EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2015 Sasaran Pembangunan Tahunan Kab. Temanggung Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD Realisasi Kinerja pada triwulan ( th 2015)
No
1
Sasaran
Program / Kegiatan (Renstra)
2
3
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Kinerja Program pada Tahun 2014 s/d Satuan Renstra SKPD sampai dengan (outcome)/Kegiatan 2018 (periode renja SKPD Tahun 2014 (output) (renja) renstra SKPD)
5
4 K
Meningkatny A. BELANJA TIDAK LANGSUNG a Keberdayaa Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa n Tersedianya 1 Dukungan desa Masyarakat Pelaksanaan prasana jalan dan Perdesaan Tentara Manunggal jembatan dan Membangun Desa Perkotaan Tersedianya 2 Fasilitasi Karya desa Bhakti Kodim 0706 prasarana jalan
3 Bantuan fasilitasi pokmas Teknologi Tepat Guna (TTG)
Tersedianya bantuan dana pokmas
4 Bantuan TTG posyantek
Tersedianya dana dan sumber daya manusia
5
Bantuan Ekonomi Masyarakat Desa
6
TMMD (Bangub)
7
Peningkatan pengelolaan posyandu Bantuan penyelenggaraan lomba ds/kel Bantuan sarpras LPMD/K
8
9
Terlaksananya fasilitasi permodalan bagi kelompok usaha ekonomi di desa Tersedianya prasana jalan dan jembatan Terselenggaranya bantuan pengelola posyandu Terselenggaranya evaluasi ds/kel binaan Terselenggaranya bantuan sarpras LPMD/K
Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015) I
6 Rp
K
7 Rp
Tingkat capaian Realisasi Capaian Kinerja kinerja dan dan Anggaran Renja SKPD realisasi yang dievaluasi anggaran RKPD (2015) tahun 2015 (%)
K
II
8
Rp. RENJA
Rp. DPA
K
III
9 Rp
K
IV
10 Rp
K
11 Rp
K
12 Rp
K
Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan )
13=12/7x100 Rp
K
14=6+12
%
K
Rp
Tingkat capaian Unit kinerja dan SKPD realisasi Keteran penangg anggaran gan ung RPJMD s/d jawab tahun 2015
15=14/5*100 K
BAPERM ADES 1.250.000.000
2
250.000.000
2
450.000.000
450.000.000 -
-
1
325.000.000
1
325.000.000
1
72
3
575.000.000 3 ds
46
1.800.000.000
2
360.000.000
2
360.000.000
360.000.000
-
1
-
1
-
1
-
3
360.000.000
3 ds
20
90.000.000
8
18.000.000
8
18.000.000
18.000.000
kec
110.000.000
1
22.000.000
8
22.000.000
22.000.000
klp
200.000.000
4
40.000.000
10
40.000.000
40.000.000
320.000.000
330.000.000
pokmas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
18.000.000
8 klp
20
-
-
-
8
22.000.000
1 kec
20
-
-
-
4
40.000.000
4 klp
20
160.000.000
1 ds
10
24
24.000.000
24.000.000
-
-
-
-
-
-
-
24
24.000.000
24 ds/kel
20
ds/kel
120.000.000
24
24.000.000
6
24.000.000
24.000.000
-
-
-
-
-
-
-
24
24.000.000
24 ds/kel
20
ds/kel
120.000.000
24
24.000.000
24
24.000.000
24.000.000
-
-
-
-
-
-
-
24
24.000.000
24 ds
20
120.000.000
24
24.000.000
24
24.000.000
24.000.000
-
-
-
-
-
-
24
24.000.000
24 ds/kel
20
6.000.000.000
20
7.200.000.000
-
-
-
-
-
7.200.000.000
Page 1
-
1
-
24.000.000
-
160.000.000
-
24
-
1
-
120.000.000
Terlaksananya kec penyaluran dana hibah PNPM MD dan PNPM Integrasi
2
-
ds/kel
11 PNPM MD dan PNPM Integrasi
-
-
1.550.000.000
Terselenggaranya ds/kel bantuan sarana prasarana posyandu
-
-
desa
10 Bantuan sarpras posyandu
16
%
160.000.000
-
-
1
1
-
20 kec
120
17
PNPM MD dan PNPM Integrasi
Terlaksananya penyaluran dana hibah PNPM MD dan PNPM Integrasi
12 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI
Tersalurkanya ds/kel bantuan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI
13 Bantuan stimulan pemugaran perumahan
14
Bantuan Pembangunan Gedung Posyandu
875.000.000
24
175.000.000
24
175.000.000
175.000.000
-
-
-
-
-
-
-
24
175.000.000
Tersedianya dana dan rumah yang akan dipugar
rumah sasaran 9.610.000.000
310
1.550.000.000
310
2.015.000.000
2.170.000.000
-
-
-
-
-
-
-
310
Terlaksananya Pembangunan Gedung Posyandu
gedung
1.500.000.000
0
-
-
-
-
-
-
-
-
88.935.000.000
266
14.700.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 ds/kel
20
1.550.000.000
310 unit
16
266
14.700.000.000
266
-
-
-
-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa 15 Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
16
Meningkatnya ds pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
Penyusunan Profil Terlaksananya ds/kel desa dan kelurahan Penyusunan Profil desa dan kelurahan
-
-
176.029.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rata -rata capaian Kinerja (%)
-
17
-
26
6
Predikat A.
BELANJA LANGSUNG 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan 2
bulan
8.000.000
0
-
12
1.500.000
1.000.000
100.000.000
0
-
2
90.000.000
90.000.000
67.128.038
33
9.576.219
33
12.543.000
12.543.000
20.146.830
33
2.071.000
33
2.200.000
228.317.389
33
38.979.801
33
38.500.000
12
12
-
12
-
12
-
12
-
-
-
-
-
-
-
33
3.185.300
33
2.369.606
33
5.554.906
33
44
33
7.339.669
33
11
2.200.000
33
735.000
33
421.000
33
1.156.000
33
53
33
1.721.000
33
9
38.500.000
33
5.603.300
33
10.938.500
33
16.541.800
33
43
33
28.881.201
33
13
Program Penataan Peraturan Perundangundangan Penyusunan Raperda
3
Tersedianya dokumen Perencanaan
Tersedianya Perda dan Perbup
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa pegawai komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan jasa kendaraan dinas/operasional, tertibnya pemba yaran pajak STNK ruda dua dan empat
Terpeliharanya pegawai kendaraan dinas/operasional, tertibnya pemba yaran pajak STNK ruda dua dan empat
pegawai
Page 2
3. Penyediaan jasa kendaraan dinas/operasional, tertibnya pemba yaran pajak STNK ruda dua dan empat
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, tertibnya pemba yaran pajak STNK ruda dua dan empat
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat dan bahan kebersihan
5. Penyediaan jaa perbaikan peralatan kerja 6.Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya jada pegawai perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat pegawai tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dn penggandaan
Tersedianya barang pegawai cetakan dn penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya pegawai komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan/surat kabar 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kegiatan rakor ke luar daerah 12. Rapat-rapat kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya bahan pegawai bacaan/surat kabar Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan rakor dan konsultasi ke luar daerah
pegawai
20.146.830
33
2.219.200
33
2.750.000
2.750.000
33
455.500
33
458.600
33
914.100
33
33
33
1.029.000
33
13.431.220
33
380.000
33
2.200.000
2.200.000
33
1.528.000
-
-
33
1.528.000
33
69
33
380.000
33
53.724.880
33
7.965.200
33
8.800.000
8.800.000
33
3.519.000
33
728.400
33
4.247.400
33
48
33
5.562.700
33
26.862.440
33
3.736.600
33
4.400.000
4.400.000
33
1.276.950
33
397.600
33
1.674.550
33
38
33
3.348.800
33
36.935.855
33
818.000
33
3.850.000
3.850.000
33
18.000
33
441.500
33
459.500
33
12
33
516.000
33
5
3
10
12
1
,
11
11.833.353
33
1.710.000
33
2.400.000
2.400.000
33
450.000
33
430.000
33
880.000
33
37
33
1.260.000
33
pegawai
53.724.880
33
7.460.200
33
8.250.000
8.250.000
33
2.236.000
33
1.926.500
33
4.162.500
33
50
33
4.699.700
33
9
pegawai
268.624.400
33
57.617.900
33
44.000.000
44.000.000
33
3.015.000
33
11.724.500
33
14.739.500
33
33
33
43.302.900
33
16
13.431.220
33
1.326.500
33
2.200.000
2.200.000
33
293.000
-
-
33
293.000
33
13
33
1.176.500
33
9
Terlaksananya pegawai kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam daerah
Rata -rata capaian Kinerja (%)
34
8
Predikat 4
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
3.Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
th 2014 4.Pengadaan
pakaian dinas beserta perlengkapannya
272.653.766
33
26.284.800
33
54.038.600
19.890.000
33
-
33
130.000
33
130.000
33
1
33
25.000.000
33
9
36.935.855
33
19.390.000
33
7.320.500
7.050.000
33
-
33
-
33
-
33
-
33
190.000
33
1
Terlaksananya pegawai Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
35.928.514
33
5.762.000
33
7.120.850
6.402.000
33
10.000
33
1.176.000
33
1.186.000
33
19
33
-
33
-
Terlaksananya pegawai Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
33
6.600.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
6.600.000
33
pegawai
pegawai
Page 3
Rata -rata capaian Kinerja (%)
5
3
Predikat 5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa a.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
b.
Pendataan dan Pembinaan Adat Istiadat Anak Indonesia Menuju Damai
ds
398.080.000
57
88.657.000
99
90.000.000
79.445.000
Terselenggaranya bintek aplikasi pelestarian adat dan Terselenggaranya pelatihan bagi guru PAUD/TK/klp Fasilitasi Terselenggaranya Pemberdayaan Dan Fasilitasi Kesejahteraan Pemberdayaan Dan Keluarga (PKK) Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dukungan Terlaksananya Pelaksanaan TMMD sengkuyung Tentara Manunggal I dan II Membangun Desa
Ptgs
127.500.000
20
14.100.000
289
22.950.000
22.950.000
-
kec
154.790.000
20
20.530.000
140
28.375.000
28.375.000
140
1.150.000.000
289
136.619.500
289
246.225.000
246.225.000
289
15.030.400
-
ds
698.412.500
2
139.500.200
2
237.520.000
237.520.000
1
88.816.500
f.
Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706
Tersedianya prasarana jalan
ds
200.550.000
2
31.933.000
2
37.345.000
37.345.000
-
-
g.
Fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bantuan stimulan pemugaran perumahan
Terlaksananya kec bintek ,monev dan pendtan posyantek
25.000.000
4
3.380.000
5
4.850.000
4.850.000
-
124.437.500
62
23.952.500
310
24.887.500
24.140.875
310
5.184.000
-
46.500.000
8
7.440.000
8
6.682.500
6.682.500
8
1.108.000
2.243.500.000
0
-
60
553.000.000
530.828.950
10
33.639.200
c.
d.
e.
h
i
j
Bantuan Fasilitas Pokmas TTG
Terselenggaranya monev,rakor perjalanan dinas luar dan dalam daerah
ds/kel
Terselenggaranya ds cek lokasi,sosialisasi monev dan bantuan
Terselenggarannya ds/klp Fasilitasi Pokmas TTG
Fasilitasi Pelestarian Terselenggaranya klp aset-aset PNPM Fasilitasi Pelestarian aset-aset PNPM
-
400.000
65
8.006.500
65
8.406.500
65
37
122
97.063.500
122
24
-
-
-
-
-
-
-
20
14.100.000
20
11
140
23.930.000
140
84
140
44.460.000
140
29
20.939.500
289
35.969.900
289
15
289
379.153.200
289
33
1
150.836.500
1
239.653.000
1
101
3
379.153.200
3
54
1
951.000
1
951.000
1
3
3
32.884.000
3
16
5
3.583.000
5
74
9
6.963.000
9
28
5.224.000
310
10.408.000
310
42
372
34.360.500
372
28
-
4.038.000
8
5.146.000
8
77
8
12.586.000
8
27
35
155.164.650
45
188.803.850
45
34
45
188.803.850
45
8
-
299.000
-
5
23.930.000
3.284.000
Rata -rata capaian Kinerja (%)
47
26
Predikat 6.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
a.
fasilitasi permodalan bg kelompok usaha ekonomi di desa
b.
Terlaksanaya fasilitasi permodalan bg kelompok usaha ekonomi di desa Fasilitasi Lumbung Terlaksananya identifikasi LPMD Pangan Masyarakat Desa dan Lumbung Desa
40.000.000
20
26.930.000
4
10.000.000
71.734.500
92.000.000
20
4.800.000
20
20.000.000
9.445.000
-
20
8.075.000
2
28.080.500
2
36.155.500
2
362
24
63.085.500
24
158
-
-
7.590.000
20
7.590.000
20
38
40
12.390.000
40
13
(LPMD) dan Lumbung Ds dalam rangka ketahanan pangan Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat 7.
Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
Page 4
200
86
a.
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Terselenggaranya ds/kel bintek sistem informasi posyandu dan strata posyandu kab. Tmg
659.150.000
289
45.320.500
289
99.435.000
99.435.000
b.
Pemberian makanan tambahan anak sekolah PMTAS b agi siswa SD/MI
Terselenggaranya ds bintek pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi siswa SD/MI
254.510.000
20
32.700.000
15
36.955.000
36.955.000
15
Koordinasi,monitori ng dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
Terlaksananya desa Koordinasi,monitori ng dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
539.248.000
20
96.073.000
54
106.700.000
102.250.000
-
Fasilitasi bantuan gubernur kepada desa/kelurahan
Terlaksananya ds fasilitasi,pembinaan ,pemantauan dan evaluasi bangub Terselenggaranya ds pencanangan bulan bhakti gotong royong dan hari kesatuan gerak PKK
180.000.000
266
64.655.050
266
48.665.000
48.665.000
266
3.727.750
-
18.671.100
266
22.398.850
292.747.500
1
27.109.000
1
33.530.000
33.529.000
1
3.920.000
1
27.289.000
1
31.209.000
ds
150.000.000
266
33.461.300
266
30.000.000
23.999.900
266
104.930.000
104.580.500
574.850.000
0
-
c
d
e
f.
g.
th 2014
h.
th 2014
i.
th 2014
i.
Bulan Bhakti Gotong Royong
-
Fasilitasi perencanaan Pembangunan
terselenggaranya Fasilitasi perencanaan Pembangunan
Fasilitasi Dana Transfer ke desa
Terlaksanannya Fasilitasi Dana Transfer ke desa
ds
Fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tersusunnya RKP Desa
kec
-
20
42.106.300
-
-
-
-
Tersusunnya RKP Desa
kec
-
20
524.720.400
-
-
-
-
266
128.956.500
-
-
-
Terlaksananya ds fasilitasi,pembinaan ,pemantauan dan pelaksanaan ADD
-
1.076.500
-
-
1.013.500
-
8.035.000
-
-
760.000
-
4.633.700
266
-
-
-
1.076.500
15
-
10.018.700
9.048.500
760.000
-
-
4.633.700
1
289
46.397.000
289
7
24
15
41.748.500
15
16
1
20
96.833.000
20
18
266
46
266
87.053.900
266
48
1
93
1
58.318.000
1
20
15
266
38.095.000
266
25
10
266
10.018.700
266
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
266
10.018.700
266
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rata -rata capaian Kinerja (%)
-
-
-
19
14
Predikat 8. a.
Program peningkatan ketahanan Masyarakat desa/kelurahan Pendataan terselenggaranya Awal,pembinaan,Ev evaluasidesa/kel aluasi desa binaan binaan,bintek LPMD,pelatihan P3MD,dan desa Penyelenggaraan Lomba Desa
b.
Terlaksananya Penyelenggaraan
Penyusunan profil Terlaksanaya desa dan kelurahan penyusunan dan pendayagunaan data profil desa
ds/kel
647.308.000
24
156.427.000
ds/kel
350.000.000
0
-
430.000.000
289
60.376.400
ds/kel
24
92.785.000
92.785.000
24
24
6
67.900.000
67.896.000
-
250.000
-
-
289
68.700.250
68.631.200
-
-
-
11.460.300
1.067.950
24
-
1.067.950
250.000
-
11.460.300
Rata -rata capaian Kinerja (%)
Page 5
24
1
24
0
-
17
6
157.494.950
24
250.000
289
71.836.700
24
0
289
17
14
Predikat
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
5.759.508.200
3.810
TOTAL RATA-RATA KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM....)
45
26.900.055.970
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM....)
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : ............................................... Faktor Penghambat Pencapaian kinerja :........................................ Tindak lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut :.................................. Tindak lanjut yang dilakukan dalam RKPD berikut :..................................................
Temanggung, 7 Juli 2015 an.KEPALA BAPERMADES SEKRETARIS
Dra.SRI WIDJI HANDAJANI NIP.19591013 198603 2 004
Page 6
25
