Laporan AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013

Laporan AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KOMPLEKS PERKANTORAN 2 KABUPATEN BANTUL Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul

i

KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat taufiq dan hidayah-Nya Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Intitusi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penyajian laporan ini merupakan cermin prestasi dan evaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan terhadap program dan kegiatan tahun 2013, serta gambaran aktifitas manajemen dalam meraih standar atau target kinerja. Bahan utama penyusunannya adalah data, informasi, masukan, dan hasil akhir suatu kegiatan. Dasar penyusunan adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, Keputusan LAN RI Nomor 589/IX/6/1999, dan Nomor 239 Tahun 2003, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Walaupun Laporan ini sudah tersusun melalui proses yang cukup panjang namun masih banyak menyisakan kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan.

Oleh karena itu

diharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun demi tercapainya hasil yang lebih sempurna dalam penyusunan laporan di tahun berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang memberikan perhatian dan kontribusi diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan melalui LAKIP ini menjadikan kemajuan bagi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Bantul, 14 Februari 2014 Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Fomal Kabupaten Bantul

Drs. H. MASHARUN, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 195807031985031016

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Misi kedua Pemerintah Kabupaten Bantul yang disepakati untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

memiliki makna yang mendalam bagi kemajuan pembangunan pendidikan di

Kabupaten Bantul. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal menjabarkannya kedalam visinya yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia. Kinerja Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Tahun 2013 dilandasi oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2013.

Penekanannya adalah mewujudkan

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun capaian sasaran strategis. Untuk memudahkan memahami mengukur kinerja disusunlah beberapa indikator kinerja beserta terget-targetnya di setiap tahun. Selama Tahun 2013 Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal telah berusaha sekuat tenaga untuk menggapai visi dan mencapai misinya. Usaha itu telah dibuktikan dengan capaian sasaran strategis berikut ini 1. Terwujudnya tenaga pendidik di semua satuan pendidikan yang memiliki kompetensi bidang pendidikan, melalui indikatornya; a. Terwujudnya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 telah tercapai 90% dengan kategori sangat berhasil; b. Terwujudnya tenaga kependidikan

yang memiliki kompetensi bidangnya telah

tercapai 80% dengan kategori sangat berhasil. 2. Jumlah lulusan yang melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan di atasnya atau lulusan SMK yang bekerja sesuai dengan jurusannya, melalui indikator: a. Jumlah lulusan SMA/MA yang melanjutkan studinya ke jenjang di atasnya telah tercapai 70% dengan kategori sangat berhasil; b. Jumlah lulusan SMK yang yang bekerja relevan telah tercapai 70% dengan kategori sangat berhasil.

iii

3. Tersedianya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), melalui indikator terwujudnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

telah tercapai 100% dengan kategori

sangat berhasil. 4. Capaian tingkat kelulusan SMA/MA/SMK, melalui indikator: a. Persentase lulusan SMA/MA/SMK telah tercapai 100% kategori sangat berhasil b. Persentase lulusan Paket C telah tercapai 60% kategori sangat berhasil c. Persentase angka putus sekolah telah menekan sampai 0,75% kategori sangat berhasil 5. Capaian rata-rata nilai Ujian Nasional SMA/MA/SMK melalui idikator Rata-rata nilai Ujian Nasional telah tercapai 6,49 (88,78%) kategori sangat berhasil. 6. Capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikannya, melalui indikatornya: a. APK SM (SMA/MA/SMK dan Paket C) tercapai 71,31% kategori berhasil. b. APK PAUD (Formal dan Non Formal) telah tercapai 98,80% kategori sangat berhasil 7. Capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikannya, melalui indikatornya APM SM (SMA/MA/SMK dan Paket C) tercapai 53,79% kategori berhasil. 8. Meningkatnya peringkat kategori sekolah, melalui indiaktornya: a. jumlah RSBI telah tercapai 4 kategori sangat berhasil. b. Jumlah SSN telah tercapai 22 kategori sangat berhasil. 9. Rasio jumlah guru dengan siswa, melalui indikator Rasio jumlah guru dengan siswa telah tercapai 32:1 kategori sangat berhasil. 10 Jumlah guru kualifikasi S1/D4, melalui indikator Rasio jumlah guru dengan siswa telah tercapai 90% kategori sangat berhasil 11 Jumlah guru bersertifikasi, melalui indikator Persentase jumlah guru telah tercapai 90% kategori sangat berhasil. 12 Tercapainya persentase sarana prasarana di satuan pendidikan, melalui indikator Rasio ruang kelas dengan jumlah siswa telah tercapai 1:9 kategori sangat berhasil. 13 Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan, indikator

Persentase

melalui

jumlah penduduk usia antara 15 sampai 44 tahun yang

melek/buta huruf telah tercapai 100% kategori sangat berhasil.

iv

14 Tersedinya pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam kurikulum satuan pendidikan, melalui indikator Terwujudnya silabus kurikulum pendidikan karakter telah tercapai 100% kategori sangat berhasil 15 Terselenggaranya pendidikan ketrampilan berbasis kearifan lokal, melalui indikatornya Jumlah sekolah yang menyelenggarakan membatik telah tercapai 100% kategori sangat berhasil 16 Terwujudnya peranserta dan partisipasi dewan sekolah di setiap satuan pendidikan, melalui indikatornya Jumlah sekolah yang memiliki komite sekolah telah tercapai 100% kategori sangat berhasil Pada dasarnya Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah bagian dari idikator sasaran strategis

dan bahkan lebih disederhanakan lagi.

Oleh dengan memperhatikan capaian

sasaran strategis juga akan diketahui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DinasPendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Pencapaian sasaran yang termasuk kategori sangat berhasil

masih perlu

ditingkatkan lagi karena rasa optimis yang masih mampu untuk lebih meningkatkan capaian sasaran dengan mempertimbangkan segala potensi dan peluang yang ada diantaranya; (a) kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk sekolah sampai jenjang pendidikan menengah, (b) faktor geografi wialyah Kabupaten Bantul yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan, dan (c) komitmen eksekutif, legislativ, dan masyarakat Kabupaten Bantul dalam mensikapi terselenggaranya pendidikan.

Disisi lain masih menyisakan faktor

kelemahan dan juga ancaman, diantaranya: (a) masyarakat yang heterogen dengan berbagai macam kondisi sosial ekonomi menjadikan kemampuannya dalam penyediaan financial yang berbeda-beda, (b) semakin terbatasnya ketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan yang terkadang menjadikan sandungan kesulitan untuk pengembangan pendidikan sesuai dengan tuntutan dan standar ideal sebuah lembaga pendidikan, (c) pola hidup sebagian masyarakat yang cenderung bergaya meninggalkan daerahnya sendiri, (d) laju arus budaya dan karakter dari luar yang tidak sejalan dengan kondisi daerah sehingga menghambat harapan dan citacita luhur pendidikan di Kabupaten Bantul.

v

DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi

i ii iii v

Bab I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 1.4. Struktur Organisasi 1.5. Sumber Daya Manusia

1 1 2 2 3 5

Bab II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.2 Rencana Strategis 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran 3. Strategi dan Kebijakan 4. Program dan Kegiatan 5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 6. Penetapan Kinerja (Tapkin)

6 6 11 11 15 19 22 25 26

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.2. Pencapaian Sasaran Strategis 3.3. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis 3.4. Akuntabilitas Keuangan

28 28 30 33 41

Bab IV

Penutup.

48

Lampiran-lampiran : 1. Rencana Strategis 2. Rencana Kerja Tahunan 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 4. Pengukuran Pencanaan Sasaran (PPS) 5. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan 6. Laporan Realisasi APBD 7. Data Prestasi 8. Data Pegawai

vi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1

Target Sasaran dan Indikator Sasaran

10

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

20

Tabel 2.3

Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2013

22

Tabel 2.4

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2013

25

Tabel 2.5

Penetapan Kinerja Tahun 2013

26

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013

29

Tabel 3.2

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2013

31

Table 3.3

Realisasi Keuangan Tahun 2013

41

Tabel 3.4

Alokasi Belanja Tidak Langsung, Realisasi dan Sisa Anggaran

44

Tabel 3.5

Perincaian Belanja Langsung Tahun 2013

45

vii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Terwujudnya goodgovernance sudah menjadi keniscayaan harus diwujudkan

seiring dengan tuntutan kemajuan saat ini dalam mengelola Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Bantul.

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan

secara tepat, transparan, dan akuntabel

harus diutamakan untuk pelayanan kepada

masyarakat dan mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul merupakan salah satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul yang dibentuk bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007. Sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola pendidikan di Kabupaten Bantul. Fungsi manajemen itu diawali dengan menyusun perencanaan (planning), mengorganisir (organizing), menggerakkan (actuating), sampai dengan mengontrol (controlling) jalannya tugas-tugas kedinasan. Semua aktifitas dalam pelaksanaan program maupun kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan secara resmi dihadapan para pemangku kepentingan maupun masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang disusun secara tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang dicapai Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2013 dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang; 1) pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, 2) realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, 3) penjelasan atas pencapaian kinerja, dan 4) pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam perencanaan (RPJMD Kabupaten Bantul). LAKIP Dinas Dikmenof 2013

1

Bagi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul penyusunan LAKIP Tahun 2013 ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul untuk mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bantul “Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”.

Selanjutnya dengan LAKIP Tahun 2013 ini

diharapkan bisa dimanfaatkan untuk: 1) bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, 2) penyempuranaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, 3) penyempuranaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan 4) penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. 1.2. Maksud dan Tujuan 1. Maksud penyusunan LAKIP adalah dalam rangka mengevaluasi realisasi capaian indikator kinerja utama dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2013. 2. Tujuan adalah : a. untuk mengetahui keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama; b. sebagai laporan peratnggungjawaban selama kurun waktu 1 tahun; c. sebagai acuan dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja; d. sebagai tolok ukur kinerja Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal. 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2008 dijelaskan bahwa tugas pokoknya adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelola pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

Fungsi Adapun fungsinya adalah: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal;

LAKIP Dinas Dikmenof 2013

2

d. Pelaksanaan kesetaraan Dinas, dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya; 1.4 Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, sebagai berikut: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas : -

Sub Bagian Umum;

-

Sub Bagian Kepegawaian; dan

-

Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Bidang Pendidikan Menengah Atas, terdiri atas : -

Seksi Kurikulum dan Ketenagaan; dan

-

Seksi Pengembangan Sarana Prasarana;

d.

Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, terdiri atas : -

Seksi Kurikulum dan Ketenagaan; dan

-

Seksi Pengembangan Sarana Prasarana;

e.

Bidang Pengembangan Pendidikan Non Formal, terdiri atas : -

Seksi Taman Kanak-kanan dan Pendidikan Anak Usia Dini; dan

-

Seksi Pendidikan Non Formal.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); -

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

g. Kelompok Jabatan Fungsional -

Guru dan Kepala Sekolah, meliputi; Guru TK, Guru SMA, Guru SMK, Guru diperbantukan di Kementerian Agama.

-

Pengawas Sekolah, meliputi; Pengawas TK, Pengawas SMA, dan Pengawas SMK

-

Penilik Pendidikan Non Formal

-

Pamong Belajar

-

Tutor, yaitu tenaga pendidik pada Kejar Paket pada jalur pendidikan nonformal.

-

Pendidik PAUD, yaitu tenaga pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur nonformal.


3

Bagan Struktur Organisasi KEPALA DINAS Drs. H. Masharun, MM Kelompok Jabatan

SEKRETARIS Sigit Murdiyanto, SH

Fungsional Subbag Umum Drs. Istadi

Subbag Kepegawaian Ismunardi, SPd

Subbag Keuangan Warsito, S.Pd

Bidang Pendidikan Menengah Atas Suhirman, M.Pd

Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Sukarjo, M.Pd

Bidang Pengembgn Pendidikan Non Formal Suprihastuti, MM

Bidang Bina Program Listiawan, SH

Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidkn M. Ghozali, MA

Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidkn Suparwanto, S.IP

Seksi Pendidikan Non Formal

Seksi Perencanaan dan Pelaporan

Retno Wulandari, SH

M. Ali Syuriansah, M.Pd

Seksi Pengembg dan Sarana Dra. Ani Supriyati

Seksi Pengembg dan Sarana Rojiyah, SE

Seksi PAUD dan TK

Seksi Pendataan dan Informasi Dwi Wahyuni, S.Sos

UPT


Eny Kurnia, S.Sos Sanggar Kegiatan Belajar Suwarningsih, S.Pd

4

1.5 Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai berdasarkan Kualifikasi Akademik/Pendidikan 1.

Memiliki ijazah SD/MI sebanyak 0 orang;

2.

Memiliki ijazah SMP/MTs sebanyak 1 orang;

3.

Memiliki ijazah Sarjana Muda sebanyak 15 orang;

4.

Memiliki ijazah D3 sebanyak 6 orang;

5.

Memiliki ijazah S1 sebanyak 47 orang;

6.

Memiliki ijazah S2 sebanyak 36 orang;

Pegawai berdasarkan Golongan 1.

Golongan 1 sebanyak 0 orang

2.


3.

Golongan 3 sebanyak 29 orang;

4.



5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1.

PENETAPAN INDIKAOTR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis oeganisasi perangkat daerah. Tujuan penetapan Indikator kinerja utama adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menylenggarakan manajemen kinerja secara baik,

dan

untuk memperoleh ukuran

keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 b Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011 sampai 2015 dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang terbagi untuk setiap SKPD. Bagi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul daftar Indikator Kinerja Utama adalah: 1. Angka melek huruf; 2. APK SMA/MA/SMK/Paket C; 3. APK TK/PAUD; 4. APM SM; 5. Tingkat lulusan SMA/MA/SMK; 6. Nilai rata-rata NEM SMA/MA/SMK (Nilai rata-rata Ujian Nasional); 7. Angka putus sekolah; dan 8. Angka rata-rata lama sekolah. Penjelasannya sebagai berikut: 1. Angka Buta Huruf (ABH)/Angka Melek Huruf (AMH) Definisi:

Perbandingan antara jumlah penduduk yang buta huruf atau penduduk melek huruf terhadap penduduk seluruhnya di suatu daerah dan dinyatakan dalam persentase

Data dasar yang diperlukan: 1) Jumlah penduduk buta huruf dan melek huruf 2) Jumlah penduduk seluruhnya Kriteria:

Makin rendah nilai buta huruf atau makin tinggi nilai melek huruf berarti makin baik mutu penduduk di suatu daerah.


6

Kegunaan:

Untuk mengetahui banyaknya penduduk yang buta huruf di suatu daerah sehingga dapat ditentukan cara penanggulangannya atau melek huruf sehingga dapat dijadikan daerah percontohan.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SM (SMA/SMK/MA dan Paket C) Definisi:

Perbandingan

antara

jumlah

siswa

pada

jenjang

pendidikan

SMA/MA/SMK/Paket C dengan penduduk kelompok usia 16 sampai 18 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Data dasar yang diperlukan: 1) Jumlah siswa seluruhnya di SMA/SMK/MA/Paket C 2) Jumlah penduduk yang berusia 16 sampai 18 tahun 3) Khusus untuk pendidikan luar sekolah adalah peserta didik Paket C setara SLTA Kriteria:

Semakin tinggi APK

SMA/MA/SMK/Paket C berarti semakin banyak

jumlah penduduk usia 16 sampai 18 tahun yang bersekolah di SMA/MA/SMK/Paket C di suatu daerah, atau semakin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena usia siswa di luar usia resmi sekolah, siswa berasal dari daerah lain di daerah perkotaan atau daerah perbatasan. Kegunaannya untuk mengetahui banyaknya anak/penduduk yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang TK/PAUD Pengertian yang dipakai untuk APK TK/PAUD pada dasarnya sama dengan pengertian APK SMA/MA/SMK/Paket C, namun dibedakan kelompok usianya. Usia PAUD yang digunakan adalah anak usia antara 0 sampai 6 tahun, sedangkan usia TK adalah anak usia antara 4 sampai 6 tahun.

4. Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SM (SMA/SMK/MA dan Paket C) Definisi:

Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang SM (SMA/SMK/MA dan Paket C) yang berusia 16 sampai 18 tahun dengan penduduk penduduk kelompok usia 16 sampai 18 tahun dan dinyatakan dalam persentase.

Data dasar yang diperlukan: LAKIP Dinas Dikmenof 2013

7

1) Jumlah siswa jenjang SM (SMA/SMK/MA dan Paket C) berusia 16 sampai 18 tahun. 2) Jumlah penduduk yang berusia 16 sampai 18 tahun Kriteria:

Semakin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di tingkat pendidikan yang sesuai di suatu daerah. Nilai ideal APM = 100%, bila lebih besar dari 100% berarti adanya siswa usia sekolah dari luar daerah bersekolah di daerah tersebut,.

Kegunaannya untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah (16 sampai 18 tahun) yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan (SMA/MA/SMK/Paket C) 5. Tingkat lulusan SMA/MA/SMK;. Definisi:

Perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data dasar yang digunakan: 1) Jumlah lulusan menurut jenjang pendidikan 2) Jumlah tingkat tertinggi menurut jenjang pendidikan Kriteria:

Semakin tinggi nilainya berarti

semakin baik, idealnya 100 % berarti

semua siswa tingkat tertinggi dapat lulus. Kegunaannya untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus, dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah 6

Nilai rata-rata NEM SMA/MA/SMK atau Nilai rata-rata Ujian Nasional Definisi:

Hasil nilai Ujian Nasional secara keseluruhan dan selanjutnya diambil nilai rata-ratanya keseluruhan.

Data dasar yang digunakan; 1) Nilai Ujian Nasional jenjang tertentu 2) Jumlah peserta Ujian Nasional jenjang tertentu Kriteria:

Semakin mendekati nilai 10 berarti semakin tinggi nilainya, berarti terjadi peningkatan dan semakin baik

Kegunaannya untuk mengetahui adanya peningkatan mutu sekolah dilihat dari ratarata Nilai Ujian Nasional.


8

7. Angka Putus Sekolah (APS) Definisi:

Perbandingan antara siswa yang meninggalkan sekolah pada tingkat tertentu atau sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu dengan siswa pada tingkat dan jenjang pendidikan tertentu tahun ajaran sebelumnya.

Data dasar yang digunakan: 1) Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu 2) Jumlah siswa pada tingkat dan jenjang tertentu tahun sebelumnya Kriteria:

Makin rendah nilainya, berarti makin baik, idealnya = 0 %, berarti tidak ada siswa yang putus sekolah.

Kegunaannya untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat ditentukan cara penanggulangannya. 8. Rata-rata Lama Belajar (RLB) Definisi:

Rata-rata lama belajar yang diperlukan siswa pada suatu jenjang pendidikan. Lama belajar sekolah dirinci menjadi tiga yaitu lama belajar sampai lulus (RLBl), lama belajar sampai putus sekolah (RLBps), dan lama belajar berdasarkan kohort (RLBk)

1) Untuk SD rata-rata lama belajar sampai lulus seharusnya 6 tahun 2) Untuk SMP/SMA/sebagian SMK

rata-rata lama belajar sampai lulus

seharusnya 3 tahun Kriteria:

Untuk SD, nilai mendekati 6 makin baik, untuk SMP/SM nilai mendekati 3 makin baik. Idealnya 6 untuk SD dan 3 untuk SMP/SM.

Kegunaannya untuk mengetahui lama belajar siswa sampai lulus, lama belajar sampai putus sekolah, dan rata-rata lama belajar gabungan antara lulus dan putus sekolah.


9

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai di setiap tahun belum tertuang di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 b Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul.

Namun di dalam Lampiran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul (Perda Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011) sudah tercantum uraian sasaran, indikator sasaran dan juga target mulai di tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Berikut tabel target sasaran, dan indikator sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD. Tabel 2:1 Target Sasaran, dan Indikator Sasaran No 1

2

SASARAN Meningkat nya kualitas pendidikan

Meningkat nya sekolah berkualitas

Uraian Indikator Sasaran 1. Angka melek huruf 2. APK PAUD 3. APK SM/MA/SMK/Paket C 4. APM SMA/MA/SMK 5. Tingkat lulusan SMA/MA/SMK 6. Nilai rata-rata NEM/UN 7. Angka putus sekolah SMA/MA/SMK 8. Rata-rata Lama Belajar (RLB) 1. Jumlah sekolah sertifikat ISO SMA/SMK 2. Jumlah sekolah SSN SMA/SMK 3. Jumlah sekolah RSBI SMA/SMK 4. Jumlah sekolah SBI SMA/SMK 5. Rasio ruang kelas siswa SMA/SMK 6. Rasio guru siswa SMA/SMK


INDIKATOR SASARAN Satn 2011 2012 % 89,94 90,34 % 55,00 56,50 % 83,00 83,50 % 64,00 65,00 % 98,10 98,20

2013 90,74 58,00 84,00 66,00 98,25

2014 91,14 59,00 84,50 67,00 98,30

2015 91,54 60,00 85,00 68,00 98,35

Kom 2015 91,54 60,00 85,00 68,00 98,35

angka %

7,06 0,90

7,31 0,85

7,31 0,80

7,56 0,75

7,56 0,70

7,56 0,70

Thn

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

buah

6

7

8

9

10

10

buah

17

18

20

22

24

24

buah

4

4

4

4

4

4

buah

0

0

0

0

2

2

angka

34

32

32

32

32

32

angka

9

9

9

9

9

9

10

2.2.

RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal

Kabupaten Bantul adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2011–2015 yang berorientasi

pada

keinginan

untuk

mencapai

cita-cita

secara

sistematis

dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan kelebihan, kekurangan, peluang maupun ancaman. Penuangan dalam Renstra yang paling mendasar adalah mencantumkan vksi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis,

program dan kebijakan serta ukuran

keberhasilan dan kegagalan. Isu-isu strategis tentu harus selalu mendapatkan perhatian. Bagi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul penyusunan Renstra 2011-2015 telah menggunakan pedoman yang baru yaitu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul sebagi media koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan antar bidang, pelaksana teknis serta lembaga pendidikan yang bernaung dibawahnya dengan tujuan untuk:

a. terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;

b. memantapkan hubungan dan keterikatan bidang yang satu dengan bidang yang lain di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;

c. mensinergikan pengelolaan potensi antarbidang dan/atau dengan pihak yang peduli pendidikan;

d. keterpaduan antara rencana pembangunan olaeh masing-masing bidang; 2.2.1.

VISI Visi adalah rumusan umum keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Visi juga berkaitan dengan pandangan jauh kedepan yang ingin dicapai oleh suatu instansi secara terarah dan yakin akan mampu bisa dicapai. Visi harus ditanamkan dalam intern organisasi/instansi sehingga menjadi visi bersama sebagai


11

bekal untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimilikinya. Visi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Menjadikan Manusia di Kabupaten Bantul yang “Cerdas, Berakhlak Mulia, dan Berkepribadian Indonesia”. Rumusan visi tersebut merupakan penjabaran dari Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Projotamansari, Sejahtare, Demokratis, dan Agamis. Dan juga penjabaran dari rumusan visi ke 2 Kabupaten Bantul yaitu: Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul yang menangani pendidik menengah dan pendidikan non formal di Kabupaten Bantul berkomitmen menempatkan masyarakat Kabupaten Bantul yang menjadi peserta didik di lembaga pendidikan adalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya yang mengemban tugas memimpin kehidupan yang memiliki harkat dan bermartabat

serta menjadikan manusia yang bermoral, berbudi

luhur, dan berakhlak mulia. Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk mampu berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai-nilai yaitu: a. norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial; b. norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;014 3 c. norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan d. nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.


12

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada paradigma universal : Pemberdayaan Manusia Seutuhnya Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk tuhan). Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system).

Pendidikan multimakna diselenggarakan

dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills).

Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan

mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan. 4 Pendidikan untuk Semua Pendidikan, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang


13

inklusif dan dapat menjangkau yang berdomisili yang lebih sulit serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial. Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis. Keberpihakan pendidikan untuk semua untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender. Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B) Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi

saat

ini

intergenerasional).

dan

generasi-generasi

Paradigma

ini

mengajak

yang

akan

manusia

datang untuk

(keberlanjutan

berpikir

tentang

keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggungjawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. 2.2.2

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Pendidikan yang berakhlak mulia, berdayasaing, dan profesional; 2. Meningkatkan kualitas peserta didik yang cerdas komprehensif (spiritual, intelektual,

emosional, sosial, fisikal/kinestetik); 3. Meningkatkan pelayanan prima bagi pendidikan formal, nonformal dan informal; 4. Mengembangkan pendidikan berbasis budaya dan karakter bangsa.


14

2.2.3.

TUJUAN

Tujuan adalah segala hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Adapun tujuan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul adalah : 1.

Membentuk sumberdaya manusia pendidikan yang bermutu

2.

Mewujudkan lulusan satuan pendidikan yang cerdas, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing dan handal;

3.

Mengembangkan kurikulum untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu di satuan pendidikan

4.

Mewujudkan tercapainya prestasi-prestasi siswa bidang akademik maupun non akademik

5.

Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan non formal;

6.

Mewujudkan tersedianya pendidik yang kompeten dengan kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi

7.

Mewujudkan tersedianya sarana prasarana pendidikan yang optimal dan bermutu;

8.

Meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan non formal

9.

Mengembangkan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan.

10. Mengembangkan budaya di setiap satuan pendidikan melalui kearifan lokal. 11. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta guna terciptanya paradigma pendidikan berbasis masyarakat. Selanjutnya tujuan tersebut dikelompokkan sebagai berikut; Misi ke 1 meliputi tujuan 1 dan tujuan 2; Misi ke 2 meliputi tujuan 3 dan tujuan 4; Misi ke 3 meliputi tujuan 5, 6, 7 dan 8; Misi ke 4 meliputi tujuan 9, 10 dan 11. 2.2.4

SASARAN STRATEGIS; Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam kurun waktu

tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yang dituangkan dalam rumusan yang lebih spesifik,

terukur bisa dicapai dan rasional.

Adapun sasaran Dinas Pendidikan

Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul adalah:


15

1.

Terwujudnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi bidang pendidikan di semua satuan pendidikan

2.

Meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan di atasnya atau lulusan SMK yang bekerja sesuai dengan jurusannya

3.

Meningkatankan kualitas kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)

4.

Meningkatkan capaian tingkat kelulusan SMA/MA/SMK

5.

Meningkatkan capaian rata-rata nilai Ujian Nasional SMA/MA/SMK

6

Meningkatkan capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikannya

7

Meningkatkan capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikannya

8

Meningkatkan peringkat kategori sekolah,

9

Meningkatkan rasio jumlah guru dengan siswa seczara ideal

10 Meningkatkan jumlah guru kualifikasi S1/D4 11 Meningkatkan jumlah guru bersertifikasi 12 Meningkatkan tercapainya persentase sarana prasarana di satuan pendidikan 13 Meningkatkan jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan 14 Meningkatkan tersedinya pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam kurikulum satuan pendidikan, 15 Meningkatkan terselenggaranya pendidikan ketrampilan berbasis kearifan lokal, 16 Meningkatkan terwujudnya peranserta dan partisipasi dewan sekolah di setiap satuan pendidikan, Sasaran untuk mencapai Misi ke 1: T1.1. Terwujudnya tenaga pendidik di semua satuan pendidikan yang memiliki kompetensi bidang pendidikan. Indikatornya; 1. Terwujudnya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 2. Terwujudnya tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi bidangnya T1.2. Jumlah lulusan yang melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan di atasnya atau lulusan SMK yang bekerja sesuai dengan jurusannya Indikatornya:


16

1. Jumlah lulusan SMA/MA yang melanjutkan studinya ke jenjang di atasnya 2. Jumlah lulusan SMK yang yang bekerja relevan Sasaran untuk mencapai Misi ke 2: T2.1. Tersedianya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) Indikatornya: 1

KTSP

T2. 2. Capaian tingkat kelulusan SMA/MA/SMK Indikatornya: 1. % lulusan SMA/MA/SMK 2. % lulusan Paket C 3. % Angka mengulang 4. % Angka putus sekolah T2.3. Capaian rata-rata nilai Ujian Nasional SMA/MA/SMK Indikatornya: 1. Rata-rata nilai Ujian Nasional Sasaran untuk mencapai Misi ke 3 T3.1

Capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikannya Indikatornya; 1. APK SM (SMA/MA/SMK dan Paket C) 2. APK PAUD (Formal dan Non Formal)

T3.2

Capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikannya Indikatornya; APM SM (SMA/MA/SMK dan Paket C)

T3.3

Meningkatnya peringkat kategori sekolah, indikatornya; Jumlah RSBI, SSN, atau Reguler

T3.4

Rasio jumlah guru dengan siswa Indikatornya: Rasio jumlah guru dengan siswa


17

T3.5

Jumlah guru kualifikasi S1/D4 Indikatornya: jumlah guru

T3.6

Jumlah guru bersertifikasi indikatornya: jumlah guru

T3.7

Tercapainya persentase sarana prasarana di satuan pendidikan Indikatornya: Rasio ruang kelas dengan jumlah siswa

T3.8

Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan Indikatornya % Penduduk usia antara 15 sampai 44 tahun yang buta huruf

Sasaran untuk mencapai Misi ke 4 T4.1

Tersedinya pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam kurikulum satuan pendidikan, Indikatornya: Silabus kurikulum pendidikan karakter

T4.2

Terselenggaranya pendidikan ketrampilan berbasis kearifan lokal, Indikatornya: Jumlah sekolah yang menyelenggarakan membatik

T4.3

Terwujudnya peranserta dan partisipasi dewan sekolah di setiap satuan pendidikan, Indikatornya: Jumlah sekolah yang memiliki komite sekolah


18

2.2.5.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Berikut strategi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul : 1. Peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan; 2. Penyediaan pendidik yang berkualifikasi dan bersertifikasi 2. Peningkatan jaringan kerja/kemitraan dengan institusi lain 3. Peningkatan mutu peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan 4. Sosialisasi dan implementasi pendidikan budaya dan karakter bangsa 5. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang memiliki kewenangan

untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

mengembangkan atau melaksanakan seluruh program/kegiatan

untuk mencapai

terwujudnya visi, misi, tujuan maupun sasaran secara lebih efektif dan lebih lancer. Kebijakan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul adalah: 1.

Meningkatkan

ketersediaan,

keterjangkauan,

kualitas/mutu

dan

relevansi,

kesetaraan, dan kepastian layanan pendidikan 2.

Menyediakan ketersediaan sarana prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan;

3.

Membangun jaringan kerja/kemitraan dengan institusi lain : Perguruan Tinggi, DUDI, LSM, dll

4.

Meningkatkan mutu peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan (prestasi, kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi)

5.

Mensosialisasikan dan mengimplementasikan pendidikan budaya, karakter bangsa dan kearifan lokal.


19

6.

Meningkatkan standar satuan pendidikan menuju tercapainya Standar Nasional Pendidikan.

7.

Meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga kependidikan.

Untuk mengetahui relevansi dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, dan sasaran, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2:2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran 1. Misi ke 1: Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Pendidikan yang berakhlak mulia, berdayasaing, dan profesional; NO

1

2

2.

TUJUAN STRATEGIS

Membentuk sumberdaya manusia pendidikan yang bermutu

Mewujudkan lulusan satuan pendidikan yang cerdas, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing dan handal;

URAIAN Terwujudnya tenaga pendidik di semua satuan pendidikan yang memiliki kompetensi bidang pendidikan

Jumlah lulusan yang melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan di atasnya atau lulusan SMK yang bekerja sesuai dengan jurusannya

Komul Capaian 2014

Target 2012 84%

2013 85%

2014 86%

86%

Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi bidangnya Persentase lulusan SMA/MA yang melanjutkan studinya ke jenjang di atasnya

%

80%

82%

84%

85%

86%

86%

%

60%

62%

64%

65%

66%

66%

Persentase lulusan SMK yang yang bekerja relevan

%

60%

62%

64%

65%

66%

66%

Misi ke 2: Meningkatkan kualitas peserta didik yang cerdas komprehensif (spiritual, intelektual, emosional, sosial, fisikal/kinestetik); TUJUAN STRATEGIS

T1

SASARAN STRATEGIS Indikatornya Indikator Sasaran Satuan 2010 2011 Persentase pendidik % 80% 82% yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4

Mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu di satuan pendidikan melalui pengembangan kurikulum Mewujudkan T tercapainya prestasi-prestasi 2 siswa bidang akademik maupun non akademik

URAIAN Tersedianya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)

Capaian tingkat kelulusan SMA/MA/SMK

Capaian rata-rata nilai Ujian Nasional SMA/MA/SMK


SASARAN STRATEGIS Indikatornya Indikator Sasaran Satuan Target 2010 2011 KTSP % 90% 92%

Komulatif Capaian 2014 2012 93%

2013 94%

2014 95%

95%

% lulusan SMA/MA/SMK

%

98%

98,10 %

98,20 %

98,25 %

98,30%

98,30%

% lulusan Paket C % Angka Mengulang % Angka Putus sekolah

% % %

55%

57%

58%

59%

60%

60%

0,92 % 7,06

0,90 % 7,06

0,85 % 7,31

0,80 % 7,31

0,75%

0,75%

7,56

7,56

Rata-rata nilai Ujian Nasional

angka

20

3.

Misi ke 3: Meningkatkan pelayanan prima di setiap satuan pendidikan (pendidikan formal, nonformal dan informal);

NO

TUJUAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

T1

Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan non formal;

URAIAN

T3

T4

4.

Mewujudkan tersedianya pendidik yang kompeten dengan kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi

Mewujudkan tersedianya sarana prasarana pendidikan yang optimal dan bermutu; Meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan non formal

Indikator Sasaran

Satuan

Target 2012

2013

Capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikannya

APK SM (SMA/MA/SMK dan Paket C)

%

83,00

83,00

83,50

84,00

84,50

84,50

%

54,00

55,00

56,50

58,00

59,00

59,00

Capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikannya

APK PAUD (Formal dan Non Formal) APM SM (SMA/MA/SMK dan Paket C)

%

63,00

64,00

65,00

66,00

67,00

67,00

Lbg

4

4

4

4

4

4

Jumlah SSN Rasio jumlah guru dengan siswa

lbg orang

17 9

18 9

20 9

22 9

24 9

24 9

Jumlah guru kualifikasi S1/D4 Jumlah guru bersertifikasi Tercapainya persentase standar sarana prasarana di satuan pendidikan

Jumlah guru

orang

Jumlah guru Rasio ruang kelas dengan jumlah siswa

orang orang

34

34

32

32

32

32

Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan

% Penduduk usia 15 – 44 tahun yang melek huruf

89,00

89,94

90,34

90,74

91,14

91,25

Meningkatnya peringkat kategori sekolah T2

Komulatif Capaian 2014

Indikatornya

Rasio jumlah guru dengan siswa

Jumlah RSBI

%

2010

2011

2014

Misi ke 4: Mengembangkan pendidikan berbasis budaya dan karakter bangsa. TUJUAN STRATEGIS Mengembangkan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan. Mengembangkan budaya di setiap satuan pendidikan melalui kearifan lokal. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta guna terciptanya paradigma pendidikan berbasis masyarakat.

URAIAN Tersedinya pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam kurikulum satuan pendidikan Terselenggaranya pendidikan ketrampilan berbasis kearifan local Terwujudnya peranserta dan partisipasi dewan sekolah di setiap satuan pendidikan


SASARAN STRATEGIS Indikatornya Indikator Sasaran Satuan 2010 2011 Silabus kurikulum Buah % 90% 92% pendidikan karakter

Komulatif Capaian 2014

Target 2012 93%

2013 94%

2014 95%

95%

Jumlah sekolah yang menyelenggarakan membatik

Lbg %

90%

92%

93%

94%

95%

95%

Jumlah sekolah yang memiliki komite sekolah

Lbg %

90%

92%

93%

94%

95%

95%

21

2.2.6.

PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh Dinas

Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang disusun merupakan implementasi dari tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima

manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun. Adapun program dan kegiatan Tahun 2013 yang berkaitan langsung dengan upaya mencapai visi, misi, tujuan maupun sasaran Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul adalah: Tabel 2:3 Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2013 NO

PROGRAM/KEGIATAN

APBD MURNI

APBD PERUBAHAN

BELANJA LANGSUNG 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

4,000,000

3,800,000

2

Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air & listrik

60,000,000

23,565,000

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas

5,800,000

5,800,000

4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

28,704,000

27,264,000

5

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

7,000,000

7,000,000

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

20,416,000

22,500,000

7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

19,000,000

19,000,000

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

6,000,000

6,000,000

9

Penyediaan peralatan rumah tangga

8,200,000

53,000,000

10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

6,040,000

4,000,000

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

36,000,000

39,937,500

12

Rapat - rapat koord. dan konsultasi ke luar daerah

60,000,000

75,000,000

13

Rapat - rapat koord. dan konsultasi ke dalam daerah

6,500,000

6,500,000


22

NO 2

PROGRAM/KEGIATAN

APBD MURNI

APBD PERUBAHAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14

Pengadaan Kendaraan Dinas

67,287,500

15

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

25,940,000

16

Pengadaan mebeleur

17

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

18

14,400,000

29,800,000

112,100,000

129,050,000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor

16,000,000

20,000,000

19

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

58,250,000

249,250,000

20

Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor 3

21

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penilaian angka kredit pejabat fungsional 4

22

15,000,000

15,000,000

33,625,000

24,375,000

25,000,000

25,000,000

499,500,000

499,500,500

77,250,000

77,250,000

327,340,000

216,655,800

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 5

45,287,500

Program Pendidikan Anak Usia Dini

23

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

24

Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran PAUD

25

Peningkatan minat, bakat dan kreativitas Anak Usia Dini

26

Pengadaan APE bagi Lembaga Paud

27

Pelatihan Manajemen Kepala TK (PAUD Formal)

20,000,000

19,190,000

28

Pemberdayaan Lembaga PAUD

77,512,500

77,512,500

29

Penyediaan Sarana, Perlengkapan dan Kebutuhan lembaga PAUD 6

14,460,000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

30

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

75,000,000

80,600,000

31

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

75,000,000

81,000,000

32

34

Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum sekolah (lab. Bhs, komptr, IPA, IPS dll) Pembangunan Perpustakaan Sekolah

35

Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa

36

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

37

Rehabilitasi sedang/ berat Ruang Kelas Sekolah

38

Penyelenggaraan Paket C setara SMU

40,000,000

67,530,000

39

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

23,985,000

23,985,000

40

Project work siswa

250,000,000

250,000,000

41

Pengembangan Kelas Wirausaha

40,000,000

60,000,000

42

Penyelenggaraan pendidikan SMA negeri dan Swasta

2,445,352,000

2,409,632,000

43

Penyelenggaraan pendidikan SMK negeri dan swasta

2,645,968,500

2,626,768,500

44

Peningkatan minat, bakat dan kreativitas siswa

254,300,000

281,060,000

45

Lomba Kompentisi Siswa (LKS)

125,800,000

117,050,000

33


6,803,088,600 -

243,355,000 417,317,500 180,783,046

150,000,000

750,385,000 395,998,554

23

NO

PROGRAM/KEGIATAN

46

Peningkatan Minat Bakat dan Kreatifitasn Siswa SMK

47

APBD MURNI

APBD PERUBAHAN

165,790,000

162,060,000

Lomba Perpustakaan Sekolah SMA/SMK

20,000,000

20,000,000

48

Peningkatan Minat, Bakat dan kreatifitas Guru

15,000,000

15,000,000

49

Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis ICT bagi siswa SMA/SMK

200,000,000

194,200,000

50

12,500,000

14,200,000

52

Pendampingan Bantuan Pendidikan bagi Siswa keluarga tidka mampu Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) SMK Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMK

53

Rehabilitasi sedang/ berat Ruang Kelas Sekolah SMK

54

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMK

708,160,000

55

Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa SMK

188,709,000

56

Penyelenggaraan Sekolah Adiwiyata

200,000,000

51

7

745,712,500 2,268,570,000 1,047,148,000

Program Pendidikan Non Formal

57

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

58

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

30,000,000

59

Penyelenggaraan Jambore PTK Pendidikan Non Formal

20,000,000

20,000,000

8

4,347,540,000

4,374,615,000

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

60

Pelaksanaan sertifikasi Pendidik

10,000,000

10,000,000

61

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kepddk

31,717,500

58,340,000

62

Seleksi Guru, Kepsek dan Pengawas Berprestasi

61,100,000

61,100,000

63

Kinerja Kepala Sekolah 9

25,000,000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

64

Pelaksana Evaluasi Hasil kinerja bidang pendidikan

707,740,000

707,706,000

65

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta diskusi ilmiah

115,000,000

172,924,500

66

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

67

Sukses Ujian Nasional

199,500,000

176,338,910

68

Penyusunan Kalender Pendidikan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

101,067,500

51,312,000

69

Penyusunan Profil Pendidikan dan Buku Saku

70

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

10 71

70,000,000

126,900,000 9,750,000

4,747,500

Program Pengelolaaan Barang Daerah

Pendataan dan Pemetaan Barang dan Aset

Jumlah Jumlah

11,549,000 20,518,836,600

21,248,682,310

20,518,836,600

21,248,682,310

0.8043 atau 80.43%


24

2.3.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013 Rencana kinerja tahun 2013 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan

sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul tahun 2010-2014. Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2013 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2013 yang memrepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2013 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misinya seperti terlihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2013. Tabel 2:4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 NO 1

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya tenaga pendidik di semua satuan pendidikan yang memiliki kompetensi bidang pendidikan

Jumlah lulusan yang melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan di atasnya atau lulusan SMK yang bekerja sesuai dengan jurusannya 2

Tersedianya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) Capaian tingkat kelulusan SMA/MA/SMK

Capaian rata-rata nilai Ujian Nasional SMA/MA/SMK 3

Capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikannya Capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikannya Meningkatnya peringkat kategori sekolah Rasio jumlah guru dengan siswa Jumlah guru kualifikasi S1/D4 Jumlah guru bersertifikasi


INDIKATOR SASARAN

TARGET

Terwujudnya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4

85%

Terwujudnya tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi bidangnya

85%

Jumlah lulusan SMA/MA yang melanjutkan studinya ke jenjang di atasnya

65%

Jumlah lulusan SMK yang yang bekerja relevan

65%

KTSP

94%

% lulusan SMA/MA/SMK % lulusan Paket C % Angka Mengulang % Angka Putus sekolah Rata-rata nilai Ujian Nasional

98,25% 59%

APK SM (SMA/MA/SMK dan Paket C) APK PAUD (Formal dan Non Formal) APM SM (SMA/MA/SMK dan Paket C)

84,00

Jumlah RSBI, Jumlah SSN Rasio jumlah guru dengan siswa Jumlah guru S1/D4 Jumlah guru sertifikat

4 22 9

0,80% 7,31

58,00 66,00

25

NO

4

2.4.

SASARAN STRATEGIS Tercapainya persentase standar sarana prasarana di satuan pendidikan Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan

INDIKATOR SASARAN Rasio ruang kelas dengan jumlah siswa

TARGET 32


90,74

Tersedinya pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam kurikulum satuan pendidikan Terselenggaranya pendidikan ketrampilan berbasis kearifan local Terwujudnya peranserta dan partisipasi dewan sekolah di setiap satuan pendidikan

Silabus kurikulum pendidikan karakter

94%

Jumlah sekolah yang menyelenggarakan membatik Jumlah sekolah yang memiliki komite sekolah

94% 94%

PENETAPAN KINERJA Penyusunan penetapan kinerja Tahun 2013 mengacu pada RKT Tahun 2013.

Secara garis besar penetapan kinerja tahunan Tahun 2013 meliputi sasaran strategis, indikator sasaran strategis, target tahun 2013, nama program/kegiatan tahun 2013, dan besarnya dana pendukung kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan melalui capaian indikator kinerja beserta targetnya yang didukungan oleh program/kegiatan dan besarnya dana. Berikut ini tabel penetepan kinerja tahun 2013. Tabel 2:5 Penetapan Kinerja Tahun 2013 NO 1

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya tenaga pendidik di semua satuan pendidikan yang memiliki kompetensi bidang pendidikan



INDIKATOR SASARAN

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN UTAMA

ANGGARAN

Terwujudnya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4

85%

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

12.000.000

Terwujudnya tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi bidangnya

85%

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

12.000.000

Jumlah lulusan SMA/MA yang melanjutkan studinya ke jenjang di atasnya

65%

Penyelenggaraan pendidikan SMA negeri dan swasta

2.409.632.000

Jumlah lulusan SMK yang yang bekerja relevan

65%


2,626,768,500

26

NO

SASARAN STRATEGIS

2


INDIKATOR SASARAN KTSP % lulusan SMA/MA/SMK % lulusan Paket C


Capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikannya Capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikannya Meningkatnya peringkat kategori sekolah Rasio jumlah guru dengan siswa Jumlah guru kualifikasi S1/D4 Jumlah guru bersertifikasi Tercapainya persentase standar sarana prasarana di satuan pendidikan Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan

4

Tersedinya pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam kurikulum satuan pendidikan Terselenggaranya pendidikan ketrampilan berbasis kearifan lokal Terwujudnya peranserta dan partisipasi dewan sekolah di setiap satuan pendidikan


% Angka Mengulang % Angka Putus sekolah Rata-rata nilai Ujian Nasional APK SM (SMA/MA/SMK dan Paket C) APK PAUD (Formal dan Non Formal) APM SM (SMA/MA/SMK dan Paket C)

TARGET 94%

250.000.000

Pelaksana Evaluasi Hasil kinerja bidang pendidikan Penyelenggaraan Paket C setara SMA

707,706,000

0,80% 7,31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksana Evaluasi Hasil kinerja bidang pendidikan

70.000.000 707,706,000

84,00

Peningkatan minat, bakat dan kreatifitas siswa

500.000.000

58,00

Peningkatan minat, bakat dan kreatifitas anak usia dini Peningkatan minat, bakat dan kreatifitas siswa

77.250.000

98,25% 59%

66,00

4

Jumlah SSN Rasio jumlah guru dengan siswa Jumlah guru

22 9


ANGGARAN

Projeck work siswa

Jumlah RSBI,

Jumlah guru Rasio ruang kelas dengan jumlah siswa

PROGRAM/ KEGIATAN UTAMA

67,530,000

500.000.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

70.000.000

32

Rehabilitasi rusak sedang/berat ruang kelas siswa

1.443.146.000

90,74%

Penyelenggaraan paket A setara SD

80.600.000


94%

Projeck work siswa

250.000.000

Jumlah sekolah yang menyelenggarakan membatik Jumlah sekolah yang memiliki komite sekolah

94%

Projeck work siswa

250.000.000

94%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

70.000.000

27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektifitas. Efisensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujutantujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan. Dalam sistem pemerintahan dikenal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Akuntabilitas digunakan untuk dasar menilai atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul

berkewajiban melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, Keputusan LAN RI Nomor 589/IX/6/1999, dan Nomor 239 Tahun 2003, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP setidaknya mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tahun 2013. 3.1 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 b Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011 sampai 2015 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama bagi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul adalah: 1. Angka melek huruf; 2. APK SMA/MA/SMK/Paket C; 3. APK TK/PAUD; 4. APM SM; 5. Tingkat lulusan SMA/MA/SMK; 6. Nilai rata-rata NEM SMA/MA/SMK (Nilai rata-rata Ujian Nasional); 7. Angka putus sekolah; dan 8. Angka rata-rata lama sekolah. LAKIP Dinas Dikmenof 2013

28

Berikut ini pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Tahun 2013. Tabel 3:1 Capaian Idikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 No

Sasaran Strategis

1

Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan Meningkatkan capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan Meningkatkan capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan Meningkatkan capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan Meningkatkan tingkat capaian lulusan SMA/MA/SMK Meningkatkan tingkat capaian lulusan SMA/MA/SMK Meningkatkan tingkat capaian lulusan SMA/MA/SMK Meningkatkan capaian rata-rata nilai Ujian Nasional

2 3 4 5 6 7 8


Indikator Kinerja Utama Angka melek huruf

Target

Realisasi

Rumus

90,74%

97,51%

672.025/ 655.296

APK SMA/MA/SMK/Paket C

84,00%

71,13%

31.496/44.277

APK TK/PAUD

58,00%

98,80%

115.000/ 116.397

APM SMA/MA/SMK

66,00%

53,79%

/44.277

Tingkat lulusan SMA/MA/SMK

98,25%

100%

9.466/9.466

Angka putus sekolah

0,80%

0,75%

232/44.277

Angka rata-rata lama sekolah

3,01

3,01

Nilai rata-rata UN

7,31

6,49

29

3.2 PENCAPAIAN SASARAN STRATEGISS Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja startegis. Predikat capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut; A.

85% sampai 100%

masuk kategori

B.

70% sampai < 85% masuk kategori

berhasil

C.

55% sampai < 70% masuk kategori

cukup berhasil

D.

< 55%

tidak berhasil

masuk kategori

sangat berhasil

. Pengukuran kinerja dilakukan dengan formula membandingkan rencana dan realisasi. Adapun metodenya sebagai berikut: a.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja, rumusnya:

b.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, rumusnya:

Atau rumus lain:


30

Capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2013 adalah: Tabel 3:2 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2013 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET

CAP

INTERVAL (%) D

1

2

Terwujudnya tenaga pendidik di semua satuan pendidikan yang memiliki kompetensi bidang pendidikan

Terwujudnya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 Terwujudnya tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi bidangnya

90%

90%

A √

85%

80%

√


Jumlah lulusan SMA/MA yang melanjutkan studinya ke jenjang di atasnya Jumlah lulusan SMK yang yang bekerja relevan

65%

70%

√

65%

70%

√


KTSP

94%

100%

√

% lulusan SMA/MA/SMK

98,25%

100%

√

% lulusan Paket C % Angka Mengulang % Angka Putus sekolah Rata-rata nilai Ujian Nasional

59%

60%

0,80% 7,31

0,75% 6,49

√ √ √ √

APK SM (SMA/MA/SM, Paket C) APK PAUD (Formal dan Non Formal) APM SM (SMA/MA/SMK)

84%

71,31%

58%

98,80%

66%

53,79%

Jumlah RSBI

4

4

Jumlah SSN

22

22

Rasio jumlah guru dengan siswa Jumlah guru S1/D4

9

9

√ √ √

90%

90%

√

Jumlah guru sertifikasi

90%

90%

√


Capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikannya Capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikannya Meningkatnya peringkat kategori sekolah Rasio jumlah guru dengan siswa Jumlah guru kualifikasi S1/D4 Jumlah guru bersertifikasi

C

B

√ √ √ √ √

√


31

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET

CAP

INTERVAL (%) D

4

C

B

A

Tercapainya persentase standar sarana prasarana di satuan pendidikan Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan

Rasio ruang kelas dengan jumlah siswa

32

32

√

% Penduduk usia 15 – 44 tahun yang melek/buta huruf

90,74%

97,51%

√

Tersedinya pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam kurikulum satuan pendidikan Terselenggaranya pendidikan ketrampilan berbasis kearifan lokal Terwujudnya peranserta dan partisipasi dewan sekolah di setiap satuan pendidikan


94%

100%

√ √

Jumlah sekolah yang menyelenggarakan membatik

94%

100%

√

Jumlah sekolah yang memiliki komite sekolah

94%

100%

√


32

3.3 EVALUASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS Sasaran 1:

Terwujudnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi bidang pendidikan di semua satuan pendidikan.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1 Tahun 2013 adalah sebagaiberikut: No

1 2

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Terwujudnya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 Terwujudnya tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi bidangnya

REALISASI

90%

90%

85%

80%

% CAPAIAN

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: 1. Wilayah Kabupaten Bantul yang banyak dikelilingi lembaga pendidikan Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi

memberikan sumbangsih dan

kemudahan bagi para guru untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya sampai ke jenjang S1. Sedangkan untuk jenjang D4 tidak ada yang mengikutinya. 2. Dorongan dan motivasi dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk selalu meningkatkan studi bagi para guru. 3. Begitu pula bagi para tenaga administrasi atau tenaga bukan guru sudah banyak yang melanjutkan pendidikan dan kompetensinya melalui berbagai pendidikan dan latihan. Sasaran 2:

Meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan di atasnya atau lulusan SMK yang bekerja sesuai dengan jurusannya


1 2

INDIKATOR SASARAN

Jumlah lulusan SMA/MA yang melanjutkan studinya ke jenjang di atasnya Jumlah lulusan SMK yang yang bekerja relevan

TARGET

REALISASI

65%

70%

65%

70%

% CAPAIAN

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: 1. Kesadaran dan kebutuhan para lulusan SMA/MA untuk melanjutkan jenjang pendidikan sampai pada Perguruan Tinggi untuk membekali dirinya dalam memasuki kehidupan di masa yang akan datang;


33

2. Ketersediaan lembaga pendidikan tinggi yang dekat dengan wilayah Kabupaten Bantul memberikan kontribusi untuk meringankan beban biaya pendidikan ke Perguruan tinggi. 3. Kualitas pendidikan di SMK yang selalu berorientasi pada dunia kerja dan dunia industri

memberikan kontribusi bahwa lulusan SMK selalu mendapat

kesempatan untuk bekerja sesuai dengan program keahliannya. Sasaran 3:

Meningkatankan kualitas kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).


1

INDIKATOR SASAARAN

TARGET

Terwujudnya KTSP di satuan pendidikan

REALISASI

94%

% CAPAIAN

100%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: KTSP

sudah

menjadi

kebutuhan

di

setiap

satuan

menyempurnakan proses pembelajaran di sekolah,

pendidikan

untuk

sehingga setiap satuan

pendidikan sudah menyelenggarakan KTSP. Sasaran 4:

Meningkatkan capaian tingkat kelulusan SMA/MA/SMK.


1 2 3 4

INDIKATOR SASARAN

% lulusan SMA/MA/SMK % lulusan Paket C % Angka Mengulang % Angka Putus sekolah

TARGET

REALISASI

98,25% 59%

100% 60%

0,80%

0,75%

% CAPAIAN

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: 1. Capaian persentase lulusan SMA/MA/SMK Tahun 2013 mencapai 100%, merupakan hasil kerja keras proses pembelajaran di Kabupaten Bantul yang disertai persiapan menghadapi ujian nasional yang dengan berbagai macam kebijakan dan strategis yang dikenal 10 program sukses ujian nasional. 2. Capauan persentasi lulusan Paket C di Tahun 2013

merupakan hasi jerih

payah jajaran pendidikan non formal untuk mengikuti jejak keberhasilan pendidikan persekolahan dalam ujian nasional. Pada tahun 2013 ujian nasional Paket mendapat predikat juara 1 di tingkat Provinsi DIY. LAKIP Dinas Dikmenof 2013

34

3. Capaian persentasi angka mengulang diharapkan semakin menurun. Kebijakan dan antisipasi kepada seluruh siswa agar selalu disiplin dan giat untuk belajar; 4. Capaian persentasi angka putus sekolah diharapkan semakin menurun. Kebijakan dan antisipasi kepada seluruh siswa agar selalu disiplin, giat belajar, dan menghindari segala macam bentuk-bentuk kenakalan pelajar baik itu tawuran pelajar atau yang lain; Sasaran 5:

Meningkatkan capaian rata-rata nilai Ujian Nasional SMA/MA/SMK.


1

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Rata-rata nilai Ujian Nasional SMA/MA/SMK

7,31

REALISASI

% CAPAIAN

6,49

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: Rata-rata nilai ujian nasional di tahun 2013 bagi Kabupaten memang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya siswa Kabupaten Bantul selalu menduduki peringkat pertama di jajaran Provinsi DIY.

Namun dari segi kelulusan

di Tahun 2013 ini Kabupaten Bantul menempati urutan 1 di jajaran Provinsi DIY mengalahkan kabupaten/kota.. Sasaran 6:

Meningkatkan capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikannya.


1 2

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Capaian APK SM (SMA/MA/SM, Paket C) Capaian APK PAUD (Formal dan Non Formal)

84% 58%

REALISASI

% CAPAIAN

71,31% 98,80%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: 1. Angka partisipasi kasar sekolah menengah adlah untuk mengetahui seberapa banyak penduduk Kabupaten Bantul usia 16 sampai 18 tahu yang bersekolah di sekolah menengah di Kabupaten Bantul. Realisasinya sebesar 71,31%, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penduduk Kabupaten Bantul usia 16 sampai 18 tahun bersekolah di Kabupaten Bantul. Secara geografi dan historis wilayah Kabupaten Bantul berada di posisi pinggir selatan.

Hal ini berdampak bagi

masyarakat Kabupaten Bantul yang domisilinya di sebelah utara atau berbatasan dengan Kota Yogyakarta LAKIP Dinas Dikmenof 2013

akan menentukan pilihan sekolah di

35

wilayah Kota Yogyakarta,

karena jarak tempuh yang lebih dekat.

Pada

kenyataan persentase penduduk Kabupaten Bantul usia 16 sampai 18 tahun yang bersekolah jumlah melebih 71,31% karena tidak semuanya bersekolah di Kabupaten Bantul. 2. Angka partisipasi kasar di jajaran peendidikan anak usia dini (PAUD) faktanya membanggakan yakni mencapai 98,80%.

Hal ini karena penduduk usia 0

smapi 6 tahun sudah digalakkan untuk diikutkan dalam pendidikan yang tertampung dalam Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan lembaga penyelenggara PAUD yang berada di seluruh pedukuhan, dan Posyandu. Hal yang menarik bahwa di seluruh Posyandu

sudah terintegrasi penyelenggaraan PAUD bersamaan dengan

kegiatan-kegiatan Posyandu.

Sasaran 7:

Meningkatkan capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikannya.


1

INDIKATOR SASARAN

Capaian APM SM (SMA/MA/SMK)

TARGET

66%

REALISASI

% CAPAIAN

53,79%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: Angka partisipasi murni sekolah menengah diperoleh dengan formula jumlah siswa sekolah menengah di Kabupaten Bantul usia 16 sampai 18 tahu yang bersekolah di sekolah menengah di Kabupaten Bantul. Realisasinya sebesar 53,79%,

hal ini

menunjukkan bahwa tidak semua siswa sekolah menengah berada pada usia 16 sampai 18 tahun. Standarnya semua siswa sekolah menengah berusia 16 sampai 18 tahun. Capaian APM 53,79%

ini menunjukkan bahwa beberapa siswa

berdasarkan usianya belum sampai 16 tahun sudah terdaftar di kelas 1, atau ada beberapa siswa yang semestinya sudah usia lebih dari 18 tahun masih tercata sebagai siswa sekolah menengah.


36

Sasaran 8:

Meningkatkan peringkat kategori sekolah.


INDIKATOR SASARAN

Jumlah RSBI Jumlah SSN

TARGET

4 22

REALISASI

% CAPAIAN

4 22

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: 1. Jumlah RSBI pada tahun 2013 sebanyak 4 sekolah yaitu SMAN 1 Bantul, SMAN 1 Kasihan, SMKN 1 Bantul, dan SMKN 1 Kasihan.

Sesuai fakwa MA yang

menganulir kebijakan RSBI maka RSBI di Kabupaten Bantul juga dikembalikan status dan kategorinya menjadi SSN. 2. Sekolah Standar Nasional (SSN) pada tahun 2013 sebanyak 22 sekolah dan dengan kembalinya RSBI berarti jumlah SSN bertambah 4. Sasaran 9:

Meningkatkan rasio jumlah guru dengan siswa secara ideal.


INDIKATOR SASARAN

Rasio jumlah guru dengan siswa

TARGET

9

REALISASI

% CAPAIAN

9

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: Rasio jumlah guru dengan jumlah siswa selalu diupayakan mendati ideal. Perolehan angka ini juga turut memperhitungkan jumlah guru tidak tetap maupun guru tetap yayasan di beberapa lembaga pendidikan miliki yayasan/swasta. Sasaran 10:

Meningkatkan jumlah guru kualifikasi S1/D4.


1

INDIKATOR SASARAN

Persentase jumlah guru S1/D4

TARGET

90%

REALISASI

% CAPAIAN

90%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: Pada dasarnya menginginkan pada tahun 2014 kondisi guru di Kabupaten Bantul sudah memiliki kualifikasi akademik S1 dengan program dan jurusan yang relevan. Beberapa guruyang belum memiliki kualifikasi akademik S1 adalah beberapa guru yang usianya mendekati 60 tahun atausudah mendekati usia pensiun.


37

Sasaran 11:

Meningkatkan jumlah guru bersertifikasi.


1

INDIKATOR SASARAN

Persentase jumlah guru sertifikasi

TARGET

90%

REALISASI

% CAPAIAN

90%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: Pada dasarnya menginginkan pada tahun 2014 kondisi guru di Kabupaten Bantul sudah memiliki sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi (tunjangan sertifikasi) secara keseluruhan.

Hal ini sesuai dengan target nasional.

Namun

kebijakan sertifikasi itu merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendasarkan pada skala prioritas dan ketersediaan anggaran untuk tunjangannya,

maka

peserta sertifikasi dari Kabupaten Bantul juga secara bertahap. Capaian 90% ini merupakan bekal untuk lebih meningkatkan kinerja para guru dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantul. Sasaran 12:

Meningkatkan tercapainya persentase sarana prasarana di satuan pendidikan.


1

INDIKATOR SASARAN

Rasio ruang kelas dengan jumlah siswa

TARGET

32

REALISASI

% CAPAIAN

32

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: Rasio ruang kelas dengan jumlah siswa sudah berada pada posisi ideal yaitu bahwa setiap rombongan belajar diikuti oleh 32 siswa. Di Kabupaten Bantul ketersediaan ruang kelas sudah cukup walaupun sebarannya belum bisa merata, khususnya di SMK. Beberapa sekolah swasta ada kecenderungan kekurangan siswa di setiap rombongan belajar jika disesuaikan pada ketentuan ideal.


38

Sasaran 13:

Meningkatkan jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan.


INDIKATOR SASARAN Persentase jumlah penduduk usia 15 sampai 44 tahun yang melek/buta huruf

TARGET 90,74%

REALISASI 97,51%

% CAPAIAN

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: Capaian prestasi pada peninkatakan angka melek huruf adalah merupakan prestasi kinerja di sektor pendidikan non formal. Lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan non formal sudah sangat aktif meberikan pelayanan pendidikan dengan memberikan kesempatan, tenaga, fasilitas dan sarana-sarana lain seperti gedung, ruangan, maupu perabot lainnya. Animo masyarakat untuk mengiktuinya juga cukup tinggi. . Sasaran 14:

Meningkatkan tersedinya pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam kurikulum satuan pendidikan,.


INDIKATOR SASARAN

TARGET


94%

REALISASI

% CAPAIAN

100%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: Kabupaten Bantul termasuk salah satu daerah yang ditunjukan sebagai percontohan pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Pada tahun 2010

telah

dilaksanalkan

pendidikan

karakter

di

SMA,

SMK

dan

TK.

Tindaklanjutnya adalah mengimbaskan pada sekolah lain yang sejenisnya,

dan

hasilnya di seluruh satuan pendidikan sudah menyelengarakan pendidikan karakter.


39

Sasaran 15:

Meningkatkan terselenggaranya pendidikan ketrampilan berbasis kearifan lokal.


INDIKATOR SASARAN

TARGET

Jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan membatik

94%

REALISASI

% CAPAIAN

100%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: Pelajaran membatik sudah di instruksikan oleh Bupati Bantul, dan sudah diberikan materi dan kurikulum, pelatihan, dan fasilitas lainnya untuk melaksanakan pelajaran membatik bagi seluruh siswa di Kabupaten Bantul. Sehingga angka capaiannya sudah 100%

Sasaran 16:

Meningkatkan terwujudnya peranserta dan partisipasi dewan sekolah di setiap satuan pendidikan.


INDIKATOR SASARAN

Jumlah sekolah komite/dewan sekolah

yang

TARGET

memiliki

94%

REALISASI

% CAPAIAN

100%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: Selurh satuan pendidikan di Kabupaten Bantul sudah memiliki komite atau dewan sekolah. Komite/dewan sekolah sebagai sebagai mitra pemerintah untuk turut serta memajukan sekolah.


40

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN Tabel dan realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 3:3 Realisasi Keuangan Tahun 2013 NO

PROGRAM/KEGIATAN

APBD MURNI

APBD PERUBAHAN

REALISASI

SISA

BELANJA LANGSUNG 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

4

Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air & listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Penyediaan jasa administrasi keuangan

4,000,000

3,800,000

3,671,550

128,450

60,000,000

23,565,000

20,343,252

3,221,748

5,800,000

5,800,000

4,717,000

1,083,000

28,704,000

27,264,000

27,264,000

-

5

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

7,000,000

7,000,000

7,000,000

-

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

20,416,000

22,500,000

22,499,200

800

7

19,000,000

19,000,000

19,000,000

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

-

8,200,000

53,000,000

50,229,500

2,770,500

6,040,000

4,000,000

3,945,500

54,500

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman

36,000,000

39,937,500

39,937,500

12

Rapat - rapat koord. dan konsultasi ke luar daerah

60,000,000

75,000,000

61,812,400

13,187,600

13

Rapat - rapat koord. dan konsultasi ke dalam daerah

6,500,000

6,500,000

3,670,000

2,830,000

3

8 9 10

2

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14

Pengadaan Kendaraan Dinas

67,287,500

62,103,500

5,184,000

15

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

25,940,000

25,245,000

695,000

16

14,400,000

29,800,000

28,570,000

1,230,000

112,100,000

129,050,000

129,049,997

3

16,000,000

20,000,000

20,000,000

19

Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

58,250,000

249,250,000

238,110,000

11,140,000

20

Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor

45,287,500

44,667,500

620,000

15,000,000

15,000,000

14,825,000

175,000

33,625,000

24,375,000

13,537,500

10,837,500

25,000,000

25,000,000

24,125,000

875,000

17 18

3 21

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

22 5 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penilaian angka kredit pejabat fungsional 4

-

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik


41

26

Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran PAUD Peningkatan minat, bakat dan kreativitas Anak Usia Dini Pengadaan APE bagi Lembaga Paud

27

Pelatihan Manajemen Kepala TK (PAUD Formal)

20,000,000

19,190,000

19,190,000

-

28

Pemberdayaan Lembaga PAUD Penyediaan Sarana, Perlengkapan dan Kebutuhan lembaga PAUD

77,512,500

77,512,500

76,762,500

750,000

14,460,000

-

14,460,000

24 25

29 6

499,500,000

499,500,500

495,500,500

4,000,000

77,250,000

77,250,000

60,000,000

17,250,000

327,340,000

216,655,800

212,355,800

4,300,000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

30

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

75,000,000

80,600,000

80,600,000

-

31

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

75,000,000

81,000,000

81,000,000

-

7 32

Program Pendidikan Menengah

34

Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum sekolah (lab. Bhs, komptr, IPA, IPS dll) Pembangunan Perpustakaan Sekolah

35

Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa

36

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

37

Rehabilitasi sedang/ berat Ruang Kelas Sekolah

38

40

Penyelenggaraan Paket C setara SMU Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Project work siswa

41

Pengembangan Kelas Wirausaha

42

33

6,803,088,600 -

-

-

243,355,000

242,235,000

1,120,000

417,317,500

408,922,500

8,395,000

180,783,046

180,783,046

750,385,000

142,225,000

395,998,554

154,354,600

241,643,954

40,000,000

67,530,000

65,490,000

2,040,000

23,985,000

23,985,000

23,985,000

250,000,000

250,000,000

249,980,000

20,000

40,000,000

60,000,000

59,900,000

100,000

Penyelenggaraan pendidikan SMA negeri dan Swasta

2,445,352,000

2,409,632,000

2,398,676,500

10,955,500

43


2,645,968,500

2,626,768,500

2,618,966,000

7,802,500

44

Peningkatan minat, bakat dan kreativitas siswa

254,300,000

281,060,000

246,503,000

34,557,000

45

Lomba Kompentisi Siswa (LKS)

125,800,000

117,050,000

116,500,400

549,600

46

Peningkatan Minat Bakat dan Kreatifitasn Siswa SMK

165,790,000

162,060,000

156,860,000

5,200,000

47

Lomba Perpustakaan Sekolah SMA/SMK

20,000,000

20,000,000

12,470,000

7,530,000

48

15,000,000

15,000,000

15,000,000

-

200,000,000

194,200,000

189,975,000

4,225,000

12,500,000

14,200,000

9,472,500

4,727,500

745,712,500

731,362,500

14,350,000

52

Peningkatan Minat, Bakat dan kreatifitas Guru Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis ICT bagi siswa SMA/SMK Pendampingan Bantuan Pendidikan bagi Siswa keluarga tidka mampu Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) SMK Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMK

2,268,570,000

1,631,120,000

637,450,000

53

Rehabilitasi sedang/ berat Ruang Kelas Sekolah SMK

1,047,148,000

12,050,000

1,035,098,000

54

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMK

708,160,000

55

Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa SMK

188,709,000

56

Penyelenggaraan Sekolah Adiwiyata

200,000,000

197,745,000

4,374,615,000

4,122,902,500

39

49 50 51

8 57

150,000,000

-

608,160,000

-

708,160,000 188,709,000 2,255,000

Program Pendidikan Non Formal

Pemberian bantuan operasional pendidikan non


4,347,540,000

42

251,712,500

formal Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan Jambore PTK Pendidikan Non Formal

58 59 9 60

62 63

Kinerja Kepala Sekolah

10 64

-

-

20,000,000

20,000,000

18,750,000

1,250,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

-

31,717,500

58,340,000

56,365,000

1,975,000

61,100,000

61,100,000

41,100,000

20,000,000

25,000,000

9,915,000

15,085,000

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan sertifikasi Pendidik Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kepddk Seleksi Guru, Kepsek dan Pengawas Berprestasi

61

30,000,000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pelaksana Evaluasi Hasil kinerja bidang pendidikan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta diskusi ilmiah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

707,740,000

707,706,000

707,566,000

140,000

115,000,000

172,924,500

147,150,500

25,774,000

70,000,000

61,760,000

8,240,000

199,500,000

176,338,910

176,238,910

100,000

101,067,500

51,312,000

44,792,000

6,520,000

69

Sukses Ujian Nasional Penyusunan Kalender Pendidikan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Penyusunan Profil Pendidikan dan Buku Saku

126,900,000

102,405,000

24,495,000

70

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

4,747,500

3,987,500

760,000

11,549,000

7,041,500

4,507,500

20,518,836,600

21,248,682,310

17,089,499,109

4,159,183,201

20,518,836,600

21,248,682,310

17,089,499,109

4,159,183,201

65 66 67 68

11 71

9,750,000

Program Pengelolaaan Barang Daerah

Pendataan dan Pemetaan Barang dan Aset

Jumlah Jumlah 0.8043 atau 80.43%


43

Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan 1. Pendapatan Dinas Pendidikan Menegah dan Non Formal Kabupaten Bantul bukan termasuk yang melaksanakan tugas penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tugas dan perannya untuk turun mencerdaskan kehidupan bangsa tentu lebih banyak yang bernuansa memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat luas. Jika terjadi dana yang berasal dari masyarakat itu penggunaannya lebih diarahkan pada upaya memajukan lembaga pendidikan dalam memberikan pelayanan pembelajaran di sekolah yang disepakati melalui musyawarah antara sekolah dengan orangtua murid maupun dewan sekolah. 2. Belanja Belanja dibedakan menjadi 2, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung, terdiri dari gaji PNS beserta tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya. Belanja langsung terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal. 2.1.

Belanja Tidak Langsung Pada Tahun 2013 alokasi anggaran Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal

untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 215.105.706.364,-.

Selengkapnya disajikan

dalam table berikut ini Tabel 3:4 Alokasi Belanja Tidak Langsung, Realisasi dan Sisa Anggaran No

URAIAN

ALOKASI

REALISASI

Gaji dan Tunjangan

215.105.706.364

128.364.380.202

86.741.326.162

1

Gaji pokok PNS

109.186.143.690

46.874.290.570

62.311.853.120

2

Tunjangan Keluarga

10.073.180.103

4.085.707.785

5.987.472.318

3

Tunjangan Struktural

333.318.000

198.799.000

134.519.000

4

Tunjangan Fungsional

11.299.588.400

5.112.620.000

6.186.968.400

5

Tunjangan Fungsional Umum

529.610.000

141.570.000

388.040.000

6

Tunjangan Beras

6.044.930.700

2.674.499.460

3.470.431.240

7

Tunjangan PPh/Tunjangan khusus

2.912.723.811

1.288.258.071

1.624.465.740

8

Pembulatan

1.492.996

669.816

823.180

9

Tunjangan profesi guru

73.067.207.664

66.943.715.500

6.123.492.164

10

Tambahan penghasilan guru

1.657.511.000

1.044.250.000

613.261.000


SISA ANGGARAN

44

Anggaran tersebut untuk gaji PNS beserta tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya yang bertugas di Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul, SKB Kabupaten Bantul, TK Negeri Bantul, dan seluruh SMA/SMK Negeri se Kabupaten Bantul, serta PNS yang statusnya diperbantukan bukan di TK/SMA/SMK Negeri Kabupaten Bantul. Proses pencairan Belanja Tidak Langsung (Gaji PNS) di lingkungan Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul pada Tahun 2013 yang berlaku

bahwa proses pencairan

gaji PNS Dinas Dikmenof, TK Negeri dan SKB Kab. Bantul diajukan oleh Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul melalui satu SP2D.

Sedangkan proses pencairan gaji PNS di semua

SMA/SMK Negeri oleh masing-masing sekolah melalui penerbitan SP2D tersendiri langsung pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bantul. Mekanisme pencairan gaji PNS yang demikian ini berakibat pada realisasi belanja tidak langsung (gaji PNS) bagi Dinas Dikmenof menjadi tidak bisa maksimal.

Jika proses

pencairan belanja tidak langsung (gaji PNS) seluruhnya dilakukan oleh Dinas Dikmenof Kab. Bangtul maka angka realisasi belanja tidak langsung akan semakin tinggi. 2.2.

Belanja Langsung Pada tahun 2013 alokasi Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan Menengah

dan Non Formal Kabupaten Bantul sebesar Rp 21.248.682.310,-.

Program yang

dilaksanakan sebanyak 11 Program, dan dijabarkan dalam 71 jenis kegiatan/pekerjaan. Pembagian Belanja langsung dijelaskan dalam table berikut ini: Tabel 3:5 Perincian Belanja Langsung Tahun 2013 NO 1 2 3

2.

PEMBAGIAN Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal JUMLAH

ALOKASI DANA 10,032,610,000 9,127,597,264 2,088,475,046 21,248,682,310

REALISASI 8,934,328,500 7,742,060,609 413,110,000 17,089,499,109

SISA 1,098,281,500 1,385,536,655 1,675,365,046 4,159,183,201

Aset Aset yang dimiliki Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul yang ada disekolah dalam pelaporannya disampaikan langsung pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq Bidang Aset. Sehingga yang terlampir hanya aset di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal.

Jumlah keseluruhan aset baik aset lancar maupun aset tetap Tahun 2013 sebagai berikut : LAKIP Dinas Dikmenof 2013

45

1.

Aset Lancar Aset lancar terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Persediaan. baik Kas di Bendahara Pengeluaran maupun Kas di Bendahara. Aset lancar terdiri dari : Alat Tulis Kantor, Alat dan Bahan Pembersih, Alat listrik dan Elektronik, Barang Cetak , dan Kuitansi.

Berikut lampiran Aset

Lancar: NO 1 2 3 4 5

2.

URAIAN

JUMLAH

Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Pajak Piutang Lain-lain Persediaan Jumlah

0 0 0 0 376.579.300 376.579.300

Aset Tetap Sampai tahun 2013 terdapat tambahan aset tetap.

Aset tetap ini termasuk

klasifikasi / golongan peralatan dan mesin, atau barang yang usianya lebih 1 (satu) tahun. Berikut lampiran Aset Tetap: NO 1 2 3 4 5 6 7

3.

URAIAN Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan. Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah

JUMLAH 1.930.203.450 3.047.517.388 19.785.000 7.717.833,32

5.055.223.671,32

Aset Lainnya Berikut lampiran tentang aset lainnya: NO 1 2 3 4 5

URAIAN Tagihan penjualan angsuran Tagihan tuntutan ganti rugi daerah Kemitraan dengan pihak ketiga Aset tak berwujud Aset lainnya Jumlah


JUMLAH

5.200.000 5.200.000

46

4.

Kewajiban Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul tidak memiliki pos pengeluaran untuk kewajiban. Utang pemotongan pihak ketiga nihil Berikut lampiran tentang aset lainnya: NO 1 2 3 4 5

ASET TETAP Utang pemotongan pihak ketiga Uang mukadari kas daerah Pendapatan diterima di muka/ditangguhkan Utang jangka pendek

JUMLAH

Jumlah

5.

EKUITAS DANA Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. 1.

Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar terdiri dari; Silpa (Sikpa), Cadangan piutang, Cadangan Persediaan, Uangmuka dari Kas Daerah. Jumlah Ekuitas Dana Lancar per 30 Desember 2013

sebesar (Rp

219.127.640.126) dengan rincian sebagai berikut :

2.

a.

Cadangan persediaan

Rp 376.579.300,-

b.

SILPA/SIKPA

Rp (219.504.219.426),-

Ekuitas Dana Investasi

Yang termasuk dalam Ekuitas Dana Investasi adalah Ekuitas Dana Investasi yang diinvestasikan dalam aset tetap. Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah Ekuitas Dana investasi diinvestasikan dalam aset tetap sebesar Rp 5.005.223.671,32


47

BAB IV PENUTUP A.

Simpulan dan Capaian Kinerja Visi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul sudah disepakati yaitu ingin mewujudkan insane yang “cerdas, berakhlak mulia, dan

berkepribadian Indonesia”. Kabupaten Bantul,

Visi ini sudah selaras dengan misi Pemerintah

dan juga sudah dijabarkan dalam 4 misi yang ingin dicapai.

Penjabaran visi dan misi selajutnya diperincia dalam tujuan dan sasaran strategis. Berdasarkan capaian indikator sasaran strategis pada tahun 2013 keseluruhan menujukkan hasil yang membanggakan pengukuran 85% sampai dengan 100%, sangat berhasil.

secara

berada pada skala

yang berarti termasuk dalam kategori

Beberapa indikator dari sasaran strategis menunjukkan bahwa

capaiannya jauh melampuahi target dan melwbih angkka 100% diantaranya adalah persentase guru yang sudah kualifikasi akademik S1, persentase lulusan SMA/MA yang melanjutkan ke perguruan tinggi, persentase lulusan SMK yang bekerja sesuai keahliannya, penyelenggaraan KTSP, persentase lulusan SMA/MA/SMK. Dan yang paling fantastis capaiannya adalah APK PAUD. Adapun capaian indikator kategori berhasil dengan skala pengukuran 70% sampai kurang dari 85%

adalah pada

indikator APK (SMA/MA/SMK/Paket C) dan APM (SMA/MA/SMK). Keduanya belum bisa memenuhi targetnya dan berada pada posisi kategori berhasil. standar normatif

Adapun

untuk mengukur capaian adalah target yang sudah disepakati

untuk tahun 2013. B.

Permasalahan dalam mencapai kinerja Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul merupakan SKPD yang menjalankan fungsi di bidang pendidikan untuk lingkup pendidikan menengah dan pendidikan non formal, maupun informal. Kebijakan, regulasi, dan kondisi geografis banyak mendukung dan menguntungkan pendidikan. Masyarakat yang berdomisili di daerah berbatasan dengan Kota Yogyakarta memang ada yang tergoda untuk ikut-ikut bersekolah di Kota Yogyakarta dengan beberapa alasan yang sifatnya lebih pribadi.

Fenomena ini cukup membuat

Pemerintah Kabupaten Bantul peduli agar warga masyarakat atau seluruh


48

penduduk Kabupaten Bantul bisa dan mau bersekolah di wilayah Kabupaten Bantul. Upaya-upaya terobosanyang dilakukan diantranya

selalu berinovasi dalam

memberikan pelayanan pendidikan di Kabupaten Bantul melalui penyempurnaan kurikulum, peningkatan mutu para guru, peningkatan sarana-prasaran maupun fasilitas pendidkan yang lebih menarik dan memberi kontribusi positif pada mutu pendidikan di Kabupaten Bantul. C.

Solusi/pemecahan masalah Dengan mengetahui dan menyadari sepenuhnnya

bahwa terjadinya

permasalahan seperti diuraikan diatas, maka langkah yang bias ditempuh adalah selalu meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantul melalui peningkatan mutu akademik maupun mutu yang sifatnya bukan akademik.

Upaya lain yang

ditempuh adalah selalu mengajak masyarakat luas untuk menerima pendidikan di Kabupaten Bantul mampu dan berani menampilkan mutunya sejajar dengan wilayah lain. Dengan bersedia mengikuti pendidikan di daerahnya berarti dalam kurun waktu selama mengikuti pendidikan di satuan pendidikan sudah melakukan penghematan untuk biaya pendidikan. Upaya lain diantaranya selalu menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non akademik bagi sekolah di Kabupaten Bantul. Demikian laporan ini disusun dengan harapan semoga bermanfaat bagi pimpinan, staf, dan masyarakat luas yang membutuhkannya. Laporan ini juga sebagai instrospeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Bantul, 14 Februari 2014 Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul

Drs. H. MASHARUN, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 195807031985031016


49

Laporan AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013

Recommend Documents