Rencana Kerja SKPD. Perubahan 2014

Rencana Kerja SKPD Perubahan 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Khudori Nomor 55 Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) 773154 e-mail: [email protected]

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansial adalah penerjemahan dari visi,

misi

dan

program

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 adalah pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016. Renja ini merupakan penjabaran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi dasar dilakukannya Perubahan Renja SKPD Tahun 2014. Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2014 adalah: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan; c.

adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014

1

1.2.

Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 2014 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga Negara; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011;


2

11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014; 12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Nomor 29A Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. 1.3

Maksud dan Tujuan 1. Maksud Renja ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2014. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2014 sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2014, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan

kondisi dan

permasalahan yang dihadapi. 2. Tujuan Perubahan Renja disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada triwulan terakhir tahun 2014 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4

Sistematika Dokumen RENJA SKPD Renja Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.


3

1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Dokumen Renja SKPD BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.2. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP


4

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memiliki visi “Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah: a. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan angkutan; b. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan informasi. Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok,

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012 melaksanakan 2 urusan, 12 program, dan 36 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2011– 2016 sampai dengan tahun 2012. Untuk evaluasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1. Urusan Perhubungan a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:


5

1) Penyediaan jasa surat menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor 6) Penyediaan alat tulis kantor 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 9) Penyediaan

bahan

bacaan

dan

peraturan

perundang-

undangan 10) Penyediaan makanan dan minuman 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12) Penyediaan perjalanan dinas dan konsultasi dalam daerah 13) Penyediaan jasa tenaga tidak tetap b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: 1) Pengadaan peralatan kantor 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan: 1) Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan: 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014

6

3) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun e. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan: 1) Penyusunan Renstra SKPD 2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD f. Program Pengawasan dan Pengendalian Program Kegiatan: 1) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan g. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan: 1) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 2) Peningkatan Pengelolaan Perparkiran 3) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat h. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan: 1) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 2) Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Jalan 3) Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan i. Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan: 1) Uji

Kelayakan

Sarana

Transportasi

Guna

Keselamatan

Penumpang 2) Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan j. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan: 1) Operasional pengawasan, pengendalian lalu lintas 2) Pengadaan LPJU


7

2. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Kegiatan: 1) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 2) Pengadaan Seperangkat Peralatan untuk Operasional Survey Perijinan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler. Keseluruhan program dan kegiatan tersebut telah terealisasikan sesuai

dengan

target

kinerja

hasil/

keluaran

yang

direncanakan.

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel I. Tabel I. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012 No

Kegiatan

1. 2.

Penyediaan jasa surat menyurat. Penyediaan jasa komuni kasi, sumber daya air & listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor (ATK). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Penyediaan barang instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan. Penyediaan makan dan minuman. Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

3.

4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

900.000 3.169.706.400

Realisasi Keuangan (Rp) 900.000 2.551.929.934

4.188.500

4.188.500

100

16.440.000

16.440.000

100

1.156.650

1.156.650

100

10.552.100

10.552.100

100

10.523.800

10.523.650

100

1.090.000

641.500

59

1.040.000

1.039.000

100

36.320.000

36.307.000

100

38.080.000

31.640.000

83

5.160.000

5.160.000

100

Rencana Keuangan (Rp)


Capaian % 100 81

8

No 13. 14 15 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap. Pengadaan peralatan kantor

24.604.580

Realisasi Keuangan (Rp) 24.604.580

6.826.057

6.700.000

98

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor. Pengadaan pakaian kerja lapangan Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit.

116.873.000

112.639.509

100

5.320.000

5.320.000

100

3.060.000

3.021.750

100

2.001.500

1.809.000

90

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Penyusunan pelaporan keuangan smesteran. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Penyusunan Renstra SKPD.

1.709.450

1.709.450

100

1.515.000

1.515.000

100

1.535.000

1.535.000

100

1.544.400

1.544.400

100

Penyusunan Rencana kerja SKPD Monitoring,evaluasi,pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Peningkatan pengelolaan perparkiran DAK bidang keselamatan transportasi darat

1.798.100

1.798.100

100

2.945.000

2.945.000

100

89.455.000

89.351.500

100

111.944.450

111.615.350

100

432.908.345

419.763.595

97

34.500.000

33.428.700

97

15.830.000

15.699.000

100

193.322.000

192.620.000

100

148.305.400

142.651.775

96

58.078.500

56.935.500

98

16.640.500

16.640.500

100

445.394.760 56.252.500

433.584.110 56.172.500

97 100

Kegiatan

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Operasional pengawasan, pengendalian lalu lintas Pengadaan LPJU Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi



Capaian % 100

9

No 36.


Kegiatan Pengadaan seperangakat peralatan untuk operasional survey perijinan pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi seluler

20.490.000

Realisasi Keuangan (Rp) 20.110.600

Capaian % 98

Dari 36 kegiatan yang dilaksanakan, kinerja kegiatan dengan pencapaian

nilai

rata-rata

sebesar

97,05

%

dan

dapat

dikelompokkan sebagai berikut : 

Nilai capaian kegiatan diatas 99 % sebanyak : 25 kegiatan



Nilai capaian kegiatan 90 s/d 99 % sebanyak



Nilai capaian kegiatan kurang dari 90 % sebanyak : 3 kegiatan

: 8 kegiatan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dalam lampiran Tabel II.


10

Tabel II Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Kulon Progo

Kode

1

1 1

7 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 02 1 2 3

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan

Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)

Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016

2

3

4

Terbelinya materai, perangko dan benda pos lainnya (%) Terbayarnya biaya air, listrik kantor dan LPJU (%)

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemel dan perijinan kendaraan dinas Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa sewa kendaraan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UUan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan dana rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan dana rapat2 koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Peningkatan sarana prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas Pengadaaan peralatan kantor Pemel. Gedung kantor

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target SKPD Tahun 2012

Realisasi SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

Target Program/ Kegiatan RENJA SKPD Tahun 2013

5

6

7

8=(7/6)

100

0

20

20

100

0

20

Terbayarnya perpanjangan STNK (unit)

103

0

Tersedianya honorarium untuk 10 orang (bln) Tersedianya biaya sewa kendaraan (%) tersedianya peralatan kebersihan kantor (bln) tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor (bln) tersedianya ATK (bln) tersedianya brg cetakan dan penggandaan (bln) tersedianya komponen listrik bangunan kantor (bln) tersedianya bahan bacaan dan buku perundangundangan (bln) tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu (bln) tersedianya anggaran rapat/koordinasi ke luar daerah (bln) tersedianya anggaran rapat/koordinasi ke dalam daerah (bln) tersedianya jasa Pegawai Tidak Tetap (bln)

60 80 60 48 60 60 60

tersedianya kendaraan dinas (unit) tersedianya peralatan kantor (unit) terpeliharanya gedung kantor (unit)


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2013 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2013

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100%

20

40

40%

20

100%

20

40

40%

19

19

100%

19

38

37%

0 0 0 0 0 0 0

12 20 12 0 12 12 12

12 20 12 0 12 12 12

100% 100% 100% 0% 100% 100% 100%

12 20 12 12 12 12 12

24 40 24 12 24 24 24

40% 50% 40% 25% 40% 40% 40%

60

0

12

12

100%

12

24

40%

60

0

12

12

100%

12

24

40%

60

0

12

12

100%

12

24

40%

60

0

12

12

100%

12

24

40%

60

0

12

12

100%

12

24

40%

5 20 6

0 0 0

0 1 0

0 1 0

0% 100% 0%

0 4 0

0 5 0

0% 25% 0%

11


Kode

1

2

4 5 6 7 03 1 2 04 1 2 3 05 1 2 06 1 07 1 2 1

07

01

1










3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Pemel. Kendaraan dinas Pemel rutin perlengkapan gedung kantor Pemel. Rutin peralatan kantor Rehab. Berat gedung kantor Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

terpeliharanya kendaraan dinas operasional (unit) terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (%) terpeliharanya peralatan kantor (bln) terehabnya gedung kantor (unit)

103 75 60 6

0 0 0 0

19 0 12 0

19 0 12 0

100% 0% 100% 0%

19 0 0 0

38 0 0 0

37% 0% 0% 0%

meningkatnya kualitas SDM (org) terlaksananya penilaian angka kredit PKB (org)

15 21

0 0

0 4

0 4

0% 100%

0 4

0 8

0% 38%

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan

tersusunnya laporan capaian kinerja/LAKIP (kali)

5

0

1

1

100%

1

2

40%

tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun (kali) tersusunnya laporan LPPD (kali)

10

0

2

2

100%

2

4

40%

3

0

0

0

0%

1

1

33%

tersusunnya dok. Renstra (dokumen) tersusunnya Renja tahunan (dokumen)

10 5

0 0

2 1

2 1

100% 100%

2 1

4 2

40% 40%

tersusunnya dokumen monitoring evaluasi pengendalaian program kegiatan setiap triwulan (dokumen)

20

0

4

4

100%

4

8

40%

tersedianya peralatan kerja (%) tersedianya pakaian kerja lapangan (stel) Ketersediaan data volume lalu lintas Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terselenggaranya pengelolaan terminal Terselenggaranya pengelolaan perparkiran Tersedianya data volume lalu lintas (Lokasi)

100 120 16 1

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0 0

0 0

0% 0%

0

0

0

0%

3

3

19%

Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Penyusunan Renstra Penyusunan dokumen Renja SKPD Pengawasan dan pengendalian program Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan peralatan kerja Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pelaksanaan Pendataan Arus Lalu Lintas


1 100 225 16

12

Kode


1

2

2

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Peningkatan Pengelolaan Perparkiran Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

3 4 1

07

02

1

2 3 4 1

07

03

Pembangunan fasilitas lalulintas kelengkapan jalan

Pengadaan sarpras mobilitas pengamanan lalu lintas Pengadaan LPJU Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ










3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas (Paket) Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Paket) Terselenggaranya pengelolaan terminal (%)

1

0

1

0

0%

0

0

0%

1

0

0

0

0%

0

0

0%

100

0

20

20

100%

20

40

40%

Terselenggaranya pengelolaan perparkiran (titik)

225

0

45

45

100%

45

90

40%

1.435 33.553 1.265 34 1.475 522

0

122

122

100%

132

254

49%

5.225

0

1.225

1.225

100%

1.000

2.225

43%

572

0

100

100

100%

200

300

52%

4 1

0 0

1 0

0 0

0% 0%

0 0

0 0

0% 0%

Terbangunya LPJU Terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril) (persen)

170 48

0

30

31

103%

110

141

83%

Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (unit) Berfungsinya LPJU (%) Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit) Berfungsinya prasarana balai PKB (persen) rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub

14

Pengadaan rambu lalu lintas (unit) Pengadaan marka jalan (meter) Pengadaan pagar pengaman jalan (meter) Pengadaan APILL (unit) Pengadaan LPJU (titik) Terlaksananya pengadaan kelengkapan jalan (rambu lalu lintas) (Unit) Terlaksananya pengadaan kelengkapan jalan (marka jalan) (meter) Terlaksananya pengadaan kelengkapan jalan (pagar pengaman) (meter) Pengadaan APILL (unit) Terbelinya skylift truck


100

100 12 100 100

13

Kode


1

2

1

2 3 4 1

1

1

07

07

07

04

Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan

Pemeliharaan Rutin LPJU Rehab/pemeliharaan Sarana Alat PKB Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminal Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1 2

Pembangunan Halte Penyusunan Kajian Pembangunan Terminal

3

Pembangunan Gedung Terminal Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1

Penyelenggaraan Angkutan Umum

2 3

Pengadaan Alat PKB Pengadaan SIM PKB Program Peningkatan pelayanan Angkutan Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang

05

06 1 2

Pelayanan angkutan umum

3

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan




3

4

terminal (persen) Terpeliharanya/ berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan dan guard raill) (%) Berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) (unit) Berfungsinya LPJU (%) Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit) Berfungsinya prasarana balai PKB (%) Terpeliharanya Terminal Sub Terminal (%) Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A (dokumen) Ketersediaan Terminal (unit) Ketersediaan Halte Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal Tipe A (dokumen) Ketersediaan terminal (unit) Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum pengadaan alat uji kendaraan bermotor (jenis) Tersedianya SIM PKB Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum (Unit) Pengadaan alat uji kendaraan bermotor (jenis) Tersedianya SIM PKB (Paket) terujinya kendaraan bermotor wajib uji Terujinya kendaraan bermotor wajib uji (unit kendaraan) Terujinya kapal laut (unit) Terlaksananya pelayanan angkutan Udara (%) Terlaksananya pelayanan angkutan laut (%) Evaluasi/survey jaringan trayek angkutan (%) Terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru (Hari)






5

6

7

8=(7/6)

100

0

20

20

64

0

11

100 49 100 100 2

0 0 0 0



9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100%

20

40

40%

11

100%

10

21

33%

20 8 20 20

20 8 20 20

100% 100% 100% 100%

20 9 20 0

40 17 40 20

40% 35% 40% 20%

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0 0

0 0

0% 0%

31 34 18 1 167

0

6

6

100%

6

12

39%

0

33

33

100%

33

66

40%

7 1 6.800 30.304

0 0

0 0

0 0

0% 0%

3 1

3 100%

43% 100%

0

5.456

5.500

101%

5698

11.198

37%

30 50 100 100 115

0 0 0 0 0

0 0 0 0 23

0 0 0 0 23

0% 0% 0% 0% 100%

0 0 0 0 23

0 0 0 0 46

0% 0% 0% 0% 40%

7 12 2

14

Kode

1

1 1 1

25 25




2

3

4

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi Infromasi dan Media Massa

01

1

2

Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi

Peningkatan distribusi informasi melalui jaringan KIM






5

6

7

8=(7/6)



9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

jumlah jaringan telekomunikasi (menara)

150

tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM Jumlah jaringan telekomunikasi (unit menara)

150

614

0

101

93

92%

94

187

30%

Tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara Audit menara (%) SIM Pengendalian Menara Telekomunikasi (Paket) Review Cell Plan (Paket) Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM (kali)

614

0

101

93

92%

94

187

30%

100 1

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0 1

0 1

0% 100%

1 20

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0 14

0 14

0% 70%


20

15

3. Pendapatan Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika merupakan salah satu SKPD penghasil PAD. Adapun target dan realisasi pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel III. Tabel III Pendapatan Asli Daerah pada Dishubkominfo Tahun 2012 No.

Uraian

1.

Retribusi Pelayanan Persampahan

2.

Target (Rp)

Realisasi ( Rp)

%

21.273.000

21.315.000

100,2

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

155.886.000

156.572.000

100,4

3.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

235.562.000

293.025.800

124,4

4.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

6.210.000

6.635.000

106,8

5.

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

1.368.000

1.368.000

100

6.

Retribusi Terminal

249.598.000

226.700.100

90,8

7.

Retribusi Tempat Khusus Parkir

12.000.000

18.592.000

154,9

8.

Retribusi Ijin Trayek

12.386.000

17.624.000

142,3

9.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

615.295.905

597.981.423

97,2

1.309.578.905

1.141.891.244

87,2

Jumlah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Standar pelayanan minimal di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan baru pada tahun 2012 dan sebelum adanya SPM untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014

16

dengan menggunakan

indikator IKK,

melakukan

pengawasan

dan

pengendalian program dan kegiatan serta daya serap anggaran yang telah dilaksanakan, dan dengan menggunakan laporan akuntabilitas kinerja tahunan (LAKIP) yang disesuaikan dengan rencana yang ada di RPJMD. Adapun capaian dari SPM bidang perhubungan baru dilaksanakan mulai tahun 2012, dan di Renstra SKPD belum dimunculkan, sehingga belum bisa dibandingkan antara target renstra SKPD dengan realisasi SPM yang telah dilaksanakan. Kinerja SKPD dapat digambarkan pada Tabel IV Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD.


17

Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dishubkominfo Kabupaten Kulon Progo NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target RPJMD

2

3

4

6

1

I.

Urusan Perhubungan

A 1

SPM Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. IKK

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 B 1

Satuan

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Proyeksi

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

7

8

9

10

11

12

13

14

15

75

%

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

60

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

%

8

50

100

100

100

8

50

50

100

40

%

18

18

18

18

18

18

18

18

18

60

%

13

15

16

17

18

12,7

14,5

16

17

60

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

%

65

65

65

65

65

65

65

65

65

100

%

62

62

62

62

62

62

62

100

100

40

%

66

66

66

66

66

66

66

66

66

100

%

62

62

62

62

62

62

62

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6

4

5

5

5

6,1

3,3

100

Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah penumpang angkutan darat)


-

%

18

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target RPJMD

2

3

4

6

1

Satuan

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Proyeksi

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C

Indikator Kinerja RPJMD

1

Ketersediaan data volume lalu lintas

16

lokasi

0

3

4

3

4

0

0

0

0

2

Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas dokumen

1

dok

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ

1

dok

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

Terselenggaranya pengelolaan terminal

7

unit

6

6

6

7

7

6

6

6

6

5

Terselenggaranya pengelolaan perparkiran

45

titik

45

45

45

45

45

45

45

45

45

6

Pengadaan rambu lalu lintas

1435

unit

122

100

100

100

100

122

160

160

160

7

Pengadaan pagar pengaman jalan

1265

m

1225

1000

1000

1000

1000

1225

1460

1460

1460

8

Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

34

unit

0

1

1

1

1

0

0

0

0

9

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

1570

unit

50

30

30

30

30

27

175

200

200

10

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

11 12 13 14

Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jala, guard rail) Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Berfungsinya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor Berfungsinya prasarana balai PKB

14 100 12 100

unit % unit %

11 100 8 100

12 100 9 100

13 100 10 100

14 100 10 100

14 100 12 100

11 100 8 100

12 100 8 100

12 100 9 100

12 100 10 100

15

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

16

Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A

2

dok

0

0

1

1

0

0

0

0

0

17

Ketersediaan Terminal

7

unit

6

6

6

6

7

6

6

6

6

18

Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum

34

unit

33

33

33

34

34

33

33

33

33

19

Pengadaan alat uji kendaraan bermotor

18

unit

0

3

4

1

2

0

1

1

1

20

Tersedianya SIM PKB

21

Terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor

II.

Urusan Komunikasi dan Informatika

A

SPM

1 B.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Indikator Kinerja RPJMD

1

Jumlah jaringan telekomunikasi

1

unit

0

1

0

0

0

0

0

1

1

6800

kbwu

5456

5696

5996

6356

6800

5575

6116

6300

6500

%

50

50

50

50

50

50

50

50

50

unit

101

111

121

131

150

93

95

96

97

50


150

19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Pembangunan

yang akan datang menghadapi banyak

tantangan dan masalah akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan

perkembangan

internasional.

Sistem

dan

manajemen

transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting. Kemajuan

di

bidang

komunikasi

dan

informatika

telah

mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Beberapa peraturan perundangan muncul terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun

tantangan

dalam

pelaksanaan

urusan

wajib

Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah: a. Belum tercapainya target SPM khususnya terkait kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu-rambu, guard raill, marka jalan dan LPJU; b. Pemilik tower mengajukan keberatan terhadap tarif Retribusi Pengendalian Menara sebesar 2% NJOP; c. Jumlah SDM yang sangat terbatas sehingga pelayanan kurang optimal; d. Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan belum optimal.


20

Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya: a. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas; b. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas; c. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah Kabupaten; d. Bisnis usaha angkutan cenderung mengalami kelesuan; e. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang; f.

Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang Perhubungan;

g. Belum

meratanya

sarana

dan

prasarana

komunikasi

dan

informatika. Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk mewujudkan adalah: a. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas; b. Adanya visi dan misi dinas; c. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas; d. Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara

Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait; e. Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo. 2.3.1. Penentuan Isu-Isu Strategis Demi terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa sebagaimana tertera pada visi pemerintah kabupaten tahun 2011-2016. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon

Progo mengangkat beberapa isu strategis adalah sebagai berikut :


21

1. Urusan Perhubungan a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di bidang perhubungan, b. Mengoptimalkan

peran

dan

Komunikasi dan Informatika

fungsi

Dinas

Perhubungan

sebagai instansi teknis dalam

keselamatan transportasi, c. Penegakan peraturan perundang-undangan terkait dengan adanya

peluang-peluang

pembangunan perikanan

bandara

dll,

melalui

yang udara,

akan

datang

pembangunan

pembinaan,

seperti

pelabuhan

pengawasan

dan

pengendalian di sektor transportasi, d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait. e. Meningkatkan jalinan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, f. Peningkatan jumlah SDM di bidang perhubungan. 2. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informatika, b. Meningkatkan

pelaksanaan

diseminasi

informasi

kepada

masyarakat, c. Melaksanakan program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika dengan mengacu pada ketentuan perundangan khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo,


22

d. Peningkatan

SDM

baik

melalui

ketrampilan

maupun

kemampuan teknis, administrasi di bidang komunikasi dan informatika.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Rancangan RKPD Perubahan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD ini. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD. Dikaitkan dengan visi dan

misi

RPJMD

2011-2016

serta

urusan

pemerintahan

yang

diselenggarakan Dishubkominfo, maka fungsi dan tugas Dishubkominfo terkait erat dengan pencapaian misi 4 yaitu misi Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. Namun demikian secara keseluruhan program dan kegiatan sama dengan rancangan awal RKPD Perubahan. Tidak ada program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD Perubahan. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Perubahan dapat dilihat pada Tabel V.


23

Tabel V Review Terhadap RKPD/ Renstra SKPD Tahun 2014 Kabupaten Kulon Progo SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD No.

Program/ Kegiatan

1 A

2 URUSAN PERHUBUNGAN

I

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

3

4

5

Ketersediaan data volume lalu lintas Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terselenggaranya pengelolaan terminal Terselenggaranya pengelolaan perparkiran

1 2

Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Kota Wates Kab Kulon Progo

3

Pengelolaan Perparkiran

45 Titik

4 II

Pendataan arus lalu lintas

Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Hasil Analisis Kebutuhan

Kab Kulon Progo

Ketersediaan data volume lalu lintas terselenggaranya pengelolaan terminal Terselenggaranya pengelolaan perparkiran Terselenggaranya koordinasi dalam bidang perhubungan

Pagu indikatif (Rp. 000) 6 4.483.824

4 lokasi

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

7

8

9

10

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 paket 20% 45 4 lokasi

Pendataan arus lalu lintas 40.000

1 Terminal induk dan 5 Sub Terminal 45 titik

86.576

Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Pengelolaan Perparkiran

112.500 8 kali


100 unit

Pengadaan marka jalan

1250 m2


75.000

Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Ketersediaan data volume lalu lintas

4 lokasi

Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terselenggaranya pengelolaan terminal Terselenggaranya pengelolaan perparkiran

-

Kab Kulon Progo Kab Kulon Progo

Ketersediaan data volume lalu lintas terselenggaranya pengelolaan terminal

Kab Kulon Progo

Terselenggaranya pengelolaan perparkiran

Kab Kulon Progo

Terselenggaranya koordinasi dalam bidang perhubungan

Pagu indikatif (Rp. 000) 11 4.483.824

1 paket 20% 45 4 Lokasi 1 Terminal induk dan 5 Sub terminal 45 Titik

40.000 86.576 112.500

8 kali


100 unit

Pengadaan marka jalan

1250 m2

24

Catatan Penting

75.000

12

Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD No.

1

Program/ Kegiatan

Lokasi

2

3


Indikator Kinerja

Target Capaian

4 Pengadaan pagar pengaman jalan

5 100 m

Pengadaan APILL Pengadaan LPJU

Pagu indikatif (Rp. 000) 6

Lokasi

7

8

Indikator Kinerja

Target Capaian

9 Pengadaan pagar pengaman jalan

10 100 m

1 unit

Pengadaan APILL

1 unit

30 titik

Pengadaan LPJU

30 titik

1

Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan

Kulon Progo

Tersedianya rambu-rambu larangan, perintah dan petunjuk

marka 1460 m2, rambu lalulintas 158 unit, pagar pengaman jalan 208 m, cermin tikungan 5 unit, water barrier 17 unit, marka 360m2 (sisa DAK)

648.336

2

Pengadaan Sarpras mobilitas pengamanan lalu lintas Pengadaan LPJU

Kulon Progo Kulon Progo

Terbelinya sky lift truck

1 unit

700.000

LPJU 29 titik dan sosialisasi tingisasi 500 titik

4

Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Kulon Progo

Terpasangnya LPJU 29 titik LPJU di stadion cangkring , jalan gadingan, jalan beji dan terlaksananya sosialisasi tingisasi 500 titik Terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

III

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril)

100%

3

Program/ Kegiatan

48 kali


Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan

1.068.946

30.000

Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Kab Kulon Progo

Tersedianya rambu-rambu larangan, perintah dan petunjuk

Kab Kulon Progo Kab Kulon Progo


Kulon Progo


marka 1460 m2, rambu lalulintas 158 unit, pagar pengaman jalan 208 m, cermin tikungan 5 unit, water barrier 17 unit, marka 360m2 (sisa DAK) 1 unit

648.336

Terpasangnya LPJU 29 titik LPJU di stadion cangkring , jalan gadingan, jalan beji dan terlaksananya sosialisasi tingisasi 500 titik Terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

LPJU 29 titik dan sosialisasi tingisasi 500 titik 48 kali

1.068.946

Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril)

100%

25

Catatan Penting

700.000

30.000

12


1

1

Program/ Kegiatan

Lokasi

2

3

Pemeliharaan fasilitas lalu lintas kelengkapan jalan

2

Pemeliharaan LPJU

3

Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat PKB

4

Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminal


Indikator Kinerja

Target Capaian

4 Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

5 13 unit


Program/ Kegiatan

Lokasi

7

8

Indikator Kinerja

Target Capaian

9 Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

10 13 unit


Berfungsinya LPJU

100%

Berfungsinya LPJU

100%

Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor

10 unit

Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor

10 unit

Berfungsinya prasarana balai PKB

100%

Berfungsinya prasarana balai PKB

100%

rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal

100%

rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal

100%

Kab Kulon Progo

Terlaksananya pemeliharaan traffic light dan warning lamp

13 dan 17 unit

35.000

Kab Kulon Progo

Terlaksananya pemeliharaan traffic light dan warning lamp

13 dan 17 unit

35.000

Kab Kulon Progo

Terlaksananya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu lalulintas, marka jalan, RPPJ dan Guardrail)

1 paket

23.000

Kab Kulon Progo

Terlaksananya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu lalulintas, marka jalan, RPPJ dan Guardrail)

1 paket

23.000

Kab Kulon Progo Wates

Terpeliharanya LPJU

1 paket

200.000

Terpeliharanya LPJU

1 paket

200.000

Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)

10 unit

69.000

Kab Kulon Progo Wates

Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)

10 unit

69.000

Kulon Progo

Terpeliharanya terminal Wates dan 5 sub terminal

6 unit

140.000

Kulon Progo

Terpeliharanya terminal Wates dan 5 sub terminal

6 unit

140.000

Kulon Progo

Terwujudnya pengaspalan di terminal Brosot dan Kenteng

1416 m2

218.000

Kulon Progo

Terwujudnya pengaspalan di terminal Brosot dan Kenteng

1416 m2

218.000


Pemeliharaan fasilitas lalu lintas kelengkapan jalan

Pemeliharaan LPJU Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat PKB Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminal

26

Catatan Penting 12


1 IV

Program/ Kegiatan 2 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

1

Pembangunan Halte

V

Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Lokasi 3

BOPKRI I 1 unit, Karang Nongko 3 unit, Alunalun 1 unit, dan teteg kulon 1 unit

Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

4 Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A

5 1 dok


6 unit

Ketersediaan Halte

6 unit


33 jalur

pengadaan alat uji kendaraan bermotor

158.384

7 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Pembangunan Halte

8

BOPKRI I 1 unit, Karang Nongko 3 unit, Alunalun 1 unit, dan teteg kulon 1 unit

Target Capaian

9 Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A

10 1 dok


6 unit

Ketersediaan Halte

6 unit

Pagu indikatif 11

158.384

1 jenis

Tersedianya SIM PKB

1 Unit

Tersedianya SIM PKB

1 Unit

2 unit

545.000

Pengadaan Alat PKB

Kulon Progo

Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Timbangan Portable

2 unit

545.000

60.000

Pengadaan SIM PKB

Kulon Progo

Tersedianya SIM PKB

1 paket

60.000

Terujinya kendaraan bermotor wajib uji

5996 unit


2998 kbwu

2

Pengadaan SIM PKB

Kulon Progo

Tersedianya SIM PKB

1 paket

VI

Program Peningkatan pelayanan Angkutan


5996 unit


2998 kbwu


Program Peningkatan pelayanan Angkutan 164.037

Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang

Kulon Progo

27

Catatan Penting

(Rp. 000)

pengadaan alat uji kendaraan bermotor

Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Timbangan Portable

Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Indikator Kinerja

1 jenis

Kulon Progo

Kulon Progo

6

Lokasi

33 jalur

Pengadaan Alat PKB

Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang

(Rp. 000)

Program/ Kegiatan


1

1

Pagu indikatif

164.037

12


1 2

3

B I

Program/ Kegiatan 2 Pelayanan angkutan umum


Lokasi

Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

(Rp. 000)

3 Kulon Progo

4 Terbinanya para pengelola angkutan/crew sopir untuk peningkatan pelayanan angkutan

5 6 koperasi

6 25.000

Kulon Progo

Evaluasi/survey jaringan trayek angkutan

32 trayek

35.000

Kulon Progo

Terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

23 hari 50.045

7 Pelayanan angkutan umum


Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1


Kulon Progo

2

Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kulon Progo

121 menara

tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM Tercapainya pelayanan rekomendasi perijinan, pengawasan dan pengendalian menara serta terpungutnya retribusi Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM

121 menara

10 6 koperasi

11 25.000

Kulon Progo

Evaluasi/survey jaringan trayek angkutan

32 trayek

35.000

Kulon Progo

Terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

23 hari 50.045

97.935 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

-


72.935

0

(Rp. 000)

9 Terbinanya para pengelola angkutan/crew sopir untuk peningkatan pelayanan angkutan

14/tahun 97 menara

Catatan Penting

8 Kulon Progo

97.935 jumlah jaringan telekomunikasi

Pagu indikatif


Kulon Progo

Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kulon Progo

jumlah jaringan telekomunikasi

121 menara

tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM Tercapainya pelayanan rekomendasi perijinan, pengawasan dan pengendalian menara serta terpungutnya retribusi Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM

121 menara 14/tahun 97 menara

-

28

72.935

0

12


1

Program/ Kegiatan 2

Lokasi 3 Kulon Progo

Indikator Kinerja 4 Terbinanya Warung Internet dan Jasa Titipan

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 5 1 paket


Pagu indikatif (Rp. 000) 6 25.000

Program/ Kegiatan 7

Lokasi 8 Kulon Progo

Indikator Kinerja 9 Terbinanya Warung Internet dan Jasa Titipan

Target Capaian 10 1 paket

29

Pagu indikatif

Catatan Penting

(Rp. 000) 11 25.000

12 Pembinaan terhadap Warung Internet dan Jasa Titipan mendesak dilaksanaka n

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang SKPD kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang direncanakan. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2014 Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Tabel VI. Tabel VI Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Kulon Progo

Kode 1 A

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan 2 Urusan Perhubungan

I

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran (Rp. 000)

Volume

Catt

3

4

5

6

7

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Kegiatan Pembangunan Fasilitas LLAJ 2 Kegiatan Pengadaan LPJU

Mlangsen, Palihan, Temon

Tersedianya marka jalan (zebra cross) Triharjo, Sogan, Terbangunnya Ngestiharjo LPJU Jembatan Terbangunnya Karangwuni Jetis dan LPJU Pertigaan jalan Jetis Wates RT 17, 18, 19, 20, 21 Terbangunnya dan 23 Jogoyudan LPJU Wates Banjaran, Sukoreno, Terbangunnya Sentolo LPJU Pedkh Kalisono Terbangunnya Sentolo LPJU Pedkh Taruban Terbangunnya Wetan, Tuksono, LPJU Sentolo


1.000

1 lokasi

90.000

6 tiang

45.000

32 titik

36.000

12 titik

2.000

2 titik

30.000

130 titik

30.000

3 unit

30

Jatisarono, Nanggulan Jalan Cangakan Daendels Galur B

Terbangunnya LPJU Terbangunnya LPJU

90.000

40 unit

20.000

4 titik

4.400

1 tahun

Urusan Komunikasi dan Informatika I

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

1

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Brosot Galur

Pembinaan radio swaradesa


31

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan strategis sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pada RPJMD 20112016, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 3.1.1. Urusan Perhubungan a) Terwujudnya kelancaran pelayanan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran, b) Terwujudnya pelayanan umum dan pelayanan publik bidang perhubungan yang optimal, c) Terwujudnya keamanan, keselamatan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas baik

pengguna jalan,

penumpang, maupun barang, d) Tersedianya dan terpeliharanya fasilitas sarana prasarana perhubungan yang memadai dan bermanfaat bagi masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian.

3.1.2. Urusan Komunikasi dan Informatika


32

Tersedianya komunikasi

dan

dan

terkendalinya

informatika

yang

fasilitas

memadai

sarana

dan

prasarana

bermanfaat

bagi

masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian, a) Tersedianya data sarana pos dan telekomunikasi, b) Terwujudnya diseminasi informasi kepada masyarakat.

3.2

Program dan Kegiatan

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a. Pelaksanaan Pendataan Arus Lalu Lintas b. Pengelolaan Terminal Angkutan Darat c.

Pengelolaan Perparkiran

d. Koordinasi

dalam

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan 2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a. Pengadaaan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan (Rambu-rambu Lalu lintas, Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan/ Guardraill dan APILL) b. Pengadaan LPJU c. Operasional Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas 3. Program Rahabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ a. Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan b. Pemeliharaan Rutin LPJU c.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat PKB

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal dan Sub Terminal 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan a. Pembangunan Halte Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014

33

5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor a. Pengadaan Alat PKB b. Pengadaan SIM PKB 5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang b. Pelayanan Angkutan c. Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 6. Komunikasi dan Informatika a. Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi b. Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

3.3. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 yang dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Tabel VII. Tabel VII. Target Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Tahun 2014 No.

Uraian

Target Sebelum Perubahan (Rp)

Target Setelah Perubahan (Rp)

Retribusi Jasa Umum 1

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

155.886.000

155.886.000

2

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

270.675.800

292.346.500

3

Retribusi Pengendalian Menara

615.295.905

665.742.869

4

Retribusi Terminal

232.272.000

232.272.000

5

Retribusi Tempat Khusus Parkir

21.120.000

21.120.000


34

No.

Uraian

6

Retribusi Ijin Trayek

7

Pendapatan Denda Retribusi

Target Sebelum Perubahan (Rp) 12.616.000

Target Setelah Perubahan (Rp) 12.216.000

0

24.086.578

1.307.465.705

1.403.669.947

Jumlah

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Perubahan Tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada Tabel VIII, Tabel IX, dan Tabel X berikut.


35

Tabel VIII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo Nama SKPD : Dishubkominfo Kabupaten Kulon Progo

Sumber Dana : APBD Kabupaten

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

2

3

1 1

7

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp 000)

Sumber Dana

5

6

7

8

Perhubungan I Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 Pelaksanaan Pendataan Arus Lalu Lintas 2 Pengelolaan terminal angkutan darat 3 Pengelolaan perparkiran 4 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan II Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting



10

11

9

4.483.824 Ketersediaan data volume lalu lintas Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terselenggaranya pengelolaan terminal Terselenggaranya pengelolaan perparkiran Ketersediaan data volume lalu lintas Kulon Progo Terselenggaranya pengelolaan terminal Kulon Progo Terselenggaranya pengelolaan perparkiran Kulon Progo Terselenggaranya koordinasi bidang Kulon Progo perhubungan Pengadaan rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan Pengadaan APILL Pengadaan LPJU


3.612.384

4 lokasi 1 paket 20% 45 4 lokasi 1 Terminal induk dan 5 Sub Terminal 45 titik 8 kali

40.000 APBD Kab 86.576 APBD Kab 112.500 APBD Kab 75.000 APBD Kab

4 lokasi 1 Terminal induk dan 5 Sub Terminal

40.000 140.000

45 titik 8 kali

215.000 75.000

100 unit 1250 m2 100 m 1 unit 30 titik

36


1



2

3

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

Catatan Penting



10

11

9

1 Pengadaan failitas lalu lintas kelengkapan jalan

Terlaksananya pengadaan marka, rambu Kulon Progo lalin, pagar pengaman jalan, cermin tikungan, water barrier, cermin tikungan

marka 1460 m2, rambu lalulintas 158 unit, pagar pengaman jalan 208 m, cermin tikungan 5 unit, water barrier 17 unit, marka 360m2 (sisa DAK)

648.336 APBD Kab

100 unit

2 Pengadaan Sarpras mobilitas pengamanan lalu lintas 3 Pengadaan LPJU


1 unit

700.000 APBD Kab

1 unit

700.000

1.068.946 APBD Kab

45 titik

545.000

30.000 APBD Kab

48 kali

30.000

13 unit,17 unit

35.000 APBD Kab

13 unit,17 unit

15.000

1 paket

23.000 APBD Kab

1 paket

75.000

4 Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas III Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

1 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kulon Progo

Terpasangnya LPJU 29 titik LPJU di Kulon Progo stadion cangkring , jalan gadingan, jalan beji dan terlaksananya sosialisasi tingisasi 500 titik terlaksananya operasional pengawasan Kulon Progo pengendalian dan pengamanan lalu lintas Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril) Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Berfungsinya LPJU Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor Berfungsinya prasarana balai PKB Rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal Terlaksananya pemeliharaan Traffic Light Kulon Progo dan Warning Lamp Terlaksananya pemeliharaan kelengkapan Kulon Progo jalan (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, RPPJ dan Guardrail)


LPJU 29 titik dan sosialisasi tingisasi 500 titik 48 kali

95.000

100% 13 unit 100% 10 unit 100% 100%

37




2

3

1

2 Pemeliharaan Rutin LPJU 3 Rehab/pemeliharaan sarana alat PKB 4 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal

IV Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1 Pembangunan halte

V Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

Terpeliharanya LPJU Kulon Progo Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor Kulon Progo (unit) terpeliharanya terminal Wates dan 5 sub Kulon Progo terminal

1 paket 10 unit

200.000 APBD Kab 69.000 APBD Kab

6 unit

140.000 APBD Kab

terwujudnya pengaspalan di terminal Wates, Sub Terminal Brosot dan SubTerminal Kenteng

1416 m2

218.000 APBD Kab

Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A Ketersediaan Terminal Ketersediaan halte (unit)

Kulon Progo




10

11

9 1 paket 10 unit

212.000 69.000

Adanya 6 unit kerusakan yang terjadi pada fasilitas pendukung di terminal dan sub terminal Keadaan 1416 m2 pelataran terminal Wates, Sub Terminal Brosot dan Sub Terminal Kenteng yang rusak

140.000

218.000

6 unit BOPKRI I 1 unit, 6 unit Karang Nongko 3 unit, Alun-alun 1 unit, dan teteg kulon 1 unit

Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum pengadaan alat uji kendaraan bermotor pengadaan alat uji kendaraan bermotor dan timbangan portable

Catatan Penting

1 dok

158.384 APBD Kab

6 unit

158.384

545.000 APBD Kab

1 unit

640.000

33 jalur 1 jenis

Tersedianya SIM PKB 1 Pengadaan alat PKB


1 Unit Kulon Progo

2 unit

38


1



2

3

Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

2 Pegadaan SIM PKB Tersedianya SIM PKB Kulon Progo VI Program Peningkatan pelayanan angkutan Terujinya kendaraan bermotor wajib uji 1 Uji kelayakan transpotasi guna keselamatan penumpang 2 Pelayanan angkutan umum

Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) terbinanya para pengelola angkutan/crew sopir untuk peningktan pelayanan angkutan evaluasi survey jaringan trayek angkutan 3 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru Kegiatan Setiap SKPD I Pelayanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

1 paket

60.000 APBD Kab

Catatan Penting



10

11

9 -

-

5996

Kulon Progo

5698 kbwu

164.037 APBD Kab

3178 kbwu

145.000

Kulon Progo

6 koperasi

25.000 APBD Kab

6 koperasi

25.000


32 trayek 23 hari


32 trayek 23 hari

35.000 40.000

3.703.827

4.285.160

Kulon Progo

20%

999 APBD Kab

20%

1.099

2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air Terbayarnya biaya air, listrik kantor dan dan listrik (khusus LPJU 3.093.086.000,)

Kulon Progo

20%

3.169.706 APBD Kab

20%

3.486.677

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan ken dinas

Kulon Progo

19 unit

5.190 APBD Kab

19 unit

5.709

Kulon Progo

12 bln

21.600 APBD Kab

12 bln

23.760


12 bln 12 bln


12 bln 12 bln

71.500 1.650

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5 Penyediaan jasa sewa kendaraan 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terbelinya materai, perangko dan benda pos lainnya (%)


Terbayarnya perizinan kendaraan dinas roda 6 sebanyak 1 unit, roda 4 sebanyak 3 unit, dan roda 2 sebanyak 14 unit. tersedianya honorarium untuk 10 orang (bln) Tersedianya biaya sewa kendaraan tersedianya peralatan kebersihan kantor (bln)


39




2

3

1

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor


Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

Catatan Penting



10

11

9

Terpeliharanya peralatan gedung kantor, Kulon Progo 10 unit komputer/laptop, 8 mesin ketik, 18 unit printer, 1 unit servis ac, dan 2 unit Suku Cadang Komputer/Laptop tersedianya ATK Kulon Progo

12 bln

5.250 APBD Kab

12 bln

5.775

12 bln

10.857 APBD Kab

12 bln

11.943

9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya brg cetakan dan penggndaan Kulon Progo 10 penyediaan komponen instalasi kantor tersedianya komponen listrik bangunan Kulon Progo kantor 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per tersedianya bahan bacaan dan buku Kulon Progo UU-an perundang-undangan 12 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman rapat Kulon Progo dan tamu 13 Penyediaan dana rapat2 koordinasi dan tersedianya anggaran rapat/koordinasi ke Kulon Progo konsultasi ke luar daerah luar daerah 14 Penyediaan dana rapat2 koordinasi dan tersedianya anggaran rapat/koordinasi ke Kulon Progo konsultasi ke dalam daerah dalam daerah 15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap tersedianya jasa Pegawai Tidak Tetap Kulon Progo II Peningkatan sarana prasarana aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas tersedianya kendaraan dinas 1 unit roda 4 Kulon Progo dan 2 unit roda 2 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan 1 buah mesin ketik Kulon Progo kantor manual, 1 buah computer, 1 buah printer, 1 buah scanner, 2 buah gps, 1 buah lasermeter 3 Rehab. Gedung kantor terehabnya atap ruang rapat dan tempat Kulon Progo parkir 4 Pemel. Rutin Gedung kantor terpeliharanya gedung kantor Kulon Progo 5 Pemel. Kendaraan dinas Terbayarnya perizinan kendaraan dinas Kulon Progo roda 6 sebanyak 1 unit, roda 4 sebanyak 3 unit, dan roda 2 sebanyak 15 unit meliputi servis/ ganti oli dan penggantian suku cadang serta tersedianya BBM operasional

12 bln 12 bln


12 bln 12 bln

11.220 1.210

12 bln

1.140 APBD Kab

12 bln

1.254

12 bln

38.400 APBD Kab

12 bln

42.240

12 bln

37.248 APBD Kab

12 bln

40.973

12 bln

5.070 APBD Kab

12 bln

5.577

12 bln

32.097 APBD Kab

12 bln

35.307

2 unit

32.000 APBD Kab

3 unit

250.000

5 unit

31.070 APBD Kab

5 unit

34.177

2 unit

100.000 APBD Kab

2 unit

110.000

1 unit 19 unit


1 unit 19unit

5.500 106.370

8 Penyediaan ATK


40


1



2

3

III Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit IV Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 Penyusunan pelaporan keuangan

1

25


Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

Catatan Penting



10

11

9

meningkatnya kualitas SDM Kulon Progo terlaksananya penilaian angka kredit PKB Kulon Progo

10 orang 4org


10 orang 4org

8.250 3.850

tersusunnya laporan capaian kinerja/LAKIP Kulon Progo sebanyak 1 buku tersusunnya laporan LPPD sebanyak 1 buku tersusunya laporan keuangan semesteran Kulon Progo dan akhir tahun sebanyak 2 buku

2 dok

5.200 APBD Kab

1 dok

5.720

2 dok

7.500 APBD Kab

2 dok

8.250

1 dok

3.000 APBD Kab

1 dok

3.300

1 dok

3.500 APBD Kab APBD Kab 3.500 APBD Kab

1 dok

3.850

4 kl

3.850

V Penyusunan dokumen perencanaan SKPD 1 Revisi dokumen Renstra tersusunnya revisi dok. Renstra sebanyak Kulon Progo 10 buku 2 Penyusunan dokumen Renja SKPD tersusunnya Renja SKPD sebanyak 1 buku Kulon Progo VI Pengawasan dan pengendalian program 1 Monitoring, evaluasi dan pengendalian tersusunnya dokumen monitoring evaluasi Kulon Progo program dan kegiatan pengendalaian program kegiatan setiap triwulan (bln) Komunikasi dan Informatika I Program pengembangan komunikasi jumlah jaringan telekomunikasi informasi dan media massa tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM 1 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan terlaksananya pengawasan dan Kulon Progo Prasarana Komunikasi pengendalian menara serta terpungutnya retribusi menara 2 Pembinaan dan Pengembangan jaringan Terbinanya Warung Internet dan Jasa Kulon Progo komunikasi dan informasi Titipan


4 kl

97.935

175.000

121 menara 121 menara 14/tahun 95 menara

72.935 APBD Kab

97 menara

1 paket

25.000 APBD Kab

1 paket

150.000 25.000

41

Tabel IX Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo Nama SKPD : Dishubkominfo Kabupaten Kulon Progo

Sumber Dana : APBD Provinsi Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015


Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1

7

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

Perhubungan Komunikasi dan Informatika -


42

Tabel IX Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo Nama SKPD : Dishubkominfo Kabupaten Kulon Progo

Sumber Dana : APBN Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015


Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1

7

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

Perhubungan Komunikasi dan Informatika -


43

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas. Renja Perubahan ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan anggaran

perubahan diharapkan

Tahun Anggaran 2014, sehingga dapat

memacu

tercapainya

pelaksanaan

kualitas kinerja

sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Wates,

-

- 2014

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19590929 198603 1 014


44

Rencana Kerja SKPD. Perubahan 2014

Recommend Documents