RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKPD ) PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKPD ) PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NO

PROGRAM / KEGIATAN

(1) (2) 1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 9 10 11 12

SASARAN

TARGET (%)

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ( Rp )

(3)

(4)

(5)

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Adm/Tenaga Kantor Penyedia Jasa Pendataan Aset SKPD

862.132.250 6.300.000 92.815.000 21.285.075 35.175.000 47.731.950 92.161.500 5.733.000 9.775.000 350.000.000 72.440.000 115.440.000 13.275.725

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4 Penyediaan sarana dan prasarana (alat kerja) kantor

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

314.441.975 46.200.000 38.115.000 200.126.975 30.000.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Asistensi Penyusunan Laporan SKPD

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

100%

52.220.000 52.220.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersusunnya Sistem Paleporan Kinerja dan Keuangan

100%

9.271.500

5 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 2 Pembangunan Pintu gerbang/pagar 3 Apresiasi PTK-PAUDNI

Terselenggaranya PAUD

100%

123.634.025 47.974.500 51.344.150 24.315.375

6 Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2 Tambahan Ruang Kelas Belajar (TRKB) 3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 4 Pengadaan buku dan alat tulis siswa 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Sekolah 6 Penyelenggaraan paket A setara SD 7 Penyelenggaraan paket B setara SMP 8 Penyelenggaraan akreditasi sekolah 9 Penyelenggaraan ujian akhir SD/MI 10 Penyelenggaraan ulangan umum semester Ganjil SD/MI 11 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar 12 Olimpiade Sains SD 13 Ujian Nasional sekolah SMP/MTs 14 Olimpiade Sains SMP/MTs 15 Olimpiade Olahraga dan seni sastra siswa SMP/MTs 16 Ulangan Umum Bersama semester ganjil SMP 17 Ulangan Umum Bersama semester genap tingkat SD/MI 18 Penyelenggaraan Try Out Tingkat SD/MI 19 Ulangan Umum Bersama semester genap SMP/MTs 20 Try Out Ujian Nasional SMP/MTs 21 Safegarding Bantuan Opeasional Sekolah (BOS) Kab. Landak 22 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa tingkat SMP 23 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu 24 Festival dan Lomba Seni Siswa Sekolah Dasar 25 Lomba Kreativitas Murid dan Guru TK 26 Tambahan Ruang Kelas Belajar (TRKB) SMP 27 Pembangunan Kantor UPTD 28 Pembangunan Kantor Guru 29 Pembangunan Laboratorium 30 Operasional penyelenggaraan Pendidikan SMP 31 Pengadaan mebeleur sekolah 32 Pengadaan perlengkapan sekolah 33 Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 34 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 35 Green school (sekolah hijau)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan WAJAR SD dan SMP di Kabupaten Landak

100%

49.991.557.765 3.550.000.000 11.665.000.000 2.507.975.000 355.000.000 8.605.000.000 636.293.000 1.173.063.000 61.218.000 2.499.401.100 813.191.925 305.272.800 53.802.000 1.528.585.800 41.548.500 158.524.500 1.098.793.500 637.789.950 493.059.000 804.296.850 420.541.800 117.019.140 179.258.100 1.287.208.600 138.483.450 84.632.100 3.725.996.550 700.000.000 855.000.000 354.000.000 1.380.953.700 1.300.000.000 1.659.439.400 345.550.000 305.660.000 150.000.000

Page 1

9.271.500

7 Program Pendidikan Menengah 1 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 2 Pengadaan buku dan alat tulis siswa 3 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 4 Penyelenggaraan Paket C setara SMA 5 Ujian Nasional sekolah SMA/MA dan SMK 6 Olimpiade Sains SMA/MA 7 Ulangan umum bersama semester genap SMAN dan SMKN 8 Ulangan umum bersama semester ganjil SMA/MA dan SMK 9 Try out ujian nasional SMA/MA dan SMK 10 Olimpiade Olahraga dan Seni Siswa SMA/MA 11 Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK 12 Olimpiade Olahraga dan Seni Siswa SMK 13 Lomba Kompetensi siswa SMK 14 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA dan SMK 15 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 16 Pengadaan meubelur sekolah 17 Pembangunan gedung Perpustakaan

Tersedianya sarana dan Prasarana untuk Tercapainya Program Pendidikan Menengah di Kabupaten Landak

100%

10.257.279.970 1.160.000.000 83.175.000 1.200.000.000 641.311.500 1.469.418.300 53.287.500 739.067.700 1.101.578.100 498.617.700 140.238.000 771.250.100 80.272.500 45.919.125 458.144.445 945.000.000 420.000.000 450.000.000

8 Program Pendidikan Non Formal 1 Pengembangan pendidikan keaksaraan 2 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD-PNF) 3 Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi

Terselenggaranya Pendidikan Non Formal

100%

1.207.912.450 884.300.000 295.137.500 28.474.950

100%

1.506.859.525

9 Progam Peningkatan Mutu Pendidikan &Tenaga Kependidikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meningkatna Mutu Tenaga Pendidikan Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Pemilihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yg berdedikasi dan dan Kependidikan berprestasi Suvervisi Pendidikan Safegarding Kegiatan Sertifikasi Pendidik di Kab.Landak Mobile Teacher Penilaian Kinerja Guru Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum SD, SMP, SMA dan SMK Diklat Kepala SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Guru

70.229.250 20.420.400 424.350.000 207.036.900 235.935.000 83.853.000 235.734.975 118.650.000 110.650.000

10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Pembinaan Dewan Pendidikan 2 Operasional DAPODIK Landak 3 Operasional UPTD di Kabupaten Landak 4 Operasional Jardiknas 5 Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) 6 Internet go to school 7 Pemetaan sekolah (school mapping)

Terselenggaranya manajemen Pelayanan Pendidikan

100%

527.415.690 18.548.250 67.712.190 250.353.000 1.202.250 150.500.000 28.075.000 11.025.000

11 Program Pendidikan Tinggi 1 Beasiswa bagi mahasiswa Kabupaten Landak

Terselenggaranya pendidikan di PT bagi

100%

10.119.660.000 10.119.660.000

12 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Pameran Pembangunan

Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi

12.445.650 12.445.650

13 Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Kedaerahan 1 Peringatan Hari-hari Besar Nasional

Terselenggaranya hari besar nasional & kedaerahan

15.169.200 15.169.200

JUMLAH 2

75.000.000.000

URUSAN WAJIB KESEHATAN DINAS KESEHATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 8 9 10 11 12

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi/Teknis perkantoran

8.400.000 38.068.800 318.000.000 125.000.000 135.789.000 72.000.000 Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Page 2

930.362.800 11.495.000 85.000.000 20.815.000 85.000.000 30.025.000 770.000

100%

615.150.000 35.000.000 70.000.000

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengadaan Peralatan rumah Jabatan/ Dinas. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala komputer Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Sewa Kendaraan Dinas/Operasional ( Speedboard )

9.800.000 65.000.000 70.000.000 40.000.000 120.000.000 16.200.000 3.600.000 65.550.000 120.000.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Partisifasi Pendidikan Khusus 2 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 3 Penunjang Tenaga Kesehatan Bidan dan Dokter PTT

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Meningkatkan mutu pelayanan Farmasi komunitas dan rumah sakit

Tersdianya Obat & Perbekalan Kesehatan

3

Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

2.098.879.000 2.000.000.000 53.559.000

100%

1.480.116.000 800.800.000 50.000.000 304.271.000 79.010.000 96.035.000 20.000.000 50.000.000 80.000.000

Terlaksananya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masy.

100%

834.753.000 50.000.000 80.000.000 53.000.000 30.940.000 76.550.000 70.000.000 64.263.000 85.000.000 120.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000

100%

1.179.966.138 232.500.000 200.000.000

115.230.000

Pemantauan Status Gizi Balita Pemantauan Status Gizi Anak Sekolah Peningkatan Pembinaan Gizi Masyarakat Penanggulangan Masalah Gizi Balita Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil Monitoring Garam Beryodium ( MGB ) di masyarakat Pertemuan Surveilans Gizi Tk. Kabupaten

79.936.500 71.449.800 225.043.838 100.000.000 70.000.000 63.606.000 22.200.000

9 Program Pengembangan Lingkungan sehat 1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 3 Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Sehat 4 Pendampingan Program Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

6

100%

Peningkatan Program usaha kesehatan sekolah Pertemuan Evaluasi Managemen Terpadu Balita Sehat Kesehatan Kerja Kesehatan Mata Penanggulangan Bencana

Terselenggaranya 8 Progran Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Upaya Perbaikan Gizi 2 Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ), Anemia Gizi Besi, Masyarakat Gangguan akibat kekurangan yodium ( GAKY ), Kurang Vit A dan Kurang Zat Gizi Mikro Lainnya 3 Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

5

7.360.000

45.320.000

7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat ( PHBS ) 3 Lomba Posyandu 4 Pertemuan Kader Posyandu 5 Peringatan Hari Kesehatan Nasional 6 Pertemuan Jambore Kader Posyandu 7 Pencanangan Desa Kesehatan KB dan PKK 8 Pencanangan Desa P2WKSS 9 Pencanangan Desa Siaga 10 Penyuluhan Remaja ( HIV/AIDS dan Narkoba ) 11 Penyuluhan Kanker 12 Penyuluhan Promkes Tingkat Sekolah Dasar 13 Pertemuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 14 Peringatan Hari Bebas Sembakau Sedunia

4 5 6 7 8 9 10

132.561.000 88.000.000 17.072.000 27.489.000 7.360.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 2 Pelayanan Rujukan Kasus Jiwa 3 Pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat di daerah terpencil 4 5 6 7 8

100%

Terciptanya Lingkungan Sehat

100%

Environmental Health Risk Assesment ( EHRA ) Faktor resiko Kesehatan Lingkungan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin

10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 2 Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah 3 Peningkatan Imunisasi 4 Peningkatan Surveilan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Page 3

670.755.000 76.125.000 76.000.000 60.000.000 120.000.000 95.000.000 243.630.000

Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Kab Landak

100%

1.118.703.375 269.040.000 37.524.000 187.644.000 120.540.000

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pencegahan Penyakit HIV/AIDS Pencegahan Penyakit Malaria Pencegahan Penyakit TBC Kesehatan Haji Monitoring dan Konsling Program HIV Penanggulangan Penyakit Diare Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas ( ISPA ) Penanggulangan Penyakit Kusta Penanggulangan Penyakit Fillaria

91.764.000 38.208.000 89.375.125 7.080.000 90.074.500 58.368.000 39.445.750 34.068.000 55.572.000

11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 2 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 3 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 4 Penyusunan Inventarisasi Barang Aset Daerah 5 Operasional Manajemen SIMPUS

Terlaksananya Standar Pelayanan Kesehatan

100%

635.144.400 79.058.400 128.130.000 220.000.000 127.956.000 80.000.000

12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 Jaminan Pelayanan Masyarakat Miskin 2 Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama bagi masyrakat miskin

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin

100%

270.064.000 20.064.000 250.000.000

Tersedianya Sarpras 13 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 1 Pembangunan Puskesmas Puskesmas Pustu dan 2 Pembangunan Puskesmas Pumbantu Jaringannya 3 Pengadaan Puskesmas Perairan 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 5 Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Puskesmas, Pustu dan Polindes 6 Rehabilitasi Rumah Dokter Umum 7 Pembangunan Poskesdes 8 Peningkatan Pustu, Polindes 9 Pembangunan Pengolah Limbah ( IPAL ) 10 Peningkatan Puskesmas Jadi Puskesmas Mampu PONED di DTPK 11 Pengadaan Alkes Puskesmas Perawatan PONED di DTPK 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 13 Pembangunan Rumah Dinas dokter dan Paramedis

100%

9.093.259.645 900.000.000 1.000.000.000 500.000.000 1.100.000.000 1.025.250.000 350.000.000 1.151.209.645 360.000.000 150.000.000 450.000.000 510.800.000 1.200.000.000 396.000.000

14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 2 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan anak balita 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita

15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

Meningkatnya Yankes LANSIA

100%

89.077.000 89.077.000

16 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

Terselenggaranya Pengawasan Makanan

100%

45.000.000 45.000.000

17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1 Pertemuan AMP dan Penyajian Data AMP

Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Meningkatnya kesehatan ibu

100%

133.738.425 133.738.425

100%

1.721.100.000 338.000.000 1.000.000.000 300.600.000 82.500.000

Meningkatnya kesehatan anak

100%

947.790.000 690.770.000 257.020.000

18 Program Peningkatan Kesehatan Ibu 1 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Peningkatan Pelayanan penanganan Komplikasi Kebidanan 3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga 4 Penanganan Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan 19 Program Peningkatan Kesehatan Anak 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 2 Peningkatan Kapasitas Tatalaksana KTA (Kekerasan Terhadap Anak)

262.256.220 131.128.110 71.528.735 59.599.375

Jumlah 3

22.266.036.003

URUSAN WAJIB KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

7 8 9 10

Penyediaan Makanan dan minuman pegawai Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Page 4

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

3.850.427.650 5.900.000 487.800.000 600.600.000 41.393.500 14.760.000 4.200.000 165.600.000 236.864.150 32.000.000 2.261.310.000

Meningkatnya Sarpras Aparatur

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 2

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan sarana dan sarana komunikasi aparatur ( SIRS, dll)

3

Penyediaan peralatan komputer dan unit pelengkap lainnya (UVS, Printer, Meja Komputer) Pembangunan IPL Padat ( Encenerator 1 Unit) Pengadaan Bahan Bakar Genset

4 5

2 3 4 5

75.000.000 850.000.000 50.000.000

1

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (4TW)

2

penyusunan Laporan PP39 (MONEV) dana TP dan DAK (4 TW)

4

5 6 7 8 9

218.000.000 200.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

Tersusunnya Sistem Paleporan Kinerja dan Keuangan

100%

20.500.000 18.000.000 2.500.000

5 Program Optimalisasi Fungsi Kesehatan 1 2 3

100%

Survey / Penelitian untuk mengukur tingkat kepuasan pasien atas pelayanan yang diberikan dan kinerja staf Pembuatan Standart Keperawatan Pembuatan standart pelayanan medis Pembuatan SPM

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Dan Keuangan

1.444.925.000 384.925.000 85.000.000

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan jumlah staf/tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat/pelatihan ( PONEK, ICU, IGD, NICU dan lain-lain)

100%

Terlaksananya optimalisasi fungsi Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1 Paket Kesehatan Persiapan Pelaksanaan Akreditasi RS (1 Paket Kegiatan) Peningkatan Type/ Klasifikasi rumah sakit Landak Menjadi RS Type C ( 1 Paket) sosialisasi, Publikasi dan Promosi tentang keberadaan dan kemampuan rumah sakit Landak dalam memberikan pelayanan yang bermutu (1 Kegiatan) Pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) (1 Paket) Penyusunan Renja SKPD (1 Kegiatan) Penyusunan Hospital By Low ( 1 Kegiatan) Penyusunan Dokumen Staf Medic By Low ( 1 Kegiatan) Penyusunan DATA Rumah Sakit Landak (1 Kegiatan)

100%

362.500.000 5.000.000 145.000.000 110.000.000 7.500.000

85.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

6 Progam pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 Rujukan pasien kerumah sakit kabupaten lain/propinsi ( 12 Bulan )

Meningkantnya Pelayanan Dukin

100%

50.000.000 50.000.000

7 Program Pengadaan, Peningkatan Sarpras Rumah Sakit Rumah Saki Jiwa /RS Paru paru /RS Mata 1 Gedung Garasi Mobil/Ambulan (3 Unit) 2 Pembuatan Tangki Penampungan BBM Solar (1 Unit) 3 Pos satpam ( 1 Unit) 4 Taman ( 1 Paket) ( 1 Unit) 5 Kantin 6 Sarana Olahraga (Lapangan Volly 1 unit) 7 Rumah singgah + Dapur umum keluarga pasien (1 Unit) 8 Gedung Perpustakaan dan Data (1 Unit) 9 Pagar Rumah Sakit (bertahap) 10 Penataan lingkungan Rumah Sakit 11 Sewa rumah dinas/jabatan (dokter spesialist 4, dr umum 4)

Meningkatnya Sarpra RSU Daerah Kabupaten Landak

100%

13.457.719.500

12 Pengadaan Bahan penunjang dan Perlengkapan lainnya logistik rumah tangga rumah sakit; alat tenun/linen, Sepray,Horden, pakaian, piring, gelas, dll (1 Paket) 13 Pengadaan obat reguler, BHP, Reagen lab dan rontgen dan Infus (12 Bulan) 14 Pengadaan peralatan Kesehatan 15 Percetakan administrasi dan surat menyurat 16 Pengadaan jasa pelayanan sarana dan perbekalan farmasi jamkesmas 17 pengadaan jasa pelayanan sarana dan perbekalan farmasi jamkesda

65.000.000 75.000.000 30.000.000 25.000.000 35.000.000 4.000.000 189.000.000 20.000.000 200.000.000 120.000.000 249.700.000 175.000.000

2.496.270.000 6.090.000.000 183.749.500 1.000.000.000 1.000.000.000

18 Pengadaan Jasa Pelayanan, sarana dan perbekalan farmasi askes sosial

150.000.000

19 Pengadaan Plang Nama Dokter dan Jenis pelayan, serta penunjuk arah instalasi RSUD Landak (1 Paket) 20 Pengadaan Central gas medis dan Outlet Gas medis serta equitmet gas medis ( 1 Paket) 21 Pembangunan BAK penampungan air (10 Unit) 22 Pengadaan AC Central Kamar Bedah dan AC Split Ruang RS Lainnya 1 paket) 23 Pengadaan Ambulance Jenazah (Double Gardan) 1 Unit 24 Pengadaan Headbook ICU/ICCU,KLS I, IGD) 1 Paket 25 Pengisian tabung oksigen, N2o, Elpigi

25.000.000

Page 5

200.000.000 50.000.000 125.000.000 450.000.000 200.000.000 300.000.000

8 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Saki Jiwa /RS Paru paru /RS Mata 1 pemeliharaan dan Rehab Gedung dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Landak ( Gedung PONEK dan Rumah IPAL Lab dan Radiologi, serta IGD) 1 Paket 2 Pemeliharaan Peralatan Keselamatan Kerja (K3) 12 bulan 3 Pemeliharaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 12 Bulan 4 Pemeliharaan Alat Kesehatan (1 Paket) 5 Pemeliharaan Alat Elektronik (AC, Komputer, Sound system, UVS, Printer, Televisi dan alat elektronik, kipas angin dan yg lainnya 1Paket) 6 7 8 9

Terpeliharanya Sarpras RSUD Kab Landak

100%

350.000.000

2.500.000 5.000.000 90.000.000 50.000.000

Pemeliharaan Jaringan dan Perlengkapan Listrik serta mesin genset (12 Bulan) Kalibrasi alat kesehatan (1 Paket) Pemeliharaan Kendaraan Roda empat (5 Unit) Pemeliharaan peralatan IPAL (12 Bulan)

75.000.000 85.000.000 125.000.000 10.000.000

Tersedianya 9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Perbaikan gizi masyarakat (12 bulan) kebutuhan barang 2 Peningkatan kesehatan masyarakat (Makan Minum Pasien Rumah sakit) dan jasa (12 bulan)

100%

Jumlah 4

792.500.000

456.600.000 6.600.000 450.000.000 20.653.172.150

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN A. SEKRETARIAT 1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 8

Penyediaan Bahan Bacanaan dan Peraturan Perundang-undangan

9 10 11 12

Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

1.700.754.000 544.444.500 4.000.000 85.000.000 10.000.000 3.118.000 21.746.500 44.030.000 2.190.000 6.660.000 15.000.000 190.500.000 77.000.000 85.200.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Mobil Pick Up 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4 Pengadaan Meubeulair 7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 12 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua, 2 unit

Tersedianya Sarpras Aparatur

3 Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Olah Raga

Terlaksananya Disiplin Aparatur

100%

40.000.000 40.000.000

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang undangan 2 Partisipasi Pendidikan Khusus

Terciptanya Peningkatan Kapasitas SDA Aparatur

100%

300.000.000 225.000.000 75.000.000

5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Iktisar realssi kinerja skpd 2 Penyusunan Laporan LAKIP Tahun SKPD 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Penyusunan Laporan Laporan Survey Standarisasi

Tersusunnya Sistem Pelaporan Keuangan yang baik

100%

155.474.500

6 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD 1 Monev kegiatan SKPD

Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi SKPD

100%

100%

61.350.000 85.000.000 25.050.000 100.000.000 111.725.000 66.710.000 25.000.000 4.000.000 47.000.000

38.890.900 17.107.600 16.876.000 82.600.000

B. BIDANG CIPTA KARYA 1 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG a. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 Drainase Sekitar Pasar Karangan Ds. Karangan Kec. Mempawah Hulu (700 m) 2 Drainase Dsn. Tumahe Desa Paloan Kec. Sengah Temila (2 km)

Page 6

525.835.000

135.000.000 135.000.000 51.150.000.000 4.000.000.000

Terlaksananya Pembangunan Drainase dan Gorong Gorong

100%

4.000.000.000 600.000.000 1.100.000.000

3 4

Drainase Dsn. Seraung Desa Kayu Ara Kec. Jelimpo (1,5 Km) Pembangunan Drainase Dsn. Kuala Pade Ds. Engkadik Pade Kec. Air Besar (2,5 km)

800.000.000 1.500.000.000

2 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH a. Kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1 Balai Pertemuan Ds. Nyayum Kec. Kuala Behe (1 unit) 2 Pembangunan Balai Desa Ds. Angkanyar Kec. Kuala Behe (1 unit) 3

Terlaksananya Pengembangan Wilayah Strategis dan Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Untang Kec. Banyuke Hulu ( - ) Cepat Tumbuh

6 7

Pembangunan Aula Kantor Camat Ngabang ,Kec. Ngabang (1 unit) Pembangunan Balai Pertemuan Ds. Mungguk Desa Mungguk,Kec. Ngabang (1 unit) Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor Camat Jelimpo Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Air Besar (1 unit)

8 9

Pembangunan Gedung Serba Guna Kota Ngabang (1 unit) Penataan Halaman Gedung Serba Guna Kota Ngabang (1 paket)

4 5

100%

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.000.000.000

500.000.000

10 Perluasan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Landak 11 Pembangunan Balai Pertemuan Desa Semuntik Kec. Air Besar 12 Pembangunan Balai Pertemuan Desa Sekendal Kec. Air Besar

500.000.000 500.000.000 500.000.000

b. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur bangunan gedung 1 Rehab Total Kantor Camat Kuala Behe Kec. Kuala Behe (1 unit) 2 3 4

Terselenggaranya rehabilitasi Rehab Total Gedung serba guna kecamatan Desa Darit,Kec. Menyuke (1 infrastruktur bangunan gedung unit) Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Air Besar Kec. Air Besar (1 unit) Rehabilitasi Rumah Dinas Dan Pagar Camat Sompak Kec. Sompak

100%

Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

100%

3 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN a. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 1 Jalan Rabat Beton Dsn. Mamo Ds. Kedama Kec. Kuala Behe (2,5 km) 2

Rabat Beton Dsn. Manggam Bati Ds. Sehe Lusur Kec. Kuala Behe (1 km)

Rabat beton jalan Dsn. Temiang Ds. Sungai Lubang Kec. Menyuke (1,5 km) 4 Rabat beton Dsn. Panji Ds. Bagak Kec. Menyuke (2 km) 5 Rabat beton Dsn. Jabeng Ds. Mamek Kec. Menyuke (5 km) 6 Rabat beton Dsn. Angkaras I Ds. Angkaras Kec. Menyuke (1,6 km) 7 Jalan rabat beton Dsn. Soren Ds. Ladangan Kec. Menyuke (1 km) 8 Pembangunan Jalan Rabat Beton Ds. Songga-Simpang Seladan Desa Songga Kec. Menyuke (3 km) 9 Jalan Rabat Beton Dsn. Sei. Pongok Ds. Rantau Panjang Kec. Sebangki (2 km) 10 Rabat Beton Jalan Dsn. Pak Liung Ds. Sebangki Desa Sebangki,Kec. Sebangki (1,5 km) 11 Jalan Rabat Beton Dsn. Sebangki Ds. Sebangki Kec. Sebangki (500 m) 3

12 Rabat Beton Gamang-Kampet Desa Gamang Kec. Banyuke Hulu ( - ) 13 Pembangunan Jalan Rabat Beton Ringo – Timpakng Desa Ringo Lojok Kec. Banyuke Hulu (5 km) 14 Rabat Beton Dsn. Tiang Desa Tiang Tanjung Kec. Mempawah Hulu (2000 m) 15 Rabat beton Dsn. Tiang Aping, Santung, Bina Karya Desa Tunang Kec. Mempawah Hulu (5 km) 16 Pembangunan Rabat Beton Dsn. Entikit Ds. Tebedak Kec. Ngabang (4 km) 17 Pembangunan Rabat Beton Komplek Belakang KPU Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang (1 km) 18 Rabat Beton Jalan Tani Dsn. Betung Pulai Ds. Tonang (Pak Tingin, Runut) Desa Tonang,Kec. Sengah Temila ( - ) 19 Jalan Rabat Beton Dsn Setabar Desa Babatung Kec. Mandor (3 X 2000 M) 20 Jalan Rabat Beton Dsn Semenok Ds Semenok Kec. Mandor (9 X 12 M)

9.500.000.000 7.500.000.000 500.000.000 500.000.000

2.000.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 37.650.000.000 20.950.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.500.000.000 500.000.000 550.000.000 1.300.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 100.000.000

21 Jalan Rabat Beton Dsn Pana Ds Sumsum Kec. Mandor (3 X 1500 M)

500.000.000

22 Jalan rabat beton Dsn. Tubang Raeng Desa Tubang Raeng Kec. Jelimpo (2,5 Km) 23 Rabat beton Dsn. Temahar Rt.003 Bangsal Desa Temahar,Kec. Jelimpo (700 M) 24 Rabat beton Sekais Desa Sekais Kec. Jelimpo (1,1 Km) 25 Pembangunan Jalan Rabat Beton Nyaje-Nyari Desa Nyari Kec. Air Besar (3 km) 26 Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Kuang Ds. Sempatung Kec. Air Besar (2 km)

500.000.000

Page 7

400.000.000 600.000.000 500.000.000 500.000.000

27 Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Emprija Ds. Semuntik Kec. Air Besar (100 meter) 28 Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Dange Pijang Ds. Dange Aji ,Kec. Air Besar (2 km) 29 Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Dange Aji Ds. Dange Aji Kec. Air Besar (2 km) 30 Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Indiak Ds. Dange Aji Kec. Air Besar (2 km) 31 Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Engkangin-Sei Engsiang Ds. Engkangin Kec. Air Besar (3 km) 32 Pembangunan Jalan Lingkungan Rabat Beton Ds. Pak Mayam Kec. Ngabang 33 Pembangunan Jalan Lingkungan Rabat Beton di Jentaan Kec. Meranti

b. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pembangunan SPAM Kota Ngabang Pembangunan Konstruksi Jaringan Distribusi Pelayanan (SPAM Kota Ngabang) Pembangunan Air Bersih Dsn. Jawat, Ds. Paku Raya Kec. Kuala Behe (4 unit) Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Tatasama Desa Lingkonong Kec. Sompak (1 paket) Penyediaan Air Bersih Dsn. Jambu Desa Pakumbang,Kec. Sompak (1 paket) Pembangunan Air Bersih Dsn. Temia dan Dsn. Panci Ds. Tembawang Bale Kec. Banyuke Hulu (1 paket) Air Bersih Dsn. Tapakng Desa Padang Pio Kec. Banyuke Hulu (1 unit) Pipanisasi Dsn. Sempang Ampin Desa Salumang Kec. Mempawah Hulu (5 km) Pipanisasi Dsn. Nganso Desa Pahokng Kec. Mempawah Hulu (3 km)

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Pedesaan

100%

15.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 300.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000

10 Pipanisasi Dsn. Sahabat dan Pate Jaya Desa Mentonyek Kec. Mempawah Hulu ( - ) 11 Pipanisasi Dsn. Karasik Desa Sailo Kec. Mempawah Hulu (7 km)

200.000.000

12 Pipanisasi Dsn. Jahingan Ds. Pahauman Kec. Sengah Temila (2700 m)

300.000.000

13 Air Bersih Dsn. Gombang RT 3 Ds. Gombang Kec. Sengah Temila (3000 m) 14 Pipanisasi Dsn. Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kec. Sengah Temila ( - )

300.000.000

15 Pipanisasi Saleh-Bekabat Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila ( - )

250.000.000

16 Pipanisasi Dsn. Arak Baget Desa Banying Kec. Sengah Temila (3000 m)

250.000.000

17 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Maria Desa Re'es Kec. Menjalin ( ) 18 Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Menjalin Kec. Menjalin ( - )

250.000.000

19 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Ohak Desa Tempoak Kec. Menjalin ( - ) 20 Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Mandor Desa Mandor (Tapal Ampaning) Kec. Mandor ( - ) 21 Pembangunan Pipanisasi Dusun Ngarak (Pasar Ngarak) Desa Ngarak Kec. Mandor (1 Unit) 22 Pembangunan Air Bersih Dsn. Pongok RT 3 dan RT 4 Desa Pongok Kec. Mandor ( - ) 23 Sarana Air Bersih Dsn. Tabik Desa Jelimpo Kec. Jelimpo (1 Unit) 24 Pipanisasi Dsn. Pagong – Dsn Kersik Belantian Desa Kersik Kec. Jelimpo (9 Km) 25 Pipanisasi Dsn. Pade Kandayan Ds. Engkadik Pade Kec. Air Besar (4 km)

250.000.000

26 Pipanisasi Dsn. Senyamuk Ds. Engkadik Pade Kec. Air Besar (2 km)

200.000.000

27 Pipanisasi Dsn. Meroba Ds. Sepangah Kec. Air Besar (5 km) 28 Pipanisasi Dsn. Engkangin Ds. Engkangin Kec. Air Besar (5 km)

300.000.000 300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

350.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 500.000.000 300.000.000

Pipanisasi Dsn. Tandi Ds. Tengue Kec. Air Besar (2 km) Air Bersih Dsn. Kelapu Ds. Sekendal Kec. Air Besar (5 km) Pipanisasi Ds. Jambu Kec. Air Besar (3 km) Pipanisasi Dsn. Perbuak Desa Merayuh Kec. Air Besar (2000 m) Pipanisasi Dsn. Tengon Pelaik Desa Tengon Kec. Air Besar (2000 m)

200.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000

34 Pembangunan Sarana Air Bersih di Dsn. Bangkup Desa Semedang Kec. Kuala Behe 35 Pembangunan Sarana Air Bersih di Se'e, Kec. Kuala Behe 36 Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Tubang Raeng Kec. Jelimpo

500.000.000

37 Lanjutan Pembangunan Air Bersih di Lamang Tongon, Desa Balai Peluntan Kec. Jelimpo

500.000.000

29 30 31 32 33

Page 8

500.000.000 500.000.000

c. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1 Rehab Sarana Air Bersih Dsn Awek Desa Tapakng Kec. Sompak (3 km)

Terlaksananya rehabilitasi sapras air bersih

100%

1.400.000.000 250.000.000

2

Rehab Air Bersih Dsn. Senakin Desa Senakin Kec. Sengah Temila (-)

250.000.000

3

300.000.000

4

Rehabilitasi Pipanisasi Air Bersih Dsn. Rebadan Ds. Temoyok Kec. Air Besar (3,5 km) Rehabilitasi Pipanisasi Dsn. Tauk Ds. Engkangin Kec. Air Besar (5 km)

5

Rehabilitasi Pipanisasi Air Bersih Ds. Serimbu Kec. Air Besar (5 unit)

300.000.000

C. SUMBER DAYA AIR 1 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG a. Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 Perkuatan Tebing Dusun Kemayo Desa Andeng Kec. Sengah Temila

68.744.120.000 3.258.520.000 3.258.520.000 8.520.000 250.000.000 250.000.000

4 5 6 7 8

Perkuatan Tebing Sungai Sailo Kec. Mempawah Hulu Perkuatan Tebing Sungai Sebadak Kec. Sompak Perkuatan Tebing Sungai Engkarak Kec. Jelimpo Perkuatan Tebing Sungai Landak Kota Ngabang Perkuatan Tebing Sungai Landak Di Mungguk Kec. Ngabang

2 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN a. Kegiatan : Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Pemeliharaan Rutin Lingkungan 3 Normalisasi Sungai Kusambolat Kec. Mempawah Hulu 4 Normalisasi Sungai Baguruh - Tarap Kec. Mempawah Hulu 5 Normalisasi Sungai Dusun Setutuk Desa Bengkawe Kec. Menjalin 6 7 8 9 10

300.000.000

250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 63.115.000.000 5.821.600.000 21.600.000 350.000.000 350.000.000 700.000.000 250.000.000

Normalisasi Sungai Saka Kec. Sompak Normalisasi Sungai Semenok Desa Semenok Kec. Mandor Normalisasi Sungai Kayu Ara Desa Kayu Ara Kec. Mandor Normalisasi Sungai Sekilap Desa Sekilap Kec. Mandor Normalisasi Sungai Saboro Dusun Rabak Desa Rabak Kec. Sengah Temila 11 Normalisasi Sungai Tamang Pak Gare Desa Sidas Kec. Sengah Temila

250.000.000 250.000.000 700.000.000 250.000.000 250.000.000

12 Normalisasi Sungai Jano Dusun Gambur Desa Gombang Kec. Sengah Temila 13 Normalisasi Sungai Keraban Desa Banying Kec. Sengah Temila 14 Normalisasi Sungai Sampuro Kec. Mempawah Hulu 15 Normalisasi Sungai Jamo - Sakalima Gambur Desa Banying Kec. Sengah Temila 16 Normalisasi Sungai Petai-Po'ok Kec. Sengah Temila 17 Normalisasi Sungai Daya’ Dusun Pembadang Desa Kayu Ara Kec. Mandor 18 Normalisasi Sungai Muap Dsn. Sei Muntik-Palah Rajo-Taretek Ds. Kelampai Setolo Kec. Meranti

250.000.000

b. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3 Rehabilitasi Sarana Irigasi Padang Simpudu Desa Saham Kec. Sengah Temila 4 Rehabilitasi Sarana Irigasi Kaladan Desa Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Rehabilitasi Sarana Irigasi Sebada Komplek Dusun Keranji Birah Desa Sebatih Kec. Sengah Temila 6 Rehabilitasi Sarana Irigasi Desa Sebatih Kec. Sengah Temila 7 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dusun Pahauman Desa Pahauman Kec. Sengah Temila 8 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dusun Bejambu Sairi Desa Andeng Kec. Sengah Temila 9 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dusun Kemayo Desa Andeng Kec. Sengah Temila 10 Rehabilitasi Sarana Irigasi Tampibide Dusun Bide Desa Andeng Kec. Sengah Temila 11 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dusun Sanyang Desa Sanyang Kec. Sengah Temila 12 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dusun Singkut Ladangan Desa Rabak Kec. Sengah Temila 5

Page 9

250.000.000

250.000.000 700.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

26.826.600.000 46.600.000 1.180.000.000 250.000.000 300.000.000 250.000.000 250.000.000 325.000.000 350.000.000 350.000.000 300.000.000 375.000.000 250.000.000

13 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dusun Singkut Buluh Desa Rabak Kec. Sengah Temila 14 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dusun Otobasa Desa Keranji Paidang Kec. Sengah Temila 15 Rehabilitasi Sarana Irigasi Desa Amboyo Inti Kec. Ngabang 16 Rehabilitasi Sarana Irigasi Desa Kayu Ara Kec. Jelimpo 17 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Papung Desa Papung Kec. Jelimpo

250.000.000

18 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Pampan Desa Sepangah Kec. Air Besar

375.000.000

19 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Nyabu Desa Serimbu Kec. Air Besar

250.000.000

20 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Sangku Desa Dara Itam I Kec. Jelimpo

250.000.000

21 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Mandor Kiru Desa Mandor Kiru Kec. Jelimpo 22 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Mengkunyit Desa Mengkunyit Kec. Mandor 23 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Belak Desa Sebadu Kec. Mandor 24 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Selutung Desa Selutung Kec. Mandor

250.000.000

25 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Semayan Desa bebatung Kec. Mandor

250.000.000

26 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Pangkalan Durian, Dsn Pangkalan Desa Ngarak Kec. Mandor 27 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Singkong Luar Kec. Mandor 28 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Air Merah Desa Ngarak Kec. Mandor

250.000.000

29 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Angkabang Desa Simpang Pongok Kec. Mandor 30 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Senunuk Desa Sahek Kec. Sebangki 31 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Magia Desa Sahek Kec. Sebangki 32 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Agak Desa Agak Kec. Sebangki 33 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Layar Desa Agak Kec. Sebangki 34 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Kereng Desa Agak Kec. Sebangki 35 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Pak Liung Desa Sebangki Kec. Sebangki

275.000.000

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Tunang Kec. Mempawah Hulu Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Sampuro Kec. Mempawah Hulu Rehabilitasi Sarana Irigasi Temajid Kec. Mempawah Hulu Peningkatan Sarana Irigasi Ujin Kec. Mempawah Hulu Peningkatan Sarana Irigasi DI. Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Kusambolat Kec. Mempawah Hulu Rehabilitasi Sarana Irigasi Sungai Tabayo Kec. Mempawah Hulu Rehabilitasi Sarana Irigasi Mades Kec. Mempawah Hulu Paningkatan Sarana Irigasi Kaca Lengkuas Kec. Mempawah Hulu Peningkatan Sarana Irigasi Lirang Kec. Mempawah Hulu Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Tiang Tanjung Kec. Mempawah Hulu

700.000.000 600.000.000 250.000.000 250.000.000 700.000.000 700.000.000 350.000.000 500.000.000 650.000.000 700.000.000 700.000.000

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Bilayuk Kec. Mempawah Hulu Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Peladis Kec. Menjalin Rehabilitasi Sarana Irigasi Jungkung Kec. Menjalin Peningkatan Sarana Irigasi Sungai Lame Kec. Menjalin Peningkatan Sarana Irigasi Santulangan Kec. Menjalin Peningkatan Sarana Irigasi Konyo Kec. Menjalin Peningkatan Sarana Irigasi Betung Tanjung Kec. Menjalin Rehabilitasi Sarana Irigasi Raba Kec. Menjalin Peningkatan Sarana Irigasi Nyawan Kec. Menjalin Peningkatan Sarana Irigasi Peladis Betung Kec. Menjalin Peningkatan Sarana Irigasi Mensio Kec. Menjalin Rehabilitasi Sarana Irigasi Sede Hulu Kec. Sompak Rehabilitasi Sarana Irigasi Pabanti Kec. Sompak Peningkatan Sarana Irigasi Sompak Hulu Kec. Sompak Rehabilitasi Sarana Irigasi Kencok Kec. Sompak Peningkatan Sarana Irigasi Jambu Kec. Sompak Peningkatan Sarana Irigasi Seba Kec. Sompak Rehabilitasi Sarana Irigasi Jambu Kec. Sompak Rehabilitasi Sarana Irigasi Sikocek Kec. Sompak Rehabilitasi Sarana Irigasi Sungai Mantabah Kec. Sompak Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Irigasi Emang Kec. Sompak Peningkatan Irigasi Dsn. Dadayu Desa Garu Kec. Mempawah Hulu

700.000.000 250.000.000 350.000.000 275.000.000 700.000.000 275.000.000 650.000.000 600.000.000 650.000.000 275.000.000 275.000.000 700.000.000 300.000.000 650.000.000 750.000.000 650.000.000 600.000.000 300.000.000 275.000.000 275.000.000 300.000.000 250.000.000

69 Rehabilitasi Irigasi Dsn. Senakin Desa Senakin Kec. Sengah Temila

275.000.000

c. Kegiatan : Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan 3 Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Ngabang 4 Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Pahauman 5 Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Mandor 6 Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Karangan

Page 10

250.000.000 350.000.000 250.000.000 250.000.000

250.000.000 250.000.000 250.000.000

350.000.000 275.000.000

275.000.000 275.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

Terlaksananya optimalisasi fungsi jaringan irigasi

100%

1.577.000.000 42.000.000 35.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

7 8 9 10 11 12

Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Banyuke Hulu Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Ngabang Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Pahauman Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Mandor Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Karangan Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Banyuke Hulu

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

d. Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan 3 Pembangunan Sarana Irigasi Mandor Kiru Komplek Kec. Jelimpo 4 Pembangunan Sarana Irigasi DI. Ayo Gundaleng Kec. Sengah Temila

Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi

100%

28.889.800.000 46.800.000 1.143.000.000 750.000.000 325.000.000

Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Pahauman Desa Pahauman Kec. Sengah Temila 6 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Bandang Desa Keranji Paidang Kec. Sengah Temila 7 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Sumiak Desa Sidas Kec. Sengah Temila 8 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Pak Gare Desa Sidas Kec. Sengah Temila 9 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Singkut Buluh Desa Rabak Kec. Sengah Temila 10 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Ngadan Desa Banying Kec. Sengah Temila 11 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Gambur Desa Banying Kec. Sengah Temila 12 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Pasir Desa Sidas Kec. Sengah Temila

250.000.000

13 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Pangapet Desa Paloan Kec. Sengah Temila 14 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Dunan Desa Keranji Paidang Kec. Sengah Temila 15 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Banying Desa Banying Kec. Sengah Temila 16 Pembangunan Sarana Irigasi Paci Kec. Mempawah Hulu 17 Pembangunan Sarana Irigasi Manang Kec. Mempawah Hulu 18 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Kayu Ara Desa Caong Kec. Mempawah Hulu 19 Pembangunan Sarana Irigasi Konyo Kec. Menjalin 20 Pembangunan Sarana Irigasi Marinso Kec. Menjalin 21 Pembangunan Sarana Irigasi Desa Rees Kec. Menjalin 22 Pembangunan Sarana Irigasi Lonjengan Kec. Menjalin 23 Pembangunan Sarana Irigasi Temangi Kec. Sompak 24 Pembangunan Sarana Irigasi Sadok Kec. Sompak 25 Pembangunan Sarana Irigasi Omoh Kec. Sompak 26 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Ngaro Ds Tolok Kec. Menyuke 27 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Bujal dan Dsn Sidan Ds Sidan Kec. Menyuke 28 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Andong dan Dsn Sei Lubang Ds Sei Lubang Kec. Menyuke 29 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Bantak Ds Darit Kec. Menyuke 30 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Antong Ds Darit Kec. Menyuke 31 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Jampa Ds Lintah Betung Kec. Menyuke

250.000.000

32 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Bonsor Ds Tolok Kec. Menyuke 33 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Temiang Ds Sungai Lubang Kec. Menyuke 34 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Napal Ds Mamek Kec. Menyuke 35 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Semahu Ds Mamek Kec. Menyuke

500.000.000 500.000.000

36 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Tepal Ds Ladangan Kec. Menyuke

500.000.000

37 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Soren Ds Ladangan Kec. Menyuke

500.000.000

38 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Timpang Ds Ladangan Kec. Menyuke

500.000.000

39 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dsn Bebunting Ds Anik Kec. Menyuke 40 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn PancikKec. Banyuke Hulu 41 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Ringo Peluntan Ds Ringo LojokKec. Banyuke Hulu 42 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Kemayo Kec. Banyuke Hulu 43 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Nyangkut Kec. Banyuke Hulu 44 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Baban Ds Kampet Kec. Banyuke Hulu

200.000.000 250.000.000 200.000.000

45 46 47 48

275.000.000 275.000.000 275.000.000 250.000.000

5

Pembangunan Irigasi Dsn Ampar Kec. Kuala Behe Pembangunan Irigasi Belimbing Kec. Kuala Behe Pembangunan Irigasi Dsn Entobo Kec. Kuala Behe Pembangunan Sarana Irigasi Senggang Desa Semedang Kec. Kuala Behe

49 Pembangunan Irigasi Tanjung Balai Kec. Kuala Behe

250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 325.000.000

250.000.000 325.000.000 300.000.000 325.000.000 250.000.000 300.000.000 250.000.000 350.000.000 350.000.000 500.000.000 350.000.000 325.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000

500.000.000 250.000.000

250.000.000 250.000.000 200.000.000

200.000.000

Page 11

50 Pembangunan Sarana Irigasi Jawat Desa Paku Raya Kec. Kuala Behe

250.000.000

51 Pembangunan Sarana Irigasi Sejaya Desa Kuala Behe Kec. Kuala Behe

250.000.000

52 Pembangunan Irigasi Sungai Tebas Dsn. Ero Desa Sompak Kec. Sompak

200.000.000

53 Peningkatan Irigasi Saringkuyang Dsn. Mangaro Desa Sompak Kec. Sompak 54 Pembangunan Irigasi Sungai Pinang Dsn. Sungai Pinang Desa Lingkonong Kec. Sompak 55 Pembangunan Irigasi Sungai Curiak Dsn. Semugih Desa Lingkonong Kec. Sompak 56 Pembangunan Irigasi Dsn. Antong Ds. Songga Kec. Menyuke 57 Pembangunan Irigasi Dsn. Danakng Desa Bilayuk Kec. Mempawah Hulu

200.000.000

58 Pembangunan Irigasi Desa Babatn Kec. Mempawah Hulu 59 Pembangunan Irigasi Dsn. Kusam Desa Sempuro Kec. Mempawah Hulu

350.000.000 250.000.000

60 Pembangunan Irigasi Dsn. Lembah Sempuro Desa Sempuro Kec. Mempawah Hulu 61 Pembangunan Irigasi Dsn. Gadu Karya Desa Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu 62 Pembangunan Irigasi Dsn. Saba'u dan Batu Pati dan Empang Ampin Desa Salumang Kec. Mempawah Hulu 63 Pembangunan Irigasi Dsn. Betung Garantung Desa Sebaka Kec. Mempawah Hulu 64 Pembangunan Irigasi Dsn. Nangka Desa Pahokng Kec. Mempawah Hulu

250.000.000

65 Peningkatan Irigasi Desa Mantoyek Kec. Mempawah Hulu 66 Pembangunan Irigasi Dsn. Napal Desa Salaas Kec. Mempawah Hulu

250.000.000 250.000.000

67 Pembangunan Irigasi Dsn. Padang Desa Salaas Kec. Mempawah Hulu

250.000.000

Pembangunan Irigasi Dsn. Rabak Desa Rabak Kec. Sengah Temila Pembangunan Irigasi Dsn. Raden Desa Paloan Kec. Sengah Temila Pembangunan Irigasi Dsn. Nangka Desa Nangka Kec. Menjalin Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Agak Hilir Desa Sebadu Kec. Mandor 72 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Saga Desa Manggang Kec. Mandor

250.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000

73 Pembangunan Irigasi Dsn. Singkong Dalam Desa Salatiga Kec. Mandor

250.000.000

74 75 76 77 78

300.000.000 350.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

200.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

250.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000

68 69 70 71

350.000.000

Pembangunan Irigasi Desa Moro Betung Kec. Meranti Pembangunan Irigasi Dsn. Kersik Desa Kersik Kec. Jelimpo Pembangunan Irigasi Dsn. Meroba Ds. Sepangah Kec. Air Besar Pembangunan Irigasi Perbuak Ds. Merayuh Kec. Air Besar Pembangunan Irigasi DI. Randum Pabutung Dsn Emang Desa Galar Kec. Sompak 79 Pembangunan Irigasi DI. Sengah Desa Keranji Paidang Kec. Sengah Temila 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU a. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 Pemeliharaan Sumber Air Baku Dusun Sebadak Desa Sompak Kec. Sompak 4 Pemeliharaan Sumber Air Baku Desa Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu

5.000.000.000

Terlaksananya pemeliharaan prasarana pengambilan & saluran pembawa

100%

1.897.600.000 1.581.400.000 16.200.000 165.200.000 200.000.000 200.000.000

5

Pemeliharaan Sumber Air Baku Desa Karangan Kec. Mempawah Hulu

200.000.000

6 7

200.000.000 200.000.000

9

Pemeliharaan Sumber Air Baku Desa Semenok Kec. Mandor Pemeliharaan Sumber Air Baku Dusun Sebetuk Desa Antan Rayan Kec. Ngabang Pemeliharaan Sumber Air Baku Dusun Jelimpo Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Pemeliharaan Sumber Air Baku Desa Angan Tembawang Kec. Jelimpo

b. 1 2 3

Kegiatan Pembangunan Sumur - Sumur Air Tanah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pembangunan Sumur Gali Dusun Sekilap, Dusun Buluh Desa Sekilap

316.200.000 16.200.000 100.000.000 200.000.000

8

4 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA a. Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 Rehabilitasi Embung Ampaning Kec. Mandor

Page 12

200.000.000 200.000.000

473.000.000 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan & rehabilitasi embung & bangunan

100%

473.000.000 8.000.000 65.000.000 200.000.000

4

Rehabilitasi Embung Sempuro Kec. Mempawah Hulu

200.000.000

D. BIDANG TATA RUANG 1 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan 1 Penyusunan Peraturan Zonasi Kota Ngabang (Zoning Regulation) 2

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sengah Temila

3

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mandor

Tersusunnya Sistem Informasi Frofil Daerah,Kawasan Pengembangan Desa Tertinggal .

100%

350.000.000 350.000.000

2 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG a. Kegiatan Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang 1

80.000.000

Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang

E. BIDANG BINA MARGA Terselenggaranya 1 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN a. Kegiatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Wilayah I dan Jembatan 1 Peningkatan Jalan Simpang Merempayang - Dusun Bagan Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang 2 Peningkatan Jalan Simpang Sungai Asam - Dusun Selaba Desa Dara Itam Kec. Jelimpo 3 Peningkatan Jalan Dusun Semuhut Desa Amboyo Utara Kec. Ngabang

1.080.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 300.000.000

80.000.000

100%

136.286.893.832 127.736.893.832 96.236.893.832 26.275.000.000 1.100.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

5

Peningkatan jalan Dusun Sumiak - Dusun Pak Gare Desa Sidas Kec. Sengah Temila Peningkatan Jalan Dusun Pagung - Afdeling XVI Desa Amboyo Selatan

6

Peningkatan Jalan PKS - Dusun Seluang Danau Desa Amboyo Selatan

1.000.000.000

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Peningkatan Jalan Serimbu-Pare Peningkatan Jalan Serimbu-Tauk-Managar Peningkatan Jalan Kuala Behe-Tanjung Balai Peningkatan Jalan Sekendal-Kelepu Peningkatan Jalan Jelimpo-Angan Tembawang Peningkatan Jalan Kuala Behe-Sekamuk Peningkatan Jalan Tubang Raeng-Sekais Peningkatan Jalan Ngabang (Pal 20)-Nahaya Peningkatan Jalan Jelimpo-Mandor Kiru Pembangunan Jalan Nahaya-Sungai Ambawang Pembangunan Jalan Ds. Papung – Ds. Mandor Kiru Pembangunan jalan Dsn. Sengkuang – Dsn Taba, Ds Papung Peningkatan Jalan Dsn. Tareng Sibau – Dsn Papung Peningkatan jalan Dsn. Seraung – Munggu Lumut Peningkatan jalan Dsn. Dara Itam I – Dsn. Sawi Gorong-gorong/ Bok Dsn. Selaba Pembangunan jalan Dsn. Sawi Pembangunan jalan Dsn.Dara Itam III/ Senajuk Pembangunan jalan Dsn. Sungai Raya Pembangunan Jalan Puskesmas Jelimpo Peningkatan jalan Ds. Pawis Hilir Peningkatan jalan Ds. Tapis - Nyi’in Pembangunan jalan dan jembatan Ds. Angan Tembawang Pembangunan jalan dan jembatan Dsn. Angan Pelanjau Pembangunan jalan dan jembatan Dsn. Angan Rampan Peningkatan Jalan Ds. Tengue Peningkatan Jalan Sekendal Pembangunan Jalan Dsn. Hanura Ds. Serimbu Pembangunan Jalan Perbuak-Merayuh Peningkatan Jalan Ds. Sebirang Pembangunan Jalan Ds. Antan Pembangunan Jalan Dsn. Pesayangan - Kampung Lalang Pembangunan Jalan Semuhut - Tareng - Kaniatan - Reo Majo Peningkatan Jalan Dsn. Temiang Sawi Ds. Temiang Sawi Peningkatan Jalan Dsn. Bongo Ds. Ambarang Peningkatan Jalan Dsn. Tapis Baru Ds.Engkadu Peningkatan Jalan Dsn. Tenggalong Ds. Amboyo Inti Peningkatan Jalan Engkanyar - Tenguwe - Pare

1.300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.300.000.000 2.300.000.000 300.000.000 2.600.000.000 500.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 375.000.000 375.000.000 200.000.000 100.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 1.000.000.000 375.000.000 300.000.000 300.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 1.375.000.000

1 2 3 4 5 6 7

Pembangunan Jalan Wilayah II Peningkatan Jalan Sp.Aur-Sebangki Peningkatan Jalan Malino-Semenok Peningkatan Jalan Bebetung(Setabar)-Malino Peningkatan Jalan Sekilap-Keramas-Pasir Putih Peningkatan Jalan Lingkar Pahauman Peningkatan Jalan Keranji Paidang-Banying Pembangunan Jalan Dsn. Sei. Layang I-Sei. Layang II Ds. Sei Segak

4

Page 13

700.000.000

36.481.893.832 2.856.893.832 375.000.000 375.000.000 375.000.000 3.375.000.000 375.000.000 375.000.000

8

Pembangunan Jalan Dsn. Kumpang Tengah-Kumpang Hulu-Belangiran

375.000.000

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Peningkatan Jalan Dsn. Belimbing Ds. Agak Peningkatan Jalan Simpang Sampuk-Raba Sakuap Ds. Senakin Peningkatan Jalan Bejambu-Bebehan Ds. Sidas Peningkatan Jalan Dsn. Pampang Ds. Sidas Peningkatan Jalan Oto Banyiur-Oto Basa Ds. Keranji Paidang Peningkatan Jalan Tampi Bide-Pakatatn Ds. Andeng Peningkatan Jalan Oto Sabareang-Oto Banyiur Peningkatan Jalan Tampi Bide-Tampala As Ds. Andeng Peningkatan Jalan Dsn. Sanyang Ds. Keranji Mancal Peningkatan Jalan Dsn. Sanyang-Rorongan Pembangunan Jalan Pendidikan Tajur Maroo-Sidik Tajur Ds. Gombang

375.000.000 375.000.000 375.000.000 350.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 1.000.000.000 375.000.000 375.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000

37 38 39 40 41 42 43 44 45

Pembangunan Jalan Sidik-Ladangan Peningkatan Jalan Saleh-Bekabat-Terindak Ds. Aur Sampuk Pembangunan Jalan Tumabang-Keraban-Banying Pembangunan Jalan Tumabang-Sakalima-Gambur-Pak Buis Pembangunan Jalan Saham-Padakng Peningkatan Jalan Dsn. Kepayang-Nilas Ds. Sebatih Pembangunan Jalan Dsn. Nilas-Pagong Nahaya Pembangunan Jalan dan Jembatan Dsn. Tabuhan-Seboro Peningkatan Jalan Dusun Keramas – Dusun Atong – Desa Sekilap Peningkatan Jalan Dsn Ngarak Hilir Ds. Ngarak Peningkatan Jalan Dsn Kayu Ara Ds Kayu Ara Peningkatan jalan Dusun Pempadang Desa Kayu Ara Peningkatan Jalan Dsn Limpahung Ds Sebadu Pembangunan Jalan Dusun Ipuh Pansi Desa Kayu Tanam Pembangunan Jalan Dsn. Sumsum – Dsn. Abuan – Dsn. Nyanas Peningkatan Jalan Dsn Mengkunyit Ds Mengkunyit Peningkatan Jalan Dusun Paser – Mengkunyit – Lubuk Emang – Munsarek Pembangunan Jalan Desa Pongok RT 4 – Sp Pongok RT 1 Pembangunan Jalan Kayu Ara – Desa Selutung Pembangunan Jalan Dusun Singkong II Gang Sawit Peningkatan Jalan Ds. Salatiga Dsn Bobor Meranti Peningkatan Jalan Kawasan Industri Mandor Peningkatan Jalan Simpang Aur - Sebangki Peningkatan Jalan Sp. Bengkawe - Malino - Setutuk - Semenok Peningkatan Jalan Po'ok Sahek Pembangunan Jalan Sebangki - Rantau Payong

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pembangunan Jalan Wilayah III Peningkatan Jalan Darit-Meranti Peningkatan Jalan Tembawang Behe-Gamang Peningkatan Jalana Meranti-Pare Peningkatan Jalan Meranti-Sembatu Pembangunan Jalan Ansang-Pejajan (Ds. Abek) Peningkatan Jalan Dsn. Setolo – Begantung Ds. Darit Peningkatan jalan Dsn. Bengkuis Ds. Ansang Peningkatan jalan Dsn. Baking – Ds. Ansang Pembangunan jalan Dsn. Pudo – Titi Tareng Ds. Berinang Mayun Peningkatan jalan Dsn. Magon-Dsn. Belacan Ds. Sidan Peningkatan jalan Dsn. Sahang-Simpang Mono Ds. Lintah Betung

17.475.000.000 3.000.000.000 600.000.000 1.375.000.000 375.000.000 375.000.000 1.375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Peningkatan Jalan Dsn. Telaet Ds. Kayu Ara Pengerasan jalan Dsn. Ngaro-Sedange Ds. Tolok Peningkatan Jalan Dsn. Sakibul Ds. Anik Pembangunan Jalan Dsn. Perabi Peningkatan jalan Dsn. Bayok-Jahangi Ds. Ta’as Peningkatan Jalan Dsn. Perikap Ds. Ongkol Padang Pembangunan Jalan Dsn. Kemayo- Kampet-Ds. Gamang Pembangunan Jalan Loekng Liukng Ds. Untang Pembangunan Jalan Dsn. Bandol-Loekng Pembangunan Jalan Gamang – Ringo Peningkatan Jalan Dsn. Betung Ampadan Ds. Tembawang Bale Pembangunan Jl. Ringo Lojok-Dsn. Nangka-Dsn. Sebakit-Dsn. Laba-Dsn. Ladangan Peningkatan Jalan Dsn. Saburayang Ds. Kelampai Setolo Peningkatan Jalan Meranti-Selange-Ampadi Peningkatan Jalan Meranti-Ampadi-Nabo-Aja Pembangunan Jalan Tahu-Soren, Ds. Tahu Pembangunan Jalan Dsn. Sekiok-Dsn. Senggoang

1 2 3 4 5 6 7

Pembangunan Jalan Wilayah IV Peningkatan Jalan Dsn Kencok – Pauh Pembangunan Jalan Berinang – Lutung- Sompak Peningkatan Jalan Seliat ke Dsn. Sadok Dsn. Sadok Peningkatan Jalan Desa Amawangk – ke desa Tapakng Peningkatan Jalan Nagka – Babah Desa Amawangk Peningkatan Jalan Pa’kumbang – Tapakng Peningkatan Jalan Sadok Pojok

375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 400.000.000 375.000.000 375.000.000

375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 2.500.000.000 375.000.000 375.000.000 16.005.000.000 375.000.000 385.000.000 375.000.000 325.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000

Page 14

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Peningkatan Jalan Simpang Ero – Sompak Dsn. Sungai Pinang Peningkatan Jalan Seba – Dsn. Emang Pembangunan Jalan Dsn. Pakant Peningkatan Jalan Dsn. Siba Ds. Bilayuk Pembangunan Jalan Dsn. Roangan Ds. Parigi Peningkatan Jalan Dsn. Pase Ds. Babatn Pembangunan jalan Dsn. Mades Peningkatan Jalan Dsn. Pandan Pembangunan Jalan Dsn. Tapakng Peningkatan Jalan Dsn. Mantoari Pusarak Peningkatan Jalan Dsn. Sarikan-Rancang Pembangunan Jalan Sp. AMD Lumut Silung-Sei Bandung Pengerasan Jalan Re’es – Pak Talun Pengaspalan dan Pengerasan Jalan Dsn. Konyo-Kuling Peningkatan Jalan Raba-Mansio-Dano Pembangunan Jalan Jaor-Dsn. Kaca-Dsn. Pahaja Peningkatan Jalan Apo-Seba’u-Mensio Pembangunan Jalan Dusun Bagok Desa Ansolok Kec. Mempawah Hulu Dusun Lao Desa Pasti Jaya Kec. Samalantan

26 Peningkatan Jalan Karangan - Pejantangan 27 Pembangunan Jalan Sungai Sade Dsn. Emang Desa Galar

3.000.000.000 800.000.000

b. Kegiatan Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan di wilayah I 1 Pembangunan Jembatan Sungai Taring Dusun Taring Desa Amboyo Selatan 2 Pembangunan Jembatan sei.Ngimen Desa Anyan Tembawang Kec.Jelimpo 3 Pembangunan Jembatan Sei.Mengkuas Pal.20 Desa Nahaya Kec.Ngabang 4 Pembangunan Jembatan Sei.Batuk KM.10 Sei Keli Kec. Ngabang 5 Pembangunan Jembatan Sei.Ubah Dusun Binjai Kec.Ngabang 6 Pembangunan Jembatan Dsn. Seraung – Munggu Lumut 7 Pembangunan Jembatan Dsn Tubang Raeng 8 Pembangunan Jembatan Dsn. Dara Itam III/ Ranto Lanuk 9 Pembangunan Jembatan Manur Ds. Mandor Kiru 10 Pembangunan Jembatan Tebuan Bangan Ds. Mandor Kiru 11 Pembangunan Jembatan Dsn Sungai Raya 12 Pembangunan jembatan Dsn. Anayi’in 13 Pembangunan jembatan Dsn. Sebadok 14 Pembangunan jembatan Dsn. Setawan Rt.06 15 PembangunanJembatan beton Bayur 16 Pembangunan Jembatan Rangkat Pingan 17 Pembangunan Jembatan Sei Rebadan Dsn. Rebadan Ds. Temoyok 18 19 20 21

650.000.000 375.000.000 375.000.000 425.000.000 375.000.000 375.000.000 350.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 470.000.000 375.000.000 2.000.000.000 375.000.000 800.000.000 375.000.000 375.000.000 800.000.000

31.500.000.000 11.750.000.000 800.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 300.000.000 300.000.000 375.000.000 300.000.000 375.000.000 375.000.000 600.000.000 375.000.000 375.000.000

Pembangunan Jembatan Gantung Ds. Parek Pembangunan Jembatan Gantung Dsn. Singaraja Pembangunan/Rekonstruksi Jembatan Ds. Serimbu Pembangunan Jembatan Dsn. Sempate Ds. Temoyok Kec. Air Besar

375.000.000 375.000.000 800.000.000 800.000.000

22 Pembangunan Jembatan Dsn. Ayut Ansari Ds. Tanjung Balai Kec. Kuala Behe 23 Pembangunan Jembatan Sungai Emsawat dan Sungai Bangkup Kec. Kuala Behe 24 Pembangunan Jembatan Gantung Permit - Engsilit Kec. Kuala Behe

800.000.000 1.000.000.000 800.000.000

3

Pembangunan Jembatan di wilayah II Pembangunan Jembatan Sei. Tiang Aji Pembangunan Jembatan Sei nanga Tamang Dusun Tumabang Kec. Sengah Temila Pembangunan Jembatan sungai Banyur Dsn Nek Kompong Ds. Andeng

4 5 6 7 8

Pembangunan Jembatan sungai Magor Dusun Petai Ds. Saham Pembangunan Jembatan Singkut Buluh Pembangunan Jembatan Dsn. Sebangki Pembangunan Jembatan Gantung Sidas Ds. Sidas Pembangunan Jembatan Sungai Sangah Dsn. Jering Ds. Pahauman

9

Pembangunan Jembatan Sungai Sampas Dsn. Jahingan Ds. Pahauman

800.000.000

10 Pembangunan Jembatan Bandang Ds. Keranji Paidang 11 Pembangunan Jembatan Ne' Kompong-Bejambu Kemayo 12 Pembangunan Jembatan Sui Sidas Dusun Sanyang Ds. Keranji Mancal

800.000.000 350.000.000 375.000.000

13 14 15 16 17 18 19 20

375.000.000 375.000.000 375.000.000 100.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

1 2

pembangunan/rekonstruksi Jembatan Dsn. Petai Pembangunan Jembatan Dsn. Saango Ds. Paloan Rehabilitasi Jembatan Lantongan desa Sekilap Pembangunan Jembatan Gantung Dsn Mandor Ds Mandor Pembangunan Jembatan Kayu Dsn Kp Baru Ds Kerohok Pembangunan Jembatan Kampung Baru Desa Kerohok Pembangunan Jembatan Beton Dsn Ipuh Pansi Ds Kayu Tanam Jembatan Kayu Dsn Keramas Ds Keramas

Page 15

10.300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.300.000.000 350.000.000 800.000.000

21 Pembangunan Jembatan Dusun Keramas Desa Keramas 22 Pembangunan Jembatan Dusun Selutung Desa Selutung 23 Pembangunan Jembatan Beton Dusun Manggang Desa Manggang

300.000.000 300.000.000 300.000.000

Pembangunan Jembatan di wilayah III Pemeliharaan Jembatan Gantung Tembawang Behe Pembangunan Jembatan Reok Ds.Sungai Lubang Pembangunan Sei.Peluntan Ds. Ringo Lojok Pembuatan Jembatan Beton Dsn. Setolo Pembangunan Jembatan Reok-Jatak Ds. Sungai Lubang Pembangunan Jembatan Dsn. Ta’as Jembatan beton Dsn. Tembawang Bandong Ds. Ongkol Padang Pembangunan Jembatan Ds. Kampet Pembangunan/Penggantian Jembatan Gantung Pengau-Tembawang Bale 10 Pembangunan Jembatan Ringo Lojok-Tembawang Bale 11 Pembangunan Jembatan Padang Pio-Kampet 12 Pembuatan Jembatan Dsn. Saburayang Ds. Kelampai Setolo

3.600.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

300.000.000 300.000.000 300.000.000

Pembangunan Jembatan di wilayah IV Pembangunan Jembatan Sei. Saringkuyang Kec.Menjalin Pembangunan Jembatan Sei.Bengkawe Kec.Menjalin Pembangunan Jembatan Sei.Antus Kec.Mempawah Hulu Pembangunan Jembatan Sei. Sade Dsn. Emang Ds. Galar Jembatan Sungai Tengge Pembangunan/Penggantian Jembatan Dsn. Emang Pembangunan Jembatan Serenek-Pak Unga Pembangunan Jembatan Kampung Runut Pembangunan 3 buah jembatan Dsn. Sarikan-Sungai Kunyit Pembangunan Jembatan Dsn. Re'es Pembangunan Jembatan Tabangan-Silung Pembangunan Jembatan Apo-Seba’u Pembangunan Jembatan Kunyit- Tiang Aji Pembangunan Jembatan Dsn. Santulangan dan Dsn. Seringkuyang

5.850.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

15 Pembangunan Jembatan Saliat - Sadok Desa Amawakng Kec. Sompak

1.000.000.000

16 Penggantian/Rekonstruksi Jembatan Desa Pahong Kec. Mempawah Hulu

650.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN a Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di wilayah I 1 Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Tubang Raeng-Balai Peluntan

Terselenggaranya Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

100%

2 3

Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Ngabang-Mungguk Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Pal XI - Kelepuk

300.000.000 300.000.000

1 2 3

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di wilayah II Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Pahauman -Saham Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Pahauman-Gombang Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Sp.Kebadu-Petai ( Pahauman )

4 5 6 7

Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Sp. Aur-Saham Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Sebadu-Sompak Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Sebadu-Sekilap Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Mandor-Tiang Aji-Sp.Bengkawe

300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

1 2

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di wilayah III Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Mamek-Gombang Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Darit-Ladangan-Sompak

750.000.000 375.000.000 375.000.000

1 2 3 4 5

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di wilayah IV Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Karangan Sompak Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Karangan-Salumang Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Menjalin-Rees Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Tunang-Sebaka-Ansolok Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Karangan - Pejantangan

4.800.000.000 2.000.000.000 300.000.000 300.000.000 1.900.000.000 300.000.000

2.100.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

Jumlah 5

8.550.000.000 8.550.000.000 900.000.000 300.000.000

258.961.767.832

URUSAN WAJIB PERENCANAAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyedian jasa surat menyurat 2 Penyedian jasa Komunikasi, air dan listrik 3 Penyedian jasa Kebersihan kantor 4 Penyedian alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Page 16

100%

562.850.000 2.000.000 20.100.000 5.500.000 15.000.000 27.900.000

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.000.000

7 8 9 10 11

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

16.800.000 31.550.000 320.000.000 84.000.000 35.000.000

2 Program Peningkatan Sarpras Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan mebeleur 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala komputer

Tersedianya Sarpras Aparatur

100%

126.000.000 68.000.000 19.500.000 23.000.000 6.500.000 2.000.000 7.000.000

3 Program Penelitian dan Pengembangan 1 Koordinasi Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan 2 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

390.000.000 90.000.000 300.000.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya

100%

169.520.000 169.520.000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Sistem Paleporan Kinerja dan Keuangan

100%

5.000.000

6 Program Pengembangan Data /Informasi 1 Penyusunan Profil Daerah Kab. Landak 2 Penyusunan Data Statistik Kabupaten Dalam Angka 3 Penyiapan Data Produk Domestik Bruto (PDRB) Kab. Landak 4 Penyusunan Data Statistik Kecamatan Dalam Angka 5 Fasilitasi Penyusunan dan Pengumpulan Data Kesejahteraan Rakyat

Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan

100%

524.220.545 178.000.000 98.621.355 130.000.000 72.599.190 45.000.000

7 Program Kerjasama Pembangunan 1 Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Terfasilitasinya

100%

112.500.000 112.500.000

100%

121.945.000

100%

805.345.000 100.610.000

8 Program Pembangunan Kawasan Industri Mandor Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Membuka Peluang Kerja Bagi Masyarakat 1

5.000.000

Pembangunan KIM

Fasilitasi dan koordinasi pembangunan Kawasan Industri Mandor

121.945.000

9 Program Koordinasi Penanaman Modal 1 Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 2 Koordinasi kerjasama promosi investasi Kabupaten Landak 3 Penyusunan profil investasi Kabupaten Landak 4 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Landak 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Program CSR di Kab. Landak

Terkoordinasinya penanaman modal

10 Perencanaan Tata Ruang 1 Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Landak 2 Evaluasi Perda RTRW Kab. Landak

Terlaksananya tata ruang Kabupaten Landak

100%

330.000.000 80.000.000 250.000.000

11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Perencanaan Umum Daerah 2 Penetapan RKPD 3 Evaluasi RPJMD 4 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah 5 Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Pendamping APBN PNPM-PISEW)

Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Daerah

100%

1.043.439.450 235.000.000 115.000.000 210.000.000 128.789.450 354.650.000

12 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Daerah kapasitas 1 Fasilitasi Penyusunan Renja SKPD kelembagaan perencana pembangunan daerah Terlaksananya 13 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Indonesia Ekonomi

100%

165.800.000

100%

50.000.000 50.000.000

Terlaksananya Program Perencanaan Sosial Budaya

100%

732.250.000 145.750.000 125.400.000 175.650.000

14 Program Perencanaan Sosbud 1 Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2 Monitoring Evaluasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi 3 Koordinasi Penguatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kab. Landak 4 5 6

123.735.000 63.000.000 450.000.000 68.000.000

165.800.000

Koordinasi Program Millenium Development Goal's (MDG's) Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan

13 Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Landak

Page 17

120.450.000 55.000.000 110.000.000 Meningkatnya iklim investasi & realisasi Investasi

100%

101.939.000 101.939.000

14 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Daerah 1 Pemetaan potensi unggulan Kabupaten Landak 2 Koordinasi Penyusunan DED/FS Food Estate 3 Koordinasi Penyusunan Amdal Food Estate Kab. Landak 4 Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pendamping APBN-PAMSIMAS) 5

Tersedianya Data Base Potensi Bidang Pertanian

100%

Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

300.000.000

Jumlah 6

1.838.715.991 223.715.991 500.000.000 600.000.000 215.000.000

7.079.524.986

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyedian jasa surat menyurat 2 Penyedian jasa Komunikasi, air dan listrik 3 Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor Dinas, PKB dan Terminal 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan makanan dan minuman harian kantor 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Penyediaan jasa penunjang operasional kegiatan (Belanja BBM Bus Sekolah, Mobil Fatwal, Mobil Dinas, Kendaraan Dinas Roda 2 Dan Genset) 13 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

491.000.000 5.000.000 25.000.000 15.000.000 2.000.000 15.000.000 20.000.000 19.000.000 2.500.000 25.000.000 120.000.000 30.500.000 100.000.000

90.000.000

14 Penyediaan Barang Cetak Perlengkapan Uji Kendaraan

22.000.000

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Roda 2) 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Pengadaan Komputer 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7 Pembuatan Plang Papan Nama Kantor, Papan Nama Terminal 8 Kegiatan Pameran dalam dan Luar Daerah

Tersedianya Sarpras Aparatur

100%

173.500.000 35.000.000 5.000.000 3.500.000 35.000.000 50.000.000 45.000.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

10.000.000 10.000.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal (tugas belajar/izin belajar dibidang perhubungan, komunikasi dan Informatika)

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

78.000.000 78.000.000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan RKA, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Penyusunan Lakip, Penyusunan WASKAT, Penyusunan IKM

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

15.000.000 15.000.000

Meningkatnya 6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di Pelayanan Angkutan lingkungan terminal 2 Kegiatan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 3 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban berlalu lintas bagi siswa/i sekolah dan Sopir angkutan 4 Pemetaan alur sungai di Kabupaten Landak untuk kebutuhan transportasi sungai Terbangunannya Sarpras Pelabuhan

7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

100%

95.000.000 5.000.000 15.000.000 50.000.000 25.000.000

100%

2.725.000.000

1

Pembangunan Gedung terminal Type B (DAK+sharing)

2

Pembangunan Terminal Type C (Mandor, Pahauman, Darit, Karangan)

500.000.000

3

Pembangunan halte (Menjalin, Karangan, Darit, Sompak, Jelimpo)

250.000.000

4

Pembangunan Dermaga/Steigher/Tambatan Perahu (Sebangki, Kuala Behe) (DAK+sharing) Pembangunan lahan parkir ditepi jalan umum Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan (DAK+sharing)

600.000.000

5 6

Terselenggaranya 8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu lalu lintas (Jalan Sebadu ke Pengendalian dan Sompak, Karangan, Menjalin, Meranti, Sebangki) Pengamanan LL 2 Pengadaan dan Pembuatan Marka Jalan, Peralatan Pembuatan Marka dan Zebra cross

Page 18

200.000.000

75.000.000 1.100.000.000 100%

699.771.850 340.271.850 107.500.000

3 4 5 6 7 9

Pengadaan dan Pemasangan pagar pengaman jalan (Guardrail) Pengadaan Rambu rawan kecelakan RPPJ Pengadaan Traffic cone dan stick light Pengadaan Warning Light (DAK+sharing) Penertiban lalu lintas pada hari-hari besar keagamaan dan hari besar Nasional Pembuatan Plang Nama Jalan

50.000.000 20.000.000 12.000.000 50.000.000 30.000.000 90.000.000

Terlaksananya 9 Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan 1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Nama-nama Jalan di Ibu Kota Penataan Paraturan Kab. Landak Perudangan 2 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler 3 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4 Rapat-rapat Koordinasi Forum LLAJ setiap Triwulan 5

100%

25.000.000 20.000.000 50.000.000

Penyusunan Raperda tentang TV Kabel

75.000.000

10 Program Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas perhubungan 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga/Steiger 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte (Kuala Behe, Ngabang, Sebangki, Pahauman, Ngabang)

Terlaksananya rehabiltasi sarpras dan fasilitas

100%

75.000.000 50.000.000 15.000.000 10.000.000

11 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi * pengadaan server dan peralatan pendukungnya

Berkembangnya Komunikasi Informasi dan Media Masa

100%

50.000.000

Terlaksananya 12 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 1 Pelatihan dan kursus singkat WEB DEVELOPMENT DAN LINUX SYSTEM Fasilitasi SDM Bdg Kominfo

50.000.000 100%

30.000.000 30.000.000

125.000.000 100.000.000 25.000.000

13 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 1 Pembuatan baliho informasi dan penerangan 2 Pembuatan Pamplet / brosur tentang aturan lalu lintas

Terselenggaranya Kerjasama Informasi dan Media Masa

100%

14 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

100%

Meningkatnya kelaikan Perencanaan Pembangunan Terminal Type B di Ngabang dan Type C di pengoperasian Kecamatan (Ngabang, Darit, Pahauman, Mandor, Karangan, Air Besar) kendaraan bermotor

100%

1 Pelaksanaan Uji Petik Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan Bermotor

15 Program Peningkatan kelaikan pengoperasian Kendaraan Bermotor 1

3

1 2 3

20.000.000 20.000.000

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Operasional MPLIK Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pengendalian Menara Telekomunikasi Masterplan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Norma, Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan

325.000.000 300.000.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai sarana dan fasilitas perrhub darat dan sungai

16 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

25.000.000

Terlaksananya kajian bidang informasi dan komunikasi

100%

152.000.000 12.000.000 70.000.000 70.000.000

Jumlah 7

195.000.000 25.000.000

5.259.271.850

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP Efisiensi dan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Efektifitas Pelayanan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Administrasi 3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Perkantoran. 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 13 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Page 19

100%

354.460.000 5.000.000 20.000.000 10.000.000 2.000.000 15.000.000 18.000.000 4.000.000 6.000.000 3.960.000 7.500.000 165.000.000 58.000.000 40.000.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Perbaikan/Rehab Gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kend. dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

149.950.000 20.000.000 18.000.000 50.000.000 35.850.000 26.100.000

3

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

60.000.000 60.000.000

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

18.000.000

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Peny. lap capaian kinerja dan ikhtisar real. kinerj SKPD

5 Prog Pengembangan kinerja pengelolaan sampah 1 Penyediaan Sapras Pengelolaan sampah 6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Pemantauan Kualitas Lingkungan / Air 2 Koord. Penertiban kegiatan PETI 3 Penyusunan kebijakan pengend pencmrn dan perusakan LH 4 Pengad /pembuatan lubang resapan biopori 5 Pengad Sapras Pemantauan Kualitas air 6 Pengawasan Pelaks. Amdal 7 Penanaman Pohon sekitar mata air 8 Koordinasi Pengelolaan konservasi SDA 9 Peningkatan peranserta masy dalam perlindungan dan konservasi SDA

18.000.000 Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk.

100%

100.000.000 100.000.000

100%

968.840.000 100.000.000 40.000.000 78.840.000 125.000.000 200.000.000 70.000.000 200.000.000 50.000.000 40.000.000

10 Monev dan pelaporan Kebakaran Hutan

65.000.000

7 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 8 Program Kampanye Lingkungan Hidup 1 Kegiatan Adiwiyata 2 Pemilihan Duta Lingkungan 9 Program Perlindungan Sumber Daya Air 1 Pemeliharaan RTH 2 Pengembangan Taman Rekreasi 3 Pembuatan Taman Hijau

Terlaksananya Rehab dan Pemulihan Cad SDA Terlaksananya Kampanye LH

100%

90.000.000 90.000.000

100%

58.750.000 35.750.000 23.000.000

Terlindunginya Sumber daya Air

100%

635.000.000 65.000.000 300.000.000 270.000.000

Jumlah 8

2.435.000.000

URUSAN WAJIB KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 9 10 11 12

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

290.666.500 6.250.000 16.200.000 10.500.000 1.698.500 12.148.000 12.335.000 2.335.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

12.000.000 9.200.000 32.500.000 123.500.000 52.000.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

4.500.000 4.500.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 - Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

8.000.000 8.000.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 - Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

25.000.000 25.000.000

5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 3 Pembangunan Jalan Interzona TPA 4 Kerjasama Pengelolaan Sampah 5 Operasional Kebersihan Pasar dan Jalan Kota 6 Pengangkutan Sampah

Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Persampahan

100%

1.898.877.500 181.300.000 345.257.500

Page 20

410.700.000 125.640.000 410.680.000 425.300.000

Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1 Pemeliharaan RTH 2 Penebasan Bahu dan Median Jalan 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan

100%

Jumlah 9 9 1

2.500.000.000

URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 9 10 11 12

272.956.000 46.346.000 86.610.000 140.000.000

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

610.734.500 3.450.000 48.600.000 6.000.000 5.316.000 101.922.500 36.830.000 15.609.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

9.240.000 16.200.000 216.367.000 67.200.000 84.000.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Pengadaan Rak Arsip 5 Penyediaan Komputer/Laptop 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 9 Pengadaan Gedung Arsip 10 Pengadaan Genset

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

1.080.755.000 35.000.000 25.000.000 16.340.000 100.000.000 9.705.000 22.100.000 8.610.000 24.000.000 800.000.000 40.000.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Meningkatnya disiplin aparatur

100%

18.000.000 18.000.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya Disiplin

100%

16.340.000 16.340.000

5 Program Peningk.Pengemb.Sistem Pelaporan Capaian Kinerja&Keu. 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

9.658.000 4.829.000 4.829.000

Terlaksananya 6 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Rapat Evaluasi e-KTP Reguler Penataan Administrasi 2 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kependudukan 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 4 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 5 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kependudukan

100%

7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset 1 Peningkatan Manajemen Aset SKPD 2 Inventarisasi dan Penilaian Aset

Terselenggaranya pengelolaan aset

100%

90.875.000 75.150.000 15.725.000

8 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Terselenggaranya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

100%

65.000.000

Terlaksananya keserasian kebijakan kependudukan

100%

1

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kependudukan

9 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 1 Sosialisasi Keserasian Kebijakan Kependudukan

873.637.500 174.457.500 69.580.000 109.165.000 395.435.000 125.000.000

65.000.000

Jumlah

35.000.000 35.000.000 2.800.000.000

10 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1 Program Pelayanan Adm Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Page 21

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

438.128.000 2.700.000 38.200.000 4.350.000 4.382.000

5 6 7

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12.755.000 9.600.000 3.600.000

8 9 10 11 12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi /tehnis perkantoran

16.400.000 9.720.000 181.271.000 86.750.000 68.400.000

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

813.400.000 729.000.000 2.400.000 11.000.000 51.000.000 10.000.000 10.000.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Penyusunan dan Penilaian kinerja PNS

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

7.056.000 7.056.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

34.137.500 34.137.500

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

16.500.000

6 Program Keluarga Berencana 1 Pelayanan KIE 2 Pembinaan keluarga berencana (Komplikasi MKJP)

Terlaksananya Kegiatan Keluarga Berencana

100%

40.000.000 20.000.000 20.000.000

Meningkatnya 7 Program Kesehatan Reproduksi Remajaa 1 -Peningkatan Kualitas PIK Remaja/Mahasiswa Kesehatan 2 -Peningkatan Kualitas SistemPemantauanKetahan Remaja yg Terpadu Reproduksi Remaja

100%

25.760.000 16.000.000 9.760.000

7.500.000 9.000.000

8 Program Pelayanan Kontrasepsi 1 Pelayanan Konseling KB 2 Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB MKJP (IUD dan Implan) 3 Pelayanan MOW & MOP 4 Operasional Klinik 5 Pengadaan IUD KIT

Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi

100%

216.500.000 40.250.000 17.000.000 75.000.000 24.250.000 60.000.000

9 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 1 Pengelolaan Data dan Informasi Program Keluarga Berecana 2 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Menigkatnya Pembinaan Peran Serta Masy dlm Pelayanan KB

100%

102.000.000

10 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Terlaksananya Pengemb Pusat Yan Info dan Konseling

100%

Tersedianya Data Informasi pembinaan tumbuh kembang anak

100%

12 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok BKR, BKL dan BKB 2 Pembinaan Kelompok BKR, BKL dan BKB 3 Pembinaan Kelompok UPPKS

Terlaksananya pelatihan tenaga

100%

74.600.000 16.500.000 12.600.000 45.500.000

13 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Terlaksananya peningkatnya kualitas anak dan perempuan

100%

42.500.000

14 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pengarusutamaan Anak (PUA) diberbagai Bidang Pembangunan 1 Pelaksanaan Forum Anak Daerah Tahun 2014 2 Fasilitasi Duta Anak Daerah

Menikngktnya Penguatan Pengarus utamaan gender

100%

15 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan

Meningkatnya kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan

100%

1

Pendirian Pusat Pelayanan Informasi &Konseling KRR Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja & kelompok sebaya di luar sekolah

11 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 1

1

1

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Sosialisasi kota layak anak

Fasilitas Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Page 22

69.000.000 33.000.000 39.512.500 16.226.000 23.286.500

25.900.000 25.900.000

42.500.000 67.000.000 32.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000

16 Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1

Pelatihan Wira Usaha Wanita Rawan Ekonomi

Meningkatnya Persan serta perempuan dlm pembangunan

100%

21.705.000

Jumlah

1.999.699.000

11 URUSAN WAJIB SOSIAL DAN TENAGA KERJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 2 Kegiatan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik 3 Kegiatan jasa kebersihan kantor 4 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 5 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 8 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor 9 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 10 Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11 Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Kegiatan penyedian komputer 4 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 7

21.705.000

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

308.212.500 2.007.000 17.500.000 9.600.000 18.260.000 20.103.000 1.000.000 4.320.000 2.000.000 11.000.000 131.432.500 42.990.000 48.000.000

Tersedianya Sarpras Aparatur

100%

Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

75.423.000 35.500.000 1.940.000 6.550.000 3.600.000 24.283.000 3.550.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

35.000.000 35.000.000

4 Program Pengembgn Sistim Pelaporan Capaian Kinerja &Keuangan 1 Penyusunan Lapiran Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

1.350.000 1.350.000

5 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Fasilitasi rapat kerja dewan pengupahan dalam rangka perumusan UMK Kabupaten Landak tahun 2013 2 Pelatihan las listrik

Meningkatnya Kualitas dan Produkstivitas Tenaga Kerja

100%

57.375.000 28.825.000

6 Program Perlindungan &Pengembangan Lembaga Ketenagakerja 1 Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 2 Pendataan pekerja anak formal dan informal Kab. Landak 3 Sosialisasi peraturan tentang ketenagakerjaan 4 Bintek keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja ( K3 )

Terselenggaranya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

100%

7 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1 Penyediaan Jasa dan Penunjang Operasional

Terlaksananya pencegahan & kesiapsiagaan bencana Terlaksananya kedaruratan & kesiapsiagaan

8 Program Kedaruratan dan Logistik Bencana 1 Fasilitasi dan Mobilitas Bantuan Tanggap Darurat Bencana

28.550.000 96.020.000 22.940.000 24.730.000 28.530.000 19.820.000 50.000.000 50.000.000

103.000.000 103.000.000

9 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Pelayanan Psikososial bagi PMKS dan Trauma Centre termasuk bagi korban bencana

Meningkatannya Pelayanan dan rehabilitasi Kessos

100%

98.668.000 98.668.000

10 Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSM, Narkoba, 1 Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Terbinanya eks penyakit sosial

100%

25.000.000 25.000.000

11 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Monitoring dan Bimbingan Lanjut KUBE Fakir Miskin

Berdayanya Kelembagaan Kessos

100%

48.878.500 48.878.500

12 Perawatan Makam Pahlawan 1 Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2013 2 Pemeliharaan Makam Pahlawan

Terlaksananya perawatan makam pahlawan

100%

45.586.000 20.586.000 25.000.000

13 Program Keluarga Harapan 1 Bimtek PKH

Terlaksananya Rakor PKH

100%

75.000.000 75.000.000

14 Program Tranmigrasi Lokal 1 Rapat koordinasi Persiapaan PelaksanaanTransmigrasi 2 Identifikasi lokasi

Terselenggaranya Penempatan Transmigrasi

100%

80.487.000 23.025.000 25.124.000

Page 23

3

Pendataan Transmigrasi di Lonjengan Desa Sepahat Kec. Menjallin dan Kec. Mempawah Hulu

32.338.000

Jumlah

1.100.000.000

12 URUSAN WAJIB BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyedian jasa surat menyurat 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Penyediaan bahan bacaan dan perundangan-undangan 6 Penyediaan makanan dan minuman 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 9 Penyediaan Jasa Sarana Mobilitas Darat 10 Penyediaan jasa komunikasi 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 13 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

368.000.000 6.200.000 12.000.000 12.000.000 6.000.000 6.000.000 10.000.000 175.000.000 60.000.000 15.000.000 25.000.000 15.000.000 10.000.000 2.000.000 3.000.000 10.800.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Mebeulair 2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan 5 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Aparartur 6 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (1 unit) 7 Pengadaan Pakaian Dinas Harian ApararturPerlengkapan Gedung 8 Penyediaan Komputer 2 Unit

Tersedianya Sarpras Aparatur

100%

157.000.000 50.000.000 8.000.000 40.000.000 10.000.000 6.000.000 18.000.000 10.000.000 15.000.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Olah raga

Meningkannya Kapasitas SD Aparatur

100%

4.000.000 4.000.000

Tersusunnya Laporan 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Keuangan 2 Penyusunan LAKIP 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

100%

16.000.000 6.000.000 5.000.000 5.000.000

5 Program Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Aparatur 1 Penyelenggaraan Peringatan Hari Pemadam Kebakaran Nasional

Terjadinya Pencegahan Dini Terhdp bencana

100%

18.000.000 18.000.000

6 Program Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD 1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD

Terlaksananya perencanaan, evaluasi & pelaporan Terlaksananya pencegahan & kesiapsiagaan bencana Terlaksananya kedaruratan dan logistik Bencana

100%

10.000.000 10.000.000

100%

226.200.000 151.200.000 75.000.000

100%

1.200.800.000 347.180.000 67.000.000 439.930.000 76.800.000 153.600.000

7 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1 Penyediaan Jasa Penunjang Operasional 2 Sosialisasi Penanggulangan Dini Bencana 8 Program Kedaruratan dan Logistik Bencana 1 Fasilitasi & Mobilisasi Tanggap Darurat Bencana 2 Penyediaan Logistik Korban Bencana 3 Pengadaan Sarana & Prasarana Penanggulangan Bencana 4 Penyediaan Jasa Ekspedisi Bantuan Peralatan dan Logistik 5 Pemeliharaan Rutin Peralatan/Kendaraan Pemadam Kebakaran/Penanggulangan Bencana 6 Bimbingan Teknis Pemadam Kebakaran dan Bencana Alam

116.290.000

Terlaksananya 9 Program Rehabilitasi & Rekonsiliasi Pasca Bencana 1 Pendataan Daerah Pasca Bencana rehabilitasi & 2 Fasilitasi Tim Verifikasi Bantuan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca rekonsiliasi bencana Bencana 3 Pemuktahiran Peta Daerah Potensi Rawan Bencana Kab. Landak 4 Rekontruksi Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 6 Pengembangan Kapasitas & Rapat Koordinasi Pasca Bencana

100%

700.000.000 140.000.000 100.000.000 180.000.000 100.000.000 100.000.000 80.000.000

Jumlah

2.700.000.000

13 URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Program Pelayanan Adm Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Page 24

100%

397.087.800 6.000.000 18.000.000 2.500.000

4. 5. 6. 7.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8. 9. 10. 11. 12

Penyediaan bahan bacaan dan perundangan-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

1.000.000 20.000.000 24.000.000 1.000.000 7.000.000 10.250.000 210.000.000 90.137.800 7.200.000

Tersedianya Sarpras 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aparatur 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pengadaan Laptop/Note book 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/halaman Kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (Pengaspalan Jalan Keluar Masuk Kantor) peralatan gedung kantor rutin/berkala 7. Pemeliharaan 8. Pemeliharaan rutin/berkala Komputer

100%

362.380.000 80.000.000 40.000.000 53.180.000 19.200.000 35.000.000 100.000.000 25.000.000 10.000.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Batik 2 Pengadaan Pakaian Dinas PSH (Pakaian Sipil Harian)

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

32.000.000 15.000.000 17.000.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya Kapsts SD Aparatur

100%

130.000.000 130.000.000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP) 2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 3 Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

18.000.000

6 Program Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan SKPD 1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) 2 Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan SKPD

Tersusunanya Perencanaan Pengendalian dan

100%

12.000.000 6.000.000 6.000.000

7 Program Pengemb. Sistem Pendukung Usaha bagi UKM 1 Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi UMKM 2 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM 3 Penyelenggaraan Pameran PERTASI KENCANA Tahun 2013 4 Penyelenggaraan Pameran SMESCO FESTIVAL Tahun 2013 5 Penyelenggaraan Promosi Produk Mikro Kecil dan Menengah

Terselengaranya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Kecil UKM

100%

282.000.000 32.000.000 67.000.000 38.000.000 70.000.000 75.000.000

8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kop

100%

40.000.000 40.000.000

9 Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdag 1 Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya 2 Pelaksanaan Pasar Murah 3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa 4 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 5 Persiapan Pembentukan UPTD Kemetrologian

Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

100%

300.000.000 45.000.000 100.000.000 45.000.000 65.000.000 45.000.000

10 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1 Pameran Trade Expo Indonesia (TEI)

Meningkatnya dan Berkembanganya Ekspor Meningkatnya Efisiensi Perdag Dlm Negeri

100%

75.000.000 75.000.000

100%

1.505.000.000 75.000.000 1.400.000.000 30.000.000

Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah Berkembangannya Sentra Industri

100%

80.500.000 80.500.000

100%

75.500.000 75.500.000

Meningkatnya Mutu Industri Kecil dan Menengah

100%

150.500.000 70.500.000

11 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Neg. 1 Pameran Produk Usaha Perdagangan 2 Pembangunan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) 3 Pembinaan dan Penertiban Pedagang di Pasar 12 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Penyelenggaraan Expo Produk Industri 13 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 1 Promosi Kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM) 14 Program Peningkatan Mutu Industri Kecil dan Menengah 1 Pelatihan Peningkatan Mutu dan Finishing Produk Anyam-Anyaman Bambu dan Rotan 2 Pelatihan Peningkatan Mutu dan Finishing Tenun Ikat 3 Pelatihan Peningkatan Mutu dan Finishing Produk Bide

6.000.000 6.000.000 6.000.000

40.000.000 40.000.000

Jumlah

3.459.967.800

14 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Page 25

100%

355.971.920 4.356.000 85.031.600 4.622.500

4 5 6 7 8 9 10

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung adm/teknis perkantoran

17.480.000 16.142.000 7.024.000 12.384.000 124.211.820 24.480.000 60.240.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4 Penyediaan Komputer 5 Pemeliharaan Komputer

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

65.300.000 22.100.000 5.040.000 4.800.000 25.800.000 7.560.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkantnya Kapaistas Sumber

100%

14.400.000 14.400.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja dan keuangan 1 Penyusunan LAKIP

Tersusunnya Laporan Kinerja dan keuangan

100%

9.840.000

5 Program Peran Serta Kepemudaan 1 Seleksi Anggota Paskibra Daerah 2 Pembinaan Anggota Paskibra Daerah 3 Jambore Pemuda Indonesia

Meningkatnya Peran

9.840.000 100%

332.999.600 30.023.000 280.077.000 22.899.600

Meningkatnya 6 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup Pemuda 1 Pembangunan balai latihan kewirausahaan bagi pemuda Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pembinaan dan 7 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pemasyarakatan OlahRaga Meningkatnya Sarpras 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 d. Bantuan Pembangunan Lapangan Bola : Dsn. Pampadang Kayu Ara Olah Raga Kec. Mandor 2 Bantuan kepada Klub Olahraga (13 klub x Rp. 30.000.000,-)

100%

700.000.000 700.000.000

100%

210.743.200 210.743.200

100%

300.000.000 150.000.000

Dikelolanya Kekayaan Budaya

100%

9 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Tumpang Negeri dan Ziarah Akbar 2 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Naik Dango 3 Pemeliharaan,perlindungan dan penjagaan situs/BCB dan peninggalan sejarah kepurbakalaan a. Pemeliharaan dan operasional Home Stay Rumah Betang Saham

150.000.000 602.902.000 80.487.000 122.415.000

150.000.000

b. Pemeliharaan Keraton Ismahayana Ngabang c. Rehabilitasi Rumah Adat Darit Kec. Menyuke

150.000.000 100.000.000

Dikelolanya 10 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Penyelenggaraan dialog kebudayaan Keragaman Budaya 2 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah (FBBL) 3 Bantuan kepada sanggar (6 x Rp. 50.000.000: Sebangki, Saham, Dsn. Antok, Dsn. Salaas, Ds. Sompak, Ds. Pauh, Serimbu, Ds. Antan, Ds. Darit)

11 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Berkembanganya Pemasaran Pariwisata

100%

575.003.380 65.003.380 210.000.000 300.000.000

100%

313.235.000 198.000.000

2 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

115.235.000

12 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Berkembangnya Distinasi Pariwisata

100%

a. Pembangunan objek wisata perkampungan budaya b. Pembangunan steher Air terjun Banangar c. Pembangunan Obyek Wisata Dsn. Pakatan, Dsn. Ubah

1.700.000.000 1.000.000.000 500.000.000 200.000.000

Berkembangan 13 Program Pengembangan Kemitraan 1 Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama Kimitraan dengan lembaga lainnya 2 Workshop Kelompok Sadar Wisata (Desa Wisata : Sehak, Saham, Kp. Raja, Riam Solang, Air Terjun Pangaek, Serimbu, Tauk, Mandor)

100%

120.693.500 60.639.500 60.054.000

Jumlah

5.301.088.600

15 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA &POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Masalah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Page 26

Penyelenggaraan Pengembangan Wawasan kebangsaan

100%

115.800.000 30.800.000

2

Forum Komunikasi dan Dialog Peningkatan, Penghayatan dan Implementasi Pancasila dalam Kemajemukan Bangsa di Kab. Landak

30.000.000

3

Pengembangan Wawasan SDM Aparatur KesBangPol Antar Daerah

25.000.000

4

Rakor Kesatuan Bangsa dan Politik Se Kab. Landak

30.000.000

2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Landak 2 Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Kinerja Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA) penanganan ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) tterkait dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan IPOLEKSOSBUD dan Pemeliharaan KAMTRAMTIBMAS di Kab. Landak 3

107.000.000 35.000.000 37.000.000

35.000.000

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

Penyediaan Makanan dan minuman rapat dan tamu Penyediaan Makanan dan minuman harian staf Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Penyediaan Jasa penunjang operasional kegiatan

339.100.000 3.500.000 6.000.000 23.400.000 20.000.000 7.200.000 8.000.000 15.000.000 200.000.000 50.000.000 6.000.000

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 4 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 Pejabat Struktural (2 unit) 5 6 7 8 9

100%

Fasilitasi Pembentukan, Pelantikan dan Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kab. Landak

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Bahan Penggandaan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 6 7 8 9 10

Berkembangnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

Pengadaan Komputer PC (2 unit) Pengadaan Printer Multi Guna Fungsi (2 unit) Pengadaan Kamera Digital Pengadaan Printer (2 unit) Pengadaan Dispenser (2 buah)

137.100.000 32.000.000 26.000.000 9.000.000 35.000.000 18.000.000 5.600.000 7.500.000 2.500.000 1.500.000

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

12.000.000 12.000.000

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Per UU

Meningkatnya Kapasitas Sumber

100%

34.000.000 34.000.000

7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

20.000.000

2

penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

10.000.000

8 Program Ketahanan Seni Budaya, Kemasyarakatan dan Ekonomi 1

10.000.000

Pemantauan/Monitoring Keberadaan Ormas/LSM/LNL

9 Program Pendidikan Politik Masyarakat 1 Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 2 Sosialisasi PEMILU Legislatif dan Pilpres Tahun 2014

Terpantaunya keberadaan ormas/LSM/LNL Terselenggaranya Pendidikan Politik Masyarakat

100%

25.000.000 25.000.000

100%

Jumlah

310.000.000 10.000.000 300.000.000 1.100.000.000

16 URUSAN WAJIB SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 2 Penyediaan Jasa, Komunikasi SDA dan Listrik 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Bahan Penggandaan 5 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU 6 Penyediaan Makan dan Minum 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah 9 Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan 10 Penyedia Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pengadaan Moubelair

Page 27

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

345.053.000 2.715.000 2.556.000 15.432.000 7.550.000 3.840.000 5.520.000 35.000.000 75.640.000 187.200.000 9.600.000

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

75.180.000 4.500.000 5.830.000

3 4 5

Penyediaan Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemelihraan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor

16.000.000 45.600.000 3.250.000

3 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Per Per UU

Meningkatnya Kapasitas SDM

100%

37.515.000 12.000.000 25.515.000

4 Program Peningkatan Pengemb.Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

4.088.000

5 Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkgn 1 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan Masyarakat

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2 3

a. PETI b. Penertiban Perizinan Pengendalian Keamanan Lingkungan a. Pengawalan & Pengamanan Pejabat Negara Pengendalian Pengamanan Hari Besar Bersejarah dan hari Besar Keagamaan

4.088.000 100%

28.000.000 30.500.000 55.834.000 30.881.000

6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas &Pencegahan Tindak Kriminil 1 Pengamanan Pemilu Tahun 2014 PAM Pol. PP Rp. 100.000x60 orgx30 KK 2 Penanganan Demo Masyarakat Bekerjasama dengan POLRI 3 Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Larangan 60 buah

Terpeliharanya Kantrantibmas dan Pencegahan Kriminil

7 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

Terlaksananya ketertiban & keamanan di masyarakat Terlaksananya penanggulangan dini bencana alam

100%

100%

11.859.000 11.859.000

Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat

100%

28.766.000 28.766.000

8 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 9 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masy. (PEKAT ) 1 Penertiban Projumina dan PKL dengan Aparat TNI/POLRI dan Instansi terkait

100%

233.025.000 180.000.000 32.325.000 20.700.000 19.299.000 19.299.000

Jumlah 17 20 03 01

145.215.000

900.000.000

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Fasilitasi Penyusunan Data Bahan LKPJ dan LPPD 2 Koordinasi Penyusunan LKPJ Tahun 2013 3 Koordinasi Penyusnan LPPD Tahun 2013 4 Penyusunan Evaluasi Kemampuan Penyelenggraan Otonomi Daerah 2 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah 3

Program Partisipasi, Koordinasi & Konsultasi dgn Pemerintah Pusat 1 Rapat Kerja Camat

4

Program Penataan Daerah Otonom Baru 1 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

5

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 1 Promosi Kabupaten Expo APKASI

6

Program Pengembangan Data/Informasi 1 Pembakuan Nama Rupa Bumi

7

Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Dan Aparatur Pemda 1 Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Pemerintah Daerah 2 Fasilitas Pembinaan Forkopimda JUMLAH

19.593.506.550 Terlaksanannya Perencanaan Pembangunan Daerah

100%

616.313.500 150.804.500 178.695.000 167.871.000 118.943.000

Terlaksananya Pelayanan kedinasan kepala daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Rakor &Konsultasi dgn Pempus Tertatanya daerah Otda Baru

100%

101.671.900 101.671.900

100%

97.068.400 97.068.400

100%

501.655.000 501.655.000

Meningkatnya Promosi dan Kerjsama

100%

197.125.500 197.125.500

Terlaksananya Pengemb Data dan Informasi Berkembangnya Kelembagaan Ketatalaksanaan Aparatur

100%

305.516.750

100%

305.516.750 657.186.200 315.662.600 341.523.600 2.476.537.250

Page 28

02 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Terbinanya 1 Program Pembinaan Kelembagaan Sosial Keagamaan 1 Fasilitasi kerukunan Umat Beragama Kab. Landak Kelembagaan Sosial 2 Fasilitasi Bimbingan Pemberangkatan Jemaah Haji Daerah Kab. Landak Keagamaan 3 Fasilitasi Bimbingan Manasik Haji Daerah Kabupaten Landak 2 Program Peningkatan Pemberantasan Panyakit Masyarakat (PEKAT) 1 Fasilitasi Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Meningkatnya Kemampuan Pemda Sbgi Fungsi Fasilitasi Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Program Koord.Pendidikan dan Kesehatan Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) di Kabupaten Landak

3 Program Peningkatan Kemampuan Pemda Sebagai Fungsi Koordinasi Bid Pendidikan Dan Kesehatan 1 Fasilitasi Penilaian Lomba Sekolah Sehat di Kabupaten Landak 2 3

100%

130.000.000 20.000.000 95.000.000 15.000.000

100%

35.000.000 35.000.000

100%

198.000.000 65.000.000 35.000.000

Fasilitasi Rapat Koordinasi Nasional UKS

98.000.000

Meningkatnya 4 Program Peningkatan Kemampuan Pemda dlm Melakukan Fungsi Koord Terhadap Kebijakan Bidang Keagamaan dan Kesra Kemampuan Pemda 1 Fasilitasi Kajian Administrasi Bantuan Sosial Orgssi Keagamaan & Kesra Sbgi Fungsi Koord. Keagamaan dan Kesra

100%

Terselenggaranya 5 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 1 Fasilitasi Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Reakreasi Bagi PNS di Lingkup Pembinaan dan Pemerintah Daerah Kab. Landak Pemasyarakatan OR

100%

59.799.250 59.799.250

6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

100%

65.000.000

1

Pembinaan Mental Spiritual Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak

JUMLAH 03 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 1 Program Perencanaan Pembangunan Mikro Daerah 1 Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Raskin 2 Sosialisasi Program Pelaksanaan Penyaluran Raskin 3 Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Pengendalian Pendistribuan 4 Koordinasi, Fasilitas, dan Monitoring Perkembangan Harga Sembako dan Barang-barang Strategis Lainnya 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Pengembangan Investasi 2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Pariwisata JUMLAH 04 BAGIAN PEMBANGUNAN 1 Program Perencanaan Pembangunan Mikro Daerah 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan 2 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 2 Program Peningkatan Layanan Informasi Pembangunan 1 Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik 2 Sosialisasi & Pelatihan Implementasi E-Procurement 3 Monitoring & Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Penilaian Kinerja PBJP dengan Aplikasi Monev Online Biaya Jasa Internet LPSE Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) JUMLAH BAGIAN KETAHANAN PANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

Terselenggaranya pembinaan & pengembangan aparatur

55.000.000

65.000.000

542.799.250 Tersusunnya Perencanaan pembangunan Mikro Daerah

100%

295.488.000 90.500.000 64.988.000 65.000.000 75.000.000

Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi

100%

128.000.000 100.000.000 28.000.000 423.488.000

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Mikro Daerah

100%

155.011.000 95.800.000 59.211.000

Terlasananya Layanan Informasi Pembangunan

100%

943.972.000 429.449.000 112.341.000 118.182.000

4 5

05

55.000.000

84.000.000 200.000.000 1.098.983.000 Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

179.250.000 123.450.000 55.800.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Lumbung Pangan 3 Paket 2 Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan 3 Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4 Honor Tim Pemeriksa/Penerima Barang 5 Belanja Alat Tulis Kantor 6 Belanja Cetak dan Penggandaan

Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur

100%

567.700.000 443.896.200 109.403.800 600.000 300.000 3.500.000 10.000.000

3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan Lokal Berbasis 3B

Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan

100%

78.250.000 78.250.000

4 Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Pekebun 1 Promosi Atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Tarlaksananya pemasaran hasil produksi

100%

65.000.000 65.000.000

5 Program Penataan Lingkungan Berbasis Ketahanan Pangan Masyarakat

Terlaksananya lingkungan berbasis ketahanan pangan masyarakat

100%

60.000.000

1

Penataan Lingkungan Masyarakat dengan Penganekaragaman Tanaman Pangan Pekarangan

Page 29

60.000.000

6 Program Peningkatan Penganekaragaman Pangan Masyarakat Non Beras 1

Peningkatan SDM Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam Pengelolaan Pangan Non Beras

7 Program Keikutsertaan pameran/promosi Pertanian 1 Keikut sertaan pameran-pameran pembangunan pertanian yang berbasis kepada ketahanan pangan masyarakat 06

Meningkatnya penganekaragaman pangan masyarakat non beras

100%

Meningkatnya pameran/promosi pertanian

100%

Jumlah BAGIAN PERTANAHAN 1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tertatanya Tanah penguasaan, 1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pemilikan, penggunaan & 2 Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit pemanfaatan tanah 3 Pengadaan Tanah Sarana Umum untuk Pemakaman 4 Pengadaan Tanah Sarana Pembangunan Sarana Pendidikan 5 Pengadaan Tanah Sarana Pembangunan Kawasan Industri 6 Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal 7 Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah

40.000.000 40.000.000

30.000.000 30.000.000 1.020.200.000

100%

3.158.814.000 1.141.186.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 450.000.000 587.628.000 230.000.000

Jumlah

3.158.814.000

07 BAGIAN HUKUM DAN HAM 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 2 Program Pentaatan Peraturan Perundang-undangan 1 Koordinasi Kerjasana permasalahan Peraturan Perundang-undangan 2 Legislasi Peraturan Perundang-undangan 3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. 4 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 5 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 6 Evaluasi Produk Hukum Daerah 7 Penyusunan Katalog Produk Hukum Daerah 8 Penyuluhan Hukum pada Keluarga Sadar Hukum 9 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 10 Fasilitasi Revitalisasi Hukum Adat JUMLAH 08 BAGIAN ORGANISASI 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Sosialisasi Perbup Tata Naskah Dinas 2 Workshop/Asistensi Penyusunan Formasi PNS 3 Asistensi/Workshop SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Meningkatnya Kapasitas SDM Tertatanya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

65.000.000 65.000.000

100%

605.821.750 23.800.000 316.081.250 48.898.500 75.406.000 28.200.000

6.600.000 16.281.000 28.000.000 27.555.000 35.000.000 670.821.750 Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur

Berkembangnya Data 2 Program Pengembangan Data Informasi 1 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian kinerja Informasi program dan kegiatan ( Penetapan Kinerja Kabupaten Landak dan Sekretariat Daerah Kab.Landak Tahun 2014) 2 Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Struktur pegawai Pemerintah Daerah 3 Fasilitasi Penyusunan LAKIP SKPD

100%

150.852.000 50.000.000 50.000.000 50.852.000

100%

200.000.000 40.000.000

40.000.000 120.000.000

3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Lakip Kabupaten dan Setda Tahun 2013)

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah

100%

125.000.000 125.000.000

4 Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan 1 Penyusunan Rancangan Perda tentang SOPD 2 Penyusunan Rancangan Perbup tentang Tupoksi SKPD 3 Penyusunan Rancangan Perbup tentang SAKIP

Tertatanya Peraturan PerudanganUndangan

100%

216.000.000 86.000.000 100.000.000 30.000.000

5 Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah 1 Penilaian dan Evaluasi Budaya Kerja Instansi Pemerintah 2 Penilaian Pelayanan Publik 3 Penyusunan Laporan Waskat/SPIP 4 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 5 Evaluasi Kelembagaan

Berkembangnya Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Aaparatur Pemda

100%

240.000.000

6 Program Penataan dan Penguatan Organisasi 1 Restrukturisasi / penataan tugas dan fungsi unit kerja 2 Monitoring Reformasi Birokrasi 3 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Terlaksananya penataan & penguatan organisasi

100%

JUMLAH

30.000.000 30.000.000 40.000.000 100.000.000 40.000.000 100.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000 1.031.852.000

Page 30

9

BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 8 9 10 11 12

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan Penyediaan Akomodasi Tamu Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

2.997.324.000 8.780.000 1.230.000.000 172.800.000 120.534.000 124.212.000 154.660.000 24.950.000 40.928.000 677.000.000 279.300.000 50.160.000 114.000.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Gedung Kantor 2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 6 Pengadaan Mebeleur 7 Penyediaan Kelengkapan Komputer 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir

Meningkatnya Sarpras Aaparatur

100%

3.055.974.400 100.000.000 53.850.000 154.300.000 262.733.750 50.950.000 137.876.250 35.340.000 156.350.000 817.000.000 900.340.000 107.102.000 120.332.400 25.500.000 120.800.000 13.500.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya Kapasitas SD

100%

60.000.000 60.000.000

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

34.500.000 27.000.000 7.500.000 Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Ka.Daerah /Wa.Kepala Daerah Meningkatnya Pesistem perbaikan admnistrasi kearsipan Meningkatnya bahan perpustakaan daerah

100%

Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan KEUDA

100%

1.587.672.900 210.000.000 13.200.000 885.797.900 227.500.000 126.000.000 125.175.000

2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kadaerah/Wakada. 1 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kada dan Wakada

100%

589.160.000 589.160.000

3 Program Peningkatan Kehumasan Daerah 1 Peliputan Perayaan Adat Naik Dango 2 Peliputan Hari Besar Nasional dan Keagamaan 3 Pendokumentasiaan Berita Daerah 4 Pembuatan Kalender Daerah 5 Peliputan Kegiatan Pemerintahan Kepala Daerah dan Wk.KDH 6 Peliputan Kegiatan adat Tumpang Negeri

Meningkatnya Kehumasan Daerah

100%

285.756.000 11.300.000 89.320.000 19.038.000 35.355.000 128.820.000 1.923.000

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya sarpras aparatur

5 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika & Media Massa 1 Pembinaan dan Pengembang Jaringan Komunikasi Informasi

Berkembangnya Kominfo

100%

165.189.000 165.189.000

6 Program Kerjasama Dengan Mass Media 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Terlaksananya Kerjasama dgn Mediamasa

100%

150.000.000 150.000.000

5 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1 Peningkatan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati 6 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kerasipan . 1 Pengkalisifikasian Data 7 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah JUMLAH 10 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER 1 Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuda 1 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 5 Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

JUMLAH

51.000.000 51.000.000

100%

44.300.000 44.300.000

100%

20.000.000 20.000.000 6.263.098.400

129.135.000 129.135.000

2.906.912.900

Page 31

20 PEMERINTAHAN UMUM 04 SEKRETARIAT DPRD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 8 9 10 11

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan

2.209.331.000 18.025.000 142.020.000 10.531.000 58.028.000 145.492.000 84.285.000 190.850.000 162.000.000 783.620.000 120.080.000 494.400.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Gedung Kantor 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Pengadaan Mebeulair 4 Penyediaan Komputer 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Sarpras Aparatur

100%

1.273.094.000 562.535.000 52.679.000 115.000.000 18.000.000 43.500.000 285.540.000 195.840.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

200.000.000 200.000.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Peningkatan Sumber Daya Manusia Pimpinan dan Anggota DPRD

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

1.070.980.000 115.160.000 955.820.000

100%

18.069.000

Tersusunnya Laporan 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Kuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 3

5.833.000

Penyusunan Laporan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Pengawasan Melekat ( Waskat )

6.518.000 5.718.000

6 Program peningkatan kapasitas lembg.perwakilan rakyat daerah 1 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 2 Kegiatan Reses 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Peningkatan Kesehatan Pimpinan Dan Anggota DPRD 5 Fasilitasi Raperda Prakarsa DPRD 6 Koordinasi Bidang Perekonomian 7 Monitoring dan Sosialisasi Bidang Pembangunan 8 Publikasi Kegiatan Kedewanan 9 Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Pansus LKPJ 10 Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Panitia Musyawarah DPRD

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

100%

11 Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Panitia Anggaran 12 Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD 13 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Tahun 2011

10.760.907.500 669.010.000 1.583.100.000 1.316.880.000 344.200.000 1.491.270.000 1.382.000.000 1.509.946.000 80.000.000 868.158.500 127.492.000 500.452.000 102.222.000 75.945.000

14 Pansus Pembahasan Raperda dari Eksekutif Jumlah

710.232.000 15.532.381.500

20 PEMERINTAHAN UMUM 07 INSPEKTORAT 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyedian jasa surat menyurat 2 Penyedian jasa Komunikasi, air dan listrik 3 Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyedian alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7 8 9 10

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

255.474.700 7.040.000 9.240.000 5.049.000 26.875.200 40.236.500 21.978.000

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa penunjang operasional kegiatan

5.235.000 71.951.000 11.110.000 56.760.000 Meningkatnya Sarpras Aparatur

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur 1 Pengadaan kamera digital 2 Pengadaan printer portable 3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala komputer

100%

72.911.480 8.000.000 15.000.000 23.447.500 17.463.980 9.000.000

Page 32

3 Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2 Pengadaan pakaian olah raga

Meningkatnya Displin Aparatur

100%

28.120.000 18.770.000 9.350.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

489.026.000 270.016.000 108.210.000 110.800.000

5 Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

154.259.475 37.656.675

2 3

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

29.725.500 43.939.350

4 5

Penyusunan laporan pengawasan melekat (waskat) Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD

6.217.750 23.877.700

6

Review LKPD

12.842.500

6 Program Peningkatan System Pengawasan Internal & Pengen lian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan PEMDA 3 Penanganan kasus pada pemerintah dibawahnya 4 Inventarisasi temuan pengawasan 5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 6 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 7 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 8 Fasilitasi pemetaan dan pelaksanaan SPIP 9 Penyelesaian kerugian negara

Meningkatnya Pengawasan Internal

7 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas

Meningkatnya Profesional Tenaga Pemeriksa

100%

1.215.554.545 587.588.445 44.940.000 108.540.000 17.683.600 240.823.000 58.489.200 75.294.450 16.563.250 65.632.600

100%

230.663.400 177.089.000

2

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

31.273.000

3

Orientasi kerja/pengembangan wawasan aparatur pengawas keluar daerah

22.301.400

Tertatanya Kebijaknan 8 Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah 1 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Proesedur Pengawasan Jumlah 20 PEMERINTAHAN UMUM 09 KECAMATAN 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kecamatan Air Besar 2 Kecamatan Kuala Behe 3 Kecamatan Mandor 4 Kecamatan Menjalin 5 Kecamatan Mempawah Hulu 6 Kecamatan Meranti 7 Kecamatan Menyuke 8 Kecamatan Ngabang 9 Kecamatan Sengah Temila 10 Kecamatan Sebangki 11 Kecamatan Jelimpo 12 Kecamatan Sompak 13 Kecamatan Banyuke Hulu

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

7.490.400 7.490.400 2.453.500.000

100%

2.102.930.450

169.477.000 168.957.500 171.706.000 153.659.500 172.763.600 139.621.800 175.196.000 183.683.150 173.370.000 138.240.500 158.657.800 138.183.600 159.414.000

Jumlah

2.102.930.450

20 PEMERINTAHAN UMUM 10 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan jasa komnikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 11 Penyediaan Jasa penunjang operasional kegiatan

Page 33

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

852.412.000 5.900.000 13.800.000 2.000.000 6.868.000 32.470.000 47.603.000 5.400.000 10.088.000 385.283.000 39.000.000 304.000.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Penyediaan Kendaraan dinas roda dua 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional 3 Pemilaharaan rutin/berkala komputer

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

79.793.750 51.893.750 22.100.000 5.800.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Penyusunan dan penilaian kinerja PNS 2 Pengadaan,perbaikan,penggantian dan distribusi KPE 3 Penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai 4 Monitoring dan evaluasi penegakkan disiplin pegawai 5 Penataan Kehadiran Masuk Kerja PNS

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

408.984.799 155.494.800 73.000.000 77.150.000 68.050.000 35.289.999

4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 1 Pemulangan pegawai yang pensiun 2 Pemindahan tugas PNS

Penyelenggaraan Fasilitasi Purna Tugas

100%

608.784.000 380.006.000 228.778.000

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Pelatihan manajemen administrasi kepegawaian 3 Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian 4 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

2.331.374.101 1.821.451.101 42.423.000 220.000.000 247.500.000

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dn Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

8.280.000

7 Program Pendidikan Kedinasan 1 Pendidikan dan pelatihan teknis 2 Pendidikan penjejangan struktural 3 Pengurusan administrasi pensiun 4 Penyusunan Laporan hasil kekayaan pejabat negara

Terlaksananya Pendidikan Kedinasan

100%

3.901.561.500 300.000.000 3.350.000.000 194.029.500 57.532.000

8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Penghargaan jasa pengabdian 2 Seleksi Penerimaan CPNS 3 Penyusunan urusan kepangkatan 4 Pengambilan Sumpah PNS 5 Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) 6 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS

Terlaksannya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

100%

997.755.600 252.909.600 315.742.500 153.233.500 49.255.000 128.615.000 98.000.000

8.280.000

Jumlah

9.188.945.750

20 PEMERINTAHAN UMUM 11 DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa dan Kebersihan Kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan barang bacaaan dan peraturan Perundang-undangan 7 8 9 10

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

Penyediaan Makan dan Minuman Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.

592.173.350 2.700.000 65.000.000 1.876.950 25.921.400 206.775.000 20.000.000 24.000.000 126.500.000 15.000.000 104.400.000

Meningkatnya 2 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kapasitas SD Aparatur 2 Bimbingan Teknis Sistem Administrasi Pajak Derah dan Retribusi Daerah

100%

68.000.000 40.000.000 28.000.000

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

30.413.600 5.810.000

3 Program pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 2 3 4 5

Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan WASKAT Penyusunan Laporan Aset/Barang SKPD

5.641.000 6.892.000 6.429.600 5.641.000

4 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 4 Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 5 Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 6

Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

7

Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Page 34

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

1.250.086.000 24.800.000 53.361.000 26.200.000 6.000.000 22.100.000 1.000.000 19.625.000

Pengadaan Software dan Hardware Offline di Tempat Pembayaran PBBP2 di Kecamatan. (15jt x 12 Kecamatan) 9 Belanja Modal Pengadaan internet 10 Belanja Modal Pengadaan Hardware untuk Pajak Daerah. 11 Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi Program / Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah.

180.000.000

8

17.000.000 250.000.000 650.000.000

5 Program peningkatan disiplin aparatur 1 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Meningkatnya Dispilin Aaparatur

100%

30.195.000 12.070.000 18.125.000

6 Program Kerjasama antar Pemerintah Daerah 1 Fasilitasi Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Bidang Pendapatan

Terlaksananya Sarana Mobilitas

100%

20.000.000 20.000.000

7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Fasilitasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2 Sosialisasi / Penyuluhan tentang Sumber-Sumber PAD 3 Lokawidya Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tersedianya Modal Pengadaan Instalasi Litrik,Telpon dan Internet

100%

1.377.506.500 57.208.500 120.000.000 130.000.000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fasilitasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah. Sosialisasi Metode Pendistribusian SPPT PBB Monitoring dan Operasi Sisir Pajak Daerah di Kecamatan Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Pekan Panutan PBB Pendataan dan Validasi Data Subjek dan Objek Pajak dan Retribusi Daerah Sumber-sumber PAD Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daeran (SPTPD) Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Uji Petik Pajak Restoran dan Hotel Sosialisasi / Penyuluhan Pajak Daerah dengan Media Reklame

345.000.000 120.000.000 23.430.000 60.761.000 43.734.000 122.062.000 15.790.000 31.700.000 17.821.000 30.000.000 260.000.000

Jumlah

3.368.374.450

20 PEMERINTAHAN UMUM 12 KANTOR PELAYANAN SATU PINTU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan barang bacaan dan peraturan Perundang-undangan 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 8 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah 9 Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi luar Daerah 10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

328.996.888 4.125.000 19.200.000 2.750.000 20.271.888 27.900.000 9.900.000 12.500.000 42.350.000 165.000.000 25.000.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Pengadaan Mebeulair 4 Penyediaan Komputer 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gdg Kantor 7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer 8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Software SIMPTSP

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

186.853.112 30.000.000 21.000.000 20.250.000 35.000.000 20.250.000 25.353.112 10.000.000 25.000.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 - Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 - Operasional Pelayanan Perizinan 3 - Pelatihan dan Pemagangan Aparatur 4 - Sosialisasi Pelayanan Perizinan

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

393.000.000 35.000.000 188.000.000 95.000.000 75.000.000

4 Program pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Meningkatnya Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

13.750.000 5.250.000 8.500.000

5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Koordinasi Perencanaan & Pengembangan Penanaman Modal 2 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 3 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Meningkatnya Promosi dan kejasama Investasi

100%

159.600.000 48.000.000 61.600.000

6 Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi 1 Pengembangan SPIPISE & Informasi Potensi Daerah

Terlaksananya SPIPISE Investasi

Page 35

50.000.000 100%

52.800.000 52.800.000

7 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Prasarana Daerah 1 Penyusunan Informasi terhadap Layanan Publik

Tersedianya sarpras Layanan Publik PTSP

100%

40.000.000 40.000.000

8 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan bidang Perizinan Tertentu 1 Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Tertentu Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis

Meningkatnya Pelayanan Perizinan

100%

50.000.000 35.000.000 15.000.000

Jumlah

1.225.000.000

20 PEMERINTAHAN UMUM 13 SEKRETARIAT KORPRI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 8 9 10 11

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan

358.980.750 2.340.000 3.600.000 5.000.000 25.000.000 30.000.000 10.110.000 2.860.000 30.000.000 128.695.750 99.775.000 21.600.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Pengadaan Mebeulair 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Penyediaan Perlengkapan Penunjang Olah Raga

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

150.500.000 30.500.000 20.000.000 30.000.000 10.000.000 60.000.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

25.000.000 25.000.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

15.000.000

2

8.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan

7.000.000 Terfasilitasinya pembinaan kelembagaan

5 Program Fasilitasi dan Dukungan Pembinaan Kelembagaan 1 Pemberdayaan KORPRI melalui Kesejahteraan

100%

Jumlah

617.031.750

20 PEMERINTAHAN UMUM 14 BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6 Penyediaan alat tulis kantor 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 10 11 12 13

67.551.000 67.551.000

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

1.207.090.000 2.150.000 23.850.000 108.097.000 83.200.000 317.100.000 17.153.000 32.111.000 4.289.000

Penyediaan bahan bacaan dan perundangan-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa Pajak Bumi dan Bangunan

18.680.000 32.250.000 453.820.000 94.340.000 20.050.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 Pengadaan peralatan gedung kantor 5 Pengadaan Mebeulair 6 Penyediaan Komputer 7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10 Pemeliharaan lampu PJU

Meningkatnya Sarpras Aparatur

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

100%

10.200.027.000 902.510.000 5.734.795.000 1.724.145.000 1.167.102.000 29.000.000 440.950.000 22.100.000 25.000.000 6.500.000 147.925.000 399.275.000 399.275.000

Page 36

Meningkatnya 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal Kapasitas SD Aparatur 2 Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah

100%

504.020.000 167.220.000 336.800.000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

330.109.000

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2

Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten/Kota

6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

6.800.000 166.940.000 156.369.000 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

100%

7.958.862.200

1 2 3

Penyusunan standar satuan harga Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

4

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

210.737.000

5

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BimbinganTeknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan manajemen aset/barang daerah Penelitian DPA-SKPD Penyusunan Sistem Informasi Penggajian Penyusunan PPAS Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah Kabupaten Landak Pengamanan Barang Milik Daerah Monitoring SPJ-SKPD Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Asistensi RKA SKPD Penelitian SPM SKPD Penelitian SPP SKPD Evaluasi APBD Penyusunan PPAS Perubahan Penelitian DPA-SKPD Perubahan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Fasilitasi Penerapan SIMDA Keuangan Daerah Penunjang Pelaksana Anggaran dan Perbendaharaan Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

319.080.000

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

79.330.800 231.062.900 214.504.000

202.277.000 179.739.000 262.822.500 248.820.000 43.125.000 448.556.500 52.906.000 181.295.000 2.031.000.000 68.896.000 322.784.000 161.997.500 44.001.000 41.120.000 121.890.000 44.635.500 35.008.000 144.000.000 295.367.000 1.647.150.000 70.426.500

27 Fasilitasi Penerapan SIMDA Gaji 28 Fasilitasi Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Landak

79.450.000 89.450.000

29 Fasilitasi Percepatan Penyerapan Anggaran Dalam Pelaksanaan APBD

87.431.000

7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1

Pengadaan alat studio dan komunikasi

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

100%

25.850.000 25.850.000

Jumlah

20.625.233.200

21 URUSAN WAJIB 21 PEMERINTAHAN UMUM 01 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 5 6 7 8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9 10 11 12

Penyediaan bahan bacaan dan perundangan-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

608.992.300 4.040.000 13.300.000 31.800.000 144.000.000 8.823.000 43.052.200 54.649.600 23.467.500 5.160.000 12.000.000 188.000.000 80.700.000

Page 37

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 Pengadaan peralatan gedung kantor 5 Penyediaan Komputer 6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan BPP 7 Rehabilitasi Gedung Kantor BPP 8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

1.193.645.000 651.045.000 35.000.000 30.500.000 5.000.000 15.000.000 300.000.000 125.000.000 22.100.000 10.000.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

15.000.000 15.000.000

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Penghitungan Angka Kredit Point

Meningkatnya disiplin aparatur

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pencapaian Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

6 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 1 Kegiatan Identifikasi Potensi Sumber Daya Hutan

100%

7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1 Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan

Meningkatnya kapasitas pengelola SD Hutan Terlaksananya perlindungan & konservasi SD Hutan

8 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Pelatihan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2 Penyuluhan/Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan dan Kehutanan

Meningkatnya produksi Pertanian/perkebuna n

100%

9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna

Terlaksananya penerapan teknologi peternakan

10 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pendampingan pada kelompok Tani Pembudidaya Ikan

100%

30.000.000 30.000.000

100%

410.455.000 387.100.000

12 Program Penataan Lingkungan BPP 1 Pengembangan Kebun Percontohan BPP

Terlaksananya pengembangan budidaya perikanan Terlaksananya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebuna Tertatanya lingkungan BPP

100%

50.000.000 50.000.000

13 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Meningkatnya kesejahteraan petani

100%

20.150.000 20.150.000

14 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah

Meningkatnya pemasaran hasil produksi Pertanian

100%

12.000.000 12.000.000

15 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Terlaksananya peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebuna

11 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 2

1

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

20.000.000 20.000.000 100%

8.200.500

25.000.000 25.000.000 12.000.000 12.000.000

75.000.000 50.000.000 25.000.000

25.000.000 25.000.000

23.355.000

36.951.200 36.951.200

Jumlah

2.542.394.000

22 URUSAN WAJIB 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1 Program Perlayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran 7 8 9 10

8.200.500

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah

Page 38

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi

100%

444.315.000 1.650.000 30.540.000 12.000.000 22.618.000 22.000.000 36.000.000 3.960.000 12.750.000 194.797.000 108.000.000

2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Opresasional Lapangan Roda Dua (Trail) 1 buah 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua (Motor Bebek) 2 buah 3 Penyediaan biaya pajak kendaraan dinas BPM-PD 4 Note book 2 buah 5 Pengadaan Faximili 1 buah 6 Pengadaan Printer Tinta 4 buah 7 Pengadaan Printer Scaner 2 Buah 8 Pengadaan Kursi Kerja staf 10 buah 9 Pengadaan Meja Staf 5 buah 10 Pengadaan Lemari Arsip/Rak Buku 3 buah 11 Pengadaan Filling Cabinet 2 buah 12 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gudang kantor 13 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 14 Pengadaan papan Struktur dan Papan DUK SKPD

Meningkatnya Sarpras Aparatur

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Penyusunan Penilaian Kinerja PNS 2 Pengadaan pakaian dinas kerja dan perlengkapanya

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

15.500.000 7.500.000 8.000.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 BimTek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

30.000.000 30.000.000

5 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

18.000.000 6.000.000

2 3

100%

194.049.000 25.000.000 35.000.000 10.000.000 30.000.000 6.119.000 4.000.000 4.000.000 1.500.000 22.000.000 12.300.000 10.000.000 4.080.000 20.050.000 10.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

6.000.000 6.000.000

6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten 2 Kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM-Mandiri Perdesaan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan

100%

456.232.000 66.700.000 389.532.000

7 Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) Tingkat kabupaten

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan

100%

100.129.000 100.129.000

8 Program Peningkatan Peranan Perempuan Desa 1 Kegiatan Lomba Peningkatan Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

Meningkatnya Peran Perempuan Desa

100%

142.763.000 63.700.000

2

Kegiatan Pelatihan Kader PKK Desa

79.063.000

9 Program Pemantapan Data Profil Desa 1 Pelaksanaan Fasilitasi Bimtek Penyusunan Data Profil Desa

Tersusunnya Data Profil Desa

100%

90.183.000 90.183.000

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Adat Tertibnya Pengelolaan 11 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Fasilitasi Penyusunan APBDes dan Penyaluran Alokasi Dana Desa ( ADD Keuangan Desa ) 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

100%

39.500.000 39.500.000

100%

98.700.000 50.700.000

12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pem Desa 1 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa 61 Desa Rakor Kepala Desa dan Badan Pemusyswaratan Desa

100%

130.500.000 70.500.000 60.000.000

100%

215.907.700 50.000.000

10 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 1 Inventarisasi Lembaga Adat dan LSM

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

Terselenggaranya 13 Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Aparatur 1 Pembentukan/Perubahan Desa menjadi Kelurahan (3 Desa dalam kota) Kelembagaan ,Ketatalaksanaan 2 Penataan dan Penyelesaian Batas Desa dan Dusun Aparatur Pemdes Penataan Desa dan Dusun menjadi Definitif (10 Desa dan 20 Dusun)

48.000.000

95.907.700 70.000.000

Jumlah

1.975.778.700

24 URUSAN WAJIB 24 KANTOR ARSIP PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 2 Penyediaan Jasa, Komunikasi SDA dan Listrik 3 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU 7 Penyediaan Makan dan Minum 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah 10 Penyedia Jasa Penunjang Operasional Kegiatan 11 Penyedia Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Page 39

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

308.717.300 3.330.000 16.800.000 4.558.500 12.601.800 26.597.000 22.680.000 11.400.000 115.650.000 43.500.000 7.200.000 44.400.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 3 Pemelihraan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor 4 Pengadaan kendaraan Dinas (Motor)

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

117.250.000 15.000.000 60.000.000 8.250.000 34.000.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

12.960.000 12.960.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Per UU

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

88.907.600 23.907.600 65.000.000

Tersusunnya Laporan 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja & Keuangan Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100%

10.336.000

2

6.902.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3.434.000

6 Program Penyelamatan &Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1 Penataan Dokumen/ Arsip SKPD 2 Bimtek Kearsipan 3 Pendokumentasian Sejarah Landak 4 Pendokumentasian Seni Budaya Landak

Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pelestarian Dok/Arsip

100%

126.855.100 21.600.000 50.255.100 30.000.000 25.000.000

7 Program Pengembangan Komunikasi, Inform &Media Massa 1 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Meningkatnya Pengembangan

100%

15.000.000 15.000.000

100%

275.974.000 30.974.000 105.000.000 20.000.000 120.000.000

100%

98.000.000 50.000.000 48.000.000

Berkembangnya 8 Program Pengemb.Budaya Baca&Pembinaan Perpustakaan 1 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Budaya Baca dan 2 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Pembinaan 3 Pameran 4 Bantuan Pengelola dan Pembinaan Perpustakaan Desa dan Kecamatan Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Keliling

9 Program Operasional Perpustakaan Keliling 1 Operasional Perpustakaan 2 Sosialisasi Perpustakaan Jumlah

1.054.000.000

2 URUSAN PILIHAN 01 PERTANIAN 01 DINAS PERTANIAN Efisiensi dan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Efektifitas Pelayanan 1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Administrasi 2 Kegiatan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas operasional 4 Kegiatan jasa kebersihan kantor 5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 10 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 11 Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

954.500.000 3.500.000 55.000.000 9.000.000 18.000.000 35.000.000 35.000.000 12.000.000 50.000.000 10.000.000 22.000.000 395.000.000

12 Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

150.000.000

13 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang operasional kegiatan

160.000.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas 2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 4 Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 Kegiatan Pengadaan Mebeulair 6 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 7 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 8

Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

9

Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

1.230.100.000 400.000.000 500.000.000 75.000.000 28.100.000 40.000.000 155.000.000 6.000.000 20.000.000

10 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair

6.000.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

50.000.000 50.000.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun

Tersusunnya laporan Kinerja dan Keuangan

100%

40.000.000

Page 40

20.000.000 20.000.000

5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/ Pekebun 1 Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2 Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

100%

160.000.000 130.000.000 30.000.000

6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/bun) 1 Kegiatan Penyusunan data base potensi produksi pangan 2 Kegiatan Pengembangan Perlindungan Tanaman 3 Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Meningkatnya Ketahanan Pangan

100%

766.527.214 40.000.000 148.128.000 60.000.000

4 5 6 7 8 9

Kegiatan Pengembangan Perbenihan / perbibitan Kegiatan Peningkatan Mutu Hasil dan Keamanan Pangan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Pertanian PLA ( Tanaman Pangan ) PLA (Tugas Pembantuan Peternakan) Peningkatan Lembaga Mandiri yang Mengakar Kepada Masyarakat (LM3)

192.969.500 15.000.000 60.000.000 150.341.000 40.088.714 60.000.000

Meningkatnya 7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi tan /bun 1 Kegiatan Promosi atau hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan Pemasaran Hasil daerah Produksi 2 Kegiatan Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian yang akan dipasarkan 8 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/bun 1 Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / perkebunan Modern Bercocok Tanam 2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian

9 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 1 Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan 2 Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian 3 Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Meningkatnya Produksi Pertanian

100%

330.000.000 300.000.000 30.000.000

100%

73.829.000 66.079.000 7.750.000

Terkendalinya 10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1 Kegiatan Pendataan Masalah Peternakan Penyakit Ternak 2 Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3 Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan 4 Kegiatan Pengawasan Pemotongan Hewan Pada Hari Raya Keagamaan

100%

8.686.870.850 785.504.850 24.300.000 7.877.066.000

100%

287.000.000 60.000.000 70.000.000 60.000.000 15.000.000

5

Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Hewan Menular

12.000.000

6

Kegiatan Pengembangan Poskeswan

70.000.000

11 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1 Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak 2 Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 3 Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat 4 Kegiatan Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 5 Kegiatan Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak 6 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7 Kegiatan Pengelolaan Data Peternakan

Meningkatnya Produksi Peternakan

100%

987.841.700 60.000.000 800.000.000 18.000.000 30.000.000 11.000.000 8.841.700 60.000.000

Meningkatnya 12 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Penerapan Teknologi 2 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Peternakan

100%

324.000.000 300.000.000 24.000.000

13 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul 2 Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 3 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 4 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5 Kegiatan Pengadaan Sarana Budidaya Perikanan

Berkembangnya Budi Daya Perikanan

100%

1.650.000.000 150.000.000 15.000.000 472.000.000 13.000.000 1.000.000.000

14 Program Optimalisasi Pengelolaan &Pemasaran Produksi Ikan 1 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

Mengoptimalkan Pengelolaan dan

100%

10.000.000 10.000.000

15 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan air tawar 1 Kegiatan Pengembangan kawasan budidaya air tawar

Berkembangnya Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar

100%

1.535.000.000

16 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 1 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial,Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Melalui Subsidi Harga Benih 2 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Berkembangnya Sumber Daya Perikanan

100%

Jumlah

1.535.000.000 230.000.000 30.000.000 200.000.000 17.315.668.764

Page 41

2 URUSAN PILIHAN 1 KEHUTANAN 02 DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 8 9 10 11 12

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

454.650.000 8.000.000 15.000.000 12.000.000 6.000.000 18.000.000 12.000.000 4.000.000

Penyediaan Bahan Bacanaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

8.650.000 19.000.000 189.000.000 67.000.000 96.000.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4 Pengadaan Meubeulair 5 Pengadaan Komputer Note Book 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeulair

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

261.500.000 75.000.000 25.000.000 25.000.000 5.000.000 66.000.000 30.000.000 25.000.000 8.000.000 2.500.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Meningkatnya Kapasitas SD

100%

38.000.000 38.000.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realitas Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

15.010.000

2

10.510.000

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Evaluasi dan Kegiatan tahunan SKPD

4.500.000

5 Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah 1 Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar Pemerintah Daerah

Berkembangnya Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Aparatur Pem.

100%

6 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/ Pekebun 1 Pelatihan Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

100%

271.617.720 271.617.720

7 Program Peningk.Ketahanan Pangan (Pertanian/bun.) 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

Meningkatnya Ketahanan Pangan

100%

3.985.637.590 257.518.950

17.000.000 17.000.000

2 3 4

Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Entrys Peremajaan Karet Rakyat APBD II 1.000 Ha Penguatan kelembagaan dan pendataan kebun sentra produksi lateks

578.118.640 1.500.000.000 150.000.000

5

Peremajaan Karet Rakyat APBD I 500 Ha

1.500.000.000

8 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

Optimalisasi Potensi Sumber Daya Hutan

100%

120.456.050 120.456.050

9 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 Penghijauan

Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan

100%

1.294.745.650 1.294.745.650

100%

110.669.250

10 Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan

Terlaksananya Pembinaan dan 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerbitan Industri hasil hutan Tersusunnya 11 Program Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan 1 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat Perencanaan 2 Perencanaan dan pembuatan hutan kota Pengembangan Hutan Meningkatnya fungsi 12 Program Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat & daya dukung DAS 1 Kegiatan Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan Lahan Kritis Pada DAS berbasis prioritas pemberdayaan 2 Kegiatan Areal Tanaman Hasil rehabilitasi Hutan - Unit Kebun Bibit masyarakat rakyat pada DAS Prioritas Jumlah

110.669.250

100%

399.864.500 323.952.800 75.911.700

100%

1.153.414.890 550.000.000 603.414.890 8.122.565.650

Page 42

2 URUSAN PILIHAN 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 03 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 2 Penyediaan Jasa, Komunikasi SDA dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Bahan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU 8 Penyediaan Makan dan Minum 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah 11 Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan 12 Penyedia Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100%

315.801.990 2.500.000 30.500.000 2.750.000 16.250.000 24.500.000 2.500.000 4.000.000 11.000.000 144.471.990 35.870.000 15.000.000 26.460.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor * Pengadaan Kipas Angin * Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 2 Pengadaan Meubelair * Pengadaan Filling Kabinet * Pengadaan Lemari Arsip 3 Penyediaan Komputer * Pengadaan Komputer PC * Pengadaan Stabilizer * Pengadaan Printer Multi Fungsi 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Meningkatnya Sarpras Aparatur

100%

91.360.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Per Per UU

Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur

100%

28.000.000 28.000.000

Tersusunnya laporan 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100%

8.500.000

2

2.000.000 3.000.000 15.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 3.000.000 25.000.000 3.360.000

5.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3.500.000

5 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidg Pertambangan Umum 1 Pengelolaan Administrasi & Perizinan Pertambangan Umum 2 Pemetaan Wilayah Pertambangan 3 Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan 4 Penilaian & Pemantauan Reklamasi & Penutupan Tambang 5 Sosialisasi Kegiatan Usaha Pertambangan 6 Penyusunan Perda

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

100%

6 Program Pembinaan & Pengembangan.Bdg Ketenagalistrikan 1 Inventarisasi Listrik Pedesaan & Kebutuhan Listrik 2 Pemeliharaan & Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 3 Evaluasi & Monitoring PLTS & PLTMH 4 Survey Potensi Energi Baru Terbarukan (Renewable Energy) 5 Penyusunan Studi Kelayakan (FS) Pembangkit Listrik Tenaga MikriHydro (PLTMH) 6 Sosialisasi UU Ketenagalistrikan & Penghematan, Pemanfaatan Energi Listrik serta Program PLTS

Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Kelistrikan

100%

7 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak & Gas 1 Penetirban & Pengawasan Arus & Distribusi BBM serta Gas Elpiji

Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak & Gas

100%

Terselenggaranya Pengembangan Geologidan Sumber Daya Mineral

100%

2 3

Pendataan Kebutuhan BBM & Gas Elpiji Monitoring & Koordinasi Pengawasan Pengendalian Pendistribusian BBM Bersubsidi

8 Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral 1 Survey Bahan Galian 2 Eksplorasi Potensi Air Tanah 3 Pengawasan K3 Tambang 4 Pengembangan Laboratorium Geologi

272.300.000 53.800.000 43.000.000 48.500.000 38.000.000 39.000.000 50.000.000 503.034.000 20.000.000 28.000.000 20.000.000 150.000.000 250.034.000 35.000.000

108.065.000 45.000.000 35.000.000 28.065.000

137.000.000 35.000.000 40.000.000 30.000.000 32.000.000

Jumlah

1.464.060.990

TOTAL

520.696.899.975

Page 43