RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

BUPATI SOPPENG PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOPPENG, Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka penjabaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 20162021, sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017; b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017; 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor ..... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 20122032; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor ….. Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng; 23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Soppeng 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Soppeng sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP, RKPD Provinsi yang memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 1 (satu) atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang, modal termasuk jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah Forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor ….. Tahun 2016. (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD. b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017. Pasal 3 (1) RKPD sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, sinkronisasi Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional serta evaluasi hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. (2) Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 4 (1) Dalam rangka Penyusunan APBD Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2017. (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng. Pasal 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan sinkronisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan RKPD Tahun 2017.

Pasal 6 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku. Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal : 31 Mei 20164 Mei 2013 BUPATI SOPPENG TTD H. A. KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng Pada tanggal : 31 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG

TTD H. SUGIRMAN DJAROPI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 NOMOR 13

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017

DAFTAR ISI Hal. DAFTAR ISI ......................................................................................................

i

PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 8/PERBUP/V/2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 ...........................................................

1

BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................ 1.1. Latar Belakang ........................................................................... 1.2. Landasan Hukum ....................................................................... 1.3. Hubungan Antar Dokumen ......................................................... 1.4. Sistematika Dokumen RKPD ..................................................... 1.5. Maksud dan Tujuan .................................................................... 1.5.1. Maksud ............................................................................ 1.5.2. Tujuan ..............................................................................

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN . CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ...... 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .............................................. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ....................................... 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................... 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .............................. 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..................... 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .................................................. 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ............................. 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................... 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ............................................... 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................. 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah ...................................... 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ..................................... 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ............................ 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai . Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ....................................... 2.4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah……………... . 2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah ....................................... 2.5.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan . Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ................. 2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan . Pemerintahan Daerah ......................................................

RKPD KAB. SOPPENG

I-1 I-1 I-3 I-6 I-6 I-7 I-7 I-7

II - 1 II - 1 II - 1 II - 10 II - 10 II - 20 II - 21 II - 22 II - 23 II - 44 II - 48 II - 48 II - 49 II - 49 II - 50 II - 53 II-152 II-162 II-162 II-165

i


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN ………………………. ............................. III - 1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................. III - 1 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan ........ Tahun 2017 ....................................................................... III - 1 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ............................................ III - 3 3.2. Kerangka Pendanaan .................................................................. 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................. 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ......................................... 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .................................

III III III III

-4 -5 -7 -9

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .. TAHUN 2017 ...................................................................................... 4.1. Prioritas Pembangunan Daerah .................................................. 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................ 4.2. Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan .....................

IV - 1 IV - 2 IV - 23 IV - 25

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .......

V -1

BAB VI PENUTUP ............................................................................................

VI - 1

RKPD KAB. SOPPENG

ii


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR

:

TAHUN 2016

TANGGAL :

MEI 2016

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara

sistematis,

terarah,

Pembangunan

Daerah

Pembangunan

Tahunan

terpadu

(RKPD) Daerah

dan

atau

berkelanjutan.

disebut

merupakan

juga

Rencana

dengan

penjabaran

dari

Kerja

Rencana dokumen

perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up. Berdasarkan Pasal 101 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD disusun melalui persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Rancangan Awal RKPD merupakan arahan dan panduan bagi SKPD untuk menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun perencanaan. Rancangan Awal RKPD memuat antara lain evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya (n-1), rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan; dan rencana program prioritas daerah. RKPD KAB. SOPPENG

I-1


RKPD sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017

mengacu pada RKP Tahun 2017,

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 merupakan tahun masa transisi dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng, sehingga evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang dicapai dari target RPJMD dan renstra SKPD yang telah ditetapkan. Penyusunan RKPD tahun 2017 selain melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, juga mempertimbangkan perubahan-perubahan

yang terjadi baik lingkungan internal maupun di

lingkungan eksternal, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, hasil musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dan kabupaten serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan

perencanaan

pembangunan

daerah

diharapkan

dapat

mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi yang diformulasikan

melalui

Forum

(Musrenbang)

tahunan

dan

Musyawarah

memperhatikan

Perencanaan hasil

evaluasi

Pembangunan pelaksanaan

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun pemerintah pusat. Secara normatif penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2017 didasarkan pada fungsi anggaran, karena investasi dana APBD mempunyai tiga fungsi utama. Pertama, fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur; kedua, fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya; dan ketiga, fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

RKPD KAB. SOPPENG

I-2


RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 yang memuat prioritas pembangunan dan dijabarkan dalam program-program pembangunan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku dan pengelola pembangunan dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Seluruh satuan kerja

dijajaran Pemerintah Kabupaten

Soppeng berkewajiban menyusun Rencana Kerja sebagai manifestasi dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi satuan kerja dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber. Oleh karena itu program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBDPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Soppeng Tahun 2017. Tersusunnya RKPD Tahun 2017 Kabupaten Soppeng ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan pada segala aspek pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik. Kabupaten Soppeng

sebagai daerah

pertanian dan peternakan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi daerah dengan menyeimbangkan antara aspek ekonomi, aspek sosial serta lingkungan. Meskipun saat ini Kabupaten Soppeng memiliki banyak kemajuan pesat di segala bidang, namun Pemerintah Kabupaten Soppeng masih melakukan pembenahan dan perbaikan seperti masalah permukiman, kegiatan ekonomi informal secara berlebihan di sejumlah titik hingga persoalan lingkungan hidup. 1.2.

Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

RKPD KAB. SOPPENG

I-3


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Pemerintahan

3

Tahun

2007

Daerah kepada

tentang

Pemerintah,

Laporan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017; 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; RKPD KAB. SOPPENG

I-4


13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 20052025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor

….

Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 20122032; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan

dan

Penganggaran

Partisipatif

Pemerintah

Kabupaten

Soppeng; 23. Peraturan

Bupati

Soppeng

Nomor

43/PER-BUP/XII/2014

tentang

Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng; 24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor

……………… tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016.

RKPD KAB. SOPPENG

I-5


1.3.

Hubungan Antar Dokumen Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Soppeng. Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut: a. Tujuan yang dikehendaki; b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya; e. SKPD yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2017 akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017

serta penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah. 1.4.

Sistematika Dokumen RKPD Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 dimaksudkan sebagai

upaya

memenuhi

kebutuhan

daerah

terhadap

suatu

rencana

Pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2017, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2017. Proses penyusunan didahului dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 oleh BAPPEDA Kabupaten Soppeng RKPD KAB. SOPPENG

yang selanjutnya disampaikan kepada Satuan Kerja Pemerintah I-6


Daerah (SKPD) sebagai bahan untuk rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan sebagai bahan dalam Musrenbang Kabupaten. Draf RKPD disempurnakan dengan bahan masukan dari hasil forum SKPD dan hasil Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya dirumuskan RKPD untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati . Secara sistematis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017 sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

BAB II.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Memuat gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan program sampai dengan tahun berjalan serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III.

RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

BESERTA

KERANGKANGKA PENDANAAN Menguraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (tahun 2015) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2016), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2017. BAB IV.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017.

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat rencana program prioritas pembangunan daerah tahun 2017.

BAB VI.

PENUTUP Memuat tentang kaidah pelaksanaan.

1.5.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya RKPD tahun 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 juga dimaksudkan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah

RKPD KAB. SOPPENG

I-7


penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2017. Selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 ini juga dimaksudkan

untuk

merangsang

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2017 yang sesuai dengan RJMD Kabupaten Soppeng; 2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Soppeng Tahun 2017; 3. Tersedianya acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Soppeng Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017; dan 4. Tersedianya acuan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017. 5. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah

dengan

tujuan

perencanaan

dan

penganggaran

tahunan

pembangunan daerah; 6. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD; 7. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; 8. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017 Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Soppeng; 9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaang perlu disampaikan kepada pemerintah.

RKPD KAB. SOPPENG

I-8


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis 1. Aspek Geografis Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara 40 060 000 - 40 320 000 Lintang Selatan 1190 420 180 -

1200 060 130 Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota

Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 Km². Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut.

Secara

administratif

Kabupaten Soppeng terbagi atas

8

Kecamatan,

Kelurahan,

49

Desa,

21 39

Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun

Tetangga

dengan

Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu

Kota

Watansoppeng.

Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari : -

Sebelah Utara

: Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo,

-

Sebelah Timur

: Kabupaten wajo dan Bone,

-

Sebelah Selatan : Kabupaten Bone

-

Sebelah Barat

: Kabupaten Barru

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung merapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut:  Gunung Nene Conang + 1.463 m dpl  Gunung Sewo + 860 m dpl  Gunung Lapancu + 850 m dpl  Gunung Bulu Dua + 800 m dpl  Gunung Paowengeng + 760 m dpl

RKPD KAB. SOPPENG

II - 1


Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain :  Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu bermuara di Sungai Walannae.  Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai Walannae.  Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe.  Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe.  Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau tempe. Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan ; sebagai berikut :  Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat;  Kecamatan Liliriaja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua, Mediteran Coklat dan Regusol;  Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/ Kelabu Tua Kekuning-kuningan  Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol  Kecamatan Marioriawa dan Kec.Donri-Donri: Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran ± 24o sampai dengan

± 30° dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai

sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan ratarata pada tahun 2012 sekitar 180 mm dan 15 hari hujan/bulan. Jumlah hari hujan tertinggi yaitu pada bulan Juli sebanyak 25 hari hujan, sedangkan terendah pada bulan Desember yaitu 5 hari hujan.

a. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 20122032. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

RKPD KAB. SOPPENG

II - 2


1. Kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut: 

Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;



Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan; Kawasan perkebunan terdiri atas : 

kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;



kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;



kawasan

perkebunan

cengkeh,

terdapat

di

di

Kecamatan

Marioriwawo, Lalabata, dan Citta; 

kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;



kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;



kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo,

Lalabata,

Liliriaja,

Citta,

Lilirilau,

Donri-Donri,

Marioriawa; 

kawasan perkebunan Kemiri terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta;



kawasan

perkebunan

tembakau

terdapat

di

Kecamatan

Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa; 

kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri; dan



tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan DonriDonri

2. Kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut: 

Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di Kecamatan Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Ganra, Citta dan Marioriawa;



Kawasan peruntukan budidaya perikanan tersebar diseluruh wilayah kecamatan;



Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh wilayah Kecamatan;

RKPD KAB. SOPPENG

II - 3




Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta.

3. Kawasan peruntukan industri sebagi berikut: 

Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap Kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri-donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau;



Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas indusri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan DonriDonri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata.

4. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut: 

Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas : 

Villa Yuliana atau Museum Latemmammala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng),

Makam Petta Bulu

Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera’Caddie, Menhir Latemmamala, Di Kecamatan Lalabata; 

Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningnge,

Makam

Petta

Balubue,

Bulu

Bottingnge,

Appejenge di Kecamatan Donri-Donri; 

Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;



Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara’e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;



Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau;



Situs

Talepu,

Lonrong,

Lenrang,

Kompleks

Makam

Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja; 

Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;



Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo;

RKPD KAB. SOPPENG

II - 4




Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi : TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriawa), TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan

Marioriwawo),

Goa

Coddong

(Kecamatan

Citta),

Populasi Kalelawar di pusat kota watansoppeng (Kecamatan Lalabata), dan Kawasan Pesutraan Alam (Kecamatan Donri-Donri); 

Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo;



Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.

5. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,terdiri atas: 

Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata;



Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau;



Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra;

6. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas; 

Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa



Kawasan wisata alam Lejja di Kecamata Marioriawa; dan



Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta. Dari potensi pengembangan wilayah, maka pengembangan wilayah

yang sesuai dengan penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan konsisten dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang ada.

b. Wilayah Rawan Bencana Dengan kondisi topografis Kabupaten Soppeng yang bergunung-gunung dan memiliki wilayah dataran rendah serta

bentang wilayah yang luas selain

memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa banjir, longsor, dan putting beliung. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Soppeng, yaitu: 1. Kawasan rawan banjir terdapat di Daerah Aliran Sungai Walanae meliputi Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra; 2. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di di Desa Gattareng kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan Citta; 3. Kawasan rawan putting beliung terdapat di Desa Pajalesang, Desa Tetewatu, Desa Palangiseng, Desa Paroto Kecamatan Lilirilau;desa Donridonri. Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, Kelurahan Bila Kecamatan RKPD KAB. SOPPENG

II - 5


Lalabata; Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja; Desa Limpomajang, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu Kecamatan Marioriawa. Penanganan

daerah

rawan

bencana,

memerlukan

rekayasa

perencanan lintas sektor dalam penanganan nya sehingga tidak menjadi bencana yang sifatnya rutin setiap tahun.

2. Aspek Demografi Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi pendudukdan serta perubahan-perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Penduduk merupakan orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/ kontinue. Dewasa ini perencanaan pembangunan baik nasional maupun

regional,

penduduk

merupakan

salah

satu

faktor

strategis

dikarenakan penduduk bukan hanya sebagaiobjek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Keberhasilan

suatu

pembangunan

sangat

tergantung

pada

penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pelaksanaan pembangunan.Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat diperlukan data-data kependudukan yang akurat untuk mendukung setiap program peningkatan kualitas agar potensi penduduk dalam suatu wilayah dapat dimaksimalkan dengan baik dalam mendukung pembangunan. Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 berjumlah 251.801 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 121.915 jiwa dan perempuan sebanyak 129.886 jiwa. desa/kelurahan

dalm

Penduduk tersebut tersebar di seluruh wilayah

wilayah

Kabupaten

Soppeng.

Berikut

adalah

perkembangan penduduk Kabupaten Soppeng kurun waktu 2011-2015.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 6


Tabel.2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 Tahun

Jumlah Penduduk

2011

261.403

2012

255.499

2013

260.401

2014

250.996

2015

251.801

Sumber: Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans

Penduduk Kabupaten Soppeng tersebar pada 8 (delapan) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 49 desa, 21 kelurahan, 124 dusun, 39 lingkungan, 438 RW dan 1.163 RT. Berdasarkan data KTP-El dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah penduduk Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 251.102 jiwa terdiri dari 121.617 jiwa penduduk laki-laki dan 129.485 jiwa penduduk perempuan atau 48,43% penduduk lakilaki dan 51,57% penduduk perempuan.Kondisi ini, memerlukan kebijakan pembangunan yang mengarah pada pemberdayaan perempuan. Sedangkan penyebaranpenduduk Kabupaten Soppeng tahun 2015 di dominasi di Kecamatan Marioriwao sebanyak 21,09 % yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak. Sebaran terbanyak kedua sebesar 19,97 % berada di Kecamatan Lalabata yang merupakan ibu kota Kabupaten atau pusat pemerintahan. Sedangkan distribusi penduduk yang paling rendah di Kecamatan Citta sebesar 3,5 %. Dengan luas wilayah sebesar 1.500 Km², kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 sebesar 168 jiwa/Km². Kecamatan Liliriaja merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 309 jiwa/Km², sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Marioriawa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 94 jiwa/Km².Perkembangan Penduduk Kab. Soppeng tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Soppeng Tahun 2010-2015 JENIS KELAMIN TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 2015

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

115,932 117,644 119,253 120,679 121,500 121,617

124,092 125,610 127,196 128,472 129,496 129,485

JUMLAH

RASIO JENIS KELAMIN

LAJU PERTUMBUHAN

240,024 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102

93.42 93.66 93.76 93.93 93.83 93.92

1.33 1.30 1.08 0.74 0.04

Sumber: Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Soppeng, 2015

RKPD KAB. SOPPENG

II - 7


Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menetukan produktivitasnya.

Penduduk dengan usia yang

sangat mudah (umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula penduduk yang berusia lanjut (umur 60 tahun keatas), produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak bekerja lagi.

Bila di hitung jumlah penduduk pada

kelompok usia produktif (15-59 tahun) yaitu sebesar 158.480 jiwa maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupten Soppeng masih dalam usia produktif. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini: Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Soppeng Tahun 2015 Jumlah Penduduk

Golongan Umur

1 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75+ Jumlah

Laki-Laki

Perempuan

2

3

4

7.732

7.156

14.888

9.393

8.848

18.241

11.029

10.368

21.397

11.885

11.219

23.104

9.301

9.257

18.558

8.068

7.977

16.045

8.426

8.621

17.047

8.704

9.137

17.841

9.082

9.846

18.928

9.048

9.640

18.688

6.461

7.844

14.305

6.258

8.074

14.332

4.719

5.710

10.429

4.244

5.573

9.817

3.171

4.233

7.404

4.394

6.383

10.777

121.915 129.886 Sumber: Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans

RKPD KAB. SOPPENG

Laki-Laki+Perempuan

251.801

II - 8


2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek

kesejahteraan

masyarakat

merupakan

tujuan

akhir

dari

penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Struktur perekonomian suatu wilayah dapat diketahui dari komposisi Produk

Domestik

Regional

Bruto

(atas

dasar

harga

berlaku)

setiap

sektor/lapangan usaha. Dari komposisi PDRB sektoral dapat dilihat gambaran “peranan” dari setiap sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB wilayah tersebut. Semakin besar peranan suatu sektor ekonomi terhadap pembentukan total PDRB, maka semakin besar pula Pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian wilayah tersebut. Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Products) suatu negara dan difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (Gross Domestic Regional Products) pada suatu provinsi, kabupaten atau kota. Seiring perkembangan waktu, muncul alternatif definisi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan perkapita (income perkapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara atau daerah untuk meningkatkan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Pembangunan

ekonomi

daerah

adalah

suatu

proses

dimana

pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Blakely, 1989). Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain, arah pembangunan ekonomi

RKPD KAB. SOPPENG

II - 9


adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat secara mantap dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Terkait dengan pentingnya pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi yang matang dan tepat menjadi suatu hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota, telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk

melakukan

perencanaan,

menentukan

strategi

dan

membuat

kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerahnya masingmasing. Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok dalam perencanaan ekonomi suatu daerah yaitu: (i) bagaimana mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara mantap dan (ii) bagaimana agar pendapatan yang timbul tersebut dapat dibagi atau diterima masyarakat secara merata. Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi. a. Pertumbuhan PDRB PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Selanjutnya perkembangan PDRB Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

RKPD KAB. SOPPENG

II - 10

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN SOPPENG 2017

Tabel 2.2 PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014 2011 No

2012

2013

2014

Sektor Hk

%

Hk

%

Hk

%

Hk

Hb

1

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1,265,771.40

31.78

1,291,905.60

30.33

1,329,292.90

29.10

1,427,348.20

29.27

2

Pertambangan & Penggalian

117,185.00

2.94

129,061.00

3.03

138,273.80

3.03

151,299.20

3.10

3

Industri Pengolahan

345,414.10

8.67

379,561.40

8.91

444,352.60

9.73

496,639.80

10.18

4

Pengadaan Listrik, dan Gas

4,790.20

0.12

5,436.10

0.13

5,879.50

0.13

6,500.10

0.13

5

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi

2,795.90

0.07

2,795.90

0.07

3,031.10

0.07

3,063.50

0.06

494,553.60

12.42

540,015.70

12.68

597,977.90

13.09

610,299.80

12.51

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan

518,399.10

13.01

589,745.10

13.85

627,616.20

13.74

670,911.20

13.76

107,880.50

2.71

116,983.50

2.75

126,452.90

2.77

138,291.20

2.84

62,042.60

1.56

65,294.30

1.53

69,934.50

1.53

76,102.10

1.56

10

Penyediaan Akomodasi Minum Informasi dan Komunikasi

122,632.60

3.08

139,875.20

3.28

163,680.10

3.58

164,739.40

3.38

11

Jasa Keuangan dan Asuransi

104,570.10

2.63

123,326.80

2.90

131,892.10

2.89

144,534.80

2.96

12

Real Estate

185,708.90

4.66

203,527.60

4.78

224,420.00

4.91

252,757.50

5.18

13

Jasa Perusahaan

7,547.70

0.19

8,681.20

0.20

10,194.80

0.22

10,692.10

0.22

14

311,213.20

7.81

315,328.10

7.40

322,637.30

7.06

328,909.00

6.74

15

Administasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

231,676.40

5.82

240,753.90

5.65

260,258.10

5.70

274,026.40

5.62

16

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

72,886.50

1.83

76,900.10

1.81

80,318.90

1.76

87,095.20

1.79

Jasa Lainnya

28,350.07

0.71

30,347.70

0.71

31,774.40

0.70

33,543.30

0.69

3,983,417.87

100.00

4,259,539.20

100.00

4,567,987.10

100.00

4,876,752.80

100.00

6 7 8 9

17

dan

Makan

PDRB Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015

RKPD KAB. SOPPENG

II - 11



Tabel 2.3 PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014

2011

Lapangan Usaha

2012

2013

2014

Juta (Rp) 1,344,834.40

% 31.41

Juta (Rp) 1,431,680.60

% 30.07

Juta (Rp) 1,624,249.90

% 30.07

Juta (Rp) 1,868,525.00

% 30.26

136,329.00

3.18

153,578.40

3.23

186,531.20

3.45

241,563.20

3.91

375,936.00 4,737.40

8.78 0.11

431,860.30 5,176.50

9.07 0.11

509,342.80 5,179.80

9.43 0.10

639,306.10 5,616.40

10.35 0.09

2,798.00

0.07

2,182.50

0.05

3,085.30

0.06

3,084.60

0.05

Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

528,018.20

12.33

618,655.80

12.99

721,771.60

13.36

797,349.60

12.91

561,668.50

13.12

643,812.70

13.52

702,571.10

13.01

756,925.10

12.26

Transportasi dan Pergudangan

113,439.8

2.65

124,626.00

2.62

148,888.60

2.76

186,941.40

3.03

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

62,834.80

1.47

74,745.90

1.57

82,604.30

1.53

95,310.20

1.54

Informasi dan Komunikasi

123,648.70

2.89

155,460.90

3.27

175,946.80

3.26

177,822.10

2.88


122,099.60

2.85

162,093.40

3.40

186,325.20

3.45

213,134.10

3.45

Real Estat

205,003.40

4.79

240,060.30

5.04

283,950.30

5.26

335,697.00

5.44

8,359.70

0.20

9,506.50

0.20

11,012.60

0.20

12,046.50

0.20

341,826.80

7.98

364,107.10

7.65

385,095.30

7.13

422,869.10

6.85

247,999.60 73,589.30 28,534.50 4,281,657.70

5.79 1.72 0.67

232,221.00 79,993.60 31,507.20 4,761,268.70

4.88 1.68 0.66

251,835.50 86,967.80 35,772.90 5,401,131.00

4.66 1.61 0.66

278,642.90 99,776.40 41,305.90 6,175,915.60

4.51 1.62 0.67

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang

Jasa Perusahaan Administasi Pemerintahan, Pertahanan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya PDRB * Sumber : BPS Kab. Soppeng

dan

RKPD KAB. SOPPENG

II - 12


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kab. Soppeng pada tahun 2011 sampai dengan 2014 masih didominasi oleh sektor pertanian, dimana selama periode tersebut berdasarkan PDRB harga berlaku tahun

dasar

2010

sektor

ini

rata-rata

berkontribusi

sebesar

Rp.1.567.322.480.000,- terhadap ekonomi Kab. Soppeng. Selanjutnya yaitu sektor konstruksi yang rata-rata berkontribusi sebesar Rp.666.448.800.000,-. Sementara itu yang paling sedikit berkontribusi selama periode tersebut adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dimana pada periode 2011-2014 sektor ini rata-rata berkontribusi sebesar Rp.2.787.600.000,- terhadap ekonomi Kab. Soppeng.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 13



Tabel 2.4 Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014 2011

2012

2013

2014

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

%

%

%

%

%

%

%

%


31.41

31.78

30.07

30.33

30.07

29.10

30.26

29.27


3.18

2.94

3.23

3.03

3.45

3.03

3.91

3.10

Industri Pengolahan

8.78

8.67

9.07

8.91

9.43

9.73

10.35

10.18


0.11

0.12

0.11

0.13

0.10

0.13

0.09

0.13

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang

0.07

0.07

0.05

0.07

0.06

0.07

0.05

0.06

Konstruksi

12.33

12.42

12.99

12.68

13.36

13.09

12.91

12.51

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

13.12

13.01

13.52

13.85

13.01

13.74

12.26

13.76


2.65

2.71

2.62

2.75

2.76

2.77

3.03

2.84


1.47

1.56

1.57

1.53

1.53

1.53

1.54

1.56


2.89

3.08

3.27

3.28

3.26

3.58

2.88

3.38


2.85

2.63

3.40

2.90

3.45

2.89

3.45

2.96

Real Estat

4.79

4.66

5.04

4.78

5.26

4.91

5.44

5.18

Jasa Perusahaan

0.20

0.19

0.20

0.20

0.20

0.22

0.20

0.22

Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

7.98

7.81

7.65

7.40

7.13

7.06

6.85

6.74

Jasa Pendidikan

5.79

5.82

4.88

5.65

4.66

5.70

4.51

5.62


1.72

1.83

1.68

1.81

1.61

1.76

1.62

1.79

Jasa Lainnya

0.67

0.71

0.66

0.71

0.66

0.70

0.67

0.69

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Sektor

PDRB

* Sumber : BPS Kab. Soppeng

RKPD KAB. SOPPENG

II - 14


Dilihat dari kontribusi sektoral yang menggunakan tahun dasar 2010 menunjukkan bahwa sektor tersier berkontribusi paling besar dibanding sektor yang lain. Pada periode 2011-2014 berdasarkan distribusi PDRB Tahun Dasar 2010 nilai rata-rata sektor ini sebesar 43,64 %. Walaupun rata-rata pada periode tersebut sektor ini berkontribusi paling besar terhadap struktur ekonomi Kabupaten Soppeng, tetapi pada tahun 2014 kontribusi sektor ini menurun dibanding pada tahun 2011 dimana dari 44,12% pada tahun 2011 menjadi sebesar 42,43% pada tahun 2014. Selanjutnya sektor yang paling berkontribusi terhadap struktur ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sektor pertanian

dengan nilai rata-rata 33,90% selama

periode 2011-2014. Dan sektor terakhir yang berkontribusi pada struktur ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sektor sekunder dengan kontribusi sebesar 22,46%, meskipun berkontribusi paling sedikit dibanding sektor lain tetapi pada tahun 2014 kontribusi sector ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 dimana pada tahun 2011 sebesar 21,29% meningkat menjadi 23,40% pada tahun 2014. Penurunan kontribusi sektor tersier pada tahun 2014 diakibatkan oleh bergesernya struktur perekonomian ke sektor sekunder dan primer yang mengalami peningkatan,

seperti

tergambar pada grafik 2.2. Secara detail pada tahun 2014 kontribusi tertinggi

pada

pembentukan

PDRB

Kabupaten

Soppeng

berdasarkan Harga Berlaku adalah sector pertanian dengan kontribusi sebesar 30,26%, hal ini menunjukkan penurunan kontriusi sector ini dibanding pada tahun 2011 yang sebesar 31,41% dan rata-rata kontribusi sektor pertanian selama periode 2011-2014 sebesar 30,45%.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 15


Grafik 2.1 Distribusi Sektor Usaha Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 -

2011

2012

2013

2014

PRIMER

34.59

33.29

33.53

34.17

SEKUNDER

21.29

22.22

22.95

23.40

TERSIER

44.12

44.49

43.53

42.43

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015

b. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perncanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dengan tahun dasar 2010 tercatat sebesar 6,09%. Capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ini melambat 0,67% dibanding tahun 2014 yang sebesar 6,76%. Sedangkan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 yang sebesar 7,17%, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sangatlah melambat.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 16


Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Soppeng (%) Tahun 2010-2015 7.4 7.2

7.24

7.17

7

6.93

6.8

6.76

6.6 6.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi

6.2 6.09

6 5.8 5.6 5.4 2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : BPS Kab. Soppeng

c. PDRB PerKapita PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indicator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah.PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Selama periode 2010-2014 PDRB perkapita Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 ADHB telah mencapai Rp.27.360.000,atau meningkat sebesar 65,32% dibanding pada tahun 2010 yang hanya sebesar Rp.16.550.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 tiap penduduk di wilayah Kabupaten Soppeng mampu memberikan kontribusi nilai tambah secara ekonomi sebesar 27,60 juta rupiah. Nilai PDRB perkapita Kabupaten Soppeng secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita ADHK yang pada tahun 2014 mencatatkan kenaikan sebesar 30,57% dibanding tahun 2010 atau

RKPD KAB. SOPPENG

II - 17


dari nilai PDRB Perkapita sebesar 21,61 juta rupiah pada tahun 2014 menjadi 16,55 juta rupiah pada tahun 2010. Meskipun demikian

pada

kenyataannya

kenaikan

PDRB

perkapita

menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan jasa terutama yang dikonsumsi oleh public, baik secara langsung maupun tidak langsung kenaikan harga-harga tersebut pasti dirasakan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan perlunya kemampuan yang lebih terutama dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Rp

Grafik 2.3 PDRB Perkapita Kab. Soppeng (Rp) Tahun 2010-2014 50,000,000.00 45,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 -

2010 2011 2012 2013 2014 ADHK 16,550,0 17,720,0 18,920,0 20,260,0 21,610,0 ADHB 16,550,0 19,050,0 21,150,0 23,950,0 27,360,0


d. Inflasi Selain pertumbuhan ekonomi indikator inflasi menjadi salah satu

komponen

perekonomian

penting daerah.

dalam

menggambarkan

Inflasi merupakan

suatu

kinerja proses

meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue)

berkaitan

dengan

mekanisme

pasar

yang

dapat

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya.Perubahan indeks implisit dari PDRB Kabupaten Soppeng merupakan gambaran dari peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Yang dimaksud perubahan harga adalah perubahan harga di tingkat

produsen

sehingga

faktor

margin

perdagangan

dan

transportasi telah dihilangkan. Di tengah tren perlambatan ekonomi

RKPD KAB. SOPPENG

II - 18


tahun 2013-2014, tekanan inflasi selama dua tahun tersebut juga turut meningkat. Inflasi pada tahun 2014 mencapai 8,22 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun sebelumnya (2013) sebesar 6,86 persen. Sementara itu disbanding tahun 2011 inflasi pada tahun 2014 sangat meningkat dari 3,94 persen menjadi 8,22 persen. Dan pada tahun 2015 tingkat inflasi di Kab. Soppeng mengalami penurunan yang cukup tajam dengan nilai inflasi sebesar 0,97 persen. Sama halnya dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi juga sebagai akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi

dan

kenaikan

harga

pangan.

Berikut

gambaran

pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Grafik 2.4 Inflasi Kab. Soppeng (%) Tahun 2010-2015 9 8.22

8 7

6.86

6

%

5 4

3.94

3.65

3 2 1

0.97

0 Inflasi

2011

2012

2013

2014

2015

3.94

3.65

6.86

8.22

0.97


e. Kemiskinan Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar. Kemiskinan

merupakan

masalah

pembangunan

kesejahteraan sosial masyarakat yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, kemiskinan

RKPD KAB. SOPPENG

dan

merupakan

ketidakberdayaan. masalah

Oleh

pokok

karena

daerah

itu yang

II - 19


penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pada kurun 2011-2014, tingkat kemiskinan Kabupaten Soppeng masih berada dibawah nasional dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 angka kemiskinan Kabupaten Soppeng sebesar 8,76 persen lebih rendah dibanding angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 9,54 persen dan angka kemiskinan Nasional yang sebesar 10,96 persen.Rata-rata angka kemiskinan Kabupaten Soppeng tahun 2011-2014 sebesar 9,16 persen dengan rata-rata kinerja penurunan kemiskinansebesar 0,2 persen. Tabel 2. Angka Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Kinerja Penurunan Kemiskinan Nasional, Sul-Sel dan Kab. Soppeng Tahun 2010-2015 ANGKA KEMISKINAN (%)

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)

KINERJA PENURUNAN KEMISKINAN (%)

TAHUN Nasional

SULSEL

KAB. SOPPENG

Nasional

SULSEL

KAB. SOPPENG

10.27

9.36

30,018,930

840,290

21,220

Nasional

SULSEL

KAB. SOPPENG

2011

12.4

2012

11.7

9.82

9.12

28,594,600

812,270

20,600

-0.7

-0.45

-0.24

2013

11.5

10.32

9.43

28,553,930

863,230

21,300

-0.19

0.5

0.31

2014

11

9.54

8.76

27,727,780

806,350

19,780

-0.51

-0.78

-0.67

2015

11.1

10.12

28,510,000

864,510


Meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Hal ini

menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ternyata

cenderung

mendekati

garis

kemiskinan.

Sehingga

perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus dioptimalkan meskipun pada kenyataannya masalah yang dihadapi sangat kompleks. Pada tahun 2014 garis kemiskinan di Kabupaten Soppeng sebesar Rp.207.084,- , meningkat sebesar 10 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar Rp.188.257,-.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 20


Grafik 2.5 Garis kemiskinan Kab. Soppeng Tahun 2011-2014 210,000.00 207,084.00

205,000.00 202,666.00 200,000.00 196,508.00

Rp

195,000.00 190,000.00

188,257.00

185,000.00 180,000.00 175,000.00 Garis Kemiskinan

2011

2012

2013

2014

188,257.00

196,508.00

202,666.00

207,084.00


Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari

pendekatan

sektoral.

Rumusan

kebijakan

pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja inilah yang akan menggerus

tingkat

pengangguran

di

Kabupaten

Soppeng.

Pengangguran mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki maka tidak ada pula pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan

masyarakat

maupun

keamanan

dan

stabilitas

regional. Pada tahun 2014, TPT di Kabupaten Soppeng sebesar 2,4 persen yang mana mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 6,56 persen. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, TPT perempuan lebih rendah dari laki-laki pada tahun 2014. TPT perempuan sebesar 2,28 persen mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2013 yang sebesar 8,5 persen, sedangkan TPT laki-laki sebesar 2,52 persen juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 5,54 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

RKPD KAB. SOPPENG

II - 21


penyerapan angkatan kerja penduduk usia kerja di Kabupaten Soppeng, baik laki-laki maupun perempuan semakin baik di tahun 2014

sehingga

angka

pengangguran

terbuka

mengalami

penurunan. Walaupun demikian, angka pengangguran penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan di tahun 2014 meskipun tidak berbeda signifikan. Grafik 2.6 Tingkat pengangguran Terbuka Kab. Soppeng (%) Tahun 2011-2014 7 6 5 %

4 3 2 1 0 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

2011

2012

2013

2014

5.16

6.15

6.56

2.43


2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan

daerah

dibidang

kesejahteraan

sosial

berkaitan dengan kualitas manusia di Kabupaten Soppeng yang tercermin dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Aspek pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Aspek kesehatan diukur dari angka

kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan balita gizi buruk. Aspek ekonomi diukur dari tingkat daya beli dan kesempatan kerja/penduduk yang bekerja. Angka capaian IPM Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan komponen daya beli.

Rata-rata kenaikan IPM Kab. Soppeng

periode 2010-2014 sebesar 0,31 poin per tahun. Rata-rata angka pengeluaran perkapita selama periode 2010-2014 sebesar 644.402 rupiah, rata-rata lama sekolah 6,88 tahun, rata-rata harapan lama sekolah 11,39 tahun, dan rata-rata angka harapan hidup selama 68,25 tahun.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 22


Grafik 2.7 IPM Kab. Soppeng Tahun 2011-2014

2014 2013 2012 2011 2010 0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 63.51

2011 63.80

2012 64.05

2013 64.43

2014 64.74

63.716

64.046

64.32

64.638

65.481

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

6.81

6.81

6.81

6.93

7.04

Harapan Lama Sekolah

11.33

11.36

11.39

11.42

11.45

Angka Harapan Hidup

68.03

68.15

68.26

68.37

68.42

IPM Pengeluaran perkapita Disesuaikan (0000 Rp PPP)


IPM Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 yang sebesar 64,74 poin lebih rendah 3,75 poin dibanding IPM provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 68,49 poin diakibatkan oleh kesenjangan pada komponen angka harapan hidup (AHH) dimana pada tahun 2014 AHH Kab. Soppeng sebesar 68,42 tahun sedangkan AHH Provinsi Sulawesi Selatan 69,60 tahun.hal ini menunjukkan bahwa kedepan

diperlukan

upaya

peningkatan

status

kesehatan

masyarakat. Selain itu Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Soppeng pada tahun 2014 sebesar 7,04 tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 yang sebesar 7,49 tahun. Selanjutnya pengeluaran perkapita Kab. Soppeng pada tahun 2014

sebesar

654.810

rupiah

lebih

rendah

dibandingkan

pengeluaran perkapita provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 677.300 rupiah. Meskipun demikian Angka Melek Huruf Kab. Soppeng pada tahun 2014 yang sebesar 95,88 persen lebih tinggi dibanding Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 93,61 persen.Namun demikian, diperlukan kebijakan meningkatkan Ipm melalui peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta perubahan pola pikir masyarakat sebagai bagian dari revolusi mental.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 23


Grafik 2.8 IPM Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2011-2014 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58

2010

2011

2012

2013

2014

SOPPENG

63.51

63.80

64.05

64.43

64.74

SULAWESI SELATAN

66.00

66.65

67.26

67.92

68.49

NASIONAL

71.76

72.27

72.77

73.29

73.81


1. Capaian Bidang Pendidikan Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran paling mendasar dari tingkat pendidikan yang tercermin dari data angka melek huruf (AMH), yaitu persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Angka melek huruf ( literacy rate ) atau AMH merupakan ukuran terpenting dari indikator pendidikan. Memiliki kemampuan membaca berbobot dua kali lipat dibandingkan indikator ratarata lamanya sekolah dalam penghitungan

indeks

pendidikan

sebagai

komponen

Indeks

Pembangunan Manusia. Memiliki kemampuan membaca menjadi sangat penting, karena dengan kemampuan ini diharapkan seseorang akan memiliki keinginan serta kemampuan untuk menerima informasi dan menyerap pembelajaran. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka

terhadap

pengetahuan.

Tinggi

rendahnya

AMH

menunjukkan ada atau tidaknya sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata‐kata tertulis dalam kehidupan sehari‐hari dan melanjutkan pembelajarannya.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 24


Grafik 2.9 Angka Melek Huruf Kab. Soppeng Tahun 2012-2014 98 96 94 92 90 88 86 84 82 ANGKA MELEK HURUF

2012

2013

2014

86.99

88.74

95.88

AMH Kabupaten Soppeng selama tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bada tahun 2012 tercatat AMH Kabupaten Soppeng sebesar 86,99 meningkat pada tahun 2013 menjadi 88,74 dan kembali meningkat menjadi 95,88 pada tahun 2014. AMH Kabupaten Soppeng sebesar 95,88 menunjukkan bahwa sebanyak 95,88 persen penduduk usia 10 tahun ke atas bisa membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya, atau sebanyak 4,12 persen masih buta huruf. Peningkatan dan tingginya AMH Kabupaten Soppeng tersebut menunjukkan bahwa program pemberantasan buta huruf yang dijalankan telah mengalami kemajuan berarti. Selain AMH indikator lain di bidang pendidikanadalah Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan (AL). HLS Kabupaten Soppeng selama periode 2011-2014 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,03 persen pertahun. Pada tahun 2014 HLS Kabupaten Soppeng yang sebesar 11,45 tahun meningkat sebesar 0,79 persen jika dibandingkan HLS pada tahun 2011 yang sebesar 11,36 tahun. Selain HLS salah satu indikator pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang berguna untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tahun 2014 rata-rata lama sekolah Kab. Soppeng sebesar 7,04 tahun meningkat sebesar 3,37 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar 6,81 tahun dan angka rata-rata lama sekolah tahun 2014 juga lebih tinggi dibanding rata-

RKPD KAB. SOPPENG

II - 25


rata selama periode 2011-2014 yang sebesar 6,89 tahun. Salah satu indikator untuk melihat kinerja pendidikan adalah APM.

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia

sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Selain itu APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

APM SD/MI selama periode 2011 s/d 2015

mengalami fluktuatf dengan rata-rata APM SD/MI selama periode 2011 s/d 2015 sebesar 89,53 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata 89,53 persen penduduk usia 7 s/d 12 tahun selama periode 2011 s/d 2015 dapat menikmati jenjang pendidikan SD/MI tepat waktu. Pada tahun 2015 APM SD/MI yang sebesar 81,70 persen sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata. Hal ini disebabkan

karena

tingkat

partisipasi

masyarakat

dalam

menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SD/MI masih rendah. Untuk APM SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015, dengan nilai rata-rata APM SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 sebesar 70,36 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata 70,36 persen penduduk usia 13-15 tahun selama periode 2011 s/d 2015 dapat menikmati jenjang pendidikan SMP/MTs tepat waktu. Pada tahun 2015 APM SMP/MTs yang sebesar 57,90 persen sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SMP/MTs masih rendah. Sementara itu APM SMA/MA selama periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015, dengan nilai rata-rata APM SMA/MA pada periode 2011-2015 sebesar 65,27 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata 65,27 persen penduduk usia 16-18 tahun selama periode 20112015 dapat menikmati jenjang pendidikan SMP/MTs tepat waktu. Pada tahun 2015 APM SMA/MA yang sebesar 45,42 persen sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA masih rendah.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 26


Tabel 2.6 Angka Partisipasi Murni Kab. Soppeng (%) Tahun 2011-2015 APM JENJANG PENDIDIKAN

2011

2012

2013

2014

2015

23,645

24,976

25,130

21,484

19,694

JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN

25,943

26,609

26,400

25,050

24,104

APM SD

91.14

93.86

95.19

85.76

81.70

9,760

8,802

9,943

8,857

8,199

JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 13-15 TAHUN

11,449

11,284

14,705

14,052

14,160

APM SMP

85.25

78.00

67.62

63.03

57.90

5,712

6,783

6,631

6,364

6,224

5,998

7,447

14,002

13,471

13,703

47.36

47.24

45.42

SD JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SD/MI

SMP

JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 13-15 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs

SMA

JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 16-18 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA

JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 16-18 TAHUN APM SMA

95.23

91.08

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015

Tabel 2.7 Angka Partisipasi Murni Kab. Soppeng per Kecamatan (%) Tahun 2011-2015 KECAMATAN IPM JENJANG PENDIDIKAN Mariowiwawo Lalabata

Liliriaja

LiliRilau

Donri-Donri

Mario Riawa

Ganra

Citta

979

760

SD JUMLAH USIA

SISWA

7-12

KELOMPOK

TAHUN

BERSEKOLAH

DI

YANG

JENJANG

4455

4828

2582

3339

2280

2836

5297

5145

2843

500

2512

2857

1081

869

84.10

93.84

90.82

95.40

90.76

99.26

90.56

87.46

1698

1448

1318

1309

663

1049

524

190

3111

2851

1747

2099

1528

1673

623

528

54.58

50.79

75.44

62.36

43.39

62.70

84.11

35.98

723

2,704

1,041

583

545

486

86

56

3005

2674

1641

2180

1420

1611

627

545

24.06

101.12

63.44

26.74

38.38

30.17

13.72

10.28

PENDIDIKAN SD/MI JUMLAH

PENDUDUK

KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN APM SD SMP JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA

13-15

TAHUN

BERSEKOLAH

DI

YANG

JENJANG

PENDIDIKAN SMP/MTs JUMLAH

PENDUDUK

KELOMPOK

USIA

13-15

TAHUN APM SMP SMA JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA

16-18

TAHUN

BERSEKOLAH

DI

YANG

JENJANG

PENDIDIKAN SMA/MA JUMLAH KELOMPOK

PENDUDUK USIA

16-18

TAHUN APM SMA


RKPD KAB. SOPPENG

II - 27


Angka

Partisipasi

Kasar

(APK)

menunjukkan

tingkat

partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK untuk tingkat SD/MI pada periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan dengan rata-rata APK SD/MI selama periode 2011 s/d 2015 sebesar 100,02 persen. APK jenjang pendidikan SD/MI dan sederajat pada tahun 2015 yang sebesar 93,91 persen lebih rendah dibanding rata-rata periode 2011 s/d 2015 yang sebesar 100,02 persen. Angka ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD sederajat sebesar 0,02 persen, hal ini disebabkan karena adanya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah, selain itu juga terdapat siswa yang belum berusia 7 tahun yang sudah bersekolah di tingkat SD sederajat. Berikutnya APK tingkat SMP/MTs sederajat selama periode 2011 s/d 2015 menunjukkan nilai yang

fluktuatif, bahkan pada

tahun 2015 angka APK SMP/MTs yang sebesar 81,77 persen lebih rendah dibandinga APK SMP tahun 2011 yang sebesar 104,58 persen, bahkan lebih rendah dibanding rata-rata nilai APK SMP sederajat periode 2011 s/d 2015 yang sebesar 92,97 persen. Sementara itu APK SMA sederajat selama periode 2011 s/d 2015 juga mengalami angka yang berfluktuatif bahkan cenderung menurun, dan mencapai titik terendah pada tahun 2013, dimana nilai APK SMA sederajat pada tahun 2013 sebesar 68,63 persen tetapi sedikit meningkat pada tahun 2015 yang sebesar 69,33 persen. Nilai ini juga masih rendah dibanding nilai rata-rata pada periode tersebut. Nilai APK tiap jenjang pendidikan yang rendah memperlihatkan bahwa

akses penduduk terhadap pendidikan

sangatlah rendah.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 28


Tabel 2.8 Angka Partisipasi Kasar Kab. Soppeng (%) Tahun 2011-2015 APK JENJANG PENDIDIKAN

2011

2012

2013

2014

2015

26,927

27,671

26,517

24,545

22,636

25,943

26,609

26,400

25,050

24,104

103.79

103.99

100.44

97.98

93.91

11,973

12,110

12,436

12,171

11,578

11,449

11,284

14,705

14,052

14,160

104.58

107.32

84.57

86.61

81.77

7,414

9,116

9,610

9,694

9,500

5,998

7,447

14,002

13,471

13,703

123.61

122.41

68.63

71.96

69.33

SD JUMLAH SISWA YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SD/MI JUMLAH

PENDUDUK

KELOMPOK

USIA 7-12 TAHUN APK SD SMP JUMLAH SISWA YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs JUMLAH

PENDUDUK

KELOMPOK

USIA 13-15 TAHUN APK SMP SMA JUMLAH SISWA YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA JUMLAH

PENDUDUK

KELOMPOK

USIA 16-18 TAHUN APK SMA


Tabel 2.9 Angka Partisipasi Kasar Kab. Soppeng (%) Tahun 2011-2015 KECAMATAN APK JENJANG PENDIDIKAN Mariowiwawo

Lalabata

Liliriaja

Lilirilau

Donri-Donri

Marioriawa

Ganra

Citta

3339

2280

2836

979

760

3500

2512

2857

1081

869

95.40

90.76

99.26

90.56

87.46

1697

915

1477

773

264

SD JUMLAH

SISWA

KELOMPOK

USIA

TAHUN

7-12 YANG

BERSEKOLAH JENJANG

DI

4 5032

8 2582 2

PENDIDIKAN

8

JUMLAH

PENDUDUK

5

KELOMPOK

USIA

SD/MI

7-12

TAHUN

5297

1 2843 4 5

APK SD

9 3 95.00

90.82 . 8 4

SMP JUMLAH

SISWA

KELOMPOK

USIA

TAHUN BERSEKOLAH JENJANG

13-15 YANG DI

2 2451

PENDIDIKAN

0 1934 6 7

SMP/MTs

RKPD KAB. SOPPENG

II - 29


KECAMATAN APK JENJANG PENDIDIKAN Mariowiwawo JUMLAH

Lalabata

Liliriaja

Lilirilau

Donri-Donri

Marioriawa

Ganra

Citta

PENDUDUK

KELOMPOK

USIA

13-15

3111

2851

1747

2099

1528

1673

623

528

78.78

72.50

110.70

80.85

59.88

88.28

124.08

50.00

975

3,919

1,986

826

835

742

129

88

3005

2674

1641

2180

1420

1611

627

545

32.45

146.56

121.02

37.89

58.80

46.06

20.57

16.15

TAHUN APK SMP SMA JUMLAH

SISWA

KELOMPOK

USIA

TAHUN

16-18 YANG

BERSEKOLAH JENJANG

DI

PENDIDIKAN

SMA/MA JUMLAH

PENDUDUK

KELOMPOK

USIA

16-18

TAHUN APK SMA


2. Capaian Bidang Kesehatan Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan guna meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu diharapkan pula agar pemenuhan hak dasar masyarakat berupa kemudahan akses kesehatan dapat terlaksana. Pada aspek kesehatan terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kenerja pemerintahan diantaranya adalah Angka Harapan Hidup yang merupakan alat untuk mengevaluasi

kinerja

pemerintah

dalam

meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup dari kelahiran penduduk. AHH kabupaten Soppeng selama tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 AHH yang sebesar 68,42 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,57 persen dibanding AHH pada tahun 2010 yang sebesar 68,03 tahun. Sementara itu rata-rata AHHKabupaten Soppeng pada tahun 20102014 yaitu 68,42 tahun. Peningkatan AHH. Angka-angka ini dapat diinterpretasi bahwa bayi yang lahir menjelang tahun 2014 dapat hidup sampai 68 tahun. AHH Kab. Soppeng tahun 2010-2014 dapat dilihat pada grafik berikut:

RKPD KAB. SOPPENG

II - 30


Grafik 2.10 Angka Harapan Hidup Kab. Soppeng Tahun 2010-2014 68.5 68.4 68.3 TAHUN

68.2 68.1 68 67.9 67.8 Angka Harapan Hidup (Tahun 2010-2014)

2010

2011

2012

2013

2014

68.03

68.15

68.26

68.37

68.42


Faktor-faktor yang berpengaruh dominan pada capaian AHH adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), status gizi bayi dan balita, perilaku hidup besih dan sehat (PHBS), dan tingkat pendidikan atau wawasan ibu yang sedang hamil, mempunyai bayi, dan balita. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran dalam lima tahun terakhir terus meningkat , dimana AKB tertinggi pada tahun 2015 sebesar 13,6. Sementara itu AKB paling rendah terjadi pada tahun 2012 yang sebesar 2,1. Angka ini menunjukkan bahwa ratarata selama lima tahun terakhir jumlah bayi yang meninggal sebelum berusia 1 tahun per 1000 bayi sebanyak 8 s/d 7 kasus. Selain angka kematian salah satu indikator kesehatan adalah balita gizi buruk. Balita Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Tanda-tanda klinis dari gizi buruk secara garis besar dapat

dibedakan

marasmus,

kwashiorkor

atau

marasmic-

kwashiorkor. Selamaperiode 2011-2014 persentase balita gizi buruk sebesar 0,02 persen dan berdasarkan standar WHO angka balita gizi buruk dibawah 10 persen berarti termasuk kualifikasi rendah. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan khususnya pengentasan balita gizi buruk, sehingga hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Angka-angka dari indikator kesehatan ini sangat berguna dalam penentuan program-program untuk mengurangi angka

RKPD KAB. SOPPENG

II - 31


kematian misalnya bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus, berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Berikut beberapa indikator kesehatan di Kab. Soppeng. Tabel 2.10 Angka Indikator Kesehatan Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 NO

INDIKATOR KESEHATAN ANGKA

1

KEMATIAN

(AKB)

TAHUN

SASARAN

PER

RATA-RATA 2011

2012

2013

2014

2015

4.5

2.1

10

13

13.6

8.64

0.3

1.2

1

1

0.28

0.756

20.85

18.18

6.2

9.4

7.06

12.34

BAYI 1.000

KELAHIRAN 2

3

ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN ANGKA KEMATIAN IBU PER 10.000 KELAHIRAN

4

BALITA GIZI BURUK (%)

0.0405

0.0549

0.0279

0.0284

0.0372

0.02

5

RUMAH TANGGA PHBS

48,023

30,749

27,933

27,929

29,399

32,806.6

158

198

168

214

175

182.6

6

BERAT BAYI LAHIR RINGAN (BBLR)

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, 2015

3. Ketenagakerjaan Berdasarkan hasil estimasi Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2014, terdapat sekitar 75,33 persen penduduk yang berumur 15 tahun ke atas (usia kerja) dari total penduduk yang ada di Kabupaten Soppeng. Penduduk usia kerja tersebut terdiri dari 57,59 persen angkatan kerja dan sisanya merupakan bukan angkatan kerja yaitu sebesar 42,41 persen. Jika dirinci, dari keseluruhan penduduk usia kerja, persentase penduduk bekerja yaitu sebesar 56,19 persen, penduduk yang mencari pekerjaan sebesar 1,4 persen, penduduk yang melakukan kegiatan sekolah sebesar 7,55 persen, mengurus rumah tangga sebesar 26,44 persen dan penduduk yang melakukan kegiatan lainnya sebesar 8,42 persen.

Dari data diatas menunjukkang bahwa pemerintah

daerah perlu mengupayakan pembinaan diversifikasi usaha yang berbasis olahan rumah tangga.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 32


Tabel 2.11 Angkatan Kerja Kab Soppeng Tahun 2012-2014 KEGIATAN ANGKATAN KERJA

2012 62.05

TAHUN 2013 57.22

2014 57.59

-

BEKERJA (%)

58.23

53.47

56.19

-

MENCARI PEKERJAAN (%)

3.82

3.75

1.4

37.95

42.78

42.41

1.39

6.58

7.55

25.54

27.19

26.44

11.02

9.01

8.42

JUMLAH

100

100

100

RASIO

0.94

0.93

0.98

BUKAN ANGKATAN KERJA -

SEKOLAH (%) MENGURUS RUMAH TANGGA

-

(%)

-

LAINNYA (%)


Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan

kesempatan

kerja,

hal

ini

dapat

menyerap

pertambahan angkatan kerja. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Berdasarka data rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2014 sebesar 0,98 yang dapat diartikan bahwa dari angkatan kerja yang ada 98 persen memperoleh kesempatan kerja sedangkan 2 persennya masih mencari kerja atau pengangguran. Berdasarkan data diatas, maka terlihat kesempatan kerja yang tersedia cukup banyak, hanya perlu peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat.

4. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani) Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 33


Tabel 2.12 Angka Kriminalitas Kab. Soppeng Tahun 2011-2014 2011 NO

2012

2013

2014

Kasus Kejadian

Tertangani

Kejadian

Tertangani

Kejadian

Tertangani

Kejadian

Tertangani

1

Pembunuhan

2

2

2

2

5

4

2

Penganiayaan Berat

11

8

1

1

4

2

3

Penculikan

0

0

0

0

0

0

4

Pencurian

11

1

3

3

1

2

26

5

14

2

3

0

30

4

31

11

21

2

0

0

0

0

0

0

dengan

Kekerasan 5

Pencurian

dengan

Pemberatan 6

Pencurian Ranmor

7

Pencurian

Kawat

Telepon 8

Pemerkosaan

3

3

2

1

2

0

9

Pembakaran

1

0

1

0

2

0

10

Senpi/Handak

0

0

0

0

0

0

11

Pemerasan

0

0

0

0

0

0

12

Penyelundupan

0

0

0

0

0

0

13

Kejahatan

0

0

0

0

0

0

84

23

54

20

38

10

Terhadap

Kepala Negara 14

Jumlah

Sumber : BPS Kab. Soppeng

5. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Selama lima tahun terakhir jumlah grup kesenin per 10.000 penduduk mengalami penurunan disebabkan karena jumlah grup kesenian yang tidak bertambah sementara itu dilain sisi jumlah penduduk terus bertambah. Sementara itu jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk selama periode 2011 s/d 2015 mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 sebesar 14,456 klub olahraga per 10.000 penduduk. Sementara itu jumlah gedung kesenian selm lima tahun terakhir tidak ada di Kab. Soppeng.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 34


Tabel 2.13 Perkembangan Seni dan Olahraga Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 NO

Capaian Pembangunan

1

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.

2

Jumlah

gedung

kesenian

Jumlah

klub

Jumlah

gedung

2013

2014

2015

0.886

0.446

0.441

0.438

0.438

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

10.853

12.254

13.686

14.223

14.456

0.041

0.041

0.040

0.040

0.040

olahraga per

10.000 penduduk 4

2012

per

10.000 penduduk. 3

2011

olahraga

per

10.000 penduduk


Fokus seni budaya dan olahraga menggambarkan kondisi daerah terhadap perkembangan pada kebudayaan dan olahraga, dengan menghitung komponen budaya dan olahraga pada variable tertentu. 1. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. 2. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. 3. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk. 4. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. Pengembangan budaya dalam menunjang potensi pariwisata guna meningkatkan perekonomian dan pelestarian budaya lokal sangat dibutuhkan, atraksi seni budaya dan pentas tari-tarian secara rutin sangatlah diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Seni dan budaya merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia berupa ungkapan nurani terhadap hubungan antar sesama manusia, lingkungan sekitarnya dan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sehingga kesenian dan kebudayaan merupakan cerminan dari seberapa tinggi peradaban manusia yang dimiliki. 2.1.3.

Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Soppeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 35


2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Rincian urusan wajib telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. Adapun capaian kinerja urusan wajib yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Soppeng kurun waktu 2009-2011 adalah sebagai berikut : 1. Pendidikan a. Angka Partisipasi Sekolah APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap

penduduk

usia

sekolah.

Angka

tersebut

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Selama periode 2011-2015 APS jenjang SD/MI sederajat terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 nilai APS SD/Mi sederajat sebesar 817. Ini lebih rendah disbanding tahun 2011 yang sebesar 911,4. Hal ini dapat diartikan bahwa selama periode 2011-2015 terjadi penurunan akses penduduk terhadap pendidikan.Hal kemampuan

ini

dapat

Pemerintah

dibaca Daerah

bahwa dalam

semakin

rendah

menyelenggarakan

pelayanan pendidikan khususnya pendidikan dasar. Selanjutnya, untuk APS tingkat SMP/MTs sederajat selama periode 2011-2015 juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 APS SMP/MTs sederajat sebesar 579, lebih rendah dibandingkan nilai APS SMP/MTs sederajat tahun 2011 sebesar 852,5. Hal ini mengindikasikan bahwa akses penduduk terhadap pendidikan tingkat SMP/MTs sederajat masih rendah.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 36


Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013

NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3.

2014

2015

SD/MI jumlah murid usia 7-12 thn jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun APS SD/MI

23,645

24,976

25,130

21,484

19,694

25,943

26,609

26,400

25,050

24,104

911.4

938.6

951.9

857.6

817.0

9,760

8,802

9,943

8,857

8,199

11,449

11,284

14,705

14,052

14,160

852.5

780.0

676.2

630.3

579.0

SMP/MTs jumlah murid usia 13-15 thn jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APS SMP/MTs


b. Rasio ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah adalah jumlah sekolah di tiap jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia

pendidikan

demikian

juga

berdasarkan mencerminkan

jenjang

pendidikan.

kemampuan

daerah

Dengan dalam

menyelenggarakan layanan pendidikan. Hal ini dapat dibaca, makin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Untuk

tingkat

SD/MI

rasio

ketersediaan

sekolah

mengalami fluktuatif selama periode 2011 s/d 2015, dan nilai tertinggi rasio ini adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 112,84 yang berarti jumlah sekolah di jenjang pendidikan SD/MI per 10.000 penduduk sebesar 112 sekolah. Meningkatnya rasio ini pada tahun 2015 disebabkan oleh jumlah penduduk usia 7-12 tahun berkurang. Sementara itu, untuk rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk pada tingkat SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan, dimana rasio terendah pada tahun 2014 sebesar 49,10. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah SMP/MTs pada tahun 2014 dalam 10.000 penduduk usia 13-15 tahun adalah 49 sekolah. Selanjutnya, pada tingkat SMA/SMK/MA selama periode 2011 s/d 2015 rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun terus mengalami penurunan. Puncaknya terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 22,63. Hal ini

RKPD KAB. SOPPENG

II - 37


berarti bahwa jumlah sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2015, setiap 10.000 penduduk usia 16-18 tahun tersedia 22 gedung sekolah SMA/SMK/MA.Penyebab terjadinya penurunan rasio ini adalah berkurangnya jumlah sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten Soppeng. Tabel 2.15

Rasio Ketersediaan Sekolah Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 JENJANG PENDIDIKAN

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

176

186

385

385

123

10,239

11,566

10,666

10,556

10,974

171.89

160.82

360.96

364.72

112.08

276

276

275

277

272

25,943

26,609

26,400

25,050

24,104

106.39

103.72

104.17

110.58

112.84

63

66

73

69

71

11,449

11,284

14,705

14,052

14,160

55.03

58.49

49.64

49.10

50.14

26

29

36

33

31

5,998

7,447

14,002

13,471

13,703

43.348

38.942

25.711

24.497

22.623

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TK/RA JUMLAH GEDUNG SEKOLAH TK/RA JUMLAH PENDUDUK USIA 4-6 TAHUN RASIO RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SD/MI JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SD/MI JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN RASIO RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN RASIO RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMA/SMK/MA JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN RASIO


RKPD KAB. SOPPENG

II - 38


Tabel 2.16

Rasio Ketersediaan Sekolah Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 KECAMATAN Rasio Ketersediaan Sekolah

RASIO

KETERSEDIAAN

Mariowiwawo

Lalabata

Liliriaja

Lili Rilau

Donri-Donri

Mario Riawa

Ganra

Citta

28

22

19

15

13

14

10

2

2220

2277

1191

1577

1070

1317

494

336

52.86

42.76

66.83

42.86

51.75

49.00

92.51

23.01

59

43

33

53

29

29

16

10

5297

5145

2843

3500

2512

2857

1081

869

189.65

150.82

188.90

252.50

189.79

173.34

256.82

189.39

13

10

13

10

7

8

5

5

3111

2851

1747

2099

1528

1673

623

528

41.79

35.08

74.41

47.64

45.81

47.82

80.26

94.70

3

13

5

3

3

2

1

1

3005

2674

1641

2180

1420

1611

627

545

9.98

48.62

30.47

13.76

21.13

12.41

15.95

18.35

SEKOLAH

TK/RA JUMLAH

GEDUNG

SEKOLAH

TK/RA JUMLAH PENDUDUK USIA 4-6 TAHUN RASIO RASIO

KETERSEDIAAN

SEKOLAH

SD/MI JUMLAH

GEDUNG

SEKOLAH

SD/MI JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN RASIO RASIO

KETERSEDIAAN

SEKOLAH

SMP/MTs JUMLAH

GEDUNG

SEKOLAH

SMP/MTs JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN RASIO RASIO

KETERSEDIAAN

SEKOLAH

TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH JUMLAH

GEDUNG

SEKOLAH

SMA/SMK/MA JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN RASIO


c. Guru/ Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid di tiap jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di sebuah daerah yang dapat dibaca sebagai cerminan dari kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, di tiap jenjang pendidikan. Disamping itu, rasio guru terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang bermutu dengan hasil yang diharapkan. Untuk tingkat SD/MI rasio guru terhadap murid mengalami fluktuatif selama periode 2011 s/d 2015, dan nilai tertinggi rasio ini adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar 85 guru yang berarti jumlah guru di jenjang pendidikan SD/MI per 1.000 siswa sebesar

RKPD KAB. SOPPENG

II - 39


85 guru. Tingginya rasio ini pada tahun 2012 disebabkan oleh jumlah guru yang banyak pada tahun 2012 yang sebesar 2.352 dan berkurang terus sampai pada tahun 2015 dengan jumlah guru yang tersisa sebesar 1.989 dengan rasio guru terhadap murid sebesar 87,87. Ini tentu berpengaruh terhadap kinerja guru dimana beban kerja/ tingkat kesulitan guru meningkat yang mengakibatkan murid kurang perhatian. Sementara itu, untuk rasio guru terhadap murid per 1.000 murid pada tingkat SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2011 s/d 2014, dimana rasio tertinggi pada tahun 2014 sebesar 72,06. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kinerja guru dimana beban kerja yang menurun yang mengakibatkan perhatian terhadap murid dapat meningkat.

Selanjutnya, pada tingkat

SMA/SMK/MA selama periode 2011 s/d 2015 rasio guru terhadap murid per 1.000 murid SMA/SMK/MA mengalami fluktuatif. Tetapi rasio paling tinggi selama periode 2011-2014 terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 83,87. Hal ini berarti bahwa jumlah guru pada tahun 2014, setiap 1.000 murid SMA/SMK/MA sebesar 83-84 guru.Penyebab

tingginya

rasio

pada

tahun

2014

karena

banyaknya jumlah guru SMA/SMK/MA pada tahun tersebut. Tabel 2.17

Rasio Guru Murid Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 TAHUN JENJANG PENDIDIKAN 2011

2012

2013

2014

2015

167

179

202

240

93

JUMLAH MURID TK/RA

5,279

5,960

6,971

9,750

4,101

RASIO

31.63

30.03

28.98

24.62

22.68

JUMLAH GURU SD/MI

2,052

2,352

2,013

2,058

1,989

JUMLAH MURID SD/MI

26,927

27,671

26,517

24,545

22,636

RASIO

76.21

85.00

75.91

83.85

87.87

RASIO GURU TK/RA JUMLAH GURU TK/RA

RASIO GURU SD/MI

RASIO GURU SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH GURU SMP/MTs

778

757

877

877

768

JUMLAH MURID SMP/MTs

11,973

12,110

12,436

12,171

11,578

RASIO

64.98

62.51

70.52

72.06

66.33

JUMLAH GURU SMA/SMK/MA

557

733

711

813

641

JUMLAH MURID SMA/SMK/MA

7,414

9,116

9,610

9,694

9,500

RASIO

75.13

80.41

73.99

83.87

67.47

RASIO GURU SEKOLAH SMA/SMK/MA


RKPD KAB. SOPPENG

II - 40


Tabel 2.18

Rasio Guru Murid Per Kecamatan Tahun 2011-2015 KECAMATAN URAIAN Mariowiwawo TINGKAT

Lalabata

Liliriaja

Lili Rilau

Donri-Donri

Mario Riawa

Ganra

Citta

TK/RA

SEDERAJAT JUMLAH GURU TK/RA

9

40

11

13

10

6

3

1

775

964

619

552

353

513

239

86

116.13

414.94

177.71

235.51

283.29

116.96

125.52

116.28

360

349

189

306

198

199

112

66

5032

4828

2582

3339

2280

2836

979

760

715.42

722.87

731.99

916.44

868.42

701.69

1144.02

868.42

121

175

139

114

78

88

33

20

2451

2067

1934

1697

915

1477

773

264

493.68

846.64

718.72

671.77

852.46

595.80

426.91

757.58

54

348

100

41

49

47

2

0

975

3919

1986

826

835

742

129

88

553.85

887.98

503.52

496.37

586.83

633.42

155.04

0.00

DAN SEDRAJAT JUMLAH SISWA TK/RA DAN SEDRAJAT RASIO TINGKAT

SD/MI

SEDERAJAT JUMLAH GURU SD/ MI DAN SEDRAJAT JUMLAH SISWA SD/ MI DAN SEDRAJAT RASIO TINGKAT

SMP/MTs

SEDERAJAT JUMLAH

GURU

SMP/MTs

DAN

SEDRAJAT JUMLAH

SISWA

SMP/MTs

DAN

SEDRAJAT RASIO TINGKAT

SMA/MA

SEDERAJAT JUMLAH

GURU

SMA/MA

DAN

SEDRAJAT JUMLAH

SISWA

SMA/MA

DAN

SEDRAJAT RASIO


d. Pencapaian Indikator Pendidikan Selain beberapa indikator pendidikan diatas, terdapat juga beberapa indikator pendidikan yang telah dicapai selama lima tahun terakhir di Kabupaten Soppeng. Angka Putus Sekolah SD/MI selama lima tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2011 sebesar 0,39 dan pada tahun 2015 sebesar 0,11. Dapat dilihat pada tabel dibawah:

RKPD KAB. SOPPENG

II - 41


Tabel 2.19

Capaian Indikator Pendidikan Tahun 2011-2015 NO

TAHUN

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

1

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)

0.39

0.23

0.15

0.18

0.11

2

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)

1.64

1.41

0.56

0.58

0.73

3

Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)

94.92

100.00

100.00

99.90

98.54

4

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)

100.00

99.68

100.00

99.76

96.79

106.90

94.20

100.12

96.05

100.58

Angka Melanjutkan (AM) dari SM/MI ke

5

SMP/MTs (%)

6

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

97.00

93.19

100.00

99.44

96.02

7

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

0.00

0.00

62.31

69.92

81.58

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2015

2. Kesehatan a. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam

pelayanan

Berencana

dari

kesehatan

masyarakat,

masyarakat oleh

dari

masyarakat

Keluarga dan

untuk

masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari

petugas

kesehatan

dan

keluarga

berencana

yang

mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Adapun rasio posyandu persatuan balita di Kabupaten Soppeng sebagai berikut: Tabel 2.20

Rasio Posyandu Tahun 2011-2015 TAHUN

NO

URAIAN

1

JUMLAH POSYANDU

2

JUMLAH BALITA

3

RASIO

2011

2012

2013

2014

2015

313

316

318

319

324

14,825

14,579

14,349

14,108

13,457

21.11

21.68

22.16

22.61

24.08

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2015

Berdasarkan tabel diatas, rasio posyandu per satuan balita menunjukkan trend yang positif naik. Pada tahun 2011 tercatat rasio posyandu per satuan balita sebesar 21,11 dan pada tahun 2015 naik menjadi 24,08. Hal ini diakibatkan karena jumlah posyandu yang bertambah dilain sisi jumlah balita yang berkurang.Besarnya kenaikan trend ini, belum terlalu besar,

RKPD KAB. SOPPENG

II - 42


sehingga ditakutkan besarnya jumlah balita yang akan terus bertambah kurang diimbangi oleh banyaknya jumlah posyandu, hal ini dapat menurunkan angka rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Soppeng. Hal ini guna mewujudkan lebih terhadap wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya. b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Rasio puskesmas per1.000 penduduk pada tahun 2011 adalah 0,25 dan konstan sampai pada tahun 2015. Hal ini disebabkan

karena

jumlah

puskesmas

tidak

bertambah

sementara jumlah penduduk bertambah.Berikut adalah Tabel jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu di Kabupaten Soppeng dari tahun 2011 s.d 2015. Tabel 2.21

Rasio Puskesmas Tahun 2011-2015 NO

TAHUN

URAIAN

1

JUMLAH PUSKESMAS

2

JUMLAH POLIKLINIK

3

JUMLAH PUSTU

4

JUMLAH PENDUDUK

5

RASIO PUSKESMAS, PUSTU

2011

2012

2013

2014

2015

17

17

17

17

17

-

-

-

-

-

44

44

44

44

44

243,254 246,449 249,151 250,996 251,102 0.25

PER 1000 PENDUDUK

0.25

0.24

0.24

0.24


c. Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah

sakit

per

10.000

penduduk.Rasio

ini

mengukur

ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Selama periode 2011-2014 rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk realtif sama karena jumlah rumah sakit yang tidak bertambah.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 43


Tabel 2.22 Rasio Rumah Sakit Tahun 2011-2015 TAHUN

NO

URAIAN

1

JUMLAH RUMAH SAKIT

4 5

2011

2012

2013

2014

2015

1

1

1

1

1

JUMLAH PENDUDUK

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

RASIO

0.0041

0.0040

0.0040

0.0040

0.0040


d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Selama periode 2011-2015 rasio dokter terhadap jumlah penduduk cenderung meningkat, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan.Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter di Kabupaten Soppeng selama periode 2011-2015 belum ideal berdasarkan SPM kesehatan. Ini disebabkan karena kurangnya tenaga dokter dan di lain sisi jumlah penduduk yang terus bertambah.Ini

menyebabkan

tidak

optimalnya

pelayanan

kesehatan terhadap masyarakat. Tabel 2.23

NO 1

URAIAN

Rasio Dokter Tahun 2011-2015 TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

JUMLAH DOKTER

62

60

59

59

74

- DOKTER UMUM

40

37

37

36

42

- DOKTER GIGI

15

16

16

15

19

7

7

6

8

13

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

0.25

0.24

0.24

0.24

0.29

- DOKTER SPESIALIS 4

JUMLAH PENDUDUK

5

RASIO


e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk adalah rasio untuk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis.Rasio tenaga medis persatuan penduduk selama periode 2011-2015 cenderung menurun. Dimana pada tahun 2015 rasio

RKPD KAB. SOPPENG

II - 44


tenaga medis sebesar 1,49 yang berarti bahwa tiap 1000 penduduk dilayani oleh 1 tenaga medis.. Tentunya ini sangat tidak optimal mengingat akses penduduk untuk mendapatkan layanan kesehatan tidak optimal. Tabel 2.24

Jumlah Tenaga Medis Tahun 2011-2015 NO

URAIAN

1

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

JUMLAH TENAGA MEDIS

395

380

369

378

376

- BIDAN

130

105

105

103

102

- PERAWAT

248

255

247

257

255

- PERAWAT GIGI

17

20

17

18

19

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

1.62

1.54

1.48

1.51

1.50

2

JUMLAH PENDUDUK

3

RASIO

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, 2015

f. Realisasi Capaian Indiktor Kesehatan Lainnya Selain indikator diatas juga terdapat beberapa indikator kesehatan yang terlihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.25

Capaian Indikator Kesehatan Tahun 2011-2015 TAHUN

NO

URAIAN

1

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

2011

2012

2013

2014

2015

100

100

91.98

80.06

75.68

91.70

94.80

89.40

94.96

92.24

100.00 100.00 100.00

97.14

Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan 2

atau

tenaga

kesehatan

yang

memiliki

kompetensi kebidanan 3 4 5

6

Cakupan

Desa/Kelurahan

Universal

Child

Immunization (UCI) Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan

penemuan

dan

penanganan

penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100.00

100

5.49

6.2

6.333

7

Cakupan kunjungan bayi

85.41

103.29 104.14 103.84

92.86

8

Cakupan Puskesmas

212.5

212.5

212.5

212.5

212.50

9

Cakupan Puskesmas Pembantu

62.86

62.86

62.86

62.86

62.86

RKPD KAB. SOPPENG

II - 45


3. Lingkungan Hidup Pembangunan lingkungan hidup merupakan perpaduan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan ekonomi. Pengelolaan lingkungan hidup yang bijak secara subtantif akan mengurangi degradasi lingkungan hidup sekaligus merecovery sumber daya lingkungan yang hilang. Implikasi yang diharapkan dari kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Soppeng adalah lingkungan yang sehat yang dapat menciptakan harmoni dan kesejahteraan bagi masyarakat.

a. Persentase Penanganan Sampah Salah satu aspek penting dalam bidang lingkungan hidup adalah tentang persampahan. Dalam lima tahun terakhir, telah digalakkan Program LIMPUT. Selama periode 2011-2015 jumlah volume sampah di Kabupaten Soppeng terus meningkat, dimana pada tahun 2015 sebesar 774 m3 sedangkan yang ditangani sebesar 180 m3 sehingga persentase sampah yang ditangani sebesar 23,26 persen. ini juga lebih rendah dibanding persentase sampah yang ditangani pada tahun 2011. Tabel 2.26

Persentase Penanganan Sampah (%) Tahun 2011-2015 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah sampah yang ditangani (M3)

110

120

135

159

180

2

Jumlah volume produksi sampah (M3)

600

620

700

720

774

3

Persentase

18.33

19.35

19.29

22.08

23.26

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Salah satu variabel penting dalam aspek pelayanan umum adalah pelayanan kepada masyarakat terhadap akses air minum layak. Ukuran layak menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak

berasa,

tidak

berbau,

tidak

berwarna,

dan

tidak

mengandung logam berat. Ukuran tingkat pelayanan akses air minum dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum baik berasal dari air mineral, air PDAM/Perpipaan, pompa air, sumur. Semakin tinggi nilai prosentase penduduk yang dapat mengakses air minum sesuai dengan standar kebutuhan minimal, menunjukan semakin mampu daerah tersebut menyediakan pelayanan kesehatan.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 46


Tabel 2.27

Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%) Tahun 2011-2015 NO

URAIAN

1

Jumlah

penduduk

mendapatkan akses air minum 2

Jumlah penduduk

3

Persentase

2011

2012

2013

2014

2015

193,162

199,374

206,974

209,277

210,676

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

79.41

80.90

83.07

83.38

83.90

yang

penduduk

berakses air minum Sumber : Dinas

Kebersihan dan Pertamanan

c. Realisasi Capaian Indikator Lingkungan Hidup Beberapa realisasi capaian indicator Lingkungan Hidup di Kabupaten Soppeng Tahin 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.28

Realisasi Capaian Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015 NO 1 2

3 4

URAIAN Status mutu Air (%)

2011

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Mata Air (%) Cakupan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan AMDAl (%) Penegakan Hukum Lingkungan (%)

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup, 2015

4. Sarana dan Prasarana Umum Pembangunan

pada

dasarnya

merupakan

upaya

pemerintah dalam penyedian barang dan jasa (goods n service). Salah satu istrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah dalah ketersedian infrastruktur dasar. Infrastruktur

merupakan

kebutuhan

dasar

(basic

need)

masyarakat yang harus terpenuhi untuk menompang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks itu, Pemerintah Kabupaten

Soppeng

berkomitmen

kuat

untuk

penyedian

infrastruktur bagi masyarakat. Wujud komitmen itu dapat dilihat pada

RPJMD

Kab.

Soppeng

Tahun

2011-2015

dimana

infrastruktur merupakan strong point pembangunan kabupaten. a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik.Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap

RKPD KAB. SOPPENG

II - 47


kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Selama periode 2011-2015 panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng terus mengalami penambahan panjang, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun selama lima tahun sebesar 6,31 kilometer. Sementara itu proporsi jalan baik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dimana pada tahun 2011 proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 44,02 persen dan pada tahun 2015 sebesar 49,32 persen. Tabel 2.29

Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2011-2015 NO

1

2

3 4

URAIAN

Panjang Jalan (Km) 2011

2012

2013

2014

2015

MANTAP

388.858

431.246

469.100

468.801

451.167

-

Kondisi baik

290.782

320.846

352.930

324.182

315.591

-

Kondisi Sedang Rusak

98.076

110.400

116.170

144.619

135.576

KURANG MANTAP

494.445

472.666

434.812

443.980

463.664

-

Kondisi Rusak

176.990

140.540

104.985

124.235

121.899

-

Kondisi Rusak Berat

317.455

332.126

329.827

319.745

341.765

Jalan Secara Keseluruhan

883.303

903.912

903.912

912.781

914.831

0.440

0.477

0.519

0.514

0.493

Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, 2015

b. Rasio Jaringan Irigasi Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Selama

periode

2011-2015

panjang

irigasi

di

Kab.Soppeng terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2015 irigasi di Kab. Soppeng sepanjang 261.630 meter mengalami peningkatan sebesar 41,56 persen dibanding tahun 2011 yang sepanjang 184.423 meter. Ini mengindikasikan bahwa

RKPD KAB. SOPPENG

II - 48


selama periode tersebut perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian sangatlah besar. Tabel 2.30

Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011-2015 Tahun NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

7,800

7,800

7,800

7,800

7,800

- Jaringan Primer (meter)

19,700

19,700

19,700

19,700

19,700

- Jaringan Sekunder (meter)

108,023

109,942

112,647

113,485

126,430

- Jaringan Tersier (meter)

48,900

50,260

51,500

53,850

107,700

Luas Irigasi (Ha)

9,666

9,666

9,666

9,708

9,708

5,944.59

5,992.92

6,089.58

6,349

6,662

800

760

750

740

740

26,886

27,567

27,738

28,156

28,278

6.86

6.81

6.91

6.92

9.25

1

Non Teknis

2

Teknis

3 4 5 6 7

Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (Ha) Luas Sawah Non Irigasi (Ha) Luas

Lahan

Budidaya

Pertanian (Ha) Rasio Jaringan Irigasi

Sumber : Dinas PSDA Tamben Kab. Soppeng, 2015

c. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Pada tahun 2011-2015 terdapat empat agama yang memiliki pemeluk di Kab. Soppeng yaitu agama islam, agama kristen, agama hindu dan agama budha. Dalam hal ketersediaan tempat ibadah untuk pemeluk agama islam, rasio rumah ibadah terhadap pemeluk agama selama periode 2011-2014 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 sebesar 8,30 dan pada tahun 2014 sebesar 12,86, ini berarti bahwa pada tahun 2014 jumlah mesjid yang tersedia untuk 1.000 pemeluk agama islam sebanyak 12-13 mesjid. Rasio ini terus bertambah karena walaupun tiap tahun jumlah pemeluk agama islam bertambah ini juga diimbangi dengan bertambahnya jumlah rumah ibadah. Sementara itu untuk pemeluk agama kristen rasio tempat ibadah terhadap pemeluknya juga mengalami peningkatan, tetapi hal ini terjadi diakibatkan oleh jumlah pemeluk yang tiap tahun berkurang sementara jumlah gereja tidak berkurang. Untuk pemeluk agama budha dan hindu, walaupun terdapat pengikut agama ini tetapi tidak tersedia rumah ibadah untuk pemeluk agama ini.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 49


Tabel 2.31

Rasio Tempat Ibadah Tahun 2011-2015 Mesjid NO

Tahun

Gereja

Jumlah

Jumlah

(Unit)

Pemeluk

Rasio

Jumlah

Jumlah

(Unit)

Pemeluk

Pura (Hindu) Rasio

Wihara (Budha)

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

(Unit)

Pemeluk

Rasio

(Unit)

Pemeluk

1

2011

377

260958

1.44

8

964

8.30

-

10

-

14

2

2012

377

225465

1.67

7

707

9.90

-

21

-

9

3

2013

377

248258

1.52

8

753

10.62

-

8

-

10

4

2014

416

201858

2.06

8

622

12.86

-

21

-

9

5

2015

Rasio

Sumber : Badan Pusat Statistik

d. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

menunjuk

pada

jumlah

daya

tampung

tempat

pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Selama 5 tahun terakhir rasio TPS terhadap jumlah penduduk mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 nilai rasio ini sebesar 3,03 yang lebih tinggi dibanding tahun 2011 yang sebesar 2,20. Hal ini jugadisebabkan karena jumlah TPS tiap tahun bertambah sehingga daya tampung TPS juga bertambah. Tabel 2.32

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Tahun 2011-2015 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah TPS

1,108

1,838

1,833

1,887

2,151

2

Jumlah Daya Tampung TPS (M3)

534.50

691.50

707.80

711.80

759.80

3

Jumlah Penduduk

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

4

Rasio

2.20

2.81

2.84

2.84

3.03

TPS

Terhadap

Jumlah

Penduduk Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2015

e. Realisasi Capaian Indikator Pekerjaan Umum Beberapa realisasi capaian indicator Lingkungan Hidup di Kabupaten Soppeng Tahin 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 50


Tabel 2.33

Realisasi Capaian Indikator Pekerjaan Umum Tahun 2011-2015 NO 1

2

URAIAN Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase Persentase sempadan jalan yang dipakai bangunan liar Pembangunan

3

penghubung

turap dan

di

aliran

wilayah sungai

2011

2012

2013

2014

2015

1.02%

1.02%

0.22%

0.22%

0.22%

1.56%

1.50%

1.54%

1.52%

1.52%

1

1

1

3

7

45.05%

44.12%

44.12%

44.27%

45.07%

jalan rawan

longsor lingkup kewenangan kota 4

Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat


5. Tata Ruang a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah berHPL/HGB Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah menunjuk pada perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas seluruh lahan yang di berikan HPL/HGB ndikator ini merupakan

indikasi

kemampuan

suatu

daerah

untuk

menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah. Tabel 2.37

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Tahun 2011-2015 NO

URAIAN

1

Luas ruang terbuka hijau

2

Luas wilayah ber HPL/ HGB

3

Luas wilayah

4

Rasio ruang terbuka hijau

2012

2013

2014

2015

5

5

5

5

12.25

12.24

12.14

13.04

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

0.41

0.41

0.41

0.38

b. Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Selama lima tahun terakhir jumlah bangunan berIMB di Kab. Soppeng terus bertambah. Pada tahun 2015 jumlah bangunan ber IMB di Kab. Soppeng sebesar 6.505 bangunan meningkat sebesar 12,31 persen dibandung tahun 2011 yang sebesar 5.338 bangunan. Dilihat dari rasio bangunan yang berIMB terhadap bangunan nilainya masih sangat kecil, hal ini menunjukkan bahwa ketaatan

penduduk

terhadap

pemanfaatan

ruang

dalam

mengurus IMB masih sangat kecil.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 51


Tabel 2.38

NO

URAIAN

Rasio Bangunan Ber IMB Tahun 2011-2015 2011 2012

2013

2014

2015

1

Jumlah bangunan ber IMB

5,338

5,606

5,819

5,995

6,505

2

Jumlah bangunan

56,486

59,009

59,009

58,429

59,009

3

Rasio Bangunan ber IMB

0.095

0.095

0.099

0.103

0.110

6. Perumahan a. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Rumah

tinggal

berakses

sanitasi

sekurang-kurangnya

mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, seperti Fasilitas Air bersih, Pembuangan Tinja, Pembuangan air limbah (air bekas), Pembuangan sampah. Selama periode 2011-2015 persentase

rumah

tinggal

yang

memiliki

akses

sanitasi

mengalami perkembangan yang cukup baik walaupun terjadi penurunan pada tahun 2012 tetapi untuk rumah tinggal berakses sanitasi tetap meningkat, hal ini terjadi karena jumlah rumah tinggal pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Sementara itu pada tahun 2015 persentase jumlah rumah tinggal yang bersanitasi sebesar 94,71%, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yang berujung pada perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Tabel 2.34

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011-2015 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah rumah tinggal berakses

48,952

50,828

52,864

53,612

55,889

sanitasi 2

Jumlah rumah tinggal

56,486

59,009

59,009

58,429

59,009

3

Persentase

86.66

86.14

89.59

91.76

94.71

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

b. Rasio Rumah layak Huni Selama periode 2011 s/d 2015 rasio rumah layak huni di Kab. Soppeng berfluktuasi, diman nilai rasio tertinggi pada tahun 2012 sebesar 0,1945 dan terendah pada tahun 2015 yang sebesar 0,1822.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 52


Tabel 2.35

Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2011-2015 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah Rumah Layak huni

46,653

47,932

47,932

45,732

45,744

2

Jumlah penduduk

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

3

Rasio

0.1918

0.1945

0.1924

0.1822

0.1822


c. Rasio Permukiman layak Huni Rasio pemukimam layak huni menunjuk pada perbandingan luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan. Selama periode 2011 s/d 2015 rasio pemukiman layak huni di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi, dimana rasio tertinggi pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 0,0905 dan terendah pada tahun 2014 dengan nilai 0,0863. Nilai ini mencerminkan kemampuan daerah menyediakan kualitas pemukimam yang layak huni. Tabel 2.36

Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2011-2015 NO

URAIAN

1

Luas pemukiman Layak huni

2

Luas Wilayah Pemukiman

3

Rasio

2011

2012

2013

2014

2015

2,779,180

2,875,920

2,875,920

2,743,920

2,744,640

31,781,483.99

31,781,483.99

0.0863

0.0864

31,781,483.99 31,781,483.99 31,781,483.99 0.0874

0.0905

0.0905


7. Perhubungan a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Indikator ini mengukur ketersediaan sarana angkutan umum yang dapat melayani masyarakat. Selama lima tahun terakhir jumlah penumpang angkutan umum di Kab. Soppeng terus mengalami peningkatan. Bahkan sepanjang tahun 2015, jumlah penumpang angkutan umum di Kab. Soppeng sebesar 214.200 penumpang. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kab. Soppeng frekuensi arus masuk dan keluarnya penumpang cukup tinggi. Tabel 2.39

Jumlah Arus Penumpang Tahun 2011-2015 No

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

151,200

176,400

176,400

214,200

214,200

1

Jumlah penumpang Bis

2

Jumlah penumpang Kereta api

-

-

-

-

-

3

Jumlah penumpang Kapal laut

-

-

-

-

-

4

Jumlah penumpang Pesawat udara Total Jumlah Penumpang

-

-

-

-

-

151,200

176,400

176,400

214,200

214,200

5

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Soppeng, 2015

RKPD KAB. SOPPENG

II - 53


b. Rasio Ijin Trayek Selama lima tahun terakhir ijin trayek yang dikeluarkan oleh Pemda Kab. Soppeng berfluktuasi jumlahnya. Tetapi pada tahun 2015 jumlah ijin trayek sebanyak 740 ijin, ini cukup tinggi dibanding pada tahun 2014 yang sebesar 612. Berdasarkan dari nilai rasio setiap tahun selama lima tahun terakhir dapat dilihat bahwa akses penduduk terhadap layanan transportasi umum belumlah besar. Tabel 2.40

Rasio Ijin Trayek Tahun 2011-2015 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

1

Izin trayek Perkotaan

-

-

-

-

-

2

Izin trayek Perdesaan

720

675

653

612

740

3

Jumlah Izin Trayek

720

675

653

612

740

4

Jumlah penduduk

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

5

Rasio Ijin Trayek

0.003

0.003

0.003

0.002

0.003

Sumber : Dinas Perhubungan, Kominfo Kab. Soppeng, 2015

c. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Jumlah uji kir di Kab. Soppeng selama periode 2011 s/d 2015 mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2015 jumlah uji

KIR

sebanyak

1.066.hal

ini

mengindikasikan

bahwakemampuan pemerintah daerah Kab. Soppengdalam menjamin kelayakan dan keamanan alat trasportasi yang digunakan untuk layanan umum cukup tinggi. Tabel 2.41

Jumlah Uji KIR Tahun 2011-2015 2011 NO

Kecamatan

Jml

Mlh

2012 %

Jml

KIR 1

2013 %

Jml

KIR

Mlh

2014 %

Jml

KIR

Mlh

2015 %

Jml

KIR

Mlh

%

KIR

Mobil Penumpang

2

Mobil Bus

3

Mobil Barang

4

Mlh

450

450

100

421

421

100

380

380

100

400

400

100

400

400

100

40

40

100

37

37

100

40

40

100

38

38

100

38

38

100

520

520

100

550

550

100

561

561

100

570

570

100

628

628

100

1010

1010

100

1008

1008

100

981

981

100

1008

1008

100

1066

1066

100

Jumlah

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Soppeng, 2015

8. Pertanahan a. Luas Lahan Bersertifikat Selama lima tahun terakhir Indikator pertanahan ini dapat memberi informasi mengenai tingkat tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah

RKPD KAB. SOPPENG

II - 54


Tabel 2.42

Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2011-2015 NO

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

135,044

135,044

135,044

135,044

135,044

Luas tanah bersertifikat HGB

0

8,610

1,373

1,480

10,382

3

Luas tanah bersertifikat HGU

0

0

0

0

0

4

Luas tanah bersertifikat HM

3,504,680

8,890,000

1,557,125

6,025,946

4,274,923

5

Luas tanah bersertifikat HPL

0

0

0

0

0

6

Total luas tanah bersertifikat

3,504,680

8,898,610

1,558,498

6,027,496

4,285,305

7

Prosentase HGB dibanding luas daratan

0

0.000638

0.000102

0.000110

0.000769

8

Prosentase HGU dibanding luas daratan

9

Prosentase HM dibanding luas daratan

1

Luas wilayah daratan

2

Prosentase

10

HGPL

dibanding

0

0

0

0

0

0.26

0.66

0.12

0.45

0.32

0

0

0

0

0

0.25952

0.65894

0.11541

0.44634

0.31656

luas

daratan

11

Prosentase total luas lahan bersertifikat

Sumber : Badan Pertanahan Kab. Soppeng, 2015

9. Kependudukan dan Catatn Sipil a. Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir cukup rendah. Bahkan pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk di Kab. Soppeng hanya sebesar 0,04 persen. Pertumbuhan penduduk yang cukup rendah ini sangat menguntungkan pemerintah Kab. Soppeng, karena apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali makaimplikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh dang angka kriminalitas yang tinggi. Tabel 2.43

Perkembangan Penduduk Tahun 2011-2015 JENIS KELAMIN TAHUN

JUMLAH

RASIO JENIS

LAJU

KELAMIN

PERTUMBUHAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

2011

117,644

125,610

243,254

93.66

1.33

2012

119,253

127,196

246,449

93.76

1.30

2013

120,679

128,472

249,151

93.93

1.08

2014

121,500

129,496

250,996

93.83

0.74

2015

121,617

129,485

251,102

93.92

0.04


Tabel 2.44

Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2011-2015 NO

Fertilitas/moralitas

2011

2012

2013

2014

2015

1

Angka kelahiran kasar (CBR)

14.42

13.05

10.90

7.21

7.17

2

Angka kematian kasar (CDR)

6.16

5.35

3.65

3.15

4.65

3

Angka kematian bayi (IMR)

4.5

2.1

10

13

13.6


RKPD KAB. SOPPENG

II - 55


b. Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Berdasarkan

Jenis

Kelamin

dan

Umur,

Penduduk

Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.45

Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2013-2015 2013

Kelompok

2014

2015

Umur

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki

Perempuan

0-4

8308

7714

7664

7059

7466

6875

5-9

9772

9109

9371

8865

9392

8910

10-14

11773

11127

11596

10810

11448

10719

15-19

11202

10709

11534

10980

11834

11173

20-24

8780

8844

9030

9101

9162

9205

25-29

8360

8255

8164

8117

8152

8031

30-34

8882

9169

8751

8948

8717

8908

35-39

8750

9375

8666

9345

8815

9376

40-44

9773

10380

9513

10153

9555

10249

45-49

7935

8905

8573

9407

8754

9538

50-54

6521

8141

6696

8290

6710

8243

55-59

5589

7069

5783

7429

5812

7456

60-64

4870

5882

5170

6161

5008

6060

65-69

3850

5044

4131

5489

4081

5440

70-74

2936

3818

3034

3884

2976

3883

75+

3378

4931

3824

5458

3735

5419

Sumber : Dinas Transduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015

c. Pengelompokkan

penduduk

berdasarkan

persebaran

penduduk/geografis Pada tahun 2015, penduduk di Kabupaten Soppeng paling banyak mendiami wilayah Kecamatan Marioriwawo sebanyak 53.072

jiwa,

hal

ini

wajar

mengingat

di

Kecamatan

Marioriwawolah terdapat paling banyak desa dan kelurahan. Sementara itu kecamatan Citta merupakan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 8.610 jiwa. Sementara itu kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan liliriaja dengan kepadatan 309 jiwa/km², wilayah dengan kepadatan paling rendah yaitu Kecamatan Marioriawa dengan kepadatan 94 jiwa/km².

RKPD KAB. SOPPENG

II - 56


Tabel 2.46

Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk Tahun 2015 NO

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Luas Wilayah (km²)

Kepadatan

1

MARIORIWAWO

53,072

300

177

2

LILIRIAJA

29,694

96

309

3

LILIRILAU

41,734

187

223

4

LALABATA

50,220

278

181

5

MARIORIAWA

30,106

320

94

6

DONRI DONRI

25,398

222

114

7

GANRA

12,268

57

215

8

CITTA

8,610

40

215

251,102

1,500

167

JUMLAH

Sumber : Dinas Transduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015

d. Pengelompokkan

Penduduk

Berdasarkan

Kepemilikan

dokumen Kependudukan Pada tahun 2015 penduduk yang memiliki KTP elektronik di Kab. Soppeng sebesar 86,40 persen yang berarti bahwa masih ada penduduk yang wajib memiliki KTP tetapi belum memiliki KTP sebesar 13,60 persen. Tabel 2.47

Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Dokumen Tahun 2015 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan NO

1

KTP

Kecamatan

Kecamatan

KK

Akte Lahir

Akte Nikah

Sdh

blm

Sdh

blm

Sdh

blm

Sdh

blm

32,410

6,681

1,423

4,341

8,671

44,397

2,056

22,920

19,138

2,995

6,311

2,069

5,889

23,805

1,346

12,402

27,723

4,494

8,546

3,796

6,591

35,142

843

19,238

31,896

4,712

9,994

4,091

9,764

40,455

2,638

20,250

20,126

2,201

6,408

2,723

5,097

25,009

896

13,464

16,724

2,085

5,229

2,303

4,400

20,996

598

11,221

8,330

1,147

2,797

975

2,570

9,698

686

5,063

5,489

1,147

1,834

636

1,757

6,853

514

3,256

161,836

25,462

42,542

20,934

44,739

206,355

9,577

107,814

Marioriwawo 2

Kecamatan Liliriaja

3

Kecamatan Lilirilau

4

Kecamatan Lalabata

5

Kecamatan Marioriawa

6

Kecamatan Donri-donri

7

Kecamatan Ganra

8

Kecamatan Citta

Jumlah se-kabupaten

Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015

RKPD KAB. SOPPENG

II - 57


10. Pemberdayaan Perempuan dan Anak a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Selama periode 2011-2015 persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan trend yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2015 persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 11,05%, ini lebih rendah dibanding pada tahun 2011 yang sebesar 14,5%. Hal ini diakibatkan karena kurangnya penerimaan pegawai di lingkup lembaga pemerintah, di lain sisi jumlah pekerja perempuan terus bertambah tiap tahunnya. Tabel 2.48

Persentase Perempuan Di Lembaga Pemerintah Tahun 2011-2015 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah perempuan yang menempati

1

3

3

4

4

31

33

32

38

36

215

225

232

299

272

3655

3741

3741

3934

jabatan eselon II 2

Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III

3

Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV

4

Pekerja perempuan di pemerintah

3826

5

Jumlah pekerja perempuan

26391 37691 29804

6

Persentase pekerja perempuan di

14.5

9.697

12.55

29804 35586 12.55

11.05

lembaga pemerintah Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun 2015

b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Selama periode 2011-2015 jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta berfluktuatif, dimana pada tahun 2012 jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta sebesar 34.036 orang. Sementara itu pada tahun 2013 dan 2014 jumlahnya sama yakni sebanyak 26.063 orang. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta lebih banyak daripada yang berkerja di lembaga pemerintahan.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 58


Tabel 2.49

Persentase Perempuan Di Lembaga Swasta Tahun 2011-2015 NO 1

URAIAN Jumlah

Perempuan

yang

2011

2012

2013

2014

2015

22,565

34,036

26,063

26,063

31,652

Bekerja di Lembaga Swasta 2

Jumlah pekerja perempuan

26,391

37,691

29,804

29,804

35,586

3

Persentase pekerja perempuan

85.50

90.30

87.45

87.45

88.95

di lembaga swasta Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun 2015

c. Rasio KDRT Selama periode 2011-2015 jumlah KDRT di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015 terdapat 21 kasus KDRT dan pada tahun 2011 terdapat 12 kasus KDRT. Tabel 2.50

Rasio KDRT Tahun 2011-2015 NO

URAIAN

1

Jumlah KDRT

2

Jumlah Rumah Tangga

3

Rasio KDRT

2011

2012

2013

2014

2015

12

16

15

8

21

56,562

56,588

56,724

56,779

56,779

0.02

0.03

0.03

0.01

0.037

Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun 2015

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Jumlah Penduduk Peserta KB Selama periode 5 tahun terakhir, jumlah penduduk peserta KB mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Peserta KB paling banyak terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 31.055 PUS dan peserta KB paling sedikit terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 29.440 PUS. Hal ini diakibatkan karena pasangan usia subur (PUS) yang menurun tiap tahunnya begitu juga dengan peserta KB. Tabel 2.51

NO

Tahun

1

Jumlah Penduduk Peserta KB Tahun 2011-2015 Jumlah Penduduk Peserta KB PUS

Peserta KB

Tidak KB

2011

40,343

30,180

10,163

2

2012

40,343

31,055

9,288

3

2013

39,782

28,733

11,049

4

2014

39,860

29,440

10,420

5

2015

38,263

28,720

9,543


RKPD KAB. SOPPENG

II - 59


b. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Pada tahun 2015 jumlah keluarga pra sejahtera di Kab. Soppeng sebesar 649 sedangkan keluarga sejahtera I sebasar 9.169. hal ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2011 diamana jumlah keluarga pra sejahtera sebesar 1.176 dan keluarga sejahtera I sebesar 10.285. Tabel 2.52

NO

Tahun

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Tahun 2011-2015 JUMLAH KELUARGA PRA Sjhtr

KS I

JUMLAH

1

2011

1,176

10,285

11,461

2

2012

529

9,997

10,526

3

2013

638

10,051

10,689

4

2014

649

9,169

9,818

5

2015

649

9,169

9,818


12. Sosial Beberapa realisasi capaian indikator sosial di Kab. Soppeng selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.53

Capaian Indikator Kesejahteraan sosial Tahun 2011-2015 NO

URAIAN

1

Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Cacat, panti jompo dan panti rehabilitasi

2

PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)

3

Penanganan

penyandang

2011

2012

2013

2014

2015

6

6

6

6

6

5.1

5.17

6.09

6.28

8.45

0.8

0.8

3.39

2.56

2.56

masalah

kesejahteraan sosial (%)

Sumber :Dinas Sosial Kab. Soppeng, Tahun 2015

13. Ketenagakerjaan a. Angkatan Kerja Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 60


Tabel 2.54

Angkatan Kerja Tahun 2011-2014 2011 N O

URAIAN

1.

Angkatan Kerja

LK

a Bekerja . b Pengangguran . Jumlah Penduduk Angkatan Kerja

PR

2012

JML

LK

2013

PR

JML

LK

PR

2014

JML

LK

PR

JML

62,644

37,691

100,335

62,890

35,063

97,953

58,463

29,804

88,267

59,944

35,586

95,530

3,443

2,018

5,461

2,068

4,355

6,423

3,427

2,767

6,194

1,552

829

2,381

66,087

39,709

105,796

64,958

39,418

104,376

61,890

32,571

94,461

61,496

36,415

97,911

Sekolah

2,821

4,419

7,240

1,216

1,116

2,332

4,511

6,356

10,867

6,002

6,839

12,841

Mengurus RT

370

41,708

42,078

602

42,364

42,966

186

44,696

44,882

657

44,300

44,957

Lainnya

6,838

5,455

12,293

9,881

8,650

18,531

8,507

6,360

14,867

9,502

4,808

14,310

Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja

10,029

51,582

61,611

11,699

52,130

63,829

13,204

57,412

70,616

16,161

55,947

72,108

Jumlah Penduduk Usia Kerja (i) + (ii)

76,116

91,291

167,407

76,657

91,548

168,205

75,094

89,983

165,077

77,657

92,362

170,019

3.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

86.82

43.50

63.20

84.74

43.06

62.05

82.42

36.20

57.22

79.19

39.43

57.59

4.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

5.21

5.08

5.16

3.18

11.05

6.15

5.54

8.50

6.56

2.52

2.28

2.43

2.

Bukan Angkatan Kerja a . b . c .

Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015

14. Koperasi Usaha Kecil dan menegah a. Persentase Koperasi Aktif Selama periode 2011-2015, jumlah koperasi di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan. Tetapi dilain sisi jumlah koperasi yang aktif terus menurun, bahkan pada tahun 2015 jumlah koperasi yang aktif hanya sebanyak 177 koperasi dari jumlah koperasi yang sebanyak 199. Sehingga persentase koperasi yang aktif pada tahun 2015 hanya sebesar 88,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipatif penduduk terhadap kegiatan ekonomi daerah harus lebih ditingkatkan lagi, dengan mengaktifkan kembali koperasi yang ada melalui pengawasan dan pembinaan. Tabel 2.55

NO

URAIAN

Koperasi Aktif Tahun 2011-2015 2011 2012

2013

2014

2015

1

Jumlah koperasi aktif

185

186

190

191

177

2

Jumlah koperasi

192

193

197

197

199

3

Persentase koperasi aktif

96.35

96.37

96.45

96.95

88.94

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan pPerdagangan Kab. Soppeng, Tahun 2015

RKPD KAB. SOPPENG

II - 61


b. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Selama periode 2012 s/d 2015 jumlah UKM di Kab. Soppeng sebanyak

1.341.

sedangkan

jumlah

UKM

non

BPR/LKM

sebanyak 6. Tabel 2.56

Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun 2012-2015 NO

URAIAN

2012

2013

2014

2015

1,016

1,338

1,341

1,341

1

Jumlah seluruh UKM

2

Jumlah BPR/LKM

0

0

0

0

3

Jumlah UKM non BPR/LKM

7

6

6

6

15. Penanaman Modal a. Jumlah Investor Berskala Nasional Jumlah investor berskala nasional adalah jumlah segala bentuk penanaman modal , baik oleh

penanam modal dalam

negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk melakukan usaha. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usahayang di lakukan

oleh

penanam

modal

dalam

negeri

dengan

menggunakan modal dalam negeri.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang di lakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penaman modal dalam negeri. Selama periode 2011 s/d 2015 jumlah investor di Kab. Soppeng mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 hanya terdapat 1 investor sedangkan pada tahun 2015 jumlah investor sebanyak 69. Investor yang menanam modal di Kab. Soppeng selama periode tersebut berasal dari dalam negeri. Tabel 2.57

Tahun

Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun 2011-2015 URAIAN PMDN

PMA

Total

2011

Jumlah Investor

-

-

-

2012

Jumlah Investor

1

-

1

2013

Jumlah Investor

47

-

47

2014

Jumlah Investor

39

-

39

2015

Jumlah Investor

69

-

69

Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng, 2015

RKPD KAB. SOPPENG

II - 62


b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Jumlah nilai investasi berskala nasional merujuk pada besaran rupiah dari proyek-proyek penanaman modal yang di investasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pemerintah menjamin

kelangsungan

iklim

investasi

melalui

perangkat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tabel 2.58

Jumlah Investasi Tahun 2011-2015 Persetujuan Tahun

Realisasi

Jumlah Proyek

Nilai Investasi

Jumlah Proyek

Nilai Investasi

2011

-

-

-

-

2012

1

963,300,000

1

963,300,000

2013

47

65,384,931,838

47

65,384,931,838

2014

39

66,376,553,554

39

66,376,553,556

2015

69

385,178,328,656

69

385,678,328,656

Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng, 2015

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Selama periode 5 tahun terakhir, rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan trend yang berfluktuatif. Tetapi pada tahun 2015 terjadi peningkatan dimana daya serap tenaga kerja sebesar 3,61. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 perusahaan dapat menyerap 3 s/d 4 tenaga kerja. Tabel 2.59

NO 1

URAIAN

Rasio Daya Serap Tahun 2011-2014 2011

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN

2012

2013

2014

2015

315

400

535

540

721

2

Jumlah seluruh PMA/PMDN

133

180

189

196

200

3

Rasio daya serap tenaga kerja

2.37

2.22

2.83

2.76

3.61

Sumber : Dinas Transduknaker, 2015

16. Kebudayaan a. Realisasi Capaian Indikator Kebudayaan Frekuensi penyelenggaraan festival seni budaya pada tahun selama periode 2011-2015 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 sebanyak 10 kali dan pada tahun 2011 sebanyak 5 kali.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 63


Tabel 2.60

Realisasi Capaian Indikator Kebudayaan Tahun 2011-2015 NO 1

2

3

URAIAN

Frekuensi

2011

2012

2013

2014

2015

5 kali

14 kali

14 kali

8 kali

10 kali

5 buah

7 buah

7 buah

8 buah

5 buah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Penyelenggaraan

Festival Seni dan Budaya Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Soppeng, Tahun 2015

17. Pemuda dan Olahraga a. Jumlah Organisasi Pemuda Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Selama lima tahun terakhir jumlah organisasi pemuda di Kab. Soppeng sebanyak 23 organisasi. Tabel 2.61

Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2011-2015 NO

Kecamatan

2011

2012

2013

2014

2015

1

Lalabata

22

23

23

23

23

2

Marioriwawo

-

-

-

-

-

3

Marioriawa

-

-

-

-

-

4

Lilirilau

-

-

-

-

-

5

Liliriaja

-

-

-

-

-

6

Donri-donri

-

-

-

-

-

7

Citta

-

-

-

-

-

8

Ganra

-

-

-

-

-

Se-Kabupaten

22

23

23

23

23

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng,2015

b. Jumlah Organisasi Olahraga Banyaknya kapasitas

jumlah

organisasi

pemerintah

daerah

olahraga

menggambarkan

dalam

memberdayakan

masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Selama lima tahun terakhir jumlah organisasi olahraga di Kab. Soppeng sebanyak 20.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 64


Tabel 2.62

Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2011-2015 NO

Kecamatan

2011

2012

2013

2014

2015

1

Lalabata

20

20

20

20

20

2

Marioriwawo

3

Marioriawa

4

Lilirilau

5

Liliriaja

6

Donri-donri

7

Citta

8

Ganra

-

-

-

-

-

Se-Kabupaten 20 20 20 20 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng,2015

20

c. Jumlah kegiatan Kepemudaan Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang

tinggi

merupakan

indikator

efektifitas

keberadaan

organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Tabel 2.63

NO

Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011-2015 Kecamatan 2011 2012 2013 2014

2015

1

Lalabata

1

1

2

2

2

2

Marioriwawo

-

-

-

-

-

3

Marioriawa

-

-

-

-

-

4

Lilirilau

-

-

-

-

-

5

Liliriaja

-

-

-

-

-

6

Donri-donri

-

-

-

-

-

7

Citta

-

-

-

-

-

8

Ganra

-

-

-

-

-

Se-Kabupaten

1

1

2

2

2


d. Jumlah Kegiatan Olahraga Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah.Dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan

organisasi

olahraga

dalam

penyelenggaraan

pemerintahandaerah.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 65


NO

Tabel 2.64 Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2011-2015 Kecamatan 2011 2012 2013 2014

2015

1

Lalabata

2

2

5

3

3

2

Marioriwawo

-

-

-

-

-

3

Marioriawa

-

-

-

-

-

4

Lilirilau

-

-

-

-

-

5

Liliriaja

-

-

-

-

-

6

Donri-donri

-

-

-

-

-

7

Citta

-

-

-

-

-

8

Ganra

-

-

-

-

-

Se-Kabupaten

2

2

5

3

3


18. Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Selama lima tahun terakhir rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk mengalami penurunan, dimana pada tahun 2011 rasio ini sebesar 3,17 tetapi pada tahun 2015 yang sebesar 2,39. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2015 tiap 10.000 penduduk terdapat 2 pol PP. Rasio ini masih rendah dibanding dengan standar yang ditetapkan oleh mendagri. Penurunan nilai rasio ini juga terjadi diakibatkan oleh berkurangnya jumlah POL PP. Tabel 2.65

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 1 Jumlah polisi pamong praja 256 247 242 - PNS 77 77 72 -Non PNS 179 170 170 2 Jumlah penduduk 243,254 246,449 249,151 3 Rasio jumlah polisi pamong 3.17 3.12 2.89 praja per 10.000 penduduk

2014

2015

208

228

62

60

146

168

250,996

251,102

2.47

2.39

Sumber : Kantor Polisi Pamong Paraja

RKPD KAB. SOPPENG

II - 66


Tabel 2.66

Rasio Jumlah Siskamling Tahun 2011-2015 2011

NO

Kecamatan

2012

2013

2014

2015

Jumlah siskamling

Jmlh Desa

Rasio

Jumlah siskamling

Jmlh Desa

Rasio

Jumlah siskamlin g

Jmlh Desa

Rasio

Jumlah siskamlin g

Jmlh Desa

Rasio

Jumlah siskamling

Jmlh Desa

Rasio

8.40

1

Kecamatan Lalabata

75

10

7.50

80

10

8.00

80

10

8.00

84

10

8.40

84

10

2

Kecamatan Lilirilau

98

12

8.17

102

12

8.50

102

12

8.50

108

12

9.00

108

12

3

Kecamatan Liliriaja

24

8

3.00

27

8

3.38

27

8

3.38

31

8

3.88

31

8

4

Kecamatan Ganra

12

4

3.00

10

4

2.50

10

4

2.50

9

4

2.25

9

4

5


37

10

3.70

40

10

4.00

40

10

4.00

45

10

4.50

45

10

6

Kecamatan Marioriwawo

21

13

1.62

22

13

1.69

22

13

1.69

20

13

1.54

20

13

7

Kecamatan Citta

24

4

6.00

31

4

7.75

31

4

7.75

30

4

7.50

30

4

8

Kecamatan Donridonri

50

9

5.56

58

9

6.44

58

9

6.44

62

9

6.89

62

9

9

Jumlah seKabupaten

341

70

4.87

370

70

5.29

370

70

5.29

389

70

5.56

389

70

Sumber : Kesbang Pol

Tabel 2.67

Rasio Jumlah Linmas Tahun 2011-2015 NO

URAIAN

1

Jumlah Linmas

2

Jumlah Penduduk

3

Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk

2011

2012

2013

2014

2015

433

433

433

433

433

243,254

246,449

249,151

250,996

251,102

17.80

17.57

17.38

17.25

17.24

19. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Kelompok Binaan LPM Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan

dalam

mewujudkan

aspirasi

dan

kebutuhan

masyarakat di bidang pembangunan. Tabel 2.68

Kelompok Binaan LPM Tahun 2014-2015 2014 NO

Kecamatan

Jumlah LPM

Jumlah

Rata-rata

Kelompok

Jumlah

Binaan

binaan LPM

2015 Jumlah LPM

Jumlah Kelompok Binaan

Rata-rata Jumlah LPM

1

Marioriwawo

304

3

0.01

304

13

0.04

2

Liliriaja

205

2

0.01

205

8

0.04

3

Lilirilau

333

2

0.01

333

12

0.04

4

Lalabata

260

2

0.01

260

10

0.04

RKPD KAB. SOPPENG

II - 67


5

Marioriawa

226

2

0.01

226

10

0.04

6

Donri-donri

239

2

0.01

239

9

0.04

7

Ganra

76

2

0.03

76

4

0.05

8

Citta

89

2

0.02

89

4

0.04

1732

17

0.01

1732

70

0.04

Jumlah

se-

Kabupaten

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Soppeng, 2015

b. Kelompok Binaan PKK Tabel 2.69 Kelompok Binaan LPM Tahun 2014-2015 2014 NO

Kecamatan

2015

Jumlah PKK


Rata-rata Jumlah PKK

Jumlah PKK


Rata-rata Jumlah PKK

1

Marioriwawo

13

2

0.15

13

2

0.15

2

Liliriaja

8

2

0.25

8

2

0.25

3

Lilirilau

12

2

0.17

12

2

0.17

4

Lalabata

10

2

0.2

10

2

0.2

5

Marioriawa

10

2

0.2

10

2

0.2

6

Donri-donri

9

2

0.22

9

2

0.22

7

Ganra

4

1

0.25

4

1

0.25

8

Citta

4

1

0.25

4

1

0.25

9

Jumlah seKabupaten

70

14

0.2

70

14

0.2

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Soppeng, 2015

c. Jumlah LSM yang Aktif Besarnya

jumlah

LSM

aktif

akan

menggambarkan

kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat

dalam

pembangunan

daerah

sebagai

upaya

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah. Tabel 2.70 Kelompok Binaan LPM Tahun 2011-2015 NO

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah LSM terdaftar

URAIAN

36

30

21

39

41

2

Jumlah LSM tidak aktif

0

0

0

0

0

3

Jumlah LSM aktif (1-2)

36

30

21

39

41

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat Kab. Soppeng, 2015

RKPD KAB. SOPPENG

II - 68


20. Komunikasi dan Informasi Selama lima tahun terakhir jumlah jaringan telepon genggam di Kab. Soppeng sebanyak 5 jaringan sedangkan jaringan telepon stationer sebanyak 1 jaringan. Tabel 2.71 Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2011-2015 URAIAN 2011 2012

NO

2013

2014

2015

1

Jumlah jaringan telepon genggam

5

5

5

5

5

2

Jumlah jaringan telepon stationer

1

1

1

1

1

3

Total jaringan komunikasi (1+2)

6

6

6

6

6

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng, 2015

21. Perpustakaan Indikator

ini

mengukur

jumlah

perpustakaan

yang

merupakan sebuah sarana bagi penduduk untuk mengakses informasi, baik dalam bentuk cetakan, maupun dalam bentuk digital. Selama lima tahun terakhir jumlah perpustakaan di Kabupaten Soppeng tidak bertambah hanya sebesar 1 unit diluar perpustakaan yang berada di sekolah dan desa/kelurahan. Sementara itu pengunjung pada perpustakaan mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 terdapat 3.693 pengunjung meningkat sebesar 42,53 persen dibanding tahun 2014 yang sebesar 2591. Tabel 2.72 Jumlah dan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2011-2015 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah perpustakaan milik Pemerintah

1

1

1

1

1

3544

2874

2663

2591

3693

Daerah (Pemda) 2

Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)

3

Jumlah Perpustakaan milik non Pemda

0

0

0

0

0

4

Jumlah pengunjung perpustakaan milik

0

0

0

0

0

non Pemda 5

Total Perpustakaan (1+3)

1

1

1

1

1

6

Total Perpustakaan (2+4)

3544

2874

2663

2591

3693

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah Kab. Soppeng, 2015

RKPD KAB. SOPPENG

II - 69


22. Perencanaan Pembangunan Capaian indikator penyelenggaraan urusan wajib di bidang perencanaan pembangunan daerah relatif cukup baik. Tiga dokumen utama perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan RKPD telah ditetapkan dengan peraturan bupati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2011-2015 Kabupaten Soppeng No 1 2 3 4

Tingkat Capaian Kinerja

Indikator Dokumen RPJPD telah ditetapkan dengan perda Dokumen RPJMD telah ditetapkan dengan perda Dokumen RKPD telah ditetapkan dengan perbup Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

2011

2012

2013

2014

2015

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100 %

100 %

100 %

102,33 %

100 %

Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2015

23. Statistik Keberhasian pembangunan sangat dapat diukur dari indikator-indikator

yang

menjadi

acauan

secara

universal.

Indicator-indikator tersebut dapat diterjemahkan ke dalam angkaangka statistik. Menjadi penting artinya ketersedian data statistic sebagai instrument utama dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi keberhasilan pembangunan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, fokus pembangunan statistic lebih ditekankan pada ketersedian data.

Adapun

pencapaian kinerja indikator bidang budaya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.27 Capaian Kinerja Bidang Statistik Tahun 2012-2015 Kabupaten Soppeng Capaian Kinerja No Indikator 2012 2013 2014 2015 1 Buku “Kabupaten Dalam Ada Ada Ada Ada Angka” 2

Buku “PDRB Kabupaten”

Ada

Ada

Ada

Ada

Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng

RKPD KAB. SOPPENG

II - 70


Dari tabel tersebut diatas menunjukkan capaian pada bidang urusan statistik yang diukur dari ada tidaknya buku “Kabupaten Dalam Angka” dan buku “PDRB Kabupaten”, menunjukkan kinerja yang cukup baik, karena selama tiga tahun terakhir kedua buku tersebut senantiasa tersedia setiap tahun. 24. Kearsipan Fokus pembangunan kearsipan lebih ditekankan pada pengelolaan arsip secara baku dan pengembangan SDM tenaga kearsipan yang pada pada prinnya masih perlu ditingkatkan. Adapun pencapaian kinerja indikator bidang kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.28 Capaian Kinerja Bidang Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun 2011 - 2015 No. 1

2

Capaian Kinerja

Indikator Penerapan pengelolaan arsip secara baku Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

2011 2,78%

2012 100%

2013 100%

2014 100%

2015 100%

1 keg.

1 keg.

1 keg.

2 keg.

3 keg.

Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng Tahun 2014

Capaian kinerja pada bidang kearsipan menunjukkan kinerja yang sudah sangat baik, hal ini dilihat dari diterapkannya pengelolaan arsip secara baku dan adanya kegiatan peningkatan SDM selama tahun 2014 di Kabupaten Soppeng. 25. Perpustakaan Capaian

kinerja

pada

tahun

2015

pada

urusan

perpustakaan diukur dari rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan jumlah pengunjung perpustakaan. Capaian kinerja koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

adalah

0,27

persen,

sedangkan

capaian

kinerja

pengunjung perpustakaan adalah 0,02 persen. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani 156,861 orang, sedangkan kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun 2.591 orang.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah kabupaten, yaitu bidang urusan pertanian;

RKPD KAB. SOPPENG

II - 71


perikanan; kehutanan; energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan transmigrasi. Gambaran umum mengenai penyelenggaraan berbagai pelayanan pilihan dimaksud diuraikan berdasarkan indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut : 1. Pertanian Kabupaten Soppeng merupakan penghasil beras utama di Sulawesi Selatan, pada tahun 2012 jumlah produksi padi sebanyak 267.188 ton dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan produksi dibanding tahun 2012 dengan produksi sebanyak 275.164 ton sedangkan untuk tahun 2015 produksinya sebesar 227.708 ton, untuk data perkembangan produksi padi Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.73 Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2011-2015 Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Luas Tanam (Ha)

44,898

42 209

50,139

49,468

47,083

Luas Panen (Ha)

45,234

45,786

48,567.000

50,859

38,869

Produksi (ton)

281,692

267,188

275,164

299,367

227,708

6.23

5.84

5.67

5.89

5.86

Produktivitas (Ton/Ha)

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015

2. Kehutanan dan Perkebunan Perkebunan di kabupaten soppeng merupakan salah satu potensi yang dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten soppeng sesudah produk tanaman pangan . Salah satu potensi perkebunan yang berhasil dikembangkan di kabupaten soppeng dan dapat meningkatkan taraf hidup petani adalah kakao. Tabel 2.74 Luas Lahan dan Produksi Kakao Tahun 2011-2015 Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Luas Lahan (Ha)

15,542.23

17,857.14

17,898.39

18,875.00

18,833.72

Produksi (Ton)

9,632.40

13,563.92

10,775.29

11,577.00

12,345.39

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Soppeng, Tahun 2015

Selain Kakao, tanaman perkebunan lain yaitu tembakau yang pernah menjadi primadona petani pada beberapa tahun silam. Dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

RKPD KAB. SOPPENG

II - 72


Uraian

Tabel 2.75 Luas Lahan dan Produksi Tembakau Tahun 2011-2015 2011 2012 2013 2014

Luas Lahan (Ha) Produksi (ton)

2015

10

300

146,05

146,05

146,05

24,59

13,56

45,37

45.38

45.37

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Soppeng, Tahun 2015

Kabupaten soppeng memiliki wilayah hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Untuk hutan produksi memiliki hutan Rimba campuran didalamnya terdapat Kayu non HPH dan kayu hitam, kemudian hutan jati yang didalamnya terdapat kayu non HPH dan kayu hutan. Potensi hasil hutan bukan kayu di kabupaten soppeng sangat melimpah ruah seperti rotan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun belum dikelolah secara maksimal. Dapat dilihat Luas

Luas Kawasan

Hutan dalam tabel berikut ini : Tabel 2.76 Luas Luas Kawasan Hutan Tahun 2011-2015 Nama Kawasan

Luas Lahan (Ha)

Hutan Lindung

33.359

Hutan Produksi

11.465

Hutan Wisata

1.381

Luas Lahan Keseluruhan

46.205

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan

Kabupaten Soppeng juga memiliki potensi dalam hal pengembangan

sutra

yang

sempat

menjadi

primadona

di

Kab.Soppeng.

Uraian Sutra (Ha) Produksi Kokon (Kg) Produksi Benang (Kg)

Tabel 2.77 Produksi Kokon Tahun 2011-2014 2011 2012 2013

2014

84.46

96

96

114

13,668.72

4,697.00

15,173.00

10,950.00

1,705.06

671.00

2,162.00

1,564.00

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan

RKPD KAB. SOPPENG

II - 73


3. Pariwisata Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang handal di Sulawesi Selatan, terutama sebagai daerah tujuan wisata alam dan budaya disamping wisata sejarah, kepurbakalaan dan ziarah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik manca

negara

maupun

nusantara yang diminati oleh

masyarakat dan ramai dikunjungi pada hari libur dan hari raya. Dapat digambarkan bahwa jumlah pengunjung pada kawasan pariwisata di kabupaten soppeng pada priode tahun 2011 – 2015 sebagai berikut : pada tahun 2011 sebanyak 306.831 orang dengan penerimaan sebanyak Rp.1.650.097.000, dan pada tahun 2012

jumlah

pengunjung

sebesar

262.941

orang

dengan

penerimaan sebanyak Rp.1.920.843.000, demikian juga pada tahun 2013 jumlah pengunjung melonjak menjadi 307.995 orang dengan penerimaan sebanyak

Rp.1.542.226.000, sedangkan pada tahun

2014 jumlah pengunjung tercatat sebanyak 202.179 orang dengan penerimaan sebanyak Rp.1.473.280.000. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan pengunjung hanya 185.180 orang , begitupun penerimaan Rp.1.306.192.000 saja. Hal ini disebabkan oleh sumberdaya pengelola yang dimiliki masih terbatas dan belum optimal begtu pula sarana dan prasarana pendukung yang ada belum memadai serta tak kalah pentingnya

pembangunan

dan

pengembangan

objek

wisata

didaerah lain semakin banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.78 Jumlah Pengunjung Objek Wisata Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 Uraian

2011

Jumlah Pengunjung (orang)

2012

2013

2014

2015

306,831

262,941

307,995

202,179

185,180

Jumlah Penerimaan PAD ( Rp)

1.650.097.000

1.920.843.000

1.542.226.000

1.473.280.000

1.306.192.000

Target PAD (Rp)

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.625.000.000

1.625.000.000

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan

4. Perikanan dan Peternakan Pemeliharaan ternak di Kabupaten Soppeng masih dalam skala rumah tangga, usaha pemeliharaan ternak merupakan usaha sampingan

untuk

menambah

pendapatan.Terdapat

3

(tiga)

kelompok jenis ternak yang dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Soppeng, pertama adalah ternak besar yakni sapi,

RKPD KAB. SOPPENG

II - 74


kerbau dan kuda, kedua adalah ternak kecil yakni kambing serta ketiga adalah jenis unggas berupa ayam dan itik.

Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.79 Populasi Ternak Besar Tahun 2011-2015 Kelompok Jenis

2011

2012

2013

2014

2015

23.423

28.258

30.745

30.25

36.310

115

63

102

96

105

Kuda

4.645

5.261

5.424

6.236

6.860

Kambing

10.585

11.837

12.264

13.486

19.555

Ternak Sapi Kerbau

Sumber : Dinas Peternakan & Perikanan

Tabel 2.80 Populasi Unggas Tahun 2011-2015 Tahun/Ekor

Kelompok Jenis Ternak

2011

Ayam petelur Ayam ras/potong Ayam buras Itik

2012

2013

2014

2015

194.544

195.908

198.066

267.208

509.095

55.613

51.437

51.722

54.601

64.043

564.905

585.335

545.407

597.389

657.128

94.881

97.391

96.324

106.328

116.691


Salah satu sektor yang mendukung pencapaian ketahan pangan nasional yang terdapat di kabupaten soppeng adalah sector perikanan .Potensi produksi ikan pada umumnya berasal dari penangkapan ikan perairan umum yang menggunakan alat tradisional dan beroperasi di danau, rawa maupun sungai. Produksi ikan segar pada tahun 2011 dicapai sebesar 3.001 ton dengan luas areal penangkapan 3.056 Ha dengan nilai produksi sebesar .48.400.000, juta namun pada tahun 2012 produksi ikan turun menjadi 2.501,6 ton dengan luas areal penangkapan 3.056 Ha dengan nilai produksi sebesar 39.514.000 juta dan selanjutnya pada tahun 2013 produksi ikan sebesar 3.096,6 ton dengan luas areal penangkapan 3.056 Ha, nilai produksi sebesar 42.22.000 juta dan pada tahun 2014 mampu mencapai produksi ikan sebesar 3.119,0 ton dengan luas areal 3.056 Ha

serta nilai produksi

55.441.363 juta Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

RKPD KAB. SOPPENG

II - 75


Tabel 2.81 Produksi Ikan Tahun 2011-2014 Uraian

2011

2012

2013

2014

Produksi Ikan (ton)

3.001

2.501,6

3.096,6

3.119,0

Luas Areal Penangkapan (Ha)

3.056

3.056

3.056

3.056

48.400.000

39.514.000

42.22.000

55.441.363

Nilai produksi (Juta Rp)


5. Perindustrian dan Perdagangan Pertumbuhan Industri Pengolahan di Kabupaten Soppeng cukup menggembirakan pada tahun 2011 jumlah unit usaha mencapai sejumlah 3.626 unit dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3.639 unit dan tahun 2013 mencapai 3.659 unit selanjutnya pada akhir tahun 2014 sebesar

3.666 unit. Industri pengolahan

tersebut

wilayah

tersebar

di

seluruh

kecamatan,

industry

pengolahan yang paling dominan adalah industri rumah tangga seperti industri gula merah, rokok, industri roti, es batu, abon ikan dan kripik pisang dan kripik lainnya. Begitupun penyerapan tenaga kerja disektor industri pada tahun 2011 sebesar 12.838 orang dan pada akhir tahun 2014 sudah mencapai 13.227 orang. Demikian pula investasi disektor industri mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 sebesar Rp. 37.738.097.000 dan pada tahun 2012 sebesar Rp.37.470.840,- selanjutnya pada tahun 2013 mencapai sebesar Rp.41.422.452 serta pada akhir tahun 2014 sudah

mampu

mencapai Rp. 41.713.957.000.

sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.82 Jumlah Perusahaan, Tenaga kerja dan Nilai Investasi Tahun 2011-2014 Uraian

2011

Perusahaan (Unit)

2013

2014

3.626

3.639

3.659

3.666

12.838

12.97

13.171

13.227

37.738.097

37.470.840

41.422.452

41.713.957

Tenaga Kerja (Orang) Nilai Investasi (Ribu Rupiah)

2012

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Soppeng, 2015

6. Energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan transmigrasi Pembangunan energy dan sumberdaya mineral lebih difokuskan pada perizinan pertambangan khususnya tambang galian

RKPD KAB. SOPPENG

golongan-c

dan

peningkatan

kontribusi

sector

II - 76


pertambangan pada PRDRB. Fokus pembangunan pariwisata dititikberatkan pada peningkatan kunjungan pada destinasi pariwisata

dan

kontribusi

pariwisata

pada

PDRB.

Fokus

pembangunan industry pada peningkatan kontribusi industry pada

PDRB

perdagangan

dan

pertumbuhan

difokuskan

industry.

pada

Untuk

peningkatan

bidang

kontribusi

perdagangan pada PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Sedangkan fokus pembangunan bidang transmigrasi difokuskan pada peningkatan transmigrasi swakarsa. Adapun capaian kinerja masing-masing bidang, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.83 Capaian Kinerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 Capaian Kinerja No

Indikator Kinerja 2011

1

2012

2013

69,71 % 88,33 % 88,33 %  Pertambangan tanpa ijin 0,53% 0,46%  Kontribusi sektor 0,25 % pertambangan trhdp PDRB Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015

2014

2015

26,72 % 0,51%

26,72 % 0,51%

Capaian indikator kinerja bidang ESDM dengan indikator pertambangan tanpa ijin mengalami peningkatan dari 69,71 persen pada tahun 2011 menjadi 26,72 persen pada tahun 2015. Demikian pula kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB relatif kecil dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian indikator kinerja bidang pariwisata dengan indikator kunjungan wisata dan kontribusinya terhadap PDRB menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan

keseriusan

pemerintah

daerah

dalam

menggalakkan pariwisata. Meskipun demikian untuk tahun-tahun berikutnya perlu diupayakan peningkatan yang lebih baik lagi. Sementara

pencapaian

kinerja

bidang

perindustrian

dengan indikator pertumbuhan industri mengalami penurunan drastis, yaitu dari 0,59 persen pada tahun 2011 turun menjadi 0,36 persen pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan 0,52 dan pada tahun 2014 masih mengalami penurunan menjadi 0,22 persen. Capaian

kinerja

bidang

urusan

perdagangan

pada

indikator nilai ekspor bersih perdagangan senilai Rp.215.083.150

RKPD KAB. SOPPENG

II - 77


sedangkan kontribusinya terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 11,52 persen pada tahun 2011 menjadi 12,14 persen tahun 2012 begitupun pada tahun 2013 terus mengalami peningkatan sebesar 13,38 persen serta pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 14,14 persen. Capaian kinerja bidang urusan pilihan transmigrasi yang menggunakan rasio transmigrasi swakarsa mengalami penurunan capaian kinerja yaitu pada tahun 2015 sebesar 81,85 persen.

2.1.4.

Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Salah satu indikasi yang dapat menggambarkan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari pola konsumsi masyarakatnya. Semakin maju daerah tersebut maka pola konsumsinya akan bergeser ke pengeluaran non makanan. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat pula dilihat dari pola konsumsinya dan pengeluaran perkapita. Secara umum, pengeluaran rumah tangga di bagi ke dalam dua kategori yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non-makanan. Apabila proporsi konsumsi makanan jauh lebih besar dibanding proporsi konsumsi non-makanan menunjukkan bahwa taraf hidup penduduk tersebut tergolong masih rendah, karena mereka masih cenderung memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu dibanding kebutuhan nonpangan seperti sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Angka konsumsi RT per kapita selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar Rp.23.944.000,- meningkat sebesar 41 persen dibanding tahun 2011.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 78


Tabel 2.83 Konsumsi rumah tangga Per Kapita Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

1

Total Pengeluaran RT

960,988,380,000

1,066,683,800,000

1,168,514,400,000

1,359,516,376,000

2

Jumlah RT

56,562

56,588

56,724

56,779

3

Rasio

16,990,000

18,850,000

20,600,000

23,944,000

Sumber : Data Hasil Pengolahan

b. Nilai Tukar Petani Selama lima tahun terakhir nilai NTP Kabupaten Soppeng menunjukkan tern yang berfluktuatif. Dimana nilai NTP yang paling besarpada tahun 2014 sebesar 101,2 sedangkan yang paling kecil pada tahun 2011 sebesar 97,4.

Tabel 2.84 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011-2014 URAIAN 2011 2012

NO

2013

2014

2015

1

Indeks yang diterima petani (lt)

101.3

109.6

109.7

117.6

112.2

2

Indeks yang dibayar petani (lb)

104

110.9

109.3

116.2

112.3

3

NTP

97.4

98.83

100.4

101.2

99.91

Sumber : Dianas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015

Pada tahun 2015 Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Soppeng sebesar 99,91. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani pada tahun 2015 masih lebih rendah dibandingkan produk yang dibutuhkan oleh petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. Di tingkat kecamatan, kecamatan yang paling tinggi nilai NTPnya adalah kecamatan Ganra dengan nilai 104 sedangkan Kecamatan dengan nilai NTP yang rendah adalah Kacamatan Marioriwawo dengan nilai NTP 95,6.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 79


Tabel 2.85 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 NO

URAIAN

INDEKS YANG

INDEKS YANG

DITERIMA PETANI

DIBAYAR PETANI

(It)

(Ib)

RASIO

1

Kecamatan lalabata

109.6

112.1

97.8

2

Kecamatan Liliriaja

114.4

112.3

101.9

3

Kecamatan Lilirilau

111.6

111.3

100.3

4

Kecamatan Marioriwawo

108.7

113.7

95.6

5


112.2

111.4

100.7

6

Kecamatan Donri-donri

112.8

110.6

102.0

7

Kecamatan Ganra

113.8

109.4

104.0

8

Kecamatan Citta

112.6

112.3

100.3

Kabupaten Soppeng

112.2

112.3

99.91

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur merupakan faktor penting dalam pengembangan wilayah,

dimana

infrastruktur

wilayah

merupakan

jaringan

penghubung antara kawasan produksi ke kawasan pemasaran. Pengembangan infrastruktur wilayah harus mengacu pada rencana tata ruang, karena pembangunan sektoral harus sinergi dengan pembangunan wilayah yang tertuang dalam rencana tata ruang. Analisis kinerja atas fasilitas infrastruktur wilayah dilakukan terhadap indikator-indikator : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan, jenis, kelas, dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas dan jumlah

restoran,

jenis,

kelas

dan

jumlah

penginapan/hotel,

persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan

daya

listrik,

persentase

rumah

tangga

yang

menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan telepon/HP. Ketersediaan merupakan

infrastruktur

pendukung

utama

yang

layak

pembangunan

dan

memadai

suatu

wilayah,

sekaligus sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang

RKPD KAB. SOPPENG

II - 80


maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan irigasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan, dan sarana olahraga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan

pembangunan

perekonomian.

Investasi

akan

mendoromg pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Kondisi keamanan dan politik di Kabupaten Soppeng merupakan modal penting dalam menarik minat investor. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi dapat dilihat dari indikator kinerja angka kriminalitas. Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi

yang

inovatif

dalam

rangka

memacu

pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Soppeng. Gambaran umum kondisi daerah dan aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk. a. Kualitas tenaga kerja Pada tahun 2014 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Soppeng sebesar 366,81 yang lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2013 yang sebesar 360,7. Hal ini dapat dimaknai bahwa setiap 10.000 penduduk pada tahun 2014 jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 366 s/d 367 orang. Berdasarkan rasio lulusan dan dikaitkan dengan kontribusi tenaga kerja terdidik yang ada diseluruh perguruan tinggi, maka perlu mempersiapkan calon tenaga kerja sejak masa pendidikan.

RKPD KAB. SOPPENG

II - 81


Tabel 2.98 Rasio S1/S2/S3 Tahun 2013-2014 NO

Uraian

2013

2014

1

Jumlah lulusan S1

8,514

8,733

2

Jumlah lulusan S2

469

472

3

Jumlah lulusan S3

3

2

4

Jumlah lulusan S1/S2/S3

8,986

9,207

5

Jumlah Penduduk

249,151

250,996

6

Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)

360.7

366.81

2.1.1.1. Tingkat Ketergantugan Rasio

Ketergantungan (DependencyRatio) merupakan

perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Pada tahun 2014 rasio ketergantungan Kab. Soppeng sebesar 47,81%, ini lebih rendah dibanding tahun 2013 yang sebesar 48,84%. Hal ini menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi cukup rendah, namun tetap dibutuhkan peningkatan keterampilan sehingga penduduk produktif dapat meningkatkan produktifitasnya sedangkan penduduk yang belum dan tidak produktif dapat lebih berdaya. Tabel 2.99 Rasio Ketergantungan Tahun 2013-2014 NO

Uraian

2013

2014

2015

1

Jumlah penduduk usia <15 tahun

57,803

55,365

54,810

2

Jumlah penduduk usia > 64 tahun

23,957

25,820

25,534

3

Jumlah penduduk usia tidak produktif

81,760

81,185

80,344

4

Jumlah penduduk usia 15-64

167,391

169,811

170,758

5

Rasio ketergantungan (3/4)

48.84

47.81

47.05

Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja Kab. Soppeng, 2015

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014 berdasarkan urusan menunjukkan bahwa dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan menunjukkan capaian kinerja rata-rata cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

RKPD KAB. SOPPENG

II - 82


2.3.

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penanggulangan kemiskinan merupakan pelaksanaan dari amanat UUD 1945 dan bagian dari kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/ MDGs) untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan Milenium. Kedelapan sasaran pembangunan millennium tersebut yaitu: 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4. Menurunkan angka kematian anak; 5. Meningkatkan kesehatan ibu; 6. Memerangi HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit lainnya; 7. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Secara umum kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan dalam menempuh dan mengembangkan kehidupan yang layak sebagai warga negara. Hak-hak dasar tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan kualitas hidup. Untuk itu, apabila terdapat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk membantu melalui serangkaian upaya yang sistematis dan terencana. Dengan kata lain, bahwa pendekatan kemiskinan ini sering disebut sebagai pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan terjadi bukan sekedar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Oleh karena

RKPD KAB. SOPPENG

I I - 143


itu, rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin. Saat ini masih banyak masyarakat yang hidup disekitar dan dibawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka masih sangat rentan terhadap berbagai gejolak, terutama gejolak harga pangan. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar melalui keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah yang dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan diberikan perlindungan sosial. Pengentasan

kemiskinan di Kabupaten Soppeng merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia, disamping pembangunan infrastruktur dan pertanian dalam arti luas. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, dan pendampingan. Berbagai upaya tersebut telah dilakukan namun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng menurun 820 jiwa selama satu tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2012 sebesar 20.600 jiwa (9,12%) dan pada tahun 2011 sebanyak 21.200 jiwa (9,36%), Tetapi pada tahun 2013 Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 21.300 jiwa (9.43%) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 20,600 jiwa (9.12%) dan pada tahun 2014 menurun menjadi 19,780 jiwa (8,76%). Grafik ini menunjukkan data jumlah penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Grafik ini menunjukkan pencapaian program pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Soppeng menanggulangi kemiskinan.

RKPD KAB. SOPPENG

I I - 144


Grafik 2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 20,500

9.12

9.43

9.2

21,300

9.1

20,400 20,300 20,600

20,200

9 Persen

Jiwa

20,100

8.9

20,000 19,900

8.76

8.8

19,800 19,700

8.7

19,780

19,600

8.6

19,500 19,400

8.5 2012

2013

2014

Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Kemiskinan Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada Tahun 2012 sebesar 20.600 jiwa. Persentase penduduk miskin dari 9,12% meningkat menjadi 9,43% pada tahun 2013 penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin sebesar 20.600 jiwa (9,12%), sedangkan pada tahun 2014 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 19.780 jiwa (8,76%). Selain itu, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin memiliki ratarata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama tahun 2011-2014, garis kemiskinan Kabupaten Soppeng terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 terus mengalami peningkatan menjadi Rp.188.257,-/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2012 masih terus meningkat menjadi Rp.196.508 dan pada tahun 2013 sebesar Rp.202.666,- dan pada tahun 2014 terus mengalami peningkatan sebesar Rp.207.084,-. Garis kemiskinan Kabupaten Soppeng terus mengalami kenaikan pertahun selama tujuh tahun terakhir (2011-2014).

RKPD KAB. SOPPENG

I I - 145


Grafik 2.8 Perkembangan Garis Kemiskinan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 210,000.00 207,084.00 205,000.00 202,666.00 200,000.00 196,508.00

Rp

195,000.00 190,000.00

188,257.00

185,000.00 180,000.00 175,000.00 Garis Kemiskinan

2011

2012

2013

2014

188,257.00

196,508.00

202,666.00

207,084.00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng

2.1.1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Soppeng dilakukan dengan : 1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; Strategi yang dilakukan dalam upaya mengatasi kemiskinan dengan jalan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui : - Bidang Pendidikan; BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Pendidikan Gratis (bantuan beasiswa SD/SMP/SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu dan bantuan khusus siswa miskin SD/SMP/SMA/SMK). - Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana melalui penanggulangan gizi & gizi kurang, JAMKESMAS dan Pelayanan Kesehatan Gratis. - Bidang Ekonomi; Beras Miskin 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; Strategi yang dilakukan dengan jalan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui : - Bidang Ekonomi; Bantuan Langsung Tunai (BLT/BLSM) - Bidang Pertanian; mengembangkan pertanian terintegrasi; - Bidang

Perindustrian

Perdagangan

dan

Koperasi

UMKM;

pengembangan wirausaha, pengembangan pendidikan dan pelatihan wirausaha serta pemberdayaan usaha skala mikro; - Bidang Sosial; Bantuan Modal Usaha bagi penduduk miskin; RKPD KAB. SOPPENG

I I - 146


- Bidang Ketenagakerjaan; perluasan kesempatan kerja dan berusaha, transmigrasi serta pelatihan keterampilan tenaga kerja - Bidang Perumahan dan Pemukiman; bantuan bahan bangunan dan penyediaan air bersih serta pembangunan sanitasi. 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; Strategi yang dilakukan melalui pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat miskin yang berbasis pada potensi daerah (komoditas unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Salah satunya melalui pengembangan UMKM dan koperasi yang diarahkan pada peningkatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, khususnya terhadap permodalan dan teknologi; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan

kewirausahaan,

penataan

organisasi,

pengembangan

jaringan kemitraan dan sistem pendukung usaha serta penyediaan skimskim pembiayaan alternatif. 4.

Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi yang dilakukan dengan menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015. Selanjutnya disinergikan dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng setiap tahunnya.

2.5.

Permasalahan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : 1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah, dan 2. Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.5.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang

dengan

kondisi

riil

saat

ini,

adalah

merupakan

permasalahan

pembangunan daerah yang senantiasa dihadapi oleh Pemerintah Daerah. RKPD KAB. SOPPENG

I I - 147


Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan analisis kondisi umum daerah dan capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Soppeng selama ini, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian serius dari segenap stakeholder pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan tersebut diuraikan berdasarkan kategorisasi agenda pembangunan daerah dan atau

beberapa

unsur

yang

dianggap

memiliki

pengaruh

yang

saling

berhubungan. Permasalahan pembangunan daerah dimaksud adalah : Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2010-2013, prediksi capaian kinerja Tahun 2013 dapat disimpulkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas program sangat terbatas. 2. Terlambatnya Juklak dan Juknis kegiatan yang didanai dari Dana Tugas Perbantuan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus sehingga realisasi kegiatan yang didanai dari sumber-sumber dana tersebut sangat rendah. Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2010-2013, prediksi capaian. 3. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi SKPD karena kekurangan SDM dan sarana prasarana. 4. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang menyulitkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. 5. Belum adanya pelimpahan kewenangan pada Camat sehingga peran Camat belum oftimal dalam pembangunan. 2.5.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Aspek Daya saing Daerah

RKPD KAB. SOPPENG

I I - 148


Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Soppeng No. 1

INDIKATOR KINERJA Pertumbuhan Ekonomi (%)

2

Jumlah (jiwa)

Penduduk

3

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

4

Tingkat Inflasi (%)

5 6

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA 2015 (%)

7,50

6.08

226.737

5,80

251,801

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

PERMASALAHAN - Pertumbuhan Ekonomi masi didonimasi oleh oleh faktor konsumsi daripada investasi meneybabkan pertumbuhan yang tidak berkualaits

-

- Masih Tinginya Pernikahan di bawah umur

-

-

-

- Daya Beli Masyarat menurun, akibat kenaikan BBM, produksi dan penyediaan bahan pokok yang cukup memadai

-

-

-

- Kurangnya lapangan kerja baru

-

-

2.4% (2014)

5,0

0,97%.

PDRB Perkapita (Rp)

29.232.921

27.360.000 (2014)

Persentase Penduduk Miskin (%)

8,00

8.76%

Pembukaan kesempatan kerja baru, penurunan jumlah penduduk miskin, Peningkatan Kegiatan Ekonomi Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang resiko nikah dibawah umur Mendirikan balai pelatihan kerja. Mendorong peningkatan kesadaran pentingnya sekolah tinggi dan peningkatan kualitas pendidikan pada anggota masyarakat Pengendalian harga dan distrubsi barang. Meningkatkan Tabungan Masyarakat Pembukaan lapangan kerja baru, Peningkatan dan pemerataan daya beli, penurunan angka kemiskinan Melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan yang belum terkelola dengan baik (lahan tidur) untuk dijadikan kegiatan usah tani

-

Melakukan pengembangan komoditas pertanian/ peternakan/ perikanan yang tidak memerlukan lahan yang luas,

-

Meningkatkan bantuan faktorfaktor produksi pada aktifitas ekonomi produksi rumah tangga miskin yang bekerja diberbagai lapangan usaha untuk digunakan dalam bekerja,

-

Pengembangan kewirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah. peningkatan status kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan

7

Indeks Pembangunan Manusia

77,53

64.74

- AHH dan Rata-Rata Lama Sekolah masih Renda dibawah Sul-Sel dan Nasional

-

8

Angka Harapan Hidup (Tahun) Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

72,34

68.42

-

-

8,07

7.04

- Masih Tinggi Angka Putus sekolah, dan masih banyak yang tidak bersekolah'

-

peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta perubahan pola pikir masyarakat sebagai bagian dari revolusi mental

-

Peningkatan kualitas pendidikan gratis Peningkatan Pelaksanaan sekolah Paket A. Menfasilitasi msyarakata untuk mengoptimalkan kelompok belajar masyarakat Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan untuk meningkatkan kedaulatan Energi

9

10

Angka Melek Huruf (%)

90,94

97.12

- Banyaknya lansia yang tidak bisa membaca

-

11

Persentase RT yang Menikmati Listrik

95,97

92.88

- Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembakit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah

-

RKPD KAB. SOPPENG

I I - 149


b. Aspek Pelayanan Umum 1. Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar

Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Soppeng No.

1

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

55

39.12

Pendidikan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) APK Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B

2

97.00%

75.00%

93.91%

PERMASALAHAN


- Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah - Rendahnya kesadaran orang tua memasukkan anaknya pada layanan PAUD - Jumlah siswa usia 4 sampai 6 tahun masih berada di kelompok bermain

- Peningkatan Peneydiaan gedung PAUD

- Masih terdapat peserta didik yang berusia dibawah 7 Tahun atau diatas 12 Tahun.

- meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di tingkat SD - Peningaktan kualaitas pendidikan gratis

57.90%

- adanya anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah - Masih terdapat lulusan jenjang SD belum berusia 13 thn - adanya anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah ekonomi, pola pikir, akses - Masih banyaknya penduduk usia 13-15 bersekolah diluar wilayah Soppeng ekonomi, pola pikir, akses

- Peningkatan peran pemerintah untuk memotivasi masyarakat agar memasukkan anaknya ke PAUD -

- meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ketingkat yang lebih tinggi - Peningkatan Kondisi Perekonomian Masyarakat - Peningaktan kualaitas pendidikan gratis

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket B

95.00%

81.70%

Ratio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio sekolah terhadap murid Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

219

112.00

204

100

0.28%

0.10%

0.50%

0.69%

Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

100%

104.03%

99%

109.04%

99%

100.44%

- Tingkat kesadaran meningkat

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kesehatan Cakupan kunjungan ibu hamil K4

97%

109.68%

- Program pendidikan gratis

95%

83.70%

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani

RKPD KAB. SOPPENG

80%

75.68%

- Banyaknya sekolah

- Jumlah sekolah yang banyak

- Banyaknya membantu/mengikuti tua mencari nafkah

siswa orang

-

- Terlaksananya pendidikan tanpa pungutan biaya - Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakaty - Mendorong partisispasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi - Adanya lulusan Paket A - Adanya lulusan Paket B

Tingginya estimasi sasaran ibu hamil

wajib

belajar

jumlah

- Mendorong Bumil untuk merampungkan standar minimum kunjungan ibu hamil

Adanya Ibu hamil yang tidak merampungkan standar minimum empat kali kunjungan Tingginya estimasi jumlah sasaran ibu hamil dengan komplikasi, tetapi secara riil semua ibu hamil dengan komplikasi kebidanan ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten

- Peningkatan penegtahuan masyarakat tentang pentingnya kunjungan ibu hamil

- Peningkatan kapasiats bidan - Peningkatan kapasitas pelayanan KIA

I I - 150


No.

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan ibu nifas

90%

92.24%

- Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan ibu dan anak

90%

91.67%

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

80%

41.93%

- Adanya kerjsama antara bidan puskesmas, bidan desa,bidan praktek swasta, kader, dukun dalam hal pencatatan dan pelaporan pelayanan ibu nifas - Tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten -

Cakupan kunjungan bayi

90%

92.86%

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak Balita

100%

97.14%

kurangnya jumlah kelahiran

90%

69.61%

Tingginya estimasi jumlah sasaran anak balita Masih banyak orang tua yang tidak lagi membawa anaknya ke sarana pelayanan kesehatan untuk dipantau pertumbuhannya apabila sudah lebih dari usia satu tahun

INDIKATOR KINERJA

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100%

100%

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100%

100%

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif

100%

100%

73%

76%

*> 1

2

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 thn

PERMASALAHAN

- Tingginya estimasi jumlah sasaran neonatal dengan komplikasi, tetapi secara riil semua neonatal dengan komplikasi ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompteten


Adanya kegiatan kunjungan rumah yang dilakukan oleh bidan puskesmas dan bidan desa

- Mendorong partisipasi orang tua untuk membawa anaknya ke sarana pelayanan kesehatan untuk dipantau pertumbuhannya apabila sudah lebih dari usia satu tahun

Pencatatan yang baik

dan

pelaporan

sasaran

Meningkatnya kerja sama dengan kader semua balita yang ditemukan gizi buruk diberikan perawatan di pelayanan kesehatan Dilaksanakan secara sistematis mulai dari sosialisasi sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan Meningkatanya kesadaran masyarakat menjadi akseptor KB

Adannya sistem kewasapadaan dini di puskesmas Terbentuknya Basic surveilance epidemiologi tingkat posyandu Adannya SMS GATEWAY pada semua sarana kesehatan secara berjenjang

b. Penemuan penderita Pneumonia balita ditangani

100%

12.45%

Tingginya estimasi jumlah penduduk ≤ 15 tahun

c. Penemuan pasien Baru TBC BTA positif

100%

48.95%

Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk memeriksakan diri di sarana pelayanan kesehatan (malu akan stigma sebagai penderita TB)

d. Penderita DBD yang ditangani

100%

100

e. Penemuan diare

100%

204%

60

24.08

penderita

Rasio Posyandu satuan balita

per

RKPD KAB. SOPPENG

Adanya peran serta masyarakat, setiap ada gejala kasus DBD langsung dilaporkan ke Puskesmas untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan epidemiologi Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri apabila ada kejadian diare Jumlah balita kurang karena tingginya akseptor KB jumlah posyandu yang masih kurang I I - 151


No.

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

100%

10.23%

Maskin yang menggunakan sarana pelayanan kesehatan kurang karena adanya kegiatan preventif dan promotif di masyarakat

100%

0.87%

Kurangnya pasien yang dirujuk

100%

100%

Sistem rujukan berjalan baik

100%

100%

Adannya sistem kewasapadaan dini di puskesmas

Cakupan pelayanan dasar kesehatan dasar masyarakat miskin

Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

PERMASALAHAN


-

maskin

Terbentuknya Basic surveilance epidemiologi tingkat posyandu Adannya SMS GATEWAY pada semua sarana kesehatan secara berjenjang Cakupan Desa Siaga Aktif

80%

97.14%

Cakupan puskesmas

212.5

212.5

62.86%

62.86%

Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat

6

17.18

Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat

0.01

0.0040

40

0.29

Cakupan puskesmas

pembantu

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk Rasio Rumah Sakit Per penduduk

Rasio Dokter per satuan penduduk Pelayanan Gawat Darurat (GD) Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa

Tersedianya sarana pelayanan kesehatan di setiap desa Berfungsinya forum desa siaga Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat

Tidak ada penambahan rumah sakit dalam waktu 5 tahun terakhir di sisi lain jumlah penduduk semakin bertambah Penambahan dokter belum

- Peningkatan Puskesmas Rumah Sakit Type D

menjadi

sesuai kebutuhan 100%

100%

Jam buka pelayanan GD (Kab / Kota)

24 jam

24 jam

Pemberi pelayanan GD yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS Ketersediaan tim penanggulangan bencana

100%

100%

- batas sertfikasi diperhatikan

- Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi

1 Tim

1 Tim

- Mamperhatikan kompetensi untuk tenaga tim penanggulangan

- Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi

Waktu tanggap pelayanan Dokter di GD

≤ 5 menit

≤ 5 menit

Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat

90%

0%

Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka Pelayanan Rawat Jalan Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis

100%

100%

- Amanah Regulasi

100%

100%

- Sudah ada dokter spesialis

Waktu tunggu di Rawat Jalan

≤ 60 menit

≥ 60 menit

Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan

≥ 90 %

0%

RKPD KAB. SOPPENG

-

- Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi - Kompetensi masih perlu ditingkatkan - Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi

- Prasaarana cukup memadai - Ketersediaan tenaga medis di IGD

- Belum dilakukan survey

- Jumlah dokter spesialis belum memenuhi standard rumah sakit - Belum dilakukan survey

Prasaarana cukup memadai - Melakukan kembali survey

- Pemenuhan kabutuhan dokter spesialis sesuai dengan stanr - Melakukan periodik

kembali

survey

secara

I I - 152


No.

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Pelayanan Rawat Inap Pemberi pelayanan rawat inap

100%

100%

100%

100%

- Jumlah Tenaga dokter dan perawat masih terbatas

Dokter penanggung jawab pasien rawat inap

100%

100%

-

Ketersediaan rawat inap

100%

100%

- Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas

- Pemenuhan sarana dan prasarana

Jam visite dokter spesialis

100%

100%

- Kedisiplinan petugas belum optimal

- Jam visite dokter telah dijadwalkan dengan baik

Kejadian infeksi pasca operasi Angka kejadian infeksi nosokomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian Kematian pasien › 48 Jam

≤ 1,5 %

1.36%

-

≤ 1,5 %

1.36%

100%

100%

- Mempertahankan komitmen petugas terhadap pelaksanaan SOP - Mempertahankan komitmen petugas terhadap pelaksanaan SOP - Sarana, prasarana dan SDM yang memenuhi standar RS

≤ 0,25

1,87%

- Adanya keterlambatan pasien yang datang ke Rumah Sakit

- Peningkatan kesadaran masyarakat melalui promosi kesehatan

Kejadian pulang paksa

≤ 1,5 %

6.80%

- Keterbatasan sarana pelayanan (Ruang Inap)

- Peningkatan sarana rawat inap

Kepuasan Rawat Inap

Pelanggan

≥ 90 %

90%

Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Bedah Sentral Waktu tunggu operasi elektif

100%

89.20%

- sudah adanya pelayanan TB yang ditangani di puskesmas

- Meningkatkan kordinasi RS dengan Puskesmas

≤ 2 hari

4.1 hari

- Jumlah pasien yang akan dioperasi tidak sebanding dengan ketersediaan dokter ahli bedah

- Penambahan Dr spsesialis bedah

Kejadian kematian dimeja operasi

≤1%

0%

- Pelaksanaan operasi mengikuti SOP

Tidak adanya kejadian operasi salah sisi

100%

100%


Tidak adanya kejadian operasi salah orang

100%

100%


Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube Persalinan dan Perinatologi (Kecuali RS khusus di luar Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemberi pelayanan persalinan normal

100%

100%


100%

100%


≤6%

0%


100%

100%

Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr

100%

100%

100%

62.25%

Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria

≤ 100 %

31.62%

100%

16%

100%

100%

INDIKATOR KINERJA

Keluarga Mantap

pelayanan

Berencana

Konseling KB Mantap

PERMASALAHAN


- Sarana dan Prasarana serta SDM penanganan Tuberkulosis terpenuhi

- Jumalah tenaga dokter harus disesuaikan dengan standar kebutuhan sesuia Permenkes - Ketersediaan Dokter penanggungjawab pasien mencukupi

- Pemberian pelayanan yang optimal

- Jumlah dokter spesialis kandungan belum memenuhi standard rumah sakit - Jumlah dokter spesialis kandungan belum memenuhi standard rumah sakit - Keterbatasan sarana dan prasarana

- Sudah tersedia dokter ahli spesialis kandungan

-

- Tingkat kesadaran masyarakat pemeriksaan secara dini oleh bumil

- Ada beberapa peserta yang memilih alat kontrasepsi lain

- Peningkatan sosialisasi pemakaian alat kontrasepsi

- Sudah tersedia dokter ahli spesialis kandungan dan alat operasi - Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana

- SDM yang menangani sudah tersedia - Kesadaran peserta KB mantap

RKPD KAB. SOPPENG

I I - 153


No.

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

≥ 80%

0%

≤3%

0

100%

100%

≤ 7.5 menit

14.33 menit

Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan

100%

100%

Kejadian kegagalan pelayanan rontgen

≤2%

Kepuasan pelanggan Laboratorium Patologi Klinik Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium

INDIKATOR KINERJA

Kepuasan Pelanggan Pelayanan Intensif Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam Pemberi pelayanan unit intensif Radiologi Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

PERMASALAHAN



- Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik

-

- Pelaksanaan sesuai dengan SOP

Sertifikasi tenaga medis dan para medis memilki masa waktu berlaku

- SDM yang sesuai standar tersedia

- SDM Rontgen yang kurang & alat rontgen belum memadai

- Penambahan SDM dan alat rontgen

-

- Ketersediaan Dokter spesialis Radiologi

3%

- Pasien yang tidak kooperatif

- Memberikan motivasi pasien

≥ 80 %

0%

- Alat tidak memenuhi standar - Belum dilakukan survey

- Pemenuhan sarana dan prasarana - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik

≤ 140 menit

114.7 menit

-

- SDM dan prasarana yang memadai

Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium

100%

0%

- Belum tersedia dokter spsesialis patologi klinik

- Pemenuhan tenaga dokter Sp.Patologi klinik

Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan Pelanggan

100%


≥ 80 %

0%

≤ 50%

1,47%

100%

100%

≥ 80 %

0%

Farmasi Waktu tunggu pelayanan obat jadi Waktu tunggu pelayanan obat racikan Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

≤ 30 menit ≤ 60 menit 100%

14.48 menit

99%

- Pelaksaan optimal

Kepuasaan Pelanggan

≥ 80 %

0%


Penulisan resep formularium

100%

98.40%

- Masih adanya resep yang ditujukan keluar dari apotik rumah sakit

≥ 90 %

87.52%

- Pemenuhan prasarana gizi

≤ 20 %

33.60%

- Akses yang sulit dan tidak didukung oleh alat transportasi - selera makan pasien tidak sesuai dengan kebutuhan diet

100%

100%

-


100%

89.67%

- masih kurangnya pendonor sukarela yang tidak seimbang dengan jumlah pasien yang membutuhkan darah

- Peningkatan kerja sama lintas sektor untuk meningkatan ketersediaan darah

≤0,01%

0%

100%

100%

Rehabilitasi Medik Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan Pelanggan

sesuai

Gizi Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet Transfusi Darah Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse Kejadian reaksi transfuse Pelayanan Gakin Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS

RKPD KAB. SOPPENG



-

- Sarana dan prasarana sudah memadai dan didukung oleh SDM




25.66 menit SOP

belum

- Tenaga yang ada di Instalasi Farmasi sudah terpenuhi - Tenaga yang ada di Instalasi Farmasi sudah terpenuhi - Pembinaan terhadap petugas yang tidak mematuhi SOP - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik - Memperkuat komitmen bersama dengan dokter

- Peningkatan pemahaman diet yang sesuai dengan penyakitnya


-

- Tersedianya regulasi tentang GAKIN

I I - 154


No.

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

100%

91.98%

100%

100%


≤ 10 menit

5 menit


≤ 15 menit

7.69 menit


100% 100%

0% 100%

100%

100%


100%

100%


100%

100%


100%

100%


≥ 40 %

87%

- Masyarakat asuransi

100%

80%

≤ 15 menit

5 menit

100%

90%

- Proses keuangan yang lambat karena sistem komputerisasi belum maksimal (pencatatan masih manual)

- Peningkatan pengolahan data melalui sistem komputerisasi

24 jam

100%

-

100%

100%

-

- Sudah ada petugas yang menangani pelayanan ambulance, dan bertugas sesuai jadwal - Sudah ada aparat yang menangani pelayanan ambulance

PERMASALAHAN


pada setiap unit pelayanan Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Pengolahan Limbah Baku mutu limbah cair Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan Administrasi dan Manajemen Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun Cost Recovery Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu Ambulance /Kereta Jenazah Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit

- Pelaksaan optimal

SOP

- Belum ada sarana (alat) - Belum tersedia sarana yang memenuhi standar

- Penegakan komitmen penerapan SOP

- Pemenuhan IPAL sesuai standar RS - Pemenuhan sarana dan prasarana

≥ 60 %

- Laporan penyusutan aset yang terlambat, Kurangnya tenaga akuntan

sudah

mulai

mengenal

- Penambahan tenaga akuntan utuk penyusunana laporan keuangan/aset - Pelaksanaan sesuai dengan SOP

- Masih terbatasnya mobil ambulance Pemulasaran Jenazah Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah

belum

jumlah

- Adanya dukungan bukan milik RS

ambulans

yang

≤ 2 jam

2 Jam

- Masih terbatasnya prasarana pemulasaran jenazah

- Pelaksanaan sesuai pemenuhan prasarana jenazah

≥ 80%

80%

- Jumlah SDM teknis masih kurang

- Pemenuhan SDM teknis

100%

75%

- Keterbatasan SDM teknis dan prasarana teknis

- Pemenuhan SDM teknis dan prasarana teknis

SOP dan pemulasaran

Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat

RKPD KAB. SOPPENG

I I - 155


No.

3

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi. Pelayanan Laundry Tidak adanya kejadian linen yang hilang

100%

5%

100%

100%

Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

100%

100%

Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih

75%

100%

Koordinasi APD

75%

100%

Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit

75%

100%

57.50%

49.34%

INDIKATOR KINERJA

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (>40Km/Jam)

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ Saluran pembangunan air (minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai bangunan liar

523.992 Km

451.095 Km

PERMASALAHAN


- Adanya proses perpindahan rumah sakit

- Kalibrasi secara periodik

-

- Pelaksanaan sesuai SOP - Sarana dan prasarana yang belum memadai

-

- telah dilakukannya pelatihan Tim PPI - Ketersediaan APD harus diperhatikan - Pelaksanaan sesuai SOP

- Laju kerusakan jalan tidak berbanding lurus dengan laju perbaikan kondisi jalan - Kerusakan jalan diantaranya adalah akibat tidak adanya pembatasan beban kendaraan (overload/beban berlebih) - Sistem drainase jalan tidak berfungsi optimal - Laju kerusakan jalan tidak berbanding lurus dengan laju perbaikan kondisi jalan - Kerusakan jalan diantaranya adalah akibat tidak adanya pembatasan beban kendaraan (overload/beban berlebih) - Sistem drainase jalan tidak berfungsi optimal

tetap

- prioritas pembangunan dan peningaktan infrasturktur wilaayh - Penegakan aturan batas maksimum muatan angkutan kendaraan

- prioritas pembangunan dan peningaktan infrasturktur wilaayh - Penegakan aturan batas maksimum muatan angkutan kendaraan

0.001

0.218%

- Peningkaatn pembangunan bertrotoar dan berdrainase termasuk jalan provinsi

1.57%

1.52%

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

46.88%

44.27%

- Sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan daerah milik jalan (damija) - Peningkatn koordinasin kepada semua stakeholder - Peran serta maasyarakat dalam pemelihraan drainase

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kab. Dlm kondisi baik

1 unit

12 Unit

37,48%

65,40%

-

- Peningkatan anggaran DAK & DAU untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Kabupaten - Mutu dan Kualitas pekerjaan yang baik - sasaran kegiatan merupakan kegiatan prioritas

500

0.38%

- Target realisasi untuk rasio RTH persatuan HPL/HGB tidak rasional

- Peningkaatn penyediaan RTH

Penataan Ruang Rasio RTH per satuan luas wilayah per HPL/HGB

RKPD KAB. SOPPENG

- Tidak terpadunya koordinasi antara instansi terkait dalam hal pendataan, perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase

- Adanya peningkatan dana untuk kegiatan turap pada sungai rawan longsor

I I - 156


No.

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA 2015

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

4

PERMASALAHAN


- Kurang akuratnya data terkait pemenuhan RTH dalam skala Kabupaten Masih rendah bangunan yang ber IMB

10.07%

11.024%

- Aktifnya sosialisasi terkait aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jumlah SDM pemantau dan pengawas tata ruang dan didukung dengan sarana operasional yang memadai

75.00%

96.14%

- Masih ada RT yang belum menikmati air bersi

85%

94.71%

- Masih ada RT yang belum memenuhi cakupan pelayanan sanitasi t

0.00%

0.0000063 %

- Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penangan lingkungan permukiman kumuh;

80%

77.52%

- Kurang optimalnya pendataan terkait jumlah rumah layak huni

20

4

- Pengangkatan tenaga Pol. PP dengan status sukarelah

18.76%

17.19%

- 1). Tidak ada kewenangan untuk mengangkat tenaga organik, 2). Belum berimbangnya jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk - Ketidak jelasan tentang Regulasi Organisasi

5.56

5.56

24

36

- Terbatasnya penegakan perda

Cakupan Patroli petugas Satpol PP

8 kec

8 kec

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten Jumlah Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten

100%

84.34%

- Peningkaatn dukungan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan - ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patroli petugas Satpol PP ' Ketersediaan tenaga penyidik

27

27

Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Perumahan RT pengguna air bersih

RT ber Sanitasi

Lingkungan Kumuh

Permukiman

Rumah layak huni

5

REALISASI KINERJA

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rasio jumlah Pol.PP per 10.000 penduduk

Persentase linmas per 10.000 penduduk Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan Penegakan Perda

RKPD KAB. SOPPENG

PPNS

- Kurangnya tenaga penyidik

- Terkoordinasinya penanganan permasalahan sanitasi dan air bersih melalui pokja AMPL dan Sanitasi - Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan - Terkoordinasinya penanganan permasalahan sanitasi dan air bersih melalui pokja AMPL dan Sanitasi. Dan Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS 1). Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penangan lingkungan permukiman kumuh; 2). Optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat. - Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun; dan Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR;

- Peningkatan Koordinasi dengan kementerian dalam negeri - Adanya koordinasi yang baik dengan aparat keamanan (Polres & Kodim)

- Adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui program kegiatan pemantauan bencana alam

I I - 157


No.

6

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi

6

5

PERMASALAHAN

- belum memenuhi persyaratan untuk diberikan bantuan


- Peningkatan sosial

sarana

dan

prasarana

Hanya Lima yang memenuhi persyaratan untuk diberikan bantuan PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

5.50%

5.50%

22.40%

75.50%

- Optimalisasi peningkatan ketersediaan data PMKS yang akurat; - Memperluas jangkauan pelayanan kepada penerima manfaat dan Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan - Adanya bantuan dari sumber dana lain - Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. - Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial

-

2. Urusan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Soppeng No.

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

1

Tenaga Kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun

2

0

71.69

41.09

Tingkat partisipasi angkatan kerja

Pencari kerja ditempatkan

Keselamatan perlindungan

yang

dan

RKPD KAB. SOPPENG

780

12

67

67

PERMASALAHAN


-

- rendahnya skill akibat dari belum terbinanya bursa kerja khusus yang ada di institusi pendidikan/ balai kerja - Masih terbatasnya informasi pasar kerja, diantaranya disebabkan informasi lowongan/ kesempatan kerja oleh perusahaan tidak terbuka - Kurangnya kegiatan job canvasing (mencari lowongan pekerjaan ke perusahaan)

-

- Kurangnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor lowongan pekerjaan - Kurangnya partisipasi pencari kerja yang telah ditempatkan/ telah mendapatkan kerja yang melaporkan diri ke dinas tenaga kerja

-

Setiap tahun dilaksanakan sosialisai dan pembinaan terhadap perusahaan dan pekerja tentang perlindungan dan pengamanan ketenagakerjaan serta berbagai peraturan-peraturan pelaksana lainnya Pembekalan dan pelatihan tenaga kerja baik skil maupun kemapuan manajemen

-

Pengembanagan sistem informasi pasar kerja melalui online sistem

-

Perlu komitmen untuk membuat program perencannan tentang target penempatan tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pembangunan balai latihan kerja berbasis kebutuhan pasar kerja

-

Sosialisasi penerapan peralatan tentang perlindungan ketenagakerjaan antara lain UU BPJS

I I - 158


No.

TARGET KINERJA 2015

INDIKATOR KINERJA

REALISASI KINERJA

PERMASALAHAN


-

Perselisihan pengusaha kebijakan daerah

2

buruh dan terhadap pemerintah

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Partisipasi perempuan lembaga swasta

di

Rasio KDRT

Partisipasi angkatan kerja perempuan

3

Pangan Regulasi ketahanan pangan (jumlah Regulasi)

RKPD KAB. SOPPENG

1

0

10.30%

11.05%

59.80%

88.95%

0.001%

0.037%

89.00%

89.23%

5

5

-

-

-

-

Kasus KDRT yang semakin tinggi di masyarakat disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat akan KDRT yang semakin meningkat, karena banyaknya sosialisasi KDRT yang dilaksanakan di masyarakat baik dari BPPKB sendiri maupun oleh lembaga-lembaga lain yang peduli masalah KDRT

-

Kasus KDRT sebenarnya banyak terjadi di mayarakat sejak dulu tapi yang melapor hanya sedikit namun dengan meningkatnya pengetahuan mayarakat tentang prosedur pelaporan KDRT maka angka KDRT kelihatannya semakin tinggi

Kemampuan perusahaan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kelengkapan kerja dan pemberian jaminan sosial sosialisasi terhadap berbagai aturan maupun kebijakan pemda senantiasa dilakukan dalam setiap kesempatan baik secara langsung maupun melalui media lainnya

Semakin diperhitungkannya tingkat keahlian dan keterampilan serta pendidikan kaum perempuan yang semakin tinggi sehingga semakin banyak kaum perempuan yang diterima dilembaga pemerintah Semakin - banyaknya kaum perempuan yang diterima di lembaga swasta karena melihat bahwa tingkat keterampilan kaum perempuan yang tidak kalah dengan kaum laki-laki, sehingga mereka diperhitungkan di dunia kerja dan dunia industri. Hal ini juga disebabkan banyaknya diklat bagi kaum perempuan untuk meningkatkan tingkat keterampilan mereka Peningkatan upaya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada seluruh masyarakat dan lembaga pemerhati perempuan dan anak, dalam hal pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus KDRT Optimalisasi - penerapan SPM bidang Layanan terpadu Penanganan Korban Kekerasan thd Perempuan dan Anak Peningkatan ketahan keluarga

Adanya program UPPKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera) sehingga bagi keluarga yang ikut program UPPKS ini maka akan memberikan nilai tambah penghasilan mereka, sehingga mereka terbeba dari keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I Adanya program Tribina yang bisa memberikan binaan bagi satu keluarga, sehingga mereka dapat mengerti betapa pentingnya membentuk keluarga yang sejahtera -

dalam penyusunan regulasi ketahanan pangan secara umum belum ada permasalahan yang ditemukan, akan tetapi apabila ditelaah secara spesifik masih ada arah kebijakan ketahanan pangan yang masih perlu dibuatkan regulasi hukum seperti diversifikasi dan keamanan pangan

implementasi- UU No. 8 tahun 2012 tentang pangan serta PP No. 17 tahun 2015 tentang kesehatan pangan dan gizi sudah dilaksanakan walaupun penerapannya belum maksimal

I I - 159


No.

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

204391

130182

-

adanya penurunan produksi dan produktifitas pangan utama dalam hal ini padi yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim serta bencan kekeringan (puso)

iklim dalam - hal ini cuaca, pola tanam, adopsi penerapan teknologi (pemupukan, benih berlabel, tata guna air dsb)

90

320.47

-

surplus jumlah - ketersediaan pangan terutama jenis pangan padi-padian

Cadangan

60

6.6

-

adanya surplus ketersediaan pangan tertentu terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 93.891,92 ton berdasarkan analisis ratio ketersediaan neraca bahan makanan sehingga pencapaian ketersediaan energi dan protein melebihi target SPM kabupaten belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas tentang pemahaman pengisian gudang cadangan pangan pemerintah

Distribusi dan Akses Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

90

100

-

pasokan jenis komuditi sudah tersedia, lokasi pemantauan terjangkau dan waktu pemanyauan efektif dan efisien

90

97.6

-

pemantauan ketersediaan informasi pasokan yang dilaksanakan meliputi 9 jenis komoditi, 4 lokasi dan waktu melebihi target yang ingin dicapai harga komuditi sembilan bahan pokok cukup terjangkau kecuali harga bawang merah dan cabai yang mengalami fluktuasi pada hari-hari tertentu serta pasokan selalu tersedia baik produksi daerah maupundari daerah tetangga

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

90

108.2

-

pengetahuan - masyarakat tentang kualitas pola konsumsi pangan cukup beragam, bergizi, berimbang atau diversifikasi pangan sudah mencapai target PPH ideal

Pengawasan Pembinaan Pangan

80

45.45

-

skor PPH yang ingin dicapai sebesar 81 sementara realisasinya sebesar 87.65 sehingga pola konsumsi kita secara kualitas sudah melebihi target skor PPH Kabupaten ditemukan adanya beberapa jenis pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan yang beredar dipasaran seperti bah-buahan dan ikan kering yang beredar mengandung formalin dan pestisida berdasarkan uji residu dan uji laboratorium

60

60

-

belum adanya indukasi gejala kerawanan pangan di kab. Soppeng

ketersediaan - pangan utama cukup tersedia, angka kecukupan gizi terpenuhi, harga dan pasokan terjangkau dan selalu tersedia baik dari dalam maupun luar daerah.

INDIKATOR KINERJA

Rata-rata Ketersediaan pangan utama (Ton)

Ketersediaan dan Cadangan Pangan Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita (%)

Penguatan Pangan (%)

Stabilitas Harga Pasokan Pangan

dan

Penganekaragaman Keamanan Pangan

dan

dan Keamanan

Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan

4

PERMASALAHAN


1). Penguatan koordinasi penguatan cadangan pangan, 2). Peningkatan Tingkat Produksi utama (beras)

harga danpasokan harus terjangkau dan tersedia oleh masyarakat

kurangnya - pengawasan dan sosialisasi mutu pangan yang aman dikonsumsi di tingkat konsumen dan produsen

Pertanahan

RKPD KAB. SOPPENG

I I - 160


No.

5

INDIKATOR KINERJA

REALISASI KINERJA

PERMASALAHAN

100%

0,32% (Tahun 2014)

Penyelesaian kasus tanah negara

100%

100%

Penyelesaian izin lokasi

100%

100%

13.95%

23.26%

100%

100%

Status Mutu Air

100%

100%

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan

113.77

2.40

100%

100%

Penghijauan Wilayah rawan longsor dan sumber mata air

13%

0

95

86.5

Rasio bayi berakta kelahiran per 1000 penduduk

950

3836

Sosialisasi terhadap pentingnya akta kelahiran senantiasa dilakukan

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP nasional berbasis NIK

Tidak Ada

Ada

Telah diterapka n

Telah diterapkan

Koordinasi yang baik dan intensif antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah provinsi Sosialisasi terhadap masyarakat secara intensif

Lingkungan Hidup Persentase Penanganan sampah

pengawasan pelaksanaan

Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil Kepemilikan KTP

-

Pengsertifikatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan sistem pengsertifikatan oleh kantor pertanahan Kabupaten Soppeng dari pendaftaran tanah secara sistimatik menjadi secara sporadis dimana setiap SKPD mengajukan sendiri asset yang akan disertifikat


Luas lahan bersertifikat

Cakupan terhadap amdal

6

TARGET KINERJA 2015

Peningkatan -koordinasi Pemerintah Daerah dengan BPN

jangka waktu penyelesaian rekomendasi dari tim tekhnis cepat sehingga penerbitan izin dapat cepat terlaksana -

Pesatnya laju pertambahan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai

-

Tempat pembuangan sampah (TPS) masih kurang

-

Tidak adanya data luas wilayah rawan longsor dan sumber mata air sehingga tidak ada nilai pembagi luasan untuk menghitung persentase penghijauan rawan longsor dan sumber mata air

Masih adanya penduduk yang belum melaksanakan perekaman Adanya penduduk yang terdaftar di data base tetapi tidak tinggal di Soppeng

Meningkatnyakesadaran masyarakat dalam mengelola sampah Penambahan- sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Perbaikan manajemen pengelolaan persampahan Optimalisasi pemantauan/pengawasan terhadap usaha wajib dokumen AMDAL, UKL/OPL dan SPPL Adanya sarana - dan prasarana yang mendukung yaitu adanya laboratorium lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Pengembangan - SDM laboratorium oleh BLHD Provinsi Sul-Sel dan Ekoregion suma, Makassar

Tim terpadu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan dan mineral Kab. Soppeng Tidak adanya pengaduan atas indikasi adanya kerusakan lingkungan yang diterima oleh Pemda Penyediaan - data base daerah rawan bencana

Peningkatan - pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan

sarana dan- prasarana disertai sistem penunjang dan tersedianya tenaga teknis Adanya -kewenangan dari pemerintah pusat ke pemda untuk

RKPD KAB. SOPPENG

I I - 161


No.

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

PERMASALAHAN


melakukan penerbitan berbasis NIK 7

Pemberdayaan masyarakat desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

17 D/K

70 D/K

14 D/K

14 D/K

LPM Berprestasi

3 bh

3 bh

PKK aktif

100%

70 D/K

Posyandu aktif

95%

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB Rata-rata jumlah anak per keluarga

75%

100%

2.88

1.22

Rasio akseptor KB

750

750

75.00%

75.06%

19.30

14.88

6.00% 91%

6.00% 91%

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

8

Prevelensi peserta KB aktif

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

9

Perhubungan Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan

RKPD KAB. SOPPENG

KTP-el

Dengan meningkatnya dana yang diberikan ke setiap desa/kelurahan maka kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara keseluruhan dari 70 D/K dapat terbina dengan baik Adanya pembinaan langsung dari pengurus PKK Kabupaten

- Masih ada Sebagian Posyandu Yang Belum memiliki kader yang terlatih serta sarana dan prasarana yang layak khususnya di daerah Desa/Kelurahan terpencil

Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membina kelompok binaannya maka berhasil meraih penghargaan tingkat provinsi kategori Desa/Kelurahan dalam bidang Bulan Bakti Gotong Royomg dan Penghargaan kategori lomba Bumdes Didukung oleh - semua pengurus dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten MeningkatkanSumber Daya Manusia Kader Posyandu dan Pemberian Dukungan Sarana Dan Prsarana yang Layak kepada Posyandu Didesa/Kelurahan khususnya didaerah terpencil Meningkatnyapartisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan

Semakin - tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB sehingga mereka akan sadar untuk ber KB sehingga dalam satu keluarga ratarata hanya memiliki 1 sampai 2 orang anak semakin tingginya angka kesertaan berKB di masyarakat, karena banyaknya komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat akan sadar dengan sendirinya pentingnya program KB karena banyaknya program dan kegiatan yang ditujukan dalam pembinaan kesertaan ber KB serta pelayanan KB yang dilakukan secara gratis, sehingga masyarakat semakin banyak yang menjadi akseptor KB aktif peningkatan -peserta KB aktif juga dipicu oleh penyuluhan yang semakin giat dilaksanakan oleh para PLKB di lapangan guna menjaring peserta KB dikalangan masyarakat adanya program PPKS atau usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera sehingga bagi keluarga yang ikut program PPKS ini maka akan memberikan nilai tambah pada penghasilan mereka sehingga mereka bisa terbebas dari keluarga pra sejahtera dan KS I adanya program Tribina yang bisa memberikan binaan bagi 1 keluarga sehingga mereka dapat mengerti betapa pentingnya membentuk keluarga yang sejahtera -

Sesuai SOP Oprasi Penertiban ditingkatkan

I I - 162


No.

TARGET KINERJA 2015

INDIKATOR KINERJA

REALISASI KINERJA

PERMASALAHAN


umum

Lama pngujian kelayakan angkutan umum (KIR)

24 Menit

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

MPU 50, Barang 60.000

Jumlah arus penumpang angkutan umum

tidak ada target

Rasio ijin trayek

tidak ada target

24 Menit

Komunikasi 1 infromatika 0 Jumlah surat nasional/lokal

Tersedianya sarana pengujian yang memadai Sesuai PERDA - yang berlaku

MPU 70, Barang 80.000 214,200

-

Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pelabuhan laut/udara/terminal

Jumlah Penumpang semakin meningkat setiap tahun

0.003

tidak ada target

Jumlah terminal bis

Tersedianya -SDM (Sumber Daya Manusia) PKB yang Memadai Sosialisasi - tentang pengujian kendaraan bermotor

Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan terminal dan penerapan sistem transportasi serta peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khususnya pada kawasan perdesaan

6

dan kabar

30 bh

37 bh

-

-

Jumlah penyiaran radio/ TV lokal

4 bh

4 bh

-

-

Wibesite milik pemerintah daerah

Ada

Ada

-

-

Pameran/ekspo Koperasi, 1 UKM 1 Persentase Koperasi yang aktif (%)

98

88.94

-

-

Usaha mikro dan kecil (%) Penanaman 1 Modal 2 Kenaikan/Penurunan Investasi

Jumlah berskala nasional

Nilai

investor

sebanyak 22 koperasi selama 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi

-

Dukungan pemerintah dalam meningkatkan keaktifan koperasi'

-

Pelibatan aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi diwilayahnya

-

Penyusunan regulasi sektor ekonomi yang berpihak pada Koperasi jumlah UKM non BPR/ LKM UKM ada satu yang mendapatkan bantuan namun realisasinya sebanyak 2 adanya dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan usaha mikro

2.15

33.3

65

75.55

-

tidak adanya pendataan UMKM secara intensif

-

20%

480%

-

Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi

-

-

Sarana dan infrastruktur daerah Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yang masih kurang

-

69

-

-

RKPD KAB. SOPPENG

Diperlukan promosi investasi lebih fokus terhadap investasi yang dibutuhkan dan pelayanan perizinan yang capat

Peningkatan infrastruktur -

Rasio daya serap tenaga kerja

Adanya pengawasan terhadap Radio/ TV Lokal oleh Instansi Terkait Adanya Jaringan Internet yang Memadai Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang IT

6 kali

-

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (%)

Kesinambungan hubungan kemitraan antara Pemda dengan Pers Kebutuhan akan informasi yang lebih luas Kemudahan dalam perizinan

Penyiapan regulasi yang mendukung kemudahan dalam berinvestasi Penyusunan potensi dan peluang investasi yang lengkap

3.61

I I - 163


No.

INDIKATOR KINERJA

Jumlah nilai berskala (PMDN/PMA)

TARGET KINERJA 2015

investasi nasional

REALISASI KINERJA

PERMASALAHAN

-

Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi

-

Diperlukan promosi investasi lebih fokus terhadap investasi yang dibutuhkan dan pelayanan perizinan yang capat

-

Kurangnya kepemudaan berorganisasi

-

Memfasilitasi secara terbatas baik teknis, manajemen, maupun dana dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan 1). Banyaknya ajang pertandingan, 2). Meningkatkan pola pembibitan dan pembinaan atlit melalui pusat pendidikan dan latihan olagraga pelajar Melibatkan pelajar dalam hal kegiatan yang sifatnya formal Perlu adanya fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas

385,178,32 8,656

Kepemudaan 1 dan Olah Raga 3 Jumlah organisasi pemuda

12

11

Jumlah organisasi olahraga

20

23

Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga

5

5

5

3

-

112

125

-

Ada

Lapangan olahraga

Statistik1 4 Buku Kabupaten angka

dalam

Buku PDRB Kabupaten


sosialisasi dalam

1.) Terbatasnya kegiatan olah raga hanya pada tingkat pelajar, 2). Belum optimalnya ketersediaannya sarana dan prasarana kegiatan sarana dan prasarana masih kurang dan kurang terpelihara

-

-

1). Ketersediaan lahan, 2). Perlibatan pihak swasta, 3). Diakibatkan organisasi olah raga yang membuat ajang kompetisi olah raga

Ada

-

Ada

Ada

-

Dilakukannya kerjasama dengan Pihak Badan Pusat Statistik dalam penyusunan Buku tersebut Dilakukannya kerjasama dengan Pihak Badan Pusat Statistik dalam penyusunan Buku tersebut

10

8

Persandian 1 5 Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antarPerangkat Daerah Kebudayaan 1 6 Penyelenggaraan seni dan budaya

festival

-

-

-

budaya adalah kearifan lokal yang kadang berbenturan dengan agama Pattaungeng, Pesta nelayan, maccera tampareng ditentukan oleh kondisi alam seperti disaat air sedang pasang budaya ini memerlukan perlakuan khusus atau kehati hatian agar tidak berbenturan dengan agama

-

perlunya promosi yang lebih gencar dan bersinergi dengan event lain seperti lovely toraja

-

Dukungan manajemen pengelolaan gedung kesenian yang representatif

-

Peningkatan Pemeliharaan kawasan cagar budaya

Perlu adanya pendataan ulang semua jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten Soppeng. Termasuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan Desa/Kelurahan Penyediaan anggaran/dana untuk pengadaan buku cukup memadai sehingga jumlah koleksi buku bertambah setiap tahun Peningkatan fasilitasi dan sosialisasi pemerintah baik untuk memacu peningkatan minat baca masyarakat

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

9 buah

0

-

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Perpustakaan 1 7 Jumlah Perpustakaan

100

54.17

-

1

1

-

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

0.08%

0.28%

-

Pengunjung per tahun

0.01%

0.03%

perpustakaan

-

ada beberapa kawasan cagar budaya yang beum dipelihara secara optimal

Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat

-

kearsipan 2 4 RKPD KAB. SOPPENG

I I - 164


No.

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

Pengelolaan arsip secara 1 baku 8

2.20%

100%

Peningkatan Pengelola kearsipan

1 Keg

1 Keg

INDIKATOR KINERJA

SDM

PERMASALAHAN


-

Telah dilaksanakan sosialisasi kepada SKPD untuk mengelola arsipnya secara baku

-

Ketersediaan dan kapasitas sumberdaya manusia pengelola arsip belum memadai,

-

Peningkatan pengetahuan dan minat minat aparatur tentang kepentingan penglolaan kearsipan;

-

Belum optimalnya pembinaan kearsipan di SKPD yang di sebabkan oleh kurangnya Tenaga Fungsional Kearsipan (Arsiparis

-

Peningkatan kesejahteraan aparatur fungsional kearsipan

3. Urusan Pilihan

Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Kabupaten Soppeng No.

1

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

Kelautan Perikanan Produksi perikanan (ton)

5000

1615.9

produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan tidak ada kegiatan restoking sejak tahun 2014

Memanfaatkan potensi yang ada dengan menerapkan teknologi serta membangun jejaring bisnis perikanan Pengembangan sektor hulu ke hilir dan revitalisasi sistem produksi dalam rangka penyediaan bahan baku industrialisasi Pembinaan dan Pengawasan dalam pengelolaan Sumberdaya perikanan

Konsumsi ikan (ton)

7500

7073.8

1). Pembinaan produk nilai tambah dan diseminasi teknologi pengolahan. 2). Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan

25

20

3219

1445.2

konsumsi menurun yang diakibatkan oleh banyaknya alternatif makanan untuk memenuhi kebutuhan seharihari Optimalisasi - kinerja dalam pembinaan kelompok nelayan seluruhnya belum mencapai target karena pada saat kondisi cuaca yang tidak mendukung (musim kemarau), sebagian kelompok nelayan beralih profesi (berdagang, buruh kasar dll) produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan

INDIKATOR KINERJA

Cakupan bina kelompok nelayan (klp)

Produksi perikanan nelayan (ton)

kelompok

PERMASALAHAN


1). Inovasi teknologi pada kelompok perikanan, 2).Pengelolaan potensi dengan berbasis komoditas, kawasan serta pembenahan sistem dan manajemen

1). Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah. 2). Meningkatkan pembinaan kelembagaan masyarakat usaha perikanan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing

tidak ada kegiatan restoking sejak tahun 2014 2

Pariwisata Kunjungan wisata

Persentase Kunjungan Wisata

Kontribusi sector terhadap PDRB

3

297162

185180

sarana dan prasarana untuk pengembangan objek wisata belum optimal

-

Pertumbuhan

0,96

-30.86

sumberdaya -pengelola dan instansi pengelola belum memadai

-

pariwisata

1.70

0.60

-

Sinergitas dengan SKPD lain misalnya PU untuk infrastruktur ke objek wisata, dinas koperindag untuk pedagang kaki lima dan cindramata wisata Peningkatan sarana dan prasarana akses ke DTW Pemasaran objek wisata seperti pemilihan duta wisata yang akan membantu memasarkan objek wisata di setiap event di dalam dan luar negeri Perlu peningkatan promosi baik Dalam maupun Luar Negeri

Pertanian

RKPD KAB. SOPPENG

I I - 165


No.

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar - Padi (GKG)

65.91

58.60

- Jagung (Pipilan Kering)

60.45

37.90

- Kedele (Pipilan Kering)

31.41

20.70

- K. Tanah (Biji Kering)

23.89

17.10

- K. Hijau (Biji Kering)

16.72

6.20

- Ubi Kayu (Umbi Basah)

108.02

144.86

PERMASALAHAN

Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan erjadinya bencana kekeringan yang menyebabkan areal pertanaman padi mengalami puso ±9.852 hektar, kerusakan ringan ± 15 hektar, sedang ±122,96 hektar dan berat ± 618,59 hektar. Masih 1 terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih bermutu yang bersertifikat di tingkat kelompok tani Tingkatpemupukan 2 belum sesuai rekomendasi teknis dan ketersediaan pupuk bersubsidi masih terbatas Terjadinya perubahan 3 iklim (el nino) menyebabkan terjadinya kekeringan hingga puso seluas 907 hektar Terjadinya perubahan iklim menyebabkan terjadinya kekeringan (puso) seluas 98 hektar Masih - terbatasnya ketersediaan penggunaan benih bermutu bersertifikat di tingkat kelompok tani Penggunaan 1 benih masih dominan menggunakan benih asalan, cenderung turun temurun Pemeliharaan2 tanaman tidak dilakukan secara insentif karena hanya dianggap tanaman sela antara dua musim tanam


-

Ketersediaan benih dan produksi lainnya yang memenuhi prinsip 5 T

-

Pengendalian OPT dan pengawalan teknologi

-

Pembangunan dan rehabilitasidan jaringan irigasi

-

Pengembangan sumber air irigasi alternatif seperti embung dll.

-

Fasilitasi penyediaan alsintan dan lembaga penyedia alsintan

-

Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya

-

Keteresdiaan pupuk murah

1

Petani melakukan panen pada saat melebihi umur teknis Skala usaha yang kecil/sempit , budiaya secara tumpang sari sehingga intensif pemeliharaannya Diusahakan secara tumpang sari Diusahakan pada lahan yang selama ini tidak digunakan untuk tanaman pangan lainnya (optimalisasi pemanfaatan lahan)

2

- Ubi Jalar (Umbi Basah)

79.92

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok tani (%)

49.81

Peternakan Populasi Ternak Sapi (ekor)

175.68

100

106

35000

41327

-

target binaan- kelompok tani sebanyak 650 klp dengan realisasi binaan 689 klp dimana pertumbuhan dan pemekaran kelompok tani yang melebihi target akibat luas potensi yang terlalu besar untuk satu kelompok serta efektifitas pengelolaan manajemen kelompok yang terlalu banyak anggotanya

-

luas potensi kelompok, jumlah anggota kelompok serta jumlah kelompok binaanpenyuluh tiap WKPP mengacu pada permen 82 tahun 2013

-

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang cara beternak secara intensif adanya inovasi tekhnologi peternakan dalam pemanfaatan limbah pertanian menjadi pakan ternak melalui kegiatan pelatihan tekhnologi peternakan

-

RKPD KAB. SOPPENG

I I - 166


No.

INDIKATOR KINERJA

Populasi Ternak Kambing (ekor)

TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

15000

21829

PERMASALAHAN


-

-

Populasi ternak unggas (ekor)

1100050

1818784

-

-

Kelahiran Sapi Hasil IB (ekor)

Produksi daging (kg)

4

Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)

Kerusakan Kawasan Hutan (%)

300

97

Masih rendahnya pengetahuan peternak tentang inseminasi buatan Kurangnya petugas inseminator Masih banyaknya kelahiran ternak sapi hasil IB yang belum terlapor

800000

867909

1 2

Meningkatnya populasi ternak Meningkatnya Pemenuhan gizi/hewani yang menyebabkan permintaan daging semakin meningkat

4.09

7.99

-

7

1.07

-

Adanya program dari kementrian Kehutanan melalui BP DAS Jeneberang dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan partisipasi polhut/ petugas semakin meningkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi pentingnya menghindari kerusakan hutan

-

5

6

7

Energi dan SDM Pertambangan tanpa izin

94%

60%

masih adanya pengusaha tambang untuk mendapatkan IUP Operasi produksi yang sesuai kurangnya kesadaran dari pengusaha

-

Peningkatan pertambangan

adanya adaptasi pencatatan statistik nasional dengan melakukan perubahan tahun dasar dari tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010 kurangnya kesadaran pedagang akan undangundang perlindungan konsumen

-

Pertumbuhan usaha kecil menengah dan besar

-

adanya pembinaan pedagang dan pengawasan baran/jasa secara insentif dari aparatur dinas Koperindag terhadap barang jasa yang beredar adanya laju pertumbuhan pengelolaan industri tembakau, industri makanan dan minuman dan industri rumah tangga lainnya di tahun 2014 dan 2015 tingginya minat wirausaha baru dalam mengembangkan usahanya, serta adanya bakat/ keterampilan masyarakat dalam membuat produk barang/ jasa yang dapat diterima masyarakat

Kontribusi pertambangan terhadap PDRB Perdagangan Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB (%)

0,59%

12.74

12.26

Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi (%)

16.56

74.64

7.54

10.35

diharapkan adanya bantuan pemerintah dalam bentuk peralatan untuk perkembangan industri

-

0.52

2.21

diharapkan adanya pendataan secara kontinyu agar didapatkan hasil berupa profil usaha mikro khususna industri rumah tangga setiap tahunnya

-

Perindustrian Kontribusi sector industri terhadap PDRB

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

RKPD KAB. SOPPENG

Meningkatnya minat peternak terhadap pemeliharaan ternak kambing akibat adanya peluang pasar yang semakin besar meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam manajemen pemeliharaan ternak kambing Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peternak dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak unggas melalui vaksinasi dan pemberian obat Adanya kegiatan faksinasi sebagai wujud pencegahan dan penanggulangan penyakit unggas

pengawasan

I I - 167


TARGET KINERJA 2015

REALISASI KINERJA

Pertumbuhan industry

4.01

0.36

Cakupan bina kelompok pengrajin

4.03

83.33

Transmigrasi Transmigran

0%

No.

7

INDIKATOR KINERJA

PERMASALAHAN

tidak adanya pendataan terkait jumlah industri termasuk jumlah produksi di kab. Soppeng setiap tahunnya. Data yang diperoleh hanya bersumber dari jumlah usaha industri yang mengurus izin usaha melalui KPT dan dinas Koperindag pelaku usaha / perajin membutuhkan peralatan namun terkendala oleh tidak adanya proposal yang dibuat untuk mendapatkan bantuan tersebut


-

meningkatnya pertumbuhan industri rumah tangga yang mendorng peningkatan jumlah produksi

-

banyaknya pelatihan industri yang diadakan setiap tahunnya

Sejak tahun 2000 tidak ada lagi transmigrasi swakarsa mandiri

3. Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Soppeng No.

INDIKATOR KINERJA

1

Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)

3

Nilai tukar petani (%)

4

Luas Wilayah Produktif (Ha)

5

TARGET KINERJA 2015 1.450.000

REALISASI KINERJA 2015 654.820 (2014)

84.41

PERMASALAHAN


-

Penegluaran Perkapita 654.820 rupiah lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 677.300 rupiah

Peningkatan pendapatan masyarakat dan Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan

99,91

-

Memperbaiki HPP, Meperm,endek rantai distribnusi dari produsen ke konsumen

85.716,54

51,765.95

-

kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani masih lebih rendah dibandingkan produk yang dibutuhkan oleh petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga Masih kurangnya infrastuktur wialyah dalam kondisi yang memadai

Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)

28

30,074.03

-

Daerah yang permukaan rendah menjadi daerah yang rawan bencana banjir

6

Luas Wilayah Perkotaan (Ha)

11,900

9,564.79

-

7

Luas Persawahan Beririgasi Teknis (Ha)

20,600.00

23.506 (2014)

-

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di kota meningkat Masih terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman

8

Kapasitas air bersih yang disalurkan PDAM

453 Ltr/Detik

RKPD KAB. SOPPENG

-

Masih terbatasnya debit ar PAM untuk mensuplay kebutuhan penduduk

Mendorong tumbuhnya industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan serta berdasar pada pemanfaatan yang menyeluruh dari sumber daya buatan dan SDM Peningkatan pembangunan tanggul dan perhijauan disekitar sungai Penataan Permukiman sesuai dengan arahan RTRW Memberian insentif kepada pemilik sawah yang mempertahankan status sawanya sebagi areal persawahan Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan

I I - 168


No. 9

INDIKATOR KINERJA Angka kriminalitas per 10.000 penduduk

TARGET KINERJA 2015 13,68

REALISASI KINERJA 2015 5.80


PERMASALAHAN -

Kuatnya faktor ekternal daerah mempengaruh kriminalitas

10

Jumlah demonstrasi

2 kali

3 kali

-

Masi adanya masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi -

11

Jumlah investasi

persetujuan

2.071

69

-

Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi Sarana dan infrastruktur daerah belum memadai Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yang masih kurang

RKPD KAB. SOPPENG

Peningkatan Peran masyarakat didalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peningkatan Keaktifan Kantibmas Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan demonstrasi; Penyediaan sarana dan prasarana penyaluran aspirasi masyarakat dan mahasiswa Peningkatan infrastruktur Penyiapan regulasi yang mendukung kemudahan dalam berinvestasi Penyusunan potensi dan peluang investasi yang lengkap

I I - 169

Tabel 2.33 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

1

Satuan Indikator Kinerja

Target Renstra SKPD pada 2011 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun s/d 2015 (Akhir Periode Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015) SKPD) Lalu (2014)

3

2

4 Rp

K

K

5 Rp

RP (Renja)

K

RP (DPA)

I

II

III

IV

6

7

8

9

Rp

K

Rp

K

K

Rp

Rp

K

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2015 yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 (%)

10 = 6+7+8+9

11 = 10/5x 100

K

Rp

K

Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD Dan Realisasi Anggaran s/d tahun 2015 (Akhir Tahun Renstra SKPD s/d Pelaksanaan Renja SKPD) Tahun 2015 (%)

12 = 4 + 9 Rp

13 = 12/3 x100

Rp

K

K

Unit SKPD Penanggung Jawab

14

Rp

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Data wilayah perbatasan kab.soppeg Daerah

Kec.

8

81,411,550

8

81,411,550

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

8

81,411,550

100

100

Bag.Adm.Pemum

Pertanahan Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

896,592,650

Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Tanah aset milik Pemda(Ganti Rugi dan Pemanfaatan Tanah Sertifikat)

Bidang

208

371

85

2,651,050,030

2,921,787,500

-

-

1

94,699,950

-

-

2

143,626,250

3

238,326,200

4

8.16

374

238,326,200

180

0

Bag.Adm.Pemum

Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah

Tanah masyarakat tersertifikat

Bidang

6,000

5,050

1,500

210,885,260

39,868,300

-

-

-

-

-

3,459,450

-

-

-

3,459,450

-

8.68

5,050

3,459,450

84

0

Bag.Adm.Pemum

Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Kasus

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Data wilayah perbatasan Kab.Soppeng Daerah

50

852,616,950

38

10

42,469,410

56,887,500

-

3,025,825

-

1,237,500

40,853,625

-

47,341,900

-

83.22

38

47,341,900

76

5.552540329

Bag.Adm.Pemum

Kec.

7

43,975,700

7

7

81,411,550

9,500,000

-

-

7

1,741,400

-

-

7

3,757,350

14

5,498,750

200

57.88

21

5,498,750

300

12.50406474

Bag.Adm.Pemum

8

1,626,850

8

966,700

24

3,505,600

300

8.19

24

3,505,600

300

8.193047035

Bag.Adm.Pemum

-

-

-

-

-

-

0.00

8

-

100

0

Bag.Adm.Pemum

58,924,100

12

107,796,500

100

95.38

48

195,121,500

400

274.7318544

1,678,680,075

-

3,373,873,000

-

93.20

4

5,715,967,600

-

0

2,224,950

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Koordinasi dan Monitoring Pembakuan Unsur Buatan Kab.Soppeng

Data Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Kab.Soppeng

Kec

8

42,787,500

-

8

-

42,787,500

8

912,050

-

Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi

Data Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Kab.Soppeng

Kec

8

114,813,700

8

-

-

-

-

-

-

Sosial Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi Perumusan Kebijakan & Sinkronisasi Pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan & Penurunan Kesenjangan.

Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Bulan

12

71,022,525

36

87,325,000

12

113,022,525

3

17,453,300

Program Pemberdayaan Kelembagaan & Kessos

15,360,000

3

-

6,137,100

-

16,059,100

3

Bag. Adm. Perekonomian

2

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Terwujudnya siar Agama Islam Masjid & Penghulu Syarah Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang Kerjasama antara Pemerintah dan Dunia penanaman modal dengan instansi pemerintah dan Usaha di Bidang Penanaman Modal dan dunia usaha. Badan Usaha Daerah Penyelenggaraan Pameran Investasi

3

Dokumen

4

Kali

10

2,874,750

Informasi Potensi Produk Unggulan Daerah Kali

4

55,377,500

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan Tersedianya Laporan dan Realisasi Fisik Se-Kabupaten Soppeng Proyek/Kegiatan Pembangunan

Dokumen

2,342,094,600

2

2,446,844,600

3,619,874,700

-

1,689,055,825

Bag. Adm. Kesra

10

125,874,750

3

7,046,000

3

1,436,700

-

-

-

-

6

8,482,700

60

6.74

6

8,482,700

60

295.0760936


78,377,500

1

38,287,500

1

16,117,000

1

811,000

1

1,195,500

4

56,411,000

100

71.97

8

190,007,400

200

343.1129972


19,890,000

-

3,654,000

-

415,250

-

4,125,000

1

11,694,000

1

19,888,250

100

99.99

5

127,882,000

100

135.2275611

Bag. Adm. Pembangunan

Bag. Umum

4

133,596,400

4

5

94,568,000

4

107,993,750

1

41,975,000

5

3,443,276,400

48

2,503,609,639

12

986,800,000

3

245,391,647

3

224,581,754

3

177,319,049

3

294,447,271

12

941,739,721

100

95.43

60

3,445,349,360

1,200

100.0602031

5

211,300,000

48

221,387,204

12

55,300,000

3

18,099,570

3

10,361,940

3

18,025,410

3

844,520

12

47,331,440

100

85.59

60

268,718,644

1,200

127.1739915

Bag. Umum

Bulan

12

345,140,800

12

252,600,000

12

345,140,800

3

66,922,250

3

41,094,300

3

79,764,900

147,857,050

9

335,638,500

75

97.25

21

588,238,500

175

170.4343561

Bag. Keuangan

bulan

5

964,605,800

48

856,793,500

12

214,650,000

3

59,140,000

bulan

5

228,941,300

48

496,020,650

12

160,000,000

3

21,444,000

Media

160

1,684,377,000

96

903,700,000

34

300,000,000

-

bulan

75

211,147,000

1,035

153,700,000

250

42,000,000

55

Pemerintahan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya bulan air dan listrik Tersedianya perizinan kendaraan dinas bulan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terselesaikannya Administrasi Keuangan tepat waktu Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan dan peralatan listrik lainnya

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor

terbayarnya biaya berlangganan Surat Kabar/majalah Biaya pengisian tabung gas

Penyediaan jasa kebersihan kantor

63,800,000

3

39,530,000

3

47,380,000

9

209,850,000

75

97.76

57

1,066,643,500

1,140

110.5781761

Bag. Umum

3

32,010,600

3

25,005,600

3

81,529,000

12

159,989,200

100

99.99

60

656,009,850

1,200

286.5406329

Bag. Umum

-

9

177,775,000

-

285,325,000

-

429,065,000

9

892,165,000

26

297.39

105

1,795,865,000

66

106.6189458

Humas dan protokol

7,420,000

83

13,395,000

32

5,115,000

80

14,850,000

250

40,780,000

100

97.10

1,285

194,480,000

1,713

92.10644717

Bag. Umum

Page 1 of 47

1

3

2 K

4 Rp

K

5 Rp

K

RP (DPA)

Rp

K

8 Rp

Rp

Bulan

12

1,670,414,580

12

129,297,400

3

188,501,200

bulan

5

3,069,971,200

48

4,222,231,800

12

1,852,417,210

3

237,877,700

bulan

60

1,359,420,000

12

217,898,700

12

213,133,950

3

50,400,000

3

54,122,700

Tersedianya makan-minum rumah tangga bupati dan wakil bupati Terwuudnya pelayanan kesehatan bupati dan wakil bupati

bulan

5

4,761,978,000

48

3,838,533,000

12

950,000,000

3

254,757,000

3

236,755,000

3

272,835,000

bulan

5

610,510,000

48

135,971,713

12

100,000,000

-

3

12,460,000

3

12,502,000

Ruang Studio Peliputan Visual Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

bulan unit

12 7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Sarana dan Prasarana Kantor Setda

bulan

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Tersedianya peralatan rumah jabatan

unit

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

unit

Pengadaan Mebeleur

Mebeleur Kantor Setda dan Kantor bulan Penghubung Terpelihatnya sarana dan prasarana rumah unit jabatan bupati dan wakil bupati

Penyediaan jasa perkantoran

Penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemb.Gedung Kantor Peng.kendaraan Dinas

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

635,926,850

3

497,660,750

3

50,000,000 1,420,144,000

12 11

45,302,000 1,471,474,000

7

24

77,605,000

10

1,569,560,200

5

2,517,200,000

-

Rp

K

14

Rp

12

1,846,069,171

100

98.90

24

1,975,366,571

200

118.2560662

Bag. Keuangan

732,430,200

9

1,836,664,650

75

99.15

57

6,058,896,450

1,140

197.360042

Bag. Umum

54,936,550

6

213,133,950

50

100.00

18

431,032,650

30

31.70709935

ortala

3

167,500,000

12

931,847,000

100

98.09

60

4,770,380,000

1,200

100.1764393

Bag. Umum

3

24,012,000

9

48,974,000

75

48.97

57

184,945,713

1,140

30.29364187

Bag. Umum

45,302,000 3,982,740,000

100 243

90.604 280.4462083

Bag. Umum Bag. Umum

53,674,700

6

24

77,390,000

12

50,000,000

8

1,213,638,000

2

125,940,000

1

-

3

30,000,000

-

3

20,000,000

6

40,000,000

1

60,000,000

-

25,940,000

2

807,975,900

4

2,614,882,500

1

900,859,150

1

413,576,400

391,825,000

1

24

341,940,000

24

489,125,000

12

136,476,000

3

105,476,000

3

23,000,000

-

35,000,000

10

244,204,000

8

589,121,300

2

143,000,000

-

1

66,650,000

3

51,310,000

5

244,204,000

6

257,155,500

3

135,000,000

-

2

64,905,000

1

5

457,882,500

12

1,011,135,320

3

207,000,000

-

1

81,604,500

3

unit

10

2,034,506,400

8

1,535,206,900

2

496,765,500

1

106,166,200

unit

270

7,756,529,600

216

6,833,215,392

57

1,898,000,000

14

296,685,000

unit

10

409,041,700

8

282,082,750

2

95,000,000

1

77,800,000

12 17

50,000,000

50

100.00

30

127,390,000

125

164.1517943

Bag. Umum

125,940,000

100

100.00

10

1,339,578,000

100

85.34734762

Bag. Umum

898,201,400

100

99.70

5

3,513,083,900

100

434.8005801

Bag. Umum

6

163,476,000

50

119.78

30

652,601,000

125

190.8524887

Bag. Umum

25,040,000

4

143,000,000

200

100.00

12

732,121,300

120

299.7990614

Bag. Umum

15,650,000

53,857,150

3

134,412,150

100

99.56

9

391,567,650

180

160.3444866

Bag. Umum

86,217,900

38,771,600

4

206,594,000

133

99.80

16

1,217,729,320

320

265.9479932

Bag. Umum

15,000,000

-

-

95,247,802

79,516,400

1

402,956,702

50

81.12

9

1,938,163,602

90

95.26456157

Bag. Umum

408,534,475

659,556,900

46

1,844,004,675

81

97.16

262

8,677,220,067

97

111.8698763

Bag. Umum

43,000,000

13,900,000

1

16,000,000

21,650,000

2

94,550,000

100

99.53

10

376,632,750

100

92.07685916

Bag. Umum

8,000,000

3

43,610,000

Bag. Umum

48

256,800,000

12

92,002,000

3

14,969,200

24

15,870,000

-

-

-

-

Pemeliharaan rutin berkala peralatan studio dan komunikasi Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Terpeliharanya alat studio dan komunikasi

Kali

30

103,786,700

18

35,375,000

6

17,000,000

-

-

2

8,440,000

Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan

bulan

24

191,162,000

12

190,869,000

-

-

-

-

-

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Sarana Dan Prasarana Rumah Dinas

bulan

12

55,000,000

12

55,000,000

-

-

-

-

-

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Sarana dan Prasarana Rumah Gedung Kantor Terwujudnya Penataan Tempat Parkir Kantor

bulan

24

297,950,000

24

297,950,000

-

-

-

-

-

1

200,000,000

-

-

1

200,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian bupati dan wakil bupati set

0.00 99.76

15

16,000,000

Kegiatan

86

479,228,300

192,310,700

17,000,000

-

2,511,266,000

122,026,300 17

5

25,422,800

6

92,002,000

50

100.00

54

348,802,000

1,080

181.3742033

-

-

-

-

-

-

0.00

24

15,870,000

100

99.1875

-

16,145,500

-

16,145,500

2

40,731,000

33

239.59

20

76,106,000

67

73.32924161

Humas dan protokol

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

12

190,869,000

50

99.84672686

Bag. Umum

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

12

55,000,000

100

100

Bag. Umum

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

24

297,950,000

100

100

Bag. Umum

1

200,000,000

-

-

1

200,000,000

100

100.00

1

200,000,000

100

100

Bag. Umum

6

-

Bag. Umum

95

418,199,400

76

349,000,000

37

92,500,000

3

32,500,000

4

25,000,000

15,000,000

13,500,000

13

86,000,000

35

92.97

89

435,000,000

94

104.0173659

Bag. Umum

150

126,119,200

30

55,628,675

30

32,931,325

5

8,358,400

7

5,741,350

11,594,225

60,564,850

12

86,258,825

40

261.94

42

141,887,500

28

112.5026959

ortala

kali

88

183,464,360

22

47,741,400

22

36,758,600

6

6,468,650

6

10,370,850

6,439,450

13,479,650

12

36,758,600

55

100.00

34

84,500,000

39

46.05799186

ortala

kali

150

1,243,657,800

30

97,419,750

20

80,342,300

2

4,275,000

11

47,875,305

20,424,000

43,003,725

13

115,578,030

65

143.86

43

212,997,780

29

17.12671926

ortala

-

Bag. Adm. Pembangunan Bag.Adm.Pemum

buah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya RENSTRA/RENJA Sekretariat Examplar Daerah Evaluasi Kinerja (LAKIP,LPPD dan Buku LKPJ)Setda Tersedianya RKA, DPA, DPPA Dokumen

100

22,588,900

80

100

24,300,350

134

3

18,920,750

3

18,470,750

3

Tersedianya Laporan keuangan Akhir tahun Dokumen

2

15,954,750

2

12,104,750

2

Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP)

Tersusunnya SOP

-

-

1

64,199,600

1

64,286,700

dokumen

22,995,300 #REF!

20

4,800,000

13,102,500

-

-

-

20

12,043,950

20

12,043,950

100

91.92

100

35,039,250

100

155.117115

45

26,932,080

40,799,500

45

34,610,500

-

6,187,500

-

-

45

40,798,000

100

100.00

179

#REF!

179

#REF!

18,920,750

4,444,300

4,728,700

2,536,100

6,221,500

-

17,930,600

-

94.77

3

66

100

0.000348823

Bag. Keuangan

15,957,750

-

-

-

15,953,700

-

15,953,700

-

99.97

2

28,058,450

100

175.8626741

Bag. Keuangan

19,716,800

28,060,000

11,373,900

-

59,150,700

-

92.01

1

123,350,300

-

0

-

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Aspirasi Masyarakat pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

kali

55

1,892,581,000

44

2,031,167,500

12

939,000,000

-

-

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ Kunjungan Kerja Tamu Pejabat departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kedinasan Bupati/wakil Bupati

kali

95

1,053,129,800

79

2,402,588,826

19

849,400,000

5

361,442,500

kali

40

79,366,300

32

17,470,500

-

-

-

-

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

kali

645

671,561,000

516

380,430,000

112

105,600,000

39

33,930,000

kali

480

2,014,683,000

384

1,775,758,300

84

545,000,000

14

65,527,300

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah yang baik dan Lengkap

Bulan

12

72,693,389

12

90,904,530

12

72,693,389

3

Tertanganinya Kasus Pengaduan di lingkup Kasus Pemerintah Daerah

15

270,277,950

2

183,208,900

2

153,068,000

1

Peningkatan Manajemen / Aset barang Daerah

Rp

525,492,372

29,066,000

24

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

K

13 = 12/3 x100

3

-

bulan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Tekhnis Peraturan Perundang-undangan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkup Sekretariat Daerah

K

12 = 4 + 9

3

-

bulan

Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur (Coffee Break)

Rp

2,482,200,000

sarana prasarana mobeleur terpenuhi

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda Evaluasi dan monitoring kinerja aparatur SKPD (Kepala SKPD/Pejabat Eselon III)

K

6

pemeliharaan mobeleur

Pembinaan kepegawaian

368,696,000

Rp

-

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor

Rehabilitasi sedang/berat rhalaman,Taman,Pagar,Tempat Parkir Kantor

496,148,749

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

-

Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah unit dinas Terwujudnya pemeliharaan sarana dan unit prasarana gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan bupati dan wakil bupati Terwujudnya pemeliharaan mobil dinas/operasional Terpeliharanya peralatan rumah tangga rumah jabatan bupati dan wakil bupati

3

K

9

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Honorarium Pegawai Kontrak/Honorer Setda Kab.Soppeng

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1,866,602,500

K

7

Memperlancar Pelayanan Administrasi Perkantoran/Keuangan

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12

RP (Renja)

6

3

-

162,250,000

9

520,185,000

279,189,500

2

47,455,000

-

-

-

17,500,000

28

33,070,000

-

451,312,200

-

-

2,600,000

3

12,865,000

40,697,150

1

20,930,525

-

-

ortala

228,895,000

12

911,330,000

100

97.05

56

2,942,497,500

102

155.4753799

Bag. Umum

143,827,500

7

831,914,500

37

97.94

86

3,234,503,326

91

307.1324471

Bag. Umum

-

-

-

-

0.00

32

17,470,500

80

22.01249145

Bag. Umum

14,440,000

67

98,940,000

60

93.69

583

479,370,000

90

71.38145306

Bag. Umum

-

14

516,839,500

17

94.83

398

2,292,597,800

83

113.7944679

Bag. Umum

15,330,400

24,910,525

6

55,705,925

50

76.63

18

146,610,455

150

201.6833401

Bag. Keuangan

28,724,800

52,149,750

2

142,502,225

100

93.10

4

325,711,125

27

-

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah

45,111,000

Page 2 of 47

120.509692 Bag. Hukum Dan PerUU-an

1

3

2

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Terlaksananya Proses Tindak Lanjut Hasil Temuan Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah Pemantauan di Bidang Perindustrian dan dalam penyediaan Pelayanan Publik Perdagangan

K

LHP

Bulan

4 Rp

K

5 Rp

82

K

RP (Renja)

124,305,150

RP (DPA)

Rp

552,238,050

12

11,274,750

1,000

139,037,500

150

36,340,600

100

37,299,000

25,898,475

-

-

3

399,370,000

1

161,871,000

1

72,750,000

61,150,600

1

4,306,000

12

78,580,150

K

7

420

123,366,050

82

6

11,274,750

30

16,928,250

3

2,800,550

K

8 Rp

K

9 Rp 23,234,600

Rp

K

K

Rp

30

4,955,850

3

1,249,800

3

-

-

-

6,357,825

-

1

34,687,500

3,937,500

16,180,312

2

2,326,250

3

-

-

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 K

12 = 4 + 9 Rp

23,234,600

60

68,353,300

73

86.99

4,895,250

12

11,271,850

100

6,357,825 59,111,312

K

13 = 12/3 x100

Rp

K

14

Rp

142

191,719,350

34

99.97

12

11,271,850

100

-

24.55

150

42,698,425

15

200

96.67

3

220,982,312

100

34.71679469 Bag. Hukum Dan PerUU-an

99.97427881


Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Peningkatan Pemahaman 100 org terhadap Orang Undang-undang HAM Terciptanya Rancangan Peraturan Dokumen Perundang-undangan Kelompok Kadarkum Desa/Kel

30

618,952,870

30

241,104,700

8

295,401,000

229,852,000

8

25,882,425

8

70,672,000

23,875,000

65,800,100

16

186,229,525

200

81.02

46

427,334,225

153

2,000

1,473,515,629

450

248,522,400

450

263,550,000

195,950,000

267

23,660,000

200

11,896,100

36,739,900

10,592,335

467

82,888,335

104

42.30

917

331,410,735

46

100,000,000

450

90,714,300

-

4,125,000

-

450

98,345,700

100

98.35

450

98,345,700

-

-

-

-

-

0.00

8

116,755,860

100

100

Bag.Adm.Pemum

22.48

24

#REF!

300

#REF!

Bag.Adm.Pemum

Kajian peraturan Perundangan-undangan daerah Terselenggaranya Pemerintahan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, sesuai dengan Peraturan Perundanglebih tinggi dari keserasian antar peraturan undangan yg berlaku Perundang-undangan Daerah

Produk Hukum

Publikasi Peraturan perundang-undangan berupa sosialisasi berupa Sosialisasi Peraturan Tentang Rokok / Pajak Tembakau

terlaksananya penyebarluasan perundangundangan tentang Rokok

Orang

Penyusunan dan Sosialisasi Kewenangan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Terwujudnya Sosialisasi Pelimpahan Kewenangan

Kec.

8

116,755,860

8

Program Penguatan Kelembagaan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

Kec.

8

79,707,900

8

100

132,936,750

4

100

120,882,950

4

100

852,616,950

4

93,729,250

Evaluasi,Monitoring dan Koordinasi Bidang Peternakan dan Perikanan Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

450

Tersedianya data kegiatan koordinasi dan Dokumen pengawasan bidang peternakan dan perikanan Tersedianya data kegiatan koordinasi dan Dokumen pengawasan bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Tersedianya data kegiatan koordinasi dan Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Energi dan pengawasan bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup Perkebunan, Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup

Dokumen

Evaluasi,Monitoring dan Koordinasi terwujudnya monotoring,evaluasi dan kord Penyelenggaraan Admnistrasi Terpadu Kecamatan pelaksanaan pelayanan adm.terpadu kecamatan Penyusunan Rencana Kerja Kelembagaan Daerah Rancangan Produk Hukum Daerah berupa Perbup/dokumen informasi jabatan

Kec.

8

draft hukum

30

160,106,400

5

Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik

Pembinaan dan Penilaian Kinerja SKPD yang mengelola Pelayananan Publik

unit

-

-

Penyusunan Road Map Program reformasi Birokrasi

Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi dokumen Pemerintah daerah 2015-2019

-

-

Evaluasi dan monitoring Dampak Kekeringan

Tersedianya Data tentang Pemetaan Krisis Air

-

Program Pengkajian Kebijakan Pemda di Bidang Politik, Kesbang, Pemuda dan Olahraga, dan Pemberdayaan Masyarakat

dokumen

116,755,860

-

-

-

-

0 Bag. Hukum Dan PerUU-an

8

53,687,810

115,200,000

8

2,100,000

8

4,699,500

14,400,000

4,700,000

16

25,899,500

200

88,195,910

1

29,813,850

26,351,650

21

9,885,375

-

-

10,188,675

5,568,750

21

25,642,800

2,111

97.31

25

113,838,710

25

85.63373935 Bag.Adm.Sumber Daya Alam

79,264,900

1

24,102,300

14,449,500

6

5,320,200

-

-

10,523,400

3,850,000

6

19,693,600

608

136.29

10

98,958,500

10


1

34,884,200

25,280,600

2

7,964,750

-

-

15,385,550

7,287,500

2

30,637,800

152

121.19

6

124,367,050

6


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

8

#REF!

100

#REF!

80,190,000

5

35,331,050

-

-

2

7,820,275

-

27,510,775

2

35,331,050

40

100.00

7

115,521,050

23

72.15267472

ortala

4

26,259,050

4

26,270,075

-

-

2

8,693,750

16,200,000

1,375,000

2

26,268,750

50

99.99

6

52,527,800

-

0

ortala

1

172,895,600

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

1

172,895,600

-

0

ortala

-

-

-

1

-

35,955,000

-

-

-

-

-

33,591,300

1

33,591,300

100

93.43

1

33,591,300

-

0 Bag.Adm.Sumber Daya Alam

#REF!

8

#REF!

Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pemda di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

dok

15

73,011,600

3

21,311,700

3

31,104,250

9,341,050

3

1,871,350

Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemuda dan Olah Raga

Evaluasi Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemuda dan Olahraga

dok

15

89,615,150

3

70,771,950

3

55,163,000

26,995,600

1

2,400,000

Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Evaluasi Monitoring dan Koordinasi Bidang Kesbang dan Politik

dok

15

81,553,650

3

18,966,400

3

66,128,400

15,805,500

1

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Derah/ Wakil Kepala Daerah Tahun 2015

Terlaksananya Pemilihan Kepala Daearah dan Wakil Kepala Daerah

dok

15

111,804,000

3

-

3

-

163,919,550

1

1,800,000

Program Fasilitasi & Koordinasi di bdg Pemerintahan & Kesra Kegiatan Evaluasi monitoring & Koord bdg Pendidikan & Kesehatan Kegiatan Evaluasi monitoring & Koord bdg Sosial Tenaga Kerja & Trasmigrasi Kegiatan Evaluasi,monitoring& Koordinasibdg pemberdayaan Perempuan KB & Agama

Tersusunnya laporan bdg Pendidikan & kali Kesehatan tersusunnya laporan bdg sosial tenaga kerja kali &Trasmigrasi tersusunnya laporan bdg pemberdayaan kali perempuan KB & Agama

20

115,203,300

8

22,427,200

4

23,870,000

37,321,700

1

10,500,000

20

58,364,800

8

13,976,900

4

14,560,000

1,063,700

-

20

50,428,200

8

16,950,000

4

22,580,000

2,008,325

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah Haji

tersedianya Transportasi Jamaah Haji & dari kali keasrama Haji

15

375,484,500

6

373,758,100

3

375,484,500

Keg Fasilitasi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari besar keagamaan Keg Pelaksanaan /keikutsertaan MTQ/STQ

terwujudnya pelayanan keg PHBK yg tertib & kali lancar Ikutsertanya dalam STQ Prov/Pelaksanaan kali MTQ terlaksananya festifal anak Shaleh kali

20

973,489,000

8

93,594,500

4

176,605,000

5

540,210,000

2

91,397,900

1

92,660,500

74,188,500

2

78,811,650

1

365,050,000

78,811,800

8

106,880,200

16

128,000,000

212,487,500

tercapainya penanganan narkoba

3,506,400

-

#REF!

-

-

-

Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Keg Fasilitasi Pelaksanaan Festival Anak Shaleh/Gebyar Anak Shaleh Kegiatan Penanganan Narkoba melalui sistem pencegahan.penyalagunaan & pemberantasan Gelap Narkoba(P4GN) Kegiatan Pegembangan Nilai Budaya LASQI

30.71000629 Bag. Hukum Dan PerUU-an 55.33272705 Bag. Hukum Dan PerUU-an 69.04148049 Bag. Hukum Dan PerUU-an 22.49115846 Bag. Hukum Dan PerUU-an

1

-

1

3,052,099

4,417,605

4

9,341,054

133

100.00

7

30,652,754

47

1

6,056,500

1

7,780,999

7,820,601

3

24,058,100

100

89.12

6

94,830,050

1

3,951,600

1

1,099,999

7,590,701

3

12,642,300

100

79.99

6

31,608,700

1

1,800,000

1

24,974,999

126,439,376

3

155,014,375

100

94.57

6

15,825,000

962,500

7,908,900

1

35,196,400

25

94.31

-

-

1,036,600

-

1,036,600

-

97.45

-

-

200,800

-

200,800

-

10.00

384,445,750

-

206,691,000

17,649,100

168,553,625

3,150,000

1 1

1,158,700

1

78,811,650

38,625,000

3

87,450,000

64,185,150

39,327,820

10,000,800

kali

kali

Kegiatan Peningkatan nilai-nilai keagamaan

tercapainya Prog Pengembangan Nilai Budaya terwujudnya nilai-nilai keagamaan

Koordinasi & Fasilitasi Pengendalian Zoonosis

tercapainya Fasilitrasi & Koord bdg kesra

kali

Sosialisasi ketentuan dibidang tembakau

Kali

1

55,000,000

Dokumen

5

195,000,000

1

67,956,800

kali

-

31,425,000

39,011,100

-

-

-

54,352,750

33,158,500

-

5,150,000

10,300,000

15,858,250

62,957,500

-

4,087,500

1

57,043,000

41.98340264

Bag. Adm. Kemasyarakatan

40

105.819217


40

38.75816717


155,014,375

40

138.6483265


9

57,623,600

45

50.01905327

Bag. Adm. Kesra

8

15,013,500

40

25.72355255

Bag. Adm. Kesra

8

17,150,800

40

34.01033549

Bag. Adm. Kesra

-

224,340,100

-

58.35

6

598,098,200

40

159.2870545

Bag. Adm. Kesra

4

168,552,820

100

100.00

12

262,147,320

60

26.9286371

Bag. Adm. Kesra

1

75,344,650

100

101.56

3

166,742,550

60

30.86624646

Bag. Adm. Kesra

1

78,811,650

100

100.00

3

157,623,300

-

0

Bag. Adm. Kesra

-

209,486,100

-

98.59

8

316,366,300

-

0

Bag. Adm. Kesra

-

54,352,750

-

92.69

1

122,309,550

-

0

Bag. Adm. Kesra

-

31,308,250

-

94.42

-

31,308,250

-

0

Bag. Adm. Kesra

1

61,130,500

-

97.10

1

61,130,500

-

0

Bag. Adm. Kesra

1

-

100

0.00

1

-

100

0

2

136,350,450

40

69.92

7

277,862,450

140

142.4935641

Bag. Adm. Perekonomian Bag. Adm. Perekonomian

139,050,000

58,641,600

Bag.Adm.Pemum

Program Perekonomian & Pembangunan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Data kebijakan Pembangunan Ekonomi di Hasil Tembakau Ilegal Bidang Industri Tembakau

1 5

141,512,000

5

55,000,000 195,000,000

1 1

45,824,350

1

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Page 3 of 47

43,506,250

45,824,350

-

1,195,500

1 Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan Program Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)

Meningkatnya Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemkab. Soppeng

Paket

4 Rp

K

Tersedianya data Pelaksanaan HAM di Kabupaten Soppeng

K

5 Rp

1

55,546,100

K

1

6

RP (Renja)

RP (DPA)

56,700,000

7 Rp

K

8 Rp

K

K

9 Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 Rp

K

Rp

K

12 = 4 + 9 Rp

-

21,123,325

-

21,123,325

-

37.25

K

13 = 12/3 x100

Rp

K

14

Rp

1

76,669,425

-

0 Bag. Hukum Dan PerUU-an

500

1,916,849,000

536

1,286,037,755

80

305,800,000

208,235,600

5

4,744,350

62

78,576,500

13

80,750,000

18

51,326,500

98

215,397,350

123

103.44

634

1,501,435,105

127

78.3282932


Dokumen

-

-

2

881,828,156

1

297,137,500

269,576,100

-

5,298,800

-

176,502,080

-

3,150,000

1

42,793,500

1

227,744,380

100

84.48

3

1,109,572,536

-

0


Terlaksananya Kegiatan Pekerjaan/Proyek Dokumen yang Berkualitas sesuai dengan Persyaratan Teknis yang ditentukan

-

-

3

75,229,900

1

35,761,200

33,425,800

-

-

-

6,054,000

-

6,000,000

1

20,751,000

1

32,805,000

100

98.14

4

108,034,900

-

0


Bulan

60

103,786,700

36

100,495,100

12

205,400,000

205,400,000

3

35,300,000

3

108,972,300

145,186,182

181,081,500

6

470,539,982

50

229.08

42

571,035,082

70

550.2006346

Humas dan protokol

Bulan

60

288,771,200

36

152,287,400

12

142,160,000

142,160,000

3

20,299,500

3

54,159,650

81,520,650

112,647,650

6

268,627,450

50

188.96

42

420,914,850

70

145.7606749

Humas dan Protokol

3

38,382,000

54,009,500

74,020,500

3

180,362,000

-

224.28

3

180,362,000

-

224.275056

Humas dan Protokol

37,313,000

-

37,313,000

-

94.27

-

37,313,000

-

94.26521486

Humas dan Protokol

18

50

268.76

114

976,133,900

63

110.5307295

Humas dan Protokol

912.50 90.59 ST

90.35 ST

Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Terlaksananya Pengadaan Secara Secara Elektronik (LPSE) Elektronik di Lingkup Pemkab. Soppeng Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa

3

2

Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI Bimbingan Teknis Keprotokoleran

ter-update-nya berita di website resmi Kab. Soppeng data informasi kepada masyarakat lebih akurat Terciptanya Informasi dan acara Kepada masyarakat dan Pemberdayaan Keprotokoleran

Bulan

Terciptanya sumber Daya Aparatur Protokol Kali

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA Penyebarluasan informasi penyelenggaraan terlaksananya peliputan dan dokumentasi pemerintahan daerah kegiatan

Kali

Terealisasinya pembayaran telepon, listrik, air Terealisasinya pembayaran STNK

Bulan

Terealisasinya honor pengelola keuangan

Bulan


Bulan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor

Jumlah tenaga cleaning service yang tersedia Tersediaya instalasi listrik dan penerangan yang memadai

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

Unit

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan gas Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terwujudnya pelayanan admininstrasi perkantoran Penyediaan jasa jaminan asuransi kesehatan DPRD Adanya jaminan pemeliharaan kesehatan anggota DPRD

Unit

80,420,000

13,950,000

39,583,000

-

39,583,000

39,583,000

-

883,133,500

96

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

Adanya bangunan rumah jabatan Adanya bangunnaan gedung kantor

Unit Unit

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Adanya kendaraan dinas/operasional

Unit

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan di rujab

Unit

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Perlengkapan gedung kantor

Unit

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah peralatan Rumah Jabatanr

Unit

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubiler kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas

Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah Meubiler kantor Persentase pemeliharaan berkala rujab

Unit Unit Bulan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terawatnya gedung kantor

Bulan

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah kendaraan dinas pimpinan yang Bulan dipelihara Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bulan Persentase pemeliharaan perlengkapan Bulan rujab Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bulan Bulan Bulan

Terlaksananya Keg. Kantor dengan baik dan Paket lancar Terpenuhinya Aplikasi Pengelolaan Paket Keuangan Yang sesuai Kebutuhan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur Tersedianya sasaran Kinerja Pegawai

36

#REF!

201,775,000

201,775,000

9,163,514,590

27,987,037,749

9

32,000,000

9

3,281,729,192

41

263,003,500 7,960,049,188

34

498,589,297

30

2,524,801,153 #REF!

2,689,721,639

984,536,717

142

2,482,922,840

100

92.31

440

0

0

399,600,000

415,600,000

3

65,324,911

3

83,959,370

3

80,984,122

3

149,527,039

12

379,795,442

100

91.38

60

1,864,459,926

#DIV/0!

#DIV/0!

57

82,786,100

42

56,250,000

60,148,139

12

1,954,100

20

35,101,770

5

6,037,450

5

4,348,000

42

47,441,320

100

78.87

99

130,227,420

#DIV/0!

#DIV/0!

48

174,731,400

-

0

0

-

-

48

174,731,400

#DIV/0!

#DIV/0!

15

236,375,900

12

136,222,500

136,222,500

3

31,014,750

3

29,700,000

3

48

164,015,900

12

50,649,500

65,825,000

3

13,000,000

3

11,308,750

3

7

179,601,420

16

38,557,000

38,557,000

4

-

0

-

8

15

578,581,400

12

400,000,000

500,000,000

3

136,920,000

3

5,040,000

3

33,710,000

0

#REF!

#REF!

2,415,048,000

-

480,503,365

542,291,500 25,286,597,997

12

-

519,293,461

163,144,000 6,422,294,188

142

69,285,000

37

84,144,000 7,622,525,429

1,484,664,484

48

3

41,732,000

12

136,156,750

100

99.95

27

372,532,650

#DIV/0!

#DIV/0!

-

3

34,743,500

12

59,052,250

100

89.71

60

223,068,150

#DIV/0!

#DIV/0!

-

4

38,137,000

16

38,137,000

100

98.91

23

217,738,420

#DIV/0!

#DIV/0!

3

205,375,000

12

472,200,000

100

94.44

27

1,050,781,400

#DIV/0!

#DIV/0!

Unit Dokumen

124,865,000

15

#REF!

12

19,700,000

19,225,000

3

-

3

1,110,000

3

3

17,100,000

12

18,210,000

100

94.72

27

#REF!

#DIV/0!

#REF!

15

#REF!

12

330,000,000

450,000,000

3

130,039,200

3

119,605,200

3

12,570,000

3

173,669,303

12

435,883,703

100

96.86

27

#REF!

#DIV/0!

#REF!

15

#REF!

12

823,134,000

1,004,144,000

3

141,040,500

3

194,678,275

3

240,422,725

3

319,904,875

12

896,046,375

100

89.23

27

#REF!

#DIV/0!

#REF!

15

#REF!

-

91,650,000

-

0

-

0

-

0

-

0

15

#REF!

#DIV/0!

#REF!

4,220,412,000

34

1,624,336,600

43

453,371,745

3,830,691,494

98

11,575,594,078

#DIV/0!

#DIV/0!

0

-

0

0

-

0

4

1,882,050,000

0

-

469

Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya peralatan gedung kantor

433,842,400 #REF!

Bulan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan rumah jabatan Pembangunan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi

80,420,000

298

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

-

#REF!

Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

180

80,420,000

7,744,902,584

144

4,508,997,000

-

23

1,033,118,600

41

719,864,549

1

404,236,000

-

-

-

3

388,068,750

-

175,000,000

-

7

737,809,680

4

1,994,520,000

1,882,050,000

1

14,025,000

-

-

-

6

481,412,000

18

233,060,000

241,060,000

6

18,050,000

8

44,975,000

4

162,653,500

18

225,678,500

100

3

56,100,000

18

91,055,000

101,055,000

6

9,750,000

8

15,650,000

4

74,735,000

18

100,135,000

100

68 7

881,416,585 99,765,000

16 10

450,615,000 79,762,000

533,515,000 62,577,000

4

65,800,000 -

4 3

7,370,000

4

207,450,000

4 7

223,295,000 54,625,000

16 10

496,545,000 61,995,000

100 100

48

187,921,900

3

50,000,000

50,000,000

-

1

-

2

49,639,000

3

49,639,000

48

261,511,000

12

252,000,000

252,000,000

4

176,275,400

4

75,000,000

4

12

48

1,281,929,874

12

322,000,000

328,170,000

3

30,044,100

3

97,964,000

3

72,782,500

3

66,110,687

48

2,424,893,945

12

534,750,000

502,250,000

3

64,732,500

3

107,037,345

3

107,797,100

3

113,905,062

36

47,872,450

-

-

-

48

263,724,500

12

70,075,000

65,075,000

3

12,000,000

3

-

3

35,350,000

3

48

66,661,500

12

42,150,000

42,150,000

3

14,860,000

3

4,100,000

3

6,050,000

48

137,554,400

12

39,010,000

39,010,000

3

6,100,000

3

-

3

175,000,000

121,500,000

1

-

141

3

1,403,000,000

0

-

-

1

0

90.77

1

404,236,000

#DIV/0!

#DIV/0!

-

3

388,068,750

#DIV/0!

#DIV/0!

100.00

11

2,619,859,680

#DIV/0!

#DIV/0!

-

1

14,025,000

#DIV/0!

#DIV/0!

93.62

24

707,090,500

#DIV/0!

#DIV/0!

21

156,235,000

#DIV/0!

#DIV/0!

93.07 99.07

84 17

1,377,961,585 161,760,000

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

100

99.28

51

237,560,900

#DIV/0!

#DIV/0!

251,275,400

100

99.71

60

512,786,400

#DIV/0!

#DIV/0!

12

266,901,287

100

81.33

60

1,548,831,161

#DIV/0!

#DIV/0!

12

393,472,007

100

78.34

60

2,818,365,952

#DIV/0!

#DIV/0!

0

-

36

47,872,450

#DIV/0!

#DIV/0!

10,000,000

12

57,350,000

100

88.13

60

321,074,500

#DIV/0!

#DIV/0!

3

1,542,800

12

26,552,800

100

63.00

60

93,214,300

#DIV/0!

#DIV/0!

6

12,997,500

12

19,097,500

100

48.96

60

156,651,900

#DIV/0!

#DIV/0!

10,000,000

#DIV/0!

#DIV/0!

90,023,500

184

281,498,500 -

100 0

99.63137963 0

520 1

1,581,045,500 29,997,000

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

57

87,516,000

183

271,116,000

100

99.80

518

1,540,666,000

#DIV/0!

#DIV/0!

0

2,507,500

1

10,382,500

100

95.34

1

10,382,500

#DIV/0!

#DIV/0!

479,050,000

-

0

0

610

100 0

0

99.09

0

-

10,000,000

-

-

-

336 1

1,299,547,000 29,997,000

184

199,025,000

282,540,000

-

335

1,269,550,000

183

183,650,000

271,650,000

126

1

15,375,000

10,890,000

1

-

-

127

Page 4 of 47

184,100,000 -

0 -

7,375,000

183,600,000 500,000

7,375,000

57

-

0

-

1

1

3

2 K

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya SDM aparatur

Orang

Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan


Orang

Tersusunya Renstra,Renja,RKA/DPA, Lakip,LKPJ, dan LPPD

Dokumen

Terealisasinya pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya Sebuah Standar perasional yang Baik

Dokumen

4 Rp

K

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

Penyusunan pelaporan keauangan akhir tahun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah

Dokumen

Banyaknya rancangan perda yang dihasilkan Perda/Tahun

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Jumlah dengan pendapat instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan elemen lainnya dengan DPRD

Bulan

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Banyaknya rapat-rapat yang dilakukan alat kelengkapan dewan

Bulan

Rapat-rapat paripurna

Banyaknya keputusan yang dihasilkan dari rapat paripurna Frekuensi rapat yang dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat

Buah

Reses

Kali

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Frekuensi anggota DPRD yang mengikuti bimtek dan rapat-rapat koordinasi serta kunjungan di luar daerah

Orang/Tahun

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Orang

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Penyusunan Sistem informasi terhadap layanan Tersedianya Sistem Informasi layanan Publik Bulan publik Program Pengkajian Kebijakan Pemda di Bid.Politik, Kesbang, Pemuda dan Olahraga, & Pemberdayaan Kajian Perilaku dan kinerja DPRD Kab. Soppeng

Terlaksananya Kajian Perilaku dan kinerja DPRD Kab. Soppeng

Rp

RP (Renja)

K 29

6 RP (DPA)

7 Rp

K 4

2,912,689,300

455,000,000

650,000,000

48

1,243,327,900

14

195,000,000

320,000,000

30,273,800

48

1,669,361,400

15

260,000,000

330,000,000

19

56,521,000

8

73,490,000

91,280,000

4

14,376,000

6

29,550,000

40,275,000

4

14,376,000

4

Rp

K

96

30,273,800

8 K

9 Rp

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 K

Rp

K

Rp

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Bahan bacaan (surat kabar / majalah) Jumlah pengisian ulang tabung gas

K

Rp

222,339,100

9

62,313,000

5

167,631,000

29

482,556,900

100

74.24

125

3,395,246,200

#DIV/0!

#DIV/0!

7

112,731,200

5

42,954,700

2

101,190,000

14

256,875,900

100

80.27

62

1,500,203,800

#DIV/0!

#DIV/0!

4

109,607,900

4

19,358,300

3

66,441,000

15

225,681,000

100

68.39

63

1,895,042,400

#DIV/0!

#DIV/0!

3

23,150,000

0

1,996,000

1

44,122,000

83,644,000

100

91.63

27

140,165,000

#DIV/0!

#DIV/0!

1

800,000

1,996,000

1

21,499,500

6

38,671,500

100

96.02

6

38,671,500

#DIV/0!

#DIV/0!

1

14,475,000

20,122,500

1

34,597,500

100

86.25

8

63,818,500

#DIV/0!

#DIV/0!

7,875,000

2,500,000

1

10,375,000

100

95.27

13

37,675,000

#DIV/0!

#DIV/0!

2,755,331,900

87

6,878,751,250

100

82.11

381

30,163,828,737

#DIV/0!

#DIV/0!

285,259,100

12

588,733,600

100

92.59

27

1,552,043,800

#DIV/0!

#DIV/0!

12

7,738,425

100

25.86

60

180,125,425

#DIV/0!

#DIV/0!

29,221,000

1

32,440,000

40,115,000

12

27,300,000

1

11,500,000

10,890,000

294

23,285,077,487

5,717,925,000

8,377,700,000

18

1,144,985,000

15

963,310,200

12

560,850,000

635,850,000

3

400,000

3

297,148,400

48

172,387,000

12

29,925,000

29,925,000

3

3,693,425

3

4,045,000

48

1,935,766,000

12

509,850,000

552,375,000

3

59,144,800

3

177,732,500

3

122,635,000

3

149,140,000

12

508,652,300

100

92.08

60

2,444,418,300

#DIV/0!

#DIV/0!

48

1,332,090,500

12

310,800,000

350,800,000

3

32,091,875

3

125,787,000

3

62,910,000

3

98,595,000

12

319,383,875

100

91.04

60

1,651,474,375

#DIV/0!

#DIV/0!

12

2,265,900,000

3

674,500,000

809,750,000

1

64,675,000

1

167,800,000

1

567,935,000

3

800,410,000

100

98.85

15

3,066,310,000

#DIV/0!

#DIV/0!

36

556,940,000

12

160,000,000

255,000,000

3

54,455,000

3

85,570,000

3

18,575,000

3

19,460,000

12

178,060,000

100

69.83

48

735,000,000

#DIV/0!

#DIV/0!

45

13,143,476,007

12

2,374,000,000

3,953,000,000

3

995,199,900

42

2,915,207,780

12

1,098,000,000

1,791,000,000

12

38,700,000

39,450,000

12

38,700,000

39,450,000

87

0

8

1

29

2,324,173,500

17

654,260,850 3

23

5,926,100

3

6

0

-

Dokumen

1

147,000,000

1

147,000,000

0

3 3

3

810,984,800

3

112,029,550

3

1,240,501,600

12

3,158,715,850

100

79.91

57

16,302,191,857

#DIV/0!

#DIV/0!

10

758,230,800

1

164,385,200

1

394,441,200

12

1,317,057,200

100

73.54

54

4,232,264,980

#DIV/0!

#DIV/0!

6,500,000

3

15,100,000

3

1,500,000

3

16,340,000

12

39,440,000

100

99.97

12

39,440,000

#DIV/0!

#DIV/0!

6,500,000

3

15,100,000

3

1,500,000

3

16,340,000

12

39,440,000

100

99.97

12

39,440,000

#DIV/0!

#DIV/0!

0

-

0

0

1

147,000,000

#DIV/0!

#DIV/0!

0

-

0

0

0

147,000,000

#DIV/0!

#DIV/0!

-

-

-

-

3,339,764,861

3,702,737,710

2,259,152,747

4,777,849,666

14

14,079,504,984

100

Jumlah layanan kebersihan kantor Komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor yang disiapkan

Rp

11

sangat tinggi

Penyediaan layanan kebersihan kantor

K

13 = 12/3 x100

7

16,351,103,639

Terpenuhinya pelayanan administrasi 0 perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan tersedianya layanan jasa komunikasi, listrik listrik dan air Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah STNK yang disahkan kendaraan dinas/ operasional rutinitas pemenuhan honorarium pengelola Penyediaan jasa administrasi keuangan keuangan, barang dan jasa

12 = 4 + 9

Kali

Kunker pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Frekuensi anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja dalam daerah

Frekuensi anggota DPRD yang mengikuti sosialisasi

5

892,417,525

0

204,438,622

11

230,436,346

86.11 tinggi

100

2,104,774,250

284

1,630,758,158

100

16

181,056,174

22

258,817,910

0

874,749,052

82.72

98.02

0

2,505,507,210

74

119

BKD

Bulan

60

368,560,000

48

264,069,599

12

85,360,000

3

11,932,331

3

19,553,296

3

18,515,421

3

28,292,884

12

78,293,932

100.00

91.72

60

342,363,531

100

93

BKD

Unit

0

0

16

4,804,600

9

3,500,000

0

0

0

0

1

347,490

4

1,172,440

5

1,519,930

55.56

43.43

21

6,324,530

0

0

BKD

Bulan

60

424,332,000

48

125,290,000

12

0

0

0

0.00

48

125,290,000

80

30

BKD

Jenis

0

0

2

19,714,200

1

2,974,000

1

2,974,000

0

Jenis

5

17,703,300

4

30,738,950

1

2,579,000

1

1,079,000

0

Bulan

60

41,000,000

48

31,950,000

12

8,000,000

3

0

Kali

76

7,600,000

54

5,400,000

18

2,500,000

3

Bulan

60

619,102,750

48

699,634,759

12

584,503,900

Jenis

25

626,476,200

16

449,156,050

7

203,000,625

100

707,465,000

123

1,267,512,413

100

0

0

0

0

1

2,974,000

100.00

100.00

3

22,688,200

0

0

BKD

0

0

0

0

1,500,000

1

2,579,000

100.00

100.00

5

33,317,950

100

188

BKD

3

3,960,000

3

1,940,000

3

1,980,000

12

7,880,000

100.00

98.50

60

39,830,000

100

97

BKD

0

0

600,000

6

900,000

7

1,000,000

16

2,500,000

88.89

100.00

70

7,900,000

92

104

BKD

3

157,932,541

3

147,402,800

3

123,832,363

3

154,994,711

12

584,162,415

100.00

99.94

60

1,283,797,174

100

207

BKD

3

30,520,750

2

62,880,250

0

35,520,900

2

69,877,875

7

198,799,775

100.00

97.93

23

647,955,825

92

103

BKD

0

33,281,110

30

637,340,190

0

949,936,650

99.69

97.32

0

2,217,449,063

101

313

BKD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah rapat0rapat/ konsultasi yang terlaksana Jenis kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

Panjang pagar kantor yang dibangun

meter

0

0

66

131,447,000

0

0

66

64,584,000

0

15,000,000

1

50,000,000

67

129,584,000

101.52

98.58

67

129,584,000

0

0

BKD

Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diadakan

unit

0

0

2

385,000,000

0

0

1

34,925,000

0

0

1

344,300,000

2

379,225,000

100.00

98.50

2

379,225,000

0

0

BKD

paket

30

321,815,000

36

806,806,000

27

267,422,900

9

84,950,000

2

15,840,000

0

0

15

160,431,150

26

261,221,150

96.30

97.68

62

1,068,027,150

207

332

BKD

paket

5

75,000,000

7

137,489,113

4

56,180,700

2

34,006,900

0

0

0

0

2

22,173,800

4

56,180,700

100.00

100.00

11

193,669,813

220

258

BKD


976,050,600

0

128,583,900

78

150,731,450

Pengadaan mebeleur

Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Jumlah unit gedung yang dipelihara

Unit

10

36,090,000

7

48,550,000

2

24,000,000

0

0

1

6,763,300

0

5,817,360

1

11,419,340

2

24,000,000

100.00

100.00

9

72,550,000

90

201

BKD

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala

Unit

40

244,660,000

32

243,957,300

8

102,000,000

8

7,127,000

0

26,119,150

0

12,463,750

0

44,015,900

8

89,725,800

100.00

87.97

40

333,683,100

100

136

BKD

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur

Unit

67

29,900,000

41

30,710,000

20

10,000,000

2

2,500,000

8

2,500,000

0

0

10

5,000,000

20

10,000,000

100.00

100.00

61

40,710,000

91

136

BKD

100

0

0

0

100

41,000,000

0

0

0

0

0

48

41,000,000

48

41,000,000

100.00

100.00

0

41,000,000

0

0

BKD

0

0

0

0

48

48

41,000,000

48

41,000,000

100.00

100.00

48

41,000,000

0

0

BKD

100

159,900,000

20

11,654,200

100

2

104,225,300

0

129,136,418

100.00

91.74

0

140,790,618

93

88

BKD


Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

0 Set Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur

41,000,000 140,761,975

0 0

0 13,427,518

0

0

0

0

0

1

4,975,000

1

6,508,600

Page 5 of 47

1

3

2

4

5

K

Rp

K

Rp

K

RP (Renja)

6 RP (DPA)

7 Rp

K

8 Rp

K

K

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah pengiriman pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan kali teknis PNS

28

159,900,000

20

11,654,200

6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

100

89,492,200

32

106,048,100

100

34,687,100

0

5,919,500

0

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun

Dokumen

30

49,475,000

24

53,867,650

5

14,307,000

4

5,919,500

0

0

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan yang disusun

Dokumen

10

40,017,200

8

52,180,450

6

20,380,100

0

0

0

2,950,000

Program pendidikan kedinasan

Persentase jumlah aparatur yang memenuhi syarak kualifikasi yang dibutuhkan

100

3,482,413,800

244

4,211,074,700

100

1,319,778,000

0

0

36

Orang

0

0

0

Orang

200

2,277,913,800

Orang

38

Orang

Pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS Kategori Jumlah CPNS yang mengikuti diklat 2 prajabatan kategori 2 Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV Tk. IV Pendidikandan dan pelatihan kepemimpinan tingkat Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM III Tk. III Pendidikandan dan pelatihan kepemimpinan tingkat Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM II Tk. II Program peningkatan kapasitas sumber daya Persentase peningkatan kapasitas sumber aparatur daya aparatur Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi Jumlah peserta yang mengikuti diklat legal bagi PNS drafting Jumlah peserta yang mengikuti diklat Pendidikan dan pelatihan pelayanan prima pelayanan prima

4,975,000

2,950,000

401,772,000

26

140,790,618

93

88

BKD

1

6,508,600

2

104,225,300

6

129,136,418

100.00

91.74

0

0

7

25,690,250

0

34,559,750

100.00

99.63

0

140,607,850

118

157

BKD

0

0

1

8,342,800

5

14,262,300

100.00

99.69

29

68,129,950

97

138

BKD

0

0

6

17,347,450

6

20,297,450

100.00

99.59

14

72,477,900

140

181

BKD

0

486,236,000

188

431,045,000

0

1,319,053,000

87.50

99.95

0

5,530,127,700

76

159

BKD

188

431,045,000

188

431,045,000

100.00

99.89

188

431,045,000

0

0

BKD

30

604,471,000

0

0

30

118,000,000

0

486,236,000

0

0

30

604,236,000

100.00

99.96

250

4,187,314,700

125

184

BKD

849,500,000

13

295,125,000

10

222,250,000

6

0

4

222,250,000

0

0

0

0

10

222,250,000

100.00

100.00

23

517,375,000

61

61

BKD

11

355,000,000

11

332,871,000

4

61,522,000

0

0

2

61,522,000

0

0

0

0

2

61,522,000

50.00

100.00

13

394,393,000

118

111

BKD

100

733,734,400

91

434,543,839

100

992,500,025

0

65,644,000

160

40

33,685,750

80

342,635,000

0

980,925,500

100.00

98.83

0

1,415,469,339

39

193

BKD

Orang

240

553,734,400

91

434,543,839

40

33,685,750

0

0

0

0

40

33,685,750

0

0

40

33,685,750

100.00

100.00

131

468,229,589

55

85

BKD

Orang

0

0

0

0

80

65,644,525

80

65,644,000

0

0

0

0

0

0

80

65,644,000

100.00

100.00

80

65,644,000

0

0

BKD

40

34,560,750

0

0

0

0

40

34,560,750

100.00

100.00

40

34,560,750

100

19

BKD

Orang

0

0

0

Orang

0

0

0

Orang

0

0

100

40

34,560,750

0

0

0

80

101,386,000

0

0

0

0

120

505,000,000

0

0

120

0

0

40

252,223,000

0

0

0

2,246,436,450

6,838

1,043,095,000

100

296,930,625

0

30,211,850

428

220

180,000,000

170

1,312

221,113,600

1,925

Orang

95

532,404,100

25

Orang

313

132,700,000

Pembinaan karir PNS

Jumlah PNS yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah PNS yang diusulkan mendapatkan Orang satya lencana dan penghargaan purna bakti

Orang

Banyaknya jenis berkas yang menyangkut Pengelolaan administrasi kesejahteraan dan disiplin pengelolaan administrasi kesejahteraan dan Jenis pegawai disiplin pegawai

74,950,000

100

44,450,000

0

550

33,867,850

434

457,321,800

1

24,500,000

140

62,472,100

80

20,245,000

213,743,850

0

0

0

80

99,070,000

80

99,070,000

100.00

97.72

80

99,070,000

504,400,000

0

0

0

0

120

504,400,000

100.00

99.88

120

504,400,000

0

0

BKD

0

0

0

40

243,565,000

40

243,565,000

100.00

96.57

40

243,565,000

0

0

BKD

0

5,943,150

326

136,630,250

0

289,843,250

106.74

97.61

0

1,332,938,250

84

59

BKD

117,058,000 44,450,000

0

0

0

0

108

44,450,000

108.00

100.00

278

119,400,000

126

66

BKD

20,661,850

0

12,988,000

0

0

0

0

434

33,649,850

78.91

99.36

2,359

247,393,700

180

112

BKD

0

0

1

23,000,000

0

1,500,000

0

0

1

24,500,000

100.00

100.00

26

481,821,800

27

90

BKD

0

0

80

20,245,000

0

0

0

0

80

20,245,000

100.00

100.00

220

82,717,100

70

62

BKD

0

6,179,000

13

28,747,150

185.71

86.99

29

190,362,100

59

18

BKD

0

678

7,800,000

67.80

100.00

5,240

80,792,300

39

84

BKD

6,343

130,451,250

98.17

98.07

6,343

130,451,250

#DIV/0!

#DIV/0!

49

1,083,696,450

16

161,614,950

7

96,522,300

4,562

72,992,300

1,000

7,800,000

Orang

0

0

0

0

6,461

133,019,675

100

2,278,499,100

11,132

1,929,928,399

100

Orang

5,380

286,549,400

5,114

399,693,649

1,025

72,689,800

576

19,001,000

567

15,000,000

Orang

2,340

1,384,230,900

3,031

1,057,719,650

577

20,455,200

36

2,949,700

0

Penataan Administrasi Pemberhentian PNS

jumlah PNS yang mendapatkan SK pensiun orang

1,211

75,000,000

145

57,266,200

80

11,087,500

0

0

Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

jumlah sistem informasi kepegawaian yang diperbaharui data basenya

jenis

11

234,546,400

8

174,097,950

3

34,264,650

0

0

Monitoring dan evaluasi kinerja

jumlah orang yang dijadikan sampel pengukuran kepuasan kinerja BKD

sampel

1,000

69,312,600

1,400

23,262,650

200

14,358,600

0

Penataan/Penempatan PNS

jumlah PNS yang dikelola penempatannya sesuai kompetensi yang dimiliki

orang

34,073

228,859,800

1,383

193,089,400

525

127,774,000

141

10,089,500

445

Pengelolaan Situs/ Halaman Web Kepegawaian

Jumlah berita yang yang diterbitkan dalam 1 berita bulan

0

0

51

24,798,900

36

91,934,000

3

7,200,000

5

Penyusunan standar kompetensi dan penataan aparatur

Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan struktural PNS yang disusun

0

0

0

0

1

52,470,000

0

0

0

425,033,750

3

1,750,000

10

16,375,000

0

4,443,150

123

7,800,000

229

0

0

0

326

0

0

0

0

6,343

130,451,250

0

32,260,800

1,558

229,005,750

0

379,511,500

124.55

89.29

0

2,309,439,899

70

101

BKD

0

23,688,800

644

15,000,000

1,787

72,689,800

174.34

100.00

6,901

472,383,449

128

165

BKD

3,801,400

0

0

0

0

36

6,751,100

6.24

33.00

3,067

1,064,470,750

131

77

BKD

91

3,375,000

0

0

125

7,712,500

216

11,087,500

270.00

100.00

361

68,353,700

30

91

BKD

3

15,505,600

0

2,400,000

0

12,197,500

3

30,103,100

100.00

87.85

11

204,201,050

100

87

BKD

0

0

3,722,000

200

10,430,000

200

14,152,000

100.00

98.56

1,600

37,414,650

160

54

BKD

36,078,750

0

2,450,000

588

53,955,750

1,174

102,574,000

223.62

80.28

2,557

295,663,400

8

129

BKD

5,244,000

0

0

0

77,240,000

8

89,684,000

22.22

97.55

59

114,482,900

0

0

BKD

0

0

0

1

52,470,000

1

52,470,000

100.00

100.00

1

52,470,000

0

0

BKD

0

0

0

39,240,200

1,111

0

79,004,750

0

100.68

94.91 Sgt Rendah

100.13 Sangat Tinggi

96.93 Sangat Tinggi Sgt Rendah

Rendah 5,119,159,600

487,465,590

1,525,888,296

778,971,584

2,206,389,650

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Bulan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Perpanjangan dan pengesahan STNK Kendaraan roda 2 dan roda empat

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya honorarium pengelola keuangan Petugas kebersihan kantor

8,051,500,000

3,823,463,392

2,025,830,500

2,658,453,270

60,324,751

1,586,500,000

768,825,662

290,886,500

558,021,789

10,303,551

60.00

60,000,000

48

18,566,022

12.00

19,000,000

22,500,000

280.00

100,000,000

173

21,033,900

63.00

15,000,000

11,787,902

Bulan

60.00

125,000,000

48

77,875,000

12.00

47,000,000

Orang

5.00

6,000,000

4

16,572,490

1.00

8,125,000

8,446,990

Unit

-


Jumlah jenis alat listrik

Jenis

15.00

4,500,000

13

2,894,250

3.00

2,750,000

1,239,750


Jumlah jenis peralatan rumah tangga

Jenis

15.00

10,000,000

12

5,301,050

9.00

2,000,000

7,052,700

3

372,570,165

1,887,001

55

167,925,865

3

6,892,515

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

1,239,750 -

1

4,025,050

3

3,354,300

-

-

Page 6 of 47

411,670,175

84

110,287,300

3 47

#DIV/0! Sedang

72.65 Rendah

132.23 Tinggi

Rendah

Tinggi

1,309,448,118

BPPKB

112

195,361,743

3,889,890

3

3,139,563

12.00

15,808,969

100.00

70.26

60.00

34,374,991

100.00

57.29

7,452,260

16

1,920,730

63.00

9,372,990

100.00

79.51

236.00

30,406,890

84.28571429

30.41

-

-

0.00

-

-

0.00

48.00

77,875,000

80

62.30

-

1,800,000

1.00

8,225,050

100.00

97.37

5.00

24,797,540

100

413.29

-

76.62 Randah

4,998,715,120

Renda Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

#DIV/0!

108

13,500

Dokumen

33,048,100

0

538,960,750

Buah

Pengelolaan dan penyeleksian CPNS

Rp

3,583,078,700

Jumlah peserta yang mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah

Jumlah PNS yang memperoleh SK kenaikan pangkat Jumlah berkas yang dikelola untuk menjadi CPNS/PNS

K

220

Pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan kenaikan pangkat PNS

Rp

0

Jumlah peserta yang mengikuti diklat fungsional tenaga kesehatan

Program penataan dan perencanaan aparatur

K

0

Pendidikan dan pelatihan fungsional tenaga kesehatan

Terdatanya semua PNS pada aplikasi PUPNS Persentase manajemen kepegawaian dan pemenuhan kebutuhan perencanaan

Rp

0

0

Pendataan ulang pegawai negeri sipil

K

0

0

Jumlah kartu tanda pengenal yang dicetak

Rp

0

180,000,000

Pengelolaan tanda pengenal pegawai negeri sipil

14

K

0

40

Sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian

1

13 = 12/3 x100

431,535,000

Orang

Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan beasiswa Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi aturan kepegawaian

13,427,518

Rp

K

12 = 4 + 9

188

Jumlah peserta yang mengikuti diklat pelayanan penyuluh pertanian

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

2

Rp

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

0

Pendidikan dan pelatihan teknis penyuluh pertanian

Pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur sipil Jumlah peserta yang mengikuti diklat negara manajemen ASN Meningkatnya kesejahteraan dan motivasi Program pembinaan dan pengembangan aparatur kerja aparatur

140,761,975

9

2,400,000

483,878,459

-

-

-

-

3.00

1,239,750

100.00

100.00

16.00

4,134,000

106.6666667

91.87

-

-

6

3,123,400

9.00

6,477,700

100.00

91.85

1.00

11,778,750

6.666666667

117.79

1

3

2

4 Rp

K

K

5 Rp

K

RP (Renja)

6 RP (DPA)

7 Rp

K

8 Rp

K

K

9 Rp

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 K

Rp

K

12 = 4 + 9 Rp

13 = 12/3 x100

Rp

K

K

14

Rp

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah koran harian/mingguan/bualan

Jenis

50.00

15,000,000

42

15,965,000

7.00

8,000,000

8,000,000

-

-

4

3,855,000

2

1,900,000

6.00

5,755,000

85.71

71.94

48.00

21,720,000

96

144.80

Penyediaan logistik kantor

Terpenuhinya bahan logistik kantor

Kali

60.00

6,000,000

48

2,200,000

12.00

1,800,000

1,800,000

-

-

4

600,000

4

750,000

4

450,000

12.00

1,800,000

100.00

100.00

60.00

4,000,000

100

66.67

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Jumlah rapat koordinasi yang diikuti

Kali

600.00

995,000,000

480

464,169,900

150.00

120,000,000

296,272,897

35

101,293,000

25

34,341,300

80

104,997,800

150.00

247,808,900

100.00

83.64

630.00

711,978,800

105

71.56


Jumlah jenis kebutuhan administrasi yang dibutuhkan

Jenis

40.00

265,000,000

32

144,248,050

8.00

67,211,500

165,766,550

4

40,801,000

2

51,715,000

2

72,008,150

8.00

164,524,150

100.00

99.25

40.00

308,772,200

100

116.52

Penyediaan biaya umum dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Jumlah kegiatan yang dibayai

Kegiatan

1

7,105,000

1

7,838,850

1

7,922,100

3.00

22,865,950

100.00

65.04

3.00

22,865,950

0

122.2222222

0.00

-

0

-

3.00

-

10

7,176,800

-

-

35,155,000

-

0.00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

Paket

9.00

Pengadaan Mebelur Kantor

Jumlah perlenngkapan gedung kantor

Unit

0.00


Luas areal yang dipelihara

M2

1,350

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang dipelihara

Unit


Rehabilitasi WC kantor

Paket

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

Unit

1.00

745,000,000

1,269

178,545,350

1.00

130,000,000

246,081,753

395,000,000

7

11,479,000.00

4.00

10,000,000

54,884,750

-

-

2

6,499,750

8

65,660,850

74.00

35,000,000

72,874,403

-

-

68

63,096,000

10,000,000

1080

11,962,700

270.00

5,000,000

10,000,000

-

-

280.00

265,000,000

173

74,442,800

63.00

80,000,000

104,622,600

-

-

1.00

75,000,000

1

15,000,000

0.00

-

-

-

16.00

-

-

-

-

-

91

82,184,050

-

21

3,700,000

12,588,300

-

-

-

-

291

30,504,800

6

9,271,000

44

110,360,000

2

48,385,000

4.00

54,884,750

100.00

100.00

11.00

66,363,750

-

-

74.00

270 15

72,367,000

100.00

99.30

82.00

138,027,850

0

4,050,000

-

5,950,000

270.00

10,000,000

100.00

100.00

1,350

21,962,700

100

219.63

17,183,800

27

52,825,000

63.00

82,597,100

100.00

78.95

236.00

157,039,900

84.28571429

59.26

0.00

-

-

0.00

1.00

15,000,000

100

20.00

15.00

3,200,000

93.75

86.49

15.00

3,200,000

0

65.00

13,198,680

100

100.00

64.00

23,936,000

100

100.00

15

3,200,000

223,048,850 16.80 -

-

0.00 -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pasang pakaian khusus

Pasang

0.00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pasang pakaian dinas

Pasang

65.00

Pembinaan kepegawaian Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah Penyuluh KB yang dinilai

Orang


Jumlah aparat yang mengikuti Bintek

Orang

24,050,000

32.00

13,198,680 13,198,680

0.00

0

0

-

65.00

0

0

0

20,000,000 10.00

8,000,000

65

32.00 9,560,000

20,000,000

4

9,560,000

3.00

32,399,850

-

0

-

-

76

0

-

27,361,000

20

24,050,000

64

23,936,000

-

8,000,000

8,349,850

12

3,425,000

20

7,500,000

15,000,000

-

-

3,975,000

-

7,500,000

15,000,000

-

1

3,975,000

-

-

3,425,000

0

-

1,499,850

32,285,850

-

-

0

0.00

-

-

-

0

64.00

23,936,000

98.46

99.53

32.00

8,349,850

100.00

100.00

100.00

78.70

7.00

21,365,000

70

106.83

3,425,000

-

-

1,499,850 7,830,000

-

2

7,830,000

11,805,000 3.00

11,805,000

0.00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

16,613,000

16,433,900


Jumlah jenislapan/dokumen yang dibuat

Dokumen

37.00

100,000,000 50,000,000

29

12,862,500

24,725,000 8.00

9,000,000

8,462,700

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jenis Laporan keuangan yang dibuat

Dokumen

10.00

50,000,000

8

11,862,500

2.00

7,613,000

7,971,200

1,937,700 4

1,937,700

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1,746,200 1,746,200

5

12,024,000

4

6,525,000

8.00

15,707,900 8,462,700

100.00

100.00

37.00

21,325,200

100

42.65

1

5,499,000

2.00

7,245,200

100.00

90.89

10.00

19,107,700

100

38.22

Urusan Wajib

-

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak

1.00

2,365,000,000

521,651,450

215,000,000

101,061,500

21,270,000

885,000,000

163,667,700

75,000,000

23,866,500

21,270,000

Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Jumlah peserta sosialisasi KDRT Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

Orang

490.00

500,000,000

440

66,529,900

100.00

30,000,000

2,596,500

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Jumlah peserta temu forum anak dan pemilihan dewan anak

Orang

390.00

100,000,000

260

66,650,600

130.00

45,000,000

21,270,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersedianya data terpilah

Dokumen

285,000,000

4

30,487,200

0.00

140,000,000

77,195,000

Jumlah peserta pelatihan keterampilan

Orang

75.00

740,000,000

40

223,548,850

16.00

70,000,000

Jumlah rumah yang dibina

Rumah

500.00

740,000,000

400

134,434,900

100.00

5.00

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

1,480,000,000

357,983,750

-

-

-

-

130

3,000,000 -

21,270,000

58,832,500

39,265,000

122,367,500

1,500,000

-

1,200,000

-

23,265,000

1,500,000

-

1,200,000

100

23,265,000

100.00

47,235,000 25,965,000

100.00

1,000.00

540.00

92,494,900

110.2040816

18.50

21,270,000

100.00

100.00

390.00

87,920,600

100

87.92

-

-

4.00

30,487,200

85

10.70

262,901,350

74.66666667

35.53

170,214,900

100

-

-

-

-

-

-

130.00

-

-

-

-

-

-

0.00 0.00

-

-

39,352,500

-

-

-

70,000,000

37,842,500

-

-

-

1,357,831,000 1,052,831,000

1,689,454,478 1,520,972,978

53,000,000

53,828,250 14,005,000

-

1,500,000

57,632,500

16,000,000

16

24,252,500

15,100,000

16.00

39,352,500

100.00

100.00

100

33,380,000

900,000

100.00

35,780,000

100.00

94.55

0

88,124,250 24,397,250

1

206,874,375 153,565,000

0

943,107,525 911,299,500

259

20,403,250

1,214

32,825,000

-

3,994,000

1,500,000

75,132,500 5600.00% 500.00

23.00

0.00 Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana* Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi Jumlah peserta KB baru yang terlayani keluarga miskin Pelayanan KIE Jumlah peserta advokasi/KIE

3,235,000,000 700,000,000

2,306,957,250 1,684,328,450 1,977

-

26,813,500 8,610,000

50

8,610,000

-

-

1,265,969,650 1,097,871,750

3,572,926,900

110.45 -

Akseptor KB

17,500

600,000,000

1200

111,767,900

600,000

1473.00

53,828,250

74.51

100.00

2,673.00

165,596,150

15.27428571

27.60

100,000,000

150

39,829,700

50.00

20,000,000

-

800,000

-

600,000

50.00

14,004,000

100.00

99.99

200.00

53,833,700

100

53.83

-

7

1,532,730,850

8.00

949,831,000

1,438,008,728

-

-

-

-

-

119,940,000

7

895,868,500

7.00

1,015,808,500

87.50

70.64

14.00

2,548,539,350

100

-

50

46,426,700

30,000,000

15,131,000

-

-

-

-

-

-

70

14,231,000

70.00

14,231,000

100.00

94.05

120.00

-

0

-

0

30,158,025

0.75

58,261,525

-

-

-

1194.00

28,103,500

69.14

100.00

5,444.00

98,352,600

77.77142857

65.57

-

750

30,158,025

750.00

30,158,025

61.12

98.77

4,250.00

131,198,625

60.71428571

21.87

-

423,292,175

100.00

1,050.00

148,151,200

100

24.69

Orang

200.00

Pengadaan sarana dan prasarana KB

Jumlah pengadaan sarana/prasarana KB

Jenis

14.00

Promosi Pelayanan KHIBA

Jumlah peserta sosialisasi promosi KHIBA

Orang

67,000,000

58,637,000

Pelayanan konseling KB

Jumlah peserta KB baru yang terlayani

Akseptor KB

7,000

150,000,000

4,250

70,249,100

1727.00

35,000,000

28,103,500

935

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Jumlah peserta KB baru yang terlayani

Akseptor KB

7,000

600,000,000

3,500

101,040,600

1227.00

32,000,000

30,533,500

-

Program Pelayanan Kontrasepsi*

750,000,000

70.00

171,289,700

-

18,203,500

0

9,900,000

18,203,500

259

9,900,000

-

-

-

-

-

0.00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR yang mandiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli Jumlah institusi yang mendapatkan honor KB

1,485,000,000 Orang

Pengolahan data dan informasi Program KB

Jumlah Rekap R/I/KS

Dokuemen

Koordinasi pengelolaan program

Jumlah peserta rakerda

Orang

190,000,000

70,168,500

1,050

600,000,000

840

101,801,200

210.00

60,000,000

46,350,000

5.00

600,000,000

4

198,152,400

0.00

100,000,000

1,000

285,000,000

800

53,178,200

200.00

30,000,000

23,818,500

16,000,000.00

18,742,500.00

16,000,000.00

18,742,500.00

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Fasilitasi forum pelayanan bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

353,131,800

200,000,000

Jumlah kelompok PIK yang ikut pelatihan

Kelompok

24.00

200,000,000

15,535,000

12

15,535,000

12.00

-

-

-

-

33,593,500

-

35,966,875

-

600,000

0.00

70,160,375

70

11,275,000

140

34,475,000

-

600,000

210.00

46,350,000

100.00

-

-

0.00

4.00

198,152,400

80

33.03

200.00 0.00

23,810,375

100.00

99.97

1,000.00

76,988,575

100

27.01

-

0.00

18,742,500

-

1,050,000

12.00

18,742,500

100.00

100.00

24.00

34,277,500

35%

17.14

100.00

100.00

210.00

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

-

0

-

0.00

22,318,500

1,491,875

1,750,000

15,942,500

1,750,000

12

15,942,500

-

28.50

-

0.00 Program Persiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina Jumlah kelompok BKB,BKR, BKL yang ikut Kelompok keluarga di kecamatan pelatihan

100,000,000 210.00

100,000,000

82,672,300 140

82,672,300

70.00

32,000,000

20,933,500

32,000,000

20,933,500

-

-

18,483,500

70

18,483,500

0

1,400,000 1,400,000

0

1,050,000 1,050,000

20,933,500 70.00

-

20,933,500

83.85 Tinggi 2,658,453,270

60,324,751

Page 7 of 47

372,570,165

411,670,175

1,309,448,118

2,155,063,209

103,605,800

100

103.61

81.06

79.98

64.12

Tinggi

Sedang

Sedang

1

3

2 K

4 Rp

K

5 Rp

K

RP (Renja)

6 RP (DPA)

K

7 Rp

8 Rp

K

K

9 Rp

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 K

Rp

K

Rp 83.85

Tinggi Urusan wajib Urusan Perencanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah kendaraan yang diterbitkan STNK Jumlah pembayaran petugas cleaning service Jumlah jenis peralatan rumah tangga

%

100

729,850,000

94.34

553,012,923

100

618,246,925.00

1,448,300,315.00

25

153,623,223 16,829,223

25 3

60

720,000,000

48

546,640,873

12

96,000,000.00

101,000,000.00

3

11

9,850,000

11

6,372,050

11

2,500,000.00

2,680,000.00

0

Orang per Bulan

100

430,000,000

369,668,575

180

99,795,000.00

99,795,000.00

45

jenis

50

100,000,000

98,793,950

5

970,600.00

970,600.00

0

-

5

0

terbitan

4

35,000,000

31,875,000

3

10,500,000.00

10,500,000.00

0

-

1

3,935,000

-

3

300,000

3

284,702,000

13,600,000

18,610,674 0

45

bulan

60

6,000,000

48

3,935,000

12

1,200,000.00

1,200,000.00

bulan

60

1,517,000,000

48

1,200,390,690

12

190,000,000.00

909,398,890.00

3


Tersedianya ATK, perangko/materai, barang cetakan, penggandaan dokumen, makanan dan minuman

bulan

60

1,027,612,000

48

1,071,640,672

12

217,281,325.00

322,755,825.00

3

21,226,000

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

%

100

999,675,000

100

1,053,775,293

100

409,390,000.00

931,990,000.00

25

16,842,500.00

25


unit

4

70,000,000

5

73,930,000

2

18,000,000.00

368,000,000.00

0

-

0

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

4

31,500,000.00

31,500,000.00

0

-

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebijakan Publik Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Sosialisasi Kelitbangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah (LAKIP) Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (MONIT) Penyusunan KUA dan PPAS

Tinggi

K

14

Rp

79.98

64.12

Sedang

Sedang

100.00

80.91

60.00

628,364,258.00

100.00

100.00

67.61

22.00

8,184,050.00

200.00

83.09

15,565,000

45

40,800,000

180.00

99,795,000.00

100.00

100.00

180.00

469,463,575.00

180.00

109.18

0

970,600

0

0

5.00

970,600.00

100.00

100.00

5.00

99,764,550.00

10.00

99.76

1

1,765,000

1

3,220,000

3.00

8,920,000.00

100.00

84.95

7.00

40,795,000.00

175.00

116.56

3

495,000

3

0

12.00

795,000.00

100.00

66.25

60.00

4,730,000.00

100.00

78.83

3

158,499,900

3

305,060,494

12.00

850,230,394.00

100.00

93.49

60.00

2,050,621,084.00

100.00

135.18

3

142,164,000

12.00

292,641,000.00

100.00

90.67

60.00

1,364,281,672.00

100.00

132.76

773,918,000.00

100.00

892,817,250.00

100.00

95.80

1,946,592,543.00

-

194.72

175.00

3

53,278,000

41,969,250.00

0

1

17,644,000

1

331,600,000

2.00

349,244,000.00

100.00

94.90

7.00

423,174,000.00

0

0

0

0

4

30,340,000

4.00

30,340,000.00

100.00

96.32

4.00

30,340,000.00

8

155,720,000

14.00

194,632,500.00

100.00

99.43

61.00

643,413,400.00

435.71

355.43

208,056,000

256.00

208,056,000.00

100.00

95.88

512.00

374,273,368.00

200.00

166.34

14

39,350,000.00

195,750,000.00

0

-

6

38,912,500

0

0

256

217,000,000.00

217,000,000.00

0

-

0

0

256

0

Jumlah kendaraan dinas yang terpeliharan

unit

11

327,500,000

11

237,239,025

11

68,300,000

84,500,000.00

1

unit

21

75,000,000

21

46,507,000

21

20,000,000.00

20,000,000.00

0

unit

24

121,150,000

24

81,101,000

24

15,240,000.00

15,240,000.00

82

7,375,000

9

9,995,000 10

56,750,000.00

56,750,000.00

45,000,000.00

45,000,000.00

0

4,050,000

1

5

45,000,000.00

45,000,000.00

0

4,050,000

1

96,522,000

5

58,320,000.00

66,096,000.00

2

1,400,000.00

1

11

57,524,000

4

26,700,000.00

16,950,000.00

2

4

38,998,000

1

17,020,000.00

32,546,000.00

0

1

14,600,000.00

16,600,000.00

0

60,000,000

Jumlah pegawai yang mengikuti bintek

Orang

8

60,000,000

3

6,593,000

Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun

dokumen

16

92,900,000

16

dokumen

9

49,000,000

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

dokumen

5

43,900,000

Jumlah dokumen SOP-AP yang disusun

dokumen

Jumlah jenis dokumen yang tersusun

3

25

6,593,000

1,400,000 -

#DIV/0!

604.53 #DIV/0!

4

20,615,250

3

33,815,000

11.00

78,647,750.00

100.00

93.07

22.00

315,886,775.00

200.00

96.45

7

0

5

8,471,000

21.00

18,466,000.00

100.00

92.33

42.00

64,973,000.00

200.00

86.63

3,710,000

6

5,916,000

24.00

13,431,000.00

100.00

88.13

48.00

94,532,000.00

200.00

78.03

56,504,800

-

56,504,800.00

21,048,000.00

-

35.08

21,048,000.00

100.00

35.08

149,670,000.00

-

161.11

3,805,000

8

56,750,000.00

16

87.27

25

60,087,500.00

166,217,368

set

258.9436599

1,812,000.00

448,780,900

orang

194.34

81,723,385.00

47

Terwujudnya peningkatan pengetahuan aparatur akan peraturan perundangundangan

1,889,900,302.00

11.00

256

Jumlah pakaian dinas yang diadakan

194.34

12.00

225,000,000

Terwujudnya peningkatan pengetahuan kedisiplinan aparatur

92.31

196,500

181,025,000

-

100.00

29,884,280

14

-

1,336,887,379.00

1

256

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

100.00

3

MT

16,842,500

521,325,274

1,615,500

45

75,973,000

25

16,399,208 10

unit

Tersusunnya data dan informasi pembangunan Pengumpulan, updating dan analisis data informasi Jumlah jenis dokumen perjanjian kinerja capaian target kinerja program dan kegiatan (PK)

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Penyusunan Profil Investasi

unit

101,968,000

248,588,208

Luas gedung kantor yang terpelihara

Program Pengembangan Data dan Informasi

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

4

3 0

29,830,000

Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

25

bulan

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

413,350,674

kendaraan

Jumlah jenis surat kabar/majalah dan buku bacaan Tersedianya bahan bakar gas


Rp

K

81.06

13 = 12/3 x100

Bappeda Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Tersedianya Sumber daya air, listrik selama hari kerja

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya


12 = 4 + 9

4,650,000 4,650,000 6,145,000.00

82

56,504,800

82.00

56,504,800.00

0

0

4

5,755,000

5.00

14,455,000.00

0

0

4

5,755,000

5.00

14,455,000.00

2

3,450,000.00

42,153,000.00

5.00

53,148,000.00

99.57 100.00

100

99.57 32.12

100.00 100

32.12

8.00

80.41

1

3,645,000

1

0

3,462,500

4.00

9,757,500.00

100.00

57.57

15.00

67,281,500.00

166.67

137.31

0

2,500,000

0

800,000

1

22,690,500

1.00

27,390,500.00

100.00

84.16

5.00

66,388,500.00

100.00

151.23

0

0

1

0

0

16,000,000

1.00

16,000,000.00

100.00

96.39

10,526,500.00

2,650,000

100

dokumen

4

820,725,000

18

1,123,201,256

5

379,926,000.00

492,232,300.00

1

18,950,000.00

0

0

18,136,100.00

422,852,450.00

1.00

470,465,050.00

20.00

95.58

1,593,666,306.00

-

194.18

dokumen

5

261,975,000

4

214,759,678

1

49,986,200

28,101,500.00

1

18,950,000

0

9,151,500

0

0

0

0

1.00

28,101,500.00

100.00

100.00

5.00

242,861,178.00

100.00

92.70

buku

10

558,750,000

10

908,441,578

12.00

1,094,510,128.00

120.00

195.89

109,225,000.00

-

43.69

90.52

2

200,610,800

197,010,800.00

0

-

0

0

0

4,736,100

2

181,332,450

2.00

186,068,550.00

100.00

94.45

Jumlah jenis dokumen sistem informasi pembangunan daerah

dokumen

1

64,679,000

35,070,000.00

0

-

0

0

0

6,400,000

1

21,885,000

1.00

28,285,000.00

100.00

80.65


dokumen

1

64,650,000

52,050,000.00

0

-

0

1,375,000

0

7,000,000

1

42,425,000

1.00

50,800,000.00

100.00

97.60


dokumen

1

180,000,000.00

180,000,000.00

0

-

0

0

0

0

1

177,210,000

1.00

177,210,000.00

100.00

98.45

Terwujudnya perencanaan kawasan strategis dan cepat tumbuh

%

100

111,150,000.00

111,150,000.00

0

-

0

10,200,000

100.00

109,225,000.00

100.00

98.27


dokumen

1

101,150,000

111,150,000.00

0

-

0

1,375,000

0

97,650,000

10,200,000

1.00

109,225,000.00

100.00

98.27

100

250,000,000

1,375,000

0

97,650,000 1

Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan di Kab. Soppeng

orang

325

880,400,000

1,302

571,312,150

100

358,335,000.00

307,208,000.00

0

0

34,689,100.00

0

10,441,400.00

154,867,250.00

-

225,625,750.00

-

73.44

796,937,900.00

-

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

orang

75

635,000,000

72

317,990,500

7

63,000,000.00

63,000,000.00

0

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

72.00

317,990,500.00

96.00

50.08


orang

250

245,400,000

530

253,321,650

2

100,500,000

81,303,000.00

0

-

0

0

0

0

2

77,522,250

2.00

77,522,250.00

100.00

95.35

532.00

330,843,900.00

212.80

134.82

Jumlah peserta kegiatan internalisasi, Sosialisasi Perbup dan Penyadaran publik

Orang

90

194,835,000.00

129,380,000.00

0

25,628,000

0

34,689,100

0

10,441,400

90

49,250,000

90.00

120,008,500.00

100.00

92.76

90.00

120,008,500.00

Jumlah peserta sosialisasi

Orang

100

31,225,000.00

33,525,000.00

0

0

0

0

0

0

100

28,095,000

100.00

28,095,000.00

100.00

83.80

100.00

106,115,000.00

100.00

797,923,225.00

100.00

93.48

3,181,494,816.00

25,628,000.00

28,095,000.00

Terselenggaranya siklus perencanaan pembangunan Kab. Soppeng

%

100

2,639,000,000

123,77

2,383,571,591

100

1,128,814,750.00

853,608,700.00

25

250,931,500.00

25

174,535,550.00

25

266,341,175.00

-

120.56


dokumen

5

88,860,000

4

125,808,600

2

42,760,400

33,130,000.00

0

1,375,000

1

15,155,000

1

9,150,000

0

4,200,000

2.00

29,880,000.00

100.00

90.19

6.00

155,688,600.00

120.00

175.21


dokumen

10

1,035,740,000

16

877,399,550

5

285,015,000

193,450,000.00

5

112,081,000

0

79,239,000

0

0

0

0

5.00

191,320,000.00

100.00

98.90

21.00

1,068,719,550.00

210.00

103.18


dokumen

5

375,100,000

4

269,967,625

1

67,115,750

47,421,250.00

1

15,147,500

0

26,073,750

0

0

0

0

1.00

41,221,250.00

100.00

86.93

5.00

311,188,875.00

100.00

82.96


dokumen

16

482,075,000

12

413,266,416

3

107,850,000

94,455,300.00

1

10,840,000

2

19,665,300

0

47,422,500

0

14,900,000

3.00

92,827,800.00

100.00

98.28

15.00

506,094,216.00

93.75

104.98


dokumen

10

516,475,000

8

421,046,500

2

132,459,400

74,240,000.00

0

-

0

20,590,000

1

9,575,000

1

31,505,000

2.00

61,670,000.00

100.00

83.07

10.00

482,716,500.00

100.00

93.46

Nota kesepakatan KUA-PPAS Pokok dan Perubahan

dokumen

10

140,750,000

8

276,082,900

2

94,838,400

45,538,400.00

0

-

0

3,800,000

1

18,852,500

1

22,860,000

2.00

45,512,500.00

100.00

99.94

10.00

321,595,400.00

100.00

228.49

Page 8 of 47

1 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Workshop Penyusunan RENSTRA SKPD Sosialisasi Regulasi Perencanaan Pembangunan

3

2

Rp

K Jumlah jenis dokumen yang tersusun

4 K

5 Rp

6

7

K

RP (Renja)

RP (DPA)

K

Rp 5,850,000

8 Rp

dokumen

1

170,000,000

171,518,750.00

0

SKPD

46

103,150,800

77,025,000.00

0


Orang

560

125,625,000

116,830,000.00

560

105,638,000 0.00

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

K

Rp

10,012,500

0

121,275,100

0

32,650,000

1.00

169,787,600.00

98.99

1.00

0

46

60,066,075

0

0

46.00

60,066,075.00

100.00

77.98

46.00

60,066,075.00

0

0

0

0

0

0

560.00

105,638,000.00

100.00

90.42

560.00

105,638,000.00

1 -

Rp

K

Rp

100

dokumen

15

248,100,000

12

102,261,200

4

162,309,400.00

133,125,000.00

0

0

250,000.00

1

4,125,000.00

3

120,600,000.00

4.00

124,975,000.00

100.00

93.88


dokumen

5

248,100,000

4

102,261,200

3

60,209,400

31,025,000.00

0

-

0

250,000

1

4,125,000

2

19,000,000

3.00

23,375,000.00

100.00

75.34

Kajian Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Soppeng

Tersusunnya dokumen kajian analisis faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kab. Soppeng

dokumen

1

102,100,000.00

102,100,000.00

0

-

0

0

0

0

1

101,600,000

1.00

101,600,000.00

100.00

99.51

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Terselenggaranya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

dokumen

170,000,000.00

122,940,000.00

Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Rensposif Gender dan Pro Anak Sehat Koordinasi Pembinaan Kabupaten

Fasilitator PPRG masing-masing SKPD

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

9

139,500,000

7

130,920,300

orang

Jumlah peserta pada pembinaan forum Kab. Sehat, Kec.DARI SehatSELURUH dan SatgasPROGRAM Desa Sehat JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI

2 170

dokumen

5

139,500,000

4

130,920,300

1

90,000,000

63,690,000.00

80,000,000

59,250,000.00

3,570,479,575

8,965,000.00 -

15,495,000.00 -

-

8,965,000

4,568,400,315

45,450,000.00

1.00

112,290,000.00

100.00

91.34

-

170

13,600,000

-

41,880,000

170.00

55,480,000.00

100.00

87.11

170.00

-

15,495,000

1

31,850,000

-

500,000

1.00

56,810,000.00

100.00

95.88

5.00

721,104,324

42,380,000.00

7.00

-

480,390,223

1

Rp

K

Terselenggaranya perencanaan bidang ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

13 = 12/3 x100

Rp

-

K

12 = 4 + 9

K

K

Jumlah SKPD yang mengikuti workshop

9

736,151,133

2,256,670,774

4,194,316,454

K

14

Rp

169,787,600.00

227,236,200.00

-

91.59

125,636,200.00

140.00

50.64

243,210,300.00

-

174.34

187,730,300.00

100.00

134.57

#REF! 94.81

91.81 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terealisasinya pembayaran telepon, listrik, air Terealisasinya pembayaran STNK/KEUR Tersedianya jasa kebersihan kantor

bulan


Tersediaya instalasi listrik dan penerangan yang memadai

bulan



bulan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan logistik kantor

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terwujudnya pelayanan admininstrasi perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

bln unit

exp bulan bulan bulan bulan

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

bulan


bulan

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan bulan Dinas/ Operasional Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan bulan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan bulan gedung kantor

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

36,200.000

48

28

163,850.000

28

60

40,000.000

48

60

5,955.000

48

32,500.000 132,500.000 33,000.000

12

22,000,000

6

7,250,000

12

8,830,000

12

755,000

5,000.000


Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

60

60

12,680.000

48

50

45,000.000

40

60

7,750.000

48

60

650,000.000

48

60

649,990.000

48

60

88,860.000

48

60

10,500.000 37,000.000 6,550.000 540,000.000 550,000.000

90,000.000

60

50,000.000

60

46,500.000

60

orang

24 org

9,000.000

Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan sumber daya aparatur

0rang

60 org

250,000.000

Dokumren yang disusun

dokumen

5

59,820.000

Laporan Keuangan Semesteran

dokumen

10

58,550.000

Laporan Keuangan Akhir Tahun

dokumen

5

48

3,504,000

20

7,000,000

12

1,800,000

12

150,000,000

12

109,000,500

12

48

60

75,000.000

48

12

23,200,000

12

27,000,000

12

56,482,000

48 bln

42,500.000

12

5,000,000

48 bln

40,000.000

12

5,820,000

-

5,678,000

24

3

8,830,000

4,826,717

3

6,506,455

3

7,543,412

3

10,500,434

12

29,377,018

99.58

99.58

60

29,409,518

60

81241.76

-

-

0

6

3,900,300

-

-

6

3,900,300

68.69

68.69

28

4,032,800

28

2461.28

2,100,000

3

2,100,000

3

12

8,830,000

100.00

100.00

60

8,863,000

60

22157.50

2,500,000

100.00

100.00

60

2,505,000

60

42065.49

2,500,000

12

3

29,500,000

12

7,000,000

10

1,800,000

3

687,443,787

3

133,403,500

3

59,400,000

3

2,530,000

-

1,530,000

-

3,504,000

0

0

-

-

-

12

3,504,000

100.00

100.00

60

3,514,500

60

27716.88

1,815,000

10

5,175,000

-

-

-

20

6,990,000

99.86

99.86

50

7,027,000

50

15615.56

447,000

-

0

-

3

1,353,000

6

1,800,000

100.00

100.00

60

1,806,550

60

23310.32

55,884,900

3

279,931,400

3

73,436,700

3

278,037,500

12

687,290,500

99.98

99.98

60

687,830,500

60

105820.08

30,722,500

3

24,631,500

3

29,726,500

3

47,723,000

12

132,803,500

99.55

99.55

60

133,353,500

60

20516.24

14,850,000

3

14,850,000

3

14,850,000

3

14,850,000

12

59,400,000

100.00

100.00

60

59,400,000

60

66846.73

-

-

-

-

9

100.00

100.00

60

29,491,900

60

-

-

51,000,000

12

120,161,500

100.00

100.00

60

120,236,500

60

12

29,491,900

69,161,500

-

0

15,000,000

3

28,259,000

15,000,000

3

28,259,000

12

86,518,000

100.00

100.00

60

86,518,000

60

0.00

-

3

1,750,000

-

3

3,250,000

6

5,000,000

33.33

33.33

60

5,042,500

60

108.44

500,000

3

920,000

-

3

4,400,000

9

5,820,000

100.00

100.00

60

5,860,000

60

-

120,161,500

12

86,518,000 15,000,000

3

-

-

3,504,000

29,491,900

2,100,000

970,000

BPM dan PEMDES

3 -

3

29,491,900

1335.96

-

5,820,000

3

9,000,000

-

-

-

0

24

9,000,000

-

-

24

9,000,000

100.00

100 24 org

24 org

3

4,815,400

3

16,744,200

12

38,059,600

100.00

77.51 60 org

38,279,600 60 org

-

-

-

1

8,061,500

100.00

99.96

5

8,114,000

2

4,440,500

-

-

2

4,440,500

100.00

99.83

10

4,493,000

-

1

5,306,500

1

5,306,500

100.00

99.90

5

5,306,500

5

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan keuangan semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran & Akhir Tahun Program Peningkatan Keberdayaan Masayrakat Pedesaaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

Ketua RT,RW dan LPMDK yang desa/kel mendapatkan Insentif Anak Sekolah yang mendapatkan makanan anak tambahan

49,100,000

3

8,500,000

3

8,000,000

4

52,500.000

1

7,421,000

8,064,913

1

8,061,500

-

0

8

52,500.000

2

4,448,000

4,448,000

-

-

-

0

1

5,312,000

5,312,000

-

-

-

0

2,055,545,000

800

desa desa/kel

Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Sosialisasi Perda tentang Bumdes

Sosialisasi Perda Tentang Bumdes

kec

8

Fasilitasi Penyususnan peraturan Desa ttg Bumde

Peraturan Tentang Bumdes

kec

8

Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Evaluasi tingkat partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

17,000,000

187,151.000

Terlaksananya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Terlaksananya 10 Program Pokok PKK

Pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

12

4

-

Fasilitas Kader Posyandu

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pembinaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

220,000.000

1200

Pembinaan Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang Monitoring Baruga Sayang

kec

48 org

152,416.000

70

2,065,200,000

200

29,700,000

12

29,150,000

153.12

BPM dan PEMDES

5

135.64

BPM dan PEMDES

10

76.74

-

-

6

5,489,400

35

1,014,210,000

29

1,035,845,200

70

2,055,544,600

100.00

100.00

0

2,055,544,600

0

15,200,000

-

-

6

2,943,000

600

10,000,000

30

2,250,000

636

15,193,000

99.95

99.95

1200

15,345,416

1200

81.99

-

6

17,750,000

99.72

99.72

60

17,750,000

60

254.97

35

489,498,000

25

514,534,500

60

1,004,032,500

100.00

3

90,129,200

3

90,129,200

94.54

94.54

40

-

8

27,805,950

100.00

100.00

8

27,805,950

8

-

18,429,500

4

18,429,500

95.10

95.10

8

18,429,500

8

-

60

69,615.000

48

70

69,615.000

70

17,800,000

-

-

6

17,750,000

1,004,039,000

-

-

-

0

40

69,615.000

32

8

8

8

27,806,000

8

8

19,380,000

-

95,330,000

-

-

-

0

0

-

-

-

8

27,805,950

-

-

-

-

-

0

-

-

4

70

BPM dan PEMDES

70 40

Terlaksananya Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan

bulan

48

12

Kelompok Usaha aneka makanan pisang (Kelompok TTG) yang dilatih

kec

8

8

8

Masyarakat Marginal yang dibina

kec

8

8

8

Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

kali

Pelaksanaan Lomba Desa Kelurahan

desa/kel

60

1,284,000.000

5

152,946.000

4

1

49

330,211.000

-

2

323,300,000

41,715,000

235,710,500

3

15,240,000

-

51,000,000

0

4,810,000

9

63,209,500

1

113,556,500

13

232,576,000

98.67

98.67

60

232,576,000

60

-

8

15,240,000

0

-

-

-

8

15,240,000

100.00

100.00

8

15,240,000

8

-

1,000,000

8

955,000

1

984,000

9

2,939,000

112.50

99.97

8

2,939,000

8

-

181.13

BPM dan PEMDES

BPM dan PEMDES

2,940,000

-

-

-

15,925,000

-

-

-

0

-

-

1

15,924,800

1

15,924,800

100.00

100.00

5

15,924,800

5

104.12

43,325,400

-

-

-

35,368,900

49

-

-

-

49

35,368,900

81.64

81.64

49

35,368,900

49

107.11

Page 9 of 47

1

3

2

Rp

K Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Data dasar Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman pada Sektor PMD

Analisis Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Pemerintaha desa

Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan pemerintah Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Meningkatnya pemahaman aparat desa ttg Pegelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan desa

dokumen

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa & BPD

Desa yang difasilitasi dalam Pemilihan Kepala Desa & pembentukan BPD

kades & BPD

Penyusunan Profil Desa Penyusunan Produk-Produk Hukum yang terkait Dengan Desa

1

-

1

1

-

1

49

120,290.000

49

294,609.000

6&3

49

RP (DPA)

13,400,000

Rp

K

2,400,000

Rp

K

-

8 K

9 Rp

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 K

Rp

K

110,600,000

Rp

-

0

-

-

1

2,400,000

1

2,400,000

100.00

100.00

1

2,400,000

1

-

1

110,350,000

-

-

-

-

1

110,350,000

99.77

99.77

1

110,350,000

1

-

-

0

-

-

30,000,000

-

-

27,236,000

-

-

-

-

27,236,000

99.09

77,000,000

27,486,000 71,622,500

49

14,601,000

49

19,500,500

49

14,062,000

49

23,192,700

196

71,356,200

99.63

99.63

49

45,730,000

7,947,000

0

-

-

3,120,000

3

4,350,000

-

-

3

7,470,000

94.00

94.00

6&3

49

242.21

7,470,000 6 & 3

49

49

49

40,125,000

21,890,000

-

-

49

5,676,000

49

1,587,000

49

14,627,000

147

21,890,000

100.00

100.00

49

21,890,000

49

-

49

49

49

19,440,000

11,829,000

-

-

49

11,829,000

0

-

-

-

49

11,829,000

100.00

100.00

49

11,829,000

49

-

desa

49

49

49

39,937,500

27,097,500

-

49

12,184,000

49

5,600,000

49

9,313,500

147

27,097,500

100.00

100.00

49

27,097,500

49

-

6

-

49

24,000,000

-

49

15,960,000

49

35,220,000

49

34,182,000

147

85,362,000

100.00

100.00

6

6

-

49

-

49

-

0

-

-

49

22,849,500

49

22,849,500

100.00

49

49

85,362,000 22,850,000

310,466,017

1,803,504,312 1,799,604,412

689,336,105

BPM dan PEMDES

49.90

desa

5,167,028,468 5,167,028,468

2,367,621,934

99.19

119.07 Sangat Tinggi

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya jasa komunikasi, listrik dan air

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya Jasa Admnistrasi Keuangan Tersedianya Jasa Layanan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan


Tersedianya bahan bacaan berupa Surat Kabar Harian/Mingguan/Bulanan

Penyediaan logistik kantor

Terpenuhinya pengisian tabung gas


Jumlah Frekwensi koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Biaya Umum dan Adminsitrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

49 71,356,200

0

Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 4


49

desa

desa



14

Rp

-

96.97 Tinggi


K

-

Urusan Wajb Ketahanan Pangan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

13 = 12/3 x100

Rp

K

49

5,209,300,500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 = 4 + 9

49

149,700.000

Rancangan Peraturan Bupati Tentang Desa produk hukum

Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

RP (Renja)

K

7

desa

desa

Desa yang difasilitasi dalam penyusunan LPPD Desa yang difasilitasi dalam penyusunan APB Desa Fasilitasi penyusunsn Profil Desa

Rp

6

276,232,500

Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Dana ADD

Fasilitasi Penyusunan APBDesa

K

5

dokumen

Jumlah Desa yang dibina & dipasilitasi Pengelolaan ADD

Fasilitasi Penyusunan LPPD

4

Tersedianya Biaya Umum dan Administrasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa

1,119,708,655

756,850,547

570,018,450

1,211,680,161

86.06

98.95

-

174.67

BP3KP

6,759,341

3

10,550,802

3

8,881,264

3

21,216,076

12

47,407,483

100.00

90.93

24

74,256,490

200

181.66

BP3KP

-

12

1,789,250

11

1,618,500

18

2,622,200

41

6,029,950

74.55

51.06

90

13,309,450

96

131.78

BP3KP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

12

68,550,000

16,750,000

0

-

6

5,950,000

3

3,600,000

3

7,200,000

12

16,750,000

100.00

100.00

24

23,965,000

200

143.07

BP3KP

3,435,000

3,019,375

0

-

6

3,019,375

-

-

6

3,019,375

100.00

100.00

12

6,454,375

200

213.77

BP3KP

12

7,000,000

7,000,000

-

-

6

3,415,000

3

1,755,000

3

1,815,000

12

6,985,000

100.00

99.79

24

16,535,000

200

236.21

BP3KP

1,200,000

12

1,200,000

1,200,000

-

-

300,000

6

330,000

3

480,000

12

1,110,000

100.00

92.50

24

2,310,000

200

192.50

BP3KP

1200

441,749,140

900

285,085,400

893,169,650

180

135,580,500

350

378,201,200

300

232,254,566

70

147,031,500

900

893,067,766

100.00

99.99

2,100

1,334,816,906

140.00

163.95

BP3KP

215,275,250

12

191,022,900

12

161,033,050

215,275,250

3

40,920,050

3

50,451,100

3

64,396,550

3

57,906,000

12

213,673,700

100.00

99.26

24

404,696,600

200

187.99

BP3KP

11,316,880

0

11,316,880

0

-

0

-

-

-

1

10,903,750

1

10,903,750

100

96.35

1

100

-

BP3KP

93,245,000

-

616,062,000

100.00

99.53

813,363,535

135

152.47

BP3KP

10

315,000,000

100.00

100.00

11

343,000,000

110

108.89

BP3KP

3

39,993,000

100.00

99.98

6

50,493,000

200

126.23

BP3KP

77,750,000

6

175,124,000

100.00

98.52

10

209,249,000

125

209.25

BP3KP

Bulan

12

40,877,500

12

26,849,007

12

26,400,000

52,138,500

Unit

94

10,100,000

49

7,279,500

55

10,100,000

11,810,506

Orang

0

12

68,550,000

14

68,550,000

Orang

12

16,750,000

12

7,215,000

12

7,215,000

Jenis

6

3,019,375

6

3,435,000

6

Media

12

7,000,000

12

9,550,000

Kali

12

1,200,000

12

Kali

1500

814,169,650

Bulan

12

Paket

1

-

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

541,250,000

1

197,301,535

183,259,891 3 -

-

624,249,400

619,000,000

453,676,727

3

15,505,000

312,835,880

457,317,000

249,174,526

49,995,000

1,198,947,024

-

1,955,797,571

#DIV/0!

#DIV/0!

BP3KP


Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Unit

10

315,000,000

1

28,000,000

10

379,501,150

315,000,000

-

-

10.00

315,000,000

-

-



Jenis

3

40,000,000

3

10,500,000

3

40,000,000

40,000,000

-

-

3.00

39,993,000

-

-



Jenis

8

100,000,000

4

34,125,000

6

100,000,000

177,750,000

-

-

6.00

97,374,000

-

-

Unit

1

55,000,000

1

69,406,535

1

69,228,250

55,000,000

1

8,995,000

1.00

4,000,000

1

28,485,000

1

13,265,000

1

54,745,000

100.00

99.54

2

124,151,535

200

225.73

BP3KP

Jenis

4

31,250,000

3

45,270,000

4

35,520,000

31,250,000

4.00

6,510,000

4

950,000

4

21,510,000

4

2,230,000

4

31,200,000

100.00

99.84

7

76,470,000

175

244.70

BP3KP

1

10,000,000

0

0.00

1

10,000,000

-

-

BP3KP

-

100.00

BP3KP

100.00

BP3KP

217.72

BP3KP

217.72

BP3KP

245.33

BP3KP


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dipelihara Penambahan Modul/Up Grade Aplikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi SIAKD Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Pegawai yang menerima Pakaian Perlengkapannya Dinas Harian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keikutsertaan aparat dalam Bimtek, Kursus Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dan Diklat

Paket

-

52,125,000

Orang

139

52,125,000

4

30,000,000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Standar pelayanan Minimal (SPM)

0

-

30,000,000 Orang

Tersususnnya dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya dokumen SOP SKPD yang disusun Tersusunnya dokumen Indikator SPM SKPD yang disusun

139

35,315,000 8

8

50,255,600

14,242,800

52,125,000

-

52,125,000

34,000,000

6

14,245,500

16,248,500

3

11,510,350

11,510,350

27,509,500

5

Dok

3

11,510,350

0

Dok

200

11,852,500

1

9,946,700

1

10,054,400

Dok

1

10,717,500

1

26,066,100

1

27,179,200

-

-

-

-

30,000,000 50,328,850

6

-

139

52,123,610

-

4

13,399,800

-

-

4

13,399,800

-

2,668,600

3

-

52,123,610

-

30,000,000

62,989,450

Dok

-

-

-

34,000,000

35,315,000

61,589,850 Tersususnnya dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang disusun

-

-

-

-

5,126,700

13,275,000

-

-

13,275,000 3

-

-

139

3,324,999 1

11,225,000

3,324,999

8

31,087,400

250,113,250 Jumlah petani/kelompok tani yang mengikuti pelatihan

Jumlah Kelembagaan Petani yang Penyuluhan dan Pendamapingan Petani dan Pelaku meningkat Pengelolaan Manajemen Agribisnis Administrasi Keuangannya Jumlah Kelembagaan Petani yang meningkat Kelas Kelompoknya Jumlah Petani dan Pendamping yang Pekan Nasional Kelompok Tani-Nelayan (PENAS) mengikuti Pekan Nasional Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Peningkatan kemampuan lembaga petani

Tersusunnya Peta Rawan Pangan

Org

320

175,223,000

Gpt

70

33,721,000

Poktan

650

41,169,250

Orang

-

-

470,771,700 360

202,834,700

-

70

162,829,100

20

105,107,900

566,142,520 Buah

8

58,022,500

-

-

-

52,123,610

52,123,610

52,123,610

100.00

100.00

52,123,610

52,123,610

29,999,799

100.00

100.00

16

65,314,799

29,999,799

100.00

100.00

16

65,314,799

50,107,700

100.00

99.56

37,499,000

400

100,363,300

0

-

2

10,736,250

6.00

16,234,850

100.00

99.92

11

30,477,650

183

110.79

BP3KP

-

770,000

0

-

0

-

3

10,722,600

3.00

11,492,600

100.00

99.85

3

11,492,600

100

99.85

BP3KP

11,852,500

-

-

0

626,700

1

11,225,000

-

1.00

11,851,700

100.00

99.99

2

21,798,400

1

183.91

BP3KP

10,717,500

-

900,000

0

-

-

-

1

1

10,528,550

100.00

98.24

2

36,594,650

200

341.45

BP3KP

320

202,933,200

175,223,000

-

-

70

75,000,000

33,721,000

-

-

650

112,834,100

41,169,250

8

100.00

4,500,000

250,113,250

1,671,545,464

100.00

1

390,767,300

-

52,123,610

998,600

9,628,550 -

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pemetaan Daerah Rawan Pangan

-

-

Urusan Pilihan Pertanian

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

-

1,758,498,177

566,142,520

60,000,000

58,022,500

-

0 -

122,452,275 -

-

16,984,100.00

-

250,111,425

100.00

100.00 100.00

66,312,000

320

106,946,400

-

1,964,325

320.00

175,222,725

100.00

50

20,499,675

-

-

20

13,219,775

70

33,719,450

100.00

-

600

35,640,600

3,728,650

20

1,800,000

650

41,169,250

100.00

-

-

-

14,049,350 -

110,675,050

-

30 -

84,466,400 8.00

Page 10 of 47

49,995,000

-

-

-

233,118,800

231,354,640

6,647,500

1,375,000

8.00

-

-

BP3KP BP3KP

720,883,125

270.42

BP3KP

680

378,057,425

213

215.76

BP3KP

100.00

70

33,719,450

100.00

100.00

BP3KP

100.00

720

203,998,350

110.77

495.51

BP3KP

-

20

105,107,900

-

-

BP3KP

497.36

BP3KP

99.99

BP3KP

562,989,190

100.00

99.44

58,017,500

100.00

99.99

2,234,534,654 8

58,017,500

100.00

1

3

2

4 Rp

K

K

5 Rp

6

RP (Renja)

K

RP (DPA)

Rp

K

Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan dan Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan suplai pangan dan Pola Pangan Harapan

Dok

1

82,440,000

1

58,743,400

1

59,311,800

82,440,000

-

Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

Laporan analisis ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk

Dok

1

21,607,500

1

39,326,914

1

39,792,700

21,607,500

-

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

Tersusunnya laporan kondisi ketahanan pangan daerah melalui Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa.Kel

Dok

1

39,026,250

1

58,762,400

1

58,857,000

39,026,250

0

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Pengembangan Percepatan diversifikasi pangan melalui pemanfaatan pekarangan

Klp

8

27,073,400

8

59,145,100

8

59,431,400

27,073,400

0

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

Ketersediaan Informasi Pasokan dan Akses Pangan Pokok

Dok

1

9,493,750

-

1

50,000,000

9,493,750

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah

Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah

Ton

10

66,000,000

10

66,000,000

66,000,000

Pengembangan desa mandiri pangan Pengembangan lumbung pangan desa

Pembinaan Kelompok Afinitas di Desa Mandiri Pangan Jumlah Lumbung Pangan yang akan di bangun

-

7 Rp

K -

-

8 K

K

Rp

K

Rp

11,339,400

1

70,045,000

1

82,284,400

100.00

99.81

2

141,027,800

200.00

171.07

BP3KP

-

6,425,000

1

6,012,600

1

21,607,150

100.00

100.00

2

60,934,064

200.00

282.00

BP3KP

1,387,225

0

262,625

-

8,050,500

1

29,200,550

1

38,900,900

100.00

99.68

2

97,663,300

200.00

250.25

BP3KP

-

0

2,272,900

9,187,500

2

15,612,500

8

27,072,900

100.00

100.00

16

86,218,000

200.00

318.46

BP3KP

1,363,125.00

-

1,154,375.00

2,916,300

1

4,059,750

1

9,493,550

100

100.00

1

9,493,550

100.00

100.00

BP3KP

10.000

65,997,740.00

10.000

65,997,740

100.00

100.00

10

65,997,740

100.00

100.00

6 -

Klp

7

8,237,500

7

45,179,850

7

50,000,000

8,237,500

-

1,425,000.00

0

825,000

4

1,570,600

3

4,366,750

7.00

8,187,350

100.00

99.39

14

53,367,200

200.00

647.86

BP3KP

Paket

1

200,922,120

7

1,278,155,200

1

1,188,662,377

200,922,120

-

-

-

-

1

182,200,000

-

16,600,000

1.00

198,800,000

100.00

98.94

8

1,476,955,200

800.00

735.09

BP3KP

Gpt

7

9,120,000

6

26,739,900

7

27,057,200

9,120,000

1,116,000

2

1,631,250

3

2,982,000

2

3,390,750

7.00

9,120,000

100.00

100.00

13

35,859,900

185.71

393.20

BP3KP

0

-

-

8,974,500

3.00

33,026,000

100.00

97.99

243

82,107,200

8,100.00

243.61

BP3KP

1,800,000

1

5,719,500

1.00

10,481,700

100.00

99.87

2

66,893,200

200.00

637.38

BP3KP

42,136,800.00

-

47,772,800

100.00

100.00

237.14

BP3KP

42,136,800

79.00

47,772,800

100.00

100.00

237.14

BP3KP

43,632,600

-

51,089,200

100.00

100.00

197.53

BP3KP

43,632,600

78.00

51,089,200

100.00

100.00

197.53

BP3KP

399,248,375

-

893,545,775

100.00

99.51

170.69

BP3KP

183.55

BP3KP

Jenis

3

33,704,500

240

49,081,200

3

49,385,700

33,704,500

-

-

3

24,051,500

Dok

1

10,495,000

1

56,411,500

1

50,000,000

10,495,000

-

1,162,200.00

0

1,800,000

70,000,000

47,773,100

70,000,000

47,773,100

100,000,000

51,089,200

100,000,000

51,089,200

690,267,923

897,902,800

47,773,100

65,517,300

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Penyuluhan Temu Infomasi Teknologi sesuai Spesifik Lokasi bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Kali

70

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Penyusunan RDK/RDKK dan Programa

Kali

70

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

Orang

151

39,374,800

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

Orang

151

73,516,500

Dok

2

32,978,000

BP3K

8

51,382,500

8

69,201,450

571,051,000

12

673,980,310

129,600,000

5

222,650,000

47,773,100

70

65,517,300

51,089,200 51,089,200

Jenis Paket

8 2

79

100,914,000 2

100,914,000

768,302,800

78

1,066,553,110 1.00

155 -

3,488,094,375

0

-

0

2,254,750

-

0

3,381,250

2,254,750

-

-

70

3,381,250

-

-

0

9,759,600

9

7,456,600

-

70

7,456,600

254,912,250

8

229,625,550

Tercapainya kebersihan kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tercapainya penerangan gedung kantor Bangunan Kantor untuk mendukung kelancaran tugas perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tercapainya pemenuhan kebutuhan perundang-undangan informasi melalui media cetak Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya gas untuk kebutuhan sehari-hari pegawai Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan daerah konsultasi keluar dan dalam daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Tercapainya perawatan sarana dan kantor prasarana kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terwujudnya peningkatan sarana dan dinas/operasional prasarana Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan dinas operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kinerja pegawai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan Tercapainya program peningkatan SDM perundang-undangan bagi aparatur pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tercapainyapembuatan rancangan realisasi kinerja SKPD anggaran kinerja serta Laporan Capaian Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya Penyususnan Laporan Keuangan Yang Akuntabel

Bulan

12

113,290,100

212.86

152,003,200 80

100,914,100

114.29

1,960,098,885

50,000,000

39,374,800

151.00

4,580,550

151.00

9,580,500

151

3,750,000

151

19,362,825

151.00

37,273,875

100.00

94.66

152

72,273,875

65,721,350

151

70,000,000

73,516,500

151.00

5,179,050

151.00

6,578,750

151

3,400,000

151

56,758,300

151.00

71,916,100

100.00

97.82

306

137,637,450

203

187.22

BP3KP

2

50,000,000

32,978,000

-

-

-

-

-

2

32,977,900.00

2.00

32,977,900

100.00

100.00

2

32,977,900

100

100.00

BP3KP

8

70,000,000

51,382,500

8.00

-

8

45,815,000

-

8

5,567,500.00

8.00

51,382,500

100.00

100.00

16

120,583,950

200

234.68

BP3KP

290,267,923

571,051,000

5

190,538,000

1

170,951,550

2

209,481,850

8.00

570,971,400

100.00

99.99

20

1,244,951,710

250

218.01

BP3KP

160,000,000

129,600,000

2,400,000

2

51,524,000

-

75,100,000

2.00

129,024,000

100.00

99.56

7

351,674,000

271.35

BP3KP

4,300,790,700

3,776,154,881

3,752,748,523

2,400.00 99.41

-

12

149

151

8 2

4,415,024,256

20,000,000

113,290,100

35,000,000

0

-

-

-

225,242,441

8

1,445,729,512

971,588,130

1,110,188,440

ST

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

14

Rp

-

Tersusunnya Laporan Supervisi, Evaluasi dan Monitoring

Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kedinasan

K

900,000

Monitoring dan Evaluasi

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Rp

K

1,573,750

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terwujudnya jaringan komunikasi dan dan Listrik Jaringan Network untuk kelancaran tugastugas kedinasan secara optimal

13 = 12/3 x100

0

Sosialisasi, Pengawasan Mutu dan pembinaan keamanan pangan

Penyusunan Programa Desa, Kecamatan dan Kabupaten Pengembangan Model Usaha Tani bagi Replikasi Pemberdayaan Balai Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Melalui Kecamatan LAKU Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Peningkatan sarana dan prasarana tenaga penyuluh yang diadakan Jumlah Jaringan Cyber Extension yang Pengembangan Jaringan Cyber Extension dibangun

Rp

K

12 = 4 + 9

0

Evaluasi Pengembangan Model Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

Rp

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

7,595,800

Pengembangan model distribusi pangan yang efisien

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petanian/Perkebunan

9

24,000,000

Unit

10

2,675,000

7

1,850,000

Bulan

0

-

12

14,400,000

12

7 12

7,200,000

21,000,175

3

2,677,992

3

5,089,036

3

3,146,228

3

8,842,500

12

19,755,756

100.00

100.66

8,115,649,169 8,167,772,779

99.38 ST

94.07

24

234 S. Tinggi

43,755,756

2,675,000

1,961,334

0

-

0

-

3

283,720

4

591,500

7

875,220

100.00

44.62

14

2,725,220

-

14,400,000

3

3,600,000

3

3,600,000

2

2,400,000

4

4,800,000

12

14,400,000

100.00

100.00

24

28,800,000

200

219

140 #DIV/0!

102 #DIV/0!

Jenis

5

1,000,000

5

1,000,000

5

1,000,000

1,000,000

0

-

5

1,000,000

-

-

-

-

5

1,000,000

100.00

100.00

10

2,000,000

200

200

Examplar

7

7,000,000

60

7,008,000

7

7,000,000

5,000,000

0

-

6

2,495,000

1

2,505,000

-

-

7

5,000,000

100.00

100.00

67

12,008,000

957

172

Bulan

12

1,200,000

12

1,200,000

12

1,200,000

1,200,000

0

-

6

600,000

-

-

6

600,000

12

1,200,000

100.00

100.00

24

2,400,000

200

200

Bulan

12

65,000,000

1

90,050,000

12

55,000,000

259,022,950

3

42,590,400

3

90,074,700

3

36,200,400

3

90,155,800

12

259,021,300

100.00

100.00

24

349,071,300

2400

537

Bulan

12

71,244,900

12

118,971,500

12

45,000,000

173,670,000

3

31,911,500

3

50,385,700

3

35,230,460

3

55,470,235

12

172,997,895

100.00

99.61

291,969,395

200

410

Unit

8

5,000,000

3

5,000,000

11

-

5,000,000

0

-

9

2,100,000

2,900,000

11

5,000,000

100.00

100.00

103

5,000,100

1,287.50

100

60,000,000

63,000,000

6

125,949,000

100

-

366,093,000

0

Unit

6

Unit

2

65,000,000 0

6

63,000,000

0 2

-

6 2

1

5,752,000

1

-

1

0

0

2

24

9,070,000

2

21,372,000

2

26,755,000

6

62,949,000

100.00

99.92

16,093,000

0

-

1

344,600,000

2

360,693,000

100.00

98.52

-

0

-

2

42,210,000

2

42,210,000

100.00

4

2

3,000,000

1

5,500,000

6

20,000,000

150.00

100.00

12

1

13,250,000

12

40,500,000

100.00

100.00

20

16,775,000

5

63,355,000

100.00

99.93

360,693,000

#DIV/0!

200

#VALUE!

Unit

2

0

-

42,210,000

0

-

0

4

60,000,000

6

54,900,000

4

50,000,000

20,000,000

1

2,500,000

2

9,000,000

Dok.

12

60,000,000

8

43,578,200

12

41,735,000

40,500,000

5

9,375,000

3

10,875,000

Dok.

0

-

0

-

5

-

63,400,000

2

15,270,000

1

15,648,000

Kecamatan

8

43,000,000

8

85,426,000

8

80,000,000

89,170,000

0

-

4

42,484,950

0

-

4

42,484,950

8

84,969,900

100.00

95.29

Triwulan

0

-

4

200,000,000

4

90,000,000

115,521,825

0

-

2

50,287,500

1

1,875,000

1

63,359,325

4

115,521,825

100.00

100.00

8

315,521,825

#DIV/0!

Kali

12

300,000,000

12

235,088,500

12

249,200,000

347,400,000

0

-

4

86,818,500

5

173,037,000

3

87,507,000

12

347,362,500

100.00

99.99

24

582,451,000

100

3

7,000,000 15,662,000

1

#VALUE!

194

100

Orang

1

#DIV/0!

2

74,900,000

300

125

84,078,200

166.6666667

5

63,355,000

#DIV/0!

16

127,969,900

140 #DIV/0!

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan Terlaksananya pertemuan FKDM dan kenyamanan lingkungan sosialisasi pengendalian dan kenyamanan Peningkatan efektifitas penanganan gangguan Terlaksananya kegiatan penanganan keamananPemeliharaan dalam negeriKantrantibmas di daerah gangguan Program dan Pencegahan Tindak keamanan Kriminal dalam negeri Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Terlaksananya pertemuan Kominda dan pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Rapat Muspida plus

Page 11 of 47

200

298 #DIV/0! 116

Badan Kesbangpol & Linmas

1

3

2 K

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Tercapainya kegiatan pembauran bangsa Dikalangan Masyarakat Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tercapainya kondisi yang aman dan tentram antar umat beragama Terlaksananya kegiatan seminar, talkshaw dan diskusi

Penyuluhan kepada masyarakat

Terlaksananya sosialisasi pendidkan politik di masyarakat Terwujudnya kelancaran administrasi parpol

Koordinasi forum-forum diskusi politik Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Triwulan

4

Triwulan

4

Orang

-

4 Rp

K 31,000,000

75,650,000 -

5 Rp

K

4

23,266,000

RP (Renja)

4

4

41,523,500

4

150

70,000,000

260

6 RP (DPA) 20,788,850

25,000,000 -

Rp

K

20,000,000

7

0

-

29,391,200

0

-

49,077,000

0

2

2 0

Orang

100

167,800,000

340

81,557,000

200

44,450,000

37,440,000

0

10

63,250,000

1

56,072,800

11

75,000,000

46,115,000

4

8,550,000

Orang

100

25,750,000

100

31,461,000

100

33,900,000

22,350,000

0

-

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

-

1,834,711,334

Rp

K

Parpol/ Dok.

Tercapainya pendataan Bekas Tahanan G.30 S/PKI, Ormas dan LSM yang akurat.

8

260

K

9 Rp

Rp

K

K

10,435,200

0

-

2

10,092,700

14,699,600

1

7,340,600

1

0

-

0

49,076,900

0

-

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 Rp

K

Rp

4

20,527,900

100.00

7,040,600

4

29,080,800

-

260

49,076,900

Rp

K

98.74

8

100.00

98.94

8

100.00

100.00

13 = 12/3 x100

410

K 43,793,900

100

70,604,300

100

119,076,900

#VALUE!

66

38 #VALUE!

200

35,439,800

0

-

200

100.00

94.66

540

116,996,800

200

21

17,865,000

0

-

0

19,699,900

9

46,114,900

81.82

100.00

10

102,187,700

90

73

100

22,349,750

0

-

0

-

100

22,349,750

100.00

100.00

200

53,810,750

100

87

724

1,819,401,446

510,047,836

#REF!

#REF!

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9)

97 ST

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9)

99.56 ST

Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Kepuasan Pegawai

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber listrik daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penggantian STNK kendaraan dinas/operasional Pembayaran honor administrasi keuangan

Penyediaan layanan kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaankantor peralatan rumah tangga

Barang kebersihan yang tersedia Komponen intalasi listrik yang tersedia


Pengetahuan dan wawasan aparat meningkat Isian gas

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar daerah Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran

Lancarnya Koordinasi dan konsultasi

Penyediaan biaya umum dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Peralatan rumah tangga yang tersedia

Bln

24

59,888,000

12

18,223,426

12

30,000,000

27,888,000

3

Bln

24

14,070,000

12

6,339,600

12

8,000,000

10,000,000

3

Bln Bln Bln

24 24 24

72,950,000 19,631,000 7,440,000

12 12 12

30,250,000 7,459,850 3,206,000

12 12 12

32,950,000 10,000,000 3,000,000

11,831,950 7,040,000

3 3

Paket

1

8,499,000

1

2,289,400

5,000,000

-

Bln

24

7,500,000

12

2,055,000

12

5,000,000

5,000,000

3

1,250,000

3

2,300,000

3

1,290,000

Bln

24

4,200,000

12

2,040,000

12

2,000,000

3,600,000

3

300,000

3

900,000

3

900,000

1,500,000

Bln

24

295,000,000

12

212,009,200

12

170,000,000

276,125,000

3

76,399,900

3

112,671,100

3

61,176,600

12

104,787,421

12

190,100,000

224,032,225

3

18,549,450

25,000,000

1

2,924,750

Terlaksananya Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Jasa Administrasi kegiatan

Bln Keg


Tingkat Sarana prasarana dalam kondisi Baik




1

6

500,000,000

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yg Paket memadai

2

123,212,000

1


Tersedianya Peralatan gedung kantor

Paket

2

186,687,000

Pengadaan mobiler

Tersedianya mobiler kantor

Paket

2


Pemeliharaan gedung kantor

Unit

1


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Unit

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor

1,647,531

3

3,237,362

3

3,216,418

6,714,548

9

14,815,859

75

53.13

21

33,039,285

87.50

55.17

3

3,250,000

3

600,000

13,471,530

9

17,321,530

75

173.22

21

23,661,130

87.50

168.17

2,594,625

3

1,050,000

3

2,954,400

5,135,500

735,000

3

1,554,000

0 9 9

0 11,734,525 2,289,000

0 75 75

99 33

12 21 21

30,250,000 19,194,375 5,495,000

50.00 87.50 87.50

41.47 97.78 73.86

0

0

0

1

2,289,400

100.00

160,000

9

5,000,000

75

100

21

7,055,000

87.50

94.07

9

3,600,000

75

100

21

5,640,000

87.50

134.29

77,024,300

9

327,271,900

75

119

21

539,281,100

87.50

182.81

41,838,500

106,790,650

9

224,895,600

75

100

21

329,683,021

#DIV/0!

#DIV/0!

11,390,000

5,440,000

1

23,555,750

100

94

1

23,555,750

#DIV/0!

#DIV/0!

344,300,000

3

449,075,000

100

428

3

449,075,000

50.00

3

0

0

3

57,717,000

0

3

3,801,000

0

Unit

3

28,000,000

105,000,000

45,751,000

1

64,400,000

34,590,000

1

142,587,000

1

57,550,000

61,063,000

191,609,000

1

128,139,000

1

57,000,000

0

25,000,000

1

8,000,000

1

15,000,000

10,000,000

6

361,160,000

6

150,573,245

10

200,000,000

433,003,900

Paket

1

11,000,000

1

882,293

1

10,000,000

Paket

2

25,000,000

1

9,660,000

1

10,000,000

48,750,000

16

40,709,000

3

50,000,000

29,000,000

1

50,000,000

3

1

104,775,000

89.82

3,200,000

1

37,790,000

100

109

2

83,541,000

100.00

67.80

1

59,158,000

52,000,000

2

111,158,000

200

182

3

253,745,000

150.00

135.92 66.88

3

8,000,000

#DIV/0!

34,590,000

0

0

0

1

128,139,000

50.00

9,385,000

1

9,385,000

100

94

2

17,385,000

200.00

69.54

185,157,900

9

431,813,850

90

100

15

582,387,095

250.00

161.25

4,315,000

1 12,000,000

26.94

1

0

3

1

40,580,000

3

194,075,950

1

8,000,000

100

100

2

8,882,293

200.00

80.75

1

48,750,000

1,450,000

2,235,000

41,207,775

1

89,957,775

100

185

2

99,617,775

100.00

398.47

2

19,165,800

0

4

28,895,800

133

100

20

69,604,800

200.00

98.03

0

0

0

0

0

0.00

0.00

109.49

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Meningkatnya kinerja aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti bintek

Orang

10

71,000,000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Tersosialisasiya peratutan perundangundangan

Keg

1

50,000,000


Tersusunnya lapaoran capaian kinerja SKPD

Dokumen

8

61,500,000

4

16,487,000

8

50,000,000

56,350,000


Laporan keuangan semesteran akhir tahun

Dokumen

2

17,000,000

1

6,953,000

1

10,000,000

10,000,000

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Tersusunnya Dokumen SOP-AP

Dokumen

1

19,923,800

Penyusunan protap penanggulangan bencana

Tersusunya protap penggulangan bencana

Dokumen

1

16,300,000

1

15,931,500

Penyiapan peta rawan bencana

Tersedianya peta daerah rawan bencana

Dokumen

1

25,000,000

Dokumen

1

25,000,000

bulan

24

25,000,000

Kecamatan

8

Paket

1

Desa/Kel.

2

9,730,000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4

12,608,900 1

1

2,499,900

9,540,000

28,699,275

5

50,848,175

63

90

9

67,335,175

112.50

3,499,800

3,997,700

1

9,997,400

100

100

2

16,950,400

100.00

99.71

0

0

1

19,923,800

#DIV/0!

#DIV/0!

URUSAN WAJIB SOSIAL ProgramPencegahan dan kesiapsiagaan

Tersedianya staf yg menguasai kesiapsiagaan bencana Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Terlaksananya Pemantauan dan Bencana Alam Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Sosialisasi protap penanggulangan bencana Tersosialisasinya tekhnik penanggulangan bencana Diklat/bintek analisis potensi bencana Tersedianya staf yg mampu menganalisis lokasi bencana Sosialisasi pedoman umum pembentukan Tersosialisasinya cara penanggulangan des/kelurahan tangguh bencana bencana di setiap desa / kelurahan Diklat dan simulasi penanggulangan bencana

Program tanggap darurat dan logistik Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana Penanganan korban bencana

1

20,000,000

55,000,000

1

20,000,000

12

10,000,000

15,000,000

8

25,000,000

1

70

50,000,000

70

40,000,000

14,200,000

bln

24

538,750,000

12

268,492,750

12

130,000,000

6,500,000

pkt

2

258,051,000

1

137,578,000

1

50,000,000

300,000,000

bln

24

99,773,000

12

34,665,000

12

60,000,000

40,000,000

1

34,400,000

12

9,977,500

1

54,474,800

0

0

1

54,474,800

100

1

15,931,500

100.00

97.74

99

1

54,474,800

100.00

217.90

0

0

0.00

0.00

100

21

16,466,800

87.50

65.87 0.00

0

0

0

9

6,489,300

75

10,000,000

0

0

0

0

0

0.00

20,000,000

0

0

0

0

0

0.00

0.00

14,182,350

70

14,182,350

100

100

70

14,182,350

100.00

28.36

1,624,750

9

6,499,525

75

100

21

274,992,275

6,500,000

3

3

1,499,850

3

3,295,900

70

1,693,550

0 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Tersedianya Peralatan dan Logistik Bencana

Meningkatnya kinerja Tpenanggulangan bencana Pengadaan Perlengkapan personil penanggulangan Meningkatnya kinerja TRC bencana

pkt

3

3

3

21,835,000

14

Rp

5

122,226,892

35439800

12 = 4 + 9

3,000,000

1

35,000,000

3

14,317,500

Page 12 of 47

3

3

1,874,775

87.50

51.04

247,802,000

13,805,000

1

296,607,000

100

99

2

434,185,000

100.00

168.26

0

53,629,750

9

89,782,250

75

224

21

124,447,250

87.50

124.73

0

0

1

34,400,000

1 Penanganan darurat bencana Pelatihan SAR Program rehabilitasi/rekontruksi pasca bencana

3

2 K

Tertanganinya penanganan darurat bencana yg akuntabel Terlatihnya staf yg kompeten dalam menangani korban

4 Rp

K

5 Rp

K

RP (Renja)

6 RP (DPA)

Rp

K

bln

12

25,000,000

12

20,000,000

21,500,000

Paket

1

25,000,000

1

20,000,000

1

7

8 Rp

K

3

3

19,295,325

9

K

Rp

3

0

K

Terlaksanaya Pendataan dan Pelaporan Kerusakan Akibat Bencana

Rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana

Terlaksananya rekonstrksi pasca bencana

Konsultasi dan koordinasi keruisakan dan kerugian pasca bencana

Terkoordinasinya laporan tingkat kerusakan akibat bencana dengan pihak terkait

Rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana (Dana Hibah) Perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pencegahan kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

Terlaksananya rekonstrksi pasca bencana

kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran

Pengadaan saran dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Meningkatnya kinerja pemadam kebakaran

kegiatan penyusunan rencana induk pemadam kebakaran (RIPK) Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran

Tersusunnya RIPK

Bln

24

65,500,000

Pkt

Tersedianya standar operasional pencegahan kebakaran Meningkatnya pengetahuan pemadaman kebakaran bagi petugas

12

24,653,400

12

5

620,254,000

1

80,000,000

1

35,000,000

10,000,000

1

Pkt

9

75,000,000

Dokumen

1

11,000,000

1

10,000,000

1

pkt

2

18,000,000

1

6,986,500

1

10,000,000

17,250,000

pkt

2

19,700,000

1

4,700,000

1

12,000,000

12,750,000

9

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

62,098,975

9

81,394,300

75

379

9

81,394,300

75.00

325.58

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

999,950

1

317,744,300

3

3,512,400

999,950

9

6,997,300

75

70

21

31,650,700

87.50

48.32

665,112,650

49,624,050

1

1,032,481,000

100

99

6

1,652,735,000

#DIV/0!

#DIV/0!

3

2

99,468,000

1

89,478,000

1

50,000,000

50,000,000

24

598,560,000

12

356,060,000

12

300,000,000

772,520,000

Dokumen

1

55,000,000

1

50,000,000

54,000,000

1 2,561,501,885

3

56,500,000 2,000,000,000

1

17,159,750

0

1

12,724,800

1 3

149,649,000

130,213,000

3

183,460,000

3

50,000,000

30,000,000

199,679,850

1 1

56,474,800

24,269,609,078

296,824,006

1,048,245,587

1,608,769,243

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

3

149,649,000

33

1

3

149,649,000

33.33

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

1

17,159,750

100

99

2

24,146,250

100.00

134.15

1

12,724,800

100

100

2

17,424,800

100.00

88.45

1

80,000,000

100

160

2

169,478,000

100.00

170.38

265,401,450

9

778,754,300

75

101

21

1,134,814,300

87.50

189.59

53,589,850

1

53,589,850

100

99

1

53,589,850

100.00

97.44

0

1

56,474,800

100

100

1

56,474,800

#DIV/0!

#DIV/0!

72.03

18.93 Sangat rendah

1,640,826,653

4,594,665,489

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan layanan kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang0undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran tersedianya layanan jasa komunikasi, listrik dan air Jumlah STNK yang disahkan rutinitas pemenuhan honorarium pengelola keuangan, barang dan jasa Jumlah layanan kebersihan kantor Komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor yang disiapkan Bahan bacaan (surat kabar / majalah) Jumlah pengisian ulang tabung gas


Jumlah rapat-rapat/ konsultasi yang terlaksana Jenis kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

Panjang pagar kantor yang dibangun

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional



13 = 12/3 x100

Rp

1

pkt

4,187,448,000

1,485,000

20,426,615,000

bln

Dokumen

3

1,040,000,000

Pkt

Kecepatan dan ketepatan pencegahan dan pengendalian kebakanaran

Terciptanya gambaran kebutuhan dalam masyarakat dalam pelayanan pemadam kebakaran JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

12 = 4 + 9

352,172,200

155

363,300,035

100

Bulan

60

32,098,000

48

29,180,000

12

12

28,876,000

3

3,853,783

3

6,034,966

3

6,288,936

3

Unit

16

3,465,000

16

1,956,000

9

16

4,000,000

0

1,041,000

0

169,000

0

322,700

0

Bulan

60

424,332,000

48

125,290,000

12

60

0

0

0

0

Jenis

12

2,194,500

2

1,995,000

1

9,100,000

1

2,200,000

0

2,275,000

0

1,800,000

0

Jenis

5

1,287,000

4

1,170,000

1

5

1,500,000

1

0

750,000

0

0

0

paket

12

7,700,000

1

7,000,000

12

12

8,000,000

3

0

3,270,000

0

2,250,000

0

Kali

12

1,320,000

12

1,000,000

12

12

1,800,000

1

0

335,000

0

330,000

0

Bulan

12

146,903,900

12

166,768,500

12

12

267,355,000

3

25,176,500

0

98,647,000

0

45,041,900

Bulan

12

115,172,200

12

119,702,000

12

12

209,724,000

3

38,171,000

0

41,895,000

0

45,289,000

100

332,563,000

24

632,464,600

100

0

0

192,800,000

0

3

99,000,000

3

89,660,000

3

4

paket

1

64,900,000

1

142,114,600

1

1

paket

1

5,500,000

1

29,750,000

1

1

5,000,000

paket

5

31,790,000

1

28,710,000

1

8

5

15

1,009,310,000

70,442,283

11

3

261,729,840

153,375,966

Sedang

100

meter

530,355,000

0

3

110,877,600

0

0

0

430,610,000

0

0

0

196,500,000

1

156,496,835

0

82,000,000

2

81,993,285

0

#REF!

101,322,536

0

80,610,000

3

26,315,600

197,187,413

0

522,328,198

42.59

98.49

0

885,628,233

75

251

8,432,985

12

24,610,670

100.00

85.23

60

53,790,670

100

168

875,060

0

2,407,760

0.00

60.19

16

4,363,760

0

0

0

0

0.00

48

125,290,000

80

30

1

9,100,000

100.00

100.00

3

11,095,000

0

0

1

750,000

100.00

50.00

5

1,920,000

100

149

2,280,000

3

7,800,000

25.00

97.50

4

14,800,000

33

192

660,000

1

1,325,000

8.33

73.61

13

2,325,000

108

176

0

97,745,368

3

266,610,768

25.00

99.72

15

433,379,268

125

295

0

84,369,000

3

209,724,000

25.00

100.00

15

329,426,000

125

286

0

998,369,040

#DIV/0!

98.92

0

1,630,833,640

#DIV/0!

490 0

0

2,825,000

599,446,000

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

192,800,000

0

0

0

0

344,300,000

0

424,910,000

0.00

98.68

3

514,570,000

0

0

0

0

0

40,000,000

1

196,496,835

100.00

100.00

2

338,611,435

200

522

Pengadaan mebeleur

Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan mebeleur

0

0

0

0

2

81,993,285

200.00

99.99

3

110,703,285

60

348


Jumlah unit gedung yang dipelihara

Paket

1

11,000,000

1

10,000,000

1

`

17,400,000

0

0

0

8,680,000

0

0

0

8,720,000

0

17,400,000

0.00

100.00

1

27,400,000

100

249

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala

Unit

16

101,904,000

16

122,640,000

16

16

123,400,000

8

17,240,000

0

11,157,600

0

24,565,600

0

65,206,000

8

118,169,200

50.00

95.76

24

240,809,200

150

236

paket

1

7,469,000

1

6,790,000

1

1

0

8,680,000

0

0

0

8,720,000

0

17,400,000

2,500,000

0

7,000,000

0

130,000,000

0

130,000,000

#DIV/0!

100.00

0

130,000,000

#DIV/0!

#DIV/0!

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor

pemeliharaan rutin bekala Peralatan studio dan komunikasi

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Jumlah peralaran studio dan komunikasi yang dipelihara

Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman, pagar, tempat parkir

Jumlah Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman, pagar, tempat parkir

Pemeliharaan rutin bekala Aplikasi

Jumlah Aplikasi yang dipelihara Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan mesin/ kartu absensi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

17,400,000

paket

4,999,720

0

7,000,000

paket

2

paket

1 17

0 unit

100 0

Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur

11,000,000

1

0

0

0

0

234,954,500

0

100

0

0

0

0 0

282,001,900

410,000,000

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan formal

orang

5

87,180,500

5

63,726,700

0

Jumlah pengiriman pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan orang teknis PNS

12

147,774,000

12

218,275,200

0

1,162,819,900

1,750,000

0

0

1,750,000

0

0

0

0


Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1,000,000

130,000,000

10,000,000

Pendidikan dan Pelatihan formal

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

14

0

Pendataan dan Pelaporan Kerusakan Akibat Bencana


11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

Persentase Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

kali

50

731,511,000

50

602,680,000

50

Persentase Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan

kali

40

217,250,000

40

197,470,000

40

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

0

2

298,530,000

0

14,729,000

0

40,325,800

0

12,660,000

2

366,244,800

#DIV/0!

89.33

0

648,246,700

117

276

14,729,000

322,000,000

1,517,060,000

Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan

0

0

88,000,000

1,032,755,100

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

0

125

2

0

298,530,000

283,820,000

40,325,800

0

0

0

234,865,000

0

0

266,630,000

0

37

0

0

1,620,000

0

11,040,000

2

309,570,000

#DIV/0!

96.14

14

527,845,200

117

357

37

1,456,270,000

#REF!

95.99

0

2,489,025,100

#REF!

214

670,955,000

987,660,000

243,500,000

145,400,000

185,690,000

384,660,000

0

959,250,000

0.00

97.12

217,950,000

38,520,000

35,990,000

73,640,000

51,010,000

0

199,160,000

0.00

91.38

Page 13 of 47

0

INSPEKTORAT

1

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Desk Pendampingan evaluasi lakip Asistensi rka

3

2 K

Persentase Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Persentase Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Persentase Desk Pendampingan

kali kali

Persentase Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Jumlah peserta pelatihan

Rp

K

67,823,800 2

35,245,100

kali

2

Unit

37

Persentase rka yang diasistensi

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

4

5 Rp 60,864,100

orang

7 Rp

RP (Renja)

RP (DPA)

2

30,175,000

0

0

0

2

K

32,041,000

66,000,000

2

59,970,000

2

3

110,900,000

1,800,000

44,990,000

37

36,250,000

37

2 2 37

50,000,000 50,000,000 70,375,000

0

37

46

127,050,000

46

46

127,050,000

46

115,500,000

115,500,000

46

147,600,000

46

1

8 Rp

K

K

9 Rp

28,375,000

7,300,000

0

147,600,000

Rp

K

0

0

0

0

0

0

40

0

147,592,000

40

0

28,375,000

#DIV/0!

94.03

0.00

#DIV/0!

2,426,021,635

914,522,123

K

Rp

207

108,930,000

0.00

98.22

68,780,000

0 0 37

48,700,000 43,075,000 68,780,000

0.00 #DIV/0! 100.00

97.40 86.15 97.73

0

40

147,592,000

86.96

99.99

0

263,092,000

0

0

40

147,592,000

86.96

99.99

86

263,092,000

0

0

513,847,566

Rp

0

#DIV/0! 3,614,325,000

K

48,700,000

0

147,592,000

Rp

13 = 12/3 x100

89,430,000

43,075,000 37

12 = 4 + 9

K 0

10,400,000

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 Rp

K

0

2

37

Orang

K

6

582,185,936

#DIV/0!

Sgt Rendah

Sgt Rendah

#REF! Sgt Rendah

96.58 Sgt Rendah

14

0 #REF!

#DIV/0!

Randah

Sedang

#REF! Rendah

#REF! Tinggi

3,490,804,038

Urusan wajib Pendidikan


Terpenuhinya kebutuhan adm perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya tahun listrik dan air

6,242,794,650

84

5,669,274,442

100

75

1,968,432,246

69.44

91.61

0

7,637,706,688

139

122

DIKMUDORA

5

856,309,000

4

389,647,772

12

288,575,500.00

3

0.00

3

116,863,019

3

30,509,127

3

73,377,685

12

220,749,831

100.00

76.50

16

610,397,603

320

71

DIKMUDORA

tahun

5

0

4

49,793,700

12

22,800,000.00

3

0.00

0

8,296,630

0

0

3

8,722,380

6

17,019,010

50.00

74.64

10

66,812,710

0

0

Penyediaan jasa layanan kebersihan kantor

DIKMUDORA

tersedianya jasa kebersihan kantor

tahun

5

12

39,270,000.00

3

3

12,607,000

3

13,545,500

12

26,152,500

100.00

66.60

16

26,152,500

0

0

DIKMUDORA


tersedianya listrik untuk penerangan kantor

tahun

5

133,788,599

4

66,093,650

12

18,800,000.00

0

0.00

3

2,200,000

5

8,815,000

12

18,168,000

100.00

96.64

16

84,261,650

320

63

DIKMUDORA

Penyediaan Peralatan rumah tangga

tersedianya listrik untuk penerangan kantor

tahun

5

133,788,599

4

66,093,650

12

6,000,000.00

0

0.00

0

12

6,000,000

12

6,000,000

100.00

100.00

16

72,093,650

320

54

DIKMUDORA

Penyediaan bahan logistik kantor

tersedianya bahan logistik kantor

tahun

5

180,485,466

4

84,553,000

12

13,710,500.00

0

0.00

3

3,419,000

3

3,422,000

6

6,855,000

12

13,696,000

100.00

99.89

16

98,249,000

0

0

DIKMUDORA

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi tahun daerah serta kedinasan lainnya ke luar daerah dan dalam daerah

5

1,204,550,986

4

1,577,155,850

12

649,455,690.00

0

0.00

6

250,868,800

3

190,079,100

0

201,003,350

9

641,951,250

75.00

98.84

13

2,219,107,100

260

184

DIKMUDORA

tahun

5

3,733,872,000

4

3,435,936,820

12

821,364,472.00

0

0.00

0

105,566,930

0

139,771,375

0

499,992,750

0

745,331,055

0.00

90.74

4

4,181,267,875

80

112

DIKMUDORA

#REF!

tahun

0

0

0

0

1

288,779,225.00

0

0.00

0

6,495,000

0

18,768,000

0

254,101,600

0

279,364,600

0.00

96.74

0

279,364,600

0

0

DIKMUDORA

#REF!

Bulan

60

11,249,168,620

48

8,919,185,405

12

12

2,650,412,700

100.00

98.02

60

11,569,598,105

100

103

DIKMUDORA

unit

4

9,253,877,000

4

6,614,347,000

1

1,116,000,000.00

480,935,300

1

1,076,866,000

100.00

96.49

5

7,691,213,000

125

83

DIKMUDORA

4

80,000,000

9

525,304,000

1

35,000,000.00

0

0

34,925,000

14.29

99.79

9

560,229,000

225

700

DIKMUDORA

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

#REF!

terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran

4

2,148,755,387

0

0

22

498,662,379

18

3 4

7,153,000

397,356,602

0

35

1,072,413,265

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

terbangunnya gedung kantor


tersedianya kendaraan dinas operasional


tersediannya perlengkapan gedung kantor

buah

30

66,015,450

30

66,015,450

66

255,528,000.00

0

106,528,000.00

0

0

0

0

0

148,130,000

0

254,658,000

0.00

99.66

30

320,673,450

100

486

DIKMUDORA


tersedianya peralatan gedung kantor

unit

60

377,525,000

100

1,249,525,880

1

652,900,000.00

0

176,700,000.00

0

119,900,000

0

0

0

352,565,000

0

649,165,000

0.00

99.43

100

1,898,690,880

167

503

DIKMUDORA

Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

tersedianya meveleur kantor

buah

144

356,661,280

15

11,600,000

12

468,200,000.00

0

0.00

0

94,740,000

0

0

0

366,740,000

0

461,480,000

0.00

98.56

15

473,080,000

10

133

DIKMUDORA

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasinal

tahun

5

804,617,078

4

252,988,300

1

119,489,379.00

0

0.00

0

23,613,875

0

23,613,375

0

72,261,450

0

119,488,700

0.00

100.00

4

372,477,000

80

46

DIKMUDORA

tahun

5

310,472,812

4

199,404,775

1

56,950,000.00

0

0.00

0

18,202,000

0

10,300,000

0

25,328,000

0

53,830,000

0.00

94.52

4

253,234,775

80

82

DIKMUDORA

60

29,900,000

32

199,239,500

8

8

88,081,800

100.00

97.87

40

287,321,300

67

961

DIKMUDORA

67

29,900,000

41

199,239,500

20

31,415,200

0

88,081,800

0.00

97.87

41

287,321,300

61

961

DIKMUDORA

100

269,344,313

4

209,248,300

100

51,564,000

1

111,659,000

100.00

99.66

0

320,907,300

100

0

DIKMUDORA

5

213,988,000

4

151,302,500

1

87,036,517.00

26,640,000

1

86,735,000

100.00

99.65

5

238,037,500

100

111

DIKMUDORA

5

55,356,313

4

57,945,800

1

25,000,000.00

24,924,000

1

24,924,000

100.00

99.70

0

82,869,800

0

150

DIKMUDORA

5

0

4

529,626,877

1

519,967,600.00

184,587,567.00

1

518,503,814

100.00

99.72

5

1,048,130,691

100

0

DIKMUDORA

5

0

4

529,626,877

1

519,967,600.00

184,587,567

1

518,503,814

100.00

99.72

0

1,048,130,691

0

0

DIKMUDORA

30

119,608,431,750

24

55,605,510,050

5

4

16,831,501,258

80.00

99.78

28

72,437,011,308

93

61

DIKMUDORA

30

3,757,603,500

40

4,401,930,150

6

135,842,000.00

0

0.00

95,089,400

0

135,842,000

0.00

100.00

40

4,537,772,150

133

121

DIKMUDORA

0

0

2

316,836,000

11

1,980,000,000.00

0

0.00

1,882,613,900

11

1,977,899,000

100.00

99.89

0

2,294,735,000

0

0

DIKMUDORA

0

98,755,000

188

144,017,800

100.00

100.00

338

13,769,820,850

0

0

DIKMUDORA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

meningkatnya kapasistas SDM terlaksananya peraturann perundangundangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan


terasedianya RKA dan Lakip setiap tahun


unit

tahun

tahun

#REF!

Program Pendidikan Anak Usia Dini

terlaksananya Pendidikan anak usia dini

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

terlaksananya Pendidikan anak usia dini

tahun

tahun

2,704,067,379

3 1

112,036,517

3

0.00

8

0

0.00 0

0

0.00 1

1

60,000,000.00

0 0

32,700,000

0

0 0

0

148,695,510

357,479,700

0

0

0 1

27,395,000 0

1 1

125,220,737.00 125,220,737

1,445,959,750

0

22,540,000

0 0

0

22,540,000

27,395,000 0

148,695,510.00

3

0

0

32,700,000

391,393,075

0

34,126,600

0

60,000,000.00

0

34,126,600

0

0.00

0

34,925,000

0 0.00

3

223,451,000

0

0

0

514,831,875

0

15,000,000.00

0

90,000,000 90,000,000.00

298,228,000

0 0

31,415,200

Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

meningkatnya Apk pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun terbangunnya ruang kelas baru terbangunya tama, lapangan, pagar dan fasilitas parkir

paket

Pembangunan perpusatakaan sekolah

terbangunnanya perpustakaan sekolah

paket

140

10,624,844,000

150

13,625,803,050

188

144,018,000.00

Pengadaa Alat praktik dan peraga siswa

Tersedianya alat praktek dan peraga siswa

paket

11

0

11

281,220,000

40

281,220,000.00

40

281,220,000

40

281,220,000

100.00

100.00

51

562,440,000

0

0

DIKMUDORA

Pengadaa Alat praktik dan peraga siswa


paket

40

0

10

500,000,000

30

130,000,000.00

10

130,000,000

30

130,000,000

100.00

100.00

40

630,000,000

0

0

DIKMUDORA

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

tersedianya ruang kelas yang layak

ruang

200

2,277,913,800

220

6,248,278,000

1

486,000,000.00

0

0.00

0

0

0

5,700,000

0

479,915,000

0

485,615,000

0.00

99.92

220

6,733,893,000

110

296

DIKMUDORA

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

terpeliharanya ruang kelas

ruang

57

16,965,164,000

40

14,536,984,700

10

1,782,951,181.00

0

0.00

0

0

2

482,967,950

8

1,298,992,908

10

1,781,960,858

100.00

99.94

50

16,318,945,558

88

96

DIKMUDORA


terpeliharanya ruang kelas

ruang

1

300,000,000

1

1

150,000,000.00

1

144,300,000

1

144,300,000

100.00

96.20

2

144,300,000

200

48

DIKMUDORA

Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan

terpeliharanya perpustakaan

ruang

1

500,000,000

1

1

441,000,000.00

1

440,230,000

1

440,230,000

100.00

99.83

2

440,230,000

200

88

DIKMUDORA

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

terpenuhinya kompetensi guru

keg

5

355,000,000

4

283,931,200

1

150,119,900.00

0

1

149,130,000

1

149,130,000

100.00

99.34

5

433,061,200

100

122

DIKMUDORA

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan NonIslam setara SD dan SMP

tersedianya biaya administrasi pengelolaan dana BOS

106,398,500

2

24,100,000.00

0

Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun

Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Worshop Pendataan Pendidikan Gratis Lomba Olimpiade Nasional Guru

terlayaninya siswa yang drop out terlaksananya lomba-lomba di tingkat kabupaten terlaksanya pendidikan gratis terseleksinya guru berprestasi

paket

5

81,853,950,000

4

Orang

tahun

100

100,000,000

80

keg

25

627,520,000

20

keg Orang

4 0

0

0 0

234,042,400 495,526,400 250,863,050 80,652,400

4 120

16,868,296,494

40

65,350,000.00

80

163,789,400.00 112,711,250.00 38,076,000.00

4

0

0

0 0

0 0 0

0.00

0 0 0

0

0

0.00

0.00

117,477,200

1

0 2

4,114,800

10,863,000

0

40,752,600 95,285,100

0

0

3,731,960,750

0 11

41,148,000

12,982,063,308

0

0

12,600,800

0

23,463,800

100.00

97.36

4

129,862,300

80

0

37,535,000

25

25,565,000

40

63,100,000

100.00

96.56

120

297,142,400

120

297

DIKMUDORA

0

0

1

dikmudora

0

0.00

0

0

15

0

0.00

30

64,180,000

30

51,595,800

20

27,430,100

80

143,205,900

100.00

87.43

100

638,732,300

400

102

DIKMUDORA

0.00 0.00

0 0

0 26,236,000

4 0

111,711,250 0

0 0

0 10,500,000

4 120

111,711,250 36,736,000

100.00 100.00

99.11 96.48

4 120

362,574,300 117,388,400

100 0

0 0

DIKMUDORA DIKMUDORA

Page 14 of 47

1

3

2 K

K

Rp 0

terbangunnya ruang kelas

0

0

0

Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas (DAK)

tersedianya ruang yang layak

paket

20

180,000,000

0

Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah (DAK)

tersedianya sarana sanitasi sekolah

paket

2

221,113,600

1

Pembangunan Perpustakaan ( DAK)

terbangunnya perpustakaan Tersedianya laboratorium dan ruang praktikum sekolah

unit

2

532,404,100

0

paket

1

132,700,000

0

tersedianya sarana sanitasi sekolah

paket

49

1,083,696,450

keg

5

Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Sekolah (DAK) Tersedianya alat praktek dan peraga siswa

5

Rp

Penambahan ruang kelas sekolah (DAK)

Pembangunan Laboratorium Sekolah (DAK)

paket

4 K

RP (Renja)

6 RP (DPA)

7 Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

14

Rp

1,806,436,600

120

2,628,997,950

120.00

100.00

0

2,628,997,950

0

0

DIKMUDORA

0

0

0

1,411,799,100

20

3,112,954,200

20

4,524,753,300

100.00

100.00

20

4,524,753,300

100

2,514

DIKMUDORA

2

163,566,450.00

0

0.00

0

0

0

51,410,600

2

112,155,400

2

163,566,000

100.00

100.00

3

163,566,000

150

74

DIKMUDORA

0

7

1,052,991,050.00

0

0.00

0

12,083,400

0

314,956,800

7

725,949,200

7

1,052,989,400

100.00

100.00

7

1,052,989,400

350

198

DIKMUDORA

0

5

543,297,250.00

0

0.00

0

0

0

169,160,800

5

374,135,200

5

543,296,000

100.00

100.00

5

543,296,000

500

409

DIKMUDORA

0

0

7

303,467,600.00

0

0.00

0

0

3

95,376,400

4

208,090,600

7

303,467,000

100.00

100.00

7

303,467,000

14

28

DIKMUDORA

96,522,300

10

14,243,044,200

10

1,566,000,000.00

0

0.00

0

0

0

0

10

1,566,000,000

10

1,566,000,000

100.00

100.00

20

15,809,044,200

400

16,379

DIKMUDORA

100

7,639,721,000

0

10,536,994,849

100

0

7,976,817,098

92.31

99.06

0

18,513,811,947

76

242

DIKMUDORA

Program Pendidikan Menengah

meningkatnya APK pendidikan Menengah

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir


paket

3

366,200,000

0

0

3

209,475,000.00

0

0.00

0

0

0

0

1

209,475,000

1

209,475,000

33.33

100.00

1

209,475,000

33

57

DIKMUDORA

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa


paket

3

366,200,000

0

0

3

300,000,000.00

0

0.00

0

0

2

160,000,000

1

140,000,000

3

300,000,000

100.00

100.00

3

300,000,000

100

82

DIKMUDORA



paket

15

1,760,000,000

0

0

13

1,201,210,113.00

0

0.00

0

0

7

616,489,915

6

584,718,833

13

1,201,208,748

100.00

100.00

13

1,201,208,748

87

68

DIKMUDORA

Bantuan Beasiswa

terbantunya bagi siswa yang berprestasi

Orang

50

0

40

266,000,000

30

120,000,000.00

0

0.00

0

0

0

0

30

50,000,000

30

50,000,000

100.00

41.67

70

316,000,000

140

0

DIKMUDORA

Penyelenggraan paket C setara SMU

terakomodirnya siswa yang drop out'

orang

100

11,152,000

145

212,015,300

80

63,950,000.00

0

0.00

0

0

40

37,935,000

40

26,015,000

80

63,950,000

100.00

100.00

225

275,965,300

225

2,475

DIKMUDORA

Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa

terlaksananya lomba-lomba di tingkat kabupaten

keg

5

160,869,000

4

434,138,000

2

134,617,500.00

0

0.00

1

78,990,000

0

0

1

49,600,000

2

128,590,000

100.00

95.52

6

562,728,000

120

350

DIKMUDORA

Pembinaan Siswa OSN

Terbinanya minat,bakat dan kreativitas siswa keg

0

0

2

132,149,050

200

64,077,400.00

0

0.00

200

64,076,550

0

0

0

0

200

64,076,550

100.00

100.00

202

196,225,600

0

0

DIKMUDORA

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)


paket

0

0

5

4,570,187,599

30

878,497,650.00

0

0.00

0

0

12

381,687,300

18

496,809,500

30

878,496,800

100.00

100.00

35

5,448,684,399

0

0

DIKMUDORA

Pengadaan Alat Lab SMA/SMK (DAK)


paket

0

0

5

0

30

700,000,000.00

0

0.00

0

0

0

0

30

700,000,000

30

700,000,000

100.00

100.00

35

700,000,000

0

0

DIKMUDORA

Lomba Olimpiade Nasional Guru

terseleksinya guru berprestasi

keg

0

0

2

96,603,300

1

63,920,000.00

0

0.00

33,920,000

1

30,000,000

1

63,920,000

100.00

100.00

3

160,523,300

0

0

DIKMUDORA

Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK)

terbangunnya ruang kelas baru

ruang

12

960,000,000

14

1,545,912,000

8

4,033,000,000.00

0

0.00

1,246,000,000

5

2,787,000,000

8

4,033,000,000

100.00

100.00

22

5,578,912,000

183

581

DIKMUDORA

Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK)

terbangunnya perpustakaan sekolah

unit

4

1,021,500,000

5

1,496,785,000

1

269,100,000.00

0

0.00

83,200,000

1

185,900,000

1

269,100,000

100.00

100.00

6

1,765,885,000

150

173

DIKMUDORA

unit

8

3,360,000,000

5

1,783,204,600

1

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00

5

1,783,204,600

63

53

DIKMUDORA

tahun

1

0

1

0

1

15,000,000.00

0

0.00

1

15,000,000

100.00

100.00

2

15,000,000

200

#DIV/0!

DIKMUDORA

557,489,600

40

40

94,705,000

100.00

90.54

40

652,194,600

0

0

DIKMUDORA

557,489,600

40

40

94,705,000

100.00

90.54

140

652,194,600

93

29

DIKMUDORA

674,287,000

3

3

213,796,800

100.00

94.81

3

888,083,800

0

0

DIKMUDORA

1

43,506,500

100.00

100.00

5

186,992,500

100

142

DIKMUDORA

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum #REF! Sekolah (DAK) Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) tereselenggaranya dana bos jenjang SMA/SMK

2,559,232,215

3

135

Pengembangan pendidikan keaksaraan

tersedianya pendidikan formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

tersedianya pendidikk dan tenaga kependidikan yang verkualitas terlaksananya sertifikasi guru

keg

5

132,086,000

4

143,486,000

1

43,506,500.00

0

0.00

19,957,500

1

23,549,000

tersedianya pendidik yang berkompetensi

keg

5

578,430,000

4

306,406,000

1

108,191,000.00

0

0.00

44,983,000

0

0

terpenuhinya standar kompetensi guru

keg

0

2

224,395,000

1

73,807,300.00

0

0.00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

terselenggaranya pelayanan pendidikan

2,162,671,400

7

Penyusunan Profil Pendidikan

tersedianya data pokok pendidikan

dok

5

214,548,000

4

87,146,000

5

173,600,000.00

Penggadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan Pemantauan UAN/UN SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

terdistribusinya naskah ujian

tahun

5

2,086,197,000

4

1,699,025,400

1

495,442,700.00

Fasilitasi/Pembinaan Mahasiswa Berprestasi

terfasilitasinya mahasiswa berprestasi

keg

2

376,500,000

1

159,000,000.00

terselenggaranya pendidikan gratis

tahun

4

50,889,123,496

3

terevaluasinya pendidikan gratis

tahun

0

0

1

50,000,000.00

0

0.00

terlaksanaya pendidikan gratis

tahun

0

0

1

4,110,136,400.00

0

terlaksanya pendidikan gratis

tahun

0

0

1

2,740,068,000.00

0

terselenggaranya pendidikan gratis

tahun

1

0

0

20,944,320,682

3

terevaluasinya pendidikan gratis

tahun

0

0

0

0

1

50,000,000.00

0

0.00

Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan Kejuruan (APBD-Kabupaten)

terlaksanaya pendidikan gratis

tahun

0

0

0

0

1

2,028,020,900.00

0

0.00

Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan Kejuruan (APBD-Provinsi)

terlaksanya pendidikan gratis

tahun

1,352,013,600.00

0

urusan kepemudaam Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda Peningkatan Mutu Siswa Di Bidang Seni Budaya dan Sastra Dikalangan Pemuda Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewiraushaan dan Kecakapan hidup Pemuda

150

2,227,619,000

100

710,516,000

2,300,745,000

5

68,627,479,000

0

104,605,000.00

0

225,504,800

828,042,700

0.00

63,625,000

19,920,000 64,940,500

0

9,900,000

0

0.00

65,170,700

1

388,408,000

0

0.00

0

0

0

10,285,500

12,772,000

0

DIKMUDORA

7

752,573,700

100.00

90.89

7

2,915,245,100

0

0

DIKMUDORA

5

171,995,000

100.00

99.08

9

259,141,000

180

121

DIKMUDORA

1

453,578,700

100.00

91.55

5

2,152,604,100

100

103

DIKMUDORA

1

127,000,000

100.00

79.87

3

503,500,000

0

0

DIKMUDORA

3

6,610,582,150

100.00

95.80

7

57,499,705,646

140

84

DIKMUDORA

271,945,000 3

144,945,000

1

127,000,000

3

6,587,524,650

DIKMUDORA DIKMUDORA

0.00

1

2,633,194,650

1

2,633,194,650

100.00

96.10

1

2,633,194,650

0

0

DIKMUDORA

3

3,348,317,475

100.00

97.62

3

24,292,638,157

300

0

DIKMUDORA

0

3,150,000

0

21,850,000

3,150,000

77,836,000

4

59,476,500

1

21,699,500.00

0

0.00

1

21,698,000

0

2

211,390,700

1

96,974,250.00

0

0.00

1

71,974,250

1

1,420,837,000

65,499,100

1

keg

5

138,857,000

4

65,499,100

1

#REF! teridentifikasinya bakat dan potensi pelajar di keg bidang olahraga

35 25

335,428,000

20

443,370,650

5

3

21,850,000

0.00

0

3,323,317,475 1

25,000,000

1

50,000,000

100.00

100.00

1

50,000,000

0

0

DIKMUDORA

1

1,997,992,200

1

1,997,992,200

100.00

98.52

1

1,997,992,200

0

0

DIKMUDORA

1,300,325,275

1

1,300,325,275

100.00

96.18

1

1,300,325,275

0

0

DIKMUDORA

3

389,164,200

100.00

98.60

13

1,384,901,840

C 130

176

DIKMUDORA

1

270,761,950

100.00

98.10

5

995,632,390

100

140

DIKMUDORA

1

21,698,000

100.00

99.99

5

81,174,500

100

104

DIKMUDORA

1

96,704,250

100.00

99.72

3

308,094,950

0

0

DIKMUDORA

1

31,999,500

100.00

93.43

1

97,498,600

100

0

DIKMUDORA

5

97,498,600

100

70

DIKMUDORA

1

2

93,672,250

1 0

0

289,991,950 1

5,500,000

19,230,000

0

0

5,500,000 1

0

0.00

396,254,500.00

6

0.00

284,118,500

154,716,000.00

5

0.00

137,022,000

1

101,426,500.00

1

0.00

93,355,500

1

140,112,000.00

0

0.00

53,741,000

37,589,000

2,047,967,564

8,152,783,329

358,228,000

0

270,761,950

34,249,550.00

42,809,548,190

0

0

0

378,227,450

298,202,300

0

5

4

3

3,933,756,000

keg

396,636,000

100.00

1

keg

5

100.00

95.71

0.00

keg

73,807,300

100.00

0

terseleksinya atlit untuk kompetisi lanjutan'

1

3,933,756,000

276,007,950.00

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

73,807,300

1

1

180,880,000

DIKMUDORA

1

3,933,756,000

724,870,440

4

70

1

4

549,916,000

100

0.00

709,112,000

5

402,889,000

0

5

keg

5

0

keg

tersedianya atlit yang berprestasi

89.18

43,631,500

3

0

100.00

1

1

7

96,483,000

87.26

0

1,002,478,100.00

1

100.00

995,737,640

meningkatnya kreatifitasa pemuda

51,500,000

43,631,500

0

Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Kreatif Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1

1

10

34,249,550

11,160,000

20,574,000

0

394,681,700

11,160,000

125,307,300

4

12,772,000

15,000,000

1

0

10,285,500

786,948,000

kewirausahaab pemuda meningkat

398,308,000 2

0

40 2

17,150,000

0

paskibraka terlaksananya lomba kreatifitas di kalangan pemuda nebib=ngkatnya mutus siswa di bidang seni dan sastra

23,549,000

3

10

peran serta pemuda di masyarakat meningkat pendidikan dan pelatuhan terlaksananya

63,625,000 1

82,320,700

40

0.00

6,900,204,400

3,430,034,500

19,920,000

0

0

5,274,518,333

1

terlayaninya pendidikan non formal Orang

104,605,000

64

Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (DIKDAS) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Gratis (APBD Kab.) Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBDKabupaten) Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBDProvinsi) Program Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan Kejuruan (DIKMENJUR) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Gratis (APBD Kab.)

2,227,619,000

143,066,550

97

K

0.00

201

822,561,350

Rp

0

0

3

K

13 = 12/3 x100

4,524,754,313.00

0

0

Rp

K

12 = 4 + 9

2,629,042,100.00

8,052,847,663

0

Rp

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

20

0

0.00

K

9

100 0

0

8

37,589,000

31,999,500 1

31,999,500

1

31,999,500

100.00

93.43

1

48,782,000

7

370,489,500

100.00

93.50

7

1,372,967,600

20

0

DIKMUDORA

5

137,022,000

100.00

88.56

25

580,392,650

100

173

DIKMUDORA

1

93,355,500

100.00

92.04

5

274,235,500

100

50

DIKMUDORA

1

140,112,000

100.00

100.00

5

518,339,450

100

131

DIKMUDORA

1

48,782,000 31,448,057,348

41,957,036,241 95.97 Sgt Rendah

98.01 Sgt Rendah

150.62 Rendah

56.28 Sgt Rendah

Urusan Wajib Urusan Pemerintahn: Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan adm. Perkantoran

1100

2,551,000,000

6,068,199,569

100

910,627,150

2,158,865,383

15

317,457,512

28

Page 15 of 47

605,339,570

20

437,539,529

34

744,113,155

97

2,104,449,766

97

97.48

3,288.78

8,172,649,335

3,288.78

3275.82

Dinkes

1

3

2 Terealisasinya pembayaran telepon, listrik, air Tersedianya jasa jaminan kesehatan PNS

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Jumlah kendaranaan Bulan


Tersedianya layanan kebersihan kantor

Bulan



Bulan



Bulan



Bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Kali dalam dan luar daerah serta kedisan lainnya


Terwujudnya pelayanan admininstrasi perkantoran Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan DPRD

Penyediaan Jasa pemeliharaan kesehatan DPRD

Terealisasinya pembayaran STNK/KEUR

Rp

K

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tahun

Bulan

5

K

Rp

K

RP (Renja)

430,039,308

100

124,064,000

0

0

100

78,217,900

100

250,000,000

172

100

500,000,000

439

2,193,005,861

100

100,000,000

170

170,418,660

100

200,000,000

98

100

100,000,000

100

100

50,000,000

100

10,000,000

100

35,000,000

100

6,000,000

100

500,000,000

100

800,000,000

Bulan

Bulan

4

462,224,000

6 RP (DPA)

Rp

K

250,557,883

7

17

8 Rp

K 42,418,767

25

K 61,484,854

9 Rp

17

Rp

K

43,177,739

37

92,894,200

0 51,706,990

13 0

6,841,170

10

K

Rp

K

Rp

K

Rp

96

239,975,560

96

96

268

670,014,868

268

268

0

0

0

0

0

0

0

0

35,391,510

68

68

239

205,810,170

239

206

32

16,681,800

68 0

0

0

0

0

0

0

0

23

35,000,000

100

149,575,000

100

100

200

407,264,150

200

407

0

150

75,203,300

100

20,371,100

28,226,400

53

15,301,500

47

12,913,400

0

0

0

0

100

28,214,900

100

100

250

103,418,200

250

207

1,204

120,376,640

100

3,137,200

5,461,500

60

3,266,500

30

1,665,000

0

0

10

530,000

100

5,461,500

100

100

1,304

125,838,140

1,304

1,258

64

22,300,000

100

7,000,000

7,000,000

19

1,355,000

32

2,220,000

39

2,550,000

10

720,000

100

6,845,000

100

98

164

29,145,000

164

83

238

14,287,000

100

9,120,000

1,700,000

0

0

39

670,000

21

350,000

31

525,000

91

1,545,000

91

91

329

15,832,000

329

264

127

633,417,600

100

135,000,000

761,465,230

7

48,677,200

33

253,785,175

17

132,054,600

41

310,535,400

98

745,052,375

98

98

225

1,378,469,975

225

276

211

1,689,238,050

100

466,899,890

771,709,307

20

160,290,375

25

196,520,291

25

196,646,250

28

210,863,555

99

764,320,471

99

99

310

2,453,558,521

310

307

0

0

0

0

0

0

0

128,068,450

0

0

429

265

46,075,000

0

Rp

66,817,060

31

0

K

0

34,500,000

0

5,397,490

13 = 12/3 x100

100

23

0

6,471,050

12 = 4 + 9

257,689,150

149,575,000

0

13

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

23

0 34,000,000

Bulan

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Penyediaan Biaya umum dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Terlaksananya Pengadaan barang dan jasa Bulan

0

0

0

0

100

0

131,463,073

4

4,807,000

18

23,534,800

18

23,363,450

58

76,363,200

98

128,068,450

98

97

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan kendaraan dinas operasional

Sarana & Prasarana Perkantoran yang memadai Tersedianya Pos jaga Tersedianya kendaraan dinas

600

2,875,000,000

1,702

6,391,441,794

901

2,216,481,620

1,259,339,000

16

16,047,248

96

106,186,700

396

567,475,750

363

547,271,150

871

1,236,980,848

97

56

2,573

7,628,422,642

Paket Unit

900,000,000

100

2,388,701,400

100

844,725,000

50,000,000

2

43,545,000

100

484,129,440

22,118,182


Tersedianya perlengkanpan gedung kantor

Paket

100

100,000,000

461

461,249,395

100

124,868,000

118,746,000

Pengadaan peralatan Gedung kantor


Paket

100

700,000,000

151

1,054,616,825

100

70,108,375

Pengadaan mebeleur

Tersedianya almari, meja kerja, kursi kerja, tempat tidur untuk Pustu, Poskedes, Puskesmas dan Dinkes

Paket 100

300,000,000

120

360,916,000

100

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Terpeliharanya rumah dinas

Paket

100

25,000,000

80

20,000,000


Terpeliharanya gedung kantor

Paket

100

200,000,000

255

100

500,000,000

100

100,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bulan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianaya peralatan kerja, peralatan Bulan kesehatan dan kalibrasi peralatan kesehatan Pengadaan kendaraan dinas operasional (DAK)

Tersedianya kendaraan dinas

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur Meningkat Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Pembinaan Kepegawaian Tersedianya DUPAK dan PAK Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Persentase aparatur pemeriksa yang mengikuti bimtek Bimbingan teknis penyusunan anggaran Terlaksananya Bimtek Penyusunan Anggaran

Unit

Paket Bulan

Bulan Persen


Tersedianya Laporan Capaian Kinerja & Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Dokumen

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase persediaan obat generik berlogo dalam persediaan obat

Tersedianya laporan keuangan

Dokumen

2

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Paket

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terdistribusinya obat ke Puskesmas

Bulan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Paket

Peningkatan kesehatan masyarakat

0

0

0

52,000,000

100

100

200

2,440,701,400

200

271

0

0

0

22,118,182

100

22,118,182

100

100

102

65,663,182

5,100

131

0

0

19

22,278,250

3

3,375,500

78

92,587,500

100

118,241,250

100

100

561

579,490,645

561

579

469,956,500

0

0

4

17,330,500

84

396,191,000

11

53,259,210

99

466,780,710

99

99

250

1,521,397,535

250

217

50,492,150

97,715,150

0

0

22

21,155,000

31

30,290,000

48

46,674,150

100

98,119,150

100

100

221

459,035,150

221

153

100

5,000,000

7,000,000

0

0

0

0

100

7,000,000

0

0

100

7,000,000

100

100

180

27,000,000

180

108

510,014,960

100

152,500,000

108,990,550

0

0

11

11,788,000

32

34,383,200

57

62,134,450

99

108,305,650

99

99

354

618,320,610

354

309

247

1,236,644,589

100

334,266,820

104,202,400

13

13,802,248

21

21,929,950

37

38,882,550

24

24,838,440

95

99,453,188

95

95

343

1,336,097,777

343

267

286

285,651,125

100

150,391,835

57,428,400

3

2,245,000

20

11,705,000

14

7,853,500

39

21,977,400

76

43,780,900

76

76

362

329,432,025

362

329

100

100

1

221,181,818

0

0 0

0

0

95

49,500,000

0

5 0

2,500,000

100

100

-

0

0

1

0

221,181,818

0

0

0

0

0

0

1

221,181,818

1

221,181,818

0

-

0

0

101

0

195,674,300

12

3,999,800

3

1,085,000

0

0

86

190,374,140

101

195,458,940

0

0

101

195,458,940

0

0

-

0

0

1

0

161,370,000

0

0

0

0

0

0

1

161,154,840

1

161,154,840

100

100

1

161,154,840

0

0

100

20,000,000

151

30,102,500

100

5,000,000

34,304,300

12

3,999,800

3

1,085,000

0

0

85

29,219,300

100

34,304,100

100

100

251

64,406,600

251

322

200

175,000,000

171

655,458,726

200

71,866,300

57,867,000

42

21,360,000

114

14,742,000

20

9,750,000

12

6,235,000

188

52,087,000

0

0

359

707,545,726

179

404

100

150,000,000

100

637,722,426

100

55,000,000

50,000,000

42

21,360,000

14

6,875,000

20

9,750,000

12

6,235,000

88

44,220,000

88

88

188

681,942,426

188

455

100

25,000,000

71

17,736,300

100

16,866,300

7,867,000

0

0

100

7,867,000

0

0

0

0

100

7,867,000

100

100

171

25,603,300

171

102

200

175,000,000

212

157,265,600

9

73,315,500

51,101,700

4

6,694,875

2

4,823,950

1

7,425,000

2

27,678,500

9

46,622,325

100

0

221

203,887,925

110

117

100

150,000,000

83

125,178,100

8

64,547,000

42,081,700

4

6,694,875

2

4,823,950

1

7,425,000

1

18,658,625

8

37,602,450

100

89

91

162,780,550

91

109

100

25,000,000

128

32,087,500

1

8,768,500

9,020,000

0

0

0

0

0

0

1

9,019,875

1

9,019,875

100

100

129

41,107,375

129

164

13

3,269,965,652

14

546,592,500

3

682,500

3

83,932,200

5

621,604,800

14

712,734,500

100

130

113

3,982,700,152

111

195

2,000,000,000

1

3,252,292,652

1

528,289,500

63,744,273

0

0

0

0

0

0

1

63,668,500

1

63,668,500

100

100

2

3,315,961,152

200

166

40,000,000

12

17,673,000

12

18,303,000

15,775,000

3

6,515,000

3

682,500

3

795,200

3

4,142,200

12

12,134,900

100

77

24

29,807,900

24

75

0

0

0

1

0

637,442,727

0

0

0

0

0

83,137,000

1

553,794,100

1

636,931,100

100

100

1

636,931,100

100

0

30,200,000,000

543

23,362,274,295

68

12,565,929,655

18

2,803,644,096

15

5,684,308,959

18

9,698,134,479

67

18,537,391,334

99

148

610

41,899,665,629

102

139

140

2,092,523,050

0

1,273,832,749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

2,092,523,050

140

140

4,474,655,150

1

7,000,000,000

2,588,668,200

0

0

0

393,399,900

0

1,024,856,272

1

1,047,290,935

1

2,465,547,107

100

95

1

6,940,202,257

1

87

517,953,700

16

174,000,000

407,188,527

7

17,386,500

3

141,842,717

3

46,288,550

2

123,123,330

15

328,641,097

94

81

163

846,594,797

163

242

1

2,040,000,000

100 1

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

600 Bulan

52,000,000

0

102

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Terselenggaranya pelayanan penduduk PUSKESMAS dan Jaringannya miskin Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana prasarana puskesmas dan jaringannya kesehatan

100

716,962,000

3

22,817,904,175

6,515,000

16

351,303,800

100

1,500,000,000

100

8,000,000,000

100

350,000,000

148

350,000,000

130

453,489,540

0

10,900,106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

453,489,540

130

130

10,000,000,000 0

126 0

12,610,757,544 0

0 12

4,107,196,800 0

0 1,646,440,320

0 3

0 217,435,050

0 3

0 506,020,710

0 3

0 340,624,485

0 3

0 437,750,551

0 12

0 1,501,830,796

0 100

0 91

126 12

12,610,757,544 1,501,830,796

0 0

126 0

Paket

Terlaksananya reviuw maternal perinatal,kohort,evaluasi prog kesga & UKBM,monev prog/keg, penilaian nakes teladan,pusk berprestasi,pustu & pilindes terbaik

Kegiatan

Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Tersedianya obat dan bahan material untuk penanggulangan masalah kesehatan

Paket

Pelayanan kesehatan gratis Pelayanan kesehatan gratis (Provinsi) Pelayanan kesehatan gratis (Kabupaten)

Terlaksananya kesehatan gratis Terlaksananya kesehatan gratis Terlaksananya kesehatan gratis

Bulan Bulan Bulan

100

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana prasarana puskesmas dan jaringannya (DBH-Pajak kesehatan rokok)

Paket

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana prasarana puskesmas dan jaringannya (DBH- Cukai kesehatan Tembakau)

Paket

100 0 0

0

0

0

12

0

2,469,660,480

3

104,972,250

3

215,719,265

3

332,886,575

3

1,277,340,225

12

1,930,918,315

100

78

12

1,930,918,315

0

0

0

0

0

0

1

0

2,696,270,000

0

0

0

149,029,000

0

1,155,438,289

1

1,375,652,594

1

2,680,119,883

100

99

1

2,680,119,883

0

0

0

0

0

0

1

0

835,888,236

0

355,000

0

11,548,000

0

586,175,624

1

237,535,300

1

835,613,924

100

100

1

835,613,924

0

0

Page 16 of 47

14

1

3

2

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK) kesehatan

Paket

Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)Terlaksananya jaminan JKN Kapitasi Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)- Non Terlaksananya jaminan JKN Kapitasi Program Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya pengawasan tehadap obat dan makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan Terbentuknya tim POM bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar Tersedianya bahan promosi hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya penyuluhan kesehatan

Bulan


Terlaksananya pembinaan promosi kesehatan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya rokok - Persentase balita gizi buruk Tersedianya susu bagi anak gizi buruk dan PMT pemulihan bagi anak gizi kurang

Bulan

Adanya kunjungan rumah untuk gizi buruk/gizi kurang Adanya pencatatan tentang penggunaan garam beryodium konsumsi gizi dan status gizi masyarakat serta pelaporan gizi

Bulan

Kampanye Bahaya Merokok Program Perbaikan gizi masyarakat Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY,kurang vit A dan kekurangan zat mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

K 0 100

Bulan

4 Rp

K

0

0

Rp

10,000,000,000

K

RP (Renja)

6 RP (DPA)

7 Rp

K

8 Rp

K

K

9 Rp

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

12 = 4 + 9

K

Rp

K

Rp

0

1

0

3,529,720,000

0

0

0

0

0

803,523,228

1

2,505,987,855

1

3,309,511,083

100

94

1

3,309,511,083

0

0

3,212,895,311

12

0

6,892,784,613

0

0

6

1,322,113,922

3

1,193,982,326

3

2,527,480,485

12

5,043,576,733

100

73

12

8,256,472,044

12

83

1,751,283,799

3

11,155,000

3

63,970,582

3

200,533,610

3

165,973,204

12

441,632,396

100

25

12

441,632,396

0

0

18,800,000

0

0

2

7,699,950

0

0

8

11,100,000

10

18,799,950

0

0

110

115,640,950

110

165

0

0

0

12

0

70,000,000

100

96,841,000

10

23,000,000

100

96,841,000

10

23,000,000

18,800,000

0

0

2

7,699,950

0

0

8

11,100,000

10

18,799,950

100

100

110

115,640,950

110

165

301

234,187,500

14

317,515,000

187,655,000

0

0

1

104,999,850

9

33,157,600

4

49,416,900

14

187,574,350

100

0

315

421,761,850

79

272

100

70,000,000 155,000,000

75,850,300

1

300,000,000

7,000,000

0

0

1

7,000,000

0

0

0

0

1

7,000,000

100

100

101

82,850,300

101

237

100

30,000,000

100

67,565,000

0

14,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

67,565,000

100

225

100

10,000,000

100

13,377,200

12

3,515,000

48,455,000

0

0

0

0

9

33,157,600

3

15,216,900

12

48,374,500

100

100

112

61,751,700

112

618

Kegiatan

100

80,000,000

1

77,395,000

1

0

132,200,000

0

0

0

97,999,850

0

0

1

34,200,000

1

132,199,850

100

100

2

209,594,850

2

262

Persen anak

100

224

593,148,900

112

380,118,500

189,207,500

3

467,100

3

1,100,000

9

12,035,000

97

174,954,450

112

188,556,550

100

0

336

781,705,450

336

153

Kali

510,000,000

100

450,000,000

200

502,480,900

88

167,310,000

168,300,000

0

0

0

0

0

0

88

168,300,000

88

168,300,000

100

100

288

670,780,900

288

149

100

30,000,000

12

42,974,000

12

200,000,000

12,085,000

0

0

0

0

9

12,035,000

3

49,775

12

12,084,775

100

100

24

55,058,775

24

184

100

30,000,000

12

47,694,000

12

12,808,500

8,822,500

3

467,100

3

1,100,000

0

0

6

6,604,675

12

8,171,775

100

93

24

55,865,775

Bulan

Bulan

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Bulan

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Pembinaan terhadap pengelola sarana fasilitas umum Penyebarluasan informasi kesehatan


Pembinaan, pencatatan keg sanitasi

Bulan

500

Bulan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya penyemprotan sarang nyamuk Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Tersedianya bahan dan alat fogging

fokus

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Terlaksananya BIAS

Sekolah

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan imunisasi Peningkatan survellance epidemiologi dan penanggulangan wabah Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Deteksi dini penderita penyakit menular

Bulan

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging (DBH - Pajak rokok) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DBH-Pajak Rokok)

Tersesianya alat dan bahan fogging

paket

Deteksi dini penderita penyakit menular

Bulan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya upaya-upaya kesehatan secara optimal dan sesuai standar, baik sarana, tenaga dan peralatan

Penyusunan Standar Kesehatan Program Total Berbasis Masyarakat (CLTS)

Tersedianya Standar Kesehatan

Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman

Data sanitasi bidang kesehatan

111,000,000

48

180,694,425

36

45,926,225

15,160,000

15

2,525,000

3

900,000

3

1,300,000

15

9,485,000

36

14,210,000

100

0

84

194,904,425

17

176

100

60,000,000

12

88,962,725

12

24,461,725

1,075,000

12

1,075,000

0

0

0

0

0

0

12

1,075,000

100

100

24

90,037,725

24

150

100

6,000,000

12

16,766,900

12

2,314,500

7,485,000

0

0

0

0

0

0

12

7,485,000

12

7,485,000

100

100

24

24,251,900

24

404

100

35,000,000

12

61,605,800

12

15,150,000

6,600,000

3

1,450,000

3

900,000

3

1,300,000

3

2,000,000

12

5,650,000

100

86

24

67,255,800

24

192

100

10,000,000

12

13,359,000

0

4,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

13,359,000

12

134

795,409,250

5

10,838,275

50

145,827,650

44

223,741,425

317

313,475,950

416

693,883,300

95

155

805

1,347,672,965

0

278

500

Bulan

Tersedianya vaksin Bulan SKD, penyelidikan epid dan pengelolaan Paket kesehatan haji Menurunnya angka kematian dan kesakitan persen akibat penyakit menular dan tidak menular

Paket

389

653,789,665

440

448,892,600

100,000,000

75

55,590,000

13

32,000,000

18,200,000

2

3,600,000

1

1,200,000

0

0

4

3,600,000

7

8,400,000

54

46

82

63,990,000

82

64

100

150,000,000

12

165,193,690

12

67,451,000

25,235,000

3

2,688,400

3

1,141,400

0

0

3

14,736,400

9

18,566,200

75

74

21

183,759,890

21

123

100

70,000,000

277

110,757,200

277

28,362,400

828,750

0

0

0

0

0

0

277

828,575

277

828,575

100

100

554

111,585,775

554

159

100

60,000,000

12

142,329,100

12

73,322,200

84,298,000

0

0

6

8,009,925

3

4,248,000

3

64,750,000

12

77,007,925

100

91

24

219,337,025

24

366

100

40,000,000

12

64,398,500

12

169,550,000

4,020,000

0

0

12

4,020,000

0

0

0

0

12

4,020,000

100

100

24

68,418,500

100

65,000,000

1

115,521,175

1

78,207,000

39,752,500

0

4,549,875

0

14,234,875

0

0

1

20,566,000

1

39,350,750

100

99

2

154,871,925

2

238

100

0

339,440,000

0

0

25

84,871,550

34

115,743,500

26

89,205,250

85

289,820,300

85

85

85

289,820,300

#DIV/0!

#DIV/0!

171

0

-

0

0

0

-

0

0

1

0

35,000,000

0

0

0

0

1

32,450,000

0

0

1

32,450,000

100

93

1

32,450,000

0

0

0

-

0

0

12

0

248,635,000

0

0

3

32,349,900

6

71,299,925

3

119,789,725

12

223,439,550

100

90

12

223,439,550

0

0

100

65,021,295

2

20,000,000

123,625,400

0

2,457,500

19

23,895,000

0

16,575,000

1

59,368,850

2

102,296,350

100

83

2

167,317,645

0

223

100

2

20,000,000 40,000,000

123,625,400

0

2,457,500

1

23,895,000

0

16,575,000

1

59,368,850

2

102,296,350

100

83

102

167,317,645

102

223

100

65,021,295 129,351,050

0

0

0

0

0

129,351,050

0

129

100

129,351,050

0

0

0

0

0

129,351,050

0

129

1,937

24,091,045,213

1

5,919

5,792

65,767,990,259

0 Dokumen

485,000,000

100

75,000,000

100

75,000,000

100

100,000,000

100

100,000,000


39,411,000,000

3,855

41,676,945,046

0 2,007

-

40,000,000 17,614,338,825

-

-

-

0

0

-

28,587,570,708

0

739,666,110

13

0

0

0

0

0

0

0

-

3,820,926,266

-

-

96.52 sangat tinggi Urusan Wajib Bidang Urusan Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

167

84.27

166.88

Tinggi

-

Dinas

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan terpenuhinya jasa telpon, air dan listrik Listrik Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya surat surat kelengkapan kendaraan dinas operasional kendaraan dinas operasioanl

Sosial bulan

60

47,500,000

48

37,500,000.00

12

36,000,000.00

36,000,000.00

3

7,565,429.00

3

1,848,348.00

3

5,845,631.00

3

6,905,096.00

12.00

22,164,504.00

100.00

61.57

60.00

59,664,504.00

1.00

1.26

Unit

42

8,750,000

34

7,000,000.00

9

13,750,000.00

13,750,000.00

0

0

0

0

3

1,500,000.00

3

448,980.00

6.00

1,948,980.00

66.67

14.17

40.00

8,948,980.00

0.95

1.02

bulan

60

15,000,000.00

48

7,566,750.00

12

12,874,000.00

12,874,000.00

3

3,737,000.00

0

0

3

3,737,000.00

3

2,700,000.00

12.00

10,174,000.00

100.00

79.03

60.00

17,740,750.00

1.00

1.182716667

buah

105

15,830,000.00

84

14,630,000.00

2.00

538,400.00

538,400.00

0

0

2.00

538,400.00

0

0

0

0

2.00

538,400.00

100.00

100.00

86.00

15,168,400.00

0.82

0.958205938

buah

70

14,952,000.00

56

11,452,000.00

12

2,940,000.00

2,940,000.00

3.00

2,940,000.00

0

0

0

0

0

0

12.00

2,940,000.00

100.00

100.00

68.00

14,392,000.00

0.97

0.00

Pengetahuan dan wawasan

bulan

60

35,000,000.00

48

28,000,000.00

12

7,000,000.00

7,000,000.00

0

0

3

3,035,000.00

3

1,710,000.00

3

1,545,000.00

12.00

6,290,000.00

100.00

89.86

60.00

34,290,000.00

100.00

0.979714286

Pemenuhan pengisian tabung gas

Luas gedung/hal yg dibersihan Tersedianya penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

bulan

60

6,000,000.00

48

4,800,000.00

12

1,680,000.00

1,680,000.00

3

420,000.00

0

0

3

420,000.00

3

420,000.00

12.00

1,260,000.00

100.00

75.00

24.00

2,940,000.00

0.40

71.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Terpenuhinya koordinasi dan luar daerah serta kedinasan lainnya

bulan

60

662,835,000.00

48

487,835,800.00

12

257,363,850.00

309,498,850.00

3

98,154,800.00

3

29,664,600.00

3

122,630,900.00

3

58,763,800.00

12.00

309,214,100.00

100.00

120.15

60.00

797,049,900.00

1.00

1.20

Peningkatan Pelayanan Adminstrasi perkantoran

bulan

60

304,218,450.00

48

172,812,530.00

12

237,350,000.00

237,350,000.00

3

54,775,000.00

3

11,512,500.00

3

77,250,000.00

3

66,357,500.00

12.00

209,895,000.00

100.00

88.43

60.00

382,707,530.00

1.00

1.26

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Peralatan gedung kantor Pengadaan Meubeler Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

14

Rp

100

Pemeriksaan SAB, pembinaan DAMIU


K

35,000,000

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Penyediaan Komponen Instalasi listrik

Rp

100

persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yg layak untuk dikonsumsi

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

K

0

400

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyediaan Layanan Kebersihan kantor

13 = 12/3 x100

100 Kali

Paket

5

Lancarnya administrasi perkantoran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Lancarnya Pelaksanaan Tugas=tugas Kedinasan Lancarnya pelaksanaan tugas Terciptanya Kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Peralatan gedung kantor dapat awet

#DIV/0! unit

4

70,000,000.00

1

338,665,750.00

8.00

199,290,000.00

199,290,000.00

8

196,108,000.00

0

0

-

0

0

-

8.00

196,108,000.00

100.00

98.40

9.00

534,773,750.00

2.25

7.64

unit unit

14 38

138,000,000.00 27,404,000.00

5 17

11,870,000.00 13,702,000.00

13 21

67,823,150.00 39,200,000.00

112,713,150.00 39,200,000.00

15 21

67,823,150.00 39,200,000.00

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

44,890,000.00 0

13.00 21.00

112,713,150.00 39,200,000.00

100.00 100.00

166.19 100.00

18.00 38.00

124,583,150 52,902,000

1.29 1.00

0.90 1.93

bulan

12

_

_

_

12

10,000,000.00

10,000,000.00

0

0

3

5,000,000.00

0

0

0

0

3.00

5,000,000.00

100

50.00

-

0

0

0

Page 17 of 47

1

3

2

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kanttor

K

4

5

Rp

K

Rp

K

RP (Renja)

6 RP (DPA)

K

7 Rp

8

9

K

Rp

K

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 Rp

K

Rp

K

Rp

K

13 = 12/3 x100

Rp

K

Rp

Terpenuhinya suku cadang, biaya servis, BBM, Pelumas kendaraan dinas/operasional

unit

35

177,082,500.00

8

125,547,500.00

12

159,780,000.00

159,780,000.00

3

38,951,100.00

0

0

3

33,029,000.00

3

76,256,050.00

12.00

148,236,150.00

100.00

92.78

20.00

273,783,650.00

0.57

1.55

Peralatan gedung kantor dapat awet

bulan

12

_

_

_

12

10,000,000.00

10,000,000.00

3

0

3

5,000,000.00

3

0

3

0

12.00

5,000,000.00

100.00

50.00

24.00

15,000,000

2

0

202.00

9.00

22,125,000.00

1

2

69.43

60.00

115,385,100.00

1.00

0.90


Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Terpenuhinya pakaian olah raga para pegawai/staf dinas sosial dan mitra kerja dinas sosial Terpenuhinya sumber daya aparatur

bulan

12

11,250,000.00

_

_

12

11,250,000.00

22,725,000.00

3

11,250,000.00

0

0

0

0

3

11,475,000.00

9.00

22,725,000.00

75.00

Tersedianya SDM aparat yang siap pakai

bulan

60

127,500,000.00

48

101,500,000.00

12

20,000,000.00

20,000,000.00

3

4,650,000.00

0

0

3

4,100,000.00

3

5,135,100.00

12.00

13,885,100.00

100.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Tekhnis Sumber Daya Aparatur

12 = 4 + 9

Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinyan Pelaporan Capaian Kinerja

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Tersedianya Dokumen acuan perencanaan

#DIV/0!

Dokumen

90

30,600,000.00

72

20,600,000.00

18

5,500,000.00

5,500,000.00

0

0

0

0

3

2,750,000.00

3

2,750,000.00

6.00

5,500,000.00

100

100.00

78.00

26,100,000

0.87

0.85

bulan

48

400,000,000.00

36

300,000,000.00

12

219,900,000.00

251,000,000.00

0

0

3

218,000,000.00

_

_

_

_

_

12

0

0

3

7,650,000.00

0

0

3

33,000,000.00

12.00

251,000,000.00

100.00

100.00

48.00

551,000,000.00

1.00

1.38

3

23,190,000.00

3

48,000,000.00

12.00

78,840,000.00

100.00

255.64

6.00

78,840,000.00

0

0

orang

400

163,963,000.00

180

119,972,120.00

80

41,997,720.00

41,997,720.00

80

11,555,000.00

80

30,442,720.00

0

0

0

0

80.00

41,997,720.00

100.00

100.00

260.00

161,969,840.00

0.65

0.10

bulan

24

365,361,278.00

12

119,453,514.00

12

245,907,764.00

245,907,764.00

3

3,026,100.00

3

4,369,800.00

3

184,514,700.00

3

49,875,000.00

12.00

241,785,600.00

100.00

98.32

24.00

361,239,114.00

1.00

98.87

96.96

694.00

319,055,000.00

0.81

1.02

Terpenuhinya Pemberdayaan Fakir Miskin , KAT dan PMKS lainnya

Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung bagi Meningkatnya kenyamanan lingkungan fakir miskin Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Terpenuhinya hasil pendataan dan Sosial sosialisasi penerima bantuan KIS,KIP, KKS dan PKH Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Terpenuhinya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kesejahteraan sosial Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan Terpenuhinya kebutuhan bagi lansia prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Meningkatnya kesejahteraan bagi keluarga PMKS

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Terpenuhinya kebutuhan dasar / bagi eks kusta UEP dan peralatan penyandang cacat

30,840,000.00

78,840,000.00

Tertpenuhinya pembinaan penyandang cacat dan eks trauma

Program Pemberdayaan kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

Terpenuhinya pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat Pemberdayaan anak panti asuhan dan panti cacat Pengembangan model kelembagaan perlindungan Terpenuhinyan kegiatan ramah tamah masyarakat KP,dan Peringatan 17 Agustus, Hari Pahlawan dan Hari Jadi Soppeng

#DIV/0!

orang

860

312,450,000.00

688

231,095,000.00

12

90,720,000.00

90,720,000.00

0

0

3

30,000,000.00

3

57,960,000.00

0

0

6.00

87,960,000.00

100.00

orang

500

1,808,000,000.00

390

1,404,950,000.00

12

315,996,000.00

246,396,000.00

0

0

3

99,948,000.00

3

89,168,400.00

3

46,000,000.00

12.00

235,116,400.00

100.00

74.40

402.00

1,640,066,400.00

0.80

90.71163717

bulan

60

225,000,000.00

48

173,294,235.00

12

28,206,880.00

28,206,880.00

0

0

3

3,507,880.00

3

19,766,500.00

3

4,932,500.00

12.00

28,206,880.00

100.00

100.00

60.00

201,501,115.00

1.00

0.90

97.67 SangatTinggi

95.14 SangatTinggi

122.13 S. Tinggi

287.58 S Tinggi


6.198.521.228

4,640,624,449

2,065,907,764.00

2,183,907,764.00

540,155,579

450,517,248

627,572,131 459,454,026 2,077,698,984 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9)

5,811,226,183.00

Urusan : Pekerjaan Umum Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dinas Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Terealisasinya Pembayaran Telepon, Air, dan Listrik

574

1,805,228,200

465

1,371,039,136

133

508,561,655

880,326,200

29

41,511,350

27

111,169,689

27

206,061,492

34

457,765,648

117

816,508,179

100.00

92.75063937

570

1,639,476,825

102.31

113.43

PSDA

Bulan

60

258,500,000

48

192,086,486

12

60,070,000

48,400,000

3

6,901,050

3

7,933,689

3

7,342,192

3

14,888,448

12

37,065,379

100

76.58

60

200,020,175

100.00

77.38

dan TE

Unit

134

27,610,000

95

11,997,800

9

3,255,000

4,250,000

2

180,000

0

-

0

-

7

782,500

9

962,500

100

22.65

104

11,997,800

77.61

43.45

45

160,590,000

40

206,490,000

16

100,870,000

40

206,490,000

88.89

128.58

12

2,200,000

3,724,000

3

-

3

-

3

2,530,000

3

1,074,000

12

3,604,000

100

96.78

12 327.35

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terealisasinya Pembayaran STNK/Keur

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terealisasinya Honor Pengelola Adm Keuangan dan Pengiriman Surat

Orang


Terjaganya Kebersihan Kantor

Bulan

Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terciptanya Penerangan Listrik & bangunan Kantor

Bulan

60

23,500,000

48

15,948,350

12

3,500,000

4,047,000

3

-

3

1,578,000

3

999,000

3

900,000

12

3,477,000

100

85.92

60

76,926,350

100.00


Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Bulan

60

23,500,000

48

10,934,000

12

3,000,000

4,687,000

3

-

3

-

3

1,835,000

3

1,850,000

12

3,685,000

100

78.62

60

13,584,000

100.00

57.80

Tersedianya Koran dan Majalah

Jenis

35

76,000,000

42

42,540,000

12

10,890,000

15,500,000

3

-

3

4,615,000

3

2,155,000

3

5,510,000

12

12,280,000

100

79.23

54

138,855,000

154.29

182.70

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Terpenuhinya Keb. BBM dan Gas

Bulan

60

10,400,000

48

3,786,000

12

1,320,000

3,750,000

3

145,000

3

315,000

3

330,000

3

325,000

12

1,115,000

100

29.73

60

4,101,000

100.00

39.43

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Bulan

60

810,000,000

48

588,256,800

12

220,410,520

227,056,000

3

33,535,300

3

35,379,000

3

47,569,700

3

99,784,200

12

216,268,200

100

95.25

60

627,685,800

100.00

77.49


Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Cetak dan Jilid

Bulan

60

415,128,200

48

298,999,700

12

103,046,135

327,412,200

3

750,000

3

57,579,000

3

49,756,000

3

196,399,000

12

304,484,000

100

93.00

60

359,816,700

100.00

86.68

Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Peng. Barang/Jasa

Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Cetak dan Jilid

Bulan

241,500,000

3

-

3

3,770,000

3

93,544,600

3

136,252,500

12

233,567,100

100

96.72

171,049,000

101

607,208,070

100.00

88.25333108

265

1,773,972,350

113.14

236.51

1

251,600,000

100

98.17

5

628,284,100

166.67

376.22

12

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memadai Tersedianya Sarana Transportasi Penunjang Kegiatan Terealisasinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terealisasinya Peralatan Kantor Terpenuhinya Fasilitasi Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terawatnya Gedung Kantor

Paket

4

500,000,000

4

83,670,650

1

25,000,000

19,000,000

0

-

0.5

9,280,750

0.5

9,666,820

0

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Bulan

60

665,000,000

5

349,325,800

12

111,574,650

172,294,500

0

-

3

15,440,000

3

22,284,500

6

67,924,000

12

105,648,500

100

61.32

5

380,565,800

8.33

57.23

Unit

134

75,820,000

133

67,084,000

31

23,144,000

25,990,000

0

-

15

7,690,000

10

6,303,000

6

7,531,000

31

21,524,000

100

82.82

164

459,774,000

122.39

606.40

1

10,000,000

1

10,000,000

63

760,000,000

38

111,914,100

25

41,250,000

29,040,000

2

8,475,000

0

-

2

6,218,000

1

4,180,000

5

18,873,000

20.00

64.98966942

43

224,997,600

68.25

29.60494737

63

760,000,000

38

111,914,100

25

41,250,000

29,040,000

2

8,475,000

0

-

2

6,218,000

1

4,180,000

5

18,873,000

20

64.99

43

224,997,600

68.25

29.60

120

96,925,000

96

63,693,550

24

17,752,070

14,666,300

0

-

0

-

18

-

6

14,549,750

24

14,549,750

100.00

99.20532104

120

63,693,550

100.00

62.62

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala aplikasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

14

Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terpeliharanya Aplikasi Kantor

102

620,918,650

688,028,500

0

14.5

289,854,320

26

Unit

286 3

167,000,000

4

427,910,900

1

385,000,000

256,300,000

0

-

0

-

1

251,600,000

0

Unit

15

63,900,000

16

50,172,500

14

20,000,000

40,350,000

0

-

0

-

0

-

14

36,894,000

14

36,894,000

100

91.43

30

143,769,700

200.00

224.99

Unit Unit

50,600,000

8 24

424,600,000 23,252,350

9 33

46,200,000

70

124,519,000 49,575,000

0 0

-

9 33

68,519,000 45,375,000

0 0

-

0 0

54,740,000 3,960,000

9 33

123,259,000 49,335,000

100 100

98.99 99.52

57

68,627,350

81.43

135.63

1

18,947,570

100

99.72

4

92,951,400

100.00

18.59

Paket

Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur

Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Aparatur yang memadai

1,522,320,000

Orang

195

1,436,016,200

0

60.5

146,304,750

-

-

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terealisasinya Laporan Capaian Kinerja Tepat Waktu

Bulan

60

62,475,000

48

45,803,800

12

11,752,070

9,927,700

0

-

0

-

9

-

3

9,842,250

12

9,842,250

100

99.14

60

45,803,800

100.00

73.32

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

laporan Neraca dan Laporan Triwulan

Bulan

60

34,450,000

48

17,889,750

12

6,000,000

4,738,600

0

-

0

-

9

-

3

4,707,500

12

4,707,500

100

99.34

60

17,889,750

100.00

51.93

Page 18 of 47

1

3

2

4

5

K

Rp

K

Rp

K

6

RP (Renja)

RP (DPA)

7 Rp

K

8 Rp

K

9

K

Rp

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

K

Rp

K

Rp

12 = 4 + 9

13 = 12/3 x100

K

Rp

K

Rp

14

K

Rp 51.47

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Presentase Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

195

80,938,344,800

156

18,912,435,185

54

4,492,125,500

10,585,579,250

0

-

24

483,391,200

12

1,744,939,200

18

8,160,347,200

54

10,388,677,600

100.00

98.1399067

195

19,329,553,285

100.00

Rehabiitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terpenuhinya air untuk irigasi

Paket

15

34,150,000,000

12

1,090,397,765

3

150,000,000

93,000,000

0

-

0

-

0

-

3

87,992,000

3

87,992,000

100

94.62

15

1,090,397,765

100.00

3.19

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun

Meningkatnya hasil pertanian

Bulan

60

21,305,014,800

48

12,807,188,950

12

3,701,125,500

4,534,129,250

0

-

6

372,651,600

3

1,408,903,300

3

2,718,282,250

12

4,499,837,150

100

99.24

60

13,190,524,250

100.00

61.91

Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Petani mengetahui Tugas dan Fungsinya Masing-masing

Bulan

60

938,630,000

48

1,139,409,220

12

150,000,000

224,700,000

0

-

6

28,328,200

3

8,935,600

3

169,876,650

12

207,140,450

100

92.19

60

1,173,192,020

100.00

124.99

Pembangunan jaringan Irigasi

Perbaikan dan Rehabilitasi Bendung

Bulan

60

24,544,700,000

48

3,875,439,250

12

491,000,000

5,329,000,000

0

-

6

-

3

324,810,300

3

4,907,287,900

12

5,232,098,200

100

98.18

60

3,875,439,250

100.00

15.79

Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif

Jaringan irigasi yang baik dan Pengetahuan Petani Meningkat

Bulan

320,000,000

0

-

6

82,411,400

3

2,290,000

3

210,733,400

12

295,434,800

100

92.32

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Unit

Pengadaan Peralatan Penunjang OP Jaringan Irigasi Pengendalian Banjir

Persentase Perkuatan Tebing Sungai

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Terbangunnya Pengamanan Tebing Sungai

Bulan

12

84,750,000

0

-

0

-

0

-

3

66,175,000

3

66,175,000

100

78.08

60

7,336,900,000

48

7,272,052,400

12

3 488,577,000

4,296,077,000

0

-

6

-

3

606,876,350

3

3,667,102,500

12

4,273,978,850

100

99.48562025

60

8,056,574,650

100

109.8089745

60

7,336,900,000

48

7,272,052,400

12

488,577,000

4,296,077,000

0

-

6

-

3

606,876,350

3

3,667,102,500

12

4,273,978,850

100

99.49

60

8,056,574,650

100.00

109.81

916.17

Urusan : Energi dan Sumber Daya Mineral Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Presentase Penurunan Pertambangan tanpa Izin

120

297,000,000

96

160,826,900

24

73,571,740

10,750,000

6

-

6

4,986,000

6

2,600,000

6

2,984,500

24

10,570,500

200

98.33023256

120

2,878,643,450

100.00

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian Golongan "C"

Terwujudnya Administrasi Pengawasan

Bulan

60

139,000,000

48

117,961,900

12

24,706,770

5,375,000

3

-

3

2,443,000

3

1,300,000

3

1,455,000

12

5,198,000

100

96.71

60

120,404,900

100.00

86.62

Pengawasan dan Penyaluran BBM dan Gas

Terwujudnya Proses Distribusi yang Lancar

Bulan

60

158,000,000

48

42,865,000

12

48,864,970

5,375,000

3

-

3

2,543,000

3

1,300,000

3

1,529,500

12

5,372,500

100

99.95

60

2,758,238,550

100.00

1745.72

6,242,756,615

BIDANG PEKERJAAN UMUM PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Layanan Listrik dan Telepon dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah perpanjangan/ pengesahan Jasa Kendaraan Dinas/Operasional KIR,STNK, dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasi-onal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

745,851,639

2,856,549,362

12,477,978,598

103.29

192.26

Tinggi

Tinggi

16,130,365,949

102.86

91.59

97.67

217.09

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Tinggi

Tinggi

Tahun

12

70,575,000

12

98,631,181

12

60,000,000

90,000,000

1.585

11,890,917

1.40

10,512,142

1.38

10,383,841

1.81

13,552,724

6.18

46,339,624

51.49

51.49

18.18

144,970,805

151.49

205.41

Dinas PU

Unit

24

13,309,000

1

32,166,700

44

30,500,000

27,685,077

14.857

9,348,390

3.24

2,041,500

0.86

540,960

7.53

4,739,930

26.49

16,670,780

60.22

60.22

27.49

48,837,480

114.56

366.95

Dinas PU

Tahun

-

M2

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan lainnya

Jumlah komponen listrik yang diadakan

Tahun

12

Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia Jumlah pengisian tabung gas Jumlah rapat-rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah yang terlaksana

Tahun


Jumlah bidang yang dilayani kebutuhan ATK, materai,jasa pengiriman,honorarium,cetak,penggandaan,j ilid,makanan dan minuman.

Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Tersedianya biaya umum kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

49,986,350

86.23 Sangat Rendah

-

Pelayanan administrasi keuangan terlaksana dengan baik Luas Kantor yang dibersihkan


16,504,467,250

97.24 Sangat Rendah

12

155,000,000

1

-

6,045,500

12

6,200,000

9,800,000

3,194,000

1

1,937,000

12

2,000,000

5,000,000

12

14,641,000

1

9,995,000

12

10,000,000

15,000,000

Tahun Tahun

12 12

2,488,000 367,291,000

1 1

1,200,000 198,524,200

12 12

1,200,000 250,000,000

1,200,000 525,481,900

0.069

3,015,000

Bidang

12

116,970,000

1

92,756,100

12

125,000,000

412,684,250

1.851

Tahun

0

12

-

650,774,000

0.270

-

-

-

-

-

-

-

0.06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

Dinas PU

1,800,000

3.18

2,600,000

2.39

1,950,000

5.68

8,300,000

47.34

84.69

6.68

14,345,500

0.000

0.000

Dinas PU

484,000

-

-

10.78

4,491,000

11.94

4,975,000

99.50

99.50

12.94

6,912,000

107.83

216.41

Dinas PU

7,815,000

5.51

6,885,000

-

-

170.72

Dinas PU

3.79

165,778,900

2.04

89,495,400

3.63

158,820,000

9.53

417,109,300

79.38

79.38

1.00 10.53

1,200,000 615,633,500

8.33 87.71

48.23 167.61

Dinas PU Dinas PU

63,640,450

2.022

69,524,700

1.23

42,449,600

6.13

210,788,250

11.236

386,403,000

93.63

93.63

12.236

479,159,100

101.965

409.643

Dinas PU

14,616,400

2.102

114,006,200

2.97

160,825,900

6.12

331,759,550

11.455

621,208,050

95.46

95.46

11.455

621,208,050

0.000

Dinas PU

1,950,000 -

#DIV/0!

0.05 1.16

300,000

#DIV/0!

#DIV/0!

-

15,000,000

#DIV/0!

100.00

#DIV/0!

#DIV/0!

-

24,995,000

66.44

#DIV/0!

0.000 #DIV/0!

158.50

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dibangun

Unit

500,000,000

-

-

6

2,722,000,000

9,058,731,000

-

-

1.401

2,115,787,800

0.91

1,377,111,119

2.80

4,228,226,331

5.114

7,721,125,250

85.23

85.23

5.114

7,721,125,250

5.114

15.44

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Kendaraan dinas operasional roda dua

Unit

-

-

-

-

4

-

73,162,000

-

-

-

-

3.88

70,896,000

-

-

3.88

70,896,000

96.90

96.90

4

70,896,000

-

-

yang

Jenis

-

-

-

-

18

200,000,000

209,540,000

8.808

102,540,000

0.816

9,500,000

-

-

7.27

84,650,000

16.896

196,690,000

93.87

93.87

16.896

196,690,000

-

-

yang

M2

1

31,372,000

-

-

900

23,750,000

39,000,000

-

-

-

-

70.38

3,050,000

822.69

35,650,000

893.08

38,700,000

99.23

99.23

893

38,700,000

89,307.69

123.36

yang

Unit Roda 2

30

249,463,000

-

-

1

295,000,000

228,240,000

0.030

6,829,000

0.218

49,666,500

0.07

16,650,000

0.44

99,797,000

0.758

172,942,500

75.77

75.77

0.758

172,942,500

2.526

69.326

yang

Jenis

6

10,102,290,000

-

-

35

15,500,000

21,270,000

4.525

2,750,000

2.962

1,800,000

4.24

2,575,000

2.86

1,740,000

14.587

8,865,000

41.68

41.68

14.587

8,865,000

243.124

0.088

-

-

-

-

3

-

599,000,000

-

-

0.450

89,936,100

0.86

171,891,370

1.38

276,218,530

2.695

538,046,000

89.82

89.82

2.695

538,046,000

-

-

-

-

-

-

6

100,000,000

3,926,420,000

-

-

0.836

546,900,000

1.62

1,060,286,087

3.28

2,143,723,913

5.732

3,750,910,000

95.53

95.53

5.732

3,750,910,000

-

-

84.75

84.75

11,194.81

26.03

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor diadakan Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor Luas gedung dan halaman kantor dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas operasional Dinas/Operasional dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah peralatan gedung kantor Kantor dipelihara Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung kantor yang telah direhabilitasi

Paket

Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman, Pagar, Halaman, pagar dan drainase yang tertata Tempat Parkir PROGRAM PENINGKATAN APARATUR Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1

DISIPLIN Pakaian kerja yang diadakan

Set

-

-

Orang

-

-

-

-

20

12,000,000

-

-

-

-

-

-

20.00

12,000,000

20.00

12,000,000

100.00 100.00

100.00 100.00

20

12,000,000

-

0.000 -

Dinas PU

75,000,000

1.253

9,400,000

2.838

21,288,000

2.94

22,045,700

1.75

13,122,000

8.781

65,855,700

87.81

87.81

9.781

140,760,700

-

0.000

Dinas PU

87.81

87.81

-

-

51,196,000

-

0.000

Dinas PU

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Perundangan-undangan

Peraturan Jumlah aparatur mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan

1

74,905,000

10

50,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya dokumen Realisasi Kinerja SKPD Renja,RKA,DPA,DPPA,Laporan Triwulan, LAKIP,bahan LPPD/ILPPD dan LKPJ

Dok

-

-

9

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen laporan keuangan akhir tahun

Dok

-

-

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dokumen revisi SOP

Dok

-

-

15,744,000

9

16,000,000

35,480,000

2.865

11,293,000

1.788

7,050,000

1.19

4,700,000

3.15

12,409,000

8.993

35,452,000

99.92

99.92

17.993

1

4,204,000

1

4,500,000

4,500,000

-

-

-

-

-

-

0.99

4,476,500

0.99

4,476,500

99.48

99.48

1.995

8,680,500

-

0.000

Dinas PU

1

18,879,600

1

-

6,931,000

-

-

-

-

-

-

0.17

1,153,700

0.17

1,153,700

16.65

16.65

1.166

20,033,300

-

0.000

Dinas PU

72.01

72.01

-

-

Page 19 of 47

1

3

2

Rp

K

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Pembangunan Jembatan Pembangunan Jalan (PENINGKATAN JALAN)

Jumlah Jembatan yang dibangun Panjang jalan yang ditingkatkan

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Unit Paket

Saluran Drainase terbangun

1 10

Paket

20

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEBINAMARGAAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

800,000,000 9,317,000,000

598,950,000

5

K

Rp

K

2 14

1,058,400,750 44,899,564,650

11 29

9

1,805,708,700

24

6

RP (Renja)

RP (DPA)

220,000,000 8,880,000,000

1,245,404,254

7 Rp

K

3,029,000,000 48,306,675,000

Rp

K

-

3,485,129,000

8

-

-

2.261 7.377

-

K

622,622,500 12,288,542,369

-

Rp

2.90 10.77

-

9

1.13

Rp

K

797,187,881 17,936,544,269

164,486,100

5.67 7.27

22.48

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 K

1,562,486,019 12,117,238,820

3,263,852,950

Rp

10.830 25.419

23.61

K

2,982,296,400 42,342,325,458

3,428,339,050

12 = 4 + 9 Rp

K

98.46 87.65

98.46 87.65

93.06

93.06

98.37

98.37

98.37

98.37

12.830 39.419

32.609

13 = 12/3 x100

14

Rp

K

4,040,697,150 87,241,890,108

1,283.04 394.19

505.09 936.37

838.62

720.73

5,234,047,750

Rp

163.04

873.87

163.04

873.87

Dinas PU Dinas PU

Dinas PU

Paket

50

82.95 1,000,000,000

12

51,994,588,246 404,673,000

1

500,000,000

713,649,000

-

-

-

-

0.28

199,650,000

0.61

432,464,000

0.89

632,114,000

88.57

88.57

12.89

1,036,787,000

25.77

103.68

Dinas PU

Paket Paket

5 10

9,317,000,000

1 6

187,187,900 10,185,751,400

1 3

200,000,000 8,400,000,000

181,931,000 61,782,759,000

-

-

0.120

2,473,194,200

0.16

3,349,642,606

1.00 2.21

181,779,550 45,539,637,440

1.00 2.494

181,779,550 51,362,474,246

99.92 83.13 90.54

99.92 83.13 90.54

2.00 8.49

368,967,450 61,548,225,646

39.98 84.94 50.23

660.60 254.76

Dinas PU Dinas PU

Km/Unit

1

33,275,000

1

71,560,500

100,000,000

33,850,250

8.331

2,350,000

54.154

15,276,000

-

-

-

-

62.485

17,626,000

52.07

52.07

63.485

89,186,500

6,348.46

268.03

Dinas PU

52.07

52.07

6,348.46

268.03

99.05

99.05

112.32

205.00

99.05

99.05

112.32

205.00

99.63

99.63

99.63

99.63

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (PEMELIHARAAN Panjang jalan yang dipelihara RUTIN) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jumlah Jembatan yang dipelihara Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) Panjang jalan yang ditingkatkan PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan Panjang jalan dan jumlah jembatan yang diinspeksi

4

120

DAN Jumlah alat berat yang dipelihara

Unit

15

207,636,000

1

207,748,000

16

150,000,000

220,000,000

-

-

9.652

132,721,000

0.99

13,615,000

5.20

71,565,000

15.847

217,901,000

16.847

425,649,000

Dinas PU

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Jumlah prasarana dibangun

dan

sarana

yang

Paket

-

-

7

1,937,522,250

9

1,740,000,000

2,785,708,000

-

-

-

-

1.86

576,188,800

7.11

2,199,305,700

8.97

2,775,494,500

15.967

4,713,016,750

-

-

-

Dinas PU -

WILAYAH

Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Tersusunnya dan terbaharuinya Rencana Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan Pembangunan dan Investasi Jangka Menengah Fasilitas Penyusunan Perda Bangunan Gedung Terlaksananya fasilitasi penyusunan Perda Bangunan Gedung

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Luasnya jalan lingkungan yang dibangun Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Jumlah konstruksi jaringan air bersih yang Perdesaan dibangun Fasilitas Pelaksanaan Program Pembangunan Terlaksananya fasilitasi Program PPIP Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Paket

-

-

1

27,094,350

1

37,000,000

11,155,850

-

-

-

-

0.71

7,900,000

0.27

2,973,100

0.97

10,873,100

97.47

97.47

1.975

37,967,450

-

-

Dinas PU

Paket

-

-

1

20,279,450

1

30,000,000

10,770,100

-

-

-

-

0.73

7,900,000

0.24

2,588,100

0.97

10,488,100

97.38

97.38

1.974

30,767,550

-

-

Dinas PU

97.42

97.42

Paket

-

-

19

2,947,787,850

38

891,000,000

5,806,000,000

-

-

-

-

1.81

276,849,350

35.65

5,447,249,900

37.46

5,724,099,250

98.59

98.59

56.46

8,671,887,100

-

Paket

-

-

4

2,015,092,950

5

1,175,000,000

1,698,266,000

-

-

-

-

0.98

332,356,800

3.87

1,315,280,200

4.85

1,647,637,000

97.02

97.02

8.851

3,662,729,950

-

-

Keg.

