RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKPD ) PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NO
PROGRAM / KEGIATAN
(1) (2) 1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 10 11 12 13 14
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Adm/Tenaga Kantor Inventarisasi dan penilaian aset SKPD Penyediaan Jasa Pajak Bumi dan Bangunan
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6 Website Dinas Pendidikan Kab. Landak
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Asistensi Penyusunan Laporan SKPD
SASARAN (3)
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
TARGET (%) (4)
100%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (5)
1.713.277.500 6.360.000 121.800.000 22.077.000 121.800.000 49.547.500 77.980.000 15.550.000 5.733.000 104.400.000 957.632.000 102.380.000 87.902.000 35.616.000 4.500.000
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
469.195.000 12.000.000 180.750.000 25.000.000 22.445.000 200.000.000 29.000.000
100%
40.000.000 40.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
100%
31.770.000 31.770.000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Sistem 1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Paleporan Kinerja dan 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
13.635.000 6.075.000 7.560.000
5
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 2 Pembangunan Pintu gerbang/pagar 3 Apresiasi PTK-PAUDNI
Terselenggaranya PAUD
100%
86.130.000 86.130.000 -
6
Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2 Tambahan Ruang Kelas Belajar (TRKB) 3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 4 Pengadaan Buku Raport Siswa (SD) 5 Pengadaan buku teks pelajaran siswa 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Sekolah 7 Penyelenggaraan paket A setara SD 8 Penyelenggaraan paket B setara SMP 9 Penyelenggaraan akreditasi sekolah 10 Penyelenggaraan ujian akhir SD/MI 11 Penyelenggaraan ulangan umum semester Ganjil SD/MI 12 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar 13 Olimpiade Sains SD 14 Ujian Nasional sekolah SMP/MTs 15 Olimpiade Sains SMP/MTs 16 Olimpiade Olahraga dan seni sastra siswa SMP/MTs 17 Ulangan Umum Bersama semester ganjil SMP 18 Ulangan Umum Bersama semester genap tingkat SD/MI 19 Penyelenggaraan Try Out Tingkat SD/MI 20 Ulangan Umum Bersama semester genap SMP/MTs 21 Try Out Ujian Nasional SMP/MTs 22 Safegarding Bantuan Opeasional Sekolah (BOS) Kab. Landak 23 Pengadaan buku-buku raport siswa tingkat SMP 24 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu (Laboratorium) 25 Festival dan Lomba Seni Siswa Sekolah Dasar 26 Lomba Kreativitas Murid dan Guru TK 27 Tambahan Ruang Kelas Belajar (TRKB) SMP 28 Pengadaan buku-buku pegangan/pedoman guru 29 Rehabilitasi Sedang/Berat Sekolah 30 Pengadaan buku teks pelajaran siswa (SMP) 31 Pengadaan buku-buku pegangan/pedoman guru 32 Pembangunan gedung sekolah menengah pertama 33 Pembangunan Kantor UPTD 34 Pembangunan Rumah dinas Guru SD 35 Pembangunan Laboratorium 36 Operasional penyelenggaraan Pendidikan SMP 37 Pengadaan mebeleur sekolah (SD) 38 Pengadaan mebeleur sekolah (SMP) 39 Pengadaan perlengkapan sekolah 40 Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 41 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 42 Green school (sekolah hijau)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan WAJAR SD dan SMP di Kabupaten Landak
100%
39.223.740.900 1.540.000.000 6.240.000.000 2.476.100.000 137.500.000 183.000.000 6.650.000.000 615.000.000 832.000.000 223.869.000 2.543.000.000 670.000.000 152.000.000 37.078.000 1.850.000.000 47.462.000 195.710.000 1.225.000.000 627.331.000 471.080.000 1.000.000.000 575.000.000 103.011.300 190.350.000 100.000.000 72.391.500 89.100.000 1.540.000.000 30.000.000 1.140.000.000 246.645.000 117.110.000 1.100.000.000 200.000.000 855.000.000 588.000.000 1.380.953.700 675.000.000 194.400.000 1.659.439.400 345.550.000 305.660.000 -
7
Program Pendidikan Menengah 1 Pembangunan Gedung sekolah 2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMU 3 TRKB SMK
Tersedianya sarana dan Prasarana untuk Tercapainya Program Pendidikan Menengah di Kabupaten Landak
100%
15.382.529.798 1.900.000.000 310.000.000 310.000.000
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Tersedianya sarana dan Prasarana untuk Tercapainya Program Pendidikan Pengadaan sarana dan prasarana, kelengkapan dan ruang praktikum Menengah di Kabupaten Landak Pengadaan buku raport siswa SMU Pengadaan buku raport siswa SMK Pengadaan alat peningkatan mutu pendidikan untuk sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMU Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMK Penyelenggaraan Paket C setara SMA Ujian Nasional sekolah SMA/MA dan SMK Olimpiade Sains SMA/MA Ulangan umum bersama semester genap SMAN dan SMKN Ulangan umum bersama semester ganjil SMA/MA dan SMK Try out ujian nasional SMA/MA dan SMK Olimpiade Olahraga dan Seni Siswa SMA/MA Seleksi siswa berprestasi Olimpiade Olahraga dan Seni Siswa SMK Lomba Kreatifitas siswa SMK Olimpiade Sains Terapan Nasional SMK Pemeliharaan Rutin berkala bangunan SMK Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Pengadaan meubelur sekolah SMU/SMK Pembangunan gedung Perpustakaan Pembangunan rumah dinas guru SMU Pengadaan buku teks kurikulum siswa SMU/SMK thn 2013 Pengadaan buku teks kurikulum guru SMU/SMK thn 2013
542.400.000 127.325.000 126.125.000 150.000.000 775.000.000 450.000.000 895.000.000 2.300.000.000 53.287.500 945.000.000 1.101.578.100 498.617.700 157.645.373 24.562.000 91.425.000 45.919.125 22.450.000 60.000.000 2.474.850.000 178.200.000 242.400.000 260.000.000 1.319.787.000 20.958.000
8
Program Pendidikan Non Formal 1 Pengembangan pendidikan keaksaraan 2 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD-PNF) 3 Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi 4 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 5 Lomba cerdas cermat keaksaraan fungsional
Terselenggaranya Pendidikan Non Formal
100%
1.387.637.450 1.031.200.000 295.137.500 28.474.950 26.650.000 6.175.000
9
Progam Peningkatan Mutu Pendidikan &Tenaga Kependidikan 1 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi
Meningkatna Mutu Tenaga Pendidikan dan Kependidikan
100%
4.295.519.900 66.570.000
2
Pemilihan tenaga pendidik dan tenaga fungsional yg berprestasi
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Suvervisi Pendidikan Safegarding Kegiatan Sertifikasi Pendidik di Kab.Landak Mobile Teacher Penilaian Kinerja Guru Diklat Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD Diklat implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMP Diklat Kepala SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Guru Bimtek administrasi dan keuangan tingkat sekolah
60.627.000 524.350.000 227.036.900 235.935.000 99.230.000 2.250.000.000 546.600.000 218.650.000 66.521.000
10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Pembinaan Dewan Pendidikan 2 Operasional DAPODIK Landak 3 Operasional UPTD di Kabupaten Landak 4 Safeguarding BSM Kab. Landak 5 Pembekalan SM3T 6 Sosialisasi aplikasi PADAMU NEGRI Kab. Landak 7 Pemetaan sekolah (school mapping) 8 Green school
Terselenggaranya manajemen Pelayanan Pendidikan
100%
1.055.150.000 21.865.000 193.015.000 368.307.000 86.123.000 11.060.000 58.095.000 11.025.000 305.660.000
11 Program Pendidikan Tinggi 1 Beasiswa bagi mahasiswa Kabupaten Landak
Terselenggaranya pendidikan di PT bagi
100%
10.119.660.000 10.119.660.000
12 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Pameran Pembangunan
Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi
13 Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Kedaerahan 1 Peringatan Hari-hari Besar Nasional 2 Penyelenggaraan hari-hari besar daerah
Terselenggaranya hari besar nasional & kedaerahan
12.445.650 12.445.650
275.815.300 237.054.800 38.760.500
JUMLAH
2
URUSAN WAJIB KESEHATAN DINAS KESEHATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
8 9 10 11 12
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi/Teknis perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Pengadaan Peralatan rumah Jabatan/ Dinas. 4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
74.106.506.498
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
930.362.800 11.495.000 85.000.000 20.815.000 85.000.000 30.025.000 770.000 8.400.000 38.068.800 318.000.000 125.000.000 135.789.000 72.000.000
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
615.150.000 35.000.000 70.000.000 9.800.000 65.000.000
5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala komputer Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Sewa Kendaraan Dinas/Operasional ( Speedboard )
70.000.000 40.000.000 120.000.000 16.200.000 3.600.000 65.550.000 120.000.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Partisifasi Pendidikan Khusus 2 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 3 Penunjang Tenaga Kesehatan Bidan dan Dokter PTT
4
Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja Tersusunnya Sistem Pelaporan Kinerja dan 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Keuangan 2 Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Meningkatkan mutu pelayanan Farmasi komunitas dan rumah sakit 3
6
9
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat ( PHBS ) Lomba Posyandu Pelatihan Kader Posyandu Peringatan Hari Kesehatan Nasional Pertemuan Jambore Kader Posyandu Pencanangan Desa Kesehatan KB dan PKK Pencanangan Desa P2WKSS Pencanangan Desa Siaga Penyuluhan Remaja ( HIV/AIDS dan Narkoba ) Penyuluhan Kanker Penyuluhan Promkes Tingkat Sekolah Dasar Pertemuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Peringatan Hari Bebas Sembakau Sedunia
5 6 7
100%
599.316.000 50.000.000 304.271.000 79.010.000 96.035.000 20.000.000 50.000.000 -
Terlaksananya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masy.
100%
Terselenggaranya Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
100%
834.753.000 50.000.000 80.000.000 53.000.000 30.940.000 76.550.000 70.000.000 64.263.000 85.000.000 120.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 1.364.736.138 232.500.000 200.000.000
79.936.500 71.449.800 225.043.838 100.000.000 70.000.000 63.606.000 22.200.000 300.000.000 Terciptanya Lingkungan Sehat
100%
546.778.000 31.978.000 35.800.000 60.000.000 120.000.000 95.000.000 156.000.000 48.000.000
Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Kab Landak
100%
Pencegahan Penyakit HIV/AIDS Pencegahan Penyakit Malaria Pencegahan Penyakit TBC Kesehatan Haji Monitoring dan Konsling Program HIV Penanggulangan Penyakit Diare Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas ( ISPA ) Penanggulangan Penyakit Kusta Penanggulangan Penyakit Fillaria Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan
11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 2 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
1.098.879.000 1.000.000.000 53.559.000 45.320.000
Environmental Health Risk Assesment ( EHRA ) Faktor resiko Kesehatan Lingkungan Percepatan Pencapaian Desa ODF (Open Defecation Free) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 2 Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah 3 Peningkatan Imunisasi 4 Peningkatan Surveilan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
100%
Pemantauan Status Gizi Balita Pemantauan Status Gizi Anak Sekolah Peningkatan Pembinaan Gizi Masyarakat Penanggulangan Masalah Gizi Balita Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil Monitoring Garam Beryodium ( MGB ) di masyarakat Pertemuan Surveilans Gizi Tk. Kabupaten Pemberian MP-ASI pada anak Gakin (90) hari
Program Pengembangan Lingkungan sehat 1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 3 Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Sehat 4 Pendampingan Program Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
132.561.000 88.000.000 17.072.000 27.489.000 6.300.000 4.800.000 1.500.000
Peningkatan Program usaha kesehatan sekolah Pertemuan Evaluasi Managemen Terpadu Balita Sakit Kesehatan Kerja Kesehatan Mata Penanggulangan Bencana
Progran Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin 2 Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kekurangan yodium ( GAKY ), Kurang Vit A dan Kurang Zat Gizi Mikro Lainnya 3 Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 4 5 6 7 8 9 10 11
100%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8
Tersdianya Obat & Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya 1 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan 2 Pelayanan Rujukan Kasus Jiwa Masyarakat 3 Pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat di daerah terpencil 4 5 6 7 8
7
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.464.378.471 600.000.000 300.000.000 400.000.000 69.836.239 71.084.717 350.000.000 200.000.000 7.986.000 17.635.750 27.125.755 23.269.010 200.000.000 77.441.000 120.000.000
Terlaksananya Standar Pelayanan Kesehatan
100%
726.550.000 235.000.000 128.130.000
Terlaksananya Standar Pelayanan Kesehatan 3 4 5
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Pengadaan Software SP2TP SIMPUS di Puskesmas Operasional Manajemen SIMPUS
220.000.000 20.000.000 123.420.000
12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 Jaminan Pelayanan Masyarakat Miskin 2 Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama bagi masyrakat miskin 3 Program JAMKESDA (Kriteria Umum-Khusus) 4 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin
13 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 1 Pembangunan/Relokasi Puskesmas 2 Pembangunan Puskesmas Pumbantu 3 Pembangunan Posyandu Desa Model 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 5 Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Puskesmas, Pustu dan Polindes 6 Pembangunan Baru Rumah Dinas Dokter dan Paramedis 7 Pembangunan Poskesdes 8 Rehab sedang/berat poskesdes 9 Peningkatan Pustu, Polindes 10 Pembangunan Pengolah Limbah ( IPAL ) 11 Pengadaan Pusling 12 Pengadaan Alkes Puskesmas Perawatan PONED di DTPK 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 14 Rehab Rumah Dinas dokter dan Paramedis 15 Penyediaan Jasa pelayanan,sarana dan perbekalan kesehatan farmasi (ASKES/JAMKESMAS/JKN/BPJS) (Bantuan Sosial)
Tersedianya Sarpras Puskesmas Pustu dan Jaringannya
14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 2 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan anak balita 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita
15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Meningkatnya Yankes LANSIA
100%
89.077.000 89.077.000
16 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
Terselenggaranya Pengawasan Makanan
100%
45.000.000 45.000.000
17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1 Pertemuan AMP dan Penyajian Data AMP 2 Kemitraan bidan dan dukun
Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
100%
133.738.425 133.738.425
18 Program Peningkatan Kesehatan Ibu 1 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 2 Peningkatan Pelayanan penanganan Komplikasi Kebidanan 3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga 4 Penanganan Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan 5 Peningkatan pelayanan KB berkualitas 6 Pelatihan dan Magang (APN)
Meningkatnya kesehatan ibu
100%
1.345.193.651 338.000.000 77.440.000 300.600.000 82.500.000 200.000.000 346.653.651
19 Program Peningkatan Kesehatan Anak 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 2 Peningkatan pelayanan neonatos dengan komplikasi 3 Peningkatan Kapasitas Tatalaksana KTA (Kekerasan Terhadap Anak)
Meningkatnya kesehatan anak
100%
1.053.268.000 390.770.000 350.000.000 257.020.000
4
100%
2.500.000.000 70.350.000 100%
131.128.110 71.528.735 59.599.375
Orientasi Manajemen PKPR dan konselor sebaya
55.478.000 60.352.000 60.352.000
Jumlah URUSAN WAJIB KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 7 8 9 10
2
3 4 5 6 7 8 9
38.877.522.645
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
Penyediaan peralatan komputer dan unit pelengkap lainnya (UVS, Printer, Meja Komputer) Pembangunan IPL Padat ( Encenerator 1 Unit) Pengadaan Bahan Bakar Genset Pengadaan bahan bakar kendaraan dinas Pembangunan rumah dinas dokter spesialis (4 unit) Pembangunan rumah dinas dokter UMUM (2 unit) Pembangunan rumah dinas direktur
3.850.427.650 5.900.000 487.800.000 600.600.000 41.393.500 14.760.000 4.200.000
Penyediaan Makanan dan minuman pegawai Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan sarana dan sarana komunikasi aparatur ( SIRS, dll)
23.728.854.500 700.000.000 550.000.000 178.854.500 1.100.000.000 700.000.000 350.000.000 550.000.000 500.000.000 550.000.000 500.000.000 500.000.000 550.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 14.500.000.000
20 Program Pencegahan penyakit tidak menular 1 Pendataan penyakit tidak menular
3
2.971.146.550 303.146.550 97.650.000
165.600.000 236.864.150 32.000.000 2.261.310.000
Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
3.112.200.000 277.200.000 85.000.000 75.000.000 150.000.000 75.000.000 1.400.000.000 700.000.000 350.000.000
3
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Survey / Penelitian untuk mengukur tingkat kepuasan pasien atas pelayanan yang diberikan dan kinerja staf 3 Pembuatan Standart Keperawatan 4 Pembuatan standart pelayanan medis 5 Pembuatan SPM
Meningkatnya Kapasitas Sumber
100%
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Sistem 1 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (4TW) Paleporan Kinerja dan Keuangan 2 Penyusunan Laporan PP39 (MONEV) dana TP dan DAK (4 TW)
100%
Program Optimalisasi Fungsi Kesehatan Terlaksananya 1 Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1 Paket optimalisasi fungsi 2 Persiapan Pelaksanaan Akreditasi RS (1 Paket Kegiatan) Kesehatan 3 Peningkatan Type/ Klasifikasi rumah sakit Landak Menjadi RS Type C ( 1 Paket) 4 sosialisasi, Publikasi dan Promosi tentang keberadaan dan kemampuan rumah sakit Landak dalam memberikan pelayanan yang bermutu (1 Kegiatan) 5 Pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) (1 Paket) 6 Penyusunan Renja SKPD (1 Kegiatan) 7 Penyusunan Hospital By Low ( 1 Kegiatan) 8 Penyusunan Dokumen Staf Medic By Low ( 1 Kegiatan) 9 Penyusunan DATA Rumah Sakit Landak (1 Kegiatan)
100%
6
Progam pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 Rujukan pasien kerumah sakit kabupaten lain/propinsi ( 12 Bulan )
100%
192.400.000 192.400.000
7
Program Pengadaan, Peningkatan Sarpras Rumah Sakit Rumah Saki Jiwa Meningkatnya Sarpra RSU Daerah 1 Pengadaan pengolahan air sulinguntuk kamar operasi Kabupaten Landak 2 Pembuatan Tangki Penampungan BBM Solar (1 Unit) 3 Pos satpam ( 1 Unit) 4 Pengadaan Sapras Pantry 5 Pengadaan Sapras Loundry Rumah Sakit 6 Sarana Olahraga (Lapangan Volly 1 unit) 7 Pengadaan sapras Rumah singgah 8 Gedung Perpustakaan dan Data (1 Unit) 9 Pengadaan bel pasien 10 Penataan lingkungan Rumah Sakit 11 Sewa rumah dinas/jabatan (dokter spesialist 4, dr umum 4) 12 Pengadaan Bahan penunjang dan Perlengkapan lainnya logistik rumah tangga rumah sakit; alat tenun/linen, Sepray,Horden, pakaian, piring, gelas, dll (1 Paket) 13 Pengadaan obat reguler, BHP, Reagen lab dan rontgen dan Infus (12 Bulan) 14 Pengadaan peralatan Kesehatan 15 Percetakan administrasi dan surat menyurat 16 Pengadaan jasa pelayanan sarana dan perbekalan farmasi jamkesmas 17 pengadaan jasa pelayanan sarana dan perbekalan farmasi jamkesda
100%
12.644.599.550 250.000.000 75.000.000 30.000.000 100.000.000 100.000.000 4.000.000 189.000.000 20.000.000 200.000.000 1.000.000.000 354.200.000 175.000.000
5
Meningkantnya Pelayanan Dukin
8
9
480.000.000 150.000.000 110.000.000 7.500.000
200.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
2.496.270.000 2.700.000.000 183.749.500
4.267.380.050 200.000.000 300.000.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit 1 pemeliharaan dan Rehab Gedung dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Landak ( Gedung PONEK dan Rumah IPAL Lab dan Radiologi, serta IGD) 1 Paket 2 Pemeliharaan Peralatan Keselamatan Kerja (K3) 12 bulan 3 Pemeliharaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 12 Bulan 4 Pemeliharaan Alat Kesehatan (1 Paket) 5 Pemeliharaan Alat Elektronik (AC, Komputer, Sound system, UVS, Printer, Televisi dan alat elektronik, kipas angin dan yg lainnya 1Paket) 6 Pemeliharaan Jaringan dan Perlengkapan Listrik serta mesin genset (12 Bulan) 7 Kalibrasi alat kesehatan (1 Paket) 8 Pemeliharaan Kendaraan Roda empat (5 Unit) 9 Pemeliharaan peralatan IPAL (12 Bulan)
Terpeliharanya Sarpras RSUD Kab Landak
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Perbaikan gizi masyarakat (12 bulan) 2 Peningkatan kesehatan masyarakat (Makan Minum Pasien Rumah sakit) (12 bulan)
Tersedianya kebutuhan barang dan jasa
100%
919.860.000 336.710.000
200.000.000 15.000.000
20.000.000 150.000.000 183.150.000 15.000.000 100%
Jumlah URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN A. SEKRETARIAT 1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
24.000.000 18.000.000 6.000.000
18 Pengadaan Jasa Pelayanan, sarana dan perbekalan farmasi askes sosial 19 Pengadaan Plang Nama Dokter dan Jenis pelayan, serta penunjuk arah instalasi RSUD Landak (1 Paket) 20 Pengadaan Central gas medis dan Outlet Gas medis serta equitmet gas medis ( 1 Paket) 21 Pembangunan BAK penampungan air (10 Unit) 22 Pengadaan AC Central Kamar Bedah dan AC Split Ruang RS Lainnya 1 paket) 23 Pengadaan Ambulance Jenazah (Double Gardan) 1 Unit 24 Pengadaan Headbook ICU/ICCU,KLS I, IGD) 1 Paket 25 Pengisian tabung oksigen, N2o, Elpigi
4
360.000.000 360.000.000 -
459.240.000 9.240.000 450.000.000
22.042.727.200
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
2.241.066.900 672.200.000 4.000.000 85.000.000
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.000.000 5.000.000 15.000.000 18.000.000 2.500.000 10.000.000
Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
17.500.000 350.000.000 70.000.000 85.200.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Mobil Pick Up 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4 Pengadaan Meubeulair 5 Penyediaan Komputer 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 11 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua, 2 unit
Tersedianya Sarpras Aparatur
100%
898.500.000 200.000.000 30.000.000 85.000.000 125.000.000 75.000.000 100.000.000 125.000.000 12.000.000 25.000.000 4.000.000 117.500.000
3
Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Olah Raga
Terlaksananya Disiplin Aparatur
100%
40.000.000 40.000.000
4
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang undangan
Terciptanya Peningkatan Kapasitas SDA Aparatur
100%
345.000.000 225.000.000
2 5
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1 Penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Iktisar realssi kinerja skpd 2 3 4
6
Partisipasi Pendidikan Khusus Tersusunnya Sistem Pelaporan Keuangan yang baik
100%
Penyusunan Laporan LAKIP Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Laporan Survey Standarisasi
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD 1 Monev kegiatan SKPD
B. BIDANG CIPTA KARYA 1 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG a. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 Drainase Sekitar Pasar Karangan Ds. Karangan Kec. Mempawah Hulu (700 m) 2 Drainase Dsn. Tumahe Desa Paloan Kec. Sengah Temila (2 km) 3 4
120.000.000
12.000.000 16.876.000 82.600.000 Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi SKPD
Terlaksananya Pembangunan Drainase dan Gorong Gorong
100%
100%
135.000.000 135.000.000 42.600.000.000 3.400.000.000 3.400.000.000 1.000.000.000 800.000.000
Drainase Dsn. Seraung Desa Kayu Ara Kec. Jelimpo (1,5 Km) Pembangunan Drainase Dsn. Kuala Pade Ds. Engkadik Pade Kec. Air Besar (2,5 km)
2 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH a. Kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1 Balai Pertemuan Ds. Nyayum Kec. Kuala Behe (1 unit) 2 Penambahan Ruang Aula Kantor Camat Kuala Behe 3 Pembangunan Balai Desa Ds. Angkanyar Kec. Kuala Behe (1 unit)
150.366.900 38.890.900
800.000.000 800.000.000
Terlaksananya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
100%
18.200.000.000 15.600.000.000 800.000.000 -
4 5
Pembangunan Gedung Serbaguna Kec. Banyuke Hulu ( - ) Pembangunan Aula Kantor Camat Ngabang ,Kec. Ngabang (1 unit)
1.000.000.000 7.500.000.000
6
Pembangunan Balai Pertemuan Ds. Mungguk Desa Mungguk,Kec. Ngabang (1 unit) Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor Camat Jelimpo Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Air Besar (1 unit)
800.000.000
7 8
1.000.000.000 1.000.000.000
9
Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 10 Pembangunan Gedug serba guna Ds. Penyaho Dangku 11 Pembangunan Balai Pertemuan Desa Semuntik Kec. Air Besar 12 Pembangunan Balai Pertemuan Desa Sekendal Kec. Air Besar b. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur bangunan gedung 1 Rehab Total Kantor Camat Kuala Behe Kec. Kuala Behe (1 unit) 2 3
Rehab Total Gedung serba guna kecamatan Desa Darit,Kec. Menyuke (1 unit) Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Air Besar Kec. Air Besar (1 unit)
4
Rehabilitasi Total Gedung Serba Guna Kec. Sengah Temila
3 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN a. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 1 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Jentaan Desa Selange 2 Pembangunan Jalan Lingkungan Sp. Angkamo-Dano Desa Kayu Ara (**) 3 Pembangunan Jalan Lingkungan sn. Temiang Ds. Sungai Lubang 4 5 6
Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Panji Ds. Bagak Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Jabeng Ds. Mamek Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Angkaras I Ds. Angkaras
3.000.000.000 500.000.000 Terselenggaranya rehabilitasi infrastruktur bangunan gedung
100%
2.600.000.000 1.000.000.000 800.000.000 800.000.000
Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
100%
21.000.000.000 11.700.000.000 900.000.000,00 1.200.000.000,00 600.000.000,00
7 8 9
Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Soren Ds. Ladangan Pembangunan Jalan Masuk ke SMP 5 Desa Kayu Ara (**) Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Sei. Pongok Ds. Rantau Panjang 10 Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Pak Liung Desa Sebangki 11 12 13 14
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sebangki Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Setabar Desa Babatung Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Semenok Ds Semenok Pembangunan Jalan Lingkungan Gamang-Kampet Desa Gamang
15
Pembangunan Jalan Lingkungan Ringo – Timpakng Desa Ringo Lojok
16 17
Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Mamo Ds. Kedama Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Manggam Bati Ds. Sehe Lusur
18 19 20 21 22
Pembangunan Jalan Lingkungan Nyaje-Nyari Desa Nyari Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Kuang Ds. Sempatung Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sempate Ds. Temoyok Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Emprija Ds. Semuntik Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Dange Pijang Ds. Dange Aji
23
Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Dange Aji Ds. Dange Aji
24 25
Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Indiak Ds. Dange Aji Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Engkangin-Sei Engsiang Ds. Engkangin Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Tubang Raeng Desa Tubang Raeng Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sekais Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Sairi Bagan Ds. Amboyo Selatan Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Majau Tanjung Ds. Antan Rayan Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Entikit Ds. Tebedak Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Kare Ds. Ambarang Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Pak Mayam
26 27 28 29 30 31 32
b. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1 Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Saleh-Bekabat Ds. Aur Sampuk 2 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Arak Baget Desa Banying ( 3 km ) 3 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Gombang RT 3 Ds. Gombang ( 3 km ) 4 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Jahingan Ds. Pahauman ( 2,7 km ) 5 Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Menjalin 6 Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Mandor Desa Mandor (Tapal Ampaning) 7 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Jawat Ds. Paku Raya 8 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsni Se'e Desa Kedama 9 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Bangkup Desa Sumedang
1.200.000.000,00 900.000.000,00 1.200.000.000,00 900.000.000,00 1.200.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Pedesaan
100%
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 800.000.000,00
10 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Senyamuk Ds. Engkadik Pade 11 12 13 14 15
Pembangunan Sarana Air Bersih Pembangunan Sarana Air Bersih Pembangunan Sarana Air Bersih Pembangunan Sarana Air Bersih Pembangunan Sarana Air Bersih
1.000.000.000,00
Dsn. Tandi Ds. Tengue Dsn. Kelapu Ds. Sekendal Ds. Jambu Dsn. Perbuak Desa Merayuh Dsn. Tengon Pelaik Desa Tengon
-
16 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Tatasama Desa Lingkonong
1.000.000.000,00
17 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Jambu Desa Pakumbang
-
18 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Nganso Desa Pahokng 19 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Tabik Desa Jelimpo 20 Lanjutan Pembangunan Air Bersih di Lamang Tongon, Desa Balai Peluntan c.
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih Terlaksananya 1 Rehab Sarana Air Bersih Dsn Awek Desa Tapakng Kec. Sompak (3 km) rehabilitasi sapras air bersih 2 Lanjutan pembangunan air bersih di Lamang Tongon ds. Balai Peluntan 3 Rehabilitasi Pipanisasi Air Bersih Dsn. Rebadan Ds. Temoyok Kec. Air Besar (3,5 km) 4 Rehabilitasi Pipanisasi Air Bersih Ds. Serimbu Kec. Air Besar (5 unit)
C. SUMBER DAYA AIR 1 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG a. Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 Perkuatan Tebing Mesjid Desa Mungguk Kec. Ngabang 4 Perkuatan Tebing Sungai Serape Kec. Sompak 5 Perkuatan Tebing Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu 6 Perkuatan Tebing Dsn. Saliat Desa Galar Kec. Sompak 7 Perkuatan Tebing Sui. Mempawah Desa Menjalin Kec. Menjalin
2 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, a. Kegiatan : Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Pemeliharaan Rutin Lingkungan
8.400.000.000 800.000.000,00
1.000.000.000,00 800.000.000,00 -
100%
900.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
44.979.320.000 2.778.520.000 2.778.520.000 8.520.000 350.000.000 1.300.000.000,00 770.000.000,00 350.000.000,00 -
34.687.000.000 3.043.600.000 21.600.000 952.000.000
3 4 5 b.
Normalisasi Sungai Muap Dsn. Sei Muntik-Palah Rajo-Taretek Ds. Kelampai Setolo Kec. Meranti Normalisasi Sungai Daya' Dsn. Pempadang Desa Kayu Ara Kec. Mandor Normalisasi Sungai Tarenjok Kec. Sompak
770.000.000 1.300.000.000 -
Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3 Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Irigasi DI. Ngarak Kec. Mandor 4 5 6
11.176.600.000 46.600.000 3.580.000.000 1.500.000.000
Peningkatan Sarana Irigasi Dsn. Pauh Bale Desa Pakumbang Kec. Sompak Peningkatan Sarana Irigasi Dsn. Sebetuk Desa Antan Rayan Kec. Ngabang Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Sangku Desa Dara Itam I Kec. Jelimpo
800.000.000 1.000.000.000 750.000.000
7
Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Mandor Kiru Desa Mandor Kiru Kec. Jelimpo 8 Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Irigasi DI. Selutung Desa Selutung Kec. Mandor 9 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Pangkalan Durian, Dsn Pangkalan Desa Ngarak Kec. Mandor 10 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Air Merah Desa Ngarak Kec. Mandor
375.000.000 -
11 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Sebadu Hilir Desa Sebadu Kec. Mandor
-
12 Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Irigasi Bebatung Desa Bebatung Kec. Mandor 13 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Magia Desa Sahek Kec. Sebangki
325.000.000
14 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Kereng Desa Agak Kec. Sebangki
-
15 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Kusambolat Kec. Mempawah Hulu
850.000.000
16 Peningkatan Sarana Irigasi Kaca Lengkuas Kec. Mempawah Hulu
-
17 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dsn. Dadayu Desa Garu kec. Mempawah Hulu 18 Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Irigasi Dsn. Danakng Desa Bilayuk kec. Mempawah Hulu 19 Peningkatan Sarana Irigasi Sungai Lame Kec. Menjalin 20 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Mensio Desa Menjalin Kec. Menjalin
300.000.000 300.000.000 -
21 Peningkatan Sarana Irigasi Kencok Kec. Sompak 22 Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Irigasi DI. Sompak Hilir kec. Mempawah Hulu 23 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Pelanjau Kec. Meranti 24 Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Irigasi DI. Kampet Kec. Banyuke Hulu c. Kegiatan : Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan 3 Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Ngabang 4 Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Pahauman 5 Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Mandor 6 Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Karangan 7 Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Banyuke Hulu 8 Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Ngabang 9 Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Pahauman 10 Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Mandor 11 Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Karangan 12 Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Banyuke Hulu
1.000.000.000 350.000.000
Terlaksananya optimalisasi fungsi jaringan irigasi
d. Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya 1 Belanja Pegawai pembangunan 2 Belanja Barang dan Jasa jaringan irigasi Belanja Pemeliharaan 3 Pembangunan Irigasi DI. Sengah Kec. Sengah Temila 4 Pemb. Sarana Irigasi Mandor Kiru Komplek Dsn Bungkang-KalongPeluntan Desa Mandor Kiru Kec. Jelimpo 5 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Pasir Desa Sidas Kec. Sengah Temila 6 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Gambur Desa Banying Kec. Sengah Temila 7 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Raden-Pangapet Desa Paloan Kec. Sengah Temila 8 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn.Ubah Desa Pahauman Kec. Sengah Temila 9 Pembangunan Sarana Irigasi Napal Desa Selaas Kec. Mempawah Hulu 10 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn. Nangka Desa Pahokng Kec. Mempawah Hulu 11 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn. Sp. Ampin Desa Salumang Kec. Mempawah Hulu 12 Pembangunan Sarana Irigasi Marinso Kec. Menjalin 13 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn. Rees Desa Rees Kec. Menjalin 14 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Tepak Ds Ladangan Kec. Menyuke 15 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Ringo Peluntan Ds Ringo Lojok Kec. Banyuke Hulu 16 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Kemayo Kec. Banyuke Hulu 17 Pembangunan Irigasi Dsn. Ero Desa Sompak Kec. Sompak 18 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn. Mangun Desa Galar Kec. Sompak
100%
2.227.000.000 42.000.000 35.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
100%
18.239.800.000 46.800.000 2.343.000.000 10.000.000.000 1.500.000.000 375.000.000 500.000.000 500.000.000 350.000.000 550.000.000 -
19 Pembangunan Sarana Irigasi Sungai Tebas Dsn. Ero Desa Sompak Kec. Sompak 20 Pembangunan Sarana Irigasi Sungai Pinang Dsn. Sungai Pinang Desa Lingkonong Kec. Sompak 21 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn. Kasulang Desa Sompak Kec. Sompak 22 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn. Danakng Desa Bilayuk Kec. Mempawah Hulu 23 Pembangunan Sarana Irigasi Desa Babatn Kec. Mempawah Hulu
-
24 Pembangunan Irigasi DI. Tunang Dsn. Betung Garantung Desa Sebaka Kec. Mempawah Hulu 25 Pembangunan Irigasi Dsn. Nangka Desa Pahokng Kec. Mempawah Hulu 26 Pembangunan Irigasi Desa Mantoyek Kec. Mempawah Hulu 27 Pembangunan Irigasi Dsn. Napal Desa Salaas Kec. Mempawah Hulu
-
-
375.000.000 375.000.000
28 Pembangunan Irigasi Dsn. Padang Desa Salaas Kec. Mempawah Hulu 29 Pembangunan Sarana Irigasi Ransum Dsn. Hanura Desa Serimbu Kec. Air Besar 30 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Agak Hilir Desa Sebadu Kec. Mandor 31 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Saga Desa Manggang Kec. Mandor 32 Pembangunan Irigasi Dsn. Singkong Dalam Desa Salatiga Kec. Mandor 33 Pembangunan Irigasi Dsn. Pagung Desa Kersik Belantian Kec. Jelimpo
3
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU a. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 Pemeliharaan Sarana Air Baku Dusun Sebadak Desa Sompak Kec. Sompak 4 Pemeliharaan Sarana Air Baku Desa Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu 5 Pemeliharaan Sarana Air Baku Desa Karangan Kec. Mempawah Hulu 6 7
500.000.000 350.000.000 475.000.000 -
Terlaksananya pemeliharaan prasarana pengambilan & saluran pembawa
100%
16.200.000 165.200.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 -
9
Pemeliharaan Sarana Air Baku Desa Semenok Kec. Mandor Pemeliharaan Sarana Air Baku Dusun Sebetuk Desa Antan Rayan Kec. Ngabang Pemeliharaan Sarana Air Baku Dusun Jelimpo Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Pemeliharaan Sarana Air Baku Desa Angan Tembawang Kec. Jelimpo
b. 1 2 3
Kegiatan Pembangunan Sumur - Sumur Air Tanah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pembangunan Sumur Gali Dusun Sekilap, Dusun Buluh Desa Sekilap
316.200.000 16.200.000 100.000.000 200.000.000
8
200.000.000 -
c. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 Pembangunan IPA Desa Angan Tembawang Kec. Jelimpo 4 Pembangunan IPA Desa Jelimpo Kec. Jelimpo 5 Pembangunan IPA Sidik Kayu Aga Desa Desa Gombang Kec. Sengah Temila 6 Pembangunan IPA Dusun Longkong Desa Senakin Kec. Sengah Temila 7 Pembangunan IPA Dusun Pelaik dan Dusun Redan Desa Antan Rayan Kec. Ngabang 8 Pembangunan IPA Dusun Bebehan Desa Sidas Kec. Sengah Temila
6.016.200.000
9 Pembangunan IPA Sungai Godang Desa Salatiga Kec. Mandor 10 Pembangunan IPA Dusun Perikap Desa Ongkol Padang Kec. Menyuke
1.000.000.000 500.000.000
16.200.000 100.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 -
11 Pembangunan IPA Sungai Terap Kec. Mempawah Hulu 12 Pembangunan IPA Sungai Tajur Bangkat Desa Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu 13 Pembangunan IPA Dsn. Pagung Desa Kersik Belantian Kec. Jelimpo
4
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI a. Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 FS. Pengembangan Air Baku Sui. Salatiga Kec. Mandor 4 FS. Pengembangan Air Baku Sui. Terap Kec, Mempawah Hulu
D. BIDANG TATA RUANG 1 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG a. Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sengah Temila
b. Kegiatan Survey dan Pemetaan 1 Pembuatan Sistem Informasi Repository Digital Bidang Tata Ruang
c.
7.313.800.000 981.400.000
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembahasan Raperda RDTR 1 Penyusunan Raperda RDTR Kota Mandor
600.000.000 800.000.000
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan & rehabilitasi embung & bangunan
100%
Tersusunnya Sistem Informasi Frofil Daerah,Kawasan Pengembangan Desa Tertinggal .
100%
200.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 590.000.000 590.000.000 200.000.000
300.000.000
90.000.000
E. BIDANG BINA MARGA 1 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN a. Kegiatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Wilayah I 1 Peningkatan Jalan Sepangah - Menangar 2 Pembangunan Jalan Semuntik - Temoyok 3 Peningkatan Jalan Serimbu - Pare 4 Peningkatan Jalan Nyanyum - Entajam 5 Peningkatan Jalan semuntik - Sekendal 6 Pembangunan Jalan Kuala Behe - Tanjung Balai - Engkanyar 7 Pembangunan Jalan Muara Bangkup - Temoyo 8 Peningkatan Jalan Kuala Behe - Sekamuk 9 Peningkatan Jalan Kuala Behe - Sumedang 10 Pembangunan Jalan Lingkar Kota Ngabang (Lajur 2) 11 Peningkatan Jalan Ngabang (Km.10) - Sei Keli 12 Peningkatan Jalan Ngabang (Km.6) - Nahaya 13 Peningkatan Jalan Ngabang (Km 20) - Nahaya - Sei Ambawang 14 Peningkatan Jalan Balai Peluntan - Pak Mayam 15 Pembangunan Jalan Tapis - Papung - Jelimpo 16 Peningkatan Jalan Engkadu - kersik Belantian 17 Pembangunan Jalan Mungguk - Engkanyar 18 Pembangunan Jalan Tengon - Sempatung - Nyari 19 Pembangunan Jalan Engkanyar - Tengue - Pare 20 Peningkatan Jalan Desa Tengue 21 Peningkatan Jalan Sekendal 22 Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Ds. Serimbu ( Dsn. Hanura ) 23 Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Perbuak-Merayuh 24 Pembangunan Jalan Ds. Papung - Ds. Mandor Kiru 25 Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Dsn. Sengkuang -Dsn. Taba, Ds. Papung 26 Peningkatan Jalan Dsn. Tareng Sibau - Dsn Papung 27 Peningkatan Jalan Dsn. Seraung - Munggu Lumut 28 Peningkatan Jalan Dsn. Dara Itam I - Dsn. Sawi 29 Pembangunan Jalan Dsn. Sawi 30 Pembangunan Jalan Dsn. Dara Itam III - Senajuk 31 Pembangunan Jalan Dsn. Sungai Raya 32 Pembangunan Jalan Puskesmas Jelimpo 33 Peningkatan Jalan Ds. Pawis Hilir 34 Peningkatan Jalan Ds. Nyiin - Tapis 35 Pembangunan Jalan Ds. Angan Tembawang 36 Pembangunan Jalan Dsn. Angan Pelanjau 37 Pembangunan Jalan Dsn. Angan Rampan 38 Pembangunan Jalan Antar Dusun Di Desa Kersik Belantian 39 Pembangunan Jalan Dsn. Rai - Mungguk 40 Pembangunan Jalan Dsn. Pesayangan Desa Raja 41 Peningkatan Jalan Dsn. Sebirang - Dsn. Kota Baru 42 Peningkatan Jalan Dsn. Seluang Danau Ds. Amboyo Selatan 43 Pembangunan Jalan Antan Rayan 44 Pembangunan Jalan Dsn. Tapis Baru Ds. Engkadu 45 Pembangunan Jalan Ds. Engkadu 46 Peningkatan Jalan Dsn. Temiang Sawi Ds. Temiang Sawi 47 Peningkatan Jalan Dsn. Bongo Ds. Ambarang 48 Pembangunan Jalan Dsn. Penyaho Dangku Ds. Penyaho Dangku 49 Peningkatan Jalan Dsn. Tenggalong Ds. Amboyo Inti 50 Pembangunan Jalan Dsn. Semuhut Tareng Kaniatan - Reo Majo
Terselenggaranya Pembangunan Jalan dan Jembatan
100%
233.215.250.096 183.665.250.096 142.700.000.000 60.200.000.000 3.500.000.000,00 2.500.000.000,00 3.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1.500.000.000,00 3.000.000.000,00 1.500.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.500.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 700.000.000,00 2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 5.000.000.000,00 -
51 Pembangunan Jalan Rasan 52 Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Mu'un - Bansal Behe
1.000.000.000,00 -
53 Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Jelau - Belangiran
1.000.000.000,00
54 Peningkatan Jalan Paku Raya 55 Peningkatan Jalan Dsn. Mamo - Bati Ds. Kedama 56 Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Tanjung Balai Dsn Terap
1.500.000.000,00
Pembangunan Jalan Wilayah II 1 Peningkatan Jalan Pook - Sahek 2 Peningkatan Jalan Senakin (Sp. Riam Solang) - Petai Bejambu Ganteng 3 Peningkatan Jalan Sekibul - Bingaro 4 Peningkatan Jalan Keranji Paidang - Banying 5 Peningkatan Jalan Senakin - Andeng - Tapakng 6 Peningkatan Jalan Sekilap - Keramas (Pasir Putih) 7 Peningkatan Jalan Agak - Kumpang Tengah 8 Pembangunan Sebangki - Belangiran - Ibul 9 Pembangunan Jalan Sebangki - Rantau Panjang 10 Pembangunan Jalan Kawasan Industri Mandor ( KIM ) 11 Peningkatan Jalan Mandor - Kopiang 12 Pembangunan Jalan Kayuara - Selutung - Baweng 13 Peningkatan Jalan Simpang Sampuk - Raba Sakuap Ds. Senakin 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Peningkatan Jalan Bejambu - Bebehan Ds. Sidas Peningkatan Jalan Dsn. Pampang Ds. Sidas Peningkatan Jalan Oto Sabareang - Oto Banyiur Peningkatan Jalan Tampi Bide - Pakatatn Ds. Andeng Peningkatan Jalan Tampi Bide - Tampalaas Ds. Andeng Peningkatan Jalan Tampi Belakang SMA Berkat - Angkaman Peningkatan Jalan Dsn. Sanyang Ds. Keranji Mancal Peningkatan Jalan Dsn. Sanyang - Rorongan (Lanjutan) Peningkatan Jalan Dsn. Sidas A Pembangunan Jalan Maroo - Sidik Tajur Ds. Gombang Peningkatan Jalan Sidik - Ladangan Pembangunan Jalan Tumabang - Keraban - Banying Pembangunan Jalan Tumabang - Sakalima - Gambur - Pak Buis
35.000.000.000 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 1.000.000.000,00 10.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 -
27 Pembangunan Jalan Saham - Padakng 28 Peningkatan Jalan Dsn. Kepayang-Nilas Ds. Sebatih 29 Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Dsn. Nilas-Pagong Nahaya 30 Pembangunan Jalan Tabuhan - Seboro 31 Pembangunan Jalan Dsn. Sei.Layang I - Sei.Layang II Ds.Sei Segak 32 Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Dsn.Kumpang TengahKumpang Hulu-Belangiran 33 Peningkatan Jalan Dsn. Belimbing Ds. Agak 34 Peningkatan Jalan Dsn.Keramas - Dsn.Atong - Ds.Sekilap 35 Peningkatan Jalan Setabar - Malino Desa Bebatung 36 Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Dsn.Agak HuluSemayam 37 Peningkatan Jalan Dsn. Ngarak Hilir Ds.Ngarak 38 Peningkatan Jalan Dsn. Kayu Ara Ds. Kayu Ara 39 Peningkatan Jalan Dsn. Pempadang Ds. Kayu Ara 40 Peningkatan Jalan Dsn. Limpahung Ds. Sebadu 41 Pembangunan Jalan Dsn. Ipuh Pansi Ds. Kayu Tanam 42 Peningkatan Jalan Poros Dsn.Sumsum-Dsn.Abuan-Dsn.Mianas 43 Peningkatan Jalan Dsn.Mengkunyit Ds. Mengkunyit 44 Peningkatan Jalan Dsn.Paser-Mengkunyit-Lubuk Emang-MengkunyitMunsarek 45 Pembangunan Jalan Kayu Ara Desa Selutung 46 Peningkatan Jalan Ds. Salatiga Dsn. Bobor Meranti
4.000.000.000,00 5.000.000.000,00 2.500.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1 2 3
Pembangunan Jalan Wilayah III Peningkatan Jalan Pasar Darit Peningkatan Jalan Darit - Meranti Peningkatan Jalan Ansang - Sidan - Berinang Mayun (Tamung)
22.000.000.000 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
4 5 6 7 8 9 10 11
Peningkatan Jalan Anik - Tolok - Kelampai Setolo Pembangunan Jalan Ladangan - Ongkol Padang - Parikap Peningkatan Jalan Darit - Taas - Jahangi Pembangunan Jalan Ansang - Antabah - Lintah Betung Pembangunan Jalan Maro'o - Jahangi - Ladangan Peningkatan Jalan Meranti - Engkanyar Peningkatan Jalan Meranti - Ampadi - Nabo - Pare Peningkatan Jalan Meranti - Moro Behe II - Tahu
3.500.000.000,00 -
12 13 14 15 16 17 18 19
Peningkatan Jalan Meranti - Moro Behe I Pembangunan Jalan Meranti - Sembatu - Sejowet Pembangunan Jalan Ringo Lojok - Gamang Peningkatan Jalan Tembawang Bale - Ringo Lojok Peningkatan Jalan Dsn. Setolo - Begantung Ds. Darit Peningkatan Jalan Dsn. Bengkuis Ds. Ansang Peningkatan Jalan Dsn. Baking Ds. Ansang Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Dsn. Pudo Titi Tareng Ds. Berinang Mayun 20 Peningkatan Jalan Dsn. Magon - Dsn. Belacan Ds. Sidan 21 Peningkatan Jalan Dsn. Sahang Simpang Mono Ds. Lintah Betung
3.500.000.000,00 1.000.000.000,00 -
22 23 24 25 26 27 28 29
1.000.000.000,00 3.000.000.000,00
Peningkatan Jalan Dsn. Telaet Ds. Kayu Ara Pembangunan Jalan Simpang Angkamu - Dano Peningkatan Jalan Dsn. Ngaro - Sedange Ds. Tolok Peningkatan Jalan Anik - Sekibul Peningkatan Jalan Dsn. Bayok - Jahangi Ds. Taas Peningkatan Jalan Dsn. Perikap Ds. Ongkol Padang Peningkatan Jalan Dsn. Saburayang Ds. Kelampai Setolo Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Meranti-Moro Behe I Dsn Kase Pasak-Dsn Tamu Kab.Bengkayang 30 Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Tahu-Soren Ds. Tahu 31 Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Dsn. Sekiok - Dsn. Senggoang 32 Peningkatan Jalan Lintah Betung - Moro Betung 33 Pembangunan Jalan Liukng Ds. Untang 34 Pembangunan Jalan Dsn. Bandol - Loekng 35 Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Dsn. Kemayo Ds.Kampet - Ds. Gamang 36 Peningkatan Jalan Dsn. Ampadan Ds. Tembawang Bale 37 Pembangunan Jalan Ringo Lojok - Dsn. Nangka - Dsn. Sebakit - Dsn. Laba - Dsn. Ladangan 38 Peningkatan Jalan Ds. Semade - Dsn. Temiris
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pembangunan Jalan Wilayah IV Peningkatan Jalan Jalan Tunang - Ansolok Pembangunan Jalan Sailo - Gamang Peningkatan Jalan Tiang Tanjung - Sailo (Panso) Peningkatan Jalan Karangan - Salumang (Pejantangan) Pembangunan Jalan Caonk - Babant Peningkatan Jalan Karangan - Dano Peningkatan Jalan Sompak - Lingkonong Pembangunan Jalan Bolat - Sampuro - Satom - Lingkonong Peningkatan Jalan Saliat - Sadok - Pojok Peningkatan Jalan Menjalin - Rees Peningkatan Jalan Menjalin - Mensio - Apo Peningkatan Jalan Rabak - Dano Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan) Dsn. Pakant Peningkatan Jalan Dsn. Siba - Ds. Bilayuk Pembangunan Jalan Dsn. Roangan Ds. Parigi Peningkatan Jalan Dsn. Pase Ds. Babatn Pembangunan Jalan Dsn. Mades Peningkatan Jalan Dsn. Pandan - Subarakng Peningkatan Jalan Dsn. Mantoari - Purasak Peningkatan Jalan Sarikan - Rancang Peningkatan Jalan Dsn. Sepakat Peningkatan Jalan Re'es - Pak Talun Peningkatan Jalan Menjalin Hiliir - Mensio
-
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3.000.000.000,00 25.500.000.000 1.500.000.000,00 3.500.000.000,00 1.500.000.000,00 3.500.000.000,00 1.500.000.000,00 3.500.000.000,00 -
24 Pembangunan Jalan Alternatif Sp.AMD Lumut -Silung Sei Bandung 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Peningkatan Jalan Konyo - Kuling Peningkatan Jalan Raba - Mansio - Dano Pembangunan Jalan Jaor Dsn. Kaca - Dsn. Pahaja - Palades Peningkatan Jalan Menjalin-Tau-Tapis-Rabak-Marinso Peningkatan Jalan Apo - Seba'u Peningkatan Jalan Dsn. Kencok - Pauh Pembangunan Jalan Berinang - Lutung - Sompak Peningkatan Jalan Desa Amawakng - Desa Tapakng Peningkatan Jalan Nangka - Babah Desa Amawakng Peningkatan Jalan Pa' Kumbang - Tapakng Peningkatan Jalan Sadok - Pojok Peningkatan Jalan Simpang Ero - Sompak - Dsn. Sungai Pinang
b. Kegiatan Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan di wilayah I 1 Pembangunan Jembatan Tepo (Flat Beton Bertulang 5.5 m x 10 m) 2 Pembangunan Jembatan Temoyo (Flat Beton Bertulang 5.5 m x 24 m) 3 Pembangunan Jembatan Tubang Raeng (Dsn. Adong) (Flat Beton Bertulang 5.5 m x 15 m) 4 Pembangunan Jembatan Kersik Belantian (3 Bh Flat Beton Bertulang 5.5 m x 8 m) 5 Pembangunan Jembatan Sei Rebadan Dsn. Rebadan Ds. Temoyok
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27
(Flat Beton Bertulang 5,5 m x 30 m) Pembangunan Jembatan Gantung Ds. Parek (Pilon Beton Bertulang, lantai kayu belian ) P = 80 m Pembangunan Jembatan Dsn. Seraung - Munggu Lumut (Flat Beton Bertulang 5,5 m x 6m) Pembangunan Jembatan Dsn. Tubang Raeng (Flat Beton Bertulang 5,5 m x .....m)( 2 Unit) Pembangunan Box Culvert Beton Bertulang Dsn. Selaba Pembangunan Jembatan Dsn. Dara Itam III/Ranto Lanuk (Flat Beton Bertulang 5,5 m x 16 m) Pembangunan Jembatan Dsn. Sengkuang (Flat Beton Bertulang 5,5 m x 15 m) Pembangunan Jembatan Manur Ds. Mandor Kiru (Flat Beton Bertulang 5,5 m x 6 m) Pembangunan Jembatan Tebuan Bangan Ds. Mandor Kiru (Flat Beton Bertulang 5,5 m x 6 m) Pembangunan Jembatan Dsn. Nyiin (Flat Beton Bertulang 5,5 m x 6 m) Pembangunan Jembatan Dsn. Sebadok (Flat Beton Bertulang 5,5 m x 35 m) Pembangunan Jembatan Dsn. Setawan Rt. 06 (Flat Beton Bertulang 5,5 m x 25 m) Pembangunan Jembatan RT. 08 Entawe (Flat Beton Bertulang 5,5 m x ..... m) Pembangunan Jembatan Ds. Angan Tembawang (Flat Beton Bertulang 5,5 m x ..... m) Pembangunan Jembatan Dsn. Angan Pelanjau (Flat Beton Bertulang 5,5 m x ..... m) Pembangunan Jembatan Dsn. Angan Rampan (Flat Beton Bertulang 5,5 m x ..... m) Pembangunan Jembatan Bayur (Flat Beton Bertulang 5,5 m x 25 m) Pembangunan Jembatan Rangkat Pingan (Flat Beton Bertulang 5,5 m x 30 m) Pembangunan Jembatan di Desa Kersik Belantian (Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) Pembangunan Jembatan Tapis Tembawang (Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) Pembangunan Jembatan Sungai Ukah (Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) Pembangunan Jembatan Dsn. Tenggalong Ds. Amboyo Inti (Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) Pembangunan Box Culvert Beton Bertulang Dsn. Tenggalong Ds. Amboyo Inti Pembangunan Jembatan Dsn. Semuhut Tareng Kaniatan Reo Majo
(Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) 29 Pembangunan Box Culvert Beton Bertulang Dsn. Semuhut Tareng Kaniatan - Reo Majo Tareng Kaniatan - Reo Majo 30 Pembangunan Jembatan Kayu Dsn. Paku Raya 31 Pembangunan Jembatan Kayu Dsn. Ampar Ds. Begawan Ampar 32 Pembangunan Jembatan Gantung Dsn. Kandis Ds. Kuala Behe (Pilon Beton Bertulang, lantai kayu belian, ) P = 100 m 33 Pembangunan Jembatan Sejowet s/d Sebaro (Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m)
4
Pembangunan Jembatan di wilayah II Pembangunan Jembatan Jalan Sp. Pasir - Banying (5 Bh Flat Beton Bertulang 5.5 m x 4 m) Pembangunan Jembatan Jalan Andeng - Kamayo (2 Bh Flat Beton Bertulang 5.5 m x 8 m) Pembangunan Jembatan Gantung Sidas Ds. Sidas (Pilon Beton Bertulang, lantai kayu belian, ) P = ..... m Pembangunan Jembatan Sungai Sangah Dsn.Jering Ds.Pahauman
5
(Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) Pembangunan Jembatan Sungai Sampas Dsn.Jahingan Ds.Pahauman
1 2 3
(Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m)
3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 -
40.965.250.096 17.792.000.000 2.046.000.000,00 2.046.000.000,00 3.000.000.000,00
750.000.000,00 500.000.000,00 3.500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00 -
1.000.000.000,00
900.000.000,00 550.000.000,00 -
12.319.000.000 1.705.000.000,00 1.364.000.000,00 -
-
6 7 8 9
Pembangunan Jembatan Jalan Lingkar Pahauman - Kubu (Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) Pembangunan Jembatan Bandang Ds. Keranji Paidang (Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) Pembangunan Jembatan Ne' Kompong-Bejambu Kemayo (Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) Pembangunan Jembatan Sui Sidas Dsn. Sanyang Ds.Keranji Mancal
1.500.000.000,00 -
(Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) 10 Pembangunan Jembatan RT 03 Majo Ds. Gombang (Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) 11 Pembangunan Jembatan Dsn. Petai (Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) 12 Pembangunan Jembatan Dsn. Tabuhan - Seboro (Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) 13 Pembangunan Jembatan Dsn. Saango Ds. Paloan (Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) 14 Pembangunan Pelebaran Jembatan Dermaga Dsn. Sebangki 15 Pembangunan Jembatan Dsn. Keramas - Atong (Flat Beton Bertulang 5,5 m x .... m) 16 Pembangunan Jembatan Gantung Dsn. Mandor Ds. Mandor (Pilon Beton Bertulang, lantai kayu belian, ) P = ..... m 17 Pembangunan Jembatan Dsn. Keramas - Atong (Flat Beton Bertulang 5,5 m x 8 m) 18 Pembangunan Jembatan Dsn. Ipuh Pansi Ds. Kayu Tanam (Flat Beton Bertulang 5,5 m x 4 m) 6 Unit 19 Pembangunan Jembatan Kayu Dsn.Kp.Baru Ds.Kerohok I 20 Pembangunan Jembatan Dsn. Tampi (Flat Beton Bertulang 5,5 m x....m) 21 Pembangunan Jembatan Kayu Dsn.Keramas Ds. Keramas 22 Pembangunan Jembatan Dsn. Lubuk Emang (Flat Beton Bertulang 5,5 m x....m) 23 Pembangunan Jembatan Dsn. Manggang Desa Manggang (Flat Beton Bertulang 5,5 m x....m) 24 Pembangunan Jembatan Dsn. Pongok (Flat Beton Bertulang 5,5 m x 12 m) 25 Pembangunan Jembatan Dusun Selutung Desa Selutung (Flat Beton Bertulang 5,5 m x 7 m)
1 2 3 4 5 6 7
1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 750.000.000,00 1.000.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 1.500.000.000,00 -
Pembangunan Jembatan di wilayah III Pembangunan Jembatan Begantung (Flat Beton Bertulang 5.5 m x 25 m) Pembangunan Jembatan Dsn. Setolo (Flat Beton Bertulang 5.5 m x 10 m) Pembangunan Jembatan Reok-Jatak Ds. Sungai Lubang (Flat Beton Bertulang 5.5 m x 20 m) Pembangunan Jembatan Dsn Taas (Flat Beton Bertulang 5.5 m x 8 m) Pembangunan Jembatan Ladangan - Taas (Flat Beton Bertulang 5.5 m x .... m) Pembangunan Jembatan Dsn. Guna (Flat Beton Bertulang 5.5 m x .... m) Pembangunan Jembatan Dsn. Saburayang Ds. Kelampai Setolo
6.031.250.000 2.131.250.000,00 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00
(Flat Beton Bertulang 5.5 m x 15 m) Pembangunan Jembatan Kampet (Flat Beton Bertulang 5.5 m x 20 m) 9 Pembangunan Jembatan Kayu Dsn. Buluh Ds. Gamang 10 Pembangunan Jembatan Ringo Lojok - Tembawang Bale (Flat Beton Bertulang 5.5 m x .... m) 11 Pembangunan Jembatan Padang Pio - Kampet (Flat Beton Bertulang 5.5 m x .... m) 12 Pembangunan Box Culvert Beton Bertulang Ds. Semade 8
1 2 3 4 5 6 7 8 8
2
600.000.000,00 800.000.000,00
Pembangunan Jembatan di wilayah IV Pembangunan Jembatan Sui Laki (Flat Beton Bertulang 5.5 m x 12 m) Pembangunan Jembatan Sarenengk - Pa Unga (Flat Beton Bertulang 5.5 m x .... m) Pembangunan Jembatan Sarikan - Sungai Kunyit (Flat Beton Bertulang 5.5 m x .... m) 3 Unit Pembangunan Jembatan Kampung Runut (Flat Beton Bertulang 5.5 m x .... m) 4 Unit Pembangunan Jembatan Dsn. Re'es (Flat Beton Bertulang 5.5 m x .... m) 7 Unit Pembangunan Jembatan Tabangan - Silung (Flat Beton Bertulang 5.5 m x 6 m) Pembangunan Jembatan Apo - Seba'u (Flat Beton Bertulang 5.5 m x .... m) Pembangunan Jembatan Santulangan Dsn. Saringkuyang (Flat Beton Bertulang 5.5 m x .... m) Pembangunan Jembatan Sungai Curiak Dsn. Semugih (Flat Beton Bertulang 5.5 m x 30 m)
PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN a Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di wilayah I 1 Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Tubang Raeng-Balai Peluntan
4.823.000.096 1.023.000.096,00 1.000.000.000,00 800.000.000,00 2.000.000.000,00
Terselenggaranya Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
100%
49.550.000.000 44.100.000.000 7.800.000.000 800.000.000,00
2 3
Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Ngabang-Mungguk Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Jelimpo-Angan Tembawang
1.000.000.000,00 -
4
Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Balai Peluntan-Dara Itam
-
5
Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Jelimpo-Mandor Kiru
-
6
Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Km. 11 - Sungai keli - Kelepuk
5.000.000.000,00
7
Pemeliharaan Jalan Pasar Jati Kec. Ngabang
1.000.000.000,00
1 2 3 4
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di wilayah II Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Pahauman-Saham Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Senakin-Gombang Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Sekilap-Keramas Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Pahauman (Sp Kebadu) - Petai
19.300.000.000 2.500.000.000,00 5.000.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00
5 6 7 8
Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Sp. Aur- Saham Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Sebadu- Sompak Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Sebadu- Sekilap Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Mandor-Tiang Aji-Sp.Bengkawe
9 10 11 12
Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Andeng-Kemayo Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Lingkar Pahauman Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Sp. Pasir-Kapur Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Keranji Mancal (Lintah) -Rabak
5.000.000.000,00 -
13 14 15 16 17 18
Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Sp. Aur - Agak-Sebangki Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Sidas-Sumiak Pemeliharaan Jalan Singkut Durian-Sidik Tembawang Pemeliharaan Jalan Tahajian-Maro'o Pemeliharaan Jalan Sp. Riam Solang-Petai Bejambu-Ganteng Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Pahauman ( Sp. Kubu ) - Kapur
5.000.000.000,00 -
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di wilayah III Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Darit-Ladangan-Sompak
6.000.000.000 -
2 3
Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Mamek-Gombang Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Kampet-Padang Pio
5.000.000.000 1.000.000.000
1 2 3 4 5
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di wilayah IV Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Karangan-Sompak Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Karangan-Selumang Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Menjalin-Mensio Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Mensio-Apo Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Tunang-Sebaka-Ansolok
11.000.000.000 700.000.000,00 1.500.000.000,00 -
Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Menjalin-Malino Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Malino-Semenok Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Saliat-sadok Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Pak Kumbang-Tapangk-Batung Amawang Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Sompak-Tenggek Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Nangka-Nyawan Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Karangan-Dano Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Sp.Pak Kato-Sailo Batu Ubi
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
6 7 8 9 10 11 12 13
14 Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan Menjalin - Re'es 15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Seba - Dsn. Emang b. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Pemeliharaan Jembatan Wilayah I 1 Rehabilitasi Jembatan Desa Balai Peluntan 2 Rehablilitasi Jembatan Pesayangan 3 Rehabilitasi Jembatan Ds. Serimbu (Dsn Hanura) 4 Rehabilitasi Jembatan Dsn Sungai Raya Kec. Jelimpo 5 Rehabilitasi Jembatan Gantung Ds. Paku Raya Kec. Kuala Behe 6
Rehabilitasi Jembatan Gantung Dsn. Empesak Ds. Kedama
1 2 3
Pemeliharaan Jembatan Wilayah II Rehabilitasi Jembatan Desa Andeng Rehabilitasi Jembatan Sekilap Kec. Mandor Rehabilitasi Jembatan Dsn. Raden Ds. Paloan Kec. Sengah Temila
4
Rehabilitasi Jembatan Lantongan Desa Sekilap
1 2
Pemeliharaan Jembatan Wilayah III Pemeliharaan Jembatan Gantung Desa Kampet Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Gantung Pengau - Desa Tembawang Bale
-
600.000.000,00 700.000.000,00 5.000.000.000,00 500.000.000,00 5.450.000.000 1.950.000.000 700.000.000,00 750.000.000,00 500.000.000,00 2.000.000.000 500.000.000,00 1.500.000.000,00 500.000.000 500.000.000,00
1 2 3
Pemeliharaan Jembatan Wilayah IV Pemeliharaan Jembatan Sungai Jantaan Dsn Pojan, Ds. Tapang Kec. Sompak Rehabilitasi Jembatan Sungai Tengge Kec. Sompak Rehabilitasi Jembatan Dsn. Emang Kec. Sompak
1.000.000.000 1.000.000.000,00 -
Jumlah 5
URUSAN WAJIB PERENCANAAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyedian jasa surat menyurat 2 Penyedian jasa Komunikasi, air dan listrik 3 Penyedian jasa Kebersihan kantor 4 Penyedian alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8 9 10 11
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
323.625.636.996
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
749.959.000 3.500.000 36.100.000 7.129.500 25.252.000 30.703.000 8.500.000 17.580.000 37.500.000 370.000.000 156.000.000 57.694.500
2
Program Peningkatan Sarpras Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan mebeleur 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7 Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Tersedianya Sarpras Aparatur
100%
170.162.000 68.000.000 39.312.000 12.000.000 30.250.000 8.500.000 3.500.000 8.600.000
3
Program Penelitian dan Pengembangan 1 Koordinasi Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan 2 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya Disiplin Aparatur
100%
420.000.000 120.000.000 300.000.000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya Kapasitas
100%
169.520.000 169.520.000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Sistem Paleporan Kinerja dan Keuangan
100%
5.000.000
Program Pengembangan Data /Informasi 1 Penyusunan Profil Daerah Kab. Landak 2 Penyusunan Data Statistik Kabupaten Dalam Angka 3 Penyiapan Data Produk Domestik Bruto (PDRB) Kab. Landak 4 Fasilitasi Penyusunan dan Pengumpulan Data Kesejahteraan Rakyat
Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan
100%
6
5
Penyusunan Masterplan bidang pendidikan kabupaten landak
7
Program Kerjasama Pembangunan 1 Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
8
Program Pembangunan Kawasan Industri Mandor Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Membuka Peluang Kerja Bagi Masyarakat 1 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Kawasan Industri Mandor
9
5.000.000
Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi 1 Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 2 Koordinasi kerjasama promosi investasi Kabupaten Landak 3 Penyusunan profil investasi Kabupaten Landak 4 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Landak 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Program CSR di Kab. Landak
724.220.545 178.000.000 198.621.355 130.000.000 172.599.190 45.000.000
Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Terfasilitasinya Pembangunan KIM
100%
177.598.000 177.598.000
100%
167.598.000 167.598.000
Terkoordinasinya penanaman modal
100%
411.735.000 123.735.000 120.000.000 168.000.000
10 Perencanaan Tata Ruang 1 Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Landak (Raperda, Evaluasi, verifikasi) 2 Penyusunan Rencana Tata Ruang Food Estate Kab. Landak 3 Monitoring Pengendalian Pembangunan tata ruang
Terlaksananya tata ruang Kabupaten Landak
11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Perencanaan Umum Daerah 2 Penetapan RKPD 3 Evaluasi RKPD 4 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
895.684.958 341.895.508 115.000.000 210.000.000 228.789.450
12 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 1 Fasilitasi Penyusunan Renja SKPD
Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencana
100%
205.800.000 205.800.000
13 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Terlaksananya Program Perencanaan Ekonomi
100%
14 Program Perencanaan Sosbud 1 Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2 Koordinasi Tim Penyediaan sarana Air Bersih dan Sanitasi (AMPL)
Terlaksananya Program Perencanaan Sosial Budaya
100%
3 4
Koordinasi Penguatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kab. Landak Koordinasi Program Millenium Development Goal's (MDG's)
100%
911.235.687 199.067.687 440.406.000 271.762.000
-
1.302.250.000 145.750.000 125.400.000 175.650.000 120.450.000
5 6 7 8
Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi Perencanaan Perlindungan Perempuan dan Anak Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan
13 Program Koordinasi Penanaman Modal dan Investasi 1 Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
190.000.000 195.000.000 175.000.000 175.000.000 Meningkatnya iklim investasi & realisasi Investasi
100%
131.939.000 131.939.000
14 Program Kerjasama pembangunan lintas sektor dalam penanggulangan Tersedianya Data 1 Koordinasi pembangunan infrastruktur perdesaan/dana pendukung Base Potensi Bidang Pertanian PNPM PISEW (Dana Pendukung APBN) 2 Koordinasi Program percepatan pembangunan sanitasi permukiman/PPSP (Dana Pendukung APBN) 3 Koordinasi Penyusunan Amdal Food Estate Kab. Landak
100%
616.239.000 344.327.000
15 Program Peningkatan Kualitas lingkungan permukiman dan perumahan 1 Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pendamping APBN-PAMSIMAS) 2 Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
100%
271.912.000 -
-
Jumlah 6
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyedian jasa surat menyurat 2 Penyedian jasa Komunikasi, air dan listrik 3 Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor Dinas, PKB dan Terminal 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
184.701.000 184.701.000
7.243.642.190
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
491.000.000 5.000.000 25.000.000 15.000.000 2.000.000 15.000.000 20.000.000 19.000.000 2.500.000
9 10 11 12
Penyediaan makanan dan minuman harian kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa penunjang operasional kegiatan (Belanja BBM Bus Sekolah, Mobil Fatwal, Mobil Dinas, Kendaraan Dinas Roda 2 Dan Genset) 13 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 14 Penyediaan Barang Cetak Perlengkapan Uji Kendaraan
25.000.000 120.000.000 30.500.000 100.000.000
90.000.000 22.000.000
2
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Roda 2) 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Pengadaan Komputer 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7 Pembuatan Plang Papan Nama Kantor, Papan Nama Terminal 8 Kegiatan Pameran dalam dan Luar Daerah
Tersedianya Sarpras Aparatur
100%
173.500.000 35.000.000 5.000.000 3.500.000 35.000.000 50.000.000 45.000.000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Meningkatnya Disiplin Aparatur
100%
10.000.000 10.000.000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Meningkatnya 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal (tugas belajar/izin belajar dibidang Kapasitas Sumber perhubungan, komunikasi dan Informatika) Daya Aparatur
100%
78.000.000 78.000.000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan RKA, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Penyusunan Lakip, Penyusunan WASKAT, Penyusunan IKM
100%
15.000.000
6
7
15.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Meningkatnya 1 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di Pelayanan Angkutan lingkungan terminal 2 Kegiatan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 3 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban berlalu lintas bagi siswa/i sekolah dan Sopir angkutan 4 Temu wicara denganpengelola angkutan umum
100%
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Pembangunan Gedung terminal Type B (DAK+sharing) 2 Pembangunan Terminal Type C (Mandor, Pahauman, Darit, Karangan) 3 Pembangunan halte (Menjalin, Karangan, Darit, Sompak, Jelimpo)
100%
4 5 6 8
Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan
15.000.000 50.000.000 25.000.000
Pengadaan Rambu rawan kecelakan RPPJ Pengadaan Traffic cone dan stick light
3.385.000.000 1.520.000.000 1.000.000.000 90.000.000
Pembangunan Dermaga/Steigher/Tambatan Perahu (Sebangki, Kuala Behe) (DAK+sharing) Pembangunan lahan parkir ditepi jalan umum Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan (DAK+sharing)
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu lalu lintas (Jalan Sebadu ke Sompak, Karangan, Menjalin, Meranti, Sebangki) 2 Pengadaan dan Pembuatan Marka Jalan, Peralatan Pembuatan Marka dan Zebra cross 3 Pengadaan dan Pemasangan pagar pengaman jalan (Guardrail) 4 5
Terbangunannya Sarpras Pelabuhan
95.000.000 5.000.000
200.000.000 75.000.000 500.000.000 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan LL
100%
479.500.000 120.000.000 107.500.000 50.000.000 20.000.000 12.000.000
6 7 9 9
Pengadaan Warning Light (DAK+sharing) Penertiban lalu lintas pada hari-hari besar keagamaan dan hari besar Nasional Koordinasi Forum LLAJ
50.000.000 30.000.000 90.000.000
Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan Terlaksananya 1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Nama-nama Jalan di Ibu Kota Penataan Paraturan Kab. Landak Perudangan 2 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler 3 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4 Rapat-rapat Koordinasi Forum LLAJ setiap Triwulan 5 Penyusunan Raperda tentang TV Kabel
10 Program Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas perhubungan 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor 2 3
Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga/Steiger Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte (Kuala Behe, Ngabang, Sebangki, Pahauman, Ngabang)
11 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi * pengadaan server dan peralatan pendukungnya
100%
-
Terlaksananya rehabiltasi sarpras dan fasilitas perhubungan
100%
Berkembangnya Komunikasi Informasi dan Media Masa
100%
40.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000
50.000.000 50.000.000
12 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Terlaksananya 1 Pelatihan dan kursus singkat WEB DEVELOPMENT DAN LINUX Fasilitasi SDM Bdg SYSTEM Kominfo
100%
30.000.000 30.000.000
13 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 1 Pembuatan baliho informasi dan penerangan 2 Pembuatan Pamplet / brosur tentang aturan lalu lintas
Terselenggaranya Kerjasama Informasi dan Media Masa
100%
140.000.000 100.000.000 40.000.000
14 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1 Pelaksanaan Uji Petik Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan Bermotor
Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
100%
15 Program Peningkatan kelaikan pengoperasian Kendaraan Bermotor 1 Pelaksanaan Uji Petik Pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor
Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
100%
Terlaksananya kajian bidang informasi dan komunikasi
100%
2
Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai sarana dan fasilitas perrhub darat dan sungai
16 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 1 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Operasional MPLIK 2 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pengendalian Menara Telekomunikasi 3 Masterplan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Norma, Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan
20.000.000
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 13 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 2
12.000.000 12.000.000 -
5.259.271.850
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
354.460.000 5.000.000 20.000.000 10.000.000 2.000.000 15.000.000 18.000.000 4.000.000 6.000.000 3.960.000 7.500.000 165.000.000 58.000.000 40.000.000
Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
149.950.000 20.000.000 18.000.000 50.000.000 35.850.000 26.100.000
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
60.000.000 60.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Peny. lap capaian kinerja dan ikhtisar real. kinerj SKPD
Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan
100%
18.000.000
5
Prog Pengembangan kinerja pengelolaan sampah 1 Penyediaan Sapras Pengelolaan sampah
Meningkatnya kinerja pengelolaan
100%
100.000.000 100.000.000
6
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Pemantauan Kualitas Lingkungan / Air 2 Koord. Penertiban kegiatan PETI 3 Penyusunan kebijakan pengend pencmrn dan perusakan LH 4 Pengad /pembuatan lubang resapan biopori 5 Pengad Sapras Pemantauan Kualitas air
Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk.
100%
968.840.000 100.000.000 40.000.000 78.840.000 125.000.000 200.000.000
3
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Perbaikan/Rehab Gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kend. dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
260.271.850 235.271.850 25.000.000
Jumlah 7
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
18.000.000
Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk. 6 7 8 9
Pengawasan Pelaks. Amdal Penanaman Pohon sekitar mata air Koordinasi Pengelolaan konservasi SDA Peningkatan peranserta masy dalam perlindungan dan konservasi SDA 10 Monev dan pelaporan Kebakaran Hutan 7
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
8
Program Kampanye Lingkungan Hidup 1 Kegiatan Adiwiyata 2 Pemilihan Duta Lingkungan
9
Program Perlindungan Sumber Daya Air 1 Pemeliharaan RTH 2 Pengembangan Taman Rekreasi 3 Pembuatan Taman Hijau
70.000.000 200.000.000 50.000.000 40.000.000 65.000.000 Terlaksananya Rehab dan Pemulihan Cad SDA Terlaksananya Kampanye LH
100%
90.000.000 90.000.000
100%
124.943.970 35.750.000 89.193.970
Terlindunginya Sumber daya Air
100%
635.000.000 65.000.000 300.000.000 270.000.000
Jumlah 8
URUSAN WAJIB KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.501.193.970
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
1.698.500 12.148.000 12.335.000 2.335.000 12.000.000 9.200.000 32.500.000 123.500.000 52.000.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3 Pengadaan Mebelelair 4 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
87.250.000 4.500.000 45.750.000 7.000.000 30.000.000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 - Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya
Meningkatnya Disiplin Aparatur
100%
8.000.000 8.000.000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
25.000.000 25.000.000
5
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Persampahan
100%
1.824.673.500 181.300.000
2 3 4 5 6
6
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kerjasama Pengelolaan Sampah Operasional Kebersihan Pasar dan Jalan Kota Pengangkutan Sampah Operasional Kebersihan Pasar dan Jalan KotaHari-hari besar tertentu
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1 Pemeliharaan RTH 2 Penebasan Bahu dan Median Jalan 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan
345.257.500 393.776.000 410.680.000 425.300.000 68.360.000
Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
100%
Jumlah 9 9 1
290.666.500 6.250.000 16.200.000 10.500.000
URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8
2.500.000.000
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9.920.000
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 13 Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Pengadaan Rak Arsip 5 Penyediaan Komputer/Laptop 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
931.271.500 3.000.000 74.400.000 25.000.000 18.073.000 90.460.500 276.188.000 13.217.000
9 10 11 12
2
264.410.000 37.800.000 86.610.000 140.000.000
13.680.000 329.228.000 55.045.000 10.000.000 13.060.000 Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
306.883.000 50.000.000 18.000.000 43.095.000 9.000.000
8 9 10 11 12 3
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala komputer Pengadaan Gedung Arsip Pengadaan Genset Pengadaan Mebeler
18.739.000 25.200.000 124.050.000 18.799.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya Disiplin Aparatur
100%
157.160.000 157.160.000
5
Program Peningk.Pengemb.Sistem Pelaporan Capaian Kinerja&Keu. 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
4.529.000 4.529.000
6
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Rapat Evaluasi e-KTP Reguler 2 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan
100%
3
5 6 7
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kependudukan Pemutakhiran Data Kependudukan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
8 9 10 11 12
Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK terpadu Survei dan Monitoring Eavaluasi Mobile Enrollment Usia 15-16 Tahun Bimtek Bidang Pendaftaran Penduduk
4
-
1.202.021.200 52.715.700 118.800.000 101.645.000 315.611.000 31.141.000 85.795.000 42.510.500 40.950.000 16.800.000 249.517.500 54.180.500 92.355.000
7
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset 1 Peningkatan Manajemen Aset SKPD 2 Inventarisasi dan Penilaian Aset
Terselenggaranya pengelolaan aset
100%
8
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kependudukan
100%
9
Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Kebijakan Kependudukan dan keserasian Kebijakan Kependudukan
Terselenggaranya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Terlaksananya keserasian kebijakan kependudukan
2 3 4
-
32.859.000 13.249.000 19.610.000 -
100%
192.897.000 35.594.000
Penyusunan Proyeksi Penduduk Penyusunan Indikator Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan
31.513.000 36.166.500 89.623.500
Jumlah 10 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1 Program Pelayanan Adm Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 12 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi /tehnis perkantoran
2.827.620.700
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
438.128.000 2.700.000 38.200.000 4.350.000 4.382.000 12.755.000 9.600.000 3.600.000 16.400.000 9.720.000 181.271.000 86.750.000 68.400.000
2
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
813.400.000 729.000.000 2.400.000 11.000.000 51.000.000 10.000.000 10.000.000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Penyusunan dan Penilaian kinerja PNS
Meningkatnya Disiplin Aparatur
100%
7.056.000 7.056.000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
34.137.500 34.137.500
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan 1 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kinerja dan Keuangan 2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
100%
16.500.000 7.500.000 9.000.000
6
Program Keluarga Berencana 1 Pelayanan KIE 2 Pembinaan keluarga berencana (Komplikasi MKJP) 3 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 4 Promosi pelayanan KHIBA
Terlaksananya Kegiatan Keluarga Berencana
100%
553.215.000 287.000.000 20.000.000 224.940.000 21.275.000
7
Program Kesehatan Reproduksi Remajaa 1 Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja
Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Remaja
100%
\ 49.956.000 15.456.000
2
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Remaja
34.500.000
8
Program Pelayanan Kontrasepsi 1 Pelayanan Konseling KB 2 Biaya komplikasi pemasangan alkon 3 Pelayanan MOW & MOP 4 Operasional Klinik 5 Pengadaan IUD KIT
Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi
100%
291.500.000 40.250.000 92.000.000 75.000.000 24.250.000 60.000.000
9
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR 1 Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 2 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Menigkatnya Pembinaan Peran Serta Masy dlm Pelayanan KB Terlaksananya Pengemb Pusat Yan Info dan Konseling
100%
48.500.000 23.500.000 25.000.000
100%
39.512.500 16.226.000 23.286.500
11 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Tersedianya Data 1 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Informasi pembinaan tumbuh kembang anak tumbuh kembang
100%
25.900.000 25.900.000
12 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok BKR, BKL dan BKB 2 Pembinaan Kelompok BKR, BKL dan BKB 3 Pelatihan Pembudayaan Ekonomi Keluarga
Terlaksananya pelatihan tenaga
100%
61.664.000 16.500.000 12.600.000 32.564.000
13 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 1 Operasional Pengembangan Model BKB-Posyandu-PADU
Terlaksananya peningkatnya kualitas
100%
21.000.000 21.000.000
14 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pengarusutamaan Anak (PUA) diberbagai Bidang Pembangunan 1 Pelaksanaan Forum Anak Daerah Tahun 2015 2 Fasilitasi Pelaksanaan Hari Anak Daerah 3 Fasilitasi Pengembangan P2TPA
Menikngktnya Penguatan Pengarus utamaan gender
100%
93.000.000
15 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan 1 Fasilitas Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Meningkatnya kualitas Hidup dan Pemberdayaan
100%
84.802.000 84.802.000
16 Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam 1 Pembinaan Organisasi Perempuan 2 Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola usaha
Meningkatnya Persan serta perempuan dlm pembangunan
100%
82.000.000 50.000.000 32.000.000
10 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi &Konseling KRR 2 Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja & kelompok sebaya di luar sekolah
32.000.000 35.000.000 26.000.000
17 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan anak 1 Penyuluhan Kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
34.500.000 34.500.000
Jumlah 11 URUSAN WAJIB SOSIAL DAN TENAGA KERJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 2 Kegiatan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik 3 Kegiatan jasa kebersihan kantor 4 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 5 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 8 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor 9 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 10 Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2
2.382.271.000
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
308.212.500 2.007.000 17.500.000 9.600.000 18.260.000 20.103.000 1.000.000 4.320.000 2.000.000 11.000.000 131.432.500
11 Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
42.990.000
12 Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
48.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Sarpras 1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Aparatur 2 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Kegiatan penyedian komputer 4 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 7
100%
Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
75.423.000 35.500.000 1.940.000 6.550.000 3.600.000 24.283.000 3.550.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
35.000.000 35.000.000
4
Program Pengembgn Sistim Pelaporan Capaian Kinerja &Keuangan 1 Penyusunan Lapiran Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan
100%
1.350.000 1.350.000
5
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Fasilitasi rapat kerja dewan pengupahan dalam rangka perumusan UMK Kabupaten Landak tahun 2013 2 Pelatihan las listrik
Meningkatnya Kualitas dan Produkstivitas Tenaga Kerja
100%
63.370.000 34.820.000
Program Perlindungan &Pengembangan Lembaga Ketenagakerja
Terselenggaranya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
100%
6
28.550.000 96.020.000
1 2 3 4
Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Pendataan pekerja anak formal dan informal Kab. Landak Sosialisasi peraturan tentang ketenagakerjaan Bintek keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja ( K3 )
7
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 1 Penyediaan Jasa dan Penunjang Operasional 2 Fasilitasi dan Mobilisasi Bantuan Tanggap Darurat
8
Program Kedaruratan dan Logistik Bencana 1 Fasilitasi dan Mobilitas Bantuan Tanggap Darurat Bencana
9
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Pelayanan Psikososial bagi PMKS dan Trauma Centre termasuk bagi korban bencana
Terselenggaranya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
22.940.000 24.730.000 28.530.000 19.820.000
Terlaksananya pencegahan & kesiapsiagaan bencana Terlaksananya kedaruratan & kesiapsiagaan Meningkatannya Pelayanan dan rehabilitasi Kessos
245.000.000 120.000.000 125.000.000 103.000.000 103.000.000
100%
98.668.000 98.668.000
10 Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSM, Narkoba, Terbinanya eks 1 Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyakit sosial penyandang penyakit sosial
100%
25.000.000 25.000.000
11 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Monitoring dan Bimbingan Lanjut KUBE Fakir Miskin 2 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Berdayanya Kelembagaan Kessos
100%
78.429.500 48.878.500 29.551.000
12 Perawatan Makam Pahlawan 1 Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2013 2 Pemeliharaan Makam Pahlawan 3 Hari Berkabung Makam Juang Mandor
Terlaksananya perawatan makam pahlawan
100%
131.473.000 26.151.000 50.000.000 55.322.000
13 Program Keluarga Harapan 1 Monitoring dan evaluasi 2 Rakor PKH tingkat kabupaten 3 Bimtek service provider 4 Penyediaan Jasa dan penunjang operasional PKH
Terlaksananya Rakor PKH
100%
146.357.000 36.357.000 35.000.000 40.000.000 35.000.000
14 Program Tranmigrasi Lokal 1 Rapat koordinasi Persiapaan PelaksanaanTransmigrasi 2 Sosialisasi program transmigrasi 3 Pendataan Warga Transmigrasi
Terselenggaranya Penempatan Transmigrasi
100%
123.025.000 23.025.000 30.690.000 69.310.000
Jumlah 12 URUSAN WAJIB BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyedian jasa surat menyurat 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Penyediaan bahan bacaan dan perundangan-undangan 6 Penyediaan makanan dan minuman 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 9 Penyediaan Jasa Sarana Mobilitas Darat 10 Penyediaan jasa komunikasi 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 13 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 2
1.530.328.000
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
398.062.000 6.267.500 26.494.500 12.000.000 6.000.000 6.000.000 10.000.000 190.500.000 60.000.000 15.000.000 25.000.000 15.000.000 10.000.000 2.000.000 3.000.000 10.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Mebeulair 2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan 5 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Aparartur 6 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (1 unit) 7 Pengadaan Pakaian Dinas Harian ApararturPerlengkapan Gedung Kantor 8 Penyediaan Komputer 2 Unit
Tersedianya Sarpras Aparatur
100%
157.000.000 50.000.000 8.000.000 40.000.000 10.000.000 6.000.000 18.000.000 10.000.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Olah raga
Meningkannya Kapasitas SD Aparatur
100%
4.000.000 4.000.000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan LAKIP 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan
100%
16.000.000 6.000.000
5
Program Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Aparatur 1 Penyelenggaraan Peringatan Hari Pemadam Kebakaran Nasional
Terjadinya Pencegahan Dini Terhdp bencana
100%
20.000.000 20.000.000
6
Program Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD 1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD
100%
20.000.000 20.000.000
7
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1 Fasilitasi Tim Reaksi Cepat 2 Sosialisasi Penanggulangan Dini Bencana
Terlaksananya perencanaan, evaluasi & pelaporan Terlaksananya pencegahan & kesiapsiagaan bencana
100%
151.200.000 151.200.000
15.000.000
5.000.000 5.000.000
8
9
Program Kedaruratan dan Logistik Bencana 1 Fasilitasi & Mobilisasi Tanggap Darurat Bencana 2 Penyediaan Logistik Korban Bencana 3 Pengadaan Sarana & Prasarana Penanggulangan Bencana 4 Penyediaan Jasa Ekspedisi Bantuan Peralatan dan Logistik 5 Pemeliharaan Rutin Peralatan/Kendaraan Pemadam Kebakaran/Penanggulangan Bencana 6 Bimbingan Teknis Pemadam Kebakaran dan Bencana Alam
Terlaksananya kedaruratan dan logistik Bencana
Program Rehabilitasi & Rekonsiliasi Pasca Bencana 1 Pendataan Daerah Pasca Bencana 2 Fasilitasi Tim Verifikasi Bantuan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana 3 Pemuktahiran Peta Daerah Potensi Rawan Bencana Kab. Landak
Terlaksananya rehabilitasi & rekonsiliasi bencana
4 5 6
100%
116.290.000 100%
1.186.038.000 1.000.000.000 -
Jumlah
8 9 10 11 12
2
2.606.038.000 140.000.000 100.000.000 180.000.000
Rehabilitasi Sarana Infrastruktur Pasca Bencana Rekonstruksi Sarana Infrastruktur Rehabilitasi Sosial Ekonomi Pasca Bencana
13 URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Program Pelayanan Adm Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.200.800.000 347.180.000 67.000.000 439.930.000 76.800.000 153.600.000
4.573.100.000
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
397.087.800 6.000.000 18.000.000 2.500.000 1.000.000 20.000.000 24.000.000 1.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan perundangan-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
7.000.000 10.250.000 210.000.000 90.137.800 7.200.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Pengadaan Laptop/Note book 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/halaman Kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (Pengaspalan Jalan Keluar Masuk Kantor) 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8 Pemeliharaan rutin/berkala Komputer
Tersedianya Sarpras Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Batik 2 Pengadaan Pakaian Dinas PSH (Pakaian Sipil Harian)
Meningkatnya Disiplin Aparatur
100%
32.000.000 15.000.000 17.000.000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Meningkatnya Kapsts SD Aparatur
100%
130.000.000 130.000.000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kinerja dan Keuangan SKPD (LAKIP) 2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 3 Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)
100%
18.000.000 6.000.000
6
Program Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan SKPD 1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) 2 Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan SKPD
Tersusunanya Perencanaan Pengendalian dan
100%
12.000.000 6.000.000 6.000.000
7
Program Pengemb. Sistem Pendukung Usaha bagi UKM 1 Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi UMKM 2 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM melalui Smesco Festival
Terselengaranya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Kecil UKM
100%
490.157.000 32.000.000 85.000.000
3 4 5 6
Penyelenggaraan PameranPertasi Kencana Penyelenggaraan Pameran produk unggulan kerajinan daerah, UMKM, Koperasi, PKBL Pembinaan Kinerja Koperasi Penyelenggaraan promosi Produk UMKM melalui Cooperative Fair
100%
362.380.000 80.000.000 40.000.000 53.180.000 19.200.000 35.000.000 100.000.000 25.000.000 10.000.000
6.000.000 6.000.000
55.000.000 141.107.000 90.050.000 87.000.000
8
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kop
100%
9
Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan 1 Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya 2 Pelaksanaan Pasar Murah 3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa 4 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 5 Persiapan Pembentukan UPTD Kemetrologian
Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
100%
10 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1 Pameran Trade Expo Indonesia (TEI)
Meningkatnya dan Berkembanganya Ekspor
100%
11 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1 Pameran Produk Usaha Perdagangan
Meningkatnya Efisiensi Perdag Dlm Negeri
100%
-
193.159.000 45.000.000 100.000.000 48.159.000 -
1.515.000.000 85.000.000
2 3
Pembangunan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) Pembinaan dan Penertiban Pedagang di Pasar
Meningkatnya Efisiensi Perdag Dlm Negeri
1.400.000.000 30.000.000
12 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Bimtek Peningkatan Mutu Kerajinan Ukiran Kayu 2 Penyelenggaraan Pameran dalam Daerah 3 Penyelenggaraan Pameran produk industri tingkat Nasional 4 Penyelenggaraan Pameran Dekranasda Tingkat Pusat
Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah
100%
13 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 1 Promosi Kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM)
Berkembangannya Sentra Industri
100%
14 Program Peningkatan Mutu Industri Kecil dan Menengah Meningkatnya Mutu 1 Pelatihan Peningkatan Mutu dan Finishing Produk Anyam-Anyaman Industri Kecil dan Bambu dan Rotan Menengah 2 Pelatihan Peningkatan Mutu dan Finishing Tenun Ikat 3 Pelatihan Peningkatan Mutu dan Finishing Produk Bide 4 Monev pelatihan
100%
205.885.750 70.500.000 55.682.390 55.000.000 24.703.360
Jumlah 14 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an 7 Penyediaan makanan dan minuman 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 10 Penyediaan jasa tenaga pendukung adm/teknis perkantoran
366.657.000 80.500.000 55.000.000 141.107.000 90.050.000
3.722.326.550
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
490.229.425 4.174.500 85.031.600 4.459.700 14.142.125 16.142.000 6.923.000 12.384.000 206.621.000 80.111.500 60.240.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung stadion olahraga 5 Pemeliharaan Komputer
Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
76.641.280 22.100.000 5.520.000 4.600.000 37.176.280 7.245.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkantnya Kapaistas Sumber
100%
14.400.000 14.400.000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan dan keuangan Kinerja dan keuangan
100%
13.800.000
1 Penyusunan LAKIP 5
Program Peran Serta Kepemudaan 1 2 3 4
13.800.000 Meningkatnya Peran Serta Pemuda
100%
Seleksi Anggota Paskibra Daerah Pembinaan Anggota Paskibra Daerah Jambore Pemuda Indonesia Monitoring, evaluasi, pelaporan pemuda sarjana penggerak pembangunan di pedesaan (PSP-3)
380.279.700 31.155.800 332.141.850 16.982.050 25.512.750
6
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Meningkatnya Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
100%
26.387.900 26.387.900
7
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 2 Penyelenggaraan Kompetisi Olag raga 3 Fasilitasi mengikuti pekan olah raga pelajar daerah tingkat provinsi
Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga
100%
1.102.584.300 25.587.500 558.300.850 258.695.950
4 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olehraga
8
9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 Bantuan Pembangunan Lapangan Bola : Dsn. Pampadang Kayu Ara Kec. Mandor 2 Bantuan kepada Klub Olahraga (13 klub x Rp. 30.000.000,-)
260.000.000
Meningkatnya Sarpras Olah Raga
100%
-
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dikelolanya Kekayaan 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Budaya Tumpang Negeri dan Ziarah Akbar 2 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Naik Dango 3 Pemeliharaan,perlindungan dan penjagaan situs/BCB dan peninggalan sejarah kepurbakalaan a. Pemeliharaan dan operasional Home Stay Rumah Betang Saham
100%
633.039.750 80.487.000 122.415.000
125.000.000
b. Pemeliharaan Keraton Ismahayana Ngabang c. Rehabilitasi Rumah Adat Darit Kec. Menyuke 4 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan upacara adat robo-robo
125.000.000 100.000.000 80.137.750
10 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 2 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah (FBBL) 3 Bantuan kepada sanggar (13 kecamatan x Rp. 10.000.000)
Dikelolanya Keragaman Budaya
100%
304.827.255 65.003.380 239.823.875 -
11 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Berkembanganya Pemasaran Pariwisata
100%
1.171.708.518
1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 3 Promosi dan pemasaran potensi objek wisata 4 Pengadaan alat-alat promosi pariwisata
Berkembanganya Pemasaran Pariwisata
544.451.598 169.659.960 267.616.960 189.980.000
12 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (pembangunan rumah adat tahap III) 2 Pengembangan daerah tujuan pariwisata 3 Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga / dunia usaha
Berkembangnya Distinasi Pariwisata
13 Program Pengembangan Kemitraan 1 Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya 2 Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Berkembangan Kimitraan
100%
141.018.750 -
100%
9.710.734.978
15 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA &POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penyelenggaraan 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Masalah Kesatuan Bangsa Pengembangan dan Politik Dalam Negeri Wawasan kebangsaan 2 Pembinaan Toleransi dan Kerukunan antara Umat beragama di Kab. Landak 3 Pengembangan Wawasan SDM Aparatur KesBangPol Antar Daerah
2
3
3
4
2 3 5 7 8 9
25.000.000 30.000.000
Berkembangnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan
100%
107.000.000 35.000.000 37.000.000
35.000.000
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
Penyediaan Makanan dan minuman rapat dan tamu Penyediaan Makanan dan minuman harian staf Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Penyediaan Jasa penunjang operasional kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 Pejabat Struktural
115.800.000 30.800.000 30.000.000
Fasilitasi Pembentukan, Pelantikan dan Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kab. Landak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Bahan Penggandaan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 6 7 8 9 10
100%
Rakor Kesatuan Bangsa dan Politik Se Kab. Landak
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Landak 2 Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Kinerja Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA) penanganan ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) tterkait dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan IPOLEKSOSBUD dan Pemeliharaan KAMTRAMTIBMAS di Kab. Landak
355.818.100 200.000.000 82.685.575 73.132.525
Jumlah
4
5.141.018.750 5.000.000.000
304.100.000 3.500.000 6.000.000 16.400.000 20.000.000 7.200.000 8.000.000 15.000.000 172.000.000 50.000.000 6.000.000
Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Pengadaan Komputer PC (2 unit) Pengadaan Kamera Digital Pengadaan Printer (2 unit) Pengadaan Dispenser (2 buah)
124.500.000 25.000.000 35.000.000 26.000.000 9.000.000 18.000.000 7.500.000 2.500.000 1.500.000
5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Meningkatnya Disiplin Aparatur
100%
12.000.000 12.000.000
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Per UU
Meningkatnya Kapasitas Sumber
100%
34.000.000 34.000.000
7
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan 1 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Kinerja dan Keuangan SKPD 2 penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
10.000.000 10.000.000
8
Program Ketahanan Seni Budaya, Kemasyarakatan dan Ekonomi 1 Pemantauan/Monitoring Keberadaan Ormas/LSM/LNL
100%
27.600.000 27.600.000
9
Program Pendidikan Politik Masyarakat 1 Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 2 Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di 13 Kecamatan 3 Penyusunan Data base Partai Politik
100%
245.000.000 10.000.000 225.000.000 10.000.000
Terpantaunya keberadaan ormas/LSM/LNL Terselenggaranya Pendidikan Politik Masyarakat
Jumlah 16 URUSAN WAJIB SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 2 Penyediaan Jasa, Komunikasi SDA dan Listrik 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Bahan Penggandaan 5 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU
980.000.000
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
569.589.500 2.715.000 2.400.000 23.461.500 9.067.000 3.840.000
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran. 6 7 8 9 10
Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan Penyedia Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
5.520.000 113.966.000 120.420.000 269.000.000 19.200.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pengadaan Moubelair 3 Penyediaan Komputer 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 5 Pemelihraan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor
Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
101.530.000 10.000.000 3.600.000 17.000.000 67.680.000 3.250.000
3
Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Per Per UU
Meningkatnya Kapasitas SDM
100%
72.339.000 15.879.000 56.460.000
4
Program Peningkatan Pengemb.Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan
100%
8.619.000 4.188.000
Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkgn 1 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan Masyarakat
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5
2 3 4 5
Pengendalian Keamanan Lingkungan a. Pengawalan & Pengamanan Pejabat Negara Pengendalian Pengamanan Hari Besar Bersejarah dan hari Besar Keagamaan Sosialisasi Penertiban PETI Pengawasan/pemeriksaan Perizinan
4.431.000 100%
71.534.000 37.415.000 30.298.000 17.000.000
6
Program Pemeliharaan Kantrantibmas &Pencegahan Tindak Kriminil 1 Pengamanan Pemilu Tahun 2014 PAM Pol. PP 2 Penanganan Demo Masyarakat Bekerjasama dengan POLRI 3 Penertiban PETI 4 Pembuatan dan pemasangan rambu-rambu larangan (60 buah)
Terpeliharanya Kantrantibmas dan
100%
1.174.123.000 38.325.000 1.110.098.000 25.700.000
7
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan 1 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
Terlaksananya ketertiban & keamanan di
100%
155.000.000 155.000.000
8
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Terlaksananya penanggulangan dini bencana alam
100%
25.578.000 25.578.000
9
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masy. (PEKAT ) 1 Penertiban Projumina dan PKL dengan Aparat TNI/POLRI dan Instansi terkait
Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat
100%
45.097.500 45.097.500
Jumlah 17 20 03 01
216.158.000 59.911.000
URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Fasilitasi Penyusunan Data Bahan LKPJ dan LPPD 2 Koordinasi Penyusunan LKPJ 3 Koordinasi Penyusnan LPPD
2.368.034.000
27.450.552.431 Terlaksanannya Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
454.162.350 159.678.000 118.695.000 175.789.350
3
Program Partisipasi, Koordinasi & Konsultasi dgn Pemerintah Pusat 1 Rapat Kerja Camat 2 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya Rakor &Konsultasi dgn Pempus
100%
559.712.500 135.297.500 173.563.000 250.852.000
4
Program Penataan Daerah Otonom Baru 1 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Tertatanya daerah Otda Baru
100%
172.057.500 172.057.500
5
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 1 Promosi Kabupaten Expo APKASI
Meningkatnya Promosi dan Kerjsama
100%
197.125.500 197.125.500
6
Program Pengembangan Data/Informasi 1 Pembakuan Nama Rupa Bumi
100%
250.852.000
7
Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Dan Aparatur 1 Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 2 Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pengemb Data dan Informasi Berkembangnya Kelembagaan Ketatalaksanaan Aparatur
100%
3 Fasilitas Pembinaan Forkopimda JUMLAH 02 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 Program Pembinaan Kelembagaan Sosial Keagamaan 1 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial 2 Fasilitasi Bimbingan Manasik Haji Daerah Kabupaten Landak 3 4 2
275.306.500 2.632.639.850 Terbinanya Kelembagaan Sosial Keagamaan
100%
Fasilitasi Bimbingan Pemberangkatan Jemaah Haji Daerah Kab. Landak Fasilitasi Kegiatan Safari Ramadhan
Program Peningkatan Kemampuan Pemda Sebagai Fungsi Koordinasi 1 Fasilitasi Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Program Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) di Kabupaten Landak
250.852.000 998.730.000 308.117.000 415.306.500
266.108.000 91.884.000 9.865.000 108.625.000 55.734.000
Meningkatnya Kemampuan Pemda Sbgi Fungsi Koord.Pendidikan dan Kesehatan
100%
239.367.430 46.287.590
2
Fasilitasi Penilaian Lomba Sekolah Sehat di Kabupaten Landak
3
Fasilitasi Festival Kreatifitas Siswa UKS
Meningkatnya Kemampuan Pemda Sbgi Fungsi Koord.Pendidikan dan Kesehatan
76.482.840 116.597.000
3
Program Peningkatan Kemampuan Pemda dlm Melakukan Fungsi Koord. Meningkatnya 1 Fasilitasi Kajian Administrasi Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan & Kemampuan Pemda Kemasyarakatan Sbgi Fungsi Koord.
100%
25.047.501 25.047.501
4
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 1 Fasilitasi Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Reakreasi
100%
41.325.000 41.325.000
Terselenggaranya Pembinaan dan Pemasyarakatan OR
JUMLAH 03 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 1 Program Perencanaan Pembangunan Mikro Daerah Tersusunnya 1 Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Raskin Perencanaan 2 Koordinasi, Fasilitas, dan Monitoring Perkembangan Harga Sembako dan Barang-barang Strategis Lainnya 2
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Pengembangan Investasi 2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Investasi Daerah
JUMLAH 04 BAGIAN PEMBANGUNAN 1 Program Perencanaan Pembangunan Mikro Daerah 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan 2
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
2 Program Peningkatan Layanan Informasi Pembangunan 1 Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik 2 3
Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi
571.847.931 100%
250.000.000 130.000.000 120.000.000
100%
240.000.000 137.000.000 103.000.000 490.000.000
Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Mikro Daerah
100%
Terlasananya Layanan Informasi Pembangunan
100%
171.500.000
Sosialisasi & Pelatihan Implementasi E-Procurement Monitoring & Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Penilaian Kinerja PBJP dengan Aplikasi Monev Online
06
1.656.043.800 584.528.000 161.987.800 584.528.000
4
05
Asistensi Penyusunan RJP Kab. Landak melalui Aplikasi Sistem Informasi RJP (Sirup) 5 Penyajian Informasi Data Kabupaten secara Online JUMLAH BAGIAN KETAHANAN PANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan ATK 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Makanan dan Minuman 7 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 8 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
423.552.000 252.052.000
85.000.000 240.000.000 2.079.595.800 Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
360.289.500 1.800.000 10.200.000 1.845.000 12.774.500 20.180.000 10.000.000 250.280.000 53.210.000
Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur
100%
393.558.000 139.130.000 39.120.000 35.308.000 180.000.000 660.083.200 85.983.150
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Kantor 2 Penyediaan Komputer 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pengadaan Lumbung Pangan
3
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Terlaksananya 1 Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan Lokal Berbasis 3B peningkatan ketahanan pangan 2 Penyusunan Peta Distribusi Pangan 3 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah 4 Pengadaan Cadangan Pangan Daerah 5 Penganekaragaman dan keamanan Pangan
100%
4
Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Pekebun 1 Promosi Atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
Tarlaksananya pemasaran hasil produksi
100%
97.752.500 97.752.500
5
Program Pengembangan Ketresediaan dan Penanganan Rawan Pangan 1 Desa Mandiri Pangan yang diberdayakan 2 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 3 Pemantauan Ketersediaan Pangan
Terlaksananya lingkungan berbasis ketahanan pangan
100%
178.300.000 90.000.000 43.300.000 45.000.000
6
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 1 Optimalisasi Pemantapan Pekarangan 2 Penanganan Keamanan Pangan Segar 3 Analisis Konsumsi Pangan 4 Pengadaan Bibit-bibit Tanaman
Meningkatnya penganekaragaman pangan masyarakat non beras
100%
233.322.670 107.645.340 39.500.000 25.000.000 61.177.330
7
Program Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman
8
Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 1 Dukungan Manajemen dan Administrasi
Jumlah BAGIAN PERTANAHAN 1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 1 Pengadaan tanah untuk bumi perkemahan 2 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Adat Kab. Landak 3 4 5 6
Pengadaan Tanah Sarana Pembangunan Sarana Pendidikan Pengadaan Tanah Sarana Pembangunan Kawasan Industri Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Pengadaan Tanah Asset Bekas Milik Asing (ABMA)
100.983.150 30.119.500 172.250.000 270.747.400
150.000.000 17.000.000 17.000.000 2.090.305.870
Tertatanya penguasaan, pemilikan, penggunaan & pemanfaatan tanah
100%
3.158.814.000 300.000.000 450.000.000 562.000.000 430.000.000 879.814.000 87.000.000
7 8 9
Administrasi Pengelolaan dan Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sosialisasi Perundang-undangan tentang pertanahan Monitoring dan Inventarisir Pelaksanaan Pengadaan dan Pembebasan Tanah
Jumlah 07 BAGIAN HUKUM DAN HAM 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2
115.000.000 55.000.000
3.158.814.000
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur
Program Pentaatan Peraturan Perundang-undangan Tertatanya Kapasitas Sumber Daya 1 Koordinasi Kerjasana permasalahan Peraturan Perundang-undangan Aparatur 2 Legislasi Peraturan Perundang-undangan 3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. 4 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 5 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 6 Evaluasi Produk Hukum Daerah 7 Penyusunan Katalog Produk Hukum Daerah 8 Penyuluhan Hukum pada Keluarga Sadar Hukum 9 Fasilitasi Revitalisasi Hukum Adat
JUMLAH 08 BAGIAN ORGANISASI 1 Program Penataan Tatalaksana 1 Penyusunan Kebijakan Bidang Tatalaksana 2 Asistensi Penyusunan SOP 3 Asistensi Penyusunan IKU
100%
65.000.000 65.000.000
100%
605.821.750 23.800.000 316.081.250 48.898.500 75.406.000 55.755.000
6.600.000 16.281.000 28.000.000 35.000.000 670.821.750
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur
100%
195.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000
2
Program Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur 1 Penyusunan Formasi PNS 2 Asistensi Penyusunan Formasi PNS 3 Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional 4 Penyusunan Analisis Jabatan 5 Penyusunan Analisis Beban Kerja 6 Evaluasi Jabatan 7 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Berkembangnya Data Informasi
100%
520.000.000 60.000.000 75.000.000 60.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000
3
Program Penyusunan Akuntabilitas Kinerja 1 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Lakip Kabupaten dan Setda Tahun 2014) 2 Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Kab. Landak 3 Penyusunan Kebijakan SAKIP Kab. Landak 4 Fasilitasi Penyusunan LAKIP dan TAPKIN SKPD Kab. Landak Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 1 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2 Penyusunan Kebijakan Laporan Publik 3 Fasilitasi Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 4 Penilaian Pelayanan Publik 5 Penilaian dan Evaluasi Budaya Kerja Pemerintah Kab. Landak
Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
375.000.000 150.000.000
Tertatanya Peraturan PerudanganUndangan
100%
Program Penataan dan Penguatan Organisasi 1 Evaluasi Kelembagaan SKPD di Lingkungan Kab. Landak 2 Penataan Kelembagaan SKPD di Lingkungan Kab. Landak 3 Penataan Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah 4 Monitoring, Evaluasi, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kab. Landak 5 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar dan se Kalimantan 6 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah
Terlaksananya penataan & penguatan organisasi
100%
4
5
9
280.000.000
JUMLAH BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000 50.000.000 100.000.000 280.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 50.000.000 40.000.000
550.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000
1.920.000.000 Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
3.687.215.600 9.658.000 1.732.500.000 172.800.000 135.887.400 115.870.700 154.660.000 41.384.000
8 9 10 11 12 13
2
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan Penyediaan Akomodasi Tamu Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 6 Pengadaan Mebeleur 7 Penyediaan Kelengkapan Komputer 8 Penyediaan Komputer 9 Penataan dan Pemeliharaan Jalan, Halaman dan Taman Kantor
45.021.500 70.034.000 743.640.000 301.600.000 50.160.000 114.000.000
Meningkatnya Sarpras Aaparatur
100%
4.103.571.030 211.350.000 217.000.000 337.950.000 387.597.055 98.433.575 225.000.000 36.306.000 86.150.000 125.000.000
10 11 12 13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
182.985.000 899.855.000 583.000.000 107.102.000
14 15 16 17 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional
191.492.400 108.050.000 187.800.000 13.500.000 105.000.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
5
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Meningkatnya 1 Peningkatan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati Pelayanan Kedinasan Ka.Daerah /Wa.Kepala Daerah
100%
51.000.000 51.000.000
6
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kerasipan . 1 Pengkalisifikasian Data
100%
15.400.000 15.400.000
JUMLAH 10 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER 1 Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuda 1 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 3 4 5 6
Meningkatnya Kapasitas SD Aaparatur
100%
80.000.000 80.000.000
46.900.000 46.900.000
Meningkatnya Pesistem perbaikan admnistrasi kearsipan
7.984.086.630 Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan KEUDA
100%
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.100.829.900 395.230.000 1.320.000 1.885.797.900 627.500.000 126.000.000 64.982.000
2
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kadaerah/Wakada. 1 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kada dan Wakada
100%
864.690.125 864.690.125
3
Program Peningkatan Kehumasan Daerah 1 Peliputan Perayaan Adat Naik Dango 2 Peliputan Hari Besar Nasional dan Keagamaan 3 Pendokumentasiaan Berita Daerah 4 Pembuatan Kalender Daerah 5 Peliputan Kegiatan Pemerintahan Kepala Daerah dan Wk.KDH
Meningkatnya Kehumasan Daerah
100%
691.279.675 14.495.800 110.244.100 25.619.000 125.515.500 302.681.500
6 7
Peliputan Kegiatan adat Tumpang Negeri Pelaksanaan Pameran Daerah
1.923.000 110.800.775
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Meningkatnya sarpras aparatur
8.500.000 8.500.000
5
Program Pengembangan Komunikasi, Informatika & Media Massa 1 Pembinaan dan Pengembang Jaringan Komunikasi Informasi
Berkembangnya Kominfo
100%
34.753.400 34.753.400
6
Program Kerjasama Dengan Mass Media 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Terlaksananya Kerjasama dgn Mediamasa
100%
1.146.200.000 1.146.200.000
7
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelenggapannya
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
100%
6.187.500 6.187.500
JUMLAH 20 PEMERINTAHAN UMUM 04 SEKRETARIAT DPRD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.852.440.600
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
2.594.553.270 36.594.731 186.060.105 11.801.270 33.482.814 288.922.770
6
2
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17.783.600 183.960.000
8 9 10 11
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
219.975.000 834.457.980 148.995.000 632.520.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Rumah Jabatan 2 Pembangunan Gedung Kantor 3 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 6 Pengadaan Mebeulair 7 Penyediaan Komputer 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Sarpras Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Meningkatnya Disiplin Aparatur
100%
292.116.300 292.116.300
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Peningkatan Sumber Daya Manusia Pimpinan dan Anggota DPRD
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
1.617.103.530 1.617.103.530
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan Kinerja dan Kuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD 3 Penyusunan Laporan Pengawasan Melekat ( Waskat )
100%
16.461.900 4.154.850
Program peningkatan kapasitas lembg.perwakilan rakyat daerah 1 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 2 Kegiatan Reses 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Peningkatan Kesehatan Pimpinan Dan Anggota DPRD 5 Fasilitasi Raperda Prakarsa DPRD 6 Koordinasi Bidang Perekonomian 7 Monitoring dan Sosialisasi Bidang Pembangunan 8 Publikasi Kegiatan Kedewanan 9 Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Pansus LKPJ 10 Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Panitia Musyawarah DPRD 11 Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Panitia Anggaran 12 Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD
100%
6
100%
1.691.900.250 200.000.000 682.652.250 200.000.000 200.000.000 100.800.000 21.000.000 121.443.000 166.005.000
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.154.850 4.154.850 3.997.350 9.815.495.450 685.650.000 1.885.590.000 909.663.720 378.031.500 1.278.858.590 1.085.200.620 1.172.966.070 136.500.000 913.836.210 195.657.000 332.899.560 127.488.900
13 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Tahun 2014 14 Pansus Pembahasan Raperda dari Eksekutif Jumlah
69.371.400 643.781.880 16.027.630.700
20 PEMERINTAHAN UMUM 07 INSPEKTORAT 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyedian jasa surat menyurat 2 Penyedian jasa Komunikasi, air dan listrik 3 Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyedian alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7 8 9 10
2
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100% 225.365.760 3.450.000 12.000.000 14.380.000 26.875.200 18.452.500 17.280.000
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa penunjang operasional kegiatan
4.610.000 50.568.060 15.350.000 62.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pengadaan Alat-alat Studio 3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
70.594.000
3
Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2 Pengadaan pakaian olah raga
Meningkatnya Displin Aparatur
100%
28.120.000 18.770.000 9.350.000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
409.204.900 296.004.000 40.486.900 72.714.000
16.344.000 7.500.000 22.460.000 17.290.000 7.000.000
5
Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kinerja dan Keuangan SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 3 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 4 Penyusunan laporan pengawasan melekat (waskat) 5 Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD 6 Review LKPD
100%
6
Program Peningkatan System Pengawasan Internal & Pengenlian 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan PEMDA 3 Penanganan kasus pada pemerintah dibawahnya 4 Inventarisasi temuan pengawasan 5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 6 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 7 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 8 Fasilitasi pemetaan dan pelaksanaan SPIP 9 Pelaksanaan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 10 Penyelesaian Kerugian Negara
100%
1.847.454.595 1.241.715.095 53.685.000 24.675.000 20.874.000 255.777.000 50.799.000 119.761.500 6.698.000 13.018.000 60.452.000
7
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Meningkatnya 1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas Profesional Tenaga Pemeriksa 2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
100%
135.201.000 64.188.000
3
8
Meningkatnya Pengawasan Internal
4.700.000 16.869.000 5.445.500 5.595.500 7.010.000
47.394.000
Orientasi kerja/pengembangan wawasan aparatur pengawas keluar daerah
Program Reformasi Birokrasi 1 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
23.619.000
Tertatanya Kebijaknan Proesedur Pengawasan
100%
Jumlah 20 PEMERINTAHAN UMUM 09 KECAMATAN 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kecamatan Air Besar 2 Kecamatan Kuala Behe 3 Kecamatan Mandor 4 Kecamatan Menjalin 5 Kecamatan Mempawah Hulu 6 Kecamatan Meranti 7 Kecamatan Menyuke 8 Kecamatan Ngabang 9 Kecamatan Sengah Temila 10 Kecamatan Sebangki 11 Kecamatan Jelimpo 12 Kecamatan Sompak 13 Kecamatan Banyuke Hulu
8 9 10 11 12 13 14 2
2.223.000 2.223.000 2.809.682.255
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
2.305.194.100
177.477.000 178.540.500 179.706.000 165.677.000 185.946.000 147.621.800 183.196.000 204.374.700 181.370.000 166.294.000 193.285.500 174.183.600 167.522.000
Jumlah 20 PEMERINTAHAN UMUM 10 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan jasa komnikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
91.519.000 51.899.000
2.305.194.100
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
854.909.000 5.900.000 15.000.000 1.000.000 3.556.000 25.778.000 22.753.000 6.600.000
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Jasa penunjang operasional kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Penyediaan Akomodasi Tamu PEMDA Penyediaan Jasa Mobilitas Darat
6.500.000 404.494.000 39.385.000 280.800.000 30.143.000 7.000.000 6.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Penyediaan Kendaraan dinas roda dua 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional 3 Pemilaharaan rutin/berkala komputer
Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
34.500.000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Penyusunan dan penilaian kinerja PNS 3 Pengadaan,perbaikan,penggantian dan distribusi KPE 4 Penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai 5 Monitoring dan evaluasi penegakkan disiplin pegawai 6 Penataan Kehadiran Masuk Kerja PNS 7 Penyusunan Perbup tentang Disiplin Pegawai
Meningkatnya Disiplin Aparatur
100%
724.116.300 221.646.000 155.494.800 69.129.000 77.150.000 68.050.000 105.437.800 27.208.700
4
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 1 Pemulangan pegawai yang pensiun 2 Pemindahan tugas PNS
Penyelenggaraan Fasilitasi Purna Tugas PNS
100%
612.112.500 431.346.500 180.766.000
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Pelatihan manajemen administrasi kepegawaian
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
2.177.586.000
25.700.000 8.800.000
52.672.000
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur 3 4
Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah
1.700.997.000 423.917.000
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan 1 Penyusunan LAKIP Kinerja dan Keuangan 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
100%
14.240.000 6.064.000 8.176.000
8
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Penghargaan jasa pengabdian 2 Seleksi Penerimaan CPNS 3 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat 4 Pengambilan Sumpah PNS 5 Sistem Informasi kepegawaian Daerah 6 Operasional Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 7 Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar 8 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 9 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 10 Pendidikan penjejangan struktural 11 Pengurusan administrasi pensiun 12 Penyusunan Laporan hasil kekayaan pejabat negara
100%
5.010.251.300 81.726.000 580.076.500 160.690.000 23.264.000 42.100.000 167.917.000 1.594.519.000 238.157.800 1.043.286.000 962.467.000 61.928.000 54.120.000
Terlaksannya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah 20 PEMERINTAHAN UMUM 11 DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa dan Kebersihan Kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan barang bacaaan dan peraturan Perundang-undangan 7 8 9 10
2
3
100%
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
Bimbingan Teknis Sistem Administrasi Pajak Derah dan Retribusi Daerah 100%
7
Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
8 9 10 11
Penyediaan Komputer Penyediaan Perlengkapan Komputer Pemeliharaan Rutin/berkala software SISMIOP Pemeliharaan Rutin/berkala software SIMPAD
30.413.600 5.810.000 5.641.000 6.892.000 6.429.600 5.641.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya Sarpras Aparatur 1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 4 Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 5 Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
68.000.000 40.000.000 28.000.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan WASKAT Penyusunan Laporan Aset/Barang SKPD
6
1.000.673.350 2.700.000 65.000.000 1.876.950 25.921.400 206.775.000 20.000.000 24.000.000 400.000.000 150.000.000 104.400.000
Program pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya Laporan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Kinerja dan Keuangan 2 3 4 5
4
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Penyediaan Makan dan Minuman Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 2
9.427.715.100
100%
650.086.000 24.800.000 53.361.000 26.200.000 6.000.000 22.100.000 1.000.000 19.625.000 180.000.000 17.000.000 150.000.000 150.000.000
5
Program peningkatan disiplin aparatur 1 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
Meningkatnya Dispilin Aaparatur
100%
30.195.000 12.070.000 18.125.000
6
Program Kerjasama antar Pemerintah Daerah 1 Fasilitasi Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Bidang Pendapatan
Terlaksananya Sarana Mobilitas
100%
20.000.000 20.000.000
7
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 2 Validasi Data Subyek dan Obyek Pajak dan Retribusi Daerah 3 Lokawidya Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4 Fasilitasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah. 5 Sosialisasi Metode Pendistribusian SPPT PBB 6 Monitoring dan Operasi Sisir PBB kepada WP-PBB 7 Fasilitasi Peningkatan PAD (Pajak & Retribusi) 8 Pekan Panutan PBB 9 Pendataan dan Validasi Data Subjek dan Objek Pajak dan Retribusi Daerah Sumber-sumber PAD 10 Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daeran (SPTPD) 11 Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 12 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 13 Penyusunan Regulasi Sumber-sumber PAD 14 Sosialisasi / Penyuluhan tentang Sumber-Sumber PAD
Tersedianya Modal Pengadaan Instalasi Litrik,Telpon dan Internet
100%
1.574.858.450 57.208.500
Jumlah
130.000.000 255.851.950 215.000.000 123.430.000 160.761.000 77.234.000 200.062.000 15.790.000 31.700.000 17.821.000 30.000.000 260.000.000 3.374.226.400
20 PEMERINTAHAN UMUM 12 KANTOR PELAYANAN SATU PINTU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan barang bacaan dan peraturan Perundang-undangan 7 8 9 10
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
328.996.888 4.125.000 19.200.000 2.750.000 20.271.888 27.900.000 9.900.000 12.500.000 42.350.000 165.000.000 25.000.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Pengadaan Mebeulair 4 Penyediaan Komputer 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gdg Kantor 7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer 8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Software SIMPTSP
Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
186.853.112 30.000.000 21.000.000 20.250.000 35.000.000 20.250.000 25.353.112 10.000.000 25.000.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Operasional Pelayanan Perizinan 3 Pelatihan dan Pemagangan Aparatur 4 Sosialisasi Pelayanan Perizinan
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
393.000.000 35.000.000 188.000.000 95.000.000 75.000.000
4
Program pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Pengembangan sistim pelaporan capaian 2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD kinerja dan keuangan
100%
13.750.000 5.250.000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Koordinasi Perencanaan & Pengembangan Penanaman Modal
100%
5
2 3
Meningkatnya Promosi dan kejasama Investasi
8.500.000
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan Pameran Investasi
159.600.000 48.000.000 61.600.000 50.000.000
6
Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi 1 Pengembangan SPIPISE & Informasi Potensi Daerah
Terlaksananya SPIPISE Investasi
100%
52.800.000 52.800.000
7
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Prasarana Daerah 1 Penyusunan Informasi terhadap Layanan Publik
Tersedianya sarpras Layanan Publik PTSP
100%
40.000.000 40.000.000
8
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan bidang Perizinan Tertentu 1 Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Tertentu 2 Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis
Meningkatnya Pelayanan Perizinan
100%
50.000.000 35.000.000 15.000.000
Jumlah 20 PEMERINTAHAN UMUM 13 SEKRETARIAT KORPRI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8 9 10 11
1.225.000.000
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
217.002.500 2.340.000 4.280.000 550.000 14.795.500 15.335.000 3.320.000 7.000.000 90.632.000 52.350.000 26.400.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Pengadaan Mebeulair Penyediaan Komputer 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
35.500.000 18.000.000 5.000.000 9.000.000 1.600.000 1.900.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
18.000.000 18.000.000
100%
7.155.000 3.500.000 3.655.000
100%
121.559.250 79.933.750 41.625.500
100%
117.815.000 73.149.500 44.665.500
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 5 Program Peningkatan Kinerja Fasilitasi dan Pengembangan SDM 1 Pendataan Anggota KORPRI 2 Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur PNS Tingkat Kecamatan 6 Program Peningkatan Fasilitas dan Dukungan Pembinaan Kelembagaan 1 Pemberdayaan KORPRI melalui kesejahteraan 2 Fasilitasi dan Dukungan Dewan Pengurus KORPRI
Terfasilitasinya pembinaan kelembagaan
Jumlah 20 PEMERINTAHAN UMUM 14 BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6 Penyediaan alat tulis kantor 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 10 11 12 13
517.031.750
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
317.100.000 17.153.000 32.111.000 4.289.000
Penyediaan bahan bacaan dan perundangan-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa Pajak Bumi dan Bangunan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 Pengadaan peralatan gedung kantor 5 Pengadaan Mebeulair 6 Penyediaan Komputer 7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10 Pemeliharaan lampu PJU
18.680.000 32.250.000 453.820.000 94.340.000 20.050.000 Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah
1.207.090.000 2.150.000 23.850.000 108.097.000 83.200.000
10.200.027.000 902.510.000 5.734.795.000 1.724.145.000 1.167.102.000 29.000.000 440.950.000 22.100.000 25.000.000 6.500.000 147.925.000 399.275.000 399.275.000
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
504.020.000 167.220.000 336.800.000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja dan Keuangan SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten/Kota
100%
330.109.000 6.800.000
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 Penyusunan standar satuan harga 2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 3 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
100%
Meningkatnya pengelolaan
166.940.000 156.369.000 7.958.862.200 79.330.800 231.062.900 214.504.000
4
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
210.737.000
5
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BimbinganTeknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan manajemen aset/barang daerah Penelitian DPA-SKPD Penyusunan Sistem Informasi Penggajian Penyusunan PPAS Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah Kabupaten Landak Pengamanan Barang Milik Daerah Monitoring SPJ-SKPD Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Asistensi RKA SKPD Penelitian SPM SKPD Penelitian SPP SKPD Evaluasi APBD Penyusunan PPAS Perubahan Penelitian DPA-SKPD Perubahan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Fasilitasi Penerapan SIMDA Keuangan Daerah Penunjang Pelaksana Anggaran dan Perbendaharaan Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah Fasilitasi Penerapan SIMDA Gaji Fasilitasi Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Landak Fasilitasi Percepatan Penyerapan Anggaran Dalam Pelaksanaan APBD
319.080.000
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 Pengadaan alat studio dan komunikasi
202.277.000 179.739.000 262.822.500 248.820.000 43.125.000 448.556.500 52.906.000 181.295.000 2.031.000.000 68.896.000 322.784.000 161.997.500 44.001.000 41.120.000 121.890.000 44.635.500 35.008.000 144.000.000 295.367.000 1.647.150.000 70.426.500 79.450.000 89.450.000 87.431.000
Meningkatnya pengelolaan
100%
Jumlah 21 URUSAN WAJIB 21 PEMERINTAHAN UMUM 01 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Efisiensi dan 1 Penyediaan jasa surat menyurat Efektifitas Pelayanan 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Administrasi Perkantoran.
25.850.000 25.850.000 20.625.233.200
100%
608.992.300 4.040.000 13.300.000
3
5 6 7 8
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 10 11 12
Penyediaan bahan bacaan dan perundangan-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
31.800.000 144.000.000 8.823.000 43.052.200 54.649.600 23.467.500 5.160.000 12.000.000 188.000.000 80.700.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 Pengadaan peralatan gedung kantor 5 Penyediaan Komputer 6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan BPP 7 Rehabilitasi Gedung Kantor BPP 8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
1.193.645.000 651.045.000 35.000.000 30.500.000 5.000.000 15.000.000 300.000.000 125.000.000 22.100.000 10.000.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
15.000.000 15.000.000
4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Penghitungan Angka Kredit Point
Meningkatnya disiplin aparatur
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pencapaian Pelaporan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan
6
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Meningkatnya 1 Kegiatan Identifikasi Potensi Sumber Daya Hutan kapasitas pengelola SD Hutan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Terlaksananya 1 Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak perlindungan & Kerusakan Hutan konservasi SD Hutan
100%
8
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Pelatihan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2 Penyuluhan/Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
100%
9
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Terlaksananya 1 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat penerapan teknologi peternakan Guna
7
Meningkatnya produksi Pertanian/perkebuna n
10 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pendampingan pada kelompok Tani Pembudidaya Ikan
20.000.000 20.000.000 100%
8.200.500 8.200.500
25.000.000 25.000.000 12.000.000 12.000.000
75.000.000 50.000.000 25.000.000
25.000.000 25.000.000
Terlaksananya pengembangan budidaya perikanan 11 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Terlaksananya 1 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan pemberdayaan penyuluh 2 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan pertanian/perkebuna
100%
30.000.000 30.000.000
100%
369.254.970 345.899.970
12 Program Penataan Lingkungan BPP 1 Pengembangan Kebun Percontohan BPP
Tertatanya lingkungan BPP
100%
50.000.000 50.000.000
13 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Meningkatnya kesejahteraan petani
100%
20.150.000 20.150.000
14 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
Meningkatnya pemasaran hasil produksi Pertanian
100%
12.000.000 12.000.000
23.355.000
15 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Terlaksananya 1 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna peningkatan penerapan teknologi
36.951.200 36.951.200
Jumlah
2.501.193.970
22 URUSAN WAJIB 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1 Program Perlayanan Administrasi Perkantoran Efisiensi dan 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Efektifitas Pelayanan 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran 7
100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.960.000
8 Penyediaan Makan dan minuman 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah 2
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Opresasional Lapangan Roda Dua (Trail) 1 buah 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua (Motor Bebek) 2 buah 3 Penyediaan biaya pajak kendaraan dinas BPM-PD
444.315.000 1.650.000 30.540.000 12.000.000 22.618.000 22.000.000 36.000.000
12.750.000 194.797.000 108.000.000 Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
194.049.000 25.000.000 35.000.000 10.000.000
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Note book 2 buah Pengadaan Faximili 1 buah Pengadaan Printer Tinta 4 buah Pengadaan Printer Scaner 2 Buah Pengadaan Kursi Kerja staf 10 buah Pengadaan Meja Staf 5 buah Pengadaan Lemari Arsip/Rak Buku 3 buah Pengadaan Filling Cabinet 2 buah Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gudang kantor Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pengadaan papan Struktur dan Papan DUK SKPD
30.000.000 6.119.000 4.000.000 4.000.000 1.500.000 22.000.000 12.300.000 10.000.000 4.080.000 20.050.000 10.000.000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Penyusunan Penilaian Kinerja PNS 2 Pengadaan pakaian dinas kerja dan perlengkapanya
Meningkatnya Disiplin Aparatur
100%
15.500.000 7.500.000 8.000.000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 BimTek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
30.000.000 30.000.000
5
Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan 1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Keuangan
100%
18.000.000 6.000.000
2 3 6
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten 2 3 4
7
Pameran teknologi tepat guna tingkat nasional pelatihan kader pemberdayaan masyarakat PPSP
Program Peningkatan Peranan Perempuan Desa 1 Kegiatan Lomba Peningkatan Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 2
9
Kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM-Mandiri Perdesaan Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kab. Landak Kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) PNPM-PISEW
Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) Tingkat kabupaten 2 3 4
8
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.000.000 6.000.000 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan
100%
575.000.000 42.000.000 34.000.000
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan Desa
100%
Meningkatnya Peran Perempuan Desa
100%
257.298.000 100.129.000 157.169.000
Kegiatan Pelatihan Kader PKK Desa
Program Pemantapan Data Profil Desa 1 Pelaksanaan Fasilitasi Bimtek Penyusunan Data Profil Desa
717.700.000 66.700.000
142.763.000 63.700.000 79.063.000
Tersusunnya Data Profil Desa
100%
50.183.000 50.183.000
10 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 1 Inventarisasi Lembaga Adat dan LSM
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Adat
100%
39.500.000 39.500.000
11 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Pembinaan administrasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tertibnya Pengelolaan Keuangan Desa
100%
40.700.000 40.700.000
12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pem Desa 1 Fasilitasi pelaksanaan mekanisasi dan sistem manajemen pemerintahan Desa 2 Rakor Kepala Desa dan Badan Pemusyswaratan Desa 3 Sosialisasi tata cara pencalonan pemilihan dan pelantikan kepala desa 4 Rapat kerja perangkat desa dan badan permusyawaratan desa dan kecamatan
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
301.726.500 76.335.500
13 Program Penataan Wilayah Desa 1 Pembentukan/Perubahan Desa menjadi Kelurahan 2 Penataan dan Penyelesaian Batas Desa dan Dusun 3 persiapan pemekaran desa dan dusun 4 pemutakhiran data status desa se kab. Landak
Terselenggaranya Kelembagaan ,Ketatalaksanaan Aparatur Pemdes
100%
311.029.700 60.431.000 95.907.700 99.868.000 54.823.000
Terlaksananya revitalisasi posyandu
100%
117.934.775 52.648.000 65.286.775
2
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
14 Program Revitalisasi Posyandu Desa 1 Inventarisasi kader posyandu 2 pelatihan kader posyandu
76.265.000 78.866.000 70.260.000
Jumlah
24 URUSAN WAJIB 24 KANTOR ARSIP PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 2 Penyediaan Jasa, Komunikasi SDA dan Listrik 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU 7 Penyediaan Makan dan Minum 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah 10 Penyedia Jasa Penunjang Operasional Kegiatan 11 Penyedia Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Sosialisasi UU tentang Perpustekaan dan Kearsipan 2 Bimbingan Teknis ke Arsipan 3 Pelatihan SDM dalam Bidang Dokumentasi
2.680.698.975
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
342.914.237 3.150.000 15.600.000 11.161.000 26.597.000 22.680.000 11.400.000 137.291.237 34.395.000 6.240.000 74.400.000
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
81.125.000 26.000.000
4 5 6
Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga fungsional arsiparis Bimbingan Teknis Perpustakaan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga fungsional pustakawan
33.075.000 22.050.000
5
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dan Perpustakaan 1 Pemeliharaan Rutin Sistem Manajemen Kearsipan Daerah (SIMKEDA) 2 Pemeliharaan Rutin Sistem Perpustakaan Daerah (SIMPUSDA)
Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan
100%
6
Program Penyelamatan &Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 2 Penataan dan Pendataan Dokumen/ Arsip Daerah 3 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informasi
Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pelestarian Dok/Arsip
100%
7
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Arsip 1 Penyusunan dan Penerbitan Naskah/Arsip
Meningkatnya Pengembangan
100%
20.855.763 20.855.763
8
Program Pengemb.Budaya Baca&Pembinaan Perpustakaan 1 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 2 Pameran Perpustakaan 3 Penyediaan Bahan Perpustakaan Kecamatan 4 Pengelolaan dan Penataan Buku (Perpustakaan 5 Pembangunan Perpustakaan Kecamatan 6 Pembangunan Perpustakaan Desa 7 Pembangunan Perpustakaan Khusus/Taman Baca 8 Pembinaan Perpustakaan Sekolah
Berkembangnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
100%
190.105.000 25.000.000 24.000.000 56.105.000
2
15.000.000 15.000.000
85.000.000
Jumlah
2 URUSAN PILIHAN 01 PERTANIAN 01 DINAS PERTANIAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 2 Kegiatan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas operasional 4 Kegiatan jasa kebersihan kantor 5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 10 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 11 Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
650.000.000
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi
100%
954.500.000 3.500.000 55.000.000 9.000.000 18.000.000 35.000.000 35.000.000 12.000.000 50.000.000 10.000.000 22.000.000 395.000.000
12 Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
150.000.000
13 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang operasional kegiatan
160.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarpras Aparatur 1 Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas 2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 4 Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 Kegiatan Pengadaan Mebeulair 6 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 7 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 8
Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
9
Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
100%
1.230.100.000 400.000.000 500.000.000 75.000.000 28.100.000 40.000.000 155.000.000 6.000.000 20.000.000
10 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair
6.000.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
50.000.000 50.000.000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan 1 Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja dan Keuangan kinerja SKPD 2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun
100%
40.000.000 20.000.000
5
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/ Pekebun 1 Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2 Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Meningkatnya Kesejahteraan Petani
100%
160.000.000 130.000.000 30.000.000
6
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/bun) 1 Kegiatan Penyusunan data base potensi produksi pangan 2 Kegiatan Pengembangan Perlindungan Tanaman 3 Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Meningkatnya Ketahanan Pangan
100%
766.527.214 40.000.000 148.128.000 60.000.000
4 5 6 7 8 9
7
20.000.000
Kegiatan Pengembangan Perbenihan / perbibitan Kegiatan Peningkatan Mutu Hasil dan Keamanan Pangan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Pertanian PLA ( Tanaman Pangan ) PLA (Tugas Pembantuan Peternakan) Peningkatan Lembaga Mandiri yang Mengakar Kepada Masyarakat (LM3)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi tan /bun
192.969.500 15.000.000 60.000.000 150.341.000 40.088.714 60.000.000
Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi
100%
330.000.000
1 2
8
9
Kegiatan Promosi atau hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan daerah Kegiatan Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian yang akan dipasarkan
Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi
30.000.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/bun 1 Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / perkebunan Modern Bercocok Tanam 2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 1 Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan
Meningkatnya Produksi Pertanian
2 3
Terkendalinya Penyakit Ternak
100%
12.000.000 70.000.000 Meningkatnya Produksi Peternakan
100%
11.000.000 8.841.700 60.000.000
Berkembangnya Budi Daya Perikanan
100%
100%
Mengoptimalkan Pengelolaan & Pemasaran Ikan Berkembangnya Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar
100%
10.000.000 10.000.000
100%
1.535.000.000 1.535.000.000
Berkembangnya Sumber Daya Perikanan
100%
230.000.000 30.000.000
200.000.000
Jumlah
9 10 11 12
Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
1.650.000.000 150.000.000 15.000.000 472.000.000 13.000.000 1.000.000.000
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
2 URUSAN PILIHAN 1 KEHUTANAN 02 DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Bahan Bacanaan dan Peraturan Perundang-undangan
324.000.000 300.000.000 24.000.000
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengadaan Sarana Budidaya Perikanan
16 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 1 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial,Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Melalui Subsidi Harga Benih
987.841.700 60.000.000 800.000.000 18.000.000 30.000.000
13 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul 2 Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
15 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan air 1 Kegiatan Pengembangan kawasan budidaya air tawar
287.000.000 60.000.000 70.000.000
15.000.000
Kegiatan Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengelolaan Data Peternakan
14 Program Optimalisasi Pengelolaan &Pemasaran Produksi Ikan 1 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
8.686.870.850 785.504.850
60.000.000
Meningkatnya Penerapan Teknologi Peternakan
2
100%
24.300.000 7.877.066.000
12 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 2 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
3 4 5
73.829.000 66.079.000 7.750.000
Kegiatan Pengembangan Poskeswan
11 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1 Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak 2 Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 3 Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat 4 Kegiatan Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 5 6 7
100%
Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian
10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1 Kegiatan Pendataan Masalah Peternakan 2 Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3 Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan 4 Kegiatan Pengawasan Pemotongan Hewan Pada Hari Raya Keagamaan 5 Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Hewan Menular 6
300.000.000
17.315.668.764
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
514.625.000 8.000.000 15.000.000 12.000.000 6.000.000 18.000.000 12.000.000 5.900.000 9.600.000 19.900.000 220.125.000 70.500.000 117.600.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4 Pengadaan Meubeulair 5 Pengadaan Komputer Note Book 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeulair
Meningkatnya Sarpras Aparatur
100%
483.480.000 75.000.000 25.000.000 161.830.000 20.500.000 135.650.000 30.000.000 25.000.000 8.000.000 2.500.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
50.000.000 50.000.000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realitas Kinerja Kinerja dan Keuangan SKPD 2 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Evaluasi dan Kegiatan tahunan SKPD
100%
20.500.000 16.000.000
5
Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur 1 Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar Pemerintah Daerah
Berkembangnya Kelembagaan Ketatalaksanaan dan
100%
25.000.000 25.000.000
6
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/ Pekebun 1 Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan 2 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Meningkatnya Kesejahteraan Petani
100%
305.423.250 169.604.600 135.818.650
7
Program Peningk.Ketahanan Pangan (Pertanian/bun.) 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
Meningkatnya Ketahanan Pangan
100%
7.902.807.225 257.518.950
2 3 4 5
4.500.000
Pengembangan Perbenihan/pembibitan Peremajaan Karet Rakyat Pemutakhiran Data Statistik perkebunan Peremajaan Karet Rakyat
1.000.000.000 6.617.428.275 27.860.000 -
8
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1 Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan
Optimalisasi Potensi Sumber Daya Hutan
100%
140.000.000 140.000.000
9
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 Penghijauan
Terlaksananya Rehabilitasi Hutan
100%
1.689.423.100 1.689.423.100
10 Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Pembinaan dan Penerbitan Industri hasil hutan
100%
220.000.000 220.000.000
11 Program Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan 1 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 2 Perencanaan dan pembuatan hutan kota
Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Hutan
100%
910.000.000 750.000.000 160.000.000
12 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 1 Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
100%
550.000.000 550.000.000
13 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Meningkatnya teknologi bidang pertanian/perkebuna n
100%
Jumlah
150.000.000
12.811.258.575
2 URUSAN PILIHAN 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 03 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 2 Penyediaan Jasa, Komunikasi SDA dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Bahan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU 8 Penyediaan Makan dan Minum 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah 11 Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan 12 Penyedia Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
2
3
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100%
312.878.990 2.430.000 30.500.000 2.750.000 16.250.000 24.500.000 2.500.000 11.073.000 8.700.000 144.471.990 35.870.000 7.374.000 26.460.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional * Kendaraan Operasional Double Gardan (1 unit) * Kendaraan Operasional Roda 2 (4 unit) 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor * Pengadaan Gorden * Pengadaan Mesin Pemotong Rumput * Penambahan Daya Listrik 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan GPS Pengadaan Sepatu Safety 4 Pengadaan Meubelair * Pengadaan Filling Kabinet * Pengadaan Lemari Arsip * Pengadaan Kursi Kerja * Pengadaan Meja Kerja 5 Penyediaan Komputer * Pengadaan Komputer PC * Pengadaan Laptop * Pengadaan Printer NCR * Pengadaan Printer Multi Fungsi 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Meningkatnya Sarpras Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Per Per UU
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
100%
78.360.000
2.000.000 3.000.000
15.000.000 10.000.000
20.000.000 10.000.000 3.000.000 12.000.000 3.360.000 100%
28.000.000 28.000.000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja dan Keuangan SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3 Penyusunan RKA SKPD
100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidg Pertambangan Umum 1 Pengelolaan Administrasi & Perizinan Pertambangan Umum 2 Pemetaan Wilayah Pertambangan 3 Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan 4 Penilaian & Pemantauan Reklamasi & Penutupan Tambang 5 Sosialisasi Kegiatan Usaha Pertambangan 6 Penyusunan Perda
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
100%
6
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi 1 Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat
Terlaksananya kegiatan pengawasan & penertiban pertambangan rakyat
100%
60.000.000 60.000.000
7
Program Pembinaan & Pengembangan.Bdg Ketenagalistrikan 1 Inventarisasi Listrik Pedesaan & Kebutuhan Listrik 2 Pengadaan/pengawasan PLTS Terpusat 3 Pemeliharaan & Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Kelistrikan
100%
510.000.000 20.000.000 200.000.000
5
3.500.000
Evaluasi & Monitoring PLTS & PLTMH Survey Potensi Energi Baru Terbarukan (Renewable Energy) Penyusunan Studi Kelayakan (FS) Pembangkit Listrik Tenaga MikriHydro (PLTMH) 7 Pengadaan Lampu Elpiji 8 Pembangunan PLTMH 9 Pembangunan/Pengembangan Jaringan Lisdes 10 Sosialisasi UU Ketenagalistrikan & Penghematan, Pemanfaatan Energi Listrik serta Program PLTS 11 Pelatihan pemanfaatan energi baru terbarukan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak & Gas 1 Penetirban & Pengawasan Arus & Distribusi BBM serta Gas Elpiji 2 3
9
Pendataan Kebutuhan BBM & Gas Elpiji Monitoring & Koordinasi Pengawasan Pengendalian Pendistribusian BBM Bersubsidi
Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral 1 Survey Bahan Galian 2 Eksplorasi Potensi Air Tanah 3 Pengawasan K3 Tambang 4 Pengembangan Laboratorium Geologi 5 Mitigasi Bencana Geologi 6 Pengawasan Konservasi, Reklamasi dan Penutupan Tambang
159.322.000 25.953.400 23.000.000 60.217.800 20.150.800 30.000.000
4 5 6
8
8.500.000 5.000.000
290.000.000
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak & Gas
100%
45.000.000 45.000.000
Terselenggaranya Pengembangan Geologidan Sumber Daya Mineral
100%
122.000.000 35.000.000 35.000.000 52.000.000
Jumlah
1.264.060.990
TOTAL
625.236.063.787
