PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS PERHUBUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 12 Ponorogo Telp./Fax (0352) 485015

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 ini disusun untuk memberikan arah dan sebagai pedoman bagi Dinas untuk meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan pembangunan transportasi, komunikasi dan informatika pada masyarakat dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini masih belum sempurna, namun harapan kamiRencana Kinerja Tahunan ini bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan program-program dibidang Perhubungan dan komunikasi dan informatika Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 20 Agustus 2015 Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO Ttd. Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19621201 199003 1 010

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1.

Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.

Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016.

3.

Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2016. Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukungpenyelenggaraan program pembangunan

tahunan

pemerintah

daerah,

makaDinas

Perhubungan

Kabupaten

Ponorgomelakukan penyusunan Renja SKPD tahun 2016 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 - 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Kabupaten Ponorogo. Digunakannyasasaran dan formula indikator Renstra atau RPJMD Tahun 2010 – 2015 sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD didasarkan oleh alasan sebagai berikut: 1.

Tugas dan fungsi pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2016 tidak mengalami perubahan.

2.

Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja tahun 2016 masih berpedoman kepada Permendagri 54 tahun 2010, Permenpan 20 tahun 2007, dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis masing-masing SKPD.

Renja Dinas Perhubungan 2016

Page 1

3.

Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja SKPD, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo makasejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harusmengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalamPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

CaraPenyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

PembangunanDaerah. Setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD tahun 2016 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD pada tahun 2016 sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011.


Page 2

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo; 13. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Ponorogo

Nomor

10

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015; 14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2015); 15. Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 - 2015. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD tahun 2016 adalah menyediakan arah acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi. Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanan adalah agar terdapat sinerginitas dan kontinyuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2016 sebagi berikut : BAB I

PENDAHULUAN a. Latar belakang b. LandasanHukum c. Maksud Tujuan d. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD b. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD c.Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD e. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN a. Tujuan dan Sasaran b. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP


Page 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua

hal yaitu sejauhmana proses perencanaan

pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Rencana Strategis Perhubungan Tahun 2010 – 2015 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima)tahun, dijadikan

tolok

ukur

dilaksanakan. Renstra

untuk

menilai

sejauhmana

perencanaan

tersebut juga merupakan panduan bagi

pembangunan SKPD.

telah

Perencanaan

pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pencapaian indikator keberhasilan suatu program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan indikator tersebut. Capaian kinerja pembangunan bidang Perhubungan dan bidang Komunikasi dan Informatika pada tahun 2014 dapat dilihat dengan membandingkan capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tahun 2014 yang telah ditetapkan dengan target yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2015. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menangani dua urusan yang menjadi tugas pokok yaitu urusan perhubungan dan urusan komunikasi dan informatika. Jenis pelayanan dasar bidang perhubungan meliputi : a. jaringan pelayanan angkutan jalan, b. jaringan prasarana angkutan jalan, c. fasilitas perlengkapan jalan, d. pelayanan pengujian kendaraan bermotor, e. penyediaan sumber daya manusia di bidang terminal f. pengujian kendaraan bermotor, g. keselamatan. Jenis pelayanan dasar urusan komunikasi dan informatika adalah : a. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional b. Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok informasi Masyarakat.


Page 4

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo No. 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 4) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas; 5) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam

proses

pengukuran

kinerja,

yang

perlu

diperhatikan

adalah

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

Penetapan

realisasinya.

Kinerja

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Ponorogo

dengan

Berdasarkan hasil pengukurannya, Tingkat Capaian Kinerja

Dinas

Perhubungan Kabupaten Ponorogo disajikan pada tabel berikut di bawah ini : Sasaran Strategis 1 Tersedianya dan terpeliharanya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu-lintas di jalan Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

% penambahan rambu lalulintas

0,09% (80/848)

0,06% (48/848)

66,67%

% panjang marka jalan

0,09% 0,15% (1,000/1.002,690) 1.456,4/1.002,690 % pemeliharaan rambu lalu 6,51% 4,17% lintas (50/768) (32/768) % penambahan traffic light 0% 0% (2/21) % penambahan flash light 0,00% (0/7) 42,86% (3/7) % pemeliharaan trafic light 19,05% 19,05% (4/21) (4/21) % pemeliharaan flash light 0% 0% (0/5) Sasaran Strategis 2 Kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu-lintas Indikator Kinerja Target Realisasi Penurunan jumlah Menurun 2% dari 0,21% kecelakaan di jalan tahun lalu %MD MD = 10% MD = 12,76% %LB LB = 1% LB = 0,91 % %LR LR = 90% LR = 86,33 %


166,67% 64,06% 0% !Zero Divide 100% 0%

% 27,00% 127,60% 91,00% 95,92%

Page 5

Sasaran Strategis 3 Keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas terminal Indikator Kinerja %pemeliharaan terminal %pemeliharaan terminal

sub

Target

Realisasi

%

0,00% (0m2/51.482m2) 28,57% (2/7)

796% (410/51.482)m2 0%

!Zero Divide 0,00%

Sasaran Strategis 4 Ketersediaan angkutan penumpang umum Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

% jumlah angkutan umum terhadap penumpang angkutan umum

82,34%

33,33% (71.682/215.062)

40,48%

Sasaran Strategis 5 Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

% pemeliharaan dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor

50,00% (6/12)

50,00% (6/12)

100%

Sasaran Strategis 6 Tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

% kendaraan yang lulus uji

93%

94,58% (15344/16223)

101,70%

Sasaran Strategis 7 Kelancaran penyampaian informasi/masukan baik dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Adanya website pemerintah daerah

Ada Setiap hari

Ada Setiap hari

100%

Sasaran Strategis 8. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat Indikator Kinerja Lomba LCCK KIM Pembinaan KIM


Target

Realisasi

%

1 kali 5 kali

1 kali 5 kali

100 % 100%

Page 6

2.2

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tersedianya dan terpeliharanya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelekaan lalu-lintas di jalan Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

% penambahan rambu lalulintas

0,09% (80/848)

0,06% (48/848)

62,89%

0,09% (1,000/1.002,690) 6,51% (50/768) 0% (2/21)

0,15% 1.456,4/1.002,690 4,17% (32/768) 0%

166,67%

0,00% (0/7) 19,05% (4/21) 0% (0/5)

42,86% (3/7) 19,05% (4/21) 0%

!Zero Divide 100,00%

% panjang marka jalan % pemeliharaan rambu lalu lintas % penambahan traffic light % penambahan flash light % pemeliharaan trafic light % pemeliharaan flash light

Target penambahan rambu yang direncanakan

64,06% 0%

0%

sebanyak 80 buah dan hanya bisa

dipenuhi 48 buah, dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia. Kebutuhan rambu ini sangat penting di wilayah Ponorogo, mengingat tingkat kecelakaan

masih relatif

tinggi. Namun dibanding tahun yang lalu ada penurunan tingkat kejadian kecelakaan dari 634 menjadi 412 atau menurun sekitar 27%

dengan jumlah korban 1.064 pada tahun

2013 menjadi 768pada tahun 2014. Pemeliharaan rambu lalu lintas yang direncanakan sebanyak 50 buah ,hanya bias terpenuhi 32 buah karena keterbatasan anggaranyang tersedia. Pemeliharaan traffic light direncanakan 4 unit dan sudah bias terpenuhi. Adanya Penambahan Flash Light yang dapat meningkatkan kehati-hatian para pengguna jalan.


Page 7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Satuan

1

2

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

3

4

5

6

7

8

9

10

Buah

50

75

80

80

51

50

48

2 Pengecatan marka jalan

Meter2

1.700

1.000

1.000

1.000

-

-

1.456

3 Pemasangan traffic light

Unit

-

2

-

2

2

-

-

4 Pemasangan flash light

Unit

-

-

2

-

-

-

3

5 Pemeliharaan rambu lalu lintas

Buah

-

75

50

50

-

-

32

6 Pemeliharaan traffic light

Unit

1

3

2

4

6

3

4

7 Pemeliharaan flash light

Unit

-

1

-

-

-

-

-

Meter2

150

-

200

-

852,5

140

410

Buah

3

1

-

2

2

-

-

%

76,79

77,44

79,96

82,34

83,38

-

33,33

Buah

5

6

5

6

6

6

6

12 Kendaraan bermotor lulus uji

%

90

91

92

93

92

92

94,58

13 Keikutsertaan pada pameran pembangunan/expo

Kali

2

2

2

-

1

1

-

1 Pemasangan rambu lalu lintas

8 Pemeliharaan terminal 9 Pemeliharaan sub terminal 10 Rasio angkutan umum terhadap penumpang 11 Pemeliharaan alat uji

Sasaran yang pertama ini diwujudkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan sbb : 

Program pengendalian dan pengamanan lalu-lintas : -

Pengadaan rambu-rambu lau-lintas (Pemasangan rambu, RPPJ, Guardrail, dan marka jalan)



Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ -

Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas.

Indikator Kinerja Penurunan jumlah di jalan %MD %LB %LR

Sasaran Strategis 2 Kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu-lintas Target Realisasi kecelakaan Menurun 2% dari 0,54% tahun lalu MD = 10% MD = 12,76 % LB = 1% LB = 0,91 % LR = 90% LR= 86,33 %


% 27,00% 127,60% 91,0% 95,92%

Page 8

DATA KECELAKAAN TAHUN 2009 – 2014

Tahun

Jumlah kecelakaan

Jumlah Korban

Lalu Lintas

MD

LB

LR

2009

433

81

55

663

2010

323

99

12

2011

739

143

2012

765

2013 2014

% Korban

Jumlah

MD

LB

LR

Jumlah

799

10,14

6,88

82,98

100

472

583

16,98

2,06

80,96

100

21

1025

1189

12,03

1,77

86,21

100

106

9

1113

1228

8,63

0,73

90,64

100

634

105

2

957

1064

9,87

0,19

89,94

100

412

98

7

663

768

12,76

0,91

86,33

100

Keterangan : MD : Meninggal dunia LB : Luka berat LR : Luka ringan Penyebab kecelakaan selain disebabkan oleh faktor teknis, lingkungan juga disebabkan oleh human error.

Disinyalir human error ini menduduki faktor penyebab utama

kecelakaan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan menyusun kegiatan yang bertujuan membekali masyarakat tentang pentingnya disiplin berberlalu -lintas. Program kegiatan yang dijalankan untuk mencapai sasaran ini adalah : 

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan : -



Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan pelayanan angkutan umum : -

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.

-

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

-

Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu-lintas

-

Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha

Sasaran Strategis 3 Keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas terminal Indikator Kinerja %pemeliharaan terminal % pemeliharaan sub terminal


Target

Realisasi

%

0,00% (0m2/51.482m2) 28,57% (2/7)

796% (410/51.482)m2 0%

!Zero Divide 0,00%

Page 9

Pemeliharaan terminal pada tahun ini masih terfokus pada perbaikan landasan terminal, dikarenakan masih adanya beberapa titik landasan yang mengalami kerusakan sehingga mengganggu arus lalu lintas didalam terminal. Pengalokasian dana yang ada hanya bias memperbaiki landasan sebanyak 410m 2 . Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah : 

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ : -

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal. Sasaran Strategis 4 Ketersediaan angkutan penumpang umum Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

% jumlah angkutan umum terhadap penum-pang angkutan umum

82,34%

33,33% (71.682/215.062)

40,48%

Ada penurunan jumlah arus angkutan penumpang umum, hal ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain : -

Kondisi angkutan umum yang kurang memadai dan tidak sebanding dengan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat,

-

Kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh kendaraan pribadi, sehingga masyarakat lebih menyukai menggunakan kendaraan pribadi daripada harus berlama-lama menunggu angkutan umum.

-

Jadwal pemberangkatan

kendaraan angkutan umum yang tidak kontinyu, teruta ma

untuk angkutan pedesaan dan angkutan bumel. -

Tingkat kenyamanan kendaraan angkutan umum yang kurang memadai.

-

Tidak adanya halte sebagai tempat penurunan dan tempat tunggu penumpang angkutan umum, ini juga berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu -lintas.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah : 

Program peningkatan pelayanan angkutan umum : -

Pengendalian pengoperasian angkutan umum di jalan raya.

-

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Sasaran Strategis 5 Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

% pemeliharaan dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor

50,00% (6/12)

050% (6/12)

100%

Hal yang tidak kalah penting adalah pemeliharaan terhadap alat pengujian kendaraan bermotor karena berpengaruh terhadap validitas dan keakuratan pengujian kendaraan bermotor, sehingga diharapkan kendaraan angkutan umum yg beroperasi laik jalan. Hal Renja Dinas Perhubungan 2016

Page 10

ini akan menekan tingkat kecelakaan yang diakibatkan karena kesalahan teknis. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah Program peningkatan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor : -

Kerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam perbaikan alat pengujian kendaraan bermotor. Sasaran Strategis 6 Tersedianya sarana transportasiyang laik jalan dan ramah lingkungan Indikator Kinerja

% kendaraan yang lulus uji

Target

Realisasi

%

93%

94,58% (15344/16223)

101,70%

Target kendaraan lulus uji 93% dapat dicapai sebanyak 94,58% termasuk di dalamnya kendaraan yang numpang uji di wilayah Kabupaten Ponorogo. Program kegiatan yang dilaksanakan : 

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ : -

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor. Sasaran Strategis 7 Kelancaran penyampaian informasi/masukan baik dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Adanya website pemerintah daerah

Ada Setiap hari

Ada Setiap hari

100%

Pemerintah

daerah

sudah

menyediakan

jaringan

internet

dan

tersedia

website

pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Jaringan internet telah terkoneksi dengan menggunakan fiber optik dengan kapasitas 8Mbps (8MB IX, 8MB IIX) dan tersedia juga menara wifi 8 GHz. Untuk pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telah di bentuk tim penataan, pengawasan,pembangunan menara telekomunikasi (TP3MT). Program kegiatan yang dilaksanakan adalah : 



Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi : -

Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi

-

Pengelolaan website

Program kerjasama informasi dengan mass media : -

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah .


Page 11

Sasaran Strategis 8. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1 kali

1 kali

100%

12 kali

12 kali

100 %

Lomba LCCK KIM Pembinaan KIM

Hasil Lomba LCCK KIM ini dapat dilihat dari hasil Lomba LCCK KIM

di Kabuparten

Nganjuk mendapat juara harapan I Tingkat Bakorwil Madiun. Program kegiatan yang dilaksanakan adalah : 

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa : -



Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.

Program kerjasama informasi dengan mass media : -

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Berdasarkan hasil laporan keuangan yang audited Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014, belanja SKPD dikelompokkan dalam Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut: a.

Belanja Tidak Langsung Belanja

Pegawai (Gaji dan TPP) tahun 2014 sebesar Rp 5.483.784.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 5.269.820.000,- (96,10%) terdiri dari : 1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 5.269.820000,2) Belanja TPP sebesar Rp. 0,b.

Belanja Langsung

Urusan Wajib : Perhubungan ANGGARAN 2014 NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2 a.

1

Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a

Penyediaan jasa surat menyurat

b c

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lstrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

d

Penyediaan jasa kebersihan kantor


ALOKASI (Rp)

REALISASI (Rp)

%

3

4

5

4.458.477.200,00

4.339.818.425,00

97,34

1.485,278.700,00

1.444.603.822,00

97,26

24.470.000.00

22.889.514,00

93,54

118.200.000,00

110.867.808,00

93,80

106.300.000,00

95.219.000,00

89,58

7.500.000,00

7.500.000,00

100,00

Page 12

e

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

f

Penyediaan alat tulis kantor

g

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

I j k

Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

peraturan

l

2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah m Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pengadaan kendaraan dinas/operasional b

Pengadaan mebelaer

c

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

d

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala mebeler

e 3

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a

5

Penyusunan laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD

kinerja

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a. Sosialisasi kebijakan di bidang

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor b Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan c

Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a b c d

e

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Koordinasi angkutan

dalam


peningkatan

99,74

44.884.300,00

44.043.000,00

98,13

408.899.400,00

404.032.000,00

98,81

13.000.000,00

13.000.000,00

100,00

414.350.000,00

402.403.500,00

97,12

5.000.000,00

4.816.000,00

96,32

139.375.000,00

136.642.500,00

98,04

140.000.000,00

140.000.000,00

100,00

20.800.000,00

20.800.000,00

100,00

731.755.000,00

711.553.500,00

97,24

232.400.000,00

226.356.500,00

97,40

114.750.000,00

110.295.000,00

96,12

278.755.000,00

270.061.000,00

96,88

98.850.000,00

97.911.000,00

99,05

7.000.000,00

6.930.000

99,00

16.000.000,00

12.300.000,00

76,88

16.000.000,00

12.300.000,00

76,88

31.684.800,00

31.532.300,00

99,52

31.684.800,00

31.532.300,00

99,52

134.999.000,00

132.989.000,00

98,51

-

-

-

134.999.000,00

132.989.000,00

98,51

931.512.000,00

886.565.403,00

95,17

51.512.000,00

33.667.000,00

65,36

759.000.000,00

733.160.403,00

96,60

121.000.000,00

119.738.000,00

98,96

552.057.500,00

551.923.200,00

99,98

86.900.000,00

86.845.000,00

99,94

65.000.000,00

65.000.000,00

100,00

319.250.000,00

319.250.000,00

100,00

17.910.000,00

17.891.000,00

99,89

26.000.000,00

25.978.750,00

99,92

dan

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

7

42.390.500,00

Sistem

perhubungan 6

42.500.000,00

pelayanan

Page 13

f

Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas

g

Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha

h. 8

ketertiban

b c

99,82

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

-

-

-

525.190.200,00

518.351.200,00

98,70

199.995.000,00

196.395.000,00

98,20

202.924.700,00

202.575.700,00

99,83

122.270.500,00

119.380.500,00

97,64

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00

4.458.477.200,00

4.339.818.425,00

97,34

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Pengadaan Marka Jalan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas a

21.958.450,00

lalu

Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas a

9.

Sosialisasi /penyuluhan lintas dan angkutan

21.997.500,00

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Jumlah

URUSAN WAJIB : KOMUNIKASI DAN INFORMASI ANGGARAN 2014 NO

PROGRAM DANKEGIATAN

1

2 Belanja Langsung

A. 1

2

2

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan jaringan a komunikasi dan informasi Pembinaa dan pengembangan sumber daya B komunikasi dan informasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi a Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media a

3

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a b c

Pengelolaan Website Penyusunan system informasi terhadap layanan public Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi Jumlah


ALOKASI (Rp)

REALISASI(Rp)

%

3

4

5

827.615.000,00

810.179.240,00

97,87

471.635.000,00

466.632.040,00

98,94

435.870.000,00

430.867.040,00

98,85

35.765.000,00

35.765.000,00

100,0 0

32.800.000,00

32.589.200,00

99,36

32.800.000,00

32.589.200,00

99,36

159.240.000,00

153.194.500,00

96,20

118.425.000,00

113.615.000,00

95,94

40.815.000,00

39.579.500,00

96,97

163.940.000,00

157.763.500,00

96,23

41.590.000,00

41.516.000,00

99,82

21.950.000,00

18.625.000,00

84,85

100.400.000,00

97.622.500,00

97,23

827.615.000,00

810.179.240,00

97,89

Page 14

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif dan negatif bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, perlu memperhatikan isu yang berkembang di tengah masyarakat dewasa ini. Isu yang berkembang ini dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut ini rumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan: 1)

Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan relatif cukup tinggi yang tersebar pada black spot di beberapa jalan utama Kabupaten Ponorogo dengan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah kurangnya prasarana kelengkapan LLAJ;

2)

Sarana transportasi yang laik jalan untuk menjamin terselenggaranya LLAJ yang selamat dan nyaman;

3)

Penyelenggaraan angkutan umum terkait dengan rehabilitasi prasarana LLAJ yaitu pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang terminal orang dan/atau barang serta kemudahan dalam pelayanan perijinan angkutan;

4)

Transportasi darat salah satu penyumbang terbesar dalam fenomena perusakan lingkungan yaitu dari sisi kualitas udara yang semakin buruk sehingga perlu diperketat dalam pengontrolan emisi gas buang kendaraan bermotor secara berkala sebagai wujud kontribusi transportasi darat dalam pelestarian lingkungan hidup;

5)

Ketersediaan infrastruktur jaringan internal pemerintah daerah dan akses publik sampai ke tingkat kecamatan dan desa untuk terwujudnya e-government di Kabupaten Ponorogo;

6)

Keterbukaan informasi publik yang diukur dari penyampaian/publikasi mengenai kebijakan dan pembangunan pemerintahan daerah melalui website www.ponorogo.go.id dengan penyajian yang cepat, akurat dan informatif, serta inovatif;

7)

Perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang sangat pesat dituntut adanya suatu kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan,

pemberdayaan masyarakat

untuk berpartisipasi aktif terhadap akses komunikasi dan informatika dan dalam pameran pembangunan. 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secaraefektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiridari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata


Page 15

RuangWilayah (RTRW). Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Ponorogo telah mengakomdir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo. Keselarasan program dan kegiatan hal ini nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo. Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2016 didasarkan kepada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2010-2015

dengan tetap memperhatikan program prioritas yangtelah

dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2016, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

2.6. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam konteks penyusunan rencana kerja SKPD, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olah raga Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, memicu keikutsertaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, SKPD dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga

pada akhirnya

mampu

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam kegiatan pembangunan bidang transportasi, komunikasi dan informatika diperlukan juga memperhatikan aspirasi masyarakat,menggali dan memanfaatkan potensi yang ada yang tentunya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil,

memecahkanberbagai

permasalahan,

memicu

keikutsertaan

dan

pemenuhan

kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, SKPD dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga

pada akhirnya

mampu

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.


Page 16

Tabel 2.4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kabupaten Ponorogo Tahun 2014

No

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Besaran/ volume

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Terminal

Terciptanya keselamatan dan kenyamanan di dalam terminal

1paket

a. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Terminal Selo Aji

Pemeliharaan Landasan Terminal

1 paket

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Ponorogo

Terciptanya kelancaran dan keselamatan lalu lintas

7 unit

a. Kegiatan Pengadaan Traffic Light

Simpang 3 Berbo

Traffic Light

1 unit

Simpang 4 Bibis

Traffic Light

1 unit

Simpang 4 Ngumpul

Traffic Light

1 unit

b. Kegiatan Pengadaan Flash Light

Simpang 4 Pasar Danyang

Flash Light

1 unit

c. Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu

Simpang 3 Berbo

Rambu petunjuk wisata pletuk

2 unit

Lalu Lintas Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat


Page 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

TUJUAN DAN SASARAN “MENCIPTAKAN SISTEM TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG HANDAL DAN BERBUDAYA”

merupakan

Visi

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Ponorogo

sebagaimana

dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2015yang memiliki misi sebagai berikut : a.

Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan, nyaman dan terjangkau”

b.

“Mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi”.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : a. Tujuan : a. Meningkatkan mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan barang b. Meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi b. Sasaran : Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan alat kelengkapan dan keselamatan lalu lintas

2.

Peningkatan Keamanan dan kenyamanan pengguna prasarana LLAJ, yaitu terminal

3.

Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan angkutan penumpang umum dan kelancaran lalu lintas

4.

Peningkatan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor untuk mendukung tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan

5.

Peningkatan ketersediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

3.2

PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Kerja tahun 2016 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan alat kelengkapan dan keselamatan lalu lintas.


Page 18

Sasaran tersebut dicapai dengan2 program dan 5 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : 1)

2)

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a.


b.

Pengadaan marka jalan

c.

Pengadaan pagar pengaman jalan

d.

Pengadaan Flash Light

e.

Pengadaan software data alat/fasilitas keselamatan jalan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a.

Rehabilitasi/pemeliharaanalatkelengkapanlalulintas

Sasaran 2. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan pengguna prasarana LLAJ, yaitu

terminal

baik

terminal

orang

maupun

barang

dengan

melakukan

rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Sasaran tersebut dicapai dengan 2 program dan 3 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : 1)


2)

Rehabilitasi/pemeliharaanterminal/pelabuhan

Program PeningkatanPelayanan Angkutan a.

Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaankebersihan di lingkungan terminal

b.

Pengumpulan dan anaisis database pelayanan angkutan.

Sasaran 3. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan angkutan penumpang umum dan kelancaran lalu lintas. Hal ini dilakukan dengan evaluasi kinerja angkutan umum terutama pada pusat bangkitan dan tarikan perjalanan yaitu pada pusat kegiatan perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pemukiman. Sasaran tersebut dicapai dengan 2 program dan 11 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : 1)

2)

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a.

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

b.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c.

Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Ponorogo

d.

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan.

e.

Penyediaan Jasa tenaga operasional di bidang perparkiran.

Program PeningkatanPelayanan Angkutan a. Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna keselamatan penumpang; b. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya c. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah d. Pengumpulan dan anaisis database pelayanan angkutan. e. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan f.

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan


Page 19

g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (di bidang angkutan) h. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan i.

Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas

j.

Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) wahana tata nugraha

Sasaran 4. Peningkatan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor untuk mendukung tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan. Sasaran tersebut dicapai dengan 1 program dan 1 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : 1.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor a. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

2.


Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Sasaran 5. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika serta pemberdayaan kelompok informasi masyarakat. Sasaran tersebut dicapai dengan

5 program dan 9Kegiatan. Adapun program dan kegiatan

tersebut adalah : 1)

Progran Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa a.

2)

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. a.

3)

5)

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media a.

4)

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. a.

Penyusunansistem informasi terhadap layanan publik

b.

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

c.

Pengelolaan website

d.

Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi

Program Peningkatan kualitas layanan informasi a.

Pelayanan informasi dan dokumentasi.

b.

Penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik

Selain itu ada sejumlah 5program dan 20 kegiatan penunjang, dengan penjabaran sebagai berikut: 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Penyediaanjasasurat-menyurat

b.

Penyediaanjasakomunikasi, sumberdaya air danlistrik

c.

Penyediaanjasa administrasi keuangan

d.


e.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f.

Penyediaan alat tulis kantor

g.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Page 20

i.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

k.

Penyediaan makanan dan minuman

l.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

m. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan 2)

3)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

b.

Pengadaan mebeleur

c.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

d.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

e.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program peningkatan disiplin aparatur a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a.

5)

Pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Koordinasi Perencanaan Perhubungan.


Page 21

BAB III PENUTUP Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tahun 2016 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tahun 2016, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2016, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo. Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Akhirnya, Rencana Kerja Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.



Page 22

Tabel II.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 Kabupaten Ponorogo Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

2

3

1 1

Urusan Wajib

1 07

Perhubungan

1 07 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun2014

Target dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Renja Tahun2014

Target

Perkiraan Realisasi

(%)

Target

Realisasi s/d Desember

(%)

4

5

6=(5/4)

7

8

9=(8/7)

Kelancaran kegiatan dengan pihak eksternal maupun internal

1.485,278.700,00

1.444.603.822,00

97,26

1 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Perangko, materai, paket pengiriman

390 buah 50 kali

390 buah 50 kali

100%

24.470.000.00

22.889.514,00

93,54

1 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air danListrik

Jasa komunikasi (telepon), sumber daya air dan listrik

12 bulan

12 bulan

100%

118.200.000,00

110.867.808,00

93,80

1 07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tenaga administrasi keuangan

29 orang

29 orang

100%

106.300.000,00

95.219.000,00

89,58

1 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tenaga kebersihan dan bahan pembersih

337 buah 1 orang

337 buah 1 orang

100%

7.500.000,00

1 07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Perbaikan alat kerja(komputer, laptop, mesin ketik, printer, dsb)

150 kali 1 paket

150 kali 1 paket

100%

42.500.000,00

42.390.500,00

99,74

1 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat tulis kantor, catridge

1 paket 61 buah

1 paket 61 buah

100%

44.884.300,00

44.043.000,00

98,13

1 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Buku uji, plat uji, kawat segel, karcis retribusi, spanduk, TBP, STS, dsb.

35.500 keping 35.500 keping 3.000 jilid 3.000 jilid 1 paket 1 paket

100%

408.899.400,00

404.032.000,00

98,81

1 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alat listrik dan elektronik

1 paket

1 paket

100%

13.000.000,00

1 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

AC, Fan, PC, laptop, printer, mesin potong rumput,genset,mesin las, mesin gerinda,mesin bor, kunci pas,mesin pomotong besi,tangki semprot, tangga elektrik,note book, komputer,printer,flashdisk,kamera digital,LCD proyektor,sofware,telepon,handyta lky,mic, handycam,wireless,amplifier,powe rampli,wifi area,kamera CCTV, TV,

55 buah 1 paket 1 paket 1 unit


100%

414.350.000,00

Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016

7.500.000,00 100,00

13.000.000,00 100,00 402.403.500,00

97,12

Lampiran Bab II 1

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode



2

3

1



Target

Perkiraan Realisasi

(%)

Target


(%)

4

5

6=(5/4)

7

8

9=(8/7)

12 bulan 1 paket

Alat kelengkapan komputer 1 07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Koran, tabloid, buku peraturan perundang-undangan

12 bulan 1 paket

1 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu

1 07 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah

Koordinasi ke luar daerah

1 07 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan

Tenaga teknis kegiatan, bagi hasil 4 orang juru parkir (PJU & tempat khusus) 12 bulan

1 07 02

100%

5.000.000,00

4.816.000,00

96,32

22.880/bulan 22.880/bulan 330 galon, 385 330 galon, 385 dos /bulan dos /bulan

100%

139.375.000,00

136.642.500,00

98,04

229 orang/hari 229 orang/hari

100%

140.000.000,00

140.000.000,00 100,00

100%

20.800.000,00

20.800.000,00 100,00

4 orang 12 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

731.755.000,00

711.553.500,00

97,24

1 07 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan sepeda motor

9 unit

9 unit

100%

232.400.000,00

226.356.500,00

97,40

1 07 02 10 Pengadaan Mebeleur

Pengadaan almari, meja, kursi

84 buah

84 buah

100%

114.750.000,00

110.295.000,00

96,12

1 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan bangunan kantor 1 paket dan sub terminal, pengurugan 1 paket landasan Terminal Selo Aji 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket

100%

278.755.000,00

270.061.000,00

96,88

1 07 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Servis dan pengecatan,BBM, 19 unit STNK, KIR, penggantian suku 3.546 liter cadang roda 4 dan roda 2

19 unit 3.546 liter

100%

98.850.000,00

97.911.000,00

99,05

1 07 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Perbaikan perlengkapan kantor 57 buah dan rumah tangga

57 buah

100%

7.000.000,00

6.930.000,00

99,00

16.000.000,00

12.300.000,00

76,88

Kursus-kursus singkat/pelatihan

1 paket

100%

16.000.000,00

12.300.000,00

76,88

31.684.800,00

31.532.300,00

99,52

31.684.800,00

31.532.300,00

99,52

134.999.000,00

132.989.000,00

98,51

134.999.000,00

132.989.000,00

98,51

1 07 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 07 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 07 06

1 paket

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan capaian kinerja SKPD 5 dokumen (LPPD-LKPJ, LAKIP, Progres Report Kegiatan, Survey IKM, Pengaduan) 1 07 15

5 dokumen

100%

24 orang, 18 buah, 90 kali, 7000lbr, 360 liter, 18 SPPD, 450 orang, 9 buah

100%

Program Pembangunan PrasaranadanFasilitasPerhubungan

1 07 15 08 Monitoring, EvaluasidanPelaporan


Belanja ATK,cetak balihodan benner,penyiaran radio,foto copy,BBM, pembinaan juru parkirdan evaluasi pelaksanaan parkir

24 orang, 18 buah, 90 kali, 7000lbr, 360 liter, 18 SPPD, 450 orang, 9 buah

Lampiran Bab II 2


Kode



2

3



Target

Perkiraan Realisasi

(%)

Target


(%)

4

5

6=(5/4)

7

8

9=(8/7)

931.512.000,00

886.565.403,00

95,17

1 07 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 6 alat uji

6 alat uji

100%

51.512.000,00

33.667.000,00

65,36

1 07 16 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Pemeliharaan landasan Terminal 1 paket Seloaji

1 paket

100%

759.000.000,00

733.160.403,00

96,60

1 07 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaanalat kelengkapan lalu lintas

Pemeliharaan traffic light, Accu 7 unit kering

7 unit

100%

121.000.000,00

119.738.000,00

98,96

552.057.500,00

551.923.200,00

99,98

1 07 17 05 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Pengamanan lalu lintas

12 petugas 12 bulan

100%

86.900.000,00

86.845.000,00

99,94

1 07 17 06 Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal

Tenaga kebersihan danPeralatan/ 7 orang bahan pembersih 75 buah

7 orang 75 buah

100%

65.000.000,00

65.000.000,00 100,00

1 07 17 10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat,murah dan mudah

Bagi hasil retribusi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus

319.250.000,00

319.250.000,00 100,00

1 07 17 15 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/JuruMudi/AwakKendaraan Angkutan Umum Teladan

Peserta lomba AKUT tingkat propinsi

2 orang

2 orang

100%

17.910.000,00

17.891.000,00

99,89

1 07 17 16 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pelaksanaan mudik balik gratis

1 kali

1 kali

100%

26.000.000,00

25.978.750,00

99,92

1 07 17 18 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas

Pengarahan dan pengiriman peserta lomba pelajar tertib berlalu lintas tingkat propinsi

2 orang

2 orang

100%

21.997.500,00

21.958.450,00

99,82

2 kali

2 kali

100%

15.000.000,00

15.000.000,00 100,00

1

1 07 16

1 07 17


Program PeningkatanPelayananAngkutan

1 07 17 20 Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota(LLAK) Wahana Tata Nugraha Terciptanya tertib lalu lintas angkutan kota 1 07 19

12 petugas 12 bulan

525.190.200,00

518.351.200,00

98,70

1 07 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas Rambu lalu lintas,papan nama jalan,flash light, running text,rambu himbauan, rambu tambahan

153 unit

153 unit

100%

199.995.000,00

196.395.000,00

98,20

1 07 19 02 Pengadaan Marka Jalan

Marka jalan

1.400m2,

1.400m2,

100%

202.924.700,00

202.575.700,00

99,83


Lampiran Bab II 3


Kode



2

3

1

1 07 19 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 1 07 20 Program Peningkatan kelaikan pengoperasian bermotor 1 07 20 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 1 25 15 1 25 15 02

Pagar pengaman jalan

Perkiraan Realisasi

(%)

Target


(%)

4

5

6=(5/4)

7

8

9=(8/7)

56,4 m2

56,4 m2

60 meter

60 meter

100%

Angkutan material bahan galian 4 bulan golongan C yang laik jalan 27 orang

4 bulan 27 orang

100%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Pembinaan,lomba LCCK,

12 kali 1 kali

12 kali 1 kali

100%

12 bulan 1 paket

12 bulan 1 paket

100%

2 kali 90 orang

2 kali 90 orang

100%

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

1 25 18 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Siaran keliling dan penggalian informasi

1 kali

1 kali

100%

1 25 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sosialisasi tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemda

12 bulan

12 bulan

100%

1 20 01 06 Pengelolaan Website

Pengelolaan website pemda, Perbaikan peralatan jaringan

12 bulan 1 paket

12 bulan 1 paket

1 20 01

Penyebarluasan informasi kepada 12 bulan masyarakat

12 bulan

Pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi

150 menara 1 paket peralatan

1 20 01

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknolog iInformasi

Penyusunan system informasi terhadap layanan publik

1 20 01 10 Monitoring dan Evaluasi Penempatan Menara Telekomunikasi



Target

kendaraan

1 25 15 03 Pembinaa dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Koneksi jaringam internet dan subdomain informasi 1 25 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1 25 17 01 Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi Bimtek admin sobdomai SKPD, pelatihan jurnalistik dan pembinaan KIM 1 25 18


150 menara 1 paket peralatan

100%

122.270.500,00

119.380.500,00

97,64

50.000.000,00

50.000.000,00 100,00

50.000.000,00

50.000.000,00 100,00

471.635.000,00

466.632.040,00

98,94

435.870.000,00

430.867.040,00

98,85

35.765.000,00

35.765.000,00 100,00

32.800.000,00

32.589.200,00

99,36

32.800.000,00

32.589.200,00

99,36

159.240.000,00

153.194.500,00

96,20

118.425.000,00

113.615.000,00

95,94

40.815.000,00

39.579.500,00

96,97

163.940.000,00

157.763.500,00

96,23

41.590.000,00

41.516.000,00

99,82

21.950.000,00

18.625.000,00

84,85

100.400.000,00

97.622.500,00

97,23

100%

Lampiran Bab II 4

Tabel 2.3 Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2014 Hasilreview terhadap RKPDKabupaten Ponorogo SKPD : Dinas Perhubungan

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

(1) 1

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(3) Dishub

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air danListrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Dishub

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dishub

(4) Kelancaran kegiatan dengan pihak eksternal maupun internal Perangko, materai, paket pengiriman Jasa komunikasi (telepon), sumber daya air dan listrik Tenaga administrasi keuangan Tenaga kebersihan & bahan pembersih Perbaikan alat kerja(komputer, laptop, mesin ketik, printer, dsb) Alat tulis kantor, catridge Buku uji, plat uji, kawat segel, karcis retribusi, spanduk, TBP, STS, dsb.

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dishub

Alat listrik dan elektronik

Dishub

AC, Fan, PC, laptop, printer, mesin potong rumput,genset,mesin las, mesin gerinda,mesin bor, kunci pas,mesin pomotong besi,tangki semprot, tangga elektrik,note book, komputer,printer,flas hdisk,kamera digital,LCD proyektor,sofware,tel epon,handytalk,hand ycam,mic

Dishub Dishub Dishub Dishub

Dishub


Target capaian

Kebutuhan Dana

(5)

(6) 1.485,278.700,00

390 buah 50 kali 12 bulan

(Rp)

24.470.000.00 118.200.000,00

29 orang 337 buah 1 orang 150 kali 1 paket

106.300.000,00

1 paket 61 buah 35.500 keping 3.000 jilid 1 paket 1 paket

44.884.300,00


7.500.000,00 42.500.000,00

408.899.400,00

Sumbe r Dana (7)

APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II

13.000.000,00

APBD II

414.350.000,00

APBD II

Lampiran Bab II 5

2

3

4

5

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan k. Penyediaan Makanan dan Minuman

Dishub

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah m. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan

Dishub


Dishub

a. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional b. Pengadaan mebeleur

Dishub

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dishub

Dishub

Dishub

wireless,amplifier,po werampli,wifi area,kamera CCTV, TV, Alat kelengkapan komputer. Koran, tabloid, buku 12 peraturan perundang- bulan undangan 1 paket makanan dan 22.880/bul minuman harian an 330 pegawai, rapat, dan galon, 385 tamu dos /bulan Koordinasi ke luar 229orang/ daerah hari Tenaga teknis kegiatan, bagi hasil juru parkir (PJU & tempat khusus) Terpeliharanya sarana prasaran penunjang kelancaran tugas Pengadaan kendaraan roda 2 Pengadaanalmari, meja, kursi lipat Pemeliharaan bangunan kantor

4 orang 12 bulan

5.000.000,00

APBD II

139.375.000,00

APBD II

140.000.000,00

APBD II

20.800.000,00

APBD II

90%

731.755.000,00

9unit

232.400.000,00

84 buah

114.750.000,00

1 paket

278.755.000,00

Servis, STNK, KIR, 19 unit penggantian suku cadang roda 4 dan roda 2 e. Pemeliharaan Dishub Servis almari, meja, 57 buah rutin/berkala mebeleur dan kursi Program Rehabilitasi dan Dishub Terpeliharanya 90% Pemeliharaan Prasarana Ponorogo sarana pengujian, dan Fasilitas LLAJ terminal dan alat kelengkapan lalu lintas a. Rehabilitasi/pemeliharaan Dishub Servis/kalibrasi alat 6 buah sarana alat pengujian uji mekanis, buku 1 paket kendaraan bermotor uji/plat uji b. Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal Pemeliharaan 1 paket terminal/pelabuhan Seloaji landasan c. Rehabilitasi/pemeliharaan Ponorogo Pemeliharaan traffic 7 buah alat kelengkapan lalulintas light Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Kursus-kursus 1 paket Formal singkat/pelatihan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

98.850.000,00

APBD II

7.000.000,00

APBD II

Dishub

Dishub


APBD II APBD II APBD II

931.512.000,00

51.512.000,00

APBD II

759.000.000,00

APBD II APBD II

121.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

APBD II

31.684.800,00

Lampiran Bab II 6

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6

7

8

9

10

Program Pembangunan PrasaranadanFasilitasPer hubungan a. Monitoring, EvaluasidanPelaporan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Belanja ATK,cetak balihodan benner,penyiaran radio,foto copy,BBM, pembinaan juru parkirdan evaluasi pelaksanaan parkir Ponorogo Terciptanya kelancaran dan keselamatan lalu lintas Ponorogo

b. Pengadaan marka jalan

Ponorogo

c. Pengadaan pagar pengaman jalan Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor a. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Ponorogo

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pembinaa dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Optimalisasi

5 dok.

31.684.800,00

APBD II

134.999.000,00

a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

a. Pelatihan SDM dalam bidang informasidan komunikasi 11

Laporan capaian kinerja SKPD(LPPDLKPJ, LAKIP, Progres Report Kegiatan, Survey IKM, Pengaduan)

24 orang, 134.999.000,00 18 buah, 90 kali, 7000lbr, 360 liter, 18 SPPD, 450 orang, 9 buah 45% 525.190.200,00

APBD II

Rambu lalu lintas,papan nama jalan,flash light, Running text,rambau himbauan, rambu tambahan Marka jalan

153 buah

199.995.000,00

DAK &APBD II

1.400 m2 56,4 m2

202.924.700,00

DAK &APBD II

Pagar pengaman jalan

60meter

122.270.500,00

DAK &APBD II

50.000.000,00 Angkutan material bahan galian golongan C yang laik jalan

4 bulan 27 orang

50.000.000,00

APBD II

471.635.000,00 Pembinaan,lomba LCCK,

12 kali 1 kali

Koneksi jaringam internet dan subdomain

12 bulan 1 paket

435.870.000,00

APBD II

35.765.000,00

APBD II

32.800.000,00

Bimtek admin subdomain SKPD, pelatihan jurnalistik dan pembinaan KIM Ponorogo Terciptanya


2 kali 90 orang 100%

32.800.000,00

APBD II

163.940.000,00

Lampiran Bab II 7

Pemanfaatan Teknologi Informasi a. Pengelolaan website b. Penyusunan system informasi terhadap layanan publik c. Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi

Ponorogo Ponorogo Ponorogo

keterbukaan informasi public Bandwithdan Pemeliharaan jaringan Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi


12 bulan 1 paket 12 bulan 150 menara 1 paket peralatan

41.590.000,00

APBD II

21.950.000,00

APBD II

100.400.000,00

APBD II

Lampiran Bab II 8

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2016

Kode Program/ Kegiatan 1.07.01.01 1.07.01.01.01

Uraian Program/ Kegiatan

Sasaran

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Dinas Perhubungan

Target

Plafon Anggaran Sementara (Rp)

100%

1,446,767,100 40,000,000

1.07.01.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Perhubungan, UPT terminal, UPT PKB, Terminal Cargo, Sub Terminal

100%

196,600,000

1.07.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dinas Perhubungan

100%

153,225,000

1.07.01.01.08


Dinas Perhubungan

100%

64,600,000

1.07.01.01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor

100%

45,000,000

1.07.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dinas Perhubungan, UPT terminal, UPT PKB, Terminal Cargo, Sub Terminal Dinas Perhubungan, UPT terminal, UPT PKB, Terminal Cargo

100%

45,000,000

1.07.01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaaan

100%

408,042,100

1.07.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Dinas Perhubungan, UPT terminal, UPT PKB, Terminal Cargo, Sub Terminal Dinas Perhubungan, UPT terminal, UPT PKB, Terminal Cargo

100%

15,000,000

1.07.02.01.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Dinas Perhubungan Kantor

100%

65,000,000

1.07.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Dinas Perhubungan perundang- undangan

100%

7,500,000

1.07.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Perhubungan

100%

160,000,000

1.07.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perhubungan luar daerah

100%

200,000,000

1.07.01.01.19.

Penyediaan jasa tenaga administrasi kegiatan

100%

46,800,000

1.07.02


1.07.02.05

pengadaan kendaraan dinas / operasional Pengadaan Mebeleur

1.07.02.10

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

100%

60,000,000

Dinas Perhubungan, UPT terminal, UPT PKB, Terminal Cargo, Sub Terminal Dinas Perhubungan, Sub Terminal

100%

45,000,000

100%

30,000,000

100%

200,000,000

1.07.02. 22

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1.07.02.24

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Perhubungan Dinas /Operasional

Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016

350,000,000

Lampiran Bab III

Kode Program/ Kegiatan


Sasaran

Target

1.07.02.29

Pemeliharaan Rutin Berkala mebeleur

1.07.01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.07.01.03. 05.

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

1.07.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.07.01.05. 01


1.07.01.05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.07.01. 06. 01 1.07.01. 06. 06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan Dinas Perhubungan ikhtisar realisasi SKPD Koordinasi Perencanaan Perhubungan Dinas Perhubungan

1.07.01.15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07.01.15.03

Dinas Perhubungan, UPT terminal, UPT PKB, Terminal Cargo, Sub Terminal

100%

Dinas Perhubungan

100%

Plafon Anggaran Sementara (Rp) 15,000,000

5,000,000

Dinas Perhubungan dan STTD

5,000,000 225,000,000

100%

225,000,000 95,000,000

100%

70,000,000

100%

25,000,000 785,047,000

Bengkel di kabupaten Ponorogo

100%

25,000,000

21 Kecamatan

100%

32,000,000

Titik/lokasi parkir Kabupaten Ponorogo Bagi hasil juru parkir Kabupaten Ponorogo

100%

175,000,000

100%

383,000,000

Tersedianya dokumen Tatralok Ponorogo

100%

170,047,000

Penyusunan Kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang Perhubungan 1.07.01.15.04 1.07.01.15.08

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

1.07.01.15.09 Kegiatan penyediaan jasa tenaga operasional di bidang perparkiran 1.07.01.15.10

Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Ponorogo

1.07.01.16


1.07.01.16.01

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

100%

155,000,000

1.07.01.16.04

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Perbaikan landasan, pagar dan penyediaan fasilitas penunjang terminal cargo serta pemeliharaan taman Terminal Seloaji

100%

1,338,767,475

Sub Terminal Ngebel dan Slahung

100%

35,000,000

Pemeliharaan Traffic light,Rambu rambu dan jasa teknis perbaikan alat fasilitas keselamatan jalan

100%

258,000,000

1.07.01.16.05

Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas

1.07.01.17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.07.01.17.05

Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya


Pemeriksaan kendaraan wajib uji di terminal dan jalan raya

1,786,767,475

519,153,000 100%

180,000,000

Lampiran Bab III

Kode Program/ Kegiatan


Sasaran

Target

Plafon Anggaran Sementara (Rp)

1.07.01.17.09

Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan Terminal

Kebersihan terminal

100%

109,200,000

1.07.01.17.14

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar

100%

50,000,000

1.07.01.17.15

Kegiatan pemeliharaan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum

peningkatan kualitas/profesionalisme awak kendaraan angkutan umum

100%

24,734,000

1.07.01.17.16

Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

Terlaksananya Ketertiban dan kelancaran Angkutan Lebaran

100%

60,000,000

1.07.01.17.18

Pemilhan pelajar pelopor

Pembinaan dan seleksi pelajar pelopor tertib lalu lintas

100%

25,000,000

1.07.01.17.17

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Tertib administrasi data angkutan umum orang dan barang

100%

52,578,000

1.07.01.17.21

Kegiatan Temu Wicara Pengelola angkutan umum guna meningkatan keselamatan penumpang

memudahkan pengawasan kepada awak kendaraan angkutan umum

100%

17,641,000

1.07.01.19

Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

621,999,400

1.07.19.01


138,500,000

1.07.19.02

Pengadaan Marka Jalan

199,615,000

1.07.19.03

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

199,575,000

1.07.19.04


63,044,400

Pengadaan sofware data alat/fasilitas keselamatan jalan

21,265,000

1.07.01.01.20

Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.07.01.01.20.02

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1.20.23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.20.23.01

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap

1.20.23.02

Layanan Publik informasi untuk masyarakat Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Terkoneksinya internet, intranet

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Telecenter sebagai pusat

155,000,000 100%

155,000,000 1,156,804,800

100%

68,694,800

100%

756,000,000

jaringan WAN (wide area network) Kab.Ponorogo dan Komunikasi dan Informasi

domain beserta subdomain Tersedianya informasi hasil -

Pengelolaan Website

hasil pembangunan kepada

1.20.23.06

98,110,000

masyarakat


Lampiran Bab III

Kode Program/ Kegiatan 1.20.23.10

Uraian Program/ Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penempatan Menara Telekomunikasi

Sasaran

Target

Meningkatnya tertib

100%

Plafon Anggaran Sementara (Rp) 234,000,000

administrasi perijinan, tersedianya data menara telekomunikasi dan penggalian

1.24.18

PAD Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

1.24.18.05

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Terpenuhinya pelayanan

100%

1.24.18.06

Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

informasi publik Tersusunnya Daftar Informasi Publik

100%

1.25.15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25.15.02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Pemberdayaan terhadap KIM

1.25.17

Komunikasi dan Informasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1.25.17.01

Pelatihan SDM dalam Bidang Informasi

100,000,000 60,000,000 40,000,000

80,000,000 100%

80,000,000

31,872,200

Peningkatan kualitas SDM di

100%

31,872,200

100%

31,322,000 31,322,000

bidang Komunikasi dan 1.25.18 1.25.18.01

dan Komunikasi Informasi Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Tersampaikannya Informasi Daerah Kepada Masyarakat

JUMLAH

7,389,732,975



Lampiran Bab III

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2016 NAMA NO 1

KODE 2

1

1.07.01.01

2

PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

3 Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

OUTPUT 5

PERKIRAAN BIAYA (Rp.)

OUTCOME

VOLUME 7

6

Penyediaan Jasa surat menyurat

Tersedianya materai, perangko, jasa pengiriman, dan perjalanan dinas

Terpenuhinya materai, perangko, jasa pengiriman, perjalanan dinas

1.07.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya Jasa telepon, air, listrik

Penyediaan Jasa telepon, air, listrik

3

1.07.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya Jasa Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan

4

1.07.01.08


5

1.07.01.09

6

45,315

LOKASI 8

APBN

APBD I

9

APBD II

10

11

PART. MASY. 12

TOTAL 13

TARGET 13

buah

Ponorogo

-

-

40,000,000

-

40,000,000 Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran

12

bulan

Ponorogo

-

-

196,600,000

-

12

bulan

Ponorogo

-

-

153,225,000

-

196,600,000 tercapainya tertib admnistrasi Perkantoran 153,225,000 Tercapainya Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya jasa tenaga kebersihan/penjaga kantor dan alat kebersihan Penyediaan Jasa Perbaikan Terlaksanya perbaikan Peralatan kantor Peralatan Kerja

Terpenuhinya jasa dan peralatan kebersihan kantor

7/ 374

orang/ buah

Ponorogo

-

-

64,600,000

-

64,600,000 tercapainya kebersihan gedung kantor

Terpeliharanya Peralatan Kerja

174

kali

Ponorogo

-

-

45,000,000

-

45,000,000 Tercapainya perbaikan peralatan kerja

1.07.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor

buah

Ponorogo

-

-

45,000,000

-

7

1.07.01.11

Penyediaan Barang Tersedianya barang Cetakan dan Penggadaaan cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

bende/ jilid/ keping

Ponorogo

-

-

408,042,100

-

45,000,000 Kelancaran dalam Administrasi pihak intern dan ekstern 408,042,100 Kelancaran pelayanan kepada masyarakat

8

1.07.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya peralatan listrik

buah

Ponorogo

-

-

15,000,000

-


Tersedianya Alat Tulis Kantor

Tersedianya peralatan listrik

3,486

51,838

25

15,000,000 Penerangan gedung kantor

Lampiran Bab III 1

NAMA NO

KODE

INDIKATOR

PERKIRAAN BIAYA (Rp.) VOLUME

LOKASI

TARGET

9

1.07.01.13

Penyediaan Peralatan dan Tersedianya mesin Perlengkapan Kantor potong rumput, AC, komputer, Printer, Laptop, CCTV

Terpenuhinya mesin potong rumput, AC, komputer, Printer, Laptop, CCTV

21

Unit

Ponorogo

-

-

65,000,000

PART. MASY. -

10

1.07.01.15

Tersedianya bahan bacaan

Terpenuhinya bahan bacaan

8

buah

Ponorogo

-

-

7,500,000

-

11

1.07.01.17

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum pegawai

Terpenuhinya makan dan minum pegawai

27,887

kali

Ponorogo

-

-

160,000,000

-

12

1.07.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan Rapat -rapat koordinasi Terpenuhinya rapat konsultasi ke luar daerah dan konsultasi keluar rapat koordinasi dan daerah konsultasi keluar daerah

269

kali

Ponorogo

-

-

200,000,000

-

200,000,000 Peningkatan koordinasi antar Instansi dlam melaksanakan program

13

1.07.01.19

Penyediaan jasa tenaga administrasi kegiatan

Tersedianya jasa tenaga administrasi kegiatan

52

Org/Bln

Ponorogo

-

-

46,800,000

-

46,800,000 terbayarnya Tenaga kontrak

14

1.07.02.05

pengadaan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya kendaraan Sepeda motor dinas/ operasional

2

Unit

Ponorogo

-

-

60,000,000

-

15

1.07.02.10

24

buah

Dinas Perhubungan

-

-

45,000,000

-

16

1.07.02. 22

2

lokasi

Dinas Perhubungan

-

-

30,000,000

-

17

1.07.02.24

Tersedianya almari, Terpenuhinya kursi kerja, meja kerja almari , kursi kerja, meja kerja Pemeliharaan rutin/ Pemeliharaan gedung Terpeliharanya berkala gedung kantor kantor dan sub gedung kantor dan terminal sub terminal Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Terawatnya /Berkala Kendaraan Dinas kendaraan dinas/ kendaraan dinas/ /Operasional operasional operasional

40

Unit

Ponorogo

-

-

200,000,000

-

60,000,000 Peningkatan Pelayanan PAD dan Surat Menyurat 45,000,000 Kenyamanan dan keamanan dalam bekerja 30,000,000 Kenyamanan dan keamanan dalam bekerja 200,000,000 Perawatan kendaraan dinas / operasional

18

1.07.02.29

Pemeliharaan Rutin Berkala mebeleur

Pemeliharaan Mebeleur Terawatnya mebeleur

22

Unit

Dinas Perhubungan

-

-

15,000,000

-

19

1.07.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

Tersedianya pakaian Khusus hari hari tertentu

Pengadaan Kaos Security dan Topi Lapangan

10, 140

stel

Ponorogo

-

-

5,000,000

-

20

1.07.05.01


Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal dan Taruna STTD

Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal

20 /14

kali/ taruna

Ponorogo

-

-

225,000,000

-

PROGRAM

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan disiplin aparatur

KEGIATAN

OUTPUT

OUTCOME

Terpenuhinya jasa tenaga administrasi kegiatan

Pengadaan Mebeleur


APBN

APBD I

APBD II

TOTAL

65,000,000 Keamanan dan kenyamanan dalam bekerja

7,500,000 tercapainya informasi terkini/ update 160,000,000 Peningkatan kesejahteraan pegawai

15,000,000 Perawatan mebeleur secara berkala 5,000,000 Peningkatan kesejahtreraan dan kekompakan 225,000,000 Tercapainya peningkatan SDMl dan Taruna STTD

Lampiran Bab III 2

NAMA NO

KODE

21

1.07.06.01

22

1.07.06.05

23

1.07.15.03

24

1.07.15.04

25

PROGRAM Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

INDIKATOR


LOKASI

TARGET

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

Tersedianya perencanaan dan pelaporan kegiatan

7

Dokume n

Ponorogo

-

-

70,000,000

PART. MASY. -

Koordinasi Perencanaan Perhubungan

Penyusunan dokumen perencanaan RENSTRA urusan Perhubungan dan Kominfo

Tersedianya perencanaan RENSTRA urusan Perhubungan dan Kominfo

1

Dokume n

Ponorogo

-

-

25,000,000

-

Koordinasi dalam Pendataan bengkel di pembangunan prasarana Kab. Ponorogo dan fasilitas perhubungan

Tersedianya data bengkel di Kab. Ponorogo

-

-

25,000,000

-

25,000,000

100%

-

-

32,000,000

-

32,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

-

-

175,000,000

-

175,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

-

-

383,000,000

-

383,000,000

100%

dokume Kabupaten Ponorogo n

-

-

170,047,000

-

170,047,000

100%

155,000,000 Perbaikan Peralatan kerja dan penyediaan peralatan uji K. B

KEGIATAN

OUTPUT

OUTCOME

Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan

Sosialisasi sistem parkir Masyarakat paham ttg sistem parkir di Kab. Ponorogo

1.07.15.08


PAD parkir

26

1.07.15.09

Penyediaan jasa tenaga operasional di bidang perparkiran

PAD parkir

27

1.07.15.10

28

1.07.16.01

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Ponorogo Rehabilitasi/ Pemeliharan Sarana Alat Pengujian Kendaran Bermotor

Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Ponorogo Pemeliharaan Peralatan uji kendaraan bermotor dan kalibrasi

29

1.07.16.04


30

1.07.16.04

Kabupaten Ponorogo

21

Peningkatan pelayanan jasa parkir Tersedianya tenaga 150 jasa parkir dan bagi hasil parkir Tersedianya 1 dokumen Tatralok Ponorogo Terpeliharanya Peralatan uji kendaraan bermotor dan kalibrasi

Jukir

21 kecamatan

APBD I

APBD II

TOTAL

70,000,000 Kelancaran penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dinas 25,000,000 Kelancaran penyusunan dokumen perencanaan

9

Alat

Ponorogo

-

-

155,000,000

-

paket

Ponorogo

-

-

1,338,767,475

-

1,338,767,475

-

-

35,000,000

-

35,000,000

Rehabilitasi/ pemeliharaan Perbaikan landasan, terminal/pelabuhan pagar dan penyediaan fasilitas penunjang terminal cargo serta pemeliharaan Terminal Seloaji

Tersedianya fasilitas utama dan penunjang terminal cargo serta Terminal Seloaji

2

Rehabilitasi/ pemeliharaan Perbaikan pos retribusi terminal/pelabuhan dan penyediaan sarana dan prasarana di sub terminal

Tersedianya sarana dan prasarana yang layak untuk peningkatan pelayanan masyarakat

1


orang

APBN

paket

Sub Terminal Sooko, Sub Terminal Ngebel, dan Sub Terminal Slahung

100%

Lampiran Bab III 3

NAMA NO

KODE

PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

31

1.07.16.05

32

1.07.17.03

33

1.07.17.05

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

34

1.07.17.09

Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan Terminal

35

1.07.17.14

36

Peningkatan Pelayanan angkutan

OUTPUT

OUTCOME


Rehabilitasi/ pemeliharaan Pemeliharaan Rambu2 Kelancaran dan alat kelengkapan lalu lintas (Pengantian reflektif keselamatan setting RPPJ) pengguna jalan

15

unit

Kegiatan temu wicana pengelola angkutan umum guna keselamatan penumpang

10

orang

Tersedianya identitas yang jelas bagi awak kendaraan angkutan

LOKASI Jalan2 Kab Ponorogo

Ponorogo

-

-

258,000,000

-

-

17,641,000

-

17,641,000

-

-

180,000,000

-

180,000,000

-

-

109,200,000

-

109,200,000

-

-

50,000,000

-

50,000,000

-

-

24,734,000

-

24,734,000

-

-

60,000,000

-

60,000,000 100%

APBD I

APBD II

TOTAL 258,000,000

Pelaksanaan operasi ketertiban terhadap pengemudi dan kendaraan angkutan umum Kebersihan terminal

Disiplin dan tertib lalu lintas

Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terlaksananya sosialisasi kepada pelajar SMU/SMK/Sederajat


1.07.17.15

Pemilihan dan pemberian pengharagaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Pelaksanaan seleksi, pemilihan dan pengiriman sopir/juru mudi teladan ke provinsi

Peningkatan kualitas/profesionalit as awak kendaraan angkutan umum.

9 orang x 1 kali

37

1.07.17.16

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Pelaksanaan peningkatan pelayanan angkutan lebaran dan angkutan natal

Terlaksananya ketertiban, keamanan dan kelancaran angkutan lebaran dan angkutan natal

16 x 2

38

1.07.17.17


Penertiban angkutan 10 orang x 24 kali dan administrasi pelayanan angkutan

-

-

52,578,000

-

52,578,000

39

1.07.17.18

Pelaksanaaan pengawasan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan angkutan Seleksi Pelajar Pelopor


-

-

25,000,000

-

25,000,000

40

1.07.19.01

-

-

138,500,000

-

138,500,000

Pemilihan Pelajar Pelopor tertib lalu lintas Program Pengadaan rambu-rambu Pengendalian dan lalu lintas Pegamanan Lalu lintas


Pemasangan Ramburambu LL

Kebersihan da kenyamanan terminal

10

40

orang

orang/ka li

unit

Ponorogo

Ponorogo

TARGET

PART. MASY. -

APBN

Lampiran Bab III 4

NAMA NO

KODE

INDIKATOR


LOKASI

41

1.07.19.01

Pengadaan Marka Jalan

Pengecatan Marka Jalan

Kelancaran dan keselamatan pengguna jalan

1333

m2

Jalan2 Kab Ponorogo

-

-

199,615,000

PART. MASY. -

42

1.07.19.02

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Pemasangan pagar pengaman jalan/Guardrail

Kelancaran dan keselamatan pengguna jalan

100

m2

Kec Ngrayun dan Kec. Slahung

-

-

199,575,000

-

199,575,000

43

1.07.19.03


Pemasangan Flash Light

Keselamatan dan kelancaran pengguna jalan

5

unit

-

-

63,044,400

-

63,044,400

44

1.07.19.04

Pengadaan software data Pemasangan Flash alat/fasilitas keselamatan Light lalu lintas

Tersedianya data alat keselamatan LL

1

unit

Simp 4 Condong, Simp 4 Ngumpul, Simp 4 Ngasinan, Simp 4 Mbedi, Simp 4 Bungkal Simp 4 Condong, Simp 4 Ngumpul, Simp 4 Ngasinan, Simp 4 Mbedi, Simp 4 Bungkal

-

-

21,265,000

-

21,265,000

45

1.07.20.02

Pengadaan Alat Pengujian Alat Uji Ketebalan Kendaran Bermotor Asap/ Diesel Smoke Tester

Tersedianya Alat Uji Ketebalan Asap/ Diesel Smoke Tester

1

unit

Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo

-

-

155,000,000

-

46

1.20.23.01

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Telecenter sebagai pusat informasi untuk masyarakat

12

kali

Ponorogo

-

-

68,694,800

-

47

1.20.23.02

Pembinaan dan Penyediaan bandwidth Pengembangan Jaringan untuk layanan Komunikasi dan Informasi konektisitas intranet dan internet

12

kali

Ponorogo

-

-

756,000,000

-

48

1.20.23.06

Pengelolaan Website

Terkoneksinya jaringan internet, intranet jaringan WAN (wide area network) Kab. Ponorogo dan domain beserta subdomain Tersedianya Informasi Tersedianya kepada Masyarakat Informasi hasil-hasil pembangunan kepada Masyarakat

12

kali

Ponorogo

-

-

98,110,000

-

49

1.20.23.10

Monitoring dan Evaluasi Penempatan Menara Telekomunikasi

Terlaksananya pendataan dan pengawasan menara telekomunikasi

12

kali

Ponorogo

-

-

234,000,000

-

PROGRAM

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

KEGIATAN


OUTPUT

Terlaksananya pembinaan telecenter

OUTCOME

Meningkatnya tertib administrasi perijinan, tersedianya data menara telekomunikasi dan penggalian PAD

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL

TARGET

199,615,000

155,000,000 Peningkatan Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor

68,694,800 Juara telecenter tingkat propinsi, terpeliharanya peralatan telecenter 756,000,000 Pengadaan bandwidth 20 Mbps dan terpeliharanya peralatan jaringan 98,110,000 Penggalian Informasi

234,000,000 Tercapainya target Pendapatan dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Lampiran Bab III 5

NAMA NO

KODE

INDIKATOR


LOKASI

TARGET

50

1.24.18.05

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik

Terpenuhinya pelayanan informasi publik

1

paket

Ponorogo

-

-

60,000,000

PART. MASY. -

51

1.24.18.06

Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Terlaksananya Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Tersusunnya Daftar Informasi Publik

1

paket

Ponorogo

-

-

40,000,000

-

40,000,000 Tersedianya Daftar Informasi Publik

52

1.25.15.02

Pemberdayaan terhadap KIM

1

paket

Ponorogo

-

-

80,000,000

-

80,000,000 Terciptanya jaringan komunikasi antara sesama KIM

53

1.25.17.01

Pembinaan dan Terlaksananya Pengembangan Jaringan Pembinaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Informasi Masyarakat (KIM) dan keikutsertaan dalam LCCK Program Fasilitasi Pelatihan SDM dalam Terlaksananya Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Pelatihan dan Bidang Komunikasi Bimbingan Teknis Komunikasi dan Bidang Informasi dan Informasi Komunikasi

Peningkatan kualitas SDM di bidang Komunikasi dan Informasi

1

paket

Ponorogo

-

-

31,872,200

-

31,872,200 Meningkatnya Kemampuan anggota KIM dalam teknologi informasi sederhana

54

1.25.18.01

Program Penyebarluasan Informasi Kerjasama Pembangunan Daerah Informasi dengan Mas Media

Tersampaikannya informasi kepada masyarakat

12

kali

Ponorogo

-

-

31,322,000

-

31,322,000 Siaran Keliling dan Penggalian Informasi

55

1.25.18.02

1

paket

Ponorogo

-

-

-

-

- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraa n pemerintah daerah

-

-

7,389,732,975

-

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Terlaksananya siaran keliling dan monitoring siaran radio

OUTCOME

Penyebarluasan Informasi Publikasi informasi dan Tersebarnya Penyelenggaraan dokumentasi melalui informasi tentang Pemerintah Daerah berbagai media penyelenggaraan pemerintah daerah melaui berbagai media

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL

60,000,000 Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana

7,389,732,975

Ponorogo, 20 Agustus 2015 Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO Ttd. Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19621201 199003 1 010


Lampiran Bab III 6

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS PERHUBUNGAN

Recommend Documents