(LAKIP) LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Tahun 2013

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) Tahun 2013

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Jl. Balongsari Tama Tandes, Surabaya 60186 Telp. 031-7412278, Fax. 031-7412279 www.bandiklatjatim.go.id

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Dalam

penyusunan

LAKIP

ini

kami

telah

berupaya

untuk

memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran kinerja secara optimal, agar menjadi representasi yang obyektif mengenai kinerja kediklatan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Namun disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku LAKIP ini bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Demikian, semoga bermanfaat.

Surabaya,

Pebruari 2014

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM., M.Pd Pembina Utama Madya NIP. 19590503 198503 1 018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Tujuan 1.4 Gambaran Umum SKPD

i ii iii

1 1 3 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2013 2.1.1 Rencana Strategis 2.1.2 Rencana Kinerja Tahun 2013 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2013

6 6 8 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Kinerja 3.2 Evaluasi Kinerja 3.2.1 Outcome Kegiatan Diklat 3.2.1.1 Evaluasi Penyelenggaraan 3.2.1.2 Laporan Perkembangan Hasil Belajar 3.2.1.3 Evaluasi Dampak Diklat 3.3 Telaahan Rencana Strategis 3.4 Akuntabilitas Keuangan

12 18 19 19 20 21 24 34

BAB IV KESIMPULAN 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

37 37

Lampiran-lampiran  Penetapan Kinerja 2013  Pengukuran Kinerja 2013  Matriks Renstra 2009-2014


ii

DAFTAR TABEL

2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Penetapan Kinerja Tahun 2013 ……………………………………………………… Kegiatan Kepemimpinan dan Diklat Pra Jabatan …………………………… Kegiatan Diklat Teknis ………………………………………………………………….. Kegiatan Diklat Fungsional …………………………………………………………… Kegiatan Diklat Pengendalian dan Evaluasi …………………………………… Peningkatan Hasil Belajar ……………………………………………………………… Penggunaan Sumberdaya Keuangan TA.2013 ………………………………. Aset Badan Diklat TA. 2013 ……………………………………………………………


11 13 14 15 16 20 34 35

iii

DAFTAR GRAFIK 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15

Komposisi Alumni Diklat ………………………………………………………………. Realisasi Alumni Diklat Berdasarkan Bidang Kompetensi ……………… Peran Materi Diklat Dalam Memberikan Jalan Keluar Terhadap Kesulitan Di Tempat Kerja …………………………………………………………….. Peran Materi Diklat Dalam Memberikan Dorongan Meningkatkan Kinerja Alumni ……………………………………………………………………………… Pemanfaatan Materi Diklat oleh Pimpinan, teman Sejawat dan Staf Pengembangan Materi Pasca Diklat …………………………………………….. Capaian Kinerja Diklat Kepemimpinan …………………………………………. Capaian Kinerja Diklat Teknis ……………………………………………………….. Capaian Kinerja Diklat Fungsional …………………………………………………. Capaian Kinerja Diklat Prajabatan ………………………………………………….. Prosentase Alumni Yang Menindaklanjuti Hasil Diklat ………………….. Capaian Kinerja Perkembangan Hasil Belajar Peserta ……………………. Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Widyaiswara ……………………. Capaian Kinerja Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti ………………………….. Capaian Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Diklat ………………………….


18 18 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33

iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Sumber daya manusia diyakini merupakan faktor kunci keberhasilan sebuah

proses

pembangunan.

Dalam

konteks

ke-Indonesiaan,

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia aparatur pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan penyiapan sumber daya aparatur yang profesional akan berkaitan dengan jenis serta sifat pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan substansial tadi. Dalam hal ini perlu diperhatikan kebutuhan organisasi pemerintah terhadap tenaga teknis, tenaga administrasi dan tenaga spesialis. Dalam kaitan tersebut, diperlukan berbagai pembinaan agar SDM aparatur memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dimana salah satu upaya pembinaan yang dinilai strategis adalah melalui pendidikan dan pelatihan. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut :


1

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010; 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur;


2

8. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Dan Sub Bidang Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur; 9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/26/KPTS/013/2013 Tentang Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.

1.3. TUJUAN Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai : 1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013. 2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang. 3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan. 4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4. GAMBARAN UMUM SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur terdiri atas : a. Kepala badan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

3

b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Bagian Penyusunan Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi 1. Sub Bidang Pengendalian Mutu Akademik 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan d. Bidang Diklat Kepemimpinan, membawahi : 1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Dasar 2. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Menengah e. Bidang Diklat Teknis 1. Sub Bidang Diklat Administrasi dan Pemerintahan 2. Sub Bidang Diklat Teknis Pembangunan f. Bidang Diklat Fungsional 1. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi 2. Sub Bidang Diklat Fungsional Kediklatan g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan h. Kelompok Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pendidikan dan pelatihan. Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan


4

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur


5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2013 2. 1 .1

RENCANA STRATEGIS Berlandaskan Visi Misi Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam

RPJMD 2009-2014 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur menetapkan Visi : ”Menjadi

Daya

Dukung

Utama

dalam

Mewujudkan

Aparatur

Pemerintah yang Profesional demi Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak” Visi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur berkewajiban baik secara normatif maupun moral, untuk memberikan daya dukung yang optimal bagi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan visi dan misinya. Daya dukung yang dapat diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah mendidik dan melatih aparatur agar dapat menjadi sumber daya utama dalam proses pembangunan Jawa Timur menuju terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak. Misi yang ditetapkan adalah : Memberikan kontribusi yang optimal bagi terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional melalui manajemen diklat yang berkualitas. Misi yang diemban oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur ini bersifat kontributif, artinya terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional bukan semata-mata tanggung jawab Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur tetapi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

6

menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah.

Namun

demikian, sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, maka programprogram yang dirancang dan dilaksanakan diharapkan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2009 – 2014, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan dan sasaran bidang diklat aparatur sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kedayagunaan fungsional pendidikan dan pelatihan terhadap

kinerja

SDM

aparatur

pemerintah

daerah

dan

SDM

pembangunan lainnya yang berbasis masyarakat dengan sasaran antara lain : a. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah baik kompetensi dasar maupun kompetensi bidang; b. Meningkatnya kontribusi hasil pendidikan dan pelatihan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi alumni; c. Meningkatnya kontribusi pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas sumber daya manusia pembangunan berbasis masyarakat 2.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan manajemen diklat aparatur dengan sasaran antara lain : a. Meningkatnya kompetensi penyelenggara pendidikan dan pelatihan b. Meningkatnya kualitas program dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan


7

c. Meningkatnya

kualitas

dan

kapasitas

sarana

dan

prasarana

pendidikan dan pelatihan

2.1.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2013 Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut diatas , maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013 adalah meliputi : 1.

Peningkatan kualitas pelaksanaan Diklat Teknis yang berbasis pada kompetensi teknis ;

2.

Peningkatan

kualitas

pelaksanaan

Diklat

Fungsional

seiring

pengembangan jenis jabatan fungsional; 3.

Penyelesaian target group Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan dan calon PNS;

4.

Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan program diklat sesuai kebutuhan;

5.

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Diklat, baik tenaga penyelenggaraan maupun widyaiswara;

6.

Pengembangan sarana prasarana Badan Diklat.

7.

Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah baik dalam maupun luar negeri

8.

Peningkatan kualitas pengelolaan diklat melalui pemeliharaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008


8

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2013 secara lebih rinci adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan, yakni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan target

alumni sejumlah 1.440 orang.

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pejabat dan calon pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. penyelenggaraan diklat

Target kinerja untuk

ini adalah terpenuhinya persyaratan bahwa

pejabat struktural harus telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai level jabatannya. b. Menyelenggarakan Diklat Teknis, yakni Diklat Teknis Administrasi dan Pemerintahan serta Diklat Teknis Pembangunan, dengan target alumni 440 orang. Penyelenggaraan Diklat Teknis utamanya difokuskan pada peningkatan kompetensi administrasi, kompetensi pelayanan publik dan perkoperasian. c. Menyelenggarakan Diklat Fungsional, yakni Diklat Fungsional Profesi dan Diklat Fungsional Kediklatan, dengan target alumni 388 orang. Diklat Fungsional Profesi ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga fungsional yakni tenaga medis, paramedis dan guru, guna mendukung program prioritas bidang pendidikan dan kesehatan. Adapun Diklat Fungsional Kediklatan ditujukan bagi peningkatan kompetensi pengelola diklat. d. Menyelenggarakan Diklat Prajabatan, dengan lingkup peserta CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan CPNS Pemerintah Kabupaten/Kota


9

se-Jawa Timur Golongan I, II dan III, yang secara keseluruhan targetnya sejumlah 2.240 orang. e. Menyelenggarakan kegiatan evaluasi diklat, baik in-diklat maupun pasca diklat. Evaluasi in-diklat dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat, sedangkan evaluasi pasca diklat dilakukan

melalui

kegiatan

evaluasi

dampak

diklat.

Evaluasi

penyelenggaraan/in-diklat direncanakan dilaksanakan pada setiap penyelenggaraan

diklat,

sedangkan

evaluasi

dampak

diklat

direncanakan menjaring 390 orang alumni sebagai responden. f. Menyelenggarakan kegiatan evaluasi hasil belajar untuk mengukur perkembangan hasil belajar peserta diklat melalui pre test dan post test yang diberlakukan untuk setiap penyelenggaraan diklat.

Target

outcome untuk perkembangan hasil belajar adalah sebesar 50%. g. Menyelenggarakan

kegiatan

dalam

rangka

pemeliharaan

sistem

manajemen mutu ISO 9001 : 2008 guna menjamin bahwa standarisasi mutu ISO tetap berjalan sesuai persyaratan, prosedur dan mekanisme yang ditetapkan. Pemeliharaan SMM ISO 9001 : 2008 dievaluasi melalui kegiatan audit internal dan eksternal secara periodik, yang hasilnya menentukan keberlanjutan sertifikasi. h. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan SDM widyaiswara, baik aspek wawasan keilmuan maupun aspek metodologis, ditujukan agar kompetensi widyaiswara meningkat.


10

2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2013 INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

% Alumni Diklat Kepemimpinan

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan

75 %

% Alumni Diklat Teknis

Penyelenggaraan Diklat Teknis

95 %

% Alumni Diklat Fungsional

Penyelenggaraan Diklat Fungsional

95 %

% Alumni Diklat Prajabatan

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan

80 %

% Alumni yang menindaklanjuti hasil diklat

Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

75 %

% Perkembangan hasil belajar peserta

Evaluasi Hasil Belajar

50 %

Meningkatnya kompetensi Widyaiswara melalui kegiatan pengembangan SDM Widyaiswara

Evaluasi Penyelenggaraan Diklat dan Pengembangan SDM Widyaiswara

75

% Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti

Pemeliharaan SMM ISO 9001 : 2008

100 %

% tingkat kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat aparatur

Peningkatan Sarana Prasarana

80 %


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA Pengukuran

kinerja

merupakan

proses

penilaian

yang

sistematis

berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam rangka menilai keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan secara simetris rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi yang diperoleh. Berdasarkan perencanaan kinerja Tahun 2013, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : 1. Diklat Kepemimpinan; 2. Diklat Teknis; 3. Diklat Fungsional; 4. Pengendalian dan Evaluasi. Capaian kinerja masing-masing kegiatan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut : a. Diklat Kepemimpinan Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada kegiatan Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan, dengan output 2.606 alumni Diklat Prajabatan Dan Diklat Kepemimpinan, dari 3.680 target peserta yang ditetapkan, secara rinci dapat dapat dilihat pada tabel berikut ini : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

12

Tabel 3.1 Kegiatan Diklat Kepemimpinan dan Diklat Pra Jabatan No

Jumlah Peserta

Jumlah Angkatan

Target

Realisasi

Tingkat II

-

-

-

Tingkat III

2

80

80

Tingkat IV

4

160

160

6

240

240

Golongan I

1

19

19

Golongan II

2

150

150

Golongan III

1

55

50

4

224

219

Tingkat II

3

360

356

Tingkat III

11

360

448

Tingkat IV

12

480

469

26

1.200

1.273

Kegiatan / Diklat

Dana APBD Provinsi Jawa Timur Diklat Kepemimpinan I

II

Diklat Prajabatan

Dana Kontribusi Instansi Pengirim I

II

Diklat Kepemimpinan

Diklat Prajabatan Golongan I

3

Golongan II

5

Golongan III

3

1.065

169

11

2.016

874

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

315 951

390

13

b. Diklat Teknis Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada kegiatan Diklat Teknis, dengan output 419 alumni Diklat Teknis, dari 440 target peserta yang ditetapkan, secara rinci dapat dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 Kegiatan Diklat Teknis No

Kegiatan / Diklat

Jumlah Akt

Jumlah Peserta

1

Orientasi Manajemen Kediklatan

1

Target 30

2

Total Image for Frontliner (In house Training) RSUD Dr. Sudono Madiun Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Diklat Parliament's Role in Good Governance and Public Policy di Osaka - Jepang Diklat Keprotokolan

1

30

30

1

30

29

1

30

30

1

30

31

1

30

30

Diklat Human Resource Development and Performance Management di Den Haag - Belanda Diklat Penanggulangan Penyakit Tropis Diklat Teknis Penyehatan Lingkungan Diklat Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kecamatan Diklat Terapi Komplementer alternatif

1

24

19

1

30

28

1

30

30

1

38

36

1

30

27

3 4 5

6 7

8 9 10

11


Realisasi 30

14

12 13 14

Diklat Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Atap bagi Pejabat Pelaksana Diklat Total Image For Front Liner (In House Training) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Diklat Dasar Polisi Pamong Praja Pola 100 JP Angkatan 1

1

38

30

1

30

30

1

40

39

440

419

Total

c. Diklat Fungsional Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada kegiatan Diklat Fungsional, dengan output 388 alumni Diklat Fungsional, dari 388 target peserta yang ditetapkan, secara rinci dapat dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.3 Kegiatan Diklat Fungsional No

Kegiatan / Diklat

Jumlah Akt

Jumlah Peserta

1

Karya Tulis Ilmiah

1

Target 30

2

Training Officer Course (TOC) Angkt III Training Officer Course (TOC) Angkt IV Diklat Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SLTA Th 2013 Diklat Pengawas Jalan dan Jembatan

1

30

30

1

30

30

1

30

30

1

30

30

Diklat Penyegaran bagi Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan Diklat Paramedik Veteriner

1

30

30

1

30

30

3 4 5 6

7


Realisasi 30

15

8 9

10 11

12 13

Diklat Rumah Pangan Lestari Tahun 2013 Pemprov Jatim Diklat Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan Th. 2013 Pemprov Jatim Diklat Teknisi Komputer Tahun 2013 Pemprov Jatim Diklat Distric Food Inspector (Pengawasan Pangan Daerah) Th. 2013 TOT Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) Th 2013 TOT Master Trainer

1

30

30

1

30

30

1

20

20

1

38

38

1

30

30

1

30

30

388

388

Total

d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Realisasi

Program

Pengembangan

Kualitas

dan

Efektivitas

Perencanaan Diklat dengan 12 jenis kegiatan diantaranya melakukan evaluasi-evaluasi secara konsisten, menyiapkan sumber daya yang profesional, serta melakukan audit internal dan audit eksternal SMM ISO 9001:2008, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini : TABEL 3.4 Kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi No

Kegiatan

Outcome

1


Tersedianya data kualitas penyelenggaraan diklat dari aspek program, widyaiswara, penyelenggara dan sarana prasarana

2


Tersedianya data perkembangan hasil belajar peserta diklat


16

3

Evaluasi Pasca Diklat

Tersedianya data tingkat kedayagunaan fungsional diklat bagi kinerja individu alumni maupun kontribusinya terhadap kinerja institusi alumni diklat

4

Pengembangan Kapasitas Kediklatan

Meningkatnya kapasitas manajerial pengelola diklat aparatur di Jawa Timur

5

Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001 : 2008

Berdasarkan Audit Eksternal Bulan Desember 2013, maka sertifikasi ISO 9001:2008 tetap dimiliki Badan Diklat. Sehingga tetap terpeliharanya Sistim Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

6

Up Dating Data dan Informasi Panel Data Elektronik

Tersedianya informasi tentang lembaga yang up to date

7

Pengembangan SDM Widyaiswara

Meningkatnya kompetensi widyaiswara baik yang terkait substansi maupun kemampuan mengajar

8

Leadership Camp

Meningkatnya kapasitas kepemimpinan aparatur di Jawa Timur, khususnya terkait dengan informasi mutakhir bidang pemerintahan

9

Focus Group Discussion (FGD) Posisi Diklat Aparatur Dalam UU ASN

Tersedianya informasi yang akurat tentang strategi diklat aparatur pasca ditetapkannya UU ASN

10

Pengembangan Assessment Center

11

Manajemen Data Kediklatan

12

Konsolidasi Penyusunan Renstra Badan DIKLAT Provinsi Jawa Timur

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan assessment center di Jawa Timur Tersedianya data kediklatan yang up to date Tersedianya rancangan awal Renstra SKPD Badan DIKLAT 2014-2019


17

3.2 EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan diklat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 disajikan sebagai berikut : a. Komposisi Alumni Diklat Tahun 2013 Berdasarkan Rumpun Diklat Grafik 3.1 Komposisi Alumni Diklat

b. Realisasi Alumni Diklat Berdasarkan Bidang Kompetensi Grafik 3.2 Realisasi Alumni Diklat Berdasarkan Bidang Kompetensi


18

3.2.1. OUTCOME KEGIATAN DIKLAT Outcome kegiatan diklat salah satunya dapat diukur melalui evaluasi kediklatan, meliputi : 1.

Evaluasi penyelenggaraan;

2.

Evaluasi perkembangan hasil belajar;

3.

Evaluasi pasca diklat / dampak diklat.

3.2.1.1. EVALUASI PENYELENGGARAAN Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat diperoleh dari hasil pengisian form evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Pim. Tk. III dan IV, serta Diklat Prajabatan semua golongan. Adapun respon peserta terhadap indikator evaluasi penyelenggaraan adalah sebagai berikut : a.

Tingkat kesesuaian program diklat dengan harapan peserta : 53,55% menyatakan sangat sesuai, dan 39,41% menyatakan cukup sesuai.

b. Kepuasan peserta terhadap kualitas penyelenggaraan diklat : 36,18% menyatakan sangat baik, dan 54,87% menyatakan cukup baik. c.

Kecukupan durasi penyelenggaraan diklat : 38,60% menyatakan sangat cukup, dan 42,37% menyatakan cukup.

d. Dukungan program diklat terhadap tugas peserta : 65,46% menyatakan sangat mendukung, dan 29,75% menyatakan cukup mendukung. e.

Manfaat diklat bagi peserta : 69,16% menyatakan sangat bermanfaat, dan 26,12% menyatakan cukup bermanfaat.


19

f.

Materi yang dapat diserap peserta : 10,56% menyatakan materi dapat diserap 100%, dan 67,84% peserta menyatakan materi dapat diserap 75%.

3.2.1.2

LAPORAN PERKEMBANGAN HASIL BELAJAR (PRE-TEST , POST TEST) TAHUN 2013 Berdasarkan data perkembangan hasil belajar peserta diklat yang diukur dari hasil pre-test dan post test menunjukkan adanya perkembangan hasil belajar rata-rata 42,45%, secara rinci dapat dilihat dalam tabel 3.5 Tabel 3.5 Peningkatan Hasil Belajar

NO 1 2 3

JENIS DIKLAT DIKLAT TEKNIS DIKLAT FUNGSIONAL DIKLAT KEPEMIMPINAN RATA-RATA

RERATA NILAI PRE TEST

RERATA NILAI POST TEST

PERKEMBANGAN HASIL BELAJAR

43,70

60,22

37,82

51,93

71,64

37,95

18,99

27,71

51,57

38,21

53,19

42,45


20

3.2.1.3. EVALUASI DAMPAK DIKLAT Berdasarkan data evaluasi dampak diklat terhadap alumni diklat teknis dan fungsional yang diperoleh dari 390

orang

responden (dengan teknik sampling). Instrumen Evaluasi Dampak Diklat (EDD), meliputi : a.

aspek penerapan materi diklat dalam tugas alumni (respon menyatakan diterapkan)

b. dampak diklat terhadap peningkatan kinerja alumni (respon menyatakan berdampak secara indivual) c.

dampak

terhadap

instansi

(respon

alumni

menyatakan

berdampak secara institusional) Grafik 3.3 Peran Materi Diklat dalam memberikan jalan keluar terhadap kesulitan di Tempat Kerja


21

Grafik 3.4 Peran Materi Diklat dalam memberikan Dorongan Meningkatkan Kinerja Alumni

Grafik 3.5 Pemanfaatan Materi Diklat oleh Pimpinan, Teman Sejawat dan Staf


22

Grafik 3.6 Pengembangan Materi Pasca Diklat


23

3.3 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS Berdasarkan Visi dan Misi Renstra Badan Pendidikan

dan Pelatihan

Provinsi Jawa Timur untuk masa tahun 2009-2014, serta Penetapan Kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Timur tahun 2013, maka capaian kinerja program diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 1. Prosentase Alumni Diklat Kepemimpinan Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah baik dasar maupun bidang, dengan indikator terpenuhinya jumlah alumni Diklat Kepemimpinan, dengan target 75% dan realisasi sebesar 105,07% sehingga didapat prosentase capaianya sebesar 140,09%. Adanya pelampauan jumlah Alumni dari Target yang ditetapkan berasal dari Alumni yang pembiayaannya dari kontribusi instansi pengirim. Grafik 3.7 Capaian Kinerja Diklat Kepemimpinan


24

2. Prosentase Alumni Diklat teknis Grafik 3.8 Capaian Kinerja Diklat Teknis

Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah baik dasar maupun bidang, dengan indikator terpenuhinya jumlah Alumni Diklat Teknis, tampak dari tabel diatas target yang ditetapkan 95% dengan realisasi sebesar 95,23%. Sehingga prosentase capaiannya sebesar 100,24%. Adanya pelampauan jumlah alumni dari target yang ditetapkan disebabkan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur yang semakin meningkat, yang ditandai dengan peningkatan jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Diklat Teknis. Demikian pula yang terjadi pada Tahun 2012, dimana target yang ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi sebesar 98,33% sehingga prosentase capaiannya sebesar 103,30%. Prosentase

capaian

Tahun

2013

mengalami

penurunan

jika

dibandingkan dengan Tahun 2012. Hal dikarenakan jenis diklat dan


25

target jumlah peserta meskipun mengalami kenaikan namun realisasi alumni diklat terjadi penurunan. 3. Prosentase Alumni Diklat Fungsional Grafik 3.9 Capaian Kinerja Diklat Fungsional

Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah baik dasar maupun bidang,

dengan

indikator

terpenuhinya

jumlah

Alumni

Diklat

Fungsional, dengan target yang ditetapkan 95% dan realisasi sebesar 100%. Sehingga prosentase capaiannya sebesar 105,26%. Adanya pelampauan jumlah Alumni dari Target yang ditetapkan karena kebutuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur yang semakin meningkat yang ditandai dengan peningkatan jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Diklat Fungsional. Demikian pula yang terjadi pada Tahun 2012, dimana target yang ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi sebesar 100% sehingga prosentase capaiannya sebesar 105,26%.


26

4. Prosentase Alumni Diklat Prajabatan Grafik 3.10 Capaian Kinerja Diklat Prajabatan

Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah baik dasar maupun bidang,

dengan

indikator

terpenuhinya

Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil,

jumlah

alumni

Diklat

dengan target kinerja

yang ditetapkan sebesar 80% dan realisasi sebesar 48,79%, sehingga prosentase capaian kinerja hanya sebesar 60,98%. Kecilnya realisasi dari target yang ditetapkan disebabkan karena jumlah CPNS pada Kabupaten/Kota banyak yang sudah mengikuti Diklat Prajabatan, disamping itu juga terbatasnya jumlah penerimaan CPNS yang baru. Berlainan yang terjadi pada Tahun 2012 dengan target yang ditetapkan sebesar 80% dan realisasi sebesar 100%. Sehingga prosentase capaiannya sebesar 125%. Adanya pelampauan jumlah


27

alumni dari target yang ditetapkan disebabkan karena jumlah CPNS pada Kabupaten/Kota yang belum mengikuti diklat masih banyak. Disamping itu pula alokasi anggaran Kabupaten/Kota diprioritaskan untuk Diklat Prajabatan melalui kontribusi instansi pengirim. 5.

Prosentase Alumni yang Menindaklanjuti Hasil Diklat Grafik 3.11 Prosentase Alumni yang Menindaklanjuti Hasil Diklat

Kontribusi hasil pendidikan dan pelatihan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi alumni, dengan indikator menindaklanjuti hasil diklat pada Diklat Teknis dan Diklat Fungsional baik oleh individu alumni maupun instansi alumni, ditunjukkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75% dan realisasi sebesar 87%. Sehingga tampak prosentase capaiannya sebesar 116%. Hal ini ditunjukkan dari hasil Kuisioner Evaluasi Dampak Diklat yang menyatakan menerapkan materi diklat dalam pelaksanaan tugas. Pada Tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar 75% dan realisasi sebesar 82%. Sehingga prosentase capaiannya hanya sebesar 109,33%.


28

Hal ini juga ditunjukkan dari hasil Kuisioner Evaluasi Dampak Diklat yang menyatakan menerapkan materi diklat dalam pelaksanaan tugas. Dari data diatas menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun 2012 sebesar 109,33% menjadi 116% ditahun 2013, hal ini dipengaruhi oleh : 1. Peserta diklat yg dikirim telah memenuhi kriteria persyaratan yg diminta oleh penyelenggara diklat sesuai dengan jenis diklat yang diikuti. 2. Kurikulum / silabi telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta diklat. 6. Prosentase Perkembangan Hasil Belajar Laporan Perkembangan Hasil Belajar merupakan hasil dari penilaian (Pre-Test dan Post Test) yang menunjukkan adanya perkembangan hasil belajar peserta diklat. Grafik 3.12 Capaian Kinerja Perkembangan Hasil Belajar Peserta


29

Kontribusi

hasil

pendidikan

dan

pelatihan,

dengan

indikator

perkembangan hasil belajar peserta diklat pada Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dengan persentase target sebesar 50% capaian realisasi menunjukkan 47,66 %. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami sedikit peningkatan di tahun 2013. Pada tahun 2012 capaian kinerja sebesar 92,54% sedangkan pada tahun 2013 capaian kinerja meningkat menjadi 95,32%. Meningkatnya perkembangan hasil belajar peserta diklat diukur berdasarkan selisih rata-rata nilai Post Test dengan rata-rata nilai Pre Test dibandingkan dengan rata-rata nilai Pre Test peserta sehingga didapatkan nilai perkembangan hasil belajar peserta. Tidak

tercapainya

perkembangan

hasil

belajar

sebesar

50%

kemungkinan disebabkan : a) Hal ini dimungkinkan karena durasi waktu belajar dalam penyelenggaraan diklat yang terlalu pendek (untuk jenis diklatdiklat yang bermuatan kompetensi teknis atau fungsional) sehingga hal ini berpengaruh terhadap tingkat penyerapan materi dan terbatasnya jumlah materi yang bisa disampaikan. b) Adanya peserta yang ditugaskan oleh instansi pengirim untuk mengikuti diklat tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. c) Juga ketidakseriusan peserta dalam menyelesaikan soal-soal Pre Test dan Post Test sehingga tidak mencapai nilai yang maksimal.


30

d) Serta penyampaian materi diklat oleh Narasumber yang kurang dapat dipahami oleh peserta diklat. 7. Meningkatnya

Kompetensi

Widyaiswara

melalui

kegiatan

Pengembangan SDM Widyaiswara Grafik 3.13 Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Widyaiswara

Pada tahun 2013 meningkatnya kompetensi Widyaiswara yang diukur melalui kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat (Khusus Form C – Penilaian Widyaiswara) dan kegiatan Pengembangan Widyaiswara dengan rata-rata nilai sebesar 81,93 dari target nilai minimum yang ditetapkan sebesar 75.


31

8. Prosentase Hasil Audit Mutu Internal dan Audit Mutu Eksternal Grafik 3.14 Capaian Kinerja Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti

Dalam penyelenggaraan Standart Manajemen Mutu ISO 9001:2008 selalu menyelenggarakan Audit Mutu Internal dan Audit Mutu Eksternal. Dalam prosentase Indikator Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti target yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100 % sehingga capaiannya sebesar 100 %. Capaian ini didapat dari adanya 3 (tiga) temuan permasalahan oleh Auditor dan telah ditindak lanjuti sebagai upaya perbaikan. Pada tahun 2012 capaian kinerja hanya mencapai 72,73%. Dikarenakan pada

tahun

tersebut

masih

ada

temuan

audit

yang

belum

ditindaklanjuti, diantaranya pelatihan auditor internal Badan Diklat Provinsi Jawa Timur yang sedianya akan dilaksanakan pada awal tahun 2013.


32

9. Prosentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur Kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima sesuai tuntutan dan harapan masyarakat, melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

serta

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran maka “tingkat kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat aparatur” sebagai indikatornya. Adapun capaian kinerja dapat dilihat pada : Grafik 3.15 Capaian Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

Pada Grafik 3.15 prosentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur sebesar 91,04 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Perolehan prosentase tersebut diperoleh dari beberapa kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas program diklat, sarana prasarana, pelayanan peserta diklat yang


33

hasilnya diukur melalui feedback yang diberikan oleh peserta, alumni maupun user. 3. 4 AKUNTABILITAS KEUANGAN Keberhasilan pencapaian kinerja juga diukur dengan membandingkan antara

realisasi anggaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan.

Dari jumlah total anggaran yang ada yakni sebesar Rp 84.595.773.000,yang terdiri dari belanja langsung Rp 71.109.352.000,- dan belanja tidak langsung Rp. 13.486.421.000,- maka anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 76.501.078.502,- atau sebesar Rp. 90,43% dengan rincian realisasi belanja tidak langsung sebesar 95,52% dan belanja langsung sebesar 89,47%. Realisasi Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, digambarkan pada Tabel

3.6 sebagai

berikut : Tabel 3.6 Penggunaan Sumberdaya Keuangan TA. 2013

NO

PROGRAM

PAGU SETELAH PERUBAHAN

REALISASI

PROSENTASE

PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah

34.540.000.000

29.442.691.000

84.24%

34.540.000.000

29.442.691.000

84.24%

BELANJA DAERAH

84.595.773.000

76.501.078.502

90.43%

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

13.486.421.000

12.881.751.149

95.52%

a

Gaji

10.994.595.000

10.560.962.249

96.06%

b

Non Gaji

Retribusi Pelayanan Pendidikan

2.491.829.000


2.320.788.900

93.14%

34

NO

PAGU SETELAH PERUBAHAN

PROGRAM

II 1

BELANJA LANGSUNG Program pelayanan administrasi perkantoran

2

REALISASI

PROSENTASE

11.944.671.400

11.286.587.720

94.49%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

7.573.239.800

7.410.761.735

97.85%

357.265.800

356.142.600

99.69%

4

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.494.175.000

1.205.779.100

80.70%

5

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

47.580.000.000

41.476.423.898

87.17%

6

Program pengembangan kualitas dan efektifitas perencanaan diklat

2.160.000.000

1.883.632.300

87.21%

3

Tabel 3.7 Aset Badan Diklat Tahun 2013 Nama Perkiraan

Jumlah 2013

Kenaikan / Penurunan 2012

Jumlah

%

ASET ASET LANCAR

2.801.500

2.593.600

207.900

Kas di Bendahara Pengeluaran

-

-

-

Bagian Lancar Tagihan TGR

-

-

-

Persediaan

-

-

-

2.801.500

2.593.600

207.900

8,02%

158.990.665.776

157.819.680.351

1.170.985.425

0,74%

Tanah

-

-

-

Peralatan dan mesin

-

-

-

Gedung dan Bangunan

-

-

-

Jalan, irigasi dan jaringan

-

-

-

Asset tetap lainnya

-

-

-

158.990.665.776

157.819.680.351

1.170.985.425

JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP

Jumlah Aset Tetap


8,02%

0,74%

35

ASET LAINNYA Aset tak berwujud

235.191.750

235.191.750

-

9.791.500.000

9.709.000.000

82.500.000

0,85%

Jumlah aset lainnya

10.026.691.750

9.944.191.750

82.500.000

0,83%

JUMLAH ASET

169.020.159.026

167.766.465.701

1.253.693.325

0,75%

Aset lain-lain


0

36

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN Secara umum pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Tahun 2013 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dapat mencapai target kinerja bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2013. Hal ini merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta komitmen bersama semua pihak yang ada di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Badan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Provinsi

Jawa

Timur

untuk

terus

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta menjamin keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Jawa Timur. 4.2 SARAN Untuk mengoptimalkan kinerja diklat aparatur ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain : 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program; 2. Secara

konsisten

dan

berkelanjutan

melakukan

perbaikan

atau

penyempurnaan penyelenggaraan diklat baik menyangkut materi, metode maupun sarana prasarananya;


37

3. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan; 4. Mengintensifkan konsultasi, koordinasi dengan pengelola kediklatan baik dengan instansi pembina diklat (pusat), provinsi maupun kabupaten/kota serta 5. Membuka jejaring yang lebih luas dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga.


38

Lampiran - Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

Matriks Renstra Tahun 2009 - 2014


MATRIK RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 - 2014 VISI

: Menjadi daya dukung utama dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional demi terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak

MISI

: Memberikan kontribusi yang optimal bagi terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional melalui manajemen diklat yang berkualitas

TUJUAN

: 1. Meningkatkan kedayagunaan fungsional pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja SDM aparatur pemerintah daerah dan SDM pembangunan lainnya yang berbasis masyarakat 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan manajemen diklat aparatur

TUGAS

:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Pendidikan dan Pelatihan

FUNGSI

:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tujuan 1 (M1)

: Meningkatkan kedayagunaan fungsional pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja SDM aparatur pemerintah daerah dan SDM pembangunan lainnya yang berbasis masyarakat

Indikator Kinerja Tujuan

: -

Satuan

2009

2010

2011

2012

2013

Persentase alumni Diklat Kepemimpinan (Target 5 tahun)

%

90

90

95

95

75

75

Persentase alumni Diklat Teknis (Target 5 tahun)

%

90

90

90

95

95

95

Persentase alumni Diklat Fungsional (Target 5 tahun) Persentase alumni Diklat Prajabatan (Target 5 tahun)

%

90

90

90

95

95

95

%

70

75

75

80

80

80

Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat

%

70

75

75

75

75

75

Persentase Perkembangan hasil belajar peserta diklat

%

50

50

50

50

50

50

Meningkatnya kompetensi Widyaiswara melalui kegiatan pengembangan SDM Widyaiswara

%

75

75

75

75

75

75

Persentase hasil audit mutu internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

%

100

100

100

100

100

100

SASARAN STRATEGIS NO

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN URAIAN

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2

3

DIKLAT 1 Terciptanya sistem kelembagaan Persentase alumni Diklat dan ketatalaksanaan 1) Kepemimpinan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel Persentase alumni Diklat 2) Teknis

4

TAHUN DASAR

2014

TARGET TAHUNAN

STRATEGI PENCAPAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

Target

Target

Target

Target

Target

5

6

8

10

12

14

2009

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

SUMBER DATA / PENJAB

16

17

18

Ʃ Realisasi Peserta Diklat Pim Ʃ Target Grup Diklat Pim

x 100%

90

90

95

95

75

75

Diklat Kepemimpinan

Data Internal Kelembagaan

Ʃ Realisasi Peserta Diklat Teknis Ʃ Target Grup Diklat Teknis

x 100%

90

90

90

95

95

95

Diklat Teknis


3)

Persentase alumni Diklat Fungsional

Ʃ Realisasi Peserta Diklat Fungsional Ʃ Target Grup Diklat Pim

x 100%

90

90

90

95

95

95

Diklat Fungsional


4)

Persentase alumni Diklat Prajabatan

Ʃ Realisasi Peserta Diklat Prajabatan Ʃ Target Grup Diklat Prajabatan

x 100%

70

75

75

80

80

80

Diklat Prajabatan


SASARAN STRATEGIS NO

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN URAIAN

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2

3

5)

6)

Pesentase Alumni yang menindak lanjuti hasil diklat

Persentase perkembangan hasil belajar peserta diklat

Meningkatnya kompetensi Widyaiswara melalui kegiatan 7) pengembangan SDM Widyaiswara Persentase hasil audit mutu 8) internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

4 Prosentase peserta yang menyatakan menerapkan seluruhnya/sebagian besar materi diklat dalam pelaksanaan tugas

Nilai Post Test - Nilai Pre Test Nilai Pre Test

x 100%

Rata-rata penilaian terhadap penguasaan materi dan performance Widyaiswara

TAHUN DASAR 2009

TARGET TAHUNAN

STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

SUMBER DATA / PENJAB

16

17

18

75

Evaluasi Pasca Diklat


50


Rekapitulasi Nilai Peserta

2010

2011

2012

2013

2014

Target

Target

Target

Target

Target

5

6

8

10

12

14

70

70

75

75

75

50

50

50

50

50

1. 75

75

75

75

75


75 Pengembangan SDM 2. WI

Jumlah Hasil Audit yang ditindaklanjuti Jumlah Temuan Audit

x 100%

100

100

100

100

100

100

Pemeliharaan SMM ISO 9001 : 2008



Penetapan Kinerja Tahun 2013


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: Drs. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd. : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan

: Dr. H. SOEKARWO : Gubernur Jawa Timur Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Surabaya, 28 Januari 2013 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. SOEKARWO

Drs. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

SKPD TAHUN

: BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR : 2013

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

% Alumni Diklat Kepemimpinan % Alumni Diklat Teknis % Alumni Diklat Fungsional % Alumni Diklat Prajabatan

75 % 95 % 95 % 80 %

% Alumni yang menindak lanjuti hasil diklat % Perkembangan hasil belajar peserta diklat Meningkatnya kompetensi Widyaiswara melalui kegiatan pengembangan SDM Widyaiswara % Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindak lanjuti

75% 50 % 70 %

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Diklat Kepemimpinan 2. Diklat Teknis 3. Diklat Fungsional 4. Diklat Prajabatan Program Pengembangan Kualitas & Efektifitas Perencanaan Diklat 1. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 2. Evaluasi Hasil Belajar 3. Evaluasi Pasca Diklat 4. Orientasi Program Kediklatan 5. Pemeliharaan ISO 9001:2000 6. Pengolahan Data 7. Pengembangan SDM Widyaiswara

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel

100 %

74.058.125.000

2.160.000.000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima sesuai tuntutan dan harapan masyarakat

Jumlah Anggaran Program


80 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur

: Rp. 95.529.352.000,-

Surabaya, 28 Januari 2013 Gubernur Jawa Timur

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

Dr. H. SOEKARWO

Drs. SAIFUL RACHMAN, MM., M.Pd

6.760.289.800

12.218.671.400

332.265.800

Pengukuran Kinerja Tahun 2013


FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SKPD Tahun

: Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur : 2013 SASARAN STRATEGIS

(1) 1. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(2)

(3)

(4)

(5)

% Alumni Diklat Kepemimpinan

75%

105,07%

140,09

% Alumni Diklat Teknis

95%

95,23%

100,24

% Alumni Diklat Fungsional

95%

100%

105,26

% Alumni Diklat Prajabatan

80%

48,79%

60,98

% Alumni yang menindaklanjuti hasil diklat

75%

87%

116

% Perkembangan hasil belajar peserta

50%

47,66%

95,32

75

81,93

109,24

100%

100%

100

Penilaian rata-rata minimum terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara % Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti

(1)

(2)

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima sesuai tuntutan dan harapan masyarakat


Jumlah Anggaran Tahun 2013

: Rp. 71.109.352.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2013

: Rp. 63.619.327.353,-

(3)

(4)

(5)

80%

91,04%

113,8%

Surabaya, 30 Januari 2014

Dr. H. SOEKARWO

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM., M.Pd

(LAKIP) LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Tahun 2013

Recommend Documents