EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2015 Sasaran Pembangunan Tahunan Kab. Temanggung Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD Realisasi Kinerja pada triwulan ( th 2015)
No
1
Sasaran
Program / Kegiatan (Renstra)
2
3
Indikator Kinerja Program Satuan (outcome)/Kegiatan (output) (renja)
5
4 K
Meningkatny A. BELANJA TIDAK LANGSUNG a Keberdayaa Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa n Tersedianya 1 Dukungan desa Masyarakat Pelaksanaan prasana jalan dan Perdesaan Tentara Manunggal jembatan dan Membangun Desa Perkotaan Tersedianya 2 Fasilitasi Karya desa Bhakti Kodim 0706 prasarana jalan
3 Bantuan fasilitasi pokmas Teknologi Tepat Guna (TTG)
Tersedianya bantuan dana pokmas
4 Bantuan TTG posyantek
Tersedianya dana dan sumber daya manusia
5
Bantuan Ekonomi Masyarakat Desa
6
TMMD (Bangub)
7
Peningkatan pengelolaan posyandu Bantuan penyelenggaraan lomba ds/kel Bantuan sarpras LPMD/K
8
9
Terlaksananya fasilitasi permodalan bagi kelompok usaha ekonomi di desa Tersedianya prasana jalan dan jembatan Terselenggaranya bantuan pengelola posyandu Terselenggaranya evaluasi ds/kel binaan Terselenggaranya bantuan sarpras LPMD/K
Target Renstra SKPD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja 2014 s/d 2018 Renstra SKPD sampai dengan (periode renstra renja SKPD Tahun 2014 SKPD)
Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015) I
6 Rp
K
7 Rp
Tingkat capaian Realisasi Capaian Kinerja kinerja dan dan Anggaran Renja realisasi SKPD yang dievaluasi anggaran RKPD (2015) tahun 2015 (%)
K
II
8
Rp. RENJA
Rp. DPA
K
III
9 Rp
K
IV
10 Rp
K
11 Rp
K
12 Rp
K
Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan )
13=12/7x100 Rp
K
14=6+12
%
K
Tingkat capaian Unit kinerja dan SKPD realisasi Keteran penangg anggaran gan ung RPJMD s/d jawab tahun 2015
15=14/5*100
Rp
K
BAPERM ADES 1.250.000.000
2
250.000.000
2
450.000.000
450.000.000
2
-
2
-
2
-
2
250.000.000 2 ds
20
1.800.000.000
2
360.000.000
2
360.000.000
360.000.000
2
-
2
-
2
-
2
360.000.000
2 ds
20
90.000.000
8
18.000.000
8
18.000.000
18.000.000
8
-
8
-
8
-
8
18.000.000
8 klp
20
kec
110.000.000
1
22.000.000
8
22.000.000
22.000.000
8
8
-
8
-
8
22.000.000
1 kec
20
klp
200.000.000
4
40.000.000
10
40.000.000
40.000.000
10
10
-
10
-
10
40.000.000
4 klp
20
320.000.000
310.000.000
-
2
-
2 ds
-
pokmas
1.550.000.000
ds/kel
120.000.000
24
24.000.000
24
24.000.000
24.000.000
24
-
24
-
24
-
24
24.000.000
24 ds/kel
20
ds/kel
120.000.000
24
24.000.000
6
24.000.000
24.000.000
6
-
6
-
6
-
6
24.000.000
24 ds/kel
20
ds/kel
120.000.000
24
24.000.000
24
24.000.000
24.000.000
24
-
24
-
24
-
24
24.000.000
24 ds
20
120.000.000
24
24.000.000
24
24.000.000
24.000.000
24
24
-
24
-
24
24.000.000
24 ds/kel
20
6.000.000.000
20
7.200.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.200.000.000
Terselenggaranya ds/kel bantuan sarana prasarana posyandu
11 PNPM MD dan PNPM Integrasi
Terlaksananya kec penyaluran dana hibah PNPM MD dan PNPM Integrasi
-
-
2
2
-
desa
10 Bantuan sarpras posyandu
16
%
-
Page 1
-
2
2
20 kec
120
17
Realisasi Kinerja pada triwulan ( th 2015)
No
1
Program / Kegiatan (Renstra)
Sasaran
2
3 PNPM MD dan PNPM Integrasi
12 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI 13 Bantuan stimulan pemugaran perumahan
Indikator Kinerja Program Satuan (outcome)/Kegiatan (output) (renja)
5
4 Terlaksananya penyaluran dana hibah PNPM MD dan PNPM Integrasi
K
16
K
Meningkatnya ds pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
Penyusunan Profil Terlaksananya ds/kel desa dan kelurahan Penyusunan Profil desa dan kelurahan
I
7 Rp
Tingkat capaian Realisasi Capaian Kinerja kinerja dan dan Anggaran Renja realisasi SKPD yang dievaluasi anggaran RKPD (2015) tahun 2015 (%)
Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015)
6 Rp
Tersalurkanya ds/kel 875.000.000 bantuan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI Tersedianya dana rumah sasaran9.610.000.000 dan rumah yang akan dipugar
Bantuan Terlaksananya 14 Pembangunan Pembangunan gedung Gedung Posyandu Gedung Posyandu Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa 15 Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
Target Renstra SKPD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja 2014 s/d 2018 Renstra SKPD sampai dengan (periode renstra renja SKPD Tahun 2014 SKPD)
K
II
8
Rp. RENJA
Rp. DPA
K
III
9 Rp
K
IV
10 Rp
K
11 Rp
K
12 Rp
K
Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan )
13=12/7x100 Rp
K
14=6+12
%
K
15=14/5*100
Rp
K
24
175.000.000
24
175.000.000
175.000.000
24
-
24
-
24
-
24
175.000.000
310
1.550.000.000
310
2.015.000.000
2.015.000.000
310
-
310
-
310
-
310
1.500.000.000
0
-
20
78.216.368.000
78.216.368.000
20
20
88.935.000.000
0
14.700.000.000
266
14.700.000.000
14.700.000.000
266
266
176.029.000
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
Tingkat capaian Unit kinerja dan SKPD realisasi Keteran penangg anggaran gan ung RPJMD s/d jawab tahun 2015
%
24 ds/kel
20
1.550.000.000
310 unit
16
20
266
-
266
14.700.000.000
266
-
-
-
-
-
17
-
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat A.
BELANJA LANGSUNG 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
Tersedianya dokumen Perencanaan
bulan
8.000.000
0
-
12
1.500.000
1.000.000
12
-
12
-
12
12
-
12
100.000.000
0
-
2
90.000.000
90.000.000
2
-
2
-
2
2
-
2
-
2 Program Penataan Peraturan Perundangundangan Penyusunan Raperda 3
Tersedianya Perda dan Perbup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Page 2
-
16
17
Realisasi Kinerja pada triwulan ( th 2015)
No
1
Sasaran
2
Program / Kegiatan (Renstra)
3
Indikator Kinerja Program Satuan (outcome)/Kegiatan (output) (renja)
Target Renstra SKPD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja 2014 s/d 2018 Renstra SKPD sampai dengan (periode renstra renja SKPD Tahun 2014 SKPD)
5
4 K
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa pegawai komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan jasa kendaraan dinas/operasional, tertibnya pemba yaran pajak STNK ruda dua dan empat
Terpeliharanya pegawai kendaraan dinas/operasional, tertibnya pemba yaran pajak STNK ruda dua dan empat
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat dan bahan kebersihan
5. Penyediaan jaa perbaikan peralatan kerja 6.Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya jada pegawai perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat pegawai tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dn penggandaan
Tersedianya barang pegawai cetakan dn penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya pegawai komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan/surat kabar 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kegiatan rakor ke luar daerah 12. Rapat-rapat kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya bahan pegawai bacaan/surat kabar
pegawai
pegawai
Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015) I
6 Rp
K
7 Rp
Tingkat capaian Realisasi Capaian Kinerja kinerja dan dan Anggaran Renja realisasi SKPD yang dievaluasi anggaran RKPD (2015) tahun 2015 (%)
K
Rp. RENJA
II
8 Rp. DPA
K
III
9 Rp
K
IV
10 Rp
K
11 Rp
K
12 Rp
K
Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan )
13=12/7x100 Rp
K
%
14=6+12 K
Tingkat capaian Unit kinerja dan SKPD realisasi Keteran penangg anggaran gan ung RPJMD s/d jawab tahun 2015
15=14/5*100
Rp
K
11
67.128.038
33
9.576.219
33
12.543.000
12.543.000
33
3.185.300
33
3.185.300
33
25
33
7.339.669
33
20.146.830
33
2.071.000
33
2.200.000
2.200.000
