LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

GORONTALO 2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2015 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo

IKHTISAR EKSEKUTIF Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo dan mengalami perubahan menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan tata kerja dinas – dinas daerah Provinsi Gorontalo dimana Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo berubah menjadi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo, maka dalam melaksanakan tugas terlebih dahulu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dari tahun 2012 sampai dengan 2017 dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut : 1.

Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang mampu memenuhi kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan

2.

Terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan

3.

Terwujudnya sistem pelayanan perhubungan dan yang efektif dan efisien

4.

Terselenggaranya pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat (masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari kegiatan pariwisata)

5.

Peningkatan kualitas SDM aparatur

6.

Peningkatan kinerja pelayanan SKPD

7.

Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi serta keterpaduan program antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Untuk mewujudkan Rencana Strategis, maka dinas telah menjabarkannya melalui program dan

rencana kerja tahunan dalam rangka pengukuran kinerja kegiatan yang di ukur melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo tahun 2015 telah terealisasi dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan 90,41%, dimana seluruh program dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan waktu yang direncanakan, khususnya kegiatan Subsidi bus perintis pada 4 (empat) lintasan, Dukungan pembangunan Terminal Tipe B di Kota Gorontalo, terpasangnya fasilitas LLAJ di ruas jalan Provinsi, Penataan sarana dan prasarana penunjang obyek wisata Olele, Botutonuo, Obyek wisata Bahari (blue merlin), dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya. Namun terdapat pekerjaan yang tidak

dapat

terlaksana seperti Pemeliharaan Jetski dimana anggarannya sudah dialokasikan oleh Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo serta Dukungan Cipta Award yang tidak terlaksana karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan Kementerian Pariwisata dan untuk tahun 2015 tidak terlaksana. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2015 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo

KATA PENGANTAR Segala puji syukur hanya patut dihaturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga penyusunan laporan kinerja ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 yang dilaksanakan pada akhir tahun pelaksanaan anggaran, dalam arti bahwa laporan ini merupakan sajian secara utuh tentang kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai dalam waktu 1 ( satu ) tahun anggaran. Laporan ini ditujukan untuk memenuhi tugas dan fungsi serta kewenangan organisasi, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan tata kerja dinas – dinas daerah Provinsi Gorontalo dimana Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo berubah menjadi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo, Dalam penyusunan laporan kinerja ini, masih terdapat beberapa kendala – kendala yang dihadapi namun berkat ketekunan semua staf akhirnya semua kendala dapat diatasi dan penyusunan laporan kinerja dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mudah - mudahan dengan pengukuran kinerja kegiatan / program ini dapat menumbuhkan semangat motivasi dan semangat kerja sama semua staf dalam menjalankan dan menyukseskan sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo

Dr. H.M. Jamal Nganro, ST, M.Si NIP. 19680511 199803 1 009


DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSKUTIF ……………………………………………………….....................

i

KATA PENGANTAR .....................................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................................

iii

BAB I

BAB II

: PENDAHULUAN ....................................................................................... 1.1

Latar Belakang .................................................................................

1

1.2

Organisasi Perangkat Daerah...........................................................

2

1.3

Mekanisme Pengorganisaian ...........................................................

3

1.4

Sistematika Laporan ……………………………………………………..

8

: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA..........................................

9

2.1

Rencana Strategis .........................................................................

9

2.2

Penetapan Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama ………….

11

2.3

Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 ....……….........

13

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................................

17

3.1

Pengukuran Capaian Kinerja ............................................................

17

3.2

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja...............................................

19

3.3

Akuntabilitas Keuangan ...................................................................

24

BAB IV : PENUTUP .................................................................................................

28

4.1

Kesimpulan .......................................................................................

28

4.2

Tindak Lanjut ....................................................................................

28

LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Provinsi Gorontalo yang pada tahun 2015 ini merayakan ulang tahun ke Provinsi yang ke13, dan pada tahun 2015 ini Provinsi Gorontalo pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2012 – 2017 sesuai amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 telah memasuki tahun pelaksanaan ke-4 yang diutamakan dengan kondisi pencapaian target – target 4 (empat) program unggulan strategis Provinsi Gorontalo berupa Infratruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Sebagai upaya mewujudkan hak tersebut, Provinsi Gorontalo telah membentuk Badan, Dinas dan Biro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dan pada tahun 2013 juga di susun kembali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan tata kerja dinas – dinas daerah Provinsi Gorontalo dimana Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo berubah menjadi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo. Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo salah satu dinas yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan dari prinsip desentralisasi, kewenangan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan konsekuensi logis dari terbentuknya Provinsi Gorontalo. Terbentuknya Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo sebagai salah satu organisasi / perangkat daerah adalah untuk membantu pemerintah Provinsi Gorontalo dalam bidang perhubungan, pariwisata dan komunikasi informatika dalam rangka percepatan ekonomi daerah Provinsi Gorontalo untuk menyetarakan pembangunan dengan provinsi-provinsi lainnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut maka Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo telah menyusun rencana strategis yang dijabarkan dalam rencana kerja pertahun. Rencana yang diimplikasikan tersebut harus akuntabel sehingga sejalan dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 dan Dinas Perhubungan Pariwisata komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo menyusun satu Laporan Akuntabilitas kinerja yang menyajikan


secara utuh pertanggungjawaban atas kinerja program dan kegiatan yang menjadi amanah Dinas Perhubungan Pariwisata Komunkiasi dan Informatika Provinsi Gorontalo. 1.2. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH a. Landasan Hukum Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Gorontalo yang merupakan hasil perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 dan mengalami perubahan menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan tata kerja dinas – dinas daerah Provinsi Gorontalo dimana Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo berubah menjadi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo. b. Tugas Pokok dan Fungsi (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan tata kerja dinas – dinas daerah Provinsi Gorontalo) - Tugas Pokok Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo mempunyai tugas pokok sebagai perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika. - Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, maka Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi : 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan keuangan, penyusunan rencana dan program dibidang Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika; 2. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tugas dibidang Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika; 3. Menyiapkan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika. 4. Melaksanakan tugas Konsultasi dan koordinasi dibidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika


Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut : - Menyusun rencana strategis Dinas, Program / Kegiatan Tahunan bidang Perhubungan, Pariwisata , Komunikasi dan Informatika; - Memberikan pelayanan perizinan dibidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 1.3 MEKANISME PENGORGANISASIAN 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo sebelum perubahan Organisasi Tata Kerja (OTK) adalah sebagai berikut : (1).

Kepala Dinas

(2).

Sekretaris

(3).

(4)

(5)

(6)

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

b.

Sub Bagian Keuangan

c.

Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Kepala Bidang Perhubungan Darat a.

Seksi Angkutan Darat dan Penyeberangan

b.

Seksi Lalu Lintas dan Rekayasa

c.

Seksi Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara a.

Seksi Angkutan Laut dan Udara

b.

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasana Laut dan Udara

c.

Seksi Keselamatan Laut dan Udara

Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika a.

Seksi Pos dan Telekomunikasi

b.

Seksi Informasi dan Komunikasi Publik

c.

Seksi Aplikasi Informatika

Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a.

Seksi Pengembangan Destinasi dan Bina Mitra

b.

Seksi Seni Tradisi, Pertunjukan dan Ekonomi Kreatif

c.

Seksi Informasi dan Promosi

(7)

Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )

(8).

Kelompok Jabatan Fungsional


2. Struktur Organisasi setelah Perubahan OPD baru (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan tata kerja dinas – dinas daerah Provinsi Gorontalo) (1). Kepala Dinas (2). Sekretaris a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi b. Sub Bagian Keuangan c. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan (3). Kepala Bidang Perhubungan Darat a. Seksi Angkutan Darat dan Penyeberangan b. Seksi Lalu Lintas dan Rekayasa c. Seksi Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana (4) Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara a. Seksi Angkutan Laut dan Udara b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasana Laut dan Udara c. Seksi Keselamatan Laut dan Udara (5) Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika a. Seksi Pos dan Telekomunikasi b. Seksi Informasi dan Komunikasi Publik c. Seksi Aplikasi Informatika (6) Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a. Seksi Pengembangan Destinasi dan Bina Mitra b. Seksi Seni Tradisi, Pertunjukan dan Ekonomi Kreatif c. Seksi Informasi dan Promosi (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) (8). Kelompok Jabatan Fungsional


Gambar I.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo KEPALA DINAS

SEKRETARIS KELOMPOK JABFUNG Subbag. Perencanaan dan Evaluasi

Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Seksi Angkutan Darat & Penyeberangan

Seksi Angkutan Laut dan Udara

Seksi lalu Lintas

Seksi Pengembangan Sarana & Prasarana Laut dan Udara

dan Rekayasa

Seksi Keselamatan, Teknik Sarana dan prasarana

Bidang Komunikasi dan Informasi

Seksi Pos dan Telekomunikasi Seksi Informasi & Komunikasi Publik

Seksi Aplikasi infornatika

Seksi Keselamatan Laut & Udara

Subbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Subbag. Keuangan

Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Seksi Pengembangan Destinasi dan Bina Mitra Seksi Ekonomi kreatif, Seni, Tradisi, & Pertunjukan

Seksi Informasi & Promosi

UPT

3. Sumber Daya Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kominfo Prov. Gorontalo Dinas Perhubungan, Parwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo sebagai salah satu organisasi publik lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan sumber daya yang dapat menggerakkan roda organisasi. Sumber daya (resources) yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD diidentifikasi sbb ; 1.

Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Struktur Organisasi yang telah

ditetapkan Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo didukung dengan jumlah pegawai 104 orang (Data pegawai per 31 Desember 2015) yang terdiri dari 89 orang status PNS dan 15 orang status status Tenaga Kontrak non Data Base dengan rincian sebagai berikut :


Tabel I.1 : Aparatur Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan (Data per 31 Des 2015) NO 1 2 3 4 5 6

GOLONGAN (Orang)

URAIAN

IV

III

II

I

1 1 1 1 1 5

11 10 6 8 11 46

9 16 3 8 4 40

0

Kepala Dinas Sekretariat Bidang Perhubungan Darat Bidang Perhubungan Laut dan Udara Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Total

91

Tabel I.2 : Aparatur Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Data per 31 Des 2015) NO 1 2 3 4 5 6

URAIAN Kepala Dinas Sekretariat Bidang Perhubungan Darat Bidang Perhubungan Laut dan Udara Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Total

Pendidikan (Orang) S3

S2

S1

DIII

SMU

SMP

1 1

4 2 2 4 12

7 6 7 7 7 34

3 3 1 7 1 15

7 15 2 1 4 29

0

91

Tabel I.3 : Aparatur Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jabatan Stuktural (Data per 31 Des 2015) NO 1 2 3 4 5 6

URAIAN Kepala Dinas Sekretariat Bidang Perhubungan Darat Bidang Perhubungan Laut dan Udara Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Total

Jabatan Struktural (Orang) Ess. II

Ess. III

Ess. IV

Staf

1 1

1 1 1 1 1 5

3 3 3 3 3 15

17 22 6 13 12 70

91

Dilihat dari segi kualitas pendidikan bahwa Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo masih kurang, terutama pendidikan teknis yang terkait dengan teknis perhubungan, dan kepariwisataan untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2015 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo

melalui pendidikan formal maupun nonformal, dan dari segi kuantitas sudah dianggap cukup sehingga kedepan tidak perlu adanya penambahan pegawai. 2. Sumber Daya Anggaran Faktor lain yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sumber daya anggaran. Sumber Daya Anggaran digunakan sesuai rencana dan prioritas program, menganut proporsi belanja sebagaimana ketentuan pemerintahan Drs. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs Idris Rahim, MM bahwa setiap SKPD proporsi anggaranya 70 : 30 (belanja langsung masyarakat 70 % dan belanja tidak langsung 30% khususnya dana APBD. Untuk anggaran Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo yang digunakan selama Anggaran dan Realisasi Pendanaan 2015 adalah sebagai berikut ; Tabel I.4. Realisasi Alokasi APBD pada SKPD DishubparKominfo Provinsi Gorontalo Selang Tahun 2014 - 2015 Anggaran Pada Tahun URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

2014

2015

6.462.833.246

7.247.924.536

15.252.889.800

14.665.000.000

277.400.000

340.920.000

Belanja Barang dan Jasa

9.467.414.000

9.006.292.850

Belanja Modal

5.508.075.800

5.317.787.150

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

Sebagaimana tampilan Tabel 4., alokasi penganggaran APBD menunjukkan trend peningkatan pembelanjaan yakni dan proporsi antara belanja langsung dan tidak langsung juga menunjukkan komitmen terhadap pengurangan belanja tidak langsung. Dimana proporsi belanja langsung untuk belanja publik mengalami kenaikan, Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunkiasi dan Informatika Provinsi Gorontalo terhadap peningkatan pelayanan publik yang pro rakyat. 3. Sumber Daya Pendukung Lainnya. Sumber daya pendukung lainnya selain SDM hal yang cukup menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kominfo Provinsi Gorontalo adalah kondisi sarana prasarana penunjang kegiatan kantor, seperti diketahui pada tahun 2015 ini Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo telah menempati gedung kantor yang baru di kompleks perkantoran Pemprov Gorontalo Desa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2015 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo

Ayula Tapa Kab. Bone Bolango namun dari dilihat dari segi pelayanan masih kurang representatif dikarenakan akses yang jauh dari pusat kota selain itu sarana prasarana yang ada di kantor perlu mendapat pembenahan kedepannya. 1.4. SISTEMATIKA LAPORAN Berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam dokumen LAKIP 2015 ini diuraikan tentang Renstra, Renja 2015, Penetapan Kinerja 2015, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja maupun pemerintah di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIP ini tergambar dalam sistematika laporan, yang tersusun sebagai berikut:  Bab I (PENDAHULUAN) Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi  Bab II (PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA) Menyajikan Indikator Kinerja Utama dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan  Bab III (AKUNTABILITAS KINERJA) A. Capaian Kinerja Organisasi Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen pelaksanaan strategis organisasi 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja B. Realisasi Anggaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2015 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan (tahun kinerja yang dilaporkan) dan yang telah digunakan (beberapa tahun sebelumnya) untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja  Bab IV Penutup Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya  Lampiran


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Renstra Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo Renstra Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo pada setiap akhir Tahun Anggaran. a. VISI DAN MISI 1. Visi : Visi Dinas Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo adalah : “Terwujudnya Pelayanan Transportasi, Pariwisata dan Kominfo yang handal”. 2. Misi : Untuk mewujudkan visi diatas, ditetapkanlah misi sebagai berikut : - Membangun dan memelihara sarana dan prasarana perhubungan - Mengembangkan sistem pelayanan yang efektif dan efisien - Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat - Meningkatkan kualitas pelayanan publik SKPD


b. TUJUAN DAN SASARAN - Tujuan Tujuan Pembangunan Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2012 – 2017 adalah : 1. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang mampu memenuhi kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan 2. Terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan 3. Terwujudnya sistem pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien 4. Terselenggaranya pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat (masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari kegiatan pariwisata) 5. Peningkatan kinerja pelayanan SKPD 6. Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi serta keterpaduan program antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota 7. Peningkatan kualitas SDM aparatur - Sasaran Sasaran Pembangunan Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Infornatika Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2012 – 2017 adalah : 1.

Meningkatnya produktivitas dan kinerja sarana dan prasarana transportasi

2.

Meningkatnya Pelayanan Angkutan

3.

Meningkatnya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi

4.

Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika

5.

Mewujudkan Gorontalo sebagai daerah tujuan wisata

6.

Terpeliharanya kapasitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi

7.

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

8.

Meningkatnya kinerja pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan SKPD

9.

Meningkatnya dukungan pelakanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

10. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev program dan kegiatan SKPD 11. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas pusat, provinsi dan kab/kota


c. ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi darat, laut, dan udara 2. Mendorong pengembangan infrastruktur Bandara Djalaluddin menuju bandara internasional regional 3. Pemanfaatan teknologi informasi 4. Mengembangan pariwisata berbasis masyarakat 5. Mengembangakan 8 obyek wisata unggulan 6. Mengikuti diklat teknis 7. Melaksanakan pelaporan keuangan SKPD yang efektif 8. Mengupayakan tersedianya dukungan terhadap penyelenggaraan administrasi dan sapras perkantoran 9. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan SKPD serta pelaksanaan monev program dan kegiatan SKPD 10. Melaksanakan koordinasi perencanaan, monev, dan pelaksanaan kegiatan melalui forum lintas SKPD d. PROGRAM UNGGULAN a. Peningkatan pelayanan angkutan b. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan c. Pengembangan destinasi pariwisata 2.2 PENETAPAN TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo serta RPJMD tahun 2012 - 2017. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo tahun 2012 - 2017 sebagai berikut :


Tabel II.1 TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NO 1.

SASARAN Meningkatnya pelayanan angkutan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

SUMBER DATA

- Jumlah Terminal Tipe B

Terminal tipe B adalah terminal yang melayani angkutan antar kota dalam Provinsi, angkutan kota dan angkutan desa. dimana terminal tipe B harus terdapat di Kabupaten/Kota, namun sampai dengan saat ini status terminal tipe B belum ada yang dituangkan dalam peraturan Gubernur

Bidang Darat

Perhubungan

- Jumlah layanan angkutan pemadu moda

Dalam rangka menunjang kegiatan aktifitas penumpang baik di Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo, maupun aktifitas penumpang di Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo, maka dibutuhkan angkutan pemadu moda untuk melayani penumpang baik dari dan ke Bandara, Pelabuhan, dan Pelabuhan Penyeberangan.

Bidang Darat

Perhubungan

Bidang Darat

Perhubungan

- Jumlah lintasan perintis


Saat ini masih terdapat beberapa daerah yang mempunyai sumber daya alam strategis baik itu sumber daya alam pertanian maupun perikanan yang ada di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan Kab. Bone Bolango namun belum terlayani oleh angkutan umum, sehingga Pemerintah Provinsi Gorontalo (Dishubparkominfo) mengalokasikan anggaran untuk subsidi bus perintis pada 4 (empat) lintasan perintis yaitu, Gorontalo - Bubaa, Gorontalo Pangea, Terminal Isimu Mulyonegoro - Satria, Gorontalo Mohiyolo

NO 2.

3.

SASARAN - Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana transportasi

Meningkatnya pelayanan kominfo


PENJELASAN

SUMBER DATA

- Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang difasilitasi

Dalam rangka untuk meningkatkan konektivititas, maka dibutuhkan infrastruktur yang memadai baik itu infrastruktur Bandar Udara maupun Pelabuhan. Namun kedua infrastruktur tersebut dikelola oleh UPT Kementerian Perhubungan yang ada di daerah, sehingga Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Prov. Gorontalo) sebagai wakil pemerintah pusat bidang Perhubungan di daerah berkewajiban untuk mendorong percepatan pembangunan baik bandara maupun pelabuhan dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Perhubungan.

- Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Untuk mengurangi jumlah kecelakaan Bidang angkutan jalan khususnya di ruas Darat jalan provinsi, maka dibutuhkan tersedianya fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Dimana sampai dengan saat ini dari 18 ruas jalan provinsi, baru terdapat 7 ruas jalan yang sudah terpasang fasilitas keselamatan LLAJ, sehingga masih terdapat 11 ruas jalan provinsi yang belum terpasang peralatan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan, disamping itu terdapat juga kegiatan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ untuk menjaga agar kondisi dari peralatan faskes tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya

- Nilai PeGI

Kegiatan PeGI dilakukan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Instansi Pemerintah tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kegiatan PeGI, telah ditetapkan 5 (lima) dimensi yang


Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Perhubungan

Bidang Komunikasi dan Informatika

NO


SASARAN

PENJELASAN

SUMBER DATA

akan dikaji, yaitu dimensi perencanaan, kebijakan, kelembagaan, infrastruktur dan aplikasi. Adapun pemberian peringkat dimasing-masing dimensi dan secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 3,60 ≤ SANGAT BAIK ≤ 4,00, 2,60 ≤ BAIK ≤ 3,60 1,60 ≤ KURANG ≤ 2,60 1,00 ≤ SANGAT KURANG ≤ 1,60

5


- Nilai Tingkat kepuasan publik dalam mengakses Informasi Pemerintahan

Nilai tingkat indeks hasil pengukuran, perhitungan dan analisa survey terhadap kepuasan publik atas layanan media informasi publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo

- Jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri

Bahwa untuk tahun 2015, target Bidang Pariwisata kunjungan wisatawan di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 100.000 org termasuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara

- rata-rata lama tinggal wisatawan

Bahwa dengan adanya wisatawan Bidang Pariwisata yang berkunjung ke Gorontalo, maka dengan sendirinya tingkat hunian hotel/penginapan di Provinsi Gorontalo akan meningkat serta berimbas dalam perputaran roda perkenomian masyarakat

-


Bidang Komunikasi dan Informatika

Tabel II.2 TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015 No

A

Indikator Kinerja SKPD

Indikator Kinerja Program sesuai Target RPJMD

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

Jumlah Terminal Tipe B

2

Jumlah layanan angkutan pemadu moda

3

Jumlah lintasan perintis

4

Tersedianya prototipe bentor yang legitimate

Realisasi

Target

2014

Realisasi

Target

2015 Realisasi

Target

TOTAL CAPAIAN (2012-2015)

Keterangan

Realisasi

Meningkatnya layanan angkutan transportasi

6 terminal

-

-

2 terminal

2 terminal

2 terminal

2 terminal

2 terminal

1 terminal

5 terminal

Terminal Atinggola, Terminal Telaga, Terminal Boalemo, Terminal Pohuwato dan Terminal Leato. Khusus untuk Bonbol belum terealisasi karena belum tersedia lahan

-

-

-

2 unit (subsidi)

-

2 unit (subsidi)

3 unit (subsidi APBN)

1 unit (Pengadaan bus)



Kebijakan Kemenhub RI bahwa untuk layanan pemadu moda telah dialokasikan di Stasiun Damri Gtlo melalui dana subsidi angkutan APBN

3 lintasan

3 lintasan

3 lintasan

3 lintasan

3 lintasan

4 lintasan

4 lintasan

4 lintasan

4 lintasan

4 lintasan

-

-

-

1 unit

-

-

-

-

-

-

Terminal bandara lama (1.708 m2)

-

Perluasan terminal baru

Perluasan terminal baru

4.896 m2

4.896 m2

4.896 m2

4.896 m2 (Finishing)

Terminal bandara (4.896 m2)

-

-

Perluasan apron baru

Perluasan apron baru

-

-

Apron baru (120 m x 200 m) Taxiway baru (30 m x 187 m)

-

Layanan Pelabuhan Anggrek 5.000 DWT

Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang difasilitasi

Meningkatnya fasilitasi sarana dan Prasarana Transportasi

6

Target

2013

PERHUBUNGAN

1

5

Target dan Realisasi Setiap Tahun 2012

Taxiway baru Taxiway baru Taxiway baru Taxiway baru (30 m x 187 m) (30 m x 187 m) (30 m x 187 m) (30 m x 187 m) Layanan Pelabuhan Anggrek 5.000 DWT


Apron baru Apron baru (120 m x 200 m) (120 m x 200 m) -

-

-

-






-

-

1 Dokumen perencanaan Kereta Api (Pra FS/ FS jalur KA)

1 Dokumen perencanaan Kereta Api (Pra FS/ FS jalur KA)


1 Dokumen 1 Dokumen perencanaan perencanaan Kereta Api Kereta Api (Trase dan DED (Trase jalur KA) jalur KA)

Lintasan Gtlo-Buba'a, Gtlo-Pangea, GtloMohiyolo, Terminal Isimu-SatriaMulyonegoro (Tidak tercapai), Belum adanya pengusaha yang berminat untuk membuat prototipe bentor

Pencapaian target ini dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan RI)

Pencapaian target ini dilakukan melalui Layanan Pelabuhan koordinasi dengan Pemerintah Pusat Anggrek (Kementerian Perhubungan RI) dan pihak 12.000 DWT Unit Pelaksana Pelabuhan se-provinsi Gorontalo Pencapaian target ini dilakukan melalui 1 Dokumen koordinasi dengan Pemerintah Pusat perencanaan Kereta (Kementerian Perhubungan RI). Penyusunan Api (Trase dan DED dokumen dilakukan oleh Badan Litbang jalur KA) Kemenhub RI Pencapaian target ini dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat 4.419 (Kementerian Perhubungan RI) dan pihak ton/hari Unit Pelaksana Pelabuhan se-provinsi Gorontalo

-

-

2500 ton/hari

2500 ton/hari

3418 ton/hari

2600 ton/hari

3420 ton/hari

2700 ton/hari

3.526 ton/hari

2800 ton/hari

4.419 ton/hari

-

-

-

1 ruas jalan

1 ruas jalan

1 ruas jalan

1 ruas jalan

1 ruas jalan

2 ruas jalan

4 ruas jalan

APILL 16 unit, WL 3 unit

WL 1 unit

WL 1 unit





APILL 4 unit

APILL 4 unit


Ruas Jln. Kabila- Toto dan Ruas Jln. Gorontalo-Suwawa, Ruas Jln SuwawaTulabolo, dan Ruas Jln Raja Eyato-Isimu

Jumlah Fasilitas Keselamatan


APILL dan Warning Light yang diperbaiki tersebar di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo

Target dan Realisasi Setiap Tahun

No Indikator Kinerja SKPD



B PARIWISATA

3

2012 Target

2013

Realisasi

Target

2014

Realisasi

Target

2015 Realisasi

Target


Keterangan

368.000 orang

Kunjungan wisatawan yang dimaksud adalah kunjungan ke 8 obyek wisata unggulan yakni Lombongo, Olele, Benteng Otanaha, Museum Pendaratan Soekarno (Iluta), Pentadio Resort, Pulau Saronde, Hutan Nantu, dan Torosiaje

4 hari

Data diperoleh dari hotel-hotel yang ada di kab/kota se-provinsi Gorontalo

Realisasi

-

Jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri Mewujudkan Gorontalo

91.665 orang

92.000 orang 50.645 orang 95.000 orang 110.517 orang 100.000 orang 356.799 orang 105.000 orang 368.000 orang

sebagai daerah tujuan wisata 4

No

Rata-rata lama tinggal wisatawan


3 hari

Indikator Kinerja Program sesuai Target RPJMD

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

4 hari

4 hari

4 hari

4 hari

Target dan Realisasi Setiap Tahun 2012 Target

2013

Realisasi

Target

Realisasi

2014 Target


2015 Realisasi

Target

Keterangan

Realisasi

C KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah SDM aparatur 1 Pemprov yang menerapkan aplikasi teknologi informasi

2 Nilai PeGI

64 orang

Meningkatnya pelayanan Komunikasi dan Informatika

Nilai Tingkat kepuasan publik 3 dalam mengakses Informasi Pemerintahan


64 orang

-

2.55 (kurang)

2.55 (kurang) 2.55 (kurang)

>2 (rendah)

>2 (rendah)

260 orang

2.75 (baik)

260 orang

2.75 (baik)

>2.5 (cukup) >2.5 (cukup)

320 orang

320 orang

380 orang

380 orang

2.75 (baik)

2.65 (baik)

3 (baik)

2.95 (baik)

>3 (cukup)

>3 (cukup)

>3 (cukup)

Belum ada Penilaian

380 orang

Capaian dimaksud diperoleh dari jumlah peserta pelatihan-pelatihan Teknologi Informasi yang diadakan oleh Dishubparkominfo

2.95 (baik)

Nilai PeGI tidak sesuai target (meskipun tetap dalam kategori baik) karena belum maksimalnya pelayanan teknologi informasi yang diakibatkan oleh belum tertatanya dengan baik infrastruktur dan aplikasi TI, akan tetapi untuk tingkat Nasional Prov. Gorontalo berada di Urutan ke 4 terbaik.

Survey dilakukan berdasarkan data dari Belum ada Penilaian masyarakat yang mengakses dan juga berdasarkan data BPS


2.3. RENCANA KERJA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabillitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo tahun 2015 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja, target dan rencana kerja Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel II.3 FORMULIR PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 UNIT KERJA TAHUN ANGGARAN NO 1.

2.

SASARAN

: Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo : 2015 INDIKATOR PROGRAM/ TARGET KINERJA KEGIATAN


Jumlah SDM aparatur yang mengikuti diklat/bintek

13 orang

Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

Presentase pelayanan jasa administrasi perkantoran

100%

Presentase ketersediaan sarana prasarana SKPD

100%


Program peningkatan kapasitas SDM aparatur 1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur (1 kegiatan) Program pelayanan asministrasi perkantoran 1. Pelayanan jasa administrasi perkantoran (1 kegiatan) Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 1. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran (1 kegiatan)

ANGGARAN (Rp) 125.458.000

574.590.296

2.105.427.150

NO 3.

4.

5.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

Meningkatnya kualitas Meningkatnya perencanaan, koordinasi, kualitas pelaksanaan dan monev perencanaan, program dan kegiatan monitoring, evaluasi SKPD Meningkatnya koordinasi dan program kegiatan SKPD dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas pusat, provinsi, dan kab/kota Meningkatnya fasilitas - Jumlah Fasilitas sarana dan prasarana Keselamatan transportasi yang dipelihara -

6.

Meningkatnya pelayanan angkutan

Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas angkutan Jalan

Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana transportasi

100%

4 unit APILL 1 unit WL 1 (satu) ruas jalan

- Jumlah Terminal tipe B

2 terminal tipe B

Jumlah layanan angkutan pemadu moda

1 unit Bus


7.

TARGET

1. Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang difasilitasi 2. Jumlah produktifitas bongkar muat di Pelabuha


PROGRAM/ KEGIATAN Program pembangunan prsarana dan fasilitas perhubungan 1. Koordinasi dalam Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (12 kali)

617.348.000

Program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ (Dana DAK) 1. Pengadaan dan pemasangan fas. Kes. LLAJ (Dana DAK) (1 paket)

1.998.300.000

Program peningkatan pelayanan angkutan 1. Pembangunan fasilitas Penunjang terminal tipe B dan jembatan timbang

350.000.000

2. Pelayanan angkutan Darat

4 lintasan (Gtlo – Bubaa; Gtlo – Pangea; Gtlo – Mohiyolo; Terminal Isimu – Mulyonegoro - Satria)

1. Terminal Baru Bandara Djalaluddin Gorontalo 2. Kapasitas Layanan Pelabuhan Anggrek 11.000 DWT 3. 2.800 ton/hari

ANGGARAN (Rp)

1.100.880.000

80.000.000 3. Pemilihan awak Kendaraan angkutan Umum teladan dan Pelopor keselamatan Transportasi darat (1 kegiatan) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1. Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana perhubungan 2. Forum koordinasi teknis Perhubungan laut dan udara (1 kegiatan)

940.000.000

143.158.000

NO

8.

SASARAN

Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informatika

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya SDM aparatur Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam penerapan aplikasi Teknologi Informasi

380 orang

Meningkatnnya pelayanan teknologi Informasi di Provinsi Gorontalo (nilai PeGl)

3. (baik)

Meningkatnya Kepuasan Publik dalam Mengakses Informasi Kepemerintahan (nilai indeks kepuasan informasi publik) Jumlah fasilitas penunjang obyek wisata di 8 obyek unggulan

9.


TARGET

>3 (cukup)

3 obyek wisata unggulan

Jumlah Obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat

3 obyek wisata

Jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri

100.000 orang;

Rata-rata lama tinggal Meningkatnya kegiatan budaya daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2015 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo

Lama tinggal = 4 hari

5 kegiatan

: Rp.14.465.000.000,-

PROGRAM/ KEGIATAN

Program kapasitas SDM dalam pengembangan informasi 1. peningkatan SDM Aparatur dalam pengelolaan teknologi informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Peningkatan Infrastruktur Jaringan E-Government 2. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Webssite seluruh SKPD Program Kerja Sama Informasi Dan Media Massa 1. Peningkatan Layanan Media Informasi Publik

Program pengembangan destinasi pariwisata 1. Penataan obyek wisata Prov. Gorontalo (3 obyek wisata) 2. Penguatan kelembagaan Dan peningkatan SDM Masyarakat di obyek Wisata dan pelaku wisata (3 obyek wisata) Program pengembangan pemasaran pariwisata 1. Promosi pariwisata Nusantara dalam negeri 2. Koordinasi Pengembangan dan Promosi pariwisata Program pengembangan nilai seni budaya daerah 1. Pelestarian nilai seni budaya daerah Gorontalo

ANGGARAN (Rp)

237.662.000

1.465.135.000 591.740.000

251.678.604

1.598.990.000 151.550.000

1.106.940.950 50.000.000

976.142.000

Pada tahun 2015 ini terdapat anggaran pada Anggaran Perubahan Tahun 2015 (APBD Perubahan Tahun 2015) sehingga terdapat beberapa anggaran yang direvisi dan berubah dari anggaran awal sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagaimana terlampir ;

Tabel II.4 PENYESUAIAN FORMULIR PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 UNIT KERJA

: Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo TAHUN ANGGARAN : 2015 PROGRAM/ NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN 1.

2.

3.

4.

5.


Jumlah SDM aparatur yang mengikuti diklat/bintek

18 orang


Presentase pelayanan jasa administrasi perkantoran

100%

Presentase ketersediaan sarana prasarana SKPD

100%

Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev program dan kegiatan SKPD Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas pusat, provinsi, dan kab/kota Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana transportasi

Meningkatnya koordinasi, kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan program kegiatan SKPD

100%

-

Jumlah Fasilitas Keselamatan yang dipelihara

4 unit APILL 1 unit WL

-

Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas angkutan Jalan


1 (satu) ruas jalan

Program peningkatan kapasitas SDM aparatur 2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur (1 kegiatan) Program pelayanan asministrasi perkantoran 2. Pelayanan jasa administrasi perkantoran (1 kegiatan) Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran (1 kegiatan)


537.390.296

2.090.427.150

Program pembangunan prsarana dan fasilitas perhubungan 2. Koordinasi dalam Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (12 kali)

617.348.000

Program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ (Dana DAK) 2. Pengadaan dan pemasangan fas. Kes. LLAJ (Dana DAK) (1 paket)

1.998.300.000

NO 6.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Jumlah Terminal tipe B

2 terminal tipe B

Jumlah layanan angkutan pemadu moda -

7.

Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana transportasi

1. Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang difasilitasi

2.

8.



1 unit Bus

Program peningkatan pelayanan angkutan 1. Pembangunan fasilitas Penunjang terminal tipe B dan jembatan timbang 2. Pelayanan angkutan Darat


1.100.880.000

4 lintasan (Gtlo – Bubaa; Gtlo – Pangea; Gtlo – Mohiyolo; Terminal Isimu – Mulyonegoro - Satria)

1. Terminal Baru Bandara Djalaluddin Gorontalo 2. Kapasitas Layanan Pelabuhan Anggrek 11.000 DWT

Jumlah produktifitas 3. 2.800 ton/hari bongkar muat di Pelabuha

Meningkatnya SDM aparatur Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam penerapan aplikasi Teknologi Informasi

380 orang

Meningkatnnya pelayanan teknologi Informasi di Provinsi Gorontalo (nilai PeGl)

3. (baik)


PROGRAM/ KEGIATAN

3. Pemilihan awak Kendaraan angkutan Umum teladan dan Pelopor keselamatan Transportasi darat (1 kegiatan) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1. Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana perhubungan

2. Forum koordinasi teknis Perhubungan laut dan udara (1 kegiatan)

Program kapasitas SDM dalam pengembangan informasi 1. peningkatan SDM Aparatur dalam pengelolaan teknologi informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Peningkatan Infrastruktur Jaringan E-Government 2. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Webssite seluruh SKPD

80.000.000

940.000.000

143.158.000

237.662.000

1.640.135.000 591.740.000

NO

9.

SASARAN

Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya Kepuasan Publik dalam Mengakses Informasi Kepemerintahan (nilai indeks kepuasan informasi publik) Meningkatnya fasilitas penunjang obyek wisata di 8 obyek unggulan

>3 (cukup)

3 obyek wisata unggulan

Jumlah obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat

10.


Meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri Rata-rata lama tinggal

Meningkatnya kegiatan budaya daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015


Kunjungan wisatawan 100.000 orang pd tahun 2015; 4 hari

5 kegiatan

: Rp. 14.665.000.000,-

PROGRAM/ KEGIATAN Program Kerja Sama Informasi Dan Media Massa 1. Peningkatan Layanan Media Informasi Publik Program pengembangan destinasi pariwisata 1. Penataan obyek wisata Prov. Gorontalo (3 obyek wisata) 2. Penguatan kelembagaan Dan peningkatan SDM Masyarakat di obyek Wisata dan pelaku wisata (3 obyek wisata) Program pengembangan pemasaran pariwisata 1. Promosi pariwisata Nusantara dalam negeri 2. Koordinasi Pengembangan dan Promosi pariwisata Program pengembangan nilai seni budaya daerah 1. Pelestarian nilai seni budaya daerah Gorontalo


1.598.990.000 151.550.000

1.106.940.950 50.000.000

976.142.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 % Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : X > 85 : Sangat Berhasil 70 < X < 85 : Berhasil 55 < X < 70 : Cukup Berhasil X < 55 : Tidak Berhasil Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel III.1 Pencapaian Target Kinerja Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo Tahun 2015 NO 1.

2.


Meningkatnya fasilitasi saranan dan prasarana transportasi

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya layanan angkutan transportasi

- 2 Terminal tipe B di Kab/Kota - 2 unit layanan pemadu Moda - 4 lintasan perintis (Gtlo – Bubaa; Gtlo – Pangea, Gtlo – Bondawuna; Terminal Isimu – Mulyonegoro Satria)

REALISASI - 1 Terminal tipe B di Kab/Kota

CAPAIAN 50% 50%

Pengadaan 1 unit bus

100%

- 4 lintasan perintis (Gtlo – Bubaa; Gtlo – Pangea, Gtlo – Mohiyolo, Terminal isimu – Mulyonegoro - satria) Jumlah fasilitas Pemasangan Pemasangan keselamatan lalu lintas faskes : 1 ruas faskes : 2 ruas angkutan jalan jalan jalan

100 %

Pemeliharaan : Pemeliharaan APILL 4 unit, : APILL 4 unit, WL 2 unit WL 2 unit Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang difasilitasi

Terminal bandara (4.896 m2)-Tahap awal; Apron (120m x 200m);1 dokumen (Pra FS/FS Jalur KA); Kapasitas layanan Plbhn Anggrek: 11.000 DWT

Jumlah produktifitas 2.800 ton/hari bongkar muat di Pelabuhan se Provinsi Gorontalo Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2015 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo

Terminal bandara (4.896 m2)-Tahap awal; Apron (120m x 200m);1 dokumen (Pra FS/FS Jalur KA); Kapasitas layanan Plbhn Anggrek: 12.000 DWT 4.419 ton/hari

100 %

157,8 %

NO 3.

4.

SASARAN Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informatika


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Meningkatnya SDM aparatur Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam penerapan aplikasi Teknologi Informasi Meningkatnnya pelayanan teknologi Informasi di Provinsi Gorontalo (nilai PeGl) Meningkatnya Kepuasan Publik dalam Mengakses Informasi Kepemerintahan (nilai indeks kepuasan informasi publik) Meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri

380 orang

380 orang

100%

3.0 (baik)

2.95 (baik)

100%

>3 (cukup)

Belum ada penilaian

100%

105.000 orang pada tahun 2015


350,4%

4 hari

100%

3 Obyek Wisata

100%

8 kegiatan

100%

Peningkatan lama tinggal wisatawan

4 hari

Meningkatnya fasilitas penunjang obyek wisata di 8 obyek wisata unggulan Meningkatnya kegiatan budaya Daerah dalam rangka mendukung Pengembangan pariwisata

3 Obyek Wisata

5

kegiatan

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinetja Instansi Pemerintah. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :


 SASARAN I :

 Meningkatnya pelayanan angkutan

Keberhasilan capaian sasaran strategi bidang perhubungan ini di ukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Meningkatnya layanan angkutan transportasi. Capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel III.2 Analisis Capaian Sasaran I IKU Jumlah terminal tipe B

Jumlah bus pemadu moda


TARGET

REALISASI

- 2 Terminal tipe B di Kab/Kota - 1 unit Pengadaan Bus

- 1 Terminal tipe B di Kota Gorontalo - 1 unit Pengadaan Bus

- 4 lintasan perintis (Gtlo – Bubaa; Gtlo – Pangea, Gtlo – Mohiyolo; Terminal Isimu – Mulyonegoro - Satria)

- 4 lintasan perintis (Gtlo – Bubaa; Gtlo – Pangea, Gtlo – Mohiyolo, Terminal Isimu – Mulyonegoro Satria)

CAPAIAN 2015 (%) 50%

CAPAIAN 2014 (%) 100%

100%

-

100%

100%

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran di atas menunjukan capaian kinerja melalui indikator kinerja yang telah dilaksanakan telah terlaksana dengan baik, hal ini akan di jelaskan sebagai berikut : 1. 2 (dua) Terminal tipe B di Kab/Kota; pada target ini didukung oleh kegiatan Dukungan pembangunan Terminal tipe B di Kab/Kota dengan dana Rp. 350.000.000 dan dilaksanakan pada 1 (satu) terminal tipe B yaitu Terminal Leato di Kota Gorontalo dan terlaksana sebesar 50% (sangat berhasil), sementara 1 (satu) terminal tipe B tidak terlaksana karena belum ada lahan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango


2. 1 (satu) unit pengadaan bus; target ini di dukung untuk kegiatan pelayanan angkutan pemadu moda yang akan menghubungkan interkoneksi layanan transportasi Bandara Djalaluddidn Gorontalo – Terminal 42 Andalas Kota Gorontalo sampai ke Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dengan cara subsidi angkutan bus sebanyak 2 unit, namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak terealisasi karena adanya kebijakan Kementerian Perhubungan RI bahwa untuk layanan pemadu moda telah dialokasikan di Stasiun Damri Gorontalo melalui dana subsidi APBN sehingga dana APBD yang tersedia dialokasikan ke kegiatan lain. 3. 4 (empat) lintasan perintis (Gorontalo – Bubaa, Gorontalo – Pangea, dan Gorontalo – Bondawuna, Terminal Isimu – Mulyonegoro - Satria); target ini di support dengan kegiatan pelayanan angkutan darat dengan dana Rp. 135.800.000, dan telah terealisasi 100%, namun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan dilapangan seperti jalan menuju lokasi yang sering longsor dan masih berupa tanah berbatu, sehingga di perlukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganannya khususnya dengan Dinas PU Provinsi Gorontalo, kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung program pengentasan kemiskinan dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, khususnya di daerah-daerah yang belum di layani layanan transportasi (target 100%, sangat berhasil).  SASARAN II :

 Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana transportasi

Keberhasilan capaian sasaran strategi bidang perhubungan ini di ukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana transportasi melalui pemasangan dan pemeliharaan faskes lalu lintas di ruas jalan Provinsi, fasilitasi sarana dan prasarana transportasi serta produktifitas bongkar muat di Pelabuhan se Provinsi Gorontalo. Capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel III.3 Analisis Capaian Sasaran II IKU

TARGET

REALISASI

Jumlah Fasilitas Keselamatan Pemasangan Lalu Lintas Angkutan Jalan faskes : 1 ruas jalan Pemeliharaan : APILL 4 unit,

Pemasangan faskes : 2 ruas jalan Pemeliharaan : APILL 4 unit,

Jumlah sarana dan prasarana

Terminal bandara


CAPAIAN 2015 (%) 100%

CAPAIAN 2014 (%) 100%

100%

50%

IKU transportasi yang difasilitasi

Jumlah produktifitas bongkar muat di Pelabuhan se Provinsi Gorontalo

TARGET

REALISASI

Terminal bandara (4.896 m2) ;1 dokumen (Pra FS/FS Jalur KA); Kapasitas layanan Plbhn Anggrek: 11.000 DWT 2.800 ton/hari

(4.896 m2)Tahap Finishing; ;1 dokumen (Pra FS/FS Jalur KA);

CAPAIAN 2015 (%) 100%

CAPAIAN 2014 (%) 100%

157,8 %

130,5 % (realisasi 3.526 ton/hari dari target 2.700 ton/hari)

Kapasitas layanan Plbhn Anggrek: 12.000 DWT 4.419 ton/hari

1. Pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ pada 1 (satu) ruas jalan Provinsi; target ini di topang oleh kegiatan Pengadaan dan Pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ melalui Dana DAK dengan anggaran Rp. 1.998.300.000 di ruas jalan Gorontalo – Suwawa dan Gorontalo – Batudaa – Isimu berupa pemasangan Rambu lalu lintas, Marka Jalan, dan APILL. 2. Pemeliharaan APILL sebanyak 4 unit, telah terealisasi 100% dengan jumlah anggaran Rp. 70.000.000, dimana untuk perbaikan APILL berada pada lokasi APILL Sp.4 Jln. Aryo Katili (SMEA) dan Sp.4 Jln Limboto Raya (Pantungo), Sp. 4 Jln HB Yassin (Gelael) dan Sp 4 Jln Trans Sulawesi (Bank Sulut) Tilamuta. Capaian kegiatan ini 100% dan sesuai dengan target yang ada. 3. Terminal bandara (4.896 m2); 1 dokumen (Pra FS/FS Jalur KA) ; Kapasitas layanan Pelabuhan Anggrek 11.000 DWT ; Target ini di support oleh kegiatan Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana perhubungan sebesar Rp. 940.000.000 dan kegiatan Rapat koodinasi perhubungan laut dan udara sebesar Rp. 143.158.000, dimana pada tahun ini Pembangunan terminal baru Bandara Djalaluddin Gorontalo sudah memasuki tahap akhir (tahap finishing) serta kapasitas layanan Pelabuhan Anggrek sudah mencapai 12.000 DWT namun masih diperlukan adanya penambahan fasilitas Dermaga di Pelabuhan Anggrek kedepannya agar tidak terjadi penumpukan dan antrian kapal dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2015 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo

4. Peningkatan produktifitas pelabuhan se-Provinsi Gorontalo yang telah mencapai 4.419 ton/hari dari target 2.800 ton/hari di tahun 2015, hal ini tergambar bahwa telah terjadi peningkatan produktifitas pada seluruh Pelabuhan di Provinsi Gorontalo (Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Kwandang, dan Pelabuhan Tilamuta), seperti di pelabuhan Tilamuta dimana kapal pengangkut semen sudah bisa bersandar di pelabuhan tersebut sehingga terjadi peningkatan produktifitas yang cukup signifikan pada pelabuhan tersebut namun masih sering terbatasnya sarana penunjang bongkar muat sehingga masih diperlukan penambahan sarana bongkar muat, jumlah dermaga maupun sarana pendukung lainnya (realisasi 157,8%, sangat berhasil). 5. Disamping hal-hal yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa point capaian kinerja yang telah dicapai oleH Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 yaitu berhasil mensupport pembangunan Terminal Penumpang Bandara Djalaluddin Gorontalo tahap akhir (finishing). Selain itu sebagai salah satu dinas yang berperan dalam mensukseskan pelaksanaan Embarkasi Haji Antara (EHA) tahun 2015.  SASARAN III :

 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informatika Keberhasilan capaian sasaran strategi bidang komunikasi dan informatika ini di ukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informatika. Capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel III.4 Analisis Capaian Sasaran III TARGET

REALISASI

CAPAIAN 2015 (%)

Meningkatnya SDM aparatur Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam penerapan aplikasi Teknologi Informasi Meningkatnnya pelayanan teknologi Informasi di Provinsi Gorontalo (nilai PeGl)

380 orang

380 orang

100%

CAPAIAN 2014 (%) 100

3 (baik)

2.95 (baik)

100%

100

Meningkatnya Kepuasan Publik dalam Mengakses Informasi Kepemerintahan (nilai indeks kepuasan informasi publik)

>3 (cukup)

Belum ada penilaian

-

-

IKU

1. Meningkatnya SDM aparatur Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam penerapan aplikasi Teknologi Informasi dengan target 380 orang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2015 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo

2. Meningkatnya pelayanan teknologi Informasi di Provinsi Gorontalo (nilai PeGl) dimana nilai PeGI 2,95 (baik) dari target 3 (baik) pada tahun 2015 ini Provinsi Gorontalo mendapat juara 4 dalam penilaian PeGI nasional 3. Untuk tahun 2015 survey belum dilaksanakan dimana tahun 2015 (nilai indeks kepuasan informasi publik) dengan target >3 (cukup)  SASARAN IV :

 Mewujudkan Gorontalo sebagai daerah tujuan wisata Keberhasilan capaian sasaran strategi bidang pariwisata ini di ukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Mewujudkan Gorontalo sebagai daerah tujuan wisata. Capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel III.5 Analisis Capaian Sasaran IV CAPAIAN 2015 (%) 350,4%

CAPAIAN 2014 (%) 356,7% (356.799 orang pada tahun 2014 dari target 100.000 orang)

100%

100% (4 hari dari target 4 hari)

3 Obyek Wisata 3 Obyek Wisata

100%

100%

3 Obyek Wisata 3 Obyek Wisata

100%

100%

160%

100%

IKU

TARGET

REALISASI

Jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri



4 hari

4 hari

Rata-rata wisatawan

lama

tinggal

Jumlah Fasilitas penunjang obyek wisata di 8 OW unggulan

Jumlah Obyek wisata yang dikelola oleh Masyarakat Jumlah kegiatan budaya daerah yang mendukung pengembangan pariwisata


5 kegiatan

8 kegiatan

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran di atas menunjukan capaian kinerja melalui indikator kinerja yang telah dilaksanakan telah terlaksana dengan baik, dan hal ini akan di jelaskan sebagai berikut : 1. Target 105.000 orang kunjungan wisatawan baik wisatawan dalam dan luar negeri pada tahun 2015 dimana telah terealisasi sebesar 368.000 orang pada tahun 2015, dan lama tinggal wisatawan sebanyak 4 hari (data diperoleh dari hotel kab/kota), hal ini mengalami peningkatan jumlah kunjungan dari target yang direncanakan akibat penyediaan dan pembebanahan pada beberapa obyek wisata unggulan seperti Obyek wisata Olele, Botutonuo, Monano, Obyek Wisata Bahari Kota Gorontalo. Pada tahun ini dana pengembangan obyek wisata sebesar Rp. 1.598.990.000 dan telah terealisasi sebesar 100%, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat kurangnya fasilitas sarana dan prasarana obyek wisata yang representantif dan perlu beberapa pembenahan ke depannya. 2. Dukungan fasilitas penunjang pada Obyek wisata unggulan sesuai target RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2012 – 2017 dan target Renstra Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo dimana pada tahun 2015 telah dikembangkan pada 3 obyek wisata wisata unggulan yaitu Obyek wisata Olele, Monano dan Botutonuo serta terdapat 3 obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat yaitu Obyek wisata Olele, Botutonuo dan monano. 3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan budaya daerah Gorontalo yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawawan dalam dan luar negeri dimana kegiatan tersebut telah terlaksana 100% dan di topang oleh dana sebesar Rp. 976.142.000 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN 3.3.1

Belanja langsung Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran. Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada tahun 2015 Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo menganggarkan belanja langsung APBD dan APBD-P sebesar Rp. 14.665.000.000 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2015 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.258.675.286 atau sebesar 90,41 % dengan rincian sebagai berikut : Tabel III.6 Realisasi Fisik Dan Keuangan Program Kegiatan Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo Tahun 2015 N O 1

2

PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi 1 Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas 1 Sumber Daya aparatur Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Koordinasi dalam 1 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasangan 1 fasilitas keselamatan LLAJ Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Dana DAK) Pengadaan dan pemasangan 1 fasilitas keselamatan LLAJ (Dana DAK) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pembangunan fasilitas 1 penunjang terminal tipe B dan jembatan timbang 1

3

4

5

6

7

2 Pelayanan angkutan darat

8

Pemilihan awak kendaraan 3 umum teladan dan pelopor keselamatan transportasi darat Program Pembangunan sarana dan prsarana perhubungan


REALISASI FISIK (%)

REALISASI KEUANGAN (Rp)

(%)

537.390.296

100

512.593.011

95,39

2.090.427.150

100

1.844.126.334

88.22

177.658.000

100

156.610.100

88.15

617.348.000

100

528.592.053

85.62

70.000.000

100

69.500.000

99.29

1.928.300.000

100

1.891.068.000

98.06

350.000.000

100

285.400.000

93.54

1.100.880.000

100

938.164.179

85.22

80.000.000

100

41.199.000

51.50

N O

9

10

11

12

13

PROGRAM/KEGIATAN Fasilitasi pengembangan 1 sarana dan prasarana perhubungan Rapat koordinasi teknis 2 perhubungan laut dan udara Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Peningkatan infrastruktur 1 jaringan E-Governtment Pengembangan aplikasi 2 sistem informasi manajemen dan wbsite seluruh SKPD Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Peningkatan layanan media 1 informasi publik di Provinsi Gorontalo Program Peningkatan SDM dalam Pengembangan Teknologi Informasi Peningkatan SDM aparatur 1 dalam pengelolaan teknologi informasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Penataan obyek wisata Prov. 1 Gorontalo Penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM masyarakat 2 di obyek wisata dan pelaku wisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Promosi pariwisata nusantara 1 dalam negeri 2

14

PAGU ANGGARAN (Rp)

Koordinasi pengembangan dan promosi pariwisata

Program Pengembangan Nilai Seni Budaya Daerah Pelestarian nilai seni budaya 1 daerah Gorontalo TOTAL

REALISASI FISIK (%)

REALISASI KEUANGAN (Rp)

(%)

940.000.000

100

867.096.100

92.24

143.158.000

100

84.488.500

59.02

1.640.135.000

100

1.526.154.170

93.05

591.740.000

100

569.322.760

96.21

276.678.604

100

275.073.349

99.42

237.662.000

100

159.338.080

67.04

1.598.990.000

100

1.382.121.000

86.44

151.550.000

100

96.250.000

63.51

1.106.940.950

100

1.026.338.650

92,72

50.000.00

100

47.748.000

95.50

976.142.000

100

957.492.000

98.09

14.665.000.000

100

13.258.675.286

90,41

Sumber : Data Realisasi Simda Badan Keungan Daerah Per 31 Desember 2015

3.3.2

Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil. Dinas Perhubungan,


Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo menganggarkan Belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.247.924.536.,- realisasinya sebesar Rp. 7.184.186.127 atau sebesar 99,12 % yang secara rinci dapat di lihat pada tabel dibawah: Tabel III.7 Realisasi Keuangan Belanja Tidak langsung Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo Tahun 2015 NO 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Gaji Pokok PNS Iuran BPJS Kesehatan Pembulatan Gaji Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja berupa Tunjangan Kerja Daerah Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan Jabatan Tunjangan Keluarga Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

PAGU

REALISASI

%

7.247.924.536 3.538.152.100 115.184.596 350.000 2.517.000.000

7.184.186.127 3.532.284.000 112.371.419 56.352 2.477.524.268

99,12 99,83 97,56 16,10 98,43

170.430.000 246.764.480 226.050.000 297.358.846 81.000.000

170.190.000 240.686.400 224.415.000 297.239.902 77.580.770

99,86 97,54 99,28 99,96 95,78

Sumber : Data Realisasi Simda Badan Keungan Daerah Per 31 Desember 2015

3.4. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN SERTA PEMECAHAN MASALAHNYA. Sehubungan dengan kinerja keuangan yang hanya terserap sebesar 90,41 % pada tahun 2015, terdapat beberapa penyebab sebagai berikut : - Adanya Kegiatan pada kegiatan Penguatan Kelembagaan Stakholder (dukungan pelaksanaan cipta award) dimana pelaksananya adalah Kementerian Pariwisata dan untuk tahun 2015 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sehingga dukungan keegiatan tersebut yang dianggarakan melalui APBD tidak terealisasi, - Pada kegiatan Penataan Obyek Wisata untuk tahun 2015 terdapat anggaran pemeliharaan Jet Ski yang tidak terealisasi karena anggaran pemeliharaan Jet Ski tersebut sudah dialokasikan oleh Biro Umum, sehingga untuk perencanaan kedepan akan dioptimalkan koordinasi antara SKPD dalam penganggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD masingmasing.


BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan 14 (empat belas) program dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo. 4.2 TINDAK LANJUT Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo ke depan minimal dapat dipertahankan capaian kinerja yang telah dicapai, maka diharapkan hal-hal sebagai berikut : 1. Karena ruang lingkup tugas Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo sangat luas, maka untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka menunjang Program Inovasi Provinsi Gorontalo diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar untuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. 2. Perlu peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, mitra kerja dan stakeholder yang berhubungan langsung dengan kegiatan. 3. Ketepatan penyerahan aset-aset pembangunan dan kesediaan pemerintah daerah kabupaten / kota untuk menerima, memelihara dan mengelola aset - aset yang telah dibangun.


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Dr. H. M. JAMAL NGANRO, ST. M.Si.

Jabatan

: Kepala Dinas Perhubungan,Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama

: RUSLI HABIBIE

Jabatan

: Gubernur Gorontalo

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo,

Januari 2016

Pihak Kedua

Pihak Pertama

RUSLI HABIIBIE

Dr. H. M. JAMAL NGANRO, ST., M.Si. Nip. 19680511 199803 1 009


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

: Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Inform : 2016

Sasaran Strategis


1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev program dan

Indikator Kinerja

Target

1. Jumlah SDM aparatur yang mengikuti diklat/bimtekLayanan Jasa Administrasi Persentase 2. Perkantoran 3. Presentase ketersediaan sapras SKPD

13 Orang

1.

100 %

2.

100 %

3.

1. Meningkatnya koordinasi, kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan program kegiatan SKPD

kegiatan SKPD

100 %

2. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas pusat, Provinsi dan kab/kota 3. Tersedianya laporan penyelenggara Keuangan SKPD

Jumlah Fasilitas Keselamatan

Meningkatnya fasilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi


Jumlah Fasilitas Keselamatan yang dipelihara

2

Ruas jalan

5 Unit

APILL

2 Unit

WL

Meningkatnya produktivitas bongkar muat di pelabuhan se-provinsi Gorontalo

2900 ton/hari

Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam penerapan

210 orang

Nilai PeGI

3,50 (baik)

Jumlah Kunjungan Wisatawan

>3,25 (cukup)

110.000 orang;

Mewujudkan Gorontalo sebagai daerah Tujuan wisata Rata-rata lama tinggal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2015 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo

Progra

Ruas jalan 1.

1

Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi Bandara dan yang difasilitasi Pelabuhan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

1.

4 hari

1.

1.

Jumlah Anggaran

:

Rp. 13.877.400.000

- Program Peningkatan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana & SDM Aparatur : Rp. 2.147.022.000 - Program Peningkatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

: Rp. : Rp.

- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ (Dana DAK)

655.000.000 870.000.000

: Rp. 1.377.400.000

- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

: Rp. 1.901.360.000

- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

: Rp.

615.000.000

- Program Kapasitas SDM dalam Pengembangan Teknologi Informasi

: Rp.

163.190.000

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

: Rp. 1.569.850.000

-Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

: Rp.

- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

: Rp. 1.395.022.250

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Nilai Seni Budaya Daerah

: Rp. 1.556.695.000 : Rp. 1.183.868.750

Gorontalo,

Januari 2016

GUBERNUR

KEPALA DINAS

Drs. RUSLI HABIBIE, M.Ap.

Dr. H.M. Jamal Nganro, ST, M.Si NIP. 19680511 199803 1 009


442.992.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents