LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014

RAFT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014 ( LKj IP 2014 )

1

LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan hidayah Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang TA. 2014 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan hasil capaian pelaksanaan kinerja selama satu tahun anggaran yang wajib dipertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalannya dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKj IP ini berisi tentang kinerja pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang selama tahun 2014.

Kota Mungkid,

Januari 2015

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAGELANG

Ir. WIJAYANTI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581227 198512 2 001

2


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................

i

DAFTAR ISI ..........................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................

1

BAB I.

PENDAHULUAN ................................................................

3

A. Latar Belakang ............................................................

3

B. Landasan Hukum ........................................................

3

C. Maksud dan Tujuan ....................................................

4

D. Gambaran Umum Organisasi .....................................

5

1. Letak Geografis ....................................................

5

2. Pembagian Wilayah Administrasi .........................

5

3. Organisasi Perangkat Daerah ..............................

5

4. Sumber Daya Manusia Aparatur ..........................

13

E. Sistematika .................................................................

14

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................

15

A. Perencanaan Strategis (SKPD) 2009-2014 ................

15

1. Visi ........................................................................

15

2. Misi .......................................................................

16

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program ............

17

BAB II.

B. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja (Dokumen

BAB III.

BAB IV.

Rencana Kinerja Tahunan Penetapan Kinerja) ..........

18

AKUNTABILITAS KINERJA ..............................................

24

A. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2013 ...........

24

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .......................

25

C. Akuntabilitas Keuangan ..............................................

34

PENUTUP ..........................................................................

39

A. Tinjauan Umum Keberhasilan .....................................

39

B. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan

3

Pencapaian Kinerja .....................................................

39

C. Strategi Pemecahan Masalah ....................................

39


LAMPIRAN – LAMPIRAN .....................................................................

41

A. Pengukuran Kinerja ....................................................

42

B. Prestasi yang dicapai SKPD .......................................

47

C. Kegiatan di Luar APBD ...............................................

48

4


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan hidayah Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang TA. 2014 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan hasil capaian pelaksanaan kinerja selama satu tahun anggaran yang wajib dipertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalannya dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKj IP ini berisi tentang kinerja pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang selama tahun 2014.

Kota Mungkid,

Januari 2015



5


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................

i

DAFTAR ISI ..........................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................

iii

BAB I.

PENDAHULUAN ................................................................

1

F. Latar Belakang ............................................................

1

G. Landasan Hukum ........................................................

1

H. Maksud dan Tujuan ....................................................

3

I.

Gambaran Umum Organisasi .....................................

3

5.

Letak Geografis ....................................................

3

6.

Pembagian Wilayah Administrasi .........................

3

7.

Organisasi Perangkat Daerah ..............................

4

8.

Sumber Daya Manusia Aparatur ..........................

12

Sistematika .................................................................

13

J. BAB II.

BAB III.

6

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..............

14

C. Perencanaan Strategis (SKPD) 2009-2014 ...............

14

4.

Visi ........................................................................

14

5.

Misi .......................................................................

15

6.

Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program ...........

16

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) ......

16

AKUNTABILITAS KINERJA ...............................................

22


BAB IV.

D. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2014 ...........

22

E. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .......................

25

F.

Akuntabilitas Keuangan ..............................................

31

PENUTUP ..........................................................................

35

D. Tinjauan Umum Keberhasilan .....................................

35

E. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja .....................................................

F.

Strategi Pemecahan Masalah ....................................

LAMPIRAN – LAMPIRAN .....................................................................

7

35 36 37

D. Pengukuran Kinerja ....................................................

38

E. Kegiatan di Luar APBD ...............................................

43


IKHTISAR EKSEKUTIF Pada tahun 2014 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang telah melaksanakan 13 program utama.

Seluruh program utama

tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2014 untuk mencapai 3 (tiga) sasaran atau dengan kata lain seluruh program-program utama tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pertanian Tanaman Pangan , Perkebunan dan Kehutanan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009-2014 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2014, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan adalah 98% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : No.

Rentang Capaian

Kategori Capaian

Jumlah Sasaran

1.

Capaian ≥ 100

Memuaskan

2

2.

85% ≤ capaian < 99,99%

Sangat Baik

1

3.

Capaian < 85%

Baik

0

Jumlah Sasaran

3

. Beberapa sasaran yang capaian kinerjanya dikategorikan memuaskan dan sangat baik adalah sebagai berikut :

No.

Sasaran

1

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata

Nilai Capaian Kinerja Th. 2014

Nilai Capaian Kinerja Th. 2013

100%

100 %

97%

92 %

pemerintahan yang baik dan bersih 2.

Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok

8

menuju

swasembada

pangan


yang

disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat 3.

Berkurangnya lahan kritis

100%

100 %

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan: a.

Paradigma pembangunan pertanian saat ini lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dan lingkungan (socio ecological benefit oriented), desentralisasi dan berbasiskan masyarakat (community based management), memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya pertanian secara optimal dengan senantiasa memperhatikan kelestariannya.

b.

Pelaksanaan kegiatan secara partisipatif yaitu dengan melibatkan petani yang diawali dengan melaksanakan identifikasi terhadap kebutuhan sektor pertanian pada masyarakat yang kemudian dituangkan ke dalam rencana kegiatan Pembangunan Pertanian (Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan)

c.

Pelaksanaan musrenbang lingkup pertanian untuk menentukan Calon Petani dan Calon Lokasi.

d.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan secara sinergi dengan dinas instansi terkait khususnya dengan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

e.

Tersedianya sarana dan prasarana dasar dan penunjang yang berkualitas untuk menunjang Pembangunan Pertanian. Secara keseluruhan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Magelang telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp.19.392.592.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 17.959.038.093,- atau 92,61%. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan utama pendukung pencapaian kinerja sasaran adalah Rp. 18.127.229.000,- . Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan utama pendukung pencapaian sasaran. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp. 16.853.821.540,- atau 92,97%.

9


BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj IP Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Magelang Tahun 2014 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2014, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan Distanbunhut pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Distanbunhut dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran. Pada setiap akhir periode, instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj IP) yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. B. Landasan Hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 disusun dengan berdasarkan pada : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10


2.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;

6.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8.

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 9.

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan 1.

11

Maksud


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang Tahun 2014 disusun dengan maksud :

2.

1.

Untuk menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

2.

Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

Tujuan Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang Tahun 2014 adalah : 1.

Untuk menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

2.

Untuk menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Gambaran Umum Organisasi 1.

Letak Geografis Kabupaten Magelang sebagai suatu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak diantara beberapa kabupaten dan kota, yaitu di sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, di sebelah timur : Kabupaten semarang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY, sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, di tengah : Kota Magelang. Letaknya antara 110001’51” dan 110026’13” Bujur Timur dan antara 7019’13” dan 7042’16” Lintang Selatan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang terletak di dalam lingkungan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, yang berlokasi di Kota Mungkid.

2.

Pembagian Wilayah Administrasi Luas wilayah Kabupaten Magelang sekitar 108.573 Ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan.

3.

Organisasi Perangkat Daerah a.

12

Dasar hukum berdirinya organisasi


Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31) di tetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Magelang. b.

Tugas pokok dan fungsi organisasi Tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi: 1.

Perumusan kebijakan teknis dengan lingkup tugasnya;

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Sub Bagian serta 4 orang Kepala Bidang dan 12 orang Kepala Seksi, yang secara rinci mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. 13

SEKRETARIS :


a. Tugas Pokok : Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi produk hukum dan kegiatan

rumah

tangga

dan

perlengkapan

dan

pengelolaan

kepegawaian. b. Fungsi : 1.

Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;

2.


3.

Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan masing-masing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis;

4.

Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan masingmasing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis;

5.

Mengkoordinasikan penyusunan laporan-laporan yang dibutuhkan;

6.

Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

7.

Mengkoordinasikan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;

8.

Mengkoordinasikan pengelolaan dokumentasi produk hukum dan kegiatan;

9.

Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang dan perlengkapan dan rumah tangga;

10. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 11. Mengkoordinasikan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

penyelenggaraan tugas bidang kesekretariatan; 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.

BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA : a. Tugas Pokok :

14


Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan di bidang pengemba-ngan tanaman pangan dan hortikultura. b. Fungsi : 1.


2.

Merumuskan

kebijakan

pengembangan

dan

teknis

dan

perlindungan

rencana

tanaman

kegiatan

pangan

dan

hortikultura; 3.

Merumuskan

pedoman

pengembangan

dan

pelaksanaan perlindungan

dan

pedoman

tanaman

pangan

teknis dan

hortikultura; 4.

Merumuskan pembinaan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi penggunaan pupuk, pemanfaatan lahan, perbenihan serta pembinaan budidaya tanaman pangan dan hortikultura;

5.

Merencanakan uji varietas, kesuburan tanah dan pemupukan, rencana pengkajian dan pemberian rekomendasi paket teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;

6.

Merencanakan pengamatan, peramalan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta eradikasi tanaman terserang OPT;

7.

Merencanakan

pengkajian,

pengendalian

dan

pengawasan

penggunaan pupuk dan pestisida; 8.

Mengkoordinasikan monitoring, pengendalian, penga-wasan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

9.

Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

pengembangan

dan

perlindungan tanaman pangan dan hortikultura 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. 15

BIDANG PERKEBUNAN :


a.

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan di bidang

pengembangan tanaman

perkebunan. b.

Fungsi: 1.


2.

Merumuskan

kebijakan

teknis

dan

rencana

kegiatan

pengembangan dan perlindungan tanaman perkebunan; 3.

Merumuskan

pedoman

pelaksanaan

dan

pedoman

teknis

pengembangan dan perlindungan tanaman perkebunan; 4.

Merumuskan pembinaan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi penggunaan pupuk, pemanfaatan lahan, perbenihan serta pembinaan budidaya tanaman perkebunan;

5.

Merencanakan uji varietas, kesuburan tanah dan pemupukan, rencana pengkajian dan pemberian rekomendasi paket teknologi budidaya tanaman perkebunan;

6.

Merencanakan

pengamatan,

peramalan,

pengendalian

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta eradikasi tanaman terserang OPT; 7.

Merencanakan

pengkajian,

pengendalian

dan

pengawasan

penggunaan pupuk dan pestisida; 8.

Mengkoordinasikan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan perlindungan tanaman perkebunan;

9.

Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

pengembangan

dan

perlindungan tanaman perkebunan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. 16

BIDANG KEHUTANAN :


a.

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan di bidang pengembangan tanaman kehutanan.

b.

Fungsi : 1.


2.

Merumuskan

kebijakan

teknis

dan

rencana

kegiatan

pengembangan dan perlindungan tanaman kehutanan; 3.

Merumuskan

pedoman

pelaksanaan

dan

pedoman

teknis

pengembangan dan perlindungan tanaman kehutanan; 4.

Mengkoordinasikan

dan

merencanakan

penyelengga-raan

pembinaan pengembangan sumber daya lahan yang meliputi rehabilitasi lahan, pengembangan lahan, koservasi sumber daya alam; 5.

Mengkoordinasikan dan merencanakan pengelolaan taman hutan kota dan perlindungan sumber air;

6.

Mengkoordinasikan pengelolaan tata usaha kayu dan peredaran hasil hutan;

7.

Merencanakan pendataan potensi kehutanan;

8.

Mengkoordinasikan

dan

merencanakan

kegiatan

usaha

pelestarian flora dan fauna; 9.

Mengkoordinasikan monitoring, pengendalian pengawa-san dan evaluasi kegiatan kehutanan;

10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kehutanan; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17


5.

BIDANG SUMBER DAYA DAN PENGELOLAAN HASIL : a.

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan di bidang pembinaan kelompok tani agrobisnis (pasca kelas utama), pendayagunaan sarana prasarana Pertanian Kehutanan,

Tanaman pelayanan

Pangan,

Hortikultura,

perizinan,

Perkebunan

penanganan

pasca

dan

panen,

pemasaran hasil, pengembangan lahan serta tata guna tanah dan air. b. Fungsi : 1.


2.

Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan pembinaan kelompok tani agrobisnis (pasca kelas utama), pendayagunaan sarana prasarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan, pelayanan perizinan, penanganan pasca panen, pemasaran hasil, pengembangan lahan serta tata guna tanah dan air;

3.

Merumuskan

pedoman

pelaksanaan

dan

pedoman

teknis

pembinaan kelompok tani agrobisnis (pasca kelas utama), pendayagunaan sarana prasarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan, pelayanan perizinan, penanganan pasca panen, pemasaran hasil, pengembangan lahan serta tata guna tanah dan air; 4.

Merumuskan dan merencanakan bimbingan teknis analisa usaha, permodalan, penanganan pasca panen, penyebarluasan informasi pasar, pembinaan kelompok tani agrobisnis (pasca kelas utama), serta pendayagunaan sarana prasarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan;

5.

Merencanakan pemantauan peredaran sarana produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan dan pengawasan peredaran hasil hutan;

6.

Merumuskan pelayanan perizinan usaha bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan

18


7.

Merumuskan rencana tata ruang wilayah Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan, tata guna tanah dan air serta jaringan irigasi tingkat usahatani;

8.

Merumuskan bahan pembinaan penanggulangan bencana banjir dan kekeringan di lahan Pertanian;

9.

Mengkoordinasikan monitoring, pengendalian , pengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan kelompok tani agrobisnis (pasca kelas utama), pendayagunaan sarana prasarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan, pelayanan perizinan, penanganan pasca panen, pemasaran hasil, pengembangan lahan serta tata guna tanah dan air;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19


20


21


4.

Sumber Daya Manusia Aparatur

Adapun komposisi SDM Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan yang mendukung meliputi: 1.

Berdasarkan Jabatan Struktural

No.

Uraian

Jumlah

1.

Eselon II

1 Orang

2.

Eselon III

5 Orang

3.

Eselon IV

18 Orang Jumlah eselon

24 Orang

2. Jabatan Struktural / fungsional umum No.

Uraian

Jumlah

1.

Jabatan Struktural

24 Orang

2.

Jabatan Fungsional umum

58 Orang

3.

Tenaga Harian Lepas (pegawai kebersihan) Jumlah

3 Orang 27 Orang

3. Sesuai dengan Jenjang Pendidikan : No.

Uraian

1.

Pasca sarjana ( S.2)

2.

Sarjana ( S.1)

27 Orang

3..

Diploma 3/Akademi

12 Orang

4.

SLTA

30 Orang

5.

SLTP

4 Orang

6.

SD

1 Orang Jumlah

22

Jumlah


8 Orang

82 Orang

E. Sistematika Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2014 sebagai berikut :

BAB I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B.

Landasan Hukum

C.

Maksud dan Tujuan

D. Gambaran Umum Organisasi 1.

Letak Geografis

2.

Pembagian Wilayah Administrasi

3.

Organisasi Perangkat Daerah

4.

Sumber Daya Manusia Aparatur

E. Sistematika BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis SKPD 2009-2014 1.

Visi

2.

Misi

3.

Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja ) BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2014 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV.

23

PENUTUP


A. Tinjauan Umum Keberhasilan B. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja C. Strategi Pemecahan Masalah LAMPIRAN – LAMPIRAN A. Pengukuran Kinerja B. Prestasi yang dicapai SKPD C. Kegiatan di Luar APBD

24


25


KEPALA DINAS SEKRETARIS

KA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASUBAG PERENCANAAN , MONEV DAN PELAPORAN

KA SU BAG KEUANGAN

KA BID

KA BID

KA BID

PERKEBUNAN

KEHUTANAN

SUMBER DAYA DAN PENGELOLAAN HASIL

KASI

KASI

KASI

TANAMAN TAHUNAN

REHABILITASI DAN KONSERVASI LAHAN

KELEMBAGAAN

KASI

KASI

KASI

TANAMAN MUSIMAN

PERHUTANAN SOSIAL

SARANA DAN PRASARANA

KASI

KASI

KASI

KASI

TANAMAN PALAWIJA DAN ANEKA TANAMAN

TANAMAN BIOFARMAKA

PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN HUTAN

PENGELOLAAN HASIL

KA BID TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KASI TANAMAN PADI KASI TANAMAN HORTIKULTURA

UPT

UPT

laboratorium Balai Benih Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang

26


27


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Perencanaan Strategis (SKPD) 2009 - 2014 Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2009 - 2014 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran, rencana target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2014 berikut rencana program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014. Penegasan tekad atas sasaran, berikut indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai dengan sumber dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun anggaran 2014 dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2014.

1. Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang menetapkan Visi untuk tahun 2009 – 2014 sebagai berikut : “ Terwujudnya Masyarakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang tangguh berdaya saing, Berwawasan Lingkungan dan berorientasi Agribisnis “ Penjabaran makna dari visi (komitmen),

dan

perilaku

untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (partisipasi)

segenap

pemangku

kepentingan

(stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan. Tangguh. Berarti mampu menghadapi berbagai goncangan, yang dimungkinkan oleh kemandirian dan rendahnya tingkat ketergantungan pada faktor-faktor luar.

28


Berdaya Saing.

Berarti mampu menghadapi persaingan

globalisasi pangsa

pasar bebas (AFTA) yang memiliki nilai komersil tinggi dan memiliki daya saing antar hasil komoditi khususnya komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura serta tanaman perkebunan yang ditawarkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya, serta daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam. Berwawasan Lingkungan. Berarti mampu melaksanakan upaya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan yang berkesinambungan secara lestari serta menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk mencapai tujuan program dan visi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan. Berorientasi Agribisnis. Berarti mampu mengembangkan pola kemitraan dan menjalin kerjasama pemasaran jejaring berpola agrobisnis dan agroindustri yang lebih luas serta berkomitmen dengan kualitas dan kuantitas hasil optimal, mampu memberikan kontribusi maksimal pada perekonomian daerah.

2. Misi Misi disusun sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk

mewujudkan

visi

dimaksud,

Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan

Perkebunan dan Kehutanan merumuskan Misi sebagai berikut : 1)

Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan tani;

2)

Mengembangkan

pola kemitraan bidang Pertanian Tanaman Pangan,

Perkebunan dan Kehutanan; 3)

Meningkatkan Produktivitas, Produksi dan Nilai Tambah Komersil;

4)

Mengelola Sumberdaya alam secara optimal dan lestari;

5)

Mendorong

peningkatan

peran

sektor

Pertanian

Tanaman

Pangan,

Perkebunan dan Kehutanan terhadap perekonomian daerah; 6)

Meningkatkan sumberdaya Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dalam penerapan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan;

7)

Meningkatkan sistem agribisnis dan agroindustri untuk meningkatkan kesejahteraan petani;

8) 29

Pelestarian flora dan fauna langka/spesifik Kabupaten Magelang. LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

3.

Tujuan Strategis, Sasaran dan Program 2009 – 2014.

Tujuan 1. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis

2. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup

Sasaran 1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih

1.1.1.

2.1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global.

2.2.1. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 2.2.2. Rehabilitasi hutan dan lahan 2.2.3. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2.2.4. Perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan

2.2. Berkurangnya lahan kritis

3. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing

B.

Program

3.1. Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat

1.1.2. 1.1.3.

Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana & prasarana aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

3.1.1. Peningkatan kesejahteraan petani 3.1.2. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 3.1.3. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 3.1.4. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3.1.5. Pengembangan agribisnis/pengembangan kawasan sentra produksi pertanian

Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, efisien dan berorientasi kepada hasil, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan telah mencanangkan Penetapan Kinerja 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam

30


evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2014. Adapun uraian sasaran, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2014 sebagai berikut :

31


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan tahun 2014 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan pengendalian maupun monitoring yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja secara terpadu dan tidak terputus serta merupakan sarana bagi proses pemenuhan kewajiban instansi penyelenggara kepemerintahan. Pada bab ini disajikan uraian pengukuran pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan.

A. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2014 Sebelum menguraikan pengukuran pencapaian kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi : Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impact) masing-masing sebagai berikut : a.

Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran

32


(output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. b.

Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

c.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d.

Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitasi yang dapat diakses oleh publik.

e.

Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target)

kinerja yang di inginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir Pengukuran Kinerja. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2014 dan Penetapan Kinerja tahun 2014, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2014 untuk mencapai 3 (tiga) sasaran. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja

3

sasaran adalah 97% . Keberhasilan ini disumbangkan oleh 4 sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran 97%. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No.

Sasaran

Nilai Capaian Kinerja

1.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih

100 %

2.

Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat

97 %

33


3.

Berkurangnya Lahan kritis

100%

B. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang tahun 2014 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2014 adalah sebagai berikut : Sasaran 1

: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih

Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan menetapkan 3 kebijakan (peningkatan pelayanan administrasi, peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatan sistem pelaporan) yang dijabarkan dalam 5 program yang terdiri dari 13 kegiatan dengan 13 indikator kinerja sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :

No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tahun 2014

Indikator Kinerja Sasaran (2) Jumlah surat masuk dan surat keluar Fasilitasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Fasilitasi penyediaan jasa administrasi keuangan Fasilitasi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Fasilitasi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Fasilitasi pengadaan sarana prasarana aparatur

7.

Fasilitasi kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

8. 9.

Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah kendaraan yang dipelihara

34

% Pencapaian Target Th. 2014 (5) 100

% Pencapaian Target Th. 2013 (6) 100

100

100

Target

Realisasi

(3) 3.200 surat/ 12 bulan 12 bulan

(4) 3.200 surat/ 12 bulan 12 bulan

12 bulan

12 bulan

100

100

77 kali

77 kali

100

100

31 kali rapat dan 348 kali koordinasi 4 unit almari, 2 set meja kursi tamu 3 unit komputer, 3 unit printer, 4 unit AC, 1 unit faximile 3 unit 5 unit roda empat, 78 unit

31 kali rapat dan 348 kali koordinasi 4 unit almari, 2 set meja kursi tamu 3 unit komputer, 3 unit printer, 4 unit AC, 1 unit faximile 3 unit 5 unit roda empat, 78 unit

100

100

100

100

100

100

100 100

100 100


(1) 10.

(2) Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

11.

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Renstra SKPD yang disusun Jumlah Renja SKPD yang disusun

12. 13.

roda 2

roda 2

(3) 8 unit mesin ketik, 4 unit AC, 14 unit komputer/ laptop, 10 unit printer 6 dokumen

(4) 8 unit mesin ketik, 4 unit AC, 14 unit komputer/ laptop, 10 unit printer 6 dokumen

(5) 100

(6) 100

100

100

1 dokumen

1 dokumen

100

100

1 dokumen

1 dokumen

100

100

100

100

Rata-rata

Sasaran 2

: Makin

membaiknya

ketersediaan

kebutuhan

pokok

menuju

swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 97%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan menetapkan 6 program yang terdiri dari 39 Kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini : Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja Sasaran

(1)

(2)

1.

Jumlah unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) yang dibina

2.

Target

Realisasi

(3)

(4)

% Pencapaian % Pencapaian Target Tahun Target Tahun 2014 2013 (5)

(6)

30 UPJA

100

100

Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai 135 P3A / GP3A Air (P3A) / Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang mengikuti Program WISMP (WISMP2 Loan/Hibah)

135 P3A / GP3A

100

100

3.

Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai 135 P3A / GP3A Air (P3A) / Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang mengikuti Program WISMP

135 P3A / GP3A

100

100

4.

Jumlah kelompok tani yang dibina

63 KT Penerima

63 KT Penerima

100

100

35

30 UPJA


Hibah

Hibah

5.

Jumlah benih cabe merah dan pupuk 50 pak, 45.700 Kg 50 pak, 45.700 Kg organik yang disalurkan

100

100

6.

Jumlah penyelenggaraan promosi produk unggulan dan Festival Hortikultura

100

100

(5)

(6)

(1)

2 kali penyeleng- 2 kali penyegaraan lenggaraan

(2)

(3)

(4)

7.

Jumlah bedengan anggrek kerangka 44 unit besi yang dibuat

44 unit

100

100

8.

Jumlah tanaman anggrek spesies yang dihasilkan

740 batang

740 batang

100

100

9.

Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bimbingan teknis aplikasi teknologi pasca panen

5 kelompok tani

5 kelompok tani

100

100

10.

Jumlah alat mesin pertanian yang disalurkan

3 unit perajang tembakau, 2 unit Cultivator, 6 Traktor roda 2, 11 unit Power Threser, 7 pompa air

3 unit perajang tembakau, 2 unit Cultivator, 6 Traktor roda 2, 11 unit Power Threser, 7 pompa air

100

100

11.

Jumlah bibit anggrek kultur jaringan yang dihasilkan

378 botol

378 botol

100

100

12.

Jumlah bibit durian yang disalurkan

5.130 pohon

5.130 pohon

100

100

Sidarat 800 kg, Sreng 18.000 buah, Buprosida 1.520 botol, Sidatan 1.000 botol

Sidarat 800 kg, Sreng 18.000 buah, Buprosida 1.520 botol, Sidatan 1.000 botol

100

100

14. Jumlah benih jagung yang disalurkan 1.320 kg

1.320 kg

100

100

15. Jumlah bibit jahe emprit dan pupuk organik yang diberikan ke kelompok tani

4.500 kg

4.500 kg

100

100

16. Jumlah benih kacang tanah yang disalurkan

1.424 kg

1.290 kg

91

20

13. Jumlah obat-obatan yang diberikan

36


17. Jumlah kelompok yang akan diproses 5 kelompok tani sertifikasi lahannya

5 kelompok tani

100

100

18. Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur pertanian berupa : Jalan Usaha Tani, Dam parit embung, Jaringan irigasi air permukaan dengan pipa, traktor, pembangunan gedung/gudang, pembangunan gudang/ lumbung pangan

Jalan Usaha Tani 31 paket, Dam parit embung 7 paket, Jaringan irigasi air permukaan dengan pipa 6 paket, traktor 15 unit, pembangunan gedung/ gudang 1 paket, pembangunan gudang/ lumbung pangan 5 paket

Jalan Usaha Tani 31 paket, Dam parit embung 7 paket, Jaringan irigasi air permukaan dengan pipa 6 paket, traktor 15 unit, pembangunan gedung/ gudang 1 paket, pembangunan gudang/ lumbung pangan 5 paket

100

88

(3)

(4)

(5)

(6)

19. Jumlah mesin perajang tembakau dan 45 unit mesin pupuk yang diberikan ke kelompok perajang tembakau, 30.800 tani kg pupuk majemuk, 11.000 kg pupuk ZA

45 unit mesin perajang tembakau, 30.800 kg pupuk majemuk, 11.000 kg pupuk ZA

100

100

20. Jumlah bibit tanaman cengkeh yang diberikan ke kelompok tani

39.900 batang bibit cengkeh, 52.000 kg pupuk organik, 2.085 kg pupuk majemuk

39.900 batang bibit cengkeh, 52.000 kg pupuk organik, 2.085 kg pupuk majemuk

100

100

21. Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan konstruksi

6 dokumen

6 dokumen

100

100

100

100

(1)

(2)

22. Jumlah bibit kopi Robusta dan Arabica Bibit Kopi 22.700 Bibit Kopi 22.700 yang diberikan ke kelompok tani, batang, pupuk batang, pupuk Jumlah pupuk organik yang diberikan 22.700 kg 22.700 kg ke kelompok tani

37


23. Jumlah produsen benih pertanian yang dibina

35 orang

35 orang

100

-

24. Jumlah jalan usaha tani yang dibangun

2 unit

2 unit

100

-

25. Jumlah irigasi yang dibangun

3 unit

3 unit

100

-

26. Jumlah dam parit dan embung yang dihasilkan

6 paket

6 paket

100

-

27.

Jumlah screen house dan pagar keliling yang dihasilkan

Screen house 1 Screen house 1 unit, pagar keliling unit, pagar keliling 7 unit 7 unit

100

-

28.

Jumlah jalan usaha tani yang dibangun

5 lokasi

5 lokasi

100

100

29.

Jumlah demplot pengendalian penyakit kuning tanaman cabe yang dihasilkan

3 unit

3 unit

100

100

30.

Jumlah bibit kakao dan pupuk organik 21. 350 batang yang diberikan ke kelompok tani dan 21.350 kg

21. 350 batang dan 21.350 kg

100

100

31.

Jumlah bibit kesemek yang disalurkan 5.090 batang

5.090 batang

100

100

32.

Jumlah bibit kelapa genjah enthok 14.205 batang dan pupuk organik yang diberikan ke dan 14.205 kg kelompok tani pupuk organik

14.205 batang dan 14.205 kg pupuk organik

100

100

33.

Jumlah tanaman hias yang dihasilkan 6.356 batang

6.356 batang

100

100

34.

Jumlah bibit tomat dan pupuk organik 18 pack bibit 18 pack bibit tomat, 36.000 kg tomat, 36.000 kg yang disalurkan pupuk pupuk

100

-

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

35.

Jumlah pupuk organik yang disalurkan

30.000 kg

30.000 kg

100

-

36.

Pemeliharaan pohon induk dan penangkaran benih unggul padi

2 kebun dinas

2 kebun dinas

100

100

37.

Jumlah bibit anggrek yang disalurkan 335 batang

335 batang

100

-

38.

Tersusunnya dokumen DED (Detail

0

-

38

1 dokumen


0

Engineering Design) Rata-rata

97

91

Dari tabel tersebut nampak bahwa 37 indikator kinerja sasaran berhasil mencapai 100% dan 1 indikator 0%. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu penyusunan dokumen DED, karena anggaran dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan diberikan

untuk

kegiatan

pengembangan

Taman

Anggrek

Borobudur/UPT

Laboratorium dibatalkan. Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Renstra, sampai dengan tahun

ini

sasaran

belum

menunjukkan

pencapaian

sesuai

dengan

yang

direncanakan yaitu 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian kinerja sasaran ini lebih baik dari tahun lalu yaitu 97%. Dibandingkan dengan praktek terbaik (best value) yang berlaku di Indonesia/standar kinerja yang diakui secara regional/nasional, pencapaian kinerja sasaran ini belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu 100%. Pencapaian indikator kinerja sasaran ditinjau dari target yang ditetapkan yaitu meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat. Produktivitas padi di Kabupaten Magelang tahun 2014 mencapai 60,07 kw/ha, melampaui target yang direncanakan sebesar 58,50 kw/ha Apabila dibandingkan dengan Kabupaten lain seperti Kabupaten Temanggung produktivitas padi mencapai 60,43 kw/ha, Kabupaten Purworejo 57,94 kw/ha.

Sasaran 3 : Berkurangnya Lahan kritis Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. Dalam usaha mencapai sasaran,

Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan

Perkebunan

dan

Kehutanan

menetapkan 3 program yang memuat 13 kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :

39


Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja Sasaran

(1)

(2)

1.

% Pencapaian Target Tahun 2014

% Pencapaian Target Tahun 2013

Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

Jumlah areal yang ditanami bibit garut, porang, sukun

25 Ha/2 unit

25 Ha/2 unit

100

100

2.

Jumlah pembuatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, pembuatan demplot, dam penahan yang dihasilkan (Operasional RHL)

Pembuatan hutan rakyat 250 Ha, penghijauan lingkungan 1 paket, pembuatan demplot 10 Ha, dam penahan 7 unit


100

100

3.

Jumlah pembuatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, pembuatan demplot, dam penahan yang dihasilkan



100

100

4.

Jumlah dam penahan yang dihasilkan

6 unit

6 unit

100

-

5.

Perluasan areal pengkayaan hutan rakyat

100 Ha (4 unit)

100 Ha (4 unit)

100

100

6.

Jumlah areal yang ditanami suren, sengon, jambi biji, alpukat

10 Ha

10 Ha

100

-

7.

Jumlah bibit yang disalurkan

9.550 batang mahoni

9.550 batang mahoni

100

-

8.

Jumlah bibit yang disalurkan

3.000 batang mahoni

3.000 batang mahoni

100

-

9.

Jumlah penerbit SKAU yang dibina

35 orang

35 orang

100

100

10.

Jumlah pengusaha kayu yang dibina

40 orang

40 orang

100

100

11.

Jumlah koordinasi yang difasilitasi

45 OK (5 kali rekonsiliasi)

5 kali rekonsiliasi

100

100

40


12.

Jumlah areal yang ditanami bibit damar, suren, sengon, aren, jambu biji

100 Ha/4 unit

100 Ha/4 unit

100

100

13.

Jumlah penerbit FA-KO dan LMDH

40 IPHHK

40 IPHHK

100

-

100

100

Rata-rata

Dari tabel tersebut nampak bahwa 12 indikator kinerja sasaran mencapai 100%. Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Renstra, sampai dengan tahun ini sasaran telah mengalami penurunan dari yang direncanakan yaitu 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian kinerja sasaran ini mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan praktek terbaik (best value) yang berlaku di Indonesia/standar kinerja yang diakui secara regional/nasional, pencapaian kinerja sasaran ini belum sesuai dengan yang diharapkan karena hanya mencapai 95%. Pencapaian indikator kinerja sasaran ditinjau dari target yang ditetapkan mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyaraka

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAGELANG

REALISASI APBD TAHUN 2014 Sasaran/Program/Kegiatan Sasaran 1 :

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

1.264.863.000

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih

41


1.105.216.593

% (Th. 2014)

% (Th. 2013)

87,38

90,42

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Penyediaan jasa surat-menyurat

2.

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 6.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7. Pengadaan peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 9. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 10. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah

364.140.000

340.693.653

93,56

97,64

40.000.000

37.688.475

94,22

94,72

75.540.000

54.489.293

72,13

90,61

78.600.000

78.539.785

99,92

99,65

115.000.000

114.996.100

99,99

99.97

55.000.000

54.980.000

99,96

99,95

878.775.000

742.615.870

84,51

87,37

35.000.000

34.390.000

98,26

97,50

45.999.000

42.363.000

92,09

97,99

68.643.000

68.270.325

99,46

96,34

707.733.000

576.192.545

81,41

86,08

21.400.000

21.400.000

100,00

94,10

9.948.000

9.927.830

99,80

98,53

9.948.000

9.927.830

99,80

98,53

12.000.000

11.979.240

99,83

96,43

12.

Penyusunan Renstra/ Renja SKPD

7.000.000

6.987.640

99,82

-

13.

Penyusunan Renja SKPD

5.000.000

4.991.600

99,83

96,43

16.083.886.000

14.960.045.865

93,01

77,34

% (Th. 2014)

% (Th. 2013)

79,69

83,07

Sasaran 2 : Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat Sasaran/Program/Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani *

42

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

672.500.000


535.882.080

14.

Pembinaan kelembagaan tani

45.000.000

42.481.975

94,40

97,06

15.

Konservasi lahan dan air (WISMP)

109.400.000

48.204.335

44,06

89,01

16.

Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP2) Fasilitasi penggunaan hibah bansos

363.100.000

293.927.955

80,95

81,53

45.000.000

42.114.515

93,59

72,72

Pengembangan kawasan Agropolitan (Ban Gub) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

110.000.000

109.153.300

99,23

-

65.000.000

64.595.120

99,38

97,58

65.000.000

64.595.120

99,38

97,58

790.000.000

704.048.425

89,12

98,09

40.000.000

34.965.645

87,41

98,00

100.000.000

84.921.900

84,92

97,55

17. 18.

19.

Gelar promosi produk unggulan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 20. 21.

Pengembangan tanaman hias anggrek scr kultur invitro Pengadaan sarana prasarana laboratorium pertanian

22.

Aplikasi teknologi pasca panen

40.000.000

39.287.780

98,22

95,43

23.

Pengadaan alat mesin pertanian

550.000.000

486.055.625

88,37

99,54

24.

Pengembangan Aggrek spesies

60.000.000

58.817.475

98,03

97,26

13.664.252.000

12.874.242.540

94,22

74,73

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 25.

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

150.000.000

131.057.040

87,37

71,40

26.

Pengendalian hama penyakit pada tanaman padi

250.000.000

206.507.025

82,60

99,38

27.

Peningkatan produksi dan mutu jagung

100.000.000

97.761.815

97,76

88,58

28.

Pengembangan komoditas emponempon (DBHCHT)

100.000.000

68.640.845

68,64

71,27

29.

Pengembangan budidaya tanaman kacang tanah

51.000.000

32.507.360

63,74

1,72

43


30.

Sertifikasi pangan organik

100.000.000

99.544.870

99,54

76,46

31.

Pengembangan unit produksi benih unggul hortikultura dan tanaman pangan (DAK)

7.657.122.000

7.436.816.000

97,12

77,83

32.

Peningkatan produksi produktivitas dan mutu tembakau (DBHCHT)

950.000.000

728.514.700

76,69

86,22

33.

Pengembangan tanaman cengkeh (DBHCHT)

600.000.000

494.563.705

82,43

92,12

% (Th. 2014)

% (Th. 2013)

Sasaran/Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

34.

Operasional pengembangan unit produksi benih unggul hortikultura dan tanaman pangan (DAK)

300.000.000

289.016.980

96,34

93,05

35.

Pengembangan tanaman kopi robusta dan Arabica (DBHCHT)

185.000.000

165.662.095

89,55

98,67

36.

Pelayanan perijinan dan pembinaan produsen benih pertanian

43.170.000

37.804.670

87,57

-

37.

Pengembangan jalan usaha tani (Pagu Kecamatan)

108.000.000

103.652.490

95,97

-

38.

Pengembangan jaringan irigasi (Pagu Kecamatan)

350.000.000

338.017.810

96,58

-

39.

Pengembangan unit produksi benih unggul hortikultura & tanaman pangan (silpa DAK 2013)

1.361.654.000

1.334.540.000

98,01

-

40.

Pengembangan unit produksi benih unggul hortikultura & tanaman pangan (silpa DAK 2011, 2012)

716.625.000

699.264.495

97,58

-

44


41.

Padat Karya Pembuatan jalan usaha tani (DBHCHT)

500.000.000

475.113.885

95,02

95,35

Pengkajian pengendalian penyakit kuning tanaman cabe (virus kuning) Program Pengembangan Agribisnis

141.681.000

135.256.755

95,47

79,11

842.500.000

781.277.700

92,73

94,12

43.

Pengembangan tanaman kakao (DBHCHT)

150.000.000

126.832.170

84,55

97,97

44.

Pengembangan tanaman kesemek (DBHCHT)

100.000.000

90.303.215

90,30

74,19

45.

Pengembangan kelapa genjah enthok (DBHCHT)

142.500.000

136.935.185

96,09

98,17

46.

Pengembangan tanaman hias

75.000.000

73.699.000

98,27

95,13

47.

Pengembangan sayuran organik

300.000.000

282.508.915

94,17

-

48.

Pengembangan tanaman buah

30.000.000

26.729.685

89,10

-

49.

Pemeliharaan pohon induk tanaman buah dan benih unggul padi

25.000.000

24.770.630

99,10

90,53

50.

Pengembangan tanaman anggrek

20.000.000

19.498.900

97,49

-

Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian

49.634.000

0

0

-

51.

49.634.000

0

0

-

42.

Pengembangan Usaha dan Investasi

45


Sasaran/Program/Kegiatan Sasaran 3 : Berkurangnya Lahan kritis

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

% (Th. 2014)

% (Th. 2013)

2.043.843.000

1.893.775.675

92,66

80,09

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

50.000.000

48.886.050

97,77

95,37

52.

50.000.000

48.886.050

97,77

95,37

1.698.581.000

1.565.052.865

92,14

77,57

75.000.000

63.238.040

84,32

69,15

1.105.203.000

1.017.000.000

92,02

93,49

Pengembangan hutan cadangan pangan (PHCP)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 53.

Operasional rehabilitasi hutan dan lahan (DAK)

54.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)

55.

Padat Karya Pengendalian Erosi Tanah di Daerah Penghasil Tembakau (DBHCHT)

280.975.000

254.846.100

90,70

-

56.

Pengkayaan hutan rakyat

100.000.000

96.309.935

96,31

88.38

57.

Penghijauan dan kebun sekolah (PK)

29.540.000

28.578.910

96,75

-

58.

Penghijauan lingkungan (silpa DAK 2013)

82.826.000

81.028.365

97,83

-

59.

Penghijauan lingkungan (silpa DAK 2012)

25.037.000

24.051.515

96,06

-

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

295.262.000

279.836.760

94,78

96,08

60.

Pembinaan dan monitoring penggunaan SKAU,Nota Angkutan dan penerbit FAKO

50.000.000

42.464.555

84,93

93,08

61.

Penatausahaan hasil hutan kayu

40.000.000

37.762.620

94,41

96,31

46


62.

Rekonsiliasi provisi sumberdaya hasil hutan

63.

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air Sosialisasi Permenhut No P.41 dan P.42 Tahun 2014

64.

Jumlah Total / Rata-rata

47

36.220.000

35.282.675

97,41

99,61

150.000.000

146.295.715

97,53

90,50

19.042.000

18.031.155

94,69

-

19.392.592.000

17.959.038.093

92,61

78,71


BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan Hasil analisis pengukuran kinerja sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasarannya adalah berhasil dengan kategori sangat baik, karena rata-rata hasil pengukuran pencapaian sasaran mencapai 98,46%.

B. Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja Permasalahan yang sering dihadapi : 1.

Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke non pertanian;

2.

Rendahnya daya saing produk-produk pertanian dan akses pasar komoditas pertanian bagi petani dan kelompok tani;

3.

Lemahnya kapasitas kelembagaan petani;

4.

Kurangnya motivasi kerja di lapangan, sehingga menghambat pencapaian target bidang pertanian.

5.

Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas instansi terkait program pemberdayaan masyarakat pertanian.

6.

Masih rendahnya frekwensi pertemuan komisi pembangunan pertanian kabupaten guna membahas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian.

7.

Rendahnya tingkat pelaksanaan kegiatan temu wicara, forum pertemuan antara petani dengan pejabat pemerintah baik jajaran eksekutif maupun legislatif yang membahas program peningkatan produksi tanaman pangan dan peningkatan pemasaran hasil pertanian.

8.

Masih

rendahnya

mutu

perencanaan

partisipatif

sehingga kegiatan

yang

dilaksanakan belum tepat sasaran. 9.

Pelaksanaan

monev

(monitoring

dan

evaluasi)

menghambat pemecahan masalah di lapangan

48


belum

kontinyu

sehingga

C. Strategi pemecahan masalah Strategi pemecahan masalah yang dihadapi dalam memenuhi sasaran yang akan dilaksanakan adalah: 1.

Anggaran sebaiknya ditetapkan awal tahun anggaran sehingga capaian indikator dapat terukur secara terarah dengan target waktu yang tepat.

2.

Pelaksanaan dilapangan mengedepankan motivasi kerja yang siap tanpa memandang pamrih serta mempunyai itikat membangun pencapaian target bidang pertanian.

3.

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas instansi terkait program pemberdayaan masyarakat pertanian.

4.

Meningkatkan frekwensi pertemuan komisi pembangunan pertanian kabupaten guna membahas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian yang telah direncanakan secara partisipatif.

5.

Meningkatkan pelaksanaan kegiatan temu wicara, forum pertemuan antara petani dengan pejabat pemerintah baik jajaran eksekutif maupun legistatif guna membahas program peningkatan produksi tanaman pangan dan peningkatan pemasaran hasil pertanian pada pelaku agribisnis.

6.

Meningkatkan mutu perencanaan partisipatif yang telah dilaksanakan sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan kebutuhan petani yang bisa menjawab dan mengatasi permasalah petani yang sedang dihadapi.

7.

Monev (monitoring dan evaluasi) secara kontinyu serta membahas permasalahan yang timbul secara dini Kota Mungkid,

Januari 2015



49


LAMPIRAN-LAMPIRAN

50


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents