RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ( RKPD ) KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

( RKPD ) KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014

BUPATI PAMEKASAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN, Menimbang

:

a. bahwa guna menjamin agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu ) tahun ke depan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, diperlukan sistem perencanaan yang matang ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

Mengingat

:

1. 2. 3. 4. 5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 ; 21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2008; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2010-2025; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.

KERJA

Pasal 1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Pamekasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Pasal 2 RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pasal 3 (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI : PENUTUP

(2) Penjabaran sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban mempedomani RKPD Tahun 2015 dalam penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan dengan pagu dana sesuai kemampuan daerah. Pasal 5 Peraturan Bupati diundangkan.

ini

mulai

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan. Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 30 Mei 2014 BUPATI PAMEKASAN, ttd ACHMAD SYAFII Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 30 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, ttd ALWI BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 11B

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur dan ridho dari Allah SWT, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 bisa terselesaikan. Format maupun isi RKPD ini telah mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Daerah.

Dokumen

RKPD

ini

diharapkan

dapat

mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD dimulai dengan penyusunan rancangan awal RKPD didasarkan

pada

data

statistik

hasil

pencapaian

pembangunan

dan

memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk dibahas dalam forum penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Terimakasih kepada setiap SKPD Kabupaten Pamekasan yang telah turut membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, sehingga penyusunan RKPD ini berjalan dengan lancar. Semoga Dokumen RKPD ini dapat membantu pembangunan Pemerintah Kabupaten Pamekasan ke depan yang lebih baik. Segala kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi terwujudnya Pamekasan sehat, cerdas dan sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa serta didukung aparat yang profesional.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Pamekasan,

Mei 2015

ttd Penyusun

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................................................ DAFTAR ISI .................................................................. DAFTAR TABEL ............................................................ DAFTAR GAMBAR .......................................................... DAFTAR GRAFIK ............................................................ DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG .............................................. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ….……………………… 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA ..……………..………… 1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD …..….…………..……… 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN …………….…………….……….. 1.5.1 Maksud ………………………….………………............. 1.5.2 Tujuan .……………………………………………........... BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGAARAAN PEMERINTAH 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ……..……………. 2.1.1. Kondisi Geografis .................................................... A. Letak Geografis ....................................................... B. Topografi …………………………………………………………………. C. Penggunaan Lahan ………………………………………………….. D. Geologi ……………………………………………………………………. E. Hidrologi …………………………………………………………………. F. Klimatologi ……………………………………………………………… 2.1.2 Kondisi Demografi ...................................................... 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD AKHIR PELAKSANAAN RPJMD 2.2.1 Indikator Kinerja Utama ………………………............... A. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan 2008-2012 …..………………………..….. B. Persentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Pamekasan Tahun 2008-2012 C. Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan 2008-2012 ………………… D. Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2008-2012 ….…………..………. 1. Status Pembangunan Manusia …………….......... 2. Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia ………………………………………………………………….

i ii vi Viii ix x I I I

1 7 10

I I I I

12 14 14 14

II II II II II II II II II

1 1 1 4 8 11 13 17 18

II II

21 24

II

25

II

26

II

31

II II

31 33

ii

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH …............... 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah …..….… A. Urusan Pendidikan ………………… B. Urusan Kesehatan …………………. C. Urusan Pekerjaan Umum……………………… D. Urusan Perencanaan Pembangunan…………………. E. Urusan Perhubungan……………………………………… F. Urusan Lingkungan Hidup ……………………………… G. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil …….. H. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera I. Urusan Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi …… J. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah………. K. Urusan Penanaman Modal ……………………………….. L. Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan… M. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri… N. Urusan Pemerintahan Umum………………………………... O. Urusan Kepegawaian…………………………………………… P. Urusan Ketahanan Pangan…………………………………… Q. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa…………………………………………………………………. R. Urusan Kearsipan……………………………………………….. S. Urusan Pertanian………………………………………………… T. Urusan Kehutanan dan Perkebunan……………………… U. Urusan Kelautan dan Perikanan………………………….. V. Urusan Perindustrian…………………………………………. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. PROYEKSI MAKRO EKONOMI DAERAH ……………...….... 3.1.1 Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan .…... A. Pertumbuhan Ekonomi………………………………………… B. Laju Inflasi …………………………………………………………. C. Pendapatan Perkapita…………………………………………. 1. Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional ………… 2. Asumsi Dasar Makro Ekonomi Provinsi Jawa Timur… …………………………………………………………………….. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 ........................................... 3.1.3 Kebijakan Ekonomi ……………………………….……………. 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ………………………...... 3.3 PENDAPATAN DAERAH ………….…………………….......……………. 3.3.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah ……..………….. A. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah B. Upaya Pemerintah Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah ..................................................................

II II

35 35

II II II II II II II II II II II II II II II II II

35 36 37 38 39 39 40 40 42 43 43 43 44 45 45 45 46

II II II II II

46 47 49 50 51

III

1

III III III III III III

5 5 6 9 10 11

III

12

III III III III III III

20 23 24 24 25 26

BAB III

iii

3.3.2 Target Pendapatan Daerah …………………………………… A. Pendapatan Asli Daerah …………………………..…….. B. Dana Perimbangan ………………………………………… C. Lain –lain Pendapatan Daerah yang Sah …………….. 3.3.3 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan .........................................................

III III III III III

27 29 30 31 32

3.4 BELANJA DAERAH ………………………………………….……. 3.4.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah ………….………. 3.4.2 Kebijakan Pembangunan Daerah ............................. A. Urusan Pendidikan ........................................... B. Urusan Kesehatan ............................................ C. Urusan Pekerjaan Umum ................................... D. Urusan Perencanaan Pembangunan ................... E. Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika F. Urusan Lingkungan Hidup ................................ G. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ............ H. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera I. Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ..... J. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ........ K. Urusan Penanaman Modal ................................. L. Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan ... M. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri N. Urusan Pemerintahan Umum .............................. O. Urusan Kepegawaian ......................................... P. Urusan Ketahanan Pangan ................................ Q. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ........................................... R. Urusan Kearsipan .............................................. S. Urusan Pertanian ............................................... T. Urusan Kehutanan dan Perkebunan ...................... U. Urusan Kelautan dan Perikanan ........................... V. Urusan Perindustrian dan Perdagangan ................. W. Kebijakan Belanja Urusan Pemerintahan Daerah .... 3.4.3 Strategi Kebijakan Pembangunan Tahun Anggaran 2014 ……………………………………………………………… 3.5 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ……….………………………… A. Pendapatan Daerah…………………………………………………. 1. Dana Perimbangan ……………………………………………. 2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ……………… B. Penerimaan Pembiayaan Daerah …………………………….

III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

34 37 40 40 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 49 50 50 51 51

III III III III III III III

52 52 53 54 55 55 56

III

57

III III III III

58 58 59 59

III

62

3.5.1 Rekapitulasi Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 ……

iv

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

IV

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN …………………. 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pamekasan……………………………………………………………. 4.1.2 Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dengan RPJMD Kab. Pamekasan 2013 – 2018 ………………………………………………………….. 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kab. Pamekasan Tahun 2013 – 2018 ………………………………… 4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN ………………………………………..

IV

1

IV

1

IV

10

IV

15

IV

23

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS V DAERAH 5.1. PERUMUSAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH V KABUPATEN PAMEKASAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015 ……………............……………………….. 5.2. PAGU INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM YANG TERKAIT DENGAN V INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN ………………………………………………… BAB VI PENUTUP VI

1

22

1

v

DAFTAR TABEL Tabel II.1 Tabel II.2 Tabel II.3 Tabel II.4 Tabel II.5 Tabel II.6 Tabel II.7 Tabel II.8 Tabel II.9 Tabel II.10 Tabel II.11

Tabel II.12 Tabel II.13

Tabel II.14 Tabel II.15

Tabel II.16 Tabel II.17 Tabel II.18 Tabel II.19 Tabel II.20 Tabel II.21 Tabel II.22

Halaman

Keadaan Umum Geografis …………………… Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Pamekasan Banyaknya Kelurahan/Desa, RE dan RT per Kecamatan Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan Kabupaten Pamekasan………………………………………… Tinggi Rata-rata Ibu Kota Kecamatan dari Permukaan Laut ……………………………………………………….. Penggunaan Tanah per Kecamatan (Ha) ................................................................... Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah (Ha)

II II II

1 3 4

II

5

II

6

II

10

II

11

Luas Wilayah Kecamatan Menurut Tekstur Tanah (Ha) ………………………………………………………… Jumlah Sungai di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Jumlah Sumber/mata air di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 ………………….. Nama Sungai, Panjang Sungai dan Muaranya Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 ……………………………………….. Nama-nama Dam /Bendungan di Kabupaten Pamekasan Jumlah Curah Hujan Maksimal dan Hari Hujan Serta Rata-rata Curah Hujan per Bulan Tahun 2013 …………………… Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Setiap Stasiun Tahun 2013 ……………………………………………………….. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Rasio, dan Banyaknya Rumah Tangga Tahun 2008 s.d 2013 ….. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009 s.d 2013 ………………… Capaian Indikator Kinerja Utama 2009 s.d 2013 Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 ……………….. Indikator Ketenagakerjaan Kab. Pamekasan Tahun 2009 s.d 2013 Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Kab. Pamekasan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pamekasan terhadap Prov. Jawa Timur dan Nasional Tahun 2008 – 2013 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Usaha (%) ...........................................................................

II

12

II II

13 14

II

15

II

16

II

17

II

18

II

19

II

20

II II

22 23

II

24

II

25

II

26

II

27

vi

Tabel II.23 Tabel II.24 Tabel II.25 Tabel II.26

Tabel II.27 Tabel III.1 Tabel III.2

Tabel III.3

Tabel III.4 Tabel III.5 Tabel III.6

Tabel III.7

Tabel IV.1

Tabel V.1

Tabel V.2

Tabel V.3

Tabel V.4

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 – 2013 Struktur Perekonomian Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 -2013 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari Tahun 2010 – 2013 Perkembangan Angka IPM Kabupaten Pamekasan dibandingkan dengan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2008 – 2013 Indeks Pembangunan Manusia Kab Pamekasan Tahun 2009 - 2013…………………………… Peranan Ekonomi Sektoral dari PDRB (ADHK) Kab. Pamekasan Tahun 2012 – 2014 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Pamekasan Tahun 2009 s.d 2013 …………………………………… Proyeksi Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015……………………….. Proyeksi Pagu Indikatif Belanja Langsung SKPD Tahun 2015 ……………………………………………… Proyeksi Belanja APBD Tahun Anggaran 2015 ……… Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Daerah Tahun 2015 ………………………………………………………………….. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Pendanaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada Tahun Anggaran 2014 – 2015 ………………………………………………………………… Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Kab. Pamekasan 2013 – 2018 ………………………………………………. Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 – 2015................................. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015* …………. Urusan Yang Berhubungan dengan Peningkatan Indikator IPM Kabupaten Pamekasan …………………………………………… Urusan Yang Berhubungan dengan Perbaikan Indikator Tingkat Kemiskinan Kab. Pamekasan

II

28

II

29

II

31

II

32

II

34

III

4

III

23

III

32

III

34

III III

39 61

III

62

IV

19

V

3

V

4

V

22

V

23

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.

Gambar 2. Gambar II.1 Gambar II.2 Gambar IV.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Bagan Sinkronisasi RKPD Kabupaten dengan RPJMN Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan …………………………………………….. Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Jawa Timur Keterkaitan RPJM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dengan RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2013 – 2018 …………………………………………………………….

Halaman I 5 I II

12 2

II IV

30 14

viii

DAFTAR GRAFIK Grafik III.1 Grafik III.2 Grafik III.3 Grafik III.4 Grafik III.5 Grafik III.6

Grafik III.7 Grafik III.8

PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2011-2014 ................................................................ Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2011-2014 .……………………………… PDRB Perkapita dan ADHK Tahun 2011-2014 ....................................................................... Peranan Ekonomi Sektoral dan PDRB (ADHK) Tahun 2012 -2014…………………………………………………… Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%). Laju dan Proyeksi Inflasi PDRB EKonomi Kab. Pamekasan Tahun 2012 – 2015 (%) ……………………………........................................ Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kab. Pamekasan Tahun 2012-2015 ………….. Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan IPM dan Reduksi Shortfall Tahun 2012……… .....................................................

Halaman III 1 III

2

III

3

III

4

III III

6 7

III

10

III

16

ix

DAFTAR LAMPIRAN Matrik RKPD Tahun 2015 per SKPD 1. Dinas Pendidikan ………………………………………………………… 2. Dinas Kesehatan ………………………………………………………….. 3. RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo ………………………………………. 4. Dinas P.U. Bina Marga ………………………………………………….. 5. Dinas P.U. Cipta Karya dan Tata Ruang …………………………… 6. Dinas P.U. Pengairan …………………………………………………….. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ………………………. 8. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ………………. 9. Badan Lingkungan Hidup ………………………………………………… 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ……………………….. 11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana … 12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ……………………. 13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ………………………. 14. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ……………………………….. 15. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan ……………………… 16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik …………………………………. 17. Satuan Polisi Pamong Praja …………………………………………….. 18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah …………………………. 19. Inspektorat ………………………………………………………………….. 20. Dinas Pendapatan Daerah ………………………………………………. 21. Badan Pengelola Keuangan dan Asset ……………………………… 22. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah …………………… 23. Sekretariat DPRD …………………………………………………………. 24. Bagian Umum Sekretariat Daerah ………………………………….. 25. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah 26. Bagian Administrasi Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 27. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah ……… 28. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah ……… 29. Bagian Hukum Sekretariat Daerah ………………………………….. 30. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 31. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ………………………………. 32. Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah ……. 33. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah …………………. 34. Kecamatan Pamekasan …………………………………………………… 35. Kecamatan Pademawu ………………………………………………….. 36. Kecamatan Larangan ……………………………………………………... 37. Kecamatan Galis ……………………………………………………………. 38. Kecamatan Tlanakan ……………………………………………………….

Hal 1 9 18 22 26 31 38 43 50 55 58 65 70 73 76 82 86 91 97 102 105 109 114 116 120 122 124 127 129 131 134 136 138 140 143 146 150 154 x

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Kecamatan Proppo ………………………………………………………….. Kecamatan Palengaan ……………………………………………………… Kecamatan Pegantenan …………………………………………………… Kecamatan Pakong ………………………………………………………….. Kecamatan Kadur ……………………………………………………………. Kecamatan Waru …………………………………………………………….. Kecamatan Batumarmar …………………………………………………… Kecamatan Pasean ………………………………………………………….. Badan Kepegawaian Daerah …………………………………………….. Kantor Ketahanan Pangan ………………………………………………… Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ….. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ……………………………… Dinas Pertanian ……………………………………………………………….. Dinas Peternakan …………………………………………………………… Dinas Kehutanan dan Perkebunan ……………………………………. Dinas Perikanan dan Kelautan ………………………………………….. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ……………………………….

157 159 162 164 166 169 172 174 177 180 184 189 193 200 206 212 220

xi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

2015

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Proses

perumusan

pemerintah

daerah

perencanaan dengan

pembangunan

melibatkan

seluruh

daerah

dilakukan

pemangku

oleh

kepentingan

(stakeholder). Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan dokumen

perencanaan

tahunan

Pemerintah

Daerah,

yang

adalah

merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun berdasarkan rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun kedua dari pelaksanakan RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa “RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IPage 1


2015

menjadi pedoman penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah”.

Untuk

menjaga

kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi. Sasaran Pokok Arah dan Kebijakan RPJPD Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat Sesuai Petunjuk dan Ridho Allah SWT dengan cara menjalankan dan memenuhi kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya;

2.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan, serta

meningkatkan

aksesibilitas

masyarakat

dengan

prinsip

non-

diskriminatif; 3.

Mewujudkan upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif, pengurangan kesenjangan sosial dan kesenjangan antar-wilayah, pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja yang memadai, serta memacu perkembangan UMKM dan etos kewirausahaan yang inovatif dan mandiri;

4.

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, transparan, dan profesional;

5.

Mewujudkan reformasi

birokrasi yang profesional, bebas kkn,

dan

peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar prima, serta penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh lembaga layanan publik; 6.

Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka menyalurkan aspirasi sosial-politiknya, dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas fondasi yang benar-benar kuat.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IPage 2


2015

Untuk mencapai target tersebut, 6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut : 1.

Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan;

2.

Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan;

3.

Mempercepat pembangunan infra struktur publik;

4.

Meningkatkan

pembangunan

sektor

perekonomian

dengan

prioritas

pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah; 5.

Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang;

6.

Meningkatkan kemudahan layanan publik yang cepat, sederhana serta murah. Dari enam

program prioritas tersebut pada tahun 2015, Strategi

Pembangunan Kabupaten Pamekasan diarahkan pada: 1.

Peningkatan sarana infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan lainnya;

2.

Penyediaan sarana air bersih;

3.

Pengentasan pengangguran serta penyediaan lapangan kerja;

4.

Peningkatan kesejahteraan petani utamanya petani tembakau dan garam;

5.

Peningkatan kualitas pendidikan;

6.

Peningkatan kualitas kesehatan;

7.

Peningkatan birokrasi dan tata pemerintahan yang profesional; Tahun anggaran 2015 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan

Pemerintahan sehingga dalam penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pamekasan dan berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pamekasan. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan

perencanaan

pembangunan

daerah

diharapkan

dapat

mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD dimulai dengan penyusunan rancangan awal RKPD didasarkan pada data statistik hasil pencapaian pembangunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk dibawa dan dibahas Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IPage 3


dalam

forum

penjaringan

aspirasi

yang

diformulasikan

2015

melalui

forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Jika digambarkan dalam suatu diagram gambar, maka proses tersebut akan tampak sebagai berikut:


BAB. IPage 4


2015

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA (Lampiran I Permendagri 27/2014) Persiapan Penyusunan RKPD

1

Pengolahan data dan informasi

SE Penyusunan Renja-SKPD

Review RPJMD

Telaahan kebijakan nasional (RKP) & provinsi (RKPD PROV)

Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

Dok RKPD kab/kota tahun berjalan

Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota

2

Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Analisis Ekonomi & keuangan daerah

Berita Acara Musrenbang kecamatan

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda

VERIFIKASI Bappeda

Rancangan RKPD Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif

Musrenbang RKPD kab/kota

4 Forum Konsultasi Publik

Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota

Rancangan Awal RKPD

Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif

Rancangan Akhir RKPD

3

Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD

5

PENYUSUNAN KUA & PPAS 8

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IPage 5

2015


Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan RKPD sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010 (pasal 1,2,3, dan 4), adalah pendekatan berikut ini: 1. Teknokratis (strategis) Pendekatan teknokratis dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 2. Partisipatif Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan: a. relevansi

pemangku

pengambilan

kepentingan

keputusan

di

yang

setiap

dilibatkan

tahapan

dalam

penyusunan

proses

dokumen

perencanaan pembangunan daerah; b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan; c. adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa; d. keterwakilan

seluruh

segmen

masyarakat,

termasuk

kelompok

masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender; e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada tahapan penting dalam pengambilan

keputusan,

seperti

perumusan

prioritas

isu

dan

permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program. 3. Politis Pendekatan politis yaitu bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD dan dijabarkan melalui RKPD.


BAB. IPage 6


2015

4. Bottom-Up dan Top-Down Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) adalah bahwa hasilnya diselaraskan melalui musyawarah

yang

dilaksanakan

mulai

dari

desa,

kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1999

Nomor

75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2003

Nomor

47,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IPage 7

2015


Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2006

tentang

Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian (Lembaran

dan

Negara

Evaluasi

Pelaksanaan

Republik

Indonesia

Rencana Tahun

2006

Pembangunan Nomor

96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


BAB. IPage 8


2015

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2008

Nomor

21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


BAB. IPage 9


2015

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 23. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 20052025. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018. 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RKPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 20

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025.


BAB. IPage 10


2015

Dengan begitu kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Pamekasan adalah menjembatani antara perencanaan strategis

jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD). Penyusunan perencanaan

RKPD

ditujukan

pembangunan

daerah

sebagai yang

upaya sinergis

untuk

mewujudkan

antara

perencanaan

pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2015 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan

tingkat

Provinsi

serta

memperhatikan

dokumen-dokumen

perencanaan di kabupaten/kota di Pamekasan sehingga terjadi sinergisitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu; Karena pengambilan keputusan, penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.


BAB. IPage 11


2015

Sinkronisasi RKPD Kabupaten Pamekasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Gambar 2. Bagan Sinkronisasi RKPD Kabupaten Pamekasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2015. 1.2. Dasar Hukum Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD tahun 2015. 1.3. Hubungan antar Dokumen RKPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan lainnya 1.4. Sistematika Dokumen RKPD


BAB. IPage 12

2015


Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan. 1.5. Maksud dan Tujuan Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2015. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegatan sampai dengan Tahun berjalan 2.3 Permasalahan Pembangunan

BAB III RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

BESERTA

KERANGKA PENDANAAN 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan 4.2 Prioritas Pembangunan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI

PENUTUP


BAB. IPage 13


2015

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN A. Maksud RKPD tahun 2015 disusun dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah agar terselenggara pembangunan berkelanjutan, terarah, efektif dan efisien dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini berarti RKPD

harus dijadikan acuan dalam

penyusunan Rancangan KUA dan PPAS untuk dibahas dan disepakati, dan pada akhirnya menjadi nota kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dan Ketua DPRD. Kesepakatan dimaksud tentu menjadi rujukan penting bagi Kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembangunan. B. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015 adalah : 1. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; 2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi rencana kerangka ekonomi daerah sebagai referensi dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pelaku pembangunan daerah ; 3. Mewujudkan kepastian dan konsistensi kebijakan sebagai kemitraan pemerintah terhadap penyelenggaraan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan ; 4. Menyelaraskan dan merelevansikan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka mencapai misi dan visi pemerintah kabupaten yang pada gilirannya menjadi


BAB. IPage 14


2015

instrumen penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD); 5. Menetapkan prioritas program tahunan untuk masing-masing urusan sehingga terjamin pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)


BAB. IPage 15


2015

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGAARAAN PEMERINTAH

2.1.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Kondisi Geografis Kondisi geografis merupakan informasi tentang luas wilayah dan letak geografis wilayah, topografi, hidrologi, klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana. Berbagai informasi ini perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. A. Letak Geografis Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kota di kawasan Madura. Secara astronomis berada pada 6°51' – 7°31' Lintang Selatan dan 113°19' – 113°58'

Bujur

Timur.

Keadaan

umum

geografis

Wilayah

Kabupaten

Pamekasan secara administrasi sebagaimana Tabel II.1 dan Gambar II.1 berikut: Tabel II.1 Keadaan Umum Geografis 1. Letak Daerah 2. Batas Daerah a. Utara b. Selatan c. Barat d. Timur 3. Ketinggian dari Permukaan Laut a. Tertinggi b. Terendah 4. Musim a. Oktober-April b. April-Oktober 5. Temperatur rata-rata a. Maksimum b. Minimum 6. Kelembaban udara rata-rata 7. Jarak Pamekasan-Surabaya

113°19'-113°58' BT dan 6°51'-7°31' LS Laut Jawa Selat Madura Kabupaten Pamekasan Kabupaten Sumenep 350 m 6m Penghujan Kemarau 30° C 28° C 80% 125 km

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013


BAB. IIPage 1


2015

Dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan mencapai 350 meter dari permukaan laut dan yang terendah berada pada Kecamatan Galis setinggi 6 meter. Seperti halnya daerah lainnya di Indonesia, dalam satu tahunnya berlaku dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober-April dan musim kemarau bulan April-Oktober.

Gambar II.1 Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah seluas 79.230 ha yang dapat dirinci menurut kecamatan, yang paling luas adalah Kecamatan Batumarmar seluas 9.707 ha atau sekitar 12,3% dari luas wilayah keseluruhan, dan yang paling sempit adalah Kecamatan Pamekasan dengan luas 2.647 ha atau 3,3% dari luas wilayah secara keseluruhan.


BAB. IIPage 2


2015

Tabel II.2 Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Pamekasan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kecamatan Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean Jumlah/Total

Luas Wilayah (ha)

Prosentase (%)

4.810 7.189 3.186 4.086 2.647 7.149 8.848 8.604 5.242 3.071 7.003 9.707 7.688 79.230

6,07% 9,07% 4,02% 5,16% 3,34% 9,02% 11,17% 10,86% 6,62% 3,88% 8,84% 12,25% 9,70% 100%

Sumber : RTRW Kab. Pamekasan 2013

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan serta 178 Desa dan 11 Kelurahan, meliputi : 1. Kecamatan Tlanakan

17 Desa;

2. Kecamatan Pademawu

20 Desa,

3. Kecamatan Galis

10 Desa;

4. Kecamatan Larangan

14 Desa;

5. Kecamatan Pamekasan

9 Desa,

6. Kecamatan Proppo

27 Desa;

7. Kecamatan Palengaan

12 Desa;

8. Kecamatan Pegantenan

13 Desa;

9. Kecamatan Pakong

12 Desa;

10. Kecamatan Kadur

10 Desa;

11. Kecamatan Waru

12 Desa;

12. Kecamatan Pasean 13. Kecamatan Batumarmar Pemerintah Kabupaten Pamekasan

2 Kelurahan;

9 Kelurahan;

9 Desa; 13 Desa. BAB. IIPage 3


2015

Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan, 178 desa dan 11 kelurahan. Selama satu dekade jumlah kelurahan dan desa tidak mengalami perubahan. Tetapi ketika melihat perkembangan jumlah penduduk cenderung meningkat dan jangkauan wilayahnya maka sudah waktunya ada pemekaran di tingkat desa. Pemakaran di tingkat desa diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemekaran mendesak terutama di daerah yang jumlah penduduknya semakin meningkat serta daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pelayanan publik. Tabel II.3 Banyaknya Kelurahan/Desa, RW dan RT per Kecamatan 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kecamatan Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean

Jumlah

Kelurahan 2 9 -

Desa 17 20 10 14 9 27 12 13 10 12 12 13 9

Dusun 91 101 53 105 35 135 88 85 101 56 72 94 96

11

178

1.112

RW

RT

4 86 63 98 105 14 30 51 16 -

8 233 133 222 316 20 93 144 48 -

467

1.217


B. Topografi Kabupaten Pamekasan memiliki kondisi topografi wilayah yang cukup bervariasi. Topografi secara umum dapat digambarkan melalui kemiringan lahan dan ketinggian. Untuk lebih jelasnya terdapat pada uraian berikut : Luas lahan di Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat kemiringan dan ketinggian yang berbeda di setiap kecamatan yang tentu saja ini memberikan potensi yang berbeda mengenai tata guna lahan. Kemiringan Lahan yang paling dominan di Kabupaten Pamekasan ini yaitu kemiringan 0-15° dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IIPage 4


2015

luas areal sebesar 59.964 ha, sedangkan untuk kemiringan 15-25° dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha, sedangkan untuk kemiringan 25-40° dengan luas yaitu 2.253 ha, dan untuk kemiringan paling rendah yaitu >40° dengan luas areal sebesar 2.722 ha. Untuk luas total kemiringan lahan sebesar 79.230 ha.

Tabel II.4 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan Kabupaten Pamekasan No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean Jumlah/Total

Kemiringan Lahan (ha) 0-15° 15-25° 25-40° 4.810 7.189 3.186 3.841 245 2.647 6.882 267 6.830 1.880 138 5.733 1.873 513 3.376 272 638 1.993 532 113 4.774 1.509 3.308 5.808 463 5.395 1.905 388 59.964 14.291 2.253

>40° 485 956 433 720 128 2.722

Jumlah 4.810 7.189 3.186 4.086 2.647 7.149 8.848 8.604 5.242 3.071 7.003 9.707 7.688 79.230

Sumber Data : BPS KabupatenPamekasan 2013

Kecamatan Tlanakan misalnya memiliki kemiringan lahan 0o-15o yang meliputi seluruh luas lahannya yaitu 4.810 ha. Kondisi kemiringan lahan yang sama juga berada di Kecamatan Pademawu dan Galis. Sementara itu, beberapa kecamatan lainnya ada yang memiliki tingkat kemiringan lahan hingga 40o-50o misalnya Kecamatan Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Wilayah dengan tingkat kemiringan lahan yang tinggi ini ratarata merupakan perbukitan yang merupakan dataran tinggi yang memiliki potensi sebagai area pertanian dan perkebunan.


BAB. IIPage 5


2015

Selain kondisi kemiringan lahan yang berbeda, kondisi tingkat ketinggian lahan di seluruh kecamatan juga berbeda. Wilayah yang memiliki ketinggian tinggi dari permukaan laut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai area pertanian, perkebunan dan peternakan, sementara wilayah yang memiliki ketinggian rendah biasanya memiliki potensi kelautan sehingga cocok untuk budidaya perikanan dan garam. Tabel II.5 Tinggi Rata-rata Ibukota Kecamatan dari Permukaan Laut, 2010-2013 (meter)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kecamatan Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean

Jumlah

2010 22 7 6 36 15 47 77 312 140 250 159 16 30

2011 22 7 6 36 15 47 77 312 140 250 159 16 30

2012 22 7 6 36 15 47 77 312 140 250 159 16 30

2013 22 7 6 36 15 47 77 312 140 250 159 16 30

1.137

1.137

1.137

1.137


Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini kondisi ketinggian lahan tidak mengalami perubahan sama sekali. Wilayah yang memiliki ketinggian lahan tertinggi adalah Kecamatan Pegantenan yaitu mencapai 312 meter dari permukaan laut. Sementara itu, Kecamatan Galis memiliki ketinggian lahan hanya 6 meter dari permukaan laut serta Kecamatan Pademawu memiliki ketinggian lahan hanya 7 meter dari permukaan laut. Kedua wilayah ini memiliki ketinggian lahan yang lebih rendah jika dibanding dengan wilayah lainnya sehingga lebih cocok untuk dikembangkan sebagai wilayah ekonomi berbasis sumber daya kelautan.


BAB. IIPage 6


2015

Untuk gambaran ketinggian di Kabupaten Pamekasan ini terdapat pada uraian berikut : -

Ketinggian 0-50 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 0-50 m yaitu 26.391,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Tlanakan sebesar 4.286,1 ha, Kecamatan Pademawu sebesar 7.182,9 ha, Kecamatan Galis seluas 3.181,6 ha, Kecamatan Larangan seluas 1.678,2 ha, Kecamatan Pamekasan seluas 2.545,7 ha, Kecamatan Proppo seluas 4.676,5 ha, Kecamatan Palengaan seluas 220,4 ha, Kecamatan Kadur seluas 148,4 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 738,8 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.732,8 ha.

-

Ketinggian 50-100 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 50-100 m yaitu 17.192,9 ha, yang tersebar di Kecamatan Tlanakan sebesar 523,9 ha, Kecamatan Pademawu seluas 6,1 ha, Kecamatan Galis seluas 4,4 ha, Kecamatan Larangan seluas 1.891,9 ha, Kecamatan Pamekasan seluas 101,3 ha, Kecamatan Proppo seluas 2.060,1 ha, Kecamatan Palengaan seluas 4.248,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.334,7 ha, Kecamatan Kadur seluas 2.171,6 ha, Kecamatan Waru seluas 217,0 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.759,3 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.874,3 ha.

-

Ketinggian 100–150 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 100-150 m yaitu 18.807,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Larangan seluas 515,9 ha, Kecamatan Proppo seluas 412,4 ha, Kecamatan Palengaan seluas 3.105,0 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 3.144,3 ha, Kecamatan Kadur seluas 1.496,4 ha, Kecamatan Waru seluas 2.842,2 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 5.348,1 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.943,2 ha.

-

Ketinggian 150-200 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 150-200 m yaitu 8.408,7 ha, yang tersebar di Kecamatan Palengaan seluas 274,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.134,0 ha, Kecamatan Kadur seluas 687,0 ha, Kecamatan Pakong seluas 202,2 ha,


BAB. IIPage 7


2015

Kecamatan Waru seluas 2.978,3 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.659,5 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.473,5 ha. -

Ketinggian 200-250 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 200-250 m yaitu 3.815,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 748,6 ha, Kecamatan Kadur seluas 641,1 ha, Kecamatan Pakong seluas 968,5 ha, Kecamatan Waru seluas 601,1 Ha, Kecamatan Batumarmar seluas 201,3 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 654,9 ha.

-

Ketinggian 250-300 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 250-300 m yaitu 2.342,0 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 523,2 ha, Kecamatan Kadur seluas 91,8 ha, Kecamatan Pakong seluas 1.550,4 ha, Kecamatan Waru seluas 167,4 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 9,3 ha.

-

Ketinggian 300–350 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 300-350 m yaitu 2.151,6 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 1.645,9 ha, Kecamatan Kadur seluas 5,6 ha, Kecamatan Pakong seluas 329,6 ha, dan Kecamatan Waru seluas 170,5 ha.

-

Ketinggian 350–396 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 350-396 m yaitu 120,3 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 73,4 ha, Kecamatan Pakong seluas 20,3 ha, dan Kecamatan Waru seluas 26,5 ha.

C. Penggunaan Lahan Berdasarkan karakteristik tanah dan penggunaan kawasan yang ada, Kabupaten Pamekasan terdiri dari: 1. Kawasan Pemukiman/Perkampungan seluas 11.531,70 hektar yang tersebar di 13 kecamatan dengan kecamatan yang memiliki wilayah pemukiman terluas adalah Kecamatan Pegantenan seluas 2.171,93 hektar, dan terkecil adalah Kecamatan Pakong seluas 368,50 hektar;


BAB. IIPage 8


2015

2. Kawasan Sawah untuk pertanian yang terdiri dari sawah irigasi, sawah drainase, dan sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan merupakan area yang paling luas di antara area sawah yang lain yaitu seluas 8.569,00 hektar; kemudian sawah semi irigasi seluas 5.213,03 hektar; dan sawah irigasi hanya seluas 1.386,00 hektar. Hal ini mengingat keadaan tanah yang tidak kedap air tersebut. Sawah Irigasi hanya terdapat di wilayah Kecamatan Tlanakan, Proppo, Pegantenan, Pakong, Batumarmar dan Pasean; 3. Kawasan Tegalan, merupakan kawasan yang paling luas di antara kawasan lainnya yaitu seluas

32.958,75 hektar. Kawasan ini tersebar

merata di 13 kecamatan. Kecamatan Batumarmar merupakan wilayah yang memiliki kawasan tegalan paling luas yaitu seluas 4.882,10 hektar dan Kecamatan Pakong merupakan wilayah yang paling kecil kawasan tegalannya yaitu hanya seluas 215,29 hektar; 4. Kawasan hutan, Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah hutan seluas 1.158 hektar yang terdapat di lima kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan seluas 338 hektar, Kecamatan Pademawu 238 hektar, Kecamatan Galis 269 hektar, Kecamatan Pakong 219 hektar, dan Kecamatan Waru 94 hektar; 5. Kawasan tambak garam Kabupaten Pamekasan memiliki kawasan seluas 2.096,50 hektar yang terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis; 6. Kawasan Jasa Perdagangan seluas 26,30 hektar tersebar di 13 Kecamatan, terluas di Kecamatan Pamekasan seluas 6,50 hektar dan terkecil di Kecamatan Pasean seluas 1,0 hektar; 7. Kawasan Industri Pertanian seluas 92,40 hektar tersebar di 10 Kecamatan, meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pamekasan Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Terluas di Kecamatan Pademawu seluas 32,4 hektar; 8. Kawasan tambang seluas 9.0 hektar berada di Kecamatan Kadur.


BAB. IIPage 9


2015

Tabel II.6 Penggunaan Tanah per Kecamatan (Ha) 2010 Jasa Kecamatan

Pemukiman/ Perkampugan

Kuburan

Perdagangan

Industri

Tam-

Sawah

Pertanian

bang

irigasi

Sawah

Sawah

semi

tadah

irigasi

hujan

Tegalan

Hutan

Tambak

sejenis

garam

Tanah tandus/

Jumlah

rusak

1.

Tlanakan

555,22

13,50

1,50

14

-

114

14,03

733

2.129,60

338

268

629,15

4.810

2.

Pademawu

793,08

20

1,60

32,40

-

-

1.857,00

951

2.287,42

238

1.008,50

-

7.189

3.

Galis

282,62

7,10

3,40

5,50

-

578

72,00

257

891,39

269

820

-

3.186,01

4.

Larangan

890,80

22,00

1,50

12,10

-

-

497,00

241

1.924,53

-

-

497,07

4.086

5.

Pamekasan

937,62

22,60

6,50

4,50

-

-

370,00

158

1.147,78

-

-

-

2.647

6.

Proppo

1.266,78

33,20

1,90

-

-

-

284,00

2.22

2.570,87

-

-

772,25

7.149

7.

Palengaan

1.563,22

20,20

1,70

-

-

-

258,00

336

3.725,28

-

-

2.943,60

8.848

8.

Pegantenan

2.171,93

54,00

1,50

3

-

-

280,00

15

3.790,97

-

-

2.287,60

8.604

9.

Kadur

872,49

21,80

1,50

6,50

9

-

186,00

11

2.483,56

-

-

1.650,15

5.242

10. Pakong

482,31

10,80

1,50

11,50

-

694

600,00

354

215.29

219

-

701,60

3.290

11. Waru

885,00

22,60

1,50

1,20

-

-

553,00

586

2.270,59

94

-

2.464,11

6.878

12. Batumarmar

368,50

9,50

1,20

1,70

-

-

115,00

2.580

4.882,10

-

-

1.655

9.613

13. Pasean

462,13

11,60

1,00

-

-

-

127,00

127

4.639,37

-

-

2.319,90

7.688

11.531,70

268,90

26,30

92,40

9

1.386

5.213,03

8.569

32.958,75

1.158

2.096,50

15.920,43

79.230,01

Jumlah

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2012


BAB. IIPage 10


2015

D. Geologi Struktur tanah di Kabupaten Pamekasan terdiri dari empat jenis yaitu tanah aluvial, regosol, mediteran, dan litosol. Dengan memiliki jenis lapisan tanah yang berbeda-beda ini menjadikan Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang beragam. Jenis lapisan tanah aluvial ini banyak terdapat di Kecamatan Pademawu, Pamekasan dan sebagian kecil di Tlanakan. Tanah aluvial ini cocok dimanfaatkan untuk area persawahan. Sedangkan untuk jenis lapisan tanah lainnya bisa terdapat hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Pamekasan. Secara umum, sebagian besar tanah di Kabupaten Pamekasan ini terdiri dari tanah jenis regosol dengan luas 26.214 ha. Jenis tanah regosol ini cukup subur dan cocok dimanfaatkan untuk pertanian padi, palawija, kelapa dan tebu. Tanah litosol juga tersebar hampir di seluruh wilayah yaitu seluas 19.084 ha. Tanah litosol ini cukup subur dan cocok dimanfaatkan untuk jenis tanaman hutan.

Tabel II.7 Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah (ha) Kecamatan 1. Tlanakan 2. Pademawu 3. Galis 4. Larangan 5. Pamekasan 6. Proppo 7. Palengaan 8. Pegantenan 9. Kadur 10. Pakong 11. Waru 12. Batumarmar 13. Pasean Jumlah

Aluvial 401 3.735 2.572 6.708

Regosol 4.409 2.779 2.661 1.351 1.550 4.022 3.234 3.477 967 3.770 6.157 1.686 26.214

Mediteran 1.359 75 4.665 647 1.692 1.654 1.468 1.536 4.279 17.375

Litosol 675 525 1.376 934 4.179 3.678 1.765 450 1.765 2.014 1.723 19.084

Jumlah 4.810 7.189 3.186 4.086 2.647 7.149 8.848 8.604 5.242 3.071 7.003 9.707 7.688 79.230

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2013


BAB. IIPage 11


2015

Adapun tekstur tanah di Kabupaten Pamekasan dibagi menjadi tiga kategori yaitu halus, sedang dan kasar. Kasar dan halusnya tanah biasanya ditunjukkan dalam sebaran butir yang merupakan penyederhanaan dari kelas tekstur tanah dengan memperhatikan pula fraksi tanah yang lebih kasar dari pasir (lebih besar 2 mm), sebagian besar butir untuk fraksi kurang dari 2 mm meliputi berpasir lempung, berpasir, berlempung halus, berdebu kasar, berdebu halus, berliat halus, dan berliat sangat halus. Sebagian besar bertekstur sedang yaitu seluas 71.685 ha. Tanah bertekstur sedang atau tanah berlempung memiliki komposisi yang ideal karena terdiri dari debu dan lempung dimana tanah debu cukup subur dan tanah lempung banyak mengandung nutrisi bagi tanaman.

Tabel II.8 Luas Wilayah Kecamatan Menurut Tekstur Tanah (ha) Kecamatan Halus Sedang Kasar Jumlah 1. Tlanakan 4.364 276 170 4.810 2. Pademawu 2.255 4.381 553 7.189 3. Galis 2.983 203 3.186 4. Larangan 4.086 4.086 5. Pamekasan 2.647 2.647 6. Proppo 7.149 7.149 7. Palengaan 8.848 8.848 8. Pegantenan 8.604 8.604 9. Kadur 5.242 5.242 10. Pakong 3.071 3.071 11. Waru 7.003 7.003 12. Batumarmar 9.707 9.707 13. Pasean 7.688 7.688 Jumlah 6.619 71.685 926 79.230 Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2014

Jika dibandingkan dengan tekstur tanah halus dan kasar yang tidak begitu luas dibanding dengan tekstur tanah sedang, maka bisa dikatakan bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang subur. Tekstur tanah


BAB. IIPage 12


2015

sedang yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan akan memberikan hasil optimal bagi tanaman terutama pertanian.

E. Hidrologi Di Kabupaten Pamekasan terdapat 69 sungai yang tersebar di 13 Kecamatan,

selain

itu

juga

terdapat

pula

sumber

mata

air

dan

dam/bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk sarana irigasi lahan pertanian, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut:

Tabel II.9 Jumlah Sungai di Kabupaten Pamekasan tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kecamatan Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean Total

Jumlah Sungai 6 13 4 20 2 5 4 2 1 1 2 8 1 69

Sumber Data : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan 2014


BAB. IIPage 13


2015

Tabel II.10 Jumlah Sumber/Mata Air Di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 No.

Kecamatan

Sumber /Mata Air Jumlah Areal (Ha) 1 2 1 6

1 2

Tlanakan Pademawu

3 4

Galis Larangan

3

281

5 6

Pamekasan Proppo

1 -

5 -

7 8 9 10

Palengaan Pegantenan Kadur Pakong

2 6 1 18

10 260 10 1.257

11 12 13

Waru Batumarmar Pasean Total

2 1 4 40

105 15 138 2.089


Kabupaten Pamekasan memiliki 12 sungai besar yang memiliki panjang antara 4 km hingga 16 km. Sungai terpendek adalah Sungai Lembung Bunter yang terletak di Kecamatan Pamekasan. Sungai ini memiliki panjang hanya 1 km dan bermuara di Sungai Semajid. Sementara itu, sungai terpanjang adalah Sungai Sumber Payung juga terletak di Kecamatan Pamekasan dengan panjang 10 km dan bermuara di Sungai Semajid. Sungai-sungai lainnya tersebar di beberapa wilayah seperti Sungai Tambak Ponteh, Egrang, dan Pendi yang terletak di Kacamatan Galis dan bermuara di Selat Madura, serta beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa seperti Sungai Berlanjang, Lesong, Tamberu dan Sungai Angsokah. Keberadaan sungai-sungai ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar karena berfungsi bagi masyarakat di sekitarnya seperti fungsi pengairan lahan pertanian dan fungsi ekonomis lainnya.


BAB. IIPage 14


2015

Tabel II.11 Nama Sungai, Panjang Sungai dan Muaranya Kabupaten Pamekasan Tahun 2013

Nama Sungai

Kecamatan

Panjang Sungai (km)

Muara

1.

Kloang-Semajid

Larangan/Pamekasan

6

Selat Madura

2.

Lembung Bunter-

Palengaan/Pamekasan

11

Selat Madura

Proppo/Pamekasan

10

Selat Madura

Pamekasan

4

Selat Madura

Pamekasan/Pademawu

16

Selat Madura

Sumber Payung 3.

Sumber PayungSemajid

4.

Jombang-Semajid

5.

Semajid

6.

Tambak Ponten

Larangan/Galis

9

Selat Madura

7.

Pendi

Larangan/Galis

9

Selat Madura

8.

Egrang

Larangan/Galis

8

Selat Madura

9.

Berlanjang

Waru

5

Laut Jawa

10. Lesong

Batumarmar

6

Laut Jawa

11. Tamberu

Batumarmar

5

Laut Jawa

12. Angsokah

Pasean

6

Laut Jawa

Jumlah

95

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Pamekasan 2014


BAB. IIPage 15


2015

Tabel II.12 Nama-Nama Dam/Bendungan Di Kabupaten Pamekasan

No.

Sumber Air

Lokasi Sumber Desa Kecamatan

Areal ( Ha.)

DEBIET ( L/s ) Maximal Kondisi

Ket.

1

Dam Samiran

Kodik

Proppo

2.462

2.200

1.134

Kurang

2

Sbr. Batu Karang

Kowel

Pamekasan

5

5

3

Kritis

3

Sbr. Dawuhan

Dawuhan

Tlanakan

2

139

58

Cukup

4

Sbr. Sentaman

Lawangan Daya

Pademawu

6

5

3

Kurang

5

Kapt. Blumbungan

Blumbungan

Kadur

80

40

28

Kurang

6

Sbr. Panaguan

Panaguan

Larangan

151

70

26

Kurang

7

Sbr. Dempol

Duko Timur

Larangan

50

21

0

Kritis

8

Sbr. Raja

Bicorong

Pakong

582

475

374

Cukup

9

Sbr. Penang

Somalang

Pakong

200

150

138

Cukup

Bajang

Pakong

96

68

59

Cukup

10

Sbr. Prompong

11

Sbr. Bates

Klompang Barat

Pakong

72

86

60

Cukup

12

Sbr. Bungur

Pakong

Pakong

47

50

30

Cukup

13

Sbr. Nyato

Palalang

Pakong

43

36

34

Cukup

14

Sbr. Balang

Bandungan

Pakong

35

35

22

Cukup

15

Sbr. Pancoran

Palalang

Pakong

30

29

21

Cukup

16

Sbr. Cangkreng

Cenlecen

Pakong

30

19

33

Cukup

17

Sbr. Lebek

Lebek

Pakong

23

17

17

Cukup

18

Sbr. Kereman

Palalang

Pakong

21

18

16

Cukup

19

Sbr. Burneh

Bicorong

Pakong

16

18

12

Cukup

20

Sbr. Bajang

Bajang

Pakong

14

15

10

Kurang

21

Sbr. Duko

Pakong

Pakong

13

11

10

Cukup

22

Sbr. Kolpoh

Bicorong

Pakong

12

11

10

Cukup

23

Sbr. Sanep

Bajang

Pakong

10

11

8

Cukup

24

Sbr. Kenek

Bandungan

Pakong

8

9

6

Cukup

25

Sbr. Glagas

Klompang Barat

Pakong

5

5

4

Cukup

26

Sbr. Taman Waru

Waru Timur

Waru

90

85

75

Cukup

27

Sbr. Taman Gangser

Gangser Laok

Waru

15

17

11

Cukup

28

Sbr. Bangsoka

Pesanggar

Pegantenan

125

115

77

Kurang

29

Sbr. Kebun

Ambender

Pegantenan

50

36

36

Kurang

30

Sbr. Pegantenan

Pegantenan

Pegantenan

50

47

36

Cukup

31

Sbr. Ba'oloh

Ambender

Pegantenan

20

18

9

Cukup

32

Sbr. Ombar

Tebul Barat

Pegantenan

10

10

7

Cukup

33

Sbr. Sere

Pegantenan

Pegantenan

5

5

4

Cukup

34

Sbr. Paonjanan

Paonjanan

Batumarmar

15

16

12

Cukup

35

Sbr. Kolbuk

Batu Kerbuy

Pasean

78

61

52

Cukup

36

Sbr. Dempo Timur

Dempo Timur

Pasean

35

35

25

Cukup

37

Sbr. Enis

Dempo Timur

Pasean

15

14

11

Cukup

38

Sbr. Jrengoh

Dempo Timur

Pasean

10

10

7

Cukup

JUMLAH

4.531



BAB. IIPage 16


2015

F. Klimatologi Data indikator iklim meliputi curah hujan dan hari hujan. Curah hujan merupakan besarnya volume/intensitas air hujan dalam kurun waktu tertentu yang diukur dengan alat penakar hujan dengan satuan mm. Sedangkan hari hujan adalah satu hari yang terjadi hujan dalam satu tahun. Data curah hujan ini ditampilkan dalam bentuk intensitas curah hujan di setiap stasiun penakar hujan per bulan selama dalam kurun waktu satu tahun pengamatan.

Tabel II.13 Jumlah Curah Hujan Maksimal dan Hari Hujan Serta Rata-rata Curah Hujan Per Bulan Tahun 2013

Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Curah Hujan Maksimal (mm/det) 2510 2367 3567 3445 3471 3964 1444 226 2003 4072

Rata-rata Curah Hujan (mm/det) 164 111 162 157 161 172 72 10 105 192

27.069

1.306

Hari Hujan 15,30 21,32 22,01 21,94 21,55 23,04 20,05 22,60 19,07 21,20 208,08

Sumber Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan 2014


BAB. IIPage 17


2015

Tabel II.14 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Setiap Stasiun Tahun 2013 Stasiun Proppo Klampar Larangan Toronan Samiran Tlanakan Pademawu Galis Palenga'an Pegantenan Waru Pakong Pasean

Curah Hujan (mm/det) 2.691 1.387 1.845 1.298 2.744 1.533 1.477 1.345 1.771 1.843 1.967 2.301

Hari Hujan (mm/det) 121 89 95 93 130 81 84 74 108 88 128 133

1.679

90

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan 2014

2.12. Kondisi Demografi Data kependudukan umumnya diperoleh melalui sensus penduduk, registrasi penduduk dan survey penduduk. Sensus Penduduk adalah pengumpulan data penduduk yang dilakukan menyeluruh setiap 10 tahun sekali dilakukan oleh BPS. Hasil sensus penduduk selain bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk pada waktu tertentu, juga berguna sebagai data utama proyeksi penduduk pada tahun sesudahnya. Registrasi penduduk adalah

kegiatan

pencatatan

rutin

tentang

kelahiran,

kematian

dan

perpindahan penduduk, biasanya dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun. Survey penduduk merupakan pengumpulan data penduduk dengan teknik sampel seperti : Survei Sosial Ekonomi Nasional dilakukan oleh BPS. Jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pamekasan hasil survey BPS, pada tahun 2009 sebesar 785.870 jiwa yang terdiri dari laki-laki 382.458 jiwa dan perempuan 403.412 jiwa, pada tahun 2010 meningkat menjadi 795.918 jiwa yang terdiri dari laki-laki 386.951 jiwa dan perempuan 408.967 jiwa, pada tahun 2011 menjadi 807.828 jiwa yang terdiri dari laki-laki 391.600


BAB. IIPage 18


2015

jiwa dan perempuan 416.228 jiwa, pada tahun 2012 sebesar 818.662 jiwa yang terdiri dari laki-laki 397.004 jiwa dan perempuan 421.658 jiwa.

Tabel II.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Rasio, dan Banyaknya Rumah Tangga Tahun 2008 s.d 2013 Tahun

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Rasio Jenis Kelamin

Rumah Tangga

2008

377.513

397.456

774.969

94,98

201.297

2009

382.458

403.412

785.870

94,81

204.122

2010

386.951

408.967

795.918

94.62

206.506

2011*

391.600

416.228

807.828

94,62

209.791

2012*

397.004

421.658

818.662

94,15

213.585

2013**

402.314

427.009

829.323

94,22

216.301

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan Keterangan : * Angka Diperbaiki ** Angka Sangat Sementara

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 2013 adalah 829.323 jiwa, dengan komposisi 402.314 jiwa penduduk laki-laki dan 427.009

jiwa

penduduk

perempuan.

Sex

ratio

penduduk

Kabupaten

Pamekasan pada tahun 2013 adalah 94,22. Sedangkan dari keseluruhan jumlah yang ada ini membentuk suatu pranata-pranata keluarga dengan apa yang disebut sebagai rumah tangga. Di Kabupaten Pamekasan terdapat 216.301 rumah tangga pada tahun 2013. Sedangkan

karakteristik

penduduk

berdasarkan

kelompok

umur

ditunjukkan oleh tabel II.15 di atas. Penggolongan jumlah penduduk berdasarkan umur ini penting karena terkait dengan produktivitas usia penduduk. Dengan diketahuinya data jumlah penduduk berdasarkan umur ini, akan mempermudah dalam pembuatan kebijakan pembangunan dalam hal masalah ketenagakerjaan serta berbagai alternatif penanganan masalah kependudukan seperti lansia dan anak-anak.


BAB. IIPage 19


2015

Tabel II.16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009 s.d. 2013 2009

2010

2011

Usia (Tahun)

L

P

Jumlah

L

P

Jumlah

L

0-4

33.517

32.153

65.670

31.609

30.433

62.042

34.318

5-9

32.081

30.875

62.956

35.296

33.857

69.153

32.848

10 - 14

38.822

36.967

75.789

40.850

38.946

79.796

15 - 19

39.675

37.046

76.721

40.266

37.431

20 - 24

32.844

34.345

67.189

32.038

33.956

25 - 29

30.960

34.879

65.839

32.454

30 - 34

31.730

34.916

66.646

35 - 39

29.879

31.429

61.308

40 - 44

26.606

29.524

45 - 49

24.551

50 - 54

19.376

55 - 59

L P

2013**

2012 Jumlah

L

P

Jumlah

33.174

67.492

34.639

33.507

68.146

31.856

64.704

33.151

32.159

65.310

39.750

38.141

77.891

38.480

36.964

77.697

40.623

38.223

78.846

40.976

65.994

33.629

35.436

69.065

34.185

36.905

69.359

31.700

35.988

67.688

31.638

34.845

66.483

32.488

36.025

30.628

31.837

62.465

30.594

32.427

56.130

26.594

29.519

56.113

27.242

26.803

51.354

24.181

26.536

50.717

20.675

40.051

19.364

20.513

39.877

15.456

16.312

31.768

15.115

15.312

60 - 64

10.798

11.702

22.500

10.017

65 - 69

7.067

9.414

16.481

7.164

70 - 74

4.404

6.813

11.217

4.381

L

P

Jumlah

34.622

33.527

68.149

34.015

32.959

66.974

75.444

36.981

35.623

72.604

38.479

79.455

41.085

38.564

79.649

35.776

69.961

35.104

36.413

71.517

32.107

35.915

68.022

32.363

35.655

68.018

68.513

32.841

36.403

69.244

33.210

36.787

69.997

63.021

30.707

32.882

63.589

30.785

33.331

64.116

30.462

57.704

27.972

31.216

59.188

28.628

31.891

60.519

25.138

27.654

52.792

25.851

28.465

54.316

26.574

29.216

55.790

19.839

21.333

41.172

20.545

22.489

43.034

21.217

23.585

44.802

30.427

15.825

16.830

32.655

16.697

17.754

34.451

17.522

18.749

36.271

11.657

21.674

11.056

12.074

23.130

11.661

12.606

24.267

12.343

13.209

25.552

9.616

16.780

7.237

9.713

16.950

7.522

9.941

17.463

7.835

10.202

18.037

7.312

11.693

4.509

7.029

11.538

4.737

7.217

11.954

4.970

7.392

12.362

75+

4.692

9.559

14.251

5.356

10.292

15.648

4.804

9.863

14.667

4.933

9.885

14.818

5.060

9.906

14.966

Jumlah

382.458

403.412

785.870

386.951

408.967

795.918

391.600

416.228

807.828

397.004

421.658

818.662

402.314

427.009

829.323

Sumber Keterangan

: BPS Kabupaten Pamekasan 2014 : * AngkaDiperbaiki ** AngkaSementara


BAB. IIPage 20


2015

Sebagai penjelasan, penduduk di Indonesia digolongkan ke dalam penduduk usia produktif dan penduduk usia non produktif. Penduduk yang masuk ke dalam golongan usia produktif dan penduduk yang berumur antara 15 tahun hingga 64 tahun. Dikatakan sebagai usia produktif karena pada usia ini seseorang masih bisa bekerja untuk memproduksi sesuatu sehingga bisa mendapat pengahasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang tergolong ke dalam usia tidak produktif adalah 0-14 tahun dan 65+ tahun. Dikatakan sebagai usia tidak produktif karena pada usia ini seseorang sudah tidak bisa lagi berproduksi atau melakukan pekerjaan sehingga seringkali mereka dianggap menimbulkan masalah sosial tertentu.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2013 2.2.1. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah RPJMD merupakan pijakan dalam melakukan evaluasi atas capaian dari indikator kinerja yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah karena telah memuat target yang ingin dicapai pada setiap tahunnya. RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2015 ini akan memberikan evaluasi

capaian Indikator

Kinerja Utama selama 2009 s.d 2013. Tabel berikut ini akan memberikan informasi tentang capaian RPJMD tahun 2009 - 2013 sampai pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :


BAB. IIPage 21


2015

Tabel II.17 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2009-2013 NO

1

2

3

4

INDIKATOR KINERJA UTAMA Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%) Prosentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk (%) Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 (%) Indek Pembangunan Manusia

Komponen IPM

5

Persentase Peningkatan (%)

TARGET

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

2014

2015

2,18

3,53

2,89

2,30

2,19

2,09

2,00

24,32

23,14

22,48

19,50

19,01

18,50

18,00

5,19

5,77

6,21

6,32

6,28

6.34

6,40

63,81

64,60

65,48

66,51

67,11

67,75

68.00

Komponen : 1. Kesehatan : 65,65 2. Pendidikan : 68,58 3. Daya Beli (PPP) : 62.21

Komponen : 1. Kesehatan : 66.32 2. Pendidikan : 70,18 3. Daya Beli (PPP) : 63,03

Komponen : 1. Kesehatan : 66.75 2. Pendidikan : 70,78 3. Daya Beli (PPP) : 63,80

1.36

1,57

0,90

0.96

0.37

Komponen : 1. kesehatan : 64,31

Komponen :

2. Pendidikan : 66,21

2. Pendidikan : 67,47

3. Daya Beli (PPP) : 60.91

3. Daya Beli (PPP) : 61.35

1. Kesehatan : 64,48

1.08

1.24

Sumber : BPS Kab Pamekasan 2014

Kelima indikator tersebut merupakan representasi dari kinerja 9 (sembilan) agenda pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai keterangan tambahan isu strategis pembangunan lingkungan hidup saat ini mencakup: 1. Internasional : global warming/climate change 2. Nasional : perusakan/kebakaran hutan, banjir/longsor, kemarau panjang, perburuan/perdagangan hewan dilindungi; penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industry, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK)


BAB. IIPage 22


2015

3. Jawa timur : -

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup

-

Pergub No. 67 Th 2012 : Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Prov Jatim.

Oleh karena itu untuk tahun 2015 capaian Kabupaten Pamekasan terkait dengan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel II.18

Tabel II.18 Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Acuan Dasar Indikator

7.1

7.5

7.7

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara thd luas daratan Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian hayati thd total luas kawasan hutan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Perkotaan Perdesaan

7.8

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitas layak, perkotaan dan perdesaan Perkotaan Perdesaan

Nasional

Pamekasan

Provinsi

2013

52,43 % (2008)

52,52 % (2010)

10,68%

26.40% (2009)

27,54 (2010)

49,82 % (2009) 45,72 % (2009)

40,20 % (2010) 67,05 % (2010)

51,19 % (2009)

53,43 % (2010)

69,51 % (2009) 33,96 % (2009)

70,34 % (2010) 38,81 % (2010)

3,24%

25,79% 43,84

76,84% 48,68%

Sumber: RAD MDGs 2014


BAB. IIPage 23


2015

A. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2013 Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, dengan perkembangan seperti berikut. Tabel II.19

Indikator Ketenagakerjaan Kab. Pamekasan Tahun 2009 s.d 2013 Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

Penduduk 15 Tahun +

611.982

586.242

571.261

592.081

605.065

AngkatanKerja

469.266

438.054

399.523

458.729

472.651

Bekerja/Kesempatankerja.

459.019

422.583

387.964

448.177

462.290

Jumlah Pengangguran

10.247

15.471

11.559

10.552

10.361

TPT

2,18

3,53

2,89

2,30

2,19

TPAK

76,68

74,72

69,94

77,48

78,12

Sumber : BPS Kab. Pamekasan 2014.

Selanjutnya jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2013 mencapai 462.290 orang, bertambah sekitar 14.113 orang dibanding keadaan Agustus 2012 sebesar 448.177 orang. Jumlah penduduk pencari kerja/pengangguran pada tahun 2012 sebanyak 10.552 orang turun menjadi 10.361 orang tahun 2013. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 sebesar 2,30 persen mengalami penurunan yaitu sebesar 0.11 persen point/angka

hingga tahun 2013

menjadi 2,19 persen.

Sejalan

dengan hal tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sejak Agustus 2012 hingga Agustus 2013. Ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan menggolongkan penduduk menjadi 2 (dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) yang dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu penduduk yang termasuk dalam kelompok angkatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IIPage 24


2015

kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu sendiri dibagi lagi

menjadi

2

(dua)

golongan

yaitu

bekerja

dan

pengangguran.

Perkembangan angkatan kerja menurut kelompok umur di Kabupaten Pamekasan pada rincian berikut : Tabel II.20 Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur Kab. Pamekasan GolonganUmur

2009

2010

2011

2012

2013

15 - 19 Tahun

24.822

18.687

21.819

25 425

29.676

20 - 24 Tahun

40.606

43.514

45.697

53 545

49.316

25 - 29 Tahun

64.456

56.838

62.398

52 342

59.795

30 - 34 Tahun

63.207

60.296

43.343

72 328

64.297

35 - 39 Tahun

57.675

51.844

49.626

57 869

51.735

40 - 44 Tahun

55.956

56.257

48.060

51 871

59.638

45 - 49 Tahun

53.460

44.728

41.123

33 957

46.011

50 - 54 Tahun

38.466

39.617

33.042

45 801

39.897

55 - 59 Tahun

26.843

29.545

23.508

22 788

22.633

60 +Tahun

43.775

36.728

30.907

42 803

49.653

Jumlah AngkatanKerja

469.266

438.054

399.523

458.729

472.651

Sumber : BPS Kab. Pamekasan 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 mencapai 472.651 orang, bertambah sekitar 13.922 orang dibanding angkatan kerja tahun 2012 sebesar 458.729 orang.

B. Persentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 – 2013 Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan merata. Indikasi tersebut ditunjukkan dari meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan berkorelasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari peningkatan kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan.


BAB. IIPage 25


Upaya

tersebut

diantaranya

mengurangi

penduduk

2015

miskin

dengan

meningkatkan tingkat kesejahteraannya Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan pada periode 2009-2013 dari tahun ke tahun menurun. Jumlah penduduk miskin tampak terjadi penurunan dari 24,32 persen pada tahun 2009, menjadi 22.47 persen pada tahun 2010. Kemudian Dalam jangka waktu tahun 2011 s.d. 2012, persentase penduduk miskin Kabupaten Pamekasan turun sebesar 1,44 poin persen atau dari 20.94 menjadi 19.50 persen pada Tahun 2012. C. Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2013 Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Pamekasan

sampai

dengan akhir tahun 2013 cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan cenderung lebih tinggi yaitu pada tahun 2011 ekonomi tumbuh 6.21 persen, kemudian meningkat menjadi 6,32 persen tahun 2012. Tahun 2013 mengalami penurunan 0,4 poin persen.

menjadi 6,28

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan dengan

pertumbuhan Nasional fluktuasinya searah dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Tabel II.21 Pertumbuhan Ekonomi Kab. PamekasanTerhadap JawaTimur dan Nasional Tahun 2008 -2013 Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun

Nasional

Jawa Timur

Kab. Pamekasan

2008

6,01

5,94

5,53

2009

4,63

5,01

5,18

2010*

6,20

6,68

5,77

2011*

6,50

7,22

6,21

2012*

6,30

7,27

6,32

2013**

ts

6,55

6,28

Sumber : BPS Kab. Pamekasan Keterangan :*)Angka diperbaiki **) Angkasementara


BAB. IIPage 26


Perekonomian

Kabupaten

Pamekasan

pada

tahun

2015

2013

terjadi

pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian; industry pengolahan; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan,

sewa

dan

jasa

perusahaan;

dan

jasa-jasa.

Sementara

pertumbuhan ekonomi minus dialami oleh sektor pertanian dari 4,81 persen turun menjadi 3,81 persen, begitu pula dengan sektor

listrik, gas dan air

bersih dari 7,56 persen menjadi 5,95 persen. Pertumbuhan dengan lonjakan tertinggi dialami oleh sektor pertambangan dan penggalian dari 1,51 menjadi 6,41, sementara prosentase pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,18 persen. Kedua, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,59 persen. Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor kontsruksi dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masing-masing sebesar 8,86 dan 8,38 persen. Sementara sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa mampu tumbuh masing-masing sebesar 7,39 persen dan 6,52 persen.

Tabel II.22 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Usaha (%) Tahun 2010-2013 Sektor

2010*)

2011*)

2012*)

2013**)

1.

Pertanian

4,67

4,39

4,81

3,81

2.

Pertambangan&Penggalian

1,56

6,45

1,51

6,41

3.

IndustriPengolahan

3,80

6,21

6,78

7,39

4.

Listrik,Gas& Air Bersih

5,11

5,12

7,56

5,95

5.

Konstruksi Perdagangan, Hotel &Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa, &Jasa Perusahaan Jasa-jasa

6,62

8,70

6,52

8,86

9,09

10,61

9,86

10,18

8,91

8,22

9,52

9,59

5,45

6,86

7,49

8,36

5,63

5,94

5,93

6,52

5,75

6,21

6,32

6,28

6. 7. 8. 9.

PDRB

Sumber : BPS Kab.Pamekasan Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara


BAB. IIPage 27


2015

Selanjutnya perekonomian Kabupaten Pamekasan yang diukur dengan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai 8.211.270,37 Juta Rupiah dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai 3.021.275,19 Juta Rupiah. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2012 yaitu PDRB ADHB sebesar 7.368.661,96 Juta Rupiah dan ADHK sebesar 2.842.864,31 Juta Rupiah. Dari angka PDRB tersebut, nampak bahwa Kabupaten Pamekasan terus mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan proses membaiknya kondisi ekonomi Kabupaten Pamekasan. Tabel II.23 Perkembangan PRDB Per Kapita Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2013 No.

Uraian

1.

PDRB ADHB ( Rupiah)

2.

PDRB ADHK 2000(Rupiah)

2009

5.294.580,14

2.480.035,99

2010*

2011*

2012*

2013*

5.860.847,25

6.655.894,66

7.368.661,96

8.211.270,37

2.589.449,61

2.734.879,25

2.842.864,31

3.021.275,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pamekasan Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Struktur perekonomian Kabupaten Pamekasan tahun 2013 didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pertanian dan jasa, dengan kontribusi ketiganya sebesar 78,92 persen, menurun dibanding dengan periode yang sama tahun 2012 yang mencapai 79,36 persen. Penurunan dialami sektor pertanian sebesar 0,64 persen dan jasa sebesar 0,19 persen. Sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami peningkatan 0,39 persen. Perkembangan sektor-sektor yang bergerak pada layanan jasa tersebut sangat dibutuhkan guna mendukung sektor riil baik dalam berproduksi, distribusi, maupun pemasaran sehingga sektor-sektor non tradable goods seirama dengan perkembangan sektorsektor riil.


BAB. IIPage 28


2015

Tabel II.24 Struktur Perekonomian Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2013 2009

Sektor

2010*

2011*

2012*

2013**

Prosentase (%)

SEKTOR PRIMER

50,56

50,26

49,59

49,29

48,68

49,47

49,24

48,59

48,35

47,71

2. PertambangandanPenggalian

1,09

1,02

1,00

0,94

0,97

SEKTOR SEKUNDER

8,94

8,97

9,16

9,02

9,23

3. IndustriPengolahan

2,99

2,94

2,91

2,92

2,95

4. Listrik, gas, dan air bersih

0,96

0,94

0,90

0,88

0,87

5. Konstruksi

4,98

5,09

5,35

5,22

5,41

40,50

40,77

41,25

41,68

42,10

16,46

16,81

17,68

18,13

18,52

7. Pengangkutan&komunikasi

4,09

4,11

4,08

4,17

4,27

8. Keuangan, sewa&jasaperusahaan

6,55

6,53

6,46

6,50

6,62

13,41

13,32

13,03

12,88

12,69

100

100

100

100

100

1. Pertanian

SEKTOR TERSIER 6. Perdagangan, hotel danrestoran

9. Jasa-jasa Jumlah

Sumber : Badan Pusat Statistik Pamekasan 2014 Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan tampak dari angka pertumbuhan ekonomi yaitu pada tahun 2010 sebesar 5,75 persen, meningkat menjadi 6,21 persen pada tahun 2011, tahun 2012 menjadi sebesar 6,31 persen, dan menurun di tahun 2013 menjadi sebesar 6,28 persen. Merujuk dari data BPS Provinsi, secara umum

pertumbuhan ekonomi

Kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2013 melambat (Gambar II.2). Faktor penyebabnya adalah

melemahnya perekonomian global khususnya wilayah

Asia Timur, dibarengi kondisi perekonomian domestik yang juga melemah, berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.


BAB. IIPage 29


2015

Gambar II. 2. Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Jawa Timur

Sumber: BPS Prov Jatim 2014

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yaitu pada tahun 2010 sebesar 2.172.396,94

juta

rupiah, pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 2.307.312,71 juta rupiah, tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 2.453.150,29 juta rupiah, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 2.607.103,71 juta rupiah. Dari tabel sebagaimana di bawah tampak bahwa pertumbuhan ekonomi, secara keseluruhan maupun per sektor penunjang PDRB (ADHK) dari tahun ke tahun semakin membaik. Selanjutnya apabila kita lihat laju pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan usaha tampak bahwa pada tahun 2013 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memiliki pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor yang lainnya yaitu mencapai 10,18 persen yang kemudian diikuti oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi yaitu sebesar 9,59 persen dan sektor bangunan dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, masing-masing secara berurutan 8,86 persen dan 8,36 peren. Sedangkan sektor yang memiliki laju pertumbuhan paling rendah adalah sektor pertanian yaitu 3,81 persen yang diikuti oleh sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yaitu sebesar 5,95 persen. Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IIPage 30


2015

Tabel II.25 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2000) dari Tahun 2010-2013 2010*

SEKTOR Pertanian

1.077.722,46

1.129.595,04

1.172.656,08

26.059,64

27.740,49

28.159,37

29.963,39

61.889,89

65.734,62

70.194,64

75.385,14

21.347,74

22.440,91

24.138,03

25.574,89

99.415,06

108.064,17

115.109,95

125.306,38

328.944,96

363.862,10

399.750,84

440.459,96

100.473,72

108.735,05

119.083,34

130.502,56

149.905,80

160.191,27

172.182,78

186.569,09

351.921,20

372.821,65

394.936,31

420.686,22

2.172.396,94

2.307.312,71

2.453.150,29

2.607.103,71

Industri Pengolahan Listrik dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel danRestoran Pengangkutan danKomunikasi Keuangan, Persewaan danJasa Perusahaan Jasa-jasa

Sumber * **

2013**

1.032.438,93

Pertambangan

Jumlah

2011* 2012* (juta rupiah)

: BPS Pamekasan : Angka Diperbaiki : Angka Sementara

Apabila kita lihat perbandingan absolut antara pertumbuhan ekonomi dengan PDRB per kapita, Pada tahun 2013 PDRB ADHB meningkat sebesar 11,44 persen dari tahun 2012. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar 829.323 jiwa sebagai faktor pembagi nilai PDRB di atas, maka dapat diketahui besarnya PDRB per kapita yaitu sebesar 8.211.270,37 rupiah. D. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pamekasan Tahun 2008 – 2013 1. Status Pembangunan Manusia Selama periode 2009-2013 angka IPM di Kabupaten Pamekasan secara umum menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2009 nilainya 63,81, dan selanjutnya meningkat terus menjadi 64,60 pada tahun 2010; 65,48 pada tahun 2011; 66,51 pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mencapai 67,11.


BAB. IIPage 31


2015

Dari hasil penghitungan IPM ( lihat tabel II.24 ) tahun 2013, diperoleh gambaran bahwa perkembangan IPM Kabupaten Pamekasan dari 20092013 mengalami perbaikan/peningkatan dari tahun ke tahun. Perbaikan IPM Kabupaten Pamekasan diikuti juga oleh kenaikan semua unsur pembentuk angka yaitu Indeks Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli. Pada tahun 2011 IPM Kabupaten Pamekasan meningkat dari kategori Merah ke Kuning. Nilai IPM tertinggi dicapai oleh Kota Blitar sebesar 78,14 sedangkan urutan kedua ditempati Kota Surabaya dengan angka IPM 78,08 dan urutan ketiga adalah Kota Malang sebesar 77,99. Urutan terendah IPM adalah Kabupaten Sampang dengan nilai 61,03, namun angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang hanya sebesar 60,78

Tabel II.26 Perkembangan Angka IPM Kabupaten Pamekasan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013

No.

Tahun

IPM Kab. Pamekasan

IPM Tertinggi

IPM Terendah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2008 2009 2010 2011 2012* 2013**

63,13 63,81 64,60 65,48 66,51 67,11

76,60 76,98 77,42 77,89 78,43 78,80

Jml. Kab dengan IPM di bawah rata-rata Jatim (6)

57,66 58,68 59,70 60,78 61,67 62,46

19 19 19 19 20 20

Jml. Kab dengan IPM di atas rata-rata Jatim (7) 19 19 19 19 18 18

Sumber : BPS Kab. Pamekasan Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Secara garis besar, nilai IPM di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan dari tahun 2009 hingga 2013 walaupun tidak menunjukkan kenaikan yang drastis. Kenaikan IPM ini dikarenakan adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk meningkatkan angka IPM, seperti program

di

bidang

kesehatan,

pendidikan

maupun

ekonomi

dan

peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IIPage 32


2015

program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana tersebut. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka pembangunan manusia yang dalam hal ini tercermin dalam angka IPM, hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya. Sebagai contoh usaha peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) yang dimanifestasikan dalam program wajar dikdas 9 tahun (pendidikan dasar), maka hasilnya akan terasa pada beberapa tahun kemudian. 2.

Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia Reduksi shortfall per tahun digunakan untuk mengukur kecepatan peningkatan pencapaian pembangunan manusia per tahun, yang selama periode 2009-2013 besaran reduksi shortfall adalah 1,23 Berkaitan dengan pencapaian pembangunan manusia, dicerminkan oleh besaran IPM dan reduksi shortfall per tahun yang dibandingkan dengan reduksi shortfall Kabupaten Pamekasan. Dari penghitungan IPM berdasar indeks kesehatan yang dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, yaitu sebesar 64,05 pada tahun 2013 dan angka terendah sebesar 63,59 pada tahun 2009. Dalam usaha meningkatkan nilai indeks kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengupayakan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan pembangunan sarana kesehatan yang memadai. Dalam perspektif peningkatan derajat kesehatan, komponen indeks kesehatan pada penghitungan IPM dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, untuk memaksimalkan peningkatan angka harapan hidup maka upaya menurunkan tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan harus terus menjadi prioritas. Beberapa faktor yang cukup sensitif terhadap perubahan angka kematian bayi dan ibu seperti pola makanan yang bergizi dan penolong kelahiran/persalinan, perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait.


BAB. IIPage 33


2015

Dari penghitungan komponen kedua pendukung IPM yaitu Indeks Pendidikan tercermin dalam Angka Melek Huruf dan Angka Lama Sekolah. Pada tahun 2013 Indeks Pendidikan sebesar 84,76 ; 6,42 seperti tabel berikut : Tabel II.27 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 – 2013 No.

Uraian

2009

2010

2011

2012*)

2013**)

1

Angka Harapan Hidup (Tahun)

63,59

63,99

64,39

64,79

65,05

2

Angka Melek Huruf ( % )

80,21

80,84

81,82

84,21

84,76

3

Angka Lama Sekolah ( Tahun )

5,73

6,11

6,32

6,32

6,42

623,58

625,49

629,18

632,76

636,06

60,91

61,35

62,21

63,03

63,80

4 5

Pengeluaran Per Kapita Riil disesuaikan (Rp.000,-) PersentaseIndeks Daya Beli (Purcashing Power Parity)

6

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

63,81

64,60

65,48

66,51

67,11

7

Persentase Peningkatan (%)

1,08

1,24

1,36

1,57

0,90

Sumber data : Hasil Survey SUSENAS Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Komponen ketiga pendukung angka IPM yang perlu dievaluasi adalah indeks daya beli atau PPP (Purchasing Power Parity/daya beli). Variabel ini cukup

berpengaruh,

karena

identik

dengan

capaian

kesejahteraan

masyarakat secara ekonomi. Konstribusi PPP ini akan tercapai seiring peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selama periode tahun 2009-2013 ini indeks daya beli Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan walaupun tidak secara drastis. Seiring menggeliatnya ekonomi di daerah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan juga mengalami peningkatan, sehingga mampu mendongkrak IPM.


BAB. IIPage 34


2.3.

2015

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan targettarget yang telah direncanakan. Selanjutnya dipaparkan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pamekasan sampai dengan tahun 2013 ini adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pendidikan Permasalahan dalam urusan pendidikan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya pemerataan guru dari semua jenjang sesuai bidang spesifikasi yang dimiliki terutama pada jenjang pendidikan dasar; 2. Masih rendahnya mutu pendidikan utamanya pada wilayah pedesaan; 3. Masih tingginya angka buta aksara; 4. Belum optimalnya standarisasi pengelolaan pendidikan; berbasis transparan, akuntabel dan partisipatif; 5. Belum profesionalnya tenaga kependidikan; 6. Belum optimalnya penataan kelembagaan pendidikan; 7. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dari semua jenjang pendidikan khususnya sarana & prasarana infra struktur sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar khususnya pada lembaga pendidikan dasar yang di pelosok/pegunungan; 8. Masih adanya tenaga pendidik yang belum berkualifikasi pendidikan sarjana; 9. Tidak adanya PROTAP (Prosedur dan Ketetapan) tentang proses pendirian lembaga; 10. Masih adanya anak putus sekolah di semua jenjang pendidikan.


BAB. IIPage 35


2015

B. Urusan Kesehatan Permasalahan urusan kesehatan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya hasil yang dicapai dalam pengembangan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, khususnya dalam menekan angka kesakitan, kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular serta wabah dan bencana; 2. Belum maksimalnya perwujudan lingkungan permukiman dan tempat aktivitas perekonomian penduduk yang benar – benar memenuhi syarat kesehatan; 3. Belum optimalnya dukungan peran dan pemanfaatan sumberdaya kesehatan untuk mewujudkan efektivitas dan kualitas hasil kerja manajemen kesehatan; 4. Tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat yang masih rendah akan pentingnya makna kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan kebutuhan gizi; 5. Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar, bermutu, merata dan terjangkau utamanya penduduk miskin di pedesaaan; 6. Masih

rendahnya

tingkat

pemberdayaan

masyarakat

khususnya

masyarakat miskin dalam mewujudkan kemandirian untuk hidup sehat; 7. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mampu mendukung akselerasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 8. Belum meratanya sumberdaya kesehatan yang siap untuk didayagunakan secara maksimal di setiap Puskesmas; 9. Belum optimalnya perwujudan pemerataan pendayagunaan sumberdaya kesehatan khususnya SDM kesehatan; 10. Kurangnya SDM terutama dokter Spesialis (spesialis Jantung, Kulit Kelamin, Bedah Saraf, Bedah Urologi), tenaga keperawatan. tenaga perawat yang ada sekarang 220 orang sedangkan standar rumah sakit type B yaitu 480 orang;


BAB. IIPage 36


2015

11. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai upaya kesehatan masyarakat; 12. Belum optimalnya peran serta pemangku kepentingan (stakeholders) dan sumberdaya kesehatan dalam mewujudkan misi pembangunan kesehatan.

C. Urusan Pekerjaan Umum Permasalahan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Masih kurangnya infrastruktur pedesaan dan perkotaan; 2. Masih banyaknya infrastruktur yang rusak; 3. Masih kurangnya informasi/database infrastruktur bidang tata ruang dan keciptakaryaan,

bidang

perumahan

dan

tata

bangunan,

bidang

pemberdayaan pemukiman, pengairan; 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana wilayah, perumahan, jalan, jembatan, sarana irigasi, sarana pelayanan publik, air bersih dan sebagainya; 5. Masih adanya kerawanan timbulnya bencana alam (banjir, angin puyuh, tanah longsor dan lain-lain); 6. Kesadaran masyarakat masih minim dalam mengelola infrastruktur air bersih dan sanitasi, semakin banyak bangunan di atas saluran; 7. Masih kurangnya SDM (terbatasnya SDM) bidang perencanaan, teknis dan pengawasan; 8. Belum adanya peraturan daerah terkait dengan perumahan, harga satuan tertinggi bangunan gedung milik Negara (HSBGN); 9. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya Dukung Sumber Daya Air. Sub Urusan PU Pengairan 1. Ketidakseimbangan antara Pasokan dan Kebutuhan; 2. Meningkatnya potensi konflik air; 3. Kurang Optimalnya Tingkat Layanan Jaringan Irigasi; 4. Meningkatnya Ancaman terhadap Keberlanjutan daya Dukung Sumber Daya Air; Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IIPage 37


2015

5. Masih meluasnya Abrasi Pantai; 6. Semakin meluasnya daerah/kawasan banjir di wilayah perkotaan; 7. Semakin dangkal, kotor dan menyempitnya tebing sungai sehingga kapasitas sungai semakin menurun; 8. Kurangnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 9. Rendahnya Kualitas pengelolaan data dan sistem informasi; 10. Keterbatasan Tenaga Pengawas kegiatan/lapangan; Sub Urusan PU Cipta Karya dan Tata Ruang 1. Minimnya Infrastruktur

Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan/

Keciptakaryaan di Perkotaan dan Perdesaan; 2. Masih banyak Infrastruktur terbangun yang rusak; 3. Minimnya Data Base Infrasruktur; 4. Minimnya SDM baik dari Aparat Pemerintah maupun masyarakat; 5. Kurangnya Fasilitas Umum yang ada di Area Taman Kota; 6. Kesulitan dalam menginventarisasi kelayakan bangunan gedung negara; 7. Kesulitan untuk menginventarisasi rumah layak huni (permanen dan semi permanen); 8. Masih kurangnya database infrastruktur lingkungan permukiman.

D. Urusan Perencanaan Pembangunan Permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Masih rendahnya kapasitas SDM Perencana sehingga kinerja koordinasi perencanaan pembangunan masih kurang optimal; 2. Kurangnya kesadaran para pelaku pembangunan terhadap pentingnya perencanaan program; 3. Adanya program-program yang bersumber dana dari APBD Provinsi maupun APBN yang penentuan kegiatannya tidak melalui mekanisme musyawarah perencanaan dari awal; 4. Data pembangunan masih belum valid; Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IIPage 38


2015

5. Dana pembangunan dari APBD kurang memadai, sehingga aspirasi masyarakat

yang

disampaikan

melalui

mekanisme

perencanaan

(Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten) tidak dapat terealisasi secara maksimal, sehingga permasalahan yang ada di masyarakat belum dapat ditangani secara menyeluruh; 6. Belum optimalnya penataan Ruang Daerah; 7. Belum

tersinkronnya

secara

baik

program-program

SKPD

dalam

mengemban visi dan misi pembangunan. E. Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Permasalahan Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta penataan ruang wilayah dalam system transportasi daerah; 2. Belum optimalnya penataan lalu lintas; 3. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang transportasi, komunikasi dan informasi; 4. Terbatasnya penyebaran informasi dan komunikasi; 5. Masih terbatasnya sarana, prasarana media komunikasi dan jaringan teknologi informasi; 6. Belum optimalnya sarana dan prasarana terminal angkutan barang; 7. Belum tersedianya pelabuhan yang memadai untuk dukungan transportasi laut. F. Urusan Lingkungan Hidup Permasalahan dalam Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 1. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan lingkungan hidup; 2. Belum

adanya

Tim

Khusus

tentang

pengkajian

lingkungan,

pengembangan dan pemulihannya; 3. Banyaknya lingkungan yang rusak akibat bencana alam dan eksploitasi oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IIPage 39


2015

4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar permukiman; 5. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut; 6. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan; 7. Bencana lingkungan; 8. Pemanasan bumi dan perubahan iklim yang ekstrim; 9. Belum memadainya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. Pencegahan dan Pengendalian kerusakan

Lingkungan masih belum

maksimal; 11. Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan masih belum maksimal. G. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut: 1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan kependudukan dan Pencatatan

Sipil;

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam mendukung pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan akte pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil; H. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Permasalahan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Kie (Konseling/KIP-K) terhadap peserta KB kontap dan IUD masih belum optimal; 2. Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB khususnya bagi peserta kontap pria (0,39 % dari Peserta KB Aktif semua metode); 3. Operasional

kelompok

Pusat

Informasi

dan

Konseling

Kesehatan

Reproduksi Remaja (PIK-KRR) yang ada belum berkiprah secara maksimal Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IIPage 40


2015

(ada 56 kelompok yang menangani sekitar 5.355 remaja), terutama jangkauan terhadap sasaran masyarakat untuk mensosialisasi arti pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dalam mempersiapkan kualitas keluarga baru kedepan; 4. Pelatihan kompetisi pengelola PIK-KRR dan pendidik sebaya/konseelor sebaya sangat kurang. Hal ini sangat terkait dengan perkembangan pengelolaan manajemen kelompok PIK-KRR berikut dukungan tenaga yang terlatih; 5. Penyebarluasan pesan-pesan program PP dan KB melalui media belum merata dan akurat ke segenap lapisan masyarakat; 6. Kegiatan peningkatan kompetensi SDM kader kelompok bina ketahanan keluarga belum proporsional jika dibandingkan dengan jumlah kelompok bina ketahanan keluarga; 7. Pengadaan alat

permainan edukasi (APE) dalam

dan

luar

baru

dialokasikan kepada 90 kelompok bina keluarga balita (BKB). Padahal jumlah kelompok BKB yang ada di kab. Pamekasan sebanyak 145 kelompok yang tersebar di 189 desa/kelurahan; 8. Masih minimnya keterjangkauan sasaran kegiatan pap smear (metode deteksi dini kanker mulut rahim) setiap tahunnya yang dialokasikan kurang lebih 200 sasaran. Padahal sasaran tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh para ibu terutama yang ada di kelompok pedesaan; 9. Dukungan operasional dan pembinaan terhadap institusi masyarakat pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) belum sepenuhnya memiliki daya ungkit di dalam pengelolaan program PP dan KB; 10. Dukungan operasional dan Pembinaan partisipasi Saka Kencana tingkat kecamatan masih belum memiliki daya ungkit terhadap program PP dan KB dengan model kegiatan berupa perkemahan dan pembinaan secara berkala; 11. Kurang optimalnya manajemen dan sarana prasarana pendukung program perlindungan perempuan dan KB.


BAB. IIPage 41


2015

I. Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Permasalahan urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung peningkatan Ketrampilan pencari kerja; 2. Banyaknya pencari kerja yang belum memiliki keterampilan yang memadai hingga tidak dapat bersaing dalam bursa kerja; 3. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang ada; 4. Terbatasnya jumlah instruktur dalam meningkatkan keterampilan para pencari kerja; 5. Belum adanya program pelatihan keterampilan pencari kerja yang berkelanjutan dan sistematis; 6. Minimnya database tenaga kerja; 7. Terbatasnya pangsa pasar hasil produk purna latihan; 8. Banyaknya pemulangan TKI Ilegal; 9. Kurang optimalnya sosialisasi tentang penempatan TKI yang mengakibatkan banyaknya jumlah TKI illegal; 10. Belum adanya PJKTI di Kabupaten Pamekasan; 11. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program trasmigrasi; 12. Belum optimalnya kerjasama antar daerah untuk lokasi penempatan transmigran; 13. Masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja; 14. Masih rendahnya pengusaha yang melaksanakan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan; 15. Rendahnya keterampilan bagi warga miskin; 16. Belum optimal peran karang taruna dalam pembangunan; 17. Belum optimal peran masyarakat dalam penanganan masalah sosial; 18. Rendahnya pendidikan penyandang cacat; 19. Jumlah keluarga miskin yang cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IIPage 42


2015

J. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Permasalahan dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah sebagai berikut : 1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM); 2. Lemahnya permodalan KUKM; 3. Lemahnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dibidang pemasaran, sementara persaingan pasar yang sangat ketat.

K. Urusan Penanaman Modal Permasalahan dalam urusan penanaman modal adalah sebagai berikut : 1. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang; 2. Belum optimalnya koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan yang cepat dan tepat waktu; 3. Kurangnya

informasi

tentang

kantor

pelayanan

Perizinan

terpadu

kabupaten pamekasan. 4. Sumber daya manusia pada bidang perijinan kurang memadai;

L. Urusan Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Permasalahan yang ada dalam Urusan Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan adalah : 1. Tingginya angka pengangguran pemuda usia produktif yang disebabkan karena tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja; 2. Banyaknya pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh para remaja; 3. Rendahnya kesadaran generasi dalam melaksanakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara; 4. Masih minimnya prestasi di bidang olah raga ketika mengikuti even-even lomba, kejuaraan dan kompetisi pada level Provinsi, Nasional maupun Internasional;


BAB. IIPage 43


2015

5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga secara rutin dalam rangka menjaga kebugaran tubuhnya; 6. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga dari semua cabang olah raga baik lingkup olah raga pendidikan, olah raga prestasi maupun olah raga rekreasi; 7. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai seni, budaya tradisional dan daerah sebagai dampak globalisasi; 8. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan benda-benda peninggalan sejarah dan cagar budaya.

M. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah sebagai berikut : 1. Belum Optimalnya kesadaran pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa ; 2. Belum optimalnya kesadaran berpolitik masyarakat ; 3. Ancaman, gangguan dan hambatan yang makin beragam ; 4. Belum optimalnya dialog terbuka antar beberapa elemen atau unsur masyarakat ; 5. Keterbatasan sarana, prasarana dan personil dengan tugas pelayanan publik yang begitu banyak dan beragam; 6. Minimnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

ketertiban

umum

dan

kepatuhan terhadap perundang-undangan yang ada; 7. Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam kegiatan Penanggulangan Bencana; 8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan Bencana; 9. Belum optimalnya penanganan bencana utamanya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana; 10. Belum optimalnya kwalitas SDM penanggulangan bencana serta regulasi operasional penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IIPage 44


2015

N. Urusan Pemerintahan Umum Permasalahan dalam urusan pemerintahan umum antara lain adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya sumber daya aparatur dalam rangka mendukung program-program pembangunan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat utamanya dalam upaya mewujudkan good governance ; 2. Masih tingginya ketergantungan pada subsidi pemerintah pusat dan provinsi ; 3. Belum tertatanya asset-aset daerah secara optimal ; 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan umum untuk masyarakat ; 5. Kurangnya SDM pranata keuangan terutama yang berlatar belakang akuntansi.

O. Kepegawaian Permasalahan Urusan Kepegawaian adalah sebagai berikut : 1. Kualitas Aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi masih rendah; 2. Penyediaan dana yang kurang optimal utamanya dalam pengembangan personal; 3. Belum optimalnya penerapan teknologi baru dalam penerapan tata kelola kepegawaian; 4. Belum optimalnya pemetaan/pelaksanaan mutasi/promosi PNS.

P. Urusan Ketahanan Pangan Permasalahan pembangunan Urusan Ketahanan Pangan sebagai berikut: 1. Tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan banyaknya daerah rawan pangan; 2. Tingginya ketergantungan sebagian kebutuhan pokok pada daerah lain (beras, telur, kedelai, gula dan minyak goreng) dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat; Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IIPage 45


2015

3. Kurangnya pemanfaatan bahan cadangan pangan lokal; 4. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi bahan pangan lokal; 5. Kurangnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan yang bergizi;

Q. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah : 1. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas masih belum memadai; 2. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah pedesaan; 3. Belum berkembangnya sektor informal dalam mendukung perekonomian masyarakat; 4. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna (TTG); 5. Kemampuan SDM aparatur pemerintah desa masih rendah; 6. Belum meratanya cakupan jaringan listrik pedesaan; 7. Belum berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan. R. Urusan Kearsipan Permasalahan yang dihadapi untuk urusan kearsipan adalah sebagai berikut : 1. Belum tersedianya Depo Arsip dan perangkat-perangkat kearsipan modern sebagai tempat penyimpanan, pengamanan dan pelestarian Arsip, sehingga

Instansi

Pemerintah/Swasta/Orsospol/BUMD

meragukan

keamanannya jika arsip mereka berada di Kantor Arsip; 2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya sebuah arsip, arsip dianggap penting

manakala

bersinggungan

dengan

hukum.

Padahal

arsip

merupakan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah apa yang telah direncanakan, dilaksanakan dan diawasinya, nilainya sangat berarti pada


BAB. IIPage 46


2015

10 s/d 20 tahun mendatang, baik untuk kesejarahan tentang jalannya Pemerintahan Daerah maupun kepentingan penelitian; 3. Belum tersedianya tenaga fungsional Arsiparis, tenaga teknis yang mempunyai kemampuan mengolah dan mengelola system kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. Kurangnya

tenaga/pegawai

yang

mampu

mengelola

manajemen

kearsipan; 5. Bahan pustaka (buku) yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan; 6. Biaya Operasional Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Mobil Keliling belum memadai; 7. Pengelolan Perpustakaan telah secara computerized, hingga masih dibutuhkan kualitas peralatan komputer yang memadai; 8. Tidak adanya security system guna menghindari hilangnya bahan pustaka (buku); 9. Tidak tersedianya Genset sebagai listrik cadangan sehingga menggangu pelayanan

yang

sudah

menggunakan

komputerisasi

yang

menggantungkan pada listrik yang berasal dari PLN; 10. Belum memiliki aturan hukum berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati tentang pengolahan (arsip dinamis/statis), pengelolaan (arsip statis), akusisi (arsipstatis SKPD), dan pelestarian arsip statis.

S. Urusan Pertanian Sub Urusan Pertanian Permasalahan pembangunan Sub Urusan Pertanian adalah sebagai berikut: 1. Kurangnya petugas teknis di tingkat kabupaten, mantri tani di tingkat kecamatan dan penyuluh pertanian di tingkat desa sehingga penyuluhan pertanian belum berjalan optimal; 2. Masih rendahnya SDM petani, sebagian besar petani masih belum melaksanakan budidaya tanaman sesuai anjuran; Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IIPage 47


2015

3. Terbatasnya ketersediaan sarana infra struktur dan alat mesin pertanian yang memadai; 4. Skala usaha yang kurang ekonomis yang disebabkan kepemilikan lahan petani yang relatif sempit untuk kegiatan usaha; 5. Terjadinya anomali iklim baik anomali iklim basah atau kering yang sulit diprediksi beberapa tahun terakhir;

Sub Urusan Peternakan Permasalahan pembangunan bidang peternakan adalah : 1. Produktivitas dan kemampuan reproduksi ternak relative rendah 2. Serangan bibit penyakit yang sporadic dan mewabah 3. Kondisi agroklimat Kabupaten Pamekasan yang relatif kering dengan curah hujan yang rendah, mempengaruhi ketersediaan pakan berkualitas sepanjang tahun; 4. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam pengelolaan usaha peternakan, penanganan pasca panen dan pemasarannya; 5. Sistem usaha peternakan belum bersifat agribisnis atau belum menjadi tujuan utama; 6. Kurang optimalnya kapasitas aparatur sebagai pelayan peternakan dari segi kuantitas maupun pendidikan dan keterampilan; 7. Belum terdapatnya rambu-rambu pemberian layanan dalam bentuk SPM Dan SOP; 8.

Suhu yang tinggi dan kelembaban tinggi menjadi pendukung pertumbuhan kapang, jamur, ganggang dan mikroba pembusuk menyebabkan

tidak

awetnya

produk

peternakan

pada

saat

penyimpanan; 9. Sarana prasarana peternakan yang mencakup Rumah Potong Hewan, pasar hewan, laboratorium kesehatan hewan, pusat kesehatan hewan dan pos IB masih kurang memadai;


BAB. IIPage 48


2015

10. Pemotongan hewan ternak produktif relative tinggi, hal ini bisa menjadi ancaman terhadap penurunan populasi; 11. Penyediaan bibit hijauan pakan unggul masih didatangkan dari luar pulau Madura; 12. Penyediaan pangan asal ternak yang aman, asuh, sehat dan utuh (ASUH) belum optimal; 13. Rentannya usaha peternakan menyebabkan tidak semua lembaga keuangan bersedia mengucurkan kredit peternakan.

T. Urusan Kehutanan dan Perkebunan Permasalahan urusan kehutanan dan perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas serta kualitas hasil kehutanan dan perkebunan; 2. Masih luasnya lahan kritis yang ada di Kabupaten Pamekasan yaitu seluas 33.565 Ha yang tersebar di 12 Kecamatan; 3. Semakin berkurangnya sumber mata air yang ada di Kabupaten Pamekasan; 4. Keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan

petani

dalam

pengelolaan

usaha

kehutanan

dan

perkebunan; 5. Lemahnya akses bagi petani terhadap informasi IPTEK dan peluang pasar; 6. Pada Komiditi Tembakau, ada beberapa permasalahan diantaranya : a. Pada

beberapa

tahun

terakhir

terjadi

fenomena

iklim

yang

menyebabkan tingginya curah hujan dan menyebabkan turunnya tingkat produksi dan produktivitas tembakau. b. Teknis budidaya : - Persiapan / pengolahan lahan tanaman tembakau kurang sempurna (tinggi bedengan, saluran pembuangan air dan pengolahan tanah kurang masak);


BAB. IIPage 49


2015

- Penggunaan pupuk belum sesuai anjuran terutama dalam hal jenis dan dosis pupuk; - Penggunaan bibit tembakau sebagian petani tidak jelas sumber bibitnya; - Masih banyaknya penanaman tembakau di areal pantai dan sawah yang kurang potensial. c. Panen dan Pasca Panen - Masih dijumpai tercampurnya tembakau dengan benda lain yang sifatnya merusak misalnya gula, serpihan tikar, rafia dll.

U. Urusan Kelautan dan Perikanan Permasalahan dalam bidang perikanan dan kelautan adalah sebagai berikut : 1. Minimnya karyawan dan penyuluh perikanan yang memiliki Background pendidikan perikanan dan kelautan sehingga menyebabkan kesulitan dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan; 2. Masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan yang menyebabkan sulitnya transfer teknologi; 3. Terjadinya degradasi sumber daya ikan baik perairan laut dan perairan umum / degradasi kualitas lingkungan pesisir akibat pencemaran lingkungan serta penangkapan ikan yang masih menggunakan bahan kimia berbahaya dan bahan peledak; 4. Kurang variatifnya jenis alat tangkap yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis lkan dan produksi hasil tangkapan rendah; 5. Terjadinya konflik antar nelayan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 6. Anomali iklim yang tidak menentu mempengaruhi produksi hasil tangkapan; 7. Minimnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan dalam pengembangan usahanya; 8. Sulitnya mengubah mind set / pola pikir pelaku usaha perikanan dan kelautan dalam rangka mendukung program industrialisasi perikanan; Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. IIPage 50


2015

9. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha perikanan dalam proses transfer Teknologi Tepat Guna (TTG); 10. Terbatasnya alokasi anggaran (APBD) untuk pembangunan sektor perikanan dan kelautan.

V. Urusan Perindustrian dan Perdagangan Permasalahan urusan perindustrian dan perdagangan adalah sebagai berikut: 1.

Terbatasnya

SDM

sebagai

penunjang

kegiatan,

baik

kemampuan/ketrampilan teknis dan manajerial; 2.

Kurangnya

permodalan

dalam

pengembangan

perindustrian

dan

perdagangan; 3.

Kurangnya kemampuan manajemen dalam pengelolaan perindustrian dan perdagangan serta akses pemasaran;

4.

Kurang berkembangnya kepariwisataan;

5.

Kurangnya data base tentang sektor-sektor ekonomi;

6.

Masih rendahnya mutu produksi hasil perindustrian dan perdagangan.

Sebagai penjelasan, Pemilahan permasalahan di atas merujuk pada Perda

Kabupaten

Pamekasan

Nomor

11

Tahun

2008

tentang

Urusan

Pemerintahan Kabupaten Pamekasan, di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) urusan wajib dan 5 (lima) urusan pilihan, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Penyelenggaraan urusan wajib harus berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekhususan daerah.


BAB. IIPage 51


2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 5.1. PERUMUSAN

PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015

Rencana program prioritas Kabupaten Pamekasan berisi programprogram prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah

maupun

untuk

pemenuhan

layanan

SKPD

dalam

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-progaram prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Indikator kinerja utama tahun 2015 yang mengacu pada indikator kinerja daerah berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel IV.1. Adapun Pada bagian ini disajikan semua program-program prioritas untuk tahun 2015. Program prioritas ini dikutip dari RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2015. Masing-masing program dilengkapi dengan target indicator kinerja untuk menunjukkan sejauh mana capaian rencana pembangunan akan dicapai pada tahun 2015. Secara lengkap programprogram tersebut disajikan pada Tabel V.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Visi, Misi dan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah.


BAB. VPa1


2015

Tabel V.1

Indikator Kinerja daerah berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2015

1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

2012 6,32

Target 2013 2014 6,28 6,34

2.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

65,72

66,23

66,74

67,75

3.

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

3,08

2,86

2,64

2,42

4.

Laju Inflasi PDRB (%)

6,50

6,22

6,03

5,52

5.

Angka Partisipasi Murni (APM) - SD sederajat

97

98

99

100

- SMP sederajat

89

89

90

90

- SMA sederajat

77

80

83

90

- SD sederajat

106

107

108

110

- SMP sederajat

97

97

98

98

- SMA sederajat

81

84

88

95

- SD Sederajat

97

100

100

100

- SMP Sederajat

89

100

100

100

- SMA Sederajat

76,5

81,5

86,5

91,5

83

84

86

90

64,62

64,94

65,26

65,58

70

58,25

No

6.

7.

Indikator Kinerja Utama

2015 7,02

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

8.

Angka Melek Huruf

9.

Angka Harapan Hidup (Tahun)

10.

46,50

23

108,96 107,22 105,48

102

12.

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (0/00) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (0/00) Prevalensi BAlita Gizi Buruk (%)

2,27

2,17

2,07

1,97

13.

Rasio Ketergantungan (%)

53,12

53,02

52,92

52,82

14.

Peningkatan PDRB per kapita ADHB (%)

10,71

11,44

9,86

10,67

15.

Peningkatan PDRB perkapita ADHK (%)

11.

Sumber

3,95

6,28

5,31

5,18

: RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 - 2018


BAB. VPa2

Tabel V.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015*

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

1

2

3

1

4

5

61

65

6

7

Urusan Wajib

1

01

1

01 01 Program

Pendidikan 1 Meningkatnya APK PAUD

Pendidikan Anak

menjadi 71%, APM PAUD

Usia Dini

menjadi 50,42%, 2 Meningkatnya APK TK (%)

1

Capaian Kinerja Program Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD 2015 Awal RPJMD Penanggun (Tahun dasar) g Jawab Target Rp

01 02 Program Wajib

1 Meningkatkan APM

Belajar Pendidikan

SD/MI/SDLB pada kisaran

Dasar Sembilan

112,00, APK SD :116,

Tahun

2 Meningkatkan APK SMP/MTS/

286.650.000 Dinas Pendidikan

77

80

98/107

100/110

14.332.500 70.168.085.285 Dinas Pendidikan 3.508.404.264

97/89

98/90

65

80

75

83

SMPLB 104, APM SMP/MTS/ SMPLB 89, menjadi 95 3 Meningkatnya Prasarana Ruang Kelas 60 ruang SD dan SMP, 150 ruang kelas SD dan SMP 1

01 03 Program

1 Meningkatnya APK SMA/SMK/

Pendidikan

SMALB menjadi 115,00 APM

Menengah

SMA/SMK/SMALB 100,00 2 Meningkatnya Prasarana 15

10.438.314.503 Dinas Pendidikan 521.915.725

80

87

100

100

gedung SMA/SMK, 150 ruang kelas SMA/SMK 1

01 04 Program Pendidikan Non

1 penguatan kelembagaan pendidikan non formal 5 paket

100.073.925 Dinas Pendi 5.003.696

dikan

Formal 1

01 05 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

1 Rasio guru/murid untuk jen-

80

85

jang pendidikan SD/MI/SDLB 2 Rasio guru/murid untuk jen

Tenaga

jang pendidikan SMP/MTs

Kependidikan

/SMPLB 3 Rasio guru/murid untuk jen-

299.218.500 Dinas Pendi 14.960.925,00

1:40

1:36

1:40

1:36

63%

68

45

66

10

20

10

20

dikan

jang pendidikan SMA/SMK/ MA/SMALB 4 Prosentase guru kualifikasi standart pendidikan 5 Prosentase guru yang bersertifikasi. 1

01 06 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

1 Meningkatnya pengunjung Perpusakaan 2 Meningkatnya jumlah/judul buku yang dipinjam

124.682.175,20 Kantor per 12.468.217,52 pustakaan umum dan arsip

1

2 Perpustakaan

3 3 Meningkatnya jumlah/judul

4

5

10

20

1

1

70

75

6

7

buku yang dikoleksi. 4 Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling 1

02

1

02 01 Program Obat

Kesehatan dan Perbekalan

1 Ketersediaan obat dan bahan (%)

13.376.901.510

Kesehatan 1

02 02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas

668.845.075,50 kesehatan RSUD

1 Kecukupan tenaga dokter

0,35

0,061

terhadap penduduk 2 Rasio tenaga paramedik

1.336.277.628

Dinas

66.813.881,40 kesehatan 1,13

0,57

40

48

70

80

RSUD

keperawatan dan non keperawatan dan non keperawatan terhadap penduduk 3 Rasio kecukupan nakes pada masing -masing sarana pelayanan kesehatan 4 Jumlah Kesesuaian kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan 1

02 03 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1 Cakupan desa siaga aktif

95

80

120.089.812,50

2 Rasio posyandu dan Polindes

868

878

6.004.490,63

RSUD

60

70

60

50

5 Prosentase rumah bersanitasi

20

28

6 Prosentase rumah tangga

70

81

1 Angka kematian bayi.

76,4

102

455.434.481,25

2 Jumlah kematian ibu (ibu

29,2

102

22.771.724,06 kesehatan

2,31

3,6

10

15

terhadap (penduduk) 3 Cakupan PHBS di semua tatanan 4 Prosentase penduduk yang menggunakan jamban.

pengguna air bersih. 1

02 04 Program peningkatan layanan Kesehatan

hamil, melahirkan, nifas) 3 Kecamatan bebas rawan gizi

1

02 05 Program pening-

Dinas

1 Cakupan pelayanan lansia

60.000.000

katan pelayanan

Dinas kesehatan

kesehatan lansia 1

02 06 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasa-

1 Rasio puskesmas, pustu, 2 Rasio sarana pelayanan terhadap penduduk

puskesmas pem-

3 Kecukupan alkes yang

jaringannya

0,023

50

60

42

50

30

40

91

95

71

80

memadai 4 Kecukupan sarana transportasi kesehatan yang memadai oda 2 dan roda 4 5 Cakupan kunjungan ibu hamil k-4. 6 Cakupan komplikasi kebida-

6.123.066.772

Dinas

306.153.338,61 kesehatan

kesehatan sesuai standart

rana puskesmas/ bantu dan

0,025

polindes terhadap penduduk.

2

1

4

5

94

95

8 Cakupan pelayanan nifas

93

95

9 Cakupan neonatus dengan

73

95

10 Cakupan kunjungan bayi

94

90

11 Cakupan Desa/Kelurahan

71

100

86,45

-

100

100

100

100

15 Angka kematian bayi.

70

102

16 Jumlah kematian ibu (ibu

11

102

17 Kecamatan bebas rawan gizi

20

10

1 Jumlah keg.pengawasan obat

5

10

3

6

7

nan ditangani 7 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes

komplikasi ditangani

Universal Child Immunization (UCI) 12 Cakupan pelayanan anak balita. 13 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan 14 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

hamil, melahirkan, nifas)

1

02 07 Program Pengawasan Obat dan Makanan

60.000.000

dan makanan 2 Jumlah kelompok produsen

Dinas kesehatan

75

150

40

60

obat tradisional yang dibina 1

02 08 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

1 Prosentase penduduk yang memanfaatkan RSUD

21.117.622.861

Dinas

1.055.881.143,06 kesehatan

2 Jumlah Kunjungan Rawat

RSUD

Jalan

sakit/rumah sakit

3 Jumlah kunjungan Rawat Inap

jiwa/rumah sakit

4 BOR (Bed Occupancy Rate)

paru-paru/rumah

5 TOI (Turn Over Interval)

sakit mata

6 ALOS (Average Length of Stay) 7 NDR (Net Death Rate) 8 GDR (Gross Death Rate) 9 CRR (Cost Recovery Rate) 10 Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD

1

1

02 09 Program pening-

1 dokumen capaian kinerja

katan pengemba-

( Lakip, evaluasi program,

ngan sistem pela-

profil RS 5 kali, lap keuangan

poran capaian

dan asset 5 kali, renja SKPD,

kinerja dan keua-

surveylans 5 kali, lap rekam

ngan

medik tahunan)

02 10 Program pemeli-

1 menurunnya komplain masya-

haraan sarana

rakat terhadap kualitas laya-

dan prasarana

nan rumah sakit

100%

100%

375.952.500

RSUD

18.797.625,00

100%

80%

1.539.652.502,12

RSUD

76.982.625,11

rumah Sakit 1

02 11 Program standa-

1 terakreditasinya rumah sakit

100%

100%

108.188.325,00

RSUD

2

1

3

4

5

risasi pelayanan

6

7

5.409.416,25

kesehatan 1

03

1

03 01 Program rehabi-

1

Pekerjaan Umum 1 Terciptanya kondisi jalan dan

2.866.500.000

Dinas

143.325.000

PU

1 Rasio Jaringan Irigasi

11.393.595.518

Dinas

2 Meningkatnya luas DI yang

569.679.776

PU

litasi/ pemeliha-

jembatan yang fungsional dan

raan Jalan dan

mempertahankan kondisi

Jembatan

jalan dan jembatan.

03 02 Program pengembangan dan pengelolaan

dapat dialiri dengan jaringan

jaringan irigasi,

irigasi teknis

rawa dan jaringan 3 Luas genangan pada wilayah pengairan lainnya

70

75

Dinas Pertanian 70

60

39

70

50

70

pertanian 4 Luas genangan pada wilayah pertanian 5 Terlaksananya Rehab Jaringan Irigasi Tersier (Unit)

1

03 03 Program Pembangunan Jalan dan

1 Tersedianya informasi dan data base infrastruktur

57.596.461.241

Dinas

2.879.823.062

PU

Jembatan 1

04

1

04 01 Program

Perumahan lingkungan sehat perumahan

1 Prosentase rumah layak huni

60

45

bagi masyarakat miskin. 2 Jumlah rumah tangga

80

88

200

300

26

35

22.782.219.863

Dinas

1.139.110.993,13

PU

400.000.000

Dinas

pengguna listrik. 3 Panjang jalan lingkungan /desa yang dibangun 1

05

1

05 01 Program Peren-

Penataan ruang 1 Tersusunnya dokumen RBTL

canaan Tata

(Rencana Tata Bangunan dan

Ruang

Lingkungan) / Urban Design

PU Bappeda

2 Tersusunnya dokumen RTRW, RDTRK dan Peraturan Zonasi 1

05 01 Program Pengen-

1 Rasio Ruang Terbuka Hijau

dalian Peman-

per Satuan Luas Wilayah ber

faatan Ruang

HPL/HGB 2 Rasio bangunan ber- IMB per

10

20

60.000.000

Dinas PU Bappeda

70

80

3

3

3

3

5

6

satuan bangunan 1

06

1

06 01 Program Pengem-

Perencanaan Pembangunan bangan data/ informasi

1 Jumlah dokumen perencanaan

180.000.000

Bappeda

2.893.762.400

Bappeda

/penelitian yang dihasilkan 2 Pemanfaatan dokumen perencanaan/penelitian yang dimanfaatkan

1

06 02 Program peren-

1 Penyusunan Perencanaan

canaan pemba-

Pembangunan jangka

ngunan daerah

menengah, tahunan (RKPD), dan Penyusunan KUA - PPAS tepat waktu

144.688.120

2

1 1


3

4

5

1 Meningkatnya kapasitas dan

2pkt

3pkt

bangan dan

akses sumberdaya air dan

Pengelolaan

jaringan

6 379.370.250

7 Bappeda

18.968.512,50

Jaringan Irigasi , Rawa, dan jaringan pengairan lainnya 1

07

1

07 01 Program Pemba-

Perhubungan 1 Terlaksananya Pembangunan

ngunan Prasara-

Prasarana dan fasiltas

na dan Fasilitas

Perhubungan

1,6

4,8

3.646.489.765 Dinas perhu 182.324.488

bungan, komunikasi,

Perhubungan

dan informa2 Terlaksananya Pembangunan

1,2

3,6

40

3,2

ka

Sarana Dan Prasarana Peruhubungan 1

07 02 Program Pengen-

1 Tersedianya fasilitas

dalian dan Pengamanan lalu Lintas

keselamatan jalan 2 Tersedianya rambu rambu

87

76

jalan

bungan, komunikasi, dan informa-

3 Jumlah ijin trayek. 4 Pemenuhan Uji Kir

749.316.330 Dinas perhu 37.465.817

ka 1.223 11.030

5 Menurunnya angka kasus kecelakaan lalu lintas 6 Jumlah sarana dan prasarana transportasi (unit) 1

08

1

08 01 Program dan per-

Lingkungan Hidup 1 Pemenuhan baku mutu air

10

10

245.989.800 badan 12.299.490 Lingkungan Hidup

35%

60%

3.383.314.239 badan 169.165.712 Lingkungan Hidup

0%

10%


5%

25%


lindungan konservasi dan sumber daya alalm 1

1

08 02 Program pengem-

1 Terlaksananya penanganan

bangan kinerja

sampah tepat waktu (Jumlah

pengelolaan

sampah yang terangkut ke

persampahan

TPA)

08 03 Program Pening-

1 Terkendalinya polusi melalui

katan Pengen-

tersedianya data polusi udara

dalian Polusi

daerah industri 4 paket, data kadar polusi limbah padat dan limbah cair 4

1

08 04 Program Pengelo-

1 Meningkatnya kapasits

laan Ruang

pengelolaan RTH melalui

Terbuka Hijau

penyediaan 1 paket dokumen kebijakan pengelolaan RTH, 1 paket data pengawasan dan pengendalian RTH. 2 Peningkatan Peran serta

Melalui peran

masyarakat dalam

serta perempuan

pengelolaan RTH

dalam gerakan tanam pekara-

200 orang

2

1

3

4

5

6

7

ngan oleh perempuan 1

08 05 Program pengen-

1 Jumlah usaha berpotensi

dalian pencema-

menjadi sumber pencemaran

ran dan perusa-

2 Persentase perusahaan yang

kan lingkungan

memilliki Dokumen HO, UKL-

hidup

IPL, AMDAL dan Ijin Lingkungan

1

09

1

09 01 Prog.penataan

Pertanahan penguasaan pemilikan penggu an dan pemanfa atan tanah

1

10

1

10 01 Program Penata-

Kependudukan dan catatan sipil an Administrasi Kependudukan

1 Prosentase jumlah penduduk yang ber-KTP 2 Prosentase jumlah keluarga yang ber-KK 3 Prosentase jumlah penduduk

Dinas Kepependudu 72.900.028,69 kan dan 253.769 257.511 pencatatan sipil 1 paket

1 paket

1.458.000.574

241.578 248.030

yang ber-Akta Kelahiran 4 Jumlah Pelayanan Akte

244.756 248030

Pencatatan Sipil 1

11

1

11 01 Program pember-

Pemberdayaan Perempuan dayaan perempuan dan perlindungan anak

Badan Pemberdayaa 22.696.266,21 n Perempuan dan Keluarga Berencana

1 GEM (Gender Empowerment

453.925.324,13

Measurement) 2 Proporsi penduduk (laki-laki dan perempuan) 3 Keterwakilan kaum perempu-

5

15

10:01

8:01

55

58

70

79

12

14

an di DPRD (laki-laki dan perempuan) 4 Proporsi manager, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi di lingkungan pemerintahan dan swasta (laki-laki dan perempuan) 5 GDI (Gender Development Indeks) 6 Usia harapan hidup (laki-laki dan perempuan) 7 Angka Melek Huruf (laki-laki dan perempuan) 8 Rata-rata lama sekolah (lakilaki dan perempuan) 9 Jumlah kasus kekerasan

0,0002

dalam rumah tangga. 10 Jumah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh pelayanan

60,00

2

1

3

4

5

6

7

advokasi (Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak) 1

12

1

12 01 Program

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaa 12.502.350,00 n Perempuan 125,60 dan Keluarga 126,61 Berencana

1 Tingkat prevalensi peserta KB

Keluarga

aktif :

Berencana

a. jumlah peserta KB aktif

250.047.000,00

b. jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) 2 Prosentase Perkawinan dibawah umur 3 Rata-rata usia kawin pertama

17

19

80

83

bagi perempuan 4 Total Fertility Rate 5 Persentase Pencapaian peserta KB Baru 6 Persentase peserta KB Pria : a. jumlah akseptor KB aktif

35,60

b. jumlah akseptor KB aktif

2,2

36,75 2,25

7 Persentase PUS Unmet-need

78

81,1

8 Peningkatan Keluarga Pra

154

laki-laki 155,20

sejahtera menjadi sejahtera 1

12 02 Program pembinaan peran serta

Pendamping Kelompok Bina

masyarakat dalam

Keluarga melalui Rekrutmen

pelayanan KB-KR

tenaga Kelompok Bina

yang mandiri

Keluarga

1

13

1

13 01 Program pelaya-

100

130

10%

6

60

80

Badan Pemberdayaa 6.722.824,50 n Perempuan dan Keluarga Berencana 134.456.490,00

Sosial nan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1

1 Tersedianya Tenaga

13 02 Program pembinaan lingkungan

1 Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) 2 Jumlah Rumah tangga miskin 1 Jumlah PMKS yang dibantu/

271.144.440,00 Dinas Sosial, 13.557.222,00 tenaga Kerja dan Transmigrasi 220.000 180.000 -

ditangani

sosial 1

14

1

14 01 Program

3.891.549.375,00 Dinas Sosial, 194.577.468,75 tenaga Kerja dan Transmigrasi

Ketenagakerjaan Peningkatan

1 Jumlah tenaga kerja terdidik dan terlatih.

Kualitas dan

2 Angka pengangguran terbuka 2,89

Produktivitas

3 Angkatan kerja

399.523

399.490

Tenaga Kerja

4 Yang tidak bekerja

11.559

10.882

60,2

72,05

10%

75

40%

50

5 Jumlah tenaga kerja yang

2.50

474.934.950 Dinas Sosial, 23.746.747,50 tenaga Kerja dan Transmigrasi

ditempatkan 1

14 02 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

1 Jumlah perusahaan yang membuat/membentuk sarana hubungan industrial (HI) 2 Jumlah perusahaan yang

262.500.000,00 Dinas Sosial, 13.125.000,00 tenaga Kerja dan Transmigrasi

2

1

3

Ketenagakerjaan

4

5

25%

35

70%

85

10%

7

100%

100%

356.989.500 Dinas 17.849.475 Koperasi dan PKM

100%

100%

394.033.500 Dinas 19.701.675 Koperasi dan PKM

100%

100%

301.864.500 Dinas 15.093.225,00 Koperasi dan PKM

6

7

menerapkan norma Jamsostek 3 Jumlah tenaga kerja yang ikut Jamsostek 4 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) 5 Angka kecelakaan kerja

1

15

1

15 01 Program

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 Jumlah koperasi aktif, 288

Peningkatan

unit, Jumlah koperasi

kualitas

pedesaan 121 koperasi

Kelembagaan Koperasi 1


1 Jumlah Industri (Jumlah

bangan Sistem

Usaha Mikro dan Menengah)

Pendukung Usaha 2 Jumlah Tenaga Kerja yang bagi UMKM 1


terserap pada Sektor Industri 1 Prosentase koperasi sehat.

bangan kewirau-

2 Prosentase koperasi aktif

sahaan dan

3 meningkatnya Sisa Hasil

keunggulan kompetitif UKM

Usaha Koperasi 4 Jumlah KSP/USP

1.135

5 Jumlah Usaha Menengah 6 Jumlah Usaha Kecil 7 Jumlah Usaha Mikro 8 Jumlah Volume (omzet usaha

38,40

menengah) 9 Jumlah Volume (omzet usaha kecil) 10 Jumlah Volume (omzet usaha mikro) 11 Jumlah pameran produk

8

unggulan 1

16

1

16 01 Program

Penanaman Modal peningkatan pelayanan perizinan

1 Terlaksananya sosialisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

perizinan melalui media massa 5 paket 2 Penyusunan database inves-

192.276.000

Kantor 9.613.800 Pelayanan Perijinan Terpadu

tasi 5 paket, fasilitasi pelayanan perizinan 5 paket dan pendataan perizinan 5 paket 3 Pembuatan sistem informasi manajemen perizinan 3 paket serta pengadaan sarana & prasarana 4 Pengembangan media center pelayanan terpadu KPPT pelayanan perizinan 3 paket 1

16 02 Program

1 Jumlah investasi PMA di

40.000.000

Kantor

2

1

Peningkatan

4

3

5

6

daerah

Promosi dan

2 Jumlah realisasi PMDN

Kerjasama

3 Jumlah realisasi investasi lokal

7 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Investasi 1

16 03 Program

1 Jumlah realisasi investasi local

Peningkatan Iklim 2 Prosentase penerbitan ijin Investasi dan Realisasi Investasi

100% 100%

60.000.000

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

299.301.187,50

Dinas Pemuda, olahraga dan kebudayaan

100%

tepat waktu 3 Prosentase perusahaan yang memiliki ijin

1

17

1

17 01 Program

Kebudayaan 1 Jumlah kegiatan fasilitasi dan 10 keg

Pengelolaan

pengembangan kelompok seni

keragaman

termasuk kelompok seni

budaya

20%

14.965.059,38

wanita 2 Jumlah warisan tradisi yang

80

terawat 1

18

1

18 01 Program

Kepemudaan dan Olah Raga 1 Jumlah pemuda berprestasi

24.200.000,00

peningkatan

pada berbagai bidang di

2.420.000,00

peran serta

tingkat nasional

kepemudaan 1

18 02 Program peningkatan

1 Meningkatnya Jumlah

-

55.125.000,00

Dinas Pemuda, olahraga dan kebudayaan Dinas Pemuda, olahraga dan kebudayaan

wirausahawan muda 3 paket

2.756.250,00

1 Jumlah cabang olah raga yang

35.000.000


10.308.375.000


upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1

18 03 Program Pembinaan dan

berprestasi

Pemasyarakatan Olahraga 1

18 04 Program Peningkatan Sarana dan

1

1 jumlah sarana dan prasarana

515.418.750,00

2 Peningkatan dan pemasyara-

Prasarana

katan Olah Raga (Jumlah grup

Olahraga

olah raga)

18 05 Program

50

yang meningkat kualitasnya

1 Binaan dan prestasi

778.863.881,25

peningkatan

38.943.194,06

Pembinaan olah raga serta


Prestasi 1

19

1

19 01 Program

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pendidikan Politik masyarakat

1 Jumlah Pembinaan terhadap Masyarakat, LSM, ORMAS 2 Jumlah kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan melalui apresiasi lagu-lagu nasional/

0%

20%

292.162.500 14.608.125

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1

2

4

5

0%

20%

3

7

6

negara dan lambang Negara 3 Seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 1

19 02 Program pencegahan dini

1 Jumlah permasalahan yg dpt di cegah

392.159.250,00 19.607.962,50 Satuan Polisi Pamong Praja

terhadap permasalahan masyarakat 1

19 03 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1

19 04 Program

1 Jumlah kegiatan forum

52.500.000

komunikasi antar ummat

2625000

beragama 2 Jumlah sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan 1 Angka kriminalitas

7

6

1.032.322.568

27

51.616.128,38 Satuan Polisi Pamong Praja

peningkatan keamanan dan


2 Persentase penegakan

kenyamanan

peraturan daerah (Jumlah

lingkungan

pelanggaran masyarakat

25 orang per 10.000

terhadap perda) 3 Jumlah satpol PP 4 Jumlah penyuluhan

1 paket

1 paket

pencegahaan penyakit masyarakat 1

19 05 Program

1 Jumlah pelanggaran Perda

18

17

Pengawasan dan

479.561.040 23.978.052,00 Satuan Polisi Pamong Praja

Pengendalian terhadap penegakan peraturan daerah 1

19 06 Program

1 Jumlah partisipasi yang diikuti

0%

100%

Partisipasi

163.076.288 8.153.814,38 Satuan Polisi Pamong Praja

kegiatan kepamongprajaan 1

19 09 Program Pencegahan dan kesiap siagaan

1 tersedianya sarana pencega-

3

han bencana 2 terbangunnya infrastruktur

5

pencegahan bencana 3 tersedia peta daerah rawan

360.940.860,00 Badan 18.047.043,00 Penanggulaan gan Bencana Daerah

1

bencana 4 terbentuk desa/ kelurahan

20

tangguh bencana 5 tersusun prosedur tetap

1

penanganan bencana 6 tersedia data informasi

1

bencana 1

19 10 Program kedaruratan dan logistik

1 terbentuk posko bencana

1

2 tersedia logistik, peralatan

1 Paket

dan obat-obatan

551.250.000,00

Badan 27.562.500,00 Penanggulaan gan Bencana Daerah

2

1

1

19 11 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

3

4

5

3 terbentuk tim tanggap darurat

1 unit

1 persentase rehabilitasi

90%

kondisi sosial pasca bencana 2 persentase rehabilitasi

90%

kondisi lingkungan berbasis

6

7 Daerah

551.250.000,00 Badan 27.562.500,00 Penanggulaan gan Bencana Daerah

pokmas Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

20

1

20 01 Program peningkatan kapasitas

1

1 Jumlah perda yang

30

20

ditindaklanjuti dalam APBD

lembaga perwaki-

2 Jumlah Perda yang ditetapkan

17

12

lan rakyat daerah

3 Jumlah Jaring asmara

3

3

1 Prosentase penerapan e-gov

100

100

1 Meningkatnya peringkat atas

70

75

20 02 Program

6.140.528.100 sekretariat 307.026.405

optimalisasi

DPRD

253.937.943 Sekretariat Daerah 12.696.897

pemanfaatan teknologi informasi 1

20 03 Program Peningkatan

hasil evaluasi SAKIP

178.575.233 Inspektorat Daerah

8.928.762

Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1

20 04 Program penataan daerah 0tonomi baru

1 Ketepatan waktu Penyusunan

100

100

LKPJ, Lakip dan LPPD 2 Persentase SKPD yang telah

941.535.000 Sekretariat Daerah

47.076.750 80

90

75

85

50

60

10 paket

10

Bappeda

memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menerapkan sesuai SK Bupati 3 Prosentase SKPD yang sudah menyusun TAPKIN dengan tepat waktu baik dan benar 4 Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) 5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 6 Penyaluran Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin 7 Jumlah rumah ibadah yang dibantu 1

20 05 Program

1 Jumlah Perjanjian Kerjasama

Peningkatan

dgn Pemda lainnya, Instansi

Kerjasama Antar

Vertikal dan Lembaga

Pemerintah

Perguruan Tinggi


Daerah 1

20 06 Program Pena-

1 Jumlah produk hukum yang

taan Peraturan

ditetapkan:

Perundang-

a. Perda


21.774.375 15

2

1

undangan

1

20 07 Program

3

4

5

b. Peraturan Bupati

50

c. Keputusan Bupati

550

1 Jumlah permasalahan yang diselesaikan :

sistem pengawa-

a. Jmlh Kasus

2

san internal dan

b. Jmlh Kasus yang dapat

2

pengendaalian

diselesaikan.

bijakan KDH

7

547.438.217 Inspektorat Daerah

peningkatan

pelaksanaan ke-

6

27.371.911

2 Prosentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti.

1

20 08 Peningkatan dan

1 Peningkatan PAD

pengembangan

2 Rasio kemandirian PEMDA

pengelolaan

3 Ratio PAD terhadap Total

keuangan daerah

6.563.654.921 328.182.746 6,74%

Pendapatan 4 Ratio PAD terhadap APBD

6,73%

Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Daerah

(Total belanja) 5 Ratio Belanja Modal terhadap

27%

Total APBD 6 Opini audit BPK 7 Jumlah Temuan APIP yang

100%

ditindak lanjuti 8 Jumlah Temuan BPK yang ditindak lanjuti 1

20 09 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1 Jumlah ADD (Alokasi Dana

17,79

Desa) yang disalurkan (juta) 2 Jumlah Bantuan Keuangan

145.617.263 7.280.863

1,24

untuk kelurahan/desa yang disalurkan (Juta)

Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Daerah

3 Jumlah Kekayaan Badan Kredit Desa (BKD) 1

1

20 10 Pemberdayaan

1 Jumlah sarana peribadatan

kesejahteraan

dan keagamaan yang

masyarakat

mendapat pembinaan.

20 11 Pemberdayaan kelembagaan

1 Jumlah lembaga keagamaan

1200

11.143.724.918 Sekretariat Daerah

557.186.246

7

yang dibantu


51.416.614

kesejahteraan sosial 1

20 12 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1 Penyelesaian ijin lokasi

90%

(kawasan luasan tanah pada

384.414.188 Sekretariat Daerah 19.220.709

suatu lokasi) 2 Prosentase penerbitan ijin

90%

tepat waktu uasaha dan ijin usaha lainnya secara tepat waktu

1

20 13 Prog.Peningkatan

1 Jumlah aparatur yang memiliki

kapasitas Sumber

kompetensi sesuai bidang

Daya Aparatur

tugasnya.

100%

3.502.804.568 semua SKPD 175.140.228

1 1

2

20 15 Prog. Pendidikan

3

4

1 Prosentase PNS yang

Kedinasan

5 60%

7

70%

Badan 66.701.250,00 Kepegawaian Daerah

15%

1.026.978.750,00

mengikuti diklat fungsional 2 Prosentase aparatur/pegawai

6 1.334.025.000

yang telah mengikuti DiklatPim IV,III,II sesuai dengan jenjang kepangkatan. 3 Prosentase Jabatan Struktural yang telah terisi 1

20 16 Prog. Pembinaan

1 Jumlah kasus pelanggaran

dan Pengembangan Aparatur

disiplin PNS. 2 Pengelolaan administrasi,

100%

Badan 51.348.937,50 Kepegawaian Daerah

penataan dan pemberhentian pegawai 3 Pengelolaan administrasi,

100%

kepangkatan dan gaji berkala 4 Pemulangan pegawai (Tali

100%

Asih) 1

21

1

21 01 Program Pening-

Ketahanan Pangan katan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

1 Tersedianya kebutuhan

15%

30%

2 tersedianya data PPH dan NBM

67%

71%

3 meningkatnya kelancaran

10%

30%

15%

40%

10%

45%

10%

30%

20%

50%

10%

40%

10%

30%

20%

30%

20%

50%

10%

30%

Pangan pokok masyarakat yang belum terpenuhi.

1.825.188.750

Kantor 91.259.438 Ketahanan Pangan

transportasi dalam mengupayakan ketersediaan 9 bahan pangan pokok yang terjangkau daya beli masyarakat 4 meningkatnya produksi Pertanian,Peternakan dan Perkebunan masyarakat) 5 meningkatkan pemanfaatan pekarangan sebagai lumbung pangan keluarga 6 meningkatnya pemahaman Kelompok/KWT usaha Mikro tentang B2SA) 7 meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tehnologi olahan bahan pangan lokal 8 terwujudnya diversivikasi ketahanan pangan masyarakat 9 berkurangnya penduduk rawan pangan 10 Tersedianya kebutuhan bahan pangan pokok masyarakat sebagai cadangan pangan masyarakat 1

21 02 Program pember-

1 Terkoordinasinya analisa dan

dayaan penyuluh

perumusan kebijakan Keta-

pertanian/perke-

hanan Pangan masyarakat

bunan lapangan

2 Meningkatnya dan partisipasi

170.887.500 Kantor 8.544.375 Ketahanan Pangan Dinas

2

1

3

4

5

6

masyarakat/kelompok tani

7 pertanian

pada program-program

dinas

Ketahanan Pangan

kehutanan & perkebunan

1

22

1

22 01 Program

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Tingkat usaha ekonomi

Peningkatan

masyarakat pedesaan yang

Keberdayaan

berkembang :

Masyarakat

a. UPPKS

Pedesaan

b. UED-SP

607.036.500,00

Badan

30.351.825,00 Pemberdayaa n Masyarakan dan Pemerintahan desa

c. P3EL d. BUMDES 1

22 02 Program

1 Penguatan Kapasitas Lembaga

pengembangan

Keuangan Mikro 36 org, Akses

lembaga ekonomi

Modal Usaha bagi

pedesaan

Pembangunan Ekonomi

5 pkt

1

60.000.000

7%

1.175.891.164,88

Masyarakat 30 org 1

22 03 Program

1 Rumah tidak layak huni yang

pemberdayaan

dibangun secara swadaya dan

masyarakat

swakarsa

58.794.558,24

2 Jumlah dana Swadaya masyarakat dalam pembangunan 3 Cakupan jaringan listrik

90

pedesaan 1

24

1

24 01 Program

Kearsipan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1 Terpeliharanya arsip/dokumen

45.50%

60.00%

50%

60%

daerah (jumlah arsip in aktif yang dikelola) 2 Monitoring kearsipan (Jumlah

126.787.500 Kantor 6.339.375 Perpustakaan Umum dan arsip Daerah

satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku) 1

24 01 Penyebar Luasan

1 Pelayanan Mobil Pusling di ”

Informasi penye-

Car Freeday”, Lembaga

lenggaraan peme-

Pendidikan, Pemdes/Kel.

48 di “Car

48

113.607.245 Kantor 5.680.362 Perpustakaan Umum dan arsip Daerah

0

16,91

Dinas Perhubungan, 2.205.000 Komunikasi dan Informatika

40

4,5

Freeday”

rintah daerah & pembangunan Daerah 1

25

1

25 02 Program

Komunikasi dan Informatika kerjasama

1 Tersedianya Informasi dan media massa

informasi dan media massa 1

25 03 Program

1 Tersedianya pengembangan

Pengembangan

komunikasi, informasi dan

Komunikasi,

media massa

Informasi dan Media Massa

44.100.000

82.687.500 4.134.375,00

1

2

1

26

1

26 01 Program

4

3

5

7

6

Perpustakaan 1 Jumlah anggota 5000

Pengembangan

orang/pengunjung 250/hari

Budaya Baca dan

Jumlah perpustakaan 1.247

Pembinaan Perpustakaan

5000 Org

5600

250/hr pngnjng

175.000.000

300/hr

unit 2 Jumlah buku 7.175 judul

Kantor Perpustakaan Umum dan arsip Daerah

7.175 judul Buku

8350

13.760 Exlempar

14750

4 Buku Perpustakaan Keliling

3.000 Bk Pusling

4500

-

5 Buku Perpustakaan Umum

7.000 Bk Perpus

8500

-

13.760 esemplar 3 Peminjaman 650/hari

Umum 6 Pelayanan Perpustakaan Umum

48 di Lembg

48

Pendidik Pemdes /Kelurahan 1 Paket Pely

1 paket

Perpustakaan Umum 2

PILIHAN

2

01

2

01 01 peningkatan

Pertanian produksi pertanian /perkebunan

1 Produksi tanaman pangan

20

dan hortikultura

10.002.483.068 Dinas Perta 500.124.153

2 Tercapainya Produksi

nian, Dinas Kehuta-

Tanaman Pangan (Ton)

nan dan

Padi

158.195 172.864

Jagung

162.999 178.114

Ubi Kayu

Perkebunan,

34.994 38.239

Kedelai

2.028

2.216

Kacang Tanah

4.226

4.618

3 Tercapainya Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) Bawang Merah

15.532 17.323

Cabe Rawit

26.060 28.476

Cabe Besar

2.950

3.223

Jeruk

257

281

Durian

294

2.334

8.314

9.085

Rambutan 4 Jumlah petani tembakau yang

150

mendapatkan bantuan 5 Produktifitas tembakau 2

01 02 Program Peningkatan Pemasaran

1 Promosi produk pertanian

19325ton 3

4

unggulan daerah

165.375.000 Dinas Perta 8.268.750

Hasil Produksi

nian, Dinas Kehuta-

Pertanian/

nan dan

Perkebunan

Perkebunan, Dinas Peter-

2

2

01 03 program Pening-

1 jumlah kelompok tani berpres-

katan kesejahte-

tasi tingkat kabupaten, propin-

raan petani

si dan nasional

01 04 Program

1 Tercapainya peningkatan

3 kelompok

4

674.473.118 33.723.656

4%

754.030.069 Dinas Peter-

2

1

4

3

peningkatan

prosentase pertumbuhan

produksi

populasi ternak

5

6 37.701.503

7 nakan

peternakan 2

01 05 Program

1 Terlaksananya pembinaan

15

pemberdayaan

terhadap kelompok tani

kel.tani

penyuluhan

berbasis ternak

peternakan

126.787.500 Dinas Peter 6.339.375,00

nakan

2 Jumlah Pertemuan Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan ketahan pangan masyarakat

2

01 06 Program

1 Tersedianya sarana dan pra-

Peningkatan

sarana tehnologi pertanian/

penerapan tehno-

perkebunan tepat guna

3 Unit

8 unit

248.062.500 Dinas Kehuta 12.403.125,00

nan dan Perkebunan

logi pertanian / perkebunan 2

02

2

02 01 Program

Kehutanan Pemanfaatan

2

1 Produktifitas Perkebunan dan Hanya terdapat 1 Kehutanan.

Potensi Sumber

pengembangan

Daya Hutan

lebah madu

02 02 Program Rehabilitasi Hutan

1 Luas hutan rakyat yang direhabilitasi

dan Lahan

1 sentra

65.000.000

1000 Ha

1.720.101.758

sentra

Masih tingginya luas lahan kritis di

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

86.005.088

Kabupaten Pamekasan sebanyak 30.000 Ha

2

03

2

03 01 Program

Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Penyusunan regulasi menge-

Belum adanya

pengawasan dan

nai kegiatan penambangan

perda tentang

penertiban kegia-

bahan galian C

penambangan

tan rakyat yang berpotensi

1 paket

bahan galian C 2 Monitoring dan pengendalian

Semua pihak

merusak lingku-

kegiatan penambangan bahan terkait masih

ngan

galian C

belum sepenuhnya ikut berpartisipasi dlm hal pengawasan & pengendalian penambangan

3 Inventarisasi, sosialisasi dan pembinaan bagi kegiatan

Penambang liar masih banyak

penambangan bahan galian C yang belum berijin 4 Pengadaan alat pemetaan GPS

Kerusakan lingkungan akibat penambangan masih tinggi

5 Pemanfaatan air tanah yang berijin

Belum optimalnya pemanfaatan air tanah yang berijin

1


2

1 2

03 02 Program

4

5

Masih banyaknya

1 paket

3 1 Meningkatnya ketersediaan

pembinaan dan

tenaga listrik untuk

masyarakat di

pengembangan

masyarakat di daerah ter-

daerah terpencil

bidang

pencil baik melalui PLN atau

yang belum

ketenagalistrikan

menggunakan pembangkit

teraliri listrik

6

7


52.500.000

listrik tenaga surya (PLTS) 2 Terjaganya dan tersedianya

Masih tingginya

pasokan energi listrik melalui penggunaan listrik program gerakan hemat listrik yang berebihan dan air 2

03 03 Program peningkatan

1 Tersedianya data Potensi bahan galian

Belum tersedianya

100%

data dan infor-

kualitas dan Akses

masi potensi

Informasi

SDA di Kab.

Sumberdaya alam

Pamekasan


15.750.000

2 Tersedianya Sistem Informasi Geografis potensi sumber daya alam di Kabupaten Pamekasan 2

04

2

04 01 Program promosi

Pariwisata 1 Jumlah Kunjungan Wisata

62.444 1.267.875.000

Pariwisata 2

04 02 program peningkatan perekono-

1 Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana wisata

Terbatasnya

70

jumlah sarana

mian masyarakat

dan prasarana

dan pengemba-

wisata

Dinas 63.393.750,00 Perindustrian dan Perdagangan 865.020.398 43.251.019,88

ngan destinasi pariwisata 2

04 03 Program pengembangan kemitraan

1 Peningkatan koordinasi dan kerjasama

Kurang optimal-

765.000.000,00

nya jaringan kerjasama antra pemerintah dan pelaku usaha

2

05

2

05 01 program pengem-

Kelautan dan Perikanan bangan perikanan tangkap

1 Produktifitas hasil tangkapan laut. 2 Produktifitas budidaya ikan laut.

2

05 02 Pengembangan Budidaya

1 Produktifitas budidaya ikan air

20.603,3 ton 370,1 ton

21.045,4 2.134.440.000

Dinas 106.722.000 perikanan dan kelautan 610,5

ton ton

132,4ton 314,5 ton 2.321.839.808

Dinas 116.091.990 perikanan dan kelautan

tawar.

Perikanan 2

05 03 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

1 Tingkat konsumsi ikan/perkapita/tahun

24,00 Kg/th

24,98 248.062.500,00 Kg/th

Dinas 12.403.125 perikanan dan kelautan

2

1 2

05 04 Pemberdayaan

1 Jumlah nelayan yang

masyarakat dan

mendapatkan bantuan

pengawasan sumber daya

4

3

5 64 klp

2 Luasan kawasan konservasi

500,3 ha

6

7

106 klp 647.718.750

Dinas 32.385.938 perikanan dan kelautan 521 ha

kawasan pesisir

kelautan 2

06

2

06 01 Program

Perdagangan Perlindungan Konsumen dan

1 Produk makanan dan

100

minuman aman di konsumsi

10%

213.762.623

65%

4.723.200.405 Dinas 236.160.020 Perindustrian dan Perdagangan

lokasi

2 Produk halal yang berlabel

pengamanan

Dinas 10.688.131,13 Perindustrian dan Perdagangan

perdagangan 2

06 02 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

1 Terjalin kontak dagang produk lokal 2 Promosi produk unggulan

2

daerah

Dalam Negeri 2

06 03 Program peningkatan budi

1 Terjalinnya koordinasi dengan

100%

100%

165.375.000 Dinas 8.268.750 Perindustrian dan Perdagangan

70%

477.067.185 Dinas 23.853.359 Perindustrian dan Perdagangan

sejumlah Pabrikan Rokok

daya tembakau dan cengkeh 2

06 04 Program

1 Kontribusi industri rumah

Banyak

Pembinaan

tangga terhadap PDRB sektor perusahaan rokok

Industri perda-

Industri

yg luas gudang

gangan tembakau

produksi kurang

dan rokok

200m2 2 Pertumbuhan Industri

Harga pita cukai meningkat setiap tahun

3 Cakupan bina kelompok pengrajin 2

07

2

07 01 Pengembangan

Perindustrian industri kecil dan menengah.

1 Jumlah Industri (Jumlah Usaha Mikro dan Menengah) 2 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada Sektor Industri

14.228 1.747.990.597,50

Dinas 87.399.529,88 Perindustrian dan Perdagangan


2015

5.2. PAGU INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM YANG TERKAIT DENGAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN

Berikut ini disajikan usulan Rencana Kerja untuk program-program yang mendukung perbaikan indikator utama pembangunan daerah, yaitu indikator IPM, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendapatan Per Kapita. Pada dasarnya indikator IPM dan tingkat kemiskinan menjadi indikator utama misi ketiga, dan indikator Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendapatan Per Kapita menjadi indikator utama misi kedua. Usulan Rencana Kerja SKPD pada RKPD 2015 yang mendukung perbaikan indikator IPM Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

Tabel V.3 Urusan Yang Berhubungan Dengan Peningkatan Indikator IPM Kab.Pamekasan Urusan Yang Berhubungan Dengan Peningkatan Indikator IPM Kab.Pamekasan

Proyeksi Anggaran (tertinggi) pagu Indikatif APBD 2015

Usulan Anggaran pada RKPD 2015

SKPD Terkait

Urusan Pendidikan

72.481.246.600,00

142.322.688.710

Dinas Pendidikan

Urusan Kesehatan

139.482.594.361,00

151.205.430.525

Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Urusan KB & Sejahtera

1.870.812.450,00

2.404.832.450

Dinas Kesehatan dan RSUD Dispendukcapil

3.566.950.550,00

10516296230

BPPKS

Urusan Pekerjaan Umum

175.145.309.930,00

233.057.771.244

Urusan Sosial

2.525.924.300,00

7.032.469.800

Dinas Pekerjaan Umum Dinsosnakertrans

Urusan Perpustakaan

1.675.000.000,00

3.345.000.000

Kantor Perpusarda

871.000.000,00

2.491.160.000

10.551.649.400,00

40.759.184.000

Kantor Ketahanan Pangan Dinas Pertanian & Peternakan

408.170.487.591,00

593.134.832.959

Urusan Ketahanan Pangan Urusan Pertanian Total


BAB. VPa22


2015

Sedangkan, untuk usulan anggaran RKPD 2015 Kabupaten Pamekasan untuk program yang terkait untuk perbaikan indikator Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Pendapatan Per Kapita adalah sebagai berikut: Tabel V.4 Urusan Yang Berhubungan Dengan Perbaikan Indikator Tingkat Kemiskinan Kab.Pamekasan Urusan Yang Berhubungan Dengan Perbaikan Indikator Tingkat Kemiskinan Kab.Pamekasan

Proyeksi Anggaran pagu Indikatif (tertinggi) APBD 2015

Usulan Anggaran pada RKPD 2015

Urusan Pendidikan

72.481.246.600,00

142322688710,00

Dinas Pendidikan

Urusan Kesehatan

139.482.594.361,00

302.410.861.050,00

Dinas Kesehatan dan RSUD

Urusan Pertanian

10.551.649.400,00

40.759.184.000,00

Dinas Petanian dan Peternakan

Urusan Kelautan & Perikanan

5.666.355.700,00

8.511.765.700,00

Dinas Perikanan dan Kelautan

Urusan Perindustrian

5.375.001.800,00

41.100.297.800,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan

15.907.851.800,00

36.344.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

1.870.000.000,00

Dinas Koperasi dan UKM

Urusan Pekerjaan Umum (Irigasi dan Pengendalian Banjir dan Pembangunan Pedesaan)

SKPD Terkait

Urusan Koperasi & UKM

1.030.000.000,00

Urusan Ketenagakerjaan

2.525.924.300,00

7.032.469.800,00

Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi

871.000.000,00

2.491.160.000,00

Kantor Ketahanan Pangan

7.715.695.000,00

33.129.394.900,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi

261.607.318.961,00

615.971.821.960,00

Urusan Ketahanan Pangan

Urusan Perhubungan Total


BAB. VPa23


2014

BAB VI PENUTUP

Pada akhir tahun anggaran 2014, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

pelaksanaan

APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berjangka waktu satu tahun. RKPD memberikan gambaran lebih mendetail mengenai program, kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Indikator-indikator kinerja beserta target dari setiap program dan kegiatan juga

dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan

dapat diukur walaupun masih bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RPJP Daerah, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


BAB. VIPa1


2014

Diharapkan pelaksanaan pembangunan tahun 2015 akan memberikan hasil yang optimal sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pamekasan.

BUPATI PAMEKASAN,

ttd

ACHMAD SYAFII


BAB. VIPa2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015


LAMPIRANPa

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015

DAFTAR ISI LAMPIRAN MATRIK RKPD 2015 PER –SKPD KABUPATEN PAMEKASAN NO 1. 2.

SKPD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan

HAL 1 9

NO 20. 21.

HAL 101 104

NO SKPD 38. Kecamatan Tlanakan 39. Kecamatan Proppo

HAL 156 159

22.

SKPD Dinas Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Balitbangda

3.

18

6.

RSUD.Dr.H. Slamet Martodirdjo Dinas P.U. Bina Marga Dinas P.U. Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas P.U. Pengairan

108

40.

Kecamatan Palengaan

161

22 26

23. 24.

Sekretariat DPRD Bagian Umum Setda

113 115

41. 42.

Kecamatan Pegantenan Kecamatan Pakong

164 166

31

25.

119

43.

Kecamatan Kadur

169

Bappeda

38

26.

Bagian Adm.Pemerintahan Umum Setda Bag. Humas dan Protokol

7.

122

44.

Kecamatan Waru

172

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15

Dishubkominfo Badan Lingkungan Hidup Dispendukcapil Badan PP dan KB Dinsosnakertrans Dinas Koperasi & UKM KPPT Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan

43 50 55 58 65 70 73 76

27. 28. 29. 30. 31. 32.

124 127 130 132 136 138

45. 46. 47. 48. 49. 50.

140

51.

Kecamatan Batumarmar Kecamatan Pasean BKD Kantor Ketahanan Pangan Bapemas Pemdes Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian

175 177 180 183 187 192

33.

Bagian Adm.Pembangunan Bagian Adm. Perekonomian Bagian Hukum Setda Bagian Adm.Kesra Bagian Organisasi Bagian Adm. Kemasyarakatan Setda Bagian Sumber Daya Alam Setda

16 17. 18.

Bakesbangpol Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Inspektorat

82 86 91

34. 35. 36.

Kecamatan Pamekasan Kecamatan Pademawu Kecamatan Larangan

142 145 148

52. 53. 54.

Dinas Peternakan Dishutbun Dinas Perikanan dan Kelautan

203 209 215

97

37.

Kecamatan Galis

152

55.

Disperindag

223

4. 5.

19.


196

LAMPIRANPa

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN

: PENDIDIKAN : DINAS PENDIDIKAN : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 Kode

1 1 1.01 1.01.01 1.01.01.01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1.01.01.01.23

2 Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Monev dan Pelaporan DAK

1.01.01.01.24

Monev dan Pelaporan DAU

1.01.01.01

Pendampingan standart pelayanan minimum Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur prasana Aparatur

1.01.01.01.18 1.01.01.01.21

1.01.01.02 1.01.01.02.33 1.01.01.02.05 1.01.01.02.24

1.01.01.02.31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

3

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran terciptanya koordinasi dg instansi vertikal terkait terlaksananya Pelayanan Adm. Perkantoran Meningkatnya Perencanaan & Pengawasan Program DAK Meningkatnya Perencanaan & Pengawasan Program DAU

Lokasi

Target Pencapaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

142.322.688.710 142.322.688.710 2.077.000.000

Catatan Penting

8

-

Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja 9

-

10

-

143.200.688.710 143.200.688.710 1.885.000.000

luar daerah

1 th

100.000.000

APBD KAB

1 th

125.000.000

Kab. Pamekasan

1 unit

517.000.000

APBD KAB

1 unit

550.000.000

Kab. Pamekasan

1th

660.000.000

APBD KAB

1th

660.000.000

Kab. Pamekasan

1th

550.000.000

APBD KAB

1th

550.000.000

250.000.000

APBD KAB

1.065.000.000

1.635.000.000

terlaksananya pengadaan Dinas Pendidikan peralatan kantor meningkatnya kinerja aparatur Kab. Pamekasan

13 unit

100.000.000

APBD KAB

13 unit

110.000.000

20 unit

300.000.000

APBD KAB

20 unit

300.000.000

terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

3 unit

75.000.000

APBD KAB

3 unit

100.000.000

60.000.000

APBD KAB

14 Ged. Bngn

75.000.000

Kab. Pamekasan

Kab. Pamekasan 14 Ged. Bngn

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016




1 1.01.01.02.32

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

1.01.01.02

Rehabilitasi Gedung Kantor

1.01.01.05

Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya Kapasitas Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur

1.01.01.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Lokasi


3 4 5 terlaksananya Pemeliharaan Kab. Pamekasan 14 unit kerja Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas meningkatnya kinerja aparatur Dinas Pendidikan 1 paket


Sumber Dana

6 30.000.000

7 APBD KAB

500.000.000

APBD KAB

Catatan Penting

8

Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja 9 14 unit kerja

10 50.000.000

1 paket

1.000.000.000

160.000.000

160.000.000

terlaksananya Pendidikan dan Dinas Pendidikan Pelatihan Formal Rapat Koordinasi Pendidikan Terlaksananya Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Meningkatnya Mutu PAUD Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Meningkatnya Mutu PAUD Kab. Pamekasan Usia Dini Hari Anak Nasional (HAN) Meningkatnya Prestasi Siswa Kab. Pamekasan & Luar Daerah

1 paket

60.000.000

APBD KAB

1 paket

60.000.000

1 paket

100.000.000

APBD KAB

1 paket

100.000.000

1.01.01.15.59

Pengembangan Anak Usia Dini

Meningkatnya Mutu PAUD

1.01.01.16

Terlaksananya WABEL Sembilan Tahun Rehab terlaksana

Kab. Pamekasan

1 paket

1.01.01.16.79

Program Wabel Pendas Sembilan Tahun Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah & Madrasah Olympiade Mata Pelajaran (OSN) Rehab Madrasah 13 Kecamatan

Kab. Pamekasan & Luar Daerah Kab. Pamekasan

100%

1.01.01.16.81

Meningkatnya Kreativitas Prestasi Siswa Rehab terlaksana

1.01.01.16.82

Sewa Gedung SMPN 4 Pamekasan Terlaksananya PKBM

1.01.01.16.86

Penyelenggaraan Program paket A, B, dan C Penyelenggaraan UNAS Paket A, B, dan C

1.01.01.05.02 1.01.01.15 1.01.01.15 1.01.01.15.67

1.01.01.16.98

1.01.01.16.89

Menurunnya Angka Putus Sekolah Terlaksanya UNAS Paket A,B, dan C

Kab. Pamekasan

1.100.000.000

1.100.000.000

50 lbg

275.000.000

APBD KAB

50 lbg

275.000.000

1 th

75.000.000

APBD KAB

1 th

75.000.000

50 lbg

750.000.000

APBD KAB

50 lbg

750.000.000

57.249.222.110

57.749.222.110

3.074.274.110

APBD KAB

1 paket

3.074.274.110

440.000.000

APBD KAB

100%

1 paket

1.500.000.000

APBD KAB

1 paket

SMPN 4 100% Pamekasan Kab. Pamekasan 15 kelp 300 orang Kab. Pamekasan 15 kelp 300 orang

40.000.000

APBD KAB

100%

40.000.000

100.000.000

APBD KAB

100.000.000

50.000.000

APBD KAB

15 kelp 300 orang 15 kelp 300 orang

440.000.000 2.000.000.000

50.000.000



1 1.01.01.16.90



Lokasi



3 Terlaksana Pengadaan Buku Raport Terlaksana DAK SD

4 Kab. Pamekasan

5 100%

6 120.000.000

Kab. Pamekasan

100%

18.989.847.000

Terlaksana DAK SMP/SMA

Kab. Pamekasan

1 paket

32.721.101.000

Terlaksana Bantuan untuk SD terpencil terbentuknya Kantin Kejujuran

Kab. Pamekasan

1 paket

Kab. Pamekasan

1 paket

Sumber Dana

1.01.01.1687 1.01.01.17

Program Pendidikan Menengah

1.01.01.17.79

Peningkatan Prestasi Siswa

Meningkat Prestasi Siswa

Kab. Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD KAB

1 paket

200.000.000

1.01.01.17.73

Penyelengaraan Kegiatan Pendidikan Menengah ( BOSDA )

Terlaksana Kegiatan BOSDA

Kab. Pamekasan

1 paket

4.150.858.960

APBD KAB

1 paket

4.150.858.960

1.01.01.17.75

Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru SLTA Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru MA Rehab Gedung SMA (BK Provinsi)

Terlaksana kegiatan Pengawasan PPDB Terlaksana Kegiatan PPDB

Kab. Pamekasan

1 paket

40.000.000

APBD KAB

1 paket

40.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

400.000.000

APBD KAB

1 paket

400.000.000

Terlaksana Kegiatan PPDB

Kab. Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD KAB

1 paket

200.000.000

Terlaksana Rehab Gedung SMA Kab. Pamekasan

1 lembaga

75.000.000

APBD PROV

1 lembaga

75.000.000

Rehab Sedang & Berat SMA (BK Provinsi) Pengadaan Komputer SMP (BK Provinsi) Pengadaan sarana & Prasarana SMK Model B (BK Provinsi) Kantin Kejujuran SMP (BK Prpovinsi) Rehab Ringan dan Sedang PAUD, TK/RA, SD/MI/MD, SMP/MTs, & SM/MA

Terlaksana Rehab Gedung SMA Kab. Pamekasan

1 lembaga

75.000.000

APBD PROV

1 lembaga

75.000.000

Tersedia Komputer untuk SMP

Kab. Pamekasan

1 lembaga

20.000.000

APBD PROV

1 lembaga

20.000.000

Tersedia Sarana & Prasarana SMK terbentuknya Kantin Kejujuran

Kab. Pamekasan

1 lembaga

1.000.000.000

APBD PROV

1 lembaga

1.000.000.000

Kab. Pamekasan

1 unit

10.000.000

APBD PROV

1 unit

10.000.000

Terlaksana Rehab Gedung

Kab. Pamekasan

100%

2.000.000.000

APBD KAB

100%

2.000.000.000

1.01.01.16.93 1.01.01.16.12

1.01.01.17.86 1.01.01.17.76 1.01.01.17.72 1.01.01.17.74 1.01.01.17.77 1.01.01.17.81 1.01.01.24.15 1.01.01.17.71

8

Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja

2 Pengadaan Raport dan Buku Induk SD Neger/Swasta Dana Alokasi Khusus Pendidikan SD Dana Alokasi Khusus Pendidikan SMP/SMA Bantuan Untuk SD Terpencil (BK Provinsi) Kantin Kejujuran SD (BK Prpovinsi)

1.01.01.16.92

7 APBD KAB

Catatan Penting

9 100%

10 120.000.000

APBN

100%

18.989.847.000

APBN

1 paket

32.721.101.000

200.000.000

APBD PROV

1 paket

200.000.000

14.000.000

APBD PROV

1 paket

14.000.000

8.170.858.960

8.170.858.960



1 1.01.01.18


1.01.01.18.17

2 Program Pendidikan Non Formal Hari Aksara Internasional (HAI)

1.01.01.18.16

BOP Madin (BK Provinsi)

1.01.01.18.15

1.01.01.20

1.01.01.20.15 1.01.01.20.16 1.01.01.20


3

Terlaksananya Hari Aksara Internasional (HAI)

Terlaksanya BOP Madin (BK Provinsi) Bantuan Sosial untuk Insentif Guru Terlaksananya Bantuan Sosial (BK Provinsi) untuk Insentif Guru (BK Provinsi) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penetapan Angka Kredit Dupak Terlaksananya Penetapan Angka Kredit Dupak Pengmbangan Kinerja Pengawas Meningkat kinerja Pengawas

1.01.01.20

Seleksi Tenaga Pendidikan Berprestasi Inovasi & Pengembangan Guru

1.01.01.20

Intensif Guru Tidak Tetap (GTT)

1.01.01.22

1.01.01.22.11

Program Manajemen Layanan Pendidikan Bantuan Buku Perpustakaan untuk Terlaksananya Bantuan Buku perguruan Tinggi Perpustakaan untuk perguruan Tinggi Pengembangan Kinerja Guru BK Meningkat Kinerja Guru BK

1.01.01.22.19

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

1.01.01.22.20 1.01.01.22.21

1.01.01.22

Meningkatnya Mutu tenaga Pendidik Terlaksanya Inovasi & Pengembangan Guru Meningkatnya Kesajateraan guru tidak tetap


Catatan Penting

Lokasi


4

5

Kab. Pamekasan & Luar Daerah

43 Peserta

75.000.000

APBD KAB / APBD PROV

43 Peserta

Kab. Pamekasan

100%

100.000.000

APBD PROV

100%

100.000.000

Kab. Pamekasan

100%

19.863.480.000

APBD PROV

100%

19.863.480.000

6 20.038.480.000

Sumber Dana 7

8

Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja 9

3.618.000.000

10 20.038.480.000 75.000.000

3.618.000.000

Dinas Pendidikan

1500 Orang

75.000.000

APBD KAB

1500 Orang

75.000.000

Kab. Pamekasan

93 Orang

210.000.000

APBD KAB

93 Orang

210.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

33.000.000

APBD KAB

1 paket

33.000.000

Dinas Pendidikan

1 paket

300.000.000

APBD KAB

1 paket

300.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

3.000.000.000

APBD KAB

1 paket

3.000.000.000

2.715.000.000

2.715.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

300.000.000

APBD KAB

1 paket

300.000.000

Kab. Pamekasan

100%

225.000.000

APBD KAB

100%

225.000.000

Kab. Pamekasan

100%

150.000.000

APBD KAB

100%

150.000.000

Peningkatan Kompetensi Wakasek Meningkat Kinerja WAKASEK

Kab. Pamekasan

100%

175.000.000

APBD KAB

100%

175.000.000

Sertifikasi Guru

Kab. Pamekasan

500 Orang

60.000.000

APBD KAB

500 Orang

60.000.000

Meningkat Kinerja KEPSEK

Terlaksananya Sertifikasi Guru



1 1.01.01.22.22



Lokasi



Sumber Dana

3 Meningkat Kinerja MGMP

4 Kab. Pamekasan

5 100%

6 250.000.000

7 APBD KAB

1.01.01.22.23

2 Pengembangan Kinerja Gugus MGMP Gerakan Budaya Belajar

Meningkat

Kab. Pamekasan

100%

200.000.000

1.01.01.22.16

Hari Pendidikan Nasional

Terlaksana HARDIKNAS

Kab. Pamekasan

1 paket

1.01.01.22.24

Bulan Pengembangan Pendidikan

Meningkat

Kab. Pamekasan

1.01.01.22.17

O2SN

Meningkat Prestasi Siswa di bidang Olah Raga


1.01.01.22.25

Pemberian Penghargaan terhadap Meningkat Dinas Pendidikan Inovasi Pendidikan Web dan Data Center Pendidikan Tersedianya Layanan data Dinas Pendidikan Pendidikan melalui jaringan on line Profil Pendidikan Terlaksananya Profil Pendidikan Dinas Pendidikan

1.01.01.22

1.01.01.22.26 1.01.01.24

1.01.01.24.01 1.01.01.24.02 1.01.01.24.03 1.01.01.24.04 1.01.01.24.05 1.01.01.24.07 1.01.01.24.06

Program Peningkatan Kualitas TERLAKSANANYA Pendidikan Siswa PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SISWA US dan UASBN SD/MI Terlaksananya US dan UASBN SD/MI Pengendalian Mutu Pembelajaran Terkendalinya Pengendalian Mutu Pembelajaran Pusat Pendidikan Sains Meningkatnya Tentang Pendidikan SAINS UNAS SMP / MTs, SMA / MA dan Terlaksananya UNAS SMP / SMK MTs, SMA / MA dan SMK Pembelajaran Berpengantar Terlaksananya Pembelajaran Bahasa Inggris Berpengantar Bahasa Inggris BOSDA Pendidikan Dasar 9 Tahun Terlaksananya BOSDA Pendidikan Dasar 9 Tahun Pekan Ilmiah Remaja Terlaksananya Pekan Ilmiah Remaja

Catatan Penting

8

Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja 9 100%

10 250.000.000

APBD KAB

100%

200.000.000

75.000.000

APBD KAB

1 paket

75.000.000

1 paket

300.000.000

APBD KAB

1 paket

300.000.000

100 Siswa

300.000.000

APBD KAB

100 Siswa

300.000.000

1 paket

110.000.000

APBD KAB

1 paket

110.000.000

1 paket

450.000.000

APBD KAB

1 paket

450.000.000

1 paket

120.000.000

APBD KAB

1 paket

120.000.000

46.129.127.640

46.129.127.640

Kab. Pamekasan

100%

350.000.000

APBD KAB

100%

350.000.000

Dinas Pendidikan

100%

200.000.000

APBD KAB

100%

200.000.000

Kab. Pamekasan

24 Orang

100.000.000

APBD KAB

24 Orang

100.000.000

Kab. Pamekasan

100%

300.000.000

APBD KAB

100%

300.000.000

Kab. Pamekasan

100%

473.000.000

APBD KAB

100%

473.000.000

3.701.387.640

APBD KAB

135.000.000

APBD KAB

464 Lembaga Siswa

Kab. Pamekasan 464 Lembaga Kab. Pamekasan

Siswa

3.701.387.640 135.000.000



1 1.01.01.24.08



Lokasi



Sumber Dana

2 3 4 Pengadaan Buku Raport dan Buku Terlaksananya Pengadaan Buku Kab. Pamekasan Induk SMP/SMA/SMK Raport dan Buku Induk Negeri/Swasta SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta Porseni PLB Meningkat Prestasi Siswa SLB Kab. Pamekasan & Luar Daerah Pengembangan Inovasi dan Meningkat Inovasi dan Kab. Pamekasan Kreativitas Siswa Kreativitas Siswa Karya Bhakti Pramuka PLB Meningkat Prestasi Siswa SLB Kab. Pamekasan (Pendidikan khusus) & Luar Daerah

5 1 Paket

6 150.000.000

7 APBD KAB

1 paket

45.000.000

100%

1.01.01.24.12

Festival Lomba Seni Siswa Nasional Meningkat Prestasi Siswa Di (FLS2N) bidang Seni

1.01.01.17.77

BOS SLTA (BK Provinsi)

1.01.01.17.78

1.01.01.17.79

Catatan Penting

9 1 Paket

10 150.000.000

APBD KAB

1 paket

45.000.000

200.000.000

APBD KAB

100%

200.000.000

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

1 Paket

50.000.000


1 Paket

75.000.000

APBD KAB

1 Paket

75.000.000

Tersedia

Dinas Pendidikan

22.400 SMA

2.688.660.000

APBD KAB

22.400 SMA

Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa

Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa

Dinas Pendidikan

Siswa

75.000.000

APBD KAB

Siswa

75.000.000

pengembangan Bahasa dan Budaya Madura Rehabilitasi RKB Sekolah Dasar Negeri (DAK) Rehabilitasi RKB Sekolah Dasar Swasta (DAK) Pengadaan Perabot Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar Negeri (DAK)

pengembangan Bahasa dan Budaya Madura Terlaksananya Rehab RKB

Dinas Pendidikan

Siswa

150.000.000

APBD KAB

Siswa

150.000.000

Kab. Pamekasan

100%

11.013.055.200

APBN

100%

11.013.055.200

Terlaksananya Rehab RKB

Kab. Pamekasan

100%

496.500.000

APBN

100%

496.500.000

Tersedianya Perabot RKB

Kab. Pamekasan

100%

425.000.000

APBN

100%

425.000.000

1.01.01.16.90

Pengadaan Perabot Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar Swasta (DAK)

Tersedianya Perabot RKB

Kab. Pamekasan

100%

37.500.000

APBN

100%

37.500.000

1.01.01.16.91

Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK)

Tersedianya Ruang Perpustakaan

Kab. Pamekasan

100%

7.268.000.000

APBN

100%

7.268.000.000

1.01.01.24.09 1.01.01.24.10 1.01.01.24.11

1.01.01.16.81 1.01.01.16.88 1.01.01.16.89

8

Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja

2.688.660.000



1 1.01.01.16.92



Lokasi



Sumber Dana

10 184.000.000

APBN

100%

632.000.000

16.000.000

APBN

100%

16.000.000

100%

4.224.960.000

APBN

100%

4.224.960.000

Kab. Pamekasan

100%

104.320.000

APBN

100%

104.320.000

Kab. Pamekasan

100%

4.207.593.600

APBN

100%

4.207.593.600

1.01.01.16.102 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Tersedianya Alat Peraga Sekolah Dasar Swasta (DAK) Pendidikan

Kab. Pamekasan

100%

103.891.200

APBN

100%

103.891.200

1.01.01.16.99

Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Tersedianya Alat TIK & MPI Sekolah Dasar Negeri (DAK)

Kab. Pamekasan

100%

2.073.600.000

APBN

100%

2.073.600.000

1.01.01.16.100 Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Tersedianya Alat TIK & MPI Sekolah Dasar Swasta (DAK)

Kab. Pamekasan

100%

51.200.000

APBN

100%

51.200.000

1.01.01.16.97

Terlaksana Rehab

Kab. Pamekasan

100%

1.170.000.000

APBN

100%

1.170.000.000

Terlaksana Rehab

Kab. Pamekasan

100%

3.118.460.000

APBN

100%

3.118.460.000

Tersedianya Alat Matematika

Kab. Pamekasan

100%

20.000.000

APBN

100%

20.000.000

Tersedianya Alat Matematika

Kab. Pamekasan

100%

145.000.000

APBN

100%

145.000.000

1.01.01.16.94

3 Tersedianya Ruang Perpustakaan

4 Kab. Pamekasan

5 100%

6 184.000.000

7 APBN

Tersedianya Perabot Perpustakaan

Kab. Pamekasan

100%

632.000.000

Pengadaan Perabot Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta (DAK)

Tersedianya Perabot Perpustakaan

Kab. Pamekasan

100%

Tersedianya Buku Perpustakaan Tersedianya Buku Perpustakaan Tersedianya Alat Peraga Pendidikan

Kab. Pamekasan

1.01.01.16.95

Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK) 1.01.01.16.96 Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta (DAK) 1.01.01.16.101 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (DAK)

Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK) 1.01.01.16.98 Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Swasta (DAK) 1.01.01.16.103 Pengadaan Peralatan Matematika Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK) 1.01.01.16.104 Pengadaan Peralatan Matematika Sekolah Menengah Pertama Swasta (DAK)

8


1.01.01.16.93

2 Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta(DAK) Pengadaan Perabot Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK)

Catatan Penting





Lokasi



Sumber Dana

1 2 1.01.01.16.105 Pengadaan Peralatan IPS Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK)

3 Tersedianya Alat IPS

4 Kab. Pamekasan

5 100%

6 36.000.000

7 APBN

1.01.01.16.106 Pengadaan Peralatan IPS Sekolah Menengah Pertama Swasta(DAK)

Tersedianya Alat IPS

Kab. Pamekasan

100%

261.000.000

1.01.01.16.107 Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Tersedianya Alat TIK & MPI Sekolah Pertama Negeri (DAK)

Kab. Pamekasan

100%

1.01.01.16.108 Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Tersedianya Alat TIK & MPI Sekolah Pertama Swasta (DAK)

Kab. Pamekasan

1.01.01.16.109 Pengadaan Peralatan ORKES Sekolah Pertama Negeri 1.01.01.16.110 Pengadaan Peralatan ORKES Sekolah Pertama Swasta

Tersedianya Alat ORKES Tersedianya Alat ORKES

8


10 36.000.000

APBN

100%

261.000.000

144.000.000

APBN

100%

144.000.000

100%

1.044.000.000

APBN

100%

1.044.000.000

Kab. Pamekasan

100%

80.000.000

APBN

100%

80.000.000

Kab. Pamekasan

100%

580.000.000

APBN

100%

580.000.000

160.275.010.460 apbd apbd prov apbn

Catatan Penting

Pamekasan, Agustus 2013 Kepala Dinas Pendidikan

Drs.Muhammad Yusuf Suhartono NIP 19590829 198303 1 007

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN

Kode

1 1. 1.20. 1.20.06 1.02.01.01 1.02.01.01.18

: KESEHATAN : DINAS KESEHATAN : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Urusan Wajib Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

Terselenggaranya pembiayaan operasional untuk perjalanan dinas luar daerah Tersedianya operasional Puskesmas (20 puskesmas)

1.02.01.01.20

Monitoring, evaluasi & pelaporan DAU

1.02.01.01.21

Pedukung pelayanan administrasi Tersedianya barang dan jasa perkantoran pendukung aadministrasi perkantoran Monitoring, evaluasi & pelaporan Terlaksananya kegiatan DAK monitoring dan evaluasi DAK Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional rutin dan berkala untuk kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas rutin dan berkala untuk gedung kantor dan rumah dinas

1.02.01.02.24

1.02.01.02.31

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

-

-

-

38.384.410.360

Operasional Rutin Puskesmas

1.02.01.02

4

Target Pencapaian Kinerja 5

148.977.998.436 76.919.380.260

1.02.01.01.19

1.02.01.01.23

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Penting Sumber Dana Pencapaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 7 8 9 10

Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi DAU

128.898.100.756 56.839.482.580 39.316.507.080

Luar Daerah

1 Tahun

145.000.000

APBD Kab

1 Tahun

148.000.000

20 Puskesmas

1 Paket

19.083.470.380

APBD Kab

1 Paket

20.000.000.000

20 Puskesmas

1 Paket

190.859.900

APBD Kab

1 Paket

200.000.000

Dinkes, Puskesmas dan GFK Puskesmas dan

1 Paket

18.268.507.080

APBD Kab

1 Paket

18.268.507.080

1 Paket

696.573.000

APBD Kab

1 Paket

700.000.000

2.242.219.400

1.817.750.000

Kabupaten

1 Paket

465.719.400

APBD Kab

1 Paket

470.000.000

Kabupaten

1 Paket

188.500.000

APBD Kab

1 Paket

190.000.000

Kode


1 1.02.01.02.32

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas

1.02.01.02.33

Pengadaan Pusling

1.02.01.02.34

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.02.01.02.35

Pengadaan kendaraan Roda 2 untuk operasional Dinas Kesehatan (3 Unit) Pengadaan kendaraan roda 4 untuk operasional Dinas Kesehatan (1 Unit) Pengadaan GenSet bagi Puskesmas Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Puskesmas

1.02.01.02.37

1.02.01.02.38 1.02.01.02.39

1.02.01.02.40

Pengadaan Meubelair Ponkesdes (BK Prop)

1.02.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

1.02.01.05.01

1.02.01.05.02

1.02.01.05.03

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Kebutuhan Target Kebutuhan Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 6 7 8 9 10 27.500.000 APBD Kab 1 Paket 30.250.000

Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala untuk peralatan gedung kantor dan rumah dinas Terlaksananya pengadaan Pusling untuk operainal puskesmas Terlaksananya pengadaan mebelair untuk dinas kesehatan Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional roda 2 dinas kesehatan Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional Dinkes

4 Kabupaten

Target Pencapaian Kinerja 5 1 Paket

Kabupaten

3 Unit

750.000.000

APBD Kab

3 Unit

825.000.000

Kabupaten

1 Paket

140.000.000

APBD Kab

1 Paket

140.000.000

Kabupaten

3 Unit

52.500.000

APBD Kab

3 Unit

52.500.000

Kabupaten

1 Unit

300.000.000

APBD Kab

-

Terlaksananya Pengadaan GenSet bagi Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Meubelair Ponkesdes (BK Prop)

Kabupaten

10 unit

50.000.000

APBD Kab

10 unit

50.000.000

Kabupaten

20 unit

198.000.000

APBD Kab

1 Paket

60.000.000

Kabupaten

10 Unit

70.000.000

APBD Prov

Tersedianya biaya untuk pelatihan & pelatihan formal bagi petugas di Dinas maupun Puskesmas Pelatihan Peningkatan Kompetensi Terlaksanya pelatihan bagi Tenaga Kesehatan tenaga fungsional di Dinas maupun Puskesmas Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Terlaksananya lomba nakes teladan

Lokasi

261.100.000

-

246.800.000

Luar Daerah

1 Tahun

88.000.000

APBD Kab

96.800.000

Kab. Pamekasan

1 Tahun

150.000.000

APBD Kab

150.000.000

Kab. Pamekasan

20 puskesmas

23.100.000

APBD Kab

25.000.000

Kode


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Kebutuhan Target Kebutuhan Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 6 7 8 9 10 8.500.000.000 9.000.000.000

Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

4


Pengadaan Obat untuk Puskesmas Terselenggaranya pengadaan dan Jaringannya obat esensial bagi Puskesmas & jaringannya sesuai kebutuhan

Kabupaten

1 Paket

2.500.000.000

APBD Kab

1 Paket

3.000.000.000

1.02.01.15.08

Pengadaan Obat Puskesmas dan Jaringannya (DAK)

Terselenggaranya pengadaan obat esensial bagi Puskesmas & jaringannya sesuai kebutuhan

Kabupaten

1 Paket

4.500.000.000

APBN

1 Paket

4.500.000.000

1.02.01.15.09

Peningkatan Derajat kesehatan Terselenggaranya pengadaan dengan penyediaan fasilitas obat-obatan untuk pendirita perawatan kesehatan bagi penyakit akibat dampak rokok penderita akibat dampak rokok melalui kegiatan pengadaan obatobatan untuk penderita penyakit akibat dampak rokok (DBHC) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kabupaten

1 Paket

1.500.000.000

DBHC

1 Paket

1.500.000.000

1.02.01.16.05

Pelayanan Kesehatan (Tim Kesehatan ke Pedesaan )

Puskesmas

1 Paket

503.000.000

APBD Kab

1 Paket

503.000.000

1.02.01.16.11

Pemeliharaan dan Pemulihan kesehatan

Terlaksanya kegiatan promotif, preventif dan kuratif serta terlaksanya skrining kesehatan di masy Terlaksananya Keg Demo Sikat gigi,khitanan masal & Pembinaan Program Yankes

Puskesmas

1 Paket

166.500.000

APBD Kab

1 Paket

166.500.000

1.02.01.16.17

Peningkatan Pelayanan dan Terlaksananya Penanggulangan Masalah Ibu dan penanggulangan masalah Anak kesehatan bagi ibu dan balita

Dinas & Puskesmas

1 Paket

235.130.500

APBD Kab

1 Paket

235.130.500

1.02.01.16.18

Operasional Pemeriksaan Kesehatan CJH 2014

Dinas & Puskesmas

1 Paket

APBD Kab

1 Paket

1 1.02.01.15

2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.01.15.07

1.02.01.16

3

Terlaksananya skrining serta pemeriksaan kesehatan calon

Lokasi

3.721.835.500

194.167.000

3.721.835.500

194.167.000

Kode

1 1.02.01.16.19

1.02.01.16.20 1.02.01.16.21

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk UKS/KRR

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya kegiatan pembinaan program kes. Anak usia sekolah,remaja & skrining UKS Terlaksananya Kegiatan Program Perbaikan Gizi

Penyelenggaraan Pemberantasan Terpantaunya penyakit penyakit tidak menular menular sedini mungkin

1.02.01.16.30

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

1.02.01.17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.01.17.06

Peningkatan dan Pengendalian Mutu Obat dan Bahan Berbahaya

1.02.01.17.07

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

1.02.01.25

Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya Pengadaan Tanah Puskesmas Kec. Waru

1.02.01.25.01

Rencana Tahun 2015

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif dalamrangka peningkatan derajat kesehatan Masyarakat

Lokasi 4 Puskesmas & Sekolah

13 Kec Pusk, Posyandu & Anak sekolah Kabupaten & Puskesmas



Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Penting Sumber Dana Pencapaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 7 8 9 10 APBD Kab 1 Paket

81.750.000 1 Paket

170.000.000

1 Paket

81.750.000 APBD Kab

1 Paket

APBD Kab

1 Paket

46.370.000 1 Paket

2.324.918.000

46.370.000 APBN

125.000.000 Terselenggaranya pembinaan & pemantauan pengelolaan obat jenis narkotika & psikotropika di 17 apotik Terlaksananya pembinaan IRTP di Kabupaten Pamekasan

Kabupaten

Kabupaten & Puskesmas

Gudang farmasi, 25 apotik, 20 pusks, 20 salon & 15 ikot Gudang farmasi, 25 apotik, 20 pusks, 20 salon & 15 ikot

Waru

Pengadaan Tanah Puskesmas Kec. Waru

75.000.000

APBD Kab

50.000.000

APBD Kab

500.000.000

1 Paket

-

20.539.330.000

Terlaksananya pembebasan tanah untuk pembangunan Puskesmas Waru

170.000.000

-

APBD KAB

-

-

2.324.918.000

-

125.000.000

Gudang farmasi, 25 apotik, 20 pusks, 20 salon & 15 Gudang farmasi, 25 apotik, 20 pusks, 20 salon & 15 ikot

75.000.000

-

50.000.000

-

Kode



1.02.01.25.03

Pengadaan Peralatan Kesehatan Tersedianya peralatan medis Medis Puskesmas Rawat Inap untuk Puskesmas Rawat Inap Standar & Pustu Gadar (BK Prop) Standar & Pustu Gadar

Puskesmas

1.02.01.25.04

Pengadaan IPAL Puskesmas (DAK)

Terlaksananya pembangunan IPAL di 20 Puskesmas

Puskesmas

Pengadaan IPAL Puskesmas (DAK)

1.02.01.25.05

Pengadaan IPAL dan Dokumen UKL-UPL

Terlaksananya Pengadaan IPAL & Dokumen UKL-UPL Puskesmas

Puskesmas

Pengadaan IPAL dan Dokumen UKLUPL

1.02.01.25.06

Pengadaan buku pelaporan Imunisasi, helper book,helper Pengadaan buku pintar KIA bagi calon pengantin , Register KIA/KB & buku KIA

Terlaksanaya pengadaan buku pelaporan Terlaksananya Pengadaan buku pintar KIA bagi calon pengantin & Register KIA/KB & BUKU KIA Pengadaan KMS dan Rigister Posyandu Terlaksananya Pengadaan Buku Kara, Karem, Register Anak usia sekolah, register usila & KMS Usila

kabupaten Kabupaten

Pengadaan buku pelaporan 20 Puskesmas

Kabupaten

20 Puskesmas

1.02.01.25.09

Pengadaan KMS dan Rigister Posyandu Pengadaan Buku Kara, Buku Karem , Register Anak Usia Sekolah , Register Usia Lanjut & KMS Usila

4 Puskesmas


2 Operasional Peningkatan Puskesmas PLUS, Puskesmas Rawat Inap Standar dan Pustu dengan Kegawatdaruratan (BK Prop)

1.02.01.25.08

3 Terpenuhinya honor dokter spesialis di Puskesmas Plus

Lokasi

1 1.02.01.25.02

1.02.01.25.07

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Kebutuhan Target Kebutuhan Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 6 7 8 9 10 301.500.000 APBD PROV

Rencana Tahun 2015

Kabupaten

Operasional Peningkatan Puskesmas PLUS, Puskesmas Rawat Inap Standar dan Pustu dengan Kegawatdaruratan (BK Prop) Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Puskesmas Rawat Inap Standar & Pustu Gadar (BK Prop)

422.000.000

APBD Prov

995.000.000

APBN

1.194.805.000

APBD KAB

37.000.000

APBD KAB

120.000.000

APBD KAB

90.000.000

APBD KAB

20.000.000

APBD KAB

Kode



Lokasi

1 1.02.01.25.10

2 Peningkatan derajat kesehatan dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok melalui kegiatan pengadaan peralatan kesehatan bagi pasien akibat dampak rokok (DBHC)

3 Terlaksananya pengadaan peralatan medis untuk RS Type D

4 Kabupaten

1.02.01.25.11

Pengadaan alat penyimpan Vaksin Terlaksananya pengadaan Vasien Carier/Cold chain Pengadaan Thermefos & Malation Terlaksananya Pengadaan Thermofos

Kabupaten

1.02.01.25.13

Rehab Berat Rumah Dinas Paramedis Pusk Pakong

Terlaksananya rehab puskesmas pembantu

Kabupaten

1.02.01.25.14

Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Pamaroh Kec. Kadur

Terlaksananya rehab puskesmas pembantu

Ds Pamaroh

1.02.01.25.15

Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Dabuan Kec. Tlanakan Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Bajur Kec. Waru Pengadaan Alat Laboratorium

Terlaksananya rehab puskesmas pembantu Terlaksananya rehab puskesmas pembantu Terlaksananya Pengadaan Alat LAB

Ds Dabuan

1.02.01.25.12

1.02.01.25.16 1.02.01.25.17

1.02.01.25.18

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Kebutuhan Target Kebutuhan Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 6 7 8 9 10 200.000.000 APBD KAB

Rencana Tahun 2015

Peningkatan Pusk Menjadi Pusk Terlaksananya Pembangunan Perawatan Kowel Kec. Pamekasan Pusk Perawatan kowel (DAK)

Kabupaten

Ds. Bajur Kabupaten

Pusk Kowel

Target Pencapaian Kinerja 5 Peningkatan derajat kesehatan dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok melalui kegiatan pengadaan peralatan kesehatan bagi pasien akibat dampak rokok

Pengadaan alat penyimpan Vaksin Pengadaan Thermefos & Malation 1 Unit

321.000.000

APBD KAB

77.500.000

APBD KAB

339.553.000

APBN

Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Pamaroh Kec. Kadur Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Dabuan Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Bajur Terlaksananya Pengadaan Alat LAB Peningkatan Pusk Menjadi Pusk Perawatan Kowel

347.583.000

APBN

349.942.000

APBN

350.831.000

APBN

840.000.000

APBN

1.600.000.000

APBN

Kode

1 1.02.01.25.19

1.02.01.25.20

1.02.01.25.21

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Peningkatan Pusk Menjadi Pusk Perawatan Sopaah Kec. Pademawu Rehabilitasi Berat Puskesmas Talang Kec. Laranagan (DAK)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Non Perawatan menjadi Pusk Perawatan Terlaksananya rehab puskesmas pembantu

Lokasi 4 Pusk Sopaah

Pusk Talang

Rehabilitasi Berat Puskesmas Terlaksananya Peningkatan Pembantu Tamp Guwa Kec. Waru Puskesmas Non Perawatan menjadi Pusk Perawatan Pembangunan Gudang Obat Terlaksananya Pembangunan Puskesmas (DAK) Gudang Obat Pusk Pengadaan Sarana Penyimpanan Terlaksananya Pengadaan Instalasi Farmasi (DAK) Sarana Penyimpanan Instalasi Farmasi Pembangunan Poskesdes / Terlaksananya pembangunan Polindes gedung poskesdes

Ds. T Guwa

1.02.01.25.25

Rehabilitasi Berat Ruumdis Paramedis

Terlaksananya rehab Rumdis Paramedis

Kabupaten

1.02.01.25.26

Rehabilitasi Berat Rumdis Dokter

Terlaksananya rehab Rumdis Dokter

Kabupaten

1.02.01.28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Swasta Kemitraan Kesehatan Kabupaten & Propinsi (BK Prop) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Lomba Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) & PHBS

1.02.01.25.22 1.02.01.25.23 1.02.01.25.24

1.02.01.28 1.02.01.28.09 1.02.01.19

1.02.01.19.01

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Kebutuhan Target Kebutuhan Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 6 7 8 9 10 1.600.000.000 APBD KAB

Rencana Tahun 2015

5 Pusk Kabupaten Kabupaten

Target Pencapaian Kinerja 5 Peningkatan Pusk Menjadi Pusk Perawatan Sopaah Rehabilitasi Berat Puskesmas Talang Kec. Laranagan Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Tamp Pembangunan Gudang Obat Puskesmas Sarana (DAK) Pengadaan Penyimpanan Instalasi Farmasi Pembangunan Poskesdes / Polindes Rehabilitasi Berat Ruumdis Paramedis Rehabilitasi Berat Rumdis Dokter

APBN 2.500.000.000 APBN 350.831.000 320.000.000 75.000.000

APBN APBN

3.086.785.000

APBD KAB

2.250.000.000

APBD KAB

2.250.000.000

APBD KAB

505.460.000 Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan swasta sesuai kewenangannya Terlaksananya honorarium bagi perawat Ponkesdes

Kabupaten

1 paket

62.300.000

Kabupaten

1 paket

443.160.000 305.250.000

Terlaksananya kegiatan lomba Posyandu & PHBS

Posyandu

20 Posyandu

38.500.000

-

APBD KAB APBD KAB/APBD PROV

APBD KAB

-

-

-

505.460.000

1 paket

62.300.000

1 paket

443.160.000

-

305.250.000

20 Posyandu

38.500.000

Kode

1 1.02.01.19.02

1.02.01.19.03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02.01.19.04 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui UKBM 1.02.01.23 1.02.01.23.08

1.02.01.23.09

1.02.01.23.10

1.02.01.21

Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terselenggaranya kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai media adat Terselenggaranya kegiatan promosi kesehatan tentang PHBS Terselenggaranya kegiatan pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat

Lokasi 4 Kabupaten


Target Pencapaian Kinerja 5 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Kabupaten, 20 Pusk, 120 desa, Puskesmas & siaga, 20 SBH & 30 Desa Poskestren

Perijinan Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan

75.000.000

98.000.000

93.750.000

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

20 Pusk, 120 desa, siaga, 20 SBH & 30 Poskestren

400.000.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Audit Survailance Pusk ISO 9001 : Terlaksananya audit 2008 (ISO Lama) survailance ISO 9001 : 2008

Registrasi dan akriditasi sumber daya kesehatan



Larangan,Band Audit Survailance aran Pusk ISO 9001 : ,Palengaan,Pa 2008 (ISO Lama) sean Peningkatan dan Pemahaman Kabupaten 960 orang tenaga kesehatan fungsional tentang akreditasi

150.000.000

Peningkatan pemahaman tenaga kesehatan & pengelola sarana kesehatan tentang perizinan

100.000.000

Kabupaten

230 or Tenaga kes & Pengelola sarkes

75.000.000

98.000.000

93.750.000 400.000.000

150000000

150.000.000

960 orang

150.000.000

230 or Tenaga kes & Pengelola sarkes

100.000.000

APBD KAB 150.000.000 APBD KAB

APBD KAB

Program Pengembangan lingkungan Sehat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Terlaksananya pemicuan di (STBM) 15 desa

Kabupaten & Desa

15 desa

434.220.000

APBD KAB

15 desa

434.220.000

1.02.01.21.06

Penyehatan dan peningkatan kualitas Lingkungan


250.000.000

APBD KAB

250000000

250.000.000

1.02.01.21.07

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Penyehatan dan peningkatan kualitas Lingkungan 5 desa

131.560.000

APBD KAB

5 desa

131.560.000

1.02.01.21.05

Terlaksanaya peningkatan penyehatan lingkungan pemukiman dan pengawasan kualitas air Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

815.780.000

Desa

815.780.000

Kode

1 1.02.01.22.

1.02.01.22.01

1.02.01.22.02

1.02.01.22.03 1.02.01.22.04

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

Terlaksananya pelayanan imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas ,Posyandu dan sekolah Penyelenggaraan pemberantasan Terlaksananya penyakit menular dan wabah penanggulangan penyakit menular dan wahah di masyarakat Pengamatan penyakit potensial Terpantaunya penyakit Wabah pontensial wabah Penyelenggaraan pemberantasan Terlaksananya deteksi dini penyakit tidak menular penyakit tidak menular

1.02.01.30

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1.02.01.30.06

Pelayanan kesehatan Usia Lanjut

1.02.01.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Penanggulangan Kurang energi Protein (KEP) dan Kurang Energi Kronis (KEK) Pemerian makanan Tambahan untuk penderita TB

1.02.01.20

Rencana Tahun 2015

4



100 % Desa UCI, 95 % Sekolah

93.125.000

APBD KAB

100 % Desa UCI, 95 % Sekolah

93.125.000


100%

306.400.000

APBD KAB

100%

306.400.000

Puskesmas

100%

88.000.000

APBD KAB

100%

88.000.000

Puskesmas

80%

46.370.000

APBD KAB

80%

46.370.000

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 533.895.000


61.500.000 Terlaksananya skrining, serta Kabupaten & Peningkatan kualitas Puskesmas pelayanan di posyandui usila

137 Kel Posyandu Usila

61.500.000

61.500.000 APBD KAB

523.600.000 Tersedianya PMT dan Vitamin penanggulangan KEP bagi GAKIN dan NON GAKIN

Kabupaten

Tersedianya PMT Bagi penderita TB

Kabupaten

87 Balita, 69 Bumil

-

500.000.000

APBD KAB

23.600.000

APBD KAB

-

137 Kel Posyandu Usila 87 Balita, 69 Bumil

61.500.000

523.600.000 500.000.000

23.600.000


Kode

: KESEHATAN : RSUD Dr.H. SLAMET MARTODIRDJO : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1


2

Lokasi 4

1

Urusan Wajib

1.02

Kesehatan

1.02.02

1.02.02.01.19

RSUD Dr.H. Slamet Martodirdjo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi terlaksananya rapat-rapat Ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daeraf Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU MONEV Kegiatan langsung

1.02.02.01.22

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK MONEV Kegiatan langsung

1.02.02.01.21

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.02.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.02.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan kendaraan dinas RSUD Dr. H. Dinas /Operasional Direktur dan kendaraan SLAMET operasional lainnya MARTODIRDJO Biaya Operasional Ambulance Pemeliharaan kendaraan dinas RSUD Dr. H. Direktur dan kendaraan SLAMET operasional lainnya MARTODIRDJO

1.02.02.01 1.02.02.01.18

1.02.02.02.

Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja jasa medis

Target Capaian Kinerja 5


Sumber Dana

6

7

148.954.898.436

#REF!

Catatan Penting

#REF!

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja


9

10

#REF!

128.898.100.756

72.058.618.176 25.366.560.000 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

72.058.618.176 25.366.560.000

1 tahun

200.000.000

APBD

1 tahun

200.000.000

1 tahun

300.000.000

APBD

1 tahun

300.000.000

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

1 tahun

24.816.560.000

BLUD

1 tahun

24.816.560.000

4.569.000.000

4.569.000.000

1 tahun

100.000.000

APBD

1 tahun

100.000.000

1 tahun

500.000.000

BLUD

1 tahun

500.000.000

Kode

1 1.02.02.02.32

1.02.02.02.32

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Rumah Dinas/ Kebersihan (Cleaning Service dan satpam ) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dan Rumah Dinas

1.02.02.02.09


1.02.02.05 1.02.02.05.01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal

1.02.02.05

Penyediaan jasa pendampingan

1.02.02.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.02.02.06.01

1.02.02.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.02.16.07

Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1.02.02.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.02.19.01

Pengembangan Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1.02.02.23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Pemeliharaan gedung dan cleaning service Pemeliharaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

Lokasi 4 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

Target Capaian Kinerja 5 1 tahun


Sumber Dana

Catatan Penting


6 2.369.000.000

7 APBD

9 1 tahun

10 2.369.000.000

1 tahun

200.000.000

APBD

1 tahun

200.000.000

1 tahun

1.400.000.000

APBD

1 tahun

1.400.000.000

1.350.000.000 Diklat karyawan


1.350.000.000

RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

1 tahun

350.000.000

BLUD

1 tahun

350.000.000

1 tahun

1.000.000.000

APBD

1 tahun

1.000.000.000

Tersedianya SIM Rumah Sakit RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

1 paket

Jasa konsultan hukum dan Amdal

350.000.000

350.000.000

350.000.000

APBD

1 paket

50.000.000 Barang dan Jasa, Belanja modal untuk operasional farmasi

RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

1 paket

50.000.000

50.000.000 BLUD

1 paket

200.000.000 Belanja barang dan jasa media RSUD Dr. H. promosi dan informasi SLAMET MARTODIRDJO

1 paket

200.000.000

200.000.000

350.000.000

50.000.000

200.000.000 BLUD

1 paket

200.000.000

200.000.000

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


1 1.02.02.23.02

2 Evaluasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan ( Akreditasi )

1.02.02.26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Tersedianya Alkes Sakit

1.02.02.26.18

1.02.02.26.19

1.02.02.26.23

1.02.02.26

1.02.02.26.24

1.02.02.26.26

1.02.02.26

1.02.02.26

1.02.02.26

Akreditasi Rumah Sakit 12 Pelayanan

Lokasi 4 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Tersedianya Obat-Obatan RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit Tersedianya Logistik makanan RSUD Dr. H. pasien SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Sarana Penunjang Medis Tersedianya Alkes dan BHP RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Percetakan Administrasi dan Tersedianya Status pasien dan RSUD Dr. H. Surat Menyurat Rumah Sakit ATK SLAMET MARTODIRDJO Pembuatan Pagar Pembatas Rumah Tersedianya Pagar pembatas RSUD Dr. H. Sakit SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Alat Kesehatan (APBN) Tersedianya Alkes RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Peralatan Kalibrasi (DAK) Tersedianya Alkes RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Ambulance (DAK) Tersedianya Ambulance RSUD Dr. H. jenazah SLAMET MARTODIRDJO

Target Capaian Kinerja 5 1 paket


Sumber Dana

6 200.000.000

7 APBD

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1 paket

38.523.058.176


38.523.058.176

1 paket

2.500.000.000

APBD

1 paket

2.500.000.000

1 paket

15.000.000.000

BLUD

1 paket

15.000.000.000

1 paket

2.883.440.000

BLUD

1 paket

2.883.440.000

1 paket

5.050.000.000

BLUD

1 paket

5.050.000.000

1 paket

700.000.000

BLUD

1 paket

700.000.000

1 paket

4.000.000.000

APBD

1 paket

4.000.000.000

1 paket

7.639.618.176

APBN

1 paket

7.639.618.176

1 paket

-

DAK

1 paket

-

1 paket

400.000.000

DAK

1 paket

400.000.000

Kode



1 1.02.02.26

2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Kendaraan dinas operasional

1.02.02.26

Pengadaan Meubeleir

Tersedianya Meubeleir

1.02.02.27

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Perbaikan alat kesehatan Kesehatan Rumah Sakit

1.02.02.27.17

1.02.02.27.20

Pemeliharan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah

Perbaikan Ambulance

1.02.02.27.21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit

Pemeliharaan IPL_RS

1.02.02.27

Pembuatan master plan pembangunan master plan pembangunan gedung gedung

1.02.02.27

Perluasan Musholla RS

Rehabilitasi dan perluasan musholla

Lokasi 4 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO


1 paket


Sumber Dana

Catatan Penting



6 200.000.000

7 APBD

9 1 paket

10 200.000.000

150.000.000

APBD

1 paket

150.000.000

1.450.000.000

1.450.000.000

RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

1 paket

300.000.000

APBD

1 paket

300.000.000

1 paket

200.000.000

BLUD

1 paket

200.000.000

1 paket

250.000.000

BLUD

1 paket

250.000.000

RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

1 paket

500.000.000

APBD

1 paket

500.000.000


Kode

1

: PEKERJAAN UMUM : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015



2

3

Lokasi 4


Sumber Dana

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

6

7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Kinerja 9 10

URUSAN WAJIB 1 03 1 03 02 1 03 02 01

PEKERJAAN UMUM

233.057.771.244

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 03 02 01 01 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1 03 02 01 02 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 02 01 03 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAU

Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Perencanaan dan Pengawasan Teknis

1 03 02 01 04 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAK 1 03 02 01 05 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi BKK - IP

232.209.771.244

142.439.355.330

142.439.355.330

APBD

770.000.000

770.000.000

Kab. Pamekasan

1 Tahun

APBD

45.000.000

1 Tahun

45.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

APBD

200.000.000

1 Paket

200.000.000

Kab. Pamekasan

100%

APBD

175.000.000

100%

175.000.000

Perencanaan dan Pengawasan Teknis

Kab. Pamekasan

100%

APBD

200.000.000

100%

200.000.000

Perencanaan dan Pengawasan Teknis

Kab. Pamekasan

100%

APBD

150.000.000

100%

150.000.000

APBD

1.569.355.330

APBD

900.000.000

1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana 1 03 02 02 01 Pengadaan Alat Berat (Dump Truck) Tersedianya Alat Persampahan

Kab. Pamekasan

2 Unit

1.569.355.330 2 Unit

900.000.000

Kode


1 2 1 03 02 02 02 Pengadaan GPS

1 03 02 02 03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


4


Kab. Pamekasan

1 Unit

APBD

9.000.000

1 Unit

9.000.000

Tersedianya Kendaraan Dinas Kab. Pamekasan / Operasional yang Banyak

15 Unit

APBD

440.153.000

15 Unit

440.153.000

Kab. Pamekasan

3 Unit

APBD

80.202.330

3 Unit

80.202.330

Kab. Pamekasan

1 Unit

APBD

30.000.000

1 Unit

30.000.000

Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan

1 Unit 1 Unit

APBD APBD

10.000.000 100.000.000

1 Unit 1 Unit

10.000.000 100.000.000

Kab. Pamekasan

1 Unit

APBD

131.000.000

1 Unit

131.000.000

Kab. Pamekasan

Meningkat 25 %

APBD APBD

50.000.000 50.000.000

APBD

116.000.000.000

3

1 03 02 02 04 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Gilas 1 03 02 02 05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Terpeliharanya Gedung Kantor / Rumah Dinas

1 03 02 02 06 Pemeliharaan Rutin / Berkala 1 03 02 02 07 Perbaikan Gedung Kantor dan 1 03 02 02 08 Honorarium Tenaga Harian Lepas

Tersedianya dan

1 03 02 05 Program Peningkatan Kapasitas 1 03 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai di Lingkungan SKPD

Program Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan 1 03 02 15 01 Peningkatan Jalan

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Kinerja 9 10

Lokasi

Sumber Dana


6

7

8

Meningkat 25 %

50.000.000 50.000.000

1 03 02 15

1 03 02 15 02 Peningkatan Jembatan

116.000.000.000

Lapis Permukaan Jalan Aspal Menjadi Baik

Kab. Pamekasan

Saluran, Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC

APBD

20.000.000.000


20.000.000.000


Kab. Pamekasan Jemb.Komp osit, Jemb.Beton

APBD

2.500.000.000

Jemb.Komp osit, Jemb.Beton

2.500.000.000

Kode



Target Lokasi Capaian Kinerja 4 5 Kab. Pamekasan Saluran,Drai nvass, Keramik, Alur, Plat Bordes

1 2 1 03 02 15 03 Peningkatan Trotoar

3 Peningkatan Trotoar Dengan Kondisi Meningkat

1 03 02 15 04 Infrastuktur Jalan (DAK)


Kab. Pamekasan

1 03 02 15 05 Infrastuktur Jalan (DAK Tambahan) Lapis Permukaan Jalan Aspal Menjadi Baik

1 03 02 15 06 Peningkatan Jalan (BK Provinsi)


1 03 02 15 07 Peningkatan Jembatan (BK Provinsi) Lapis Permukaan Jalan Aspal Menjadi Baik 1 03 02 18

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Sumber Dana


Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Kinerja 9 10 Saluran,Drai 3.500.000.000 nvass, Keramik, Alur, Plat Bordes

6 APBD

7 3.500.000.000


APBD

15.000.000.000


15.000.000.000

Kab. Pamekasan


APBD

15.000.000.000


15.000.000.000

Kab. Pamekasan


APBD

55.000.000.000


55.000.000.000

Kab. Pamekasan Jemb.Komp osit, Jemb.Beton

APBD

5.000.000.000

Jemb.Komp osit, Jemb.Beton

5.000.000.000

APBD

9.050.000.000

9.050.000.000

Kode



Target Lokasi Capaian Kinerja 4 5 Kab. Pamekasan Saluran, Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC

1 2 1 03 02 18 01 Pemeliharaan Rutin Jalan

3 Lapis Permukaan Jalan Aspal Menjadi Baik

1 03 02 18 02 Pemeliharaan Rutin Jembatan


Kab. Pamekasan

1 03 02 18 03 Pemeliharaan Rutin Trotoar

1 03 02 18 04 Pemeliharaan Berkala Jalan

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 01 03 02 30 01 Peningkatan Jalan Poros Desa

Sumber Dana


Catatan Penting

6 APBD

7 2.600.000.000

Perbaikan Pondasi, Pengecatan

APBD

250.000.000

Perbaikan Pondasi, Pengecatan

250.000.000

Peningkatan Trotoar Dengan Kondisi Meningkat

Kab. Pamekasan Penggantian Keramik, Plat Bordes, Pengecatan

APBD

200.000.000

Penggantian Keramik, Plat Bordes, Pengecatan

200.000.000


Kab. Pamekasan

APBD

6.000.000.000


6.000.000.000

APBD

15.000.000.000

APBD

15.000.000.000


01 03 02 30


Kab. Pamekasan

Saluran, Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Kinerja 9 10 Saluran, 2.600.000.000 Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC

15.000.000.000 Saluran, Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen

15.000.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN : PEKERJAAN UMUM SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN : PAMEKASAN

Kode

1

1.03 1.03.01 1.03.01.01

Rencana Tahun 2015



2

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Sumber Dana


4

5

6

7

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah

Catatan Penting

8



9

10

233.057.771.244

dan Terlaksananya koordinasi konsultasi keluar daerah

232.209.771.244

54.274.415.914

-

862.000.000

-

-

53.426.415.914 862.000.000

dan

Kab. Pamekasan

1 Tahun

APBD

45.000.000

1 Tahun

45.000.000

1.03.01.01.21 Pendukung pelayanan administrasi Tersedianya barang dan jasa perkantoran pendukung pelayanan administrasi perkantoran 1.03.01.01.22 Perencanaan, monitoring dan Terlaksananya perencanaan dan evaluasi DAU pengawasan teknis yang baik dan lancar 1.03.01.01.23 Perencanaan, monitoring dan Terlaksananya perencanaan dan evaluasi DAK pengawasan teknis yang baik dan lancar 1.03.01.01.24 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dengan baik

Kab. Pamekasan

1 Paket

APBD

190.000.000

1 Paket

190.000.000

Kab. Pamekasan

100%

APBD

150.000.000

100%

150.000.000

Kab. Pamekasan

100%

APBD

100.000.000

100%

100.000.000

Kab. Pamekasan

Meningkat 25%

APBD

20.000.000

Meningkat 25%

20.000.000

1.03.01.01.25 Pengadaan kendaraan Dinas

Terlaksananya tugas-tugas dengan tepat dan lancar

Kab. Pamekasan

1 unit mobil Avanza

APBD

187.000.000

1 unit mobil Avansa

187.000.000

1.03.01.01.25 Pengadaan kendaraan Dinas

Terlaksananya tugas-tugas dengan tepat dan lancar

Kab. Pamekasan

1 unit mobil Pick-up

APBD

170.000.000

1 unit mobil Pick-up

170.000.000

Kode

Rencana Tahun 2015



Catatan Penting

Lokasi


Sumber Dana

4

5

6

Kab. Pamekasan

1 unit

APBD

30.000.000

1 unit

30.000.000

1.03.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang layak pakai 1.03.01.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor kantor

Kab. Pamekasan

6 unit

APBD

60.000.000

6 unit

60.000.000

Kab. Pamekasan

1 unit

APBD

30.000.000

1 unit

30.000.000

1.03.01.02.32 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya dan terpeliharanya peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor

Kab. Pamekasan

1 paket

APBD

10.000.000

1 paket

10.000.000

1 1.03.01.02

2 3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.03.01.02.13 Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya perlengkapan perlengkapan gedung kantor gedung kantor yang memadai

1.03.01.10

Program perbaikan lingkungan

1.03.01.10.01 PNPM Mandiri Perkotaan desa/kelurahan 1.03.01.10.02 Penunjang PNPM-MP 2015

di



7 130.000.000

2.808.750.000

18 Terlaksananya PNPM Mandiri Kab. Pamekasan Perkotaan di 18 desa/kelurahan Terlaksananya Penunjang PNPM- Kab. Pamekasan MP 2016

8

-



-

2.808.750.000

1 paket

APBD

83.750.000

1 paket

83.750.000

1 paket

APBD

125.000.000

1 paket

125.000.000

Kab. Pamekasan

meningkat

APBD

150.000.000

meningkat

150.000.000

Kab. Pamekasan

meningkat

APBD

50.000.000

meningkat

50.000.000

1.03.01.10.05 Pendukung kegiatan PLBTK tahun Pendukung kegiatan PLBTK 2015 tahun 2016

Kab. Pamekasan

3 desa

APBD

600.000.000

3 desa

600.000.000

1.03.01.10.06 Perbaikan Lingk Perkotaan

Tersedianya Perbaikan Lingk Perkotaan

Kab. Pamekasan

1 Paket

APBD

500.000.000

500.000.000

1.03.01.10.07 Perbaikan Lingk Desa

TersedianyaPerbaikan Lingk Desa

Kab. Pamekasan

1 Paket

APBD

500.000.000

500.000.000

1.03.01.10.08 Perbaikan Lingk Ponpes

TersedianyaPerbaikan Lingk Ponpes

Kab. Pamekasan

1 Paket

APBD

600.000.000

600.000.000

1.03.01.10.03 Operasional Kegiatan PLP BK Tahun 2015 1.03.01.10.04 Operasional program perumahan swadaya Tahun 2015

tersedianya Operasional Kegiatan PLP BK Tahun 2016 tersedianya Operasional program perumahan swadaya Tahun 2016

Kode


1 2 1.03.01.10.09 Perbaikan Lingk Pesisir


3 TersedianyaPerbaikan Lingk Pesisir

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1.03.01.27.10 Penyediaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana air minum (DAK) prasarana air minum (DAK)

Lokasi


Sumber Dana

4 Kab. Pamekasan

5 1 Paket

6 APBD

1.03.01.27

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7 200.000.000 3.330.602.000

Catatan Penting

8

-

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9


-

3.330.602.000

dan

Kab. Pamekasan

1 Paket

APBD

1.570.393.000

1.570.393.000

1.03.01.27.11 Penyediaan sarana air bersih dan Tersedianya sarana air bersih sanitasi dasar terutama bagi dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK) masyarakat miskin (DAK)

Kab. Pamekasan

1 Paket

APBD

1.760.209.000

1.760.209.000

APBD

19.388.836.414

19.388.836.414

1.03.01.30

Program pembangunan infrastruktur pedesaan

1.03.01.30.09 Pembangunan pedesaan (DAK)

Terwujudnya peningkatan pembangunan di desa tertinggal

infrastruktur Terlaksananya Pembangunan infrastruktur pedesaan (DAK)


1 Paket

APBD

1.893.805.000

1.893.805.000

1.03.01.30.10 Perencanaan desa tertinggal

Terlaksananya Perencanaan desa tertinggal

Kab. Pamekasan

1 Paket

APBD

50.000.000

50.000.000

1.03.01.30.11 Pengawasan desa tertinggal

Terlaksananya Pengawasan desa tertinggal

Kab. Pamekasan

1 Paket

APBD

40.000.000

40.000.000

1.03.01.30.12 Peningkatan jalan desa (DBH Cukai) Peningkatan jalan desa (DBH (dilingkungan pertanian tembakau) Cukai) (dilingkungan pertanian tembakau) 1.03.01.33 Program perbaikan lingkungan permukiman (PLP) Berbasis Padat Karya

Kab. Pamekasan

1 Paket

APBD

17.405.031.414

17.405.031.414

27.754.227.500

26.906.227.500

1

Stimulan berbasis padat karya

1.03.01.33.02 Perbaikan lingkungan kawasan pondok pesantren 1.03.01.33.03 Pemiliharan Gedung /Kantor UPT TPA Angsanah

Kab. Pamekasan

Stimulan berbasis padat karya

Kab. Pamekasan

APBD

19.864.145.000

19.864.145.000

Perbaikan lingkungan kawasan pondok pesantren Pemiliharan Gedung /Kantor UPT TPA Angsanah

Kab. Pamekasan

APBD

800.000.000

800.000.000

APBD

50.000.000

50.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

Kode


1 1.03.01.33.05 Pengadaan Angsanah 1.03.01.33.06 Pengadaan Kebersihan 1.03.01.33.07 Pembuatan Meningkat

2 Excavator Papan Pagar


Lokasi

Sumber Dana

TPA

4 Kab. Pamekasan

5 Meningkat

6 APBD I

Himbauan

Kab. Pamekasan

7 Unit

APBD

45.000.000

45.000.000

Lancor Pembuatan Pagar Arek Lancor Meningkat

Kab. Pamekasan

Meningkat

APBD

750.000.000

750.000.000

Pembangunan Menuju BLK

Kab. Pamekasan

APBD

2.000.000.000

2.000.000.000

Himbauan Pengadaan Kebersihan Arek

1.03.01.33.08 Pembangunan Menuju BLK 1.03.01.33.09 Operasional Program Swadaya Tahun 2015

Catatan Penting


TPA Pengadaan Angsanah

3 Excavator Papan

Perumahan Operasional Program Perumahan Swadaya Tahun 2016



7 1.800.000.000

8


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 1.800.000.000

Kab. Pamekasan

100%

APBD

25.550.000

25.550.000

Area Jasa Penyapuan Jalan di Area Pelayanan Kebersihan dan Penimbunan Sampah dan Pembuatan Saluran Lindi TPA Pemeliharaan Taman Adipura

Kab. Pamekasan

16 Paket

APBD

1.000.000

1.000.000

Kab. Pamekasan

Memadai

APBD

80.000.000

80.000.000

Kab. Pamekasan

Memadai

APBD

44.000.000

44.000.000

1.03.01.33.13 Jasa Pengangkutan Sampah Jalan Jasa Pengangkutan Sampah di Area Pelayanan Kebersihan Jalan di Area Pelayanan Kebersihan

Kab. Pamekasan

Meningkat

APBD

616.532.500

616.532.500

1.03.01.33.14 Pemeliharaan Taman Kota

Pemeliharaan Taman Kota

Kab. Pamekasan

Memadai

APBD

300.000.000

300.000.000

1.03.01.33.15 Pengolahan Sampah Organik

Pengolahan Sampah Organik

Kab. Pamekasan

1 Paket

APBD

30.000.000

30.000.000

1.03.01.33.16 Pemeliharaan Lampu Taman

Pemeliharaan Lampu Taman

Kab. Pamekasan

Meningkat

APBD

30.000.000

30.000.000

1.03.01.33.17 Pendukung Peningkatan Keindahan Pendukung Peningkatan dan Kebersihan Kota Keindahan dan Kebersihan Kota

Kab. Pamekasan

1 Paket

APBD

40.000.000

40.000.000

1.03.01.33.18 Pembuatan Taman Kota Kelurahan Pembuatan Taman Kota Kowel ( Pendamping ) Kelurahan Kowel ( Pendamping )

Kab. Pamekasan

Memadai

APBD

200.000.000

200.000.000

1.03.01.33.10 Jasa Penyapuan Jalan di Pelayanan Kebersihan 1.03.01.33.11 Penimbunan Sampah Pembuatan Saluran Lindi TPA 1.03.01.33.12 Pemeliharaan Taman Adipura

Kode



1 2 3 1.03.01.33.19 Jasa Konsultansi Pembuatan Pagar Jasa Konsultansi Arek Lancor Pagar Arek Lancor Pengadaan mobil sampah

Pembuatan

2 unit mobil dump truck

Lokasi


Sumber Dana


4 Kab. Pamekasan

5 Memadai

6 APBD

7 35.000.000

Kab. Pamekasan

Memadai

APBD

848.000.000

Catatan Penting

8




: PEKERJAAN UMUM : DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan


2

3

1

Lokasi


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



5

6

Urusan Wajib 03

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Program Pelayanan Administrasi Tersedianya Sarana Perkantoran Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 03 01 18 5 2 2 15 02 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya koordinasi keluar daerah dan konsultasi keluar daerah 1 03 03 1 03 03 01

1 03 03 01 19 5 2 2

1 03 03 01 20 5 2 1

1 03 03 01 21 5 2 1

1 03 03 02

Pendukung Pelayanan Perkantoran

Administrasi Tersedianya barang dan jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya perencanaan DAU dan pengawasan teknis yang baik dan lancar Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya perencanaan DAK dan pengawasan teknis yang baik dan lancar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 03 03 02 05 5 2 3 03 03 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional 1 03 03 02 10 5 2 3 10 01 Pengadaan Metik(Double Folio) 1 03 03 02 10 5 2 3 11 02 Pengadaan Almari

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak Pakai Pengadaan Terlaksananya Metik(Double Folio) Terlaksananya Pengadaan Almari

233.057.771.244

232.209.771.244

36.344.000.000

36.344.000.000

Pamekasan

1 Tahun

60.000.000

APBD

1 Tahun

60.000.000

Pamekasan

1 Paket

100.000.000

APBD

1 Paket

100.000.000

Pamekasan

100%

150.000.000

APBD

100%

150.000.000

Pamekasan

100%

150.000.000

APBD

100%

150.000.000

Pamekasan

2 Unit

400.000.000

APBD

2 Unit

400.000.000

Pamekasan

1 Unit

500.000

APBD

1 Unit

500.000

Pamekasan

3 Unit

18.000.000

APBD

3 Unit

18.000.000





Lokasi


3 Terlaksananya Pengadaan Brankas

4 Pamekasan

5 1 Unit

6 10.000.000

7 APBD

1 03 03 02 10 5 2 3 11 04 Pengadaan Filing Kabinet

Terlaksananya Pengadaan Filing Kabinet

Pamekasan

3 Unit

12.000.000

1 03 03 02 10 5 2 3 12 02 Pengadaan Komputer/PC

Terlaksananya Pengadaan Komputer/PC

Pamekasan

4 Unit

32.000.000

1 03 03 02 10 5 2 3 12 03 Pengadaan Komputer Laptop/note bookTerlaksananya Pengadaan

Pamekasan

5 Unit

Pamekasan

1

2

1 03 03 02 10 5 2 3 11 03 Pengadaan Brankas


Sumber Dana

Catatan Penting

8



5 1 Unit

6 10.000.000

APBD

3 Unit

12.000.000

APBD

4 Unit

32.000.000

40.000.000

APBD

5 Unit

40.000.000

4 Unit

3.000.000

APBD

4 Unit

3.000.000

Pamekasan

1 Unit

1.500.000

APBD

1 Unit

1.500.000

1 03 03 02 10 5 2 3 13 01 Pengadaan Meja Jati ( Eselon II )

Komputer Laptop/note book Terlaksananya Pengadaan Printer Terlaksananya Pengadaan Scanner Terlaksananya Pengadaan Meja Jati ( Eselon II )

Pamekasan

1 Unit

2.500.000

APBD

1 Unit

2.500.000

1 03 03 02 10 5 2 3 13 01 Pengadaan Meja Jati ( Eselon III )

Terlaksananya Pengadaan Meja Jati ( Eselon III )

Pamekasan

2 Unit

5.000.000

APBD

2 Unit

5.000.000

1 03 03 02 10 5 2 3 13 01 Pengadaan Meja Jati ( Eselon II )

Terlaksananya Pengadaan Meja Jati ( Eselon II )

Pamekasan

5 Unit

10.000.000

APBD

5 Unit

10.000.000

Pamekasan

1 Unit

4.000.000

APBD

1 Unit

4.000.000

Pamekasan

1 Unit

1.500.000

APBD

1 Unit

1.500.000

Pamekasan

2 Unit

3.000.000

APBD

2 Unit

3.000.000

Pamekasan

5 Unit

5.000.000

APBD

5 Unit

5.000.000

Pamekasan

20 Unit

6.000.000

APBD

20 Unit

6.000.000

Pamekasan Pamekasan

2 Unit 6 Unit

6.000.000 105.000.000

APBD APBD

2 Unit 6 Unit

6.000.000 105.000.000

1 03 03 02 10 5 2 3 12 04 Pengadaan Printer 1 03 03 02 10 5 2 3 12 05 Pengadaan Scanner

1 03 03 02 10 5 1 03 03 02 10 5 1 03 03 02 10 5 1 03 03 02 10 5

Terlaksananya Pengadaan Rapat ( Kepala Dinas ) ) 2 3 13 02 Pengadaan Meja Rapat ( Kepala Dinas Meja Terlaksananya Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon II ) 2 3 13 04 Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon II ) Terlaksananya Pengadaan 2 3 13 04 Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon III ) Kursi Kerja ( Eselon III ) Terlaksananya Pengadaan 2 3 13 04 Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon IV ) Kursi Kerja ( Eselon IV )

Terlaksananya Pengadaan Kursi Rapat 1 03 03 02 10 5 2 3 13 05 Pengadaan Kursi Rapat Terlaksananya Pengadaan 1 03 03 02 10 5 2 3 34 01 Pengadaan AC 1 03 03 02 12 5 2 3 03 12 Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat AC Tersedianya Kendaraan Bermotor Sepeda Motor. Dinas/Ope rasional yang layak pakai.



1 1 03 03 02 22 5 2 2 1 03 03 02 24 5 2 2 1 03 03 02 28 5 2 2

1 03 03 05




Sumber Dana

Catatan Penting

8



5 1 Paket 1 Paket

6 33.000.000 66.000.000

5 1 Paket 1 Paket

6 33.000.000 66.000.000

7 APBD APBD

1 Tahun

30.000.000

APBD

1 Tahun

30.000.000

Pamekasan

1 Tahun

40.000.000

APBD

1 Tahun

40.000.000

Pamekasan

1 Paket

300.000.000

APBD

1 Paket

300.000.000

Tersebar

1 Paket

600.000.000

APBD

1 Paket

600.000.000

1 Paket

400.000.000

APBD

1 Paket

400.000.000

Pamekasan

1 Paket

700.000.000

APBD

1 Paket

700.000.000

Kec Galis

1 Paket

5.000.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

5.000.000.000

Pamekasan

1 Paket

5.000.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

5.000.000.000

Kec Proppo

1 Paket

200.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

200.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

Tersedianya Data Base Penyusunan Data Base Program Program Penanganan Penanganan Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi 1 03 03 24 18 5 2 2 20 05 Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Irigasi 1 03 03 24 01 5 2 2 20 05

1 03 03 24 21 5 2 2 20 05 Pendamping WISMP II 1 03 03 24 21 5 2 2 20 05

Lokasi

3 4 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Pamekasan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kendaraan Pamekasan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional. Tersedianya dan Pamekasan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Gedung

1 03 03 05 01 5 2 2 17 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 03 03 24


Terlaksanany Pendamping WISMP Pamekasan II

Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Kabupaten Saluran Irigasi Kabupaten Pamekasan Pamekasan Normalisasi Sungai Pandan Kec Galis Terlaksananya Normalisasi Sungai Pandan Kec Galis Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Sungai Kali Kaloang Sungai Kali Kaloang Pamekasan Pamekasan Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Klampar Saluran Irigasi Klampar Kec Kec Proppo Proppo





2

3

1

Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Saluran Irigasi Blumbungan Blumbungan Kel Kowel Pamekasan Kel Kowel Pamekasan Terlaksananya Normalisasi Saluran Irigasi Desa Toronan Kab Pamekasan Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Desa Saluran Irigasi Desa Bulay Bulay Kec Galis Kec Galis Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Desa Saluran Irigasi Desa Polagan Polagan Kec Galis Kec Galis Normalisasi Saluran Irigasi Sumber Raja Terlaksananya Normalisasi Saluran Irigasi Sumber Raja Normalisasi Saluran Irigasi Toronan Kab Pamekasan

1 03 03 24 22 5 2 3 23 02 Rehabilitasi

Konstruksi Irigasi Berbasis Padat Kemitraan )

Desa

Jaringan Terlaksananya Rehabilitasi Karya ( Konstruksi Jaringan Irigasi Berbasis Padat Karya ( Kemitraan )

1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 Rehabilitasi Konstruksi Saluran Irigasi Terlaksananya

Lokasi


4 Kel. Kowel

5 1 Paket

6 200.000.000

7 APBD

Desa Toronan Kec Pamekasan

1 Paket

200.000.000

Desa Bulay Kec Galis

1 Paket

Desa Polagan Kec Galis

Catatan Penting



8 Prioritas

5 1 Paket

6 200.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

200.000.000

200.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

200.000.000

Pamekasan

1 Paket

200.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

200.000.000

Tersebar

1 Paket

1.500.000.000

APBD

1 Paket

1.500.000.000

1 Paket

200.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

200.000.000

Rehabilitasi desa Klampar BKL 2 Kanan desa Klampar Kec. Konstruksi Saluran Irigasi Kec. Proppo Proppo. BKL 2 Kanan desa Klampar Proppo. 1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 Rehabilitasi Konstruksi Saluran Irigasi Kec. Terlaksananya Rehabilitasi desa Klampar BKL 1 Kanan desa Klampar Kec. Konstruksi Saluran Irigasi Kec. Proppo Proppo. BKL 1 Kanan desa Klampar Kec. Proppo. Terlaksananya Rehabilitasi 1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 desa Tebul Rehabilitasi Konstruksi Saluran Irigasi Konstruksi Saluran Irigasi Kec. Sumber Penang desa Tebul Kec. Sumber Penang desa Tebul Pegantenan Pegantenan. Kec. Pegantenan. Terlaksananya Rehabilitasi 1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 Desa Waru Rehabilitasi Konstruksi Saluran Irigasi Konstruksi Saluran Irigasi Timur Kec. Sumber Kolla Desa Waru Timur Kec. Sumber Kolla Desa Waru Waru Waru. Timur Kec. Waru.


Sumber Dana



1



Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting


5 1 Paket

6 500.000.000

3 4 5 Terlaksananya Rehabilitasi Desa Lemper 1 Paket Rehabilitasi Gorong-Gorong Silang Gorong-Gorong Silang Kec. Pademawu Klampar BKL Desa Lemper Kec. Klampar BKL Desa Lemper Pademawu. Kec. Pademawu. 1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 Infrastruktur Irigasi ( DAK ) Infrastruktur Irigasi ( DAK ) Tersebar 1 Paket

6 500.000.000

7 APBD

7.200.000.000

APBD

1 Paket

7.200.000.000

1 03 03 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pengembangan 1 03 03 25 04 5 2 3 23 05

6 Paket

1.800.000.000

APBD

6 Paket

1.800.000.000

1 Paket

500.000.000

APBD

1 Paket

500.000.000

1 Paket

400.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

400.000.000

1 Paket

400.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

400.000.000

1 Paket

400.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

400.000.000

1 Paket

400.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

400.000.000

Kec. Proppo

1 Paket

300.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

300.000.000

Kec. Proppo

1 Paket

300.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

300.000.000

2

1 03 03 24 23 5 2 3 23 05

1 03 03 26

1 03 03 26 02 5 2 3 20 05

1 03 03 26 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05

1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 1 03 03 26

Sumur Air Tersebar Pengembangan Sumur Air Tanah Tanah Dalam Kabupaten Dalam Kabupaten Pamekasan Pamekasan Program Pengembangan,Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Pemeliharaan dan Tersebar Embung dan Bangunan Penampung Rehabilitasi Embung dan Air Lainnya. Bangunan Penampung Air Lainnya. Program Pembangunan Embung Geomembran Terlaksananya Desa Pembangunan Embung Geomembran Pembangunan Embung Rombuh,Paleng Desa Rombuh,Palengaan Geomembran Desa aan Rombuh,Palengaan Pembangunan Embung Larangan Terlaksananya Larangan Tokol Tokol Tlanakan Pembangunan Embung Tlanakan Pembangunan Embung Proppo Desa Proppo Terlaksananya Desa Proppo Pembangunan Embung Kec Proppo Proppo Desa Proppo Pembangunan Embung Banyupelle Terlaksananya Banyupelle Pembangunan Embung Banyupelle Program Revitalisasi DAM

1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Samiran Kec Proppo 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Klampar Kec Proppo

Terlaksananya revitalisasi Dam Samiran Kec Proppo Terlaksananya revitalisasi Dam Klampar Kec Proppo

8 Prioritas




1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2

1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Blumbungan Kec Larangan 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Toronan Pamekasan 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Duko I Kec Larangan 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Lancar Kec Larangan 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Polagan Kec Galis 1 03 03 28


3 Terlaksananya revitalisasi Dam Blumbungan Kec Terlaksananya revitalisasi Dam Toronan Pamekasan Terlaksananya revitalisasi Dam Duko I Kec Larangan Terlaksananya revitalisasi Dam Lancar Kec Larangan Terlaksananya revitalisasi Dam Polagan Kec Galis

Lokasi


4 Kec. Larangan

5 1 Paket

6 300.000.000

7 APBD

Pamekasan

1 Paket

300.000.000

Kec. Larangan

1 Paket

Kec. Larangan Kec. Galis

Catatan Penting



8 Prioritas

5 1 Paket

6 300.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

300.000.000

300.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

300.000.000

1 Paket

300.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

300.000.000

1 Paket

300.000.000

APBD

Prioritas

1 Paket

300.000.000

300.000.000

APBD

1 Paket

300.000.000

600.000.000

APBD

300 m

600.000.000

1.200.000.000

APBD

500 m

1.200.000.000

1.500.000.000

APBD

2 paket

1.500.000.000

750.000.000

APBD

1500 m x 1m

750.000.000

400.000.000

APBD

300 m

400.000.000

200.000.000

APBD

200 m x 0,8 m

200.000.000


Sumber Dana

Program Pengendalian Banjir

1 03 03 28 04 5 2 3 20 05 Penyusunan PJM Master Plan

Terlaksananya Penyusunan Pamekasan 1 Paket PJM Master Plan Pengendalian Banjir Pembangunan Plengsengan dan Terlaksananya Kec.Pamekasan 300 m Parapet Afvour Gurem Pembangunan Plengsengan dan Parapet Afvour Gurem Pembangunan Plengsengan dan Terlaksananya Kec.Pamekasan 500 m Parapet Kali Kloang Pembangunan Plengsengan dan Parapet Kali Kloang Pembangunan Box Culvert Saluran Terlaksananya Kec.Pamekasan 2 paket Klampar Pembangunan Box Culvert Saluran Klampar Rehabilitasi Plengsengan dan Terlaksananya Rehabilitasi Pademawu 1500 m x Pembangunan Parapet Favour Sentan Plengsengan dan 1m Pembangunan Parapet Permbangunan Plengsengan Afvour Terlaksananya Pademawu 300 m Blumbungan Permbangunan Plengsengan Afvour Blumbungan Permbangunan Parapet Afvour Terlaksananya Pademawu 200 m x Blumbungan Permbangunan Parapet 0,8 m Afvour Blumbungan Pengendalian Banjir Perkotaan

2 03 03 28

3 03 03 28

4 03 03 28

5 03 03 28

6 03 03 28

7 03 03 28



1 8 03 03 28

9 03 03 28

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Plengsengan dan Parapet Afvour Sentaman Atas Normalisasi dan Pembangunan Parapet Afvour Kali Manten


Lokasi


3 4 5 Terlaksananya Kec. Pamekasan 400 m Pembangunan Plengsengan dan Parapet Afvour Terlaksananya Normalisasi Kec. Pamekasan 200 m x dan Pembangunan Parapet 0,5 m Afvour Kali Manten


Sumber Dana

6 750.000.000

7 APBD

150.000.000

APBD

Catatan Penting

8



5 400 m

6 750.000.000

200 m x 0,5 m

150.000.000


Kode Rekening 1 1. 1.06. 1.06.01 1.06.01.01 1.06.01.01.01 1.06.01.01.03 1.06.01.01.31 1.06.01.01.20

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : PAMEKASAN

Urusan /Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/ Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan /Kegiatan 2 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana / Capaian pagu Indikatif Kinerja 9 10

Rencana Tahun 2015 Lokasi 4


Sumber Dana

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif

6

7

6.881.054.000 6.881.054.000

Catatan Penting 8

-

-

1.405.200.000 Meningkatnya kinerja Bappeda

5.557.404.000 5.557.404.000 1.405.200.000

Luar Daerah

1 paket

APBD

97.500.000

1 paket

97.500.000

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang Ekonomi

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi sesuai jadwal

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

95.000.000

1 Paket

95.000.000

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

58.000.000

1 Paket

58.000.000

Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kab.Pamekasan

1 Kegiatan

APBD

150.000.000

1 Kegiatan

150.000.000

Kab.Pamekasan

1 Kegiatan

APBD

200.000.000

1 Kegiatan

200.000.000

Kab.Pamekasan

1 Kegiatan

APBD

75.000.000

1 Kegiatan

75.000.000

1.06.01.01.27

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan

Terciptanya koordinasi antar SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan Terlaksananya koordinasi dan monitoring percepatan pembangunan daerah tertinggal Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan sesuai jadwal

1.06.01.0128

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan sesuai jadwal

Kab.Pamekasan

1 Kegiatan

APBD

100.000.000

1 Kegiatan

100.000.000

1.06.01.01.23

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK

pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

75.000.000

1 paket

75.000.000

1.06.01.01.24

Kode Rekening

Urusan /Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/ Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan /Kegiatan

Rencana Tahun 2015

1 1.06.01.01.22

2 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DAU)

3 pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal

4 Kab.Pamekasan


1.06.01.01.32

Penyusunan Program Strategis Bupati Terlaksananya monitoring program strategis Bupati Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang intensif

Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan

1.06.01.01

Lokasi

Sumber Dana


Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana / Capaian pagu Indikatif Kinerja 9 10 1 paket 250.000.000

6 APBD

7 250.000.000

1 paket

APBD

95.800.000

1 paket

95.800.000

1 paket

APBD

208.900.000

1 paket

208.900.000

1.06.01.02


1.06.01.02.01

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya operasional dinas/operasional kendaraan dinas

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

50.461.600

1 paket

50.461.600

1.06.01.02.02

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

29.076.000

1 paket

29.076.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

19.245.000

1 paket

19.245.000

1.06.01.02.03 1.06.01.05 1.06.01.05.01 1.06.01.15 1.06.01.15.15

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Pamekasan

1.06.01.15.02

Penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Pamekasan

1.06.01.15.33

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target MDGs Kab.Pamekasan Penyusunan Profil Kabupaten Pamekasan

98.782.600

lancarnya pelaksanaan perkantoran lancarnya pelaksanaan perkantoran

98.782.600

30.000.000 Meningkatnya SDM Pegawai

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

30.000.000 384.268.600

30.000.000 1 paket -

-

30.000.000 384.268.600

Tersusunnya kinerja makro ekonomi dan sosial Kab. Pamekasan Teridentifikasinya nilai tukar petani Kabupaten Pamekasan

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

132.500.000

1 paket

132.500.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

93.000.000

1 paket

93.000.000

Terlaksananya monev RAD MDGs Kab. Pamekasan 2013 2015 Tersusunnya Buku profil Kabupaten Pamekasan

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

50.000.000

1 paket

50.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

108.768.600

1 paket

108.768.600

Kode Rekening 1 1.06.01.21


Rencana Tahun 2015 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana / Capaian pagu Indikatif Kinerja 9 10 1.184.152.800

4


Kinerja Bupati yang dapat dipertanggungjawabkan Adanya buku LAKIP

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

206.850.000

1 paket

206.850.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

301.277.800

1 paket

301.277.800

1.06.01.21.43 1.06.01.21.29

Penyusunan KUA dan PPAS 2015

Tersusunnya buku KUA dan PPAS

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

154.921.000

1 paket

154.921.000

1.06.01.21.21

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tersusunnya buku KUA dan APBD 2013 PPAS

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

106.104.000

1 paket

106.104.000

1.06.01.21.09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2016

Tercapainya sistem perencanaan yang partisipatif

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

250.000.000

1 paket

250.000.000

1.06.01.21.08

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2016

Terselenggaranya perencanaan Kab.Pamekasan pembangunan dengan baik

1 paket

APBD

115.000.000

1 paket

115.000.000

1.06.01.21.38

Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD, Hasil Musrenbang menuju Perencanaan Yang Efektif Program Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar Fasilitasi Pengembangan Agropolitan

Adanya sistem perencanaan yang efektif, sinergis dan akuntabel

1 paket

APBD

50.000.000

1 paket

50.000.000

-

1.520.000.000 110.000.000

1.06.01.19 1.06.01.19.15

Kab.Pamekasan

6


2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2014 Penyusunan LAKIP Tahun 2014

1.06.01.21.39

3

Lokasi

Sumber Dana

7 1.184.152.800

2.493.650.000

8

-

1.06.01.19

Penyusunan RPJM dan Review Masterplan Agropolitan

1.06.01.19

Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan

meningkatnya kesejahteraan masyarakat tersusunnya RPJM dan terlaksananya review Masterplan Agropolitan Tersusunnya Profil One Village One Product

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

110.000.000

1 paket

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

246.650.000

1 paket

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

137.000.000

1 paket

1.06.01.19

Penghitungan Indeks Gini Kabupaten Pamekasan

teridentifikasinya Indeks Gini Kab. Pamekasan

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

85.000.000

1 paket

1.06.01.19

Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan

Tersusunnya Masterplan dan RPJM Minapolitan Kab. Pamekasan

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

240.000.000

1 paket

85.000.000

Kode Rekening 1 1.06.01.19

1.06.01.19

1.06.01.19

1.06.01.19

1.06.01.19 1.06.01.19 1.06.01.19

1.06.01.19

Urusan /Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/ Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan /Kegiatan 3 Terlaksananya up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup. Operasional Badan Koordinasi minimalnya penyimpangan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. pemanfaatan ruang Pamekasan

4 Kab.Pamekasan


Kab.Pamekasan

Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-IEP). Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Adanya Peraturan Daerah Zonasi Kecamatan Waru, Kecamatan RDTR dan Peraturan Zonasi Pasean dan Kecamatan Batumarmar Kec. Waru, Kec. Pasean dan Kec.Batumarmar Penyusunan MasterPlan Wilayah Tersusunnya kajian terkait Pertambangan Kabupaten Pamekasan wilayah pertambangan Up dating Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pamekasan

2 Up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup

Lokasi

Sumber Dana


Catatan Penting

7 200.000.000

1 paket

APBD

60.000.000

1 paket

60.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

60.000.000

1 paket

60.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

500.000.000

1 paket

500.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

350.000.000

1 paket

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

75.000.000

1 paket

75.000.000

Tesusunnya kajian terkait Kab.Pamekasan reformasi pertanian Kab.Pamekasan Pendampingan Program Persampahan Terpenuhinya sarana Kab.Pamekasan 3R persampahan 3R yang berbasis masyarakat.

1 paket

APBD

350.000.000

1 paket

350.000.000

1 paket

APBD

80.000.000

1 paket

80.000.000

Masterplan Reformasi Pertanian Kab.Pamekasan

Kerjasama Daerah

1.06.01.16

Koordinasi Kerjasama Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Wilayah Surabaya Madura Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana / Capaian pagu Indikatif Kinerja 9 10 1 paket 200.000.000

6 APBD

1.06.01.16

1.06.01.29

Rencana Tahun 2015

75.000.000 Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

75.000.000

425.000.000

75.000.000 1 paket

75.000.000

425.000.000

Kode Rekening


Rencana Tahun 2015 Lokasi


1 1.06.01.29

2 Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)

1.06.01.29

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Terbentuknya gabungan HIPPA Kab.Pamekasan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

1 paket

1.06.01.30

Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

1.06.01.30

Pendampingan Kegiatan Sanimas

1.06.01.30

Pendampingan Kegiatan P2KH

1.06.01.30

1.06.01.30

1.06.01.30

3 adanya kajian rencana sistem penyediaan air minum

4 Kab.Pamekasan

Sumber Dana


6 APBD

7 275.000.000

APBD

150.000.000

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana / Capaian pagu Indikatif Kinerja 9 10 1 paket 275.000.000 1 paket

785.000.000

150.000.000

435.000.000

Tersedianya pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan Terlaksananya kegiatan Sanimas Terlaksananya kegiatan P2KH

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

200.000.000

1 paket

200.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

85.000.000

1 paket

85.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

50.000.000

1 paket

50.000.000

Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan)

Terlaksananya kegiatan P2KPB

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

100.000.000

1 paket

100.000.000

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zoonasi Pademawu dan Tlanakan

Tersedianya dokumen perencanaan

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

350.000.000

1 paket


: PERHUBUNGAN : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode



2

3

1

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pencapaian Kinerja


9

10

1

Urusan Wajib

1.07.00

Perhubungan

33.129.394.900

33.621.435.854

1.07.01

33.129.394.900

33.621.435.854

1.552.080.000

1.587.964.800

1.07.01.01.19

Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan DAU

1.07.01.01

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan DAK

1.07.01.01.21

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Biaya Operasional Radio Ralita FM

1.07.01.01 1.07.01.01.18

1.07.01.01.22 1.07.01.01.23 1.07.01.01.

1.07.01.02 1.07.01.02 1.07.01.02.30

Operasional Website Pemerintah Kabupaten Pamekasan Pembuatan Master Plan (Blue Print) pengembangan e-Government Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan dan operasional mobil LPJU Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAU tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK Pelayanan administrasi perkantoran yang efektif terlaksananya administrasi Ralita FM Terlaksananya adm. Website pemkab Pamekasan Terwujudnya efisiensi dan pendayagunaan aparatur pemerintah

Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan

1 Tahun

54.600.000

APBD

1 Tahun

57.876.000

1 Tahun

100.000.000

APBD

1 Tahun

106.000.000

1 Tahun

10.000.000

APBD

1 Tahun

10.600.000

1 Tahun

866.780.000

APBD

1 Tahun

918.786.800

1 Tahun

108.500.000

APBD

1 Tahun

115.010.000

1 Tahun

358.200.000

APBD

1 Tahun

379.692.000

1 Tahun

54.000.000

APBD

2.831.775.000 tersedianya mobil LPJU yang layak pakai tersedianya kendaraan dinas yang memadai


3.001.681.500

1 Tahun

44.000.000

APBD

1 Tahun

46.640.000

1 Tahun

109.675.000

APBD

1 Tahun

116.255.500

Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan


1.07.01.02

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pengadaan Meubelair

1.07.01.02

Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya

1.07.01.02

Pengadaan Sepeda Motor

1.07.01.02

Pengadaan Mobil Dinas

1.07.01.02

Pengadaan Mobil SKYLift

3 tersedianya gedung kantor dan rumah dinas yang terawat tersedianya peralatan gedung kantor layak pakai Tersedianya meubelair yang layak digunakan Tersedianya sarana pendukung kerja aparatur Tersedianya sarana pendukung kerja aparatur Tersedianya sarana pendukung kerja aparatur Tersedianya mobil Skylift

1.07.01.02

Pengadaan Kendaraan Patroli

1.07.01.07

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pelatihan

Kode

1 1.07.01.02.31 1.07.01.02.32

1.07.01.07.01 1.07.01 1.07.01.21.16 1.07.01 1.07.01.16 1.07.01.16 1.07.01.16

1.07.01.19

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Penerbitan Majalah Fokus Pembinaan Kelompok Koordinasi Perfilman Daerah (KKPD) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum Pengawasan dan penadataan pemakai LPJU Pamekasan Pengadaan Pakaian Keselamatan Kerja dan kelengkapannya guna mendukung operasional LPJU Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas

Tersedianya Mobil Patroli yang memadai

Lokasi 4 Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan



Sumber Dana

5 1 Tahun

6 143.400.000

7 APBD

1 Tahun

18.700.000

1 Paket

273.000.000

Catatan Penting

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pencapaian Kinerja 9 1 Tahun

10 152.004.000

APBD

1 Tahun

19.822.000

APBD

1 Paket

300.000.000

1Paket

-

1 Paket

173.000.000

APBD

1 Paket

200.000.000

1 Paket

800.000.000

APBD

1 Paket

800.000.000

1 Paket

600.000.000

APBD

1 Paket

600.000.000

1 Paket

670.000.000

APBD

1 Paket

670.000.000

50.000.000 Kab. Pamekasan

1 Tahun

50.000.000

53.000.000 APBD

1 Tahun

88.475.000 Tersedianya Majalah Fokus Terlaksananya pembinaan KKPD



53.000.000 93.783.500

1 Tahun

73.475.000

APBD

1 Tahun

15.000.000

APBD

1 Tahun

77.883.500 15.900.000

96.000.000 terlaksananya validasi data pemakaian LPJU Tersedianya pakaian kerja yang layak


101.760.000

1 Tahun

50.000.000

APBD

1 Tahun

53.000.000

1 Paket

46.000.000

APBD

1 Paket

48.760.000

81.250.000

86.125.000



1 1.07.01.19.14

2 Pemilihan Pelajar pelopor tertib lalu lintas

1.07.01.19.06

Pemeliharaan Traffic Light

1.07.01.19.

Pengadaan Traffic Cone guna ketertiban dan kelancaran lalu lintas Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.07.01

1.07.01 1.07.01 1.07.01

1.07.01.14 1.07.01.14

3 Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas tersedianya traffic light yang memadai tersedianya traffic cone

Meningkatnya keterampilan KIM di setiap kecamatan Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi terlaksananya PPID dan Dokumentasi (PPID) Pengadaan Hotspot Terlaksananya perluasan area hotspot Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pemeliharaan Studio dan Pengadaan Perangkat Radio Ralita Sinkronisasi dan Validasi Data Cell Plan

1.07.01.14

Operasional Mobil Intermet Keliling M-CAP

1.07.01.14

Pemeliharaan Prasarana Media Luar Ruang

1.07.01.14

Pengadaan Cover Baliho

1.07.01.14

Siaran Keliling

1.07.01.14

Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Lokasi 4 Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan



Sumber Dana

5 1 Paket

6 20.000.000

7 APBD

1 Tahun

50.000.000

1 Paket

11.250.000

Catatan Penting

8


Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan


9 1 Paket

10 21.200.000

APBD

1 Tahun

53.000.000

APBD

1 Paket

11.925.000

630.224.000

Pembinaan Dan Pemberdayaan KIM

1.07.01.14

1.07.01.18



668.037.440

1 Paket

31.000.000

APBD

1 Paket

32.860.000

1 Paket

485.500.000

APBD

1 Paket

514.630.000

1 Paket

113.724.000

APBD

1 Paket

113.724.000

365.015.000

386.915.900

Tersedianya studio dan perangkat Kab. radio ralita yang memadai Pamekasan

1 Paket

95.000.000

APBD

1 Paket

100.700.000

Terlaksananya Validasi data cell plan terlaksananya internet keliling

1 Tahun

52.000.000

APBD

1 Tahun

55.120.000

1 Tahun

29.515.000

APBD

1 Tahun

31.285.900

1 Tahun

25.000.000

APBD

1 Tahun

26.500.000

1 Tahun

63.500.000

APBD

1 Tahun

67.310.000

1 Tahun

15.000.000

APBD

1 Tahun

15.900.000

1 Tahun

85.000.000

APBD

1 Tahun

90.100.000

Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Tersedianya media luar ruang Kab. yang memadai Pamekasan tersedianya baliho sebagai media Kab. informasi Pamekasan terlaksananya siaran keliling Kab. Pamekasan Tertatanya menara Kab. telekomunikasi Pamekasan

12.032.156.400

12.754.085.784


1 1.07.01.18


Lokasi


Sumber Dana

5 1 Tahun

6 97.500.000

7 APBD

1 Tahun

250.000.000

1 Tahun

1.07.01.18

Masterplan Pembangunan Sub Terminal

1.07.01.18

Pengadaan Papan Nama Jalan

1.07.01.18 1.07.01.18 1.07.01.18 1.07.01.18 1.07.01.18 1.07.01.18 1.07.01.18

1.07.01.18

1.07.01.18

1.07.01.18 1.07.01.18

3 Terlaksananya pengelolaan Terminal Tersedianya lampu penerangan yang memadai tersedianya tiang media jalan yang memadai tersedianya LPJU di Kabupaten Pamekasan Tersedianya peta petunjuk wisata


4 Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Pemasangan LPJU Kabupaten Pamekasan Kab. Pamekasan Pengadaan Dan Pemasangan Peta Petunjuk Kab. Wisata Pamekasan Pemasangan Jaringan dan KWH meter Tersedianya jaringan dan KWH Kab. meter LPJU Pamekasan Pembangunan infrastruktur Terminal Barang Tersedianya infrastruktur terminal Kab. barang yang memadai Pamekasan Pembangunan Sub Terminal Tersedianya Sub Terminal yang Kab. memadai Pamekasan Studi Kelayakan Pembangunan Sub Terminal Terlaksananya studi terhadap Kab. kelayakan lahan pembangunan Pamekasan tambatan perahu AMDAL Pembangunan Sub Terminal Terlaksananya Analisa mengenai Kab. dampak lingkungan Pamekasan pembangunan tambatan perahu

1.07.01.18

2 Peningkatan pengelolaan terminal Angkutan darat Pemeliharaan Lampu penerangan jalan umum dan lampu penerangan jembatan Pemeliharaan tiang median jalan


Tersusunnya masterplan pembangunan tambatan perahu

tersedianya papan nama jalan di Kabupaten Pamekasan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standart dan Terlaksananya Penyusunan prosedur bidang perhubungan laut kebijakan, norma, standart dan prosedur bidang perhubungan laut Pembangunan Sarana Tempat khusus parkir tersedianya tempat khusus parkir yang memadai Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Tersedianya operasional Fasilitas Perhubungan perencanaan kegiatan

Catatan Penting

8



9 1 Tahun

10 103.350.000

APBD

1 Tahun

265.000.000

50.000.000

APBD

1 Tahun

53.000.000

1 Paket

750.000.000

APBD

1 Paket

1.000.000.000

1 Paket

100.000.000

APBD

1 Paket

100.000.000

1 Paket

307.472.000

APBD

1 Paket

325.920.320

1 Paket

3.000.000.000

APBD

1 Paket

3.500.000.000

1 Paket

5.000.000.000

APBD

1 Paket

5.000.000.000

1 Paket

300.000.000

APBD

1 Paket

300.000.000

1 Paket

300.000.000

APBD

1 Paket

300.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

300.000.000

APBD

1 Paket

300.000.000


1 Paket

50.000.000

APBD

1 Paket

53.000.000

1 Paket

44.564.000

APBD

1 Paket

44.564.000


1 Paket

200.000.000

APBD

1 Paket

212.000.000

1 Tahun

15.000.000

APBD

1 Tahun

15.900.000




Lokasi



Sumber Dana

1 1.07.01.18

2 Pembangunan infrastruktur Terminal Barang

3 Tersedianya Pagar, Taman dan papan nama terminal barang

4 Kab. Pamekasan

5 1 Paket

6 1.000.000.000

7 APBD

1.07.01.18

Penataan LPJU Ring road

1 Paket

47.000.000

1.07.01.18

Pemeliharaan Tiang Lampu Tandem

1 Paket

1.07.01.18

Pembangunan Halte

Terlaksananya penataan LPJU di Kab. Jalur ring road Pamekasan Tersedianya Lampu LPJU yang Kab. memadai Pamekasan Tersedianya Halte yang memadai Kab. Pamekasan

1 Paket

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sub Terminal 1.07.01.18 1.07.01.18

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Tambatan Perahu

Catatan Penting

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pencapaian Kinerja 9 1 Paket

10 150.000.000

APBD

1 Paket

47.000.000

50.000.000

APBD

1 Paket

50.000.000

170.620.400

APBD

1 Paket

1.027.000.000

Terlaksananya Operasional pengujian kendaraan bermotor Tersedianya Sub Terminal yang memadai



1.088.620.000

1 Tahun

27.000.000

APBD

1 Tahun

28.620.000

1 Tahun

1.000.000.000

APBD

1 Tahun

1.000.000.000

11.100.000.000

11.766.000.000

Tersedianya tambatan perahu yang memadai Terlaksananya studi terhadap kelayakan lahan pembangunan tambatan perahu Terlaksananya Analisa mengenai dampak lingkungan pembangunan tambatan perahu


1 Paket

1.000.000.000

APBD

1 Paket

1.500.000.000

1 Paket

350.000.000

APBD

1 Paket

1.000.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

350.000.000

APBD

1 Paket

350.000.000

1.07.01.18

Studi Kelayakan Pembangunan Tambatan Perahu

1.07.01.18

AMDAL Pembangunan Tambatan Perahu

1.07.01.18

Masterplan Pembangunan Tambatan Perahu

Tersusunnya masterplan pembangunan tambatan perahu

Kab. Pamekasan

1 Paket

350.000.000

APBD

1 Paket

350.000.000

1.07.01.18

Pembangunan Pelabuhan Terpadu Talang Siring Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Pengembangan Terminal Ronggosukowati

Tersedianya Pelabuhan yang Kab. memadai Pamekasan Tersedianya Gedung Kantor yang Kab. memadai Pamekasan Tersedianya Terminal Yang Kab. memadai Pamekasan

1 Paket

2.000.000.000

APBD

1 Paket

350.000.000

1 Paket

2.000.000.000

APBD

1 Paket

2.000.000.000

1 Paket

5.000.000.000

APBD

1 Paket

2.000.000.000

1.07.01.18 1.07.01.18


1 1.07.01.18 1.07.01.19 1.07.01.19

1.07.01.19 1.07.01.19

1.07.01.19 1.07.01.19


2 3 Pengadaan Sarana Pengaduan Parkir Tersedianya Sarana Pengaduan Berlangganan Parkir Berlangganan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu - rambu lalu lintas Tersedianya rambu - rambu lalu lintas sebagai fasilitas keselamatan jalan Pendampingan Telecenter terlaksananya operasional telecenter Orientasi Pemantapan Teknik Kelalulintasan Meningkatnya kapasitas aparatur dan Perparkiran dibidang kelalulintasan dan perparkiran Operasi Ketertiban Lalin Dan Gabungan terlaksananya penertiban angkutan umum Operasional forum lalu lintas angkutan jalan tersedianya forum lalu lintas

1.07.01.19

Pengamanan dan penertiban lalu lintas hari besar islam, natal, tahun baru dan insidentil

1.07.01.19

Pengadaan Guard Rail

1.07.01.19

Pengadaan dan Pemasangan Flashing Light

1.07.01.19

Pengecatan marka jalan

1.07.01.19

Pengadaan dan pemasangan traffic light

1.07.01.19

Pengadaan dan pemasangan controller warning light Survey Volume Lalu lintas

1.07.01.19 1.07.01


Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

terlaksananya pengamanan dan penertiban di hari - hari besar islam, natal, tahun baru dan insidentil berkurangnya kecelakaan lalu lintas di daerah tikungan tajam dan curam Tersedianya flash light di daerah rawan kecelakaan tersedianya marka jalan di Kabupaten Pamekasan tersedianya traffic light yang memadai tersedianya warning light yang memadai Terlaksananya survey vol. Lalu lintas

Lokasi 4 Kab. Pamekasan



Sumber Dana 7 APBD

1.404.229.000

Catatan Penting

8



9 1 Paket

10 5.000.000.000

1 Paket

50.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

163.937.000

APBD

1 Paket

173.773.220


1 Tahun

78.292.000

APBD

1 Tahun

82.989.520

1 Paket

75.000.000

APBD

1 Paket

79.500.000


1 Tahun

75.000.000

APBD

1 Tahun

79.500.000

1 Tahun

55.000.000

APBD

1 Tahun

58.300.000

1 Tahun

65.000.000

APBD

1 Tahun

68.900.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

150.000.000

APBD

1 Paket

159.000.000

Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan

1 Paket

100.000.000

APBD

1 Paket

106.000.000

1 Paket

150.000.000

APBD

1 Paket

159.000.000

1 Paket

400.000.000

APBD

1 Paket

424.000.000

1 Paket

42.000.000

APBD

1 Paket

44.520.000

1 Paket

50.000.000

APBD

650.000.000

53.000.000 689.000.000


1


2 Kalibrasi dan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Pengadaan SIM PKB

1

Program Partisipasi Pembangunan Daerah Pameran Pembangunan dan HARHUBNAS

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah (pembuatan kalender ) 1.07.01.22 1.07.01.22

Program Peningkatan Operasional Retribusi Parkir Berlangganan Pengadaan stiker, tanda pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan Biaya Operasional Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan


Lokasi

3 4 Tersedianya Alat Pengujian Kab. Kendaraan Bermotor yang Pamekasan memadai Meningkatnya pelayanan publik di Kab. bidang Pengujian kendaraan Pamekasan bermotor



Sumber Dana

5 1 Paket

6 500.000.000

7 APBD

1 Paket

150.000.000

APBD

Catatan Penting

8



9 1 Paket

10 500.000.000

1 Paket

150.000.000

111.190.500

117.861.930

Terlaksananya Pameran Pembangunan dan HARHUBNAS

Kab. Pamekasan

1 Paket

48.260.500

APBD

1 Paket

51.156.130

Tercetaknya kalender sebagai sarana promosi keberhasilan pembangunan

Kab. Pamekasan

1 Paket

62.930.000

APBD

1 Paket

66.705.800

1.110.000.000

APBD

1 Paket

180.000.000

APBD

1 Paket

190.800.000

1 Tahun

930.000.000

APBD

1 Tahun

985.800.000

Tercetaknya stiker dan tanda pelunasan parkir berlangganan terlaksananya operasional retribusi parkir berlangganan


1.176.600.000


: LINGKUNGAN HIDUP : BADAN LINGKUNGAN HIDUP : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


1 1. 1.08. 1.08.01 1.08.01.01 1.08.01.01.18 1.08.01.01.21 1.08.01.01.22 1.08.01.01.23

1.08.01.01.24 1.08.01.01.26 1.08.01.02 1.08.01.02.24



2

3

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program pelayanan administrasi perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Pendukung pelayanan administrasi perkantoran Monitoring evaluasi dan pelaporan DAK

Peningkatan SDM aparatur BLH Pelayanan administrasi perkantoran yang efektif Tersedianya laporan keadaan lingkungan Monitoring evaluasi dan pelaporan DAU Tersedianya sarana dan prasarana administrasi kegiatan hingga laporan Pendukung pelaksanaan izin gangguan ( Setiap usulan rencana HO ) dan dokumen lingkungan hidup kegiatan / usaha disurvey Pendukung Kegiatan SPM Lingkungan Terlaksananya Penyusunan Hidup SPM Lingkungan Hidup Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Lokasi 4

Target Kebutuhan Pencapai Dana/Pagu an Indikatif Kinerja 5 6

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Pencapaia n Kinerja


9

10

6.570.155.000 6.570.155.000

6.843.397.750 6.843.397.750

570.300.000

585.250.000

BLH Kab.Pamekasan 1 Paket

APBD

53.000.000

1 Paket

55.000.000


APBD

248.500.000

1 Paket

250.000.000


APBD

53.000.000

1 Paket

56.000.000


APBD

159.000.000

1 Paket

165.000.000

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

31.800.000

1 Paket

33.000.000


APBD

25.000.000 976.435.000

1 Paket

26.250.000 1.025.256.750

Tersedianya kendaraan dinas BLH Kab.Pamekasan 1 Paket / operasional kantor dan kepala SKPD yang terawat

APBD

689.000.000

1 Paket

723.450.000

1.08.01.02.31

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan rumah dinas

Tersedianya gedung kantor yang terawat

BLH Kab.Pamekasan 1 paket

APBD

31.800.000

1 Paket

33.390.000

1.08.01.02.32

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas

tersedianya peralatan yang terawat


APBD

20.140.000

1 Paket

21.147.000



1 1.08.01.02.34 1.08.01.02.35 1.08.01.02.36 1.08.01.02.37



Target Kebutuhan Pencapai Lokasi Dana/Pagu an Indikatif Kinerja 4 5 6 BLH Kab.Pamekasan 1 Paket APBD

2 3 Pengadaan pakaian dinas harian ( PDH ) Terserdianya pakaian dinas harian Pengadaan pakaian kerja lapangan Meningkatnya kinerja pegawai BLH Kab.Pamekasan 1 Paket Pengadaan sepeda motor monitoring,kebersihan,PJU dan lingkungan Pengadaan hidup peralatan dan perlengkapan kantor

Sumber Dana 7 40.015.000

Catatan Penting

8



9 1 Paket

10 42.015.750

APBD

28.000.000

1 Paket

29.400.000

Meningkatnya kinerja pegawai BLH Kab.Pamekasan 1 Paket

APBD

114.480.000

1 Paket

120.204.000

Tersedianya peralatan operasional kantor


APBD

53.000.000

1 Paket

55.650.000

Terlaksanya pelatihan dan kursus


APBD

309.000.000 53.000.000

1 Paket

341.950.000 55.650.000

1.08.01.05 1.08.01.05.01

Program peningkatan kapasitas sumber daya Pendidikan danaparatur pelatihan formal

1.08.01.05.02

Diklat AMDAL A, C ( C Plus )

Sertifikat diklat AMDAL C Plus BLH Kab.Pamekasan 1 Paket

APBD

42.400.000

1 Paket

44.520.000

1.08.01.05.03

Diklat PPNS dan PPLH

Sertifikat PPNS dan PPLH

Jawa tengah

1 Paket

APBD

63.600.000

1 Paket

66.780.000

1.08.01.05.04

Training manajemen lingkungan hidup

Jawa Timur

1 Paket

APBD

100.000.000

1 Paket

125.000.000

1.08.01.05.05

pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Pendukung peningkatan keindahan dan kebersihan kota

Peningkatan pelatihan kepemimpinan dan pengelolaan lingkungan 6 petugas lab

Jawa Timur

1 Paket

APBD

50.000.000

1 Paket

50.000.000

1.08.01.15 1.08.01.15.14

1.08.01.15.15

Kegiatan pengolahan sampah organik

1.08.01.15.20 1.08.01.15.22

Pengadaan tong sampah organik dan Lomba kebersihan dan keindahan kota (K3)

1.08.01.15.30

Pengadaan Tong Composter

529.600.000

556.080.000

Meningkatnya dan kesadaran Kab.Pamekasan dan partisipasi masyarakat terhadap program adipura

1 Paket

APBD

106.000.000

1 Paket

111.300.000

Mengurangi pencemaran akibat sampah Pengadaan tong sampah Terlaksananya kegiatan lomba

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

63.600.000

1 Paket

66.780.000

Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan

1 Paket 1 Paket

APBD -DAK APBD

79.500.000 95.000.000

1 Paket 1 Paket

83.475.000 99.750.000

Pengadaan tong composter sebanyak 75 unit

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD-DAK

47.700.000

1 Paket

50.085.000



1 1.08.01.15.33


2 Sosialisasi pembuatan sampah organik

3 Pembuatan sampah organik oleh masyarakat

4 Kab.Pamekasan

Pengadaan gerobak sampah

Pelayanan pengangkutan sampah meningkat Kebersihan terjaga

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD-DAK

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD-DAK

Tersedianya peralatan pengganti yang sudah rusak Sekolah-sekolah binaan Adiwiyata


APBD

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD-DAK

84.000.000

88.200.000

Pembuatan Lubang Biopori

Lubang Serapan pengurang genangan air

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD-DAK

185.000.000

185.000.000

Pembuatan Sumur Resapan

Sumur resapan dari talang rumah tangga

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD-DAK

190.000.000

190.000.000

Pembuatan IPAL Tahu

IPAL Pengolah air limbah tahu Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD-DAK

190.000.000

190.000.000

Pembuatan IPAL Perusahaan Petis

IPAL Pengolah air perusahaan Kab.Pamekasan petis

1 Paket

APBD-DAK

100.000.000

100.000.000

2.441.200.000

2.704.260.000

300.000.000 150.000.000

300.000.000 300.000.000

Pengadaan Countiner sampah Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

1.08.01.16.27

Pengadaan peralatan laboratorium Pembuatan Bak Sampah/TPS Sekolah

1.08.01.19.01 1.08.01.19.02 1.08.01.19.03 1.08.01.19.04 1.08.01.19.06

Catatan Penting

Target Kebutuhan Pencapai Dana/Pagu an Indikatif Kinerja 5 6 1 Paket APBD

1.08.01.16

1.08.01.19


Lokasi

Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan linkungan hidup Program rehabilitasi dan pemulihan pemetaan kawasan lahan kritis

Terdapatnya data terdapatnya data lahan kritis

Penyusunan Buku daftar isian non fisik program adipura lomba sekolah Adiwiyata Kabupaten Pamekasan

dokumen isian dan profil data Kab.Pamekasan adipura lomba sekolah-sekolah yang Kab.Pamekasan menjadi binaan Adiwiyata

Penyusunan status lingkungan daerah (SLHD)

Diketahuinya kualitas lingkungan di kabupaten Pamekasan

6 wilayah pesisir Kab.Pamekasan


8



9 1 Paket

10 144.690.000

90.100.000

1 Paket

94.605.000

60.000.000 1.026.000.000

1 Paket

63.000.000 1.044.050.000

159.000.000

1 Paket

166.950.000

1 Paket 1 Paket

APBD-PROV APBD

1 Paket

APBD

50.000.000

50.000.000

1 Paket

APBD

80.000.000

100.000.000

Tersedianya buku 1 Paket laporan SLHD sistem periodik, per bulan

APBD

47.700.000

1 Paket

50.085.000





Lokasi

1 1.08.01.19.07

2 Pembuatan papan informsi lingkungan hidup

3 Tersedianya papan informasi lingkungan hidup

1.08.01.19.08

Pengadaan ISPU

1 Paket

APBD-PROV

1.08.01.19.09

Rehabilitasi kawasan pesisir pantain dengan penanaman mangrove

1 Paket

1.08.01.19.11

Pengadaan embung

Tersedianya ISPU di kota 1 unit ISPU pamekasan Tertanamnya pohon 1 Paket mangrove untuk perlindungan pesisir pantai Tersedianya penampungan air 1 Embung

1.08.01.19.12

Penyusunan data RPPLH Kabupaten Pamekasan

data Peta Pendukung RPPLH

1.08.01.24

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08.01.24.13

Tertanamnya pohon di kawasan longsong Pada saat kemarau sumur warga tidak kekurangan air

1.08.01.24.15

1.08.01.27 1.08.01.27.01 1.08.01.27.02 1.08.01.27.03

1.08.01.27.04

Pada musim hujan kawasan longsor dapat dikurangi Terlaksananya pembuatan sumur resapan

Program pembinaan lingkungan sosial dibidang kesehatan dan sosial Hari lingkungan hidup Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan Asistensi dan pembinaan kalpataru Meningkatnya kesadaran kab.Pamekasan masyarakat akan pentingnya Asistensi dan pembinaan sekolah yang Meningkatnya kesadaran berwawasan lingkungan siswa akan pentingnya fungsi lingkungan hidup Sosialisai pembinaan penyusunan Setiap tempat usaha dokumen lingkungan hidup pada usaha mempunyai dokumen dan / atau kegiatan diwilayah lingkungan hidup kab.Pamekasan

4 33 papan informasi

Target Kebutuhan Pencapai Dana/Pagu an Indikatif Kinerja 5 6 1 Paket APBD-PROV

Kab.Pamekasan

Pada musim hujan kawasan longsor dapat dikurangi Terlaksananya pembuatan sumur resapan


Catatan Penting

8

Target Pencapaia n Kinerja 9 1 Paket

10 111.300.000

954.000.000

1 Paket

1.001.700.000

APBD-PROV

185.500.000

1 Paket

194.775.000

1 Paket

APBD

318.000.000

1 Paket

333.900.000

1 Paket

APBD-PROV

250.000.000

262.500.000

344.500.000

194.775.000

1 Paket

PBD-DAK

79.500.000

1 Paket

83.475.000

1 Paket

PBD -DAK

106.000.000

1 Paket

111.300.000

373.120.000 Terlaksananya peringatan hari Penghargaan piala kalpataru tingkst Tersedianya sekolah untuk diusulkan menjadi peserta Tercapainya tempat usaha dan / atau kegiatan mempunyai dokumen ,lingkungan hidup


391.776.000

1 Paket

APBD

92.220.000

1 Paket

96.831.000

1 Paket

APBD

68.900.000

1 Paket

72.345.000

1 Paket

APBD

79.500.000

1 Paket

83.475.000

1 Paket

APBD

53.000.000

1 Paket

55.650.000



1 1.08.01.27.05


2 Sosialisasi peraturan perundangundangan bidang lingkungan hidup


3 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan peraturanperaturan lingkungan hidup

Lokasi 4 2 Peraturan persosialisasikan

Target Kebutuhan Pencapai Dana/Pagu an Indikatif Kinerja 5 6 1 Paket APBD

Ket: : usulan Baru

apbd #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

apbd prov pdk apbn pbd total


Catatan Penting

8

Target Pencapaia n Kinerja 9 1 Paket



Kode

: KEPENDUDUKAN : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1


2

Lokasi 4

1

Urusan Wajib

1.10.

Kependudukan

1.10.01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat -rapat Koordinasi dan Terlaksananya Perjalanan Dinas Kab. Pamekasan Konsultasi Luar Daerah

1.10.01.01 1.10.01.01,18

1.10.01.01.19

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.10.01.01.21


1.10.01.02


1.10.01.02.24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

1.10.01.02.31

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan TersedianyaSipil Barang dan Jasa Pendukung pelayanan administrasi perkantoran



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



9

10

2.404.832.450

2.404.832.450

300.000.000

300.000.000

1 Paket

75.000.000

APBD

1 Paket

75.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

95.000.000

APBD

1 Paket

95.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

130.000.000

APBD

1 paket

130.000.000

164.150.000 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

164.150.000

Kab. Pamekasan

3 unit

70.000.000

APBD

3 unit

70.000.000

Kab. Pamekasan

1 unit

4.000.000

APBD

1 unit

4.000.000

4.000.000

1.10.01.02.32

Pemeliharaan Rutin / Berkala Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah peralatan gedung kantor Dinas

Kab. Pamekasan

1 unit

4.000.000

APBD

1 unit

2

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya kelengkapan peralatan kantor

Kab. Pamekasan

1 paket

86.150.000

APBD

1 paket

86.150.000

Kode


1 1.10.01.05

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.10.01.05.01


1.10.01.15

1.10.01.15.03

Program Penataan Administrasi kependudukan Cetak/Penjilidan buku register dan dokumen pencatatan sipil Workshop Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberian akta kelahiran

1.10.01.15.04

Sosialisasi kebijakan Kependudukan

1.10.01.15.01


Lokasi 4

Terlaksananya pelatihan dan kursus


Kab. Pamekasan 29 pegawai

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 25.000.000 25.000.000

Sumber Dana

Catatan Penting



7

9

10 25.000.000

APBD

29 pegawai

25.000.000

1.915.682.450

1.915.682.450

terpeliharanya arsip pencatatan Kab. Pamekasan sipil Peningkatan kualitas aparatur Kab. Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

1 paket

22.830.000

APBD

1 paket

22.830.000

Penerbitan akta kelahiran

Kab. Pamekasan

1 paket

31.900.000

APBD

1 paket

31.900.000

Meningkatnya keterampilan dan Kab. Pamekasan pengetahuan petugas administrasi kecamatan, petugas registrasi kependudukan desa Pengolahan dan Penyusunan laporan Informasi Kependudukan Kab. Pamekasan Informasi kependudukan Pelaporan Data Kependudukan 189 desa/kelurahan 13 Kecamatan

1 paket

80.076.000

APBD

1 paket

80.076.000

1 paket

99.440.000

APBD

1 paket

99.440.000

1 paket

283.500.000

APBD

1 paket

283.500.000

1.10.01.15.07

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan prima kepada masyarakat

Kab. Pamekasan

1 paket

51.992.900

APBD

1 paket

51.992.900

1.10.01.15.08

Penyediaan Sarana KTP elektronik

Pengadaan Sarana KTP elektronik

Kab. Pamekasan

1 paket

188.142.000

APBD

1 paket

188.142.000

1.10.01.15.09

Pengadaan blanko dokumen Pengadaan blanko dokumen Kab. Pamekasan Kependudukan dan blanko akta capil kependudukan dan blanko akta capil

1 paket

189.999.000

APBD

1 paket

189.999.000

1.10.01.15.10

Penunjang pencetakan Kartu Keluarga

penerbitan KK

Kab. Pamekasan

1 paket

217.802.550

APBD

1 paket

217.802.550

1.10.01.15.11

pemeliharaan sarana KTP elektronik

Inventaris sarana e-KTP

Kab. Pamekasan

1 paket

135.000.000

APBD

1 paket

135.000.000

1.10.01.15.02

1.10.01.15.05 1.10.01.15.06

Kode


1 1.10.01.15.12

2 Workshop Administrasi Kependudukan

1.10.01.15.13

pembuatan buku Induk Kependudukan (BIP) dan buku harian Penyediaan Sarana Publikasi

1.10.01.15.14


4 Kab. Pamekasan


Penataan administrasi kependudukan

Kab. Pamekasan

Tertib administrasi kependudukan

Kab. Pamekasan

Peningkatan kualitas aparatur

Lokasi


Sumber Dana

Catatan Penting



6 100.000.000

7 APBD

9 1 paket

10 100.000.000

1 paket

140.000.000

APBD

1 paket

140.000.000

1 paket

325.000.000

APBD

1 paket

325.000.000


: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode


Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1 1

Urusan Wajib

1.11.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK Pendukung Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rudin

1.11.01. 1.11.01.01 1.11.01.01.18 1.11.01.01.19 1.11.01.01.20 1.11.01.01.21 1.11.01.02 1.11.01.02.24 1.11.01.02.31 1.11.01.02.32 1.11.01.02.35 1.11.01.02.38 1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.02

Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya

kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten

Terpeliharanya Kendaraan Kabupaten Dinas Terpeliharanya Gedung Kabupaten Kantor Terpeliharanya Gedung Kabupatn Kantor Terdistribusinya Alokon dg Pengadaan Mobil Box alat dan Obat Kontrasepsi Kec aman dan lancar Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 2 Terpeliharanya Kendaraan Kec Lapangan roda 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pendukung Terpeliharanya Gedung Kec Kantor PLKB Kecamatan Kantor Pengadaan KIE Untuk PKB Dukungan Kegiatan BKB Kec Pengadaan BKB Kit untuk Masyarakat Dukungan Keg. BKB Kec Pengadaan IUD Kit untuk klinik Duk. Pelayanan IUD Kecamatan

100% 100% 100% 100%

Catatan Penting

8



9

10

10.516.296.230

11.133.616.225

10.516.296.230

11.133.616.225

276.938.500

278.000.000

60.000.000 63.191.500 58.000.000 95.747.000

APBD APBD APBD APBD

100% 100% 100% 100%

1.189.127.330

60.000.000 64.000.000 58.000.000 96.000.000 1.201.500.000

100%

68.026.600

APBD

100%

68.500.000

100%

10.911.230

APBD

100%

11.000.000

100%

8.856.000

APBD

100%

9.000.000

100%

180.000.000

APBD

100%

185.000.000

100%

144.000.000

APBD

100%

145.000.000

100%

46.800.000

APBD

100%

48.000.000

50% 50% 50%

86.982.000 91.201.500 80.000.000

APBD APBD APBD

100% 100% 100%

88.000.000 92.000.000 81.000.000



1 1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.05 1.11.01.05.01 1.11.01.05.04 1.11.01.05.05 1.11.01.06

1.11.01.06.07 1.11.01.06.08 1.11.01.06.09


2 Pengadaan Implant Kit untuk Klinik Pengadaan BKR Kit untuk PKB Pengadaan Genre KIT untuk PIK Pengadaan Obgyn Bed Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan formal Pembinaan Program Terpadu Program PP dan KB Tk. Kab. Bimb. Teknis Prog. PP dan KB ke Kec Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rakerda Program PP dan KB Rapat Koordinasi Program tingkat Kecamatan Rapat Evaluasi Program Kab.

1.11.01.20

Program Keluarga Berencana

1.11.01.20.01

Penunjang PPKBD dan Sub PPKBD

1.11.01.20.02

Incentif Kader di Ds/Kelurahan

1.11.01.20.03

Operasional PKBI

1.11.01.20.04

Prevalensi Jumlah Pesrt KB Aktif


3 Duk. Pelayanan Implant Duk. Keg. BKR dukungan kegiatan PIK dukungan kegiatan BKR

Lokasi


4 Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

5 50% 50% 50% 75%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 57.350.000 50.000.000 175.000.000 190.000.000

Sumber Dana 7 APBD APBD APBD APBD

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja 9 100% 100%

10 58.000.000 51.000.000 175.000.000 190.000.000

71.000.000 Terciptanya peningkatan Kabupaten Kinerja Karyawan Terciptanya peningk. Kinerja Kabupaten Karyawan Peningk. Kinerja PKB Kecamatan

80.000.000

75%

40.000.000

APBD

100%

45.000.000

100%

18.000.000

APBD

100%

20.000.000

50%

13.000.000

APBD

100%

15.000.000

71.000.000 Terbinanya kerja sama antar Kabupaten SKPD Terjaganya dukng. Antar Kecamatan Stakeholder Terpantaunya Program di Kabupaten Kec.


78.000.000

100%

30.000.000

APBD

100%

33.000.000

50%

28.000.000

APBD

100%

30.000.000

100%

13.000.000

APBD

100%

15.000.000

5.683.364.500

5.825.714.500

Terpeliharanya jaringan dan Kecamatan Prog. Terjaganya Duk. Prog. Desa

100%

340.200.000

APBD

100%

453.600.000

100%

235.000.000

APBD

100%

240.000.000

Terjaganya hubungan Kabupaten dengan PKBI Peserta KB Meningkatnya Kab / Kec

100%

35.000.000

APBD

100%

40.000.000

125,60

781.500.000

APBD

126,6

781.700.000

Kab / Kec

126,61

504.000.000

APBD

130,6

504.250.000

Kab / Kec

18,47

93.600.000

APBD

18,00

101.400.000

1.11.01.20.05

Prevalensi Jumlah PUS

Meningkatnya PUS dalam ber KB Pemah.kawinanUsia Dini

1.11.01.20.06

Sosiali. Perkawinan dibawah Umur

1.11.01.20.07

Rata rata Usia kawinan pertama bagi perempuan Pemahaman Kawin Pertama Kab / Kec

1.11.01.20.08

Total Fertelete Rate ( TFR )

Paham Program TFR

Kab / Kec

19 1,96

93.600.000 APBD 585.750.000

APBD

Program Prioritas Program Prioritas Program Prioritas Program Prioritas Program Prioritas

20 1,94

101.400.000 586.000.000





Lokasi


1 1.11.01.20.09

2 Pencapaian Peserta KB Baru

3 Tercapainya Peserta KB baru

4 Kab / Kec

5 83

1.11.01.20.10

Peserta KB Aktif

Tercapaianya peserta KB

Kab / Kec

1.11.01.20.11

Persentase KB aktif Laki-laki

Tercapainya Peserta MOP

1.11.01.20.12

Pesrsentase PUS Unmeet-Need

1.11.01.20.13 1.11.01.20.14 1.11.01.21

Peningkatan Keluarga Pra Sejahtera menjadi Sejahtera Pembentukan dan ops. KB Perusahaan Program Pelayanan Kontrasepsi

1.11.01.21.05 1.11.01.21.06 1.11.01.21.10 1.11.01.21.13

Pelayanan KB Kes-TMKK Baksos Pelayanan KB dalam Kes.Gerak PKK- KB-Kes Pelayanan KB Medis Operasi Operasional Klinik KB ( KKB )

1.11.01.23

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Pengarus Utamaan Gender (PUG) Pengadaan Alat Technologi Tepat Guna (ATTG)

1.11.01.23 1.11.01.23 1.11.01.23 1.11.01.23

Pendampingan Program P3EL dan UPPKS Or. Peningkatan Peranan Perempuan di Pedesaan dalam Kesatuan Gerak PKK KB-Kes

1.11.01.23

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ops. Pusat Pelayanan Terpadu PP dan PA

1.11.01.23 1.11.01.23


Sumber Dana

6 1.263.000.000

7 APBD

36,75

38.500.000

APBD

Kab / Kec

2,25

38.500.000

APBD

Pahamnya PUS mengenai Prog KB Tercapainya Keluarga Sejahtera Terlaksananya Kegiatan

Kab / Kec

81,1

792.750.000

APBD

Kab / Kec

155,20

800.750.000

APBD

Meningkatnya Pencapaian KB Meningkatnya Pelayanan KB Meningkatnya Pelayanan KB Terpeliharanya Jariangan dan Prog

Kabupaten Kecamatan Kabupaten Kecamatan

Kab / Kec

Catatan Penting

8 Program Prioritas Program Prioritas Program Prioritas Program Prioritas Program Prioritas

Target Capaian Kinerja 9 84

45.000.000 20.000.000 30.000.000 20.660.000

10 1.263.500.000

36,8

38.750.000

2,27

38.750.000

80,50

793.000.000

155

801.000.000

81.214.500 115.660.000 25% 25% 50% 100%


82.364.500 126.660.000 APBD APBD APBD APBD

60% 65% 65% 100%

230.793.250

47.000.000 22.000.000 32.000.000 25.660.000 238.025.000

Terlaksana

Kabupaten

100%

35.000.000

APBD

39.100.000

Terlaksana

Kab / Kec

100%

95.000.000

APBD

96.925.000

Terlaksana Terlaksana

Kab / Kec Kab / Kec

100% 100%

18.668.750 82.124.500

APBD APBD

19.000.000 83.000.000

1.202.523.650

1.414.716.725

Tercapainya Koordinasi Keg.

Kabupaten

75%

43.811.150

APBD

100%

65.716.725

Deteksi Dini Kanker Mulut Rahen dan Payudara ( Berkurangnya Resiko Kanker Pap Smear )

Kab / Kec

50%

32.912.500

APBD

75%

33.000.000



1 1.11.01.23 1.11.01.23 1.11.01.23 1.11.01.23

1.11.01.23 1.11.01.23



Lokasi


3 Pahamnya anak dlm Prog. KB Peningkatan SDM Organisasi PKK dan Dharma Terciptanya hub. KB Wanita DgnOrg. Kewantaa Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Pahamnya orang tua dalam KDRT Jumlah Anak dan Perempuan korban tindak Terayominya Ibu dan Anak kekerasan yg memperoleh pelayanan Advokasi ( dalam Tindak Kekerasan juml. tindak Kekerasan thd Perempuan dan anak

4 Kab / Kec

5 100%

6 30.000.000

7 APBD

Kab / Kec

100%

150.000.000

Kab / Kec

0,0002

Kab / Kec

Pengembangan Pamekasan sebagai Kota Layak Anak Pemberian makanan Tambahan bagi anak sekolah (PMTAS)

Terlaksana Pamekasan sebagai Kota Layak Anak Terlaksananya Pemberian makanan Tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) Terlaksananya Pendampingan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak TerlaksanaLokakarya Kader Kelompok BKB, BKR, BKL Terlaksananya lokakarya dan Pentas Seni Forum anak Kab. Pamekasan Terlaksana Pengadaan papan nama Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS

2 Sosialisasi Forum Anak Nasional

Catatan Penting


APBD

100%

300.000.000

60.000.000

APBD

0,0002

65.000.000

60%

60.000.000

APBD

65%

65.000.000

Kab / Kec

100%

187.000.000

APBD

188.000.000

Kab / Kec

100%

328.425.000

APBD

350.000.000

Kab / Kec

65%

46.600.000

APBD

48.000.000

Kab / Kec

100%

142.600.000

APBD

145.000.000

Kabupaten

100%

78.675.000

APBD

79.000.000

Kabupaten

100%

42.500.000

APBD

43.000.000

1.11.01.23

Lokakarya Kader Kelompok BKB, BKR, BKL

1.11.01.23

Lokakarya dan Pentas Seni Forum anak Kab. Pamekasan

1.11.01.23

Pengadaan papan nama Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS

1.11.01.24

Program Pewngolahan Data dan Informasi Keluarga Up-Dating Data Badan PP dan KB Tersedianya data yang ter Kab/Kec/Des Update a Prog.Pembinaan Peran serta Masy. dalam Pel.KB-KR yg Mandiri

8


10 33.000.000

Pendampingan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

1.11.01.25

Sumber Dana

9 100%

1.11.01.23

1.11.01.24.01


35.000.000 100%

35.000.000 138.400.000

50.000.000 APBD

100%

50.000.000 157.000.000





1 1.11.01.25.03

2 Penilaian dan Lomba Kader Terbaik Kabupaten

1.11.01.25.07

1.11.01.25.08

Perkemahan Bhakti Saka Kencana (Perti Kencana ) Advokasi Program PP dan KB melalui Hari Kel. Nasional Ops. KIE Program Pemberdayaan Perempuan dan KB Pembin.Pangkalan Saka Kencana

1.11.01.26

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.11.01.26.04

Ops. Pendidik Sebaya /Konselor Sebaya (PS/KS) Meningkatnya dan Petugas PIK Remaja dan Mahasiswa ) dan PIK R/M

Keg.

1.11.01.26.05

Pemantapan Program Kesehatan Reproduksi Remaja bagi PS/KS dan Petugas PIK R/M

Peningkatan Program KB

Duk.

1.11.01.26

Pengembangan Kegiatan Youth Centre

Meningkatnya remaja

Kegiatan

1.11.01.26

Pelatihan PS/KS PIK Remaja Unggulan Kec.

Meningkatnya remaja

Kegiatan

1.11.01.26

Ops. Forum Group Diskusi Kesehatan Reproduksi Pahamnya Remaja Remaja Kesehatan Reproduksi

1.11.01.27

Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

1.11.01.27.01

Pelaksanaan Pameran Produk UPPKS

1.11.01.27

Program Peningkatan peran serta Gender dalam Meningkatnya Peran Pembangunan laki/Perempuan dalam mendukung Prog.KB

1.11.01.25.05 1.11.01.25.07

3 Peningkatan Semangat Kader Meningkatnya Keg. Saka Kencana Meningkatnya Jalinan Keuarga dan duk.Program Tersosialisasinya KIE Pro.Kpd Masy. Terbin.Keg. Saka

Lokasi



4 Kab / Kec

5 50%

6 44.400.000

7 APBD

Kecamatan

50%

35.000.000

Kabupaten

50%

Kecamatan

50%

Kecamatan

100%

8



9 100%

10 45.000.000

APBD

75%

40.000.000

20.000.000

APBD

100%

22.000.000

25.000.000

APBD

75%

29.000.000

14.000.000

APBD

374.489.000 PS/KS

Catatan Penting

Sumber Dana

100% -

-

21.000.000 5

389.000.000

Kab / Kec

100%

30.000.000

APBD

100%

32.000.000

Thd Kabupaten

100%

29.000.000

APBD

100%

31.000.000

Kab / Kec

100%

30.000.000

APBD

100%

40.000.000

Kab / Kec

100%

250.000.000

APBD

100%

250.000.000

Kab / Kec

100%

35.489.000

APBD

100%

36.000.000

dan

910.000.000 Peningkatan Produk UPPKS Kabupaten dan Pemasarannya Kab / Kec

1.062.000.000

50%

20.000.000

APBD

60%

50.000.000

APBD

Program Prioritas

75%

22.000.000

65%

60.000.000




1 1.11.01.27

2 Gender Enproverment Maisuriment

1.11.01.27

Proporsi Penduduk (laki-laki dan Perempuan )

1.11.01.27


3 Ada kesempatan yang sama laki/permpuan dalam meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kapasitasnya

Lokasi 4 Kab / Kec

5 1:03

6 50.000.000

7 APBD

8 Program Prioritas

9 1:03

10 60.000.000

8:01

40.000.000

APBD

Program Prioritas

7:01

50.000.000

60%

50.000.000

APBD

Program Prioritas

65%

60.000.000

60%

50.000.000

APBD

Program Prioritas

65%

60.000.000

60 Thn

200.000.000

APBD

Program Prioritas

63 Thn

250.000.000

Ada keseimbangan jumlah laki / perempuan dalam kesempatan lapangan pekerjaan Keterkaitan Kaum Perempuan di DPRD ( Laki-laki Peran serta perempuan Kabupaten dan Perempuan) dalam aktivitas dan pengambilan keputusab di lembaga legislatif Ada kesempatan yang sama Kabupaten dalam peraingan promosi dan peningkatan profesionalisme dalam pekerjaan dan jabatan Indeks setara dan Kabupaten proposional antara laki dan perempuan dalam pembangunan Gender Peningkatan kesehatan dan Kabupaten kesejahteraan hidup antara laki dan perempuan


Catatan Penting


Sumber Dana



1.11.01.27

Proporsi Manager, Staf Administrasi, Pekerja Profesional dan Teknisi di lingkungan Pemerintahan dan swasta (laki-laki dan perempuan)

1.11.01.27

GDI ( Gender Developmen Indek)

1.11.01.27

Usia Harapan Hidup (laki-laki dan Perempuan)

1.11.01.27

Angka Melek Huruf (laki-laki dan perempuan)

Meningkatnya jumlah laki /perempuan yang Melek Huruf

Kab / Kec

80%

250.000.000

APBD

Program Prioritas

80%

250.000.000

1.11.01.27

Rata-rata Lama Sekolah ( Laki-laki dan Perempuan)

Meningkatnya Laki dan perempuan memperoleh pendidikan yang sama minimal sampai lulus SLTA

Kab / Kec

15%

200.000.000

APBD

Program Prioritas

16%

250.000.000





1 1

2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Meningkatnya Pelaksanaan melalui kegiatan di Masyarakat Pemberdayaan dan promosi Kesehatan,Ibu, Bayi dan Anak PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1 1

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

3

Tersedianya tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga melalui rekruitmen tenaga kelompok Bina Keluarga

Ket: : usulan di Renja tapi tidak ada di usulan baru SKPD : usulan Baru

Lokasi


4

5

Kab / Kec

204.103 PUS


Sumber Dana

Catatan Penting


7

8

9

APBD

Program Prioritas

222.096 PUS

190.000.000 Kecamatan

229

190.000.000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10 33.000.000 33.000.000

200.000.000 APBD

Program Prioritas

248

200.000.000


Kode

: SOSIAL : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1


2

4

1

Urusan Wajib

1.13.

Sosial

1.13.01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Terselanggaranya rapat keluar daerah koordinasi dan konsultasi

1.13.01.01 1.13.01.01.18

Lokasi



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



9

10

7.032.469.800

6.761.792.300

7.032.469.800

6.761.792.300

239.365.000

239.365.000

Pamekasan

1 Tahun

65.000.000

APBD

1 Tahun

65.000.000

1.13.01.01.19

Pendukung Pelayanan administrasi perkanntoran

Terlaksananya pelayanan publik

Pamekasan

1 Tahun

75.107.500

APBD

1 Tahun

75.107.500

1.13.01.01.21

Monitoring, Evaluasi dan pelaoran

Terlaksananya kegiatan

Pamekasan

jumlah kegiatan

99.257.500

APBD

jumlah kegiatan

99.257.500

1.13.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.13.01.02.03

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.13.01.02.09 1.13.01.02.24

1.13.01.02.33

195.677.800 Lancarnya pelayanan publik

220.677.800

Pamekasan

1 Tahun

27.957.800

APBD

1 Tahun

27.957.800

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Meningkatkan gairah bekerja kantor dan rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Peningkatan kinerja aparatur gedung kantor dan rumah dinas

Pamekasan

1 Tahun

35.500.000

APBD

1 Tahun

35.500.000

Pamekasan

1 Tahun

15.220.000

APBD

1 Tahun

15.220.000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional/roda dua

Pamekasan

2 unit

30.000.000

APBD

2 unit

Peningkatan kinerja aparatur

30.000.000

Kode

1 1.13.01.02.32 1.13.01.02

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan peralatan perlengkapan gedung kantor publikasi kegiatan dinas melalui website

1.13.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.13.01.05.01

Pendidikan Pelatihan Formal

1.13.01.05.02

1.13.01.05.03

1.13.01.05.04 1.13.01.05.05 1.13.01.05.06 1.13.01.05.07 1.13.01.05.08


Pamekasan

1 Tahun

Lokasi

Peningkatan kinerja aparatur sampainya informasi skpd ke publik


Sumber Dana

Catatan Penting



7 APBD

9 1 paket

10 100.000.000

APBD

1 Tahun

12.000.000

217.000.000

peningkatan kinerja aparatur Pelatihan SQ bagi PNS di lingkungan peningkatan kinerja Dinsosnakertrans Kabupaten aparatur Pamekasan Monitoring Lembaga faliditas data Mitra/Yayasan/Panti Asuhan di /yayasan/panti asuhan Kabupaten Pamekasan Pemeliharahan taman makam pahlawan Pembelian tali asih dalam hari pahlawan Biaya oprasional kegiatan santunan kematian Pemberi tali asih dalam rangka Hut kemerdekaan Oprasional miti gasi dan penyerahan bencana

4 Pamekasan



160.000.000

SDM

Pamekasan

1 Tahun

15.000.000

APBD

1 Tahun

15.000.000

SDM

Pamekasan

1 paket

20.000.000

APBD

1 paket

20.000.000

mitra

Pamekasan

1 paket

57.000.000

APBD

Meningkatkan kebersihan

Pamekasan

1 Paket

50.000.000

APBD

1 Paket

50.000.000

Meningkatnya taraf hidup janda pahlawan tersalurkannya santunan kematian Meringankan beban hidup fakir miskin sampainya bantuan kepada yang terkena bencana

Pamekasan

1 Paket

45 .936.000

APBD

1 Paket

45 .936.000

Pamekasan

1 Tahun

75 .000.000

APBD

1 Tahun

75 .000.000

Pamekasan

1 Paket

25.000.000

APBD

1 Paket

25.000.000

Pamekasan

1 Tahun

50.000.000

APBD

1 Tahun

50.000.000

1.13.01.06

Program Pemberdayaan Sosial

132.139.500

1.13.01.06.01

Pelat. Ketramp. berusaha bagi fakir miskin

1.13.01.09

Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

1.13.01.09.01

Pelat. Ketramp. berusaha bagi wanita Meningkatnya kompetensi rawan sosial ekonomi wanita rawan sosial ekonomi

peningkatan taraf hidup fakir miskin

Pamekasan

100 kk

132.139.500

75.000.000 APBD

42 kk

952.632.500 Kec. Kadur

105 Orang

200.000.000

75.000.000 771.094.500

APBD

100 Orang

180.000.000

Kode



Lokasi

1 1.13.01.09.02

2 Sewa rumah singgah dan operasional Tersedia rumah singgah

1.13.01.09.03

Pelat dan praktek kerja bagi penyandang cacat tubuh

Kemandirian penyandang cacat

Kec. Larangan

1.13.01.09.04

Pelat.ketranp. dan peraktek kerja bagi remaja putus sekolah

dimilikinya kompetensi dalam ketrampilan berusaha

Kec. Tlanakan

1.13.01.09.05

Peningkatan peran aktif masyarakat dan pengirima dalam rangka kegiatan sosial

terlibatnya masyarakat dan kegiatan sosial masyarakat

1.13.01.09.06

Pendampingan RPS dan anak terlantar untuk melanjutkan sekolah

1.13.01.09.07

Pelat keterampilan berusah bagi lanjut usia Biaya oprasinal kegiatan bantuan sosia luntuk penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS) Bantuan jaminan sosial bagi peyandang cacat berat Penanganan penyandang masalah kesejahteran(PMKS) Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan karang taruna

1.13.01.09.08

1.13.01.09.09 1.13.01.09.10 1.13.01.10

1.13.01.10.01 1.13.01.10.02 1.13.01.10.03 1.13.01.15


Sumber Dana

Catatan Penting



6 100.000.000

7 APBD

9 1Tahun

10 100.000.000

20 kelompok

170.000.000

APBD

4 kelompok

50.000.000

102.182.000

APBD

4 kelomok

Pamekasan

2 Desa (20 orang+1 Klp) 1 paket

89.356.000

APBD

terdeteksinya kemampuan bagi RPS untuk mengembangkan kompetensi ketrampilannya

Pamekasan

1 Tahun

84.763.500

APBD

1 Tahun

84.763.500

Peningkatan kesejahteraan bagi lansia tertanganininya masalah PMKS

Pamekasan

1 Paket

146.151.000

APBD

1 Paket

146.151.000

Pamekasan

1 Tahun

500.000.000.

APBD

1 Tahun

500.000.000.

meningkatnya kesejahteraan penyandang cacat berat tertanggulanginya PMKS

Pamekasan

1 Paket

236.830.000.

APBD

1 Paket

236.830.000.

Pamekasan

1 Paket

60.180.000

APBD

1 Paket

60.180.000

meningkatnya kemampuan karang taruna Rumah tidak layak huni meningkatnya kesejahteraan penyandang cacat berat Bantuan sosial anak yatim dan orang meningkatnya kesejahteraan tua penyandang cacat berat Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja

4 Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 1Tahun


2.783.850.000

Pamekasan

Kec. Galis

150.000.000

2.783.850.000

1 Paket

133.850.000

APBD

1 Paket

133.850.000

518 Unit

2.550.000.000

APBD

518 Unit

2.550.000.000

50 orang

100.000.000

APBD

50 orang

100.000.000

1.285.000.000

1.285.000.000

Kode


1 1.13.01.15.01

2 Sosialisasi penempatan TKI keluar negeri

1.13.01.15.02 1.13.01.15.03

Pengadaan fasilitas BLK Peningkatan produktifitas sumber daya manusia melalui Ket. menjahit

1.13.01.15.04

Pelatihan Rias pengantin

1.13.01.16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bimbingan teknis dan terapan teknologi tempat guna

1.13.01.16.18

1.13.01.16,14

1.13.01.16

Penempatan perluasan kesempatan kerja melalui bimbingan teknis wira usaha baru Bimtek bursa kerja

1.13.01.16.15

Pemanduan dan bimbingan usaha TKMT

1.13.01.23

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Sosialisasi undang undang – undang No. 13 tentang hubungan kerja dan hubungan industrial Optimalisasi fungsi dan tugas lembaga kerjasama tripartit Penyelesaian hubungan industrial

1.13.01.23

1.13.01.23 1.13.01.23 1.13.01.23 1.13.01.23

Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan Survey KHL, Sosialisasi dan monitoring UMK


mengingkatnya pengetahuan informasi peluang kerja di luar negeri bisa beroperasionalnya BLK meningkatnya kemapuan kompetensi pencari kerja meningkatnya kemapuan kompetensi pencari kerja wira usaha

4 Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 1 Paket

Pamekasan Pamekasan Pamekasan

Lokasi


Sumber Dana

Catatan Penting



6 25.000.000

7 APBD

9 1 Paket

10 25.000.000

1 Paket 4 paket

1.000.000.000 200.000.000

APBD APBD

1 Paket 4 paket

1.000.000.000 200.000.000

2 Paket

60.000.000

APBD

2 Paket

60.000.000

550.000.000

550.000.000

meningkatnya kemauan masyarakat untuk berwira usaha

Pamekasan

1 Paket/16 orang

100.000.000

APBD

1 Paket/16 orang

100.000.000

tertampungnya pencari kerja

Pamekasan

1 Paket

150.000.000

APBD

1 Paket

150.000.000

sampainya informasi pasar kerja kepada perncari kerja meningkatnya kemampuan pengusaha pemula untuk meningkatkan usahanya

Pamekasan

1 Paket

150.000.000

APBD

1 Paket

150.000.000

Pamekasan

1 Paket

150.000.000

APBD

1 Paket

150.000.000

300.000.000

300.000.000

Hubungan harmonis antara pengusaha dan pekerja

Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

Terciptanya suasana yang kondusif Penyelesaian perselesian secara damai terlindungainya pekerja dari K3

Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

Terciptanya masyarakat pekerja yang sejahtera

Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

Kode



Lokasi

1 1.13.01.23

2 Pemantauan jaminan sosial di perusahaan

1.13.01.16

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Fasilitasi pengiriman guru tugas / terbinanya spiritual warga ustad ke daerah transmigrasi transmigran Sosialisasi program transmigrasi Meningkatnya calon transmigran

1.13.01.16 1.13.01.16

Terjaminnya pekerja dari kecelakaan, kesehatan dan hari tua

4 Pamekasan



Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting


376.805.000


376.805.000

Luar Jawa

1 paket

157.615.000

APBD

1 paket

157.615.000

Pamekasan

1 paket

45.550.000

APBD

1 paket

45.550.000

1.13.01.16

Penjajakan kerja sama antar daerah adanya daerah (KSAD) dengan daerah transmigrasi penempatan transmigran

baru

Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

1.13.01.16

Pendampingan dan penguatan tersampaiakannya informasi pengiriman guru tugas/ustad di informasi keadaan transmigran daerah transmigrasi Pemberangkatan calon transmigrans meningkatnya SDM calon transmigran sebelum pembaerangkatan

Pamekasan

1 paket

73.640.000

APBD

1 paket

73.640.000

Pamekasan

1 paket/10 KK

50.000.000

APBD

1 paket/10 KK

50.000.000

1.13.01.16


Kode

: KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)



2

3

1 1

Urusan Wajib

1 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 15 01

Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah

1 15 01 01 00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 15 01 01 01

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Peningkatan koordinasi ke luar daerah

1 15 01 01 02

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU)

1 15 01 01 03

Pendukung pelayanan administrasi perkantoran

Lokasi 4



Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10

1.870.000.000

1.790.000.000

255.000.000

255.000.000

di luar Kab. Pamekasan

1 Tahun

75.000.000

APBD

1 Tahun

75.000.000

Terfasilitasinya kegiatan Diskop

Kab. Pamekasan

1 Tahun

60.000.000

APBD

1 Tahun

60.000.000

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Pamekasan

1 Tahun

60.000.000

APBD

1 Tahun

60.000.000

1 15 01 01 04

Perencanaan, Monitoring dan Terfasilitasinya kegiatan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Diskop

Kab. Pamekasan

1 Tahun

60.000.000

APBD PROV

1 Tahun

60.000.000

1 15 01 02 00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

1 15 01 02 02

Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2

Sarana operasional kegiatan lapangan

Kab. Pamekasan

5 Unit

80.000.000

APBD

1 15 01 02 03

Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4


Kab. Pamekasan

1 Unit

200.000.000

APBD

420.000.000

340.000.000 1 Unit

200.000.000

Kode

1

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)



2

3

4


Lokasi


Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10

1 15 01 02 04

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Penyediaan peralatan kantor

Kab. Pamekasan

1 Tahun

50.000.000

APBD

1 Tahun

50.000.000

1 15 01 02 05


Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

Kab. Pamekasan

1 Tahun

40.000.000

APBD

1 Tahun

40.000.000

1 15 01 02 06

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

Peningkatan kinerja aparatur

Kab. Pamekasan

1 Tahun

30.000.000

APBD

1 Tahun

30.000.000

Kab. Pamekasan

1 Tahun

20.000.000

APBD

1 Tahun

20.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan 1 15 01 02 07 peralatan gedung kantor dan rumah gedung kantor dinas 1 15 01 05 00


1 15 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

1 15 01 06 00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 15 01 06 01

Sosialisasi Laporan Keuangan Koperasi SAK-ETAP

1 15 01 06 02

Diklat Vokasional bagi Anggota Koperasi Wanita

40.000.000 Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur

Fasilitasi Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional Temu Usaha Pengembangan Pola 1 15 01 07 02 Kemitraan 1 15 01 07 01

1 Tahun

40.000.000

APBD

1 Tahun

450.000.000 KSP / USP

40.000.000

450.000.000

Kab. Pamekasan

100 KSP/USP

100.000.000

APBD

100 KSP/USP

100.000.000

Peningkatan pengetahuan Kab. Pamekasan perkoperasian bagi Kopwan Peningkatan usaha

100 Kopwan

100.000.000

APBD

100 Kopwan

100.000.000

Kab. Pamekasan

10 Koperasi

250.000.000

APBD

10 Koperasi

250.000.000

Pemberian Stimulan bagi Kopwan & Kopwan dan Koperasi Kop. Syariah Syariah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 1 15 01 07 00 Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 15 01 06 03

Kab. Pamekasan

40.000.000

Peningkatan produk usaha Kab. Pamekasan KUKM Pengembangan usaha pola Kab. Pamekasan kemitraan

425.000.000

425.000.000

1 paket

200.000.000 APBD PROV

100 UKM

75.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

100 UKM

75.000.000

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2

1 15 01 07 03 Penumbuhan Wira Usaha Baru

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Perkembangan wirausaha baru

4


Kab. Pamekasan

3.500 WUB

Lokasi


Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 3.500 WUB

150.000.000

1 15 01 08 00

Program Peningkatan dan Pembinaan Usaha Koperasi

1 15 01 08 01

Pelatihan Keterampilan Bagi Anggota Koperasi Siswa Tk. SMA

Peningkatan keterampilan bagi anggota koperasi siswa Tk. SMA

Kab. Pamekasan

1 Paket

100.000.000

APBD

1 Paket

100.000.000

1 15 01 08 02

Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi Daerah Pesisir

Pengembangan usaha Koperasi daerah pesisir

Kab. Pamekasan

1 Paket

100.000.000

APBD

1 Paket

100.000.000

1 15 01 08 03

Peningkatan dan Peningkatan dan Pengembangan pengembangan jaringan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi kerjasama usaha

Kab. Pamekasan

1 paket

80.000.000

APBD

1 paket

80.000.000

280.000.000

280.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKSAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN

: PENANAMAN MODAL : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : PAMEKASAN

Kode Rekening

2 1 1 1 1 1

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan


3

4

Lokasi 5



Sumber Dana 7

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9

Urusan Wajib 16

Penanaman Modal

Kantor Pelayanan 16 01 Perijinan Terpadu Program Pelayanan Tersedianya sarana Administrasi Perkantoran pendukung pelayanan 16 01 01 administrasi perkantoran 16 01 01 18 Rapat-rapat dan konsultasi Terlaksananya rapat rapat koordinasiKPPT dan konsultasi 1 Tahun Luar Daerah

1.722.000.000

1.262.000.000

1.722.000.000

1.262.000.000

540.000.000

560.000.000

50.000.000

APBD

1 Tahun

60.000.000

1

16

01

01

21 Pendukung pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya sarana pendukung pelayanan KPPT administrasi 1 Paket perkantoran 130.000.000

APBD

1 Paket

140.000.000

1

16

01

01

19 monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksana Pengendalian dan Pengawasan KPPT Program100% kegiatan

85.000.000

APBD

100%

85.000.000

1

16

01

01

23 Promosi Investasi dan Penanaman Modal

Terlaksananya Promosi Investasi Skala KPPT Regional/ Nasional 100%

125.000.000

APBD

100%

125.000.000

1 1

16 01 01 15 Studi Banding PTSP Terlaksananya kegiatan Studi Banding KPPT ke PTSP berprestasi 100% 16 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 16 01 02 46 Pengadaan Pakaian Dinas Tampilan aparatur pelayanan KPPT 1 paket Khusus dan Hari-hari Tertentu yang baik dan meyakinkan

150.000.000 607.000.000

APBD

100%

150.000.000 102.000.000

APBD

1 paket

20.000.000

APBD

1 Tahun

27.000.000

1

1

16

01

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang layak pakai

KPPT

1 Tahun

-

27.000.000

Kode Rekening



5 KPPT

Target Capaian Kinerja 6 1 Tahun

KPPT

1

16

Tersedianya dan terpeliharanya peralatan gedung kantor/rumah dinas Tersedianya kendaraan operasional survey tim teknis

1 1

1

16

2 01

02

1

16

01

02

01

03

Sumber Dana 7 APBD

1 Tahun

25.000.000

APBD

1 Tahun

KPPT

1 paket

325.000.000

APBD

1 paket

16 01 26 00 Rehabilitasi Ruang Kantor Terlaksananya rehabilitasi 16 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Diklat Pegawai Formal di Lingkungan SKPD

KPPT

1 paket

200.000.000 60.000.000

APBD

1 paket

60.000.000

KPPT

1 paket

30.000.000

APBD

1 paket

30.000.000

16

02 Bimtek peningkatan karakter Terlaksananya Bimtek & kapasitas palayanan peningkatan Karakter & Kapasitas Pelayanan 16 01 07 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 16 01 07 01 Sosialisasi melalui media Terlaksananya massa dan pemasangan penyebarluasan informasi baligho perizinan

KPPT

1 paket

30.000.000

APBD

1 paket

30.000.000

KPPT

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

1

16

01

07

06 Penyusunan IKM dan SPM

KPPT

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

1

16

01

07

08 Penyusunan Brosur, buku SOP Tersedianya Brosur, Buku dan Profil Perizinan SOP dan Profil Perizinan

KPPT

1 paket

75.000.000

APBD

1 paket

75.000.000

1

16

01

07

09 Rapat Koordinasi investasi Terlaksanyanya rakor bersama pengusaha investasi antara pemkab dan (gathering) pengusaha

KPPT

1 paket

40.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

1

16

01

07

10 Pendampingan PTSP

KPPT

1 paket

75.000.000

APBD

1 paket

90.000.000

1

1 1

01

4 Terpeliharanya kantor/rumah dinas


Prakiraan Maju Rencana Tahun TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 1 Tahun 30.000.000

30.000.000

1

3 31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 00 Pengadaan Kendaraan dinas operasional survey tim teknis

Lokasi

Catatan Penting

gedung

05

Terlaksananya dan SPM

Survey

IKM

Peningkatan Terlaksananya kegiatan Pendampingan kualitas PTSP

465.000.000

25.000.000

-

490.000.000

Kode Rekening

1

1 1

2 01



3 4 11 Fasilitasi dan Koordinasi SKPD Terlaksananya kegiatan teknis perizinan koordinasi penyamaan visi perizinan 16 01 08 Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem 16 01 18 13 Pemeliharaan Sistem Terlaksananya Pemeliharaan Informasi Perizinan Sistem Informasi Perizinan 16

07

Lokasi 5 KPPT


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 75.000.000

Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 1 paket 75.000.000

50.000.000 KPPT

1 paket

50.000.000

50.000.000 APBD

1 paket

50.000.000


: KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA : DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN : PAMEKASAN Urusan/Bidang

Kode

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

1.

Urusan Wajib

1.18.

Kepemudaan dan Olahraga

1.18.01.

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

1.18.01.01 1.18.01.01.18

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 3

Lokasi 4

Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Kinerja 5 6

-

Catatan Sumber Penting Dana 7



9

10

82.990.807.000

80.893.700.000

293.700.000

293.700.000

Tersedianya Dana untuk mendukung Pelayanan perkantoran

Kab. Pamekasan

1 tahun

100.000.000

APBD

1 tahun

100.000.000

1.18.01.01.21



Kab. Pamekasan

1 tahun

135.100.000

APBD

1 tahun

135.100.000

1.18.01.01.21

Pendukung Adminstrasi Perkantoran


Kab. Pamekasan

1 tahun

58.600.000

APBD

1 tahun

58.600.000

1.18.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.18.01.02.24

1.18.01.02.32

1.18.01.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dan rumah dinas GOR Teja dan Arek Lancor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan Rumah Dinas

932.500.000

260.000.000

Tersedianya Dana sebagai pendukung Kendaraan dinas operasional

Kab. Pamekasan

1 tahun

80.000.000

APBD

1 tahun

60.000.000

Tersedianya Dana sebagai pendukung sarana Pemeliharaan Gedung Tersedianya Dana sebagai pendukung sarana Pemeliharaan Gedung

Kab. Pamekasan

1 tahun

165.000.000

APBD

1 tahun

165.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

10.000.000

APBD

1 tahun

10.000.000

Urusan/Bidang Kode


Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif Kinerja 5 6 7 9 10 1 paket 20.000.000 APBD 1 paket 25.000.000

1 1.18.01.02.37

2 3 Pengadaan Pakaian Dinas harian (PDH) Tersedianya Dana sebagai 2016 penunjang Aktivitas Kerja

4 Kab. Pamekasan

1.18.01.02.39

Pengadaan kendaraan dinas roda 4

Kab. Pamekasan

1 unit

400.000.000

APBD

1.18.01.02.40

Pengadaan mobil operasional roda 4 (pick up)

Tersedianya kendaraan dinas roda 4 Tersedianya mobil operasional roda 4 (pick up)

Kab. Pamekasan

1 unit

150.000.000

APBD

1.18.01.02

Pengadaan kendaraan roda 2 (5 unit)

Kab. Pamekasan

5 unit

87.500.000

APBD

1.18.01.02


Tersedianya kendaraan roda 2 (5 unit) Tersedianya Dana sebagai penunjang Aktivitas Kerja

Kab. Pamekasan

-

20.000.000

APBD

1.18.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.18.01.05.01

1.18.01.21 1.18.01.21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Perbaikan Lapangan GOR Nyalaran

1.18.01.21

-

20.000.000 Tersedianya Dana penunjang SDM dan apatarur

Luar Daerah

1 tahun

20.000.000

-

20.000.000 APBD

1 tahun

50.585.000.000

20.000.000

50.260.000.000

Tersedianya dana sebagai sarana layanan

Kab. Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

Renovasi lapangan olah raga


Kab. Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

5.000.000

1.18.01.21

Raker bidang olahraga


Kab. Pamekasan

1 paket

35.000.000

APBD

1 paket

55.000.000

1.18.01.21

Gerak jalan PALAPA

Terlaksananya Gerak jalan PALAPA

Kab. Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

1.18.01.21

Perbaikan lapangan arek lancor

Perbaikan lapangan arek lancor

Kab. Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

1.18.01.21

Lanjutan Pembangunan Sport Centre (pemasangan lampu sport centre)

Tersedianaya dana sebagai sarana layanan

Kab. Pamekasan

1 paket

50.000.000.000

APBD

1 paket

1.18.01.25

Program Peningkatan Pembinaan Serta Prestasi Pekan Olahraga Sekolah Dasar ( POR SD ) Thn 2015

1.18.01.25

1.339.607.000 Tersedianya Dana untuk mencetak Bibit - bibit Atlit

Propinsi

1 paket

250.000.000

50.000.000.000

1.200.000.000 APBD

1 paket

-

Urusan/Bidang Kode 1 1.18.01.25



4 Kab. Pamekasan

1.18.01.25

3 Tersedianya dana dan terciptanya rasa Nasionalisme Rintisan PPLPD ( Pusat Pendidikan dan Tersedianya Dana untuk Pelatihan PELAJAR Daerah ) Peningkatan SDM Untuk para Pelajar Daerah Pelatihan pelatih Terlaksananya pelatihan untuk pelatih olahraga Reward berprestasi dibidang olahraga Terlaksanya pemberian reward untuk cabang olah raga yang berprestasi Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten Tersedianya dana untuk Mencetak Kader Pemuda Rapat kerja purna paskibraka indonesia terlaksananya rapat kerja

1.18.01.25

pelatihan pelatih bridge

1.18.01.25

1.18.01.25 1.18.01.25

1.18.01.25

1.18.01.25 1.18.01.25

1.18.01.25

1.18.01.25

1.18.01.31 1.18.01.31

1.18.01.31

2 Hari Olahraga Nasional ke32 thn 2015

Lokasi

Terlaksananya pelatihan bridge pelatihan pelatih sepakbola Terlaksananya pelatihan pelatih sepakbola Pembinaan dan pencegahan pemakaian Terlaksananya Pembinaan narkoba dikalangan pemuda dan pencegahan narkoba di kalangan pemuda Pembinaaan dan pemberdayaan karang Tersedianya dana dan taruna terciptanya rasa Nasionalisme pembinaan dan peningkatan SDM Terlaksananya pembinaan Forum komunikasi pemuda dan peningkatan SDM Forum Komunikasi Pemuda Program Pengelolaan Keragaman Budaya Hari jadi pamekasan

Pengiriman duta seni festival budaya tingkat regional dan nasional

Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Kinerja 5 6 1 paket 100.000.000

Catatan Sumber Penting Dana


7 APBD

9 1 paket

10 100.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

150.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

321.452.000

APBD

1 paket

325.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

33.155.000

1 paket

Kab. Pamekasan

1 paket

40.000.000

1 paket

Kab. Pamekasan

1 paket

45.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

Kab. Pamekasan

1 paket

65.000.000

APBD

1 paket

Kab. Pamekasan

1 paket

35.000.000

APBD

1 paket

APBD

1 paket

325.000.000

1 paket

2.540.000.000 Tersedianya Dana dalam rangka pengembangan Kesenian dan Pariwisata Daerah Tersedianya dana dan Promosi Wisata Daerah


100.000.000

-

1.580.000.000

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

55.000.000

Propinsi

1 paket

150.000.000

APBD

1 paket

150.000.000

Urusan/Bidang Kode


1 1.18.01.31

2 Pemilihan Putra Putri Batik Tingkat kabupaten

1.18.01.31 1.18.01.31 1.18.01.31

Pekan seni pelajar tingkat provinsi Festival Kesenian Pantai Utara gelar seni budaya daerah

1.18.01.31

kongres internasional bahasa madura

1.18.01.31

festival seni unggulan kabupaten pamekasan Pembakuan musik tradisional Daerah Tahun 2016

1.18.01.31



7 APBD

9 1 paket

10 -

75.000.000 150.000.000

100.000.000

APBD APBD

1 paket 1 paket 1 paket

Propinsi

1 paket

500.000.000

APBD

1 paket

1 paket

150.000.000

APBD

1 paket

-

Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

-

Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

150.000.000

Terlaksananyapembinaan sanggar seni pembinaan dan pengembangan bahasa Terlaksananya pembinaan madura dan pengembangan bahasa madura pagelaran seni budaya berbasis islam Terlaksananyapagelaran /Gerbang Salam seni budaya berbasis islam /Gerbang Salam Pertukaran Seni Budaya antar Pelajar Terlaksananya Pertukaran Seni Budaya antar Pelajar Program Pelestarian dan Pemeliharaan Kepurbakalaan

Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

Pamekasan

1 paket

400.000.000

APBD

1 paket

400.000.000

Pengembangan Museum Umum Daerah Mandilaras Pembangunan kembali Eks Pendopo Agung Ronggosukowati

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

pembinaan sanggar seni

1.18.01.


100.000.000 80.000.000 110.000.000

1.18.01.31

1.18.01.31

4 Propinsi


1 paket 1 paket 1 paket

Kalender of event

1.18.01.31

3 Tersedianya dana dan dan Promosi Wisata Daerah

Lokasi


Pamekasan Pamekasan Pamekasan

1.18.01.31

1.18.01.31


Tersedianya dana dan terciptanya rasa Nasionalisme Tersedianya dana sebagai promosi kesenian pantai Utara Daerah Tersedianya dana sebagai Penunjang perkembangan Budaya dan Pariwisata Daerah Tersedianya Dana sebagai Promosi kerajinan Lokal

Pengembangan Museum Umum Daerah Mandilaras Pembangunan kembali Eks Pendopo Agung Ronggosukowati

-

2.250.000.000

2.250.000.000

Urusan/Bidang Kode 1

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelestarian Situs Peninggalan Sejarah

1.18.01.

Lokasi

3 Pelestarian Situs Peninggalan Sejarah Pemberdayaan Komunitas Pencinta Pemberdayaan Komunitas Benda Peninggalan Sejarah Pencinta Benda Peninggalan Sejarah Sarasehan Pemahaman Pelestarian Sarasehan Pemahaman Situs/Cagar Budaya Bagi Pelajar dan Pelestarian Situs/Cagar Pemuda Budaya Bagi Pelajar dan Pemuda Pelestarian /Pengembangan Objek Situs Pelestarian /Pengembangan Budaya Ronggosukowati Objek Situs Budaya Ronggosukowati

4 Pamekasan





7 APBD

9 1 paket

10 250.000.000

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

Bulan Bakti Situs dan Cagar Budaya Bulan Bakti Situs dan Cagar Bagi Pramuka Penggalang dan Penegak Budaya Bagi Pramuka Penggalang dan Penegak

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

Pengembangan dan Penataan Seni Budaya Madura

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya Rumah Tempo Dulu

1.18.01.


Promosi dan Penataan Destinasi Pariwisata Pembuatan Buku profil pariwisata

Pengembangan dan Penataan Seni Budaya Madura Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya Rumah Tempo Dulu

-

23.750.000.000

23.750.000.000

Terlaksananya Pembuatan Buku profil pariwisata

Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

1.18.01.

fasilitasi promosi wisata dan ekonomi kreatif Pamekasan

Terlaksananya fasilitasi promosi wisata dan ekonomi kreatif Pamekasan

Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

1.18.01.

Penataan Talang Siring

Pamekasan

1 paket

2.000.000.000

APBD

1 paket

2.000.000.000

1.18.01.

Penataan Api Tak Kunjung Padam

Terlaksananya Penataan Talang Siring Terlaksananya Penataan Api Tak Kunjung Padam

Pamekasan

1 paket

500.000.000

APBD

1 paket

500.000.000

Urusan/Bidang Kode


1 1.18.01.

2 Penataan Pantai Jumiang

1.18.01.

Penataan Desa Wisata Batik

1.18.01.

Bukit Centre Paralayang

1.18.01.

Outbound Centre Madureese

1.18.01.

Pengembangan Bukit Jumiang (Pengembangan Ekonomi Khusus Berbasis Wisata)

1.18.01.

Pengembangan Wisata Budaya dan Sumber Daya Pariwisata

1.18.01.


Lokasi

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif Kinerja 5 6 7 9 10 1 paket 2.000.000.000 APBD 1 paket 2.000.000.000

3 Terlaksananya Penataan Pantai Jumiang TerlaksananyaPenataan Desa Wisata Batik Terlaksananya Bukit Centre Paralayang Terlaksananya Outbound Centre Madureese Terlaksananya Pengembangan Bukit Jumiang (Pengembangan Ekonomi Khusus Berbasis Wisata)

4 Pamekasan

Sape Sono'

Terlaksananya Sape Sono'

Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

1.18.01.

Kerapan Sapi

terlaksananya Kerapan Sapi

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

1.18.01.

Pamekasan Musik Daul Karnaval

Terlaksananya Pamekasan Musik Daul Karnaval

Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

1.18.01.

Samengguh e Mekkasan

Pamekasan

1 paket

500.000.000

APBD

1 paket

500.000.000

1.18.01.

Pembinaan pelaku Usaha Pariwisata

Terlaksananya Samengguh e Mekkasan Terlaksananya Pembinaan pelaku Usaha Pariwisata

Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

1.18.01.

Pendataan Usaha Pariwisata

Terlaksananya Pendataan Usaha Pariwisata

Pamekasan

1 paket

30.000.000

APBD

1 paket

30.000.000

Pamekasan

1 paket

1.000.000.000

APBD

1 paket

1.000.000.000

Pamekasan

1 paket

2.000.000.000

APBD

1 paket

2.000.000.000

Pamekasan

1 paket

14.000.000.000

APBD

1 paket

14.000.000.000

Pamekasan

1 paket

2.000.000.000

APBD

1 paket

2.000.000.000

-

1.280.000.000

1.280.000.000


: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Lokasi

1

2

3

4

1. 1.19.

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik

1.19.01


1.19.01.01

1.19.01.01.18 1.19.01.01.19 1.19.01.01.21 1.19.01.02 1.19.01.02.05 1.19.01.02.07 1.19.01.02.09 1.19.01.02. 1.19.01.02.24

Program Pelayananan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Monitoring, Eavaluasi dan pelaporan Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan dinas /operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Ged.Kantor/Rmh. Dinas Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Ged.Kantor/Rmh. Dinas Pendukung Pengelolaan website

1.19.01.02

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Pengadaan Komputer

1.19.01.02

Pengadaan Mebeleur

target Capaian Kinerja 5

Prakiraan Maju Rencana 2016

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

6

7

Catatan Penting 8


101.802.513.300 3.664.445.000

10

98.679.313.300 -

-

-

Tercapainya Koordinasi tingkat kabupaten Terlaksananya peningkatan kinerja Tersedianya sarana administrasi perkantoran


1 paket

340.000.000 100.000.000

APBD

1 paket

150.000.000

APBD

90.000.000

APBD

Terlaksananya Perawatan kendaraan dinas secara Terlaksananya Perawatan aset pemerintah secara Terlaksananya Perawatan aset pemerintah secara Tersedianya data kegiatan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Tersedianya sarana prasarana Tersedianya sarana prasarana

Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan

1 paket

1 paket

-

3.044.445.000

1 paket

340.000.000 100.000.000

1 paket

150.000.000

1 paket

580.000.000 100.000.000

-

90.000.000 -

1 paket

APBD

1 paket 1 paket


580.000.000 100.000.000

1 paket 35.000.000 60.000.000

1 paket

APBD APBD

1 paket

35.000.000 60.000.000

APBD

1 paket

1 paket

35.000.000 35.000.000

APBD

1 paket

35.000.000 35.000.000

1 paket

75.000.000

APBD

1 paket

75.000.000

1 paket

150.000.000

APBD

1 paket

150.000.000

Kode 1 1.19.01.02 1.19.01.05 1.19.01.05.01

1.19.01.18 1.19.01.18.02

1.19.01.18.03

1.19.01.18.04 1.19.01.18.05

1.19.01.18.06

1.19.01.18.07

1.19.01.18.08

1.19.01.21



2 3 Pengadaan Kendaraan dinas roda Tersedianya sarana dua prasarana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan formal Terlaksananya Peningkatan kualitas aparatur Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Lokakarya 4 Pila Kebangsaan bagi terwujudnya persatuan Guru SD Angkatan II, III, IV dan dan kesatuan V


Kab. Pamekasan

Kec. Pademawu, Tlanakan, Larangan dan Kadur Seminar Pendidikan Pendahuluan Terwujudnya kesadaran Kec. Bela Negara bagi Siswa SLTA bela negara Pademawu, sederajat Angkatan II, III, IV dan Tlanakan, V Larangan dan Kadur Lokakarya HAM bagi aparatur Terwujunya HAM bagi Kab. pemerintah aparatur Pamekasan Seminar Peningkatan Wawasan Semangat berbangsa dan Kab. Kebangsaan Bagi Organisasi bernegara Pamekasan Wanita Kab. Pemantapan Ketahanan Bangsa semangat kebangsaan Pamekasan bagi pemuda dan pramuka meningkat Sosialisasi Pendidikan Wawasan Semangat berbangsa dan Kab. Kebangsaan bagi Lurah dan bernegara Pamekasan Kepala Desa Pemantapan dan Ketahanan Wawasan kebangsaan Kab. bangsa bagi aparatur pemerintah meningkat Pamekasan Program Pendidikan Politik Masyarakat

target Capaian Kinerja 5 1 paket

Prakiraan Maju Rencana 2016


Sumber Dana

6

7 APBD

Catatan Penting 8


90.000.000


1 paket

50.000.000 50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000 50.000.000

1 paket

1.400.000.000 200.000.000

APBD

1 paket

780.000.000 200.000.000

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

120.000.000

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

60.000.000

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

760.000.000

-

-

-

760.000.000

Kode




target Capaian Kinerja 5

1 1.19.01.21.09

2 Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat

3 terlaksananya penyuluhan Politik bagi masyarakat

1.19.01.21.17

Penunjang Kegiatan Bantuan partai politik

terlaksananya bantuan Kab. parpol Pamekasan Terlaksananya komunikasi Kab. antar parpol Pamekasan Terciptanya tatanan Kab. 1 paket politik yang kondusif Pamekasan

1.19.01.21.25 1.19.01.21.33

1.19.01.21.41

Pembinaan Terhdp. Parpol Diskusi Politik antara Pemerintah dan pengurus parpol


Sumber Dana

6 60.000.000

7 APBD

75.000.000

APBD

8



Masyarakat

75.000.000

APBD 60.000.000 60.000.000

APBD

1 paket

60.000.000 60.000.000

1 paket

60.000.000

Terfasilitasnya sistem keorganisasian ormas/LSM Koordinasi dan evaluasi terhadap Meningkatkan Koordinasi Forum Kerukunan Umat antar komunitas umat Beragama (FKUB) beragama

Kab. 1 paket Pamekasan

60.000.000

APBD

Kab. Pamekasan

70.000.000

APBD

70.000.000

1.19.01.21.30

Serap Aspirasi Forum LSM

APBD

150.000.000

Peningkatan Peran LSM dalam rangka memantapkan Persatuan dan kesatuan bangsa

Kab. 1 paket Pamekasan Kab. Pamekasan

150.000.000

1.19.01.21.31

75.000.000

APBD

75.000.000

1.19.01.21.73

Forum Lintas Partai


150.000.000

APBD

150.000.000

1.19.01

Program Pencegahan Dini terhadap Permasalahan Masyarakat Kegiatan Forum Kewaspadaan Dina Masyarakat (FKDM)

terlaksananya aspirasi LSM Terciptanya LSM yang mampu berperan serta dalam melaksanakan tujuan nasiional Terciptanya keharmonisan antar parpol

Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana Terlaksananya koordinasi pengembangan kewilayahan

Kab. Pamekasan

534.445.000 75.000.000

APBD

534.445.000 75.000.000

59.445.000

APBD

1.19.01.21.49

1.19.01

1.19.01

Pembinaan Terhdp Ormas dan LSM

Prakiraan Maju Rencana 2016 Catatan Penting

Pendukung Kegiatan Pengembangan Kewilayahan


1 paket

59.445.000

Kode 1 1.19.01

1.19.01

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penunjang Kegiatan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)


3 Terwujudnya deteksi dini ancaman yang mengganggu srabilitas daerah Pendukung Kegiatan Tim Terpadu Terwujudnya koordinasi Penanganan Gangguan dalam penanganan Keamanan Dalam Negeri gangguan keamanan dalam negeri


target Capaian Kinerja 5 1 paket



Prakiraan Maju Rencana 2016 Sumber Dana

6 300.000.000

7 APBD

100.000.000

APBD

Catatan Penting 8



1 paket

Pamekasan, Januari 2014 Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Pamekasan

Drs. HERMAN KUSNADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19590802 198003 1 007

10 300.000.000

100.000.000


Kode

: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 Urusan Wajib

1.19.

Kesatuan Bangsa dan Politik

1.19.03

Satuan Polisi Pamong Praja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi ke luar daerah

1.19.03.01.18

1.19.03.01.21

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

1.19.03.01.19

Kegiatan Pendukung pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

1.19.03.02


2

1

1.19.03.01

Rencana Tahun 2015

1.19.03.02.43

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.19.03.02.44

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas

1.19.03.02.45

1.19.03.02

Lokasi 4


Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6

7

Catatan Penting



9

10

101.802.513.300

98.679.313.300

6.692.568.300 638.526.100

5.009.368.300 638.526.100

Terlaksananya Kegiatan Rapat- Kab. Pamekasan rapat Koordinasi & konsultasi ke luar daerah

1 tahun

52.000.000

APBD

1 tahun

52.000.000

Terlaksananya Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan

Kab. Pamekasan

1 tahun

99.552.100

APBD

1 tahun

99.552.100

Kab. Pamekasan

1 tahun

486.974.000

APBD

1 tahun

486.974.000

Pendukung pelayanan 4.341.876.200 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas

2.841.876.200

Kab. Pamekasan

1 tahun

96.876.200

APBD

1 tahun

96.876.200

Kab. Pamekasan

1 tahun

30.000.000

APBD

1 tahun

30.000.000

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor/rumah dinas

Terlaksananya Pemeliharaan Kab. Pamekasan rutin/berkala peralatan gedung kantor/rumah dinas

1 tahun

25.000.000

APBD

1 tahun

25.000.000

Kegiatan Pengadaan gedung kantor

Tersedianya gedung kantor yang memadai

1 paket

2.000.000.000

APBD

1 paket

2.000.000.000

Kab. Pamekasan

Kode




Lokasi

Catatan Penting




Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6 87.500.000

7 APBD

9 1 paket

10 87.500.000

1 1.19.03.02

2 4 Kegiatan Pengadaan sarana kendaraan Tersedianya sarana kendaraan Kab. Pamekasan dinas roda 2 dinas roda 2

1.19.03.02

Kegiatan Pengadaan laptop

Tersedianya laptop

Kab. Pamekasan

1 paket

30.000.000

APBD

1 paket

30.000.000

1.19.03.02

Kegiatan Pengadaan alat-alat kantor (AC) Kegiatan Pengadaan peralatan jaringan (faxmile, modem GSM)

Tersedianya alat-alat kantor Kab. Pamekasan (AC) Tersedianya peralatan jaringan Kab. Pamekasan (faxmile, modem GSM)

1 paket

15.000.000

APBD

1 paket

15.000.000

1 paket

30.000.000

APBD

1 paket

30.000.000

tersedianya lemari arsip& katalog Tersedianya meja kursi staf Tersedianya tenda pleton dan regu Tersedianya mobil patroli Tersedianya mobil pemadam kebakaran Tersedianta Kamera Digytal

Kab. Pamekasan

1 paket

APBD

1 paket


1 paket 1 paket

50.000.000 35.000.000

APBD APBD

1 paket 1 paket

50.000.000 35.000.000


1 unit

400.000.000 1.500.000.000

APBD APBD

1 unit 1 unit

400.000.000

1.19.03.02

Kegiatan Pengadaan katalog Kegiatan Pengadaan Kegiatan Pengadaan regu Kegiatan Pengadaan Kegiatan Pengadaan kebakaran Kegiatan Pengadaan

Kab. Pamekasan

1 unit

5.000.000

APBD

1 unit

5.000.000

1.19.03.02

Kegiatan Pengadaan Genset

Tersedianya Genset

Kab. Pamekasan

1 unit

7.500.000

APBD

1.19.03.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (PDH)

Tersedianya pakaian dinas Kab. Pamekasan beserta perlengkapannya (PDH)

1 paket

1.19.03.03.03

Kegiatan Pengadaan pakaian training

Tersedianya pakaian training

1 paket

1.19.03.05


1.19.03.05

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.19.03.05

Kegiatan Kesamaptaan

1.19.03.15

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.03.02

1.19.03.02 1.19.03.02 1.19.03.02 1.19.03.02 1.19.03.02

1.19.03.03.01

lemari arsip& meja kursi staf tenda pleton dan mobil patroli mobil pemadam Kamera Digytal

30.000.000

30.000.000

1 unit

58.100.000

Kab. Pamekasan

1 unit -

33.200.000

APBD

24.900.000

APBD

-

7.500.000 -

24.900.000

24.900.000

150.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Kegiatan Kesamaptaan

Kab. Pamekasan

1 tahun

150.000.000

APBD

1 tahun

150.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

759.116.000

759.116.000

Kode


1 1.19.03.15.19

2 Kegiatan Pengamanan PILKADES

1.19.03.15.09

Kegiatan Operasi kantrantibmas pada Bulan ramadhan

1.19.03.15.21

KegiatanOperasi ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum)

1.19.03.15.15

Kegiatan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri

1.19.03.15.14

1.19.03.15.25

1.19.03.15.17

1.19.03.15.18

1.19.03.15.16

1.19.03.15.22 1.19.03.15.

1.19.03.15


Terlaksananya Pengamanan PILKADES Terlaksananya Kegiatan Operasi kantrantibmas pada Bulan ramadhan Terlaksananya Kegiatan Operasi ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum)

Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Kegiatan Pengamanan Hari raya Idul Terlaksananya Kegiatan Adha Pengamanan Hari raya Idul Adha Kegiatan Penunjang kegiatan Pemadam Terlaksananya Kegiatan Kebakaran Penunjang kegiatan Pemadam Kebakaran Kegiatan Pengamanan Pengawalan Terlaksananya Kegiatan (Pamwal) satpolPP Pengamanan Pengawalan (Pamwal) satpolPP Kegiatan Operasi Penyelesaian Terlaksananya Kegiatan Sengketa dalam Masyarakat Operasi Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Kegiatan Pengamanan natal dan tahun Terlaksananya Kegiatan Baru Pengamanan natal dan tahun Baru Kegiatan Operasi patroli wilayah Terlaksananya Kegiatan Operasi patroli wilayah Kegiatan Operasi penertiban Terlaksananya Kegiatan siswa/pelajar bolos sekolah pada jam Operasi penertiban belajar siswa/pelajar bolos sekolah pada jam belajar Kegiatan Operasi kegiatan pornografi Terlaksananya Kegiatan dan pornoaksi Operasi kegiatan pornografi dan pornoaksi

Catatan Penting



Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana

4 Kab. Pamekasan


6 50.000.000

7 APBD

9 1 tahun

10 50.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

25.000.000

APBD

1 paket

25.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

90.000.000

APBD

1 paket

90.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

37.780.000

APBD

1 paket

37.780.000

Kab. Pamekasan

1 paket

15.000.000

APBD

1 paket

15.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

80.000.000

APBD

1 paket

80.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

60.000.000

APBD

1 paket

60.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

20.000.000

APBD

1 paket

20.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

39.655.000

APBD

1 paket

39.655.000

Kab. Pamekasan

1 paket

71.681.000

APBD

1 paket

71.681.000

Kab. Pamekasan

1 paket

45.000.000

APBD

1 paket

45.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

Lokasi

Kode

1 1.19.03.15

1.19.03.15

1.19.03.15.12 1.19.03.23

1.19.03.23

1.19.03.23

1.19.03.23

1.19.03.23

1.19.03.23



2 Kegiatan Rakor ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Terlaksananya Kegiatan Rakor ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali Terlaksananya Kegiatan keamanan dankenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dankenyamanan lingkungan Kegiatan Operasi penertiban PKL Terlaksananya Kegiatan Operasi penertiban PKL Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peraturan Daerah Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan penyuluhanPerda dan Peraturan Bupati Pembinaan, pengawasan dan terhadap pelajar/siswa penyuluhanPerda dan Peraturan Bupati terhadap pelajar/siswa Kegiatan Sosialisasi penanganan Terlaksananya Kegiatan terhadap bencana kebakaran Sosialisasi penanganan terhadap bencana kebakaran Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan penyuluhan terhadap Perda dan SK Pembinaan, pengawasan dan Bupati penyuluhan terhadap Perda dan SK Bupati Kegiatan Pembinaan dan pelatihan Terlaksananya Kegiatan siskamling Pembinaan dan pelatihan siskamling Kegiatan Pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan pengendalian Perda No. 3 tahun 2002 Pengawasan dan pengendalian Perda No. 3 tahun 2003

1.19.03.23

Kegiatan Penertiban Baliho

1.19.03.23

Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Perda tentang perijinan

Terlaksananya Kegiatan Penertiban Baliho Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Perda tentang perijinan

Catatan Penting




4 Kab. Pamekasan


6 35.000.000

7 APBD

9 1 paket

10 35.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

90.000.000

APBD

1 paket

90.000.000

Lokasi

595.000.000

595.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

35.000.000

APBD

1 paket

35.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

35.000.000

APBD

1 paket

35.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

60.000.000

APBD

1 paket

60.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

35.000.000

APBD

1 paket

35.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

30.000.000

APBD

1 paket

30.000.000

Kode

1 1.19.03.23 1.19.03.23 1.19.03.23 1.19.03.23

1.19.03.24 1.19.03.24.02



2 Kegiatan Operasi reklame

Terlaksananya Kegiatan Operasi reklame Kegiatan Operasi PSK Terlaksananya Kegiatan Operasi PSK Kegiatan Operasi gabungan Terlaksananya Kegiatan Operasi gabungan Kegiatan Sosialisasi penyuluhan Perda Terlaksananya Kegiatan dan Perbup terhadap siswa Sosialisasi penyuluhan Perda dan Perbup terhadap siswa Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan Kegiatan Upacara Hut Pol PP Terlaksananya Kegiatan Kabupaten Upacara Hut Pol PP Kabupaten

1.19.03.24.03

Kegiatan Upacara Hut Pol PP Propinsi Jatim

1.19.03.24.04

Kegiatan Jambore Pol PP

1.19.03.24.05

Kegiatan HUT Linmas


Rencana Tahun 2015

Terlaksananya Kegiatan Upacara Hut Pol PP Propinsi Jatim Terlaksananya Kegiatan Jambore Pol PP Terlaksananya Kegiatan HUT Linmas

Catatan Penting




4 Kab. Pamekasan


6 70.000.000

7 APBD

9 1 paket

10 70.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

40.000.000

APBD

1 paket

40.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

40.000.000

APBD

1 paket

40.000.000

Lokasi

149.950.000

-

-

-

149.950.000

Kab. Pamekasan

1 paket

25.940.000

APBD

1 paket

25.940.000

Kab. Banyuwangi

1 paket

65.000.000

APBD

1 paket

65.000.000

Kab. Malang

1 paket

34.000.000

APBD

1 paket

34.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

25.010.000

APBD

1 paket

25.010.000


Kode

: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 Urusan Wajib

1.19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.19.04.01 1.19.04.01.18


2

1 1.19.04

Rencana Tahun 2015

Lokasi 4



Sumber Dana

6

7

101.802.513.300 91.445.500.000

Catatan Penting

-

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif


-

10

-

10.041.250.000 kegiatan rapat koordinasi & konsultasi

98.679.313.300 90.625.500.000 10.041.250.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

150.000.000

APBD

1 tahun

150.000.000

1.19.04.01.19

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Optimalisasi monev & (DAU) pelaporan

Kab. Pamekasan

1 tahun

150.000.000

APBD

1 tahun

150.000.000

1.19.04.01.21

Pendukung pelayanan administrasi Pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Pamekasan

1 tahun

150.000.000

APBD

1 tahun

150.000.000

1.19.04.02

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

1.19.04.02

Bantuan kendaraan dinas/operasional roda 2


Kab. Pamekasan

9 Unit

157.500.000

APBD

1.19.04.02

Pengadaan Laptop

Peningkatan sarana dan parasarana

Kab. Pamekasan

10 Unit

100.000.000

1.19.04.02

Pakaian Dinas Kerja

Peningkatan sarana aparatur

Kab. Pamekasan

35 stel

1.19.04.02

Pakaian Dinas Lapangan


Kab. Pamekasan

1.19.04.02

Sepatu Lapangan


Kab. Pamekasan

9.591.250.000

-

-

-

9.591.250.000

9 Unit

157.500.000

APBN

10 Unit

100.000.000

17.500.000

APBN

35 stel

17.500.000

35 stel

17.500.000

APBN

35 stel

17.500.000

35 stel

8.750.000

APBN

35 stel

8.750.000

Kode



1 1.19.04.02

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 utk TRC

1.19.04.02

Pengadaan peralatan gedung kantor

Sarana operasional kegiatan lapangan Tenaga TRC Penyediaan peralatan kantor

1.19.04.02.31


Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

1.19.04.02.32

4 Kab. Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 3 Unit

Kab. Pamekasan

Lokasi


Catatan Penting

Sumber Dana



6 190.000.000

7 APBD KAB & APBN

1 Tahun

150.000.000

APBD

1 Tahun

150.000.000

Kab. Pamekasan

1 Tahun

150.000.000

APBD

1 Tahun

150.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Peningkatan kinerja kantor dan rumah dinas aparatur

Kab. Pamekasan

1 Tahun

50.000.000

APBD

1 Tahun

50.000.000

1.19.04.02.33

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas

Kab. Pamekasan

1 Tahun

50.000.000

APBD

1 Tahun

50.000.000

1.19.04.02

Pembangunan Gedung Kantor dan Peningkatan Pelayanan Gudang administrasi

Kab. Pamekasan

1 Paket

8.500.000.000

APBD KAB & APBN

1 Paket

8.500.000.000

1.19.04.02.04

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pick Up

Kab. Pamekasan

1 Unit

APBD

1 Unit

1.19.04.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

1.19.04.05.01 1.19.04.06 1.19.04.06.01

1.19.04.06.02

Program Kedaruratan dan Logistik Bantuan sembako kepada korban bencana Sewa gudang logistik dan peralatan

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Peningkatan Pelayanan Kend.Operasional

200.000.000

10 190.000.000

200.000.000

50.000.000

Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur

Kab. Pamekasan

1 Tahun

50.000.000

50.000.000,00

APBD

2.848.000.000 Tersedianya Bantuan sembako kepada korban bencana Tersedianya gudang logistik dan peralatan

1 Tahun -

50.000.000

-

-

2.748.000.000

Kab. Pamekasan

5.000 Paket

750.000.000

APBD

-

5.000 Paket

750.000.000

Kab. Pamekasan

3 Tahun

60.000.000

APBD

-

3 Tahun

60.000.000

Kode



Catatan Penting


6 250.000.000

7 APBD

-

1 Paket

100.000.000

APBD

-

1 Paket

100.000.000

Kab. Pamekasan

1 Unit

100.000.000

APBD

-

1 Unit

100.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

110.000.000

APBD

-

1 Paket

110.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

100.000.000

APBD

-

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000

APBD

-

1 Paket

100.000.000

200.000.000

APBN

1 1.19.04.06.03

2 Penanggulangan Bencana Kekeringan

1.19.04.06.04

Operasional Penanggulangan Bencana di Pamekasan

Tersedianya Operasional Kab. Pamekasan Penanggulangan Bencana di Pamekasan

1.19.04.06.05

Pengadaan Logistik Peralatan dan Obat obatan

1.19.04.06.06 1.19.04.06.07

Pengadaan Sarana Tanggap Darurat Informasi Prakiraan Cuaca

1.19.04.06.08

Simulasi Tanggap Darurat

1.19.04.06.09

Bantuan Perahu Karet

1.19.04.06.10

Bantuan Mobil Truck Serbaguna

1.19.04.06.11

Bantuan Mobil Tangki Air

1.19.04.06.12

Bantuan Kend. R2 (Motor Trail)

1.19.04.06.13

Peralatan Telekomunikasi Darurat

1.19.04.06.14

Gergaji Senso Kapasitas 4/5 Pk

1.19.04.06.15

Makanan Siap Saji

Tersedianya Logistik Peralatan dan Obat obatan Tersedianya Sarana Tanggap Darurat Tersedianya Informasi Prakiraan Cuaca Terlaksananya Simulasi Tanggap Darurat Tersedianya Bantuan Perahu Karet Tersedianya Bantuan Mobil Truck Serbaguna Tersedianya Bantuan Mobil Tangki Air Tersedianya Bantuan Kend. R2 (Motor Trail) Tersedianya Peralatan Telekomunikasi Darurat Tersedianya Gergaji Senso Kapasitas 4/5 Pk Tersedianya Makanan Siap Saji

Penanggulangan Bencana Kekeringan



Lokasi 4 Kec.Waru, Larangan, Batumarmar, Palengaan, Tlanakan, Pademawu, Proppo, Pegantenan, Kadur, Pasean

Daerah Rawan Bencana



Sumber Dana

10 250.000.000

200.000.000

Kab. Pamekasan

1 unit

300.000.000

APBN

1 unit

300.000.000

Kab. Pamekasan

1 Unit

350.000.000

APBN

1 Unit

350.000.000

Kab. Pamekasan

3 Unit

78.000.000

APBN

3 Unit

78.000.000

Kab. Pamekasan

10 Unit

200.000.000

APBN

10 Unit

200.000.000

Kab. Pamekasan

5 Unit

50.000.000

APBN

5 Unit

50.000.000

Kab. Pamekasan

1000 Unit

-

APBN

Kode



1 1.19.04.06.16

Kantong Mayat

2

1.19.04.06.17

Glansing/Kantong Pasir

1.19.04.06.18

Senter Rescue

1.19.04.06.19

Makanan Tambahan gizi

1.19.04.06.20

Lauk Pauk

Tersedianya Kantong Mayat Tersedianya Glansing/Kantong Pasir Tersedianya Senter Rescue Tersedianya Makanan Tambahan gizi Tersedianya Lauk Pauk

1.19.04.06.21

Sembako

Tersedianya Sembako

1.19.04.06.22

Sandang

1.19.04.06.23

Selimut

1.19.04.06.24

4 Kab. Pamekasan


Kab. Pamekasan

25.000 lbr

Kab. Pamekasan

4 Unit

Kab. Pamekasan

Lokasi


Sumber Dana

6 -

7 APBN

-

APBN

100.000.000

APBN

1000 Paket

-

APBN

Kab. Pamekasan

1000 Paket

-

APBN

Kab. Pamekasan

1000 Paket

-

APBN

Tersedianya Sandang

Kab. Pamekasan

1000 Paket

-

APBN

Tersedianya Selimut

Kab. Pamekasan

1000 Paket

-

APBN

Sepatu Boot

Tersedianya Sepatu Boot

Kab. Pamekasan

35 Paket

-

APBN

1.19.04.06.25

Rompi Apung

Tersedianya Rompi Apung

Kab. Pamekasan

35 Paket

-

APBN

1.19.04.06.26

Jas Hujan

Tersedianya Jas Hujan

Kab. Pamekasan

35 Paket

-

APBN

1.19.04.07

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pasca Bencana)

1.19.04.07

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Pascabencana banjir dan longsor

Pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana

Kab. Pamekasan

4.400 m'

16.500.000.000

1.19.04.07

Rekonstruksi Tangkis Laut Ds. Tlontoraja Kecamatan Pasean

Ds. Tlontoraja Kec. Pasean

1 Km

1.19.04.07

Rekonstruksi Tangkis Laut Ds. Tamberu Kecamatan Batumarmar

Ds. Tamberu Kec. Batumarmar

1 Km

1.19.04.07

Rehabilitasi kondisi sosial masyarakat Pascabencana

Pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana Pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana Masyarakat korban bencana

Kab. Pamekasan

1 Paket

Catatan Penting


58.425.000.000


57.705.000.000

4.400 m'

16.500.000.000

20.000.000.000

APBD KAB,APBD Prov dan APBN APBN

1 Km

20.000.000.000

20.000.000.000

APBN

1 Km

20.000.000.000

500.000.000

APBD KAB dan APBD PROV

-

1 Paket

500.000.000

Kode

1 1.19.04.07

1.19.04.07 1.19.04.07

1.19.04.07



2 Rehabilitasi Prasarana dan sarana Umum yang rusak pasca bencana

Pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana Updating Website Informasi penanganan bpbd.pamekasankab.go.id bencana yang akurat Biaya perencanaan dan Program Rehabilitasi dan Pengawasan Program Rehab Rekon Rekonstruksi


4 Kab. Pamekasan


Kab. Pamekasan

1 Paket

75.000.000

7 APBD KAB dan APBD PROV APBD

Kab. Pamekasan

1 Paket

75.000.000

Lokasi

6 800.000.000

Catatan Penting


-


-

1 Paket

75.000.000

APBD

-

1 Paket

75.000.000

Sumber Dana

10 80.000.000

Pendataan Sosial Ekonomi Pasca Bencana Pemulihan Kondisi Lingkungan Berbasis Padat Kerja Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Wilayah Pasca Bencana

Kab. Pamekasan

1 Paket

75.000.000

APBD

-

1 Paket

75.000.000

Wilayah /Daerah Terkena Bencana

Kab. Pamekasan

1 Paket

400.000.000

APBD

-

1 Paket

400.000.000

1.19.04.08

Pembuatan Sumur Resapan

Penyediaan Air Bersih

350 Unit

10.490.000.000 3.500.000.000

APBD KAB,APBD Prov dan APBN

350 Unit

10.490.000.000 3.500.000.000

1.19.04.08

Bantuan tandon untuk daerah rawan kekeringan

Sarana penyediaan Air Bersih

Kec. Waru, Larangan, Batumarmar, Palengaan, Tlanakan, Pademawu, Proppo, Pegantenan, Kadur, Kec. Waru, Larangan, Batumarmar, Palengaan, Tlanakan, Pademawu, Proppo, Pegantenan, Kadur, Pasean

150 Unit

3.125.000.000

APBD KAB,APBD Prov dan APBN

150 Unit

3.125.000.000

1.19.04.08

Bantuan Keuangan simulasi tanggap darurat bencana

Geladi Lapang

Kab. Pamekasan

1 Paket

300.000.000

1 Paket

300.000.000

1.19.04.07 1.19.04.08

APBD PROV

Kode


1 1.19.04.08

2 Pembentukan Desa Tangguh Bencana

1.19.04.08

Pelatihan Tenaga Tanggap Bencana di Sekolah Pembentukan Tenaga Tanggap Darurat Bencana Penyediaan jerigen untuk prasarana air bersih Pembuatan rambu-rambu/papan Informasi Daerah rawan bencana/papan Informasi Daerah rawan bencana Pemetaan kawasan daerah rawan bencana Sosialisasi Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana Keposkoan Penaganan Bencana banjir & rawan kekeringan Gladi Posko dan Gladi Lapang Bencana

1.19.04.08 1.19.04.08 1.19.04.08

1.19.04.08 1.19.04.08 1.19.04.08 1.19.04.08


Lokasi

Penanganan bencana

4 Kec. Pamekasan, Tlanakan, Pademawu, Larangan, Galis, Kadur, Waru, Pasean, Batumarmar Kab. Pamekasan

Penanganan bencana

Target Capaian Kinerja 5 10 Desa


Sumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 10 Desa


6 800.000.000

7 APBD PROV & APBN

10 Sekolah

700.000.000

10 Sekolah

700.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD KAB dan APBN APBD

1 paket

100.000.000

Sarana penyediaan Air Bersih

Kab. Pamekasan

2000 Buah

360.000.000

APBD KAB dan APBN

2000 Buah

360.000.000

Informasi daerah rawan bencana

Kab. Pamekasan

50 Buah

475.000.000

APBD KAB dan APBN

50 Buah

475.000.000

Informasi daerah rawan bencana Informasi daerah rawan bencana

Kab. Pamekasan

1 Paket

75.000.000

APBD

1 Paket

75.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

525.000.000

1 Paket

525.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

30.000.000

APBD KAB dan APBN APBD

1 Paket

30.000.000

1 Paket

500.000.000

APBN

1 Paket

500.000.000

Penanganan bencana

10 800.000.000


Kode

1

: PEMERINTAHAN UMUM : INSPEKTORAT : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana )

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2

3

Lokasi 4

Terget Capaian Kinerja 5

Urusan Wajib Pemerintahan Umum Inspektorat Pelayanan Adm Perkantoran


Kebutuhan Dana/Pagu

Sumber dana

6

7

Catatan Penting 8

Terget Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

9

10

1.637.735.900 308.620.000

1 20 7

1

1

20 7

1

18 RapatRapat Konsultasi & Koordinasi Keluar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah

1

20 7

1

19 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAU

Terlaksananya kegiatan Kabupaten Tertibya Monitoring Evaluasi dan Pamekasan Pelaksanaan Pelaporan DAU kegiatan Inspektorat

1

20 7

1

20 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAK

1

20 7

1

21 Pendukung Pelayanan Adm Perkantoran

Terlaksananya kegiatan Kabupaten Tertibya Monitoring Evaluasi dan Pamekasan Pelaksanaan Pelaporan DAK kegiatan DAK di Pemerintah KabPamekasa n (1 tahun0 Tersedianya Pendukung Kabupaten Pelaksanaan Perkantoran untuk Pamekasan Pemeriksaan melaksanakan Program Kegiatan tidak Pemeriksaaan terganggu

1 20 7

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Luar Kota

Peningkatan Kinerja Pengawasan ( 1 Tahun )

165.000.000 APBD

1.793.178.000 343.620.000 Peningkatan Kinerja Pengawasan / Pemeriksaan ( 1 Tahun )

180.000.000

28.152.000 APBD

Koordinasi dg Tertibya instansi Pelaksanaan terkait kegiatan Inspektorat

28.152.000

45.468.000 APBD

Koordinasi dg instansi terkait yg ada kegiatan DAK

45.468.000

70.000.000 APBD

188.250.000

Koordinasi dan Konsultansi berlangsung

Tertibya Pelaksanaan kegiatan DAK di Pemerintah Kab.Pamekasan (1 tahun) Tertibnya Pelaksanaan Adm.perkant Pemeriksaan oran Kegiatan tidak meningkat terganggu

90.000.000

235.000.000


Kode

2 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana ) Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Terget Capaian Kinerja 3 4 5 Terpeliharanya Gedung Kabupaten Pemakaian dan Rumah Dinas Pamekasan Gedung Kantor tidak terganggu

1

1 20 7

2

1

20 7

2

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional

1

20 7

2

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

1

20 7

2

24 Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor

Terlaksananya Pengadaan Sepeda Motor

1

20 7

2

13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1

20 7

2

30 Pengadaan Pakaian Dinas

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas

1 20 7

6

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu 6

Sumber dana

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

Terget Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

7 15.000.000 APBD

8 Bergabung dg Pemda Timur

9 Pemakaian Gedung Kantor tidak terganggu

Kabupaten Terawatnya Pamekasan Kendaraan Dinas / Operasional ( 2 Unit / 1 Tahun ) Kabupaten Terawatnya Pamekasan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

70.000.000 APBD

Operasional Kendaraan Inspektorat

Terawatnya Kendaraan Dinas / Operasional ( 2 Unit / 1 Tahun )

80.000.000

Peralatan Kantor melebihi umur teknisnya

Terawatnya Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

15.000.000

Kabupaten Tersedianya Pamekasan kendaraan Sepeda Motor ( 4 Unit / 1 Tahun ) Kabupaten Tersedianya Pamekasan Peralatan Gedung Kantor Kabupaten Tersedianya Pamekasan Pakaian Dinas ( 31 Orang )

70.000.000 APBD

Tersedianya Sepeda Motor melebihi umur Perlengkapan Kantor Meningkat

Tersedianya kendaraan Sepeda Motor

80.000.000

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

30.000.000

Tersedianya Pakaian Dinas melebihi umur teknisnya

Tersedianya Pakaian Dinas

10.000.000

8.000.000 APBD

17.500.000 APBD

7.750.000 APBD

83.675.000

10 20.000.000

100.000.000


Kode

1

1 20 7

6

1

20 7

6

1 20 7 20

2 5 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

6 Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH


Terget Capaian Kinerja 3 4 5 Terlaksananya Laporan Kabupaten Terlaksanany Keuangan Pemerintah Pamekasan a Laporan Kabupaten Pamekasan Hasil Reviu LKPD Kab. Pamekasan Terlaksananya Laporan Kabupaten Tercapaian LAKIP Pemerintah Kab. Pamekasan Evaluasi Pamekasan LAKIP Pemerintah Kabupaten Pamekasan Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu 6

Sumber dana

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

7 48.330.000 APBD

WTP

8

35.345.000 APBD

LHE

Terget Capaian Kinerja 9 Terlaksananya Laporan Hasil Reviu LKPD Kab. Pamekasan

10 50.000.000

Tercapaian Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Pamekasan

50.000.000

496.542.900

1

20 7 20

8 Pemeriksaan PKPT

Terselesainya Pemeriksaan PKPT

Kabupaten Terselesainya Pamekasan Laporan Hasil Pemeriksaan

262.400.000 APBD

1

20 7 20

9 Pemeriksaan Kasus

Terselesainya Pemeriksaan Kasus

Kabupaten Terselesainya Pamekasan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus

1

20 7 20 10 Pemeriksaan Non PKPT

1

20 7 20 11 Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan

532.400.000

LHP

Terselesainya Laporan Hasil Pemeriksaan

70.000.000 APBD

LHP Kasus

Terselesainya Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus

Terselesainya Kabupaten Terselesainya Pemeriksaan Non PKPT Pamekasan Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT ( 1 Tahun )

92.171.900 APBD

LHP

Terselesainya Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT ( 1 Tahun )

Tertibnya Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

71.971.000 APBD

Tindak Lanjut

Terlaksananya Rakorwas dengan Obyek Pemeriksaan

Kabupaten Terlaksanany Pamekasan a Rakorwas dengan Obyek Pemeriksaan ( 1 Tahun )

Kebutuhan Dana/Pagu

262.400.000

90.000.000

100.000.000

80.000.000


Kode

1 1 20 7 21

1

20 7 21

1

20 7 21

1 20 7 22

1

20 7

22

1

20 7

22


2 3 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 3 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya Sumber Daya Manusia 7 Pelaksanaan Diagnostic Assesment SKPD Kabupaten Pamekasan

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Meningkatnya Sumber Daya Manusia

Lokasi 4


Kabupaten Terlaksanany Pamekasan a Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Terlaksanany Pamekasan a Diagnostic Assesment SKPD Kab. Pamekasan

3 Konsultasi Asistensi Dokumen Meningkatnya Asistensi Kabupaten Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Dokumen Pamekasan APBD Pelaksanaan Kegiatan APBD

Terlaksanany a Asistensi Dokumen – Dokumen Pelaksanaan Kegiatan 4 Asistensi Pengadaan Barang dan Meningkatnya Asistensi Kabupaten Terlaksanany Jasa Kabupaten Pamekasan Pengadaan Barang dan Pamekasan a Asistensi Jasa Kabupaten Pengadaan Pamekasan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan ( 1 Tahun )

Kebutuhan Dana/Pagu 6 211.973.000


Sumber dana 7

Catatan Penting 8

150.000.000 APBD

SDM Inspektorat

61.973.000 APBD

SDM Inspektorat


Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Diagnostic Assesment SKPD Kab. Pamekasan

348.675.000

30.425.000 APBD

318.250.000 APBD

Kebutuhan Dana/Pagu 10 221.973.000

160.000.000

61.973.000

360.185.000

Asistensi Dokumen RKA

Terlaksananya Asistensi Dokumen – Dokumen Pelaksanaan Kegiatan APBD

Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan

Terlaksananya Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan ( 1 Tahun )

41.935.000

318.250.000


Kode

: PEMERINTAHAN UMUM : DINAS PENDAPATAN : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 Urusan Wajib

1.20.

Pemerintahan Umum

1.20.10

Dinas Pendapatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.20.10.01 1.20.10.01.18


2

1


Rencana Tahun 2015

Lokasi 4



Sumber Dana

6

7

13.584.769.750

Catatan Penting

-

-

10

-

9.087.563.750

4.757.206.000 320.000.000

Luar Daerah

1 tahun

100.000.000

APBD

1 tahun

100.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

220.000.000

APBD

1 tahun

220.000.000

Pendukung Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Pamekasan

1 tahun

8.767.563.750

APBD

1 tahun

1.20.10.02.22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kab. Pamekasan

1 tahun

75.000.000

APBD

1 tahun

75.000.000

1.20.10.02.24

Kab. Pamekasan

1 tahun

380.000.000

APBD

1 tahun

380.000.000

1.20.10.02.28

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan dan Rumah Dinas Pemeliharaan rutin / berkala

Tersedianya pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas Gedung kantor dan Rumah Dinas Peralatan Gedung kantor

Kab. Pamekasan

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

1.20.10.02.31

peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pengadaan Peralatan Kantor

Sarana Penunjang operasional kantor

Kab. Pamekasan

1 tahun

200.000.000

APBD

1 tahun

200.000.000

1.20.10.02.32

pengadaan Mobil Dinas

Pasar di Kabupaten Pamekasan

Kab. Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1.20.10.05

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.10.01.19 1.20.10.01.20 1.20.10.02

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Kegiatan yang dilakukan Monev, dan Pelaporan



955.000.000

275.000.000

955.000.000

250.000.000 215.000.000

Kode


1 1.20.10.05.01

2 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.10.05.02

Pelatihan SDM PBB

1.20.10.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.10.17

Penilaian Dasar Pengenaan Pajak Tahap II Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

1.20.10.28

1.20.10.28.07


Meningkatnya SDM Aparatur meningkatnya Kapasitas SDM Pegawai di bidang PBB

4 Kab. Pamekasan


Kab. Pamekasan

1 paket

Lokasi


Catatan Penting


6 75.000.000

7 APBD


200.000.000

APBD

1 paket

Sumber Dana

250.000.000

Data Harga Dasar Pengenaan pajak

Kab. Pamekasan

PAD Meningkat

250.000.000

10 15.000.000 200.000.000

250.000.000

APBD

PAD Meningkat

3.017.206.000

Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah Monitoring dan Pengawasan potensi pajak Evaluasi Pendapatan Asli Daerah


250.000.000 3.017.206.000

Jumlah seluruh wajib pajak Pendapatan yang akan diterima Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap PAD Validasi Potensi Pajak I,II,III Data Harga Dasar Pengenaan Pajak Pengendalian Perselisihan PBB dan tersedianya FM BPHTB BPHTB Pemeliharaan dan pengembangan Kelancaran Operasional SIM PBB Kegiatan

Kab. Pamekasan

1 paket

170.000.000

APBD

1 paket

170.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

150.000.000

APBD

1 paket

150.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

150.000.000

APBD

1 paket

150.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

125.000.000

APBD

1 paket

125.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

209.000.000

APBD

1 paket

209.000.000

1.20.10.28

Pembentukan Basic Data SISMIOP Data WP dan NJOP dan SIG PBB bertambah

Kab. Pamekasan

1 paket

565.206.000

APBD

1 paket

565.206.000

1.20.10.28

Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Cetak Massal PBB

Kesadaran Masyarakat Meningkat bertambahnya jumlah wajib pajak

Kab. Pamekasan

1 paket

172.500.000

APBD

1 paket

172.500.000

Kab. Pamekasan

1 paket

680.000.000

APBD

1 paket

680.000.000

Penatalaksanaan dan Verifikasi Ketetapan Pajak

Penatausahaan Penetapan pajak

Kab. Pamekasan

1 paket

235.000.000

APBD

1 paket

235.000.000

1.20.10.28.12 1.20.10.28.19

1.20.10.28.10 1.20.10.28 1.20.10.28

1.20.10.28 1.20.10.28

Kode

1 1.20.10.28 1.20.10.28 1.20.10.28



2 Penyusunan Laporan dan Penatausahaan Informasi Pajak Daerah penetapan pajak Pengembangan dan pemeliharaan Pendapatan Daerah SIM Pendapatan meningkat Optimalisasi Pelayanan pajak daerahPendapatan Daerah meningkat

4 Kab. Pamekasan



Lokasi


Catatan Penting


6 100.000.000

7 APBD


1 paket

150.500.000

APBD

1 paket

150.500.000

1 paket

110.000.000

APBD

1 paket

110.000.000

Sumber Dana

10 100.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

KODE REKENING 2 1 1.20. 1.20.11


Indikator Kinerja/ Program/Kegiatan

3 Urusan Wajib Pemerintahan Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Program Pelayanan administrasi Perkantoran Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya barang dan jasa pendukung Adm. Keuangan

1.20.11.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Sarana dan prasarana pelaksanaan Kegiatan

1.20.11.01.34

Perencanaan monitoring dan Evaluasi

Terdapatnya jenis pelayanan

1.20.11.01.35

Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK

Jenis Pelayanan

1.20.11.01.09

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah yang tersedia

1.20.11.01.11

Pembangunan gudang barang

Terlaksananya pengadaan tanah Tesedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.20.11.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

1.20.11.02.46

Penyelesaian Kepemilikan Atas Tanah Pemkab Pamekasan

Tersedianya sertifikat tanah aset

1.20.11.01 1.20.11.01.07

1.20.11.02

1.20.11.02.24 1.20.11.02.31

4

Lokasi 5


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 7

Sumber Dana 8

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja (Rp.) 9 10

10.363.733.800

10.363.733.800

1.835.277.000

1.835.277.000

Pamekasan

1 Tahun

1.006.275.000

APBD

1 Tahun

1.006.275.000

Pamekasan

1 Tahun

250.000.000

APBD

1 Tahun

250.000.000

Pamekasan Pamekasan

1 Tahun 1 Tahun

270.127.000 308.875.000

APBD APBD

1 Tahun 1 Tahun

270.127.000 308.875.000

2.362.419.000

Tersedianya Jasa Pemeliharaan peralatan gedung kantor

2.362.419.000

Pamekasan

1 paket

194.000.000

APBD

1 paket

194.000.000

Pamekasan

1 paket

1.642.440.000

APBD

1 paket

1.642.440.000

Pamekasan

1 Tahun

163.479.000

APBD

1 Tahun

163.479.000

Pamekasan

1 Tahun

120.000.000

APBD

1 Tahun

120.000.000

Pamekasan

1 paket

42.500.000

APBD

1 paket

42.500.000

Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

Rencana Tahun 2015 KODE REKENING 2 1.20.11.05 1.20.11.05.01 1.20.11.17 1.20.11.17.07

1.20.11.17.09

1.20.11.17.11 1.20.11.17.20 1.20.11.17.21

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.11.17.43

8

Catatan Penting

175.000.000 Pelatihan dan kursus yang diikuti

Pamekasan

1 paket

175.000.000

175.000.000 5.721.037.800

APBD

1 paket

175.000.000 5.721.037.800

Pamekasan 175 buku

499.000.000

APBD

175 buku

499.000.000

Jumlah Buku Lampiran Keputusan dan Perda

Pamekasan 175 buku

376.000.000

APBD

175 buku

376.000.000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawabab pelaksanaan APBD Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

Buku pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015

Pamekasan 400 buku

287.500.000

APBD

400 buku

287.500.000

Jumlah Buku Semesteran

Pamekasan 500 buku

150.000.000

APBD

500 buku

150.000.000

Asistensi Penyusunan laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Memberikan Informasi Akuntansi Keuangan SKPD Mampu menyajikan Laporan Keuangan berbasis Akrual

Pamekasan

60 SKPD

195.892.300

APBD

60 SKPD

195.892.300

Pamekasan

1 paket

160.167.500

APBD

1 paket

160.167.500

Pamekasan

1 Tahun

148.750.000

APBD

1 Tahun

148.750.000

Publikasi pengelolaan keuangan di media massa,Buku pedoman kerja Pelaksanaan APBD 2016

Pamekasan

1 Tahun

368.920.000

APBD

1 Tahun

368.920.000

Pamekasan

1 paket

75.000.000

APBD

1 paket

75.000.000

Sistem Pemeliharaan dan Pengembangan Sotware Akuntansi Keuangan Daerah Pembuatan Buku Pedoman Penyusunan RKA Terlaksananya Penyusunan RKA 2015 dan RKA 2016 2016 Pengelolaan dan Pengendalian Asset Daerah Terlaksananya pengendalian asset yang benar

Pamekasan

1 paket

206.720.000

APBD

1 paket

206.720.000

Pamekasan

51 SKPD

160.000.000

APBD

51 SKPD

160.000.000

Pamekasan

1 Tahun

300.000.000

APBD

Pengembangan dan Pemeliharaan Informasi Keuangan Daerah

1.20.11.17.36

Sumber Dana

Tersedianya Buku APBD Tahun 2017

1.20.11.17.35

1.20.11.17.30

5

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 7

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2017 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2016

1.20.11.17.34

1.20.11.17.23

4

Lokasi


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Integrasi Sistem Informasi Keuangan pada SKPD Persiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pamekasan Pembuatan Buku Pedoman Penatausahaan Keuangan Tahuin 2016

1.20.11.17.22



1 Tahun

300.000.000

Rencana Tahun 2015 KODE REKENING 2 1.20.11.17.44 1.20.11.17.45 1.20.11.17.46 1.20.11.17.47 1.20.11.17.48 1.20.11.17.49 1.20.11.17.50 1.20.11.17.52 1.20.11.17.56 1.20.11.17.57 1.20.11.17.60 1.20.11.17.61 1.20.11.17.62 1.20.11.17.63 1.20.11.17.64 1.20.11.26 1.20.11.26.14



3 Rekonsiliasi Nilai Asset, Penyertaan Modal dan Penyelesai an Piutang Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan

4 Tersedianya data asset dan penyertaan Modal

5 Pamekasan

Peningkatan SDM Pengelolaan Barang

Menigkatnya SDM Pengelola Barang Terlaksananya pengendalian

Pamekasan

1 paket

75.000.000

APBD

1 paket

75.000.000

Pamekasan

1 paket

84.760.000

APBD

1 paket

84.760.000

Tersedianya Standart Satuan Harga Yang benar Meningkatnya pengamanan Asset Daerah Asistensi Pengelolaan Keuangan pada SKPD Terciptanya Pengelolaan Keuangan yang benar Pembuatan dan pemasangan papan nama Tersedianya papan nama asset Pemerintah Daerah Pemeliharaan dan pengembangan Sim Gaji Tersedianya daftar gaji secara on line Pendukung Pengelolaan Pelayanan Gaji Tersedianya daftar Gaji dan Pegawai Realisasinya Pemutahiran Data tanah Eks.TKD Tersedianya Data Asset yang benar

Pamekasan

1 paket

115.885.000

APBD

1 paket

115.885.000

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

Pamekasan

1 paket

398.190.000

APBD

1 paket

398.190.000

Pamekasan

1 paket

125.000.000

APBD

1 paket

125.000.000

Pamekasan

Tersebar

200.750.000

APBD

Tersebar

200.750.000

Pamekasan

1 paket

219.000.000

APBD

1 paket

219.000.000

Pamekasan

Tersebar

50.000.000

APBD

Tersebar

50.000.000

Pelaksanaan Penatausahaan APBD dan P.APBD 2014 Sosialisasi Penyusunan RKA PAPBD 2014 dan APBD 2015 Sensus Barang

Terlaksananya Penatausahaan yang benar Terlaksananya Penyusunan RKA

Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

Tersedianya Data Barang

Pamekasan

1 paket

500.000.000

APBD

1 paket

500.000.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tahun 2014 (DPA.L)

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH

Pamekasan

1 paket

225.000.000

APBD

1 paket

225.000.000

Optimalisasi DBH Pajak dan Dana Transfer ke Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Optimalnya penerimaan dari DBH Pajak Pusat

Pamekasan

1 paket

80.000.000

APBD

1 paket

80.000.000

Pembuatan Regulasi Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya Aturan yang mendasari Pamekasan pelaksanaan kegiatan

Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD Penyusunan Standart Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 Pengamanan Asset

Sumber Dana

Catatan Penting


Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 7 169.503.000

Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja (Rp.) 9 10 1 Tahun 169.503.000

8 APBD

75.000.000 1 paket

75.000.000

75.000.000 APBD

1 paket

75.000.000

Rencana Tahun 2015 KODE REKENING 2


1.20.11.27

3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.11.27.01

Pengadaan Tanah Koramil Kadur (Jadwal Ulang)

Indikator Kinerja/ Program/Kegiatan 4

Lokasi 5

Tersedianya Tanah untuk Pamekasan Pembangunan Kantor Koramil Kadur


1 paket

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 7 195.000.000 195.000.000

Sumber Dana 8

APBD

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja (Rp.) 9 10 195.000.000 1 paket

195.000.000


Kode

1 1. 1.20. 1.20.06 1.20.06.01 1.20.06.01.18 1.20.06.01.19

: PEMERINTAHAN UMUM : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015



2

3

Urusan Wajib Pemerintahan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Program pelayanan administrasi perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Monitoring evaluasi dan pelaporan DAU


6

7

Catatan Penting

8



9

10

2.096.224.500

1.615.151.300

254.073.200

255.000.000

APBD

46.300.000

1 Paket

47.000.000

Tersedianya sarana dan prasarana administrasi kegiatan hingga laporan Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran

Kab.Pamekasan 1 Paket

APBD

55.000.000

1 Paket

55.000.000


APBD

52.773.200

1 Paket

53.000.000

Pendukung pelayanan administrasi perkantoran

1.20.06.01.20

Koordinasi dalam menumkembangkan inovasi sinergi dan kerjasama untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga kelitbangan dan masyarakat daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20.06.02.24

4

Sumber Dana

Efektifitas implementasi kegiatanKab.Pamekasan 1 Paket

1.20.06.01.21

1.20.06.02

Lokasi



Kab.Pamekasan

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas Tersedianya / operasional kendaraan dinas / Kab.Pamekasan 1 Paket operasional kantor dan kepala SKPD yang terawat

APBD

100.000.000

100.000.000

287.151.300

40.151.300

25.620.000

1 Paket

26.620.000

Kode

1 1.20.06.02.31 1.20.06.02.32 1.20.06.02. 1.20.06.05 1.20.06.05.01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pengadaan mobil dinas Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal


Target Lokasi Capaian Kinerja 4 5 Kab.Pamekasan 1 paket

3 Tersedianya gedung kantor yang terawat tersedianya peralatan yang terawat Kab.Pamekasan 1 Paket

6 APBD

7 7.241.300

APBD

Tersedianya mobil dinas kepala

APBD


Terlaksanya pelatihan dan kursus


APBD

Program peningkatan produksi pertanian

1.20.06.08.01

Kaji terap: Industri desa Melalui pesantren

Muncul rintisan industri desa di kecamatan palengaan

Kec Palengaan, Kec Pegantenan

1 Paket

APBD

1.20.06.08.02

Penelitian Terapan: Pembentukan "perusahaan mini" pengolahan pisang melalui Kelompok Tani di Desa Sokolelah Kecamatan Kadur Studi konservasi dengan konsep pendekatan vegetatif pada wilayah sungai di kabupaten pamekasan Pengembangan kelembagaan kelompok tani di kabupaten Pamekasan

ada perusahaan mini yang di kelola secara modern oleh kelompok tani di desa

Kecamatan Kadur 1 Paket

APBD

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

Kab.Pamekasan

1 Paket

1.20.06.08.04

1.20.06.08.05

1.20.06.08.06

8



9 1 Paket

10 8.241.300

4.290.000

1 Paket

5.290.000

250.000.000

1 Paket

-

40.000.000

40.000.000 1 Paket

375.000.000 50.000.000

40.000.000 365.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

75.000.000

100.000.000

1 Paket

-

APBD

35.000.000

1 Paket

-

Desa Somalang, 1 Paket Cen lecen dan Bicorong Kec. Pakong

APBD

90.000.000

1 Paket

-

Terwujudnya peningkatan dan Kec. Pademawu, 1 Paket pertumbuhan ekonomi daeah Galis pesisir

APBD

100.000.000

1 Paket

100.000.000

Terwujudnya peningkatan dampak lingkungan yang lebih baik Tersedianya strategi & Rekayasa kelembagaan kelompok tani mandiri dan Kaji terap: kredit dan asuransi pedet bagi keluarga ada 20-30 miskin petani penerima kredit pedet dan penerapan asuransi ternak sapi yang akan berlanjut secara bergilir Penelitian terapan desa percontohan pemanfaatan teknologi tepat guna didaerah pesisir

Catatan Penting

40.000.000

1.20.06.08

1.20.06.08.03


Sumber Dana


-

Kode



Lokasi


6 APBD

1 Paket

APBD

Catatan Penting


Sumber Dana


2 3 Demoplot: adaptasi varietas baru produk Teridentifikasi tingkat pertanian (jagung, padi) adaptasinya dengan spesifik wilayah

4 Kec.Pasean, Waru, Larangan

1.20.06.08.08

Kaji terap: Desa perintis Produksi Pertanian Organik Program pengembangan Data dan Informasi

Adanya percontohan desa organik

Kecamatan Tlanakan

1.20.06.01.01

Penyusunan sistem informasi layanan publik melalui Jurnal Hasil penelitian

Terciptanya pengetahuan masyarakat ttg manfaat hasil penelitian

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

70.000.000

1 Paket

70.000.000

1.20.06.01.02

Pengkajian potensi dan hambatan serta pengembangannya di Desa tertinggal

1 Paket

APBD

30.000.000

1 Paket

30.000.000

1.20.06.01.03

Forum Diskusi Isu-isu Aktual di kabupaten Pamekasan

2 Paket

APBD

90.000.000

2 Paket

90.000.000

1.20.06.01.04

Penyusunan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. Pamekasan

Tersusunnya kajian desa Desa tertinggal (Desa Pangtonggal) Pangtonggal (Kec. Proppo), Desa Bindang (Kec. Pasean) Terciptanya kebijakan Kab.Pamekasan berkaitan dengan penanganan isu aktual. Penguatan sistem inovasi daerah Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

150.000.000

1 Paket

150.000.000

1.20.06.01.05

Sayembara ide /gagasan membangun Pamekasan

Tersedianya desain percepatan dan perluasan pembangunan permasing-

1 Paket

APBD

1 Paket

50.000.000

1.20.06.28

Program penelitian dan Pengembangan Daerah Kaji terap: Desain pembelajaran motivasi pengembangan anak bertanya (probing question)untuk meningkatkan kreativitas belajar peserta didik di tingkat SD/MI

1.20.06.28.01

1.20.06.28.02

Kaji terap: Desain Pendidikan berbasis potensi daerah

8


1 1.20.06.08.07

1.20.06.01

7


-

9 1 Paket

10 100.000.000

-

1 Paket

40.000.000

340.000.000

Kab.Pamekasan

-

390.000.000

800.000.000 Penerapan pembelajaran Kab.Pamekasan motivasi penegmbangan anak bertanya untuk meningkatkan kreativitas belajar peserta didik di tingkat SD/MI Penerapan pendidikan Kab.Pamekasan berbasis potensi daerah

525.000.000

1 Paket

APBD

50.000.000

1 Paket

50.000.000

1 Paket

APBD

50.000.000

1 Paket

50.000.000

Kode

1 1.20.06.28.03

1.20.06.28.04



Lokasi

2 Pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kinerja yang profesional

3 4 Tersedianya rekomendasi Kab.Pamekasan untuk meningkatkan pemberdayaan apartur dalam melaksanakan tugas dengan profesional Studi pengembangan & pemanfaatan TPI Terwujudnya peningkatan PAD Kab.Pamekasan sebagai sumber PAD Kab. Pamekasan pemerintah daerah


6 APBD

1 Paket

APBD


Sumber Dana

7

Catatan Penting

8



9 1 Paket

10 75.000.000

50.000.000

1 Paket

50.000.000

1.20.06.28.05

Studi survey dan identifikasi sumber air dan kwalitas air di wilayah Pamekasan

Terwujudnya peningkatan sumber air

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

50.000.000

1 Paket

50.000.000

1.20.06.28.06

Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten pamekasan Studi Pendahuluan Penelusuran Sungai Bawah Tanah (Underground Water) dengan metode Seismik. Workshop dan stimulan alat pengolah limbah bergerak di sentra I.K Batik Pemetaan & Perlindungan Zonasi Kawasan karst pada lingkungan formasi pamekasan Kaji terap energi baru terbarukan pada sentra industri kecil tahu menuju desa mandiri energi Studi Eksistensi kebijakan daerah yang demokratis dalam sistim pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Terwujudnya peningkatan PAD Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

50.000.000

1 Paket

50.000.000

Tercapainya data alur ABT

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

100.000.000

1 Paket

-

Terpenuhi kualitas air sekitar sentra batik kelestarian kawasan karst

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

50.000.000

1 Paket

-

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

100.000.000

1 Paket

-

Desa Energi Mandiri

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

100.000.000

1 Paket

-

Tersedianya rekomendasi peningkatan kualitas kebijakan daerah bagi pengambil

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

50.000.000

1 Paket

-

Implementasi hubungan pemerintahan Tersedianya rekomendasi Kab.Pamekasan desa dengan pemerintahan kecamatan di dalam meningkatkan era otonomi daerah hubungan & kerjasama dalam

1 Paket

APBD

1.20.06.28.07

1.20.06.28.08 1.20.06.28.09

1.20.06.28.10

1.20.06.28.11

1.20.06.28.12

-

1 Paket

100.000.000

Kode


1 1.20.06.28.13

2 Penyusunan indeks tatakelola pemerintahan kecamatan

1.20.06.28.14

Menuju Pamekasan sehat

1.20.06.28.15



6 APBD

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

Lokasi

3 4 Teridentifikasinya posisi indeks Kab.Pamekasan tatakelola pemerintahan di 13 Kecamatan

Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau di seluruh wilayah Kab. Pamekasan+$ Studi Optimalisasi fungsi pengadaan dan Tersedianya rekomendasi pengembangan pegawai untuk dalam pengadaan dan meningkatkan profesionalisme aparatur pengembangan pegawai pemerintah daerah


Sumber Dana

7 100.000.000

-

Catatan Penting

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1 Paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 -

1 Paket

50.000.000

1 Paket

100.000.000

-


Kode

: PEMERINTAHAN UMUM : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 1 1.20. 1.20.04

3 Urusan Wajib Pemerintahan Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

1.20.04.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perencanaan monitoring dan Evaluasi Kegiatan Publikasi Kegiatan DPRD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Bus Mini) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.04.01. 1.20.04.01.17 1.20.04.01 1.20.04.01 1.20.04.02 1.20.04.02.05 1.20.04.02.11 1.20.04.02.12 1.20.04.02.24 1.20.11.05 1.20.11.05.01 1.20.04.01

Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.04.01.17

Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.11.05


Lokasi

4

5

Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja (Rp.) 6 7

Sumber Dana

Catatan Penting

8

12.155.625.400

-


-

-

11.961.225.400

Tersedianya barang dan jasa pendukung Adm. Keuangan Sarana dan prasarana pelaksanaan Kegiatan Terdapatnya jenis pelayanan Terlaksanannya publikasi

Pamekasan

1 Tahun

3.861.200.900 851.971.900

APBD

1 Tahun

3.861.200.900 851.971.900

Pamekasan

1 Tahun

2.542.129.000

APBD

1 Tahun

2.542.129.000

Pamekasan Pamekasan

1 Tahun 1 Tahun

99.100.000 368.000.000

APBD APBD

1 Tahun 1 Tahun

99.100.000 368.000.000

Tesedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas (34 unit) Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pamekasan

1 Tahun

2.430.384.500

2.430.384.500 1 Tahun

1.336.379.500

APBD

1.336.379.500

Pamekasan Pamekasan

1 Tahun 1 paket

133.055.000 60.950.000

APBD APBD

1 Tahun 1 paket

133.055.000 60.950.000

Pamekasan

2 unit

900.000.000

APBD

2 unit

900.000.000

Pelatihan dan kursus yang diikuti

Pamekasan

1 paket

100.000.000 100.000.000

APBD

1 paket

Keseragaman pakaian dinas dan meningkatnya disiplin aparatur

Pamekasan

1 paket

Tersedianya Jasa Pemeliharaan peralatan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas operasional

194.400.000 194.400.000 5.569.640.000

100.000.000 100.000.000 -

APBD 5.569.640.000

Kode


2 1.20.11.05

3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

1.20.11.05

Kegiatan Reses

1.20.11.05

Kunjungan Kerja anggota DPRD dalam daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.20.11.05 1.20.11.05 1.20.11.05 1.20.11.05 1.20.11.05

Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Bagi Anggota DPRD Peningkatan SDM Komisi-komisi Pembahasan Raperda dan Produk hukum lainnya Pembahasan Program Legislasi Daerah


Lokasi

Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja (Rp.) 6 7 1 Tahun 307.480.000

4 Terlaksananya peran, tugas dan fungsi DPRD sehingga mampu menjadi lembaga pengawas, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat yang efektif terlaksananya kegiatan reses

5 Pamekasan

Pamekasan

3 kali

Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Tersedianya jasa asuransi kesehatan anggota DPRD Meningkatnya SDM Komisi-komisi Dibahasnya raperda dan produk hukum lainnya Dibahasnya program legislasi daerah

Pamekasan

Sumber Dana 8 APBD

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja (Rp.) 9 10 1 Tahun 307.480.000

1.350.000.000

APBD

3 kali

1 tahun

713.000.000

APBD

1 tahun

713.000.000

Pamekasan

1 kali

330.000.000

APBD

1 kali

330.000.000

Pamekasan

51.450.000

APBD

1500 buku

51.450.000

444.740.000

APBD

180 peserta

444.740.000

Pamekasan Pamekasan

1500 buku 180 peserta 2 kali 24 paket

714.000.000 1.357.500.000

APBD APBD

2 kali 24 paket

Pamekasan

1 paket

301.470.000

APBD

Pamekasan

1 paket

1.350.000.000

714.000.000 1.357.500.000 301.470.000


Kode

: PEMERINTAHAN UMUM : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH : PAMEKASAN


1 Urusan Wajib

1.20.

Pemerintahan Umum

1.20.03.

Bagian Umum Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20.03.01.17

1.20.03.02.11 1.20.03.02.24 1.20.03.02.31

6

7

Catatan Penting


11.120.000.000 3.055.000.000 Terpenuhinya 100% konsumsi untuk keg. Kedinasan 1 tahun Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun


11.060.000.000 3.055.000.000 APBD

1 tahun

850.000.000

1 tahun

900.000.000

APBD

1 tahun

900.000.000

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 1 tahun Terlaksananya pelayanan ketatausahaan bagi pimpinan 1 Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi tahun Terlaksananya perencanaan pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pembelian 4 unit Dinas/Operasional sepeda motor

Lingkungan Sekretariat Daerah Lingkungan Sekretariat Daerah

1 tahun

1.055.000.000

APBD

1 tahun

1.055.000.000

1 tahun

100.000.000

APBD

1 tahun

100.000.000

Lingkungan Sekretariat Daerah

1 tahun

150.000.000

APBD

1 tahun

150.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Lingkungan Sekretariat Daerah

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan

1.20.03.02.05

Sumber Dana

850.000.000

1.20.03.01.21

1.20.03.02

4


1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1.20.03.01.26

Lokasi



Lingkungan Sekretariat Daerah Luar Pamekasan

1.20.03.01.18

1.20.03.01.22


2

1

1.20.03.01

Rencana Tahun 2015

Terlaksananya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor selama 35 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional bermotor selama 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Pemeliharaan 2 gedung kantor kantor dan rumah dinas dan 1 rumah dinas selama 1 tahun

2.770.000.000 Lingkungan Sekretariat Daerah

Lingkungan Sekretariat Daerah Lingkungan Sekretariat Daerah

2.710.000.000

4 Unit Sepeda Motor 1 Paket

60.000.000

APBD

150.000.000

APBD

1 Paket

150.000.000

1 tahun

985.000.000

APBD

1 tahun

985.000.000

1 tahun

650.000.000

APBD

1 tahun

650.000.000

Kode


1 1.20.03.02.32

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas

1.20.03.02.48

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung serba guna Pembuatan Gudang di Pendopo Wakil Bupati

1.20.03.02.50

1.20.03.02.51

Perbaikan Pagar Dalam Halaman Pendopo Bupati

1.20.03.02.52

Perbaikan Trotoar dan Taman Lapangan Pendopo Bupati

1.20.03.02.53

Pengadaan Furniture Wisma Tamu

1.20.03.02.54

Pembuatan Ruang Makan Tamu Pendopo Bupati

1.20.03.05

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.03.05.01 1.20.03.16

1.20.03.16.02

1.20.03.16.06 1.20.03.16.07

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya


Lokasi

4 Pemeliharaan peralatan gedung Lingkungan kantor dan rumah dinas selama Sekretariat Daerah 1 tahun Pemeliharaan gedung serba Lingkungan guna selama 1 tahun Sekretariat Daerah Terlaksananya pembangunan Lingkungan Pendopo Gudang di Pendopo Wakil Wakil Bupati Bupati, 1 paket Terlaksananya pembangunan Lingkungan Pendopo pagar dalam halaman Pendopo Bupati Bupati, 1 paket Terlaksananya perbaikan trotoar Lingkungan Pendopo dan taman di lapangan Pendopo Bupati Bupati, 1 paket Terlaksananya pembelian furniture wisma tamu, 1 paket Terlaksananya pembangunan Ruang Makan di Pendopo Bupati, 1 paket

Lingkungan Pendopo Bupati Lingkungan Pendopo Bupati



Catatan Penting


6 125.000.000

7 APBD

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

1 Paket

100.000.000

APBD

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000

APBD

1 Paket

100.000.000

1 Paket

250.000.000

APBD

1 Paket

250.000.000

1 Paket

50.000.000

APBD

1 Paket

50.000.000

1 Paket

250.000.000

APBD

1 Paket

250.000.000

200.000.000 Terlaksananya Diklat, Kursus, workshop selama 1 tahun

Luar Pamekasan

1 tahun

200.000.000

Pendopo Bupati / Wakil Bupati

Komunikasi yang baik, selama 1 Luar Pamekasan tahun

Pendukung Pelayanan Administrasi Terlaksananya pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala administrasi kedinasan Daerah KDH/WKDH selama 1 tahun

Lingkungan Pendopo Bupati / Wakil Bupati

10 125.000.000

200.000.000 APBD

1 tahun

4.870.000.000

Penerimaan kunjungan kerja pejabat, selama 1 tahun



Sumber Dana

200.000.000 4.870.000.000

1 tahun

800.000.000

APBD

1 tahun

800.000.000

1 tahun

750.000.000

APBD

1 tahun

750.000.000

1 tahun

930.000.000

APBD

1 tahun

930.000.000

Kode



1 tahun

100.000.000

APBD

1 tahun

100.000.000


1 tahun

838.000.000

APBD

1 tahun

838.000.000


1 Paket

50.000.000

APBD

1 Paket

50.000.000

Pamekasan

1 tahun

75.000.000

APBD

1 tahun

75.000.000

Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH selama 1 tahun Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya pembelian Gedung Kantor/Rumah Dinas Kepala peralatan dan perlengkapan Daerah/Wakil Kepala Daerah kantor selama 1 tahun


1 tahun

330.000.000

APBD

1 tahun

330.000.000


1 Paket

250.000.000

APBD

1 Paket

250.000.000

Pendukung Pelayanan SMS Center Bupati Pamekasan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendopo Bupati

1 tahun

150.000.000

APBD

1 tahun

150.000.000

Pemeliharaan 2 gedung kantor dan 2 rumah dinas KDH/WKDH selama 1 tahun

1.20.03.16.09

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas KDH/WKDH Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional KDH/WKDH

Pemeliharaan peralatan gedung kantor dan rumah dinas KDH/WKDH selama 1 tahun Pemeliharaan 5 kendaraan bermotor selama 1 tahun


1.20.03.16.11

Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.03.16.12

Peningkatan Kapasitas KDH/WKDH

Terlaksananya pembelian pakaian dinas KDH/WKDH, 1 paket Terlaksananya Diklat, Kursus selama 1 tahun, untuk 2 orang

1.20.03.16.14

Biaya Rumah Tangga KDH/WKDH

1.20.03.16.16 1.20.03.17

1.20.03.17.20 1.20.03.17.21 1.20.03.17.22


7 APBD

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor dan rumah dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.03.16.15

Catatan Penting

6 597.000.000

1 1.20.03.16.08

1.20.03.16.10



Lokasi

Pendukung Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah

Banyaknya SMS yang masuk ke SMS Center Bupati

4 Lingkungan Pendopo Bupati / Wakil Bupati

Terlaksananya pelayanan Lingkungan administrasi keuangan selama 1 Sekretariat Daerah Pendukung Pelayanan Gaji Sekretariat tahun Terlaksananya aplikasi dan entry Lingkungan Daerah data gaji pegawai Sekretariat Daerah Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah Terlaksananya aplikasi Lingkungan manajemen barang Sekretariat Daerah



Sumber Dana

175.000.000

10 597.000.000

175.000.000

1 tahun

75.000.000

APBD

1 tahun

75.000.000

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

Kode


1 1.20.03.43

2 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20.03.43.01

Pendukung Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Daerah


Lokasi 4

Tertatanya dokumen pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah


1 tahun


Catatan Penting


7


APBD

1 tahun

Sumber Dana



: PEMERINTAHAN UMUM : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDA. KAB. PAMEKASAN : PAMEKASAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

RENCANA TAHUN 2015 KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

2

3

1 1

Urusan Wajib

1.20. 1.20.03

Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Pamekasan

1.20.03.01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.03.01

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

1.20.03.

Peningkatan Kapasitas lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan Sertifikasi Tanah Kas Desa

1.20.03.30.02 1.20.03.27.26

Koordinasi dan penyelesaian masalah pemerintahan Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama TKD

1.20.03.27.

Penetapan Daerah Otonomi Baru

1.20.03.27.15

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Terlaksananya perencanaan,monitoring dan evaluasi kegiatan

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

4

5

6

7

Pamekasan ….kegiatan

CATATAN PENTING



9

10

8

1.095.000.000

1.265.000.000

75.000.000

90.000.000

75.000.000

270.000.000

APBD

-

….Kegiatan

-

-

Terlaksananya Sertifikasi Pamekasan 40 Bidang Tanah Kas Desa Terlaksananya Koordinasi Pamekasan 13 Kecamatan dan penyelesaian masalah pemerintahan

100.000.000

APBD

45 Bidang

70.000.000

APBD

13 Kecamatan

Terlaksananya Pembuatan Pamekasan 50 Bidang dan Pemasangan Papan Nama TKD

100.000.000

APBD

55 Bidang

500.000.000 Terlaksananya Penyusunan Pamekasan 75 Buku LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

100.000.000

90.000.000

305.000.000 110.000.000 80.000.000

115.000.000

570.000.000 APBD

80 Buku

110.000.000

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

RENCANA TAHUN 2015 KODE

1 1.20.03.27.19 1.20.03.27.29

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI


2 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan

3 4 5 Terlaksananya Penilaian Pamekasan 13 Kecamatan Sinergitas Kinerja Pembuatan Buku Monografi Kecamatan dan Kecamatan Terlaksananya Pembuatan Pamekasan 808 Buku Kelurahan/Desa Buku Monografi Kecamatan dan Kelurahan/Desa

SUMBER DANA

6 90.000.000

7 APBD

100.000.000

CATATAN PENTING

8



9 13 Kecamatan

10 100.000.000

APBD

808 Buku

115.000.000

90.000.000

APBD

1 Paket

100.000.000

1.20.03.27.31

Penguatan Administrasi Kecamatan

Terlaksananya Penguatan Administrasi Kecamatan

1.20.03.27.18

Pembakuan Nama Rupa Bumi

Terlaksananya Pembakuan Pamekasan 13 Kecamatan Nama Rupa Bumi

60.000.000

APBD

13 Kecamatan

75.000.000

Pendampingan Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Timur

Terlaksananya Pamekasan 1 Kecamatan Pendampingan Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Timur

60.000.000

.

1 Kecamatan

70.000.000

1.20.03.16

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.03.16

Audiensi Bupati dengan Tokoh Masyarakat

1.20.03.19.

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa

1.20.03.19.

Pengendalian Alokasi Dana Desa

1.20.03.19.05

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa Pengendalian Alokasi Dana BKK

Pamekasan 1 Paket


75.000.000 Terlaksananya Audiensi Bupati dengan Tokoh Masyarakat

Pamekasan 13 Kecamatan

75.000.000

95.000.000 APBD

13 Kecamatan

100.000.000 Terlaksananya Pamekasan 178 Desa Pengendalian Alokasi Dana Desa

100.000.000

120.000.000 APBD

178 Desa

75.000.000 Terlaksananya Pamekasan 11 Kelurahan Pengendalian Alokasi Dana BKK

75.000.000

2.190.000.000

95.000.000

120.000.000

85.000.000 APBD

11 Kelurahan

85.000.000


KODE

: PEMERINTAHAN UMUM : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL : PAMEKASAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator kinerja Program/ Kegiatan

2

3

1

1 1.20 1.20.3.1 1.20.3.18

Melakukan koordinasi dengan wartawan serta melihat hasil liputannya

Koordinasi Pers

1.20.3.18

Terciptanya kepekaan SKPD untuk Pembuatan Buku Himpunan Pidato Bupatimenangkap arah kebijakan pemb. Sesuai dengan isi pidato Bupati

1.20.3.18

Pembuatan Buku Dokumentasi Foto

1.20.3.18

1.20.3.18

1.20.3.16

Lokasi

Target capaian Kerja

4

5

Urusan Wajib Pemerintahan Umum Bagian Humas dan Protokol Setda Kab Kerja sama informasi dengan mass media

1.20.3.18

1.20.3.18

Rencana Tahun 2015 (Tahun Remcana)

Melakukan dokumentasi pada setiap acara keg. Pemkab dan setiap sambutan pidato Bupati Bertita yang terkaitdi media cetak Pembuatan Buku Kliping dipilih sesuai bidang serta dijadikan himpunan kliping Terakomodasinya aspirasi Interaktif dan Jumpa Pers masyarakat Berita yg terkait dimedia cetak Peliputan an Pemberitaan Melalui Media dipilih sesuai bidang masyarakat Cetak dan Elektronik dpt mengetahui keg. Pemb. Yg dilakukan pemda Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil kepala Daerah

Kabupaten Pamekasan

Kebutuhan Dana/ Sumber Pagu Indikatif Dana 6

7

Catatan Penting 8

Prakiraan maju Rencana Tahun 2016 Target capaian Kerja


9

10

3.136.370.000

3.136.370.000

1.863.600.000

1.863.600.000

1 Paket

376.000.000

APBD

1 Paket

376.000.000

1 Paket

30.760.000

APBD

1 Paket

30.760.000

Kabupaten Pamekasan

1 Paket

45.000.000

APBD

1 Paket

45.000.000

Kabupaten Pamekasan

1 Paket

81.820.000

APBD

1 Paket

81.820.000

Kabupaten Pamekasan

1 Paket

270.000.000

APBD

1 Paket

270.000.000

1 Paket

980.000.000

APBD

1 Paket

980.000.000

Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan

939.870.000

939.870.000

KODE

1

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator kinerja Program/ Kegiatan

2

3

1.20.3.16

Pendukung Keg. Keprotokolan KDH/ WK. KDH

1.20.3.16

Rapat koordinasi Muspida

1.20.3.1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.3.1

Peningkatan Pendukung Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi

1.20.3.1

1.20.3.1

Terciptanya keteraturan rangkaian acara susunan keg. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearah Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan kegiatan serta kepuasan stake holder

Rencana Tahun 2015 (Tahun Remcana) Lokasi

Target capaian Kerja

4

5

Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan

Kebutuhan Dana/ Sumber Pagu Indikatif Dana 6

7

Catatan Penting 8

Prakiraan maju Rencana Tahun 2016 Target capaian Kerja


9

10

1 Paket

479.870.000

APBD

1 Paket

479.870.000

1 Paket

460.000.000

APBD

1 Paket

460.000.000

332.900.000 Terwujudnya hubungan melalui alat komunikasi sandi secara lancar

Terwujudnya pemeliharaan Maintanance Alkomdan RIG Jasa Pemeliharaan Alat komunikasi Sandi dan Telekomunikasi Pemeliharaan Alat Sandi dan telekomunikasi membuat Perencanaan dan Evaluasi yang sinergis sebagai Perencaan Monitoring dan Evaluasi akselerasi kegiatan atau acara

332.900.000

Kabupaten Pamekasan

1 Paket

111.850.000

APBD

1 Paket

111.850.000

Kabupaten Pamekasan

1 Paket

125.000.000

APBD

1 Paket

125.000.000

Kabupaten Pamekasan

1 Paket

96.050.000

APBD

1 Paket

96.050.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 URUSAN SKPD KABUPATEN

Kode

1 1 1.20 1.20 1.20.03.01 1.20.03.01.32 1.20.03.23.09 1.20.03.05.05 1.20.03.05.06 1.20.03.05.07 1.20.03.05.08 1.20.03.05.09

1.20.03.05.10

: PEMERINTAHAN UMUM : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015



2

3

Lokasi 4



Sumber

Catatan Penting

Dana 7

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10

Urusan Wajib Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pembangunan

3.701.524.000

4.101.524.000

Pelayanan Administrasi Perkantoran Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Terlaksananya Program/Kegiatan Unit Kerja Sarana Pendukung e-Procurement Tersedianya Sarana System LPSE Pendukung Opersaional Pembinaan Rekanan Terlaksananya Pembinaan SDM Asosiasi Penyedia Bimbingan Teknis Metode Evaluasi Terlaksananya Pembinaan SDM Penilaian Penawaran ULP/Panitia Pejabat Pengadaan Bimbingan Teknis Penyusunan Terlaksananya Pembinaan SDM Spesifikasi Teknis dan Harga perkiraan PPK Sendiri Bimbingan Teknis Keahlian Pengadaan Terlaksananya Pembinaan SDM

1.977.250.000

2.277.250.000

Kab. Pamekasan

30 Prog/Keg

100.000.000

APBD

29 Program/ Kegiatan 1 Paket

Kab. Pamekasan

1 Paket

100.000.000

Kab. Pamekasan

75 Peserta

125.000.000

APBD

75 Peserta

150.000.000

Kab. Pamekasan

75 Peserta

118.662.500

APBD

75 Peserta

143.662.500

Kab. Pamekasan

75 Peserta

101.525.000

APBD

75 Peserta

126.525.000

Kab. Pamekasan Barang/Jasa Bagi PPK PPK Bimbingan Teknis Keahlian Pengadaan Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan Barang/Jasa Bagi PPK Jasa Bagi ULP/Panitia Pejabat Pengadaan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan

75 Peserta 75 Peserta

118.662.500

APBD

75 Peserta

143.662.500

Bimbingan Teknis e-Procurement System LPSE

75 Peserta

175.000.000

APBD

75 Peserta

200.000.000

Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan PPK dan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan

75.000.000

118.662.500

APBD

APBD

75 Peserta

125.000.000

143.662.500

Kode

1 1.20.03.05.11 1.20.03.05.12



Lokasi

3 4 Terlaksananya ujian sertifikasi Kab. Pamekasan keahlian Pengadaan barang Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana jasa Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan Umum Pengadaan Barang/Jasa PA/KPA Pemerintah 2 Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 75 Peserta 175.000.000

Target Capaian Kinerja 5 75 Peserta


75 Peserta

101.425.000

APBD

75 Peserta

126.425.000

Sumber Dana 7 APBD

8

1.20.03.05.13

Bimbingan Teknis Penyusunan Kontrak Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan

75 Peserta

118.662.500

APBD

75 Peserta

143.662.500

1.20.03.05.14

Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Pengadaan Bimbingan Teknis Pengadaan Langsung dan Penunjukan langsung

Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan

75 Peserta

118.662.500

APBD

75 Peserta

143.662.500

75 Peserta

118.662.500

APBD

75 Peserta

143.662.500

Bimbingan Teknis e-Procurement SPSE Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan bagi ULP/Panitia ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Bimbingan Teknis e-Procurement SPSE Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan bagi Penyedia Asosiasi/ Penyedia Barang/Jasa

50 Peserta

118.662.500

APBD

50 Peserta

143.662.500

50 Peserta

118.662.500

APBD

50 Peserta

143.662.500

1.20.03.05.18

Sosialisasi TEPPA

Terlaksananya Pemahaman TEPPA

Kab. Pamekasan

52 Peserta

100.000.000

APBD

1.20.03.05.19

Bimbingan Teknis TEPPA Pengadaan Barang/Jasa

Terlaksananya bimbingan teknis TEPPA

Kab. Pamekasan

52 Peserta

100.000.000

APBD

1.20.03.17

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

1.20.03.05.15

1.20.03.05.16

1.20.03.05.17

Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan

52 Peserta

285.000.000

1.20.03.17.39 Penyusunan Harga Satuan Barang dan Tersusunnya Standarisasi Kab. Pamekasan Jasa Kabupaten Pamekasan Harga Satuan Barang dan Jasa 1

-

Terlaksananya manajemen laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Kab. Pamekasan

125.000.000 335.000.000

1 Paket

125.000.000

APBD

1 Paket

150.000.000

52 SKPD

160.000.000

APBD

52 SKPD

185.000.000

Kode


1 1

2 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

Penyusunan Dokumen Administrasi Program/ kegiatan

1

Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Program DAK

1

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

1.20.03.23

Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

Lokasi 4

Tersusunnya Dokumen Kab. Pamekasan Administrasi Program/ Kegiatan Pembangunan Tersusunnya Dokumen Kab. Pamekasan Administrasi Program/ Kegiatan DAK Terlaksananya sistem Kab. Pamekasan pengendalian program/ kegiatan pembangunan daerah


Sumber Dana 7

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 463.944.800

52 SKPD

181.759.400

APBD

52 SKPD

206.759.400

52 SKPD

102.215.400

APBD

52 SKPD

127.215.400

52 SKPD

104.970.000

APBD

52 SKPD

129.970.000

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.20.03.23.04 Operasional Website pembangunan


Catatan Penting

1.050.329.200 Kab. Pamekasan

1 Paket

100.000.000

APBD

1 Paket

125.000.000

Kab. Pamekasan

52 SKPD

150.329.200

APBD

52 SKPD

175.329.200

Operasional e-Procurement System LPSE Pengembangan sistem informasi Rencana Umum Pengadaan ( eschedulling system ) Pengembangan sistem pengendalian dokumen administrasi program/kegiatan

Terselenggaranya pengadaan Kab. Pamekasan barang/jasa secara elektronik Terselenggaranya informasi Kab. Pamekasan pengadaan barang/jasa secara elektronik Tersusunnya aplikasi sistem Kab. Pamekasan pengendalian dokumen administrasi program/kegiatan secara terpadu

52 SKPD

200.000.000

APBD

52 SKPD

225.000.000

1 Paket

150.000.000

APBD

1 Paket

1 Paket

100.000.000

APBD

1 Paket

125.000.000

1

Penyusunan SIM TEPPA

Tersusunnya aplikasi TEPPA secara terpadu

Kab. Pamekasan

1 Paket

100.000.000

APBD

1 Paket

125.000.000

1

Pengembangan data Sistem Monev dan Tersusunnya aplikasi Monev Pelaporan dan Pelaporan

Kab. Pamekasan

1 Paket

100.000.000

APBD

1 Paket

100.000.000

pamekasankab.go.id 1.20.03.23.06 Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa pemerintah daerah 1 1

1

Terlaksananya layanan informasi pembangunan daerah Terselenggaranya pengadaan barang/jasa

1.025.329.200


: PEMERINTAHAN UMUM : BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA KAB.PAMEKASAN : PAMEKASAN RENCANA TAHUN 2015

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

1. 1.20. 1.20.03 1.20.03.31

LOKASI 4

TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 5

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA KAB. Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6

CATATAN PENTING 7

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9

2.475.000.000

2.840.000.000

2.015.000.000

2.315.000.000

1.20.03.31

Fasilitasi Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Stok dan harga barang terkendali

Kab. Pamekasan

100%

APBD

175.000.000

100%

185.000.000

1.20.03.31

Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kab. Pamekasan

100%

APBD

100.000.000

100%

125.000.000

1.20.03.31

Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran

Kab. Pamekasan

100%

APBD

500.000.000

100%

600.000.000

1.20.03.31.28

Pembinaan BUMD

Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif Terlaksananya promosi potensi produk unggulan Kab. Pamekasan Kinerja BUMD sesuai harapan

100%

APBD

50.000.000

100%

60.000.000

1.20.03.31

Fasilitasi Membangun Jaringan dalam rangka memperkuat harga garam Pembinaan dan Evaluasi BBM dan LPG

Kestabilan harga garam


100%

APBD

100.000.000

100%

110.000.000

100%

APBD

100.000.000

100%

110.000.000

1.20.03.31

Fasilitasi Koordinasi Pemantauan arus lalu lintas

Tertibnya arus lalu lintas

Kab. Pamekasan

100%

APBD

100.000.000

100%

110.000.000

1.20.03.31

Festival Rujak Uleg Tingkat Provinsi

Terlaksanannya promosi makanan khas Kab. Pamekasan

100%

APBD

25.000.000

100%

35.000.000

1.20.03.31.16

Ketersediaan dan distribusi BBM&LPG stabil

Surabaya

RENCANA TAHUN 2015 KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN

1 1.20.03.31

2 Pesta Wisata Kuliner Jawa Timur

1.20.03.31

Gelar Pesona Budaya

1.20.03.31

Pemilihan Kacong Cebbhing Pamekasan

1.20.03.31

Pengiriman Duta Wisata raka Raki Jawa Timur Elektabilitas duta wisata meningkat Pergelaran Seni dan Budaya di TMII Jakarta Pariwisata Kab.Pamekasan semakin dikenal luas

1.20.03.31

3 Terlaksananya promosi makanan khas/ kuliner Pamekasan Seni dan Budaya Madura semakin dikenal Terpilihnya kacong cebbhing berkualitas

LOKASI 4 Surabaya

TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 5 100% APBD

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6 50.000.000

CATATAN PENTING 7

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 100% 60.000.000

Kab. Pamekasan

100%

APBD

175.000.000

100%

200.000.000

Kab. Pamekasan

100%

APBD

100.000.000

100%

115.000.000

100% 100%

APBD APBD

60.000.000 180.000.000

100% 100%

70.000.000 200.000.000

Surabaya Jakarta

1.20.03.31

Pembinaan Kewirausahaan UKM

Pengetahuan kewirausahaan UKM meningkat

Kab. Pamekasan

100%

APBD

100.000.000

100%

110.000.000

1.20.03.31

Car Free Day

Berkurangnya polusi udara dan meningkatnya perekonomian masyarakat

Kab. Pamekasan

100%

APBD

200.000.000

100%

225.000.000

1.20.03

Program Penataan Daerah Otonomi baru

1.20.03

Pemetaan investasi daerah Kab.Pamekasan

1.20.03

Program Pelayanan Adm.Perkantoran

1.20.03

Biaya Operasional Pengendalian Kegiatan DBHCT

1.20.03

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bag.Adm.Perekonomian)

1.20.03

Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

150.000.000 Tersusunnya data potensi unggulan investasi

Kab. Pamekasan

100%

APBD

150.000.000

175.000.000 100%

310.000.000

175.000.000 350.000.000

Pelaksanaan kegiatan DBHCHT terkendali sesuai aturan Lancarnya pelaksanaan kegiatan APBD

Kab. Pamekasan

100%

APBD

200.000.000

100%

225.000.000

Kab. Pamekasan

100%

APBD

60.000.000

100%

65.000.000

Terpantaunya pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

Kab. Pamekasan

100%

APBD

50.000.000

100%

60.000.000


Kode

1

: PEMERINTAHAN UMUM : BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PAMEKASAN : PAMEKASAN Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.20.

Pemerintahan Umum

1.20.03

Bagian Hukum Setda Kab. Pamekasan

1.20.03.26.09

1.20.03.26.09

1.20.03.26.09 1.20.03.26.09

1.20.03.26.05

1.20.03.26.08 1.20.03.05.04 1.20.03.05.26

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pmerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundangundangan Pendampingan Pembentukan Raperda

Lokasi


4

5


Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10

850.000.000

1.058.500.000

445.000.000

540.000.000

Tersusunnya rencana kerja Peraturan Perundangundangan Terlaksananya pendampingan pembentukan Raperda Terlaksannya pembahasan Pembahasan Rancangan rancangan Perda Peraturan Daerah Pembuatan Buku Lembaran Buku Lembaran Daerah dan Daerah dan Berita Daerah Berita Daerah Tahun 2014 & Tahun 2014 & Tahun 2015 Tahun 2015 Publikasi Peraturan Perundang- Terlaksananya publikasi undangan Th. 2015 & 2016

Pamekasan

50 Perbup dan 500 Keputusan Bupati

50.000.000 APBD Kab.

60 Perbup dan 555 Keputusan Bupati

75.000.000

Pamekasan

8 Rumusan Raperda

50.000.000 APBD Kab.

12 Rumusan Raperda

50.000.000

Pamekasan

8 Raperda

150.000.000 APBD Kab.

Pamekasan

340 Buku

80.000.000 APBD Kab.

350 Buku

85.000.000

Pamekasan

300 Buku

40.000.000 APBD Kab.

150 Buku

50.000.000

Pembuatan Buku Himpunan Keputusan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Perda

Buku Himpunan Keputusan

Pamekasan

80 Buku

75.000.000 APBD Kab.

85 Buku

80.000.000

Terlaksananya Sosialisasi Perda

Pamekasan

500 Peserta

181.500.000 60.000.000 APBD Kab.

10 Raperda

400 Peserta

200.000.000

250.000.000 100.000.000

Kode

1

1.20.03.20.11

1.20.03.20.27

1.20.03.23.05

Urusan/Bidang Urusan Pmerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terpadu


3 Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan hukum terpadu

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penanganan Kasus Pengaduan Terlaksananya penanganan di Lingkungan Pemerintah kasus pengaduan di Daerah lingkungan pemerintah daerah. Pelayanan Administrasi Perkantoran Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi Updating Website Bagian Terlaksananya up dating Hukum website hukum

Lokasi 4 Satuan Pendidikan Menengah Pertama

Target Capaian Kinerja 5 800 Peserta

Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 121.500.000 APBD Kab.

Catatan Penting

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 1300 Peserta 150.000.000

125.000.000 Pamekasan

3 Kasus

125.000.000 APBD Kab.

160.000.000 5 Kasus


11 Kegiatan

75.000.000 APBD Kab.

85.000.000 12 Kegiatan


145 Perda, 450 Perbup dan 35 Artikel

23.500.000 APBD Kab.

160.000.000

85.000.000 23.500.000

150 Perda, 500 Perbup dan 35 Artikel

23.500.000


: PEMERINTAHAN UMUM : BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA. KAB. PAMEKASAN : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


1



2

Lokasi 4


1 1 20 1 20 03 1 1

1 1

Urusan Wajib Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 20 03 01 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 20 03 01 31 Perencanaan, monitoring dan evaluasi Terlaksananya Perencanaan, Pamekasan monitoring dan evaluasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 03 02 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor


Sumber Dana

6

7

Catatan Penting


17.413.221.650

20 03 02

153.721.000

10

17.723.186.000

153.721.000 1 Paket


175.000.000 APBD

23Program/K egiatan

462.300.000

175.000.000

512.000.000

Terlaksananya Pengadaan Pamekasan Sarana dan Prasarana Kantor

1 Paket

62.300.000

APBD

1 Paket

72.000.000

1

20 03 02 52 Pemeliharaan Musholla Sekretariat)

Terlaksananya Pemeliharaan Pamekasan Musholla Sekretariat)

1 Paket

25.000.000

APBD

1 Paket

40.000.000

1

20 03 02 52 Pemeliharaan Rutin Gedung Islamic Centre (PAK)

1 Paket

175.000.000

APBD

1 Paket

200.000.000

1

20 03 02 50 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Islamic Centre (PAK)

Terlaksananya Pemeliharaan Pamekasan Rutin Gedung Islamic Centre (PAK) Terlaksananya Pengadaan Pamekasan Sarana dan Prasarana Gedung Islamic Centre (PAK)

1 Paket

200.000.000

APBD

1 Paket

200.000.000

1

20 03 40

1

20 03 40 05 Biaya Operasional Islamic Centre (DPA- Terlaksananya Biaya L) Operasional Islamic Centre (DPA-L)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.469.343.650 Pamekasan

1 Paket

95.007.700

1.445.000.000 APBD

1 Paket

103.000.000




1

1 2 20 03 40 05 Biaya Operasional Ilamic Center

1

20 03 40 08 Isbat dan Nikah Massal

1

20 03 40 11 Dialog Rutin Antara Ulama dan Umara Dalam Rangka Konsolidasi Pembangunan Daerah

1

20 03 40 06 Pembinaan MTQ Tingkat Kabupaten

1

20 03 40 17 Pengiriman MTQ Tingkat Jawa Timur

1

20 03 41

1

Program Perayaan Hari Besar Nasional / Agama 20 03 41 05 Peringatan Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW

1

20 03 41 17 Peringatan Tahun Baru Islam 1434 H

1

20 03 41 07 Peringatan Isra` Mi'raj Nabi Muhammad SAW

1

20 03 41 15 Peringatan Nuzulul Quràn

1

20 03 42

1

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat 20 03 42 05 Biaya Operasional Penyaluran Beras Miskin

1

20 03 42 09 Bimbingan Rohani Selama Bulan Ramadhan di Pendopo Kabupaten

1

20 03 42 10 Biaya Operasional Pemberian Hibah Guru Ngaji


Terlaksananya Biaya Operasional Ilamic Center Terlaksananya Isbat dan Nikah Massal Terlaksananya Dialog Rutin Antara Ulama dan Umara Dalam Rangka Konsolidasi Pembangunan Daerah Terlaksananya Pembinaan MTQ Tingkat Kabupaten Terlaksananya Pengiriman MTQ Tingkat Jawa Timur

4 Pamekasan


Pamekasan


Catatan Penting

6 414.135.950

7 APBD

200 Org

150.000.000

APBD

200 Org

72.000.000

Pamekasan

150 Org

328.815.000

APBD

150 Org

350.000.000

Pamekasan

100 org

182.285.000

APBD

100 org

190.000.000

Jawa Timur

100 Org

299.100.000

APBD

100 Org

310.000.000

422.500.000 Terlaksananya Peringatan Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Islam 1434 H Terlaksananya Peringatan Isra` Mi'raj Nabi Muhammad SAW Terlaksananya Peringatan Nuzulul Quràn



Lokasi

Sumber Dana

10 420.000.000

477.000.000

Pamekasan

500 Org

158.000.000

APBD

500 Org

176.000.000

Pamekasan

500 Org

226.500.000

APBD

500 Org

252.000.000

Pamekasan

500 Org

18.000.000

APBD

500 Org

24.000.000

Pamekasan

500 Org

20.000.000

APBD

500 Org

25.000.000

14.905.357.000 Terlaksananya Biaya Pamekasan Operasional Penyaluran Beras Miskin Terlaksananya Bimbingan Pamekasan Rohani Selama Bulan Ramadhan di Pendopo Kabupaten Terlaksananya Biaya Pamekasan Operasional Pemberian Hibah Guru Ngaji

15.114.186.000

12 Bln

156.186.000

APBD

12 Bln

156.186.000

13 Kec

80.000.000

APBD

13 Kec

90.000.000

7500 Org

15.000.000

APBD

7500 Org

45.000.000



1


1 2 20 03 42 11 Safari Ramadhan


4 Pamekasan Pamekasan


Catatan Penting


6 429.731.000

7 APBD

Target Capaian Kinerja 9 13 Kec

1500

20.000.000

APBD

1500

20.000.000

Pamekasan

250

15.000.000

APBD

250

15.000.000

Pamekasan

100

15.000.000

APBD

100

15.000.000

Terlaksananya Pengumpulan Pamekasan dan Pendistribusian Hewan Qurban

1000

10.315.000

APBD

1000

20.000.000

Terlaksananya Safari Ramadhan Terlaksananya Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Musholla Terlaksananya Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Masjid Terlaksananya Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren

Target Capaian Kinerja 5 13 Kec

Lokasi

Sumber Dana

10 465.000.000

1

20 03 42 12 Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Musholla

1

20 05 42 12 Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Masjid

1

20 03 42 13 Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren

1

20 03 22 14 Pengumpulan dan Pendistribusian Hewan Qurban

1

Pamekasan

13 Kec

98.000.000

APBD

13 Kec

120.000.000

1

20 03 42 15 Silaturrahmi Bupati dengan Anak Yatim Terlaksananya Silaturrahmi Bupati dengan Anak Yatim 20 03 42 16 Safari Jum'at dan Khotmil Quràn di Terlaksananya Safari Jum'at Pendopo Ronggosukowati dan Khotmil Quràn di Pendopo Ronggosukowati

Pamekasan

12 Bln

156.125.000

APBD

12 Bln

168.000.000

1

20 03 42 17 Fasilitasi Pengembangan Masjid

Pamekasan

1500

2.980.000.000

APBD

1500

3.000.000.000

1

20 03 42 18 Fasilitasi Pengembangan Musholla

Pamekasan

250

6.290.000.000

APBD

250

6.000.000.000

1

20 03 42 19 Fasilitasi Pengembangan Ponpes/Yayasan

Pamekasan

100

4.640.000.000

APBD

100

5.000.000.000

Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Masjid Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Musholla Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Ponpes/Yayasan


: PEMERINTAHAN UMUM : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode


1

2

1

Urusan Wajib

1.20.

Pemerintahan Umum

1.20.03. 1.20.03.07 1.20.03.07

1.20.03.07


Lokasi 4



Sumber Dana

6

7

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

1.325.000.000

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah Pembuatan Papan Struktur SKPD

375.000.000

1.20.03.07

Penyusunan Perbup tentang perubahan organisasi dan tata kerja ODP

1.20.03.07

Penyusunan himpunan kelembagaan perangkat daerah

1.20.03.05 1.20.03.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengadaan tanda pengenal

1.20.03.05

Gelar Budaya kerja

1.20.03.05

Fasilitasi Penerapan SAKIP

1.20.03.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

-

Catatan Penting



-

10

-

1.325.000.000 375.000.000

Tersusunnya kelembagaan perangkat daerah yang efektif Terciptanya keseragaman papan struktur

Kab.Pamekasan

1 ODP

100.000.000

APBD

1 ODP

100.000.000

Kab.Pamekasan

20 SKPD

100.000.000

APBD

20 SKPD

100.000.000

Tersusunnya Perbup tentang perubahan organisasi dan tata kerja ODP Tersusunnya himpunan kelembagaan perangkat daerah

Kab.Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

75.000.000

APBD

1 paket

75.000.000

400.000.000 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur meningkatnya pemahaman penyusunan SAKIP

400.000.000

Kab.Pamekasan

90%

150.000.000

APBD

90%

150.000.000

Jawa Timur

100%

150.000.000

APBD

100%

150.000.000

Kab.Pamekasan

75%

100.000.000

APBD

75%

100.000.000

550.000.000

550.000.000



1 1.20.03.

2 Evaluasi Pelaksanaan SPM

1.20.03.

Fasilitasi Penerapan ISO SKPD

1.20.03.

Evaluasi Layanan Pengaduan Masyarakat

1.20.03.

Pameran Pelayanan Publik Tingkat Propinsi


4 Kab.Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 75%

meningkatnya Akuntabilitas pelayanan publik

Kab.Pamekasan

meningkatnya Akuntabilitas pelayanan publik meningkatnya Akuntabilitas pelayanan publik

meningkatnya Akuntabilitas pelayanan publik


Catatan Penting


6 150.000.000

7 APBD


100%

150.000.000

APBD

100%

150.000.000

Kab.Pamekasan

90%

100.000.000

APBD

90%

100.000.000

Kab.Pamekasan

100%

150.000.000

APBD

100%

150.000.000

Lokasi

Sumber Dana

10 150.000.000


Kode

: PEMERINTAHAN UMUM : BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 Urusan Wajib

1.20.

1.20.03.01

Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

1.20.03.41

Perayaan Hari Besar Nasional

1.20.03.41.13

Pelaksanaan Kegiatan Hari Kartini

1.20.03.41.04

Pelaksanaan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

1.20.03.41.11

Pelaksanaan peringatan hari Lanjut Usia (Lansia) Nasional Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI

1.20.03.01

1.20.03.41.08


2

1 1.20.03.

Rencana Tahun 2015

Lokasi 4

Terlaksanaanya Kegiatan sesuai dengan rencana dan sasaran

Kab. Pamekasan


1 Tahun


Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



9

10

1.191.007.500

1.191.007.500

57.907.500

57.907.500

57.907.500

APBD

1 Tahun

596.210.000

57.907.500 596.210.000

Peningkatan Semangat Kab. Pamekasan Patriotisme dan Nasional Kesadaran Nilai-nilai Kab. Pamekasan Perjuangan dan Nasionalisme

1 kali

30.500.000

APBD

1 kali

30.500.000

1 kali

31.750.000

APBD

1 kali

31.750.000

Kesejahteraan para lansia

Kab. Pamekasan

1 kali

29.650.000

APBD

1 kali

29.650.000

Kesadaran terhadap Nilai-nilai Kab. Pamekasan Perjuangan

1 kali

350.000.000

APBD

1 kali

350.000.000

1.20.03.41.03

Pelaksanaan Peringatan Hari Olah Raga Peningkatan Kesadaran Nasional (HAORNAS) berolah raga

Kab. Pamekasan

1 kali

38.975.000

APBD

1 kali

38.975.000

1.20.03.41.02

Pelaksanaan Peringatan Hari Kesaktian Kesadaran Nilai-nilai Kab. Pamekasan Pancasila Perjuangan dan Nasionalisme

1 kali

26.575.000

APBD

1 kali

26.575.000

1.20.03.41.01

Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda

1 kali

32.900.000

APBD

1 kali

32.900.000

Kesadaran pemuda dalam bersikap terhadap pembangunan

Kab. Pamekasan

Kode



2 Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Kesadaran terhadap Nilai-nilai Perjuangan Pelaksanaan kegiatan Hari Ibu Peningkatan Peran serta ibu baik dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kegiatan Jum'at Bersih Peningkatan Kesada ran Bersih Bersepeda ( BERSAPDA ) Berolah raga dan Kebersihan Lingkungan Sunatan Massal Kesehatan dan kesejahteran anak-anak miskin berkurang

4 Kab. Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 1 kali

Kab. Pamekasan

1 kali

1.20.03.40.

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Meningkatkan pengetahuan Pengembangan Kepribadian Organisasi dn kepribadian yng baik Wanita se Kabupaten Pamekasan

1.20.03.40.14

1 1.20.03.41.16 1.20.03.41.12

1.20.03.40 1.20.03.40.12

1.20.03.40.15

Lokasi


Sumber Dana

Catatan Penting



6 25.000.000

7 APBD

9 1 kali

10 25.000.000

30.860.000

APBD

1 kali

30.860.000

446.890.000

446.890.000

Kab. Pamekasan

1 paket

176.640.000

APBD

1 paket

176.640.000

Kab. Pamekasan

1 paket

80.000.000

APBD

1 paket

80.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

130.500.000

APBD

1 paket

130.500.000

Pelaksanaan Pembinaan Pemuda/Remaja Masjid Aktif terbaik se Kab. Pamekasan Program Bantuan Sosial

Tumbuh kembang dan Tertib Kab. Pamekasan Organisasi Remaja Masjid

1 paket

59.750.000

APBD

1 paket

59.750.000

Pelaksanaan Senam Dan Pemberian Pakaian Olah Raga Kepada Kelompok Lansia

Peningkatan peran Yayasan Geronthologi

1 paket

APBD

1 paket


90.000.000

90.000.000 90.000.000


Kode

: PEMERINTAHAN UMUM : BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1


2 Urusan Wajib

1.20.

Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Bidang Perekonomian Gerakan Makan Telur untuk Siswa Jumlah siswa sekolah Sekolah Bimbingan Teknis terhadap Peternak Jumlah Peternak Ayam Ayam Petelur Petelur

1.20.03.31

1.20.03.31.21 1.20.03.31.22 1.20.03.31.29

Lokasi 4

1. 1.20.03


Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5


Sumber Dana

6

7

1.471.000.000

Catatan Penting

-



9

10

-

-

920.000.000

1.471.000.000 920.000.000

Kab. Pamekasan

TK dan SD

84.000.000

APBD

TK dan SD

84.000.000

Kab. Pamekasan

50 peternak

65.000.000

APBD

50 peternak

65.000.000

Gerakan Tanam Pekarangan Oleh Perempuan di Kab. Pamekasan (Tanaman Buah dan Toga) Peningkatan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir

Pekarangan rumah di perkotaan

Kab. Pamekasan

200 orang

94.000.000

APBD

200 orang

94.000.000

Jumlah Wilayah Pesisir

Kab. Pamekasan

3 desa

92.000.000

APBD

3 desa

92.000.000

1.20.03.31.31

Operasional Pengendalian Pupuk Bersubsidi

Jumlah distributor dan kios Kab. Pamekasan pupuk

65.000.000

APBD

Rakerda Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2015

50.000.000

APBD

6 distributor dan 112 kios pupuk 1 paket

65.000.000

1.20.03.31.32

6 distributor dan 112 kios pupuk 1 paket

1.20.03.31.33

Penguatan Kelembagaan Gapoktan Penerima Bantuan

Jumlah Gapoktan penerima Kab. Pamekasan Program PUAP

1 paket

65.000.000

APBD

1 paket

65.000.000

1.20.03.31.34

Bimbingan Teknik pembuatan pupuk organik bagi kelompok tani Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Pamekasan

Jumlah Kelompok Tani

Kab. Pamekasan

1 paket

60.000.000

APBD

1 paket

60.000.000

Data Potensi Sumber daya alam

Kab. Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

1.20.03.31.30

1.20.03.31.35

Kab. Pamekasan

50.000.000

Kode



Lokasi


7 APBD

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja 9 189 Desa 13 Kecamatan


2 Sosialisasi, Intensifikasi dan Retribusi Galian C

1.20.03.44

Program pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi

1.20.03.44.01

Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan

1.20.03.45

Program Pembinaan Usaha Pertambangan dan Pengelolaan Air Tanah

1.20.03.45.01

Sosialisasi terhadap Penambang

1.20.03.45.02

Sosialisasi Upaya Penyelamatan Sumber Mata Air

1.20.03.46

Program inventarisasi pengembangan potensi geologi lingkungan dan bencana geologi

1.20.03.46.01

Inventarisasi data dan informasi tentang Kawasan Bentang Alam Karst

Data Kawasan Bentang Alam Karst

Kab. Pamekasan

1 paket

150.000.000

APBD

1 paket

150.000.000

1.20.03.46.02

Revegetasi tehadap Kerusakan Lingkungan Sekitar Bekas Pertambangan Program Pengembangan dan Pemerataan Pasokan Listrik Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Hemat Listrik dan Air

Jumlah Daerah Bekas pertambangan yang mengalami kerusakan

Kec. Pakong, Pamekasan

1 paket

80.000.000

APBD

1 paket

80.000.000

1.20.03.47.01

6 95.000.000

Sumber Dana

1 1.20.03.31

1.20.03.47

4 Jumlah Aparatur Desa & Kab. Pamekasan yang paham retribusi galian C

Target Capaian Kinerja 5 189 Desa 13 Kecamatan


95.000.000 Jumlah Poktan yang Kab. Pamekasan mendapat bantuan instalasi biogas

6 Poktan

95.000.000

95.000.000 APBD

6 Poktan

152.000.000

Jumlah Penambang di Kab. Kab. Pamekasan Pamekasan Jumlah Daerah Sulit Air Kab. Pamekasan

100 penambang 3 Daerah Sumber Mata air

60.000.000

APBD

92.000.000

APBD

100 penambang 3 Daerah Sumber Mata air

74.000.000

60.000.000 92.000.000

230.000.000

74.000.000 1 paket

95.000.000

152.000.000

230.000.000

Masyarakat pengguna listrik Kab. Pamekasan dan air

10 95.000.000

74.000.000 APBD

1 paket

74.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PAMEKASAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1


1. 1. 20.

2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum

1. 20. 12.

Kecamatan Pamekasan

1. 20. 12. 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 20. 12. Pendukung Pelayanan Aministrasi perkantoran 1. 20. 12. 01 02 Kegiatan Perencanaan,monitoring dan pelaporan 1. 20. 12. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. 20. 12. 02 02 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor/rumah dinas 1. 20. 12. 02 03 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor/rumah dinas


3

4

5

6

7



8

9

10

450.000.000

APBD

Rencana Awal RKPD

1Tahun

450.000.000

Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan

Kec.Pamekasan

1Tahun

28.050.000

APBD

Rencana Awal RKPD

1Tahun

28.050.000

Sebagai sarana penunjang kegiatan kantor Sebagai sarana

Kec.Pamekasan

1Tahun

39.984.000

APBD

Rencana Awal RKPD

1Tahun

39.984.000

Kec.Pamekasan

1Tahun

15.015.000

APBD

Rencana Awal RKPD

1Tahun

15.015.000

Kec.Pamekasan

2 Unit

16.790.000

APBD

Rencana Awal RKPD

2 Unit

16.790.000

Kec.Pamekasan

4 Unit

60.000.000

APBD

Rencana Awal RKPD

4 Unit

60.000.000

Kec.Pamekasan

1 Paket

100.000.000

APBD

Rencana Awal RKPD

1 Paket

100.000.000

1. 20. 12. 28 03 Perbaikan Selokan Lingkungan Kantor Kecamatan

Tersedianya sarana dan prasarana kantor

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

Sumber Dana

Catatan Penting

1Tahun

1. 20. 12. 05 02 Pengadaan Sepeda Motor Dinas Roda Dua

1. 20. 12.


Tersedianaya sarana Kec.Pamekasan pendukung pelayanan Administrasi perkantoran

pelengkap kegiatan kantor Sebagai sarana kendaraan dinas/operasional kegiatan Tersedianya sarana dan prasarana kantor

1. 20. 12. 02 01 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Lokasi






Catatan Penting

Lokasi


4 Kec.Pamekasan

5 1Tahun

6 25.500.000

7 APBD

8 Rencana Awal RKPD

Kec.Pamekasan

9 Desa

27.000.000

APBD

27.000.000

Kec.Pamekasan

9 Kel

27.000.000

APBD

Rencana Awal 9 Desa RKPD Rencana Awal 9 Kelurahan RKPD

Kec.Pamekasan

4 Desa

10.000.000

APBD

Rencana Awal RKPD

4 Desa

10.000.000

Kec.Pamekasan

1Tahun

10.000.000

APBD

1Tahun

10.000.000

Kec.Pamekasan

9 Kel

30.000.000

APBD

Rencana Awal RKPD Rencana Awal RKPD

9 Kelurahan

30.000.000

1. 20. 12. 28 12

Perencanaan dan pelaksanaan ADD Perencaan dan Pelaksanaan BKK/Kelurahan Pendukung Pelaksanaan Pilkades Tahun Terlaksananya Pemilihan 2014 yang transparan dan kondusif Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Meningkatkan kegiatan konsultasi ke luar daerah yang berkelanjutan Pembinaan Kelembagaan RT dan RW Perencanaan dan Pembinaan RT dan RW Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. 20. 12.

Pemberdayaan Perempuan dan PKK

Kec.Pamekasan 9 Desa /9 kel

26.000.000

APBD

Rencana Awal RKPD

9 Desa/ 9 Kel

26.000.000


30.000.000

APBD

40.000.000

APBD

9 Des/ 9 Kel 1Tahun

30.000.000

Kec.Pamekasan

Rencana Awal RKPD Rencana Awal RKPD


30.000.000

APBD

30.000.000

APBD

9 Des/ 9 Kel 1Paket

30.000.000

Kec.Pamekasan


30.000.000

APBD

Rencana Awal RKPD Rencana Awal RKPD Rencana Awal RKPD

9 Des/ 9 Kel

30.000.000


30.000.000

APBD

Rencana Awal RKPD

9 Des/ 9 Kel

30.000.000

1 2 1. 20. 12. 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

3 Pengembangan karir aparatur

Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 1. 20. 12. 28 01 Pendamping Alokasi Dana Desa Tahun 2014 1. 20. 12. 28 02 Pendamping Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun 2014



Sumber Dana

Target Capaian Kinerja 9 1Tahun


1. 20. 12. 28

1. 20. 12. 28 03

1. 20. 12. 28 18 1. 20. 12. 28 02

1. 20. 12. 28 04 1. 20. 12. 28 07

1. 20. 12. 28 09 1. 20. 12. 28 10 1. 20. 12. 28 04

1. 20. 12. 28 06

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perempuan Pendukung Pembinaan Kelompok Usaha Dapat berusaha secara Kecil mandiri Pendukung kegiatan pelaksanaan Meningkatkan partisipasi Adipura masyarakat terhadap kebersihan lingkungan Pembinaan Perangkat Desa / Kelurahan Fungsi perangkat Desa Kelurahan Fasilitasi dan Pembinaan Pedagang Kaki Perencanaan dan Lima Pembinaan PKL Pembinaan Pemuda dan Olah Raga Meningkatkan kegiatan kepemudaan dan olah raga Pendampingan Pembinaan Linmas Desa Mantapnya pembinaan dan kelurahan dan perencanaan

1Tahun

1Paket

27.000.000

40.000.000

30.000.000



1 2 1. 20. 12. 28 05 Pendukung kegiatan pelaksanaan hari besar Islam dan hari besar Nasional


3 Meningkatkan partisipasi Masyarakat

Lokasi


4 Kec.Pamekasan

5 1Tahun


Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

8 Rencana Awal RKPD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1Tahun



: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PADEMAWU : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1 1 1 20



Kecamatan Pademawu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 13. 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 01. 20. 13. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan evaluasi


3

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

1 20 18 01. 20. 13. 01

Tersedianya sarana pendukung pelayanan administrasi Optimalisasi perkantoran dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

01. 20. 13. 01. 03 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Kecamatan Keluar Daearah 01. 20. 13. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01. 20. 13. 02. 01 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang pakai 01. 20. 13. 02. 02 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala layak Terpeliharanya gedung gedung kantor / rumah dinas

Kecamatan Pademawu Kecamatan Pademawu

Kecamatan Pademawu

Pengadaan AC

9

10

698.355.000

134.355.000

134.355.000

86.395.000

APBD

22 Ds/Kel.

32.960.000

APBD

15.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

Kecamatan Pademawu

2 Unit

12.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

2 Unit

15.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

Kecamatan Pademawu

1 Tahun

86.395.000 32.960.000

22 Desa/Kel.

1 Paket

15.000.000 327.000.000

kantor/rumah dinas

Sarana perkantoran lebih nyaman


327.000.000

01. 20. 13. 02. 03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya dan Kecamatan peralatan gedung kantor / rumah dinas terpeliharanya peralatan Pademawu gedungKecamatan kantor/rumah 01. 20. 13. 02. 06. Rehabilitasi Ruang Camat dan Kantor Kecamatan Sekretariat Kecamatan Pademawu Pademawu 01. 20. 13. 02.

8


698.355.000

1 Tahun

1 Paket

Catatan Penting


2 Unit

12.000.000 15.000.000

2 Unit

10.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

1Unit

150.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Unit

1Unit

20.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Unit

10.000.000 150.000.000 20.000.000




Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting

1 01. 20. 13. 02.

2 Pengadaan Sepeda Motor

3 Tersedianya Kendaraan operasional

4 Kecamatan Pademawu

5 3Unit

6 60.000.000

7 APBD

8 Rancangan Awal RKPD

01. 20. 13. 02.

Pembangunan Kantor PKK

Tersedianya Kantor PKK

Kecamatan Pademawu

1Unit

60.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

01. 20. 13. 05.

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Kapasitas

01. 20. 13. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 01 20 13 24. . . .

Gedung

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 3 Unit 1 Unit

15.000.000

Aparatur Kecamatan

Kecamatan Pademawu

1 Tahun

Program Mengentensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

01. 20. 13. 24. 01. Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Terlaksananya Masalah di Masyarakat Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat 01. 20. 13. 28. Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 01. 20. 13. 28. 01. Pendampingan Bantuan Keuangan Terlaksananya Bantuan Kelurahan (BKK) Tahun 2014 Keuangan Kelurahan

Kecamatan Pademawu

1 Tahun

15.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

Terlaksananya Kecamatan Pendampingan ADD Pademawu Tahun 2014 01. 20. 13. 28. 03. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Terlaksananya Kecamatan Pilkades Tahun 2014 Koordinasi dan Pademawu Konsultasi Pelaksanaan Pilkades Tahun 2014 01. 20. 13. 28. 04. Kegiatan Pembinaan Linmas Desa/Kel Meningkatkan Kecamatan Kompetensi Anggota Pademawu Linmas Desa/ Kel.

APBD

Rancangan Awal RKPD

Kecamatan Pademawu

6.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

22 Ds/Kel.

60.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

15.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Paket

15.000.000

25.000.000

15.000.000

15.000.000 1 Tahun 207.000.000

2 Kel.

1 Paket

60.000.000

15.000.000

207.000.000 Kecamatan Pademawu

10 60.000.000

15.000.000

15.000.000

01. 20. 13. 28. 02. Pendampingan ADD Tahun 2014

01. 20. 13. 28. 06. Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Islam Meningkatkan Keimanan dan Hari Besar Nasional dan Ketaqwaan Masyarakat

15.000.000


APBD

APBD

2 Kelurahan 22 Desa/Kel.

6.000.000

60.000.000

15.000.000 1Tahun

Rancangan Awal RKPD

1 Paket

15.000.000

Rancangan Awal RKPD

1 Paket

25.000.000



1 2 01. 20. 13. 28. 09. Kegiatan Penguatan Wilayah 01. 20. 13. 28. 10. Pendukung Kegiatan Adipura


3 Terlaksananya Penguatan Wilayah Terlaksananya Pendukung Adipura

Lokasi 4 Kecamatan Pademawu Kecamatan Pademawu



Sumber Dana

5 1 Paket

6 30.000.000

7 APBD

1 Paket

25.000.000

APBD

Catatan Penting

8 Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1 Paket 1 Paket

01. 20. 13. 28.

Peningkatan Sumber Daya Perangkat Meningkatkan Kualitas Kecamatan Desa/Kel Perangkat Desa Pademawu

1 Paket

21.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Paket

01. 20. 13. 28.

Pendukung Kegiatan PKK (Pembuatan Terakomodasi data-data Kecamatan data-data PKK) PKK yang valid Pademawu

1 Paket

10.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 30.000.000 25.000.000 21.000.000 10.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN LARANGAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode



2

3

1 1 1 20

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

8



9

10

Urusan Wajib Pemerintahan Umum

1 20 14 01. 20. 14 01

Kecamatan Larangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 14. 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 01. 20. 14. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan evaluasi

Tersedianya sarana pendukung pelayanan administrasi perkantoran Optimalisasi dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

Kecamatan Larangan Kecamatan Larangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01. 20. 14. 02. 01 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang layak pakai 01. 20. 14. 02. 02 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya gedung gedung kantor / rumah dinas kantor/rumah dinas

dan

55.418.500

78.110.500

29.418.500

APBD

14 Desa

26.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

29.418.500

14 Desa

26.000.000

22.692.000

Kecamatan Larangan

1 Unit

14.948.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Unit

14.948.000

Kecamatan Larangan

2 Unit

4.730.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

2 Unit

5.203.000

1 Tahun

2.310.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

2.541.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan

593.402.500

21.988.000

01. 20. 14. 02. 03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya dan Kecamatan peralatan gedung kantor / rumah dinas terpeliharanya peralatan Larangan gedung kantor/rumah dinas

01. 20. 14. 05. 01 Kegiatan formal

776.406.500

1 Tahun

01 20 14 02 . . . .

01 20 14 05 . . . .

Catatan Penting


pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan aparatur pemerintah Larangan kecamatan

237.500.000 1 Tahun

7.500.000

7.500.000 APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

7.500.000




Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting

1 2 3 01. 20. 14. 05. 02 Kegiatan Pengadaan Sepeda Motor Dinas Tersedianya sepeda motor dinas/operasional yang memadai

4 Kecamatan Larangan

5 4 Unit

6 60.000.000

7 APBD

8 Kegiatan Mendesak

01. 20. 14. 05. 03 Kegiatan Pengadaan Gorden dan Teralis Tersedianya Sarana Pendukung Perkantoran Yang Memadai

Kecamatan Larangan

1 Paket

75.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

01. 20. 14. 05. 04 Kegiatan Pengadaan Mebeuler Kantor

Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Memadai

Kecamatan Larangan

1 Paket

75.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

Perangkat Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Memadai

Kecamatan Larangan

3 Unit

20.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

01. 20. 14. 05. 05 Kegiatan Komputer

01 20 14 24. . . .

Pengadaan

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

01. 20. 14. 24. 01 Kegiatan Penyelesian masalah hukum

sengketa

dan Terakomodirnya dan terselesaikannya semua permasalahan yang ada



9

10

70.000.000

77.000.000

Kecamatan Larangan

1 Tahun

20.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

22.000.000

01. 20. 14. 24. 02 Kegiatan Fasilitasi kelancaran arus lalu Arus lalu lintas di sekitar Kecamatan lintas pasar pasar yang lancar dan Larangan aman 01 20 14 28. Program Pelayanan Administrasi . . . Kecamatan

2 Pasar

50.000.000

APBD

Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan

2 Pasar

55.000.000

391.500.000

408.100.000




1 2 3 01. 20. 14. 28. 02 Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Terlaksananya Desa (ADD) Tahun 2014 pemerintahan dan pembangunan desa yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan sesuai dengan skala prioritas 01. 20. 14. 28. 04 Kegiatan Pembinaan kepemudaan dan Terlaksananya seleksi olah raga/PORKAB atlet berprestasi dan pekan olah raga 01. 20. 14. 28. 05 Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan pemilihan PILKADES kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 01. 20. 14. 28. 06 Kegiatan Pelatihan LINMAS Meningkatnya kompetensi anggota LINMAS desa

Lokasi 4 Kecamatan Larangan

Target Capaian Kinerja 5 14 Desa


Kecamatan Larangan

Sumber Dana

Catatan Penting



7 APBD

8 Rancangan Awal RKPD

9 14 Desa

10 46.200.000

APBD

Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan

1 Paket

49.500.000

Kecamatan Larangan

5 Desa

25.000.000

APBD

Kecamatan Larangan

1 Paket

40.500.000

APBD


01. 20. 14. 28. 07 Kegiatan Pembinaan UKM dan Home Peningkatan pendapatan Kecamatan Industry dan kesejahteraan Larangan masyarakat.

14 Desa

35.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

14 Desa

38.500.000

01. 20. 14. 28. 08 Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional Meningkatnya keimanan (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Islam dan ketaqwaan (PHBI) masyarakat

Kecamatan Larangan

1 Paket

25.000.000

APBD


1 Paket

27.500.000

01. 20. 14. 28. 09 Kegiatan Pembinaan PKK

Terwujudnya kader PKK yang terampil dan capable Sarana dan prasarana yang memadai dan layak pakai

Kecamatan Larangan

14 Desa

24.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

14 Desa

26.400.000

Kecamatan Larangan

1 Paket

50.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Paket

55.000.000

01. 20. 14. 28. 11 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Lintas Terwujudnya koordinasi Sektoral lembaga lintas sektor

Kecamatan Larangan

1 Tahun

30.000.000

APBD


1 Tahun

33.000.000

01. 20. 14. 28. 10 Kegiatan Penguatan Wilayah




Lokasi

1 2 3 4 01. 20. 14. 28. 12 Kegiatan Pemberdayaan Peternak Ayam Meningkatnya Kecamatan Kesejahteraan Peternak Larangan Ayam 01. 20. 14. 28. 13 Kegiatan Pendampingan Penyusun Profil Tersusunnya Profil Desa Kecamatan Desa/Monografi Desa dan Monografi Desa Larangan yang valid 01. 20. 14. 28. 14 Kegiatan Evaluasi Kecamatan Dalam Tersusunnya Kecamatan Kecamatan Angka Dalam Angka yang valid. Larangan



Sumber Dana

5 1 Paket

6 30.000.000

7 APBD

14 Desa

60.000.000

APBD

1 Paket

30.000.000

APBD

Catatan Penting

8 Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan



9 1 Tahun

10 33.000.000

1 Tahun

66.000.000

1 Tahun

33.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN GALIS : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1


1 1 20


1 20 15.

Kecamatan Galis


3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 15. 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan Tersedianya sarana administrasi perkantoran pendukung pelayanan administrasi perkantoran

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

01. 20. 15. 01

01. 20. 15. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan Optimalisasi dan efisiensi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

01 20 15. 02 . . .

8



9

10

478.500.000

519.500.000

55.000.000

55.000.000

Kecamatan Galis

1 Tahun

30.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

30.000.000

Kecamatan Galis

10 Desa

25.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

10 Desa

25.000.000


01. 20. 15. 02. 01 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang layak pakai 01. 20. 15. 02. 02 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya gedung gedung kantor / rumah dinas kantor/rumah dinas

Catatan Penting


23.000.000

23.000.000

Kecamatan Galis

1 Unit

15.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Unit

15.000.000

Kecamatan Galis

2 Unit

5.500.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

2 Unit

5.500.000

1 Tahun

2.500.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

2.500.000

01. 20. 15. 02. 03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya dan Kecamatan peralatan gedung kantor / rumah dinas terpeliharanya peralatan Galis gedung kantor/rumah dinas


1

01 20 15. 05 . . .


2 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur


Pendidikan

dan


3

Lokasi


4

5

Kapasitas

pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan aparatur pemerintah Galis kecamatan


Sumber Dana

Catatan Penting


7

8

9


1 Tahun

7.500.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

7.500.000

01. 20. 15. 05. 02 Kegiatan Pengadaan Sepeda Motor Dinas Tersedianya sepeda motor dinas/operasional yang memadai

Kecamatan Galis

4 Unit

60.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

1 Tahun

60.000.000

01. 20. 15. 05. 03 Kegiatan Pengadaan Gorden

Tersedianya Sarana Pendukung Perkantoran Yang Memadai

Kecamatan Galis

1 Paket

15.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

1 Tahun

15.000.000

01. 20. 15. 05. 04 Kegiatan Pengadaan Mebeuler Kantor

Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Memadai

Kecamatan Galis

1 Paket

45.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

1 Tahun

45.000.000


Kecamatan Galis

2 Unit

10.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

1 Tahun


01 20 15. 24. . .

Pengadaan



sengketa


45.000.000

Kecamatan Galis

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

49.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

22.000.000




Lokasi

1 2 3 4 01. 20. 15. 24. 02 Kegiatan Fasilitasi kelancaran arus lalu Arus lalu lintas di sekitar Kecamatan lintas pasar pasar yang lancar dan Galis aman 01 20 15. 28. Program Pelayanan Administrasi . . Kecamatan 01. 20. 15. 28. 02 Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Terlaksananya Kecamatan Desa (ADD) Tahun 2014 pemerintahan dan Galis pembangunan desa yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan sesuai dengan skala prioritas 01. 20. 15. 28. 04 Kegiatan Pembinaan kepemudaan dan Terlaksananya seleksi Kecamatan olah raga/PORKAB atlet berprestasi dan Galis pekan olah raga

01. 20. 15. 28. 05 Kegiatan Koordinasi PILKADES

dan

5 1 Pasar


Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

8 Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan

Target Capaian Kinerja 9 2 Pasar

218.000.000 10 Desa

40.000.000


265.000.000 APBD

Rancangan Awal RKPD

10 Desa

45.000.000

APBD


1 Paket

35.000.000

1 Desa

3.000.000

APBD


Kecamatan Galis

1 Paket

20.000.000

APBD


01. 20. 15. 28. 07 Kegiatan Pembinaan UKM dan Home Peningkatan pendapatan Kecamatan Industry dan kesejahteraan Galis masyarakat.

4 Desa

15.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

4 Desa

17.500.000

10 DEsa

20.000.000

APBD


10 Desa

20.000.000

01. 20. 15. 28. 06 Kegiatan Pelatihan LINMAS

15.

konsultasi Pelaksanaan pemilihan Kecamatan kepala desa sesuai Galis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Meningkatnya kompetensi LINMAS desa

Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Meningkatkan Kompetensi Pemdes

anggota

Aparatur

Kecamatan Galis

25.000.000




Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting



1 2 3 01. 20. 15. 28. 08 Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional Meningkatnya keimanan (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Islam dan ketaqwaan (PHBI) masyarakat

4 Kecamatan Galis

5 1 Paket

6 25.000.000

7 APBD


9 1 Paket

10 27.500.000


Terwujudnya kader PKK yang terampil dan capable

Kecamatan Galis

10 Desa

20.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

10 Desa

20.000.000

Sarana dan prasarana yang memadai dan layak pakai 01. 20. 15. 28. 13 Kegiatan Pendampingan Penyusun Profil Tersusunnya Profil Desa Desa/Monografi Desa dan Monografi Desa yang valid

Kecamatan Galis

1 Paket

25.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Paket

25.000.000

Kecamatan Galis

10 DEsa

30.000.000

APBD


1 Tahun

30.000.000

Dalam Tersusunnya Kecamatan Kecamatan Dalam Angka yang valid. Galis

1 Paket

20.000.000

APBD


1 Tahun

20.000.000

01. 20. 15. 28. 10 Kegiatan Penguatan Wilayah

01. 20. 15. 28. 14 Kegiatan Angka

Evaluasi

Kecamatan


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN TLANAKAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1


01. 01. 20.

2 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM

01. 20. 16.

KECAMATAN TLANAKAN

1 20 16. 01


3

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Terlaksananya Pelayanan Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1 20 16. 01 21 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya sarana pendukung pelay.adm. Perkantoran

1 20 16. 01 23 Penyediaan AC Ruangan

Tersedianya Peralatan Kantor Meningkatnya Sarana dan Prasana Aparatur

Kec. Tlanakan

1 20 16. 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

Kec. Tlanakan

1 Unit

1 20 16. 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Kec. Tlanakan

1 20 16. 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Kec. Tlanakan


8



9

10

426.077.500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 16. 01 19 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

1 20 16. 02

Catatan Penting


452.500.000

74.159.500 Kec. Tlanakan

Kec. Tlanakan

-

79.000.000

1 Paket

34.659.500

APBD

1 Paket

35.000.000

1 Paket

32.000.000

APBD

1 Paket

35.000.000

7.500.000

APBD

1 Unit

1 Unit

24.418.000

9.000.000 26.000.000

17.498.000

APBD

1 Unit

18.000.000

1 Paket

4.610.000

APBD

1 Paket

5.000.000

1 Paket

2.310.000

APBD

1 Paket

3.000.000


1 1 20 16. 05



1 20 16. 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 20 16. 24


3 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Lokasi


4

5

6 7.500.000

7

Kec. Tlanakan

1 Tahun

7.500.000

APBD

Program Mengintensifkan Intensifnya Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan Pengaduan Masyarakat

Sumber Dana

Catatan Penting

8


1 Tahun

20.000.000

7.500.000

20.000.000

1 20 16. 28 02

Kec. Tlanakan Kec. Tlanakan

17 Desa

51.000.000

APBD

17 Desa

51.000.000

17 Desa

20.000.000

APBD

17 Desa

25.000.000

Kec. Tlanakan Kec. Tlanakan Kec. Tlanakan

17 Desa

20.000.000

APBD

17 Desa

20.000.000

17 Desa

34.000.000

APBD

17 Desa

34.000.000

17 Desa

15.000.000

APBD

17 Desa

15.000.000


1 Paket

30.000.000

APBD

1 Paket

30.000.000

1 Paket

25.000.000

APBD

1 Paket

25.000.000

1 20 16. 28 06 1 20 16. 28 07

1 20 16. 28 08 PORKAB 1 20 16. 28 09 Peringatan Hari Besar Islam

SDM Yang Mampu di bidang Olah Raga Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat

20.000.000

10 7.500.000

Kec. Tlanakan

1 20 16. 28 05

1 Tahun


1 20 16. 24 02 Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat 1 20 16. 28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 16. 28 02

Terlaksanya Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Terlaksanaya Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) Terlaksannya Tahun 2014 ADD dengan baik Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan Terciptanya Kelompok Tani dan Nelayan yang Kuat Pendampingan Adipura Terciptanya Kebersihan dan Keindahan Wilayan Kecamatan Tlanakan Pembinaan PBB, Perangkat Desa dan Meningkatnya SDM BPD Pembinaan Posyandu SDM yang mampu



APBD

1 Tahun

300.000.000

20.000.000 320.000.000




1 2 1 20 16. 28 10 Peringatan Hari Besar Nasioanal

Lokasi



Sumber Dana

3 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Berbangsa dan 1 20 16. 28 11 Pengamanan dan Penertiban pasar Desa Bernegara Terciptanya keamanan dan Ketertiban

4 Kec. Tlanakan

5 1 Paket

6 10.000.000

7 APBD

Kec. Tlanakan

2 Desa

15.000.000

1 20 16. 28 12 Pembinaan PKK

Meningkatnya Peran Wanita Meiningkatnya Ekonomi Masyarakat


17 Desa

1 20 16. 28 14 Bantuan Sapi Bagi Masyarakat Miskin

Meiningkatnya Ekonomi Masyarakat

1 20 16. 28 15 Bantuan Modal Usaha Pengembangan Ayam Petelur

Meiningkatnya Ekonomi Masyarakat

1 20 16. 28 13 Pembinaan Home Industri

Catatan Penting

8



9 1 Paket

10 10.000.000

APBD

2 Desa

15.000.000

15.000.000

APBD

17 Desa

15.000.000

17 Desa

15.000.000

APBD

17 Desa

15.000.000

Kec. Tlanakan

RTM (6 ekor)

30.000.000

APBD

RTM (6 ekor)

40.000.000

Kec. Tlanakan

2 Desa

20.000.000

APBD

2 Desa

25.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PROPPO : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1


1 1 20


1 20 17.

Kecamatan Proppo

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 17. 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan administrasi perkantoran


3

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

01. 20. 17. 01

8



9

10

252.500.000

253.553.000

60.000.000

60.000.000

Kec. Proppo

1 Tahun

35.000.000

APBD

1 Tahun

35.000.000

01. 20. 17. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan Optimalisasi dan efisiensi Kec. Proppo evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 01 20 17. 02 Program Peningkatan Sarana dan . . . Prasarana Aparatur 01. 20. 17. 02. 01 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Kondisi kendaraan Kec. Proppo dinas/operasional terawat

27 desa

25.000.000

APBD

27 desa

25.000.000

01. 20. 17. 02. 02 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor / rumah dinas

Kondisi gedung dan rumah dinas yang terawat

Kec. Proppo

1 Tahun

01. 20. 17. 02. 03 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor / rumah dinas

Pralatan gedung dan rumah dinas yang terawat

Kec. Proppo

01 20 17. 05 . . .


Tersedianya sarana pendukung pelayanan administrasi perkantoran

Catatan Penting


21.500.000 1 Mobil

22.553.000 APBD

1 Mobil

13.000.000

14.948.000

APBD

1 Tahun

5.500.000 1 Tahun

5.295.000

APBD 3.000.000 10.000.000

1 Tahun 2.310.000

10.000.000



1 01. 20. 17. 05. 01 Kegiatan formal

2 Pendidikan

dan


Lokasi

3 4 pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kec. Proppo aparatur pemerintah kecamatan


01 20 17. 28. . .

Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 01. 20. 17. 28. 02 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) Terlaksananya Tahun 2014 pembangunan masyarakat desa 01. 20. 17. 28. 04 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 01. 20. 17. 28. 05 Penguatan Wilayah

Terlaksananya Pembinaan administrasi desa Tercapainya lembaga agama yang baik


Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1 Tahun

161.000.000


161.000.000

Kec. Proppo

27 Desa

81.000.000

APBD

27 Desa

81.000.000

Kec. Proppo

27 Desa

30.000.000

APBD

27 Desa

30.000.000

Kec. Proppo

1 Paket

50.000.000

APBD

1 Paket

50.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PALENGAAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1


1 1 20


1 20 18.

Kecamatan Palengaan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 18. 01 19 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi


3

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

1 20 18. 01

1 20 18. 01 21 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 18. 02

Terlaksananya Rapat Koordinasi Terlaksananya Monitoring dan evaluasi

Kecamatan Palengaan Kecamatan Palengaan

Catatan Penting

8



9

10

1.277.330.500

1.299.790.500

63.464.500

63.464.500

1 Paket

28.375.000

APBD

1 Paket

28.375.000

1 Paket

35.089.500

APBD

12 Desa

35.089.500

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

44.866.000

44.866.000

1 20 18. 02 24 Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

Kecamatan Palengaan

1 Paket

36.596.000

APBD

1 Paket

36.596.000

1 20 18. 02 31 Pemeliharaan rutin berkala ged. Kantor & Rumah Dinas

terpeliharannya gedung kantor & rumah dinas

Kecamatan Palengaan

1 Paket

4.730.000

APBD

1 Paket

4.730.000

1 20 18. 02 32 Pemeliharaan rutin berkala peralatan ged. Kantor & Rumah Dinas

Terpeliharanya peralatan gedung kantor & Rmh Dinas

Kecamatan Palengaan

1 Paket

3.540.000

APBD

1 Paket

3.540.000

1 20 18. 05

Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

1 20 18. 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 18. 24

Program mengintensifkan penanganan pengaduan di Masyarakat

7.500.000

Terlaksananya ADD Th 2014

Kecamatan Palengaan

1 Tahun

7.500.000 20.000.000

7.500.000

APBD

1 Tahun

7.500.000 20.000.000



1 2 1 20 18. 24 02 Pendukung Penyelesaian sengketa Masalah di Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 1 20 18. 28 05 Penguatan Wilayah


3 Terlaksananya penyelesaian sengketa

Lokasi 4 Kecamatan Palengaan


1 20 18. 28


Sumber Dana

6 20.000.000

7 APBD

Catatan Penting

8


1.141.500.000


Terciptanya kebersihan dan keindahan wilayah Kec. Palengaan

Kecamatan Palengaan

12 Desa

25.000.000

APBD

12 Desa

25.000.000

1 20 18. 28 07 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Terlaksananya Administrasi yg baik 1 20 18. 28 09 Pendampingan Penanganan Kemacetan Mengurangi kemacetan Lalu Lintas Pasar penguna jalan

Kecamatan Palengaan Kecamatan Palengaan

12 Desa

20.000.000

APBD

12 Desa

20.000.000

1 Paket

25.500.000

APBD

1 Paket

25.500.000

1 20 18. 28 02 Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Pilkades

terlaksananya pelaksanaan PILKADES dengan baik tersedianya ADD yg terampil

Kecamatan Palengaan

4 desa

10.000.000

APBD

1 desa

2.500.000

Kecamatan Palengaan

12 desa

36.000.000

APBD

12 desa

36.000.000

1 20 18. 28 11 Pembangunan Musholla

meningkatkan ketaqwaan

Kecamatan Palengaan

8 x 10 M

200.000.000

APBD

8 x 10 M

200.000.000

1 20 18. 28 14 Rehab Berat Kantor Kecamatan

meningkatkan keamanan dan pelayanan

Kecamatan Palengaan

1 Paket

500.000.000

APBD

1 Paket

500.000.000

1 20 18. 28 15 Rehab Rumah Dinas

meningkatkan keamanan dan keindahan

Kecamatan Palengaan

1 Paket

100.000.000

APBD

1 Paket

100.000.000

1 20 18. 28

meningkatan kreatifitas pemuda

Kecamatan Palengaan

1 Paket

0

1 Paket

29.960.000

1 20 18. 28 1 Pembinaan PKK

meningkatkan Administrasi PKK Desa

Kecamatan Palengaan

12 Desa

10.000.000

APBD

12 Desa

10.000.000

1 20 18. 28 13 Pembuatan Sumur Bur

penyediaan air bersih

Kecamatan Palengaan

1 Paket

150.000.000

APBD

1 Paket

150.000.000

1 20 18. 28 10 Pendampingan ADD

Pembinaan Pemuda dan Olah Raga




1 2 01. 20. 18. 28. 09 Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani

3 Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

01. 20. 18. 28. 10 Pembinaan Kelompok Usaha Kecil

Produktivitas Lebih baik

01. 20. 18. 28. 11 Pembinaan Posyandu

Terciptanya Kesehatan Ibu dan Anak


Terciptanya kader PKK yang terampil

Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting



4 Kecamatan Waru

5 12 Desa

6 15.000.000

7 APBD


9 12 Desa

10 15.000.000

Usaha Kecamatan Waru

1 Paket

10.000.000

APBD


1 Paket

10.000.000

Kecamatan Waru

12 Desa

15.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

12 Desa

15.000.000

Kecamatan Waru

12 Desa

25.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

12 Desa

25.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PEGANTENAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1


1 1

20


1

20 19.

Kecamatan Pegantenan



3

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

01. 20. 19. 01


Catatan Penting

8



9

10

261.298.000

255.313.000

65.260.000

65.260.000


1 Tahun

33.370.000

APBD

1 Tahun

33.370.000

01. 20. 19. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan Optimalisasi dan efisiensi Kecamatan evaluasi penyelenggaraan Pegantenan pemerintahan dan pembangunan desa 01. 20. 19. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13 Desa

31.890.000

APBD

13 Desa

31.890.000

01. 20. 19. 02. 01 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Tersedianya biaya Oprasional kendaraan Dinas/Oprasional Kecamatan Terlaksananya 01. 20. 19. 02. 02 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Pemeliharaan pada Kantor dan rumah dinas. gedung kantor dan rumah dinas kecamatan Terlaksananya 01. 20. 19. 02. 03 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan pemeliharaan pada gedung Kantor dan rumah dinas peralatan kantor Kecamatan 01. 20. 19. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1 tahun


1 Tahun


1 Tahun

18.538.000

22.553.000 APBD

1 Mobil

11.498.000

14.948.000

APBD

1 Tahun

4.730.000

5.295.000

APBD 2.310.000

7.500.000

1 Tahun 2.310.000

7.500.000



1 01. 20. 19. 05. 01 Kegiatan formal

01. 20. 19. 24.

2 Pendidikan

dan


Lokasi

3 4 pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan aparatur pemerintah Pegantenan kecamatan





Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

8


16.000.000

16.000.000

1 paket

Terlaksananya kegiatan pemantauan ADD


13 Desa

39.000.000

APBD

13 Desa

39.000.000

Semua Prangkat di 13 Desa Terlatih dan berkwalitas 01. 20. 19. 28. 05 Penanganan Kemacetan Lalu lintas Pasar Lalulintas Pasar Tertib dan lancar.


13 Desa

15.000.000

APBD

13 Desa

15.000.000


1 Paket

15.000.000

APBD

1 Paket

15.000.000

01. 20. 19. 28. 06 Kegiatan Hari besar Nasional dan Islam

Terlaksanya Hari besar dan Nasional dengan lancar dan baik. Terciptanga wilayah aman dan terkendali Terciptanya peningkatan kualitas kinerja Anggota Linmas. Tersedianya peralata kantor


1 Paket

15.000.000

APBD

1 Paket

15.000.000

Kecamatan Pegantenan Kecamatan Pegantenan

1 Paket

20.000.000

APBD

1 Paket

20.000.000

1 Paket

20.000.000

APBD

1 Paket

20.000.000


2 Paket

20.000.000

APBD

2 Paket

20.000.000

Tersedianya peralatan kantor


30 m

10.000.000

APBD

Program Pelayanan Kecamatan 01. 20. 19. 28. 02 Pendamping ADD tahun 2014 01. 20. 19. 28. 04 Pembinaan Perangkat Desa

01. 20. 19. 28. 07 Penguwatan Wilayah 19.

Pembinaan Anggota Linmas

01. 20. 19. 28. 08 Pembuatan dua teras kanopi piber 01. 20. 19. 28. 09 Pengaspalan halaman kantor

16.000.000

10 7.500.000

dan Terakomodirnya dan Kecamatan terselesaikannya semua Pegantenan permasalahan yang ada Administrasi

01. 20. 19. 28.

sengketa


APBD

1 paket

154.000.000

16.000.000

144.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PAKONG : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1 1 1 20 1 20

20.




3

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Kecamatan Pakong

1 20 20. 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 20. 01 19 Perencanaan, monitoring dan Evaluasi

1 20 20. 01 21 Pendukung pelayanan administrasi perkantoran

Catatan Penting

8



9

10

228.007.500

230.319.500

55.969.500

56.919.500

Tercapainya Kec. Pakong perencanaan, monitoring serta evaluasi programprogram pembangunan

1 Tahun

22.050.000

APBD Kab.

1 Tahun

23.000.000

Tersedianya barang dan Kec. Pakong jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran

1 Tahun

33.919.500

APBD Kab.

1 Tahun

33.919.500

1 20 20. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 20. 02 24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

24.538.000

27.900.000

Perawatan kendaraan Kec. Pakong dinas secara berkala dan maksimal 1 20 20. 02 31 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya sarana Kec. Pakong dan rumah dinas pemeliharaan untuk gedung kantor

1 Tahun

17.498.000

APBD Kab.

1 Tahun

20.860.000

1 Tahun

4.730.000

APBD Kab.

1 Tahun

4.730.000

1 20 20. 02 32 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas

1 Tahun

2.310.000

APBD Kab.

1 Tahun

2.310.000

1 20 20. 05


Tersedianya jasa Kec. Pakong pemeliharaan untuk peralatan gedung kantor

7.500.000

7.500.000



1 2 1 20 20. 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

1 20 20. 24


3 Meningkatnya kualitas pimpinan dan staf kecamatan

Lokasi 4 Kec. Pakong


Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan

1 20 20. 24 01 Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 1 20 20. 28 01 Pendampingan ADD

1 20 20. 28 03 Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar 1 20 20. 28 04 Penguatan Wilayah

1 20 20. 28 05 Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pilkades 1 20 20. 28 06 Pendukung Kegiatan Pemuda dan Olahraga

6 7.500.000

Sumber Dana 7 APBD Kab.

Catatan Penting

8


10.000.000 Terlaksananya Penyelesaian masalah dan sengketa hukum

Kec. Pakong

1 Paket

1 20 20. 28

1 20 20. 28 02 Pendukung Kegiatan Kebersihan Lingkungan



10.000.000


15.000.000 APBD Kab.

1 Paket

130.000.000

15.000.000

123.000.000

Terlaksananya Kec. Pakong perencanaan dan pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terciptanya lingkungan Kec. Pakong yang tertata dan bersih

1 Paket

36.000.000

APBD Kab.

1 Paket

36.000.000

1 Paket

15.000.000

APBD Kab.

1 Paket

15.000.000

Arus lalu lintas dan PK5 tertata Terlaksananya fasilitas stimulan kepada lembaga agama/ormas Terlaksanan kegiatan pilkades secara aman dan demokratis Meningkatnya minat serta prestasi pemuda dalam kegiatan kegiatan kepemudaan dan olahraga

Kec. Pakong

1 Paket

22.000.000

APBD Kab.

1 Paket

22.000.000

Kec. Pakong

1 Paket

28.000.000

APBD Kab.

1 Paket

30.000.000

Kec. Pakong

1 Paket

10.000.000

APBD Kab.

1 Paket

-

Kec. Pakong

1 Paket

19.000.000

APBD Kab.

1 Paket

20.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN KADUR : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1


1 1

20


1

20 21

Kecamatan Kadur


3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 21 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan administrasi perkantoran

Lokasi


4

5

01. 20. 21 01

Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6

7

Catatan Penting

8



9

10

390.100.000

275.100.000

70.800.000

70.800.000


Kec. Kadur

1 Tahun

40.000.000

APBD

1 Tahun

40.000.000

01. 20. 21 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan Optimalisasi dan efisiensi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

Kec. Kadur

1 tahun

30.800.000

APBD

1 tahun

30.800.000

01. 20. 21 02.


46.800.000

46.800.000

01. 20. 21 02. 01 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Kondisi kendaraan terawat

Kec. Kadur

2 unit

20.800.000

APBD

2 unit

20.800.000

01. 20. 21 02. 02 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor / rumah dinas

Kondisi gedung dan rumah dinas yang terawat

Kec. Kadur

1 Tahun

16.000.000

APBD

1 Tahun

16.000.000

01. 20. 21 02. 03 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor / rumah dinas

Pralatan gedung dan rumah dinas yang terawat

Kec. Kadur

1 Tahun

10.000.000

APBD

1 Tahun

10.000.000

01. 20. 21 05.

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Kapasitas

10.000.000

10.000.000



1 01. 20. 21 05. 01 Kegiatan formal

01. 20. 21 24.

2 Pendidikan

3 pelatihan Meningkatnya kapabilitas aparatur pemerintah kecamatan

Lokasi



4 Kec. Kadur

5 1 Tahun

6 10.000.000


01. 20. 21 24. 01 Kegiatan Penyelesian masalah hukum 21

dan


Pembinaan Pasar Desa

01. 20. 21 28.

8


37.500.000

sengketa

dan Terakomodirnya dan terselesaikannya semua permasalahan yang ada Terlaksananya tertib pasar desa Administrasi

Program Pelayanan Kecamatan 01. 20. 21 28. 02 Pendampingan Alokasi Dana Desa

7 APBD

Catatan Penting


10 10.000.000

37.500.000

Kec. Kadur

1 paket

25.000.000

APBD

1 paket

25.000.000

Kec. Kadur

1 paket

12.500.000

APBD

1 paket

12.500.000

110.000.000

110.000.000

Kec. Kadur

1 Paket

30.000.000,00

APBD

1 Paket

30.000.000,00

01. 20. 21 28. 05 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Meningkatnya Kinerja Aparatur Desa

Kec. Kadur

10 Desa

15.000.000,00

APBD

10 Desa

15.000.000,00

01. 20. 21 28.

Kec. Kadur Kec. Kadur

10 Klompok 1 Paket

15.000.000,00 20.000.000,00

APBD

10 Klompok 1 Paket

15.000.000,00 20.000.000,00

Kec. Kadur

1 Paket

30.000.000,00

APBD

1 Paket

30.000.000,00

1 Paket

15.000.000,00

01. 20. 21 28.

01. 20. 21 28.

01. 20. 21 01. 20. 21 01. 20. 21

Efektif dan Efisien pelaksanaan ADD


Pembinaan Industri Kecil

Usaha Produksi meningkat Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam Terpeliharanya hubungan dengan masyarakat Penguatan Wilayah Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pembuatan Musholla Kantor

Tersedianya musholla kantor Pembuatan Saluran Air/Selokan Gedung Terlaksananya Kantor & Rumah Dinas pembuatan saluran air/selokan gedung kantor

APBD

115.000.000 Kec. Kadur

1 Paket

50.000.000,00

APBD

Kec. Kadur

1 Paket

15.000.000,00

APBD



1 01. 20. 21

2 Pembuatan Tembok Pagar Belakang Kantor

01. 20. 21

Pembuatan Taman Kantor


3 Terlaksananya pembuatan saluran air/selokan gedung kantor Terpeliharannya lingkungan kantor dan menambah keindahan kantor

Lokasi


4 Kec. Kadur

5 1 Paket

6 30.000.000,00

7 APBD

Kec. Kadur

1 Paket

20.000.000,00

APBD


Catatan Penting

8



9 1 Paket

10 30.000.000,00

1 Paket

20.000.000,00


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN WARU : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1


01. 01. 20.

2 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM

01. 20. 22.

KECAMATAN WARU


3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 22. 01. 19 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan Optimalisasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 01. 20. 22. 01. 21 Kegiatan Pendukung pelayanan Tersedianya Sarana administrasi perkantoran pelayanan administrasi perkantoran

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

01. 20. 22. 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01. 20. 22. 02. 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional 01. 20. 22. 02. 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya gedung gedung kantor / rumah dinas kantor/rumah dinas

8



9

10

490.701.000

520.701.000

61.295.000

61.295.000

Kecamatan Waru

12 Desa

30.600.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

12 Desa

30.600.000

Kecamatan waru

1 Tahun

30.695.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

30.695.000

01. 20. 22. 02.

01. 20. 22. 02. 32 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya peralatan peralatan gedung kantor / rumah dinas gedung kantor/rumah dinas 01. 20. 22. 02. 33 Kegiatan Pengadaan Mebeuler Kantor Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 22. 02 34 Kegiatan Pengadaan Sepeda Motor Dinas Tersedianya sepeda motor dinas/operasional yang memadai

Catatan Penting


191.906.000

191.906.000

Kecamatan Waru

1 Unit

14.798.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Unit

14.798.000

Kecamatan Waru

2 Unit

4.798.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

2 Unit

4.798.000

Kecamatan Waru

1 Tahun

2.310.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

2.310.000

Kecamatan Waru

1 Paket

50.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

1 Paket

50.000.000

Kecamatan Waru

2 Unit

30.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

2 Unit

30.000.000



1 2 01. 20. 22. 02 35 Kegiatan Pengadaan Sarana Ibadah


Pengadaan


3 Tersedianya Sarana Pendukung Perkantoran Yang Memadai


Lokasi


01. 20. 22. 28. 01. 20. 22. 28

01. 20. 22. 28

01 20. 22. 28 01 20. 22. 28


6 75.000.000

7 APBD


9 1 Paket

10 75.000.000

Kecamatan Waru

2 Unit

15.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

2 Unit

15.000.000

7.500.000 1 Tahun


7.500.000

7.500.000 APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

20.000.000

Terakomodirnya semua permasalahan yang ada

Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 02 Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Terlaksananya Desa (ADD) Tahun 2014 Pemantauaan pemerintahan dan pembangunan desa 03 Kegiatan Fasilitasi kelancaran arus lalu Arus lalu lintas di sekitar lintas pasar pasar yang lancar dan aman 04 Penguatan Wilayah Terciptanya Rasa aman dan Kondusif 05 Kegiatan PHBN dan PHBI Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat


5 1 Paket

Program Peningkatan Kapasiras Sumber Daya Aparatur 01. 20. 22. 05 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan formal aparatur pemerintah Waru kecamatan

01. 20. 22. 24. 02 Kegiatan Penyelesian sengketa dan masalah hukum

Sumber Dana

Catatan Penting

4 Kecamatan Waru

01. 20. 22. 05

01. 20. 22. 24.



Kecamatan Waru

1 Tahun

20.000.000

7.500.000

20.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

210.000.000

20.000.000

240.000.000

Kecamatan Waru

12 Desa

40.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

12 Desa

40.000.000

Kecamatan Waru

1 Pasar

40.000.000

APBD

1 Pasar

40.000.000

Kecamatan Waru Kecamatan Waru

1 Paket

15.000.000

APBD

1 Paket

15.000.000

1 Paket

15.000.000

APBD

Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal RKPD Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan

1 Paket

15.000.000



1 01 20. 22. 28 06 Pembinaan Kebudayaan

2 Karang


3 dan Terciptanya Kelompok dan Masyarakat yang Potensial 01 20. 22. 28 07 Kegiatan Pembinaan kepemudaan dan Terlaksananya seleksi olah raga ( PORKAB ) atlet berprestasi dan pekan olah raga 01. 20. 22. 28. 08 Pembinaan Perangkat dan Adminitrasi Kualitas Kinerja Desa Meningkat 01. 20. 22. 28. 09 Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Taruna

Lokasi 4 Kecamatan Waru



Kecamatan Waru

Sumber Dana 7 APBD

APBD

Catatan Penting

8 Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan



9 1 Paket

10 15.000.000

1 Paket

30.000.000

12 Desa

20.000.000

12 Desa

15.000.000

Kecamatan Waru Kecamatan Waru

12 Desa

20.000.000

APBD

12 Desa

15.000.000

APBD

Usaha Kecamatan Waru

1 Paket

10.000.000

APBD


1 Paket

10.000.000

01. 20. 22. 28. 10 Pembinaan Kelompok Usaha Kecil

Produktivitas Lebih baik

01. 20. 22. 28. 11 Pembinaan Posyandu

Terciptanya Kesehatan Ibu dan Anak

Kecamatan Waru

12 Desa

15.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

12 Desa

15.000.000


Terciptanya kader PKK yang terampil

Kecamatan Waru

12 Desa

25.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

12 Desa

25.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN BATUMARMAR : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1 1 1 20 1 20

23.

01. 20. 23. 01




3

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Kecamatan Batumarmar Program Pelayanan Perkantoran

Administrasi

Catatan Penting

8



9

10

471.481.500

426.481.500

60.328.500

60.328.500

01. 20. 23. 01. 01 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Mantapnya Perencanaan dan Pengawasan

Kecamatan

100%

35.000.000

APBD

100%

35.000.000

01. 20. 23. 01. 02 Pendukung Pelayanan Administrasi

Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Kecamatan

1 Tahun

25.328.500

APBD

1 Tahun

25.328.500

Perkantoran

01 20 23. 02 . . .


01. 20. 23. 02. 01 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

01. 20. 23. 02. 02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

63.653.000 Perawatan Kendaraan dinas /Operasional

Kecamatan

1 Unit

11.048.000

APBD

1 Unit

11.048.000

Terpeliharanya gedung kantor/ rumah dinas

Kecamatan

1 Tahun

5.295.000

APBD

1 Tahun

5.295.000

Kecamatan

1 Tahun

2.310.000

APBD

1 Tahun

2.310.000

Kecamatan

6 Bulan

45.000.000

APBD

01. 20. 23. 02. 03 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah dinas

23.

01 20 23. 05 . . .

Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan

18.653.000

gedung kantor/ rumah dinas Terciptanya Kantor Kec. Lebih Memadai


Kecamatanpemerintah 01. 20. 23. 05. 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Meningkatnya kapabilitas aparatur 1 Tahun kecamatan formal 01 20 23. 24. Program Mengintensifkan . . Penanganan Pengaduan Masyarakat

7.500.000 7.500.000 16.000.000

7.500.000 APBD

1 Tahun

7.500.000 16.000.000



1 2 01. 20. 23. 24. 01 Kegiatan Penyelesian sengketa dan masalah hukum

01 20 23. 28. . .


Lokasi

3 4 Kecamatan Terakomodirnya dan terselesaikannya semua permasalahan yang ada


Program Pelayanan Administrasi Kecamatan

01. 20. 23. 28. 02 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014

01. 20. 23. 28. 04 koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Pilkades 01. 20. 23. 28. 05 Penguatan Wilayah

01. 20. 23. 28. 06 Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial 01. 20. 23. 28. 07 Pembinaan Perangkat Desa 01. 20. 23. 28. 08 Pembinaan Tekhnologi Tepat Guna 01. 20. 23. 28. 09 Pembinaan Posyandu 01. 20. 23. 28. 10 Pembinaan Kelompok Tani 01. 20. 23. 28. 11 Pembinaan UKM 01. 20. 23. 28. 12 Pengadaan Kantor PKK 01. 20. 23. 28. 13 Pembinaan Pasar Desa 01. 20. 23. 28. 14 Pembinaan Pemuda dan Olah Raga


Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

8


324.000.000


324.000.000

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang berkualitas Terlaksananya Pelaks. Pilkades Tewujudnya bantuan fasilitas stimulan Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat

Kecamatan

100%

39.000.000

APBD

100%

39.000.000

Kec. Batumarmar Kecamatan

8 Desa

20.000.000

APBD

8 Desa

20.000.000

100%

45.000.000

APBD

100%

45.000.000

Kecamatan

100%

25.000.000

APBD

100%

25.000.000

Meningkatnya Kualitas Kinerja aparatur Desa Terciptanya Pengetahuan Masyarakat

Kecamatan

8 Desa

30.000.000

APBD

8 Desa

30.000.000

Kecamatan

100%

15.000.000

APBD

100%

15.000.000

Adanya Kegiatan Posyandu Kecamatan

100%

15.000.000

15.000.000

Desa

100%

20.000.000

APBD APBD

100%

Meningkatnya Penghasilan Petani Meningkatnya usaha Industri Kecil

100%

20.000.000

Kecamatan

100%

15.000.000

APBD

100%

15.000.000

Terwujudnya Kantor PKK

Kecamatan

2 Lokal

60.000.000

60.000.000

100%

20.000.000

APBD APBD

2 Lokal

Lancar Perekonomian Pasar Pasar Desa Desa Terciptanya Masyarakat Desa yang Berolah Raga dan Mengolah Ragakan Masyarakat

100%

20.000.000

100%

20.000.000

APBD

100%

20.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PASEAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1


1 1 20


1 20 24.

Kecamatan Pasean


3


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

01. 20. 24. 01

Catatan Penting

8



9

10

438.481.500

390.481.500

76.428.500

76.428.500


Kecamatan Pasean

1 Tahun

42.528.500

APBD

1 Tahun

42.528.500

01. 20. 24. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan Optimalisasi dan efisiensi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

Kecamatan Pasean

9 Desa

33.900.000

APBD

9 Desa

33.900.000

01 20 24. 02 . . .


01. 20. 24. 02. 01 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Dinas/Operasional

Kendaraan Terlaksananya stabilitas perawatan kendaraan Dinas

01. 20. 24. 02. 02 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor /Rumah Dinas

01. 20. 24. 02. 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung, Kantor/Rumah Dinas

01. 20. 24. 02.

Pengadaan Komputer

70.553.000 Kecamatan Pasean

1 Mobil

Pemanfaatan gedung Kantor /rumah dinas lebih optimal

Kecamatan Pasean

1 Tahun

Pemanfaatan peralatan gedung kantor/Rumah dinas lebih optimal

Kecamatan Pasean

1 Tahun

Sarana dan prasarana Kantor yang memadai

Kecamatan Pasean

3 bulan

22.553.000 APBD

1 Mobil

14.948.000

14.948.000

APBD

1 Tahun

5.295.000 2.310.000

5.295.000

APBD

1 Tahun 2.310.000

8.000.000

APBD




1 01. 20. 24. 02.

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) Aparatur

01. 20. 24. 02.

Pengadaan Sepeda Motor Dinas

Pemanfaatan peralatan kantor agar pelayanan lebih optimal

01 20 24. 05 . . .


2


01 20 24. 24. . .

Pendidikan

3

dan

Lokasi



4 Kecamatan Pasean

5

6

Meningkat

5.000.000

7 APBD

2 unit

35.000.000

APBD

Kecamatan Pasean

pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan aparatur pemerintah Pasean kecamatan

sengketa

8



9

10

7.500.000

1 Tahun



Sumber Dana

Catatan Penting


APBD

1 Tahun

16.000.000


Kecamatan Pasean

1 paket

01 20 24. 28. . .

Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 01. 20. 24. 28. 02 Pendampingan ADD

7.500.000

7.500.000

16.000.000

7.500.000

16.000.000

APBD

1 paket

268.000.000

16.000.000

268.000.000

Terlaksananya ADD dengan baik Pelayanan prima dan tertib Administrasi

Kecamatan Pasean Kecamatan Pasean

9 Desa

27.000.000

APBD

9 Desa

27.000.000

9 Desa

30.000.000

APBD

9 Desa

30.000.000

01. 20. 24. 28. 05 Penguatan Wilayah

Terjaganya keamanan dan kerjasama semua Prog.Kec.dan Desa

Kecamatan Pasean

1 Paket

23.000.000

APBD

1 Paket

23.000.000

01. 20. 24. 28. 06 Penertiban Pasar

Aktifitas perdagangan Jual beli tertib di Pasaran berjalan lancar

Kecamatan Pasean

3 Desa

22.000.000

APBD

3 Desa

22.000.000

01. 20. 24. 28. 04 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa



1 2 01. 20. 24. 28. 07 Pembinaan Kelompok Nelayan


Lokasi



Sumber Dana

3 Meningkatnya pertumbuhan perekonomean masyarakat Des Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan yg maksimal Pemberdayaan kepada masyarakat pengguna

4 Kecamatan Pasean

5 4 Desa

6 15.000.000

7 APBD

Kecamatan Pasean

9 Desa

20.000.000

Kecamatan Pasean

9 Desa

01. 20. 24. 28. 09 Pembinaan Administrasi PKK Desa

Terciptanya tertib administrasi PKK Desa

Kecamatan Pasean

01. 20. 24. 28. 10 Pembinaan Home Industri

Pemberdayaan kepada masyarakat Terciptanya keamanan lingkungan Terwujudnya Pemerintahan yg baik Terwujudnya Pelaksanaan Pilkades yang aman kondusip Terlaksanya memperingati hari-hari besar nasinal dan Islam dengan baik dan lancar

24.

Pembinaan Posyandu

01. 20. 24. 28. 08 Pembinaan Kelompok Tani

01. 20. 24. 28. 13 Pembinaan Linmas 01. 20. 24. 28. 14 Pembinaan BPD 01. 20. 24. 28.

Koordinasi dan Konsultasi PILKADES

01. 20. 24. 28.

Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam

Catatan Penting

8



9 4 Desa

10 15.000.000

APBD

9 Desa

20.000.000

20.000.000

APBD

9 Desa

20.000.000

9 Desa

22.000.000

APBD

9 Desa

22.000.000

Kecamatan Pasean Kecamatan Pasean Kecamatan Pasean Kecamatan Pasean

3 Desa

25.000.000

APBD

3 Desa

25.000.000

9 Desa

20.000.000

APBD

9 Desa

20.000.000

9 Desa

20.000.000

APBD

9 Desa

20.000.000

2 Desa

7.000.000

APBD

2 Desa

7.000.000

Kecamatan Pasean

9 Desa

17.000.000

APBD

9 Desa

17.000.000


: KEPEGAWAIAN : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1 1 1.20. 1.20.08


2

1.20.08.01

Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20.08.01.20


1.20.08.01.21


1.20.08.01.22

Pengurusan dan Pengadaan Blanko LP2P

1.20.08.01

Pengelolaan Data dan Formasi PNS Tahun 2015 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah dinas

1.20.08.02.26

Lokasi 4


1.20.08.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

1.20.08.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

1.20.08.02

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Sumber Dana

6

7

Catatan Penting


7.424.510.000 7.424.510.000

Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah

1.20.08.01.18

1.20.08.02


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10

7.061.650.000 7.061.650.000

362.860.000 Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tersedianya barang jasa pendukung administrasi perkantoran Terpenuhinya Blanko LP2P

Luar Kab.Pamekasan

99%

50.000.000

APBD

99%

50.000.000

Kab. Pamekasan

100%

112.500.000

APBD

100%

112.500.000

Kab. Pamekasan

100%

140.360.000

APBD

100%

140.360.000

Kab. Pamekasan

100%

10.000.000

APBD

100%

10.000.000

Terkelolanya Data dan Formasi Kab. Pamekasan PNS Tahun 2015 dengan baik

100%

50.000.000

APBD

100%

50.000.000

142.200.000

APBD

100%

10.100.000

APBD

100%

10.100.000

100%

60.000.000

APBD

100%

60.000.000

100%

12.100.000

APBD

100%

12.100.000

100%

10.000.000

APBD

100%

10.000.000

Tersedianya sarana Kab. Pamekasan pemeliharaan untuk gedung kantor Tersedianya sarana Kab. Pamekasan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana Kab. Pamekasan pemeliharaan peralatan gedung kantor Kab. Pamekasan Tersedianya sarana peralatan Perlengkapan Kantor

142.200.000


1 1.20.08.02 1.20.08.02 1.20.08.05 1.20.08.05.01


2 Sistem Digitalisasi Dokumen Tata Naskah Pegawai Penataan arsip / dokumen kepegawaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal


4 Tertibnya Administrasi file PNS Kab. Pamekasan Tersedianya sistem kearsipan Dok Pegawai Terlaksananya Pelatihan & Kursus yang diikuti PNS Tertibnya Administrasi PNS

1.20.08.05

Pengadaan Sistem Informasi Penilaian Prestasi kerja

1.20.08.05

Bimtek Perka BKN No. 1 Tahun 2013 Terlaksanannya Pelaksana an Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun PP No. 46 Th 2011 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja

1.20.08.38

Pendidikan Kedinasan

1.20.08.38.01

Diklat PIM II

1.20.08.38.04

Diklat PIM III

1.20.08.38.06

Diklat Pim IV

1.20.08.38

Diklat Fungsional Perawat Ahli

1.20.08.38

Diklat Fungsional Bidan Ahli

1.20.08.38

Diklat PBB dan BPHTP Masyarakat

1.20.08.38

Diklat Prajabatan CPNSD Tahun 2015

1.20.08.38

Diklat Peningkatan Kompetensi bagi Sekretaris Desa PNS Diklat Bendahara Pengeluaran dan Penatausahaan Keuangan

1.20.08.38

1.20.08.44

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Lokasi

Kab. Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 100% 100%


Catatan Penting


6 20.000.000

7 APBD


30.000.000

APBD

100%

90.000.000

APBD

Sumber Dana

10 20.000.000 30.000.000 90.000.000

Kab. Pamekasan

100%

40.000.000

APBD

100%

40.000.000

Kab. Pamekasan

100%

15.000.000

APBD

100%

15.000.000

Kab. Pamekasan

100%

35.000.000

APBD

100%

35.000.000

5.652.600.000 Terlaksananya Diklat yang diikuti Pejabat Eselon II Terlaksananya Diklat yang diikuti Pejabat Eselon III Terlaksananya Diklat yang diikuti Pejabat Eselon IV


5.652.600.000

Kab. Pamekasan

100%

87.000.000

APBD

100%

87.000.000

Kab. Pamekasan

100%

600.000.000

APBD

100%

600.000.000

Kab. Pamekasan

100%

480.000.000

APBD

100%

480.000.000

Pamekasan

100%

340.000.000

APBD

100%

340.000.000

Pamekasan

100%

340.000.000

APBD

100%

340.000.000

Pamekasan

100%

180.000.000

APBD

100%

180.000.000

Pamekasan

100%

3.232.000.000

APBD

100%

3.232.000.000

Pamekasan

100%

260.000.000

APBD

100%

260.000.000

Pamekasan

100%

133.600.000

APBD

100%

133.600.000

Kab. Terlaksananya Diklat Perawat Ahli Kab. Terlaksananya Diklat Bidan Ahli Terlaksananya Diklat PBB dan Kab. BPHTP Terlaksananya Diklat Kab. Prajabatan Terlaksananya diklat Kab. peningkatan kompetensi Terlaksananya Diklat Kab. Bendahara Pengeluaran dan Penatausahaan Keuangan

1.176.850.000

1.176.850.000



1 1.20.08.44.02

2 Pengelolaan Administrasi, Penataan dan Pemberhentian Pegawai

1.20.08.44.03

Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Gaji Berkala Pembinaan PNS Menghadapi Purna Tugas


Tertatanya administrasi

4 Kab. Pamekasan


Kab. Pamekasan


Catatan Penting


6 200.000.000

7 APBD


100%

160.000.000

APBD

100%

160.000.000

Kab. Pamekasan

100%

183.000.000

APBD

100%

183.000.000

Kab. Pamekasan

100%

20.000.000

APBD

100%

20.000.000

Lokasi

Sumber Dana

10 200.000.000

1.20.08.44.05

Pengurusan Karis / Karsu, Karpeg, Askes dan Taspen

Dokumen Administrasi Kepangkatan & Gaji Berkala Terlaksananya pemberian bantuan bagi pegawai yang pensiun PNS memiliki Karis/Karsu Karpeg, Askes dan Taspen

1.20.08.44.06

Pembuatan DP3 Tahun 2015

Selesainya Dokumen DP3

Kab. Pamekasan

100%

20.000.000

APBD

100%

20.000.000

1.20.08.44.07

Penerimaan IPDN Tahun 2015

Peningkatan Pengetahuan

Kab. Pamekasan

100%

35.350.000

APBD

100%

35.350.000

1.20.08.44.09

Pembuatan DUK Tahun 2014

Tersusunnya Dokumen DUK Kab. Pamekasan tahun 2014 Pelaksanaan Hukuman Disiplin, Ijin Terlaksananya proses Hukuman Kab. Pamekasan Perceraian dan Ijin Cuti dan Satya Lancana Disiplin, Ijin Perceraian dan Ijin Karya Satya Cuti dan Satya Lancana Karya Satya Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2015 ( Tersedinya Aparatur Kab. Pamekasan Formasi Umum ) Pemerintah yang berkualitas

100%

20.000.000

APBD

100%

20.000.000

100%

10.000.000

APBD

100%

10.000.000

100%

460.000.000

APBD

100%

460.000.000

1.20.08.44

Publikasi Informasi Kepegawaian

Kab. Pamekasan

100%

18.500.000

APBD

100%

18.500.000

1.20.08.44

Pengadaan Fasilitas CAT

Kab. Pamekasan

100%

50.000.000

APBD

100%

50.000.000

1.20.08.44.04

1.20.08.44.10

1.20.08.44.11

Terlaksananya Informasi kepegawaian Tersedianya sarana peralatan


: KETAHANAN PANGAN : KANTOR KETAHANAN PANGAN : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 Kode Rekening

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan


1

2

3

1 1,21 1.21.01 1.21.01.01 1.21.01.01.18 1.21.01.01.19 1.21.01.01.21 1.21.01.01.22 1.21.01.02

Urusan Wajib Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Monitoring evaluasi dan pelaporan DAU Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Monitoring dan evaluasi DAK

Meningkatnya Kinerja pegawai Termotivasinya kinerja SDM KKP Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya kegiatan sesuai jadwal

Lokasi


Sumber Dana


4

5

6

7

Catatan Penting 8



9

10

2.491.160.000 2.491.160.000

3.130.036.000 3.130.036.000

366.405.000

445.215.000

Luar Daerah

1 Paket

APBD

68.550.000

1 Paket

89.115.000

KKP

1 Kegiatan

APBD

105.355.000

1Kegiatan

115.350.000

KKP

1 Paket

APBD

102.500.000

1 Paket

129.150.000

KKP

1 Kegiatan

APBD

90.000.000

1Kegiatan

111.600.000


67.750.000

88.840.000

1.21.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya program Ket. Pangan

KKP

1 Paket

APBD

32.400.000

1 Paket

42.120.000

1.21.01.02.31


Terlaksananya program perkantoran

KKP

1 Paket

APBD

16.200.000

1 Paket

21.060.000

1.21.01.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pengadaan Pakaian Dinas

Terlaksananya program perkantoran

KKP

1 Paket

APBD

9.500.000

1 Paket

12.825.000

Terpenuhinya Seragam PNS

KKP

1 Paket

APBD

9.650.000

1 Paket

12.835.000

1.21.01.02.33 1.21.01.05


15.525.000

20.180.000





Sumber Dana


4 KKP

5 1 Paket

6 APBD

7 15.525.000

1 1.21.01.05.01

2 Pendidikan dan Pelatihan formal

1.21.01.16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Penanganan daerah rawan pangan Berkurangnya daerah rawan desa bandaran, desa pangan taroan, desa campor, desa poto'an laok

1.21.01.16.01

3 Meningkatnya Motivasi dan Kinerja SDM

Lokasi


10 20.180.000

1.537.680.000

2.009.445.000 1 Paket

127.000.000

Desa candi burung, desa kacok, desa tlagah, desa pademawu barat Desa, bandaran, desa dabuan desa lembung, desa samatan, desa nyalabuh daya, desa tebul timur

1 Paket

APBD

78.560.000

1 Paket

103.700.000

1 Paket

APBD

100.000.000

1 Paket

130.000.000

4 Paket

APBD

380.000.000

4 Paket

509.200.000

1 Paket

APBD

60.000.000

1 Paket

79.800.000

Desa batu kerbuy, desa tlonto rajeh, desa campor 13 kecamatan

1 Paket

APBD

75.320.000

1 Paket

100.920.000

1 Paket

APBD

31.250.000

1 Paket

41.250.000

13 kecamatan

1 Paket

APBD

25.750.000

1 Paket

33.750.000

1 Paket

APBD

72.350.000

1 Paket

93.350.000

1.21.01.16.18

Pengembangan kantin sekolah sehat Pembangunan lumbung pangan

Tersedianya pangan sehat bagi anak di sekolah Meningkatnya jumlah lumbung pangan

1.21.01.16.21

Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (PL-DPM)

Meningkatnya kelembagaan desa Pademawu pangan Masyarakat barat, desa bicorong

1.21.01.16.32

Pemasyarakatan teknologi MP-ASI, Meningkatnya pemahaman BUMIL dan BUSUI keluarga Tentang B2SA

1.21.01.16.33

Pemetaan daerah rawan pangan

1.21.01.16.58

9 1 Paket

100.000.000

Tersedianya Kebutuhan Pangan Masyarakat

1.21.01.16.57


APBD

Penanganan Kebutuhan bahan Pangan pokok untuk rumah tangga

Tersedianya data daerah rawan pangan Analisa pola pangan harapan Tersedianya data PPH dan (PPH) dan neraca bahan makanan NBM (NBM) Pengembangan cadangan pangan Meningkatnya cadangan di masyarakat Pangan Masyarakat

8


1 Paket

1.21.01.16.16

1.21.01.16.20

Catatan Penting

Desa klampar, Desa pademawu barat, desa lembung, desa dabuan





1 1.21.01.16.86

2 Pengemb. Diversifikasi pangan bagi keluarga gizi kurang

3 Meningkatnya pemahaman keluarga Tentang B2SA

1.21.01.16.88

Isi Lumbung

Meningkatnya cadangan pangan masyarakat

1.21.01.16.90

Pengembangan Desa mandiri pangan

1.21.01.16.91

Optimalisasi pemanfatan lahan pekarangan/kebun Sekolah

Meningkatnya produksi Pertanian,perkebunan dan peternakan Tersedianya pekarangan/kebun sekolah

1.21.01.16.01

Pengembangan Kawasan rumah pangan lestari (KRPL)

Terciptanya Diversifikasi Ketahanan Pangan

1.21.01.20

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan

1.21.01.20.01

1.21.01.20.02

Operasional dewan Ketahanan Pangan

1.21.01.21

Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian/Perkebunan


Sumber Dana


4 Desa bandaran, desa dabuan, desa bindang, desa dempo timur, desa poto'an laok desa lesong laok, desa cen-lecen, desa dasok, desa larangan luar,desa prekbun

5 1 Paket

6 APBD

7 100.000.000

1 Paket

APBD Prov

Desa Bulangan barat, desa Tlagah

1 Paket

desa pademawu barat, kelurahan kangenan Desa Bendungan, desa prekbun, desa buddih, kelurahan kanginan

Lokasi

Catatan Penting



9 1 Paket

10 125.000.000

155.000.000

1 Paket

198.200.000

APBD Prov

130.100.000

1 Paket

173.100.000

1 Paket

APBD Prov

30.550.000

1 Paket

39.715.000

1 Paket

APBD Prov

198.800.000

1 Paket

254.460.000

8

102.150.000 Meningkatnya partisipasi Masyarakat pada programprogram Ketahanan Pangan Terkoordinasinya perumusan kebijakan ketahanan pangan masyarakat

134.310.000

KKP

1 Paket

APBD

38.650.000

1 Paket

51.125.000

Kab Pamekasan

1 Paket

APBD

63.500.000

1 Paket

83.185.000

126.650.000

157.046.000



1 1.21.01.21.01

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan 2 Gelar teknologi olahan pangan berbasis sumber pangan lokal


3 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Teknologi olahan Pangan

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Pengembangan teknologi Diversifikasi olahan pangan

Meningkatnya produksi usaha olahan pangan

Pengembangan usaha olahan pangan

Meningkatnya pendapatan usaha olahan Pangan

Lokasi


Sumber Dana


4 13 Kecamatan

5 1 Paket

6 APBD

7 126.650.000

Catatan Penting

8



9 1 Paket

10 157.046.000

275.000.000 Desa Bendungan, desa Tlagah, desa Pamaroh, desa Sumber Waru Desa Bendungan, desa Tlagah, desa Pamaroh, desa Sumber Waru

325.000.000

1 Paket

APBD

125.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

APBD

150.000.000

1 Paket

175.000.000

URUSAN SKPD KABUPATEN

Kode

1 1 1.22. 1.22.01

1.22.01.01 1.22.01.01.18 1.22.01.01.19

1.22.01.01.21

1.22.01.02 1.22.01.02 1.22.01.02 1.22.01.02.24 1.22.01.02.31

1.22.01.02.32

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


2

Lokasi 4

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Mengikuti Kegiatan Kab. Pamekasan Rapat/Pertemuan di Luar Daerah Tersedianya dukungan Kab. Pamekasan terhadap Pelaksanaan kegiatan Pendukung Administrasi Perkantoran Tercapainya kegiatan yang Kab. Pamekasan bersifat administrasi dan teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Peningkatan pelaksanaan Kab. Pamekasan Perlengkapan Kantor tugas Pengadaan Kendaraan Dinas Meningkatnya kelancaran Kab. Pamekasan /operasional pelaksanaan tugas Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Meningkatnya perawatan kendaraan dinas Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala Meningkatnya perbaikan Peralatan Gedung Kantor dan rumah Peralatan Gedung Kantor dinas



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



11.586.442.800

11.236.442.800

11.586.442.800

11.236.442.800

321.092.000

321.092.000

90%

68.000.000

APBD

90%

68.000.000

100%

218.092.000

APBD

100%

218.092.000

100%

35.000.000

APBD

100%

35.000.000

1.082.350.800

1.082.350.800

2 unit laptop

14.000.000

APBD

2 unit laptop

14.000.000

2 unit spd mtr

32.400.000

APBD

2 unit spd mtr

32.400.000

Kab. Pamekasan

100%

23.305.800

APBD

100%

23.305.800

Kab. Pamekasan

100%

10.500.000

APBD

100%

10.500.000

Kab. Pamekasan

100%

2.145.000

APBD

100%

2.145.000

Kode


1 1.22.01.02

2 Pembangunan Kantor Desa /balai desa

1.22.01.05


1.22.01.05.01


1.22.01.05.04

Koordinasi dan Pendampingan Pilkades Pelantikan Kepala Desa


Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

Lokasi

Target Capaian Kinerja 4 5 Kab. Pamekasan 5 unit

1 paket

Pelaksanaan Pilkades berjalan lancar Tercapainya pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa terpilih Pembekalan Pasca Pemilihan Kepala Peningkatan Kinerja Kepala Desa Desa terpilih Pembinaan Kepala Desa, Sekretaris Peningkatan Kinerja Kepala Desa, Sekdes dan Kepala Desa dan Ka. Urusan Urusan BOP Terkait Tunjangan Kepala Desa Pemberian Tunjangan dan Perangkat Desa Kades san Perangkat Desa

Kab. Pamekasan

2 paket

1.22.01.05.17

Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2015

1.22.01.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan BOP PNPM Mandiri Perdesaan (MP) Tahun 2015

1.22.01.05.07 1.22.01.05.14

1.22.01.05

1.22.01.15.04

1.22.01.15.05

BOP PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Tahun 2015

6 1.000.000.000

Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja 9 5 unit

918.000.000

Kab. Pamekasan

1.22.01.05.05



Terlaksananya pengiriman peserta Diklat

Terlaksananya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2015

50.000.000

10 1.000.000.000 568.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

APBD

2 paket

APBD

3 paket

65.000.000 132.000.000

Kab. Pamekasan

3 paket

65.000.000 132.000.000

Kab. Pamekasan

4 paket

100.000.000

APBD

4 paket

100.000.000

Kab. Pamekasan

5 paket

175.000.000

APBD

5 paket

175.000.000

Kab. Pamekasan

6 paket

46.000.000

APBD

6 paket

46.000.000

Kab. Pamekasan

1 kali

350.000.000

APBD

2.030.000.000

Terlaksananya kegiatan PNPM sesuai rencana dan berkembang Terlaksananya kegiatan PNPM sesuai rencana dan berkembang


2.030.000.000

Kab. Pamekasan

12 Kec.

600.000.000

APBD

12 Kec.

600.000.000

Kab. Pamekasan

8 Kec.

150.000.000

APBD

8 Kec.

150.000.000

Kode


1 1.22.01.15

2 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan HKG PKK

1.22.01.15

Pengembangan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL) Pengembangan dan Penataan Pasar Desa

1.22.01.15

1.22.01.15


Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Lokasi

Target Capaian Kinerja 4 5 Kab. Pamekasan 1 Kali


Catatan Penting


6 195.000.000

7 APBD

Target Capaian Kinerja 9 1 Kali

Sumber Dana


Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Berkembangnya Usaha Ekonomi Perempuan

Kab. Pamekasan

1 Paket

210.000.000

APBD

1 Paket

210.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

200.000.000

APBD

1 Paket

200.000.000

Tersedianya los & kios pasar desa yang memadai

Kab. Pamekasan Meningkatnya Tingkat Usaha Ekonomi Masyarakat desa

350.000.000

APBD

Meningkatnya Tingkat Usaha Ekonomi Masyarakat desa 3 desa

350.000.000

1.22.01.15

Pemberdayaan Masyarakat melalui Tersedianya kebutuhan air Pemanfaatan & Pelestarian Sumber bersih di pedesaan Mata Air (SMA)

Kab. Pamekasan

3 desa

100.000.000

APBD

100.000.000

1.22.01.15

Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional

Mengikuti Pameran TTG Nasional

Kab. Pamekasan

Meningkatnya penggunaan TTG dan Produk unggulan

130.000.000

APBD

Meningkatnya penggunaan TTG dan Produk unggulan

130.000.000

1.22.01.15

Dana pendamping Pendidikan Kemasyarakatan dalam rang ka Pemberdayaan dan Peningkatan Kwalitas Masyarakat Ds/Kel. (PKPKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Terciptanya pendidikan Kab. Pamekasan Mengatasi kemasyarakatan dalam tingkat rangka pemberdayaan dan pengangguran peningkatan kualitas usia produktif di masyarakat desa &membuka desa/kelurahan prov. Jawa lapangan Timur pekerjaan di Desa

25.000.000

APBD

Mengatasi tingkat penganggura n usia produktif di desa &membuka lapangan pekerjaan di Desa

25.000.000

Kode

1 1.22.01.15

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelatihan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pembangunan Jaringan Listrik (PLMD) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Diklat PKK Desa bekerja sama dengan PKK Kab. Pamekasan


Pemanfatan Teknologi Tepat Guna

Lokasi

Target Capaian Kinerja 4 5 Kab. Pamekasan Pengembangan perekonomian masyarakat


Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 Pengembang an perekonomia n masyarakat

3.000.000.000

Meningkatnya penerangan Kab. Pamekasan listrik perdesaan

1 paket

3.000.000.000

Kab. Pamekasan

13 kec

100.000.000

10 70.000.000

3.000.000.000

APBD

1 paket

100.000.000 Meningkatnya peran PKK di pedesaan


3.000.000.000

100.000.000 APBD

13 kec

855.000.000

100.000.000

1.22.01.25

Program Pemberdayaan Kader Posyandu

855.000.000

1.22.01.25

Revitalisasi Posyandu

Meningkatnya aktifitas pelayanan posyandu

Kab. Pamekasan

13 kec

680.000.000

APBD

13 kec

680.000.000

1.22.01.25

Lomba Kader Posyandu Tingkat Kecamatan

Terlaksananya lomba kader Posyandu

Kab. Pamekasan

13 kec

175.000.000

APBD

13 kec

175.000.000

1.22.01.27

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

1.22.01.27

Peningkatan Usaha Ekonomi Mendukung Usaha Sektor Informal

Berkembangnya kegiatan Usaha Masyarakat

Kab. Pamekasan

2 kelompok

150.000.000

APBD

2 kelompok

150.000.000

1.22.01.27

Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu)

Berkembangnya Lembaga Kab. Pamekasan ekonomi Pedesaan

2 kelompok

200.000.000

APBD

2 kelompok

200.000.000

1.22.01.20

Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat (Eks Program Gerdu Taskin)

350.000.000

2.930.000.000

350.000.000

APBD

2.930.000.000

Kode

1 1.22.01.20 1.22.01.20 1.22.01.20



2 BOP Dana Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat (PPKM) BOP Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

Terlaksananya program PPKM /Ekx Gerdu Taskin


Biaya operasional Bapemas Kab. Pamekasan dan Pemdes


Catatan Penting


6 55.000.000

7 APBD


1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000


Sumber Dana

10 55.000.000

Peningkatan Infrastruktur Pedesaan Berkurangnya jumlah masyarakat miskin

Kab. Pamekasan

1 paket

2.800.000.000

APBD

1 paket

2.800.000.000

Dana pendamping Diklat KPM Prov. Terlaksananya Diklat KPM Jawa Timur

Kab. Pamekasan

1 paket

25.000.000

APBD

1 paket

25.000.000


Kode

: KEARSIPAN : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1


2

Lokasi 4



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



1

Urusan Wajib

1.24

Kearsipan

1.24.01

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

80 kali perjalanan dinas Kab. Pamekasan luar daerah

1 tahun

70.000.000

APBD

1 tahun

70.000.000

1.24.01.01.19.


187 Pemerintahan Desa

Kab. Pamekasan

1 tahun

40.000.000

APBD

1 tahun

40.000.000

1.24.01.01.21


1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

1.24.01.01

Pendukung Pelayanan Perpustakaan Umum

1 tahun

120.000.000

APBD

1 tahun

120.000.000

1.24.01.02


30 Program Perpustakaan Kab. Pamekasan dan Kearsipan dapat terlaksana Peningkatan kelancaran Kab. Pamekasan operasional Perpustakaan Umum

1.24.01.02.01

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.24.01.01 1.24.01.01.18

1.24.01.02.02 1.24.01.02. 1.24.01.02.03

Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kepala Kantor dan Operasional Perpustakaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Gedung Kantor dan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kepuasan pengunjung Prasarana Gedung Perpustakaan Umum perpustakaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Kantor

3.345.000.000

3.345.000.000

3.345.000.000

3.345.000.000

280.000.000

280.000.000

555.000.000

555.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

35.000.000

APBD

1 Paket

35.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

30.000.000

APBD

1 Paket

30.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

100.000.000

APBD

1 Paket

100.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

70.000.000

APBD

1 Paket

70.000.000

Kode



Lokasi

1 1.24.01.02.05

2 Pengadaan Sarana Penunjang Perlengkapan Administrasi Perkantoran

4 Kelancaran Pelaksanaan Kab. Pamekasan Tugas Administrasi Kantor

1.24.01.02.06

Pembangunan Papan Nama Kantor Pelayanan Perpustakaan Umum

1.24.01.02.07

Kendaraan Dinas Ka. Kantor (Mobil Avanza) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Agar identitas Perpustakaan lebih nampak I Unit Kendaraan Dinas

1.24.01.05 1.24.01.05.01 1.24.01.16

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah

1.24.01.16.01

Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip Statis


Kab. Pamekasan

1 Paket

Kab. Pamekasan

1 unit


Catatan Penting


6 75.000.000

7 APBD


20.000.000

APBD

1 Paket

APBD

1 unit

225.000.000

Sumber Dana

60.000.000 Peningkatan Sumber daya Kab. Pamekasan Aparatur

1 Paket

60.000.000

1 paket

45.000.000

10 75.000.000

20.000.000

225.000.000 60.000.000

APBD

1 Paket

45.000.000

Terpeliharanya arsip statis Kab. Pamekasan di desa dan kecamatan


60.000.000 45.000.000

APBD

1 paket

190.000.000

45.000.000

Program Kualitas Pelayanan Informasi Penciptaan Arsip Visual

190.000.000

1000 Keping Arsip Visual

Kab. Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

Penyediaan Buku Kerja

1550 Buku Kerja

Kab. Pamekasan

1 paket

90.000.000

APBD

1 paket

90.000.000

Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Desa (Filling Kabinet)

14 Unit Filling Cabinet

Kab. Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

1.24.01.19

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah

435.000.000

1.24.01.19.15

Pengadaan Alat Library Security System Pembelian alat Library (Perangkat Pengaman Materi Pustaka) Security System

Kab. Pamekasan

1 paket

350.000.000

APBD

1 paket

350.000.000

1.24.01.19.

Pengadaan system informasi inventaris barang berbasis Teknologi Informasi

Kab. Pamekasan

1 paket

35.000.000

APBD

1 paket

35.000.000

Mengetahui jumlah inventaris barang secara riil yang dimiliki oleh

435.000.000

Kode

1 1.24.01.19. 1.24.01.20 1.24.01.20.11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pameran buku untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengadaan Buku Perpustakaan Umum & koleksi digital


Pameran buku tingkat nasional dengan mengundang 40 penerbit




Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting


1.500.000.000


Tersedianya Buku Perpustakaan Umum & koleksi digital

Kab. Pamekasan

2500 buku

500.000.000

APBD

2500 buku

500.000.000

Pengadaan Buku Mobil Perpustakaan Keliling Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa

Tersedianya Buku Perpustakaan Keliling 1 Lokal Gedung Perpustakaan Desa

Kab. Pamekasan

1500 buku

100.000.000

APBD

1500 buku

100.000.000

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

1.24.01.20.

Fasilitas Perpustakaan Desa

750.000.000

APBD

7.500 buku dan 15 rak buku

750.000.000

1.24.01.20.

Perpustakaan Pesantren

Bertambahnya Minat Baca 15 desa ( Desa 7.500 buku Masyarakat Desa Kartagenah Laok, dan 15 rak Desa Gagah, Desa buku Bangkes, Desa Kadur, Desa Kartegenah Daya, Desa Pamaroh, Desa Pamoroh, Desa Kartagenah Tengah, Desa Bicorong, Desa Klompang Barat, Desa Klompang Timur, Desa Bajang, Desa Somalang, Desa Seddur, Desa Bandungan Bertambahnya Minat Baca Kec.Palengaan 500 buku dan kalangan santri 1 rak buku

50.000.000

APBD

500 buku dan 1 rak buku

1.24.01.21

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.24.01.20.14 1.24.01.20.15

Desa Potoan Daya Kec. Palengaan

150.000.000

50.000.000 150.000.000

Kode


1 1.24.01.21,01

2 Pengadaan APE (Alat Peraga Edukatif) untuk anak-anak

1.24.01.22

Penyelamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka Pemeliharaan dan Pengadaan Buku Konten Madura Perawatan Koleksi Buku Perpustakaan Umum dan Buku Mobil Peprustakaan Keliling Penyemprotan Fungigasi Bahan Pustaka

1.24.01.22.01 1.24.01.22.02 1.24.01.22.03


Lokasi

4 Jumlah pengunjung anak- Kab. Pamekasan anak semakin meningkat



Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting


130.000.000 Tersedianya Referensi Konten Madura Terpeliharanya koleksi buku perpustakaan dan Pusling Terpeliharanya koleksi buku perpustakaan dan Pusling

Kab. Pamekasan


50.000.000

APBD

Kab. Pamekasan

850 buku konten madura 1 paket

50.000.000

APBD

850 buku konten madura 1 paket

30.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

30.000.000


Kode

: PERTANIAN : DINAS PERTANIAN : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

2. 2.01. 2.01.01

Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian

2.01.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2.01.01.01.01

2.01.01.01.02


2.01.01.01.03

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (DAK)

2.01.01.01.04


2.01.01.02

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.01.01.02.24


Lokasi 4



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



40.759.184.000 15.129.734.000

40.707.950.000 15.078.500.000

316.234.000

275.000.000

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas

Kab. Pamekasan

1 tahun

91.234.000

APBD

1 tahun

50.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

75.000.000

APBD

1 tahun

75.000.000

Terlaksananya perencanaa, monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Terlaksananya Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab. Pamekasan

1 tahun

150.000.000

APBD

1 tahun

150.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

100.000.000

APBD

1 tahun

100.000.000

76.000.000

76.000.000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Kab. Pamekasan

1 tahun

40.000.000

APBD

1 tahun

40.000.000

2.01.01.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala Meningkatnya sarana dan Gedung Kantor dan Rumah Dinas prasarana aparatur

Kab. Pamekasan

1 tahun

25.000.000

APBD

1 tahun

25.000.000

2.01.01.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Pamekasan

1 tahun

11.000.000

APBD

1 tahun

11.000.000

2.01.01.05

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

25.000.000

15.000.000

Kode


1 2.01.01.05.01

2 Pendidikan dan Latihan Formal

2.01.01.17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah

2.01.01.17.07


Terwujudnya diklat pengembangan aparatur




Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1 tahun

75.000.000

Dikenalnya produk hasil pertanianKab. unggulan Pamekasan

3 kali pameran tingkat Kab & prov

75.000.000


APBD

3 kali pameran tingkat Kab & prov

2.01.01.15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.01.15.06

Pendampingan Pengembangan Usaha agribisnis di Perdesaan

Menguatnya dana modal kelompok

Kab. Pamekasan

20 Gapoktan

150.000.000

APBD

20 Gapoktan

150.000.000

2.01.01.15

Penilaian kelompok tani

Kab. Pamekasan

APBD

125.000.000

APBD

4 Kelompok tani 10 HIPPA 2 GHIPPA

50.000.000

Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) Pendampingan WISMP (PAK)

4 Kelompok tani 10 HIPPA 2 GHIPPA

50.000.000

2.01.01.15

Terpilihnya kelompok tani berprestasi Terbentuknya HIPPA & GHIPPA berbadan Hukum Terlaksananya Kegiatan WISMP di Kab. Pamekasan dengan baik

Kab. Pamekasan

50.000.000

APBD

2.01.01.15

2.01.01.19

Program Peningkatan Produksi Pertanian

375.000.000

75.000.000

Kab. Pamekasan

1 Tahun

7.425.000.000

375.000.000

1 Tahun

125.000.000

50.000.000

7.425.000.000

Kode


1 2.01.01.19.01

2 Pengembangan Tanaman Padi Unggul (Non Hibrida)

2.01.01.19.02

Pengembangan Padi Hibrida


Tercapainya produktivitas padi

Tercapainya produktivitas padi hibrida

Lokasi 4 Kec. Pakong : Bajang, Banban, Cenlecen; Kec. Galis : Polagan, Artodung, Tobungan; Kec. Proppo (seluruh Kec.); Kec. Kadur : Pamoroh, Bungbaruh, Kadur; Kec. Tlanakan : Ceguk, Mangar, Terrak; Kec. Batumarmar : Bangsereh, Batu Bintang, Blaban, Bujur Barat, Bujur Tengah, Bujur Timur,Kapong, Lesong Daya, Pangerreman,; Kec. Palengaan : Poto'an Laok, Ponjenan Barat, Ponjenan Timur, Tamberru.Kec. Larangan : Montok. Kec.Pamekasan; Kec.Pademawu;Kec.Pe gantenan; Kec.Waru; Kec.Pasean Kec. Pakong : Bicorong. Bandungan, Pakong;Kec. Waru, Proppo, Pamekasan, Pademawu; dan Kec. Kadur

Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7 6,8 ton/Ha 1.550.000.000 APBD & APBN

7,5 ton/ha

800.000.000

APBN

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 6,8 ton/Ha

7,5 ton/ha


800.000.000

Kode



1 2.01.01.19.03

2 Pengembangan Jagung Hibrida dan Komposit

2.01.01.19.04 2.01.01.19.05

Pengembangan & Penangkaran bawang merah Pengembangan Kacang Hijau

Tercapainya produktivitas bawang merah Tercapainya produktivitas kacang hijau

2.01.01.19.06

Pengembangan Tanaman Kedele

Tercapainya produktivitas kedele

2.01.01.19.07

Pengembangan Kacang Tanah

2.01.01.19.08

Pengembangan Durian

Tercapainya produktivitas kacang tanah Bertambahnya populasi tanaman durian unggul

Tercapainya produktivitas jagung hibrida

Lokasi 4 Polagan, Artodung, Tobungan, Se Kec.Proppo, Pamoroh, Bungbaruh, Dempo Barat, Terrak,Angsanah, Poto'an Laok, BangserehBatu Bintang, Blaban, Bujur Barat, Bujur Tengah, Bujur Timur, Kapong, Lesong Daya,Pangerreman, Ponjenan Barat, Ponjenan Timur, Tamberu

Target Capaian Kinerja 5 6,5 ton/ha


Sumber Dana

6 470.000.000

7 APBN

775.000.000 120.000.000

APBD KAB & APBN APBN

325.000.000

1.30 Ton/Ha

Bulangan Barat, Tebul 4.500 pohon Barat, Bulangan Branta.

Bindang, Dempo Barat,Kec.kadur 8 ton/ha Kec. Kadur : 1.35 Ton/Ha Kertagenah Laok; Kec. Larangan dan Tlanakan Kec. Pakong (Bicorong 1.45 Ton/Ha ),Kec.Kadur (Kertagenah Laok, Kec. Palengaan, Pegantenan & Kec. Proppo Se Kec. Proppo

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 6,5 ton/ha


8 ton/ha 1.35 Ton/Ha

775.000.000 120.000.000

APBN

1.45 Ton/Ha

325.000.000

1.000.000.000

APBN

1.000.000.000

180.000.000

APBN

1.30 Ton/Ha 4.500 pohon

180.000.000

Kode


1 2.01.01.19.09

2 Pengembangan Jeruk

2.01.01.19.10

Pengembangan Cabe Rawit

2.01.01.19.11

Pengembangan Tanaman Biofarmaka

2.01.01.19.12

Pembangunan Jalan Usaha Tani


Bertambahnya populasi tanaman jeruk unggul Tercapainya produktivitas cabe

Lokasi 4 Larangan Dalam, Montok. Dempo Timur, Tlonto Rajah, Tagengser Daja, Bindang

Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 5 6 3.000 pohon 30.000.000

Catatan Penting

Sumber Dana 7 -

4,5 ton/ha

100.000.000

APBD KAB & APBD PROV

60 Ha

100.000.000


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 3.000 pohon 4,5 ton/ha


-

2.01.01.19.13

2.01.01.19.14

2.01.01.19.15

Terlaksananya penanaman biofarmaka secara baik

Lancarnya transpor tasi sarana produksi di lahan usahatani Bantuan Pupuk, Pupuk Organik & Meningkatnya kandungan Pestisida bahan organik tanah

Optimasi Pemanfaatan Pekarangan (Pengembangan Klengkeng) Fasilitasi Pengembangan Agropolitan (Pengembangan Semangka Hibrida)

Bertambahnya populasi tanaman klengkeng unggul

Kec.Proppo, Kec. Pegantenan, Kec. Tlanakan Se Kabupaten Pamekasan.

60 Ha

100.000.000

30 Desa

1.500.000.000

APBD

22 Desa

110.000.000

APBD

90.000.000

APBD

30 Desa

1.500.000.000

22 Desa

110.000.000

1.200 pohon

90.000.000

10 Ha

275.000.000

Somalang, Artodung, Tlonto Ares, Sentol, Dempo Timur, Sana Tengah, Tlonto Rajah, Tagengser Dajah, Bindang, Terrak, Bangsereh, Batu Bintang, Blaban, Bujur Barat, Kapong, Bujur Tengah, Bujur Timur, Lesong Daya, Pangerreman, Ponjenan Barat, Ponjenan Timur, Tamberu

-

11 Kelurahan dan Desa 1.200 pohon Panglegur.

Tersedianya percontohn pengembangan semangka hibrida

APBD Pamaroh.

10 Ha

275.000.000

-

Kode


1 2.01.01.18

2 Program Pengadaan Sarana &Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan yang Tepat Guna

2.01.01.18.01

Bantuan Hand Traktor


Lokasi 4

Terolahnya tanah secara sempurna

Lebbek, Bicorong, Pakong, Seddur, Palalang, Klompang Barat, Klompang Timur, Somalang, Bajang, Banban, Cenlecen, Bulangan Barat, Tebul Timur, Tebul Barat, Bulangan Timur, Pegantenan, Palesanggar, Tlagah, Bulangan, Branta, Tanjung, Ambender, Galis, Polagan,Pandan, Ponteh, Pagendingan, Lembung,Konang, Artodung, Tobungan, Tampojung, Pregih, Tampojung Guwa, Pamaroh, Pamoroh,Gagah,Sokole lah, Kertagenah Laok, Kertagenah, Tengah, Bungbaruh, Kadur, Bangkes,Kertagenah Dajah, Dasok, Pademawu Barat,Sana Dajah, Bindang,


79 unit


1.975.000.000

Sumber Dana 7

APBD KAB & APBN

Catatan Penting


79 unit


1.975.000.000

Kode



Lokasi

1 2.01.01.18.02

2 Pengadaan Pompa Air

4 Terpenuhinya kebutuhan air Klompang Timur, Teja Barat, Teja Timur, Larangan Slampar

2.01.01.18.03

Pengadaan Hand Sprayer

2.01.01.18.04

Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Proses pemipilan lebih efektif Waru Barat, Candi manual dan efisien Burung, Kertagenah Tengah, Bungbaruh, Bangkes, Dempo Barat, Lancar, Pengadaan Mesin Perontok Padi Proses perontokan padi lebih Pamaroh, Pamoroh, eektif dan efisien Kertagenah Tengah,Bungbaruh, Bangkes, Dasok, Lancar. Bantuan Penggilingan Padi Dihasilkannya beras hasil Sana Laok, Majungan. penggilingan yang baik Pengembangan Rumah Kompos Tersedianya pupuk organik Cenlecen, Poto'an /Bantuan Alat Pengolah Pupuk Laok. Organik program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi rawa & jaringan pengairan lainnya Rehab Jaringan Irigasi Distribusi air semakin lancar Kab. Pamekasan (daerah aliran irigasi)

Tersedianya peralatan untuk Klompang Barat, Candi mengantisipasi serangan Burung, Teja hama dan penyakit Timur,Terrak



Sumber Dana

6 40.000.000

7 APBD

60 Unit

30.000.000

APBD

140 unit

70.000.000

APBD PROV

7 unit

122.500.000

APBD PROV

2 unit

200.000.000

APBD PROV

Catatan Penting

-

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 4 unit


60 Unit

30.000.000

140 unit

70.000.000

7 unit

122.500.000

2 unit

200.000.000

2 Desa

400.000.000

-

2.01.01.18.05

2.01.01.18.06 2.01.01.18.07

2.01.01

-

2 Desa

400.000.000

APBN

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

APBD KAB & APBN

4.000.000.000


Kode

1

: PERTANIAN : DINAS PETERNAKAN : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Urusan Pilihan Pertanian Dinas Peternakan

2.01.03.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Monitoring evaluasi dan pelaporan DAU Pendukung Administrasi Perkantoran

2.01.03.01.19 2.01.03.01.21

2.01.03.02


2

2 2.01 2.01.03

2.01.03.01.18

Rencana Tahun 2015

Lokasi 4

Terlaksananya koordinasi Kab. Pamekasan dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya sistem Kab. Pamekasan perencanaan yang baik Tercapainya pelayanan Kab. Pamekasan administrasi perkantoran yang baik dan berkesinambungan dalam menunjang pembangunan peternakan nasional



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



40.759.184.000 25.629.450.000

40.707.950.000 25.629.450.000

239.400.000

239.400.000

1 tahun

49.400.000

APBD

1 tahun

49.400.000

1 tahun

75.000.000

APBD

1 tahun

75.000.000

1 tahun

115.000.000

APBD

1 tahun

115.000.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

Kab. Pamekasan

1 tahun

36.600.000

APBD

1 tahun

36.600.000

2.01.03.02.31


Terlaksananya pemeliharaan rutin kantor dan rumah dinas

Kab. Pamekasan

1 tahun

40.500.000

APBD

1 tahun

40.500.000

2.01.03.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya / Tersedianya gedung kantor dan rumah dinas peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pengadaan kendaraan dinas Terfasilitasinya kendaraan untuk keperluan kedinasan

Kab. Pamekasan

1 tahun

4.400.000

APBD

1 tahun

4.400.000

Kab. Pamekasan

1 unit

300.000.000

APBD

1 unit

2.01.03.02.24

2.01.03.02.33

531.500.000

531.500.000

300.000.000

Kode



Lokasi

1 2.01.03.02.34

2 Pengadaan tanah dinas

2.01.03.05


2.01.03.05

Pendidikan dan pelatihan

2.01.03.22

Program Peningkatan Hasil peternakan

2.01.03.22.01

2.01.03.22.02

Pelayanan Inseminasi Buatan dan Program SAKA (satu tahun satu kelahiran pada ternak sapi) Peremajaan Kontrak Inseminator

2.01.03.22.03

Pembinaan ternak pemerintah

2.01.03.22.04

Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Peternakan

2.01.03.22.05

Pembinaan Penyebaran Ternak dan Pengembangan Kawasan Sosialisasi Larangan Pemotongan Ternak Betina Produktif

Pembinaan ternak Kab. Pamekasan pemerintah di se kabupaten Penurunan Prosentase Kab. Pamekasan pemotongan betina produktif di RPH

2.01.03.22.07

Pembangunan / Rehabilitasi rumah potong hewan representatif

Pembangunaan/ rehabilitasi Rumah Potong Hewan representatif

2.01.03.22.08

Pengembangan usaha ternak kambing dan domba

Embrio kawasan usaha ternak kambing, domba

2.01.03.22.06

Tersedianya tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana peternakan

4 Kab. Pamekasan



Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting


35.000.000 Meningkatnya keterampilan aparatur

Kab. Pamekasan

1 tahun

produksi

35.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

Kab. Pamekasan

10 150.000.000

35.000.000 APBD

1 tahun

19.454.200.000 Tercapainya peningkatan populasi dan produktivitas sapi madura untuk Terlaksanya pelayanan IB secara baik dan bermutu Terlaksananya pembinaan ternak pemerintah Bimbingan teknis bagi kelompok tani


35.000.000 19.454.200.000

120.000.000

APBD

1 paket

14 orang

86.000.000

APBD

14 orang

86.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

80.000.000

APBD

1 paket

80.000.000

Kab. Pamekasan

130 orang

100.000.000

APBD

130 orang

1 paket

75.000.000

APBD

1 paket

75.000.000

75 orang

75.000.000

APBD

75 orang

75.000.000

APBD PROV

5 unit

APBD PROV & APBN

10 paket

Batumarmar, Larangan, Palengaan, Pakong, Pamekasan Pamekasan, Proppo, Palengaan, Galis, Larangan, Kadur, Pakong, Waru, Pasean, Batumarmar

5 unit

10 paket

2.500.000.000

708.000.000

120.000.000

100.000.000

2.500.000.000

708.000.000

Kode



1 2.01.03.22.09

2 Pembangunan jalan produksi kawasan peternakan

2.01.03.22.10

Pengembangan kawasan agropolitan Kawsan agropolitan berbasis ternak VBC domba ekor gemuk Domba ekor gemuk milik masyarakat Pengembangan unit pengolahan Ketersediaan pakan di pakan skala kecil kawasan peternakan

2.01.03.22.11 2.01.03.22.12

2.01.03.22.13

2.01.03.22.14 2.01.03.22.15

2.01.03.22.16 2.01.03.22.17

2.01.03.22.18

2.01.03.22.19 2.01.03.22.20

Jalan produksi mendukung kawasan peternakan

Lokasi 4 Tlanakan, Proppo, Waru, Galis, Pasean, Larangan, Pakong

Waru, Pakong, Pegantenan, Kadur Pademawu, Tlanakan Batumarmar, Palengaan, Pakong, Pegantenan, Pademawu Pengembangan ULIB berbasis village ULIP di kawasan VBC yang Waru, Pakong, breeding center memadai Larangan, Pamekasan Pengembangan usaha pembibitan Terlaksananya Usaha ternak Kab. Pamekasan sapi potong sapi potong Penguatan Village Breeding Center VBC di wilayah sumber bibit Waru, Pakong, sapi potong Pasean dan Batumarmar Pemberdayaan Puskeswan dan Pos Puskeswan dan Pos IB yang Pakong dan Waru IB memadai Pembinaan dan Seleksi Pejantan Terlaksananya pembinaan Batumaramar, Pemacek dan intensifikasi kawin alam Waru, Pasean, Pakong Optimalisasi Kelahiran Melalui Peningkatan jumlah Sapi Kab. Pamekasan Sinkronisasi Birahi betina produktif calon akseptor IB Peningkatan kualitas pakan Peningkatan mutu pakan Kab. Pamekasan lokal Lumbung Pakan Ruminansia Peningkatan ketersediaan Kab. Pamekasan pakan ruminansia

Target Capaian Kinerja 5 8 km


Catatan Penting


6 800.000.000

7 APBN

Target Capaian Kinerja 9 8 km

4 paket

451.750.000

APBD PROV

4 paket

451.750.000

2 paket

400.000.000

APBD PROV

2 paket

400.000.000

APBN

5 unit

APBD PROV

4 paket

760.000.000

5 unit

1.000.000.000

Sumber Dana

10 800.000.000

1.000.000.000

4 paket

760.000.000

13 paket

1.568.450.000

APBN

13 paket

1.568.450.000

1 paket

1.000.000.000

APBN

1 paket

1.000.000.000

2 paket

300.000.000

APBN

2 paket

300.000.000

4 paket

50.000.000

APBD

4 paket

50.000.000

13 paket

380.000.000

APBD PROV & APBN

13 paket

380.000.000

13 paket

650.000.000

APBN

13 paket

650.000.000

13 paket

500.000.000

APBN

13 paket

500.000.000

Kode



Lokasi


Catatan Penting


6 800.000.000

7 APBN


6.500.000.000

APBN

14 paket

1 unit

300.000.000

APBN

1 unit

300.000.000

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

Sumber Dana

1 2.01.03.22.21

2 Sumber bibit/benih kelompok (HMT) Peningkatan ketersediaan bibit HMT di desa

2.01.03.22.22

Insentif dan Penyelamatan Betina Produktif

Penurunan persentase Kab. Pamekasan pemotongan betina produktif

14 paket

2.01.03.22.23

RPH Unggas

2.01.03.22.24

Up dating data peternakan

Fasilitas pemotongan unggas Larangan yang memadai Data PSPK 2011 yang ter up Kab. Pamekasan date (75.000 responden)

2.01.03.22.25

Sosialisasi larangan pemotongan sapi betina produktif dan Perda No. 14 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan jagal untuk tidak memotong sapi betina produktif

2.01.03.21.01

Penanganan gangguan reproduksi dan penyakit hewan

Peningkatan kemampuan reproduksi sapi betina

Kab. Pamekasan

13 paket

300.000.000


13 paket

300.000.000

2.01.03.21.02

Pengobatan hewan gratis

13 paket

300.000.000

13 paket

300.000.000

2.01.03.21.03

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Avian Influenza Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit ND pada ayam buras Operasional Petugas RPH dan Pelaayanan Kesehatan Hewan

Peningkatan kualitas Kab. Pamekasan kesehatan hewan Pencegahan penyakit AI / Flu Kab. Pamekasan Burung Pencegahan penyakit ND Kab. Pamekasan

50.000 ekor

50.000.000

2.01.03.21

2.01.03.21.04 2.01.03.21.05

4 Pegantenan, Larangan, Pakong, Batumarmar, Pademawu, Palengaan, Pegantenan, Proppo



Kab. Pamekasan

2.864.350.000

Optimalisasi petugas RPH dan kesehatan hewan

Dinas Peternakan

10 800.000.000

6.500.000.000

2.864.350.000

50.000 ekor

50.000.000

APBD KAB & APBD PROV APBD

30.000 ekor

30.000.000

APBD

30.000 ekor

30.000.000

7 orang

43.000.000

APBD

7 orang

43.000.000

Kode

1 2.01.03.21.06



Lokasi

2 Optimalisasi Laboratorium kesehatan Peningkatan peran hewan dan klinik hewan laboratorium dan klinik hewan Surveilance dan monitoring penyakit Produk asal hewan yang brucellosis ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) Pembinaan dan pengawasan Bahan Pasar-pasar tradisional (100 Pangan Asal Hewan sampel bahan asal hewan)

4 Lab. Kewan dan Klinik Hewan di Jl. Raya Panglegur Kab. Pamekasan

2.01.03.21.09

POSYANDU Peternakan di Pasar Hewan

Pasar Hewan Keppo

2.01.03.21.10

Pengadaan sarana pendukung di Puskeswan/Pos IB Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Cacing dan Scabies Bimbingan Teknis Kader Kesehatan Hewan

2.01.03.21.07

2.01.03.21.08

2.01.03.21.11 2.01.03.21.12

Terfasilitasinya kegiatan pelayanan terpadu yang dibutuhkan masyarakat

Kab. Pamekasan

Dinas Peternakan Ternak bebas cacing dan Tlanakan scabies Meningkatnya keterampilan Kab. Pamekasan penanganan kesehatan hewan bagi peternak

2.01.03.26

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2.01.03.26.01

Unit pengolahan pupuk organik (UPPO)

Peningkatan pemanfaatan limbah ternak

2.01.03.26.02

Pengelolaan Limbah Hasil Ternak (biogas) Bimbingan Teknis Penerapan Teknologi Peternakan

Peningkatan nilai tambah limbah ternak Peningkatan keterampilan Kab. Pamekasan petani dalam penerapan teknologi peternakan RPH yang ramah lingkungan RPH Pakong, Pegantenan Terbinanya peternak sapi Dinas Peternakan potong

2.01.03.26.03

2.01.03.26.04

Rehabilitasi dan Renovasi RPH

2.01.03.26.05

Bintek Agribisnis Sapi Potong


13 paket


100.000.000

Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting



13 paket

10 40.000.000

100.000.000

200 sampel

50.000.000

APBD

200 sampel

50.000.000

1 paket

25.500.000

APBD

1 paket

25.500.000

1 Unit

50.000.000

APBD

1 Unit

50.000.000

APBD

100ternak

APBD & APBN

200 orang

100ternak 200 orang

25.850.000 1.850.000.000

1.270.000.000

Palengaan, Pegantenan, Kadur, Pakong Kab. Pamekasan


1.270.000.000

5 paket

5 paket

13 paket

650.000.000

APBD PROV

100 orang

100.000.000

2 unit 1 paket

25.850.000 1.850.000.000

13 paket

650.000.000

APBD

100 orang

100.000.000

500.000.000

APBN

2 unit

500.000.000

20.000.000

APBD

1 paket

20.000.000

Kode

1 2.01.03.23

2.01.03.23.01 2.01.03.23.02 2.01.03.23.03 2.01.03.23.04 2.01.03.23.05 2.01.03.23.06 2.01.03.25 2.01.03.25

2.01.03.25



2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Ekspose/promosi hasil pembangunan Publikasi hasil pembangunan peternakan peternakan Gerakan minum susu tersedianya susu bagi anak usia sekolah Fasilitasi penanganan pasca panen Tersedianya daging yang daging ASUH Kendaraan pengangkut daging Tersedianya alat pengangkut (berpendingin) yang hygienis Pembangunan dan fasilitasi kios Tersedianya kios daging daging yang higienis Pembinaan Pengolahan Hasil Ternak Peningkatan pembinaan pengolahan hasil ternak Pembinaan Kelompok Tani Pembinaan dan penilaian kelompok Peningkatan kualitas tani berbasis ternak kelembagaan kelompok tani Pembinaan lomba Kelompok Tani Tingkat Nasional

Lokasi 4



25.000.000

Sumber Dana

Catatan Penting

7 -

Kab. Pamekasan

1 paket

APBD

Kab. Pamekasan

10,000 cup

380.000.000

APBD & APBN

Kab. Pamekasan

7 unit

200.000.000

Kab. Pamekasan

1 unit

Kab. Pamekasan



-

-

1 paket

10 1.085.000.000

25.000.000

10,000 cup

380.000.000

APBN

7 unit

200.000.000

300.000.000

APBN

1 unit

300.000.000

13 paket

130.000.000

APBN

13 paket

130.000.000

Kab. Pamekasan

13 paket

50.000.000

APBD

13 paket

50.000.000

Kab. Pamekasan

13 paket

150.000.000 50.000.000

APBD

13 paket

150.000.000 50.000.000

100.000.000

APBD

Meningkatnya pembinaan Kab. Pamekasan kelompok tani peserta lomba nasional

1 Paket

1 Paket

100.000.000


Kode

: KEHUTANAN : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 2 2.02 2.02.01 2.02.01.01 2.02.01.01.18


2

Lokasi 4

Urusan Pilihan Kehutanan Dinas kehutanan dan Perkebunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, (DAU) evaluasi dan pelaporan dinas



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



10.693.600.000 10.693.600.000

10.693.600.000 10.693.600.000

275.000.000

275.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

50.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

75.000.000

APBD

1 tahun

75.000.000

dan Terlaksananya perencanaa, monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Pendukung Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pendukung Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Meningkatnya sarana dan Kendaraan Dinas/Operasional prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Meningkatnya sarana dan Kantor dan Rumah Dinas prasarana aparatur

Kab. Pamekasan

1 tahun

150.000.000

APBD

1 tahun

150.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

100.000.000

APBD

1 tahun

100.000.000

2.02.01.02.32

2.02.01.02.33

2.02.01.01.

2.02.01.01.22

2.02.01.01.21

2.02.01.02 2.02.01.02.24 2.02.01.02.31

Perencanaan, Evaluasi (DAK)

Monitoring

290.000.000

290.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

65.000.000

APBD

1 tahun

65.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

75.000.000

APBD

1 tahun

75.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Meningkatnya sarana dan Gedung Kantor dan Rumah Dinas prasarana aparatur

Kab. Pamekasan

1 tahun

75.000.000

APBD

1 tahun

75.000.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Pamekasan

1 paket

75.000.000

APBD

1 paket

75.000.000

Meningkatnya sarpras aparatur

Kode

1 2.02.01.05




2.02.01.05.01 Pendidikan dan Latihan Formal

Terwujudnya diklat pengembangan aparatur

2.02.01.05

Peningkatan SDM Pejabat Penerbit Meningkatnya pengetahuan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) pejabat penerbit SKAU

2.02.01.15

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Lebah Madu

2.02.01.15

2.02.01.16

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.02.01.16.01

Pembangunan Hutan Rakyat (DAK)

2.02.01.16.02

Pengkayaan Vegetatif (DAK)

2.02.01.16.03

Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan

2.02.01.16.04

Kebun Bibit Rakyat (KBR)

4



Lokasi


Catatan Penting


6 90.000.000

7

1 tahun

15.000.000

APBD

1 tahun

15.000.000

50 kades

75.000.000

APBD

50 kades

75.000.000

100.000.000 Terwujudnya sentra lebah madu

Desa Seddur Kec.Pakong dan Desa Bajur Kec. Waru

Meningkatnya rehabilitasi dan pemanfaatan lahan kritis sesuai kondisi sebagai pencegah dan pengendali terhadap bencana alam serta bertambahnya daerah tangkapan air Terwujudnya hamparan hutan rakyat Tersedianya bibit tanaman kehutanan bagi masyarakat

Kec. Palenga'an dan kec. Pasean

2 unit

100.000.000

10 90.000.000

100.000.000 APBD

2 unit

3.493.000.000

Batumarmar, Pasean, Waru, Pakong, Kec.Pamekasan, Kec. Pademawu, Kec. Batumarmar, kec. Larangan, Kec.Pakong Tersedianya bibit tanaman 13 Kecamatan kehutanan bagi masyarakat yang dlaksanakan oleh Kelompok Tani/Kelompok Masyarakat



Sumber Dana

100.000.000

3.493.000.000

2 unit

150.000.000

APBD

2 unit

150.000.000

24 unit

768.000.000

APBD

24 unit

768.000.000

3 unit

150.000.000

APBD

3 unit

150.000.000

30 unit

1.500.000.000

APBN

30 unit

1.500.000.000

Kode

1 2.02.01.16.05

2.02.01.16.06 2.02.01.16.07 2.02.01.16.08 2.02.01.16.09

Rencana Tahun 2015



2 Penghijauan Lingkungan (DAK)

Terwujudnya kegiatan penghijauan pada lokasi fasilitas umum (masjid, sekolah, kantor, dll) Penyempurnaan Teras Siring (DAK) Meningkatnya produktivitas lahan Pembangunan Sumur Resapan Mengurangi infiltrasi dan run (DAK) off air permukaan Pemeliharaan Penghijauan dan Turus Jalan Kabupaten / Kecamatan Penyusunan Rencana Tahunan RHL 2016 Penyuluhan

4 Kecamatan Pamekasan

Larangan

Kadur, Pakong, Larangan, Meningkatnya penghijauan Pamekasan Pamekasan, kota dan turus jalan Tlanakan, Pademawu Tersedianya dokumen Dishutbun perencanaan bidang kehutanan Tersedianya sarana Dishutbun penyuluhan bidang kehutanan Perbaikan ekosistem pantai Kec. Galis dan dan hutan mangrove Pademawu Terpeliharanya hutan kota Kec. Pamekasan

2.02.01.16.10

Pengadaan (DAK)

2.02.01.16.11

Rehab. Hutan Mangrove (DAK)

2.02.01.16.12

Pemeliharaan Hutan Kota

2.02.01.16.13

Lomba Penghijauan dan Konservasi Meningkatnya Alam masyarakat lingkungan

2.02.01.16.14

Gerakan Perempuan Tanam Pelihara Pohon (GPTPP)

2.02.01.19

Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Standarisasi Kualitas Bahan Baku Meningkatkan produksi, Larangan, Tlanakan, melalui Penangkaran Benih produktivitas dan mutu hasil Pakong, Pamekasan, Tembakau (DBHC) perkebunan Galis

2.02.01.19.01

Sarpras

Lokasi

kepedulian 13 Kecamatan terhadap

dan Meningkatnya kontribusi 1 Desa/Kecamatan organisasi wanita dalam program penghijauan



Sumber Dana 7 APBD/APBN

Catatan Penting



2 unit

75.000.000

APBD

2 unit

75.000.000

45 unit

200.000.000

APBD

45 unit

200.000.000

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

5.625.600.000 500 Kg

500.000.000

5.625.600.000 APBD

500 Kg

500.000.000

Kode

1 2.02.01.19.02

2.02.01.19.03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani melalui Sekolah Lapang Tembakau Usaha Tani Tembakau (DBHC) Pengembangan Tanaman Cabe Jamu


Lokasi

4 Meningkatnya pengetahuan Palengaan, Pakong, dan keterampilan petani Kadur tembakau Terwujudnya pengembangan cabe jamu

areal Pakong, Kadur, Waru tanaman

Target Capaian Kinerja 5 12 kelompok


Sumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 12 kelompok


6 600.000.000

7 APBD

10 600.000.000

6 Ha

75.000.000

APBD

6 Ha

75.000.000

2.02.01.19.04

Pengembangan Tanaman Kelapa di Terwujudnya Kawasan Agropolitan pengembangan kelapa

areal Waru, Pakong, tanaman Pegantenan, Kadur

100 Ha

75.000.000

APBD

100 Ha

75.000.000

2.02.01.19.05

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Meningkatnya pengetahuan Waru, Pakong, Terpadu Tanaman Kelapa dan keterampilan Pegantenan, Kadur pengendalian hama kelapa

4 Poktan

75.000.000

APBD

4 Poktan

75.000.000

2.02.01.19.06

Pengembangan Tanaman Lada

Terwujudnya pengembangan lada

areal Waru, Pegantenan tanaman

6 Ha

250.000

APBD/APBD PROV

6 Ha

250.000

2.02.01.19.07

Pengembangan Tanaman Mete

Terwujudnya pengembangan Jambu Mete

areal Waru, Pasean, tanaman Batumarmar

10 Ha

350.000

APBD/APBD PROV

10 Ha

350.000

2.02.01.19.08

Standarisasi Kualitas Bahan Baku Meningkatnya produksi dan 13 Kecamatan melalui Intensifikasi Tembakau kualitas tembakau (DBHC)

50 Ton

500.000.000

APBD

50 Ton

500.000.000

2.02.01.19.09

Standarisasi Kualitas Bahan Baku Meningkatnya melalui Usaha Tani Konservasi Lahan lahan tembakau Tembakau (DBHC)

10 unit

1.000.000.000

APBD

10 unit

1.000.000.000

2.02.01.19.10

Standarisasi Kualitas Bahan Baku Mengetahui melalui Demplot Usahatani tembakau Tembakau (DBHC)

3 unit

150.000.000

APBD

3 unit

150.000.000

2.02.01.19.11

Penguatan Kelembagaan Kelompok Meningkatnya petugas 13 Kecamatan Tani melalui Penyuluh Usahatani penyuluh usahatani Tembakau Mandiri (DBHC) tembakau mandiri

26 orang

300.000.000

APBD

26 orang

300.000.000

konservasi 10 Desa /Kecamatan

kualitas

jenis 3 Desa

Kode



Catatan Penting


6 200.000.000

7 APBD

150 orang

75.000.000

APBD

150 orang

75.000.000

4 Poktan

75.000.000

APBD

4 Poktan

75.000.000

bangunan 10 Desa

10 unit

1.000.000.000

APBD

10 unit

1.000.000.000

bangunan 10 Desa

10 unit

1.000.000.000

APBD

10 unit

1.000.000.000

1 2.02.01.19.12

2 Standarisasi Kualitas Bahan Baku Meningkatnya pengetahuan 5 Desa melalui Pelatihan Penangkar Benih dan keterampilan penangkar Tembakau (DBHC) benih tembakau

2.02.01.19.13

Pelatihan Pengolahan Buah Kelapa

Meningkatnya pengetahuan 4 Desa dan ketrampilan petani kelapa

2.02.01.19.14

Pelatihan Pengolahan Gula Merah Meningkatnya pengetahuan 4 Desa dari Nira Siwalan dan ketrampilan petani siwalan

2.02.01.19.15

Pembuatan Embung (DAK)

Terwujudnya penampung air

2.02.01.19.16

Standarisasi Kualitas Bahan Baku Terwujudnya melalui Pembuatan Embung untuk penampung air budidaya Tembakau (DBHC)

2.02.01.18

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pengadaan Hand Tractor (DBHC)

2.02.01.18


Target Capaian Kinerja 9 5 poktan

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5 5 poktan


Sumber Dana

770.000.000

10 200.000.000

770.000.000

Tersedianya teknologi pengolahan lahan

6 Kecamatan

6 unit

200.000.000

APBD

6 unit

200.000.000

2.02.01.18

Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pengadaan Hand Sprayer (DBHC)

Tersedianya teknologi pengendalian hama terpadu

13 Kecamatan

65 unit

45.000.000

APBD

65 unit

45.000.000

2.02.01.18

Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku melalui Pengadaan Mesin Perajang Daun Tembakau (DBHC) Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pengadaan Mesin Pompa Air (DBHC)

Tersedianya teknologi pasca 13 Kecamatan panen tembakau

25 unit

375.000.000

APBD

25 unit

375.000.000

Tersedianya sarana penyediaan air untuk tembakau

25 unit

150.000.000

APBD

25 unit

150.000.000

2.02.01.18

13 Kecamatan

Kode


1 2.02.01.17

2 Peningkatan Pemasaran Produksi Perkebunan

2.02.01.17

Promosi Hasil Perkebunan/kehutanan


Lokasi 4



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



Hasil

Produksi Tercapainya media promosi Kab. Pamekasan hasil produksi perkebunan/kehutanan

1 paket

50.000.000 50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000 50.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN SKPD KABUPATEN

: KELAUTAN DAN PERIKANAN : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


2 2 2.05 2.05.01 2.05.01.01. 2.05.01.01.18

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 3 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

Lokasi 5

Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7


Catatan Penting



9

10

8.511.765.700

8.561.765.700

8.511.765.700

8.561.765.700

Kab. Pamekasan

12 bulan

APBD

573.331.200 97.500.000

12 Bulan

573.331.200 97.500.000

Kab. Pamekasan

12 Bulan

APBD

153.676.200

12 Bulan

153.676.200

Kab. Pamekasan

10 bulan

APBD

97.155.000

10 bulan

97.155.000

2.05.01.01.22


Tersedianya biaya operasional ke luar daerah Tersedianya sarana pen Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya biaya operasional pelaksanaan kegiatan DAU

2.05.01.01.23

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAK)

Tersedianya biaya operasional pelaksanaan kegiatan DAK

Kab. Pamekasan

10 bulan

APBD

150.000.000

10 bulan

150.000.000

2.05.01.01.25

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan

Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan

Kab. Pamekasan

12 bulan

APBD

75.000.000

12 bulan

75.000.000

2.05.01.02


2.05.01.02.24


Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan

Kab. Pamekasan

12 bulan

APBD

60.673.500

12 bulan

60.673.500

2.05.01.02.31


Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung

Kab. Pamekasan

12 Bulan

APBD

30.261.000

12 Bulan

30.261.000

2.05.01.01.21

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pemdukung Pelayanan Administrasi Perkantoran


213.434.500

213.434.500


Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan


3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua)

4 Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan gedung Terpenuhinya kebutuhan akan kendaraan dinas roda 2 (dua)

5 Kab. Pamekasan

Kab. Pamekasan

2 unit

2.05.01.02.XX

Pengadaan Meubelair Kantor

Tersedianya kebutuhan akan meubelair kantor

Kab. Pamekasan

5 unit

2.05.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kode

2 2.05.01.02.32

2.05.01.02.33

2.05.01.05.01 2.05.01.16

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

2.05.01.16.11

Sosialisasi Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Kelautan

2.05.01.20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Lokasi

Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 12 Bulan APBD


Catatan Penting


8 12.500.000

9 12 Bulan

10 12.500.000

APBD

35.000.000

2 unit

35.000.000

APBD

75.000.000

5 unit

75.000.000

20.000.000

Meningkatnya SDM Pegawai

Kab. Pamekasan

12 Bulan

APBD

20.000.000

20.000.000

12 Bulan

50.000.000

Menurunnya tingkat Kec. Pasean (ds.Tlontoh Raja), pelanggaran dalam Kec.Batumarmar (ds.Tamberru), pengelolaan dan pemanfaatan Kec.Larangan (ds.Montok), sumber daya perikanan dan Kec.Galis (ds.Lembung), kelautan Kec.Tlanakan (ds.Branta Pesisir), Kec.Pademawu (ds.Padelegan)

240 orang


APBD

50.000.000

1.210.000.000

20.000.000 50.000.000

240 orang

50.000.000

1.260.000.000





Target Pencapa Sumber Lokasi Dana ian Kinerja 4 5 6 7 Tercapainya pengembangan Kec.Palenga'an (ds. Angsanah 20 unit APBD usaha budidaya ikan air tawar dan ds.Poto'an Laok),Kec.Pademawu (ds.Majungan), Kec.Galis (ds.Galis), Kec.Larangan (Taraban, Larangan Luar,Panaguan, Duko Timur, Montok, Lancar, Tentenan Barat), Kec.Tlanakan (ds.Ceguk, Gugul) dan Pamekasan (ds. Teja Barat dan Teja timur)

2 2.05.01.20.15

3 Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar

2.05.01.20.16

Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan Terpenuhinya kebutuhan Kec.Pakong (ds.Seddur dan pakan buatan bagi Tambung), Kec.Pademawu pemeliharaan ikan budidaya (ds.Pademawu Barat) air tawar Pengembangan Usaha Budidaya Bertambahnya diversifikasi Kec.Pakong Lobster Air Tawar usaha budidaya ikan air tawar (ds.Seddur,Bicorong),Kec.Pagent enan (ds.Plakpak,Bulangan haji)

3 unit

2.05.01.20.18

Pengembangan Usaha Budidaya / Meningkatnya produksi Pembesaran Kepiting / Rajungan kepiting /rajungan

Kec. Pademawu (ds.Padelegan)

2 Unit

2.05.01l20.19

Budidaya Ikan Patin

Kec.Pakong (ds.Bicorong,Seddur), Kec.Palenga'an (ds.Akkor), Kec. Pagentenan (ds.Plakpak,Bulangan Haji), Kec.Waru (ds.Sumber Waru,Waru Barat,Waru Timur),Kec.Larangan (ds.Taraban,Duko Timur)

10 unit

2.05.01.20.17

Meningkatnya diversifikasi Usaha Budidaya Ikan Air tawar



8 150.000.000

9 20 unit

10 150.000.000

100.000.000

3 unit

100.000.000

-

5 unit

50.000.000

APBD

50.000.000

2 unit

50.000.000

APBD

100.000.000

10 unit

100.000.000

APBD

-

Catatan Penting


-





2 2.05.01.20.20

3 Sosialisasi Pengendalian Hama Penyakit dan Pengawasan Lingkungan Budidaya

4 Meningkatnya wawasan pembudidaya iikan

2.05.01.20.22

Pendamping kegiatan Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Rehabilitasi Jalan Produksi di Sentra Budidaya Perikanan

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kegiatan PUMP

2.05.01.20.26

Lokasi 5 Kec. Larangan (ds.Taraban,Larangan luar,Montok,duko timur,Lancar) dan Kec.Galis (ds.Lembung dan ds.Polagan) Kab. Pamekasan

Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 100 APBD pokdakan


Catatan Penting



8 50.000.000

9 100 pokdakan

10 50.000.000

10 KUB

60.000.000

500 m

500.000.000

10 KUB

APBD

60.000.000

Kec.Galis (ds.Galis)

500 m

APBD

500.000.000

Kec.Galis (ds.Pandan)

2 paket

APBD

50.000.000

2 paket

50.000.000

2.05.01.20.XX

Pengembangan Usaha Budidaya Bandeng

Tersedianya infrastruktur yang memadai di sentra budidaya perikanan Meningkatnya Produksi Ikan Bandeng

2.05.01.20.XX

Pelathan Peluang Budidaya Ikan Air Tawar di Pondok Pesantren

meningkatkan jiwa kewirausahaan santri

Kec. Palenga'an (ds.Poto'an laok 20 paket dan Panaan), Kec.Pagentenan (ds.Plakpak)

APBD

50.000.000

20 paket

50.000.000

2.05.01.20.XX

Bantuan Sarana prasarana budidaya bagi pondok pesantern

meningkatkan jiwa kewirausahaan santri

Kec. Palenga'an (ds.Poto'an laok 20 paket dan Panaan), Kec.Pagentenan (ds.Plakpak)

APBD

100.000.000

20 paket

100.000.000

2.05.01.21

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Revitalisasi Perikanan Tangkap melalui Penyediaan Shelter Fish

Pulihnya ekosistem perairan tangkap

Kec. Pademawu (ds.Padelegan 800 Buah dan ds. Pagagan) dan Galis (ds.Polagan)

APBD

200.000.000

800 buah

200.000.000

Pengadaan alat tangkap Gill Net Milenium

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Kec. Batumarmar (ds.Tamberru,Lesong daya,Sotabar)dan Kec.Pasean (ds.Sotabar)

APBD

100.000.000

20 unit

100.000.000

2.05.01.21.06

2.05.01.21.07

1.475.000.000

20 unit

1.475.000.000





Lokasi

2 2.05.01.21.23

3 Pengadaan Lampu Celup Dalam Air (LACUDA)

4 Menurunnya penangkapan ikan secara ilegal (Penggunaan bom dan bahan kimia berbahaya)

5 Kec.Pasean (ds.Sotabar,Bindang), Kec.Batumarmar (ds.Tamberru,Blaban, Batubintang (dsn.Tamberru Alet Barat), Kec.Pademawu (ds.Padelegan, Pegagan) Kec.Larangan (ds.Kaduara Barat), Kec.Pasean (ds.Batukerbuy,Sotabar), Kec.Batumarmar (ds.Tamberru)

2.05.01.21.25

Pengadaan Alat Tangkap Payang

Meningkatnya produksi hasil tangkapan ikan

2.05.01.21.26

Pengadaan Bubu Rajungan / Kepiting


2.05.01.21.27

Pengadaan Rumpon Laut Dangkal Meningkatnya produksi hasil tangkapan ikan

2.05.01.21.28

Pengadaan Safety Rescue bagi Meningkatnya keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) ABK

2.05.01.21.29

Pengadaan Cool Box di Atas Kapal Meningkatnya mutu dan kualitas hasil tangkapan

2.05.01.21.30

Pengadaan GPS dan Fish Finder

Meningkatnya efisiensi biaya operasional

Kec.Pasean (ds.Tlontoh Raja dan ds.Sotabar)

2.05.01.21.31

Pengadaan Alat Tangkap Jaring Belanak


Kec.Pasean (ds.Batu kerbuy,Tlontoh Raja), Kec.Tlanakan (ds.Tlesah)

Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 10 Unit APBD


Catatan Penting



8 150.000.000

9 10 unit

10 150.000.000

APBD

175.000.000

10 unit

175.000.000

Kec.Tlanakan (ds.Kramat), 5000 unit Kec.Pademawu (ds.Tanjung,Padelegan, Pagagan), Kec.Galis (ds.Lembung) Kec.Tlanakan (ds.Kramat), 40 Unit Kec.Batumarmar (ds.Tamberru)

APBD

150.000.000

5000 unit

150.000.000

APBD

100.000.000

40 unit

100.000.000

Kec. Pasean (ds.Tlontoh Raja, 800 Buah Batukerbuy), Kec.Batumarmar (ds.Tamberru, Blaban, Kapong), Kec. Larangan (ds. Kaduara Barat), Kec.Galis (ds.Polagan), Kec. Pademawu (ds.Padelegan , ds.Tanjung) Kec. Batumarmar (ds.Tamberru, 50 Unit Blaban, Kapong, Batukerbuy)

APBD

200.000.000

800 buah

200.000.000

APBD

75.000.000

50 unit

75.000.000

5 Unit

APBD

100.000.000

5 unit

100.000.000

50 Unit

APBD

75.000.000

50 unit

75.000.000

10 Unit



2 2.05.01.21.XX 2.05.01.23

2.05.01.23.01 2.05.01.23.02 2.05.01.23.04 2.05.01.23.07



3 Pengadaan Alat Tangkap Jaring Udang Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan

4 Meninggkatnya Produksi Udang

Penyediaan Sarana Pengolahan Rumput Laut Penyediaan Sarana Pengolahan Petis Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN) bagi Peningkatan Pengadaan Alat Pengeringan Ikan (Para - Para)

Berkembangnya usaha olahan Kec.Pademawu (ds.Padelegan) rumput laut dan Kec.Pasean Meningkatnya diversifikasi ds. Batu Kerbuy Kec.Pasean produk olahan perikanan Meningkatnya konsumsi Kabupaten pamekasan makan ikan bagi anak usia dini Meningkatnya mutu dan Kec.Tlanakan (ds. Branta Pesisir kualitas produk olahan dan ds. Kramat ) perikanan Meningkatnya diversifikasi Kec.Tlanakan (ds.Branta Pesisir, produk olahan perikanan Branta Tinggi)

2.05.01.23.08

Pengadaan Sarana Pemindangan Ikan

2.05.01.23.09

Pengadaan cool box bagi penjual dan pemasar ikan

2.05.01.23.10

Pengadaan Alat Penepungan Ikan Meningkatnya diversifikasi produk olahan perikanan

2.05.01.23.12

Promosi Produk Unggulan Perikanan Rehabilitasi Jalan Produksi Sentra Pengolahan

2.05.01.23.14

2.05.01.23.XX

Lokasi

Introduksi Produk Olahan Hasil Perikanan

Meningkatnya mutu dan kualitas produk olahan perikanan

Optimalisasi pengenalan produk perikanan kepada masyarakat fasilitas di Meningkatnya infrastruktur di sentra pengolahan perikanan Meningkatnya diversifikasi produk olahan perikanan

5 Kec.Batumarmar (ds.BatuBintang (dsn.Tamberru Alet Barat/Timur))

Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 25 unit APBD


Catatan Penting

Target Pencapaia n Kinerja 9 25 unit

935.000.000


5 Unit

APBD

75.000.000

5 unit

75.000.000

20 unit

APBD

50.000.000

20 unit

50.000.000

300 Orang 50 Unit

APBD

75.000.000

300 orang

75.000.000

APBD

100.000.000

50 unit

100.000.000

50 Unit

APBD

100.000.000

50 unit

100.000.000

Kec. Tlanakan (ds.Branta Pesisir,Branta Tinggi), Kec.Galis (ds.Lembung), Kec.Pademawu (ds.Pegagan, Baddurih)

70 Unit

APBD

105.000.000

70 unit

105.000.000

Kec.Tlanakan (ds.Branta Pesisir dan Branta Tinggi)

2 Unit

APBD

70.000.000

2 unit

70.000.000

Kabupaten Pamekasan

4 Kegiatan 200 meter

APBD

85.000.000

4 kegiatan

85.000.000

APBD

200.000.000

200 meter

200.000.000

Kec.Galis (ds.Polagan), 30 Paket Kec.Tlanakan (ds.Branta pesisir dan Branta Tinggi), Kec.Pasean (ds.Tlontoh Raja), Kec.Batumarmar (ds.Tamberru)

APBD

75.000.000

30 paket

75.000.000

Kec.Tlanakan (ds.Branta Tinggi)



2 2.05.01.24

2.05.01.24.01



Lokasi

3 4 5 Program Peningkatan pengawasan, mitigasi bencana alam dan pemanfaatan Pembangunan Tangkis Laut Menurunnya kerusakan Kec. Pademawu (ds.Tanjung), (Brake Water ) pemukiman nelayan yang dan Kec.Larangan (ds.Kaduara disebabkan oleh bencana alam Barat) laut

Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7


500 Meter

40.000 Bibit

250.000.000

2 Lokasi

50.000.000

Kec.Pademawu (ds.Majungan)

40.000 Bibit

APBD

250.000.000

2.05.01.24.03

Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)

Menurunnya pencemaran pantai dan laut akibat limbah rumah tangga dan industri

Kec.Tlanakan (ds.Ambat)

2 Lokasi

APBD

50.000.000

2.05.01.25

Program Pengembangan Penyuluhan Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kinerja Penyuluhan Penyuluh Perikanan

2.05.01.26

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Penyediaan Jalan Lingkungan di Wilayah Pesisir

2.05.01.26.XX

Meningkatnya kemampuan administrasi Pelaku Usaha Perikanan


4 Unit

APBD

100.000.000

Kab. Pamekasan

40 kelompok

APBD

30.000.000

Terakomodirnya kebutuhan masyarakat pesisir terhadap jalan lingkungan Terpenuhinya kebutuhan sarana air bersih bagi nelayan

Penyediaan Sarana Air Bersih di Pemukiman Nelayan

2.05.01.26.XX

Pendamping Pelayanan Usaha dan Optimalisasi dan efisiensi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir kegiatan Pemberdayaan (PUGAR) Masyarakat Pesisir (PUGAR) Program Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan

2.000.000.000

130.000.000 4 unit

100.000.000

40 kelompok

30.000.000

1.325.000.000

2.05.01.26.XX

2.05.01.XX

10 2.560.000.000

2.000.000.000

Terpeliharanya ekosistem di kawasan pesisir

Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan

9


APBN

Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Pesisir

2.05.01.25.XX


500 Meter

2.05.01.24.02

2.05.01.25.03

Catatan Penting

1.325.000.000

Kec.Pademawu (ds.Majungan)

300 meter

APBD

400.000.000

300 meter

400.000.000

Kec. Pademawu (ds.Tanjung)

1 Unit

APBN

800.000.000

1 Unit

800.000.000

Kabupaten Pamekasan

160 KUGAR

APBD

125.000.000

160 KUGAR

125.000.000

150.000.000

-

150.000.000




2 3 2.05.01.XX.XX Pengembangan Budidaya Lele


4 Meningkatnya produksi lele di kawasan Agropolitan

Lokasi 5 Kec.Pakong (Ds.Bandungan, Lebbek,Pakong,Palalang,Klompa ng Barat,Klompang timur), Kec.Pagentenan (ds.Tlagah,Bulangan Barat,Tebul Barat,Tebul Timur,Pagentenan), Kec.Waru (ds.Sumber waru,Sana Laok,Bajur,Waru barat,Waru Timur), Kec.Kadur (ds. Pamoroh, Bangkes)

Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 20 unit APBD


Catatan Penting

Target Pencapaia n Kinerja 9 20 unit



Kode

: PERDAGANGAN : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

1 Urusan Pilihan

2.06.

Perdagangan

2.06.01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU)

2.06.01.01.18 2.06.01.01.23 2.06.01.01.21 2.06.01.01.22 2.06.01.01


2

2.

2.06.01.01

Rencana Tahun 2015

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Rapat - rapat koordinasi Luar Daerah dan konsultasi Kegiatan yang dilakukan Kab. Pamekasan Monev, dan Pelaporan

Pendukung Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Kab. Pamekasan Perkantoran Monitoring, Evaluasi dan Kegiatan yang dilakukan Kab. Pamekasan Pelaporan (DAK) Monev, dan Pelaporan

Catatan Penting



9

10

41.100.297.800

29.100.297.800

41.100.297.800

29.100.297.800

349.252.800

349.252.800

12 bulan

65.000.000

APBD

12 bulan

65.000.000

32 kegiatan

74.415.000

APBD

32 kegiatan

74.415.000

103.146.800

APBD

12 bulan

2 Kegiatan

31.691.000

APBD

2 Kegiatan

31.691.000

12 bulan

75.000.000

APBD

12 bulan

75.000.000

12 bulan

103.146.800

Pendukung Pelayanan Administrasi Administrasi Pasar Pasar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Pamekasan

2.06.01.02.24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kendaraan Dinas

Kab. Pamekasan

3 Unit

60.000.000

APBD

3 Unit

60.000.000

2.06.01.02.31

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan dan Rumah Dinas Pemeliharaan rutin / berkala

Gedung kantor dan Rumah Dinas

Kab. Pamekasan

3 Unit

45.000.000

APBD

3 Unit

45.000.000

Peralatan Gedung kantor Kab. Pamekasan

3 Unit

15.000.000

APBD

3 Unit

15.000.000

2.06.01.02

2.06.01.02.32

peralatan gedung kantor dan rumah dinas

4.596.430.000

4.596.430.000

Kode


1 2.06.01.02.33

2 Penyediaan sarana penunjang operasional kantor

2.06.01.02

Pemeliharaan Rutin Pasar

2.06.01.02

2.06.01.02


Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting



4 Kab. Pamekasan

5 1 Paket

6 75.000.000

7 APBD

9 1 Paket

10 75.000.000

Pasar di Kabupaten Pamekasan

Kab. Pamekasan

13 Pasar

743.930.000

APBD

13 Pasar

743.930.000

Pemeliharaan Rutin Sarana Pendukung Pasar

Infra Struktur Pasar Tradisional Kabupaten

Kab. Pamekasan

13 Pasar

2.780.000.000


13 Pasar

2.780.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pembangunan Sarana Pendukung Ruang Pertemuan Pembangunan Laboratorium Industri

Peningkatan Kinerja Pelayanan Fasilitas Ruang Pertemuan Pendukung Kinerja Pelayanan

Kab. Pamekasan

6 Paket

177.500.000

APBD

6 Paket

177.500.000

Kab. Pamekasan

6 Paket

200.000.000

APBD

6 Paket

200.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

350.000.000


1 Paket

350.000.000

Pembangunan Sarana Pendukung Pembangunan Gudang Gedung Kantor dan Parkir Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Pamekasan

2 paket

150.000.000

APBD

2 paket

150.000.000

2.06.01.05.01


Kab. Pamekasan

2.06.01.16

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Gelar IKM Produk Unggulan Pelaku IKM Daerah Pameran Produk Unggulan Daerah Pelaku Usaha

2.06.01.02 2.06.01.02 2.06.01.02 2.06.01.05

2.06.01.16.01 2.06.01.16.02

Sarana Penunjang operasional kantor

SDM Aparatur

2.06.01.16.03

Pembinaan IKM Produk Unggulan Peningkatan Manajemen Daerah IKM

2.06.01.16.04

Pembinaan Industri Kecil Batik

Pengrajin Batik Pamekasan

15.000.000 1 paket

15.000.000

15.000.000 APBD

1 paket

3.884.820.000 Pamekasan

40 IKM

Luar Daerah

2 Kali

Pamekasan

Klompang Barat, Banyu Pelle Palengaan,

68.200.000

15.000.000 3.884.820.000

APBD

40 IKM

68.200.000

412.325.000


2 Kali

412.325.000

30 IKM

489.795.000


30 IKM

489.795.000

1 Paket

325.000.000

APBD

1 Paket

325.000.000

Kode



Lokasi



2 Fasilitasi Peralatan Pemecah Batu Pemecah Batu Cor

4 5 Sana Daja, Dempo 7 Paket Barat - Pasean, Batu Bintang, Blaban B. Marmar,. Somalang Pakong, Tampojung Tengah, Gagah.

2.06.01.16.06

Fasilitasi Peralatan Industri Meuble Industri Meuble

Sumedangan, Sentol, Dempo Barat (Pssean), Trasak.

4 Paket

2.06.01.16.07

Pelatihan dan Fasilitasi peralatan konveksi

Pengrajin Konveksi

Desa Dasok & Sentol, Desa Sana Tengah, Tlonto Raja, Dempo Barat, Tegangser Daya, Desa Tlesah, Bukek, Panglegur, Tentenan Timur

1 Paket

251.500.000

APBD

2.06.01.16.08

Pembinaan dan Fasilitasi Produk Industri Kecil Gerabah Pengembangan Teknologi dan Fasilitasi Alat Penunjang Proses Produksi Hasil Olahan Lomba Desain Batik Fasilitasi Kemasan Hasil Olahan Laut

Industri Gerabah

Sumedangan Kec. Pademawu Padelegan, Larangan, Pamekasan Pamekasan Desa Padelegan

5 Klmp

50.000.000

1 Paket

2.06.01.16.10 2.06.01.16.11 2.06.01.16.12 2.06.01.

2.06.01.

Industri Camilan

Pengrajin Batik Kelompok Industri Hasil Olahan Laut

Biaya operasional Pasar Batik dan Pasar Batik dan Showroom Showroom Peningkatan Teknologi Industri Kecil dan Menengah

Kabupaten Pamekasan

Fasilitasi Pemberdayaan IKM Peningkatan Kapasitas Produk Unggulan Daerah (belanja Unit Usaha tak langsung)

Kabupaten Pamekasan

6 1.600.000.000

Sumber Dana

1 2.06.01.16.05

2.06.01.16.09




7 APBD KAB & APBN

9 7 Paket

400.000.000 APBD KAB & APBN

4 Paket

-


400.000.000

1 Paket

251.500.000

APBD

5 Klmp

50.000.000

50.000.000

APBD

1 Paket

50.000.000

1 Paket 1 Paket

58.000.000 150.000.000

APBD APBD

1 Paket 1 Paket

58.000.000 150.000.000

1 Paket

30.000.000

APBD

1 Paket

30.000.000

-

2.139.795.000

1 Paket

650.000.000

2.139.795.000


1 Paket

650.000.000

Kode



Lokasi



Sumber Dana

1 2.06.01.

2 4 Pembinaan IKM Produk Unggulan Peningkatan Manajemen Kabupaten Daerah IKM Pamekasan

5 30 IKM

6 489.795.000

7 APBD KAB & APBD PROV

2.06.01.

Fasilitasi Kemasan Produk Unggulan Daerah Fasilitasi Peralatan Kemasan Camilan

Hasil Produksi IKM

1 Paket

160.000.000

1 Paket

2.06.01.

Fasilitasi Peralatan Perbengkelan

IKM Perbengkelan

2.06.01.

Fasilitasi Peralatan Es Balok

IKM Es Balok

2.06.01.

Pengembangan Usaha Rengginang Dusun Perlindungan Konsumen dan Pengaman Sosialisasi dan Operasional Pengawasan Alat - Alat Ukur (UTTP) Pembinaan, Pengawasan Barang Beredar dan Makanan Minuman Konsumsi Masyarakat Pendataan dan Monitoring Harga Sembilan Bahan Kebutuhan Pokok

Pengrajini Rengginang

Galis, Pademawu, Larangan, Tlanakan Desa Dasok, Desa Sumedangan, Desa Padelegan Desa Dasok, Desa Dempo Barat, Desa Bukek, Desa Tentenan Timur Desa Batu Kerbuy Pasean Kecamatan Galis

Pengguna UTTP

Pasar dan Toko

2.06.01.

2.06.01.20 2.06.01.20.01

2.06.01.20.02

2.06.01.20.03

2.06.01.20.04

2.06.01.28 2.06.01.28 2.06.01.28





9 30 IKM

10 489.795.000

APBD

1 Paket

160.000.000

80.000.000

APBD

1 Paket

80.000.000

1 Paket

350.000.000

APBD

1 Paket

350.000.000

15 Unit

350.000.000

APBN

15 Unit

350.000.000

6 Klmp

60.000.000

APBD

6 Klmp

60.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

535.000.000 250.000.000

APBD

1 Paket

535.000.000 250.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

110.000.000

APBD

1 Paket

110.000.000

Perluasan Jaringan Bisnis Kab. Pamekasan

1 Paket

125.000.000

APBD

1 Paket

125.000.000

Pendataan Monitoring barang bersubsidi dan barang kebutuhan pokok masyarakat Peningkatan Budidaya Tembakau dan Cengkeh Koordinasi dan Serap Informasi tentang Kebutuhan Tembakau

Distributor dan Pengecer Kab. Pamekasan

1 Paket

APBD

1 Paket

50.000.000

Pengawasan dan Monitoring Tata Niaga Tembakau

Gudang Pembelian Tembakau

Industri Camilan

50.000.000

-

-

400.000.000 5 Pabrikan Rokok Besar

Kudus, Kediri, Malang, dan Surabaya Kabupaten Pamekasan

400.000.000

2 Paket

150.000.000

APBD

2 Paket

150.000.000

1 Paket

250.000.000

APBD

1 Paket

250.000.000

Kode



1 2.06.01.

2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.06.01.

2.06.01.

Fasilitasi Pelaksanaan Pasar Murah Masyarakat yang dalam rangka Hari Jadi Kota berpenghasilan rendah Pamekasan Promosi Produk Unggulan Daerah Produk IKM

2.06.01.

Revitalisasi Pasar Tradisonal

2.06.01.

Program Fasilitasi Pengembangan Agropolitan Pemberdayaan Industri Anyaman Tikar Pembinaan Industri Kecil Batik

2.06.01.

Infra Struktur Pasar Tradisional Kabupaten

Lokasi


4

5

Kabupaten Pamekasan

1 Paket

Regional dan Nasional Pamekasan

1 Tahun 1 Paket


75.000.000

210.000.000 27.000.000.000

Sumber Dana

Catatan Penting



7

9

APBD

1 Paket

75.000.000

APBD

1 Tahun

210.000.000

APBD KAB, APBD PROV & APBN

10 15.285.000.000

15.000.000.000

1.895.000.000

1.895.000.000

Kelompok Anyaman Tikar Kecamatan Kadur, Waru Pengrajin Batik Klompang Barat, Pamekasan Banyu Pelle Palengaan, Fasilitasi Peralatan Pemecah Batu Pemecah Batu Somalang (Pakong), Cor Tampojung Tengah (Waru), Gagah (Kadur)

1 Paket

150.000.000

APBD

1 Paket

150.000.000

1 Paket

50.000.000

APBD

1 Paket

50.000.000

APBD

7 Paket

215.000.000

2.06.01.

Fasilitasi Peralatan Industri Meuble Industri Meuble

Klompang Barat (Kec. Pakong)

1 Paket

2.06.01.

Pelatihan dan Fasilitasi peralatan konveksi

Pengrajin Konveksi

1 Paket

200.000.000


1 Paket

200.000.000

2.06.01.

Pembinaan Industri Kecil Otok, Gula Siwalan dan Rengginang Pengembangan Teknologi dan Fasilitasi Alat Penunjang Proses Produksi Hasil Olahan

Industri Camilan

Desa Cenlecen, Desa. Kertagena Laok Kecamatan Waru

1 Paket

150.000.000

APBD

1 Paket

150.000.000

Industri Camilan

Cenlecen

1 Paket

300.000.000

APBD

1 Paket

300.000.000

2.06.01.

2.06.01.

2.06.01.

7 Paket

215.000.000

150.000.000 APBD KAB & APBD PROV

1 Paket

150.000.000

Kode



1 2.06.01.

2 Fasilitasi Kemasan Produk Unggulan Daerah

2.06.01.

Bimbingan Teknis Pelaku Industri

2.06.01.

Fasilitasi Pengembangan IK Pande Pengrajin Pande Besi Besi

Hasil Produksi IKM Kelompok Industri Kecil Menengah

Lokasi


4 Kec. Waru

5 1 Paket

Desa Pakong, Klompang barat, Desa Tebul Barat, Desa Pesanggar, Desa Plakpak, Desa Tlagah Desa Seddur, Palalang - Pakong

2 paket

2 paket


Sumber Dana

Catatan Penting



7 APBD

9 1 Paket

10 40.000.000

240.000.000


2 paket

240.000.000

400.000.000


2 paket

400.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ( RKPD ) KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015

Recommend Documents