LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

RAFT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015 ( LKj IP 2015 )

1

LKj IP 2015 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan hidayah Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang TA. 2015 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan hasil capaian pelaksanaan kinerja selama satu tahun anggaran yang wajib dipertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalannya dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKj IP ini berisi tentang kinerja pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang selama tahun 2015.

Kota Mungkid,

Januari 2016

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAGELANG

Ir. WIJAYANTI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581227 198512 2 001

2


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................

i

DAFTAR ISI ..........................................................................................

ii

BAB I.

PENDAHULUAN ................................................................

1

A. Latar Belakang ............................................................

1

B. Landasan Hukum ........................................................

1

C. Maksud dan Tujuan ....................................................

3

D. Gambaran Umum Organisasi .....................................

3

1. Letak Geografis ....................................................

3

2. Pembagian Wilayah Administrasi .........................

3

3. Organisasi Perangkat Daerah ..............................

4

4. Sumber Daya Manusia Aparatur ..........................

5

E. Sistematika .................................................................

7

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................

8

A. Perencanaan Strategis (SKPD) 2009-2014 ................

8

1. Visi ........................................................................

8

2. Misi .......................................................................

9

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program ............

10

B. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja ........

11

AKUNTABILITAS KINERJA ...............................................

14

A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................

14

B. Realisasi Anggaran .....................................................

31

PENUTUP ..........................................................................

36

A. Tinjauan Umum Keberhasilan .....................................

36

BAB II.

BAB III.

BAB IV.

B. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja .....................................................

36

C. Strategi Pemecahan Masalah ....................................

36

LAMPIRAN – LAMPIRAN .....................................................................

37

A. Prestasi SKPD ............................................................

37

B. Lain-lain ......................................................................

37

3


BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Magelang Tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan Distanbunhut pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Distanbunhut dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran. Pada setiap akhir periode, instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj IP) yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. B. Landasan Hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 disusun dengan berdasarkan pada : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4


2.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;

6.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8.

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 9.

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan 1.

Maksud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang Tahun 2015 disusun dengan maksud : 5


2.

1.

Untuk menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

2.

Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

Tujuan Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang Tahun 2015 adalah : 1.

Untuk menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

2.

Untuk menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Gambaran Umum Organisasi 1.

Letak Geografis Kabupaten Magelang sebagai suatu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak diantara beberapa kabupaten dan kota, yaitu di sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, di sebelah timur : Kabupaten semarang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY, sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, di tengah : Kota Magelang. Letaknya antara 110001’51” dan 110026’13” Bujur Timur dan antara 7019’13” dan 7042’16” Lintang Selatan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang terletak di dalam lingkungan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, yang berlokasi di Kota Mungkid.

2.

Pembagian Wilayah Administrasi Luas wilayah Kabupaten Magelang sekitar 108.573 Ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan.

3.

Organisasi Perangkat Daerah a.

Dasar hukum berdirinya organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31) di tetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Magelang.

6


b.

Tugas pokok dan fungsi organisasi Tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi: 1.

Perumusan kebijakan teknis dengan lingkup tugasnya;

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam

penyelenggaraan

tugas

pokok

dan fungsi,

sebagaimana

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Sub Bagian serta 4 orang

Kepala

Bidang, 12 orang Kepala Seksi dan 2 orang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang secara rinci sebagai berikut : 1.

Sekretaris : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Seksi Tanaman Padi b. Seksi Tanaman Hortikultura c. Seksi Tanaman Palawija dan Aneka Tanaman

3.

Bidang Perkebunan : a. Seksi Tanaman Tahunan b. Seksi Tanaman Musiman c. Seksi Tanaman Biofarmaka

4. 7

Bidang Kehutanan :


a. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan b. Seksi Perhutanan Sosial c. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan 5.

Bidang Sumber Daya dan Pengelolaan Hasil : a. Seksi Kelembagaan b. Seksi Sarana dan Prasarana c. Seksi Pengelolaan Hasil

4.

6.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium

7.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih

Sumber Daya Manusia Aparatur Adapun komposisi personil Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan yang mendukung meliputi: 1.

Berdasarkan Jabatan Struktural Personil Distanbunhut berdasarkan jabatan struktural terinci pada tabel di bawah ini. Tabel 1. Daftar Personil Distanbunbunhut Berdasarkan Jabatan Struktural

No.

Uraian

Jumlah

1.

Eselon II

1 Orang

2.

Eselon III

5 Orang

3.

Eselon IV

18 Orang Jumlah eselon

24 Orang

2. Jabatan Struktural / fungsional umum Personil Distanbunhut berdasarkan jabatan struktural/fungsional umum terinci pada tabel di bawah ini : Tabel 2. Daftar Personil Distanbunbunhut Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional Umum No.

Uraian

1.

Jabatan Struktural

24 Orang

2.

Jabatan Fungsional umum

58 Orang

3.

Tenaga Harian Lepas (pegawai kebersihan) Jumlah

8

Jumlah


3 Orang 27 Orang

3. Sesuai dengan Jenjang Pendidikan Personil Distanbunhut sesuai dengan jenjang pendidikan terinci pada tabel di bawah ini : Tabel 3. Daftar Personil Distanbunbunhut Sesuai Jenjang Pendidikan No.

Uraian

Jumlah

1.

Pasca sarjana ( S.2)

2.

Sarjana ( S.1)

27 Orang

3..

Diploma 3/Akademi

12 Orang

4.

SLTA

30 Orang

5.

SLTP

4 Orang

6.

SD

1 Orang Jumlah

8 Orang

82 Orang

E. Sistematika Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2015 sebagai berikut :

BAB I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B.

Landasan Hukum

C.

Maksud dan Tujuan

D. Gambaran Umum Organisasi 1.

Letak Geografis

2.

Pembagian Wilayah Administrasi

3.

Organisasi Perangkat Daerah

4.

Sumber Daya Manusia Aparatur

E. Sistematika

9


BAB II.

PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Strategis SKPD 2009-2014 1.

Visi

2.

Misi

3.

Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja ) BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran

BAB IV.

PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN A. Prestasi SKPD B. Lain-lain

10


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Perencanaan Strategis (SKPD) 2014 - 2019 Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2014 – 2019

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang

ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran, rencana target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2015 berikut rencana program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015. Penegasan tekad atas sasaran, berikut indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai dengan sumber dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2015 dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2015.

1.

Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang menetapkan Visi untuk tahun 2014 – 2019 sebagai berikut : “ Terwujudnya Masyarakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang Tangguh Berdaya Saing, Berwawasan Lingkungan dan Berorientasi Agribisnis “ Penjabaran makna dari visi (komitmen),

dan

perilaku

untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (partisipasi)

segenap

pemangku

kepentingan

(stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan. Tangguh berarti mampu menghadapi berbagai goncangan, yang dimungkinkan oleh kemandirian dan rendahnya tingkat ketergantungan pada faktor-faktor luar.

11


Berdaya Saing berarti mampu menghadapi persaingan pasar domestik maupun internasional (AFTA), memiliki nilai komersil tinggi dan memiliki keunggulan serta daya saing antar hasil komoditi khususnya komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan baik kualitas maupun kuantitasnya. Berwawasan Lingkungan berarti mampu melaksanakan upaya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan yang berkesinambungan secara lestari serta menerapkan teknologi ramah lingkungan. Berorientasi Agribisnis berarti mampu mengembangkan pola kemitraan dan menjalin kerjasama pemasaran jejaring berpola agribisnis dan agroindustri yang lebih luas serta berkomitmen dengan kualitas dan kuantitas hasil optimal, mampu memberikan kontribusi maksimal pada perekonomian daerah.

2.

Misi Misi disusun sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk

mewujudkan

visi

dimaksud,

Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan

Perkebunan dan Kehutanan merumuskan Misi sebagai berikut : 1)

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan tani;

2)

Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan yang bermutu, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya lokal;

3)

Mengelola dan memanfaatkan sumberdaya Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dengan penerapan ilmu dan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan;

4)

Mengembangkan sistem pertanian berorientasi agribisnis dan agroindustri untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

12


3.

Tujuan Strategis, Sasaran dan Program 2014 – 2019.

Tujuan

Sasaran

Program

Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran

Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur

Meningkatkan sarana prasarana aparatur

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan kinerja keuangan dan dinas

Meningkatkan sistem pelaporan kinerja dan keuangan dinas

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah

Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari, dan berorientasi pada kesinambungan sumber daya

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani

Meningkatkan pendapatan petani melalui pembinaan yang intensif

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Terwujudnya penguatan jejaring agribisnis

Meningkatkan jejaring agribisnis

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Terwujudnya peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

1. Meningkatkan produksi bibit hasil dari laboratorium pertanian 2. Meningkatkan pengelolaan hasil pertanian yang bermutu, berdaya saing dan aman dikonsumsi 3. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Terwujudnya peningkatan produksi pangan yang bermutu, berdaya saing dan berkelanjutan

1. Meningkatkan produksi/ produktivitas komoditas pertanian/perkebunan

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

13

2. Meningkatkan mutu dan daya saing komoditas pertanian


3. Meningkatkan ketersediaan dan fungsi sarana prasarana pertanian/ perkebunan 4. Meningkatkan produksi benih padi unggul Tujuan Terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana

B.

Sasaran Meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan

Program 2.1.1. Rehabilitasi hutan dan lahan 2.1.2. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2.1.3. Perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan

Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, efisien dan berorientasi kepada hasil, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan telah mencanangkan Penetapan Kinerja 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2015. Adapun uraian sasaran, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2015 sebagai berikut :

14


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAGELANG No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Meningkatkan pelayanan administrasi

Cakupan pelayanan administrasi

100%

2

Meningkatkan sarana prasarana aparatur

Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur

100%

3


Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tepat waktu

4


Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu

Tepat waktu

5

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

100 Ha

Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa

100%

7


Cakupan pembinaan kelembagaan tani

100%

8

Meningkatkan produksi komoditas pertanian/perkebunan

Peningkatan produksi/ produktivitas komoditas pertanian/ perkebunan

60,03 kw/ha

9

Meningkatkan mutu dan daya saing komoditas pertanian

Luas lahan pertanian yang tersertifikasi organik

119 Ha

10

Meningkatkan ketersediaan dan fungsi sarana, prasarana, dan infrastruktur pertanian/perkebunan Meningkatkan produksi bibit hasil dari laboratorium pertanian

Jumlah sarana, prasarana, dan infrastruktur yang dibangun

33 unit, 34 paket

Jumlah produksi bibit yang dihasilkan dari laboratorium

27,95% dari 42.000 batang

Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian yang bermutu, berdaya saing dan

Jumlah industri pengolahan hasil pertanian yang bermutu, berdaya saing dan aman dikonsumsi

5 kelompok

6

11 12

15


aman dikonsumsi. 13

Meningkatkan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

Cakupan ketersediaan alsintan

1,2% dari 2.213 kelompok

14

Meningkatkan jejaring agribisnis

Jumlah kemitraan yang terjalin

4 kemitraan

15

Meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan, pemulihan, pemeliharaan dan pemberdayaan hutan

Penurunan jumlah lahan kritis

1,9% dari 23.132 Ha

16


17


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan pengendalian maupun monitoring yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja secara terpadu dan tidak terputus serta merupakan sarana bagi proses pemenuhan kewajiban instansi penyelenggara kepemerintahan. Pada bab ini disajikan uraian pengukuran pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi Sebelum menguraikan pengukuran pencapaian kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi : Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impact) masing-masing sebagai berikut : a.

Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran

18


(output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. b.

Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

c.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d.

Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitasi yang dapat diakses oleh publik.

e.

Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target)

kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir Pengukuran Kinerja. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2015 dan Penetapan Kinerja tahun 2015, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 15 sasaran. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 15 sasaran adalah 27,61% . Hal ini disebabkan banyak program/kegiatan bersifat hibah yang tidak dapat dilaksanakan karena UU 23 Tahun 2014 yang mewajibkan kelompok penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia. Dari 15 sasaran terdapat 7 sasaran yang mencapai 100%, 1 sasaran 113%, 2 sasaran di atas 60% dan 5 sasaran di bawah 60%. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

19


Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang Tahun 2015 No.

Sasaran

Nilai Capaian Kinerja (%)

1.

Meningkatkan pelayanan admininstrasi perkantoran

113

2.

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

100

3.


100

4.


100

5.

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya

6.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

100

7.


88

8.

Meningkatnya jejaring agribisnis

100

9.

Meningkatkan produksi bibit hasil dari laboratorium pertanian

124

10.

Meningkatkan pengolahan hasil pertanian yang bermutu, berdaya saing dan aman dikonsumsi

100

11.

Meningkatkan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

12.

Meningkatkan produksi/produktivitas komoditas pertanian/perkebunan

103

13.

Meningkatkan mutu dan daya saing komoditas pertanian/perkebunan

121

14.

Meningkatkan ketersediaan dan fungsi sarana prasarana pertanian perkebunan

54,84

15.

Meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan

70,54

Rata-rata

84,96

20


0

0

Sasaran 1

: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih

Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan menetapkan 1 program yang terdiri dari 5 kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini : Tabel 8. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Distanbunhut Sasaran 1 Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran

No. (1) I.

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Jumlah surat yang dikelola Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dalam daerah

1. 2.

3.

4.

5.

Target

Realisasi

(3)

(4)

% Pencapaian Target Th. 2015 (5)

100%

113%

113

100

3.200 surat

4.550 surat

142

100

12 bulan

12 bulan

100

100

12 bulan

12 bulan

100

100

55 kali koordinasi

68 kali koordinasi

124

100

34 kali rapat dan 501 kali koordinasi

27 kali rapat dan 504 kali koordinasi

100

100

113

100

Tahun 2015

Rata-rata


Sasaran 2 : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan menetapkan 1 program

21


yang terdiri dari 6 kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 9. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Distanbunhut Sasaran 2 Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran

No. (1) I.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

1.

2.

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah gedung yang dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah kendaraan yang dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

4. 5.

6.

Penaraan Kantor Jumlah penataan taman kantor



100 100

100 100

100

100

3 unit gedung

100% 10 unit meja rapat dan 21 unit white board 3 unit komputer 3 unit printer, 2 unit sound system dan 1 unit LCD 3 unit gedung

100

100

5 unit roda 4, 78 unit roda 2

5 unit roda 4, 78 unit roda 2

100

100

8 unit mesin ketik, 4 unit AC, 12 unit komputer, 8 unit printer, 2 unit LCD (34 unit) 1 paket

8 unit mesin ketik, 4 unit AC, 12 unit komputer, 8 unit printer, 2 unit LCD (34 unit) 1 paket

100

100

100

-

100

100

Tahun 2015 Target (3)

100% 10 unit meja rapat dan 21 unit white board 3 unit komputer 3 unit printer, 2 unit sound system dan 1 unit LCD

Rata-rata

Sasaran 3

Realisasi (4)

: Meningkatkan sistem pelaporan kinerja dan keuangan dinas

Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan menetapkan 1 program yang terdiri dari 1 kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :

22



No. (1) I

(2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.

Target

Realisasi

(3)

(4)


100%

100%

100

100

6 dokumen

6 dokumen

100

100

100

100

Tahun 2015

Rata-rata

Sasaran 4


: Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah

Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan menetapkan 1 program yang terdiri dari 2 kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini : Tabel 11. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Distanbunhut Sasaran 4 Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran

No. (1) I.

(2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja yang disusun Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah dokumen SOP SKPD yang disusun

1. 2.

Target

Realisasi

(3)

(4)


Tepat waktu

Tepat waktu

100

100

Tahun 2015

1 dokumen

1 dokumen

100

100

1 dokumen

1 dokumen

100

100

100

100

Rata-rata

23



Sasaran 5

: Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya

Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 0% tercantum pada tabel di bawah ini, terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan, tidak tercapainya target kegiatan ini karena terkendala aturan UU 23 Tahun 2014 yang mewajibkan kelompok masyarakat penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini : Tabel 12. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Distanbunhut Sasaran 5 Tahun 2015 No.

Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

% Pencapaian Target Th. 2015


(5)

(6)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

I.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

1,4%

1,3%

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

1.

Luas daerah resapan air yang dikonservasi 100 Ha/2 unit Rata-rata

Sasaran 6

-

0

100

0

100

: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%, sasaran kinerja ini terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :

24


Tabel 13. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Distanbunhut Sasaran 6 Tahun 2015 No.

Indikator Kinerja Sasaran

(1)

(2)

I.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Pengelolaan Hibah Bansos

1.

Jumlah pengelolaan fasilitasi hibah bansos


Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

100

100

100

100

230 KT penerima hibah

230 KT penerima hibah

100

100

100

100

Rata-rata

Sasaran 7


: Meningkatkan pendapatan petani melalui pembinaan yang intensif

Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 75%, sasaran kinerja in terdiri dari 1 program dan 4 kegiatan, ada 1 kegiatan yang tidak mencapai target karena terkendala aturan UU 23 Tahun 2014 yang mewajibkan kelompok penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini : Tabel 14. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Distanbunhut Sasaran 7 Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran

No.

(1)

(2)

Tahun 2015 Target

Realisasi

(3)

(4)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan pembinaan

25


% Pencapaian % Pencapaian Target Tahun Target Tahun 2015 2014 (5)

(6)

kelembagaan tani

7,6%

6,7%

88

88

1.

Pembinaan Kelembagaan Tani 30 UPJA, 30 Kelompok Tani Jumlah kelompok tani yang dibina

30 UPJA, 30 Kelompok Tani

100

100

2.

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP 2 Loan/Hibah)

135 P3A / GP3A

100

100

135 P3A / GP3A

Jumlah kelompok tani yang dibina


No.

(1)

(2) Konservasi Lahan dan Air (WISMP)

3.

Tahun 2015

% Pencapaian % Pencapaian Target Tahun Target Tahun 2015 2014

Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

135 P3A / GP3A

100

100

-

100

75

100

135 P3A / GP3A

Jumlah kelompok tani yang dibina Pengembangan Kawasan Agropolitan (Ban Gub)

4.

Jumlah areal pengembangan kawasan agropolitan

5 Ha cabe merah, Sekolah Lapang, 1 collecting house

Rata-rata

Sasaran 8

-

: Meningkatnya jejaring agribisnis

Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%, sasaran kinerja ini terdiri dari 1 program dan 2 kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini : Tabel 15. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Distanbunhut Sasaran 8 No.

Program/Kegiatan/Indikator

26

Tahun 2015


% Pencapaian % Pencapaian

Kinerja Sasaran

(1)

(2)

Target Tahun Target Tahun 2015 2014

Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

4 kemitraan

4 kemitraan

100

100

4 kali

4 kali

100

100

1 dokumen

1 dokumen

100

-

100

100

Program Peningkatan Pemsaran Hasil Pertanian/ Perkebunan Peningkatan kerjasama/ kemitraan yang terjalin Gelar Promosi Produk Unggulan

1.

Jumlah penyelenggaraan gelar promosi produk unggulan Pengembangan Usaha dan Investasi (DED)

2.

Jumlah dokumen Detail Engineering Design (DED) yang disusun Rata-rata

Sasaran 9

: Meningkatkan produksi bibit hasil dari laboratorium pertanian

Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%, sasaran kinerja ini terdiri dari 1 program dan 3 kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini : Tabel 16. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Distanbunhut Sasaran 9

No.

(1)

27

Tahun 2015


Target

Realisasi

(2)

(3)

(4)



(6)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Produksi bibit yang dihasilkan dari laboratorium

.

9.738 batang

Pengadaan Sarana/ Prasarana 70 unit Laboratorium Pertanian

1.

12.082 btg

124

104

70 unit

100

100

868 batang

100

100

387 botol

100

100

100

100

Jumlah pengadaan bedengan anggrek Pengembangan Aggrek Spesies

2.

868 batang

Jumlah tanaman anggrek spesies yang dihasilkan Pengembangan Tanaman 387 botol Hias Anggrek Secara Kultur In Vitro

3.

Jumlah tanaman anggrek kultur jaringan yang dibudidayakan Rata-rata

Sasaran 10

: Meningkatkan pengolahan hasil pertanian yang bermutu, berdaya saing dan aman dikonsumsi

Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%, sasaran kinerja ini terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :

28



No.

(1)

(2)

Tahun 2015


Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

5 kelompok

5 kelompok

100

100

5 kelompok

5 kelompok

100

100

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengelolaan hasil pertanian yang bermutu, berdaya saing dan aman dikonsumsi Aplikasi Teknologi Pasca Panen

1.

Jumlah pembinaan aplikasi teknologi pasca panen

Sasaran 11

: Meningkatkan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 0%, sasaran kinerja ini terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan yang tidak mencapai target karena terkendala aturan UU 23 Tahun 2014 yang mewajibkan kelompok penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini : Tabel 18. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Distanbunhut Sasaran 11 Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran

No.

(1)

(2)

Tahun 2015


Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

1,3%

0

0

75

-

0

100

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Cakupan ketersediaan alsintan

Pengadaan Alat Mesin

1. 29

3 unit perajang


Pertanian Jumlah dan jenis alat mesin pertanian yang disalurkan ke kelompok tani

tembakau, 3 unit cultivator, 6 unit traktor roda 2, 10 unit power threser, 6 unit pompa air

Rata-rata

Sasaran 12

0

100

: Meningkatkan produksi / produktivitas komoditas pertanian / perkebunan

Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 35,7%, sasaran kinerja ini terdiri dari 1 program dan 14 kegiatan. Ada 10 kegiatan yang tidak mencapai target karena terkendala aturan UU 23 Tahun 2014 yang mewajibkan kelompok penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini : Tabel 19. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Distanbunhut Sasaran 12 Tahun 2015 No.


(1)

(2)


Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

60,03 kw/ha

62,11 kw/ha

103

99

4.560 bibit durian

-

0

100

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Peningkatan produksi/ produktivitas komoditas pertanian/perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

1.

Jumlah sarana produksi pertanian/perkebunan yang disalurkan ke kelompok tani 2.

Pengendalian Hama dan Penyakit pada Tanaman Jumlah obat-obatan untuk 30


pengendalian hama penyakit pada tanaman 3.

6.

-

0

100

1. 200 kg

-

0

100

Jumlah bibit empon-empon yang 4.200 kg diberikan ke kelompok tani

-

0

100

-

0

100

Peningkatan Produksi dan Mutu Jagung

Pengembangan Komoditas Empon-empon

Pengembangan Tanaman Cengkeh (DBHCHT) Jumlah bibit tanaman cengkeh yang diberikan ke KT

26.430 batang bibit cengkeh Tahun 2015

No.


(1) 7.

(2)

Target

Realisasi

(3)

(4)


(6)

Pengembangan Budidaya Tanaman Ubi Jalar Jumlah bibit ubi jalar yang disalurkan ke kelompok tani

8.

100

20.708 batang

Jumlah benih jagung yang disalurkan ke kelompok tani 5.

100

Pengembangan Tanaman Kopi Robusta dan Arabica (DBHCHT) Jumlah bibit kopi Robusta dan Arabica yang diberikan ke kelompok tani

4.

Buprosida 850 Buprosida 850 botol, Sidatan 830 botol, Sidatan 830 botol botol

440.000 stek

440.000 stek

100

-

86 orang

86 orang

100

100

Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produsen Benih Pertanian Jumlah produsen benih pertanian yang dibina Pengembangan Tanaman

9.

31


Kesemek (DBHCHT) Jumlah bibit kesemek yang disalurkan ke kelompok tani 10.

0

100

12.250 btg

-

0

100

12.250 btg

-

0

0

7.411 batang

100

100

100

100

0

100

35,7

100

saing

komoditas

Pengembangan Tanaman Kelapa (DBHCHT) Jumlah bibit kelapa yang diserahkan ke kelompok tani

12.

-

Pengembangan Tanaman Kelapa Genjah Enthok (DBHCHT) Jumlah bibit kelapa genjah enthok yang diserahkan ke kelompok tani

11.

1.750 batang

Pengembangan Tanaman Hias Jumlah tanaman hias yang dibudidayakan

13.

Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah dan Benih Unggul Padi Jumlah kebun dinas yang dikelola

14.

7.411 batang

Pengembangan Tanaman Anggrek

2 kebun dinas

2 kebun dinas

300 batang

-

Jumlah bibit anggrek yang diserahkan ke kelompok tani Rata-rata

Sasaran 13

: Meningkatkan

mutu

dan

daya

pertanian/perkebunan Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%, sasaran kinerja ini terdiri dari 1 program dan 6 kegiatan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan prioritas Kepala Daerah yaitu Kabupaten Magelang menuju pertanian organik. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :

32



No.

(1)

(2)

Tahun 2015


Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

119 Ha

144 Ha

121

100

10 Ha

10 Ha

100

-

50 Ha

50 Ha

100

100

22 Ha

22 Ha

100

-

24 Ha

24 Ha

100

-

8 Ha

8 Ha

100

100

30 Ha

30 Ha

100

-

100

100

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Luas lahan pertanian yang tersertifikasi organik 1.

Sertifikasi Organik Komoditas Empon-empon Luas lahan komoditas emponempon yang disertifikasi organik

2.

Sertifikasi Pangan Organnik Luas lahan padi yang disertifikasi organik

3.

Sertifikasi Organik Komoditas Kopi Luas lahan kopi yang disertifikasi organik

4.

Sertifikasi Organik Komoditas Kelapa Luas lahan kelapa yang disertifikasi organik

5.

Sertifikasi Sayuran Organik Luas lahan sayuran yang disertifikasi organik

6.

Sertifikasi Salak Organik Luas lahan salak yang disertifikasi organik Rata-rata

33


Sasaran 14

: Meningkatkan

ketersediaan

dan

fungsi

sarana

prasarana

pertanian perkebunan Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 46,14%, sasaran kinerja ini terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan. Ada 4 kegiatan yang tidak mencapai target karena terkendala aturan UU 23 Tahun 2014 yang mewajibkan kelompok penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :


No.

(1)

(2)

Tahun 2015


Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

3,1%

1,7%

54,84

100

5 unit

-

0

100

3 unit

-

0

100

2 unit

-

0

100

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan

1.

Padat Karya Pembuatan Jalan Usaha Tani (DBHCHT) Jumlah jalan usaha tani yang dibangun

2.

Pengembangan Jaringan Irigasi Jumlah irigasi yang dibangun

3.

Pengembangan Jalan Usaha Tani Jumlah jalan usaha tani yang dibangun

4.

Pengembangan Unit Produksi 34


Benih Unggul Hortikultura dan Tanaman Pangan (DAK) Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur pertanian yang dibangunngan 5.

119 paket

28 paket

23

100

6 dokumen

6 dokumen

100

100

23 unit mesin perajang tembakau, 23.000 kg pupuk

23 unit mesin perajang tembakau, 23.000 kg pupuk

100

100

100

-

46,14

100

Operasional Pengembangan Unit Produksi Benih Unggul Hortikultura dan Tanaman Pangan (DAK) Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan konstruksi

6.

Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tembakau Jumlah mesin perajang tembakau yang disalurkan ke kelompok tani

7.

Pengembangan Unit Produksi Benih Unggul Hortikultura dan Tanaman Pangan (Silpa DAK 2010-2014) Jumlah sarana dan prasarana pertanian/perkebunan 4 unit komputer 4 unit komputer PC, 1 unit laptop PC, 1 unit laptop Rata-rata

Sasaran 15

: Meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan

Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 46,14%, sasaran kinerja ini terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan. Ada 4 kegiatan yang tidak mencapai target karena terkendala aturan UU 23 Tahun 2014 yang mewajibkan kelompok penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :

35



No.

(1)

Tahun 2015


Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

2.254 Ha

1.590 Ha

70,54

100

25 Ha / 2 unit

-

0

100

100

-

(2) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Luas lahan kritis yang direhabilitasi

1.

Pengembangan Hutan Cadangan Pangan (PHCP) Jumlah pengembangan hutan cadangan pangan

2.

Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) Jumlah dokumen rencana kehutanan tingkat kabupaten yang disusun

1 dokumen

1 dokumen

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Jumlah rehabilitasi hutan dan lahan

4.

270 ha hutan rakyat, 7 unit dam penahan

8,6 Ha

3,2

100

5 paket

5 paket

100

100

Jumlah luas lahan yang ditanami 100 Ha / 4 unit bibit penghijauan

-

0

100

Pembuatan Kebun Bibit dan Penghijauan Sekolah

-

0

100

Operasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Jumlah fasilitasi kegiatan RHL

5.

6.

Pengkayaan Hutan Rakyat

1 unit

Jumlah pembuatan kebun bibit 36


penghijauan sekolah 7.

Penghijauan Lingkungan (Silpa DAK 2010-2014)

1.360 batang

1.360 batang

100

-

Jumlah bibit penghijauan yang ditanam

Tahun 2015


No. (1)

(2)

Target

Realisasi

(3)

(4)


(6)

100

100

112

100

57,24

100

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 8.

Jumlah pembinaan 35 orang penatausahaan hasil hutan kayu

9.

Jumlah rekonsiliasi provisi sumber daya hasil hutan

35 orang

12 kali rekonsiliasi 18 kali rekonsiliasi

Rata-rata

Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Renstra, sampai dengan tahun

ini

sasaran

belum

menunjukkan

pencapaian

sesuai

dengan

yang

direncanakan yaitu 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian kinerja sasaran ini lebih rendah dari tahun lalu yaitu 27,61%. Hal ini karena terkendala dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Pencapaian indikator kinerja sasaran ditinjau dari target yang ditetapkan yaitu meningkatnya produksi/produktivitas tanaman pangan khusunya padi. Produktivitas padi di Kabupaten Magelang tahun 2015 sebesar 62,11 kw/ha melampaui target sebesar 60,03 kw/ha. Bila dibandingkan dengan produktivitas padi tahun 2014 mencapai 60,07 kw/ha, produktivitas padi tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun lalu. Perbandingan produksi padi dan jagung dengan Kabupaten lain secara rinci pada tabel di bawah ini :

37


Tabel 23. Produksi dan Luas Panen Padi dan Jagung Tahun 2015 Padi No. 1. 2. 3.

Kabupaten

Luas panen (Ha)

Magelang Temanggung Purworejo

59.084 27.792 56.805

38

Produksi (ton) 366.981 186.305 355.330

Palawija Produktivitas (kw/ha) 62,11 67,04 62,55


Luas panen (Ha) 11.625 19.257 3.066

Produksi (ton) 67.124 82.450 18.560

Produktivitas (kw/ha) 57,74 42,82 60,53

B. Realisasi Anggaran Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang tahun 2015 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Realisasi Keuangan APBD Tahun 2015 DISTANBUNHUT Kabupaten Magelang Sasaran/Program/Kegiatan Sasaran 1 :

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

% (Th. 2015)

% (Th. 2014)

378.681.000

360.036.398

95,08

93,56

378.681.000

360.036.398

95,08

93,56

42.241.000

40.421.585

95,69

94,22

68.940.000

52.382.388

75,98

72,13

79.500.000

79.358.625

99,82

99,92

115.000.000

114.996.300

100,00

99,99

73.000.000

72.877.500

99,83

99,96

939.820.000

763.382.305

81,23

84,51

939.820.000

763.382.305

81,23

84,51

73.540.000

71.064.000

96,63

98,26

60.738.000

57.193.000

94,16

92,09

35.000.000

31.515.980

90,05

99,46

645.542.000

481.373.525

74,57

81,41

25.000.000

23.175.000

92,70

100,00

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Penyediaan jasa surat-menyurat

2.

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Sasaran 2 : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 6. 7. 8. 9. 10.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 39


11.

Penataan kantor

Sasaran 3 :

100.000.000

99.060.800

100,00

-

10.000.000

9.889. 305

98,89

99,80

10.000.000

9.889. 305

98,89

99,80

% (Th. 2015)

% (Th. 2014)

Meningkatkan sistem pelaporan kinerja dan keuangan dinas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran/Program/Kegiatan 12.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sasaran 4 :

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

10.000.000

9.889. 305

98,89

99,80

12.000.000

11.938.955

99,49

99,83

12.000.000

11.938.955

99,49

99,83

0

0

00

99,82

7.000.000

6.976.780

99,67

99,83

5.000.000

4.962.175

99,24

150.000.000

14.337.100

9,56

97,53

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

150.000.000

14.337.100

9,56

97,53

16.

150.000.000

14.337.100

9,56

97,53

45.000.000

29.904.870

66,46

93,59

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

45.000.000

29.904.870

66,46

93,59

17.

45.000.000

29.904.870

66,46

93,59

Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.

Penyusunan Renstra SKPD

14.

Penyusunan Renja SKPD

15.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sasaran 5 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air Sasaran 6 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Fasilitasi penggunaan hibah bansos

40


Sasaran 7 : Meningkatkan pendapatan petani melalui pembinaan yang intensif Program Peningkatan Kesejahteraan Petani *

568.016.000

257.705.409

45,37

79,69

50.000.000

47.171.730

94,34

94,40

171.000.000

159.000.334

92,98

80,95

127. 016.000

42.812.820

33,71

44,06

220.000.000

8.720.525

3,96

99,23

186.133.000

181.615.510

97,57

99,38

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

186.133.000

181.615.510

97,57

99,38

22.

Gelar promosi produk unggulan

140.000.000

137.064.600

97,90

99,38

23.

Pengembangan usaha dan investasi / Detail Engineering Design (DED)

46.133.000

44.550.910

100,00

00

% (Th. 2015)

% (Th. 2014)

18.

Pembinaan kelembagaan tani

19.

Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP2) Konservasi lahan dan air (WISMP)

20.

21.

Pengembangan kawasan Agropolitan (Ban Gub) Sasaran 8 : Meningkatkan jejaring agribisnis

Sasaran/Program/Kegiatan Sasaran 9 :

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

200.000.000

192.587.190

97,57

99,38

40.000.000

38.936.610

96,29

98,22

550.000.000

16. 598.005

3,02

88,37

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

790.000.000

248.121.805

31,41

89,12

24.

100.000.000

98.605.300

98,61

84,92

Meningkatkan produksi bibit hasil dari laboratorium pertanian Sasaran 10 : Meningkatkan pengelolaan hasil pertanian yang bermutu, berdaya saing dan aman dikonsumsi Sasaran 11 : Meningkatkan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Pengadaan sarana prasarana laboratorium pertanian

41


25.

Pengembangan Aggrek spesies

60.000.000

59.737.600

99,56

98,03

26.

40.000.000

34.244.290

85,61

87,41

27.

Pengembangan tanaman hias anggrek scr kultur invitro Aplikasi teknologi pasca panen

40.000.000

38.936.610

97,34

98,22

28.

Pengadaan alat mesin pertanian

550.000.000

16. 598.005

3,02

88,37

1.459.500.000

286.769.630

19,65

85,78

405.500.000

349.561.130

86,42

95,51

27.916.331.000

4.724.093.731

16,92

95,37

29.729.331.000

5.628.125.956

18,93

94,22

150.000.000

2.924.785

1,95

87,37

75.000.000

67.830.635

90,44

82,60

Sasaran 12 : Meningkatkan produksi/produktivitas komoditas pertanian/perkebunan Sasaran 13 : Meningkatkan mutu dan daya saing komoditas pertanian Sasaran 14 : Meningkatkan ketersediaan dan fungsi sarana prasarana pertanian/ perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 29.

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

30.

Pengendalian hama penyakit pada tanaman

31.

Pengembangan tanaman kopi robusta dan Arabica (DBHCHT)

185.000.000

2.009.015

1,09

89,55

32.

Peningkatan produksi dan mutu jagung

100.000.000

5.988.975

5,99

97,76

33.

Pengembangan komoditas emponempon

100.000.000

1.258.750

1,26

68,64

34.

Pengembangan tanaman cengkeh (DBHCHT)

400.000.000

780.030

0,20

82,43

35.

Pengembangan budidaya tanaman ubi jalar Pelayanan perijinan dan pembinaan produsen benih pertanian

51.000.000

35.959.820

70,51

-

35.000.000

33.241.640

94,98

87,57

36.

42



Pengembangan tanaman kesemek (DBHCHT)

38.

Pengembangan kelapa genjah enthok (DBHCHT)

39.

Pengembangan tanaman kelapa (DBHCHT)

40.

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

% (Th. 2015)

% (Th. 2014)

50.000.000

2.349.995

4,70

90,30

0

0

00

96,09

142.500.000

0

00

-

Pengembangan tanaman hias

75.000.000

74.879.800

99,84

98,27

41.

Pemeliharaan pohon induk tanaman buah dan benih unggul padi

25.000.000

24.659.085

98,64

99,10

42.

Pengembangan tanaman anggrek

20.000.000

2.379.740

11,90

97,49

43.

79.500.000

58.865.180

74,04

-

44.

Sertifikasi organik komoditas empon-empon Sertifikasi pangan organik

100.000.000

86.687.480

86,69

99,54

45.

Sertifikasi organik komoditas kopi

50.000.000

46.944.960

93,89

-

46.

Sertifikasi organik komoditas kelapa

50.000.000

47.189.560

94,38

-

47.

Sertifikasi sayuran organik

75.000.000

65.479.685

87,31

94,17

48.

Sertifikasi salak organik

50.000.000

44.394.265

88,79

-

49.

Padat Karya Pembuatan jalan usaha tani (DBHCHT)

500.000.000

12.531.951

2,51

95,02

50.

Pengembangan jalan usaha tani

108.000.000

3.354.965

3,11

95,97

51.

Pengembangan jaringan irigasi

300.000.000

8.146.190

2,72

96,58

52.

Pengembangan unit produksi benih unggul hortikultura dan tanaman pangan (DAK)

25.680.500.000

3.929.758.000

15,30

97,12

53.

Operasional pengembangan unit produksi benih unggul hortikultura dan tanaman pangan (DAK)

451.916.000

300.208. 825

66,43

96,34

43


54.

Peningkatan produksi produktivitas dan mutu tembakau (DBHCHT)

600.000.000

507.229.445

84,54

76,69

Pengembangan unit produksi benih unggul hortikultura & tanaman pangan (SILPA DAK 2010 – 2014) Sasaran 15 :

275.915.000

263.073.180

95,35

-

1.549.888.722

602.011.525

38,84

92,66

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

99.992.000

54.638.840

54,64

97,77

56.

50.000.000

6.097.085

12,19

97,77

% (Th. 2015)

% (Th. 2014)

55.

Meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan

Pengembangan hutan cadangan pangan (PHCP)


Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

49.992.000

48.541.755

97,10

-

1.352.831.722

456.235.110

33,72

92,14

58.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1.005.203.000

263.412.750

26,20

92,02

59.

Operasional rehabilitasi hutan dan lahan

75.000.000

48.845.050

65,13

84,32

60.

Pengkayaan hutan rakyat

100.000.000

1.279.855

1,28

96,31

61.

Pembuatan kebun bibit dan penghijauan sekolah

29.000.000

1.751.955

6.04

96,75

143.628.722

140.945.500

98,13

-

97.065.000

91.137.575

93,89

94,78

60.000.000

54.077.110

90,13

94,41

62.

Penghijauan lingkungan (silpa DAK 2010 – 2014) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 63.

Penatausahaan hasil hutan kayu

44


64.

Rekonsiliasi provisi sumberdaya hasil hutan

Jumlah Total / Rata-rata

45

37.065.000

37.060.465

99,99

97,41

34.358.869.722

8.107.069.138

23,60

92,61


BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan Hasil analisis pengukuran kinerja sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasarannya baik dengan rata-rata hasil pengukuran mencapai 84,96%, walaupun beberapa kegiatan hibah ke masyarakat tidak dapat dilaksanakan karena aturan UU 23 tahun 2014.

B. Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja Permasalahan yang sering dihadapi : 1.

Rendahnya daya saing produk-produk pertanian dan akses pasar komoditas pertanian bagi petani dan kelompok tani;

2.

Lemahnya kapasitas kelembagaan petani;

3.

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas instansi terkait program pemberdayaan masyarakat pertanian.

4.

Belum optimalnya perencanaan partisipatif sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang tepat sasaran.

C. Strategi pemecahan masalah Strategi pemecahan masalah yang dihadapi dalam memenuhi sasaran yang akan dilaksanakan adalah: 1.

Meningkatkan daya saing produk-produk pertanian dengan melakukan pembinaan dan pendampingan yang intensif.

2.

Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani dengan pembinaan yang intensif bekerjasama dengan dinas/instansi terkait.

46


3.

Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas instansi terkait program pemberdayaan masyarakat pertanian.

4.

Mengoptimalkan perencanaan partisipatif yang telah dilaksanakan sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan kebutuhan petani yang bisa menjawab dan mengatasi permasalah petani yang sedang dihadapi.

Kota Mungkid,

Januari 2016

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAGELANG

Ir. WIJAYANTI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581227 198512 2 001

47


48


LAMPIRAN-LAMPIRAN

49


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents