LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI Jalan Ki Mangunsarkoro 6 Semarang – 50136 Tromol Pos 829 Telp. (024) 8316315, 8314312, 8310216 Fax. (024) 8414811

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014 BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang ini merupakan proyeksi perencanaan program dan kegiatan serta realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA tahun 2014. Pada tahun anggaran 2014 pagu yang tersedia adalah Rp. 26,493,983,000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 15,296,543,000,- dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 11,197,440,000,-. Pencapaian kinerja berdasarkan program kegiatan yang ditetapkan dengan dana yang bersumber dalam DIPA 2014 secara fisik telah mencapai 99,95% dengan penyerapan anggaran sebesar 91,44% per 31 Desember 2013. Dari capaian keuangan sebesar 91,44% yang terdiri 97,16% dan BLU/PNBP sebesar 83,61%. Secara umum capaian kinerja kegiatan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang telah dilakukan oleh BBTPPI pada tahun 2014 meliputi 4 (dua) litbang yang siap diterapkan, 3 (tiga) Kerjasama litbang dengan instansi/ Industri, 9 (sembilan) litbang yang dibiaya DIPA BBTPPI. 2. Kegiatan hasil litbang siap diterapan telah dilakukan, yaitu : a.

Pengolahan limbah cair dengan proses biologi PT. SOSRO (skala besar)

b.

Teknologi kimia fisika atau fotokatalitik (PT. Purinusa Eka Persada).

c.

Pengolahan limbah cair dengan proses biologi atau UASB (PT. Zenith).

d.

Bioremidiasi lumpur pengeboran minyak kerjasama dengan KUD Wargo Tani Makmur dan PT Witsun Perkasa.

3. Kegiatan hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan, yaitu : a. pengolahan limbah cair PT. Indokores Purbalingga. b.

pengolahan limbah cair (aerob, anaerob, wetland) RSIA. Mutiara Bunda Brebes.

c. Pengolahan limbah cair Tahu Kabupaten Magelang kerjasama dengan IKM Wilayah II Kementerian Perindustrian. d.

DAPATI pengolahan limbah cair Batik ""Hadi Prayitno"" Banyumas.

4. Kegiatan litbang dengan biaya DIPA BBTPPI tahun 2014 terdiri dari 9 (sembilan) judul, yaitu: a. Penerapan Pengolahan Air Limbah Industri Pencucian Jean Dengan Teknologi Biologis Anaerobik Bersekat Hibrida-wetland Di IKM b.

Pilot Project Inkubator Teknologi Industri Tahu Yang Efisien Dan Ramah Lingkungan

c.

Pemanfaatan Tempurung Kelapa Sebagai Bahan Pembuatan Elektroda Berbasis Karbon Yang Berpotensi Untuk Oksidasi Polutan Air Limbah Industri ii


d.

Optimasi Penghilangan Tanin Dan Asam Sianida Pada Pengolahan Tepung Buah Mangrove Sebagai Substitusi Bahan Baku Industri Pangan

e.

Rekayasa Desain Dan Proses Pencampuran Basa Anti Koagulan Dan Proses Pencampuran Asam Koagulan Berbasis Plc Di Industri Pengolahan Karet Ribbed Smoked Sheet

f.

Pemanfaatan Konsorsium Mikroba Dan Biokatalisator Dalam Peningkatan Kinerja Sistem Pengolahan Air Limbah Industri

g.

Penelitian Ujicoba Kemampuan Bakteri Indigenous Dalam Pengolahan Limbah Industri Kacang Garing

h.

Pemanfaatan Bittern Sebagai Koagulan Dan Bakteri Halofilik Pada Pengolahan Limbah Air Rebusan Industri Pemindangan Ikan

i.

Pemanfaatan Konsorsium Marolis Untuk Pengolahan Limbah Sludge Minyak

5. Kegiatan litbang kerjasama dengan industri dan institusi lain terdiri dari 3 (tiga) judul, yaitu: a. Rekayasa Desain dan Proses Pencampuran Basa Anti Koagulan dan Proses Pencampuran Asam Koagulan Berbasis PLC di Industri Pengolahan Karet Ribbed Smoked Sheet (PTPN IX). b. Pilot Project Inkubator Teknologi Industri Tahu yang Efisien Dan Ramah Lingkungan (IKM Tahu “Suharno”). c. Penerapan Pengolahan Air Limbah Industri Pencucian Jean Dengan Teknologi Biologis Anaerobik Bersekat Hibrida-Wetland di IKM( Industry Washing Jean) 6. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan tingkat nasional meliputi 11 (sebelas) judul, yaitu: a. Pengembangan metode analisis parameter minyak dan lemak pada contoh uji air b. Pengaruh H2O, pH dan sumber sinar pada degradasi air limbah pewarna indigo menggunakan katalis TIO2 c. Modifikasi peralatan sampling HVAS portabel untuk analisis total partikulat di udara ambien d. Profil sebaran getaran di lingkungan industri mesin minuman e. Peningkatan Kualitas Cuka Kayu Galam Melalui Modifikasi Tungku Pirolisis f. Pengendalian Titik Kritis Proses Produksi Garam Rakyat dari On-Farm sampai Off-Farm untuk Peningkatan Mutu Garam g. Korelasi Penggunaan Asam Formiat terhadap Kadar Amoniak dalam Peningkatan Mutu Produk Karet Sheet h. Uji Coba Kemampuan Mikroba Indigenous Pada Pengolahan Air Limbah Industri Kacang Garing

iii


i. Teknologi AFWHR (Anaerobic Filter Wetland Hibrid Reactor) Solusi Keterbatasan Lahan untuk IPAL j. Daur Ulang Limbah Padat Industri Garam Beryodium Melalui Proses Pemurnian Dan Rekristalisasi k. Komparasi Pengujian Coliform dan Fecal Coli untuk Pemantauan Kualitas Lingkungan Aspek Mikrobiologi 7. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan tingkat internasional meliputi 1 (satu) judul, yaitu: Oxidation of Textile Wastewater using Cylinder Ti/ Betha - PbO2 Electroe in Electrocatalytic Tube Reactor" 8. Kegiatan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) yang dilakukan pada tahun 2014 dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada industri, dan institusi pemerintah dengan jumlah 596 pelanggan, jumlah sampel dengan target 8000 sampel dengan realisasi sebanyak 10.267 sampel yang berasal dari instansi pemerintah, swasta, mahasiswa, perorangan dan pengguna jasa lainnya. Evaluasi terhadap kepuasan pelanggan yang telah dilakukan menghasilkan indeks 4 (skala indeks 1-5) dengan kategori puas. Kegiatan peningkatan kompetensi SDM industri telah dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada 62 orang. 9. Target penerimaan pada tahun 2014 sebesar Rp. 11.197.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.200.790.258,- atau tercapai sebesar 100,03%. Penerimaan tersebut berasal dari jasa layanan Jasa Litbang, Jasa Diklat, Jasa Pengujian Bahan & Produk, Jasa Konsultasi Keteknikan, Jasa Stand & Pengawasan Mutu Produk, Jasa Kalibrasi Peralatan Mesin & Lab., Jasa Sertifikasi & Sistim Mutu, Jasa Rancang Bangun & Perekayasaan, Jasa Penanganan Pencemaran dan Jasa Kegiatan Lainnya (Audit Lingkungan).

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan output kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 26.493.983.000 dengan penyerapan sebesar Rp. 24.225.407.000 atau sebesar 91,44% dengan rincian sebagai berikut : 1.

Riset

Litbang

Teknologi

Pencegahan

Pencemaran

Industri

dengan

anggaran

Rp.807.020.000,- secara fisik telah tercapai 100% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 782.777.000,- atau 97%. 2.

Layanan jasa teknis dengan anggaran Rp. 7.277.881.000,- secara fisik telah tercapai 99,17% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.064.934.000,- atau 83,33%.

3.

Pengembangan

Kelembagaan

Balai

Besar/Baristand

Industri

dengan

anggaran

Rp.997.166.000,- secara fisik telah tercapai 99,79 % dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 741.559.000,- atau 74,37%

iv


4.

Dokumen

Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring

dan

Evaluasi

dengan

anggaran Rp. 716.687.000,- secara fisik telah tercapai 100% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 448.547.000,- atau 62,59% 5.

Layanan Perkantoran dengan anggaran Rp. 15.024.765.000,- secara fisik telah tercapai 100% dengan penyerapan anggaran Rp. 14.729.442.000 atau 98,03%

6.

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan anggaran Rp. 88.700.000,- secara fisik telah tercapai 100% dengan penyerapan anggaran Rp. 87.907.700,- atau 94,11%

7.

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan anggaran Rp. 1.581.764.000,- secara fisik telah tercapai 100% dengan penyerapan anggaran Rp. 1.370.241.000,- atau 86,63%

v


DAFTAR ISI Kata Pengantar .....................................................................................................................................

i

Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................................................. ii Daftar Isi .............................................................................................................................................. vi Bab I. Pendahuluan .............................................................................................................................. 1 A. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................................................... 1 B. Peran Strategis Organisasi ...................................................................................................... 1 C. Struktur Organisasi ................................................................................................................. 2 Bab II. Perencanaan Strategi dan Perjanjian Kinerja ............................................................................. 4 A. Rencana Strategis Organisasi ................................................................................................. 6 B. Rencana Strategis Tahun 2014 ................................................................................................ 8 C. Rencana Kinerja Tahun 2014................................................................................................... 8 D. Rencana Anggaran ................................................................................................................. 11 E. Dokumen Penetapan Kinerja ................................................................................................... 13 Bab III. Akuntabilitas Kinerja .............................................................................................................. 14 A. Analisis Capaian Kinerja ........................................................................................................ 14 B. Akuntabilitas Keuangan ......................................................................................................... 30 Bab IV. Penutup ................................................................................................................................... 38

Lampiran-lampiran : 1.

Lampiran I : Pengukuran Kinerja

2.

Lampiran II : Capaian Kegiatan Litbang Tahun 2014

vi


BAB I PENDAHULUAN

1.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang dalam melaksanakan

tugasnya selalu berpedoman pada kebijakan BPKIMI dan SK Menteri Perindustrian RI Nomor 47/M-IND/Per/6/2006 tanggal 29 Juni 2006 yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi dalam teknologi pencegahan pencemaran industri sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri dan sejak bulan Pebruari 2010 BBTPPI telah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010 dan penerapan BLU tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2010. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang mempunyai fungsi : 1.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pencegahan pencemaran lingkungan;

2.

Pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses, alih teknologi dan konsultasi untuk membantu pengembangan industri guna meminimalisasi dan mencegah terjadinya pencemaran akibat aktivitas industri;

3.

Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi dan kalibrasi;

4.

Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi; dan

5.

Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBTPPI, serta penyusunan laporan dan evaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.

PERAN STRATEGIS ORGANISASI Dalam pelaksanaan tupoksi, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

Semarang telah mampu menghasilkan litbang, baik yang berorientasi pada teknologi proses, produk maupun teknologi penanggulangan limbah industri dan lingkungan. Lebih lanjut hasil litbang tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh industri disamping peran laboratorium penguji serta “transfer of technology” yang memanfaatkan keahlian SDM Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang dalam bentuk pelatihan/diklat, seminar maupun 1


penyusunan standar.

Kegiatan-kegiatan Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran

Industri Semarang yang menjadi harapan masyarakat dan telah pula dilaksanakan adalah dalam bentuk Jasa Pelayanan Teknologi yang meliputi : 1.

Penelitian dan Pengembangan

2.

Diklat/Pelatihan Teknik Operasional

3.

Pengujian Bahan dan Produk

4.

Konsultasi Keteknikan

5.

Standardisasi dan Pengawasan Mutu

6.

Kalibrasi Peralatan Mesin dan Laboratorium

7.

Sertifikasi Sistem Mutu

8.

Rancang Bangun dan Perekayasaan

9.

Penanganan Pencemaran

10. Audit Energi

3.

STRUKTUR ORGANISASI Dalam mendukung kebijaksanaan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri

(BPKIMI)

dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Teknologi

Pencegahan Pencemaran Industri Semarang dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala dan didukung oleh bagian dan bidang-bidang, yaitu : 

Bagian Tata Usaha



Bidang Pengembangan Jasa Teknik



Bidang Penelitian dan Pengembangan



Bidang Penilaian Kesesuaian



Kelompok Jabatan Fungsional Adapun struktur organisasi BBTPPI Semarang, sesuai SK Menteri Perindustrian dan

Perdagangan RI No. 47/M-IND/Per/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, sebagaimana bagan di bawah:

2


KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

KEPALA BAGIAN TATA USAHA

KASUBBAG PROGRAM DAN

KASUBBAG KEUANGAN

PELAPORAN

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN

JASA TEKNIK

PENGEMBANGAN

KEPALA SEKSI TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH DAN PRODUKSI

KEPALA SEKSI PEMASARAN DAN KERJASAMA

BERSIH

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI BIOTEKNOLOGI LINGKUNGAN

INFORMASI

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG PENILAIAN KESESUAIAN

KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN KALIBRASI

KEPALA SEKSI SERTIFIKASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1. Struktur Organisasi BBTPPI

3


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Sebagaimana disampaikan dalam bab terdahulu bahwa tugas pokok dan fungsi Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang adalah melakukan riset dan standardisasi di bidang teknologi industri, maka perencanaan strategi dalam lima tahun yang akan datang tidak terlepas dari hal tersebut. Dalam tahun 2010 -2014, teknologi yang akan dikuasai adalah penguasaan teknologi dibidang pencegahan pencemaran industri dan lingkungan, serta pengujian berbagai produk industri, limbah industri dan lingkungan. Penguasaan teknologi tersebut dalam rangka pencapaian visi organisasi yaitu “Menjadi pusat unggulan (center of excellence) untuk litbang teknologi dan layanan teknis di bidang pencegahan pencemaran industri yang handal dan terkemuka di Indonesia untuk mendukung pembangunan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”. Program penguasaan teknologi oleh BBTPPI dalam 5 tahun (2010-2014) disajikan dalam tabel berikut : Tabel 1. Program Penguasaan Kemampuan Teknologi dalam 5 Tahun (2010 -2014) No 1.

Kelompok/Jenis Teknologi Program Peningkatan JPT

2010 -2014  Jasa Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri  Jasa Pelatihan Tehnik Operasional untuk teknis analisis laboratorium, sistem manajemen, dan pengelolaan limbah dan lingkungan  Jasa Pengujian Limbah dan Lingkungan dan Aneka Komoditi  Jasa Konsultansi Sistem Manajemen (ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025), teknologi proses, teknologi limbah dan lingkungan  Jasa Standardisasi dan Pengawasan Mutu Produk untuk perumusan RSNI dan pengujian mutu produk terkait pengawasan SPPT SNI  Jasa Kalibrasi peralatan dan mesin untuk suhu dan massa  Jasa sertifikasi (SNI, ISO 9001 dan ISO 14001)  Jasa Rancang bangun dan Perekayasaan industri berupa gambar desain, pembuatan alat, pengawasan dan uji coba untuk pencegahan dan penanganan pencemaran.  Jasa Penanganan Pencemaran untuk limbah cair, limbah padat, limbah gas dan partikel, dan

4


No

Kelompok/Jenis Teknologi

2010 -2014 kebisingan dan getaran.  Jasa Audit Energi.

2.

Pengembangan Kelembagaan Jasa Layanan Teknis

 Kegiatan Pengembangan Kegiatan (LSPro, Lab. Uji,

Lab.

Kalibrasi,

BISQA,

BRISEMA,

Pranata Litbang). 3.

4.

Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

 Pendayagunaan

Program Pengembangan SDM Jasa Layanan Teknis

 Diklat

Aset

BBTPPI

melalui

kerjasama dengan Industri. SDM

Assesor/Assesor,

(Analis,

Auditor,

Inspektor,

Lead

Instruktur

pelatihan, Petugas pengambil contoh, Petugas kalibrasi dan Administrator). 5.

Promosi dan Riset Kepuasan Pelanggan

 Kegiatan promosi dan penyebaran informasi (pameran, desiminasi, road show, business gathering, kunjungan ke perusahaan, FGD, riset kepuasan pelanggan, jurnal ilmiah)

6.

7.

Pengembangan Sistem Informasi BBTPPI

 Perbaikan Infrastruktur jaringan dan website

Program Pengembangan Sarana

 Pengadaan peralatan jasa layanan teknis dan

BBTPPI serta mengembangan sistem Online.

litbang.

Sedangkan misi organisasi untuk mewujudkan visi “Menjadi pusat unggulan (center of excellence) untuk litbang teknologi dan layanan teknis di bidang pencegahan pencemaran industri yang handal dan terkemuka di Indonesia untuk mendukung pembangunan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” adalah sebagai berikut : 

Memberikan layanan jasa teknologi dalam mendukung pengembangan industri yang berorientasi pada teknologi, jaminan mutu dan berwawasan lingkungan.



Melakukan pengkajian riset, pengembangan dan pendalaman teknologi pencegahan pencemaran industri untuk mendukung pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.



Mendukung Pemerintah Pusat dalam rangka melaksanakan kebijakan industri nasional.

5


Dengan penguasaan teknologi tersebut maka misi organisasi dalam memberikan layanan jasa teknologi untuk mendukung pengembangan industri dapat terwujud dengan sasaran utama sebagai berikut : 1.

Memperdalam kemampuan kompetensi inti dan mengembangkan litbang terapan di bidang teknologi produksi bersih dan bioteknologi lingkungan;

2.

Membangun jejaring kerja untuk kerjasama JPT dengan instansi pemerintah/swasta/ lembaga terkait; dan

3.

Pengembangan kemampuan layanan.

Dengan terlaksananya sasaran utama BBTPPI diharapkan tercapai tujuan organisasi yaitu : 1.

Meningkatkan jasa pelayanan teknis melalui pelayanan prima.

2.

Meningkatnya kemampuan layanan BBTPPI bidang litbang teknologi pencegahan pencemaran industri.

3.

Mendukung tercapainya target pertumbuhan industri nasional.

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI Rencana Strategis (Renstra) organisasi merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Renstra disusun untuk rencana pelaksanaan kegiatan dan tujuan selama 5 (lima) tahun. Untuk tahun 2010 – 2014 BBTPPI mempunyai rencana strategis sebagai berikut : 1.

Membangun

jejaring

kerja

untuk

kerjasama

JPT

dengan

instansi

Pemerintah/Swasta/ Lembaga terkait. Untuk menghubungkan kemampuan BBTPPI di bidang jasa layanan teknis dengan masyarakat sebagai pengguna jasa diperlukan media dan strategi yang mampu mempertemukan keduanya dalam jejaring kerjasama yang saling menguntungkan. 2.

Pemanfaatan sarana kerja BBTPPI memiliki fasilitas peralatan yang cukup memadai dan dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan litbang dan pengujian dalam rangka pelayanan pada masyarakat industri.

3.

Memperdalam kemampuan kompetensi inti dan mengembangkan litbang terapan di bidang teknologi pengolahan limbah dan produksi bersih serta bioteknologi BBTPPI

telah

menetapkan

kompetensi

inti

di

bidang

teknologi

produksi

bersih dan bioteknologi yang sejalan pula dengan salah satu tugas pokok dan fungsi BBTPPI di bidang litbang teknologi pencegahan pencemaran industri.

Dengan

mempertimbangkan kemampuan SDM yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk 6


mengembangan kompetensi inti, serta masih tingginya potensi pasar pada kegiatan litbang maka strategi memperdalam kemampuan kompetensi inti dan mengembangkan litbang terapan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadikan sesuatu yang harus direspon oleh BBTPPI. Selain itu kegiatan litbang yang berhasil dan bermutu baik pada dasarnya akan mendukung setiap jasa layanan yang dikembangkan BBTPPI seperti kegiatan pengujian, RBPI dan pelatihan SDM industri sehingga jasa layanan teknis akan semakin berkembang. 4.

Penetrasi dan Pengembangan Pasar JPT Penetrasi untuk meningkatkan pasar, BBTPPI telah melakukan kegiatan diantaranya pameran, penyebaran leaflet, profil, FGD dan kegiatan diseminasi.

5.

Merencanakan Training bagi SDM BBTPPI Program pelatihan dan pendidikan yang diikuti secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan BBTPPI dan proyeksi kebutuhan pasar terhadap bidang keahlian/kompetensi di masa mendatang. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemborosan investasi. Untuk itu, secara periodik, misal: 2 (dua) tahun sekali, perlu dilakukan analisa kebutuhan pelatihan (training need assessment) untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan apa saja yang diperlukan bagi tenaga ahli dan peneliti dalam rangka meningkatkan keahlian dan kompetensinya, sesuai dengan lingkup bisnis inti BBTPPI.

6.

Investasi peralatan prioritas yang mutakhir Dalam rangka meningkatkan kemampuan layanan, maka strategi yang dapat ditempuh adalah melalukan upaya secara sistematis dan terprogram dalam meningkatkan kapasitas peralatan. Peningkatan kapasitas peralatan diprioritaskan pada layanan pengujian, penanganan pencemaran dan audit energi yang potensial dalam meningkatkan pelayanan dan sekaligus pendapatan.

7.

Pengembangan Kemampuan Layanan Ditujukan pada pengembangan dan sosialisasi paradigma baru menjadi organisasi litbang yang handal dan terkemuka, serta berorientasi pada pasar (outward looking). Disamping itu perlu dibangun budaya organisasi (corporate culture) yang ber-etika professional, dan berintegritas tinggi, serta menyusun dan mengembangkan sistem dan prosedur kerja, petunjuk teknis dan pelaksanaan organisasi yang jelas, lugas dan terprogram.

8.

Meningkatkan kemampuan teknis untuk mendukung Kebijakan Industri Nasional Sebagai instansi Pemerintah dan unit pelaksana teknis dari Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) memiliki kewajiban untuk menjalankan Kebijakan Industri Nasional serta memberikan dukungannya terhadap kebijakan litbang yang 7


ditetapkan oleh BPPI dengan fokus pada nanoteknologi dan bioteknologi lingkungan serta litbang terapan yang mendukung energi baru dan terbarukan serta pelestarian lingkungan dalam upaya membangun kompetensi inti daerah. Sehubungan dengan itu BBTPPI telah mengambil peran dalam menjalankan kegiatan litbang tersebut sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki, dalam koridor tugas pokoknya di bidang teknologi pencegahan pencemaran industri.

B.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 Di tahun anggaran 2014 ini BBTPPI memiliki 8 (delapan) rencana strategis yang telah

dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai berikut : a.

Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

b.

Meningkatnya kerja sama litbang

c.

Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

d.

Meningkatnya usulan penerapan SNI

e.

Meningkatnya jasa pelatihan teknis kepada dunia usaha

f.

Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

g.

Meningkatnya budaya pengawasan pada pimpinan & staf

h.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 Berdasarkan 8 (delapan) rencana strategis di atas, BBTPPI menyusun rencana kinerja dengan 7 (tujuh) output kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2014 dengan jenis kegiatan dan target yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Melaksanakan Riset Litbang Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Kegiatan yang dilaksanakan adalah Riset Litbang Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri sebanyak 9 judul kegiatan riset, sebagai berikut : a. Penerapan pengolahan air limbah industri pencucian jean dengan teknologi biologis anaerobik bersekat hibrida-wetland di IKM b. Pilot project inkubator teknologi industri tahu yang efisien dan ramah lingkungan c. Pemanfaatan tempurung kelapa sebagai bahan pembuatan elektroda berbasis karbon yang berpotensi untuk oksidasi polutan air limbah industri d. Optimasi penghilangan tanin dan asam sianida pada pengolahan tepung buah mangrove sebagai substitusi bahan baku industri pangan

8


e. Rekayasa desain dan proses pencampuran basa anti koagulan dan proses pencampuran asam koagulan berbasis PLC di industri pengolahan karet ribbed smoked sheet f. Pemanfaatan konsorsium mikroba dan biokatalisator dalam peningkatan kinerja sistem pengolahan air limbah industri g. Penelitian ujicoba kemampuan bakteri indigenous dalam pengolahan limbah industri kacang garing h. Pemanfaatan bittern sebagai koagulan dan bakteri halofilik pada pengolahan limbah air rebusan industri pemindangan ikan i.

2.

Pemanfaatan konsorsium marolis untuk pengolahan limbah sludge minyak

Melaksanakan Layanan Jasa Teknis Kegiatan yang dilaksanakan pada layanan jasa teknis terdiri dari Pengujian Pengendalian, Pencemaran Dan Aneka Komoditi, Pelatihan Pada Industri, Audit Energi Dan Lingkungan, Sertifikasi, Standardisasi, dan Kalibrasi.

3. Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri Kegiatan yang tercakup pada pengembangan kelembagaan balai industri adalah pelatihan personil BBTPPI, pendidikan dan pelatihan struktural, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan balai, penyuluhan dan penyebaran informasi, yang meliputi kegiatan : a.

Melakukan pelayanan teknologi informasi, seperti layanan perpustakaan, mengakses informasi teknologi dengan internet dan mendistribusikan kepada unsur terkait di internal Balai, termasuk pengembangan Sistem Informasi Laboratorium (SIL).

b.

Melakukan penyiapan bahan pemasaran dan promosi seperti pembuatan profil, leaflet dan brosur dalam bentuk cetak dan elektronik.

c.

Merencanakan dan mengembangkan homepage/situs website BBTPPI.

d.

Melakukan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil litbang lewat kegiatan pameran dan seminar, temu usaha dan diseminasi hasil litbang.

e.

Melakukan Forum Group Discussion (FGD) untuk memfasilitasi Klaster Industri Makanan dan Minuman.

f.

Aktif dalam kegiatan pelayanan teknologi yang terkait dengan riset sosial-ekonomibudaya seperti studi AMDAL, penyusunan RKL/RPL, UKL/ UPL dsb.

g.

Melakukan kontak bisnis dengan klien/calon klien dan kontak kerjasama.

9


4. Menyusun

Dokumen

Perencanaan/

Penganggaran/Pelaporan/Monitoring

dan

Evaluasi Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 dokumen yang berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun 2014. a.

Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP).

b.

Penyusunan Program

c.

Monitoring dan Evaluasi

5. Melaksanakan Layanan Perkantoran Dalam rangka mencapai pelayanan prima, dalam tahun 2014 BBTPPI melaksanakan layanan perkantoran selama 12 bulan yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut : a. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan Kesejahteraan Pegawai/ Pembayaran Gaji dan Tunjangan b. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran c. Pengadaan prasarana, sarana dan fasilitas kerja, termasuk daya dan jasa. d. Penyelenggaraan kegiatan administratif perkantoran (surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, dsb). e. Penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja. f. Penyelenggaraan Laboratorium/Bahan g. Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi

6. Melaksanakan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sarana pengolah data dan komunikasi yang diadakan pada tahun 2014 adalah berupa komputer dan aksesoris jaringan sebanyak 16 unit. Sarana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan jasa teknis BBTPPI.

7. Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Peralatan dan fasilitas perkantoran yang diadakan pada tahun 2014 terdiri dari sarana laboratorium instrument, sarana laboratorium gas, lingkungan dan kalibasi, sarana litbang dan buku referensi teknologi pencegahan pencemaran industri.

10


Dalam tahun 2014, terdapat kegiatan yang dibiayai dari APBN (Rupiah Murni) dan kegiatan yang dibiayai dari PNBP. Anggaran Rupiah Murni (RM) digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBTPPI, dan anggaran PNBP digunakan untuk meningkatkan pelayanan industri/masyarakat. Rencana Kinerja ini akan dilaksanakan oleh segenap unsur organisasi yang ada, mulai dari Kepala Balai Besar, Kepala Bagian, Kepala Bidang, pejabat fungsional dan seluruh staf lainnya. Ukuran keberhasilan dari program maupun kegiatan sebagaimana uraian di atas yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang secara makro sebagai berikut : 1. Pelaksanaan tupoksi BBTPPI berjalan dengan baik dengan didukung SDM, sarana dan prasarana yang memadai. 2. Tersusunnya rencana teknis, terbentuknya pengembangan kelembagaan, peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan formal dan training, terselenggaranya 9 (sembilan) judul Riset Litbang Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, terselenggaranya

penyuluhan

dan

penyebaran

informasi,

pemberdayaan

dan

pemasyarakatan. 3. Jasa Pelayanan Teknis BBTPPI dengan target penerimaan sebesar Rp. 11.197.440.000,-.

D. RENCANA ANGGARAN Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi, BBTPPI mendapat alokasi anggaran awal sebesar Rp. 26.323.674.000,- kemudian terdapat beberapa revisi dengan perubahan pagu anggaran sebagai berikut: a. Revisi 1 di bulan Februari alasan revisi adalah pergeseran antar keluaran dalam satu kegiatan dan satu satker dan pencantuman saldo awal kas BLU tanpa merubah Pagu sebesar Rp. 26.323.674.000,b. Revisi 2 di bulan April alasan revisi adalah ralat akun untuk belanja peralatan litbang (RM) dari belanja bahan menjadi belanja modal dan ralat akun untuk belanja modem dan router wireless (BLU) dari belanja barang menjadi belanja modal tanpa merubah Pagu sebesar Rp. 26.323.674.000,c. Revisi 3 di bulan September alasan revisi adalah perubahan belanja honor output kegiatan (521213) menjadi belanja bahan (521211) dan belanja modal peralatan dan mesin (532111) tanpa merubah Pagu sebesar Rp. 26.323.674.000,-

11


d. Revisi 4 di bulan November alasan revisi adalah pergesaran rincian anggaran antar keluaran akun belanja jasa lainnya (522191) menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) dan perjalanan dinas Paket meeting luar kota (524119) tanpa merubah Pagu sebesar Rp. 26.323.674.000,e. Revisi 5 di bulan Desember alasan revisi adalah kekurangan anggran belanja pegawai sehingga harus menambah anggaran sebesar Rp. 170.309.000,- menyebabkan perubahan Pagu Rp. 26.323.674.000,- berubah menjadi 26.493.983.000,Pagu anggaran tersebut berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 14.862.807.000,- dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 9.362.600,- dengan rincian sebagai berikut. Tabel 2: Rencana Anggaran Tahun 2014 Kode

Uraian Kegiatan

1.873.001 Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri 1.873.003 Layanan Jasa Teknis 1.873.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/baristand Industri 1.873.005 Dokumen Perencanaan/ penganggaran/ pelaporan/ monitoring Dan Evaluasi 1.873.994 Layanan Perkantoran 1.873.996 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 1.873.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran TOTAL

Jumlah Biaya (Rp) 807.020.000

Sumber Dana RM (Rp) PNBP (Rp) 763.020.000 44.000.000

7.277.881.000 997.166.000

493.563.000

7.277.881.000 503.603.000

716.687.000

574.487.000

142.200.000

15.024.765.000 13.332.295.000 88.700.000 21.500.000

1.692.470.000 67.200.000

1.581.764.000

111.678.000

1.470.086.000

26.493.983.000 15.296.543.000 11.197.440.000

12


E.

DOKUMEN PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja Tahun 2014 merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja BBTPPI, sehingga di akhir tahun 2014 dapat diukur keberhasilan kinerja BBTPPI selama 1 tahun anggaran. Penetapan Kinerja dengan 8 sasaran strategis dan 15 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3: Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2014

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder 1 Meningkatnya hasil-hasil Hasil litbang yang siap diterapkan Litbang yang dimanfaatkan Hasil litbang yang telah oleh industri diimplementasikan Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 2 Meningkatnya kerja sama Kerja sama litbang instansi dengan litbang industri 3 Meningkatnya publikasi Karya tulis ilmiah yang ilmiah hasil litbang dipublikasikan 4

Meningkatnya usulan penerapan SNI

5

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

6

7

8


Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Jumlah Orang Jumlah sampel Jumlah Desain/Prototip Jumlah Perusahaan yang dilayani Nilai (Rp.) JPT Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja Tingkat kepuasan pelanggan

Jumlah Anggaran Program Tahun 2014 :

Target 2 Penelitian 1 Penelitian

3 Kerjasama 9 Karya Tulis Ilmiah 5%

60 Orang 8000 Sampel 3 Desain/ Prototip 500 Perusahaan 11.197.440.000 19 Orang 39 alat 1 Lingkup 1 Sistem

Indeks 4 (skala 1-5)

Rp. 26.493.983.000,-

13


BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu rencana kinerja yang telah ditetapkan. Pada bab ini, menjelaskan target dan realisasi dari Penetapan Kinerja TA. 2014 (Tapkin 2014) dan capaian dari kegiatan lainnya yang dianggap penting untuk menginformasikan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selain itu, juga memapaparkan Capaian Kinerja Satker Berdasarkan Renstra BPKIMI Tahun 2010- 2014. Uraian di bawah merupakan realisasi kinerja BBTPPI pada tahun 2014 yang disajikan berdasarkan sumber dana dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Dalam mencapai visi dan misinya, BBTPPI melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKIMI tahun 2010-2014 dan Restra BBTPPI yang setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) BBTPPI tahun 2014. Pada TA. 2014 Tapkin BBTPPI meliputi 8 (delapan) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu : 1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri; 2. Sasaran Strategis II: Meningkatnya kerja sama litbang; 3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang; 4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya usulan penerapan SNI ; 5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha ; 6. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah; 7. Sasaran Strategis VII: Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf; 8. Sasaran Strategis VIII: Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk capaian kinerja Kegiatan BBTPPI selama kurun waktu 2010-2014 berdasarkan Renstra Kementerian dan Renstra BPKIMI adalah sebagai berikut :

14


Tabel 3.1 Capaian Kinerja BBTPPI Berdasarkan Renstra Kemenperin dan Renstra BPKIMI Tahun 2010- 2014

PROGRAM/ 2010 2011 2012 2013 2014 KEGIATAN INDIKATOR T R T R T R T R T R PRIORITAS Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Peningkatan JPT Berdasarkan Renstra BPKIMI a. Penelitian dan Jumlah hasil litbang 2 2 2 4 pengembangan yang siap diterapkan teknologi industri Karya tulis ilmiah 17 17 10 10 13 17 9 10 9 8 yang dipublikasikan Jumlah hasil litbang 5 2 1 1 1 4 yang telah diimplementasikan b. Pelayanan jasa Jumlah Orang 25 25 25 25 25 25 60 60 60 62 teknis industri 7520 7485 7713 7646 7713 8995 7713 10671 8000 10267 Jumlah Sampel Jumlah 1 1 3 4 3 5 Desain/Prototip Jumlah Perusahaan 530 530 454 454 500 398 500 584 500 596 yang dilayani 5.400. 5.719. 6.480. 6.985. 7.776. 7.174. 9.214. 9.718. 11.197. 11.200. Nilai (Rp.) JPT c.

Peningkatan Standardisasi Industri Daerah

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Prioritas Kementerian/Lembaga a. Penelitian dan Jumlah hasil litbang pengembangan teknologi baru teknologi industri Jumlah kerjasama litbang dan rancang bangun b. Pelayanan Jumlah JPT Teknis pengujian industri c. Peningkatan Jumlah RSNI Standardisasi Industri Daerah

000. 000

432. 811

000. 000

886. 313

000. 000

753. 021

913. 000

405. 000

440. 000

790. 258

39

39

58

58

16

21

19

27

19

63

2

2

10

10

25

7

39

36

39

57

5

5

5

5

2

5

2

5

1

1

10

10

10

8

10

14

10

12

10

9

4

4

4

3

3

5

3

5

3

3

7520

7485

7713

7646

7713

8995

7713

10671

8000

10267

5

5

5

5

2

5

2

5

1

1

Pada umumnya telah mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak mencapai target, adapun kendala dalam pencapaian kinerja kegiatan prioritas tersebut adalah : 15


a. Pada indikator Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan yaitu proses biologi memerlukan waktu yang lama dan kurangnya fasilitas pengujian laboratorium untuk hasil litbang. b. Pada indikator Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan yaitu proses review naskah karya tulis ilmiah dan perbaikan hasil review relative lama. Banyaknya peneliti yang tidak melaporkan hasil karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan, menyebabkan banyaknya judul karya tulis ilmiah yang tidak terekap di bagian administrasi. c. Pada indikator Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan yaitu efisiensi dari kegiatan yang memang tidak harus dilaksanakan, yang disebabkan karena system penganggaran yang direncanakan menggunakan estimasi harga satu tahun ke depan untuk mengantisipasi adanya kenaikkan harga. d. Pada indikator Jumlah Desain/Prototip yaitu belum tersebarnya informasi teknologi pengolahan limbah cair industri. e. Pada indikator Jumlah Sampel yaitu lembaga pengujian perlu menggunakan peralatan uji/ instrumentasi yang perlu direvitalisasi terutama untuk pengujian aneka komoditi dan furniture, bidang pengujian kualitas udara masih terdapat kekurangan masih terdapat kekurangan alat uji emisi dan ambient. f.

Pada indikator Jumlah Perusahaan yang dilayani yaitu masih banyak pelanggan yang belum terlayani karena keterbatasan sarana, prasarana dan SDM.

g. Pada indikator Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat yaitu peningkatan kompetensi SDM tidak sesuai jadwal karena tergantung dari pihak penyelenggara. Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindak lanjut, evaluasi dan perbaikan

dalam pelaksanaan

program/kegiatan periode 5 (lima tahun yang akan datang). Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pada tahun 2014 BBTPPI melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja. Dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulanan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun realisasi keuangan dan fisik per triwulan dari target yang dimaksud terlihat pada tabel 3.2.

16


Tabel 3.2 Capaian Penetapan Kinerja Per Triwulan TA. 2014

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Triwulan I (%) Triwulan II (%) Keuan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Triwulan III (%) Triwulan IV (%) Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Capaian

(4)

(5)

Hasil litbang yang siap diterapkan

2 Penelitian

4 Penelitian

25

30

15

30

35

30

25

110

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian

4 Penelitian

25 200

25

0

25

0

25

200

3 Kerjasama

3 Kerjasama

25

30

25

30

25

15

25

25

9 KTI

12 KTI

25

40

25

17

25

23

25

53

5% (5 komoditi) 5% (5 komoditi)

25

60

25

0

25

15

25

15

60 Orang

62 Orang

25

60

25

40

25

3

25

0

Jumlah sampel

8000 Sampel

10267 Sampel

25

25

25

32

25

36

25

35

Jumlah Desain/Prototip

3 Desain

5 Desain

25

30

25

45

30

25

20

67

Jumlah Perusahaan yang dilayani Nilai (Rp.) JPT

500 Perusahaan

596 Perusahaan

25

49

25

13

25

35

25

22

Rp11,197,440,000

Rp11,200,790,258

25

14

25

22

25

30

25

34

19 Orang

63 Orang

25

37

25

42

25

37

25

216

39 alat

57 alat

25

41

25

36

25

0

25

69

1 Lingkup

1 Lingkup

25

25

25

30

25

20

25

15

1 Sistem

1 Sistem

13

12

31

33

31

35

25

20



25

25

25

30

25

24

25

21

(1) (2) (3) Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder 1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Pagu Indikator Kinerja (6)

Target

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 2 Meningkatnya kerja sama litbang 3 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 4 Meningkatnya usulan penerapan SNI

Kerja sama litbang instansi dengan industri Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium 5 Meningkatnya jasa pelatihan Jumlah Orang teknis kepada dunia usaha

6 Meningkatnya Standardisasi Jumlah SDM yang Industri Daerah memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium Jml lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN 7 Meningkatnya budaya Terbangunnya Sistem pengawasan pada pimpinan Pengendalian Intern di unit & staf kerja 8 Meningkatkan kualitas Tingkat kepuasan pelanggan pelayanan publik

Dapat dilihat diatas pada umumnya telah mencapai target yang ditetapkan, di triwulan tertentu terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak mencapai target, sebaliknya di beberapa triwulan sebelum atau sesudahnya melebihi target yang ditentukan, namun jika ditotal semua indikator hampir semuanya melebihi target yang ditentukan. Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 semua indikator kinerja sasaran strategis I telah melebihi capaian sasaran yang ditargetkan.

17


a. Indikator Kinerja I.1 : Hasil litbang yang siap diterapkan Indikator hasil litbang yang siap diterapkan telah mencapai sasaran fisik 100% dengan capaian realisasi 200% (4 penelitian) yaitu: a.

Pengolahan limbah cair dengan proses biologi (PT. SOSRO). Desain IPAL dengan proses biologi telah selesai dibuat, tindak lanjut pembangunan IPAL menunggu persetujuan anggaran dari kantor pusat PT Sinar Sosro.

b.

Teknologi kimia fisika atau fotokatalitik (PT. Puri Nusa Eka Persada). Teknologi proses dan desain pengolahan limbah telah selesai dibuat,

tindak lanjut

pembangunan IPAL menunggu persetujuan anggaran dari kantor pusat PT Puri Nusa Eka Persada. c.

Pengolahan limbah cair dengan proses biologi atau UASB (PT. Zenith). Desain IPAL dengan proses biologi telah selesai dibuat, tindak lanjut pembangunan IPAL menunggu ketersediaan anggaran.

d.

Bioremidiasi lumpur pengeboran minyak kerjasama dengan KUD Wargo Tani Makmur dan PT Witsun Perkasa. DED pengolahan lumpur minyak telah selesai dibuat, pembangunan fisik menunggu ketersediaan anggaran. Indikator Kinerja

Target

Hasil litbang yang siap diterapkan

Capaian

2 Penelitian 4 Penelitian

% Capaian 200

Apabila dibandingkan, maka jumlah Hasil litbang yang siap diterapkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan 2010-2014 Indikator Kinerja Hasil litbang yang siap diterapkan

Capaian TA. 2010 -

Pada tahun 2010

Capaian TA. 2011 -

Capaian TA. 2012 -

Capaian TA. 2013 2

Capaian TA. 2014 4

sampai dengan tahun 2012 BBTPPI tidak menetapkan

capaian Kinerja. Pada tahun 2013 dan 2014 menujukkan peningkatan capaian hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan sebesar 100%.

18


Beberapa kendala yang dihadapi adalah pada proses biologi memerlukan waktu yang lama dan kurangnya fasilitas pengujian laboratorium untuk hasil litbang. b. Indikator Kinerja I.2 : Hasil litbang yang telah diimplementasikan Indikator hasil litbang yang telah diimplementasikan telah mencapai sasaran fisik 100% dengan capaian realisasi 400% (4 penelitian) yaitu: a.

Pengolahan limbah cair PT. Indokores Purbalingga.

b.

Pengolahan limbah cair (aerob, anaerob, wetland) RSIA. Mutiara Bunda Brebes.

c.

Pengolahan limbah cair Tahu Kabpaten Magelang kerjasama dengan IKM Wilayah II Kementerian Perindustrian.

d.

DAPATI pengolahan limbah cair Batik ""Hadi Prayitno"" Banyumas.

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian 4 Penelitian

%

Capaian 400

Apabila dibandingkan, maka jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Jumlah Hasil litbang yang telah diimplementasikan 2010-2014 Indikator Kinerja Hasil litbang yang telah diimplementasikan

Capaian TA. 2010 -

Capaian TA. 2011 -

Capaian TA. 2012 2

Capaian TA. 2013 1

Capaian TA. 2014 4

Pada tahun 2010 dan 2011 BBTPPI tidak menetapkan capaian kinerja hasil litbang yang telah diimplementasikan. Pada tahun 2012 sampai dengan 2014 relatif menujukkan peningkatan. Kendala Tahun 2013 menunjukkan penurunan di karenakan fisiensi dari kegiatan yang memang tidak harus dilaksanakan, system penganggaran yang direncanakan menggunakan estimasi harga satu tahun ke depan untuk mengantisipasi adanya kenaikkan harga.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang a. Indikator Kinerja II.1 : Kerja sama litbang instansi dengan industri

19


Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 sasaran strategis II dengan indikator kerja sama litbang instansi dengan industri telah mencapai sasaran yang direncanakan dengan sasaran fisik sebesar 100%, berupa 3 kerjasama yaitu: a. Rekayasa Desain dan Proses Pencampuran Basa Anti Koagulan dan Proses Pencampuran Asam Koagulan Berbasis PLC di Industri Pengolahan Karet Ribbed Smoked Sheet (PTPN IX), b. Pilot Project Inkubator Teknologi Industri Tahu yang Efisien Dan Ramah Lingkungan (IKM Tahu “Suharno”), c. Penerapan Pengolahan Air Limbah Industri Pencucian Jean Dengan Teknologi Biologis Anaerobik Bersekat Hibrida-Wetland di IKM (Industry Washing Jean).

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kerja sama litbang instansi dengan industri

3 Kerjasama

3 Kerjasama

%

Capaian 100

Apabila dibandingkan, maka jumlah Kerja sama litbang instansi dengan

industri dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Jumlah Kerja sama litbang instansi dengan industri 2010-2014 Indikator Kinerja

Kerja sama litbang instansi dengan industri

Capaian TA. 2010 4

Capaian TA. 2011 3

Capaian TA. 2012 5

Capaian TA. 2013 5

Capaian TA. 2014 3

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2010 samapai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan capaian kerja sama litbang instansi dengan industri, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan dikarenakan keterbartasan jumlah personil untuk melaksanakan kerjasama tersebut. 3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang a. Indikator Kinerja III.1 : Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 sasaran strategis III dengan indikator karya tulis ilmiah yang dipublikasikan telah mencapai sasaran sebesar 133% dari target sasarannya 100%. Capaian realisasi fisik berupa 12 karya tulis ilmiah, yaitu: 1 karya 20


tulis ilmiah dipublikasikan tingkat internasional, dan 11 karya tulis ilmiah dipublikasikan tingkat nasional.

Indikator Kinerja

Target

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

Capaian

9 KTI

12

%

Capaian 133

Apabila dibandingkan, maka jumlah Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Jumlah Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 2010-2014 Indikator Kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

Capaian TA. 2010 17

Capaian TA. 2011 10

Capaian TA. 2012 17

Capaian TA. 2013 8

Capaian TA. 2014 12

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami naik turun capaian karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu proses review naskah karya tulis ilmiah dan perbaikan hasil review relative lama. Banyaknya peneliti yang tidak melaporkan hasil karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan, menyebabkan banyaknya judul karya tulis ilmiah yang tidak terekap di bagian administrasi. 4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya usulan penerapan SNI a. Indikator Kinerja IV.1 : Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 realisasi fisik untuk indikator peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium hampir mencapai sasaran sebesar 90% dari target sasarannya 100%. Adapun jenis produk yang diuji adalah almunium sulfat, minyak goreng, papan tulis, pupuk NPK padat, Asam sulfat. 5 Komiditi tersebut sudah tercapai tinggal menunggu hasil dari KAN. Realisasi tidak mencapai sasaran dikarenakan belum adanya klien pada lingkup baru sebagai syarat akriditasi KAN.

21


Indikator Kinerja

Target

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

Capaian

5% (5 komoditi)

%

Capaian

5

90

Apabila dibandingkan, maka jumlah Peningkatan jumlah jenis produk yang

sudah bisa diuji di laboratorium dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Jumlah Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di

laboratorium 2010-2014 Indikator Kinerja

Capaian TA. 2010

Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012

Capaian TA. 2013

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

Capaian TA. 2014 5

5. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Sampai dengan Triwulan IV TA. 2014 semua indikator kinerja sasaran strategis V telah mencapai sasaran yang direncanakan. a. Indikator Kinerja V.1 : Jumlah Orang Indikator Jumlah orang direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 103% telah mencapai sasaran, dengan rincian 62 orang yang meliputi 18 orang pelatihan ISO 9001, 18 orang Audit internal ISO 19011, 22 orang Pelatihan Pengambilan Sampel, 2 orang Pelatihan pengujian kualitas udara dan limbah cair dan 2 orang Pelatihan analisa laboratorium di Padang.

Indikator Kinerja Jumlah Orang

Target 60 Orang

Capaian 62

% Capaian 103

Apabila dibandingkan, maka jumlah orang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

22


Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Jumlah Orang 2010-2014 Indikator Kinerja Jumlah Orang

Capaian TA. 2010 25

Capaian TA. 2011 25

Capaian TA. 2012 57

Capaian TA. 2013 60

Capaian TA. 2014 62

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah orang yang dilatih. b. Indikator Kinerja V.2 : Jumlah sampel Indikator jumlah sampel direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 128% telah mencapai sasaran dengan capaian 10267 sampel dengan rincian: 6532 Jumlah Pengujian Lab Limbah, 2244 Jumlah Pengujian Lab Aneka Komoditi, 1491 Jumlah Pengujian Lab Udara.

Indikator Kinerja Jumlah sampel

Target

Capaian

8.000 Sampel

10.267 Sampel

%

Capaian 128

Apabila dibandingkan, maka jumlah sampel dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Jumlah Sampel 2010-2014 Indikator Kinerja Jumlah Sampel

Capaian TA. 2010 7485





Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 relatif mengalami peningkatan jumlah sampel. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu lembaga pengujian perlu menggunakan peralatan uji/instrumentasi yang perlu direvitalisasi terutama untuk pengujian aneka komoditi dan furniture, bidang pengujian kualitas udara masih terdapat kekurangan masih terdapat kekurangan alat uji emisi dan ambient. c. Indikator Kinerja V.3 : Jumlah Desain/Prototip Indikator jumlah desain/prototip direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 167% telah mencapai sasaran dengan capaian 5 prototip yaitu:

23


a. IPAL Fasilitasi IPAL Tahu di Magelang b. IPAL IKM Tahu "Suharno" c. IPAL Washing Jean di Pekalogan d. Proses produksi pengolahan karet di PTPN IX e. IPAL IKM Batik di Banyumas

Indikator Kinerja

Target


Capaian

3 Desain

5

%

Capaian 167

Apabila dibandingkan, maka Jumlah Desain/Prototip dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Jumlah Desain/Prototip 2010-2014 Indikator Kinerja

Capaian TA. 2010


Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012 1

Capaian TA. 2013 4

Capaian TA. 2014 5

Pada tahun 2010 dan 2011 BBTPPI tidak menetapkan capaian jumlah desain/prototip. Pada tahun 2012 sampai dengan 2014 menujukkan peningkatan jumlah desain. d. Indikator Kinerja V.4 : Jumlah Perusahaan yang dilayani Indikator jumlah perusahaan yang dilayani direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi sebesar 119% (596 perusahaan yang dilayani), dengan rincian berdasarkan jenisnya yaitu: 90 perusahaan tekstil, 47 perusahaan AMDK dan SNI, 19 perusahaan rumah sakit, 26 perusahaan pemerintah, 16 hotel, 34 perusahaan kayu, 24 perusahaan BUMN, 79 perorangan, 53 perusahaan lain-lain, 51 perusahaan makanan, 15 perusahaan migas, 17 perusahaan logam mesin, 23 perusahaan furniture, 16 perusahaan rokok, 21 perusahaan minuman, 15 perusahaan farmasi, 9 perusahaan gula, 8 perusahaan jamu, 13 perusahaan garam, 5 perusahaan kertas, 4 perusahaan pupuk, 2 perusahaan pakan ternak, 2 perusahaan kosmetik, 7 perusahaan rambut palsu.

Indikator Kinerja Jumlah Perusahaan yang dilayani

Target 500 Perusahaan

Capaian 596

% Capaian 119

24


Apabila dibandingkan, maka Jumlah Perusahaan yang dilayani dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Jumlah Perusahaan yang dilayani 2010-2014 Indikator Kinerja Jumlah Perusahaan yang dilayani






Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 relatif mengalami peningkatan capaian jumlah perusahaan yang dilayani. Kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya pelanggan yang belum terlayani karena keterbatasan sarana, prasarana dan SDM. e. Indikator Kinerja V.5 : Nilai (Rp.) JPT Indikator Nilai (Rp.) JPT direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% (Rp. 11.200.790.258,-) namun masih menyisakan tagihan piutang dari para pelanggan yang belum dibayar pada Triwulan IV antara lain: 1. PT. Geodipa Energi unit Dieng belum membayar tagihan monitoring kualitas lingkungan sebesar Rp. 331.316.500,2.

PT. Pertamina Cilacap belum membayar tagihan monitoring kualitas lingkungan sebesar Rp. 89.259.800,-

3. PT. Pertamina Balikpapan belum membayar tagihan monitoring kualitas lingkungan sebesar Rp. 625.857.000,4. Pelatihan Wirausaha IKM Pupuk Organik Cair Berbasis Bioteknologi Kerjasama dengan UMKM Perindag Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan belum membayar tagihan sebesar Rp. 198.982.500,-

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Nilai (Rp.) JPT

11.197.440.000

11.200.790.258

%

Capaian 100

Apabila dibandingkan, maka Nilai (Rp.) JPT dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

25


Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Nilai (Rp.) JPT 2010-2014 Indikator Kinerja Nilai (Rp.) JPT

Capaian TA. Capaian TA. Capaian TA. Capaian TA. 2010 2011 2012 2013 5.719.432.811 6.480.000.000 6.985.886.313 7.776.000.000

Capaian TA. 2014 7.174.753.021

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 relatif mengalami peningkatan capaian nilai JPT. 6. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah Sampai dengan Triwulan IV TA. 2014 hampir semua indikator kinerja sasaran strategis VI telah mencapai sasaran yang direncanakan. a. Indikator Kinerja VI.1 : Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Indikator Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat telah mencapai sasaran fisik 100% dengan capaian realisasi 332% (63 orang) dengan rincian berdasarkan jenis diklat yang diikuti: Diklat Struktural 6 orang, Diklat fungsional 5 orang, Diklat perjenjangan 2 orang, Diklat Teknis 50 orang.

Indikator Kinerja

Target

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

Capaian

19 Orang

63

%

Capaian 332

Apabila dibandingkan, maka Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat 2010-2014 Indikator Kinerja Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

Capaian TA. 2010 39

Capaian TA. 2011 58

Capaian TA. 2012 21

Capaian TA. 2013 27

Capaian TA. 2014 63

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami naik turun capaian jumlah SDM yang memperoleh sertifikat. Kendala yang dihadapi adalah peningkatan kompetensi SDM tidak sesuai dengan jadwal karena tergantung dari pihak penyelenggara.

26


b. Indikator Kinerja VI.2 : Jumlah pengadaan alat laboratorium Indikator Jumlah pengadaan alat laboratorium telah mencapai sasaran fisik 100% dengan capaian realisasi 146% (57 alat) yaitu : 15 unit AC, 1 eye wash standing, 1 kaliper, 1 unit kalibrator, 1 water bath, 3 digital burette, 2 handy talky, 1 dehumidifier, 3 lemari pendingin, 1 blander + chooper, 1 UV Vis spectometer, 1 portable spectometer, 1 oven, 1 vacum pump, 1 isokinetic+ aksesoris, 1 fyrite gas analyzer, 1 calibration orifice set, 3 UPS, 1 showcase 180L, 1 hotplate, 6 PH meter, 1 COD reaktor, 1 COD meter, 1 rak wiremesh, 1 UV/VIS Spectrofotometer, 5 pengolah data.

Indikator Kinerja Jumlah pengadaan alat laboratorium

Target

Capaian

% Capaian

39 alat

57

146

Apabila dibandingkan, maka Jumlah pengadaan alat laboratorium dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Jumlah pengadaan alat laboratorium 2010-2014 Indikator Kinerja Jumlah pengadaan alat laboratorium

Capaian TA. 2010 2

Capaian TA. 2011 10

Capaian TA. 2012 7

Capaian TA. 2013 36

Capaian TA. 2014 57

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 relatif mengalami peningkatan capaian nilai JPT. Kendala yang dihadapi diantaranya Kendala dari pengadaan alat laboratorium adalah terbatasnya dana baik dari Rupiah Murni (RM) maupun Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), dimana pos anggaran pengadaan peralatan laboratorium sangat dipengaruhi oleh besaran pagu yang ditetapkan oleh BPKIMI c. Indikator Kinerja VI.3 : Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Realisasi indikator Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 90% tidak mencapai sasaran dikarenakan belum adanya klien pada lingkup baru sebagai syarat akreditasi KAN.

27


Indikator Kinerja

Target

Jml lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

Capaian

1 Lingkup

1

%

Capaian 90

Apabila dibandingkan, maka Jml lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Jml lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN 2010-2014 Indikator Kinerja Jml lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

Capaian TA. 2010 5

Capaian TA. 2011 5

Capaian TA. 2012 5

Capaian TA. 2013 5

Capaian TA. 2014 1

7. Sasaran Strategis VII : Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf a. Indikator Kinerja VII.1 : Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja Sampai denganakhir tahun 2014 realisasi fisik untuk indikator terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja telah mencapai sasaran sebesar 100% meliputi kegiatan identifikasi manajemen resiko dan kegiatan pengendalian untuk administrasi, litbang, dan pelayanan, penyelesaian panduan pelaksanaan SPIP BBTPPI dan laporan SPIP.

Indikator Kinerja

Target

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

Capaian

1 Sistem

1 Sistem

%

Capaian 100

Apabila dibandingkan, maka indicator terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.16 Perbandingan Capaian jumlah Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja 20102014 Indikator Kinerja Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

Capaian TA. 2010 1

Capaian TA. 2011 1

Capaian TA. 2012 1

Capaian TA. 2013 1

Capaian TA. 2014 1

28


Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 capaian terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja tidak mengalami perubahan.

Kendala yang dihadapi adalah belum tersusunnya format pengendalian SPIP untuk bagian TU dan bidang PK, Litbang dasn PJT sesuai tupoksi.

8. Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas pelayanan publik a. Indikator Kinerja VIII.1 : Tingkat kepuasan pelanggan Sampai dengan akhir tahun 2014 realisasi fisik sasaran strategis VIII dengan indikator tingkat kepuasan pelanggan telah mencapai sasaran sebesar 100%. Dari 286 kuesioner yang dibagi untuk tahun ini, 221 kuesioner yang sudah mengembalikan yaitu kepuasan pelanggan untuk lembaga sertifikasi manajemen mutu Bisqa: dari 24 Kuesioner yang kembali responden memberikan indeks 4,11. Kepuasan pelanggan untuk lembaga Sertifikasi manajemen mutu LSPro: dari 32 Kuesioner yang kembali responden memberikan indeks 4,20 dan kepuasan pelanggan untuk lembaga Laboratorium dari 165 Kuesioner yang kembali responden memberikan indeks 3,80.

Indikator Kinerja

Target

Tingkat kepuasan pelanggan

Capaian


4

% Capaian 100

Apabila dibandingkan, maka Tingkat kepuasan pelanggan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Tingkat kepuasan pelanggan 2010-2014 Indikator Kinerja

Capaian TA. 2010

Tingkat kepuasan pelanggan

Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012 3,5

Capaian TA. 2013 3,89

Capaian TA. 2014 4

Pada tahun 2010 dan tahun 2011 BBTPPI tidak menetapkan capaian kinerja tingkat kepuasan pelanggan. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 menujukkan peningkatan capaian tingkat kepuasan pelanggan. Kendala yang dihadapi adalah tidak seimbangnya antara kapasitas pengujian terhadap jumlah permintaan pengujian.

29


B.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

1.

Realisasi Anggaran Keuangan Pada awal TA. 2014 telah disusun rencana realisasi anggaran untuk Realisasi Anggaran kegiatan BBTPPI Per Triwulan, seperti tampak pada tabel dibawah ini (dapat melihat form A dari TW I s/d Tw IV per sub komponen).

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan Tahun 2014

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen

Trw I (%)

Trw II (%)

Trw III (%)

Trw IV (%)

Keuangan

Keuangan

Keuangan

Keuangan

T

R

T

R

T

R

T

R

26.493.983

15,95

14,93

26,27

23,17

27,75

26,54

28,30

26,56

24.225.407

807.020

8,57

6,56

26,66

14,67

38,85

19,98

18,35

54,91

782.777

7.277.881

8,37

11,14

37,02

18,48

24,48

26,09

27,97

27,51

6.064.934

997.166

8,71

5,56

36,24

23,62

32,43

17,29

19,85

26,53

741.559

716.687

11,50

3,12

19,81

15,79

41,67

13,44

26,17

29,18

448.547

15.024.765

22,46

19,49

24,40

28,10

28,26

29,47

23,49

21,31

14.729.442

88.700

100

0,00

0,00

98,91

0,00

0,00

0,00

0,20

87.907

1.581.764

1,50

7,69

0,00

7,86

10,06

8,36

88,44

57,85

1.370.241

Anggaran (Rp 000)

Kegiatan Penelitian A Dan Pengembangan . Teknologi BBTPPI Hasil Kajian/Penelitian 1 Penguasaan Teknologi Industri 2 Layanan Jasa Teknis Pengembangan 3 Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ 4 Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 5 Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah 6 Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas 7 Perkantoran

Realisasi (Rp 000)

Pada akhir tahun anggaran 2014 Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri capaian realisasi keuangan sebesar 97 % (Rp. 782.777.000,-) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 92,43 %. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output sudah mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada akhir tahun anggaran 2014 Output Layanan Jasa Teknis capaian realisasi keuangan sebesar 83,33 % (Rp. 6.064.934.000,-) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 97,84%. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output tidak mencapai sasaran karena penerimaan terbesar ada di bulan Desember sehingga ada komponen kegiatan yang tidak mencapai target seperti pada komponen kegiatan

30


monitoring kualitas udara dan monitoring kualitas lingkungan, meskipun demikian target penerimaan Layanan Jasa Teknis telah tercapai Pada akhir tahun anggaran 2014 Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar capaian realisasi keuangan sebesar 74,37% (Rp. 741.559.000,-) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 97,23%. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output tidak mencapai sasaran Pada

akhir

tahun

anggaran

2014

Output

Dokumen

Perencanaan/

Penganggaran/Pelaporan/Monitoring Dan Evaluasi capaian realisasi keuangan sebesar 62,59% (Rp. 448.547.000,-) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 99,15%. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output tidak mencapai sasaran yang ditetapkan dikarenakan pada pertengahan tahun anggaran ada kebijakan self blocking perjalanan dinas dan juga banyak kegiatan yang dibiayai pusat sehingga pada triwulan IV tidak bisa merealisasikan sesuai target. Pada akhir tahun anggaran 2014 Output Layanan Perkantoran capaian realisasi keuangan sebesar 98,03 % (Rp. 14.729.442.000,-) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 98,61 %. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output dan fisiknya telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada akhir tahun anggaran 2014 Output Perangkat Pengolah data dan Komunikasi telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan realisasi keuangan sebesar 99,11 % (Rp. 87.907.000,-) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output dan fisiknya telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada akhir tahun anggaran 2014 Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran capaian realisasi keuangan sebesar 86,63 % (Rp. 1.370.241.000,-) tidak mencapai sasaran yang ditetapkan sebesar 100%, dikarenakan Pengadaan peralatan sebagian besar dibiayai oleh PNBP sehingga pengadaan baru dapat dilaksanakan apabila penerimaan sudah mencapai target. Realisasi target penerimaan pada bulan November dan Desember 2014.

31


Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Kegiatan BBTPPI (dalam ribuan) Tahun 2014 KODE 1873 1.873.001 1 11 A B

Pilot Project Inkubator Teknologi Industri Tahu Yang Efisien Dan Ramah Lingkungan

C

Pemanfaatan Tempurung Kelapa Sebagai Bahan Pembuatan Elektroda Berbasis Karbon Yang Berpotensi Untuk Oksidasi Polutan Air Limbah Industri Optimasi Penghilangan Tanin Dan Asam Sianida Pada Pengolahan Tepung Buah Mangrove Sebagai Substitusi Bahan Baku Industri Pangan Rekayasa Desain Dan Proses Pencampuran Basa Anti Koagulan Dan Proses Pencampuran Asam Koagulan Berbasis Plc Di Industri Pengolahan Karet Ribbed Smoked Sheet Pemanfaatan Konsorsium Mikroba Dan Biokatalisator Dalam Peningkatan Kinerja Sistem Pengolahan Air Limbah Industri Pengelolaan Laboratorium Kimia Bbtppi Pengkajian Permasalah Industri Bidang Lingkungan Sebagai Bahan Litbang 2015 Inhouse Research Bidang Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Penelitian Ujicoba Kemampuan Bakteri Indigenous Dalam Pengolahan Limbah Industri Kacang Garing Pemanfaatan Bittern Sebagai Koagulan Dan Bakteri Halofilik Pada Pengolahan Limbah Air Rebusan Industri Pemindangan Ikan Pemanfaatan Konsorsium Marolis Untuk Pengolahan Limbah Sludge Minyak Peningkatan Kapasitas Peneliti Seminar Hasil Litbang

D

E

F G 12 13 A B C 14 A B 1.873.003 1 11 12 13 14 15 16 17 18 2 3

OUTPUT / RINCIAN AKUN Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Penelitian Dan Kajian Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Ujicoba Penelitian Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Penerapan Pengolahan Air Limbah Industri Pencucian Jean Dengan Teknologi Biologis Anaerobik Bersekat Hibrida-wetland Di Ikm

Pengembangan Kompetensi Peneliti Layanan Jasa Teknis Pengujian Pengendalian Pencemaran Dan Aneka Komoditi Pengujian Pengendalian Pencemaran Dan Aneka Komoditi Monitoring Limbah Industri Permintaan Pabrik Monitoring Kualitas Udara Permintaan Konsultan Dan Institusi Lain Monitoring Kualitas Lingkungan (pt.pertamina Cilacap, Pt. Geodipa Energi & Pt. Waskita Modern) Monitoring Kualitas Lingkungan Pt. Pertamina Balikpapan & Yogyakarta Pengujian Bahan Baku Industri, Air Baku, Produk Industri, Air Limbah Industri & Limbah Padat Industri Pengukuran Emisi Co2 Pengujian Aneka Komoditi Pelatihan Pada Industri Audit Energi Dan Lingkungan

PAGU 26.493.983

Realisasi 24.225.407

% 91,44

807.020 807.020

782.777 782.777

97 97

532.212 126.223

521.877 126.106

98,06 99,91

112.854

111.645

98,93

93.995

92.002

97,88

40.276

35.141

87,25

55.400

55.350

99,91

59.698

58.488

97,97

43.766 90.022

43.145 85.001

98,58 94,42

45.200

44.870

99,27

15.680

15.470

98,66

15.660

15.660

100

13.860

13.740

99,13

139.586 99.486

131.029 98.160

93,87 98,67

40.100 7.277.881 6.185.590 2.549.557 858.360 575.630

32.869 6.064.934 5.356.441 2.149.231 793.447 472.540

81,97 83,33 86,6 84,3 92,44 82,09

808.110

790.825

97,86

729.198

644.211

88,35

127.100

76.213

59,96

188.220 349.415 52.335 599.676

115.847 314.126 14.874 414.234

61,55 89,9 28,42 69,08

32


11 12 4 11 12 13 14 5 6 1.873.004 11 A B C 12 13 14 A B C D E F 1.873.005 11 A B 12 13 1.873.994 1 2 A B C D E F G H I 13 14 1.873.996 11 1.873.997 1 11 A B 12 13

Audit Energi Audit Air Dan Lingkungan Sertifikasi Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Produk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Lingkungan Bimbingan Set Up Dokumen Standardisasi Kalibrasi Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/baristand Industri Pelatihan Personil Bbtppi Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Pengembangan Kelembagaan Dan Kemitraan Usaha Pengembangan Kelembagaan Balai Penyuluhan Dan Penyebaran Informasi Penerbitan Majalah/ Jurnal Promosi Layanan Balai Pengembangan Sistem Informasi Bbtppi Pengembangan Sentra Hki Desiminasi Hasil Litbang Pelaksanaan Penilaian 5k Dokumen Perencanaan/penganggaran/pelaporan/monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Program Penyusunan Program Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan Sap/ Sak Blu Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Satker Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pengadaan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh Poliklinik/obat-obatan (termasuk Honor Dokter Dan Perawatan) Pengadaan Toga/pakaian Kerja/pesuruh/perawat/dokter/satpam/tenaga Teknis Lainnya Perawatan Gedung Kantor Perbaikan Inventaris Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Langganan Daya Dan Jasa Operasional Perkantoran Dan Pimpinan Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Penyelenggaraan Laboratorium/ Bahan Penyelenggaraan Perpustakaan/ Kearsipan/ Dokumentasi Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Peralatan Komputer Dan Aksesoris Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Sarana Laboratorium, Perkantoran, Peralatan Litbang Dan Buku Referensi Sarana Laboratorium Sarana Laboratorium Gas Peralatan Laboratorium Proses Sarana Perkantoran Buku Referensi

386.065 213.611 346.980 130.593 185.437 8.770 22.180 76.200 17.100 997.166 301.381 46.252 232.293 22.836 46.366 276.013 373.406 60.648 125.896 71.100 42.472 56.828 16.462 716.687

239.828 174.406 248.381 101.722 144.140 2.520 0 27.774 3.230 741.559 201.416 37.606 143.526 20.285 45.663 174.914 319.567 48.061 120.276 67.104 28.120 46.614 9.393 448.547

62,12 81,65 71,58 77,89 77,73 28,73 0 36,45 18,89 74,37 66,83 81,31 61,79 88,83 98,48 63,37 85,58 79,25 95,54 94,38 66,21 82,03 57,06 62,59

535.653 505.869 29.784 94.432 86.602 15.024.765 11.254.951 2.843.446 118.800 53.000 24.680

281.541 280.288 1.253 91.041 75.965 14.729.442 11.209.824 2.597.433 118.800 53.000 24.680

52,56 55,41 4,21 96,41 87,72 98,03 99,6 91,35 100 100 100

595.400 43.510 95.440

595.032 39.464 85.218

99,94 90,7 89,29

542.000 1.143.616 227.000 900.000 26.368 88.700 88.700 1.581.764 1.581.764

492.514 994.384 194.341 896.029 26.156 87.907 87.907 1.370.241 1.370.241

90,87 86,95 85,61 99,56 99,2 99,11 99,11 86,63 86,63

1.398.836 1.354.586 44.250 150.928 32.000

1.196.107 1.152.157 43.950 142.338 31.796

85,51 85,06 99,32 94,31 99,36

33


Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Tahun anggaran sebelumnya maka akan terlihat pada tabel 3.11 Tabel 3.11 Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2010-2014 (Rp. Ribu) TA. 2010

TA.2011

TA. 2012

TA. 2013

TA. 2014

PAGU

14.291.110

15.339.415

19.379.813

22.527.563

26.493.983

Realisasi % Realisasi

13.563.829

15.449.008

18.315.455

20.055.914

24.225.407

94,91%

100,71%

94,51

89,03%

91.44%

Realisasi pada T.A. 2014 sebesar 91,44% yang terdiri dari realisasi RM sebesar 97,16% dan BLU/PNBP sebesar 83,61%. Realisaasi anggaran tersebut tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh: a. Target penerimaan telah tercapai, namun penerimaan terbesar ada di bulan Desember sehingga ada komponen kegiatan yang tidak mencapai target seperti pada komponen kegiatan monitoring kualitas udara dan monitoring kualitas lingkungan b. Komponen kegiatan sudah mencapai target fisik sebesar 99,79% namun hanya memerlukan dana/biaya sebesar 63%. c. Pada pertengahan tahun anggaran ada kebijakan self blocking perjalanan dinas dan juga banyak kegiatan yang dibiayai pusat sehingga pada triwulan IV tidak bisa merealisasikan sesuai target. d. Pengadaan peralatan sebagian besar dibiayai oleh PNBP sehingga pengadaan baru dapat dilaksanakan apabila penerimaan sudah mencapai target. Realisasi target penerimaan pada bulan November dan Desember 2014 Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2010-2014 (Rp. Juta)

34


Pada grafik diatas terlihat bahwa dari TA. 2010 sampai dengan TA. 2014 Pagu mengalami peningkatan rata-rata 16,88% dan Realisasinya mengalami kenaikan rata-rata 15,69%. Pada TA. 2011 terlihat bahwa realisasi anggaran lebih tinggi dari pagu anggaran karena disebabkan dari kekurangan gaji pegawai dan diambil dari belanja transito BPKIMI.

2. Realisasi Anggaran Keuangan PNBP Pada TA. 2014 realisasi anggaran keuangan PNBP sebesar 83,61% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.12 Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2010-2014 (Rp. Ribu) Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (Sumber Dana: PNBP) KODE

OUTPUT / RINCIAN AKUN

PAGU

1.873.994

Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/baristand Industri Dokumen Perencanaan/penganggaran/pelaporan/monitoring Dan Evaluasi Layanan Perkantoran

1.873.996

Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

1.873.997

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

12 1873 1.873.001 1.873.003 1.873.004 1.873.005

TOTAL

REALISASI

%

11.197.440

9.362.600

83,61

11.197.440

9.362.600

83,61

44.000

44.000

100

7.277.881

6.064.934

83,33

503.603

320.481

63,64

142.200

109.066

76,7

1.692.470

1.495.312

88,35

67.200

66.657

99,19

1.470.086

1.262.150

85,86

11.197.440

9.362.600

83,61

Sebagai satker yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), BBTPPI menargetkan penerimaan dan penggunaan sebagai berikut: Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2014 Pagu

Realisasi PNBP TA. 2014

Penerimaan

Penggunaan

Penerimaan

11.197.440.000

11.197.440.000

11.200.790.258

Penggunaan 9.362.599.570

% Penerimaan

Penggunaan

100,03

83,61

35


Pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi Penerimaan PNBP pada TA. 2014 tercapai sesuai dengan target Pagu yang direncanakan sebesar Rp.11.200.790.258, dan realisasi penggunaan PNBP hanya digunakan sebesar 83,61% (Rp. 9.362.599.570). Tabel 3.14 Tabel Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT Tahun 2010-2014 No 1

Jasa Litbang

2

Jasa Diklat

3 4 5

6 7 8 9 10 11

PNBP/BLU (Rp. 000)

Jenis JPT

Jasa Pengujian Bahan & Produk Jasa Konsultasi Keteknikan Jasa Stand & Pengawasan Mutu Produk Jasa Kalibrasi Peralatan Mesin & Lab. Jasa Sertifikasi & Sistim Mutu Jasa Rancang Bangun & Perekayasaan Jasa Penanganan Pencemaran Jasa Kegiatan Lainnya Jasa Giro BLU Total

2010

2011

2012

2013

2014

1.084.911.300

1.901.136.825

1.770.024.658

2.000.521.185

2.903.302.820

23.500.000

84.081.817

83.935.000

55.500.000

29.000.000

1.352.203.363

871.276.999

1.270.215.554

989.803.400

966.777.000

112.095.000

43.680.000

25.000.000

127.861.000

87.775.700

110.874.000

52.814.000

207.250.000

150.185.000

18.862.000

16.300.000

19.610.000

10.585.000

21.798.700

275.920.000

360.260.000

224.750.000

524.330.000

1.084.965.000

2.634.276.188

2.888.716.635

3.238.276.707

4.832.529.957

5.577.376.608

125.229.260 -

694.220.000 15.340.037

502.231.900 7.522.002

948.384.000 21.640.874

414.777.500 52.607.630

5.719.362.811

6.985.886.313

7.194.379.821

9.718.405.416

11.200.790.258

4.590.000

Grafik 3.2 Penerimaan PNBP Tahun 2010 – 2014 (Rp. Juta)

36


Dari tabel dan grafik diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 22,14% dari tahun 2010, tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 2,98% dari tahun 2011, tahun 2013 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 35,08% dari tahun 2012, sedangkan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 15,25%,sehingga rata-rata pertahun sebesar 18,87% berada di bawah rata-rata per tahun 20%, hal ini disebabkan karena : 1. Keterbatasan peralatan yang dimiliki serta masih banyak peralatan yang usianya di atas 10 tahun, sedangkan penambahan tidak sebanding dengan peralatan yang usang. 2. Kurangnya SDM yang dimiliki, sementara banyaknya pegawai pensiun dengan rata-rata per tahun 3 orang sedangkan penambahan belum sebanding dengan usia pensiun. 3. Jumlah sampel melebihi kapasitas sehingga menyebabkan standar pelayanan minimum sering tidak tercapai.

37


BAB. IV PENUTUP A. Kesimpulan Pencapaian tujuan maupun sasaran kegiatan, baik yang dibiayai dari sumber APBN (Rupiah Murni) maupun PNBP (Penerimaan Negara Bukan pajak) tidak lepas dari komitmen dari seluruh pegawai tanpa kecuali, baik latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, serta kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki BBTPPI. Namun demikian, peningkatan maupun optimalisasi pendapatan diharapkan masih bisa dilakukan dengan mengatasi beberapa permasalahan yang ada melalui efisiensi dan meningkatkan kinerja. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi, BBTPPI mendapat alokasi anggaran awal sebesar Rp. 26.323.674.000,- yang mengalami 5 kali revisi dengan perubahan pagu anggaran sebagai berikut: Revisi 1 di bulan Februari alasan revisi adalah pergeseran antar keluaran dalam satu kegiatan dan satu satker dan pencantuman saldo awal kas BLU tanpa merubah Pagu sebesar Rp. 26.323.674.000,-, Revisi 2 di bulan April alasan revisi adalah ralat akun untuk belanja peralatan litbang (RM) dari belanja bahan menjadi belanja modal dan ralat akun untuk belanja modem dan router wireless (BLU) dari belanja barang menjadi belanja modal tanpa merubah Pagu sebesar Rp. 26.323.674.000,-, Revisi 3 di bulan September alasan revisi adalah perubahan belanja honor output kegiatan (521213) menjadi belanja bahan (521211) dan belanja modal peralatan dan mesin (532111) tanpa merubah Pagu sebesar Rp. 26.323.674.000,-, Revisi 4 di bulan November alasan revisi adalah pergesaran rincian anggaran antar keluaran akun belanja jasa lainnya (522191) menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) dan perjalanan dinas Paket meeting luar kota (524119) tanpa merubah Pagu sebesar Rp. 26.323.674.000,-, Revisi 5 di bulan Desember alasan revisi adalah kekurangan anggran belanja pegawai sehingga harus menambah anggaran sebesar Rp. 170.309.000,- menyebabkan perubahan Pagu Rp. 26.323.674.000,- berubah menjadi Rp. 26.493.983.000,Secara keseluruhan, penyerapan anggaran tahun 2014 dengan pagu Rp. 26.493.983.000,adalah sebesar Rp. 24.225.407.000,- atau sebasar 91,44%. Target penerimaan PNBP pada tahun 2014 sebesar Rp.11.197.440.000,- dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 11.200.790.258,atau tercapai sebesar 100,03%.

38


B.

Permasalahan dan Kendala Secara umum berdasarkan pencapaian kinerja, terdapat beberapa permasalahan ataupun

kendala yaitu : 1.

Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan Kendala/Hambatan: Proses biologi memerlukan waktu yang lama dan kurangnya fasilitas pengujian laboratorium untuk hasil litbang. Strategi Pemecahan Masalah: Perlunya peningkatan efektifitas untuk proses biologi dan perlunya fasilitasi pengujian laboratorium untuk hasil litbang.

2.

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Kendala/Hambatan: Proses review naskah karya tulis ilmiah dan perbaikan hasil review relative lama. Banyaknya peneliti yang tidak melaporkan hasil karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan, menyebabkan banyaknya judul karya tulis ilmiah yang tidak terekap di bagian administrasi. Strategi Pemecahan Masalah: Perlunya meningkakan koordinasi dengan reviewer dan penulis, menertibkan dan mendisiplinkan jadwal penyusunan dan penerbitan karya ilmiah.

3.

Jumlah Desain/Prototip Kendala/Hambatan: Belum tersebarnya informasi teknologi pengolahan limbah cair industri. Strategi Pemecahan Masalah: Diperlukan sosialisasi dan informasi tentang teknologi pengolahan limbah cair tahu kepada pelaku industri.

4.

Jumlah Sampel Kendala/Hambatan: Lembaga pengujian perlu menggunakan peralatan uji/ instrumentasi yang perlu direvitalisasi terutama untuk pengujian aneka komoditi dan furniture, bidang pengujian kualitas udara masih terdapat kekurangan masih terdapat kekurangan alat uji emisi dan ambient.

39


Strategi Pemecahan Masalah: Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya, baik sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia sehingga diharapkan kinerja lembaga laboratorium dapat berjalan lebih lancar dan memberikan perubahan kemajuan yang signifikan. Perlu program promosi dan peningkatan brand images untuk Laboratorium uji kepada perusahaan atau asosiasi maupun perseorangan yang berpotensi menjadi pangsa pasar kegiatan pengujian, sehingga diharapkan Laboratorium akan memiliki lebih banyak klien yang pada akhirnya semakin menambah kepercayaan masyarakat industri terhadap kredibilitas lembaga laboratorium. Peningkatan Promosi Kompetensi Lembaga Laboratorium Uji yang ada dan meningkatkan Kerjasama dengan Pemerintah Kab/kota maupun propinsi serta Assosiasi terkait. 5.

Jumlah Perusahaan yang dilayani Kendala/Hambatan: Masih banyak pelanggan yang belum terlayani karena keterbatasan sarana, prasarana dan SDM. Strategi Pemecahan Masalah: Perlu kapasitas sarana, prasarana dan SDM.

6.

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Kendala/Hambatan: Peningkatan kompetensi SDM tidak sesuai jadwal karena tergantung dari pihak penyelenggara. Strategi Pemecahan Masalah: Peningkatan kompetensi untuk bidang tertentu akan dilaksanakan di Balai/ in house training.

C. Saran dan Rekomendasi a. Saran 1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar penanggungjawab kegiatan maupun bidang dalam pelaksanaan kegiatan 2. Melakukan rekruitmen pegawai melalui kontrak dalam penambahan SDM 3. Melakukan peremajaan alat secara bertahap baik dari dana internal satker maupun eksternal BPKIMI

40


b. Rekomendasi 1. Melakukan terobosan ke pusat dalam pengadaan peralatan uji baik ke Pustand maupun ke Direktorat Jenderal.

Demikian, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBTPPI Tahun Anggaran 2014 ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

41

Lampiran

PENGUKURAN KINERJA Unit Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Tahun Anggaran 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/ (6)

Pagu (7)

Anggaran Realisasi (8)

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder

Meningkatnya hasil-hasil 1 Hasil litbang yang siap diterapkan Litbang yang 2 Hasil litbang yang telah diimplementasikan dimanfaatkan oleh

2 1

Penelitian Penelitian

4 4

Penelitian Penelitian

200% 400%

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Meningkatnya kerja sama litbang Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

1 Kerja sama litbang instansi dengan industri

3

Kerjasama

3

Kerjasama

100%

1 Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

9

KTI

12

KTI

133%

Meningkatnya usulan penerapan SNI Meningkatnya jasa pelatihan teknis kepada dunia usaha

1 Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium 1 Jumlah Orang 2 Jumlah sampel 3 Jumlah Desain/Prototip 4 Jumlah Perusahaan yang dilayani 5 Nilai (Rp.) JPT 1 Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

5

% (5 komoditi)

5

% (5 komoditi)

90%


Meningkatnya budaya pengawasan pada pimpinan & staf Meningkatkan kualitas pelayanan publik

60 Orang 8000 Sampel 3 Desain 500 Perusahaan Rp11,197,440,000 19 Orang

62 Orang 10267 Sampel 5 Desain 596 Perusahaan Rp11,200,790,258 63 Orang

103% 128% 167% 119% 100% 332%

2 Jumlah pengadaan alat laboratorium 3 Jml lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN 1 Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

39 1

alat Lingkup

57 1

alat Lingkup

146% 90%

1

Sistem

1

Sistem

100%

1 Tingkat kepuasan pelanggan

4


4


100%

A.

-

-

% (9)

Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan No.

1

Unit Kerja

BBTPPI

Target

5

Realisasi

2

2

BBTPPI

1

1

3

BBTPPI

1

4

Judul Penelitian

Industri Yang Mengimplementasikan

1 Penerapan Teknologi Purifikasi Gas Methana Dari Proses Biogas Pengolahan Air Limbah di Industri Tahu Sebagai Sumber Energi Alternatif 2 Reaktor Silinder Electrokatralitic Alir Kontinyu (Anoda Ti/PbO2) Sebagai Unit Pengolah Limbah Industri Pewarnaan 1 Aplikasi pengolahan limbah rumah sakit di RSIA Brebes dengan proses : anaerob, aerob dan wetland

1 IKM Tahu di Surakarta

1 pengolahan limbah cair PT. Indokores Purbalingga. 2 pengolahan limbah cair (aerob, anaerob, wetland) RSIA. Mutiara Bunda Brebes. 3 Pengolahan limbah cair Tahu Kabupaten Magelang kerjasama dengan IKM Wilayah II Kementerian Perindustrian. 4 DAPATI pengolahan limbah cair Batik ""Hadi Prayitno"" Banyumas.

1 PT. Indokores Purbalingga

2 PT. Iskandartex (Jl. Pekel 11 Surakarta)

1 RSIA. Mutiara Bunda Brebes

2 RSIA. Mutiara Bunda Brebes

3 Tahu di Kabupateng Magelang

4 Batik "Hadi Prayitno" Banyumas

Kerjasama Litbang dengan Instansi/ Industri No. 1

Unit Kerja BBTPPI

Target

Realisasi

3 Kerjasama

3 Kerjasama

Judul Penelitian 1

2

3

Rekayasa Desain dan Proses Pencampuran Basa Anti Koagulan dan Proses Pencampuran Asam Koagulan Berbasis PLC di Industri Pengolahan Karet Ribbed Smoked Sheet (PTPN IX). Pilot Project Inkubator Teknologi Industri Tahu yang Efisien Dan Ramah Lingkungan (IKM Tahu “Suharno”). Penerapan Pengolahan Air Limbah Industri Pencucian Jean Dengan Teknologi Biologis Anaerobik Bersekat Hibrida-Wetland di IKM( Industry Washing Jean)

Instansi / Industri yang bekerja sama Industri Pengolahan Karet Ribbed Smoked Sheet (PTPN IX).

IKM Tahu “Suharno”

Perusahaan Vasco Loundry

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan No. 1

Unit Kerja BBTPPI

Target 9

Realisasi 12

1 2 3 4 5

Judul KTI Oxidation of Textile Wastewater using Cylinder Ti/ Betha - PbO2 Electroe in Electrocatalytic Tube Reactor" Pengembangan metode analisis parameter minyak dan lemak pada contoh uji air Pengaruh H2O, pH dan sumber sinar pada degradasi air limbah pewarna indigo menggunakan katalis TIO2 Modifikasi peralatan sampling HVAS portabel untuk analisis total partikulat di udara ambien Profil sebaran getaran di lingkungan industri mesin minuman

Peningkatan Kualitas Cuka Kayu Galam Melalui Modifikasi Tungku Pirolisis 7 Pengendalian Titik Kritis Proses Produksi Garam Rakyat dari On-Farm sampai Off-Farm untuk Peningkatan Mutu Garam 8 Korelasi Penggunaan Asam Formiat terhadap Kadar Amoniak dalam Peningkatan Mutu Produk Karet Sheet 9 Uji Coba Kemampuan Mikroba Indigenous Pada Pengolahan Air Limbah Industri Kacang Garing 10 Teknologi AFWHR (Anaerobic Filter Wetland Hibrid Reactor) Solusi Keterbatasan Lahan untuk IPAL 11 Daur Ulang Limbah Padat Industri Garam Beryodium Melalui Proses Pemurnian Dan Rekristalisasi 12 Komparasi Pengujian Coliform dan Fecal Coli untuk Pemantauan Kualitas Lingkungan Aspek Mikrobiologi 6

Media Penerbitan ELSEVIER (Chemical Engineering Journal), 2014 Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri , 2014 Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri , 2014 Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri , 2014 Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri , 2014 Proceeding Seminar Nasional Industri Hijau I Proceeding Seminar Nasional Industri Hijau I Proceeding Seminar Nasional Kulit, Karet dan Plastik ke-3, 2014 Seminar Nasional Hasil Riset dan Standardisasi Industri IV Proceeding Seminar Nasional Industri Hijau I Proceeding Seminar Nasional Industri Hijau I Proseding Seminar Nasional PengolahanSumber Daya Alam dan Lingkungan, 2014

Peningkatan Jumlah Jenis Produk yang sudah Bisa Diuji di Laboratorium TA. 2014 No.

1

Unit Kerja

BBTPPI

Target

Realisasi

5 persen

5 persen

Jumlah Jenis Produk Baru yang sudah Bisa Diuji di Laboratorium 5

Nama Jenis Produk 1. Almunium sulfat 2. Minyak goreng 3. Papan tulis 4. Pupuk NPK padat 5. Asam sulfat

TA. 2013 Jumlah Jenis Produk Baru yang sudah Bisa Diuji di Laboratorium 5

Nama Jenis Produk 1. Kursi belajar untuk Sekolah Menengah Pertama 2. Kursi belajar untuk Sekolah Menengah Atas 3. Kursi belajar untuk Sekolah Dasar 4. Kursi sofa 5. Kursi kerja kayu untuk kantor

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha (Jumlah Orang) No. 1

Unit Kerja BBTPPI

Target 60 Orang

Realisasi 62 Orang

Jumlah 1. 18 orang Pelatihan ISO 9001

Jenis Pelatihan

2. 18 orang Audit internal ISO 19011 3. 22 orang Pelatihan Pengambilan Sampel 4. 2 orang

Pelatihan pengujian kualitas udara dan limbah cair

5. 2 orang

Pelatihan analisa laboratorium di Padang.

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha (sampel) No. 1

Unit Kerja BBTPPI

Target 8000 sampel

Realisasi 10267 Sampel

1.

Jumlah Sampel 6532 Jumlah Pengujian Lab Limbah

2.

2244 Jumlah Pengujian Lab Aneka Komoditi

3.

1491 Jumlah Pengujian Lab Udara.

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha (Desain/Prototype) No. 1

Unit Kerja BBTPPI

Target 3

Realisasi 5

2.

Judul Desain/Prototype) IPAL Fasilitasi IPAL Tahu di Magelang IPAL IKM Tahu "Suharno"

3.

IPAL Washing Jean di Pekalogan

4.

Proses produksi pengolahan karet di PTPN IX IPAL IKM Batik di Banyumas

1.

5.

Kegunaan Mengolah limbah cair agar memenuhi baku mutu Mengolah limbah cair agar memenuhi baku mutu Mengolah limbah cair agar memenuhi baku mutu Otomatisasi penambahan asam dan amoniak proses produksi karet RSS Mengolah limbah cair agar memenuhi baku mutu

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha (Jumlah perusahaan) No. 1

Unit Kerja BBTPPI

Target 500 perusahaan

Realisasi 596 Perusahaan

Nama Perusahaan 90 51 47 34 26 24 23 19 16 79 53 15 15 17 16 21 9 8 7 13 5 4 2 2

perusahaan tekstil perusahaan makanan perusahaan AMDK dan SNI perusahaan kayu perusahaan pemerintah perusahaan BUMN perusahaan furniture perusahaan rumah sakit hotel perorangan perusahaan lain-lain perusahaan migas perusahaan farmasi perusahaan logam mesin perusahaan rokok perusahaan minuman perusahaan gula perusahaan jamu perusahaan rambut palsu perusahaan garam perusahaan kertas perusahaan pupuk perusahaan pakan ternak perusahaan kosmetik.

Meningkatkan Standardisasi Industri Daerah (Jumlah SDM yg memperoleh sertifikat) No. Unit Kerja Target Realisasi 1 BBTPPI 19 63

Nama SDM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Galih Kadarisno, A.Md Argentha Ardhy, ST R. Istiadi Mumpuni, SH, MM Agastya Aji P, S.Kom Ririn Nur Wahyuni, SE, MM Marlina Saptianingsih, S.SE Armas Arifin A, S.Si Hanny Vistanty, S.T, M.T Meyliza Fatmasari, STP Argentha Ardhy, ST Aditya Pradhana, A.Md Erlin Ristiana, SE Azizah, S.Pd Argentha Ardhy, ST Azizah, S.Pd Novarina Irnaning Handayani, S.Si, M.Si Meyliza Fatmasari, STP Erni Susanti, A.Md Ratna Astuti, A.Md Aditya Pradhana, A.Md Tri Indah Agustin, SE, MM Januar Arif Fatkhurrahman, ST Adi Prasetio, S.Si Ikha Rasti Julia Sari, ST, M.Si Yohan Kaleb Setiadi, A.Md Rachmat Amir Agastya Aji Pranayoga, S.Kom Novarina Irnaning Handayani, S.Si, M.Si Danny Widyakusuma H, S.Si Galih Kadarisno, A.Md Argentha Ardhy, ST Drs. Budi Nur Prasetya, M.Si Azizah, S.Pd Mapriti Aning P, A.Md Triyono,SE, MM Any Kurnia, S.Si, M.Si

Pelatihan Teknis Workshop Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eselon I Semester II Workshop Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eselon I Semester II Penelaahan Formasi CPNS 2014 Penelaahan Formasi CPNS 2014 Bimtek Peningkatan Kemampuan Bendahara Pengeluaran Bimtek Peningkatan Kemampuan Bendahara Pengeluaran Diklat Ekonomi Industri I Angkatan II th 2014 Diklat Penyetaraan Ijazah S1 & S2 Diklat Penyetaraan Ijazah S1 & S2 Balance Calibration Balance Calibration Penyusunan Abstraksi Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Abstraksi Peraturan Perundang-undangan Bimtek BMN Bimtek Peningkatan Kompetensi Fungsional Pustakawan Teknik Analisa, Validasi & Ketidakpastian Metode Mikrobiologi Teknik Analisa, Validasi & Ketidakpastian Metode Mikrobiologi Diklat Prajabatan Golongan II Diklat Prajabatan Golongan II Diklat Prajabatan Golongan II Bimtek Peningkatan Kemampuan PPSPM di Lingkungan Kementerian Perindustrian Teknik Sampling & Analisa Logam Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Teknik Sampling & Analisa Logam Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Teknik Sampling & Analisa Logam Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Teknik Sampling & Analisa Logam Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Teknik Sampling & Analisa Logam Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Bimtek Penyusunan Laporan Hemat Energi 2014 Aplikasi Teknik Bioinformatika untuk Bioteknologi Modern Dalam Bidang Pertanian Aplikasi Teknik Bioinformatika untuk Bioteknologi Modern Dalam Bidang Pertanian Bimtek Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Perindustrian Bimtek Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Perindustrian Audit Internal 17025-Preparation Accreditation ISO/IEC 17025 KAN Penyusunan Abstraksi Peraturan Perundang-undangan Diklat Prajabatan Golongan II Diklat PIM. III Diklat PIM. III

No. Unit Kerja Target Realisasi

Nama SDM 37 38 39 40 41 42 43

Arif Hidayat, S.Kom Agastya Aji Pranayoga, S.Kom Rochmat Dwi Karwanto, S.Kom Agastya Aji Pranayoga, ST Ulfah Rumi Budiarti Novarina Irnaning Handayani, S.Si, M.Si

44 45 46 47 48 49

Ulfah Karjono, A.Md Indrati Setyaningsih, ST Silvy Djayanti, ST, M.Si Januar Arif F, ST Fajar Ari Hidayat

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Subandriyo, S.Si, M.Si Azizah, S.Pd Silvy Djayanti Ir. Nani Harihastuti, M.Si Sumarlina Yuni Wulandari, S.Kom Argentha Ardhy,ST Argentha Ardhy,ST Erlin Ristiana, SE Agung Budiarto, ST Ikha Rasti Julia Sari, ST, M.Si

60 Januar Arif F, ST 61 Aditya Pradhana, A.Md 62 Yohan Kaleb Setiadi, A.Md 63 Rachmat Amir

Pelatihan Teknis Workshop Berbasis Intranet/ Internet Workshop Database/ Statistik Workshop Database/ Statistik Diklat Fungsional Statistik Tingkat Ahli Diklat Pembekalan Purna Tugas Diklat Pembekalan Purna Tugas Teknik Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Cair Perkebunan dan Industri dengan Pendekatan Bioteknologi Bimtek Peningkatan Kemampuan Berdahara Penerimaan Diklat Pembekalan Purna Tugas Diklat Pembekalan Purna Tugas Kegiatan Sosialisasi Panduan Umum Litbangyasa dan Teknometer Regional V Diklat Fungs Peneliti Tk Pertama Training Seminar in Analysis of Ochratoxin A in Food Coomodities According to The EU Regulations Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjut Gelombang VIII Th 2014 Bimtek Pengelola Perpustakaan Khusus Workhsop Peneliti Online Workhsop Peneliti Online Workhsop Peneliti Online Workshop Implementasi Berbasis Aktual (SAIBA) 2014 Bimtek Pembinaan Administrasi Pengelolaan BMN Bimtek Pembinaan Administrasi Pengelolaan BMN Diklat Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa Seminar Nasional Kulit, Karet & Plastik ke 3 ”Penelitian & Pegembangan Kulit, Karet * Plastik dalam Mendukung Hilirisasi Industri” Seminar Nasional Kulit, Karet & Plastik ke 3 ”Penelitian & Pegembangan Kulit, Karet * Plastik dalam Mendukung Hilirisasi Industri” Pelatihan Kalibrasi Suhu, Massa dan Volume Pelatihan STTK Migas Bidang PPC Pelatihan STTK Migas Bidang PPC

Meningkatkan Standardisasi Industri Daerah (Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium) No. 1

Unit Kerja BBTPPI

Target

Realisasi

39

57

Jenis Alat 15 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 6 1 1 1 1 1 5

AC kalibrator eye wash standing kaliper water bath digital burette handy talky dehumidifier lemari pendingin timbangan digital blander + chooper UV Vis spectometer portable spectometer oven vacum pump 1 isokinetic+ aksesoris calibration orifice set UPS hotplate showcase 180L PH meter fyrite gas analyzer COD reaktor COD meter rak wiremesh UV/VIS Spectrofotometer pengolah data.

Fungsi Alat (Pengujian/kalibrasi/ penelitian) Pendingin ruangan Mengkalibrasi alat Mencuci mata dan tangan mengukur dimensi pemanas air Mengukur volume titrasi alat komunikasi di lapangan Mengatur suhu ruangan tempat menyimpan alat Menimbang bahan kimia Menghaluskan sampel makanan Mengukur panjang gelombang untuk parameter logam Mengukur panjang gelombang untuk parameter logam Memanaskan sampel Menyedot sampel udara Menguji sampel udara Menguji sampel udara Menyimpan daya listrik Memanaskan sampel Menyimpan sampel Mengukur PH Menguji sampel udara Menguji COD Mengukur COD tempat menyimpan sampel tempat menyimpan sampel mengolah data

Meningkatkan Standardisasi Industri Daerah (Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN) No. 1

Unit Kerja BBTPPI

Target

Realisasi

1 lingkup

1 lingkup

lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN pada TA.2014 1. Almunium sulfat 2. Minyak goreng 3. Papan tulis 4. Pupuk NPK padat 5. Asam sulfat

INDEKS KEPUASAN PELANGGAN Realisasi Indeks kepuasan TA 2013

Keterangan (disesuaikan dengan model kuesioner masing-masing Satker)

No.

Unit Kerja

Target

Realisasi Keterangan

1

BBTPPI

200

221 Pengujian

LsPro Bisqa

Jumlah Total Responden

Jumlah Responden dengan indeks 1





Jumlah Responden

Indkes kepuasan Pelanggan

221 165 32 24

0 0 0 0

0 0 0 0

14 9 3 2

162 122 23 17

45 34 6 5

221 165 32 24

3.89 3.81 4.19 4.11

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents