RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2015

“MENJADI PENYEDIA JASA PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG YANG BERKUALITAS ”

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI…………………………........……………………….….…….…….... i DAFTAR TABEL ............................................................................................

BAB I

ii

Pendahuluan

1.1.

Latar Belakang ............................................................................ 1

1.2.

Landasan Hukum ........................................................................ 3

1.3.

Maksud dan Tujuan ...................................................................

5

1.4.

Sistematika Penulisan ................................................................

6

BAB II 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishubkominfo Tahun Lalu Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishubkominfo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dishubkominfo ............................................... 8

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .............................................. 15

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD........ 15

2.4

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............ 19

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..................................... 21

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .............................................. 24

3.3

Program dan Kegiatan ................................................................ 25

BAB VI Penutup ......................................................................................... 32 LAMPIRAN TABEL

i

DAFTAR TABEL

Nomor

Judul

Tabel II.1.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG

Tabel II.1.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

Tabel II.2

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2012

Tabel III.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2012 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014

ii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar II.2.1

Judul Struktur Organisasi Dishubkominfo

iii

Halaman 23

PEMERINTAH KOTA BONTANG PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD KAB/KOTA TAHUN 2015 Kode SKPD : Nama SKPD :

10701 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika URUSAN / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN

NO

KODE

1

2

RENCANA TAHUN 2015

NAMA

INDIKATOR KINERJA

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

3

4

5

6

7

1

Urusan Wajib

1.07

Perhubungan

1.07.15

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

Terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan

1 1.07.15.018

Pengadaan Patok Pengaman (Deliniator)

Bontang Lestari

2 1.07.15.019

Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) pada alur pelayaran pelabuhan Loktuan

Bontang Utara

1.07.16

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

Terwujudnya keselamatna dan ketertiban pengguna jasa Perhubungan

Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ

CATATAN PENTING Pagu Setelah Asistensi 8

86.725.000

16.944.668

86.525.000

16.744.668

2.250.000

1.946.552

250.000

247.750

1.700.000

1.698.802

2.060.000

1.598.199

5 1.07.16.005

Pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan

Kec Bontang Utara, Selatan dan Barat

700.000

699.159

6 1.07.16.008

Pelaksanaan Perawatan & Pemeliharaan Rambu-Rambu lalu Lintas


250.000

257.500

7 1.07.16.009

Pemeliharaan Marka Jalan & Zebra Cross


700.000

317.380

8 1.07.16.010

Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat lau Lintas (APILL)


160.000

150.000

9 1.07.16.011

Pemeliharaan Median dan Kerb Jalan


180.000

174.160

2.070.000

1.417.395


70.000

72.700

1.07.17

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

Tersedianya pelayanan angkutan yang baik dan bermutu

Meningkatnya mutu pelayanan angkutan

10 1.07.17.020

Kegiatan pendataan, pengukuran dan pendaftaran kapal

11 1.07.17.022

Pengadaan plat nomor tanda selar


120.000

51.055

12 1.07.17.023

Pengadaan cetak formulir sertifikat kapal danpas kecil untuk kapal GT 7 ke bawah


60.000

55.145

13 1.07.17.024

Pengadaan fasilitas keselamatan pelayaran


180.000

181.456

14 1.07.17.025

Diklat awak kapal untuk kapal GT 7 ke bawah


75.000

62.625

15 1.07.17.026

pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) & Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas


300.000

272.325

16 1.07.17.030

Surve Lalu Lintas Jalan Terpadu


250.000

251.529

18 1.07.17.038

Monitoring dan Penertiban Daerah Milik Jalan


65.000

58.800

19 1.07.17.039

Pekan Keselamatan Transportasi Darat


135.000

102.400

21 1.07.17.053

Pengawasan Keselamatan Kapal GT7 ke Bawah


80.000

84.250

URUSAN / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN NO

KODE

NAMA

1 2 22 1.07.17.054

3 Pengadaan Alat Penunjang Pelayanan Angkutan

23 1.07.17.055

Pengumpulan dan Analisa Data Base Pengujian Kendaraan Bermotor

1.07.18

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA 4

LOKASI 5 Kec Bontang Utara, Selatan dan Barat

Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas

Pembangunan gedung terminal

Kecamatan Bontang Barat

Kordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Kota Bontang,

Bontang Selatan

26 1.07.18.020

Pembangunan Bandara Kota Bontang (Asumsi Multi year dalam Waktu 3 Tahun)

Kecamatan Bontang Selatan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU Terwujudnya penerapan LINTAS manajemen lalu lintas Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

29 1.07.19.014

Pengadaan Marka Jalan & Zebra Cross

31 1.07.19.016

Pembinaan dan Penertiban Operasional LAJ

32 1.07.19.017

Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan

33 1.07.19.018

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Laut

34 1.07.19.020

Pengadaan Peralatan Penunjang Pengendalian Lalu Lintas

1.07.20

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

7

Meningkatnya manajemen lalu lintas Bontang Utara, Selatan dan Barat Bontang Utara, Selatan dan Barat Bontang Utara, Selatan dan Barat Bontang Utara, Selatan dan Barat Bontang Utara, Selatan dan Barat Bontang Utara, Selatan dan Barat

Terwujudnya transportasi yang aman

meningkatnya kelaikan operasi kendaraan bermotor

35 1.07.20.001

Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

Kecamatan Bontang Selatan

37 1.07.20.006

Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Bontang Utara, Selatan dan Barat

1.07.21

PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS

38 1.07.21.002

6

Terciptanya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas

25 1.07.18.019

27 1.07.19.001



24 1.07.18.018

1.07.19


Terciptanya ketertiban dan keamanan berlalu lintas

Terwujudnya lalu lintas kota bontang yang aman dan tertib


80.000

79.190

185.000

145.920

51.800.000

8.750.000

1.500.000

1.500.000

300.000

250.000

50.000.000

7.000.000

1.345.000

664.874

170.000

170.000

150.000

150.000

65.000

67.170

150.000

166.104

60.000

60.000

50.000

51.600

26.100.000

1.157.250

23.500.000

1.050.000

100.000

107.250

505.000

720.398

Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas


230.000

268.150

Sosialisasi Pengemudi Angkutan Umum


60.000

58.575

Sosialisasi Pengemudi Angkutan Barang


75.000

70.975

Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan parkir pada bulan ramadhan


50.000

48.550

39 1.07.21.006

Penyusunan Raperda Fasilitas Lalu Lintas Jalan


150.000

155.380

40 1.07.21.010

Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)


125.000

118.768

70.000

170.000

170.000

170.000

325.000

320.000

1.07.23

41 1.07.23.001 1.07.24

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PENGGUNA Terwujudnya pengguna FREKUENSI RADIO frekuensi yang tertib Penyusunan Cell Plan Kota Bontang PROGRAM SOSIALISASI KKOP DAN PEMBINAAN BIDANG POSTEL

Terciptanya pengguna frekuensi yang tertib Bontang Utara, Selatan dan Barat

Terwujudnya KKOP dan Pengusaha Postel yang tertib

Terciptanya KKOP dan Pengusaha Postel yang tertib


KODE

NAMA

1 2 42 1.07.24.001

3 Pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi

43 1.07.24.002

Pelaksanaan Sosialisasi KKOP

1.25

Komunikasi dan Informatika

1.25.15

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA

44 1.25.15.007

RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA 4

LOKASI 5 Bontang Utara, Selatan dan Barat Bontang Utara, Selatan dan Barat

Tersedianya layanan internet gratis bagi masyarakat

Sosialisasi KPU/USO



6

7

8 120.000

Terlaksananya program internet gratis bagi masyarakat Bontang Utara, Selatan dan Barat

CATATAN PENTING Pagu Setelah Asistensi

120.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

x

Digunakan Bersama

7.856.500

7.856.500

x.xx

Program-Kegiatan pada setiap SKPD

7.856.500

11.488.972

x.xx.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.260.500

3.740.222

Terwujudnya standar pelayanan minimal bagi pengguna jasa dibidang perhubungan komunikasi dan informatika

Meningkatnya standar pelayanan minimal bagi pengguna jasa dibidang perhubungan komunikasi dan informatika

45 x.xx.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Bontang

5.500

5.500

46 x.xx.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Bontang

135.000

135.000

47 x.xx.01.006

Kota Bontang

25.000

31.500

48 x.xx.01.010

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kota Bontang

125.000

110.280

49 x.xx.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Bontang

160.000

148.637

50 x.xx.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Bontang

10.000

10.000


KODE

NAMA

1 2 51 x.xx.01.013

3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

52 x.xx.01.015

RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

LOKASI



5

6

7

4


Kota Bontang

164.925

164.925

Kota Bontang

25.000

25.000

53 x.xx.01.016

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kota Bontang

25.000

25.000

54 x.xx.01.017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kota Bontang

25.000

22.500

55 x.xx.01.018

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kota Bontang

1.000.000

1.500.000

56 x.xx.01.019

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Kota Bontang

1.500.000

1.486.880

57 x.xx.01.031

Penataan Kearsipan Kantor

Kota Bontang

75.000

75.000

2.285.000

1.792.708

x.xx.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Tersedianya sarana dan APARATUR prasarana penunjang disektor Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Meningkatnya kinerja aparatur perhubungan komunikasi dan informatika

58 x.xx.02.005

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


750.000

648.485

59 x.xx.02.021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


15.000

15.000

60 x.xx.02.023

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


500.000

966.472

61 x.xx.02.027

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Bontang Utara, Barat

20.000

20.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Bontang selatan

142.751

142.751

197.500

181.017

110.000

103.839

x.xx.03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Terwujudnya aparatur Dishubkominfo yang profesional

Meningkatnya disiplin aparatur perhubungan Komunikasi dan informatika

63 x.xx.03.002

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


64 x.xx.03.003

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

65 x.xx.03.005

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Bontang Utara, Selatan dan Barat Bontang Utara, Selatan dan Barat

7.500

5.534

80.000

71.644


KODE

1

2 x.xx.05

RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

NAMA

LOKASI

3 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Terwujudnya aparatur APARATUR yang profesional

5



6 Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dan tenaga profesional

7


550.000

425.370

66 x.xx.05.001

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kota Bontang

450.000

331.800

67 x.xx.05.022

Perayaan Hari Ulang Tahun SKPD


100.000

93.570

43.500

43.500

x.xx.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terwujudnya pelaporan kinerja dan keuangna yang akuntabel

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

68 x.xx.06.002

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Kota Bontang

7.500

7.500

69 x.xx.06.004

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Bontang

12.000

12.000

70 x.xx.06.011

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kota Bontang

12.000

12.000

71 x.xx.06.033

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Kota Bontang

12.000

12.000

170.000

159.175

170.000

159.175

1.350.000

5.146.980

200.000

200.000

x.xx.10 72 x.xx.10.001 x.xx.11 73 x.xx.11.013

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Pelaksanaan Pameran Pembangunan

Tersebarnya informasi pembangunana daerah

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI Tersedianya sistem INFORMASI teknologi informasi Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Jaringan Teknologi Informasi

Bontang Utara

Tersebar luasnya informasi pembangunana daerah kepada masyarakt

Bontang Selatan

meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi

74 x.xx.11.032

Pembangunan Pusat Data Center Kota Bontang

Kec Bontang Selatan

5.500.000

3.520.500

74 x.xx.11.033

Penyediaan Operasional Data Center

Kec Bontang Selatan

500.000

480.500

76 x.xx.11.093

Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas

Bontang Selatan

500.000

490.980

77 x.xx.11.094

Pengadaan Software Original (ArcGIS, Windows, Office)

Bontang Selatan

100.000

100.000

79 x.xx.11.096

Pengadaan Test Mobile System, Toedolite, dan Distance meter

Bontang Selatan

100.000

100.000

80 x.xx.11.097

Pembuatan Decision Support System Informasi Geografis Menara Telekomunikasi

Kota Bontang

125.000

125.000

81 x.xx.11.098

Pembuatan Aplikasi Perkantoran

Kota Bontang

40.000

40.000

82 x.xx.11.099

Pemeliharaan dan Pegembangan Website

Kota Bontang

90.000

90.000

94.581.500

28.433.640

TOTAL

Bontang,10 April 2014 Kepala Dinas

Drs.H.Akhmad Suharto, M.Si Nip. 196609101986091001

Formulir VII.I.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Renja SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Periode Pelaksanaan Triwulan I (Januari-Maret 2014) Indikator dan Target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

No

1 1

1.1 1.2 1.3

2 2.1 2.2 2.3

Sasaran

2 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang disektor perhubungan komunikasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Target Renstra SKPD pada Program/K Program Renstra SKPD sampai Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (akhir Periode egiatan (Outcome)/ dengan Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) Renstra SKPD) Kegiatan Tahun Lalu (n-2) yang dievaluasi (Output) 3 PROGRAM PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA APARATUR Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi onal Pengadaan Meubeleir

Pengadaan Sarana Penunjang Opersional Lapangan Terwujudnya PROGRAM Aparatur PENINGKATA Dishubkominfo N DISIPLIN yang APARATUR profesional Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pengadaan pakaian kerja PengadaanPak aian Khusus hari-hari tertentu Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

4

Tersedianya peralatand an perlengkapan kantor

jumlah fasilitas penyimpan file Jumlah meubeleir tersedia Optimalnya pemeliharaan APILL

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp

K

11 Rp

K

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tingkat Capaian Kinerja Unit SKPD s/d Tahun 2013 (Akhir dan Realisasi Anggaran Penanggung Tahun Pelaksanaan Renstra SKPD s/d tahun Jawab Renja SKPD Tahun 2013 (%) 2013)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 12 Rp

K

Rp

K

13 = 6 + 12 Rp

100%

3.279.355

50%

372.140

100%

1.353.225

75%

1.095.120

75%

1.095.120

94%

1.467.260

94% 44,742349

100%

753.220

100%

178.620

100%

96.840

100%

94.945

100%

94.945

75%

273.565

75% 36,319462

100%

1.700.000

100%

193.520

100%

219.485

0

0

100%

193.520

100% 11,383529

100%

10.000

100%

220.765

100%

202.590

100%

202.590

100%

202.590

100%

100%

816.135

100%

816.135

100%

797.585

100%

797.585

100%

797.585

100% 97,727092

3.7

4

2025,9

Prosentase angka Kedisiplinan Aparaparatur

#DIV/0! Jumlah pakaian dinas yang tersedia Jumlah pakaian kerja yang Jumlah pakaian khusus hari tertentu

100%

548.515

100%

102.944

100%

101.582

100%

101.582

100%

101.582

100% 18,519366

100%

21.000

100%

5.034

100%

4.934

100%

4.934

100%

4.934

100% 23,495238

100%

300.000

100%

70.584

100%

68.589

100%

68.589

100%

68.589

100% 22,863067

Rehabilitasi/Pe meliharaan Fasilitas Lalu Lintas

3 3.1

14 = 13/5x100% K Rp

#DIV/0! Rehabilitasi/Pe meliharaan Fasilitas Lalu Lintas Pemeliharaan Marka Jalan dan Zebra Cross

prosentase pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas prosentase Marka Jalan dan Zebra Cross yang terpelihara Program Prosentase Peningkatan Kelayakan Kelaikan pengoperasian pengoperasia kendaraan n kendaraan Bermotor Bermotor

100%

2.094.771

100%

653.452

100%

606.902

70%

468.665

70%

468.665

100%

1.122.117

100% 53,567503

100%

1.886.758

100%

92.859

100%

192.918

100%

192.093

100%

192.093

100%

284.952

100% 15,102745

#DIV/0!

15

Pematangan Lahan Uji Kendaraan Bermotor

5

prosentase Pematangan Lahan Uji Kendaraan Bermotor Program Prosentase Pengendalian ketertiban lalu dan lintas pengamanan Lalu lintas Pengadaan prosentase Rambu-rambu Tersedianya Lalu lintas Rambu-rambu Lalu lintas Dokumen Kegiatan database dan survey lalin perencanaan terpadu LLAJ Program Prosentase Optimalisasi peningkatan Pemanfaatan pelayanan Teknologi angkutan Informasi

100%

160.000

1 lokasi

1.039.587

0

0

0

-

0%

0

#DIV/0!

100%

329.608

100%

527.960

100%

270.101

100%

212.279

100%

63.050

100%

211.701

100%

211.701

100%

481.802

0

0

0

-

6

100% 146,17427 0%

0

#DIV/0! pembangunan pusat data center kota bontang Penyediaan Operasional Datacenter Program Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas

jumlah data center terbangun

Pengawasan dan pengendalian lalu lintas Penyusunan Raperda Fasilitas lalu lintas jalan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

meningkatnya keamanan lalu lintas di jalan

Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan Penumpang Pendataan Perusahaan Pelayaran Pendataan Pengukuran dan Pendaftaran kapal Pembentukan dan Penyelenggara an Forum Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Pembinaan dan Penertiban Lalu lintas dan angkutan jalan

Prosentase penurunan angka kecelakaan LLAJ

pengadaan fasilitas keselamatan pelayaran diklat awak kapal GT7 ke bawah

Jumlah fasilitas pelayaran tersedia

Terpenuhinya operasional data center Prosentase pengawasan dan pengendalian lalin

100%

21.096.130

100%

3.079.255

100%

576.109

100%

21.096.130

0

0

0

576.109

100%

3.079.255

0

0

0

-

0% 2,7308776 0%

0

#DIV/0!

7

Naskah akademik Raperda LLAJ

100%

500.000

100%

200.000

100%

147.613

100%

229.570

100%

52.460

80%

106.160

80%

106.160

0%

0

0

0

0%

0

Prosentase peningkatan pelayanan angkutan

Jumlah perusahaan terdata Keamanan dan ketertiban lalu lintas laut Tercapainya tujuan penyelenggaraa n LLAJ

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap lalu lintas jalan

Jumlah peserta Diklat

#DIV/0!

100%

614.850

100%

100%

100%

64.559

100%

93.250

100%

92.830

100%

92.830

60%

157.389

60% 25,597951

33.000

100%

28.900

100%

4.340

100%

4.340

100%

4.340

100% 13,151515

115.000

100%

44.250

80%

4.340

80%

4.340

80%

4.340

80%

3,773913

100%

480.738

100%

95.191

100%

106.568

45%

4.435

45%

4.435

60%

99.626

60% 20,723596

100%

350.000

100%

52.681

100%

53.355

80%

49.072

80%

49.072

60%

101.753

60% 29,072286

100%

545.000

100%

142.965

0

0

0

-

0%

0

100%

360.000

100%

48.250

0

0

0

-

0%

0

Pelaksanaan pemilihan AKUT dan dukungan WTN serta pelajar pelopor keselamatan lalin studi perencanaan Area Traffic Control System (ATCS) Pelaksanaan Gerakan nasional pelopor keselamatan berlalu lintas Optimalisasi keselamatan transportasi darat Program pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan

Kegiatan lomba tertib lalu lintas dan AKUT

100%

6.675.000

100%

290.450

100%

189.413

100%

189.413

50%

189.413

50% 2,8376404

100%

500.000

100%

204.268

40%

57.206

40%

57.206

40%

57.206

40%

11,4411

100%

161.275

100%

161.275

100%

77.250

100%

77.250

100%

77.250

100%

47,89955

100%

171.150

100%

171.150

0

0

0

-

0%

0

prosentase perncanaan ATCS

jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan tersedianya fasilitas berkeselamatan di jalan Tersedianya sarana dan prasarana Perhubungan

8

#DIV/0! Koordinasi percepatan pembangunan bandara umum Kota Bontang Koordinasi percepatan Pengoperasian Pelabuhan umum nasional loktuan Kota Bontang Penyusunan Raperda tentang Badan Usaha Pelabuhan Pembangunan bandara Kota Bontang Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu lintas Gedung terminal Penyusunan dokumen UKL/UPL Gedung terminal Program pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

Terlaksananya persiapan pelaksanaan pembangunan bandara Kota Bontang Terpenuhinya pengoperasian pelabuhan umum loktuan dengan baik dan lancar

100%

500.000

100%

119.039

100%

201.400

50%

48.437

50%

48.437

70%

167.476

70%

33,49522

100%

500.000

100%

160.339

100%

240.425

50%

155.830

50%

155.830

50%

316.169

50% 63,233852

100%

145.025

100%

145.025

0

0

0

-

0%

0

100%

750.000.000

20%

3.075.377

0

0

0

-

0%

0

100%

114.700

100%

114.700

30%

32.340

30%

32.340

100%

254.110

100%

254.110

0

0

0

-

Raperda Badan Usaha Pelabuhan Bandara baru Kota Bontang Dokumen ANDALALIN gedung terminal Dokumen UKL/UPL gedung terminal

30%

32.340

30% 28,195292

0%

0

Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas Perhubungan

9

#DIV/0! Pengadaan jumlah lokasi fasilitas parkir prasarana perparkiran Gedung Graha Taman Praja Penyusunan jumlah DED Dokumen Pembangunan Perencanaan a SBNP pelabuhan Loktuan

100%

195.024

100%

195.024

100%

188.517

100%

188.517

100%

188.517

100% 96,663488

100%

460.440

100%

460.440

30%

83.925

30%

83.925

30%

83.925

30% 18,227022

DED pematangan lahan lapangan penumpukan, Parkir dan gudang penumpukan pelabuhan loktuan Pematangan

jumlah dokumem DED

lahan lapangan penumpukan, Parkir dan gudang penumpukan pelabuhan loktuan

10

11

Program Pembinaan dan Penertiban Frekuensi Rdio Kegiatan pelaksanaan pembinaan dan penertiban frekuensi radio

355.715

100%

355.715

100%

43.000.000

100%

3.012.760

100%

327.765

100%

327.765

100%

327.765

0 0

0 0

0 0

-

100% 92,142586

0% #DIV/0!

0 #DIV/0!

#DIV/0! jumlah pengguna frekuensi yang paham aturan

Program sosialisasi KKOP dan pembinaan Bidang Postel Pelaksanaan penyuluhan dan Pembinaan Bidang Postel Pelaksanaan Sosialisasi KKOP Pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi

100%

100%

225.000

100%

39.145

100%

21.739

100%

21.739

100%

21.739

100% 9,6617778

100%

2.300.000

100%

590.665

83%

123.942

83%

123.942

83%

123.942

83% 23,624633

100%

400.000

100%

50.895

100%

40.442

100%

40.442

100%

40.442

100%

10,1105

100%

400.000

100%

444.350

100%

43.350

100%

43.350

100%

43.350

100%

10,8375

100%

1.500.000

100%

95.420

50%

40.150

50%

40.150

50%

40.150

50% 2,6766333

100%

1.410.000

100%

163.467

100%

215.259

70%

163.467

70% 24,767788

100%

660.000

100%

163.467

100%

163.264

0

0

70%

163.467

70% 24,767788

100%

750.000

100%

51.995

0

0

0

-

Sosialisasi peraturan bidang postel

data teknis menara telekomunikasi di Kota bontang

Program Pengembanga n komunikasi informasi dan media massa

12 pelaksanaan operasional mobil pusat layanan internet kecamatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID)

Jumlah operasional MPLIK

Terpublikasinya informasi secara up to date

Rata-rata Capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya :

0%

0

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa azas dan tujuannya adalah : 1). Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsipprinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional; 2). Perencanaan Pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan; 3). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Azas Umum Penyelenggaraan Negara; 4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : a). Mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan; b). Menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pusat dan daerah; c). Menjamin keterikatan dan konsisten antar

perencanaan,

penganggaran,

pelaksana,

dan

pengawasan;

d)

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e). Menjamin terciptanya penggunaan

sumber

daya

secara

efisien,

efektif,

berkeadilan,

dan

berkelanjutan. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bontang telah menyusun dokumen Rencana Stategis (Renstra). Dimana dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Dishubkominfo yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya. Dari

kebijakan

tersebut

maka

tersusunnya program, kegiatan dan

indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja

1


Tahun Lalu dan program/ kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Dishubkominfo Kota Bontang untuk Tahun berikutnya. Penyusunan Rancangan Renja Dishubkominfo sebelumnya dibuat dan telah diselaraskan dengan Renstra Dishubkominfo dan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2015. Dokumen tersebut selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dari hasil forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Bontang Tahun 2014 dan menjadi Rancangan Akhir Renja Dishubkominfo Tahun 2015. Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja, Dishubkominfo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan RenstraDishubkominfo diselaraskan dengan RPJM Daerah atau RENSTRA Daerah sebagai bahan masukan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) untuk pedoman penyusunan RAPBD dan RAPBN TA. 2015 pada Musrenbang Tahun 2014. Berdasarkan azas, tujuan dan tahapan perencanaan pembangunan tersebut diatas Dishubkominfo menyusun Renja-SKPD Tahun anggaran 2015. Penyusunan Renja- SKPD Dishubkominfo Tahun 2015, di samping usulan bidang teknis Perhubungan dan Kominfo berdasarkan dengan Tupoksi Dishubkominfo (Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan Kota Bontang). Renja ini merupakan realisasi dari usulan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang Kota Bontang.

1.2 Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika disusun atas dasar landasan dan sejumlah peraturan sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2


2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan; 11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 12. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kebandaraan 14. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 17. Peraturan pemerintah Nomor 79 tahun

2005 tentang Pedoman

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593) ;

3


18. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737) 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. 21. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Bontang. 22. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; 25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan; 26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas; 28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 29. Surat

Keputusan

Direktorat

SK.116/AJ.404/DRJD/97

Jenderal

Perhubungan

Darat

Nomor

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan

Perlengkapan Jalan; 30. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

4


1.3 Maksud dan Tujuan Rencana

Kerja

(Renja)

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika Kota Bontang 2015 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas

Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Bontang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. Dan pada Khususnya yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RKA, sebagai bahan tersusunnya DPA yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah : 1. Sebagai acuan Dishubkominfo dalam rangka untuk terlaksananya RKPD Kota Bontang tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota. 2. Untuk merumuskan program dan kegiatan Dishubkominfo Kota Bontang selama tahun 2015.

1.4 Sistematika Penulisan Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dishubkominfo yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD , Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Renja Dishubkominfo tahun lalu dan capaian Renstra Dishubkomifo, Analisis kinerja pelayanan Dishubkomifo, Isu – isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dishubkomifo, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

5


Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab beberapa bagian

ini

terdiri

dari

pembahasan, yaitu : Telaahan terhadap

kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, Tujuan dan sasaran Renja Dishubkomifo, serta Perencanaan program dan kegiatan Dishubkomifo. Bab VI Penutup, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

6


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUBKOMINFO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishubkomifo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dishubkomifo Secara umum, tugas pokok dan fungsi Dishubkominfo Kota Bontang adalah merumuskan kebijakan perencanaan operasioanal program kegiatan perhubungan darat, perhubungan laut, serta perhubungan udara dan kominfo. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dishubkominfo Tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 dapat disampaikan sebagai berikut : a. Kegiatan di Sekretariat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang. 1) Penyediaan jasa surat menyurat mencapai 50,93% dari anggaran yang dialokasikan. 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mencapai 72% dari anggaran yang dialokasikan. 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ operasional mencapai 51,62% dari anggaran yang dialokasikan. 4) Penyediaan alat tulis kantor mencapai 99,89% dari anggaran yang dialokasikan. 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mencapai 86,88% dari anggaran yang dialokasikan. 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor mencapai 37,63% dari anggaran yang dialokasikan. 7) Penyadiaan peralatan dan perlengkapan kantor mencapai 94,64% dari anggaran yang dialokasikan. 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mencapai 97,21% dari anggaran yang dialokasikan. 9) Penyediaan bahan logistik Kantor mencapai 94,74% dari anggaran yang dialokasikan.

7


10) Penyediaan makanan dan minuman mencapai 81,55% dari anggaran yang dialokasikan. 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah mencapai 88,08% dari anggaran yang dialokasikan. 12) Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran mencapai 72,55% dari anggaran yang dialokasikan. 13) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional mencapai 99,65% dari anggaran yang dialokasikan. 14) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mencapai 25,77% dari anggaran yang dialokasikan. 15) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional mencapai 65,37% dari anggaran yang dialokasikan. 16) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor mencapai 35,72% dari anggaran yang dialokasikan. 17) Pengadaan pakaian Korpri mencapai 99,32% dari anggaran yang dialokasikan. 18) Pendidikan dan pelatihan formal mencapai 83,93% dari anggaran yang dialokasikan. 19) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran mencapai 98,81% dari anggaran yang dialokasikan. 20) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun mencapai 97,76% dari anggaran yang dialokasikan. 21) Penyusunan Renja SKPD mencapai 97,76% dari anggaran yang dialokasikan 22) Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

mencapai

97,76%

dari

anggaran yang dialokasikan. 23) Penyusunan Review Renstra SKPD mencapai 97,33% dari anggaran yang dialokasikan. 24) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 0% dari anggaran yang dialokasikan. 25) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 99,64% dari anggaran yang dialokasikan.

8


26) Pelaksanaan pameran pembangunan mencapai 91,01% dari anggaran yang dialokasikan. b. Kegiatan di Bidang Perhubungan Darat. 1) Penyusunan Perencanaan Revitalisasi Terminal Angkutan Darat Kota Bontang mencapai 97,56% dari anggaran yang dialokasikan. 2) Pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan mencapai 98,00% dari anggaran yang dialokasikan. 3) Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang mencapai 99,55% dari anggaran yang dialokasikan. 4) Pembentukan

dan

Penyelenggaraan

Forum

Lalulintas

dan

Angkutan Jalan (LLAJ) mencapai 92,09% dari anggaran yang dialokasikan. 5) Pembinaan dan Penertiban Lalu lintas dan Angkutan Jalan mencapai 90,55% dari anggaran yang dialokasikan. 6) Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas mencapai 90,15% dari anggaran yang dialokasikan. 7) Pemeliharaan Marka jalan mencapai 61,14% dari anggaran yang dialokasikan. 8) Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) mencapai 98,92% dari anggaran yang dialokasikan. 9) Pengadaan Zebra Cross mencapai 97,50% dari anggaran yang dialokasikan. c. Kegiatan di Bidang Perhubungan Laut. 1) Pengadaan SBNP pada alur pelayaran Pelabuhan Loktuan Mencapai 0% dari angaran yang dialokasikan. 2) Pengadaan plat nomor tanda selar mencapai 91,95% dari anggaran yang dialokasikan. 3) Pengadaan cetak formulir Sertifikat Kapal dan Pas Keciluntuk kapal GT7 kebawah mencapai 81,01% dari anggaran yang dialokasikan. 4) Sosialisasi Pengoperasian Pelabuhan loktuan mencapai 96,82% dari anggaran yang dialokasikan. 5) Koordinasi Percepatan Pengoperasian Pelabuhan Umum Nasional Loktuan Kota Bontang mencapai 84,10% dari anggaran yang dialokasikan.

9


6) Penyusunan Dokumen Kajian Akademik BUMD berupa Badan Usaha

Pelabuhan

mencapai

81,16%

dari

anggaran

yang

dialokasikan. 7) Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

pelabuhan

Loktuan

mencapai 97,47% dari anggaran yang dialokasikan. 8) Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Pemagaran

Pelabuhan

Umum Loktuan mencapai 0% dari anggaran yang dialokasikan. 9) Pemeliharaan Fasilitas dan Pengadaan Prasarana Ruang Tunggu Pelabuhan Loktuan mencapai 87,45% dari anggaran yang dialokasikan.

d. Kegiatan di Bidang Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika. 1) Pembangunan Pusat Data Center Kota Bontang mencapai 98,42% dari anggaran yang dialokasikan. 2) Penyusunan Amdal Bandara Kota Bontang mencapai 90,70% dari anggaran yang dialokasikan. 3) Penyusunan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Bandara Kota bontang mencapai 91,41% dari anggaran yang dialokasikan. 4) Koordinasi percepatan

Pembangunan

Bandara

Umum

Kota

Bontang mencapai 97,33% dari anggaran yang dialokasikan. 5) Kegiatan Pelaksanaan Operasional Mobil Pelayanan Internet Kecamatan mencapai 90,72% dari anggaran yang dialokasikan. 6) Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan komunikasi mencapai 0% dari anggaran yang dialokasikan. Anggaran Tahun 2013 Dishubkominfo Kota Bontang sebesar Rp. 15.736.529.508,- (termasuk perubahan) dengan 16 program dan 50 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 13.842.237.638,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 90,83% dan capaian kinerja keuangan sebesar 87,96%. Dalam tahun anggaran 2013, terdapat kegiatan Dishubkominfo Kota Bontang yang tingkat realisasinya kecil. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serapan anggaran tidak terlalu besar sehingga realisasi dana yang terealisasi kecil.

10


2. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor, Pemeliharaan

Rutin/Berkala

gedung

Kantor,

dan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala perlengkapan gedung Kantor realisasi dana yang terserap tidak besar karena Dishubkominfo menempati kantor Graha Taman Praja yang instalansinya sudah tersedia dan tingkat kerusakan gedung kecil. 3. Penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemagaran Pelabuhan Umum Loktuan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan estimasi waktu yang diperkirakan tidak mencukupi untuk masa pengerjaan. 4. Pengadaan SBNP pada Alur Pelayaran Pelabuhan Loktuan tidak dapat dilaksanakan karena belum ada Dokumen Perencanaan dan belum ada titik koordinat dari Kementrian Perhubungan. Untuk tahun 2014, Dishubkominfo Kota Bontang akan melaksanakan 17 program dan 66 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 41.638.744.100,-. Diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 90% terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dishubkominfo sebagai berikut : a.

Belum

maksimalnya

menyusun

kemampuan

perencanaan

sumber

pelaksanaan

daya

kegiatan.

manusia Oleh

dalam

karena

itu

diperlukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga jadwal semua tahapan-tahapannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. b.

Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Kementerian Perhubungan dalam

urusan

Perhubungan

yang

menyebabkan kurangnya

keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi urusan Perhubungan.

11


Dari

identifikasi

terhadap

permasalahan

yang

dihadapi

oleh

Dishubkominfo dalam pelaksanaannya urusan wajib perhubungan, maka peningkatan

kinerja

organisasi

melalui

kegiatan

tahunan

yang

dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting Dishubkominfo Kota Bontang dalam menghadapi berbagai macam tugastugas berat dan perlu dipertahankan ke depan. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dishubkominfo Kota Bontang tahun 2011 – 2016, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dishubkominfo Kota Bontang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan arah kebijakan : a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. 2. Strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional untuk menunjang pelaksanaan tupoksi perhubungan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana

operasional

dalam

mendukung

pelayanan

bidang

perhubungan darat dan perhubungan laut. 3. Strategi

Meningkatkan

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan dengan arah kebijakan : a. Koordinasi Percepatan Pengoperasian Pelabuhan Umum Nasional Loktuan. b. Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Umum Kota Bontang. 4. Strategi Meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan arah kebijakan : a. Mengadakan serta memelihara fasilitas Lalu lintas jalan. 5.

Strategi

Meningkatkan

Pelayanan

Angkutan

untuk

menunjang

keselamatan transportasi dengan arah kebijakan : a. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang.

12


b. Menyelenggarakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 6.

Strategi Meningkatkan disiplin aparatur dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Peningkatan disiplin aparatur.

7. Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Diklat teknis, Struktural dan Fungsional sesuai dengan kebutuhan fungsi Dishubkominfo yang dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan dan mengembangkan kecakapan dan keterampilan aparatur perhubungan dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan terhadap publik . 8. Strategi Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja program dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 9. Strategi pengembangan bidang komunikasi Informatika dan media masa dalam memberikan informasi teknologi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kinerja pelayanan operasional Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan b. Pembangunan Pusat Data Center Kota Bontang. c. Pembinaan dan penertiban frekuensi radio d. Sosialisasi KKOP

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dishubkominfo Kota Bontang digunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor Perhubungan dan Telekomunikasi berdasarkan Surat Edaran Menteri perhubungan dan Telekomunikasi No. SE 11 /2000. Adapun analisis kinerja pelayanan Dishubkominfo Kota Bontang sesuai aturan tersebut di atas dapat disampaikan melalui Tabel T-II.1 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Seiring dan sejalan dengan otonomi daerah yang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota begitu cepat ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk akibat migrasi begitu tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan membawa dampak perubahan yang begitu

13


cepat terhadap gaya hidup dan pola hidup masyarakat. Hal ini jelas membawa dampak terhadap pola pergerakan baik orang maupun barang, dan berkomunikasi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bontang perlu terus menerus meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi. Dengan meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi baik darat, laut, udara dan telekomunikasi diharapkan dapat mengemban misi yang diemban yaitu menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, lancar, aman dan nyaman serta terkendali bagi seluruh masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan dan kegiatan perhubungan dan komunikasi. Untuk itu maka perlu di imbangi dengan menejemen dan penanganan transportasi yang signifikan diantaranya: 1. Perhubungan Darat Untuk

memperlancar

arus

lalu

lintas

dan

menciptakan

kenyamanan serta keselamatan pengguna jasa perhubungan darat dan transportasi darat baik dalam kota maupun luar kota dan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang perhubungan darat sehingga dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat di dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di kota Bontang ini maka ditetapkanlah skenario sektoral pembangunan perhubungan darat sebagai berikut : a. Melengkapi fasilitas lalu lintas seperti traffic light, warning light, marka jalan, zebra cross, shelter/halte dan rambu lalu lintas seperti rambu peringatan,

rambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk dan

RPPJ. b. Melakukan perawatan fasilitas lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas. c. Menpersiapkan

lahan

untuk

pembangunan

Gedung

Pengujian

Kendaraan Bermotor. d. Melakukan pembinaan dan pembenahan terhadap sistem operasi angkutan umum luar kota baik yang plat kuning maupun plat hitam. e. Melakukan pengaturan kembali terhadap route (trayek) dalam kota yang ada. f. Menyusun Dokumen Perencanaan Revitalisasi Terminal. g. Melakukan penataan kembali sistem parkir yang lebih terpadu dan terkontrol.

14


h. Melengkapi sistem kontrol lalu lintas baik yang berbentuk informasi (rambu, tanda-tanda, marka, sinyal) maupun kelengkapan lain seperti guard rail, patok pengaman (deliniator), pembatas dimensi kendaraan (lebar dan tinggi) pulau lalu lintas dan lain-lain. i.

Melengkapi

fasilitas

pejalan

kaki

seperti

trotoar,

fasilitas

penyeberangan misalnya zebra cross, jembatan penyeberangan dan sinyal khusus bagi pejalan kaki yang diatur dengan lampu lalu lintas (traffic light). j.

Mengadakan Kendaraan Operasional Perawatan Fasilitas LLAJ.

k. Melengkapi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor. l.

Mengikutsertakan diklat teknis staf di bidang perhubungan darat dan transportasi

2. Perhubungan Laut Untuk menciptakan kelancaran pergerakan orang maupun barang yang melintas melalui laut dan menjaga keselamatan pelayaran serta menjamin kelaiklautan dan kepelautan terhadap kapal-kapal yang bertonase kotor di bawah 7 GT maka ditetapkanlah skenario sektoral pembangunan perhubungan laut sebagai berikut : a. Melanjutkan pembangunan fisik pelabuhan Loktuan yang meliputi fasilitas penunjang pengoperasihan pelabuhan Loktuan. b. Melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan Loktuan sesuai dengan Standar Operasi dan Prosedur. c. Melakukan

pemeliharaan,

perawatan

dan

perbaikan

terhadap

pelabuhan nasional Lhoktuan. d. Melengkapi SBNP pada alur pelayaran Kota Bontang e. Melakukan pemeliharaan terhadap SBNP f. Melakukan pembersihan bangkai-bangkai kapal di sekitar pelabuhan Lhoktuan dan melakukan pengerukkan pada jalur lintasan kapal dan sekitar pelabuhan. g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan salvage dan/atau pekeerjaan bawah air. h. Melengkapi fasilitas penunjang keselamatan pelayaran seperti kapal patroli, menara pengawas, tower komunikasi dll. i.

Melengkapi sarana dan prasarana pengukuran kapal di bawah 7 GT

j.

Melakukan pembinaan, pengukuran dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal bertonase di bawah 7 GT.

15


k. Mengikutsertakan staf dalam diklat tekinis perhubungan laut. 3. Perhubungan Udara Untuk kelancaran dan keselamatan operasi penerbangan serta untuk mendorong iklim investasi di bidang penerbangan lokal di kota Bontang ini, maka ditetapkanlah skenario sektoral

pembangunan

perhubungan udara sebagai berikut : a. Melakukan penyusunan Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) / SK Walikota Bontang untuk rencana bandara baru b. Melakukan pembinaan masyarakat, pengawasan dan pengendalian bangunan/ benda tumbuh di dalam KKOP. c. Melengkapi peralatan pengawasan dan pengendalian bangunan/benda tumbuh dalam KKOP. d. Melengkapi database peta KKOP e. Melakukan pengkajian rencana pemindahan bandara yang ada dan pengalih statusan dari bandara khusus menjadi bandara umum. f. Melaksanakan pembangunan stasiun cuaca Kota Bontang bekerja sama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) pusat. g. Melengkapi sarana dan prasarana operasional stasiun cuaca. h. Mengikutsertakan

staf

perhubungan

udara

dalam

diklat

kebandarudaraan, penerbangan maupun operator stasiun cuaca. 4. Telekomunikasi dan Informatika Untuk ketertiban dan melindungi konsumen dari kerugian akibat kegiatan jasa pos dan telekomunikasi dan informatika serta untuk menyebarluaskan informasi hasil-hasil pembangunan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan di Kota Bontang, maka ditetapkanlah skenario sektoral pembangunan telekomunikasi Kota Bontang sebagai berikut : a. Melakukan pembinaan dan pengawasan jasa pos dan telekomunikasi serta informatika b. Melaksanakan pembangunan stasiun radio publik dan televisi lokal Kota Bontang. c. Melengkapi sarana dan prasarana operasional radio publik dan televisi lokal Kota Bontang. d. Melaksanakan pembangunan jaringan telekomunikasi lokal kota Bontang. e. Mengikutsertakan staf telekomunikasi dalam diklat teknis pos dan telekomunikasi serta komunikasi.

16


f. Mengikutsertakan staf telekomunikasi dalam diklat teknis Informatika.

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang akan mengkaji dan menambah usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan Dishubkominfo Kota Bontang, bukan hanya sebagai perwujudan nyata tanggung jawab dan peran serta pemerintah dalam urusan wajibnya. Dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka tugas Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika bertambah, yaitu perumusan kebijakan teknis lingkup bidang perhubungan darat untuk keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan mengenai Pembentukan dan penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan . Selain itu UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ juga mengamanatkan pemerintah ( Dishubkominfo) untuk melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor dimana saat ini di Kota Bontang belum membangun Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Selain itu Dishubkominfo juga melaksanakan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dimana terdapat kegiatan yang menyangkut transportasi udara kebandaraan ( Undang-undang Nomor

1

Tahun

2009

tentang

kebandaraan)

dan

transportasi

laut/kepelabuhanan . Kemudian Aspirasi masyarakat yang terangkum pada Musrenbang tingkat Kota pun, menjadi acuan selama usulan tersebut sesuai dengan tupoksi Dishubkominfo

Kota Bontang. Serta hasil Rakornis

Dishubkominfo se-Kalimantan Timur di Bulungan, tanggal 15-18 April 2013. Juga menjadi acuan serta sinkronisasi antara program dan kegiatan antara Pemerintah pusat, provinsi serta kab/kota.(Tabel T-II.2)

17


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan perhubungan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan antar negara, oleh karena itu kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional, maka kebijakan pembangunan perhubungan ke depan selain berpengaruh terhadap prospek perekonomian nasional dipengaruhi pula oleh kondisi eksternal dan internal, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta kebijakan strategis yang ditempuh selama ini. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan kesinambungan Perhubungan

dari Tahun

Rencana 2005-2009.

Strategis

(RENSTRA)

Rencana

Strategis

Kementerian Kementerian

Perhubungan Tahun 2010-2014 disusun atas dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Secara umum Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan perhubungan, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Sasaran pembangunan transportasi nasional Tahun 2010-2014 adalah:

18


1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal; 2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah; 3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi

backlog

dan

bottleneck

kapasitas

infrastruktur

transportasi; 4. Peningkatan

kualitas

SDM dan melanjutkan restrukturisasi

kelembagaan dan reformasi regulasi; 5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim. Terkait dengan agenda pembangunan transportasi nasional, Kebijakan pembangunan Kota Bontang pada tahun 2014 yang menekankan pada peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan produktivitas untuk peningkatan sumber daya manusia Kota Bontang; Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance); Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya. Sesuai

dengan

misi

Kota

Bontang

tersebut

Dishubkominfo

melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2015 pada misi ke 4 (empat) yaitu Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya. Untuk

mewujudkan

infrastruktur yang

memadai

sesuai

dengan

perkembangan kota, dengan tujuan akhir yaitu ”Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi”. Dalam upaya mencapai sasarannya yaitu meningkatnya Prasarana dan

Sarana

Transportasi

dan

Perhubungan

tersebut,

kebijakan

pembangunan yang ditetapkan adalah “Membangun dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perhubungan dan telekomunikasi dengan memperhatikan perkembangan wilayah dan tata ruang”. Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui programprogram pembangunan yaitu: 1.

Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan

2.

Manajemen Jalan Kota

19 Backlog adalah pekerjaan yang tertunda atau timbunan sesuatu yang belum dikerjakan Bottleneck adalah penyempitan lebar jalan dari kondisi lebar jalan yang normal di salah satu titik/ruas jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan atau perlambatan arus lalu lintas.


3.

Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara

5.

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat

6.

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ

7.

Program peningkatan pelayanan angkutan darat

8.

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat

9.

Pengendalian dan pengamanan lalu lintas jalan

10. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 11. Rehabiltasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas perhubungan laut 12. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas laut 13. Peningkatan kelaikan pengoperasian kapal motor ( kapal GT 7 ke bawah) 14. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara 15. Pengendalian, pengamanan dan keselamatan penerbangan 16. Pengembangan komunikasi informasi dan media massa

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

A. Tujuan Renja Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang tahun 2014 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2015, maka Renja ini dengan maksud sebagai berikut : •

Tersedianya perumusan kebijakan teknis lingkup bidang perhubungan dan Komunikasi Informatika.

• Terwujudnya pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas dan hubungan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak lain. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2015, sama dengan tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang 2011 – 2016, yaitu berpedoman pada faktor-faktor kunci keberhasilan serta melihat keterkaitan dan implementasi dengan misi yang ada, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bontang menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dan tenaga fungsional.

20


2. Meningkatnya

sarana

dan

prasarana

perhubungan

dan

komunikasi. 3. Menciptakan usaha yang kondusif di bidang perhubungan dan komunikasi. 4. Meningkatnya standar pelayanan minimal bagi pengguna jasa dan pengusaha jasa di bidang perhubungan dan komunikasi. 5. Meningkatnya manajemen perhubungan dan komunikasi. B. Sasaran Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang dalam penyusunan renja ini mempunyai sasaran : 1. Tercapainya pelayanan kebutuhan masyarakat barang dan jasa yang efisien dan berkualitas. 2. Tersedianya

sarana

dan

prasarana

penunjang

di

sektor

Perhubungan dan Komunikasi. 3. Tersedianya aparat yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi tugas dan keahliannya. 4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.3 Program dan Kegiatan Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja ini, adalah demi pencapaian visi misi kepala daerah dan SKPD. Selain itu faktor penunjang lainnya pencapaian target renstra SKPD dan wujud nyata pengimplementasikan tupoksi SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kota

Bontang

2011-2016

merupakan

penjabaran dan implementasi dari program Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2011-2016. Untuk

itu

dalam

rangka

mewujudkan

visi-misi

Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

Dinas

Perhubungan

maka tujuan, sasaran dan

kebijakan yang harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada dalam visi-misi Kota Bontang terutama pada Misi keempat yaitu “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah”. Serta Tujuan 9 dan 10 RPJMD Kota Bontang 2011-2016. Selanjutnya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

itu sendiri harus merupakan penjabaran secara spesifik dari

tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Bontang yang

21


tertuang dalam RPJMD 2011-2016 ( Tujuan 9 : Meningkatnya 2 (dua) sarana dan 1 (satu)

prasarana perhubungan. Dan tujuan 10 :

Meningkatnya fasilitas dan pelayanan perhubungan yang ditandai : 1. Tersedianya fasilitas pelabuhan Loktuan menjadi 75% 2. Bertambahnya traffic light sebanyak 3 unit 3. Bertambahnya rambu-rambu jalan menjadi 126 buah 4. Tersedianya peralatan monitor cuaca di bandara umum sebanyak 1 Pada

dasarnya

penyusunan

program

Dinas

Perhubungan

komunikasi dan Informatika berpedoman pada Permendagri no. 13 tahun 2006 dan perubahannya no. 59 tahun 2007. Adapun program-program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi

kepemerintahan

daerah

secara

efektif

dan

efisien,

transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perijinan

Kendaraan

Dinas/Operasional d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis m.Penataan Kearsipan Kantor 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain: a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

22


b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini dimaksudkan untuk mendukung peralatan maupun atribut aparatur sesuai dengan kebutuhan peningkatan disiplin aparat, dengan kegiatan berupa: a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kecakapan

dan

keterampilan sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan kegiatan berupa: a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan antara lain: a. Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

dan

Prognosis

Realisasi Anggaran b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun c. Penyusunan Rencana kerja SKPD d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas 6. Program Penyebar luasan Informasi Pembangunan Daerah Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kota Bontang tentang informasi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada diwilayah Kota Bontang, dengan kegiatan antara lain: a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program ini di maksudkan untuk menyediakan informasi yang akurat dan mutakhir kepada publik dan dimanfaatkan oleh para pelaku pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut, antara lain:

23


a. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Jaringan Teknologi Informasi b. Pembangunan Pusat Data Center Kota Bontang c. Penyediaan sistem informasi manajemen lalu lintas d. Pengadaan Software Original (ArcGIS, Windows, Office) e. Pengadaan GPS, Altimeter, Theodolit, Compas dan Distance Meter 8. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para pelaku lalu lintas baik di darat maupun di laut. Program ini di dukung dengan kegiatan berupa: a. Pengadaan patok pengaman (Deliniator) b. Pembangunan SBNP pelabuhan Loktuan 9. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut, antara lain: a. Pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan b. Pelaksanaan Perawatan dan Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas c. Pemeliharaan APILL d. Pemeliharaan Median dan Kerb Jalan e. Pemeliharaan Marka Jalan dan Zebra Cross 10. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan indeks keselamatan pengguna jalan, dan pengguna sarana laut. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut antara lain; a. Pendataan, Pendaftaran dan pengukuran kapal GT7 kebawah b. Pengadaan plat nomor tanda selar c. Pengadaan cetak formulir sertifikat kapal dan pas kecil untuk kapal GT7 kebawah d. Pengadaan fasilitas keselamatan pelayaran e. Diklat awak kapal GT7 kebawah f. Pelaksanaan pemilihan AKUT dan dukungan WTN serta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas g. Survey lalu lintas jalan terpadu h. Monitoring dan penertiban daerah milik jalan

24

i.

Pekan Keselamatan transportasi darat

j.

Pengawasan keselamatan kapal GT7 kebawah


k. Pengadaan alat penunjang pelayanan angkutan l.

Pengumpulan dan analisa database pengujian kendaraan bermotor

11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi perhubungan yang bertujuan mempercepat perekonomian daerah. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya; a. Pembangunan Bandar Udara b. Koordinasi percepatan pembangunan bandara Kota Bontang 12. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas Program ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan bagi pengguna transportasi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas b. Pengadaan Marka Jalan dan zebra cross c. Pembinaan dan penertiban operasional LLAJ d. Pengadaan fasilitas keselamatan jalan e. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas laut f. Pengadaan peralatan penunjang pengendalian lalu lintas 13. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Progam ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kinerja dari Pengujian Kendaraan Bermotor itu sendiri, Kegiatannya yaitu; a. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor b. Kegiatan Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang. 14. Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas demi terciptanya keamanan dan ketertiban pengguna jasa lalu lintas, Kegiatannya yaitu; a. Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas b. Penyusunan Raperda Lalu lintas c. Pembentukan dan penyelenggaraan Forum lalu lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) 15. Program Sosialisasi KKOP dan Pembinaan Bidang Postel Program ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai batasbatas wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Aturan-aturan mengenai bidang Pos dan Telekomunikasi a. Pelaksanaan Sosialisasi KKOP

25


16. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa Program ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tekhnologi bagi masyarakat terpencil. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan program ini yaitu; a. Sosialisasi KPU/USO.

Dari lima belas program tersebut, maka disusunlah program dan kegiatan yang sesuai dengan dimensi waktu perencanaan yang terlampir pada Renja Dishubkominfo Kota Bontang tahun 2015. (Tabel III.1 )

26


BAB IV PENUTUP Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2015 SKPD pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas kedinasan serta pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2015, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya. Rencana Kerja SKPD harus tetap dijaga konsistensinya sesuai Tupoksi

dinas

penganggaran

melalui setiap

proses tahunnya.

perencanaan Demi

pembangunan

terwujudnya

dan

perencanaan

pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk sungguh-sungguh memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam program serta kegiatan SKPDnya yang akan dicapai dalam 5 Tahun ke depan sesuai waktu RPJMD Kota Bontang 2011 - 2016. Dengan cara menyusun program/kegiatan yang terdapat dalam renja, mengevaluasi Renstra dan Renja yang telah berjalan serta mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan. Upaya ini diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh semua lapisan masyarakat Kota Bontang. Terima kasih.

Bontang, 30 April 2014 Kepala Dinas,

Drs. H. Akhmad Suharto,M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19660910 198609 1 001

27

PEMERINTAH KOTA BONTANG REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Organisasi SKPD : 1.07.01 - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Periode : Januari s/d September 2014 KODE

URAIAN

ANGGARAN

2

3

1

0.00

sebelum Januari

Januari - September

s/d September

SISA ANGGARAN (LEBIH/KURANG)

%

4

5

6

7=3-6

8

URUSAN - BELANJA TIDAK LANGSUNG

0.00.00.00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.07

URUSAN - PERHUBUNGAN

1.07.01

REALISASI BELANJA (UP/GU/TU/LS)

5.301.097.105,00

0,00

2.959.299.758,00

2.959.299.758,00

2.341.797.347,00

55,82

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.07.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.600.000,00

0,00

1.301.000,00

1.301.000,00

2.299.000,00

36,14

1.07.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

130.100.000,00

0,00

64.686.940,00

64.686.940,00

65.413.060,00

49,72

1.07.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

104.036.000,00

0,00

101.241.700,00

101.241.700,00

2.794.300,00

97,31

1.07.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

145.986.000,00

0,00

92.164.500,00

92.164.500,00

53.821.500,00

63,13

1.07.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.500.000,00

0,00

937.000,00

937.000,00

6.563.000,00

12,49

1.07.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

96.840.000,00

0,00

94.945.000,00

94.945.000,00

1.895.000,00

98,04

1.07.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

22.000.000,00

0,00

19.904.350,00

19.904.350,00

2.095.650,00

90,47

1.07.01.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

22.274.000,00

0,00

13.324.280,00

13.324.280,00

8.949.720,00

59,82

1.07.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

15.000.000,00

0,00

6.300.000,00

6.300.000,00

8.700.000,00

42,00

1.07.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.07.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1.07.02

654.200.000,00

0,00

384.445.090,00

384.445.090,00

269.754.910,00

58,77

1.404.080.000,00

0,00

656.560.000,00

656.560.000,00

747.520.000,00

46,76

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.07.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

219.485.000,00

0,00

0,00

0,00

219.485.000,00

0,00

1.07.02.10

Pengadaan Meubelair

220.765.000,00

0,00

202.590.100,00

202.590.100,00

18.174.900,00

91,77

1.07.02.21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3.514.000,00

0,00

3.300.000,00

3.300.000,00

214.000,00

93,91

1.07.02.23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

473.590.000,00

0,00

346.960.160,00

346.960.160,00

126.629.840,00

73,26

1.07.02.27

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

14.625.000,00

0,00

4.846.000,00

4.846.000,00

9.779.000,00

33,14

1.07.02.56

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Lapangan

816.135.000,00

0,00

797.585.000,00

797.585.000,00

18.550.000,00

97,73

102.944.000,00

0,00

101.581.500,00

101.581.500,00

1.362.500,00

98,68

1.07.03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.07.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.07.03.03

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.07.03.05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.07.05

5.034.000,00

0,00

4.934.000,00

4.934.000,00

100.000,00

98,01

70.584.000,00

0,00

68.589.200,00

68.589.200,00

1.994.800,00

97,17

319.250.000,00

0,00

192.708.220,00

192.708.220,00

126.541.780,00

60,36

78.740.000,00

0,00

34.429.500,00

34.429.500,00

44.310.500,00

43,73

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.07.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.07.05.35

Perayaan Hari Ulang Tahun Perhubungan Nasional

Hal. 1 dari 4 halaman

KODE

URAIAN

ANGGARAN

2

3

1

1.07.06

sebelum Januari

Januari - September

s/d September


%

4

5

6

7=3-6

8

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.07.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.07.06.02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

1.07.06.04 1.07.06.10 1.07.06.11 1.07.09


11.150.000,00

0,00

0,00

0,00

11.150.000,00

0,00

5.700.000,00

0,00

5.450.000,00

5.450.000,00

250.000,00

95,61


11.150.000,00

0,00

0,00

0,00

11.150.000,00

0,00

Penyusunan Renja SKPD

11.150.000,00

0,00

11.150.000,00

11.150.000,00

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

11.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 100,00 11.150.000,00

0,00

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.07.09.11

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

56.560.000,00

0,00

55.690.000,00

55.690.000,00

870.000,00

98,46

1.07.09.18

Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

29.000.000,00

0,00

338.000,00

338.000,00

28.662.000,00

1,17

155.725.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

154.225.000,00

0,96

21.096.130.000,00

0,00

0,00

0,00

21.096.130.000,00

0,00

3.079.255.000,00

0,00

0,00

0,00

3.079.255.000,00

0,00

355.715.000,00

0,00

327.765.000,00

327.765.000,00

27.950.000,00

92,14

3.012.760.000,00

0,00

0,00

0,00

3.012.760.000,00

0,00

1.07.10 1.07.10.01 1.07.11

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Pelaksanaan Pameran Pembangunan PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.07.11.32

Pembangunan Pusat Data Center Kota Bontang

1.07.11.64

Penyediaan Operasional Data Center

1.07.15


1.07.15.21

DED Pematangan Lahan Lapangan Penumpukan, Parkir, dan Gudang Penumpukan serta Pagar Pelabuhan Loktuan

1.07.15.23

Pematangan Lahan Lapangan Penumpukan, Parkir, dan Gudang Penumpukan serta Pagar Pelabuhan Loktuan

1.07.15.25

Pengadaan Fasilitas Prasarana Parkir Gedung Graha Taman Praja

195.024.000,00

0,00

188.517.000,00

188.517.000,00

6.507.000,00

96,66

1.07.15.26

Penyusunan DED Pembangunan SBNP Pelabuhan Loktuan

460.440.000,00

0,00

83.924.500,00

83.924.500,00

376.515.500,00

18,23

1.07.16

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

1.07.16.05

Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan

606.901.700,00

0,00

468.665.000,00

468.665.000,00

138.236.700,00

77,22

1.07.16.08

Pemeliharaan Marka Jalan & Zebra Cross

192.918.000,00

0,00

192.093.000,00

192.093.000,00

825.000,00

99,57

1.07.17

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1.07.17.04

Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

1.07.17.18

Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

93.250.000,00

0,00

92.830.000,00

92.830.000,00

420.000,00

99,55

106.568.000,00

0,00

4.435.000,00

4.435.000,00

102.133.000,00

4,16

1.07.17.21 1.07.17.24

Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

53.355.000,00

0,00

49.072.000,00

49.072.000,00

4.283.000,00

91,97

Pendataan, Pengukuran dan Pendaftaran Kapal

44.250.000,00

0,00

4.340.000,00

4.340.000,00

39.910.000,00

9,81

1.07.17.25

Kegiatan Pendataan Perusahaan Pelayaran

28.900.000,00

0,00

19.499.400,00

19.499.400,00

9.400.600,00

67,47

1.07.17.28

Pengadaan Fasilitas Keselamatan Pelayaran

142.965.000,00

0,00

0,00

0,00

142.965.000,00

0,00

1.07.17.29

Diklat Awak Kapal Untuk Kapal GT 7 ke Bawah

48.250.000,00

0,00

0,00

0,00

48.250.000,00

0,00


KODE

URAIAN

ANGGARAN

sebelum Januari 4

Januari - September 5

s/d September


6

7=3-6

%

1

2

1.07.17.34

Pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) & Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

290.450.000,00

0,00

189.412.500,00

189.412.500,00

101.037.500,00

65,21

1.07.17.35

Studi Perencanaan Area Traffic Control System (ATCS)

204.268.000,00

0,00

57.205.500,00

57.205.500,00

147.062.500,00

28,01

1.07.17.36

Pelaksanaan Pencanangan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

161.275.000,00

0,00

77.250.000,00

77.250.000,00

84.025.000,00

47,90

1.07.17.37

Optimalisasi Keselamatan Transportasi Darat

171.150.000,00

0,00

0,00

0,00

171.150.000,00

0,00

1.07.18

3


8

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

1.07.18.17

Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Umum Kota Bontang

201.400.000,00

0,00

48.436.900,00

48.436.900,00

152.963.100,00

24,05

1.07.18.19

Koordinasi Percepatan Pengoperasian Pelabuhan Umum Nasional Loktuan Kota Bontang

240.425.000,00

0,00

155.830.250,00

155.830.250,00

84.594.750,00

64,81

1.07.18.20

Penyusunan Raperda Tentang Badan Usaha Pelabuhan

145.025.000,00

0,00

0,00

0,00

145.025.000,00

0,00

1.07.18.23

Pembangunan Bandara Kota Bontang

3.075.377.000,00

0,00

0,00

0,00

3.075.377.000,00

0,00

1.07.18.25

Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Gedung Terminal

114.700.000,00

0,00

32.340.000,00

32.340.000,00

82.360.000,00

28,20

1.07.18.26

Penyusunan Dokumen UKL/UPL Gedung Terminal

254.110.000,00

0,00

0,00

0,00

254.110.000,00

0,00

212.279.400,00

0,00

211.701.100,00

211.701.100,00

578.300,00

99,73

63.050.000,00

0,00

0,00

0,00

63.050.000,00

0,00

1.039.587.000,00

0,00

0,00

0,00

1.039.587.000,00

0,00

229.570.000,00

0,00

106.160.000,00

106.160.000,00

123.410.000,00

46,24

52.460.000,00

0,00

0,00

0,00

52.460.000,00

0,00

39.145.000,00

0,00

21.739.000,00

21.739.000,00

17.406.000,00

55,53

1.07.19

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

1.07.19.01

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

1.07.19.13

Kegiatan Survey Lalin Terpadu

1.07.20 1.07.20.05 1.07.21

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR Pematangan Lahan Pembangunan Pengujian Kendaraan Bermotor PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS

1.07.21.02

Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

1.07.21.06

Penyusunan Raperda Fasilitas Lalu Lintas Jalan

1.07.23 1.07.23.02 1.07.24

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PENGGUNA FREKUENSI RADIO Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Frekuensi Radio PROGRAM SOSIALISASI KKOP DAN PEMBINAAN BIDANG POSTEL

1.07.24.01

Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Bidang Postel

50.895.000,00

0,00

40.442.000,00

40.442.000,00

10.453.000,00

79,46

1.07.24.02

Pelaksanaan Sosialisasi KKOP

44.350.000,00

0,00

43.350.000,00

43.350.000,00

1.000.000,00

97,75

1.07.24.07

Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

95.420.000,00

0,00

40.149.500,00

40.149.500,00

55.270.500,00

42,08

163.264.000,00

0,00

0,00

0,00

163.264.000,00

0,00

51.995.000,00

0,00

0,00

0,00

51.995.000,00

0,00

1.25 1.25.15

URUSAN - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA

1.25.15.07

Pelaksanaan Operasional Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan

1.25.15.09

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi


KODE

URAIAN

1

2

ANGGARAN 3

JUMLAH

46.939.841.205,00

REALISASI BELANJA (UP/GU/TU/LS) sebelum Januari 4

Januari - September 5

0,00

8.681.918.948,00

s/d September 6

8.681.918.948,00

SISA ANGGARAN (LEBIH/KURANG) 7=3-6

% 8

38.257.922.257,00

18,50


TABEL T-II.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Tahun Berjalan Kota Bontang Nama SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

KODE

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME )/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2016

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

TINGKAT REALISASI (%)

TARGET PROGRAM/KEGIAT AN RENJA SKPD TAHUN 2014

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN (%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

Terpenuhinya segala fasilitas sehingga mampu memberikan Tercapainya Surat terkirim selama 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat satu (1) tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tercapainya Kebutuhan air, Listrik 02 Daya Air dan Listrik dan komunikasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

2

1

3

Urusan Wajib

1

07

Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

07

01

1

07

01

1

07

01

1

07

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 06 Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1

07

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100%

100%

100%

0%

0%

100%

-

-

1

07

01

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

07

01

11

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

07

01

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

07

01

13

100%

100%

100%

100%

100%

1

07

01

14

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

0%

1

07

01

15

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

07

01

16

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

07

01

17

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya jasa pemeliharaan/perijinan kendaraan dinas

Meningkatnya kebersihan kantor Terpenuhnya kebutuhan Alat Tulis Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Tersedianya kebutuhan barang Penyediaan Barang Cetakan dan cetakan dan penggandaan bagi Penggandaan kelancaran administrasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen listrik/ Listrik /Penerangan Bangunan Kantor penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tangga Kantor Meningkatnya Wawasan & Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengetahuan Pegawai Dinas Peraturan Perundang-undangan Perhubungan Komunikasi dan Meningkatnya kebersihan dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor kenyamanan kantor Tersedianya makan dan minum Penyediaan Makanan dan Minuman untuk pegawai dan tamu

1

07

01

1

07

01

1

07

01

1

07

02

1

07

02

1

07

02

1

07

02

1

07

02

1

07

02

Meningkatnya wawasan & pengetahuan pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Meningkatnya Kesejahteraan 19 / Teknis Perkantoran Pegawai PTT/ Honor 20 Penataan Kearsipan Kantor Tertatanya administrasi kantor Meningkatnya sarana dan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam prasarana aparatur memberikan pelayanan kepada Jumlah kendaraan dinas tersdia 21 Pengadaan Kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya kualitas gedung 22 Dinas/Operasional kerja kantor Kantor Terpeliharanya kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala 23 dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kualitas peralatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 24 gedung kantor Peralatan Gedung Kantor Penyediaan Bahan Bakar dan Terseedianya BBM untuk Genset 25 Pelumas Genset/Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan 18

Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

100%

-

-

100%

-

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% Program Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta 26 Perlengkapannya 27 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari 28 tertentu Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terwujudnya sikap disiplin dan beretos kerja tinggi Tersedianya pakaian dinas aparatur Tersedianya pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian dinas aparatur Peningkatan pengetahuan dan kompetensi aparatur Meningkatnya SDM / Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai DISHUBKOMINFO Terciptanya sinergitas antar Perayaan Hari Ulang Tahun SKPD pegawai dishukominfo Adanya sistem pelaporan Program Peningkatan keuangan dan realisasi kegiatan pengembangan sistem pelaporan yang teradministrasi dengan baik capaian kinerja dan keuangan dan dapat Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Semesteran dan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tersedianya Laporan Keuangan Tahun Akhir Tahun DISHUBKOMINFO

1

07

03

1

07

03

1

07

03

1

07

03

1

07

05

1

07

05

29

1

07

05

30

1

07

06

1

07

06

31

1

07

06

32

1

07

06

33 Penyusunan Renja SKPD

Tersedianya dokumen Renja SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

07

06

34 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

07

06

1

07

10

1

07

10

1

07

01.11

1

07

01.11

35 Penyusunan Renstra SKPD

Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah di bidang 36 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Perhubungan Komunikasi dan Informatika

37

40 41 42 43

01.16

1

07

01.16

1

07

01.16

1

07

01.16

1

07

01.16

1

07

01.16

1

07

01.16

1

07

01.17

1

07

01.17

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya standar pelayanan minimal bagi pengguna jasa dan pengusaha jasa dibidang perhubungan komuniklasi dan Pemeliharaan Peralatan Dan Terpeliharanya Peralatan Dan Perlengkapan Jaringan Teknologi Perlengkapan Jaringan Teknologi Pembangunan Pusat Data Center Terbangunnya Pusat Data Center Kota Bontang Kota Bontang Pengembangan Surat Menyurat dan Tersedianya jaringan surat Agenda Online menyurat dan agenda online Penyediaan Sistem Informasi Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Manajemen Lalu Lintas Pengadaan Software Original (ArcGIS, Tersedianya Software Original Windows, Office) (ArcGIS, Windows, Office) Pembuatan Database Bidang Tersedianya database bidang Perhubungan Komunikasi dan perhubungan kominfo Pengadaan GPS, Altimeter, Theodolit, Tersedianya GPS, Altimeter, Compas dan Distance Meter Theodolit, Compas dan Distance

100%

-

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

39

07

100%

Program Penyeberluasan Informasi Pembangunan Daerah

38

1

Tersusunnya Renstra SKPD sebagai dokumen penting, penentu arah program/kegiatan SKPD 5 tahun mendatang.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana 44 alat pengujian kendaraan bermotor 45 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan Pelaksanaan Perawatan & 46 Pemeliharaan Rambu-Rambu lalu 47 Pemeliharaan Marka Jalan & Zebra Cross Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat 48 lau Lintas (APILL) 49 Pemeliharaan Median dan Kerb Jalan

Meningkatkan sarana dan prasarana Perhubungan Terpeliharanya alat pengujian bermotor Terpeliharanya fasilitas lalu lintas jalan Terpeliharanya Rambu-Rambu lalu Lintas Terpeliharanya Marka jalan dan Zebra Cross Terpeliharanya Alat Pemberi Isyarat lau Lintas (APILL) Terpeliharanya Median dan Kerb Jalan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan pendataan, pengukuran dan 50 pendaftaran kapal

Meningkatkan pelayanan angkutan di jalan Jumlah kapal yang terdata, terukur dan terdaftar

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

1

07

01.17

51 Pengadaan plat nomor tanda selar

Jumlah plat nomor tanda selar yang tersedia Pengadaan cetak formulir sertifikat Jmlah formulir sertifikat kapal yng kapal danpas kecil untuk kapal GT 7 tersedia Pengadaan fasilitas keselamatan Jumlajh fasiltas keselamatan pelayaran pelayaran yang tersedia Diklat awak kapal untuk kapal GT 7 ke Jumlah awak kapal yang bawah mengikuti diklat pelaksanaan Pemilihan Awak prosentse keikutsertaan lomba Kendaraan Umum Teladan (AKUT) & AKUT dan WTN Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Survei Lalu Lintas Jalan Terpadu Prosentase wilayah yang di survey

100%

1

07

01.17

52

1

07

01.17

53

1

07

01.17

54

1

07

01.17

55

1

07

01.17

56

Pengadaan Kendaraan Operasional (Double Cabin) Monitoring dan Penertiban Daerah Milik Jalan Pekan Keselamatan Transportasi Darat Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Pengawasan Keselamatan Kapal GT7

1

07

01.17

57

1

07

01.17

58

1

07

01.17

59

1

07

01.17

60

1

07

01.17

61

1

07

01.17

1

07

01.17

1

07

01.18

1

07

01.18

64

1

07

01.18

65

1

07

01.18

66

1

07

01.18

67

1

07

01.18

68

1

07

01.18

69

1

07

01.18

1

07

19

1

07

01.19

70 Pembangunan Terminal Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas 71 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

1

07

01.19

ke Bawah Pengadaan Alat Penunjang Pelayanan 62 Angkutan Pengumpulan dan Analisa Data Base 63 Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan yang trsedia Termonitornya daminja Prosentase pekan keselamatan transportasi darat Meningkatnya pelayanan angkutan laut Terjaganya Keselamatan Kapal GT7 ke Bawah Tersedianya Alat Penunjang Pelayanan Angkutan Tersedianya data base PKB

Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan Tercapainya keselamatan lalu Pengembangan sarana dan prasarana lintas angkuatan laut di perairan pelabuhan dan terpeliharanya prasarana Penyusunan Amdal Bandara Kota Dokumen Amdal bandara Bontang Penyusunanan RTT sisi udara dan sisi Tersedianya RTT sisi udara dan sisi darat bandara Kota Bontang darat bandara Kota Bontang Kegiatan Pengadaan Patok Tersedianya Petok Pengaman Pengaman (Deliniator) jalan Pengadaan Sarana bantu navigasi Tersedianya sarana bantu pelayaran (SBNP) pada alur pelayaran pelayaran pelabuhan Loktuan Pembangunan Bandar Udara Bandara Baru Kota Bontang

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan

Pengadaan Speed Boat dan Sarana 72 Pengamanan Prasarana lalu lintas

Tersedianya terminal Tercapainya pengendalian dan pengamanan LLAJ Tersedianya rambu-rambu lalu lintas Jumlah speed boat yang tersedia

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

0%

0%

0%

20%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

1

07

01.19

1

07

01.19

1

07

01.19

1

07

01.19

1

07

01.19

1

07

01.19

1

07

01.20

1

07

01.20

1

07

01.20

1

07

01.20

1

07

01.21

1

07

01.21

1

07

01.21

1

07

01.21

1

07

01.23

1

07

01.23

1

07

01.24

1

07

01.24

1

07

01.24

1

25

1

25

01.15

1

25

01.15

73 Pengadaan Marka Jalan & Zebra Cross Mobil Derek 74 Pengadaan 75 Pembinaan dan Penertiban LAJ Pengadaan Fasilitas Keselamatan 76 Operasional Jalan Pengendalian dan Pengamanan Lalu 77 Lintas Laut Pengadaan Peralatan Penunjang 78 Pengendalian Lalu Lintas PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS 79 Pengadaan Patok Pengaman (Deliniator) Pengadaan Sarana Bantu Navigasi

Tersedianya marka jalan dan zebra cross Jumlah mobil derek tersedia Terbinanya dan tertibnya operasional LLAJ keselamtan Tersediany fasilitas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tersedianya peralatan penunjang pengendalian lalu lintas laut

100%

100%

100%

Tersedianya Patok Deliniator

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tersedianya Balai Pengujian kendaraan bermotor

100%

100%

100%

tersedianya alat uji

100%

100%

100%

prosentase kendaraan laik jalan

100%

100%

100%

jalan Terkendalinya lalu lintas laut

80 Pelayaran (SBNP) pada alur pelayaran Tersedianya SBNP pelabuhan Loktuan 81 Pembangunan & Penetapan Lahan Tersedianya Lahan Parkir Parkir PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN Pembangunan balai pengujian 82 kendaraan bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan 83 bermotor Kegiatan Uji Kelayakan Sarana 84 Transportasi Guna Keselamatan

Meningkatkan Sarana dan Program Pembinaan dan Penertiban prasarana perhubungan Frekuensi Radio komunikasi dan informatika 01

Kegiatan pelaksanaan pembinaan dan penertiban frekuensi radio

Program sosialisasi KKOP dan pembinaan bidang Postel Pelaksanaan Penyuluhan dan 01 Pembinaan Bidang Postel 02 Pelaksanaan Sosialisasi KKOP

Urusan Komunikasi dan Informatika Program pengembangan Komunikasi, informasi dan media Pelaksanaan operasional mobil pusat 07 layanan internet kecamatan

Tertibnya pengguna frekuensi radio

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tertibnya KKOP dan bidang postel Meningkatnya pemahaman tentang peraturan postel Tersosialisasinya KKOP bagi masyarakat di sekitar kawasan

Tersebarnya Informasi bagi masyarakat Tersedianya internet gratis bagi masyarakat di daerah

TABEL T-II.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG

NO 1

1 2

INDIKATOR 2

Lampiran I Permendagri 54 tahun 2010 Jumlah kendaraan wajib uji di Kota Jumlah kendaraan yang mengurus ijin trayek

TARGET RENSTRA SKPD

SPM/STD NASIONAL

IKK

3

4

REALISASI CAPAIAN

PROYEKSI CATATAN ANALISIS

TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1300 unit

Jumlah kendaraan wajib uji banyak yang berasal dari luar daerah

Ada

1500 unit 1500 unit 1500 unit 1500 unit 3000 unit

802 unit

802 unit

856 unit

900 unit

Ada

254 unit

45 unit

45 unit

42 unit

45 unit

254 unit

254 unit

0

Sejak 2013 ijin trayek di BPPKM

TABEL T-II.2 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2014 KOTA BONTANG NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO 1

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

BESARAN/VOLUME

CATATAN

2

3

4

5

6

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1

Pembangunan Bandar Udara

Kota Bontang Kota Bontang

Bandar Udara Baru

Multi Years

Pengadaan Bandara Baru sangat mendesak untuk kepentingan Transportasi Masyarakat

TABEL T-III.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA BONTANG NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI


2

3

4

5

Kota Bontang

1 Paket

5.500.000 APBD Kota Bontang

1 Paket

5.500.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

135.000.000

Kota Bontang

29 Unit


31 Unit

30.000.000

Kota Bontang

1 Paket

- APBD Kota Bontang

1 Paket

120.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

150.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

10.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

15.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

150.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

25.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

25.000.000

Kota Bontang

1 Kegiatan


1 Kegiatan

Kota Bontang

1 paket


1 paket

1 1

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

RENCANA TAHUN 2015

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

6

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

7

8


KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

9

10

Urusan Wajib

1

07

Perhubungan

1

07

01

1

07

01

1

07

01

1

07

01

1

07

01

1

07

01

1

07

01

1

07

01

1

07

01

1

07

01

1

07

01

1

07

01

1

07

01

Terpenuhinya segala fasilitas sehingga mampu memberikan pelayanan Tercapainya Surat terkirim 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama satu (1) tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Tercapainya Kebutuhan air, 02 Sumber Daya Air dan Listrik Listrik dan komunikasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terlaksananya jasa 06 Perizinan Kendaraan Dinas / pemeliharaan/perijinan Operasional kendaraan dinas Penyediaan Jasa Kebersihan Meningkatnya kebersihan 08 Kantor kantor Terpenuhnya kebutuhan 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan 11 barang cetakan dan Penggandaan penggandaan bagi Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen 12 Listrik /Penerangan Bangunan listrik/ penerangan Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan 13 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Gedung Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya Peralatan 14 Tangga Rumah Tangga Kantor Meningkatnya Wawasan & Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengetahuan Pegawai 15 Peraturan Perundang-undangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Meningkatnya kebersihan 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan kenyamanan kantor Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan dan 17 Minuman minum untuk pegawai dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.500.000.000 25.000.000

1

07

01

1

07

01

1

07

01

1

07

02

1

07

02

1

07

02

1

07

02

1

07

02

1

07

02

1

07

03

1

07

03

1

07

03

1

07

03

1

07

05

1

07

05

1

07

05

1

07

06

1

07

06

Meningkatnya wawasan & pengetahuan pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Penyediaan Jasa Tenaga Meningkatnya 19 Administrasi / Teknis Perkantoran Kesejahteraan Pegawai Tertatanya administrasi 20 Penataan Kearsipan Kantor kantor Meningkatnya sarana dan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam prasarana aparatur memberikan pelayanan kepada masyarakat Jumlah kendaraan dinas 21 Pengadaan Kendaraan tersdia Dinas/Operasional Terpeliharanya kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala 22 gedung kerja kantor Gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala 23 dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala 24 peralatan gedung kantor Peralatan Gedung Kantor Penyediaan Bahan Bakar dan Terseedianya BBM untuk 25 Pelumas Genset/Kendaraan Genset Dinas/Operasional/Jabatan Rapat -Rapat Koordinasi dan 18 Konsultasi ke luar Daerah

Program Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta 26 Perlengkapannya

Terwujudnya sikap disiplin dan beretos kerja tinggi Tersedianya pakaian dinas aparatur Tersedianya pakaian kerja 27 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan lapangan Pengadaan Pakaian Khusus hariTersedianya pakaian dinas 28 hari tertentu aparatur Program Peningkatan kapasitas Peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur dan kompetensi aparatur Meningkatnya SDM / 29 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kinerja Pegawai Terciptanya sinergitas 30 Perayaan Hari Ulang Tahun SKPD antar pegawai Adanya sistem pelaporan Program Peningkatan keuangan dan realisasi pengembangan sistem pelaporan kegiatan yang capaian kinerja dan keuangan teradministrasi dengan baik dan dapat Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan 31 Semesteran dan Prognosis Keuangan Semesteran dan Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Realisasi

Kota Bontang

1 paket

1.000.000.000 APBD Kota Bontang

1 paket

1.250.000.000

Kota Bontang

1 paket


1 paket

1.500.000.000

Kota Bontang

1 Paket


Kota Bontang

2 unit


1 Paket

-

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

25.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

500.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

30.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

1.000.000.000

Kota Bontang

1 paket


1 paket

125.000.000

Kota Bontang

1 paket


1 paket

7.500.000

Kota Bontang

1 paket


1 paket

100.000.000

Kota Bontang

1 paket


1 Paket

500.000.000

Kota Bontang

1 paket


1 Paket

150.000.000

Kota Bontang

1 dokumen


1 dokumen

7.500.000

1

07

06

1

07

06

1

07

06

1

07

06

1

07

10

1

07

10

1

07

01.11

1

07

01.11

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dokumen 33 Penyusunan Renja SKPD Renja SKPD Terlaksananya penyusunan 34 Penyusunan Laporan Akuntabilitas laporan akuntabilitas Tersusunnya Renstra SKPD sebagai dokumen penting, 35 Penyusunan Renstra SKPD penentu arah program/kegiatan SKPD 5 32

Program Penyeberluasan Informasi Pembangunan Daerah 36

40 41 42

43

07

01.16

Pelaksanaan Pameran Pembangunan

Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah di bidang Perhubungan Komunikasi dan

Meningkatnya standar pelayanan minimal bagi Program optimalisasi pengguna jasa dan pemanfaatan teknologi informasi pengusaha jasa dibidang perhubungan komuniklasi Pemeliharaan Peralatan Dan Terpeliharanya Peralatan 37 Perlengkapan Jaringan Teknologi Dan Perlengkapan Jaringan Informasi Teknologi Informasi Pembangunan Pusat Data Center Terbangunnya Pusat Data 38 Kota Bontang Center Kota Bontang 39

1


Pengembangan Surat Menyurat dan Agenda Online Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Pengadaan Software Original (ArcGIS, Windows, Office) Pembuatan Database Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pengadaan GPS, Altimeter, Theodolit, Compas dan Distance Meter

Tersedianya jaringan surat menyurat dan agenda Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Lalu Tersedianya Software Original (ArcGIS, Windows, Tersedianya database bidang perhubungan kominfo Tersedianya GPS, Altimeter, Theodolit, Compas dan Distance

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Meningkatkan sarana dan prasarana Perhubungan Komunikasi dan

Kota Bontang

1 dokumen


1 dokumen

12.000.000

Kota Bontang

1 dokumen


1 dokumen

12.000.000

Kota Bontang

1 dokumen


1 dokumen

12.000.000

Kota Bontang

15 Buku

- APBD Kota Bontang

15 Buku

15.000.000

Kota Bontang

15 Buku


15 Buku

11.150.000

Kota Bontang

1 Paket


10 Buku

200.000.000

-

Kota Bontang

1 Paket


1 paket

Kota Bontang

1 Paket


Kota Bontang

1 sistem


1 Sistem

200.000.000

Kota Bontang

1 sistem


1 Sistem

2.000.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 paket

100.000.000

Kota Bontang

1 sistem


1 sistem

200.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

250.000.000

100%

200.000.000

11.000.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan Pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan Pelaksanaan Perawatan & Pemeliharaan Rambu-Rambu lalu Pemeliharaan Marka Jalan & Zebra Cross Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat lau Lintas (APILL)

1

07

01.16

44

1

07

01.16

45

1

07

01.16

46

1

07

01.16

47

1

07

01.16

48

1

07

01.16

Pemeliharaan Median dan Kerb 49 Jalan

1

07

01.17

1

07

01.17

1

07

1

Terpeliharanya alat pengujian bermotor Terpeliharanya fasilitas lalu lintas jalan Terpeliharanya RambuRambu lalu Lintas Terpeliharanya Marka jalan dan Zebra Cross Terpeliharanya Alat Pemberi Isyarat lau Lintas (APILL)

Kota Bontang

1 paket


1 paket

100.000.000

Kota Bontang

1 paket


1 paket

1.450.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

350.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

700.000.000

Kota Bontang

1 paket


1 paket

200.000.000

Kota Bontang

1 paket


1 paket

200.000.000

Kota Bontang

1 dokumen


1 Dokumen

70.000.000

01.17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan pendataan, pengukuran 50 dan pendaftaran kapal Pengadaan plat nomor tanda selar 51

Kota Bontang

1 paket


1 paket

125.340.000

07

01.17

52

Kota Bontang

1 paket


1 Dokumen

60.000.000

1

07

01.17

53

Kota Bontang

1 paket


1 paket

200.000.000

1

07

01.17

54

Kota Bontang

4 bulan


1 paket

120.000.000

1

07

01.17

55

Kota Bontang

1 paket


1 paket

300.000.000

1

07

01.17

56

Kota Bontang

1 dokumen


1 Dokumen

250.000.000

1

07

01.17

57

Kota Bontang

1 unit


1

07

01.17

58

Kota Bontang

1 dokumen


1 Dokumen

80.000.000

1

07

01.17

59

Kota Bontang

1 paket


1 paket

150.000.000

1

07

01.17

Kota Bontang

1 paket


1 paket

100.000.000

1

07

01.17

Kota Bontang

1 dokumen


1 dokumen

100.000.000

Terpeliharanya Median dan Kerb Jalan

Meningkatkan pelayanan angkutan di jalan Jumlah kapal yang terdata, terukur dan terdaftar Jumlah plat nomor tanda selar yang tersedia Pengadaan cetak formulir sertifikat Jmlah formulir sertifikat kapal danpas kecil untuk kapal GT kapal yng tersedia Pengadaan fasilitas keselamatan Jumlajh fasiltas pelayaran keselamatan pelayaran Diklat awak kapal untuk kapal GT 7 Jumlah awak kapal yang ke bawah mengikuti diklat pelaksanaan Pemilihan Awak prosentse keikutsertaan Kendaraan Umum Teladan (AKUT) lomba AKUT dan WTN & Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Survei Lalu Lintas Jalan Terpadu Prosentase wilayah yang di survey Pengadaan Kendaraan Operasional Jumlah kendaraan yang (Double Cabin) trsedia Monitoring dan Penertiban Daerah Termonitornya daminja Milik Jalan

Pekan Keselamatan Transportasi Darat Peningkatan Pelayanan Angkutan 60 Laut Pengawasan Keselamatan Kapal 61 GT7 ke Bawah

Prosentase pekan keselamatan transportasi Meningkatnya pelayanan angkutan laut Terjaganya Keselamatan Kapal GT7 ke Bawah

-

Pengadaan Alat Penunjang Pelayanan Angkutan Pengumpulan dan Analisa Data 63 Base Pengujian Kendaraan

1

07

01.17

62

1

07

01.17

1

07

01.18

1

07

01.18

64

1

07

01.18

65

1

07

01.18

66

1

07

01.18

67

1

07

01.18

68

1

07

01.18

69

1

07

01.18

1

07

19

1

07

01.19

1

07

01.19

1

07

01.19

1

07

01.19

70 Pembangunan Terminal Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas Pengadaan Rambu-rambu Lalu 71 Lintas Pengadaan Speed Boat dan Sarana 72 Pengamanan Prasarana lalu lintas Pengadaan Marka Jalan & Zebra 73 Cross 74 Pengadaan Mobil Derek

Program Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan

1

07

01.19

75

1

07

01.19

76

1

07

01.19

77

1

07

01.19

78

1

07

01.20

Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan Penyusunan Amdal Bandara Kota Bontang Penyusunanan RTT sisi udara dan sisi darat bandara Kota Bontang Kegiatan Pengadaan Patok Pengaman (Deliniator) Pengadaan Sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) pada alur pelayaran pelabuhan Loktuan Pembangunan Bandar Udara

Pembinaan dan Penertiban Operasional LAJ Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Laut Pengadaan Peralatan Penunjang Pengendalian Lalu Lintas


Tersedianya Alat Penunjang Pelayanan Tersedianya data base PKB

Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan komunikasi dan Tercapainya keselamatan lalu lintas angkuatan laut di perairan dan terpeliharanya prasarana Dokumen Amdal bandara Tersedianya RTT sisi udara dan sisi darat bandara Kota Tersedianya Petok Pengaman jalan Tersedianya sarana bantu pelayaran

Kota Bontang

1 paket


1 paket

Kota Bontang

1 sistem


1 sistem

100.000.000

Kota Bontang

Kota Bontang


Kota Bontang

APBD Kota Bontang

-

80 meter

-

- APBD Kota Bontang

1 Unit

-

Kota Bontang

- APBD Kota Bontang

1 Paket

-

Kota Bontang

- APBD Kota Bontang

1 Kali

-

Kota Bontang

1 Unit

Bandara Baru Kota Bontang Kota Bontang

1 paket


1 paket

50.000.000.000

Tersedianya terminal Tercapainya pengendalian dan pengamanan LLAJ Tersedianya rambu-rambu lalu lintas Jumlah speed boat yang tersedia Tersedianya marka jalan dan zebra cross Jumlah mobil derek tersedia Terbinanya dan tertibnya operasional LLAJ Tersediany fasilitas keselamtan jalan Terkendalinya lalu lintas laut Tersedianya peralatan penunjang pengendalian lalu lintas laut

Kota Bontang

1 paket


1 paket

-

Kota Bontang

1 paket


1 paket

170.000.000

Kota Bontang

1 unit

Kota Bontang

1 paket


1 paket

150.000.000

Kota Bontang

1 unit


1 Kali

Kota Bontang

1 paket


1 paket

80.000.000

Kota Bontang

1 paket


1 paket

150.000.000

Kota Bontang

1 paket


1 paket

65.000.000

Kota Bontang

1 paket


2 paket

75.000.000


-

1

07

01.20

Tersedianya Patok 79 Pengadaan Patok Pengaman Deliniator (Deliniator) Sarana Bantu Navigasi Pengadaan

1

07

01.20

80

1

07

01.20

81 Pembangunan & Penetapan Lahan Tersedianya Lahan Parkir Parkir

Pelayaran (SBNP) pada alur pelayaran pelabuhan Loktuan

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR Pembangunan balai pengujian 82 kendaraan bermotor Pengadaan alat pengujian 83 kendaraan bermotor Kegiatan Uji Kelayakan Sarana 84 Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

1

07

01.21

1

07

01.21

1

07

01.21

1

07

01.21

1

07

01.23

1

07

01.23

1

07

01.24

1

07

01.24

01

1

07

01.24

02 Pelaksanaan Sosialisasi KKOP

1

25

1

25

01.15

1

25

01.15

Program Pembinaan dan Penertiban Frekuensi Radio 01

Kegiatan pelaksanaan pembinaan dan penertiban frekuensi radio Program sosialisasi KKOP dan pembinaan bidang Postel Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Bidang Postel

Tersedianya SBNP

Kota Bontang

1 paket


Kota Bontang

1 paket


Kota Bontang

1 paket

- APBD Kota Bontang

1 sistem

-

-

Tersedianya Balai Pengujian kendaraan

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

-

tersedianya alat uji

Kota Bontang

1 Paket

- APBD Kota Bontang

1 Paket

-

prosentase kendaraan laik jalan

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

220.000.002

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

80.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

150.000.000

Kota Bontang

1 Paket


1 Paket

200.000.000

Kota Bontang

1 paket


1 Paket

220.000.000

Meningkatkan Sarana dan prasarana perhubungan komunikasi dan Tertibnya pengguna frekuensi radio Tertibnya KKOP dan bidang postel Meningkatnya pemahaman tentang peraturan postel khususnya jas titipan Tersosialisasinya KKOP bagi masyarakat di sekitar

Kota Bontang

Urusan Komunikasi dan Informatika Program pengembangan Tersebarnya Informasi bagi Komunikasi, informasi dan media masyarakat 07

Pelaksanaan operasional mobil Tersedianya internet gratis pusat layanan internet kecamatan bagi masyarakat di daerah

Jumlah

68.382.878.000

77.812.990.002

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents