LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

KELURAHAN API-API PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kelurahan Api-Api Tahun Anggaran 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Era Otonomi Daerah pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan pada prinsipnya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dituntut untuk terbuka dan transparan dalam pelaksanaan program kebijakan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas yang seharusnya dilakukan. Untuk itu Kelurahan Api-Api Kota Bontang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ( LKIP ) tahun 2015.

LKIP ini berisi ; visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program operasional dan kegiatan dan indikator kinerja utama yang memberi arah bagi segenap aparatur Kelurahan Api-Api dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan aktifitas pelayanan pembangunan tahun 2015. Visi Kelurahan Api-Api Kota Bontang : “ Terwujudnya Program-Program Pelayanan Terhadap Kepentingan Publik Dalam Rangka Kepemerintahan Yang Baik Dan Tercapainya Masyarakat Madani”. Sedangkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, Kelurahan Api-Api tahun 2015 mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp. 7.003.850.000,- (tujuh milyar tiga juta

delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pencapaian kinerja yaitu : Realisasi Keuangan sebesar Rp.6.302.099.261,- (enam milyar tiga ratus dua juta Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau 89.99 % dan realisasi fisik 93,81 %. Demikian LKIP ini dibuat dengan harapan menjadi media informasi atau gambaran bagi berbagai pihak dalam menilai kinerja Kantor Kelurahan Api-Api Kota Bontang.

Bontang, Maret 2015 Lurah Api-Api,

Muhammad Nur, ST NIP. 19690302 200112 1 003

i



KATA PENGANTAR Perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen kinerja merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah di era reformasi ini. Untuk mewujudkan agenda tersebut, PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerjan Instansi Pemerintah telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Kinerja mewajibkan seluruh pengguna uang atau dana publik yang dibelanjakannya. Dalam Sistem AKIP, keberhasilan instansi pemerintahan diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintahan dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut. Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Api-Api

ini disusun dengan menyajikan

gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum, koordinasi pemeliharaan prasarana dan tertib pelayanan umum, Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan. Pembinaan kelurahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Laporan ini juga merupakan wujud transparasi Kelurahan Api-Api dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Laporan kinerja tahun ini juga menyajikan capaian seperangkat indikator kinerja utama Kelurahan Api-Api. Hal ini menunjukan bahwa Kelurahan Api-Api telah memelopori pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi secara keseluruhan, bukan sekedar mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan semata. Selama tahun 2015, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Kelurahan Api-Api untuk Tahun Anggaran 2015 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Kelurahan Api-Api Tahun 2015. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi atau gambaran tentang hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Api-Api pada Tahun Anggaran 2015.

ii



Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama terutama seluruh aparatur Kelurahan Api-Api dalam rangka evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

. Bontang, Maret 2015 Lurah Api-Api,

Muhammad Nur, ST NIP. 19690302 200112 1 003

iii



DAFTAR ISI

Halaman Ringkasan Eksekutif

i

Kata Pengantar

ii

Daftar Isi

iv

BAB I

BAB II

BAB III

:

:

:

PENDAHULUAN

1

A.

Dasar Pembentukan Organisasi

1

B.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1

C.

Aspek Strategis Organisasi

5

D.

Permasalahan Utama (Strategic Issued)Yang Dihadapi Organisasi

5

E.

Struktur Organisasi

5

F.

Sumber Daya Manusia

6

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

7

A.

Rencana Strategis

7

1. Visi

7

2. Misi

7

3. Tujuan

8

4. Sasaran

8

5. Indikator Kinerja

9

6. Strategi

9

7. Kebijakan

12

8. Program

13

B.

Rencana Kinerja Tahunan

16

C.

Perjanjian Kinerja

17

AKUNTABILITAS KINERJA

18

A.

Pengukuran Capaian Kinerja

18

B.

Analisis Capaian Kinerja

18

1.

Target dan realisasi kinerja tahun ini

19

2.

Realisasi dan capian kinerja tahun Ini dengan tahun sebelumnya

19

3.

Realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra

20 iv



C. BAB IV

:

4.

Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

20

5.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi

20

6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

21

7.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atas pernyataan kinerja

21

Realisasi Anggaran

PENUTUP

21 23

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

2.

Realisasi Keuangan Tahun 2015

v



BAB I PENDAHULUAN Kelurahan Api-Api merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan Bontang Utara. Sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Bontang, Lurah Api-Api berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat Bontang Utara. Kelurahan Api-Api di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. A. Dasar Pembentukan Organisasi Kelurahan Api-Api merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Bontang utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Telihan, Kelurahan Guntung, Kelurahan Api-Api, dan Kelurahan Tanjung Laut Indah. Kelurahan Api-Api terletak di pusat kota dengan luas wilayah 17,9 km persegi. Dengan luas wilayah tersebut, secara administrasi pemerintahan Kelurahan Api-Api terdiri dari 42 RT. Adapun batas kelurahan yaitu : 1. Sebelah Utara

: Kelurahan Bontang Baru

2. Sebelah Selatan

: Kelurahan Tanjung laut

3. Sebelah Barat

: Kelurahan Gunung Elai

4. Sebelah Timur

: Kelurahan Bontang Kuala

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Kelurahan Api-Api berkoordinasi dengan SKPD/Instansi terkait, antara ke Kantor Kecamatan Bontang Utara sejauh 1 km, ke Kantor Walikota Bontang sejauh 27 km, dan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejauh 135 km. B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Menurut Peraturan Walikota Bontang No. 20 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, maka tugas pokok dan Fungsi Lurah Api-Api adalah sebagai berikut :

1



Tugas Pokok : -

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kelurahan Api-Api.

Dan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Lurah mempunyai Fungsi : 1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan, meliputi : -

Menyusun Paparan Operasional dan pemaparan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;

-

Menyusun

rencana

program

dan

kegiatan

urusan

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan; dan -

Menyusun Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Pengkoordinasian, pembinaan,

pengawasan,

pemantauan

dan

evaluasi

Penyelengggaraan urusan tata pemerintahan, meliputi ; -

Melakukan pembinaandan pengarahan penyelenggaraan urusan tata pemerintahan;

-

Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan tata pemerintahan; dan

-

Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan tata pemerintahan.


pengawasan,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelengggaraan urusan ekonomi dan pembangunan, meliputi ; -

Melakukan pembinaandan pengarahan penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan;

-

Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan; dan

-

Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan.


pengawasan,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi ; -

Melakukan

pembinaan

dan

pengarahan

penyelenggaraan

urusan

penyelenggaraan

urusan

ketentraman dan ketertiban umum; -

Mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

ketentraman dan ketertiban umum; dan -

Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

2




pengawasan,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial; -

Melakukan

pembinaan

dan

pengarahan

penyelenggaraan

urusan

pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial; -

Mengoordinasikan

dan

mengendalikan

penyelenggaraan

urusan

pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial; dan -

Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.


pengawasan,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; -

Melakukan

pembinaan

dan

pengarahan

penyelenggaraan

urusan

pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; -

Mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

penyelenggaraan

urusan

pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan -

Melakukan

evaluasi

penyelenggaraan

urusan

pemeliharaan

dan

pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 7. Pengkoordinasian, pembinaan,

pengawasan,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan urusan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan, meliputi; -

Melakukan

pembinaan

dan

pengarahan

penyelenggaraan

urusan

pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan; -

Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan; dan

-

Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan.


pengawasan,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan urusan pelayanan masyarakat, meliputi ; -

Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pelayanan masyarakat;

-

Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan

pelayanan

masyarakat; dan -

Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan masyarakat.

3



9. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, hidup sehat, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan, meliputi; -

Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, hidup sehat, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

-

Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, hidup sehat, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan; dan

-

Melakukan evaluasi penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, hidup sehat, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

10. Pemantauan

dan

evaluasi

urusan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan, meliputi; -

Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

-

Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

-

Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

11. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan, antara lain; -

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara vertical,horizontal dan diagonal sesuai dengan kewenangannya;

-

Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;

-

Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;

-

Membuat laporan dan konsultasi tugas kepada atasan;

-

Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahannya;

-

Melakukan penilaian kinerja terhadap bawahannya; dan

-

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Pelaksanaan tugas lain-lain, yaitu ; -

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4



C. Aspek Strategis Organisasi Sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008, bahwasanya Pemerintah kelurahan merupakan unsur pelaksanaan pemerintah Kota Bontang yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bontang, maka Kelurahan merupakan organisasi ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan RPJMD. Dimana dalam pelaksanaan tugas dimaksud tetap harus tersusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Yang Dihadapi Organisasi Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kelurahan Api-Api Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kelurahan Api-Api Kota Bontang adalah sebagai berikut : a) kurangnya kompetensi dan motivasi berprestasi dari pegawai, hal ini karena sebagian besar pegawai kelurahan telah bekerja diatas 6 tahun; b) adanya pegawai yang memang tidak bisa ditingkatkan kompetensinya dengan alasan kesehatan; c) perpindahan pegawai yang tidak langsung diisi penggantinya, sehingga terjadi kekosongan jabatan; d) adanya pegawai yang karena tugas kedinasan lain tidak bisa optimal melaksanakan tugas (menjadi peserta diklatpim IV selama 3 bulan). Sehingga dari dampak tersebut, dalam rangka mencapai pelayanan yang maksimal, maka kami menugaskan pegawai yang berkompetensi untuk kerja ganda. E. Struktur Organisasi Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kelurahan Api-Api di tunjang dengan Struktur Organisasi yang berdasar pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Berdasarkan peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, organisasi dan tata kerja Kelurahan Api-Api Kota Bontang terdiri atas : 5



1. Lurah; 2. Sekretaris Kelurahan; 3. Seksi Tata Pemerintahan; 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Kelurahan Api-Api Kota Bontang

LURAH SEKRETARIS

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Sumber Daya Manusia Kelurahan Bontang Api-Api per tanggal 31 Desember 2015 memiliki sumber daya manusia sebanyak 16 (Enam belas) orang PNS , 1 (satu) orang CPNS dan 5 (lima) orang sebagaimana tersebut dalam table 1; TABEL 1 : DAFTAR PEGAWAI KELURAHAN API-API PER 31 DESEMBER 2015 Pangkat/Gol Ruang

Status

Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai

Pendidikan

IV

III

II

I

L

P

S2

S1

D3

SLTA

SLTP

PNS

-

6

10

-

9

7

-

6

-

10

-

CPNS

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

PTT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tenaga Non PNS

-

-

-

3

2

-

-

-

3

JUMLAH

SD

16 1

1

1

5 22

6



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.

Rencana Strategis 1. Visi Sejalan dengan visi Pemerintah Kota Bontang, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang Yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera” maka, visi Kelurahan Api-Api adalah : “ TERWUJUDNYA PROGRAM-PROGRAM PELAYANAN TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK DALAM RANGKA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TERCAPAINYA MASYARAKAT MADANI ” 2. Misi Untuk mewujudkan visi Kelurahan Api-Api sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kelurahan Api-Api yaitu sebagai berikut : a) Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Aparatur Kelurahan Api-Api untuk meningkatkan Kinerja sumber daya aparatur melakukan proses internal, seperti : mendayagunakan SDM, motivasi kerja dan Disiplin pegawai sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan yang telah diberikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Lingkungan kerja. b) Memberikan Pelayanan Prima Kelurahan Api-Api dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat senantiasa mengedepankan pelayanan yang sesuai dengan norma, prosedur dan ketentuan-ketentuan yang ada. c)

Mendorong

Peran

Serta

Aktif

Masyarakat

Dalam

pelaksanaan

Pembangunan Kelurahan Api-Api, akan Menjamin ketertiban dan kemanan masyarakat, Mewujudkan Infrastruktur yang memadai, Peningkatan Pemerataan dan Keterjangkauan serta relevansi pendidikan, Meningkatkan peran generasi muda, Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga,

7



3.

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan dan mencapai misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 ( lima) tahun. Berdasarkan misi tersebut yang telah ditetapkan Tujuan Kelurahan Api-Api adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima”, sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.1 Tabel 2.1 ; NO

1

TUJUAN

Mewujudkan Prima

SASARAN

Pelayanan 1. Meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat

4.

Sasaran Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kelurahan Api-Api Kota Bontang adalah : Tabel 2.2; Indikator Kinerja

Sasaran Strategis a. Tingkat 1.

Meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

pelayanan

Kepuasan

b. Prosentase

Masyarakat

Kelurahan pelayanan diKelurahan

terhadap

Masyarakat

atas

a. Siskamling/Jaga malam aktif b. PKK Aktif 2.

Meningkatnya peran aktif masyarakat

c. Karang taruna Aktif d. Posyandu Aktif e. Skor HBS dengan penilaian Baik.

8



5.

Indikator Kinerja Indikator Kinerja merupakan unsur dalam rangka menilai keberhasilan dari sasaran yang merupakan tolak ukur daripada tujuan Kelurahan Api-Api. Untuk mengetahui indikator kinerja dari masing-masing sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini . Tabel 2.3 : No

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan

1.

Prosentase Kelurahan Masyarakat atas pelayanan diKelurahan

2.

3. 4. 5.

6.

Tidak adanya Usulan/saran dari masyarakat, baik melalui telepon, kotak saran maupun penyampaian langsung

Siskamling/Jaga malam aktif

40 RT Aktif melaksanakan Siskamling dari total 42 RT

PKK Aktif

Sekretariat dan 4 Kelompok Kerja Aktif

Karang Taruna Aktif

Karang taruna Tingkat Kelurahan Aktif

Posyandu Aktif

6. 7.

Penilaian

Indikator Kinerja

15 Posyandu (10 posyandu Balita dan 5 posyandu Lansia) Aktif .

Skor HBS dengan penilaian Baik.

Strategi Proses perencanaan strategi merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut. Secara konseptual, strategi sendiri dirancang melalui Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eskternal (ALE). Adapun Analisis Lingkungan Internal (ALI), secara operasional mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut: disiplin, kerja sama, kejujuran. 9



Berdasarkan Analisis lingkungan internal (ALI) dengan pencermatan (scaning) terhadap lingkungan organisasi berdasarkan nilai-nilai di atas maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai berikut : a.

Kekuatan (strength) Kantor Kelurahan Api-Api yaitu :



Disiplin kerja pegawai cukup baik



Tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing cukup baik



Dukungan unsur staf (sekretariat kelurahan) terhadap pelaksanaan tugas unsur lini cukup baik

b.

Kelemahan (weakneses) Kantor Kelurahan Api-Api yaitu :



Motivasi dan etos kerja pegawai kurang memadai



Jumlah pegawai dibanding volume pelayanan relatif kurang memadai



Kualitas SDM pegawai secara umum masih kurang memadai



Dana operasional terbatas



Prasarana dan sarana masih belum memadai Analisis lingkungan eksternal (ALE) dengan mempertimbangkan faktor

pendukung dan penghambat yang menimbulkan peluang dan tantangan sebagai berikut: 1.

Peluang (Opportunities) Kantor Kelurahan Api-Api yang meliputi : a. Dukungan pemerintah kota terhadap program pemberdayaan masyarakat b. Dukungan program CSR perusahaan utamanya program pemberdayaan masyarakat. c. Dukungan luas dari elemen lembaga masyarakat d. Lengkapnya prasarana umum di wilayah Kelurahan Api-Api sangat menunjang prikehidupan masyarakat di dalamnya

2.

Tantangan (Threaths) Kantor Kelurahan Api-Api meliputi : a. Pertumbuhan penduduk cukup tinggi b. SDM warga relatif masih cukup rendah c. Kurangnya minat warga terhadap sektor usaha mandiri/pemberdayaan d. Kurangnya kemampuan warga terhadap pengembangan diri/program pemberdayaan

10



Kedua faktor di atas, baik analisis lingkungan internal (ALI) maupun analisis lingkungan eksternal (ALE) selanjutnya disandingkan untuk dapat melihat keterkaitan antar masing-masing faktor sebagai berikut : Tabel 2.4 : Keterkaitan antara Analisis Lingkungan Internal dengan Analisis Lingkungan Eksternal ASPEK DIKAITKAN

KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG (Memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)  Melaksanakan dengan penuh tanggungjawab tugas tugas pemberdayaan yang diamanatkan oleh pemerintah kota maupun bantuan program pemberdayaan yang berasal dari CSR perusahaan  Memberdayakan optimalnya etos kerja pegawai guna merangkul dukungan elemen lembaga masyarakat terhadap tugas tugas pemberdayaan

TANTANGAN (Memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi tantangan)  Mendayagunakan etos kerja pegawai untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam hal menanggulangi kurangnya minat dan kemampuan warga dalam merespon program pemberdayaan serta program pelestarian lingkungan  Melaksanakan dengan penuh tanggungjawab tugas-tugas yang terkait dengan peningkatan layanan dalam manajemen kependudukan dan agraria yang merupakan konsekuensi logis dari tingginya mobilitas penduduk

(Meminimalkan kelemahan (Meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang) untuk menghindari tantangan)  Memantapkan penempatan  Mendayagunakan prasarana dan pegawai sesuai keahliannya guna sarana yang ada untuk mengoptimalkan pelaksanaan mendukung performa kerja tugas pemberdayaan pegawai dalam penyelenggaraan tupoksinya  Meningkatkan pra sarana dan sarana untuk mendukung  Mendayagunakan keterbatasan performa kerja pegawai dalam dana operasional untuk penyelenggaraan tupoksinya melaksanakan program pemberdayaan, pelestarian lingkungan, perbaikan manajemen agraria dan kependudukan secara efisien dengan memperhatikan hasil dan dayaguna.

Berdasarkan alternatif strategi yang telah dianalisa pada tabel di atas, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kantor kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara menentukan kebijakan sebagai berikut; 11



7.

Kebijakan Kebijakan merupakan pedoman yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Kelurahan Api-Api .

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , Kelurahan Api-Api menetapkan kebijakan, yaitu : a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya paratur c. Peningkatan kualitas dan kecukupan sarana dan prasarana aparatur. d. Peningkatan kualitas disiplin apatarur. e. Peningkatan Kemampuan, ketrampilan dan perilaku kerja produktif pegawai f. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. g. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. h. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan i. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan sapras lingkungan j. Peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan. Tabel 2.5 : No

Tujuan

Sasaran

Indikator 1. 2. a.

1.

Terwujudnya Pelayanan Prima

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

b.

Meingkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

3. 4.

Persentase 5. penurunan keluhan masyarakat terhadap pelayanan 6. 7.

Strategi (Kebijakan/Program) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan disiplin aparatur Program penyebarluasan informasi pembangunan daerah

12



2. Meningkatnya peran aktif masyarakat

8.

1. 2. 3. 4.

Posyandu aktif Poskamling aktif PKK aktif Karang Taruna aktif 5. LPM aktif 6. Forum Trantib aktif 7. Skor HBS dengan nilai baik

1. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 2. Program pengembangan lingkungan sehat 3. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat 4. Fasilitasi peningkatan sarana/prasarana lingkungan 5. Fasilitasi partisipasi masyarakat

Program Program merupakan keterpaduan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil tertentu yang dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Api-Api guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan . Program Kelurahan Api-Api untuk tahun 2015 adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8. Program pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 9. Program Penyebaraluasan Informasi Pembangunan Daerah 10. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasana Lingkungan 11. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 12. Program Fasilitasi Penyelenggraan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan 13. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Kegiatan adalah aktivitas yang lebih rinci dan diarahkan untuk memberikan kontribusi yang sifnifikan bagi tercapainya hasil. (outcome) dari program. Adapun kegiatan Kelurahan Api-Api pada tahun 2015 adalah : 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4.

Penyediaan Alat Tulis Kantor 13



5.

Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

8.

Penyediaan Bahan Logistik

9.

Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 12. Pengembangan Sistem Pelayanan Umum Terpadu (SIPUT) Kelurahan 13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 14. Peralatan Gedung kantor 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 18. Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas Genset/Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan 19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya 20. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu 21. Pendidikan dan Pelatihan Formal 22. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan 23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 25. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 26. Penyusunan Renja SKPD 27. Penyusunan Laporan Akuntabilitas 28. Pelaksanaan Kegiatan FORKOHAT 29. Lomba Pemukiman Tingkat RT 30. Pembinaan /Bimbingan dan Evaluasi PKK 31. Peningkatan Pendidikan Ketrampilan Masyarakat 32. Perlombaan Berbagai Kegiatan Masyarakat 33. Pelaksanaan Pameran Pembangunan 34. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 35. Fasilitasi pembinaan dan Pemberdayaan Forum kemasyarakatan dan Forum Keagamaan 36. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong 37. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 38. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 14



39. Fasilitasi HUT RI 40. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 41. Sosialisasi gerakan Sayang Ibu (GSI) 42. Peningkatan Pembinaan Ketrampilan dan Peran Perempuan 43. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 44. Fasilitasi Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan 45. Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan 46. Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) Kelurahan 47. Peningkatan Pelayanan Kegiatan di Masyarakat 48. Forum kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) 49. Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 50. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan 51. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat 52. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan 53. Penyusunan laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan 54. Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan 55. Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan 56. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 01 57. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 02 58. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 03 59. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 04 60. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 05 61. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 06 62. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 07 63. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 08 64. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 09 65. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 10 66. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 11 67. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 12 68. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 13 69. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 14 70. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 15 71. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 16 72. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 17 73. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 18 74. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 19 15



75. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 20 76. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 21 77. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 22 78. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 23 79. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 24 80. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 25 81. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 26 82. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 27 83. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 28 84. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 29 85. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 30 86. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 31 87. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 32 88. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 33 89. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 34 90. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 35 91. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 36 92. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 37 93. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 38 94. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 39 95. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 40 96. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 41 97. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 42 98. Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT 9. Rencana Kinerja Tahunan Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Rencana Kinerja Tahunan Kelurahan Api-Api sebagaimana tersebut dalam lampiran 1.

16



10. Perjanjian Kinerja Penyusunan Perjanjian Kinerja Kelurahan Api-Api tahun 2015 mengacu pada Renstra 2011-2016, Renja 2015 dan DPA Kelurahan Api-Api beserta perubahannya Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : Tabel 2.6 : No

Sasaran Strategis

1

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

2

Meningkatnya peran aktif masyarakat

Indikator Kinerja

Target

a. Indeks Kepuasan Masyarakat b. Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelayanan a. Siskamling aktif b. Posyandu aktif c. PKK aktif d. Karang Taruna aktif e. Skor HBS dengan nilai baik

100 % 100 %

ANGGARAN NO

NAMA PROGRAM

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

KET

1

2

3

4

5

1.297.783.500

1,230,750,057

APBD

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

79,200,000

91,200,000

APBD

3

22,500,000

27,500,000

APBD

4

Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capkin & Keu.

2,250,000

2,250,000

APBD

5

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

47,320,000

47,320,000

APBD

6

259.335,000

318.835,000

APBD

7

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kec/Kel.

58,220,000

58,220,000

APBD

8

Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan

2,000,000

2,000,000

APBD

9

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

292,457,000

333,457,000

APBD

10

Pengembangan Lingkungan Sehat

16,150,000

16,150,000

APBD

11

Program Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga

41,075,000

41,075,000

APBD

12

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

3,050,000

3,050,000

APBD

13

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

2,892,100,000

2,892,100,000

APBD

5,013,490,500

5.063.907.057

APBD

TOTAL ANGGARAN KEGIATAN

17



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Api-Api adalah perwujudan kewajiban Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (performance accountability report), serta menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pencapaian sasaran yang dimulai dari perencanaan stratejik dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang). Pengukuran Kinerja merupakan Inti dari akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kelurahan Api-Api. Pengukuran tersebut merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa, Input, Output dan Outcome. Pengukuran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja Internal Kelurahan Api-Api. A.

Pengukuran Capaian Kinerja Akuntabilitas kinerja Kelurahan Api-Api adalah merupakan perwujudan kewajiban dari jajaran Kelurahan Api-Api untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja yang merupakan inti dari akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kelurahan Api-Api.

No. 1 1.

2.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya peran aktif masyarakat

a. b. a. b. c. d. e.

Indikator Kinerja 2 Indek Kepuasan Masyarakat Menurunnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Posyandu aktif Poskamling aktif PKK aktif Karang Taruna aktif Skor HBS dengan nilai baik

Satuan 3

Target 4

Realisasi 5

% 6

%

100

87,62

87,62

%

100

100

100

18



B. Analisis Capaian Kinerja 1. Capaian Kinerja Tahun Ini Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat; Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1 : No.

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

Tahun 2015

3

Target 4

Realisasi 5

% Capaian 6

1.

Indek Kepuasan Masyarakat

%

87,62

100

87,62

2.

Menurunnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan

%

100

100

100

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja : Capaian 2013

No

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

3

1.


%

100

2.


%

100

Capaian 2014

Realisasi 2013 4

Realisasi 2014

Realisasi 2015 5

% Capaian 6

100

100

99,10

87,62

87,62

100

100

100

100

100

Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat : Tabel 3.1.2: Tahun 2015

No.

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

3

Target 4

Realisasi 5

% Capaian 6

1.

Posyandu Aktif

%

100

100

100

2.

Poskamling Aktif

%

100

95,24

95,24

3.

PKK Aktif

%

100

100

100

4.

Karang Taruna Aktif

%

100

100

100

5.

Skor HBS dengan nilai Baik

%

100

100

100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun lalu (2014) dan beberapa tahun terakhir (2012 dan 2013) Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Tabel 3.2.1 : No.

Indikator Kinerja

1

2

Satuan

Realisasi Thn ini

Realisasi Tahun Lalu 2012

% Capaian Thn Ini

2013

2014

3

4

5

6

7

8

1.


%

87,62

100

100

100

87,62

2.


%

100

100

100

100

100

19



Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Tabel 3.2.2 ; No.

Satuan

Indikator Kinerja

1

2

Realisasi Thn ini

Realisasi Tahun 2012

2013

2014

% Capaian Thn Ini

3

4

5

6

7

8

1.

Poskamling aktif

%

87,62

100

100

100

87,62

2.

Posyandu aktif

%

100

100

100

100

100

3.

PKK aktif

%

100

100

100

100

100

4.

Karang Taruna Aktif

%

100

100

100

100

100

5.

Skor HBS dengan nilai baik

%

100

100

100

100

100

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi : Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Tabel 3.3.1 No.

Indikator Kinerja

1 1.

2 Indek Kepuasan Masyarakat Menurunnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan

2.

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

3 100

100

4 87,62

100

100

100

Target 2014 2016 5 6 100 100 100

100

Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Tabel 3.3.2 No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2014 5 100

2016 6 100

1 1.

2 Poskamling aktif

3 100

100

4 100

2.

Posyandu aktif

100

100

100

100

100

3.

PKK aktif

100

100

100

100

100

4.

Karang Taruna Aktif

100

100

100

100

100

5.

Skor HBS dengan nilai baik

100

100

100

100

100

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan kinerja serta alternative solusi Pada Tahun Anggaran 2015, Kelurahan Api-Api dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak selancar tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

20



a)

Pindahnya Pejabat Struktural ke SKPD lain, tanpa adanya pengganti pejabat baru saat itu juga;

b)

Adanya pejabat pengganti yang tidak maksimal dalam pelaksanaan tugas karena kedinasan lainnya; dan

c)

Adanya pegawai yang tidak mempunyai kompetensi yang diharapkan (karena alasan kesehatan)

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Atas keadaan yang terjadi sebagaimana tersebut huruf a, maka SKPD Kelurahan Api-Api melakukan pengoptimalan pejabat yang ada dengan melaksanakan tugas ganda, meskipun outcome dari efisiensi ini belum berhasil sempurna.

Berdasarkan

penyerapan

anggaran,

maka

tingkat

efisiensi

penggunaan anggaran sebagaimana tersebut dibawah ini; Tabel 5.1 Efisiensi penggunaan sumber daya. No 1. 2.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya peran aktif masyarakat

%

% Penyerapan

Tingkat

Capaian

Anggaran

Efisiensi

87,62

82,63

0,94

100

92,06

0,92

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atas pernyataan kinerja Dari 98 kegiatan kelurahan Api-Api pada tahun anggaran 2015, 5 kegiatan tidak dilaksanakan. Namun dengan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut, bukan berarti 5 dari tujuan kegiatan tersebut tidak tercapai. Hal ini karena substansi dari kegiatan tersebut telah disampaikan kepada masyarakat dengan melalui / disisipkan pada kegiatan yang sejenis. Serta adanya tujuan yang otomatis dicapai karena kegiatan lain. Seperti pada kegiatan Pengadaan alat penerangan bangunan kantor, dengan adanya renovasi bagunan kantor dimana dalam kegiatan tersebut termasuk juga penggantian penerangan, maka untuk pengadaan alat penerangan bangunan kantor otomatis tercapai.

21



C. Realisasi Anggaran Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi/organisasi, merupakan aspek penting karena menunjang pelaksanaan segala kegiatan yang direncanakan. Oleh karena itu, aspek keuangan juga harus dilaporkan kinerjanya sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kelurahan Api-Api dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.063.907.057,00 (Lima Milyar Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Lima puluh Tujuh Rupiah), dengan rincian dan realisasi per kegiatan sebagaimana tersebut dalam Tabel 5.

TABEL 5 : DAFTAR REKAPITULASI, REALISASI DAN PROSENTASE ANGGARAN KELURAHAN API-API TAHUN 2015 Uraian

Dana (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Silpa

Belanja Tidak langsung 1. Belanja Pegawai

1.939.943.942,00

1.562.396.109,00

80,54

377.547.833,00

1.939.943.942,00

1.562.396.109,00

80,54

377.547.833,00

Belanja langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal Jumlah

5.063.907.057,00 503.416.557,00

4.739.703.152,00 474.907.100,00

93,60 94,34

324.203.905,00 28.509.457,00

4.385.990.500,00

4.100.106.552,00

93,48

285.883.948,00

174.500.000,00 7.003.850.999,00

164.689.500,00 6.302.099.261,00

94,38 89,98

9.810.500,00 701.751.739,00

22



BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Api-Api yang merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dari segi Pencapaiannya sudah baik, meskipun masih ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi standar / target yang di harapkan sebagian besar adalah dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan. Disadari atau tidak, dalam pelayanan ini harus melalui prosedur yang sudah di tetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karenanya masyarakat harus benar – benar memenuhi prosedur ketentuan yang berlaku, untuk mendapatkan identitas kependudukan tersebut. Kendala lainnya yang terjadi dalam proses pelayanan masyarakat di Kantor Kelurahan Api-Api adalah kendala teknis yang di sebabkan masih sering terjadi gangguan dalam sistem jaringan yang digunakan. Tuntutan pelayanan yang tinggi membutuhkan personil yang memadai yang sesuai dengan volume kerja. Oleh karenanya kedepan jajaran Kelurahan Api-Api akan terus mengoptimalkan segala kemampuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan , Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Askuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Api-Api tahun 2013 adalah 95.04 %. Berdasarkan Skala Ordinal , maka capaian tersebut dapat dikategorikan

“ Berhasil “

(PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerjan Instansi Pemerintah). Dengan demikian Renstra dan Lakip ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Governance dan Clean Government serta keterlibatan Stake Holder.

Kedepan

diharapkan akan tercipta hasil kerja yang lebih baik dan berkualitas dalam rangka menuju masyarakat mandiri dan sejahtera.

23

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents