LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG
TUPOKSI
DISHUBKOMINFO
TUGAS POKOK : 1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. 2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali. FUNGSI : 1. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menhub dan Menkominfo. 2. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Mendagri dan Gubernur. 3. Melaksanakan pembinaan operasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Badung.
ISU STRATEGIS : 1.Tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dan pertumbuhan jalan 2.Tidak optimalnya angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan di Kab. Badung. 3.Kurangnya SDM yang terlatih di masing – masing SKPD untuk mendukung E – Gov di Kab. Badung
Visi, Misi, Tujuan Sasaran & Indikator
Visi : Terwujudnya Transportasi Yang Andal, Nyaman, Aman, Efektif dan Efisien Serta Teknologi Informasi yang Mampu Berperan Optimal Sebagai Sumber Informasi Utama Dalam Rangka Mendukung dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Badung
Misi : MISI 1. Meningkatkan Keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang tertib, lancar dan selamat
TUJUAN Terwujudnya kelancaran transportasi serta kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Perhubungan yang memadai
SASARAN 1. Semakin lancarnya transportasi 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
INDIKATOR 1) Jumlah Daerah Rawan Kemacetan 2) Tingkat Kepadatan Lalu Lintas
3) Prosentase Persimpangan yang terpasang Traffic Light
Misi : MISI 2. Meningkatkan Pelayanan Umum Di Bidang Perhubungan
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
Terpenuhinya Pelayanan Umum Dibidang Perhubungan Yang Mampu Menunjang Dan Mendorong Peranan Sektor Lain
Meningkatnya pelayanan umum di bidang Perhubungan
Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan
Misi : MISI 3. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Efektif
TUJUAN Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Efektif Yang Mampu Berperan Optimal Sebagai Sumber Informasi Utama
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya 1) Jumlah pengunjung pemanfaatan website Kabupaten teknologi Badung informasi secara efektif 2) Jumlah SKPD yang online
TARGET KINERJA SASARAN BERDASARKAN RENSTRA NO
1
2
3
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET SASARAN PADA TAHUN SATUA N 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Daerah Rawan DRK 1. Semakin lancarnya Kemacetan Terwujudnya kelancaran transportasi transportasi serta 2. Tingkat kepadatan kualitas dan kuantitas lalu lintas (V/C 2. Meningkatnya sarana prasarana Ratio) kualitas dan perhubungan yang kuantitas sarana 3. Prosentase memadai prasarana persimpangan % perhubungan yang terpasang Traffic Light Terpenuhinya pelayanan Meningkatnya Jumlah kendaraan unit umum dibidang pelayanan umum di yang beroperasi perhubungan yang dalam keadaan laik bidang mampu menunjang dan perhubungan jalan mendorong peranan sektor lain
Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informas utama.
29
27
22
18
14
0,83
0,80
0,78
0,77
0,60
60,78
62,74
66,66
72,54
78,43
14.531 15.747 17.321 19.053 20.950
Meningkatnya 1. Jumlah orang 80.000 120.000 132.000 145.200 159.720 pemanfaatan pengunjung Teknologi Informasi website secara efektif Kabupaten Badung 2. Jumlah SKPD yang SKPD 7 30 30 30 53 Online
SASARAN STRATEGIS RPJMD DAN RENSTRA SKPD Sasaran Strategis URUSAN PERHUBUNGAN SASARAN KABUPATEN
SASARAN S K P D
a. Semakin lancarnya transportasi Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang seimbang, berkelanjutan dan sinergistas b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan keterpaduan kebijakan dan program pembangunan c. Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SASARAN KABUPATEN Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat di semua sektor lapangan usaha guna meningkatkan daya saing usaha dan daya saing SDM masyarakat Badung
SASARAN S K P D Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U ) TAHUN 2013 SASARAN STRATEGIS SKPD a. Semakin lancarnya transportasi
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana
c. Meningkatnya pelayanan umum di bidang Perhubungan
• Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULA
PENJELASAN • Sasaran Semakin lancarnya Transportasi merupakan sasaran baru dengan indikator 1 dan 2 sebagai alat ukur capaian kinerjanya. • Sebagai upaya untuk mewujudkan transportasi yang andal, nyaman, efektif dan efisien
1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan
• Jumlah Daerah Rawan Kemacetan
2. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas ( V/C Ratio )
• Rata-rata V/C Ratio pada ruas jalan dibagi jumlah ruas jalan
3. Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light
• Jumlah persimpangan yang terpasang traffic Light dibagi jumlah persimpangan yang akan terpasang Traffic Light dikali 100%
• Sebagai upaya mewujudkan kelancaran dan ketertiban berlalu lintas
4. Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan.
• Jumlah kendaraan laik jalan tahun N ditambah (jumlah kendaraan laik jalan tahun N dikali 10%)
• Sebagai upaya memberikan pelayanan yang optimal kebutuhan masyarakat akan jasa perhubungan • Layak dimaksud dalam indikator ke 4 adalah laik jalan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 & PP 55 Thn 2012
1. Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung.
• Jumlah pengunjung website tahun N ditambah (Jumlah pengunjung website tahun N dikali 10%) • Jumlah SKPD yang online
• Sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berbasis Teknologi Informasi
2. Jumlah SKPD yang on line.
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TH 2013 SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
a. Semakin lancarnya transportasi 1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan
22 lokasi
2. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas ( V/C Ratio ) b.Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana
c. Meningkatnya pelayanan umum di bidang Perhubungan
d. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
0,78
66,66 %
3. Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light 17.321 unit 4. Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan.
1. Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung.
132.000 orang 30 SKPD
2. Jumlah SKPD yang on line.
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Rp. 10.511.319.240,-)
Jumlah Anggaran Rp. 66,465,568,249.00 Jumlah Anggaran Kegiatan Prioritas Rp 13,386,347,740.00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Rp. 2.768.806.000,-) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (Rp. 106.222.500,-)
TARGET DAN CAPAIAN TARGET SASARAN Semakin lancarnya transportasi
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KERJA (%)
• Jumlah Daerah Rawan Kemacetan • Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio)
22 Lokasi 0,78
19 Lokasi 0,62
113,64 121,00
66,66
66,67
100,02
17.321 unit
17.655 unit
101,90
132.000 orang
218.729 orang
166
30 SKPD
31 SKPD
103,33
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
• Prosentase Persimpangan yang terpasang Traffic Light (TL)
Meningkatnya pelayanan umum di bidang Perhubungan
• Jumlah Kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
• Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung • Jumlah SKPD yang online
Sumber : Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Bidang Intel dan Bidang TPPK
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET ANTARA TAHUN 2013 DGN TAHUN SEBELUMNYA (2012) SASARAN Semakin lancarnya transportasi
INDIKATOR 1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan
2. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio)
2012
2013
T : 27 Lokasi R : 28 Lokasi C : 96,42%
T : 22 Lokasi R : 19 Lokasi C : 113,64%
T : 0,80 R : 0,81 C : 98,76%
T : 0,78 R : 0,62 C : 121%
T : 62,74% R : 62,75% C : 100,02%
T : 66,66% R : 66,67% C : 100,02%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
3. Prosentase Persimpangan yang terpasang Traffic Light (TL)
Meningkatnya pelayanan umum di bidang Perhubungan
1. Jumlah Kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan
T : 15.747 unit R : 15.878 unit C : 100,83%
T : 17.321 unit R : 17.655 unit C : 101,9%
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
1. Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung
T : 120.000 org R : 207.627 org C : 173,00%
T : 132.000 org R : 218.729 org C : 166%
T : 30 SKPD R : 30 SKPD C : 100%
T : 30 SKPD R : 31 SKPD C : 103,33%
2. Jumlah SKPD yang online
Sumber : Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Bidang Intel dan Bidang TPPK
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET 2013 DENGAN TARGET KESELURUHAN DALAM RENSTRA SASARAN Semakin lancarnya transportasi
INDIKATOR
2013
RENSTRA (S/D 2015)
PROSENTASE CAPAIAN
1.
Jumlah Daerah Rawan Kemacetan
R : 19 lokasi
T : 14 Lokasi
64,29%
2.
Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio)
R : 0,62
T : 0,60
96,67%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
3.
Prosentase Persimpangan yang terpasang Traffic Light (TL)
R : 66,67%
T : 78,43
85,01%
Meningkatnya pelayanan umum di bidang Perhubungan
1.
Jumlah Kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan
R : 17.321 unit
T : 20.958 unit
84,24%
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
1.
Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung
R : 218.729 org
T : 159.720 org
136,95%
2.
Jumlah SKPD yang online
R : 31 SKPD
T : 53 SKPD
58,49%
Sumber : Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Bidang Intel dan Bidang TPPK
NO
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA KABUPATEN BADUNG
DAERAH PEMBANDING
CAPAIAN KINERJA DAERAH PEMBANDING
1.
Jumlah Daerah Rawan Kemacetan
-12 lokasi
1. Kota Sukabumi
- 0 lokasi
2.
Tingkat Kepadatan Lalu -0, 81 Lintas (Tahun 2012) (V/C R)
2. Kabupaten Bandung
- 0,345 (V/C R)
3.
Prosentase Persimpangan yang terpasang Traffic Light
-66,67%
3. Kota Denpasar
- 14,74 %
4.
Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan
-17.655 unit ( 50%)
4. Kota Denpasar
-22.131 unit ( 45,89 % )
5.
Jumlah Pengunjung website Kabupaten
-218.729 orang 5. Kota Denpasar
- 209.126 orang
DAERAH RAWAN KEMACETAN 35 30 25
20 15
Target
Realisasi
10 5 0 Th. 2011
•
Th. 2012
Th. 2013
Penurunan daerah kemacetan di Kab. Badung tahun 2013 sebanyak 9 lokasi sedangkan Kota Sukabumi belum dapat menurunkan daerah kemacetan dari target sebanyak 26 lokasi
Tingkat kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio)
•
Tahun 2013 Kabupaten Badung telah berhasil menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) sebesar 0,62 dibandingkan dengan Kabupaten Bandung yang telah berhasil
Perkembangan Pemasangan Traffic Light pada persimpangan di Kabupaten Badung Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 68 67 66 65 64 63 62
Target
61
R ealis as i
60 59 58 57 Th. 2011
•
Th. 2012
Th. 2013
Traffic Light yang terpasang pada persimpangan di Kabupaten Badung sebanyak 34 unit atau 66,67% dibandingkan dengan kota Denpasar Traffic Light yang telah terpasang 65 unit
Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan di Kabupaten Badung tahun Tahun 2011 – 2013 20000 18000 16000 14000
12000 10000
Target
8000
Realisasi
6000 4000
2000 0 Th. 2011
•
Th. 2012
Th. 2013
Jumlah kendaraan yang lulus uji di Kabupaten Badung th 2013 sebanyak 17.655 unit dibandingkan dengan Kota Denpasar sebanyak 22.131 unit.
Jumlah Pengunjung Website Kabupaten Badung 3 (Tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2011 S/D JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE DI KABUPATEN BADUNG JUMLAH PENGUNJUNG
250
207.627
218.729
200 150 127.676 100 50 0 2011
2012
2013 TAHUN
•
Jumlah pengunjung website di Kabupaten Badung tahun 2013 sebanyak 218.729 orang dibandingkan dengan Kota Denpasar jumlah pengunjung websitenya sebanyak 209.126
Jumlah SKPD Yang On Line Jumlah SKPD yang On Line di Kabupaten BAdung Tahun 2011-2015 60
JMl
50
40
30
20
10
0
•
2011
2012
2013
2014
2015
Target
7
30
30
30
53
Realisasi
7
30
31
Sampai dengan tahun 2013 jumlah SKPD yang on line di Kabupaten Badung sebanyak 31 SKPD dibandingkan Kota Denpasar jumlah SKPD yang on line sebanyak 43 SKPD.
LANGKAH – LANGKAH CAPAIAN TARGET SASARAN 1. Semakin Lancarnya transportasi
INDIKATOR
PROGRAM
1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan 2. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas
1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
KEGIATAN 1)
2) 3) 4) 5) 6)
7)
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
8) 9) 1) 2)
1. meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Perhubungan
1. Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light
1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
1)
2) 3) 4)
Pengecatan canstin di Kabupaten Badung Pemeliharaan Marka Jalan Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan Cerrmin Tikungan Monitoring pengawasan dan ketertiban perparkiran Pengadaan pasilitas keselamatan lalu lintas Pengadaan dan pemasangan LPJ Rehabilitasi LPJ Dll (ada 14 Kegiatan ) Penyusunan Kinerja Jaringan Jalan Di Kab. Badung Pengadaan jasa layanan trayek pengumpan Trans Sarbagita Pengadaan dan pemasangan traffic light di kawasan Terminal Penumpang Mengwi. Pengadaan controller traffic light di Kab. Badung Pengadaan dan pemasangan counter down di Kab. Badung Pemeliharaan Tl dan WL di
LANGKAH – LANGKAH CAPAIAN TARGET SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM
3. Meningkatnya Pelayanan Umum Di Bidang Perhubungan
1. Jumlah Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Keadaan Laik Jalan
1. Program peningkatan Pelayanan Angkutan 2. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
4. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Efektif Dan Efisien
1. Jumlah Pengunjung Website Kabupaten Badung 2. Jumlah SKPD Yang Online
1. Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
KEGIATAN 1) Uji Kelayakan Sarana Transportasi 2) Pengadaan Sarana Uji Kendaraan Bermotor
1) Pemeliharaan Web Kabupaten Badung 2) Pemeliharaan Tower Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung 3) Pendayagunaan Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Kab. Badung 4) Dan lain-lain (ada 7 kegiatan)
KESIMPULAN DAN SARAN Sasaran I Semakin Lancarnya Transportasi, didukung 2 indikator dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : 1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan Target : 22 lokasi Realisasi : 19 lokasi Cap. Kinerja: 113,64 % 2. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio) Target : 0,78 Realisasi : 0,62 Cap. Kinerja: 121 %
Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Perhubungan dengan 1 indikator yaitu : Prosentase Persimpangan yang terpasang Traffic Light Target : 66,66 % Realisasi : 66,67 % Cap. Kinerja : 100,02 %
KESIMPULAN DAN SARAN
Sasaran 3
Sasaran 4
Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan didukung oleh 1 indikator yaitu Jumlah Kendaraan yang Beroperasi dalam Keadaan Laik Jalan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : Target : 17.321 kendaraan Realisasi : 17.655 kendaraan Cap. Kinerja : 101,9 %
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Efektif dan Efisien didukung oleh 2 indikator dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : Jumlah Pengunjung Website Kabupaten Badung Target : 132.000 orang Realisasi : 218.729 orang Cap. Kinerja : 166 % Jumlah SKPD Yang Online Target : 30 SKPD Realisasi : 31 SKPD Cap. Kinerja : 103,33 %
PRESTASI YANG DIRAIH
1. KABUPATEN BADUNG MENUNJUKKAN PRESTASI TERBAIKNYA DENGAN MERAIH PENGHARGAAN TERTINGGI DI BIDANG TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA TINGKAT NASIONAL BERUPA TROPI WAHANA TATA NUGRAHA (WTN) YANG DITERIMA BERTURUT-TURUT SEBANYAK EMPAT BELAS (14) KALI DARI MENHUB
PRESTASI YANG DIRAIH 2.
KABUPATEN BADUNG MERAIH DUA PENGHARGAAN DALAM AJANG INDONESIAN DIGITAL SOCIETY AWARD (IDSA) 2013 DARI MENKOMINFO DIANTARANYA • CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT DALAM KATEGORI OVERALL (SOCIETY) DENGAN PERFORMA BAIK, • (CERTIFICATE OF SPECIAL MENTION DALAM KATEGORI SMALL MEDIUM ENTERPRISES DENGAN PERFORMA TERBAIK, KARENA BADUNG DINILAI TELAH BERHASIL DALAM APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK).
AJANG INDONESIA DIGITAL SOCIETY AWARDS (IDSA) 2013 MERUPAKAN PENILAIAN TERHADAP POTRET DIGITALISASI DI 99 KOTA DAN KABUPATEN. KRITERIA PENILAIAN IDSA DIDASARKAN PADA EMPAT ASPEK PENILAIAN MELIPUTI :LEADERSHIP, INITIATIV, USERSHIP DAN BENEFIT.
