PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( PERUBAHAN RENJA - SKPD )

TAHUN 2016

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Jalan Magelang Km. 10 Tridadi Sleman, Yogyakarta, 55511 Telepon (0274) 868501, Faksimile (0274) 869472 Website: www.dpup.slemankab.go.id, e-mail : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN NOMOR: 188/2824/Kep.Ka.DPUP/2016 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KETIGA Keputusan Bupati Sleman Nomor 47.1/Kep.KDH/A/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan menjadi Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016; Mengingat:

1.

Undang-Undang Pembentukan

Nomor

Daerah

DaerahIstimewa

15

Tahun

Kabupaten

Yogyakarta

jo.

1950

dalam

Peraturan

tentang

Lingkungan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1950; 2.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2015

Nomor

58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 47.1/Kep.KDH/A/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

:

Perubahan RencanaKerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kabupaten

Sleman

Tahun

2016

disusun

sebagai lampiran dari Keputusan ini. KEDUA

:

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dictum KESATU dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2016.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 29 Juli 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ir. NURBANDI Pembina Utama Muda, IV/c NIP.19561206 198603 1 005

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-NYA, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan memuat Program dan Kegiatan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya yang disusun dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2016-2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabaupaten Sleman 2005 – 2025. Kami sadar dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan , untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja pada periode berikutnya.

Sleman, 29 Juni 2015Janu2011 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul

...........................................................................................................

i

Kata Pengantar

...........................................................................................................

ii

Daftar Isi

...........................................................................................................

iii

BAB

BAB

I. PENDAHULUAN ......................................................................................

1

1.1.

LATAR BELAKANG .............................................................................

1

1.2.

LANDASAN HUKUM ..........................................................................

1

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN .....................................................................

2

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................

3

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ..................................

4

2.1.

BAB

BAB

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN TAHUN 2015 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2011-2015 .............

4

2.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPUP ............................................

9

2.3.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPUP ..................................................................................................

15

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................

17

3.1.

TUJUAN DAN SASARAN ....................................................................

17

3.2.

PROGRAM DAN KEGIATAN ...............................................................

22

IV. Penutup ..................................................................................................

41

Page iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016 adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh lembaga dan personil Dinas PUP Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan (sesuai Tupoksi), sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah bidang

Pekerjaan umum dan

perumahan. 2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencanan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dalam rangka melaksanakan koordinasi dan memadukan pembangunan didaerah. 3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program kegiatan pada tahun bersangkutan. 4. Menjadi

kerangka

dasar

dalam

rangka

peningkatan

kualitas

perencanaan

pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada tahun bersangkutan.

Sedangkan Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2016 adalah 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas PUP pada tahjun bersangkutan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. 2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik pada tahun bersangkutan. 3. Meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan / multi pihak dalam pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah.

1.2. DasarPertimbangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 ` Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan penyesuaian dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perubahan rencana kerja SKPD tahun 2016 ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Perubahan Renja 2016/DPUP

1

Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Adapun dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 antara lain adalah sebagai berikut : a. Diperlukannya perencanaan untuk fisik di tahun 2016 agar pekerjaan fisik tersebut dapat dilaksanakan di awal tahun anggaran. b. Kerusakan infrastruktur yang melebihi asumsi awal sehingga memerlukan penambahan anggaran untuk pemeliharaan. c. Adanya perubahan output kegiatan mengakibatkan perlunya ada penambahan ataupun pengurangan anggaran yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar supaya pelaksanaan kegiatan dapat lebih efektif


2

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 DAN TRIWULAN II TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 Agar program dan kegiatan tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik dan optimal diperlukan adanya evaluasi hasil rencana kerja SKPD tahun 2015. Berikut ini hasil rencana kerja (Renja) SKPD tahun 2015 : 1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran Pencapaian : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 70% a)

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran Kegiatan : Pembayaran tunjangan bendahara (18 org), pengurus barang (9 org) dan pembuku (1 org) Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

b)

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi rapat (12 bulan) 100% Penyediaan makanan dan minuman rapat yang diselenggarakan untuk mendukung koordinasi dinas melalui kesekretariatan. Rapat dan penerimaan tamu yang telah diselenggarakan adalah sebanyak : 43 kali.

c)

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi, Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas (12 bulan ) 100 % meliputi perjalanan dinas 37 kali baik perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

d)

Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran Keluaran kegiatan adalah layanan surat menyurat, pengelolaan arsip dan perpustakaan, pengadaan ATK, penggandaan, penyediaan barang cetak, penyediaan peralatan listrik dan penyediaan peralatan rumah tangga, secara lebih rinci adalah sebagai berikut: Penyediaan jasa surat menyurat meliputi pelayanan surat masuk, surat keluar dan undangan. Selama satu tahun anggaran telah terlayani surat masuk sebanyak 4413 surat, surat keluar sebanyak 4943 surat. Pengadaan ATK dan Prangko/materei 100%. Penyediaan alat tulis kantor adalah disediakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran). Terlaksananya pencetakan dan penggadaan 100%, Penyediaan cetak penggandaan meliputi 11 jenis yaitu; amplop putih berkop, blangko kop dinas, blangko sppd (NCR), Blangko SSP, Blangko undangan, Kartu lebaran, Blangko daftar hadir, buku tanda bukti pengeluaran (bend 26), blangko tanda terima suurat masuk, kartu kendali dan lembar disposisi selama 12 bulan (1 tahun anggaran). Penyediaan peralatan listrik dan rumah tangga terlaksana 100% yang digunakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran).


3

e)

Penyediaan Jasa Langganan Keluaran kegiatan : terlaksanannya pembayaran langganan listrik, telepon, dan media cetak (12 bulan), secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan adalah meliputi pembayaran langganan telepon, pembayaran langganan listrik dan langganan koran selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

f)

Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Keluaran kegiatan : pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa kebersihan serta penyediaan alat-alat kebersihan. Penyediaan jasa kebersihan kantor adalah dilaksanakan oleh 3 orang meliputi kebersihan halaman kantor, kebersihan lantai gedung kantor, kamar mandi dan toilet selama 12 bulan (1 tahun anggaran) serta pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Penyediaan jasa keamanan kantor dilaksanakan oleh 4 orang meliputi seluruh unit bangunan kantor Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan, selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100% a)

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Pencapaian

kegiatan

:

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional (49 kendaraan) 100%. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkalan kendaraan dinas/operasional dilakukan pada 25 unit kendaraan roda dua dan 24 unit kendaraan roda 4, termasuk pembelian bahan bakar guna operasional kendaraan tersebut b)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (4 unit) 100% Kegiatan yang dilakukan adalah meliputi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas sebanyak 4 unit gedung

c)

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pencapaian kegiatan : terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12 bulan) 100% Keluaran kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12 bulan). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeliharaan meja, kursi, peralatan, komputer dan jaringan listrik.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur Pencapaian : Meningkatnya kemampuan pegawai : 10% Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai negeri sipil pada Dinas PUP. agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai perkembangan dinamika kerja, organisasi dan administrasi. Program ini dilaksanakan melalui; Perubahan Renja 2016/DPUP

4

a)

Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar, Lokakarya Pencapaian kegiatan : Pelaksanaan bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop 3 kali 100%. Keluaran kegiatan : Terlaksananya bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop sebanyak 3 kali.

b)

Penyusunan dokumen kepegawaian Pencapaian kegiatan : Pengelolaan administrasi kepegawaian instansi 126 orang , meliputi Penjagaan kenaikan gaji berkala, Penjagaan kenaikan pangkat, Penyusunan SKP, Penyusunan DUK, Penyusunan daftar nominatif, selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pencapaian : Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan laporan 25%, Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai penggunaan anggaran yang akuntable, evaluatif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut; a)

Penyusunan perencanaan kerja SKPD Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Program kerja tahunan, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Target Kinerja, RKT, Tapkin, Pra-RKA, RKA, DPA, DPPA, Perubahan Renja (8 dokumen)

b)

Penyusunan profil data SKPD Pencapaian kegiatan : Tersusunnya profil SKPD lima tahun terakhir 100%, Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengumpulan data pelaksanaan program dan kegiatan beserta hasil-hasilnya mulai tahun 2011 sampai dengan 2015.

c)

Pelayanan IUJK Pencapaian kegiatan : Pembinaan Jasa Konstruksi

100 ijin, tercapai 150 % dan

pembinaan penyedia jasa konstruksi 4 kali. d)

Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD. Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan bulanan, tahunan, Tersusunnya laporan capaian kinerja organisasi, LAKIP, TAPKIN, Pengendalian dan Evaluasi serta laporan keuangan dan realisasi anggaran bulanan, semester dan tahunan (17 dokumen dan 21 buku) 100 %

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pencapaian : Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan 33 % a)

Perencanaan pembangunan jalan Pencapaian

kegiatan

:

Tersusunnya

Final

design

perencanaan

teknis

peningkatan/pembangunan jalan di Kabupaten Sleman (20 km) 100% b)

Perencanaan pembangunan jembatan Pencapaian kegiatan : Tersusunnya DED Jembatan di Kabupaten Sleman (14 lokasi) 100%, meliputi Perencanaan teknis Pembangunan Jembatan Temanggal, Kradenan, Cepitsari I, Tapan, Sopalan,


Manukan, Rejosari, Brengosan, Panggung, Pisangan,

5

Pandean II, Cokrowijayan II, Jembatan Jalan Masuk RSUD Sleman dan Jembatan Donon I. c)

Peningkatan Jalan Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya jalan tersebar di kabupaten sleman, sepanjang 10,75 km tercapai 101,42 % Kegiatan ini meliputi peningkatan jalan pada 8 ruas jalan Kabupaten yaitu ruas-ruas jalan sebagai berikut: Jalan Rejodani - Mancasan, Jalan Daratan - Minggir, Jalan Donoasih - Ngemplak, Jalan Sambiroto - Pokoh, Jalan Ngringin - Pulohdadi, Jalan Patukan - Krajan, Jalan Sorogenen - Sidorejo, Jalan Marangan Nglengkong.

d)

Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya Jembatan 10 buah dan gorong-gorong 20 buah, tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi 10 jembatan pada ruas-ruas jalan Kabupaten yaitu Jembatan Kadirojo II, Kembang Putih, Peturen, Gajah Kuning II, Pendulan, Turen, Margoyoso, Krikilan, Plumbon dan Bulus; 12 Gorong-gorong (Kepatihan, Gerjen, Molodono, Tegalyoso, Jongke Lor, Pondok I, Mlandangan, Onggojayan II, Kayunan, Pancoh, Padon, Gondang Angin-Angin), tercapai 100 %

6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Pencapaian : Kondisi drainase baik 36,5% a)

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen pemetaan jaringan ekisting saluran drainase/gorong-gorong tahap II (5 dokumen) dan tersedianya perencanaan saluran drainase/gorong-gorong di 43 lokasi (43 dokumen), tercapai 100%.

b)

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pencapaian

Kegiatan

:

Terbangunnya

saluran

drainase

28

lokasi

(6488,57

meter),tercapai 100%. c)

Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase sepanjang 11.282 m’, tercapai 112,82%

7) Program Turap/talud/bronjong Pencapaian : Kondisi bangket/talud jalan desa baik 55 % a)

Program Turap/talud/bronjong Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya 31 talud

yaitu Talud Gancahan VII, Dukuh -

Rewulu, Dongkelan RT.01, Jalan Pramuka, Ngapak - Minggir, Ngablak - Pulerejo, Jali Gedang Bawah, Kembang - Mutihan, Somokaton - Bulu, Planggok - Bedilan, Pundong Klaci, Ngentak - Cibuk Lor, Baturan Lor - Baturan Kidul, Depok - Gejawan Wetan, Munggon - Minggiran, Jlatren - Bulu, Karongan - Krasaan, Karongan - Candibang, Ngentak - Becici, Mangkudranan - Jurugan, SD.Tamanan III, Jamblangan - Ngepring, Karanggeneng - Blunder, Watuadeg - Beneran, Kadilobo - Purwobinangun, Blimbingan Batang, Dukuh - Jlopo, Karanggawang - Jlegongan Kidul, Banyurejo, Tambakrejo, Bedingin Wetan - Kules, tercapai 100%. Perubahan Renja 2016/DPUP

6

8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pencapaian : Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 33% a)

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Pencapaian kegiatan : Tersedianya perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan total panjang jalan 39 km dan perencanaan talud jalan sepanjang 4.225 meter.

b)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan : 16,7 km. Tercapai :100 % pemeliharaan berkala jalan ini meliputi 11 ruas jalan Kabupaten sepanjang 16,7 km, Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud 8 lokasi.

c)

Pemeliharaan Rutin Jalan Pencapaian kegiatan : terpeliharanya jalan aspal kabupaten 500 km, tercapai 100%

d)

Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya jembatan 20 buah dan gorong-gprong 30 buah, tercapai :100 %

e)

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pencapaian kegiatan : Tersalurnya bantuan aspal untuk pembangunan jalan swadaya masyarakat 1.106 drum dan terfasilitasinya peninjauan lapangan, kajian teknis dan pembuatan rekomendasi bantuan, tercapai 50%. Bantuan aspal ini dimaksud untuk stimulan pada swadaya masyarakat khususnya untuk jalan-jalan desa dan lingkungan. Pengadaan yang dilaksanakan adalah sebanyak 1.160 drum aspal penetrasi 60/70 sedangkan bantuan aspal ini belum di distribusikan karena terkendala peraturan tentang hibah.

9) Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan Pencapaian Informasi kondisi jalan dan jembatan tersedia 75% a)

Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan Pencapaian kegiatan : Dokumen pemutakhiran database jalan Kabupaten (312 ruas) dan Leger Jalan, tercapai 100%.

10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pencapaian : Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan baik 75% a)

Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Operasional/pemeliharaan alat berat (mesin gilas dan Vibro) 17 unit, Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan AMP Mini 1 unit, Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan Stone Crusher 1 unit, Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan Excavator 2 unit, Terlaksananya operasional/pemeliharaan peralatan konstruksi 1 unit, , Terlaksananya pemeliharaan jalur evakuasi di Kecamatan Cangkringan, Terlaksananya Operasional alat untuk pembuatan kolam pertanian, Rehabilitasi pagar keliling kantor UPT dan ramp stone crusher, Pembelian alat AMP 1 unit dan Pembelian Cabin serta Air


7

Conditioner Group Caterpilar Backhoe Loader 1 unit. Tercapai 90% dikarenakan pembelian AMP Mini terjadi gagal lelang. b)

Operasional/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Operasional/pemeliharaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium 45 unit, tercapai 100%

11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah Pencapaian : Cakupan pelayanan air minum dan air limbah 40% a)

Pengembangan Distribusi Air Minum Pencapaian kegiatan : Pembangunan konstruksi jaringan air minum

di kecamatan

Gamping dan Godean, kecamatan Depok, kecamatan Ngemplak, kecamatan Ngaglik, kecamatan Mlati dan interkoneksi Tambakrejo - Minggir, tercapai 80 % dikarenakan pembangunan di kecamatan Gamping dan Godean terjadi gagal lelang. b)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan air bersih/air minum dan Reservoar Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya saluran air bersih di 3 lokasi meliputi kecamatan tempel, Seyegan dan Ngemplak, tercapai 100%.

c)

Fasilitas Pembinaan Teknis Pengolahan Air Minum Pencapaian kegiatan : Terbinanya dan terfasilitasinya sarana air bersih perdesaan bagi masyarakat 35 lokasi, tercapai 100%.

12) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pencapaian : Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, 85 % a)

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Pencapaian kegiatan : Tersusunnya review dokumen RPI2JM (Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), tercapai 100%.

13) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan Pencapaian : Infrastruktur Perdesaan kondisi menjadi baik , 58 % a)

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Pencapaian kegiatan : Terbangunnya jalan desa : 144 lokasi, terbangunnya jembatan desa : 2 lokasi, Penyempurnaan jembatan desa : 4 lokasi, Perencanaan Penyediaan PSD Kawasan Perdesaan Potensial : 6 lokasi, tercapai 100% .

b)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Pencapaian kegiatan : Terbangunnya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat 18 lokasi, Pengadaan pipa dan water meter, Pengadaan HU, jagrak dan kran 1 unit, Pengadaan pipa untuk bencana kekeringan daerah Prambanan, tercapai 74,17% dikarenakan terbangunnya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat 17 lokasi dan pengadaan pipa untuk bencana kekeringan tidak terlaksana.

c)

Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya/terehabilitasinya jalan desa 9 lokasi, tercapai 100 %


8

14) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Pencapaian : Kondisi gedung kantor baik 52 % a)

Perencanaan Gedung Pencapain kegiatan : Tersedianya dokumen perencanaan gedung-gedung pemerintah daerah & kecamatan 6 dokumen, meliputi DED Kecamatan Kalasan, DED Kecamatan Mlati, DED Penyempurnaan Pembangunan Gedung GPT RSUD, DED Gedung Media Center, DED Menara dan Gapuro Masjid Agung Sleman, DED Rehab. Gedung Dinas Pertanian, tercapai 100 %

b)

Pembangunan & Pemeliharaan Gedung Pemerintah Pencapaian kegiatan :

Terlaksananya pembangunan

dan rehabilitasi Gedung

Pemerintah 18 paket, tercapai 100%. c)

Pembinaan Teknis Pembangunan Pencapaian kegiatan : Terlayaninya pengesahan dokumen kontruksi 100 eksemplar, tercapai 100%

15) Program Pengembangan perumahan Pencapaian : Meningkatnya ketersediaan perumahan 2 % a)

Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan Pencapaian kegiatan : Tersedianya Dokumen RPP Lingkungan Perumahan di Desa dengan sarana prasarana minimal Kabupaten Sleman 14 dokumen, Verifikasi Fasum fasos perumahan dalam rangka proses serah terima 25 lokasi, Penyusunan pedoman pelaksanaan penataan perumahan kumuh di Kab. Sleman 1 dokumen, Pendampingan penetapan Perda RP3KP 1 dokumen, Identifikasi perumahan kumuh ilegal di Kabupaten Sleman 1 dokumen, tercapai 100%

b)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami Pencapaian kegiatan : Tersedianya PSD Lingkungan Rusunawa 2 lokasi, tercapai 100%. meliputi : Rusunawa Dabag Condongcatur Depok dan Rusunawa Jongke Sendangadi Mlati.

c)

Pengelolaan Rusunawa/Rusunami, Pencapaian kegiatan : Terkelolanya 11 TwinBlok Rusunawa yang baik 4 lokasi; Terpeliharanya bangunan Rusunawa yang baik 4 lokasi; Terpeliharanya Mecanical Elektrikal Rusunawa dengan baik 4 lokasi, tercapai 100 %

d)

Penataan kawasan land consolidation (LC) Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya Pembangunan Prasarana Lingkungan (Kawasan LC) 23 Ha, Tersusunnya review DED Saluran Drainase ruas Jalan JambonKarangwaru dan Penyempurnaan Jalan Lingkungan LC Sinduadi, Terbangunnya penyempurnaan jalan lingkungan LC Sinduadi Tahap 2, tercapai 100%.

e)

Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu Pencapaian kegiatan : Sosialisasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Sanitasi Keluarga 14 kecamatan, Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 300 unit, Survey rehab rumah 200 unit, Terfasilitasinya BSPS Kemenpera dan CSR 300 unit, Terbangunnya PSD Huntap 1 paket, Penataan lahan


9

PSU relokasi Desa Sambirejo Prambanan 1 paket, Tersusunnya Rencana Penataan Permukiman (RPP) Desa Sambirejo Prambanan 1 dokumen , tercapai 88,48% dikarenakan dana BSPS Kemenpera dan CSR tidak ada dari pusat.

16) Program Pengelolaan Areal Permakaman Pencapaian : Pemakaman umum terkelola baik 70% a)

Koordinasi Pengelolaan Areal Permakaman, Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan permakaman TPU 2 lokasi

b)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman, Pencapaian kegiatan : Terbangunnya Talud TPU Seyegan 500 m3, Tetatanya lahan TPU Seyegan 2000 m2, Tersedianya Grobog, Pusara, Marmer TPU Seyegan masing-masing 150 unit, Terbangunnya Talud TPU Madurejo Prambanan 500 m3, Terbangunnya Taman (Landscaping) TPU Madurejo Prambanan 2000 m2, Terbangunnya Rumah Duka TPU Madurejo Prambanan 1 unit, Tersedianya Grobog, Pusara, Marmer TPU Madurejo Prambanan masing-masing 150 unit, Terbangunnya penyempurnaan talud TPU Madurejo Prambanan 285 m3, Tersusunnya DED PSD TPU Madurejo, Prambanan dan Review DED PSD TPU Seyegan 1 paket, tercapai 100 %

17) Program Perencanaan Tata Ruang Pencapaian : Cakupan wilayah yang punya rencana rinci 89 % a)

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pencapaian kegiatan : Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jalan Kabupaten (Kecamatan Sleman, Mlati, Gamping) 10 dokumen, Tersusunnya Masterplan dan DED Kawasan Industri Bambu 10 dokumen, Tersusunnya Masterplan Kawasan Ibukota Kabupaten Sleman 10 dokumen, tercapai 100%.

b)

Survei dan pemetaan Kegiatan ini di Anggaran Perubahan anggaran dan targetnya dihapuskan karena terjadi gagal lelang 2 kali.

c)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan Pencapaian kegiatan : Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Turi 20 buku, Tersedianya dokumen draft Raperda 10 buku, tercapai 100%.

d)

Revisi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Pencapaian kegiatan : Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Depok 25 buku, Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Sleman 25 buku, Tersusunnya dokumen draft raperda RDTR Kecamatan Depok 5 buku, Tersusunnya dokumen draft raperda RDTR Kecamatan Sleman 5 buku, Tersusunnya dokumen rancangan peraturan bupati tentang kawasan strategis tumbuh cepat 10 buku, tercapai 100%.

e)

Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan Pencapaian kegiatan : Dokumen Review RDTR Kecamatan Kalasan 10 buku, Draft Raperda 10 buku, tercapai 100%

f)

Pelayanan Informasi Tata Ruang


10

Pencapaian kegiatan : Pelayanan Informasi Tata Ruang Kabupaten Sleman 12 bulan, Tersusunnya dokumen petunjuk dan pelaksanaan izin pemanfaatan ruang 5 buku, Tersusunnya draft Raperbup tentang Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 10 buku, Pengesahan pertelaan 1 buah, tercapai 100%.

18) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pencapaian : Pemanfaatan ruang sesuai peruntukkan 70% a)

Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pengawasan bangunan menara telekomunikasi dan reklame (900 obyek) 12 bulan, Penerbitan Sertifikat laik fungsi, tercapai 100% .

b)

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pencapaian kegiatan : Tersosialisasinya kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 300 orang, tercapai 100 %

19) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pencapaian : Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat 85% a)

Penyusunan Renstra SKPD Pencapaian Kegiatan : Tersusunnya dokumen Renstra 2016-2020, tercapai 100%.

20) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkunngan hidup Pencapaian : Pengendalian pencemaran lingkungan hidup 70% a)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Kawasan Perkotaan Pencapaian Kegiatan : Terselesaikannya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Sleman dan Depok 15 buku, tercapai 100%.

21) Program Penanggulangan Kemiskinan Pencapaian : Proporsi KK miskin menurun 3 % a)

Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan, Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya pendampingan PNPM ,S.K. Bupati ,100 %

22) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga Pencapaian : Tersedianya sarana olahraga terpelihara 20 % a)

Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pencapaian kegiatan : Pemasangan lampu tribun Stadion Maguwoharjo 1 paket, Penyempurnaan lapangan parkir Stadion Maguwoharjo 1 paket, Penyempurnaan Gor Pemuda Klebengan 1 paket, tercapai100 %

23) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pencapaian : Hasil evaluasi sistem pengendalian pemerintah kategori baik a)

Implementasi SPIP Pencapaian kegiatan : Identifikasi resiko disemua kegiatan 3 kali


11

24) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah Capaian : Arsip statis terkelola baik 40% a)

Pengelolaan Dokumen SKPD Pencapaian Kegiatan : Tersedianya jasa arsip dan perpustakaan 12 bulan, tercapai 100 %

25) Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa Capaian : Akses masyarakat terhadap informasi 80% a)

Pengelolaan Website Pencapaian

Kegiatan

:

Terkelolanya

subdomain

www.dpup.slemankab.go.id,

Pengadaan server pengelolaan dokumen-dokumen SKPD 1 paket, tercapai 100 %

26) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Pencapaian : Sarana dan prasarana ekonomi milik pemerintah daerah terpelihara baik 20%. a)

Pembangunan Pasar Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan Pasar Prambanan Tahap III 1 paket, Terlaksananya Pembangunan Pasar Sleman Tahap II 1 paket, Penataan Pasar Hewan Godean 1 paket, Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Prambanan Tahap IV 1 dokumen, Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Sleman Tahap III 1 dokumen, tercapai 100%.

2.2 Prakiraan Capaian di Tahun 2016 Rencana

Kerja

(Renja)

SKPD

tahun

2016

merupakan

dokumen

perencanaan

pembangunan yang harus dilaksanakan oleh SKPD pada periode satu tahun, yang berisikan program dan kegiatan SKPD tahun 2016. Dalam pelaksanaanya tentunya dimungkinkan adanya faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kinerja : a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja Renja SKPD, antara lain sebagai berikut : - Tersedianya anggaran yang tepat waktu - Tersedianya media komunikasi dan informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan - Sebagian program dan kegiatan adalah merupakan kegiatan rutin sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu - Sebagian kegiatan fisik perencanaanya telah dilakukan di tahun sebelumnya. b. Faktor Penghambat keberhasilan kinerja Renja SKPD, antara lain sebagai berikut : - Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan - Keterbatasan SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif - Banyak kegiatan yang dilakukan melalui proses pelelangan atau dipihak ketigakan sehingga mengakibatkan sampai akhir triwulan II belum ada pencairan yang relative banyak. - Masih kurang lengkapnya regulasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan - Infrastruktur yang perlu dilakukan pemeliharaan melebihi asumsi awal Perubahan Renja 2016/DPUP

12

- Sebagian kegiatan masih membutuhkan tambahan anggaran

Selaras dengan faktor pendorong dan penghambat keberhasilankinerja Renja SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2016, maka perlu tindak lanjut sebagai berikut : - Penambahan sarana dan prasarana kerja dan operasional - Dilakukannya diklat pegawai untuk meningkatkan kemampuan pegawai - Diusulkannya penambahan anggaran untuk pembuatan DED yang fisiknya dilakukan tahun depan - Perlu peningkatan koordinasi antar bidang maupun lembaga terkait - Perlu mengusulkan adanya penambahan anggaran untuk beberapa program dan kegiatan


13

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016


14

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KABUPATEN SLEMAN SKPD

: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Rencana Tahun 2016

Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Sebelum perubahan (3)

Kelompok Sasaran

Lokasi

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.03.10.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran

Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran

1.03.10.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Pembayaran bendahara - Pembayaran pengurus barang - Pembayaran pembuku

- Pembayaran bendahara - Pembayaran pengurus barang - Pembayaran pembuku

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan


Kabupaten Sleman

1.03.10.01.17

Penyediaan makanan dan minuman rapat

- Tersedianya makan dan minum rapat - Rapat dan tamu

- Tersedianya makan dan minum rapat - Rapat dan tamu



1.03.10.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

- Fasilitasi perjalanan dinas - Fasilitasi perjalanan dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

1.03.10.01.20

Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran

- Pelayanan surat menyurat, surat masuk - Penyediaan ATK - Penyediaan barang cetak - Penggandaan - Pembelian peralatan listrik - Penyediaan peralatan RT - Pelayanan surat menyurat, surat keluar

- Pelayanan surat menyurat, surat masuk - Penyediaan ATK - Penyediaan barang cetak - Penggandaan - Pembelian peralatan listrik - Penyediaan peralatan RT - Pelayanan surat menyurat, surat keluar

1.03.10.01.23

Penyediaan jasa langganan

- Pembayaran langganan listrik - Pembayaran langganan telepon - Pembayaran langganan media cetak

1.03.10.01.24

Penyediaan jasa keamanan dan - Pembayaran jasa kebersihan kantor keamanan - Pembayaran jasa kebersihan - Penyediaan alat-alat kebersihan

PERUBAHAN RENJA: DPUP

Prakiraan Maju 2017

Target Capaian Kinerja Sebelum perubahan

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Target Capaian Kinerja

(10)

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

(15)

(16)

(9)

Pagu Indikatif

(17)

100 %

100 %

Kabupaten Sleman

- 16 orang - 9 orang - 1 orang


75,900,000

75,900,000

0 APBD KAB

APBD KAB


83.000.000,00

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 30 kali - 20 kali

- 30 kali - 20 kali

33,654,000

33,654,000

0 APBD KAB

APBD KAB

- 30 kali - 20 kali

37.000.000,00


Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 41 kali

- 41 kali

94,673,000

94,673,000

0 APBD KAB

APBD KAB

- 40 kali

88.000.000,00



Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 5000 surat - 1 paket - 11 jenis - 148830 lembar - 18 macam - 9 jenis - 4000 surat


326,622,800

326,622,800

0 APBD KAB

APBD KAB


340.000.000,00

- Pembayaran langganan listrik - Pembayaran langganan telepon - Pembayaran langganan media cetak



Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 12 bulan - 12 bulan - 5 buah 12 bulan


90,000,000

90,000,000

0 APBD KAB

APBD KAB


99.000.000,00

- Pembayaran jasa keamanan - Pembayaran jasa kebersihan - Penyediaan alat-alat kebersihan



Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 12 bulan - 12 bulan - 28 jenis


175,000,000

211,274,825

36,274,825 APBD KAB

APBD KAB


Jenis Keg

SKPD Penanggung jawab

a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

192.000.000,00

15

Rencana Tahun 2016 Kode

(1)



Kelompok Sasaran

Lokasi

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.03.10.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.03.10.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala - Pemeliharaan gedung gedung kantor dan rumah dinas kantor - Pemeliharaan rumah dinas

- Pemeliharaan gedung Dinas kantor Pekerjaan - Pemeliharaan rumah dinas Umum dan Perumahan


Kabupaten Sleman

1.03.10.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan kendaraan roda 2 - Pemeliharaan kendaraan roda 4 - Pembelian BBM

- Pemeliharaan kendaraan roda 2 - Pemeliharaan kendaraan roda 4 - Pembelian BBM



1.03.10.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala - Pemeliharaan meja, kursi perlengkapan dan peralatan dan perabotan kantor gedung kantor dan rumah dinas lainnya - Pemeliharaan Peralatan, Mesin - Pemeliharaan Komputer - Pemeliharaan Jaringan Listrik

- Pemeliharaan meja, kursi dan perabotan kantor lainnya - Pemeliharaan Peralatan, Mesin - Pemeliharaan Komputer - Pemeliharaan Jaringan Listrik



1.03.10.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Prosentase pengelolaan Prosentase pengelolaan kepegawaian yang kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dilaksanakan tepat waktu

1.03.10.05.03

Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya

Dinas Workshop/seminar/lokakary Workshop/seminar/lokakary Pekerjaan a a Umum dan Perumahan


Kabupaten Sleman

1.03.10.05.06

Pengelolaan kepegawaian

- Penjagaan kenaikan gaji - Penjagaan kenaikan pangkat - Penyusunan SKP DUK - Penyusunan daftar nominatif - Pelayanan Kenaikan gaji berkala

- Penjagaan kenaikan gaji - Penjagaan kenaikan pangkat - Penyusunan SKP DUK - Penyusunan daftar nominatif - Pelayanan Kenaikan gaji berkala


Kabupaten Sleman

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu

1.03.10.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Prosentase sarana dan Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam prasarana aparatur dalam kondisi baik kondisi baik


Prakiraan Maju 2017


Pagu Indikatif

Sumber Dana

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


(10)

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

(15)

(16)

(9) 75 %

75 %

Kabupaten Sleman

- 4 unit - 2 unit

- 4 unit - 2 unit

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 25 unit - 9 unit - 180742.2 liter

- 25 unit - 9 unit - 180742.2 liter

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 30 buah - 8 unit - 25 unit - 8 jaringan


90 %

90 %

Kabupaten Sleman

- 3 kali

Kabupaten Sleman

Pagu Indikatif

(17)

74,000,000

74,000,000

0 APBD KAB

APBD KAB

- 4 unit - 2 unit

2,226,430,000

2,226,430,000

0 APBD KAB

APBD KAB

- 25 unit - 9 unit - 180742.2 liter

2.400.000.000,00

41,000,000

41,000,000

0 APBD KAB

APBD KAB


45.000.000,00

- 3 kali

25,760,000

25,760,000

0 APBD KAB

APBD KAB

- 3 kali

33.000.000,00

- 1 dokumen - 1 dokumen


17,408,000

17,408,000

0 APBD KAB

APBD KAB


33.000.000,00




- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

100 %

100 %

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

81.000.000,00

16


(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Sebelum perubahan

(2)

(3)

1.03.10.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.03.10.06.02

Penyusunan laporan keuangan - Laporan bulanan dan realisasi keuangan

- Laporan bulanan - Laporan Tahunan - Laporan capaian kinerja organisasi - LAKIP Triwulan - LAKIP Kabupaten - LAKIP SKPD - Laporan Tapkin per semester - Monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD - Laporan RFK - Laporan monitoring dan evaliasi program Dinas

- Laporan triwulan semesteran - Laporan Tahunan 1.03.10.06.05

Sesudah perubahan (4)

Kelompok Sasaran Sebelum perubahan (5)


Lokasi Sebelum perubahan (7)

Prakiraan Maju 2017

Target Capaian Kinerja Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

(8)

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

(10)

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

(9)


Target Capaian Kinerja (16)

(17)



Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 12 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 3 kali - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 12 dokumen - 12 dokumen

- 12 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 3 kali - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 12 dokumen - 12 dokumen

54,433,000

77,593,000

23,160,000 APBD KAB

APBD KAB

- 12 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 3 kali - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen. - 12 dokumen - 12 dokumen

74.000.000,00

- Laporan bulanan



Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 12 dokumen

- 12 dokumen

46,158,500

46,158,500

0 APBD KAB

APBD KAB

- 12 dokumen

55.000.000,00

- 1 buku - 1 buku

- 1 buku - 1 buku



Kabupaten Sleman

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

Kabupaten Sleman

- Program kerja tahunan

- Rencana target kinerja

- Rencana target kinerja

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- RKT

56,855,000

56,855,000

0 APBD KAB

APBD KAB

- 1 dokumen

- RKT

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- Tapkin - Tapkin - RKA Perubahan dan DPA - RKA Perubahan dan DPA Perubahan Perubahan




- RKA dan DPA

- RKA dan DPA

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- Perubahan Renja

- Perubahan Renja

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- Renstra SKPD - Koordinasi perencanaan program

- Renstra SKPD - Koordinasi perencanaan program

- 1 dokumen - 5 kali

- 1 dokumen - 5 kali

- 5 kali

- Profil SKPD

- Profil SKPD

Penyusunan profil data SKPD



Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 1 dokumen

- 1 dokumen

21,158,000

21,158,000

0 APBD KAB

APBD KAB

- 1 dokumen

24.750.000,00

1.03.10.06.13

Penyusunan pengendalian dan - Tersusunnya laporan - Tersusunnya laporan Dinas evaluasi perencanaan SKPD pengendalian perencanaan pengendalian perencanaan Pekerjaan Umum dan Perumahan


Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 8 buku

- 8 buku

35,128,000

35,128,000

0 APBD KAB

APBD KAB

- 8 buku

41.400.000,00

1.03.10.15

Program Pembangunan Jalan Proporsi panjang jalan dan Jembatan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik

Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik

65,25% ,54,3%,76,2%

65,25% ,54,3%,76,2%

1.03.10.15.01

Perencanaan pembangunan jalan

- Final design perencanaan Jalan teknis Kabupaten peningkatan/pembangunan jalan di Kabupaten

- 20 km

- 20 km

394,558,500

394,558,500

0 APBD KAB

APBD KAB

- 20 km

440.000.000,00


Jalan Kabupaten

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

1/2/3

(18)

(19)

53.250.000,00

1.03.10.06.07

- Final design perencanaan teknis peningkatan/pembangunan jalan di Kabupaten

a/b/c

- 1 buku - 1 buku

Penyusunan perencanaan kerja - Program kerja tahunan SKPD - Rencana kerja tahunan

- Rencana kerja tahunan


Pagu Indikatif

- Laporan bulanan - Laporan Tahunan - Laporan capaian kinerja organisasi - LAKIP Triwulan - LAKIP Kabupaten - LAKIP SKPD - Laporan Tapkin per semester - Monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD - Laporan RFK - Laporan monitoring dan evaliasi program Dinas

- Laporan triwulan semesteran - Laporan Tahunan

Jenis Keg

17


(1) 1.03.10.15.04



Sebelum perubahan

(2) Perencanaan pembangunan jembatan

(3) - DED Jembatan Gemawang - DED Jembatan Puren

Peningkatan jalan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

(4)

(5)

- DED Jembatan Jembatan Gemawang Kabupaten - DED Jembatan Palgading

Sesudah perubahan (6) Jembatan kabupaten

Lokasi Sebelum perubahan (7) Kabupaten Sleman

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

(8) Kabupaten Sleman

Sesudah perubahan

(9)

(10)

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

245,591,000

242,436,000


- 3 Exp

-

- DED Jembatan Palgading - FS Fly Over Gampinng

- 3 Exp

- 3 Exp

-

- FS Fly Over Godean

- 3 Exp

- 3 exp

-

-

- 1 dokumen

- 1 km

- 1 km

- 1,5 km

- 1,5 km

- 2,3 km

- 2,3 km

- 1 km

- 1 km

- 1 km

- 1 km

- 1,5 km

- 1,5 km

- 0,95 km

- 0,95 km

- 1 km

- 1 km

- 2,20 km

- 2,20 km

- 1 Paket

- 1 Paket

- 1 Paket

- 1 Paket

- 18x19 m - 6x8 m - 8x8 m - 10x10 m - 20x8 m - 20 buah -

- 18x19 m - 6x8 m - 8x8 m - 10x10 m - 10 buah - 1 Paket

48,8%

48,8%

- Tertingkatnya Jl. Daratan - - Tertingkatnya Jl. Daratan - Jalan Minggir (189) Minggir (189) Kabupaten - Jl. Patukan - Krajan (194) - Jl. Patukan - Krajan (194) - Jl. Pasekan - Rewulu (282) - Jl. Losari - Watukangsi (278) - Jl. Koroulon - Jangkang (65) - Jl. Sorogenen - Sidorejo (107) - Jl. Pundong - Besole (285) - Jl. Sawahan - Purworejo (272) - Jl. Klangkapan - Kurahan (183) - Jasa Konsultasi Perencanaan - Jasa Konsultasi Pengawasan - Tertingkatnya Jembatan Mrisen - Tertingkatnya Jembatan Pendulan II - Tertingkatnya Jembatan Wonosobo II - Tertingkatnya jembatan RSUD Sleman - Peningkatan jembatan Prayan (Jembatan Merah) - Peningkatan goronggorong - Tertingkatnya jembatan

- Jl. Pasekan - Rewulu (282)

Proporsi drainase dan gorong - gorong kabupaten dalam kondisi baik

Proporsi drainase dan gorong - gorong kabupaten dalam kondisi baik

Jalan Kabupaten

Kecamatan Godean, Kecamatan Gamping, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Kecamatan Ngemplak

- Jl. Losari - Watukangsi (278) - Jl. Koroulon - Jangkang (65) - Jl. Sorogenen - Sidorejo (107) - Jl. Pundong - Besole (285) - Jl. Sawahan - Purworejo (272) - Jl. Klangkapan - Kurahan (183) - Jasa Konsultasi Perencanaan - Jasa Konsultasi Pengawasan - Tertingkatnya Jembatan Mrisen - Tertingkatnya Jembatan Pendulan II - Tertingkatnya Jembatan Wonosobo II - Tertingkatnya jembatan RSUD Sleman - Peningkatan goronggorong - Tertingkatnya jembatan - Rehabilitasi Jembatan Babadan

Kecamatan Minggir,

1.03.10.16

Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong

1.03.10.16.01

Perencanaan Pembangunan - Tersusunnya DED saluran drainase/gorong-gorong Saluran Drainase - Pemetaan saluran drainase tahap 3

- Tersusunnya DED Saluran Jalan Drainase Kabupaten - Pemetaan saluran drainase tahap 3

Drainase Jalan Kabupaten

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman



1.03.10.16.03

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Sumber Kaliduren (barat jalan) Sumberarum Moyudan

Drainase Jalan Kabupaten

Kecamatan Moyudan,

Kecamatan Moyudan,

- 176 m

- 176 m

- 161 m

- 161 m

Jalan Kabupaten

Jembatan kabupaten

Kabupaten Sleman

Kecamatan Godean, Kecamatan Gamping, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Kecamatan Ngemplak

Peningkatan jembatan dan gorong-gorong

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Sumber Kaliduren (barat jalan) Sumberarum Moyudan

Jembatan Kabupaten

Kecamatan Minggir,

Kabupaten Sleman

APBD KAB

(16)

- 3 Exp

- DED Jembatan Mudal II dan Jembatan Kalaijo - Perencanaan Jembatan

(3,155,000) APBD KAB


- 3 Exp

1.03.10.15.07


Prakiraan Maju 2017


- 3 Exp

1.03.10.15.06

Kelompok Sasaran

-

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

Pagu Indikatif

(17) 275.000.000,00

- 4 lokasi 38,227,000,000

37,813,343,000

(413,657,000) APBD KAB

APBD KAB

45.000.000.000,00

12,676,400,000

9,428,040,000

(3,248,360,000) APBD KAB

APBD KAB

- 20 buah - 7 lokasi

597,782,000

597,782,000

0 APBD KAB

APBD KAB


15,782,218,000

15,123,056,000

(659,162,000) APBD KAB

APBD KAB

-

13.400.000.000,00

660.000.000,00

17.500.000.000,00

-

18

Rencana Tahun 2016 1.03.10.16.03 Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pembangunan saluran Pemerintahan Daerah dan drainase/gorong-gorong Program/Kegiatan (2)





Kelompok Sasaran Lokasi Jalan Drainase Kecamatan Kecamatan Kabupaten Moyudan, Sebelum Jalan Sesudah Moyudan, Sebelum Sesudah Kabupaten perubahan perubahan perubahan perubahan (5)

(6)

(7)


(8)

Prakiraan Maju 2017 15,782,218,000

Pagu Indikatif 15,123,056,000

Sumber Dana (659,162,000) APBD KAB APBD KAB

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(10)

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

(15)

(9)


- Terbangunnya Saluran Drainase Banyuurip Klawisan (Somokaton - Banyuurip) Margoagung Seyegan

- Terbangunnya Saluran Drainase Banyuurip Klawisan (Somokaton - Banyuurip) Margoagung Seyegan

- 155 m

- 155 m

-

- 35 m

- 35 m

-

- Terbangunnya Saluran Drainase Gerjen - Somorai (Gerjen Ngemplak) Margomulyo Seyegan - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Pagerjurang -

- Terbangunnya Saluran Drainase Gerjen - Somorai (Gerjen Ngemplak) Margomulyo Seyegan - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Pagerjurang -

- 148 m

- 148 m

-

- 70 m

- 70 m

-

- 120 m

- 120 m

-

Glagahmalang Kepuharjo Cangkringan - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Suruh - Singlar Besalen Banjarsari Ngancar Glagaharjo Cangkringan

Glagahmalang Kepuharjo Cangkringan - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Suruh - Singlar Besalen Banjarsari Ngancar Glagaharjo Cangkringan

- 213 m

- 213 m

-

- 276 m

- 276 m

-

- 138 m

- 138 m

-

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Banjarsari Butuh Glagaharjo Cangkringan

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Banjarsari Butuh Glagaharjo Cangkringan

- 95 m

- 95 m

-

- 262 m

- 262 m

- (PIK)

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Bedoyo Balong Karanggeneng/Pentingsari Cangkringan Umbulharjo

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Bedoyo Balong Karanggeneng/Pentingsari Cangkringan Umbulharjo

- 123 m

- 123 m

-

- 200 m

- 200 m

-

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Kepitu Mancasan Sleman - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Letkol Subadri

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Kepitu Mancasan Sleman - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Letkol Subadri

- 92 m

- 92 m

-

- 101 m - 28 m

- 101 m - 28 m

-

Kantongan Sleman - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Depan Balai Desa Jetakan Pandowoharjo Sleman - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Brayut Brengosan - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Patran Banyuraden - Terbangunnya Saluran Drainase dan Sodetan Jl. Kab Kronggahan I & II Trihanggo (Ruas Jl. Ngawen - Kronggahan) - Terbangunnya Saluran Drainase Sanggrahan Kadisono

Kantongan Sleman - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Depan Balai Desa Jetakan Pandowoharjo Sleman - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Brayut Brengosan - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Patran Banyuraden - Terbangunnya Saluran Drainase dan Sodetan Jl. Kab Kronggahan I & II Trihanggo (Ruas Jl. Ngawen Kronggahan) - Terbangunnya Saluran Drainase Sanggrahan Kadisono

- 145 m - 173 m

- 145 m - 173 m

-

- 213 m

- 213 m

-

- 213 m

- 213 m

-

- 213 m

- 213 m

-

- 213 m

- 213 m

-

- 213 m

- 213 m

-

- 205 m

- 205 m

-

17.500.000.000,00 Pagu Indikatif

(17)

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

19


(1)



Sebelum perubahan (3) (timur jalan) Tegaltirto ( Ruas Jl. Tegalsari Berbah) - Terbangunnya Saluran Drainase Munggon Sekarsuli Sendangtirto (Ruas Jl. Sekarsuli - Krikilan) - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Losari Gayamharjo - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Sukunan Labasan (barat BDE) Pakembinangun - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Pakem Tegalsari Pakembinangun

Lokasi

Prakiraan Maju 2017


Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Sebelum perubahan

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(10)

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

(15)

(9)

(timur jalan) Tegaltirto ( Ruas Jl. Tegalsari - Berbah)

- 205 m

- 205 m

-

- Terbangunnya Saluran Drainase Munggon Sekarsuli Sendangtirto (Ruas Jl. Sekarsuli - Krikilan) - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Losari Gayamharjo - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Sukunan Labasan (barat BDE) Pakembinangun - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Pakem Tegalsari Pakembinangun

- 205 m

- 205 m

-

- 180 m

- 180 m

-

- 207 m

- 207 m

-

- 207 m

- 207 m

-

- 174 m

- 174 m

-

- 150 m

- 150 m

-

- Terbangunnya Saluran - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Blembem Kidul Drainase Jl. Blembem Kidul Kaliwangu Kaliwangu


Kelompok Sasaran

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Gandok Plosokuning Minomartani - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Gentan Gandok Sinduharjo

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Gandok Plosokuning Minomartani - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Gentan Gandok Sinduharjo

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Besi Jangkang Sinduharjo

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Besi Jangkang Sinduharjo

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Kayunan Brayut Donoharjo - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Kayunan Candikarang Sardonoharjo - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Letkol Subadri (depan Desa Sumberadi) - Terbangunnya Saluran Drainase Pundong - Klaci Tirtoadi - Terbangunnya Saluran Drainase Getas - Pangukan

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Kayunan Brayut Donoharjo - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Kayunan Candikarang Sardonoharjo - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Letkol Subadri (depan Desa Sumberadi) - Terbangunnya Saluran Drainase Pundong - Klaci Tirtoadi - Terbangunnya Saluran Drainase Getas - Pangukan

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Jombor Kronggahan Sendangadi

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Jombor Kronggahan Sendangadi


Pagu Indikatif

(16)

(17)

Kecamatan Seyegan, Kecamatan Cangkringan,

Kecamatan Seyegan, Kecamatan Cangkringan,

- 124 m

- 124 m

-

- 138 m

- 138 m

-

Kecamatan Sleman, Kecamatan Gamping,

Kecamatan Sleman, Kecamatan Gamping,

- 157 m

- 157 m

-

- 17 m

- 17 m

-

Kecamatan Berbah, Kecamatan Pakem, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Mlati,

Kecamatan Berbah, Kecamatan Pakem, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Mlati,

- 191 m - 500 m

- 191 m - 500 m

-

- 341 m

- 341 m

-

- 193 m

- 193 m

-

Kecamatan Depok, Kecamatan Kalasan,

Kecamatan Depok, Kecamatan Kalasan,

- 290 m

- 290 m

-

- 280 m

- 280 m

-

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

-

- 100 m

- 7000 m

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

20


(1)





Kelompok Sasaran

Lokasi

Prakiraan Maju 2017


Pagu Indikatif

Sumber Dana

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

(15)

(16)

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Anggajaya Padukuhan Gejayan Condongcatur Ruas Jl. Gejayan Manukan - Terbangunnya Saluran Drainase Sal. Drainase depan Stiper ke SMK YPKK Ruas Jl. Maguwo - Karangnongko

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Anggajaya Padukuhan Gejayan Condongcatur Ruas Jl. Gejayan - Manukan

- Terbangunnya Saluran Drainase Koramil - Beji (Koramil ke selatan) - Terbangunnya Saluran Drainase Bantulan Gamping - Terbangunnya Saluran Drainase Selatan Padukuhan Jongkangan Tamanmartani (Ruas Babadan)

- Terbangunnya Saluran Drainase Koramil - Beji (Koramil ke selatan) - Terbangunnya Saluran Drainase Bantulan Gamping - Terbangunnya Saluran Drainase Selatan Padukuhan Jongkangan Tamanmartani (Ruas Babadan)

- Terbangunnya Saluran Drainase Grumbulgede Selomartani (Grumbulgede - Kaliwatu)

- Terbangunnya Saluran Drainase Grumbulgede Selomartani (Grumbulgede - Kaliwatu)

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. R. Ronggo Tirtomartani - Terpasangnya plat penutup Jl. Glondong Tegalrejo Padukuhan Glondong Tirtomartani - Terbangunnya Saluran Drainase Kadisoka Purwomartani - Terbangunnya Saluran Drainase Komplek Pertamina - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Ngapak Minggir (depan Balai Desa Sendangagung) - Terbangunnya Saluran Drainase Tajem Kadisoka

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. R. Ronggo Tirtomartani - Terpasangnya plat penutup Jl. Glondong Tegalrejo Padukuhan Glondong Tirtomartani - Terbangunnya Saluran Drainase Kadisoka Purwomartani - Terbangunnya Saluran Drainase Komplek Pertamina - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Ngapak Minggir (depan Balai Desa Sendangagung)

- Terbangunnya Saluran Drainase Samirono - Terbangunnya Saluran Drainase Jumeneng Sumberadi Mlati - Terbangunnya saluran drainase

- Terbangunnya Saluran Drainase Samirono - Terbangunnya Saluran Drainase Jumeneng Sumberadi Mlati - Terbangunnya saluran drainase - Terbangunnya Saluran Drainase Wadas - Turi

Pagu Indikatif

(17)

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

- Terbangunnya Saluran Drainase Sal. Drainase depan Stiper ke SMK YPKK Ruas Jl. Maguwo - Karangnongko

- Terbangunnya Saluran Drainase Tajem Kadisoka

21


(1)





1.03.10.16.05

Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

- Terpeliharanya Saluran Drainase

- Terpeliharanya Saluran Drainase

1.03.10.18

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan



1.03.10.18.01

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

- Tersedianya dokumen peencanaan

- Tersedianya dokumen peencanaan rehabilitasi/pemeliharaan

rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DED) sepanjang 20 Km

jalan (DED) sepanjang 20 Km

- Tersusunnya DED dan review DED

- Tersusunnya DED dan review DED - Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud Jalan PIK

1.03.10.18.03

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan - Pemeliharaan berkala jalan Besi - Jangkang (64)


2017 - Pemeliharaan berkala jalan Besi - Jangkang (64)

Kelompok Sasaran Sebelum perubahan (5) Jalan Kabupaten

Sesudah perubahan (6) Drainase Jalan Kabupaten


Prakiraan Maju 2017


Sebelum perubahan


Sesudah perubahan

(9)

(10)

- 12 bulan (10.000 m')

- 12 bulan (10.000 m')

Pagu Indikatif Sebelum perubahan (11)

Sumber Dana

Sesudah perubahan


(12)

(13) = 12-11




(16)

1,097,148,500

1,097,148,500

0 APBD KAB

APBD KAB

- 12 bulan

402,169,900

494,669,900

92,500,000 APBD KAB

APBD KAB

-

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

Pagu Indikatif

(17) 1.200.000.000,00

65,25%,54,3%,76, 65,25%,54,3%,76, 2% 2%

Jalan Kabupaten

Jalan Kabupaten

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 100%

- 100%

-

-

780.000.000,00

- 1 dokumen

- 1 Paket

Jalan Kabupaten

Jalan Kabupaten

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 2,80 km

- 2,80 km

44,769,703,362

43,308,640,762

(1,461,062,600) APBD KAB

APBD KAB

-

- Pemeliharaan berkala jalan Banteng Mlandangan (49) - Pemeliharaan berkala jalan Semampir Wetan Banyuurip (171) - Pemeliharaan berkala jalan Ngentak - Tumut (203) - Pemeliharaan berkala jalan Kadisoko - Tajem (11)

- Pemeliharaan berkala jalan Banteng - Mlandangan (49) - Pemeliharaan berkala jalan Semampir Wetan Banyuurip (171) - Pemeliharaan berkala jalan Ngentak - Tumut (203)

- 1,30 km

- 1,30 km

-

- 1,95 km

- 1,95 km

-

- 2,00 km - 1,50 km

- 2,00 km - 1,50 km

-

- Pemeliharaan berkala jalan Kadisoko - Tajem (11)

- 0,85 km

- 0,85 km

-

- Pemeliharaan berkala jalan Sembuhkidul Puluhan (219) - Pemeliharaan berkala jalan Ngaran - Rewulu (199) - Pemeliharaan berkala jalan Sumber - Pelem (77)

- Pemeliharaan berkala jalan Sembuhkidul Puluhan (219) - Pemeliharaan berkala jalan Ngaran - Rewulu (199)

- 1,25 km

- 1,25 km

-

- 2,50 km

- 2,50 km

-

- Pemeliharaan berkala jalan Sumber - Pelem (77)

- 1,15 km

- 1,15 km

-

- Pemeliharaan berkala jalan Kedung Banteng Sangubanyu (248) - Pemeliharaan berkala jalan Cemoro - Mlesen (177) - Pemeliharaan berkala jalan Nglampis - Kaliduren (216) - Pemeliharaan berkala jalan Gading - Imorejo (134)

- Pemeliharaan berkala jalan Kedung Banteng Sangubanyu (248) - Pemeliharaan berkala jalan Cemoro - Mlesen (177)

- 1,10 km

- 1,10 km

-

- 1,20 km - 1,00 km

- 1,20 km - 1,00 km

-

- Pemeliharaan berkala jalan Nglampis - Kaliduren (216) - Pemeliharaan berkala jalan Gading - Imorejo (134)

- 0,80 km

- 0,80 km

-

- 100 m

- 100 m

-

60.000.000.000,00

22


(1)




Kelompok Sasaran

Lokasi

Prakiraan Maju 2017


Sumber Dana

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

- Pemeliharaan berkala jalan Rogoyudan Sendowo (298) - Pemeliharaan berkala talud jalan DepokTangkilan - Pemeliharaan berkala talud jalan SonoharjoKurahan - Pemeliharaan berkala talud jalan Sonoharjo-Ngino

- Pemeliharaan berkala jalan Rogoyudan - Sendowo (298) - Pemeliharaan berkala talud jalan Depok-Tangkilan

- 400 m

- 400 m

-

- 160 m

- 160 m

-

- Pemeliharaan berkala talud jalan SonoharjoKurahan - Pemeliharaan berkala talud jalan Sonoharjo-Ngino

- 300 m

- 300 m

-

- 400 m

- 400 m

-

- Pemeliharaan berkala - Pemeliharaan berkala talud jalan Gerjen-Somorai talud jalan Gerjen-Somorai

- 390 m

- 390 m

-

- Pemeliharaan berkala talud jalan GodeanSeyegan - Pemeliharaan berkala talud jalan Bletuk-Klewonan

- Pemeliharaan berkala talud jalan Godean-Seyegan

- 160 m

- 160 m

-

- Pemeliharaan berkala talud jalan Bletuk-Klewonan

- 725 m

- 725 m

-

- Pemeliharaan berkala talud jalan Setran-Pakelan

- Pemeliharaan berkala talud jalan Setran-Pakelan

- 725 m

- 725 m

-

- Pemeliharaan berkala talud jalan Tinggen-Padon

- Pemeliharaan berkala talud jalan Tinggen-Padon

- 630 m

- 630 m

-

- Pemeliharaan berkala talud jalan TurgenenTinggen - Pemeliharaan berkala talud jalan Padon-Minggir

- Pemeliharaan berkala talud jalan TurgenenTinggen - Pemeliharaan berkala talud jalan Padon-Minggir

- 450 m

- 450 m

-

- 650 m

- 650 m

-

- Pemeliharaan berkala - Pemeliharaan berkala talud jalan Ngapak-Minggir talud jalan Ngapak-Minggir

- 500 m

- 500 m

-

- Pemeliharaan berkala talud jalan DepokWatulangkah - Pemeliharaan berkala talud jalan Soko WetanKembang - Pemeliharaan berkala talud jalan Karanglo-Jlapan

- Pemeliharaan berkala talud jalan DepokWatulangkah - Pemeliharaan berkala talud jalan Soko WetanKembang - Pemeliharaan berkala talud jalan Karanglo-Jlapan

- 490 m

- 490 m

-

- 185 m

- 185 m

-

- 300 m

- 300 m

-

- Pemeliharaan berkala talud jalan GanjuranNgangkrik - Pemeliharaan berkala talud jalan BangunharjoSempu - Pemeliharaan berkala talud jalan KaranggawangBabadan

- Pemeliharaan berkala talud jalan GanjuranNgangkrik - Pemeliharaan berkala talud jalan BangunharjoSempu - Pemeliharaan berkala talud jalan KaranggawangBabadan

- 900 m

- 900 m

-

- 510 m

- 510 m

-

- 540 m

- 540 m

-

- Pemeliharaan berkala talud jalan Wadas-Turi - Pemeliharaan berkala talud jalan Blemben-Tanen

- Pemeliharaan berkala talud jalan Wadas-Turi - Pemeliharaan berkala talud jalan Blemben-Tanen

- 110 m

- 110 m

-

- 130 m

- 130 m

-

- Pemeliharaan berkala talud jalan JamblanganNgepring

- Pemeliharaan berkala talud jalan JamblanganNgepring

- 50 m

- 50 m

-

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan

Pagu Indikatif

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(10)

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

(15)

(9)


Pagu Indikatif

(16)

(17)

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

23


(1)



Sebelum perubahan

(2)

(3)


Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Sebelum perubahan

Sumber Dana

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(10)

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

(15)

(9)


Pagu Indikatif

(16)

(17)

- 830 m

-

- Pemeliharaan berkala talud jalan KaranggenengPagerjurang

- 195 m

- 195 m

-

Pagerjurang

- Pemeliharaan berkala talud jalan Cakrang-Kopeng

- 170 m

- 170 m

-

- Pemeliharaan berkala talud jalan CakrangKopeng - Pemeliharaan berkala talud jalan Jambon-Jlapan

- Pemeliharaan berkala talud jalan Jambon-Jlapan

- 180 m

- 180 m

-

- Pemeliharaan berkala talud jalan NglengkongLosari - Pemeliharaan berkala talud jalan GayamharjoKalinongko Kidul

- 100 m

- 100 m

-

- 1 Paket

- 1 Paket

-

- 1 Paket

- 1 Paket

-

- Pemeliharaan berkala talud jalan KledokanKiyudan - Supervisi Konstruksi (Konsultan Pengawas)

- 19,4 km

- 19,4 km

- 20 km

-

-

- 10000 m

- Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan

- 1 Paket

- 1 Paket

-


Jalan (Dana APBD)

Jalan (Dana APBD)

- Pemeliharaan Berkala Jalan - Pemeliharaan Berkala Talud Jalan - Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan


Pemeliharaan Rutin Jembatan

Sesudah perubahan

Pagu Indikatif

- 830 m

- Pemeliharaan Berkala Jalan - Pemeliharaan Berkala Talud Jalan

1.03.10.18.07

Prakiraan Maju 2017


- Pemeliharaan berkala talud jalan Ngepas-Beneran

- Pemeliharaan berkala talud jalan KledokanKiyudan - Supervisi Konstruksi (Konsultan Pengawas)

Pemeliharaan Rutin Jalan

Lokasi

- Pemeliharaan berkala talud jalan NgepasBeneran - Pemeliharaan berkala talud jalan Karanggeneng-

- Pemeliharaan berkala talud jalan NglengkongLosari - Pemeliharaan berkala talud jalan GayamharjoKalinongko Kidul

1.03.10.18.06

Kelompok Sasaran


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

Jalan (talud jalan)

Jalan (talud jalan) - Pemeliharaan Jalan Aspal - Pemeliharaan Jalan Aspal Jalan Kabupaten Kabupaten Kabupaten - Terpeliharanya jembatan - Terpeliharanya goronggorong

Jenis Keg

- Terpeliharanya jembatan - Terpeliharanya goronggorong

Jalan Kabupaten

Jalan Kabupaten

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 400 km

- 400 km

4,519,597,500

5,150,728,600

631,131,100 APBD KAB

APBD KAB

- 400 km

6.600.000.000,00

Jalan Kabupaten

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 25 buah - 35 buah

- 25 buah - 35 buah

1,095,418,000

1,006,970,000

(88,448,000) APBD KAB

APBD KAB

- 25 buah - 35 buah

1.900.000.000,00

24


(1)



Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(3)

(4)

1.03.10.18.09

Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan

- Tersedianya bantuan - Tersedianya bantuan aspal aspal swadaya swadaya - Terfasilitasinya - Terfasilitasinya peninjauan peninjauan lapangan, lapangan, kajian teknis dan kajian teknis dan pembuatan rekomendasi pembuatan rekomendasi bantuan bantuan - Terfasilitasinya PNPM - Terfasilitasinya PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPMandiri Perkotaan dan PLP- BK (ND) BK (ND) - Verifikasi Bantuan Aspal Kedinasan

1.03.10.22

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

ketersediaan data base jalan dan jembatan

ketersediaan data base jalan dan jembatan

1.03.10.22.01

Penyusunan sistem informasi/data base jalan

- Tersusunnya data kondisi jalan - Penyusunan dokumen leger jalan - Dokumen Kajian Sistem Jaringan Jalan

- Tersusunnya data kondisi jalan - Penyusunan dokumen leger jalan - Dokumen Kajian Sistem Jaringan Jalan

1.03.10.23

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Proporsi sarana Proporsi sarana prasarana prasarana kebinamargaan kebinamargaan dalam dalam kondisi baik kondisi baik

1.03.10.23.15

Pemeliharaan alat-alat ukur dan - Terpeliharanya alat-alat bahan laboratorium ukur dan bahan laboratorium

1.03.10.23.16

Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan

Sebelum perubahan (5) Jalan Desa/Jalan Dusun, kelompok masyarakat penerima PLPBK, Pamsimas dan Eks PNPM Perkotaan

Jalan Kabupaten

Sesudah perubahan (6) Jalan Desa/Jalan Dusun, kelompok masyarakat penerima PLPBK, Pamsimas dan Eks PNPM Perkotaan

Jalan Kabupaten


Kabupaten Sleman

Prakiraan Maju 2017


Sebelum perubahan


Kabupaten Sleman

Sesudah perubahan

(9)

(10)

- 2500 drum - 17 kecamatan - 1 Paket

- 2500 drum - 17 kecamatan - 1 Paket - 1 Ls

1 dokumen

1 dokumen

- 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen

- 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen

93%

93%


Sumber Dana

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

(12)

(13) = 12-11

(14)

Sesudah perubahan (15) APBD KAB

- 3.000 drum - 17 kecamatan -

5.500.000.000,00

457,949,000

443,040,000

(14,909,000) APBD KAB

APBD KAB

- 1 dokumen -

525.000.000,00

- 45 unit

135.000.000,00

Kabupaten Sleman

- 48 unit

- 48 unit

93,405,000

93,405,000

0 APBD KAB

APBD KAB

Bidang Binamarga DPUP, swasta dan masyarakat


Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 19 unit

- 19 unit

649,226,250

7,927,570,000

7,278,343,750 APBD KAB

APBD KAB

- 1 unit

- 1 unit

- Terpeliharanya Stone - Terpeliharanya Stone Crusher Crusher - Terpeliharanya Excavator - Terpeliharanya Excavator

- 1 unit

- 1 unit

- 2 unit

- 2 unit

- Terpeliharanya Trailer / Self Loader - Terpeliharanya Peralatan Konstruksi - Terpeliharanya Bachoe Loader - Terlaksananya operasional alat untuk pemeliharaan jalur evakuasi

- Terpeliharanya Trailer / Self Loader - Terpeliharanya Peralatan Konstruksi - Terpeliharanya Bachoe Loader - Pengadaan AMP Mini

- 1 unit

- 1 unit

- 5 unit

- 5 unit

- 1 unit - 1 paket

- 1 unit - 1 unit

- Pengadaan Kabin Mini Hydraulic Excavator - Pengadaan Alat Nasra

- 1 paket

- 1 unit

- Terlaksananya operasional alat untuk penggalian kolam pertanian

- Pengadaan Rubber Track Mini Hydraulic Excavator

(17)

15,000,000 APBD KAB

Kabupaten Sleman

- Terpeliharanya AMP Mini

(16)

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

Pagu Indikatif

5,067,690,231


- Terpeliharanya Alat Berat - Terpeliharanya Alat Berat (mesin gilas dan vibro) (mesin gilas dan vibro)


5,052,690,231


- Terpeliharanya AMP Mini


- Terpeliharanya alat-alat ukur dan bahan laboratorium

Kelompok Sasaran

655.000.000,00

- 1 unit

- 1 set

25

- 1 paket Rencana Tahun 2016 Kode

(1)



Sebelum perubahan pertanian (3)

Kelompok Sasaran

Lokasi

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

- Pengadaan PTR Minimal 8 Ton - Pengadaan Tandem Roller 3 Ton - Pengadaan Seragam

Sumber Dana

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(10)

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

(15)

(16)

Pagu Indikatif

(17)

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

- 1 unit - 1 unit - 1 Ls

Program pengembangan Ketersediaan instalasi kinerja pengelolaan air minum pengolah air limbah dan air limbah terpusat

Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat

1.03.10.27.06

Pengembangan distribusi air minum

- Terbangunnya distribusi air minum pipa PVC

- Terbangunnya distribusi air Masyarakat minum pipa PVC

- Terbangunnya distribusi air minum pipa PVC Q 150 mm - Terbangunnya distribusi air minum pipa PVC Q100 mm - Terbangunnya perlintasan pipa GIP dia 150 mm

- Terbangunnya distribusi air minum pipa PVC Q 150 mm

Godean)

Godean)

- Terbangunnya distribusi air minum pipa PVC Q100 mm - Terbangunnya perlintasan pipa GIP dia 150 mm

- 7000 m' - 6000 m'

- 7000 m' - 6000 m'

2,88%, 4,59 %

- 45 m' - 30 m'

- 45 m' - 30 m'

- 30 Lokasi - 8 Kecamatan

- 30 Lokasi - 8 Kecamatan

52,99 %

52,99 %

- 1550 m'

- 1550 m'

- 1600 m'

- 1600 m'

- 1250 m'

- 1250 m'

- 1525 m'

- 1525 m'

- 2653 m' - 1775,75 m' - 3275,35 m' - 1431 m' - 1907 m' - 2172 m' - 384 m' - 366 m'

- 2653 m' - 1775,75 m' - 3275,35 m' - 1431 m' - 1907 m' - 2172 m' - 175 m

Masyarakat

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- Terbangunnya perlintasan - Terbangunnya perlintasan pipa GIP dia 100 mm pipa GIP dia 100 mm

1.03.10.27.16

Pembinaan teknik pengelolaan air minum

- Terbinanya dan terfasilitasinya saranan air bersih perdesaan bagi masyarakat - Terbangunnya Data base jaringan air bersih kabupaten

- Terbinanya dan terfasilitasinya saranan air bersih perdesaan bagi masyarakat - Terbangunnya Data base jaringan air bersih kabupaten

1.03.10.30

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik

Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik

1.03.10.30.03

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

- Pembangunan Jaringan Air Bersih Kemiri, Margorejo - Pembangunan Jaringan Air Bersih Bunder, Purwobinangun - Pembangunan Jaringan Air Bersih Balong, Donoharjo - Pembangunan Jaringan Air Bersih Simpon, Wukirsari - Optimalisasi SPAM IKK Depok I - Optimalisasi SPAM IKK Prambanan - Optimalisasi SPAM IKK Minggir - Optimalisasi SPAM IKK Depok II - Optimalisasi SPAM IKK Kalasan - Optimalisasi SPAM Unit Nogotirto - Optimalisasi SPAM Unit Tambakbayan - Optimalisasi SPAM Unit Sleman Pendowoharjo

- Pembangunan Jaringan Masyarakat Air Bersih Kemiri, Margorejo


Pagu Indikatif


1.03.10.27

- Pembangunan Jaringan Air Bersih Bunder, Purwobinangun - Pembangunan Jaringan Air Bersih Balong, Donoharjo - Pembangunan Jaringan Air Bersih Simpon, Wukirsari - Optimalisasi SPAM IKK Depok I - Optimalisasi SPAM IKK Prambanan - Optimalisasi SPAM IKK Minggir - Optimalisasi SPAM IKK - Pembayaran Spamdes Prapak Kulon Sendangamulyo, Diro Sendangmulyo dan Toglengan Sendangarum

Prakiraan Maju 2017


Masyarakat

Masyarakat

Masyarakat

Kabupaten Sleman

Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Minggir, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Minggir, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman

2,88%, 4,59 %

- 2 lokasi (Gamping - 2 lokasi (Gamping dan dan

3,884,721,200

3,884,721,200

0 APBD KAB

APBD KAB

1,131,457,000

1,131,457,000

0 APBD KAB

APBD KAB

7,879,242,475

7,460,870,175

(418,372,300) APBD KAB

APBD KAB

3.850.000.000,00

-3 kecamatan - 8 lokasi

1.250.000.000,00

26

Kode

(1)


- Optimalisasi SPAM IKK Depok I - Optimalisasi SPAM IKK Prambanan - Optimalisasi SPAM IKK Minggir - Optimalisasi SPAM IKK Depok II Indikator Kinerja Program / Kegiatan - Optimalisasi SPAM IKK Kalasan Sebelum perubahan - Optimalisasi SPAM Unit Nogotirto - Optimalisasi(3)SPAM Unit Tambakbayan - Optimalisasi SPAM Unit Sleman Pendowoharjo


Kecamatan Kecamatan Ngaglik, Ngaglik, Kecamatan Kecamatan Pakem, Pakem, Kecamatan Kecamatan Prambanan, Prambanan, Kecamatan Kecamatan Sleman, Sleman, Kecamatan Kecamatan Tempel, Tempel, Kelompok Sasaran Lokasi Kabupaten Kabupaten Sleman Sleman Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah perubahan perubahan perubahan perubahan (5)

(6)

(7)

- 2653 m' - 1775,75 m' - 3275,35 m' - 1431 m' - 1907 m' - 2172 m' - 384 m' Rencana Tahun 2016 - 175 m - 366 m' Target Capaian Kinerja

Rehabilitasi/pemeliharaan - Terpeliharanya saluran air - Terpeliharanya saluran air Masyarakat sarana dan prasarana air bersih bersih (Kec. Ngaglik, bersih (Kec. Ngaglik, perdesaaan Moyudan, Minggir) Moyudan, Minggir)

1.03.10.31

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

Kondisi gedung pemerintahan baik

Kondisi gedung pemerintahan baik

1.03.10.31.01

Perencanaan Gedung

- Tersedianya DED Kecamatan Seyegan - Tersedianya DED Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Tersedianya DED Kecamatan Gamping - Tersusunnya DED Ruang Rapat Sekda Sleman

- Tersedianya DED Kecamatan Seyegan - Tersedianya DED Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- Tersedianya DED Kantor Dinas Kesehatan - Tersusunnya DED

- DED pasar Kalasan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


(9)

(10)

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

(15)

(16)

248,576,975

248,576,975

0 APBD KAB

APBD KAB

- 3 Lokasi

275.000.000,00

929,621,000

879,559,000

(50,062,000) APBD KAB

APBD KAB

-

800.000.000,00

(8)

SKPD pelayanan pada masyarakat

Masyarakat


Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman,

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman,

- Tersedianya DED Kecamatan Gamping - Tersusunnya DED Ruang Rapat Sekda Sleman Kecamatan Gamping, Kecamatan Seyegan

- Tersusunnya DED Pasar Prambanan tahap 5

Kecamatan Gamping, Kecamatan Seyegan

- 3 Lokasi

- 3 Lokasi

83,33%

83,33%

- 1 Paket

- 1 Paket

- 1 Paket

- 1 Paket

-

- 1 Paket

- 1 Paket

-

- 1 Paket

- 1 Paket

-

- 1 Paket

- 1 paket

-

-

- 1 paket

- 9 lokasi

- Tersedianya DED Kantor PDAM Sleman - Tersedianya DED Pembangunan Tempat Parkir Kantor DPRD Pembangunan dan Rehabilitasi - Terbangunnya Markas Gedung Pemerintah DAMKAR Kec. Godean - Terlaksananya Rehab. Gedung BLH - Terlaksananya Rehab. Kantor Pol PP - Terbangunnya Kantor Kecamatan Mlati - Terbangunnya Kantor Kecamatan Kalasan - Terbangunnya Prasarana Lingkungan Kantor Kecamatan Tempel - Terbangunnya Prasarana Lingkungan Kantor Kecamatan Sleman

- Terbangunnya Markas DAMKAR Kec. Godean - Terlaksananya Rehab. Gedung BLH - Rehabilitasi Gedung Ex PKK - Terbangunnya Kantor Kecamatan Mlati - Terbangunnya Kantor Kecamatan Kalasan - Terbangunnya Prasarana Lingkungan Kantor Kecamatan Tempel - Terbangunnya Prasarana Lingkungan Kantor Kecamatan Sleman

- Penataan sarana dan - Penataan sarana dan prasarana Kantor BPMPPT prasarana Kantor BPMPPT - Pembangunan Pustu Kalasan - Penyempurnaan Gedung Media Center


Sumber Dana

Pagu Indikatif

(17)

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

- Optimalisasi Spamdes Sendangarum Minggir - Optimalisasi Spamdes Pakelan, Sumberarum, Moyudan

1.03.10.30.06

1.03.10.31.02

Prakiraan Maju 2017 Pagu Indikatif

- Pembangunan Pustu Kalasan - Penyempurnaan Gedung Media Center

- 1 Paket - 1 Paket



Kabupaten Sleman,

Kabupaten Sleman,

- 1 Unit

- 1 Unit

25,317,870,800

25,637,423,600

319,552,800 APBD KAB

APBD KAB

-

- 1 Paket

- 1 Paket

-

- 1 Paket

- 1 Paket

-

- 1 Paket

- 1 Paket

-

- 1 Paket

- 1 Paket

-

- 1 Paket

- 1 Paket

-

- 1 Paket - 1 Paket = pos satpam,

- 1 Paket - 1 Paket = pos satpam,

-

bangunan area perokok, tempat parkir

bangunan area perokok, tempat parkir

-

- 1 Paket

- 1 Paket

-

- 1 Paket

- 1 Paket

-

25.000.000.000,00

-

27


(1)



Sebelum perubahan

Lokasi

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(5)

(6)

(7)

(8)

(3)

(4)

- Terlaksananya Rehab. Kantor kecamatan Turi - Pembangunan Gapura Kecamatan Kalasan, lokasi : Padukuhan Krajan, Tirtomartani - Pembangunan Conblock lapangan paskibraka lokasi : Lapangan R.Ronggo Tirtomartani - Rehab atap gedung Nevo/kantor belakang dan Rehab atap rumah dinas Kec. Moyudan

- Terlaksananya Rehab. Kantor kecamatan Turi - Pembangunan Gapura Kecamatan Kalasan, lokasi : Padukuhan Krajan, Tirtomartani - Pembangunan Conblock lapangan paskibraka lokasi : Lapangan R.Ronggo Tirtomartani - Rehab atap gedung Nevo/kantor belakang dan Rehab atap rumah dinas Kec. Moyudan

- Pembangunan gedung kesenian, ruang gamelan dan Rehab. rumah dinas camat Kec. Seyegan

- Pembangunan rumah dinas camat Kec. Seyegan - Pembangunan ruang rapat Kec. Ngemplak

- Pembangunan ruang rapat Kec. Ngemplak

Prakiraan Maju 2017


Sesudah perubahan

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(9)

(10)

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

(15)

- 1 Paket = 155 m2 - 1 Paket = 155 m2

-

- 1 Paket

- 1 Paket

-

- 1 Paket

-


Pagu Indikatif

(16)

(17)

Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok,

Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok,

- 1 Paket

- 1 Paket = 18x6 m' - 1 Paket = 18x6 m' dan dan

-

Kecamatan Godean, Kecamatan Kalasan,

Kecamatan Godean, Kecamatan Kalasan,

13,2x9,75 m'

13,2x9,75 m'

-

- 1 Paket = 5x8 m' dan 8x12

- 1 Paket = 5x8 m' dan 8x12

-

Kecamatan Mlati, Kecamatan Mlati, m'

m'

-

Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik,

Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik,

- 1 Paket = 60 m' - 1 Paket

- 1 Paket = 60 m' - 1 Paket

-

- Pembangunan Pendopo dan Pagar Kec. Mlati

Kecamatan Ngemplak,

Kecamatan Ngemplak,

- 1 Paket

- 1 Paket = parkir 6x9 m',

-

- Pembangunan tempat parkir, saluran drainase, pagar dan - Pembuatan Gudang Arsip gapura (lar badak) masuk DPKAD dan keluar Kec. Depok

Kecamatan Pakem,

Kecamatan Pakem,

- 1 Paket = parkir 6x9 m',

saluran 240 m', gapuro 6x5

- 20 lokasi

Kecamatan Seyegan,

Kecamatan Seyegan,

saluran 240 m', gapuro 6x5

m' (2 unit)

-

- Pembangunan tempat parkir, saluran drainase, pagar dan gapura (lar badak) masuk dan keluar Kec. Depok

- Penataan Akses Kantor BPMPPT

Kecamatan Sleman,

Kecamatan Sleman,

m' (2 unit)

- 1Paket = akses jl dr jl

-

- Pembangunan Gapura dan Pagar Kec. Berbah

Kecamatan Tempel,

Kecamatan Tempel,

- 1Paket = akses jl Magelang & jl dr jl Parasamya,

- Penataan Akses Kantor BPMPPT

- Rehab Kantor Dinas Pertanian (pos jaga, depo arsip, tempat parkir mobil, rehab. atap bidang hutbun) - Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi gedung - Rehab. Gedung Kantor Kec. Pakem - Rehab Ruang Aula Kec. Ngaglik

Kecamatan Turi

Kecamatan Turi

Magelang & jl Parasamya,

pembongkaran bangunan

pembongkaran bangunan lama

lama

- 1 Paket

- 1 Paket

- 1 Paket

-

-

- 1 Paket

- 1 Paket

- 1 Paket = 153 m'

- 1 Paket = 153 m'

- 1 Paket

- Pembangunan Pendopo dan Pagar Kec. Mlati

- Pembangunan Gapura dan Pagar Kec. Berbah - Rehab Kantor Dinas Pertanian (pos jaga, depo arsip, tempat parkir mobil, rehab. atap bidang hutbun) - Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi gedung - Rehab. Gedung Kantor Kec. Pakem - Rehab Ruang Aula Kec. Ngaglik


Kelompok Sasaran

- Pembangunan Parkir Kantor Arsip - Pembangunan Gudang Asset Setda - Penataan halaman kantor bappeda dan kantor peeda lama - Pemeliharaan Masjid Agung Sleman - Pemeliharaan Stadion Maguwoharjo - Rehab. Rumah Jaga DPRD

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

- 1 Paket

- 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket

28

- Rehab Ruang Aula Kec. Ngaglik - 1 Paket = 153 m' Rencana Tahun 2016 Kode

(1)



Sebelum perubahan

(2)

(3)

Kelompok Sasaran

Lokasi

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

- Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati 1.03.10.31.04

Pembangunan dan Rehabilitasi - Rehab. Halte Terminal Fasilitas Umum Prambanan - Pembangunan dan rehab. fasilitas umum

1.03.10.31.05

Pembinaan Teknis Pembangunan

- Pelayananan pengesahan - Pelayananan pengesahan dokumen konstruksi sesuai dokumen konstruksi sesuai standar standar - Pelayanan Verifikasi Proposal BKK Desa sesuai standar

1.03.10.32

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

peningkatan pengetahuan masyarakat, dan atau penyedia jasa konstruksi konsultansi

peningkatan pengetahuan masyarakat, dan atau penyedia jasa konstruksi konsultansi

1.03.10.32.01

- Pelatihan, Bimbingan Teknis dan sosialisasi bidang jasa konstruksi

- Penyelenggaraan pelatihan dan sertfikasi tenaga trampil konstruksi - Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangundangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait

- Penyelenggaraan pelatihan dan sertfikasi tenaga trampil konstruksi - Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangundangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait

Masyarat umum, pekerja terampil, penyedia dan pengguna jasa konstruksi

Masyarat Kabupaten umum, Sleman pekerja terampil, penyedia dan pengguna jasa konstruksi

1.03.10.32.02

- Pembinaan Kinerja penyedia jasa konstruksi

- Penyusunan draft Perbup pedoman pelaksanaan IUJK - Penyusunan draft Perbup pedoman penilaian kinerja jasa konstruksi - Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

- Penyusunan draft Perbup pedoman pelaksanaan IUJK - Penyusunan draft Perbup pedoman penilaian kinerja jasa konstruksi - Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

penyedia dan pengguna jasa konstruksi

1.03.10.32.03

- Pengelolaan Sistem Informasi - Penyelenggaraan sistem jasa Konstruksi (SIPJAKI) Informasi Jasa Konstruksi cakupan Kabupaten Sleman - Survey harga bahan konstruksi untuk SHBJ

- Penyelenggaraan sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Kabupaten Sleman - Survey harga bahan konstruksi untuk SHBJ

penyedia dan pengguna jasa konstruksi

1.03.10.33

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah rencana detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Daerah

Jumlah rencana detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Daerah

1.03.10.33.07

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

- Penyusunan RTBL Kawasan Jalan Kabupaten


- Rehab. Halte Terminal Prambanan - Pembangunan dan rehab. fasilitas umum


Masyarakat

Prakiraan Maju 2017


Pagu Indikatif

Sumber Dana

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


(10)

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

(15)

(16)

997,684,000

997,684,000

0 APBD KAB

APBD KAB

- 1 lokasi

1.100.000.000,00

47,594,600

93,042,100

45,447,500 APBD KAB

APBD KAB

- 140 eks

82.500.000,00

- 1 Paket - 1 paket - 1 Paket - 1 paket -

Pagu Indikatif

(17)

Fasilitas Umum

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 1 paket -

SKPD pelayanan pada masyarakat, swasta

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 140 eks

- 140 eks - 36 Proposal

20%

20%

Kabupaten Sleman

- 204 orang - 4 kali


314,353,000

288,533,000

(25,820,000) APBD KAB

APBD KAB


350.000.000,00

penyedia dan Kabupaten pengguna Sleman jasa konstruksi

Kabupaten Sleman

- 1 draft - 1 draft - 2 kali

- 1 draft - 1 draft - 2 kali

117,200,600

117,200,600

0 APBD KAB

APBD KAB

- 2 kali

165.000.000,00

penyedia dan Kabupaten pengguna Sleman jasa konstruksi

Kabupaten Sleman

- 100 perusahaan - 6 kali


84,713,000

57,649,000

(27,064,000) APBD KAB

APBD KAB


120.000.000,00

7 Raperda

7 Raperda

- 10 dokumen dan 2 peta

-

576,627,000

397,204,500

(179,422,500) APBD KAB

APBD KAB

-

520.000.000,00

Masyarakat

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

29

Rencana Tahun 2016 Kode 1.03.10.33.07 (1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (2)




Kelompok Sasaran

Lokasi

Sebelum Sesudah Sebelum Masyarakat perubahan Masyarakat perubahan Kabupaten perubahan Sleman (5) (6) (7)

Sesudah Kabupaten perubahan Sleman (8)

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(9)

(10)

Pagu Indikatif Sebelum 576,627,000 perubahan (11)

Sesudah 397,204,500 perubahan (12)

Sumber Dana


Jumlah Sebelum Sesudah (179,422,500) KAB APBD KAB Perubahan (+/-) APBD perubahan perubahan (13) = 12-11

(14)

(15)

(16)

- Penyusunan RTBL Kawasan Ambarketawang

- Penyusunan RTBL Kawasan Ambarketawang

digital

- 10 dokumen dan 2 peta

-

- Penyusunan RTBL Jalan Kaliurang - Penyusunan RTBL

- Penyusunan RTBL Jalan Kaliurang - Penyusunan RTBL

- 10 dokumen dan 2 peta digital

digital

-


- 3 lokasi

- Penyusunan Masterplan - Penyusunan Masterplan Kawasan Ex. STM SLeman Kawasan Ex. STM SLeman

- 10 dokumen dan 2 peta digital -

1.03.10.33.11

Revisi rencana tata ruang

- Review RDTR Kecamatan Moyudan - Review RDTR Kecamatan Seyegan - Review RDTR Kecamatan Prambanan - Penyusunan Draft Raperda RDTR Kecamatan Moyudan - Review RDTR - Penyusunan Draft Raperda RDTR Kecamatan Seyegan - Penyusunan Draft Raperda RDTR Kecamatan Prambanan

- Review RDTR Kecamatan Moyudan - Review RDTR Kecamatan Seyegan - Review RDTR Kecamatan Prambanan - Penyusunan Draft Raperda RDTR Kecamatan Moyudan - Dokumen Draft Raperda RDTR Kecamatan Seyegan - Dokumen Draft Raperda RDTR Kecamatan Prambanan - Dokumen Naskah Akademis Kajian RDTR Kec. Kalasan, Depok, Sleman dan Turi - Dokumen Kajian dan Peta Rencana Kawasan Strategis Tumbuh Cepat

1.03.10.33.13

Survey dan pemetaan

- Survey dan pemetaan garis sempadan kecamatan Depok - Survey dan pemetaan garis sempadan kecamatan Ngaglik - Survey dan pemetaan garis sempadan kecamatan Gamping - Survey dan pemetaan

- Survey dan pemetaan Masyarakat garis sempadan kecamatan Gamping - Survey dan pemetaan

Pelayanan informasi tata ruang - Pelayanan Informasi tata ruang Kabupaten Sleman

- Pelayanan Informasi tata ruang Kabupaten Sleman

1.03.10.35

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

jumlah desa target pengawasan

jumlah desa target pengawasan

Bappeda, KPPD, BPN, DPUP, Dinas SDAEM, D Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Bag Administrasi dan Pembanguna n, bag Hukum, BKPRD

Bappeda, Kabupaten KPPD, BPN, Sleman DPUP,BPMP PT, Dinas SDAEM, D Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Bag Administrasi dan Pembanguna n, bag Hukum, BKPRD

Kabupaten Sleman

Masyarakat

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 10 dokumen dan 2 peta digital - 10 buku dan 2 buah peta digital - 10 buku dan 2 buah peta digital - 10 buku dan 2 buah peta digital - 5 buku - 3 lokasi - 5 buku - 5 buku

Masyarakat

Masyarakat

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Jenis Keg

Pagu Indikatif 520.000.000,00 a/b/c (17)

(18)

SKPD Penanggung jawab 1/2/3 (19)

-


- 10 buku - 10 buku - 10 buku - 5 buku - 5 buku - 5 buku - 20 buku dan 20 album peta - 5 buku dan 5 album peta

250,810,000

424,285,000

173,475,000 APBD KAB

APBD KAB

- 10 dokumen

- 10 dokumen

300,000,000

100,000,000

(200,000,000) APBD KAB

APBD KAB


-

275.000.000,00

-

330.000.000,00

-

-

1.03.10.33.23


Prakiraan Maju 2017


- 3 lokasi

- 1000 buah (12 bulan)

- 1000 buah (12 bulan)

40 desa

40 desa

19,769,000

19,769,000

0 APBD KAB

APBD KAB

- 12 bulan

82.500.000,00

30



(1)

(2)




Kelompok Sasaran Sebelum perubahan (5)



Prakiraan Maju 2017


Sebelum perubahan

(8)

Sesudah perubahan

(9)

(10)

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

(13) = 12-11

(14)


Sesudah perubahan

(11)

(12)

238,758,000

213,200,400

(25,557,600) APBD KAB

APBD KAB

(15)

- 900 obyek - 40 sertifikat

(16)

23,341,000

23,341,000

0 APBD KAB

APBD KAB

- 100%

1,002,340,500

2,110,366,500

1,108,026,000 APBD KAB

APBD KAB

- 20 Dok dan 7

1.03.10.35.05

Pengawasan pemanfaatan ruang

- Terlaksananya pengawasan bangunan gedung, reklame dan menara telekomunikasi seluler - Terbitnya sertifikat laik fungsi

- Terlaksananya pengawasan bangunan gedung, reklame dan menara telekomunikasi seluler - Terbitnya sertifikat laik fungsi

Masyarakat

Masyarakat

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman



1.03.10.35.07

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

- Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

- Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Masyarakat

Masyarakat

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 100%

- 100%

1.04.10.15

Program Pengembangan Perumahan

Ketersediaan rumah layak Ketersediaan rumah layak huni huni

98%

98%

1.04.10.15.01

Penetapan kebijakan, strategi dan program

- Koordinasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan - Penyusunan RPP kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Sleman - Pembangunan Jalan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan, Jl. Bokesan Sindumartani Ngemplak

- Koordinasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan - Penyusunan RPP kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Sleman - Pembangunan Jalan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan, Jl. Bokesan Sindumartani Ngemplak

- 6 Lokasi

- 6 Lokasi

- 6 Dokumen - 1136,69 m'

- 6 Dokumen - 1136,69 m'

Lokasi - 25 Lokasi

- 25 Lokasi - 11 lokasi

- 25 Lokasi - 11 lokasi

-

- 14 Lokasi

-

- Verifikasi Fasum Fasos perumahan dalam rangka proses serah terima

- Verifikasi Fasum Fasos perumahan dalam rangka proses serah terima

- Pendampingan penataan kawasan kumuh

- Pendampingan penataan kawasan kumuh

perumahan

1.04.10.15.09

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa / Rusunami


Bappeda, DPUP, KPPD, BPMPPT, Masyarakat

- Dokumen Teknis Penataan Lingkungan (DPTL) Kawasan Kumuh Perkotaan - Penyusunan Kajian Pengembangan RUmah Umum (Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR) di Kabupaten Sleman - Pembuatan DED - Pembuatan DED Masyarakat Pembangunan PSD Pembangunan PSD Rusunawa Rusunawa - Pembuatan IPAL - Pembuatan IPAL Komunal Komunal - Pembenahan JAringan Air - Pembenahan JAringan Air Limbah dan Air Kotor Limbah dan Air Kotor

Bappeda, DPUP, KPPD, BPMPPT, Masyarakat

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

Pagu Indikatif

(17) 600.000.000,00

33.000.000,00

13.400.000.000,00

- 1 dokumen

Masyarakat

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 1 dokumen - 2 unit - 1 Paket

- 1 dokumen - 2 unit - 1 Paket

974,000,000

974,000,000

0 APBD KAB

APBD KAB

1.050.000.000,00

31


(1)




Kelompok Sasaran

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

(4)

(5)



Prakiraan Maju 2017


Sebelum perubahan

(8)

Sesudah perubahan

(9)

(10)


Sumber Dana

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

(12)

(13) = 12-11

(14)



(17)

Pengelolaan Rusunawa/Rusunami

- Terkelolanya Rusunawa di 4 lokasi - Terpeliharanya bangunan rusunawa/rusunami - Terpeliharanya ME dengan baik

- Terkelolanya Rusunawa di Masyarakat 4 lokasi - Terpeliharanya bangunan rusunawa/rusunami - Terpeliharanya ME dengan baik

masyarakat

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 11 twin blok - 4 lokasi (Mranggen, Gemawang, Dabag, Jongke) - 40%

- 11 twin blok - 4 lokasi (Mranggen, Gemawang, Dabag, Jongke) - 40%

1,856,843,000

1,941,531,000

84,688,000 APBD KAB

APBD KAB

1.04.10.15.13

Penataan kawasan Land Consolidation

- Terselenggarakannya pembangunan prasarana lingkungan di LC Sinduadi

- Terselenggarakannya pembangunan prasarana lingkungan di LC Sinduadi

Bappeda, KPPD, DPUP, Kantor Pertanahan, Polsek, Koramil, Desa, Padukuhan,

Bappeda, Kabupaten KPPD, Sleman DPUP, Kantor Pertanahan, Polsek, Koramil, Desa, Padukuhan,M asyarakat

Kabupaten Sleman

- Saluran drainase baru 300 m, penutupan drainase 500 m & kompensasi bangunan 3 unit

- Saluran drainase baru 300 m, penutupan drainase 500 m & kompensasi bangunan 3 unit

9,546,970,000

9,546,970,000

0 APBD KAB

APBD KAB

10.400.000.000,00

1.04.10.15.22

Penyelenggaraan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

- Sosialisasi dan Persiapan Bantuan Sosial RTLH - Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Sosial RTLH - Pendampingan BSPS dan CSR - Workshop dan Pameran Permukiman Sehat

- Sosialisasi dan Persiapan Bantuan Sosial RTLH - Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Sosial RTLH - Pendampingan BSPS dan CSR - Workshop dan Pameran Permukiman Sehat

Bappeda, DPUP, BKPPPM, Kecamatan, Desa

Bappeda, DPUP, BKPPPM, Kecamatan, Desa, Masyarakat

Kabupaten Sleman

- 17 kecamatan - 400 unit (17 kecamatan) - 300 unit - 1 paket

- 17 kecamatan - 400 unit (17 kecamatan) - 300 unit - 1 paket

1,776,597,600

1,776,597,600

0 APBD KAB

APBD KAB

1.790.000.000,00

1.04.10.18

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Prosentase perbaikan rumah akibat bencana

Prosentase perbaikan rumah akibat bencana

50%

50%

1.04.10.18.03

Pembangunan sarana dan prasarana rumah akibat bencana alam/sosial

- Pembuatan DED PSD Huntap - Pembangunan PSD Huntap

- Pembuatan DED PSD Huntap - Pembangunan PSD Huntap - Pembuatan DED PSD Huntap (2017)

- 1 dokumen - 2 lokasi (pagerjurang dan kuwang)

- 1 dokumen - 2 lokasi (pagerjurang dan kuwang) - 1 dokumen

1,030,000,000

1,080,000,000

50,000,000 APBD KAB

APBD KAB

1.04.10.20

Program pengelolaan areal pemakaman

Presentase Tempat Presentase Tempat Pemakaman Umum ( TPU) Pemakaman Umum ( TPU)

16%

16%

1.04.10.20.06

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

- Pembuatan DED Pembangunan PSD TPU Kab. Sleman (2017) - Pembuatan jalan lingkungan konblok - Pembuatan toilet - Penataan lingkungan pengembangan TPU Seyegan

- 1 dokumen - 1 paket - 2 unit - 1 paket

- 1 dokumen - 1 paket - 2 unit - 1 paket

2,291,900,000

2,291,900,000

0 APBD KAB

APBD KAB


- Pembuatan DED Pembangunan PSD TPU Kab. Sleman (2017) - Pembuatan jalan lingkungan konblok - Pembuatan toilet - Penataan lingkungan pengembangan TPU Seyegan

Masyarakat

Masyarakat

Masyarakat

Masyarakat

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 1 dokumen - 2 lokasi


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

Pagu Indikatif

1.04.10.15.10

Kabupaten Sleman

- 11 twin blok - 4 lokasi - 40%

Jenis Keg

1.900.000.000,00

1.100.000.000,00

2.300.000.000,00

32



(1)

(2)



Kelompok Sasaran

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

(4)

(5)

1.04.10.20.12

Kerjasama pengelolaan areal pemakaman

- Terlaksananya pelayanan permakaman - Terlaksananya pemberian perijinan - terlaksananya sosialisasi TPU - Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan sarana TPU

- Terlaksananya pelayanan Masyakat permakaman - Terlaksananya pemberian perijinan - terlaksananya sosialisasi TPU - Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan sarana TPU

1.08.10.16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencenmaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencenmaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan

1.08.10.16.22

Penyusunan Kajian Lingkungan - Penyusunan KLHS Hidup Strategis ( kecamatan Moyudan

- Penyusunan KLHS kecamatan Moyudan

KLHS )

- Penyusunan KLHS kecamatan Seyegan - Penyusunan KLHS kecamatan Prambanan - Penyusunan KLHS

- Penyusunan KLHS kecamatan Seyegan - Penyusunan KLHS kecamatan Prambanan - Penyusunan KLHS

1.18.10.21

Program Peningkatan Sarana Persentase Sarana dan dan Prasarana Olahraga prasarana olahraga yang layak

1.18.10.21.02

Peningkatan pembangunan - Pemasangan atap kanopi - Pemasangan atap kanopi sarana dan prasarana olahraga Stadion Maguwoharjo Stadion Maguwoharjo

1.20.10.20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A; Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)

Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A; Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)

1.20.10.20.18

Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

- Monitorong Pelaksanaan SPIP

- Monitorong Pelaksanaan SPIP


Instansi terkait, masyarakat dan semua stakeholder

Sesudah perubahan (6) Masyarakat

Instansi terkait, masyarakat dan semua stakeholder


Kabupaten Sleman

Sesudah perubahan




Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Sebelum perubahan


Kabupaten Sleman

Persentase Sarana dan prasarana olahraga yang layak SKPD pelayanan pada masyarakat

Prakiraan Maju 2017


Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Sesudah perubahan

(9)

(10)

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

(13) = 12-11

(14)

Sesudah perubahan


(15)

(16)

(11)

(12)

700,053,000

710,928,000

10,875,000 APBD KAB

APBD KAB

209,101,500

209,101,500

0 APBD KAB

APBD KAB

- 72 unit - 300 dokumen - 11 angkatan - 12 bulan

- 72 unit - 300 dokumen - 11 angkatan - 12 bulan

85%, 74%

85%, 74%

- 15 buku

- 15 buku

- 15 buku - 15 buku

- 15 buku - 15 buku

-

-

-

- 3 lokasi

83%

83%

- 1 paket (10 x 10 m)

- 1 paket (10 x 10 m)

50 %; 8 SKPD

50 %; 8 SKPD

- 6 kali

- 6 kali

213,900,000

213,900,000

0 APBD KAB

APBD KAB

21,310,000

21,310,000

0 APBD KAB

APBD KAB

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

Pagu Indikatif

(17) 710.000.000,00

-

330.000.000,00

232.000.000,00

- 6 kali

33.000.000,00

33


(1)



Sebelum perubahan

(2)

(3)

Kelompok Sasaran

Lokasi

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.20.10.33

Program peningkatan kualitas Persentase unit pelayanan publik pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan

1.20.10.33.01

Pelayanan IUJK

- Penerbitan ijin usaha jasa - Penerbitan ijin usaha jasa penyedia jasa penyedia jasa Kabupaten konstruksi konstruksi konstruksi konstruksi Sleman

1.24.10.16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan

Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan

1.24.10.16.06

Pengelolaan Dokumen SKPD

- Tersedianya Jasa Arsip dan Perpustakaan

- Tersedianya Jasa Arsip dan Perpustakaan

1.25.10.15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer; Jumlah publikasi informasi melalui media online; Jumlah lelang pengadaan barang jasa; Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin

Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer; Jumlah publikasi informasi melalui media online; Jumlah lelang pengadaan barang jasa; Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin

1.25.10.15.09

Pengelolaan Website

- Terkelolanya sub domain - Terkelolanya sub domain Dinas www.dpup.slemankab.go.id www.dpup.slemankab.go.id Pekerjaan Umum dan Perumahan


Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan




Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Prakiraan Maju 2017


Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Sebelum perubahan

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


(10)

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

(15)

(16)

(9) 30 %; 78,67%; 100%

30 %; 78,67%; 100%

- 100 izin

- 100 izin

20%

20%

- 12 bulan

- 12 bulan

70%; 300 publikasi; 250 lelang; 75 %

70%; 300 publikasi; 250 lelang; 75 %

- 1 paket

- 1 paket

Pagu Indikatif

(17)

50,658,000

50,658,000

0 APBD KAB

APBD KAB

- 100 izin

99.000.000,00

77,265,000

102,518,000

25,253,000 APBD KAB

APBD KAB

- 12 bulan

104.000.000,00

15,762,000

15,762,000

0 APBD KAB

APBD KAB

- 1 paket

33.000.000,00

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

34


(1)



Lokasi

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Jumlah pasar dan obyek Jumlah pasar dan obyek wisata dalam kondisi baik wisata dalam kondisi baik yang dimiliki kabupaten yang dimiliki kabupaten

2.06.10.20.06

Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi

- Pembangunan Pasar Prambanan Tahap 4 - Pembangunan Pasar Sleman Tahap 3 - Penyelesaian pembayaran pembangunan pasar sleman tahap I

- Pembangunan Pasar Prambanan Tahap 4 - Pembangunan Pasar Sleman Tahap 3 - Penyelesaian pembayaran pembangunan pasar sleman tahap I



Kecamatan Prambanan, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman

Prakiraan Maju 2017


Sebelum perubahan

2.06.10.20

JUMLAH TOTAL

Kelompok Sasaran

Kecamatan Prambanan, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman


Pagu Indikatif

Sumber Dana

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


Sebelum perubahan

Sesudah perubahan


(10)

(11)

(12)

(13) = 12-11

(14)

(15)

(16)

21 pasar dan objek wisata

21 pasar dan objek wisata

- 1 paket (6000m') - 1 paket (900m') - 1 paket

- 1 paket (6000m') - 1 paket (900m') - 1 paket

60,321,758,200

60,321,758,200

251,905,835,993

254,984,510,968

0 APBD KAB

APBD KAB

- 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket

Pagu Indikatif

(17)

Jenis Keg


a/b/c

1/2/3

(18)

(19)

66.000.000.000,00

3,078,674,975

Sleman, 29 Juli 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19561206 198603 1 005


35

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, disusun sebagai upaya untuk mencapai visi misi SKPD yang telah disinkronkan dengan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan selama kurun waktu 1 tahun mendatang seperti yang tertuang pada Rencana Strategi Tahun 2016-2021. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2016 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai kewenangan yang telah dilimpahkan kepada SKPD Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Pedoman dan arahan dimaksud adalah untuk mendukung tercapaianya pemerintahan dan pembangunan. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, dalam rangka pencapaian pembangunan daerah perlu peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasinya. Karena keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, dan swasta, serta aparatur pemerintah, disamping itu kerjasama yang intensif antara SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Propinsi DIY dan Pemerintah Pusat juga sangat menentukan.

Sleman, 20 Juli 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005


36

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Recommend Documents