RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 TRIWULAN III

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 TRIWULAN III SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH No

Sasaran

Program/Kegiatan

2

3

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Satuan

Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)

5 4

4.A

K

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Program Pelayanan Administrasi Biaya listrik, Perkantoran / Kegiatan telepon dan air Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Program Pelayanan Administrasi Jaminan barang Premi Asuransi Perkantoran / Kegiatan bangunan gedung Jaminan Barang Milik Daerah dan sarpras kantor

4

Program Pelayanan Administrasi Penyediaan alat Perkantoran / Kegiatan tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

6

Program Pelayanan Administrasi Penerangan dan Perkantoran / Kegiatan penyediaan daya Penyediaan Komponen Instalasi listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8

9

10

11

K

Rp (Ribu)

11.028.380

1

1) Penyediaan Bulan perangko, materai dan benda pos lainya; 2) Pengiriman surat;

I

II

III

IV

7

8

9

10

11

6 (diisi nol) Rp (Ribu)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015) yang dievaluasi

Rp (Ribu) RENJA

K

1.922.741

Rp (Ribu) DPA

2.286.500

2.140.662

K

Rp (Ribu)

K

Rp (Ribu)

523.062

K

Rp (Ribu)

407.250

K

394.873

Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dan Anggaran Renja SKPD Renja 2015 yang 2015 yang dievaluasi dievaluasi (%) 12=8+9+10+11 Rp (Ribu)

K

Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Renstra SKPD dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2015 (Akhir Renstra SKPD s/d tahun Tahun Pelaksanaan Renja 2015 SKPD)

13=12/7*100

Rp (Ribu)

K

14=6+12

Rp (Ribu)

K

Unit SKPD Penanggung Jawab

Keterangan

16

17

15=14/5*100

Rp (Ribu)

K

Rp (Ribu)

-

60

33.800

12

6.760

12

7.000

7.000

3

1.778

3

1.686

3

1.729

9

5.193

75,00

74,19

21

11.953

35,00

35,36

Badan Kesbang Pol dan Linmas Prov. Jateng

60

2.730.000

12

463.459

12

546.000

546.000

3

123.865

3

123.035

3

110.323

9

357.223

75,00

65,43

21

820.682

35,00

30,06


5

375.000

1

74.872

1

80.000

80.000

1

79.759

0

-

0

-

1

79.759

100,00

99,70

2

154.631

40,00

41,23


Bulan

60

1.080.210

12

208.371

12

225.000

215.000

3

51.163

3

51.013

3

48.600

9

150.776

75,00

70,13

21

359.147

35,00

33,25


Cetak kop surat, Bulan blanko-blanko, amplop, stop map, kartu kendali

60

573.000

12

96.823

12

117.000

107.000

3

28.685

3

9.825

3

12.900

9

51.410

75,00

48,05

21

148.233

35,00

25,87


Bulan

60

25.000

12

5.000

12

5.500

5.500

3

2.150

3

2.890

3

-

9

5.040

75,00

91,64

21

10.040

35,00

40,16


Peralatan dan Bulan bahan kebersihan, biaya gas

60

179.175

12

35.069

12

40.000

40.000

3

12.076

3

466

3

13.655

9

26.197

75,00

65,49

21

61.266

35,00

34,19


Peraturan Bulan perundangundangan, majalah, dan surat kabar Program Pelayanan Administrasi Makan minum Bulan Perkantoran / Kegiatan harian dan rapat Penyediaan Makanan dan Minuman Program Pelayanan Administrasi Failitasi rapat Bulan Perkantoran / Kegiatan Rapat- koordinasi dan rapat Koordinasi dan Konsultasi konsultasi luar di dalam dan luar Daerah daerah

60

145.000

12

28.250

12

30.000

30.000

3

5.625

3

5.625

3

5.600

9

16.850

75,00

56,17

21

45.100

35,00

31,10


60

480.000

12

61.011

12

96.000

96.000

3

12.018

3

8.940

3

25.424

9

46.382

75,00

48,31

21

107.393

35,00

22,37


60

2.700.000

12

431.006

12

540.000

426.874

3

84.580

3

82.831

3

53.024

9

220.435

75,00

51,64

21

651.441

35,00

24,13


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

60

2.707.195

12

512.120

12

600.000

587.288

3

121.363

3

120.939

3

123.618

9

365.920

75,00

62,31

21

878.040

35,00

32,43


3.355.000

4.353.000

6

570.000

570.000

0

-

2

473.810

4

68.820

6

542.630

100,00

95,20

10

1.038.922

33,33

40,42


Bulan

Tunjangan Bulan pengelola kegiatan, honorarium bulanan, harlep dan lembur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.792.570

14.134.765

1.395.385

1.359.144

12

Program Peningkatan Sarana Pengadaan Unit dan Prasarana Aparatur / Kendaraan Dinas / Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas / Operasional

30

2.570.000

4

13

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor

Bulan

60

4.535.000

12

905.038

12

752.000

1.325.000

3

122.921

3

462.575

3

318.116

9

903.612

75,00

68,20

21

1.808.650

35,00

39,88


Pemeliharaan dan Bulan service kendaraan dinas

60

3.579.265

12

707.639

12

760.000

760.000

3

146.900

3

153.689

3

175.332

9

475.921

75,00

62,62

21

1.183.560

35,00

33,07


Pemeliharaan barang-barang meubelair kantor

Bulan

60

125.000

12

25.000

12

26.000

26.000

3

-

3

25.074

3

-

9

25.074

75,00

96,44

21

50.074

35,00

40,06


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal

Service dan Bulan perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga

60

1.000.000

12

199.439

12

210.000

210.000

3

44.061

3

39.949

3

32.066

9

116.076

75,00

55,27

21

315.515

35,00

31,55


Pemeliharaan peralatan komunikasi

Bulan

60

175.000

12

34.987

12

37.000

35.000

3

-

3

2.000

3

610

9

2.610

75,00

7,46

21

37.597

35,00

21,48


Penyediaan sarpras kantor

Bulan

60

2.150.500

12

424.175

12

1.000.000

1.427.000

3

62.510

3

238.288

3

764.200

9

1.064.998

75,00

74,63

21

1.489.173

35,00

69,25


110.000

52.325

110.000

52.325

0

-

100.230

38,93

19,54


9

28.410

80.498

35,00

29,27


14

15

16

17

18

Program Penigkatan Disiplin Aparatur 19

560

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20

Program Peningkatan Kapasitas Bintek, workshop Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

100.230

512.869

Program Penigkatan Disiplin Pengadaan Stel Aparatur / Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan Pakaian Dinas beserta kelengkapanyya Perlengkapannya

512.869

218

3.354.375 Kali

60

275.000

496.292

376.392

100.230

107

625.159 12

52.088

707.000 12

57.000

0 0

697.000 57.000

0

0 0

19.900 3

19.900

KESBANGPOLINMAS - 1

-

-

-

7.970

-

218

137.876

149.215 3

0,00

3

540

75,00

49,84

21

No

Sasaran

Program/Kegiatan




5 21

22

2

Program Peningkatan Kapasitas Sosialisasi 3 4 Sumber Daya Aparatur / peraturan bidang Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kesbangpol Perundang-undangan

Orang 4.A

Program Peningkatan Kapasitas Pembinaan aparat Orang Sumber Daya Aparatur / Kesbangpol Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia

6 (diisi nol)

II

8

80

256.011

80

300.000

300.000

0

-

80

350

1.692.750

70

317.060

70

350.000

340.000

0

-

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

5150

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

10.000.000

1.861.247 1030

1.861.247

2820

0 0

III

9

1.386.625

10.000.000

Program Pendidikan Non Formal terselengaranya Orang dan Informal / Kegiatan pendidikan Pendidikan Kemasyarakatan pertahanan negara dalam rangka menjaga keutuhan NKRI

7

I

400

Program Pendidikan Non Formal dan Informal 23



0

10 141.245

-

700.949

11

0

137.336

0

-

12=8+9+10+11 80

0

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2015 yang dievaluasi (%)


13=12/7*100

278.581

-

100,00

0,00

14=6+12 92,86

-


400

395.044

534.592

40,00

38,55

Badan16 Kesbang Pol dan Linmas Prov. Jateng

70

317.060

20,00

18,73


1480

1.095.993

52,48

54,80

2510

2.957.240

48,74

29,57


1.276.179

93,33

42,54

85

3.532.070

47,22

26,26


100,00

97,53

440

577.494

55,00

40,99


36.336

34,29

10,80

47

229.846

26,86

22,84


2.036.740 41.910.150

7.491.810

10.755.000

11.312.310

3.173.275

2.176.548

24

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas

Penanganan Kunjungan kerawanan sosial politik, kunjungan tamu

180

13.450.000

43

2.255.891

45

2.500.000

3.000.000

23

506.360

17

25

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pengawasan Orang Asing Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah

FGD analisa dinamika politik

Orang

800

1.408.925

160

255.630

280

330.000

330.000

0

-

0

2

610.883

42

-

280

321.864

280

Pendataan dan monitoring orang asing

Kab/Kota

175

1.006.375

35

193.510

35

350.000

336.320

8

24.987

0

-

4

11.349

1600

1.610.200

320

304.455

340

670.000

661.000

240

375.605

0

-

0

-

240

375.605

70,59

56,82

560

680.060

35,00

42,23


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusifitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pembinaan Sosial Politik Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Pendidikan budaya politik dan etika demokrasi Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

Penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan Polhukam

Orang

400

830.000

80

147.950

80

200.000

184.000

80

146.955

0

150

0

-

80

147.105

100,00

79,95

160

295.055

40,00

35,55


Pembinaan aplikasi politik pemerintah

Orang

1600

2.750.000

320

542.975

390

800.000

800.000

240

558.728

75

134.292

0

-

315

693.020

80,77

86,63

635

1.235.995

39,69

44,95


Pengkajian maslaah strategis daerah

Orang

800

1.408.925

160

263.263

240

430.000

430.000

0

-

80

127.273

80

125.673

160

252.946

66,67

58,82

320

516.209

40,00

36,64


Koordinasi aparat Orang daerah perbatasan

600

1.610.200

120

320.344

240

370.000

370.000

240

349.805

0

-

0

-

240

349.805

100,00

94,54

360

670.149

60,00

41,62


Penyediaan data konflik di daerah

Orang

800

1.207.650

160

227.842

320

500.000

496.800

0

-

0

-

160

362.440

160

362.440

50,00

72,95

320

590.282

40,00

48,88


Peningkatan budaya politik masyarakat

Orang

1500

2.132.500

300

417.350

300

500.000

500.000

0

-

300

477.586

0

-

300

477.586

100,00

95,52

600

894.936

40,00

41,97


Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan

Orang

500

933.750

100

186.750

120

250.000

242.700

120

207.701

0

27.471

0

-

120

235.172

100,00

96,90

220

421.922

44,00

45,19


Pemahaman ideologi negara bagi generasi muda

Orang

1200

955.000

240

181.953

320

290.000

277.600

0

-

80

57.870

160

121.621

240

179.491

75,00

64,66

480

361.444

40,00

37,85


Peningkatan wawasan kebangsaan

Orang

1200

830.000

240

156.710

440

450.000

445.500

140

213.678

200

97.554

40

20.760

380

331.992

86,36

74,52

620

488.702

51,67

58,88


37

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Penguatan nilainilai sejarah dan kebangsaan

Peningkatan Orang pemahaman nilainilai sejarah

500

987.500

100

184.660

275

290.000

290.000

0

-

0

0

-

-

100

184.660

20,00

18,70


38

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme

Pembekalan pemuda untuk mewaspadai potensi terorisme

Orang

2000

987.500

400

197.499

600

300.000

292.800

0

2.305

500

244.823

50

45.672

550

292.800

91,67

100,00

950

490.299

47,50

49,65


39

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial

Peningkatan pemahaman pelajar dan pemuda terhadap permasalahan sosial yang menyimpang

Orang

200

415.000

40

69.328

140

220.000

219.600

40

78.088

100

102.356

0

-

140

180.444

100,00

82,17

180

249.772

90,00

60,19


26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Pelaksanaan jaring Orang komunikasi lintas Kab/Kota

KESBANGPOLINMAS - 2

158.936

-

12

0

321.864

-

0,00

Keterangan

15=14/5*100

160

395.044

700.949 1080

IV

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2015 yang dievaluasi

17

No

Sasaran

Program/Kegiatan




5 40

41

42

43

44

2



6 (diisi nol)

7

I

II

8

III

9

Program Peningkatan 3 Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN

Peningkatan Orang 4.A 4 mentalitas elemen masyarakat

350

1.250.000

70

250.000

200

250.000

239.400

100

149.694

100

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Amanat Inpres 2 Tahun 2013)

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap P4GN-

Orang

350

750.000

70

150.000

360

250.000

384.100

0

-

0

Menurunnya angka konflik sosial di Jawa Tengah

Orang

1000

1.250.000

200

225.047

200

275.000

232.840

0

15.541

0

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini

Terpantaunya fluktuasi harga kebutuhan masyarakat

Orang

2200

4.526.425

440

905.245

430

1.080.000

1.134.450

50

136.255

250

Pemahaman masyarakat tentang deteksi dini

Orang

2000

1.610.200

100

55.408

400

450.000

445.200

400

407.573

0

10 72.042

11

12=8+9+10+11



13=12/7*100

14=6+12


9.895

200

231.631

100,00

96,75

270

481.631

77,14

38,53

Badan16 Kesbang Pol dan Linmas Prov. Jateng

-

270

248.330

270

248.330

75,00

64,65

340

398.330

97,14

53,11


-

50

71.354

50

86.895

25,00

37,32

250

311.942

25,00

24,96


667.357

30

71.475

330

875.087

76,74

77,14

770

1.780.332

35,00

39,33


8.838

0

15.424

400

431.835

100,00

97,00

500

487.243

25,00

30,26


-

210

315.850

20,00

19,93


689.611 18.693.650

45

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Peningkatan Orang partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara

46

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain

Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa Perwujudan kondisi aman dan nyaman

3.658.221

4.792.000

4.902.275

1.096.866

1.641.783

1050

1.585.000

210

315.850

225

349.000

332.200

0

-

0

Orang

975

1.348.750

195

269.200

210

297.000

284.325

0

-

210

35 Kab/Kota

175

1.327.500

35

257.470

35

293.000

278.350

10

89.815

975

1.195.000

195

238.725

210

263.000

254.525

0

15

2.348.750

3

469.750

10

400.000

634.000

-

-

0,00

0

-

0

282.335

0

-

210

282.335

100,00

99,30

405

551.535

41,54

40,89


3

27.210

2

15.940

15

132.965

42,86

47,77

50

390.435

28,57

29,41


-

0

-

140

187.925

140

187.925

66,67

73,83

335

426.650

34,36

35,70


3

294.550

3

280.807

0

-

6

575.357

60,00

90,75

9

1.045.107

60,00

44,50


140.173

70

142.632

210

379.706

50,00

49,70

360

753.706

48,00

40,31


50

72.984

72.984

35,71

29,43

190

296.984

27,14

26,52


48

Program Pengembangan Penguatan Orang Wawasan Kebangsaan / rekonsiliasi elemen Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi masyarakat Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang

49

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan

Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan

Kali

Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama

Orang

750

1.870.000

150

374.000

420

800.000

764.000

70

96.901

70

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis

Penanganan masalah sosial kemasyarakatan-

Orang

700

1.120.000

140

224.000

140

250.000

248.000

0

-

0

Penanganan masalah sosial

Orang

500

1.245.000

100

248.710

450

450.000

441.000

100

86.190

150

147.230

100

122.665

350

356.085

77,78

80,74

450

604.795

90,00

48,58


Penanganan masalah politis di masyarakat

Orang

500

1.673.650

100

299.965

180

380.000

380.000

0

-

180

353.833

0

-

180

353.833

100,00

93,11

280

653.798

56,00

39,06


54

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai - Nilai Pancasila bagi kalangan PTN/PTS dan Pendidik

Perwujudan kemitraan pengembangan wasbang

Orang

2250

1.245.000

450

248.620

600

274.000

271.025

600

271.025

0

-

0

-

600

271.025

100,00

100,00

1050

519.645

46,67

41,74


55

Program Pengembangan Penguatan nilaiWawasan Kebangsaan / nilai sejarah Kegiatan Peningkatan bangsa Pemahaman Kesadaran NilaiNilai Sejarah Perjuangan Bangsa

Orang

600

830.000

120

164.050

120

183.000

176.475

120

174.780

0

-

0

-

120

174.780

100,00

99,04

240

338.830

40,00

40,82


56

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pilar Kebangsaan

Pemahaman pilar kebangsaan kepada elemen masyarakat

Orang

650

830.000

130

165.665

130

183.000

179.575

0

-

130

176.900

0

-

130

176.900

100,00

98,51

260

342.565

40,00

41,27


57

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Fasilitasi Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Perempuan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda

Sosialisasi Permendagri no. 71/2012

Orang

300

830.000

60

135.716

300

183.000

179.325

0

-

300

165.885

0

-

300

165.885

100,00

92,51

360

301.601

120,00

36,34


Aktualisasi ideologi Orang Pancasila berspektif gender

900

622.500

180

122.000

240

137.000

132.475

0

-

0

240

129.435

240

129.435

100,00

97,71

420

251.435

46,67

40,39


FGD penguatan karakter generasi muda

250

622.500

50

124.500

200

350.000

347.000

100

83.605

50

50

18.030

200

169.045

100,00

48,72

250

293.545

100,00

47,16


50

51

52

53

58

59

Orang

KESBANGPOLINMAS - 3

-

-

67.410

50

Keterangan

15=14/5*100

0

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

47

IV


17

No

Sasaran

Program/Kegiatan




5 2

3 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

4



I

II

III

7

8

9

10

6 (diisi nol)

IV

11



12=8+9+10+11

13=12/7*100

Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Renstra SKPD dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2015 (Akhir Renstra SKPD s/d tahun Tahun Pelaksanaan Renja 2015 SKPD) 14=6+12

7.295.000

1.433.018

1.963.000

1.929.525

339.467

Keterangan

16

17

15=14/5*100

565.915

4.A


325.589

60

Program Kemitraan Pemeliharaan nilai- Orang Pengembangan Wawasan nilai kesenian dan Kebangsaan / Kegiatan kebangsaan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah

400

830.000

80

151.100

150

300.000

300.000

0

-

0

-

0

-

0

-

0,00

-

80

151.100

20,00

18,20


61

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat

Penguatan ideologi Orang pancasila bagi aparatur dan elemne masyarakat

975

1.195.000

195

238.587

195

263.000

251.525

0

-

0

-

0

-

0

-

0,00

-

195

238.587

20,00

19,97


62

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar

Pendayagunaan Ormas dalam kegiatan pembangunan

Orang

350

1.995.000

70

399.000

240

450.000

446.000

100

156.806

50

56.435

90

170.885

240

384.126

100,00

86,13

310

783.126

88,57

39,25


Pemeliharaan hubungan antara etnis dengan negara

Orang

900

1.037.500

180

207.500

280

450.000

446.000

0

-

70

94.560

140

280.890

210

375.450

75,00

84,18

390

582.950

43,33

56,19


Peningkatan etika Orang dan budaya politk pemuda

3200

2.237.500

640

436.831

960

500.000

486.000

240

182.661

240

174.594

240

114.140

720

471.395

75,00

96,99

1360

908.226

42,50

40,59


75,00

54,29

21

464.840

35,00

32,00


-

140

248.124

20,00

19,93


72,60

691

4.026.920

35,08

29,39


63

64

626.720

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 65

66

67

16.397.500

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial

Peningkatan Kali kepekaan masyarakat menghadapi potensi kerawanan sosial - Peningkatan kemampuan masyarakat sipil

Orang

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat

- Peningkatan ketahanan masyarakat

Kali

3.111.196

2.700.000

2.664.270

601.111

400.857

60

1.452.500

12

288.072

12

350.000

325.620

3

100.151

3

50.857

3

25.760

9

176.768

700

1.245.000

140

248.124

300

350.000

338.650

0

-

0

-

0

-

0

-

1970

13.700.000

394

2.575.000

315

2.000.000

2.000.000

140

500.960

91

66

600.960

350.000

297

1.451.920

0,00

94,29

1.199.980 Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

18.730.000

3.575.305

5.130.000

5.542.000

1.884.801


1.142.248

68

Program Peningkatan - Penguatan peran Orang Pendidikan Politik Masyarakat / Politik ormas Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga

1125

1.792.500

255

347.785

480

400.000

640.000

160

208.479

160

190.979

80

101.689

400

501.147

83,33

78,30

655

69

Program Peningkatan - Penguatan peran Orang Pendidikan Politik Masyarakat / politik masyarakat Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintah

2250

4.485.000

655

866.265

640

950.000

940.000

160

231.947

160

152.319

160

255.840

480

640.106

75,00

68,10

1135

70

Program Peningkatan - Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat / implementasi Kegiatan Penguatan Sistem dan pilkada Implementasi /Pemilu Pilkada

Orang

1000

1.037.500

200

202.012

450

435.000

673.300

300

405.161

100

222.279

50

21.398

450

648.838

100,00

96,37

71

Program Peningkatan - FGD Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat / budaya etika Kegiatan FGD Penguatan politik Budaya Etika Politik Masyarakat

Orang

1800

1.452.500

360

267.873

325

320.000

305.575

0

-

0

15.505

0

1.260

5,49

72

Program Peningkatan - Kondusifitas Pendidikan Politik Masyarakat / wilayah Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada

Kab/Kota

175

2.245.000

35

437.533

35

575.000

551.525

0

5.740

0

3.020

20

354.449

20

363.209

57,14

73

Program Peningkatan - Akurasi data Pendidikan Politik Masyarakat / Parpol Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah

Kab/Kota

175

1.245.000

35

248.985

35

350.000

350.000

10

105.610

5

45.190

10

105.143

25

255.943

74

Program Peningkatan - Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / kualitas Politik Kegiatan Pendidikan Politik Bagi perempuan Perempuan

Orang

500

830.000

100

123.270

1280

750.000

736.500

380

313.454

900

372.012

0

-

1280

75

Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik

- Penguatan Politik Orang Pemerintah dan Masyarakat

1500

1.245.000

300

224.885

225

380.000

380.000

0

-

75

116.172

75

196.440

- Penguatan Orang Pendidikan Politik

3200

4.397.500

640

856.697

980

970.000

965.100

640

614.410

0

24.772

120

163.761

76

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)

1.388.903 66.173.000

12.574.985

6.300.000

6.760.000

1.534.146

KESBANGPOLINMAS - 4

2.274.780

848.932

58,22

47,36


1.506.371

50,44

33,59


650

850.850

65,00

82,01


360

284.638

20,00

19,60


65,86

55

800.742

31,43

35,67


71,43

73,13

60

504.928

34,29

40,56


685.466

100,00

93,07

1380

808.736

276,00

97,44


150

312.612

66,67

82,27

450

537.497

30,00

43,17


760

802.943

77,55

83,20

1400

1.659.640

43,75

37,74


0

16.765

0,00

No

Sasaran

Program/Kegiatan




5 2

3

4



I

II

III

7

8

9

10

6 (diisi nol)

4.A

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas

Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas

Orang

500

1.245.000

100

241.721

100

300.000

290.000

100

269.374

0

78

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Ketrampilan penyelamatan di Air Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan PEningkatan Ketrampilan Pengamanan Swakarsa

- Peningkatan Pengetahuan Hansip Linmas

Orang

4375

1.660.000

875

331.913

875

400.000

400.000

0

-

875

- Peningkatan kemampuan pengamanan Linmas

Orang

700

1.500.000

140

277.400

120

350.000

350.000

120

324.960

0

- Peningkatan keterampilan penyelamatan di air

Orang

1000

2.945.500

200

482.070

210

650.000

640.000

0

-

150

- Pengetahuan kekuatan dan potensi Linmas

Kab/Kota

175

1.037.500

35

189.796

35

250.000

250.000

0

-

- Pengamanan Swakarsa

Orang

500

1.245.000

100

239.250

100

300.000

300.000

100

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Satlinmas Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah

- Pelaksanaan tugas PAM PEMILU

Orang

35000

10.000.000

7000

1.989.564

120

350.000

350.000

- Orientasi kesiapan PAM Pemilu

Orang

28000

31.125.000

14000

5.801.491

910

650.000

- Peningkatan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas

Orang

750

1.825.000

150

350.945

150

PAM Terpadu

Orang

750

1.825.000

150

355.111

Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan

Orang

5000

6.350.000

1000

Pembinaan Anggota Linmas

Orang

3000

5.000.000

Orang

2300

415.000

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Program Peningkatan - Pengabdian Kemampuan Perlindungan Menwa Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Penguatan Karakter Bagi Garda Bangsa

12=8+9+10+11

13=12/7*100


-


Keterangan

16

17

15=14/5*100

0

-

100

269.374

100,00

92,89

200

511.095

40,00

41,05


0

-

875

399.500

100,00

99,88

1750

731.413

40,00

44,06


0

-

120

324.960

100,00

92,85

260

602.360

37,14

40,16


514.342

60

52.165

210

566.507

100,00

88,52

410

1.048.577

41,00

35,60


7

58.230

16

103.680

23

161.910

65,71

64,76

58

351.706

33,14

33,90


181.277

0

93.683

0

-

100

274.960

100,00

91,65

200

514.210

40,00

41,30


0

-

120

309.558

0

-

120

309.558

100,00

88,45

7120

2.299.122

20,34

22,99


1.150.000

0

-

600

723.152

250

394.360

850

1.117.512

93,41

97,17

14850

6.919.003

53,04

22,23


400.000

400.000

0

-

0

-

150

384.557

150

384.557

100,00

96,14

300

735.502

40,00

40,30


150

400.000

400.000

0

-

0

-

75

141.682

75

141.682

50,00

35,42

225

496.793

30,00

27,22


1.236.108

910

1.200.000

1.180.000

350

385.689

0

-

300

213.786

650

599.475

71,43

50,80

1650

1.835.583

33,00

28,91


600

996.796

560

900.000

900.000

210

372.846

50

49.525

100

98.673

360

521.044

64,29

57,89

960

1.517.840

32,00

30,36


460

82.820

100

150.000

150.000

0

-

100

126.790

0

-

100

126.790

100,00

84,53

560

209.610

24,35

50,51


500.000

500.000

500.000

500.000

80

212.503

50,00

42,50

240

459.290

30,00

10,85


29.170.933

73,68

68,07

399.500

-

19.500

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 90

11


-

77

79

IV


4.231.779

Program Penyelenggaraan Sinkronisasi Pemerintahan Umum / Kegiatan Kesbangpo dan Sinkronisasi Kesbangpo dan linmas linmas JUMLAH

Orang

800

4.231.779

212.461.468

246.787 160

246.787

39.393.269

160

40.598.500

42.853.367

163.053 80

163.053

9.712.073

29.950 0

29.950

10.644.554

0

19.500

8.814.306

Semarang, Nopember 2015 KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH

Keterangan : Pada posisi sampai dengan Triwulan I capaian Realisasi Keuangan sebesar 22,66 % untuk capaian kinerja sebesar 55,03% Target RKO sampai dengan Triwulan II sebesar 52,12% sehingga terdapat deviasi positif sebesar 2,91 % terhadap capaian kinerja.

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si

KESBANGPOLINMAS - 5

68.564.202

32,27

No

Sasaran

Program/Kegiatan




5 2

3

4

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) 6 (diisi nol)


I

II

III

IV

7

8

9

10

11

4.A



12=8+9+10+11

13=12/7*100

Pembina Utama Muda NIP. 19591202 198203 1 005

KESBANGPOLINMAS - 6



Keterangan

16

17

15=14/5*100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 TRIWULAN III

Recommend Documents