PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARANGANYAR PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015

DAFTAR ISI DAFTAR ISI................................................................................................ i DAFTAR TABEL ......................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ I-1 1.1 Latar Belakang ...................................................................... I-1 1.2 Dasar HukumPenyusunan ..................................................... I-2 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................... I-4 1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan ............................................. I-5 1.5. Sistematika Perubahan RKPD ............................................... I-19 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN AKHIR BULAN MEI TAHUN 2015

.................. II-1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 .................................. III-1 BAB IV PENUTUP ..................................................................................... IV-1

I

-

i i Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

DAFTAR TABEL Tabel 1.1.

Perkembangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2015...................................................................................... I-8

Tabel 1.2.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Karanganyar ........ I-10

Tabel 1.3.

Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 ...................................................... I-12

Tabel 1.4.

Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2015.................................................... I-16

Tabel 1.5.

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015........................................................................... I-17

Tabel 1.6.

Proyeksi Perbandingan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2015................ I-18

Tabel 2.1.

Prioritas Program Tahun 2015............................................... II-2

Tabel 2.2.

Kesesuaian Program dan Kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2015 berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan................................................................................... II-7

Tabel 2.3.

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 berdasarkan Capaian Indikator Sasaran Program Prioritas sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2015 .................................................. II-9

I

-

i i ii Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Kesesuaian Program dalam RPJMD dan RKPD....................... II-4 Gambar 2.2. Kesesuaian Program dalam RKPD dan APBD ......................... II-5 Gambar 2.3. Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dan APBD......................... II-5 Gambar 2.4. Kesesuaian Pagu Indikatif dalam RKPD dan APBD................. II-5

I

-

i i i iii Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Bahwa

berdasarkan

laporan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 sampai dengan akhir bulan Mei Tahun 2015, menunjukkan adanya ketidaksesuaian, yaitu: (1)

Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

(2)

perubahan kegiatan dalam bentuk; pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran. Akibat perubahan tersebut adalah perlunya dilakukan penataan

ulang prioritas dan plafon anggaran sebagai akibat dari berbagai bentuk pergeseran program kegiatan dan atau program kegiatan baru yang diusulkan

SKPD

untuk

ditampung

dalam

Perubahan

RKPD

Tahun 2015. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

yang

menyatakan

bahwa

RKPD

menjadi

pedoman penyusunan RAPBD; Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2014 tentang

Rencana

Karanganyar

Kerja

Tahun

Pemerintah

2015

perlu

Daerah dilakukan

(RKPD)

Kabupaten

perubahan,

guna

menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran

2015.

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

I-1

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Landasan

hukum

yang

digunakan

dalam

penyusunan

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


I-2

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Presiden Percepatan

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan

dan

Perluasan

Pembangunan

Ekonomi

Indonesia 2011-2025; 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 19. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

6 Tahun 2010,

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten

Karanganyar; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar; Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

I-3

28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian

Perkebunan

dan

Kehutanan

Daerah

Kabupaten

Karanganyar; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013– 2033; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menegah

Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun

Anggaran 2015; 34. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar

Tahun 2015 ini adalah: a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan

antara

hasil

MUSRENBANG dan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 20142018; b. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 20142018; c. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar

tingkat

penyelenggaraan

pemerintahan

Kabupaten

Karanganyar;


I-4

d. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah. Penyusunan perubahan

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun

2015 ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman dalam: a. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015; b. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2015 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; c. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional agar target capaian akhir RPJMD dapat tercapai; d. Memelihara strategis

konsistensi

antara

jangka menengah

capaian

dengan

tujuan

tujuan

perencanaan

perencanaan

dan

penganggaran tahunan pembangunan daerah; e. Mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; f.

Menjadi

acuan

dalam

Penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban ( LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; dan g. Menyediakan

informasi

bagi pemenuhan

laporan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan oleh pemerintah dan masyarakat. 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan 1.4.1.

Umum

Terjadinya

perubahan

asumsi

dan

kondisi

eksisting,

mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya dan arah kebijakan pembangunan daerah, maka RKPD Tahun

2015 perlu

disesuaikan dengan perubahan tersebut. Perubahan RKPD 2015 yang

Tahun

terkait dengan perubahan asumsi dari Kebijakan Umum

Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2015 antara lain dengan melihat perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah.


I-5

Perubahan RKPD Tahun 2015 diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Hasil

Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2014, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2014 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran 2015. 2. Perkembangan pendapatan daerah tahun 2015 yang mengalami pergeseran dari targetnya, serta dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2015, khususnya dari pos pendapatan asli daerah. 3. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2015. 4. Adanya alokasi bantuan dari Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memerlukan pendampingan, dimana penganggarannya

belum

dipastikan

atau

kurang

pada

saat

penyusunan APBD Tahun 2015, maka dari itu penganggarannnya harus dicantumkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. 5. Pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan berdasarkan evaluasi kinerja yang merupakan kebutuhan introspeksi untuk melihat

kembali

apakah

program

dan

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan mampu mencapai sasaran. 6. Terdapat keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan tingkat urgensi

masalah

(banyaknya ditimbulkan,

mempertimbangkan

masalah

tersebut,

kenaikan

dari

berat

prevalensi

besarnya

ringan

(angka

masalah

masalah

kejadian)

yang

masalah,

keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan sumber daya yang tersedia. 1.4.2.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tantangan eksternal yang dihadapi oleh perekonomian domestik

pada tahun 2015 adalah belum stabilnya perekonomian dunia, termasuk negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok yang diperkirakan

akan

kembali

mengalami


perlambatan

pertumbuhan I-6

ekonomi. Kondisi tersebut yang disertai dengan penurunan harga komoditas global terutama harga minyak mentah dunia berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia. Dalam merespon kondisi eksternal tersebut, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia telah

menempuh

berbagai

kebijakan

untuk

menjaga

stabilitas

perekonomian domestik terutama stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis di bidang fiskal terutama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan upaya mendukung

perbaikan

defisit

neraca

berjalan.

Berdasarkan

perkembangan terkini dari perekonomian global, domestik, dan berbagai kebijakan yang telah diambil Pemerintah, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro dari APBN tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengusulkan perubahan atas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015, sebagai berikut: 1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,7 persen, lebih rendah dari asumsi APBN tahun 2015 sebesar 5,8 persen. 2) Inflasi diperkirakan mencapai 5,0 persen atau lebih tinggi dari asumsi dalam APBN tahun 2015 sebesar 4,4 persen. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta koordinasi

pengendalian

inflasi

di

tingkat

pusat

dan

daerah

senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2015 agar tetap pada rentang sasaran inflasi tahun 2015 sebesar 4,0 ± 1,0 persen. 3) Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada kisaran Rp12.500 per USD yang semula asumsinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp. 11.900 per USD. Sementara itu, relatif ketatnya likuiditas global sebagai dampak peningkatan suku bunga acuan oleh The Fed diperkirakan berpotensi memberikan tekanan terhadap perkembangan nilai tukar rupiah ke depan. 4) Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan akan turut mengalami tekanan dan sedikit lebih tinggi di atas asumsi APBN tahun 2015 yaitu dari 6,0 persen menjadi 6,2 persen. 5) Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata USD60 per barel atau lebih rendah dari asumsi ICP dalam APBN tahun 2015 sebesar USD105 per barel. Rendahnya harga minyak dunia diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2015


I-7

mengingat pasokan minyak yang masih berlebih, terutama dengan adanya potensi pemanfaatan shale oil dan gas. 6) Lifting minyak diperkirakan akan terealisasi sebesar 825 ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 900 ribu barel per hari. 7) Lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.221 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi lifting gas bumi pada APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Tabel 1.1. Perkembangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2015 (APBN) 5,8 4,4 11.900 6,0 105 900 1.221

Indikator Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) Nilai Tukar (Rp./US$1) Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) Harga Minyak (US$/barel) Lifting Minyak (ribu barel/hari) Lifting Gas (mboepd)

2015 (APBN P) 5,7 5,0 12.500 6,2 60 825 1.248

Sumber : Nota Keuangan dan APBNP TA. 2015.

1.4.3. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Perubahan kerangka ekonomi daerah

tahun 2015 diajukan

sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD tahun 2015, dan juga untuk menampung inisiatif-inisiatif baru

sesuai dengan visi dan misi yang

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018. Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah

disusun berdasar

pergeseran asumsi kerangka ekonomi nasional, provinsi, dan regional, serta perkembangan ekonomi tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional

dan

regional

juga

akan

berpengaruh

terhadap

kondisi

perekonomian Kabupaten Karanganyar. Mendasarkan pada kondisi perekonomian

baik

nasional,

provinsi


maupun

regional

(se-eks I-8

Karesidenan Surakarta) Tahun 2013 serta tantangan yang dihadapi pada dua tahun mendatang maka prospek perekonomian pada tahun 2015 merujuk pada capaian indikator makro dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : a) Pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Karanganyar

Tahun 2015

menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,03 %; b) Tingkat Inflasi pada Tahun 2015 diperkirakan dapat dikendalikan pada kisaran angka dua digit yaitu sekitar 3,42 (±) %. Perkembangan harga

atau

tingkat

inflasi

di

Kabupaten

Karanganyar

yang

berfluktuasi dan cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia yang mendorong kenaikan harga-harga komoditas global serta perubahan iklim yang ekstrim juga akan berdampak pada menurunkan produksi pangan di Kabupaten Karanganyar sebagai penyumbang inflasi terbesar; c) PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) pada Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 20.535.707,68; d) Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) pada Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 18.157.175,28. e) Persentase penduduk miskin pada tahun 2015 diperkirakan adalah 12,86% f)

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015 diperkirakan adalah 79,61. Perkembangan dan perubahan keadaan ekonomi di tingkat

nasional akan mempengaruhi perkembangan di daerah,

sehingga

daerah perlu melakukan penyesuaian terutama pada belanja pemerintah yang menstimulasi stabilitas kemampuan daya beli masyarakat dan meningkatkan

kemampuan

produksi

masyarakat

agar

terjadi

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dampak perubahan inflasi yang begitu besar tentunya juga akan berpengaruh pada daerah juga sangat besar. Perkembangan dan perubahan keadaan nilai inflasi pada tingkat nasional mempengaruhi perkembangan inflasi pada tingkat daerah. mendorong

peningkatan

suku

bunga

mendorong

penurunan

investasi,

Peningkatan pinjaman

dan

pada

inflasi akan

bank

sehingga

gilirannya

akan

mengakibatkan permasalahan peluang penyerapan lapangan kerja, dengan demikian akan mempengaruhi pengurangan belanja modal. Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

I-9

Tabel 1.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 URAIAN APBD 2015* RAPBD-P 2015* a. Pertumbuhan Ekonomi (% yoy) 6,03 6,03 b. Inflasi (% yoy) 3,42 (±) 3,42 (±) c. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 18,157 t 18,157 t (Trilyun) d. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 20,53 jt 20,53 jt perkapita (juta) Sumber: RPJMD Kab. Karanganyar, 2015 *Angka sangat-sangat sementara

Dengan perubahan jumlah penduduk yang tetap, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan serta inflasi yang mengalami stabil, kita harapkan jumlah produksi domestik masih tetap. Sehingga untuk Produk Domestik Regional Bruto baik berdasarkan atas harga berlaku maupun konstan dalam perubahan kerangka ekonomi daerah ini tidak mengalami perubahan atau tetap. Jika PDRB tidak berubah dan juga pertumbuhan penduduk tidak berubah maka pendapatan perkapita juga tidak berubah atau tetap. Kebijakan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah paling

esensial

yang

ditempuh

oleh

Pemerintah

Daerah

yang dalam

Perubahan RKPD Tahun 2015 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat pencapaian

sasaran

dan

perubahan

pokok-pokok

prioritas kebijakan

pembangunan. fiskal

dan

Sementara

itu,

langkah-langkah

pengamanan Perubahan RKPD Tahun 2015 juga dilakukan baik pada pendapatan daerah, maupun pembiayaan.

1.4.3.1.

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kerangka ekonomi daerah

di bidang

pendapatan

daerah yang tercantum dalam Nota Keuangan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015, yang secara langsung terkait dengan upaya penambahan pendapatan adalah : 1.

Pemerintah Daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia

usaha

dan

masyarakat,

namun

melaksanakan

penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, membangun ketaatan wajib pajak dan


I - 10

wajib

retribusi

daerah,

serta

peningkatan

pengendalian

dan

pengawasan atas pemungutan pendapatan asli. 2.

Dalam

upaya

peningkatan

PAD

pemerintah

daerah

supaya

mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. 3.

Menyediakan sarana dan prasarana bagi pemungut penerimaan daerah yang bersifat mobilitas maupun pemberian operasional bagi penerimaan pendapatan.

4.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah.

5.

Penataan performance budget melalui penataan sistem penyusunan dan

pengelolaan

pencapaian

hasil

anggaran atau

daerah

kinerja

yang

secara

berorientasi

efisiensi,

pada

efektif

dan

berkesinambungan, sehingga memberikan hasil yang baik dan berbiaya rendah. 6.

Peninjauan kembali berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, terutama yang terkait dengan atau dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.

7.

Keterlibatan secara aktif seluruh potensi sumberdaya manusia, dalam optimalisasi sumber-sumber keuangan daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik. Sumber-sumber keuangan dimaksud selain berasal

dari

pemerintah

baik

pemerintah

pusat

maupun

pemerintah daerah juga swadaya masyarakat serta kerjasama sinergis dengan dunia swasta. Meskipun kebijakan perencanaan pendapatan daerah

yang

dituangkan dalam APBD tahun 2015 tidak mengalami perubahan namun anggaran pendapatan tahun 2015 diproyeksikan

mengalami

perubahan peningkatan di beberapa pos dan pos lain yang mengalami pengurangan. Peningkatan

dan

pengurangan

anggaran

pendapatan

diproyeksikan pada kelompok-kelompok sebagai berikut:


I - 11

Tabel 1.3. Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 SEBELUM PERUBAHAN (Rp.) 181.061.011.000

SETELAH PERUBAHAN (Rp.) 211.858.689.000

BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.) 30.797.678.000

15,92

70.907.914.000

88.037.117.000

17.129.203.000

22,43

2. Retribusi Daerah

18.401.485.000

19.786.785.000

1.385.300.000

3,45

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD

9.007.195.000

7.591.200.000

(1.415.995.000)

-15,72

URAIAN I.

Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah

%

82.744.417.000

96.443.587.000

13.699.170.000

16,56

983.448.424.000

1.035.219.914.000

51.771.490.000

5,26

19.008.727.000

26.908.727.000

7.900.000.000

41,56

906.446.527.000

906.446.527.000

0

0,00

57.993.170.000

101.864.660.000

43.871.490.000

75,65

450.961.731.000

491.715.579.000

42.753.848.000

9,04

1.966.000.000

1.966.000.000

0

0,00

0

0

0

0,00

3. Dana bagi hasil 64.728.194.000 83.533.194.000 Prop / Pemerintah Lainnya 352.518.837.000 4. Dana 328.429.989.000 penyesuaian / Otonomi khusus 5. Bantuan 55.837.548.000 55.697.548.000 Keuangan Prop / Pemerintah Lainnya JUMLAH 1.615.471.166.000 1.740.794.182.000 PENDAPATAN Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

18.805.000.000

25,96

24.088.848.000

7,33

(140.000.000)

-0,25

125.323.016.000

7,51

II. Dana Perimbangan 1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus III. Lain-lain pendapatan yg sah 1. Hibah 2. Dana darurat

a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kebijakan perubahan

pendapatan daerah yang bersumber dari

PAD dalam penyusunan APBD perubahan Tahun Anggaraan 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Perencanaan target PAD mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun–tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015, realisasi penerimaan PAD tahun 2014 dan realisasi PAD

tengah tahun anggaran berjalan, potensi riil

masing-masing komponen PAD, dan ketentuan peraturan perundang – undangan terkait.


I - 12

2. Dalam

upaya

pengelolaan

dan

peningkatan

PAD,

Pemerintah

Kabupaten Karanganyar akan memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak akan membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan

retribusi

daerah,

serta

meningkatkan

pengendalian

dan

pengawasan atas pemungutan PAD. 3. Dalam hal jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan target perubahan pendapatannya pada tahun anggaran 2015 sesuai ketentuan pada Pasal 180 Undang – Undang dimaksud, pendapatan Pajak

Bumi

pengelolaannya

dan

Bangunan

sudah

(PBB)

dilaksanakan

pada oleh

sedangkan untuk pendapatan restribusi

tahun

2015

pemerintah sejak tahun

ini

daerah, 2012

pemerintah daerah kabupaten Karanganyar sudah tidak melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu, yaitu antara lain retribusi TDP, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri, dan Izin Usaha Pergudangan. 4. Pemerintah Daerah tidak akan

melakukan pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah apabila peraturan daerahnya telah dibatalkan dan / atau jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut tidak diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. 5. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah, untuk penerimaannya dianggarkan dalam jenis pendapatan lain – lain PAD yang sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah. Memperhatikan kebijakan perubahan pendapatan tersebut diatas, pendapatan asli daerah diproyeksikan terdapat perubahan berupa kenaikan pendapatan sebesar

Rp. 125.323.016.000,-- atau 7,76 %

yang diperoleh dari pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah; dan LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sedangkan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah diproyeksikan

mengalami pengurangan

dari anggaran penetapan.


I - 13

b.

Dana Perimbangan Sumber dana perimbangan merupakan alokasi dana yang berasal

dari Pemerintah Pusat dan bersifat transfer melalui APBN. Dana perimbangan untuk Perubahan pendapatan tahun 2015 diproyeksikan mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan hanya sebesar 5,26% atau sebesar Rp. 51.771.490.000,- dari Penetapan APBD 2015. Kenaikan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sebesar Rp. 7.900.000.000.- dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 43.871.490.000.c.

Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Sumber dana

Lain-Lain pendapatan daerah yang sah dalam

perubahan pendapatan tahun 2015 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 42.753.848.000,- atau 9,48% dibanding dengan Penetapan APBD 2015. Kenaikan pendapatan ini berasal dari penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

1.4.3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Perubahan kerangka ekonomi daerah terkait dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia, dilaksanakan

secara

optimal,

agar pembangunan daerah dapat diperlukan

suatu

arah

kebijakan

perubahan di bidang belanja daerah yang tepat. Kebijakan perubahan anggaran belanja diarahkan pada: 1) Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur melalui optimalisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. 2) Penguatan

program-program

pemberdayaan

penanggulangan

masyarakat

yang

kemiskinan

berkelanjutan

serta

melalui

pemberdayaan ekonomi kerakyatan; 3) Peningkatan penataan kawasan,

pembangunan prasarana wilayah

serta melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat untuk mendukung pelayanan masyarakat. 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan; 5) Peningkatan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan efisien melalui

pelaksanaan

sistem

pengawasan


yang

efektif

dalam I - 14

mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance). 6) Pelaksanaan pemerintahan yang dinamis, demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat yang terencana dan realistis. Fokus arah kebijakan perubahan anggaran belanja diprioritaskan untuk mendanai: a. Belanja kegiatan wajib -

Pendampingan kegiatan Pusat, Provinsi atau yang sudah ada petunjuk teknisnya, yang tidak mendapatkan pengalokasian anggaran

pada

waktu

penetapan.

Bersifat

prioritas

atau

keharusan / diwajibkan oleh peraturan / kesepakatan / MoU. -

Kegiatan

dengan

dana

yang

mengikat,

seperti

DBHCHT,

Tunjangan Penghasilan Guru dan DAK Non Pendidikan -

Program dan Kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian

sasaran

pembangunan

daerah,

dengan

memperhatikan realisasi SPP / SPM / SP2D maupun laporan pertanggungjawaban keuangan b. Belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

Kewajiban

kepada pihak ke 3 yang masih kurang atau tidak

dapat mencapai akhir tahun anggaran ( rekening listrik, air, telepon, tenaga kontrak/honorer) -

Kegiatan koordinasi dan konsultasi yang berdasarkan analisis perlu dilakukan penambahan atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan

c. Belanja Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur : -

Kegiatan yang pengadaan sasrana prasarana yang mendesak diadakan

-

Kegiatan pembangunan gedung yang menjadi prioritas daerah

d. Program dan Kegiatan yang mendukung/menunjang capaian/target RPJMD yang masih kurang/belum tercapai. -

Perbaikan Infrastruktur Jalan,

-

Peningkatkan

pelayanan

kesehatan

melalui

pembiayaan

Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

I - 15

Pemenuhan prasarana dan fasilitas

-

perhubungan khususnya

lampu penerangan jalan, lampu lalulintas dan penunjang keselamatan jalan Pemberian Bea Siswa Miskin dalam rangka peningkatan Angka

-

Partisipasi Sekolah Berdasarkan kemampuan perubahan anggaran pendapatan yang tersedia dan arah kebijakan pembangunan, maka perubahan anggaran belanja yang dipisahkan dalam kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok-kelompok belanja tersebut diproyeksikan sebagaimana pada pada Tabel II.4. Tabel 1.4. Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 SEBELUM PERUBAHAN (Rp.) 1.170.514.862.000 1.048.100.358.000

SETELAH PERUBAHAN (Rp.) 1.273.909.049.000 1.101.360.243.000

Belanja Bunga

-

-

0,00

3)

Belanja Subsidi

-

-

0,00

4)

Belanja Hibah

24.654.144.000

32.466.723.000

7.812.579.000

2,74

5)

Belanja Bantuan Sosial

6.105.000.000

10.846.650.000

4.741.650.000

114,56

6)

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

2.000.000.000

5.000.000.000

3.000.000.000

150,00

87.155.360.000

121.735.433.000

34.580.073.000

37,80

2.500.000.000

2.500.000.000

-

0,00

521.119.337.000

722.764.720.000

201.546.391.000

38,63

URAIAN A. Belanja Tidak Langsung 1)

Belanja Pegawai

2)

7)

8)

B. Belanja Langsung 1)

Belanja Pegawai

2)

Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal

3)

% 8,39 5,18

28.082.107.550

0,00

309.601.756.761

0,00

183.435.472.689

0,00

1.691.634.199.000

JUMLAH BELANJA

BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.) 103.394.187.000 53.259.885.000

1.996.573.777.000

304.939.576.000

Sumber: Diolah oleh Bappeda Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

Belanja tidak langsung naik sebesar Rp. 103.394.187.000.- atau 8,83 % diantaranya karena belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 53.259.885.000.- atau sebesar 5,08 % yang berasal adanya

kenaikan

Tambahan

penghasilan

guru

dan

BPJS

ketenagakerjaan. Disamping itu juga karena adanya kenaikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dalam

rangkan

menindaklanjuti

dan pemerintah desa, dimana

rekomendasi

BPK

ditambahkan

kenaikan prosentase belanja bantuan keuangan dana desa.


I - 16

17,71

Untuk belanja langsung perubahan anggaran diproyeksikan Rp. 201.545.391.000,- atau naik 38,33% dari

meningkat sebesar

anggaran belanja langsung penetapan tahun 2015. Sedangkan dalam rangka

pemerataan

pembangunan

dan

menjaga

keseimbangan

penganggaran keuangan antara desa dan kelurahan dalam perubahan ini direncanakan adanya penambahan plafon anggaran untuk 15 kelurahan.

1.4.3.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan kerangka ekonomi daerah di bidang pembiayaan daerah diarahkan untuk: 1. Pemanfaatan

sumber-sumber

penerimaan

maupun

pengeluaran

pembiayaan untuk menutup defisit anggaran atau memperkuat surplus anggaran daerah. 2. Pemanfaatan pembiayaan daerah untuk menampung semua jenis penerimaan

daerah

yang

tidak

dapat

dikategorikan

sebagai

pendapatan daerah dan semua jenis pengeluaran yang tidak dapat dikategorikan sebagai belanja daerah. Tabel 1.5. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)

URAIAN I 1. 2. II

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 2014 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman talangan

SETELAH PERUBAHAN (Rp.)

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp.) %

80.163.033.000

261.829.595.806

181.666.562.806

226,62

80.163.033.000

261.829.595.806

181.666.562.806

226,62

450.000.000

450.000.000 2.500.000.000

62,50

2.500.000.000

62,50 235,83

Pengeluaran pembiayaan

4.000.000.000

6.500.000.000

1.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

4.000.000.000

6.500.000.000

76.163.033.000

255.779.595.000

179.616.562.000

III

Sisa Lebih Pembiayaan Angggaran (SILPA) 2015

0

0

PEMBIAYAAN NETO


Perubahan

kebijakan

pembiayaan

tahun

2015

dapat

dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014, Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

I - 17

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, sedangkan

pengeluaran

pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dan

pemberian

pinjaman.

Selisih

lebih

penerimaan

pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto, jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD. Pada

perubahan

pembiayaan

diproyeksikan

ada

perubahan

penerimaan pembiayaan karena penambahan pemanfaatan SiLPA Tahun 2014, menjadi sebesar Rp. 181.666.562.806,- atau naik 226,62% dari penetapan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan bertambah sebesar Rp. 2.500.000.000,- atau naik 62,50% dibanding

penetapan 2015,

yang direncanakan digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajiban penyertaan modal kepada Bank Jateng dan Bank Karanganyar. Dari rincian tersebut

terdapat

sisa

pembiayaan

(pembiayaan

neto)

sebesar

Rp. 179.616.562.000.Arah perubahan kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2015 dengan memanfaatkan SiLPA 2014 untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Perbandingan perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagai berikut: Tabel 1.6. Perbandingan Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 KOMPONEN

Sebelum Perubahan

Anggaran 1.615.471.166.000 Pendapatan

Setelah Perubahan

Rp

1.740.794.182.000

125.323.016.000

Anggaran 1.691.634.199.000 1.996.573.777.000 Belanja (Defisit)

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

JUMLAH

-76.163.033.000

255.779.595.000

%

304.939.576.000

17,71

179.616.562.000 235,83



7,51

I - 18

Dari penjelasan tabel diatas penambahan defisit belanja terhadap pendapatan

Rp.

sebesar

-179.616.562.000.-

sedangkan

hasil

perhitungan pembiayaan netto sebesar Rp. 179.616.562.000,- dengan demikian

posisi rencana pembiayaan netto digunakan untuk menutup

penambahan defisit Perubahan APBD Tahun 2015, maka direncanakan tidak ada Sisa Lebih Perhitungan (SILPA) Tahun Anggaran 2015.

1.5.

Sistematika Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB

I.

PENDAHULUAN,

memuat/menjelaskan

latar

belakang,

dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan dasar pertimbangan

perubahan

disertai

dengan

gambaran

tentang asusmsi kerangka ekonomi makro serta perubahan kerangka ekonomi daerah BAB

II.

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN AKHIR BULAN MEI TAHUN 2015, memuat/menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015 berdasarkan

target

indikator

sasaran

program

dalam

RPJMD, dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2015 yang dilaksanakan dalam APBD tahun 2015. BAB

III.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015, memuat kegiatan lanjutan RKPD Tahun 2014, pergeseran kegiatan antar SKPD,

penghapusan

kegiatan,

penambahan

kegiatan

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang

mengalami

perubahan.

Rencana

program

dan

kegiatan prioritas daerah tersebut mencangkup semua rencana

program

dianggarkan termasuk

dan

melalui belanja

pegawai/gaji),

kegiatan belanja

tidak

belanja

prioritas

tidak

langsung

langsung

langsung

yang

dan

pada

akan (tidak

belanja

pengeluaran

pembiayaan. BAB

IV.

PENUTUP.


I - 19

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN AKHIR BULAN MEI TAHUN 2015 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 merupakan rencana tahun kedua dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. RKPD

Tahun 2015 tersebut

berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dari

kebijakan

pembangunan

tersebut,

kemudian

dirumuskan prioritas pembangunan yang hendak ditempuh pada Tahun 2015. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 adalah “Pengembangan Infrastruktur Pemerintahan, Pelayanan Dasar dan

Pembangunan

Ekonomi

Wilayah”

Fokus

ini

mengarahkan

konsentrasi pembangunan pada penyiapan infrastruktur pendukung pertumbuhan

ekonomi

dan

pelayanan

dasar.

Arah

kebijakan

ini

diterjemahkan melalui kebijakan umum sebagai berikut: 1.

Penerapan wajib belajar 12 tahun dan skema pendidikan gratis;

2.

Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan;

3.

Penerapan pendidikan berkarakter;

4.

Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis;

5.

Penyediaan puskesmas 24 jam yang memadai dan berkualitas di setiap kecamatan;

6.

Penyediaan puskesmas dan jaringannya yang berstandar ISO;

7.

Kemitraan sektor publik dan swasta untuk mengembangkan UMKM;

8.

Bantuan permodalam untuk usaha mikro;

9.

Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;

10. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan irigasi; 11. Pembangunan infrastruktur SKPD yang respresentatif; 12. Pengendalian pemanfaan ruang; 13. Penerapan dana bergulir ekonomi kerakyatan di pedesaan; 14. Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan yang berdaya saing; 15. Perluasan kesempatan kerja; 16. Mendorong kewirausahaan masyarakat.


II - 1

Prioritas Program yang dilaksanakan dalam tahun 2015 yang terkait dengan Misi dan Visi RPJMD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut: Tabel 2.1. Prioritas Program Tahun 2015 Misi Misi 1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Prioritas Program Pembangunan Daerah                 

Misi 2. Mencipta kan 10.000 Wirausahawan Mandiri

        

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainny Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Perencanaan Tata Ruang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru Program Penataan Pengu asaan, Pemilikan, Penggu naan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan


II - 2

Misi Misi 3.

Prioritas Program Pembangunan Daerah   

Mewujudkan Pendidikan Gratis SD/ SMP/   SMA dan  Kesehatan Gratis                   Misi 4. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

         

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Mutu dan Tenaga kependidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


II - 3

Misi

Prioritas Program Pembangunan Daerah

Misi 5.



Meningkat kan Kualitas Keagamaan Sosial dan Budaya

                 

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Progam Pemasyarakatan Empat Pilar Kebangsaan Program Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangaan Daerah Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan Program Pelayanan Umum Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan dan Pengembangan SIAK

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2015 ada ketidaksesuaian dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, serta perkembangan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kesesuaian Program dalam RPJMD dan RKPD Keterangan Gambar: Program RPJMD yang tidak dilaksanakan dalam RKPD = 42 Program Program RPJMD yang dilaksanakan dalam RKPD = 131 Program Program RKPD yang tidak ada dalam RPJMD = 7 Program


II - 4

Gambar 2.2. Kesesuaian Program dalam RKPD dan APBD Keterangan Gambar: Program RKPD yang tidak dilaksanakan dalam APBD = 9 program Program RKPD yang dilaksanakan dalam APBD = 129 program Program ABPD yang tidak ada dalam RKPD = 20 program

Gambar 2.3. Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dan APBD

Keterangan Gambar: Kegiatan RKPD yang tidak dilaksanakan dalam APBD = 778 kegiatan Kegiatan RKPD yang dilaksanakan dalam APBD = 619 kegiatan Kegiatan ABPD yang tidak ada dalam RKPD = 882 kegiatan

Gambar 2.4. Kesesuaian Pagu Indikatif dalam RKPD dan APBD

Keterangan Gambar: Pagu Indikatif RKPD yang tidak dilaksanakan dalam APBD = Rp. 368.051.268.319 Pagu Indikatif RKPD yang dilaksanakan dalam APBD = Rp. 271.082.434.000 Pagu Indikatif ABPD yang tidak ada dalam RKPD = Rp. 67.770.609.740 Jumlah realisasi anggaran s/d Mei 2015 = Rp. 25.303.497.447 (9,33%) (dari realisasi RKPD yang ada dalam APBD = Rp. 271.082.434.000)


II - 5

Akibat

ketidasesuaian tersebut

perlunya dilakukan penataan

ulang prioritas dan plafon anggaran sebagai akibat dari berbagai bentuk pergeseran program kegiatan dan atau program kegiatan baru yang diusulkan SKPD untuk ditampung dalam Perubahan Perubahan RKPD Tahun 2015. Keseuaian Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 dan APBD Tahun 2015 berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan sebagaimana dalam Tabel 2.2. Sedangkan hasil evaluasi

pelaksanaan

RKPD Tahun 2015 berdasarkan capaian indikator sasaran program prioritas sebagaimana dalam Tabel 2.3.


II - 6

Tabel 2.2 Kesesuaian Program dan Kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2015 Berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan Kode

URUSAN / BIDANG

1

2

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Program RKPD=APBD RKPD-APBD

RKPD

APBD

3

4

5

7 17 7 2 1 6 7 10 1 0 7

6 16 10 3 1 6 7 7 1 1 5

6 16 7 2 0 6 7 8 1 0 5

4

4

4

7 3 2

6 3 4

6 3 2

3 4 2 6

2 4 2 7

2 4 2 6

16

15

14

1 5 4 2 1

1 5 3 2 3

8 3 1

8 3 1

Kegiatan RKPD=APBD RKPD-APBD

APBD-RKPD

RKPD

APBD

APBD-RKPD

6

7

8

9

10

11

12

1 1 0 0 1 0 0 2 0 0

0 0 3 1 1 0 0 -1 0 1

141 126 214 8 4 46 94 92 5 0

216 72 346 12 10 40 40 92 10 19

62 47 27 4 0 32 20 55 5 0

79 79 187 4 4 14 74 37 0 0

154 25 319 8 10 8 20 37 5 19

2

0

28

17

11

17

6

0 1 0

0 0 0

16 39 32

13 29 32

13 23 30

3 16 2

0 6 2

0 1 0 0

2 0 0 0

5 19 31 21

12 24 16 29

3 14 8 15

2 5 23 6

9 10 8 14

0

1

92 110

75 164

55 62

37

20

0 5 3 2 1

2 1 0 1 0 0

1 1 0 0 0 2

13 82 21 30 17

20 51 11 25 13

9 37 5 20 10

48 4 45 16 10 7

102 11 14 6 5 3

8 3 1

0 0 0

0 0 0

56 6 3

40 5 4

30 5 2

26 1 1

10 0 2

URUSAN WAJIB 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 11 01 12 01 13 01 14

Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Tenaga Kerja

01 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 01 16 Penanaman Modal 01 17 Kebudayaan 01 18 Kepemudaan dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 01 19 Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 01 20 Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 01 21 Ketahanan Pangan 01 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 01 24 Kearsipan 01 25 Komunikasi dan Informatika 01 26 Perpustakaan 02 URUSAN PILIHAN 02 01 Pertanian 02 02 Kehutanan 02 03 Energi dan Sumberdaya Mineral


II-7

Kode

URUSAN / BIDANG

1 02 04 02 05 02 06 02 07 02 08 TOTAL

2 Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi

RKPD

APBD

3 3 0 1 0 1 142

4 3 3 4 4 1 151

Program RKPD=APBD RKPD-APBD 5 3 0 1 0 1 129

6 0 0 0 0 0 13

APBD-RKPD

RKPD

APBD

7 0 3 3 4 0 22

8 30 0 1 0 1 1.383

9 15 7 29 17 1 1.506

Kegiatan RKPD=APBD RKPD-APBD 10 9 0 0 0 1 614

11 21 0 1 0 0 769

APBD-RKPD 12 6 7 29 17 0 892

Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

: : : : : : : : : : : :

Kode Urusan Nama Urusan Program dalam RKPD Program dalam APBD Program RKPD yang dilaksanakan dalam APBD Program RKPD yang tidak ada dalam APBD Program APBD yang tidak ada dalam RKPD Kegiatan dalam RKPD Kegiatan dalam APBD Kegiatan RKPD yang dilaksanakan dalam APBD Kegiatan RKPD yang tidak ada dalam APBD Kegiatan APBD yang tidak ada dalam RKPD


II-8

Tabel 2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 Berdasarkan Capaian Indikator Sasaran Program Prioritas Sampai Dengan Akhir Bulan Mei 2015 MISI I. Membangun Infrastruktur Menyeluruh

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2015 TARGET

CAPAIAN

 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1) Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik

52.90%

53,00%

 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2) Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

82.40%

74,41%

3) Persentase proporsi panjang jalan dengan lebar > 6,00 m

 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

67%

 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

4.1. Jumlah rambu lalu lintas dan RPPJ

 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

4.2. Panjang marka jalan

SKPD DPU Dishubkominfo Dishubkominfo

4) Jumlah Fasilitas Keselamatan berupa :

 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

STATUS CAPAIAN TARGET

Disdikpora 1250

Disporindagkop UMKM

1915 M1 RSUD

 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Panjang Guardrill

 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Jumlah Traffic Cone

 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Jumlah APILL (traffic light )

17 Buah

Disnakkan

 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Jumlah APILL (lampu flashing)

37 Buah

BAPPEDA

 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah paku jalan

690 Buah

DKP

 Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Delineator

421 Buah

BPBD

 Program Penataan Pengu asaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah kamera CCTV/ATCS

 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1) Persentase kondisi jaringan irigasi baik

 Program Pendidikan Menengah  Program Pengadaan, Peningkatan Puskesmas/Puskemas Pembantu

Jumlah Moving Display

dan

Perbaikan

Sarana

dan

Prasarana 2) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku

 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru

Jumlah angkutan umum (bus dan microbus)

1) Jumlah penyedia jasa komunikasi

648 M1

Dispertanbunhut

138 Buah

BLH

2 Buah

Bag. Pemerintahan Umum Setda

30 Buah 55.56%

Dinsosnakertrans 76,00%

BPPT

43.00% 461

9 buah

2) Jumlah Menara Telkom

165 unit

1) Proporsi pembangunan sarana prasarana pelayanan publik dan perkantoran pemerintah

85.00%

2) Ruang Kelas sesuai standar nasional pendidikan

93.72%

42,00%

SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

85.40%

3) Persentase puskesmas dalam kondisi bangunan baik

43.00%

4) Persentase pasar pemda dalam kondisi bangunan baik

58.00%

5) Persentase terminal dalam kondisi bangunan baik

68.00%

6) Proporsi Sarpras RSU dalam kondisi baik

30.00%

1) Jumlah sungai yang memiliki informasi status mutu air


94.30%

6

II-9

MISI

PROGRAM PRIORITAS

I. Membangun Infrastruktur Menyeluruh

INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2015 TARGET

2) Jumlah kecamatan yang mempunyai informasi Status kualitas udara

6

3) Persentase jumlah pengaduan pecemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti

100%

4) Persentase luas Ruang Terbuka Hijau 5) Persentase luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis

7,080 Ha 26.00%

8) Pelayanan persampahan

42.00%

9) Proporsi penerangan jalan dalam kondisi baik

41.00%

10) Proporsi jumlah makam dengan jumlah penduduk

16.00%

11) Pelayanan penanggulangan kebakaran

17.00%

3) Persentase alih guna lahan

SKPD

3.73

7) Proporsi taman kota dalam kondisi baik

2) Jumlah IMB


11.50%

6) Cakupan kawasan lindung (hutan, air)

1) Tersedianya dokumen penataan ruang

CAPAIAN

58 6286 0.13%

4) Jumlah terminal dalam kondisi baik 5) Frekuensi koordinasi dalam perencanaan pembangunan fasilitas perhubungan 6) Jumlah dokumen TATRALOK (Tata Transportasi Lokal) Kab. Karanganyar

 Program Peningkatan Kesempatan Kerja  Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

84.20%

82,40%

2) Persentase cakupan layanan air bersih perdesaan

79.80%

80,60%

3) Persentase cakupan layanan sanitasi

59.10%

58,00%

1) Jumlah LKM aktif Jumlah Kelompok Belajar Usaha (KBU) Mandiri

12246 818

Disporindagkop UMKM

12 Klp

Disparbud

(120 Org)

 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi  Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

0

1) Persentase cakupan layanan air bersih perkotaan

4) Cakupan penanganan rumah tak layak huni II. Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri

12 kali

Jumlah Kewirausahaan Pemuda (KWP) yang aktif

BPPT

15 Klp (75 Org)

 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)  Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan  Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial  Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


2) Pertumbuhan Jumlah produk/ komoditas OVOP 3) Persentase koperasi sehat 4) Jumlah koperasi aktif 5) Persentase pertambahan usaha mikro 6) Persentase pertumbuhan usaha kecil 7) Jumlah kunjungan wisatawan yang masuk obyek wisata

2 33 845 30.00%

30,00%

26.00% 1.700.000 orang

II-10

MISI I. Membangun Infrastruktur Menyeluruh

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN 8) Jumlah obyek wisata yang terawat dan dilestarikan

 Program Pengembangan Kemitraan

14

2) Penambahan jumlah usaha dengan penyerapan tenaga kerja

222

1) Jumlah investor PMA & PMDN

58

51 investor

2) Nilai Investasi (milyar rupiah)

5800

11068

4) Jumlah sentra industri 1) Angka pendidikan yang ditamatkan

 Program Pendidikan Anak Usia Dini

CAPAIAN

319 9 tahun

9 tahun

APK SD/MI/SDLB

114,74

114,74

 Program Pendidikan Menengah

APK SMP/MTs/SMPLB

102,03

102,03

65,87

70,79

APK SMA/MA/SMK


APM SD/MI/SDLB

99,57

104,73


APM SMP/MTs/SMPLB

71,23

79,42

 Program Peningkatan Mutu dan Tenaga kependidikan

APM SMA/MA/SMK

45,44

56,06

3) Angka Putus Sekolah

 Program Pendidikan Anak Usia Dini  Program Pendidikan Non Formal

SD/MI/SDLB

0.02

0,02


SMP/MTs/SMPLB

0.17

0,19


SMA/MA/SMK

0.08

0,05

99.87

99,87

 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

4) Angka melek huruf

 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1) Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)

 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

SD/MI/SDLB

6.17

6,17

 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

SMP/MTs/SMPLB

3.01

3,01

 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

SMA/MA/SMK

3.01

3,01

dan

Perbaikan

Sarana

dan

Prasarana 2) Angka kelulusan :

 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru

SD/MI/SDLB

99.99

99,90

 Program Pengadaan, Peningkatan Puskesmas/Puskemas Pembantu

SMP/MTs/SMPLB

99.06

100,00

SMA/MA/SMK

99.92

95,17

dan

Perbaikan

Sarana

 Program Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

dan

Prasarana

3) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

SD/MI/SDLB

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

SMP/MTs/SMPLB SMA/MA/SMK 1) Jumlah Perpustakaan


Dinas Kesehatan

2) Angka Partisipasi Murni(APM)

 Program Pendidikan Non Formal

 Program Pengadaan, Peningkatan Puskesmas/Puskemas Pembantu

Disdikpora Kantor Perpustakaan dan Arsip

 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  Program Pendidikan Anak Usia Dini

SKPD

8

1) Angka Partisipasi Kasar( APK)

 Program Pendidikan Non Formal


11 obyek wisata

1) Jumlah penambahan usaha mikro yang menggunakan tehnologi tepat guna

3) Jumlah Komoditas perdagangan keluar daerah III.Mewujudkan Pendidikan Gratis SD/ SMP/ SMA dan Kesehatan Gratis

TAHUN 2015 TARGET

80 96 99,6 41

II-11

MISI

PROGRAM PRIORITAS


INDIKATOR SASARAN 2) Jumlah Pengunjung

TAHUN 2015 TARGET

CAPAIAN

53

2) Kewirausahaan diintegrasikan dalam kurikulum

6 sekolah

1) IPM

78.58

-

2) UHH

72.25

-

1) Cakupan dan jenis pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin ( % ) 2) Rasio balita per satuan Posyandu (jiwa / posyandu) 1) Rasio dokter per satuan penduduk (per jiwa) 2) Rasio dokter gigi per satuan penduduk (per jiwa) 3) Rasio perawat per satuan penduduk (per jiwa) 4) Rasio bidan per satuan penduduk (per jiwa) 5) Jumlah Penyuluh KB 6) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan untuk masyarakat 1) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

72 100 43

1/ 3.325 1/2.200 1/1.500 1/2.200

1/1.546

1/110.000 1/41.148 1/18.000

3) Angka Kematian Demam Berdarah Dengue

1/1.350

80

3) Rasio klinik per satuan penduduk (per jiwa penduduk)

2) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

1/ 3.441 1/25.100

56

2) Rasio puskesmas (per jiwa penduduk)

1) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

SKPD

24850

1) Peningkatan prestasi siswa di bidang pendidikan, olahraga dan senibudaya

3) Angka kesakitan (% per 100.000 KH)


95 100 2.6

4) Angka penemuan kasus : HIV/AIDS (per 100.000 jiwa) TB Paru (%) Malaria (API) per 1.000 penduduk

0.85

6) Persentase Drop Out Keluarga Berencana (%)

13,1

8) Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

1) Jumlah klaster usaha di desa

 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

2) Jumlah pasar desa aktif

 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

3) Persentase jalan penghubung antar desa kategori baik

 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

4) Persentase jembatan penghubung antar desa

 Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1) Persentase kontribusi swadaya masyarakat untuk pembangunan di tingkat desa/kelurahan


0.05

5) Angka Prevalensi Gizi Buruk 7) Persentase Unmet Need (%) IV. Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

5 70

10 76.5 4

Bapermasdes,

35

Dispertanbunhut,

51% Disperindagkop UMKM 81.50% 31%

DPU 42,00% BP4K

II-12

IV. Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

MISI I. Membangun Infrastruktur Menyeluruh

PROGRAM PRIORITAS  Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

INDIKATOR SASARAN 2) Frekuensi kegiatan swadaya masyarakat desa per tahun

TAHUN 2015 TARGET

CAPAIAN


SKPD

5 Kesbangpol,

 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)

 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2) Jumlah produksi padi (ton)

278,887.61

Kecamatan,

3) Jumlah produksi palawija/non padi (ton)

190,195.51

Kelurahan,

4) Jumlah produksi tebu (ton)

10,171.45

Disnakkan

5) Jumlah produksi daging (kg)

21090040

KKP

6) Jumlah produksi perikanan tangkap (kg) 1) Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan 2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 3) Penguatan Cadangan Pangan (Ton) 4) Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita (kkal/kap/hr) 5) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

27.41

-

Satpol PP,

542895 0.00% 93.00% 30 1800/46 6 kelompok

6) Stabilitas harga dan pasokan pangan 7) Penanganan Daerah rawan pangan V. Meningkatkan Kualitas Keagamaan,  Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Sosial dan Budaya  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah  Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1) Jumlah Konflik

0.00% 100.00% 2

Bakesbangpol, 2) Jumlah rumah ibadah 3) Jumlah perpustakaan rumah ibadah

2894

Satpol PP

31

1) Jumlah GEPENG, ANJAL, PSK,

163

 Progam Pemasyarakatan Empat Pilar Kebangsaan

2) Cakupan Jenis layanan DIFABEL

4keg 486

 Program Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi

1) Jumlah kasus pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keindahan)

 Program Pengembangan Nilai Budaya

1) Indek Pembangunan Gender

69.51

2) Indeks pemberdayaan gender

66.55

 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

2 konflik

BP3AKB, 100 Dinsosnakertrans Disparbud,

Disdikpora

 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Inspektorat Bag. Hukum Setda

 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

1) jumlah lokasi pelestarian cagar budaya

 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2) Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif

 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

3) Jumlah penyelenggaraan event adat daerah

4 Semua SKPD 459

2050

3

6

 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan  Program Pelayanan Umum Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan § Program Pelayanan Administrasi Kependudukan

1) SKPD yang melakukan pengukuran IKM 2) Opini BPK (WTP) 3) Ketersediaan regulasi daerah yang mengatur keterbukaan informasi publik 4) Ketersediaan unit layanan informasi publik (PPID)


1 WTP

-

-

1 Perbup dan 1 SK 60 PPID

45 PPID

II-13

MISI

PROGRAM PRIORITAS


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2015 TARGET

5) Ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat (complaint handling )diSKPD

0 sistem

6) Ketersediaan regulasi yang memberi ruang partisipasi masy dlm pengambilan keputusan & proses pemb yg menyangkut hajat hidup org banyak

1 Perda

7) Penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta laporan kegiatan tepat waktu

18

1) Jenis dan jumlah ketersediaan forum/ruang bagi masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 2) Kehadiran masyarakat dalam Musrenbang 3) Jumlah aduan masyarakat 4) Publikasi prioritas pembangunan daerah 5) Publikasi APBD 6) Frekuensi dialog publik secara terbuka

7) Jenis media dan frekuensi update publikasi rencana kebijakan daerah kepada masyarakat kabupaten Karanganyar

CAPAIAN


SKPD

Musyawarah 3 Forum

350 40 1 2 21 (siaran tv, siaran Bupati Menyapa, Siaran Bupati Membangun Karanganyar, Kegiatan Siaran RSPD)

3 jenis (cetak, elektronik, web)

1) Cakupan tertanganinya pelanggaran perda (%)

75

2) Jumlah kegiatan operasi pekat (kegiatan / th)

64

3) Menurunya pelanggaran perda (%)

45

Keterangan : Sudah Tercapai : Belum Tercapai : Perlu Kerja Keras


II-14

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2015, menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan-kegiatan dalam program prioritas RPJMD yang belum dapat dilaksanakan, dengan memperhatikan perubahan kerangka ekonomi daerah di bidang pendapatan pada tahun 2015, memungkinkan untuk dimanfaatkan seluruhnya dalam perubahan belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun 2015 dalam rangka pencapaian

target indikator

sasaran pembangunan daerah. Mengingat

RKPD

merupakan

satu

kesatuan

dalam

sistem

perencanaan pembangunan nasional, maka perubahan RKPD 2015 tetap merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2016, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2015 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015, dan guna

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil MUSRENBANG dan RKPD Tahun 2015, perlu menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015

dengan

prioritas program dan sasaran pembangunan berdasarkan

RPJMD

Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018. Rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

per Program dan Kegiatan

SKPD sebagaimana dalam Lampiran I. yang memuat kegiatan lanjutan RKPD Tahun 2014, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana

program

dan

kegiatan

prioritas

daerah

tersebut

mencangkup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung (tidak termasuk pada belanja pegawai/gaji), belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.


III - 1

BAB IV PENUTUP

Dokumen perubahan RKPD

Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya yang bersifat indikatif, prioritas dan sasaran pembangunan

Kabupaten

Karanganyar

Tahun

2015,

serta

kaidah

pelaksanaannya. Sehingga dokumen perubahan RKPD Tahun 2015 ini juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), dan menjadi landasan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2015. Perubahan RKPD Tahun 2015 ini memiliki kedudukan strategis sebagaii titik kunci keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar dan sekaligus merupakan pedoman bagi seluruh SKPD dalam melaksanakan pembangunan. Dengan adanya dokumen perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar

Tahun 2015, seluruh SKPD diharapkan secara

konsisten dan komprehensif mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Visi

pembangunan daerah dalam dokumen

RPJMD

Tahun

Kabupaten

Karanganyar

2014-2018.

yaitu:

“Bersama

Memajukan Karanganyar”

Karanganyar, 5 Juni 2015 BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO


IV-1

Lampiran 1

REKAPITULASI USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PERUBAHAN PAGU INDIKATIF SKPD (TIDAK TERMASUK BELANJA PEGAWAI/GAJI) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN KARANGANYAR

Kode

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

2

3

1

1 1.01. 1.01.01.

1.01 1.01. 1.01.01. 01

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

Hasil Program Tolok Ukur Target 6

7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8

9

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10

11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan a/b/c

12

13

14

Urusan Wajib Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

130.616.500.380

a

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) BELANJA KEGIATAN BELANJA BANTUAN

3.757.226.500 106.354.824.880 20.504.449.000

a a a

DAK APBD Prov Lain-lain APBD II

19.698.465.100 10.799.736.000 100.118.299.280

a a

Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

75.976.950.280 1.062.376.500

a a

SKPD Penanggungjawab 15

a

1.01. 1.01.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

Jumlah surat yang dikirim

5000 surat

10.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


5 unit kerja

231.410.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


25.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor

Dinas Dikpora , 3 TK N , 1SKB

109.500.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, surat kabar dan internet Tercapainya kelancaran tugas kedinasan Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi Jumlah barang cetakan dan penggandaan

65.150.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Dikpora , 3 Tk N , 1 SKB

Tersedianya komponen 12 Bulan instalasi listrik kantor

14.500.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Dinas Dikpora, 3 TKN , 1 SKB

12 Bulan

27.150.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman


Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor Jumlah makan dan minum kantor

5.12 Unit Kerja, bulan

236.666.500

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah


Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

12 bulan

343.000.000

a

Disdikpora

2.460.450.000

a


Terlaksananya 1 RAB pembangunan gedung kantor Disdikpora

800.000.000

a

Disdikpora

17 UPT,PUD, NFI DAN SD, 1 SKB, DISDIKPORA Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

Terwujudnya 89 unit perlengkapan gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana kantor

89 unit

110.000.000

a

Disdikpora

5 unit

195.950.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Dikpora , SKB

Terwujudnya gedung kantor yang layak

4 unit

90.200.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


149.300.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Dinas Dikpora , SKB

21.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Dinas Dikpora , SKB

Jumlah kendaraan 7 Unit Dinas yang siap beroperasi Tersedianya 2 unit perlengkapan kantor yang layak Tersedianya peralatan 87 unit barang kantor yang layak

27.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

UPT PUD NFI DAN SD Kec. JENAWI

Terpenuhinya gedung kantor yang nyaman

1 unit

150.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 62 Pembangunan Gedung Kantor UPT PUD NFI Kec. Tawangmangu


Meningkatnya sarana 80 % dan prasarana aparatur

750.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 63 Pembangunan Pagar Kantor UPT PUD NFI Kec. Tasikmadu


Meningkatnya sarana 90 % dan prasarana aparatur

150.000.000

a

Disdikpora

Dinas Dikpora

Terwujudnya 1 unit Kendaraan Dinas Roda 2

17.000.000

c

Disdikpora

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01. 1.01.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor

174 unit Kendr Roda 2 / 4 12 Bulan

5 Unit kerja

1.01. 1.01.01. 02

1.01. 1.01.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01. 1.01.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas

1

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01. 1.01.01. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


7


9

1.01. 1.01.01. 05

1.01. 1.01.01. 06


Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundangan

4 Peserta

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13

Jenis Kegiatan a/b/c 14


25.000.000

a

Disdikpora

25.000.000

a

Disdikpora

209.400.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Terwujudnya laporan capaian kinerja SKPD

16 Buku

25.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD


134.400.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06. 14 Penyusunan Dokumen SKPD


Tersedianya 12 bulan Honorarium Pengelola Keuangan Terwujudnya Dokumen 36 buku SKPD (RKA dan DPA)

50.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01. 1.01.01. 15. 03 Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD 1.01. 1.01.01. 15. 15 Pengadaan buku-buku Perpustakaan PAUD dan Rak Buku Perpustakaan

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

1.01. 1.01.01. 15. 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik


1.01. 1.01.01. 15. 67 Lomba Kreatifitas Anak PAUD dan Non Formal


1.01. 1.01.01. 15. 69 Pelatihan Kompetensi dan Kurikulum bagi Kepala/Pengelola (PAUD Formal dan Non Formal)


1.01. 1.01.01. 15. 70 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB TK Kabupaten


1.01. 1.01.01. 15. 74 Pembangunan Sarana Prasarana (Pagar, Keramik, Paving, Internit)


1.01. 1.01.01. 15. 75 Rehab Gedung PAUD


1.01. 1.01.01. 15. 76 Pembangunan Pagar dan Paving PAUD

1.01. 1.01.01. 15. 78 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD dan Buku PAUD


1.01. 1.01.01. 15. 79 Pengadaan Buku Administrasi dan Buku Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Non Formal dan Informal


1.01. 1.01.01. 15. 80 Pembangunan Gedung TK Desa Karangrejo 03 Kec. Kerjo

TK Desa Karangrejo 03 Kec. Kerjo

1.01. 1.01.01. 15. 81 Rehab Gedung TK Dharma Wanita Gedongan Rt 02/05 Kec. Colomadu

1.01. 1.01.01. 15. 90 Rehabilitasi Gedung TK Dharma Wanita Janten Rt 02/03 Desa Ngasem Kec. Colomadu 1.01. 1.01.01. 15. 91 Penambahan Ruang Kelas TK Dharma Wanita VI Baturan Rt 05/03 Colomadu

TK Dharma Wanita Gedongan Rt 02/05 Kec. Clmd PAUD TAruna Robbani Tawangmangu, Bener Rt 03 Rw 5 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

1.01. 1.01.01. 15. 92 Rehabilitasi Atap dan Ruang TK Dharma Wanita X Dusun Ginung Rt 04/01 Gajahan Kec. Colomadu


1.01. 1.01.01. 15. 93 Rehabilitasi Gedung PAUD Salimah Gondosuli Tawangmangu


1.01. 1.01.01. 15. 82 Pengadaan Meubelair dan APE PAUD TAruna Robbani Tawangmangu, Bener Rt 03 Rw 5 Kec. Tawangmangu

4.186.550.000

a

2 lembaga

100.000.000

a

Disdikpora

20 paket

200.000.000

a

Disdikpora

126 orang

100.000.000

a

Disdikpora

340 0rang

65.000.000

a

Disdikpora

180 orang

100.000.000

a

Disdikpora

20.000.000

a

Disdikpora

3 lembaga

150.000.000

a

Disdikpora

17 lembaga

680.000.000

a

Disdikpora

2 lembaga

40.000.000

a

Disdikpora

20 lembaga

200.000.000

a

Disdikpora

100.000.000

a

Disdikpora

100.000.000

a

Disdikpora

30.000.000

a

Disdikpora

Terwujudnya 1 lembaga apengadaan meubelair PAUD dan APE PAUD

50.000.000

a

Disdikpora

Terwujudnya rehab gedung TK Terwujudnya penambahan runag kelas Terwujudnya rehab atap dan ruang TK

1 Lembaga

40.000.000

a

Disdikpora

1 lembaga

50.000.000

a

Disdikpora

1 lembaga

50.000.000

a

Disdikpora

Terwujudnya 1 lembaga pembangunan gedung PAUD

50.000.000

a

Disdikpora

Terwujudnya sarana prasarana PAUD Terwujudnya pengadaan buku perpustakaan PAUD Pelatihan Kompetensi Pendidik PAUD Formal dan Nonformal Terlaksananya Lomba Kreatifitas Anak Usia Dini dan Pendidik PAUD Kompetensi Kepala/Pengelola meningkat dan bisa mengimplementasikan tugas fungsi Kepala Sekolah Terwujudnya juara Gugus PAUD dan Lembaga PAUD berprestasi Tingkat Kabupaten Pembangunan Sarana Prasarana (Pagar, Keramik, Paving, Internit) Terwujudnya Rehab Gedung PAUD Terlaksananya Pembangunan Pagar dan paving Terwujudnya APE PAUD dan Buku PAUD

4 Gugus PAUD dan PAUD terpadu

Pengelola PAUDNI 850 lembaga dapat memiliki peraturan tentang PAUDNI Terwujudnya 1 Lembaga pembangunan gedung TK Terwujudnya rehab 1 Lembaga gedung TK

2

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5


7


9

1.01. 1.01.01. 15. 94 Pengembangan Sarana Prasarana TKN Pembina Karanganyar


Terwujudnya bantuan 1 lembaga sarana prasarana TK N Pembina Karanganyar

1.01. 1.01.01. 15. 95 Penyelenggaraan Gebyar PAUD


1.01. 1.01.01. 15. 96 Penyelenggara Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi


1.01. 1.01.01. 15. 97 Sosialisasi Model Pembinaan Kepada PAUD Holitik Integratif


1.01. 1.01.01. 15. 98 Penguatan Organisasi Mitra PAUD


Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan gebyar PAUD Terpilihnya pemenang Gugus PAUD dan KB/TK Berprestasi di Tingkat Kabupaten/Kota Terselenggaranya program pelayanan PAUD Mendorong organisasi mitra dalam meningkatkan kualitas pelayanan PAUD Tersedianya Buku Pembelajaran TK

1 Paket

Pengadaan Buku TK Nurul Umah

TK Nurul Umah

Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Bangsri 2 Karangpandan


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



128.750.000

a

Disdikpora

1 Kegiatan

20.000.000

a

Disdikpora

1 Kegiatan

20.000.000

a

Disdikpora

400 org

50.000.000

a

Disdikpora

150.000.000

a

Disdikpora

5.000.000

c

Disdikpora

Terwujudnya Ruang 1 RKB Kelas Baru TK Bangsri 2 Karangpandan

97.000.000

c

Disdikpora

34 organisasi

Visitasi Perijinan Pendirian dan Monitoring PAUD dan Satuan PNF


Terlaksananya Visitasi 30 PAUD, 10 Perijinan Pendirian dan Satuan PNF Monitoring PAUD dan Satuan PNF

15.000.000

c

Disdikpora

Pengembangan sarana prasarana TK Negeri Pembina Karanganyar


TerlaksananyaPengem 1 Paket bangan sarana prasarana TK Negeri Pembina Karanganyar

65.000.000

c

Disdikpora

Pengembangan sarana prasarana TK Negeri Pembina Jaten


Terlaksananya 1 Paket Pengembangan sarana prasarana TK Negeri Pembina Jaten

65.000.000

c

Disdikpora

Pengembangan sarana prasarana TK Negeri Pembina Tasikmadu


Terlaksananya 1 Paket Pengembangan sarana prasarana TK Negeri Pembina Tasikmadu

15.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Meubelair PAUD


Terwujudnya Meubelair 34 Lembaga PAUD PAUD

340.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Permainan Alat Edukatif (APE) Luar


340.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Rak Buku Perpustakaan


Terwujudnya Alat 34 Lembaga PAUD Permainan Alat Edukatif (APE) Luar Terwujudnya Rak Buku 20 Lembaga PAUD Perpustakaan

80.000.000

c

Disdikpora

Bantuan Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS Formal dan Non Formal


Bantuan Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS Formal dan Non Formal

670.800.000

c

Disdikpora

28.381.480.380

a

1.01. 1.01.01. 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01. 1.01.01. 16. 03 Pengadaan LCD SD N 01 Karanganyar 1.01. 1.01.01. 16. 79 Bimbingan Teknis Penilaian Kurikulum SD

SDN 01 Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

1.01. 1.01.01. 16. 80 Lomba Perpustakaan SD


1.01. 1.01.01. 16. 81 Lomba Gugus SD


1.01. 1.01.01. 16. 82 Lomba Perpustakaan SMP

Terwujudnya pengadaan LCD Penguatan dan Pengayaan guru Pelaksanaan Kurikulum Terselenggaranya Lomba Perpustakaan SD Terselenggaranya Lomba Gugus SD Terseleksinya Perpustakaan SMP ( 5 Pokja )

4 set

50.000.000

a

Disdikpora

150.000.000

a

Disdikpora

17 SD

30.000.000

a

Disdikpora

17 Gugus

25.000.000

a

Disdikpora

5 POKJA

25.000.000

a

Disdikpora

170 Guru

3

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5


7


9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



1.01. 1.01.01. 16. 83 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Yang Baik


Terpantaunya Guru 78 Sekolah guru SMP yang telah mengikuti Workshop Praktek Pembelajaran yang Baik

10.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 84 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ulangan Kenaikan Kelas SD)


150 SD

20.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 85 Workshop Bedah SKL dan Penulisan Soal US SD


102 Guru

76.737.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 86 Bantuan Penyelenggaraan UN di UPT


17 UPT

51.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 87 Workshop Praktek Pembelajaran yang baik


275 guru

125.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 88 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ujian Akhir Sekolah dan Nasional)


12500 Siswa

49.205.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 89 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SMP (Monitoring Ujian Akhir Sekolah dan Nasional)


179 sekolah

42.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 90 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Lomba-Lomba Akademik SD) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi (1, 2 dan 3)


186 Siswa, 19 jenis lomba

232.295.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 91 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Lomba-Lomba Akademik SMP) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi (1, 2 dan 3)


Mengetahui Taraf Serap siswa, mengukur pencapaian hasil belajar siswa Meningkatnya Kompetensi Guru dalam menganalisis hasil US agar setiap sekolah ada kenaikan kelulusan Untuk Kelancaran Penyelenggaraan US SD Terlaksananya Workshop Praktek Pembelajaran yang Baik di SMP Mengukur pencapaian hasil belajar siswa sesuai dengan standar kemampuan kenaikan kelulusan Terpantaunya pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional SMP Memotifasi Siswa SD untuk meningkatkan prestasi dan meningkatkan minat belajar Terselenggaranya Lomba - lomba Akademik SMP dan Pemberian Reward hasil kejuaraan Lombalomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi

7 lomba

259.979.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 93 Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum SMP


195 guru

188.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 95 Monitoring Pelaksanaan Kurikulum SMP


78 Sekolah

10.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 96 Sosialisasi dan Monitoring Bantuan APBD I


100 Sekolah

18.250.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 97 Pendampingan USAID SMP


250 guru

100.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 10 Peningkatan Sanitasi SMP/SMPLB 0

SD dan SMP

4 sekolah

129.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 10 Pengadaan Alat Musik / Kesenian Tradisional SD 2

SDN 03 Sroyo dan SDN 01 Papahan

2 sekolah

53.500.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 10 Pengadaan Meubelair SD dan SMP 4 1.01. 1.01.01. 16. 10 Pengelolaan Sarana Pendidikan Dasar 5

SD dan SMP

4 sekolah

81.500.000

a

Disdikpora

1 kegiatan

48.150.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 10 Pemberdayaan dan Peningkatan Siswa 6 Berprestasi SMP


Terlaksanya Bintek Pengembangan Kurikulum 2013 SMP Terpantaunya pelaksanaan Kurikulum SMP Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring kegiatan Terlaksananya Pelatihan Pendampingan USAID SMP terbangunan sarana sanitasi yang layak disekolah tersedianya sarana kesenian tradisional di sekolah tersedianya mebelair yang layak di sekolah Terlaksananya pendataan yang valid dan pemenuhan sarpras dikdas Terlaksananya bimbingan siswa SMP berprestasi di 17 Kec.

340 siswa

385.751.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 10 7 1.01. 1.01.01. 16. 10 9


346.479.000

a

Disdikpora

-

a

Disdikpora

3.763.620.000

c

Disdikpora

Pemberdayaan dan Peningkatan Siswa Berprestasi SD Kegiatan DAK dan Pendampingan DAK Tahun Anggaran 2015 Rehabilitasi ruang Kelas/ruang Guru rusak sedang SD berikut perabotnya (DAK Tahun 2015/swakelola)


Meningkatnya Siswa 2040 Siswa Berprestasi terlaksananya kegiatan 101 SD dan 32 DAK bidang Dikdas SMP SD (87 paket)

4

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5


7


Pembangunan Ruang Kelas Baru SD berikut sanitasi dan perabotnya (DAK Tahun 2015/swakelola) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD berikut sanitasi dan perabotnya (DAK Tahun 2015/swakelola) Pembangunan jamban siswa SD berikut sanitasinya (DAK Tahun 2015/swakelola) Rehabilitasi ruang belajar rusak sedang SMP berikut perabotnya (DAK Tahun 2015/swakelola) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP berikut perabotnya (DAK Tahun 2015/swakelola) Pembangunan jamban Siswa/Guru SMP berikut sanitasinya (DAK Tahun 2015/swakelola) Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK Tahun 2015) Survey/Pemetaan/verifikasi, Sosialisasi, Monitoring dan evaluasi DAK Bidang Pendidikan Tahun 2015 1.01. 1.01.01. 16. 11 Pembangunan pagar dan kamar mandi SD N 01 0 Brujul Kec. Jaten

9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



SD (7 paket)

852.222.000

c

Disdikpora

SD (5 Paket)

581.950.000

c

Disdikpora

SD (35 paket)

1.225.700.000

c

Disdikpora

SMP (64 paket)

2.966.400.000

c

Disdikpora

SMP (2 Paket)

252.749.640

c

Disdikpora

SMP (13 paket)

806.131.560

c

Disdikpora

SMP (26 paket)

1.029.752.900

c

Disdikpora

148.914.000

c

Disdikpora

Dinas Dikpora

SDn 01 Brujul

terwujudnya keamanan 1 SD dan sarana prasarana kebersihan di sekolah

125.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 11 Pembangunan talud SD N 03 Buran Kec. 1 Tasikmadu

SDN 03 Buran Tasikmadu

100.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 11 Rehab Aula SMP N 1 Tasikmadu 2 1.01. 1.01.01. 16. 11 Pembuatan Mushola SD Selokaton 02 Kec. 3 Gondangrejo

SMP N 1 Tasikmadu SDN 02 Selokaton, Gondangrejo

terwujudnya keamanan 1 SD sekolah dari bahaya longsor terwujudnya sarana 1 SMP kegiatan di sekolah terlaksananya kegiatan 1 SD keagamaan di sekolah

125.000.000

a

Disdikpora

100.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 11 4 1.01. 1.01.01. 16. 11 5 1.01. 1.01.01. 16. 11 6

Pengadaan buku perpustakaan Sekolah Dasar

10 SD

200.000.000

a

Disdikpora

10 SMP

Terwujudnya buku perpustakaan Terwujudnya buku perpustakaan Tersedianya perlengkapan Gedung SMP Terwujudnya Alat Lab. IPA Tersedianya peralatan olahraga sekolah

10 SD

Pengadaan buku perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Gedung SMP Negeri 3 Karanganyar

10 SMP

200.000.000

a

Disdikpora

1 SMP

100.000.000

a

Disdikpora

1 Paket

100.000.000

a

Disdikpora

1 Paket

200.000.000

a

Disdikpora

SMPN 3 Karanganyar

1.01. 1.01.01. 16. 11 Pengadaan Alat Lab IPA SMP 7 1.01. 1.01.01. 16. 11 Pengadaan Alat Olahraga SD 8

SMP IT Insan Kamil Karanganyar 15 sekolah

1.01. 1.01.01. 16. 11 Pengadaan Alat Kesenian SD 9

7 SD

Tersedianya peralatan 7 Paket kesenian sekolah sebagai sumber belajar bagi peserta didik SD

198.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 12 Pembangunan Pagar SD Negeri 02 Jatisuko Kec. 0 Jatipuro

SDN 02 Jatisuko Jatipuro

100.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 12 Rehab SD Negeri 02 Buntar Kec. Mojogedang 1

SDN 02 Buntar, Mojogedang

Terbangunya Pagar 1 Sekolah SDN 02 Jatisoko Kec. Jatiyoso Terehabiltasinya ruang 1 SD kelas SD/SDLB sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan di Kabupaten/Kota

50.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 12 Rehab SD Negeri 02 Sewurejo Kec. Mojogedang 2

SDN 02 Sewurejo

Terehabiltasinya ruang 1 SD kelas SD/SDLB sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan di Kabupaten/Kota

50.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 12 Pembangunan Lapangan Tenis SMP Negeri 1 3 Jaten

SMPN 1 Jaten

Terpenuhinya 1 kegiatan kebutuhan esensi untuk pengembangan program dan lembaga dalam mendukung program SMP/SMPLB di Kabpten/Kota

15.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 12 Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Sudirman 4 Suruh Kalang Kec. Jaten

MIS Suruhkalang Jaten

Terpenuhinya kebutuhan esensi untuk pengembangan program dan lembaga dalam mendukung program MI di Kabpten/Kota

200.000.000

a

Disdikpora

1 sekolah

5

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

1.01. 1.01.01. 16. 12 Pembangunan Ruang Kelas SD IT Bina'ul Ummah 5 Geneng Plesungan Kec. Karangpandan

SDIT Bina'ul Ummah

1.01. 1.01.01. 16. 12 Rehab Ruang Kelas SMP PGRI 4 Matesih 6 Mopyoretno Rt 01/07 Kec. Matesih

SMP PGRI 4 Matesih

1.01. 1.01.01. 16. 12 Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 03 Karanganyar 7


7


9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



Terpenuhinya 1 SD kebutuhan esensi untuk pengembangan program dan lembaga dalam mendukung program SD/SDLB di Kabpten/Kota Terehabiltasinya ruang 1 Ruang kelasSMP/SMPLB sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan di Kabupaten/Kota

200.000.000

a

Disdikpora

40.000.000

a

Disdikpora

SDN 03 Karanganyar

Terehabiltasinya ruang 1 sekolah kelas SD/SDLB sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan di Kabupaten/ Kota

50.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 12 Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Al Amin 8 Mojogedang

MI Al Amin Gedong

100.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 12 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMPN 1 9 Mojogedang

SMPN 1 Mojogedang

Terpenuhinya 1 MI kebutuhan esensi untuk pengembangan program dan lembaga dalam mendukung program MI di Kabpten/Kota Terehabilitasinya 1 sekolah Ruang kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah

47.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 13 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMPN 2 0 Mojogedang

SMPN 2 Mojogedang

Terehabilitasinya 1 sekolah Ruang kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah

47.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 13 Pengadaan Buku Perpustakaan SD 1

8 SD

Tersedianya buku 4 SD bacaan pada perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru SD/SDLB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota

42.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 13 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP 9

3 SMP

31.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 14 Pengadaan Alat Lab. IPA SMPN 2 Karanganyar 2

SMPN 2 Karanganyar

sumber belajar bagi 3 SMP siswa dan guru SD/SDLB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota Tersedianya peralatan 1 Paket laboratorium IPA sekolah sebagai sumber belajar bagi perserta didik SMP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

77.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 14 Pengadaan Alat Lab. IPA SMPN 2 Jatipuro 3

SMPN 2 Jatipuro

Tersedianya peralatan 1 Paket laboratorium IPA sekolah sebagai sumber belajar bagi perserta didik SMP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

77.000.000

a

Disdikpora

6

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

1.01. 1.01.01. 16. 14 Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan 4 SMP/SMPLB


1.01. 1.01.01. 16. 14 Pengadaan Meubelair Pengganti SD 5

2 SD

1.01. 1.01.01. 16. 14 Pengadaan Meubelair Pengganti SMP 7


7


9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



Terselengaranya 1 Kegiatan Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( 02SN ) SD dan SMP ( khususnya cabang Olahraga Beregu ) Tingkat Karisidenan Tercukupinya 2 paket meubelair pengganti yang rusak SD/SDLB sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah Kabupaten/Kota

50.000.000

a

Disdikpora

41.200.000

a

Disdikpora

2 SMP

Tercukupinya 2 paket meubelair pengganti yang rusak SD/SDLB sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah Kabupaten/Kota

41.200.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 14 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A 9


Terselengaranya 1 Kegiatan pendidikan kesetaraan Paket A sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota

20.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 15 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B 0


Terselengaranya 1 Kegiatan pendidikan kesetaraan Paket B sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota

45.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 15 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI 1


Penggunaan bantuan 1 Kegiatan keuangan pendampingan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota

1.996.860.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 15 Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs 2


Penggunaan bantuan 1 Kegiatan keuangan pendampingan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota

1.354.450.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 15 Fasilitasi Program PMT-AS 3


1 Sekolah, 127 siswa

54.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 15 Pembelajaran Wisata Edukasi 4


60 siswa

15.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16.

Penyediaan Master Soal Ulangan Umum semester I, II Ujian Sekolah dan Try Out 3 Mapel


Terwujudnya Program Makanan Tambahan Anak Terlaksananya Kegiatan Wisata Edukasi Meningkatnya penyusunan prediksi materi US

3 mapel US dan Try Out

50.000.000

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16.

Pembangunan Talud dan Saluran Air SMPN 1 Jenawi

SMP N 1 Jenawi

200.000.000

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16.

Pembangunan Pagar SMPN 3 Karanganyar

SMP N 3 Karanganyar

peningkatan keamanan Talud 18 m x 6,5 m dari longsor dan Saluran air 300 m x 0,4 m peningkatan keamanan Pagar 26 m x 2,5 m dan penataan lingkungan

40.000.000

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16.

Pembangunan Talud SDN 03 Jatipurwo, Jatipuro

SD

peningkatan keamanan Talud 9 m x 3 m dari longsor

50.000.000

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16.

Rehab Kamar Mandi dan Ruang Koperasi SDN 04 Alastuwo

SD

peningkatan sarana 7,5 m x 3 m sanitasi dan kebersihan

30.000.000

c

Disdikpora

7

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5


7


9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



1.01. 1.01.01. 16.

Pembangunan Pagar SDN 01 Tohkuning, Karangpandan

SD

peningkatan keamanan 50 m x 3 m dan penataan lingkungan

70.000.000

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16.

Pengadaan Meubelair SD

SD

80.000.000

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16.

Rehab Gedung PKB Kec. Jenawi

SD

150.000.000

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16.

Pengadaan TIK SMP Bhayangkari

SMP

peningkatan sarana 4 SD pembelajaran dan kenyamanan belajar di sekolah peningkatan sarana 1 SD dan prasarana di sekolah peningkatan kualitas 1 SMP pembelajaran siswa

35.000.000

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16.

Rehab ruang kelas SMPN 1 Karangpandan

SMP

100.000.000

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16.

RKB SD Muh Plosorejo, Kerjo

SD

1 SD

90.000.000

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16.

Pengadaan Drum band SDN 02 Karangpandan

SD

1.01. 1.01.01. 16.

Perpustakaan SDN 01 Plosorejo, Kerjo

1.01. 1.01.01. 16.

1.01. 1.01.01. 16.

peningkatan sarana dan prasarana di sekolah peningkatan sarana dan prasarana di sekolah peningkatan

1 SMP

1 SD

50.000.000

c

Disdikpora

SD

peningkatan minat baca siswa

1 SD

90.000.000

c

Disdikpora

Pembagunan pagar SDN 02 Kaliboto, Mojogedang

SD

peningkatan keamanan 1 SD dan penataan lingkungan

100.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Lab. IPA SMP

SMP

peningkatan kualitas pembelajaran siswa

1 SMP

70.000.000

c

Disdikpora

Rehab SDN 02 Bolong, Karanganyar DAK Tahun Anggaran 2014

1 RAB

120.510.000

c

Disdikpora

Pembangunan Gedung PKG SDN 03 Sumberejo, Kerjo (lanjutan)

Peningkatan Sarpras di 1 RAB sekolah

50.000.000

c

Disdikpora

Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK 2013)

Peningkatan Mutu dan 1 RAB (171 Paket) Kualitas Pendidikan (Alat peraga matematika 31 paket, Alat peraga IPA 31 paket, Alat peraga IPS 31 paket, Alat peraga Bahasa 26 paket, Alat peraga Orkes 26 paket dan Alat peraga senbudket 26 paket)

1.502.553.440

c

Disdikpora

Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 2013)

Peningkatan Mutu dan 1 RAB (766 Paket) Kualitas Pendidikan (peralatan Lab IPA 17 paket, peralatan lab IPS 21 paket, peralatan Matematika 21 paket, peralatan Matematika 21 paket, peralatan lab. Bahasa 5 paket dan peralatan olahraga 12 paket) Peningkatan Mutu dan 1 RAB (246 Paket) Kualitas Pendidikan (Alat peraga matematika 41 paket, Alat peraga IPA 41 paket, Alat peraga IPS 41 paket, Alat peraga Bahasa 41 paket, Alat peraga Orkes 41 paket dan Alat peraga senbudket 41 paket)

2.055.939.940

c

Disdikpora

2.289.160.900

c

Disdikpora

832.320.000

c

Disdikpora

Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK 2014)

SD

Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 2014)

SMP

Peningkatan Mutu dan 1 RAB (27 Paket) Kualitas Pendidikan (peralatan Lab IPA 6 paket, peralatan lab bahasa 2 paket, peralatan IPS 6 paket, peralatan olah raga 6 paket dan peralatan matmatika 7 paket)

8

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

1.01. 1.01.01. 17


7


9

Program Pendidikan Menengah

10

11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



27.833.601.200

a

-

c

Disdikpora

55.000.000

a

Disdikpora

100.000.000

a

Disdikpora

39.500.000

a

Disdikpora

30.000.000

a

Disdikpora

105.000.000

a

Disdikpora

581.000.000

a

Disdikpora

388.250.000

a

Disdikpora

1.700.000.000

a

Disdikpora

30.000.000

a

Disdikpora

100 M2

100.000.000

a

Disdikpora

400 Stel

200.000.000

a

Disdikpora

150 Siswa

310.000.000

a

Disdikpora

Fasilitasi Uji 84 Siswa Kompetensi Siswa SMK Meningkatnya jumlah 1 Tahun Lulusan SMA/SMK yang melanjutkan ke PTN Terbangunnya 1 Sekolah jembatan akses masuk SMAN Kebakkramat

500.000.000

a

Disdikpora

2.009.405.700

a

Disdikpora

140.000.000

a

Disdikpora

1 Sekolah

50.000.000

a

Disdikpora

1 Sekolah

50.000.000

a

Disdikpora

1 Sekolah

50.000.000

a

Disdikpora

1 Sekolah

50.000.000

a

Disdikpora

-

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 41 DAK SMA/SMK 2014


Tersedianya Dana 46 Sekolah Alokasi Khusus SMA/SMK Tahun 2014

1.01. 1.01.01. 17. 70 Workshop Pengembangan Perpustakaan SMA


1.01. 1.01.01. 17. 71 Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah SMA


1.01. 1.01.01. 17. 72 Monitoring dan Evaluasi Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Akhir Nasional SMA/SMK


1.01. 1.01.01. 17. 73 Monitoring dan Evaluasi Ulangan Umum Semester I dan II SMA/SMK


1.01. 1.01.01. 17. 74 Pameran Produk Inovasi dan Job Fair


1.01. 1.01.01. 17. 75 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengiriman LombaLomba Akademik SMA dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik SMA


Terlaksananya 40 orang Workshop Pengembangan Perpustakaan SMA Terlaksananya 133 siswa dan guru Pelatihan dan Penulisan Karya Ilmiah SMA Terlaksananya Ujian 49 Sekolah Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Terlaksananya 49 Sekolah kegiatan Monitoring Ulangan Umum Terlaksananya 650 peserta Pameran dan Bursa Kerja Produk Inovasi dan Job Fair, Terlaksananya 14 Sekolah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengiriman LombaLomba Akademik SMA dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan LombaLomba Akademik SMA

1.01. 1.01.01. 17. 76 Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifikasi Siswa (Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMK) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik SMK 1.01. 1.01.01. 17. 77 Penyelesaian Pembangunan USB SMKN Matesih


1.01. 1.01.01. 17. 79 Sosialisasi Bantuan Sarana Prasarana SMA/SMK


1.01. 1.01.01. 17. 80 Pembangunan Pagar SMK Negeri Matesih


1.01. 1.01.01. 17. 81 Pengadaan Meubelair SMK Negeri Matesih 1.01. 1.01.01. 17. 82 Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Siswa SMA


1.01. 1.01.01. 17. 83 Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Siswa SMK


1.01. 1.01.01. 17. 86 Pemberian Reward Lulusan SMA/SMK Yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri


1.01. 1.01.01. 17. 88 Pembangunan Jembatan Akses Masuk SMA N Kebakkramat


1.01. 1.01.01. 17. 89 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMK N Jenawi


1.01. 1.01.01. 17. 90 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA N 2 Karanganyar


1.01. 1.01.01. 17. 91 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA N Karangpandan


1.01. 1.01.01. 17. 92 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA N Gondangrejo


1.01. 1.01.01. 17. 93 Pembangunan RKB SMKN Satap Jatiyoso



Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Juara Lomba OSTN, LKS SMK, 4 Pilar, Debat Bahasa, Peraih UN tertinggi Terpenuhinya gedung sekolah

35 sekolahan

Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring Sarana Prasara SMA/SMK Terlaksananya Pembangunan Pagar SMK Negeri Matesih Terpenuhinya meja kursi siswa Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Siswa Berjalan Lancar

55 Sekolah

Terselesaikannya ruang kelas baru SMK N Jenawi Terselesaikannya ruang kelas baru SMAN 2 Karanganyar Terselesaikannya ruang kelas baru SMAN Karangpandan Terselesaikannya ruang kelas baru SMAN Gondangrejo Terselesaikannya pembangunan ruang kelas baru SMK N Satap Jatiyoso

3 Ruang kelas, paving dan Pagar

1 Kegiatan

9

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5


7


9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



1.01. 1.01.01. 17. 94 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMKN Satap Jatiyoso


Terehabilitasinya 1 Kegiatan gedung SMA/SMK sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota

-

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 95 Pengadaan Buku Perpustakaan SMKN Satap Jatiyoso


Tersedianya buku Buku bacaan pada perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru pada SMA/SMK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar/Kota

-

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 96 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN 1 Karanganyar


Terselengaranya Buku progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota

25.750.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 97 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN 2 Karanganyar


Buku

25.750.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 98 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN Karangpandan


Buku

25.750.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 99 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN Jumapolo


Buku

25.750.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 10 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN 0 Kebakkramat


Buku

25.750.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 10 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN 1 Mojogedang


Buku

25.750.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 10 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN Kerjo 2


Buku

25.750.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 10 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN 3 Colomadu


Terselengaranya progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA. Terselengaranya progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA. Terselengaranya progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA. Terselengaranya progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA. Terselengaranya progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA. Terselengaranya progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA. Terselengaranya progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA.

Buku

25.750.000

a

Disdikpora

10

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

1.01. 1.01.01. 17. 10 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN 4 Gondangrejo


1.01. 1.01.01. 17. 10 Pengadaan Alat Bengkel SMKN Satap Jatiyoso 5


1.01. 1.01.01. 17. 10 Pengadaan Alat Multimedia SMAN Karangpandan 6


1.01. 1.01.01. 17. 10 Pengadaan Alat Multimedia SMAN Jumapolo 7


1.01. 1.01.01. 17. 10 Pengadaan Alat Multimedia SMAN 2 Karanganyar 8


1.01. 1.01.01. 17. 10 Pengadaan Alat Multimedia SMAN Gondangrejo 9


1.01. 1.01.01. 17. 11 Pembangunan Lab. IPA SMKN Satap Jatiyoso 0


1.01. 1.01.01. 17. 11 Pengadaan Alat Lab. IPA SMKN Satap Jatiyoso 1


1.01. 1.01.01. 17. 11 Pengadaan Alat Multimedia SMKN Jatipuro 2


1.01. 1.01.01. 17. 11 Pengadaan Alat Multimedia SMKN Jenawi 3


1.01. 1.01.01. 17. 11 Fasilitasi Carier Center SMKN 1 Karanganyar 4 1.01. 1.01.01. 17. 11 Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) 5 SMKN Jumantono


1.01. 1.01.01. 17. 11 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 6 (PBKL) SMAN Karangpandan


1.01. 1.01.01. 17. 11 7 1.01. 1.01.01. 17. 11 8 1.01. 1.01.01. 17. 11 9

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMAN Kebakkramat Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMAN 2 Karanganyar Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMAN 2 Karanganyar


7


9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



Terselengaranya Buku progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA. Alat bengkel SMK Paket terpenuhi sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Karanganyar/Kota

25.750.000

a

Disdikpora

-

c

Disdikpora

Tersedianya alat multimedia SMAN Karangpandan Tersedianya alat multimedia SMAN Jumapolo Tersedianya alat multimedia SMAN 2 Karanganyar Tersedianya alat multimedia SMAN Gondangrejo Terselesaikannya pembangunan Lab. IPA SMKN Satap Jatiyoso Tersedianya alat Lab. IPA SMKN Satap Jatiyoso Tersedianya alat Multimedia SMKN Jatipuro Tersedianya alat Multimedia SMKN Jenawi Terlaksananya Carier Center SMK Membuka Kesempatan Kerja Bagi Lulusan SMK Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Terlaksananya Standart ISO Terlaksananya Standart ISO Terlaksananya Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMAN 2 Karanganyar Terlaksananya Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMAN Mojogedang Tersedianya Beasiswa Siswa SMA/SMK Dari Keluarga Kurang Mampu

1 Sekolah

51.500.000

a

Disdikpora

1 Sekolah

51.500.000

a

Disdikpora

1 Sekolah

51.500.000

a

Disdikpora

1 Sekolah

51.500.000

a

Disdikpora

1 Sekolah

-

c

Disdikpora

1 Sekolah

-

c

Disdikpora

1 Sekolah

51.500.000

a

Disdikpora

1 Sekolah

51.500.000

a

Disdikpora

50 Siswa

50.000.000

a

Disdikpora

1 sekolahan

25.000.000

a

Disdikpora

1 sekolah

20.400.000

a

Disdikpora

1 Sekolah

25.500.000

a

Disdikpora

1 Sekolah

25.500.000

a

Disdikpora

1 sekolah

40.000.000

a

Disdikpora

1 sekolah

40.800.000

a

Disdikpora

443 siswa

451.860.000

a

Disdikpora

Siswa mempunyai 20 siswa kemampuan untuk meningkatkan kompetensinya Terselenggaranya 1 lembaga Pendidikan Paket C Meningkatnya Sarana 1 Sekolah dan Prasarana Sanitasi SMKN Satap Jatiyoso

50.000.000

a

Disdikpora

73.000.000

a

Disdikpora

-

c

Disdikpora

10.300.000

a

Disdikpora

-

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 12 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMAN 0 Mojogedang


1.01. 1.01.01. 17. 12 Beasiswa Siswa SMA/SMK Dari Keluarga Kurang 1 Mampu


1.01. 1.01.01. 17. 12 Penyelenggaraan Kelas Industri SMK 2


1.01. 1.01.01. 17. 12 Penyelenggaraan Pendidikan Paket C 3 1.01. 1.01.01. 17. 12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi 4 SMKN Satap Jatiyoso


1.01. 1.01.01. 17. 12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi 5 SMAN 1 Jumapolo


Meningkatnya Sarana 1 Sekolah dan Prasarana Sanitasi SMAN 1 Jumapolo

1.01. 1.01.01. 17. 12 Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Satap 6 Jatiyoso


Terlaksananya Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Satap Jatiyoso

1 Sekolah

11

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

1.01. 1.01.01. 17. 12 Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Jenawi 7


1.01. 1.01.01. 17. 12 Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN 8 Jumantono



7


9

Terlaksananya 1 Sekolah Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Jenawi Terlaksananya 1 Sekolah Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Jumantono Tercapainya Akreditasi 5 SMK A semua Program


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



30.900.000

a

Disdikpora

30.900.000

a

Disdikpora

50.000.000

c

Disdikpora

Bimbingan Pemenuhan SSN SMK

1. SMKN Jenawi 2. SMKN Jumantono 3. SMKN Jatipuro 4. SMK Bhina Karya 5. SMK B Dhirgantara

Pengembangan Teaching Factory

1. SMKN Jumantono 2. SMKN Jatipuro

Terciptanya Produk Inovatif tepat guna

2 sek

200.000.000

c

Disdikpora

Penyelenggaraan Kelas Industri

SMK Bhakti Karya

Peningkatan Mutu Pendidikan

1 sek

50.000.000

c

Disdikpora

Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK

1. SMK Adisumarmo 2. SMK Wikarya

Peningkatan tamatan yang diterima bekerja

2 sek

100.000.000

c

Disdikpora

Bantuan Pengembangan Carier Center

SMK Muhammadiyah 2

50.000.000

c

Disdikpora

Bantuan Pengelolaan BKK

50.000.000

c

Disdikpora

Pembinaan MGPM SMK

1. SMK Penda 2 Kra. 2. SMK Al Huda Dinas Dikpora

Peningkatan 1 sek ketrampilan lulusan yang belum bekerja Tersalurnya Lulusan ke 2 sek dunia kerja

Rehabilitasi akibat bencana alam SMKN Jenawi

SMKN Jenawi

Rehbilitasi akibat bencana alam SMKN Jatipuro

SMKN Jatipuro

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Al Huda Karangpandan Sanitasi lingkungan, paving halaman SMK Bung Karno Karangpandan

SMK Al Huda Karangpandan SMA Bung Karno Karangpandan

Pengadaan Alat Lab.IPA SMK (DAK Th.2013 )

SMK Muh 1 Gondangrejo SMK YP Colomadu SMK Penda 3 Jatipuro SMK Muh 3 Karanganyar SMK Wikarya Karanganyar SMK Muh 2 Karanganyar SMK Muh 6 Karanganyar SMK Penda 2 Karanganyar SMK Adi Sumarmo Cl.madu SMK Bhakti Karya Kr.anyar SMK Muh 5 Jaten SMK Bhina Karya Kr.anyar SMK Plus Bhakti Oetama Gondangrejo SMKN 1 Karanganyar SMKN 2 Karanganyar SMKN Jatipuro SMKN Jumantono

Peningkatan Mutu Pendidikan

5 mapel

200.000.000

c

Disdikpora

Tertatanya kembali Lingkungan pasca bencana alam Tertatanya kembali Lingkungan pasca bencana alam Terpenuhinya RKB

1 ruang

135.000.000

c

Disdikpora

1 ruang

50.000.000

c

Disdikpora

1 ruang

170.000.000

c

Disdikpora

Tertatanya lingkungan 1 ruang sekolah

50.000.000

c

Disdikpora

2.340.000.000

c

Disdikpora

Terpenuhinya sarana pembelajaran SMK

18 Sekolah

12

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5


7


9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



Pengadaan sarana pembelajaran multi media SMA/SMK (DID Th 2014)

SMAN 1 Karanganyar SMAN 2 Karanganyar SMAN Jumapolo SMAN Kebakkramat SMAN Kerjo SMAN Colomadu SMAN Mojogedang SMAN Gondangrejo SMAN Karangpandan SMKN 1 Karanganyar SMKN 2 Karanganyar SMKN Jatipuro SMKN JUmantono SMKN Jenawi SMKN Ngargoyoso SMKN Matesih

Terpenuhinya sarana pembelajaran SMA/SMK

16 sekolah

1.424.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan PC Komputer dan Server Komputer SMA/SMK

SMAN 1 Karanganyar SMAN Gondangrejo SMAN Colomadu SMAN Mojogedang SMAN Kerjo SMAN 2 Karanganyar SMKN Jenawi

Terpenuhinya sarana pembelajaran SMA/SMK

7 Paket 7 Sekolah

3.500.000.000

c

Disdikpora

1 Ruang 1 Sekolah

168.000.000

c

Disdikpora

2 Ruang 1 Sekolah

335.000.000

c

Disdikpora

2 Ruang 1 Sekolah

335.000.000

c

Disdikpora

1 Ruang 1 Sekolah

168.000.000

c

Disdikpora

4 Ruang 1 Sekolah

672.000.000

c

Disdikpora

2 Ruang 1 Sekolah

335.000.000

c

Disdikpora

1 Ruang 1 Sekolah

168.000.000

c

Disdikpora

2 Ruang 1 Sekolah

335.000.000

c

Disdikpora

2 Ruang 1 Sekolah

335.000.000

c

Disdikpora

1 Ruang 1 Sekolah

168.000.000

c

Disdikpora

1 Ruang 1 Sekolah

168.000.000

c

Disdikpora

1 Ruang 1 Sekolah

168.000.000

c

Disdikpora

1 Ruang 1 Sekolah

249.000.000

c

Disdikpora

1 Ruang 1 Sekolah

249.000.000

c

Disdikpora

1 Ruang 1 Sekolah

249.000.000

c

Disdikpora

1 Ruang 1 Sekolah

249.000.000

c

Disdikpora

1 Ruang 1 Sekolah

249.000.000

c

Disdikpora

4 Paket 1 Sekolah

365.000.000

c

Disdikpora

2 Paket 1 Sekolah

183.000.000

c

Disdikpora

2 Paket 1 Sekolah

183.000.000

c

Disdikpora

1 Paket 1 Sekolah

91.500.000

c

Disdikpora

1 Paket 1 Sekolah

91.500.000

c

Disdikpora

2 Paket 1 Sekolah

183.000.000

c

Disdikpora

1 Paket 1 Sekolah

68.245.000

c

Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Karanganyar (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN Gondangrejo (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN Mojogedang (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN Kebakkramat (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Karanganyar (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN Jumantono (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN Jatipuro (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN Jenawi (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Satya Karya Karanganyar (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Muh 1 Karanganyar (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK YP Colomadu (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Penda 3 Jatipuro (DAK) Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMKN Jumantono (DAK) Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMKN Jatipuro (DAK) Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Muh. 5 Jaten (DAK) Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Penda 2 Karanganyar (DAK) Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Bhakti Karya Karanganyar (DAK) Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMAN 1 Karanganyar (DAK) Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMAN 2 Karanganyar (DAK) Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMAN Jumapolo (DAK) Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMAN Karangpandan (DAK) Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMAN Kebakkramat (DAK) Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMANKerjo (DAK) Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA Bung Karno Karangpandan (DAK)

13

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5


7


9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMKN Jenawi (DAK) Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK PGRI 1 Karanganyar (DAK) Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK Bhina Bangsa Kebakkramat(DAK) Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK Satya Karya Karanganyar (DAK) Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK Muh. 2 Karanganyar (DAK) Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK Bhina Karya Karanganyar (DAK) Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK Penda 2 Karanganyar (DAK) Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK Wikarya Karanganyar (DAK) Pengadaan Alat Lab. Fisika SMAN 1 Karanganyar (DAK) Pengadaan Alat Lab Biologi SMAN Kebakkramat (DAK) Pengadaan Alat Lab Biologi SMAN Karangpandan (DAK) Pengadaan Alat Lab. Fisika SMAN Jumapolo (DAK) Pengadaan Buku Referensi SMAN Gondangrejo (DAK) Pengadaan Alat Teknologi dan Rekayasa SMK (DAK) Pengadaan Alat Teknologi dan Rekayasa SMK (DAK) Pengadaan Alat Teknologi dan Non Rekayasa SMK (DAK) Pengadaan Alat Teknologi dan Non Rekayasa SMK (DAK) Sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA dan SMK Survey dan Verifikasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA dan SMK Monitoring Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA dan SMK Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA dan SMK Pembangunan RKB SMKN Matesih (APBD Prov)

1 Paket 1 Sekolah

81.500.000

c

Disdikpora

1 Paket 1 Sekolah

81.500.000

c

Disdikpora

1 Paket 1 Sekolah

81.500.000

c

Disdikpora

2 Paket 1 Sekolah

163.000.000

c

Disdikpora

2 Paket 1 Sekolah

163.000.000

c

Disdikpora

2 Paket 1 Sekolah

163.000.000

c

Disdikpora

2 Paket 1 Sekolah

163.000.000

c

Disdikpora

2 Paket 1 Sekolah

163.000.000

c

Disdikpora

1 Paket 1 Sekolah

139.000.000

c

Disdikpora

1 Paket 1 Sekolah

139.000.000

c

Disdikpora

1 Paket 1 Sekolah

139.000.000

c

Disdikpora

1 Paket 1 Sekolah

139.000.000

c

Disdikpora

3 Paket 1 Sekolah

27.810.000

c

Disdikpora

1 Paket 1 Sekolah

174.700.000

c

Disdikpora

1 Paket 1 Sekolah

174.700.000

c

Disdikpora

2 Paket 1 Sekolah

164.800.000

c

Disdikpora

1 Paket 1 Sekolah

82.400.000

c

Disdikpora

28 Sekolah

24.870.000

c

Disdikpora

28 Sekolah

15.000.000

c

Disdikpora

28 Sekolah

15.000.000

c

Disdikpora

28 Sekolah

15.000.000

c

Disdikpora

1 Ruang 1 Sekolah

123.600.000

c

Disdikpora

Pembangunan RKB SMKNJenawi (APBD Prov)

1 Ruang 1 Sekolah

123.600.000

c

Disdikpora

Pembangunan RKB SMKN Jatipuro (APBD Prov)

1 Ruang 1 Sekolah

123.600.000

c

Disdikpora

Pembangunan Perpustakaan SMKN Jatipuro (APBD Prov)

1 Ruang 1 Sekolah

164.800.000

c

Disdikpora

Pengadaan Buku Perpustakaan SMKN Matesih (APBD Prov)

1 Paket 1 Sekolah

25.750.000

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Bengkel SMKN Matesih (APBD Prov)

1 Paket 1 Sekolah

51.500.000

c

Disdikpora

Pembangunan Lab IPA SMKN Matesih (APBD Prov)

1 Ruang 1 Sekolah

164.800.000

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Lab. IPA SMKN Matesih (APBD Prov)

1 Paket 1 Sekolah

77.250.000

c

Disdikpora

Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SMKN Jatipuro (APBD Prov)

1 Paket 1 Sekolah

10.300.000

c

Disdikpora

Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Jatipuro (APBD Prov)

1 Paket 1 Sekolah

30.900.000

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologi dan Rekayasa SMK Jenawi (DAK 2014)

1 Sekolah

170.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologi dan Rekayasa SMK Negeri Jumantono (DAK 2014)

1 Sekolah

170.000.000

c

Disdikpora

14

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

6

7


9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologi dan Rekayasa SMKN Jatipuro

1 Sekolah

170.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologi dan Rekayasa SMKN2 Karanganyar

1 Sekolah

170.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Buku Referensi SMA (DAK 2014)

1 Sekolah

144.800.000

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Lab. Fisika SMAN Karangpandan (DAK 2014)

1 Sekolah

90.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Lab. Biologi SMAN Gondangrejo (DAK 2014)

1 Sekolah

90.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Lab. Kimia SMAN Kebakkramat (DAK 2014)

1 Sekolah

90.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Buku Referensi SMK (DAK 2014)

1 Paket 1 Sekolah

170.610.500

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologi dan Rekayasa SMK Penda 2 Karanganyar (DAK 2014)

1 Paket 1 Sekolah

175.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologi dan Non Rekayasa SMK Penda 3 Karanganyar (DAK 2014)

1 Paket 1 Sekolah

90.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologi dan Rekayasa SMK Bhakti Karya Karanganyar (DAK 2014)

1 Paket 1 Sekolah

90.000.000

c

Disdikpora

Pembangunan RKB SMKN Ngargoyoso

1 Ruang 1 Sekolah

170.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Kesenian SMAN Colomadu

1 Paket 1 Sekolah

75.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Alat Kesenian Muh. 1 Karanganyar

1 Paket 1 Sekolah

75.000.000

c

Disdikpora

Pengadaan Meubelair SMKN Ngargoyoso

Terwujudnya Maubelair 1 Paket 1 Sekolah SMKN Ngargoyoso

200.000.000

c

Disdikpora

Penyelesaian Pembangunan Ruang Pembelajaran SMAN Jumapolo

Terselesainya 1 Ruang 1 Sekolah Pembangunan Ruang Pembelajaran SMAN Jumapolo Terwujudnya Maubelair 2 Ruang 2 Sekolah SMA (SMAN Mojogedang dan SMAN1 Karnganyar)

50.000.000

c

Disdikpora

200.000.000

c

Disdikpora

200.000.000

c

Disdikpora

a

Disdikpora

Pengadaan Meubelair SMAN Mojogedang dan SMAN1 Karnganyar

Pengadaan Meubelair SMAN Colomadu

1.01. 1.01.01. 18

Hasil Program Tolok Ukur Target

Terwujudnya Maubelair 4 Paket, 4 Sekolah SMA (SMAN Colomadu, SMAN Jumapolo, SMAN 2 Karanganyar dan SMAN Kerjo)

Program Pendidikan Non Formal

1.01. 1.01.01. 18. 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

1.836.153.000 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

Meningkatnya sumber 51 Peserta daya manusia khusuanya pengelola kursus dan pelatihan

36.353.000

15

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

1.01. 1.01.01. 18. 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01. 1.01.01. 18. 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal



7


9

Warga Belajar bebas 450 Warga belajar buta aksara. Keikutsertaan Kab. 1 stand pameran Karanganyar dalam pameran HAI tingkt Propinsi Jateng. Memberi Penghargaan 60 orang apresiasi PAUDNI dan meningkatnya kinerja PAUDNI


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



200.000.000

a

Disdikpora

25.000.000

a

Disdikpora

35.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 15 Seleksi Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Kabupaten


1.01. 1.01.01. 18. 16 Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan Non Formal (PKBM Desa Vokasi)


Pelaksanaan Program 66 orang sesuai ketentuan.

40.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 18 Pelatihan Kompetensi Kurikulum bagi Tutor Paket A, B, C Mapel UNPK


Meningkatnya 170 orang pengetahuan dan Kompetensi tutorKejar Paket A, B, C.

180.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 19 Kegiatan SKB


400 Orang

100.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 20 Bimbingan Teknis Akreditasi Satuan Pendidikan Non Formal


51 Peserta

25.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 21 Pelatihan Penyusunan Soal Semester Pendidikan Kesetaraan


51 orang

25.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 22 Pelatihan Ketrampilan/Pendidikan Kecakapan Hidup


Terdidik sejumlah masyarakat sasaran PNF Meningkatnya jumlah satuan Pendidikan, Pendampingan lembaga yang akreditasi. Terlatihnya Tutor Kesetaraan ( Paket A, B dan C ) dalam menyusun soal semesteran. Terlatihnya dan terselenggaranya kegiatan belajar usaha.

60 orang

38.800.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 23 Pelatihan dan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Usaha 1.01. 1.01.01. 18. 24 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)


95 peserta

110.000.000

a

Disdikpora

3 Program

25.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 25 Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Belajar (Kejar Paket A, B dan C)


8 kelompok

100.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 27 Pengadaan buku modul pembelajaran Paket B dan C


680 set

200.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 28 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)


1 stand

10.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 29 Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)


1 desa

150.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 30 Fasilitasi Keaksaraan Dasar


30 kelompok

108.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 31 Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan


14 kelompok

63.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 32 Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 1.01. 1.01.01. 18. 33 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan/LKP Untuk Akreditasi 1.01. 1.01.01. 18. 34 Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

Peningkatan Belajar Usaha Terevaluasinya pembelajaran Pendidikan Kesetaraan, Warga Belajar mengikuti jenjang berikutnya. Proses pembelajaran berjalan lancar sesuai ketentuan. Terwujudnya Pengadaan Buku PAUD Keikutsertaan dalam kegiatan Hari Aksara Internasional Masyarakat mepunyai keterampilan/wirausah a Terlaksana kegiatan belajar memaca tulis dan hitung Terlaksananya kegiatan keaksaraan lanjutan Kelancaran Proses Kegiatan di lembaga Pengetahuan/Pemaha man menejemen Peningkatan kelompok belajar Usaha

2 PKBM

50.000.000

a

Disdikpora

3 LKP

75.000.000

a

Disdikpora

4 klompk

40.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 35 Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi 1.01. 1.01.01. 18. 36 Pengarusutamaan Gender

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar 5 Desa (Ds. Karanglo Kec. Tawangmangu, Ds. Mojogedang Kec. Mojogedang, Ds Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso, Ds. Kadipiro Kec. Jumapolo) TBM Al Furqon, TBM Mutiara Ilmu

pemenuhan sarana 2 lembaga TBM prasarana TBM Mengetahui/pemaham 80 Pendidik/guru an tentang gender Terselenggaraan 5 Desa Kelompok Belajar Usaha

50.000.000

a

Disdikpora

50.000.000

a

Disdikpora

50.000.000

c

Disdikpora

Meningkatnya kualitas 2 lembaga TBM sarana membaca di Kab. Karanganyar

50.000.000

c

Disdikpora

Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha

Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi

16

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01. 1.01.01. 20. 13 Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berprestasi


1.01. 1.01.01. 20. 14 Penyelesaian Usulan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru


1.01. 1.01.01. 20. 15 Workshop Peningkatan Kompetensi Guru


1.01. 1.01.01. 20. 16 Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian


1.01. 1.01.01. 20. 17 Bimbingan Teknis Kepengawasan Formal


1.01. 1.01.01. 20. 18 Fasilitasi dan Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru


7


9

1.01. 1.01.01. 20


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



6.629.100.000 15 orang

25.000.000

a

Disdikpora

2500 orang

25.000.000

a

Disdikpora

75 orang

25.000.000

a

Disdikpora

84 orang

30.000.000

a

Disdikpora

105 orang

50.000.000

a

Disdikpora


Terselenggara kegiatan 6000 guru fasilitasi dan verifikasi sertifikasi Guru

30.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 19 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)


50.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 20 Pendidikan dan Latihan Penilaian Kinerja Guru


Terselenggaranya 50 orang Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Lancarnya Kegiatan 75 orang Penilaian Kinerja guru Terselenggara 63 orang Kegiatan Penyiapan Calon Kepala Sekolah

1.01. 1.01.01. 20. 21 Penyiapan Kepala Sekolah

1.01. 1.01.01. 20. 22 Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berprestasi dan Berdedikasi dan Pemberian Reward PTK Berprestasi


1.01. 1.01.01. 20. 23 Pendidikan dan Latihan Karakter Nasionalisme dan Empat Pilar Kebangsaan bagi Guru SD, SMP, SMA dan SMK


1.01. 1.01.01. 20. 24 Fasilitasi Pelaksanaan PAK


1.01. 1.01.01. 20. 25 Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Latihan Penilik


1.01. 1.01.01. 20. 26 Peningkatan dan Penyesuaian Kualifikasi Tenaga Pendidik

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Guru Berprestasi Terlaksananya usulan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru Lancarnya kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Terlaksananya bintek Manajemen Kepegawaian Terlaksananya Bintek Kepengawasan Formal

Terlaksananya kegiatan seleksi guru kepala sekolah dan pengawas Terselenggaranya Diklat Karakter Nasionalisme dan 4 Pilar Kebangsaan Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan PAK Terlaksananya BIntek Penilik Meningkatkan Kulaitas Layanan Pendidik

50.000.000

a

Disdikpora

115.000.000

a

Disdikpora

150 orang

162.300.000

a

Disdikpora

100 guru

30.000.000

a

Disdikpora

6800 guru

100.000.000

a

Disdikpora

35 orang

20.000.000

a

Disdikpora

100 orang

150.000.000

a

Disdikpora

50.000.000

a

Disdikpora

150.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 27 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan


1.01. 1.01.01. 20. 28 Pendidikan dan Latihan Calon Tim Penilai Angka Kredit


Lancarnya Kegiatan 100 orang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Lancarnya kegiatan 60 orang Penilaian Angka Kredit

1.01. 1.01.01. 20. 29 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti, Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti dan Penjaga Sekolah Wiyata Bakti 1.01. 1.01.01. 20. 30 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal


Tersedia Jasa Non PNS

426 orang

2.845.800.000

a

Disdikpora


Terlaksananya 227 orang kegiatan Bantuan Kesejahteraan Guru WB Pendidikan Formal

590.200.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 31 Kesejahteraan Pendidik PAUD


767.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 32 Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 Pendidikan Formal


Meningkatnya 295 Orang Kesejahteraan Guru Paud Formal dan Non formal Terselesaikannya 80 Orang Pendidikan ke Jenjang S1 Pendidik Formal

280.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 33 Peningkatan Kualifikasi Ke S.1 Pendidik PAUD


80 Orang

280.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 34 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Formal


150 orang

30.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 35 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi


Tersesaikannya pendidikan ke S1 Pendidik PAUD Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan Tenaga pendidik dan kependidikan formal Terlaksananya Apresiasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi

PTK PAUDNI Berprestasi tk Provinsi

25.000.000

a

Disdikpora

17

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

1.01. 1.01.01. 20. 36 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Dan Sertifikasi Pendidik


7


9

Terlaksananya 6800 orang Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi pendidik

Lomba Guru Kelas dan Guru Mapel


Stimulan Lomba Guru Kelas dan Guru Mapel

10

11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



45.000.000

a

Disdikpora

Terpilihnya Guru Kelas 382 Guru Kelas dan dan Guru Mapel Guru Mapel TK, SD, Berprestasi SMP, SMA, SMK 382 Guru

268.100.000

c

Disdikpora


Guru Kelas dan Guru Mapel Berprestasi

220.000.000

c

Disdikpora

Bintek Pembimbing PIGP


100.000.000

c

Disdikpora

Pengelolaan SIM PTK


tersedianya Calon 220 Guru baru pembimbing PIGP (Program Induksi Guru Pemuda) Terlaksananya 1 keg Pengelolaan Data PTK yang belum akurat

50.000.000

c

Disdikpora

Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala


Terlaksananya 3680 Guru PNS verifikasi dan validasi berkas yang masuk dari satuan pendidikan

20.000.000

c

Disdikpora

Sosialisasi SKP dan PIGP bagi Kepala Sekolah


Terlaksanya Sosialisasi 500 Kepala SKP dan PIGP bagi Sekolah Kepala Sekolah

20.700.000

c

Disdikpora

Pemberian Reward PTK Berprestasi Tingkat Propinsi


Terpilihnya Juara 1 Pengawas SMA, Juara 2 Guru SMA, Kepala SLB berdedikasi, pengawas SLb berprestasi

Juara 1 Pengawas SMA, Juara 2 Guru SMA, Kepala SLB berdedikasi, pengawas SLb berprestasi

25.000.000

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 10 Penyelenggaraan PPDB On Line


Sistem PPDB Online

107 sekolah

270.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 12 Operasional Pelaksanaan Pendampingan Pendidikan Gratis 1.01. 1.01.01. 22. 13 Sosialisasi dan Pendataan Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Scaning LJUS SD/MI


166.723.200

a

Disdikpora

117.500.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 14 Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan MOS


Terwujudnya 100 % Pendidikan Gratis Data US 90 % SD/MI/SMP/MTs/SMA/ MA/SMK dan Hasil Scanning US SD/SDLB/MI Penyelenggaraan 90 % PPDB dan MOS berjalan dengan lancar

50.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 15 Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan 1.01. 1.01.01. 22. 16 Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Barang Milik Daerah


1.01. 1.01.01. 22. 17 Operasional Pengelola BOS, Monitoring dan Sosialisasi BOS SD/SMP/SMA/SMK 1.01. 1.01.01. 22. 18 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Pendidikan


1.01. 1.01.01. 22. 19 Penyusunan Profil Pendidikan 1.01. 1.01.01. 22. 21 Operasional Tim Pengendali Pengembangan Kurikulum


1.01. 1.01.01. 22. 22 Bimbingan Teknis Manajemen Kepala TU SMP, SMA, SMK dan UPT, PUD, NFI SD dan SKB


1.01. 1.01.01. 22. 23 Bimbingan Teknis Pengelolaan Inventaris Barang


1.01. 1.01.01. 22



22 Lokasi 17 UPT dan 5 Pokja

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

3.352.839.200

Peningkatan Mutu Kepengawasan Terwujudnya Kualitas Laporan Aset dan Persediaan setiap triwulan Pelaksanaan BOS Berjalan Lancar Jaringan Pendidikan Kab. Karanganyar

300 orang

30.000.000

a

Disdikpora

4 Laporan Aset dan Persediaan

30.000.000

a

Disdikpora

225 Peserta

100.000.000

a

Disdikpora

1 Jaringan, 16 peserta study banding 12 bulan jasa THR pengelola jaringan pendidikan

100.000.000

a

Disdikpora

Tersedianya Buku Profil Pendidikan Terlaksananya pengembangan kurikulum Peningkatan Profesionalisme Kepala Tata Usaha Peningkatan Profesionalisme Pengurus Barang

10 buku

50.000.000

a

Disdikpora

150 peserta

40.000.000

a

Disdikpora

105 orang

35.000.000

a

Disdikpora

100 orang

35.000.000

a

Disdikpora

18

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

1.01. 1.01.01. 22. 24 Penyusunan dan Penggandaan Kalender Pendidikan


1.01. 1.01.01. 22. 25 Pembuatan Kartu NISN



7


Tersusunnya buku kalender pendidikan tahun pelajaran 2015/2016 Terwujudnya kartu NISN Kegiatan pengembangan SDM Operator Dapodikdas Jumlah Bandwidth Internet Terwujudnya Sosialisasi dan Monitoring Kegiatan Bantuan Hibah/Bansos APBD II

9

1350 buku

10

11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



40.000.000

a

Disdikpora

50.000.000

a

Disdikpora

100.000.000

a

Disdikpora

50.000.000

a

Disdikpora

9.000.000

a

Disdikpora

110.250.000

a

Disdikpora

50.000.000

a

Disdikpora

60.000.000

a

Disdikpora

70.000.000

a

Disdikpora

99 orang

110.000.000

a

Disdikpora

99 orang

108.250.000

a

Disdikpora

65 Sekolah

95.000.000

a

Disdikpora

50 Sekolah

30.000.000

a

Disdikpora

22 orang

56.320.000

a

Disdikpora

100 %

100.000.000

a

Disdikpora

1 Keg

387.466.000

a

Disdikpora

1 Laporan

122.800.000

a

Disdikpora

1 Kegiatan

35.000.000

a

Disdikpora

Rekonsiliasi Data Belanja untuk Sub Unit

73 sekolah

184.170.000

c

Disdikpora

Bintek Penyusunan Laporan Keuangan

100 orang

180.180.000

c

Disdikpora

Bintek KPA dan PPTK

73 sekolah

180.180.000

c

Disdikpora

125 orang

100.000.000

c

Disdikpora

34 penilik PLS

50.000.000

c

Disdikpora

493 SD dan 76 SMP

50.000.000

c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 26 Pengembangan SDM Operator Dapodikdas

1.01. 1.01.01. 22. 27 Pengadaan Bendwidt 1.01. 1.01.01. 22. 28 Pendirian dan Penggabungan Sekolah


1.01. 1.01.01. 22. 29 Pengembangan Aplikasi Database Profil Pendidikan 1.01. 1.01.01. 22. 30 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis BOSDA


1.01. 1.01.01. 22. 31 Pengembangan SDM Operator Dapodikmen


1.01. 1.01.01. 22. 32 Implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Pendidikan


1.01. 1.01.01. 22. 33 Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah


1.01. 1.01.01. 22. 34 Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS


1.01. 1.01.01. 22. 35 Verifikasi Penyusunan APBS


1.01. 1.01.01. 22. 36 Monitoring Pelaksanaan Akreditasi Sekolah


1.01. 1.01.01. 22. 37 Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan


1.01. 1.01.01. 22. 38 Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan


1.01. 1.01.01. 22. 39 Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan UNPK


1.01. 1.01.01. 22. 40 Manajemen Pendataan Pendidikan


1.01. 1.01.01. 22. 41 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan

Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai

Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak bersekolah Lomba Tata Kelola BOS


19940 kartu


100 sekolah/upt

12 bulan 5 Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah

Aplikasi Profil Sekolah 1 paket Online Terwujudnya Dokumen 1 dokumen Perbup Tentang Petunjuk Teknis BOSDA Terlaksananya Validasi 65 sekolahan Aplikasi Dapodikmen Kegiatan pengembangan SDM Operator Dapodikdas Terselenggaranya bintek/workshop bagi bendahara selama 3 hari Terselenggaranya bimtek/workshop bagi penyusun RAPBS selama 3 Hari Dokumen APBS dan Perubahan APBS Sekolah Ngeri Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Terlaksananya pemilihan anggota dewan pendidikan periode 2014-2018 Terpenuhinya Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan Penyelenggaraan UN, UNPK Paket B/Wusto, Paket C dan US/M SD/MI/SDLB, Paket A/ Ula TP 2014/2015 berlangsung sesuai Ketentuan

Terselenggaranya Pelaksanaan Bantuan Bidang Pendidikan sesuai Rencana Kerja Operasional

tersedianya Data Anak Usia sekolah yang tidak bersekolah Terdatanya Anak usia sekolah yang tidak bersekolah Terlaksananya Lomba Tata Kelola BOS

1 Paket Aplikasi, 570 Sekolahan

19

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

Pertanahan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09. 1.01.01. 16. 11 Pembayaran Sewa Tanah SMA Negeri Colomadu


7


9

1.09 1.09. 1.01.01. 16

1.17 1.17. 1.01.01. 17


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



20.000.000 20.000.000 SMAN Colomadu

Terwujudnya sewa tanah SMAN Colomadu

1 Lokasi

Kebudayaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya

20.000.000

a

Disdikpora

115.715.000 115.715.000

1.17. 1.01.01. 17. 10 Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tk. Kabupaten


Terselenggaranya 480 siswa Pekan Seni Siswa SD, SMP dan SMA/SMK Tk. Kabupaten

55.000.000

a

Disdikpora

1.17. 1.01.01. 17. 12 Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tk. Propinsi


30.000.000

a

Disdikpora

1.17. 1.01.01. 17. 13 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tk. Kabupaten


Terselenggaranya 50 orang pengiriman FLS2N Tk. Provinsi Terlaksananya festival 200 siswa lomba seni siswa tingkat kabupaten

30.715.000

a

Disdikpora

1.18 1.18. 1.01.01. 16

Pemuda dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan

2.650.932.500 316.182.500

1.18. 1.01.01. 16. 14 Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor


1.18. 1.01.01. 16. 16 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Guru Pembina OSIS)


1.18. 1.01.01. 16. 17 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Pengurus OSIS)


1.18. 1.01.01. 16. 18 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18. 1.01.01. 16. 19 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Lomba Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK Tk. Kabupaten dan Pengiriman Lomba Tk. Propinsi) 1.18. 1.01.01. 16. 20 Pelatihan dan Penyelenggaraan Kewirausahaan Pemuda


1.18. 1.01.01. 16. 22 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar dan Dinas Pendidikan Prov. Jawa Tengah

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.18. 1.01.01. 20. 19 Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten



Terseleksinya pemuda pelopor se kab. Karanganyar Meningkatnya sumber daya manusia guru pembina OSIS Terselenggaranya pelatihan pengurus OSIS SMA/SMK Terselenggaranya pelatihan KKR SMP dan SMA Terpilihnya tim KKR Kab. Karanganyar

100 orang

31.182.500

a

Disdikpora

80 orang

25.000.000

a

Disdikpora

60 orang

25.000.000

a

Disdikpora

60 siswa

25.000.000

a

Disdikpora

200 siswa

30.000.000

a

Disdikpora

Terselenggaranya pelatihan dan penyelenggaraan kewirausahaan pemuda Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

50 orang

80.000.000

a

Disdikpora

50 siswa

100.000.000

a

Disdikpora

Terselenggaranya POPDA Tingkat Kabupaten Terselenggaranya pengiriman POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan Terselenggaranya pengiriman O2SN Tingkat Jawa Tengah Terselenggaranya pengiriman Gerak Jalan 28 Km Terselenggaranya pengiriman POPDA SD, SMP, SMA/SMK Tk. Propinsi Terselenggaranya pemberian reward Terselenggaranya pembinaan menuju ke even lebih tinggi Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Paskibraka

5500 siswa

230.150.000

a

Disdikpora

210 siswa

132.000.000

a

Disdikpora

52 siswa

100.000.000

a

Disdikpora

42.300.000

a

Disdikpora

90 siswa

148.420.000

a

Disdikpora

5000 siswa

531.000.000

a

Disdikpora

200 siswa

50.000.000

a

Disdikpora

70 siswa

192.965.000

a

Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20

2.334.750.000 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

1.18. 1.01.01. 20. 20 POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan


1.18. 1.01.01. 20. 21 Pengiriman Atlit Olimpiade (OOSN) Siswa SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Propinsi


1.18. 1.01.01. 20. 23 Pengiriman Atlit Lomba Gerak Jalan 28 KM Tingkat Propinsi


1.18. 1.01.01. 20. 24 Pengiriman POPDA SD, SMP, SMA dan SMK Sederajat Tingkat Propinsi


1.18. 1.01.01. 20. 25 Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Non Akademik 1.18. 1.01.01. 20. 28 Pelatihan Atlit Prestasi Pra Even Even Olah Raga Tingkat Karisidenan, Propinsi dan Nasional


1.18. 1.01.01. 20. 32 Seleksi dan Pengiriman Paskibraka


13 atlit

20

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

1.18. 1.01.01. 20. 33 Pelaksanaan Lomba-Lomba Non Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK (Sekolah Sehat, TUB, PBB)


1.18. 1.01.01. 20. 34 Pengiriman dan Peningkatan SDM Atlit dan Pelatih Tingkat Propinsi dan Nasional


1.18. 1.01.01. 20. 37 Upacara Pembukaan POPDA Pekan Seni


1.18. 1.01.01. 20. 39 Fasilitasi Peningkatan Peran serta Kepemudaan


1.18. 1.01.01. 20. 41 Pengiriman Lomba-Lomba Olahraga Tradisional Tk Propinsi 1.18. 1.01.01. 20. 42 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan


1.18. 1.01.01. 20. 43 Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam


6

7


Terselenggaranya lomba non akademik dan pemberian reward pada siswa SD, SMA, SMK Terkirimnya siswa ke tingkat propinsi dan nasional Terselenggaranya Pembukaan POPDA dan Pekan Seni Tingkat Kabupaten Terselenggaranya Fasilitasi Peningkatan Peran serta Kepemudaan Terkirimnya tim ke tingkat propinsi Terselenggaranya kegiatan olahraga di tingkat kabupat

9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13

a/b/c

200 orang

150.000.000

a

Disdikpora

5000 siswa

117.915.000

a

Disdikpora

50.000.000

a

Disdikpora

45 atlit

20.000.000

a

Disdikpora

200 orang

40.000.000

a

Disdikpora

180.000.000

a

Disdikpora

70.000.000

c

Disdikpora

150.000.000

c

Disdikpora

50.000.000

c

Disdikpora

a

Disdikpora

15.240.000

a

Disdikpora

11.500.000

a

Disdikpora

TERSEDIANYA 3 jenis kegiatan BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.050.000

a

Disdikpora

UPT PUD NFI dan SD Kec. Karanganyar UPT PUD NFI dan SD Kec. Karanganyar UPT PUD NFI dan SD Kec. Karanganyar

TERSEDIANYA 6 jenis KOMPONEN INSTALASI LISTRIK TERSEDIANYA 12 jenis PERALATAN RUMAH TANGGA TERSEDIANYA DANA 160 dos UNTUK MAKANAN DAN MINUMAN

1.500.000

a

Disdikpora

1.300.000

a

Disdikpora

1.200.000

a

Disdikpora

UPT PUD NFI dan SD Kec. Karanganyar

TERSEDIANYA DANA 31 kali perjalanan UTUK RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH

3.000.000

a

Disdikpora

Terpilih dan 80 atlit prestasi Pemusatan latihan atlit prestasi Terpenuhinya sarana 1 paket Olahraga Unggulan Terpenuhinya sarana 1 paket Kegiatan Kesenian untuk program Kepemudaaan

1.20

475.000.000 475.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



UPT PUD NFI dan SD Kec. Karanganyar UPT PUD NFI dan SD Kec. Karanganyar




1.01. 1.01.01. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

475.000.000

35.790.000 UPT PUD NFI dan SD Kec. Karanganyar


Terwujudnya capaian 1145 orang kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel

30.873.453.600



15

Disdikpora

1.20. 1.01.01. 18

1.01. 1.01.01. 01

SKPD Penanggungjawab

a

Pengadaan Sarana Kegiatan Kepemudaan

UPT PUD NFI dan SD Kec.

14

80.000.000

Pengadaan sarana Olahraga

1.01

Jenis Kegiatan

7954 siswa

Seleksi dan Pelatihan Rintisan Pembentukan Pusat Pelatihan Atlit Daerah (PPLD)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1.20. 1.01.01. 18. 09 Pembinaan Pengelola Barang Milik Daerah


Jumlah penyediaan 12 Bulan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik TERSEDIANYA ALAT 34 jenis TULIS KANTOR

6.250.000

21

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5


7


9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13





Tersedianya Anggaran 5 jenis Pemeliharaan Gedung Kantor/Pengecetan

3.000.000

a

Disdikpora



3 kegiatan

2.000.000

a

Disdikpora



Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

3 komputer

1.250.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

9.062.100

a

Disdikpora

11.500.000

a

Disdikpora

Tersedianya Barang 12 BULAN Cetakan dan Penggandaan di UPT Tasikmadu Tersedianya 13 Jenis Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan 24 Jenis Rumah Tangga

2.050.000

a

Disdikpora

1.500.000

a

Disdikpora

1.300.000

a

Disdikpora

Tersedianya makanan 12 BULAN dan Minuman Rapat

1.200.000

a

Disdikpora

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06



4.200.000


Tersusunya laporan BOS DA UPT Kec. Karanganyar

12 bulan


TERSEDIANYA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI UNTUK SD NEGERI DI UPT KARANGANYAR

35 SDN


Terlaksananya 104 0rang sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan BOSDA SD


UPT PUD, NFI DAN SD Kec. TASIKMADU


UPT PUD, NFI DAN SD Kec. TASIKMADU UPT PUD, NFI DAN SD Kec. TASIKMADU

Jumlah penyediaan 12 BULAN jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat 70 Jenis Tulis Kantor )

1.01. 1.01.01. 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

1.01. 1.01.01. 22

1.01. 1.01.01. 01

664.200.000


1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01. 1.01.01. 01. 15 Penyediaan peralatan rumah tangga



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1.01. 1.01.01. 06


10.000.000

29.612.100

UPT PUD,NFI DAN SD Kec. TASIKMADU UPT PUD, NFI DAN SD Kec. TASIKMADU UPT PUD, NFI DAN SD Kec. TASIKMADU UPT PUD, NFI DAN SD Kec. TASIKMADU

12 BULAN

1.01. 1.01.01. 02


664.200.000

10.000.000



4.200.000

6.250.000 UPT PUD, NFI DAN SD Kec. TASIKMADU

Tersedianya Anggaran 1 Unit Gedung Pemeliharaan Gedung Kantor Kantor/Pengecetan

3.000.000

a

Disdikpora

UPT PUD, NFI DAN SD Kec. TASIKMADU UPT PUD, NFI DAN SD Kec. TASIKMADU

Tersedianya Pemeliharaan Meubeler Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Peralatan Kantor/Komputer

12 Bulan

2.000.000

a

Disdikpora

2 UNIT

1.250.000

a

Disdikpora

4.200.000

22

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5



7


9


Tersedianya 12 Bulan Honorarium Pengelola Keuangan


Tersedianya Bantuan 26 SD NEGERI Operasional Sekolah untk Sekolah Negeri di Kec. Tasikmadu


Tersedianya Anggaran 12 Bulan Monev untuk 26 SDN di UPT Tasikmadu


UPT PUD, NFI dan SD Kec. Jaten


UPT PUD, NFI dan SD Kec. Jaten UPT PUD, NFI dan SD Kec. Jaten

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat Tulis Kantor ) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Jaten Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

1.01. 1.01.01. 16


1.01. 1.01.01. 22

1.01. 1.01.01. 01





UPT PUD, NFI dan SD Kec. Jaten UPT PUD, NFI dan SD Kec. Jaten






1.01. 1.01.01. 01


4.200.000

14


a

Disdikpora

488.700.000

a

Disdikpora

10.000.000

a

Disdikpora

Disdikpora

38 jenis

11.500.000

a

Disdikpora

1 Tahun

2.050.000

a

Disdikpora

12 bulan

1.500.000

a

Disdikpora

13 jenis

1.300.000

a

Disdikpora

1.200.000

a

Disdikpora

3.000.000

a

Disdikpora

10.000.000

a

Disdikpora

2.000.000

a

Disdikpora

1.250.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

Tersedianya makanan 1 Tahun dan Minuman Rapat Terlaksananya 12 bulan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pemeliharaan rutin / 1 tahun berkala gedung kantor UPT PUD NFI dan SD Kec Jaten pemeliharaan 1 tahun rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor UPT PUD NFI dan SD Kec Jaten Tersedianya 2 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

4.200.000


Tersedianya 12 bulan Honorarium Pengelola Keuangan

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenja

Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah Untuk SD Negeri di Kec. Jaten

4.200.000

615.100.000 50 peserta



a/b/c

a

1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 22

Jenis Kegiatan

7.500.000



13

13.250.000



Prakiraan Maju

12

12 bulan

1.01. 1.01.01. 02

1.01. 1.01.01. 06

Pagu Indikatif

28.050.000



11

10.000.000



10

488.700.000




615.100.000

10.000.000 UPT PUD, NFI dan SD Kec. Jaten

Tersedianya Anggaran 50 Peserta Monev untuk UPT Jaten

10.000.000

28.050.000 23

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5


UPT PUD NFI dan SD Kec. Kebakkramat


UPT PUD NFI dan SD Kec. Kebakkramat UPT PUD NFI dan SD Kec. Kebakkramat






UPT PUD NFI dan SD Kec. Kebakkramat UPT PUD NFI dan SD Kec. Kebakkramat UPT PUD NFI dan SD Kec. Kebakkramat UPT PUD NFI dan SD Kec. Kebakkramat


7


9

Jumlah penyediaan 12 bulan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat 51 Item Tulis Kantor )


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



7.500.000

a

Disdikpora

11.500.000

a

Disdikpora

Tersedianya Barang 1 tahun Cetakan dan Penggandaan di UPT Kebakkramat Tersedianya 12 bulan Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan 19 jenis Rumah Tangga

2.050.000

a

Disdikpora

1.500.000

a

Disdikpora

1.300.000

a

Disdikpora

Tersedianya makanan 1 tahun dan Minuman Rapat

1.200.000

a

Disdikpora


3.000.000

a

Disdikpora

12 bulan

1.01. 1.01.01. 02

6.250.000 UPT PUD NFI dan SD Kec. Kebakkramat

Tersusunnya 1 Tahun Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

3.000.000

a

Disdikpora



2.000.000

a

Disdikpora



Tersusunnya 1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya 5 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.250.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

7.500.000

a

Disdikpora

11.500.000

a

Disdikpora

Tersedianya Barang 100 % Cetakan dan Penggandaan di UPT Mojogedang Tersedianya 12 bulan Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan 12 bulan Rumah Tangga

2.050.000

a

Disdikpora

1.500.000

a

Disdikpora

1.300.000

a

Disdikpora

Tersedianya makanan 12 bulan dan Minuman Rapat

1.200.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06




4.200.000


Tersusunnya laporan keuangan UPT PUD NFI dan SD Kec. Kebakkramat

12 bulan

1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 22

1.01. 1.01.01. 01

545.100.000 UPT PUD NFI dan SD Kec. Kebakkramat

Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah untuk SD Negeri di Kec. Kebakkramat

31 SD Negeri




Tersusunnya Kegiatan 1 tahun Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

UPT PUD NFI dan SD Kec. Mojogedang


UPT PUD NFI dan SD Kec. Mojogedang UPT PUD NFI dan SD Kec. Mojogedang



10.000.000

28.050.000



545.100.000

10.000.000



4.200.000

UPT PUD NFI dan SD Kec. Mojogedang UPT PUD NFI dan SD Kec. Mojogedang UPT PUD NFI dan SD Kec. Mojogedang

Jumlah penyediaan 12 Bulan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat 100 % Tulis Kantor )

24

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5




7


9



12 bulan


Terpenuhi 1 kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersusunya 1 Tahun pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kanto Tersedianya 12 % Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor




1.01. 1.01.01. 01


15

Disdikpora

1.250.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

7.500.000

a

Disdikpora

11.500.000

a

Disdikpora

Tersedianya Barang 12 bulan Cetakan dan Penggandaan di UPT Karangpandan Tersedianya 11 jenis Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan 21 jenis Rumah Tangga

2.050.000

a

Disdikpora

1.500.000

a

Disdikpora

1.300.000

a

Disdikpora

Tersedianya makanan 12 bulan dan Minuman Rapat

1.200.000

a

Disdikpora


3.000.000

a

Disdikpora

3.000.000

a

Disdikpora

2.000.000

a

Disdikpora

1.250.000

a

Disdikpora

36 SDN


Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah

36 SD Negeri

4.200.000

568.700.000 568.700.000

10.000.000 UPT PUD NFI dan SD Kec. Mojogedang

Terselenggarakannya 26 sekolah kegiatan monitor, evaluasi dan pelaporan

10.000.000

28.050.000

UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan



a

Tersusunnya laporan keuangan



3.000.000

14

2.000.000


UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan


a/b/c

4.200.000



Jenis Kegiatan

Disdikpora



13

a



Prakiraan Maju

12

3.000.000

1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 22

Pagu Indikatif

Disdikpora



11

6.250.000



10

a

1.01. 1.01.01. 02

1.01. 1.01.01. 06


UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan

Jumlah penyediaan 12 bulan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat 55 jenis Tulis Kantor )

12 bulan

1.01. 1.01.01. 02

6.250.000 UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan





Terpenuhi 8 jenis Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersusunya 1 Tahun pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya 5 unit Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor

25

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

1.01. 1.01.01. 06


7


9



Tersusunnya laporan keuangan

12 Bulan



26 SDN




UPT PUD NFI dan SD Kec. Matesih


UPT PUD NFI dan SD Kec. Matesih UPT PUD NFI dan SD Kec. Matesih

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat Tulis Kantor ) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Matesih Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

1.01. 1.01.01. 01

Prakiraan Maju

12

13



4.200.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

7.500.000

a

Disdikpora

40 Item

11.500.000

a

Disdikpora

1 Tahun

2.050.000

a

Disdikpora

1 Item

1.500.000

a

Disdikpora

15 Item

1.300.000

a

Disdikpora

1.200.000

a

Disdikpora

3.000.000

a

Disdikpora

355.800.000 355.800.000

10.000.000



Pagu Indikatif

Disdikpora



11

a

1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 22

10

4.200.000




10.000.000

28.050.000 12 Bulan






UPT PUD NFI dan SD Kec. Matesih UPT PUD NFI dan SD Kec. Matesih

Tersedianya makanan 1 Tahun dan Minuman Rapat Terlaksananya 1 Tahun Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Pemeliharaan Gedung 1 Unit Kantor UPT PUD NFI dan SD Kec. Matesih

3.000.000

a

Disdikpora



2.000.000

a

Disdikpora



Pemeliharaan Rutin 5 Item Perlengkapan Bangunan Kantor UPT PUD NFI dan SD Kec. Matesih Tersedianya 3 Unit Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.250.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora


1.01. 1.01.01. 02


1.01. 1.01.01. 06

6.250.000




4.200.000


Tersusunya Laporan Keuangan UPT PUD NFI dan SD Kec. Matesih

12 Bulan


Tersedianya BOS Untuk SD Negeri di Kec. Matesih

27 SD Negeri

1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 22

1.01. 1.01.01. 01

320.400.000




4.200.000

320.400.000

10.000.000 UPT PUD NFI dan SD Kec. Matesih

Tersedianya Anggaran 1 Tahun Monev untuk UPT Matesih

10.000.000

28.050.000

26

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5


UPT PUD NFI dan SD Kec. Tawangmangu


UPT PUD NFI dan SD Kec. Tawangmangu UPT PUD NFI dan SD Kec. Tawangmangu






UPT PUD NFI dan SD Kec. Tawangmangu UPT PUD NFI dan SD Kec. Tawangmangu UPT PUD NFI dan SD Kec. Tawangmangu UPT PUD NFI dan SD Kec. Tawangmangu


7


9

Jumlah penyediaan 12 BULAN jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat 12 Bulan Tulis Kantor )


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



7.500.000

a

Disdikpora

11.500.000

a

Disdikpora

Tersedianya Barang 12 Bulan Cetakan dan Penggandaan di UPT Tawangmangu Tersedianya 12 BULAN Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan 16 item Rumah Tangga

2.050.000

a

Disdikpora

1.500.000

a

Disdikpora

1.300.000

a

Disdikpora

Tersedianya makanan 12 Bulan dan Minuman Rapat

1.200.000

a

Disdikpora


3.000.000

a

Disdikpora

12 Bulan

1.01. 1.01.01. 02

6.250.000 UPT PUD NFI dan SD Kec. Tawangmangu

Tersusunya 29 unit Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

3.000.000

a

Disdikpora



1 Tahun

2.000.000

a

Disdikpora



Tersusunya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Gedung Kantor

2 Unit

1.250.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

6.100.000

a

Disdikpora

11.500.000

a

Disdikpora

Tersedianya Barang 12 bulan Cetakan dan Penggandaan di UPT Ngargoyoso Tersedianya 10 Jenis Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan 22 Jenis Rumah Tangga

2.050.000

a

Disdikpora

1.500.000

a

Disdikpora

1.300.000

a

Disdikpora

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan 12 bulan dan Minuman Rapat

1.400.000

a

Disdikpora

1.200.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06




4.200.000


Kegiatan Lancar

12 Bulan

1.01. 1.01.01. 16

373.900.000 UPT PUD NFI dan SD Kec. Tawangmangu

Tersedianya bantuan operasional di Kec. tawangmangu

29 SD


Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

1 tahun


UPT PUD NFI dan SD Kec. Ngargoyoso


UPT PUD NFI dan SD Kec. Ngargoyoso UPT PUD NFI dan SD Kec. Ngargoyoso

Jumlah penyediaan 12 bulan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat 48 Jenis Tulis Kantor )

1.01. 1.01.01. 22



1.01. 1.01.01. 01


1.01. 1.01.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman

373.900.000

10.000.000



4.200.000

10.000.000

28.050.000

UPT PUD NFI dan SD Kec. Ngargoyoso UPT PUD NFI dan SD Kec. Ngargoyoso UPT PUD NFI dan SD Kec. Ngargoyoso UPT PUD NFI dan SD Kec. Ngargoyoso

27

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5




7


9


Tercapainya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

12 bulan

UPT PUD NFI dan SD Kec. Ngargoyoso UPT PUD NFI dan SD Kec. Ngargoyoso

Terpeliharanya gedung 10 Jenis kantor Terpenuhinya 6 Jenis pemeliharan rutin perlengkapan gedung kantor Tersedianya bahan 4 Jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.01. 1.01.01. 02



1.01. 1.01.01. 06




Tersusunnya 12 Bulan Pelaporan Pengelolaan keuangan SKPD


Tersedianya BOS untuk SD Negeri di Kec. Ngargoyoso

1.01. 1.01.01. 01


UPT PUD NFI dan SD Kec. Jenawi


UPT PUD NFI dan SD Kec. Jenawi UPT PUD NFI dan SD Kec. Jenawi

Terlaksananya 12 Bulan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat Tulis Kantor ) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Jenawi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

3.000.000

14


a

Disdikpora

3.000.000

a

Disdikpora

2.000.000

a

Disdikpora

1.250.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

4.200.000

258.600.000

10.000.000

a

Disdikpora

69 JENIS

11.500.000

a

Disdikpora

2.050.000

a

Disdikpora

18 JENIS

1.500.000

a

Disdikpora

26 JENIS

1.300.000

a

Disdikpora

1.200.000

a

Disdikpora

3.000.000

a

Disdikpora





Tersedianya makanan 12 BULAN dan Minuman Rapat Terlaksananya 12 BULAN Perjalanan Dinas Dalam Daerah





Terpeliharanya gedung kantor Terpenuhinya pemeliharan rutin perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.01. 1.01.01. 02

6.250.000 1 UNIT GEDUNG KANTOR 1 TAHUN

3.000.000

a

Disdikpora

2.000.000

a

Disdikpora

12 BULAN

1.250.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora



a/b/c

7.500.000


1.01. 1.01.01. 06

Jenis Kegiatan

12 BULAN



13

28.050.000



Prakiraan Maju

12

10.000.000



Pagu Indikatif

258.600.000 21 SD Negeri



11

4.200.000

1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 22

10

6.250.000




4.200.000


tersusunnya laporan keuangan UPT PUD NFI DAN SD Kec. JENAWI

24 SEKOLAH DASAR

4.200.000

28

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5



7


9

1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 22

1.01. 1.01.01. 01

Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sd Negeri Di Kec. Jenawi

24 SD NEGERI


UPT PUD NFI dan SD Kec. Kerjo


UPT PUD NFI dan SD Kec. Kerjo UPT PUD NFI dan SD Kec. Kerjo








Terlaksananya 24 SEKOLAH kegiatan monitoring, DASAR evaluasi dan pelaporan SKPD

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat Tulis Kantor ) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Kerjo Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

12 Bulan

1 Item





231.200.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

7.500.000

a

Disdikpora

10.000.000

Disdikpora

a

Disdikpora

6 Item

1.500.000

a

Disdikpora

8 Item

1.300.000

a

Disdikpora

1.200.000

a

Disdikpora

3.000.000

a

Disdikpora

3.000.000

a

Disdikpora

2.000.000

a

Disdikpora

1.250.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

7.500.000

a

Disdikpora

11.500.000

a

Disdikpora

Tersedianya makanan 12 Bulan dan Minuman kantor Tersedianya biaya 12 Bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

Pemeliharaan 1 Unit rutin/berkala gedung kantor Pemenuhan 12 Bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya Biaya 4 unit pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4.200.000

12 Bulan


Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sd Negeri Di Kec. Kerjo

27 SD


Kegiatan Monev dan Pelaporan BOSDA

12 Bulan


UPT PUD, NFI dan SD Kec. Colomadu



Jumlah penyediaan 12 Bulan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat 12 Bulan Tulis Kantor )

1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 01

14

a

Kegiatan dapat berajalan lancar

4.200.000

299.100.000



a/b/c

2.050.000


1.01. 1.01.01. 22

Jenis Kegiatan

11.500.000



13

6.250.000



Prakiraan Maju

12

12 Bulan

1.01. 1.01.01. 02

1.01. 1.01.01. 06

Pagu Indikatif

28.050.000



11

10.000.000



10

231.200.000 UPT PUD NFI dan SD Kec. Jenawi




299.100.000

10.000.000


10.000.000

28.050.000

29

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5







7


9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



2.050.000

a

Disdikpora

1.500.000

a

Disdikpora


Tersedianya Barang 12 Bulan Cetakan dan Penggandaan di UPT Colomadu Tersedianya 1 Tahun Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan 12 Bulan Rumah Tangga

1.300.000

a

Disdikpora



Tersedianya makanan 12 Bulan dan Minuman kantor

1.200.000

a

Disdikpora



Tersedianya Perjalanan Dinas

3.000.000

a

Disdikpora


12 Bulan

1.01. 1.01.01. 02

6.250.000 UPT PUD, NFI dan SD Kec. Colomadu

Kenyamanan Gedung dan kantor

1 Tahun

3.000.000

a

Disdikpora



Kenyaman Gedung dan Kantor

1 Tahun

2.000.000

a

Disdikpora



Pemeliharaan Gedung 1 Tahun Kantor

1.250.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

7.500.000

a

Disdikpora

11.500.000

a

Disdikpora

Tersedianya Barang 12 bulan Cetakan dan Penggandaan di UPT Gondangrejo Tersedianya 7 Buah Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan 18 item Rumah Tangga

2.050.000

a

Disdikpora

1.500.000

a

Disdikpora

1.300.000

a

Disdikpora

Tersedianya makanan 12 bulan dan Minuman kantor

1.200.000

a

Disdikpora

Tercapainya koordinasi 12 Bulan dan konsultasi ke dalam daerah

3.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06




4.200.000


Kegiatan berjalan lancar

12 Bulan


Tersedianya BOSDA untuk SD Negeri

24 SD Negeri

1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 22

364.800.000



Pelaksanaan Monitoring Sekolah


1 Tahun

UPT. PUD NFI dan SD Kec. Gondangrejo


UPT. PUD NFI dan SD Kec. Gondangrejo UPT. PUD NFI dan SD Kec. Gondangrejo

Jumlah penyediaan 12 Bulan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat 12 Bulan Tulis Kantor )







10.000.000

28.050.000

UPT. PUD NFI dan SD Kec. Gondangrejo UPT. PUD NFI dan SD Kec. Gondangrejo UPT. PUD NFI dan SD Kec. Gondangrejo UPT. PUD NFI dan SD Kec. Gondangrejo

1.01. 1.01.01. 02


364.800.000

10.000.000 UPT PUD, NFI dan SD Kec. Colomadu

1.01. 1.01.01. 01

4.200.000

6.250.000 UPT. PUD NFI dan SD Kec. Gondangrejo UPT. PUD NFI dan SD Kec. Gondangrejo

Terciptanya Kenyamanan Gedung Kantor terpeliharanya Perlengkapan Kantor

12 Bulan

3.000.000

a

Disdikpora

12 Bulan

2.000.000

a

Disdikpora

30

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5


1.01. 1.01.01. 06



7


9

tersedianya 12 Bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



kegiatan berjalan lancar

12 bulan


Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah untuk SD Negeri di Kec. Gondangrejo

30 SD Negeri


Untuk Kelancaran Kegiatan Monev

12 Bulan


UPT. PUD NFI dan SD Kec. Jumapolo

100 %


UPT. PUD NFI dan SD Kec. Jumapolo UPT. PUD NFI dan SD Kec. Jumapolo

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat Tulis Kantor ) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Jumapolo Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 22

1.01. 1.01.01. 01








54 ITEM





1.01. 1.01.01. 16

a/b/c 1.250.000

14


a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

7.500.000

a

Disdikpora

4.200.000

375.800.000

10.000.000

11.500.000

a

Disdikpora

2.050.000

a

Disdikpora

19 ITEM

1.500.000

a

Disdikpora

16 ITEM

1.300.000

a

Disdikpora

1.200.000

a

Disdikpora

3.000.000

a

Disdikpora

3.000.000

a

Disdikpora

2.000.000

a

Disdikpora

1.250.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

Terpenuhinya 100 % Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Upt Pud Nfi Dan Sd Kec. Jumapolo Terlaksananya Rapat- 12 BULAN Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah

Terpenuhinya 12 BULAN Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya 12 BULAN Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya 1 UNIT Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Di Upt Pud Nfi Dan SdKec. Jumapolo


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Jenis Kegiatan

6.250.000



13

100 %

1.01. 1.01.01. 02

1.01. 1.01.01. 06

Prakiraan Maju

12

28.050.000



Pagu Indikatif

10.000.000



11

375.800.000



10

4.200.000




4.200.000


Tersusunnya Laporan Keuangan UPT PUD, NFI DAN SD Kec. Jumapolo

25 Sekolah Dasar

4.200.000

253.100.000

31

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri


7


9


TERSEDIANYA 25 SD NEGERI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK SD NEGERI DI Kec. JUMAPOLO


Terlaksananya 74 PESERTA kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD


UPT. PUD NFI dan SD Kec. Jatipuro


UPT. PUD NFI dan SD Kec. Jatipuro UPT. PUD NFI dan SD Kec. Jatipuro

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat Tulis Kantor ) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Jatipuro Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

1.01. 1.01.01. 22



1.01. 1.01.01. 01

10

11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13


253.100.000

14


a

Disdikpora

a

Disdikpora

10.000.000




10.000.000

28.050.000 12 Bulan

7.500.000

a

Disdikpora

12 Bulan

11.500.000

a

Disdikpora

12 Bulan

2.050.000

a

Disdikpora

12 Bulan

1.500.000

a

Disdikpora

22 peralatan

1.300.000

a

Disdikpora







Tersedianya 12 Bulan Kebutuhan Penyediaan Makan Minum di kantor UPT Kec. Jatipuro

1.200.000

a

Disdikpora



Tersedianya Sarana 12 Bulan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam oleh UPT Kec. Jatipuro

3.000.000

a

Disdikpora


Terpenuhi 12 BULAN Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersusunya 1 Tahun pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya Peralatan 12 BULAN Pemeliharaan gedung kantor UPT Jatipuro

3.000.000

a

Disdikpora

2.000.000

a

Disdikpora

1.250.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02


6.250.000





1.01. 1.01.01. 06




4.200.000


Tersusunnya Laporan Keuangan UPT PUD NFI dan SD Kec. Jatipuro

12 bulan


Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah Untuk SD Negeri di Kec. Jatipuro

28 SD Negeri



1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 22

1.01. 1.01.01. 01

264.400.000




4.200.000

264.400.000

10.000.000 10.000.000

28.050.000

32

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5


UPT. PUD NFI dan SD Kec. Jumantono















7


9

Jumlah penyediaan 12 bulan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat 65 item Tulis Kantor )


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13



7.500.000

a

Disdikpora

11.500.000

a

Disdikpora

Tersedianya Barang 7 item Cetakan dan Penggandaan di UPT Jumantono Tersedianya 8 item Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan 11 item Rumah Tangga

2.050.000

a

Disdikpora

1.500.000

a

Disdikpora

1.300.000

a

Disdikpora

Tersedianya kebutuhan 12 bulan makanan dan minuman di UPT PUD NFI dan SD Kec. Jumantono Tersedianya kebutuhan 12 bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

1.200.000

a

Disdikpora

3.000.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02

6.250.000 UPT. PUD NFI dan SD Kec. Jumantono

terlaksananya kegiatan 1 kantor pemeliharaan gedung kantor UPT PUD NFI DAN SD KEC. JUMANTONO

3.000.000

a

Disdikpora



2.000.000

a

Disdikpora



tersedianya 1 tahun pemeliharaan perlengkapan kantor UPT PUD NFI dan SD Kec. Jumantono Tersedianya kebutuhan 6 unit pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.250.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

7.500.000

a

Disdikpora

11.500.000

a

Disdikpora

2.050.000

a

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06




4.200.000


Tersusunnya laporan 12 bulan keuangan di UPT PUD NFI dan SD Kec. Jumantono

1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 22


Tersedianya bantuan operasional sekolah untuk SD negeri di Kec. Jumantono

29 SDN



Terlaksananya 29 SDN kegiatan moitoring, evaluasi dan pelaporan BOSDA di 29 SDN oleh UPT PUD NFI dan SD Kec. Jumantono


UPT PUD NFI dan SD Kec. Jatiyoso


UPT PUD NFI dan SD Kec. Jatiyoso UPT PUD NFI dan SD Kec. Jatiyoso

Jumlah penyediaan 12 Bulan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya ATK ( Alat 23 Item Tulis Kantor ) Tersedianya Barang 12 Bulan Cetakan dan Penggandaan di UPT Jatiyoso



368.200.000


1.01. 1.01.01. 01

4.200.000

10.000.000

28.050.000

33

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5











7


9

1.01. 1.01.01. 06


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri


1.200.000

a

Disdikpora

3.000.000

a

Disdikpora

3.000.000

a

Disdikpora

2.000.000

a

Disdikpora

1.250.000

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

6.250.000 UPT PUD NFI dan SD Kec. Jatiyoso UPT PUD NFI dan SD Kec. Jatiyoso UPT PUD NFI dan SD Kec. Jatiyoso

Kenyamanan gedung 4 Jenis Item kantor Kenyamanan gedung 12 bulan kantor Tersedianya kebutuhan 12 Bulan pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor di UPT PUD NFI dan SD Kec. Jatiyoso

4.200.000


Kegiatan Berjalan lancar

12 BULAN

4.200.000

298.900.000 UPT PUD NFI dan SD Kec. Jatiyoso

Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah untuk SD Negeri di Kec. Jatiyoso

26 SDN

298.900.000

10.000.000 UPT PUD NFI dan SD Kec. Jatiyoso

Terselenggarakannya 12 Bulan kegiatan monitor, evaluasi dan pelaporan

10.000.000

205.717.500 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR


669 siswa

205.717.500

212.790.000 SMP N 2 KARANGANYAR


692 SISWA

SMP N 3 Karanganyar


SMP Negeri 4 Karanganyar


708 siswa

SMP NEGERI 5 KARANGANYAR


774 siswa

SMP N 1 Tasikmadu


773 siswa

212.790.000

265.987.500 265.987.500

217.710.000

1.01. 1.01.01. 16


14

Tersedianya kebutuhan 12 Bulan makanan dan minuman di UPT PUD NFI dan SD Kec. Jatiyoso Tersedianya kebutuhan 12 Bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah di UPT PUD NFI dan SD Kec. Jatiyoso

1.01. 1.01.01. 16


a/b/c

Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16


Jenis Kegiatan

a

1.01. 1.01.01. 16


13

1.300.000

1.01. 1.01.01. 16


Prakiraan Maju

12

Disdikpora



Pagu Indikatif

a

1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 22

11

1.500.000



10

Tersedianya 12 Bulan Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan 18 Jenis Item Rumah Tangga

1.01. 1.01.01. 02

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


217.710.000

238.005.000

1.01. 1.01.01. 16

238.005.000

237.697.500 237.697.500

34

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5



7


9

1.01. 1.01.01. 16


SMP Negeri 2 Tasikmadu


614 siswa

SMPN 3 TASIKMADU


SMP Negeri 1 Jaten


774 Siswa

SMP Negeri 2 Jaten


677 siswa

SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT


597 SISWA

SMP N 2 KEBAKKRAMAT


665 Siswa

SMP NEGERI 3 KEBAKKRAMAT


479 SISWA

SMP N 1 Mojogedang


755 siswa

SMP Negeri 2 Mojogedang


740 siswa

SMP N 3 Mojogedang


502 Siswa

SMPN 1 KARANGPANDAN


561 Siswa

SMP Negeri 2 Karangpandan


638 siswa

SMP Negeri 3 Karangpandan


529 siswa

SMP NEGERI 1 MATESIH


647 Siswa

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Disdikpora

238.005.000

a

Disdikpora

208.177.500

a

Disdikpora

183.577.500

a

Disdikpora

SMP NEGERI 2 MATESIH


421 Siswa

SMP Negeri 1 Tawangmangu


632 Siswa

204.487.500

a

Disdikpora

147.292.500

a

Disdikpora

232.162.500

a

Disdikpora

227.550.000

a

Disdikpora

154.365.000

a

Disdikpora

172.507.500

a

Disdikpora

196.185.000

a

Disdikpora

162.667.500

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

198.952.500 198.952.500

129.457.500

1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 16

a

162.667.500

1.01. 1.01.01. 16


Disdikpora

196.185.000

1.01. 1.01.01. 16


a

172.507.500

1.01. 1.01.01. 16


188.805.000

154.365.000

1.01. 1.01.01. 16


15

227.550.000

1.01. 1.01.01. 16



232.162.500

1.01. 1.01.01. 16


14

147.292.500

1.01. 1.01.01. 16


a/b/c

204.487.500

1.01. 1.01.01. 16


Jenis Kegiatan

183.577.500

1.01. 1.01.01. 16


13

208.177.500

1.01. 1.01.01. 16


Prakiraan Maju

12

238.005.000

1.01. 1.01.01. 16


Pagu Indikatif

159.285.000

1.01. 1.01.01. 16


11

159.285.000

1.01. 1.01.01. 16


10

188.805.000

1.01. 1.01.01. 16



129.457.500

194.340.000 194.340.000

103.935.000 35

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri


7


9

SMP Negeri 2 Tawangmangu


338 Siswa

SMP NEGERI 1 NGARGOYOSO


648 siswa

1.01. 1.01.01. 16


SMP N 2 NGARGOYOSO


432 siswa

SMP NEGERI 3 NGARGOYOSO


264 siswa

SMP NEGERI 1 JENAWI


410 Siswa

SMP Negeri 2 Jenawi


476 Siswa

SMP N 3 Jenawi Satu Atap


117 Siswa

SMP N 1 Kerjo


668 siswa

SMP NEGERI 2 KERJO


577 Siswa

SMPN 3 SATU ATAP KERJO


98 Siswa

SMP Negeri 1 Colomadu


758 siswa

SMP NEGERI 2 COLOMAD


807 SISWA

SMP N 3 Colomadu


761 Siswa

SMPN 1 GONDANGREJO


563 SISWA

a

Disdikpora

132.840.000

a

Disdikpora

81.180.000

a

Disdikpora

126.075.000

a

Disdikpora

146.370.000

a

Disdikpora

35.977.500

a

Disdikpora

205.410.000

a

Disdikpora

177.427.500

a

Disdikpora

30.135.000

a

Disdikpora

SMP NEGERI 2 GONDANGREJO


450 Siswa


243 Siswa

233.085.000

a

Disdikpora

248.152.500

a

Disdikpora

234.007.500

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

173.122.500

1.01. 1.01.01. 16

173.122.500

138.375.000

1.01. 1.01.01. 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

199.260.000

234.007.500

1.01. 1.01.01. 16


Disdikpora

248.152.500

1.01. 1.01.01. 16


15

a

233.085.000

1.01. 1.01.01. 16



30.135.000

1.01. 1.01.01. 16


103.935.000

14

177.427.500

1.01. 1.01.01. 16


a/b/c

205.410.000

1.01. 1.01.01. 16


Jenis Kegiatan

35.977.500

1.01. 1.01.01. 16


13

146.370.000

1.01. 1.01.01. 16


Prakiraan Maju

12

126.075.000

1.01. 1.01.01. 16


Pagu Indikatif

81.180.000

1.01. 1.01.01. 16


11

132.840.000

1.01. 1.01.01. 16


10

199.260.000

1.01. 1.01.01. 16



138.375.000

74.722.500

1.01. 1.01.01. 16

74.722.500

229.395.000 SMPN 1 JUMAPOLO


746 siswa

229.395.000

36

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5



7


9

1.01. 1.01.01. 16


SMP N 2 JUMAPOLO


526 SISWA

SMPN 3 JUMAPOLO


207 Siswa

SMP Negeri 1 Jatipuro


572 Siswa



265 siswa



322 siswa

SMP Negeri 1


756 siswa

SMP NEGERI 2 JUMANTONO


320 siswa

SMP N 3 Jumantono


181 Siswa

SMP NEGERI 1 JATIYOSO


445 siswa

SMP NEGERI 2 JATIYOSO


411 siswa

smp negeri 3 jatiyoso


262 siswa

1.01. 1.01.01. 17

1.01. 1.01.01. 17

231 siswa


Disdikpora

63.652.500

a

Disdikpora

175.890.000

a

Disdikpora

81.487.500

a

Disdikpora

99.015.000

a

Disdikpora

232.470.000

a

Disdikpora

98.400.000

a

Disdikpora

55.657.500

a

Disdikpora

136.837.500

a

Disdikpora

126.382.500

a

Disdikpora

80.565.000

a

Disdikpora

71.032.500

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

935.766.000 SMA Negeri 1 Karanganyar


1209 Siswa

SMAN 2 KARANGANYAR


1040 siswa

SMK Negeri 1 Karanganyar


1461 Siswa

SMKN 2 Karanganyar


1368 siswa

935.766.000

804.960.000 804.960.000

1.899.300.000


1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 1.01. 1.01.01. 17




SMP N 4 Jatiyoso


1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri

a

71.032.500


1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri

161.745.000

80.565.000

1.01. 1.01.01. 16

1.01. 1.01.01. 17

15

126.382.500

1.01. 1.01.01. 16



136.837.500

1.01. 1.01.01. 16


14

55.657.500

1.01. 1.01.01. 16


a/b/c

98.400.000

1.01. 1.01.01. 16


Jenis Kegiatan

232.470.000

1.01. 1.01.01. 16


13

99.015.000

1.01. 1.01.01. 16


Prakiraan Maju

12

81.487.500

1.01. 1.01.01. 16


Pagu Indikatif

175.890.000

1.01. 1.01.01. 16


11

63.652.500

1.01. 1.01.01. 16


10

161.745.000

1.01. 1.01.01. 16



1.899.300.000

1.778.400.000 1.778.400.000

809.604.000

37

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1.01. 1.01.01. 17

5 . 1 . 4 . 09 . Xx

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Pendidikan Belanja Hibah Pendidikan (Bantuan ke Lembaga Sekolah SD, SMP, SMA/SMK) Bantuan Mahasiswa Miskin


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13


809.604.000

14


a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

a

Disdikpora

92.300.000

a

Disdikpora

20.504.449.000 20.504.449.000 20.504.449.000 20.279.449.000

a

Disdikpora

225.000.000

c

Disdikpora

554.958.000 554.958.000

839.016.000 SMA Negeri Karangpandan


1084 Siswa

839.016.000

690.300.000 SMK Negeri Jenawi


531 Siswa

SMA N Kerjo


676 Siswa

SMA Negeri Colomadu


861 Siswa

SMA Negeri Gondangrejo


577 Siswa

SMA Negeri Jumapolo


938 Siswa

SMK NEGERI JATIPURO


563 Siswa

690.300.000

523.224.000 523.224.000

666.414.000 666.414.000

446.598.000 446.598.000

726.012.000 726.012.000

731.900.000 731.900.000

1.059.500.000 SMK Negeri Jumantono


815 siswa

1.059.500.000

91.000.000 SMK NEGERI NGARGOYOSO


70 Siswa

SMK Negeri Matesih


71 Siswa


1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 09 5 . 1 . 4 . 09 . 01

717 Siswa






SMAN Mojogedang



1046 siswa






SMAN Kebakkramat



9



8



7



6

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target




91.000.000

92.300.000

(Disdikpora) Dinas Dikpora

75 Mahasiswa

38

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN KARANGANYAR Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan

Kode 1

2

1 1.02. 1.02.01

4

Lokasi Kegiatan 5


7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur

Target

8

9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

Urusan Wajib Dinas Kesehatan

69.885.101.477


1.322.000.000 68.563.101.477 -


4.886.798.000 12.190.000.000 25.083.288.000 27.725.015.477

1.02 Kesehatan 1.02. 1.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . 1.02. 1.02.01 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat . 1.02. 1.02.01 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan . listrik

1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 .

3

Sasaran Daerah

13

14


69.835.101.477 449.700.000 Dinas Kesehatan

Tersedianya jasa surat menyurat

1 Tahun

13.600.000

a

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Tercukupinya kebutuhan jasa 12 Bulan komunikasi,sumber daya air dan listrik untuk kelancaran pelayanan perkantoran

225.000.000

a

Dinas Kesehatan

01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dinas Kesehatan

a

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Tersedianya pelayanan jasa kebersihan 1 Orang kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket

18.600.000

01. 10 Penyediaan alat tulis kantor

25.000.000

a

Dinas Kesehatan

01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Kesehatan

1 Paket

25.000.000

a

Dinas Kesehatan

01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Kesehatan

1 Paket

5.000.000

a

Dinas Kesehatan

1 surat kabar dan 1 paket buku 1 Paket

2.500.000

a

Dinas Kesehatan

90.000.000

a

Dinas Kesehatan

01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik yang tersedia Surat kabar, buku bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya makanan dan minuman rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

1 Tahun

45.000.000

a

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

1 Gedung DKK

80.000.000

a

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 12 Mobil

100.000.000

a

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Perawatan mebelair

1 Paket

3.000.000

a

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Terpeliharanya komputer

1 Paket

15.000.000

a

Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana . Aparatur 1.02. 1.02.01 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor . 1.02. 1.02.01 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan . dinas/operasional 1.02. 1.02.01 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur . 1.02. 1.02.01 02. 30 Pemeliharaan komputer . Pengadaan komputer untuk Dinas

Pengadaan Brankas

1.02. 1.02.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya . Aparatur 1.02. 1.02.01 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal . 1.02. 1.02.01 06 .

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

566.300.000

Dinas Kesehatan

7 Laptop, 3 LCD, 25 HP Android, 1 PC Server, 1 Scanner

194.000.000

c

Dinas Kesehatan

Puskesmas

21 Brankas

174.300.000

c

Dinas Kesehatan

a

Dinas Kesehatan

251.000.000

a

Dinas Kesehatan

5.000.000

a

Dinas Kesehatan

30.000.000

a

Dinas Kesehatan

20.000.000 Dinas Kesehatan

Pegawai yang mengikuti pendidikan dan 1 Tahun pelatihan formal


286.000.000

1.02. 1.02.01 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar . realisasi kinerja SKPD

Dinas Kesehatan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan1 Paket ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02. 1.02.01 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran . 1.02. 1.02.01 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .

Dinas Kesehatan

Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD Tersusunnya laporan keuangan SKPD tepat waktu

1.02. 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan . 1.02. 1.02.01 15. 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan .

20.000.000

Dinas Kesehatan

1 Laporan 1 Paket

2.021.532.500 Dinas Kesehatan

Tercukupinya kebutuhan obat dan 21 Puskesmas perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit,pelaksanaan program , penanggulang bencana alam serta pembinaan kesehatan masyarakat

1.836.532.500

a

Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01 15. 12 Monitoring dan Pemeliharaan Perbekalan . Kesehatan

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Monitoring dan Perbaikan 21 Puskesmas Perbekalan kesehatan di Puskesmas se Kabupaten Karanganyar

10.000.000

a

Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01 15. 13 Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium .

Dinas Kesehatan

Tersedianya BHP di UPT Lab Kes

125.000.000

a

Dinas Kesehatan

1 Paket

42

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan

Kode 1

2

1.02. 1.02.01 15. 14 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi .

1.02. 1.02.01 15. 16 Pemusnahan Obat . 1.02. 1.02.01 15. 17 Pembinaan Sarana Produksi, Distribusi dan . Pelayanan Kefarmasian serta Perbekalan Kesehatan

1.02. 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat . 1.02. 1.02.01 16. 15 Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan dan Sarana . Umum Lainnya 1.02. 1.02.01 16. 27 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional .

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


7


Target

8

9

Terlaksananya pelatihan petugas dalam 8 RS + 13 Klinik rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Komprehensif di RS dan Klinik Terlaksananya pendampingan Pilot 2 Puskesmas Project Yanfar Komprehensif di Puskesmas Terlaksananya kegiatan pemusnahan 1 Paket obat Terlaksananya pembinaan sarana 1 Tahun produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian serta perbekalan kesehatan

Dinas Kesehatan

Tercapainya peningkatan mutu sarana kesehatan umum lainnya Terlaksananya kegiatan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional

1 Tahun

Terlaksananya pembayaran kapitasi jaminan kesehatan nasional Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan di

21 Pusk 21 Puskesmas dan Dinas Kesehatan

21 Puskesmas dan Dinas Kesehatan

Puskesmas

1.02. 1.02.01 16. 32 Penunjang Puskesmas .

Dinas Kesehatan

Tersedianya dana operasional pelaksanaan kegiatan Puskesmas

21 Puskesmas

Dinas Kesehatan

Terlaksananya kegiatan pembiayaan jaminan kesehatan ketenagakerjaan

1 Tahun

Dinas Kesehatan

Terlaksananya kegiatan pengawasan pengendalian produk farmasi dan makanan

1 Tahun

1.02. 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan . 1.02. 1.02.01 17. 06 Pengawasan Pengendalian Produk Farmasi dan . Makanan

1.02. 1.02.01 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia . 1.02. 1.02.01 18. 07 Pengembangan Obat Asli Indonesia .

10

11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

10.000.000

13

14


a

Dinas Kesehatan

c

Dinas Kesehatan

10.000.000

a

Dinas Kesehatan

30.000.000

a

Dinas Kesehatan

31.090.688.000 Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01 16. 28 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional . 1.02. 1.02.01 16. 31 Jasa Pelayanan .

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan


Dinas Kesehatan

50.000.000

a

Dinas Kesehatan

2.560.000.000

a

Dinas Kesehatan

25.083.288.000

a

Dinas Kesehatan

2.354.850.000

a

Dinas Kesehatan

1.006.550.000

a

Dinas Kesehatan

36.000.000

c

Dinas Kesehatan

a

Dinas Kesehatan

a

Dinas Kesehatan

72.000.000

a

Dinas Kesehatan

90.000.000

a

Dinas Kesehatan

25.000.000 25.000.000


Terlaksananya kegiatan pengembangan 1 Tahun obat asli Indonesia

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

1.02. 1.02.01 19. 08 Percepatan Pencapaian Strata Mandiri Desa Siaga . Sehat dan Sejahtera

Dinas Kesehatan

Teridentifikasinya potensi dan masalah di17 Desa desa / kelurahan

1.02. 1.02.01 19. 10 Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) . 1.02. 1.02.01 19. 11 Penyebarluasan tentang Informasi Kesehatan . 1.02. 1.02.01 19. 15 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Promosi Kesehatan .

Dinas Kesehatan

Terselenggaranya Gerakan Hidup Bersih 4 Desa dan Sehat di masyarakat Pembinaan Petugas Promkes 21 Puskesmas

15.000.000

a

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

173.000.000

a

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Tersedianya sarana Promosi Kesehatan 1 Paket

462.272.500

a

Dinas Kesehatan

20. 04 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Dinas Kesehatan

20. 07 Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

Dinas Kesehatan

20. 08 Upaya Perbaikan Gizi Institusi

Dinas Kesehatan

20. 13 Pembinaan Kader Posyandu

Dinas Kesehatan

Terselenggaranya kegiatan kewaspadaan pangan dan gizi Terselenggaranya program perbaikan gizi masyarakat Terselenggaranya kegiatan perbaikan gizi di institusi Terselenggaranya Pembinaan Kader Posyandu

1.02. 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan . Pemberdayaan Masyarakat 1.02. 1.02.01 19. 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang . Kesehatan

1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 .

20

30.000.000

812.272.500 21 Puskesmas

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2.149.660.000 177 Desa/Kelurahan

30.000.000

a

Dinas Kesehatan

21 Puskesmas

30.000.000

a

Dinas Kesehatan

177 Desa/Kelurahan

25.000.000

a

Dinas Kesehatan

2.064.660.000

a

Dinas Kesehatan

1.391 posyandu

43

Kode 1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan 2

1.02. 1.02.01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat . 1.02. 1.02.01 21. 06 Penyediaan Sanitasi Dasar .

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Perubahan perilaku BABS di Masyarakat

Dinas Kesehatan

Terlaksananya kegiatan peningktan SDM2 kl

1.02. 1.02.01 21. 10 Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan .

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengawasan kualitas air 177 Desa

Kab. Karanganyar

Terlaksananya Pertemuan Koordinasi 4 kali Petugas Pemantau Jentik (PPJ) Terlaksananya Pertemuan Koordinasi 1 kali Penanggulangan KLB Penyakit Menular Tingkat Kabupaten Terlaksananya Pertemuan Koordinasi 1 kali Penanggulangan KLB Penyakit Menular Tingkat Kecamatan Endemis Terlaksananya Audit Kematian akibat 1 kali Penyakit Menular Terlaksananya Pertemuan Koordinasi 1 kali Tim Gerak Cepat Penanggulangan (TGC) Penanggulangan KLB dan Bencana Dinas Kesehatan Tersedianya paket Petugas Pemantau 40 paket Jentik Terlaksananya Monev Program Penyakit 1 kali Potensi KLB Terlaksananya Penyelidikan 45 kali Epidemiologi Terlaksananya Pengamatan Pasca KLB 25 kali

Terlaksananya kalibrasi alkes Tersosialisasinya pelayanan di UPT Terbinanya pelayanan lab. Puskesmas

90 Rumah

11

Prakiraan Maju


12

13

14


2.587.655.000

a

Dinas Kesehatan

104.600.000

a

Dinas Kesehatan

1 Paket 1 Kegiatan 2 Kegiatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 50.000.000

a

Dinas Kesehatan

a

Dinas Kesehatan

1.333.537.500

Terlaksanya Kegiatan Penanggulangan 21 Puskesmas HIV/AIDS dan IMS Terlaksananya klinik VCT dan Klinik IMS 20 kali Mobile Terlaksananya layanan konsultasi 1 paket pencegahan HIV bagi kelompok resiko tinggi Terlaksannya pengambilan logistik untuk 4 kali pelayanan klinik VCT dan IMS ke Dinkes Prop.

1.02. 1.02.01 22. 22 Pengendalian penyakit DBD dan Chikungunya .

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

Dinas Kesehatan

Terdeteksinya secara dini kanker payudara dan kanker leher rahim methode IVA. Terlaksananya imunisasi bayi & batita Terdeteksinya faktor risiko Penyakit Tidak Menular (Hipertensi & DM) di masyarakat Terlaksananya Pelatihan Penggerakan PSN bagi Petugas Puskesmas

Dinas Kesehatan

2 lokasi

1.02. 1.02.01 22. 17 Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS .

1.02. 1.02.01 22. 20 Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar dan . Lanjutan 1.02. 1.02.01 22. 21 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak . Menular (Hipertensi dan DM)

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Penanggulangan Bencana

Terlaksananya imunisasi bayi, anak 14.309 bayi, 574 SD/MI/SDLB, WUS, Tercapainya target sekolah dasar AFP Rate, Case Based Measles sederajat, 4 kasus Surveilance (surveilans campak berbasis AFP, 20 kasus kasus), terdeteksinya faktor risiko PTM, Campak konfirm terdeteksinya kanker leher rahim dan lab, 21 Pusk, 26506 payudara, terpantaunya kesehatan CJH PUS, 441 CJH

Kab. Karanganyar

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kab. Karanganyar

1.02. 1.02.01 22. 19 Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher . Rahim Dengan Metode IVA

100.000.000

Terlaksananya Pengambilan sampel 5 kali KLB Terlaksananya Survei Kepadatan Vektor 10 desa

1.02. 1.02.01 22. 15 Pengamatan dan Pencegahan Penyakit .

1.02. 1.02.01 22. 23 Pengendalian penyakit TB paru dan Kusta .

10

Pagu Indikatif

2.742.255.000

1.02. 1.02.01 21. 07 Pelayanan Laboratorium Kesehatan .

1.02. 1.02.01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan . Penyakit Menular 1.02. 1.02.01 22. 13 Penanggulangan KLB Menular .


155.000.000

a

Dinas Kesehatan

75.537.500

a

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

21 Pusk, 26506 PUS

100.000.000

a

Dinas Kesehatan

14.309 bayi, 20.904 batita 21 Pusk & Masyarakat

275.000.000

a

Dinas Kesehatan

75.000.000

a

Dinas Kesehatan

75.000.000

a

Dinas Kesehatan

1 kali

Terlaksananya Pelatihan Penggerakan PSN di masyarakat Terlaksananya Pemantauan Penggerakan PSN Terlaksananya konsultasi Program Pengendalian Penyakit Bersumber binatang Terlaksananya Pengambilan logistik program penanggulangan DBD Tersedianya logistik TB dan TB MDR

35 Desa

Dinas Kesehatan

35 desa

Dinas Kesehatan

2 kali

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Monev P2 Kusta Terlaksananya Monev P2 TB

1 kl 2 kl

2 kali 1 tahun

Dinas Kesehatan 50.000.000

a

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 44


Kode 1

2

1.02. 1.02.01 22. 24 Pengendalian penyakit ISPA dan Diare .

1.02. 1.02.01 22. 25 Pengasapan/Fogging Focus .

1.02. 1.02.01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan . 1.02. 1.02.01 23. 07 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan .

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar


7


Target

8

9

Terlaksananya Fasilitasi Penjaringan 6 ds suspek TB Terlaksananya mini lepro 1 kali Terlaksananya ceramah Klinis ISPA bagi 3 kali Bidan Desa Terlaksananya Monev P2 Diare 1 kali Terlaksananya Monev P2 ISPA 1 kali Terlaksananya Peningkatan 6 desa Kemampuan Kader dalam penatalaksanaan kasus diare di masyarakat Terlaksananya konsultasi program 2 kl pengendalian penyakit ISPA/DIARE Terlaksananya Pengambilan logistik 1 kl ISPA/Diare Terlaksananya kegiatan pengasapan/ 30 lks Fogging Focus

Terpeliharanya mesin fogging Terpeliharanya kendaraan operasional fogging

9 unit 1 unit

Penggunaan SIMPUS di Puskesmas terevaluasi

1 kali

WEB Dinas Kesehatan disempurnakan

1 paket

SIMPEG Dinas Kesehatan 1 paket Terlaksananya Sosialisasi Jabatan 2 angkatan Fungsional Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 2 angkatan Terselenggaranya penilaian angka kredit 1 kali jabatan fungsional Terlaksananya kegiatan pemilihan 1 kali tenaga kesehatan teladan


12

13

14


Dinas Kesehatan

50.000.000

a

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 378.000.000

a

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

122.000.000

a


a


20.000.000

a


30.000.000

a

Dinas Kesehatan

62.425.000

a

Dinas Kesehatan

20.000.000

c

Dinas Kesehatan

100.000.000

a

Dinas Kesehatan

1 paket

60.000.000

a

Dinas Kesehatan

Terlaksananya kegiatan penghitungan biaya kesehatan Kabupaten Karanganyar Tersedianya POA di Puskesmas

1 tahun

15.000.000

a

Dinas Kesehatan

21 Puskesmas

20.000.000

a

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Tersusunnya Definisi Operasional Standart Pelayanan Minimal (SPM)

1 dokumen

20.000.000

a

Dinas Kesehatan

Kab. Karanganyar

Terlayaninya masyarakat miskin di Puskesmas dengan gratis.

21 Puskesmas

10.297.094.477

a

Dinas Kesehatan

50.000.000

c

Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01 23. 15 Penyusunan Penetapan Angka Kredit . 1.02. 1.02.01 23. 16 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan .

Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01 23. 17 Bimbingan Teknis ke Puskesmas . Pembinaan Pegawai

Puskesmas

Bintek ke Puskesmas

2 kali

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pembinaan pegawai

1 kegiatan

Rakor evaluasi kinerja puskesmas

2 kali

Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan dasar Terlaksananya akreditasi puskesmas

21 Puskesmas

Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01 23. 18 Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar . dan Rujukan 1.02. 1.02.01 23. 19 Akreditasi Puskesmas . 1.02. 1.02.01 23. 20 Penghitungan Biaya Kesehatan (DHA) Kabupaten . Karanganyar

Kab. Karanganyar

1.02. 1.02.01 23. 22 Penyusunan Perencanaan Terpadu Tingkat . Puskesmas 1.02. 1.02.01 23. 23 Kajian Teknis Pendalaman Indikator SPM Bidang . Kesehatan

Puskesmas

Puskesmas Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

10.347.094.477

Monitoring dan evaluasi dana kapitasi di Puskesmas

1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 . 1.02. 1.02.01 .

11

Prakiraan Maju

25.000.000

Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01 25 .

10

Pagu Indikatif

494.425.000 Kab. Karanganyar

1.02. 1.02.01 23. 10 Pengembangan Manajemen Kepegawaian .

1.02. 1.02.01 24 Program pelayanan kesehatan penduduk . miskin 1.02. 1.02.01 24. 12 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah .


Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu & jaringannya

16.887.993.000

25. 24 Rehab Total Atap Puskesmas Pembantu Kragan

Pustu Kragan

Terlaksananya rehabilitasi Pustu Kragan 1 paket

150.000.000

a

Dinas Kesehatan

25. 25 Rehab Total Dinding Puskesmas Pembantu Jatikuwung 25. 26 Pembangunan PKD Kemuning

Pustu Jatikuwung

100.000.000

a

Dinas Kesehatan

135.000.000

a

Dinas Kesehatan

25. 27 Rehabilitasi PKD Gumeng

PKD Gumeng

Terlaksananya rehabilitasi Pustu 1 paket Jatikuwung Terlaksananya rehabilitasi PKD 1 paket Kemuning Terlaksananya rehabilitasi PKD Gumeng 1 paket

50.000.000

a

Dinas Kesehatan

25. 28 Rehabilitasi Puskesmas Karanganyar

Pusk. Karanganyar

1 paket

1.335.455.000

a

Dinas Kesehatan

25. 29 Rehabilitasi Puskesmas Ngargoyoso

Pusk. Ngargoyoso

1 paket

719.090.000

a

Dinas Kesehatan

25. 30 Rehabilitasi Puskesmas Mojogedang II

Pusk. Mojogedang II

1 paket

533.448.000

a

Dinas Kesehatan

25. 31 Penyusunan Master Plan Puskesmas

Dinas Kesehatan

50.000.000

a

Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01 25. 32 Rehab PKD Desa Gebyog Kec. Mojogedang . 1.02. 1.02.01 25. 33 Rehab Gedung PKD Kedung Jeruk Kecamatan . Mojogedang

PKD Kemuning

Terlaksananya rehab Puskesmas Karanganyar Terlaksananya rehab Puskesmas Ngargoyoso Terlaksananya rehab Puskesmas Mojogedang II Terlaksananya penyusunan masterplan Puskesmas di Kab. Karanganyar

1 dokumen

PKD Gebyog

Terlaksananya rehabilitasi PKD Gebyog 1 paket

100.000.000

a

Dinas Kesehatan

PKD Kedungjeruk

Terlaksananya rehabilitasi PKD Kedungjeruk

100.000.000

a

Dinas Kesehatan

1 paket

45

Kode


1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

1.02. 1.02.01 25. 34 Rehabilitasi 3 Gedung Puskesmas .

Pusk. Jatipuro, Tawangmangu, Kebakkramat I

1.02. 1.02.01 25. 35 Pengadaan Alat di Puskesmas . Rehabilitasi Pustu Karangbangun, Jumapolo

Kab. Karanganyar

6

7


Target

8

9

10

11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13

14


7.140.000.000

a

Dinas Kesehatan

1 paket

5.050.000.000

a

Dinas Kesehatan

1 paket

180.000.000

c

Dinas Kesehatan

Rehabilitasi Pustu Dayu, Karangpandan

1 paket

180.000.000

c

Dinas Kesehatan

Rehabilitasi Pustu Kadipiro, Jumapolo

1 paket

180.000.000

c

Dinas Kesehatan

Rehabilitasi Pustu Kalijirak, Tasikmadu

1 paket

120.000.000

c

Dinas Kesehatan

Pembangunan aula Pusk. Kebakkramat I

1 paket

120.000.000

c

Dinas Kesehatan

Penyempurnaan IPAL Karangpandan

1 paket

20.000.000

c

Dinas Kesehatan

Penyempurnaan IPAL Tawangmangu

1 paket

20.000.000

c

Dinas Kesehatan

Kegiatan Relokasi Puskesmas: a. Relokasi Puskesmas Jatipuro

1 paket

20.000.000

c


b. Relokasi Puskesmas Tawangmangu

1 paket

25.000.000

c

Dinas Kesehatan

c. Relokasi Puskesmas Karanganyar

1 paket

20.000.000

c

Dinas Kesehatan

d. Relokasi Puskesmas Kebakkramat I

1 paket

15.000.000

c

Dinas Kesehatan

Penyusunan Detail Engineering Design (DED): a. Pusk. Mojogedang I b. Pusk. Jenawi

1 paket 1 paket

35.000.000 35.000.000

c c


c. Pusk. Colomadu II

1 paket

35.000.000

c

Dinas Kesehatan

d. Pusk. Jumapolo

1 paket

35.000.000

c

Dinas Kesehatan

e. Pusk. Jaten II

1 paket

35.000.000

c

Dinas Kesehatan

1 paket

350.000.000

c

Dinas Kesehatan

a

Dinas Kesehatan

a

Dinas Kesehatan

a

Dinas Kesehatan

40.000.000

a

Dinas Kesehatan

20.000.000

a

Dinas Kesehatan

20.000.000

a

Dinas Kesehatan

25.000.000

a

Dinas Kesehatan

258.943.500

a

Dinas Kesehatan

Konselor sebaya untuk pendampingan remaja merokok

44.700.000

c

Dinas Kesehatan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

50.000.000

a

Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan . anak balita 1.02. 1.02.01 29. 08 Penanggulangan Balita Kurang Gizi . 1.02. 1.02.01 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan . lansia 1.02. 1.02.01 30. 08 Peningkatan Manajemen Kesehatan Lansia . 1.02. 1.02.01 31 Program pengawasan dan pengendalian . kesehatan makanan 1.02. 1.02.01 31. 05 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas . Lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM)

1.02. 1.02.01 32 Program peningkatan keselamatan ibu . melahirkan dan anak 1.02. 1.02.01 32. 04 Gerakan Sayang Ibu dan Bayi . 1.02. 1.02.01 32. 05 Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana .

Dinas Kesehatan


Terselenggaranya Penanggulangan Balita Kurang Gizi

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

Terlaksananya kegiatan peningkatan manajemen kesehatan lansia

1 tahun

Kab. Karanganyar

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman

1 tahun

Kab. Karanganyar

Peningkatan Pencapaian MDGs No 4 17 kecamatan dan No 5 Terselenggaranya Pertemuan Petugas 1 tahun Dalam Rangka Evaluasi KB dan Pertemuan KB dan PLKB. Terselenggaranya pelatihan petugas 21 Puskesmas puskesmas pelayanan kesehatan peduli remaja, pertemuan dan evaluasi petugas puskesmas. Terselenggaranya pertemuan petugas 6 kali dalam rangka evaluasi program Kesehatan Reproduksi Remaja dan bimbingan tehnis. Peningkatan kinerja Program KIA & 21 Puskesmas Penurunan angka kematian ibu dan bayi

100.000.000

30.000.000 30.000.000

40.000.000 40.000.000

408.643.500

Kab. Karanganyar

1.02. 1.02.01 32. 06 Peningkatan Usaha Kesehatan Remaja .

Kab. Karanganyar

1.02. 1.02.01 32. 08 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi . Remaja

Kab. Karanganyar

1.02. 1.02.01 32. 10 Kesehatan Ibu dan Anak .

Kab. Karanganyar

1.20. 1.02.01 26 Program Penataan Peraturan Perundang. Undangan 1.20. 1.02.01 26. 15 Penyusunan Raperda Bidang Kesehatan .

Terlaksananya rehabilitasi 3 Gedung Puskesmas yaitu Puskesmas Jatipuro, Pusk. Tawangmangu, Pusk. Kebakkramat I Terlaksananya 1 Paket Pengadaan Alkes


3 paket

Relokasi gedung DKK

1.20



Tersusunnya Perda HIV/AIDS

1 Perda

50.000.000

46


Kode


1

1 1.02. 1.02.02

1.02 1.02. 1.02.02. 16

2

4

Lokasi Kegiatan 5


7


9


11

Pagu Indikatif 12

85.651.484.913


67.024.324.069 18.627.160.844 -


1.989.591.700 11.825.000.000 71.836.893.213

Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

85.651.484.913 67.024.324.069 RSUD Kab. Karanganyar

Tercukupinya Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD

1 Tahun

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Prakiraan Maju


Urusan Wajib Rumah Sakit Umum Daerah

1.02. 1.02.02. 16. 35 Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD

1.02. 1.02.02. 26

3

Sasaran Daerah

67.024.324.069

13


14

15

a

RSU

18.627.160.844

1.02. 1.02.02. 26. 16 Pengadaan instalasi pengolahan limbah rumah sakit dan sarana penunjangnya

RSUD Kab. Karanganyar

Terwujudnya IPAL dan Sarana Penunjangnya

1 Paket

1.989.591.700

a

RSU

1.02. 1.02.02. 26. 27 Rehab Tempat Parkir RSUD Karanganyar


Terwujudnya Parkir Pengunjung Rumah Sakit yang Representatif

1 Paket

100.000.000

c

RSU

1.02. 1.02.02. 26. 28 Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan RSUD Karanganyar


Terwujudnya Gedung Gudang Obat dan Gedung Jenasah Penunjang Pelayanan Kesehatan Terwujudnya Sarana Peralatan Kesehatan Penunjang Pelayanan Kesehatan Tercukupinya Peralatan Kesehatan Penunjang Pelayanan

1 Paket (2 Unit Gedung)

1.530.000.000

c

RSU

1 Paket

10.295.000.000

c

RSU

1 Paket

281.714.150

a

RSU

3.055.000.000

a

RSU

975.854.994

a

RSU

400.000.000

a

RSU

1.02.02. 26. xx Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Karanganyar


1.02. 1.02.02. 26. xx Pengadaan Flowmeter dan Tiang Infus


1.02. 1.02.02. 26. xx Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Pasien Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pengadaan Peralatan Kesehatan Diagnosis untuk Pasien Penyakit Jantung dan Paru-paru


1.02. 1.02.02. 26. xx Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Pasien Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pengadaan Peralatan Kesehatan Diagnosis untuk Pasien Penyakit Jantung dan Paru-paru


1.02. 1.02.02. 26. xx Pengaspalan area parkir depan poli Rawat Jalan RS dan Akses Jalan sebelah Utara Masjid


Terwujudnya 1 Paket peralatan Kesehatan Diagnosis untuk Pasien Penyakit Jantung dan Paruparu Terwujudnya 1 Paket peralatan Kesehatan Diagnosis untuk Pasien Penyakit Jantung dan Paruparu Terwujudnya area 1 Paket parkir depan Poli rawat Jalan RSUD dan Akses Jalan Sebelah Utara Masjid

48


Kode 1

1 1.03.

2

1.03.01

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 8

Target 9


11

Pagu Indikatif 12

301.609.849.000 43.910.311.850 254.030.442.150 3.669.095.000


56.690.249.100 17.412.300.000 227.507.299.900

Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

286.045.483.900 1.574.964.000

1.03.01.

01

1.03.

1.03.01.

01.

01

Penyediaan jasa surat menyurat

Karanganyar

Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat

1.03.

1.03.01.

01.

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Karanganyar

Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.03.

1.03.01.

01.

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Karanganyar

Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.03.

1.03.01.

01.

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Karanganyar

Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.03.

1.03.01.

01.

10

Penyediaan alat tulis kantor

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

01.

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Karanganyar

Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.03.

1.03.01.

01.

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Karanganyar

Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.03.

1.03.01.

01.

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Karanganyar

Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.03.

1.03.01.

01.

14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Karanganyar

Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga

1.03.

1.03.01.

01.

17

Penyediaan makanan dan minuman

Karanganyar

Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman

1.03.

1.03.01.

01.

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

Karanganyar

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

1.03.

1.03.01.

01.

30

Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan

Karanganyar

Terlaksananya Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan

1.03.

1.03.01.

02

1.03.

1.03.01.

02.

05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Karanganyar

Terlaksananya pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1 Excavator,26 kendaraan roda 2,1 kendaraan roda 3,

1.03.

1.03.01.

02.

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan 30 Cangkul, 15 gedung kantor Gancu, 25 Ikrak, 10 Linggis, 50 Caping, 1 Rangka Papan Spanduk,1 Tangga Sliding, 1 Tangga Segitiga 2 m, 12 Angkong, 6 Power Steering, 1 Granit Tiang Canopy Gedung DPU, 1 Mesin Bor Tangan

2940 Surat Masuk dan 2680 Surat Keluar 12 Bulan Jasa Telepon, Air, Listrik, Internet 16 Buah Kend. Roda 4, 33 Buah Kend. Roda 2, 15 Buah Kendaraan Besar Darat (Stom Walls) Honor 15 Orang THL dan Alat-alat Kebersihan 1 Paket


Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) BELANJA KEGIATAN BELANJA BANTUAN

1.03 1.03.

Prakiraan Maju 13


14

15

10.000.000

a

DPU

226.475.000

a

DPU

322.924.000

a

DPU

192.800.000

a

DPU

70.000.000

a

DPU

1 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Gedung Bangunan Kantor

66.500.000

a

DPU

30.000.000

a

DPU

8 Jam Dinding, 10 Kaca Cermin, 1 Camera DSRL, 1 CCTV Camera, 1 Camera Canon Digital,2 Horn Speaker, 1 Power Amplyfiyer, 1 Sound Sistem Antar Ruang, 5 Alat ukur digital 2 Vacum Cleaner, 5 AC 2 PK, 2 AC Floor Standing 3000 Paket Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 708 Paket Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan dan 83 Paket Perjalanan Dinas Keluar Daerah 8 Kegiatan Pemasangan tenda

223.615.000

a

DPU

80.150.000

c

DPU

94.475.000

a

DPU

241.170.000

a

DPU

16.855.000

c

DPU

1.286.150.000

a

DPU

122.950.000

a

DPU

41.979.225.950

49


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


1.03.

1.03.01.

02.

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

10

Pengadaan mebeleur

Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan mebeleur

1.03.

1.03.01.

02.

11

Pengadaan Komputer

Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Komputer

1.03.

1.03.01.

02.

14

1.03.01.

02.

15

1.03.

1.03.01.

02.

22

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Ngargoyoso Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Colomadu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Karanganyar

1.03.

1.03.

1.03.01.

02.

28

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

29

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.03.

1.03.01.

02.

30

Pemeliharaan komputer

Karanganyar

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Ngargoyoso Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Colomadu Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya Pemeliharaan komputer

1.03.

1.03.01.

02.

42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

50

Penataan Halaman Kantor

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

52

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

53

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kebakkramat Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kerjo

1.03.

1.03.01.

02.

54

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

55

Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar Pembangunan Gedung BPAKB Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

56

Pengaspalan Halaman Belakan Rumah Dinas Bupati Karanganyar

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

57

Rehab Kantor SAR Karanganyar

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

58

Modifikasi Mobil Katrol Aspal

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

59

Modifikasi Mobil Crane Pemangkas Pohon

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

xx

Pembangunan kios sovenir komplek perkantoran Cangakan

Cangakan

1.03.

1.03.01.

02.

xx

Penataan Komplek DKK dan BP3AKB

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

xx

Pembangunan Kantor Polsek Jaten

Kec.Jaten

1.03.

1.03.01.

02.

xx

Pembangunan Kantor Koramil Jaten

Kec.Jaten

1.03.

1.03.01.

02.

xx

Kec.Jaten

1.03.

1.03.01.

02.

xx

Pembangunan Gedung Kantor UPT Pendidikan Kec.Jaten Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP

1.03.

1.03.01.

02.

xx

Penataan Parkir KlasterDayu

Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

02.

xx

Pembangunan Kantor Pramuka

Kec.Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

xx

Pembangunan kios buah lingkungan Kec.Jumapolo

Kec.Jumapolo

1.03.

1.03.01.

02.

xx

Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP

Kec.Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

xx

Kec.Karanganyar

1.03.

1.03.01.

02.

xx

Pembangunan Gedung Kantor Arsip Kab.Karanganyar Pembangunan Gedung Teater Pancasila

1.03.

1.03.01.

02.

xx

Penataan Kantor Kwarcab Kab.Karanganyar

Kec.Karanganyar

1.03.

1.03.01.

05

1.03.

1.03.01.

05.

01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

05.

02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

05.

04

Peningkatan SDM

Karanganyar

Karanganyar Karanganyar

Karanganyar

Karanganyar

Karanganyar

Kec.Karanganyar

Kec.Karanganyar

Target 9

8 Gen Set, 5 Mesin Potong Aspal 10 Meja , 10 Meja 1/2 Biro, 1 meja rapat melingkar, 20 Meja Rapat Aula, 30 Kursi Kerja Pejabat, 10 Kursi Biro, 100 Kursi Susun, 2 Set Kursi Tamu 20 Botol Tinta, 8 Komputer PC,11 Printer , 2 Laptop, 1 Hardisk External, 4 Monitor LED TV, 1 Wifi Router 1 Paket 1 Paket


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

68.275.000

c

DPU

151.325.000

a

DPU

281.895.000

a

DPU

4.670.000.000

a

DPU

4.112.270.000

a

DPU

7 Unit Gedung Kantor 12 Bulan

97.310.950

a

DPU

62.175.000

a

DPU

12 Bulan

10.175.000

a

DPU

28.175.000

a

DPU

100.350.000

a

DPU

10.175.000

a

DPU

2.980.000.000

a

DPU

1.585.000.000

a

DPU

10.000.000.000

a

DPU

3.278.000.000

a

DPU

60.000.000

a

DPU

100.000.000

a

DPU

25.000.000

a

DPU

50.000.000

a

DPU

1.200.000.000

c

DPU

19 Unit Komputer PC, 15 Unit Komputer Note Book, 15 Printer, 2 Jaringan LAN dan WAVE LAN Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat 1 Paket gedung kantor Terlaksananya Penataan Halaman 1 Paket Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung 1 Paket Kantor Kecamatan Kebakkramat Terlaksananya Pembangunan Gedung 1 Paket Kantor Kecamatan Kerjo Terlaksananya Pembangunan Gedung 1 Paket Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan Gedung 1 Paket BPAKB Kab. Karanganyar Terlaksananya Pengaspalan Halaman 1 Desa Belakan Rumah Dinas Bupati Karanganyar Terlaksananya Rehab Kantor SAR 1 Desa Karanganyar Terlaksananya Modifikasi Mobil Katrol 1 Unit Katrol Aspal Aspal Terlaksananya Modifikasi Mobil Crane 1 Unit Crane Pemangkas Pohon Pemangkas Pohon Terlaksananya Pembangunan kios 1 Paket sovenir komplek perkantoran Cangakan Terlaksananya Pembangunan Komplek DKK dan BP3AKB Terlaksananya Pembangunan Kantor Koramil Jaten Terlaksananya Pembangunan Kantor Polsek Jaten Terlaksananya Pembangunan Kantor UPT Pendidikan Kec.Jaten Terwujudnya Gedung Perkantoran Satpolo PP Terwujudnya Penataan Parkir KlasterDayu Terwujudnya Pembangunan Kantor Pramuka Terlaksananya Pembangunan kios buah lingkungan Kec.Jumapolo Terwujudnya Gedung Perkantoran Satpolo PP Terwujudnya Gedung Arsip Kabupaten Karanganyar Terwujudnya Teater Pancasila Kab.Karanganyar Terwujudnya Penataan Kantor Kwarcab Kab.Karanganyar

1 Paket

2.000.000.000

c

DPU

1 Paket

450.000.000

c

DPU

1 Paket

450.000.000

c

DPU

1 Paket

450.000.000

c

DPU

1 Paket

1.500.000.000

c

DPU

1 Paket

500.000.000

c

DPU

1 Paket

200.000.000

c

DPU

1.200.000.000

a

DPU

1.500.000.000

c

DPU

250.000.000

c

DPU

3.000.000.000

c

DPU

200.000.000

c

DPU

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya Peningkatan SDM

60 PNS

13.487.000

a

DPU

100 PNS

20.128.300

a

DPU

229 Orang

110.175.000

a

DPU

143.790.300

50


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


1.03.

1.03.01.

06

1.03.

1.03.01.

06.

02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Karanganyar

Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.03.

1.03.01.

06.

04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Karanganyar

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.03.

1.03.01.

06.

05

Penyusunan RKA-DPA

Karanganyar

Terlaksananya Penyusunan RKA-DPA

1.03.

1.03.01.

06.

06

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD

Karanganyar

Terlaksananya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD

1.03.

1.03.01.

06.

07

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

Karanganyar

Terlaksananya Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

1.03. 1.03.

1.03.01. 1.03.01.

06. 06.

08 13

Penyusunan SOP Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan dan Tahunan


Terlaksananya Penyusunan SOP Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan dan Tahunan

1.03.

1.03.01.

06.

14

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD

Karanganyar

1.03. 1.03.

1.03.01. 1.03.01.

15 15.

07

Program pembangunan jalan dan jembatan Peningkatan Jalan Jatipuro - Jatiyoso

1.03.

1.03.01.

15.

08

Peningkatan Jalan Tanjung Tulakan

Kec. Jatipuro/Kec. Jatiyoso Kec. Jumapolo

1.03.

1.03.01.

15.

09

Peningkatan Jalan Semang - Guntur

Kec. Kerjo

1.03.

1.03.01.

15.

10

Peningkatan Jalan Bumi Perkemahan - Jrakah

Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

15.

11

Peningkatan Jalan Bok Pitikan - Beton

Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

15.

12

Peningkatan Jalan Tegalasri - Kadipiro

Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

15.

15

Peningkatan Jalan Wonosari - Kragan

Kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

15.

16

Peningkatan Jalan Wonorejo - Plesungan Tahap II

Kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

15.

17

Peningkatan Jalan Gembong - Blorong

Kec. Jumantono

1.03.

1.03.01.

15.

18

Pembangunan Jembatan Jetis

Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

15.

19

Pembangunan Jembatan Barito

Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

15.

20

Peningkatan Jalan Ngargoyoso - Kadipekso

Kec. Ngargoyoso

1.03.

1.03.01.

15.

21

Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

15.

22

Penataan City Walk Jalan Depan Kantor BRIPapahan Peningkatan Jalan Karang - Dersono

1.03.

1.03.01.

15.

23

Pengecoran Jalan Plesungan - Kragan Kecamatan Gondangrejo

Kecamatan Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

15.

24

1.03.01.

15.

25

1.03.

1.03.01.

15.

26

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Wonorejo Jatikuwung Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Tuban Gondangrejo Pembangunan Jembatan Songgorunggi Desa Dagen Kecamatan Jaten

Kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.

1.03.01.

15.

27

1.03.01.

15.

28

1.03.

1.03.01.

15.

29

Peningkatan Jalan Jatiroyo - Jatiyoso Kab Karanganyar Peningkatan Jalan Gragalan - Blora Kab Karanganyar Peningkatan Jagan - Lemahbang Kab Karanganyar

Kec. Jatiyoso

1.03.

1.03.

1.03.01.

15.

30

Kec. Jumapolo

1.03.

1.03.01.

15.

31

Peningkatan Jalan Jumapolo - Losari Kab Karanganyar Peningkatan Jalan Ngasem - Colomadu Kab Karanganyar

1.03.

1.03.01.

15.

32

1.03.01.

15.

33

Peningkatan Jalan Colomadu - Kalipati Kab Karanganyar Pembangunan Jalan Penghubung Klaster Dayu Menuju Jembatan Sangiran

Kec. Colomadu

1.03.

1.03.

1.03.01.

15.

34

Peningkatan Jalan Kadipekso - Jenawi

Kec. Jenawi

1.03.

1.03.01.

15.

35

Peningkatan Jalan Beji - Pojok

Kec. Mojogedang

Target 9



11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

212.331.600

Kec. Mojogedang

Kec. Gondangrejo Kec. Jaten

Kec. Karangpandan Kec. Jumapolo

Kec. Colomadu

Kec. Gondangrejo

2 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Dokumen Laporan DPA dan RKA 5 Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 5 Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4.100.000

a

DPU

7.100.000

a

DPU

29.412.000

a

DPU

12.745.000

a

DPU

13.460.000

a

DPU

10.362.600 92.972.000

a a

DPU DPU

42.180.000

a

DPU

6,6 Km x 5 m

153.065.101.500 8.348.300.000

a

DPU

0,7 Km x 4 m

913.390.300

a

DPU

1,8 Km x 3 m

914.802.600

a

DPU

1,26 Km x 3 m

915.000.000

a

DPU

0,9 Km x 3,5 m

796.000.000

a

DPU

0,705 Km x 3 m

545.000.000

a

DPU

0,8 Km x 3 m

892.608.600

a

DPU

1,1 Km x 4 m

1.500.000.000

a

DPU

0,55 Km x 3 m

400.000.000

a

DPU

20 m x 6 m

2.700.000.000

a

DPU

20 m x 4 m

1.000.000.000

a

DPU

1,1 Km x 3 m

1.100.000.000

a

DPU

1 Km x 4 m

1.400.000.000

a

DPU

0,8 Km x 3 m

500.000.000

a

DPU

0,1 Km x 3 m

100.000.000

a

DPU

5 Dokumen SOP 12 Dokumen Laporan Kegiatan SKPD Bulanan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 16 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kegiatan SKPD Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD

Terlaksananya Peningkatan Jalan Jatipuro - Jatiyoso Terlaksananya Peningkatan Jalan Tanjung Tulakan Terlaksananya Peningkatan Jalan Semang - Guntur Terlaksananya Peningkatan Jalan Bumi Perkemahan - Jrakah Terlaksananya Peningkatan Jalan Bok Pitikan - Beton Terlaksananya Peningkatan Jalan Tegalasri - Kadipiro Terlaksananya Peningkatan Jalan Wonosari - Kragan Terlaksananya Peningkatan Jalan Wonorejo - Plesungan Tahap II Terlaksananya Peningkatan Jalan Gembong - Blorong Terlaksananya Pembangunan Jembatan Jetis Terlaksananya Pembangunan Jembatan Barito Terlaksananya Peningkatan Jalan Ngargoyoso - Kadipekso Terlaksananya Penataan City Walk Jalan Depan Kantor BRI-Papahan Terlaksananya Peningkatan Jalan Karang - Dersono Terlaksananya Pengecoran Jalan Plesungan - Kragan Kecamatan Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Jalan Wonorejo - Jatikuwung Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Tuban Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan Jembatan Songgorunggi Desa Dagen Kecamatan Jaten Terlaksananya Peningkatan Jalan Jatiroyo - Jatiyoso Kab Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jalan Gragalan - Blora Kab Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jagan Lemahbang Kab Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jalan Jumapolo - Losari Kab Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jalan Ngasem - Colomadu Kab Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jalan Colomadu - Kalipati Kab Karanganyar Terlaksananya Pembangunan Jalan Penghubung Klaster Dayu Menuju Jembatan Sangiran Terlaksananya Peningkatan Jalan Kadipekso - Jenawi Terlaksananya Peningkatan Jalan Beji Pojok

100 m

75.000.000

a

DPU

0,2 Km x 3 m

200.000.000

a

DPU

4mx3m

100.000.000

a

DPU

1 Km x 4 m

1.036.000.000

a

DPU

1 Km x 3 m

1.036.000.000

a

DPU

1 Km x 4 m

1.540.000.000

a

DPU

1 Km x 3 m

1.036.000.000

a

DPU

0,75 Km x 6 m

1.036.000.000

a

DPU

1,2 Km x 8 m

1.036.000.000

a

DPU

1,4 Km x 4 m

2.045.000.000

a

DPU

5 Km x 5 m

6.080.000.000

a

DPU

2 Km x 5 m

2.000.000.000

a

DPU 51


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5


7


Target



9

0,9 Km x 4 m

800.000.000

a

DPU

0,5 Km x 3 m

200.000.000

a

DPU

2.5 x 3

1.875.000.000,00

c

DPU

Terlaksananya Peningk.Jl.JumapoloKedawung Tahap II

3.1 x 4

2.600.000.000,00

c

DPU

Jenawi

Terlaksananya Peningk.Jl.JenawiKadipekso Tahap II

2.5 x 5

2.000.000.000,00

c

DPU

Peningk.Jl.Tanjung-Tulakan Tahap II

Jumapolo

Terlaksananya Peningk.Jl.TanjungTulakan Tahap II

1.6 x 4

2.000.000.000,00

c

DPU

xx

Peningk.Jl.Wonosari-Kragan Tahap II

Gondangrejo

Terlaksananya Peningk.Jl.WonosariKragan Tahap II

3.2 x3

2.700.000.000,00

c

DPU

15.

xx

Peningk.Jl.Karang-Dersono Tahap II

Mojogedang

Terlaksananya Peningk.Jl.KarangDersono Tahap II

1.3 x 3

850.000.000,00

c

DPU

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Jagan-Lemahbang Tahap II

Jumapolo

Terlaksananya Peningk.Jl.JaganLemahbang Tahap II

4x4

3.200.000.000,00

c

DPU

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Colomadu-Kalipati Tahap II

Colomadu

Terlaksananya Peningk.Jl.ColomaduKalipati Tahap II

0.3 x 9

1.700.000.000,00

c

DPU

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Klaster Dayu menuju Sangiran Tahap II

Gondangrejo

Terlaksananya Peningk.Jl.Klaster Dayu 1.5 x 4 menuju Sangiran Tahap II

2.175.000.000,00

c

DPU

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Beji-Pojok Tahap II

Mojogedang

Terlaksananya Peningk.Jl.Beji-Pojok Tahap II

1.5 x 5

2.580.000.000,00

c

DPU

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl Jaten-Jetis Tahap II

Jaten

Terlaksananya Peningk.Jl Jaten-Jetis Tahap II

2.6 x 5

2.950.000.000,00

c

DPU

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Mojogedang-sewurejo Tahap II

Mojogedang

Terlaksananya Peningk.Jl.Mojogedang- 3x 3 sewurejo Tahap II

2.040.000.000,00

c

DPU

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Perbaikan Pondasi Jemb Sejati I

Kerjo

c

DPU

1.03.01.

15.

xx

Perbaikan Pondasi Jemb Sejati II

Kerjo

400.000.000,00

c

DPU

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Pelebaran Jemb.Karang I dan II

Karangpandan

600.000.000,00

c

DPU

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Sukosari-Jumantono

Kerjo

3.680.000.000,00

c

DPU

1.03. 1.03.

1.03.01. 1.03.01.

15. 15.

xx xx

Pemb. Jemb Ds Pokoh Peningk.Jalan Lingk Ds.Pokoh

Tasikmadu Tasikmadu

600.000.000,00 500.000.000,00

c c

DPU DPU

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Sedayu-Kebak

Jumantono

Terlaksananya Perbaikan Pondasi Jemb 1 Unit Sejati I Terlaksananya Perbaikan Pondasi Jemb 1 Unit Sejati II Terlaksananya Pelebaran Jemb.Karang I 2 Unit dan II Terlaksananya Peningk.Jl.Sukosari3.5 x 5 Jumantono Terlaksananya Pemb. Jemb Ds Pokoh (10 x 3) Terlaksananya Peningk.Jalan Lingk 1x3 Ds.Pokoh Terlaksananya Peningk.Jl.Sedayu-Kebak5 x 4

500.000.000,00

1.03.

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Tasikmadu-Wonolopo

Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Gemantar-Tunggulrejo

Jumantono

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.JL.Sringin-Tunggulrejo

Jumantono

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Yos.Sudarso Kadipiro

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Sringin- Ngemplak

Jumantono

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Kerjo-Seloromo

Kerjo

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Seloromo - Balong

Jenawi

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Karangrejo-Plosorejo

Jenawi

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Danliris-Tohudan

Colomadu

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jalur Lambat Lawu

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Jagan - Tulakan

Jumapolo

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Perbaikan Lantai Jemb.Manggis Malanggaten

Kebakkramat

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Pemb.Jemb.Gantiwarno

Matesih

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningkatan Bahu Jalan Tasikmadu-Dagen

Tasikmadu

1.03. 1.03.

1.03.01. 1.03.01.

15. 15.

xx xx

Pemb.Jemb Kadipiro Peningk.Jl.Beruk-Wonokeling

Karanganyar Jatiyoso

1.03. 1.03.

1.03.01. 1.03.01.

15. 15.

xx xx

Pemb.Jemb.Bakalan Pemb Jemb.Wukirsawit

Jumapolo Karangpandan

15.

36

Peningkatan Jalan Wonorejo - Dayu

Kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

15.

37

Peningkatan Jalan Timur Belakang Bank Jateng Pujasera

Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Jumapolo-Losari Tahap II

Jumapolo

Terlaksananya Peningk.Jl.JumapoloLosari Tahap II

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Jumapolo-Kedawung Tahap II

Jumapolo

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Jenawi-Kadipekso Tahap II

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Terlaks 1.03.01. ananya

15.

1.03.

1.03.01.

1.03.

12

13


8

1.03.01.

11

Prakiraan Maju

Terlaksananya Peningkatan Jalan Wonorejo - Dayu Terlaksananya Peningkatan Jalan Timur Belakang Bank Jateng - Pujasera

1.03.

10

Pagu Indikatif

14

15

6.100.000.000,00

c

DPU

Terlaksananya Peningk.Jl.TasikmaduWonolopo Terlaksananya Peningk.Jl.GemantarTunggulrejo Terlaksananya Peningk.JL.SringinTunggulrejo Terlaksananya Peningk.Jl.Yos.Sudarso Kadipiro Terlaksananya Peningk.Jl.SringinNgemplak Terlaksananya Peningk.Jl.KerjoSeloromo Terlaksananya Peningk.Jl.Seloromo Balong Terlaksananya Peningk.Jl.KarangrejoPlosorejo Terlaksananya Peningk.Jl.DanlirisTohudan Terlaksananya Peningk.Jalur Lambat Lawu Terlaksananya Peningk.Jl.Jagan Tulakan Terlaksananya Perbaikan Lantai Jemb.Manggis Malanggaten Terlaksananya Pemb.Jemb.Gantiwarno

3.2x 4

2.500.000.000,00

c

DPU

7x3

4.700.000.000,00

c

DPU

4.3 x 3

2.000.000.000,00

c

DPU

2x3

1.000.000.000,00

c

DPU

2.5 x 3

1.500.000.000,00

c

DPU

2.5 x 4

2.000.000.000,00

c

DPU

2x3

1.200.000.000,00

c

DPU

5x3

2.950.000.000,00

c

DPU

1,3 x 4

1.500.000.000,00

c

DPU

2,5 x 3

1.200.000.000,00

c

DPU

3,8 x 3

3.000.000.000,00

c

DPU

500.000.000,00

c

DPU

1.800.000.000,00

c

DPU

Terlaksananya Peningkatan Bahu Jalan Tasikmadu-Dagen Terlaksananya Pemb.Jemb Kadipiro Terlaksananya Peningk.Jl.BerukWonokeling Terlaksananya Pemb.Jemb.Bakalan Terlaksananya Pemb Jemb.Wukirsawit

1x5

200.000.000,00

c

DPU

500.000.000,00 3.000.000.000,00

c c

DPU DPU

550.000.000,00 800.000.000,00

c c

DPU DPU

1 Unit (6 X 15)

1 Unit 6x3 (5x6) ( 5 x 12 )

52


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5


7


Target

8

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Grompol Jambangan

Kebakkramat

1.03. 1.03. 1.03.

1.03.01. 1.03.01. 1.03.01.

15. 15. 15.

xx xx xx

Pelebaran Jemb.Putih Peningk.Jl. Rajiman Peningk.Jl. Puntuk Kebak

Mojogedang Karanganyar Jumantono

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Dayu- Wonosari

Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl Pendem Ngargoyoso

Ngargoyoso

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Pelebaran Jl. Komplek perkantoran

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningk.Jl.Kedungjeruk Buntar

Mojogedang

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Pemb.Jemb Kedungjeruk

Mojogedang

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningkatan Jalan Karanganyar-Ngadiluwih

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningkatan Jalan Ngadiluwih-Matesih

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningkatan Jalan Ngargoyoso-Kadipekso

Karanganyar/Matesi h Karanganyar/Matesi h Ngargoyoso/Jenawi

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningkatan Jalan Tasikmadu-Waru

Kebakkramat

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningkatan Jalan Gebyok-Munggur

Mojogedang

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningkatan Jalan Tlobo-Wonorejo

Jatiyoso

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningkatan Jalan Sumberejo-Tawangsari

Kerjo

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningkatan Jalan Jenawi-Kadipekso Tahap II

Jenawi

1.03.

1.03.01.

15.

xx

Peningkatan Jalan Nanasan-Sarsono

Colomadu

1.03.

1.03.01.

16

1.03.

1.03.01.

16.

05

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan

Kab. Karanganyar

Terlaksananya Kegiatan Keciptakaryaan

1.03.

1.03.01.

16.

06

1.03.01.

16.

07

Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase Pemutakhiran Data Saluran Drainase Gondangrejo, Karangpandan, Ngargoyoso, Matesih dan Tawangmangu

Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.

1.03.01.

16.

08

Pembangunan Gorong Gorong Jl. Kalijirak Gunungwatu Tasikmadu

Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

16.

09

Pembangunan Saluran Drainase Desa Pokoh Kec. Tasikmadu

Desa Pokoh Kec. Tasikmadu

Terlaksananya l Pemeliharaan Saluran Drainase Terlaksananya Pemutakhiran Data Saluran Drainase Gondangrejo, Karangpandan, Ngargoyoso, Matesih dan Tawangmangu Terlaksananya Pembangunan Gorong Gorong Jl. Kalijirak Gunungwatu Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Desa Pokoh Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

16.

10

Pembangunan Gorong-gorong dan Saluran Drainase Komplek Perkantoran (Depan BKK Karanganyar)

Drainase Komplek Perkantoran (Depan BKK Karanganya

1.03.

1.03.01.

16.

11

1.03.01.

16.

12

Pembangunan Gorong-gorong Crossing Jalan Slamet Riyadi Rehab Saluran Klodran Kec. Colomadu

Jalan Slamet Riyadi

1.03. 1.03.

1.03.01.

16.

13

Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Beji Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

16.

14

Pembangunan Saluran dan Trotoir Lingkungan Jalan Lawu Tawangmangu Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

16.

15

Pembangunan Saluran Drainase Pasar Tuban Kab. Karanganyar

Pasar Tuban Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

16.

xx

Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Banjarharjo Kec.Kebakkramat

1.03.

1.03.01.

16.

xx

Pemb.Gorong-gorong Jl Jumantono-Ngadiluwih

Lingkungan Banjarharjo Kec.Kebakkramat Matesih

1.03.

1.03.01.

16.

xx

Pemb.Penutupan Saluran Depan Pasar Klodran Kec. Colomadu

1.03.

1.03.01.

17

1.03.

1.03.01.

17.

05

Pembangunan Talud Jalan Mojosongo - Wonosari

Kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

17.

06

Pembangunan Talud dan cor Beton Bahu Jalan Matesih-Tlobosempon

Kec. Matesih

9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

Terlaksananya Peningk.Jl.Grompol 5,5 x 5 Jambangan Terlaksananya Pelebaran Jemb.Putih (2 x 12) Terlaksananya Peningk.Jl. Rajiman 0,6 x 5 Terlaksananya Peningk.Jl. Puntuk Kebak (2.5 x 3)

4.250.000.000,00

c

DPU

500.000.000,00 500.000.000,00 1.300.000.000,00

c c c

DPU DPU DPU

Terlaksananya Peningk.Jl.Dayu(4.5 x 3 ) Wonosari Terlaksananya Peningk.Jl Pendem (0.6 x 3 ) Ngargoyoso Terlaksananya Pelebaran Jl. Komplek (1x1) perkantoran Terlaksananya Peningk.Jl.Kedungjeruk (4.75 x3 ) Buntar Terlaksananya Pemb.Jemb Kedungjeruk ( 15 x 5)

2.700.000.000,00

c

DPU

300.000.000,00

c

DPU

320.000.000,00

c

DPU

3.000.000.000,00

c

DPU

1.500.000.000,00

c

DPU

Terlaksananya Peningkatan Jalan 5x6 Karanganyar-Ngadiluwih Terlaksananya Peningkatan Jalan 6x6 Ngadiluwih-Matesih Terlaksananya Peningkatan Jalan 2,5x 5 Ngargoyoso-Kadipekso Terlaksananya Peningkatan Jalan 8,58 x 5,5 Tasikmadu-Waru Terlaksananya Peningkatan Jalan 4,4 x 5 Gebyok-Munggur Terlaksananya Peningkatan Jalan Tlobo- 5 x 3 Wonorejo Terlaksananya Peningkatan Jalan 1x5 Sumberejo-Tawangsari Terlaksananya Peningkatan Jalan Jenawi-Kadipekso Tahap II Terlaksananya Peningkatan Jalan 1x3 Nanasan-Sarsono

5.535.552.000,00

c

DPU

5.971.948.000,00

c

DPU

2.583.303.000,00

c

DPU

6.892.967.000,00

c

DPU

4.016.230.000,00

c

DPU

2.000.000.000,00

c

DPU

1.000.000.000,00

c

DPU

500.000.000,00

c

DPU

DPU

3.252.432.750

Kab. Karanganyar

Klodran Kec. Colomadu Beji Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar Jalan Lawu Tawangmangu Kec. Tawangmangu Kab. Karan

Colomadu

12 Bulan

50.000.000

a

DPU

12 Bulan

627.132.750

a

DPU

5 kecamatan.

50.000.000

a

DPU

6mx2m

100.000.000

a

DPU

1 Paket

400.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Goronggorong dan Saluran Drainase Komplek Perkantoran (Depan BKK Karanganyar)

1 paket

120.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Goronggorong Crossing Jalan Slamet Riyadi Terlaksananya Rehab Saluran Klodran Kec. Colomadu Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Beji Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan Saluran dan Trotoir Lingkungan Jalan Lawu Tawangmangu Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar

1 Paket

80.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

408.000.000

a

DPU

1 Paket

409.300.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Pasar Tuban Kab. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Banjarharjo Kec.Kebakkramat Terlaksananya Pemb.Gorong-gorong Jl Jumantono-Ngadiluwih Terlaksananya Pemb.Penutupan Saluran Depan Pasar Klodran Kec. Colomadu

1 Paket

308.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

c

DPU

P=6m D=1m

200.000.000

c

DPU

100 m

200.000.000

c

DPU

Program pembangunan turap/talud/bronjong

6.195.000.000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Mojosongo - Wonosari Terlaksananya Pembangunan Talud dan cor Beton Bahu Jalan MatesihTlobosempon

250 m

200.000.000

a

DPU

200 m

150.000.000

a

DPU

53


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5

1.03.

1.03.01.

17.

08

Pembangunan Talud Jalan Ling Dusun Klegen Desa Malangjiwan Colomadu

Kec. Colomadu

1.03.

1.03.01.

17.

09

1.03.01.

17.

10

Pembangunan Talud Jalan Seloromo - Jenawi Kec. Jenawi Pembangunan Talud Jalan Dusun Kepuh Desa Jatikuwung Kec. Jatipuro

Kec. Jenawi

1.03.

1.03.

1.03.01.

17.

11

Pembangunan Talud Jalan Tegalgede - Matesih

1.03.

1.03.01.

17.

12

Pembangunan Talud Jalan Jendral Sudirman

Kec. Karanganyar/Kec. Matesih Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

17.

13

Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih - Matesih

1.03.

1.03.01.

17.

14

1.03.

1.03.01.

17.

15

Pembangunan Talud Jalan Karanganyar Ngadiluwih Pembangunan Talud Desa Jati Kec. Jaten

1.03.

1.03.01.

17.

16

Pembangunan Talud Jalan Bejen

Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

17.

17

Pembangunan Talud Jalan Dukuh Beningrejo, Desa Gaum, Kec. Tasikmadu

Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

17.

18

Pembangunan Talud Dukuh Pondok Desa Gaum, Kec. Tasikmadu

Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

17.

19

Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Dusun Kadipekso Desa Gumeng, Kec. Jenawi

Kec. Jenawi

1.03.

1.03.01.

17.

20

Pembangunan Talud Jalan Beji-Pojok

1.03.

1.03.01.

17.

21

Kec. Karanganyar/ Kec. Mojogedang Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

17.

22

Pembangunan Talud Jalan Kangguru Tegalgede, Karanganyar Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih-Jumantono

1.03.

1.03.01.

17.

23

1.03.

1.03.01.

17.

24

1.03.

1.03.01.

17.

25

1.03.

1.03.01.

17.

1.03.

1.03.01.

1.03. 1.03.

Kec. Jatipuro

Kec. Karanganyar/Kec. Matesih Kec. Karanganyar Kec. Jaten

Kec. Jumantono

Pembangunan Talud Jalan Pojok, Munggur, Mojogedang Pembangunan Talud Lapangan Dayu, Kec. Karangpandan Pembangunan Talud Jalan Sukuh - Tawangmangu

Kec. Mojogedang

26

Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Desa Pandeyan Kec. Tasikmadu

Kec. Tasikmadu

17.

27

Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gunung Watu Desa Alastuwo Kec. Kebakkramat

Kec. Kebakkramat

1.03.01.

17.

28

17.

29

Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Nglano - Suruh Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Kapten Tendean

Kec. Tasikmadu

1.03.01.

1.03.

1.03.01.

17.

30

Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gondang Girilayu Kec. Matesih

Kec. Matesih

1.03.

1.03.01.

17.

31

Pembangunan Talud Jalan Dr. Rajiman

Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

17.

32

Pembangunan Talud Jalan Gatot Subroto

Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

17.

33

Kec. Jatiyoso

1.03.

1.03.01.

17.

34

Pembangunan Talud Selangkah Desa Beruk Kec. Jatiyoso Pembangunan Talud Lingkar Lapangan Desa Matesih Kec. Matesih

1.03.

1.03.01.

17.

35

Perbaikan Talud Desa Kuto Kec. Kerjo

Kec. Kerjo

1.03.

1.03.01.

17.

36

Pembangunan Talud Ngargoyoso - Kuto

1.03.

1.03.01.

17.

37

Pembangunan Talud Perempatan Jalan Tasikmadu - Wonolopo

Kec. Ngargoyoso/Kec. Kerjo Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

17.

xx

Pemb.Talud dan Saluran Letjen Suprapto

Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

17.

xx

Talud penahan Tanah Jl.Mojosongo-Wonosari

Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

17.

xx

Pembangunan Talud Jl.Gatot Subroto

Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

17.

xx

Pembangunan Talud Beruk - Wonokeling

Jatiyoso

1.03.

1.03.01.

18

1.03.

1.03.01.

18.

06

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

18.

21

Pemeliharaan Berkala Jalan Basuki Rahmat

Kec. Karanganyar

Kec. Karangpandan Kec. Tawangmangu

Kec. Karanganyar

Kec. Matesih


7


Target 9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Ling Dusun Klegen Desa Malangjiwan Colomadu Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Seloromo - Jenawi Kec. Jenawi Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Kepuh Desa Jatikuwung Kec. Jatipuro Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Tegalgede - Matesih

200 m

185.000.000

a

DPU

200 m

195.000.000

a

DPU

100 m

90.000.000

a

DPU

200 m

200.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Jendral Sudirman Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih - Matesih

200 m

200.000.000

a

DPU

175 m

150.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Karanganyar - Ngadiluwih Terlaksananya Pembangunan Talud Desa Jati Kec. Jaten Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Bejen Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dukuh Beningrejo, Desa Gaum, Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan Talud Dukuh Pondok Desa Gaum, Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Dusun Kadipekso Desa Gumeng, Kec. Jenawi Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Beji-Pojok Pembangunan Talud Jalan Kangguru Tegalgede, Karanganyar Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih-Jumantono Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Pojok, Munggur, Mojogedang Terlaksananya Pembangunan Talud Lapangan Dayu, Kec. Karangpandan Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Sukuh - Tawangmangu Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Desa Pandeyan Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gunung Watu Desa Alastuwo Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Nglano - Suruh Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Kapten Tendean

200 m

200.000.000

a

DPU

100 m

100.000.000

a

DPU

200 m

200.000.000

a

DPU

150 m

150.000.000

a

DPU

150 m

150.000.000

a

DPU

200 m

200.000.000

a

DPU

200 m

200.000.000

a

DPU

150 m

150.000.000

a

DPU

200 m

200.000.000

a

DPU

150 m

150.000.000

a

DPU

100 m

100.000.000

a

DPU

150 m

150.000.000

a

DPU

150 m

150.000.000

a

DPU

50 m

50.000.000

a

DPU

50 m

50.000.000

a

DPU

100 m

100.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gondang Girilayu Kec. Matesih Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dr. Rajiman Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Gatot Subroto Terlaksananya Pembangunan Talud Selangkah Desa Beruk Kec. Jatiyoso Terlaksananya Pembangunan Talud Lingkar Lapangan Desa Matesih Kec. Matesih Terlaksananya Perbaikan Talud Desa Kuto Kec. Kerjo Terlaksananya Pembangunan Talud Ngargoyoso - Kuto

300 m

400.000.000

a

DPU

200 m

200.000.000

a

DPU

200 m

200.000.000

a

DPU

100 m

100.000.000

a

DPU

100 m

100.000.000

a

DPU

150 m

200.000.000

a

DPU

150 m

175.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Perempatan Jalan Tasikmadu Wonolopo Terlaksananya Pemb.Talud dan Saluran Letjen Suprapto Terlaksananya Talud penahan Tanah Jl.Mojosongo-Wonosari Terlaksananya PembangunanTalud Jl.Gatot Subroto Terlaksananya Pembangunan Talud Beruk - Wonokeling

50 m

50.000.000

a

DPU

500 m

400.000.000,00

c

DPU

150 m

200.000.000,00

c

DPU

250 m

200.000.000,00

c

DPU

3,5 m x 70 m

300.000.000,00

c

DPU

30.199.190.600 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Basuki Rahmat

200 Km

11.052.000.000

a

DPU

1,9 Km x 6 m

1.700.000.000

a

DPU 54


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5

1.03.

1.03.01.

18.

23

Pemeliharaan Berkala Jalan Malanggaten - Buntar

Kec. Kebakkramat

1.03.

1.03.01.

18.

24

Pemeliharaan Berkala Jalan Jaten - Jetis

Kec. Jaten

1.03.

1.03.01.

18.

26

Kec. Mojogedang

1.03.

1.03.01.

18.

27

Pemeliharaan Berkala Jalan Mojogedang Sewurejo Pemeliharaan Berkala Bahu Jalan dan Pemangkasan Pohon Ayoman

1.03.

1.03.01.

18.

28

Pemeliharaan Berkala Jalan Ngepos-Jrakah

Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

18.

29

Pemeliharaan Berkala Jalan Pendem - Ngargoyoso

1.03.

1.03.01.

18.

30

Pemeliharaan Jalan Dan Saluran Wonorejo - Bejen Kecamatan Karanganyar

Kec. Mojogedang/Kec. Ngargoyoso Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

18.

31

Pemeliharaan Jalan Tengah Dimoro - Dompon Kecamatan Karanganyar

Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

18.

32

Pemeliharaan Berkala Jalan Sumur Bor Colomadu

Kec. Colomadu

1.03.

1.03.01.

18.

33

Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo - Kedawung

Kec. Jumapolo

1.03.

1.03.01.

18.

34

Pemeliharaan Berkala Jalan Srandon - Puntukrejo

Kec. Karangpandan

1.03.

1.03.01.

18.

xx

Pemel.Berkala Jl.Gemantar-Kebak

Jumantono

1.03.

1.03.01.

18.

xx

Pemel.Berkala Jl.Ngasem-Colomadu Tahap II

Colomadu

1.03.

1.03.01.

18.

xx

Pemel.Berkala Jalan Ahmad Dahlan

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

18.

xx

Pemel.Berkala Jl. Panembahan Senopati

Karanganyar

1.03. 1.03.

1.03.01. 1.03.01.

18. 18.

xx xx

Pemel.Berkala Jl.Salak Pemel.Berkala.Jl.Kurma


1.03. 1.03.

1.03.01. 1.03.01.

18. 18.

xx xx

Pemel.Berkala.Jl.Sawo Pemel.Berkala Jl.Lingk.Beji


1.03.

1.03.01.

18.

xx

Pemel.Berkala Jl.Garuda

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

18.

xx

Pemel.Berkala Jl.Srandon Puntukrejo Tahap II

Karangpandan

1.03.

1.03.01.

18.

xx

Pemel.Berkala Jl,Wonorejo-jatikuwung

Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

18.

xx

Pemel,berkala Jl.Jatipuro-Klerong

Jatipuro

1.03.

1.03.01.

18.

xx

Pemel Jl.Petung-Ngepungsari

Jatiyoso

1.03.

1.03.01.

18.

xx

Pemel.berkala Jl.Baturan-Blulukan

Colomadu

1.03.

1.03.01.

22

1.03.

1.03.01.

22.

01

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan Data Dasar Prasarana Jalan

Karanganyar

1.06.

1.03.01.

15.

22

Penyusunan Laporan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah SKPD

Karanganyar

1.06.

1.03.01.

15.

22

Penyusunan RKO Perubahan anggaran 2015 dan Proposal Bankeu 2016

Karanganyar

1.03.

1.03.01.

23

1.03. 1.03.

1.03.01. 1.03.01.

23. 23.

14 15

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Operasional Alat Berat Operasional Laboratorium


1.03.

1.03.01.

23.

16

Operasional Kegiatan Kebinamargaan

Karanganyar

1.03. 1.03.

1.03.01. 1.03.01.

23. 23.

xx xx

Pengadaan RMJ Penyesuaian Luas Tanah Warga Ngadiluwih Matesih

Karanganyar Matesih

1.03.

1.03.01.

24

1.03.

1.03.01.

24.

18

1.03.

1.03.01.

24.

1.03.

1.03.01.

24.

Kab. Karanganyar


7


Target

8

Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Malanggaten - Buntar Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Jaten - Jetis Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Mojogedang - Sewurejo Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Bahu Jalan dan Pemangkasan Pohon Ayoman Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Ngepos-Jrakah Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Pendem - Ngargoyoso

9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

0,3 Km x 4 m

300.000.000

a

DPU

1,5 Km x 3 m

1.000.000.000

a

DPU

0,8 Km x 3 m

800.000.000

a

DPU

100 ruas jalan

112.190.600

a

DPU

2 Km x 3 m

900.000.000

a

DPU

1 Km x 3 m

1.000.000.000

a

DPU

0,1 Km x 3 m

160.000.000

a

DPU

0,1 Km x 3 m

100.000.000

a

DPU

0,8 Km x 3 m

400.000.000

a

DPU

1 km x 3 m

500.000.000

a

DPU

1 Km x 3,5 m

500.000.000

a

DPU

2.5 x 4

1.500.000.000,00

c

DPU

2.35 x 6

2.000.000.000,00

c

DPU

0.35 x 3

200.000.000,00

c

DPU

0.3 x 3

150.000.000,00

c

DPU

0.5 x 3 2x3

300.000.000,00 100.000.000,00

c c

DPU DPU

Terlaksananya Pemel.Berkala.Jl.Sawo 0.8 x 3 Terlaksananya Pemel.Berkala 0.2 x 3 Jl.Lingk.Beji Terlaksananya Pemel.Berkala Jl.Garuda 0.35 x 3

300.000.000,00 100.000.000,00

c c

DPU DPU

150.000.000,00

c

DPU

Terlaksananya Pemel.Berkala 1.25 x 4 Jl.Srandon Puntukrejo Tahap II Terlaksananya Pemel.Berkala 2,6 x 3 Jl,Wonorejo-jatikuwung Terlaksananya Pemel,berkala Jl.Jatipuro-4,5 x 4 Klerong Terlaksananya Pemel Jl.Petung5x3 Ngepungsari Terlaksananya Pemel.berkala Jl.Baturan-1 x 3 Blulukan

550.000.000,00

c

DPU

1.000.000.000,00

c

DPU

2.700.000.000,00

c

DPU

2.250.000.000,00

c

DPU

375.000.000,00

c

DPU

24.400.000

a

DPU

15.000.000

c

DPU

20.000.000

c

DPU

95.975.000 49.775.000

a a

DPU DPU

82.000.000

a

DPU

50.000.000 200.000.000

a c

DPU DPU

1.000.000.000

a

DPU

329.000.000

a

DPU

4.959.125.000

a

DPU

Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Dan Saluran Wonorejo - Bejen Kecamatan Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Tengah Dimoro - Dompon Kecamatan Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Sumur Bor Colomadu Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo - Kedawung Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Srandon - Puntukrejo Terlaksananya Pemel.Berkala Jl.Gemantar-Kebak Terlaksananya Pemel.Berkala Jl.Ngasem-Colomadu Tahap II Terlaksananya Pemel.Berkala Jalan Ahmad Dahlan Terlaksananya Pemel.Berkala Jl. Panembahan Senopati Terlaksananya Pemel.Berkala Jl.Salak Terlaksananya Pemel.Berkala.Jl.Kurma

59.400.000 Terlaksananya Penyusunan Data Dasar 1 Data Dasar Prasarana Jalan Prasarana Jalan Format DD1 Terlaksananya Penyusunan Laporan 4 Dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah SKPD Terlaksananya Penyusunan RKO 50 Dokumen Perubahan anggaran 2015 dan Proposal Bankeu 2016

477.750.000 Terlaksananya Operasional Alat Berat 7 Kegiatan Terlaksananya Operasional 7 Kegiatan Laboratorium Terlaksananya Operasional Kegiatan 46 Paket Perjalanan Kebinamargaan Dinas Terlaksananya Pengadaan RMJ 3 km Terlaksananya Penyesuaian Luas Tanah 1 Sertifikat Warga Ngadiluwih Matesih

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Kegiatan WISMP)

22.792.319.700


Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan 2047 Ha Daerah Irigasi Partisipatif (Kegiatan WISMP) Irigasi

19

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendamping Kegiatan WISMP)


20

Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi


Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan 693 Ha Daerah Irigasi Partisipatif (Pendamping Kegiatan Irigasi, 5 Kegiatan WISMP) Pelatihan Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan 18867 Ha Irigasi

55


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target 9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

1.03.

1.03.01.

24.

21

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG BANG

Desa. Ngadiluwih, Kec. Matesih

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG BANG

Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 1000 M'

379.680.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

22

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BATI

Desa. Plumbon, Kec. Tawangmangu

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BATI


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

23

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GANDU

Desa. Plosorejo, Kec.Matesih

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GANDU


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

24

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KOTONG

Desa Sringin, Kec.Jumantono

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KOTONG


188.133.700

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

25

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGMEDI

Desa. Pendem, Kec.Mojogedang

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGMEDI


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

26

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LEDOK

Desa. Banjarharjo, Kec.Kebakkramat

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LEDOK


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

27

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIMPAR

Desa. Tohkuning, Kec.Karangpandan

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIMPAR


192.100.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

28

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DAWE

Desa. Karangsari, Kec.Jatiyoso

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DAWE


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

29

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEKLITIK

Desa. Salam, Kec. Karangpandan

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEKLITIK


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

30

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.NGLUWAK

Desa. Jatikuwung, Kec.Jatipuro

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.NGLUWAK

Bendug : 1 bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 1000 M'

169.500.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

31

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BAK DALEM I

Desa. Tugu, Kec. Jumantono

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BAK DALEM I


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

32

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JIRINGAN

Desa. Ngadiluwih, Kec. Matesih

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JIRINGAN


226.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

33

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JAMBON 1

Desa. Sepanjang, Kec.Tawangmangu

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JAMBON 1


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

34

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANG JERO

Desa. Doplang, Kec. Karangpandan

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANG JERO


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

35

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PANDEKAN

Desa. Karangbangun, Kec. Matesih

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PANDEKAN


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

36

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEJAMBAN

Desa. Karanglo, Kec.Tawangmangu

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEJAMBAN


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

37

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEPLANDAKAN

Desa. Gerdu, Kec. Karangpandan

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEPLANDAKAN


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

38

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGANDU

Desa. Munggur, Kec. Mojogedang

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGANDU


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

39

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BANCANG

Desa. Petung, Kec. Jatiyoso

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BANCANG


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

40

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JUMAPURO

Desa. Kwangsan, Kec.Jumapolo

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JUMAPURO


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

41

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LEMAHBANG I

Desa. Karangbangun, Kec.Jumapolo

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LEMAHBANG I


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

42

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGOBOG

Desa. Puntukrejo, Kec. Ngargoyoso

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGOBOG


113.000.000

a

DPU

56


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target 9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

1.03.

1.03.01.

24.

43

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JIMBER

Desa. Kemuning, Kec. Ngargoyoso

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JIMBER


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

44

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TAWANG I

Desa. Dukuh, Kec. Ngargoyoso

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TAWANG I


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

45

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BRANGKAL

Desa. Tegalgede, Kec. Karanganyar

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BRANGKAL


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

46

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SILO

Desa. Jatirejo, Kec. Ngargoyoso

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SILO


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

47

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KRANDON

Desa. Jatirejo, Kec.Jumapolo

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KRANDON


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

48

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MANTREN

Desa. Klodran, Kec.Colomadu

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MANTREN


113.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

49

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Selo Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso

a

DPU

1.03.01.

24.

50

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Jimber Desa Kemuning Kec. Ngargoyoso

100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

51

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Tompe Desa Lempong Kec. Jenawi

100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

52

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Dimoro Desa Karangpandan, Kec. Karangpandan

100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

53

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I NGRANTEN, Desa Puntukrejo Kec. Ngargoyoso

100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

54

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I JETU, Kec Karanganyar

50.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

55

a

DPU

1.03.01.

24.

56

100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

57

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SPALEM, Desa Lempong, Kec. Jenawi

Desa Lempong, Kecamatan Jenawi

100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

58

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SILO, Desa Jatipuro, Kec. Jatipuro

Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Saluran : 500 M' Irigasi D.I GONDANGREJO, Desa Selokaton, Kec. Gondangrejo Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Bangunan Air : 2 bh, Irigasi D.I CEPER, Dusun Ganten, Saluran : 1000 M' DUsun Kepoh, Kec. Kerjo Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Bangunan Air : 2 bh, Irigasi D.I SPALEM, Desa Lempong, Saluran : 1000 M' Kec. Jenawi Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Bendung : 1 bh, Irigasi D.I SILO, Desa Jatipuro, Kec. Bangunan Air : 1 bh, Jatipuro Saluran : 1000 M'

50.000.000

1.03.

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I GONDANGREJO, Desa Selokaton, Kec. Gondangrejo Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I CEPER, Dusun Ganten, DUsun Kepoh, Kec. Kerjo

Desa Karangpandan, Kecamatan Karangpandan Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso Desa Jungke, Kecamatan Karanganyar Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo Desa Kepoh, Kecamatan Kerjo

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Bangunan Air : 1 bh, Irigasi D.I. Selo Desa Jatirejo Kec. Saluran : 1000 M' Ngargoyoso Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Bangunan Air : 1 bh, Irigasi D.I. Jimber Desa Kemuning Kec. Saluran : 500 M' Ngargoyoso Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Bangunan Air : 2 bh, Irigasi D.I. Tompe Desa Lempong Kec. Saluran : 1000 M' Jenawi Terlaksananya Terlaksananya Bangunan Air : 2 bh, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Dimoro Saluran : 1000 M' Desa Karangpandan, Kec. Karangpandan Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Bangunan Air : 2 bh, Irigasi D.I NGRANTEN, Desa Puntukrejo Saluran : 1000 M' Kec. Ngargoyoso Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Saluran :500 M' Irigasi D.I JETU, Kec Karanganyar

100.000.000

1.03.

Desa Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso Desa Lempong, Kecamatan Jenawi

200.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

59

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I PENDEKAN, Desa Karangbangun, Kec. Matesih

Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I PENDEKAN, Desa Karangbangun, Kec. Matesih

Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M'

100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

60

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SEKENDAL, Desa Seloromo, Kec. Jenawi

Desa Seloromo, Kecamatan Jenawi


100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

61

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I JONGKEH, Ds. Matesih, Kec. Matesih

Desa Matesih, Kecamatan Matesih


60.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

62

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I KEDUNG GONG, Ds. Lempong, Kec. Jenawi

Desa Lempong Kecamatan Jenawi


100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

63

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I LENCONG, Desa Alastuwo, Kec. Tasikmadu


200.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

64

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I NGEMBET, Desa Botok, Kec. Kerjo

Desa Alastuwo, Kecamatan Tasikmadu Desa Botok, Kecamatan Kerjo

Saluran : 1000 M'

50.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

65

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. WETAN JETU, Desa Gaum Kec. Tasikmadu


100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

66

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SIJEPIT, Desa Gaum Kec. Tasikmadu


100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TEDUNAN

Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu Desa. Kadipiro, Kec. Jumapolo

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SEKENDAL, Desa Seloromo, Kec. Jenawi Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I JONGKEH, Ds. Matesih, Kec. Matesih Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I KEDUNG GONG, Ds. Lempong, Kec. Jenawi Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I LENCONG, Desa Alastuwo, Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I NGEMBET, Desa Botok, Kec. Kerjo Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. WETAN JETU, Desa Gaum Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SIJEPIT, Desa Gaum Kec. Tasikmadu Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TEDUNAN


551.800.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGUNUT

Desa. Gantiwarno, Kec. Matesih

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGUNUT


610.775.000

c

DPU

57


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target 9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LENCONG

Desa. Kalijirak, Kec.Tasikmadu

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LENCONG


605.125.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PARAKAN

Desa Bolong, Kec.Karanganyar

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PARAKAN


509.850.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEJATI

Desa. Karanglo, Kec.Tawangmangu

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEJATI


256.250.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. TIRIS

Desa Kebak, Kecamatan Jumantono

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Bendung : 1 bh, Irigasi D.I. TIRIS Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 700 M'

195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. NAMBLO II

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. NAMBLO II


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BAKALAN

195.000.000

c

DPU

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BRONGKOL

Terlaksananya Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BAKALAN Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BRONGKOL


1.03.


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I CAMPURAN

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I CAMPURAN


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I DLANGIN I

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I DLANGIN I


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I MESU

Desa Genengan , Kecamatan Jumantono Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo Desa Kwangsan, Kecamatan Jumapolo Desa Giriwondo, Kecamatan Jumapolo Desa Paseban, Kecamatan Jumapolo Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Bangunan Air : 2 bh, Irigasi D.I MESU Saluran : 700 M'

195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I GALMOYO

Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatipuro

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I GALMOYO


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BELIK

Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BELIK


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SALAM

Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SALAM


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BIRU

Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BIRU


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I PLUMPUNG

Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I PLUMPUNG


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BUGEL

Desa Wukirsawit, Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BUGEL


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I DALEMAN

Desa Koripan, Kecamatan Matesih

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I DALEMAN


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SEKENDAL

Desa Pablengan, Kecamatan Matesih

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SEKENDAL


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEPLOSO

Desa Koripan, Kecamatan Matesih

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEPLOSO


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. BODAGAN

Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. BODAGAN


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. WATU SURUPAN

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. WATU SURUPAN


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. MENJING I

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. MENJING I


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. GEDOWO

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. GEDOWO


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. MAKAMAN DOWO

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. MAKAMAN DOWO


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEMUT

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEMUT


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. CARANG AMPEL

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. CARANG AMPEL


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. KALIYONO

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. KALIYONO


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. CARANG

Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso Desa Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso Desa Ngargoyoso, Kecamatan Ngargoyoso Desa Nglegok , Kecamatan Ngargoyoso Desa Anggrasmanis, Kecamatan Jenawi

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. CARANG


195.000.000

c

DPU 58


Kode 1

2

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. TEMPEL II

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. NGAJARJO

1.03.

1.03.01.

24.

xx

1.03.

1.03.01.

24.

1.03.

1.03.01.

1.03.

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target 9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

Desa Anggrasmanis, Kecamatan Jenawi Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. TEMPEL II


195.000.000

c

DPU

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. NGAJARJO


195.000.000

c

DPU

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEGAWE

Desa Kutho , Kecamatan Kerjo

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEGAWE


195.000.000

c

DPU

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEJOWO

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEJOWO


195.000.000

c

DPU

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEKRAPYAK

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEKRAPYAK


195.000.000

c

DPU

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. DUNGGUDEL

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. DUNGGUDEL


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. MLORI

Desa Mojogedang, Kecamatan Mojogedang Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang Desa Gebyok, Kecamatan Mojogedang Desa Jati, Kecamatan Jaten

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. MLORI


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG CUWO

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG CUWO


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. BANGSRI

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. BANGSRI


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. PAGER WUKIR

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. PAGER WUKIR


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG GARON

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG GARON


195.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. LEMAH BANG I

Desa Gondangmanis, Kecamatan Karangpandan Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan Desa Gondangmanis, Kecamatan Karangpandan Desa Lemah Bang, Kecamatan Jumapolo

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. LEMAH BANG I

Bendung : 1, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1500 M'

1.185.981.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

24.

xx

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. DIMORO

Dusun Klatak Desa Karangpandan Kec. Krangpandan

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. DIMORO

Saluran : 500 M'

200.000.000

c

DPU

1.03.

1.03.01.

27

1.03.

1.03.01.

27.

10

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Perencanaan Titik Sumur Metode Geolistrik

KAb. Karanganyar.

1.03.

1.03.01.

27.

11

Operasional Pendampingan Pansimas

Terlaksananya Perencanaan Titik Sumur Metode Geolistrik Terlaksananya Operasional Pendampingan Pansimas

1.03.

1.03.01.

30

1.03.

1.03.01.

30.

09

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Biaya Operasional Program PNPM (P2KP)

1.03.

1.03.01.

30.

10

1.03.

1.03.01.

30.

1.03.

1.03.01.

1.03.

157.000.000

12 Lokasi Penerima Kegiatan PAMSIMAS

10 titik

50.000.000

a

DPU

10 Desa sasaran

107.000.000

a

DPU

25.936.977.500 7 Kecamatan

Terlaksananya Program PNPM (P2KP)

7 Kecamatan.

95.000.000

a

DPU

Biaya Operasional Kegiatan Monitoring Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman dan Utilitas/PKP

Kab. Karanganyar

1 Paket

15.000.000

a

DPU

11

Biaya Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)

Kab. Karanganyar.

Terlaksananya Kegiatan Monitoring Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman dan Utilitas/PKP Terlaksananya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)

12 Desa sasaran PPIP.

68.400.000

a

DPU

30.

12

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kragan Kec.Gondangrejo

Desa Kragan Kec.Gondangrejo

1 Paket

245.294.500

a

DPU

1.03.01.

30.

13

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Mojogedang Kec.Mojogedang

Desa Mojogedang Kec.Mojogedang

1 Paket

245.294.500

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

14

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Selokaton Kec.Gondangrejo

Desa Selokaton Kec.Gondangrejo

1 Paket

245.294.500

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

15

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kemiri Kec. Kebakkramat

Desa Kemiri Kec. Kebakkramat

1 Paket

245.294.500

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

16

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Selorejo Desa Kedungjeruk Kec. Mojogedang

Dusun Selorejo Desa Kedungjeruk Kec. Mojogedang

1 Paket

245.294.500

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

17

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Gambar Uwi Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang

Dusun Gambar Uwi Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedan

Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kragan Kec.Gondangrejo Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Mojogedang Kec.Mojogedang Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Selokaton Kec.Gondangrejo Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kemiri Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Selorejo Desa Kedungjeruk Kec. Mojogedang Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Gambar Uwi Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang

1 Paket

245.294.500

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

18

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Puntuk Kwalen Desa Kebak Kecamatan Jumantono

Dusun Puntuk Kwalen Desa Kebak Kecamatan Jumantono

Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Puntuk Kwalen Desa Kebak Kecamatan Jumantono

1 Paket

200.000.000

a

DPU

59


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5




245.294.500

a

DPU

1 Paket

245.294.500

a

DPU

1 Paket

245.294.500

a

DPU

1 Paket

137.659.500

a

DPU

Desa Koripan Kec. Matesih

1 Paket

137.659.500

a

DPU

Pengembangan Jaringan Pipa Desa Plosorejo Kec. Matesih

Desa Plosorejo Kec. Matesih

Terlaksananya Pengembangan Jaringan Pipa Desa Plosorejo Kec. Matesih

1 Paket

139.608.000

a

DPU

25

Biaya Operasional Kegiatan DAK Sanitasi di Kec. Karanganyar, Kebakkramat dan Karangpandan


1 paket

91.000.000

a

DPU

30.

26

Desa Kemiri, Kebakkramat

1 Paket

40.000.000

a

DPU

1.03.01.

30.

27

Pembangunan Jalan Hotmix Kp. Pawisman Gedangan RT 04 RW 02 Desa Kemiri Kebakkramat Pembangunan Jalan Hotmix Dk. Tasgunting RT 02 RW XI Desa Nangsri Kebakkramat

1 Paket

30.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

28

Pembangunan Lanjutan Balai RW XI Dk. Tasgunting Desa Nangsri Kebakkramat

Dukuh Tasgunting Desa Nangsri.

1 Paket

90.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

29

Betonisasi Jalan Wirorejan Dk. Kebakkramat Desa Kemiri Kec. Kebakkramat

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

30

Pembangunan Talud Dsn. Karangsono Desa Plosorejo Kec. Matesih

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

31

Pembangunan Talud Jalan Sedemung Dk. Ngledok Desa Sroyo Kec. Jaten

1 Paket

150.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

32

Pengaspalan Jalan (sensit) Jembangan Desa Kaling Kec. Tasikmadu

Jalan Wirorejan Desa Kemiri Kec.Kebakramat Dusun Karangsono Desa Plosorejo Kec.Matesih Jalan Sedemung Dk. Ngledok Desa Sroyo Kec. Jaten Desa Kaling Kec.Tasikmadu

1 paket

200.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

33

Pengecoran Jalan Widoro Desa Brujul Kec. Jaten

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

34

Pengaspalan Jalan Purworejan Desa Brujul Kec Jaten

Terlaksananya Kegiatan DAK Sanitasi di Kec. Karanganyar, Kebakkramat dan Karangpandan Terlaksananya Pembangunan Jalan Hotmix Kp. Pawisman Gedangan RT 04 RW 02 Desa Kemiri Kebakkramat Terlaksananya Pembangunan Jalan Hotmix Dk. Tasgunting RT 02 RW XI Desa Nangsri Kebakkramat Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Balai RW XI Dk. Tasgunting Desa Nangsri Kebakkramat Terlaksananya Betonisasi Jalan Wirorejan Dk. Kebakkramat Desa Kemiri Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pembangunan Talud Dsn. Karangsono Desa Plosorejo Kec. Matesih Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Sedemung Dk. Ngledok Desa Sroyo Kec. Jaten Terlaksananya Pengaspalan Jalan (sensit) Jembangan Desa Kaling Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pengecoran Jalan Widoro Desa Brujul Kec. Jaten Terlaksananya Pengaspalan Jalan Purworejan Desa Brujul Kec Jaten

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

35

Rehab Lantai Gedung Bulutangkis Desa Ngijo Kec. Tasikmadu

Terlaksananya Rehab Lantai Gedung Bulutangkis Desa Ngijo Kec. Tasikmadu

1 Paket

35.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

36

Pembangunan Talud Lapangan bola voley Dusun Klegen Desa Malangjiwan Colomadu

80.000.000

a

DPU

1.03.01.

30.

37

Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Pancot Kel. Kalisoro Kec. Tawangmangu

Terlaksananya Pembangunan Talud Lapangan bola voley Dusun Klegen Desa Malangjiwan Colomadu Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Pancot Kel. Kalisoro Kec. Tawangmangu

1 Paket

1.03.

Dusun Klegen Desa Malangjiwan colomadu Dusun Pancot Kel. Kalisoro Kec.Tawangmangu

1 Paket

185.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

38

Pembuatan Jalan Dusun Buntung RT 02/04 Desa Gerdu Kec. Karangpandan

Dusun Buntung, DEsa Gerdu.

1 Paket

80.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

39

Pengecoran Jalan Dukuh Jarakan Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

40

Pembangunan Talud Jalan Dukuh Gunungwatu Talang Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

Dukuh Jarakan, Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu. Dukuh Gunungwatu, Dea Kalijirak

Terlaksananya Pembuatan Jalan Dusun Buntung RT 02/04 Desa Gerdu Kec. Karangpandan Terlaksananya Pengecoran Jalan Dukuh Jarakan Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

1 Paket

140.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

41

a

DPU

30.

42

1 Paket

110.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

43

Pengaspalan Jalan Dusun Salaman Jajar Jatikuwung Kec. Jatipuro

1 Paket

185.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

44

Pengaspalan Jalan Nanti s/d Pepe Kidul Desa Jatisuko Kec. Jatipuro

Desa Gaum, Kec. Tasikmadu. Pipanisasi Dusun Cempo dan dusun salam, Kec. Karan Dusun Salaman Jajar Jaikuwung Kec. Jatipuro Desa Jatisuko, Kec. Jatipuro

150.000.000

1.03.01.

Pembangunan Talud Jalan Desa Gaum Kec. Tasikmadu Pipanisasi Air Minum Dusun Cempo dan Dusun Salam Desa Salam Kec. Karangpandan

1 Paket

1.03.

1 Paket

180.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

45

Pengecoran Jalan Dusun Pamotan Desa Kedawung Kec. Jumapolo

Desa Kedawung, Kec. Jumapolo

1 Paket

180.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

46

Pembangunan Makadam Jalan Sidodadi Kedungdowo, Plosorejo Kec. Matesih

Desa Plosorejo, Kec. Matesih

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1.03.

1.03.01.

30.

47

Rehab Lapangan Olahraga Desa Krangan Kec. Gondangrejo

Desa Krangan Kec. Gondangrejo

Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dukuh Gunungwatu - Talang Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Desa Gaum Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pipanisasi Air Minum Dusun Cempo dan Dusun Salam Desa Salam Kec. Karangpandan Terlaksananya Pengaspalan Jalan Dusun Salaman Jajar Jatikuwung Kec. Jatipuro Terlaksananya Pengaspalan Jalan Nanti s/d Pepe Kidul Desa Jatisuko Kec. Jatipuro Terlaksananya Pengecoran Jalan Dusun Pamotan Desa Kedawung Kec. Jumapolo Terlaksananya Pembangunan Makadam Jalan Sidodadi Kedungdowo, Plosorejo Kec. Matesih Terlaksananya Rehab Lapangan Olahraga Desa Krangan Kec. Gondangrejo

1 Paket

100.000.000

a

DPU

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Jurang Gedang Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang

Dusun Jurang Gedang Desa Kaliboto Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar.

1.03.

1.03.01.

30.

20

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Desa Jumantoro Kecamatan Jumapolo

1.03.

1.03.01.

30.

21

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Karangan Desa Ngunut Kecamatan Jumantono

1.03.

1.03.01.

30.

22

Pengembangan Jaringan Pipa Dusun Pacet Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso

Dusun Karangan Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso

1.03.

1.03.01.

30.

23

Pengembangan Jaringan Pipa Desa Koripan Kec. Matesih

1.03.

1.03.01.

30.

24

1.03.

1.03.01.

30.

1.03.

1.03.01.

1.03.

Desa Nangsri, Kec. Kebakkramat.

Desa Brujul Kec. Jaten Jalan Purworejan Desa Brujul Kec Jaten Desa Ngijo

12

13


9

19

11

Prakiraan Maju

1 Paket

30.

10

Pagu Indikatif

8

1.03.01.

7

Target

Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Jurang Gedang Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Desa Jumantoro Kecamatan Jumapolo Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Karangan Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Terlaksananya Pengembangan Jaringan Pipa Dusun Pacet Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya Pengembangan Jaringan Pipa Desa Koripan Kec. Matesih

1.03.

6


14

15

60


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5




100.000.000

a

DPU

1 Paket

125.000.000

a

DPU

1 Paket

155.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

Dusun Bulurejo Desa Sewurejo, Kec. Mojogedang Dusun Tohudan RT 03/ 05, Kec. Colomadu Dusun Gentan, Desa Karangbangun, Kec. Jumapolo Dusun Ngabean Bulak Desa Kragan, Kec. Gondangrejo

Terlaksananya Pembuatan Sumur Dalam Dusun Bulurejo Desa Sewurejo Kec. Mojogedang Terlaksananya Pengerasan Jalan Dusun Tohudan Wetan RT. 03/05 Desa Tohudan Kec. Colomadu Terlaksananya Pengaspalan Jalan (Sensit) Lingkungan pasar Dusun kangsi Desa karangsari Kec. Jatiyoso

1 Paket

175.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dsn. Ngabean Bulak Desa Kragan Kec. Gondangrejo

1 Paket

100.000.000

a

DPU

Dusun. Randusari Desa Wonosari Kec. Gondangrejo Jalan & Talud Penghubung Selorejo -Sukorejo Ds.Ked Dusun Kragan Bodo Ds. Kragan Kec. Gondangrejo Dukuh Sambirejo Desa Gebyok Kec. Mojogedang Dukuh Sedondong Ds. Sidomukti Kec. Jenawi Dukuh Tanggung Desa Menjing Kec. Jenawi Jalan Seloromo Jenawi Dusun Ngunut Jumantono

Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dsn. Randusari Desa Wonosari Kec. Gondangrejo Terlaksananya Betonisasi Jalan dan Talud Penghubung Selorejo - Sukorejo Ds. Kedungjeruk Kec. Mojogedang

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kragan Bodo Ds. Kragan Kec. Gondangrejo Terlaksananya Betonisasi Jalan Dk. Sambirejo Desa Gebyok Kec. Mojogedang Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dk. Sedondong Ds. Sidomukti Kec. Jenawi Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dk. Tanggung Ds. Menjing Kec. Jenawi Terlaksananya Pembangunan Talud dan Trotoar Jalan Seloromo-Jenawi Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih Sumur Dalam Di Dusun Ngunut Jumantono Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dukuh Karang Kaliboto Mojogedang Terlaksananya Pembangunan Talud dan Drainase Lapangan Desa Kaliboto

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Desa

100.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

150.000.000

a

DPU

1 Paket

150.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Mencon Desa Kalijirak Terlaksananya Pembangunan Betonisasi Desa Berjo Kec. Ngargoyoso

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Desa Dagen Terlaksananya Pengecoran Jalan Dusun Kalilutung, Desa Gebyog, Mojogedang

1 Paket

150.000.000

a

DPU

1 Paket

110.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pengecoran Jalan Dusun Gebyog, Desa Gebyog, Mojogedang

1 Paket

100.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud dan Jalan Dusun Tepus, Desa Sewurejo, Mojogedang

1 Paket

115.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pengaspalan Hotmix Dan Talud Jalan Dukuh Setup Desa Karang, Kec. Karangpandan Terlaksananya Pengaspalan Hotmix Jl. Lingkungan Tengklik, Tawangmangu

1 Paket

150.000.000

a

DPU

1 Paket

75.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Gudang Dusun Ngreso, Desa Nglebak, Tawangmangu

1 Paket

54.000.000

a

DPU

Rehab Lapangan Olahraga Desa Wonosari Kec. Gondangrejo

Desa Wonosari, kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

30.

49

Pembangunan Talud Jalan Mekar Mulyo Desa Moyoretno Kec. Matesih

Desa Moyoretno, Kec. Matesih

1.03.

1.03.01.

30.

50

Pembangunan Talud Sidodadi Jalan Jloko Wetan, Kedungdowo - Kedungngunut Desa Plosorejo Kec. Matesih

1.03.

1.03.01.

30.

51

Pengecoran Jalan Bendungan Etan - Bendungan Kulon Desa Jatipurwo Kec. Jatipuro

1.03.

1.03.01.

30.

52

Pengecoran Jalan Manggal Etan - Manggal Kulon Desa Jatisawit Kec. Jatiyoso

Pembangunan Talud Jalan Jloko wetan, Kedungdowo Jalan bendungan etan - bendungan kulon, Desa Jatip Jalan Manggal etan manggal kulon Desa Jatisawit,

1.03.

1.03.01.

30.

54

Pembuatan Sumur Dalam Dusun Bulurejo Desa Sewurejo Kec. Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

55

Pengerasan Jalan Dusun Tohudan Wetan RT. 03/05 Desa Tohudan Kec. Colomadu

1.03.

1.03.01.

30.

56

Pengaspalan Jalan (Sensit) Lingkungan pasar Dusun kangsi Desa karangsari Kec. Jatiyoso

1.03.

1.03.01.

30.

57

Pembangunan Talud Jalan Dsn. Ngabean Bulak Desa Kragan Kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

30.

58

Pembangunan Talud Jalan Dsn. Randusari Desa Wonosari Kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

30.

59

Betonisasi Jalan dan Talud Penghubung Selorejo Sukorejo Ds. Kedungjeruk Kec. Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

60

Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kragan Bodo Ds. Kragan Kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

30.

61

Betonisasi Jalan Dk. Sambirejo Desa Gebyok Kec. Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

62

Pembangunan Talud Jalan Dk. Sedondong Ds. Sidomukti Kec. Jenawi

1.03.

1.03.01.

30.

63

Pembangunan Talud Jalan Dk. Tanggung Ds. Menjing Kec. Jenawi

1.03.

1.03.01.

30.

64

1.03.

1.03.01.

30.

65

Pembangunan Talud dan Trotoar Jalan SeloromoJenawi Pengadaan Sarana Air Bersih Sumur Dalam Di Dusun Ngunut Jumantono

1.03.

1.03.01.

30.

71

Pembangunan Talud Jalan Dukuh Karang Kaliboto Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

72

Pembangunan Talud dan Drainase Lapangan Desa Kaliboto

1.03.

1.03.01.

30.

73

Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Mencon Desa Kalijirak

Dukuh Mencon Desa Kalijirak

1.03.

1.03.01.

30.

75

Pembangunan Betonisasi Desa Berjo Kec. Ngargoyoso

Desa Berjo Kec.Ngargoyoso

1.03.

1.03.01.

30.

77

Pembangunan Talud Desa Dagen

Desa Dagen

1.03.

1.03.01.

30.

78

Pengecoran Jalan Dusun Kalilutung, Desa Gebyog, Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

79

Pengecoran Jalan Dusun Gebyog, Desa Gebyog, Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

80

Pembangunan Talud dan Jalan Dusun Tepus, Desa Sewurejo, Mojogedang

Dusun Kalilutung, Desa Gebyog, Mojogedang Dusun Gebyog, Desa Gebyog, Mojogedang Dusun Tepus, Desa Sewurejo,Mojogeda ng

1.03.

1.03.01.

30.

82

Pengaspalan Hotmix Dan Talud Jalan Dukuh Setup Desa Karang, Kec. Karangpandan

1.03.

1.03.01.

30.

83

Pengaspalan Hotmix Jl. Lingkungan Tengklik, Tawangmangu

1.03.

1.03.01.

30.

84

Pembangunan Gudang Dusun Ngreso, Desa Nglebak, Tawangmangu

Dukuh Karang Kaliboto Mojogedang Desa Kaliboto

Dukuh Setup Desa Karang, Kec.Karangp Jl.Lingkungan Tengklik, Tawangmangu Dusun Ngreso,Desa Ngleblak, Tawangmangu

12

13


9

48

11

Prakiraan Maju

1 Paket

30.

10

Pagu Indikatif

8

1.03.01.

7

Target

Terlaksananya Rehab Lapangan Olahraga Desa Wonosari Kec. Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Mekar Mulyo Desa Moyoretno Kec. Matesih Terlaksananya Pembangunan Talud Sidodadi Jalan Jloko Wetan, Kedungdowo - Kedungngunut Desa Plosorejo Kec. Matesih Terlaksananya Pengecoran Jalan Bendungan Etan - Bendungan Kulon Desa Jatipurwo Kec. Jatipuro Terlaksananya Pengecoran Jalan Manggal Etan - Manggal Kulon Desa Jatisawit Kec. Jatiyoso

1.03.

6


14

15

61


Kode 1

2

4

Lokasi Kegiatan 5



Jenis Kegiatan a/b/c a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

Terlaksananya Penyemiran Jalan Bendungan, Klodran, Colomadu Terlaksananya Penyemiran Jalan Klodran, Desa Klodran, Colomadu

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pengaspalan Jalan di Jl. Durian Raya Perum Wonorejo Terlaksananya Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT 03/09, Desa Nangsri, Kebakkramat Terlaksananya Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT 02/09, Desa Nangsri, Kebakkramat Terlaksananya Hotmix Jalan Dukuh Tundungan Rt 01/V dan Rt 06/IV Desa Sroyo, Jaten Terlaksananya Hotmix Jalan Dukuh tundungan Rt 03/V, Desa Sroyo, Jaten Terlaksananya Pengadaan sumur dalam Dusun Gondangrejo Desa Plosorejo Kec. Matesih Terlaksananya Pembangunan talud lingkungan Badran Mulyo RT 02/ 04 Kel. Lalung Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan Talud Tepi Lapangan Rt 02/05 Gedongan, Colomadu Terlaksananya Pembangunan Talud Desa Tohudan Wetan, Colomadu Terlaksananya Pengerasan Jalan Dusun Dalatan Rt 01/11 Desa Gawanan, Colomadu

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

125.000.000

a

DPU

1 Paket

75.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1 Paket

170.000.000

a

DPU

1 Paket

64.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pengerasan Jalan Dusun Gawanan Barat Rt 04/12 Desa Gawanan, Colomadu

1 Paket

50.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pengaspalan Jalan Dusun Gawanan Timur Rt 02/06 Desa Gawanan, Colomadu

1 Paket

150.000.000

a

DPU

Terlaksananya Peningkatan Jalan Perumahan Dosen UNS Rw 05 Desa Jati Kec. Jaten Terlaksananya Pembangunan Talud Dukuh Dingin Ngentak Desa Kemiri Kec. Kebakkramat

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

60.000.000

a

DPU

Terlaksananya Betonisasi Jalan Perumahan Crysan Rw 14 Puntukrejo, Ngringo, Kec. Jaten Terlaksananya Penutupan Plat Beton Saluran Dusun Gedongan Rt 01/05 Colomadu Terlaksananya Pembangunan Jembatan Jalan Makam Dusun Samggrahan, Wonorejo, Gondangrejo

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1 Paket

40.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

Dusun Blembem Desa Plesungan, Gondangrejo Desa Nglengok Di Dukuh Dali Desa Nglengok, Ngargoy Di Desa Jatirejo Kec.Ngargoyoso Dusun Banyubiru Desa Jatikuwung

Terlaksananya Pengecoran Jalan Kampung Dusun Blembem Desa Plesungan, Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan Talud Desa Nglegok Di Dukuh Dali Desa Nglegok, Ngargoyoso Terlaksananya Rabat Beton Di Desa Jatirejo Kec Ngargoyoso Terlaksananya Pembangunan Betonisasi Jalan Dan Talud Dusun Banyubiru Desa Jatikuwung, Gondangrejo

1 Paket

45.000.000

a

DPU

1 Paket

110.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

Pembangunan Jalan Dan Talud Jatikuwung Lor Matokan Selokaton, Jatikuwung, Gondangrejo

Jatikuwung Lor Matokan Selokaton Jatikuwung, Gon

Terlaksananya Pembangunan Jalan Dan Talud Jatikuwung Lor - Matokan Selokaton, Jatikuwung, Gondangrejo

1 Paket

70.000.000

a

DPU

112

Pembangunan Talud Jalan Dan Betonisasi Jalan Dusun Paras - Tinjorejo, Wonosari, Gondangrejo

Jalan Dusun Paras Tinjorejo,Wonosari, Gondangrejo

Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dan Betonisasi Jalan Dusun Paras - Tinjorejo, Wonosari, Gondangrejo

1 Paket

50.000.000

a

DPU

113

Pembangunan Jalan Dusun Dakon, Dakon Plesungan, Gondangrejo

Dakon Plesungan, Gondangrejo

Terlaksananya Pembangunan Jalan Dusun Dakon, Dakon Plesungan, Gondangrejo

1 Paket

50.000.000

a

DPU

Klodran, Colomadu

1.03.

1.03.01.

30.

86

1.03.

1.03.01.

30.

87

Penyemiran Jalan Bendungan, Klodran, Colomadu

1.03.

1.03.01.

30.

88

Penyemiran Jalan Klodran, Desa Klodran, Colomadu

1.03.

1.03.01.

30.

89

1.03.

1.03.01.

30.

90

Pengaspalan Jalan di Jl. Durian Raya Perum Wonorejo Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT 03/09, Desa Nangsri, Kebakkramat

1.03.

1.03.01.

30.

91

Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT 02/09, Desa Nangsri, Kebakkramat

1.03.

1.03.01.

30.

92

Hotmix Jalan Dukuh Tundungan Rt 01/V dan Rt 06/IV Desa Sroyo, Jaten

1.03.

1.03.01.

30.

93

1.03.

1.03.01.

30.

94

Hotmix Jalan Dukuh tundungan Rt 03/V, Desa Sroyo, Jaten Pengadaan sumur dalam Dusun Gondangrejo Desa Plosorejo Kec. Matesih

Desa Sroyo, Kecamatan Jaten Dusun Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

30.

95

Pembangunan talud lingkungan Badran Mulyo RT 02/ 04 Kel. Lalung Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

96

Pembangunan Talud Tepi Lapangan Rt 02/05 Gedongan, Colomadu

1.03.

1.03.01.

30.

97

1.03.

1.03.01.

30.

98

Pembangunan Talud Desa Tohudan Wetan, Colomadu Pengerasan Jalan Dusun Dalatan Rt 01/11 Desa Gawanan, Colomadu

1.03.

1.03.01.

30.

99

Pengerasan Jalan Dusun Gawanan Barat Rt 04/12 Desa Gawanan, Colomadu

1.03.

1.03.01.

30.

100

Pengaspalan Jalan Dusun Gawanan Timur Rt 02/06 Desa Gawanan, Colomadu

1.03.

1.03.01.

30.

101

Peningkatan Jalan Perumahan Dosen UNS Rw 05 Desa Jati Kec. Jaten

1.03.

1.03.01.

30.

102

Pembangunan Talud Dukuh Dingin Ngentak Desa Kemiri Kec. Kebakkramat

1.03.

1.03.01.

30.

104

Betonisasi Jalan Perumahan Crysan Rw 14 Puntukrejo, Ngringo, Kec. Jaten

1.03.

1.03.01.

30.

105

Penutupan Plat Beton Saluran Dusun Gedongan Rt 01/05 Colomadu

Badran Mulyo RT 02/ 04 Kel.Lalung Kec.Karanganyar Tepi Lapangan Rt 02/05 Gendongan, Colomadu Desa Tohudan Wetan, Colomadu Dusun Dalatan Rt 01/11 Desa Gawanan, Colomadu Dusun Gawanan Barat Rt 04/12 Desa Gawanan,Colomad u Dusun Gawanan Timur Rt 02/06 Desa Gawanan, Colomad Perumahan Dosen UNS Rw 05 Desa Jati Kec.Jaten Dukuh Dingin Ngentak Desa Kemiri Kec.Kebakramat Perumahan Crysan Rw 14 Puntukrejo, Ngringo, Kec.ja Dusun Dedongan Rt 01/05 Colomadu

1.03.

1.03.01.

30.

106

Pembangunan Jembatan Jalan Makam Dusun Samggrahan, Wonorejo, Gondangrejo

Jalan Makam Dusun Samggrahan, Wonoreja, Gondangrej0

1.03.

1.03.01.

30.

107

Pengecoran Jalan Kampung Dusun Blembem Desa Plesungan, Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

30.

108

Pembangunan Talud Desa Nglegok Di Dukuh Dali Desa Nglegok, Ngargoyoso

1.03.

1.03.01.

30.

109

Rabat Beton Di Desa Jatirejo Kec Ngargoyoso

1.03.

1.03.01.

30.

110

Pembangunan Betonisasi Jalan Dan Talud Dusun Banyubiru Desa Jatikuwung, Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

30.

111

1.03.

1.03.01.

30.

1.03.

1.03.01.

30.

Desa Baturan, Kecamatan Colomadu Kecamatan Colomadu Desa Klodran, Kecamatan Colomadu Kecamatan Gondangrejo Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat Desa Nangsri, kecamatan Kebakkramat Desa Sroyo, Kecamatan Jaten

12

13


100.000.000

85

11

Prakiraan Maju

9

30.

10

Pagu Indikatif

1 Paket

1.03.01.

7

Target

8

1.03.

6

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terlaksananya Penyemiran Jalan Aspal Mantren, Klodran, Colomadu Terlaksananya Perbaikan Jalan (COR) Pilangan RT 04/06, Baturan, Colomadu

Penyemiran Jalan Aspal Mantren, Klodran, Colomadu Perbaikan Jalan (COR) Pilangan RT 04/06, Baturan, Colomadu

3

Sasaran Daerah

14

15

62


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5




50.000.000

a

DPU

1 Paket

40.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Jalan Kedung Gong, Jeruk Sawit, Gondangrejo

1 Paket

40.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Dukuh Duwet Rt 02/01, Desa Brujul, Kec. Jaten Terlaksananya Pembangunan Gedung TPA Masjid Darul Wasilah Rt 04/12, Dukuh Sobayan, Brujul, Jaten Terlaksananya Pembangunan Jalan Dusun Desa Sroyo Kec. Jaten Terlaksananya Pembangunan Jalan Dusun Desa Alastuwo Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Margorejo, Desa Jatiyoso, Kec. Jatiyoso Terlaksananya Betonisasi Jalan Dukuh Ngabean Rt 03/07, Desa Sroyo, Kec. Jaten Terlaksananya Betonisasi Jalan Blencan Rt 04/07 Desa Tuban Kec. Gondangrejo

1 Paket

20.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1 Paket

195.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

75.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

175.000.000

a

DPU

Terlaksananya Rehab Jembatan Blimbing Rt 03/07 Desa Jeruksawit, Kec. Gondangrejo Terlaksananya Betonisasi Jalan Antar Dusun Kedunggong - Banyuanayar, Desa Jeruksawit, Kec.Gondangrejo

1 Paket

75.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

a

DPU

Dusun Jembangan Rt 02, 04 dan 07 Rw 03 Desa Kaling

Terlaksananya Betonisasi Jalan Dusun Jembangan Rt 02, 04 dan 07 Rw 03 Desa Kaling Kec. Tasikmadu

1 Paket

140.000.000

a

DPU

Dukuh Krempan Rt 06, 07 dan 08 Rw 11 Desa Waru Kec Desa Sroyo Kec. Jaten

Terlaksananya Hotmix Jalan Dukuh Krempan Rt 06, 07 dan 08 Rw 11 Desa Waru Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pengadaan Sumur Atitis Bantuan Kelompok Sumber Rejeki 3 Desa Sroyo Kec. Jaten Terlaksananya Pembangunan Tangkis Irigasi Jalan Tembus Matesih Karangbangun Dusun Mrangkang Desa Matesih Sebelah Selatan dan Sebelah Utara Terlaksananya Pengadaan Pralon Kec. Jumapolo Terlaksananya Talud Jalan Dusun Garas Randusari Desa Wonosari Kec. Gondangrejo

1 Paket

150.000.000

a

DPU

1 Paket

60.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

190.000.000

a

DPU

Terlaksananya Talud Jalan Dusun Sugihwaras - Saudan Ds Wonorejo Kec. Gondangrejo

1 Paket

100.000.000

a

DPU

Terlaksananya Talud Jalan Dusun Geneng Desa Karangturi Kec. Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan Talud Dusun Talang Desa Pablengan Kec. Matesih Terlaksananya Pembangunan Triping Lapangan Desa Dawung Kec. Matesih

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Sukorejo Desa Kedungjeruk Kec. Mojogedang Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Dukuh Dawe Desa Mojoroto Kec. Mojogedang Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Kaliboto Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Munggur Kec. Mojogedang Terlaksananya Pembangunan Atap Gedung Serbaguna Dukuh Ngemplak Desa Kaliboto Kec. Mojogedang Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dukuh Buntar Desa Buntar Kec. Mojogedang

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

150.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

175.000.000

a

DPU

Pembangunan Jalan Desa Tuban dengan Perbatasan Ds. Bulurejo (Perbatasan Bulurejo ke Blencon)

Desa Tuban dengan Perbatasan Ds.Bulurejo

1.03.

1.03.01.

30.

115

Pembangunan Talud Dusun Gedongan Kecamatan Colomadu

1.03.

1.03.01.

30.

116

Pembangunan Jalan Kedung Gong, Jeruk Sawit, Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

30.

120

Pembangunan Talud Dukuh Duwet Rt 02/01, Desa Brujul, Kec. Jaten

1.03.

1.03.01.

30.

121

Pembangunan Gedung TPA Masjid Darul Wasilah Rt 04/12, Dukuh Sobayan, Brujul, Jaten

1.03.

1.03.01.

30.

125

Pembangunan Jalan Dusun Desa Sroyo Kec. Jaten

1.03.

1.03.01.

30.

126

Pembangunan Jalan Dusun Desa Alastuwo

1.03.

1.03.01.

30.

131

Pembangunan Talud Jalan Dusun Margorejo, Desa Jatiyoso, Kec. Jatiyoso

1.03.

1.03.01.

30.

132

Betonisasi Jalan Dukuh Ngabean Rt 03/07, Desa Sroyo, Kec. Jaten

1.03.

1.03.01.

30.

134

Betonisasi Jalan Blencan Rt 04/07 Desa Tuban Kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

30.

135

Rehab Jembatan Blimbing Rt 03/07 Desa Jeruksawit, Kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

30.

136

Betonisasi Jalan Antar Dusun Kedunggong Banyuanayar, Desa Jeruksawit, Kec.Gondangrejo

Dusun Gedongan Kecamatan Colomadu Jalan Kedung Gong, Jeruk Sawit, Gondangrejo Dukuh Duwet Rt 02/01,Desa Brujul, Kec.Jaten RT04/12, Dukuh Sobayan, Brujul, Jaten Dusun Desa Sroyo Kec. Jaten Dusun Desa Alastuwo Dusun Margorejo, Desa Jatiyoso, Kec. Jatiyoso Dukuh Ngabean Rt 03/07, Desa Sroyo, Kec. Jaten Blencan Rt 04/07 Desa Tuban Kec. Gondangrejo Blimbing Rt 03/07 Desa Jeruksawit, Kec. Gondangrej Dusun Kedunggong Banyuanayar, Desa Jeruksawit, K

1.03.

1.03.01.

30.

137

Betonisasi Jalan Dusun Jembangan Rt 02, 04 dan 07 Rw 03 Desa Kaling Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

138

Hotmix Jalan Dukuh Krempan Rt 06, 07 dan 08 Rw 11 Desa Waru Kec. Kebakkramat

1.03.

1.03.01.

30.

140

Pengadaan Sumur Atitis Bantuan Kelompok Sumber Rejeki 3 Desa Sroyo Kec. Jaten

1.03.

1.03.01.

30.

141

Pembangunan Tangkis Irigasi Jalan Tembus Matesih - Karangbangun Dusun Mrangkang Desa Matesih Sebelah Selatan dan Sebelah Utara

Jalan Tembus Matesih Karangbangun Dusun Mrangkan

1.03.

1.03.01.

30.

142

Pengadaan Pralon Kec. Jumapolo

Kec. Jumapolo

1.03.

1.03.01.

30.

143

Talud Jalan Dusun Garas - Randusari Desa Wonosari Kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

30.

144

Talud Jalan Dusun Sugihwaras - Saudan Ds Wonorejo Kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

30.

145

Talud Jalan Dusun Geneng Desa Karangturi Kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

30.

146

Pembangunan Talud Dusun Talang Desa Pablengan Kec. Matesih

1.03.

1.03.01.

30.

147

Pembangunan Triping Lapangan Desa Dawung Kec. Matesih

Dusun Garas Randusari Desa Wonosari Kec. Gondang Dusun Sugihwaras Saudan Ds Wonorejo Kec. Gondang Dusun Geneng Desa Karangturi Kec. Gondangrejo Dusun Talang Desa Pablengan Kec. Matesih Desa Dawung Kec. Matesih

1.03.

1.03.01.

30.

148

Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Sukorejo Desa Kedungjeruk Kec. Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

149

Pengaspalan Jalan Lingkungan Dukuh Dawe Desa Mojoroto Kec. Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

150

Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Kaliboto

Dusun Sukorejo Desa Kedungjeruk Kec. Mojogedang Dukuh Dawe Desa Mojoroto Kec. Mojogedang Desa Kaliboto

1.03.

1.03.01.

30.

151

Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Munggur Kec. Mojogedang

Desa Munggur Kec. Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

152

Pembangunan Atap Gedung Serbaguna Dukuh Ngemplak Desa Kaliboto Kec. Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

153

Pembangunan Talud Jalan Dukuh Buntar Desa Buntar Kec. Mojogedang

Dukuh Ngemplak Desa Kaliboto Kec. Mojogedang Dukuh Buntar Desa Buntar Kec. Mojogedang

12

13


9

114

11

Prakiraan Maju

1 Paket

30.

10

Pagu Indikatif

8

1.03.01.

7

Target

Terlaksananya Pembangunan Jalan Desa Tuban dengan Perbatasan Ds. Bulurejo (Perbatasan Bulurejo ke Blencon) Terlaksananya Pembangunan Talud Dusun Gedongan Kecamatan Colomadu

1.03.

6


14

15

63


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

1.03.

1.03.01.

30.

154

Pengecoran Jalan Maguwan - Gaum

1.03.

1.03.01.

30.

155

Pembangunan Talud Jalan Dusun Swadine, Wukirsawit, Jatiyoso

Jalan Maguwan Gaum Dusun Swadine, Wukirsawit, Jatiyoso

1.03.

1.03.01.

30.

156

Pembangunan Talud Jalan Dusun Sawit, Wukirsawit, Jatiyoso

Dusun Sawit, Wukirsawit, Jatiyoso

1.03.

1.03.01.

30.

157

Pembangunan Talud Jalan Dusun Karang, Sedayu, Jumantono

Dusun Karang, Sedayu, Jumantono

1.03.

1.03.01.

30.

158

Pengaspalan Jalan Lingkungan Kadipiro RT 06/ RW 10 Kelurahan Bejen Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

159

Pembangunan talud jalan Dusun Bolotan Desa Karangbangun Kec. Matesih

Kadipiro RT 06/ RW 10 Kelurahan Bejen Kec. Karang Dusun Bolotan Desa Karangbangun Kec. Matesih

1.03.

1.03.01.

30.

160

Betonisasi pelebaran jalan Dukuh Pulosari Desa Sroyo Kec. Jaten

Desa Sroyo, Kecamatan Jaten

1.03.

1.03.01.

30.

161

Penutupan plat beton saluran lingkungan Dompon RT 03 RW 08 Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

162

Pembangunan tower dan pemipaan air bersih Dusun Sidomulyo Desa Ngadiluwih Kec. Matesih

Dompon RT 03 RW 08 Kel. Karanganyar Kec. Karangan Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih

1.03.

1.03.01.

30.

163

Pengecoran jalan Dusun Klamongan RT 02 RW 07 Desa Ngasem Kec. Colomadu

1.03.

1.03.01.

30.

165

Betonisasi Jalan Desa Dusun Tanjung Desa Jatirejo Kec. Jumapolo

1.03.

1.03.01.

30.

166

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Jengglong Bejen Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

167

Pembangunan Talud Jalan Dusun Beruk Kulon, Desa Beruk, Kec. Jatiyoso

Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu Desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo Desa Bejen, Kecamatan Karanganyar Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso

1.03.

1.03.01.

30.

168

Pembangunan Talud Jalan Dusun Beruk Wetan, Desa Beruk, Kec. Jatiyoso

Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso

1.03.

1.03.01.

30.

171

Pembangunan Talud Jalan Dusun Madang Desa Girilayu Rt 04/09 Kec. Matesih

Desa Girilayu, Kecamatan Matesih

1.03.

1.03.01.

30.

172

Pengaspalan Jalan (Hotmix) Lingkungan Bendorejo dan Mencon Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

Desa kalijirak, Kecamatan Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

174

Pembangunan Gedung Olahraga Tahap II Desa Dayu Kec. Karangpandan

1.03.

1.03.01.

30.

175

Pembangunan Sumur Dalam Modul SIPAS Desa Blimbing Mulyo Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

176

Pembangunan Sumur Dalam Modul SIPAS Dusun Tugu, Desa Genengan, Kec. Jumantono

Desa Dayu, Kecamatan Karangpandan Desa Blimbing, Kecamatan Mojogedang Desa Genengan, Kec. Jumantono

1.03.

1.03.01.

30.

178

Pengadaan sarana air bersih dengan model sipas di Dusun Wonokerso Wonolopo Kec. Tasikmadu

Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

179

pengadaan sarana air bersih dengan model sipas di Dusun Ngemplak Suruh Kec. Tasikmadu

Desa Suruh, Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

180

1.03.

1.03.01.

30.

181

Talud Jalan Buran Kulon Nglingo, Buran, Kec. Tasikmadu Betonisasi jalan Dusun Jambangan Desa Kaling Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

182

Pembangunan talud jalan Dusun Geneng Desa Jatisawit Kec. Jatiyoso

Desa Buran, Kec. Tasikmadu Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu Desa Jatisawit Kec. Jatiyoso

1.03.

1.03.01.

30.

183

Betonisasi jalan Dukuh Gondangrejo RT 1/15 Kemuning Kec. Ngargoyoso

Desa Kemuning, Kec. Ngargoyoso

1.03.

1.03.01.

30.

186

Betonisasi jalan Desa Pandeyan Tasikmadu (DPU)

1.03.

1.03.01.

30.

187

Pembangunan Talud Desa Blorong Kecamatan Jumantono

1.03.

1.03.01.

30.

190

Pembangunan Talud Jl. Sambat Rt 1 Rw 1 Ds. Jatikuwung Jatipuro (DPU)

Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu Desa Blorong, Kecamatan Jumantono Ds. Jatikuwung Jatipuro


7


Target


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


8

9

Terlaksananya Pengecoran Jalan Maguwan - Gaum Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Swadine, Wukirsawit, Jatiyoso Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Sawit, Wukirsawit, Jatiyoso

1 Paket

150.000.000

a

14

DPU

15

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Karang, Sedayu, Jumantono Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Kadipiro RT 06/ RW 10 Kelurahan Bejen Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan talud jalan Dusun Bolotan Desa Karangbangun Kec. Matesih

1 Paket

25.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

25.000.000

a

DPU

Terlaksananya Betonisasi pelebaran jalan Dukuh Pulosari Desa Sroyo Kec. Jaten Terlaksananya Penutupan plat beton saluran lingkungan Dompon RT 03 RW 08 Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar

1 Paket

75.000.000

a

DPU

1 Paket

25.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan tower dan pemipaan air bersih Dusun Sidomulyo Desa Ngadiluwih Kec. Matesih

1 Paket

75.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pengecoran jalan Dusun Klamongan RT 02 RW 07 Desa Ngasem Kec. Colomadu Terlaksananya Betonisasi Jalan Desa Dusun Tanjung Desa Jatirejo Kec. Jumapolo Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Lingkungan Jengglong Bejen Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Beruk Kulon, Desa Beruk, Kec. Jatiyoso Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Beruk Wetan, Desa Beruk, Kec. Jatiyoso Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Madang Desa Girilayu Rt 04/09 Kec. Matesih Terlaksananya Pengaspalan Jalan (Hotmix) Lingkungan Bendorejo dan Mencon Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

1 Paket

25.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

a

DPU

1 Paket

130.000.000

a

DPU

1 Paket

60.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1 Paket

40.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Gedung Olahraga Tahap II Desa Dayu Kec. Karangpandan Terlaksananya Pembangunan Sumur Dalam Modul SIPAS Desa Blimbing Mulyo Mojogedang Terlaksananya Pembangunan Sumur Dalam Modul SIPAS Dusun Tugu, Desa Genengan, Kec. Jumantono Terlaksananya Pengadaan sarana air bersih dengan model sipas di Dusun Wonokerso Wonolopo Kec. Tasikmadu

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

150.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

a

DPU

Terlaksananya pengadaan sarana air bersih dengan model sipas di Dusun Ngemplak Suruh Kec. Tasikmadu Terlaksananya Talud Jalan Buran Kulon Nglingo, Buran, Kec. Tasikmadu Terlaksananya Betonisasi jalan Dusun Jambangan Desa Kaling Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan talud jalan Dusun Geneng Desa Jatisawit Kec. Jatiyoso Terlaksananya Betonisasi jalan Dukuh Gondangrejo RT 1/15 Kemuning Kec. Ngargoyoso Terlaksananya Betonisasi jalan Desa Pandeyan Tasikmadu (DPU)

1 Paket

200.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

30.000.000

a

DPU

1 Paket

180.000.000

a

DPU

1 Paket

25.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Desa Blorong Kecamatan Jumantono

1 Paket

60.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Jl. Sambat Rt 1 Rw 1 Ds. Jatikuwung Jatipuro (DPU)

1 Paket

50.000.000

a

DPU

64


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5




50.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

Terlaksananya Talud Jalan Dukuh Rejo Rt 01 dan 02 Rw 12 Desa Plumbon, Tawangmangu Terlaksananya Talud Jalan Dukuh Ngepenan Desa Tengklik Tawangmangu

1 Paket

90.000.000

a

DPU

1 Paket

70.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Beji Rt Rw 08 Kel Tawangmangu Terlaksananya Renovasi Masjid Al Anshor Dk. Baturan RT 01/05 Desa Baturan Kec. Colomadu

1 Paket

80.000.000

a

DPU

1 Paket

25.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Dusun Klotok, Bolong, Karanganyar

1 Paket

90.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Desa Karang Kec. Karangpandan Terlaksananya Pengaspalan Jalan Benowo Desa Ngringo Kec. Jaten Terlaksananya Pengaspalan Jalan Wates RT. 09 RW. IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pengaspalan Jalan Wates RT. 10 RW. IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pengaspalan Jalan Mogang, Kalongan Desa Papahan Kec. Tasikmadu Terlaksananya Betonisasi Jalan Jl. Flamboyan Tegalarum RT. 02/13 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar

1 Paket

90.000.000

a

DPU

1 Paket

20.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Dusun Dayu Desa Lempong Kec. Jenawi

1 Paket

25.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Talud Lapangan Papahan Desa Papahan Kec. Tasikmadu

1 Paket

100.000.000

a

DPU

Jalan Manggung RT. 02 Kel. Cangakan Kec. Karangany Badranbaru

Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Manggung RT. 02 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar

1 Paket

100.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Makadam Jalan Badranbaru RT. 09 RW. 08 Desa Papahan Kec. Tasikmadu

1 Paket

100.000.000

a

DPU

Ngemplak RT. 01 RW. 05 Desa Wonolopo Kec. Tasikma Wonoasri RT. 05 RW. 02 Desa Wonolopo Kec. Tasikma Celengan RT. 02 dan RT. 03 RW. 07 Desa Kaling Kec. Jembangan RT. 07 RW. 03 Desa Kaling Kec. Tasikmadu

Terlaksananya Pembangunan Talud Ngemplak RT. 01 RW. 05 Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu

1 Paket

50.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Wonoasri RT. 05 RW. 02 Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu

1 Paket

50.000.000

a

DPU

Terlaksananya Betonisasi Jalan Celengan RT. 02 dan RT. 03 RW. 07 Desa Kaling Kec. Tasikmadu Terlaksananya Betonisasi Jalan Jembangan RT. 07 RW. 03 Desa Kaling Kec. Tasikmadu

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

Betonisasi Jalan Sepondok RT. 04/01 Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso

Sepondok RT. 04/01 Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso

Terlaksananya Terlaksananya Betonisasi Jalan Sepondok RT. 04/01 Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso

1 Paket

15.000.000

a

DPU

215

Pembangunan Jalan Dusun Getas Desa Jaten Kec. Jaten

Dusun Getas Desa Jaten Kec. Jaten

1 Paket

50.000.000

a

DPU

30.

216

Pengecoran Jalan Gedangan RT. 01 RW. 03 Desa Salam Kec. Karangpandan

1 Paket

30.000.000

a

DPU

1.03.01.

30.

217

Betonisasi Jalan Sugihwaras RT. 03 RW. 07 Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo

Terlaksananya Betonisasi Jalan Sugihwaras RT. 03 RW. 07 Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo

1 Paket

15.000.000

a

DPU

1.03.01.

30.

222

Pembangunan Pos Ronda Tegalasri RT. 03 RW. 08 Kel. Bejen Kec. Karanganyar

Gedangan RT. 01 RW. 03 Desa Salam Kec. Karangpand Sugihwaras RT. 03 RW. 07 Desa Wonorejo Kec. Gondan Tegalasri RT. 03 RW. 08 Kel. Bejen Kec. Karangany

Terlaksananya Terlaksananya Pembangunan Jalan Dusun Getas Desa Jaten Kec. Jaten Terlaksananya Pengecoran Jalan Gedangan RT. 01 RW. 03 Desa Salam Kec. Karangpandan

Terlaksananya Pembangunan Pos Ronda Tegalasri RT. 03 RW. 08 Kel. Bejen Kec. Karanganyar

1 Paket

25.000.000

a

DPU

Pembangunan Penataan Lingkungan Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro

Desa Jatikuwung Jatipuro

1.03.

1.03.01.

30.

193

Rabat Jalan Kadipiro Rt 04/10 Bejen

Kadipiro Rt 04/10 Bejen, Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

194

Talud Jalan Dukuh Rejo Rt 01 dan 02 Rw 12 Desa Plumbon, Tawangmangu

Desa Plumbon, Tawangmangu

1.03.

1.03.01.

30.

195

Talud Jalan Dukuh Ngepenan Desa Tengklik Tawangmangu

1.03.

1.03.01.

30.

196

Pengaspalan Jalan Lingkungan Beji Rt Rw 08 Kel Tawangmangu

1.03.

1.03.01.

30.

197

Renovasi Masjid Al Anshor Dk. Baturan RT 01/05 Desa Baturan Kec. Colomadu

Dukuh Ngepenan Desa Tengklik Tawangmangu Jalan Lingkungan Beji Rt Rw 08 Kel Tawangmangu Dk. Baturan RT 01/05 Desa Baturan Kec. Colomadu

1.03.

1.03.01.

30.

198

Pembangunan Talud Dusun Klotok, Bolong, Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

200

Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Desa Karang Kec. Karangpandan

1.03.

1.03.01.

30.

201

1.03.

1.03.01.

30.

202

Pengaspalan Jalan Benowo Desa Ngringo Kec. Jaten Pengaspalan Jalan Wates RT. 09 RW. IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

203

Pengaspalan Jalan Wates RT. 10 RW. IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

204

Pengaspalan Jalan Mogang, Kalongan Desa Papahan Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

205

Betonisasi Jalan Jl. Flamboyan Tegalarum RT. 02/13 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

206

Pembangunan Talud Dusun Dayu Desa Lempong Kec. Jenawi

1.03.

1.03.01.

30.

207

Pembangunan Talud Lapangan Papahan Desa Papahan Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

208

Pembangunan Talud Jalan Manggung RT. 02 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

209

Pembangunan Makadam Jalan Badranbaru RT. 09 RW. 08 Desa Papahan Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

210

Pembangunan Talud Ngemplak RT. 01 RW. 05 Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

211

Pembangunan Rabat Beton Wonoasri RT. 05 RW. 02 Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

212

Betonisasi Jalan Celengan RT. 02 dan RT. 03 RW. 07 Desa Kaling Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

213

Betonisasi Jalan Jembangan RT. 07 RW. 03 Desa Kaling Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

214

1.03.

1.03.01.

30.

1.03.

1.03.01.

1.03.

1.03.

Dusun Klotok, Desa Bolong, Karanganyar Desa Karang Kec. Karangpandan Desa Ngringo Kec. Jaten Wates RT. 09 RW. IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu Wates RT. 10 RW. IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu Mogang, Kalongan Desa Papahan Kec. Tasikmadu Jl. Flamboyan Tegalarum RT. 02/13 Kel. Cangakan K Dusun Dayu Desa Lempong Kec. Jenawi Lapangan Papahan Desa Papahan Kec. Tasikmadu

12

13


9

191

11

Prakiraan Maju

1 Paket

30.

10

Pagu Indikatif

8

1.03.01.

7

Target

Terlaksananya Pembangunan Penataan Lingkungan Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro Terlaksananya Rabat Jalan Kadipiro Rt 04/10 Bejen

1.03.

6


14

15

65


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

1.03.

1.03.01.

30.

224

Pemangkasan Turus Jalan/Pohon Ayoman Jalan

Kab. Karanganyar.

1.03.

1.03.01.

30.

225

Perbaikan Jalan Lingkungan Nglinggo - Jongkang Kec. Tasikmadu

1.03.

1.03.01.

30.

226

Perbaikan Jalan Lingkungan Desa Ledok Sari Kec. Tawangmangu

Nglinggo Desa Buran Kec. Tasikmadu Desa Ledok Sari Kec. Tawangmangu

1.03.

1.03.01.

30.

227

Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Lingkungan Sawahan Matesih

Jalan Lingkungan Sawahan Matesih

1.03.

1.03.01.

30.

228

Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gawanan Desa Gawanan Kec. Colomadu

1.03.

1.03.01.

30.

229

Pembangunan Talud Tebing Sungai Dukuh (Perum KCVRI, Jaten)

Jalan Gawanan Desa Gawanan Kec. Colomadu Dukuh (Perum KCVRI, Jaten)

1.03.

1.03.01.

30.

230

1.03.01.

30.

231

Pengadaan Sumur Dalam untuk Pengairan Desa Gaum Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Dusun Gendon Desa Genengan Kec. Jumantono

Desa Gaum.

1.03.

1.03.

1.03.01.

30.

232

Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Dusun Siwalan Desa Munggur Kec. Mojogedang

Dusun Siwalan Desa Munggur Kec. Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

233

Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Desa Kwadungan Kec. Kerjo

Desa Kwadungan Kec. Kerjo

1.03.

1.03.01.

30.

234

Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Desa Karangbangun Kec. Matesih

1.03.

1.03.01.

30.

235

Pembangunan Jalan Jumok - Jaten

Desa Karangbangun Kec. Matesih Jalan Jumok - Jaten

1.03.

1.03.01.

30.

236

Pembangunan Gapuro Bonjot

1.03.

1.03.01.

30.

237

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar

Cangakan, Karanganyar Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

238

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar

Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

239

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Jati Kec. Jaten Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

240

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Tamansari Kec. Kerjo Kab. Karanganyar

Desa Jati Kec. Jaten Kab. Karanganyar Desa Tamansari Kec. Kerjo Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

241

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Rejosari Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar

Desa Rejosari Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

242

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar

Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

243

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Jumapolo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar

Desa Jumapolo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

244

Perkerasaan Halaman Parkir Taman Wisata Edukasi Dirgantara

Kec. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

245

Pembangunan Jalan Kaliboto - Kalijirak

Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

246

Pembangunan Sumur Dalam Kaliboto

Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

247

Perbaikan Jalan Dusun Mundu Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo

Desa Selokaton Kec. Gondangrejo

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kalijirak Kec.Tasikmadu Kab. Karanganyar

Desa Kalijirak Kec.Tasikmadu Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Selokaton Kec.Gondangrejo Kab. Karanganyar

Desa Selokaton Kec.Gondangrejo Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Munggur Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar

Desa Munggur Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar

Dusun Gendon Desa Genengan Kec. Jumantono


7


Target


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


8

9

Terlaksananya Pemangkasan Turus Jalan/Pohon Ayoman Jalan Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan Nglinggo - Jongkang Kec. Tasikmadu Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan Desa Ledok Sari Kec. Tawangmangu Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Lingkungan Sawahan Matesih Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gawanan Desa Gawanan Kec. Colomadu Terlaksananya Pembangunan Talud Tebing Sungai Dukuh (Perum KCVRI, Jaten) Terlaksananya Pengadaan Sumur Dalam untuk Pengairan Desa Gaum Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Dusun Gendon Desa Genengan Kec. Jumantono Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Dusun Siwalan Desa Munggur Kec. Mojogedang Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Desa Kwadungan Kec. Kerjo Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Desa Karangbangun Kec. Matesih Terlaksananya Pembangunan Jalan Jumok - Jaten Terlaksananya Pembangunan Gapuro Bonjot Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Jati Kec. Jaten Kab. Karanganyar Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Tamansari Kec. Kerjo Kab. Karanganyar

100 ruas jalan

150.000.000

a

14

DPU

15

1 Paket

150.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

100.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

a

DPU

1 Paket

140.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

a

DPU

1 Paket

150.000.000

a

DPU

1 Paket

35.000.000

a

DPU

1 Paket

206.000.000

a

DPU

1 Paket

206.000.000

a

DPU

1 Paket

206.000.000

a

DPU

1 Paket

206.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Rejosari Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Jumapolo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar Terlaksananya Perkerasaan Halaman Parkir Taman Wisata Edukasi Dirgantara

1 Paket

206.000.000

a

DPU

1 Paket

206.000.000

a

DPU

1 Paket

206.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

a

DPU

Terlaksananya Pembangunan Jalan Kaliboto - Kalijirak Terlaksananya Pembangunan Sumur Dalam Kaliboto Terlaksananya Perbaikan Jalan Dusun Mundu Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kalijirak Kec.Tasikmadu Kab. Karanganyar Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Selokaton Kec.Gondangrejo Kab. Karanganyar Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Munggur Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar

1 Paket

75.000.000

a

DPU

1 Paket

150.000.000

a

DPU

1 Paket

165.000.000

a

DPU

1 Paket

200.000.000

c

DPU

1 Paket

200.000.000

c

DPU

1 Paket

200.000.000

c

DPU

66


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kalijirak Kec.Tasikmadu Kab. Karanganyar

Desa Kalijirak Kec.Tasikmadu Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Selokaton Kec.Gondangrejo Kab. Karanganyar

Desa Selokaton Kec.Gondangrejo Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Munggur Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar

Desa Munggur Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Ngasem Rt.01/07 Desa Tugu Kec.Jumantono Kab. Karanganyar

Dusun Ngasem Rt.01/07 Desa Tugu Kec.Jumantono Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dukuh Dawung Desa Gebyok Kec.Mojogedang Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dukuh Pilang Bangu Desa Munggur Kec.Mojogedang Kab. Karanganyar

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Pembangunan Tower Sipas Dukuh Sidorejo Desa Kaliboto Kec.Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Betonisasi Jalan Dukuh Jatimulyo Desa Gentungan Kec.Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Betonisasi Jalan Dukuh Gobagan Desa Kaliboto Kec.Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Pengaspalan Jalan Watu Gede Ngemplak s/d Suwono Doplang

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Perbaikan Jalan Sebelah Timur Pasar Tawangmangu Rt.04 Rw.01 (barat koramil)

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Perbaikan Jalan Dusun Guyon Desa Tengkilik Kec.Tawangmangu

Dukuh Dawung Desa Gebyok Kec.Mojogedang Kab. Karanganyar Dukuh Pilang Bangu Desa Munggur Kec.Mojogedang Kab. Karanganyar Pembangunan Tower Sipas Dukuh Sidorejo Desa Kaliboto Kec.Mojogedang Dukuh Jatimulyo Desa Gentungan Kec.Mojogedang Dukuh Gobagan Desa Kaliboto Kec.Mojogedang Jalan Watu Gede Ngemplak s/d Suwono Doplang Jalan Sebelah Timur Pasar Tawangmangu Rt.04 Rw.01 (barat koramil) Kec.Tawangmangu

1.03. 1.03.

1.03.01. 1.03.01.

30. 30.

xx xx

Pembangunan Trotoar Jumapolo Penataan Lingkungan Pasar Mojogedang

Kec.Jumapolo Mojogedang

1.03.

1.03.01.

30.

xx

Pengaspalan Jalan Lingkungan Tegal Winangun Karanganyar

Karanganyar

1.04 1.04. 1.04.

1.03.01. 1.03.01.

15 15.

09

1.04.

1.03.01.

15.

10

Pemutakhiran Data RTLH

Kab. Karanganyar

1.04.

1.03.01.

15.

11

Pemutakhiran Data Pemukiman Kumuh

Kab. Karanganyar

1.04.

1.03.01.

15.

12

Biaya Operasional Penyerahan Fasos dan Fasum Perumahan di Kabupaten Karanganyar

Kab. Karanganyar

1.05 1.05. 1.05.

1.03.01. 1.03.01.

15 15.

16

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Biaya Operasional ADVICE PLANNING (AP)

Kab. Karanganyar

1.05.

1.03.01.

15.

17

Biaya Operasional SITE PLAN

Kab. Karanganyar

1.05.

1.03.01.

15.

18

Pemutakhiran Data Gedung-gedung Pemerintah

Kab. Karanganyar

1.05. 1.05.

1.03.01. 1.03.01.

15. 15.

26 xx

DED Program RP2KP DED Pemukiman Kumuh Kec.Jaten

Kab. Karanganyar Kec Jaten

1.05.

1.03.01.

15.

xx

DED Pemukiman Kumuh Kec.Lalung

Kec.Lalung

1.06 1.06. 1.06.

1.03.01. 1.03.01.

15 15.

17

Perencanaan Pembangunan Program pengembangan data/informasi Penyusunan Perencanaan Program

Karanganyar

Perumahan Program Pengembangan Perumahan Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Kab. Karanganyar


7


Target 9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kalijirak Kec.Tasikmadu Kab. Karanganyar Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Selokaton Kec.Gondangrejo Kab. Karanganyar Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Munggur Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Ngasem Rt.01/07 Desa Tugu Kec.Jumantono Kab. Karanganyar

1 Paket

200.000.000

c

DPU

1 Paket

200.000.000

c

DPU

1 Paket

200.000.000

c

DPU

1 Paket

200.000.000

c

DPU

Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dukuh Dawung Desa Gebyok Kec.Mojogedang Kab. Karanganyar Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dukuh Pilang Bangu Desa Munggur Kec.Mojogedang Kab. Karanganyar

1 Paket

200.000.000

c

DPU

1 Paket

200.000.000

c

DPU

Terlaksananya Pembangunan Tower Sipas Dukuh Sidorejo Desa Kaliboto Kec.Mojogedang

1 Paket

100.000.000

c

DPU

Terwujudnya Betonisasi Jalan Dukuh Jatimulyo Desa Gentungan Kec.Mojogedang Terwujudnya Betonisasi Jalan Dukuh Gobagan Desa Kaliboto Kec.Mojogedang Terwujudnya Pengaspalan Jalan Watu Gede Ngemplak s/d Suwono Doplang

1 Paket

100.000.000

c

DPU

1 Paket

100.000.000

c

DPU

1 Paket

150.000.000

c

DPU

Terwujudnya Perbaikan Jalan Sebelah Timur Pasar Tawangmangu Rt.04 Rw.01 (barat koramil)

1 Paket

150.000.000

c

DPU

Terlaksananya Peningkatan Jalan Dusun Guyon Desa Tengkilik Kec.Tawangmangu Terwujudnya Trotoar Jumapolo Terwujudnya Penataan Lingkungan Pasar Mojogedang Terwujudnya Pengaspalan Jalan Lingkungan Tegal Winangun Karanganyar

1 Paket

500.000.000

c

DPU

1 Paket 1 Paket

200.000.000 500.000.000

c c

DPU DPU

1 Paket

200.000.000

c

DPU

Terlaksananya Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terlaksananya Pemutakhiran Data RTLH

2 Kecamatan.

170.000.000 170.000.000 50.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1 Paket

50.000.000

a

DPU

1 Paket

20.000.000

a

DPU

248.203.000 248.203.000 28.203.000

a

DPU

20.000.000

a

DPU

50.000.000

a

DPU

50.000.000 50.000.000

a c

DPU DPU

50.000.000

c

DPU

237.605.200 223.870.200 145.470.000

a

DPU

Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemukiman Kumuh Terlaksananya Biaya Operasional Penyerahan Fasos dan Fasum Perumahan di Kabupaten Karanganyar

Terlaksananya Biaya Operasional 1 Buku Advice ADVICE PLANNING (AP) Planning Terlaksananya Biaya Operasional SITE 1 Surat Ketetapan PLAN Site Plan Terlaksananya Pemutakhiran Data 1 Kabupaten Gedung-gedung Pemerintah Karanganyar Terlaksananya DED Program RP2KP 1 Kecamatan Terlaksananya DED Pemukiman Kumuh 1 Kecamatan Kec.Jaten Terlaksananya DED Pemukiman Kumuh 1 Kecamatan Kec.Lalung

Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Program

1 Dokumen Perencanaan SKPD

67


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

1.06.

1.03.01.

15.

22

Penyusunan Laporan Kegiatan Fisik Konstruksi

Karanganyar

Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan Fisik Konstruksi

1.06.

1.03.01.

15.

23

Penyusunan Analisa Kegiatan Infrastruktur

Karanganyar

Terlaksananya Penyusunan Analisa Kegiatan Infrastruktur

1.06.

1.03.01.

15.

24

Penyusunan laporan e-Monitoring DAK dan APBN

Karanganyar

1.06.

1.03.01.

15.

25

Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Operasional Bantuan Sarana Prasarana

Karanganyar

1.06.

1.03.01.

15.

26

Kajian Strategi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Infrastruktur

Karanganyar

1.06.

1.03.01.

20

1.06.

1.03.01.

20.

1.08 1.08.

1.03.01.

18

1.08.

1.03.01.

18.

1.08.

1.03.01.

24

1.08.

1.03.01.

24.

1.11.

1.03.01.

16

1.11.

1.03.01.

16.

1.18 1.18.

1.03.01.

21

1.18.

1.03.01.

21.

1.20.

1.03.01.

17

1.20.

1.03.01.

1.20.

9

Bimbingan Teknis Perencanaan dan Bina Teknik Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

1 Dokumen Laporan e-Monitoring DAK dan APBN SKPD

21.485.000

a

DPU

Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Operasional Bantuan Sarana Prasarana Terlaksananya Kajian Strategi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Infrastruktur

15 Paket

14.267.000

a

DPU

5 Kajian

10.272.600

a

DPU

a

DPU

a

DPU

a

DPU

a

DPU

a

DPU

18.720.000

a

DPU

13.290.000

a

DPU

a

DPU

a

DPU

a

DPU

a

DPU

13.735.000

Karanganyar

Terlaksananya Bimbingan Teknis Perencanaan dan Bina Teknik Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

100 Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jalan Sultan Agung

10

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Sosialisasi Pengarusutamaan Gender

08

Pemuda dan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Penataan Lingkungan GOR RM Said

17.

02

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan standar satuan harga

Karanganyar

1.03.01.

17.

13

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Karanganyar

1.20.

1.03.01.

20

1.20.

1.03.01.

20.

1.20.

1.03.01.

26

1.20.

1.03.01.

26.

1.20.

1.03.01.

30

1.20.

1.03.01.

30.

1.24 1.24.

1.03.01.

15

1.24.

1.03.01.

15.

2.03 2.03.

1.03.01.

15

08

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengelolaan dan penyelesaian administrasi kepegawaian

Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pengelolaan Data Elektronik Surat Menyurat dan Arsip Energi dan Sumberdaya Mineral Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

15

Terlaksananya Penyusunan laporan eMonitoring DAK dan APBN

Karanganyar

24

14

DPU

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pembangunan Trotoar Jalan Sultan Agung

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Penyusunan Produk Hukum Non Perda

13

a

55

24

12


16.187.800

Terlaksananya Sosialisasi Hemat Energi 250 peserta dan Air

28

a/b/c

DPU

Karanganyar

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Jenis Kegiatan

a

14

1.20

11

Prakiraan Maju

16.187.800

Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Sosialisasi Hemat Energi dan Air

1.11

10

Pagu Indikatif

4 Dokumen Hasil Kegiatan Fisik Konstruksi 4 Dokumen Hasil Analisa Infrastruktur

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 04


13.735.000

229.004.300 29.004.300 29.004.300

200.000.000 1 Paket

200.000.000

16.608.600 16.608.600 Karanganyar

Terlaksananya Sosialisasi Pengarusutamaan Gender

120 peserta

16.608.600

1.500.000.000 1.500.000.000 Karanganyar

Terlaksananya Penataan Lingkungan GOR RM Said

1 Paket

1.500.000.000

102.719.000 32.010.000 Terlaksananya Penyusunan standar satuan harga

4 Dokumen Standarisasi Harga 2015 Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik 5 Dokumen Daerah Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

14.400.000

Karanganyar

Terlaksananya Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

5 Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Karanganyar

Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Non Perda

12 Bulan

Karanganyar

Terlaksananya Pengelolaan dan penyelesaian administrasi kepegawaian

12 Bulan

14.400.000

41.246.000 41.246.000

15.063.000 15.063.000

14.730.000 14.730.000 Karanganyar

Terlaksananya Pengelolaan Data Elektronik Surat Menyurat dan Arsip

12 Bulan

14.730.000

126.400.000 126.400.000 68


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5



7

Target

8

2.03.

1.03.01.

15.

10

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar

2.03.

1.03.01.

15.

11

Pengawasan Pengelolaan Air Tanah dan Pertambangan

Kalurahan dan Desa SeKab.Karanganyar

2.04 2.04.

1.03.01.

16

2.04.

1.03.01.

16.

12

Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar

Karanganyar

Terlaksananya Pembangunan Taman 1 Paket Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar

2.04.

1.03.01.

16.

xx

Pembangunan Parkir Wisata Edukasi Dirgantara

Karanganyar

2.04. 2.04.

1.03.01. 1.03.01.

16. 16.

xx xx

Penyusunan Master Plan Cluster Dayu Pembangunan Parkir Zona A Cluster Dayu Kec.Gondangrejo

Kec.Gondangrejo Kec.Gondangrejo

Terlaksananya Pembangunan Parkir 1 Paket Wisata Edukasi Dirgantara Tersusunnya Master Plan Cluster Dayu 1 Paket Terlaksananya Pembangunan Parkir 1 Paket Zona A Cluster Dayu Kec.Gondangrejo

Pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata

5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 01 1

2

3

4

5 5.1.5 5 . 1 . 5 . 01 5 . 1 . 5 . 01 . 01

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kl. Delingan Kec. Karanganyar Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Ds. Kemiri Kec. Kebakkramat Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Ds. Doplang Kec. Karangpandan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kl. Tegalgede Kec. Karanganyar Program Reguler PAMSIMAS

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 1 Bantuan Program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) 2 Bantuan Program PNPM-PLPBK ND (Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis KomunitasNeighbourhood Development)

9

Terlaksananya Pembinaan dan Kec.Karanganyar, Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Kab.Karanganyar Daya Mineral Terlaksananya Pengawasan Kalurahan dan Desa Pengelolaan Air Tanah dan Se-Kabupaten Pertambangan Karanganyar


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

50.000.000

a

DPU

76.400.000

a

DPU

8.000.000.000

a

DPU

200.000.000

c

DPU

50.000.000 1.000.000.000

c c

DPU DPU

9.250.000.000 9.250.000.000

3.669.095.000 2.444.695.000 2.444.695.000 2.444.695.000 Kl. Delingan Kec. Karanganyar

DPU

390.995.000

a

DPU

Ds. Kemiri Kec. Kebakkramat

DPU

391.600.000

a

DPU

Ds. Doplang Kec. Karangpandan

DPU

391.600.000

a

DPU

Kl. Tegalgede Kec. Karanganyar

DPU

390.500.000

a

DPU

880.000.000

a

DPU

DPU

1.224.400.000 1.224.400.000 1.224.400.000 DPU

620.000.000

a

DPU

1. Desa Kemiri Kec. Kebakkramat 2. Desa Banjarharjo Kec. Kebakkramat 3. Desa Buran Tasikmadu

604.400.000

a

DPU

69


Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

1 1.06. 1.06.01

1.06 1.06. 1.06.01. 01

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9

12


733.443.000 3.642.655.000 -


499.000.000 3.877.098.000

Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.141.098.000 311.545.400 BAPPEDA Kab. Kra BAPPEDA Kab. Kra

Tersedianya jasa surat menyurat sebanyak 2.500 surat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

2.500 surat


BAPPEDA Kab. Kra


BAPPEDA Kab. Kra

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga


BAPPEDA Kab. Kra

1.06. 1.06.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

BAPPEDA Kab. Kra

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


BAPPEDA Kab. Kra

tersedianya makanan dan minuman


BAPPEDA Kab. Kra

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 1 tahun ke dalam / luar daerah

BAPPEDA Kab. Kra

BAPPEDA Kab. Kra

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.06. 1.06.01. 02. 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor

15

BAPPEDA

a

BAPPEDA

12 bulan, 5 orang 18 jenis

57.800.000

a

BAPPEDA

20 jenis, 12 bulan

8.000.000

a

BAPPEDA

11 jenis, 12 bulan

8.000.000

a

BAPPEDA

6 jenis, 12 bulan

2.000.000

a

BAPPEDA

23 jenis

2.000.000

a

BAPPEDA

2 media cetak, 20 buku pustaka dan peraturan perundangan 850 orang

5.200.000

a

BAPPEDA

33.345.000

a

BAPPEDA

125.000.000

a

BAPPEDA

53.000.000

c

BAPPEDA

285.147.600 Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

1 Unit PC 2 Unit Printer 1 Mixer 10 mix 1 Monitor 50 Inchi

BAPPEDA Kab. Kra


BAPPEDA Kab. Kra

Terlaksananya pemeliharaan rutin pelengkapan gedung kantor Terpeliharanya towwr komunikasi

1.06. 1.06.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06. 1.06.01. 02. 37 Pemeliharaan Website

BAPPEDA Kab. Kra


BAPPEDA Kab. Kra

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Terlaksananya pembaharuan (up dating) 1 website data web site Terlaksananya pemugaran teras depan 1 paket Kantor BAPPEDA Kab. Kra

BAPPEDA Kab. Kra

Terlaksananya pemeliharaan rutin 4 jenis pekerjaan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan rutin 7 mobil dan 13 kendaraan dinas / operasional kendaraan sepeda motor 11 AC, 1 unit jaringan telepon PABX, 12 bulan 1 unit 8 buah PC, 12 bulan

Program peningkatan disiplin aparatur

30.000.000

a

BAPPEDA

152.147.600

a

BAPPEDA

5.000.000

a

BAPPEDA

10.000.000

a

BAPPEDA

5.000.000

a

BAPPEDA

30.000.000

a

BAPPEDA

a

BAPPEDA

a

BAPPEDA

a

BAPPEDA

10.750.000 BAPPEDA Kab. Kra

Disiplin apartur di dalam lingkungan BAPPEDA Kab. Kra

50 buah

BAPPEDA Kab. Kra

Terlaksananya pengiriman peserta kursus-kursus singkat dan pelatihan

1 tahun

1.06. 1.06.01. 05

10.750.000

25.000.000


Program pengembangan data/informasi

14

a

BAPPEDA Kab. Kra


13

3.000.400


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06. 1.06.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal

SKPD Penanggungjawa b

67.200.000


1.06. 1.06.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

a/b/c

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

12 bulan

1.06. 1.06.01. 02

1.06. 1.06.01. 15

11

4.376.098.000

1.06. 1.06.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06. 1.06.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.06. 1.06.01. 06

10

Pagu Indikatif

Urusan Wajib BAPPEDA


1.06. 1.06.01. 03


25.000.000

101.000.000

BAPPEDA Kab. Kra

Tersusunnya LPT, LAKIP, Laporan 36 buku Semesteran, Laporan Tahunan, RENJA, RKA dan DPA

101.000.000

369.000.000

71

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

1.06. 1.06.01. 15. 08 Sosialisasi APBD

BAPPEDA Kab. Kra

1.06. 1.06.01. 15. 11 Penyusunan Buku Potensi Daerah

BAPPEDA Kab. Kra

1.06. 1.06.01. 15. 12 Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka

BAPPEDA Kab. Kra

1.06. 1.06.01. 15. 13 Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen

BAPPEDA Kab. Kra

1.06. 1.06.01. 15. 14 Penyusunan Buku Indikator Ekonomi

BAPPEDA Kab. Kra

1.06. 1.06.01. 15. 15 Penyusunan Buku Karanganyar dalam Angka

BAPPEDA Kab. Kra

1.06. 1.06.01. 15. 16 Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto

BAPPEDA Kab. Kra

1.06. 1.06.01. 15. 20 Sistem Informasi Pembangunan Daerah

BAPPEDA Kab. Kra

1.06. 1.06.01. 16


7


Target

8

9

Tersusunnya Buku Informasi APBD Tahun Anggaran 2015 Tersedianya Aplikasi Data Informasi Kabupaten Karanganyar Tersusunnya Buku Potensi Daerah

400 buku

Tersusunnya Buku Kecamatan Dalam Angka Tersusunnya Buku Indeks Harga Konsumen dan Statistik Harga Konsumen Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi dan Buku Inflasi


11

Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 12

13

14

SKPD Penanggungjawa b 15

85.000.000

a

BAPPEDA

125 buku

15.000.000

a

BAPPEDA

170 buku

30.000.000

a

BAPPEDA

100 buku IHK dan 100 Buku SHK

20.000.000

a

BAPPEDA

70 Buku Indikator Ekonomi dan 70 Buku Inflasi 150 buku

20.000.000

a

BAPPEDA

40.000.000

a

BAPPEDA

35.000.000

a

BAPPEDA

124.000.000

a

BAPPEDA

77.500.000

a

BAPPEDA

103.000.000

a

BAPPEDA

1 Aplikasi Data

Tersusunnya Buku Karanganyar Dalam Angka Tersusunnya Buku Produk Domestik 80 buku Regional Bruto Tersusunnya Buku Sistem Informasi 30 Buku 1 Software Pembangunan Daerah Tersusunnya Pengolahan dan Presentasi 1 paket Data Geografis

Program Kerjasama Pembangunan

180.500.000

1.06. 1.06.01. 16. 06 Koordinasi Kelitbangan

BAPPEDA Kab. Kra

Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan

12 bulan

1.06. 1.06.01. 16. 07 KRENOVA

BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

Terselenggaranya Lomba KRENOVA dan 1 kali Pameran Produk Inovasi

6 pemenang, 2 kali pameran


Terselenggaranya MUSRENBANG

177 desa, 17 kecamatan dan 1 kabupaten 70 buku 70 buku

190.000.000

a

BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 21. 15 Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

BAPPEDA Kab. Kra

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Umum Pembangunan

12 bulan

190.000.000

a

BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 21. 16 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Rencana 1.06. 1.06.01. 21. 19 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

BAPPEDA Kab. Kra

Tersusunnya Buku KUA PPAS Perubahan Tahun 2015 dan KUA PPAS Tahun 2016 Tersusunnya Buku pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015

400 buku

269.355.000

a

BAPPEDA

40 buku (semester I = 20 dan Semester II = 20) 30 Buku Indeks Gini dan 30 Buku Indeks Williamson 4 kali koordinasi

71.000.000

a

BAPPEDA

35.000.000

a

BAPPEDA

25.000.000

a

BAPPEDA

12 bulan

10.000.000

a

BAPPEDA

40 buku

30.000.000

a

BAPPEDA

64.500.000

a

BAPPEDA

170.000.000

a

BAPPEDA

40 buku

50.000.000

a

BAPPEDA

40 buku

50.000.000

a

BAPPEDA

45.000.000

c

BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 21

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06. 1.06.01. 21. 03 Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku RKPD

1.06. 1.06.01. 21. 23 Penyusunan Indikator Makro

884.855.000

BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kab. Kra

Tersusunnya buku RKPD Tahun 2016 Tersusunnya buku Perubahan RKPD Tahun 2015

Tersusunnya 2 Buku Indikator Makro

1.06. 1.06.01. 21. 26 Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar

BAPPEDA Kab. Kra

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar

1.06. 1.06.01. 21. 28 Pelayanan Penerbitan Ijin Riset / Survey

BAPPEDA Kab. Kra

1.06. 1.06.01. 21. 30 Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs

BAPPEDA Kab. Kra

Terlaksananya Pelayanan Permohonan Ijin Riset/Survey Tersusunnya Laporan Pemantauan Percepatan Pencapaian Tujuan MDG's

1.06. 1.06.01. 21. 36 Penyusunan Perubahan PERDA RPJMD (Prolegda 2015)


1.06. 1.06.01. 22

Tersusunnya Perubahan PERDA RPJMD 250 buku 2014-2018

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.06. 1.06.01. 22. 09 Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja (FEDEP)

315.000.000 BAPPEDA Kab. Kra

1.06. 1.06.01. 22. 10 Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah

BAPPEDA Kab. Kra

1.06. 1.06.01. 22. 33 Penyusunan roadmap sumberdaya air

BAPPEDA Kab. Kra

1.06. 1.06.01. 22. xx Pendataan UMKM Mebelair Kayu Kabupaten Karanganyar


- Terlaksananya Workshop/FGD Pengembangan Ekonomi Lokal - Terselenggaranya Pengembangan Klaster - Terfasilitasinya Pameran Produk Unggulan Klaster UMKM - Terfasilitasinya chanelling bisnis dengan klaster di luar kabupaten Tersusunnya Buku Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Tersusunnya Buku Roadmap Sumberdaya Air di Kabupaten Karanganyar Tersedianya Dokumen/database Bidang Ekonomi Terselenggaranya Pendataan UMKM Mebelair Kayu di Kabupaten Karanganyar Tersedianya Dokumen/database Bidang Ekonomi

100% 100% 100% 100%

1 dokumen

60 Buku

72

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

1.06. 1.06.01. 23

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9

Program perencanaan sosial dan budaya


11

Pagu Indikatif 12

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

393.300.000

1.06. 1.06.01. 23. 05 BOP Pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Perguruan TInggi


Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan KKN 4 Perguruan Tinggi bagi Perguruan Tinggi

43.300.000

a

BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 23. 10 BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS 1.06. 1.06.01. 23. 14 BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP (Reguler)

BAPPEDA Kab. Kra

Terlaksananya Fasilitasi dan Sosialisasi PAMSIMAS Fasilitasi Operasional PNPM Mandiri P2KP (Reguler) dan PLPBK

70.000.000

a

BAPPEDA

75.000.000

a

BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 23. 17 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

BAPPEDA Kab. Kra

125.000.000

a

BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 23. 18 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

BAPPEDA Kab. Kra

Terselenggaranya Koordinasi PUS

80.000.000

a

BAPPEDA

BAPPEDA Kab. Kra

Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi 1 tahun dan Sinergitas Program/Kegiatan WISMP

39.000.000

a

BAPPEDA

BAPPEDA Kab. Kra

Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi 1 tahun dan Sinergitas Program/Kegiatan WISMP

116.000.000

a

BAPPEDA

BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

Terlaksananya Kegiatan POKJA AMPL

1 tahun

80.000.000

a

BAPPEDA

Tersedianya Koordinasi dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

1 tahun

30.000.000

c

BAPPEDA

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.06. 1.06.01. 24. 06 Pendampingan Water Resources & Irigations Sector Management Program (WISMP)

BAPPEDA Kab. Kra

6 desa/kelurahan

51 desa di 5 kecamatan (Jaten, Colomadu, Karanganyar, Tasikmadu, Fasilitasi BOP Komunitas Belajar Kebakkramat) dan Perkotaan (KBP) 17 lokasi PLPBK 1 KBP Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan 5 kali rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan koordinasi, 10 kali rapat Pokja, laporan Kegiatan dan Laporan LP2KD 4 kali rapat forum PUS, 9 kali rapat tim teknis, 1 kali workshop PUS, 40 buku Laporan Tahunan PUS

1.06. 1.06.01. 24

1.06. 1.06.01. 24. 13 Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi / Water Resources & Irigations Sector Management Program (WISMP) 1.06. 1.06.01. 24. 14 Operasional Pokja AMPL Kabupaten Karanganyar

1.06. 1.06.01. 24. xx BOP Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan (PPIP)

1.05 1.05. 1.06.01. 15

265.000.000

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

1.235.000.000 1.235.000.000

1.05. 1.06.01. 15. xx Penyusunan RDTR Kecamatan Mojogedang


(1) Tersusunnya Dokumen Rencana (1) 10 buku, Detail Tata Ruang Kecamatan (b) 10 buku Mojogedang (3) 1 Peta (2) Tersedianya Peta sesuai standar BIG

300.000.000

c

BAPPEDA

1.05. 1.06.01. 15. xx Penyusunan RDTR Kecamatan Jumantono


(1) Tersusunnya Dokumen Rencana (1) 10 buku, Detail Tata Ruang Kecamatan (b) 10 buku Jumantono (3) 1 Peta (2) Tersedianya Peta sesuai standar BIG

300.000.000

c

BAPPEDA

1.05. 1.06.01. 15.


Tersedianya peta RDTR Setandar BIG untuk 3 Kecamatan (Gondangrejo, Kebakkramat, Tasikmadu)

1 Paket

300.000.000

c

BAPPEDA

BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

Terlaksananya Kelancaran Koordinasi Masalah Penataan Ruang

1 tahun

150.000.000

a

BAPPEDA

Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP)

1 dokumen

50.000.000

a

BAPPEDA

1 dokumen

50.000.000

a

BAPPEDA

Tersedianya Koordinasi dalam Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat

1 tahun

25.000.000

a

BAPPEDA


Tersedianya Perda RDTR Kecamatan Karanganyar

1 Perda RDTR

60.000.000

a

BAPPEDA

12 Pengadaan Peta RDTR Standar BIG

1.05. 1.06.01. 15. 20 Operasional BKPRD

1.05. 1.06.01. 15. 21 Penyusunan Dokumen RPI2JM

1.05. 1.06.01. 15. 22 Penyusunan Dokumen RIPP

1.05. 1.06.01. 15. 23 BOP Tim Koordinasi PLKSDA-BM

1.05. 1.06.01. 15. 24 Prolegda PERDA RDTR

73


Kode


1

1 1.07. 1.07.01

1.07 1.07. 1.07.01. 01

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


9

Urusan Wajib Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) BELANJA KEGIATAN BELANJA BANTUAN


11

Pagu Indikatif 12

Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.530.928.200 814.566.400

1.07. 1.07.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.07. 1.07.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.07. 1.07.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.07. 1.07.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


13

14

15

2.193.341.450 7.359.849.950 590.052.100 1.111.300.000 7.851.839.300

1.07. 1.07.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07. 1.07.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

a/b/c

Jenis Kegiatan

9.553.191.400



Prakiraan Maju

Kantor Dishubkominfo Kantor Dishubkominfo Kantor Dishubkominfo Kantor Dishubkominfo Kantor Dishubkominfo Kantor Dishubkominfo Kantor Dishubkominfo

Terpenuhinya kelancaran proses surat menyurat Pembayaran air, listrik, telepon dan internet Tersedianya pajak mobil, Pajak sepeda motor, Servis Kendaraan Pembayaran retribusi kebersihan Perbaikan komputer dan mesin tik

12 Bulan

1.781.400

a

Dishubkominfo

12 bulan

175.000.000

a

Dishubkominfo

12.000.000

a

Dishubkominfo

6 unit, 17 unit, 3 unit 12 bulan

600.000

12 Bulan

7.500.000

a

Dishubkominfo

Terpenuhinya kebutuhan ATK 12 bulan

21.250.000

a

Dishubkominfo

Tersedianya barang cetakan stopmap lambang, Amplop surat kop dinas sedang, Blangko SPPD Setda 2 muka, Blangko SPPD kantor 2 muka, Amplop gaji dinas sedang, Blangko SSP, Fotocopy Tersedianya peralatan listrik dan elektronik, genset

1.300 lembar, 500 lembar, 500 lembar, 500 lembar, 1.500 lembar, 18 buku, 42.750 lembar

15.000.000

a

Dishubkominfo

238.795.000

a

Dishubkominfo


Kantor Dishubkominfo



Tersedianya peralatan kebersihan dan peralatan rumah tangga

12 Bulan

53.200.000

a

Dishubkominfo



a

Dishubkominfo


168 paket berlangganan, 1 paket 14 kali rapat bimbingan pegawai dan 11 kali rapat pimpinan, kegiatan bersama tamu 4 kali

20.000.000


Tersedianya surat kabar harian, buku penunjang operasional kantor Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dinas

85.010.000

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah, dsb

SPPD Dalam Daerah dan SPPD Luar Daerah

87 kegiatan dan 249 kegiatan

184.430.000

a

Dishubkominfo


Tersedianya Mobil Jabatan

2 unit mobil

500.725.000

c

Dishubkominfo


Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

1 unit mobil, 2 unit sepeda motor

300.000.000

c

Dishubkominfo

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.07. 1.07.01. 02. 04 Pengadaan Mobil Jabatan

12 bulan, 2 buah

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 02

1.07. 1.07.01. 02. 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.091.490.000

75

Kode


1

2

3

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5


7




Tersedianya Notebook dan Printer

1.07. 1.07.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07. 1.07.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kantor Dishubkominfo Kantor Dishubkominfo

Tersedianya BBM, Ganti Oli Lengkap

1.07. 1.07.01. 02. 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional


1.07. 1.07.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.07. 1.07.01. 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



9

Notebook keu 1, printer keu 1, LCD proyektor 1, PC 2, Notebook 2, Harddisk ext, PC Humas 1, Printer 1, Rak kaca perpustakaan 1, AC Floor standing 2, meja rapat 8, sound system 1, monitor LCD touch screen 1, AC bidang Perhub 1 Pemeliharaan gedung kantor 3 gedung 3 kendaraan dinas roda 4, 2 buah 2 kali

Terlaksananya perbaikan 4 unit, 2 buah, 8 kendaraan dinas roda 4, Accu buah kendaraan roda 4, Ban luar

150 stel

1.07. 1.07.01. 05

1.07. 1.07.01. 06


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13

14


166.365.000

a

Dishubkominfo

17.500.000

a

Dishubkominfo

66.900.000

a

Dishubkominfo

40.000.000

a

Dishubkominfo

52.500.000 52.500.000

c

Dishubkominfo

a

Dishubkominfo

41.093.550 Jawa dan Bali

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

1 paket


41.093.550

178.691.500



Terselesaikannya Lakip, LPT, 24 buku / dokumen Laporan Bulanan, Laporan Evaluasi Kinerja, LKPJ, LPPD, dll Tersusunnya RKA / DPA 60 Buku

27.764.500

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA


26.300.000

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.07. 1.07.01. 06. 17 Penyusunan Laporan Rencana Strategis dan Kinerja SKPD

Kantor Dishubkominfo Kantor Dishubkominfo

Terwujudnya laporan 10 dokumen / buku keuangan SKPD Tersusunnya Renstra, Renja 16 Buku dan SOP

101.435.000

a

Dishubkominfo

23.192.000

a

Dishubkominfo

Kantor Dishubkominfo Kabupaten Karanganyar, Surakarta dan Propinsi

Penyusunan produk hukum tingkat Kabupaten Terlaksananya koordinasi dalam bidang perhubungan

1 Perbup

15.000.000

a

Dishubkominfo

perjalanan dinas di wil karanganyar : 30 kali, Ke Surakarta : 6 kali, Propinsi : 4 kali

14.000.000

c

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 15. 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan


2 kegiatan

9.331.900

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 15. 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Terminal

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyuluhan lalu lintas Terjaganya kebersihan dan keamanan terminal

305.325.000

a

Dishubkominfo

Tersedianya pemeliharaan sarana alat pengujian (solar), Pelumas Generator dan Kompresor, Perawatan dan Perbaikan Alat Uji, kalibrasi, BBM Terlaksananya pengecatan pagar balai pengujian dan gedung pengujian, rehab atap dan pintu balai pengujian

1.440 Liter, 120 Liter, 1 kegiatan, 1 kali, 1 tahun

133.300.000

a

Dishubkominfo

1 kegiatan, rehab atap dan pintu gedung pengujian

75.047.500

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07. 1.07.01. 15. 02 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan 1.07. 1.07.01. 15. 03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

343.656.900

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.07. 1.07.01. 16. 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor


1.07. 1.07.01. 16. 02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor


12 terminal

1.07. 1.07.01. 16

738.565.000

76

Kode 1


3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13

14


1.07. 1.07.01. 16. 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Terminal se Kabupaten Karanganyar

Terlaksananya pemeliharaan 1 set, (-),(-),1set, 1 Ruang tunggu terminal bejen, set, 14 terminal kanopi terminal gondangrejo, pengecatan tembok dan gapura terminal, ruang tunggu terminal tawangmangu, ruang tunggu terminal jenawi dan alat-alat kebersihan dan pemeliharaan terminal

195.236.000

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 16. 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL


20 unit, 32 unit dan 12 unit

195.236.000

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 16. 06 Rehabilitasi dan Perbaikan Rambu Lalulintas

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

Terlaksananya perbaikan traffic light, terlaksananya perbaikan lampu flashing, accu tenaga surya Terlaksananya perbaikan rambu lalu lintas dan RPPJ Terlaksananya pengecatan dan pengelasan ulang baricade road, terlaksananya pengelasan dan pengecatan rambu portable, terlaksananya pengadaan rambu MMT, cermin tikungan

15 unit rambu dan 5 unit RPPJ 11 unit, 14 unit, 18 unit, dan 2 unit.

20.000.000

a

Dishubkominfo

18.000.000

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 16. 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan

1.07. 1.07.01. 16. 08 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran


Terlaksananya pembinaan 10 kegiatan, 290 juru parkir, rompi parkir, peluit buah, 290 buah

81.745.500

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 16. xx Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte


Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan halte

2 halte

20.000.000

c

Dishubkominfo


Terlaksananya penyuluhan sopir / juru mudi, stiker, Id card sopir, seragam sopir Pemeriksaan uji kelayakan sarana transportasi

5 kegiatan, 240 buah, 80 buah, 80 buah 6 kegiatan

578.868.250 27.200.000

a

Dishubkominfo

12.000.000

a

Dishubkominfo

104.907.500

c

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1.07. 1.07.01. 17. 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 1.07. 1.07.01. 17. 04 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Agen bus, terminal, Pool keberangkatan bus, Lokasi

1.07. 1.07.01. 17. 06 Kegiatan Penciptaan Kemanan dan Kenyamanan Penumpang di lingkungan terminal

Terminal Gondangrejo

1.07. 1.07.01. 17. 10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah


1.07. 1.07.01. 17. 13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Kantor dan terminal

1.07. 1.07.01. 17. 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

1.07. 1.07.01. 17. 18 Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran

Kanopi Terminal

Survey garasi / truk, pemeliharaan AC, pemeliharaan komputer, roll meter, counter, digital stopwatch, Blangko ijin kios berwarna, blangko daftar persediaan BB TPR, dan RKK (DF), Blangko laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran, blangko laporan jumlah Armada masuk keluar Terminal (T4), Blangko TBP ukuran 1/2 folio, Blangko surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Blangko laporan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor, Blangko penerimaan sejenis, Tanda bukti penerimaan / model 26 (uk 1/4 folio), Kartu induk mobil barang, Surat perintah perbaikan, kartu induk mobil bus, leaflet full colour

9 kegiatan, 1 tahun, 1 tahun, 3 buah, 10 buah, 6 buah.

69.484.250

a

Dishubkominfo

235 lembar, 12 buku, 4 buku, 12 buku, 20 buku, 250 buku, 250 buku, 30 buku, 600 buku, 1.000 lembar, 200 buku, 500 lembar, 6 rim

57.606.000

a

Dishubkominfo


Terlaksananya seleksi awak angkutan umum teladan

1 kali

19.169.000

a

Dishubkominfo

Posko Angkutan lebaran / rest 4 posko / 15 hari area

44.320.000

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 17. 19 Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran

Terminal / Kabupaten Karanganyar Jakarta, Karangayar

Tersedianya bus bantuan mudik lebaran

15 bus

214.181.500

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 17. 20 Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Angkutan Lebaran Tk. Propinsi

Propinsi Jawa Tengah

Bantuan bus mudik lebaran

2 bus

30.000.000

a

Dishubkominfo

77

Kode


1

2

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.07. 1.07.01. 19. 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

7

8

9

1.07. 1.07.01. 19

1.07. 1.07.01. 19. 02 Pengadaan marka jalan

1.07. 1.07.01. 19. 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan


Kabupaten Karanganyar Ruas -ruas jalan dalam kota karanganyar Ngargoyoso - cetho

Terpasangnya rambu tipe 80 buah, 40 buah sedang, terpasangnya papan tambahan Marka jalan yang terpasang 2,09 m2

11

Pagu Indikatif 12

Prakiraan Maju

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

3.018.079.600 90.440.000

a

Dishubkominfo

279.262.100

a

Dishubkominfo

Pagar pengaman jalan yang terpasang

400 m1

480.000.000

c

Dishubkominfo

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kantor Dishubkominfo

Terpasangnya APILL

1 buah

1.07. 1.07.01. 19. 08 Pengadan Fasilitas Terminal

Terminal se Kabupaten Karanganyar

1.07. 1.07.01. 19. 09 Pengadaan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan LLAJ 1.07. 1.07.01. 19. 10 Pengadaan Traffic Light di Persimpangan Ngekongan, Tasikmadu, Jati-Papahan, Gondangrejo Kab. Karanganyar

Kabupaten Karanganyar Ngekongan, Tasikmadu, Jati Papahan, dan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

1.07. 1.07.01. 19. 04 Pengadaan APILL

220.350.000

a

Dishubkominfo

Tersedianya cermin tikungan 3 unit

18.400.000

a

Dishubkominfo

Sinar UV penguji keabsahan buku uji, tool set, cermin tikungan, kamera digital

1 unit, 1 set, 2 buah, 2 buah

26.980.000

a

Dishubkominfo

Tersedianya tong sampah berjagrak, tong sampah drim kecil, alat pemadam api, komposter sampah, gerobak sampah Papan informasi tarif parkir

30 buah, 9 buah, 11 buah, 11 buah, 11 buah

47.347.500

a

Dishubkominfo

14.000.000

a

Dishubkominfo

Tersedianya traffic light simpang 4 dan tersedianya traffic light simpang 3

2 unit dan 1 unit

604.100.000

a

Dishubkominfo

Terwujudnya RPPJ

13 unit

203.030.000

a

Dishubkominfo

Karangpandan Ngargoyosos Sukuh Kabupaten Karanganyar colomadu, jaten, karanganyar

Guardrail

1 tahun

304.170.000

a

Dishubkominfo

Tersedianya ZOSS

6 ZOSS

400.000.000

c

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. xx Pengadaan Palang Kereta Api

Kebakkramat, Gondangrejo, jaten

Tersedianya fasilitas 8 buah keselamatan pengguna jalan di perlintasan kereta api tanpa palang

80.000.000

c

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. xx Pengadaan Marka Jalan

Colomadu dan Karanganyar kota

Marka jalan yang terpasang

250.000.000

c

Dishubkominfo


Buku uji, plat uji, stiker tanda 6.200 buku uji, uji 24.000 plat uji, 5.000 stiker

a

Dishubkominfo

Perlintasansebidang tanah di Jetis, Jaten

Terwujudnya penjagaan perlintasan rel kereta api

43.790.000

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 21. 03 Pengawasan, Pemeriksaan dan Penindakan Kendaraan di Ruas Jalan

Ruas-ruas jalan Kabupaten Karanganyar

Terlaksananya pengawasan, 24 kegiatan pemeriksaan dan penindakan kendaraan di ruas jalan

35.475.000

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 21. 04 Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L

Ruas-ruas jalan Kabupaten Karanganyar

Terwujudnya pengamanan lalu lintas pada ruas jalan

80 kegiatan

48.233.000

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 21. 08 Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day

Jalan protokol kota Karanganyar

Pelaksanaan Car Free Day selama 4 jam

50 kali

150.000.000

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 21. 10 Forum Keselamatan Jalan


12 kali

42.510.000

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 21. 11 Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penindakan Bengkel Umum dan Karoseri


8 kegiatan, 1 tahun

24.000.000

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 21. 12 Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Analisa Dampak Lalulintas


Terselenggaranya sarana koordinasi dengan instansi terkait Terselenggaranya survey / pendataan dan klasifikasi bengkel dan karoseri, BBM Terselenggaranya pengawasan operasional analisa dampak lalu lintas

6 kegiatan

10.000.000

a

Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. 06 Pengadaan Cermin Tikungan 1.07. 1.07.01. 19. 07 Pengadaan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor

1.07. 1.07.01. 19. 11 Pengadaan RPPJ (Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan) di Karangpandan - Ngargoyoso - Jenawi, Karanganyar -Jatipuro - Jatiyoso, Ruas Dalam Kota, Kab. Karanganyar 1.07. 1.07.01. 19. 12 Pengadaan Guardrail (Pagar Pengamanan Jalan di Karangpandan - Ngargoyoso - Sukuh Kab. Karanganyar 1.07. 1.07.01. 19. xx Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.07. 1.07.01. 20. 04 Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor

4 buah

2000m2

1.07. 1.07.01. 20

Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas 1.07. 1.07.01. 21. 02 Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api

236.100.000

1.07. 1.07.01. 21

236.100.000

354.008.000 365 hari / 4 orang

78

Kode


1

2

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang perhubungan 1.07. 1.07.01. 22. 01 Pengkajian dan Penelitian Angkutan

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


9

1.07. 1.07.01. 22

1.07. 1.07.01. 22. 02 Survey Unjuk Kerja Angkutan 1.07. 1.07.01. 22. 05 Penyusunan Database Fasilitas Perlengkapan Jalan

1.07. 1.07.01. 22. 06 Analisis Perhitungan Tarif Angkutan 1.07. 1.07.01. 22. xx Peningkatan Operasional ATCS

1.07. 1.07.01. 22. xx Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi teknologi

Pertanahan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09. 1.07.01. 16. 10 Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah Yang Dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah

Kantor Dishubkominfo Kabupaten Karanganyar Kantor Dishubkominfo

Tersedianya dokumen 1 buku / 4 kegiatan angkutan umum pedesaan Terselenggaranya survey 1 trayek / 13 hari kinerja angkutan Terselenggaranya data base 15 kali / 10 buku fasilitas perlengkapan jalan melalui survey / buku laporan


Terwujudnya tarif angkutan yang baru penambahan kamera cctv, diperbaikinya ATCS yang mengalami kerusakan


Terciptanya database dan pelayanan PKB yang lebih baik

Ngringo, Jaten, Karanganyar

Terbayarnya sewa tanah terminal palur

Terlaksananya kegiatan intensifikasi


a

Dishubkominfo

a

Dishubkominfo

5.000.000

a

Dishubkominfo

16 trayek

10.222.000

a

Dishubkominfo

2 unit, suku cadang, teknisi 4 orang/2 kegiatan/bulan

25.000.000

c

Dishubkominfo

SIM PKB

73.650.000

c

Dishubkominfo

a

Dishubkominfo

a

Dishubkominfo

1 bidang / 12 bulan

12 bulan

15.000.000

12 bulan dan 2 kali kegiatan

31.070.000

a

Dishubkominfo

1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1unit, 1 unit, 3 buah, …, 5 buah, 5buah, 1 buah, 1 buah, 1 buah, 2 buah.

256.900.000

a

Dishubkominfo

Penyusunan peraturan di bidang postel Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan bidang postel Tersedianya Majalah Intanpari Karanganyar Tenteram Terwujudnya naskah sambutan

1 perbub

10.750.000

a

Dishubkominfo

8.000.000

a

Dishubkominfo


1.25. 1.07.01. 15. 09 Penyusunan Sambutan Bupati


1.25. 1.07.01. 15. 10 Dokumentasi Kegiatan Pemkab Karanganyar

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

Foto, DVD, Klipping pers


1.25. 1.07.01. 15. xx Pembuatan Profil Kabupaten Karanganyar

22.647.500

Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan diseminasi informasi publik kepada anggota PPID Tersedianya camera SLR, Televisi 29 Inc, Voice record, Camera Digital, Genset radio swiba, Pemancar siaran langsung, HT, Radio Monitor, Tablet, HT Humas, Camera, Lensa, Handycam, Digital voice record

1.25. 1.07.01. 15. 08 Penerbitan Majalah Inatnpari Karanganyar Tentram

1.25. 1.07.01. 15. xx Pengurusan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal

15

1.932.115.700 870.831.500

Kantor Dishubkominfo Kabupaten Karanganyar

1.25. 1.07.01. 15. 16 Pembinaan dan pengawasan Pengusaha TI (Teknologi Informasi) 1.25. 1.07.01. 15. 17 Forum Komunikasi Kehumasan

14

15.000.000 Kantor Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 1.25. 1.07.01. 15. 07 Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pos Telekomunikasi dan Informatika

1.25. 1.07.01. 15. 15 Pendataan dan Intensifikasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

13

15.000.000


1.25. 1.07.01. 15. 14 Kegiatan Siaran Keliling


22.647.500 22.647.500

1.25. 1.07.01. 15. 04 Pengadaan alat studio dan komunikasi

1.25. 1.07.01. 15. 13 Liputan Kegiatan Pimpinan/Siaran pers

12

a/b/c

Jenis Kegiatan

7.937.000

1.25 1.25. 1.07.01. 15

1.25. 1.07.01. 15. 11 Peningkatan Layanan Informasi Sosialisasi UU/Perda 1.25. 1.07.01. 15. 12 Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

11

Prakiraan Maju

14.000.000

1.20

Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.25. 1.07.01. 15. 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

10

Pagu Indikatif

135.809.000

1.09 1.09. 1.07.01. 16

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.20. 1.07.01. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20. 1.07.01. 17. 69 Intensifikasi Pendapatan dan Penagihan Piutang Retribusi Daerah


Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Jakarta, semarang


4 kegiatan

4.000 Exemplar

400 naskah

113.530.000

Dishubkominfo

36.600.000

a

Dishubkominfo

1.500 lembar, 240 keping, 60 bendel Terlaksananya sosialisasi UU 3 kegiatan / Perda Pemberdayaan KIM 10 pembinaan KIM

59.221.300

a

Dishubkominfo

22.250.000

a

Dishubkominfo

30.000.000

a

Dishubkominfo

Terlaksananya kegiatan peliputan

91.010.000

a

Dishubkominfo

Terlaksananya Siaran Keliling 20 kegiatan

13.000.000

a

Dishubkominfo

Terlaksananya kegiatan pendataan dan pemungutan retribusi Terlaksananya pembinaan pengusaha TI Terlaksananya Rakor Bidang Kehumasan Diperolehnya ISR, UCS, dan IP

12 kegiatan dan 1 kali pemungutan retribusi menara 1 pembinaan

24.000.000

a

Dishubkominfo

5.750.200

a

Dishubkominfo

4 kali

28.750.000

a

Dishubkominfo

ISR 1, UCS 1, IP 1

20.000.000

c

Dishubkominfo

120.000.000

c

Dishubkominfo

558 kali

30 CD profil

79

Kode


1

2

Program kerjasama informasi dengan mas media 1.25. 1.07.01. 18. 04 Kerjasama dengan Media Masa

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


9

1.25. 1.07.01. 18

1.25. 1.07.01. 18. 05 Jumpa Pers/Kemitraan dengan Pers 1.25. 1.07.01. 18. 06 Kegiatan Siaran Televisi 1.25. 1.07.01. 18. 07 Kegiatan Promosi Informasi

1.25. 1.07.01. 18. 08 Kegitan Siaran Bupati Menyapa 1.25. 1.07.01. 18. 10 Kegiatan Siaran Pembangunan 1.25. 1.07.01. 18. 11 Bersama Memajukan Karanganyar


11

Pagu Indikatif 12

Prakiraan Maju

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

1.061.284.200 Kantor Dishubkominfo Kantor Dishubkominfo Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

Terwujudnya kerja sama dengan media massa Terlaksananya jumpa pers

75 kali

278.490.000

a

Dishubkominfo

14 kali

70.410.000

a

Dishubkominfo

Terlaksananya siaran TV

8 kali

97.792.500

a

Dishubkominfo

114.200.000

a

Dishubkominfo

LPPL Swiba Karanganyar LPPL Swiba Karanganyar LPPL Swiba Karanganyar

Terselenggaranya siaran bupati menyapa Terselenggaranya siaran langsung Terselenggaranya dialog interaktif antara masyarakat dengan pimpinan SKPD Terselenggaranya data dan informasi di web Dishubkominfo

18 kali

30.000.000

a

Dishubkominfo

12 kegiatan

20.040.000

a

Dishubkominfo

12 kali

10.000.000

a

Dishubkominfo

pembuatan web dishubkominfo

35.602.100

a

Dishubkominfo

Terwujudnya promosi baliho 4 buah, 46 buah, 13 uk 6 x 15, terwujudnya buah promosi uk 4 x 6, terwujudnya promosi spanduk uk 1 x 6

1.25. 1.07.01. 18. 12 Peningkatan dan Penguatan Media Center


1.25. 1.07.01. 18. 13 Pemberdyaan Kelompok Pertunjukan Rakyat

Kabupaten Karanganyar Pulau Jawa / Luar Jawa / Bali

Terlaksananya pertunjukan rakyat Terlaksananya pameran

1 kali

10.750.000

a

Dishubkominfo

3 kali

52.433.000

a

Dishubkominfo

Kantor Dishubkominfo Bandung

Terselenggaranya survey

1 kali

6.941.600

a

Dishubkominfo

1 kali / 40 orang

134.625.000

c

Dishubkominfo

1 kali , longmarch hari jadi RRI dari Palur s/d Balong Jenawi

200.000.000

c

Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 18. 14 Kegiatan Pameran 1.25. 1.07.01. 18. 15 Survey Kepuasan Masyarakat 1.25. 1.07.01. 18. xx Press Tour

1.25. 1.07.01. 18. xx Kerjasama dengan RRI Surakarta


80


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.08. 1.08.01

1.08 1.08. 1.08.01. 01


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Badan Lingkungan Hidup

6.690.064.000


1.477.254.000 5.212.810.000 -


1.408.251.200 5.281.812.800

Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.690.064.000 334.294.000


BLH


BLH

Tersedianya benda-benda pos dan jasa pengiriman dokumen Tersedianya jasa komunikasi serta terpenuhinya kebutuhan air dan listrik

130 lbr materai, 20 eks.dokumen 3 jar.listrik, 2 jar.internet, 2 jar.telepon, 2 jar.air

1.08. 1.08.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

BLH

Terlaksananya perbaikan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor


BLH

1.08. 1.08.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

BLH


BLH


a/b/c

SKPD Penanggung jawab

14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

1.000.000

a

BLH

48.574.000

a

BLH

5 komputer, 3 notebook, 5 printer, 1 mesin ketik, 9 unit AC, 1 baterai laptop, 1 antena wi-fi

13.500.000

a

BLH

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas, terpeliharanya kendaraan dinas, tersedianya BBM dan pelumas kendaraan dinas roda 4 Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih serta terbayarnya retribusi sampah Tersedianya alat tulis kantor

4 unit roda 4, 1 roda 2, dan 2 roda 3

78.600.000

a

BLH

3.000.000

a

BLH

54 komponen

12.000.000

a

BLH

BLH

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

22.500.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08. 1.08.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

BLH

6.600 lbr cetak, 30.000 lbr penggandaan, 1 unit proil BLH 12 komponen

Tersedianya peralatan listrik dan penerangan Tersedianya peralatan dan perlengkapan 1 unit laptop, 1 kantor mesin tik manual, 5 unit kipas angin, 30 kursi staf, 2 Filling Kabinet, 6 buah Rak Arsip, 1 unit printer, 1 unit laptop, 1 unit PC


BLH

Bahan bacaan dan bahan perpustakaan tersedia


BLH


BLH

Tersedianya makanan dan minuman untuk menjamu rapat serta tamu subosukawonosraten Tersedianya uang saku dan transport perjalanan dinas


BLH

12 bulan

2.000.000

a

BLH

68.500.000

a

BLH

12 bln langganan surat kabar, 12 bln langganan majalah, 4 buku per-UU-an

2.120.000

a

BLH

1.172 dos makan dan snack, 77 orang tamu 12 bln PD dalam, dan luar daerah/luar pulau

17.500.000

a

BLH

65.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 02

880.000.000 BLH

Pengecatan gedung dan pagar

2 unit

30.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 02. 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium

BLH

Kalibrasi alat laboratorium

1 paket

10.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 02. xx Penggantian Jaringan Listrik

BLH

Penggantian jaringan/instalasi listrik

1 paket

45.000.000

c

BLH BLH

1.08. 1.08.01. 02. 04 Pengadaan Mobil Jabatan

BLH

Tersedianya mobil jabatan untuk sekretaris badan

1 unit

205.000.000

c

BLH

1.08. 1.08.01. 02. 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

BLH

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

590.000.000

c

BLH

2 unit 10 unit

81

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.08. 1.08.01. 05. 09 Peningkatan Kompetensi Aparatur

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5


7


Target

8

9

1.08. 1.08.01. 05

1.08. 1.08.01. 05. xx Penyusunan Kajian SOTK Kelembagaan LH Daerah

1.08. 1.08.01. 06

BLH

Capacity building dan in house training

2 kegiatan 5 orang

BLH

Pelaksanaan diklat-diklat bidang lingkungan hidup Tersusunnya kajian untuk pembentukan SOTK Kelembagaan LH berdasarkan karakteristiknya

11

12

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

1 kegiatan

80.000.000

a

BLH

100.000.000

c

BLH

15.000.000

a

BLH

8.000.000

a

BLH

BLH

82.960.000


BLH

1.08. 1.08.01. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) 1.08. 1.08.01. 06. 08 Penyusunan SOP

BLH

1.08. 1.08.01. 06. 09 Penyusunan laporan inventarisasi barang

BLH


BLH

BLH

Tersusunnya RKA dan DPA BLH Kab.Karanganyar Tersusunnya LAKIP

1 tahun anggaran 10 buku

Penyempurnaan SOP BLH 1 dokumen Kab.Karanganyar Inventarisasi dan pendataan aset BLH 1 kegiatan Kab.Karanganyar Tersusunnya laporan keuangan dan aset 5 buku barang SKPD

1.08. 1.08.01. 15

7.500.000

a

BLH

10.000.000

a

BLH

42.460.000

a

BLH

599.000.000 Kab.Karanganyar

Tersedianya sarana dan prasarana sampah

1 unit mesin pencacah sampah, 30 unit komposter, 50 bh tong sampah double sheet, 7 bh gerobak pemilah sampah, 10 bh timbangan bank sampah, 11 bh drum/boks bank sampah Terlaksananya pembinaan bank sampah 25 bank sampah

339.000.000

a

BLH

50.000.000

a

BLH

210.000.000

c

BLH

190.000.000

a

BLH

59.358.800

a

BLH

1.08. 1.08.01. 15. 19 Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.01. 15. xx Pengadaan Prasarana pengolah sampah

Kab.Karanganyar

Tersedianya peralatan pengolah sampah 1 buah mesin pencacah sampah

Kab.Karanganyar

Pembinaan/pemantauan kebersihan dan 6 kegiatan keteduhan lingkungan untuk program Adipura Pengawasan terhadap pelaku usaha 40 pelaku usaha dengan dilaksanakan peninjauan lokasi

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.08. 1.08.01. 16. 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

10

Pagu Indikatif

180.000.000


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.08. 1.08.01. 15. 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan


1.08. 1.08.01. 16

1.626.358.800

1.08. 1.08.01. 16. 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.01. 16. 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Kab.Karanganyar

Penerbitan ijin TPS LB3

15 ijin

25.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 16. 07 Pengkajian dampak lingkungan

Kab.Karanganyar

1 kegiatan

50.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 16. 09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

Kab.Karanganyar

Penyusunan data analisa dan kajian daerah rawan pencemaran dan kerusakan lingkungan Penilaian peringkat kinerja perusahaan

22 industri

21.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 16. 17 Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Udara

Kab.Karanganyar

Pemantauan kualitas udara ambien pada 4 titik wilayah potensi pencemaran udara

52.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 16. 18 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup

BLH

Pengadaan papan informasi dan sticker pendukung pengendalian dan pengawasan lingk.hidup di lingkungan industri

50 papan informasi, 1.850 sticker simbol LB3, 1000 sticker label LB3

20.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 16. 19 Pengendalian Pencemaran Air

Kab.Karanganyar

Penerbitan ijin pembuangan air limbah

15 pelaku usaha

59.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 16. 21 Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan

BLH

10 kali

70.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 16. 22 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup

Kab.Karanganyar

2 kegiatan, 2 kelompok

30.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 16. 23 Pos Pengaduan Lingkungan Hidup

BLH

12 bulan

25.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 16. 24 Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Pembinaan Prokasih/Superkasih 1.08. 1.08.01. 16. 25 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air/Sungai

Kab.Karanganyar

Kegiatan pelaksanaan pengelolaan lingk.hidup perusahaan Pembinaan kelompok masy.pemerhati lingk.hidup, sekber dan pecinta alam Kab.Karanganyar Terlaksananya pelayanan pengaduan lingk.hidup Pemantauan kualitas air sungai

4 sungai (22 sampel) 1 kegiatan

25.000.000

a

BLH

40.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 16. 26 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Udara dari Sumber Tidak Bergerak 1.08. 1.08.01. 16. 27 Program Menuju Sekolah Adiwiyata

Kab.Karanganyar

1 kegiatan

20.000.000

a

BLH

25 sekolah

65.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 16. 28 Pengendalian dan Pencemaran Tanah/Lahan

Kab.Karanganyar

5 titik

25.000.000

a

BLH

Kab.Karanganyar

Kab.Karanganyar

Terinventarisasi dan teridentifikasinya sumber pencemar air pada sumbersumber air Terinventarisasinya sumber pencemar udara dari sumber tidak bergerak Pembinaan program adiwiyata Terlaksananya kegiatan pengendalian pencemaran tanah/lahan

82

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5

1.08. 1.08.01. 16. 29 Inventarisasi LB3 Sebagai Antisipasi Terhadap Penurunan Kualitas Lingkungan

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.01. 16. 30 Kajian Dampak Kerusakan SDA Akibat Penambangan Bahan Galian Golongan C/Tanah Urug

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.01. 16. 31 Kajian Dampak Limbah Peternakan Babi dan Sapi Terhadap Lingkungan dan Solusi Pengelolaannya

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.01. 16. 32 Cetak Buku Peraturan Perundang-Undangan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

BLH

1.08. 1.08.01. 16. 33 Kajian Teknis Beban Pencemaran Sungai Sroyo

BLH

1.08. 1.08.01. 16. 34 Inventarisasi Penggunaan Batubara dan Pengelolaan Limbah B3 1.08. 1.08.01. 16. 35 Pengkajian Teknis Penetapan Kelas Air Sungai

BLH

1.08. 1.08.01. 16. 36 Pembuatan IPAL Biogas

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.01. 16. xx Peningkatan Sarana Sekolah Adiwiyata

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.01. 16. xx Pengendalian Pencemaran Logam Berat pada Lahan Pertanian Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.08. 1.08.01. 17. 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim


7


Target

8

9

11

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 12

13


14

15

1 kegiatan

50.000.000

a

BLH

1 kegiatan

50.000.000

a

BLH

1 kegiatan

50.000.000

a

BLH

100.000.000

a

BLH

1 dokumen

50.000.000

a

BLH

1 dokumen

100.000.000

a

BLH

1 dokumen

50.000.000

a

BLH

4 unit

200.000.000

a

BLH

4 Paket

150.000.000

c

BLH

Kab.Karanganyar

Terlaksananya analisa laboratorium untuk logam berat (Pb, Cd, Cr, Cu)

36 Sampel (9 titik)

50.000.000

c

BLH

Kec.Ngargoyoso

Terlaksananya penanaman pada turus jalan dan kawasan pemukiman kampung iklim Terlaksananya penanaman bibit di daerah tangkapan air dan sumbersumber air Terlaksananya pembuatan taman kehati

1.111 bibit tanaman (3 jenis bibit, 53 tabulapot) 7 jenis bibit tanaman

100.000.000

a

BLH

113.000.000

a

BLH

Tersebarnya bibit tanaman pada masyarakat Terselenggaranya pembinaan kampung iklim Terlaksananya penanaman bibit di daerah rawan longsor serta penataan dan penguatan bantaran sungai Terbangunnya resapan biopori

8 jenis tanaman

Tersedianya papan informasi perlindungan SDA Tersedianya tanaman pada bank pohon yang siap melayani kebutuhan tanaman untuk masyarakat Pengusulan calon yang diikutkan dalam penilaian Kalpataru melalui seleksi/lomba tingkat Kabupaten Tersedianya bibit tanaman untuk melestarikan ekosistem suatu wilayah di Kab.Karanganyar Terlaksananya penanaman bibit untuk konservasi lahan kritis

BLH

1 buku

1.274.750.000

1.08. 1.08.01. 17. 07 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

Kec.Ngargoyoso

1.08. 1.08.01. 17. 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 1.08. 1.08.01. 17. 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 1.08. 1.08.01. 17. 17 Pembinaan Kampung Iklim

Kec.Tawangmangu

1.08. 1.08.01. 17. 18 Konservasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor dan Bantaran Sungai

Kec. Tawangmangu, Kec.Karanganyar

1.08. 1.08.01. 17. 19 Pembuatan Biopori

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.01. 17. 20 Pembuatan Papan Informasi Perlindungan Sumber Daya Alam 1.08. 1.08.01. 17. 21 Pengelolaan Bank Pohon

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.01. 17. 22 Pembinaan Lingkungan

BLH

1.08. 1.08.01. 17. 23 Pelestarian dan Keseimbangan Ekosistem

Kec.Jenawi

1.08. 1.08.01. 17. 24 Peningkatan Konservasi Lahan Kritis

Kec.Tawangmangu

1.08. 1.08.01. 17. 25 Peningkatan Kelestarian Lingkungan dengan Pemberdayaan Wanita

Kec.Karanganyar, Kec.Jumantono, Kec.Karangpandan

1.08. 1.08.01. 17. xx Penyediaan sarana mitigasi perubahan iklim

Jl. Lingkar Utara

1.08. 1.08.01. 17. xx Penataan Lingkungan

Jagatan, Kebakkramat

Kec.Ngargoyoso Kab.Karanganyar

Kab.Karanganyar

1 lokasi

84.750.000

a

BLH

125.000.000

a

BLH

1 lokasi

44.750.000

a

BLH

2 lokasi

169.500.000

a

BLH

974 biopori

84.750.000

a

BLH

8 buah

20.000.000

a

BLH

17 jenis tanaman

68.000.000

a

BLH

1 orang

15.000.000

a

BLH

2.000 bibit tanaman (8 jenis bibit)

125.000.000

a

BLH

1.000 bibit tanaman (5 jenis bibit)

100.000.000

a

BLH

Terlaksananya pelatihan pembuatan kompos, daur ulang sampah anorganik, praktek kerja dan kunjungan lapangan untuk bertani organik

3 kegiatan

100.000.000

a

BLH

Pengadaan bibit tanaman untuk turus jalan Pengadaan bibit tanaman untuk penataan lingkungan perumahan

375 tanaman trembesi 150 bibit pucuk merah, 500 tanaman buahbuahan

75.000.000

c

BLH

50.000.000

c

BLH

1.08. 1.08.01. 18

1.08. 1.08.01. 18. 10 Pelestarian Cadangan Sumber Air Dangkal dengan Pembuatan Sumur Resapan 1.08. 1.08.01. 18. 13 Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemukiman Sekitar Kawasan Resapan Air dengan Pemberdayaan Siswa Sekolah 1.08. 1.08.01. 18. 18 Konservasi Kawasan Resapan Air Lereng Gunung Lawu

10

Pagu Indikatif

Penyusunan data analisa dan kajian daerah rawan pencemaran dan kerusakan lingkungan Penyusunan data analisa dan kajian dampak kerusakan SDA akibat penambangan bahan galian gol.C/tanah urug Penyusunan data analisa dan kajian dampak limbah peternakan babi dan sapi terhadap lingkungan Tercetaknya buku himpunan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran lingkungan Tersedianya data teknis beban pencemaran pada S.Sroyo Tersedianya database penggunaan batubara dan peta sebarannya Tersedianya data teknis penetapan kelas air sungai Terbangunnya IPAL biogas konstruksi permanen untuk peternak Penyediaan sarana prasarana sekolah adiwiyata

1.08. 1.08.01. 17

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1.08. 1.08.01. 18. 09 Peningkatan Pelestarian Pemulihan dan Rehabilitasi Cadangan Sumber Daya Alam


254.750.000 Kec.Jenawi

Tertanamnya bibit di kawasan pemulihan 840 bibit tanaman (4 dan rehabilitasi cadangan SDA jenis bibit)

50.000.000

a

BLH

Kab.Karanganyar

Pembuatan sumur resapan

7 buah

56.500.000

a

BLH

Kab.Karanganyar

Pembinaan pengelolaan lingk.sekolah dengan kegiatan penanaman di lingk.sekolah dan sekitarnya Terlindunginya kawasan resapan air lereng G.Lawu

416 bibit tanaman (4 jenis bibit)

48.250.000

a

BLH

100.000.000

a

BLH

Kec.Tawangmangu

1 lokasi

83

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1.08. 1.08.01. 19. 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1.08. 1.08.01. 19. 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5


7


Target

8

9

1.08. 1.08.01. 19

10

11

Pagu Indikatif 12

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

471.401.200

Kab.Karanganyar BLH

1.08. 1.08.01. 19. 07 Pembuatan Database dan Pemetaan Sebaran Industri 1.08. 1.08.01. 19. 08 Inventarisasi Gas Rumah Kaca

BLH

1.08. 1.08.01. 19. 10 Penyusunan Program Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.08. 1.08.01. 19. 11 Status Lingkungan Hidup Daerah

BLH

1.08. 1.08.01. 19. 12 Pembinaan Saka Kalpataru

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.01. 19. 13 Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data)

BLH

1.08. 1.08.01. 19. 14 Inventarisasi Bahan Perusak Ozon (BPO)

BLH

1.08. 1.08.01. 19. 15 Penyusunan Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup

BLH

1.08. 1.08.01. 19. 16 Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup 1.08. 1.08.01. 19. 17 Penyusunan Informasi Status Kerusakan Lahan/Tanah untuk Produksi Biomassa

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.01. 19. 18 Menuju Indonesia Hijau

BLH

1.08. 1.08.01. 19. 19 Profil Keanekaragaman Hayati

BLH

1.08. 1.08.01. 19. 20 Penyediaan Sarana dan Prasarana SILHD

BLH

1.08. 1.08.01. 20


BLH

BLH

BLH

Sosialisasi tentang pengelolaan lingk.hidup bagi masyarakat Tersusunnya penyusunan laporan tribulan pelaksanaan DAK Tersedianya program untuk database industri Tersusunnya buku inventarisasi GRK

2 kali

63.000.000

a

BLH

28 buku

15.000.000

a

BLH

1 program

25.000.000

a

BLH

1 paket buku

20.000.000

a

BLH

Tersusunnya Renja BLH Kab.Karanganyar Tersusunnya laporan SLHD Kab.Karanganyar Pembinaan Satuan Karya (Saka) Kalpataru di Kab.Karanganyar Tersedianya website BLH yang diperbarui secara rutin Terinventarisasinya Bahan Perusak Ozon

1 judul buku

8.000.000

a

BLH

2 judul buku

37.000.000

a

BLH

1 kegiatan

31.500.000

a

BLH

1 website

20.600.000

a

BLH

1 kegiatan

20.000.000

a

BLH

Tersusunnya buku laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup Survey pelayanan publik bidang lingkungan hidup Penyusunan data informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa di Kab.Karanganyar Pembuatan laporan Menuju Indonesia Hijau Tersusunnya buku tentang profil keanekaragaman hayati Kab.Karanganyar Tersedianya sarana prasarana pendukung penyusunan laporan SILHD

1 judul buku

10.000.000

a

BLH

1 kegiatan

20.000.000

a

BLH

1 kegiatan

46.500.000

a

BLH

5 buku

15.000.000

a

BLH

1 judul buku

48.000.000

a

BLH

1 paket komponen

91.801.200

a

BLH

Program peningkatan pengendalian polusi

662.150.000

1.08. 1.08.01. 20. 07 Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup

Kab.Karanganyar

Pengambilan sampel air/limbah cair

12 kegiatan

60.100.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 20. 08 Dokumen Mutu Laboratorium

Lab.lingkungan BLH

Penyusunan dokumen mutu laboratorium 1 dokumen

75.000.000

a

BLH

1.08. 1.08.01. 20. 09 Pelatihan Persiapan Akreditasi Laboratorium Lingkungan 1.08. 1.08.01. 20. 10 Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan 1.08. 1.08.01. 20. 11 Pengadaan Peralatan Penunjang Laboratorium

Lab.lingkungan BLH

Persiapan menuju akreditasi laboratorium Pengadaan peralatan analisa air dan sarana penunjang laboratorium Tersedianya peralatan penunjang laboratorium

1 kegiatan

55.000.000

a

BLH

1 kegiatan

322.050.000

a

BLH

1 paket

150.000.000

a

BLH

Terlaksananya penataan / pemeliharaan RTH Pembuatan Ruang Terbuka Hijau sekolah Pembuatan Ruang Terbuka Hijau sekolah

1 lokasi

1.08. 1.08.01. 24

Lab.lingkungan BLH Lab.lingkungan BLH

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

324.400.000

1.08. 1.08.01. 24. 05 Penataan RTH

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.01. 24. 16 Pembuatan Taman Hijau Sekolah

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.01. 24. xx Pengadaan Taman Hijau Sekolah

Kab.Karanganyar

4 lokasi taman hijau sekolah 3 lokasi taman hijau sekolah

52.500.000

a

BLH

146.900.000

a

BLH

125.000.000

c

BLH

84


Kode


1

1 1.08. 1.08.02

2

Prioritas Daerah 3

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Dinas Kebersihan dan Pertamanan

25.195.038.000


754.175.000 24.440.863.000 -


13.493.000.000 11.702.038.000

1.08 Lingkungan Hidup 1.08. 1.08.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . 1.08. 1.08.02 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat .

Prakiraan Maju

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

23.845.273.000 274.373.000 DKP

Terlayaninya surat menyurat kantor

1 tahun ( surat masuk dan surat keluar ) Terbayarnya tagihan telepon,air, listrik, 1 unit jaringan surat kabr, internet dan PBB tepat waktu telepon, 3 unit instalasi air ( DKP, Taman Pancasila, GSI), 2 rekening listrik,2 harian surat kabar internet dan pajak Terealisasinya pemeliharaan dan 19 KIR kendaraan perizinan kendaraan bermotor dan pajak STNK 44 dinas/operasional kendaraan

10.000.000

a

DKP

83.047.000

a

DKP

35.000.000

a

DKP

40.326.000

a

DKP

25.000.000

a

DKP

15.000.000

a

DKP

1.08. 1.08.02 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan . listrik

DKP

1.08. 1.08.02 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan . kendaraan dinas/operasional

DKP

1.08. 1.08.02 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor .

DKP

1. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2. Penjaga kantor

1.08. 1.08.02 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor . 1.08. 1.08.02 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan .

DKP

Terpenuhinya kebutuhan alat-alt tulis kantor terwujudnya barang cetakan dan penggadaan

1.08. 1.08.02 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan . bangunan kantor

DKP

Terpenuhinya instalasi listrik /penerangan5 jenis komponen yang dibutuhkan untuk kantor DKP Kra listrik

3.000.000

a

DKP

1.08. 1.08.02 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan . perundang-undangan

DKP

1 paket

3.000.000

a

DKP

1.08. 1.08.02 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman . 1.08. 1.08.02 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar . daerah

DKP

Terealisasinya pengadaan buku-buku bidang DKP dan peraturan perundangundangan yang terbaru Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu Terpenuhinya biaya perjalanan dinas keluar daerah yang dibutuhkan utk koordinasi dengan daerah lain

1 tahun

20.000.000

a

DKP

1 tahun

40.000.000

a

DKP

1.08. 1.08.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana . Aparatur 1.08. 1.08.02 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor .

DKP

DKP

298.377.000 DKP

1.08. 1.08.02 02. 10 Pengadaan mebeleur .

DKP

1.08. 1.08.02 02. 11 Pengadaan komputer .

DKP

1.08. 1.08.02 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor . 1.08. 1.08.02 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan . dinas/operasional

28njenis peralatan dan bahan pembersih dan 3 orang penjaga kantor 38 jenis alat tulis kantor 7 jenis barang cetajkan dan 23.900 lembar pengadaan

DKP

1.08. 1.08.02 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur .

DKP

1.08. 1.08.02 02. 30 Pemeliharaan komputer .

DKP

Terpenuhinya pendingin ruangan yang Terpenuhinya digunakan utk kenyamanan ruangan pendingin ruang,1 kantor perangkat peralatan sound system , 1 AC , 1 kamera digital ,1 paket peralatan kebugaran Terpenuhinya kebutuhan mebeleur yang 1 paket kursi tamu, digunakan utk kebutuhan kantor DKP 1 paket rak buku da kursi tamu , 1 rak SPJ , 1 filling cabinet Terpenuhinya laptop yang dapat 2 laptop mendukung software grafis dan 3D Animation Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarpras gedung kantor Terwujudnya kelancaran dalam 2 unit mobil, 4 unit pelaksanaan tugas yang berkaitan sepeda motor dengan tugas operasional

40.000.000

a

DKP

22.450.000

a

DKP

46.000.000

a

DKP

35.000.000

a

DKP

48.900.000

a

DKP

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala 1 tahun mebeleur sehingga dapat memperpanjang umur mebeleur Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan 11 buah komputer,8 komputer sebagai sarpras operasional laptop,10 printer memperlancar kegiatan

5.000.000

a

DKP

11.027.000

a

DKP

85

Kode 1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2

1.08. 1.08.02 02. XX Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional .

1.08. 1.08.02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya . Aparatur 1.08. 1.08.02 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal . 1.08. 1.08.02 05. XX Software Dinas Kebersihan dan Pertamanan .

1.08. 1.08.02 06 .

Prioritas Daerah 3

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5


7


Target

8

9

DKP

Terwujudnya kendaraan roda dua 4buah sepeda dinas/operasional yang mendukung motor mobilitas kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kab. Karanganyar

Terpenuhinya SDM yang memiliki 1 paket kompetensi dan etos kerja tinggi Terpenuhinya aplikasi software pada 1 paket Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk inventarisasiSurat Keluar Masuk Asset Dinas, Program Kepegawaian , Produk Hukum Non Perda dan Perda


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

90.000.000

13


14

15

c

DKP

30.000.000

a

DKP

50.000.000

c

DKP

80.000.000

DKP


101.425.000

1.08. 1.08.02 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar . realisasi kinerja SKPD

DKP

tersusunnya RKA,DPA Penetapan serta perubahan TA 2015, Laporan keuangan sementara ,lap.keuangan akhir tahun, LAKIP, dan LPT SKPD.

1 paket dokumen RUP Dinas ( 2 kali) penetapan dan perubahan 1 paket dok, Laporan Monev LKPP (12 bulan)

73.425.000

a

DKP

1.08. 1.08.02 06. XX Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan Non . Keuangan

DKP

Terlaksananya Rekonsiliasi Belanja, Persediaan, Piutang dan Pendapatan DKP Kab. Karanganyar

1 paket dokumen

28.000.000

c

DKP

Kab. Karanganyar

Terpenuhinya kebutuhan sarpras yang 1 paket digunakan untuk mendukung kegiatan operasional persampahan a. Meningkatnya pelayanan kebersihan di7(tujuh) kecamatan wilayah pelayanan kebersihan b. : tawangmangu, Peningkatan Kebersihan dan keindahan karanganyar, tasikmadu, jaten, kebakkramat, colomadu dan gondangrejo 1. Tercukupinya alat dan bahan kebersihan serta c. Peningkatan operasional sarana dan pemeliharaan armada sampah prasarana kebersihan dan pertamanan serta operasional operasional pengelolaan sampah di kebersihan dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) keindahan Sukosari Jumantono 2. Terwujudnya kelancaran operasional pengelolaan sampah di TPA 27 Armada kendaraan bermotor d. Peningkatan Kesejahteraan Petugas operasional kebersihan kebersihan dan keindahan dan pemeliharaan armada sampah 1.Peningkatan pelayanan kebersihan dan7 kecamatan keindahan di wilayah pelayanan (Tawangmangu, kebersihan Jaten, Karanganyar, 2. peningkatan kesejahteraan petugas Tasikmadu, kebersihan dan keindahan 7 kecamatan Kebakkramat, Colomadu dan Gondangrejo) 6 orang tenaga kerja

11.790.000

a

DKP

1.982.222.900

a

DKP

876.639.000

a

DKP

10.000.000

a

DKP

1.08. 1.08.02 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan . Persampahan 1.08. 1.08.02 15. 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan . persampahan

5.100.151.900

1.08. 1.08.02 15. 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana . dan sarana persampahan

Kab. Karanganyar

1.08. 1.08.02 15. 13 Peningkatan operasional dan pemeliharaan . kebersihan

Kab. Karanganyar

1.08. 1.08.02 15. 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional . Pelayanan Kebersihan dan Persampahan

Kab. Karanganyar

1.08. 1.08.02 15. 15 Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) . Jungke Kecamatan Karanganyar 1.08. 1.08.02 15. 16 Pembuatan Bak Sampah . 1.08. 1.08.02 15. 17 Pengadaan Bak Kontainer .

TPS Jungke

1.08. 1.08.02 15. 20 Perkerasan Jalan TPST 3R Gawanan, Colomadu . 1.08. 1.08.02 15. 21 Pembuatan Talud dan Saluran Drainase Jalan . Masuk TPS Desa Bolon Kec. Colomadu Kab. Karanganyar

Colomadu

Kab. Karanganyar

Colomadu

Terpenuhinya sarpras yang digunakan 1 paket untuk mendukung kegiatan operasional persampahan Terpenuhinya sarpras TPS Jungke 1 paket

19.500.000

a

DKP

Terpenuhinya bak sampah

150.000.000

a

DKP

Terpenuhinya sarpras operasional 1 paket kebersihan yang digunakan untuk pelayanan persampahan Terpenuhinya sarpras TPST 3R 1 paket Gawanan Terpenuhinya sarpras saluran drainase 1 paket jalan masuk TPS Desa Bolon Kec. Colomadu

150.000.000

a

DKP

150.000.000

a

DKP

309.000.000

a

DKP

86

Kode 1


Prioritas Daerah 3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

1.08. 1.08.02 15. 22 Pembuatan Sarana dan Prasarana IPLT Desa . Kaliboto (Jalan Masuk dan Pagar Keliling) Kab. Karanganyar 1.08. 1.08.02 15. 23 Pembuatan Pagar Keliling TPA Sukosari . Jumantono Kab. Karanganyar 1.08. 1.08.02 15. XX Rehab Berat Kendaraan Operasional . Persampahan

TPA Sukosari

1.08. 1.08.02 15. XX Rehabilitasi TPA Sukosari Jumantono .

TPA Sukosari Jumantono

1.08. 1.08.02 15. XX Pengadaan armada Pengangkutan Sampah .

Kab. Karanganyar

1.08. 1.08.02 15. XX Peningkatan Operasional Pemeliharan TPS .

Kab. Karanganyar

1.08. 1.08.02 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau . (RTH) 1.08. 1.08.02 24. 11 Pemeliharaan Taman dan Monumen .

IPLT Desa Kaliboto

Kab.Karanganyar

24. 14 Rehabilitasi Trotoar Depan Widya Tas (Timur Taman Pancasila) ke Timur 24. 17 Penataan Kawasan Jalan Lawu Karanganyar

Depan Widya Tas ke Timur

24. 19 Rehabilitasi Trotoar TK Bayangkara s/d Pegadaian

TK Bayangkara s/d Pegadaian Kab.Karanganyar

24. 51 Pemeliharaan Tugu Se Kabupaten Karanganyar

6

7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

Terpenuhinya sarpras IPLT Desa Kaliboto (Jalan Masuk dan Pagar Keliling) Kab. Karanganyar Terpenuhinya sarpras TPA Sukosari Jumantono Terpenuhinya rehab berat kenndaraan operasional persampahan untuk meningkatkan upaya pelayanan di bidang kebersihan Terpenuhinya rehab TPA Sukosari Jumantono untuk meningkatkan pelayanan kebersihan

1 paket

309.000.000

a

DKP

1 paket

309.000.000

a

DKP

94.000.000

c

DKP

75.500.000

c

DKP

Terpenuhinya kendaraan operasional yang mendukung kinerja pengelolaan kebersihan 1.Peningkatan pelayanan kebersihan di TPS 2. Biaya Operasional Kebersihan Lingkungan TPS

3 unit L300 dump

600.000.000

c

DKP

53.500.000

c

DKP

a.Peningkatan kondisi taman dan monumen b.Peningkatan keindahan kota c.Peningkatan kesejahteraan petugas pertamanan

17 lokasi taman dan monumen sejumlah 10 lokasi, 20 lokasi RTH, 32 orang tenaga kerja taman

1.042.838.000

a

DKP

Terpenuhinya kebutuhan sarpras yang 2 unit mesin potong dibutuhkan untuk mendukung perawatan rumput dorong taman-taman kota 4 unit mesin potong rumput gendong 2 unit mesin chain saw besar 2 unit pompa semprot alkon

66.158.100

a

DKP

Terpenuhinya kebutuhan sarpras pejalan 1 paket kaki Terpenuhinya pemindahan dari papahan 1 paket ke timur Terpenuhinya sarpras pejalan kaki 1 paket

100.000.000

a

DKP

200.000.000

a

DKP

100.000.000

a

DKP

Terpenuhinya Pemeliharaan Tugu Se 1 paket Kabupaten Karanganyar khususnya tugu batas wilayah Terpenuhinya sarpras pejalan kaki Jalan 1 paket Lawu, Jalan Nyi Ageng Karang, Jalan Kapten Mulyadi Terpenuhinya sarpras fasum di Kab.Kra 1 paket

50.000.000

a

DKP

500.000.000

a

DKP

100.000.000

a

DKP

200.000.000

a

DKP

1.648.000.000

a

DKP

1.000.000.000

c

DKP

1.030.000.000

a

DKP

50.000.000

c

DKP

50.000.000

c

DKP

1 dump truck, 2 arm roll,2 kontainer sampah 1 backhoe loader 1 paket rehab toilet TPA, 1 paket aktivasi gas metan, 1 paket rehab pelataran landasan cuci kendaraan, 1 paket pembuatan pintu gerbang , 1 paket pembuatan talud TPA, 1 paket Pemindahan Jalur Jaringan Listrik TPA,

Pengadaan 3 unit Mesin Katrol Sampah TPS, ; Biaya operasional petugas kebersihan ; Pengadaan 2 unit Instalasi Listrik di TPS Kab. Karanganyar

7.056.996.100 Kab. Karanganyar

1.08. 1.08.02 24. 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk . Perawatan Taman

1.08. 1.08.02 . 1.08. 1.08.02 . 1.08. 1.08.02 . 1.08. 1.08.02 .


1.08. 1.08.02 24. 52 Penataan Trotoar Jalan Lawu, Jalan Nyi Ageng . Karang, Jalan Kapten Mulyadi

Jalan Lawu

1.08. 1.08.02 24. 53 Penataan Halaman/Lapangan Alun-Alun . Karanganyar 1.08. 1.08.02 24. 54 Rehabilitasi Trotoar Depan TB Panji Makmur (Jalan . Lawu Timur) Ke Timur

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.02 24. 57 Pembangunan Taman dan Air Mancur di Taman . Gajah

Taman Gajah

Kab.Karanganyar

Taman Gajah

1.08. 1.08.02 24. 58 Revitalisasi Taman Gerakan Sayang Ibu (GSI) . 1.08. 1.08.02 24. XX Pengadaan Tanaman Peneduh .

Taman GSI

1.08. 1.08.02 24. XX Perapian Pohon Turus Jalan di Lingkungan Kota . Kec. Karanganyar

Kab.Karanganyar

Kab.Karanganyar

Terpenuhinya sarpras pejalan kaki 1 paket Depan TB Panji Makmur (Jalan Lawu Timur) Ke Timur Terpenuhinya sarpras fasum yang 1 paket berupa taman dan air mancur didalam Taman Gajah Terpenuhinya sarpras fasum yang berupa taman dan air mancur didalam Taman Gajah Terpenuhinya sarpras fasum di 1 paket lingkungan taman GSI pada khususnya Terwujudnya tanaman peneduh iyang 1 paket memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan Terwujudnya Pohon Turus Jalan di 1 paket Lingkungan Kota Kec. Karanganyar yang Asri dan Rapi

87

Kode 1


Prioritas Daerah 3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

1.08. 1.08.02 24. XX Pengadaan Kendaraan Pick Up . 1.08. 1.08.02 24. XX Rehabilitasi Trotoar Depan Pegadaian s/d Gedung . Wanita

Kab.Karanganyar

1.08. 1.08.02 24. XX Rehabilitasi Trotoar RB Panca Warga ke selatan .


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

Terpenuhinya kendaraan operasional yang mendukung kinerja pertamanan Terpenuhinya trotoar bagi pejalan kaki yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya

1 paket

135.000.000

c

DKP

1 paket

125.000.000

c

DKP

Kab.Karanganyar

Terpenuhinya trotoar bagi pejalan kaki yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya

1 paket

50.000.000

c

DKP

1.08. 1.08.02 24. XX Rehabilitasi Trotoar Depan SDN 03 Karanganyar . ke Selatan s/d Toko Pigura Joko

Kab.Karanganyar

Terpenuhinya trotoar bagi pejalan kaki yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya

1 paket

150.000.000

c

DKP

1.08. 1.08.02 24. XX Rehab Alun-Alun Kabupaten Karanganyar .

Kab.Karanganyar

400.000.000

c

DKP

1.08. 1.08.02 24. XX Normalisasi Bahu Jalan / Tali Air Taman Pancasila . dan Alun-Alun Kabupaten Karanganyar

Kab.Karanganyar

Terwujudnya Taman Kota sebagai ruang 1 paket tebuka hijau yang dapat yang menambah kesan asri, dan memperindah wajah kota dengan adanya penanaman rumput gajah mini ,Pembongkaran, Pengurugan Tanah Gunung, Pemasangan Instalasi Air Terwujudnya Normalisasi Bahu Jalan / 1 paket Tali Air Taman Pancasila dan Alun-Alun Kabupaten Karanganyar

60.000.000

c

DKP

465.950.000

a

DKP

Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman 1.08. 1.08.02 25. 01 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab. . Karanganyar

Depan Pegadaian s/d Gedung Wanita

1.08. 1.08.02 25 .

10.933.950.000

1.08. 1.08.02 25. 02 Pemasangan PJU Jalan Lingkungan RSUD . 1.08. 1.08.02 25. 03 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan . Jalan Umum Desa Gaum Kec. Tasikmadu

Lingk. RSUD Desa Gaum Kec.Tasikmadu

Terpeliharanya LPJU Kab.Kra Peningkatan kesejahteraan petugas PJU Terpenuhinya kebutuhan PJU sekitar RSUD Terpenuhinya kebutuhan PJU di Desa Gaum Kec. Tasikmadu

1.08. 1.08.02 25. 04 Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga Surya . Kab. Karanganyar 1.08. 1.08.02 25. XX Pengadaan PJU di Kampung Purba Dayu . Gondangrejo 1.08. 1.08.02 25. XX Pengecatan tiang PJU sepanjang Jalan Lawu .

Kab.Karanganyar

Terpenuhinya sarpras PJU di Kab. Kra

1 paket

9.888.000.000

a

DKP

Kab.Karanganyar

Terpenuhinya sarpras PJU di Kab. Kra

1 paket

150.000.000

c

DKP

Jalan Lawu

Terwujudnya pengecatan tiang PJU 147 titik sepanjang Jalan Lawu sebanyak 147 titik

50.000.000

c

DKP

1.08. 1.08.02 25. XX Penambahan daya di 3KW Penerangan Jalan . Umum dan Penggantian PJU dengan LED

Colomadu dan Sroyo Kab. Karanganyar

Terwujudnya penambahan daya di 3KW 1 paket PJU kec. Colomadu dan Sroyo untuk memberikan penerangan , kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan.

200.000.000

c

DKP

1.08. 1.08.02 25. XX Pemeliharaan Fasos Fasum di Dinas Kebersihan . dan Pertamanan

Kab.Karanganyar

Terlaksananya kegiatan tanggap darurat 1 paket secara cepat dalam upaya pemeliharaan fasos fasum seperti blumen bak, trotoar, dan TPS

60.000.000

c

DKP

25.000.000

a

DKP

175.000.000

a

DKP

105.000.000

a

DKP

42.900.000

a

DKP

327.760.000

a

DKP

35.000.000

a

DKP

1.04 Perumahan 1.04. 1.08.02 19 Program peningkatan kesiagaan dan . pencegahan bahaya kebakaran 1.04. 1.08.02 19. 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan . pencegahan kebakaran

Kab.Karanganyar

1 paket 4 orang tenaga listrik 1 paket

50.000.000

a

DKP

1 paket

70.000.000

a

DKP

1.284.765.000 800.765.000 Kab.Karanganyar

Terpenuhinya personil yang tanggap dan 1 paket cepat reaksi saat terjadi kebakaran

1.04. 1.08.02 19. 07 Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana . kebakaran

Kab.Karanganyar

1.04. 1.08.02 19. 14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan . Pemadam Kebakaran

Kab.Karanganyar

1.04. 1.08.02 19. 15 Pengadaan Tabung Apar untuk Seluruh SKPD di . Kabupaten Karanganyar

Kab.Karanganyar

1.04. 1.08.02 19. 16 Operasional Pemadam Kebakaran .

Kab.Karanganyar

1.04. 1.08.02 19. 17 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran .

Kab.Karanganyar

Terpenuhinya informasi yang benar 1 paket mengenai cara pencegahan bahaya kebakaran Terpenuhinya kebutuhan sarpras yang 1 paket digunakan untuk kelancaran operasional PMK Terpenuhinya kebutuhan alat pemadam 1 paket kebakaran ringan yang diperuntukkan tiap SKPD Kab.Kra Terpenuhinya peningkatan sarana dan 8 tenaga PMK, 3 prasarana operasional pemadam unit kendaraan PMK kebakaran Tercapainya pemeriksaan alat pemadam 432 tempat kebakaran untuk meningkatkan pencegahan terhadap bahaya kebakaran

1.04. 1.08.02 19. XX Rekondisi Mobil Pemadam Kebakaran .

Kab.Karanganyar

Terwujudnya rekondisi kendaraan 1 paket operasional mobil pemadam kebakaran

50.000.000

c

DKP

1.04. 1.08.02 19. XX Insidental Pemadam Kebakaran .

Kab.Karanganyar

10.000.000

c

DKP

1.04. 1.08.02 19. XX Pengadaan Pakaian Petugas Pemadam . Kebakaran Tahan Panas dan Api

Kab.Karanganyar

Terwujudnya kegiatan Insidental 1 paket Pemadam Kebakaran (Penyiraman HUT RI, Adipura , dll) Terpenuhinya kebutuhan sarpras yang 1 paket digunakan untuk kelancaran operasional PMK

30.105.000

c

DKP

1.04. 1.08.02 20 .

Program pengelolaan areal pemakaman

484.000.000

88

Kode


1

2

Prioritas Daerah 3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9

1.04. 1.08.02 20. 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman .

TPU Munggur

Terpenuhinya sarana dan prasarana pemakaman umum yang memadai

1 paket

1.04. 1.08.02 20. 09 Peningkatan Operasional Pengelolaan dan . Pendataan Pemakaman

TPU Munggur

Terlaksananya pengelolaan dan pendataan pemakaman

1.04. 1.08.02 20. XX Pengadaan Alat Penunjang Sarpras Pemakaman .

TPU Munggur

Terwujudnya peralatan penunjang sarpras operasional pemakaman

6 orang tenaga monitoring dan juru kunci TPU dan TPBU , Tercukupinya sarana dan prasarana pemakaman jenazah 1 paket

1.04. 1.08.02 20. XX Peningkatan Sarpras TPU Munggur .

TPU Munggur

Terwujudnya pembangunan Musholla dan Pagar TPU Munggur

1.06 Perencanaan Pembangunan 1.06. 1.08.02 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan . sumber daya alam 1.06. 1.08.02 24. 07 Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan . Pemukiman dan Penataan Infrastruktur Perkotaan

1 paket


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

200.000.000

a

DKP

84.000.000

a

DKP

50.000.000

c

DKP

150.000.000

c

DKP

65.000.000 65.000.000 DKP Karanganyar

Terpenuhinya dokumen perencanaan kegiatan untuk tahun +1

1 paket buku renja tahun +1

15.000.000

a

DKP

1.06. 1.08.02 24. 08 Survey Design .

DKP Karanganyar

Tersusunnya rencana kegiatan fisik maupun administratif pada tahun n +1

1 paket

25.000.000

a

DKP

1.06. 1.08.02 24. XX Pembuatan Produk Hukum Non Perda .

DKP Karanganyar

15.000.000

c

DKP

1.06. 1.08.02 24. XX Pengadaan Perlengkapan Peralatan Survey .

DKP Karanganyar

Terwujudnya Produk Hukum Non Perda 1 paket pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar Terwujudnya perlengkapan peralatan 1 paket survey yang menunjang operasional Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan

10.000.000

c

DKP

89


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.10. 1.10.01

1.10 1.10. 1.10.01. 01


7


Target

8

9

11

12

2.945.925.000


1.665.494.500 1.280.430.500 -


2.945.925.000

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.890.425.000 741.627.500 Disdukcapil Kab. Kra Disdukcapil Kab. Kra

Belanja perangko, BBM kurir/ekspedisi

1.10. 1.10.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Disdukcapil Kab. Kra

Tersedianya honorarium pengelola keuangan SKPD


Disdukcapil Kab. Kra Disdukcapil Kab. Kra Disdukcapil Kab. Kra

Belanja jasa tenaga pelaksana khusus 4 org, 12 bln, 34 dan peralatan kebersihan item Tersedianya alat tulis kantor Disdukcapil 12 bl Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 item cetakan

Disdukcapil Kab. Kra Disdukcapil Kab. Kra Disdukcapil Kab. Kra Disdukcapil Kab. Kra Disdukcapil Kab. Kra

Tersedianya komponen listrik dan lampu TL Tersedianya barang-barang kelengkapan dan printer Tersedianya belanja surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan Tersedianya belanja bahan logistik

12 bl, 21 item


1.10. 1.10.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.10. 1.10.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10. 1.10.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10. 1.10.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.10. 1.10.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10. 1.10.01. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor 1.10. 1.10.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.10. 1.10.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.10. 1.10.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tercukupinya biaya jasa listrik, air telepon, internet dan tambah daya

500 lbr, bbm kurir 1 th 12 bl 11 org

1.10. 1.10.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.10. 1.10.01. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.10. 1.10.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10. 1.10.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.10. 1.10.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


14

15

3.402.000

a

Disdukcapil

278.000.000

a

Disdukcapil

61.209.500

a

Disdukcapil

49.200.000

a

Disdukcapil Disdukcapil

a

Disdukcapil

6.000.000

a

Disdukcapil

43.162.000

a

Disdukcapil

3.500.000

a

Disdukcapil

12 bl, 3 item

13.500.000

a

Disdukcapil

Tersedianya makanan dan minuman rapat staf, rapat kegiatan dan tamu

12 bl

49.700.000

a

Disdukcapil


Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

12 bl

58.311.000

a

Disdukcapil


Tersedianya belanja pengadaan peralatan gedung kantor

4 item

283.250.000

a

Disdukcapil


Tersedianya anggaran pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya mobil jabatan

1 th

49.400.000

a

Disdukcapil

1 th, 1 unit

34.542.000

a

Disdukcapil

Terpeliharanya kendaraan operasional

12 unit (4 mtor,8 mbil)

119.010.000

a

Disdukcapil

Disdukcapil Kab. Kra Disdukcapil Kab. Kra

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor

12 bl

24.775.000

a

Disdukcapil

277.950.000

a

Disdukcapil


Tersedianya bimbingan teknis pelayanan 63 org prima

a

Disdukcapil

15 item 12 bl

788.927.000

1 paket

60.000.000 60.000.000

74.940.000

1.10. 1.10.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.10. 1.10.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Disdukcapil Kab. Kra Disdukcapil Kab. Kra

Tersedianya laporan capaian kinerja dan 2 buku ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya buku laporan keuangan 12 bl bulanan,tribulan,semester,tahunan



Tersedianya dokumen RKA dan DPA

Program Penataan Administrasi Kependudukan

13

a


1.10. 1.10.01. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

a/b/c


Jenis Kegiatan

56.475.500

1.10. 1.10.01. 05

1.10. 1.10.01. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD

Prakiraan Maju

119.167.500

1.10. 1.10.01. 02

1.10. 1.10.01. 15

10

Pagu Indikatif

Urusan Wajib Dinas Kependudukan dan Capil


1.10. 1.10.01. 06


4 dokumen

Tersedianya buku laporan pelaksanaan 12 bl tugas Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja 12 bl instansi pemerintah (LAKIP)

6.898.000

a

Disdukcapil

37.672.000

a

Disdukcapil

16.585.000

a

Disdukcapil

5.220.000

a

Disdukcapil

8.565.000

a

Disdukcapil

1.224.930.500 90

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5


7


Target

8

9

1.10. 1.10.01. 15. 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Kab. Kra

1.10. 1.10.01. 15. 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Kab. Kra

1.10. 1.10.01. 15. 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.10. 1.10.01. 15. 10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Disdukcapil Kab. Kra Kab. Kra

Tersedianya pengelola web site Terselenggaranya peningkatan kapsitas aparat kependudukan dan capil


Disdukcapil Kab. Kra Disdukcapil Kab. Kra Kab. Kra

Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya fasilitas pelayanan capil

17 kec.

1.10. 1.10.01. 15. 14 Fasilitasi Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil 1.10. 1.10.01. 15. 17 Rapat Koordinasi Lintas Sketoral Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Sipil

Terlaksananya pembinaan tenaga 177 org pengelola SIAK Tersedianya operasional pelayanan 12 bl jaringan SIAK yang terpelihara, up to date


11

Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 12

13

14

SKPD Penanggung jawab 15

22.522.500

a

Disdukcapil

126.772.000

a

Disdukcapil

12 bl

31.545.000

a

Disdukcapil

12 bl

64.782.000

a

Disdukcapil

12 bl

Terselenggaranya rapat koordinasi lintas 45 org sektoral penyelesaian permasalahan capil Terwujudnya pelayanan adminduk di 17 17 kec. kec. Dengan mobil pelayanan RATNA

19.512.500

a

Disdukcapil

104.481.000

a

Disdukcapil

8.525.000

a

Disdukcapil

58.727.000

a

Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 18 Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melalui RATNAPANDUSIMA

Kab. Kra

1.10. 1.10.01. 15. 19 Pelayanan KTP Elektronik

Kab. Kra

Terlaksananya pelayanan perekaman KTP-el

12 bl

446.389.000

a

Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 20 Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil

Terlaksananya digitalisasi arsip capil

12 bl

30.450.000

a

Disdukcapil

Tersusunnya buku profil kependudukan 1 bk dan capil Terlaksananya pendataan akta kelahiran 12 bl balita pasangan berakta nikah

14.175.000

a

Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 22 Inventarisasi Akta Kelahiran Anak

Disdukcapil Kab. Kra Disdukcapil Kab. Kra Kab. Kra

91.287.500

a

Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 23 Penanganan Penduduk RENTAN

Kab. Kra

12 bl

8.980.000

a

Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 24 Pemantauan Dokumen Kependudukan bagi WNA

Kab. Kra

12 bl

6.753.000

a

Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 25 Penyelesaian Kasus-Kasus ADMINDUK

Kab. Kra

12 bl

51.870.000

a

Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 26 Pengolahan dan Penyajian Data ADMINDUK

Disdukcapil Kab. Kra Kab. Kra

Terdatanya penduduk rentan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku Terpantaunya WNA di Kab.Karanganyar beserta dokumen kependudukan sesuai ketentuan Terselesaikannya kasus-kasus kependudukan dan capil Terselenggaranya pengolahan dan penyajian data adminduk Terlaksananya verifikasi dan validasi data kependudukan Terselenggaranya pemeliharaan jaringan komputer di kecamatan dan dinas

12 bl

19.940.000

a

Disdukcapil

12 bl

32.769.000

a

Disdukcapil

12 bl

30.450.000

a

Disdukcapil

20.000.000

a

Disdukcapil

35.000.000

c

Disdukcapil

a

Disdukcapil

a

Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 21 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

1.10. 1.10.01. 15. 27 Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan 1.10. 1.10.01. 15. 29 Pemeliharaan Jaringan SIAK


1.10. 1.10.01. 15. 30 Monitoring Pelayanan ADMINDUK

Kab. Kra

1.10. 1.10.01. x

Kab. Kra

1.20

x

Pelayanan Terpadu Itsbat nikah, Pencatatan Nikah dan Pencatatan Kelahiran Dalam Satu Atap

Terlaksananya monitoring pelayanan 12 bl adminduk Terlaksananya Pelayanan Terpadu Isbat, 6 bln, 4x kegiatan Pencatatan Nikah dan Pencatatan dan 4 x sosialisasi. Kelahiran Dalam Satu Atap

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keu angan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

8.560.000

1.20. 1.10.01. 26

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan 1.20. 1.10.01. 26. 20 Penyusunan Produk Produk Hukum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1.24. 1.10.01. 15. 05 Pengadaan sarana penyimpanan

8.560.000 Disdukcapil Kab. Kra

Tersusunnya Peraturan Bupati

1 draf Peraturan Bupati

1.24 1.24. 1.10.01. 15

8.560.000

46.940.000 46.940.000 Disdukcapil Kab. Kra

Tersusunnya Peraturan Bupati

1 unit/Ruangan

46.940.000

91


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.11. 1.11.01

1.11 1.11. 1.11.01. 01


7


Target

8

9

Urusan Wajib Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) BELANJA KEGIATAN BELANJA BANTUAN


11

Pagu Indikatif 12

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

5.147.760.000 1.362.518.750 3.785.241.250 -


1.483.916.000 3.663.844.000

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.724.518.750 401.924.750


kabupaten

Surat masuk dan keluar terkelola

6.500 surat

11.500.000

a

BP3AKB


kabupaten

Kelancaran pelayanan perkantoran

4 rekening

33.240.000

a

BP3AKB

kabupaten

Terciptanyanya kebersihan kantor

22 macam

9.000.000

a

BP3AKB


kabupaten

Tercukupinya kebutuhan Alat tulis kantor

12 bulan

57.662.500

a

BP3AKB


kabupaten

9,500 lembar

19.100.000

a

BP3AKB


kabupaten

Tercukupinya kebutuhan cetakan, penggandaan Peningkatan keamanan kantor

macam

2.500.000

a

BP3AKB

1.11. 1.11.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.11. 1.11.01. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor

kabupaten

1.11. 1.11.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.11. 1.11.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah 1.11. 1.11.01. 02

kabupaten

Tersedianya peralatan dan perlengakapan kantor Meningkatnya pengetahuan pegawai

12

bulan

111.620.000

a

BP3AKB

12

bulan

3.960.000

a

BP3AKB

12

bulan

13.560.000

a

BP3AKB

kabupaten

Bahan logistik kantor ada sesuai kebutuhan Makan dan minum tersedia

12

bulan

37.120.000

a

BP3AKB

kabupaten

Tercapainya target pelaksanaan program

12

bulan

102.662.250

a

BP3AKB

286.110.000

c

BP3AKB

kabupaten

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mobil jabatan esselon II

850.594.000 Terlaksananya pengadaan mobil jabatan 1 unit esselon II


kabupaten

Terpeliharanya Gedung/kantor


kabupaten

Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional

5.000.000

a

BP3AKB

463.124.000

a

BP3AKB

2 5 jenis

40.000.000 43.860.000

c

BP3AKB BP3AKB

Terpeliharanya Gedung/kantor

22 item

12.500.000

a

BP3AKB

Meningkatnya sumber daya aparatur

1 paket

a

BP3AKB

a

BP3AKB

Rehabilitasi balai penyuluhan KB Pengadaan mebeleur 1.11. 1.11.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8

kabupaten


1 gedung 6 mobil/ 94 spd. motor

1.11. 1.11.01. 05

1.11. 1.11.01. 06

25.000.000


25.000.000

85.000.000


Tersedianya laporan Capaian Kinerja SKPD

12

bulan

1.11. 1.11.01. 15

85.000.000

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1.11. 1.11.01. 15. 05 workshop hak dan anak

kabupaten

Terlaksananya workshop hak anak

60 anak

15.000.000

a

BP3AKB

1.11. 1.11.01. 15. 06 Operasional forum anak kabupaten

kabupaten

90 anak

22.000.000

a

BP3AKB

1.11. 1.11.01. 15. 07 Opoerasional POKJA PUG Kabupaten Karanganyar

kabupaten

Terlaksanannya kegiatan forum anak kabupaten Terlaksananya kegiatan Pokja PUG

40 org

10.000.000

a

BP3AKB

1.11. 1.11.01. 15. 08 Operasional gugus tugas kabupaten layak anak

kabupaten

Terlaksananya kegiatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

50 org

35.000.000

a

BP3AKB

kabupaten

Meningkatnya kualitas tenaga kerja perempuan

a

BP3AKB

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.11. 1.11.01. 17. 05 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

82.000.000

1.11. 1.11.01. 17

245.000.000 60 peserta

17.500.000

92

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

1.11. 1.11.01. 17. 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1.11. 1.11.01. 17. 15 KIE Pasca Kelahiran Tentang Kesehatan Ibu dan Anak 1.11. 1.11.01. 17. 16 Pengembangan dan pembinan forum kesejahteraan dan perlindungan anak (FKPA) 1.11. 1.11.01. 17. 17 Penguatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) 1.11. 1.11.01. 17. 18 Pelatihan pelayanan dan pendampingan korban kekerasan bagi perempuan dan anak Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.11. 1.11.01. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten


7


Tertanganinya korban kekerasan terhadap perempuan Terlaksananya KIE pasca kelahiran Meningkatnya pengetahuan anak akan hak-haknya Menurunnya angka kematian ibu melahirkan Meningkatnya kualitas pelayanan pendampingan

Target 9

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.12. 1.11.01. 15

Program Keluarga Berencana

11

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 12

13

14


105.000.000

a

BP3AKB

120 peserta

30.000.000

a

BP3AKB

90 anak

55.000.000

a

BP3AKB

60 peserta

17.500.000

a

BP3AKB

40 peserta

20.000.000

a

BP3AKB

a

BP3AKB

a

BP3AKB

17.500.000 kabupaten

Meningkatnya kualitas/penge-tahuan pengurus organisasi perempuan

50 peserta

kabupaten

Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan

60 peserta

1.11. 1.11.01. 19

1.12

10

Pagu Indikatif

150 peserta

1.11. 1.11.01. 18

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1.11. 1.11.01. 19. 01 Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan


17.500.000

17.500.000 17.500.000

3.423.241.250 1.811.836.000

1.12. 1.11.01. 15. 01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 1.12. 1.11.01. 15. 02 Pelayanan KIE

Kab/Kecamatan

Meningkatnya PUS menjadi peserta KB

80,20 % PA/PUS

49.000.000

a

BP3AKB

Kab/Kecamatan

22,150 KB Baru

15.420.000

a

BP3AKB

1.12. 1.11.01. 15. 05 Pembinaan Keluarga Berencana

Kab/Kecamatan

Sasaran pencapaian peserta KB baru terpenuhi Penyusunan PAK bagi penyuluh KB

53 orang

13.500.000

a

BP3AKB

1.12. 1.11.01. 15. 07 Operasional tim pengembangan program Kependudukan dan KB (KKB) 1.12. 1.11.01. 15. 08 Peningkatan partisipasi pria dalam Program KB

Kab/Kecamatan

Terlaksananya kegiatan Tim Pengembangan Program KKB Peserta KB aktif (PA) pria semakin meningkat meningkatnya kemampuan dan pemahaman tentang program KB bagi kader

5 kegiatan

15.000.000

a

BP3AKB

PA pria 3 %

10.000.000

a

BP3AKB

177 peserta

100.000.000

c

BP3AKB

177 peserta

100.000.000

c

BP3AKB

25.000.000

c

BP3AKB

1.483.916.000

a

BP3AKB

Kab/Kecamatan

Peningkatan KIE KB melalui kader KB Desa/Kelurahan

Orientasi program KKB bagi pokja KB Desa

meningkatnya kemampuan dan pemahaman tentang program KB bagi pokja KB desa

Fasilitasi lomba KB MKJP

Terlaksananya lomba KB MKJP tingkat provinsi dan nasional

1.12. 1.11.01. 15. 09 Pengadaan sarana, prasarana phisik pelayanan KB

1.12. 1.11.01. 17

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan KB

Program pelayanan kontrasepsi

13.500.000

1.12. 1.11.01. 17. 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Kab/Kecamatan

1.12. 1.11.01. 17. 05 Penyaluran dan pengiriman alat kontrasepsi KB

Kab/Kecamatan

1.12. 1.11.01. 18

4 paket

Meningkatnya PUS menjadi peserta KB Implan Terlayaninya peserta KB MOW

2.500 akseptor

8.500.000

a

BP3AKB

350 akseptor

5.000.000

a

BP3AKB

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1.12. 1.11.01. 18. 02 Operasional kelompok masyarakat peduli KB 1.12. 1.11.01. 18. 03 Koordinasi pengelolaan program Pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi akseptor dan kader berprestasi Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan POSDAYA 1.12. 1.11.01. 18. 04 Pemberdayaan ekonomi keluarga 1.12. 1.11.01. 18. 05 Pengelolaan data dan informasi KB

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1.12. 1.11.01. 20. 03 Orientasi dan bintek, pengelola PIK-KRR

1.541.009.550

Kab/Kecamatan kabupaten

Meningkatnya pengelola IMP terhadap prog. KB Meningkatnya jumlah peserta KB aktif

1,760 orang

823.866.000

a

BP3AKB

1 tahun

173.277.250

a

BP3AKB

40 peserta

150.000.000

c

BP3AKB

17 kecamatan

250.000.000

c

BP3AKB

43.477.300

a

BP3AKB

100.389.000

a

BP3AKB

a

BP3AKB

25.000.000

c

BP3AKB

16.895.700

a

BP3AKB

Kab/Kecamatan

terlaksananya pelatihan

Kab/Kecamatan

Terlaksananya sosialisasi dan pembentukan POSDAYA

Kab/Kecamatan

Meningkatnya jml kegiatan ekonomis produktif Tersedianya data dan informasi program KB

102 peserta

Meningkatnya kemampuan pengelola PIK-KRR

60 peserta

kabupaten

12 bulan

1.12. 1.11.01. 20

1.12. 1.11.01. 23

15.000.000 kabupaten

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Fasilitasi lomba BKB

1.12. 1.11.01. 23. 01 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

15.000.000

41.895.700 Terlaksananya lomba BKB tingkat provinsi dan nasional kabupaten

Meningkatnya kualitas kelompok Bina Keluarga

150 peserta

93


Kode

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Program/Kegiatan

1

1 1.14. 1.14.01

1.14 1.14. 1.14.01. 01

2

3

4

Lokasi Kegiatan 5



7

Target

8

9

Urusan Wajib Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi


11

Pagu Indikatif 12

Prakiraan Maju 13

10.547.875.000

a


5.086.822.000 2.876.053.000 2.585.000.000

a a a


3.000.000.000 7.547.875.000

a a

Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.753.472.000 714.338.100

a a


Dinsosnakertrans

Terlaksananya pengiriman surat

2300 surat


Dinsosnakertrans

Tersedianya jasa komunikasi Tersedianya jasa sumber daya air Tersedianya jasa listrik

3 bh pesawat, 3 box/12 bln 4 meteran air/12 bln 6 begengser/12 bln Tambah daya listrik


Dinsosnakertrans

Terlaksananya pemeliharaan komputer Terlaksananya pemeliharaan AC

12 unit komp PC dan 6 unit laptop 15 unit AC


Dinsosnakertrans

Tersedianya peralatan kebersihan kantor 31 jenis Terbayarnya tenaga kebersihan kantor 16 orang


Dinsosnakertrans

Tersedianya ATK


Dinsosnakertrans


Dinsosnakertrans

Terlaksananya penyediaan barang cetakan Terlaksananya penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik


Dinsosnakertrans

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat

4 jenis


Dinsosnakertrans

Terlaksananya rapat2 koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

12 bln

Dinsosnakertrans

Terlaksananya pembangunan gedung dan gudang di Balai Pelatihan Kerja Kab. Karanganyar

1 paket

1.14. 1.14.01. 02. 02 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Melalui Rehab Atap Bengkel PHP Balai Pelatihan Kerja (DBHCHT) 1.14. 1.14.01. 02. 03 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Melalui Rehab Lantai Gedung Balai Pelatihan Kerja (DBHCHT) 1.14. 1.14.01. 02. 05 Pengadaan Kendaraan Dinas

Dinsosnakertrans

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

5.500.000

a

251.170.000

a

Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans

18.000.000

a

Dinsos nakertrans

190.000.000

a

Dinsos nakertrans

39 macam

25.625.500

a

7 item 38.453 lembar

18.000.600

a


24 jenis

20.000.000

a

Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans

4.480.000

a

34.542.000

a

147.020.000

a

Dinsos nakertrans

2.700.000.000

a

Dinsos nakertrans

Terlaksananya rehab atap bengkel PHP 1 paket Balai Pelatihan Kerja Kab. Karanganyar

200.000.000

a

Dinsos nakertrans

Dinsosnakertrans

Terlaksananya rehab lantai gedung 1 paket Balai Pelatihan Kerja Kab. Karanganyar

100.000.000

a

Dinsos nakertrans

Dinsosnakertrans

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2

11 unit

185.000.000

c

Dinsos nakertrans


Dinsosnakertrans

Terlaksananya pengadaan brankas Terlaksananya pengadaan lemari es Terlaksananya pengadaan AC ruangan Terlaksananya pengadaan kipas angin tornado

1 buah 1 unit 2 unit 4 unit

34.785.000

a

Dinsos nakertrans

1.14. 1.14.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur

Dinsosnakertrans

Terlaksananya pengadaan lemari arsip besi Terlaksananya pengadaan filling kabinet Terlaksananya pengadaan kursi staf Terlaksananya pengadaan gordyn

2 buah 4 buah 40 buah 1 paket

61.750.000

a

Dinsos nakertrans

1.14. 1.14.01. 02. 11 Pengadaan komputer

Dinsosnakertrans

Terlaksananya pengadaan komputer PC 4 unit Terlaksananya pengadaan 21 unit Netbook/Notebook Terlaksananya 1 unit pengadaan komputer tablet

190.450.000

a

Dinsos nakertrans

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.14. 1.14.01. 02. 01 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Melalui Pembangunan Gedung dan Gudang Balai Pelatihan Kerja (DBHCHT)

Dinsosnakertrans

1.212 dus

1.14. 1.14.01. 02

4.059.360.900

95

Kode

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Program/Kegiatan

1

2

3

4

Lokasi Kegiatan 5


Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.14. 1.14.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 02. 63 Pemeliharaan dan Penataan Taman Makam Pahlawan


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13

14


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya rehab pagar, pembangunan kamar mandi dan rehap atap asbes Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan mebeleur

3 lokasi 1 paket

121.375.900

a

Dinsos nakertrans

10 mobil, 26 spd motor 1 paket

150.000.000

a

10.000.000

a

Dinsosnakertrans

Terlaksananya pemeliharaan dan penataan TMP

1 paket

200.000.000

a


1.14. 1.14.01. 02. xx Pembangunan/perluasan ruang kerja

Dinsosnakertrans

c

Dinsosnakertrans

Terlaksananya pembangunan/perluasan 1 paket ruang kerja Terlaksananya pemeliharaan peralatan 1 paket bengkel

100.000.000

1.14. 1.14.01. 02. xx Pemeliharaan peralatan bengkel Balai Pelatihan Kerja

6.000.000

c

Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.14. 1.14.01. 05. 05 Penilaian angka kredit fungsional

Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 05. 06 Pendidikan dan pelatihan non formal

Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 06. xx Pelatihan Manajerial

Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 06


219.000.000 Terselenggaranya rapat penilaian angka 4 kali sidang kredit Terlaksananya penugasan peserta 1 tahun pelatihan Terlaksananya pelatihan manajerial 1 paket


4.000.000

a

40.000.000

a

175.000.000

c


94.123.000


Dinsosnakertrans

Terlaksananya penyusunan LAKIP

1 dokumen

-

c

Dinsos nakertrans


Dinsosnakertrans

4 dokumen

16.425.000

a

1.14. 1.14.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD 1.14. 1.14.01. 06. 13 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan dan Tahunan

Dinsosnakertrans

4 jenis laporan

60.000.000

a

2 jenis laporan 1 jenis laporan

10.000.000

a


1.14. 1.14.01. 06. xx Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016

Dinsosnakertrans

Terlaksananya penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD Terlaksananya penyusunan laporan dinas bulanan Terlaksananya penyusunan laporan dinas tahunan Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Tahun 2016

7.698.000

c

Dinsos nakertrans


Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.14. 1.14.01. 15. 03 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Serta Pemberian Bantuan Modal 1.14. 1.14.01. 15. 10 Peningkatan profesionalisme tenaga instruktur LPKS

Dinsosnakertrans

1 dokumen

1.14. 1.14.01. 15

489.800.000 Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans

Terlaksananya pelatihan 3 kejuruan dan 3 paket/92 orang pemberian bantuan modal Terbinanya instruktur LPKS 25 orang

250.000.000

a

35.000.000

a

104.800.000

a

Dinsos nakertrans

1.14. 1.14.01. 15. 11 Pembinaan dan pengembangan LPKS

Dinsosnakertrans

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelembagaan LPKS

60 orang, 45 LPKS

1.14. 1.14.01. 15. 12 Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Dinsosnakertrans

Terlatihnya karyawan perusahaan di bidang peningkatan produktivitas

20 orang

30.000.000

a

Dinsos nakertrans

1.14. 1.14.01. 15. 13 Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja

Dinsosnakertrans

Terlaksananya pelatihan 2 kejuruan

2 paket/32 orang

70.000.000

a

Dinsos nakertrans

33.550.000

a

Dinsos nakertrans

30.000.000

a

43.000.000

a


1.14. 1.14.01. 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

694.350.000

1.14. 1.14.01. 16. 01 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja

Kab. Karanganyar

Terlaksananya penyebarluasan informasi pasar kerja

1.14. 1.14.01. 16. 08 Penempatan tenaga kerja luar negeri

Kab. Karanganyar

1.14. 1.14.01. 16. 09 Penempatan tenaga kerja dalam negeri

Kab. Karanganyar

Terlaksananya penempatan tenaga kerja 100 orang ke Luar Negeri Terlaksananya job canvassing 20 perusahaan Terlaksananya penyuluhan 300 orang Terlaksananya bimtek BKK 20 BKK dan 20 Terlaksananya penempatan tenaga kerja calon BKK (AKL dan AKAD) 400 orang

1.14. 1.14.01. 16. 10 Pembinaan dan pemantauan pengguna tenaga kerja asing (IMTA) 1.14. 1.14.01. 16. 11 Penyuluhan program pemagangan ke luar negeri

Kab. Karanganyar

1.14. 1.14.01. 16. 12 Pembentukan wirausaha mandiri

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kepada pengguna TKA Terlaksananya penyuluhan program pemagangan ke Luar Negeri (magang Jepang) Terlaksananya pembekalan wirausaha mandiri

300 orang

10 perusahaan 650 orang, 35 SMK, 15 SMA 100 orang

7.500.000

a

21.100.000

a

321.200.000

a


96

Kode 1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Program/Kegiatan 2

3

4

Lokasi Kegiatan 5

1.14. 1.14.01. 16. 13 Penyuluhan bimbingan jabatan

Kab. Karanganyar

1.14. 1.14.01. 16. 14 Pembinaan bursa kerja khusus (BKK)

Kab. Karanganyar

1.14. 1.14.01. 16. 15 Penanggulangan pengangguran

Kab. Karanganyar

1.14. 1.14.01. 16. 16 Pelatihan peningkatan manajemen wirausaha baru

Kab. Karanganyar

1.14. 1.14.01. 16. 17 Pra penempatan tenaga kerja luar negeri

Kab. Karanganyar

1.14. 1.14.01. 16. 18 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Kab. Karanganyar

1.14. 1.14.01. 16. 19 Pengelolaan Bursa Kerja Online

Kab. Karanganyar

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.14. 1.14.01. 17. 02 Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial


7


Target

8

Terlaksananya penyuluhan jabatan kepada siswa SMU/SMK Terlaksananya pembinaan kepada lembaga BKK Terlaksananya penempatan tenaga kerja di Dalam Negeri Terlaksananya pelatihan peningkatan manajemen wirausaha baru

9

1000 orang 24 BKK


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13

14

22.750.000

a


Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans

5.750.000

a

400 orang

11.500.000

a

40 orang

158.700.000

a

15.000.000

a

11.500.000

a

12.800.000

c

Dinsos nakertrans

Terlaksananya pembekalan calon TKI ke 20 orang Luar Negeri Terbentuknya tim pengawasan dan 1 tim (7 org) pengendalian penempatan TKI ke Luar Negeri Terlaksananya kegiatan dan pelayanan 12 laporan bursa kerja online bagi pencari kerja dan pengguna kerja

1.14. 1.14.01. 17



Terlaksananya sidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

23 kasus/46 sidang

30.000.000

a

Dinsos nakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 09 Pembinaan dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja 1.14. 1.14.01. 17. 10 Bimtek pemberdayaan SDM SP/SB

Kab. Karanganyar

1 bulan

35.000.000

a a

Kab. Karanganyar

2 angkatan/60 orang 1 angkatan/30 orang

50.000.000

1.14. 1.14.01. 17. 12 Bimtek pengembangan hubungan industrial menuju industrial peace

20.000.000

a


1.14. 1.14.01. 17. 13 Pemberdayaan LK Tripartit

Kab. Karanganyar

Terselenggaranya bulan K3 serta pelaksanaan apel bendera bulan K3 Terselenggaranya bimtek pemberdayaan SP/SB Terselenggaranya bimtek pengembangan hubungan industrial menuju industrial peace Terlaksananya Porseni

1 kali

60.000.000

a

1.14. 1.14.01. 17. 14 Pembinaan persyaratan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja

Kab. Karanganyar

20 kali 12 kali 6 kali sidang 1 kali

76.000.000

a

1.14. 1.14.01. 17. 15 Pemeriksaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan 1.14. 1.14.01. 17. 16 Pemeriksaan pelaksanaan norma K3

Kab. Karanganyar

160 perusahaan

25.000.000

a

110 perusahaan

25.000.000

a

1.14. 1.14.01. 17. 17 Pemeriksaan kesehatan pekerja dan lingkungan kerja

Kab. Karanganyar

Terselenggaranya pembinaan persyaratan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja Terlaksananya survey KHL Terselenggaranya pembahasan UMK Terselenggaranya sosialisasi UMK Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan Terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan norma K3 Terlaksananya pemeriksaan kesehatan pekerja dan lingkungan kerja

130 orang dan 16 titik lokasi

25.000.000

a

1.14. 1.14.01. 17. 18 Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja, pengupahan dan waktu kerja 1.14. 1.14.01. 17. 19 Bimtek pembentukan lembaga keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja

Kab. Karanganyar

65 perusahaan

20.000.000

a

30 orang

20.000.000

a

1.14. 1.14.01. 17. 20 Identifikasi potensi bahaya dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja 1.14. 1.14.01. 17. 21 Bimbingan teknis penerapan peraturan perundangundangan menuju harmonisasi hubungan industrial

Kab. Karanganyar

Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan Terlaksananya bimtek pembentukan lembaga keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja Terlaksananya identifikasi potensi bahaya dan pemeriksaan K3 Terselenggaranya bimtek penerapan peraturan perundang-undangan menuju harmonisasi hubungan industrial

55 perusahaan

20.000.000

a

30 orang

16.500.000

a

1.14. 1.14.01. 17. 22 Deteksi dini kerawanan perusahaan

Kab. Karanganyar

15.000.000

a

1.14. 1.14.01. 17. 23 Bimbingan Teknis Cara Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit

Kab. Karanganyar

45.000.000

a

Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.13. 1.14.01. 15. 07 Operasional sekretariat unit pelaksana program keluarga harapan (UP-PKH)

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

Terlaksananya kunjungan deteksi dini ke 18 perusahaan perusahaan Terlaksananya bimtek cara pencegahan 60 orang /3 hari dan penyelesaian PHI secara Bipartit

1.13 1.13. 1.14.01. 15

1.13. 1.14.01. 15. 08 Pembinaan lanjut LKM (Lembaga Keuangan Mikro) 1.13. 1.14.01. 15. 09 Bimbingan sosial dan latihan ketrampilan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) 1.13. 1.14.01. 15. 10 Pembinaan bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS)


Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans


1.109.000.000 212.000.000

Kab. Karanganyar

Terlaksananya bantuan operasional untuk sekretariat UP-PKH

1 tahun

Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar

Terlayaninya anggota KUBE LKM

100 anggota

Terlaksananya bimbingan dan latihan ketrampilan untuk WRSE Terlaksananya pembinaan BLPS

10 KK 171 KUBE/1710 KK

38.500.000

a

Kab. Karanganyar

47.000.000

a

Dinsos nakertrans

6.500.000

a

20.000.000

a


97

Kode 1


3

4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13

14


1.13. 1.14.01. 15. 13 Pendampingan kegiatan program bantuan RTLH Kemensos RI

Kab. Karanganyar

Terlaksananya program bantuan RTLH dari KEMENSOS RI

170 KK

40.000.000

a

Dinsos nakertrans

1.13. 1.14.01. 15. 14 Pendampingan program bantuan ALADIN

Kab. Karanganyar

Terlaksananya program bantuan pemugaran ALADIN

48 KK

20.000.000

a

Dinsos nakertrans

1.13. 1.14.01. 15. 16 Pendampingan KUBE Perdesaan

Kab. Karanganyar

Terlaksananya program bantuan melalui 28 KUBE KUBE

40.000.000

c

Dinsos nakertrans

Kab. Karanganyar

Terlaksananya pendampingan untuk kegiatan penyantunan lansia, anak yatim, piatu dan yatim piatu Terlaksananya bantuan operasional untuk bansos Terlaksananya bantuan kepada pengungsi korban bencana alam melalui dapur umum Terlaksananya pemberian paket sembako Terlaksananya bantuan kepada masyarakat kehabisan bekal dan masyarakat meninggal tak dikenal Terlaksananya pemberdayaan Komda Lansia

1.13. 1.14.01. 16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.13. 1.14.01. 16. 11 Pendampingan Penyantunan Lansia, Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Kemensos

405.000.000

1.13. 1.14.01. 16. 13 Biaya Operasional Bantuan Sosial

Kab. Karanganyar

1.13. 1.14.01. 16. 16 Penyelenggaraan Dapur Umum

Kab. Karanganyar

1.13. 1.14.01. 16. 18 Paket Sembako kepada Fakir Miskin

Kab. Karanganyar

1.13. 1.14.01. 16. 23 Kegiatan Bantuan Masyarakat Kehabisan Bekal dan Warga Masyarakat tak dikenal meninggal

Kab. Karanganyar

1.13. 1.14.01. 16. 25 Kegiatan Bantuan Operasional Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)

Kab. Karanganyar

1 tahun

40.000.000

a

Dinsos nakertrans

1 tahun

15.000.000

a

500 KK

15.000.000

a


200.000.000

a

10.000.000

a

125.000.000

a

Dinsos nakertrans

115.000.000

a

Dinsos nakertrans

10.000.000

a

Dinsos nakertrans

10.000.000

a

Dinsos nakertrans

a

Dinsos nakertrans


1.480 paket 40 orang

1 unit Komda Lansia

1.13. 1.14.01. 18

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1.13. 1.14.01. 18. 06 Fasilitas UPSK, Difabel, TAD dan Hipenca

Kab. Karanganyar

Terlaksananya pelayanan kepada Paca, 90 Paca/27 TAD rujukan dan pemberian alat bantu

1.13. 1.14.01. 18. 07 Pembinaan Kepada Penyandang Cacat

Kab. Karanganyar

Terlaksananya penyantunan Paca

1.13. 1.14.01. 18. 09 Pendampingan Asistensi Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

Kab. Karanganyar

Terlaksananya asistensi sosial orang dengan kecacatan berat

Kab. Karanganyar

Terlaksananya pendataan dan penyuluhan sosial

1.13. 1.14.01. 19

135.000.000

25 Paca Potensial/50 Paca Non Potensial 121 Paca berat

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

1.13. 1.14.01. 19. 08 Pendataan lanjut dan penyuluhan sosial

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1.13. 1.14.01. 20. 07 Tindak lanjut razia PGOT

45.000.000 17 kecamatan

1.13. 1.14.01. 20

45.000.000

40.000.000

Terlaksananya tindak lanjut PGOT ke panti sosial/RSJ/RSUD Memulihkan percaya diri, status dan meningkatnya peranan sosial bagi ODHA

100 PGOT

30.000.000

a

Kab. Karanganyar

50 ODHA

10.000.000

c

Kab. Karanganyar

Terlaksananya pemberdayaan TKSK

17 orang

1.13. 1.14.01. 21. 07 Pembinaan dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

Kab. Karanganyar

1.13. 1.14.01. 21. 08 Bantuan operasional TAGANA

Kab. Karanganyar

1.13. 1.14.01. 21. 09 Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat

Kab. Karanganyar

Terlaksananya pembinaan dan 500 orang penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial Terlaksananya bantuan operasional 20 orang kepada TAGANA Terlaksananya kegiatan FK-PSM 1 tahun

1.13. 1.14.01. 20. xx Bimbingan mental sosial orang dengan HIV/Aids (ODHA)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.13. 1.14.01. 21. 05 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Kab. Karanganyar

1.13. 1.14.01. 21

2.08 2.08. 1.14.01. 17

5.1 5.1.5 5 . 1 . 5 . 01

272.000.000

Transmigrasi Program transmigrasi regional

2.08. 1.14.01. 17. 03 Penyuluhan, penampungan dan pemberangkatan transmigran

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan


237.000.000

a

Dinsos nakertrans

10.000.000

a

Dinsos nakertrans

20.000.000

a

5.000.000

a


100.403.000 100.403.000 Kab. Karanganyar

Terlaksananya pemberangkatan transmigrasi

15 KK

100.403.000

a

Dinsos nakertrans

2.585.000.000 2.585.000.000 30.000.000

a

Dinsos nakertrans 98

Kode 1

5 . 1 . 5 . 01 . 01

5 . 1 . 5 . 03 5 . 1 . 5 . 03 . 01


3

4

Lokasi Kegiatan 5



7

8

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 1 Bantuan kepada organisasi penyandang cacat 2 Bantuan kepada Panti Asuhan 3 Bantuan kepada Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Otonomi Daerah (LPSDM-OD)

Dinsosnakertrans

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 1 Bantuan Sosial untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2 Bantuan Program Pemugaran ALADIN

Target 9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13

14

30.000.000

a

Dinsosnakertrans

20.000.000

a

Dinsosnakertrans

-

a

10.000.000

c

1 Lembaga


Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans

2.555.000.000

Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans

a

50.000.000

a

240.000.000

a

3 Bantuan kepada Perintis Kemerdekaan

Dinsosnakertrans

10.000.000

a

4 Bantuan kepada penyandang cacat

Dinsosnakertrans

50.000.000

a

5 Bantuan untuk modal usaha ketrampilan Penca

Dinsosnakertrans

50.000.000

a

6 Bantuan Uang saku Transmigran

Dinsosnakertrans

30.000.000

a

7 Bantuan Sosial untuk anak yatim, piatu, yatim piatu dan Lansia 8 Bantuan Sosial kepada Orang Dengan HIV/Aids (ODHA)

Dinsosnakertrans

2.075.000.000

a

50.000.000

c

Dinsosnakertrans

48 KK

2.555.000.000

50 ODHA

Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans

99


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.16. 1.16.01



7

Target

8

9

Urusan Wajib Badan Pelayanan Perijinan Terpadu BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) BELANJA KEGIATAN BELANJA BANTUAN

1.16 1.16. 1.16.01. 01


11

Pagu Indikatif 12

-

2.337.916.000

-

888.201.000 1.449.715.000 -


2.337.916.000

Penanaman Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.288.016.000 365.040.000


BPPT

-Tersedianya Benda Pos

5 item


BPPT

-Penyeles. tagihan Telpon,listrik,air dan Surat Kabar/Majalah


BPPT


BPPT


a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

2.000.000

a

BPMPTSP

12 bulan

73.400.000

a

BPMPTSP

-Penyediaan Alat Kebers. Kantor

17 item

30.000.000

a

BPMPTSP

-Tersedianya Alat Tulis Kantor

57 item

58.000.000

a

BPMPTSP

BPPT

-Terlaks. Penyed.Brg ctk & pengganda

10 item

67.175.000

a

BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.16. 1.16.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman

BPPT

-Pemenuhan Peralatan Kelistrikan

9 item

7.500.000

a

BPMPTSP

BPPT

-Rapat Harian dan Rapat Koordinasi

15 kali

30.640.000

a

BPMPTSP


BPPT

-Rapat Koord Dlm dan Luar Daerah

2 item

96.325.000

a

BPMPTSP

BPPT

Terbangunnya garasi sepeda motor

1 bangunan garasi

1.16. 1.16.01. 02 1.16. 1.16.01. 02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Garasi

424.596.000

1.16. 1.16.01. 02. 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1 unit kendaraan operasional

50.000.000

c

BPMPTSP

190.000.000

c

BPMPTSP


BPPT

65.480.000

a

BPMPTSP

BPPT

-Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan perizinan -Terlaks. Pemelh. Gedung Kantor

17 unit


1 unit

7.566.000

a

BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.16. 1.16.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

BPPT

-Terpeliharanya Kendaraan Dinas

19 unit

95.000.000

a

BPMPTSP

BPPT

-Terlaks. Pemelh. Perlengkapan Gedung Kantor

41 item

16.550.000

a

BPMPTSP

BPPT

-Terlaksananya Pengad. Pakaian Dinas Beserta Atributnya

53 stel

a

BPMPTSP

23.150.000

a

BPMPTSP

6.000.000

a

BPMPTSP

54.000.000

a

BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 03


1.16. 1.16.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.16. 1.16.01. 06

15.415.000


15.415.000

83.150.000


BPPT

Tersusunnya RKA DPA

1.16. 1.16.01. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) 1.16. 1.16.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

BPPT

Tersusunnya LAKIP

BPPT

- Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu 12 bulan

BPPT

-Tersedianya SDM bid. Pelayanan perizinan & investasi yg profesional

5 paket pelatihan

57.215.000

a

BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 12 Temu Mitra Usaha Pengembangan Investasi

BPPT

-Terlaks. temumitra , pameran investasi dan Laporan Penanaman Modal

1 kali temu mitra

40.000.000

a

BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 13 Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN

BPPT

-Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN

30.000.000

a

BPMPTSP

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.16. 1.16.01. 15. 09 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

RKA DPA Perubahan tahun 2015 1 LAKIP & 1 LPT

1.16. 1.16.01. 15

849.515.000

100

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5


7


Target

8

1.16. 1.16.01. 15. 14 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2015-2020

BPPT

- Terlaksananya penerbitan buku RUPM tahun 2015-2020

1.16. 1.16.01. 15. 16 Study Pengembangan Investasi

BPPT

1.16. 1.16.01. 15. 17 Promosi Investasi

BPPT

Terlaksananya studi pengembangan investasi -Meningkatnya jumlah pameran

1.16. 1.16.01. 15. 18 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan

BPPT

1.16. 1.16.01. 15. 19 Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu

9


11

Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 12

13

14


75.000.000

c

BPMPTSP

1 kali

50.000.000

a

BPMPTSP

1 kali pameran

30.000.000

a

BPMPTSP

Terlaksananya pengendalian perizinan

68 perusahaan

113.500.000

a

BPMPTSP

BPPT

- Terlaksananya Peningk. Kesadaran & informasi pada Masy./Pelaku Usaha di Bid Perizinan & Non Perizinan

16 item leaflet, dan 5 kali sosialisasi (1 tk. Kab., dan 4 Tk. Kec.

72.800.000

a

BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 20 Penyerdehanaan Prosedur Perizinan

BPPT

- Draf : Perda, Perub.Perda, Perbup, Perub Perbup Perizinan

1 paket

30.000.000

a

BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 22 Sinkronisasi Potensi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Investasi

BPPT

61.000.000

a

BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 23 Pengembangan Pelayanan Perizinan

BPPT

Terlaksananya sistem perizinan online

100 CD profil, 100 buku peluang potensi 1 paket

200.000.000

a

BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 24 Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP

BPPT

1 paket

30.000.000

a

BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 25 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

BPPT

- Terlaksananya Pemelh. Hardware & Software SIMTAP - Indeks Kepuasan Masy. dpt diketahui

1 paket

60.000.000

a

BPMPTSP

BPPT

Terlaksananya Pelayanan SPIPISE

12 izin

BPPT

1.16. 1.16.01. 16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.16. 1.16.01. 16. 12 Sistem Pelayanan Informasi dan Perzinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 1.16. 1.16.01. 16. 13 Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perijinan

550.300.000 20.000.000

a

BPMPTSP

370.300.000

a

BPMPTSP

15.000.000

a

BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 16. 17 Inventarisasi Permasalahan dan Penanganan Pengaduan Masalah Perizinan

BPPT

- Berita Acara Pemeriks. & Rekomendasi 15 jenis perizinan & Tim Teknis inventarisasi titik lokasi reklame, pembelian 2 komp PC, 2 printer dot matrix dan 1 printer copy - Penyeles. Permasalahan Perizinan 15 permasalahan

1.16. 1.16.01. 16. 20 Peningkatan Pembukuan dan Pelaporan Perizinan dan Non Izin 1.16. 1.16.01. 16. 22 Digitalisasi Dokumen Perizinan

BPPT

- Tersusunnya pelaporan perizinan

6 kegiatan

40.000.000

a

BPMPTSP

BPPT

Terlaksananya sistem digitalisasi dokumen perizinan

12 bulan

30.000.000

a

BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 16. 23 Supervisi Perizinan

BPPT

120 perusahaan

75.000.000

a

BPMPTSP

a

BPMPTSP

a

BPMPTSP

1.24 1.24. 1.16.01. 15

Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1.24. 1.16.01. 15. 12 Penataan Arsip

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.24. 1.16.01. 16. 03 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

49.900.000 30.000.000 BPPT

Terlaksananya penataan arsip

12 bulan

BPPT

-Terlaks. Pengadaan Kelengkapan Komputer

52 item

1.24. 1.16.01. 16

30.000.000

19.900.000 19.900.000

101


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.19. 1.19.01

1.19 1.19. 1.19.01. 01


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Badan Kesatuan Bangsa Politik

5.624.163.250


1.116.999.000 3.082.164.250 1.425.000.000


5.624.163.250

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.185.101.000 327.956.000

1.19. 1.19.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.19. 1.19.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.19. 1.19.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Badan Kesbangpol

Surat menyurat berjalan lancar

855 lembar

Terbayarnya tagihan listrik, air dan listrik 1 tahun

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

3.000.000

a

Kesbangpol

46.238.250

a

Kesbangpol

4.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya pengujian dan pajak kendaraan 12 unit (roda empat 3 buah roda dua 9 buah) Terbayarnya honor pengelola keuangan 18 orang

55.618.750

a

Kesbangpol


Terwujudnya kebersihan kantor dan lingkungan 1 tahun

50.900.000

a

Kesbangpol


Tersedianya alat-alat tulis kantor

18.400.000

a

Kesbangpol


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 14 jenis (23.894 item)

17.710.000

a

Kesbangpol


Tersedianya peralatan penerangan listrik 12 jenis (402 item) serta instalansinya Tersedianya peralatan rumah tangga 2 unit

3.500.000

a

Kesbangpol

23.000.000

a

Kesbangpol


Tersediaanya bahan bacaan dan 3 surat kabar (1 tahun) peraturan perundang-undangan Tersedianya makan dan minum untuk rapat554 orang (1tahun)

4.440.000

a

Kesbangpol

20.954.000

a

Kesbangpol


Terlaksananya perjalanan dinas kedalam/luar daerah

80.195.000

a

Kesbangpol

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19. 1.19.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

46 jenis

329 orang

1.19. 1.19.01. 02

1.19. 1.19.01. 02. 03 Pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua 1.19. 1.19.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.19. 1.19.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.19. 1.19.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.19. 1.19.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

643.623.000 Tersedianya perlengkapan gedung kantor 10 buah Tersedianya kendaraan dinas

6 buah

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kaantor Terpeliharanya kendaraan dinas

3 gedung

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Roda empat 3 unit, roda dua 9 unit 16 unit

Terpeliharanya mebeler secara rutin/berkala 25 buah

63.995.000

a

Kesbangpol

388.000.000

c

Kesbangpol

43.250.000

a

Kesbangpol

115.028.000

a

Kesbangpol

4.500.000

a

Kesbangpol

5.000.000

a

Kesbangpol

17.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 02. 30 Pemeliharaan komputer

Terpeliharanya komputer

16 unit

1.19. 1.19.01. 02. 31 Pemeliharaan alat-alat komunikasi

Terpeliharanya alat komunikasi

22 HT, 2 Telepon & Fax

3.850.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 02. 32 Pemeliharaan senjata api

Terpeliharanya senjata api

40 unit

3.000.000

a

Kesbangpol

a

Kesbangpol

a

Kesbangpol

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 03



Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.19. 1.19.01. 05 04 Capasity bulding dalam rangka peningkatan kapasitas SDM

12.000.000 Tersedianya pakaian khusus hari2 tertentu40 orang

1.19. 1.19.01. 05

1.19. 1.19.01. 06

1.19. 1.19.01. 15

95.000.000 Terlaksananya kegiatan capasity building 1 kali



Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

12.000.000

95.000.000

38.420.000

Trsusunya laporan laporan pelaksanaan tugas SKPD

RKA, DPA, LAKIP, CALK, RENJA, Smester, Kepeg dll

38.420.000

1.123.952.000

102

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13

14


1.19. 1.19.01. 15. 16 Pemantauan orang asing

Terpantaunya keberadaan orang asing

1 tahun

23.650.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 18 Piket posko siaga

Terlaksananya piket siaga dan piket satlak 1PBP tahun

84.900.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 19 Pemantauan organisasi terlarang

Terpantaunya keberadaan organisasi terlarang 1 tahun

18.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 20 Penanganan masalah aktual

Terjaganya stabilitas wilayah

1 tahun

18.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 21 Fasilitas keamanan umum

Terfasilitasinya keamanan umum

6 even besar (1 tahun)

230.550.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 23 Fasilitasi peran dan fungsi FKDM

Terselenggaranya sosialisai peran Forum 1 tahun Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

130.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 24 Pemantauan Terjadinya Unjuk Rasa & Audiensi

Terpantaunya kejadian unjuk rasa & audiensi 17 Kecamatan

40.165.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 30 Penanganan gangguan keamanan dalam negeri

Terselenggaranya gangguan keamanan dalam 1 rencana negeriaksi

90.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 31 Pemantauan wilayah perbatasan

Terpantaunya wilayah perbatasan

20.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 32 Pemantauan dampak masalah ekonomi

Terpantaunya dampak masalah ekonomi 17 Kecaamatan

38.687.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 33 Fasilitas PAM kunjungan tamu VVIP & VIP

Terfasilitasinya PAM kunjungan tamu VVIP1&tahun VIP

430.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 17

11 Kecamatan

Program pengembangan wawasan kebangsaan

193.960.000

1.19. 1.19.01. 17. 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Meningkatnya toleraansi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

260 orang

60.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 17. 11 Fasilitasi Hubungan Kerja dengan Pendataan Organisasi Aliran Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Terfasilitasinya hubungan kerja dan pendataan organisasi aliran penghayat kepercayaan kpd Tuhan YME

1 tahun

12.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 17. 12 Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Terselenggaranya pendidikan 1 tahun pendahuluan bela negara Terfasilitasinya hubungan kerja Forum 1 tahun Pembauran Bangsa Indonesia Terlaksananya orientasi ketahanan bangsa300 orang

24.000.000

a

Kesbangpol

20.000.000

a

Kesbangpol

77.960.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 17. 13 Fasilitasi Hubungan Kerja FPBI 1.19. 1.19.01. 17. 16 Orientasi ketahanan bangsa

1.19. 1.19.01. 18

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.19. 1.19.01. 18. 04 Forum Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya forum wawasan kebangsaan 75 orang

15.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 18. 05 Pembinaan Kesatuan Bangsa

Terlaksananya pembinaan kesatuan bangsa 75 orang

15.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 18. 06 Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Nasionalisme

Terlaksananya sosialisasi pemantapan 230 siswa nilai-nilai nasionalisme Terlaksananya sosialisasi pemantapan 200 orang idiologi Pancasila Terfasilitasinya pencegahan 1 tahun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) Terfasilitasinya komunitas inteljen daerah 1 tahun (KOMINDA) Terfasilitasinya forum keukunan umat 1.900 umat beragama beragama (FKUB) Terfasilitasinya persatuan wredatama 1 tahun Republik Indonesia (PWRI) Terfasilitasinya dewan harian cabang (DHC1 45) tahun

25.000.000

a

Kesbangpol

40.000.000

a

Kesbangpol

350.000.000

a

Kesbangpol

183.000.000

a

Kesbangpol

420.981.000

a

Kesbangpol

30.000.000

a

Kesbangpol

50.000.000

a

Kesbangpol

25.000.000

a

Kesbangpol

325.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 18. 16 Sosialisasi Pemantapan Idiologi Pancasila 1.19. 1.19.01. 18. 21 Fasilitasi P4GN

1.19. 1.19.01. 18. 22 Fasilitasi KOMINDA 1.19. 1.19.01. 18. 23 Fasilitasi FKUB 1.19. 1.19.01. 18. 24 Fasilitasi PWRI 1.19. 1.19.01. 18. 25 Fasilitasi DHC 45 KRA 1.19. 1.19.01. 18. 26 Fasilitasi LVRI 1.19. 1.19.01. 18. 29 Fasilitasi Ormas-Ormas

1.478.981.000

Terfasilitasinya legiun veteran Republik 1 tahun Indonesia 9LVRI) Terfasilitasinya organisasi masyarakat (Ormas) 1 tahun

1.19. 1.19.01. 19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1.19. 1.19.01. 19. 08 Pemantauan Pelayanan Penerbitan RIset/Survey

Terpantaunya pelayanan penerbitan riset/survey 1 tahun

40.209.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 19. 11 Temu fikir remaja dan badan koordinasi pembinaan pemuda dan remaja 1.19. 1.19.01. 19. 12 Pemantauan wilayah rawan penyakit masyarakat (Pekat)

Terlaksananya temu fikir remaja dan bakor pembinaan pemuda dan remaja Terpantaunya wilayah rawan penyakit masayarakat (Pekat)

100 orang

15.000.000

a

Kesbangpol

1 tahun

25.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 21

80.209.000

Program pendidikan politik masyarakat

191.000.000

1.19. 1.19.01. 21. 06 Pendidikan politik masyarakat

Terlaksananya pendidikan politik masyarakat 150 orang

44.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 21. 07 Asistensi bantuan parpol

Terlaksananya asistensi bantuan parpol

19.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 21. 08 Pembinaan Ormas dan LSM

Terlaksananya pembinaan Ormas dan LSM1 kegiatan

20.000.000

a

Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 21. 09 Penyususnan data Parpol, Ormas dan LSM

Terlaksananya penyusunan data Parpol, 1 tahun Ormas dan LSM

8.000.000

a

Kesbangpol

9 Parpol

103

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

1.19. 1.19.01. 21. 10 Pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah

Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.24. 1.19.01. 16. 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

Terselenggaranya pemantaun pelaporan 1 tahun dan evaluasi perkembangan politik di daerah

1.24 1.24. 1.19.01. 16

5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 01

5.1.7

5 . 1 . 7 . 05 5 . 1 . 7 . 05 . 01 5 . 1 . 7 . 05 . 02 5 . 1 . 7 . 05 . 03 5 . 1 . 7 . 05 . 04 5 . 1 . 7 . 05 . 05 5 . 1 . 7 . 05 . 06 5 . 1 . 7 . 05 . 07 5 . 1 . 7 . 05 . 08 5 . 1 . 7 . 05 . 09 5 . 1 . 7 . 05 . 10

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera

10

11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

100.000.000

13

14


a

Kesbangpol

a

Kesbangpol

125.000.000

a

Kesbangpol

50.000.000 75.000.000

a a

Kesbangpol Kesbangpol

14.062.250 14.062.250 Terdatanya dan tertatanya dokumen/arsip daerah 1 tahun

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 1 KNPI 2 KORPRI

9


14.062.250

1.425.000.000 125.000.000 125.000.000

BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL

1.300.000.000

(Badan Kesbangpol)

1.300.000.000 337.982.008

a

Kesbangpol

(Badan Kesbangpol) (Badan Kesbangpol)

215.979.706 140.138.212

a a


Belanja Bantuan Kepada Partai GERINDRA Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional


112.259.682 73.296.063

a a



96.536.557 59.555.767

a a


Belanja Bantuan Kepada Partai HANURA Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan Cadangan


50.775.974 29.223.286

a a


(Badan Kesbangpol)

184.252.745

a

Kesbangpol

104


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.19. 1.19.02


7


Target

8

9

Urusan Wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10

11

Pagu Indikatif 12

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

11.379.233.300


5.204.923.300 2.030.660.000 4.143.650.000

DAK APBD Prov Lain-lain APBD II 1.19 1.19. 1.19.02. 01


11.379.233.300


7.385.583.300 400.901.900


BPBD Kabupaten Karanganyar

Terlaksananya kegiatan surat menyurat

12 bulan

7.000.000

a

BPBD



Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

46.000.000

a

BPBD



Tersedianya Pajak Kendaraan Bermotor

12 unit

71.100.000

a

BPBD



Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi

51 jenis

34.284.450

a

BPBD



Terlaksananya kegiatan kantor

8 jenis

19.318.450

a

BPBD


BPBD Kabupaten Karanganyar BPBD Kabupaten Karanganyar

Tersedianya peralatan listrik/penerangan 12 bulan kantor Terlaksananya kegiatan rumah tangga 30 jenis



Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

3 surat kabar, 2 eksemplar buku, 100 eksemplar bulletin/majalah



Terlaksananya makan dan minum rapat dan tamu



3.000.000

a

BPBD

91.303.000

a

BPBD

8.300.000

a

BPBD

12 bulan

39.644.000

a

BPBD

Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam maupun luar daerah, Pemantauan di wilayah dan evakuasi korban bencana

12 bulan

80.952.000

a

BPBD

BPBD Kabupaten Karanganyar BPBD Kabupaten Karanganyar

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan hardware dan software komputer

3 unit gedung

10.000.000

a

BPBD

6 unit

4.800.000

a

BPBD

1.19. 1.19.02. 02. 31 Pemeliharaan alat-alat komunikasi


Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat komunikasi dan studio

26 unit

5.200.000

a

BPBD

1.19. 1.19.02. 02.

Pemeliharaan alat-alat evakuasi bencana


Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat evakuasi bencana

6 jenis

20.000.000

c

BPBD

1.19. 1.19.02. 02.

Pengadaan komputer


Tersedianya fasilitas dan kelancaran pengolahan data dan administrasi

3 unit PC desktop, 1 unit PC server, 2 unit notebook, 2 unit printer deskjet, 1 unit printer deskjet A3, 1 unit printer laserjet

70.800.000

c

BPBD

1.19. 1.19.02. 02.

Pengadaan alat multimedia


Tersedianya fasilitas dan kelancaran komunikasi dan koordinasi

6 unit Tablet, 1 unit handphone satelit

54.000.000

c

BPBD

1.19. 1.19.02. 02.

Pengadaan alat dokumentasi


Tersedianya fasilitas dan kelancaran dokumentasi gambar dan video

42.500.000

c

BPBD

1.19. 1.19.02. 02.

Pengadaan website dan jaringan internet/wifi


Tersedianya fasilitas dan kelancaran pengolahan data dan informasi

3 unit kamera DSLR, 1 unit handycam 1 tahun

19.000.000

c

BPBD

1.19. 1.19.02. 02.

Pengadaan locker


Tersedianya fasilitas penyimpanan barang-barang pribadi SATGAS PB, Tenaga Jasa Kantor dan Perwira dan Komandan

13 unit

18.300.000

c

BPBD

1.19. 1.19.02. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19. 1.19.02. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.19. 1.19.02. 02. 30 Pemeliharaan komputer

4.491.540.000

105

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5



7

Target

8

9


11

Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 12

13


14

15

1.19. 1.19.02. 02.

Pengadaan rak alat-alat evakuasi


Tersedianya fasilitas penyimpanan alatalat evakuasi

4 unit

18.000.000

c

BPBD

1.19. 1.19.02. 02.

Pengadaan mebelair


Tersedianya sarana kantor yang memadai

6 buah meja rapat, 4 buah meja kerja, 1 set meja resepsionis, 1 set mimbar/ podium, 4 unit meja komputer, 4 unit kursi jabatan

37.940.000

c

BPBD

1.19. 1.19.02. 02.

Pengadaan Tanah untuk Gedung dan Gudang kantor


Tersedianya gedung kantor, mess, gudang logistik dan gudang aset yang representatif

4 unit

3.500.000.000

c

BPBD

1.19. 1.19.02. 02. xx Pengadaan mobil dinas roda 4


Tersesianya mobil dinas jabatan bagi Kepala BPBD

2 unit

625.000.000

c

BPBD

1.19. 1.19.02. 02. xx Pengadaan mobil dinas roda 2


Tersesianya mobil dinas jabatan bagi Kepala BPBD

3 unit

66.000.000

c

BPBD


Terlaksananya pendidikan/latihan dan kursus

12 bulan

a

BPBD

1.19. 1.19.02. 05


1.19. 1.19.02. 06

234.439.000


234.439.000

78.042.400

1.19. 1.19.02. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Terlaksananya perpustakaan dokumen

12 bulan

6.000.000

a

BPBD



Terlaksananya kegiatan pelaporan dengan tertib dan lancar

12 bulan

72.042.400

a

BPBD

BPBD Kabupaten Karanganyar BPBD Kabupaten Karanganyar BPBD Kabupaten Karanganyar

Terselenggaranya pemantauan di daerah 68 kegiatan rawan bencana Terlaksananya gladi penanggulangan 1 kegiatan bencana Terselenggaranya kegiatan sosialisasi 1 kegiatan dan mitigasi

1.19. 1.19.02. 22. 07 Peningkatan Penanganan Bencana


Terlaksananya penanganan bencana dengan lancar

1.19. 1.19.02. 22. 08 Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian (DaLA)


Terlaksananya pelaporan pasca bencana 12 bulan yang akurat


Tersusunnya Perda Penanggulangan Bencana

1.19. 1.19.02. 22

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.19. 1.19.02. 22. 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 1.19. 1.19.02. 22. 05 Gladi Penanggulangan Bencana 1.19. 1.19.02. 22. 06 Sosialisasi Penanggulangan Bencana

1.19. 1.19.02. 1.19. 1.19.02.

5.1 5.1.5 5 . 1 . 5 . 03 5 . 1 . 5 . 03 . 01 1

Program penataan peraturan perundangundangan Penyusunan Perda Penanggulangan Bencana

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Bantuan kepada korban bencana alam

2.030.660.000

1 tahun

10.000.000

a

BPBD

235.000.000

a

BPBD

95.000.000

a

BPBD

1.580.660.000

a

BPBD

110.000.000

a

BPBD

c

BPBD

4.143.650.000

a

BPBD

4.143.650.000

a

BPBD

150.000.000 1 kegiatan

150.000.000

4.143.650.000 4.143.650.000 4.143.650.000

BPBD

106


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

1 1.19. 1.19.03

1.19 1.19. 1.19.03. 01



7


Target

8

9

10

11

Pagu Indikatif 12

13

Satuan Polisi Pamong Praja

2.860.102.900


962.428.400 1.897.674.500 -


150.000.000 2.710.102.900


2.860.102.900 304.430.800


Karanganyar

1.19. 1.19.03. 01. 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 1.19. 1.19.03. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.19. 1.19.03. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Karanganyar


Karanganyar

1.19. 1.19.03. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Karanganyar


Karanganyar


Karanganyar

1.19. 1.19.03. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.19. 1.19.03. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.19. 1.19.03. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Karanganyar



jumlah penyediaan surat menyurat slm 1th jaminan asuransi anggota satpol PP

500 surat

jml penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan tercapainya laporan keuangan

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

5.500.000

a

Satpol PP

-

a

Satpol PP

12 unit

96.294.000

a

Satpol PP

12 laporan

49.476.100

a

Satpol PP

tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor tersedianya jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja tersedianya alat tulis kantor

1 paket

20.200.000

a

Satpol PP

1 tahun

5.500.000

a

Satpol PP

1 paket (32 item)

7.254.900

a

Satpol PP

tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya komponen instalasi listrik

1 paket

6.105.800

a

Satpol PP

1 paket

2.200.000

a

Satpol PP

tersedianya bahan bacaan dan peraturan 1 paket perundang-undangan terlaksananya rapat koordinasi selama 1 1 tahun th Tersedianya Telepon, air, listrikdan 1 tahun Internet

2.000.000

a

Satpol PP

100.000.000

a

Satpol PP

9.900.000

c

Satpol PP

0

1.19. 1.19.03. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19. 1.19.03. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Karanganyar

tersedianya kendaraan operasional

4 unit

397.600.000 85.000.000

a

Satpol PP

1.19. 1.19.03. 02. 11 Pengadaan komputer

Karanganyar

tersedianya komputer

2 item

25.000.000

a

Satpol PP

1.19. 1.19.03. 02. 13 Pengadaan pakaian kerja

Karanganyar

tersedianya pakaian korsik dan pataka

30 stel

70.000.000

a

Satpol PP

1.19. 1.19.03. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pelaksanaan Pemindahan Gedung Kantor Pengadaan Mebubelair

Karanganyar

terpeliharanya komputer,HT,dan repeater 1 tahun

17.600.000

a

Satpol PP

Pemindahan Kantor meja kursi eselon,non eselon,meja tamu,mejakursi tamu Dispenser, AC, Pemotong Besi, Meja Ping pong

1 Event 6 item

70.000.000 75.000.000

c c

Satpol PP Satpol PP

4 Item

55.000.000

c

Satpol PP

tersedianya pakaian dinas Satpol PP

60 stel

a

Satpol PP

Pengadaan Peralatan Kantor

1.19. 1.19.03. 03


1.19. 1.19.03. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

88.617.600 Karanganyar

1.19. 1.19.03. 05

88.617.600


Karanganyar

pengiriman peserta Bintek dan Pelatihan 80 persen

75.000.000

a

Satpol PP

1.19. 1.19.03. 05. 06 Pendidikan dan pelatihan non formal

Karanganyar

Terlaksananya pelatihan korsik dan pataka

50.000.000

a

Satpol PP

1.19. 1.19.03. 06

125.000.000

30 orang


1.19. 1.19.03. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.19. 1.19.03. 06. 08 Penyusunan SOP

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19. 1.19.03. 15. 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

46.780.000

Karanganyar

tersedianya laporan kinerja

12 laporan

21.780.000

a

Satpol PP

Karanganyar

tersusunnya 6 SOP

6 SOP

25.000.000

a

Satpol PP

a

Satpol PP

1.19. 1.19.03. 15


terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

55 orang

25.327.500

107

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

1.19. 1.19.03. 15. 09 Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban 1.19. 1.19.03. 15. 10 Penertiban PKL dan Reklame

Kab. Karanganyar

1.19. 1.19.03. 15. 11 Foreiders dan Pengamanan

Kab. Karanganyar

1.19. 1.19.03. 15. 12 Operasi Penertiban Perijinan

Kab. Karanganyar

1.19. 1.19.03. 15. 13 Penyelenggaraan Kegiatan Satpol PP

Kab. Karanganyar

1.19. 1.19.03. 15. 14 Jambore Satpol PP


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 12

13

14


wilayah kecamatan yang terjangkau operasi penertiban jumlah wilayah yang ditertibkan

17 kec/12 bln

116.277.500

a

Satpol PP

5 titik wil

144.160.000

a

Satpol PP

12 bln

150.000.000

a

Satpol PP

17 kec, 12 bln

66.858.000

a

Satpol PP

2 event

50.000.000

a

Satpol PP

Satpol PP

terlaksananya permintaan foreders dan pengamanan yang dilaksanakan terlaksananya operasi penertiban perijinan terlaksananya keg. Satpol (upc. HUT dan keg. Sosial) terkirimnya peserta jambore

10 orang

30.000.000

a

Satpol PP

1.19. 1.19.03. 15. 27 Operasi Penertiban Peredaran Minuman Keras

Kab. Karanganyar

terlaksananya operasi peredaran miras

9 bln

40.050.000

a

Satpol PP

1.19. 1.19.03. 15. 34 Upacara HUT Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

terlaksananya upc. HUT Kab. Karanganyar

1 event

100.000.000

a

Satpol PP

Kab. Karanganyar

1.19. 1.19.03. 16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.19. 1.19.03. 16. 06 Patroli WIlayah dan Pengerahan Anggota Satpol


1.19. 1.19.03. 16. 07 Pengembangan Jaringan Informasi Trantib

Kab. Karanganyar

1.19. 1.19.03. 16. 09 Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Perda

Kab. Karanganyar

1.19. 1.19.03. 16. 11 Pengadaan dan Pemasangan Papan Peringatan Sanksi Perda 1.19. 1.19.03. 16. 15 Pembentukan Kader Siaga Tramtib

Kab. Karanganyar

terlaksananya jml kec. Yg terjangkau patroli tersedianya jaringan informasi Trantib

17 kec

50.327.500

a

Satpol PP

17 kec

136.842.000

a

Satpol PP

9 bln

173.500.000

a

Satpol PP

120 buah

103.845.000

a

Satpol PP

Kab. Karanganyar

terlaksananya keg operasi penegakan perda terlaksananya pemasangan papan peringatan sanksi perda terbentuknya kader siaga trantib

306 kader

72.150.000

a

Satpol PP

1.19. 1.19.03. 16. 16 Operasi Penertiban Pelajar

Kab. Karanganyar

terlaksananya operasi pelajar

12 kali

26.712.000

a

Satpol PP

1.19. 1.19.03. 16. 17 Sekretariatan PPNS

Kab. Karanganyar

terkoorninasinya kinerja PPNS

15 anggota

72.600.000

a

Satpol PP

1.19. 1.19.03. 16. 18 Penyusunan / Revisi Perda

Kab. Karanganyar

200.000.000

a

Satpol PP

1.19. 1.19.03. 16. 19 Penertiban Cukai Rokok

Kab. Karanganyar

terlaksananya kegiatan penyusunan/revisi 3 perda Perda wilayah kec yang terjangkau penertiban 17 kec, 12 bln cukai rokok

150.000.000

a

Satpol PP

1.19. 1.19.03. 19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1.19. 1.19.03. 19. 02 Pengadaan KTA Linmas


1.19. 1.19.03. 19. 04 Pengerahan Satlinmas

Kab. Karanganyar

1.19. 1.19.03. 19. 05 Gladi Lapang dan Peningkatan SDM Linmas

Kab. Karanganyar

1.19. 1.19.03. 19. 07 Fasilitasi Bantuan Santunan kepada Anggota Linmas yang Sakit/Meninggal 1.19. 1.19.03. 19. 13 Pemantauan dan Pendataan Linmas

Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar

terlaksananya kegiatan pengadaan KTA Linmas terselenggaranya keg pengerahan anggota Linmas terselenggaranya gladi lapang anggota Linmas terselenggaranya fasilitasi bantuan santunan Linmas terlaksananya keg pemantauan dan pendataan anggota Linmas di Kecamatan

500 buah

5.000.000

a

Satpol PP

875 orang

75.000.000

a

Satpol PP

340 orang

100.000.000

a

Satpol PP

1 tahun

3.025.000

a

Satpol PP

17 kecamatan

6.000.000

a

Satpol PP

108


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.03


7



Target

8

9

10

11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Sekretariat Daerah

185.807.516.550


21.161.669.750 52.493.313.800 112.152.533.000


200.000.000 185.607.516.550

1.20


1.20. 1.20.03. 01


14

15

5.227.645.900 Umum setda


Perlengkapan dan Keuagan


Umum setda


Umum setda


Perlengkapan dan Keuangan Setda Perlengkapan dan Keuangan Setda Perlengkapan dan Keuangan Setda Perlengkapan dan Keuangan Setda


13

30.038.188.200



a/b/c


Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

Terlaksananya penyediaan jasa dan 6510 surat pengadaan sarana dan perlengkapan surat menyurat Pembayaran jasa komunikasi,SDA dan listrik 12 bulan

Terselenggaranya kegiatan pengadaan 29 jenis jasa ,bahan,peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa kebersihan 14 orang

57.375.400

a

Setda

1.096.000.000

a

Setda

134.200.000

a

Setda

261.070.000

a

Setda

Terealisasinya pembelian alat tulis kantor 49 jenis barang

99.800.600

a

Setda

Terealisasinya penyediaan barang cetakan17 kantor jenis barang

98.500.800

a

Setda

Terealisasinya pembelian alat listrik dan 33 jenis barang elektronika Terealisasinya penyediaan peralatan 22 jenis barang pembersih kantor dan perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan 51030 porsi makanan dan minuman Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 12 bulan 285 pegawai

90.750.000

a

Setda

79.300.000

a

Setda

1.313.653.000

a

Setda

1.101.600.000

a

Setda

441.280.000

a

Setda

17.500.000

a

Setda


Umum setda

1.20. 1.20.03. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah 1.20. 1.20.03. 01. 19 Penyediaan makanan dan minuman Kepala Daerah dan Wakil 1.20. 1.20.03. 01. 21 Penyediaan jasa pemeliharaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil

Perlengkapan dan Keuangan Setda Umum setda

1.20. 1.20.03. 01. 22 Dokumentasi kehumasan

Umum setda

a

Setda

Umum setda

Terselenggaranya kegiatan dokumentasi 8 kegiatan kehumasan Terselenggaranya acara kedinasan 600 buku 24 stel

12.000.000

1.20. 1.20.03. 01. 23 Penyusunan acara

27.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 01. 24 Penyediaan Jasa Bouqet

Umum setda

Tersedianya bouket untuk kantor bupati setda 870 buah

60.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 01. 25 Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah

Umum setda

Terlaksananya penataan arsip/dokumen daerah 12750 dokumen

20.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 01. 26 Penyediaan bahan dan peralatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil

Umum setda

50.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 01. 27 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil

Umum setda

Terselenggaranya pengadaan bahan 39 item bahan peralatan rumah tangga KDH dan wakil KDH Terselenggaranya kegiatan penyediaan 15 orang 12 bulan 2 unit jasa kebersihan dan keamanan RD bupati dan RD wakil bupati karanganyar

211.616.100

a

Setda

1.20. 1.20.03. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas

Umum setda

Terselenggaranya pengadaan bahan logistik 2 unit sekda

56.000.000

a

Setda

Perlengkapan dan Keuangan Setda

Tercukupinya kebutuhan perlengkapan RD bupati RD wakil RD setda

362.345.700

a

Setda



Tercukupinya kebutuhan AC dilingkungan setda 18 unit AC dan 2 almari buku kaca

139.950.000

a

Setda

xx Pengadaan komputer


Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor

315.000.000

c

Setda

xx Pengadaan Jaringan Listrik


125.000.000

c

Setda

xx Pengadaan Kendaraan Dinas


4.300.000.000

c

Setda

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.03. 02. 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Umum setda

Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan 2 orangKDH 12 bulan, dan wakil 5 KDH orang 12 bulan Terpeliharanya pakaian dinas bupati dan 2orang 3500 potong wakil bupati

1.20. 1.20.03. 02

100% 19 jenis

13 komputer PC, Laptop 7 unit, Printer 13 unit Terpenuhinya kebutuhan tambah daya listrik 4 item

Tercukupinya kebutuhan kendaraan operasional dinas

17 unit (16 station wagon dan 1 bus)

11.197.046.300

109

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

xx Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7



Tersedianya peralatan gedung kantor

1.20. 1.20.03. 02. 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Umum Setda

1.20. 1.20.03. 02. 10 Pengadaan mebeleur xx Pengecatan gedung kantor Bupat/Setda

Perlengkapan dan Keuangan Setda Umum setda

xx Penataan ruang Asisten I,II dan Sekda xx Pembangunan saluran air garasi belakang

Umum setda Umum setda

xx Penataan lingkungan kafe herbal

Umum setda

xx Rehab lis taman Kantor Bupati/Setda xx Pembangunan resevoir dan instalasi air

Umum setda Umum setda

xx Penataan ruang dan perlengkapan dokumen/arsip

Umum setda

xx Pengadaan sound sistem Pendopo RD Bupati xx Pengadaan ruang peralatan dan operator sound sistem pendopo RD Bupati xx Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Umum setda Umum setda Umum setda

Target 9

6 unit filling cabinet


11

Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 12

13


14

15

15.000.000

c

Setda

Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas4 jenis 3 rumah dinas

35.000.000

a

Setda

Terealisasinya mabeleur

98.200.000

a

Setda

Terlaksananya pekerjaan pengecatan 4 unit gedung kantor Terciptanya ruang kerja yang nyaman 3 Unit Tersediannya sarana drainase yang 1 paket memadai Tersediannya sarana kafe yang nyaman 1 kompleks dan memadai Terciptanya taman kantor yang indah dan rapi 1 kompleks Terwujudnya instalasi air yang memadai 1 paket dan lancar Terlaksananya kegiatan pengaspalan 1 paket lingkungan RD Bupati Terwujudnya sound sistem yang memadai 1 paket Terwujudnya ruang peralatan yang memadai 2 paket

200.000.000

c

Setda

150.000.000 100.000.000

c c

Setda Setda

200.000.000

c

Setda

200.000.000 60.000.000

c c

Setda Setda

80.000.000

c

Setda

189.000.000 30.000.000

c c

Setda Setda

Terpenuhinya peralatan dan 9 jenis perlengkapan kantor bupati/Setda Terlaksananya kegiatan penduplikatan 24 dokumen dokumen atau arsip Terealisasinya pengadaan peralatan rumah9 tangga Jenis barang

148.980.000

c

Setda

21.000.000

a

Setda

90.175.000

a

Setda

Terselenggaranya pemeliharaan rutin /berkala RD setda ,RD bupati dan RD wakil bupati Tersedianya bahan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan GOR RM said Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas

4 Komplek

230.555.200

a

Setda

1 Komplek setda 70 item

276.710.400

a

Setda

3 Unit 7 orang 12 bulan

225.600.000

a

Setda

874.900.000

a

Setda

10.890.000

a

Setda

Terpeliharanya GENZET

4 unit genzet

73.090.000

a

Setda


6 jenis barang

45.000.000

a

Setda

Terealisasinya pemeliharaan mebeleur

5 Jenis mebeleur dan rauntable 20 unit 45 Unit komputer,10 laptop/notebook,80 printer

60.000.000

a

Setda

50.000.000

a

Setda

176.000.000

a

Setda

8 Jenis barang

1.20. 1.20.03. 02. 12 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 1.20. 1.20.03. 02. 13 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

Umum Setda

1.20. 1.20.03. 02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Umum Setda


Umum Setda

1.20. 1.20.03. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Umum Setda



1.20. 1.20.03. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.20. 1.20.03. 02. 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 1.20. 1.20.03. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20. 1.20.03. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Perlengkapan dan Keuangan Setda Perlengkapan dan Keuangan Setda Perlengkapan dan Keuangan Setda Perlengkapan dan Keuangan Setda



Terpeliharanya komputer beserta perlengkapannya

1.20. 1.20.03. 02. 31 Pemeliharaan Alat alat Komunikasi

Setda karanganyar (PDE Setda)

Tersedianya alat alat komunikasi

Terpeliharanya 6 paket jaringan telekomunikasi terdiri dari : jaringan line telepon kantor bupati, jaringan sentral telepon PABX(private automatik branch exchange) Kantor Bupati atau Rumdin Bupati / Wabup/Setda,Jaring an Paging External PABX Kantor Bupati,J

1.20. 1.20.03. 02. 33 Pemeliharaan Alat Musik

Umum Setda

Terpeliharanya gamelan/alat musik

2 set

4.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 02. 34 Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga

Umum Setda

Terpeliharanya peralatan rumah tangga

6 jenis

4.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 02. 35 Pemeliharaan Peralatan Studio

Umum Setda

Terselenggaranya perawatan peralatan studio dan soundsystem yang baik

4 jenis

41.650.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 02. 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Umum Setda

Terselenggaranya rehab ruang diRD bupati1 paket

50.000.000

a

Setda


Umum Setda

Terselenggaranya rehab ruang dikantor bupati 1 paket

50.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 02. 45 Pembangunan Mushola Rumah Dinas Wakil Bupati

Umum Setda

Terselenggaranya pembangunan mushola RD wakil bupati

200.000.000

a

Setda


48 Unit kendaraan dinasroda 4, 2 unit kendaraan dinas roda 6, 71 unit kendaraan dinas roda 2 Terpeliharanya tabung pemadam kebakaran 24 Buah

1 unit

110

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

1.20. 1.20.03. 02. 46 Pembangunan Sumur

Umum Setda

1.20. 1.20.03. 02. 47 Pembangunan Gudang Kantor

Umum Setda

1.20. 1.20.03. 02. 49 Pembangunan Taman Kantor

Umum Setda

1.20. 1.20.03. 02. 50 Penataan Halaman Kantor

Umum Setda

1.20. 1.20.03. 02. 51 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor

Umum Setda

1.20. 1.20.03. 02. 54 Penataan Lingkungan Rumah Dinas Wakil Bupati

Umum Setda

1.20. 1.20.03. 02. 63 Pengadaan Papan Nama Dan Lampu Hias Kantor Sekretariat Daerah 1.20. 1.20.03. 02. 64 Pembangunan Tempat Parkir Sepeda Sebelah Timur Kantor Sekretariat Daerah

Umum Setda

1.20. 1.20.03. 02. 65 Pembangunan Tempat Parkir Mobil Kantor Sekretariat Daerah

Umum Setda

1.20. 1.20.03. 03

Umum Setda


7


Terselenggaranya pembuatan sumur RD bupati ,RD wakil,alun alun,kantor setda,stadion 45 Tersedianya gudang tempat parkir kantor bupati/setda yang memadai Terselenggaranya pembangunan taman disekitar pos jaga kantor bupati Terselenggaranya penataan halaman belakang kantor bupati/setda Terselenggaranya rehab pagar depan kantor setda Terselenggaranya penataan lingkungan RD wakil bupati Terselenggaranya pembuatan papan nama dan penerangan kantor bupati Terselenggaranya pembangunan tempat parkir sepeda motor sebelah timur kantor bupati/setda Terselenggaranya pembangunan tempat parkir mobil pada kantor bupati

9

10

1.20. 1.20.03. 03. 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Umum Setda


Perlengkapan dan keuangan

1.20. 1.20.03. 03. 07 Pembinaan Disiplin PNS

Orpeg Setda

1.20. 1.20.03. 06

a

Setda

100.000.000

a

Setda

1 paket

100.000.000

a

Setda

1 paket

400.000.000

a

Setda

1 komplek

200.000.000

a

Setda

1 unit

200.000.000

a

Setda

1 unit

325.000.000

a

Setda

1 unit

310.000.000

a

Setda

3.638.927.000

a

Setda

30.000.000

a

Setda

128 paket

175.800.000

a

Setda

215 orang

30.000.000

a

Setda

Sekretariat Daerah (Orpeg Setda)

Terlaksananya pengiriman peserta pelatihan,bintek,workshop

115 orang

289.000.000

a

Setda

Umum Setda

Terwujudnya petugas tata kelola surat trampil dan pengelolaan yang tertib

16 peserta

30.000.000

c

Setda

543.250.550


Perlengkapan dan Keuangan Pemerintahan Umum Setda Orpeg Setda Perlengkapan dan Keuangan Setda

Tersusunya laporan barang inventarisasi 1 tahun dilingkungan setda

30 orang 12 bulan

250.472.600

a

Setda

40 orang 24 buku RKA 24 buku DPA 25 buku

84.777.950

a

Setda

60.000.000

a

Setda

1 dokumen LAKIP

83.000.000

a

Setda

65.000.000

a

Setda

Umum Setda

Terselenggaranya audensi dan terakomodasinya aspirasi masyarakat

92 kegiatan

55.400.000

a

Setda

Umum Setda

Terselenggaranya audensi dan terakomodasinya aspirasi masyarakat Terselenggaranya kunker/inspeksi kepala daerah dan wakil kepala daerah

24 kegiatan

662.138.000

a

Setda

225 kegiatan

152.867.000

a

Setda

Terselenggaranya koordinasi dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan lain Terselenggaranya rapat dinas lengkap dan terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan umum Tersusunnya buku LKPJ bupati karanganyar tahun 2014 dan persiapan data penyusunan LKPJ bupati tahun 2015 Terlaksananya fasilitasi penerimaan kunker dari daerah lain Terlaksananya keikutsertaan pemkab karanganyar dalam pameran APKASI

220 kegiatan 2 orang

592.377.500

a

Setda

12 bulan

125.000.000

a

Setda

330 buku, 18 kegiatan

695.800.000

a

Setda

12 bulan

25.000.000

a

Setda

1 kali pameran

70.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 16

100%

1.20. 1.20.03. 16. 05 Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Umum Setda

1.20. 1.20.03. 16. 06 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

Umum Setda

1.20. 1.20.03. 16. 08 Rakor lengkap dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum Setda

1.20. 1.20.03. 16. 10 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran


1.20. 1.20.03. 16. 11 Fasilitasi Kunjungan Kerja dari Luar Daerah

Pemerintahan Umum Setda Pemerintahan Umum Setda

1.20. 1.20.03. 16. 12 Pameran APKASI

3.874.727.000

319.000.000

Honor panitia pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Honor panitia pelaksanaan kegiatan penyusunan RKA dan DPA Tersusunnya LPT tahun 2014 dan persiapan penyusunan LPT 2015 Tersusunnya lakip dan penetapan kinerja

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 1.20. 1.20.03. 16. 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 1.20. 1.20.03. 16. 03 Forum Komunikasi MUSPIDA

15

150.000.000

Perlengkapan dan Keuangan

1.20. 1.20.03. 06. 09 Penyusunan laporan barang inventarisasi

14

1 paket


1.20. 1.20.03. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

13

2 unit



12

SKPD Penanggung jawab Setda

1.20. 1.20.03. 05

xx Pelatihan tata kelola surat dan penerapan aplikasi simpatik office

a/b/c a

Terpenuhinya pakaian dinas harian 18380 orang pegawai sekabupaten karanganyar tahun 2015 Terselenggaranya pengadaan pakaian 86 orang pramuladi,keamanan,kebersihan,ajudan dan pengemudi Terselenggaranya pengadaan PSL Muspida,setda,asisten,kabag setda dan PDU bagi paskibraka tahun 2015 Terselenggaranya pembinaan PNS dilingkungan setda

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

180.000.000

100% Perlengkapan dan keuangan

11

Pagu Indikatif

4 unit


1.20. 1.20.03. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20. 1.20.03. 05. 04 Peningkatan SDM


Target

2.743.582.500

111

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

1.20. 1.20.03. 16. 13 Evaluasi Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat dan Kelurahan


1.20. 1.20.03. 16. 14 Fasilitasi Penanganan Aturan dan Urusan Daerah


1.20. 1.20.03. 16. 15 Persiapan Pelaksanaan PATEN

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20. 1.20.03. 17. 63 TEPPA


7


Terlaksananya evauasi terhadap pelaksanaan pendelegasian wewenang bupati dan camat Terlaksananya fasilitasi penanganan aturan dan urusan daerah Terlaksananya launching penyelenggaraan PATEN di kabupaten karanganyar


Target 9

10

17 kecamatan

1.20. 1.20.03. 18. 23 Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.20. 1.20.03. 20. 11 Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004


12

13


14

15

a

Setda

12 bulan

100.000.000

a

Setda

1 kali 17 kecamatan

250.000.000

a

Setda

a

Setda

1.015.117.500

a

Setda

40.000.000

a

Setda

103.369.950

a

Setda

-

a

Setda

50.000.000 Administrasi Pembangunan Setda

Terlaksananya pengawasan sistem internal dan pengendalian guna perapatan anggaran

60 SKPD

Administrasi Pembangunan Setda Perekonomian Setda Perlengkapan dan Keuangan Setda

Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah

12 bulan

1.20. 1.20.03. 18

1.20. 1.20.03. 18. 21 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Prakiraan Maju

15.000.000

1.20. 1.20.03. 17

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1.20. 1.20.03. 18. 17 Operasional Sekretariat Unit Pelayanan Pengadaan

11

Pagu Indikatif

50.000.000

100%

Terkendalinya inflasi di kabupaten karanganyar 17 kecamatan Pembinaan pengelolaan keuangan setda 40 orang dan perjalanan dinas luar daerah

1.20. 1.20.03. 20

100%

1.158.487.450

472.425.000


Terlaksananya penyusunan laporan kormonev 2 laporan ( 2 semester )

1.20. 1.20.03. 20. 12 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Administrasi Pembangunan Setda

180 buku

50.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 20. 13 Pengendalian Pembangunan Daerah

Administrasi Pembangunan Setda Administrasi Pembangunan Setda Administrasi Pembangunan Setda Sekretariat Daerah (Orpeg Setda)

Tersusunnya buku pedoman pelaksanaan pekerjaan/kegiatan APBD kabupaten karanganyar tahun anggaran 2015 Terlaksananya kegiatan pengendalian pembangunan daerah dengan tertib dan lancar Terlaksananya pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi

61 SKPD

244.600.000

a

Setda

100 orang

74.500.000

a

Setda

Terlaksananya penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan kabupaten karanganyar tahun 2014 Tersusunnya laporan pelaksanaan penyusunan SOP ,Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan penyusunan SOP

20 buku

49.325.000

a

Setda

1 kegiatan

54.000.000

a

Setda

75%

1.821.023.500

PDE Setda

Terselenggaranya pengolahan data

1 Tim PDI,1 Tim Santel,1 tim PDF,12 bulan langganan surat kabar/majalah,alat tulis kantor,biaya fotocopy,146 Buku Telepon dan Fax pengelolaan website Karanganyarkab.go.i d,pembuatan buku informasi telepon/fax,langgan an majalah teknologi informasi

147.235.000

a

Setda

Kabupaten Karanganyar (PDE Setda) PDE Setda

Terciptanya jaringan WLAN di kabupaten 4 Titik WLAN karanganyar

30.000.000

a

Setda

153.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 20. 14 Pembinaan Jasa Konstruksi

1.20. 1.20.03. 20. 22 Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Karanganyar 1.20. 1.20.03. 20. 26 Peningkatan Kinerja Ketatalaksanaan

1.20. 1.20.03. 23

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20. 1.20.03. 23. 08 Pengolahan Data Informasi

1.20. 1.20.03. 23. 09 Pengembangan Jaringan WAN Kabupaten Karanganyar 1.20. 1.20.03. 23. 11 Peningkatan Sarana PDE

Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas

4 Paket LCD beserta kelengkapannya,1 unit laptop,1 unit peralatan perekam gambar,5 unit Flashdisk,1 unit Wireless Access Point

112

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

1.20. 1.20.03. 23. 17 Operasional Sekretariat LPSE

PDE Setda

1.20. 1.20.03. 23. 21 Pengembangan Hot Spot

PDE Setda

1.20. 1.20.03. 23. 22 Operasional Sekretariat BLC

1.20. 1.20.03. 23. 24 Pengelolaan Layang Mas (Layanan Anggota Masyarakat) 1.20. 1.20.03. 23. 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Kabupaten Karanganyar


7



Target

8

9

10

Terselenggaranya LPSE

11

Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 12

13


14

15

1 tim pelaksana LPSE,12 bulan langganan internet Dedicated dan IIX,dan 1 unit harddisk server Terciptanya fasilitasi hotspot internet di kabupaten 5 titik hotspot karanganyar

420.000.000

a

Setda

30.000.000

a

Setda

Kabupaten Karanganyar (PDE Setda) PDE Setda

Terlaksananya pelatihan teknologi informasi 1 tahun/40 Pelatihan

40.000.000

a

Setda

Anjungan Layang Mas up date dan terpelihara 7 Anjungan

40.000.000

a

Setda

PDE Setda

Tersedianya hardware ,software dan jaringan komputer,sarana prasarana infrastruktur teknologi informasi

80.000.000

a

Setda

Terpeliharanya hardware komputer dan software yang terdiri dari aplikasi website www.karanganyarka b.Go.id,aplikasi email pemkab karanganyar,serta jaringan komputer terdiri dari jaringan wireless Local Area Network(LAN),jaring an Very High bit-rate Dig

xx Pembuatan selayang pandang

Tersedianya profil Pemkab Karanganyar Honor tim perjalan dalam bentuk VCD dinas, pembuatan vcd dan pengadaan atk dan rapat

105.313.500

c

Setda

xx Pengelolaan CCTV Online

Terselenggarannya Waskat (Pengawasan melekat) berbasis CCTV online di titik kritis pelayanan publik

4 lokasi skpd, 3 titik RSDU, 2 titik BPPT, 3 titik Dishub, 1 titik Disdukcapil dan peralatan pendukungnya

189.200.000

c

Setda

xx Penyusunan tata kelola bidang TIK

Terselenggaranya tata kelola bidang TIK 1 dokumen blueprint Pemkab Karanganyar TIK

250.000.000

c

Setda

xx Pengelolaan Aplikasi SMS Center dan Sapamas

Terselenggaranya disemdinasi informasi,koordinasi SKPD dan penampungan aspirasi masyarakat berbasis TIK

148.275.000

c

Setda

xx Buku Agenda Eksekutif

Tersedianya data dan informasi Pemkab 1100 buku untuk Karanganyar dalam bentuk buku pintar Bupati/Wabup, (Agenda Eksekutif) Sekda, Staf Ahli, Asisten Ka SKPD, Pejabat struktural, Kades se Kab Karanganyar Terlaksananya penyusunan buklet intan 1000 buah pari,terlaksananya mapping potensi daerah

88.000.000

c

Setda

100.000.000

a

Setda

326.000.000

a

Setda

100.000.000

a

Setda

115.000.000

a

Setda

20.000.000

a

Setda

170.000.000

a

Setda

75.000.000

a

Setda

460.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 23. 31 Pengadaan Buklet Etalase Intanpari

Pemerintahan Umum

server, modem, smartphone, honor pengelola, sosialisasi

1.20. 1.20.03. 24

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1.20. 1.20.03. 24. 02 Penanganan Permasalahan Hukum

Hukum Setda

Terlaksananya pengkajian permasalahan 16 Kegiatan hukum dan kajian hukum

1.20. 1.20.03. 24. 03 Pelaksanaan RANHAM

Hukum Setda

Terlaksananya penyusunan laporan Ranham dan koordinasi Ranham

Pemerintahan Umum Orpeg Setda

Terfasilitasinya kegiatan kerja sama antar 3 Kerja Sama pemerintah daerah Terlaksananya fasilitasi FORSESDASI 1 Kegiatan

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan 1.20. 1.20.03. 26. 07 Peningkatan dan Pengelolaan JDI

Hukum Setda

Tercetaknya UU RI dan HLD

500 buku

1.20. 1.20.03. 26. 08 Pelaksanaan Masdarkum

Hukum Setda

Terlaksananya sosialisasi Masdarkum dan terbinanya peserta Masdarkum

5 kali

1.20. 1.20.03. 26. 09 Evaluasi dan Penyusunan Perda

Hukum Setda

Terlaksananya penyusunan raperda,klasifikasi perda,evaluasi perda,terlaksananya penyusunan evaluasi perda

2 kali konsultasi publik

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1.20. 1.20.03. 25. 06 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah

426.000.000

100%

1.20. 1.20.03. 25

1.20. 1.20.03. 25. 10 Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)

135.000.000

1.20. 1.20.03. 26

1.565.000.000

113

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7



Target

8

9

10

11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13


14

15

1.20. 1.20.03. 26. 10 Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Non Perda

Hukum Setda

Terlaksananya harmonisasi produk hukum non perda ,instrumen hukum lainnya, klarifikasi perbup, penyebarluasan salinan perbup dan pembelian alat kerja

800 unit, 1 unit scaner dan komputer destop

280.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 26. 11 Lomba Keluarga Sadar Hukum

Hukum Setda

Pelaksanaan lomba kadarkum

1 kali

140.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 26. 12 Pelaporan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Hukum Setda

4 kali

50.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 26. 13 Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)

Hukum Setda

1 unit

50.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 26. 17 Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Daerah

Hukum Setda

Terlaksananya penyusunan laporan pencegahan tindak pidana korupsi Tersusunnya program penyusunan perda 2016 dan terkooordinasinya dan pelaksanaan prolegda 2015 Terlaksananya pembinaan legal drafting SKPD rakor JP2HD, pelatihan JP2HD

190.000.000

a

Setda

1.20. 1.20.03. 26. 18 Sistem Informasi Produk Hukum Daerah

Hukum Setda

150.000.000

a

Setda

a

Setda

1.20. 1.20.03. 27

12 bulan 4 kali dan 2 hari pelatihan JP2HD Terlaksananya updating produk hukum daerah 550 unit

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20. 1.20.03. 27. 05 Evaluasi dan Penyusunan SOTK Perangkat Daerah

100% Seretariat Daerah

Tersusunnya laporan hasil evaluasi dan penyusunan SOTK

1 Laporan

Sekretariat Daerah

Terlaksananya rakor PAN didaerah

69 peserta

1.20. 1.20.03. 29. 08 Penyusunan Analisis Jabatan


1.20. 1.20.03. 29. 10 Bintek Penyusunan LPT


Terlaksananya analisis jabatan dalam 1 dokumen, 22 penyusunan peta jabatan JFU orang, 1 kegiatan terlaksananya bintek tim analisis jabatan terlaksananya koordinasi/konsultasi keluar daerah Terlaksananya bintek penyusunan LPT 2014 1 kali Bintek

1.20. 1.20.03. 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.20. 1.20.03. 29. 06 Pelaksanaan Forkompanda

1.20. 1.20.03. 29. 12 Pembinaan Administrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20. 1.20.03. 30. 24 Pengelolaan dan penyelesaian administrasi kepegawaian

17 kecamatan

Tersedianya surat surat kepegawaian dan kamera DSLR tersedianya administrasi kepegawaian setda

215 pegawai

1.20. 1.20.03. 30

Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01. 1.20.03. 20. 29 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan GOPTKI

100.000.000

100%

Terlaksananya pembinaan dan evaluasi administrasi kecamatan tersedianya hadiah evaluasi administrasi kecamatan

90% Orpeg Setda

Kesra Setda

Kesra Setda

1.02. 1.20.03. 16. 36 Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Karanganyar

Kesra Setda

Terpenuhinya mutu pendidik TK

100%

Terlaksananya sosialisasi upaya kesehatan masyarakat Tersalurnya bantuan pendonor darah

100 orang 100%

1.02. 1.20.03. 22

1.03 1.03. 1.20.03. 30

Kesra Setda

Mengurangi penderitaan dan terselenggarnya sosialisasi penyakit menular Terfasilitasinya kegiatan komisi penganggulangan AIDS

250 peserta

Terlaksananya operasi katarak

60 biji mata

100%

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1.08. 1.20.03. 18. 15 Sosialisasi Pengendalian Cadangan Energi dan Air

Setda

50.000.000

a

Setda

50.000.000

a

Setda

a

Setda

a

Setda

20.000.000

a

Setda

50.000.000

a

Setda

20.000.000

a

Setda

50.000.000

a

Setda

a

Setda

a

Setda

a

Setda

61.000.000

50.000.000

25.000.000 Kesra Setda

Pekerjaan Umum Program pembangunan infrastruktur perdesaan

1.03. 1.20.03. 30. 66 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Se Kab. Karanganyar (Pengadaan Semen)

Setda

a

70.000.000

1.02. 1.20.03. 22. 26 Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS

1.02. 1.20.03. 24. 01 Pelayanan operasi katarak

a

165.000.000 70.000.000

1.02. 1.20.03. 16. 09 Peningkatan kesehatan masyarakat

1.02. 1.20.03. 24

50.000.000 194.000.000

50.000.000 50.000.000

Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02. 1.20.03. 22. 17 Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS

344.000.000

61.000.000

1.01 1.01. 1.20.03. 20

1.02 1.02. 1.20.03. 16

100.000.000

25.000.000

4.158.000.000 4.158.000.000 Administrasi Pembangunan Setda

Terlaksananya monitoring dan evaluasi belanja bantuan hibah

177 desa/kelurahan

1.08 1.08. 1.20.03. 18

4.158.000.000

130.000.000 130.000.000 Perekonomian Setda

Terlaksananya kegiatan sosialisasi

300 pserta

100.000.000

114

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

1.08. 1.20.03. 18. 17 Penyusunan Data Informasi Sumber Daya Alam

Pertanahan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09. 1.20.03. 16. 03 Pensertifikatan dan inventarisasi Tanah

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

Perekonomian Setda


7



Target

8

9

10

Terlaksananya penyajian data potensi SDA6 buah

Terlaksananya inventarisasi tanah 50 bidang Pemkab karanganyar yang belum bersetifikat terlaksananya pensertifikatan tanah menjadi HP Pemkab

Pemerintahan Umum Setda Pemerintahan Umum Setda Pemerintahan Umum Setda Pemerintahan Umum Setda

Terlaksananya inventarisasi rupa bumi 2 kecamatan unsur buatan Terlaksananya pengukuran ulang tanah 12 kelurahan exbondo deso Terlaksananya pembayaran ganti rugi tanah 1 lokasi

1.09. 1.20.03. 16. 08 Penataan dan penertiban tanah Pemkab


1.09. 1.20.03. 16. 09 Penataan dan penertiban tanah fasilitas sosial perumahan


1.09. 1.20.03. 16. 13 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum


Terwujudnya pengadaan dan 80 buah pemasangan papan nama tanah milik Pemkab karanganyar Terlaksananya pengadaan dan 40 buah pemasangan papan nama tanah fasilitasi sosial perumahan Terlaksananya pembayaran ganti rugi tanah 6 lokasi

1.09. 1.20.03. 16. 06 Penyelesaian pengadaan tanah untuk pelebaran jalan sangiran 1.09. 1.20.03. 16. 07 Penyelesaian permasalahan pertanahan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.11. 1.20.03. 18. 07 Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar 1.11. 1.20.03. 18. 08 Fasilitasi Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

Terlaksananya rapat koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan

2 permasalahan

1.11

1.13. 1.20.03. 16. 21 Monitoring Pendistribusian Raskin 1.13. 1.20.03. 16. 26 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Daerah

1.15. 1.20.03. 16. 13 Penyusunan Database Wirausahawan Mandiri Kabupaten Karanganyar 1.15. 1.20.03. 17

a

Setda

25.000.000

a

Setda

100.000.000

a

Setda

1.000.000.000

a

Setda

20.000.000

a

Setda

100.000.000

a

Setda

50.000.000

a

Setda

27.365.640.000

a

Setda

100.000.000 50.000.000

a

Setda

Kesra Setda

Terfasilitasinya kegiatan GOW

100%

50.000.000

a

Setda

100%

1.343.556.000 1.343.556.000 25.000.000

a

Setda

308.556.000

a

Setda

25.000.000

a

Setda

17 kegiatan

300.000.000

a

Setda

Terlaksananya monitoring pendistribusian raskin 390 peserta

125.000.000

a

Setda

Tersedianya fasilitasi tropy dan uang pembinaan

500.000.000

a

Setda

60.000.000

a

Setda

100.000.000

a

Setda

50.000.000

a

Setda

100.000.000

a

Setda

42.047.550

c

Setda

200.000.000

a

Setda

110.000.000

a

Setda

50.000.000

a

Setda

Kesra Setda

Perekonomian Setda Perekonomian Setda Perekonomian Setda Perekonomian Setda Kesra Setda

Terlaksananya penanganan tanggap 1 TA cepat darurat dan kejadia luar biasa bencana alam Terlaksananya bakti sosial pembagian sembako 2650 paket Terlaksananya pemantauan harga sembako dan barang strategis lain Terlaksananya kegiatan pasar murah

8 pemantauan

1 tahun

Terfasilitasinya kegiatan GN-OTA

100%

492.047.550 150.000.000

Perekonomian Setda Perekonomian Setda

Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran 3 pameran Terlaksananya penyusunan database wirausahawan mandiri

1 website

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

342.047.550

1.15. 1.20.03. 17. 16 Operasional Kegiatan Kesekretariatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 1.15. 1.20.03. 17. xx Penghentian pinjaman dana bergulir perkuatan modal petani, usaha mikro serta usaha kecil

Perekonomian Setda Perekonomian Setda

Terlaksananya kegiatan operasional BHCHT 12 bulan

1.15. 1.20.03. 17. 17 Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Perekonomian Setda

Terselenggaranya sosialisasi progam dana bagi hasil cukai hasil tembakau

Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.16. 1.20.03. 16. 10 Promosi Potensi dan Produk Unggulan Kabupaten Karanganyar 1.16. 1.20.03. 16. 11 Pembinaan dan Pemantauan BUMD

256.000.000

100%

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.15. 1.20.03. 16. 11 Kegiatan Dekranasda

15

Setda

Terfasilitasinya kegiatan Dharma wanita

1.13. 1.20.03. 16. 29 Fasilitasi Kegiatan GN-OTA

1.15 1.15. 1.20.03. 16

14

a

Kesra Setda

1.13 1.13. 1.20.03. 16

1.13. 1.20.03. 16. 19 Monitoring dan Evaluasi Harga Barang Kepokmas dan Barang Strategis 1.13. 1.20.03. 16. 20 Pasar Murah Menyambut Hari Raya Idul Fitri

13

100.000.000

1.11. 1.20.03. 18

Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.13. 1.20.03. 16. 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.13. 1.20.03. 16. 18 Paket Sembako kepada Fakir Miskin

12


28.916.640.000 28.916.640.000 Kabupaten Karanganyar (Pemerintahan Umum Setda)

1.09. 1.20.03. 16. 05 Pengukuran tanah ex bondo desa

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 30.000.000

1.09 1.09. 1.20.03. 16

1.09. 1.20.03. 16. 04 Penanaman rupa bumi Kabupaten Karanganyar

11

Pagu Indikatif

Berhentinya pinjaman bergulir perkuatan 1 draf perbub modal, petani,usaha mikro serta usaha kecil 200 peserta

1.16 1.16. 1.20.03. 16

100% Perekonomian Setda Perekonomian Setda

Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran 2 pameran Terlaksananya pembinaan dan pemauntauan terhadap BUMN

5 BUMN

346.000.000 346.000.000

115

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

1.16. 1.20.03. 16. 15 Peningkatan Kualitas SDM BUMD 1.16. 1.20.03. 16. 16 Penyusunan Buku Profil BUMD Kabupaten Karanganyar 1.16. 1.20.03. 16. 19 Pendataan Lembaga Keuangan se Kabupaten Karanganyar

1.18 1.18. 1.20.03. 16

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

Perekonomian Setda Perekonomian Setda Perekonomian Setda


7


Terlaksananya bimbingan teknis terhadap karyawan BUMN Terlaksananya penyusunan buku profil BUMN kabupaten Karanganyar Terlaksananya pendataan lembaga keuangan di Kabupaten Karanganyar Tersusunnya buku pendataan lembaga keuangan


Target 9

10

11

Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 12

13


14

15

5 Bintek

70.000.000

a

Setda

190 buah

75.000.000

a

Setda

17 kecamatan

41.000.000

a

Setda


1.627.071.500 1.497.071.500

1.18. 1.20.03. 16. 10 Jambore Pemuda Kabupaten Karanganyar

Kesra Setda

Terlaksananya kegiatan jambore pemuda 400 peserta

71.500.000

a

Setda

1.18. 1.20.03. 16. 11 Operasional / Pendamping Kegiatan Pramuka

Kesra Setda

13.750.000

a

Setda

1.18. 1.20.03. 16. 12 Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo

Kesra Setda

61.821.500

a

Setda

1.18. 1.20.03. 16. 27 Fasilitasi HIPRADA

Kesra Setda

25.000.000

a

Setda

75.000.000

c

Setda

xx Pengiriman kontigen jambore daerah

Kesra Setda

Terlaksananya kelancaran monitoring 12 kegiatan kegiatan pramuka Terlaksananya kegiatan napak tilas 50 regu perjuangan joko songo Terselenggaranya kegiatan pramuka dan pandu wreda terkirimnya kontigen jambore daerah

xx Penataan Bumi Perkemahan

Kesra Setda

Tertatannya Bumi Perkemahan

100.000.000

c

Setda

xx Kegiatan Indonesia scouts challenge

Kesra Setda

800.000.000

c

Setda

xx Kemah kebangsaan/struktural

Kesra Setda

Terlaksananya kegiatan Indonesia Scouts challenge Terselenggaranya kemah kebangsaan/struktural

350.000.000

c

Setda

a

Setda

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.18. 1.20.03. 20. 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

100%

1.18. 1.20.03. 20

1.19 1.19. 1.20.03. 17

130.000.000 Kesra Setda

Terselenggaranya kegiatan olah raga kesegaran jasmani dan rekreasi di lingkungan Setda

4 kegiatan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pengembangan wawasan kebangsaan

100%

1.19. 1.20.03. 17. 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional

Kesra Setda

1.19. 1.20.03. 17. 07 Pementasan Kesenian di TMII

Kesra Setda

1.19. 1.20.03. 17. 14 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya

Kesra Setda

1.19. 1.20.03. 17. 17 Fasilitasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 1.19. 1.20.03. 17. 18 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.19. 1.20.03. 18. 08 Manasik Haji

130.000.000

Setda Kab. Kra

Terlaksananya peringatan hari besar agama dan nasional Terlaksananya pengiriman kesenian ke taman mini Jakarta

21 kegiatan

680.000.000

a

Setda

1 tim

221.455.300

a

Setda

Terselenggaranya kegiatan keagamaan dan sosial budaya Terselenggaranya sosialisasi Undang undang zakat Terselenggaranya kegiatan daerah

1 th

800.000.000

a

Setda

50.000.000

a

Setda

750.000.000

a

Setda

Terlaksananya kegiatan pembekalan calon haji/manasik haji Terselenggaranya lomba MHQ,MTQ pelajar dan STQ Terkirimnya peserta MTQ pelajar,MTQ pesantren dan STQ ke tingkat provinsi Tersedianya fasilitas penyaluran bantuan

450 orang

88.250.000

a

Setda

900 orang

180.000.000

a

Setda

70.000.000

a

Setda

12 bulan

162.000.000

a

Setda

Terlaksananya kegiatan pemberangkatan dan pemulangan haji Kelancaran penyaluran bantuan sarana peribadatan dan olah raga Terlaksananya kegiatan tarling dan subuh keliling dan jumling Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan tilawatil qur'an

450 orang

321.750.000

a

Setda

69.025.000

a

Setda

385.500.000

a

Setda

100%

100.000.000

a

Setda

100%

1.986.500.000 480.000.000

17 kecamatan 2 kegiatan (17 agustus dan hari Jadi Kab Karanganyar

1.19. 1.20.03. 18

1.376.525.000 Kesra Setda

1.19. 1.20.03. 18. 09 Penyelenggaraan MHQ, MTQ dan STQ tingkat Kabupaten 1.19. 1.20.03. 18. 10 Pengiriman MHQ Pesantren, MTQ Pelajar dan STQ ke Tingkat Propinsi 1.19. 1.20.03. 18. 11 Monitoring dan Operasional Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Sosial 1.19. 1.20.03. 18. 12 Pemberangkatan dan Pemulangan Haji

Kesra Setda

1.19. 1.20.03. 18. 14 Operasional Kegiatan Bantuan Sarana Ibadah dan Olah Raga 1.19. 1.20.03. 18. 15 Tarawih Keliling, Subuh Keliling dan Jum'at Keliling

Kesra Setda

1.19. 1.20.03. 18. 21 Operasional Kegiatan LPTQ

Kesra Setda

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.22. 1.20.03. 18. 09 Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar

3.877.980.300 2.501.455.300

Kesra Setda Kesra Setda Kesra Setda

Kesra Setda

40 cabang/kejuaraan

100% 53 lokasi

1.22 1.22. 1.20.03. 18

Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Terselenggaranya seleksi pengisian perangkat desa

75 formasi

50.000.000

a

Setda

xx Pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi Bendahara Desa


Terlaksananya pembekalanbagi bendahara desa

162 orang

80.000.000

c

Setda

xx Sosialisasi persiapan pemecahan desa Ngringo


Terselenggaranya sosialisasi pemecahan 1 kegiatan desa Ngringo

80.000.000

c

Setda

116

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7



Target

8

9

10

11

Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 12

13


14

15

1.22. 1.20.03. 18. 13 Pembekalan Bagi Anggota BPD


Terselenggaranya pembekalan bagi anggota BPD

324 orang

75.000.000

a

Setda

1.22. 1.20.03. 18. 20 Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Terselenggaranya sosialisasi produk hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa

1004 orang

195.000.000

a

Setda


Terlaksananya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa

12 bulan

90.000.000

a

Setda

1.22. 1.20.03. 20. 03 Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan


Terlaksananya penyusunan laporan monografi desa dan kelurahan

177 desa/kelurahan

60.000.000

a

Setda

1.22. 1.20.03. 20. 05 Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa


Terlaksananya penyaluran dana desa yang162 lancar desa

60.000.000

a

Setda

1.22. 1.20.03. 20. 07 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Desa


Terselenggaranya penyusunan Raperda 10 Raperda mengenai pemerintahan desa

500.000.000

a

Setda

1.22. 1.20.03. 20. 08 Pembinaan Administrasi Kelurahan


Terselenggaranya pembinaan administrasi kelurahan

15 kelurahan

40.000.000

a

Setda

1.22. 1.20.03. 20. 09 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan


48 desa

25.000.000

a

Setda

1.22. 1.20.03. 20. 10 Fasilitasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


Terselenggaranya monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/retribusi daerah

162 desa

22.000.000

a

Setda

1.22. 1.20.03. 20. 11 Evaluasi Rancangan APBDesa


162 desa

77.500.000

a

Setda

15 kelurahan

22.000.000

c

Setda

9 desa

125.000.000

c

Setda

162 desa/340 orang

150.000.000

c

Setda

100.000.000

a

Setda

125.000.000

a

Setda

30.000.000

a

Setda

80.000.000

a

Setda

a

Setda

a

Setda

1.22. 1.20.03. 20

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1.22. 1.20.03. 20. 02 Rakor Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan

100%

xx Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan di kelurahan


xx Fasilitasi operasional panitia mutasi tanah kas desa


Terselenggaranya evaluasi terhadap rancangan peraturan desa dan monitoring penyusunan APB Desa Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan di kelurahan petimbangan perijinan bupati tentang pelepasan tanah kas desa

xx Bintek Penyusunan APBDesa sesuai Permendagri Nomor 113 Th 2014


Terlaksananya bintek penyusunan APBDDesa

1.22. 1.20.03. 20. 12 Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa


1.22. 1.20.03. 20. 13 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pemerintahan Desa


Terlaksananya kegiatan penentuan bobot 162 desa desa dan terlaksananya penyaluran ADD dengan lancar Terlaksananya penyusunan peraturan 10 perbup Bupati mengenai pemerintahan desa

1.22. 1.20.03. 20. 15 Monitoring Penyaluran Bantuan Pembangunan Balai Desa/Gedung Serba Guna/Pagar Balai Desa/Talud/Gapuro Balai Desa


1.22. 1.20.03. 20. 21 Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan


Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.24. 1.20.03. 16. 04 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data

Terselenggaranya monitoring 35 desa pelaksanaan pembangunan Balai Desa/Gedung serba guna/pagar Balai Desa/Talud/Gapura Terselenggaranya pelaksanaan lelangan 14 kelurahan tanah milik Pemda yang berasal dari tanah kas desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan

1.24 1.24. 1.20.03. 16

2.01 2.01. 1.20.03. 15

100.000.000 100.000.000 Umum Setda

Terpeliharanya dan terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan arsip berupa digital dan fisik

12 unit

100.000.000

Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01. 1.20.03. 15. 08 Pemberdayaan P3A/GP3A se Kabupaten

Energi dan Sumberdaya Mineral Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2.03. 1.20.03. 15. 07 Pengawasan distribusi LPG 3 Kg

125.000.000 125.000.000 Perekonomian Setda

Terlaksananya pembinaan terhadap P3A/GP3A 202 P3A/GP3A dan PO

2.03 2.03. 1.20.03. 15

2.03. 1.20.03. 15. 08 Pengawasan distribusi BBM

2.03. 1.20.03. 15. 12 Pembinaan Pangkalan LPG 3 Kg se Kabupaten Karanganyar

1.506.500.000

100% Perekonomian Setda Perekonomian Setda Perekonomian Setda

Terlaksananya pemantauan terhadap pangkalan LPG 3Kg Terlaksananya pemantauan terhadap stadiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Terlaksananya kegiatan pembinaan tersedianya kartu pangkalan LPG 3 Kg

125.000.000

199.000.000 199.000.000

15 pemantauan

60.000.000

a

Setda

10 pemantauan

39.000.000

a

Setda

100.000.000

a

Setda

1331 peserta

117

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 01

5 . 1 . 4 . 06 . 01

4

Lokasi Kegiatan 5



7

8

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 8 Pramuka 9 KONI 10 FORMI

5 . 1 . 4 . 06

Sasaran Daerah

Target 9


11

Pagu Indikatif 12

Prakiraan Maju

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

112.152.533.000 1.805.000.000 1.550.000.000

BAG. KESRA (SETDA) BAG. KESRA (SETDA) BAG. KESRA (SETDA)

Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

1.550.000.000

a

Setda

300.000.000 1.150.000.000 100.000.000

a a a

Setda Setda Setda

15.000.000

a

Setda

240.000.000 240.000.000

a

Setda Setda

15.000.000

5 . 1 . 4 . 08 5 . 1 . 4 . 08 . 01

Belanja Hibah Sarana Peribadatan Belanja Hibah Sarana Peribadatan

5.1.6

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2.000.000.000

5 . 1 . 6 . 03

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

1.250.000.000

a

Setda

750.000.000

a

Setda

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa

108.347.533.000

a

Setda

5 . 1 . 6 . 05

5.1.7

5 . 1 . 7 . 03 5 . 1 . 7 . 03 . 11

(Bag. Kesra Setda)

(Bag. Pemdes Setda)

350.000.000 350.000.000

5 . 1 . 7 . 04

Belanja Bantuan Keu. Pemb./Rehab Balai Desa/Gd Serbaguna/Kantor/Pagar/Gapuro/Mushola/Prasa rana Desa

5 . 1 . 7 . 06

Belanja Bantuan ADD Kepada Pemerintahan Desa

58.819.160.000

Setda

5 . 1 . 7 . 12

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa

46.196.873.000

Setda

5 . 1 . 7 . 15

Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

5 . 1 . 7 . 15 . 01

1.390.000.000

1.591.500.000 1.591.500.000

a

Setda

118


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.04


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Sekretariat DPRD

22.951.760.000


8.156.049.000 14.795.711.000 -


22.951.760.000

1.20


22.198.635.000

1.20. 1.20.04. 01


Prakiraan Maju

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

2.527.207.000


Setwan

terselesainya kegiatan surat menyurat

3.300 surat

61.000.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20. 1.20.04. 01. 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Setwan

tersedianya kebutuhan air,listrik,telp,surat kabar dan majalah terbayarnya dana asuransi kendaraan dinas dan gedung DPRD

5 item

368.660.000

a

Setwan

180.510.000

a

Setwan


Setwan

1 unit gedung dan kendaraan dinas roda empat 1 tahun


Setwan


Setwan

1.20. 1.20.04. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20. 1.20.04. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20. 1.20.04. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.20. 1.20.04. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah 1.20. 1.20.04. 01. 24 Penyediaan Jasa Bouqet

Setwan

Setwan

169.462.000

a

Setwan

1 tahun

84.806.000

a

Setwan

21 jenis barang

70.628.000

a

Setwan

Setwan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya alat-alat lintrik kantor

1 tahun

24.964.000

a

Setwan

Setwan

tersedianya buku perpustakaan

50 buku

22.770.000

a

Setwan

Setwan

tersedianya kebutuhan makanan dan 1 tahun minuman terselenggaranya rapat-rapat koord. dan 1 tahun konsultasi tersedianya bouqet 1 tahun

144.250.000

a

Setwan

1.383.357.000

a

Setwan

16.800.000

a

Setwan

3.028.342.000

a

Setwan

60.587.000

a

Setwan

123.127.000

a

Setwan

Setwan

tersedianya tenaga dan peralatan kebersihan kantor tersedianya alat tulis kantor

1.20. 1.20.04. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.04. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Setwan


Setwan

10 unit kendaraan roda empat dan 7 unit roda dua tersedianya perlengkapan gedung kantor 3 jenis barang

5.197.680.000

1.20. 1.20.04. 02. 11 Pengadaan Komputer

Setwan

tersedianya kebutuhan komputer

2 jenis barang


Setwan

Terpeliharanya empat unit rumah 4 unit

1 tahun

68.045.000

a

Setwan


Setwan

terpeliharanya gedung kantor

1 tahun

121.699.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Setwan

1 tahun

466.237.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.04. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.20. 1.20.04. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20. 1.20.04. 02. 30 Pemeliharaan komputer

Setwan

terpeliharanya sarana mobilitas yang memadai dan BBM terpeliharanya sarana mobilitas yang memadai dan BBM terpeliharanya perlengkapan gedung kantor terpeliharanya peralatan kantor gedung kantor terpeliharanya komputer

1 tahun

424.886.000

a

Setwan

1 tahun

53.076.000

a

Setwan

1 tahun

10.064.000

a

Setwan

1 tahun

80.600.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 55 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah Jabatan Ketua DPRD 1.20. 1.20.04. 02. 56 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD I

Setwan

Terlaksananya rehab lingkungan dan 1 unit pagar rumah jabatan Ketua DPRD Terlaksananya rehab lingkungan dan 1 unit pagar rumah jabatan Wakil Ketua DPRD

199.907.000

a

Setwan

125.249.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 57 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD II

Setwan

Terlaksananya rehab lingkungan dan 1 unit pagar rumah jabatan Wakil Ketua DPRD

99.759.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 58 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD III

Setwan

Terlaksananya rehab lingkungan dan 1 unit pagar rumah jabatan Wakil Ketua DPRD

104.834.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 59 Penambahan Daya Listrik Rumah Dinas/Rumah Jabatan 1.20. 1.20.04. 02. 61 Pembuatan Bangunan Panggung Kantor Sekretariat DPRD Kab. Karanganyar

Setwan

Terwujudnya Penambahan Daya Listrik 4 paket dan instalasi Tersedianya panggung Kantor Sekretariat DPRD 1 unit

81.268.000

a

Setwan

150.000.000

a

Setwan

Setwan Setwan Setwan

Setwan

Setwan

Tersedianya kendaraan operasional roda empat

120

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

1.20. 1.20.04. 03

Lokasi Kegiatan

4

5


7


Target

8

9


1.20. 1.20.04. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20. 1.20.04. 06

Sasaran Daerah

10

11

Pagu Indikatif 12

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

303.877.000 Setwan

tersedianya pakaian dinas

3 jenis barang


1.20. 1.20.04. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20. 1.20.04. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA


303.877.000

a

Setwan

93.335.000

a

Setwan

33.950.000

a

Setwan

127.285.000

Setwan

terselenggaranya kegiatan laporan 1 tahun kinerja terselenggaranya kegiatan penyusunan RKA-DPA 1 tahun

1.20. 1.20.04. 15

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.20. 1.20.04. 15. 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Setwan

Terlaksananya pembahasan Raperda

2 Raperda

550.000.000

c

Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Setwan

1 tahun

537.950.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 04 Rapat-rapat paripurna

Setwan

terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan terselenggaranya rapat-rapat paripurna

1 tahun

90.925.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 05 Kegiatan Reses

Setwan

3 kali

2.443.940.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 1.20. 1.20.04. 15. 09 Inventarisasi Produk-produk Hukum

Setwan

796.020.000

a

Setwan

400 buku

45.417.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 10 Penanganan Aduan Masyarakat dan Masalah Aktual 1.20. 1.20.04. 15. 11 Dokumentasi Kegiatan DPRD

Setwan

terselenggaranya reses bagi anggota DPRD terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi DPRD penggandaan dan penjilidan peraturan perundang-undangan Terakomodasi aspirasi masyarakat

1 tahun

20.847.000

a

Setwan

1 tahun

152.133.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 12 Penyusunan Materi & Sambutan Ketua DPRD

Setwan

1 tahun

8.160.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 13 Peningkatan kapasitas pimpinan, anggota DPRD serta Setwan 1.20. 1.20.04. 15. 14 Rapat-rapat koordinasi pimpinan, anggota DPRD serta Sekwan 1.20. 1.20.04. 15. 15 Peningkatan wewenang dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD 1.20. 1.20.04. 15. 17 Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD dan Setwan Luar Daerah

Setwan

1 tahun

3.510.267.000

a

Setwan

1 tahun

102.298.000

a

Setwan

1 tahun

222.504.000

a

Setwan

5.125.475.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 18 Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD

Setwan

Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD Tersedianya materi dan sambutan Ketua DPRD Meningkatnya pengetahuan anggota DPRD terselenggaranya rapat-rapat koord. Anggota DPRD dan sekwan terbayarnya dana pendampingan tenaga ahli terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi DPRD dan setwan penggandaan dan penjilidan risalah

1 tahun

17.100.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 19 Evaluasi Perda dan Pembahasan Prolegda

Setwan

Terlaksananya Evaluasi Perda

1 tahun

269.550.000

a

Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 25 Penerbitan Majalah DPRD Kabupaten Karanganyar

Setwan

Tersedianya majalah DPRD

1 tahun

150.000.000

a

Setwan

a

Setwan

a

Setwan

1.19 1.19. 1.20.04. 17

14.042.586.000

Setwan

Setwan

Setwan Setwan Setwan

120 kali

8 kali

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19. 1.20.04. 17. 18 Penelusuran Sejarah Terbentuknya DPRD Kabupaten Karanganyar Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.19. 1.20.04. 18. 17 Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

753.125.000 338.334.000 Setwan

Diketemukannya sejarah hari jadi DPRD 1 tahun

Setwan

Terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar 1 kali Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1.19. 1.20.04. 18

338.334.000

414.791.000 414.791.000

121


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.05


7


Target

8

9

11

12

44.579.230.750 32.228.001.500 9.276.229.250 3.075.000.000


44.579.230.750


1.20. 1.20.05. 01


-

DPPKAD

Penyediaan Blangko Surat Menyurat

8 Jenis


DPPKAD

Pembayaran Tagihan bulanan listrik, Telepon, air, surat kabar dan internet Pengadaan alat kebersihan & Jasa Tenaga Kebersihan / Keamanan Kantor

5 jenis biaya untuk 12 bulan 12 bulan


DPPKAD

Pengadaan Alat Tulis Kantor


DPPKAD


DPPKAD

Tersedianya bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan biaya jamuan rapat dan jamuan tamu DPPKAD Penyediaan biaya perjalanan dinas Rapat koordinasi dalam dan/atau luar daerah

1.20. 1.20.05. 01. 32 Penyediaan Barang Cetakan Benda Berharga Retribusi Daerah

DPPKAD

Pengadaan Cetakan Karcis Benda Berharga (BB) Retribusi Daerah

13

14

15

41.364.436.750

DPPKAD

DPPKAD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.05. 02. 01 Pengadaan Kendaraan Dinas

DPPKAD


DPPKAD


DPPKAD


DPPKAD


DPPKAD


DPPKAD

1.20. 1.20.05. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.20. 1.20.05. 02. 50 Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir

DPPKAD

65.000.000

a

DPPKAD

29.225.000.000

a

DPPKAD

177.600.000

a

DPPKAD

75 item

65.000.000

a

DPPKAD

2 paket

5.000.000

a

DPPKAD

1700 dos makan & Snack 1 tahun

130.800.000

a

DPPKAD

200.000.000

a

DPPKAD

61 Jenis Karcis

248.780.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 02

1.345.900.000

DPPKAD


DPPKAD

1.20. 1.20.05. 05. 04 Peningkatan SDM

DPPKAD

Pengadaan Kendaraan operasional roda 4 Pengadaan Perlengkapan kantor, disesuaiakan RKBU bidang-bidang pada DPPKAD Pengadaan Peralatan Gedung kantor, disesuaikan RKBU bidang-bidang od DPPKAD Pengadaan Peralatan Gedung kantor, disesuaikan RKBU bidang-bidang di DPPKAD Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dengan baik Pemeliharaan kendaraan Dinas 10 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 3 Pemeliharaan insidental perlengkapan gedung kantor Pavingisasi halaman kantor DPPKAD dan pemeliharaan taman

3 unit

600.000.000

a

DPPKAD

15 Jenis

110.000.000

a

DPPKAD

12 item

55.000.000

a

DPPKAD

10 item

65.000.000

a

DPPKAD

1 Tahun

107.000.000

a

DPPKAD

18 unit

185.900.000

a

DPPKAD

1 tahun

40.000.000

a

DPPKAD

1 paket

183.000.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 05

275.000.000 Penyediaan biaya Diklat dan/atau bintek Peningkatan SDM Peningkatan kapabilitas dan kerjasama semua pegawai

103 pegawai

100.000.000

a

DPPKAD

115 pegawai

175.000.000

c

DPPKAD


489.921.500


DPPKAD


DPPKAD

1.20. 1.20.05. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA dan DPA Perubahan

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 06. 15 Pengembangan Sistem Akuntansi

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 06. 16 Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah

DPPKAD

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

a/b/c


Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

30.117.180.000


1.20. 1.20.05. 17

10

Pagu Indikatif

Urusan Wajib Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) BELANJA KEGIATAN BELANJA BANTUAN

1.20

1.20. 1.20.05. 06


DPPKAD

Biaya honor pengelolaan dan/atau penatausahaan keuangan DPPKAD Penyususunan Laporan Semester Pemda Penyusunan laporan akhir tahun SKPD Penyusunan RKA & DPA SKPD serta DPA Perubahan Kelancaran pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya koordinasi pengelolaan keuangan seluruh SKPD

190.000.000

a

DPPKAD

100 buku

25.000.000

a

DPPKAD

100 buku

10.000.000

a

DPPKAD

7 bidang

30.000.000

a

DPPKAD

61 SKPD

176.323.000

a

DPPKAD

62 SKPD

58.598.500

a

DPPKAD

8.282.371.250 122

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13

14


1.20. 1.20.05. 17. 02 Penyusunan standar satuan harga

DPPKAD

Penyusunan standar satuan harga 500 buku pelaksanaan kegiatan/pengadaan SKPD

74.690.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 03 Penyusunan/ Penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 1.20. 1.20.05. 17. 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 1.20. 1.20.05. 17. 06 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015

DPPKAD

Tersusunnya Perbup kebijakan akuntansi 100 buku daerah Tersusunnya Peraturan Sistem dan 250 buku Prosedur Akuntansi Daerah Penyusunan APBD TA 2015 150 set

58.863.000

a

DPPKAD

24.800.000

a

DPPKAD

99.220.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 07 Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar

DPPKAD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah

60 buku

30.000.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 08 Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 1.20. 1.20.05. 17. 09 Penerbitan Dan Verifikasi SPD

DPPKAD

Penyusunan APBD perubahan TA 2015

150 set

319.843.000

a

DPPKAD

DPPKAD

61 SKPD

30.083.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 10 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016

DPPKAD

Penyusunan dan Penerbitan (Surat Penyediaan Dana) SPD Penyusunan APBD TA 2016

61 SKPD

204.170.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 12 Penyusunan Sistem Informasi dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.20. 1.20.05. 17. 13 Pengelolaan Barang Milik Daerah

DPPKAD

1 unit jaringan SIM PDRD 60 SKPD

145.000.000

a

DPPKAD

88.000.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 14 Rekonsiliasi Data BMD

DPPKAD

60 SKPD

108.237.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 15 Pencatatan Meter Air Tanah

DPPKAD

Pemeliharaan SIM PD/RD, BPHTB dan PBB Terlaksananya Pengelolaan Barang daerah di semua SKPD Kegiatan rekonsiliasi barang daerah yang akurat Pencatatan Pemakaian pajak Air tanah

233 WP

144.000.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 16 Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah 1.20. 1.20.05. 17. 19 Pengelolaan BPHTB

DPPKAD

Optimalisasi Penerimaan PBB

110 WP

253.400.000

a

DPPKAD

DPPKAD

20 PNS

127.500.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 22 Pencetakan Stiker Lunas PBB

DPPKAD

123.000 lembar

100.000.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 23 Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan

DPPKAD

1 Tahun

62.000.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 24 Administrasi Pengelolaan Kas Daerah dan Deposito

DPPKAD

96%

37.500.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 25 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.20. 1.20.05. 17. 26 Penyusunan Laporan Data Gaji Kabupaten Karanganyar 1.20. 1.20.05. 17. 27 Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SP2D

DPPKAD

Optimalisasi Pelayanan dan penerimaan Pendapatan BPHTB Terpenuhinya pemahaman pentingnya pembayaran PBB Administrasi dan pertanggungjawaban belanja bantuan Administrasi kas daerah dan deposito yang tertib Penyusunan laporan Keuangan Pertanggungjawaban APBD TA 2014 Tersusunnya data Gaji PNS

280.000.000

a

DPPKAD

30.000.000

a

DPPKAD

DPPKAD

Penerbitan SP2D, Register SP2D, Advis 62 SKPD dll

160.000.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 29 Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah

DPPKAD

65.000.000

a

DPPKAD

DPPKAD

60 SKPD

150.755.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 31 Administrasi Komputerisasi Gaji dan Pencetakan Daftar Gaji 1.20. 1.20.05. 17. 32 Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB

DPPKAD

Administrasi pelaporan penggunaan dana pusat dan daerah Pemutakhiran basis data Aset Daerah yang akurat Basis data Gaji dan cetak gaji PNS

1 Tahun

1.20. 1.20.05. 17. 30 Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD

62 SKPD

215.000.000

a

DPPKAD

2000 OS PBB

147.400.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 33 Pembinaan Wilayah Pungutan PBB

DPPKAD

6300 buku

150.000.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 34 Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan Non Keuangan 1.20. 1.20.05. 17. 35 Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar

DPPKAD

Pemeliharaan basis data obyek dan subyek PBB Optimalisasi penerimaan pendapatan PBB Penyusunan laporan Akuntansi daerah per bulan Pengalokasian APBD sesuai target5 dan rencana kas

81.525.250

a

DPPKAD

4 kegiatan

137.000.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 36 Percepatan Pemasukan PBB

DPPKAD

Optimalisasi penerimaan PBB

40500 WP

2.482.575.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 38 Penertiban / Penilaian Barang Milik Daerah

DPPKAD

60 SKPD

50.000.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 40 Pengembangan Sistem E-Government Jaringan Dokimentasi dan Informasi Tentang Pendapatan, Belanja, Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Serta Informasi Lainnya 1.20. 1.20.05. 17. 41 Penghapusan dan Hibah / Penjualan Barang Daerah

DPPKAD

1 Tahun

55.000.000

a

DPPKAD

60 SKPD

187.000.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 46 Pencetakan Stiker Pajak Reklame

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 50 Sosialisasi Pajak Daerah

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 55 Administrasi Keberatan Pajak Daerah

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 56 Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah

DPPKAD

Kegiatan penilaian nilai aset daerah sesuai harga yang sebenarnya / perolehan Pemeliharaan basis data Informasi Perda, Perbup, Lap keuangan dan peralatan CCTV serta pembuatan Profil SKPD Kegiatan penghapusan dan/atau penjualan BMD yang tidak berfungsi maksimal Penyediaan barang cetakan stiker ijin pajak reklame Kegiatan sosialisai Pengelolaan pajak daerah administrasi pelayanan keberatan pajak daerah Administrasi pelayanan pemeriksaan pajak daerah

1.20. 1.20.05. 17. 58 Kajian Pengelolaan PPJ untuk Peningkatan PAD

DPPKAD

Kegiatan identifikasi dan Pendapatan beban pajak penerangan jalan

500.000 WP

1.20. 1.20.05. 17. 59 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

DPPKAD

Penyusunan SOP Pengelolaan 10 SOP Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

DPPKAD DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

900 buku 12575 pegawai

12 bulan

3000 lembar

50.000.000

a

DPPKAD

30 buah

120.000.000

a

DPPKAD

300 WP

24.000.000

a

DPPKAD

300 WP

71.900.000

a

DPPKAD

155.000.000

a

DPPKAD

35.000.000

a

DPPKAD

123

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5



7

Target

8

9


11

Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 12

13

14


1.20. 1.20.05. 17. 62 Cetak Massal SPPT PBB P2

DPPKAD

Cetak SPPT PBB

40500 WP

220.000.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 69 Sensus Barang Milik Daerah

DPPKAD

Kegiatan sensus BMD

60 SKPD

394.318.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 70 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi

DPPKAD

250 buku

59.751.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 71 Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah

DPPKAD

20 jenis Blangko

80.000.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 72 Penyusunan Profil Pelayanan dan Directory DPPKAD Kab. Karanganyar 1.20. 1.20.05. 17. 73 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.20. 1.20.05. 17. 74 Penyusunan Perbup Penyusutan Barang Milik Daerah 1.20. 1.20.05. 17. 75 Pengelolaan Gedung Wanita

DPPKAD

100.000.000

a

DPPKAD

100.000.000

a

DPPKAD

100 buku

52.000.000

a

DPPKAD

1 Tahun

226.841.000

a

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 76 Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2

DPPKAD

Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi Tersedianya fasilitas blangko pelayanan Pajak Daerah Tersusunnya Profil Pelayananan dan Directory DPPKAD Tersusunnya pengelolaan Pendapatan Daerah Tersusunnya Perbup Penyusutan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung Wanita Terlaksanya pemutakhiran data piutang PBB-P2 Pelimpahan Pemerintah Pusat

17 Kecamatan

400.000.000

c

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 77 Penyusunan Perbup Penyusutan tentang Penyusutan Persediaan Barang Milik Daerah 1.20. 1.20.05. 17. 78 Penataan dan Pengelolaan Informasi Pelayanan Pajak Daerah

DPPKAD

Tersusunnya Perbup Penyusutan Persediaan Barang Milik Daerah Terlaksananya penyampaian informasi media siar pelayanan pajak daerah

600 buku

80.000.000

c

DPPKAD

6 bulan

15.000.000

c

DPPKAD

1 Tahun

DPPKAD DPPKAD Gedung Wanita

DPPKAD

400 buku dan 300 DVD 400 buku

1.20. 1.20.05. 18

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1.20. 1.20.05. 18. 07 Fasilitasi dan Pelaporan Data Profesi Guru

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 18. 08 Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 18. 09 Pembinaan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.20. 1.20.05. 18. 10 Pengadaan Pondasi Tempat Reklame, Umbulumbul 1.20. 1.20.05. 18. 11 Penertiban Pajak Reklame

DPPKAD

DPPKAD

Pemeliharaan basis data guru penerima tunjangan sertifikasi Tercapainya pemahaman tentang Akuntansi Keuangan Daerah oleh SDM yang menjalankan fungsi Akuntansi SKPD Pembinaan PA/KPA, Pengurus dan Penyimpan BMD Penyediaan tempat pondasi Reklame umbul-umbul Kegiatan penerbitan pajak reklame

1.20. 1.20.05. 18. 15 Pengawasan dan Verifikasi Tunggakan PBB

DPPKAD

Kegiatan verifikasi tunggakan PBB

1.20. 1.20.05. 18. 16 Adminsitrasi Cash Management On Line

DPPKAD

1.20. 1.20.05. 18. 18 Penanganan Permasalahan TPTGR Keuangan dan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 1.20. 1.20.05. 18. 22 Fasilitasi Penyampaian SPPT PBB - P2

DPPKAD

Kegiatan Administrasi kas yang tertib dan 1 Unit lancar Terlaksananya penanganan 1 Tahun permasalahan TPTGR

1.20. 1.20.05. 18. 24 Penataan dan Pengelolaan Arsip

DPPKAD

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20. 1.20.05. 23. 15 Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah

829.064.000

DPPKAD

DPPKAD

15.000.000

a

DPPKAD

62 Bendahara

200.000.000

a

DPPKAD

60 SKPD

181.000.000

a

DPPKAD

100 buah

27.500.000

a

DPPKAD

17 Kecamatan

87.500.000

a

DPPKAD

6 kegiatan

22.500.000

a

DPPKAD

20.000.000

a

DPPKAD

42.000.000

a

DPPKAD

200.000.000

a

DPPKAD

33.564.000

a

DPPKAD

a

DPPKAD

a

DPPKAD

Kegiatan Penyampaian SPT PBB sampai 407.078 WP pada WP Terwujudnya pengelolaan arsip yang 1 Tahun representatif dan informatif

1.20. 1.20.05. 23

1.06 1.06. 1.20.05. 21

Kegiatan penyusunan pelaporan PAD

30 buku

Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah

1.06. 1.20.05. 21. 18 Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD

5.1 5.1.7

25.000.000 DPPKAD

25.000.000

139.794.000 139.794.000 DPPKAD

Kegiatan pelaksanaan verifikasi APBD oleh Tim Verifikasi

61 SKPD

139.794.000

5 . 1 . 7 . 03 5 . 1 . 7 . 03 . 03

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Lunas Awal PBB

3.075.000.000 575.000.000

(DPPKAD)

575.000.000 210.000.000

a

DPPKAD

5 . 1 . 7 . 03 . 04

Belanja Bantuan Penyelesaian PBB Lungguh Desa

(DPPKAD)

365.000.000

a

DPPKAD

5.1.8 5 . 1 . 8 . 01 5 . 1 . 8 . 01 . 02

Belanja Tidak Terduga Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga Bencana Alam

(DPPKAD)

2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000

a

DPPKAD

124


Kode


1

1 1.20.

1.20.07

1.20

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9

3.534.307.500


3.534.307.500

1.20.07. 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat .

Inspektorat

Terselenggaranya pengadaan perangko, 900 benda pos, jasa meterai dan jasa kurir kuris dan BBM

1.20.

1.20.07. 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan . listrik 1.20.07. 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan . kendaraan dinas/operasional

Inspektorat

Penyedia jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan

Inspektorat

1.20.07. 01 10 Penyediaan alat tulis kantor . 1.20.07. 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan .

Inspektorat

Terpeliharanya kendaraan dinas yang siap pakai dengan jumlah yang diperlukan Tersedianya alat tulis kantor

4 kendaraan roda 4 dan 11 kendaraan roda 2 12 bulan 69505 lbr cetakan, 100.000 lbr

1.20.07. 01 . 1.20.07. 01 . 1.20.07. 01 . 1.20.07. 01 .

14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Inspektorat

12 bulan

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16 Penyediaan bahan logistik kantor

Inspektorat

Tersedianya barang cetakan, penggadaan dokumen, buku agenda, dan jasa jilid Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kebersihan Tersedianya buku bacaan dan surat kabar Tersedianya bahan logistik kantor

17 Penyediaan makanan dan minuman

Inspektorat

Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu maupun rapat intern

Inspektorat

28000 dos snack, 2800 dos makan, 150 snack tamu, 150 jamuan makan tamu 12 bulan

Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral di bidang pengawasan Terlaksananya pengamanan arsip-arsip 196 dokumen/ tahun rahasia negara

1.20. 1.20. 1.20. 1.20.

1.20. 1.20.


1.20.07. 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar . daerah 1.20.07. 01 25 Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen . daerah

1.20.

1.20.07. 02

1.20.

1.20.07. 02 .

1.20.

12


1.20.07. 01

1.20.

11

3.534.307.500 1.629.860.500 1.904.447.000 -

1.20.

1.20.

10

Pagu Indikatif

Urusan Wajib Inspektorat BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) BELANJA KEGIATAN BELANJA BANTUAN

1.20.

1.20.


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaaan Kendaraan Operasional

Prakiraan Maju

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

688.822.000

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

15 eks buku dan 24 eks surat kabar 12 bulan

8.700.000

a

Inspektorat

69.000.000

a

Inspektorat

157.150.000

a

Inspektorat

98.360.000

a

Inspektorat

77.215.000

a

Inspektorat

10.000.000

a

Inspektorat

4.890.000

a

Inspektorat

16.932.000

a

Inspektorat

72.900.000

a

Inspektorat

155.000.000

a

Inspektorat

18.675.000

a

Inspektorat

796.494.500 Inspektorat

Tersedianya kendaraan operasional Kantor

1 unit sepeda motor dan 3 unit mobil avansa

577.307.000

a

Inspektorat

1.20.07. 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor .

Inspektorat

Tersedianya AC dan vertical blind

4 unit AC, micropon wireless dan 1 paket vertikal blind

36.950.000

a

Inspektorat

1.20.

1.20.07. 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor .

Inspektorat

Tersedianya LED TV dan laptop

93.150.000

a

Inspektorat

1.20.

1.20.07. 02 10 Pengadaan mebeleur .

Inspektorat

13.850.000

a

Inspektorat

1.20.

1.20.07. 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .

Inspektorat

25.240.000

a

Inspektorat

1.20.

1.20.07. 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung . kantor

Inspektorat

14.137.500

a

Inspektorat

1.20.

1.20.07. 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung . kantor

Inspektorat

1 unit LED TV, Handycamp dan 9 Laptop Tersedianya meja eselon IV dan eselon masing-masing 1 III, Filling kabinet serta almari arsip unit total 4 unit, 2 tempat tidur lipat Terpeliharnaya gedung kantor pengecatan gedung dan 1 paket perbnaikan kanopi dan rehab kamar mandi Terpeliharnya perlengkapan gedung dan 1 paekt peralatan kantor listrik dan elektoronik Terpeliharanya peralatan kantor 11 laptop, 12 komputer, 15 printer, 14 AC split, 2 AC Flor, 1 kamera DSLR, 1 telp PABX, 1 mesin potong rumput, 1 jaringan LAN

35.860.000

a

Inspektorat

1.20.

1.20.07. 06

1.20.

1.20.07. 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar . realisasi kinerja SKPD 1.20.07. 06 10 Pengelolaan Administrasi PFA .

7.690.000

a

Inspektorat

50.075.000

a

Inspektorat

1.20.


144.544.000

Terwujudnya penignkatan akuntabilitas LAKIP dan LPT kinerja Inspektorat Terselenggaranya penilaian Angka Kredit52 PAK bagi PFA

126

Kode


1

1.20. 1.20.

1.20. 1.20.

1.20.

1.20.

2

1.20.07. 06 11 Pelaksanaan Evaluasi LAKIP . 1.20.07. 06 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan . SKPD

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.07. 17 68 Review Laporan Keuangan Daerah .

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9

Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD tahun 2014 Terwujudnya penyelesaian pengelolaan 12 Laporan keuangan SKPD, RKA 2015, RKAP Keuangan, 5 Eks 2015, RKA 2016 RKA 2015, 5 Eks RKAP 2015, 5 Eks RKA 2016

1.20.07. 17

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.20.07. 20 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala . 1.20.07. 20 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan . pemerintah daerah


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13

14


16.450.500

a

Inspektorat

70.328.500

a

Inspektorat

a

Inspektorat

68.285.500 Tersusunnya hasil review Laporan Keauangan Daerah

1 LHR

1.20.07. 20

68.285.500

1.608.827.000

Terselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan Terlaksananya Pemeriksaan atas Kasus/Aduan Publik

144 obrik

623.992.500

a

Inspektorat

12 LHP

33.962.000

a

Inspektorat

1.20.07. 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan . KDH 1.20.07. 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan .

Peraturan Perundangan dan Kebijakan Kepala Daerah Terinventarisasinya Temuan Hasil Pengawasan dari Aparat Pengawasan Baik Intern Maupun Ekstern

3 kajian

12.388.500

a

Inspektorat

12 bulan

51.357.500

a

Inspektorat

1.20.

1.20.07. 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan .

Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan 9 Laporan TL 12 Hasil Pengawasan Obrik bulan

289.081.500

a

Inspektorat

1.20.

1.20.07. 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif . 1.20.07. 20 09 Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus .

Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral 23 Laporan di Bidang Pengawasan Terlaksananya pemeriksaan khusus 35 LHP

120.000.000

a

Inspektorat

96.495.000

a

Inspektorat

1.20.07. 20 . 1.20.07. 20 . 1.20.07. 20 . 1.20.07. 20 .

10 Pelaksanaan LARWASDA

Terlaksananya LARWASDA

1 kegiatan

41.974.000

a

Inspektorat

20 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa 21 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) 23 Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan kegiatan atas aturan yang berlaku. Meningkatnya pemahaman terhadap SPIP di Inspektorat Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

54 Laporan

145.081.500

a

Inspektorat

60 orang

19.631.500

a

Inspektorat

6 SKPD

23.029.000

a

Inspektorat

5 orang x 6 keg

6.000.000

a

Inspektorat

1.20.

1.20. 1.20.

1.20.

1.20. 1.20. 1.20. 1.20.

1.20.

1.20.07. 20 27 Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam proses . hukum/sidang di Pengadilan

Kehadiaran saksi-saksi di Pengadilan

1.20.

1.20.07. 20 29 Sosialisasi Gratifikasi .

Peningkatan pengetahuan bagi pejabat 200 orang eselon IV keatas tentang Gratifikasi

63.202.000

a

Inspektorat

1.20.

1.20.07. 20 30 Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah . Kabupaten Karanganyar

Tersesunya LHKPN Pejabat

82.632.000

a

Inspektorat

1.20.

1.20.07. 21

1.20.

1.20.07. 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan . aparatur pengawasan

Terselenggaranya pelatihan tenaga pemeriksa

170.450.000

a

Inspektorat

1.20.

1.20.07. 21 03 Pelaksanaan PKS / Ekspose .

Terselenggaranya pelatihan di kantor sediri

41.375.000

a

Inspektorat

1.20.

1.20.07. 22

1.20.

1.20.07. 22 03 Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan . Tahunan (UPKPT)

a

Inspektorat

1.20.

1.20.07. 23

a

Inspektorat

1.20.

200 pejabat dan 600 LHKASN

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

211.825.000

pelatihan 1 tahun, kaos lengan panjang, mud dan training (masingmasing 52 buah) 50 orang x 8 kegiatan

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20.07. 23 02 Pengelolaan/Pemeliharaan Website .

12.259.500

Terbitnya program Kerja pengawasan tahunan Inspektorat

PKPT Tahun 2015

Tersedianya Website Inspektorat

1 unit

12.259.500

3.250.000 3.250.000

127


Kode 1

2

1 1.20 1.20.0 8

1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8

01

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Badan Kepegawaian Daerah

4.077.940.550


2.312.876.900 1.737.163.650 27.900.000


4.077.940.550


Prakiraan Maju

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

274.581.000

01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat

BKD Kab. Kra

01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

BKD Kab. Kra

6.117.000

a

BKD

4 jenis/12 bulan

82.500.000

a

BKD

5 mobil dan 11 sepeda motor 2 orang/12 bulan

6.925.000

a

BKD

7.200.000

a


BKD Kab. Kra

BKD

55 jenis barang

28.768.000

a

01. 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan

BKD Kab. Kra

BKD

Tersedianya kebutuhsn akan barang cetak dan penggandaan Pengadaan alat-alat listrik kantor

2 jenis/12 bulan

28.600.000

a

BKD

01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

BKD Kab. Kra

9 jenis barang

7.696.000

a

BKD

Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pengadaan surat kabar

23 jenis barang

6.050.000

a

01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman

BKD Kab. Kra

BKD

720 terbitan

3.240.000

a

BKD

Tersedianya makanan dan minuman untuk rakor dan tamu Terselenggaranya koordinasi ke dalam/luar daerah

2.275 dos

23.500.000

a

01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

BKD Kab. Kra

BKD

78 kali

73.985.000

a

BKD

BKD Kab. Kra

Terwujudnya gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah

1.367.458.000

a

BKD

1.20 1.20.0 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8 1.20 1.20.0 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 8 dinas/operasional

BKD Kab. Kra

Pemeliharaan gedung kantor

1 RAB, Pembuatan Plafon Gedung Baru 2 jenis kegiatan

BKD Kab. Kra

Terperliharanya sarana mobilitas kendaraan dinas operasional kantor

1.20 1.20.0 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 8 kantor

BKD Kab. Kra

1.20 1.20.0 02. 52 Pelaksanaan Pemindahan Gedung kantor 8

BKD Kab. Kra

1.20 1.20.0 02. 8

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

BKD Kab. Kra

Pemeliharaan gedung kantor (komputer, 4 jenis sarana, Refill printer, sarana komunikasi dan AC) tabung pemadam api Terlaksananya pemindahan sarana dan 1 gedung prasarana dari gedung lama ke gedung baru Tercapainya kelancaran pelaksanaan 1 unit mobil tugas kepegawaian

1.20 1.20.0 02. 8

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

BKD Kab. Kra

Terpenuhinya perlengkapan kantor berupa televisi dan AC

1.20 1.20.0 02. 8

Pengadaan Komputer

BKD Kab. Kra

Tersedianya peralatan kantor pada unit kerja pelaksana teknis

1.20 1.20.0 02. 8

Pengadaan Alat-alat Studio

BKD Kab. Kra

1.20 1.20.0 8

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kaeuangan

1.20 1.20.0 8

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BKD Kab. Kra

1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8

06 05 Penyusunan RKA-DPA

BKD Kab. Kra

06 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

BKD Kab. Kra

1.20 1.20.0 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 1.20 1.20.0 02. 03 Pembangunan Gedung Kantor 8

BKD Kab. Kra BKD Kab. Kra

BKD Kab. Kra

BKD Kab. Kra

Terselenggranya kegiatan surat menyurat Dinas Tersediannya kebutuhan telepon, air, listrik dan internet Teruji dan terbayarnya pajak kendaraan dinas tahun 2015 Pemberian honorarium pengurus dan penyimpan barang Terselenggaranya kegiatan administrasi

1.700 surat

1.815.695.900

11.640.000

a

BKD

103.872.900

a

BKD

26.750.000

a

BKD

18.000.000

a

BKD

191.025.000

c

BKD

Pengadaan 4 Unit AC 1 PK, 1 set TV,

28.325.000

c

BKD

Pengadaan 2 unit komputer PC, 2 unit notebook, 2 unit printer Terpenuhinya fasilitas untuk kelancaran Pengadaan Kamera pelaksanaan tugas-tugas kantor/dinas DLSR

58.625.000

c

BKD

10.000.000

c

BKD

65.000.000

a

BKD

70.000.000

a

BKD

87.600.000

a

BKD

5 jenis kegiatan

222.600.000

Tersusunnya Renja 2016, RKT 2015, Terlaksananya pengendalian kegiatan, LAKIP, LAPATA, POK Tersusunnya RKA/DPA dan RPKA/DPPA Th 2015 Tersusunnya Pengelolaan Keuangan SKPD

5 jenis dok dari 43 keg. (1 keg. BTL & 42 keg. BL) 50 RKA/DPA dan 50 RKPA/DPPA 4 jenis / 12 bulan

128


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5



7

Target

8

9

1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8

28

Program Pendidikan Kedinasan

1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8

29

1.20 1.20.0 8

29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8

30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

BKD Kab. Kra

Pengisian Jabatan Sesuai Kompetensi

408 Jabatan

1.20 1.20.0 8

30 03 Penempatan PNS

BKD Kab. Kra

Melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Mutasi / Penempatan PNS, Penegrian CPNS Menjadi PNS dan KGB

550 orang / 60 SKPD

1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8

30 04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 30 05 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 30 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

BKD Kab. Kra

1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8


11

Pagu Indikatif 12

Prakiraan Maju

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

182.013.000 2 orang

68.500.000

a

BKD

4 orang

82.000.000

a

BKD

4 orang

31.513.000

a

BKD

289.710.000

a

BKD

59.948.000

a

BKD

107.190.400

a

BKD

41.500.000

a

BKD

Melakasanakan Kegiatan Penyelesaian 3000 orang ( 2 Kenaikan Pangkat PNS Periode) Sajian Informasi Kepegawaian 11.926 orang PNS

65.000.000

a

BKD

25.000.000

a

BKD

BKD Kab. Kra

Terselenggaranya Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran

92.555.250

a

BKD

30 15 Penyususnan Standar Operasional Prosedur (SOP) BKD 30 17 Ujuan Dinas Kenaikan Pangkat Golongan / Penyesuaian Ijasah

BKD Kab. Kra

30.000.000

a

BKD

15.000.000

a

BKD

1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8

30 18 Penyusunan LP2P PNS Kabupaten Karanganyar

BKD Kab. Kra

Tersusunnya SOP BKD Kab. 4 SOP Karanganyar Tahun 2015 Pengiriman Peserta Ujian Dinas dan 410 PNS Ujian Kenaikan Golongan / Penyesuaian Ijazah PNSD Golongan III Melaporkan LP2P 10.000 PNS

90.000.000

a

BKD

30 19 Penyelesaian Ijin Perkawinan dan Perceraian

BKD Kab. Kra

30.000.000

a

BKD

30 20 Penyelesaian Kartu - Kartu Pegawai

BKD Kab. Kra

Terselesaikannya Ijin Perkawinan dan 17 Ajuan Perceraian bagi PNSD Pengadaan Kartu Identitas Pegawai ( Id 2000 Kartu KPE, Card ) dan Kartu Pegawai Elektronik 11. 581 buah Atribut PDH

184.597.000

a

BKD

1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8

30 21 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian 30 22 Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS

BKD Kab. Kra

30 23 Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS " SATYALANCANA KARYA SATYA " 30 27 Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN

BKD Kab. Kra

30 29 Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar

BKD Kab. Kra

1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8

30 30 Penilaian Prestasi Kerja PNS

BKD Kab. Kra

30 34 Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil

BKD Kab. Kra

1.20 1.20.0 8

30 37 Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama

BKD Kab. Kra

1.20 1.20.0 8 1.20 1.20.0 8

28 07 Diklat Kepemimpinan Tingkat II

BKD Kab. Kra

28 08 Diklat Kepemimpinan Tingkat III

BKD Kab. Kra

28 09 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

BKD Kab. Kra

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

5.1 5.1.7

5 . 1 . 7 . 01 5 . 1 . 7 . 01 . 01

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi Belanja Bantuan Biaya Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS

Pengiriman peserta diklat Kepemimpinan Tk. II Pengiriman peserta diklat Kepemimpinan Tk. III Pengiriman peserta diklat Kepemimpinan Tk. IV

349.658.000 BKD Kab. Kra

BKD Kab. Kra

Penyelenggaraan dan pengiriman Diklat 177 0rang, Prajabatan Bagi CPNSD Golongan I, II golongan I,II dan III dan III Pengiriman Peserta Kursus, Pelatihan, 10 orang Sosialisasi, Bintek, dan Workshop PNS

1.205.492.650

BKD Kab. Kra

BKD Kab. Kra

BKD Kab. Kra

BKD Kab. Kra

60 Unit Kerja

Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Kepegawaian Melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS Pengiriman Berkas Permohonan Mendapatkan Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Jumlah Peserta Yang Lolos Seleksi Administrasi Terlaksananya Tertib administrasi Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Bagi PNSD Kabupaten Karanganyar Terselenggaranya Pembuatan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS Terlaksananya Pendataan PNS di Lingkungan Kabupaten Karanganyar

2000 PNS

175.000.000

a

BKD

300 orang = 90 %

25.000.000

a

BKD

100 PNS

11.000.000

a

BKD

50 Peserta

10.000.000

a

BKD

1120 Ajuan

15.000.000

a

BKD

10.699 PNS

65.000.000

a

BKD

11.816 PNS

57.000.000

a

BKD

Pengisian Jabatan Sesuai Kompetensi

2 jabatan

166.650.000

a

BKD

a a

BKD BKD

27.900.000 27.900.000

(BKD)

27.900.000 27.900.000

129


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.13


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Kecamatan Jatipuro

286.653.000


207.453.000 79.200.000 -


286.653.000

1.20


207.453.000

1.20. 1.20.13. 01


a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

97.559.000


Kec Jatipuro

Tersedianya benda-benda Pos

4 item

2.000.000

a

Kec Jatipuro


Kec Jatipuro

Tersedianya Kegiatan Penyedia jasa Komunikasi,air dan listrik

3 item

12.900.000

a

Kec Jatipuro


Kec Jatipuro

a

Kec Jatipuro

Kec Jatipuro

Tersediannya Tenaga kebersihan 26 item kantor,alat dan bahan pembersih Tersedianya Kebutuhan alat Tulis kantor 42 item

29.206.000


13.555.000

a

Kec Jatipuro


Kec Jatipuro

3.666.000

a

Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20. 1.20.13. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20. 1.20.13. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman

Kec Jatipuro

2.500.000

a

Kec Jatipuro

1.920.000

a

Kec Jatipuro


Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan

3 item

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan Minuman

2 srt kbr 25 keg

20.812.000

a

Kec Jatipuro

Kec Jatipuro

Terlaksannya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

66 keg

11.000.000

a

Kec Jatipuro


Kec Jatipuro

2 item

2.300.000

a

Kec Jatipuro


Kec Jatipuro

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor

10 item

3.500.000

c

Kec Jatipuro


Kec Jatipuro

Tersedianya Komputer dan printer Kantor 2 item

7.500.000

c

Kec Jatipuro


Kec Jatipuro

1unit

10.000.000

a

Kec Jatipuro


Kec Jatipuro

1 unit

15.001.000

a

Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.13. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20. 1.20.13. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kec Jatipuro

Terpeliharanya rumah jabatan/dinas jabatan Terlaksnanya Pemeliharaan rutin Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas

3 item

38.993.000

a

Kec Jatipuro

10 unit

4.100.000

a

Kec Jatipuro

10 unit

1.500.000

a

Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 02. 62 Rehabilitasi Mushola

Kec Jatipuro

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan gedung Kantor Terlaksannya Pengecatan dan politiur ulang mebelur Terlaksannya Rehab Kamar Mandi Mushola

1 unit

10.000.000

c

Kec Jatipuro

a

Kec Jatipuro

a

Kec Jatipuro

Kec Jatipuro Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 02

1.20. 1.20.13. 06

92.894.000



1.20. 1.20.13. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.16. 1.20.13. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan

17.000.000

Kec Jatipuro

Tersusunnya laporan dan ikhitas realisasi 12 bulan SKPD

1.16 1.16. 1.20.13. 16

10.200.000 10.200.000 Kec.Jatipuro

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19. 1.20.13. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas

Kec.Jatipuro

1.19. 1.20.13. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah

Kec.Jatipuro

Terselenggaranya Kegiatan paten di tingkat Kecamatan

1 keg

1.19 1.19. 1.20.13. 15

1.19. 1.20.13. 17

10.200.000

33.500.000 13.500.000 Terselenggarnya Pembinaan anggota linmas Terselenggarnya Pembinaan wilayah

1 keg

6.000.000

a

Kec Jatipuro

1 keg

7.500.000

a

Kec Jatipuro

a

Kec Jatipuro


1.19. 1.20.13. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan

17.000.000

20.000.000 Kec Jatipuro

Terselenggaranya forum umat beragama 12 bulan

20.000.000

130

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.22. 1.20.13. 15. 07 10 Program Pokok PKK dan P2M-BG


7


Target

8

9

1.22 1.22. 1.20.13. 15


11

Pagu Indikatif 12

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

35.500.000 7.500.000 terselenggaranya 10 program pokok PKK

7.500.000

a

Kec Jatipuro

Kec Jatipuro 1.22. 1.20.13. 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.22. 1.20.13. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1.22. 1.20.13. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.22. 1.20.13. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa

10.000.000 Kec Jatipuro

Terselenggaranya Musren

1 kegiatan

5.000.000

a

Kec Jatipuro

Kec Jatipuro

Terselenggarnya perlombaaan Desa

1 kegiatan

5.000.000

a

Kec Jatipuro

18.000.000

a


5.000.000

a

Kec Jatipuro

5.000.000

a

Kec Jatipuro

8.000.000

a

Kec Jatipuro

1.22. 1.20.13. 18

1.22. 1.20.13. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa 1.22. 1.20.13. 18. 14 Pembinaan Pengurus RT/RW

Kec Jatipuro Kec Jatipuro Kec Jatipuro

Terselenggaranya pembinaan Perangkat 1 keg Desa Terselenggaranya Kegiatan Administrasi 1 keg Pemerintahan Desa Terselenggaranya pembinaan Pengurus 1 keg RT/RW se Kec Jatipuro

131


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.14


7


Target 9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Kecamatan Jatiyoso

836.500.000


763.500.000 73.000.000 -


836.500.000

1.20


763.500.000

1.20. 1.20.14. 01


a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

146.000.000


Kecamatan Jatiyoso


12 bulan

4.000.000

a

Kec Jatiyoso


Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

12.500.000

a

Kec Jatiyoso

Kecamatan Jatiyoso

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bulan

37.500.000

a

Kec Jatiyoso


Kecamatan Jatiyoso

Tersedianya alat tulis kantor

12 bulan

22.500.000

a

Kec Jatiyoso


Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

12.000.000

a

Kec Jatiyoso


Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

10.000.000

a

Kec Jatiyoso

12 bulan

2.500.000

a

Kec Jatiyoso

12 bulan

20.000.000

a

Kec Jatiyoso


Kecamatan Jatiyoso

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan dan minum untuk keperluan kedinasan Terslaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

12 bulan

25.000.000

a

Kec Jatiyoso

12 bulan

15.000.000

a

Kec Jatiyoso

12 bulan

10.000.000

a

Kec Jatiyoso

Kecamatan Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 02


Kecamatan Jatiyoso


Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mebeleur


Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya pengadaan komputer

12 bulan

10.000.000

a

Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

12 bulan

15.000.000

a

Kec Jatiyoso


Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

15.000.000

a

Kec Jatiyoso


Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

47.500.000

a

Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29 Pembangunan Pagar dan Gpuro Kantor

Kecamatan Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 06

597.500.000

30 Pengadaan Laptop dan Printer

Kecamatan Jatiyoso

31 Pembangunan Rehabilitasi Gedung Kantor

Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pembangunan pagar dan gapuro Kantor Terlaksananya pengadaan Laptop dan Printer Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

32 Pengadaan Meja Kerja

Kecamatan Jatiyoso

Terlaksanaya pengadaan meja kerja

12 bulan

35.000.000

c

Kec Jatiyoso

33 Pengadaan Kursi pejabat eselon dan staf

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

20.000.000

c

Kec Jatiyoso

34 Pembangunan Lanjutan Talud /Pagar Belakang Kantor

Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya pengadaan kursi pejabat eselon dan staf Terlaksananya pembangunan lanjutan Talud/pagar belakang Kantor

12 bulan

100.000.000

c

Kec Jatiyoso

a

Kec Jatiyoso

a

Kec Jatiyoso

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

20.000.000

a

Kec Jatiyoso

200.000.000

c

Kec Jatiyoso

12 bulan

10.000.000

c

Kec Jatiyoso

12 bulan

100.000.000

c

Kec Jatiyoso


1.20. 1.20.14. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11. 1.20.14. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.11. 1.20.14. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan

20.000.000

Kecamatan Jatiyoso

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bulan

1.11

20.000.000

4.000.000 4.000.000 Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya pembinaan PKK Kecamatan

12 bulan

4.000.000

132

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.16. 1.20.14. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target 9

1.16 1.16. 1.20.14. 16

Kecamatan Jatiyoso


Kecamatan Jatiyoso


Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya pelayanan terpadu

12 bulan

12

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

20.000.000

a

Kec Jatiyoso

Terlaksananya pembinaan linmas/kamtibmas Terlaksananya pembinaan wilayah/daerah

12 bulan

5.000.000

a

Kec Jatiyoso

12 bulan

5.000.000

a

Kec Jatiyoso

25.000.000


Kecamatan Jatiyoso


Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Sosialisasi FKUB Tingkat Kecamatan dan Kemah Kebangsaan

12 bulan

5.000.000

a

Kec Jatiyoso

12 bulan

20.000.000

a

Kec Jatiyoso

a

Kec Jatiyoso

1.22 1.22. 1.20.14. 17

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.22. 1.20.14. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa 1.22. 1.20.14. 18. 09 Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar

11

Prakiraan Maju

35.000.000 10.000.000


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.22. 1.20.14. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

10

Pagu Indikatif

20.000.000 20.000.000

1.19 1.19. 1.20.14. 15

1.19. 1.20.14. 17


14.000.000 5.000.000 Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya pembinaan kegiatan administrasi pemerintahan desa Terlaksananya pemilihan perangkat desa

12 bulan

5.000.000

a

Kec Jatiyoso

12 bulan

4.000.000

a

Kec Jatiyoso

1.22. 1.20.14. 18

5.000.000

9.000.000

Kecamatan Jatiyoso

133


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.15


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

13

Urusan Wajib Kecamatan Jumantono

313.382.000


207.536.500 105.845.500 -


313.382.000

1.20


207.536.500

1.20. 1.20.15. 01


1.20. 1.20.15. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20. 1.20.15. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20. 1.20.15. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20. 1.20.15. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.20. 1.20.15. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20. 1.20.15. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20. 1.20.15. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20. 1.20.15. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

99.128.000 Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono

Tersediannya Perangko

600 Lembar

900.000

a

Kec Jumantono

Tersediaanya Pelayanan Telepon,Air dan 12 Bulan Listrik Tersediannya Tenaga Pelaksana Khusus 2 Orang Kantor dan Alat-alat Kebersihan

19.600.000

a

Kec Jumantono

24.202.500

a

Kec Jumantono

Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono

Tersedianya Alat Tulis Kantor

34 Item

12.507.750

a

Kec Jumantono

Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan Tersedianya Komponen Alat Listrik

2 Item

5.103.750

a

Kec Jumantono

18 Item

2.999.500

a

Kec Jumantono

Tersedianya Bahan Bacaan

1 Tahun

Tersedianya Jamuan Makan dan Minum

20 Kegiatan

Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono

Tersedianya Komputer

2 Unit

Tersedianya Pintu Sorong

2 Unit

2.160.000

a

Kec Jumantono

11.970.000

a

Kec Jumantono

9.784.500

a

Kec Jumantono

9.900.000

a

Kec Jumantono

15.000.000

c

Kec Jumantono

30.000.000

c

Kec Jumantono

Terlaksanya Pemeliharaan Rumah Dinas 1 Unit

2.831.000

a

Kec Jumantono

Terpeliharanya Gedung Kantor

1 Unit

2.816.000

a

Kec Jumantono

Tersedianya Jasa Servis,Suku Cadang,BBM dan Pajak Terpeliharanya Peralatan Kantor

3 Unit

30.054.500

a

Kec Jumantono

2 Item

2.450.000

a

Kec Jumantono

tersediannya Jasa Tukang,Bahan Pengapuran dan Pengecatan Gedung Pertemuan Terlaksananya Pemeliharaan Pagar Kantor

1 Unit

2.565.000

a

Kec Jumantono

1 Unit

1.500.000

a

Kec Jumantono

21.192.000

a

21.192.000

a

1.11

9.930.000

a

1.11. 1.20.15. 17

9.930.000

a

9.930.000

a

20.000.000 20.000.000

a a

20.000.000

a

40.428.000

a

1.20. 1.20.15. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20. 1.20.15. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas

1.20. 1.20.15. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Komputer Pengadaan Pintu Sorong

1.20. 1.20.15. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.20. 1.20.15. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20. 1.20.15. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.15. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20. 1.20.15. 02. 36 Pemeliharaan Gedung Pertemuan


1.20. 1.20.15. 06

Terlaksananya Rapat Koordinasi 147 Kegiatan Kedalam Daerah Tersediaanya Logistik dan Perlengkapan 12 Bulan Rumah Dinas

87.216.500

Kecamatan Jumantono



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.11. 1.20.15. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan


Kecamatan Jumantono

Kecamatan Jumantono

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2015

Terselenggarannya Pembinaan PKK Kecamatan Jumantono

12 Bulan

4 kegiatan

1.16 1.16. 1.20.15. 16

1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kecamatan Jumantono

Terselenggaranya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan

6 Unit

Kec Jumantono

Kec Jumantono

Kec Jumantono

134

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19. 1.20.15. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target 9

1.19. 1.20.15. 15


1.19. 1.20.15. 17

Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono

Terbinanya Linmas Se Kecamatan Jumantono Terselenggaranya Pembinaan Wilayah Daerah


Kecamatan Jumantono

Terselenggaranya Pembinaan Antar Umat Beragama

1.22. 1.20.15. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.22. 1.20.15. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa

Kecamatan Jumantono

1.22. 1.20.15. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

12


13

14

15

2 Kegiatan

7.970.000

a

Kec Jumantono

4 Kegiatan

12.408.000

a

Kec Jumantono

20.050.000

a

20.050.000

a

35.487.500 17.891.500

a a

3 kegiatan

Kec Jumantono

Terselenggaranya Pelaksanan musyawarah Pembangun Desa dan Kecamatan Terselenggaranya Pelaksanaan Lomba Desa Tahun 2015

1 kegiatan

4.187.500

a

Kec Jumantono

1 kegiatan

13.704.000

a

Kec Jumantono

17.596.000

a

Terbinanya Perangkat Desa

4 Kegiatan

9.700.000

a

Kec Jumantono


4 Kegiatan

7.896.000

a

Kec Jumantono

1.22. 1.20.15. 18

Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono

11

a/b/c

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a

1.22 1.22. 1.20.15. 17

Kecamatan Jumantono

10

Pagu Indikatif

20.378.000




135


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.16


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Kecamatan Jumapolo

390.636.000


285.416.000 105.220.000 -


390.636.000

1.20


290.926.000

1.20. 1.20.16. 01


1.20. 1.20.16. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20. 1.20.16. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20. 1.20.16. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20. 1.20.16. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.20. 1.20.16. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20. 1.20.16. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20. 1.20.16. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20. 1.20.16. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.20. 1.20.16. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20. 1.20.16. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.16. 02. 07 Pengadaan perlengkapan kantor

1.20. 1.20.16. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20. 1.20.16. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.16. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20. 1.20.16. 02. 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1.20. 1.20.16. 02. 52 Rehabilitasi pagar kantor

1.20. 1.20.16. 06

1.470.000

a

Kec Jumapolo

Tersediaanya Pelayanan Telepon,Air dan 12 Bulan Listrik Tersediannya Tenaga Pelaksana Khusus 2 Orang Kantor dan Alat-alat Kebersihan

13.744.000

a

Kec Jumapolo

48.097.500

a

Kec Jumapolo

Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo


34 Item

12.383.000

a

Kec Jumapolo

Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan Tersedianya Komponen Alat Listrik

2 Item

4.000.000

a

Kec Jumapolo

18 Item

2.500.000

a

Kec Jumapolo


1 Tahun

2.040.000

a

Kec Jumapolo

Tersedianya Jamuan Makan dan Minum

20 Kegiatan

8.010.000

a

Kec Jumapolo

13.530.000

a

Kec Jumapolo

14.040.000

a

Kec Jumapolo

Kecamatan Jumapolo

Pembelian TV LCD dan AC

600 Lembar

8.000.000

c

Kec Jumapolo

Terlaksananya Rapat Koordinasi 147 Kegiatan Kedalam Daerah Tersediaanya Logistik dan Perlengkapan 12 Bulan Rumah Dinas

149.329.500

Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo

5.384.500

a

Kec Jumapolo

Terpeliharanya Gedung Kantor

1 Unit

6.250.000

a

Kec Jumapolo

Tersedianya Jasa Servis,Suku Cadang,BBM dan Pajak Terpeliharanya Peralatan Kantor

3 Unit

42.575.000

a

Kec Jumapolo

2 Item

7.120.000

a

Kec Jumapolo

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan Terlaksananya rehabilitasi pagar kantor

1 unit gedung

50.000.000

a

Kec Jumapolo

1 unit pagar

30.000.000

c

Kec Jumapolo

16.272.000

Kecamatan Jumapolo


12 bulan

14.100.000

a

Kec Jumapolo

Kecamatan Jumapolo

Terlaksananya Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya RKA dan DPA TA. 2015, 100%

27 buku

2.172.000

a

Kec Jumapolo

Kecamatan Jumapolo

Terselenggaranya pembinaan Administrasi Bantuan ADD

12 desa

a

Kec Jumapolo

a

Kec Jumapolo

a

Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 19

5.510.000

1.11

5.510.000

5.000.000

1.11. 1.20.16. 17


15

119.814.500



14

Tersediannya Perangko


Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1.20. 1.20.16. 19. 05 Pembinaan Administrasi Bantuan Dana ADD

13

Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo

1.20. 1.20.16. 02


a/b/c


Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

5.000.000 Kecamatan Jumapolo

Terlaksananya pembinaan PKK

12 desa

1.16 1.16. 1.20.16. 16

5.000.000

20.000.000 20.000.000 Kecamatan Jumapolo

Terlaksananya Kegiatan PATEN Tingkat 3 item Kecamatan

20.000.000

136

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3


Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9

1.19 1.19. 1.20.16. 15


1.19. 1.20.16. 17


Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo

Terlaksananya kegiatan pembinaan keamannan lingkungan Terlaksananya pembinaan keamannan lingkungan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.22. 1.20.16. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa

12

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

8.160.000

a

Kec Jumapolo

12 desa

13.800.000

a

Kec Jumapolo

a

Kec Jumapolo

20.000.000 Kecamatan Jumapolo

Terlaksananya Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan

2 Kegiatan

20.000.000

32.750.000 20.530.000 Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo

Terselenggaranya Pelaksanan musyawarah Pembangun Desa dan Kecamatan Terselenggaranya Pelaksanaan Lomba Desa Tahun 2015

1 kegiatan

5.735.000

a

Kec Jumapolo

1 kegiatan

14.795.000

a

Kec Jumapolo


4 Kegiatan

5.620.000

a

Kec Jumapolo

Terbinanya Petugas Administrasi Pemerintah Desa

4 Kegiatan

6.600.000

a

Kec Jumapolo

1.22. 1.20.16. 18


11

Prakiraan Maju

12 desa

1.22 1.22. 1.20.16. 17

1.22. 1.20.16. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

10

Pagu Indikatif

41.960.000 21.960.000




12.220.000 Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo

137


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.17



7

Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Kecamatan Matesih

415.266.000


304.766.000 110.500.000 -


415.266.000

1.20


304.766.000

1.20. 1.20.17. 01


a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

129.231.000


Kec. Matesih Kec. Matesih

Terlaksananya kegiatan komunikasi, 12 bulan sumber daya air dan listrik Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor 12 bulan

18.600.000

a

Kec Matesih

39.740.000

a


Kec. Matesih

Terlaksananya kegiatan perkantoran

Kec Matesih

12 bulan

9.400.000

a


Kec Matesih

Kec. Matesih

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

9.230.000

a

Kec Matesih


Kec. Matesih

3.141.000

a

Kec Matesih

Kec. Matesih

Tersedianya komponen 12 bulan listrik/penerangan bangungan kantor Tersedianya Bahan Bacaan 360 eksemplar

1.080.000

a

Kec Matesih

Kec. Matesih

Tersedianya Makan Minum Rapat

15.600.000

a

Kec Matesih


Kec. Matesih

Terlaksananya rapat dan konsultasi ke 12 bulan dalam dan luar daerah Terlaksananya penyediaan dan 12 bulan perlengkapan Rumah Dinas

22.440.000

a

Kec Matesih

10.000.000

a

Kec Matesih

Kec. Matesih

12 Kegiatan

1.20. 1.20.17. 02


Kec. Matesih

Tersedianya korden

1 jenis

4.000.000

a

Kec Matesih


Kec. Matesih

Terlaksananya pembelian laptop

1 buah

8.000.000

a

Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 02.

Pengadaan AC

Kec. Matesih

Terlaksananya pembelian AC

4 buah

14.800.000

c

Kec Matesih


Kec. Matesih

2.380.000

a

Kec Matesih


Kec. Matesih

Terlaksananya pemeliharaan Rumah 1 unit gedung Dinas Camat Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor 1 unit gedung

2.380.000

a

Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.17. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kec. Matesih

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 item

28.975.000

a

Kec Matesih

Kec. Matesih

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat 1 unit gedung gedung kantor

100.000.000

a

Kec Matesih

a

Kec Matesih

a

Kec Matesih

a

Kec Matesih

5.000.000

a

Kec Matesih

23.500.000

a

Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 06

160.535.000




15.000.000

Kec. Matesih

Terlaksananya Pembuatan Laporan 12 bulan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.11

7.000.000

1.11. 1.20.17. 17


15.000.000

7.000.000 Kec. Matesih

Terlaksananya Pembinaan PKK

9 Desa

1.16 1.16. 1.20.17. 16

7.000.000

20.000.000 20.000.000 Kec. Matesih


Kec. Matesih


Kec. Matesih


1.19 1.19. 1.20.17. 15

20.000.000

63.500.000 28.500.000 Terlaksananya kegiatan pembinaan 9 Desa keamannan lingkungan Terlaksananya pembinaan keamannan 9 Desa lingkungan

138

Kode 1

1.19. 1.20.17. 17


Prioritas Daerah

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9

Program pengembangan wawasan kebangsaan Kec. Matesih

1.19. 1.20.17. 17. 14 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya

Kec. Matesih


Kec. Matesih

Terlaksananya pembinaan kerukunan 9 Desa antar umat beragama dan penyandang masalah sosial Terlaksananya kegiatan keagamaan dan 9 Desa sosial budaya Terlaksananya Kegiatan FKUB Tingkat 2 Kegiatan Kecamatan

1.22 1.22. 1.20.17. 17

1.22. 1.20.17. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.22. 1.20.17. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

10

11

Pagu Indikatif 12

Prakiraan Maju

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

35.000.000

1.19. 1.20.17. 17. 04 Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Penyandang Masalah Sosial



5.000.000

a

Kec Matesih

10.000.000

a

Kec Matesih

20.000.000

a

Kec Matesih

5.000.000

a

Kec Matesih

10.000.000

a

Kec Matesih

a

Kec Matesih

20.000.000 15.000.000 Kec. Matesih Kec. Matesih

Terlaksananya musrenbang desa dan 2 Kegiaatan kecamatan Terlaksananya perlombaan desa 9 Desa

1.22. 1.20.17. 18

5.000.000 Kec. Matesih

Terlaksananya pembinaan administrasi pemerintahan desa

tertib 9 Desa

5.000.000

139


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.18


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Kecamatan Tawangmangu

358.320.000


238.220.000 120.100.000 -


358.320.000

1.20


238.220.000

1.20. 1.20.18. 01


13

14

15

148.970.000


Kec. Tawangmangu

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Perangko, materai


Kec. Tawangmangu

Rekening Telepon, Air dan Listrik

Kec. Tawangmangu

Tersedianya Honor Tenaga Kontrak


Kec. Tawangmangu


Kec. Tawangmangu

1.20. 1.20.18. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20. 1.20.18. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20. 1.20.18. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor 1.20. 1.20.18. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman

Kec. Tawangmangu


Kec. Tawangmangu

Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah

1200 hidangan, 100% 175 perjalanan, 100%

10 kegiatan 10 buah materai, 40 OH 3 item, 100%

12.600.000

a

Kec Tawangmangu

11.000.000

a

62.050.000

a


2 orang & 24 item, 100% 30 item, 100%

8.400.000

a

25.000 lb & 1.000 bh, 100% 9 item, 100%

8.700.000

a

Kec. Tawangmangu

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

4.950.000

a

Kec. Tawangmangu


1.800.000

a

Kec. Tawangmangu

Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Terselanggaranya Rapat-rapat

2 eksemplar koran, 100% 1 tahun, 100%

10.470.000

a

12.000.000

a

17.000.000

a

Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.18. 02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Kec. Tawangmangu

Terpeliharanya rumah jabatan

1 unit

3.300.000

a


Kec. Tawangmangu

Terpeiharanya gedung kantor yg baik

1 gedung kantor

6.650.000

a

1.20. 1.20.18. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.18. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan / perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1.20. 1.20.18. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kec. Tawangmangu

Terpeliharanya kendaraan dinas

1 mobil, 2 motor

37.800.000

a

Kec. Tawangmangu


4 item

3.000.000

a

Kec. Tawangmangu

1 item

5.000.000

a

Kec. Tawangmangu

2 item

10.000.000

a

1.20. 1.20.18. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20. 1.20.18. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD

Kec. Tawangmangu

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan Tersusunnya Lakip SKPD

1 Tahun

19.500.000

a

Kec. Tawangmangu

1 Dokumen

2.000.000

a


Kec. Tawangmangu

Tersusunnya LPT SKPD

1 Dokumen

2.000.000

a

1.20. 1.20.18. 02


a/b/c


Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

65.750.000 Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu

23.500.000

1.16 1.16. 1.20.18. 16

Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu

20.000.000 20.000.000 Kec. Tawangmangu


1.19 1.19. 1.20.18. 15

20.000.000

a

Kec Tawangmangu


50.700.000 25.700.000 Kec. Tawangmangu

Meningkatnya keamanan dan kinerja LINMAS

4 kali

10.700.000

a

Kec Tawangmangu


Kec. Tawangmangu

10.000.000

a

Kec. Tawangmangu

Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif dan aman Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif dan aman

6 kali

1.19. 1.20.18. 15. 18 Piket posko siaga dan piket satlak PBP

5.000.000

a

Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu

30 orang/hari

140

Kode 1

1.19. 1.20.18. 17


Prioritas Daerah

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9



Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.19. 1.20.18. 20. 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

Kec. Tawangmangu

Terlaksananya Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan

2 Kegiatan

Kec. Tawangmangu

Menurunnya peredaran dan penggunan miras dan narkoba

4 kali


Kec. Tawangmangu

Meningkatnya Keberdayaan Perempuan 1 Kegiatan

Kec. Tawangmangu

Terserapnya aspirasi masyarakat

13

14

15

20.000.000

a

Kec Tawangmangu

a

Kec Tawangmangu

a

Kec Tawangmangu

5.000.000

a

18.000.000

a

Kec Tawangmangu Kec Tawangmangu

5.000.000

Kec. Tawangmangu

Terpilihnya 1 desa sebagai juara 1 dalam 4 kali lomba desa

5.000.000

23.000.000 100 orang

1.22. 1.20.18. 18


12


49.400.000 5.000.000

1.22. 1.20.18. 17


11

a/b/c

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

5.000.000

1.22 1.22. 1.20.18. 15

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.22. 1.20.18. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

10

Pagu Indikatif

20.000.000

1.19. 1.20.18. 20

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.22. 1.20.18. 15. 06 Pembina Tim Penggerak PKK


21.400.000 Kec. Tawangmangu

Meningkatnya kinerja aparat pemerintah desa

4 kali

10.700.000

a

Kec Tawangmangu

Kec. Tawangmangu

meningkatnya tertib kegiatan administrasi 4 kali pemerintah desa

10.700.000

a

Kec Tawangmangu

141


Kode 1

2

1 1.20. 1.20.19

3

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

4

5


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Kecamatan Ngargoyoso

313.890.000


207.890.000 106.000.000 -


313.890.000

1.20


207.890.000

1.20. 1.20.19. 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Ngargoyoso


Kec. Ngargoyoso


Kec. Ngargoyoso


Kec. Ngargoyoso


`

1.20. 1.20.19. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20. 1.20.19. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor

Kec. Ngargoyoso


Kec. Ngargoyoso


Kec. Ngargoyoso

Kec. Ngargoyoso

Kec. Ngargoyoso

Kec. Ngargoyoso

Tersedianya BBM dan jasa untuk keperluan kurir surat Tersedianya dana pembayaran rekening telepon & listrik Tersedianya Tenaga Kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

Kec. Ngargoyoso


Kec. Ngargoyoso

a

Kec Ngargoyoso

9.000.000

a

Kec Ngargoyoso

3 orang

32.400.000

a

Kec Ngargoyoso

30 item

8.840.000

a

Kec Ngargoyoso

4.800.000

a

Kec Ngargoyoso

3.030.000

a

Kec Ngargoyoso

3.800.000

a

Kec Ngargoyoso

Tersedianya barang cetak dan 24.000 lembar penggandaan Tersedianya peralatan listrik dan 7 item elektronik Tersedianya peralatan 19 item kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya surat kabar untuk bahan bacaan Tersedianya bahan logistik untuk keperluan rumah tangga rumah dinas Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas

1 item

1.020.000

a

Kec Ngargoyoso

20 item

12.000.000

a

Kec Ngargoyoso

36 kali

23.000.000

a

Kec Ngargoyoso

1 TA

17.000.000

a

Kec Ngargoyoso

12.000.000

a

Kec Ngargoyoso

40.000.000

a

Kec Ngargoyoso

10.000.000

a

Kec Ngargoyoso

a

Kec Ngargoyoso

a

Kec Ngargoyoso

a

Kec Ngargoyoso

a

Kec Ngargoyoso

Tersedianya komputer PC dan 2 item Handycam untuk mendukung kegiatan kantor Terpeliharanya kendaraan 3 unit dinas/operasional roda 4 (1 unit) dan roda 2 (2 unit) Terpeliharanya komputer & 18 kali dan 1 kali printer dan mebeuler

19.000.000

Kec. Ngargoyoso

Tersedianya honorarium pengelola keuangan

12 bulan

19.000.000

10.000.000 10.000.000 Kec. Ngargoyoso

Tersedianya dana untuk kegiatan 12 bulan pembinaan PKK Kec.

1.16 1.16. 1.20.19. 16

10.000.000

20.000.000 20.000.000 Kec. Ngargoyoso

Tercapainya peningkatan pelayanan yang memadai

12 bulan

1.19 1.19. 1.20.19. 15

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19. 1.20.19. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah

Kec. Ngargoyoso

Jumlah desa yang dibina dalam wilayah

1.19. 1.20.19

Kec. Ngargoyoso

Jumlah anggota Linmas/Kamtibmas 45yang Orang dibina

19 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas

15

12.000.000

1.11


14

2 item


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11. 1.20.19. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.11. 1.20.19. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan

13

62.000.000 Kec. Ngargoyoso




2 item

1.20. 1.20.19. 02

1.20. 1.20.19. 06

a/b/c

Jenis Kegiatan

126.890.000



Prakiraan Maju

20.000.000

42.000.000 22.000.000 9 desa

10.000.000

12.000.000 142

Kode 1


Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.19. 1.20.19. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9

1.19. 1.20.19. 17


Kec. Ngargoyoso

Terwujudnya kerukunan umat 9 desa beragama di wilayah Kecamatan Ngargoyoso

Kec. Ngargoyoso

Kec. Ngargoyoso

Terlaksananya musyawarah 9 desa pembangunan desa Tersedianya dana untuk evaluasi 1 kali kegiatan perlombaan desa Tersedianya dana untuk kegiatan perlombaan antar lingkungan

Sewa tanah kas desa untuk gedung kantor kecamatan

12

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

20.000.000

a

Kec Ngargoyoso

3.000.000

a

Kec Ngargoyoso

5.000.000

a

Kec Ngargoyoso

a

Kec Ngargoyoso

-

1.22. 1.20.19. 18

1.22. 1.20.19. 18. 09 Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar

11

Prakiraan Maju

16.000.000 8.000.000


Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.22. 1.20.19. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

10

Pagu Indikatif

20.000.000

1.22 1.22. 1.20.19. 17

1.22. 1.20.19. 17. 21 Perlombaan Antar Lingkungan


8.000.000 Kec. Ngargoyoso

Terselenggaranya pembinaan administrasi pemerintahan desa

9 desa

3.000.000

a

Kec Ngargoyoso

Kec. Ngargoyoso

Terselenggaranya pengisian perangkat desa

2 desa

5.000.000

a

Kec Ngargoyoso

Kec. Ngargoyoso

Tersedianya dana untuk sewa tanah 1 kali kas desa

18.000.000

c

Kec Ngargoyoso

143


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.20


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Kecamatan Karangpandan

291.722.750


197.767.000 93.955.750 -


291.722.750

1.20


197.767.000

1.20. 1.20.20. 01


a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

111.457.200


Kec. Karangpandan

Rekening Telepon, Air dan Listrik

4 item, 100%

12.849.600

a

Kec Karangpandan


Kec. Karangpandan

Tersedianya Honor Tenaga Kontrak

a

Kec. Karangpandan


1 orang & 24 item, 100% 30 item, 100%

19.800.000


7.604.600

a


Kec. Karangpandan

25.000 lb & 1.000 bh, 100% 9 item, 100%

a

Kec. Karangpandan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

9.500.000

1.20. 1.20.20. 01. 12 Penyed komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.009.000

a

Kec Karangpandan Kec Karangpandan Kec Karangpandan Kec Karangpandan


Kec. Karangpandan


Kec. Karangpandan

Terselanggaranya Rapat-rapat

1.20. 1.20.20. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah 1.20. 1.20.20. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas

Kec. Karangpandan

Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan

2 eksemplar koran, 100% 1200 hidangan, 100% 175 perjalanan, 100% 1 tahun, 100%

1.20. 1.20.20. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rehab tempat parkir

Kec. Karangpandan

1.220.000

a

20.304.000

a

23.170.000

a

15.000.000

a

65.234.800 Kec. Karangpandan

1 tempat parkir

14.500.000

c

Kursi Rapat

20 kursi rapat

4.500.000

c

Kursi ruang tunggu

3 kursi ruang tunggu

6.000.000

c

sekar ruang camat

6.000.000

c

9.000.000

a


Kec. Karangpandan

terpeliharanya rumah dinas yg baik

1 unit sekat ruang camat 1 rumah dinas


Kec. Karangpandan

terpeiharanya gedung kantor yg baik

1 gedung kantor

15.888.000

a

1.20. 1.20.20. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.20. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kec. Karangpandan

terpeliharanya kendaraan dinas

1 mobil, 2 motor

33.696.800

a

Kec. Karangpandan

terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor

4 item

6.650.000

a

1.20. 1.20.20. 06



Kec. Karangpandan

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan

1 Dokumen

1.19. 1.20.20. 17

Kec. Karangpandan


a

Kec Karangpandan

12 bulan

20.000.000

a

Kec Karangpandan

Kec Karangpandan Kec Karangpandan

35.235.750 15.235.750 Kec. Karangpandan

Terlaksananya pemb wilayah

Kec. Karangpandan



21.075.000

20.000.000 20.000.000

1.19 1.19. 1.20.20. 15

07 Pembinaan Linmas

Kec Karangpandan Kec Karangpandan Kec Karangpandan Kec Karangpandan Kec Karangpandan Kec Karangpandan Kec Karangpandan Kec Karangpandan

21.075.000

1.16 1.16. 1.20.20. 16


Kec Karangpandan Kec Karangpandan Kec Karangpandan Kec Karangpandan

11 desa

11.280.000

a

11 desa

3.955.750

c


Terlaksananya pemb keagamaan

20.000.000

a

Kec Karangpandan 144

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.22. 1.20.20. 15. 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9

1.22 1.22. 1.20.20. 15


Kec. Karangpandan

Terciptanya peran serta swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa

1keg

Kec. Karangpandan

Terlaksananya Musrenbang

11 desa, 1 kecamatan

Operasional Tim Penilai Lomba Desa

1.22. 1.20.20. 18

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1.22. 1.20.20. 19. 03 Pembinaan PKK Desa

11

12

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

3.670.000

a

Kec Karangpandan

7.000.000

a

15.000.000

a


22.000.000



10

Pagu Indikatif

38.720.000 3.670.000

1.22. 1.20.20. 17




Terlaksananya pemb adm Desa

Kec. Karangpandan

Terpilihnya kepala desa

3 kepala desa

Kec. Karangpandan

Tersedianya dana untuk kegiatan pembinaan PKK Kec.

12 bulan

1.22. 1.20.20. 19

3.692.000

a

3.358.000

a


6.000.000 6.000.000

a

Kec Karangpandan

145


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.21


7


Target 9


11

Pagu Indikatif 12

383.225.000


282.625.000 100.600.000 -


383.225.000

1.20


282.625.000

1.20. 1.20.21. 01


1.20. 1.20.21. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20. 1.20.21. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20. 1.20.21. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.20. 1.20.21. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20. 1.20.21. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20. 1.20.21. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20. 1.20.21. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor 1.20. 1.20.21. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.20. 1.20.21. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.21. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20. 1.20.21. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20. 1.20.21. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20. 1.20.21. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20. 1.20.21. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.20. 1.20.21. 02. 62 Rehabilitasi Mushola Kantor

1.20. 1.20.21. 06

Jumlah surat terkirim

Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.13. 1.20.21. 16. 21 Monitoring Pendistribusian Raskin

820.000

a

Kec Karanganyar

21.900.000

a

Kec Karanganyar

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih

12 bulan

45.430.000

a

Kec Karanganyar

Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor

12 bulan

10.000.000

a

Kec Karanganyar

Dokumen yang harus digandakan

5 item

3.400.000

a

Kec Karanganyar

Komponen instalasi listrik yang tersedia

14 item

1.500.000

a

Kec Karanganyar

2 eksemplar

2.160.000

a

Kec Karanganyar

Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar

Tercukupinya kebutuhan logistik rumah dinas

4 item

19.400.000

a

Kec Karanganyar

1918 dos

17.500.000

a

Kec Karanganyar

Terlaksananya perjalanan untuk rapat dinas

1 tahun

3.980.000

a

Kec Karanganyar

Peralatan kantor yang diperlukan

24 item

49.625.000

a

Kec Karanganyar

Pengecatan rumah dinas

1 unit

3.000.000

a

Kec Karanganyar

Penataan instalasi listrik dan pengecatan

1 unit

8.120.000

a

Kec Karanganyar

Terpeliharamya kendaraan dinas

1 unit

11.000.000

a

Kec Karanganyar

Peralatan kantor yang siap pakai

13 unit

3.400.000

a

Kec Karanganyar

Pengecatan mebel kantor

15 unit

3.500.000

a

Kec Karanganyar

Rehab kamar mandi, tempat wudhu dan atap mushola kantor

1 unit

50.000.000

a

Kec Karanganyar

Tersedianya makan minum rapat

128.645.000

27.890.000

Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar

Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan Tersusunnya RKA dan DPA SKPD

1 tahun

25.400.000

a

Kec Karanganyar

2 kali

2.490.000

a

Kec Karanganyar

a

Kec Karanganyar

a

Kec Karanganyar

1.13 1.13. 1.20.21. 16


3.200.000 3.200.000 Kecamatan Karanganyar

Terkontrolnya pendistribusian raskin

1 tahun

1.16 1.16. 1.20.21. 16

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19. 1.20.21. 15. 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19. 1.20.21. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas

15

Tercukupinya kebutuhan air, telepon dan listrik 12 bulan

Langganan Surat Kabar

800 lembar


1.20. 1.20.21. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20. 1.20.21. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA

14

126.090.000 Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar

1.20. 1.20.21. 02


a/b/c


Jenis Kegiatan

13

Urusan Wajib Kecamatan Karanganyar


Prakiraan Maju

3.200.000


Terlaksananya pelayanan terpadu

1 tahun

1.19 1.19. 1.20.21. 15

20.000.000

48.500.000 23.800.000 Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar

Pelatihan anggota Linmas

2 kegiatan

4.300.000

a

Kec Karanganyar

Pendidikan dan pelatihan anggota Linmas

1 kegiatan

5.100.000

a

Kec Karanganyar 146

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3


1.19. 1.20.21. 17

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target 9

Kecamatan Karanganyar

Pemantauan wilayah se-Kecamatan Karanganyar 1 kegiatan


Peringatan hari kemerdekaan RI

1 kegiatan

Sosialisasi FKUB Tingkat Kecamatan dan Kemah Kebangsaan

3 kegiatan


1.19. 1.20.21. 17. 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional 1.19. 1.20.21. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kabupaten

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.22. 1.20.21. 15. 06 Pembina Tim Penggerak PKK

11

Prakiraan Maju


12

14.400.000

13

14


a

Kec Karanganyar

4.700.000

a

Kec Karanganyar

20.000.000

a

Kec Karanganyar

a

Kec Karanganyar


Terlaksananya kegiatan PKK Tingkat Kecamatan

1 tahun


Terlaksananya Musren Tingkat Kecamatan

1 kegiatan

6.000.000

a

Kec Karanganyar

Terlaksananya lomba antar kelurahan

1 kegiatan

16.400.000

a

Kec Karanganyar

1.22. 1.20.21. 17


10

Pagu Indikatif

24.700.000

1.22 1.22. 1.20.21. 15



6.500.000

22.400.000

147


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1



7

Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

13

1

Urusan Wajib

1.20. 1.20.22

Kecamatan Tasikmadu

434.050.000


336.550.000 97.500.000 -


434.050.000

1.20


336.550.000

1.20. 1.20.22. 01



1.20. 1.20.22. 01. 02


a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

137.800.000 Kec. Tasikmadu

Terkirimnya surat Kec. Tasikmadu ke Instansi-instasi lain

1 tahun

Kec. Tasikmadu

Terbayarnya rekening Telepon, Air dan Listrik Honorarium tenaga Kebersihan dan Keamanan kantor Terpenuhinya kegiatan Administrasi perkantoran Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

750.000

a

Kec Tasikmadu

12 bulan

21.600.000

a

Kec Tasikmadu

13 bulan

54.154.000

a

Kec Tasikmadu

36 Jenis

8.800.000

a

Kec Tasikmadu

3 item

4.000.000

a

Kec Tasikmadu


Kec. Tasikmadu


Kec. Tasikmadu


Kec. Tasikmadu

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1.20. 1.20.22. 01. 12 bangunan kantor

Kec. Tasikmadu

Komponen listrik dan alat-alat listrik

21 item

3.000.000

a

Kec Tasikmadu

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.20. 1.20.22. 01. 15 perundang-undangan

Kec. Tasikmadu

Langganan Surat Kabar/ Tabloid

2 eksemplar

1.500.000

a

Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor

Kec. Tasikmadu

9 item

9.000.000

a

Kec Tasikmadu


Kec. Tasikmadu

800 orang

20.056.000

a

Kec Tasikmadu

250 perjalanan

14.940.000

a

Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 01. 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

1.20. 1.20.22. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Tasikmadu

Kec. Tasikmadu


Kec. Tasikmadu


Kec. Tasikmadu


Kec. Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 02. 13 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 1.20. 1.20.22. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 1.20. 1.20.22. 02. 28 kantor

4.000.000

a

Kec Tasikmadu

4 jenis

5.000.000

a

Kec Tasikmadu

3 jenis

3.000.000

a

Kec Tasikmadu

PC Unit

1 unit

9.000.000

a

Kec Tasikmadu

Kec. Tasikmadu

Terpenuhinya peralatan rumah tangga bagi kantor kecamatan

5 jenis

3.000.000

a

Kec Tasikmadu

Kec. Tasikmadu

Terpeliharanya rumah dinas

3 unit

3.000.000

a

Kec Tasikmadu

3 unit

25.750.000

a

Kec Tasikmadu

7 jenis

3.000.000

a

Kec Tasikmadu

Kec. Tasikmadu Kec. Tasikmadu Kec. Tasikmadu


Kec. Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 02. 51 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 1.20. 1.20.22. 02. 52 Rehab gedung pertemuan/aula

1.11. 1.20.22. 16

Terpeliharanya kendaraan dinas secara berkala Terpeliharanyaperalatan gedung kantor secara berkala

3.000.000

a

Kec Tasikmadu

80.000.000

a

Kec Tasikmadu

Kec. Tasikmadu

Terpeliharanya mebelair kantor 30 item Tersedianya akses jalan dari gedung dan tersedianya ruang kantor untuk 10 meter pelaayanan PATEN depan ke gedung belakang Terbangunnya Pagar kantor 20 meter

20.000.000

a

Kec Tasikmadu

Kantor Kec. Tasikmadu

Tersedianya ruang rapat yaang representatif

15.000.000

c

Kec Tasikmadu

Kec. Tasikmadu

Tersedianya buku LAKIP, LPT dan laporan keuangan

a

Kec Tasikmadu

3x5 meter


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 1.20. 1.20.22. 06. 01 realisasi kinerja SKPD

1.11

Terpenuhinya kebutuhan rumah dinas/ jabatan Terwujudnya alat-alat kantor yang memadai Terpenuhinya mebelair bagi kantor kecamatan

4 jenis

1.20. 1.20.22. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.20. 1.20.22. 06

Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas

173.750.000

1.20. 1.20.22. 02. 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

1.20. 1.20.22. 02. 24

Bahan bahan logistik rumah tangga kantor kecamatan Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan dan rapat

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG) dan Anak

25.000.000

12 bulan

25.000.000

14.000.000 8.000.000 148

Kode 1

1.11. 1.20.22. 16

1.11. 1.20.22. 17

5


Prioritas Daerah

2

3

Penguatan kelembagaan Pengarasutamaan Gender dan Anak

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

Kec Tasikmadu

Terwujudnya penguatan kelembagaan Pengarasutamaan Gender dan Anak

Kec. Tasikmadu

Terlaksananya pembinaan PKK Kecamatan Tasikmadu

9

10

11

Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 12

8.000.000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.11. 1.20.22. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan


13

14


c

Kec Tasikmadu

a

Kec Tasikmadu

a

Kec Tasikmadu

6.000.000 10 desa

6.000.000

1.11. 1.20.22.

1.16 1.16. 1.20.22. 16

Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.16. 1.20.22. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 1.19 1.19. 1.20.22. 15

20.000.000 20.000.000 Kec. Tasikmadu

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Tasikmadu

12 Bulan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

20.000.000 32.000.000 12.000.000

1.19. 1.20.22. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas

Kec. Tasikmadu

Jumlah Anggota Linmas yang dibina

50 orang

2.000.000

a

Kec Tasikmadu


Kec. Tasikmadu

Jumlah wilayah desa yang dibina

10 desa

10.000.000

a

Kec Tasikmadu

20.000.000

c

Kec Tasikmadu

20.000.000

a

Kec Tasikmadu

5.000.000

a

Kec Tasikmadu

11.500.000

a

Kec Tasikmadu

1.19. 1.20.22. 17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

20.000.000

1.19. 1.20.22. 17 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional

Kec. Tasikmadu


Kec. Tasikmadu

1.22 1.22. 1.20.22. 17

Terealisasinya peringatan hari-hari brsar agaama/nasional Terlaksananya kegiatan-kegiatan FKUB 12 bulan Kecamatan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

31.500.000 16.500.000

1.22. 1.20.22. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Kec. Tasikmadu

Terlaksananya Musrenbangcam

1 kali

1.22. 1.20.22. 17. 15 Perlombaan desa/kelurahan

Kec. Tasikmadu

Terlaksananya lomba desa tingkat Kecamatan

10 desa

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan 1.22. 1.20.22. 18. 06 Desa 1.22. 1.20.22. 18

1.22. 1.20.22. 18. xx Pembinaan Lembaga Desa Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang 1.22. 1.20.22. 19. 01 usaha ekonomi produktif

10.000.000 Kec. Tasikmadu Kec. Tasikmadu

Terbinanya Petugas Administrasi Pemerintah Desa Terlaksananya pembinaan lembaga Desa

10 desa

5.000.000

a

Kec Tasikmadu

-

5.000.000

c

Kec Tasikmadu

a

Kec Tasikmadu

1.22. 1.20.22. 19

5.000.000 Kec. Tasikmadu

Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi perempuan

50 orang

5.000.000

149


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.23



7


Target

8

9

10

11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Kecamatan Jaten

412.425.000


336.739.000 75.686.000 -


412.425.000

1.20


1.20. 1.20.23. 01


-

Prakiraan Maju

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

336.739.000

101.132.500


Kecamatan Jaten

telpon,air,listrik,internet

4 item,12 bln

20.700.000

a

Kec Jaten

Kecamatan Jaten

bahan pembersih dan tenaga kebersihan 17 item dan 1 org

14.498.500

a

Kec Jaten


Kecamatan Jaten

alat tulis kantor

30 item

11.500.000

a

Kec Jaten


Kecamatan Jaten

hasil penggandaan dan cetakan

2 item

5.350.000

a

Kec Jaten


Kecamatan Jaten

instalasi listrik

4 item

3.034.000

a

Kec Jaten

Kecamatan Jaten

surat kabar

12 bln

1.100.000

a

Kec Jaten

Kecamatan Jaten

makanan dan minuman untuk peserta rapat koordinasi dan pertemuan kadus

990 orang

17.820.000

a

Kec Jaten


Kecamatan Jaten

rapat-rapat dan konsultasi yg dihadiri

341 kali

19.330.000

a

Kec Jaten

Kecamatan Jaten

logistik rumdin kecamatan

I item

7.800.000

a

Kec Jaten


Kecamatan Jaten

12.950.000

a

Kec Jaten


Kecamatan Jaten

tersedianya bed,kipas angin,stand salon 5 item dan mike,tv berwarna terciptanya ged.kantor dan rumdin yg baik 2 keg

7.795.000

a

Kec Jaten


Kecamatan Jaten

pemeliharaan kendaraan dinas

32.580.000

a

Kec Jaten


Kecamatan Jaten

tersedianya peralatan ged.kantor dng baik 6 item

11.870.500

a

Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 02. 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Kecamatan Jaten

tersedianya ruang untuk tenaga kebedrsihan dan perluasan garasi

150.487.000

a

Kec Jaten

a

Kec Jaten

a

Kec Jaten

a

Kec Jaten

a

Kec Jaten

a

Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 02

1.20. 1.20.23. 06

215.682.500

1 mbl,2 mtr

2 keg.



19.924.000

Kecamatan Jaten

tersedianya laporan

21 dokumen

1.16 1.16. 1.20.23. 16


19.924.000

28.500.000 28.500.000 Kecamatan Jaten

terlaksananya pelayanan terpadu kecamatan 8 desa

1.19 1.19. 1.20.23. 15

28.500.000

24.014.000 9.304.000 Kecamatan Jaten

terelaksananya pembinaan wilayah

8 desa

terlaksanaya forum kerukunan umat beragama tk.kec.

8 desa

9.304.000

Kecamatan Jaten 1.19. 1.20.23. 17




14.710.000 Kecamatan Jaten

1.22 1.22. 1.20.23. 17

14.710.000

23.172.000 17.692.000 Kecamatan Jaten

terlaksananya musrenbang kecamatan

1 keg

4.342.000

150

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

1.22. 1.20.23. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1.22. 1.20.23. 19. 03 Pembinaan PKK Desa

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9

Kecamatan Jaten

terlaksananya seleksi lomba desa

8 desa

Kecamatan Jaten

terlaksananya pemb.pkk tk.kec.

8 desa

1.22. 1.20.23. 19


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13.350.000

13

14


a

Kec Jaten

a

Kec Jaten

5.480.000 5.480.000

151


Kode 1

1 1.20.

2

1.20.24

1.20

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5



7

Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Kecamatan Colomadu BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) BELANJA KEGIATAN BELANJA BANTUAN

405.695.500 284.985.500 120.710.000 -


405.695.500


284.985.500


Prakiraan Maju

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

1.20.

1.20.24.

01

1.20

1.20.24.

01.

01

Penyediaan jasa Surat Menyurat

Colomadu

Tersedianya benda pos

12 bulan

1.500.000

c

Kec Colomadu

1.20.

1.20.24.

01.

02

Rekening Listrik dan Telepon

12 bulan

14.000.000

a

Kec Colomadu

1.20.24.

01.

03

Colomadu

Tenaga khusus dan peralatan kebersihan12 bulan

37.775.500

a

Kec Colomadu

1.20.

1.20.24.

01.

10

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan alat tulis kantor

Colomadu

1.20.

Colomadu

Alat Tulis Kantor

1 tahun

15.500.000

a

Kec Colomadu

1.20.

1.20.24.

01.

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Colomadu

Barang Cetakan dan Penggandaan

5.418.000

a

Kec Colomadu

1.20.

1.20.24.

01.

12

Penyediaan Komponen instalasi listrik

Colomadu

Tersedianya instalasi listrik

15 rim, 3.500 lb, 3.965 lb 2 keg

12.500.000

c

Kec Colomadu

1.20.

1.20.24.

01.

15

Bahan Bacaan

1 tahun

960.000

a

Kec Colomadu

1.20.24. 1.20.24.

01. 01.

17 18

Colomadu Colomadu

19.250.000 25.725.000

a a

Kec Colomadu Kec Colomadu

1.20.24.

01.

31

Colomadu

Makanan dan minuman rapat Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Gedung Kantor

11 keg 1 tahun

1.20.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah Penyediaan jasa kegiatan pemindahan gedung kantor

Colomadu

1.20. 1.20.

100.000.000

a

Kec Colomadu

1.20.

1.20.24.

02

1.20. 1.20.

1.20.24. 1.20.24.

02 02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 Pengadaan Laptop dan Printer 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Colomadu Colomadu

Tersediannya Perlengkapan Kantor Kendaraan Dinas roda 4 dan 2

2 item 3 unit

c a


1.20.

1.20.24.

06

1.20.

1.20.24.

06.

a

Kec Colomadu

1.11.

1.20.24.

17

1.11.

1.20.24.

17.

a

Kec Colomadu

a

Kec Colomadu

1.20.24.

16

1.16.

1.20.24.

16.

1.19 1.19.

1.20.24.

01

1.20.24.

15.

1.19.

1.20.24.

17

1.19.

1.20.24.

17.

1.22 1.22.

1.20.24.

17

1.22. 1.22.

1.20.24. 1.20.24.

17. 17.

1.22.

1.20.24.

18

1.22. 1.22.

1.20.24. 1.20.24.

18. 18.

39.757.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

13.000.000 26.757.000 12.600.000

Colomadu

Laporan pertanggungjawaban keuangan 12 keg

12.600.000

14

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pembinaan PKK Kecamatan

21

Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan

07

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan Linmas/Kamtibmas

Colomadu

11 Desa

3 keg

5.925.000

c

Kec Colomadu

08

Pembinaan Wilayah/Daerah

Colomadu

11 Desa

4 keg.

17.760.000

a

Kec Colomadu

05

Program pengembangan wawasan kebangsaan Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan Penasehat FKUB

a

Kec Colomadu

a a


a a


15

1.19.

2 keg


1.11

1.16 1.16.

232.628.500

02 15

05 06

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pembinaan Perangkat Desa Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

7.500.000 7.500.000 Colomadu

TP PKK Desa dan Kecamatan

12 keg

7.500.000 20.000.000 20.000.000

Colomadu

Pelayanan Masyarakat

12 bln

20.000.000 43.685.000 23.685.000

20.000.000 Colomadu

Tokoh Masyarakat

4 Keg

20.000.000

49.525.000 19.255.000 Colomadu Colomadu

Musrenbangdes /cam Lomba Desa Tingkat Kecamatan

1 keg. 1 keg.

Colomadu Colomadu

Aparatur Desa Administrasi Pemerintahan Desa

4 Keg. 3 Keg.

10.930.000 8.325.000

30.270.000 13.560.000 10.410.000

152


Kode 1

1.22.

1.20.24.

2

18.

14

Pembinaan Pengurus RT dan RW

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

Colomadu



7

Target

8

11 Desa

9

3 keg.


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

6.300.000

13

14

c


Kec Colomadu

153


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.25



7

Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Kecamatan Gondangrejo

358.180.000


265.180.000 93.000.000 -


358.180.000

1.20


265.180.000

1.20. 1.20.25. 01


1.20. 1.20.25. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20. 1.20.25. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20. 1.20.25. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.20. 1.20.25. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20. 1.20.25. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20. 1.20.25. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20. 1.20.25. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20. 1.20.25. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.20. 1.20.25. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah


1.20. 1.20.25. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20. 1.20.25. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.25. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20. 1.20.25. 02. XX Pengadaan taman kantor 1.20. 1.20.25. 02. XX Pengadaan tempat parkir

1.20. 1.20.25. 06

Terkirimnya Surat keluar

Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo

2500 srt


3.700.000

a

Kec Gondangrejo

a

Kec Gondangrejo


31 item

14.000.000

a

Kec Gondangrejo

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terseddianya lampu

6 item

6.000.000

a

Kec Gondangrejo

80 bh

4.000.000

a

Kec Gondangrejo

tersedianya logistik dan perlengkapan kantor Tersedianya Bahan Bacaan

11 item

3.000.000

a

Kec Gondangrejo

12 bln

2.400.000

a

Kec Gondangrejo

Tersedianya Kansumsi rapat

18 kali

15.000.000

a

Kec Gondangrejo

Terlaksananya Rapat Koordinasi Kedalam dan Ke Lar daerah

4 item

40.300.000

a

Kec Gondangrejo

tersedianya perlengkapan kantor

4 item

5.000.000

a

Kec Gondangrejo

terpeiharanya gedung kantor yg baik

1 gedung kantor

5.000.000

a

Kec Gondangrejo

terpeliharanya kendaraan dinas

1 mobil, 2 motor

15.000.000

a

Kec Gondangrejo

terpeliharanya peralatan gedung kantor

4 item

28.880.000

a

Kec Gondangrejo

terpeliharanya rumah dinas yg baik

1 rumah dinas

6.800.000

a

Kec Gondangrejo

Terlaksananya kenyamanan dan kerapian kantor Terpeliharanya keamanan kantor

1 item

25.000.000

c

Kec Gondangrejo

1 item

50.000.000

c

Kec Gondangrejo

3.000.000

a

Kec Gondangrejo

17.700.000

a

Kec Gondangrejo

a

Kec Gondangrejo

a

Kec Gondangrejo

a

Kec Gondangrejo

135.680.000

20.700.000

Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo

Tersusunya Lakip

1 Dokumen

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan

1 Tahun

7.000.000

1.11. 1.20.25. 17

7.000.000 Kecamatan Gondangrejo

Terlaksananya kegiatan TP PKK Kecamatan

13 desa

1.16 1.16. 1.20.25. 16


15

20.400.000

1.11


14

Terbayarnya rekening listrik dan Telepon 12 bln


1.20. 1.20.25. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) 1.20. 1.20.25. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD

13

108.800.000 Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 02


a/b/c


Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

7.000.000

20.000.000 20.000.000 Kecamatan Gondangrejo


12 bulan

1.19 1.19. 1.20.25. 15

20.000.000

37.000.000 17.000.000 Kecamatan Gondangrejo

Terlaksananya Pembinaan Linmas

13 desa

7.000.000

153

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3


1.19. 1.20.25. 17

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9


Terlaksananya pembinaan Wilayah

13 desa


Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama

13 desa





11

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

a/b/c 12

10.000.000

13

14


a

Kec Gondangrejo

20.000.000

a

Kec Gondangrejo

29.000.000 19.000.000 Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo

Musyawarah Pembangunan Kecamatan

1 kegiatan

4.000.000

a

Kec Gondangrejo

Operasional Tim Penilai Lomba Desa

2 kegiatan

15.000.000

a

Kec Gondangrejo

Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo

terlaksananya pembinaan perangkat desa Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

13 desa

4.000.000

a

Kec Gondangrejo

13 desa

6.000.000

a

Kec Gondangrejo

1.22. 1.20.25. 18


10

Pagu Indikatif

20.000.000

1.22 1.22. 1.20.25. 17



10.000.000

154


Kode


1

1 1.20. 1.20.26

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Kecamatan Mojogedang

670.942.000


445.721.500 225.220.500 -


670.942.000

1.20


445.721.500

1.20. 1.20.26. 01


Prakiraan Maju

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

160.437.600


Kec. Mojogedang


Kec. Mojogedang


Kec. Mojogedang


Kec. Mojogedang


12.150.000

a

Kec Mojogedang

17.900.000

a

Kec Mojogedang

tersedianya penjaga malam, 12 bulan (3 orang) tenaga kebersihan dan peralatan 25 item, kebersihan tersedianya alat tulis kantor 31 item

39.136.000

a

Kec Mojogedang

14.696.500

a

Kec Mojogedang

Kec. Mojogedang

tersedianya barang cetakan dan penggandaan

5 item

12.516.600

a

Kec Mojogedang


Kec. Mojogedang

tersedianya komponen instalasi listrik tersedianya bahan bacaan

10 item

7.640.000

a

Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kec. Mojogedang

terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah


Kec. Mojogedang

tersedianya logistik dan perlengkapan rumah dinas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.26. 02. 09 Pengadaan peralatan kantor

Kec. Mojogedang

tersedianya peralatan kantor


Kec. Mojogedang


Kec. Mojogedang

1.20. 1.20.26. 02. 13 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

Kec. Mojogedang


Kec. Mojogedang


Kec. Mojogedang

tersedianya mebelair pelayanan umum tersedianya peralatan komputer untuk pelayanan umum tersedianya dispenser untuk pelayanan umum terpeliharanya dapur rumah dinas camat mojogedang terpeliharanya gedung kantor kecamatan mojogedang


Kec. Mojogedang


Kec. Mojogedang


Kec. Mojogedang

1.20. 1.20.26. 02. 62 Rehabilitasi Mushola Kantor

Kec. Mojogedang

Kec. Mojogedang Kec. Mojogedang

tersedianya tenaga kurir, meterai dan perangko terbayarnya tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi

1 orang 12 bulan, 3 item 12 bulan (pulsa internet, air &listrik)

12 bulan (surat kabar) tersedianya minum harian 12 bulan pegawai dan makan minum rapat

1.500.000

a

Kec Mojogedang

12.424.500

a

Kec Mojogedang

352 kali

22.000.000

a

Kec Mojogedang

12 bulan, 3 item

20.474.000

a

Kec Mojogedang

28.900.000

c

Kec Mojogedang

15.360.000

a

Kec Mojogedang

7.500.000

a

Kec Mojogedang

7.850.000

a

Kec Mojogedang

6.500.000

a

Kec Mojogedang

26.340.500

a

Kec Mojogedang

3 item, 1(satu ) Mobil & 2 (dua ) Sepeda motor terpeliharanya peralatan gedung peralatan komp dan kantor mesin potong rumput halaman kantor yang bersih, rapi 4 item (pembuatan dan hijau taman, pembelian plengkung gapura, pemeliharaan selokan, pembelian tanaman hias)

36.700.000

a

Kec Mojogedang

10.775.000

a

Kec Mojogedang

66.210.000

a

Kec Mojogedang

mushola yang representatif

53.500.000

a

Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 02

1.20. 1.20.26. 06


259.635.500

meja pelayanan umum 1 komputer, 1 printer 1 dispenser 1 dapur rumah dinas 2 item, plafon ruang staf dan pengecatan tembok luar gedung kantor

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1 mushola

25.648.400

155

Kode


1

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

1.20. 1.20.26. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20. 1.20.26. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kec. Mojogedang


Kec. Mojogedang


Kec. Mojogedang


Kec. Mojogedang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1.11. 1.20.26. 15. 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Kec. Mojogedang


7


Target

8

9

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun tersusunnya DPA dan RKA

12 bulan

Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas SKPD tersusunnya LAKIP

11


12

13

14


Kec Mojogedang

7 buku, 1 kegiatan

1.492.400

a

Kec Mojogedang

40 buku/ 2 kegiatan

4.056.000

a

Kec Mojogedang

6 buku/ 1 kegiatan

1.468.000

a

Kec Mojogedang

6 buku/ 1 kegiatan

1.474.000

a

Kec Mojogedang

a

Kec Mojogedang

a

Kec Mojogedang

c

Kec Mojogedang

a

Kec Mojogedang

20.871.000 7.940.000 Kec. Mojogedang

meningkatkan kesetaraan gender 13 desa, 1 kegiatan

Kec. Mojogedang

meningkatkan kualitas hidup dan 13 Desa / 1 th perlindungan perempuan

1.11. 1.20.26. 17

7.940.000

12.931.000

Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

12.931.000

64.000.000 64.000.000

1.15. 1.20.26. 17 06 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

64.000.000

1.16 1.16. 1.20.26. 16

20.000.000 20.000.000


Prakiraan Maju

a

1.11. 1.20.26. 15

1.15 1.15. 1.20.26. 17

10

Pagu Indikatif

17.158.000

1.11

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.11. 1.20.26. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan


Kec. Mojogedang

terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan

12 bulan

1.19 1.19. 1.20.26. 15

20.000.000


77.415.000 17.465.000 Kec. Mojogedang

meningkatkan kompetensi anggota Linmas

13 desa, 1 kegiatan

7.865.000

a

Kec Mojogedang


Kec. Mojogedang

Tercapainya keamanan dan kenyamanan masyarakat

13 desa/ 1 tahun

9.600.000

a

Kec Mojogedang

Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.19. 1.20.26. 17. 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional

Kec. Mojogedang

2 kegiatan

6.660.000

a

Kec Mojogedang


Kec. Mojogedang

terlaksananya peringatan hari besar nasional meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

13 Desa / 3 kegiatan

20.000.000

a

Kec Mojogedang

7.980.000

a

Kec Mojogedang

6.571.000

a

Kec Mojogedang

1.19. 1.20.26. 17

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.19. 1.20.26. 20. 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

26.660.000

1.19. 1.20.26. 20


33.290.000 Kec. Mojogedang

meningkatnya kesadaran 13 desa/ 1 kegiatan masyarakat akan bahaya narkoba

1.22 1.22. 1.20.26. 17

1.22. 1.20.26. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.22. 1.20.26. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa

33.290.000

42.934.500 14.551.000 Kec. Mojogedang Kec. Mojogedang

terlaksananya Musrenbang 13 Desa / 1 tingkat kecamatan kegiatan terlaksananya lomba desa tingkat 13 desa/ 2 kegiatan kecamatan

1.22. 1.20.26. 18

19.293.500 Kec. Mojogedang

Meningkatnya pengetahuan perangkat desa

13 desa/ 1 kegiatan

7.650.000

a

Kec Mojogedang


Kec. Mojogedang

terwujudnya aparatur pemerintah 13 desa/ 1 kegiatan desa yang handal

7.687.500

a

Kec Mojogedang

1.22. 1.20.26. 18. 08 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Kec. Mojogedang

Operasional Tim Pemilihan Kepala Desa Kec. Mojogedang

3.956.000

a

Kec Mojogedang

1.22. 1.20.26. 19

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1 desa

9.090.000

156

Kode 1


1.22. 1.20.26. 19. 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

Kec. Mojogedang


7


Target 9

terwujudnya visi misi bupati untuk 13 desa/ 1 kegiatan menciptakan 10.000 wirausaha mandiri


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

9.090.000

13

14

a


Kec Mojogedang

157


Kode


1

1 1.20. 1.20.27

2

Prioritas Daerah 3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5



7

Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Kecamatan Kebakkramat

548.689.000


459.240.000 89.449.000 -


548.689.000

1.20


459.240.000

1.20. 1.20.27. 01


a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

112.223.600


Kec. Kebakkramat

10.360.000

a

Kec Kebakkramat

Kec. Kebakkramat

Tersedianya sumber daya Listrik dan 3 Item / 12 Bulan Telepon/Internet Tersdiannya jasa Kebersihan kantor 3 Orang / 1 Bulan

36.244.800

a

Kec Kebakkramat


Kec. Kebakkramat

Tersedianya Kebutuhan ATK Kantor

12 Bulan

14.643.800

a

Kec Kebakkramat


Kec. Kebakkramat

Tersedianya Kop Penggandaan

dan 12 Bulan

4.400.000

a

Kec Kebakkramat

1.235.000

a

Kec Kebakkramat

3.400.000

a

Kec Kebakkramat

12 Bulan

19.875.000

a

Kec Kebakkramat

Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam 12 Bulan dan Luar Daerah Tersedianya Kebutuhan logistik rumah dinas

11.240.000

a

Kec Kebakkramat

10.825.000

a

Kec Kebakkramat

1.20. 1.20.27. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20. 1.20.27. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1.20. 1.20.27. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman

Kec. Kebakkramat


Kec. Kebakkramat


Kec. Kebakkramat

Kec. Kebakkramat

Surat

Kantor

Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Undang-undang Tersedianya jamuan makan rapat

dan 2 item / 12 Bulan

Kec. Kebakkramat 1.20. 1.20.27. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.27. 02. 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Kec. Kebakkramat

Tersedianya perlengkapan rumah dinas 10 Item / 12 Buah

46.100.000

a

Kec Kebakkramat


Kec. Kebakkramat

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 22 Item / 99 Buah

204.846.400

a

Kec Kebakkramat

02 11 Pengadaan Komputer 1.20. 1.20.27. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.27. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kec. Kebakkramat Kec. Kebakkramat

Tersedianya Komputer,Printer dan LCD 4 Item / 6 Buah Terpeliharanya Kedaraan dinas aparatur

35.650.000 32.380.000

c a

Kec Kebakkramat Kec Kebakkramat

Kec. Kebakkramat

Terpeliharnya peralatan gedung kantor

2.000.000

a

Kec Kebakkramat

Kec. Kebakkramat

Terlaksananya pemindahan kantor ke Gedung Baru

4.140.000

c

Kec Kebakkramat

a

Kec Kebakkramat

c

Kec Kebakkramat

5.028.000

a

Kec Kebakkramat

14.766.000

a

Kec Kebakkramat

a

Kec Kebakkramat

4.650.000

a

Kec Kebakkramat

14.620.000

a

Kec Kebakkramat

a

Kec Kebakkramat

a

Kec Kebakkramat

127 Pemindahan Kantor Kecamatan Kebakkramat

1.20. 1.20.27. 06

325.116.400

1 Kegiatan



21.900.000

Kec. Kebakkramat

Tersusunya laporan keuangan dan kinerja kecamatan

1.16 1.16. 1.20.27. 16

21.900.000

20.000.000 20.000.000 Kec. Kebakkramat

Terlaksananya Kegiatan PATEN tingkat kecamatan

20.000.000

Kec. Kebakkramat 1.19 1.19. 1.20.27. 15


39.794.000 19.794.000 Kec. Kebakkramat

Terlaksananya Pembinaan Linmas


Kec. Kebakkramat

Terlaksananya Wilayah/Daerah

Pembinaan



1.19. 1.20.27. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.22. 1.20.27. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

20.000.000 Kec. Kebakkramat

Terlaksananya Kegiatan FKUB di Kecamatan

1.22 1.22. 1.20.27. 17


20.000.000 29.655.000 19.270.000

Kec. Kebakkramat

Kec. Kebakkramat

Terlaksanannya monitoring Musrenbang di Desa dan Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kecamatan dan Pembinaan Lomba Desa Tk. Kabupaten





Terlaksananya Pembinaan Perangkat Desa se Kecamatan Kebakrkamat

1.22. 1.20.27. 19

4.145.000


Terlaksananya Pembinaan PKK Desa Se Kec. Kebakkramat

6.240.000

158


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.28


7



Target

8

9

10

11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Kecamatan Kerjo

725.453.000


635.453.000 90.000.000 -


725.453.000

1.20


635.453.000

1.20. 1.20.28. 01


a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju 13

157.353.000


Kec. Kerjo

Tersedianya Perangko, materai ; 100%

810 Buah Surat

4.000.000

a

Kec Kerjo


Kec. Kerjo

3 item

15.000.000

a

Kec Kerjo

24 item, 3 orang

35.753.000

a

Kec Kerjo


Kec. Kerjo

Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik, 100% Tersedianya Tenaga Kebersihan, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor, 100%

30 item

20.000.000

a

Kec Kerjo


Kec. Kerjo

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, 100%

22500 buah

13.000.000

a

Kec Kerjo


Kec. Kerjo

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik, 100%

9 item

6.000.000

a

Kec Kerjo


Kec. Kerjo

Tersedianya Bahan Bacaan,, 100%

2 eksemplar koran

3.600.000

a

Kec Kerjo


Kec. Kerjo

Terselanggaranya Rapat-rapat, 100%

960 hidangan

23.000.000

a

Kec Kerjo


Kec. Kerjo

Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah, 100%

145 kali perjalanan

25.000.000

a

Kec Kerjo


Kec. Kerjo

Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah tangga Kecamatan, 100%

1 Tahun

12.000.000

a

Kec Kerjo

50.000.000

c

Kec Kerjo

35.000.000

c

Kec Kerjo

Kec. Kerjo

1.20. 1.20.28. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Pagar

Kec. Kerjo

1.20. 1.20.28. 02. 5

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kec. Kerjo

1.20. 1.20.28. 02. 7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kec. Kerjo

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

3 unit

101.000.000

c

Kec Kerjo


Kec. Kerjo

Terpeliharanya Kendaraan Dinas, 100%

3 unit

50.000.000

a

Kec Kerjo


Kec. Kerjo

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor, 100%

4 Unit

4.800.000

a

Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 02. 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pembangunan Mushola Kantor Kecamatan Kerjo

Kec. Kerjo

Terpeliharanya Peralatan Rumah Dinas, 100% Tersedianya Tempat Peribadatan

1 item

1.800.000

a

Kec Kerjo

1 Unit

199.000.000

c

Kec Kerjo

Kec. Kerjo

Terjaganya Keamanan dan Kenyamanan 1 Unit Kantor Kecamatan Tersedianya Kendaraan 1 unit Dinas/Operasional

441.600.000

159

Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

1.20. 1.20.28. 06

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kec. Kerjo


Kec. Kerjo

1.20. 1.20.28. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD


27 buku

3.500.000

a

Kec Kerjo

Kec. Kerjo

Terwujudnya Penyelesaian Pengelolaan Keuangan, 100%

7 org

24.000.000

a

Kec Kerjo

Kec. Kerjo

Terwujudnya Penyelesaian Inventarisasi 5 orng, 2500 lb. BMD

5.000.000

c

Kec Kerjo

a

Kec Kerjo

20.000.000 20.000.000 Kec. Kerjo

Kec. Kerjo

Terlaksananya Kegiatan PATEN Tingkat 10 Desa Kecamatan, 100%

Terselenggaranya Pembinaan, Ketertiban dan Keamanan, 100% Terselenggaranya Pembinaan Wilayah, 100%

10 Desa

4.000.000

a

Kec Kerjo

10 Desa

9.000.000

a

Kec Kerjo

Terselenggaranya Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan, 100%

10 Desa

a

Kec Kerjo

20.000.000 Kec. Kerjo

1.22 1.22. 1.20.28. 17

20.000.000

37.000.000 19.000.000 Kec. Kerjo Kec. Kerjo

Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangcam, 100% Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, 100%

10 Desa

4.000.000

a

Kec Kerjo

10 Desa

15.000.000

a

Kec Kerjo

Terlaksananya Pembinaan Perangkat Desa, 100% Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa, 100%

10 Desa

4.000.000

a

Kec Kerjo

10 Desa

4.000.000

a

Kec Kerjo

Terlaksananya Pembinaan PKK Desa, 100%

10 Desa

a

Kec Kerjo

1.22. 1.20.28. 18


20.000.000

33.000.000 13.000.000



15

Kec Kerjo

Kec. Kerjo


14

a



13

4.000.000



12


20 buku

1.19 1.19. 1.20.28. 15


11

a/b/c

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Keuangan SKPD, 100% Tersusunnya RKA dan DPA TA. 2015, 100%

1.16 1.16. 1.20.28. 16

1.19. 1.20.28. 17

10

Pagu Indikatif

36.500.000


Kegiatan Penyusunan Inventarisasi BMD


8.000.000 Kec. Kerjo Kec. Kerjo

1.22. 1.20.28. 19

10.000.000 Kec. Kerjo

10.000.000

160


Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

1 1.20. 1.20.29

1.20

1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 .

01

4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

Urusan Wajib Kecamatan Jenawi

371.766.000


243.738.000 128.028.000 -


371.766.000


243.738.000



Prakiraan Maju

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

129.216.500 Kecamatan Jenawi


450 buah

1.950.000

a

Kec Jenawi

01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber listrik daya air dan listrik 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor

Kecamatan Jenawi

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan Tersedianya alat tulis kantor

3 item

15.600.000

a

Kec Jenawi

21 item, 3 orang

35.663.000

a

Kec Jenawi

25 item

7.619.500

a

Kec Jenawi


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ bangunan kantor Tersedianya surat kabar

Kecamatan Jenawi

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ bangunan kantor Tersedianya surat kabar

3 item

7.339.000

a

Kec Jenawi

6 item

1.255.000

a

Kec Jenawi

12 bulan

1.140.000

a

Kec Jenawi

Tersedianya makanan dan minuman untuk peserta rapat Terlaksananya perjalanan dinas

Kecamatan Jenawi

Tersedianya makanan dan minuman untuk peserta rapat Terlaksananya perjalanan dinas

600 orang

17.500.000

a

Kec Jenawi

290 kegiatan, 20 orang

26.150.000

a

Kec Jenawi

Terlaksananya penyediaan logistik dan perlengkapan rumah dinas

Kecamatan Jenawi

Terlaksananya penyediaan logistik dan perlengkapan rumah dinas

11 item

15.000.000

a

Kec Jenawi

Kecamatan Jenawi

a

Kec Jenawi

6.250.000

a

Kec Jenawi

Kecamatan Jenawi

Tersedianya perlengkapan gedung 1 item kantor Tersedianya mebelair kantor dan rumah 3 item dinas Tersedianya komputer dan printer 2 item

20.600.000

02. 11 Pengadaan Komputer

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya mebelair kantor dan rumah dinas Tersedianya komputer dan printer

13.700.000

a

Kec Jenawi

02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya rumah dinas camat

Kecamatan Jenawi

Terpeliharanya rumah dinas camat

1 unit

7.520.000

a

Kec Jenawi

02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya mobil dan motor dinas

Kecamatan Jenawi

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya mobil dan motor dinas

2 unit gedung

9.238.000

a

Kec Jenawi

32.760.000

a

Kec Jenawi

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan mebelair

5 item

3.150.000

a

Kec Jenawi

4 item

2.500.000

a

Kec Jenawi

17.323.500

a

Kec Jenawi

1.480.000

a

Kec Jenawi

a

Kec Jenawi

a

Kec Jenawi

4.660.000

a

Kec Jenawi

15.220.000

a

Kec Jenawi

a

Kec Jenawi

01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20. 1.20.29 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 . 1.20. 1.20.29 .

Sasaran Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Kecamatan Jenawi Kecamatan Jenawi


Kecamatan Jenawi

02

02. 10 Pengadaan mebeleur

95.718.000

02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebelair

1.20. 1.20.29 06 .

Kecamatan Jenawi

Kecamatan Jenawi Kecamatan Jenawi Kecamatan Jenawi

1 mobil, 2 motor


1.20. 1.20.29 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar . realisasi kinerja SKPD 1.20. 1.20.29 06. 05 Penyusunan RKA-DPA . Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11. 1.20.29 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan . 1.11. 1.20.29 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan .

18.803.500

Terwujudnya pengelolaan keuangan SKPD Terlaksananya penyusunan RKA- DPA


Terwujudnya pengelolaan keuangan SKPD Terlaksananya penyusunan RKA- DPA

1 laporan keuangan 2 laporan

1.11

1.16 1.16. 1.20.29 16 . 1.16. 1.20.29 16. 21 .

Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19. 1.20.29 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan . 1.19. 1.20.29 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas . 1.19. 1.20.29 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah .

8.000.000 8.000.000 Terlaksananya pembinaan PKK

Kecamatan Jenawi

Terlaksananya pembinaan PKK

1 paket kegiatan

8.000.000

20.000.000 20.000.000 Terlaksananya pelayanan masyarakat

Kecamatan Jenawi

Terlaksananya pelayanan masyarakat

12 bulan

20.000.000

56.843.000 19.880.000 Terlaksananya pembinaan linmas

Kecamatan Jenawi

Terlaksananya pembinaan linmas

100 orang

Terlaksananya pembinaan wilayah

Kecamatan Jenawi

Terlaksananya pembinaan wilayah

12 kegiatan

Kecamatan Jenawi

Terlaksananya peringatan hari- hari besar 4 kegiatan agama dan nasional

1.19. 1.20.29 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan . 1.19. 1.20.29 17. 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional Terlaksananya peringatan hari- hari besar . agama dan nasional

36.963.000 8.363.000

161


Kode 1

2

1.19. 1.20.29 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan .

Prioritas Daerah 3

Terlaksananya pembinaan tolerasnsi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19. 1.20.29 17. XX Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya Terlaksananya sosialisasi kegiatan . keagamaan dan sosial budaya 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22. 1.20.29 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa . 1.22. 1.20.29 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa . 1.22. 1.20.29 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan . desa/kelurahan

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5

7

Target

8

9

Terlaksananya pembinaan tolerasnsi dan 300 orang kerukunan dalam kehidupan beragama

Kecamatan Jenawi

Terlaksananya sosialisasi kegiatan keagamaan dan sosial budaya

2 keg. Tarling muspika


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

13

14


20.000.000

a

Kec Jenawi

8.600.000

c

Kec Jenawi

43.185.000 30.837.500 Kecamatan Jenawi

1.22. 1.20.29 17. XX Penyediaan Dana Kompensasi Hasil Bengkok Tersedianya dana kompensasi relokasi . Kadus Menjing yang Dimanfaatkan sebagai Tempat bencana alam Relokasi Korban Bencana Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa

6


Kecamatan Jenawi

Terlaksananya musyawarah pembangunan Terlaksananya evaluasi pemberdayaan masyarakat dan perlombaan desa

1.22. 1.20.29 . 1.22. 1.20.29 . 1.22. 1.20.29 . 1.22. 1.20.29 .


Terlaksananya musyawarah pembangunan Terlaksananya evaluasi pemberdayaan masyarakat dan perlombaan desa

60 orang

5.335.000

a

Kec Jenawi

9 desa

8.002.500

a

Kec Jenawi

Kecamatan Jenawi

Tersedianya dana kompensasi relokasi bencana alam

1 desa

17.500.000

c

Kec Jenawi

Kecamatan Jenawi

Terlaksananya pembinaan perangkat desa Terlaksananya pembinaan administrasi pemrintahan desa Terlaksananya pengisian kekosongan formasi jabatan perangkat desa seKabupaten Karanganyar

60 orang

3.720.000

a

Kec Jenawi

50 orang

3.627.500

a

Kec Jenawi

3 orang

5.000.000

c

Kec Jenawi

Kecamatan Jenawi

18

Terlaksananya pembinaan perangkat desa 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya pembinaan administrasi Desa pemrintahan desa 18. XX Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Terlaksananya pengisian kekosongan Desa se-Kabupaten Karanganyar formasi jabatan perangkat desa seKabupaten Karanganyar

12.347.500


162


Kode

2

1

1 1.20. 1.20.30

1.20

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8


9

10

11

Pagu Indikatif 12

184.239.000


155.245.500 28.993.500 -


184.239.000


155.245.500

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

Urusan Wajib Kelurahan Karanganyar

1.20. 1.20.30 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . 1.20. 1.20.30 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat . 1.20. 1.20.30 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan . listrik

Prakiraan Maju

75.164.500 Kantor Kel. Karanganyar

Tersedianya Kegiatan Surat Menyurat

34.714.500

a

Kel Karanganyar

Kantor Kel. Karanganyar

Tersedianya pembayaran Jasa 3 Iitem kegiatan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan

3 item kegiatan

9.175.000

a

Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 .



Tercukupinya Tenaga Kebersihan Kantor 2 item kegiatan

11.412.000

a

Kel Karanganyar



Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 52 item

7.663.000

a

Kel Karanganyar



Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 3 item kegiatan

3.045.000

a

Kel Karanganyar

01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman


12 bulan 1 item

1.080.000

a

Kel Karanganyar


Tersedianya kebutuhan bahan bacaan bagi pegawai Tersedianya makan dan minum

3 item kegiatan

8.075.000

a

Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 .

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Tersedianya perlengkapan gedung kantor1 set perlengkapan kerja

02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor


Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung 1 set kantor

02. 10 Pengadaan mebeleur


Tersedianya Pengadaan Mebeulair

02. 11 Pengadaan Komputer


Tersedianya sarana komputer dan printer1 set komputer dan printer



02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02. 30 Pemeliharaan komputer 02. 51 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor

1.20. 1.20.30 06 . 1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 . 1.20. 1.20.30 .

64.556.000 6.000.000

a

Kel Karanganyar

12.500.000

a

Kel Karanganyar

5.000.000

a

Kel Karanganyar

11.500.000

a

Kel Karanganyar

Terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor 3 unit

3.878.000

a

Kel Karanganyar


Terlaksananya perawatan kendaraan dinas 2 unit sepeda motor

5.143.000

a

Kel Karanganyar


Terawatnya sarana komputer

535.000

a

Kel Karanganyar


Terselenggaranya Rehab Pagar Kantor 1 lingkungan

20.000.000

a

Kel Karanganyar

1 unit

4 item kegiatan


15.525.000

06. 05 Penyusunan RKA-DPA


Tersusunnya DPA dan RKA

2 laporan

1.335.000

a

Kel Karanganyar

06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD


745.000

a

Kel Karanganyar

06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD


Terselenggaranya Penyusunan Laporan 1 laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Terlaksananya Penyusunan LAKIP SKPD1 laporan

745.000

a

Kel Karanganyar

12.700.000

a

Kel Karanganyar

a

Kel Karanganyar

a

Kel Karanganyar

2.325.000

a

Kel Karanganyar

5.640.000

a

Kel Karanganyar

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11. 1.20.30 18 Program peningkatan peran serta dan . kesetaraan jender dalam pembangunan 1.11. 1.20.30 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan .


Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

6 item kegiatan

1.11

1.19 1.19. 1.20.30 15 . 1.19. 1.20.30 15. 07 .

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan Linmas/Kamtibmas

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22. 1.20.30 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat . dalam membangun desa 1.22. 1.20.30 17. 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan . desa 1.22. 1.20.30 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa .

9.550.000 9.550.000 Kantor Kel. Karanganyar

Terselenggaranya Pembinaan Anggota PKK 1 item kegiatan

9.550.000

1.675.000 1.675.000 Kantor Kel. Karanganyar

Terselenggaranya Kegiatan Linmas

2 kegiatan 30 orang

1.675.000

17.768.500 10.808.500 Kantor Kel. Karanganyar Kantor Kel. Karanganyar

Terbinanya Kelompok Organisasi 1 kegiatan Kemasyarakatan - LPMK Terlaksananya Musyawarah Pembangunan 1 item Desa /kegiatan

163

Kode 1


1.22. 1.20.30 17. 25 Perlombaan Antar Desa/Kelurahan . 1.22. 1.20.30 18 Program peningkatan kapasitas aparatur . pemerintah desa 1.22. 1.20.30 18. 14 Pembinaan pengurus RT dan RW .

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target 9


Terlaksananya Lomba Kelurahan

1 kegiatan


Terwujudnya Administrasi RT dan RW yang 1 kegiatan rapi


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

2.843.500

13

14


a

Kel Karanganyar

a

Kel Karanganyar

6.960.000 6.960.000

164


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.31


7


Target 9


11

Pagu Indikatif 12

13

Urusan Wajib Kelurahan Jungke

213.333.000


156.286.000 57.047.000 -


213.333.000

1.20


156.286.000

1.20. 1.20.31. 01


a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

79.817.000


Kelurahan Jungke

Tersedianya keb.air,telpon dan listrik

12 bulan

6.840.000

a

Kel Jungke

Kelurahan Jungke

Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor 12 bulan

45.200.000

a

Kel Jungke


Kelurahan Jungke

Tercukupinya keb.administrasi kantor

12 bulan

10.100.000

a

Kel Jungke


Kelurahan Jungke

Tercukupinya keb.barang cetakan &penggan.

12 bulan

1.538.000

a

Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20. 1.20.31. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kelurahan Jungke

Tersedianya alat-alat listrik kantor

12 bulan

1.500.000

a

Kel Jungke

Kelurahan Jungke

Tersedianya surat kabar/ bahan bacaan

12 bulan

1.155.000

a

Kel Jungke


Kelurahan Jungke

Tersedianya makmin untuk rapat dan tamu

12 bulan

2.184.000

a

Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20. 1.20.31. 01. 00 Penyediaan Jasa THL

Kelurahan Jungke

Terselenggaranya rakor dalam/luar daerah

12 bulan

500.000

a

Kel Jungke

Kelurahan Jungke

Terselesainya tugas - tugas Korling

12 bulan

10.800.000

c

Kel Jungke

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.31. 02. 10 Pengadaan mebeleur

Kelurahan Jungke

Tercukupinya kebutuhan perlengkapan kantor

12 bulan

3.000.000

a

Kel Jungke


Kelurahan Jungke

Terlaksananya pengadaan sar pras komputer

12 bulan

14.000.000

a

Kel Jungke


Kelurahan Jungke

Terpeliharanya gedung kantor kelurahan

12 bulan

5.670.000

a

Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.31. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20. 1.20.31. 02. 30 Pemeliharaan komputer

Kelurahan Jungke

Terpeliharanya sarana mobilitas kantor

12 bulan

3.000.000

a

Kel Jungke

Kelurahan Jungke


12 bulan

1.673.000

a

Kel Jungke

Kelurahan Jungke

Terpeliharanya sarana prasarana komputer

12 bulan

4.000.000

a

Kel Jungke


Kelurahan Jungke

Terlaksananya pembangunan sar pras kantor

12 bulan

6.763.000

a

Kel Jungke


Kelurahan Jungke

Terlaksanaya pembangunan parkir kendaraan

12 bulan

6.318.000

a

Kel Jungke

Kelurahan Jungke

Terselenggaranya pembinaan RT / RW

12 bulan

a

Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20. 1.20.31. 05. 04 Peningkatan SDM

44.424.000

1.20. 1.20.31. 05

1.20. 1.20.31. 06

6.272.000


6.272.000

25.773.000


Kelurahan Jungke

Terlaksanaya penyusunan resntra dan renja

12 bulan

2.350.000

a

Kel Jungke

Kelurahan Jungke

Tersusunya dokumen akuntabilitas kinerja SKPD12 bulan

5.588.000

a

Kel Jungke


Kelurahan Jungke

Tersusunya laporan keuangan ahkir tahun

12 bulan

2.072.000

a

Kel Jungke


Kelurahan Jungke

Terlasanaya pembuatan RKA dan DPA

12 bulan

2.738.000

a

Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 06. 06 Penyusunan laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

Kelurahan Jungke

Tersusunya Dokumen Akuntabilitas Kinerja SKPD yang akurat

12 bulan

11.100.000

c

Kel Jungke


Kelurahan Jungke

Tersusunya laporan kinerja instansi pemerintah 12 bulan

1.925.000

a

Kel Jungke

a

Kel Jungke

1.02 1.02. 1.20.31. 20

Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02. 1.20.31. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

11.900.000 7.500.000 Kelurahan Jungke

Tersedianya bahan makanan tambahan

12 bulan

7.500.000

165

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02. 1.20.31. 22. 12 Penanggulangan Vektor Penyakit

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target 9

1.02. 1.20.31. 22


Kelurahan Jungke

Terselenggaranya kegiatan pemantauan jentik

12 bulan

11

12

Prakiraan Maju

a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

4.400.000

a

Kel Jungke

a

Kel Jungke

a

Kel Jungke


Terlaksanaya pembinaan ketrampilan dan kesiapan personil linmas

12 bulan

1.22 1.22. 1.20.31. 15


10

Pagu Indikatif

4.400.000

1.19 1.19. 1.20.31. 15



5.140.000


Terlaksanya pembinaan gapoktan dan P 3 A

12 bulan

1.22. 1.20.31. 17

2.880.000

22.845.000 Kelurahan Jungke

Terakomodasinya aspirasi masyarakat

12 bulan

5.535.000

a

Kel Jungke

Kelurahan Jungke

Terlaksanaya lomba kelurahan

12 bulan

4.420.000

a

Kel Jungke

Kelurahan Jungke

Terselenggaranya penataan lingkungan dengan baik

12 bulan

12.890.000

a

Kel Jungke

Kelurahan Jungke

Terlaksananya pembinaan PKK kelurahan

12 bulan

a

Kel Jungke

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1.22. 1.20.31. 20. 03 Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan

Kelurahan Jungke

12 bulan

3.302.000

a

Kel Jungke

1.22. 1.20.31. 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

Kelurahan Jungke

Terlaksanaya penyusunan laporan monografi yang akurat Terselenggaranya lelangan eks bondo deso

12 bulan

5.650.000

a

Kel Jungke

1.22. 1.20.31. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan 1.22. 1.20.31. 17. 16 Penataan Lingkungan

1.22. 1.20.31. 19


5.330.000

1.22. 1.20.31. 20

5.330.000

8.952.000

166


Kode 1

2

3

Sasaran Daerah

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR

Lokasi Kegiatan

3

5

4


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

1

Urusan Wajib

1.20. 1.20.32

Kelurahan Delingan

267.827.000


202.991.000 64.836.000 -


267.827.000


202.991.000

1.20 1.20. 1.20.

1.20.32 . 1.20.32 . 1.20.32 . 1.20.32 . 1.20.32 . 1.20.32 . 1.20.32 . 1.20.32 . 1.20.32 . 1.20.32 .

01


Kel. Delingan

Tersediannya Jasa Kebutuhan listrik dan Air

Kel. Delingan


Tersedianya tenaga kontrak dan peralatan kebersihan

Kel. Delingan



Kel. Delingan


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Kel. Delingan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 01. 15 perundang-undangan

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

Kel. Delingan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Surat Kabar

Kel. Delingan

01. 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya konsumsi rapat

Kel. Delingan

Terselenggaranya rapat Koordinasi ke dalam Daearah

1.20.32 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.20. 02 . Aparatur 1.20.32 1.20. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor . 1.20.32 1.20. 02. 10 Pengadaan Mebeler . 1.20.32 1.20. 02. 11 Pengadaan Komputer .

1.20. 1.20. 1.20. 1.20. 1.20. 1.20. 1.20. 1.20.

1.20.32 . 1.20.32 . 1.20.32 1.20. . 1.20.32 1.20. . 1.20.32 1.20. .

01. 02


01. 12

01. 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


2 Item / 12 Bl / 1 Org

Tersediannya Jasa Kebutuhan listrik dan 2 Item Air Tersedianya tenaga kontrak dan 2 Item peralatan kebersihan Tersedianya Alat Tulis Kantor

6.001.700

5 Buah

2.008.600

12 Bulan

1.260.000

Tersedianya konsumsi rapat

2 Item

9.200.000

Kel. Delingan

Terselenggaranya rapat Koordinasi ke dalam Daearah

12 Bulan

4.685.000

Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kel. Delingan

Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2 Item

Tersedianya Mebeler

Kel. Delingan

Tersedianya Mebeler

15 Buah

10.000.000

Tersedianya Pengadaan Printer

Kel. Delingan

Tersedianya Pengadaan Printer

2 Buah

18.600.000

Kel. Delingan

Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga 4 Item Kantor


Kel. Delingan


Terselengaranya pemeliharaan kendaraan dinas

Kel. Delingan

02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kel. Delingan

02.

Tersedianya Kamera Handycamp

Kel. Delingan

Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan SKPD

Kel. Delingan

Terlaksananya penyusunan DPA dan RKA

Kel. Delingan

Terlaksananya penyusunan Lakip

Kel. Delingan

1.20.32 06 .

1.02 1.02. 1.02.

2 Item

Terselengaranya pemeliharaan 2 Unit kendaraan dinas Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat 3 Unit Gedung Kantor Tersedianya Kamera Handycamp

1 Buah


1.20.32 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 06. 01 . realisasi kinerja SKPD 1.20.32 1.20. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA . 1.20.32 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan 1.20. 06. 07 . (LAKIP)

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.20.32 Program peningkatan keamanan dan 15 . kenyamanan lingkungan 1.20.32 1.19. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas . 1.20.32 1.19. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah .

Terlaksananya penyusunan Lakip

1 Th / 12 Bln

1.22. 1.22. 1.22. 1.22. 1.22. 1.22.

1.22. 1.22.

25.114.200 10.000.000

16.500.000

425.000

Kel. Delingan

Tambahan Gizi anak balita

8 Posyandu / 4 Lingk

5.000.000

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

c

Kec Delingan

a c

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

c

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

a

Kec Delingan

13.800.000 Terselenggaranya Kegiatan Linmas

Kel. Delingan

Terselenggaranya Kegiatan Linmas

3 Item / 40 Org

4.000.000

Terlaksananya Pembinaan di Wilayah/Lingkungan

Kel. Delingan

Terlaksananya Pembinaan di Wilayah/Lingkungan

1 Org / 12 Bulan

9.800.000 46.036.000 13.600.000 5.700.000

Terselenggaranya lomba kelurahan

Kel. Delingan

Terselenggaranya lomba kelurahan

1 Kegiatan

7.900.000

18. 14 Pembinaan pengurus RT dan RW

Terselenggaranya Pembinaan Administrasi RT dan RW

Kel. Delingan

Terselenggaranya Pembinaan Administrasi RT dan RW

2 Item / 50 Buah

18. 17 Pembinaan LPMK

Terlaksananya pembinaan LPMK

Kel. Delingan

Terlaksananya pembinaan LPMK

1 Kegiatan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

13.040.000

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

11.040.000 2.000.000 12.396.000

19. 02 Pembinaan Pelatihan Perempuan

Terlaksananya Kegiatan Dawis Dengan Tertib

Kel. Delingan

Terlaksananya Kegiatan Dawis Dengan 1 Keg / 360 Buku Tertib

4.896.000

19. 03 Pembinaan PKK Desa

Terlaksananya pertemuan PKK

Kel. Delingan

Terlaksananya pertemuan PKK

7.500.000

Terselengaranya Laporan monografi dan Profil Desa

Kel. Delingan

Terselengaranya Laporan monografi dan 2 Kegiatan Profil Desa

1.20.32 Program Peningkatan Penyelengggaraan 20 . Pemdes/ Kelurahan 1.20.32 20. 03 Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan .

Kec Delingan

a

13.800.000

1 Kegiatan

19

a

5.000.000 Tambahan Gizi anak balita

Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan

18

15

5.000.000

Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan Kel. Delingan kelurahan

1.22.

1.20.32 . 1.20.32 . 1.20.32 . 1.20.32 . 1.20.32 . 1.20.32 .

4.500.000

2 Kegiatan


1.20.32 17 . 1.20.32 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa . 1.20.32 1.22. 17. 21 Perlombaan Antar Lingkungan .

1.150.000 23.770.000

900.000

1.19.

1.22.

3.675.000

2 Kegiatan

1.19

1.22

14

17.825.000 Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan SKPD Terlaksananya penyusunan DPA dan RKA

Kesehatan 1.20.32 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat . 1.20.32 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin .

13

Kec Delingan

Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Kantor

1.20.


96.809.200


1.20.

40.050.000

3 Item

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Tersedianya Bahan Bacaan dan Surat Kabar

02. 15 Pengadaan Alat Rumah Tangga

Pengadaan Kamera Handycamp

6.000.000

8.282.500

1.20.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

10.869.000

38 Item

1.20.

02. 24

a/b/c

Jenis Kegiatan

88.356.800



Prakiraan Maju

3 Item / 12 Bulan

7.000.000 1.000.000

167

Kode 1

1.22.


1.20.32 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa .

3

Sasaran Daerah

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR

Lokasi Kegiatan

4

3

5

Terlaksananya lelangan tanah eks bondo desa

Kel. Delingan


7


Target 9

Terlaksananya lelangan tanah eks bondo 1 Kegiatan desa


11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


12

6.000.000

13

14

a


Kec Delingan

168


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.33


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

13

Urusan Wajib Kelurahan Cangakan

249.497.000


221.497.000 28.000.000 -


249.497.000

1.20


221.497.000

1.20. 1.20.33. 01


a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

64.997.000


Kel. Cangakan

Tersedianya materai

2 Item

450.000

a

Kel Cangakan


Kel. Cangakan

12 Bulan

10.620.000

a

Kel Cangakan

Kel. Cangakan

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet Alat dan jasa kebersihan kantor

12 Bulan

43.650.000

a

Kel Cangakan


Kel. Cangakan

Tercukupinya alat tulis kantor

18 Item

3.097.000

a

Kel Cangakan


Kel. Cangakan

5 Item

2.600.000

a

Kel Cangakan


Kel. Cangakan

Tersedianya blangko-blangko dan hasil penggandaan Tersedianya komponen listrik kantor

6 Item

1.000.000

a

Kel Cangakan

Kel. Cangakan

Tersedianya bahan bacaan

1 Surat kabar

1.080.000

a

Kel Cangakan

Kel. Cangakan

Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan rapat

1 Tahun

2.500.000

a

Kel Cangakan


Kel. Cangakan

Pengadaan perlengkapan mebeleur

4 item

10.500.000

a

Kel Cangakan


Kel. Cangakan

Pengadaan printer kantor

1 Buah

1.700.000

a

Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 02. 14 Pengadaan Alat Alat Studio

Kel. Cangakan

Pengadaan seperangkat sound sistem

1 Set

7.000.000

a

Kel Cangakan


Kel. Cangakan

Tersedianya bahan material pemeliharaan gedung kantor, aula dan pagar

3 Unit 6 item pekerjaan

118.600.000

a

Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.33. 02. 30 Pemeliharaan komputer

Kel. Cangakan

Tersedianya spare part dan biaya servis kendaraan Tersedianya spare part dan biaya servis komputer, laptop dan printer

2 Buah

1.500.000

a

Kel Cangakan

1.000.000

a

Kel Cangakan

a

Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 02

1.20. 1.20.33. 06

140.300.000

Kel. Cangakan



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.11. 1.20.33. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

16.200.000

Kel. Cangakan

Tersedianya honorarium dan peralatan untuk pelaporan kinerja dan keuangan

12 Bulan

1.11

8.000.000

1.11. 1.20.33. 18

1.11. 1.20.33. 18. 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Pemuda dan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.18. 1.20.33. 21. 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

8.000.000 Kel. Cangakan

Tersedianya biaya operasional rapat PKK 12 Bulan

6.000.000

a

Kel Cangakan

Kel. Cangakan

Tersedianya honorarium penyuluh kesehatan

2.000.000

a

Kel Cangakan

a

Kel Cangakan

a

Kel Cangakan

12 Bulan

1.18 1.18. 1.20.33. 21

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1.19. 1.20.33. 19. 03 Pembinaan Satlinmas dan Anggota SAR

3.000.000 3.000.000 Kel. Cangakan

Pengadaan peralatan pingpong

1 Set

1.19 1.19. 1.20.33. 19

1.22 1.22. 1.20.33. 17


16.200.000

3.000.000

2.000.000 2.000.000 Kel. Cangakan

Tersedianya biaya makan rapat pembinaan linmas

2 Kali

2.000.000

15.000.000 13.000.000 168

1.22. 1.20.33. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Kel. Cangakan


Kel. Cangakan

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1.22. 1.20.33. 20. 21 Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan

Tersedianya biaya makan dan 1 Dokumen honorarium tim musrenbang Tersedianya perlengkapan penunjang 1 Kali dan makan untuk lomba antar kelurahan

1.22. 1.20.33. 20

3.000.000

a

Kel Cangakan

10.000.000

a

Kel Cangakan

a

Kel Cangakan

2.000.000 Kel. Cangakan

Tersedianya honorarrium dan biaya makan lelangan tanah eks bondo desa

1 Kali

2.000.000

169


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.34



7

Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

13

Urusan Wajib Kelurahan Bolong

228.129.000


191.484.500 36.644.500 -


228.129.000

1.20


191.484.500

1.20. 1.20.34. 01


a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

86.628.500


Kelurahan Bolong

Tersedianya Jasa surat menyurat

12 Bulan

11.400.000

a

Kel Bolong


Kelurahan Bolong

12 Bulan

3.960.000

a

Kel Bolong

Kelurahan Bolong

Tersedianya Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 Bulan

44.220.000

a

Kel Bolong


Kelurahan Bolong

Tersedianya alat tulis kantor

46 Item

5.758.500

a

Kel Bolong


Kelurahan Bolong

7 Item

8.000.000

a

Kel Bolong


Kelurahan Bolong

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman

8 Item

1.500.000

a

Kel Bolong

2 Item

2.280.000

a

Kel Bolong

480 Org

4.800.000

a

Kel Bolong


Kelurahan Bolong

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 12 Bulan ke dalam/luar daerah

4.710.000

a

Kel Bolong

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.34. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Kelurahan Bolong

Tersedianya peralatan gedung kantor

2 Unit

3.600.000

a

Kel Bolong


Kelurahan Bolong

Tersedianya komputer

2 Unit

14.900.000

a

Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 13 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

Kelurahan Bolong

Tersedianya peralatan rumah tangga

4 Item

1.750.000

a

Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 14 Pengadaan Meja Pelayanan

Kelurahan Bolong

Tersedianya meja pelayanan

1 Unit

10.000.000

c

Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 15 Pengadaan Printer

Kelurahan Bolong

Tersedianya printer

1 Unit

4.500.000

c

Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 16 Pengadaan Kotak saran dan papan pengumuman

Kelurahan Bolong

Tersedianya kotak saran dan papan Pengumuman

2 Unit

3.000.000

c

Kel Bolong


Kelurahan Bolong

a

Kel Bolong

Kelurahan Bolong

2.600.000

a

Kel Bolong


Kelurahan Bolong

Terlaksanannya pemeliharaan 3 Unit rutin/berkala gedung kantor Terlaksanannya pemeliharaan 2 Unit rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksanannya pemeliharaan komputer 5 Unit

3.650.000


2.200.000

a

Kel Bolong


Kelurahan Bolong

12.259.250

a

Kel Bolong


Kelurahan Bolong

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat 1 Unit gedung kantor Terlaksananya penataan halaman kantor 1 Unit

10.471.750

a

Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 52 Rehabilitasi sedang/berat Atap Gapura pintu masuk

Kelurahan Bolong

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Atap Gapura pintu masuk kantor kelurahan

14.800.000

c

Kel Bolong

3.525.000

a

Kel Bolong

200.000

a

Kel Bolong

17.400.000

a

Kel Bolong

a

Kel Bolong

Kelurahan Bolong Kelurahan Bolong

1.20. 1.20.34. 02

1.20. 1.20.34. 06

83.731.000

1 kegiatan


3.525.000


Kelurahan Bolong

Tersedianya dokumen RKA-DPA

2 Dokumen


Kelurahan Bolong

Tersedianya dokumen LPT

1 Dokumen

1.20. 1.20.34. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD

Kelurahan Bolong

Tersedianya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

12 Bulan

1.18 1.18. 1.20.34. 20

Pemuda dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.18. 1.20.34. 20. 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2.500.000 2.500.000 Kelurahan Bolong

Terselenggaranya kompetisi olahraga

1 Kegiatan

2.500.000

9.138.000

170

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.19. 1.20.34. 16. 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9

1.19. 1.20.34. 16

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.19. 1.20.34. 18. 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Kelurahan Bolong

Terselenggaranya pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1 Kegiatan

Kelurahan Bolong

Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi 1 Kegiatan pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

12


13

14

15

5.638.000

a

Kel Bolong

a

Kel Bolong

a

Kel Bolong

a

Kel Bolong

a

Kel Bolong

833.000

a

Kel Bolong

4.500.000

a

Kel Bolong

3.500.000

25.006.500 9.568.500 Kelurahan Bolong

Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.

5 Lembaga

Kelurahan Bolong

Terselenggaranya musyawarah pembangunan desa

1 Kegiatan

Kelurahan Bolong

Terselenggaranya pembinaan PKK Desa 12 Bulan

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1.22. 1.20.34. 20. 18 Penyusunan Buku Administrasi Desa

Kelurahan Bolong

1.22. 1.20.34. 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

Kelurahan Bolong

Tersedianya Dokumen Buku Administrasi 2 Dokumen Desa Terselenggaranya Lelangan Tanah Eks 1 Kegiatan Bondo Desa

1.22. 1.20.34. 17


11

a/b/c

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

3.500.000

1.22 1.22. 1.20.34. 15


10

Pagu Indikatif

5.638.000

1.19. 1.20.34. 18



9.568.500

2.525.000

1.22. 1.20.34. 19

2.525.000

7.580.000

1.22. 1.20.34. 20

7.580.000

5.333.000

171


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.35


7


Target

8

9


11

Pagu Indikatif 12

13

Urusan Wajib Kelurahan Tegalgede

290.308.000


216.165.500 74.142.500 -


290.308.000

1.20


216.165.500

1.20. 1.20.35. 01


a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

101.254.500


Kl.Tegalgede

tersedianya jasa surat menyurat

12 bulan

300.000

a

Kel Tegalgede


Kl.Tegalgede

12 bulan

6.960.000

a

Kel Tegalgede

Kl.Tegalgede

tersediannya sumber daya, telepon, air dan listrik tersedianya jasa kebersihan kantor

13 bulan

65.286.500

a

Kel Tegalgede


Kl.Tegalgede

tersedianya alat tulis kantor

29 item

6.191.100

a

Kel Tegalgede


Kl.Tegalgede

tersedianya barang cetakan

12 bulan

3.325.300

a

Kel Tegalgede


Kl.Tegalgede

tersedianya komponen instalasi listrik

7 item

1.501.600

a

Kel Tegalgede

Kl.Tegalgede

tersedianya bahan bacaan

12 bulan

1.800.000

a

Kel Tegalgede

Kl.Tegalgede

11.930.000

a

Kel Tegalgede

Kl.Tegalgede

tersedianya makan minum pegawai & rapat terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan


12 bulan

3.960.000

a

Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 02


Kl.Tegalgede

tersedianya peralatan gedung

1 unit

12.000.000

a

Kel Tegalgede


Kl.Tegalgede

3 item

9.100.000

a

Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 02. 14 Pengadaan Alat Alat Studio

Kl.Tegalgede

Tersedianya Komputer,Lektop dan Printer tersedianya alat komonikasi

2 item

5.000.000

a

Kel Tegalgede


Kl.Tegalgede

terpeliharanya gedung kantor

1 unit

22.560.000

a

Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.35. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20. 1.20.35. 02. 50 Penataan Halaman Kantor

Kl.Tegalgede

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

2 unit

2.321.000

a

Kel Tegalgede

Kl.Tegalgede

terpeliharanya peralatan gedung kantor

12 bulan

21.690.000

a

Kel Tegalgede

Kl.Tegalgede

1 unit

10.750.000

a

Kel Tegalgede


Kl.Tegalgede

Terwujudnya taman di halaman kelurahan tersedianya pagar kantor

2 item

8.280.000

a

Kel Tegalgede

16.800.000

a

Kel Tegalgede

6.410.000

a

Kel Tegalgede

a

Kel Tegalgede

a

Kel Tegalgede

a

Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 06



1.02 1.02. 1.20.35. 21

23.210.000

Kl.Tegalgede

tersusunnya laporan capaian kinerja

Kl.Tegalgede

tersussunnya laporan keuangan

12 bulan 2

Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02. 1.20.35. 21. 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1.18 1.18. 1.20.35. 16

91.701.000

7.840.000 7.840.000 Kl.Tegalgede

terbinanya Posyandu dan lingkungan sehat


1.18. 1.20.35. 16. 01 Pembinaan organisasi kepemudaan


5 lingk

7.840.000

3.520.000 3.520.000 Kl.Tegalgede

terciptanya kerukunan organisasi pemuda

1.19 1.19. 1.20.35. 15

3.520.000

11.040.000 11.040.000 Kl.Tegalgede

tercapainya keamanan masyarakat

11.040.000

172

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.22. 1.20.35. 15. 15 Administrasi Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target

8

9

1.22 1.22. 1.20.35. 15


Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.22. 1.20.35. 18. 17 Pembinaan LPMK

Kl.Tegalgede

terciptanya bacaan masyarakat

12 bulan

Kl.Tegalgede

5 lingk

Kl.Tegalgede

terakomodasi aspirasi masy dlm membangun tercapainya sumber daya masyarakat

1 item

Kl.Tegalgede

terbinanya pengurus LPMK

20 orang

13

14

15

11.272.500

a

Kel Tegalgede

6.185.000

a

Kel Tegalgede

2.200.000

a

Kel Tegalgede

a

Kel Tegalgede

a

Kel Tegalgede

4.750.000

a

Kel Tegalgede

6.000.000 10.000.000

c c

Kel Tegalgede Kel Tegalgede

3.640.000

7.695.000 Kl.Tegalgede

Terbinanya PKK Kelurahan Tegalgede

5 lingk

Kl.Tegalgede

terlaksananya lelangan eks bondo desa

20 orang

Kl.Tegalgede Kl.Tegalgede

Terlaksananya dokumen kantor Amannya kantor

1.22. 1.20.35. 20

Pengadaan Kamera Digital Pemeliharaan Pagar Kantor

12


3.640.000

1.22. 1.20.35. 19

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1.22. 1.20.35. 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

11

a/b/c

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

8.385.000

1.22. 1.20.35. 18


10

Pagu Indikatif

51.742.500 11.272.500

1.22. 1.20.35. 17



7.695.000

20.750.000

173


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kegiatan

2

3

4

5

1

1 1.20. 1.20.36


7


Target

8


9

10

11

Pagu Indikatif 12

232.828.000


141.300.500 91.527.500 -


232.828.000

1.20


141.300.500

1.20. 1.20.36. 01


a/b/c


14

15

Jenis Kegiatan

13

Urusan Wajib Kelurahan Gayamdompo

58.178.500

1.20. 1.20.36. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20. 1.20.36. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.36. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kelurahan Gayamdompo Kelurahan Gayamdompo Kelurahan Gayamdompo

1.20. 1.20.36. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kelurahan Gayamdompo Kelurahan Gayamdompo


Prakiraan Maju

Terpenuhinya kewajiban membayar tagihan 2 air,dan Item, 12listrik Bulan

1.440.000

a

Kel Gayamdompo

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

1.047.000

a

Kel Gayamdompo

26.745.000

a

Kel Gayamdompo

2 Unit, 1 Tahun

Tersedianya peralatan untuk kebersihan 18 Item, 12 Bulan kantor dan terpenuhinya Jasa Tenaga Kebersihan Terpeliharanya PC, Laptop, Printer dan Mesin 8 Unit, Ketik 4 Item

4.000.000

a

Kel Gayamdompo

Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 36 Item

7.938.500

a

Kel Gayamdompo


Kelurahan Gayamdompo

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan 4 Item

1.400.000

a

Kel Gayamdompo



Tersedianya komponen instalasi listrik dan 6penerangan Item bangunan kantor

1.200.000

a

Kel Gayamdompo



Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 1 perundang-undangan Surat Kabar

1.080.000

a

Kel Gayamdompo

13.328.000

a

Kel Gayamdompo


Pengadaan Kipas Angin dan AC

5 Buah

14.750.000

a

Kel Gayamdompo


Pengadaan Lap Top

2 buah

24.000.000

a

Kel Gayamdompo

20.331.000

a

Kel Gayamdompo

23.044.000

a

Kel Gayamdompo

997.000

a

Kel Gayamdompo

a

Kel Gayamdompo

a

Kel Gayamdompo

a

Kel Gayamdompo

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.36. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya minum untuk rapat-rapat, perangkat 12 bulan dan tamu

1.20. 1.20.36. 02

1.20. 1.20.36. 02. 11 Pengadaan Komputer 1.20. 1.20.36. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20. 1.20.36. 06

59.081.000

Pengecatan Aula, Ruang Kerja dan Gedung 3 Gedung Kantor, Perbaikan garasi


1.20. 1.20.36. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20. 1.20.36. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.11. 1.20.36. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

24.041.000


Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan12 Ikhtisar BulanRealisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Lakip dan LPT Kelurahan Gayamdompo 2 Kegiatan 1 Tahun

1.11

10.560.000

1.11. 1.20.36. 18

10.560.000

1.12


Terlaksananya kegiatan PKK dengan baik 1 Tahun

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 1.12. 1.20.36. 24. 01 Pengkajian pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU

8.100.000

1.12. 1.20.36. 24

Pemuda dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.18. 1.20.36. 20. 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

8.100.000 Kelurahan Gayamdompo

Fasilitasi kegiatan posyandu di Kelurahan Gayamdompo 1 Tahun, 5 Lingkungan

1.18 1.18. 1.20.36. 20

1.19 1.19. 1.20.36. 15

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

10.560.000

8.100.000

675.000 675.000 Kelurahan Gayamdompo

Terselenggaranya rapat koordinasi karang 1taruna Kegiatan, Kelurahan 30 Orang Gayamdompo

675.000

47.525.000 43.875.000 174

Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

1.19. 1.20.36. 15. 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1.19. 1.20.36. 19. 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

Sasaran Daerah 4

Lokasi Kegiatan 5


7


Target


9


Adanya informasi kepada masyarakat

5 Lingkungan


Terlaksananya pembinaan satlinmas

40 Peserta

1.19. 1.20.36. 19


Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1.22. 1.20.36. 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa


12

43.875.000

13

14


a

Kel Gayamdompo

3.650.000

a

Kel Gayamdompo

a

Kel Gayamdompo

24.667.500 10.530.000 Kelurahan Gayamdompo

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2 Kegiatan, LPMK dan RT/RW

1.22. 1.20.36. 17


11

Prakiraan Maju

3.650.000

1.22 1.22. 1.20.36. 15


10

Pagu Indikatif

10.530.000

9.700.000 Kelurahan Gayamdompo Kelurahan Gayamdompo

Terlaksananya Musrenbang di Kelurahan Gayamdompo 1 Kegiatan

2.650.000

a

Kel Gayamdompo

Terlaksananya Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan 1 Kegiatan

7.050.000

a

Kel Gayamdompo


Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Kegiatan Desa

a

Kel Gayamdompo

1.22. 1.20.36. 20

4.437.500 4.437.500

175

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARANGANYAR PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015

Recommend Documents