LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Khudori Nomor 55 Wates Kulon Progo 55611Telp. (0274) 773154 e-mail: [email protected]

2014

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kata Pengantar

P Pemerintah

uji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi (Laporan

Komunikasi dan Informatika Tahun 2014

Kinerja) ini

Dinas Perhubungan

tepat pada waktu yang

ditentukan. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi

yang

dipercayakan

kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Semoga

laporan

ini

dapat

bermanfaat

sebagai

pertanggungjawaban dan menjadi bahan perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Wates,

Maret 2015

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda, IV c NIP. 19590929 198603 1 014

i


2014

Ringkasan Eksekutif

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban

keberhasilan

atau

kekurangan

dalam memberikan pelayanan dapat digambarkan dalam bentuk

laporan hasil pencapaian tujuan dan Sasaran

Strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Daerah Tahun 2011-2016 sebagaimana tertuang pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016. Guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan maupun pengelolaan sarana perhubungan dan ketersediaan jaringan komunikasi dan informasi yang pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan mobilisasi orang maupun data informasi, dalam Rencana Strategis Dinas menetapkan

Perhubungan visi:

Komunikasi

”Terwujudnya

dan

Informatika

penyelenggaraan

telah

perhubungan,

komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi: 1.

Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan angkutan,

2.

Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan informasi. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

yang

makin

handal,

ii

2014


profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Dari

analisis

terhadap

2 (dua)

sasaran,

terdapat

2 (dua)

indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur. Pada tahun 2014 hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Indikator pertama mencapai target, yaitu Capaian layanan transportasi (0,01% di atas target);

2.

Indikator kedua belum mencapai target, yaitu Capaian layanan komunikasi (1,11% di bawah target). Pencapaian target kinerja dan sasaran akan terus diupayakan

peningkatannya

dan

dipertahankan

pada

tahun-tahun

yang

akan

datang dengan memprioritaskan alokasi dana dan efisiensi melalui peningkatan SDM kuantitas dan kualitas dan peningkatan sarana prasarana transportasi, komunikasi dan informatika serta penyelesaian sedini

mungkin

terhadap

berbagai

permasalahan

dalam

rangka

peningkatan mutu dan pelayanan.

iii


2014

Daftar Isi HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR ……………………………………………………………......................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………......................

ii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………...........................

iv

DAFTAR TABEL .……………………………………………………………….........................

v

DAFTAR GAMBAR …….……………………………………………………….......................

vi

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………......................

1

1.1. Fungsi 1.2. Struktur Organisasi 1.3. Isu Strategis BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ….………………............

6

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SKPD 2.2 Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………..................... 3.1

Capaian Kinerja Organisasi

3.2

Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP ……………………………………………….........................…………....

12

26

LAMPIRAN

iv


2014

Daftar Tabel Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja ..............................................

7

Tabel 2.2 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan .............................

8

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 .......................................

10

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ……………………………….....……...

10

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja …………………………………………….

12

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Tahun 2014 …………………

13

Tabel 3.3 Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2014 ………………

15

Tabel 3.4 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran I…………………..

15

Tabel 3.5 Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2014 …………….

20

Tabel 3.6 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran II …………………

20

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2014………………………….

22

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014 dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran ………………................

23

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2014....

24

v


2014

Daftar Gambar Gambar 3.1 Kondisi Jumlah PNS Tahun 2014 dan Kebutuhan................

14

Gambar 3.2 Pembangunan Fasilitas LLAJ Tahun 2014 ……………………....

18

Gambar 3.3 Pembangunan LPJU Tahun 2014 ................................................

19

Gambar 3.3 Pengendalian dan Pengamanan LL Tahun 2014 …………….

20

Gambar 3.4 Pengawasan dan Pengendalian Menara Tahun 2014 …….

22

vi


2014

Bab I Pendahuluan

1.1 Fungsi Dinas

D

inas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika

merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas: a.

menyelenggarakan kegiatan di bidang lalu lintas;

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang angkutan, terminal dan perparkiran; c.

menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian dan operasional;

d. menyelenggarakan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika; dan e.

melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan tugas teknis dibentuk 3

(tiga) UPTD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas Daerah, terdiri: UPTD Terminal Induk Kota Wates, UPTD Sub Terminal, dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

1


2014

1.2 Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika fungsi dan tugas Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut: 1.

Sekretariat, mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan

keuangan. Untuk melaksanakan

fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas: a.

melaksanakan urusan umum dan kepegawaian ;

b. melaksanakan kegiatan perencanaan; c.

melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;

d. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas; e.

memantau, mengendalikan dan mengevaluasi

kinerja

serta

Kepala

Dinas

dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan f.

melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

berkaitan dengan bidang tugasnya. 2.

Bidang Lalu Lintas, mempunyai fungsi penyelenggaraan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan penerangan jalan umum. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas: a.

menyelenggarakan manajemen lalu lintas;

b. menyelenggarakan rekayasa lalu lintas; c.

meyelenggarakan penerangan jalan umum; dan

2


2014

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya. 3.

Bidang

Angkutan Terminal

penyelenggaraan perparkiran.

angkutan,

Untuk

dan Perparkiran, mempunyai fungsi pengelolaan

menyelenggarakan

terminal,

fungsi

pengelolaan

tersebut

Bidang

Angkutan Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas : a.

menyelenggarakan

pengangkutan orang dan barang,

serta

angkutan khusus; b. menyelenggarakan pengelolaan terminal; c.

menyelenggarakan pengelolaan perparkiran; dan

d. melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

Kepala

Dinas

berkaitan dengan bidang tugasnya. 4.

Bidang

Pengendalian

dan

Operasional,

mempunyai

fungsi

penyelenggaraan teknik kelaikan kendaraan bermotor, operasi dan pengendalian. Untuk

menyelenggarakan

fungsi

tersebut Bidang

Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas: a.

menyelenggarakan teknik kelaikan kendaraan bermotor;

b. menyelenggarakan operasi dan pengendalian; dan c.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

5.

Bidang

Komunikasi

dan

Informatika,

mempunyai

fungsi

penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi perijinan, pembinaan dan pengendalian. Untuk

menyelenggarakan

fungsi

tersebut, Bidang

Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas: a.

menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi perijinan;

b. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian; dan c.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya. Adapun fungsi 3 UPTD sebagai berikut:

3

2014


1. UPTD Terminal Induk Kota Wates mempunyai fungsi penyelenggaraan terminal

penumpang

umum

di

Terminal

Induk

Kota

Wates(berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Induk Kota Wates), 2. UPTD Sub Terminal mempunyai fungsi penyelenggaraan terminal penumpang umum di Sub Terminal (berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal) dan 3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi pengujian kelaikan kendaraan bermotor (berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor) Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika beserta personil pejabatnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

1.3 Isu Strategis Isu-isu strategis sebagai gambaran keadaanyang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan urusan Perhubungan dan urusan Komunikasi dan Informatika diantaranya sebagai berikut: 1.

Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo dan Konsep Pantai Selatan sebagai Halaman Depan DIY (Among Tani, Dagang Layar);

2.

Pencapaian

target

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

bidang

Perhubungan, khususnya ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, guard raill dan LPJU; 3.

Menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dan meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;

4


4.

Terjadinya

kerusakan

sebagian

ruas

jalan

yang

2014

disebabkan

pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan barang; 5.

Akses layanan komunikasi yang mendukung kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

5

2014


Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program

U

ntuk

mewujudkan

pembangunan

di

bidang

perhubungan dan komunikasi dan informatika yang mendukung

Visi

Kabupaten

Kulon

Progo,

maka

ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika sebagai berikut : “Terwujudnya

penyelenggaraan

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat“ Visi ini mengandung makna Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika ke depan

mampu

menjadi

institusi yang memiliki

kemampuan dalam mengatur sistem perhubungan yang baik sehingga mewujudkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang

selamat,

aman,

nyaman,

cepat,

lancar

dan

tertib,

dan

penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang dapat memberdayakan masyarakat dan memberikan nilai tambah, sehingga perhubungan dan komunikasi dan informatika menjadi

pendorong,

penggerak

dan

penunjang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di Kabupaten Kulon Progo. Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

6

2014


1. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan angkutan; 2. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan informasi. Tujuan yang hendak dicapai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam pembangunan urusan perhubungan dan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya

pengelolaan

sistem

transportasi

dan

pelayanan

angkutan; 2.

Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai ukuran tingkat

keberhasilan pencapaian

sasaran

untuk

diwujudkan

pada

tahun

bersangkutan, disertai dengan rencana tingkat capaian (target). Target indikator dirancang untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan

secara

berkesinambungan

sejalan

dengan

tujuan

yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis. Terdapat 2 (dua) sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan visi dan misi. Target kinerja berdasarkan Renstra 2011-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tujuan Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2012

2013

2014

2015

2016

Meningkatnya kualitas layanan transportasi

Capaian layanan transportasi

38,62%

39,08%

39,41%

40,03%

40,35%

Meningkatnya layanan komunikasi

Capaian layanan komunikasi

47,78%

47,78%

48,89%

48,89%

48,89%

7


2014

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi SKPD. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan disajikan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Visi : Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Strategi

Kebijakan

Program dan Kegiatan

Misi 1: Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan angkutan Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan sistem perhubungan

Meningkatkan operasional pengendalian dan pengamanan lalu lintas Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan

Meningkatkan kinerja angkutan

Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan terminal dan perparkiran

1. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan meliputi: a. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat b. Peningkatan pengelolaan perpakiran Penyediaan sarana 2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas prasarana fasilitas Lalu Lintas Angkutan perhubungan Jalan, kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Peningkatan a. Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana pengendalian dan alat pengujian kendaraan bermotor pengamanan dan penegakan hukum Lalu b. Pemeliharaan fasilitas Lalu Lintas Lintas dan Angkutan Jalan Angkutan Jalan c. Pemeliharaan rutin lampu penerangan Penyediaan dan jalan umum pemeliharaan fasilitas kelengkapan lalu lintas 3. Program Pengendalian dan Pengamanan dan angkutan jalan Lalu Lintas, kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a. Operasional pengawasan dan Peningkatan perencanaan pengendalian lalu lintas manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan b. Pengadaan LPJU jalan c. Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pembinaan dan 4. Program peningkatan pelayanan pengawasan angkutan

8


2014

Visi : Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Strategi

Program dan Kegiatan

Kebijakan Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

angkutan, kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang b. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 5. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor a. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Misi 2: Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan informasi Meningkatkan aksesibilitas jaringan komunikasi dan informatika

Pengawasan dan pengendalian infrastruktur komunikasi dan informatika

Meningkatkan diseminasi informasi melalui lembaga komunikasi sosial

Pembinaan dan pengembangan lembaga komunikasi masyarakat

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi b. Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi.

2.2 Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Rencana Kinerja Tahunan 2014 Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika disusun berdasarkan Rencana Kerja 2014. Rencana Kerja tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2011-2016. Adapun Rencana

Kinerja

Tahunan

2014

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

Informatika sebagaimana Tabel 2.3.

9

2014


Tabel 2.3Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 Sasaran Meningkatnya kualitas layanan transportasi Meningkatnya layanan komunikasi

Indikator Kinerja

Target (%)


39,41%


47,78%

Rencana Kinerja Tahunan menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Tahun 2014 sebagaimana Tabel 2.4. Tabel 2.4 Perjanian Kinerja Tahun 2014 Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan transportasi

Indikator Kinerja Capaian layanan transportasi

Target 39,41%

Program/Kegiatan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Pemeliharaan Rutin LPJU Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Monitoring Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Pengelolaan Perparkiran Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Operasional Pengawasan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Pembangunan Fasilitas LLAJ

Anggaran (Rp) 237.545.300

31.413.400

15.645.300 190.486.600 214.081.800 164.036.700

50.045.100 199.126.050

86.575.700 112.550.350 2.025.241.950 307.959.725

1.068.945.800 648.336.425

10


Sasaran Strategis


Indikator Kinerja


Target

48,89%

Program/Kegiatan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

2014

Anggaran (Rp) 305.000.000

305.000.000 93.021.350

20.086.600

72.934.750

11

2014


Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

D pengumpulan

inas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka

data

kinerja

yang

hasilnya

memberikan

gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana Tabel 3.1. Tabel 3.1Skala Nilai Peringkat Kinerja No

Kriteria Kinerja

Interval Kinerja

Klasifikasi

1

91≤ 100

Sangat Tinggi

2

76 ≤ 90

Tinggi

3

66 ≤ 75

Sedang

4

51 ≤ 65

Rendah

5

≤ 50

Sangat Rendah

Kode

Indikator Kinerja yang digunakan merupakan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2011-2016 yang tertuang

pada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Indikator

Kinerja

Daerah Utama

12

2014


menjadi tugas utama (core) SKPD dalam mencapai visi dan misi juga merupakan Indikator Kinerja Sasaran, sebagai tolok ukur keberhasilan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Indikator Kinerja Utama beserta capaian realisasinya seperti dijelaskan pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014 Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persenta se (%)



39,41%

39,42%

100



48,89%

47,78%

98

Kriteria

Dari tabel di atas, pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2014 terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 2 (dua) indikator sasaran strategis menunjukkan capaian Indikator Kinerja Utama dalam klasifikasi Sangat Tinggi. Capaian tersebut didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) PNS sebanyak 74 orang, jumlah ini masih kurang memadai bila dibandingkan kebutuhan menurut hasil Analisa Jabatan Tahun 2014 sebanyak 100 orang PNS. Perbandingan PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan Kebutuhan dapat dilihat pada Gambar 3.1.

13


2014

Total Kepala Sekretariat Bid. LL

Jumlah pada Tahun 2014

Bid. ATP

Jumlah menurut Ankebut

Bid. Kominfo Bid. Dalops UPTD Terminal UPTD Sub Terminal JFT UPTD PKB 0

20

40

60

80

100

120

Gambar 3.1 Kondisi Jumlah dan Kebutuhan PNSTahun 2014

Berdasarkan Grafik di atas, kebutuhan PNS keseluruhan baru tercukupi sebanyak 74% dari kebutuhan sebanyak 100 orang PNS menurut Peraturan Bupati Kulon ProgoNomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah.Adanya kekurangan SDM ini cukup menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan dalam mencapai Sasaran Strategis. Kekurangan PNS ini sebagian dipenuhi dengan pengangkatan Tenaga Harian khususnya untuk pelayanan langsung kepada masyarakat yakni Penguji Kendaraan Bermotor sebanyak 2 orang dan Penjaga Palang Kereta Api sebanyak 1 orang. Berikut akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja perSasaran Strategis.

Sasaran

I(Meningkatnya

Kualitas

Layanan

Transportasi) Tolok ukur capaian Indikator Kinerja Sasaran I: Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi, mempunyai 1 (satu) indikator yaitu capaian

14

2014


layanan transportasi. Indikator kinerja capaian ini realisasi fisiknya 100,03% dari target 39,41% terealisasi 39,42%. Capaian Indikator Kinerja Sasaran I selengkapnya disajikan pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2014 Capaian 2014 Indikator Capaian layanan transportasi

Capaian 2013

Target

Realisasi

39,08%

39,41%

39,42%

% Realisasi 100,03%

Target akhir renstra (2016) 40,70%

Capaian s/d 2014 terhadap 2016 97%

Pencapaian realisasi Indikator Kinerja Sasaran I diperoleh dari data kinerja yang disajikan pada Tabel 3.4. Tabel 3.4 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran I No

Uraian

1

Jumlah sarana prasarana LLAJ (APILL, LPJU) dalam kondisi baik Jumlah sarana prasarana LLAJ(APILL, LPJU) yang seharusnya ada Jumlah sarana kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardraill) dalam kondisi baik Jumlah sarana kelengkapan jalan(rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardraill) yang seharusnya ada Jumlah operasional pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan Jumlah rencana operasional pengendalian lalu lintas

2 3

4

5 6

2013

1.612

2014 Target Realisasi 1.713 1.711

19.152

19.153

19.153

34.934

36.768

36.951

395.880

395.880

395.880

48

40

40

48

40

40

Formula yang digunakan untuk menghitung Capaian Indikator Kinerja Sasaran I adalah sebagai berikut:

15


2014

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Sasaran I adalah: (

)

Realisasi Sasaran I pada tahun 2014 sebesar 39,42% telah melampaui target yang ditetapkanyaitu 39,41%. Dibandingkan capaian tahun 2013 maka capaian tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,34%. Prosentase terhadap target capaian tahun 2016 (akhir RPJMD 20112016),capaian sasaran I adalah sebesar 97%. Keberhasilan capaian ini didukung oleh pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), pembangunan dan pemeliharaan sarana kelengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ), marka jalan dan pengaman jalan (guardraill). Penambahan sarana prasarana LLAJ dalam kondisi baik pada tahun 2014 belum mencapai target dengan rincian LPJU sebanyak 97 unit dari target RPJMD sebanyak 100 unit dikarenakan keterbatasan pagu anggaran, sedangkan realisasi penambahan APILL sebanyak 2 unit di atas target sebanyak 1 unit. Pembangunan

dan

pemeliharaan

LPJU

dilaksanakan

untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari. Pembangunan LPJU pada tahun 2014 terdiri 45 titik di Kota Wates, kemudian pada APBD

16


2014

Perubahan sebanyak 22 titik dialokasikan untuk menuntaskan kekurangan LPJU

di

Kota

Wates

dan

menerangi

Stadion

Cangkring.

Selain

pembangunan LPJU, tahun 2014 juga dilakukan pemasangan penerangan jalan berupa tingisasi sebanyak 500 unit yang melanjutkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 juga mendapat alokasi pembangunan sarana prasarana LLAJ melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY berupa 30 titik LPJU yang dibangun di sekitar wilayah Desa Kaliagung Sentolo dan pembangunan 2 lokasi APILL di Simpang 4 Tambak Triharjo Wates dan Simpang 3 Siluwok Pengasih (Jalan Yogyakarta-Purworejo). Sarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2014 melampaui target, dengan rincian: rambu lalu lintas sebanyak 154 unit, marka jalan 1.655 m2 dan guardraill sepanjang 208 m. Pengadaan dan pemasangan rambu sebanyak 154 unit di wilayah Kecamatan Wates, Girimulyo dan Temon. Pengadaan dan pemasangan marka jalan 1.655 m2 yang dialokasikan di wilayah Kecamatan Wates, Temon dan Pengasih. Pembangunan guardraill sepanjang 208 m di wilayah Kalirejo Kecamatan Kokap. Selain itu juga dilaksanakan pengadaan 17 unit water barrier dan 5 unit cermin tikungan. Pelaksanaan operasional dan pengendalian dilaksanakan sesuai target sebanyak 40 kali, menurun dari tahun 2013 karena fokus anggaran untuk pengadaan timbangan portable untuk meningkatkan efektifitas pengendalian angkutan barang dengan sasaran kelebihan tonase/ overload. Operasional dan pengendalian lalu lintas dilakukan melalui pemantauan lalu lintas, penertiban dan pengawasan lalu lintas dan penegakan hukum bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pencapaian

Sasaran

I

diidentifikasi sebagai berikut: a.

Belum tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan fasilitas LLAJ.

17


2014

b. Pembangunan fasilitas LLAJ berupa rambu, marka dan guardraill serta LPJU belum dapat mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan Kementerian Perhubungan. Disamping itu masyarakat mulai aktif menyampaikan usulan pembangunan fasilitas LLAJ berupa rambu, marka dan guardraill serta LPJU namun belum dapat terpenuhi secara keseluruhan. c.

Pemeliharaan APILL belum mampu menjangkau keseluruhan APILL dengan dana yang ada. Solusi untuk permasalahan tersebut ditempuh langkah-langkah

sebagai berikut: a. Direncanakan penyusunan analisa kebutuhan dan database fasilitas LLAJ pada tahun 2015 agar pembangunan fasilitas LLAJ ke depan dilaksanakan lebih terencana dan efektif. b. Pembangunan fasilitas LLAJ dilaksanakan secara prioritas kebutuhan dan mengajukan pendanaan melalui APBD DIY dan APBN maupun Dana Keistimewaan. c. Pemeliharaan APILL dengan skala prioritas kebutuhan.

18


2014

Gambar 3.2Pembangunan Fasilitas LLAJ Tahun 2014

Gambar 3.3Pembangunan LPJU Tahun 2014

19


2014

Gambar 3.2Pengendalian dan Pengamanan LL Tahun 2014

Sasaran

II

(Mewujudkan

kualitas

layanan

komunikasi dan informatika) Tolok ukur capaian Indikator Kinerja Sasaran II: Mewujudkan kualitas layanan komunikasi dan informatika mempunyai satu indikator yaitu capaian layanan komunikasi. Capaian Indikator Kinerja Sasaran II selengkapnya disajikan pada Tabel 3.5. Tabel 3.5Capaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2014 Capaian 2014 Indikator Capaian layanan komunikasi

Capaian 2013

Target

Realisasi

47,78%

48,89%

47,78%

% Realisasi 98%

Target akhir renstra (2016) 48,89%

Capaian s/d 2014 terhadap 2016 98%

Pencapaian realisasi Indikator Kinerja Sasaran II diperoleh dari data kinerja yang disajikan pada Tabel 3.6.

20

2014


Tabel 3.6 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran II No

Uraian

2013

1

Jumlah zona terisi dalam cell plan menara telekomunikasi

43

2

Jumlah zona seharusnya dalam cell plan menara telekomunikasi

90

2014 Target Realisasi 44 43 90

90

Formula yang digunakan untuk menghitung Capaian Indikator Kinerja Sasaran II adalah sebagai berikut:

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Sasaran II adalah:

Realisasi Sasaran II pada tahun 2014 sebesar 47,78% belum sesuai target sebesar 48,89%. Capaian tahun 2014 tidak berubah dari capaian tahun 2013. Dibandingkan target akhir Renstra (tahun 2016), capaian sasaran II sebesar 98%. Penyebab belum tercapainya target sasaran II adalah belum adanya penambahan Komunikasi

menara baru dan

Informatika

pada

zona baru.

khususnya

Dinas Perhubungan

Bidang

Komunikasi

dan

Informatika telah menerima pengajuan pembangunan menara baru yang akan mengisi zona baru oleh pihak tower provider (penyedia menara), namun sampai dengan akhir Desember 2014 belum dapat direalisasikan pembangunannya karena progress pada proses penyelesaian administrasi perijinan. Peningkatan layanan komunikasi terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo, dengan tetap mengacu ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi.

21


Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pencapaian

2014

Sasaran

II

diidentifikasi sebagai berikut: 1. Penambahan menara telekomunikasi pada zona yang baru belum tercapai karena tower provider dalam pembangunan menarabaru selalu mempertimbangkan aspek bisnis yaitu konteks pasar dan harus memperhatikan ketentuan dalam cell plan. 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada bidang Komunikasi dan Informatika. 3. Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kulon Progo dianggap tinggi oleh Wajib Retribusi (Pemilik Menara) dapat berdampak pada kurangnya minat pembangunan menara baru. Solusi untuk permasalahan tersebut ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Merencanakan review cell plan menara telekomunikasi pada tahun 2015. 2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia. 3. Memberikan

tanggapan

atas

permohonan

keringanan

Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi.

22


2014

Gambar 3.5 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara

3.2 Realisasi Anggaran Total

Realisasi

Belanja

APBD

Tahun

2014

sebesar

Rp.8.979.866.913,00 (90%). Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada Tabel 3.7. Tabel 3.7.Target dan Realisasi Belanja Tahun 2014 Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Belanja Tidak Langsung

3.850.381.329,45

3.756.069.303,00

97,6

Belanja Langsung

6.084.096.276,00

5.151.027.954,00

84,7

Total

9.934.477.605,45

8.979.866.913,00

90

Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.9.934.477.605,45 terdiri Belanja Langsung sebesar Rp.6.084.096.276,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.850.381.329,45. Realisasi anggaran Belanja Langsung pada

23

2014


tahun 2014 sebesar Rp 8.979.866.913,00 atau 90% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran

untuk Belanja setiap SKPD sebesar Rp

2.333.259.958,00 (77,5%). Sedangkan realisasi anggaran BelanjaProgram/ Kegiatan

untuk

2.817.767.996,00

pencapaian (91,7%),

kedua

Sasaran

masing-masing

total

untuk

sebesarRp

Sasaran

I

Rp

2.725.343.996,00 atau 91,4% dan Sasaran II Rp 92.424.000,00 atau 99,4%. Jika

dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran

kedua sasaran dapat dikategorikan sangat tinggi. Jika

dikaitkan

penyerapan

antara

anggaran

kinerja

pencapaian

pencapaian sasaran

sasaran

yang

dengan

sangat

tinggi

menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian

sasaran

tahun 2014 telah digunakan secara efektif. Anggaran dan realisasi Belanja Langsung

tahun

2014

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

Program/Kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan padaTabel 3.8. Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014 dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Sasaran

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Selisih

Belanja Setiap SKPD

3.010.079.826,00

2.333.259.958

77,5

676.819.868,00

1. Meningkatnya kualitas layanan transportasi 2. Meningkatnya layanan komunikasi

2.980.995.100,00

2.725.343.996

91,4

255.651.104,00

93.021.350,00

92.424.000

99,4

597.350,00

6.084.096.276,00

5.151.027.954

84,7

933.068.322,00

Total

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian keuangan Tahun 2014 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

24


2014

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2014 Sasaran

Indikator



Kinerja

Satuan

%

Keuangan

Target

Realisasi

%

Program

39,41

39,42

100

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


%

48,89

47,78

98

Realisasi (Rp)

%

237.545.300

235.142.825

99

214.081.800

209.377.100

98

199.126.050

197.785.250

99

2.025.241.950

1.826.319.881

90

305.000.000

256.718.940

84

3.074.016.450

2.817.767.996

92

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

93.021.350

92.424.000

99

Jumlah

93.021.350

92.424.000

99

Jumlah Meningkatnya layanan komunikasi

Target (Rp)

Berdasarkan Tabel 3.9 terlihat bahwa untuk mencapai target indikator Sasaran Stategis I, yaitu Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang didukung dengan 5 program pada Urusan Perhubungan. Realisasi indikator sebesar 100% dari target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan dari kelima Program sebesar 92%. Hal ini menunjukkan terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Dari Tabel 3.9 juga terlihat bahwa untuk mencapai target indikator Sasaran Stategis II, Meningkatnya layanan komunikasi yang didukung dengan 1 program pada Urusan Komunikasi dan Informatika. Realisasi

25


2014

indikator sebesar 98% dari target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan sebesar 99%. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penyebab tidak tercapainya Sasaran Strategis II adalah penyelesaian proses adminitrasi oleh Pihak Ketiga dalam pembangunan menara pada zona baru.

26


2014

Bab IV Penutup

2014.

L

aporan

kinerja

ini

disusun

berdasarkan

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja Tahun

Berdasarkan uraian, secara umum hasil capaian kinerja telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Dari analisis terhadapdua sasaran, terdapat dua indikator kinerja sasaran yang menjadi tolak ukur. Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Sasaran I telah melampaui target (100,03), namun Indikator Kinerja Sasaran II belum tercapai (98%). Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat disimpulkan pada kriteria sangat tinggi. Beberapa tantangan perlu menjadi perhatian dalam kinerja kedepan karena akan lebih berat untuk mempertahankan capaian tersebut, sehingga perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan. Demikianlah Laporan Kinerja Tahun 2014 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja. Harapan kami ada masukan untuk perbaikan penyusunan Laporan Kinerja mendatang.

27

LAMPIRAN 

Struktur Organisasi



Perjanjian/Penetapan Kinerja



Dokumentasi Kegiatan

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika DISHUBKOMINFO KAB.Perhubungan KULON PROGO Kabupaten Kulon Progo Kepala Nugroho, SE, MM

Sekretaris Tri Wahyudi, S.IP

Kepala Bidang Lalu Lintas Drs. Joko Purnomo

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Evi Yulianti, S.IP

Chris Agung P, SH., M. Eng

Kepala Sub Bagian Keuangan Anna Sudarwati, S.Si

Kepala Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional

Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika

R. Joko Tri Hatmono, SH.,M.Hum

-

R. Edi Darjanto, SH

Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas

Kepala Seksi Angkutan

Kepala Seksi Kelaikan Kendaraan Bermotor

Kepala Seksi Pelayanan dan Fasilitas Perijinan

Hermawan US, S.ST.

Sugiyono, SE

-

Rusdi Suwarno, S.IP, MM

Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Seksi Terminal

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian

-

Agus Wajatmo, SE

R.Sukirno, S.IP, MM.

Dra. Sri Suyantini

Kepala Seksi Penerangan Jalan

Kepala Seksi Perparkiran

Suparno, S.IP

Raharjanto, S.Sos., MM

Kepala UPTD PKB

Kepala UPTD Terminal Induk

Kepala UPTD Sub Terminal

Edwin P.Hutagalung, SE.

Yunarti, SE

Tina Yuniana, SP

DOKUMENTASI KEGIATAN

Bupati dan Wakil Bupati dengan Piala Wahana Tata Nugraha 2014

Kepala Dinas Menerima Kunjungan Koordinasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY

Pembinaan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2014

Monitoring Angkutan Lebaran Tahun 2014

Rakor Pembangunan LPJU

Penataan Perparkiran

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

Recommend Documents