33
735.000
33
735.000
33
33
33
1.721.000
33
228.317.389
33
38.979.801
33
38.500.000
38.500.000
33
5.603.300
33
5.603.300
33
15
33
28.881.201
33
13
20.146.830
33
2.219.200
33
2.750.000
2.750.000
33
455.500
33
455.500
33
17
33
1.029.000
33
5
13.431.220
33
380.000
33
2.200.000
2.200.000
33
1.528.000
33
1.528.000
33
69
33
380.000
33
53.724.880
33
7.965.200
33
8.800.000
8.800.000
33
3.519.000
33
3.519.000
33
40
33
5.562.700
33
10
26.862.440
33
3.736.600
33
4.400.000
4.400.000
33
1.276.950
33
1.276.950
33
29
33
3.348.800
33
12
36.935.855
33
818.000
33
3.850.000
3.850.000
33
18.000
33
18.000
33
0
33
516.000
33
9
3
1
,
11.833.353
33
1.710.000
33
2.400.000
2.400.000
33
450.000
33
450.000
33
19
33
1.260.000
33
pegawai
53.724.880
33
7.460.200
33
8.250.000
8.250.000
33
2.236.000
33
2.236.000
33
27
33
4.699.700
33
pegawai
268.624.400
33
57.617.900
33
44.000.000
44.000.000
33
3.015.000
33
3.015.000
33
7
33
43.302.900
33
Terlaksananya pegawai kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam daerah
13.431.220
33
1.326.500
33
2.200.000
2.200.000
33
293.000
33
293.000
33
13
33
1.176.500
33
Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan rakor dan konsultasi ke luar daerah
%
Rata -rata capaian Kinerja (%)
Page 3
11
9
16
9
16
17
Realisasi Kinerja pada triwulan ( th 2015)
No
1
Sasaran
Program / Kegiatan (Renstra)
2
3
Indikator Kinerja Program Satuan (outcome)/Kegiatan (output) (renja)
Target Renstra SKPD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja 2014 s/d 2018 Renstra SKPD sampai dengan (periode renstra renja SKPD Tahun 2014 SKPD)
5
4 K
Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015) I
6 Rp
K
7 Rp
Tingkat capaian Realisasi Capaian Kinerja kinerja dan dan Anggaran Renja realisasi SKPD yang dievaluasi anggaran RKPD (2015) tahun 2015 (%)
K
II
8
Rp. RENJA
Rp. DPA
K
III
9 Rp
K
IV
10 Rp
K
11 Rp
K
12 Rp
K
Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan )
13=12/7x100 Rp
K
14=6+12
%
K
Tingkat capaian Unit kinerja dan SKPD realisasi Keteran penangg anggaran gan ung RPJMD s/d jawab tahun 2015
15=14/5*100
Rp
K
%
Predikat 4
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
272.653.766
33
26.284.800
33
54.038.600
19.890.000
33
-
33
-
33
-
33
25.000.000
33
9
2.Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
36.935.855
33
19.390.000
33
7.320.500
7.050.000
33
-
33
-
33
-
33
190.000
33
1
3.Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Terlaksananya pegawai Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
35.928.514
33
5.762.000
33
7.120.850
6.402.000
33
10.000
33
10.000
33
0
33
-
33
-
4.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pegawai Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
33
6.600.000
-
-
-
-
-
-
pegawai
pegawai
-
-
-
-
-
-
-
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat 5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa a.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terselenggaranya monev,rakor perjalanan dinas luar dan dalam daerah
ds
398.080.000
57
88.657.000
Terselenggaranya bintek aplikasi pelestarian adat dan Terselenggaranya pelatihan bagi guru PAUD/TK/klp Fasilitasi Terselenggaranya Pemberdayaan Dan Fasilitasi Kesejahteraan Pemberdayaan Dan Keluarga (PKK) Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dukungan Terlaksananya Pelaksanaan TMMD sengkuyung Tentara Manunggal I dan II Membangun Desa
kec
127.500.000
20
14.100.000
kec
154.790.000
20
20.530.000
1.150.000.000
289
136.619.500
ds
698.412.500
2
139.500.200
f.
Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706
ds
200.550.000
2
31.933.000
g.
Fasilitasi Terlaksananya kec pemberdayaan dan bintek ,monev dan peningkatan pendtan posyantek kesejahteraan masyarakat
25.000.000
4
3.380.000
b.
c.
d.
e.
Pendataan dan Pembinaan Adat Istiadat Anak Indonesia Menuju Damai
Tersedianya prasarana jalan
ds/kel
87
90.000.000
79.445.000
87
20
22.950.000
22.950.000
20
140
28.375.000
28.375.000
140
289
246.225.000
246.225.000
289
2
237.520.000
237.520.000
2
2
37.345.000
37.345.000
2
5
4.850.000
4.850.000
5
Page 4
400.000
-
-
15.030.400
88.816.500
-
299.000
87
400.000
87
87
89.057.000
87
22
20
-
20
20
14.100.000
20
11
140
-
140
140
20.530.000
140
13
289
15.030.400
289
289
228.316.700
289
20
2
88.816.500
2
2
228.316.700
2
33
2
-
2
2
31.933.000
2
16
5
299.000
5
5
3.679.000
5
15
16
17
Realisasi Kinerja pada triwulan ( th 2015)
No
1
Sasaran
Program / Kegiatan (Renstra)
2
h
i
j
3 Fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bantuan stimulan pemugaran perumahan
Bantuan Fasilitas Pokmas TTG
Indikator Kinerja Program Satuan (outcome)/Kegiatan (output) (renja)
4 Terlaksananya bintek ,monev dan pendtan posyantek
Target Renstra SKPD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja 2014 s/d 2018 Renstra SKPD sampai dengan (periode renstra renja SKPD Tahun 2014 SKPD)
5 K
Terselenggaranya ds cek lokasi,sosialisasi monev dan bantuan
Terselenggarannya ds/klp Fasilitasi Pokmas TTG
Fasilitasi Pelestarian Terselenggaranya klp aset-aset PNPM Fasilitasi Pelestarian aset-aset PNPM
Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015) I
6 Rp
K
7 Rp
K
124.437.500
62
23.952.500
46.500.000
8
7.440.000
2.243.500.000
0
-
Tingkat capaian Realisasi Capaian Kinerja kinerja dan dan Anggaran Renja realisasi SKPD yang dievaluasi anggaran RKPD (2015) tahun 2015 (%)
Rp. RENJA
II
8 Rp. DPA
K
9 Rp
310
24.887.500
24.140.875
310
8
6.682.500
6.682.500
8
266
553.000.000
530.828.950
266
III
K
5.184.000
1.108.000
33.639.200
IV
10 Rp
K
11 Rp
K
12 Rp
K
Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan )
13=12/7x100 Rp
K
%
14=6+12
Tingkat capaian Unit kinerja dan SKPD realisasi Keteran penangg anggaran gan ung RPJMD s/d jawab tahun 2015
15=14/5*100
K
Rp
K
%
310
5.184.000
310
310
29.136.500
310
23
8
1.108.000
8
8
8.548.000
8
18
266
33.639.200
266
266
33.639.200
266
1
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat 6. a.
b.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan fasilitasi permodalan bg kelompok usaha ekonomi di desa
Terlaksanaya fasilitasi permodalan bg kelompok usaha ekonomi di desa Fasilitasi Lumbung Terlaksananya identifikasi LPMD Pangan Masyarakat Desa dan Lumbung Desa
40.000.000
20
26.930.000
4
10.000.000
71.734.500
4
8.075.000
4
8.075.000
4
4
35.005.000
4
88
92.000.000
20
4.800.000
20
20.000.000
9.445.000
20
-
20
-
20
20
4.800.000
20
5
(LPMD) dan Lumbung Ds dalam rangka ketahanan pangan Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat 7. a.
b.
c
Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Terselenggaranya ds/kel bintek sistem informasi posyandu dan strata posyandu kab. Tmg
Pemberian makanan tambahan anak sekolah PMTAS b agi siswa SD/MI
Terselenggaranya ds bintek pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi siswa SD/MI
Koordinasi,monitori ng dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
Terlaksananya kec Koordinasi,monitori ng dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
659.150.000
289
45.320.500
254.510.000
20
32.700.000
539.248.000
20
96.073.000
289
99.435.000
99.435.000
289
15
36.955.000
36.955.000
15
20
106.700.000
102.250.000
20
Page 5
1.076.500
1.013.500
-
289
1.076.500
289
289
46.397.000
289
7
15
1.013.500
15
15
33.713.500
15
13
20
-
20
20
96.073.000
20
18
16
17
Realisasi Kinerja pada triwulan ( th 2015)
No
1
Sasaran
Program / Kegiatan (Renstra)
2
d
e
f.
g.
h.
i.
i.
Indikator Kinerja Program Satuan (outcome)/Kegiatan (output) (renja)
Koordinasi,monitori ng dan evaluasi penanggulangan 3 kemiskinan
Terlaksananya Koordinasi,monitori ng dan evaluasi 4 penanggulangan kemiskinan
Fasilitasi bantuan gubernur kepada desa/kelurahan
Terlaksananya ds fasilitasi,pembinaan ,pemantauan dan evaluasi bangub Terselenggaranya ds pencanangan bulan bhakti gotong royong dan hari kesatuan gerak PKK
Bulan Bhakti Gotong Royong
Target Renstra SKPD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja 2014 s/d 2018 Renstra SKPD sampai dengan (periode renstra renja SKPD Tahun 2014 SKPD)
5 K
Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015) I
6 Rp
K
7 Rp
K
180.000.000
266
64.655.050
292.747.500
1
27.109.000
ds
150.000.000
266
33.461.300
574.850.000
0
-
Tingkat capaian Realisasi Capaian Kinerja kinerja dan dan Anggaran Renja realisasi SKPD yang dievaluasi anggaran RKPD (2015) tahun 2015 (%)
II
8
Rp. RENJA
Rp. DPA
K
9 Rp
266
48.665.000
48.665.000
266
1
33.530.000
33.529.000
1
266
30.000.000
23.999.900
266
266
104.930.000
104.580.500
266
III
K
3.727.750
3.920.000
IV
10 Rp
K
11 Rp
K
12 Rp
K
Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan )
13=12/7x100 Rp
K
14=6+12
%
Tingkat capaian Unit kinerja dan SKPD realisasi Keteran penangg anggaran gan ung RPJMD s/d jawab tahun 2015
15=14/5*100
K
Rp
K
266
3.727.750
266
266
68.382.800
266
38
1
3.920.000
1
1
31.029.000
1
11
17
266
4.633.700
266
266
38.095.000
266
25
266
-
266
266
-
266
-
Fasilitasi perencanaan Pembangunan
terselenggaranya Fasilitasi perencanaan Pembangunan
Fasilitasi Dana Transfer ke desa
Terlaksanannya Fasilitasi Dana Transfer ke desa
ds
Fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tersusunnya RKP Desa
kec
-
20
42.106.300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tersusunnya RKP Desa
kec
-
20
524.720.400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
266
128.956.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
157.494.950
24
24
Terlaksananya ds fasilitasi,pembinaan ,pemantauan dan pelaksanaan ADD
4.633.700
-
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat 8.
Program peningkatan ketahanan Masyarakat desa/kelurahan
a.
Pendataan terselenggaranya Awal,pembinaan,Ev evaluasidesa/kel aluasi desa binaan binaan,bintek LPMD,pelatihan P3MD,dan desa Penyelenggaraan Lomba Desa
b.
16
%
Terlaksananya Penyelenggaraan
Penyusunan profil Terlaksanaya desa dan kelurahan penyusunan dan pendayagunaan data profil desa
ds/kel
647.308.000
24
156.427.000
ds/kel
350.000.000
0
-
ds/kel
430.000.000
289
60.376.400
24
92.785.000
92.785.000
6
67.900.000
67.896.000
289
68.700.250
68.631.200
24
1.067.950
24
250.000
289
-
1.067.950
250.000
289
-
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat
Page 6
24
250.000
289
289
60.376.400
0
289
14
Realisasi Kinerja pada triwulan ( th 2015)
No
1
Sasaran
2
Program / Kegiatan (Renstra)
3
Indikator Kinerja Program Satuan (outcome)/Kegiatan (output) (renja)
Target Renstra SKPD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja 2014 s/d 2018 Renstra SKPD sampai dengan (periode renstra renja SKPD Tahun 2014 SKPD)
5
4 K
Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015) I
6 Rp
K
7 Rp
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
Tingkat capaian Realisasi Capaian Kinerja kinerja dan dan Anggaran Renja realisasi SKPD yang dievaluasi anggaran RKPD (2015) tahun 2015 (%)
K
Rp. RENJA 98.675.876.200
II
8 Rp. DPA
K
III
9 Rp
K
IV
10 Rp
K
11 Rp
K
12 Rp
K
Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan )
13=12/7x100 Rp
K
%
14=6+12 K
Rp
3.828
TOTAL RATA-RATA KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM....) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM....)
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : ............................................... Faktor Penghambat Pencapaian kinerja :........................................ Tindak lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut :.................................. Tindak lanjut yang dilakukan dalam RKPD berikut :..................................................
Temanggung, 28 April 2015 an.KEPALA BAPERMADES SEKRETARIS
SURIPTA,S.Sos,MM NIP.19590427 198503 1 007
Page 7
Tingkat capaian Unit kinerja dan SKPD realisasi Keteran penangg anggaran gan ung RPJMD s/d jawab tahun 2015
15=14/5*100 K
%
16
17
