RENCANA KERJA TAHUN 2017

RENCANA KERJA TAHUN 2017

KELURAHAN WATES KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016

P E M E R IN T A H K A B U P A T E N K U L O N P R O G O KECAMATAN WATES

KELURAHAN W ATES Alamat :Jln. Sudibyo No.02. Wates, Wates, Kulon Progo 55611, Telp ( 0274 ) 773016, e-mail : [email protected]

KEPUTUSAN LURAH WATES NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2017 LURAH WATES Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1.

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wates tentang Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

:

Rencana Kerja Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017;

KEDUA

:

Rencana Kerja Kelurahan Wates sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

:

Rencana Kerja Kelurahan Wates menjadi pedoman Kelurahan Wates dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;

KEEMPAT

:

Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: :

Wates 14 Juni 2016

LURAH

ttd AGUS WASANA, S.I.P., M.M. NIP. 196808191992031011

DAFTAR ISI Halaman BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………

1

1.1.

Latar Belakang ………………………………………………………………………..

1

1.2.

Landasan Hukum ……………………………………………………………………..

2

1.3.

Maksud dan Tujuan ………………………………………………………................

3

1.4.

Sistematika Penulisan ……………………………………………………................

3

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015 …………………

4

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ……………….

4

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………………….

9

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …………………….

12

2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD ……………………..

16

2.5.

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………………..

21

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……………………………………..

25

3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi …………………………..

25

3.2.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ……………………………………………….

28

3.3.

Program dan Kegiatan ……………………………………………………………….

29

PENUTUP ……………………………………………………………………………………..

34

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1.1.

Program dan Kegiatan Kelurahan Wates Tahun 2015 ………………………………

4

Tabel 2.1.2.

Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun Anggaran 2015 ………

5

Tabel 2.1.3.

Pengukuran Kinerja Utama Kelurahan Wates Tahun 2015 …………………………

5

Tabel 2.1.4.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan) ……………………………………………….

Tabel 2.2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo …………………………………………………………………

Tabel 2.3.1.

6 10

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kelurahan Wates ………………………………………………………………………...

15

Tabel 2.3.2.

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ………………………............

16

Tabel 2.4.1.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kelurahan Wates Tahun 2017 ……...

17

Tabel 2.5.1.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017 …........

22

Tabel 3.2.1.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 ………………

28

Tabel 3.3.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 ………………………………………………………………………...

30

Renja Kelurahan Wates 2017 BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Kelurahan Wates merupakan dokumen perencanaan SKPD Kelurahan Wates untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 - 2016 pada tahun 2016 telah memasuki tahun kelima dalam implementasinya

sehingga

RKPD

Tahun

2017

disusun

berdasarkan

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Daerah

Istimewa

Yogyakarta Tahun 2012-2017. RKPD Tahun 2017 menjadi rencana tahun pertama RPJMD 2017-2022. Hal tersebut berdampak pada proses penyusunan Renja SKPD Tahun 2017, dimana Renstra SKPD belum disusun sehingga tidak bisa dijadikan pedoman penyusunan Renja SKPD, maka RKPD Tahun 2017 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD 2017. Proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Renja SKPD Kelurahan Wates Tahun 2017 merupakan bagian dari RKPD dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan SKPD Kelurahan Wates. Renja SKPD disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja SKPD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran clean government dan good governance.

1

Renja Kelurahan Wates 2017 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 adalah : a.

Landasan Idiil yaitu Pancasila;

b.

Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;

c.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

d.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

e.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

f.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; g.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

h.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

i.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; j.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

k.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

l.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; m. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017; n.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

o.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;

p.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;

q.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;

r.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

s.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates;

2

Renja Kelurahan Wates 2017 t.

Peraturan Bupati Kulon Progo nomor. 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Lurah;

u.

Peraturan Bupati Kulon Progo No. 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah pada Kelurahan;

v.

Peraturan Bupati Kulon Progo No. 96 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah pada Kelurahan;

w. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Kelurahan. 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 adalah memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kelurahan Wates beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan

di

Kelurahan

Wates,

sekaligus

sebagai

sarana

pengendalian

untuk

mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan . 1.4. Sistematika Penulisan Renja Kelurahan Wates Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II . EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian Renstra

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Rentra SKPD

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.3.

Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

3

Renja Kelurahan Wates 2017 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Kelurahan Wates Tahun 2011-2016, visi Kelurahan Wates adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang Prima”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kelurahan Wates yaitu “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kelurahan”. Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kelurahan Wates pada tahun 2015 melaksanakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dijabarkan dalam 5 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 18 Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 2.1.1. Program dan Kegiatan Kelurahan Wates Tahun 2015 No. 1

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan a. Penyediaan Jasa & Peralatan Perkantoran b. Penyediaan Jasa Keuangan c. Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2 3

Program Peningkatan Sarana

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

dan Prasarana Perkantoran

Perkantoran

Program Perencanaan,

a. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

b. Penyusunan Laporan Keuangan c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

4

Program Peningkatan Kapasitas

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

Sumber Daya Manusia SKPD 5

Program Peningkatan

a. Peningkatan Kapasitas Lembaga

Pelayanan Kelurahan

Kemasyarakatan b. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan c. Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan d. Optimalisasi PBB Perkotaan P2 e. Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan f. Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga g. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan h. Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan i. Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat j. Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

4

Renja Kelurahan Wates 2017 Anggaran dan realisasi belanja Kelurahan Wates tahun 2015 dirinci dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.1.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun Anggaran 2015 No

Nama Kegiatan

1

Penyediaan Jasa & Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Optimalisasi PBB Perkotaan P2 Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Target (Rp)

JUMLAH

Realisasi (Rp)

%

17.424.000

17.023.050

97,69

8.100.000 5.166.000

8.100.000 5.166.000

100 100

20.317.000

18.827.998

92,67

1.040.000

1.030.350

99,07

1.220.000 1.146.000

1.214.500 1.134.300

99,54 99,41

2.149.000

1.908.200

88,79

54.077.000

50.452.800

93,29

17.601.000

17.582.100

99,89

5.000.000

4.936.500

98,73

154.558.000 5.000.000

140,959,850 3,382,250

91,20 67,64

4.819.000

4,499,000

93,35

2.500.000

2,493,500

99,74

493.200.000

491,837,800

99,72

18.960.000

18,391,350

97,00

111.256.000

111,172,500

99,92

923.533.000

900.112.048

97,46

Pengukuran kinerja Kelurahan Wates didasarkan pada sasaran strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut : Tabel 2.1.3. Pengukuran Kinerja Utama Kelurahan Wates Tahun 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

Meningkatnya fasilitasi

Capaian peningkatan

45,94

penyelenggaraan

pelayanan kelurahan

Realisasi Persentase (%) (%) 45,17

97,46

pemerintah umum

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Kelurahan Wates sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel 2.1.4.

5

Renja Kelurahan Wates 2017 Tabel.2.1.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan) Realisasi Target

Kode

Indikator

Target Kinerja

Kinerja Hasil

Urusan/Bidang Urusan

Kinerja Progaram

Capaian Program

Program dan

Pemerintahan Daerah Dan

(outcomes)/

(Akhir Periode

Program/Kegiatan

1

2 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuanagn Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi

1

1

20

20

21

01

1

20

20

21

01

26

1

20

20

21

01

27

1

20

20

21

01

28

1

20

20

21

11

1

20

20

21

11

Kegiatan

Renstra SKPD)

(output)

Tahun 2016

3 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum

4

Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun berjalan (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Progaram

Tahun Lalu (n-2)

Target Renja SKPD tahun (n-2)

(2015)

(2015)

5

6

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD

dan Kegiatan

(2015) Realisasi Renja

(Renja SKPD

s/d tahun berjalan 2016 Realisasi Capaian Progaram dan Kegiatan s/d tahun

Tingkat Capaian Realisasi Target

SKPD

Tingkat Realisasi

tahun n-1)

berjalan

Renstra

tahun (n-2)

(%)

(2016)

(tahun n-1)

(%)

2015) 7

(2016) 8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan RapatRapat, Konsultasi dan Koordinasi

25,217,300

40,951,320

17,424,000

17,023,050

0.98

25,217,300

83,191,670

3.30

8,834,200

8,100,000

8,100,000

8,100,000

1.00

8,834,200

25,034,200

2.83

16,784,000

960,000

5,166,000

5,166,000

1.00

16,784,000

22,910,000

1.36

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

52,056,000

12,053,301

20,317,000

18,827,998

0.93

52,056,000

82,937,299

1.59

Program Peningkatan Saran dan Prasarana Perkantoran 02

6

Renja Kelurahan Wates 2017 Realisasi Target

Kode

Indikator

Target Kinerja

Kinerja Hasil


Kinerja Progaram

Capaian Program

Program dan


(outcames)/

(Akhir Periode

Program/Kegiatan

1

2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

1

20

20

21

12

1

20

20

21

12

01

1

20

20

21

12

02

1

20

20

21

12

03

1

20

20

21

40

1

20

20

21

40

03

1

20

20

21

40

06

1

20

20

21

40

09

1

20

20

21

40

12

1

20

20

21

40

27

Kegiatan

Renstra SKPD)

(output)

Tahun 2016

3

4

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja


Tahun Lalu (n-2)


Target Renja SKPD tahun (n-2)

(2015)

(2015)

5

6


dan Kegiatan

(2015) Realisasi Renja

(Renja SKPD



Tingkat Realisasi

tahun n-1)

berjalan

Renstra

tahun (n-2)

(%)

(2016)

(tahun n-1)

(%)

2015) 7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

SKPD

(2016) 11=(10/4)

1,820,450

2,375,550

1,040,000

1,030,350

0.99

1,820,450

5,226,350

2.87

981,650

1,149,975

1,220,000

1,214,500

1.00

981,650

3,346,125

3.41

839,350

1,070,750

1,146,000

1,134,300

0.99

839,350

3,044,400

3.63

92,602,400

109,817,950

54,077,000

50,452,800

0.93

92,602,400

252,873,150

2.73

28,566,000

4,694,400

17,601,000

17,582,100

1.00

28,566,000

50,842,500

1.78

7,320,000

35,608,450

5,000,000

4,936,500

0.99

7,320,000

47,864,950

6.54

143,309,950

154,177,355

154,558,000

140,959,850

0.91

143,309,950

438,447,155

3.06

21,480,000

2,971,900

5,000,000

3,382,250

0.68

21,480,000

27,834,150

1.30

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasayrakatan Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Optimalisasi PBB Perkotaan P2 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan

7

Renja Kelurahan Wates 2017 Realisasi Target

Kode

Indikator

Target Kinerja

Kinerja Hasil


Kinerja Progaram

Capaian Program

Program dan


(outcames)/

(Akhir Periode

Program/Kegiatan

1

2

1

20

20

21

40

28

1

20

20

21

40

29

1

20

20

21

40

30

1

20

20

21

40

31

1

20

20

21

40

32

Kegiatan

Renstra SKPD)

(output)

Tahun 2016

3 Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan Musrenbang Kellurahan Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Sosial masyarakat


Tahun Lalu (n-2)


Target Renja SKPD tahun

(2015)

(2015)

(n-2)

dan Kegiatan

(2015) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)


(Renja SKPD



Tingkat Realisasi

tahun n-1)

berjalan

Renstra

(%)

(2016)

(tahun n-1)

(%)

(2016)

4 21,978,875

5 2,000,000

6 4,819,000

2015) 7 4,499,000

8=(7/6) 0.93

9 21,978,875

10=(5+7+9) 28,477,875

11=(10/4) 1.30

4,799,700

2,258,750

2,500,000

2,493,500

1.00

4,799,700

9,551,950

1.99

390,640,000

11,301,000

493,200,000

491,837,800

1.00

390,640,000

893,778,800

2.29

36,032,900

14,201,750

18,960,000

18,391,350

0.97

36,032,900

68,626,000

1.90

159,920,000

3,490,250

111,256,000

111,172,500

1.00

159,920,000

274,582,750

1.72

8

Renja Kelurahan Wates 2017 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD SKPD Kelurahan Wates merupakan SKPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kelurahan adalah peningkatan pelayanan Kelurahan terhadap masyarakat Kelurahan Wates, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kelurahan Wates menyelenggarakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut : 1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program SKPD Pada tahun 2015, Kelurahan Wates telah menganggarkan penyusunan rencana kerja SKPD sejumlah 1 dokumen, laporan capaian kinerja keuangan semesteran sebanyak 4 dokumen, dan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LKjIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD, dan penerapan SPIP SKPD sejumlah 19 dokumen. 2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kelurahan yaitu terfasilitasinya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan untuk 16 wilayah, terbinanya Rois dan termonitornya kegiatan keagamaan, tersedianya data profil kelurahan, terfasilitasinya optimalisasi PBB Perkotaan P2 dan terbayarnya sewa gedung/kantor/tempat di eks Tanah Kas Desa Wates yang merupakan aset Pemda DIY, terselenggarakannya peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo, terfasilitasinya peningkatan kemampuan kepemimpinan bagi pemuda dan kegiatan olah raga bagi masyarakat serta keikutsertaan Nyadran Agung, terfasilitasinya Musrenbang Kelurahan, terselenggarakannya lomba kebersihan, inventarisasi kerusakan jalan lingkungan, taman kota dan sanitasi, serta 2 paket padat karya, terlaksanakannya sosialisasi pengarusutamaan gender, pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan lomba usaha ekonomi produktif. Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kelurahan Wates dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

9

Renja Kelurahan Wates 2017 Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo Target Renstra SKPD No

Indikator

SPM/standar nasional

Tahun…

Tahun…

Tahun…

Tahun…

Tahun…

Tahun…

Tahun…

Tahun…

Catatan

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

Analisa

(2015)

(2016)

(2017)

(2017)

(2015)

(2016)

(2017)

(2018)

(2)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Keuangan

17,424,000

25,217,300

25,217,300

27,739,030

17,023,050

25,217,300

25,217,300

27,739,030

8,100,000

8,834,200

11,817,200

12,788,900

8,100,000

8,834,200

11,817,200

12,788,900

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelayanan Umum Kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasayrakatan

5,166,000

16,784,000

9,300,000

10,230,000

5,166,000

16,784,000

9,300,000

10,230,000

0

0

18,139,400

45,000,000

0

0

18,139,400

45,000,000

20,317,000

52,056,000

38,056,000

62,998,700

18,827,998

52,056,000

38,056,000

62,998,700

1,040,000

1,820,450

2,000,000

2,200,000

1,030,350

1,820,450

2,000,000

2,200,000

1,220,000

981,650

1,079,800

1,187,600

1,214,500

981,650

1,079,800

1,187,600

1,146,000

839,350

923,200

1,015,500

1,134,300

839,350

923,200

1,015,500

0 54,077,000

0 92,602,400

22,088,800 361,072,100

24,297,680 397,184,810

0 50,452,800

0 92,602,400

22,088,800 361,072,100

24,297,680 397,184,810

17,601,000

28,566,000

30,854,150

33,939,565

17,582,100

28,566,000

30,854,150

33,939,565

5,000,000

7,320,000

1,938,800

2,132,680

4,936,500

7,320,000

1,938,800

2,132,680

154,558,000

143,309,950

144,877,900

159,365,690

140,959,850

143,309,950

144,877,900

159,365,690

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Optimalisasi PBB Perkotaan P2

(4)

Proyeksi

(1)

2

(3)

IKK

Realisasi Capaian

(5)

(6)

(11)

(12)

(13)

10

Renja Kelurahan Wates 2017 Target Renstra SKPD No

Indikator

(1)

(2)

14

Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan Musrenbang Kellurahan Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Sosial masyarakat

15 16 17

18 19

SPM/standar nasional (3)

IKK

(4)

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun…

Tahun…

Tahun…

Tahun…

Tahun…

Tahun…

Tahun…

Tahun…

Catatan

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

Analisa

(2015)

(2016)

(2017)

(2017)

(2015)

(2016)

(2017)

(2018)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

5,000,000

21,480,000

6,550,500

7,205,550

3,382,250

21,480,000

6,550,500

7,205,550

4,819,000

21,978,875

9,233,300

10,156,300

4,499,000

21,978,875

9,233,300

10,156,300

2,500,000

4,799,700

0

0

2,493,500

4,799,700

0

0

493,200,000

390,640,000

180,471,875

198,519,063

491,837,800

390,640,000

180,471,875

198,519,063

18,960,000

36,032,900

16,288,000

17,916,800

18,391,350

36,032,900

16,288,000

17,916,800

111,256,000

159,920,000

155,358,500

170,894,350

111,172,500

159,920,000

155,358,500

170,894,350

11

Renja Kelurahan Wates 2017 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam

rangka

mewujudkan

tujuannya,

SKPD

Kelurahan

Wates

telah

melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sebagai memberikan

SKPD

yang

pelayanan,

penyelenggaraan

bersentuhan

ruang

lingkup

pemerintahan,

langsung tugas

pembinaan

dengan

Kelurahan

masyarakat Wates

kemasyarakatan,

dalam

mencakup

pendampingan

peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, fasilitasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu fokus pembangunan Kabupaten Kulon Progo adalah peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan upaya membangun keseimbangan yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan sosial serta lingkungan pelayanan dasar dan ketahanan ekonomi lokal dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kelurahan Wates dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut : 

Aspek kajian kelembagaan Kelurahan Kelurahan Wates terbentuk pada 1 Desember 2010 menyusul alih status dari Desa Wates sebagaimana diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2008. Konsekuensi dari regulasi ini adalah kedudukan Kelurahan Wates sebagai SKPD. Beberapa tahun kemudian terbit UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa regulasi turunannya yang mengamanatkan adanya penyaluran Dana Desa. Kondisi ini menyebabkan munculnya diskursus di sebagian kalangan masyarakat Kelurahan Wates, bahwa dengan perubahan status menjadi kelurahan justru Kelurahan Wates tidak mampu meraih Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diperoleh apabila masih berstatus sebagai Desa. Kemudian terkait dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan bahwa dari sisi budgeting alokasi anggaran kelurahan berasal dari APBD Kabupaten yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan, maka ke depan kedudukan Kelurahan Wates sebagai SKPD dimungkinkan

akan

dievaluasi.

Apabila

hal

tersebut

terjadi

maka

muncul

kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Kelurahan Wates akan kembali ‘terdegradasi’ dilihat dari aspek kedudukan organisasi dan alokasi anggaran. Dalam upaya untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait dengan kedudukan Kelurahan Wates, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemkab Kulon Progo kepada Kelurahan Wates, sehingga pembangunan di wilayah Kelurahan Wates tetap berjalan dengan pesat dan tidak ketinggalan dengan desa yang menerima DD dan ADD, mengingat Kelurahan Wates merupakan wilayah ibukota kabupaten yang merupakan wajah dari Kabupaten Kulon Progo.

12

Renja Kelurahan Wates 2017 

Aspek kajian dari sumber daya manusia Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud. Mengacu pada Perbup No. 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah, dimana berdasar regulasi tersebut bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 13 personil. Sementara kondisi existing jumlah pegawai Kelurahan Wates saat ini adalah 12 personil. Kemudian faktor yang memengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM pegawai Kelurahan Wates. Dalam upaya untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal.



Aspek kajian dari sarana dan prasarana Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga dengan kondisi tersebut aparatur Kelurahan Wates harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana

yang

ada,

tanpa

mengganggu

proses

pelayanan

masyarakat.

Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi gedung perkantoran yang perlu untuk direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat, 

Aspek kajian dari jumlah anggaran Kondisi sosiologis masyarakat Kelurahan Wates yang bernuansa perkotaan dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat. Untuk program dan kegiatan pembangunan yang belum tertampung dalam struktur anggaran kelurahan, diharapkan dapat tercover oleh SKPD terkait untuk diimplementasikan di wilayah Kelurahan Wates. Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi Kelurahan Wates

sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang. Beberapa tantangan dan peluang yang ada antara lain :



Posisi Kelurahan Wates yang berada di wilayah perkotaan sebagai ibukota kabupaten yang merupakan pusat pemerintahan daerah, sehingga sebagai wajah depan kabupaten maka ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik perkotaan,

13

Renja Kelurahan Wates 2017



Kelurahan Wates sebagai pusat aktifitas perekonomian daerah yang menjadi parameter dinamika ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan,



Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka akan dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah, termasuk kedudukan kelembagaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Apabila berdasarkan SOTK baru maka kedudukan kelembagaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan diterapkan, maka diharapkan tidak terjadi ‘degradasi’ dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran, setelah sebelumnya mengalami perubahan status dari desa menjadi kelurahan, kemudian dari kelurahan yang merupakan SKPD menjadi perangkat kecamatan. Kecamatan diharapkan dapat memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kinerja kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih optimal. Mencermati perkembangan kontemporer dalam masyarakat Kelurahan Wates,

dapat dipetakan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 antara lain sebagai berikut : 

Perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif,



Dalam usaha mendukung pengentasan kemiskinan, maka dibutuhkan pendampingan kepada keluarga miskin secara lebih intensif, terutama dengan mengoptimalkan keberadaan kader kemiskinan,



Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir yang dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu sebagai modal database dalam menyusun perencanaan pembangunan. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan personil yang dinamis dalam melakukan collecting data, rekapitulasi data dan penyusunan database.



Pemerataan pembangunan fisik untuk meminimalisir disparitas kondisi wilayah pinggiran dengan wilayah pusat perkotaan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memberdayakan warga lokal.

14

Renja Kelurahan Wates 2017 Tabel 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kelurahan Wates Aspek Kajian Gambaran Pelayanan Kelurahan Wates

Capaian/Kondisi Saat Ini  Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan,  Menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan,  Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan rakyat,  Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat,  Memberikan pelayanan masyarakat,  Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,  Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum,  Menginventarisasi data pertanahan di wilayah kelurahan,  Melaksanakan administrasi pelayanan di bidang pertanahan.

Standar Yang Digunakan  Perbup Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Lurah,  Perbup Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Terendah Pada Kelurahan.

Faktor Yang Memengaruhi Internal  Keterbatasan anggaran  Kapasitas personil Kelurahan  Sarana dan prasarana  DPA SKPD

Eksternal

Permasalahan Pelayanan SKPD

 Regulasi (UU, PP, Perda, Perbup),

 Keterbatasan jumlah dan kapasitas personil,

 Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten

 Keterbatasan anggaran,

 APBD Kabupaten

 Belum meratanya pembangunan dan perekonomian,  Banyaknya data masyarakat yang diragukan  Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan

15

Renja Kelurahan Wates 2017 Tabel 2.3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis Dinamika Internasional Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (Masyarakat Ekonomi ASEAN, perdagangan transnasional, perkembangan teknologi informasi, dan lain-lain)

Dinamika Regional/Lokal

Dinamika Nasional Dengan adanya UU desa, maka kelurahan yang menjadi SKPD tidak mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sesuai yang diamanatkan UU

 Regulasi (UU, PP, Perda, Perbup)  Kebijakan dari Kabupaten  APBD

Lain-lain Peningkatan kapasitas SDM Kelurahan mutlak diperlukan

Kabupaten  Alih status desa menjadi kelurahan berdampak semua aset dialihkan ke Kabupaten dan Pemda DIY.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD Tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Kelurahan Wates untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan

tugas dan fungsinya masing-masing

dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance. Kelurahan Wates merupakan salah satu SKPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan Kulon Progo dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di pusat kota Kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi sosial ekonomi politik di Kelurahan Wates akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Kulon Progo. Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kelurahan Wates membutuhkan sinergitas antara semua SKPD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Kelurahan Wates sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk melihat Kelurahan Wates secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.1.

16

Renja Kelurahan Wates 2017 Tabel. 2.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kelurahan Wates Tahun 2017

No (1) I 1

Program/ Kegiatan (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Rancangan Awal RKPD Indikator Lokasi Kinerja (3)

Jasa Perkantoran dan peralatan kantor

12 bulan

25,217

Honorarium penatausahaan keuangan dan barang Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan

11,817

12 bulan

9,300

Penyediaan Jasa Keuangan

Kel. Wates

3

Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Kel. Wates

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran

2

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

1 IV

1

(5)

Pagu Indikatif (Rp.000) (6)

Kel. Wates

2

1

(4)

Target Capaian

Kel. Wates

Sarana prasarana perkantoran ( AC, Kursi steinless, filling cabinet, papan aduan)

6 unit

18,139

Kel. Wates

pemeliharaan balai kelurahan, 1 komputer, 2 laptop, 3 printer, 1 unit kendaraan roda 4 , 1 unit kendaraan roda 2

9 unit

38,056

0

Kel. Wates

Renja SKPD dan Renstra SKPD

2 dok

2,000

Program/ Kegiatan (7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Lokasi Kinerja (8)

Kel. Wates

(12)

42,973

100%

12,987

100%

8,130

Kel. Wates

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100%

18,139

Kel. Wates

Tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik

100%

38,056

Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Kel. Wates

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Catatan Penting

100%

Kel. Wates


(10)

Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)

Tersedianya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas - tugas skpd


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran

(9)

Target Capaian

0

Kel. Wates

0

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

0

3 dok

0

16,500

17


No (1) 2 3

V 1 VI

1

2

Program/ Kegiatan (2) Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Pelayanan Umum Kelurahan Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Peningkatan Kapasitas rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan

Rancangan Awal RKPD Indikator Lokasi Kinerja

Target Capaian

(3) Kel. Wates

(4) Laporan keuangan

(5) 2 dok

Pagu Indikatif (Rp.000) (6) 1,080

Kel. Wates

Laporan dan pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan, triwulan, lkjip, laporan tahunan dan profil kinerja skpd dan penerapan SPIP SKPD

19 dok

923

Kel. Wates

Terkelolanya pelayanan umum kelurahan

12 bulan

22,089

Kel. Wates

HR RT RW

12 bulan

361,077

9 bulan 1 fasilitasi

Kel. Wates

HR LPMK Terlaksananya pelatihan MC bagi RW Terlaksananya kegiatan study banding bagi RW Terlaksananya koordinasi dengan ketua RW Terlaksananya koordinasi dengan Ketua RT Terfasilitasinya kegiatan LPMK Terlaksananya koordinasi tingkat RW HR Rohaniawan

Program/ Kegiatan (7) Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Pelayanan Umum Kelurahan Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Lokasi Kinerja (9) Tersedianya Laporan keuangan Terlaporkannya kinerja SKPD

(10) 2 dok

Kebutuhan Dana (Rp.000) (11) 1,080

19 dok

923

Kel. Wates

Meningkatnya pelayanan Kelurahan

100%

22,089

Kel. Wates

Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan

100%

361,077

Kel. Wates

Meningkatnya kapasitas rohaniawan dan terpantaunya keg. keagamaan

100%

30,854

(8) Kel. Wates Kel. Wates

Target Capaian

Catatan Penting (12)

1 fasilitasi 1 fasilitasi

1 fasilitasi

1 fasilitasi 1 fasilitasi 5 bulan

30,854


18


No

Program/ Kegiatan

(1)

(2)

Rancangan Awal RKPD Indikator Lokasi Kinerja (3)

3

Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan

Kel. Wates

4

Pendampingan PBB Perkotaan P2

Kel. Wates

5

6

Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga

Kel. Wates

Kel. Wates

Target Capaian

(4) Terlaksananya kegiatan Pengajian Termonitornya kegiatan zakat fitrah dan penyembelihan hewan qurban Terlaksananya safari Taraweh Terfasilitasinya kegiatan DBKS Kain penutup memandikan jenazah Updating data dan informasi Kelurahan dan terkelolanya PPID Pembantu Terfasilitasinya optimalisasi PBB P2

(5) 1 fasilitasi

Terfasilitasinya pembayaran sewa tanah eks TKD Wates Terselenggaranya peringatan hari besar Terselenggaranya patroli terpadu Terkirimnya peserta upacara Hari Jadi KP Terfasilitasinya kegiatan olah raga

1 fasilitasi

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dan PIK Remaja Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional Terkirimnya peserta nyadran agung

1 fasilitasi

Pagu Indikatif (Rp.000) (6)

Program/ Kegiatan (7)


(9)

Target Capaian (10)



2 fasilitasi

1 fasilitasi 1 fasilitasi 8 paket 2 dok

1 fasilitasi

1 fasilitasi

1,939


Kel. Wates


Kel. Wates

6,551


4,233


144,878

Tersusunya profil Kelurahan dan Pengelolaan PPID Pembantu Optimaslisasi PBB P2 dan dan terbayarnya sewa tanah eks TKD

100%

5,939

100%

144,878

Kel. Wates

Meningkatnya jiwa nasionalis

100%

6,551

Kel. Wates

Meningkatnya kegiatankegiatan terkait budaya tradisional, kepemudaan dan olahraga

100%

9,233

1 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi

1 fasilitasi 1 fasilitasi

19


No

Program/ Kegiatan

(1)

(2)

7

8

9

Perencanaan, monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Peningkatan pemberdayaan masyarakat

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

Rancangan Awal RKPD Indikator Lokasi Kinerja (3) Kel. Wates

Kel. Wates

Kel. Wates

(4)

Target Capaian (5)

Tersusunnya rencana kerja pembangunan Kelurahan

1 dok

Termonitornya kegiatan pembangunan di Wilayah Kelurahan dan padat karya

1 fasilitasi

Terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka adipura

1 fasilitasi

Terfasilitasinya kegiatan PKK

1 fasilitasi

Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat

1 fasilitasi

Terlaksananya pelatihan MC bagi masyarakat

1 fasilitasi

Jasa Tenaga Pendidik PAUD

12 bln

Terselenggaranya Penyaluran raskin

12 bln

Terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat

1 fasilitasi

terfasilitasinya kegiatan kader kesehatan

1 fasilitasi

Terlaksananya musyawarah kelurahan

1 fasilitasi

Terfasilitasinya kegiatan perpustakaan Kelurahan

1 fasilitasi

Pagu Indikatif (Rp.000) (6) 180,472

16,288

155,359

Program/ Kegiatan (7)


(9)

Target Capaian (10)



Kel. Wates

Tercapainya pembangunan di Kel.Wates dan monitoring keg. Pembangunan

100%

176,472


Kel. Wates

Meningkatnya Keg. Pemberdayaan Masy

100%

16,288


Kel. Wates

Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

100%

155,359


20


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem kepemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun SKPD Kabupaten lainnya. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kelurahan Wates sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Rancangan rencana kerja Kelurahan Wates didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

21

Renja Kelurahan Wates 2017 Tabel. 2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

(1) I 1 2 3

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran

(3)

(4)

II 1

2

1 2 3

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

V 1

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Pelayanan Umum Kelurahan

III 1 IV

Besaran Volume (5)

Catatan (6)

Kel. Wates Kel. Wates Kel. Wates

Jasa Perkantoran dan peralatan kantor Honorarium penatausahaan keuangan dan barang Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi

25,217,300 11,817,200 9,300,000

Kel. Wates

Sarana prasarana perkantoran ( Filling kabinet 1, almari arsip 1 , kursi tunggu steinless 2, sepeda motor 1 unit, dispenser 1, kotak aduan 1, ac 2 unit pemeliharaan balai kelurahan, 1 komputer, 2 laptop, 3 printer, 1 unit kendaraan roda 4 , 1 unit kendaraan roda 2

18,139,400

Kel. Wates

35,056,000

0

Kel. Wates Kel. Wates Kel. Wates

Renja SKPD dan Renstra SKPD Laporan keuangan Laporan dan pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan, triwulan, lakip, laporan tahunan dan profil kinerja skpd dan penerapan SPIP SKPD

Kel. Wates


2,000,000 1,079,800 923,200

22,088,800

22


No (1) VI 1

2

Program/Kegiatan (2) Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan


Lokasi

Indikator Kinerja

(3)

(4)

Kel. Wates

HR RT RW

Kel. Wates


3


Kel. Wates

4


Kel. Wates

5


Kel. Wates

6


Kel. Wates

Terlaksananya kegiatan Pengajian Termonitornya kegiatan zakat fitrah dan penyembelihan hewan qurban Terlaksananya safari Taraweh Terfasilitasinya kegiatan DBKS Rangka tempat memandikan jenazah Updating data dan informasi Kelurahan dan terkelolanya PPID Pembantu Terfasilitasinya optimalisasi PBB P2 Terfasilitasinya pembayaran sewa tanah eks TKD Wates Terselenggaranya peringatan hari besar Terselenggaranya patroli terpadu Terkirimnya peserta upacara Hari Jadi KP Terfasilitasinya kegiatan olah raga

Besaran Volume (5)

Catatan (6)

361,077,100

30,854,150

1,938,800 144,877,900 6,550,500

9,233,000

23

Renja Kelurahan Wates 2017 No

Program/Kegiatan

Lokasi

(1)

(2)

(3)

7


Kel. Wates

8


Kel. Wates

9


Kel. Wates

Indikator Kinerja (4) Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dan PIK Remaja Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional Terkirimnya peserta nyadran agung Tersusunnya rencana kerja pembangunan Kelurahan Termonitornya kegiatan pembangunan di Wilayah Kelurahan dan padat karya Terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka adipura Terfasilitasinya kegiatan pkk Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat Terlaksananya pelatihan MC bagi masyarakat Jasa tenaga Pendidik PAUD Terselenggaranya Penyaluran raskin Terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat Terfasilitasinya kegiatan kader kesehatan Terlaksananya musyawarah kelurahan Terfasilitasinya kegiatan perpustakaan Kelurahan

Besaran Volume (5)

Catatan (6)

180,471,875

16,288,000

155,358,500

24


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, bahwa terdapat 3 masalah pokok bangsa beserta tantangan utama pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015 – 2019 adalah : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,

dan

mencerminkan

kepribadian

Indonesia

sebagai

negara

kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN ke-3 (2015 – 2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Tema Rencana Kerja (RKP) 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan.

25


Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1.

Pembangunan Manusia dan Masyarakat Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan revolusi

mental,

pembangunan

kesehatan,

pembangunan

pendidikan

yang

berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman. 2.

Pembangunan Sektor Unggulan Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutama dengan pembangunan konektivitas laut dan industry maritim, pengembangan kawasan pariwisata dan percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi (KEK).

3.

Pemerataan dan Kewilayahan Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agraria.

4.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan diarahkan untuk konsilidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hokum, reformasi birokrasi.

5.

Pembangunan Ekonomi Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.

26


Telaah Terhadap Kebijakan Propinsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017 merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur yang bersinergi dengan visi, misi Nasional serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara umum materi RPJMD berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kepala daerah. Mengacu pada RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017, maka visi Kepala Daerah adalah : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG LEBIH BERKARAKTER, BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA MENYONGSONG PERADABAN BARU Upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui 4 (empat) Misi Pembangunan yaitu : 1.

Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;

2.

Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;

3.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

4.

Memantapkan prasarana dan sarana daerah. Tema RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 adalah “Mewujudkan

kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik”. Prioritas pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017 adalah :

1. Sosial dan budaya, 2. Kesehatan, 3. Pendidikan, 4. Pertumbuhan ekonomi, 5. Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur, 6. Lingkungan hidup dan penataan ruang, 7. Kinerja aparatur dan birokrasi. RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2012 – 2017 memasuki tahapan tahun ke-5 dengan indikasi tema yaitu Mendayagunakan dan Mengoptimalkan (Sumber Daya Manusia yang unggul, kesehatan terjamin, kemiskinan turun, pengangguran turun, investasi tumbuh, ekonomi tumbuh dan merata, infrastruktur mantap, masyarakat lebih berbudaya dan Daerah Istimewa Yogyakarta lebih berkarakter. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2012 – 2017 dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

27


3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Berdasarkan

Rancangan

Awal

RKPD

Kabupaten

Kulon

Progo,

tema

pembangunan tahun 2017 adalah “Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan pemerintah guna meningkatkan daya saing daerah”. Dari tema pembangunan tahun 2017 tersebut maka prioritas pembangunan tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan,

2. Peningkatan layanan kesehatan, 3. Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat, 4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal, 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, 6. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, 7. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi. Kelurahan Wates melaksanakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sehingga program kegiatan di Kelurahan Wates mendukung Prioritas ke-3 (Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat), Prioritas ke-5 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan) dan Prioritas ke-7 (Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi). Memerhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kelurahan Wates maka tujuan rencana kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 adalah “Terwujudnya Pelayanan Kelurahan”. Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada tujuan dalam rencana kerja Kelurahan Wates adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kelurahan”. Tujuan dan sasaran Renja Kelurahan Wates Tahun 2017 beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran dijelaskan dengan target sebagai berikut : Tabel 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Terwujudnya

Meningkatnya

Capaian

Pelayanan

Kualitas Pelayanan

Peningkatan

Kelurahan

Kelurahan

Pelayanan

TARGET KINERJA SASARAN (%) 55,36

Kelurahan

28


3.3. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 mencakup 5 (lima) Program dan 18 (delapan belas) kegiatan yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

b.


c.

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja a. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 4. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan a. Pelayanan Umum Kelurahan 5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan b. Peningkatan Kapasitas Rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan c. Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan d. Pendampingan PBB Perkotaan P2 e. Peningkatan Wawasan Kebangsaan f.


g. Perencanaan, Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah h. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat i.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Kelurahan Wates Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

29

Renja Kelurahan Wates 2017 Tabel 3.3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

No


Prioritas

Sasaran

Pemerintah Daerah

Daerah

Daerah

Indikator Kinerja Lokasi

dan Program Kegiatan 1

2

I

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

1

3

4

5

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(Rp. 000)

(Rp. 000)

Keterangan Jenis SKPD

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

6

7

8

9

10

11

12

13

Tersedianya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas - tugas skpd

100%

42,973

47,270

Baru

Kel.wates

100%

12.987

13,958

Baru

Kel.wates

100%

8,130

8,943

Baru

Kel.wates

Jasa Perkantoran dan peralatan kantor

12 bulan

Kegiatan 14

15

2


Honorarium penatausahaan keuangan dan barang

12 bulan

3

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantorran

Sarana prasarana perkantoran ( AC, Kursi stainless, Filling cabinet, papan aduan) Pemeliharaan balai kelurahan, 1 komputer, 2 laptop, 3 printer, 1 unit kendaraan roda 4 , 1 unit kendaraan roda 2

6 unit

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100%

18,139

45,000

Baru

Kel.wates

9 unit

tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik

100%

38,056

62,999

Baru

Kel.wates

0

0

3 doc

16,500

18,150

Baru

Kel.wates

2 doc

1,080

1,188

Baru

Kel.wates

1

2


III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan

1 IV

1 2

Renja SKPD dan Renstra SKPD Laporan keuangan

3 dok 2 dok

Dokumen perencanaan SKPD Tersedianya Laporan keuangan

30


No


Prioritas

Sasaran

Pemerintah Daerah

Daerah

Daerah



2

3

Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja

V

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Pelayanan Umum Kelurahan

1 VI

1

2

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Peningkatan Kapasitas Rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan

3

4

5

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(Rp. 000)

(Rp. 000)


Tolok Ukur

Target

6

7

Tolok Ukur 8

Target 9

Tolok Ukur 10

Laporan dan pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan, triwulan, lakip, laporan tahunan dan profil kinerja skpd dan penerapan SPIP SKPD

19 dok

Terlaporkannya kinerja SKPD


12 bulan

Meningkatnya pelayanan Kelurahan

HR RT RW

12 bulan

Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan


Terlaksananya kegiatan Pengajian Termonitornya kegiatan zakat fitrah dan penyembelihan hewan qurban

Target 11

12

13

14

15

923

1,016

Baru

Kel.wates

100%

22,089

24,298

Baru

Kel.wates

100%

361,077

397,185

Baru

Kel.wates

9 bulan 1 fasilitasi

Baru Baru

Kel.wates Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

2 fasilitasi

Baru

Kel.wates

5 bulan

Meningkatnya kapasitas rohaniawan dan terpantaunya kegiatan keagamaan

19 doc

Kegiatan

100%

30,854

33,940

31


No


Prioritas

Sasaran

Pemerintah Daerah

Daerah

Daerah



2

3


4


5

6

7



Perencanaan, Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah

3

4

5

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(Rp. 000)

(Rp. 000)


Tolok Ukur

Target

6

7

Tolok Ukur 8

Target

Tolok Ukur

Target

9

10

11

Kegiatan 12

13

14

15

Terlaksananya safari Taraweh Terfasilitasinya kegiatan DBKS Kain penutup memandikan jenazah Updating data dan informasi Kelurahan dan terkelolanya PPID Pembantu

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

8 paket

Baru

Kel.wates

Terfasilitasinya optimalisasi PBB P2

1 fasilitasi

Terfasilitasinya pembayaran sewa tanah eks TKD Wates Terselenggaranya peringatan hari besar Terselenggaranya patroli terpadu Terkirimnya peserta upacara Hari Jadi KP Terfasilitasinya kegiatan olah raga

1 fasilitasi

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan & PIK Remaja

2 dok

100%

5,939

6,533

Baru

Kel.wates

100%

144,878

159,366

Baru

Kel.wates

Baru

Kel.wates

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional Terkirimnya peserta Nyadran Agung Tersusunnya rencana kerja pembangunan Kelurahan

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

Baru

Kel.wates

Termonitornya kegiatan pembangunan di Wilayah Kelurahan dan padat karya Terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka Adipura

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

1 fasilitasi

1 dok

Tersusunya profil Kelurahan dan Pengelolaan PPID Pembantu Optimaslisasi PBB P2 dan dan terbayarnya sewa tanah eks TKD

Meningkatnya jiwa nasionalis

Meningkatnya kegiatankegiatan terkait budaya tradisional, kepemudaan dan olahraga

Terencananya pembangunan di Kel. Wates dan monitoring keg. pembangunan

100%

100%

100%

6,550

9,233

176,472

7,205

10,156

194,119

32


No


Prioritas

Sasaran

Pemerintah Daerah

Daerah

Daerah


dan Program Kegiatan 1 8

9

2 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

3

4

5

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(Rp. 000)

(Rp. 000)


Tolak Ukur

Target

6

7

Tolak Ukur

Target

8

9

Terfasilitasinya kegiatan PKK

1 fasilitasi

Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat Terlaksananya pelatihan MC bagi masyarakat Jasa Tenaga Pendidik PAUD

Terselenggaranya Penyaluran Raskin Terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat terfasilitasinya kegiatan kader kesehatan Terlaksananya musyawarah kelurahan Terfasilitasinya kegiatan perpustakaan Kelurahan

Tolak Ukur

Target

10

11

12

13

100%

16,288

17,917

14

15

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

Baru

Kel.wates

12 bln

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

1 fasilitasi

Baru

Kel.wates

12 bln

Meningkatnya keg. pemberdayaan masy

Kegiatan

Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

100%

155,359

170,894

33


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017. Proses penyusunan RKPD Tahun 2017 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2005 – 2025, RPJMN Tahun 2015 – 2019, RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 dan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain : a.

Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja SKPD Kelurahan Wates pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip service excellent, yaitu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat Kelurahan Wates,

b.

Alokasi APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Kelurahan Wates selama ini belum dapat menyentuh semua kebutuhan masyarakat, antara lain disebabkan karena Kelurahan Wates bukan merupakan pengampu semua kegiatan fisik langsung ke masyarakat,

c.

Besarnya kesadaran warga masyarakat untuk melakukan swadaya peningkatan fasilitas fisik membuat Kelurahan Wates dapat melaksanakan rencana kerja dan

kegiatan

dengan lancar dan baik, d.

Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas. Rencana tindak lanjut dari program kegiatan Kelurahan Wates adalah tetap

mengedepankan prinsip kepemerintahan yang baik (good government) dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berwibawa untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat Kelurahan Wates. Renja SKPD Kelurahan Wates ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2017. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kelurahan Wates Tahun 2017 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai di SKPD Kelurahan Wates serta partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait. Wates, 14 Juni 2016 Lurah Wates

AGUS WASANA, S.I.P.,M.M. NIP. 19680819 199203 1 011

34

RENCANA KERJA TAHUN 2017

Recommend Documents