PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD

: 1.01. - PENDIDIKAN : 1.01.01. - Dinas Pendidikan INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1 1.01.1.01.01.01.01

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.1.01.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Kelancaran Adimnistarsi

Pelaksanaan Administasi kantor

1 tahun

Dindik

1,950,000

1.01.1.01.01.01.01

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat kebersihan

Prosentase rata-rata tagihan yg dapat dibayar Terpenuhi hak pegawai Kenyamanan dalam bekerja

Pembayaran jasa telepon, air dan listrik Honorarium

1 tahun

Dindik

93,687,500

1 tahun

Dindik

124,460,000

Pengadaan alat kebersihan

1 dinas

Dindik

13,700,000

1.01.1.01.01.01.01

Penyediaan alat tulis kantor

Pengadaan ATK

1 tahun

Dindik

185,467,000

1.01.1.01.01.01.01

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Meningkatkan kelancaran administrasi Tercukupinyafoto copy/penjilidan

Pengadaan /foto copy/penjilidan

1 tahun

Dindik

17,234,400

1.01.1.01.01.01.01

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

Kenyamanan dalam bekerja

Penggantian alat listrik

1 dinas

Dindik

3,000,000

Meningkatkan SDM Pegawai

Pengadaan Surat kabar

1 tahun

Dindik

9,979,000

Peningkatan kinerja pegawai

Pengadaan makan minum pegawai

124 orang

Dindik

153,669,000

1.01.1.01.01.01.01

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kelancaran tugas pegawai

Perjalanan dinas pegawai

160 kali

Dindik

85,750,000

1.01.1.01.01.01.01

Penyediaan jasa tenaga Administrasi/teknis kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhi hak pegawai

Honorarium

300 orang

Dindik

909,200,000

Terpenuhinya sarana prasarana gedung

1 unit

Dindik

237,989,650

1.01.1.01.01.01.02

Pengadaan peralatan gedung kantor

Gedung perkantoran yang layak huni/representatif

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

1 unit

Dindik

7,000,000

1.01.1.01.01.01.02

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kelancaran dalam melaksanakan Tugas

1 unit

Dindik

12,000,000

1.01.1.01.01.01.02

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3 unit

Dindik

36,970,000

1.01.1.01.01.01.02

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


1 tahun

Dindik

71,120,650

1.01.1.01.01.01.02

Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur

Kenyaman pelaksanaan tugas

1 tahun

Dindik

14,700,000

1.01.1.01.01.01.02

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Gedung perkantoran yang layak huni/representatif

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 unit

Dindik

96,199,000

1.01.1.01.01.01.01 1.01.1.01.01.01.01

1.01.1.01.01.01.01

1.01.1.01.01.01.01

1.01.1.01.01.01.02

1.01.1.01.01.01.02

Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014.

3

TOLOK UKUR

1

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.01.1.01.01.01.06

1.01.1.01.01.01.06

1.01.1.01.01.01.15

1.01.1.01.01.01.15

1.01.1.01.01.01.15

1.01.1.01.01.01.16

1.01.1.01.01.01.16

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengelolaan dan Penata usahaan Hibah dan Bantuan Sosial Program Pendidikan Anak Usia Dini

3

Pengembangan dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penambahan ruang kelas sekolah

1.01.1.01.01.01.16

Pembangunan perpustakaan sekolah

1.01.1.01.01.01.16

Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan perlengkapan sekolah

1.01.1.01.01.01.16

1.01.1.01.01.01.16

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1.01.1.01.01.01.16

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah BOS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salfiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01.1.01.01.01.16

1.01.1.01.01.01.16

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

30 orang

Dindik

23,524,000

Tepenuhinya hak pegawai

Honorarium pegawai

Tersedianya data PAUD yang valid

Sosialisasi PAUD

1 keg.

Kab. Ponorogo

10,000,000

Kelancaran dan tercapainya target dlm pembelajaran

Diklat PAUD

1 keg.

Kab. Ponorogo

46,690,000

Kelancaran dan kemudahan dlm mengakses informasi

Sosialisasi PAUD

1 keg.

Kab. Ponorogo

24,200,000

Kelancaran proses belajar dan menmgajar Peningkatan mutu dan prestasi anak didik Kelancaran proses belajar mengajar Kelancaran proses belajar mengajar

Pembangunan ruang kelas

24 ruang

Kab. Ponorogo

4,847,436,000

Pembangunan ruang perpustakaan Pengadaan mebeler sekolah Pengadaan perlengkapan sekolah Pemeliharaan ruang kelas

18 ruang

Kab. Ponorogo

3,722,054,000

30 set

Kab. Ponorogo Kab. Ponorogo

1,502,487,000

Kenyamanan dan kelancaran proses belajar dan mengajar Peningkatan kompetensi Pendidik Meringankan beban orang tua wali untuk menyekolahkan anak

sosialisasi kurikulum baru Bantuan Operasional Sekolah

210 set

21,138,301,380

220 ruang

Kab. Ponorogo

22,972,941,000

1 keg.


10,000,000

SD dan SMP

125,620,000

Peningkatan mutu Pendidikan

Pembinaan Manajemen Sekolah

1 keg.

Kab. Ponorogo

10,000,000

Tersalurnya minat, bakat dan kreativitas siswa Terlaksanya UNAS dan Ujian Sek.

Olimpiade dan Seni

3 keg.

Kab. Ponorogo

96,156,000

Pelaksanaan Unas/Uj sek

3 keg.

Kab. Ponorogo

79,450,000

1.01.1.01.01.01.16

Pembinaan minat ,bakat,dan kreativitas siswa

1.01.1.01.01.01.16

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01.1.01.01.01.17

Program Pendidikan Menengah

1.01.1.01.01.01.17

Penambahan ruang kelas sekolah

Kelancaran proses belajar mengajar siswa

Pembangunan Ruang kelas

2 ruang

Kab. Ponorogo

500,000,000

1.01.1.01.01.01.17

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Kab. Ponorogo

4,080,000,000

Pengadaan Meubeler sekolah

Pengadaan perlengkapan sekolah Pengadaan mebeler sekolah

40 set

1.01.1.01.01.01.17

Kelancaran proses belajar mengajar siswa Kelancaran proses belajar mengajar siswa

4 ruang

Kab. Ponorogo

71,550,000


2

INDIKATOR KELUARAN KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.01.1.01.01.01.17

2 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1.01.1.01.01.01.17

Pelatihan penyusunan kurikulum Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

1.01.1.01.01.01.17

1.01.1.01.01.01.17

1.01.1.01.01.01.17

1.01.1.01.01.01.17

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan menejemen berbasis sekolah (MBS) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01.1.01.01.01.17

Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

1.01.1.01.01.01.18

Program Pendidikan Non Formal

1.01.1.01.01.01.18

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Pengembangan data dan Informasi pendidikan non formal

1.01.1.01.01.01.18

1.01.1.01.01.01.18

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

1.01.1.01.01.01.20

Program Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

1.01.1.01.01.01.20

1.01.1.01.01.01.20

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

1.01.1.01.01.01.20

Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ( LPMP) Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)

1.01.1.01.01.01.20

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Kenyamanan dan kelancaran proses belajar dan mengajar Peningkatan kopetensi Pendidik Meringankan beban orang tua wali untuk menyekolahkan anak Peningkatan mutu Pendidikan

4 Pemeliharaan ruang kelas

5 40 ruang

6 Kab. Ponorogo

7 4,423,300,000

sosialisasi kurikulum baru Bantuan Operasional Sekolah Pembinaan Manajemen Sekolah

1 keg.


65,300,000

Kab. Ponorogo

50,000,000

Terpenuhinya Informasi Pendidikan Menengah

Pendataan sekolah

Kab. Ponorogo

75,000,000

Terlaksananya UNAS dng baik

Pelaksanaan Unas

3 keg.

Kab. Ponorogo

63,500,000

Tersalurnya minat, bakat dan kreativitas siswa

Olimpiade dan Seni

3 keg.

Kab. Ponorogo

61,200,000

Kelancaran kegiatan pendidikan non formal Terpenuhinya Informasi data pendidikan non formal Peningkatan mutu pendidikan non formal

Pembinaan Pendidikan non formal Sosialisasi Pendidikan Non Formal

1 keg.

Kab. Ponorogo

20,000,000

1 keg.

Kab. Ponorogo

46,690,000

Pelaksanaan HAI

1 keg.

Kab. Ponorogo

74,200,000

Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik tenaga kependidikan Peningkatan mutu pendidikan

Seleksi peserta setifikasi

2000 berkas

Kab. Ponorogo

101,042,500

100 orang

Kab. Ponorogo

25,000,000

Bantuan Transpor diklat guru

130 orang

Kab. Ponorogo

40,410,000

Peningkatan mutu pendidikan

Pembinaan tenaga pendidik

150 orang

Kab. Ponorogo

33,797,500

SMA/SMK

1 keg.

10,000,000

1.01.1.01.01.01.20

Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Peningkatan mutu pendidikan

soislisasi pengembangan tenaga pendidik

1 keg.

Kab. Ponorogo

52,250,000

1.01.1.01.01.01.20

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik

Penilaian angka kredit

1 keg.

Kab. Ponorogo

55,000,000

Penilaian angka kredit

1 keg.

Kab. Ponorogo

92,135,000

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidikan dan tenaga kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik tenaga kependidikan

Penilaian kinerja Kepala Sekolah

1 keg.

Kab. Ponorogo

50,000,000

1.01.1.01.01.01.20

1.01.1.01.01.01.20

1.01.1.01.01.01.21


3


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 1.01.1.01.01.01.21

2 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

3 Peningkatan kualitas laporan kinerja dan rencana kerja

4 Penyusunan LAKIP

5 1 set LAKIP

6 Dindik

7 10,000,000

1.01.1.01.01.01.21

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Peningkatan SDM pegawai dan tersusunya profil peendidikan

Workshop pendataan pendidikan

1 SET Profil

Dindik

70,000,000

1.18.1.01.01.01.20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan kompetisi olah raga

Peningkatan prestasi olah raga bagi siswa

Pekan Olahraga

5 Cabang Olahraga

Kab. Ponorogo

200,000,000

1.18.1.01.01.01.20

JUMLAH DINAS PENDIDIKAN


66,953,310,580

4

URUSAN SKPD

: 1.02. - KESEHATAN : 1.02.01. - Dinas Kesehatan INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.02.1.02.01.01


1.02.1.02.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.02.1.02.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.02.1.02.01.01.07

SASARAN 3

6

7

Telepon, Air Bersih, Listrik

1 tahun

Kabupaten

70,000,000

Honor petugas pengelola keuangan dan staf

1 tahun

Kabupaten

203,700,000

Peralatan kebersihan dan jasa petugas Penyediaan ATK

1 tahun

Kabupaten

32,931,575

1 paket

Kabupaten

110,502,379

Cetak dan penggandaan form-form pencatatan dan pelaporan kegiatan Ketersediaan suku cadang listrik dan alat penerangan kantor

1 paket

Kabupaten

65,669,000

1 paket

Kabupaten

4,400,000

Bahan bacaan, peraturan perundangan yang baru Makan minum rapat, makan minum tamu, makan minum harian karyawan Dinkes, makan minum lembur Rapat-rapat, konsultasi ke luar daerah Honor tenaga honda, dokter kontrak, dokter spesialis, perawat Ponkesdes dan biaya lembur petugas kepegawaian

1 tahun

Kabupaten

17,000,000

12 bulan

Kabupaten

120,710,000

1 tahun

Kabupaten

359,040,996

1 tahun

Kabupaten

1,328,348,000

Ketersediaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan gedung

1 tahun

Kabupaten

50,000,000

1 tahun

Kabupaten

22,100,000

Pemeliharaan kendaraan dinas dan penyediaan bahan bakar Servis peralatan kantor dan alat kesehatan Pemeliharaan meubelair

1 tahun

Kabupaten

222,971,500

1 tahun

Kabupaten

16,000,000

1 paket

Kabupaten

5,000,000

Kelancaran administrasi kantor Kelancaran administrasi kantor

1.02.1.02.01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kelancaran administrasi kantor

1.02.1.02.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Kelancaran kegiatan kantor

1.02.1.02.01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kelancaran pelaksanaan tugas

1.02.1.02.01.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan

Kelancaran pelaksanaan tugas Kelancaran pelaksanaan tugas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kelancaran dan kenyamanan kerja

1.02.1.02.01.02.22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Keamanan dan kenyamanan kerja

1.02.1.02.01.02.24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


1.02.1.02.01.02.26

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair



5

3,843,500

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.02.1.02.01.02.29

4

Kabupaten

1.02.1.02.01.01.10

1.02.1.02.01.02.07

PAGU

1 paket

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.02.1.02.01.02

LOKASI

Materai, paket pengiriman dll

1.02.1.02.01.01.08

1.02.1.02.01.01.19

TARGET PENCAPAIAN

Kelancaran administrasi surat menyurat Kelancaran aktifitas kantor Kelancaran pengelolaan administrasi keuangan Dinkes Kebersihan kantor terjaga

1.02.1.02.01.01.11

TOLOK UKUR

Kenyamanan kerja

5


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1 1.02.1.02.01.03

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.02.1.02.01.03.03

Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal


Seragam petugas keamanan

1 paket

Kabupaten

4,000,000

Peningkatan pendidikan dan pengetahuan petugas

1 paket

Kabupaten

901,933,000

1.02.1.02.01.05.03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1 paket

Kabupaten

29,107,000

1.02.1.02.01.05.04

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Pemantapan implementasi peraturan perundangan kesehatan dan lainnya Peningkatan motivasi dan prestasi kerja petugas

Penyelenggaraan pelatihan fungsional kesehatan, sosialisasi, diklat Terselenggaranya bimtek teknis peraturan perundangan

1 paket

Kabupaten

32,170,000

1.02.1.02.01.05.XX

Registrasi dan Akreditasi Tenaga Fungsional dan Lembaga

Terselenggaranya kegiatan penilaian nakes teladan, terpenuhinya honor Tim Penilai Nakes Teladan Pelaksanaan registrasi dan akreditasi tenaga fungsional kesehatan

1 paket

Kabupaten

58,382,500

1.02.1.02.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

LAKIP, Profil Kesehatan, laporan bulanan, triwulanan kegiatan puskesmas

1 paket

Kabupaten

59,325,000

1.02.1.02.01.05

1.02.1.02.01.05.01

1.02.1.02.01.06.01

3

TOLOK UKUR

Terpenuhinya hak tenaga fungsional

Terukurnya kinerja kegiatan

1.02.1.02.01.06.02

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Laporan semesteran

1 paket

Kabupaten

24,495,000

1.02.1.02.01.06.03

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan akhir tahun

1 paket

Kabupaten

16,959,000

1.02.1.02.01.15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.01

Pengadaan Obat dan Perbekalanan Kesehatan

Terjaminmya ketersediaan dan distribusi obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan serta keamanan peredaran obat

Penyediaan obat, bahan habis pakai dan peralatan kesehatan

1 paket

Kabupaten

10,593,513,370

1.02.1.02.01.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.01

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

Pemantapan pelaksanaan program JKN di Kabupaten Ponorogo

1 tahun

Kabupaten

808,255,000

1.02.1.02.01.16.03

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Tersedianya sarana prasarana Puskesmas

Sharing Jamkesda, sosialisasi konsolidasi koordinasi monitoring evaluasi program JKN Rehabilitasi gedung pusk, pustu dan rumah dinas petugas

1 paket

Puskesmas dan jaringannya

17,545,623,000


6


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1 1.02.1.02.01.16.07

2 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

3 Terlayaninya Kefarmasian

1.02.1.02.01.16.19

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus

1.02.1.02.01.16.51

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Peningkatan pelayanan kesehatan di Labkesda Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak

1.02.1.02.01.16.53

Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya

1.02.1.02.01.16.XX

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja, Kesehatan Jiwa, Kesehatan BATRA, Revitalisasi PPGD Honor pengolah data JKN Kabupaten

1.02.1.02.01.16.52

1.02.1.02.01.16.XX

Didapatkan hasil data JKN yang valid

1.02.1.02.01.16.XX

Honor Tim Safeguarding Kabupaten

Terjalinnya koordinasi lintas program terkait dalam pelaksanaan JKN

1.02.1.02.01.16.XX

Pertemuan Tim Koordinasi Kabupaten

Terjalinnya koordinasi antar anggota tim

1.02.1.02.01.16.XX

Pertemuan Koordinasi Tim Safeguarding Kabupaten

Terjalinnya koordinasi antar anggota tim

1.02.1.02.01.16.XX

Kegiatan Konsultasi Teknis Program dalam pelaksanaan JKN ke Propinsi Kegiatan Supervisi / Monev kegiatan JKN di PPK tingkat I dan Rumah Sakit

Didapatkannya hasil konsultasi program JKN

1.02.1.02.01.16.XX

1.02.1.02.01.16.XX

Penyusunan dan pengolahan data HA

1.02.1.02.01.16.XX

Pendampingan Kab. Dalam Penyusunan dan pengolahan data HA


Didapatkannya hasil monitoring dan evaluasi kegiatan program JKN di PPK I dan RS Didapat hasil data HA Kabupaten

Didapat hasil data HA Kabupaten

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Penyediaan peralatan kesehatan untuk puskesmas dan jaringannya Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rujukan dan khusus

5 1 paket

6 Kabupaten

Penyediaan biaya operasional Labkesda Penyelenggaraan pertemuan petugas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelaksanaan bimtek oleh petugas dalam program KIA Penyelenggaraan kegiatan operasional puskesmas, jasa pelayanan medis, paramedis dan paramedis

1 tahun

Labkesda

35,655,801

1 paket

Kabupaten

181,500,000

1 tahun

Kabupaten dan puskesmas

31,020,561,885

1 paket

Kabupaten

145,000,000

Terlaksananya pengelolaan data JKN Kab. Terlaksananya Koordinasi Lintas Program dalam rangka pelaksanaan JKN di Kabupaten

1 paket

Kabupaten

3,600,000

1 paket

Kabupaten

18,900,000

Terlaksananya pertemuan Koordinasi tim koordinasi Kabupaten Terlaksananya pertemuan Koordinasi tim safeguarding Kabupaten Terlaksananya konsultasi teknis program JKN ke Propinsi Terlaksananya supervisi program JKN ke PPK tk I dan RS

1 paket

Kabupaten

2,650,000

1 paket

Kabupaten

4,900,000

1 paket

Kabupaten

1,220,000

1 paket

Kabupaten

6,200,000

Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data HA Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data HA

1 paket

Kabupaten

8,250,000

1 paket

Kabupaten

13,100,000

TOLOK UKUR

PAGU 7 258,300,000

960,400,000

7


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.02.1.02.01.16.XX

2 Pertemuan Koordinasi program JKN lintas sektor

1.02.1.02.01.16.XX

Pelatihan SD IT TK

1.02.1.02.01.17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.1.02.01.17.01

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

1.02.1.02.01.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan

1.02.1.02.01.19.06

1.02.1.02.01.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.1.02.01.20.03

Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02.1.02.01.21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.1.02.01.21.06

Peningkatan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Limbah Rumah Tangga Pemicuan Deklarasi dan Monev STBM

SASARAN 3 Bertambahnya pemahaman Peserta pertemuan tentang pelaksanaan JKN

TOLOK UKUR 4 Terlaksananya Pertemuan Koordinasi program JKN lintas sektor

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

5 1 paket

6 Kabupaten

7 15,760,000

1 paket

Kabupaten

200,000,000

Terselenggaranya pertemuan penyuluhan keamanan pangan

Penyelenggaraan pertemuan penyuluhan keamanan pangan

1 paket

Kabupaten

84,660,000

Tercapainya desa siaga mandiri

Penyebar luasan informasi tentang pola hidup sehat, serta pelatihan petugas prom kesh

1 paket


245,669,500

Cakupan gizi buruk tertangani meningkat

Terselenggaranya pembinaan petugas gizi, tersedianya bahan untuk penanggulangan permasalahan gizi kurang maupun gizi lebih, terbentuknya kadarzi, serta terselenggaranya monev prog gizi dan PSG

1 paket

Kabupaten

188,057,500

Meningkatnya akses sanitasi dasar

Terlaksananya program STBM, ERHA, PPSP PSSP

1 paket

Kabupaten

171,250,000

10,000,000

Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan 1.02.1.02.01.22

Program Pecegahan dan Penangulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.05

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pemberdayaan KDS Pemberdayaan KPD kusta Pemberdayaan PE di Lokalisasi Reagen HIV AIDS Pendampingan ODH Kegiatan visite


PAGU

50,000,000

Penularan penyakit dapat dikendalikan

Pembinaan petugas, penemuan, penanganan, pengendalian penyakit

1 paket


310,714,000

7,000,000 10,000,000 5,000,000 70,000,000 9,000,000 12,000,000

8


1.02.1.02.01.23

PROGRAM / KEGIATAN 2 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.30

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.XX 1.02.1.02.01.XX.XX

3 KLB tertangani < 24 jam dan kematian karena KLB dapat dicegah

TOLOK UKUR 4 Pemantauan perkembangan dan perjalanan penyakit

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

5 1 paket

6 Kabupaten dan puskesmas

Pengadaan Alat-Alat Posbindu PTM Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.23.01

1.02.1.02.01.30.06

SASARAN

7 87,200,000

150,000,000

Tercapainya puskesmas standart

Terlaksananya kegiatan pengelolaan sarana kesehatan berprestasi,penda mpingan akreditasi puskesmas,penda mpingan PTP, terpantaunya kepatuhan puskesmas dalam melaksanakan SOP,pertemuan pemantapan program CHN,pertemuan monitoring dan evaluasi SP2TP,kegiatan p

1 paket

Kabupaten

137,000,000

Cakupan pelayanan usila dan pra usila meningkat

Terselenggaranya pertemuan pengelola program Lansia

1 paket

Kabupaten

29,000,000

Program Bina Gizi dan KIA Bantuan Operasional Kesehatan

2,860,650,000 JUMLAH DINAS KESEHATAN


PAGU

70,019,178,506

9

URUSAN SKPD

: 1.02. - KESEHATAN : 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono INDIKATOR KELUARAN

KODE 1 SUMBER DANA : APBN

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2

3

024.04.07

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

024.04.07.2094

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

RSUD Dr. Harjono Ponorogo

Pengadaan alat-alat kesehatan

Kelancaran kegiatan pelayanan RS

Pengadaan kendaraan khusus

Kelancaran kegiatan transportasi bagi pasien emergency

Tersedianya peralatan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) Tersedianya kendaraan ambulance emergency

30 alat

29,846,000,000

1 unit

1,000,000,000

JUMLAH

30,846,000,000

SUMBER DANA : DAK 1.02.26

1.02.26.10

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata Kegiatan Pengadaan Alatalat Kesehatan Rumah Sakit


Pengadaan peralatan medis PONEK


Pengadaan peralatan kalibrasi


Tersedianya peralatan kesehatan PONEK sesuai standar pelayanan minimal (SPM) Tersedianya alat kalibrasi peralatan kesehatan RS

9 unit

2,734,000,000

7 unit

872,000,000

JUMLAH

3,606,000,000

APBD KABUPATEN PONOROGO SUMBER DANA : DAU 5.1.1

Belanja Pegawai

100%


31,419,169,600

100%


2,500,000,000

SUMBER DANA : DAU JAMKESDA 1.02.28

SUMBER DANA : BLUD 1.02.33

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Dr. Harjono


10

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.02.33.01

PROGRAM / KEGIATAN 2 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

SASARAN 3 Cakupan ketersediaan pelayanan adminstrasi perkantoran yang meliputi : Tersedianya sarana surat menyurat dan benda pos Tersedianya sarana telepon, internet, air dan listrik

4 Tercukupinya kebutuhan pelayanan admiknistrasi perkantoran

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

5

6

7

12 bulan

RSUD Dr. Harjono Ponorogo RSUD Dr. Harjono Ponorogo

12 bulan

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

12 bulan

Terpenuhinya jasa medis, non medis, paramedis dsb. Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bulan

Tersedianya komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada masing-masing unit kerja Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga

12 bulan

Tersedianya bukubuku perundangundangan, buku-buku kesehatan dan koran Tersedianya makanan dan minuman tamu, pasien dan pegawai khusus Terlaksananya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi Tersedianya tenaga khusus diluar PNS Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi : Tesedianya kebutuhan gedung perkantoran Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya kebutuhan mebeleur


TOLOK UKUR

321,184,500

1,358,070,000


50,400,000

RSUD Dr. Harjono Ponorogo RSUD Dr. Harjono Ponorogo RSUD Dr. Harjono Ponorogo

27,583,930,000

12 bulan


338,908,500

12 bulan


262,892,700

12 bulan


4,273,500

12 bulan


2,806,935,600

12 bulan


423,150,000

12 bulan


1,855,710,000

100%


2,011,006,200

3 paket


1,050,000,000

12 bulan

12 bulan

8,400,000

959,752,500

105,105,000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

12 bulan

4 paket

472,500,000

84,000,000

11


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2

3 Perbaikan dan pemeliharaan rumah dinas

TOLOK UKUR 4

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

5 1 unit

6 RSUD Dr. Harjono Ponorogo

7 3,150,000

12 bulan


210,000,000


57,750,000

Perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Terlaksaananya perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor Tercukupinya kebutuhan pakaian kerja pegawai RSUD Dr. Harjono Po

Meningkatnya disiplin karyawan RSUD Dr. Harjono Po


10,500,000

Terlaksaananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai RSUD Dr. Harjono Po Ketersediaan kebutuhan BHP dan reagen laboratorium dan BDRS RSUD Dr. Harjono Po

Peningkatan sumber daya manusia pada RSUD Dr. Harjono Po Terpenuhinya BHP dan reagen lababoratorium dan BDRS RSUD Dr. Harjono Po


472,500,000


2,415,000,000

Cakupan pengembangan standar pelayanan kesehata yang meliputi : Terlaksananya Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Terlaksananya penyusunan SIM RS

Tercukupinya kebutuhan pengembangan standar pelayanan kesehatan 12 bulan


662,865,000

12 bulan


1,044,750,000

Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana RS yang meliputi :

Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana RSUD Dr. Harjono Po RSUD Dr. Harjono Ponorogo

1,964,800,000


2,100,000,000

Tercukupinya kebutuhan sarana/prasarana gedung Tersedianya kebutuhan peralatan kesehatan Tersedianya kebutuhan obatobatan RS

1 unit

12 bulan

12 bulan

100%

Tercukupinya kebutuhan mebeleur pelayanan Tercukupinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS


PAGU

12 bulan

52,290,000

315,000,000

23,395,000,000


241,815,000


840,000,000

12


PROGRAM / KEGIATAN

1

2

SASARAN

TOLOK UKUR

3 Tercukupinya kebutuhan blanko cetakan RS Terlaksananya kegiatan promosi dan publikasi Ketersediaan kebutuhan BHP alatalat kesehatan RSUD Dr. Harjono Po Tercukupinya kebutuhan sarana/prasarana penunjang sarana kesehatan Tingkat kelaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang meliputi : Terpeliharanya sarana prasarana RS secara rutin Terpeliharanya ruang poliklinik RS secara rutin Terpeliharanya ruang rawat inap RS secara rutin Terpeliharanya instalasi penunjang RS secara rutin Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah RS secara rutin Terpeliharanya alatalat kesehatan secara rutin Terpeliharanya mobil ambulance/jenazah secara rutin Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)

4

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

5 100%

6 RSUD Dr. Harjono Ponorogo

7 444,885,000


197,085,000

12 bulan

PAGU

2,457,000,000


1,995,000,000


173,775,000


157,500,000


367,500,000

Terpeliharanya sarana dan prasarana RSUD Dr. Harjono Po 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

5 mobil

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1 paket

84,766,500

262,500,000

157,500,000

215,250,000

5,600,000

80,000,000,000 JUMLAH RSUD DR. HARDJONO


148,371,169,600

13

URUSAN SKPD

: 1.03. - PEKERJAAN UMUM : 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum INDIKATOR KELUARAN

KODE 1 SEKRETARIAT DINAS

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2

1.03.1.03.01

Program pelayanan administrasi perkantoran

1.03.1.03.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.03.1.03.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.03.1.03.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.03.1.03.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.03.1.03.01.07

1.03.1.03.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.03.1.03.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.03.1.03.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makan dan minuman

1.03.1.03.01.17

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3

4

5

6

7

tercapainya prosentase rata-rata surat yang disampaikan dan diproses tercapainya prosentase rata-rata tagihan yang dapat dibayar tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor tercapainya prosentase kelancaran tugas kedinasan kelancaran administrasi keuangan dinas tertatanya jaringan dan ketersediaan tenaga listrik untuk kelancaran dinas tercapainya kebutuhan alat rumah tangga kedinasan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas selama 1 tahun tercapainya kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan

prosentase jumlah surat terkirim selama 1 tahun

100%

Kabupaten Ponorogo

300,000,000

prosentase jumlah tagihan yang terbayar

80%

Kabupaten Ponorogo

200,000,000

jasa peralatan dan perlengkapan kantor

80%

Kabupaten Ponorogo

50,000,000

jumlah kendaraan dinas yang layak pakai

90%

Kabupaten Ponorogo

250,000,000

administrasi keuangan

80%

Kabupaten Ponorogo

275,000,000

prosentase kerusakan yang bisa diperbaiki

90%

Kabupaten Ponorogo

7,500,000

prosentase alat rumah tangga yang tersedia bahan bacaan

60%

Kabupaten Ponorogo

25,000,000

90%

Kabupaten Ponorogo

25,000,000

jumlah makanan dan minuman yang tersedia

1 tahun

Kabupaten Ponorogo

375,000,000

prosentase tugas kedinasan diluar dan didalam kabupaten yang dapat dilaksanakan Honorarium PNS dan Non PNS

90%

Kabupaten Ponorogo

525,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

175,000,000

1 unit

Kabupaten Ponorogo

300,000,000

1.03.1.03.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

1.03.1.03.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan

1.03.1.03.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.03.1.03.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

memperlancar tugas kedinasan

kendaraan dinas

1.03.1.03.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

kenyamanan lingkungan kantor

80%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

1.03.1.03.02.09


60%

Kabupaten Ponorogo

300,000,000

1.03.1.03.02.10

Pengadaan mebeleur

jumlah mebeleur yang tersedia

25%

Kabupaten Ponorogo

75,000,000

1.03.1.03.02.11

Pengadaan alat-alat pertanian/pertukangan

persentase kekurangan kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi prosentase kekurangan jumlah mebeleur yang dibutuhkan prosentase kekurangan jumlah alat yang dibutuhkan

kerapian dan keindahan lingkungan kantor ketersediaan peralatan kantor

alat pertukangan

50%

Kabupaten Ponorogo

75,000,000


terpenuhinya hak pegawai untuk mendapatkan honor

14


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 1.03.1.03.02.28

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3 terdukungnya kelancaran tugas administrasi kedinasan

4 Pemeliharaan peralatan kantor

5 60%

6 Kabupaten Ponorogo

7 25,000,000

1.03.1.03.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur

Kelayakan perlengkapan kantor Kelayakan gedung kantor

Pemeliharaan mebeleur Pemeliharaan gedung

60%

Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo

15,000,000

1.03.1.03.03.03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

meningkatnya disiplin pegawai

pakain kerja lapangan

70%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

1.03.1.03.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

meningkatnya disiplin pegawai

pakaian batik

70%

Kabupaten Ponorogo

20,000,000

meningkatnya kinerja pegawai

pegawai yang terlatih dan terdidik

70%

Kabupaten Ponorogo

65,000,000

tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran selama 1 tahun terselesaikannya laoran realisasi anggaran tiap semester tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran tersusunnya laporan realisasi anggaran selama 1 tahun anggaran

jumlah format dan buku yang tersedia

75%

Kabupaten Ponorogo

75,000,000

laporan realisasi tiap semester

80%

Kabupaten Ponorogo

10,000,000

laporan prognosis

80%

Kabupaten Ponorogo

5,000,000

laporan realiasi anggaran selama 1 tahun

80%

Kabupaten Ponorogo

7,500,000

Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket

Ds. Kalisat Kec. Bungkal

500,000,000

1 paket

Ds. Jurug Kec. Badegan Ds. Senepo Kec. Slahung

800,000,000

Ds. Ngindeng Kec. Sawoo Ds. Nambak Kec. Bungkal

500,000,000

1 paket

Ds. Bancar Kec. Bungkal

150,000,000

1 paket

Ds. Sooko Kec. Sooko

200,000,000

1.03.1.03.02.30 1.03.1.03.03

1.03.1.03.05

1.03.1.03.05.01

1.03.1.03.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.03.1.03.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.03.1.03.06.02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.03.1.03.06.03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.03.1.03.06.04

1.03.1.03.24

1.03.1.03.24.10

60%

150,000,000

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya. Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.03.1.03.24.10

Kuwuh

1.03.1.03.24.10

Jurug

1.03.1.03.24.10

Kedung Kidang

1.03.1.03.24.10

Ngindeng

1.03.1.03.24.10

Kurung

1.03.1.03.24.10

Duwet

1.03.1.03.24.10

Mojo


1 paket

1 paket

1 paket

200,000,000

150,000,000

15


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.03.1.03.24.10

Dung Unyer

2

1.03.1.03.24.10

Salak

1.03.1.03.24.10

Gondang Legi

1.03.1.03.24.10

Tambong

1.03.1.03.24.10

Banaran

1.03.1.03.24.10

Dung Bendo

1.03.1.03.24.10

Peluk

1.03.1.03.24.10

Grogol

1.03.1.03.24.10

Sambi

1.03.1.03.24.10

Pelang

1.03.1.03.24.10

Banyuripan

1.03.1.03.24.10

Dawung

1.03.1.03.24.10

Wilangan

1.03.1.03.24.10

Tempel

1.03.1.03.24.10

Cepogo

1.03.1.03.24.10

Ngesong

1.03.1.03.24.10

Lodempo

1.03.1.03.24.10

Kunti

1.03.1.03.24.10

Sunggah

1.03.1.03.24.10

Gedangan

1.03.1.03.24.10

Asem Tropong

1.03.1.03.24.10

Dung Wakul


SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Kelancaran pendistribusian air irigasi.

4 Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

5 1 paket

6 Ds. Jurug Kec. Sooko

7 200,000,000

Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket

Ds. Senepo Kec. Slahung

200,000,000

1 paket

Ds. Ngilo-ilo Kec. Slahung

600,000,000

1 paket

900,000,000

Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket

Ds. Wringinano m Kec. Sambit Ds. Plunturan Kec. Pulung Ds. Suru Kec. Sooko

1 paket

Ds. Suru Kec. Sooko

150,000,000

1 paket

Ds. Grogol Kec. Sawoo

300,000,000

1 paket

200,000,000

Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket

Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket

Ds. Ronosentan an Kec. Siman Ds. Biting Kec. Badegan Ds. Wringinano m Kec. Sambit Ds. Mrayan Kec. Ngrayun Ds. Kradenan Kec. Jetis Ds. Ngrayun Kec. Ngrayun Ds. Suren Kec. Mlarak

1 paket

Ds. Ngilo-ilo Kec. Slahung

400,000,000

1 paket

Ds. Jonggol Kec. Slahung

300,000,000

1 paket

Ds. Grogol Kec. Sawoo

200,000,000

Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket

Ds. Selur Kec. Ngrayun Ds. Munggu Kec. Bungkal

200,000,000

1 paket

Ds. Tatung Kec. Balong

500,000,000

Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket

Ds. Slahung Kec. Slahung

200,000,000

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

200,000,000

200,000,000

300,000,000

200,000,000

200,000,000

150,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

16


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.03.1.03.24.10

Setalang

2

1.03.1.03.24.10

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU



5 1 paket

6 Ds. Slahung Kec. Slahung

7 200,000,000

Gonjing



1 paket

Ds. Munggu Kec. Bungkal

200,000,000

1.03.1.03.24.10

Kanten



1 paket

Ds.Karangpa tihan Kec. Balong

200,000,000

1.03.1.03.24.10

Selanjar



1 paket

Ds.Pomahan Kec. Pulung

300,000,000

1.03.1.03.24.10

Warudoyong



1 paket

Ds.Bancar Kec. Bungkal

200,000,000

1.03.1.03.24.10

Talang Gender



1 paket

Ds.Gontor Kec. Mlarak

250,000,000

1.03.1.03.24.10

Bumbung



1 paket

Ds. Sampung Kec. Sampung

250,000,000

1.03.1.03.24.10

Tersier Sambit 2



1 paket

Ds. Bedrug Kec. Pulung

200,000,000

1.03.1.03.24.10

Alas Gede

1.03.1.03.24.10

Tersier Bibis Kanan



1 paket

Ds. Sampung Kec. Sampung Ds. Pagerukir Kec. Sampung Ds. Kutuwetan Kec. Jetis

250,000,000

Temon


1 paket

1.03.1.03.24.10


1.03.1.03.24.10

Krebet

Ds. Sampung Kec. Sampung Ds. Wates Kec. Jenangan

200,000,000

Pojok


1 paket

1.03.1.03.24.10


1.03.1.03.24.10

Domas

Ds. Sidoarjo Kec. Jambon

300,000,000

Sembung


1 paket

1.03.1.03.24.10


1 paket

Ds. Munggu Kec. Bungkal

300,000,000

1.03.1.03.24.10

Sidomukti



1 paket

Ds. Talun Kec. Ngebel

200,000,000

1.03.1.03.24.10

Trenggulun



1 paket

Ds. Koripan Kec. Bungkal

300,000,000

1.03.1.03.24.10

Tunggon



1 paket

200,000,000

1.03.1.03.24.10

Pakis



1 paket

Ds. Wonodadi Kec. Ngrayun Ds. Jambon Kec. Jambon


1 paket

1 paket

200,000,000

200,000,000

200,000,000

300,000,000

17


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 1.03.1.03.24.10

2 Kretek Ireng



5 1 paket

6 Ds. Sukun Kec. Pulung

7 200,000,000

1.03.1.03.24.10

Tambak Watu

Ds. Ngadisanan Kec. Sambit Ds. Pomahan Kec. Pulung

200,000,000

Plunturan


1 paket

1.03.1.03.24.10


1.03.1.03.24.10

Buh Dalem



1 paket

200,000,000

1.03.1.03.24.10

Dilem



1 paket

1.03.1.03.24.10

Nglundo

Sodong


1 paket

1.03.1.03.24.10


1.03.1.03.24.10

Tempuran



1 paket

1.03.1.03.24.10

Tulung



1 paket

1.03.1.03.24.10

Ngudal



1 paket

1.03.1.03.24.10

Temon



1 paket

1.03.1.03.24.10

Ngrejeng



1 paket

1.03.1.03.24.10

Tersier Soponyono



1 paket

Ds. Tanjunggunu ng Kec. Badegan Ds. Karangan Kec. Badegan Ds. Kapuran Kec. Badegan Ds. Gelangkulon Kec. Sampung Ds. Pagerukir Kec. Sampung Ds. Carangrejo Kec. Sampung Ds. Pagerukir Kec. Sampung Ds. Pagerukir Kec. Sampung Ds. Pagerukir Kec. Sampung Ds. Sayutan Kec. Sampung

1.03.1.03.24.10

Avoer Condong



1 paket

Ds. Bulu Kec. Jambon

350,000,000

1.03.1.03.24.10

Rehabilitasi Pintu Air



1 paket

Kab.Ponorog o

300,000,000

1.03.1.03.24.10

Cokromenggalan



1 paket

Kec. Sooko

150,000,000

1.03.1.03.24.10

Kebatan



1 paket

Ds. Campurejo Kec. Sambit

150,000,000

1.03.1.03.24.10

Ngeprih



1 paket

Ds. Koripan Kec. Bungkal

150,000,000

1.03.1.03.24.10

Gendol



1 paket

Ds. Jabung Kec. Mlarak

300,000,000


1 paket

1 paket

200,000,000

200,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

150,000,000

18


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.03.1.03.24.10

Mungkungan

1.03.1.03.28

Pengendalian Banjir

1.03.1.03.28.03

Rehabilitasi / pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

1.03.1.03.28.03

Normalisasi Kali Slahung

1.03.1.03.28.03

Normalisasi Kali Mungkungan

1.03.1.03.28.03

Normalisasi Kali Keyang

1.03.1.03.28.03

Normalisasi Kali Suling

1.03.1.03.28.03

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU



5 1 paket

6 Ds. Ronosentan an Kec. Siman

Berkurangnya potensi banjir Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket

Slahung

1 paket

Siman

750,000,000



1 paket

Ponorogo & Jenangan Sambit

800,000,000

Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Munggu Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Urungurung Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Mayong



1 paket

Ds. Munggu Kec. Bungkal Ds. Siman Kec. Siman

350,000,000

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket

200,000,000

1.03.1.03.28.03

Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Patihan



1 paket

Ds. Karang patihan Kec. Balong Kec. Ponorogo

1.03.1.03.28.03

Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Selo Payung



1 paket

250,000,000

1.03.1.03.28.03

Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Keyang



1 paket

1.03.1.03.28.03

Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Banyuning Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Munggu



1 paket

Ds. Bedi Wetan Kec. Bungkal Ds. Kradenan Kec. Jetis Ds. Kalisat Kec. Bungkal Ds. Kalisat Kec. Bungkal

Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Munggu Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Gendol



1 paket

Ds. Padas Kec. Bungkal Ds. Tegalsari Kec. Jetis

200,000,000

1.03.1.03.28.03

Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul Kali Sobo



1 paket

200,000,000

1.03.1.03.28.03

Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul Kali Condong



1 paket

1.03.1.03.28.03

Normalisasi Saluran Cokromenggalan



1 paket

1.03.1.03.28.03

Normalisasi Saluran Cokromenggalan kn



1 paket

1.03.1.03.28.03

Normalisasi Kali Pelem



1 paket

Ds. Bringinan Kec. Jambon Ds. Tegalombo Kec. Kauman Kel.Kauman Kec. Ponorogo Kel.Nologate n Kec. Ponorogo Kec. Balong

2,500,000,000

1.03.1.03.15

Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.15.03

Pembangunan Jalan

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Gunung sari - Candi

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik

300 x 4 m

Kec. Mlarak

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Brahu Beton ( Ring Road) Peningkatan Jalan Jl. Kotalama - Jeruksing

Memperlancar Arus Lalu - Lintas Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik

200 x 5 m

Kec. Siman

200,000,000

Kondisi Jalan Baik

400 x 10 m

Kec. Siman

550,000,000

Peningkatan Jalan Jeruksing - Jabung


Kondisi Jalan Baik

400 x 10 m

Kec. Siman

550,000,000

1.03.1.03.28.03

1.03.1.03.28.03

1.03.1.03.28.03 1.03.1.03.28.03 1.03.1.03.28.03

1.03.1.03.15.03 1.03.1.03.15.03

2

SASARAN


1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

7 100,000,000

1,000,000,000

800,000,000

350,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000 350,000,000

150,000,000

200,000,000

100,000,000

100,000,000

19


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 1.03.1.03.15.03

2 Peningkatan Jalan Tumpakpelem - Manding

3 Memperlancar Arus Lalu - Lintas

4 Kondisi Jalan Baik

5 1.000 x 4 m

6 Kec. Sawoo

7 550,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Warudoyong - Tempuran


Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec. Sawoo

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl.Blumbang-Tumpakpelem Peningkatan Jalan Tumpaklego - Gajah


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Sawoo

200,000,000

Kondisi Jalan Baik

300 x 3,5 m

Kec. Sambit

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl. Bibis Wringinanom


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Sambit

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Wringinanom - Gajah


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Sambit

100,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl. Tamansari - Bedingin


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Sambit

770,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Mrayan Gemaharjo


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3 m

Kec. Ngrayun

550,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Baosan lor - Baosan kidul Peningkatan Jalan Jl. Selur Tanggaran


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3 m

660,000,000

Kondisi Jalan Baik

1.000 x 4 m

Kec. Ngrayun Kec. Ngrayun

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Selur Wonodadi


Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec. Ngrayun

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl. Ngrayun - Mrayan


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Ngrayun

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jalen Bringin


Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec. Balong

660,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Karang patihan - Ngilo Ilo


Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec. Balong

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Temon Suru


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 4 m

Kec. Sooko / Sawoo

550,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Kebon Sooko


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3 m

Kec. Sooko

550,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Besuki Ngdirojo


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3 m

Kec. Sooko

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl. Sooko - Bendungan


Kondisi Jalan Baik

200 x 3,5 m

Kec. Sooko

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Pengkol - Prayungan


Kondisi Jalan Baik

300 x 5 m

Kec. Kauman / Ponorogo

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Dengok Nongkodono


Kondisi Jalan Baik

300 x 4,5 m

Kec. Kauman

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Tempuran - Semanding Peningkatan Jalan Pohijo Kunti


Kondisi Jalan Baik

300 x 4,5 m

Kec. Kauman

200,000,000

Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec. Sampung

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Sampung - Pohijo


Kondisi Jalan Baik

300 x 4,5 m

Kec. Sampung

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Ngambakan - Sampung


Kondisi Jalan Baik

300 x 4,5 m

Kec. Sampung

660,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jambon Sidowayah


Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec. Jambon

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Nongkodono - Karangan Peningkatan Jalan Lembah - Tular


Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec. Jambon

200,000,000

Kondisi Jalan Baik

300 x 3,5 m

Kec. Babadan

200,000,000

Peningkatan Jalan Jl. Mlarak - Pulung


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 4,5 m

Kec. Pulung/Mlar ak

660,000,000

1.03.1.03.15.03

1.03.1.03.15.03

1.03.1.03.15.03

1.03.1.03.15.03

1.03.1.03.15.03 1.03.1.03.15.03

660,000,000

-


20


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 1.03.1.03.15.03

2 Peningkatan Jalan Jl. Jeruksing - Pulung

3 Memperlancar Arus Lalu - Lintas


5 1.000 x 4,5 m

6 Kec. Pulung

7 660,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl. Wotan - Bekiring


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 4,5 m

Kec. Pulung

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl. Gondowido - Toyomarto Peningkatan Jalan Jl. Semanding - Ngebel


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Ngebel

200,000,000

Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Ngebel

660,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl. Kesugihan - Ngebel


Kondisi Jalan Baik

2.000 x 3,5 m

Kec. Ngebel

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl. Semanding - Sekodok


Kondisi Jalan Baik

2.000 x 3,5 m

Kec. Ngebel

660,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl. Jetis Mantup


Kondisi Jalan Baik

2.000 x 4,5 m

Kec. Jetis

660,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl. Gandukepuh - Gelanglor Peningkatan Jalan Brahu Nglumpang


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 4,5 m

200,000,000

Kondisi Jalan Baik

300 x 3,50 m

Kec. Sukorejo Kec. Mlarak

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl. Jabung - Mlarak


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 4,50 m

Kec. Mlarak

660,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl.Jurangwuluh - Pudak


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 4 m

Kec. Pudak

660,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jalan Menang - Jambon Peningkatan Jalan Jajar Wonodadi


Kondisi Jalan Baik

300 x 4 m

Kec. Jambon

200,000,000

Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec. Ngrayun

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl. Ngrayun - Jajar


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Ngrayun

660,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Cepoko Selur


Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec. Ngrayun

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl. Pondok - Bakalan


Kondisi Jalan Baik

300 x 3,5 m

Kec. Babadan

200,000,000

1.03.1.03.15.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Tanjungsari - Gesing


Kondisi Jalan Baik

700 x 3 m

Kec.Jenanga n

660,000,000

1.03.1.03.15.03

Peningkatan Jalan Jl. Mlarak - Pulung


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,50 m

Kec. Mlarak

660,000,000

1.03.1.03.18

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1.03.1.03.18.01

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Pradesign 2016

Perencanaan jalan

1 Paket

1.03.1.03.15.03

1.03.1.03.15.03

1.03.1.03.15.03

1.03.1.03.18.01

200,000,000

100,000,000

1.03.1.03.18.03

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Semanding - Tempuran

Memperlancar Arus Lalu Lintas

Kondisi Jalan Baik

300 x 3,5 m

Kec. Kauman

200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Sumoroto - Kauman


Kondisi Jalan Baik

300 x 3,5 m

Kec. Kauman

200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Kauman - Carangrejo Pemeliharaan Berkala Jl. Ngunut - Danyang

Memperlancar Arus Lalu Lintas Memperlancar Arus Lalu Lintas

Kondisi Jalan Baik

300 x 3,5 m

Kec. Kauman

200,000,000

Kondisi Jalan Baik

300 x 3,5 m

Kec. Babadan

200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Lembah - Tular


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Babadan

660,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Bangunsari - Lembah


Kondisi Jalan Baik

300 x 3,50 m

Kec. Babadan

200,000,000

1.03.1.03.18.03


21


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 1.03.1.03.18.03

2 Pemeliharaan Berkala Jl. Mlilir - Semanding

3 Memperlancar Arus Lalu Lintas


5 300 x 4 m

6 Kec.Jenanga n

7 200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Watugudik - Sedah


Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec.Jenanga n

200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Ngampel -Muneng


Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec.Balong

200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. KBP Duryat


Kondisi Jalan Baik

300 x 4 m

Kec. Ponorogo

200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Ponorogo - Jeruksing Pemeliharaan Berkala Jl. Menur


Kondisi Jalan Baik

600 x 8 m

770,000,000

Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Ponorogo Kec. Ponorogo

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Sedapmalam


Kondisi Jalan Baik

400 x 3 m

Kec. Siman

200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Pohgosong - Kradenan


Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec. Jetis

200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Pohgosong - Karanglo Pemeliharaan Berkala Jl. Ngampel - Turi


Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec. Jetis

200,000,000

Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec. Jetis

200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Jabung- Joresan


Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec. Jetis

200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Tegalsari - Joresan Pemeliharaan Berkala Jl. Ngambakan - Mlancar Pemeliharaan Berkala Jl. Serangan - Gegeran

Memperlancar Arus Lalu Lintas Memperlancar Arus Lalu Lintas Memperlancar Arus Lalu Lintas

Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

300,000,000

Kondisi Jalan Baik

1.000 x 4,5 m

Kondisi Jalan Baik

300 x 3 m

Kec. Jetis/Mlarak Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Sampung - Parang


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 4 m

Kec. Sampung

660,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Sampung - Sidorejo


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3 m

Kec. Sampung

660,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Badegan - Tulung


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Sampung

660,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl.Jurangwuluh - Pudak


Kondisi Jalan Baik

300 x 4 m

Kec. Pudak

200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Gondowido - Toyomarto Pemeliharaan Berkala Jl. Nambak - Koripan


Kondisi Jalan Baik

300 x 3,5 m

Kec. Ngebel

200,000,000

Kondisi Jalan Baik

300 x 3,5 m

Kec. Bungkal

200,000,000

Pemeliharaan Berkala Jl. Kotalama - Jeruksing Pemeliharaan Berkala Jl. Balong - Mantup


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 10 m

Kec. Siman

200,000,000

Kondisi Jalan Baik

2.000 x 4,50 m

Kec. Balong

200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Kambeng - Ngumpul


Kondisi Jalan Baik

2.000 x 4,50 m

Kec. Balong

200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Bulu - Mlarak


Kondisi Jalan Baik

2.000 x 4 m

Kec. Mlarak

660,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Tegalsari - Joresan


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Mlarak

660,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Jabung - Mlarak


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 4,50 m

Kec. Mlarak

660,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Tamansari - Bedingin Pemeliharaan Berkala Jl. Bulu - Ketro


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Sambit

660,000,000

Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Sambit

660,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Sawoo - Tumpakpelem


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 3,5 m

Kec. Sawoo

200,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Kota lama - Jenangan


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 4,5 m

Kec. Jenangan

660,000,000

1.03.1.03.18.03

1.03.1.03.18.03

1.03.1.03.18.03 1.03.1.03.18.03

1.03.1.03.18.03 1.03.1.03.18.03 1.03.1.03.18.03

1.03.1.03.18.03


660,000,000

550,000,000 200,000,000

22


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU 7 660,000,000

1 1.03.1.03.18.03

2 Pemeliharaan Berkala Jl. Bungkal - Ngrayun

3 Memperlancar Arus Lalu Lintas


5 1.000 x 4,5 m

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Slahung - Mrayan


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 4,5 m

6 Kec. Bungkal/Ngr ayun Kec. Slahung

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Nailan - Janti


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 4,5 m

Kec. Slahung

660,000,000

1.03.1.03.18.03

Pemeliharaan Berkala Jl. Carat - Ngambakan


Kondisi Jalan Baik

1.000 x 4,5 m

Kec. Sukorejo

550,000,000

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Jalan Normalisasi Saluran Jl. Purbosuman - Siman

Memperlancar arus air hujan

Kondisi saluran normal

1000 m

Kec. Ponorogo

200,000,000

Normalisasi Saluran Jl. Niken Gandini



1000 m

Kec. Ponorogo

200,000,000

Normalisasi Saluran Jl. Jabung - Mlarak



1000 m

Kec. Mlarak

200,000,000

Normalisasi Saluran Jl. Kotalama - Jenangan



1000 m

Kec. Jenangan

200,000,000

Normalisasi Saluran Jl. Ngambakan-Sampung Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Memperlancar

Kondisi saluran

500 m

Kec. Sampung

200,000,000

1.03.1.03.18.04

Pelebaran Jembatan Mendakilang


Kondisi Jalan Baik

6,40 x 8 m

Kec. Sampung

400,000,000

1.03.1.03.18.04

Pelebaran Jembatan Menang


Kondisi Jalan Baik

7,00 x 10 m

Kec. Jambon

300,000,000

1.03.1.03.18.04

Rehabilitasi Jembatan Pomahan


Kondisi Jembatan Baik

5,00 x 6 m

Kec. Pulung

300,000,000

1.03.1.03.18.04

Pelebaran Jembatan Ngampel


Kondisi Jalan Baik

40,00 x 6 m

Kec. Balong

2,500,000,000

1.03.1.03.18.04

Rehabilitasi Jembatan Mrayan


Kondisi Jalan Baik

20,00 x 6 m

Kec. Ngrayun

1,000,000,000

1.03.1.03.18.04

Pelebaran Jembatan Jati


Kondisi Jalan Baik

11,20 x 7 m

Kec. Ngebel

460,000,000

1.03.1.03.18.04

Pelebaran Jembatan Demangan


Kondisi Jalan Baik

7,00 x 10 m

Kec. Siman

500,000,000

1.03.1.03.18.04

Pelebaran Jembatan Betri


Kondisi Jalan Baik

7,00 x 17 m

Kec. Siman

500,000,000

1.03.1.03.18.04

Pelebaran Jembatan Manuk


Kondisi Jalan Baik

2,50 x 17 m

Kec. Siman

500,000,000

1.03.1.03.18.04

Pelebaran Jembatan Tenden


Kondisi Jalan Baik

3,70 x 10 m

Kec. Sawoo

200,000,000

1.03.1.03.18.04

Pelebaran Jembatan Petak I


Kondisi Jalan Baik

2,60 x 10 m

Kec. Pulung

200,000,000

1.03.1.03.18.04

Pelebaran Jembatan Ngrampakan ( Joresan ) Pelebaran Jembatan Sekajar


Kondisi Jalan Baik

6,5x 4 m

Kec. Mlarak

500,000,000

Kondisi Jalan Baik

3,20 x 10 m

Kec. Pulung

300,000,000

1.03.1.03.18.04

Pelebaran Jembatan Gendol


Kondisi Jalan Baik

18 x 10 m

Kec. Mlarak

740,000,000

1.03.1.03.18.04

Pelebaran Jembatan Ahmadyani II


Kondisi Jalan Baik

14 x 6 m

Kec. Ponorogo

500,000,000

1.03.1.03.18.04

Pelebaran Jembatan Ahmadyani III


Kondisi Jalan Baik

14 x 6 m

Kec. Ponorogo

500,000,000

1.03.1.03.18.04

Pembangunan Jembatan Kali Dawang ( Slahung ) Rehabilitasi/pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong


Kondisi Jalan Baik

24 x 6 m

Kec. Ponorogo

2,500,000,000

1.03.1.03.18.04

1.03.1.03.18.04

1.03.1.03.19


660,000,000

23


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 1.03.1.03.19.02

2 Rehabilitasi/pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong

3

4

5

6

7

1.03.1.03.19.02

Rehabilitasi talud Jl. Pulung - Jurang wuluh


Kondisi badan jalan baik

P= 70 m,t= 10 m

Kec.Pulung

1.03.1.03.19.02

Rehabilitasi talud jembatan Bogem



P= 100 m,t= 5 m

Kec. Sampung

400,000,000

1.03.1.03.19.02

Rehabilitasi talud jalan Sawoo - Tumpapelem Rehabilitasi talud jalan Tumpakpelem - Manding Rehabilitasi talud jalan Sooko - Bendungan

Memperlancar Arus Lalu Lintas Memperlancar Arus Lalu Lintas Memperlancar Arus Lalu Lintas

Kondisi badan jalan baik Kondisi badan jalan baik Kondisi badan jalan baik

P= 50 m,t= 4,5 m P= 20 m,t= 4 m P= 80 m,t=7 m

Kec. Sawoo

300,000,000

Kec. Sawoo

250,000,000

Kec. Sooko

530,000,000

1.03.1.03.19.02

Rehabilitasi talud jalan Ngrayun - Mrayan



P= 20 m, t= 5 m

Kec. Ngrayun

200,000,000

1.03.1.03.19.02

Rehabilitasi talud jalan Baosanlor - Baosan kidul Rehabilitasi talud jalan Jurang Wuluh - Pudak


Kondisi badan jalan baik Kondisi badan jalan baik

P= 20 m,

300,000,000

P= 8 m,t= 5 m

Kec. Ngrayun Kec. Pudak

Rehabilitasi talud jalan Watu gudik - Sedah Rehabilitasi talud jalan Mrayan - Gemaharjo


Kondisi badan jalan baik Kondisi badan jalan baik

P= 40 m,t=10 m P= 26 m,t= 7 m

Kec. Jenangan Kec. Ngrayun

700,000,000

Meningkatnya informasi Administrasi Jalan

Data Kondisi Jalan

1 Paket

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Meningkatnya Mutu dan kerja Laboratorium Meningkatnya Mutu dan kerja perbengkelan

Alat - alat Laboratorium

20 bh

Kab. Ponorogo

100,000,000

Alat Berat dan bengkel

200 bh

Kab. Ponorogo

300,000,000

1. Taman 2. Tempat Parkir dll

Kecamatan Ponorogo

1,500,000,000

1.03.1.03.19.02 1.03.1.03.19.02

1.03.1.03.19.02 1.03.1.03.19.02 1.03.1.03.19.02 1.03.1.03.20

Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

1.03.1.03.20.01

Inspeksi Kondisi Jalan

1.03.1.03.23

Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan

1.03.1.03.23.06

Pengadaan Alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Rehabilitasi / Pemeliharaan perlengkapan bengkel dan alat berat

1.03.1.03.23.11

1,000,000,000

200,000,000

400,000,000

BIDANG CIPTA KARYA 1.03.1.03.02

Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

1.03.1.03.02.03

Pembangunan Gedung kantor

Tercapainya Infrastruktur Penunjang gedung kantor

Infrastruktur Penunjang

1.03.1.03.02.42


Optimalnya kegiatan pemerintahan dalam penggunaan gedung kantor

7 Unit Gedung kantor

7

Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Babadan, Kecamatan Balong, Kecamatan Pulung, Kecamatan Kauman, Kecamatan Sambit

1,000,000,000

1.03.1.03.01.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Pembangunan Saluran drainase/Gorong- gorong

Tercapainya Kegiatan Hibah dan Bansos Sesuai Aturan

Biaya Operasional Kegiatan Hibah Bansos di Dinas PU

1

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

1.03.1.03.01.06.07

1.03.1.03.16


24


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.03.1.03.16.01

2 Perencanaan pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- gorong

1.03.1.03.16.03

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- gorong

1.03.1.03.29

Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.03.1.03.29.01

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

1.03.1.03.30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.03.1.03.30.01

Penetaan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan

1.03.1.03.30.02

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

1.03.1.03.30.03

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih perdesaan

1.03.1.03.30.06

Rehabilitasi/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan


SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Sebagai acuan Pembangunan Drainase untuk mengurangi genangan Air Pembangunan Drainase untuk mengurangi genangan Air

4 Database Drainase Perkotaan (Review Masterplain Drainase)

5 1


7 1,500,000,000

Pembangunan Drainase Perkotaan

5

Kecamatan Ponorogo

3,000,000,000

Rencana Pembangunan di Kabupaten Poonorogo terencana dan terarah (RPIJM)

Usulan Rencana pembangunan di Kabupaten ke Prov Jatim dan untuk memenuhi data penyusunan program dan Kegiatan kabupaten Ponorogo ke Provinsi Jatim

1

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Peningkatan dan Pemeliharaan ruas jalan lingkungan desa di kab. Ponorogo Acuan Usulan pembangunan dan usulan dana ke provinsi dan Pusat Peningkatan pada ruas jalan lingkungan desa di kab. Ponorogo

Bantuan Aspal Desa

21

21 Kecamatan

3,000,000,000

DED Infrastruktur Kawasan Agropolitan

1

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Bantuan Paving Desa

21

21 Kecematan

3,000,000,000

Menambah jumlah panjang ruas jalan lingkungan yang diaspal di desa kab. Ponorogo Pemanfaatan sumber mata air untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perdesaan Pengembangan sarana dan prasarana air bersih sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perdesaan Buku RISPAM sebagai Dasar Usulan Kegiatan ke Pusat maupun Provinsi dan acuan pembangunan air bersih pada masyarakat Perdesaan Perencanaan Pra Desain Dasar Usulan Kegiatan Pelaporan EMonitoring DAK Air Bersih 2014 Ke Kementerian Pekerjaan Umum

Jalan Lingkungan Perdesaan

21

21 Kecamatan

15,000,000,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

10

10 Kecamatan

3,000,000,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

10

10 Kecamatan

2,000,000,000

RISPAM (Rencana Induk Pengembangan Air Minum)

1

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Perencanaan Pra Desain Air Bersih untuk tahun 2015 Pelaporan EMonitoring DAK Air Bersih 2014

10

10 Kecamatan

100,000,000

10

10 Kecamatan

100,000,000

25

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.05.1.03.01.21.

1.05.1.03.01.21.02

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga Pembangunan Stadion Batoro Katong

3

Rehab Gor

Lapangan yang lebih memadai

Lapangan yang lebih memadai

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1

Kab. Ponorogo

12,000,000,000

1

Kab. Ponorogo

200,000,000

Tersedianya Lapangan Olahraga yang memadai Tersedianya Lapangan Olahraga yang memadai

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Normalisasi dan Rehabilitasi Lapangan Suntari Kecamatan Mlarak

379,500,000

80 x 130 m

Desa Nglumpang

350,000,000

60 x 110 m

Desa Gandu

29,500,000

Data Base Perumahan untuk memetakkan jumlah rumah tidak layak huni HSPK dan HSBGN Tahun 2015

21

21 Kecamatan

200,000,000

1

Kabupaten Ponorogo

150,000,000

Bantuan Bahan Bangunan untuk Bedah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015

21

21 Kecamatan

2,500,000,000

Perbaikan lapangan Desa 1.04.1.03.15

Program Pengembangan perumahan

1.04.1.03.15.01

Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan

Acuan Pembangunan dan usulan dana

1.04.1.03.15.02

Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual

1.04.1.03.15.06

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Acuan Harga Satuan Kontruksi Gedung negaran dan prasarana fisik kabupaten ponorogo Bahan Bangunan untuk Pemugaran Rumah tidak layak huni

1.04.1.03.17

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1.04.1.03.16 1.04.1.03.16.02

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Program Pengembangan perumahan

Bantuan Bahan Bangunan Berupa Semen untuk Rabat Jalan

Bantuan Bahan Bangunan Berupa Semen untuk Rabat Jalan

21

21 Kecamatan

2,500,000,000

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin

Bangunan MCK di lingkungan perumahan padat penduduk kabupaten ponorogo Perencanaan Pra Desain MCK 2015 Kabupaten Ponorogo

Bangunan MCK pada lingkungan Permukiman Padat Penduduk

10

10 Kecamatan

1,000,000,000

Perencanaan Pra Desain MCK 2015

10

10 Kecamatan

100,000,000

Perencanaan Pra Desain MCK 2015 Kabupaten Ponorogo Pelaporan EMonitoring DAK Sanitasi 2015 Ke Kementerian Pekerjaan Umum

Perencanaan Pra Desain MCK 2015

10

10 Kecamatan

100,000,000

Pelaporan EMonitoring DAK Sanitasi 2015

10

10 Kecamatan

100,000,000

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan kabupaten ponorogo

Buku RDTL Pedoman Pembangunan di Kabupaten Ponorogo

1

Kabupaten Ponorogo

900,000,000

1.05.1.03.15

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.03.15.05

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1.06.1.03.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


26


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.06.1.03.22.03

2 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

1.06.1.03.23

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1.06.1.03.23.06

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Kajian Pengembangan dan pemasaran industri kecil Sate Ponorogo, Kampung reog Wisata Religi Ngebel,

4 Buku Kajian Pariwisata, Kuliner dan Budaya

5 1


7 150,000,000

Penunjang Program PNPM Mandiri Perkotaan



2

3,800,000,000

1.06.1.03.23.35

Penunjang Program PPIP

Penunjang Program PPIP Kab. Ponorogo di desa sasaran

Pendamping Operasional Penunjang Program PPIP Kab. Ponorogo

21

Kecamatan Siman, Kecamatan Ponorogo 21 Kecamatan

2.04.1.03.16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04.1.03.16.02

Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata

Rehabilitasi panggung untuk kegiatan tahunan masyarakat ponorogo

Rehabilitasi panggung Aloon aloon

1

Kecamatan Ponorogo

3,000,000,000

Tugu Perbatasan di Kec. Sawoo

Rehabilitasi Tugu batas Kabupaten Sebagai Ikon Daerah Ponorogo

1

Kecamatan Sawoo

200,000,000

Program Pengembangan Pariwisata Pembangunan Pagar Beji Kaponan BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1.03.1.03.28 1.03.1.03.28.07 1.08.1.03.15 1.08.1.03.15.02

1.08.1.03.15.03

1.08.1.03.15.04

1.08.1.03.15.12

2,700,000,000

248,000,000 Meningkatkan obyek wisata domesik

Belum adanya pagar pembatas

2 x 230 m

Desa Kaponan

91,000,000

Memperlancar aliran air di saluran-saluran

Saluran bersih dari sedimen

1 Paket

Wilayah ponorogo

200,000,000

Alat kebersihan terawat dengan baik, alat-alat persampahan tercukupi

Alat kebersihan terpenuhi

1 Paket

Wilayah ponorogo

5,098,800,000

Kontainer sampah

10 unit

Wilayah ponorogo

450,000,000

Truk Armroll

2 unit

Wilayah ponorogo

700,000,000

Buldozer

1 unit

Wilayah ponorogo

1,500,000,000

TPS di wilayah Keniten - Ngunut

1 Paket

Wilayah ponorogo

75,000,000

prasaran dan saran persampahan tercukupi

Lahan TPA

1 Paket

Wilayah ponorogo

2,500,000,000

Operasional retribusi kebersihan

Meningkatnya PAD

1 Paket

Wilayah ponorogo

40,000,000

Operasional kendaraan alat berat dan mesin-mesin bisa maksimal dan terawat baik program dan kegiatan bisa berjalan dengan lancar

Tercukupinya pemeliharaan kendaraan,alatalat berat,bahan bakar dan pelumas Pelaporan

1 Paket

Wilayah ponorogo

1,800,000,000

1 paket

Wilayah ponorogo

10,000,000

Pengendalian Banjir Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Monitoring,evaluasi dan pelaporan


27


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1 1.08.1.03.24

2 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3

1.08.1.03.24.03

Penyusunan analisa data/informasi RTH

tersusunnya data PJU

buku/data

1 paket

Wilayah ponorogo

250,000,000

1.08.1.03.24.05

Penataan RTH

Keindahan kota

Penataan taman kota

1 paket

Wilayah ponorogo

3,000,000,000

Wilayah ponorogo

2,000,000,000

Pemeliharaan RTH

Penambahan rehabilitasi dan data PJU Terpeliharanya pemeliharaan kota

1 paket

1.08.1.03.24.06

bertambahnya keindahan dan kenyamanan kota Keindahan kota

1 paket

Wilayah ponorogo

1,000,000,000

1.08.1.03.24.10


Terpantaunya kegiatan secara tertulis

buku

1 buku

Dinas pekerjaan umum kabupaten ponorogo

50,000,000

1.08.1.03.24.11

Pemeliharaan PJU

Bertambahnya keindahan dan kenyamana kota

Perbaikan PJU dan inventarisasi PJU

3000 lampu

5,000,000,000

Penerangan Jalan Umum Tumpaklego Kec. Ngrayun

5 titik

Wilayah adipura dan non adipura Kab. Ponorogo

BIDANG ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.03.1.03.15

2.03.1.03.15.01

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

125,000,000

Perda Pertambangan Mineral

Revisi Perda Pengelolaan Pertambangan.

1 Perda

Kab. Ponorogo

100,000,000

Perda Pengelolaan Air Tanah

Revisi Perda Pengelolaan Air bawah Tanah

1 Perda

Kab. Ponorogo

100,000,000

2.03.1.03.15.02

Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

Meningkatkan pengetahuan bagi Kepala tehnik Tambang tentang Tugas dan Kewajibannya

Bimbingan teknis bagi para Kepala Teknik Tambang

1 kegiatan

Kab. Ponorogo

100,000,000

2.03.1.03.15.04

Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan

Data base kegiatan Pertambangan tanpa Izin

Inventarisasi kegiatan Pertambangan Tanpa Izin

1 kegiatan

Kab. Ponorogo

75,000,000

2.03.1.03.16

Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

2.03.1.03.16.05

Sosialisasi Upaya Penanggulangan dan Penanganan Bencana Alam Geologi

Sosialisasi bencana alam gerakan tanah

Kab. Ponorogo

100,000,000

2.03.1.03.16.06

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral

Tingkat kewaspadaan dan Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam meningkat Meningkatkan kesadaran pemahaman pengetahuan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang baik (sesuai peraturan perundang undangan)

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Energi dan Sumber daya Mineral

Kab. Ponorogo

150,000,000


28

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 2.03.1.03.17

2.03.1.03.17.01

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi Pengembangan ketenagalistrikan Detail Engineering Design (DED) Jaringan Listrik Pedesaan

3

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

-

- Pengadaan Instalasi Listrik Dusun Centong Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko - Pengadaan Instalasi Listrik Dusun Bunggur Desa Munggu Kecamatan Bungkal

Terbangunnya Jaringan Listrik

Data Acuan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Jaringan Instalasi Listrik


Jaringan Instalasi Listrik

SUTM 5000 M SUTR 7500 M GTT 160 KVA

3,000,000,000

- Pengadaan Instalasi Listrik Dusun Swari Desa Pelem Kecamatan Bungkal - Pengadaan Instalasi Listrik Dusun Krajan dan Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo - Pengadaan Instalasi Listrik Dusun Sidomukti dan Sedayu Desa Talun Kecamatan Ngebel Sosialisasi dan Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan



SUTR 4000 M

75,000,000



SUTR 2200 M

300,000,000



SUTM 2500 M SUTR 2500 M GTT 100 KVA

2,000,000,000

Data Dusun belum berlistrik

Inventarisasi Dusun yang belum berlistrik

Bantuan Generator berbasis Biogas di Kabupaten Ponorogo

Tercapainya Desa Mandiri Energi (DME)

Generator berbasis Biogas

Bantuan 10 Unit Peralatan Generator berbasis Biogas

1,500,000,000

Pembangunan Pembangkit Listrik berbasis Biomassa di Kabupaten Ponorogo

Tercapainya Desa Mandiri Energi (DME)

Pembangkit Listrik Berbasis Biomassa

1 unit Pembangkit Listrik Berbasis Biomassa

1,250,000,000

rekanan mengetahui dan memahami aturan jasa konstruksi

mutu administrasi dan fisik kegiatan konstruksi semakin baik

1 kegiatan

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Tertatanya ketertiban Badan Usaha Jasa Konstruksi maupun Usaha orang perseorangan

Survey untuk rekomendasi penerbitan IUJK

1 kegiatan

Kabupaten Ponorogo

15,000,000

meningkatkan mutu jasa konstruksi

mutu hasil kompetensi tenaga terampil untuk pekerjaan semakin baik

1 kegiatan

Kabupaten Ponorogo

250,000,000

2.03.1.03....

Pengelolaan Energi

2.03.1.03....

Diversifikasi Energi

Buku Perencanaan Jaringan Listrik Desa

1 Buku

50,000,000

SUTM 8500 M SUTR 500 M

600,000,000

750,000,000

-

UPT JASA KONSTRUKSI 1.03.1.03.31

Program Pengaturan jasa konstruksi

1.03.1.03.31.01

Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundangundangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi

1.03.1.03.31.02

1.03.1.03.32

Program Pemberdayaan jasa konstruksi

1.03.1.03.32.02

Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha) Program Pengawasan jasa konstruksi

1.03.1.03.33


29


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.03.1.03.33.01

2 Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi

1.03.1.03.33.04

Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 terbitnya raport pemborong, terpeliharanya website Dinas Pekerjaan Umum Terbitnya Sp-PJT

4 pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi

5 1 kegiatan


7 75,000,000

tertib administrasi jasa konstruksi dan kompetensi tenaga teknis

1 kegiatan

Kabupaten Ponorogo

25,000,000


Kondisi Jalan Baik

Tersebar di 21 Kecamatan

Tersebar di 21 Kecamatan

14,144,000,000

Keseragaman dan kerapian pegawai

Pakaian batik

90%

Kabupaten Ponorogo

70,000,000

Kinerja Petugas PMK semakin maksimal dalam menanggulangi bahaya kebakaran

Tersedianya sarana dan prasarana alat-alat pemadam kebakaran yang memadai Peralatan PMK dapat digunakan dengan baik sesuai fungsinya tanpa terkendala

Dinas PU Kab. Ponorogo

150,000,000


170,000,000


110,000,000

UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.03.1.03.18

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.18.08

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

UPT PEMADAM KEBAKARAN 1.03.1.03.03

Program peningkatan displin aparatur

1.03.1.03.01.03

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.04.1.03.19

1.04.1.03.19.08

1.04.1.03.19.09

1.04.1.03.19.12

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kinerja petugas PMK lebih maksimal dan efisien dalam mencegah dan memadamkan kebakaran Peningkatan Pelayanan Peningkatan Honorarium Penanggulangan Bahaya kesejahteraanDisiplin Kesejahteraan Kebakaran untuk menjalankan petugas PMK tugas sesuai dengan tupoksinya JUMLAH DINAS PEKERJAAN UMUM


195,985,800,000

30

URUSAN SKPD

: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN : 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.06.1.06.01.01


1.06.1.06.01.01.01

Penyediaan menyurat

1.06.1.06.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.06.1.06.01.01.06

jasa

surat

1.06.1.06.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.06.1.06.01.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.06.1.06.01.01.10

Penyediaan kantor

1.06.1.06.01.01.11


1.06.1.06.01.01.12


1.06.1.06.01.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.06.1.06.01.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

1.06.1.06.01.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

1.06.1.06.01.01.18


1.06.1.06.01.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.06.1.06.01.02

1.06.1.06.01.02.07

1.06.1.06.01.02.22 1.06.1.06.01.02.24

alat

tulis



SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3

4

5

6

7

Terpenuhinya kebutuhan peranko, materai, dll Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Perangko,materai, dll Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan kantor

100%

Kabupaten Ponorogo

5,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

99,600,000

100%

Kabupaten Ponorogo

15,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

214,500,000

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Tersedianya Tulis Kantor

Alat

100%

Kabupaten Ponorogo

175,000,000

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat listrik berupa lampu, sekring dan kabel Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan Surat Kabar/ Majalah, pemasangan iklan, spanduk dan pembelian bendera tersedia makan & minuman

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

15,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

50,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

125,000,000

Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah

100%

Kabupaten Ponorogo

200,000,000

Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap

100%

Kabupaten Ponorogo

65,000,000

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100%

Kabupaten Ponorogo

75,000,000

100%


100,000,000

Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor Tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan Surat Kabar/Majalah, pemasangan iklan, spanduk dan pembelian bendera Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Tercukupinya sesuai aturan

gaji

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

100%

200,000,000

31


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1 1.06.1.06.01.02.26

2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3 Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

1.06.1.06.01.02.28


Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

1.06.1.06.01.02.42


Terehabilitasinya gedung kantor

1.06.1.06.01.03

Program peningkatan disiplin aparatur

1.06.1.06.01.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.06.1.06.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

1.06.1.06.01.05.01

1.06.1.06.01.06

1.06.1.06.01.06.01

1.06.1.06.01.06.02

1.06.1.06.01.06.03

1.06.1.06.01.06.04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor

5 100%


7 40,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

35,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

200,000,000

Tersedianya pakaian khusus hari tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu

100%

Kabupaten Ponorogo

34,000,000

Meningkatnya kapasitas SDM

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat

100%

Kabupaten Ponorogo

400,000,000

Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan laporan Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan laporan

Tersusunnya laporan tahunan

100%

Kabupaten Ponorogo

10,000,000

Tersusunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran Tersusunnya laporan prognosis

100%

Kabupaten Ponorogo

25,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

10,000,000

Tersusunnya laporan akhir tahun Tersusunnya laporan review kinerja RPJMD

100%

Kabupaten Ponorogo

20,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Tersedianya data dan informasi Indeks Pembangunan Manusia Kab. Ponorogo Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya Koordinasi persiapan pembangunan waduk bendo Tersusunnya Indeks Disparitas Wilayah Kab. Ponorogo Terciptanya koordinasi perencanaan bidang statistik, penelitian dan pengembangan

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

350,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

155,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan laporan Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan laporan Meningkatnya ketepatan pencapaian indikator RPJMD

1.06.1.06.01.06.10

Review Indikator Kinerja RPJMD

1.06.1.06.01.15

Program pengembangan data/informasi

1.06.1.06.01.15.13

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ponorogo *)

Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ponorogo

1.06.1.06.01.15.16

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan *)

Meningkatnya ketepatan pelaporan

1.06.1.06.01.15.19

Koordinasi Pembangunan Bendo *)

Persiapan Waduk

Meningkatnya koordinasi persiapan pembangunan waduk bendo

1.06.1.06.01.15.45

Penyusunan Indeks Disparitas Wilayah Kab. Ponorogo

Buku Indeks Disparitas Wilayah Kab. Ponorogo

1.06.1.06.01.15.67

Koordinasi Perencanaan Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan

Terlaksananya perencanaan bidang statistik, penelitian pengembangan yang terkoordinasi


TOLOK UKUR

PAGU

32


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1 1.06.1.06.01.15.101

2 Penyusunan Detail Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Ponorogo

3 Tersusunnya Detail Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Ponorogo

1.06.1.06.01.15.112.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

Tersusunnya Rencana Aksi Daerah terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Ponorogo

1.06.1.06.01.15.124

Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Koordinasi penyiapan areal pengganti untuk pembangunan Waduk Bendo

Meningkatnya koordinasi PPSP

1.06.1.06.01.15.xxx.

1.06.1.06.01.15.xxx.

1.06.1.06.01.15.130

1.06.1.06.01.15.xxx.

1.06.1.06.01.15.xx

1.06.1.06.01.15

1.06.1.06.01.15.04

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Tersusunnya Detail Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Ponorogo Tersusunnya Rencana Aksi Daerah terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Ponorogo Terselenggaranya Koordinasi PPSP

5 100%


7 200,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

50,000,000

Meningkatnya koordinasi penyiapan areal pengganti

Terselenggaranya Koordinasi Penyiapan Areal Pengganti

100%

Kabupaten Ponorogo

400,000,000

Rencana Umum Penanaman Modal

Tersedianya informasi tentang perencanaan penanaman modal

100%

150,000,000

Strategi peningkatan investasi dalam rangka pengembangan usaha sector pariwisata Kajian pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kajian Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo

Tersedianya data investasi sektor pariwisata

Tersedianya informasi tentang perencanaan penanaman modal Tersedianya data investasi sektor pariwisata

100%

100%

100,000,000

100,000,000

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

TOLOK UKUR

PAGU

Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Tersusunnya perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo

Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Tersusunnya kajian tentang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo

100%

100%

100%

Kabupaten Ponorogo

2,000,000,000

Buku PDRB

Terupdatenya data PDRB

100%

Kabupaten Ponorogo

110,000,000

1.06.1.06.01.15.05

Penyusunan Dalam Angka

Ponorogo

Buku PDA

Tersusunya PDA

100%

Kabupaten Ponorogo

110,000,000

1.06.1.06.01.15.06

Perhitungan dan Penyusunan Nilai Tukar Petani Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Buku NTP

Tersusunya NTP

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Peningkatan peluang Investasi / penanaman modal

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Pembuatan audio visual potensi dan peluang investasi di Kabupaten Ponorogo Strategi peningkatan investasi dalam rangka pengembangan usaha sektor pariwisata Penyusunan prospek investasi potensi Daerah Kabupaten Ponorogo

Peningkatan data / informasi

100%

Kabupaten Ponorogo

150,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Penanaman Modal

Tersusunnya kebijakan teknis Penanaman Modal

Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan investor Tersedianya data/informasi yang akurat dan up to date Terjadinya kerjasama dan investasi di bidang pariwisata Terjadinya kerjasama dan investasi potensi daerah Perencanaan Penanaman Modal

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

1.06.1.06.01.15

1.06.1.06.01.15.05

1.06.1.06.01.15.xx

1.06.1.06.01.15.xx

1.06.1.06.01.15.xx

1.06.1.06.01.15.xx


Peningkatan investasi di bidang pariwisata

Peningkatan investasi potensi daerah

33


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.06.1.06.01.15.xx

2 Penyusunan Penanaman Modal

1.06.1.06.01.16

Program Kerjasama Pembangunan

1.06.1.06.01.16.02.

Koordinasi Antar Daerah

1.06.1.06.01.16.07

Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana

1.06.1.06.01.16.xx.

Kemitraan Usaha antara Usaha Besar dan Kecil/Menengah (UKM)

1.06.1.06.01.21

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06.1.06.01.21.08

Penyusunan RKPD

1.06.1.06.01.21.09

Profil

Kerjasama

rancangan

SASARAN 3 Peningkatan data / informasi

Terlaksananya Koordinasi Antar Daerah Peningkatan koordinasi bidang prasarana

TOLOK UKUR 4 Tersedianya data/informasi yang akurat dan up to date

Terselenggaranya koordinasi perencanaan Bidang Prasarana

Terjalinnya Kerjasama anatara Usaha Besar dengan Usaha Kecil Menengah (UKM)

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

5 100%

6 Pulung dan Slahung

7 200,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

150,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Terpenuhinya Dokumen RKPD

Tersusunnya RKPD

100%

Kabupaten Ponorogo

130,000,000

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Keterpaduan Musrenbang RKPD

Terselenggaranya Musrenbang RKPD

100%

Kabupaten Ponorogo

375,000,000

1.06.1.06.01.21.10

Penetapan RKPD

Keterpaduan penetapan RKPD

Ditetapkannya RKPD

100%

Kabupaten Ponorogo

50,000,000

1.06.1.06.01.21.13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana

Meningkatnya ketepatan pelaporan

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

1.06.1.06.01.21.15

Penyusunan KUA dan PPAS APBD

100%

Kabupaten Ponorogo

200,000,000

1.06.1.06.01.21.16

Verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Tersusunnya RKA dan DPA SKPD

100%

Kabupaten Ponorogo

150,000,000

1.06.1.06.01.21.21

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan

Tersusunnya KUAPPAS PAPBD

100%

Kabupaten Ponorogo

175,000,000

1.06.1.06.01.21.28

Promosi Modal*)

Promosi semua potensi daerah

100%

Kabupaten Ponorogo

200,000,000

1.06.1.06.01.21.29

Workshop RPJMD*)

Keterpaduan penyusunan rancangan RKPD Keterpaduan penyusunan RKA dan DPA SKPD Keterpaduan penyusunan rancangan RKPD Peningkatan perencanaan di Bidang Penanaman Modal Meningkatnya kapasitas SDM

Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Prasarana Tersusunnya KUAPPAS APBD

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

1.06.1.06.01.21.30

Pendampingan Penyusunan Renja SKPD

Terselenggaranya Pelatihan Kepala Desa / Perangkat Desa Tersusunnya Renja SKPD

100%

Kabupaten Ponorogo

85,000,000

1.06.1.06.01.21.33

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAK

100%

Kabupaten Ponorogo

50,000,000

1.06.1.06.01.21.41

Monitoring dan Evaluasi Program BKK

Meningkatnya ketepatan pelaporan BKK

100%

Kabupaten Ponorogo

50,000,000

1.06.1.06.01.21.45

Penyusunan RKPD

Keterpaduan penyusunan Perubahan RKPD

Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana DAK Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana BKK Tersusunnya Perubahan RKPD

100%

Kabupaten Ponorogo

150,000,000

Penanaman

Perubahan


Keterpaduan penyusunan rancangan RKPD Meningkatnya ketepatan pelaporan DAK

34


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1 1.06.1.06.01.21.46

2 Koordinasi dan Perencanaan Hibah dan Bantuan Sosial

1.06.1.06.01.21.xx

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

3 Meningkatnya koordinasi dan perencanaan Hibah Bansos Terpenuhinya Musrenbang RPJMD

1.06.1.06.01.21.xx

Penyusunan RPJMD

Terpenuhinya Dokumen RPJMD

1.06.1.06.01.21.xx

Penyusunan Renstra SKPD

1.06.1.06.01.21.48.

Aplikasi Pendampingan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, Pendidikan Perdesaan (PISEPP)

Terpenuhinya Dokumen Renstra SKPD Terlaksananya Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, Pendidikan Perdesaan (PISEPP)

1.06.1.06.01.22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.06.1.06.01.22.04

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.06.1.06.01.22.08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian

1.06.1.06.01.22.09

Penyusunan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/APP)

Meningkatnya kesejahteraan kelompok masyarakat miskin

1.06.1.06.01.22.22

Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kab. Ponorogo

Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program kawasan Agropolitan

1.06.1.06.01.22.28

Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)

Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan RAD - PG

1.06.1.06.01.23

Program perencanaan sosial dan budaya

10601.23.03

Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Terlaksananya pembangunan bidang sosial budaya yang terkoordinasi

10601.23.04

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya

Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya


Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berkesinambungan Meningkatnya mutu pelaporan khususnya kegiatan di Bidang Perekonomian

TOLOK UKUR 4 Terlaksananya Koordinasi dan perencanaan hibah bansos Terlaksananya Musrenbang RPJMD Tersusunnya RPJMD Kabupaten Ponorogo Tersusunnya Renstra SKPD

Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan baik dan lancar Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian Tersedianya fasilitasi untuk peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin Terselenggaranya koordinasi yang berkesinambunga n pada pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan RAD – PG dengan baik dan lancar

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

5 100%


7 75,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

250,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

150,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

100%

Kabupaten Ponorogo

300,000,000

1 Paket

Kabupaten Ponorogo

150,000,000

1 Paket

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

1 Paket

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

1 Paket

Kabupaten Ponorogo

75,000,000

1 Paket

Kabupaten Ponorogo

75,000,000

1

Kab. Ponorogo

150,000,000

1

Kab. Ponorogo

125,000,000

35


PROGRAM / KEGIATAN

1 10601.23.05

2 Penyusunan Database Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Ponorogo

10601.23.22

Tim Koordinasi Kabupaten/ Kota Sehat

10601.23.25

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Tersedianya dokumen database Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kab. Ponorogo Terciptanya kehidupan masyarakat aman, nyaman, bersih dan sehat

4 Dokumen Database Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kab. Ponorogo Pembentukan pokja menuju penilaian kelompok kerja dari Dinas Kesehatan Provinsi

5 1

6 Kab. Ponorogo

7 100,000,000

1

100,000,000

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ponorogo (TKPKD) Database Lembaga Sekolah

Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

Dokumen Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1

7 kecamatan (Ponorogo, Siman, Jetis, Bungkal, Kauman, Jenangan, Balong) Kab. Ponorogo

Kab. Ponorogo

50,000,000

10601.23.xx

Updating Siswa Berkebutuhan Khusus

Dokumen kesetaraan pendidikan

Kab. Ponorogo

50,000,000

10601.23.xx

Koordinasi Perencanaan Penanganan Exit PKH

10601.23.xx

Koordinasi Perencanaan Pemberdayaan bagi Penderita Idiot

10601.23.XX

Verifikasi Data Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Pelayanan pendidikan bagi penyandang disfabel di pendidikan umum Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat exit PKH melalui programprogram daerah lainnya. Mendukung pemberdayaan dan peningkatan kualitas kehidupan bagi pendeita idiot siswa miskin di Kab. Ponorogo

10601.23.XX

Tim Koordinasi MDGs

SKPD Pemangku Kepentingan Capaian Indikator MDG's

85%

Kab. Ponorogo

100,000,000

10601.23.xx

Penyusunan Pengembangan Berkebutuhan sebagai upaya for All Penyusunan Kondisi Sarana Sekolah Negeri

Database Anak Khusus Educative

siswa/ murid menyandang disabilitas

SKPD Pemangku Kepentingan Capaian Indikator MDG's siswa/ murid yang menyandang disabilitas

90%

Kab. Ponorogo

75,000,000

Database Prasarana

kondisi sekolah SD, SLTP dan SLTA yang tidak mempunyai sarana prasarana sekolah

90%

Kab. Ponorogo

150,000,000

10601.23.xx

Updating Data Siswa Miskin SD, SLTP, dan SLTA di Kabupaten Ponorogo

murid yang tidak mampu meneruskan sekolah

90%

Kab. Ponorogo

125,000,000

10601.23.xx

Sistem Informasi Manajemen Jamkesmas dan Jamkesda dalam menunjang updating data di Kab. Ponorogo Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)

masyarakat miskin peserta jamkesmas dan jamkesda Kab. Ponorogo

kondisi sekolah SD, SLTP dan SLTA yang tidak mempunyai sarana prasarana sekolah murid yang tidak mampu meneruskan sekolah masyarakat miskin peserta jamkesmas dan jamkesda Kab. Ponorogo SKPD Pemangku Kepentingan capaian perencanaan berbasis gender

90%

Kab. Ponorogo

150,000,000

85%

Kab. Ponorogo

50,000,000

10601.23.xx

10601.23.xx

10601.23.xx


yang

SKPD Pemangku Kepentingan capaian perencanaan berbasis gender

100,000,000

Dokumen perencanaan Penanganan exit PKH

1

Kab. Ponorogo

75,000,000

Dokumen perencanaan Pemberdayaan bagi Penderita Idiot siswa miskin di Kab. Ponorogo

1

3 kecamatan (Jambon, Balong, Bungkal) Kab. Ponorogo

75,000,000

90%

125,000,000

36

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 10601.23.xx

10601.23.xx

10601.23.xx

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Ponorogo

3 SKPD Pemangku kepentingan pemenuhan Hak Anak di Kab. Ponorogo

TOLOK UKUR

4 SKPD Pemangku kepentingan pemenuhan Hak Anak di Kab. Ponorogo Kajian APBD terhadap Seluruh SKPD Seluruh SKPD Kesejahteraan Rakyat pelaksana pelaksana kepentingan kepentingan pembangunan pembangunan Review pelaksanaan SKPD 15 desa miskin se- 16 desa miskin sepada Desa Miskin di Kab. Ponorogo (Kec. Kab. Ponorogo Kabupaten Ponorogo Balong, Jambon, (Kec. Balong, Badegan, Jenangan, Jambon, Badegan, Mlarak, Pulung, Jenangan, Mlarak, Pudak dan Sooko) Pulung, Pudak dan Sooko) JUMLAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

5 85%

6 Kab. Ponorogo

7 50,000,000

100%

Kab. Ponorogo

150,000,000

90%

Kab. Ponorogo

100,000,000

12,928,100,000

37

URUSAN SKPD

: 1.07. - PERHUBUNGAN : 1.07.01. - Dinas Perhubungan INDIKATOR KELUARAN

KODE 1

PROGRAM / KEGIATAN 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran

SASARAN 3

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Tersedianya perlengkapan dan barang-barang keperluan suratmenyurat (Materai, amplop, perangko, biaya pengiriman surat, dll) Adanya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Pembayaran telepon, internet / website, listrik dan air)

12 bulan

Dishub

30,000,000

12 bulan

Dishub

130,000,000

1.07.01.01


Kelancaran administrasi dengan pihak ekstern maupun intern

1.07.01.02


Kelancaran komunikasi/koordinasi dengan pihak ekstern dan intern melalui jasa telepon; kelancaran tugas administrasi perkantoran

1.07.01.07


Kelancaran pelaksaan tugas adminitrasi di bidang keuangan dan teknis kegiatan

Honor Pelaksana administrasi di bidang keuangan dan teknis kegiatan

12 bulan

Dishub

120,000,000

1.07.01.08


Terjaganya kebersihan kantor

12 bulan

Dishub

8,000,000

1.07.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya peralatan kerja

Alat-alat dan bahan-bahan untuk kebersihan kantor Servis komputer/ laptop, mesin ketik, printer, dll.

12 bulan

Dishub

45,000,000

1.07.01.10


Kelancaran administrasi dan kegiatan kantor

Tersedianya Alatalat tulis kantor : kertas, karbon, tinta, map, bolpoin, pensil, correction pen cartdrige, dll)

46 jenis ATK, 4 cartdrige, 10 set tinta,

Dishub

50,000,000

1.07.01.11


Kelancaran tugas pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian PAD

Barang-barang cetakan, (plat, karcis, buku cetakan) fotocopy, perjalanan dinas

Karcis 14.772 bendel; plat 33000 keping; buku uji 6000 buah, dll.

Dishub

395,000,000

1.07.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Penerangan kantor yang menunjang keamanan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik (Lampu pijar, baterai kering, dll)

15 buah

Dishub

15,000,000

1.07.01.13


Kelancaran tugas

Tersedianya printer, komputer, mouse, flashdisk, keyboard.

30 jenis

Dishub

310,000,000

1.07.01.15


Peningkatan pengetahuan di bidang Iptek dan tersedianya bahan pustaka dan referensi

Surat kabar, tabloid, majalah dan bahan bacaan lainnya

5 jenis x 12 bulan

Dishub

5,000,000

1.07.01.17


Efektivitas dalam melaksanakan tugas

Tersedianya makanan dan minuman bagi karyawan

140 x 11x22; 50 galon x 11 bulan, 30 kardus air mineral x 11 bulan

Dishub

190,000,000


38


PROGRAM / KEGIATAN

1

2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3 Meningkatnya kelancaran tugas

Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis kegiatan

Kelancaran tugas dan kegiatan administrasi dan teknis kegiatan, kelancaran kinerja juru parkir

1.07.01.18

1.07.01.19

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4 Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya SDM, Retribusi Parkir

5 40 x perjalanan dinas

6 Dishub

7 125,000,000

4 x 400.000 x 13 bulan

Dishub

20,800,000

Kendaraan operasional kegiatan Meja, kursi, almari

6 motor, 3 mobil

Ponorogo

740,000,000

7 buah

Dishub

115,000,000

1 paket

Dishub

185,000,000

mobil 4 unit, sepeda motor 23 Unit

Dishub

90,000,000

TOLOK UKUR

Peningkat-an Sarana dan Prasarana Aparatur 1.07.02.05


Kelancaran tugas dan kegiatan

1.07.02.10

Pengadaan mebeleur

Kenyamanan dan kelancaraan kerja

1.07.02.22


Kenyamanan dan keamanan pelaksanaan tugas

Pemeliharaan dan perbaikan gedung dan sarana kantor

1.07.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kendaraan; lancarnya tugas dan kegiatan

Perawatan kendaraan dinas dan operasional

1.07.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Peningkat-an Disiplin Aparatur

Kenyamanan dan kelancaran kegiatan

Terpeliharanya alat-alat mebeleur

15 unit

Dishub

10,000,000

1.07.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkat-an Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Keseragaman dan keindahan

Pakaian dinas harian

140 stel

Dishub

40,000,000

1.07.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Peningkatan kinerja pegawai

SDM yang terampil di bidang administrasi, perhubungan, serta komunikasi dan informatika

10 Diklat

Jawa & Bali

50,000,000

Kelancaran dan ketepatan penyusunan laporan dan ikhtisar kinerja SKPD

Lap. Realisasi bulanan, triwulan, semester dan prognosis, RENJA, LAKIP, LPPDLKPJ,dll

15 laporan

Dishub

35,000,000

Menambah pengetahuan dan ketaatan peraturan di bidang perhubungan - Kelancaran kinerja juru parkir

Sosialisasi kepada pengusaha angkutan umum

1 kali

Dishub

15,000,000

- Pengadaan pakaian kerja juru parkir - Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan perparkiran - Belanja modal pengadaan Baliho parkir

250 stel

Ponorogo

37,500,000

Program Peningkat-an pengem-bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.07.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pemba-ngunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan 1.07.15.04

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

1.07.15.08


- Peningkatan PAD sektor parkir


180 titik parkir

3 buah baliho parkir

105,000,000

7,500,000

39


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2

3

1.07.15.09

Survey potensi parkir

Tersedianya data potensi parkir dalam rangka peningkatan PAD

TOLOK UKUR 4 - Penertiban jaringan trayek angkutan perdesaan Pendataan dan penghitungan potensi parkir

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

5

6

7 15,000,000

200 titik parkir

Ponorogo

50,000,000

8 alat uji kenda-raan

Dishub

82,500,000

Program Rehabilitasi dan Peme-liharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.07.16.01

Rehabilitasi/peme-liharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1.07.16.04

Rehabilitasi/peme-liharaan terminal/ pelabuhan

1.07.16.05

Rehabilitasi/ pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas

Kelancaran pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

Perbaikan dan terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor serta pelaksanaan kalibrasi

- Rehabilitasi Terminal Seloaji

1 paket

Ponorogo

47,000,000,000

- Perbaikan pos retribusi dan sarana prasarana sub terminal cargo dan sub terminal

1 paket

Terpeliharanya rambu, terciptanya keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas Terpeliharanya APILL, terciptanya keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas

Pemeliharaan rambu-rambu lalulintas

120 buah

Ketaatan pemilik angkutan terhadap peraturan lalu lintas

Pemeriksaan kendaraan wajib uji di terminal dan jalan raya Petugas pengamanan lalu lintas

48 kali

Ponorogo

85,000,000

48 kali

Ponorogo

40,000,000

Petugas Kebersihan terminal dan alat pembersih

7 orang, 80 buah

Terminal Seloaji

75,000,000

12 kali

Dishub

319,250,000

1 kali

Dishub

20,000,000

100 orang

Ponorogo

50,000,000

4 kali

Ponorogo

30,000,000

45,000,000

Ponorogo

Pemeliharaan traffic light dan flash light

50,000,000

165,000,000

Program Peningkatan pelayanan angkutan 1.07.17.05

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Ketertiban dan kelancaran lalu lintas 1.07.17.06

1.07.17.10

1.07.17.12

1.07.17.14

Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan Terminal

Kenyamanan penumpang yang ada di dalam terminal

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Peningkatan PAD Parkir

Sosialisasi/penyu-luhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Ketertiban dan keselamatan angkutan penumpang dan barang

Pelaksanaan sistem angkutan barang yang efektif

Ketaatan terhadap peraturan lalu lintas


Studi banding angkutan barang (analisa, evaluasi, dan penanganan) Pembinaan kepada pengemudi angkutan penumpang dan barang Pembinaan ketertiban dan santun berlalu lintas di sekolahsekolah

40

INDIKATOR KELUARAN KODE 1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan

3 Ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas

1.07.17.16

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

1.07.17.18

Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas

Ketertiban dan kelancaran pelaksanaan angkutan lebaran Peningkatan tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda (pelajar)

1.07.17.20

Lomba Tertib LL dan Angkutan Kota Wahana Tata Nugraha

1.07.17.15

Terwujudnya Kab. Ponorogo sebagai kota WTN bidang Lalu Lintas dan Perhubungan

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Peningkatan kualitas/ profesionalisme awak kendaraan angkutan umum Pengamanan angkutan lebaran

5 1 kali tk. kabupaten dan 1 kali tk. Propinsi

6 Ponorogo dan Jawa Timur

7 22,000,000

1 kali

Termina SeloAji

27,500,000

Pemilihan, pembinaan dan pembekalan pelajar pelopor tertib lalu lintas Pembentukan Tim dan Rapat Koordinasi, melengkapi sarana pendukung WTN

1 kali tk. kabupaten dan 1 tk. Propinsi

Ponorogo

23,000,000

1 paket

Kab. Ponorogo

75,000,000

TOLOK UKUR

PAGU

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.07.18.01

Pembangunan gedung terminal

Tersedianya halte bus, dan gedung terminal dan sub terminal

Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal

4 lokasi

Kab. Ponorogo

150,000,000

Ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas Keselamatan Lalu Lintas

Rambu-Rambu Lalu lintas dan rambu wisata Marka Jalan

200 unit

Ponorogo

150,000,000

3.00 m2

Kec. Kota dan Kec. Pulung

450,000,000

Ngrayun, Sooko, Slahung Simp 3 kapuran Kec. Badegan, Tikungan Bibis Kec. Sambit, Tikungan pasar Sawoo, Simpang 3 Sewelut Kec. Jenangan

1,000,000,000

100 unit

Kec. : Jetis, Slahung, Sawoo, Babadan

3,300,000,000

2

Simpang 4 Gandu kepuh kec. Sukorejo, Simpang 3 Menang Kec. Badegan.

350,000,000

12 kali

Dishub

45,790,000

Pengendalian dan Pengamanan Lalin 1.07.19.01

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1.07.20.02

Pengadaan marka jalan

1.07.20.03

Pengadaan pagar pengaman jalan

Keselamatan Lalu Lintas

Pagar pengaman Jalan (Guard rail)

500 m

1.07.19.05

Pengadaan flash light

Keselamatan Lalu Lintas

Flash light

6 unit

1.07.20.04

Pengadaan PJU Solar Cell

Pengadaan traffic light

1.20.23.06

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan website


Kelancaran dan keselamatan lalu lintas

Pengadaan traffic light

Tersedianya jaringan internet

Layanan koneksitas internet dan intranet

120,000,000

41


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1

2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

3

4

5

6

7

1.25.15.02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Tersedianya infrastruktur penghubung jaringan Wide Area Network (WAN)

Penyediaan menara telekomunikasi

5 unit

550,000,000

Peningkatan mutu KIM, diseminasi merata serta pameran produk unggulan KIM

Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) baru dan keikutsertaan pameran produk unggulan KIM

12 kali

Kecamatan : Slahung, Ngrayun, Jambon, Badegan, Siman, Kauman, Jetis, Sambit, Sawoo, Jenangan. Desa/ Kelurahan

1.25.15.03

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Meningkatnya tertib administrasi perijinan dan tersedianya data menara telekomunikasi, stasiun radio, warnet, dsb

Terlaksananya pendataan menara telekomunikasi, stasiun radio, warnet, dsb

12 kali

Desa/ Kelurahan

90,000,000

Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia

Terselenggaranya Kursus/Bimtek di bidang informasi dan komunikasi

4 kali

Jawa Timur

35,000,000

Tersampaikannya informasi kepada masyarakat

Siaran keliling dan penggalian informasi

12 kali

Ponorogo

40,000,000

12 kali

Ponorogo

110,000,000

135,000,000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.25.23.01

1.25.17.01

Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang telekomunikasi

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan SDM dalam bidang Informasi dan Komunikasi Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

1.25.18.01

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Penyebarluasan Informasi Tersedianya informasi Terlaksananya Penyelenggaraan kepada masyarakat Kegiatan PPID Pemerintah Daerah JUMLAH DINAS PERHUBUNGAN


57,573,840,000

42

URUSAN SKPD

: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP : 1.08.01. - Kantor Lingkungan Hidup INDIKATOR KELUARAN

KODE 1

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

108.01.01


108.01.02


Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

108.01.07


108.01.08


108.01.09

SASARAN 3

Terpenuhinya kebutuhan biaya penggunaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD Terpenuhinya kebutuhan biaya penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan Meningkatnya kebersihan kantor dan terpenuhinya keamanan di area taman kehati

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Tersedianya pembayaran belanja jasa surat menyurat Tersedianya pembayaran belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pembayaran belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya pembayaran jasa administrasi keuangan - Tersedianya pembayaran jasa kebersihan kantor dan jasa keamanan di area taman kehati

12 Bulan

Kantor Lingkungan Hidup

50,000,000

12 Bulan


30,000,000

12 Bulan


15,000,000

12 Bulan


90,000,000

12 Bulan


37,000,000

- Tersedianya pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1 paket



Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja sebagai sarana pendukung kegiatan administrasi perkantoran

Tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja

1 paket


40,000,000


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran kinerja kantor

Terselenggaranya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Paket


60,000,000

108.01.15


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan selama 12 bulan

12 bulan


20,000,000

108.01.17

Penyediaan makanan & minuman

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebagai media informasi/ pengetahuan perkembangan dalam pelaksanaan kinerja SKPD Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran kinerja kantor

- Tersedianya penyediaan makanan & minuman harian pegawai

12 bulan


40,000,000


43


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2

3


Terwujudnya hasil hasil (data - data) dari kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam bidang lingkungan hidup

108.01.18

108.02.24

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

108.05.01

108.06.01


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

TOLOK UKUR 4 Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat koordinasi Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

5 1 paket

6

7

12 bulan


100,000,000

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan perkantoran Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 selama 12 bulan

Tersedianya pembayaran belanja kendaraan dinas / operasional

1 unit


300,000,000

Tersedianya biaya jasa service, biaya penggantian suku cadang dan BBM

12 Bulan


150,000,000

Terpenuhinya kualitas SDM yang mampu dan berkompeten untuk mendukung kelancaran kinerja kantor

Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

1 paket


35,000,000

Terpenuhinya penyelenggaraan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang terukur dan akuntabel dalam satu tahun anggaran sebagai dasar pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

Tersusunnya laporan realisasi triwulan dan akhir tahun

1 paket


25,000,000

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dalam satu tahun anggaran

1 paket

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


44


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

3 Tersedianya tempat sampah (dustbin), gerobak sampah, pencacah sampah dan tempat pemilah sampah

Pengadaan alat laboratorium kualitas tanah dan udara

108.15.02

108.16.01

108.16.03

108.16.11

108.17.01

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Tersedianya pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5 1 paket

6 Kantor Lingkungan Hidup

7 375,000,000

Tersedianya bahan bahan kimia untuk kelancaran kegiatan kegiatan laboratorium

Tersedianya pembayaran belanja bahan bahan kimia

1 paket


50,000,000

Terwujudnya kota Ponorogo meraih anugerah Adipura kategori kota kecil terbersih Tersedianya bangunan digester biogas

Tersedianya biaya untuk persiapan penilaian kota Sehat/ Adipura

1 Paket

Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Terlaksananya pembangunan digester biogas

105 unit

Kabupaten Ponorogo

1,575,000,000

Pengembangan Program Adiwiyata

Terciptanya kelancaran kegiatan kegiatan dalam Program Adiwiyata

1 paket

Sekolah sekolah di Kabupaten Ponorogo

75,000,000

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terpenuhinya laporan tentang database potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan tembakau

3 buah laporan

Kabupaten Ponorogo

140,000,000

Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan

Tersedianya pupuk organik yang ramah lingkungan

Tersedianya pembayaran belanja kegiatan kegiatan dalam Program Adiwiyata Tersedianya jasa konsultasi penelitian (laporan pendahuluan, laporan akhir, laporan seminar) Tersedianya bahan baku pembuatan pupuk ramah lingkungan

1 Paket

Kabupaten Ponorogo

245,000,000

110,000,000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

TOLOK UKUR

- Tersedianya bangunan sumur resapan

- Terlaksananya pembangunan sumur resapan

25 unit

Kabupaten Ponorogo

Tersedianya biopori / lubang resapan

- Terlaksananya pengadaan biopori

50 unit

Kabupaten Ponorogo

PAGU

108.17.07

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (PSMA)

Terlaksanya penanaman bibit

Tersedianya bibit tanaman

10.000 batang

5 lokasi Kabupaten Ponorogo

750,000,000

108.17.07

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

Terpenuhinya kegiatan perencanaan dan pengawasan biogas dan sumur resapan

Tersedianya jasa konsultasi perencanaan biogas dan sumur resapan serta jasa konsultasi pengawasan biogas dan sumur resapan

1 paket

Kabupaten Ponorogo

30,331,100

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Tersedianya keanekaragaman hayati sebagai tempat perlindungan berbagai jenis plasma nutfah

Tersedianya pembayaran belanja modal pengadaan taman keanekaragaman hayati (lanjutan)

1 paket

Kabupaten Ponorogo

300,000,000


45


PROGRAM / KEGIATAN

1

2 Implementasi Rencana Aksi perubahan iklim (diversifikasi tanaman)

3 Tercukupinya kebutuhan bibit produktif

Pengendalian dampak perubahan iklim

Meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya di desa desa Kabupaten Ponorogo dalam pengendalian dampak perubahan iklim serta penurunan gas emisi rumah kaca Tercukupinya kebutuhan bibit produktif

108.17.14

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

Pengendalian kerusakan hutan dan lahan

108.19.01

108.19.02

Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Peningkatan Edukasi & Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan

Pengembangan Data & Informasi Lingkungan (SLHD)

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Tersedianya bibit tanaman (jambu mente, sengon, jati, durian, matoa, jabon, duku palembang, alpukat, nangka)

5 17300 batang


7 315,000,000

Terselenggaranya Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Kabupaten Ponorogo

1 paket

Kabupaten Ponorogo

300,000,000

Tersedianya bibit tanaman (jambu mente, mangga grafita, matoa, jabon, sengon dan jati) Tersedianya jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan sarana pendukung taman kehati Tersedianya bibit tanaman (rambutan, kelengkeng, mangga grafita, jambu mente)

95300 batang

Kabupaten Ponorogo

1,000,000,000

1 unit

tanah eks bengkok Kelurahan Cokromengg alan

500,000,000

66.842 batang

Kabupaten Ponorogo

500,000,000

- Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pupuk organik

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang pembuatan pupuk ramah lingkungan

1 paket

Kabupaten Ponorogo

70,000,000

- Terlaksananya salah satu kegiatan dalam rangka penerapan ekonomi hijau untuk menurunkan angka kemiskinan Tersedianya dat - data kualitas lingkungan hidup, data kualitas dan kuantitas sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati, serta data kualitas penduduk dan sosial ekonomi

Terselenggaranya kegiatan Desa Berseri (Bersih dan Lestari)

1 paket

21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Tersusunnya buku laporan SLHD dan buku data SLHD

1 paket


100,000,000

Terlaksananya kegiatan analisa kualitas air dan udara sebagai salah satu kegiatan pemantauan terhadap lingkungan hidup

Tersedianya pembayaran jasa konsultasi pengujian (analisa uji air dan udara)

1 Paket

Kabupaten Ponorogo

50,000,000

Tercapainya kelancaran pembangunan taman kehati (keanekaragaman hayati) Tercukupinya kebutuhan bibit produktif

TOLOK UKUR

PAGU

Program Peningkatan Pengendalian Polusi 108.20.03

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair


46


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1

2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan hutan kota

3

4

5

6

7

Terpenuhinya kebutuhan sarana hutan kota untuk masyarakat Terpenuhinya kebutuhan sarana umum taman kota untuk masyarakat

Terselenggaranya pembangunan hutan kota

2 Ha

Kabupaten Ponorogo

5,000,000,000

Terselenggaranya pembangunan taman kota

1 paket

1,000,000,000

Tata Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Satwa

Terpenuhinya kebutuhan sarana utama maupun pendukung yang tersedia di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Ponorogo

Terselenggaranya pembangunan sarana - sarana pendukung untuk taman keanekaragaman hayati dan konservasi satwa

4,4 Ha

Tersebar di Kabupaten Ponorogo (termasuk Penataan Taman lingkup pasar Somoroto Gerdon Kecamatan Kauman) Kabupaten Ponorogo

Penghijauan lingkungan perkotaan dan pedesaan

Terciptanya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang hijau dan asri

Terselenggaranya kegiatan penghijauan di lingkungan perkotaan dan pedesaan

20 Ha

Kabupaten Ponorogo

5,000,000,000

Pengelolaan dan rehabilitasi bantaran sungai dan saluran saluran terbuka melalui program penghijauan

Berkurangnya luas DAS yang kritis

Terselenggaranya kegiatan penghijauan pada bantaran sungai dan saluran saluran terbuka

1 paket

Kabupaten Ponorogo

1,000,000,000

Pengembangan taman kota

JUMLAH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP


5,000,000,000

24,677,331,100

47

URUSAN SKPD

: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL : 1.10.01. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.10.1.10.01.01

2 Program Pelayanan Adm.Perkantoran

1.10.1.10.01.01.01


1.10.1.10.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air & listrik

1.10.1.10.01.01.07

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

3

Kelancaran pengiriman suratsurat dinas Tercapainya prosentase rata2 tagihan yg dapat dibayar

Memudahkan pengurusan surat

Kab. Ponorogo

4,000,000

Prosentase jumlah tagihan yang terbayar

Kab. Ponorogo

253,600,000

Penyediaan jasa Adm.Keuangan

Pelaksanaan sesuai prosedur

Laporan pelaksanaan keuangan

Kab. Ponorogo

197,690,000

1.10.1.10.01.01.08

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

Kebersihan gedung terjaga

Kab. Ponorogo

86,900,000

1.10.1.10.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan ATK

Kab. Ponorogo

178,415,500

1.10.1.10.01.01.11

Penyediaan barang cetakan&penggandaan

Kebersihan & kenyamanan gedung tempat kerja Menunjang administrasi perkantoran Kelancaran administrasi perkantoran

Tercapainya prosentase kekurangan blangko foto copy&penjilidan

Kab. Ponorogo

144,300,000

1.10.1.10.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penerangan menunjang kelancaran kinerja Dapat tersimpannya data dengan baik

Tercukupinya penerangan

Kab. Ponorogo

10,000,000

Tercukupinya peralatan kantor

Kab. Ponorogo

1,068,340,200

Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman

Menunjang peningkatan kinerja

Surat kabar dan majalah

Kab. Ponorogo

43,600,000

Terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas dalam 1 tahun

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia

Kab. Ponorogo

163,681,000

1.10.1.10.01.01.18


Tercapainya kelancaran koordinasi & tugas kedinasan diluar Kabupaten

Prosentase tugas ke dinasan diluar dan didalam Kab yang dapat dilaksanakan

Kab. Ponorogo

220,000,000

1.10.1.10.01.01.19

Penyediaan jasa Adm. Tenaga Administrasi/Teknis kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung Kantor

Tercukupinya gaji sesuai aturan

Dana

Kab. Ponorogo

30,000,000

Memudahkan pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan Kelancaran kegiatan Dinas

Tercukupinya 5 kantor UPTD dan pembangunan gedung kantor Tersedianya kendaraan roda dua untuk menunjang kegiatan Adminduk Tersedianya meubelair untuk tempat pelayanan yang representative Fasilitas gedung yang telah diperbaiki

Kab. Ponorogo

1,048,600,000

Kab. Ponorogo

433,750,000

1.10.1.10.01.01.13 1.10.1.10.01.01.15

1.10.1.10.01.01.17

1.10.1.10.01.02

1.10.1.10.01.02.03

1.10.1.10.01.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas

1.10.1.10.01.02.10

Pengadaan meubelair

Tercukupinya sarana kerja pegawai dan sarana untuk tempat pelayanan

1.10.1.10.01.02.22

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Tercukupinya Fasilitas gedung yang memadai


25 Unit

74,500,000

Kab. Ponorogo

72,500,000

48


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1 1.10.1.10.01.02.24

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

3 Terawatnya dgn baik kendaraan dinas

4 Tercukupinya dana untuk pemeliharaan

1.10.1.10.01.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Dapat diperbaiki semua peralatan yang rusak

1.10.1.10.01.02.28


Peningkatan kinerja lebih baik

1.10.1.10.01.02.29

Pemeliharaan rutin / berkala Mebeulair

Terawatnya mebeulair dinas DUKCAPIL

1.10.1.10.01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.10.1.10.01.03.05

Pengadaan Pakaian khusus hari- hari tertentu

1.10.1.10.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan & Pelatihan Formal

1.10.1.10.01.05.01

1.10.1.10.01.15

1.10.1.10.01.15.01

1.10.1.10.01.15.03

1.10.1.10.01.15.06

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan pengoperasian SIAK Secara Terpadu

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Pengolahan dalam penyusunan laporan Informasi Kependudukan

1.10.1.10.01.15.07

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10.1.10.01.15.08

Pengembangan database kependudukan

LOKASI

5

6 Kab. Ponorogo

7 155,000,000

Tersedianya dana untuk perbaikan

Kab. Ponorogo

15,000,000

Tersedianya dana untuk perbaikan komputer Perawatan mebeulair Dinas Dukcapil

Kab. Ponorogo

120,000,000

Kab. Ponorogo

5,000,000

Kab. Ponorogo

76,050,000

Kab. Ponorogo

97,000,000

Dukcapil

175,655,000

Terciptanya Keseragaman dan kedisiplinan semua karyawan

Tersedianya Pakaian Seragam olah raga dan batik untuk semua semua karyawan Dinas Dukcapil

Peningkatan sumberdaya manusia

Terlaksannya pendidikan dan pelatihan formal

-Terlaksananya operasional SIAK untuk pelayanan Adminduk

Penyedia tenaga teknis kegiatan Terdiri ; Tenaga Ahli, Operator, Jaringan, Tenaga Pengelola Data

-Terlaksananya database kepen dudukan yang akurat, valid Meningkatnya pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan Penyusunan Buku Profil kependudukan

Meningkatnya pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan -Terlaksananya operasional SIAK untuk pelayanan Adminduk

-Terlaksananya Database Kependudukan yang akurat, valid


TARGET PENCAPAIAN

TOLOK UKUR

110

1 pkt

PAGU

-

Penyediaan sarana penunjang

21 kec

Dukcapil

855,616,000

Tersedianya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk pembuatan Akta -Penyediaan tenaga teknis kegiatan Terdiri : Tenaga Ahli, Operator Jaringan, Tenaga Pengelola Data

1 pkt

Dukcapil

75,000,000

307 Desa/kel

Dukcapil

673,635,000

1 Paket

Dukcapil

272,000,000

-

49


PROGRAM / KEGIATAN

1

2

1.10.1.10.01.15.11

1.10.110.01.15.13

Sosialisasi kebijakan kependudukan


SASARAN

TOLOK UKUR

LOKASI

PAGU 7

3 -Tersedianya sarana untuk menampilkan informasi Kepen dudukan secara reguler di Dinas Dukcapil

4 -Display Informasi Kependu dukaan terdiri : Pembuatan Program Display Informasi Kependudukan, LCD, Moni tor, Komputer

5 1 Paket

6 Dukcapil

-Meningkatkan Pemahaman Pengetahuan Tentang Adminduk

-Pemahaman Informasi mengenai Adminduk, lewat rapat-rapat

1 Paket

Dukcapil

-Meningkatnya Pemahaman Pengetahuan Masyarakat Tentang Adminduk

-Tersedianya Bahan rapat (materi), Spanduk, Iklan, Talk Show, Baliho dan Ter selenggaranya Sosialisasi

-

-Tersedianya informasi mengenai Adminduk yang bisa diakses via internet

-Website Dinas Dukcapil Terdiri : Pembuatan program Website

-

Tersedianya laporan tentang Administrasi Kependudukan

Pembuatan laporan seluruh Dinas Dukcapil

JUMLAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


TARGET PENCAPAIAN

Dukcapil

-

207,755,500

12,421,000

6,770,009,200

50

URUSAN SKPD

: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN : 1.11.01. - Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

3

4

5

6

7

- Pembelian materaidan benda-benda pos lainnya Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik, Rekening telepon, Rekening Faksimili/Internet, Dekorasi/dokumen tasi /publikasi

1 tahun

KP3A

8,000,000

12 bulan

KP3A

30,000,000

Penyediaan honorarium pengelola keuangan Penyediaan honor tenaga, kebersihan dan sarana 'pembersih

12 bulan

KP3A

66,180,000

12 bulan

KP3A

15,000,000

Belanja Alat tulis kantor kebersihan dan sarana pembersih Peyediaan kebutuhan barang cetakan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan dan Belanja surat kabar/majalah Belanja makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan rapat

12 bulan

KP3A

69,488,550

1 tahun

KP3A

133,959,100

1 tahun

KP3A

4,000,000

12 bulan

KP3A

50,120,000

(1.11 .1.11.01.01)


Terpenuhinya kebutuhan pelayanan surat

(1.11.1.11.01.01.02 )

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa komunikasi

(1.11.1.11.01.01.07 )

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Meningkatnya kinerja pengelola keuangan

(1.11.1.11.01.01.08 )

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Tersedianya honor tenaga kebersihan dan sarana pembersih

(1.11.1.11.01.01.08 )

Penyediaan Alat tulis Kantor kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

(1.11.1.11.01.01.11 )

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

(1.11.1.11.01.01.01.15 )

Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang undangan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan

(1.11.1.11.01.01.01.17 )

Penyediaan Makanan Minuman

Terpenuhinya kebumakan minum harian pegawai, tamu dan rapat

(1.11.1.11.01.01.01.18 )

Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

Penyediaan biaya perjalanan dinas

12 bulan

KP3A

90,000,000

Meningkatnya kelancaran pelaksana

Pengadaan kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor, Belanja jasa servis, suku cadang dan BBM

5 Unit

KP3A

100,000,000

12 bulan

KP3A

75,000,000

12 bulan

KP3A

10,000,000

(1.11.1.11.01.01.02 )

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas

(1.11.1.11.01.01. 02.24 )


Terpeliharanya kendaraan dinas

(1.11.1.11.01.01.02.26 )

Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor guna memerlancar pekerjaan


Pemeliharaan Peralatan kantor, Perbaikan AC, Gorden

51


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

1 (1.11.1.11.01.01.02.28 )

2 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

3 Terpeliharanya peralatan kantor guna memerlancar pekerjaan

4 Pemeliharaan Peralatan kantor, Belanja jasa servis, Belanja personal peralatan kompter, mesin ketik, kamera,LCD

5 12 bulan

6 KP3A

7 40,000,000

Terpenuhinya kebutuhan seragam Olah raga

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pakaian Olah raga

15 Buah

KP3A

6,000,000

TOLOK UKUR

PAGU

Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1.11.1.11.01.01.03 )


Program Peningkatan Sumber daya Aparatur (1.11.1.11.01.01.05 )

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan SDM karyawan /wati

Mengikuti Bintek/Pelatihan/s etifikasi

1 th

KP3A

40,000,000

(1.11.1.11.01.01.06 )

Penyusunan Laporan Capaian Kinirja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan LPPD,LKPJ,LAKIP,SPM, RKA/DPA SKPD

1 tahun

KP3A

20,000,000

(1.11.1.11.01.01.06.03 )

Penyusunan Pelaporan Pronogsis Realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan keuangan akhir Tahun

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan Pronogsis

1 th

KP3A

1,500,000

Tersedianya laporan keuangan yang akurat

Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun

1 th

KP3A

2,558,000

Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penyusunan naskah akademis raperda

Perda perlindungan perempuan dan anak

Penyusunan raperda perlindungan perempuan dan anak Pelaksanaan kegiatan Tilik sekolah

1 raperda

Kab. Ponorogo

135,000,000

3600 anak

Tersebar

150,000,000

(1.11.1.11.01.01.06.04 )

(1.11.1.11.01.01.15. )

(1.11.1.11.01.01.15.03 )

(1.11.1.11.01.01.16 )

(1.11.1.11.01.01.16.04 )

Tersedianya pronogsis

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan ( P2TP2 )

Mempersiapkan generasi muda yang beretika dan bermoral

Meningkatnya pelayanan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pelaksanaan Fasilitasi dan operasional Unit Pendampingan dan Pelayanan KPPA

1 tahun

Kab. Ponorogo

75,000,000

Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)

Tersedianya data dan evaluasi pembangunan perempuan di Kab. Ponorogo dan tersebarnya informasi tentang pemberdayaan perempuan

Penyusunan buku profil gender dan anak

1 tahun

Kab. Ponorogo

115,000,000


52


PROGRAM / KEGIATAN

1 (1.11.1.11.01.01.16.05 )

2 Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

(1.11.1.11.01.01.16.06 )

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Terbentuknya kader anak dalam memperjuang kan hak - hak anak Meningkatkan pemahaman masyarakat bermigrasi yang benar dan menghindarkan dari tindakan perdagangan orang

4 Pelaksanaan kegiatan Forum Anak

5 200 anak

6 Kab. Ponorogo

7 90,000,000

Fasilitasi gugus tugas PPTPPPO dan peningkatan kapasitas pos informasi dan pengaduan

50 orang Anggota Gugus Tugas PTPPO dan 24 kader pos informasi dan pengaduan

Kab. Ponorogo

30,000,000

Terbentuknya Kabupaten Layak Anak

Terlaksana nya pengembangan Kabupaten Layak Anak Evaluasi pelaksanaan PUG Kabupaten Ponorogo Belanja barang dan jasa

1 tahun

Kab. Ponorogo

100,000,000

1 lembaga

(1.11.1.11.01.01.16.07 )

Evaluasi Pelaksanaan PUG

Tersedianya data Pelaksanaan pembangunan perempuan

(1.11.1.11.01.01.16. 08 )

Pengembangan lembaga yang berbasis gender dan anak

berkembang nya lembaga anak dalam rangka menuju kota layak anak

Fasilitasi pembinaan Paguyuban Anak Ponorogo

Meningkatnya pemahaman ttg gerakan sayang ibu Meningkatnya pelayanan penangan Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Revitalisasi gerakan sayang ibu

9 Kecamatan

Sosialisasi tentang Pelayanan pencegahan dan penanganan Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

1 tahun

Kab. Ponorogo

150,000,000

Meningkatnya koordinasi perempuan dan keterpaduan program organisasi

Pembinaan terhadap organisasi perempuan

1 tahun

Kab. Ponorogo

100,000,000

Meningkatnya kualitas bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Terinventarisasinya permasalahan dan rencana tindak lanjut P3EL

Pembinaan terhadap Warga binaan untuk 11 sektor

1 tahun

1 Desa di Kab. Ponorogo

150,000,000

Pembinaan 1 tahun administrasi dan pelaporan kelompok Pemberdayaan Perempuan Pengembangan ekonomi Lokal (P3EL) JUMLAH KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 Desa di 6 Kec

50,000,000

(1.11.1.11.01.01.17 )

(1.11.1.11.01.01.17.10 )

(1.11.1.11.01.01.18 )

Pningkatan Kwalitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak thd Kekerasan Perempuan dan Anak (P2TP)

Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender Pembinaan Organisasi Perempuan

(1.11.1.11.01.01.18.03 )

Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera

(1.11.1.11.01.01.18.04 )

Bimbingan managemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha


1 tahun

50,000,000

Kab. Ponorogo

30,000,000

100,000,000

2,086,805,650

53

URUSAN SKPD

: 1.12. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA : 1.12.01. - Badan Keluarga Berencana INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1 1.12 1.12.01. 01


1.12 1.12.01. 01. 01


Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, perangko

Penyediaan kebutuhan perangko, materai

1 paket

Badan KB

3,500,000

1.12 1.12.01. 01. 02


Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, SDA dan listrik

Penyediaan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

Badan KB

81,400,000

1.12 1.12.01. 01. 07


Terpenuhinya kebutuhan honorarium pengelola administrasi keuangan

Penyediaan dan jasa administrasi keuangan

12 bulan

Badan KB

117,276,000

1.12 1.12.01. 01. 08


Penyediaan sarana kebersihan kantor

1 paket

Badan KB

5,500,000

1.12 1.12.01. 01. 10


Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Penyediaan kebutuhan Alat Tulis Kantor

1 tahun

Badan KB

120,000,000

1.12 1.12.01. 01. 11


Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan


1 tahun

Badan KB

149,000,000

1.12 1.12.01. 01. 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi / penerangan

Penyediaan kebutuhan instalasi listrik/ penerangan

1 tahun

Badan KB

6,000,000

1.12 1.12.01. 01. 15


Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan

Penyediaan kebutuhan bahan bacaan

1 tahun

Badan KB

10,500,000

1.12 1.12.01. 01. 17


Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, makan minum rapat, makan minum tamu

Penyediaan kebutuhan makan minum harian pegawai, makan minum rapat, makan minum tamu

12 bulan

Badan KB

81,155,800

1.12 1.12.01. 01. 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Badan KB

272,500,000

Penyediaan jasa tenaga adminitrasi/ teknis kegiatan

Penyediaan dana kebutuhan perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah Penyediaan jasa tenaga petugas keamanan, kebersihan dan pengemudi kantor

1 tahun

1.12 1.12.01. 01. 19

Terpenuhinya kebutuhan dana perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Terpenuhinya Penyediaan jasa tenaga petugas keamanan, kebersihan dan pengemudi kantor

1 tahun

Badan KB

36,000,000

1.12 1.12.01. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.12 1.12.01. 02. 05

1.12 1.12.01. 02. 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor


3

TOLOK UKUR

-

Tersedianya 1unit mobil fungsional pengangkut calon akseptor Tersedianya 1 buah almari , 27 buah filling kabinet

Penyediaan mobil fungsional pengangkut calon akseptor KB Penyediaan 1 buah almari arsip, 27 buah filling kabinet

1 Unit

Badan KB

390,000,000

1 Unit, 27 Unit

Badan KB

47,500,000

54


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 1.12 1.12.01. 02. 09

2 Pengadaan peralatan gedung kantor

3 Tersedianya 6 buah laptop

4 Penyediaan 6 buah laptop

5 6 buah

6 Badan KB

7 60,000,000

1.12 1.12.01. 02. 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operesional

Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas, terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan dinas Terpeliharanya perlengkapan kantor

Perbaikan rumah dinas Perbaikan gedung kantor Belanja servis, belanja suku cadang, dan pembayaran pajak kendaraan dinas Perbaikan perlengkapan kantor Penyediaan kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor

1 tahun

Badan KB

5,000,000

1 tahun

Badan KB

21,000,000

1 tahun

Badan KB

167,500,000

1 tahun

Badan KB

7,500,000

1 tahun

Badan KB

25,000,000

1.12 1.12.01. 02. 22 1.12 1.12.01. 02. 24

1.12 1.12.01. 02. 26

1.12 1.12.01. 02. 28

1.12 1.12.01. 05

1.12 1.12.01. 05. 01

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.12 1.12.01. 03


1.12 1.12.01. 03. 05


1.12 1.12.01. 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.12 1.12.01. 05. 02

1.12 1.12.01. 05. 03

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

1.12 1.12.01. 05. 08

Registrasi dan Akreditasi Tenaga Fungsional dan Lembaga

1.12 1.12.01. 06


1.12 1.12.01. 06. 01

1.12 1.12.01. 06. 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran


Terpeliharanya peralatan kantor

-

Terlaksananya peningkatan Sumber Daya Manusia

Peningkatan Sumber Daya Manusia

1 tahun

Badan KB

20,000,000

Tersedianya pakaian batik tradisional 36 unit, pakaian Olah Raga 165 Unit

Penyediaan pakaian batik tradisional, pakaian Olah Raga

36 Unit, 165 Unit

Badan KB

36,600,000

-

Terlaksananya Pembinaan karyawan/wati 12 kali, rapat koordinasi pejabat eselon 12 kali, Sosialisasi Penata Usahaan Keuangan 1 kali Terlaksananya asistensi implementasi penata usahaan keuangan Terlaksananya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional

Pembinaan karyawan/wati 12 kali, rapat koordinasi pejabat eselon 12 kali, Sosialisasi Penata Usahaan Keuangan 1 kali Pelaksanaan Asistensi Implementasi penata usahaan keuangan Pelaksanaan penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional 2 semester

1 tahun

Badan KB

33,000,000

1 paket

Badan KB

3,700,000

1 tahun

Badan KB

8,772,000

-

Tersedianya Penyusunan RENJA, LPJ, LPPD, LAKIP, Laporan SPM, Laporan DAK, Data Basis, RKA, DPA, Laporan Statistik KB, Sosialisasi program KB Tahun 2014

Penyusunan RENJA, LPJ, LPPD, LAKIP, Laporan SPM, Laporan DAK, Data Basis, RKA, DPA, Laporan Statistik KB, Sosialisasi program KB Tahun 2014

1 tahun

Badan KB

53,783,500

Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran


1 tahun

Badan KB

3,546,000

55


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1 1.12 1.12.01. 06. 04

2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3 Tersedianya laporan keuangan

1.12 1.12.01. 15

Program Keluarga Berencana

1.12 1.12.01. 15. 01

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

1.12 1.12.01. 15. 02

Pelayanan KIE

Meningkatnya jumlah peserta KB

1.12 1.12.01. 15. 03

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

1.12 1.12.01. 15. 04

TOLOK UKUR 4 Lembur Penyusunan laporan keuangan

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

5 1 tahun

6 Badan KB

PAGU 7 4,019,000

Tersedianya 30 unit Obgynbed, 30 unit IUD KIT dan 30 unit Implan KIT Tersedianya KIT KIT dan terlaksananya KIE melalui Grebeg Pasar terpadu

1 tahun

Badan KB

490,000,000

1 tahun

Badan KB

325,000,000

Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Terlaksananya Workshop tentang Kesehatan Reproduksi bagi PUS

1 kali

Badan KB

25,000,000

Promosi Pelayanan Khiba

Menuju Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

2 kali

Badan KB

25,000,000

1.12 1.12.01. 15. 05

Pembinaan Keluarga Berencana

Meningkatnya jumlah anggota masyarakat peduli KB

21 kec

Badan KB

79,500,000

1.12 1.12.01. 15. 06

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang KB dan Kesehatan Reproduksi

Terlaksananya pertemuan sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya pertemuan penggerakan masyarakat dalam program KB Tersebarnya program KB melalui media masa

1 tahun

Badan KB

44,000,000

1.12 1.12.01. 16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12 1.12.01. 16. 01

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

1.12 1.12.01. 17

Program Pelayanan Kontrasepsi

1.12 1.12.01. 17. 01

Pelayanan konseling KB

Menurunnya jumlah komplikasi dan kegagalan pada akseptor KB

Terlaksananya pemantapan KIE dan Konseling program KB

1.12 1.12.01. 17. 03

Pengadaan alat kontrasepsi

1.12 1.12.01. 17. 04

Pelayanan KB medis operasi

Meningkatnya jumlah peserta KB dan menurunkan angka kellahiran Total (TFR) Meningkatnya jumlah peserta KB dan menurunkan angka kellahiran Total (TFR)

1.12 1.12.01. 18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri


Meningkatnya usia kawin pertama / pendewasaan usia perkawinan ( PUP)

Terlaksananya Refresing kesehatan reproduksi remaja bagi PIK-R dan Tersedianya5 unit GENRE KIT

2 kali, 5 set

Badan KB

150,000,000

2 kali

Badan KB

16,500,000

Terbayarnya insentif 150 peserta MOP

250 set

Badan KB

75,000,000

Terbayarnya insentif 150 peserta MOP

150 peserta

Badan KB

40,025,000

-

56


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.12 1.12.01. 18. 01

2 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

1.12 1.12.01. 21

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah

1.12 1.12.01. 21. 01

1.12 1.12.01. 22

1.12 1.12.01. 22. 01

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1.12 1.12.01. 23

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1.12 1.12.01. 23. 01

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

1.12 1.12.01. 24

Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU

1.12 1.12.01. 24. 01

Pengkajian pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU

SASARAN 3 Terlaksananya pemantapan peran IMP dalam pengelolaan program KB, Terlaksananya penilaian IMP dan PLKB terbaik, terbayarnya pembantu pembina KB desa, Terlaksananya kemitraan dalam pengendalian kuantitas penduduk melalui program KB

TOLOK UKUR 4 Pemantapan Peran IMP dalam pengelolaan program KB, Penilaian IMP dan PLKB terbaik pembantu pembina KB Desa, Kemitraan dalam pengendalian kuantitas penduduk melalui program KB

LOKASI

5 5 keg, 1 kali, 1 tahun , 1 tahun

6 Badan KB

PAGU 7 650,000,000

-

Meningkatnya derajat Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan beban dari Narkoba dan HIV/AIDS

Terlaksananya penyuluhan dampak Narkoba, HIV AIDS di sekolah

2 kali

Sekolahan

50,000,000

-

Tersedianya BKB KIT, tersedianya APE KIT, Terlaksananya pembinaan dan Sosialisasi APE, Blangko KKA terlaksananya pembinaan kader BKB

Pengadaan BKB KIT, Pengadaan APE KIT, Pembinaan dan Sosialisasi APE, Blangko KKA, pembinaan kader BKB

1 tahun

Badan KB

370,000,000

-

Terlaksananya pembinaan kader UPPKS 1 kali di kabupaten dan 21 kecamatan

Pembinaan kader UPPKS 1 kali di Kabupaten dan 21 kecamatan

Terlaksananya Jambore Kader Tri Jambore kader Tri Bina (BKB, BKR, Bina, Terlaksananya BKL) , Posyangatra Posyangatra JUMLAH BADAN KELUARGA BERENCANA


TARGET PENCAPAIAN

1 tahun

21 Kecamatan dan 1 kab.

45,000,000

-

1 tahun

Badan KB

40,000,000

4,194,777,300

57

URUSAN SKPD

: 1.14. - KETENAGAKERJAAN : 1.14.01. - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi INDIKATOR KELUARAN

KODE 1

PROGRAM / KEGIATAN 2 Pelayanan Adm.Perkantoran

SASARAN 3

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1.14.1.14.1.01.

Penyediaan Jasa surat menyurat

Meningkatnya kelancaran pelayanan surat menyurat, perangko, materai/ benda pos lainnya, cetak dan penggandaan serta alat tulis kantor

Terlaksananya pelayanan surat menyurat, percetakan dan penggandaan serta alat tulis kantor

12 bulan

Dinsosnakert rans

8,000,000

1.14.1.14.1.01.

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

Meningkatnya kelancaran dalam kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bln

Dinsosnakert rans

70,000,000

1.14.1.14.1.01.


Meningkatnya administrasi keuangan tertib dan baik sesuai dengan aturan yang telah ada ditetapkan

Terlaksananya administrasi dengan tertib dan baik

12 bln

Dinsosnakert rans

100,000,000

1.14.1.14.1.01.

Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Meningkatnya kondisi lingkungan kantor yang bersih dan sehat

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

12 bln

Dinsosnakert rans

70,000,000

1.14.1.14.1.01.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Meningkatnya kelancaran penggunaan peralatan kantor dalam pelaksanaan tugas

Terlaksananya perbaikan peralatan kantor yang rusak

12 bln

Dinsosnakert rans

15,000,000

1.14.1.14.1.01.


Tersedianya alat tulis kantor

12 bln

Dinsosnakert rans

150,000,000

1.14.1.14.1.01.


Tersedianya blanko dan barang cetakan yang lain

12 bln

Dinsosnakert rans

25,000,000

1.14.1.14.1.01.


Meningkatnya kelancaran pelayanan surat menyurat, alat tulis kantor Meningkatnya kelancaran pelayanan surat menyurat dg penyediaan blanko Meningkatkan kelancaran penggunaan alat elektronik dan pemenuhan penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pemenuhan terhadap komponen instalasi listrik &penerangan bangunan kantor

12 bln

Dinsosnakert rans

10,000,000

1.14.1.14.1.01.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatkan kelancaran akan penyediaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan kantor sehari-hari

Terlaksananya pemenuhan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln

Dinsosnakert rans

60,000,000

1.14.1.14.1.01.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Meningkatkan pengetahuan / wawasan, informasi baru dan pemahaman bagi pegawai/karyawan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan

12 bln

Dinsosnakert rans

5,000,000

1.14.1.14.1.01.

Penyediaan bahan logistik kantor

Lancarnya pelayanan masyarakat dg SDM yang selalu sehat

Tersedianya bahan logistik/obatobatan

12 bln

Dinsosnakert rans

500,000


58


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.14.1.14.1.01.

2 Penyediaan Makan dan Minuman

1.14.1.14.1.01.

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Meningkatkan ketersediaan& kelancaran terhadap kebutuhan makanan/minum bagi pegawai&tamu maupun rapat-rapat dinas di kantor Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

4 Pemenuhan kebutuhan trhdp makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu

5 12 bln

6 Dinsosnakert rans

7 105,000,000

Trlksananya koordinasi/konsult asi antar instansi/lembaga dalam dan luar daerah

12 bln

Eksternal Dinas/undan gan Instansi lain

110,000,000

Meningkatnya kenyamanan kerja untuk menciptakan pelayanan yang lebih optimal Rumah dinas terawat dengan baik

Pengadaan kursi/meubeuler

12 bln

Dinsosnakert rans

50,000,000

Meningkatkan kondisi rumah dinas dan lingkungan terawat dengan baik

12 bln

Dinsosnakert rans

10,000,000

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.14.01.02.

1. Pengadaan Meubelair

1.14.01.02.

2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.14.01.02.

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Meningkatkan dan menciptakan gedung kantor terawat dengan baik

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

12 bln

Dinsosnakert rans

120,000,000

1.14.01.02.

4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatnya kelancaran penggunaan kendaraan dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

12 bln

Dinsosnakert rans

80,000,000

1.14.01.02.

5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Meningkatkan perawatan mebelair kantor agar kondisinya selalu baik

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala mebelair kantor/dinas

12 bln

Dinsosnakert rans

3,000,000

Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam hal berpakaian

Terlaksananya pengadaan pakaian khusus utk pegawai

80 org /12 bln

Dinsosnakert rans

24,000,000

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur menjadi tenaga terampil

Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

12 bln

Eksternal Dinas

20,000,000

Meningkatkan kelancaran tertib administrasi perkantoran dalam hal pelaporan

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

12 bln

Dinsosnakert rans

15,000,000

12 bln

Dinsosnakert rans

8,000,000

Peningkatan Disiplin Aparatur 1.14.01.03.


Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.14.01.05.

1.14.01.06.

1.14.01.06.


Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Meningkatnya tertib administrasi dan kelancaran Laporan tepat waktu

59

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.14.01.06.

1.14.01.15.

1.14.01.15.

PROGRAM / KEGIATAN 2 3, Pengelolaan dan penatausahaan hibah dan bantuan sosial Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Bimbingan Teknis Tenaga pengelola Loka Bina Karya Swasta

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Lancarnya pelaksanaan pencairan dana hibah dan bansos

4 Tersedianya sarana penunjang pencairan dana hibah dan bansos

5 12 bln

6 Dinsosnakert rans

7 15,000,000

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi pengelola LPKS Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi instruktur LPKS

Teerlaksananya Bimtek bagi tenaga pengelola LPKS Teerlaksananya Bimtek bagi instruktur LPKS

40 org

Kab. Ponorogo

100,000,000

40 org

Kab. Ponorogo

100,000,000

Ds. Nambangrej o, Kec. Sukorejo Ds. Kr.patihan Kec. Pulung Ds. Krebet Kec. Jambon Kab. Po. - Ds. Golan Kec. Sukorejo Ds. Badegan Kec. Badegan Ds. Kr.patihan, Pulung Ds. Suru Kec. Sooko Kabupaten Ponorogo

300,000,000

1.14.01.15.

Bimbingan Teknis Metodologi Pelatihan/pengajaran bagi Instruktur LPKS

1.14.01.15.

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan ( kerajinan kulit, batik tulis, budidaya jamur ) bagi pencari kerja

Meningkatnya ketrampilan ( kerajinan kulit, batik tulis, budidaya jamur ) bagi pencari kerja

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan ( kerajinan kulit, batik tulis, budidaya jamur ) bagi pencari kerja

60 org

1.14.01.15.

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja prosessing ( getuk lindri,batako,lebah madu, krupuk singkong ) bagi pencari kerja

Meningkatnya ketrampilan kerja prosessing ( getuk lindri,batako,lebah madu, krupuk singkong ) bagi pencari kerja

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja prosessing ( getuk lindri,batako,lebah madu, krupuk singkong ) bagi pencari kerja

80 org

Meningkatnya pelayanan SISKO Tenaga Kerja LN dgn tertib & lancar Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman thdp peraturan penempatan TKI ke luar negeri Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman thdp peraturan penempatan TKI ke luar negeri Meningkatnya kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat

Terlaksananya pelayanan SISKO tenaga kerja luar negeri Terlaksananya Bimtek bagi petugas rekruiter CTKI

1 paket / 6,000 org

Kabupaten Ponorogo

60,000,000

60 org

Kabupaten Ponorogo

70,000,000

Terlaksananya sosialisasi penempatan TKI ke luar negeri

450 org

120,000,000

terlaksananya Perluasan Ruang Pelayanan Dinsosnakertrans Kab. Ponorogo

1 Paket

Kec. Ponorogo dan Kecamatan Mlarak Kab. Ponorogo Kel. Ronowijayan Kec. Siman, Kab. Ponorogo

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan berwirausaha bagi TKI Purna

Terlaksananya Bimbingan Kewirausahaan bagi TKI Purna

Ds. Pondok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo

300,000,000

600,000,000

Peningkatan kesempatan kerja 1.14.01.16.

Penyusunan Informasi bursa tenga kerja

1.14.01.16.

Bimtek petugas Rekruiter CTKI

1.14.01.16.

Sosialisasi penempatan TKI ke luar negeri

1.14.01.16.

Perluasan Ruang Pelayanan Dinsosnakertrans Kab. Ponorogo

1.14.01.16.

bimbingan Kewirausahaan bagi TKI Purna


100 Orang

200,000,000

60


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.14.01.16.

2 Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)

1.14.01.16.

Job Fair

1.14.01.17.

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

Fasilitasi Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Meningkatnya Pemberdayaan Pencari Kerja dan Pelayanan Ketenga Kerjaan Melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri terdidik (TKMT) Mengurangi Pengangguran melalui penyajian informasi kerja/job fair kepada masyarakat/pencari kerja

4 Terlaksananya Pemberdayaan Pencarian Kerja dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) Terlaksananya Job Fair terhadap masyarakat/penca ri Kerja

5 10 Orang

6 Wil. Kab. Ponorogo

7 200,000,000

1 Paket

Kab. Ponorogo

200,000,000

Meningkatnya pemahaman pengusaha & pekerja terhadap norma ketenagakerjaan

Terlaksananya Penyuluhan dan pembinaan Norma ketenagakerjaan

2 paket/50 org

Kab. Ponorogo

40,000,000

Meningkatnya pengetahuan/pemah aman pengusaha& pekerja terhadap berbagai peraturan ketenagakerjaan

Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan Terlaksananya Penyuluhan/pemb inaan pekerja dan pengusaha tentang mekanisme PHI Melakukan proses mediasi pihak yang bersengketa

1 paket / 50 org

Kab. Ponorogo

25,000,000

1 paket/20 org

Kab. Ponorogo

25,000,000

20 kasus/thn

Kab. Ponorogo

30,000,000

2. Pembinaan anggota LKS Bipartit Perusahaan di Ponorogo

Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap mekanisme PHI

3. Supervisi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial

Meningkatnya keberhasilan mediasi dlm penyelesaian masalah perselisihan hub industrial

4. Rapat koordinasi anggota LKS Tripartit Tingkat Kabupaten

Meningkatnya komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja

Terlaksananya Rapat Koordinasi anggota LKS Tripartit

2 paket

Kab. Ponorogo

40,000,000

Terbentuknya Usulan penetapan nilai UMK di Kab.Ponorogo

Terlaksananya proses Usulan UMK sesuai dengan ketentuan Terlaksananya penanganan TKI bermasalah / meninggal dunia

1 paket

Kab. Ponorogo

50,000,000

12 bln

Kab. Ponorogo

10,000,000

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenaga kerjaan 1. Proses usulan Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) 2. Penanganan dan penjemputan TKI bermasalah / meninggal dunia Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan


Lancarnya penanganan TKI bermasalah / meninggal dunia

61


PROGRAM / KEGIATAN 2 Sosialisasi penetapan nilai UMK

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Meningkatnya pemahaman pengusaha&pekerja tentang mekanisme proses penetapan nilai UMK

4 Terlaksananya sosialisasi UMK

5 1 paket

6 Kab. Ponorogo

7 25,000,000

1. Penyuluhan dan Pembinaan K3

Meningkatnya pengetahuan/pemah aman ttg pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3

Terlaksananya penyuluhan/pemb inaan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3

2 paket

Kab. Ponorogo

40,000,000

2. Rapat Koordinasi program perlindungan ketenagakerjaan

Meningkatnya pemahaman terkait perlindungan ketenagakerjaan/TKI

terlaksananya koordinasi terkait program perlindungan ketenagakerjaan

1 paket

Kab. Ponorogo

25,000,000

Pembinaan Keluarga/Anak TKI

Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembinaan keluarga

4 paket

Kab. Ponorogo

80,000,000

Pembentukan komite Aksi Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk Anak ( BPTA )

Meningkatnya kesadaran akan pentingnya penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk anak

Terlaksananya Bimbingan dan motivasi bagi keluarga/anak TKI bermasalah Terbentuknya komite aksi BPTA dan terlaksananya Rakoranggota Tim komite aksi

2 paket

Kab. Ponorogo

100,000,000

21 Kec. ( 11000000 RTSM dari Ibu hamil, balita & anak usia sekolah/ 6-15 th ) Pembentukan KUBE ( 20 KUBE )

Kab. Ponorogo

250,000,000

Ds. Babadan & Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo Ds. Crabak & Gundik Kec. Slahung , Ds. Carat & Plosojenar Kec. Kauman Kab. Ponorogo Ds. Ngilo-ilo & Wates Kec. Slahung Ds. Gelangkulon & Ds. Glinggang Kec Sampung

100,000,000

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

1.13.01.15.

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas & pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT & PMKS lainnya

Meningkatkan pelayanan pendampingan PKH

Terlaksananya peningkatan kemampuan petugas dlm pendampingan PKH

1.13.01.15.

Fasilitasi manajemen usaha keluarga miskin

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan manajemen usaha bagi keluarga miskin

Terlaksananya Bimtek manajemen usaha bagi kelompok usaha fakir miskin

1.13.01.15.

Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

Meningkatnya skill ketrampilan usaha bagi keluarga miskin

Terlaksananya pelatihan ketrampilan berusaha

200 KK

1.13.01.15.

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( RSRTLH )

Meningkatnya kondisi fisik rumah penduduk miskin sehingga layak huni

Terlaksananya kegiatan RSRTLH

40 Unit


100,000,000

400,000,000

62


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia 1. Pembinaan dan pemberdayaan lansia, perintis dan keluarganya

3

1.13.01.16.

2. Pembinaan Karang Werda

3. Pembinaan Gerontologi

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Meningkatnya kualitas kehidupan bagi lansia, perintis dan keluarganya Meningkatnya pengetahuan pengurus dan anggota karang wreda

Bimbingan dan motivasi bagi lansia, perintis dan keluarganya Pembinaan rutin pengurus dan anggota Karang wreda

60 org

Kab. Ponorogo

50,000,000

50 org

Kab. Ponorogo

50,000,000

Tersedianya Data Lansia sebagai acuan pengambilan kebijakan

Pembinaan rutin pengurus dan anggota Yayasan Gerontologi

1 paket

Kab. Ponorogo

30,000,000

Meningkatnya kemauann untuk berusaha perbaiki ekonomi dan kehidupan layak

Bimbingan dan motivasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1 paket

Kab. Ponorogo

35,000,000

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menangani & menolong dengan cepat korban bencana dan bencana lainnya

Penyuluhan dan pemberian bantuan di daerah rawan bencana

12 bln

Kec. Ngrayun, Slahung, Sooko, Pulung & Ngebel Kab. Ponorogo

50,000,000

Meningkatkan kesadaran anggota TAGANA untuk menangani korban bencana dan bencana lainnya

Pembinaan TAGANA

4 Kali / Keg 60 orang

Kab. Ponorogo

175,000,000

Membantu masyarakat ( korban bencana )

Penanganan masalah korban bencana

1 Tahun

50,000,000

Meningkatkan ketrampilan TAGANA dlm penanganan bencana

Pelatihan TAGANA

Kec. Ngrayun, Bungkal,Jetis , Balong, Slahung, Sawoo, Pulung, Ngebel, Badegan, Sampung, Siman, Sooko, Jenangan, Kauman & Sukorejo Kab. Po. Kab. Ponorogo

Pelaksanaan KIE konseling & kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penanganan masalahmasalah strategis yg menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa


1 Keg.

50,000,000

63


PROGRAM / KEGIATAN

1

2

1.13.01.18.

1.13.01.18.

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Membantu masyarakat ( korban bencana )

4 Buffer Stock

5 1 Tahun

6 Kab. Ponorogo

7 125,000,000

Membantu Eks Korban bencana

Bhakti Sosial

50 orang

Kec. Ngrayun, Slahung, Sooko, Pulung & Ngebel Kab. Ponorogo

50,000,000

Pelayanan penyediaan & penyaluran alat bantu mobilitas Kursi Roda

Meningkatkan kesejahteraan & mobilitas penyandang disabilitas & keluarga

Terlaksananya penyaluran alat bantu kursi roda bagi penyandang disabilitas

100 orang

Kab. Ponorogo

100,000,000

Pembentukan & pelayanan Psiko Sosial bagi PMKS Rumah Center/ Liposos

Meningkatkan pelayanan klien

Terlayaninya PMKS di Kabupaten Ponorogo

26 PMKS

Kab. Ponorogo

200,000,000

Peningkatan kwalitas pelayanan sarana & prasarana Rehabilitasi ( LKKKS/ Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial )

Meningkatkan kesejahteraan klien

Bantuan permakanan

200 KK

Kab. Ponorogo

100,000,000

Terwujudnya Rumah Layak Huni

Bantuan bahan bangunan

100 KK

Tersedianya Data dan pelaporan Pendampingan pasien ODK penerima manfaat sosial

Bimbingan dan motivasi bagi penderita cacat

39 orang Paca Berat & 200 orang penerima manfaat pelayanan sosial

Kab. Ponorogo

75,000,000

Meningkatnya ketrampilan serta kesadaran untuk menjadi mandiri

Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan

50 Org/1 paket

Kab. Ponorogo

65,000,000

Meningkatnya pemahaman masyarakat serta berdayanya Paca

Penyuluhan, seleksi dan bimbingan sosial

100 org

Kab. Ponorogo

75,000,000

Meningkatnya ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik

Terlaksananya pelatihan ketrampilan

40 orang

Kab. Ponorogo

80,000,000

Meningkatnya kemandirian klien sesuai ketrampilan yg diperoleh

Pengiriman remaja drop out(Pelatihan ketrampilan di PSBR Jombang)

20 Orang

PSBR Jombang

35,000,000

Meningkatnya kemandirian klien sesuai ketrampilan yg diperoleh

Pelatihan ketrampilan UEP bagi penghuni panti asuhan

30 orang

Kab. Ponorogo

60,000,000

Tersedianya data base PMKS

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

12 bln

Kab. Ponorogo

100,000,000


1.13.01.17.

SASARAN

Pembinaan Anak Terlantar Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar

Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

2. Peningkatan Ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik

200,000,000

Pembinaan panti asuhan / panti jompo 1.13.01.19.

1. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan / jompo

1.13.01.19.

1.13.01.19.

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan


64


1.13.01.20.

PROGRAM / KEGIATAN 2 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks Napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan & pelatihan ketrampilaan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 1. Bantuan Sosial

SASARAN 3

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Meningkatnya pegetahuan&ketramp ilan

Terlaksananya pendidikan dan ketrampilan berusaha

50,000,000

Terwujudnya bahan makanan eks psikotik, cacat dan ideot

Pemberian bantuan bahan makanan bagi eks psikotik, cacat dan ideot

1 paket

2. Sosialisasi PMKS

Meningkatnya pengetahuan ttg PMKS

140 org

3. Perda penutupan Lokalisasi PSK

Ponorogo bebas PSK 2016

Terlaksananya Sosialisasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Terlaksananya penutupan Lokalisasi

4. Razia dan bimbingan Gepeng

Terwujudnya ketertiban, kenyamanan & kebersihan kota Kabupaten

Ds. Sumberejo dan Karangpatih an Kec. Balong Kab. Ponorogo Kab. Ponorogo

100,000,000

1 paket

Kab. Ponorogo

400,000,000

Terlaksananya Razia

1 paket

Kab. Ponorogo

100,000,000

Kemandirian anggota Karang taruna & penciptaan lapangan kerja Meningkatnya semangat kinerja

Pelatihan ketrampilan otomotif

30 orang

Kab. Ponorogo

50,000,000

Pembinaan rutin TKSK

21 Org

Kab. Ponorogo

100,000,000

Meningkatnya manajemen organisasi Meningkatnya kesadaran berorganisasi

Pembinaan pengurus Orsos

45 org

Kab. Ponorogo

50,000,000

40 Org

Kab. Ponorogo

50,000,000

1 paket

Kab. Ponorogo

50,000,000

50,000,000

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.13.01.21.

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1. Pelatihan UEP Karang Taruna

2. Pembinaan TKSK 3. Pembinaan Orsos

4. Pembinaan Karang Taruna

5. Pembinaan LK3

Terlayaninya PMKS dan keluarga

Pembinaan pengurus dan anggota Karang taruna Pendampingan penanganan PMKS

4. Pembinaan LK3BM

Terlayaninya PMKS dan keluarga

Pendampingan penanganan PMKS

1 paket

Kab. Ponorogo

50,000,000

Kesepakatan (MOU) & kerjasama dalam pengembangan wilayah Transmigrasi

Terlaksananya kerjasama antar pemerintah daerah dalam rangka pengembangan wilayah Transmigrasi

2 paket

Kalimantan Tengah & Timur

400,000,000

Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1.13.01.22.

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan Transmigrasi


65

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.13.01.22.

PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyuluhan Transmigrasi Regional

SASARAN 3 Meningkatnya pemahaman&kesadar an masyarakat tentang pentingnya Transmigrasi

TOLOK UKUR 4 Terlaksananya kegiatan penyuluhan transmigrasi

JUMLAH DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

5 1 paket

6 Kab. Ponorogo

PAGU 7 200,000,000

8,068,500,000

66

URUSAN SKPD

: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : 1.15.01. - Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM INDIKATOR KELUARAN

KODE 1

1.15.01.15.08

PROGRAM / KEGIATAN 2 Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3

4

5

6

7

Bertambahnya wawasan tentang pengelolaan kegiatan usaha bagi UKM Terdapatnya solusi atas permasalahan UKM yang terkait proses proses produksi

Terselenggaranya kegiatan study banding

1 keg

Luar daerah

150,000,000

Terselenggaranya pelatihan tentang proses produksi UKM dan pemberian alat produksi yang dibutuhkan UKM.

3 keg

Ponorogo

150,000,000

Terselenggaranya kegiatan Temu Usaha UKM dengan Pengusaha Besar Kepesertaan dalam even pameran produk UKM tingkat regional dan nasional Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi Koperasi dan UKM Banyaknya pemuda yang belum memiliki ketrampilan kewirausahaan Masyarakat belum memiliki pengetahuan kewirausahaan Pelatihan akuntansi dan perpajakan bagi koperasi / KUD

2 keg

Ponorogo

70,000,000

3 keg

Luar daerah

180,000,000

3 keg

Ponorogo

120,000,000

30 org

Wilayah Kec. Mlarak

100,000,000

1 Paket

Desa Tumpuk

20,000,000

3 keg

Ponorogo

180,000,000

Banyaknya koperasi yang belum berkembang

30 Org

Wilayah Kec. Mlarak

100,000,000

Sosialisasi informasi penyediaan permodalan bagi Koperasi dan UKM

2 keg

Ponorogo

60,000,000

Fasilitasi pengembangan sentra UKM

2 klp

Ponorogo

100,000,000

1.15.01.15.09

Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah

1.15.01.16.03

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

Terjalinnya kerjasama antara pengusaha besar dengan UKM

1.15.01.16.03

Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

Produk UKM dapat lebih dikenal masyarakat secara luas

1.15.01.16.06

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Peningkatan ketrampilan KUKM dalam mengelola kegiatan usaha

¯Kecamatan Mlarak

Pelatihan ketrampilan kewirausahaan

Terlatihnya pemuda di bidang kewirausahaan

¯Kecamatan Sawoo

Pelatihan ketrampilan kewirausahaan

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan

1.15.01.16.07

¯Kecamatan Mlarak

1.15.01.17.01

1.15.01.17.02

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD(Pelatihan manajemen perkoperasian) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Pengembangan klaster bisnis


Peningkatan kemampuan pengurus Koperasi / KUD dalam mengelola Koperasi / KUD . Berkembangnya unit usaha koperasi

Penambahan pengetahuan bagi koperasi dan UKM tentang lembaga penyedia permodalan dan program permodalan yang ditawarkan Sentra UKM dapat lebih berkembang

67


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1 1.15.01.17.04

2 Koordinasi Penggunaan dana pemerintah bagi UMKM

3 Pemberian hibah kepada msyarakat dapat berjalan lancar.

1.15.01.17.05

Pemantauam pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM

Pemantauan terhadap pengelolaan dana pemerintah oleh UMKM.

1.15.01.17.07

Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga

UKM dapat maju dan berkembang dengan bimbingan usaha dari Klinik UKM

1.15.01.17.08

Penyelenggaraan pembinaaqn industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

Peningkatan ketrampilan pengelolaan usaha bagi UKM bidang industri rumah tangga Lebih dikenal secara luas produk unggulan UMKM

1.15.01.17.13

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Terselenggaranya kegiatan pendukung pemberian hibah kepada kelompok masyarakat Terselenggaranya kegiatan koordinasi dengan UMKM penerima fasilitasi permodalan dari pemerintah. Fasilitasi pengembangan UKM melalui pemberdayaan Klinik UKM Pelaksanaan pelatihan industri rumah tangga

5 1 keg

6 Ponorogo

7 60,000,000

2 keg

Ponorogo

60,000,000

1 keg

Ponorogo

50,000,000

3 keg

Ponorogo

150,000,000

Pelaksanaan pameran di daerah dalam rangka Hari Koperasi

1 keg

Ponorogo

250,000,000

Pelakasanaan Sosialisasi UU no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Terselenggaranya pelatihan bagi SDM pembina koperasi

4 keg

Ponorogo

200,000,000

1 keg

Ponorogo

60,000,000

TOLOK UKUR

PAGU

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.15.01.18.01

Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Koperasi paham tentang UU perkoperasian yang baru.

1.15.01.18.02

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkopersian

Peningkatan kapasitas dan kemampuan pembina koperasi

1.15.01.18.03

Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan koperasi

Ponorogo

120,000,000

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

2 keg

Ponorogo

80,000,000

1.15.01.18.05

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

UP dating data koperasi dan perawatan program SIMKOP. Sosialisasi prinsipprinsip pemahaman perkoperasian Pelaksanaan penilaian kesehatan bagi KSP dan USP

1 keg

1.15.01.18.04

Tersedianya data koperasi yang memadai dan up to date Pemahaman prinsipprinsip koperasi bagi kelompok masyarakat dan pemuda. Terpantaunya kesehatan pengelolaan KSP dan USP

3 keg

Ponorogo

120,000,000

1.15.01.18.06

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

Fasilitasi pembinaan kepada Forum Koperasi Wanita

2 keg

Ponorogo

150,000,000

1.15.01.18.07

Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Forum Koperasi Wanita menjadi wadah yang berperan dalam pengembangan koperasi wanita Peningkatan kemampuan pengelola koperas1

Terselenggaranya pelatihan SKKNI

2 keg

Ponorogo

100,000,000

2.07.16.02

Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster industri mebel

Tersedianya dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra industri

Meningkatnya industri kecil dan memengah yang berbasis potensi daerah

30 org, 4 hari

Tersebar

73,000,000


68


PROGRAM / KEGIATAN

1

2 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya (AMT IKM Ma-min) Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya (Sosialisasi HKI, Halal, PIRT, BPPOM) Pelatihan mengembangkan usaha sektor home industri

3 Meningkatnya Produktivitas

2.07.16.06

Fasilitasi kerjasama Kemitraan industri Mikro, Kecil, Menengah dengan Swasta (kemitraan dengan Bogasari)

Meningkatnya penggunaan teknologi dan miningkatnya kualitas produksi

2.07.16.07

Pembinaan Industri di lokasi P2WKSS

¯Kecamatan Badegan

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri (Pembinaan Industri Kecil) Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri (Pelatihan Pembuatan Kerupuk)

Tercapainya kesejahteraan dengan persamman pengakuan gender Berkembang/meningk atnya pendapatan sektor industri kecil

2.07.16.01

2.07.16.01

¯Kecamatan Mlarak

¯Kecamatan Jambon

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4 Meningkatnya motivasi pengusaha IKM

5 30 org, 6 hari

6 Tersebar

7 100,000,000

Kesadaran akan regulasi perijinan dan meningkatkan Manajeman usaha

Meningkatnya Pengetahuan pengusaha IKM

100 org, 4 hari

Tersebar

130,000,000

Meningkatnya SDM masyarakat tentang home industri

Banyaknya potensi SDM masyarakat belum punya home industri Meningkatnya industri kecil dan memengah yang berbasis potensi daerah

30 Org

Wilayah Kec. Mlarak

100,000,000

100 org, 4 hari

Tersebar

130,000,000

Terselenggaranya Pembinaan industri untuk Ibu rumah tangga Industri kecil belum berkembang

25 org, 4 hari

PM

30,000,000

1 Paket

Wilayah Kec. Badegan

15,000,000

Terlatihnya / terlaksananya usaha krupuk dalam upaya meningkatkan pedapatan masyarakat

Kurangnya pengetahuan pembuatan krupuk

1 Paket

Desa Karanglo Kidul

35,000,000

Terselenggaranya promosi produk dan potensi ekonomi daerah

meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha

1 kali

Nasional

100,000,000

Meningkatkan Kualitas servis elektronik

Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Validitas Data IKM yg produktif

30 org, 4 hari

Tersebar

100,000,000

30 org, 4 hari

Tersebar

130,000,000

-

Tersebar

130,000,000

Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi

30 org, 4 hari

PM

60,000,000

30 org, 4 hari

PM

100,000,000

TOLOK UKUR

Pengambangan sentrasentra industri potensial 2.07.19.03

2.07.17.01

Pameran Produk Indonesia

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pelatihan industri Elektronik

2.07.17.01

Pelatihan Diversifikasi Anyaman Plastik

Meningkatkan kualitas produksi Anyaman

2.07.17.01

Monitoring & Evaluasi

Tersedianya data yang Update

2.07.17.01

Pelatihan Pengembangan industri gerabah

Berkembanganya kualitas produk gerabah

2.07.17.01

Pelatihan Pembuatan Bata Press

Berkembangnya Kualitas produk Bata


69


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatkan wawasan pengusaha, kualitas produk Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan usaha batik dan sablon

5 30 org, 4 hari

6 Tersebar

7 60,000,000

30 org, 4 hari

Nambangrejo

100,000,000

30 org, 4 hari

PM (3keg)

300,000,000

30 org, 4 hari

PM

60,000,000

30 org, 4 hari

Tersebar

57,000,000

30 Org

Kelurahan Purbosuman

30,000,000

30 org, 4 hari

PM

60,000,000

100 org, 4 hari

Tersebar

150,000,000

TOLOK UKUR

PAGU

2 Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Daerah

3 Berkembangnya industri kerajinan yang bisa menjadi icon/souvenir daerah

2.07.17.01

Pelatihan Pengambangan Industri kulit dan alas kaki

Meningkatkan penggunaaan teknologi

2.07.17.01

Perluasan penerapan standar produk industri kecil manufaktur dengan pembentukan GKM Pelatihan Pengembangan Industri sangkar burung

Meningkatkan wawasan pengusaha, kualitas produk

2.07.17.01

Pelatihan Batik

Meningkatkan kualitas produksi batik khas Ponorogo

¯Kecamatan Kota

Pelatihan batik dan sablon

Terlaksananya dan meningkatnya pedapatan pengrajin batik dan sablon

2.07.17.01

Pelatihan pembuatan Tepung Casava

Mengolah ketela menjadi tepung yang mempunyai nilai jual tingggi

Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi

2.07.17.01

Pelatihan Pengolahan Limbah Rumah Tangga

Menjadikan Limbah menjadi barang yang bernilai jual

Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam mengolah limbah an organik

2.07.17.01

Pelatihan Pembutan Detergen

Menumbuhkan wira usaha baru


30 org, 4 hari

Tersebar

70,000,000

2.07.17.01

Pelatihan Diversifikasi Anyaman

Meningkatkan kualitas produksi Anyaman


30 org, 4 hari

Tersebar

60,000,000

Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan permasalahan pengaduan konsumen (BPSK)

Menyelesaikan dan menangani masalah pengaduan konsumen

1 Kali Kegiatan

Kabupaten Ponorogo

150,000,000

2.07.17.01

2.07.17.01

2.06.15.02

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan permasalahan pengaduan konsumen (BPSK)


Meningkatkan kualitas produksi sangkar burung

70


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (pupuk bersubsidi)

2.06.15.03

2.06.15.03

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (barang kedaluarsa)

2.06.15.03

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (Bahan Bakar Minyak )

2.06.15.04

Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian daerah

2.06.15.06

Monitoring dan Sosialisasi Pemakaian LPG

2.06.17.03

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Sosialisasi Kebijakan penyederhanaan prosedur dan Dokumen ekspor dan Impor

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Terlaksananya kegiatan Peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (Monitoring pupuk bersubsidi) Terlaksananya kegiatan Peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (Monitoring peredarang barang2 dan sembako kedaluarsa) Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (Monitoring Bahan Bakar Minyak)

4 Monitoring pupuk bersubsidi

5 1 Kali Kegiatan


7 40,000,000

Monitoring peredaran barang2 dan sembako kedaluarsa

2 Kali Kegiatan

Kabupaten Ponorogo

60,000,000

Monitoring Bahan Bakar MInyak

1 Kali Kegiatan

Kabupaten Ponorogo

25,000,000

Terlaksanannya kegiatan Sosialisasi Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian daerah Terlaksananya kegiatan monitoring LPG 3 KG

Sosialisasi Kemetrologian

2 Kali Kegiatan

Kabupaten Ponorogo

50,000,000

Monitoring LPG bersubsidi 3 KG

1 Kali Kegiatan

Kabupaten Ponorogo

40,000,000

Terlaksananya kegiatan osialisasi Kebijakan penyederhanaan prosedur dan Dokumen ekspor dan Impor

Sosialisasi ekspor dan impor

2 Kali Kegiatan

Kabupaten Ponorogo

50,000,000

Terlaksanannya kegiatan pengembangan pasar lelang daerah Terlaksanananya kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Infromasi Perdagangan Terlaksanannya kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Keikutsertaan pedagang, ukm, ikm di pasar lelang

11 Kali Kegiatan

luar kota

60,000,000

Pelatihan pemasaran produk secara online

2 Kali Kegiatan

Kabupaten Ponorogo

70,000,000

Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dan meningkatnya produk Unggulan Daerah melalui Pameran Lokal, Regional dan Nasional

10 Kali Kegiatan Pameran

luar kota dan kabupaten Ponorogo

700,000,000

Kenyaman dan keamanan pengunjung dan pedagang pasar

Pengadaan sarana penerangan pasar daerah

5 Pasar Daerah

Pasar Daerah

25,000,000

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.06.18.05

Pengembangan Pasar lelang Daerah

2.06.18.06

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

2.06.18.07

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.15.01.01.02

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor


71


PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

SASARAN

TOLOK UKUR

3 Kenyaman pengunjung dan pedagang pasar

4 Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan pasar daerah

Pembangunan sarana dan prasarana pasar daerah Pemeliharaan pasar-pasar daerah

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

5 17 Pasar Daerah

6 Pasar Daerah

7 25,000,000

2 Los

Sarana dan Prasarana Pasar Daerah

350,000,000

17 Pasar Daerah

Sarana dan Prasarana Pasar Daerah

500,000,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.15.01.02.03

Pembangunan Gedung Kantor

Adanya peningkatan PAD

1.15.01.02.22


Adanya peningkatan PAD

1.15.01.02.28


Tersedianya cadangan sumber listrik dan terpeliharanya kebersihan pasar daerah

Pemeliharaan mesin genset/diesel dan gerobag sampah pasar daerah

2 Unit Genset dan 10 Gerobak

pasar Daerah

20,000,000

Tercapainya target penerimaan PAD pasar daerah

Tersedianya petugas yang paham terhadap peraturan PerundangUndangan

10 kali Kegiatan

Petugas pemungut pasar daerah

200,000,000

175,000,000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.15.01.05.03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri 1.15.01.18.01

Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional


Terselenggranya penyetoran PAD pasar daerah sesuai jadwal yang ditentukan

12 bulan

Penyetor PAD pasar daerah

1.15.01.18.01

Pengembangan pasar dan distribusi barang /produk

Menambah daya tampung pedagang

1 Pasar

Penciptaan Pelayanan cepat,tepat,murah dan mudah


12 bulan

Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Petugas parkir tempat khusus parkir

2,500,000,000

1.15.01.18.08

Pembanguan kios/toko/warung dan los pasar Terselenggranya kegiatan pemungutan retribusi parkir khusus

5 kali Kegiatan

Pedagang pasar daerah

200,000,000

17 pasar 1 Mobil Ops.

Pasar Daerah

450,000,000

55,000,000

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 1.15.01.19.02

Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan


1.15.01.19.03

Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Terciptanya suasana aman nyaman bagi seluruh pengguna pasar dan lingkungan pasar

Peningkatan pemahaman dan kedisiplinan pedagang pasar daerah terhadap Perda Tertatanya tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Program pelayanan administrasi perkantoran 1.15.01.01


Tertibnya surat menyurat

Terpenuhinya kegiatan surat menyurat

12 Bulan

Kabupaten Ponorogo

61,800,000

1.15.01.02


Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran

Terpenuhinya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

Kabupaten Ponorogo

79,000,000


72


PROGRAM / KEGIATAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan

5 12 bulan


7 160,700,000

Terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan

Kabupaten Ponorogo

15,000,000

12 bulan

Kabupaten Ponorogo

15,000,000

Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Kali Kegiatan

Kabupaten Ponorogo

50,000,000

12 Bulan

Kabupaten Ponorogo

47,500,000

11 Bulan

Kabupaten Ponorogo

129,800,000

12 Bulan

Luar Kabupaten Ponorogo

355,000,000

TOLOK UKUR

PAGU

1.15.01.08


3 Tersedianya honorarium bagi pejabat penatausahaan keuangan Tersedianya alat dan bahan kebersihan

1.15.01.09


Terpeliharanya peralatan kerja

1.15.01.13


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1.15.01.15


Tersedianya bahan bacaan, iklan dan tabloid udara

1.15.01.17


Tersedianya makan dan minum bagi pegawai

1.15.01.18

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Lancarnya kegiatan koordinasi antara daerah dengan pusat

1.15.01.19

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

Tersedianya honorarium bagi pegawai kontrak

Terpenuhinya penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

12 Bulan

Kabupaten Ponorogo

82,000,000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas

1 Kali Kegiatan

Kabupaten Ponorogo

320,000,000

1.15.02.24


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Ponorogo

90,000,000

1.15.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeleur kantor

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

12 Bulan

Kabupaten Ponorogo

5,000,000

Tersedianya seragam batik kerja bagi pegawai

Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

1 Kali kegiatan

Kabupaten Ponorogo

28,000,000

Tersedianya diklat bagi pegawai

Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal

1 Kali kegiatan

Luar Kabupaten Ponorogo

55,000,000

1.15.01.07

1.15.02.05

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan

SASARAN

Program peningkatan disiplin aparatur 1.15.03.05

1.15.05.01

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal


73


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

3

1.15.06.01

1.15.06.02

Penyusunan pelaporan keuangan semester I dan II

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Tersedianya LAKIP

Tersusunnya LAKIP

1 Kali kegiatan

Kabupaten Ponorogo

6,000,000

Tersedianya laporan keuangan semester I dan II

Tersusunnya pelaporan keuangan semester I dan II

2 Kali Kegiatan

Kabupaten Ponorogo

13,500,000

JUMLAH DINAS INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM


12,068,300,000

74

URUSAN SKPD

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : 1.19.01. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 1.19.1.19.1.01


4

5

6

7

1.19.1.19.1.01.01


Tertib administrasi surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

12 bulan

Tercukupinya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 bulan


Prosentase laporan kegiatan rutin yang diselesaikan tepat waktu

Pemberian honorarium bagi pelaksana teknis administrasi keuangan

12 bulan

Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo

1.19.1.19.1.01.02

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1.19.1.19.1.01.07

1.19.1.19.1.01.08


Tersedianya alat kebersihan dan tenaga kebersihan kantor

12 bulan

Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo

35,000,000

1.19.1.19.1.01.10


Terciptanya kenyamanan dalam rutuinitas bekerja dan pelayanan kepada masyarakat Tercukupinya alat tulis kantor


12 bulan

200,000,000

1.19.1.19.1.01.08


Tercukupinya barang cetak dan penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

12 bulan

1.19.1.19.1.01.12


Terciptanya kenyamanan dalam rutnitas bekerja

12 bulan

1.19.1.19.1.01.13


Terciptanya kelancaran dalam rutinitas bekerja dan pelayanan kepada masyarakat

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo

1.19.1.19.1.01.15


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


15,000,000

1.19.1.19.1.01.17


Peningkatan kualitas SDM guna pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi dan pelayanan kepada masyarakat Tercukupinya makan dan minum harian,konsumsi rapat dan tamu

Tersedianya makan dan minum harian,konsumsi rapat dan tamu

12 bulan


25,000,000

1.19.1.19.1.01.18

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas sesuai tupoksi

Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas ke luar / dalam daerah

12 bulan


130,000,000

1.19.1.19.1.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.19.1.19.1.02.10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur kantor

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

8 Meja kerja, 8 kursi kerja , dan 1 rak arsip 12 bulan

Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo

30,000,000

1.19.1.19.1.02.22

Tercukupinya mebeleur kantor guna mendukung kerja aparatur Peningkatan kenyamanan aparatur dalam rutinitas bekerja


SASARAN 3

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Unit Komputer , 1 Unit Laptop dan 1 Unit printer 12 bulan

15,000,000

15,000,000

100,000,000

100,000,000

15,000,000

50,000,000

40,000,000

75


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.19.1.19.1.02.24

2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

1.19.1.19.1.02.26

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

1.19.1.19.1.02.28

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

1.19.1.19.1.02.29

Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur

1.19.1.19.1.03


1.19.1.19.1.03.05


1.19.1.19.1.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.19.1.19.1.05.01


1.19.1.19.1.06

Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.19.1.19.1.06.01

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

5 2 mobil dinas,12 sepeda motor dinas

6 Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo

7 100,000,000

Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur

12 bulan


20,000,000

12 bulan

Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo

20,000,000

Meningkatkan kesejahteraan aparatur PNS

Tersedianya pakaian olah raga dan seragam batik

30 stel pakaian olah raga dan seragam batik


30,000,000

Peningkatan kualitas SDM aparatur

Terlaksananya pelaksanaan diklat kursus dan pelatihan formal bagi aparatur

12 bulan


30,000,000

Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD yang cepat , tepat waktu sesuai sasaran

Tersusunnya laporan kinerja SKPD

LPPD , LAKIP, Laporan Triwulan Renja


10,000,000

3 Terlaksananya mobilitas operasional sesuai tupoksi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Peningkatan kenyamanan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan tugas aparatur Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan tugas aparatur

TOLOK UKUR

12 bulan

PAGU

25,000,000

1.19.1.19.1.06.02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

tersusunnya Laporan semesteran SKPD yang cepat, tepat waktu sesuai sasaran

Tersusunnya Laporan semesteran SKPD

Laporan semesteran


8,000,000

1.19.1.19.1.06.03

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya Laporan Prognosis realisasi anggaran

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran


8,000,000

1.19.1.19.1.06.04

Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya Laporan Prognosis realisasi anggaran yang cepat , tepat waktu sesuai sasaran Tersusunnya Pelaporan akhir tahun yang cepat, tepat waktu sesuai sasaran

Tersusunnya Pelaporan akhir tahun

Laporan akhir tahun


9,000,000

1.19.1.19.1.15

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.19.1.15.01

Penyiapan tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tersedianya Personil Linmas dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo

Inventarisasi anggota Satuan Linmas yang ada di Kabupaten Ponorogo dan sosialisasi peran Satuan Linmas dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo

677 orang personil linmas

21 Kecamatan

150,000,000


76


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2 Penyiapan dan pengerahan Satuan Linmas di TPS dan Posko dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo

3 Terlaksananya Pelaksanaan pemilu yang jujur, aman dan kondusif

4 Terbentuknya Satuan Linmas di TPS dan Posko dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo


Terbentuknya Tim Terpadu dalam rangka meningkatnya keamanan dalam negeri Terlaksananya Pelaksanaan pemilu yang aman dan kondusif

Penanganan gangguan keamanan dalam negeri

1.19.1.19.1.15.06

Pembentukan Desk Pemilihan Bupati dan Wabup Ponorogo

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

5 3156 Satuan Linmas di TPS , 21 0 Satuan Linmas di posko Kecamatan ,dan 1535 satuan linmas posko Desa /Kel urahan 21 Kecamatan

6 Kab. Ponorogo

7 1,004,000,000

21 Kecamatan

150,000,000

Terbentuknya Desk Pemilu di Kecamatan dan Kabupaten

21 Kecamatan

21 Kecamatan

150,000,000

TOLOK UKUR

PAGU

1.19.1.19.1.17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.19.1.17.01

Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Meningkatnya kerukunan hidup beragama

Jumlah masyarakat yang memahami FKUB

430 orang

21 Kecamatan

100,000,000

1.19.1.19.1.17.02

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

Jumlah masyarakat yang memahami HAM

75 orang

21 Kecamatan

80,000,000

1.19.1.19.1.17.03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa

Meningkatnya pemahaman HAM di kalangan Anggota RANHAM dan masyarakat Meningkatnya kewaspadaan terjadinya konflik yang dipicu oleh SARA

Jumlah masyarakat yang memahami tentang Orientasi Kewaspadaan Nasional ( ORPADNAS )

80 orang

Kab. Ponorogo

50,000,000

1.19.1.19.1.18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seminar ,talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan di masyarakat

Jumlah masyarakat yang memahami Wawasan Kebangsaan

80 orang

Kab. Ponorogo

50,000,000

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat

Terbentuknya Satgas Linmas Desa / Kecamatan

60 orang

Kab. Ponorogo

120,000,000

Peningkatan Peran dan Efektivitas KOMINDA dalam penanganan konflik di daerah

Terciptanya keamanan dan kenyamanan di masyarakat

9 orang Tim KOMINDA

Kab. Ponorogo

100,000,000

Peningkatan dan pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap konflik di masyarakat

Terciptanya keamanan dan kenyamanan di masyarakat

Terlaksananya Diklat Satuan Keamanan Lingkungan bagi anggota Linmas desa/ Kecamatan Terlaksananya Peran dan Efektivitas KOMINDA dalam penanganan konflik di daerah Terlaksananya Peningkatan dan pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap konflik di masyarakat

120 orang

Kab. Ponorogo

100,000,000

1.19.1.19.1.18.01

1.19.1.19.1.19

1.19.1.19.1.19.01

1.19.1.19.1.21

Program Pendidikan Politik Masyarakat


77


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 1.19.1.19.1.21.01

2 Penyuluhan kepada Masyarakat

3 Tercapainya pembinaan politik kepada masyarakat sehingga terbangun sistem domokrasi dalam mewujudkan pembangunan nasional

4 Terlaksananya Penyuluhan kepada masyarakat

5 150 orang

6 Kab. Ponorogo

7 100,000,000

1.19.1.19.1.21.03

Koordinasi forum-forum diskusi politik

Terlaksananya mekanisme bantuan parpol sesuai dengan peraturan perundangundangan

Terlaksananya verikasi bantuan Parpol

11 Parpol


30,000,000

Sosialisasi produk hukum terkait dengan Pemilu

Terlaksananya Pemilu yang demokratis

Terlaksananya Sosialisasi produk hukum terkait dengan Pemilu

150 orang

Kab. Ponorogo

100,000,000

Sosialisasi partisipasi masyarakat dalam Pemilu

Terlaksananya Pemilu yang demokratis

Terlaksananya Sosialisasi partisipasi masyarakat dalam Pemilu

150 orang

Kab. Ponorogo

100,000,000


Terverifikasinya Dana Hibah kepada Orkemas sesuai aturan peruindangundangan Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis dan dinamis

Verifikasi Dana Hibah kepada Orkemas

12 bulan


25,000,000

Terlaksananya Pengembangan etika dan budaya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Terlaksananya Seminar dialog tentang pembangunan politik

150 orang

Kab. Ponorogo

100,000,000

150 orang

Kab. Ponorogo

100,000,000

Pengembangan etika dan budaya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Dialog tentang pembangunan politik

Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis dan dinamis

JUMLAH BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


3,639,000,000

78

URUSAN SKPD

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : 1.19.02. - Satuan Polisi Pamong Praja INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3

4

5

6

7

Meningkatnya kinerja layanan administrasi perkantoran Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran

Tecukupinya kebutuhan kantor

100%

Kab. Ponorogo

3,000,000

Tersedianya komunikasi sumber daya air dan listrik

100%

Kab. Ponorogo

5,000,000

Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Terselenggaranya jasa penyediaan administrasi perkantoran

100%

Kab. Ponorogo

190,897,225

100%

Kab. Ponorogo

55,800,000

Terciptanya kebersihan kantor yang bersih dan nyaman Tersediannya kebutuhan alat tulis kantor

100%

Kab. Ponorogo

4,490,000

100%

Kab. Ponorogo

16,539,000

Tersediaanya barang cetakan dan penggandaan

100%

Kab. Ponorogo

3,534,000

Tersedinnya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya kebutuhan konsumsi harian aparatur Tercapainya perjalanan dinas luar daerah Tersediannya jasa administrasi kegiatan

100%

Kab. Ponorogo

10,000,000

100%

Kab. Ponorogo

146,091,000

100%

Kab. Ponorogo

50,000,000

100%

Kab. Ponorogo

20,800,000

1 1.19.1.19.01.01

2 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19.1.19.01.01.01


1.19.1.19.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1.19.1.19.01.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Kominikasi Keuangan

Meningkatnya kinerja operasional aparatur

1.19.1.19.01.01.08


1.19.1.19.02.01.10


1.19.1.19.02.01.11


1.19.1.19.01.01.15

Penyeddiaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Meningkatnya pelayanan dibidang administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan dibidang administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan dibidang administrasi perkantoran Semakain meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah

1.19.1.19.01.02.17


Meningkatnya kinerja aparatur

1.19.1.19.01.01.18


1.19.1.19.03.01.19

Penyediaan jasa tenaga pelayanan /teknis kegiatan

Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas Meningkatnya tenaga administrasi

1.19.1.19.02.02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.19.1.19.02.02.05


1.19.1.19.03.02.09


1.19.1.19.01.03


1.19.1.19.02.05.01

Pendidikan dan Pelatihan formal

1.19.1.19.01.15

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.19.01.01.07


Tersedianya jasa adminitrasi perkantoran

100% Peningkatan efektifitas kinerja aparatur Peningkatan kinerja aparatur

Tersediannya kendaraan dinas/operasional Tersediannya kebutuhan peralatan gedung kantor

100%

Kab. Ponorogo

40,000,000

100%

Kab. Ponorogo

10,680,000

Terciptanya aparatur yang berkwalitas

Meningkatnya sumber daya aparatur

100%

150,000,000

79


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.19.1.19.01.15.01

2 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.19.02.16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

1.19.1.19.01.16.01

1.19.1.19.01.16.03

1.19.1.19.01.16.05


SASARAN

TOLOK UKUR

LOKASI

PAGU

5 60 orang

6 Kab. Ponorogo

7 360,000,000

48 kali patroli

Kab. Ponorogo

21,600,000

3 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

4 Terlaksananya kegiatan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terciptanya kondisi Kantrantibmas yang kondusif Terciptanya kantrantibmas yang kondusif

Pelaksanaan Patroli Pelatihan Kesamaptaan Satpol.PP

Kab. Ponorogo

29,310,000

Meningkatkan situasi kantrantibmas yang kondusif

Pelaksanaan Rapat koordinasi

Kab. Ponorogo

64,660,000

JUMLAH KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


TARGET PENCAPAIAN

1,182,401,225

80

URUSAN SKPD

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : 1.19.03. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1 1.19.1.19.03.01

2 Pelayanan administrasi perkantoran

1.19.1.19.03.01.01

Penyediaan Jasa surat menyurat

Kelancaran Pelayanan Surat Menyurat

tersedianya kebutuhan surat menyurat

1 keg

BPBD

5,300,000

1.19.1.19.03.01.02

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

tercukupinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1 keg

BPBD

25,200,000

1.19.1.19.03.01.07

penyediaan jasa administrasi keuangan

tercukupinya jasa administrasi keuangan

tersedianya administrasi keuangan

1 keg

BPBD

102,200,000

1.19.1.19.03.01.08

penyediaan jasa kebersihan kantor

tercukupinya jasa kebersihan kantor

tersedianya jasa kebersihan kantor

1 keg

BPBD

7,700,000

1.19.1.19.03.01.10

penyediaan alat tulis kantor

tercukupinya alat tulis kantor

tersedianya alat tulis kantor

1 keg

BPBD

25,000,000

1.19.1.19.03.01.11

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BPBD

18,855,000

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 keg

1.19.1.19.03.01.12

tercukupinya barang cetakan dan penggandaan tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 keg

BPBD

22,000,000

1.19.1.19.03.01.13

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (pembelian almari besi 5 buah)

tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor (pembelian almari besi 5 buah)

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (pembelian almari besi 5 buah)

1 keg

BPBD

10,000,000

1.19.1.19.03.01.17

penyediaan makanan dan minuman

Tersediannya Mamin

1 keg

BPBD

40,816,000

1.19.1.19.03.01.18

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

kelancaran dalam tugas

Terwujutnya kinerja aparatur dengan terseiannya mamin Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

1 keg

BPBD

155,420,000

1.19.1.19.03.02

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.19.1.19.03.02.03

pembangunan gudang kantor

terbangunnya gudang kantor

tersedianya pembangunan gudang kantor

1 keg

BPBD

314,000,000

1.19.1.19.03.02.22

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor

1 keg

BPBD

5,000,000

1.19.1.19.03.02.24

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharannya Kendaraan Dinas

tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor Tercapainya Kelancaran Tugas

1 keg

BPBD

44,000,000

1.19.1.19.03.03

peningkatan disiplin aparatur

1.19.1.19.03.03.05

pengadaan pakaian khusu hari-hari tertentu

terwujudnya pakaian khusu hari-hari tertentu

tersedianya pakaian khusu hari-hari tertentu

1 keg

BPBD

24,000,000

1.19.1.19.03.05

program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


3

TOLOK UKUR

81


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.19.1.19.03.05.01

2 pendidikan dan pelatihan formal

1.19.1.19.03.06

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyususnan laporan capaian kinerja dan ektisar realisasi kinerja SKPD

1.19.1.19.03.06.01

1.19.1.19.03.22

1.19.1.19.03.22

pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam pencegahan dan penanggulangan bencana

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Kompetensi jumlah Aparatur meningkat

4 Meningkatnya Ketrampilan dan Profesionalisme SDM

5 1 keg

6 BPBD

7 14,000,000

tertib laporan SKPD

tersedianya laporan LPPD, LKPJ, Renstra, Renja, Lakip SKPD

1 keg

BPBD

878,900,000

meningkatkan koordinasi dalam penanganan bencana

tersedianya jaringan kelembagaan di masing-masing daerah rawan bencana

1 keg

BPBD

49,245,000

1.19.1.19.03.22.07

tata kelola penanggulangan bencana daerah

Tercapainnya sistem tatakelola penanggulangan bencana yang tepat dan akurat

Terlaksanannya tata kelola daerah rawan bencana

1 keg

BPBD

87,550,000

1.19.1.19.03.22

sosialisasi dan publikasi penanggulangan bencana

terlaksananya pelatihan dan studi banding

1 keg

BPBD

350,000,000

1.19.1.19.03.22

pengembangan data dan informasi kebencanaan

terpasangnya alat komunikasi kebencanaan

pelatihan kesiap siagaan penanggulangan bencana dan studi banding pembelian alat komunikasi kebencanaan

1 keg

BPBD

50,000,000

1.19.1.19.03.22.16

kajian standart operasional prosedur

terbentuknya standart operasional prosedur

1 keg

BPBD

200,000,000

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 11

Pemeliharaan peralatan bencana dan logistik

1 keg

BPBD

20,000,000

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 12 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 13

Pengadaan dan Pendistribusian Air Bersih Pengambilan/pengangkuta n bantuan logistik serta pendistribusiannya Monitoring dan Evaluasi penanggulangan bencana

Tersedianya peralatan yang siap pakai Tersedianya air bersih

tersedianya standart operasional prosedur Kesiapan peralatan Air bersih

1 keg

BPBD

25,000,000

Bantuan logistik

1 keg

BPBD

30,000,000

1 keg

BPBD

20,000,000

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 14

Tersalurnya bantuan logistik

Data sebelum terjadinya bencana JUMLAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Diketahui secara dini bencana alam

2,524,186,000

82

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.03. - Sekretariat Daerah INDIKATOR KELUARAN

KODE 1

PROGRAM / KEGIATAN 2 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

SASARAN 3

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03.

1.20.1.20.03.

1.20.1.20.03.

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten / Kota Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Oprasional Kelurahan

Prosentase Sosialisasi Peraturan Perundang undangan

jumlah Sosialisasi

2 kali

di Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Prosentase Penyusunan Buku LPPD, LKPJ,AMJ 2015

Jumlah Penyusunan buku LPPD,LKPJ

LKPJ 150 buku dan LPPD 105 Buku.


700,000,000

Presentase Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan BOP

jumlah monitoring

2 kali


150,000,000

Prosentase Pelaksanaan Pendataan Pembakuan dan Nama Rupa Bumi Prosentase Kerjasama Antar Daerah

jumlah Pendataan

4 kecamatan


150,000,000

Jumlah Monitoring

35 SKPD


75,000,000

Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Otonomi Award) dan sinergitas kinerja camat

jumlah inovasi /terobosan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan daerah

1


80,000,000

prosentase Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan

Penyusunan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati.

21 kecamatan


100,000,000

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.20.1.20.03.

Pendataan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi

1.20.1.20.03.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Otonomi Award) dan Penilaian Sinergitas Kinerja Camat

1.20.1.20.03.

Pembinaan dan peningkatan Pemeritah Kabupaten/kecamatan/De sa 1.20.1.20.03.

Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan.

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/De sa


83


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 1.20.1.20.03.

2 Peningkatan Sarana Pendukung , Fungsi Pemerintahan Kelurahan/Kecamatan.

3 prosentase pembangunan / rebabilitasi gedung kantor Kelurahan.

4 sarana dan prasarana kantor kelurahan yang representatif dalam rangka menunjang pelayanan prima kepada masyarakat

5 1 kelurahan

6 di Kabupaten Ponorogo

7 75,000,000

1.20.1.20.03.

Peningkatan Fungsi dan Peran Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Anggaran biaya Operasional Kelurahan Yang Meningkat setiap tahunya

26 kelurahan


2,660,000,000

1.20.1.20.03.

bantuan keuangan kepada keluahan

Prosentase jumlah bantuan keuangan terhadap kelurahan

Kelancaran Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan Kemasyarakatan di kelurahan. jumlah bantuan keuangan terhadap kelurahan

26 Kelurahan


2,600,000,000

di Kabupaten Ponorogo di Kabupaten Ponorogo

75,000,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.03.

1.20.1.20.03.

1.20.1.20.03.

Penyelenggaraan Peringantan HUT Provinsi Jawa Timur Penyelenggaraan Peringantan HUT Otonomi Daerah Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Inventarisasi & sinkronisasi kewenangan Bidang urusan pemerintahan

% kegiatan Peringatan HUT Provinsi. % kegiatan Peringatan HUT Otonomi Daerah

jumlah kegiatan Peringatan HUT

56 SKPD

jumlah kegiatan Peringatan HUT

56 SKPD

% kegiatan Inventarisasi dan sinkronisasi kewenangan

jumlah kegiatan inventarisasi

1


100,000,000

% kegiatan diklat dan pelatihan

jumlah kegiatan Pelatihan

1


100,000,000

% kegiatan Fasilitasi Pilkada

jumlah monitoring

1


150,000,000

% kegiatan Jumlah penegasan penegasan batas batas wilayah wilayah Jumlah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

1


100,000,000

65,000,000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03.

Pengembangan SDM

Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan 1.20.1.20.03.

fasilitasi Pemilihan Kepala daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.1.20.03.

Penegasan batas wilayah

7,280,000,000

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.20.1.20.03.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat


Terselenggaranya fasilitas / media dalam rangka upaya peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1 tahun

Ponorogo

260,000,000

84


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 1.20.1.20.03.

2 Penyelenggaraan Peringatan hari - hari besar Nasional

3 Tersedianya fasilitas dalam rangka upaya peningkatan rasa Nasionalisme

4 Terselenggaranya Kegiatan Peringatan hari hari besar Nasional

5 1 tahun

6 Ponorogo

7 270,000,000

1.20.1.20.03.

Penyelenggaraan Peringatan Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha

Tersedianya fasilitas dalam rangka upaya peningkatan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

Terselenggaranya Kegiatan Peringatan Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha

1 tahun

Ponorogo

605,000,000

1.20.1.20.03.

Keikutsertaan dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an

Meningkatnya prestasi para Qori' dan Qori'ah di Kabupaten Ponorogo

1 Kali

Ponorogo

200,000,000

1.20.1.20.03.

Penyediaan Jasa Pelayanan Haji

Ikutsertanya para Qori' dan Qori'ah dalam MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur Terlaksananya Jasa Pelayanan Haji

1 Kali

Ponorogo

100,000,000

1 Tahun

Ponorogo

75,000,000

1.20.1.20.03.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah

Lancarnya Pelaksanaan Pelaksanaan Monitoring, Monitoring, Evaluasi, Evaluasi, Pelaporan dan Pelaporan dan Verifikasi dalam Verifikasi rangka pencairan Pelaksanaan dana Bantuan Sosial Kegiatan Bantuan dan Hibah Sosial dan Hibah Jumlah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

1,510,000,000

Bagian Hukum Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03.

Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan

1.20.1.20.03.

Bintek Implementasi Peraturan Perundangundangan

Peningkatan Pemahaman terhadap keberlakuan suatu peraturan perundang undangan Peningkatan pengetahuan dalam penyusunan produk hukum

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

2 Peraturan PUU

Kab. Ponorogo

55,000,000

Pelaksanaan bintek implementasi peraturan perundangundangan

60 orang

Kab. Ponorogo

65,000,000

Penataan Peraturan PUU 1.20.1.20.03.

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan PUU

Penyelesaian Sengketa Hukum

Pelaksanaan Proses Penyelesaian Sengketa Hukum

5 Perkara Sengketa

Kab. Ponorogo

200,000,000

1.20.1.20.03.

Legislasi Rancangan Peraturan PUU

Peraturan Daerah

15 Perda

Kab. Ponorogo

250,000,000

1.20.1.20.03.

Publikasi Peraturan PUU

2400 buku

Kab. Ponorogo

150,000,000

1.20.1.20.03.

Penyusunan Rencana Kerja Peraturan PUU

Buku Lembaran Daerah, Buku Lembar Lepas dll dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Perbup dan Kep. Bupati yang serasi, selaras dengan Peraturan PUU

Pelaksanaan Perumusan Peraturan Daerah Pelaksanaan Kodifikasi dan Publikasi Peraturan PUU Daerah.

2000 Perbup / Kep. Bupati

Kab. Ponorogo

80,000,000


Pelaksanaan Penelitian dan Pengkoreksian Perbup dan Kep. Bupati.

85

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.20.1.20.03.

PROGRAM / KEGIATAN 2 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PUU

SASARAN 3 Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat

TOLOK UKUR 4 Pelaksanaan Penyuluhan Hukum, Sosialisasi UU dan Pembinaan Kadarkum

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

5 21 Desa di 21 Kecamatan

6 Desa/Kel. di Wilayah Kab. Ponorogo

Jumlah Bagian Hukum

PAGU 7 180,000,000

980,000,000

Bagian Administrasi Perekonomian

1.14.15.09

2.06.15.03

2.06.15.03

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMD

Diperolehnya data dan peningkatan Kinerja BUMD

Terlaksananya Monitoring,Evalua si& Pelaporan BUMD

3 BUMD

Ponorogo

60,000,000

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (Sembako)

Terpenuhinya Stock dan harga barang sembako

Terlaksananya Pemerataan Pendistribusian Barang Sembako

Grosir, pasar sebagai penyalur sembako

Ponorogo

50,000,000

Monitoring dan Sosialisasi Pemakain LPG

Pemakaian LPG yang benar&aman

Sosialisasi Permakaian LPG

300 pangkalan dan agen

Ponorogo

95,000,000

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan di bidang cukai

DBHCHT

200 orang dan laporan DBHCHT

Ponorogo

150,000,000

Monitoring,Evaluasi & Pelaporan RASKIN

Terealisasinya Laporan RASKIN

Terlaksananya pendistribusian RASKIN bagi Rumah Tangga Miskin

83.946 RTSPM

Ponorogo

400,000,000

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

Terciptanya kerjasama dalam penguatan modal

300 UMKM

Ponorogo

90,000,000

Peningkatan Pendapatan Umum

Terwujudnya wawasan dlm memperoleh modal dengan lembaga keuangan Pelaksanaan Promosi/Pameran

IKM

Ponorogo

215,000,000

Usulan/Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk permodalan

Terwujudnya Sosialisasi dan Monitoring SHAT

200 orang

Ponorogo

75,000,000

Terciptanya UMKM dalam pengembangan usaha

Terwujudnya Sosialisasi Perijinan bagi UMKM

100 UMKM

Ponorogo

30,000,000

Terciptanga Ketertiban Penataan Peda gang Kaki Lima dan Asongan

Terwujudnya Disiplin Pedagang Kaki Lima & Asongan

100 PKL dan asongan

Ponorogo

60,000,000

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.07.16.08

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Peningkatan Ketahanan Pangan 2.01.16.31

1.15.03.17

1.15.01.20

1.15.03.14

2.06.15.03

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialissi&Monitoring SHAT untuk Peningka Akses Permodalan &Pembiayaan lainnya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha Pembinaan Pedagang Kaki Lima

2.06.01.20

Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima&Asongan Perencanaan Pembangunan Ekonomi


86


PROGRAM / KEGIATAN 2 Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah

SASARAN 3 Laporan TPID

TOLOK UKUR 4 Pelaksanaan Kegiatan TPID

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

5 Pengendalian Inflasi

6 Ponorogo

Jumlah Administrasi Perekonomian

PAGU 7 100,000,000 1,325,000,000

Bagian Administrasi Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.03 . 21 . 40

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan keuangan pengadaan barang/jasa pemerintah

1 Tahun

Ponorogo

350,000,000

Terciptanya pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel dan efisien.

Terselenggaranya Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1 Tahun

Ponorogo

400,000,000

Percepatan penyerapan anggaran

Terselenggaranya evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran

1 Tahun

Ponorogo

350,000,000

Terciptanya kesepahaman diantara pihak-pihak yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundangundangan berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

1 Tahun

Ponorogo

50,000,000

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20 . 1.20.03 . 23 . 08

Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.03 . 20 . 07

Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.03 . 05

Sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa (Bag. Administrasi Pembangunan)

Jumlah Bagian Administrasi Pembangunan

1,150,000,000

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

1.20.1.20.03.

1.20.1.20.03.

Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

prosentase pemanfaatan limbah ternak untuk energi alternatif biogas

terbuatnya reaktor biogas

50 unit


250,000,000

Prosentase perlindungan sumber mata air

Terbuatnya sumur resapan.

15 unit


167,000,000

1.20.1.20.03.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sumber Daya Alam

prosentase peningkatan konservasi, eksploitasi, pemanfaatan

jumlah monitoring

21 kali

21 Kecamatan

60,000,000

1.20.1.20.03.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Harga Bahan Pangan

prosentase peningkatan pengelolaan bahan pangan

jumlah monitoring

21 kali

21 Kecamatan

60,000,000


87


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan kawasan konservasi lahan dan hutan Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi

3

1.20.1.20.03.

1.20.1.20.03.

1.20.1.20.03.

1.20.1.20.03.

Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

prosentase peningkatan jumlah bibit tanaman hortikultura

Tertanamnya bibit

2 desa


250,000,000

prosentase peningkatan jumlah bibit tanaman perkebunan prosentase peningkatan pengelolaan SPBU

tertanamnya bibit

2 desa


250,000,000

22 SPBU


67,500,000

1 kali

di kecamatan

100,000,000

Monitoring evaluasi dan jumlah monitoring pelaporan distribusi BBM Non Subsidi Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam peningkatan peran serta prosentase jumlah sosialisasi masyarakat dalam pemanfaatan limbah rehabilitasi dan pemulihan slurry cadangan sumber daya alam Jumlah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

1,204,500,000

Bagian Umum Pelayanan Perkantoran

Administrasi

1.20.1.20.03.01.01


1.20.1.20.03.01.02


1.20.1.20.03.01.07


1.20.1.20.03.01.10

Penyediaan Kantor

1.20.1.20.03.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20.1.20.03.01.12

Penyediaan instalasi penerangan kantor

1.20.1.20.03.01.13


Alat

Tulis

komponen listrik / bangunan


Terwujudnya Kelancaran pelayanan rutin administrasi Surat Dinas tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

Tersedianya HR Pengelola Jasa Surat Menyurat

1 Th

Bagian Umum Setda

175,593,000

Pembayaran jasa rekening listrik, air, telepon dan surat kabar

12 bln

Bagian Umum Setda

8,550,000,000

Terciptanya kelancaran administrasi keuangan (laporan keuangan) Terpenuhinya Alat Tulis Kantor

terpenuhinya Honorarium Pengelola Kegiatan

1 Th

Bagian Umum Setda

250,000,000

Tersedianya Tulis Kantor

Alat

1 Th

46,299,000

Terpenuhinya Barang cetakan dan Penggandaan Keindahan, kenyamanan dan terciptanya suasana yg men dukung pening katan kinerja kar yawan/wati beserta penghuni Rumah Jabatan Sarana dan Prasarana kantor serta Rumah Jabatan yg dpt menciptakan suasana kerja yg lancar

Tersedianya Barang Ce takan dan Penggandaan tersedianya alat listrik /elektronik penerangan bangunan Kantor

1 Th

Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda

tersedianya peralatan dan perleng kapan kantor Setda, Rumah Jabatan Bupati, Wabup dan Sekda

1 Th

1 Th

Bagian Umum Setda

77,335,500

345,000,000

350,000,000

88


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1 1.20.1.20.03.01.14

2 Penyediaan rumah tangga

1.20.1.20.03.01.17


1.20.1.20.03.01.18

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.03.01.19

Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.03.01.21

peralatan

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Alat-alat kantor dan rumah Ja batan yg mema dai sehingga menciptakan suasana kerja yang lancar dan efektif

4 terpenuhinya kebutuhan akan peralatan rumah tangga kantor Setda dan Rumah Jabatan

5 1 Th

6 Bagian Umum Setda

7 150,000,000

tersedianya makan minuman harian, mamin untuk rapat dan tamu terpenuhinya biaya transportasi dan akomodasi perjalanan dinas

makan dan minuman harian, mamin untuk rapat dan tamu tersedianya biaya transportasi dan akomodasi perjalanan dinas

1 Th

Bagian Umum Setda

1,400,000,000

1 Th

Bagian Umum Setda

1,000,000,000

tersedianya tenaga administrasi / teknis kegiatan tersedianya jasa kebersihan kantor,bahan pembersih dan peralatan kebersihan kantor

Honorarium, ATK, bahan cetak dll

1 Th

54,000,000

jasa keber sihan kan tor,bahan pembersih dan pera latan keber sihan kantor

1 Th

Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda

tersedianya alat tran sportasi bagi aparatur Pemerintah tersedianya mebelair kantor Setda dan Rumah Jabatan

1 Th

Bagian Umum Setda

300,000,000

1 Th

Bagian Umum Setda

100,000,000

Material, bibit tanaman, bibit ternak, jasa cleaning service dll Tersedianya Material bahan bangunan, bibit tanaman, Jasa tenaga cleaning service, upah tenaga kerja dll

1 Th

Bagian Umum Setda

650,000,000

1 Th

Bagian Umum Setda

650,000,000

jasa service, suku cadang, jasa KIR, STNK, BBM dll

1 Th

Bagian Umum Setda

1,750,000,000

jasa service perlengkapan kantor, suku cadang dll jasa perawatan peralatan kantor

1 Th

Bagian Umum Setda

450,000,000

1 Th

Bagian Umum Setda

175,000,000


165,000,000

550,000,000

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.03.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

1 Unit Mobil Minibus

1.20.1.20.03.02.10

Pengadaan Mebelair

1.20.1.20.03.02.20

Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan

/

Meningkatnya efektifitas kerja Pegawai dan Penghuni Rumah Jabatan meningkatkan kenyamanan dan usia pakai rumah jabatan

1.20.1.20.03.02.22

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

/

meningkatkan kenyamanan penghuni rumah jabatan dan usia pakai bangunan gedung kantor

1.20.1.20.03.02.24

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

1.20.1.20.03.02.26

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

meningkatkan kenyamanan dan usia pakai kendaraan dinas meningkatkan usia pakai perlengkapan gedung kantor

1.20.1.20.03.02.28

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

meningkatkan usia pakai peralatan kantor

1.20.1.20.03.02.29

Pemeliharaan rutin berkala mebeler

/

meningkatkan usia pakai mebeler kantor

jasa service mebeler kantor

1 Th

1.20.1.20.03.02.41

Rehabilitasi sedang/ berat Rumah Dinas

Kenyamanan, keindahan dan keamanan bangunan Rumah Dinas Bupati

Rehabilitasi atap Rumah Dinas Bupati

1 Th

600,000,000

Peningkatan Disiplin Apa ratur


89


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

3 terpenuhinya kebutuhan Pakaian Sipil Harian, PSL, PDH, PDU, Pakaian adat, batik dll

4 Tersedianya Pakaian Sipil Harian, PSL, PDH, PDU, Pakaian adat, batik dll

5 1 Th

6 Bagian Umum Setda

7 550,000,000

peningkatan kualitas SDM

Tersedianya biaya trans portasi ako modasi me ngikuti bin tek, kursus, pelatihan

1 Th

Bagian Umum Setda

500,000,000

Laporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel

Tersedianya HR Pengelola Keg, data realisa si capaian kinerja dan keuangan

1 Th

Bagian Umum Setda

35,000,000

terpeliharanya kesehatan kada dan wakada

jasa medik, general cek up bagi kada dan wakada

1 Th

Bagian Umum Setda

125,000,000

terciptanya sistem komunikasi yang efektif dan efisien

1 Th

Bagian Umum Setda

425,000,000

terciptanya kecepatan dan ketepatan penanganan instalasi dan Jaringan Telepon

service peralatan komunikasi jaringan komunikasi dll tersedianya HR Pelaksana Keg, Suku cadang peralatan Komunikasi

1 Th

Bagian Umum Setda

425,000,000

kelancaran Muspida

Honorarium Muspida

1 Th


215,000,000

TOLOK UKUR

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03.05.01

1.20.1.20.03.06.04

Pendidikan formal

dan pelatihan

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.20.1.20.03.15.01

1.25.1.20.03.15.02

1.25.1.20.03.15.08

1.20.1.20.03.16.03

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Penyediaan komponen instalasi dan Jaringan telepon kantor dan rumah Jabatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dae rah/Wakil Ke pala Daerah Rapat koordinasi unsur Muspida

tugas

1.20.1.20.03.16.08

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Peningkatan dan pengem bangan penge lolaan keuangan daerah

terpenuhinya pelayanan terhadap tamu Kunker

tersedianya kebutuhan penerimaan kunjungan kerja pejabat

1 Th

1.20.1.20.03.17.19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah

Peningkatan PAD dari sewa Gedung Sasana Praja, GOR dll

1 Th

Bagian Umum Setda

127,550,500

1.20.1.20.03.17.20

Pelayanan Administrasi Pelaksanaan dan penata usahaan APBD Study Komperatif dan Pengembangan PAD

Terciptanya tertib administrasi pe natausahaan APBD Terciptanya peluang peningkatan PAD

Tersedianya Petugas La yanan Jasa Persewaan gedung Sa sana Praja, GOR dll Tersedianya HR Pengelola Keg,

1 Th

400,000,000

Tersedianya Biaya Perja lanan dinas utk Study Banding

1 Th


Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Terciptanya administrasi DPA

Tersedianya Pelaksana dan DPA

1 Th

Bagian Umum Setda

125,000,000

1.20.1.20.03.17.35

1.20.1.20.03.17.59


tertib sesuai

HR Keg,

900,000,000

145,000,000

90


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2 Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota

3

1.20.1.20.03.18.09

1.06.1.20.03.20.05

1.15.1.20.03.16.05

1.20.1.20.03.17.20

1.20.1.20.03.30.08

Verifikasi pertanggungjawaban Keuangan SKPD

Peningkatan Kapasitas Ke lembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Unit Layanan Pengadaan

Pengembangn Kewirausahaan dan Keung gulan Kompe titif Usaha Kecil Mene ngah Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dae rah/Wakil Ke pala Daerah Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Pendidikan Kedinasan Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Seni dan Budaya (bag. Umum)

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1 Th

Bagian Umum Setda

165,000,000

Terciptanya tertib administrasi melalui verifikasi yang dpt dipertanggungja wabkan.

Tersedianya Pelaksana Kegiatan sarananya

Pengadaan Barang/Jasa Akuntabel

Tersedianya HR Pengelola dan Sarana Pengadaan Barang/Jasa

1 Th

Bagian Umum Setda

350,000,000

tersedianya tem pat bagi peda gang kaki lima pada acara hari hari besar di alon2 sekitar 669 kapling

Tersedianya sarana/ka pling bagi PK-5 pada keg. Pasar Malam di Aloon-Aloon

1 Th

Bagian Umum Setda

156,387,000

terpenuhinya pelayanan terhadap tamu Kunker

tersedianya kebutuhan penerimaan kunjungan kerja pejabat

1 Th

Bagian Umum Setda

900,000,000

meningkatnya ketrampilan korps musik Bahana Praja dan Gita Suara Praja

Tersedianya HR dan Pelatihan bagi anggota Korsik Bahana Praja dan Group Gita Suara Praja serta seragamnya, service alat musik dll

1 Th

Bagian Umum Setda

309,485,000

Tersedianya HR Pengelola Keg, ATK, Bahan cetak, dll Terselemgga ranya Peri ngatan HUT Kemerdekaan RI

1 Th

Bagian Umum Setda

99,524,700

1 Th

Bagian Umum Setda

379,525,300

yang

HR dan

Pembinaan dan Pengem bangan Apa ratur 1.20.1.20.03.32.05

Pembangunan/pengemban gan sistem informasi kepegawaian daerah

kelancaran administrasi kepegawaian

1.20.1.20.03.32.18

Penyelenggaraan peringatan Kemerdekaan RI

Kelancaran penyelenggaraan peringatan HUT Kemerdekaan RI

HUT

Jumlah Bagian Umum

24,120,700,000

Bagian Organisasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.03.

Bintek Analisa Jabatan

1.20.1.20.03.

150 Orang

Ponorogo

75,000,000

Bintek Standar Kompetensi Jabatan

150 Orang

Ponorogo

75,000,000

1.20.1.20.03.

Gelar Budaya Kerja

150 Orang

Ponorogo

75,000,000

1.20.1.20.03.

Gelar Pelayanan Publik

150 Orang

Ponorogo

75,000,000

1.20.1.20.03.

Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

10 Orang

Ponorogo

100,000,000


terciptanya Sumber Daya Manusia yang profesional

Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah

91


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

3

Peningkatan Disiplin Apataratur

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4

5 10 Orang

6 Ponorogo

terciptanya pemakaian Pakaian Dinas sesuai Peraturan yang berlaku

1500 ID Card

Ponorogo

65,000,000

6.000 Paket

Ponorogo

1,550,000,000

13.000 Set

Ponorogo

150,000,000

100 buku

Ponorogo

125,000,000

100 buku

Ponorogo

100,000,000

TOLOK UKUR

PAGU 7 100,000,000

Peningkatan Disiplin Apataratur 1.20.1.20.03.

Pengadaan ID card ;

1.20.1.20.03.

Pengadaan Pakaian Olah Raga Non Guru;

1.20.1.20.03.

Pengadaan adtribud SKPD di lingkungan Kabupaten Ponorogo.

1.20.1.20.03.

1.20.1.20.03.

1.20.1.20.03.

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

Penyusunan Kinerja.

Informasi Kinerja Pemerintah

Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja

Penetapan

Pengembangan komunikasi informasi dan media massa Pemasangan server dan jaringan internet

Pengembangan Sistem Data Elektronik

Meningkatnya Informasi terhadap pelayanan publik

1 paket

Ponorogo

250,000,000

Pelayanan berstandar Internasional

Sertifikasi 9001-2008

1 paket

Ponorogo

350,000,000

Pendidikan kedinasan 1.20.1.20.03.

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

ISO

Jumlah Bagian Organisasi

3,090,000,000

Bagian Humas dan Protokol Program Pelayanan administrasi perkantoran (1.20.01.03)

(1.20.16.02)

( 1.20.05.04)

(1.20.23.02)

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Program peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KD (1.20.16) Penerimaan Kunker Pejbt Neg/Dep/ Lembg Pem Non Dep/ LN

Program peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur (1.20.05) Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (1.20.23) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi


peralatan dan perlengkapan kantor menjadi lebih lengkap

Tersedianya peralatan perkantoran

1 kgtn/ tahun

Kab. Ponorogo

250,000,000

Penerimaan Kunker Pejbt Neg/Dep/ Lembg Pem Non Dep/ LN

Terpenuhinya Kebutuhan Penerimaan Kunker Pejbt Neg/Dep/ Lembg Pem Non Dep/LN

1 kgtn/ tahun

Kab. Ponorogo

200,000,000

Peningkatan Kapasitas dan kemampuan bid. Kehumasan dan keprotokolan

Diklat Bidang Kehumasan dan Keprotokolan

1 kgtn/ tahun

Kab. Ponorogo

50,000,000

1 kgtn/ tahun

Kab. Ponorogo

300,000,000

tersampaikannya informasi dokumen kegiatan melalui foto dan media

0

92


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa ( 1.25.15) Peningkatan kerjasama komunikasi dan informasi terhadap layanan publik

3

1.20.1.20.03.

(1.25.15.07)

(1.20.24.02)

(1.20.24.01)

Pembuatan buletin daerah

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat (1.20.24) Sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat (1.20.24) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1 kgtn/ tahun

Kab. Ponorogo

800,000,000

1 kgt/thn

kab po

100,000,000

tersampaikannya informasi melalui media cetak maupun elektronik tersampaikannya informasi lewat buletin

Informasi melalui baliho, koran, televisi, radio

terlaksananya sistem informasi pelayanan publik melalui teknologi informasi

sms center

1 kgtn/ tahun

Kab. Ponorogo

150,000,000

terlaksananya wadah /saluran pengaduan masy. Terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

sms center

1 kgtn/ tahun

Kab. Ponorogo

150,000,000

1 kgtn/ tahun

Kab. Ponorogo

100,000,000

Program Peningkatan disiplin aparatur (1.20.03.05)

Pengadaan pakaian Dinas serta kelengkpnnya

terlaksananya tersedianya pembelian pakaian pakaian dinas dinas hari-hari tertentu Jumlah Bagian Humas dan Protokol JUMLAH SEKRETARIAT DAERAH


2,100,000,000 42,760,200,000

93

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran jasa

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3

4

5

6

7

Tersedianya kebutuhan perangko Dan benda pos lainnya serta kebutuhan ATK dan barang cetakan Tersedianya jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Tersedianya kebutuhan Adm. keuangan

12 bln

Kab. Ponorogo

21,030,000

12 bln

Kab. Ponorogo

274,200,000

12 bln

Kab. Ponorogo

118,400,000

12 bln

Kab. Ponorogo

100,000,000

12 bln

Kab. Ponorogo

190,000,000

12 bln

Kab. Ponorogo

116,575,000

12 bln

Kab. Ponorogo

26,120,000

12 bln

Kab. Ponorogo

75,000,000

12 bln

Kab. Ponorogo

65,000,000

12 bln

Kab. Ponorogo

119,027,500

12 bln

Kab. Ponorogo

520,000,000

12 bln

Kab. Ponorogo

85,000,000

12 bln

Kab. Ponorogo

314,500,000

120.120.04.01.01

Penyediaan menyurat

surat

Terlaksanannya administrasi dan surat menyurat

120.120.04.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

120.120.04.01.07


120.120.04.01.08


120,12004,01,10


120,12004,01,11


120.120.04.01.12

Penyediaan instalasi penerangan kantor

Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Terciptanya administrasi Keuangan yang Tertib dan bertanggung jawab Tercukupinya sarana kebersihan dan bahan pembersih terpenuhinya sarana kebutuhan alat tulis kantor terpenuhinya sarana kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor

120.120.04.01.13


Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor

120.120.04.01.15


Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perunangundangan

120.120.04.01.17


Tercukupinya Makanan dan minuman Set. DPRD

Tersedianya kebutuhan sarana kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan sarana listrik dan penerangan kantor Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perunangundangan Tersedianya kebutuhan makanan

120.120.04.01.18


120.120.04.01.19

Penyediaan admnistrasi kegiatan

120.120.04.01.25

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS

Terselesaikannya permasalahan dan peningkatan koordinasi Tercukupinya kebutuhan tenaga Administrasi / teknis kegiatan Tercukupinya kebutuhan kesehatan melalui premi asuransi bagi Pimpinan dan anggota DPRD

Tersedianya perjalanan dinas sarana koordinasi dan konsultasi Tersedianya kebutuhan tenagaAdministras i /teknis kegiatan Tersedianya pemeliharaan kesehatan melalui premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

komponen Listrik / bangunan

Jasa /

tenaga teknis

Program peningkatan Sarana dan Prasarana


94


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

1 120.120.04.02.05

2 Pengadaan Kendaraan dinas / operasional

120,120,04,02,07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3 terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional Terciptanya Ruang Kerja Pimpinan DPRD yang Representatif

4 tersedianya sarana kendaraan dinas operasional

5 1 keg

6 Kab. Ponorogo

7 330,000,000

tersedianya sarana karpet dan Gordyn ruang Pimpinan DPRD Tersedianya kebutuhan sarana mebelair

3 keg

Kab. Ponorogo

77,500,000

120,120,04,02,10

Pengadaan meubelair

Tercukupinya kebutuhan meubelair

1 keg

Kab. Ponorogo

68,000,000

120.120.04.02.22


terpeliharanya fasilitas dan bangunan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung

12 bln

Kab. Ponorogo

113,500,000

120.120.04.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional

Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas Tercukupinya Sarana dan prasarana peralatan gedung kantor

Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas DPRD Tersedianya Sarana dan prasarana kerja peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin meubelair

12 bln

Kab. Ponorogo

524,200,000

120.120.04.02.28


12 bln

Kab. Ponorogo

85,000,000

120.120.04.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

12 bln

Kab. Ponorogo

25,000,000

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

Tersedianya kebutuhan pakaian dinas Anggota DPRD

3 keg

Kab. Ponorogo

352,000,000

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD

Terselenggaranya Bintek, Workshop Sekretariat DPRD

5 keg

Kab. Ponorogo

1,008,080,000

Terlaksanannya laporan capain kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

1 keg

Kab. Ponorogo

43,592,000

1 keg

Kab. Ponorogo

18,584,000

Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan tengah semester dan rencana 6 bulan berikutnya DPRD dan Sekretariat DPRD

1 keg

Kab. Ponorogo

19,584,000

Tercukupinya kebutuhan meubelair

TOLOK UKUR

PAGU

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.120.04.03.02

120.120.04.05.03

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementsi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

120.120.04.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

Terukurnya capaian kinerja SKPD serta tepenuhinya target kinerja SKPD

120.120.04.06.02


Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab

120.120.04.06.03


Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab


95


120.120.04.15.01

PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan rakrat daerah Pembahasan rancangan peraturan perundangundangan

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab

4 Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

5 1 keg

6 Kab. Ponorogo

7 23,480,000

Terpenuhinya kepastian hukum bagi masyarakat

Terlaksananya produk hukum serta pembahasan RAPBD /APBD dan KUA& PPAS

12 bln

Kab. Ponorogo

290,122,500

120.120.04.15.02

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Terciptanya komunikasi dengan pejabat pemda dan masyarakat dan terjaringnya aspirasi dan permasalahan di masyarakat

Terlaksananya dialog dengan pejabat pemda, tokoh masyarakat dan tokoh agama

12 bln

Kab. Ponorogo

125,516,000

120.120.04.15.03

Rapat-rapat kelengkapan dewan

Terselenggaranya rapat komisikomisi dan alat kelengkapan dewan yang lainnya

12 bln

Kab. Ponorogo

230,500,000

120.120.04.15.04

Rapat-rapat paripurna

Terlaksananya rapat paripurna istimewa DPRD

12 bln

Kab. Ponorogo

75,296,000

120.120.04.15.06

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Terciptanya persamaan pendapat antara masyarakat dengan pemkab dalam melakukan program pemerintah serta tercapainya fungsi pengawasan legislatif yang koordinatif Terserapnya informasi program pemerintah dan terselenggaranya pelantikan anggota PAW Tercapainya informasi yang berkembang di masyarakat

12 bln

Kab. Ponorogo

120,280,000

120.120.04.15.07

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Terselenggaranya peninjauan/penga wasan oleh pimpinan dan anggota DPRD Terselenggaranya konsultasi/koordin asi, kunker dan workshop oleh pimpinan dan anggota DPRD

12 bln

Kab. Ponorogo

8,613,752,000

120.120.04.15.09

Pembahasan KUA, PPAS dan APBD

Terlaksananya rapat-rapat pembahasan KUA, PPAS dan APBD

5 keg

Kab. Ponorogo

113,397,000

120.120.04.15.10

Pembahasan LKPJ Perhitungan APBD

5 keg

Kab. Ponorogo

40,210,500

120.120.04.15.11

Pembahasan Perubahan KUA, PPAS dan Perubahan APBD

Terlaksanannya rapat pembahasan LKPJ dan Perhitungan APBD Terlaksananya rapat-rapat pembahasan Perubahan KUA, PPAS dan APBD

5 keg

Kab. Ponorogo

40,673,000

alat

dan


Terserapnya informasi tentang permasalahan, dampak positif program pembangunan dari daerah lain, serta peningkatan sumber daya pimpinan dan anggota DPRD Tersusunnya KUA, PPAS yang telah disempurnakan dan tersusunnya RAPBD menjadi Perda APBD Rekomendasi diterimanya LKPJ Bupati dan Perhitungan APBD Tersusunnya perubahan KUA, PPAS yang telah disempurnakan dan tersusunnya RAPBD menjadi Perda PAPBD

96


120.120.04.23.02

120.120.04.26.01

120.120.04.26.03

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 Rapat Paripurna Istimewa peresmian / pelatikan Anggota DPRD / Pengganti Antar Waktu (PAW) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Program penataan peraturan perundangundangan Koordinasi dan kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Legislasi rancangan peraturan perundangundangan

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Pelantikan Anggota DPRD/Pengganti Antar Waktu

4 Terlaksananya rapat paripurna istimewa DPRD

5 3 keg

6 Kab. Ponorogo

7 163,950,000

Terlaksananya informasi dan Komunikasi kepada msyarakat

Tersedianya sarana informasi dan Komunikasi

12 bln

Kab. Ponorogo

227,350,000

Terselesaikannya permasalahan hukum serta peraturan perundang undangan.

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi permasalahan hukum serta perundangundangan. Terlaksananya Legislasi rancangan peraturan perundangundangan

12 bln

Kab. Ponorogo

27,000,000

12 bln

Kab. Ponorogo

180,000,000

Terciptanya suatu rancangan peraturan daerah

JUMLAH SEKRETARIAT DPRD


TOLOK UKUR

14,961,419,500

97

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.05. - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.20 . 1.20.05 . 01


1.20 . 1.20.05 . 01 . 01


1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3

4

5

6

7

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon Terpenuhinya bahan bacaan & peraturan perundangan

Administrasi surat menyurat

1 tahun

DPPKAD

76,147,500

Tersedianya jasa telepon

1 tahun

DPPKAD

322,300,000

1 tahun

DPPKAD

248,820,000

Terpenuhinya peralatan dan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya alatalat tulis kantor

Tersedianya honorarium pengelola keuangan Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun

DPPKAD

5,637,500

1 tahun

DPPKAD

187,000,000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08


1.20 . 1.20.05 . 01 . 10


1.20 . 1.20.05 . 01 . 11


Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

DPPKAD

103,510,000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12


Peralatan dan jasa petugas instalasi listrik

1 tahun

DPPKAD

5,454,900

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13


Terpenuhinya peralatan dan jasa petugas instalasi listrik Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 kegiatan

DPPKAD

262,240,000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15


Terpenuhinya bahan bacaan & peraturan perundangan

Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundangan

1 kegiatan

DPPKAD

19,800,000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17


Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

1 tahun

DPPKAD

157,806,000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18


Peningkatan SDM Aparatur DPPKAD

Biaya transport, akomodasi, bimtek, kursus, dll

1 tahun

DPPKAD

315,700,000

1.20 . 1.20.05 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1 kegiatan

DPPKAD

293,000,000


Suku cadang kendaraan dinas

1 kegiatan

DPPKAD

195,690,000

Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan jasa pemeliharaan meubelair

Tersedianya peralatan jasa gedung kantor Tersedianya peralatan dan jasa pemeliharaan meubelair

1 kegiatan

DPPKAD

55,000,000

1 kegiatan

DPPKAD

11,000,000

Meningkatnya disiplin aparatur

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

1 kegiatan

DPPKAD

60,500,000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

1.20 . 1.20.05 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.05 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.20 . 1.20.05 . 03


1.20 . 1.20.05 . 03 . 05


1.20 . 1.20.05 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


98


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2

3

1

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Aparatur 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01


1.20 . 1.20.05 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

Meningkatnya SDM Aparatur

Tersedianya dana untuk diklat

1 kegiatan

DPPKAD

391,600,000

Pengelolaan keuangan sesuai peraturan penundangan yang berlaku Administrasi keuangan daerah yang baik & benar sesuai aturan perundangan yang berlaku Administrasi keuangan daerah yang baik & benar sesuai aturan perundangan yang berlaku Administrasi keuangan daerah yang baik & benar sesuai aturan perundangan yang berlaku

LAKIP, LPPD/LKPJ

1 tahun

DPPKAD

97,751,500

Estimasi kebutuhan dana 6 bulan berikutnya

1 tahun

DPPKAD

30,387,500

Neraca, LRA, CALK

1 kegiatan

DPPKAD

30,387,500

Penyelesaian SPP untuk seluruh SKPD

1 tahun

DPPKAD

67,512,500

1.20 . 1.20.05 . 06 . 03


1.20 . 1.20.05 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.05 . 06 . 05

Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 06 . 06

Penyusunan Laporan Konsolidasian Pelaksanaan APBD

Administrasi keuangan daerah yang baik & benar sesuai aturan perundangan yang berlaku

Buku Laporan Realisasi Keuangan

1 tahun

DPPKAD

195,000,000

1.20 . 1.20.05 . 06 . 07

Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial

Pengelolaan Hibah dan Bansos

1 tahun

DPPKAD

476,685,000

1.20 . 1.20.05 . 06 . 09

Pengelolaan dan Penatausahaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil

Pengelolaan bantuan keuangan dan bagi hasil

1 tahun

DPPKAD

242,275,000

1.20 . 1.20.05 . 06 . 12

Pengelolaan dan Penatausahaan BUD

Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku

Penatausahaan perbendaharaan seluruh SKPD

1 tahun

DPPKAD

645,464,000

1.20 . 1.20.05 . 06 . 13

Pengelolaan Sistem Gaji Terpusat

Penatausahaan gaji untuk seluruh SKPD

1 tahun

DPPKAD

341,836,000

1.20 . 1.20.05 . 06 . 14

Pemeliharaan dan Perubahan Jaringan Gaji Daerah Otonom


1 tahun

DPPKAD

141,350,000

1.20 . 1.20.05 . 06 . 15

Penyusunan dan Pembuatan Laporan SPT Gaji Perorangan PNS Kab. Ponorogo


1 tahun

DPPKAD

81,000,000

1.20 . 1.20.05 . 06 . 17

Penguatan kapasitas pengelolaan hibah & bansos

Pengelolaan gaji cepat dan akurat sesuai aturan perundangan yang berlaku Penatausahaan gaji cepat dan akurat sesuai aturan perundangan yang berlaku Penatausahaan gaji cepat dan akurat sesuai aturan perundangan yang berlaku Meningkatnya wawasan petugas pengelola hibah & bansos

1 kegiatan

DPPKAD

272,250,000


SDM pengelola hibah & bansos

99

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.09 . 1.20.05 . 16

1.09 . 1.20.05 . 16 . 01

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

3

1.09 . 1.20.05 . 16 . 03

Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah*)

1.20 . 1.20.05 . 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan standar satuan harga

1.20 . 1.20.05 . 17 . 02

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Terciptanya kelancaran pelaksanaan administrasi asset daerah Terciptanya kelancaran pelaksanaan administrasi asset daerah

Data tanah dan bangunan milik Pemda

1 tahun

DPPKAD

489,000,000

Data tanah milik Pemda

1 kegiatan

DPPKAD

247,500,000

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Buku Standar Satuan Harga

1 kegiatan

DPPKAD

175,000,000

1.20 . 1.20.05 . 17 . 04

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku

Buku petunjuk teknis penyusunan APBD

1 kegiatan

DPPKAD

140,000,000

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Buku PERDA tentang APBD

1 kegiatan

DPPKAD

95,000,000

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Buku penjabaran APBD

1 kegiatan

DPPKAD

90,000,000

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Buku PERDA tentang perubahan APBD

1 kegiatan

DPPKAD

95,000,000

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Buku penjabaran perubahan APBD

1 kegiatan

DPPKAD

90,000,000

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

DPPKAD

155,000,000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Buku PERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Buku penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

1 kegiatan

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku

1 kegiatan

DPPKAD

85,000,000

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13

Penyusunan, pelaksanaan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

SIMDA pengelolaan keuangan daerah

1 kegiatan

DPPKAD

520,000,000

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20

Pelayanan Administrasi Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

SP2D, SPD

1 tahun

DPPKAD

351,600,000

1.20 . 1.20.05 . 17 . 21

Inventarisasi Asset Daerah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menjadi cepat, tepat dan akurat Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan daerah Kelancaran pelaksanaan administrasi asset

Data barang daerah

1 tahun

DPPKAD

385,000,000


100

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

PROGRAM / KEGIATAN 2 Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran oleh TAPD Penatausahaan dan Pengelolaan Asset Daerah

SASARAN

TOLOK UKUR

5 1 tahun

6 DPPKAD

7 1,174,000,000

Terciptanya kelancaran pelaksanaan & penatausahaan asset daerah Meningkatnya wawasan petugas pengelola asset daerah

Data Penatausahaan & Pengelolaan Aset Daerah

1 tahun

DPPKAD

196,750,000

SDM pengelola asset daerah

1 kegiatan

DPPKAD

181,350,000

Terpenuhinya SDM yang berwawasan dalam melaksanakan tugasnya Berkurangnya beban pembiayaan operasional atas barang milik daerah

SDM pengelola barang daerah

1 kegiatan

DPPKAD

55,000,000

Data administrasi barang milik daerah

1 kegiatan

DPPKAD

120,000,000

Prosentase pencapaian PAD meningkat Tersedianya laporan PAD yang valid

Realisasi PAD

1 tahun

DPPKAD

224,391,000

Rekonsiliasi data penerimaan dengan SKPD penghasil Data potensi pajak daerah Study banding ke daerah lain

1 tahun

DPPKAD

167,527,500

1 tahun

DPPKAD

521,870,000

1 kegiatan

DPPKAD

176,590,000

1 tahun

DPPKAD

3,112,500

1 tahun

DPPKAD

362,121,500

1 tahun

DPPKAD

393,000,000

1 kegiatan

DPPKAD

364,416,500

1 kegiatan

DPPKAD

106,400,000

1 kegiatan

DPPKAD

167,000,000

1 tahun

DPPKAD

778,073,500

1 tahun

DPPKAD

443,500,000

1 kegiatan

DPPKAD

125,000,000

1.20 . 1.20.05 . 17 . 27

Study Komperatif Pengelolaan Barang Daerah*)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 28

Penghapusan Barang Milik Daerah*)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi PAD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

Rekonsiliasi dan Penetapan Penerimaan Pendapatan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 34

Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah Study Komperatif dan Pengembangan PAD

Pencapaian target pajak daerah Study banding ke daerah lain

Pengendalian / Penertiban dan Monev. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame Penyusunan Perhitungan dalam Penetapan PPJ

PAD sesuai target yang telah ditetapkan

1.20 . 1.20.05 . 17 . 39

Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Pendapatan Daerah

PAD sesuai target yang ditetapkan

1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

Peningkatan Kinerja dan Sosialisasi PBB dan BPHTB

Kinerja pemungut pajak meningkat

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43

Penelitian Semi Indikator Obyek Pajak PBB Potensial


Tertibnya papan reklame dan pajak hotel, restoran dan hiburan Tercapainya realisasi PPJ di atas 100% Workshop dan Bimtek dalam rangka pengembangan pengelolaan pendapatan daerah Pemberian hadiah untuk kecamatan dan desa Tersedianya data yang akurat

1.20 . 1.20.05 . 17 . 46

Analisis Potensi dalam Penetapan Obyek dan Subyek Pajak Penatausahaan dan Pengelolaan PBB Kab. Ponorogo


Tersedianya data yang akurat

PBB sesuai target yang ditetapkan

1.20 . 1.20.05 . 17 . 51

Pemutakhiran Data NJOP PBB Kab. Ponorogo

Meningkatnya penerimaan PBB

1.20 . 1.20.05 . 17 . 53

Sosialisasi Penetapan Pajak Daerah berbasis Self Assesment & Oficial Assesment

Pelaksanaan Penetapan Pajak Daerah Berbasis Self Assesment & Official Assesment

Pemungutan PBB dapat dilaksanakan secara intensif dan efektif Ketepatan data obyek & subyek pajak Tersosialisasinya Penetapan Pajak Daerah Berbasis Self Assesment & Official Assesmen

1.20 . 1.20.05 . 17 . 37

1.20 . 1.20.05 . 17 . 50


PAGU

4 Pengelolaan keuangan daerah lebih akurat

Penguatan Kapasitas Pengelolaan Asset

1.20 . 1.20.05 . 17 . 36

LOKASI

3 Lebih teraturnya pelaksanaan Pemerintahan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

TARGET PENCAPAIAN

Pajak PPJ melampaui target

101


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 55

2 Pembuatan Buku Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

Pembuatan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD

3 Tersusunnya Renja dan Anggaran (RKASKPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan berlaku

1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

Penyusunan produk hukum daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah

Tersusunnya pedoman tentang Pengelolaan Barang milik Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 63

Cetak masal SPPT Pelayanan Pengajuan Identifikasi dan Klasifikasi NJOP

Tersedianya SPPT Pelayanan pengajuan Identifikasi dan Klasifikasi NJOP

1.20 . 1.20.05 . 17 . 64

Gathering dan pemberian Hadiah pada wajib Pajak Daerah Intensifikasi Pengelolaan IMB

PAD meningkat

Pendataan dan pemeliharaan basis data SISMIOP PBB P-2 Sensus Barang Milik Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 65 1.20 . 1.20.05 . 17 . 66

1.20 . 1.20.05 . 18

1.20 . 1.20.05 . 18 . 01

1.20 . 1.20.05 . 18 . 02

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Buku Petunjuk Penyusunan Renja dan Anggaran (RKA-SKPD)

5 1 kegiatan

6 DPPKAD

7 90,000,000

Buku Petunjuk Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban APBD Produk Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah SPPT Pelayanan pengajuan Identifikasi dan Klasifikasi NJOP

1 kegiatan

DPPKAD

92,000,000

1 kegiatan

DPPKAD

228,000,000

1 kegiatan

DPPKAD

310,850,000

Pemberian hadiah pada wajib pajak daerah Data IMB yang valid

1 kegiatan

DPPKAD

250,000,000

1 tahun

DPPKAD

155,800,000

Tersedianya data yang valid

Data SISMIOP PBB P-2

1 tahun

DPPKAD

250,000,000

Tersedianya data yang valid

Data barang milik daerah

1 kegiatan

DPPKAD

400,000,000

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota

Hasil evaluasi Raperda tentang APBD

1 kegiatan

DPPKAD

35,000,000

Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota

Hasil evaluasi Rancangan Perbup. tentang penjabaran APBD

Buku Raperda APBD sebagai bahan evaluasi ke Biro Keuangan Provinsi Rancangan Perbub. Tentang penjabaran APBD

1 kegiatan

DPPKAD

30,000,000

Data IMB yang valid

TOLOK UKUR

JUMLAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH


PAGU

15,652,957,400

102

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.07. - Inspektorat Kabupaten INDIKATOR KELUARAN

KODE 1

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

SASARAN 3

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1 Tahun Anggaran

Ponorogo

11,100,000

1 Tahun Anggaran

Ponorogo

10,800,000

1,20,07,01,01

Penyedian jasa surat menyurat

Terpenuhinya jasa surat menyurat

1,20,07,01,02

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyedian jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya jasa telepon kantor

Penyediaan Amplop surat, materai, perangko, ATK, Barang Cetakan Penyedian jasa telepon kantor

Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

Penyedian jasa administrasi keuangan

1 Tahun Anggaran

Ponorogo

38,400,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya tenaga kebersihan kantor terpenuhinya alat tulis kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran

Ponorogo

6,000,000

Ponorogo

89,055,000

1.20.07.01.11

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Ponorogo

34,000,000


pengandaan barang cetakan dan pengandaan Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundangundangan

1 Tahun Anggaran

1,20,07,01,15

terpenuhinya barang cetakan dan pengandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun Anggaran

Ponorogo

14,868,000

1,20,07,01,17

Penyediaan makan dan minum

Tersedianya makanan dan minuman

Penyediaan makan dan minum

1 Tahun Anggaran

Ponorogo

60,610,000

1,20,07,01,18


Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

Perjalanan dinas luar daerah

1 Tahun Anggaran

Luar Ponorogo

108,798,000

Tersedianya perlengkapan perlalatan kantor

pengadaan AC, almari besi, filling kabinet,laptop dan printer

8 buah

Ponorogo

72,000,000

1,20,07,01,07

1.20.07.01.08 1.20.07.01.10

1,20,07,02,09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

1,20,07,02,22


Tersedianya servis komputern dan AC

Servis komputer dan AC

1 Tahun Anggaran

Ponorogo

15,000,000

1,20,07,02,24


Terpenuhinya jasa servis , suku cadang bahan bakar, pelumas dan STNK

Servis , Suku cadang, bahan bakar, Pelumas dan STNK

1 Tahun Anggaran

Ponorogo

70,050,000

terpenuhinya pakaian khusus dan hari hari tertentu

Pakaian PDH, batik dan olah raga

126 buah

Ponorogo

40,950,000

Terlaksananya kursus pelatihan sosialisasi & bintek PNS

Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek

9 kali pengiriman

Luar Ponorogo

130,000,000

Terpenuhinya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Laporan akuntabilitas instansi kinerja instasni pemerintah

1 Tahun Anggaran

Ponorogo

2,512,000


1,20,07,05,01

1,20,07,06,01

pengadaan pakaain khusus dan hari hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD


103


PROGRAM / KEGIATAN

1 1,02,07,06,02

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1,02,07,06,04


SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Terpenuhinya laporan keuangan semesteran Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun

4 Laporan keuangan semesteran

5 2 kali laporan

6 Ponorogo

7 1,855,000

Laporan keuangan akhir tahun

1 kali laporan

Ponorogo

1,516,000

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Penanganan kasus dilingkungan pemerintah daerah

160 obrik

Ponorogo

563,124,000

48 kasus

Ponorogo

165,660,000

Pelaksanaan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Gelar Pengawasan Daerah dan Reviu LKPD Reviu LKPD dan Evaluasi LAKIP

1 kegiatan

Ponorogo

15,850,000

1 kegiatan

Ponorogo

30,000,000

2 kali kegiatan

Ponorogo

42,840,000

Penyusunan rencana program dan kegiatan pengawasan

1 kali kegiatan

Ponorogo

3,236,000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH 1,20,07,20,01

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

Terlaksananya pemeriksaan rutin tahunan

1,20,07,20,02

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1,20,07,20,03

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya penanganan kasus yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Terpenuhinya monitoring dan evaluasi

1.20.07.20.07

koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1,20,07,20,08

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1,20,07,22,02

Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan


terciptanya kerjasama yang komprehensif Terlaksananya Reviu dan Evaluasi LAKIP Tersedianya rencana program dan kegiatan pengawasan selama 1 tahun anggaran JUMLAH INSPEKTORAT

1,528,224,000

104

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.09. - Kecamatan Jenangan INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Percepatan arus distribusi Tersedianya kebutuhan Sumber Daya Air dan Listrik Pelayanan maksimal

100%

Kec. Jenangan Kec. Jenangan

2,000,000

100%

Kec. Jenangan

23,400,000

100%

Kec. Jenangan

14,500,000

100%

Kec. Jenangan

4,200,000

100%

Kec. Jenangan

24,000,000

1 1.20.1.20.09.01


1.20.1.20.09.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Informasi lebih cepat tersampaikan Telah tersedia jaringan air,listrik dan telepon

1.20.1.20.09.01.07

Penyediaan jasa administarsi keuangan

1.20.1.20.09.01.08


1.20.1.20.09.01.09


Tercapainya administrasi keuangan yang baik Menuju kebersihan kantor yang indah ,rapi dan nyaman Pekerjaan menjadi lancar

1.20.1.20.09.01.10

Penyediaan ATK

alat tulis kantor yang memadai

Tercapainya kebersihan kantor yang indah Tersedianya peralatan yang memadai dan siap setiap saat Tersedianya alat tulis kantor

1.20.1.20.09.01.11



Tercukupinya kebutuhan barang cetakan

100%

Kec. Jenangan

9,956,000

1.20.1.20.09.01.13


100%

Kec. Jenangan

25,000,000

1.20.1.20.09.01.17


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia.

100%

Kec. Jenangan

17,380,000

1.20.1.20.09.01.18


100%

Kec. Jenangan

16,100,000

1.20.1.20.09.01.19

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

Prosentase Tugas kedinasan diluar dan didalam kebupaten yang dilaksanakan Lancarnya pekerjaan

100%

Kec. Jenangan

5,200,000

1.20.1.20.09.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kenyamanan dalam melaksanakan administrasi kepada masyarakat Pekerjaan dapat selesai

Pelayanan kepada masyarakat semakin lancar

100%

Kec. Jenangan

150,000,000

Transportasi lebih cepat dan lancar

100%

Kec. Jenangan

28,410,000

Meningkatnya Kemampuan aparatur

Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat

100%

Kec. Jenangan

8,700,000

100%

Kec. Jenangan

5,856,000

1.20.1.20.09.01.02

1.20.1.20.09.02.42

1.20.1.20.09.02.24

1.20.1.20.09.05

1.20.1.20.09.05.01

1.20.1.20.09.06

1.20.1.20.09.06.05 1.20.1.20.09.17

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan administrasi keuangan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


3

TOLOK UKUR

terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas selama 1 tahun. tercapainya kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan. Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

100%

6,000,000

105


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

2 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Penilitian, penyampaian, pengembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3 pendapatan daerah dapat dioptimalkan

4 Pendapatan daerah meningkat

5 100%

6 Kec. Jenangan

7 84,926,648

adanya keterbukaan SPPT dan bisa diterima masyarakat

SPPT dapat disalurkan dengan baik

100%

Kec. Jenangan

8,232,600

1.20.1.20.09.21.09

Penyelenggaraan musrenbang SKPD

pembangunan merata

Pembangunan dengan skala prioritas

100%

Kec. Jenangan

2,400,000

1.20.1.20.09.28

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintahan Kabupaten/Kecamatan/De sa Peningkatan peranan wanita/PKK

Menambah pengetahuan PKK

Pencapaian program persamaan gender Tercapainya program pemerintah

100%

Kec. Jenangan

7,425,000

100%

Kec. Jenangan

27,240,000

1.20.1.20.09.17.57

1.20.1.20.09.21

1.20.1.20.09.28.01

1.20.1.20.09.28.02

Sosialisasi program kerja dan pembinaan ke pemerintah desa/kelurahan

Tercapainya standar program pemerintah

JUMLAH KECAMATAN JENANGAN


470,926,248

106

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.10. - Kecamatan Ngrayun INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3

4

5

6

7

Percepatan arus distribusi Tersedianya kebutuhan Sumber Daya Air dan Listrik Pelayanan maksimal

12 bulan


3,000,000

12 bulan

Kec. Ngrayun

24,000,000

Tercapainya kebersihan kantor yang indah Tersedianya peralatan yang memadai dan siap setiap saat Tersedianya alat tulis kantor

12 bulan

Kec. Ngrayun

16,000,000

12 bulan

Kec. Ngrayun

5,000,000

12 bulan

Kec. Ngrayun

25,000,000

Tercukupinya kebutuhan barang cetakan Semakin mantapnya pelayanan publik Kebugaran dan kenerja yang stabil Arus informasi bisa merata

12 bulan

Kec. Ngrayun

8,000,000

3 paket

Kec. Ngrayun

20,000,000

12 bulan


25,000,000

Pekerjaan menjadi lancar , kebugaran prima Pekerjaan menjadi lancar , kebugaran prima Transportasi lebih cepat dan lancar

1 paket

Kec. Ngrayun

12,000,000

1 Paket

Kec. Ngrayun

15,000,000

12 bulan

Kec. Ngrayun

45,000,000

1 1.20.1.20.10.01


1.20.1.20.10.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

Informasi lebih cepat tersampaikan Telah tersedia jaringan air,listrik dan telepon

1.20.1.20.10.01.07


Tercapainya administrasi keuangan yang baik

1.20.1.20.10.01.08


1.20.1.20.10.01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

Menuju kebersihan kantor yang indah ,rapi dan nyaman Pekerjaan menjadi lancar

1.20.1.20.10.01.10

Penyediaan Kantor

Tulis

alat tulis kantor yang memadai

1.20.1.20.10.01.11


1.20.1.20.10.01.13


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Program dapat berjalan dengan baik

1.20.1.20.10.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

Pekerjaan berjalan lancar Peningkatan Sumber daya Manusia

1.20.1.20.10.02.22

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Lebih berkonsentrasi pada pekerjaan

1.20.1.20.10.02.24

Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ( Rehab Pendopo Kecamatan )

Pekerjaan dapat selesai Kenyamanan dalam melaksanakan administrasi kepada masyarakat


1 paket

Kec. Ngrayun

200,000,000

1.20.1.20.10.02.42

Rehabilitasi Gedung Kantor ( Pagar Kantor)

Kenyamanan dalam melaksanakan administrasi kepada masyarakat


1 paket

Kec. Ngrayun

50,000,000

1.20.1.20.10.03

Program Peningkatan Disiplin paratur

1.20.1.20.10.03.05

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu



1 paket

Kec. Ngrayun

5,000,000

1.20.1.20.10.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal



1 paket

Kec. Ngrayun

5,000,000

1.20.1.20.10.01.02

1.20.1.20.10.01.18 1.20.1.20.10.02

1.20.1.20.10.02.21

1.20.1.20.10.02.42

1.20.1.20.10.05.01

Alat


Rumah Dinas yang nyaman

12 bulan

12 kali

6,500,000

25,000,000

107

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.20.1.20.10.06

1.20.1.20.10.06.03

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20.1.20.10.06.04

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1.25.1.20.10.15

Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.25.1.20.10.15.02

1.20.1.20.10.17

1.20.1.20.10.17.19

1.20.1.20.10.17.57

1.06.1.20.10.21

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Program Perencaan Pembangunan Daerah

3

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

tercapainya pembangunan disegala bidang pembangunan merata

Terencanya pembangunan daerah Pembangunan dengan skala prioritas

1 paket

Kec. Ngrayun

1,500,000

1 paket

Kec. Ngrayun

4,000,000

Kenyamanan dalam melaksanakan administrasi kepada masyarakat


1 paket

Kec. Ngrayun

250,000,000

pendapatan daerah dapat dioptimalkan

Pendapatan daerah meningkat

1 paket

Kec. Ngrayun

50,000,000


SPPT dapat disalurkan dengan baik

1 paket

Kec. Ngrayun

10,000,000

tercapainya pembangunan disegala bidang

Terencanya pembangunan daerah

1 paket

Kec. Ngrayun

3,000,000

1.06.1.20.10.21.08

Penyusunan RKPD

1.06.1.20.10.21.09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

pembangunan merata

Pembangunan dengan skala prioritas

1 paket

Kec. Ngrayun

6,000,000

1.20.1.20.10.28

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa Peningkatan Peranan Wanita PKK


Pencapaian program persamaan gender Tercapainya program pemerintah

12 bulan

Kec. Ngrayun

15,000,000

12 bulan

Kec. Ngrayun

30,000,000

2 kali

Kec. Ngrayun

9,000,000

1.20.1.20.10.28.01

Rancangan

SASARAN

1.20.1.20.10.28.02

Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa

1.20.1.20.10.28.03

Pengembangan Administrasi yang Pelayanan Kelembagaan Administrasi tepat sasaran pemerintah yang Kecamatan baik JUMLAH KECAMATAN NGRAYUN



868,000,000

108

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.11. - Kecamatan Babadan INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.20.11.01.01


1.20.11.01.01.01

Penyediaan Jasa SuratMenyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20.11.01.01.02

1.20.11.01.01.07

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3

4

5

6

7

Informasi lebih cepat tersampaikan Telah tersedia jaringan air,listrik dan telepon Tercapainya administrasi keuangan yang baik Menuju kebersihan kantor yang indah ,rapi dan nyaman Pekerjaan menjadi lancar

Tertibnya Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi dan SDA Tertib Administrasi Keuangan

100%

Kec. Babadan Kec. Babadan

16,500,005

100%

Kec. Babadan

37,500,000

Terpenuhinya Kebersihan Kantor

100%

Kec. Babadan

19,685,000

Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Terpenuhinya Makanan dan Minuman bagi Karyawan/karyaw ati Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya SDM

100%

Kec. Babadan

3,365,000

100%

Kec. Babadan

6,750,000

100%

Kec. Babadan

1,788,000

100%

Kec. Babadan

23,890,000

100%

Kec. Babadan

25,000,000

100%

Kec. Babadan

5,200,000

100%

6,000,000

1.20.11.01.01.08


1.20.11.01.01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.20.11.01.01.13


Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

1.20.11.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan


1.20.11.01.01.16


Makan dan minum karyawan

1.20.11.01.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Meningkatnya SDM dan kelancaran koordinasi

1.20.11.01.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Peningkatan Sumber daya Manusia

Rumah dinas yang nyaman

Terpeliharanya Rumah Dinas

100%

Kec. Babadan

875,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Gedung kantor yang nyaman Kendaraan dinas yang memadai

Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional

100%

Kec. Babadan Kec. Babadan

11,800,000

1.20.11.01.02.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu


Terpenuhinya Pakaian Khusus bagi Karyawan/karyaw ati

100%

Kec. Babadan

6,000,000

1.20.11.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.11.01.02

1.20.11.01.02.21 1.20.11.01.02.22 1.20.11.01.02.24

1.20.11.01.02.03.

1.20.11.01.05.01

1.20.1.20.11.17

1.20.1.20.11.17.19

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-


100%

29,332,000

100%



100%

Kec. Babadan

8,700,000


Meningkatnya Pendapatan

100%

Kec. Babadan

120,403,644

109


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2 sumber Pendapatan Daerah

3

1.20.1.20.11.17.57

Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT, dan STTS PBB P2


1.20.11.20.24.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20.11.20.24.06.01

1.20.11.01.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.20.11.01.21.03

Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD

1.20.11.01.28

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa Peningkatan Peranan Wanita/PKK

1.20.11.01.28.01

1.20.11.01.28.02

Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa/Kelurahan

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Terlaksanaya kegiatan Penelitian, Penyampaian, Pengembalaian dan Verifikasi SPPT dan STTS

100%

Kec. Babadan

9,880,650

Terlaksananya Pelaporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

100%

Kec. Babadan

2,115,000


Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang RPJPD

100%

Kec. Babadan

6,000,000


Meningkatnya Peranan Wanita / PKK Terlaksananya Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan Ke Pemerintah Desa / Kelurahan

100%

Kec. Babadan

10,700,000

100%

Kec. Babadan

28,800,000

Daerah


JUMLAH KECAMATAN BABADAN


380,284,299

110

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.12. - Kecamatan Jetis INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.20.1.20.12.01


1.20.1.20.12.01.01

Penyediaan Menyurat

1.20.1.20.12.01.02

Penyediaan Komunikasi,Sumber Air dan Listrik

1.20.1.20.12.01.07


1.20.1.20.12.01.08

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Surat

100%

Kec. Jetis

20,004,000

Terpenuhinya Jasa Kumunikasi SDA

100%

Kec. Jetis

7,370,000

Tertibnya menyurat

Tertib Administrasi keuangan

100%

Kec. Jetis

24,600,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja.

Terpenuhinya Kebersihan Kantor Tercapainya prosentase rata-rata Perbaikan Peralatan kerja.

Terpenuhi kebersihan kantor Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan

100%

Kec. Jetis

11,511,000

100%

Kec. Jetis

1,400,000

1.20.1.20.12.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan kantor

100%

Kec. Jetis

25,000,000

1.20.1.20.12.01.17


tercukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas selama 1 tahun.

Terpenuhinya makanan dan minuman karyawan dan karyawati kantor

100%

Kec. Jetis

21,505,000

1.20.1.20.12.01.18

Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tercapainya kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan.

Meningkatkan perjalanan dinas keluar daerah

100%

Kec. Jetis

16,300,000

1.20.1.20.12.02

Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin /berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Rumah dinas yang nyaman Gedung kantor yang nyaman Kendaraan dinas yang memadai

Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya gedng kantor Terpeliharanya kendaraan dinas

100%

Kec. Jetis

2,200,000

100%

Kec. Jetis

104,950,000

100%

Kec. Jetis

42,764,000

SDM yang berpengalaman

Meningkatnya sumber daya aparatur

100%

Kec. Jetis

8,700,000


Lancarnya sumbersumber pendapatan daerah Lancarnya Kegiatan SPPT dan STTS PBB-B2

100%

Kec. Jetis

46,302,587

100%

Kec. Jetis

5,688,450

Terselenggaranya Musrenbang

100%

Kec. Jetis

5,000,000

1.20.1.20.12.02.21 1.20.1.20.12.02.22 1.20.1.20.12.02.24

1.20.1.20.12.05

1.20.1.20.12.05.01

1.20.1.20.12.17

1.20.1.20.12.17.19

1.20.1.20.12.17.57

1.06.1.20.12.21 1.06.1.20.12.21.09

Surat

3

TOLOK UKUR

tercapainya prosentase rata-rata surat yang disampaikan dan diproses tercapainya prosentase rata-rata tagihan yang dapat dibayar. Kelancaran Administrasi Keuangan Dinas.

1.20.1.20.12.01.09

Jasa

SASARAN

Jasa Daya

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Penelitian, penyampaian, pengembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Program Perencanaa Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD




111


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

100%

Kec. Jetis

11,036,000

100%

Kec. Jetis

12,660,000

1 1.20.1.20.12.28

2 Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa

1.20.1.20.12.28.01

Peningkatan Wanita/PKK

1.20.1.20.12.28.02

Sosialisasi Program kerja Tercapainya standar Meningkatnya dan Pembinaan ke program pemerintah kinerja Pemerintah Desa / Kelurahan JUMLAH KECAMATAN JETIS

Peranan


3

TOLOK UKUR


Meningkatnya kemampuan PKK

366,991,037

112

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.13. - Kecamatan Mlarak INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.20.1.20.13.01


1.20.1.20.13.01.01

Penyediaan Jasa Surat menyurat

1.20.1.20.13.01.02

Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.13.01.07

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

1.20.1.20.13.01.08

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

1.20.1.20.13.01.09

Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.20.1.20.13.01.10


1.20.1.20.13.01.11


1.20.1.20.13.01.13


1.20.1.20.13.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.13.01.17

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

tercapainya prosentase rata-rata surat yang disampaikan dan diproses tercapainya prosentase rata-rata tagihan yang dapat dibayar. Kelancaran Administrasi Keuangan Dinas. Terpenuhinya Kebersihan Kantor

Prosentase jumlah surat terkirim selama 1 tahun

100%

Kecamatan Mlarak

1,631,000

Prosentase jumlah tagihan yang terbayar.

80%

Kecamatan Mlarak

6,000,000

Administrasi Keuangan

100%

Kecamatan Mlarak

22,800,000

Jasa kebersihan kantor.

100%

Kecamatan Mlarak

10,841,400

Tercapainya prosentase rata-rata Perbaikan Peralatan kerja. Terpenuhinya Alat tulis kantor

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

90%

Kecamatan Mlarak

4,740,000

Prosentase Alat Tulis Kantor selama 1 tahun. Barang cetakan dan Penggandaan.

100%

Kecamatan Mlarak

23,412,100

100%

Kecamatan Mlarak

6,184,900

Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bahan Bacaan

100%

Kecamatan Mlarak

25,050,426

100%

Kecamatan Mlarak

288,000

Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia.

100%

Kecamatan Mlarak

27,495,000

Prosentase Tugas kedinasan diluar dan didalam kebupaten yang dilaksanakan

100%

Kecamatan Mlarak

19,000,000

3

Terpenuhinya barang cetak, fotocopi dan penjilidan tercukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. tercukupinya kebutuhan bahan bacaan. terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas selama 1 tahun. tercapainya kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan.

1.20.1.20.13.01.18


1.20.1.20.13.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kelayakan Rumah Dinas

Pemeliharaan Rumah Dinas

100%

Kecamatan Mlarak

3,130,000

1.20.1.20.13.02.22


Kelayakan Gedung Kantor

Pemeliharaan Gedung Kantor

100%

Kecamatan Mlarak

6,589,500

1.20.1.20.13.02.24

Memperlancar tugas kedinasan.

Pemeliharaan Kendaraan Dinas.

100%

Kecamatan Mlarak

20,280,000

1.20.1.01.01.01.1

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan Mebeler Kantor

Prosentase kekurangan Jumlah Mebeler yang dibutuhkan.

Jumlah Mebeler yang tersedia.

100%

Kecamatan Mlarak

400,000,000

1.20.1.01.01.01.2

Pembangunan Panti PKK

Kelancaran Kegiatan PKK di Tingkat Kecamatan.

Padatnya kegiatan PKK ditingkat kecamatan dan belum mempunyai Kantor/Panti

100%

Kecamatan Mlarak

250,000,000

1.20.1.20.13.03

Program Peningkatan disiplin Aparatur

1.20.1.20.13.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Meningkatnya Disiplin Pegawai.

Pakaian Batik

100%

Kecamatan Mlarak

5,960,000

1.20.1.20.13.02.21


113


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1 1.20.1.20.13.05

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3

1.20.1.20.13.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya Kinerja Pegawai.

Pegawai yang terlatih dan terdidik.

100%

Kecamatan Mlarak

8,700,000

1.20.1.20.13.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah

1.20.1.20.13.17.19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Penelitian,Penyampaian,Pe ngembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Lancarnya sumbersumber pendapatan daerah

Lancarnya sumber-sumber pendapatan daerah Lancarnya Kegiatan SPPT dan STTS PBB-B2

100%

Kecamatan Mlarak

33,968,228

100%

Kecamatan Mlarak

5,311,800

1.20.1.20.13.21.09


Terpenuhinya Kegiatan Musrenbang RKPD

Kegiatan Musrenbang RKPD

100%

Kecamatan Mlarak

5,000,000

1.20.1.20.13.23

Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi Penyusunan sistem Informasi terhadap layanan publik

Kelancaran Informasi terhadap layanan publik

Terpeliharanya teknologi informasi thd layanan publik.

Kecamatan Mlarak

6,000,000

Menghindari terjadinya trafiking dan kekerasan dalam rumah tangga serta untuk pencapaian MDGs Tercapainya Program kerja dan pembinaan ke pemerintah desa

Kegiatan PKK

100%

Kecamatan Mlarak

11,625,000

Kegiatan Sosialisasi ke Pemerintah Desa/ Kel.

100%

Kecamatan Mlarak

19,440,000

1.20.1.20.13.17.57

1.20.1.20.13.21

1.20.1.20.13.23.01

1.20.1.20.13.28

1.20.1.20.13.28.01

1.20.1.20.13.28.02

Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa Peningkatan Peranan Wanita/PKK

sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa/Kelurahan

Lancarnya Kegiatan SPPT dan STTS PBB B2

JUMLAH KECAMATAN MLARAK


923,447,354

114

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.14. - Kecamatan Sawoo INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.20.1.20.14.01


1.20.1.20.14.01.01

Penyediaan surat menyurat

1.20.1.20.14.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.14.01.07


1.20.1.20.14.01.08


1.20.1.20.14.01.09


1.20.1.20.14.01.10


1.20.1.20.14.01.11


1.20.1.20.14.01.13


1.20.1.20.14.01.17


SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

tercapainya prosentase rata rata surat yang disampaikan dan diproses tercapainya prosentase rata rata tagihan yang dapat dibayar kelancaran administrasi keuangan kantor

prosentase jumlah surat terkirim selama 1 tahun

100%

Kecamatan Sawoo

500,000

prosentase tagihan yang dibayar

80%

Kecamatan Sawoo

3,500,000

administrasi keuangan

90%

Kecamatan Sawoo

24,600,000

tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor baiknya kondisi peralatan kantor

jasa kebersihan kantor

100%

Kecamatan Sawoo

9,000,000

peralatan mebeleur dan lainlain alat tulis kantor

60%

Kecamatan Sawoo

5,000,000

90%

Kecamatan Sawoo

20,000,000

prosentase jumlah dokumen tersedia

90%

Kecamatan Sawoo

6,500,000

peralatan dan perlengkapan kantor

90%

Kecamatan Sawoo

30,000,000

3

tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor tercapainya prosentase jumlah dokumen tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman personil selama 1 tahun lancarnya koordinasi dan konsultasi

jumlah makanan dan minuman yang tersedia

1 tahun

Kecamatan Sawoo

35,000,000

koordinasi dan konsultasi

1 tahun

Kabupaten Ponorogo

7,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

lancarnya koordinasi dan konsultasi

koordinasi dan konsultasi

1 tahun

Nasional

15,000,000

kelayakan gedungrumah dinas

pemeliharaan gedung rumah dinas

60%

Kecamatan Sawoo

5,000,000

1.20.1.20.14.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

kelayakan gedung kantor

pemeliharaan gedungkantor

60%

Kecamatan Sawoo

5,000,000

1.20.1.20.14.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendraan dinas/operasional

kelayakan kendaraan dinas

pemeliharaan kendaraan dinas

60%

Kecamatan Sawoo

45,000,000

1.20.1.2.14.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

terlatihnya aparatur

pendidikan dan pelatihan formal

70%

Kecamatan Sawoo

10,000,000

terlaksananya kegiatan kirab budaya tahunana

Kirab budaya

1 tahun

Kecamatan Sawoo

50,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.20.1.20.14.01.18 1.20.1.20.14.02

1.20.1.20.14.02.21

1.20.1.2.14.05.01 1.17.1.20.14.17

Program pengelolaan keragaman budaya

1.17.1.20.14.17.14

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1.20.1.20.14.17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


115


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

5 1 tahun

6 Kecamatan Sawoo

7 50,000,000

1 TAHUN

Kecamatan Sawoo

50,000,000

2 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Penelitian, penyampaian, pengembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Program perencanaan pembangunan daerah

3 Maksimalnya penggalian sumbersumber pendapatan daerah Lancarnya proses penyampaian dan penelitian SPPT dan STTS PBB-P2

4 tergalinya sumbersumber pendapatan daerah SPPT dan STTS PBB-P2

1.06.1.20.14.21.09



Musrenbang RKPD

1 Tahun

Kecamatan Sawoo

50,000,000

1.20.1.20.14.28

Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/De sa Peningkatan peranan wanita/PKK

Terlaksananya kegiatan PKK dengan lancar Terlaksananya sosialisasi program kerja ke pemerintah desa

Kegiatan PKK

1 Tahun

Kecamatan Sawoo

50,000,000

sosialisasi

1 Tahun

Kecamatan Sawoo

50,000,000

1.20.1.20.14.17.57

1.06.1.20.14.21

1.20.1.20.14.28.01

1.20.1.20.14.28.02


JUMLAH KECAMATAN SAWOO


521,100,000

116

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.15. - Kecamatan Balong INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1 1.20 . 1.20.15 . 01


1.20 . 1.20.15 . 01 . 01


tercapainya prosentase rata rata surat yang disampaikan dan diproses


100%

Kec. Balong

5,518,500

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02


Terpenuhinya jasa komunikasi SDA

100%

Kec. Balong

6,994,584

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07


tercapainya prosentase rata rata tagihan yang dapat dibayar kelancaran administrasi keuangan kantor

Honorarium Pengelola Keuangan

100%

Kec. Balong

23,400,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08


tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor

Honor Cleaning service

100%

Kec. Balong

9,600,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 09


baiknya kondisi peralatan kantor

Pemeliharaan peralatan kerja

100%

Kec. Balong

3,150,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10


Tercukupinya kebutuhan ATK

100%

Kec. Balong

13,051,750

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11


tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor tercapainya prosentase jumlah dokumen

Terpenuhinya kegiatan admn.kantor

100%

Kec. Balong

1,185,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13


Terpenuhinya peralatan kerja

100%

Kec. Balong

16,800,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17


Terpenuhinya Mamin Pegawai

100%

Kec. Balong

29,810,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 18


tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman personil selama 1 tahun lancarnya koordinasi dan konsultasi

Meningkatkan perjalanan dinas luar daerah

100%

Kec. Balong

20,000,000

1.20 . 1.20.15 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

100%

Kec. Balong

4,200,000

1.20 . 1.20.15 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


Terpeliharanya rumah dinas

100%

Kec. Balong

8,536,750

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22


Gedung kantor yang nyaman


100%

Kec. Balong

10,850,000

1.20 . 1.20.15 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembagunan Gedung PKK Kecamatan

Kendaraan dinas yang memadai

Kendaraan dinas lancar

100%

Kec. Balong

31,608,000

Gedung PKK yang memadai

Tersedianya fasilitas PKK

100%

Kec. Balong

200,000,000

terlatihnya aparatur

Kecamatan Balong

100%

Kec. Balong

-

1.20 . 1.20.15 . 02 . 21

1.20 . 1.20.15 . 02 . 42 1.06 . 1.20.15 . 05

1.06 . 1.20.15 . 05 . 01 1.20 . 1.20.15 . 17


3

TOLOK UKUR

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


117

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.20 . 1.20.15 . 17 . 19

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

2 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Program perencanaan pembangunan daerah

3 Maksimalnya penggalian sumbersumber pendapatan daerah Lancarnya proses penyampaian dan penelitian SPPT dan STTS PBB-P2

4 Kelancaran pungutan pajak PBB

5 100%

6 Kec. Balong

7 71,343,589

Akuratnya Laporan Pajak

100%

Kec. Balong

6,409,715

1.06 . 1.20.15 . 21 . 09



Kecamatan dan Desa

100%

Kec. Balong

4,295,000

1.20 . 1.20.15 . 28

Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/De sa Peningkatan Peranan Wanita/PKK

100%

Kec. Balong

9,360,000

100%

Kec. Balong

14,040,000

1.20 . 1.20.15 . 17 . 57

1.06 . 1.20.15 . 21

1.20 . 1.20.15 . 28 . 01

1.20 . 1.20.15 . 28 . 02

Terlaksananya Sarana prasarana kegiatan PKK dengan PKK lancar Sosialisasi Program Kerja Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan ke sosialisasi program program kerja dan Pemerintah kerja ke pemerintah tertib administrasi Desa/Kelurahan desa JUMLAH KECAMATAN BALONG


490,152,888

118

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.16. - Kecamatan Sambit INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.20.1.20.16.01


1.20.1.20.16.01.01

Penyediaan Menyurat

1.20.1.20.16.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.16.01.07


1.20.1.20.16.01.08

Penyediaan Kebersihan Kantor

1.20.1.20.16.01.09


1.20.1.20.16.01.10

Penyediaan Kantor

Jasa

Alat

Surat

Jasa

Tulis

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

surat

100%

Kec. Sambit

7,030,000

pembayaran telepon, speedy dan listrik

100%

Kec. Sambit

7,200,000

3

tercapainya prosentase rata rata surat yang disampaikan dan diproses tercapainya prosentase rata rata tagihan yang dapat dibayar kelancaran administrasi keuangan kantor tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor baiknya kondisi peralatan kantor

pelayanan menyurat

honorarium jasa administrasi keuangan terciptanya kenyamanan pelayanan pemeliharaan alatalat kerja

100%

Kec. Sambit

25,500,000

100%

Kec. Sambit

8,185,000

100%

Kec. Sambit

2,000,000

tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor

tersedianya kebutuhan tulis kantor

100%

Kec. Sambit

13,289,000

terpenuhinya peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan tersedianya makanan dan minuman harian pegawai

100%

Kec. Sambit

24,900,000

100%

Kec. Sambit

17,563,000

Kab, Pusat

100%

Kec. Sambit

12,000,000

alat

1.20.1.20.16.01.13


tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

1.20.1.20.16.01.17


1.20.1.20.16.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman personil selama 1 tahun lancarnya koordinasi dan konsultasi

1.20.1.20.16.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Rumah Dinas yang nyaman

pemeliharaan rumdin

100%

Kec. Sambit

4,270,000


pemeliharaan gedung kantor

100%

Kec. Sambit

8,480,000

Memadainya kendaraan dinas

pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas

100%

Kec. Sambit

61,040,000

Meningkatnya kualitas SDM

Bimtek Brg/Jasa

100%

Kec. Sambit

8,700,000

terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

Kec. Sambit

3,094,000

terpeliharanya budaya daerah

100%

Kec. Sambit

15,000,000

1.20.1.20.16.02.21 1.20.1.20.16.02.22

1.20.1.20.16.02.24

1.20.1.20.16.05

1.20.1.20.16.05.01 1.20.1.20.16.06

1.20.1.20.16.06.05

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah

1.20.1.20.16.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.20.1.20.16.17.04

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah


Propinsi,

119


PROGRAM / KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

dan

100%

Kec. Sambit

4,700,000

pendukung perkuatan ekonomi daerah dan pencapaian MDGs Sosialisasi Program Kerja Tercapainya Program pembinaan ke dan Pembinaan ke pemerintah pemerintah desa Pemerintah dengan Desa/Kelurahan mensosialisasikan program pemerintah JUMLAH KECAMATAN SAMBIT

100%

Kec. Sambit

14,449,000

100%

Kec. Sambit

37,600,000

1 1.20.1.20.16.21

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.20.1.20.16.21.09


1.20.1.20.16.28


1.20.1.20.16.28.01

1.20.1.20.16.21.02


SASARAN 3

Tercapainya pelaksanaan musrenbang

Terpenuhinya kegiatan PKK

Kecamatan Desa

275,000,000

120

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.17. - Kecamatan Kauman INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.20.1.20.17.01.01

2 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

1.20.1.20.17.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20.1.20.12.01.01.02

Penyedian Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.17.01.01.07

Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan

1.20.1.20.17.01.01.08


1.20.1.20.17.01.01.09


1.20.1.20.17.01.01.10


1.20.1.20.17.01.01.11

Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

1.20.1.20.17.01.01.13


1.20.1.20.17.01.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.17.01.01.17

1.20.1.20.17.01.05.01

5

6

7


100%

Kec. Kauman

2,400,000

Tertibnya adminitrasi keuangan

100%

Kec. Kauman

30,624,000

tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor baiknya kondisi peralatan kantor

Terpenuhinya kebersihan kantor

100%

Kec. Kauman

10,600,000

Peralatan kerja yang memadahi

100%

Kec. Kauman

2,000,000

tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan Memadainya peralatan dan perlengkapan kantor tercukupinya kebutuhan bahan bacaan. terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman personil selama 1 tahun lancarnya koordinasi dan konsultasi


100%

Kec. Kauman

16,000,000

Tersedianya barang cetakan

100%

Kec. Kauman

7,000,000

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Tersedianya surat kabar, majalah

100%

Kec. Kauman

29,000,000

100%

Kec. Kauman

1,500,000

tersedianya makan minum pegawai

100%

Kec. Kauman

28,000,000

tersedianya perjalanan dinas

100%

Kec. Kauman

20,000,000

Tersedianya SDM

Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

100%

Kec. Kauman

15,600,000

Rumah dinas yang nyaman Gedung kantor yang nyaman

Terawatnya rumah dinas Terpeliharanya gedung kantor

100%

Kec. Kauman Kec. Kauman

1,500,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan disiplin aparatur


Tersedianya kendaraan kantor

100%

Kec. Kauman

46,500,000

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Tersedianya pakaian khusus

Cukupan dana

100%

Kec. Kauman

4,950,000


Jumlah pegawai yang mengikuti diklat

100%

Kec. Kauman

8,700,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan gedung kantor

1.20.2.20.17.01.05

4

4,800,000

1.20.1.20.17.01.02

1.20.1.20.17.01.03.02

PAGU

Kec. Kauman

Penyediaan Jasa Tenaga adminitrasi/Teknis kegiatan

1.20.1.20.17.01.03

LOKASI

100%

1.20.1.20.17.01.01.19

1.20.1.20.17.01.02.24

TARGET PENCAPAIAN



1.20.1.20.17.01.02.22

3

TOLOK UKUR

tercapainya prosentase rata rata surat yang disampaikan dan diproses tercapainya prosentase rata rata tagihan yang dapat dibayar kelancaran administrasi keuangan kantor

1.20.1.20.17.01.01.18

1.20.1.20.17.01.02.21

SASARAN


100%

2,000,000

121


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1 1.20.1.20.17.17

2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3

1.20.1.20.17.17.19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Penelitian,penyampaian,pe ngembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa Peningkatan Peran Wanita/PKK Sosialisasi program kerja dan Pembinaan ke Pem Desa/Kelurahan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tercapainya Program pemerintah

1.06.1.20.17.01.21.09

Penyelenggaraan musrembang RKPD

1.17.1.20.17.01.17

Program Pengelolahan Keragaman Budaya

1.17.1.20.17.01.17.04


1.17.1.20.17.16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17.1.20.17.16.01

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam penggelolaan kekayaan budaya

1.20.1.20.17.17.57

1.20.1.20.17.01.28

1.20.1.20.17.01.28.01

1.20.1.20.17.01.28.02

1.06.1.20.17.01.21

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Pelunasan PBB sewilayah Kec. Ngebel

Tersedianyan jasa kegiatan

100%

Kec. Kauman

63,186,005

Kevalidan Data SPPT dan STTS PBB-P2

Tersedianya jasa kegiatan

100%

Kec. Kauman

4,988,850


Peningkatan peranan wanita dan PKK Terselenggaranya sosialisasi

100%

Kec. Kauman

8,000,000

100%

Kec. Kauman

22,000,000


Terselenggaranya musrembang

100%

Kec. Kauman

3,500,000

Perkembangan keragaman budaya

Terselenggaranya kegiatan

100%

Kec. Kauman

150,000,000

Partisipasi Terselenggaranya masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keragaman budaya JUMLAH KECAMATAN KAUMAN

100%

Kec. Kauman

45,000,000


527,848,855

122

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.18. - Kecamatan Ngebel INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

750 surat

Kec. Ngebel

3,810,000

1 1.20.1.20.18.01


1.20.1.20.18.01.01


Tercapainya prosentase surat terkirim

Jumlah surat terkirim

1.20.1.20.18.01.02


Kec. Ngebel

6,000,000


1 tahun

Kec Ngebel

25,800,000

1.20.1.20.18.01.08


1 tahun

Kec. Ngebel

14,000,000

1.20.1.20.18.01.09


Tagihan telepon, air dan listrik selama 1 tahun Tersedianya dana honorarium selama 1 tahun Tersedianya sarana kebersihan kantor Perbaikan peralatan kerja

1 tahun

1.20.1.20.18.01.07

1 tahun

Kec. Ngebel

1,000,000

1.20.1.20.18.01.10


Kec. Ngebel

13,248,063


Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

1 tahun

1.20.1.20.18.01.11

Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik selama 1 tahun Tercukupinya dana untuk honorarium selama 1 tahun Terpenuhinya kebersihan kantor selama 1 tahun Tersedianya peralatan kerja yang baik Tercukupinya alat tulis kantor selama 1 tahun Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

1 tahun

Kec Ngebel

5,275,000

1.20.1.20.18.01.13


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

Kec. Ngebel

24,000,000

1.20.1.20.18.01.17


Terpenuhinya makanan dan minuman selama 1 tahun

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah makanan dan minuman selama 1 tahun

1 tahun

Kec. Ngebel

24,415,000

1.20.1.20.18.01.18


Tercukupinya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kelancaran koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

Kec. Ngebel

13,000,000

1.20.1.20.18.02


Terpeliharanya rumah dinas selama 1 tahun Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun Terpeliharanya mobil dinas selama 1 tahun

Pemeliharaan rumah dinas selama 1 tahun Pemeliharaan gedung kantor

1 tahun

Kec. Ngebel

2,500,000

1 tahun

Kec. Ngebel

203,500,000

Pemeliharaan mobil dinas

1 tahun

Kec. Ngebel

45,720,936

1.20.1.20.18.02.21

3

TOLOK UKUR

1.20.1.20.18.02.22


1.20.1.20.18.02.24


1.20.1.20.18.03


1.20.1.20.18.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Peningkatan disiplin pegawai

Tersedianya pakaian dinas pegawai

1 tahun

Kec. Ngebel

3,240,000

1.20.1.20.18.05


Peningkatan kapasitas aparatur

Pelaksanaan bimbingan teknis

1 tahun

Kec. Ngebel

8,800,000

1.20.1.20.18.05.01 1.20.1.20.18.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


123


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Tercapainya target penyelesaian laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Tercapainya target penyelesaian laporan keuangan semesteran Tercapainya target penyelesaian laporan keuangan akhir tahun

5 1 tahun

6 Kec Ngebel

7 1,544,000

1 tahun

Kec Ngebel

568,000

1 tahun

Kec Ngebel

1,828,000

Pelestarian kebudayaan Upacara Tradisional larungan

Pelaksanaan Upacara Tradisional Larungan

1 tahun

Kec Ngebel

48,000,000


Pajak Bumi dan Bangunan se wilayah kec. Ngebel Data SPPT dan STTS PBB-P2

1 tahun

Kec. Ngebel

18,713,757

1 tahun

Kec. Ngebel

3,571,050

1 1.20.1.20.18.06.01

2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3 Ketertiban penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja

1.20.1.20.18.06.02


Ketertiban penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20.1.20.18.06.04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Ketertiban penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1.17.1.20.18.17


1.17.1.20.18.17.04


1.20.1.20.18.17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.1.20.18.17.19

1.20.1.20.18.17.57

TOLOK UKUR

PAGU

Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Program perencanaan pembangunan daerah


1.06.1.20.18.21.09



Tersedianya sarana pelaksanaan musrenbang kecamatan

1 tahun

Kec. Ngebel

2,800,000

1.20.1.20.18.28

Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa Peningkatan Peranan Wanita/PKK


Meningkatnya peranan wanita / PKK Pelaksanaan Sosialisasi Program Kerja ke Desa

1 tahun

Kec. Ngebel

106,000,000

1 tahun

Kec. Ngebel

25,470,000

1.06.1.20.18.21

1.20.1.20.18.28.01

1.20.1.20.18.28.02



JUMLAH KECAMATAN NGEBEL


602,803,806

124

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.19. - Kecamatan Sooko INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3

4

5

6

7

Tercapainya prosentase surat terkirim Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik selama 1 tahun

Pelayanan administrasi surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

100%

Kec. Sooko

20,000,000

100%

Kec. Sooko

4,500,000

Penyediaan dana untuk jasa administrasi keuangan Kebersihan kantor dan lingkungan

100%

Kec. Sooko

23,400,000

100%

Kec. Sooko

12,815,000

Memperlancar pelaksanaan tugas

100%

Kec. Sooko

7,462,500

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan sarana bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

100%

Kec. Sooko

8,600,000

100%

Kec. Sooko

1,440,000

100%

Kec. Sooko

20,350,000

1 1.20.1.20.19.01


1.20.1.20.19.01.01

Penyediaan menyurat

1.20.1.20.19.01.02


1.20.1.20.19.01.07


Tercukupinya dana untuk honorarium selama 1 tahun

1.20.1.20.19.01.08


1.20.1.20.19.01.09


1.20.1.20.19.01.13


Terpenuhinya kebersihan kantor selama 1 tahun Tersedianya peralatan kerja yang baik Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.19.01.15


tercukupinya kebutuhan bahan bacaan.

1.20.1.20.19.01.17

Penyediaan minuman

Terpenuhinya makanan dan minuman selama 1 tahun Tercukupinya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Penyediaan makanan minuman

Memperlancar pelaksanaan tugas

100%

Kec. Sooko

2,000,000

jasa

surat

makanan

dan

dan

1.20.1.20.19.01.18


1.20.1.20.19.02



Kenyamanan pelaksanaan tugas

100%

Kec. Sooko

2,275,500



Kelancaran pelaksanaan tugas Kelancaran pelaksanaan tugas

100%

Kec. Sooko

16,821,000

100%

Kec. Sooko

54,598,000

Pakaian dinas yang memadai

Peningkatan kinerja aparatur

100%

Kec. Sooko

3,750,000

Meningkatnya SDM

Peningkatan kinerja aparatur

100%

Kec. Sooko

9,480,000

Tersusunya Lakip

Tersusunnya laporan kinerja

100%

Kec. Sooko

818,000

Tersusunya laporan Prognosis

Tersusunnya laporan keuangan

100%

Kec. Sooko

250,000

1.20.1.20.19.02.21 1.20.1.20.19.02.22 1.20.1.20.19.02.24 1.20.1.20.19.03


1.20.1.20.19.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

1.20.1.20.19.05

1.20.1.20.19.05.01 1.20.1.20.19.06

1.20.1.20.19.06.01

1.20.1.20.19.06.03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran


125


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Insentifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah Penelitian, penyampaian, pengembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB - P2 Program perencanaan pembangunan daerah

3 Tersusunnya laporan akir tahun


1.06.1.20.19.21.06

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

1.20.1.20.19.28

Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/ Kec/ Desa Peningkatan Peranan Wanita/PKK

1 1.20.1.20.19.06.04 1.06.1.20.19.17

1.06.1.20.19.17.19

1.06.1.20.19.17.57

1.06.1.20.19.21

1.20.1.20.19.28.01 1.20.1.20.19.28.02

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4 Tersusunnya laporan keuangan

5 100%

6 Kec. Sooko

7

Peningkatan Pendapatan Daerah Peningkatan Pendapatan Daerah

100%

Kec. Sooko

21,265,453

100%

Kec. Sooko

4,788,000


tersusun rancangan pembangunan

100%

Kec. Sooko

3,000,000


Pemberdayaan Perempuan

100%

Kec. Sooko

9,000,000

100%

Kec. Sooko

19,140,000


TOLOK UKUR

Sosialisasi Program Kerja dan Tercapainya Peningkatan Pembinaan ke Pemerintah Program pemerintah pemerintahan Desa/ Kelurahan Desa JUMLAH KECAMATAN SOOKO


300,000

246,053,453

126

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.20. - Kecamatan Badegan INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.20.1.20.20.01


1.20.1.20.20.01.01

Penyediaan menyurat

1.20.1.20.20.01.02


1.20.1.20.20.01.07


1.20.1.20.20.01.08


1.20.1.20.20.01.09


1.20.1.20.20.01.13


1.20.1.20.20.01.17

Penyediaan minuman

1.20.1.20.20.01.18


1.20.1.20.20.02

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Tertibnya Menyurat

Surat

100%

Kec. Badegan

18,145,000

Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik selama 1 tahun Tercukupinya dana untuk honorarium selama 1 tahun Terpenuhinya kebersihan kantor selama 1 tahun Tersedianya peralatan kerja yang baik tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Terpenuhinya Jasa Komunikasi SDA

100%

Kec. Badegan

5,220,000

Tertibnya Administrasi Keuangan Terpenuhinya Kebersihan Kantor

100%

Kec. Badegan

23,400,000

100%

Kec. Badegan

7,965,000

Terpenuhinya kelancaran pekerjaan Kantor Terpenuhinya Peralatan Kantor

100%

Kec. Badegan

1,500,000

100%

Kec. Badegan

19,000,000


Terpenuhinya makan minum karyawan

100%

Kec. Badegan

23,820,000

Meningkatkan SDM

100%

Kec. Badegan

15,000,000




100%

Kec. Badegan

5,500,000

1.20.1.20.20.02.22




100%

Kec. Badegan

10,500,000

1.20.1.20.20.02.24


Kendaraan dinas yang memadai dan nyaman


100%

Kec. Badegan

36,500,000

1.20.1.20.20.02.42

Rehabilitasi berat/sedang gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal


Kenyamanan Lingk. Kerja

100%

Kec. Badegan

100,000,000

Meningkatnya SDM

Meningkatkan SDM

100%

Kec. Badegan

8,700,000

Terselenggaranya Monev

Tertibnya Administrasi Perkantoran

100%

Kec. Badegan

1,000,000


Mingkatkan Pendapatan Daerah

100%

Kec. Badegan

20,274,849


Mingkatkan Pendapatan Daerah

100%

Kec. Badegan

5,313,450

1.20.1.20.20.05

1.20.1.20.20.05.01

surat

3

TOLOK UKUR


1.20.1.20.20.02.21

jasa

SASARAN

makanan

dan

1.20.1.20.20.15


1.06.1.20.20.15.16

Monitoring, Evaluasi Pelaporan *)

1.20.1.20.20.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.06.1.20.20.17.19

1.06.1.20.20.17.57

1.06.1.20.20.21

dan

Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Program perencanaan pembangunan daerah


127


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 1.06.1.20.20.21.08

2 Penyusunan rancangan RKPD

3 Tersusunya RKPD

4 Meningkatkan Pembangunan Daerah

5 100%

6 Kec. Badegan

7 1,600,000

1.06.1.20.20.21.09



Meningkatkan Pembangunan Daerah

100%

Kec. Badegan

2,400,000

1.20.1.20.20.28



Meningkatkan Peranan Wanita

100%

Kec. Badegan

8,500,000

100%

Kec. Badegan

28,750,000

1.20.1.20.20.28.01 1.20.1.20.20.28.02

Sosialisasi Program Kerja dan Tercapainya Meningkatkan Pembinaan ke Pemerintah Program pemerintah SDM Desa/ Kelurahan JUMLAH KECAMATAN BADEGAN


343,088,299

128

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.21. - Kecamatan Pulung INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3

4

5

6

7

Tercapainya prosentase surat terkirim Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik selama 1 tahun Tercukupinya dana untuk honorarium selama 1 tahun Terpenuhinya kebersihan kantor selama 1 tahun

Terpenuhinya jasa surat menyurat

100%

Kec. Pulung

26,230,000


100%

Kec. Pulung

5,220,000

Tertib administrasi keuangan

100%

Kec. Pulung

24,000,000


100%

Kec. Pulung

20,900,000

Tersedianya peralatan kerja yang baik Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya jasa perbaikan kantor

100%

Kec. Pulung

4,700,000

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya makanan dan minuman

100%

Kec. Pulung

18,000,000

100%

Kec. Pulung

29,700,000

Meningkatnya perjalanan dinas ke luar daerah

100%

Kec. Pulung

16,300,000

1 1.20.1.20.21.01.


1.20.1.20.21.01.01.

Penyediaan menyurat

1.20.1.20.21.01.02.


1.20.1.20.21.01.07.


1.20.1.20.21.01.08.


1.20.1.20.21.01.09.


1.20.1.20.21.01.13.


1.20.1.20.21.01.17.

Penyediaan minuman

1.20.1.20.21.01.18.


1.20.1.20.21.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya gedung kantor

100%

Kec. Pulung

8,000,000

100%

Kec. Pulung

119,000,000

1.20.1.20.21.02.24.



Kendaraan lancar

100%

Kec. Pulung

40,700,000

1.20.1.20.21.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Meningkatnya SDM

Meningkatnya SDM pegawai.

100%

Kec. Pulung

8,700,000

Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan

Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan

100%

Kec. Pulung

4,790,000


Terlaksananya Musrenbang RKPD

100%

Kec. Pulung

5,000,000


Terlaksananya program peningkatan peranan wanita/PKK

100%

Kec. Pulung

11,000,000

1.20.1.20.21.02.21. 1.20.1.20.21.02.22.

1.20.1.20.21.05.01. 1.20.1.20.21.06.

1.20.1.20.21.06.05.

jasa

surat

makanan

dan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah

1.06.1.20.21.21.

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06.1.20.21.21.09.


1.20.1.20.21.28.


1.20.1.20.21.28.01.



dinas

129

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.20.1.20.21.28.02.

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa/Kelurahan

3 Tercapainya Program pemerintah

JUMLAH KECAMATAN PULUNG


TOLOK UKUR 4 Terlaksananya Program pembinaan ke Desa

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

5 100%

6 Kec. Pulung

PAGU 7 37,760,000

380,000,000

130

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.22. - Kecamatan Ponorogo INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.20.1.20.22.01

2 Program Pelayanana Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.22.01.01

Penyediaan menyurat.

1.20.1.20.22.01.02

3

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Tertibnya menyurat.

surat

100%

Kec. Ponorogo

900,000

Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik selama 1 tahun

Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

100%

Kec. Ponorogo

13,500,000

1.20.1.20.22.01.07

Penyedian Jasa administrasi Keuangan

Tertib administrasi keuangan.

100%

Kec. Ponorogo

24,600,000

1.20.1.20.22.01.08


Tercukupinya dana untuk honorarium selama 1 tahun Terpenuhinya kebersihan kantor selama 1 tahun

Terpenuhinya kebersihan kantor.

100%

Kec. Ponorogo

13,000,000

1.20.1.20.22.01.09


Kec. Ponorogo

2,000,000

Penyediaan ATK

Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja. Terpenuhinya ATK

100%

1.20.1.20.22.01.10

100%

Kec. Ponorogo

30,924,000

1.20.1.20.22.01.11


Tersedianya peralatan kerja yang baik tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor tercapainya prosentase jumlah dokumen

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

100%

Kec. Ponorogo

17,262,000

1.20.1.20.22.01.13

Penyediaan Peralatan perlengkapan Kantor

dan


100%

Kec. Ponorogo

29,700,000

1.20.1.20.22.01.17


dan


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor. Terpenuhinya makanan dan minuman pegawai.

100%

Kec. Ponorogo

31,200,000

1.20.1.20.22.01.18

Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah


Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah.

100%

Kec. Ponorogo

20,000,000

1.20.1.20.22.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


Terpeliharanya gedung kantor. Kendaraan dinas lancar.

100%

Kec. Ponorogo Kec. Ponorogo

11,400,000


Terpenuhinya perbaikan gedung kantor

100%

Kec. Ponorogo

400,000,000

Pakaian dinas yang memadai

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas

100%

Kec. Ponorogo

3,500,000

Meningkatnya SDM

Meningkatnya SDM pegawai.

100%

Kec. Ponorogo

10,000,000


Meningkatnya PAD

100%

Kec. Ponorogo

193,500,000

1.20.1.20.22.02.24

1.20.1.20.22.02.42

surat

TOLOK UKUR


1.20.1.20.22.02.22

jasa

SASARAN

1.20.1.20.22.03


1.20.1.20.22.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya

1.20.1.20.22.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

1.20.1.20.22.05.01 1.20.1.20.22.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

1.20.1.20.22.17.19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah.


100%

27,380,000

131


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

1 1.20.1.20.22.17.57

2 Penelitian, penyampaian, pengembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2

3 Kevalidan Data SPPT dan STTS PBB-P2

4 Tersampaikannya SPPT dan STTS

5 100%

6 Kec. Ponorogo

7 6,400,000

1.20.1.20.22.21

Program Perencanaan Musrenbang RKPD

1.20.1.20.22.21.09




100%

Kec. Ponorogo

2,500,000

1.20.1.20.22.28

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab. / Kec. / Desa

1.20.1.20.22.28.01

Peningkatan peranan Wanita / PKK


Meningkatnya peranan wanita.

100%

Kec. Ponorogo

2,000,000

1.20.1.20.22.28.02

Sosialisasi program kerja dan pembinaan ke pemerintah desa/kelurahan


Peningkatan peran pemerintah kecamatan.

100%

Kec. Ponorogo

26,450,000

TOLOK UKUR

JUMLAH KECAMATAN PONOROGO


PAGU

866,216,000

132

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.23. - Kecamatan Slahung INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.20.1.20.23.01


1.20.1.20.23.01.01

Penyediaan menyurat

1.20.1.20.23.01.02


1.20.1.20.23.01.07


1.20.1.20.23.01.08


1.20.1.20.23.01.09


1.20.1.20.23.01.10


1.20.1.20.23.01.11


1.20.1.20.23.01.13

Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

dan

1.20.1.20.23.01.17

Penyediaan minuman

dan

1.20.1.20.23.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah

1.20.1.20.23.02


1.20.1.20.23.02.03

Pembangunan Gedung kantor

1.20.1.20.23.02.21

3

surat

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Surat

100%

Kec. Slahung

4,112,000

Tercapainya prosentase surat terkirim Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik selama 1 tahun

Tertibnya Menyurat


100%

Kec. Slahung

3,300,000

Tercukupinya dana untuk honorarium selama 1 tahun Terpenuhinya kebersihan kantor selama 1 tahun Tersedianya peralatan kerja yang baik tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor tercapainya prosentase jumlah dokumen

Tertibnya Administrasi Keuangan Terpenuhinya Kebersihan Kantor

100%

Kec. Slahung

23,400,000

100%

Kec. Slahung

10,765,000

Terpenuhinya Perbaikan peralatan kerja Tersedianya ATK

100%

Kec. Slahung

1,200,000

100%

Kec. Slahung

18,692,000

Amplop Dinas, Lembar Disposisi, Fotocopy dan Penjilidan

100%

Kec. Slahung

3,940,000

100%

Kec. Slahung

11,500,000

Terpenuhinya Makanan dan minuman bagi karyawan/karyawa ti Meningkatkan perjalanan dinas keluar Daerah

100%

Kec. Slahung

30,316,000

100%

Kec. Slahung

16,300,000

Tersedianya gedung kantor

Kecamatan Slahung

100%

Kec. Slahung

200,000,000

Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas



100%

Kec. Slahung

50,000,000

1.20.1.20.23.02.22

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor



100%

Kec. Slahung

2,860,000

1.20.1.20.23.02.24

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional


Kendaraan Lancar

100%

Kec. Slahung

46,127,000

1.20.1.20.23.02.42

Rehab Berat Pagar dan Paving Halaman Kantor

Tersedianya dan paving


100%

Kec. Slahung

125,000,000

1.20.1.20.23.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Formal

Meningkatnya SDM

Meningkatnya SDM

100%

Kec. Slahung

8,700,000

Terselenggaranya fasilitasi keragaman budaya

Terlaksanannya Keragaman Budaya Daerah

100%

Kec. Slahung

25,000,000

1.20.1.20.23.05.01

jasa

SASARAN

makanan

1.17.1.20.23.17


1.17.1.20.23.17.04

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

1.20.1.20.23.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya makanan dan minuman selama 1 tahun Tercukupinya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

pagar

Dinas

133


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah Penelitian,Penyampaian,peng embalian dan Verifikasi SPPT,dan STTS PBB-P2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Pelunasan PBB sewilayah Kec. Ngebel

1.06.1.20.23.21.09


1.20.1.20.23.28

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa Peningkatan peranan wanita / PKK

1 1.20.1.20.23.17.19

1.20.1.20.23.17.57

1.06.1.20.23.21

1.20.1.20.23.28.01

1.20.1.20.23.28.02

Sosialisasi program kerja dan pembinaan ke Pemerintah Desa/Kel.

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Kecamatan Slahung

5 100%

6 Kec. Slahung

7 60,469,810


Kecamatan Slahung

100%

Kec. Slahung

7,974,300


Terlaksananya Musrenbang

100%

Kec. Slahung

5,000,000


Terlaksananya Program Pokok PKK

100%

Kec. Slahung

10,500,000


Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan ke desa

100%

Kec. Slahung

18,738,000

JUMLAH KECAMATN SLAHUNG


TOLOK UKUR

PAGU

683,894,110

134

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.24. - Kecamatan Siman INDIKATOR KELUARAN

KODE 1 1.01 24.01.01


SASARAN 3

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatkan kinerja aparatur Meningkatkan kinerja aparatur

Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya sumber daya listrik dan air

1 tahun

Kec.Siman

2,267,800

1 tahun

Kec.Siman

5,607,886

24.01.07


Meningkatkan kesejahteraan aparatur

Tersedianya jasa administrasi kuangan

1 tahun

Kec.Siman

24,600,000

24.01.08


Meningkatkan kenyamanan

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

1 tahun

Kec.Siman

10,086,000

24.01.09


Meningkatkan kinerja aparatur

1 tahun

Kec.Siman

2,750,000

24.01.10



tersedianya peralatan kerja yang berfungsi baik Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun

Kec.Siman

17,774,700

24.01.11



1 tahun

Kec.Siman

5,883,500

24.01.13



1 tahun

Kec.Siman

11,063,000

24.01.15


Kelancaran kebutuhan bahan baca

1 tahun

Kec.Siman

2,232,000

24.01.17


Tercukupinya kebutuhan mamin

Tersedianya cetak dan penggandaan dokumen Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundanganundangan Tersedianya makanan dan minuman pegawai

1 tahun

Kec.Siman

25,575,000

24.01.18


Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat dan konsultasi

1 tahun

Kec.Siman

17,700,000

24.02

Program Peningkatan Sarana da Prasarana Aparatur

24.02.22

Pemeiharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


1 tahun

Kec.Siman

1,500,000

24.02.24

Pemeliharan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya fungsi gedung kantor Meningkatnya fungsi kendaraan dinas operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

1 tahun

Kec.Siman

39,582,200

Meningkatnya SDM aparatur

Sertifikat pelatihan

1 tahun

Kec.Siman

9,200,000

Informasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan tahunan

1 tahun

Kec.Siman

1,476,000

24.01.02

24.05

24.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

24.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

24.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

24.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah


135


PROGRAM / KEGIATAN

1

2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

3 Meningkatnya Prosentase Pencapaian PBB Sesuai Tahapan

24.17.57

Penelitian,Penyampaian,Peng embalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB

24.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

24.21.09


24.28

Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab./Kec./Desa. Peningkatan Peranan Wanita / PKK

24.17.19

24.28.01

24.28.02

Sosilaisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa / Kel.

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Terpenuhinya Target Penarikan PBB

5 1 tahun

6 Kec.Siman

7 57,817,646

Peningkatan Validitas Data Wajib Pajak

Penarikan PBB Sesuai Data Wajib pajak

1 tahun

Kec.Siman

6,171,750

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan

1 tahun

Kec.Siman

3,425,000

Meningkatkan kelancaran kegiatan PKK

Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk kegiatan PKK

1 tahun

Kec.Siman

9,225,000

peningkatan Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa / Kel

Terlaksananya Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa / Kel

1 tahun

Kec.Siman

23,400,000

JUMLAH KECAMATAN SIMAN


TOLOK UKUR

PAGU

277,337,482

136

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.25. - Kecamatan Sampung INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6 Kec. Sampung

7

1 1.20.1.20.25.01


1.20.1.20.25.01.01



Pengadaan materai

100%

Kec. Sampung

1,209,000

1.20.1.20.25.01.02



Tagihan telepon, listrik dan air

100%

Kec. Sampung

3,600,000

1.20.1.20.25.01.07



Honorairum petugas administrasi keuangan

100%

Kec. Sampung

23,400,000

1.20.1.20.25.01.08


Terpenuhinya kebersihan kantor selama 1 tahun


100%

Kec. Sampung

11,350,000

1.20.1.20.25.01.09


Tersedianya peralatan kerja yang baik

Perbaikan/ service

100%

Kec. Sampung

2,550,000

1.20.1.20.25.01.10


tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor

ATK

100%

Kec. Sampung

28,069,000

1.20.1.20.25.01.11


tercapainya prosentase jumlah dokumen

Amplop dinas, foto copy dan penjilidan

100%

Kec. Sampung

5,310,000

1.20.1.20.25.01.13



Pengadaan peralatan kantor

100%

Kec. Sampung

22,000,000

1.20.1.20.25.01.17



Mamin harian PNS, rapat dan tamu

100%

Kec. Sampung

19,402,000

1.20.1.20.25.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/ dalam daerah


Perjalanan dinas dalam dan luar daerah

100%

Kec. Sampung

23,480,000

1.20.1.20.25.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas


Pemeliharaan rumah dinas

100%

Kec. Sampung

-

1.20.1.20.25.02.22

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor


Pemeliharaan gedung kantor

100%

Kec. Sampung

6,942,000

1.20.1.20.25.02.24

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional


Service, suku cadang, BBM dan STNK

100%

Kec. Sampung

34,700,000

1.20.1.20.25.02.42

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Tersedianya paving halaman

Paving halaman kantor

100%

Kec. Sampung

-

1.20.1.20.25.02.42

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Terehabilitasinya gedung kantor

Gedung kantor yang memadai

100%

Kec. Sampung

100,000,000

1.20.1.20.25.03


1.20.1.20.25.03.05



Pakaian batik

100%

Kec. Sampung

4,050,000

1.20.1.20.25.02.21


3

137


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1 1.20.1.20.25.05


3

1.20.1.20.25.05.01


Meningkatnya SDM

Diklat

100%

Kec. Sampung

4,500,000

1.20.1.20.25.17

Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.1.20.25.17.19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Penelitian, penyampaian, pengembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB P-2 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa


PBB

100%

Kec. Sampung

35,048,681


PBB

100%

Kec. Sampung

5,283,850

1.20.1.20.25.28.01

Peningkatan peranan wanita/ PKK


Kegiatan PKK

100%

Kec. Sampung

4,680,000

1.20.1.20.25.28.02

Sosialisasi program kerja dan Tercapainya Pembinaan ke pembinaan ke Pemerintah Program pemerintah desa-desa Desa/ Kelurahan JUMLAH KECAMATAN SAMPUNG

100%

Kec. Sampung

22,440,000

1.20.1.20.25.17.57

1.20.1.20.25.28


358,014,531

138

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.26. - Kecamatan Jambon INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2

3

1 Pelayanan Perkantoran

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Administrasi

1201202601


Lancarnya Surat menyurat

Jumlah surat terkirim

1 tahun

Kec Jambon

2,260,000

1201202601

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Terbayarnya tagihan listrik dan telepon Tercapainya Stabilitas kinerja aparatur dengan penyediaan jasa admistrasi Terjaganya kebersihan Kantor

Tagihan listrik dan telepon Administrasi Keuangan terlaksana dengan terib dan baik

1 tahun

Kec Jambon

4,200,000

1 tahun

Kec Jambon

23,400,000

Peralatan dan bahan kebersihan serta Cleaning service Perbaikan Peralatan kerja

1 tahun

Kec Jambon

15,074,000

1 tahun

Kec Jambon

1,380,000

1201202607

1201202608

Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

1201202609


Tersedianya Peralatan Kerja yang baik

1201202610


Tercukupinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat tulis Kantor

1 tahun

Kec Jambon

18,972,000

1201202611

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Kec Jambon

9,264,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor

1 tahun

1201202613

Tercukupinya Barang Cetakan dan penggandaan Lancarnya PekeKantor

1 tahun

Kec Jambon

25,000,000

1201202617


Jumlah Makanan dan minuman

1 tahun

Kec Jambon

28,650,000

1201202618

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terpenuhinya makanan dan minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya Dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 tahun

Kec Jambon

20,800,000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Nyamannya rumah Dinas Kenyamanan kerja Aparatur

Terpeliharanya Rumah dinas Terpeliharanya Gedung Kantor

1 tahun

Kec Jambon

2,729,000

1 tahun

Kec Jambon

4,712,000

120120260224

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Kelancaran tugas Aparatur


1 tahun

Kec Jambon

37,855,000

120120260242

Rehabilitasi sedang berat gedung Kantor

Keamanan gedung Kantor

Pembangunan Pagar depan gedung kantor

1 kegiatan

Kec Jambon

150,000,000

120120260243

Pembangunan Panti PKK

Kelancaran Kegiatan PKK

Tersedianya Panti PKK

1 kegiatan

Kec Jambon

100,000,000

Meningkatnya disiplin Aparatur

Tersedianya Pakian Khusus hari-hari tertentu

1 kegiatan

Kec Jambon

4,000,000

Meningkatnya SDM Apartaur

Bimbingan Teknis/Workshop

1 kegiatan

Kec Jambon

10,000,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120120260221 120120260222

Peningkatan disiplin Aparatur 120120260305

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

120120260501

Bimbingan teknis Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan daerah


139


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 120120261719

2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

3 Pelunasan Pajak Bumi dan Banguan serta tercapainya Target PAD

4 Penarikan Pajak bumi dan bangunan

5 1 kegiatan

6 Kec Jambon

7 39,945,349

120120261757

Penelitian, Penyampaian, Pengembalian, dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2

Lancar dan tertibnya Penarikan PBB

Penyampaian SPPT dan STTS PBB-P2 Ke Desa

1 kegiatan

Kec Jambon

6,007,450


Terekamnya Usulan Pembangunan RKPD


1 kegiatan

Kec Jambon

5,000,000

Pembinaan dan peningkatan pemerintah Kabupatren/Kecamatan/Desa Peningkatan Peranan wanita/PKK

Meningkatnya Peranan wanita/PKK

Kelancaran Kegiatan PKK

1 tahun

Kec Jambon

5,000,000

Sisnkronisasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa/kel

Terlaksananya Sosialisasi Program Kerja dan pembinaan ke Pemerintah Desa/Kelurahan

1 tahun

Kec Jambon

27,000,000

Program Perencanaan Pembangunan daerah 120120262109

120120262801 120120262802

Sosialisasi Program Kerja dan pembinaan ke Pemerintah Desa/Kelurahan

JUMLAH KECAMATAN JAMBON


541,248,799

140

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.27. - Kecamatan Pudak INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7


Terkirimnya kegiatan surat dan tercapainya pelayanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun

100%

Kec. Pudak

16,011,342

1 1.20.1.20.27.01


1.20.1.20.27.01.01

Penyediaan menyurat

1.20.1.20.27.01.02



Terbayarnya tagihan telepon dan listrik selama 1 tahun

100%

Kec. Pudak

4,800,000

1.20.1.20.27.01.07



Terlaksananya tugas - tugas administrasi keuangan

100%

Kec. Pudak

23,400,000

1.20.1.20.27.01.08



Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 1 tahun

100%

Kec. Pudak

9,880,000

1.20.1.20.27.01.09



Terpenuhinya peralatan kerja yang telah diperbaiki selama 1 tahun

100%

Kec. Pudak

4,800,000

1.20.1.20.27.01.13


dan


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

100%

Kec. Pudak

20,500,000

1.20.1.20.27.01.17

Penyediaan minuman

dan


Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun

100%

Kec. Pudak

24,876,000

1.20.1.20.27.01.18



Terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun

100%

Kec. Pudak

16,100,000

1.20.1.20.27.02


Rumah dinas nyaman

yang

Terpenuhinya pemeliharaan rumah dinas selama 1 tahun

100%

Kec. Pudak

6,060,000

1.20.1.20.27.02.22


rutin/berkala


Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun

100%

Kec. Pudak

6,765,000

1.20.1.20.27.02.24



Terpenuhinya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas selama 1 tahun

100%

Kec. Pudak

36,930,000

1.20.1.20.27.02.21

jasa

3

surat

makanan


100%

141


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.20.1.20.27.05


1.20.1.20.27.05.01

Pendidikan Formal

1.20.1.20.27.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah

1.20.1.20.27.06.05

dan

1.20.1.20.27.15


1.20.1.20.27.15.16

Monitoring, Pelaporan *)

1.20.1.20.27.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Program perencanaan pembangunan daerah

1.20.1.20.27.17.19

1.20.1.20.27.17.57

1.20.1.20.27.21

dan

1.20.1.20.27.21.08

Penyusunan rancangan RKPD

1.20.1.20.27.21.09


1.20.1.20.27.28


1.20.1.20.27.28.01

1.20.1.20.27.28.02

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Meningkatnya SDM

Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal

100%

Kec. Pudak

8,900,000

Terlayaninya masyarakat

Terpenuhinya pelaporan administrasi keuangan

100%

Kec. Pudak

11,359,000

Terselenggaranya Monev

Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan Musrenbang RKPD

100%

Kec. Pudak

1,178,000


Meningkatkan Pendapatan Daerah Meningkatkan Pendapatan Daerah

100%

Kec. Pudak

8,594,408

100%

Kec. Pudak

3,114,750

Terpenuhinya Rancangan RKPD Terpenuhinya kegiatan Musrenbang Kecamatan

100%

Kec. Pudak

1,344,000

100%

Kec. Pudak

2,487,500

Tercapainya peningkatan dan pembinaan peranan wanita / PKK selama 1 tahun Tercapainya pembinaan dan sosialisasi program kerja pemerintah di tingkat Desa / Kelurahan

100%

Kec. Pudak

12,250,000

100%

Kec. Pudak

30,650,000

3

Pelatihan

Evaluasi

SASARAN




Meningkatkan kelancaran kegiatan PKK

peningkatan Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa / Kel

JUMLAH KECAMATAN PUDAK


250,000,000

142

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.28. - Kecamatan Bungkal INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.20.1.20.28.01.


1.20.1.20.28.01.01.

Penyediaan menyurat

1.20.1.20.28.01.02.


1.20.1.20.28.01.07.


1.20.1.20.28.01.08.

3

surat

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7


Tertibnya menyurat

surat

100%

Kec. Bungkal

25,515,000

Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik selama 1 tahun Tercukupinya dana untuk honorarium selama 1 tahun


100%

Kec. Bungkal

6,050,000

Tertibnya Administrasi Keuangan

100%

Kec. Bungkal

23,400,000




100%

Kec. Bungkal

7,500,000

1.20.1.20.28.01.09.



Terpenuhinya kelancaran pekerjaan Kantor

100%

Kec. Bungkal

1,500,000

1.20.1.20.28.01.13.


dan

Terpenuhinya peralatan Kantor

100%

Kec. Bungkal

15,000,000

1.20.1.20.28.01.17.

Penyediaan minuman

dan

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya makanan dan minuman selama 1 tahun

Terpenuhinya makan minum karyawan

100%

Kec. Bungkal

24,035,000

1.20.1.20.28.01.18.



Meningkatkan SDM

100%

Kec. Bungkal

22,500,000

1.20.1.20.28.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya kantor

Kenyamanan Lingkungan Kerja

100%

Kec. Bungkal

150,000,000

1.20.1.20.28.02.03.

jasa

SASARAN

makanan

gedung

1.20.1.20.28.02.21.

Pemeliharaan rumah dinas

rutin/berkala

Rumah dinas nyaman

yang


100%

Kec. Bungkal

2,800,000

1.20.1.20.28.02.22.


rutin/berkala


Terpeliharanya Gedung Kantor

100%

Kec. Bungkal

4,800,000

1.20.1.20.28.02.24.



Terpeliharanya Kendaraan Dinas

100%

Kec. Bungkal

32,920,000

1.20.1.20.28.17.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah


Meningkatkan Pendapatan Daerah

100%

Kec. Bungkal

47,653,917

Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Meningkatkan Pendapatan Daerah

100%

Kec. Bungkal

7,041,600

1.20.1.20.28.21.09.



Meningkatkan Pembangunan Daerah

100%

Kec. Bungkal

6,000,000

1.20.1.20.28.28.

Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa

1.20.1.20.28.17.19.

1.20.1.20.28.17.57.

1.20.1.20.28.21.


143

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.20.1.20.28.28.01.

1.20.1.20.28.28.02.

PROGRAM / KEGIATAN 2 Peningkatan Wanita/PKK

Peranan


SASARAN 3 Meningkatkan kelancaran kegiatan PKK

TOLOK UKUR 4 Meningkatkan Peranan Wanita

peningkatan Program Meningkatkan Kerja dan Pembinaan SDM ke Pemerintah Desa / Kel JUMLAH KECAMATAN BUNGKAL


TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

5 100%

6 Kec. Bungkal

7 11,500,000

100%

Kec. Bungkal

26,480,000

414,695,517

144

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.29. - Kecamatan Sukorejo INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7


Kelancaran proses surat menyurat

100%

Kec. Sukorejo

18,247,000

1 1.20.1.20.29.01


1.20.1.20.29.01.01

Penyediaan menyurat

1.20.1.20.29.01.02



Terpenuhinya pemakaian jasa telpon, air dan listrik

100%

Kec. Sukorejo

3,000,000

1.20.1.20.29.01.07



Peningkatan kesejahteraan Pegawai

100%

Kec. Sukorejo

27,420,000

1.20.1.20.29.01.08



100%

Kec. Sukorejo

9,400,000

1.20.1.20.29.01.09

Penyedian jasa peralatan kantor

100%

Kec. Sukorejo

1,000,000

1.20.1.20.29.01.13

Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor

dan

Tersedianya peralatan kerja yang baik Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Terpeliharanya peralatan kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasana

100%

Kec. Sukorejo

16,000,000

1.20.1.20.29.01.17

Penyediaan minuman

dan

Kec. Sukorejo

24,965,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian rapat dan pegawai Memperlancar Rapat dan konsultasi

100%

1.20.1.20.29.01.18


100%

Kec. Sukorejo

23,000,000

1.20.1.20.29.02

Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.29.02.21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Terawatnya Rumah Dinas Terawatnya Gedung Kantor

100%

Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

1,000,000

1.20.1.20.29.02.24



Terawatnya Kendaraan Dinas

100%

Kec. Sukorejo

35,000,000

1.20.1.20.29.03


1.20.1.20.29.03.05

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Peingkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah


Meningkatkan kedisiplinan kerja

100%

Kec. Sukorejo

4,500,000


100%

Kec. Sukorejo

47,762,392

Penelitian, penyampaian, pengembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Meningkatkan sumber pendapatan daaerah Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah

100%

Kec. Sukorejo

8,535,300

1.20.1.20.29.21.09



Menampung usulan dari bawah

100%

Kec. Sukorejo

5,000,000

1.20.1.20.29.28

Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa

1.20.1.20.29.02.22

1.20.1.20.29.17

1.20.1.20.29.17.19

1.20.1.20.29.17.57

1.20.1.20.29.21

jasa

3

surat

perbaikan

makanan


100%

2,000,000

145


1.20.1.20.29.28.02

PROGRAM / KEGIATAN 2 Peningkatan Wnita/PKK

Peranan


SASARAN 3 Meningkatkan kelancaran kegiatan PKK

peningkatan Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa / Kel JUMLAH KECAMATAN SUKOREJO


TOLOK UKUR 4 Kelancaran pembinaan peranan Wanita/PKK Kelancaran pembinaan administrasi Desa

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

5 100%

6 Kec. Sukorejo

7 12,000,000

100%

Kec. Sukorejo

27,468,000

ke 266,297,692

146

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.30. - Badan Kepegawian Daerah INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1 1.20.1.20.30.01


1.20.1.20.30.01.01


Terpenuhinya kebutuhan benda pos

Benda-banda pos untuk suratmenyurat

12 Bulan

Ponorogo

65,300,000

1.20.1.20.30.01.02


Kelancaran proses, koordinasi, komunikasi dan informasi

Terpenuhinya pembayaran rekening telepon

12 Bulan

Ponorogo

12,000,000

1.20.1.20.30.01.07


honorarium jasa administrasi keuangan dan tim pengadaan barang dan jasa

12 Bulan

Ponorogo

189,000,000

1.20.1.20.30.01.09


Perbaikan peralatan kerja yang rusak

Terpenuhinya honorarium jasa administrasi keuangan dan tim pengadaan barang dan jasa Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik

12 Bulan

Ponorogo

15,982,000

1.20.1.20.30.01.10


Tersedianya akan kebutuhan ATK

12 Bulan

Ponorogo

150,000,000

1.20.1.20.30.01.11


Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Kelancaran proses administrasi kantor

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

12 Bulan

Ponorogo

286,502,500

1.20.1.20.30.01.13


Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor

5 item

Ponorogo

75,000,000

1.20.1.20.30.01.14


kebersihan ruangan kantor

12 Bulan

Ponorogo

5,500,000

1.20.1.20.30.01.15


Tersedianya bahan bacaan dan informasi

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tercukupinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan informasi

12 Bulan

Ponorogo

40,000,000

1.20.1.20.30.01.17


efisiensi waktu dan kinerja pegawai

Tersedianya air minum dan makan siang bagi pegawai

11 Bulan

Ponorogo

113,355,000

1.20.1.20.30.01.18


kelancaran kebutuhan koordinasi dengan pihak terkait

Terpenuhinya biaya perjalanan dinas keluar daerah

12 Bulan

Ponorogo

97,725,500

1.20.1.20.30.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik

Terpenuhinya kebutuhan BBM dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasionalL Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan

Ponorogo

61,205,000

12 Bulan

Ponorogo

15,800,000

1.20.1.20.30.02.24

1.20.1.20.30.02.26

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

1.20.1.20.30.03



3

TOLOK UKUR

terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

147


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.20.1.20.30.03.05

2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20.1.20.30.04

Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS

1.20.1.20.30.04.01

Pemulangan pegawai yang pensiun

1.20.1.20.30.05

Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1.20.1.20.30.05.01

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

5 159 stel

6 Ponorogo

7 49,025,000

3 kerapian dan ketertiban pakaian seragam

4 Tersedianya pakaian batik, olahraga, sepatu olah raga dan kaos reyog

pemberian penghargaan atas loyalitas selama menjadi pegawai

Penerbitan SK Pensiun

400 orang

Ponorogo

120,000,000


meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

Pengiriman peserta Bintek/ Worksop

25 orang

Ponorogo

200,000,000

1.20.1.20.30.05.02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Peningkatan pengetahuan PNS terhadap peraturan perundang-undangan

Pemahaman PNS terhadap peraturan perundangundangan khususnya bidang kepegawaian

sosialisasi 100 orang.sumpa h janji 750 orang

Ponorogo

225,000,000

1.20.1.20.30.06


tertatanya sistem perencanaan dan evaluasi kinerja secara otomatis

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Tertatanya sistem pelaporan keuangan semesteran Tertatanya sistem pelaporan keuangan akhir tahun

buku rencana kerja dan capaian kinerja

Ponorogo

86,470,000

laporan keuangan semesteran

Ponorogo

8,703,000

laporan keuangan akhir tahun

Ponorogo

9,670,000

1.20.1.20.30.06.01

1.20.1.20.30.06.02


tertatanya sistem pelaporan keuangan semesteran

1.20.1.20.30.06.04


tertatanya sistem pelaporan keuangan akhir tahun

1.20.1.20.30.30

Program Pendidikan Kedinasan

1.20.1.20.30.30.06

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

1.20.1.20.30.31

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1.20.1.20.30.31.02

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah

1.20.1.20.30.32

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


kompetensi jumlah aparatur meningkat

Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme jumlah SDM

87 orang

Ponorogo

300,000,000

peningkatan profesionalisme peserta Diklat Pim II , III dan IV

Terlatihnya peserta Diklat Pim II , Pim III dan IV

64 orang

surabaya dan ponorogo

1,600,000,000

148


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

1 1.20.1.20.30.32.01

2 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

3 tersedianya sumber daya aparatur yang profesional

4 Peningkatan karir PNS dan SDM aparatur

5 perhitungan masa kerja 100 orang, penetapan angka kredit jab.fungsiona l 500 orang dan ujian penyesuaian ijazah 100 peserta

6 Ponorogo

7 150,000,000

1.20.1.20.30.32.02

Seleksi penerimaan calon PNS

terpenuhinya kebutuhan pegawai

Terisinya formasi CPNSD sesuai dengan kebutuhan

56 satker 15.000 pelamar

Ponorogo

1,360,000,000

1.20.1.20.30.32.03

Penempatan PNS

terciptanya aparatur yang profesional

Tertatanya formasi jabatan sesuai dengan keahlian dan kompetensinya

800 orang

Ponorogo

200,000,000

1.20.1.20.30.32.04

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Terpenuhinya SK KP dan SK KGB

5000 orang

Ponorogo

225,000,000

1.20.1.20.30.32.05

Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

terpenuhinya SK kenaikan pangkat dan SK kenaikan gaji berkala Sistem informasi kepegawaian untuk mengelola administrasi kepegawaian PNS Kab. Ponrogo

Memudahkan pengolahan data pegawai dan penyajian laporan kepegawaian

13.000 data

Ponorogo

400,000,000

1.20.1.20.30.32.08

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Peningkatan kesejahteraan PNS

500 orang

Ponorogo

100,000,000

1.20.1.20.30.32.09

Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS

pemberian layanan administrasi kepegawaian peningkatan disiplin PNS

Terselesaikannya proses penyelesaian pelanggaran disiplin

25 kasus

Ponorogo

75,000,000

1.20.1.20.30.32.11

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

menciptakan SDM yang berkualitas

50 orang

Ponorogo

60,000,000

1.20.1.20.30.32.12

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaaan praja IPDN Monitoring, evaluasi dan pelaporan

terciptanya aparatur yang profesional

terselenggaranya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Terselenggarakann ya seleksi capra IPDN terlaksananya kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Hasil uji kompetensi pejabat struktural Eselon II

100 pelamar

Ponorogo

50,000,000

59 satker dan 21 UPTD

Ponorogo

61,390,000

80 Orang

Ponorogo

500,000,000

1.20.1.20.30.32.15

1.20.1.20.30.32.20

Peningkatan Profesionalitas dan Kompetensi Pejabat Struktural

tertib administrasi kepegawaian

Terisinya Formasi Jabatan Eselon II Sesuai dengan Profesionalisme dan Kompetensi JUMLAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


6,907,628,000

149

URUSAN SKPD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : 1.20.31. - Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu INDIKATOR KELUARAN

KODE

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3

4

5

6

7

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa kom,sumber daya air & listrik


Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa kom,sumber daya air & listrik

12

KPPT

1,770,000

12

KPPT

13,800,000

522.01.03

Penyediaan adm. Keuangan (honorarium)

Meningkatkan Kesej. aparatur

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12

KPPT

75,000,000

522.01.05



12

KPPT

9,988,000

522.01.09



12

KPPT

8,500,000

522.01.

Penyediaan ATK


Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi baik Tersedianya ATK

12

KPPT

114,191,000

522.06

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan


12

KPPT

70,517,000

522.01.03

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


12

KPPT

4,060,000

12

KPPT

100,000,000

522.01.15


12

KPPT

3,288,000

522.01.17


kelancaran kebutuhan bahan bacaan dan perundang undangan tercukupinya kebutuhan mamin

Tersedianya cetak dan penggandaan dokumen tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya makan minum bagi pegawai

12

KPPT

38,200,000

522.01.18

Rapat rapat korrdinasi dan konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah


12

KPPT

44,700,000

Meningkatnya fungsi gedung kantor


12

KPPT

2,000,000

Meningkatnya fungsi kendaraan dinas operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

12

KPPT

336,660,000

Terpenuhinya pakaian khusus pegawai pada hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus untuk hari-hari tertentu

12

KPPT

10,000,000


Sertifikat Pelatihan

12

KPPT

5,300,000

1

522.01.04 522.03.01

522.01.13

120.120.31.02.22 120.120.31. 02.24

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program pelayanan administrasi perkantoran

Program peningkatan sarana & prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gd.perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

SASARAN



Pengadaan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal


150


120.120.31.06.01

120.120.30.15.

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

12

KPPT

12,450,000

1 kecamatan

Kab. Ponorogo

149,925,000

9 Kegiatan

Kab. Ponorogo

158,625,000

12 bln

Kab. Ponorogo

93,560,000

12 bln

Kab. Ponorogo

112,700,000

3

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikh tisar realisasi kinerja SKPD Program Perencanaan Tata Ruang

Informasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Tahunan

Pendataan dan Inventarisasi Potensi penerimaan IMB (1 kecamatan) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terpenuhinya Informasi Data IMB

Data Base IMB

Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah ( Kegiatan Pening katan Pendapatan Intensifikasi Dan Kekayaan Daerah)

Meningkatnya Jumlah Penerbitan Ijin

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi PAD

Meningkatnya Jumlah PAD

Terlaksananya Sosialisasi Ijin Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Ijin Reklame), IMB, HO Data Monitoring

Intensifikasi Pengelolaan IMB

Meningkatnya Jumlah Penerbitan IMB

Penerbitan Ijin IMB

Meningkatnya Jumlah Penerbitan Ijin

Terlaksananya Sosialisasi Ijin Usaha Industri/TDI dan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah


Sertifikat ISO 9001:2008

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa 120.120.31.28

Sosialisasi, Intensifikasi, dan Ekstensifikasi Perizinan

12 kegiatan

228,200,000

Program Pendidikan dan Kedinasan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

JUMLAH KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU


6 bln

KPPT

98,700,000 1,692,134,000

151

URUSAN SKPD

: 1.21. - KETAHANAN PANGAN : 1.21.01. - Kantor Ketahanan Pangan INDIKATOR KELUARAN

KODE 1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

5 1 Paket

6 Kab. Ponorogo

7


2,025,000


3 Pelayanan pelayanan administrasi perkantoran lebih baik

4 Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran / kesekretariatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa kom,sumber daya air & listrik

12

1.21.01.01


Meningkatkan Kesej. aparatur

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12

Kab. Ponorogo

65,800,000

1.21.01.01



12

Kab. Ponorogo

5,494,000

1.21.01.01



Tersedianya ATK

12

Kab. Ponorogo

67,598,800

1.21.01.01



Tersedianya cetak dan penggandaan dokumen

12

Kab. Ponorogo

43,601,200

1.21.01.01



12

Kab. Ponorogo

11,000,000

1.21.01.01


12

Kab. Ponorogo

4,196,000

1.21.01.01


kelancaran kebutuhan bahan bacaan dan perundang undangan tercukupinya kebutuhan mamin

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya makan minum bagi pegawai

12

Kab. Ponorogo

35,250,000

1.21.01.01

Rapat-rapat Koodrinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


12

Kab. Ponorogo

30,200,000

1.21.02.


1 Paket

Kab. Ponorogo

1.21.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Meningkatnya fungsi gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan dinas dan peralatan gedung kantor dengan baik Terpeliharanya gedung kantor

12

Kab. Ponorogo

1,000,000

1.21.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Ponorogo

57,600,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor

12

1.21.02.28

Meningkatnya fungsi kendaraan dinas operasional Meningkatnya fungsi peralatan gedung kantor

12

Kab. Ponorogo

2,800,000

1.21.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kedisiplinan pegawai dalam berpakaian khusus

Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu

1 Paket

Kab. Ponorogo

5,000,000

1.21.01.

1.21.01.01 1.21.01.01

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.21.16.

Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Lancarnya aktifitas pekerjaan, moda transportasi dan penggunaan peralatan kantor

12

20,400,000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)


152


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1 1.21.16. 01.

2 Penanganan Daerah Rawan Pangan

3 Berkurangnya daerah rawan pangan di Ponorogo

1.21.16. 02.

Penyusunan Data Base potensi produksi pangan Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan.

Tersedianya data base pangan Konsumsi pangan masyarakat mendekati Pola Pangan Harapan

1.21.16. 05.

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah.

1.21.16. 05.

Penanganan pasca panen dan pengoloahan hasil pertanian

1.21.16. 05.

Pengembangan cadangan pangan daerah

Peningkatan Kinerja Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil panen Meningkatnya cadangan pangan daerah

1.21.16. 05.

Pengembangan desa mandiri pangan

Peningkatan income bagi masyarakat

1.21.16.18

Pengembangan lumbung pangan Desa

1.21.16. 22.

Peningkatan mutu dan keamanan pangan.

1.21.16. 28.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pasca Panen.

1.21.16. 32.

Pengembangan Penganekaragaman Pangan

1.21.16. 33.

Pengembangan ketersediaan pangan

Peningkatan ekonomi dan pencegahan rawan pangan Peningkatan kualitas keamanan pangan produk olahan dan penganeka-ragaman pangan Peningkatan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan tentang keamanan pangan dan teknologi pangan segar Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pangan olahan ,peningkatan pemahaman dan pengetahuan kelompok terhadap kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Pangan Pelaksanaan kegiatan pengembangan ketersediaan pangan dengan tingkat keberhasilan sesuai yang diharapkan

1.21.16. 03.

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

5 1 keg

6 Kab. Ponorogo

7 55,230,000

1 keg


31,575,000

1 Paket

Kab. Ponorogo

16,650,000

1 Paket

Kab. Ponorogo

35,910,000

Tersedianya cadangan pangan daerah

1 Paket

Kab. Ponorogo

613,700,000

Kemandirian masyarakat desa mandiri pangan Sentimen harga dan cadangan pangan Pelatihan pengolahan pangan dan penerbitan SP (Sertifikasi Penyuluhan) Meningkatnya Pemahaman dalam Pengembangan Teknologi Pasca Panen

1 Paket

Kab. Ponorogo

94,610,000

15 Unit

GAPOKTAN di Ponorogo Kab. Ponorogo

895,376,000

1 Paket

Kab. Ponorogo

105,550,000

Terwujudnya penganekaragaman produk pangan

9 Paket

Kab. Ponorogo

227,945,000

Terlaksananya kegiatan pengembangan ketersediaan pangan yang efektif dan tepat guna

1 Paket

Kab. Ponorogo

25,400,000

TOLOK UKUR 4 Pelaksanaan kegiatan penanganan daerah rawan pangan Pendataan potensi produksi pangan Terselenggaranya penyusunan Analisa Konsumsi Pangan, Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan Buku Kebijakan Operasional Ketahanan Pangan Terolahnya hasil panen dengan efektif

JUMLAH KANTOR KETAHANAN PANGAN


1 keg

50 orang

PAGU

19,150,000

109,310,000

2,582,371,000

153

URUSAN SKPD

: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA : 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2 Program pelayanan Adminitrasi Perkantoranminis Penyediaan Jasa Surat menyurat

3

1.22.1.22.01.01.01

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

Surat Surat Dinas dapat ditindak lanjuti

Laporan kegiatan

1 Paket

Ponorogo

60,000,000

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa Administrasi keuangan

lancarnya komunikasi ,air ,listrik

Rekening Telepon ,air,listrik

1 paket

Ponorogo

20,000,000

Meningkatnya Motivasi kinerja

1 paket

Ponorogo

120,000,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

kantor semakin bersih Pelayanan semakin cepat

Honorarium Administrasi keuangan terjaminya kebersihan kantor Terjaminya Peralatan kantor

1 paket

Ponorogo

30,000,000

1 Paket

Ponorogo

20,000,000

1.22.1.22.01.01.10


Meningkatkan Pelayanan

Memperlancar Kegiatan

1 Paket

Ponorogo

200,000,000

1.22.1.22.01.01.11

Penyediaa barang cetakan dan penggandaan

Meningkatkan Pelayanan

Memperlancar Kegiatan

1 Paket

Ponorogo

450,000,000

1.22.1.22.01.01.13


Terlaksananyapelaya nan

Bisa melayani masyarakat

1 Paket

ponorogo

27,000,000

1.22.1.22.01.01.15

aran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan makana dan minuman

Wawasan Semakin meningkat

Penunjang wawasan

1 Paket

Ponorogo

8,000,000

Kinerja Kerja Semakin meningkat

Menambah semangat kinerja Aparatur

1 Paket

Ponorogo

80,000,000

1.22.1.22.01.01.18

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Peningkatan Koordinasi dan konsultasi daerah

Laporan perjalan Dinas ( Study banding )

4 Kali

Ponorogo

150,000,000

1.22.1.22.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Perasarana Aparatur pemeliharaan rutin /berkala kendaraan operasional

Keyamanan dalam bekerja

Terpeliharanya kendaraaan Dinas

1.22.1.22.01.01.02

1.22.1.22.01.01.07

1.22.1.22.01.01.08 1.22.1.22.01.01.09

1.22.1.22.01.01.17

1.22.1.22.01.02.24 5.22.14.3

1.22.1.22.01.05

125,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Belanja Khusus dan hari Tertentu Program peningkatan sumber daya Aparatur

Meningkatkan Kinerja Karyawan

40 potong

10,000,000

Rapat rapat koordinasi Evaluasi Kinerja Pendidikan dan pelatihan formal

Peningkatan Kualitas SDM

adanya Diklat

350,000,000

1.22.1.22.01.05.01

Pelatihan Pemantapan Aparatur Kec

Peningkatan Kualitas SDM

adanya Diklat

300,000,000

1.22.1.22.01.06

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hibah dan Bansos

1.22.1.22.01.05.01

1.22.1.22.01.06.16 1.22.1.22.01.15 1.22.1.22.01.15.02

1.22.1.22.15.03

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penyelenggraan Pendidikan dan pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Penyelenggraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa


50,000,000

21 Kec

50,000,000 -

Peningkatan SDM masyarakat

Terlaksnanya Peningkatan SDM Masyarakat

Peningkatan Desiminasi bagi masyarkat

Terciptanya Desiminasi bagi masyarkat

30 Desa/ 20 Kec

450,000,000

20 kec.

100,000,000

154


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.22.1.22.01.15.05

2 Profil desa / kelurahan

1.22.1.22.01.15.08

kegiatan KPM

1.22.1.22.01.15.07

Kegiatan PKK

1.22.1.22.01.17

1.22.1.22.01.15.04

1.22.1.22.01.16.05

PAGU

6 Ponorogo

7 250,000,000

peningkatan SDM anggota KPM Pembinaan PKK berjalan

60 Ds/Kel/ Kec. Se-Kab.

Ponorogo

150,000,000

Ponorogo

900,000,000

POSYANDU

Meningkatnya peran POSYANDU

pembinaan, pelatihan, dan evaluasi pelaksanaan Posyandu

21 Kec.

Ponorogo

150,000,000

Penguatan Kelembagaan

meningkatnya peran lembaga Kemasyarakatan

pembinaan, pelatihan, dan evaluasi pelaksanaan lembaga kemasyarakatan Desa/kel.

21 Kec.

Ponorogo

150,000,000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa PMTAS

-

Peningkatan kesehatan anak sekolah

meningkatkan Gizi anak sekolah

50 desa/sekolah SD/MI

Ponorogo

550,000,000

Penunjang kegiatan PMTAS

tertibnya administrasi KegiatanPMTAS

monev pelaksanaan pemberian PMTAS

Ponorogo

55,000,000

Lomba Desa/ Kelurahan

meningkatkan dan menumbuhkan gotong royong meningkatkan pembangunan Desa meningkatnya pembangunan desa

Perlombaan Desa/kel.

50 desa/sekolah SD/MI 307 ds/kel

Ponorogo

80,000,000

6 Desa

Ponorogo

300,000,000

307 ds/kel

Ponorogo

350,000,000

meningkatnya pembangunan desa

bantuan kepada Desa Juara

5 desa

Ponorogo

350,000,000

BBGRM

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Fasilitasi Permodalan bagi usaha mokro kecil dan menengah dipedesaan

bantuan kepada Desa Juara Pelaksnaan BBGRM

Telaksananya Peningkatan Permodalan

Pengembangan dan peningkatan BUMDes di setiap desa Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan

peningkatan ekonomi dipedesaan dan PADes peningkatan pendapatan dan menambah lapangan kerja

1.22.1.22.01.16.09

pengembangan UED-SP (usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)

1.22.1.22.01.16.08

pengembangan dan pengelolaan Pasar Desa

1.22.1.22.01.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

1.22.1.22.16.10

LOKASI

5 21 Kec.

Meningkatnya Penghasilan Masyrakat

1.22.1.22.01.16.11

TARGET PENCAPAIAN

4 Tersedianya data Profil desa/kel.

hadiah Lomba gotong royong 1.22.01.16.11.5.2

TOLOK UKUR

3 Pendayagunaan data dasar, potensi dan tingkat perkembangan desa/kel. Peran anggota KPM semakin meningkat terwujudnya Penguatan Lembaga PKK

hadiah Lomba Desa/Kel. 1.22.1.22.15.06

SASARAN


21 Kec.

Ponorogo

400,000,000

terbentuknya bumdes di setiap Desa pengembangan dan UMKM (usaha Mikro Kecil)

281 desa dan 20 Kec.

Ponorogo

2,300,000,000


Ponorogo

900,000,000

Peningkatan pendapatan dan menambah Usaha

peningkatan Usaha ekonomi masyarakat


Ponorogo

900,000,000

peningkatan ekonomi masyarakat dan infra struktur pasar desa

peninglatan usaha ekonomi masyarakat


Ponorogo

1,050,000,000

-

155


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.22.1.22.01.17.01

2 Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan ( PNPM )

1.22.1.22.01.17.01

Pembinaan Musyawarah Pembangunan Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan desa

1.22.1.22.0.17.02

3 Meningkatnya keberdayaan Masyarakat dan Kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi

TOLOK UKUR 4 Cakupan PNPM Mandiri Pedesaan

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

5 19 kec

6 Ponorogo

7 27,000,000,000

19 kec

Ponorogo

400,000,000

meningkatnya kualitas dan kuwantitas Masyarakat tentang PNPM-MP

terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

19 kec

Ponorogo

700,000,000

Meningkatnya SDM disetiap kegiatan pembinaan terhadap masyarakat Terlaksanya Program sesuai PTO

Terlaksananya Peningkatan SDM

19 kec

Ponorogo

500,000,000

Terlaksnanya monitoring ke desa-desa

19 kec

Ponorogo

10,000,000

Penunjang keg. pemberian ban-tuan rehabilitasi kantor/balai desa penunjang kegiatan pemberian tunjangan kepada anggota BPD

peningkatan pelayanan masyarakat peningkatan pelayanan masyarakat

membangun kantor desa

20 desa

Ponorogo

50,000,000

membangun kantor desa

1 Paket

Ponorogo

75,000,000

Penunjang kegiatan pemberian tunjangan aparatur pemdesa

peningkatan kesejahteraan aparatur pemdes

meningkatnya kesejahteraan aparatur pemdes

1 Paket

Ponorogo

100,000,000

Tilik Desa

peningkatan pelayanan masyarakat peningkatan pendapatan asli desa

menyerap aspirasi langsung dari masyarakat meningkatkan pendapatan asli desa

1 Paket

Ponorogo

250,000,000

1 Paket

Ponorogo

150,000,000

1.22.1.22.01.17.05

Pembinaan dan Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Masyarakat Desa

1.22.1.22.01.17…..

Monitoring

1.22.1.22.01.18

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22.1.22.01.18.10

SASARAN

Pembinaan dan Pembentukan BUMDes 1.22.1.22.01.18.08

Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

peningkatan kapasitas aparat pemdes

meningkatkan kapasitas apatur pemdes

1 Paket

Ponorogo

100,000,000

1.22.1.22.01.18.09

Rakor Kepala Desa dan Anggota BPD

peningkatan kapasitas aparat pemdes

meningkatkan kapasitas apatur pemdes

1 Paket

Ponorogo

150,000,000

1.22.18.13

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22.18.05

Monitoring dan evaluasi mekanisme tahunan penyelenggaraam Pemerintahan Desa

Pelaksanaan pemerintahan desa dengan manajemen yang baik

Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam penataan manajemen pemerintahan desa

20 kec.

Ponorogo

220,000,000

1.22.18.06

Penunjang kegiatan pemberian tunjangan Purna Bhakti Aparatur Pemerintah Desa

peningkatan motivasi kerja

seKabupaten

Ponorogo

70,000,000

1.22.18.06

Pembekalan Kepala Desa

Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat

Meningkatnya kesejahteraan aparatur pemerintah desa yang telah purna jabatan Meningkatnya kemampuan Kepala Desa dalam pengelolaan Administrasi Desa

281 orang

Ponorogo

130,000,000


-

156


1.22.18.07

1.22.18.15

PROGRAM / KEGIATAN 2 Sosialisasi Peraturan tentang Desa

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

4 5 Meningkatnya 340 orang pengetahuan Kepala Desa tentang UU Desa Pembekalan Perangkat Desa Peningkatan Meningkatnya 562 orang pelayanan prima kemampuan kepada masyarakat perangkat Desa dalam pengelolaan Administrasi Desa Penyusunan Pedoman peningkatan motivasi Terbentuknya 4.456 orang Penyelenggaraan kerja Peraturan tentang Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa JUMLAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA


3 Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat

TOLOK UKUR

LOKASI

PAGU

6 Ponorogo

7 100,000,000

Ponorogo

130,000,000

Ponorogo

200,000,000

41,770,000,000

157

URUSAN SKPD

: 1.24. - KEARSIPAN : 1.24.01. - Kantor Arsip dan Dokumentasi INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1 1.24.1.24.1.01.01


1.24.1.24.1.01.01.02


1.24.1.24.1.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.24.1.24.1.01.01.08

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3

4

5

6

7

Lancarnya komunikasi, air dan listrik Meningkatnya motivasi kerja Kenyamanan dalam bekerja

rekening telepon, listrik, air

1 tahun

Kab. Ponorogo

25,000,000

honoratium petugas alat kebersihan

1 tahun


40,000,000

1 tahun

15,000,000

1.24.1.24.1.01.01.10


Tertibnya administrasi

alat tulis kantor

1 tahun

Kab. Ponorogo

60,000,000

1.24.1.24.1.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor

Tertibnya administrasi penerangan kantor

barang cetakan

1 tahun

45,000,000

alat listrik

1 tahun


1.24.1.24.1.01.01.13


dan

lancarnya kantor

pekerjaan

peralatan dan perlengkapan kantor

4 unit

Kab. Ponorogo

25,000,000

1.24.1.24.1.01.01.14


lancarnya RT kantor

pekerjaan

peralatan kantor

4 unit

Kab. Ponorogo

15,000,000

1.24.1.24.1.01.01.17

Penyediaan minuman

Meningkatnya kualitas kinerja

makan dan minum harian, rapat dan tamu

1 tahun

Kab. Ponorogo

40,000,000

1.24.1.24.1.01.01.18


Meningkatnya koordinasi kinerja

laporan perjalanan dinas

1 tahun

Kab. Ponorogo

75,000,000

1.24.1.24.1.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor


perlengkapan kantor

4 unit

Kab. Ponorogo

20,000,000

1.24.1.24.1.01.02.22


rutin/berkala

Kenyamanan bekerja

dalam

pemeliharaan gedung kantor

1 tahun

Kab. Ponorogo

40,000,000

1.24.1.24.1.01.02.24


Kenyamanan berkendara

dalam

suku cadang, BBM dan servis

1 tahun

Kab. Ponorogo

65,000,000

1.24.1.24.1.01.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kenyamanan bekerja Kenyamanan bekerja

dalam

servis perlengkapan rehab gedung kantor

1 tahun


15,000,000

1.24.1.24.1.01.01.12

1.24.1.24.1.01.02.07

1.24.1.24.1.01.02.42

makanan

dan

1.24.1.24.1.01.03


1.24.1.24.1.01.03.05


1.24.1.24.1.01.05


1.24.1.24.1.01.05.01

Pendidikan formal

1.24.1.24.1.01.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.24.1.24.1.01.06.01

1.24.1.24.1.01.15

dan

pelatihan

gedung

dalam


Meningkatnya kearsipan

SDM

Tertib pelaporan kinerja kearsipan

RT

1 gedung

10,000,000

150,000,000

pakaian adat dan olah raga

2 set

Kab. Ponorogo

15,000,000

bintek/pelatihan

4 kali

Kab. Ponorogo

20,000,000

1 tahun

Kab. Ponorogo

7,500,000

LAKIP dan LKPJ

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan


158


PROGRAM / KEGIATAN

1 1.24.1.24.1.01.15.03

2 Pengklasifikasian data

1.24.1.24.1.01.15.05

Pengadaan penyimpanan

1.24.1.24.1.01.17

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

1.24.1.24.1.01.17.03 1.24.1.24.1.01.18 1.24.1.24.1.01.18.03

sarana

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

3 Tertibnya pendataan kearsipan

4 arsip terklasifikasi

5 1 tahun

6 Kab. Ponorogo

7 35,000,000

Terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan

bertambahnya sarana kearsipan

4 unit

Kab. Ponorogo

100,000,000


laporan data arsip

1 tahun

Kab. Ponorogo

20,000,000

Peningkatan pemahaman kearsipan

petugas arsip SKPD yang terampil

1 kali

Kab. Ponorogo

90,000,000

JUMLAH KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI


PAGU

927,500,000

159

URUSAN SKPD

: 1.26. - PERPUSTAKAAN : 1.26.01. - Kantor Perpustakaan Daerah INDIKATOR KELUARAN

KODE 1 1.26.01

PROGRAM / KEGIATAN 2 Pelayanan Administrasi Kantor

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

3

1.26.01


Terpenuhinya perangko, materai

Pengadaan perangko, materai

1 paket

Perpusda

8,500,000

1.26.01


Terpenuhinya pemakaian jasa telepon dan listrik

Jasa telepon dan listrik

1 tahun

Perpusda

35,000,000

1.26.01


Peningkatan kesejahteraan pegawai

Honorarium PA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dll

1 tahun

Perpusda

43,000,000

1.26.01


Peningkatan pemeliharaan sarana prasarana kantor

Pengadaan peralatan kebersihan

1 kegiatan

Perpusda

9,000,000

1.26.01


Peningkatan mutu sarana kerja

Perbaikan peralatan kerja

1 paket

Perpusda

15,000,000

1.26.01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Kegiatan lancar

Tersedianya komponen instalasi listrik

1 paket

Perpusda

3,500,000

1.26.01

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya pajak/perijinan kendaraan dinas/operasional

Pajak STNK

2 mobil

Perpusda

3,000,000

1.26.01


Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor

Pengadaan ATK

1 kegiatan

Perpusda

30,000,000

1.26.01


Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan foto copy

Pengadaan barang cetakan dan foto copy

1 paket

Perpusda

15,000,000

1.26.01


Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian

1 lembaga

Perpusda

30,000,000

1.26.01

Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terselenggaranya koordinasi

Penyediaan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

40 kali

Perpusda

75,000,000

1.26.01

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Hr. PTT

Hr. PTT

1 orang

Perpusda

8,000,000

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan Mebeleur

Bertambahnya alat operasional kantor Buku dan Arsip Tertata Rapi

Pengadaan sepeda motor Pengadaan Rak Buku dan Filling Cabinet

1 unit

Perpusda

20,000,000

3 unit

Perpusda

25,000,000

1.26.02

Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor

Gedung terawat baik

Perawatan gedung kantor

1 lembaga

Perpusda

21,000,000

1.26.02

Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas dalam kondisi baik

3 unit

Perpusda

75,000,000

1.26.02

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Gedung terawat baik

Pengganti suku cadang, pelumas, bensin dan service Perbaikan Gedung Kantor

1 paket

Perpusda

55,000,000

1.26.05


1.26.02 1.26.02 1.26.02


160

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.26.05

1.26.06

1.26.06 1.26.15

1.26.15

PROGRAM / KEGIATAN 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

SASARAN

6 Perpusda

7 15,000,000

1 paket

Perpusda

10,000,000

Meningkatnya minat baca siswa dan masyarakat

Terlaksananya Perpusling ke sekolah dan masyarakat

1 kegiatan

Ponorogo

65,000,000

Terselenggaranya Lomba Story Telling (bercerita) Tingkat Sekolah Dasar Workshop Pengelola Perpustakaan

1 kegiatan

Ponorogo

35,000,000

1 kegiatan

Ponorogo

91,150,000

2 paket

Ponorogo

10,000,000

1 tahun

Ponorogo

75,000,000

1 kegiatan

Ponorogo

37,000,000

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Publikasi dan sosialisasi minat budaya baca

Meningkatnya SDM Pengelola Perpustakaan

Masyarakat memperoleh informasi cukup/ pengunjung perpustakaan bertambah Bahan Pustaka bertambah

Tersebarnya leaflet dan promosi lewat media koran

Terlaksanaya penambahan bahan pustaka Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya data Tersusunnya Buku Pelaporan perpustakaan Profil Perpustakaan JUMLAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH


5 1 lembaga

Tersusunnya laporan

1.26.15

1.26.15

PAGU

Laporan tercukupi

Meningkatnya minat baca siswa SD

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

LOKASI

4 Terpenuhinya kebutuhan kapasitas SDM yang mempunyai keahlian

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

1.26.15

TARGET PENCAPAIAN

3 Kegiatan Lancar

1.26.15

1.26.15

TOLOK UKUR

809,150,000

161

URUSAN SKPD

: 2.01. - PERTANIAN : 2.01.01. - Dinas Pertanian INDIKATOR KELUARAN

KODE 1


SASARAN 3

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

2.01.2.01.01.

Penyediaan Jasa Suratmenyurat


Mencukupi jasa surat menyurat Dinas

1 paket

Kabupaten Ponorogo

100,822,000

2.01.2.01.01.

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi SDA & listrik

mencukupi jasa komunikasi, listrik dan air

1 paket

Kabupaten Ponorogo

157,523,355

2.01.2.01.01.


Tertib administrasi keuangan

Tercukupi jasa pengelolaan adminstrasi keuangan

1 paket

Kabupaten Ponorogo

58,500,000

2.01.2.01.01.



1 paket

Kabupaten Ponorogo

31,400,000

2.01.2.01.01.


Terpenuhinya penerangan lingkungan kantor

1 paket

Kabupaten Ponorogo

12,000,000

2.01.2.01.01.

Penyediaan bahan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundangan

1 paket

Kabupaten Ponorogo

15,600,000

2.01.2.01.01.


Terpenuhinya makan dan minum bagi karyawan/karyawati

1 paket

Kabupaten Ponorogo

253,600,000

2.01.2.01.01.


Meningkatkan perjalanan dinas keluar daerah

1 paket

Kabupaten Ponorogo

46,050,000

2.01.2.01.01.

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

Tersedianya SDM

Terselenggaranya kegiatan menjaga kebersihan kantor Mengganti kerusakan listrik/alat-alat listrik Menyediakan kebutuhan akan informasi untuk pendukung kerja Mencukupi kebutuhan makanan dan minuman pegawai Mencukupi akomodasi rapatrapat keluar daerah Mencukupi gaji pegawai honorer

1 paket

Kabupaten Ponorogo

111,940,000

Terpenuhinya gedung kantor

Terbentuk bangunan baru

1 unit

Kabupaten Ponorogo

115,000,000

2.01.2.01.01.


Sarana dan prasarana

1 paket

Kabupaten Ponorogo

44,000,000

2.01.2.01.01.


Terpenuhinya peralatan gedung kantor Gedung kantor terpelihara

Sarana dan prasarana

1 paket

Kabupaten Ponorogo

50,000,000

2.01.2.01.01.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kendaraan dinas lancar Perlengkapan kantor terpelihara

Mencukupi kebutuhan BBM Rehabilitasi ringan/perawatan gedung kantor

1 paket


32,480,000

2.01.2.01.01.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

Peralatan kantor terpelihara

Menyediakan/ mengganti perlengkapan gedung kantor

1 paket

Kabupaten Ponorogo

15,000,000

2.01.2.01.01.

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Mebelair kantor terpelihara

Mencukupi kebutuhan akan mebeleur kantor

1 paket

Kabupaten Ponorogo

15,000,000

Meningkatkan kualitas SDM

Sosialisasi perundangundangan dan pelatihan website

1 paket

Kabupaten Ponorogo

20,000,000

2.01.2.01.01.

2.01.2.01.01.

1 paket

15,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.01.2.01.01.



162


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

3 Meningkatkan kualitas SDM

4 Sosialisasi perundangundangan dan pelatihan website

5 1 paket


7 15,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Lakip

1 paket

Kabupaten Ponorogo

7,500,000

2.01.2.01.01.


Laporan prognosis dan realisasi

1 paket

Kabupaten Ponorogo

7,500,000

2.01.2.01.01.


Laporan keuangan akhir tahun

Laporan prognosis realisasi anggaran dinas pertanian Laporan akhir tahun

1 paket

Kabupaten Ponorogo

10,000,000

2.01.2.01.01.


Laporan Hibah dan Bansos

Sarana prasarana monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian (hibah)

1 paket

Kabupaten Ponorogo

50,000,000

Terlaksananya pelatihan manejemen dan inovasi teknologi Terlaksananya Dem Farm tanaman padi organik

800 org

Beberapa kecamatan di Kab. Ponorogo Sukorejo, Sampung, Badegan, Jetis, Kauman Seluruh Kecamatan di Kab. Ponorogo

100,000,000

Seluruh Kecamatan di Kab. Ponorogo

100,000,000

2.01.2.01.01.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.01.2.01.01.

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Pengetahuan dan ketrampilan petani meningkat

2.01.2.01.01.

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Produktivitas dan mutu padi organik makin baik

2.01.2.01.01.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Tercapainya penilaian lomba kelompok tani & gapoktan dan penilaian klas kelompok tani

250 org & 1.414 Poktan

2.01.2.01.01.

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesan (PUAP)

Meningkatnya kapasitas kelompok tani dan gapoktan sesuai 9 indikator Poktan & gapoktan kuat dalam Permentan 273/07 Meningkatnya kapasitas gapoktan berusaha agribisnis

Terbinanya Gapoktan sehingga mampu berusaha agribisnis

163 gapoktan

Terlaksananya penilaian pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML)/sertifikat hutan rakyat

Terdampingnya proses penyiapan dokumen dan pelaksanaan penilaian pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBLM)/sertifikas i hutan rakyat Pengadaan bibit kehutanan dan pupuk

2.01.2.01.01.

2.01.2.01.01.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi

Pengembangan hutan tanaman


Terwujudnya penanaman hutan rakyat pada lahan kritis seluas 1.265Ha dengan peran serta masyarakat/kelompok tani

5 poktan dan 5 ha

4 bulan

500.000 btg, 300.ooo kg

150,000,000

250,000,000

-

Slahung, Badegan, Bungkal, Pulung, Sawoo, Jambon, Ngrayun, Sambit, Ngebel

2,500,000,000

163


PROGRAM / KEGIATAN

1 2.01.2.01.01.

2 Pengembangan hasil hutan non kayu

2.01.2.01.01.

Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

2.01.2.01.01.

Optimalisasi PNBP (PSDH)

2.01.2.01.01.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

2.01.2.01.01.

Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

2.01.2.01.01.

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi

2.01.2.01.01.

SASARAN 3 Menghasilkan bibit tanaman yang layak tanam untuk penghijauan Terwujudnya lahan konservatif untuk pelestarian kawasan air

Terwujudnya penanaman hutan rakyat pengkayaan pada lahan kritis seluas 350 Ha dengan peran serta masyarakat/kelompok tani Terwujudnya penanaman hutan rakyat pada lahan kritis seluas 350 ha dengan peran serta masyarakat/kelompok tani

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4 Pengadaan bibit kehutanan

5 40.000 btg

6 Ngrayun

7 200,000,000

Penanaman tanaman penguat teras dan sumber air

250.000 btg

Ngebel, Sawoo, Ngrayun, Slahung Kab. Ponorogo

250,000,000

Jenangan, Sooko, Badegan, Ngrayun, Pudak, Ngebel, Sambit, Sawoo Seluruh Kecamatan di Kab. Ponorogo

250,000,000

TOLOK UKUR

Penanaman bibit sengon, jati, sengon laut, pinus dan mete dan rambutan

75000 btg

Pengadaan bibit sengon ,jati, sengon laut, pinus , mete dan rambutan

100.000 btg

-

100,000,000

100,000,000

Sertifikasi PHBML

Kec.Jenang an, Sraten

200,000,000

Pengembangan Hutan Tanaman (Hutan Rakyat) Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

Penanaman Hutan Rakyat Penanaman bawah tegakan (Tanaman Porang)

500,000,000

2.01.2.01.01.

Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

2.01.2.01.01.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan (Hutan Rakyat) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Pembuatan dan Penanaman Tanaman Penguat Teras Penanaman Hutan Rakyat

9 Kec.,18 desa Ngrayun ,Baosan Kidul,m Mrayan 4 Kec, 5 desa

8 Kec, 9 desa

100,000,000

2.01.2.01.01.

Pengembangan diversifikasi tanaman

Peningkatan areal tanaman perkebunan

Pengadaan bibit perkebunan

110.000 btg

4 Kecamatan

250,000,000

2.01.2.01.01.

Pengembangan pertanian pada lahan kering Pengembangan perbenihan/perbibitan

Peningkatan areal tanaman perkebunan Peningkatan ketrampilan petani dalam penangkaran dan pendapatan

33.000 btg

4 Kecamatan Babadan

100,000,000

2.01.2.01.01.

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Peningkatan kemampuan dan kelembagaan ekonomi di perdesaan

5 Kecamatan

250,000,000

2.01.2.01.01.

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan

peningkatan kemampuan dan kelembagaan ekonomi di pedesaan

Pengadaan bibit perkebunan Agar petani dapat membuat benih sendiri disamping itu juga untuk memenuhi kelompok yang lain Penyaluran Sarana/prasara pertanian, administrasi proyek Administrasi proyek, peningkatan SDM kel. tani penerima manfaat

2.01.2.01.01. 2.01.2.01.01.

2.01.2.01.01.


7.000 kg

1 paket

1 paket

200,000,000

150,000,000

50,000,000

50,000,000

164


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

5 9.000 btg

6 Seluruh Kecamatan di Kab. Ponorogo 5 Kecamatan

7 100,000,000

Seluruh Kecamatan di Kab. Ponorogo Seluruh Kecamatan di Kab. Ponorogo

100,000,000

1 2.01.2.01.01.

2 Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

3 Peningkatan areal tanaman kelapa

4 Pengadaan bibit perkebunan

2.01.2.01.01.

Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya

Peningkatan kemampuan dan kelembagaan ekonomi di pedesaan

Sarana dan prasarana pertanian, administrasi proyek

2.01.2.01.01.

Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen

Peningkatan areal tanaman perkebunan

Pengadaan bibit perkebunan

10000 btg

2.01.2.01.01.

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

Peningkatan kemampuan dan kelembagaan ekonomi di pedesaan

1 paket

2.01.2.01.01.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terpantaunya tujuan dan sasaran perencanaan program dan kegiatan

Sarana dan prasarana pertanian, administrasi proyek sarana dan prasarana monitoring dan evaluasi program kegiatan

2.01.2.01.01.

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.01.2.01.01.

Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan

Terwujudnya lahan konsevatif yang bebas terhadap erosi dan tanah longsor

Pengadaan bibit kehutanan

10000 btg

Ngrayun

100,000,000

2.01.2.01.01.

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Pengadaan benih tanaman kehutanan

400.000 btg

Sambit

150,000,000

2.01.2.01.01.

Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata

Menghasilkan bibit tanaman yang layak tanam untuk penghijauan Menghasilkan bibit tanaman yang layak tanam untuk penghijauan

Pengadaan benih tanaman kehutanan

20.000 btg


250,000,000

2.01.2.01.01.

Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata

Menghasilkan bibit tanaman yang layak tanam untuk penghijauan

Pengadaan bibit kehutanan

5000 btg

Sambit

50,000,000

2.01.2.01.01.

Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan GRHNL

8 unit

300,000,000

2.01.2.01.01.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

Balong, Slahung, Sawoo, Ngebel, Pulung, Sooko, Bungkal, Sambit Slahung, Balong, Sawoo, Bungkal

Kantor Bappeluh Kabupaten Ponorogo

100,000,000

Terwujudnya lahan konservatif untuk pelestarian kawasan hutan

Dam Panahan

1 paket

1 paket

8 unit

100,000,000

3,500,000,000


50,000,000


-

200,000,000

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2.01.2.01.01.

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah


165


2.01.2.01.01.

2.01.2.01.01.

2.01.2.01.01.

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

3

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6 Badegan, Balong, Jenangan, Babadan

7 250,000,000

Pulung, Ngebel, Badegan, Sawoo

100,000,000

Terwujudnya lahan konservatif untuk pelestarian kawasan hutan

Sarana dan prasaran kehutanan

1 paket


150,000,000

Peningfkatan SDM dalam rangka pelestarian hutan dan peran serta masyarakat dalam RHL

Sarana dan prasaran kehutanan

1 paket

Ngrayun, Ngebel, Sawoo, Bungkal, Slahung, Badegan

100,000,000

Meningkatnya produksi tembakau jawa

Bibit tembakau, pupuk dan obatobatan

17.500 btg

4 Kecamatan

100,000,000

Terwujudnya bangunan BPP mendekati standar

Terlaksananya bangunan kantor BPP

3 unit

3 Kecamatan

1,500,000,000

kemampuan petani meningkat, kemampuan pelaku utama usaha meningkat Ketrampilan petani meningkat

Terbitnya tabloid penyuluhan, pertanian, perikanan dan kehutanan Study lapang, FFD, pelatihan

10000 expl

1 Kecamatan

75,000,000

500 petani

7 Kecamatan

100,000,000

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan 2.01.2.01.01.

2.01.2.01.01.

2.01.2.01.01.

Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01.2.01.01.

Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2.01.2.01.01.

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Ketrampilan petani meningkat

Study lapang, , pelatihan

500 petani

12 Kecamatan

100,000,000

Pembuatan jalan produksi/makadam

Sarana dan prasarana pertanian, administrasi proyek

10.000 m

1,500,000,000

2.01.2.01.01.

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Meningkatkan areal tanaman perkebunan

Pendataan CP/CL. Pengadaan bibit perkebunan

15000 btg

Pulung, Babadan, Balong, Badegan, Ngebel, Siman Jenangan, Ngebel

2.01.2.01.01.

Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Peningkatan kualitas bahan baku hasil tembakau

Meningkatkan areal tanaman perkebunan Meningkatnya produktivitas dan kualitas daun tembakau

Pengadaan bibit perkebunan Bibit tembakau, pupuk dan obatobatan,mesin plenet, sumur dangkal, mesin pompa air

10.000 btg

Jenangan

50,000,000

10,000,000

Balong, Bungkal, Slahung, Jambon, Mlarak, Badegan, Sukorejo, Sawoo, Pulung,

2,200,000,000

2.01.2.01.01.

2.01.2.01.01.


150,000,000

166


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1

2

3

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6 Sampung

7

2.01.2.01.01.

Pengembangan Kopi Arabica

Meningkatnya areal tanaman

Tersedianya Bibit

Kec. Ngebel

50,000,000

2.01.2.01.01.

Pengembangan Kakao


Tersedianya Bibit

Kec.Ngrayu n,Sawoo

100,000,000

2.01.2.01.01.

Peremajaan Cengkeh


Tersedianya Bibit

Kec.Sooko, Ngrayun,Pu dak

100,000,000

2.01.2.01.01.

Primatani Kelapa


Tersedianya Bibit

Kec.Sawoo, Sambit,Bun gkal,Mlarak ,Jambon, Ngebel

370,000,000

Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan 2.01.2.01.01.

Penyusunan Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan

Meningkatnya pengetahuan tentang tata usaha kayu rakyat

Terjadinya sosialisasi bagi pelaku industri kehutanan

300 org

Kantor Bidang Kehutanan

100,000,000

2.01.2.01.01.

Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Meningkatnya pengetahuan tentang tata usaha kayu rakyat

Terjadinya sosialisasi bagi pelaku industri kehutanan

150 org

50,000,000

2.01.2.01.01.

Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Tertib administrasi dan fisik pengelolaan ijin usaha industri primer hasil hutan

Pembinaan dan penertiban IUIPHHK,pelaksan aan perda tata usaha kayu rakyat

150 industri, 300 org

Ngrayun, Ngebel, Bungkal, Sawoo, Slahung, Badegan, Sooko, Pulung, Sampung, Balong Seluruh Kecamatan di Kab. Ponorogo

Meningkatnya pegetahuan dan kemapuan penyuluh pertanian ssesuai kapasitasnya Perencanaan penyuluhan tersusun baik kerjasama poktan dan gapoktan meningkat Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PP dan Petani

Pelatihan dan pembinaan penyuluh pertanian/perkebu nan Terlaksananya penyelenggaraan penyuluhan

250 org


250,000,000

1 paket

5 Kecamatan

75,000,000

50,000,000

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2.01.2.01.01.

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

2.01.2.01.01.

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

2.01.2.01.01.

Penyuluhan & Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

Rakor Penyuluh Rutin Tk. BPK

301,346,250

2.01.2.01.01.

Rakor Penyuluh Rutin Tk. Kab

-

2.01.2.01.01.

Training Penyuluhan

-

2.01.2.01.01.

Temu Wicara

-

2.01.2.01.01.

Temu Teknis Penyuluhan Kab

-

2.01.2.01.01.

Diklat Pelaku Utama/Pelaku Usaha

-

2.01.2.01.01.

Supervisi

-


167


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

1 2.01.2.01.01.

2 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

3 Tersusunnya programa penyuluhan dan rencana kerja penyuluh pertanian

2.01.2.01.01.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

2.01.2.01.01.

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna


Tercetaknya tabloit gema pertanian

TOLOK UKUR 4 Workshop penyusunan programa penyuluhan pertanian dan rencana kerja penyuluh pertanian Penilaian Kelas Kelompok Tani

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

5

6

PAGU 7 81,000,000

580,195,000

Penilaian Kelas Gapoktan

-

Lomba Gapoktan

-

Penilaian Kelompok Tani

-

Diklat Menejemen Kelompok Tani

-

Diklat Menejemen Gapoktan Pertemuan Gapoktan Kecamatan / Asosiasi

-

Pertemuan Gapoktan Kabupaten / Asosiasi

-

Pertemuan HKTI

-

Pekan Daerah KTNA

-

Rakor PUAP Kecamatan

-

Rakor PUAP Kabupaten

-

Lomba Penyuluh Pertanian

-

Lomba THL-TBPP

-

Lomba Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan Rapat Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Rapat Tim Angka Kredit

-

Hadiah Lomba Kelompok Tani

-

Hadiah Lomba Gapoktan

-

Hadiah Penyuluh Pertanian berprestasi Hadiah THL-TBPP berprestasi Hadiah Kepala BPK Berprestasi

-

Cetak Tabloit Gema Pertanian

-

-

-

125,000,000

168


PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

SASARAN 3 Kemampuan petani/poktan meningkat

TOLOK UKUR 4 Dem Padi 5 Poktan @ 5 Ha

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

5

6

Produktivitas dan mutu padi organik makin baik

PAGU 7 250,000,000

-

Program Perencanaan dan pengembangan hutan 2.01.2.01.01.

Pengembangan hutan masyarakat adat

Miningkatnya pengetahuan petani hutan tentang pengolahan hasil hutan

Pengadaan bibit kehutanan dan pelatihan petani

1000 btg, 200 org

2.01.2.01.01.

Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

Terwujudnya masyarakat yang perduli terhadap hutan

Diklat budidaya ,sarana dan prasarana

1 paket

Tecukupinya kebutuhan pakan ikan di BBI dan masyarakat Pelatihan pengolahan ikan, sosialisasi gemarikan

1 paket

Slahung, Ngrayun, Jambon, Sampung, Badegan, Sooko Slahung, Sawoo

250,000,000

Jenangan

170,000,000

50,000,000

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.01.2.01.01.

Pengembangan bibit ikan unggul

Peningkatan mutu genetik ikan

2.01.2.01.01.

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

2.01.2.01.01.

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Peningkatan ketrampilan pengolahan ikan dan konsumsi ikan di masyarakat Pemenuhan sarana dan prasarana di BBI

2.01.2.01.01.

Pengembanga sarana dan Prasarana (BBI Lokal, BBU, dan BBUG)

2.01.2.01.01.

Budidaya ikan di sekolah

2.01.2.01.01.

Budidaya ikan di ponpes

2.01.2.01.01.

Sarana dan prasaran perikanan

300 org

1 paket

50,000,000

Sawoo, Bungkal, Sooko, Sampung, Jambon, Siman, Jenangan, Babadan, Ponorogo, Slahung Sawoo, Bungkal, Sooko, Sampung, Jambon, Siman, Jenangan, Babadan, Ponorogo, Slahung SD Sedah, Kec.Jenang an

125,000,000

1,880,356,000

Meningkatkan pengetahuan budidaya perikanan untuk anak SD Meningkatkan pengetahuan budidaya perikanan di lingkungan ponpes

1 paket

1 paket

Darul istiqomah, Ngumpul Kec.Balong

100,000,000

Agropolitan

Meningkatkan usaha kelompok pembudidaya ikan

1 paket

Talun, Kec.Ngebel

100,000,000

2.01.2.01.01.

APP

Meningkatkan pendapatan keluarga miskin

1 paket

Karang patihan Kec.Balong

200,000,000

2.01.2.01.01.

Restoking di perairan umum

Menyeimbangkan ekosistem

1 paket

Beji Kupuk, Bungkal

50,000,000


100,000,000

169


2.01.2.01.01.

2.01.2.01.01.

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

2 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

3

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

100%

Jetis

Jetis, Siman, Jenangan Sukorejo, Sampung

250,000,000

Ngebel

200,000,000

Bungkal

350,000,000

Kec.Ngebel

150,000,000

Pelayanan kesehatan meningkat dan kejadian penyakit ternak menurun

Bangunan puskeswan, kelengkapan peralatan puskeswan

Pengadaan bibit ternak

60 ekor

peningktan produksi ternak kambing

80 ekor

100 ekor

2.01.2.01.01.

Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat

meningkatkan populasi dan produksi peternakan Populasi ternak meningkat

2.01.2.01.01.

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Populasi ternak meningkat

peningktan produksi ternak kambing

2.01.2.01.01.

Pembibitan sapi potong (PO)

2.01.2.01.01.

Pembibitan kambing PE

Peningkatan populasi ternak sapi potong Peningkatan populasi ternak kambing dan susu

Tersedianya bibit sapi potong (PO) Tersedianya bibit kambing PE dan susu

Penambahan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan

Sarana dan prasarana penyuluhan perikanan

2,000,000,000

200,000,000

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 2.01.2.01.01.

Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan

2.01.2.01.01.

Penyediaan Sarana Penyuluhan Perikanan

1 paket

-


151,000,000

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2.01.2.01.01.

2.01.2.01.01.

Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran

-

Pemenuhan sarana dan prasarana pamasaran perikanan

Sarana dan prasarana pemasaran perikanan

Pelayanan kesehatan hewan meningkat dan IB meninbgkat serta kejadian penyakit ternak menurun

Pemeriksaan hewan, obatobatan

Penambahan jumalah RTP

Peralatan perikanan, kolam UPR

1 paket

Jenangan

50,000,000

100%

Ponorogo

100,000,000

Program Peningkatan Produksi Peternakan 2.01.2.01.01.

2.01.2.01.01.

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

JUMLAH DINAS PERTANIAN


-

27,417,812,605

170

URUSAN SKPD

: 2.04. - PARIWISATA : 2.04.01. - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga INDIKATOR KELUARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

4

5

6

7

1 204 204 01 01

2 Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

204 204 0 01 10


Terlaksananya Administrasi perkantoran

Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 paket

Dinbudpar pora

50,000,000

204 204 01 01 01


Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat

Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1 paket

Dinbudpar pora

35,000,000

204 204 01 01 02


Tersedianya jasa komunikasi / telephone, sambungan internet, listrik dan air bersih dan Iklan layanan masyarakat

Pembayaran Rekening Telp, Listri, PDAM dan Iklan Layanan Masyarakat serta ucapan media massa cetak dan elektronik

1 paket

Dinbudpar pora

80,000,000

204 204 01 01 07


Terlaksananya tertib administrasi keuangan

1 paket

Dinbudpar pora

80,000,000

204 204 01 01 08


Tersedianya alat dan bahan pembersih

Pembayaran Honorarium dan Uang Lembur Pengelola Keuangan Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih

1 paket

Dinbudpar pora

10,000,000

204 204 01 01 11


Dinbudpar pora

350,000,000

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barang Cetakan : Amplop, Stopmap, Form, Karcis dll Alat-alat listrik, elektronik dan penerangan kantor

1 paket

204 204 01 11 12

Tersedianya barang cetak dan Penggandaan Tersedianya suku cadang listrik dan alat penerangan kantor

1 paket

Dinbudpar pora

15,000,000

204 204 01 11 15


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan serta surat kabar

Bahan Bacaan , peraturan perundangundangan serta surat kabar

1 paket

Dinbudpar pora

20,000,000

204 204 01 11 17

Penyediaan makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu

Makanan dan Minuman Harian Pegawai,Tamu

1 paket

Dinbudpar pora

80,000,000

204 204 01 11 18


Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah

1 paket

Dinbudpar pora

250,000,000

204 204 01 11 19

Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar instansi Tersedianya petugas teknis kegiatan di obyek-obyek wisata

Honorarium Tenaga Kontrak dan Tenaga Teknis Lainnya

1 paket

Dinbudpar pora

260,800,000

204 204 1 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan kantor dan kerja

Pengadaan alatalat kantor : Komputer, Laptop, AC, HT, Camera

1 paket

Dinbudpar pora

100,000,000

204 204 1 02 09

3

TOLOK UKUR

204 204 1 02 10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur kantor

Pengadaan mebeleur kantor

1 paket

Dinbudpar pora

10,000,000

204 204 1 02 22

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kanot


1 paket

Dinbudpar pora

25,000,000


171


PROGRAM / KEGIATAN

1 204 204 1 02 24

2 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

204 204 1 02 28


204 204 1 02 29

Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur

202 202 1 02


202 202 1 03 03

Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

202 202 1 03 05

202 202 1 05

202 202 1 05 01

202 202 1 06

202 202 1 06 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangn sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

SASARAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU

3 Terwujudnya kendaraan dinas yang terpelihara, lancar, nyaman dan aman Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin berkala / peralatanperalatan pada gedung kantor Pemeliharaan meja, kursi, almari dll

5 1 paket

6 Dinbudpar pora

7 100,000,000

1 paket

Dinbudpar pora

25,000,000

1 paket

Dinbudpar pora

5,000,000

Tersedianya pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian olahraga

Pakaian Kerja Lapangan Pakaian olah raga bagi karyawan dan karyawati

1 paket

Dinbudpar pora Dinbudpar pora

25,000,000

1 paket

Dinbudpar pora

-

1 paket

50,000,000

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal

Pelatihan, diklat, workshop dll

1 paket

Dinbudpar pora

50,000,000

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 paket

Dinbudpar pora

5,000,000

202 202 1 06 03


Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran

Pelaporan prognosis realisasi anggaran

1 paket

Dinbudpar pora

5,000,000

202 202 1 06 04


Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1 paket

Dinbudpar pora

10,000,000

202 202 1 06 06


Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan hibah dan bantuan sosial

Pelaporan keuangan akhir tahun Hibah dan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat

1 paket

Dinbudpar pora

50,000,000

202 202 1 15

Program pengembangan pemasaran pariwisata

202 202 1 15 02

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Terselenggaranya promosi pariwisata Kabupaten Ponorogo Terjalinnya kerjasama dalam pemasaran pariwisata dengan berbagai daerah

Pembuatan website Dinbudparpora Pengiriman duta wisata Kabupaten Ponorogo pada even-even dalam daerah dan luar daerah

1 paket

Dinbudpar pora

50,000,000

1 paket

Dinbudpar pora

200,000,000

202 202 1 15 05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri

Keikutsertaan dalam berbagai event pameran pariwisata

1 paket

Dinbudpar pora

500,000,000

202 202 1 15 08

Pelatihan pemandu wisata terpadu

Terlaksananya peningkatan SDM petugas pengelola / lapangan di obyek pariwisata unggulan

Partisipasi dalam MTF, Anugerah wisata jawa timur, dll Pelatihan bagi para pemandu wisata

1 paket

Dinbudpar pora

50,000,000

204 204 1 16

Program pengembangan destinasi pariwisata

202 202 1 15 03


172


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Terselenggaranya pengelolaan / operasional obyek pariwisata

5 1 paket

6 Dinbudpar pora

7 100,000,000

Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata peringatanperingatan hari hari besar dan hari jadi Pengelolaan dan pemeliharaan obyek dan daya tarik wisata Kabupaten Ponorogo Pengembangan obyek wisata religius unggulan

1 paket

Dinbudpar pora

300,000,000

1 paket

Dinbudpar pora

100,000,000

1 paket

Dinbudpar pora

150,000,000

1 paket

Dinbudpar pora

100,000,000

Terselenggaranya pelestarian dan aktualisasi kesenian tradisional yang terancam punah

Pelestarian dan aktualisasi ada budaya daerah kabupaten ponorogo

1 paket

Dinbudpar pora

100,000,000

Terselenggaranya pentas rutin reyog bulan purnama dan wayang kulit akhir bulan Terbentuknya tim cagar budaya dan balai penyelamat cagar budaya Kab.Ponorogo

Pentas rutin reyog bulan purnama dan wayang kulit akhir bulan

1 paket

Dinbudpar pora

240,000,000

Pelsetarian peningglan sejarah purbakalm museum dan peningglan bawah air Festival Reyog Mini dan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo Pembuatan Kaset Iringan Reyog

1 paket

Dinbudpar pora

100,000,000

1 paket

Dinbudpar pora

500,000,000

1 paket

Dinbudpar pora

50,000,000

Pembinaan dna Peltihan Senimna daerah (sinden dan dalang)

1 paket

Dinbudpar pora

150,000,000

Gelar Seni Budaya Tradisional

1 paket

Dinbudpar pora

120,000,000

Pengadaan dan pemeliharaan alatalat kesenian

1 paket

Dinbudpar pora

150,000,000

1 204 204 1 16 01

2 Pengembangan obyek pariwisata unggulan

204 204 1 16 02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

204 204 1 16 03

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Terselenggaranya event wisata di obyek wisata

204 204 1 16 08

Pengelolaan dan pemeliharaan obyek dan daya tarik wisata

Terselenggaranya pengelolaan obyek wisata

204 204 1 16 09

Pengembangan obyek wisata religius unggulan

Tersedianya sarana dan prasarana di obyek unggulan wisata religius

117 204 1 15 117 204 1 15 01

Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

117 204 1 16

Pengelolaan Kekayaan Budaya

117 204 1 16 01

Fasilitasi pertisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

117 204 1 16 05

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

117 204 1 16 06

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

117 204 1 16 12

Pengelolaan Karya cetak dan karya rekam

117 204 1 16 14

Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kesenian

117 204 1 16 15

Fasilitasi penyelenggaraan gelar seni budaya tradisional daerah

117204 1 16 16

Peningkatan sarana dan prasarana bidang kesenian

117 204 1 17

Pengelolaan Keragamana Budaya


3 Terlaksananya revitaslisasi dan sosialisasi Pokdarwis dan terbentuknya obyek wisata LADEWI / Desa Wisata Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata

Terselenggaranya festival reyog mini dan hari jadi Kab.Ponorogo Terlaksananya pembuatan kaset iringan kesenian reyog Ponorogo Terselenggaranya pembinaan / pelatihan seniman daerah (Sindenan dan Dalang ) Terselenggaranya gelar seni budaya secara periodik dan fasilitasi penyelenggaraan upacara adat Tersedianya alat-alat kesenian dan pemeliharaan alatalat kesenian

TOLOK UKUR

PAGU

173


PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

1 117 204 1 17 01

2 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

117 204 1 17 02

Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan

3 Keikutsertaan dalam berbagai festival kesenian luar daerah (4 event festival lomba seni budaya) Tersusunnya data dan informasi potensi seni budaya kab.Ponorogo sebagai upaya promosi wisata budaya

4 Festival Kesenian luar daerah

5 1 paket

6 Dinbudpar pora

7 150,000,000

Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan

1 paket

Dinbudpar pora

60,000,000

117 204 1 17 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Terselenggaranya festival reyog nasional dan grebeg suro th.2015

Festival Reyog Nasional dan Grebeg Suro

1 paket

Dinbudpar pora

1,500,000,000

117 204 1 18

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

117 204 1 18 03

Pengembangan kerjasama pengelolaan kebudayaan antar daerah

Keikutsertaan dalam berbagai festival kesenian luar daerah (9 event gelar seni budaya)

Festival dan event-vent luar daerah

1 paket

Dinbudpar pora

600,000,000

204 204 1 17

Program Pengembangan Kemitraan

204 204 1 17 01

Pengembangan dan Penguatan informasi dan database

Tersusunya informasi dan data pengrajin souvenir kab.Ponorogo

Pembuatan informasi dan database pengrajin souvenir kabupaten ponorogo

1 paket

Dinbudpar pora

55,000,000

204 204 1 17 02

Pengembangan dan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata

Tersusunya kajian pelayananan kepuasan konsumen terhadap entitas hotel, dokar wisata dan wisata kuliner

Pengembangan dan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata

1 paket

Dinbudpar pora

220,000,000

204 204 1 17 07

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Terselenggaranya kegiatan pembinaan diklat

Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

1 paket

Dinbudpar pora

300,000,000

204 204 1 17 09

Monitoring dan Evaluasi pelaporan

Terlaksanya monitoring dan evaluasi pelaporan

Monitoring dan Evaluasi pelaporan

1 paket

Dinbudpar pora

50,000,000

118 204 1 15

Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Pendataan potensi kepemudaan

Terlaksananya pendataan potensi kepemudaan pada 21 Kecamatan

Pendataan Potensi-potensii kepemudaan Kabupaten Ponorogo Penyuluhan Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaaan

1 paket

Dinbudpar pora

50,000,000

1 paket

Dinbudpar pora

50,000,000

Pembinaan organisasiorganisai kepemudaan di Kabupaten Ponorogoi

1 paket

Dinbudpar pora

50,000,000

118 204 1 15 01

118 204 1 15 05

Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Kepemudaan

118 204 1 16

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

118 204 1 16 02

Pembinaan Organisasi Kepemudaan


Meningkatnya keimanan dan ketakwaan pemuda

Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan

TOLOK UKUR

PAGU

174

INDIKATOR KELUARAN KODE 1 118 204 1 16 01

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

4 Terlaksananya seleksi, pendidikan dan pelatihan paskibraka Sosialisasi dan penyuluhan Narkoba di kalangan generasi muda

5 1 paket

6 Dinbudpar pora

7 200,000,000

1 paket

Dinbudpar pora

200,000,000

Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan lingkungan kabupaten ponorogo Penyelenggaraan event-event dan pekan kreativitas pemuda

1 paket

Dinbudpar pora

50,000,000

1 paket

Dinbudpar pora

100,000,000

Terwujudnya wirausahawan dan wirausahawati muda

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1 paket

Dinbudpar pora

50,000,000

Terselenggaranya Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat untuk 50 atlet Terselenggaranya kegiatan SKJ untuk masyarakat setiap minggu pagi

Seleksi dan Pembinaan olahragawan berbakat

1 paket

Dinbudpar pora

50,000,000

Pelaksanaan dan Pengembangan olahraga bagi masyarakat

1 paket

Dinbudpar pora

25,000,000

1 paket

Dinbudpar pora

2,000,000,000

2 Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan

3 Terlaksananya pembinaan PASKIBRAKA dan PPI

Penyuluhan Penceghan penggunaan Narkoba dikalangn generasi muda

Terwujudnya generasi muda yang bebas Narkoba

118 204 1 16 07

Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

118 204 1 16 11

Penyelenggaraan pekan kreativitas pemuda

Meningkatnya kreativitas pemuda

118 204 1 17

Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda

118 204 1 17 01

118 204 1 20 118 204 1 20 03

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

118 204 1 20 05

Pengembangan olahraga rekreasi

118 204 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan Pembangunan sarana dn prasarana olehraga

118 204 01 0 1 21 02

TOLOK UKUR

Terwujudnya sarana Pembangunan dana prasarana Kolam Renang olahraga JUMLAH DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA


PAGU

10,410,800,000

175

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents