RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 TRIWULAN IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 TRIWULAN IV SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH No

Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Satuan

Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)

5 2

3

4

4.A

K

I

II

III

IV

7

8

9

10

11

6 (diisi nol) Rp (Ribu)

K

11.028.380

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015) yang dievaluasi

Rp (Ribu)

K

1.922.741

Rp (Ribu) RENJA

Rp (Ribu) DPA

2.286.500

2.105.462

1

Program Pelayanan Administrasi 1) Penyediaan Perkantoran / Kegiatan perangko, materai Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan benda pos lainya; 2) Pengiriman surat;

Bulan

60

33.800

12

6.760

12

7.000

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bulan

60

2.730.000

12

463.459

12

3

Program Pelayanan Administrasi Jaminan barang Perkantoran / Kegiatan Jaminan bangunan gedung Barang Milik Daerah dan sarpras kantor

Premi Asuransi

5

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Bulan

60

1.080.210

12

5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

Cetak kop surat, blanko-blanko, amplop, stop map, kartu kendali

Bulan

60

573.000

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penerangan dan penyediaan daya listrik

Bulan

60

7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Peralatan dan bahan kebersihan, biaya gas

Bulan

Peraturan perundangundangan, majalah, dan surat kabar Makan minum harian dan rapat

8

9

10

11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Rp (Ribu)

K

523.062

Rp (Ribu)

K

407.250

Rp (Ribu)

K

394.873

Rp (Ribu)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2015 yang dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015

12=8+9+10+11

13=12/7*100

14=6+12

15=14/5*100

K

Rp (Ribu)

K

Rp (Ribu)

K

Rp (Ribu)

K

Rp (Ribu)

Unit SKPD Penanggung Jawab

Keterangan

16

17

504.986

7.000

3

1.778

3

1.686

3

1.729

3

1.807

12

7.000

100,00

100,00

24

13.760

40,00

40,71

Badan Kesbang Pol dan Linmas Prov. Jateng

546.000

596.000

3

123.865

3

123.035

3

110.323

3

124.410

12

481.633

100,00

80,81

24

945.092

40,00

34,62


1

80.000

80.000

1

79.759

0

-

0

-

0

0

1

79.759

100,00

99,70

2

154.631

40,00

41,23


208.371

12

225.000

215.000

3

51.163

3

51.013

3

48.600

3

54.034

12

204.810

100,00

95,26

24

413.181

40,00

38,25


12

96.823

12

117.000

107.000

3

28.685

3

9.825

3

12.900

3

20.150

12

71.560

100,00

66,88

24

168.383

40,00

29,39


25.000

12

5.000

12

5.500

5.500

3

2.150

3

2.890

3

-

3

460

12

5.500

100,00

100,00

24

10.500

40,00

42,00


60

179.175

12

35.069

12

40.000

40.000

3

12.076

3

466

3

13.655

3

13.541

12

39.738

100,00

99,35

24

74.807

40,00

41,75


Bulan

60

145.000

12

28.250

12

30.000

30.000

3

5.625

3

5.625

3

5.600

3

9.044

12

25.894

100,00

86,31

24

54.144

40,00

37,34


Bulan

60

480.000

12

61.011

12

96.000

96.000

3

12.018

3

8.940

3

25.424

3

20.062

12

66.444

100,00

69,21

24

127.455

40,00

26,55


Failitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Bulan

60

2.700.000

12

431.006

12

540.000

426.874

3

84.580

3

82.831

3

53.024

3

140.228

12

360.663

100,00

84,49

24

791.669

40,00

29,32


Tunjangan pengelola kegiatan, honorarium bulanan, harlep dan lembur

Bulan

60

2.707.195

12

512.120

12

600.000

502.088

3

121.363

3

120.939

3

123.618

3

121.250

12

487.170

100,00

97,03

24

999.290

40,00

36,91


Biaya listrik, telepon dan air

375.000

1

14.134.765

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

74.872

2.792.570

3.355.000

5.353.000

376.392

1.395.385

1.359.144

1.654.912

Unit

30

2.570.000

4

496.292

6

570.000

570.000

0

-

2

473.810

4

68.820

0

0

6

542.630

100,00

95,20

10

1.038.922

33,33

40,42


Kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor

Bulan

60

4.535.000

12

905.038

12

752.000

1.416.000

3

122.921

3

462.575

3

318.116

3

471.831

12

1.375.443

100,00

97,14

24

2.280.481

40,00

50,29


Pemeliharaan dan service kendaraan dinas

Bulan

60

3.579.265

12

707.639

12

760.000

760.000

3

146.900

3

153.689

3

175.332

3

164.577

12

640.498

100,00

84,28

24

1.348.137

40,00

37,67


12

Program Peningkatan Sarana dan Pengadaan Prasarana Aparatur / Kegiatan Kendaraan Dinas / Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Operasional

13

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

14

K

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2015 yang dievaluasi

15

Program Peningkatan Sarana dan Pemeliharaan Prasarana Aparatur / Kegiatan barang-barang Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair kantor Meubelair

Bulan

60

125.000

12

25.000

12

26.000

26.000

3

-

3

25.074

3

-

3

925

12

25.999

100,00

100,00

24

50.999

40,00

40,80


16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal

Service dan perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga

Bulan

60

1.000.000

12

199.439

12

210.000

210.000

3

44.061

3

39.949

3

32.066

3

37.389

12

153.465

100,00

73,08

24

352.904

40,00

35,29


Pemeliharaan peralatan komunikasi

Bulan

60

175.000

12

34.987

12

37.000

35.000

3

-

3

2.000

3

610

3

17.700

12

20.310

100,00

58,03

24

55.297

40,00

31,60


Penyediaan sarpras kantor

Bulan

60

2.150.500

12

424.175

12

1.000.000

2.336.000

3

62.510

3

238.288

3

764.200

3

962.490

12

2.027.488

100,00

86,79

24

2.451.663

40,00

114,00


107

51.467

100,00

98,36

325

151.697

58,04

29,58


95.508

40,00

34,73


534.592

40,00

38,55


17

18

512.869

Program Penigkatan Disiplin Aparatur 19

Program Penigkatan Disiplin Aparatur / Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapanyya

Stel

560

512.869

100.230 218

3.354.375

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100.230

107

625.159

110.000

52.325

110.000

52.325

707.000

0 0

697.000

0

0

0

19.900

20

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bintek, workshop

Kali

60

275.000

12

52.088

12

57.000

57.000

3

19.900

21

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi peraturan bidang Kesbangpol

Orang

400

1.386.625

80

256.011

80

300.000

300.000

0

-

-

-

149.215 3

80

KESBANGPOLINMAS - 1

51.467 107

137.876

51.467

330.248

7.970

3

540

3

15.010

12

43.420

100,00

76,18

24

141.245

0

137.336

0

0

80

278.581

100,00

92,86

160

No

Sasaran

Program/Kegiatan





5 22

2

Program Peningkatan Kapasitas 3 Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembinaan 4 aparat Kesbangpol

Orang 4.A

350

Program Pendidikan Non Formal dan Informal 23

Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Orang

5150

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas

25

Program Peningkatan Keamanan FGD analisa dan Kenyamanan Lingkungan / dinamika politik Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan

26

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pengawasan Orang Asing Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah

Pendataan dan monitoring orang asing

28

29

27

30

31

1.692.750

70

Penanganan kerawanan sosial politik, kunjungan tamu

II

III

IV

7

8

9

10

11

10.000.000

317.060

70

1.861.247 1030

41.910.150

24

I

6 (diisi nol)

10.000.000 terselengaranya pendidikan pertahanan negara dalam rangka menjaga keutuhan NKRI


1.861.247

2820

7.491.810

350.000

340.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

10.755.000

0

0

0 0

10.498.310

2.270.000

-

0

1080

506.360

700.949

Kunjungan

180

13.450.000

43

2.255.891

45

2.500.000

17

Orang

800

1.408.925

160

255.630

280

330.000

330.000

0

-

0

Kab/Kota

175

1.006.375

35

193.510

35

350.000

336.320

8

24.987

Pelaksanaan jaring komunikasi lintas Kab/Kota

Orang

1600

1.610.200

320

304.455

340

670.000

661.000

240

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusifitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah

Penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan Polhukam

Orang

400

830.000

80

147.950

80

200.000

184.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pembinaan Sosial Politik Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan

Pembinaan aplikasi politik pemerintah

Orang

1600

2.750.000

320

542.975

390

800.000

Pengkajian maslaah strategis daerah

Orang

800

1.408.925

160

263.263

240

Koordinasi aparat daerah perbatasan

Orang

600

1.610.200

120

320.344

158.936

-

70

395.044 400

2.176.548

395.044

315.238




12=8+9+10+11

13=12/7*100

14=6+12

15=14/5*100

70


315.238

100,00

92,72

140

632.298

40,00

37,35

Badan 16 Kesbang Pol dan Linmas Prov. Jateng

2820

1.916.260

100,00

95,81

3850

3.777.507

74,76

37,78


1.686.093

111,11

74,28

93

3.941.984

51,67

29,31


820.267 1340

2.036.740

820.267

1.866.705

2

610.883

8

409.914

50

-

280

321.864

0

500

280

322.364

100,00

97,69

440

577.994

55,00

41,02


0

-

4

11.349

23

285.978

35

322.314

100,00

95,84

70

515.824

40,00

51,26


375.605

0

-

0

-

0

27.300

240

402.905

70,59

60,95

560

707.360

35,00

43,93


80

146.955

0

150

0

-

0

0

80

147.105

100,00

79,95

160

295.055

40,00

35,55


716.000

240

558.728

75

134.292

0

-

75

1.000

390

694.020

100,00

96,93

710

1.236.995

44,38

44,98


430.000

430.000

0

-

80

127.273

80

125.673

80

165.313

240

418.259

100,00

97,27

400

681.522

50,00

48,37


240

370.000

370.000

240

0

750

240

350.555

100,00

94,74

360

670.899

60,00

41,67


160

122.143

320

484.583

100,00

97,54

480

712.425

60,00

58,99


349.805

0

-

0

-

160

32

Program Peningkatan Keamanan Penyediaan data dan Kenyamanan Lingkungan / konflik di daerah Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik

Orang

800

1.207.650

160

227.842

320

500.000

496.800

0

-

0

33

Program Peningkatan Keamanan Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan / budaya politik Pendidikan budaya politik dan masyarakat etika demokrasi

Orang

1500

2.132.500

300

417.350

300

500.000

500.000

0

-

300

34

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat

Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan

Orang

500

933.750

100

186.750

120

250.000

242.700

120

35

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

Pemahaman ideologi negara bagi generasi muda

Orang

1200

955.000

240

181.953

320

290.000

277.600

0

Peningkatan wawasan kebangsaan

Orang

1200

830.000

240

156.710

440

450.000

445.500

140

36

0

700.949

3.173.275

23

-


-

362.440

477.586

0

-

0

750

300

478.336

100,00

95,67

600

895.686

40,00

42,00


0

27.471

0

-

0

0

120

235.172

100,00

96,90

220

421.922

44,00

45,19


-

80

57.870

160

121.621

80

77.540

320

257.031

100,00

92,59

560

438.984

46,67

45,97


213.678

200

97.554

40

20.760

60

98.115

440

430.107

100,00

96,54

680

586.817

56,67

70,70


0

-

0

-

275

268.270

275

268.270

100,00

92,51

375

452.930

75,00

45,87


45.672

50

0

600

292.800

100,00

100,00

1000

490.299

50,00

49,65


207.701

37

Program Peningkatan Keamanan Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan / pemahaman nilaiPenguatan nilai-nilai sejarah dan nilai sejarah kebangsaan

Orang

500

987.500

100

184.660

275

290.000

290.000

0

-

38

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme

Orang

2000

987.500

400

197.499

600

300.000

292.800

0

2.305

500

244.823

50

39

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial

Peningkatan pemahaman pelajar dan pemuda terhadap permasalahan sosial yang menyimpang Program Peningkatan Keamanan Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan / mentalitas elemen Kegiatan Dialog dan Sosialisasi masyarakat P4GN

Orang

200

415.000

40

69.328

140

220.000

219.600

40

78.088

100

102.356

0

-

0

500

140

180.944

100,00

82,40

180

250.272

90,00

60,31


Orang

350

1.250.000

70

250.000

200

250.000

239.400

100

149.694

100

72.042

0

9.895

0

0

200

231.631

100,00

96,75

270

481.631

77,14

38,53


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Orang

350

750.000

70

150.000

360

250.000

384.100

0

0

-

270

90

115.985

360

364.315

100,00

94,85

430

514.315

122,86

68,58


40

41

Pembekalan pemuda untuk mewaspadai potensi terorisme

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap P4GN-

-

KESBANGPOLINMAS - 2

248.330

Keterangan

17

No

Sasaran

Program/Kegiatan





5 42


I

II

III

IV

7

8

9

10

11

6 (diisi nol)

Program Peningkatan Keamanan Menurunnya 3 4 angka dan Kenyamanan Lingkungan / konflik sosial di Kegiatan Penanganan Gangguan Jawa Tengah Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Amanat Inpres 2 Tahun 2013)

Orang 4.A

1000

1.250.000

200

225.047

200

275.000

232.840

43

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi

Orang

2200

4.526.425

440

905.245

430

1.080.000

1.134.450

50

136.255

250

44

Program Peningkatan Keamanan Pemahaman dan Kenyamanan Lingkungan / masyarakat tentang Kegiatan Peningkatan Kapasitas deteksi dini Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini

Orang

2000

1.610.200

100

55.408

400

450.000

445.200

400

407.573

0

4.792.000

4.902.275

2

Terpantaunya fluktuasi harga kebutuhan masyarakat

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

18.693.650

3.658.221

0

15.541

0

1.096.866

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara

Orang

1050

1.585.000

210

315.850

225

349.000

332.200

0

-

0

46

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain

Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa

Orang

975

1.348.750

195

269.200

210

297.000

284.325

0

-

210

Perwujudan kondisi aman dan nyaman

35 Kab/Kota

175

1.327.500

35

257.470

35

293.000

278.350

10

Orang

975

1.195.000

195

238.725

210

263.000

254.525

Kali

15

2.348.750

3

469.750

10

400.000

Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama

Orang

750

1.870.000

150

374.000

420

51

Program Pengembangan Penanganan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan masalah sosial Pemeliharaan Solidaritas dan kemasyarakatanKesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya

Orang

700

1.120.000

140

224.000

52

Program Pengembangan Penanganan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan masalah sosial Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan

Orang

500

1.245.000

100

53

Program Pengembangan Penanganan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan masalah politis di Mediasi Penanganan Masalah masyarakat Strategis Yang Berdampak Politis

Orang

500

1.673.650

54

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai - Nilai Pancasila bagi kalangan PTN/PTS dan Pendidik

Orang

2250

55

Program Pengembangan Penguatan nilaiWawasan Kebangsaan / Kegiatan nilai sejarah Peningkatan Pemahaman bangsa Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa

Orang

56

Program Pengembangan Pemahaman pilar Wawasan Kebangsaan / Kegiatan kebangsaan kepada Peningkatan Pemahaman Pilar elemen masyarakat Kebangsaan

57

58

12=8+9+10+11

13=12/7*100

14=6+12

15=14/5*100


71.354

150

46.972

200

133.867

100,00

57,49

400

358.914

40,00

28,71


30

71.475

100

244.045

430

1.119.132

100,00

98,65

870

2.024.377

39,55

44,72


0

15.424

0

1.630

400

433.465

100,00

97,36

500

488.873

25,00

30,36


689.611

1.314.420

0

-

225

327.498

225

327.498

100,00

98,58

435

643.348

41,43

40,59


282.335

0

-

0

0

210

282.335

100,00

99,30

405

551.535

41,54

40,89


15.940

20

140.991

35

273.956

100,00

98,42

70

531.426

40,00

40,03


187.925

55

66.600

195

254.525

92,86

100,00

390

493.250

40,00

41,28


4

13.929

10

589.286

100,00

92,95

13

1.059.036

86,67

45,09


27.210

2

0

-

0

-

140

634.000

3

294.550

3

280.807

0

800.000

764.000

70

70

140.173

70

142.632

210

371.367

420

751.073

100,00

98,31

570

1.125.073

76,00

60,16


140

250.000

248.000

0

50

72.984

90

162.014

140

234.998

100,00

94,76

280

458.998

40,00

40,98


248.710

450

450.000

441.000

100

122.665

100

54.014

450

410.099

100,00

92,99

550

658.809

110,00

52,92


100

299.965

180

380.000

380.000

0

1.245.000

450

248.620

600

274.000

271.025

600

271.025

0

600

830.000

120

164.050

120

183.000

176.475

120

174.780

0

Orang

650

830.000

130

165.665

130

183.000

179.575

0

-

130

Program Pengembangan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Permendagri no. Fasilitasi Pedoman Pendidikan 71/2012 Wawasan Kebangsaan

Orang

300

830.000

60

135.716

300

183.000

179.325

0

-

300

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Perempuan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda

Aktualisasi ideologi Pancasila berspektif gender

Orang

900

622.500

180

122.000

240

137.000

132.475

0

-

0

-

FGD penguatan karakter generasi muda

Orang

250

622.500

50

124.500

200

350.000

347.000

100

50

67.410

49

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan

Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan

Perwujudan kemitraan pengembangan wasbang

7.295.000

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 60

-


3

Program Pengembangan Penguatan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan rekonsiliasi elemen Penguatan Rekonsiliasi Elemen masyarakat Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang

59

8.838


89.815

48

50

667.357


50

1.641.783

45

47

-


Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah

Pemeliharaan nilainilai kesenian dan kebangsaan

Orang

400

830.000

1.433.018

80

151.100

1.963.000

150

300.000

1.929.525

300.000

96.901

-

0

86.190

150

147.230

100

-

180

353.833

0

-

0

500

180

354.333

100,00

93,25

280

654.298

56,00

39,09


-

0

-

0

0

600

271.025

100,00

100,00

1050

519.645

46,67

41,74


-

0

-

0

0

120

174.780

100,00

99,04

240

338.830

40,00

40,82


176.900

0

-

0

0

130

176.900

100,00

98,51

260

342.565

40,00

41,27


165.885

0

-

0

6.098

300

171.983

100,00

95,91

360

307.699

120,00

37,07


240

129.435

0

0

240

129.435

100,00

97,71

420

251.435

46,67

40,39


50

18.030

0

171.409

200

340.454

100,00

98,11

250

464.954

100,00

74,69


150

294.991

100,00

98,33

230

446.091

57,50

53,75


83.605

339.467

0

-

-

-

325.589

0

KESBANGPOLINMAS - 3

-

565.915

0

-

660.305

150

294.991

Keterangan

17

No

Sasaran

Program/Kegiatan





5 61

62

63

64

2


I

II

III

IV

7

8

9

10

11

6 (diisi nol)

Program Kemitraan 3 Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat

Penguatan 4 ideologi pancasila bagi aparatur dan elemne masyarakat

Orang 4.A

975

1.195.000

195

238.587

195

263.000

251.525

0

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar

Pendayagunaan Ormas dalam kegiatan pembangunan

Orang

350

1.995.000

70

399.000

240

450.000

446.000

100

Pemeliharaan hubungan antara etnis dengan negara

Orang

900

1.037.500

180

207.500

280

450.000

446.000

0

Peningkatan etika dan budaya politk pemuda

Orang

3200

2.237.500

640

436.831

960

500.000

486.000

240

16.397.500

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 65

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006)

Peningkatan kepekaan masyarakat menghadapi potensi kerawanan sosial

66

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial

- Peningkatan kemampuan masyarakat sipil

67

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat

- Peningkatan ketahanan masyarakat

3.111.196

2.700.000

2.664.270

-

0

-

0

156.806

50

56.435

90

-

70

94.560

182.661

240

174.594

601.111

487.137

40,00

40,76


170.885

0

52.304

240

436.430

100,00

97,85

310

835.430

88,57

41,88


140

280.890

70

58.740

280

434.190

100,00

97,35

460

641.690

51,11

61,85


240

114.140

240

5.720

960

477.115

100,00

98,17

1600

913.946

50,00

40,85


626.720

350.000

325.620

3

100.151

3

50.857

3

25.760

Orang

700

1.245.000

140

248.124

300

350.000

338.650

0

-

0

-

0

Kali

1970

13.700.000

394

2.575.000

315

2.000.000

3.575.305

5.130.000

5.542.000

1.884.801

15=14/5*100

390

12

18.730.000

14=6+12 98,82

288.072

350.000

13=12/7*100 100,00

12

91

12=8+9+10+11


248.550

1.452.500

500.960


195

60

140


248.550

Kali

2.000.000


195

400.857

-


158

1.142.248

947.260

3

73.827

12

250.595

100,00

76,96

24

538.667

40,00

37,09


-

300

325.353

300

325.353

100,00

96,07

440

573.477

62,86

46,06


600.960

142

548.080

531

2.000.000

168,57

100,00

925

4.575.000

46,95

33,39


1.199.980

865.717


Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat 68

Program Peningkatan Pendidikan - Penguatan peran Politik Masyarakat / Kegiatan Politik ormas Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga

Orang

1125

1.792.500

255

347.785

480

400.000

640.000

160

208.479

160

190.979

80

101.689

80

102.691

480

603.838

100,00

94,35

735

951.623

65,33

53,09


69

Program Peningkatan Pendidikan - Penguatan peran Politik Masyarakat / Kegiatan politik masyarakat Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintah

Orang

2250

4.485.000

655

866.265

640

950.000

940.000

160

231.947

160

152.319

160

255.840

160

218.436

640

858.542

100,00

91,33

1295

1.724.807

57,56

38,46


70

Program Peningkatan Pendidikan - Penguatan Politik Masyarakat / Kegiatan implementasi Penguatan Sistem dan pilkada Implementasi /Pemilu Pilkada

Orang

1000

1.037.500

200

202.012

450

435.000

673.300

300

405.161

100

222.279

50

21.398

0

9.368

450

658.206

100,00

97,76

650

860.218

65,00

82,91


71

Program Peningkatan Pendidikan - FGD Penguatan Politik Masyarakat / Kegiatan budaya etika politik FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat

Orang

1800

1.452.500

360

267.873

325

320.000

305.575

0

-

0

15.505

1.260

325

256.292

325

273.057

100,00

89,36

685

540.930

38,06

37,24


72

Program Peningkatan Pendidikan - Kondusifitas Politik Masyarakat / Kegiatan wilayah Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada

Kab/Kota

175

2.245.000

35

437.533

35

575.000

551.525

0

5.740

0

3.020

20

354.449

15

83.195

35

446.404

100,00

80,94

70

883.937

40,00

39,37


73

Program Peningkatan Pendidikan - Akurasi data Politik Masyarakat / Kegiatan Parpol Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah

Kab/Kota

175

1.245.000

35

248.985

35

350.000

350.000

10

105.610

5

45.190

10

105.143

10

17.492

35

273.435

100,00

78,12

70

522.420

40,00

41,96


74

Program Peningkatan Pendidikan - Peningkatan Politik Masyarakat / Kegiatan kualitas Politik Pendidikan Politik Bagi perempuan Perempuan

Orang

500

830.000

100

123.270

1280

750.000

736.500

380

313.454

900

372.012

0

0

1.275

1280

686.741

100,00

93,24

1380

810.011

276,00

97,59


75

Program Peningkatan Pendidikan - Penguatan Politik Politik Masyarakat / Kegiatan Pemerintah dan Peningkatan Komunikasi Politik Masyarakat Bagi Masyarakat

Orang

1500

1.245.000

300

224.885

225

380.000

380.000

0

-

75

116.172

75

196.440

75

45.537

225

358.149

100,00

94,25

525

583.034

35,00

46,83


76

Program Peningkatan Pendidikan - Penguatan Politik Masyarakat / Kegiatan Pendidikan Politik Penguatan Pendidikan Politik

Orang

3200

4.397.500

640

856.697

980

970.000

965.100

640

24.772

120

163.761

220

131.431

980

934.374

100,00

96,82

1620

1.791.071

50,63

40,73


100

269.374

100,00

92,89

200

511.095

40,00

41,05


66.173.000

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)

12.574.985

6.300.000

6.760.000

614.410

0

1.534.146

0

2.274.780

-

1.388.903

1.339.363

-

77

Program Peningkatan Deteksi Dini Bagi Kemampuan Perlindungan Anggota Linmas Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas

Orang

500

1.245.000

100

241.721

100

300.000

290.000

100

269.374

0

KESBANGPOLINMAS - 4

-

0

-

0

0

Keterangan

17

No

Sasaran

Program/Kegiatan





5 78

79

80

2


I

II

III

IV

7

8

9

10

11

6 (diisi nol)

Program Peningkatan - Peningkatan 3 4 Kemampuan Perlindungan Pengetahuan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Hansip Linmas Terlatih (RATIH) / Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng

Orang 4.A

4375

1.660.000

875

331.913

875

400.000

400.000

0

-

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Ketrampilan penyelamatan di Air

- Peningkatan kemampuan pengamanan Linmas

Orang

700

1.500.000

140

277.400

120

350.000

350.000

120

- Peningkatan keterampilan penyelamatan di air

Orang

1000

2.945.500

200

482.070

210

650.000

640.000

0

-

150

-

181.277

324.960

875

0

399.500

-





12=8+9+10+11

13=12/7*100

14=6+12

15=14/5*100


0

-

0

0

875

399.500

100,00

99,88

1750

731.413

40,00

44,06


0

-

0

15.068

120

340.028

100,00

97,15

260

617.428

37,14

41,16


0

0

210

566.507

100,00

88,52

410

1.048.577

41,00

35,60


12

75.468

35

237.378

100,00

94,95

70

427.174

40,00

41,17


514.342

60

52.165

7

58.230

16

103.680

0

93.683

0

-

0

15.528

100

290.488

100,00

96,83

200

529.738

40,00

42,55


-

0

15.735

120

325.293

100,00

92,94

7120

2.314.857

20,34

23,15


6.948.917

53,25

22,33


81

Program Peningkatan - Pengetahuan Kemampuan Perlindungan kekuatan dan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat potensi Linmas Terlatih (RATIH) / Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas

Kab/Kota

175

1.037.500

35

189.796

35

250.000

250.000

0

82

Program Peningkatan - Pengamanan Kemampuan Perlindungan Swakarsa Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan PEningkatan Ketrampilan Pengamanan Swakarsa

Orang

500

1.245.000

100

239.250

100

300.000

300.000

100

83

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Satlinmas Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas

- Pelaksanaan tugas PAM PEMILU

Orang

35000

10.000.000

7000

1.989.564

120

350.000

350.000

0

-

120

309.558

0

- Orientasi kesiapan PAM Pemilu

Orang

28000

31.125.000

14000

5.801.491

910

650.000

1.150.000

0

-

600

723.152

250

394.360

60

29.914

910

1.147.426

100,00

99,78

14910

- Peningkatan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas

Orang

750

1.825.000

150

350.945

150

400.000

400.000

0

-

0

-

150

384.557

0

0

150

384.557

100,00

96,14

300

735.502

40,00

40,30


Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan

PAM Terpadu

Orang

750

1.825.000

150

355.111

150

400.000

400.000

0

-

0

-

75

141.682

75

242.327

150

384.009

100,00

96,00

300

739.120

40,00

40,50


Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan

Orang

5000

6.350.000

1000

1.236.108

910

1.200.000

84

85

86

87

1.180.000

350

385.689

0

-

300

213.786

260

578.282

910

1.177.757

100,00

99,81

1910

2.413.865

38,20

38,01


372.846

50

49.525

100

98.673

200

350.580

560

871.624

100,00

96,85

1160

1.868.420

38,67

37,37


-

100

126.790

0

16.461

100

143.251

100,00

95,50

560

226.071

24,35

54,47


160

433.743

100,00

86,75

320

680.530

40,00

16,08


39.747.823

100,48

92,43

88

Program Peningkatan Pembinaan Anggota Kemampuan Perlindungan Linmas Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah

Orang

3000

5.000.000

600

996.796

560

900.000

900.000

210

89

Program Peningkatan - Pengabdian Kemampuan Perlindungan Menwa Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Penguatan Karakter Bagi Garda Bangsa

Orang

2300

415.000

460

82.820

100

150.000

150.000

0

500.000

500.000

500.000

500.000

4.231.779

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 90

Program Penyelenggaraan Sinkronisasi Pemerintahan Umum / Kegiatan Kesbangpo dan Sinkronisasi Kesbangpo dan linmas linmas JUMLAH

Orang

800

4.231.779

212.461.468

246.787

160

246.787

39.393.269

160

40.598.500

43.004.167

163.053

80

163.053

0

29.950

0

9.712.073

29.950

10.644.554

-

19.500

0

19.500

8.814.306

221.240

80

221.240

10.576.890

Semarang, Januari 2016 KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH

Keterangan : Pada posisi sampai dengan Triwulan I capaian Realisasi Keuangan sebesar 22,66 % untuk capaian kinerja sebesar 55,03% Target RKO sampai dengan Triwulan II sebesar 52,12% sehingga terdapat deviasi positif sebesar 2,91 % terhadap capaian kinerja.

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19591202 198203 1 005

KESBANGPOLINMAS - 5

79.141.092

37,25

Keterangan

17

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 TRIWULAN IV

Recommend Documents