RENCANA KERJA PERUBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI TAHUN 2016

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SW T, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2016 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program propinsi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. RENJA ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga RENJA ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Tanah Bumbu.

Batulicin,

Juni 2016

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu

Ir.H.R.DWIDJONO, PHS Pembina Utama Muda NIP. 19581101 198911 1 002

Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu

ii

DAFTAR ISI SURAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS

PERTAMBANGAN

DAN

ENERGI

KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 028 TAHUN 2016 HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i KATA PENGANTAR............................................................................................. ii DAFTAR ISI......................................................................................................... iii DAFTAR TABEL.................................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum............................................................................... 2 1.3. Maksud Dan Tujuan........................................................................... 4 1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi .......................... 10 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi .......... 15 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi ........................ 17 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD....................................... 21 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....................24 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 25 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pertambangan dan Energi.......... 26 3.3. Program dan Kegiatan .......................................................................27 BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 29


iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertambangan dan Energi dan Pencapaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi s/d Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu ..........................................13 Tabel 2.1.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan energi Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2016 sampai dengan triwulan I Bumbu .............................................................................14 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2011 S/D 20115........................................................................16 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016 .................................23 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016...........................................................................................24 Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017...........................................................29


iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana

Pembangunan

Pembangunan

Jangka

Jangka

Menengah

Panjang (RPJM)

(RPJP) Daerah

Daerah,

dan

Rencana

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-Undang ini juga mewajibkan bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPDB), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2016

yang

berfungsi

sebagai

dokumen

perencanaan

tahunan,

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan

melalui

penyelenggaraan

Musrenbang

tahunan

yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai

amanat

tersebut

maka

Dinas

Pertambangan

dan

Energi

(DISTAMBEN) Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan


1

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Perubahan DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, merupakan rencana pembangunan 1 (satu) tahun yang disusun untuk mewujudkan visi DISTAMBEN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DISTAMBEN

Kabupaten

“TERWUJUDNYA

Tanah

Bumbu

PENGELOLAAN

tahun

SUMBER

2016-2021

DAYA

ALAM

yaitu

SEKTOR

PERTAMBANGAN DAN ENERGI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERORIENTASI PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan fungsinya, maka misi DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi 2. Mewujudkan kegiatan usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidahkaidah pertambangan dan berwawasan lingkungan 3. Meningkatkan kualitas data dan informasi sumber daya mineral dan energi untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan ekonomi daerah 4. Meningkatkan kesadaran pengusaha tambang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

melalui

kegiatan

CSR

(Corporate

Social

Responsibility) pertambangan 5. Penyediaan

dan

pemanfaatan

sumber

daya

energi

alternative

dan

ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan rasio elektrifikasi Rencana Kerja (Renja) Perubahan DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program propinsi dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. 1.2 Landasan Hukum Dasar

hukum

penyusunan

Rencana

Kerja

Perubahan

Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah : Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu

2

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan

Negara;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu; Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu

3

11. Peraturan

Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2008, tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi

Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD. Sedangkan tujuannya adalah: 1. Acuan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun anggaran 2016

1.4 Sistematika Penulisan Bab I

Pendahuluan 1.1

Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2

Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

undang-undang,

peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu

4

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman

yang

dijadikan

acuan

dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD 1.3

Maksud dan Tujuan Memuat

penjelasan

tentang

maksud

dan

tujuan

dari

penyusunan Renja SKPD 1.4

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi terget kinerja program/kegiatan 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program


5

Renstra SKPD 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang

perlu

diambil

untuk

mengatasi

faktor-faktor

penyebab tersebut 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun

terhadap

IKK

sesuai

dengan

Peraturan

Pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai : 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah

terhadap

internasioanal,

seperti

capaian

program

SPM dan

MDGs

nasional/ (Millenium

Development Goals) 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi

dan

catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hal analisis kebutuhan 2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan


6

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam

bagian

ini

diuraikan

hasil

kajian

terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengam pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD

provinsi

informasi

maupun

SKPD

pengamatan

berdasarkan

provinsi

pelaksanaan

dari

hasil

penelitian

musrenbang

pengumpulan lapangan

kabupaten

dan (kalau

dilaksanakan).

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan

terhadap

kebijakan

nasional

dan

sebagaimana

dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

Tujuan dan Sasaran Renja Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Berisikan penjelasan mengenai : a. Faktor-faktor

yang

menjadi

bahan

pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal

RKPD, baik jenis

program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu

7

3.3 Program dan Kegiatan Bab IV

Penutup a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan b. Kaidah-kaidah pelaksanaan c. Rencana tindak lanjut


8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaa n anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program/

kegiatan.

Sedangkan

laporan

keuangan

merupakan

laporan

pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1.

Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran

2.

Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun berupa non fisik

3.

Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

Laporan kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu pencapaian kinerja output dan kinerja keuangannya.


9

2.1 Evaluasi

Pelaksanaan

Renja DISTAMBEN Tahun

Lalu

Dan

Capaian

Renstra DISTAMBEN 2011 – 2015 Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator adalah

kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan perhitungan

realisasi

penyerapan dana

sesuai

dengan

sasaran

penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut. APBD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 terdiri dari 5 (lima) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Dari 21 kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2015, yang tidak terlaksana adalah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi pengusaha tambang, kegiatan pengadaan dan peningkatan ketenagalistrikan. Dari sisi realisasi keuangan, dari 21 kegiatan yang telah melaporkan kinerjanya atau

terlaksana

adalah

sebesar

Rp1.253.014.844,00

dari

total

pagu

Rp4.805.775.000,00 atau 26, 07% dari APBD belanja langsung yang dikelola DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2015. Secara ringkas anggaran dan realisasi DISTAMBEN tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.


10

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2015

Program/Kegiat an

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.221.668.254,00

3.030.419.668,00

94,06%

BELANJA LANGSUNG

4.805.775.000,00

1.253.014.844,00

26,07%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.158.259.000,00

957.271.094,00

82,65%

Penyediaan jas a komunikasi, sumber daya air dan listrik

65.040.000,00

41.827.253,00

64,31%

Penyediaan jas a pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

106.000.000,00

53.284.245,00

50,27%

Penyediaan jas a administr as i keuangan

200.019.000,00

189.427.000,00

94,70%

3.378.300,00

3.378.300,00

100,00%

Penyediaan jas a kebersihan kantor

%

Penyediaan jas a perbaikan peralatan kerja

10.000.000,00

6.560.000,00

65,60%

Penyediaan alat tulis kantor

86.359.700,00

56.326.550,00

65,22%

Penyediaan barang c etakan dan penggandaan

63.425.000,00

49.505.000,00

78,05%

4.400.000,00

4.400.000,00

100,00%

31.650.000,00

23.600.000,00

74,57%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

207.737.000,00

157.012.746,00

75,58%

Penyediaan jas a tenaga non PNS

Penyediaan komponen instalas i listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

331.500.000,00

331.500.000,00

100,00%

Penyediaan jas a s ewa gedung kantor dan rumah jabatan

33.500.000,00

30.000.000,00

89,55%

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

15.250.000,00

10.450.000,00

68,52%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15.000.000,00

2.367.000,00

15,78%

Pemeliharaan rutin/ber kala gedung kantor

15.000.000,00

2.367.000,00

15,78%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

21.000.000,00

18.900.000,00

90,00%

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

21.000.000,00

18.900.000,00

90,00%

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

511.950.000,00

158.680.000,00

31,00%

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan

35.810.000,00

25.660.000,00

71,66%

Pengawasan terhadap pelaks anaan kegiatan penambangan bahan galian C

211.860.000,00

96.535.000,00

45,57%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

126.920.000,00

21.525.000,00

16,96%

Penyelidikan Semi Detail Potensi Bahan G alian*)

137.360.000,00

14.960.000,00

10,89%

3.099.566.000,00

115.796.750,00

3,74%

82.155.000,00

54.771.750,00

66,67%

3.017.411.000,00

61.025.000,00

2,02%

8.027.443.254,00

4.283.434.512,00

53,36 %

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan Pengadaan dan peningkatan bidang ketenagalistrikan Jumlah


11

Belanja langsung terealisasi sebesar Rp1.253.014.844,00 digunakan untuk membiayai 5 program, 21 kegiatan dengan capaian kinerja fisik 35,88% dan capaian kinerja keuangan 26,07%. Kesimpulannya realisasi fisik lebih besar daripada realisasi keuangan, berarti keberhasilan kinerja lebih efektif dan efisien. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015 dan pencapaian Renstra DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.1, sedangkan capaian kinerja tahun 2016 sampai dengan triwulan I termuat pada tabel 2.1.1.


12

TABEL 2.1


13

TABEL 2.1.1


14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan Dan Energi Sebagaimana

tugas pokok dan

fungsinya

yaitu

melaksanakan

kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi serta tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah, ada 5 indikator kinerja pelayanan yang dapat dilihat di tabel 2.2. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut : a. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Keterbatasan sumber daya manusia teknis terlatih yang sesuai kebutuhan c. Masih ada kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidahkaidah pertambangan d. Masih ada kegiatan usaha pertambangan belum maksimal memberdayakan masyarakat e. Masih ada potensi sumber bahan galian yang masih belum terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik f. Masih ada Pemegang Ijin Usaha Pertambangan yang kurang taat terhadap kewajiban pembayaran g. Masih ada energi alternatif yang belum teridentifikasi dan termanfaatkan h. Masih terdapat desa yang belum teraliri listrik


15

Tabel 2.2


16

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi 2.3.1. Sejauh mana Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan SKPD Berdasarkan telaahan Renstra Kementrian Energi Sumber Daya Mineral tahun 2015-2019 sasaran strategis kementrian energi sumber daya mineral yang akan dicapai adalah: 1.

Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil

2.

Meningkatkan alokasi energi domestik

3.

Meningkatkan akses dan infrastruktur energi

4.

Meningkatkan diversifikasi energi

5.

Meningkatkan efisiensi energi & pengurangan emisi

6.

Meningkatkan produksi mineral & PNT

7.

Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM

8.

Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran

9.

Meningkatkan investasi sektor ESDM

10. Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional 11. Meningkatkan kapasitas iptek 12. Meningkatkan kualitas infromasi dan pelayanan bidang geologi Terkait dengan hal tersebut diatas, maka kelima sasaran dan prioritas pembangunan dapat menjadi tolak ukur tugas pokok DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka memenuhi visi dan misi DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu dan Pimpinan Daerah terpilih sesuai dengan indikator kinerja DISTAMBEN yaitu: 1. Rasio rumah tangga pengguna listrik 2. Rasio ketersediaan daya listrik 3. Pertambangan tanpa ijin 4. Jumlah IUP-OP yang dibina 5. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 6. Peningkatan PAD dari hasil retribusi cetak peta pada bidang pertambangan


17

2.3.2 Permasalahan

dan

Hambatan

yang

Dihadapi

dalam

Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggrakan tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi selama tahun lalu dan harus diselesaikan adalah : a. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Keterbatasan sumber daya manusia teknis terlatih yang sesuai kebutuhan c. Masih ada kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan d. Masih

ada

kegiatan

usaha

pertambangan

belum

maksimal

memberdayakan masyarakat e. Masih

ada potensi

sumber

bahan

galian

yang

masih

belum

terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik f. Masih ada Pemegang Ijin Usaha Pertambangan yang kurang taat terhadap kewajiban pembayaran g. Masih

ada

energi

alternatif

yang

belum

teridentifikasi

dan

termanfaatkan h. Masih terdapat desa yang belum teraliri listrik 2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian

Visi dan Misi Kepala Daerah

terhadap Capaian Program Nasional Visi

Kepala

Daerah

terpilih

Kabupaten

Tanah

Bumbu

adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH

MENUJU T ANAH

BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)”. Sedangkan misi Kabupaten Tanah Bumbu adalah: 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta


18

menyelenggarakan

pengelolaan

wilayah

pesisir

yang

mampu

mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional. 3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

yang

berkelanjutan,

berwawasan

Lingkungan

serta

memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan. 4. Menyelenggarakan

Program

Penguatan

Kualitas

Sumber

Daya

Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektif dan bersih. Dengan

memperhatikan misi

Kabupaten Tanah Bumbu

dapat

digambarkan bahwa misi tersebut mengarah dan menjawab tantangan RPJMN Tahun 2015-2019. Adapun visi dan misi pembangunan nasional yaitu: Visi: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu

19

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup: 1. Sasaran Makro 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan 4. Sasaran Dimensi Pemerataan 5. Sasaran Pembangunan W ilayah dan Antarwilayah 6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, KESDM utamanya terkait dengan Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Tantangan a. Kesadaran para pelaku tambang

yang

masih

kurang terhadap

pengendalian lingkungan pertambangan. b. Kegiatan sektor pertambangan yang belum sesuai dengan kaidahkaidah pertambangan dan berwawasan lingkungan (good mining practice) c. Data informasi Sumber Daya Mineral dan Energi belum cukup lengkap dan belum termanfaatkan sebagai sumber pengembangan ekonomi daerah dan pasokan kebutuhan bagi masyarakat. d. Potensi energi alternatif yang belum teridentifikasi dan termanfaatkan Peluang a. Banyak lahan yang belum dimanfaatkan. b. Potensi hasil pertambangan dan energi yang cukup tinggi. c. Kebutuhan hasil pertambangan dan energi yang masih cukup tinggi. d. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan sektor pertambangan dan energi. Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu

20

e. Terbukanya peluang investasi untuk hasil-hasil sektor pertambangan dan energi. f. Tersedianya volume tenaga kerja yang cukup banyak g. Tersedianya stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan sektor pertambangan dan energi. h. Kerjasama dengan investor lebih terbuka dari sektor pertambangan i. Penyerapan tenaga kerja cukup tinggi 2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Prioritas Tahun yang Direncananakan Dengan memperhatikan program dan rencana DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 serta perkiraan capaian target tahun 2016, diharapkan mampu mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah: 1. Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan - Kegiatan koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan - Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan - Kegiatan penyelidikan semi detail potensi bahan galian 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan - Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, perbedaan baik pada target pencapaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya.


21

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.


22

TABEL 2.3


23

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu

akan

menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan

Energi

maupun

Pertambangan

dan

berdasarkan

Energi

dari

hasil

pengumpulan

penelitian

lapangan

informasi dan

Dinas

pengamatan

pelaksanaan Musrenbang kecamatan. Usulan-usulan

tersebut

menjadi

bahan

pertimbangan

bagi

Dinas

Pertambangan dan Energi dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan berjalan dengan memperti mbangkan prioritas program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berikut ini merupakan usulan/ aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu. Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu

No

Program/Kegiatan

Lokasi

(1)

(2) -

(3) -

Target Capaian Setiap Tahun (4) -

Besaran/Volume

Catatan

(5) -

(6) -

Keterangan: Tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu yang berasal dari hasil jaring aspirasi/ usulan masyarakat/ hasil reses DPRD


24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Visi pembangunan nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, KESDM utamanya terkait dengan Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi . Pokok-pokok arah kebijakan nasional yang terkait dengan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi meliputi: meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan serta mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan yaitu: 1. Memperkuat

ketahanan

energi,

terutama

memperkuat

produksi

dan

meningkatkan diversifikasi dengan pemanfaatan energi baru terbarukan a. Pengembangan energi terbarukan difokuskan pada energi biogas, surya (solar) b. Pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energi terbarukan 2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas sumber daya mineral dan tambang a.

Mengutamakan kebutuhan dalam negeri dan melakukan pembatasan ekspor

b. Mengembangkan infrastruktur, transportasi, stock pile, crushing dan blending serta pembuatan smelter untuk pengolahan mineral bijih c. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pada pertambangan batubara antara lain memasukkan biaya lingkungan, good mining practice, pembatasan open surface mining,

mengutamakan tambang dalam,

prioritas tata ruang, konservasi lingkungan dan pemanfaatan teknologi bersih 3. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar listrik a. Menyediakan jaringan listrik b. Pengembangan potensi-potensi energi alternatif sebagai sumber listrik seperti PLTMH, PLTB dan PLTS


25

Untuk itu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan pengendalian keuangan 2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi dan operasional 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 4. Melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dan energi sesuai dengan prinsip Good Mining Practice 5. Menyajikan data Sumber Daya Mineral dan Energi yang berpotensi untuk meningkatkan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Bumbu 6. Meningkatkan kepedulian pengusaha pertambangan terhadap masyarakat sekitar tambang dengan program CSR (Corporate Social Responsibility) 7. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative dan ketenagalistrikan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatnya rasio elektrifikasi 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pertambangan Dan Energi Mempertimbangkan

tujuan

dan

sasaran

pada

dokumen

Renstra

DISTAMBEN tahun 2016-2021 serta memperhatikan tingkat capaian pelayanan DISTAMBEN

sebagaimana

dijabarkan

pada

bab

sebelumnya,

dan

memperhatikan program/kegiatan nasional yang terakomodasi pada Renstra, maka rumusan tujuan Renja DISTAMBEN tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi 2. Mewujudkan usaha pertambangan daerah yang berwawasan lingkungan, K3 serta pertambangan yang baik dan benar

sesuai

dengan peraturan

perundangan yang berlaku 3. Meningkatkan kualitas data informasi potensi sumber daya mineral dan geologi tata lingkungan 4. Meningkatkan kepedulian pengusaha pertambangan terhadap masyarakat sekitar tambang 5. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative dan

ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku serta meningkatnya rasio elektrifikasi Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu

26

Sedangkan sasarannya sebagaimana tercantum dalam Renstra yaitu: 1. Peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

dalam

pembinaan

dan

pengawasan pertambangan dan energi 2. Terciptanya pertambangan yang Good Mining Practice 3. Tersedianya

data informasi

potensi

sumber

daya

alam yang

dapat

dimanfaatkan 4. Terwujudnya kepedulian pengusaha tambang terhadap masyarakat sekitar tambang dengan program CSR (Corporate Social Responsibility) 5. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative

dan

ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku serta meningkatnya rasio elektrifikasi

3.3 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dijabarkan berikut ini merupakan rumusan program dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan pencapaian visi misi kepala daerah dan visi misi SKPD. Pada Renja Perubahan Tahun 2016 Dinas Pertambangan dan Energi merencanakan akan melaksanakan 5 program dan 20 kegiatan dengan tidak

total

pagu

Rp5.531.848.894,00

meliputi

belanja

langsung Rp3.718.292.994,00 dan belanja langsung Rp1.813.555.900,00

yang terdiri dari: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor i. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor j.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu

27

l. Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan m. Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan a. Kegiatan Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan b. Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Bahan Galian c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan d. Kegiatan Penyelidikan Semi Detail Potensi Bahan Galian 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan a. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Secara lengkap daftar program dan kegiatan tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 3.1.


28

BAB IV PENUTUP

Rencana

Kerja

(Renja)

menjadi

sangat

penting

artinya

dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah

dalam

mengadopsi

berbagai

kebutuhan

masyarakat

yang

mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan good governance. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016 berfungsi pula sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja. Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Batulicin,

Juni 2016

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu

Ir.H.R.DWIDJONO, PHS Pembina Utama Muda NIP. 19581101 198911 1 002


30

Tabel 2.1.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan I

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

2

3

Realisasi Target Target Kinerja Kinerja Hasil Capaian Program Program dan (Renstra SKPD) Keluaran Kegiatan Tahun 2020 s/d Tahun (n-3) 2014

Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai dengan tahun berjalan 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2015

Target Renja Tahun 2015

Realisasi Renja Ringk asan Tahun 2015 Realisasi (%)

Target Program dan Kegiatan(Renja SKPD tahun n-1) Tahun 2016

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d (Tahun n-1) Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra sd tahun 2016 (%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11=10/4*

25 (5 dok)

39

75

40

53%

25 (5 dok)

25 (5 dok)

100%

170

9

10

0

0%

-

0%

3

1

1

1

100%

-

0%

2 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2

03

2

03

2

03

01

15

2

03

2

03

01

15

Pem binaan dan pengawasan bidang pertam bangan

Koordinasi dan Pendataan 04 Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan

Outcom e : Persentasi usaha pertam bangan yang m em enuhi kaidah pertam bangan

terlaksananya rapat persentasi RKAB/RKTTL/KTT

tersedianya data hasil monitoring CSR

jumlah IUP yang m elaksanakan program CSR (m ulai 2016 sd 2020)

2

03

2

03

01

15

05 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

Output : Terawasinya perusahaan tambang dalam melaksanakan kegiatan teknis penambangan, K3L sesuai perundangan yang berlak u

50

75

-

39

75

10

39

52%

10

-

20%

0%

Kode

1



2

3

Realisasi Target Target Kinerja Kinerja Hasil Capaian Program Program dan (Renstra SKPD) Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2020 2014

4

5





6

7

8=(7/6)




9

10=(5+7+9)*

11=10/4*

25 (1 dok )

25 (1 dok )

100%

penambangan bahan galian jumlah perusahaan tam bang yang terawasi ( dokum en) (m ulai 2016 sd 2010)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2

03

2

03

01

15

06

5

1

Output : Tersedianya Dok umen pemanfaatan Air Bawah Tanah (kegiatan baru tahun 2013)

3

1

tersedianya dokum en pengukuran dan pem atokan batas wilayah IUP (mulai 2016 sd 2020)

2

03

03

2

2

03

03

01

01

15

17

17

Output : Tersedianya Dok umen Bahan Galian Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan / Penyelidikan semi detail potensi bahan galian tersedianya dokum en analisa (mulai th 2015) potensi pem anfaataan bahan galian (mulai 2016 sd 2020)

Pem binaan dan Pengem bangan Bidang Ketenagalistrikan

-

Output : Tersedianya dok umen pemanfaatan lahan bek as tambang

tersedianya dokum en lahan terganggu akibat aktivitas penam bangan (mulai 2016 sd 2020)

2

25 (5 dok )

Outcom e : Meningkatkan Jum lah Rum ah Tangga yang berlistrik

1

1

delete

100%

-

0%

0%

tdk di anggarkan lagi

0%

1

-

1

1

100%

12

-

12

12

100%

5

1

1

5

93%

1

-

71%

66%

75%

-

100%

114%

0%

1

1

20%

82%

82%

88%

Kode

1

2

03

2

03

01

17



2

3

01

Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

2

03

2

03

01

17

02

Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan

Realisasi Target Target Kinerja Kinerja Hasil Capaian Program Program dan (Renstra SKPD) Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2020 2014




4

5

6

7

8=(7/6)

Output : Tersedianya data energi, data listrik, data bbm bersubsidi, data captive power serta data pengawasan biogas

20

4

3

3

100%

tersedianya data BBM bersubsidi, data listrik pedesaan, data pengguna captive power, pengawasan insidentil, dan pengawasan biogas (mulai 2016 sd 2020)

25

Output : jumlah jaringan listrik (desa)

3

1

-

-

Output : jumlah peralatan bahan biogas (unit)

25

0

12

Output : jumlah perencanaan jaringan listrik desa

5

-

Output : pengawasan pembangunan jaringan

2

Output : pengawasan pegadaan peralatan biogas

Output : jumlah rumah yang di instalasi listrik gratis

-


9

Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai dengan tahun berjalan 2016 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d (Tahun n-1) Tahun 2016


10=(5+7+9)*

11=10/4*

-

0%

5

5

20%

0%

-

-

-

0

0%

10

10

40%

5

1

20%

-

-

-

-

2

0

0%

-

-

-

1

-

-

0

0%

1

1

100%

399

-

399

0

0%

-

-

-

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertambangan dan Energi dan Pencapaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi s/d Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pem erintahan Daerah Dan Program / Kegiatan

2


Indikator Kinerja Program (outcom e) / Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2013

3

4

5

6

7

8=(7/6)


Realisasi Renja Ringkasan Tahun 2014 Realisasi (%)




9

10=(5+7+9)*

11=10/4*

2 03

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2

03

2

03

01

15

Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan (program tahun 2012 dan tahun 2013)sd2015

Outcome : Persentasi usaha pertambangan yang memenuhi kaidah pertambangan

100%

74%

100%

56%

56%

100%

77%

77%

2

03

2

03

01

15

09

Inventarisasi Bahan Galian

Output : Tersedianya Dokum en Bahan Galian

5

-

-

-

-

-

-

-

2

03

2

03

01

15

Penyelidikan Geologi Output : Tersedianya 17 Lingkungan Kawasan Dokum en Bahan Galian Pertambangan

5

1

1

1

100%

1

3

60%

2

03

2

03

01

15

Pengawasan Produksi Output : Jumlah IUP-OP 11 K3, Stockpile, dan yang dibina Teknis tambang

75

-

-

-

-

-

-

-

2


Kode

1


2

2

03

2

03

01

15

2

03

2

03

01

15

2

03

2

03

01

15

3 Output : Terawasinya perusahaan tambang Pengawasan terhadap dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan 05 kegiatan teknis penambangan bahan penambangan, K3L galian sesuai perundangan yang berlaku 12

Output : Terlaksananya Persentasi Persentasi RKTTL/RKAB dan KTT RKAB/RKTTL/KTT

Koordinasi dan terlaksananya rapat persentasi 04 Pendataan Tentang RKAB/RKTTL/KTT Hasil Produksi di Bidang Pertambangan tersedianya data hasil monitoring CSR

2

03

2

03

01

15

Pelaksanaan Diklat 13 Teknis untuk Pengusaha Tambang

Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat POP

2

03

2

03

01

15

Inventarisasi 14 Pem anfaatan Lahan Bekas Tambang

Output : Data Lahan Bekas Tambang

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2

03

2

03

01

15

06

Output :Tersedianya dokum en pem anfaatan lahan bekas tambang Output :Tersedianya Dokum en pem anfaatan Air Bawah Tanah (kegiatan baru tahun





4

5

6

7

8=(7/6)

9

75

52

70

39

56%

75

100%

-

-

-

-

-

170

21

20

9

45%

15

3

1

1

1

100%

1

3

100%

350

0

-

-

0%

-

-

0%

5

-

-

-

-

-

-

-

5

1

1

1

100%

1

3

60%

3

1

1

1

100%

1

3

100%






10=(5+7+9)*

11=10/4*

55

-

45

74%

-

26%

Kode

1






2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

2

03

2

03

01

15

Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 15 bagi pengusaha tambang

2

03

2

03

01

15

16 Survey Geolistrik

2

03

2

03

01

17

2

03

2

03

01

17

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 02 Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan

2

03

2

03

01

17

Koordinasi 01 Pengembangan Ketenagalistrikan

2

03

2

03

01

17

02







10=(5+7+9)*

11=10/4*

Output : Terlaksananya sosialisasi

2

-

-

-

-

1

1

50%

Output : Data potensi ABT

2

-

-

-

-

-

-

0,0

Outcome : Meningkatkan Jumlah Rumah Tangga yang berlistrik

100%

63%

100%

71%

71%

100%

100%

Output : Tersedianya data energi, data listrik, data bbm bersubsidi, data captive power serta bahan biogas

20

4

-

-

-

-

0

Output : Tersedianya data energi, data listrik, data bbm bersubsidi, data captive power serta bahan biogas

20

-

4

4

100%

4

8

40%

Output : jumlah jaringan listrik (desa)

3

1

1

1

100%

-

2

67%

Output : jumlah peralatan bahan biogas (unit)

25

0

10

0

0%

12

12

48%

Output : jumlah perencanaan jaringan listrik desa

5

-

-

-

-

5

5

100%

100%

Kode

1






2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

Output : jumlah pengawasan pembangunan jaringan

2

-

-

-

Output : jumlah rumah yang di instalasi listrik gratis

400

-

-

-





9

10=(5+7+9)*

11=10/4*

-

2

2

100%

-

400

400

100%


Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PERT AM BANGAN D AN ENERGI Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 sd 2015 Target capaian setiap tahun

Realisasi capaian setiap tahun

Rasio Capaian pada Tahun ke-

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJ MD (2010)

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

51,00%

62,60%

63,31%

64,28%

64,56%

65,51%

61,92%

63,43%

63,43%

70,93%

74,61%

99%

100%

99%

110%

114%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100%

81,15%

69%

75,71%

77,14%

77,86%

79,29%

68,44%

74,64%

76,56%

77,65%

86,41%

100%

99%

99%

100%

109%

60 IUP-OP

60

65

70

70

75

72

60

52

39

40

120%

92%

74%

56%

53%

42,24%

44,87%

45,32%

45,77%

46,22%

46,67%

42,55%

42,99%

42,75%

42,12%

46,06%

95%

95%

93%

91%

99%

Rp 3.448.500.000

Rp 1.210.000.000

Rp 1.004.300.000

Rp 2.239.084.088

Rp 1.344.373.777

247%

44%

62%

92%

60%

1

Rasio rumah tangga pengguna listrik

2

Pertambangan Tanpa Ijin *

3

Rasio ketersediaan daya listrik

4

Jumlah IUP-OP yang dibina tiap tahun

5

Kontribusi sektor terhadap PDRB

6

Pe ning katan PAD dari hasil retrib usi cetak peta di bidang pertamb ang an

Pertambangan

Rp 2.504.700.000

Rp

907.500.000

Rp

3.025.000.000

Rp

2.143.100.000

Rp

1.118.232.200

Rp

600.205.429

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016 Kabupaten Tanah Bumbu Rancangan Awal RKPD No (1)

Program/Kegiatan

Lokasi

(2)

(3)

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

(4)

(5)

(6)

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

TANAH BUMBU

Presentasi Usaha Pertambangan yang memenuhi kaidah Pertambangan

1. Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan

TANAH BUMBU

- Output : Tersedianya data CSR

2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan / Bahan Galian

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

TANAH BUMBU

TANAH BUMBU

223.422.500

Program/Kegiatan

Lokasi

(7)

(8)

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

12.130.000 tentang Hasil Produksi di

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(9)

(10)

(11)

TANAH BUMBU

Presentasi Usaha Pertambangan yang memenuhi kaidah Pertambangan

TANAH BUMBU

- Output : Tersedianya data program CSR

1 dokumen CSR

39.620.000

TANAH BUMBU

- Output : Terawasinya perusahaan tambang dalam melaksanakan kegiatan teknis penambangan, K3L sesuai dengan perundangan yang berlaku

40 IUP

83.405.000

- Output : Tersedianya data pemanfaatan lahan bekas tambang, data pemanfaatan ABT

2 Dokumen

317.970.000

1 dokumen

76.505.000

1. Koordinasi dan Pendataan 1 dokumen

Indikator Kinerja

Bidang Pertambangan

- Output : Terawasinya perusahaan tambang dalam melaksanakan kegiatan teknis penambangan, K3L sesuai dengan perundangan yang berlaku

40 IUP

- Output : 1.Tersedianya dokumen lahan terganggu akibat aktifitas penambangan, 2. Tersedianya dokumen pematokan batas wilayah IUP

2 Dokumen

51.382.500

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 dokumen

76.505.000

5. Penyelidikan Semi Detail Potensi Bahan Galian

TANAH BUMBU

- Output : Analisa manfaat potensi bahan galian

51.375.000

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

TANAH BUMBU

Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Masyarakat

51.375.000

1. Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

TANAH BUMBU

- Output : Tersedianya data pemanfaatan BBM, data listrik pedesaan, rekomendasi penggunaan captive power, data pemanfaatan biogas

5. Penyelidikan Semi Detail Potensi Bahan Galian

TANAH BUMBU

- Output : Analisa manfaat potensi bahan galian

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

TANAH BUMBU

Meningkatkan jumlah rumah tangga yang berlistrik

TANAH BUMBU

- Output : Tersedianya data BBM bersubsidi, data listrik pedesaan, data pengguna captive power, pengawasan insidentil dan data pengawasann biogas

1. Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

5 Dokumen

2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan 83.405.000 Penambangan / Bahan Galian

TANAH BUMBU

517.500.000

51.375.000

4 Dokumen

51.375.000

Catatan Penting (12)

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu No

Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian

(1)

(2) -

(3) -

(4) -

Besaran/Volume Catatan (5) -

(6) -

Keterangan: Tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu yang berasal dari hasil jaring aspirasi/ usulan masyarakat/ hasil reses DPRD

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi Urusan/Bidang Rencana Tahun 2016 Urusan Indikator Kineja Target Kebutuhan Pemerintahan/Dae Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu arah dan Kinerja Indikatif Program/Kegiatan (3) (2) (4) (5) (6) Terselenggaranya Program T ANAH 1.515.158.400 Pelayanan Administrasi Pelayanan 100% BUMBU Administrasi Perkantoran

Kode

2

2

03

03

(1) 01

01

01

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Output :Terbayarnya Rekening Kantor

-

2

03

01

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Belanja telepon Belanja listrik

Sumber Dana (7) APBD II

`

T ANAH BUMBU

Belanja surat kabar harian Belanja Internet SKPHT

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 100%

1.918.243.900

`

12 Bulan

64.920.000

12 Bulan

67.200.000

24 24

1.440.000 55.200.000

24 24

1.440.000 55.200.000

24

2.280.000

48

4.560.000

12

6.000.000

12

6.000.000

APBD II

Out put :Jumlah ken daraan dinas opeasional yang terpelihara

TANAH BUMBU

16 unit

119.500.000

16 unit

144.500.000

16

101.500.000

16

101.500.000

APBD II

-

Belanja Bahan bakar minyak/ gas dan pelumas roda 2 dan roda 4

-

Belanja Pajak kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2

0

-

16

23.200.000

-

Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2

12

18.000.000

12

18.000.000

-

Belanja KIR Mobil double cabin

0

-

3

1.800.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Dae arah dan Program/Kegiatan (2)

Kode

(1) 2

03

01

01

07

Rencana Tahun 2016

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Indikator Kineja Program/Kegiatan

Lokasi

(3)

(4)

03

01

01

08

01

01

09

(7)

(8)

Target Capaian Kinerja (9)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (10)

T ANAH BUMBU

12 Bulan

152.670.000

APBD II

12 Bulan

152.670.000

18

6.750.000

18

6.750.000

-

Honorarium pengelola keuangan PNS

8

63.720.000

8

63.720.000

-

Honorarium pengelola keuangan PT T

4

17.280.000

4

17.280.000

-

Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya

-

Belanja Dokumentasi dan publikasi (Pameran & T a'aruf )

-

Belanja Paket/ pengiriman

-

Belanja Sewa Stand Pameran

-

Belanja makan minum acara rapat

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Sumber Dana

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

500

2

500

1.800.000

500

17.500.000

2

5.000.000

500

1.800.000

17.500.000

5.000.000

1

30.000.000

1

30.000.000

354

10.620.000

360

10.620.000

1 Tahun

3.026.500

1 Tahun

3.202.500

141

3.026.500

132

3.202.500

Output :

-

03

Prakiraan Maju Rencana Tahun Catatan Penting

-

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

2


Output :

Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

2


Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Output :

T ANAH BUMBU

APBD II


Kode

(1)

Rencana Tahun 2016 Indikator Kineja Program/Kegiatan (3) Jumlah peralatan kantor yang terpelihara

-

2

03

01

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

2

03

01

01

01

01

11

12

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor

03

01

01

13

1 Tahun

15.700.000

33

15.700.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun Sumber Dana (7) APBD II

Catatan Penting (8)



1 Tahun

15.700.000

33

15.700.000

1 Tahun

1204

42.916.400 APBD II

1 Tahun

42.916.400

42.916.400

1203

42.916.400

12 Bulan

62.800.000

Output :

-

Tersedianya barang cetak dan penggandaan Belanja Cetak

-

Belanja Penggandaan

T ANAH BUMBU

12 Bulan

62.770.500 APBD II

5310

28.500.000

5313

28.500.000

100216

34.270.500

100214

34.300.000

Output :

APBD II

Belanja alat Listrik dan elekronik 2

T ANAH BUMBU

Belanja alat tulis kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

T ANAH BUMBU


Output :

-

03

(4)

Belanja pemeliharaan peralatan/perlengkapa n kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

2

Lokasi


Output :

T ANAH BUMBU

1 Tahun

2.200.000

1 Tahun

2.250.000

85

2.200.000

85

2.250.000


Kode

(1)

Rencana Tahun 2016 Indikator Kineja Program/Kegiatan

Lokasi

(3)

(4)

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

03

01

01

18

01

30.455.000

APBD II

(8)


1 Tahun

58.105.000

4.000.000

400

4.000.000

-

Pengisian Tabung Gas

12

2.100.000

12

2.100.000

-

Belanja Air Belanja bahan Tekstil, Bendera dan UmbulUmbul

342

14.075.000

342

52

5.030.000

52

5.030.000

5

28.400.000

0

-

18

4.500.000

1

250.000

3

-

-

Pengadaan Scanner

2

5.000.000

-

Belanja Modal Pengadaan Almari Besi

0

-

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

14.075.000

Output :

01

(7)


400

-

03

Sumber Dana

Catatan Penting

-

Terpenuhinya undangan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2

1 Tahun

Prakiraan Maju Rencana Tahun


Honorarium PPTK Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa BBM untuk Genset

-

2

T ANAH BUMBU


19 Penyediaan Jasa Tenaga non PNS

-

T ANAH BUMBU

89 Kali

565.900.000 APBD II

89 Kali

910.350.000

Honorarium PPT K

18

8.550.000

18

8.550.000

Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi

52

191.800.000

52

202.100.000

Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Output : Terpenuhinya upah/jasa pegawai Non PNS

37

365.550.000

37

699.700.000

1 tahun

395.200.000

1 tahun

395.200.000

182

317.200.000

182

317.200.000

Honorarium pegawai honorer/tidak tetap


Kode

(1)

Rencana Tahun 2016

-

2

03

01

01

20

Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan

-

2

03

01

01

22

Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

-

2

03

01

02

2

03

01

03

2

03

01

03

05

03

01

15

Lokasi

(3)

(4)

Honor cleaning service/satpam



Prakiraan Maju Rencana Tahun Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)



52

78.000.000

52

78.000.000

Output : Tersedianya jasa sewa gedung kantor

1 tahun

33.500.000

1 tahun

33.500.000

Belanja Sewa Gedung /Kantor/tempat (SKPHT )

1

33.500.000

1

33.500.000

Output : Terpenuhinya undangan rapat koordinasi dalam daerah

1 tahun

26.400.000

1 tahun

29.850.000

Perjalanan Dinas dalam daerah

176

26.400.000

148

29.850.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kelancaran aparatur dalam melaksanakan tugas

100%

10.000.000

100%

10.000.000

Belanja pemeliharaan gedung/kantor/gu dang/kantor dinas

Output : T erpeliharanya gedung kantor

1 T ahun

10.000.000

1 T ahun

10.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatkan Disiplin Aparatur

100%

23.600.000

100%

23.600.000

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Output : Tersedianya Pakaian Olah Raga

59 STEL

23.600.000

70 STEL

23.600.000

59

23.600.000

70

23.600.000

100%

223.422.500

100%

2


Program Pembinaan dan

Belanja Pakaian Olah Raga - Outcome : Presentasi Usaha

698.995.000


Kode

(1)

2

03

01

15

04

Rencana Tahun 2016

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan

-

03

01

15

05

01

15

06

T ANAH BUMBU

Honorarium PPT K Belanja Cetak dan Penggandaan

Sumber Dana (7)

10 IUP

12.130.000

APBD II

Catatan Penting (8)



10 IUP

39.830.000

18

5.400.000

18

5.400.000

202

130.000

202

130.000

300

-

300

9.000.000

-

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah (Verifikasi Dana CSR bagi pemegang IUP)

132

6.600.000

132

25.300.000

- Output : Terlaksananya kegiatan pertambangan yang sesuai dengan perundangan yang berlaku

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan /bahan galian

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

(4)



makan dan minum Rapat

T ANAH BUMBU

Honorarium PPT K Honorarium SKPHT Belanja Cetak dan Penggandaan

25 IUP, 1 Dokumen

83.405.000

25 IUP, 1 Dokumen

502.880.000

18

7.650.000

18 888

7.650.000 378.000.000

302

155.000

302

155.000

APBD II

-

Pengawasan T ambang

8 kec

53.550.000

8

94.275.000

-

Pengawasan Stockpile

3 kec

3.750.000

3

3.900.000

-

Pengawasan dan Pengecekan Insedentil

42

6.300.000

42

6.650.000

80

12.000.000

100

12.250.000

13 Dokumen

51.382.500

13 Dokumen

57.050.000

-

03

(3)


-

-

2

Lokasi

Out put : Tersedianya Dokumen CSR

-

2


Pengawasan dan verifikasi produksi - Output : Tersedianya Dokumen pemanfaatan lahan bekas tambang dan Dokumen Pemanfaatan ABT

T ANAH BUMBU

APBD II


Kode

(1)

Rencana Tahun 2016 Indikator Kineja Program/Kegiatan (3) Honorarium PPT K Belanja Cetak dan Penggandaan

-

Lokasi (4)

663

Belanja Dokumentasi

0

Kegiatan pengukuran lahan terganggu akibat aktifitas penambangan Kegiatan Verifikasi pelaksanaan pematokan batas wilayah IUP

2

03

01

15

18

Penyelidikan Semi Detail Potensi Bahan Galian

- Out put : Analisa manfaat potensi bahan galian -

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Analisis lab batuan Belanja paket pengiriman

-

2

2

03

03

01

01

17

17

01

TANAH BUMBU

Honorarium PPT K Belanja Cetak dan Penggandaan

-

Target Capaian Kinerja (5) 27


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) 7.200.000

Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)

Target Capaian Kinerja (9) 27

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (10) 9.000.000

682.500

357

350.000

-

100

300.000

2 Kec

27.300.000

2

36.400.000

108

16.200.000

72

11.000.000

1 Dokumen

76.505.000

1 Dokumen

99.235.000

18

5.400.000

102

105.000

APBD II

18 102

6.750.000 85.000

3 Kec

27.000.000

3

36.600.000

60 sample

39.000.000

60

51.000.000

100 kg

5.000.000

96

4.800.000

Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

- Outcome : Meningkatkan Jumlah Rumah T angga yang berlistrik

T ANAH BUMBU

100%

51.375.000

Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Out put : Tersedianya data BBM Bersubsidi, Data Listrik Pedesaan, Data Pengguna Captive Power, Pengawasan Insidentil dan Pengawasan Biogas

TANAH BUMBU

5 Dokumen

51.375.000

-

Honorarium PPT K

18

5.400.000

-

Belanja Penggandaan

510

525.000

APBD II


Kode

(1)

Rencana Tahun 2016

-

2

03

01

17

02


-

2

03

03

01

01

17

17

Lokasi

(3)

(4)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Out put : Tersedianya Peralatan Biogas

-

2


5 Keg

TANAH BUMBU

Sumber Dana (7)

0

-

0

-

Honor Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

0

-

Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Peralatan Biogas

0

-

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Peralatan Biogas

0

-

Honorarium PPT K Belanja Barang Pengadaan Biogas

- Outcome : Meningkatkan Rasio Elektrifikasi

T ANAH BUMBU

xx


Out put : Meningkatkan Rasio Elektrifikasi

TANAH BUMBU

Honorarium PPT K Jasa Konsultansi perencanaan jaringan listrik Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan barang dan Jasa

100%

Catatan Penting (8)



45.450.000

-

Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

-



0%

xx

-


APBD II

2 Dokumen

96.330.000

1 Dokumen

56.000.000

6

5.100.000

1

50.000.000

1

900.000


Kode

(1)

2

03

01

17

xx

Rencana Tahun 2016

Kegiatan Pengawasan Kelistrikan

2

03

01

17

xx

2

03

01

17

xx

Kegiatan Pengawasan Energi

03

01

17

xx

(3)

(4)

-

Honorarium PPT K

-

Belanja Penggandaan Perjalanan Dinas dalam daerah Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Inventarisasi Listrik desa - Outcome : Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru T erbarukan Out put : Terawasinya Pemanfaatan Energi

-

Honorarium PPT K

-

Belanja Penggandaan

-

2

Lokasi

Out put : Terbinanya Usaha ketenagalistrikan

-

Program Pembinaan dan Pengembangan Energi


-

Honorarium PPT K Belanja Jasa Konsultansi - Penyusunan FS dan BED Pemanfaatan Energi

-

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan barang dan Jasa


Prakiraan Maju Rencana Tahun Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)


1 Dokumen

9 121


40.330.000

5.400.000 80.000

91

14.350.000

130

20.500.000

T ANAH BUMBU

2 Dokumen

422.830.000

TANAH BUMBU

1 Dokumen

16.830.000

9 121

Perjalanan Dinas dalam daerah Pengawasan Pemanfaatan Energi Out put : Tersedianya Dokumen Perencanaan Energi Baru Terbarukan

Kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Bidang Energi

TANAH BUMBU


69

TANAH BUMBU

10 Kecamatan

5.400.000 80.000

11.350.000

406.000.000

6

5.100.000

1

400.000.000

1

900.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN

Recommend Documents