RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 Oleh:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MALANG
Malang, 30 Mei 2014
Pendahuluan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
A. Tahapan Penyusunan RKPD 2015 Top-Down
Bottom-Up Partisipatif
Musrenbangnas Musrenbang Provinsi
Musrenbang Desa/Kelurahan
Januari
Pra Musrenbang
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kabupaten
Februari
Penyusunan Rancangan Awal RKPD oleh BAPPEDA
Teknokratik
Maret
Penyampaian Pokok Pikiran DPRD
Pra-Musrenbang Prov. Di Bakorwil
April
Mei
Penetapan RKPD 2015
Politik 3
Realisasi, Target dan Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi
Realisasi, Target dan Proyeksi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Kemiskinan
Ket: * Data diberpaiki ** Target *** Proyeksi
PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) SEKTOR Primer 1.Pertanian 2.Pertambangan & Penggalian Sekunder 3.Industri Pengolahan 4.Listrik, Gas dan Air Bersih 5.Bangunan Tersier 6.Perdagangan, Hotel & Restoran 7.Pengangkutan & Komunikasi 8.Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9.Jasa-jasa
2010
2011
2012
2013
2014
2015
30,25 2,75
29,38 2,67
28,48 2,57
27,87 2,50
27,04 2,45
26,26 2,39
18,27 0,73 1,78
18,58 0,72 1,88
18,84 0,72 1,97
19,04 0,73 2,07
19,37 0,73 2,16
19,65 0,73 2,24
25,60 3,33
26,28 3,26
26,98 3,32
27,31 3,38
27,83 3,40
28,33 3,43
4,21 13,08
4,28 12,95
4,33 12,79
4,38 12,72
4,42 12,60
4,47 12,48
PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) SEKTOR Primer 1.Pertanian 2.Pertambangan & Penggalian Sekunder 3.Industri Pengolahan 4.Listrik, Gas dan Air Bersih 5.Bangunan Tersier 6.Perdagangan, Hotel & Restoran 7.Pengangkutan & Komunikasi 8.Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9.Jasa-jasa
2010
2011
2012
2013
2014
2015
27,47 2,20
26,30 2,14
25,35 2,07
24,75 1,98
23,76 1,92
22,88 1,85
21,12 0,84 2,07
21,48 0,83 2,22
21,90 0,81 2,40
22,13 0,79 2,48
22,48 0,78 2,66
22,81 0,76 2,82
27,09 3,52
27,85 3,55
28,51 3,56
28,98 3,67
29,56 3,68
30,13 3,72
4,12 11,58
4,20 11,42
4,23 11,17
4,26 10,96
4,33 10,82
4,38 10,65
Tema Pembangunan
Nasional dan Provinsi Tahun 2015 NASIONAL
PROVINSI
“Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”
“Penguatan Kemandirian Ekonomi Jawa Timur melalui Pembangunan Industri HuluHilir, Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM serta Infrastruktur”
Fokus Pembangunan 2015 Pemantapan Infrastruktur Ekonomi Andalan Penanggulangan Kemiskinan Pelayanan Dasar, Pendidikan, Kesehatan Daya Saing Daerah Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup
Tema Pembangunan 2015 “Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Ekonomi, Daya Saing Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”
Prioritas Pembangunan 1
Pemantapan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan, pelaksanaan urusan wajib sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM.
Lanjutan Prioritas Pembangunan 2015 … 3
Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan
4
Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
5
Peningkatan layanan pendidikan yang murah, mudah terjangkau, merata, dan berkualitas
6
Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan
Lanjutan Prioritas Pembangunan 2015 …
7
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum.
8
Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.
Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 1
Pemantapan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan, pelaksanaan urusan wajib sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat
TUJUAN
Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan, perumahan dan permukiman, energi terbarukan, listrik perdesaan, sarana prasarana pariwisata dan pasar-pasar daerah
TARGET 2015
• • • • • • • • • • •
Kondisi jalan baik 90 % Jumlah Pengguna Air Bersih 100 % Luasan Irigasi Kondisi Baik 25 % Jumlah Bangunan Irigasi kondisi baik 78,86 % Rasio Rumah Layak Huni 100 % Rasio Rumah Bersanitasi 76 % Jumlah sarana air bersih dan air limbah permukiman yang dibangun 46,95 % Kondisi jembatan sesuai standar 39,75% Pelayanan Air minum pedesaan 47,20% Rasio kendaraan yang diuji 65 %; Penurunan jumlah dusun yang belum teraliri listrik dari tahun 2010 sebanyak 186 dusun menjadi 56 dusun
Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 2
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM
TUJUAN
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan
TARGET 2015
• • • • • •
PDRB-ADHB Rp. 58.086.549 juta; PDRB-ADHK Rp. 20.555.992 juta; Pendapatan Perkapita ADHB Rp. 22.510.415,-; Pertumbuhan Ekonomi 6,87 %; Inflasi 6,87%; Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang sebesar 30 %; • Prosentase peningkatan nilai dan volume eksport seluruh komoditas sebesar 5 %; • Prosentase peningkatan nilai dan volume ekspor seluruh komoditas sebesar 5 %.
Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 3
Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan
TUJUAN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
TARGET 2015
• Rasio penduduk memiliki KTP sebesar 100 % • Jumlah Sistem Manajemen Informasi yang dioperasikan oleh Pemda 29; • Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM); • Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan manajemen ISO; • Meningkatnya status pengelolaan keuangan daerah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); • Menurunnya pengaduan komplain masyarakat; • Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 4
Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
TUJUAN
TARGET 2015
Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia
• Angka Harapan Hidup sebesar 75,74 % • Angka kematian bayi 24 per 1000 kelahiran hidup • Angka kematian ibu melahirkan 118 per 100 ribu kelahiran hidup; • Prosentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 83,70 % • Kecamatan bebas rawan gizi 100%
Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 5
Peningkatan layanan pendidikan yang murah, mudah terjangkau, merata, dan berkualitas
TUJUAN
Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dalam rangka wajib belajar, pemberantasan buta huruf, olah raga dan gender
TARGET 2015
• o o o • o o o • • • •
Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD/MI : 114,12 % APK SMP/MTs : 103,22 % APK SMA/MA : 70,00 % Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI : 100,00 % APM SMP/MTs : 100,00 % APM SMA/MA : 62,00 % Angka Melek Huruf 100% Angka Rata-rata lama sekolah 7,22 % Indeks Pembangunan Gender 69,61 Indeks Pemberdayaan Gender 69,82.
Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 6
Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan
TUJUAN
Penyebaran pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
TARGET 2015
• Prosentase penurunan angka kemiskinan 8 %; • Penurunan tingkat angka pengangguran terbuka 2,5%; • Prosentase peningkatan partisipasi angkatan kerja 73,37 %; • Prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera menjadi 25 %; • Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa maju menjadi 100 %.
Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 7
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum
TUJUAN
a. Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman tertib dan damai; b. Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat; c. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial
TARGET 2015
• • • • •
Rasio Angka Kriminalitas 1 : 33.000; Persentase pamswakarsa (kelompok Linmas aktif) 70%. Menurunnya kasus pelanggaran hukum; Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat; Meningkatnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam pembangunan; • Tidak terjadinya konflik dan kasus SARA; • Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat.
Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 8
Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.
TUJUAN
Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam
TARGET 2015
• • • • • • • • • • •
Meningkatnya usaha pertambangan yang berizin; Penurunan tingkat pencemaran lingkungan oleh perusahaan 18 %; Rasio rehabilitasi hutan dan lahan 0,0232; Rasio penanganan pada kawasan hutan lindung 0,0179 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 100%; Prosentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan 75%; Prosentase jumlah kegiatan dan usaha yang memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak 85 %; Prosentase jumlah kegiatan dan usaha yang memenuhi baku mutu limbah cair 75 %; Prosentase jumlah sumber mata air yang telah dikonversi melalui penghijauan dan penanaman pohon 60%; Rasio angka volume sampah di wilayah Kabupaten Malang yang tertangani skala perkotaan 45 %; Ruang Terbuka Hijau 85%;
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan PENDAPATAN (Rp. 000) TAHUN
PAD
PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN (Rp.000)
% KENAIKAN
2011
172.333.336
1.285.310.285
492.938.663
1.950.582.284
2012
197.878.494
1.547.448.684
473.599.271
2.218.926.449 13,8
2013*
260.582.631
1.700.485.365
566.933.236
2.528.001.233 13,9
2014**
255.197.615
1.802.485.752
658.144.753
2.715.828.120
7,4
2015***
272.990.636
1.893.537.635
696.677.039
2.863.205.310
5,4
Ket: * LKPJ 2013 ** Target *** Proyeksi
Realisasi dan Proyeksi Belanja BELANJA (Rp. 000) TAHUN LANGSUNG
TIDAK LANGSUNG
JUMLAH BELANJA (Rp. 000)
% KENAIKAN
2011
688.896.561
1.260.959.737
1.949.856.298
2012
812.229.859
1.345.199.415
2.157.429.274
10,6
2013*
948.987.789
1.491.521.605
2.440.509.394
13,1
2014**
1.188.344.656
1.646.112.593
2.834.457.249
16,1
2015***
1.380.302.865
1.761.072.088
3.141.374.953
10,8
Ket: * LKPJ 2013 ** Target *** Proyeksi
Proporsi Belanja Urusan Wajib dan Pilihan
Berdasarkan Prioritas Pembangunan RKPD 2015 Prioritas
ANGGARAN
%
1
Infrastruktur
479.505.795.000 39,22
2
157.034.491.850 12,84
4
Ekonomi Reformasi Birokrasi Kesehatan
5
Pendidikan
182.578.901.600 14,93
6
Kemiskinan Penegakan Hukum dan Trantib Lingkungan
3
7 8
TOTAL
122.203.767.900 10,00
193.748.414.400 15,85 40.234.357.000
3,29
13.904.803.600
1,14
33.335.999.200
2,73
1.222.546.530.550 100,00
TERIMA KASIH BAPPEDA Kabupaten Malang Mei 2014
