LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 KECAMATAN RAMBATAN

1

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 KECAMATAN RAMBATAN

JANUARI 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat.Rambatan 2013

2

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

(LAKIP)

Kecamatan

Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Rambatan selama Tahun 2013 sekaligus memenuhi amanah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berisikan Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja, dimana didalamnya juga termasuk rencana kinerja tahunan dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh mengenai upaya yang telah dilakukan dalam mencapaia

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

dilaksanakan

dengan

memperhatikan dan mempedomani rencana strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah instansi yang melayani sektor publik, Kantor Camat Rambatan mempunyai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis yang hendak dicapai demi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor

Camat

Rambatan

dalam

pemerintahan yang lebih berdaya

rangka

meningkatkan

pelaksanaan

guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab. Tujuan merupakan Implementasi atau penjabaran dari misi dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu.

Dari uraian diatas dan mengacu dengan tujuan


3 Kabupaten Tanah Datar, maka Kantor Camat Rambatan menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum 2. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang baik 3. Terciptanya pelayanan kepada masyarakat dengan prima dan efektif 4. Meningkatnya keharmonisan masyarakat melalui pengamalan nilainilai agama, seni, dan sosial budaya 5. Terciptanya tertib administrasi pemerintahan 6. Meningkatnya partisipasi masyarakat Sasaran merupakan rencana tindakan dan alokasi sumber daya dan dana

Pemerintah

yang

harus

dilaksanakan

agar

menjadi

dasar

pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi, serta meningkatkan kesadaran organisasi terhadap kemungkinan adanya permasalahan karena tidak tercapainya harapan. Dari uraian tersebut diatas, Kantor Camat Rambatan menetapkan sasaran strategis dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut : Sasaran 1

Meningkatnya

koordinasi

antar

sektoral

dan

lintas

sektoral Sasaran 2

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik

Sasaran 3

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

umum

yang

baik

kepada masyarakat Sasaran 4

Meningkatnya kegiatan keagamaan, kesenian, olah raga dan budaya serta menurunnya jumlah keluarga miskin


Sasaran 5

Meningkatnya

pengelolaan

keuangan,

4 kepegawaian,

pembangunan, kearsipan dan aset Sasaran 6

Meningkatnya

peran

serta

masyarakat

dalam

pembangunan Pada tahun 2013 anggaran untuk Kantor Camat Rambatan adalah sebesar Rp. 1.651.374.463,43 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.

1.073.037.000,-

dan

Belanja

Langsung

sebesar

Rp.

513.509.000,- yang dibagi kedalam 13 program yang dibagi lagi menjadi 34 kegiatan, dengan seluruhnya terdiri dari dana APBD yang meliputi anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 133.468.000,-, anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 259.841.000,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 120,200.000.Dari anggaran dana yang dialokasikan tersebut telah terealisasikan sebesar Rp. 1.420.765.027,- atau sebesar 86,04%, dengan perincian realisasi

belanja

tidak langsung sebesar Rp. 978.926.890,-,

belanja

langsung sebesar Rp. 441.838.137,- yang teridiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 109.706.250,- atau 82,19%, belanja barang dan jasa sebesar Rp.

214.484.637,-

atau

82,54%

dan

belanja

117.647.250,- atau 97,87 %.


modal

sebesar

Rp.

5

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan surat Bupati TanahDatar Nomor : 800/792/Org2013

tanggal

18

Desember

2013

perihal

Penyampaian

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2013 dan Dokumen

Penetapan

kinerja

Tahun 2014

yang merujuk kepada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29

Tahun

2010 tentang Pedoman

Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Kecamatan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 merupakan perangkat daerah

kabupaten

sebagai

pelaksana

teknis

kewilayahan

yang

mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14

Tahun

2001 tentang Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Kecamatan, tugas Kecamatan adalah : “Membantu

Bupati

dalam

penyelenggaraan

pemerintah,

pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan”. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat.Rambatan 2013

6 Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta lebih untuk

memantapkan

pelaksanaan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah dalam mencapai sasaran, tujuan dari misi dan visi yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Stratejik Kecamatan Rambatan guna mewujudkan “Good Governance” maka perlu dikembangkan suatu media pertanggung jawaban yang sistimatis, logis dan terukur yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). B. KEWENANGAN,STURUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 1. KEWENANGAN Secara tegas kedudukan Camat selaku perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tanah Datar dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

Datar

Nomor

14

Tahun

2009

tentang


Penetapan

Tipe

7 Kecamatan, Tugas Pokok, Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan

merupakan

perangkat

daerah

kabupaten

sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat 2. Camat

bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Berdasarkan

Perda

Nomor

10

Tahun

2008

tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tanah Datar, tugas dan wewenang Camat adalah : a. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; b. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi : 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3) Mengkoordinasikan

penerapan

dan

perundang-undangan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat.Rambatan 2013

penegakan

peraturan

4) Mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana

dan

8 fasilitas

pelayanan umum; 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan Nagari; 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Nagari. 2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Tipe Kecamatan, Tugas Pokok, Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Kecamatan, Kecamatan Rambatan termasuk ke dalam Kecamatan Tipe A, dengan susunan

organisasi

yang terdiri dari Camat, Sekretariat

yang

membawahi Subbagian Umum dan Perencanaan dan Subbagian Keuangan, seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Nagari,

Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

Pelayanan Umum dan Seksi Kesejahteraan Sosial.


Umum,

Seksi

9 Jumlah pegawai pada Kantor Camat Rambatan pada tahun 2013 sebanyak 17 orang, terdiri dari 15 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang Tenaga Honorer dan 1 orang Pegawai Kontrak, dan dari 15 orang PNS tersebut, 1 orang akan memasuki masa pensiun pada Bulan Februari 2013. Gambaran

dari

Struktur

Organisasi

Kantor

Camat

Rambatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dapat dilihat dalam gambar berikut:

CAMAT

SEKCAM

KASUBAG UMUM & PERENC.

KASI TAPEM

KASI PMN

Adapun organisasi yaitu :

KASI TRANTIB

tugas

pokok

dari

KASUBAG KEUANGAN

KASI PELUM

masing

–

KASI KESSOS

masing

unsur

 Sekretariat; mempunyai tugas pokok pengelolaan urusan rumah tangga kantor, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat.Rambatan 2013

10  Subbagian Umum dan Perencanaan; mempunyai tugas pokok urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan,

rumah

tangga,

perlengkapan,

perencanaan,

penyusunan program, humas dan protokol.  Subbagian

Keuangan; mempunyai tugas menyelenggarakan

pelayanan

administrasi

pembukuan,

laporan

keuangan

serta

keuangan,

keuangan

membuat

dan

laporan

menyelenggarakan memelihara

dokumen

pertanggung

jawaban

keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan.  Seksi Pemerintahan dan Ketertiban; mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan dan penyelenggara Pemerintahan Nagari.  Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari; mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Nagari ditingkat Kecamatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan petunjuk atasan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Seksi Ketentraman dan Ketertiban; mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

ketentraman

dan

ketertiban

umum,

penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.  Seksi

Pelayanan

Umum;

mempunyai

tugas

memelihara

prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat.Rambatan 2013

11 pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Nagari.  Seksi Kesejahteraan Sosial; mempunyai tugas menyiapkan bahan,

melaksanakan

kebijakan

dan

menyusun

langkah

kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Setelah melalui pengkajian atas masalah-masalah yang sedang berkembang, dari 7 agenda pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 – 2015, , didapatkanlah isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Camat Rambatan yaitu sebagai berikut : a. Bidang administrasi umum dan pemerintahan Peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat yang berurusan ke Kantor Camat Rambatan dan peningkatan pengelolaan tata pemerintahan diperlukan guna menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas SDM dan sarana dan prasarana pemerintahan perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerintahan. b. Bidang pemerintahan Nagari. Terciptanya pemerintahan Nagari yang baik dan bersih sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

daerah

dan

kecamatan.


Untuk

itu

diperlukan

12 peningkatan kualitas aparatur Nagari, pembinaan terhadap lembaga dan organisasi Nagari serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Nagari. c. Bidang keagamaan, kesenian, olah raga dan sosial budaya Kegiatan di bidang keagamaan, kesenian, olah raga dan sosial budaya ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Rambatan telah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya perlu untuk lebih ditingkatkan lagi dalam hal pembinaan terhadap lembagalembaga kesenian, agama, sosial budaya dan olah raga. d. Bidang ekonomi Masih

banyaknya

keluarga

miskin

di

Kecamatan

Rambatan,

sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi jumlah keluarga miskin dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. D. SISTEMATIKA PENULISAN Pada

dasarnya

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah Kantor Camat Rambatan ini adalah untuk mengakomodasi pencapaian kinerja Pemerintahan yang ada di Kantor Camat Rambatan, dengan bentuk sajian sebagai berikut : BAB I

,

Pendahuluan,

dalam

bab ini

menggambarkan

Latar

Belakang, Kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja BAB

II,

Perencanaan

dan

Perjanjian

Kerja,

menjelaskan

dan

menguraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kerja (dokumen penetapan kinerja) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat.Rambatan 2013

13 BAB III, Akuntabilitas Kinerja, dalam bab ini diuraikan mengenai pencapaian sasaran Kantor Camat Rambatan dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja BAB IV, Penutup, memuat kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2013, dan menguraikan beberapa rekomendasi

yang

diperlukan

bagi

perbaikan

mendatang.


kinerja

di

masa

14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. VISI DAN MISI KECAMATAN RAMBATAN Visi

merupakan

suatu

gambaran

masa

depan

yang

diharapkan, mewakili tujuan yang global dan berjalan terus, berjangka panjang dan menyediakan suatu dasar/fondasi atau arah bagi suatu sistem perencanaan pembangunan. Dengan kata lain, visi tersebut menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, sehingga terlihat kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dengan masa depan yang ingin dicapai. Dengan mengacu pada batasan tersebut, telah ditetapkan Visi Kecamatan Rambatan yaitu : ” TERWUJUDNYA KECAMATAN YANG BAIK DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN EFEKTIF DALAM KOORDINASI SERTA PRIMA DALAM PELAYANAN ” Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dan mengacu pada misi Kabupaten Tanah Datar, maka misi Kecamatan Rambatan Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yaitu :


15 1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum di wilayah kecamatan 2. Memberdayakan pemerintahan Nagari dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat 3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan yang prima dan efektif 4. Menyelenggarakan secara maksimal pembinaan keagamaan dan sosial budaya 5. Penyusunan secara terpola administrasi dan ketatausahaan rumah tangga 6. Meningkatnya partisipasi masyarakat B.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum

Berkurangnya kenakalan dan perbuatan maksiat

2

Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang baik

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundangundangan yang berlaku

3

Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dengan prima dan efektif

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan prima dan efektif

4

Meningkatnya keharmonisan Meningkatnya pemahaman masyarakat melalui pengamalan pengamalan ajaran agama nilai-nilai agama, seni, dan sosial budaya Meningkatnya pemahaman pengamalan nilai-nilai adat budaya

remaja

dan dan dan

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan


16 C.

SASARAN DAN PROGRAM NO

D.

SASARAN STRATEGIS

PROGRAM

1

Meningkatnya pemahaman pengamalan ajaran agama

dan

Pengembangan Kebangsaan

Wawasan

2

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3

Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat

Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan

4


Peningkatan Kepemudaan

5

Meningkatnya kesadaran Pemeliharaan Kantrantibmas dan masyarakat terhadap norma- Pencegahan Tindak Kriminal norma dan peraturan perundangundangan yang berlaku

6

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Peran

dan Serta

Penataan Kependudukan

Administrasi

Pelayanan Perkantoran

Administrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Formulasi pengukuran

1

Meningkatnya pemahaman & pengamalan ajaran agama

1. Persentase mesjid dan mushalla yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan 2. Jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam acara MTQ tingkat Kabupaten

Jumlah mesjid dan mushalla yang dikunjungi dibagi jumlah masjid dan mushalla yang ditargetkan

Jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival seni & budaya

7 cabang yang diikuti dibagi 7 cabang yang dilombakan

2

Meningkatnya pemahaman & pengamalan nilainilai adat & budaya


13 cabang yang diikuti dibagi 13 cabang yang dimusabaqahkan

17 3

Berkurangnya kenakalan remaja & perbuatan maksiat

Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina

10 sekolah yang dibina dibagi 10 sekolah yang ada

4


Jumlah kelompok pemuda yang dibina

Jumlah karang taruna yang dibina dibagi jumlah karang taruna yang ada

5

Meningkatnya Jumlah Nagari binaan kesadaran sadar hukum masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku

Jumlah Nagari yang dibina dibagi Jumlah Nagari yang ada

6


1. Persentase jumlah Jumlah masyarakat yang masyarakat yang telah merekam dibagi jumlah telah merekam data wajib KTP E-KTP 2. Persentase permohonan dilayani waktu

surat yang tepat

Jumlah surat yang dilayani tepat waktu dibagi jumlah surat yang masuk

E. PERJANJIAN KERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, diperlukan suatu Perjanjian kinerja Tahun 2013 yang pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus dari perjanjian

kinerja ini antara lain : adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

sebagai

dasar

penilaian

keberhasilan

/

kegagagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat.Rambatan 2013

18 kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Kantor Camat Rambatan telah membuat perjanjian

kinerja

tahun 2013 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis Kantor Camat Rambatan tahun 2011 – 2015. Oleh karena itu indikatorindikator

kinerja

dan

target

tahunan

yang

dipergunakan

dalam

penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam Renstra Kantor Camat Rambatan Tahun 2011 - 2015. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Camat Rambatan dalam menetapkan rencana

kinerja

penyusunan

tahunan,

dokumen

penyusunan

penetapan

rencana

kinerja,

kerja,

penyusunan

anggaran, laporan

akuntabilitas kinerja sesuai dengan rencana strategis Kantor Camat Rambatan. Perjanjian

kinerja tahun 2013 merupakan komitmen dalam

mencapai kinerja dan merupakan bagian dari upaya memenuhi misi Kantor Camat Rambatan. Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.


19 F. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2013

NO

1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pemahaman pengamalan agama

dan ajaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

1. Persentase Mesjid dan mushalla yang di kunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan

20 %

2. Jumlah Cabang yang diikuti dalam acara MTQ Tingkat Kabupaten

13 Cabang

2

Meningkatnya Jumlah cabang yang diikuti pemahaman dan kecamatan dalam kegiatan pengamalan nilai-nilai festival seni dan budaya adat dan budaya

4 Cabang

3

Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat


2 sekolah

4


Jumlah Kelompok Pemuda yang dibina

1 Kelompok

5

Meningkatnya kesadaran Jumlah Nagari binaan sadar masyarakat terhadap Hukum norma-norma dan peraturan perundangundangan yang berlaku

6

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan prima dan efektif

a. Persentase jumlah Masyarakat telah merekam data E-KTP 3. Persentase surat permohonan yang dilayani tepat waktu


1 Nagari

88 %

75 %

G.

20

PENETAPAN KINERJA ( TAPKIN ) TAHUN 2013 PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KANTOR CAMAT RAMBATAN Tahun Anggaran

: 2013

No

Sasaran Strategis

Indikator Kerja

Target

Program / Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

5

6

1.

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama

Persentase Masjid dan mushalla yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan

20%

Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Rp.10.000.000

2

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya

Jumlah Cabang yang diikuti Kecamatan dalam kegiatan festifal seni dan budaya

100%

Pentas seni dan Budaya,Festifal,lomba cipta dalam upaya poeningkatan wawasan kebangsaan

Rp.5.000.000

3.

Berkurangnya kenakalan perbuatan maksiat


2 sekolah

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rp8,000,000

4.


1.Jumlah kelompok pemuda yang dibina

5 Kelompok

Pembinaan Organisasi kepemudaan

5.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.Jumlah nagari binaan sadar hukum

6.


Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data E-KTP Persentase surat permohonan yang dilayani tepat waktu

remaja

dan


Rp.4.500.000,-

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal

Rp.5.000.000

88%

Penataan Administrasi Kependudukan

Rp. 4.500.000

75%

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp.55.104.000

1 Nagari

21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 a. Sasaran Strategis I

: Meningkatnya

pemahaman

dan

pengamalan ajaran agama Sasaran strategis 1 ini diukur melalui dua indikator utama, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No

Indikator Kinerja

Kondisi Awal RPJMD 2010

Target

Realisasi

Capaian (%)

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1.

Persentase mesjid yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan

50 %

20%

20 %

100%

100 %

100

100

2.

Jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam acara MTQ Tingkat Kabupaten

12 Cabang

13 Cabang

0

13 Cabang

0

13 Cabang

0

Sasaran strategis meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran Agama, menunjukkan pencapaian yang memuaskan dengan tingkat capaian 100%. Capaian Kinerja Sasaran ini dapat di uraikan melalui indikator-indikator kinerja sebagai berikut :


22 1. Persentase jumlah mesjid dan mushala yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan oleh Pemerintah Kecamatan melalui kegiatan Safari Ramadhan, ditargetkan 20% (5 mesjid dan mushalla), dan terealisasi 20%. 2. Untuk keikutsertaan dalam acara lomba MTQ tingkat Kabupaten Tanah Datar tidak terealisasi dikarenakan pada tahun 2013 tidak diadakan lomba MTQ tingkat Kabupaten Tanah Datar. b. Sasaran Strategis II

: Meningkatnya

pemahaman

dan

pengamalan nilai-nilai adat dan budaya

Capaian sasaran strategis II, yaitu meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No

1.

Indikator Kinerja

Jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam lomba festival seni dan budaya


Target

Realisasi

Capaian (%)

2012

2013

2012

2013

2012

2013

5 Cabang

6 Cabang

4 Cabang

6 Cabang

3 Cabang

100

75

Sasaran strategis II ini pencapaian target kinerjanya tidak begitu memuaskan, yaitu 75%, hal ini dikarenakan dari 4 cabang yang diperlombakan dalam lomba festival seni dan budaya, Kecamatan Rambatan hanya mengikuti 3 cabang saja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat.Rambatan 2013

c. Sasaran Strategis III

23 : Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No

1.

Indikator Kinerja

Jumlah sekolah SLTP & SLTA yang dibina

Target

Realisasi

Capaian (%)

Kondisi awal RPJMD 2010

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2 sekolah

2 sekolah

2 sekolah

2 sekolah

2 sekolah

100

100

Dari jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang ada di Kecamatan Rambatan, selama tahun 2013 telah diadakan pembinaan terhadap masing-masing 1 sekolah SLTP dan 1 sekolah SLTA dan capaian realisasi kinerja untuk sasaran ini adalah 100%. d. Sasaran Strategis IV

: Meningkatnya

partisipasi

pemuda

dalam pembangunan

Capaian sasaran strategis meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


24 No

1.

Indikator Kinerja

Jumlah kelompok pemuda yang dibina


Target

Realisasi

Capaian (%)

2012

2013

2012

2013

2012

10 Kelompok

1 Kelompok

1 kelompok

1 Kelompok

1 Kelompok

100

2013 100

Pencapaian kinerja dari sasaran strategis meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan ini adalah 100%, yaitu dari target 1 kelompok yang akan dibina, dalam realisasinya berhasil dilakukan pembinaan terhadap 1 kelompok tersebut selama tahun 2013.

e. Sasaran Strategis V

: Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian

kinerja

dari

sasaran

strategis

meningkatnya

kesadaran

masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No

1.

Indikator Kinerja Jumlah binaan hukum

Capaian

Nagari sadar

kinerja

Kondisi Awal RPJMD 2010 1 Nagari

dari

Target

Realisasi

Capaian (%)

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1 Nagari

1 Nagari

1 Nagari

1 Nagari

100

100

sasaran

strategis

meningkatnya

kesadaran

masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat.Rambatan 2013

25 yang berlaku ini adalah 100%, yaitu terlaksananya pembinaan terhadap 1 Nagari binaan sadar hukum pada tahun 2013. f.

Sasaran Strategis VI

: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Capaian kinerja dari sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : No

Indikator Kinerja


Target

Realisasi

Capaian (%)

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1.

Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data E-KTP

0%

70 %

88 %

70 %

88 %

100

100

2.

Persentase jumlah surat yang dilayani tepat waktu

0%

60 %

75 %

60 %

75 %

100

100

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja tahunan dengan realisasi kinerja yang dicapai oleh Kantor Camat Rambatan pada tahun 2013. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (Performance Gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak


26 eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. B.

AKUTANBILITAS KEUANGAN a. Sasaran Strategis I

: Meningkatnya

pemahaman

dan

pengamalan ajaran agama Akuntabilitas keuangan untuk capaian kinerja sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No

1.

Program / Kegiatan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah anggaran awal RPJMD 2010

Pagu Anggaran

Realisasi ( Rp)

Capaian %

2012

2013

2012

2013

2012

2013

24.500.000

20.000.000

10.000.000

19.885.000

8.994.250

99.43

89,94

Capaian realisasi keuangan terhadap sasaran strategis ini mencapai 89,94%, dari jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.994.250,-,

b. Sasaran Strategis II

: Meningkatnya

pemahaman

dan

pengamalan nilai-nilai adat dan budaya

Untuk akuntabilitas keuangan sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


27

No

1.

Program / Kegiatan

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah anggaran awal RPJMD 2010

Pagu Anggaran

Realisasi ( Rp)

Capaian %

2012

2013

2012

2013

2012

2013

3.000.000

5.000.000

5.000.000

4.877.950

4.473.100

97,56

89,46

Capaian realisasi keuangan sasaran strategis 2 pada tahun 2013 mencapai 89,46%, dengan realisasi dana sebesar Rp. 4.473.100,- dari jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,-, pencapaian realisasi keuangan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 sebesar 8,10 %. c. Sasaran Strategis III

: Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat

No

1

Program / Kegiatan

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah anggaran awal RPJMD 2010 5.000.000

Pagu Anggaran

Realisasi ( Rp)

Capaian %

2012

2013

2012

2013

2012

2013

3.690.000

5.000.000

3.119.950

4.000.000

84,55

80

Untuk capaian realisasi keuangan pada sasaran strategis 3 ini adalah sebesar 80%, atau jumlah dana yang terealisasikan sebesar Rp. 4.000.000,- dari jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-.


d. Sasaran Strategis IV

: Meningkatnya

partisipasi

28 pemuda

dalam pembangunan Realisisasi capaian akuntabilitas keuangan sasaran 4 meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No

Program / Kegiatan

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1


Pagu Anggaran 2012 5.000.000

Realisasi ( Rp)

2013 4.500.000

2012 4.882.900

Capaian % 2013

3.563.100

2012

2013

97,66

79,18

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi keuangan untuk sasaran 4 adalah sebesar Rp. 3.563.100,- dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 4.500.000,-, atau sebesar 79,18%. e. Sasaran Strategis V

: Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No

1

Program / Kegiatan

Pemeliharaan Kamtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal


Pagu Anggaran

Realisasi ( Rp)

Capaian %

2012

2013

2012

2013

2012

2013

10.000.000

8.000.000

9.960.000

7.980.000

99,60

99,75


29 Untuk capaian keuangan pada sasaran strategis 5 pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 7.980.000,- dari jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000,-, atau 99,75%.

f.

Sasaran Strategis VI

: Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik Capaian akuntabilitas keuangan sasaran strategis 6 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No

Program / Kegiatan

1

Penataan Administrasi Kependudukan

2

Pelayanan Admistrasi Perkantoran

Jumlah anggaran awal RPJMD 2010 0

71.902.000

Pagu Anggaran 2012 40.990.000

50.193.400

Realisasi ( Rp)

2013

Capaian %

2012

2013

2012

2013

32.975.000

37.985.950

21.339.950

92,67

64,71

59.000.000

41.317.370

40.931.992

98,6

95,50

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian realisasi keuangan sasaran strategis 6 pada tahun 2013 untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan

adalah

sebesar

64,71%, atau

jumlah

dana yang

terealisasikan adalah sebesar Rp. 21.339.950,- dari jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 32.975.000,-. Untuk capaian keuangan Program Pelayanan Administrasi Keuangan pada tahun 2013 adalah sebesar 95,50%, dengan jumlah realisasi dana sebesar Rp.40.931.992,- dari jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 59.000.000,-. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat.Rambatan 2013

30

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN LAKIP Kantor Camat Rambatan ini merupakan pelaporan capaian kinerja selama tahun 2013 yang secara umum telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan serta telah dapat memenuhi 6 tujuan, 6 sasaran dan 14 program serta 32 kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sangat disadari bahwa peningkatan kualitas kinerja Kantor

Camat Rambatan masih belum dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima, namun setidaknya fungsi utama yang diharapkan dilaksanakan oleh Kantor Camat Rambatan yaitu fungsi pelayanan terhadap masyarakat telah dilaksanakan dengan baik. Kiranya LAKIP Kantor Camat Rambatan Tahun 2013 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas, dan juga disadari masih diperlukan perbaikan pada berbagai bidang untuk dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja yang telah dicapai oleh Kantor Camat Rambatan pada masa datang. B. SARAN-SARAN 1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk dapat menambah jumlah pegawai pada Kantor Camat Rambatan untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.


31 2. Perlunya diadakan diklat-diklat dan pelatihan kepada aparatur kecamatan sehingga menguasai dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Rambatan, Januari 2014 CAMAT RAMBATAN, dto Drs. ERIZANUR, M.Si NIP. 19670615 198809 1 001


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 KECAMATAN RAMBATAN

Recommend Documents