RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 TRIWULAN I

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 TRIWULAN I SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH No

Sasaran

Program/Kegiatan

2

3

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Satuan

Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)

5 4

4.A

K

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Program Pelayanan Administrasi Biaya listrik, Perkantoran / Kegiatan telepon dan air Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Program Pelayanan Administrasi Jaminan barang Premi Asuransi Perkantoran / Kegiatan bangunan gedung Jaminan Barang Milik Daerah dan sarpras kantor

4

Program Pelayanan Administrasi Penyediaan alat Perkantoran / Kegiatan tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

6

Program Pelayanan Administrasi Penerangan dan Perkantoran / Kegiatan penyediaan daya Penyediaan Komponen Instalasi listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8

9

10

11

1) Penyediaan Bulan perangko, materai dan benda pos lainya; 2) Pengiriman surat;

10

11

Rp (Ribu)

Rp (Ribu) RENJA

K

1.922.741

Rp (Ribu) DPA

2.286.500

2.140.662

K

Rp (Ribu)

K

Rp (Ribu)

K

Rp (Ribu)

K

12=8+9+10+11 Rp (Ribu)

K

13=12/7*100

Rp (Ribu)

K

14=6+12

Rp (Ribu)

K

16

17

15=14/5*100

Rp (Ribu)

K

Rp (Ribu)

523.062

7.000

3

1.778

3

1.778

25,00

25,40

15

8.538

25,00

25,26

Badan Kesbang Pol dan Linmas Prov. Jateng

60

2.730.000

12

463.459

12

546.000

546.000

3

123.865

3

123.865

25,00

22,69

15

587.324

25,00

21,51


5

375.000

1

74.872

1

80.000

80.000

1

79.759

1

79.759

100,00

99,70

2

154.631

40,00

41,23


Bulan

60

1.080.210

12

208.371

12

225.000

215.000

3

51.163

3

51.163

25,00

23,80

15

259.534

25,00

24,03


Cetak kop surat, Bulan blanko-blanko, amplop, stop map, kartu kendali

60

573.000

12

96.823

12

117.000

107.000

3

28.685

3

28.685

25,00

26,81

15

125.508

25,00

21,90


Bulan

60

25.000

12

5.000

12

5.500

5.500

3

2.150

3

2.150

25,00

39,09

15

7.150

25,00

28,60


Peralatan dan Bulan bahan kebersihan, biaya gas

60

179.175

12

35.069

12

40.000

40.000

3

12.076

3

12.076

25,00

30,19

15

47.145

25,00

26,31


Peraturan Bulan perundangundangan, majalah, dan surat kabar Program Pelayanan Administrasi Makan minum Bulan Perkantoran / Kegiatan harian dan rapat Penyediaan Makanan dan Minuman Program Pelayanan Administrasi Failitasi rapat Bulan Perkantoran / Kegiatan Rapat- koordinasi dan rapat Koordinasi dan Konsultasi konsultasi luar di dalam dan luar Daerah daerah

60

145.000

12

28.250

12

30.000

30.000

3

5.625

3

5.625

25,00

18,75

15

33.875

25,00

23,36


60

480.000

12

61.011

12

96.000

96.000

3

12.018

3

12.018

25,00

12,52

15

73.029

25,00

15,21


60

2.700.000

12

431.006

12

540.000

426.874

3

84.580

3

84.580

25,00

19,81

15

515.586

25,00

19,10


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

60

2.707.195

12

512.120

12

600.000

587.288

3

121.363

3

121.363

25,00

20,66

15

633.483

25,00

23,40


3.355.000

4.353.000

4

570.000

570.000

0

-

0

-

2

496.292

25,00

19,31


Bulan

Tunjangan Bulan pengelola kegiatan, honorarium bulanan, harlep dan lembur

2.792.570

14.134.765

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal

2.570.000

2

Bulan

60

4.535.000

12

905.038

12

752.000

1.325.000

3

122.921

3

122.921

25,00

9,28

15

1.027.959

25,00

22,67


Pemeliharaan dan Bulan service kendaraan dinas

60

3.579.265

12

707.639

12

760.000

760.000

3

146.900

3

146.900

25,00

19,33

15

854.539

25,00

23,87


Pemeliharaan barang-barang meubelair kantor

Bulan

60

125.000

12

25.000

12

26.000

26.000

0

-

0

-

-

12

25.000

20,00

20,00


Service dan Bulan perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga

60

1.000.000

12

199.439

12

210.000

210.000

3

44.061

3

44.061

20,98

15

243.500

25,00

24,35


Pemeliharaan peralatan komunikasi

Bulan

60

175.000

12

34.987

12

37.000

35.000

0

-

0

-

-

12

34.987

20,00

19,99


Penyediaan sarpras kantor

Bulan

60

2.150.500

12

424.175

12

1.000.000

1.427.000

3

62.510

3

62.510

4,38

15

486.685

25,00

22,63


110.000

52.325

110.000

52.325

0

-

218

100.230

38,93

19,54


3

19.900

71.988

25,00

26,18


560

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Bintek, workshop Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

100.230

512.869

Program Penigkatan Disiplin Pengadaan Stel Aparatur / Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan Pakaian Dinas beserta kelengkapanyya Perlengkapannya

512.869

218

3.354.375 Kali

60

275.000

496.292

376.392

8

Program Penigkatan Disiplin Aparatur

20

9

7.000

Kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor

19

8

12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

18

7

Keterangan

6.760

13

17

IV

Unit SKPD Penanggung Jawab

12

Program Peningkatan Sarana Pengadaan Unit dan Prasarana Aparatur / Kendaraan Dinas / Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas / Operasional

16

III

Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Renstra SKPD dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2015 (Akhir Renstra SKPD s/d tahun Tahun Pelaksanaan Renja 2015 SKPD)

33.800

12

15

II

Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dan Anggaran Renja SKPD Renja 2015 yang 2015 yang dievaluasi dievaluasi (%)

60

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14

K

11.028.380

1

I

6 (diisi nol) Rp (Ribu)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015) yang dievaluasi

100.230

107

625.159 12

52.088

707.000 12

57.000

0,00

25,00

0,00

25,00

-

0 0

697.000 57.000

0,00

0

0,00

-

19.900 3

19.900

KESBANGPOLINMAS - 1

25,00

34,91

15

No

Sasaran

Program/Kegiatan




5 21

22

2

Program Peningkatan Kapasitas Sosialisasi 3 4 Sumber Daya Aparatur / peraturan bidang Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kesbangpol Perundang-undangan

Orang 4.A

Program Peningkatan Kapasitas Pembinaan aparat Orang Sumber Daya Aparatur / Kesbangpol Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia

6 (diisi nol)

8

II

III

IV

9

10

11

12=8+9+10+11

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2015 yang dievaluasi (%)


13=12/7*100

14=6+12


80

256.011

80

300.000

300.000

0

-

0

-

0,00

-

80

256.011

20,00

18,46

Badan16 Kesbang Pol dan Linmas Prov. Jateng

350

1.692.750

70

317.060

70

350.000

340.000

0

-

0

-

0,00

-

70

317.060

20,00

18,73


2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

0

-

0,00

-

1030

1.861.247

20,00

18,61


66

2.762.251

36,67

20,54


160

255.630

20,00

18,14


43

218.497

24,57

21,71


5150

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

10.000.000

1.861.247 1030

41.910.150

1.861.247

2820

7.491.810

10.755.000

0 0

11.312.310

0

3.173.275

24

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas

Penanganan Kunjungan kerawanan sosial politik, kunjungan tamu

180

13.450.000

43

2.255.891

45

2.500.000

3.000.000

23

506.360

25

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pengawasan Orang Asing Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah

FGD analisa dinamika politik

Orang

800

1.408.925

160

255.630

280

330.000

330.000

0

-

0

-

Pendataan dan monitoring orang asing

Kab/Kota

175

1.006.375

35

193.510

35

350.000

336.320

8

24.987

8

24.987

22,86

7,43

1600

1.610.200

320

304.455

340

670.000

661.000

240

375.605

240

375.605

70,59

56,82

560

680.060

35,00

42,23


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusifitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pembinaan Sosial Politik Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Pendidikan budaya politik dan etika demokrasi Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

Penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan Polhukam

Orang

400

830.000

80

147.950

80

200.000

184.000

80

146.955

80

146.955

100,00

79,87

160

294.905

40,00

35,53


Pembinaan aplikasi politik pemerintah

Orang

1600

2.750.000

320

542.975

390

800.000

800.000

240

558.728

240

558.728

61,54

69,84

560

1.101.703

35,00

40,06


Pengkajian maslaah strategis daerah

Orang

800

1.408.925

160

263.263

240

430.000

430.000

0

-

-

160

263.263

20,00

18,69


Koordinasi aparat Orang daerah perbatasan

600

1.610.200

120

320.344

240

370.000

370.000

240

349.805

94,54

360

670.149

60,00

41,62


Penyediaan data konflik di daerah

Orang

800

1.207.650

160

227.842

320

500.000

496.800

0

-

0

-

0,00

-

160

227.842

20,00

18,87


Peningkatan budaya politik masyarakat

Orang

1500

2.132.500

300

417.350

300

500.000

500.000

0

-

0

-

0,00

-

300

417.350

20,00

19,57


Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan

Orang

500

933.750

100

186.750

120

250.000

242.700

120

207.701

85,58

220

394.451

44,00

42,24


Pemahaman ideologi negara bagi generasi muda

Orang

1200

955.000

240

181.953

320

290.000

277.600

0

-

-

240

181.953

20,00

19,05


Peningkatan wawasan kebangsaan

Orang

1200

830.000

240

156.710

440

450.000

445.500

140

213.678

47,96

380

370.388

31,67

44,63


37

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Penguatan nilainilai sejarah dan kebangsaan

Peningkatan Orang pemahaman nilainilai sejarah

500

987.500

100

184.660

275

290.000

290.000

0

-

0

-

0,00

-

100

184.660

20,00

18,70


38

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme

Pembekalan pemuda untuk mewaspadai potensi terorisme

Orang

2000

987.500

400

197.499

600

300.000

292.800

0

2.305

0

2.305

0,00

0,79

400

199.804

20,00

20,23


39

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial

Peningkatan pemahaman pelajar dan pemuda terhadap permasalahan sosial yang menyimpang

Orang

200

415.000

40

69.328

140

220.000

219.600

40

78.088

80

147.416

40,00

35,52


26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Pelaksanaan jaring Orang komunikasi lintas Kab/Kota

KESBANGPOLINMAS - 2

23

0

240

120

0

140

40

506.360

-

349.805

207.701

-

213.678

78.088

51,11

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

31,82

28,57

16,88

-

35,56

Keterangan

15=14/5*100

1.386.625

10.000.000

Program Pendidikan Non Formal terselengaranya Orang dan Informal / Kegiatan pendidikan Pendidikan Kemasyarakatan pertahanan negara dalam rangka menjaga keutuhan NKRI

7

I

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2015 yang dievaluasi

400

Program Pendidikan Non Formal dan Informal 23



17

No

Sasaran

Program/Kegiatan




5 40

41

42

43

44

2



6 (diisi nol)

7

I

8

II

III

IV

9

10

11

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2015 yang dievaluasi 12=8+9+10+11 100



13=12/7*100

149.694

50,00

14=6+12

Program Peningkatan 3 Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN

Peningkatan Orang 4.A 4 mentalitas elemen masyarakat

350

1.250.000

70

250.000

200

250.000

239.400

100

149.694

62,53

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Amanat Inpres 2 Tahun 2013)

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap P4GN-

Orang

350

750.000

70

150.000

360

250.000

384.100

0

-

0

-

0,00

-

Menurunnya angka konflik sosial di Jawa Tengah

Orang

1000

1.250.000

200

225.047

200

275.000

232.840

0

15.541

0

15.541

0,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini

Terpantaunya fluktuasi harga kebutuhan masyarakat

Orang

2200

4.526.425

440

905.245

430

1.080.000

1.134.450

50

136.255

50

136.255

Pemahaman masyarakat tentang deteksi dini

Orang

2000

1.610.200

100

55.408

400

450.000

445.200

400

407.573

400

407.573


15=14/5*100

170

399.694

48,57

31,98

Badan16 Kesbang Pol dan Linmas Prov. Jateng

70

150.000

20,00

20,00


6,67

200

240.588

20,00

19,25


11,63

12,01

490

1.041.500

22,27

23,01


100,00

91,55

500

462.981

25,00

28,75


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 18.693.650 45

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Peningkatan Orang partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara

46

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain

Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa Perwujudan kondisi aman dan nyaman

47

3.658.221

4.792.000

4.902.275

1.096.866

1050

1.585.000

210

315.850

225

349.000

332.200

0

-

0

-

0,00

-

210

315.850

20,00

19,93


Orang

975

1.348.750

195

269.200

210

297.000

284.325

0

-

0

-

0,00

-

195

269.200

20,00

19,96


35 Kab/Kota

175

1.327.500

35

257.470

35

293.000

278.350

10

89.815

45

347.285

25,71

26,16


975

1.195.000

195

238.725

210

263.000

254.525

0

-

0

-

195

238.725

20,00

19,98


15

2.348.750

3

469.750

10

400.000

634.000

3

294.550

3

294.550

30,00

46,46

6

764.300

40,00

32,54


96.901

16,67

12,68

220

470.901

29,33

25,18


-

140

224.000

20,00

20,00


19,54

200

334.900

40,00

26,90


-

100

299.965

20,00

17,92


1050

519.645

46,67

41,74


10

89.815

28,57

48

Program Pengembangan Penguatan Orang Wawasan Kebangsaan / rekonsiliasi elemen Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi masyarakat Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang

49

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan

Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan

Kali

Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama

Orang

750

1.870.000

150

374.000

420

800.000

764.000

70

96.901

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis

Penanganan masalah sosial kemasyarakatan-

Orang

700

1.120.000

140

224.000

140

250.000

248.000

0

-

Penanganan masalah sosial

Orang

500

1.245.000

100

248.710

450

450.000

441.000

100

86.190

Penanganan masalah politis di masyarakat

Orang

500

1.673.650

100

299.965

180

380.000

380.000

0

-

54

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai - Nilai Pancasila bagi kalangan PTN/PTS dan Pendidik

Perwujudan kemitraan pengembangan wasbang

Orang

2250

1.245.000

450

248.620

600

274.000

271.025

600

271.025

600

271.025

100,00

100,00

55

Program Pengembangan Penguatan nilaiWawasan Kebangsaan / nilai sejarah Kegiatan Peningkatan bangsa Pemahaman Kesadaran NilaiNilai Sejarah Perjuangan Bangsa

Orang

600

830.000

120

164.050

120

183.000

176.475

120

174.780

120

174.780

100,00

99,04

240

338.830

40,00

40,82


56

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pilar Kebangsaan

Pemahaman pilar kebangsaan kepada elemen masyarakat

Orang

650

830.000

130

165.665

130

183.000

179.575

0

-

0

-

0,00

-

130

165.665

20,00

19,96


57

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Fasilitasi Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Perempuan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda

Sosialisasi Permendagri no. 71/2012

Orang

300

830.000

60

135.716

300

183.000

179.325

0

-

0

-

0,00

-

60

135.716

20,00

16,35


Aktualisasi ideologi Orang Pancasila berspektif gender

900

622.500

180

122.000

240

137.000

132.475

0

-

0

-

0,00

-

180

122.000

20,00

19,60


FGD penguatan karakter generasi muda

250

622.500

50

124.500

200

350.000

347.000

100

83.605

24,09

150

208.105

60,00

33,43


50

51

52

53

58

59

Orang

KESBANGPOLINMAS - 3

70

0

100

0

100

-

86.190

-

83.605

0,00

32,27

0,00

22,22

0,00

50,00

-

Keterangan

17

No

Sasaran

Program/Kegiatan




5 2

3 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

4



I

II

III

IV

7

8

9

10

11

6 (diisi nol)



12=8+9+10+11

13=12/7*100

Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Renstra SKPD dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2015 (Akhir Renstra SKPD s/d tahun Tahun Pelaksanaan Renja 2015 SKPD) 14=6+12

1.433.018

1.963.000

1.929.525

Keterangan

16

17

15=14/5*100

4.A 7.295.000


339.467

60

Program Kemitraan Pemeliharaan nilai- Orang Pengembangan Wawasan nilai kesenian dan Kebangsaan / Kegiatan kebangsaan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah

400

830.000

80

151.100

150

300.000

300.000

0

-

0

-

0,00

-

80

151.100

20,00

18,20


61

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat

Penguatan ideologi Orang pancasila bagi aparatur dan elemne masyarakat

975

1.195.000

195

238.587

195

263.000

251.525

0

-

0

-

0,00

-

195

238.587

20,00

19,97


62

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar

Pendayagunaan Ormas dalam kegiatan pembangunan

Orang

350

1.995.000

70

399.000

240

450.000

446.000

100

156.806

35,16

170

555.806

48,57

27,86


Pemeliharaan hubungan antara etnis dengan negara

Orang

900

1.037.500

180

207.500

280

450.000

446.000

0

-

-

180

207.500

20,00

20,00


Peningkatan etika Orang dan budaya politk pemuda

3200

2.237.500

640

436.831

960

500.000

486.000

240

182.661

63

64

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 65

66

67

16.397.500

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial

Peningkatan Kali kepekaan masyarakat menghadapi potensi kerawanan sosial - Peningkatan kemampuan masyarakat sipil

Orang

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat

- Peningkatan ketahanan masyarakat

Kali

3.111.196

2.700.000

2.664.270

100

0

156.806

-

182.661

25,00

37,58

880

619.492

27,50

27,69


25,00

30,76

15

388.223

25,00

26,73


-

140

248.124

20,00

19,93


25,05

534

3.075.960

27,11

22,45


601.111

1.452.500

12

288.072

12

350.000

325.620

3

100.151

3

100.151

700

1.245.000

140

248.124

300

350.000

338.650

0

-

0

-

1970

13.700.000

394

2.575.000

315

2.000.000

2.000.000

140

500.960

18.730.000

3.575.305

5.130.000

0,00

240

60

Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

41,67

5.542.000

140

500.960

0,00

44,44


1.884.801

68

Program Peningkatan - Penguatan peran Orang Pendidikan Politik Masyarakat / Politik ormas Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga

1125

1.792.500

255

347.785

480

400.000

640.000

0

208.479

0

208.479

0,00

32,57

255

556.264

22,67

31,03


69

Program Peningkatan - Penguatan peran Orang Pendidikan Politik Masyarakat / politik masyarakat Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintah

2250

4.485.000

655

866.265

640

950.000

940.000

160

231.947

160

231.947

25,00

24,68

815

1.098.212

36,22

24,49


70

Program Peningkatan - Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat / implementasi Kegiatan Penguatan Sistem dan pilkada Implementasi /Pemilu Pilkada

Orang

1000

1.037.500

200

202.012

450

435.000

673.300

300

405.161

300

405.161

66,67

60,18

500

607.173

50,00

58,52


71

Program Peningkatan - FGD Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat / budaya etika Kegiatan FGD Penguatan politik Budaya Etika Politik Masyarakat

Orang

1800

1.452.500

360

267.873

325

320.000

305.575

0

-

0

-

0,00

-

360

267.873

20,00

18,44


72

Program Peningkatan - Kondusifitas Pendidikan Politik Masyarakat / wilayah Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada

Kab/Kota

175

2.245.000

35

437.533

35

575.000

551.525

0

5.740

0

5.740

0,00

1,04

35

443.273

20,00

19,74


73

Program Peningkatan - Akurasi data Pendidikan Politik Masyarakat / Parpol Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah

Kab/Kota

175

1.245.000

35

248.985

35

350.000

350.000

10

105.610

10

105.610

28,57

30,17

45

354.595

25,71

28,48


74

Program Peningkatan - Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / kualitas Politik Kegiatan Pendidikan Politik Bagi perempuan Perempuan

Orang

500

830.000

100

123.270

1280

750.000

736.500

380

313.454

380

313.454

29,69

42,56

480

436.724

96,00

52,62


75

Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik

- Penguatan Politik Orang Pemerintah dan Masyarakat

1500

1.245.000

300

224.885

225

380.000

380.000

0

-

-

300

224.885

20,00

18,06


- Penguatan Orang Pendidikan Politik

3200

4.397.500

640

856.697

980

970.000

965.100

640

614.410

1.471.107

40,00

33,45


76

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)

66.173.000

12.574.985

6.300.000

6.760.000

1.534.146

KESBANGPOLINMAS - 4

0

640

-

614.410

0,00

65,31

63,66

1280

No

Sasaran

Program/Kegiatan




5 2

3

4



I

II

III

IV

7

8

9

10

11

6 (diisi nol)



12=8+9+10+11

13=12/7*100

14=6+12

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas

Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas

Orang

500

1.245.000

100

241.721

100

300.000

290.000

100

269.374

78

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Ketrampilan penyelamatan di Air Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan PEningkatan Ketrampilan Pengamanan Swakarsa

- Peningkatan Pengetahuan Hansip Linmas

Orang

4375

1.660.000

875

331.913

875

400.000

400.000

0

-

- Peningkatan kemampuan pengamanan Linmas

Orang

700

1.500.000

140

277.400

120

350.000

350.000

120

324.960

- Peningkatan keterampilan penyelamatan di air

Orang

1000

2.945.500

200

482.070

210

650.000

640.000

0

-

0

-

- Pengetahuan kekuatan dan potensi Linmas

Kab/Kota

175

1.037.500

35

189.796

35

250.000

250.000

0

-

0

-

- Pengamanan Swakarsa

Orang

500

1.245.000

100

239.250

100

300.000

300.000

100

181.277

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Satlinmas Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah

- Pelaksanaan tugas PAM PEMILU

Orang

35000

10.000.000

7000

1.989.564

120

350.000

350.000

0

-

0

-

0,00

-

- Orientasi kesiapan PAM Pemilu

Orang

28000

31.125.000

14000

5.801.491

910

650.000

1.150.000

0

-

0

-

0,00

- Peningkatan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas

Orang

750

1.825.000

150

350.945

150

400.000

400.000

0

-

0

-

PAM Terpadu

Orang

750

1.825.000

150

355.111

150

400.000

400.000

0

-

0

-

Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan

Orang

5000

6.350.000

1000

1.236.108

910

1.200.000

1.180.000

350

385.689

350

385.689

38,46

32,69

Pembinaan Anggota Linmas

Orang

3000

5.000.000

600

996.796

560

900.000

900.000

210

372.846

210

372.846

37,50

Orang

2300

415.000

460

82.820

100

150.000

150.000

0

-

500.000

500.000

500.000

500.000

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Program Peningkatan - Pengabdian Kemampuan Perlindungan Menwa Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Penguatan Karakter Bagi Garda Bangsa Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

90

4.231.779

Program Penyelenggaraan Sinkronisasi Pemerintahan Umum / Kegiatan Kesbangpo dan Sinkronisasi Kesbangpo dan linmas linmas JUMLAH

Orang

800

4.231.779

212.461.468

246.787 160

246.787

39.393.269

160

40.598.500

42.853.367

100

0

120

100

0

269.374

-

324.960

181.277

-

100,00


Keterangan

16

17

15=14/5*100

4.A

77

79


92,89

200

511.095

40,00

41,05


-

875

331.913

20,00

19,99


92,85

260

602.360

37,14

40,16


0,00

-

200

482.070

20,00

16,37


0,00

-

35

189.796

20,00

18,29


200

420.527

40,00

33,78


7000

1.989.564

20,00

19,90


-

14000

5.801.491

50,00

18,64


0,00

-

150

350.945

20,00

19,23


0,00

-

150

355.111

20,00

19,46


1350

1.621.797

27,00

25,54


41,43

810

1.369.642

27,00

27,39


-

460

82.820

20,00

19,96


240

409.840

30,00

9,68


0,00

100,00

100,00

60,43

0,00

163.053 80

163.053

9.712.073

80

163.053

50,00

32,61

9.712.073

25,87

22,66

Semarang, Juni 2015 KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH

Keterangan : Pada posisi sampai dengan Triwulan I capaian Realisasi Keuangan sebesar 22,66 % untuk capaian kinerja sebesar 55,03% Target RKO sampai dengan Triwulan II sebesar 52,12% sehingga terdapat deviasi positif sebesar 2,91 % terhadap capaian kinerja.

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si

KESBANGPOLINMAS - 5

49.105.342

23,11

No

Sasaran

Program/Kegiatan




5 2

3

4

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) 6 (diisi nol)


I

II

III

IV

7

8

9

10

11

4.A



12=8+9+10+11

13=12/7*100

Pembina Utama Muda NIP. 19591202 198203 1 005

KESBANGPOLINMAS - 6

Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Renstra SKPD dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2015 (Akhir Renstra SKPD s/d tahun Tahun Pelaksanaan Renja 2015 SKPD) 14=6+12


Keterangan

16

17

15=14/5*100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 TRIWULAN I

Recommend Documents