-

-

1

121,672,500

1

175,000,000

103,350,100

-

-

-

-

0.35

36,600,000

0.64

65,738,700

0.99

102,338,700

99.02

99.02

1.990

224,011,200

-

-

98.21

98.21

87.32

87.32

87.32

87.32

-

-

-

Dinas PU Dinas PU Dinas PU

-

-

-

0.000

-

-

PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI Pembinaan Jasa Konstruksi

Jumlah rekomendasi IUJK yang dikeluarkan Rekomen -dasi peserta yang yang diberi pelatihan /Orang

-

-

1

1,837,500

30

15,750,000

23,427,000

-

-

10.254

8,007,350

4.55

3,550,000

11.40

8,899,350

26.196

20,456,700

27.196

22,294,200

Dinas PU

BIDANG PENATAAN RUANG PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Survey dan Pemetaan

Terbangunnya peta dasar detail kawasan perkotaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersusunnya RDTR Kota CabengE dan Perda RDTR Kota Watansoppeng Penyusunan Data Base Tata Ruang

Dok.

-

-

1

15,924,000

2

16,500,000

98,530,000

-

-

1.168

57,547,900

0.82

40,320,500

-

-

1.987

97,868,400

99.33

99.33

2.987

113,792,400

-

-

Dinas PU

RDTR

-

-

1

321,573,400

2

200,000,000

364,992,600

-

-

-

-

0.81

147,357,000

1.12

204,454,600

1.928

351,811,600

96.39

96.39

2.928

673,385,000

-

-

Dinas PU

Dok.

-

-

2

-

91,800,200

0.101

4,614,000

0.634

29,100,200

0.61

27,980,000

0.64

29,500,000

1.987

91,194,200

99.34

99.34

1.987

91,194,200

-

-

98.35

98.35

Terbangunnya Data Base IMB Kec. Lalabata dan Data Base RTH

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laporan Pengawasan

Paket

-

-

-

-

1

53,960,000

1

62,515,000

57,094,000

0.054

144,830,986,327

3,090,500

0.035

247,627,657

2,000,000

0.01

18,842,902,361

500,000

0.18

10,500,000

0.282

26,961,014,283

16,090,500

28.18 28 Sangat Rendah 28.18

84.58

Urusan Pekerjaan Umum

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-


Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik Terpenuhinya STNK Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya honorarium pengelola keuangan

Bulan

70,050,500

Sangat Rendah -

0.000 -

20,113,334,000

2,918,146,821

2,696,650,000

4,188,895,700

1,993,647,500

199,107,421

122.00

213,009,000

314,472,600

30

45,140,236

30

66,579,638

30

66,543,408

32

114,338,891

486,728,536

84.58 Tinggi Tinggi -

-

292

122

292,602,173

92

137.37

#DIV/0! S. Tinggi S. Tinggi -

-

-

491,709,594

156.68 S. Tinggi S. Tinggi -

41,700,000

48

8,196,721

12.00

16,000,000

29,800,000

3

2,986,216

3

11,373,068

3

4,079,708

3

7,021,671

12.00

25,460,663

100

85.44

60.00

33,657,384

100.00

80.71

148,700,000

235

21,508,100

36.00

36,050,000

28,381,700

9

3,919,020

9

3,780,370

9

1,912,000

9

7,207,120

36.00

16,818,510

100

59.26

271.00

38,326,610

89.43894389

25.77

Bulan

60.00

309,040,000

48

52,820,000

12.00

54,080,000

0.00

-

0.00

12

7,200,000

12.00

-

7,893,500

2.00

-

5,115,000

-

7,293,500

-

Orang


Terpenuhinya Peralatan rumah tangga

Jenis


Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bulan

60.00


Terpenuhinya bahan logistik kantor

Bulan


Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah jenis kebutuhan administrasi yang dibutuhkan

Bulan Bulan

0.00

-

0

-

73,680,000

48

60.00

8,900,000

60.00

543,680,000

60.00

5,000,000

-

-

3

1,200,000

-

-

-

-

3

1,893,000

3

-

2

5,115,000

-

-

4

1,740,000

4

1,800,000

-

0.00

-

-

-

-

3

2,400,000

12.00

7,293,000

100

92.39

24.00

14,493,000

0

-

-

2.00

5,115,000

100

100.00

1.00

5,115,000

0

1,440,000

4

2,910,000

12.00

6,090,000

100

83.50

60.00

11,090,000

100.00

15.05

-

-

5,000,000

12.00

48

1,115,000

12.00

1,200,000

1,680,000

3

145,000

3

290,000

3

330,000

3

330,000

12.00

1,095,000

100

65.18

60.00

2,210,000

100.00

24.83

48

57,301,100

12.00

50,679,000

99,787,500

3

24,990,000

3

17,604,700

3

22,354,200

3

31,855,100

12.00

96,804,000

100

97.01

60.00

154,105,100

100.00

28.34

867,947,500

48

45,966,500

12.00

50,000,000

134,521,400

3

11,900,000

3

24,783,500

3

34,627,500

3

62,615,000

12.00

133,926,000

100

99.56

60.00

179,892,500

100.00

4,859,500,000

49

754,445,100

36.00

776,781,000

1,613,824,100

9

113,402,700

9

237,018,800

9

224,030,100

9

1,025,078,300

1,599,529,900

100

0.00

Page 20 of 47

Dinas PU

-

60.00

Terpenuhinya pelayanan kebersihan kantor


1.282

28.18

303.00

Unit



28.18 28.182

Dinas PU -

126,146,326,158

Tinggi Tinggi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

20.73

36

99

2,353,975,000

-

-

DKP

1

3

2

4 Rp

K

K

5 Rp

6

RP (Renja)

K

RP (DPA)

7 Rp

K

8 Rp

K

K

9 Rp

Pengadaaan kendaraan dinas/operasional


Unit

16.00

3,032,500,000

14

333,300,000

2.00

-

740,000,000

-

-

-

-

Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan Gedung kantor

Paket

0.00

-

-

-

6.00

-

38,000,000

5

34,000,000

1

2,300,000



Unit

0.00

23,100,000.00

8.00

27,000,000

43,780,000

4

3,780,000

2

9,700,000

-

-

1

4,947,000

-

-

-

-

3

215,691,800

3

224,030,100

3

1

600,000

-

-

8

82,770,000

-

8

82,770,000

-

-

3,300,000

-

Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan barang Daerah

Terpenuhinya sarana dan prasarana Unit aparatur Tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan Paket d dan barang daerah



Pengadaan Mobelur Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

59.00

55,500,000

4.00

78,000,000

M2

0.00

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bulan

60.00

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bulan

60.00

-

-

-

2.00

-

-

-

0.00

-

-

1.00

-

-

4,726,000,000

48

78,000,000

48

381,930,500

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaaan pakaian kerja lapangan

1

Tersedianya pakaian kerja lapangan

Orang

651.00

381,930,500

731,345,100

12.00

5,000,000

5.00

5

63,915,000

8.00

771,244,100

3

-

63,915,000

82,770,000

-

17,280,000

24,076,000

Orang

100.00

259,000,000

-

-

0.00

-

Orang

20.00

80,520,000

-

-

0.00

-


Meningkatnya SDM Aparatur

Orang

20.00

80,520,000

12.00

-

5,800,000


20,494,800

-

-

82,770,000


15

-

5,000,000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

20,494,800

-

63,915,000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

420,040,000

5,000,000

744,781,000

63,915,000

-

10,000,000 -

79,402,700

-

0

K

Rp

Rp

K

-

2

736,800,000

2

736,800,000

100

100

16

1,070,100,000

-

-

-

6

36,300,000

100

96

6

36,300,000

0

-

-

8

43,780,000

100

100

9.00

66,880,000

0

9,700,000

100.00

97

2.00

9,700,000

1.00

4,947,000

100

98.94

1

4,947,000

244,533,300

12.00

763,657,900

100

99.02

60.00

1,495,003,000

4

3,745,000

5.00

4,345,000

100

75

-

-

4

-

-

40,000,000 -

2.00 0.00

-

-

82,770,000 8.00

74,416,000


Meningkatnya kualitas laporan kinerja SKPD Bulan

60.00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Meningkatnya kualitas laporan Akhir Tahun

0.00

Urusan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Bulan

7,700,000

74,416,000

48

-

-

7,700,000 -

12.00 0.00

53.00

82,770,000

100

100.00

13.00

3,300,000

4

3,975,000

4

5,570,000

12.00

0.00

12,845,000

100

53.35

27.00

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

48.00

-

1,098,223,500

15

998,465,000

1,405,753,000

5

225,810,600

-

-

-

-

-

-

2

306,836,800

6

313,510,700

2

531,448,400

15.00

7,700,000

100.00

98

48

65,750,000

12.00

55,465,000

119,275,000

3

60,025,000

3

25,000,000

3

29,250,000

3

5,000,000

12.00

119,275,000

100.00

100.00

60.00

185,025,000

4,370,800,000

48

982,533,500

12.00

943,000,000

1,086,478,000

3

165,785,600

3

281,836,800

3

284,260,700

3

353,484,400

12.00

1,085,367,500

100.00

99.90

60.00

2,067,901,000

Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan

Terpenuhinya pengeembangan teknologi pengelolaan persampahan

Bulan

60.00

110,000,000

0

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan persampahan

5.00

300,000,000

4

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Pengelolaan RTH Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Pemelihaaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan rutin/berkala penerangan lampu jalan

5,304,000,000 Meningkatnya Kualitas Data Pengelolaan RTH Meningkatnya kualitas RTH Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau(RTH) Meningkatnya kualitas penerangan lampu jalan dan keindahan taman

Paket

1.00

150,000,000

Paket

21.00

1,200,000,000

-

1.00

-

0.00

-

774,261,000 0

200,000,000

-

622,200,000

748,000,000

-

0.00

-

-

-

15.00

12,200,000

-

-

-

-

-

-

1

172,964,000

1.00

172,964,000

100.00

86.48

1.00

172,964,000

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

0.00

4.00

49,940,000

102,375,000

34.97

199,238,000

47.31

85

16.65

1.57

219,320,000

734,108,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

0

100.00

100.00

100.00

98.01

450,000,000

40

74,800,000

12.00

20,000,000

50,000,000

4

20,000,000.00

-

Bulan

60.00

3,504,000,000

40

699,461,000

1200.00

590,000,000

698,000,000

300

82,375,000.00

300

486,728,536

199,238,000

895,743,238

4

15,000,000

4

15,000,000

12.00

50,000,000

300

198,175,000

300

204,320,000

1200.00

684,108,000

-

-

-

98

9.89

100

-

23.00

213,175,000

100.00

-

Bulan

4,188,895,700

10.35

-

-

-

41.41

10.35 80

2,475,830,000

1,870,000,000

49,940,000

135

-

1,377,606,500

60.00

60.00

38.41

-

Bulan

Bulan

-

38.41 2.00

7,700,000

Terpenuhinya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

429,000,000

11.98

-

-

33,339,800

Peningkatan operasonal dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

64.00

88.33

146,685,000

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Kali

31.63

-

4

12,845,000

0 100

9,345,000

Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan Terpenuhinya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Sosialisasi kebijakan pngelolaan persampahan

-

146,685,000

-

7,079,800,000

17.48

7.94

-

-

3.39

-

5,000,000 5,000,000

0.35

-

-

5,570,000

1

-

3,975,000

-

14

Rp

0

0.00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

K

-

24,076,000

-

Rp

13 = 12/3 x100

-

-

-

K

12 = 4 + 9

33,339,800

17,280,000

-

-

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

1,508,369,000

5200.00% 1,240.00

28.44

124,800,000

226.09

1,383,569,000

2066.67

27.73 39.49

92.80

91.36

132.48

16.94

R

T

ST

S. Rendah

92.80

95.58

132.48

16.94

R

SR

ST

S. Rendah

4,003,846,573

Urusan Wajib

-

Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans

-

Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan air Listrik

tahun

60

336,350,000

12

60,319,221

12

65,670,000

72,126,000

0

3

25,927,895

3

16,729,898

6

26,440,319

12

69,098,112

100.00

95.80

24

129,417,333

40.00

38.48


Perpanjangan STNK kendaraan dinas

unit

30

9,250,000

7

1,036,200

11

1,850,000

3,061,242

0

0

0

754,500

0

0

11

705,340

11

1,459,840

100.00

47.69

18

2,496,040

60.00

26.98

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

orang

60

21,400,000

12

4,280,000

12

4,280,000

5,037,000

0

0

6

2,937,000

3

900,000

3

1,200,000

12

5,037,000

100.00

100.00

24

9,317,000

40.00

43.54

Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor

tahun

60

10,000,000

12

2,000,000

12

2,000,000

5,000,000

0

0

12

5,000,000

0

0

0

12

5,000,000

100.00

100.00

24

7,000,000

40.00

70.00



jenis

30

118,113,000

7

22,858,600

6

23,622,600

4,900,000

0

0

6

4,400,000

0

0

0

0

6

4,400,000

100.00

89.80

13

27,258,600

43.33

23.08

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Eksamplar/ terbitan

210

45,000,000

42

8,665,000

36

7,000,000

7,200,000

0

0

0

7,175,000

0

0

0

0

36

7,175,000

100.00

99.65

78

15,840,000

37.14

35.20

tahun

60

1,133,462,000

12

225,977,400

12

202,692,400

248,268,576

3

58,174,800

3

130,884,108

3

65,447,380

3

51,393,500

12

247,724,988

100.00

99.78

24

473,702,388

40.00

41.79

bidang

25

1,055,552,611

5

105,361,000

12

111,747,426

170,257,500

1

14,599,625

2

77,396,325

4

32,792,500

5

58,818,675

12

169,007,500

100.00

99.27

17

274,368,500

68.00

25.99

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

Lancarnya pekerjaan kantor

unit

5

30,000,000

1

5,855,000

7

15,144,000

46,700,000

7

43,813,000

0

Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pengadaan Meubiler Kantor

Tersedianya peralatan kantor Tersedianya Meubiler Kantor

unit jenis

40 15

255,720,000 150,625,000

9 3

49,875,000 30,025,000

7 4

51,144,000 32,125,000

113,000,000 100,304,000

7 0

71,555,000 0

0

0

0

0

0

7

43,813,000

100.00

93.82

49,668,000

0.00

165.56

-

0

0 0

4 4

40,000,000 98,406,000

7 4

111,555,000 98,406,000

100.00 100.00

98.72 98.11

7

161,430,000 128,431,000

0.00 46.67


Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Tahun

1,525

154,625,000

305

21,486,000

4

30,925,000

23,128,000

0

0

63.13 85.27

2

11,850,000

0

0

2

11,220,000

4

23,070,000

100.00

99.75

309

44,556,000

20.26

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

unit

35

328,380,000

7

54,050,887

12

65,676,000

48,936,000

0

28.82

2

23,458,412

2

12,230,000

8

10,360,000

12

46,048,412

100.00

94.10

19

100,099,299

54.29

30.48

Page 21 of 47

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

3

2

Rp

K

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

jenis

20

pegawai

40

4 K 39,100,000

5 Rp

RP (Renja)

K

4

5,720,000

4

-

-

40

6 RP (DPA)

7,820,000

7 Rp

K

8 Rp

K

K

9 Rp

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 K

7,900,000

0

0

0

1,975,000

-

1,610,000

4

4,285,000

4

18,850,000

0

0

40

17,600,000

0

0

0

0

40

Rp 7,870,000

Program Peningkatan Displin Aparatur 18,850,000

-

17,600,000

Rp

K

100.00

99.62

8

13,590,000

-

-

-

-

11

88,917,500

-

-

100.00

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

orang

50

277,350,000

7

54,340,000

4

32,500,000

35,105,000

0

0

1

17,293,600

-

2,100,000

3

15,183,900

4

34,577,500

Rp

93.37

-


13 = 12/3 x100

K -

Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Binbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

12 = 4 + 9

100.00

98.50

-

14

K

Rp

40.00

34.76

0.00

0.00

22.00

32.06

-


Peningkatan pencapaian kinerja aparat

dokumen

20

85,370,000

4

16,186,000

4

17,074,000

19,402,500

0

0

0

4,522,000

-

4,540,000

4

9,470,500

4

18,532,500

100.00

95.52

8

34,718,500

40.00

40.67


Peningkatan pencapaian kinerja aparat

dokumen

5

35,000,000

1

7,000,000

1

7,000,000

9,513,500

0

0

0

-

-

0

1

9,507,350

1

9,507,350

100.00

99.94

2

16,507,350

40.00

47.16

-

-

Program Penataan Administrasi Kependudukan

-

Implementasi sistem administrasi kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil

unit

90

277,405,000

18

55,460,000

9

55,481,000

54,387,000

0

0

0

-

0

0

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Terlaksananya pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

dokumen

5

314,925,000

1

60,021,900

12

62,985,000

42,471,000

0

0

12

42,470,000

0

0

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil

dokumen

250,000

635,520,000

4,850

126,691,200

4

127,104,000

122,114,000

0

0

2

66,976,250

1

17,748,375

1

Pengembangan data base kependudukan

Terlayaninya masyarakat dalam kepemilikan KTP dan KK secara gratis

lembar

100,000

1,279,480,000

18,400

255,870,800

4,000

255,896,000

183,216,600

0

0

44,023,150

4000

Penyusunan kebijakan kependudukan

Tersedianya rancangan perubahan Perda No.2 Thn.2012

perbup

1

226,824,500

1

44,684,500

1

-

31,008,400

0

0

0

2,848,000

0

25,650,000

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan pada pelayanan E-KTP

Terlaksananya program E-KTP

lembar

260,000

111,160,900

13,000

388,323,776

13,000

249,990,400

123,165,000

0

0

0

67,712,500

0

orang

-

-

26,016,000

0

0

150

13,000,000

0

Terlaksananya Sosialisasi berbagai Sosialisasi berbagai kebijakan peraturan perundangkebijakan peraturan perundang-undangan undangan bidang kependudukan bidang kependudukan

-

-

-

150

58,357,300

9

54,076,000

9

54,076,000

100.00

99.43

27

0

12

42,470,000

100.00

100.00

13

102,491,900

33,720,375

4

118,445,000

100.00

97.00

4,854

78,076,150

4,000

180,456,600

100.00

98.49

22,400

1

2,510,000

1

31,008,000

100.00

100.00

44,550,000

13000

10,360,000

13,000

122,622,500

100.00

99.56

13,016,000

0

150

26,016,000

100.00

100.00

0

Bidang Tenaga Kerja Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

-

orang

2

1,023,852,700

-

112,019,100

250

112,438,100

59,767,500

0

orang

500

1,101,991,100

-

267,160,500

61

209,165,000

425,965,500

0

32.54

245,136,200

1.94

38.57

436,327,400

22.40

34.10

2

75,692,500

200.00

33.37

26,000

510,946,276

10.00

459.65

-

-

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja kerja Program peningkatan kesempatan kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah

30.00

260.00

-

-

-

0

29,327,600

0

14,400,000

250

16,025,000

250

59,752,600

100.00

99.98

171,771,700

0.00

16.78

0

0

-

0

225,721,000

61

197,854,500

61

423,575,500

100.00

99.44

690,736,000

0.00

62.68

-

-

-

Penyelenggaraan padat karya infrastruktur

Terlaksananya padat karya infrastruktur

orang

750

1,135,107,800

132

331,899,700

51

334,948,300

261,477,000

0

0

0

138,109,450

0

0

51

121,261,300

51

259,370,750

100.00

99.19

183

591,270,450

24.40

52.09

Penyelenggaraan padat karya produktif

Terlaksananya padat karya produktif

orang

750

1,116,557,800

132

297,804,300

102

297,848,300

334,567,500

0

0

51

162,114,200

51

165,179,000

0

0

102

327,293,200

100.00

97.83

234

625,097,500

31.20

55.98

0.00

0.00

30.00

25.91

44.40

34.18

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan Urusan Pilihan BidangTransmigrasi

Tersedianya Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

orang

100

33,766,000

-

Terlaksananya Sosialisasi

orang

500

316,172,300

100

-

100

28,234,474

33,766,000

0

0

100

33,036,000

0

0

0

0

100

33,036,000

100.00

97.84

62,360,520

50

-

19,565,474

0

0

50

19,565,474

0

0

0

0

50

19,565,474

100.00

100.00

dokumen

250

1,515,650,000

615,238

13,192,560,711

100

297,875,600

37,184

2,975,207,204

11

306,600,000

18,001

2,718,961,000

230,941,250

2,887,117,542

0

0

18

188,142,425

0

146,985,000

442

1,111,675,614

0

60,732,000

67

747,369,303

11

12,426,250

17,442

863,300,159

11

220,143,250

18,001

81,925,994

-

Tersedianya saranan dan prasarana sosial ekonomi dikawasan transmigrasi

-

150

-

Program pengembangan wilayah transmigrasi Penyediaan dan pengelolaan saranan dan prasarana sosial ekonomi dikawasan transmigrasi

-

-

100.00

95.32

-

111

518,018,850

2,837,713,076

3,200

3,087

54,560

5,626,732,280

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9)

100.00

98.29 S.T

1,436

148,071,902

S.T

9

43 0

S.Rendah

1 S.Rendah Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber Bulan daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran

Penggantian plat/pajak STNK kendaraan dinas Terbayarnya Honor Tim Pengelola Keuangan Tersedianya layanan kebersihan kantor

Unit

Tersedianya penerangan kantor yang lebih baik Terciptanya pelayanan informasi melalui media cetak Tersedianya bahan logistik kantor Meningkatnya kemampuan dan kelancaran tugas aparat Kebutuhan administrasi kegiatan menjadi lebih baik dan lancar Adanya Biaya Umum Pengadaan Konstruksi bangunan Pasar

Bulan

Penyediaan layanan kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Biaya Umum dan Adminisrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Bulan Bulan

Bulan Bulan Bulan Bulan Unit

jumlah kendaraan Dinas/ operasional

Paket


Menunjang aktifitas perkantoran

Unit


Membantu kelancaran tugas aparatur

Unit

Pengadaan Meubelur Pemeliharaan rutin/berkala Pengadaan gedung kantor

Jumlah mebeleur yang diadakan Terciptanya keindahan dan kenyamanan gedung kantor

Set Bulan

60

94,933,000

12

28,111,551

12

34,406,000

38,389,755

14

14,570,000

13

1,005,000

14

1,900,000

7,600,000

60

70,170,000

3

4,870,595 -

3

6,175,437

3

6,761,468

3

13,743,512

12

31,551,012

100

82.18602072

24

59,662,563

40

62.84702158

1

6,210,000

5

199,950

8

687,000

14

7,096,950

100

93.38092105

27

8,101,950

192.8571429

55.60706932

2,100,000

3

2,905,500

12

6,700,000

100

100

24

14,300,000

40

174.3902439

3

500,500

12

1,000,000

100

100

24

2,000,000

40

15.625

3,310,000

3

190,000

12

7,000,000

100

100

24

13,800,000

40

30.63943162

0

60

8,200,000

12

7,600,000

12

8,200,000

6,700,000

3

3

1,394,500

3

60

12,800,000

12

1,000,000

12

1,000,000

1,000,000

0

-

6

499,500

3

60

45,040,000

12

6,800,000

12

7,000,000

7,000,000

0

-

6

3,500,000

3

60

8,000,000

12

1,200,000

12

1,200,000

1,200,000

0

-

6

465,000

3

330,000

3

330,000

12

1,125,000

100

93.75

24

2,325,000

40

29.0625

60

703,000,000

12

252,649,100

12

167,784,000

821,699,300

2

76,215,900

4

363,227,200

5

153,087,000

1

228,778,000

12

821,308,100

100

99.95239134

24

1,073,957,200

40

152.7677383

60

298,850,000

12

119,149,000

12

119,150,000

199,877,750

3

13,750,000

3

49,881,900

3

63,013,500

3

71,230,500

12

197,875,900

100

98.99846281

24

317,024,900

40

106.0816128

6

45,000,000

1

2

10,000,000

17,751,850

0

15,554,600

2

680,000

0

1,150,000

0

200,000

2

17,584,600

100

99.05784468

3

17,584,600

50

39.07688889

3

91,000,000

68,500,000

0

-

2

30,470,000

0

1

36,500,000

3

66,970,000

100

97.76642336

6

387,276,000

100

400.6579764

8

24,000,000

48,430,000

0

-

8

40,300,000

0

0

0

156

48,030,000

1950

99.17406566

162

48,030,000

540

181.245283

0

40,000,000

64

151,933,800

400

99.92357777

73

174,968,800

243.3333333

181.0146907

-

320,306,000

300,000

6

96,660,000

3

30

26,500,000

6

30

96,660,000

9

23,035,000

16

25,000,000

152,050,000

16

22

50,000,000

1

7,000,000

21

6,000,000

62,979,695

0

-

0

60

29,000,000

12

6,000,000

12

5,000,000

7,235,000

0

-

6

111,933,800

0

Page 22 of 47

-

7,730,000

-

0

-

21

62,750,000

0

0

21

62,750,000

100

99.63528721

22

69,750,000

100

139.5

3

6,335,000

3

600,000

12

7,235,000

100

100

24

13,235,000

40

45.63793103

300,000

-

1

3

2


Terciptanya pemeliharaan kendaraan dinas Bulan untuk menunjang kelancaran tugas aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

Membantu kelancaran pelaksanaan tugas

4 Rp

K

K

5 Rp

RP (Renja)

K

6 RP (DPA)

Rp

K

60

402,000,000

12

94,342,750

12

5,000,000

96,256,000

3

60

31,000,000

12

5,000,000

12

5,000,000

5,700,000

0

Terwujudnya peningkatan SDM aparatur dan Bulan kualitas kerja aparatur

60

243,000,000

12

77,292,000

12

36,800,000

40,798,000

3


Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dok 36

70,720,000

6

11,100,000

6

11,100,000

11,100,000

0

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Tersedia laporan keuangan akhir tahun

Bulan

26

40,000,000

6

3,800,000

6

3,800,000

3,800,000

0

Memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha kecil menengah

Terlaksananya Fasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha kecil menengah

Orang 80

160,220,000

40

10,288,000

40

25,000,000

8,295,000

Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi (Kerajinan Daerah/ Dekranasda)

Terlaksanya fasilitasi pengembangan sarana Kali promosi hasil produksi (Kerajinan Daerah/ Dekranasda)

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Manajemen UKM Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi KUD

Terlaksanya Pelatihan Kewirausahaan Manajemen UKM Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi yang Responsif Gender

Orang

Meningkatnya SDM yang Inovatif dan berdaya saing

Orang

Terlaksananya PendataanPelakunUKM

Unit UMKM

Terlaksananya pembinaan industri RT, industri kecil dan industri menengah

Orang

Bulan

7 Rp

K 752,000

8 K

9 Rp

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 K

Rp

K

12 = 4 + 9 Rp

13 = 12/3 x100

Rp

K

K

14

Rp

3

26,903,150

3

21,716,500

3

46,272,300

12

95,643,950

100

99.36414353

24

189,986,700

40

47.26037313

6

2,075,000

3

775,000

3

2,850,000

12

5,700,000

100

100

24

10,700,000

40

34.51612903

3

600,000

3

6,030,000

3

17,918,000

12

28,948,000

100

70.95445855

24

106,240,000

40

43.72016461

-

6

11,100,000

0

-

0

0

6

11,100,000

100

100

12

22,200,000

33.33333333

31.39140271

-

6

3,800,000

0

-

0

0

6

3,800,000

100

100

12

7,600,000

46.15384615

19

0

-

40

8,295,000

0

-

0

0

40

8,295,000

100

100

80

18,583,000

100

11.59842716

1,000,000

-

4,400,000


Urusan Wajib Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah*

Studi Banding Bagi Pelaku UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Kebijakan dan Program peningkatan EkonomiLokal Penyeleggaraan pembinaan industri RT, industri kecil dan industri menengah

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil Terciptanya UKM yang mampu bersaing menengah baik di tingkat kab, prop dan nasional Program Penciptaan Iklim Usaha dan Koperasi yang kondusif Fasilitasi Pengembangan UKM Terciptanya Iklim yang mnunjang Pengembangan UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Meningkatnya pengetahuan Perkoperasian Pengurus,pengawas dan Pengelola Koperasi Peningkatan pengawasan dan penghargaan Terciptanya predikat koperasi yang sehat, koperasi berprestasi cukup sehat dan kurang sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tertibnya pengelolaan adminstrasi usaha koperasi KSP/USP penerima data perkutan

Bulan

44,703,100

2

47,000,000

7,800,000

0

-

1

1

270,000

0

6,530,000

2

7,800,000

100

100

6

52,503,100

60

38.32343066

60

39,293,700

100

30,000,000

16,300,000

0

-

100

-

0

16,300,000

0

0

100

16,300,000

100

100

160

55,593,700

72.72727273

33.59014175

70

115,506,000

35

35

30,000,000

23,847,500

0

-

35

-

0

-

0

23,847,500

35

23,847,500

100

100

70

23,847,500

100

20.64611362

15

100,000,000

11,847,500

0

-

15

11,847,500

0

-

0

0

15

11,847,500

100

100

15

11,847,500

100

-

0

0

30

27,515,000

100

100

50

50,654,600

100

58.22367816

0

15,785,000

5

20,000,000

83.33333333

46.73006379

11

130,105,200

44

23.35820467

15

-

-

0

3000

249,400,000

50

87,000,000

20

23,139,600

30

20,000,000 25,000,000

27,515,000

0

-

30

27,515,000

0

25

557,000,000

6

110,105,200

6

110,000,000

42,799,000

0

-

3

665,000

2

60

89,450,000

140

249,400,000

70

300

103,000,000

65

15,946,100

65

1,650,000

0

-

65

1,650,000

0

-

0

0

65

1,650,000

100

100

130

17,596,100

43.33333333

17.08359223

20

70,980,000

4

26,641,900

4

450,000

0

-

3

450,000

1

-

0

0

4

450,000

100

100

8

27,091,900

40

38.16835728

-

0

0

-

0

0

3,550,000

3,000,000

Orang 20,000,000

Sertifikat 16,000,000

Kali

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Meningkatnya ketersediaan barang yang standar, aman dengan harga yang wajar

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Meningkatnya penggunaan alat UTTP yang Kali standar dan benar

Pelatihan Jahit Menjahit dan pengadaan Peralatan

Pengembangan Keteramplan Masyarakat

Pelatihan Industri Minyak Kelapa


Studi banding bagi Pelaku IKM


Pelatihan industri sapu lidi berwarna

Terlaksananya Pelatihan industri sapu lidi berwarna bagi masyarakat miskin

Orang

Pelatihan Industri Gula Merah


Bulan

Pelatihan kemasan Keripik pisang dan ubi kayu


Orang

Pelatihan keterampilan produk olahan ikan

Terlaksananya Pelatihan keterampilan produk olahan ikan bagi masyarakat miskin

Orang

Terlaksananya Pelatihan industri Keripik Pisang bagi masyarakat miskin

Orang

0

Terjadinya kerjasama Perdagangan dan Dok Pergudangan Urusan Pilihan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan Meningkatnya pengetahuan,kesadaran dan Orang pengaduan konsumen kepedulian masyarakat tentang perlindungan konsumen

Program Penataan Struktur Industri

4

165,506,000

Kali

Meningkatnya pengetahuan Pengurus Koperasi

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

137,000,000

Orang

Pelatihan Mnajemen Pengelolaan Pengawasan Laporan Keuangan Program Penataan Klaster Industri Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri

Pelatihan industri Keripik Pisang

10

220

1

671,000,000

240

230,000,000

120

300

300,635,000

63

250

147,500,000

52

1

25,000,000

-

29,800,600

120

30,000,000

26,628,000

0

-

120

26,628,000

0

-

0

0

120

26,628,000

100

100

240

56,428,600

100

24.53417391

37,920,000

90

38,260,000

663,000

0

-

72

363,000

18

-

0

300,000

90

663,000

100

100

153

38,583,000

51

12.83383505

23,060,400

50

23,460,000

503,000

0

-

46

203,000

4

0

0

50

503,000

100

100

102

23,563,400

40.8

15.97518644

12

400,000,000 35,635,000

0

-

0

17,361,000

0

-

15

17,110,000

0

-

20

14,480,000

0

-

20

164,000,000

0

Kali

100

Meningkatnya kemampuan teknologi industri Orang yang responsif

-

20

30,738,200

20

40,000,000

12

120,000,000

15

25,000,000

12

25,000,000

100

0

-

20

35,593,000

20

35,593,000

100

99.88

20

35,593,000

#DIV/0!

0

17,331,000

0

-

0

0

15

17,331,000

100

99.82719889

35

48,069,200

35

0

17,110,000

0

-

0

0

20

17,110,000

100

100

32

17,110,000

32

0

0

0

20

14,480,000

100

100

32

40,262,200

32

0

0

0

25

105,385,030

100

64.25916463

37

105,385,030

37

36.05224212

20

100

-

12

100

-

12

100

-

300,000

292,312,000

12

-

25,782,200

-

20

20

25

25,000,000

22,975,300

25

Page 23 of 47

-

82,409,730

0

0

14,480,000

-

1 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

3

2

Rp

K

Terlaksananya Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri* Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan Meningkatnya pelayanan perizinan dan Perizinan usaha pengawasan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Meningkatnya transaksi dengan harga wajar Kali Pengembangan pasar lelang daerah

Terjalinnya kerjasama perdagangan

Kali

Pengembangan Pasar Tradisional Modern (DAK)

Pengembangan pasar

Unit

Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah

Terselenggaranya Pasar Murah

Paket

Pengembangan Pasar Tradisional Modern (dana pendamping) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan Pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan

Pengembangan Pasar

Unit

Meningkatnya sediaan barang dagangan PKL asongan yang lebih baik,sehat dan aman

Kali

4 K

5 Rp

6

RP (Renja)

K

12

292,312,000

12

1500

30,000,000

340

23,838,500

750

38,260,000

192

42,360,200

35

23,460,000

7

45,234,800

5

1,000,000,000

0

60

23,900,000

12

-

1200

2

7,277,000,000

0

-

2

200

42,800,000

44

RP (DPA)

12

Rp

K 0

-

0

300

800,000

0

-

100

142

4,200,000

0

-

97

7

1,140,000

0

-

1

1,543,630,000

0

-

1

0

-

0

6,000,000,000

-

36

213,792,650

0

500,000

0

3,790,639,000

33,800,000

2

-

8 Rp

K

11,625,000

2

12,000,000

7

22

284,552,195

K

9 Rp

-

0

-

100

400,000

0

1,500,000

0 1

600,000 435,356,700 -

0

110,880,000

0

200,000

14

1,290,085,617

Rp

K -

12

K

Rp

11,625,000

12

100

400,000

45

2,100,000

550,000

6

943,272,850 35,420,000

-

12 = 4 + 9

K

Rp

13 = 12/3 x100

Rp

K

K

11,625,000

100

100

24

11,625,000

300

800,000

100

100

12

142

4,200,000

100

100

12

590,000

7

1,140,000

100

100

0

72,559,450

2

1,451,189,000

100

0

0

0

0

33,165,000

2

300,000

36

0

1,351,331,268

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

213,265,000

500,000

665,500,262

200

3.976915077

24,638,500

0.8

82.12833333

46,560,200

200

121.6941976

12

46,374,800

34.28571429

197.6760443

94.01145352

12

1,451,189,000

240

145.1189

0

0

0

100

0

0

100

12

100

3,591,469,342

6533.333333 97.35

14

Rp

-

94.74574978 94.74574978

0

0

213,265,000

0

2.93067198

12,500,000

6

29.20560748

5,097,712,243 160.8333333

160.8333333

SANGAT TINGGI Urusan Pilihan

-

Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura

-

Bidang Urusan Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan air Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Perpanjangan STNK kendaraan dinas Kendaraan Dinas/Operasional

bulan

60

313,150,000

48

212,560,823

12

97,000,000

97,000,000

3

18,776,699

3

18,055,264

3

14,951,023

3

24,988,399

12

76,771,385

100.00

79.15

60

289,332,208

100.00

unit R2 & unit R4

175

38,075,000

120

16,353,200

37

7,588,000

7,588,000

0

0

1

1,467,000

0

0

29

4,823,000

30

6,290,000

81.08

82.89

150

22,643,200

85.71

92.39 59.47

bulan

60

116,268,000

48

179,455,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0.00

0.00

48

179,455,000

80.00

154.35

24

33,104,000

12

25,600,000

25,600,000

3

3,900,000

3

3,900,000

3

3,900,000

3

13,900,000

12

25,600,000

100.00

100.00

36

58,704,000

-

0.00

62

6,681,500

36

7,315,000

2

2,000,000

2,000,000

0

0

0

0

2

2,000,000

0

0

2

2,000,000

100.00

100.00

38

9,315,000

61.29

139.41 122.29


Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan


Honor Petugas Kebersihan Kantor tersedia



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Eksamplar/ terbitan

95

39,240,000

89

33,000,000

22

15,135,000

15,135,000

0

0

12

2,490,000

7

2,100,000

0

10,395,000

19

14,985,000

86.36

99.01

108

47,985,000

113.68

Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas

tabung/ kali

180

20,590,000

135

13,360,000

36

4,320,000

4,320,000

5

930,000

7

960,000

6

525,000

9

1,900,000

27

4,315,000

75.00

99.88

162

17,675,000

90.00

85.84

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kali

255

1,155,000,000

786

1,180,695,810

250

803,262,250

803,262,250

73

150,749,100

117

241,806,600

49

88,122,200

58

322,140,620

297

802,818,520

118.80

99.94

1,083

1,983,514,330

424.71

171.73

bulan

60

686,475,000

48

834,256,950

12

655,635,600

670,061,102

3

84,633,000

3

96,300,000

3

129,886,000

3

353,756,500

12

664,575,500

100.00

99.18

60

1,498,832,450

100.00

218.34

Penyediaan biaya umum & administrasi pelaksanaan pengadaan barang & jasa

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah kegiatan yang dilayani melalui proses pengadaan barang/jasa

Paket

0

0

2

0

2

122,624,250

122,624,250

0

0

1

35,387,500

0

40,553,800

1

46,354,400

2

122,295,700

100.00

99.73

4

122,295,700

-

0.00


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Bangunan gedung kantor yang terbangun

Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan Tersedianya perlengkapan kantor

Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


Meningkatnya kelancaran pemanfaatan kendaraan dinas / operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Terpeliharanya gedung kantor


Terpeliharanya aplikasi keuangan daerah

Program Peningkatan Displin Aparatur

Meningkatnya kehadiran pegawai dengan tepat waktu Terlaksananya pengadaan alat / mesin absensi pegawai Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

bulan buah

-

#DIV/0! Paket

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

-

0.00

0.00

-

-

-

Unit

0

0

4

396,960,000

0

116,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

4

396,960,000

-

0.00 0.00

unit/ buah

37

254,470,000

36

612,353,500

7

490,000,000

333,500,000

0

0

1

7,500,000

3

121,946,000

5

181,850,000

9

311,296,000

128.57

93.34

45

923,649,500

121.62

362.97

Unit

75

225,000,000

10

194,342,000

7

34,650,000

85,650,000

0

0

0

0

0

0

7

78,000,000

7

78,000,000

100.00

91.07

17

272,342,000

22.67

121.04

Tahun

5

125,000,000

4

139,977,000

1

30,000,000

30,000,000

0

0

0

0

0

0

1

30,000,000

1

30,000,000

100.00

100.00

5

169,977,000

100.00

135.98

unit R2 & unit R4

187

874,340,000

137

989,525,370

37

447,536,000

467,536,000

37

42,203,204

37

81,352,500

37

145,618,306

37

125,155,600

37

394,329,610

100.00

84.34

174

1,383,854,980

93.05

158.27

unit

75

38,830,000

94

55,899,000

5

27,000,000

27,000,000

0

0

1

7,140,000

2

8,350,000

2

7,510,000

5

23,000,000

100.00

85.19

99

78,899,000

132.00

203.19

Paket

3

20,000,000

5

427,688,750

3

294,297,250

304,297,250

0

0

0

0

2

113,764,400

1

189,416,850

3

303,181,250

100.00

99.63

8

730,870,000

266.67

3654.35

Paket

0

0

-

0

1

0

10,000,000

0

0

0

0

-

0

1

10,000,000

1

10,000,000

100.00

100.00

1

10,000,000

-

0.00

unit

1

4,500,000

1

4,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pasang

0

-

-

0

53

47,295,000

47,295,000

0

0

0

0

0

0

53

47,295,000

53

oranng

75

265,000,000

199,274,875

25

150,000,000

150,000,000

3

12,350,000

8

50,488,600

5

15,545,800

11

50,875,800

27

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Binbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan SDM aparatur Meningkatnya kelancaran tugas-tugas operasional Tersusunnya Laporan Tepat Waktu

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan RKA, DPA, DPPA, LAKIP, LPPD, LKPJ Tersedianya Laporan Keuangan


Meningkatnya kelompok tani yang melaksanakan kegiatan usaha agribisnis

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Jumlah peserta pertemuan/ pelatihan petani dan pelaku agribisnis

orang

0

Penyuluhan & Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Jumlah peserta penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

orang

1000

201,216,000

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan peningkatan kelembagaan

kelompok tani

20

Sosialisasi Sistem Kredit / Pembiayaan Usahatani terhadap Kelompok tani

Terlaksananya sosialisasi sistem kredit / pembiayaan usahatani terhadap kelompok tani

orang

1000

48

-

0.00

0.00

1

4,500,000

100.00

100.00

47,295,000

-

100.00

100.00

53

47,295,000

-

0.00

129,260,200

108.00

86.17

75

328,535,075

100.00

123.98

Eksamplar/

15

55,355,000

12

89,739,500

6

22,894,000

42,894,000

2

7,710,000

3

0

-

0

1

32,156,500

6

39,866,500

100.00

92.94

18

129,606,000

120.00

234.14

Eksamplar

5

65,917,600

4

47,480,100

4

18,310,000

18,310,000

1

0

1

0

1

0

1

16,817,500

4

16,817,500

100.00

91.85

8

64,297,600

160.00

97.54

-

-

0

2,800

128,314,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

2,800

128,314,300

-

0.00

740

133,219,900

50

15,475,000

15,475,000

0

500,000

50

13,220,000

0

0

0

1,650,000

50

15,370,000

100.00

99.32

790

148,589,900

79.00

73.85

142,700,000

8

102,127,200

50

15,501,500

15,501,500

0

0

50

13,720,000

0

0

0

1,650,000

50

15,370,000

100.00

99.15

58

117,497,200

290.00

82.34

139,050,000

440

88,033,400

30

14,160,000

14,160,000

0

0

30

14,137,500

0

0

0

0

30

14,137,500

100.00

99.84

470

102,170,900

47.00

73.48

Page 24 of 47

-

-

1

3

2 K

4 Rp

K

5 Rp

K

6

RP (Renja)

RP (DPA)

K

7 Rp

K

8 Rp

K

9 Rp

K

Rp

K

Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan Sumberdaya Petani melalui Bantuan Pemerintah

Jumlah Peserta Penyuluhan dan Bimbingan terhadap kelompok tani pengelola bantuan pemerintah

orang

0

0

40

36,795,000

60

17,720,000

17,720,000

0

0

0

0

60

17,465,000

0

0

60

Pelatihan dan Bimbingan Kewirausahaan bagi Kelompok Usahatani

Jumlah Peserta Bimbingan Usahatani melalui pelatihan kewirausahaan

orang

0

0

80

42,855,000

60

16,430,000

16,430,000

0

0

0

0

60

16,075,000

0

0

60

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Meningkatkan Produksi, produktivitas & mutu produk tanaman pangan & hortikultura yang berkelanjutan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering

Pengembangan Pembenihan/Pembibitan Pengembangan Sistem Informasi Pasar Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan & Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan

Tersusunnya data potensi tanaman pangan dan hortikultura Jumlah bibit sayuran pola pekarangan yang diadakan Meningkatnya nilai tambah dan mengurangi tingkat kehilangan hasil produksi pertanian Bertambahnya jumlah komoditi yang diusahakan Bertambahnya sumur dangkal, JITUT, JIDES, JUT, Embung, Irigasi Permukaan dan Damparit - Sumur Dangkal - JITUT - JIDES - JUT - Irigasi Air Permukaan - Embung - Dam parit Bertambahnya kelompok tani pembibitan hortikultura Pemantauan dan penyebarluasan informasi harga pasar Tersosialisasinya pembuatan JITUT, JIDES, JUT, Sumur, Embung, Damparit, Cetak Sawah dan Pengembangan SRI

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 Rp

12 = 4 + 9

K

Rp

K

17,465,000

100.00

98.56

100

16,075,000

100.00

97.84

140

-

13 = 12/3 x100

Rp

K

Rp

54,260,000

-

0.00

58,930,000

-

0.00

184.73

-

komoditi

50

153,745,000

40

246,913,600

10

37,094,000

37,094,000

3

0

2

8,970,000

3

8,700,000

2

19,424,000

Paket

0

0

1

142,670,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

komoditi

14

191,222,500

13

380,960,300

3

39,146,000

39,146,000

0

2,400,000

1

13,470,000

1

7,206,000

1

16,070,000

3

komoditi

21

578,179,000

183

20,188,000,000

19 102.159

659,817,460

3

230,985,450

230,985,450

0

0

1

21,055,500

0

150,000

2

208,604,500

15,391,565,740

54

4,656,269,450

4,656,269,450

0

0

0

59,886,000

0

1,707,606,350

0

2,869,405,750

46 7.417 5.752 22.99 11 5 4

41 0 0 0 3 4 6

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 3 3 4

20 3.635 0 0 0 1 2

10

3 57.635

37,094,000

100.00

100.00

50

284,007,600

100.00

0.00

0.00

1

142,670,200

0.00

0.00

39,146,000

100.00

100.00

16

420,106,300

114.29

219.70

229,810,000

100.00

99.49

22

889,627,460

104.76

153.87

4,636,898,100

106.73

99.58

160

20,028,463,840

87.32

99.21

Unit Km Km Km Unit Unit Unit

68 40 35 40 0 0 0

41 3.635 3 4 6

100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

87 11.052 6 23 14 9 10

127.94 27.63 16.43 57.48 -

kelompok

31

302,885,000

15

495,620,950

1

98,762,500

98,762,500

0

2,865,000

0

10,994,000

0

3,927,000

1

75,052,500

1

92,838,500

100.00

94.00

16

588,459,450

51.61

bulan

0

0

12

24,296,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

12

24,296,000

-

0.00

Kali

30

1,338,517,000

18

5,274,831,300

11

3,050,240,000

3,651,640,000

2

20,100,000

3

515,971,500

0

1,610,939,900

1

1,488,438,100

6

3,635,449,500

54.55

99.56

24

8,910,280,800

80.00

665.68

Km Ha Ha Paket Ha Ha Ha Ha Ha Unit Paket Unit Unit Unit Unit Unit

50 1000 2230 25 500 50 360 0 18 70 150 85 50 25 36 20

194.28

Tersedianya sarana dan prarasana serta infrastruktur pengelolaan lahan dan air

Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian melalui Pengukuran Baku Lahan Sawah Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian

JUT JIDES JITUT Pengembangan SRI Optimasi lahan Konservasi lahan Cetak Sawah Baru Pengembangan jaringan irigasi Pengembangan Irigasi Partisipatif Embung/Damparit Reklamasi lahan Irigasi Air Permukaan Sumur Air Tanah Dangkal Sumur Air Tanah dalam Sumur Resapan Sumur Bertekanan/ Springkler Luas baku lahan sawah yang terukur di Kab. Soppeng

64,925,300

2

49,050,000

55,050,000

0

939,278,000

422882

269,307,500

274,307,500

23311

0

0

0 0 0 0 1105 0 0 15899 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000

7.38 68.62 57.18 0 0 0 0 71 0 1 0 0 0 0 0 0

7.38 68.62 57.18 1,105 15,970 1 -

73.77 34.31 14.30 0.00 65.00 0.00 0.00 99.81 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.94 680 668 142 1,105 41 25,600 6 3 -

0

1,000,000

2

53,437,500

2

54,937,500

100.00

99.80

3

87546

9,850,000

86864

234,962,500

353,326

266,562,500

83.55

97.18

2,046,085

21.87 67.96 29.96 568.00 221.00 11.39 33.33 4.29 119,862,800

-

0.00

102.91

83.29

1,104,514 155,875 19,049 3,495 3,287 5,912 1,222 23,746 374,344 1315

309274 57521 8801 7500 2704 5250 527 1644 29557 104

12487 2505 1227 50 19 0 88 151 6784 0

128645 20503 625 133 66 38 0 1816 3779 0

73224 12739 1044 9 23 51 0 456 0 0

13352 33377 2111 333 38 41 35 1706 35871 0

227,708 69,124 5,007 525 146 130 123 4,129 46,434 -

73.63 120.17 56.89 7.00 5.40 2.48 23.34 251.16 157.10 0.00

1,332,222 224,999 24,056 4,020 3,433 6,042 1,345 27,875 420,778 1,315

89.61 83.22 61.25 38.07 41.86 24.40 65.10 362.11 304.61 304.40

Produktivitas : - Padi - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar - Sayuran - Buah-buahan - Tanaman Hias

Kw Kw Kw Kw Kw Kw Kw Kw Kw Tangkai

65.91 60.45 31.41 23.89 16.72 108.02 79.92 28.01 28.50 18

58.93 51.69 17.64 18.50 17.38 187.54 158.94 46.27 0.22 1.55

65.91 60.45 31.41 23.89 16.72 108.02 79.92 28.01 28.50 18.00

69.11 55.25 16.51 15.75 17.55 0 175.68 5.59 0.15 0

69.46 40.74 21.49 17.75 16.97 176.05 0 20.87 0.09 0

50.43 32.96 22.50 17.00 13.00 128.00 0 24.00 0 0

63.42 35.18 20.03 16.97 2.15 205.00 175.00 6.09 0.47 0

58.60 37.20 20.70 17.10 6.20 144.86 175.68 35.75 0.24 0

88.91 61.54 65.90 71.58 37.08 134.10 219.82 127.63 0.84 0

-

88.10 80.58 62.85 72.46 84.78 139.35 151.24 86.17 0.88 5.00

Teradobsinya teknologi pertanian tepat guna

Pekan Nasional (PENAS) Kontak tani Nelayan

Keikutsertaan dalam PENAS Kontak Tani Nelayan Terlaksananya pembinaan P3A / GP3A

Pengembangan Manjemen Usahatani Tanaman Pangan & Hortikultura

1

1692759

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1486690 270375 39275 10560 8201 24760 2066 7698 138138 432

Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pengadaan Pondok Agribisnis

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Kw Kw Tangkai

Adobsi Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Apresiasi Pengembangan Pupuk Organik

0

10 200 400 0 1700 10 150 16000 4 5 0 5 10 0 0 0

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura setiap tahun Produksi : - Padi - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar - Sayuran - Buah-buahan - Tanaman Hias

Pelatihan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pembinaan dan Pengembangan P3A/ GP3A

Kec.

3.56 611 611 142 41 9,630 6 2 -

Terlaksananya pembinaan kelompok tani

Terlaksananya pelatihan pengembangan pupuk organik Terlaksananya pembangunan pondok agribisnis Terlaksananya kajian tindak model pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura

1988195

1,447,756,000

2,600,000

155605

19,150,000

1,205,840,500

orang

0

0

60

60,268,650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

60

60,268,650

-

0.00

Orang

100

300,000,000

136

136,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

136

136,000,000

136.00

45.33

Kali

5

250,000,000

4

314,171,900

8

256,500,000

256,500,000

0

0

2

17,072,000

4

18,680,000

2

183,550,000

8

219,302,000

100.00

85.50

12

533,473,900

240.00

213.39

Kali

2

375,000,000

2

303,996,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

2

303,996,700

100.00

81.07

Kali

5

195,950,000

3

56,122,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

3

56,122,000

60.00

28.64

Kali

5

375,000,000

2

162,154,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

2

162,154,000

40.00

43.24

Unit

11

512,900,000

2

50,254,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

2

50,254,000

18.18

9.80

Kali

3

250,000,000

2

124,031,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

2

124,031,500

66.67

49.61

Page 25 of 47

14

1

3

2

Pelatihan Pembiuatan Survey Investigasi dan Desain Terlaksananya pelatihan pembuatan SID (SID) Sederhana Sederhana Pengelolaan Data Base Alsin Jumlah dokumen alat dan mesin pertanian yang tersusun Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Jumlah RDKK pupuk bersubsidi yang (RDKK) Pupuk Bersubsidi tersusun & terverifikasi Pengembangan Manajemen Usahatani Tanaman Pangan Paket Model Pengembangan komoditi hortikultura tanaman hias

Meningkatnya usahatani komoditi tanaman pangan dan hortikultura Jumlah tanaman hias yang dikembangkan

Pengembangan komoditi hortikultura tanaman buah Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Jumlah sarana dan prasarana pengolahan Hasil Pertanian hasil pertanian yang diadakan/dibangun

Paket

6 0

Dokumen

0

Kawasan

Meningkatnya usahatani komoditi tanaman pangan & hortikultura

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk tanaman pangan & hortikultura

Terlaksananya pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)

Program Peningkatan Penerapaan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian tepat guna Tersedianya prasarana dan sarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian teknologi pertanian tepat guna

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna Terlaksananya pengelolaan air usahatani melalui program WISMP

Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan Modern Bercocok Tanam Pengadaan Pabrik Pupuk Organik

Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Water Recource and Irrigation Sector Management (WISMP) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

Terlaksananya pengadaan alat dan mesin pertanian Terfasilitasinya pembentukan dan pengembangan kelembagaan P3A dan GP3A di Kab. Soppeng Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang dikembangkan / diadakan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang spesifik lokasi

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan

Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan Terlaksananya penangkaran, prosessing dan sertifikasi benih tanaman pangan

RP (Renja)

K

RP (DPA)

7 Rp

K

8 Rp

K

K

9 Rp

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 K

Rp

12 = 4 + 9

K

Rp

K

13 = 12/3 x100

Rp

14

K

Rp

3

38,020,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

3

38,020,000

50.00

50.69

8

73,901,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

8

73,901,800

-

0.00

0

9

138,348,300

1

33,970,000

33,970,000

0

0

1

18,933,500

0

14,349,500

0

0

1

33,283,000

100.00

97.98

10

171,631,300

-

0.00

5

1,000,000,000

2

828,152,850

1

337,220,000

338,220,000

0

26,520,000

1

270,450,000

0

37,175,000

0

4,070,000

1

338,215,000

100.00

100.00

3

1,166,367,850

60.00

116.64

0

0

1

99,905,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

1

99,905,800

-

0.00

0

0

2000

49,930,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

2,000

49,930,000

-

0.00

Jenis/ Paket

0

0

4

246,287,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

4

246,287,000

-

0.00

Paket

0

0

1

98,369,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

1

98,369,200

-

0.00

Paket

0

0

1

153,735,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

1

153,735,000

-

0.00

-

-

Kali

15

159,776,000

12

272,232,850

3

50,165,000

60,165,000

1

9,990,000

1

15,982,500

1

9,800,000

0

24,375,000

3

60,147,500

Kali

0

0

1

124,941,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

279

4,598,360,000

Paket

100.00

99.97

15

332,380,350

100.00

208.03

0.00

0.00

1

124,941,900

-

0.00

36.92

45.27

-

0.00

-

Unit

-

77

1,676,614,000

24

517,552,000

577,877,000

0

0

0

0

0

1,373,000

26

403,754,000

26

405,127,000

108.33

70.11

103

2

65,850,000

3

32,090,000

31,690,000

0

690,000

0

3,000,000

3

15,875,000

0

12,105,000

3

31,670,000

100.00

99.94

5

2,081,741,000

97,520,000

kali

60

266,300,000

15

37,540,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

15

37,540,000

25.00

14.10

Paket

1

875,500,000

1

806,270,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

1

806,270,000

100.00

92.09

Paket

25

146,935,000

17

90,809,150

1

37,140,000

37,140,000

0

90,000

1

31,275,000

0

0

0

0

1

31,365,000

100.00

84.45

18

122,174,150

72.00

83.15

Paket

0

0

2

285,450,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

2

285,450,000

-

0.00

kelompok

31

250,000,000

31

377,906,350

17

137,000,000

137,000,000

0

9,216,400

10

45,438,000

3

48,098,400

4

30,992,840

17

133,745,640

100.00

97.62

48

511,651,990

154.84

204.66

Paket

0

0

6

399,850,000

6

15,298,600,000

15,298,600,000

0

0

0

0

0

0

6

15,091,097,400

6

15,091,097,400

100.00

98.64

12

15,490,947,400

-

0.00

Kecamatan

8

400,000,000

3

337,781,800

3

43,278,200

43,278,200

0

0

1

16,955,000

0

0

2

25,432,500

3

42,387,500

100.00

97.94

6

380,169,300

75.00

95.04

Kg

2000

351,217,000

875

143,324,500

125

46,447,500

46,447,500

0

120,000

0

2,555,000

0

0

125

27,602,500

125

30,277,500

100.00

65.19

1,000

173,602,000

50.00

49.43

100.00

99.92

13

626,402,115

86.67

158.86

Terlaksananya pengembangan sarana & prasarana pemupukan Terlaksananya pembinaan sarana dan prasarana teknologi pertanian

Pembinaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

75,000,000

Rp

6

Unit

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Terlaksananya promosi hasil produksi Unggulan Daerah Pertanian unggulan daerah Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)

K

5

pohon

Kajian Peningkatan Produktivitas Komoditi Tanaman Tersedianya hasil kajian peningkatan Pangan & Hortiultura produktivitas komoditi tanaman pangan & hortikultura Apresiasi Pengembangan Pertanian Organik

Rp

K Dokumen

4

Perlindungan Tanaman untuk Peningkatan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan

Terlaksananya pengendalian hama dan penyakit tanaman padi dan palawija

Paket

15

394,320,000

12

517,597,115

1

108,890,000

108,890,000

0

2,240,000

0

10,870,000

1

77,230,000

0

18,465,000

1

108,805,000

Pemberdayaan Penangkaran Benih Padi / Balai Benih

Terciptanya penangkaran benih/balai benih yang mampu untuk memproduksi benih bersertifikat

Hektar

100

250,000,000

155

3,987,687,228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

155

3,987,687,228

155.00

1595.07

Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Luas lahan kawasan buah dan sayuran yang teridentifikasi

Hektar

10

55,352,000

10

72,161,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0.00

0.00

10

72,161,500

100.00

130.37

28,820,141,450

29,356,391,952

105.30 S.Tinggi

237.09 S. Tinggi


40,068,772,600

41,949,729,621

398,583,403

1,670,452,964

4,292,762,679

22,337,474,259

28,699,273,305

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

% (Persen)

302.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Jasa Telepon, Air, Listrik dan TV Kabel Listrik Kantor dan KWA


637,260,719.00

174.53

1,317,341,811.00

538.00

823,200,000.00

1,706,598,450.00

27.95

73,214,400.00

75.21

216,785,420.00

331.39

787,667,925.00

362.87

508,376,491.00

797.42

7.00

1,150,000

9.60

2,198,920

66.39

77,682,025.00

21.78

25,479,341.00

104.77

2.00

600,000

6.00

2,179,200.00

-

30.00

1,300,000.00

47.00

16,400,000.00

100.00

% (Persen)

100.00

51,829,140

18.30

88,096,811

100.00

62,000,000

117,000,000


Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diterbitkan STNK

Unit

8.00

2,979,443

8.00

4,705,000

8.00

3,500,000

3,500,000

-


Persentasi Alat-alat dan bahan pembersih kantor

% (Persen)

14.82

16,516,800

100.00

17,000,000

24,200,000

7.65

23.41

2,000,000

100.00

2,500,000

2,500,000

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Persentasi Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

% (Persen)

Tersedianya peralatan rumah tangga untuk keperluan pelayanan kepariwisataan

% (Persen)

Surat Kabar, Tabloid, Majalah, atau Buku

Bulan

85.00

2,928,200

12.00

8,508,543

100.00

-

26,623,450

-

-

-

-

-

-

48.00

15,625,000

12.00

8,000,000

8,000,000

-

-

20.00

2,000,000.00

14.00

1,430,000

6.00

1,800,000

1,800,000

-

-

1.00

290,000

80.00 -

100.00

26,623,450.00 -

971.95

2,903,386,047.00

104.77

91.03

123.07

194,607,097

123.07

375.48

2,779,200

100.00

79.41

16.00

7,484,200

200.00

251.19

184.65

22,900,000

184.65

94.63

199.47

39,416,800

-

-

-

-

23.41

2,000,000

27.54

68.30

-

-

100.00

26,623,450.00

100.00

8,000,000.00

100.00

26,623,450

100.00

148.00

23,625,000

1,233.33

1,666.67

61.39

114.00

2,535,000

-

-

1,033.33

802.32

145.88

389.61

-

-

100.00

499,965,800

833.33

103.73

124.00

743,347,600

67.00

461,445,000.00

13.09

297,150,900.00

100.00

918,160,500

100.00

88.20

124.00

1,863,746,900

221.00

53,860,000.00

67.00

60,740,000.00

300.00

98.04

93.98

377.99

413,401,400

243,381,800

12.00

150,000,000

482,000,000

3.00

11,214,400

3.00

110,381,900

65.00


Persentasi Penyelesaian Keuangan Tepat Waktu dan Lancarnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dengan Peenuhan Fasilitas Barang dan Jasa Kantor

% (Persen)

85.00

478,365,393

24.00

945,586,400

100.00

578,400,000

1,040,975,000

10.30

59,550,000

9.61

100,014,600

77.99

287,281,400.00

306.00

137,180,000.00

6.00

5,760,000.00

6.00

5,760,000.00

126,120,000.00

100.00

833.33

154,407,800.00

24.00

455.60

106,510,286

29.00

92,650,000

321.84

8.00

223,961,700.00

12.00

-

-

92.94

1,105,000

Bulan

Page 26 of 47

6,000,000.00

-

148.22

100.00

Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah

134,198,000.00

-

3,900,000.00

94.80 S. Tinggi

815,000.00

Bulan

67,613,320.00

-

-

98.91 S. Tinggi

99.00

Pengisian Tabung Gas

170.00

-

-

1,300,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya


-

-

-

1,586,044,236.00

70,649,002,926.00

277.66

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1

Pengadaan Meubeler Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya Fasilitas Kantor yang Siap Pakai Dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Meja Pegawai Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Berfungsinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara Optimal


3

2

Rp

K

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Keseragaman Pegawai Dalam Menghadiri Hari-Hari Besar Daerah

50% SDM Aparatur Telah Mengikuti Diklat/Bimtek


100% Laporan Capaian Kinerja Selesai Tepat Waktu 100% Laporan Keuangan Akhir Tahun Selesai Tepat Waktu

-

-

24.00

-

-

6.00

RP (DPA)

Rp

K

K

Rp

K

Rp

Rp

K

K

14

Rp

-

-

-

-

100.00

20,000,000.00

-

-

100.00

20,000,000.00

100.00

100.01

124.00

95,797,500

-

-

-

-

-

100.00

6,900,000.00

-

-

100.00

6,900,000.00

1,666.67

75.00

106.00

49,104,000

-

-

21.00

26,960,000.00

67.00

100.00

99,220,000.00

100.00

99.22

123.99

252,549,900

145.87

420.92

15,950,000

-

-

-

-

100,000,000.00

102,600,000.00

% (Persen)

85.00

6.00

5,760,000.00

6.00

-

5,760,000.00

-

-

7,613,320.00

24.00

15,950,000.00

100.00

5,000,000.00

7,680,000.00

-

-

-

-

100.00

-

4,700,000.00

10.00

4,700,000.00

-

-

-

-

100.00

-

4,700,000.00

10.00

4,700,000.00

50.00

40,000,000.00

52.38

41,901,500.00

100.00

40,000,000.00

5,000,000.00

-

-

3.75

3,000,000.00

96.25

10,000,000.00

3.75

3,000,000.00

96.25

10,000,000.00

-

25.00

-

-

3,740,700.00

148.00

11,205,000.00

3,740,700.00

48.00 100.00

-

-

-

-

-

-

-

50.00

40,000,000.00

52.38

41,901,500.00

100.00

40,000,000.00

5,000,000.00

-

200.00

26,000,000.00

111.84

18,357,350.00

200.00

13,000,000.00

17,346,725.00

25.00

% (Persen)

100.00

13,000,000.00

100.00

13,423,850.00

100.00

8,000,000.00

12,774,725.00

25.00

-

25.00

-

-

% (Persen)

100.00

13,000,000.00

11.84

4,933,500.00

100.00

5,000,000.00

4,572,000.00

-

-

-

-

-

100.00

500,000,000.00

4.99

56,950,000.00

100.00

145,000,000.00

115,940,000.00

100.00

500,000,000.00

4.99

56,950,000.00

100.00

145,000,000.00

115,940,000.00

95.00

376,000,000.00

55.60

822,066,000.00

100.00

41,950,000.00

90,284,210.00

-

-

-

95.00

376,000,000.00

55.60

822,066,000.00

100.00

41,950,000.00

90,284,210.00

200.00

365,000,000.00

42.62

840,413,581.00

200.00

435,000,000.00

258,725,000.00

1. Frekuensi Pelaksanaan Pegelaran Seni Budaya Daerah 2. Jumlah Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya % (Persen) Daerah 3. Jumlah Benda Situs dan Kawasan Yang Dilestarikan

100.00

335,000,000.00

40.73

663,926,581.00

100.00

420,000,000.00

258,225,000.00

-

100.00

30,000,000.00

1.89

176,487,000.00

100.00

15,000,000.00

500,000.00

-

185.00

127,350,000.00

2.00

307,815,000.00

185.00

315,000,000.00

122,100,000.00

112,350,000.00

2.00

307,815,000.00

85.00

215,000,000.00

31,700,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.00

90.00

39,974,000.00

-

100.00

44,674,000.00

100.00

950.51

100.00

90.00

39,974,000.00

100.00

44,674,000.00

100.00

950.51

100.00

-

-

100.00

13,000,000.00

100.00

260.00

152.38

100.00

13,000,000.00

100.00

260.00

198.00

14,945,700.00

99.00

86.16

8,765,000.00

98.00

12,505,700.00

98.00

2,440,000.00

100.00

2,440,000.00

-

-

44,674,000.00 44,674,000

-

-

-

54,901,500.00

304.75

137.25

152.38

54,901,500.00

304.75

137.25

309.84

33,303,050.00

154.92

128.09

97.89

198.00

25,929,550.00

198.00

199.46

100.00

53.37

111.84

7,373,500.00

111.84

56.72 26.16

20.00

20,120,000.00

80.00

53,749,000.00

100.00

73,869,000.00

100.00

63.71

104.99

130,819,000.00

104.99

20.00

20,120,000.00

80.00

53,749,000.00

100.00

73,869,000.00

100.00

63.71

104.99

130,819,000.00

104.99

26.16

75.00

51,134,133.00

25.00

39,124,000.00

100.00

90,258,133.00

100.00

99.97

155.60

912,324,133.00

163.79

242.64

-

-

-

75.00

51,134,133.00

25.00

39,124,000.00

100.00

90,258,133.00

100.00

99.97

155.60

912,324,133.00

163.79

242.64

-

85.00

234,142,500.00

10.00

16,500,000.00

5.00

3,750,000.00

100.00

254,392,500.00

50.00

98.33

142.62

1,094,806,081.00

71.31

299.95

85.00

234,142,500.00

10.00

16,500,000.00

5.00

3,750,000.00

100.00

254,392,500.00

100.00

98.52

140.73

918,319,081.00

140.73

274.13

-

-

-

-

-

60,740,000.00

% (Persen)

Rp

13 = 12/3 x100

20,000,000

100.00

% (Persen)

K

12 = 4 + 9

6,900,000.00

153,329,900.00

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, % (Persen) Museum dan Peninggalan Bawah Air

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

9,200,000.00

23.99

5 Kali Pelaksanaan Pesta Adat Setiap Tahun % (Persen)

Frekuensi Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan

Rp

K

9

19,998,000.00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan

8

6.00

60,000,000.00

% (Persen)

7

100.00

42,204,000

85.00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

RP (Renja)

K

75,797,500.00

6

% (Persen)

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

5 Rp

Unit

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

K

% (Persen)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.89

176,487,000.00

1.89

588.29

90.00

-

40,000,000.00

-

190.00

122,775,000.00

102.70

100.55

192.00

430,590,000.00

103.78

338.12

90.00

40,000,000.00

100.00

55,000,000.00

117.65

173.50

102.00

362,815,000.00

120.00

322.93

451.83

Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

-

-

100.00

66,000,000.00

10.00

15,000,000.00

-

16,775,000.00

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

Persentasi Potensi Pariwisata di Kabupaten Soppeng Lebih Dikenal Baik, Lokal, Nasional, Maupun Mancanegara

% (Persen)

85.00

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

15 Orang Pemandu Wisata Lulus dan Memperoleh Sertifikat

% (Persen)

100.00

15,000,000.00

-

-

100.00

100,000,000.00

90,400,000.00

-

-

90.00

51,000,000.00

-

16,775,000.00

-

90.00

67,775,000.00

90.00

74.97

90.00

67,775,000.00

90.00

100.00

9,573,032,000.00

7.95

2,441,806,000.00

300.00

5,734,652,160.00

2,474,533,275.00

-

-

40.00

540,789,800.00

65.00

750,895,350.00

195.00

948,396,220.00

300.00

2,240,081,370.00

100.00

90.53

307.95

4,681,887,370.00

307.95

48.91

% (Persen)

93.75

557,000,000.00

1.99

2,205,174,000.00

100.00

823,952,160.00

703,910,000.00

-

-

20.00

138,564,800.00

25.00

166,140,400.00

55.00

316,077,800.00

100.00

620,783,000.00

100.00

88.19

101.99

2,825,957,000.00

108.79

507.35

% (Persen)

99.17

8,779,400,000.00

-

-

100.00

4,795,700,000.00

1,688,185,000.00

-

-

20.00

402,225,000.00

40.00

584,754,950.00

40.00

571,638,420.00

100.00

1,558,618,370.00

100.00

92.33

100.00

1,558,618,370.00

100.84

17.75

4.90

236,632,000.00

5.96

236,632,000.00

100.00

115,000,000.00

82,438,275.00

-

-

-

-

-

100.00

60,680,000.00

100.00

60,680,000.00

100.00

73.61

105.96

297,312,000.00

2,162.45

125.64

1,402.00

11,712,256,039.00

529.90

6,133,932,642.00

2,129.00

7,682,000,160.00

4,932,407,660.00

1,705,314,711.00

2,285.42

4,566,159,939.00

997.96

1,936.67

2,815.32

10,700,092,581.00

1,533.33

107.35

92.57 Sangat Tinggi

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentasi Pemeliharaan dan Pembangunan Konstruksi Fasilitas di KWA Lejja dan Ompo Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana Pariwisata di KWA Ompo Pariwisata dan Citta Meningkat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata Pengembang Destinasi Pemasaran Pariwisata Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

-

-

-

-

-

% (Persen)

83,674,400.00

1,066,477,720.00

-

1,710,693,108.00

Sangat Tinggi

200.81

1,676.72 91.36

Perhubungan Bidang Perhubungan

Dinas Perhubungan


Komunikasi

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Layanan Listrik, air, telepon listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan KIR, Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional Penyediaan Layanan Kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Tersedianya komponen instalasi listrik


Penyediaan biaya umum dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Surat Kabar dan majalah

Thn

1

60,000,000

1

54,494,000

1

40,350,000

57,600,000

Thn

1

6,500,000

1

4,500,000

1

4,500,000

4,433,697

Thn

1

1,500,000

1

1,200,000

1

1,500,000

16,524,000

Thn

1

1,500,000

1

1,200,000

1

1,500,000

5,000,000

3

1

6,358,056

1,200,000

3

10,901,964

3

6,736,354

3

1,054,380

4

732,000

3

4,235,000

3

2,400,000

3.00

6

639,000

3

661,000

3.00

%

100

12,000,000

100

10,000,000

90

12,000,000

15,000,000

Thn

12

2,600,000

12

2,400,000

12

3,000,000

2,400,000

3

195,000

3

348,000

%

100

240,000,000

100

311,157,975

90

230,000,000

282,094,175

18.00

56,836,900

29.00

Jasa Pramubakti, Operator Komputer, Alat Tulis kantor dan Jasa Foto Copy dan Biaya makan dan minum

%

100

320,000,000

100

298,946,600

90

300,000,000

438,377,200

4.00

19,475,000

27.00

biaya umum pengadaan barang jasa pengadaan fasilitas keamanan

%

100

9,000,000

100

7,500,000

100

Kendaraan Dinas Operasional

unit

100

40,000,000

100

33,000,000

3

35,000,000

169,500,000

3

159,709,000

%

100

15,500,000

100

9,439,000

100

11,000,000

36,127,950

105.956745

38,280,000

%

100

90,000,000

100

60,296,600

100

70,000,000

78,379,000

48.97

38,379,000

%

100

30,000,000

100

21,774,800

100

23,000,000

19,300,000


Thn

1

100,000,000

1

70,500,000

1

Suku cadang, biaya service, & BBM kendaraan dinas operasional

Thn

1

180,000,000

1

173,919,000

1

%

100

15,500,000

100

12,910,000

100

Pengisian Tabung Gas Keikutsertaan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

0.75

3.00

18,549,145

12

42,545,519

100

73.86

13

97,039,519

13

161.73

7

1,786,380

58

40.29

8

6,286,380

8

96.71

6,855,000

10

14,690,000

83

88.90

11

15,890,000

11

1,322,000

12

2,622,000

100

52.44

13.00

3,822,000

13.00

254.80

1

7,485,000

100

49.90

100.75

17,485,000

1.01

145.71

3

1,194,000

12

2,324,000

100

96.83

24.00

4,724,000

2.00

181.69

91.00

279,302,430

101

99.01

191.00

590,460,405

1.91

246.03

427,315,350

106

97.48

195.00

726,261,950

1.95

226.96

99.87

199.45

16,288,900

1.99

180.99

7,485,000

1059

3

587,000

92,294,800

14.00

44,575,300

30.00

85,595,430

116,300,900

24.00

116,225,650

40.00

175,313,800

57.00

5,053,000

42.45

3735900.00

99

8,788,900

99

3.00

159,709,000

100.00

94.22

103.00

192,709,000

1.03

481.77

1,495,000

105.96

39,775,000

106

110.09

205.96

49,214,000

2.06

317.51

40,000,000

100.00

78,379,000

100.00

100.00

200.00

138,675,600

2.00

154.08

100.00

19,300,000

100.00

100.00

200.00

41,074,800

2.00

136.92

12.00

75,998,105

100.00

85.37

13.00

146,498,105

13.00

146.50

8,800,000

95.00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin berkala/ gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

mesin tk, filling kabinet, scanner, faximili,handy talkie Komputer, Notebook, Ac, Printer cartridge inpus, Sound system kursi rapat, lemari

Pemeliharaan Ac, Laptop, Komputer, Printer

100

51.03

19,300,000

89,025,000

6

24,998,105

6

51,000,000

180,000,000

245,402,200

6

41,705,517

3

68,877,127

3

68,642,100

12

179,224,744

100

73.03

13

353,143,744

13.00

196.19

14,000,000

29,526,000

0.5

8,053,000

2,400,000

0.63

18,525,000

1

28,978,000

100.00

98.14

101.28

41,888,000

1.01

270.25

Page 27 of 47

0.15

dan Informatika

1

3

2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

Keikutsertaan Aparatur pada Bimtek Perundan-undangan

4

5

6

7

Rp

K

Rp

K

Pkt

1

50,000,000

1

34,000,000

1

%

100

120,000,000

100

68,000,000

100

18,500,000

98,651,525

0.06

3,975,000

Thn

1

23,000,000

1

19,456,000

1

11,000,000

34,505,800

3

9,880,050

Thn

1

20,000,000

1

11,000,000

1

Pkt

1

55,000,000

1

4,950,000

1

4,950,000

26,000,000

0.57

26,000,000

Pkt

1

50,000,000

1

80,000,000

1

50,000,000

111,500,000

0.8

Thn

1

70,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

55,500,000

Thn

1

70,000,000

1

66,500,000

1

66,500,000

35,750,000

Pkt

1

45,000,000

1

55,000,000

1

kali

1

5,000,000

1

2,401,000

1

3,000,000

Pkt

1

600,000,000

1

420,453,000

1

435,000,000

44,000,000

Pkt

1

900,000,000

1

633,425,350

1

650,000,000

694,983,000

RP (DPA)

K

Rp

K

K

9

K

RP (Renja)

Rp

8 Rp

52,450,000

1

0.25

17,851,800

0.23

Rp

K

51,835,000

15,953,600

0.38

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

37,918,400

12 = 4 + 9

13 = 12/3 x100 K

14

K

Rp

K

Rp

K

Rp

Rp

1

51,835,000

99

98.83

1.99

85,835,000

1.99

171.67

0.92

75,698,800

90.0

76.73

100.9

143,698,800

1.01

119.75

Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun

Dokumen Anggaran dan Realisasi Dokumen Keuangan

25,166,000

6

5,124,400

3.00

19,397,975

12

34,402,425

100

99.70

13

53,858,425

13

234.17

9

7,525,625

3.00

17,308,250

12.00

24,833,875

100

98.68

13.00

35,833,875

13.00

179.17

1

342,077,800

57

1315.68

1.57

347,027,800

1.57

630.96

68,850,000

0.2

24,930,000

1

93,780,000

100

84.11

2.01

173,780,000

2.01

347.56

3

24,510,000

3.00

15,540,000

9

33,375,000

3

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu

Luas sarana publik yang di pelihara Rambu-rambu yang dipelihara

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Uji kelayakan sarana transportsi guna keselamatan penumpang Sosialisasi/penyulihan ketertiban lalu lintas angkutan

Pengawasan disiplin pengendara mobil penumpang/barang Uji kelayakan sarana Transportasi

Pemeliharaan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Pemelihan dan pemberian penghargaan sopir angkutan umum teladan

sosialisasi aparatur LLAJ

Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas Pengadaan Rambu-Rambu Lalu lintas Rambu-rambu jalan, RPPJ, Traffic Light Pengadaan Fasilitas keamanan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Monitoring dan Pengawasan bengkel Kendaraan Bermotor Komunikasi & Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi Pembinaan dan Pengembangan kelompok Informasi Masyarakat Kerjasama Pengembangan Jaringan komunikasi dan Informasi Site Audit menara Telekomunikasi Penyediaan Layanan Media Center Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan SDM dalam Bidang komunikasi dan informasi

Pengadaan rambu, marka jalan , Cermin cekung,guard rail Pengkalibrasian alat pengujian

105,310,000

13.00

150.44

13.00

99,875,000

13.00

142.68

94.25

94.25

1.94

123,120,000

1.94

273.60

2,840,500

1.00

1,440,400

1.00

1,440,400

100.00

50.71

2.00

3,841,400

2.00

76.83

0.99

43,736,000

0.99

43,736,000

99.40

99.40

1.99

464,189,000

1.99

77.36

0.13

87,584,000

0.80

656,349,000

80

94.44

1.80

1,289,774,350

1.80

143.31

99.86

3,894,600

99.86

99.86

199.86

58,894,600

2.50

73.62

12

6,370,800

100

99.55

13.00

11,370,800

13.00

113.71

12,351,750

100.00

99.91

3.00

23,351,750

1.50

179.63

7,880,000

70.00

100.00

220.00

15,680,000

1.47

174.22

0.20

119,000,000

6

1,595,000

0.47

280,870,000

52

2,037,500

48

3

1,379,000

3.00

55,000,000

100

1

5,000,000

1

5,400,000

6,399,600

Even pameran yang di ikuti

Kali

2

13,000,000

2

11,000,000

1

13,000,000

12,362,650

1

12,351,750

Org

150

9,000,000

150

7,800,000

100

8,000,000

7,880,000

70

7,880,000

Kali

6

6,000,000

6

5,620,000

12

6,000,000

7,662,000

3

1,910,000

Thn

1

8,000,000

1

9,603,200

1

10,500,000

12,644,800

6

6,239,000

3

3,174,000

Thn

1

150,000,000

1

90,761,000

1

120,000,000

82,200,000

6

5,400,000

3

5,400,000

Thn

1

200,000,000

1

196,100,000

1

200,000,000

26,788,700

Thn

1

60,000,000

1

59,098,400

1

70,000,000

58,216,400

6

14,100,000

org

100

10,000,000

90

9,040,000

70

10,000,000

9,140,000

50

9,140,000

Thn

1

6,000,000

1

17,417,000

1

17,500,000

17,216,000

Thn

1

5,000,000

1

4,850,000

1

5,000,000

8,092,000

3

1,223,000

3

1,023,000

3

Thn

1

5,000,000

1

4,420,000

1

5,000,000

4,420,000

6

1,105,000

3

680,000

3

3,900,000

3

1,915,000

3

5,400,000

1,857,100 3,396,800

1 70.00 6.00

3,532,000

12

7,357,000

100.00

96.02

18.00

12,977,000

3.00

216.28

3.00

2,630,400

12

12,043,400

100.00

95.24

13.00

21,646,600

13.00

270.58

12

16,200,000

100.00

19.71

13.00

106,961,000

13.00

71.31

0

0.00

0.00

1.00

196,100,000

1.00

98.05

12

56,400,000

100.00

96.88

13.00

115,498,400

13.00

192.50

50

9,140,000

71.43

100.00

140.00

18,180,000

1.40

181.80

0

0.00

0.00

1.00

17,417,000

1.00

290.28

4,936,000

12

7,942,000

100.00

98.15

13.00

12,792,000

13.00

255.84

2,180,000

12

3,965,000

100.00

89.71

13.00

8,385,000

13.00

167.70

90.59 ST

99.49 T

0.00 3

14,100,000

3.00

28,200,000

0.00 3

760,000

3,008,033,197

117,955,006

757,294,216

848,569,556

783,934,700

2,992,726,278

Dinas Peternakan dan Perikanan

Lancarnya administrasi perkantoran Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor




Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Terbayarnya honor tenaga administrasi keuangan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Peralatan Gedung Kantor


13

93.36

68,120,000

100



99.66

100

0.94

10,000,000

Peserta yang terampil di bidang kehumasan

100

33,375,000

68,120,000

80,000,000

Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Site Plan Menara telekomunikasi Peliputan berita kawasan Kab. Soppeng

55,310,000

0.94

1

Jumlah peserta mengikuti forum kehumasan dan jumpa pers Pembinaan pengusaha radio non RRI dan TV Kabel Jumlah Peserta Penyuluhan KIM

12 12.00

72,275,000

80



3,300,000

%

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa kebersihan kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3

Thn

Pelaksanaan festival sebagai penyebaran Informasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Penyebarluasan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat masyarakat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

11,960,000

Tertibnya bengkel Kendaraan Bermotor

Program Kerjasama Informasi dan Mas Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Urusan Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

Terpeliharanya gedung kantor Meningkatnya kelancaran pemanfaatan kendaraan dinas/operasional

Tahun

5

5,000,000

12,481,130,000

1

47,277,708

52,044,000

0.25

7,520,281

0.25

12,539,424

0.25

9,001,356

0.25

18,402,924

1

47,463,985

100

91.20

6

12,528,593,985

120

23

77,500,000

38,800,303

44

38,853,793

23,757,754

1

12,093,500

11

1,496,730

10

2,510,000

22

4,857,900

44

20,958,130

100

88.22

67

59,758,433

291

Tahun

5

0

27,505,000

1

14,205,000

10,605,000

1,700,000

0.25

1,800,000

0.25

1,800,000

0.25

5,305,000

1

10,605,000

100

100

6

38,110,000

120

Tahun

5

22,000,000

10,890,000

1

3,000,000

3,000,000

1

0

0

1

3,000,000

100

100

6

13,890,000

120

63

Tahun

5

57,000,000

27,880,000

1

7,000,000

7,000,000

0.5

-

0.5

3,470,000

0

0

1

7,000,000

100

100

6

34,880,000

120

61

Tahun

5

25,000,000

11,038,000

1

2,880,000

3,600,000

0.25

-

0.25

900,000

0.25

900,000

0.25

1,800,000

1

3,600,000

100

100

6

14,638,000

120

59

Tahun

5

870,000,000

549,697,180

1

153,208,157

664,924,000

0.25

113,610,900

0.25

185,157,600

0.25

169,942,200

0.25

169,557,900

1

638,268,600

100

95.99

6

1,187,965,780

120

137

Tahun

5

375,000,000

307,238,700

1

92,310,200

189,709,600

0.25

28,364,975

0.25

36,340,000

0.25

34,505,000

0.25

90,394,050

1

189,604,025

100

99.94

6

496,842,725

120

132

3

14,325,000

Unit

4

Tahun

0.25

5

200,000,000

47,185,000

3

10,000,000

14,325,000

0

Jenis

12

77,000,000

106,487,642

6

65,293,642

75,854,146

6

5

170,000,000

42,000,000

1

7,500,000

9,400,000

41

600,000,000

306,417,210

44

108,406,000

215,254,000

unit

0

-

0 0

3,530,000

77 #DIV/0!

73,450,000

Jenis

Tahun

3,000,000

250,572

35,827,000 0.25

10

9,800,000

0 0.25 11

Page 28 of 47

0

-

0

0

3

14,325,000

100

100

8

61,510,000

160

31

-

0

-

0

40,000,000

6

75,827,000

100

99.96

18

182,314,642

150

237

-

0.25

16,100,000

0

9,400,000 -

0.25 23

0

1

9,400,000

100

100

6

51,400,000

120

30

182,447,000

44

208,347,000

100

96.79

85

514,764,210

207

86

1 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya kapasitas sumber Daya aparatur Jumlah Aparat yang mengikuti kursus/pelatihan


Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Tersusunnya laporan RKA,DPA,DPPA,LAKIP, LPPD LKPJ


Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pendataan Masalah Peternakan

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Terlaksananya Pendataan masalah Peternakan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit Menurunnya tingkat kematian anak sapi menular ternak Pemberdayaan puskeswan Meningkatnya sarana dan prasarana puskeswan Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia Tersedianya RPH (DAK) Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan*

Meningkatnya produksi hasil peternakan

Pembibitan dan perawatan ternak

Meningkatnya populasi ternak sapi

Pengembangan agribisnis peternakan

Meningkatnya produksi hasil peternakan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir

Laporan kegiatan berjalan Laporan kemajuan keuangan dan perkembangan ternak

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Keikutsertaan dalam pameran pembangunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Meningkatnya Penerapan Teknologi Peternakan Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Terlaksananya Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Perluasan Areal Peternakan (Kebun HMT)

5

Persen

0

Tahun

5

250,000,000

Laporan

25

Laporan

5

Tahun

5

Tahun

5

Jenis Unit Kegiatan

0

Pengukuran dan Pemetaan Luasan Lahan Danau Tempe

Rp

K

K

10,350,000

7,146,000

0.25

100

0

44,175,000

50

168,665,250

1

50,644,000

50,644,000

0.25

80,000,000

40,637,500

7

11,142,500

11,401,679

5

-

1

-

0

80,000,000

21,323,500

1

6,324,000

6,414,025

0

-

0.5

-

0.25

389,000,000

70,313,500

1

42,116,000

92,516,000

0.25

1,516,000

0.25

11,400,000

250,000,000

932,392,745

1

215,188,000

110,107,000

0.25

1,500,000

0.25

91,890,150

0

3,190,000,000

190,393,500

3

155,000,000 -

-

-

Rp

9 Rp

K

0.25

6,254,000

0.25

-

0.25

22,572,000

50

21,318,000

0

-

0

5,975,000

0.25

13,950,000

0.25

-

0.25

3,838,500 1,764,000

0.25

11,200,000

0.25

4,200,000

Rp

K 880,000

K

Rp

K

13 = 12/3 x100

Rp

K

100

99.83

6

38,756,500

100

43,890,000

100

99.35

100

43,890,000

20,266,800

1

40,191,800

100

79.36

6

208,857,050

120

84

1

7,562,550

7

11,401,050

100

99.99

32

52,038,550

128

65

0.25

4,650,025

1

6,414,025

100

100

6

27,737,525

120

35

0.25

66,038,200

1

90,154,200

100

97.45

6

160,467,700

120

41

0.25

12,500,000

1

110,090,150

100

99.98

6

1,042,482,895

120

417

133.3333333

472

0

120

#DIV/0!

6

42,696,000

74,296,000

0

1,246,000

1

19,150,000

3

7,300,000

2

44,000,000

6

71,696,000

100

96.50

6

262,089,500

1

500,000,000

731,343,500

0

784,500

0

200,746,100

1

212,733,145

0

316,977,755

1

731,241,500

100

99.99

4

731,241,500

-

7

0

88,800,000

0

4

78,300,000

7

78,300,000

100

88.18

7

78,300,000

24,000,000

99

97,365,000

52.38

12.21

1,651,060,175

100.4226615

0

1

63,060,000

100

90.43

6

598,230,400

120

0

81,840,000

797,675,000

0

1

80,130,000

69,730,000

0

tahun

5

295,000,000

75,111,000

1

48,155,000

20,887,000

0

Tahun

0

1

0

50,850,000

0.25

Tahun

5

555,000,000

1

30,675,000

14,255,000

0.25

Unit

40

750,000,000

790,181,140

2

75,685,000

50,800,000

0

2

-

0

-

0

0

Orang

75

90,000,000

177,034,300

30

31,670,000

23,460,000

0

-

0

-

30

-

0

23,460,000

2

140,000,000

4

40,000,000

1

363,775,000

165,745,000

0.25

-

0.25

47,325,000

0.25

39,670,700

0.25

76,743,200

132,249,950

0.25

-

0.25

3,999,950

0.25

64,043,600

0.25

49,500,000

0

-

20

12,375,000

0

10,300,000

0

0.20

453,690,000

0.30

1,571,459,000

0.30

Tahun

5

1,385,000,000

Tahun

5

800,000,000

925,954,700

91

2,282,000,000

270,212,450

20

1,003,556,250

32,974,750

Tahun

5

10,760,000,000

9,318,301,099

1

2,122,497,500

3,292,799,300

0.20

Tahun

0

Tahun

5

Tahun

0

-

1

-

0

1,375,000

0.50

-

0.25

-

800,000

42,900,000

0.25

60,075,000

-

189

-

0

3

535,170,400

-

890,000

-

10,824,000 -

3,380,000

23,522

23

#DIV/0!

-

-

14

Rp

7,134,000

1,553,695,175

Kelompok

Rp

12 = 4 + 9

1

1,620,000,000

-

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

7,200,000,000

Meningkatnya produksi ikan

Pembinaan dan Pengawasan Danau Tempe

K

1

-

31,622,500

RP (DPA)

8

5

Meningkatnya Budidaya Perikanan

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

RP (Renja)

K

7

23,423

Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul)

Meningkatnya budidaya perikanan

Rp

6

tahun

Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan*

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

165,000,000

5

Ekor

Meningkatnya ketersediaan Hijauan paket Makanan Ternak Tersedianya data sertifikasi untuk penguatan paket lahan sektor Peternakan

Pengadaan Sarana dan prasarana pengembangan perikanan

K

Tahun

Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Peternakan

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Meningkatnya produktifitas kelompok tani Ikan pembudidaya iakan Pengembangan usaha mina padi pedesaan Peningkatan hasil budidaya perikanan budidaya (PUMP-PB) dan pengelolaan pemasaran hasil perikanan (PUMP-PPHP)

4 Rp

K

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

3

2

#DIV/0!

8

#DIV/0!

#DIV/0!

0

12,400,000

99

0.75

63,060,000

0.25

23

0.25

1,375,000

0.25

7,312,775

1

20,886,775

100

100

6

95,997,775

0.25

2,500,000

0.25

29,099,850

1

31,599,850

100

62.14

1

31,599,850

0.25

5,420,000

0.25

1,385,000

1

10,185,000

100

71.45

6

10,185,000

120.00

2

2

800,000

100

1.57

42

790,981,140

105

105

30

23,460,000

100

100

105

200,494,300

140

223

1

163,738,900

100

98.79

6

1,089,693,600

120

79

1

117,543,550

100

88.88

6

117,543,550

120

15

7,800,000

20

30,475,000

100

92.42

111

300,687,450

121.978022

13

1,180,800,700

1

3,248,849,700

100

98.67

6

12,567,150,799

120

117

37

120 #DIV/0!

33 #DIV/0!

Terlaksananya program pengembangan perikanan tangkap Meningkatnya produktifitas kelompok nelayan perikanan tangkap Meningkatnya Pengembangan Perikanan Tangkap Peningkatan data pemetaan danau tempe

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan produksi perikanan Pengembangan Agribisnis Perikanan Pengembangan kelembagaan kelompok Kelompok pengolahan, pemasaran dan budidaya ikan Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan Meningkatnya pengetahuan bidang Kali perikanan

365,000,000 -

384,023,900 -

1

0

18,305,175

0.25

1

210,830,000

103,499,975

0.25

-

1

0

25,699,975

0.25

-

3,500,000

38

700,000,000

246,237,850

2

60,000,000

42,250,200

1

-

0

285,000,000

75,088,900

3

89,495,000

63,599,975

0

-

5,880,153,750

7,391,098,004

0.25

0.40

12,255,175

0.10

6,050,000

1

18,305,175

100

100

1.00

18,305,175

0.25

2,174,975

0.25

41,075,000

0.25

56,748,600

1

103,498,575

100

100

6

487,522,475

0.25

2,000,000

0.25

6,900,000

0.25

16,550,000

1

25,450,000

100

99.03

1

25,450,000

5,000,000

0.50

1,655,000

0.50

34,075,200

2

40,730,200

100

96.40

40

286,968,050

5,200,000

1.5

55,779,975

0.50

2,600,000

3

63,579,975

100

99.97

3

138,668,875

1

294,975,156

-

1,242,880,929

2,360,517,651

2,580,065,429

6,478,439,165 98.75 Sangat Tinggi

Page 29 of 47

90.65 Sangat Tinggi

#DIV/0!

#DIV/0! 120

#DIV/0!

105.2631579 #DIV/0!

134 #DIV/0!

41 49

1

3

2 K


4 Rp

K

5 Rp

K

RP (Renja)

6 RP (DPA)

Rp

K

K

9 Rp

Rp

K

Bulan

60

122,003,300

48

82,242,342

12

89,500,000

Tersedianya kelengkapan surat-surat/STNK Tahun kendaraan dinas roda empat dan roda dua

5

21,600,000

4

13,462,300

1

15,320,760


Tersedianya Administrasi Keuangan

60

193,698,000

48

140,080,000

24

39,153,000

12

27,000,000

165

4,200,000

45

3,500,000

8,500,000

1

3,500,000

Jasa cleaning service dan Peralatan kebersihan jumlah komponen listrik/penerangan yang diadakan peralatan rumah tangga Jumlah Bahan Bacaan (surat Kabar/majallah) Pengisian Tabung Gas Elpiji

Bulan Bulan Buah

110

5,936,000

paket

4

8,971,383

2

18,883,029

3

2,843,520

K

Rp

K

Rp

K

4

8,000,000

36,358,513

12

78,310,932

100

87

60

160,553,274

100

132

1

3,695,650

1

7,906,180

100

52

5

21,368,480

100

99

0

0

0

48

140,080,000

80

72

66,153,000 191

130

242

5

7,000,000

3

12,000,000

12

27,000,000

100

100

36

10

497,000

45

3,497,000

100

100

210

7,697,000

1

3,500,000

100

100

1

12,000,000

35

3,000,000

2,500,000

1

1,000,000

5

3,705,000

15,000,000

58

21,745,000

12

15,000,000

4

3,710,000

60

10,989,200

58

4,450,000

12

2,700,000

4

600,000

2

330,000

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Bulan

60

975,000,000

58

554,220,500

12

593,335,500

4

70,938,600

2

181,775,600

3

144,559,334


Honorarium,ATK,bahan cetakan/penggandaan dan makan minum

Bulan

60

485,441,100

58

255,101,400

12

266,919,000

4

2

75,531,125

3

43,858,125

3

Penyediaan Jasa Perkantoran

Tersediannya administrasi kegiatan.

Bulan

12

67,542,000

4

2

17,286,500

3

16,769,800

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

gedung kantor

unit

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan dinas operasional

Unit

1

16,093,000

1

16,093,000


Perlengkapan Gedung Kantor

Paket

5

132,496,000

160,500,000

Pengadaan Peralatan gedung kantor Pengadaan Mobeleur Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Peralatan kantor Mobilier kantor

Paket Paket

3

99,419,500

364,465,200 135,400,000

3 5

154,000,000 70,957,000

2 4

102,000,000 62,750,000

kendaraan dinas operasional yang dipelihara Bulan

60

289,578,500

170,993,700

12

110,000,000

4

31,063,750


Luas gedung kantor yang terpelihara.

Tahun

1

50,000,000

1

Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

Tahun

1

12,000,000

1

Rehabilitasi sedang/berat rumah,gedung,kantor

luas bangunan kantor yang direhabilitasi

Unit

490,789,150

Rehabilitasi sedang/berat halaman,taman,pagar,tempat parkir

pagar dan pintu pagar dan halaman pelataran parkir serta nama kantor

Paket

Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi

aplikasi keuangan daerah

Aplikasi

1

50,000,000

1

4,870,000

7,105,000

12

14,520,000

100

97

70

36,265,000

117

6

1,760,000

12

2,690,000

100

100

70

7,140,000

117

65

3

195,555,100

12

592,828,634

100

100

70

1,147,049,134

117

118

132,271,250

12

266,895,500

100

100

70

521,996,900

117

108

28,293,000

12

67,219,300

100

100

12

67,219,300

1

16,093,000

100

100

1,347,992,300 517,745,000

2

15,235,000

3

Jumlah aparatur yang mengikuti kursuskursus singkat/pelatihan

orang

Tahun

11

5

213,678,500

4

0

0

1

1,347,992,300

1

533,838,000

5

160,500,000

100

121

1 1

52,000,000 7,500,000

3 5

154,000,000 70,250,000

100 100

100 99

3 5

518,465,200 205,650,000

100

521

3

52,154,150

12

108,068,900

100

98

12

279,062,600

20

96

50,000,000

1

50,000,000

100

0

1

50,000,000

12,000,000

1

12,000,000

100

0

2

22,000,000

100

44

0

0

0

0

0

490,789,150

651,094,850

0

0

0

0

651,094,850

10,000,000

0

0

0

0

10,000,000

0

0

100

0

0

11

19,999,000

100

22

34,368,800

0

0

1

24,642,000

100

100

34

0

0

0

10,000,000

5

24,851,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin aparatur meningkat

14,369,800

48,885,000

11

1

20,000,000

3

25,000,000

6,494,000

6

9,292,000

4,200,000

4,650,000

2

1

9,305,000

10,700,000


100

99

0

0

5

73,527,000

0

0

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Organisasi

jumlah laporan/dokumen yang disusun

Tahun

5

33,123,240

4

25,627,400

1

15,000,000

3,750,000

3,700,000

1

7,550,000

1

15,000,000

100

100

5

40,627,400

100

123

Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun

laporan keuangan akhir tahun

Tahun

5

37,806,130

4

23,254,300

1

15,000,000

6,937,500

550,000

1

7,380,000

1

14,867,500

100

99

5

38,121,800

100

101

0 0

0 0

46

54

120

26

2,900

44

Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan dan Klpk Keterampilan Petani Kakao

6

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Tercapainya kelembagaan Petani yang mandiri

42

Klpk

210,369,500 69,081,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

210,369,500

0

0

0

0

42

69,081,600

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Terwujudnya peningkatan produksi, Peningkatan Produksi,produktivitas dan mutu produk produktivitas dan mutu komoditas perkebunan,produk pertanian perkebunan Pendampingan bagi pengembangan tanaman Tercapainya pendampingan kelompok tani semusim Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani dan Nelayan Terlaksananya kegiatan PENAS

Ha

15,000

869,012,144

6,800

396,003,630

Klpk

54

22,268,300

Orang

10

30

85,000,000

550,000

13,045,000

15

13,048,000

15

49,410,500

49,980,600

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Adanya arus informasi pasar komoditas sebagai ajang terjadinya transaksi

Tahun

5

277,399,802

3

68,770,200

3

5,795,000

2

3,794,000

1

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Klpk

20

610,510,000

580

266,513,900

Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Penyuluhan Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan

Orang

200

464,100,000

5

Penyediaan Sarana Produksi pertanian/perkebunan

Terwujudnya sarana dan Prasarana Prooduksi Pertanian/Perkebunan

Km

24

770,866,000

65

6,683,624,750

9

40,000

408,408,000

1,070,200

10,407,483,896

34,000

8

131,810,950

22,406

321,180,800

Pengembangan bibit Unggul pertanian/perkebunan Tersedianya bibit kakao sambung pucuk

14

Rp

3

60

Pendidikan dan Pelatihan Formal

K

13 = 12/3 x100

1,367,010

Bulan

Pembinaan Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp

12 = 4 + 9

14,098,007

Bulan

Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Rp

K

8

Tingkat Kepuasan Pegawai

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Terlaksananya pelayanan administrasi Listrik perkantoran


7

Pohon

Pembuatan Kebun Percontohan (Entris)

Terwujudnya Pemeliharaan kebun percontohan (entris)

Unit

Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan

Tersedianya bibit lada perdu dan bibit pala

Pohon

26,959,000

31,790

1,016,777,000 258,923,000

398,490,000

1 948,000

980,000

Page 30 of 47

880,000

194,265,000

14,000

14,390

297,360,000 180,000

495,000

8 20,000

17,400

711,687,000 256,915,000

202,749,050

89

0

0

6,830

472,057,130

30

76,053,500

100

0

0

0

54

22,268,300

0

0

0

10

49,980,600

0

0

0

0

0

3

3,794,000

100

6

72,564,200

0

0

0

0

0

0

0

0

580

266,513,900

0

0

0

0

65

0

0

0

0

5

26,959,000

3

6

9

1,009,047,000

100

99

74

7,692,671,750

309

998

34,000

258,923,000

100

100

1,104,200

10,666,406,896

2,761

2,612

0

0

0

8

131,810,950

31,790

398,489,050

100

54,196

719,669,850

100

1

3

2

Rp

K Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau Penyedia Sarana dan Prasarana Perbenihan Pertanian/Perkebunan Urusan Pilihan Kehutanan

Terwujudnya sarana dan Prasarana dalam rangka peningkatan kualitas tembakau

Paket

meningkatnya kualitas benih tanaman perkebunan.

Paket

4

5

6

7

Rp

K

1

537,012,050

1

500,000,000

920,000

10,688,100

192,223,500

1

1

718,359,000

178,500,000

237,811,900

244,791,250

1

RP (DPA)

K

Rp

K

K

9

K

RP (Renja)

Rp

8 Rp

Rp

K

K

Rp

K

284,666,400

1

488,498,000

55,767,383

1

716,870,533 0

0

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu (Sutera Alam) Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Terwujudnya pelestarian hutan dan Paket pengendalian sedimentasi Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber Klpk daya hutan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok tani dalam Klpk pemanfaatan HKM Terlaksananya kelembagaan dan pembangunan hutan tanaman rakyat

5

6,760,635,473

4

4,125,239,705

2

50,000,000

6

317,729,650

Ha

1

1,552,565,000

857,372,875

254,775,000

2

62,975,000

22,225,000

263,181,000

3,736

142,437,500

129,625,000

58,750,000

1

628,214,000

2

3,736

2,250,000

Acuan Perencanaan Pembangunan Kehutanan di Kab. Soppeng yaitu pembuatan RP-RHL 1 Paket.

Paket

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Terwujudnya pengendalian lahan kritis

Bibit

547,800

362,197,563

Pembinaan,Pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Terwujudnya pengamanan/pengendalian kawasan hutan

Bulan

60

848,306,700

48

832,764,000

Tahun

5

174,447

3

Monitoring,evaluasi dan pelaporan Pembuatan bangunan konservasi

Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan Terwujudnya kelestarian hutan dan pengendalian sedimen

1

50,000,000

12

305,000,000

13 = 12/3 x100

Rp

K

Rp

100

98

2

1,025,510,050

100

100

1

716,870,533

0

0 0

0 0

0

0

0

0

1

1,544,336,875

100

5

5,669,576,580

100

84

0

0

0

6

317,729,650

300

635

111

99

2

62,975,000

100

100

2

317,750,000

8,012,500

3,736

139,887,500

100

98

3,736

403,068,500

0

0

100

50,000,000

100

0

1

50,000,000

0

402,330,150

0

95

60

1,123,499,500

100

132

60

29,987

1

0

0

0

3

152,724,000

12

290,735,500

100

52,311,400

0

0

0

3

52,311,400

2,416,500

3

63,595,000

3

72,000,000

1,074,954,600

0

0

0

0

1,074,954,600

Deteksi,preventif dan representif perlindungan dan pengamanan hutan

Terwujudnya pengamanan/pengendalian kawasan hutan

Bulan

78,968,000

0

0

0

0

78,968,000

Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Perbenihan Tanaman Kehutanan

Peningkatan Keterampilan dan pengetahuan Orang kelompok tani tentang pembenihan

57,655,400

0

0

0

0

57,655,400

0

0

0

0

0

50

26,507,500

100

0

250

133,813,400

100

29

12

8,630,000

100

0

60

59,693,800

100

19

0

0

0

148,479,000

100

6

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan Adanya persamaan persepsi mengenai industri hasil hutan perda dan undang-undang kehutanan

orang

Pengawasan dan Penertiban pelaksanaan peraturan Terwujudnya pengawasan/Pengendalian Bln daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan dan keteraturan dalam peredaran hasil hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pendampingan kelompok usaha Perhutanan Rakyat Terbangunnya Kebun Bibit Rakyat Inventarisasi dan identifikasi potensi kehutanan dan perkebunan

Terwujudnya kelengkapan data-data sebagai penunjang dalam perencanaan di bidang kehutanan dan perkebunan

Pembuatan hutan kota

Terlaksananya pembuatan hutan kota

250

466,926,100

200

107,305,900

50

27,757,500

60

312,443,258

48

51,063,800

12

8,630,000

2,500,000

50

24,007,500

9

2,000,000

3

6,630,000

0 bln Ha

148,479,000 46205

46205

81,975,900

0 46205

175,000,000

1,283,064,783 Paket

46,584,450


16,169,813,741

1

100,487,500

32,180,648,373

1

6,980,563,760

97,987,500

284,929,483

1

2,183,029,399

1,180,413,526

3,073,650,496

0

0

46,205

81,975,900

97,987,500

100

1

144,571,950

6,722,022,904

#REF!

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

96.30

PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1668.00

5,380,115,877.00

6,874,595,700.00

10.00

469,105,894.00

40.00

2,166,097,481.00

49.00

1642787971.00

4,277,991,346.00

491.67

368

253.00

9,530,912,696.00

Bulan

330.00

2,069,628,900.00

12.00

4,312,900,000.00

12.00

5,000,000,000.00

5,148,200,000.00

3.00

404,002,494.00

3.00

1,639,793,861.00

3.00

1,269,051,838.00

9.00

3,312,848,193.00

75.00

64.35

21.00

7,625,748,193.00

6.36


Terpenuhinya STNK kendaraan dinas/operasisonal

Tahun

262.00

32,723,336.00

47.00

16,900,000.00

68.00

20,000,000.00

24,800,000.00

3.00

5,268,470.00

31.00

2,692,610.00

34.00

7,961,080.00

50.00

32.10

81.00

24,861,080.00

30.92

75.97


Meningkatnya kebersihan kantor setiap saat

Tahun

15.00

87,913,440.00

4.00

66,740,500.00

4.00

60,388,000.00

64,226,400.00

2.00

15,600,000.00

1.00

15,562,500.00

3.00

31,162,500.00

75.00

48.52

7.00

97,903,000.00

46.67

111.36


Terpenuhinya alat listrik untuk kebutuhan kantor

Tahun

450.00

45,788,250.00

12.00

17,369,800.00

12.00

17,369,800.00

20,750,000.00

2.00

5,290,000.00

0.00

0.00

2.00

5,290,000.00

16.67

25.49

14.00

22,659,800.00

3.11

49.49


Tersedianya peralatan kebersihan

Tahun

81.00

10,998,338.00

2.00

20,417,500.00

12.00

20,417,500.00

16,448,000.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

-

2.00

20,417,500.00

2.47

185.64


Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Eksamplar

15.00

55,312,206.00

48.00

13,000,000.00

48.00

13,000,000.00

18,000,000.00

15.00

6,390,000.00

9.00

3,330,000.00

24.00

9,720,000.00

50.00

54.00

72.00

22,720,000.00

480.00

41.08


Tersedianya bahan logistik kantor

Tahun

5.00

23,077,278.00

12.00

3,600,000.00

12.00

10,000,000.00

5,400,000.00

5.00

465,000.00

2.00

990,000.00

7.00

1,455,000.00

58.33

26.94

19.00

5,055,000.00

380.00

21.90


Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Tahun

10.00

976,816,000.00

12.00

285,888,500.00

12.00

249,888,500.00

735,000,000.00

3.00

17,259,700.00

5.00

289,799,300.00

2.00

170,256,298.00

10.00

477,315,298.00

83.33

64.94

22.00

763,203,798.00

220.00

78.13


Tersedianya ATK, barang cetakan, penggandaan, dan makan minum

Tahun

500.00

2,077,858,129.00

5.00

516,105,050.00

12.00

407,337,550.00

841,771,300.00

4.00

47,843,700.00

5.00

203,490,850.00

1.00

180,904,725.00

10.00

432,239,275.00

83.33

51.35

15.00

948,344,325.00

3.00

45.64

3,150,248,600.00

7.00

219,608,881.00

16.00

1311132600.00

27.00

801958748.00

2,332,700,229.00

41.96

74.05

5,738,640,729.00

25.57

249.08

Tersedianya Fasilitas Sanitasi Air bersih, Pagar dan pelataran Pasar dan Pertokoan

Paket

0.00

2.00

40,877,750.00

1.00

230,219,100.00

271,096,850.00

100.00

90.61

0.00

-

657.00

192.00

2,303,973,164.00

121.00

3,405,940,500.00

100.00

0.00

0.00

0.00

3.00

5,798,401,350.00

5,559,281,486.00 3,002,129,486.00

299,184,100.00

-

Page 31 of 47

0.00

0.00

0.00

99.00

96.30 Sangat Tinggi

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Pembangunan Gedung Kantor

5,252,921,350.00

Sangat Tinggi

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


154.00

14

Rp

100

50,000,000

3

K

0

1

402,330,150

Unit

12 = 4 + 9

40,750,000

Program Rehabibitasi Hutan dan Lahan Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

0.00

41.96 3.00

168.00 3.00

1172.53

977.68 DPPKAD 368.46

1

3

2

4 Rp

K

K

5 Rp

K

RP (Renja)

6 RP (DPA)


Tersedianya sarana operasional PAD

Unit

0.00

0.00

13.00

557,720,000.00

2.00

36,000,000.00

36,000,000.00


Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor

Jenis

0.00

0.00

14.00

962,377,000.00

16.00

962,377,000.00

826,700,000.00


Terpenuhinya persentase peralatan kantor

Jenis

59.00

683,008,063.00

5.00

423,025,000.00

7.00

423,025,000.00

515,340,000.00

Pengadaan Meubiler Kantor

Tersedianya Meubiler kantor

Jenis

3.00

60,200,000.00

4.00

100,000,000.00

298,875,000.00


Tersedianya sarana dan prasarana aparatur serta pemanfaatan bangunan kerja

Tahun

27.00

264,045,575.00

22.00

197,580,000.00

23.00

200,000,000.00


Meningkatnya kelancaran pemanfaatan kendaraan dinas/operasional

Tahun

500.00

449,091,156.00

42.00

126,250,000.00

12.00

Tahun

20.00

732,612,000.00

3.00

115,000,000.00

3.00

Tahun

51.00

175,216,370.00

12.00

20,750,000.00

PAKET

0.00

0.00

7.00

943,038,500.00

Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi pengelolaan keuangan

Terpeliharanya aplikasi pengelolaan keuangan dan dimanfaatkan dengan baik Tersedianya pelayanan administrasi Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor perkantoran dan kontinuitas pemanfaatan peralatan kerja


Terpeliharanya rumah/gedung kantor

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5.00

sosialisasi peraturan perundang-undangan

meningkatnya pemahaman peserta tentang permendagri no 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP akrual3


Meningkatnya SDM aparat

274,729,500.00

205.00

375,825,700.00

Rp

-

Rp

K

K

Rp

K

12 = 4 + 9 Rp

K

13 = 12/3 x100

Rp

K

14

Rp

0.00

0.00

-

0.00

-

13.00

557,720,000.00

0.00

2.00

522,148,700.00

8.00

218,514,350.00

10.00

740,663,050.00

62.50

89.59

24.00

1,703,040,050.00

0.00

-

2.00

268,013,900.00

0.00

0.00

6.00

465,782,900.00

85.71

90.38

11.00

888,807,900.00

18.64

130.13

1.00

91,815,900.00

0.00

0.00

1.00

91,815,900.00

25.00

30.72

4.00

152,015,900.00

0.00

2.00

20,000,000.00

3.00

14,898,000.00

5.00

55,076,000.00

10.00

89,974,000.00

43.48

39.92

32.00

287,554,000.00

118.52

108.90

200,000,000.00

210,000,000.00

1.00

1,839,881.00

2.00

24,357,000.00

6.00

48,835,548.00

9.00

75,032,429.00

75.00

35.73

51.00

201,282,429.00

10.20

44.82

115,000,000.00

156,000,000.00

1.00

60,000,000.00

1.00

60,000,000.00

33.33

38.46

4.00

175,000,000.00

20.00

23.89

12.00

20,750,000.00

17,369,800.00

2.00

1,550,000.00

4.00

2,225,000.00

6.00

3,775,000.00

50.00

21.73

18.00

24,525,000.00

35.29

14.00

4.00

500,000,000.00

565,379,700.00

2.00

347,471,350.00

2.00

187,088,750.00

4.00

534,560,100.00

100.00

94.55

11.00

1,477,598,600.00

0.00

-

0.00

-

40,472,600.00

1.64

14.27

216.00

416,298,300.00

670.00

475,825,700.00

283,704,800.00

170.00

45,825,700.00

650.00

145,825,700.00

133,704,800.00

ORANG

5.00

274,729,500.00

35.00

330,000,000.00

20.00

330,000,000.00

150,000,000.00

158,213,450.00

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

225,400,000.00

0.00

100.00

Rp

K

9

197,769,000.00

0.00

283,887,150.00

Rp

8

4.00

Tahun


K

7

100.00

157,213,450.00

162,519,200.00


Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

Dokument

10.00

54,945,900.00

4.00

11,696,700.00

4.00

20,696,700.00

20,696,700.00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersedianya laporan keuangan semesteran

Dokument

500.00

228,941,250.00

1.00

83,713,050.00

1.00

73,713,050.00

20,000,000.00

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang akurat dan tepat waktu

Laporan

0.00

0.00

1.00

42,803,700.00

1.00

42,803,700.00

27,803,700.00

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Tersusunnya SOP

Dokument

0.00

0.00

1.00

20,000,000.00

1.00

20,000,000.00

9,600,000.00

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tersedianya Pedoman dalam Pelaksanaan Pelayanan

Dokument

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

10,367,500.00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten

Tersedianya Laporan Keuangan

Dokument

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

74,051,300.00

-

0.00

0.00

3.00

19868600.00

-

3.00

0.00

0.00

0.00

-

19,868,600.00

43722000.00

-

0.00

5,010,000.00

-

0.00

7,462,800.00

-

0.00

Page 32 of 47

31,249,200.00

0.00

8.00

20604000.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

-

8.00

20,604,000.00

11.00

40,472,600.00

55.00

26.98

46.00

370,472,600.00

920.00

134.85

2.00

25624100.00

69,346,100.00

44.11

42.67

144.11

227,559,550.00

0.00

80.16

0.00

0.00

0.00

-

0.00

-

4.00

11,696,700.00

40.00

21.29

0.50

5,194,500.00

0.50

10,204,500.00

50.00

51.02

1.50

93,917,550.00

0.30

41.02

0.00

0.00

0.00

-

0.00

-

1.00

42,803,700.00

0.00

-

0.50

0.00

0.50

7,462,800.00

50.00

77.74

1.50

27,462,800.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

-

0.00

-

0.00

-

1.00

20,429,600.00

1.00

51,678,800.00

50.00

69.79

0.00

-

0.00

0.00

11.00

0.00

44.11

4320.00

-

0.00

151.53

-

1

3

2 K

4 Rp

K

5 Rp

K

RP (Renja)

6 RP (DPA)

K

7 Rp

8 Rp

K

K

9 Rp

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 K

Rp

K

12 = 4 + 9 Rp

K

13 = 12/3 x100

Rp

K

14

Rp

Urusan Wajib

0.00

-

Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

0.00

-

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

14,029,734,554.00

Penyusunan standar satuan harga

Tersedianya pedoman bagi unit kerja dalam pengadaan barang

Buku

1500.00

686,823,740.00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Tersedianya rancangan perda APBD tahun 2012/2013

Dokument

300.00

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2012/2013

Dokument

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Tersedianya rancangan perda perubahan APBD tahun 2015

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

1372.00

3,987,051,092.00

1701.00

5,549,944,240.00

5,371,696,440.00

19.00

187,339,188.00

342.75

8.00

9,977,500.00

330.00

126,029,500.00

330.00

126,029,500.00

108,717,000.00

1,017,262,288.00

1.00

288,036,000.00

1.00

300,036,000.00

270,111,000.00

300.00

402,536,500.00

1.00

55,549,200.00

1.00

75,549,200.00

32,174,200.00

Dokument

300.00

640,577,678.00

1.00

283,310,700.00

1.00

283,310,700.00

266,970,700.00

Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2012

Dokument

300.00

427,357,000.00

1.00

67,401,700.00

1.00

67,401,700.00

31,524,300.00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersedianya rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011

Dokument

500.00

460,324,540.00

3.00

181,462,600.00

12.00

200,462,600.00

138,687,600.00

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011

Dokument

500.00

458,187,735.00

1.00

141,892,800.00

1.00

150,892,800.00

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Tersedianya paket regulasi pengelolaan keuangan daerah

Orang

5.00

274,728,500.00

968.00

200,010,200.00

1240.00

Peningkatan manajemen aset daerah

Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah

Dokument

5.00

839,451,250.00

7.00

309,661,400.00

Revaluasi/ Apraisal asset/ barang Daerah

Tertibnya asset daerah

Kegiatan

0.00

0.00

1.00

Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait

Terciptanya data yang akurat

Tahun

190.00

4,953,578,140.00

Penyediaan barang cetakan benda/barang berharga

Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan

Tahun

500.00

Peningkatan Manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Kali

0.00

1268934050.00

664.05

947663750.00

3.00

46,450,000.00

319.00

44,950,000.00

0.00

35,900,000.00

0.50

-

0.50

159,030,000.00

-

2.00

0.00

1025.80

2,403,936,988.00

60.31

44.75

2384.00

6,390,988,080.00

-

45.55

330.00

101,377,500.00

100.00

93.25

660.00

227,407,000.00

44.00

33.11

111,300,000.00

0.50

147,200,000.00

50.00

54.50

1.50

435,236,000.00

0.50

42.79

0.00

0.00

0.00

-

0.00

-

1.00

55,549,200.00

0.33

13.80

0.10

6,121,100.00

0.60

165,151,100.00

60.00

61.86

1.60

448,461,800.00

0.53

70.01

0.60

20,477,100.00

0.60

20,477,100.00

60.00

64.96

1.60

87,878,800.00

0.53

20.56

2.00

54,113,125.00

5.00

45,842,500.00

9.00

124,720,625.00

75.00

89.93

306,183,225.00

0.00

66.51

122,367,800.00

0.50

54,642,900.00

0.30

49,159,650.00

0.80

103,802,550.00

80.00

84.83

245,695,350.00

0.00

53.62

200,010,200.00

285,265,200.00

310.00

17,693,400.00

315.00

82,625,000.00

625.00

100,318,400.00

50.40

35.17

1593.00

300,328,600.00

31860.00

109.32

5.00

309,661,400.00

300,861,400.00

2.00

62,099,900.00

1.00

70,031,200.00

4.00

152,664,600.00

80.00

50.74

11.00

462,326,000.00

220.00

55.07

72,455,000.00

1.00

72,455,000.00

83,010,000.00

0.25

5,377,000.00

0.25

14,150,000.00

0.50

19,527,000.00

50.00

23.52

1.50

91,982,000.00

0.00

-

8.00

163,211,500.00

12.00

175,211,500.00

135,987,600.00

2.00

17151700.00

3.00

29,535,775.00

2.00

34,791,300.00

7.00

81,478,775.00

58.33

59.92

15.00

244,690,275.00

7.89

4.94

3,868,907,183.00

12.00

375,907,440.00

12.00

500,907,440.00

500,907,440.00

2.00

25,570,000.00

2.00

165,425,000.00

3.00

26,680,000.00

7.00

217,675,000.00

58.33

43.46

19.00

593,582,440.00

3.80

15.34

0.00

4.00

154,739,300.00

4.00

200,739,300.00

177,735,300.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

-

4.00

154,739,300.00

0.00

-

1.00

24,765,000.00

0.00

20,533,500.00

-

Page 33 of 47

-

1

3

2

4 Rp

K

K

5 Rp

6

RP (Renja)

K

RP (DPA)

Tahun

0.00

0.00

3.00

132,050,000.00

12.00

89,646,600.00

61,544,100.00

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

tercapainya target penerimaan pajak daerah

Bulan

0.00

0.00

12.00

566,695,900.00

12.00

600,695,900.00

874,365,900.00

Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah

Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi retribusi daerah

Bulan

0.00

0.00

12.00

530,561,700.00

12.00

600,561,700.00

Pengamanan aset-aset pemerintah daerah

Keamanan dan kenyamanan pelaksanaan tugas dan pekerjaan

Jenis

0.00

0.00

3.00

98,160,000.00

3.00

penyusunan rancangan perundang-undangan

adanya pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah

Dokument

0.00

0.00

1.00

185,340,700.00

Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan

Meningkatnya Pengelolaan keuangan Daerah

Bulan

0.00

0.00

0.00

Sosialisasi APBD pokok dan perubahan

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan APBD

Kali

0.00

0.00

Penyusunan Analisa Standar Belanja/ Biaya

Tersedianya Analisa standar biaya

Dokument

0.00

0.00

Pendampingan Penyusutan Aset Daerah

Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

Dokument

0.00

pengembangan sistem informasi keuangan daerah

tersediannya data dan informasi melalui website

Website

0.00

Dokument

Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah

8 Rp

K

K

9 Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 Rp

K

Rp

K

12 = 4 + 9 Rp

13 = 12/3 x100

Rp

K

K

14

Rp

1.00

280,000.00

4.00

8,225,000.00

5.00

8,505,000.00

41.67

13.82

8.00

140,555,000.00

0.00

-

3.00

64,535,350.00

3.00

85,945,300.00

7.00

192,721,738.00

58.33

22.04

19.00

759,417,638.00

0.00

-

535,436,700.00

3.00

170,420,100.00

3.00

127,805,450.00

6.00

298,225,550.00

50.00

55.70

18.00

828,787,250.00

0.00

-

150,160,000.00

155,000,000.00

1.00

37,950,000.00

1.00

28,500,000.00

2.00

66,450,000.00

66.67

42.87

5.00

164,610,000.00

0.00

-

5.00

185,340,700.00

185,165,700.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

-

1.00

185,340,700.00

0.00

-

0.00

12.00

429,321,300.00

484,574,900.00

2.00

117,310,175.00

9.00

326,608,875.00

75.00

67.40

9.00

326,608,875.00

0.00

-

2.00

49,049,752.00

2.00

100,000,000.00

58,681,200.00

0.00

1.00

7,500,000.00

50.00

12.78

3.00

56,549,752.00

0.00

-

1.00

5,525,700.00

1.00

5,525,700.00

5,525,700.00

0.00

0.00

-

0.00

-

1.00

5,525,700.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

1.00

400,000,000.00

240,957,700.00

0.50

157,275,500.00

0.30

38,365,875.00

0.80

195,641,375.00

80.00

81.19

0.80

195,641,375.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

12.00

100,000,000.00

87,600,000.00

3.00

19,650,000.00

3.00

4,650,000.00

6.00

24,300,000.00

50.00

27.74

6.00

24,300,000.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

66,025,000.00

76,525,000.00

1.00

30,734,100.00

1.00

30,734,100.00

50.00

40.16

1.00

30,734,100.00

0.00

-

0.00

0.00

3.00

18,857,700.00

60.00

30.42

3.00

18,857,700.00

0.00

-

0.00

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

Monitoring dan evaluasi pengelolaan Aset Daerah

Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah

Dokument

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

60,000,000.00

62,000,000.00

Pendampingan Penyusunan Laporan keuangan berbasis Akrual

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan

Dokument

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

100,000,000.00

90,000,000.00

17,540,666,226.00

Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

K

Monitoring, evaluasi dan Pengendalian pendapatan Tersusunnya laporan keuangan dan aset Asli Daerah daerah yang akuntable

7

1.00

42,241,088.00

-

3.00

47,100,400.00

4.00

162,198,300.00

1.00

7,500,000.00

-

-

3.00

18,857,700.00

-

15,842,764,740.00

876,053,963.00

4,809,754,731.00

3,438,638,569.00

0.00

9,124,447,263.00

56.13

47.81

Rendah

Sangat Rendah

Terpenuhinya Kebutuhan Adm. Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Terlaksananya pembayaran rekening listrik telepon, listrik & air

RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng Bln

60

1,475,502,864

13

46,050,000

48

1,103,774,226

12

2,075,891,624

38

26,636,000

24

98,673,500

12

405,000,000 0

0

9

10,585,000

10,585,000

406,399,644

3

70,339,714

122,758,349

3

6

193,098,063

1

207,000

Penyediaanjasa jaminanpemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyedian Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya pelayanan kesehatan Askes Bln Terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengelola keuangan

Unit

Penyediaan Layanan kebersihan kantor

Tersedianya Layanan Kesebersihan Kantor

Bln

60

1,080,000,000

24

186,724,625

12

138,800,000

63,500,000



Bln

60

243,247,310

48

145,421,125

12

48,000,000

55,805,210


Tersedianya alat dan bahan pembersih

Pkt

5

337,972,983

2

88,862,500

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bln

60

35,000,000

48

26,519,450

12

7,000,000

7,000,000

6


Tersdianya bahan logistik kantor

Thn

5

300,595,312

4

153,601,000

1

40,000,000

20,000,000

0.25

4,950,000

0.25

4,950,000

1


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Thn

5

424,230,000

4

416,736,940

1

150,000,000

60,000,000

0.25

14,297,500

0.25

14,959,200

1


Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Thn

5

1,458,935,000

4

1,345,490,500

1

225,000,000

318,294,650

0.25

0

0.25

113,949,000

1

Bln

0 1

0

0

0

0

207,000 0

48

54

1,296,872,289

90

87.89

0 11

2

39

26,843,000

300

58.29

0

24

186,724,625

40

17.29

25

25

51

159,362,275

85

65.51

945,000

50

14

54

27,464,450

90

78.47

9,900,000

50

50

5

163,501,000

90

54.39

29,256,700

50

49

5

445,993,640

90

105.13

113,949,000

50

36

5

1,459,439,500

90

100.03

0 0

3

50

-

13,941,150

0 3

13,941,150

-

0

6

945,000

Page 34 of 47

1

3

2

Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah dinas

Sarana dan prasarana perkantoran yang memadai Terlaksananya pembangunan rumah dinas dokter RS

pengadaan kendaraan dinas/operasional

Keg

K

4 Rp

K

0

5 Rp

K

0

3

6

RP (Renja)

RP (DPA) 0

126,789,500

K

7 Rp

0

0

8 Rp

K

K

Unit

8

Unit

3

60,000,000

Unit

7

345,910,000

97

295,351,648

7

95,000,000

19,360,250

0

0


Tersedianya kendaraan dinas/operasional RS Tersedianya perlengkapan gedung kantor RS Tersedianya peralatan gedung kantor RS

Jns

0

0

8

287,375,795

4

188,000,000

983,546,700

0

0

Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur

Unit

96

244,000,000

25

264,705,000

52

142,000,000

59,800,000

0

0


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Unit

7

192,028,000

10

120,110,333

1

56,000,000

50,500,000

0

0

0.5

12,050,000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Pkt kantor gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan Bln gedung kantor

5

143,214,800

20

74,490,550

5

25,000,000

31,325,000

0

0

3

9,825,000

60

815,030,850

48

233,296,050

12

70,000,000

20,000,000

0

6

470,000

0


Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 Rp

K

Rp

K

-

0

-

0

3,000,000,000

12 = 4 + 9 Rp 0

K

13 = 12/3 x100

Rp

K

-

14

Rp -

-

RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng

-

0 0

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur

Bln

60

56,500,000

48

20,000,000

12

6,000,000

5,042,600


Terlaksananya pemeliharaan aplikasi

Jns

0

0

1

10,000,000

1

10,000,000

0


Peningkatan Disiplin Aparatur RSUD Ajjappannge

Pengadaan mesin/kartu absensi

Tersedianya mesin kartu/kartu absensi

Pkt

1

30,000,000

Pengadaan pakaian kerja

Tersedianya pakaian kerja petugas RS

Pkt

4

Pembinaan Kepegawaian

Peningkatan Disiplin pegawai RSUD Ajjappannge

Jns

0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

9

1

30,000,000

130,380,800

1

23,150,000

0

14

67,506,550

0

7

1

255,470,000

0 1

-

0

0

0

0

0

0 32,750,000

25 -

0

97

295,351,648

26

9

542,845,795.00

1,386

0

25

264,705,000

26

108.49

-

85.38 0

1

12,050,000

50

24

11

132,160,333

150

68.82

3

9,825,000

60

31

23

84,315,550

460

58.87

6

470,000

50

2

54

233,766,050

90

28.68

80

35.40

-

0

-

0

48

20,000,000

-

0

-

0

1

10,000,000

-

0

0

18,000,000

-

255,470,000

-


-

0 0 0

3

10,599,350

3 -

Tersedianya SDM RS yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai

Thn

5

2,305,670,000

4

1,368,772,290

1

269,438,000

150,000,000

0.25

28,570,000

0.25

35,027,600

Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan (Satpam) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya peningkatan kapasitas satuan pengamanan (Satpam)

Org

0

0

37

255,263,600

21

151,200,000

151,200,000

0

0

6

37,200,000

Tercapainya kinerja penyusunan laporan instansi

Dok

2

60,000,000

18

30,687,500

8

25,000,000

15,000,000

0

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tercapainya kinerja penyusunan laporan keuangan

Jns

5

60,000,000

5

14,778,337

5

20,000,000

15,000,000

Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)

Tercapainya kinerja penyusunan SOP RSUD Ajjappannge

Jns

0

0

5

15,413,900

5

20,000,000

5,500,000

10,599,350

43

32

17

78,105,900

42

5

1,432,369,890

25

43

292,463,600

0 1

63,597,600

6

37,200,000

-

0 RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng

-

29

90

62.12

-

0

0

0

-

0

-

0

18

30,687,500

900

51.14583333

0

0

-

0

-

0

5

14,778,337

100

24.63

0

0

-

0

-

0

5

15,413,900

-

0


Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Terlaksananya pelayanan kesehatan Jamkesmas di RS

Thn

1

2,355,807,099

0

0

0

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan

Terlaksananya pelayanan kesehatan RS dan Pkt pelayanan UTD-RS

4

3,469,884,000

0

0

0


Tersedianya sarana & prasarana perawatan Pkt penyakit asap rokok

2

334,700,000

4

300,630,000

0

0

0

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan Thn kesehatan RS

5

6,113,105,000

2

1,457,090,543

0

0

0

Pelayanan kesehatan gratis

Peningkatan pelayanan kesehatan di RS

jiwa

60755

24,598,149,986

48604

18,961,082,826

6,160,795,200

6,160,795,200

Pelayana kesehatan jamkesmas

Terlaksananya pelayanan kesehatan jamkesmas di RS

Thn

5

3,761,432,264

1

727,589,986

0

0

0

Pelayanan kesehatan askes

Terlaksananya pelayanan Askes di RS

Thn

5

14,279,195,583

1

1,358,493,271

0

0

0

12151


-

3038

1,414,664,485

3038

1,655,901,655


6,076

-

Page 35 of 47

3,070,566,140

0

-

0


50

50

54,680

22,031,648,966

90

-

89.57


1

3

2

Penyusunan standar kesehatan

Tercapainya standar penyusunan kesehatan jns

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Terlaksanany akreditasi di RS

Pelayanan

K

4 Rp

K

5 Rp

1

213,800,000

18

545,855,657

12

400,625,000

5

201,180,900

K

12

6

RP (Renja)

150,000,000

0

RP (DPA) 84,750,000

7 Rp

K

0

K

8 Rp

K

Tersedianya sarana dan prasarana RS

Pkt

21

43,781,160,519

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP,VIP, Kelas I,II,III)

Tersedianya ruang rawat inap RS

Unit

2

10,251,090,000

Pengembangan ruang gawat darurat

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang RS

Pkt

2

881,482,300

7

2,539,883,604

Pengembangan ruang ICU,ICCU,NICU


Pkt

2

2,000,000,000

2

1,668,452,500

Pengembangan ruang isolasi


Pkt

0

0

4

3,018,984,000

Pembangunan kamar jenasah

Tersedianya kamar jenasah di RS

Unit

1

656,374,000

0

0

Pembanguna instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Tersedianya IPAL dan Incenerator

Unit

2

2,283,907,700

1

Terpenuhinya alat-alat kesehatan RS

Pkt

19

8,474,000,000

5

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

Tersedianya obat-obatan di RS

Pkt

5

1,266,000,000

4

Pengadaan ambulance/mobil jenasah

Tersedianya ambulance/mobil jenasah

Unit

1

1,000,000,000

Pkt

24

826,220,000

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah Tersedianya sarana dan prasarana sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll) penunjang pelayanan

34

41,989,755,900

2

0

Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi dengan baik

Thn

5

293,044,800

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit


Jns

5

513,353,600

Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil


Unit

6

305,380,000

2,892,190,946

Rp

K

Rp -

0

-

0

-

0

11

Thn

0

Rp -

0

K

Rp 18

545,855,657

K

Rp

-

0

14


-

-

0

34

41,989,755,900

-

95.91

1,520,420,000

2,789,369,000

-

0

-

0

7

2,539,883,604

-

288.14

0

0

-

0

-

0

2

1,668,452,500

-

83.42

1

0

2,712,477,610

-

0

-

0

4

3,018,984,000

-

0

0

0

0

-

0

1,649,494,700

0

0

0

0

1,498,934,441

0

0

0

0

275,075,239

0

0

0

0

0

0

0

0

85,040,000

20,000,000

373,658,000

1

1

4

24

272,483,137

1

42,000,000

40,000,000

0.5

138,610,400

70

42,000,000

42,000,000

286,427,700

6

95,000,000

76,000,000

-

0

-

0

2

33,069,400,330

1

0

22,883,331,110

0.25

5,004,414,948

-

0

0

-

11

373,658,000

46

45.23


37,750,000

1

37,750,000

50

94

5

310,233,137

90

105.87

1

700,000

1

700,000

1

2

1

139,310,400

20

27.14

1

18,700,000

1

18,700,000

17

25

25

305,127,700

417

-

Penyediaan dan peningkatan pelayanan kesehatan BLUD-RSUD

K

13 = 12/3 x100

0

Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD

Penyediaan dan peningkatan pelayanan BLUDRSUD

K

12 = 4 + 9

0

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Rp

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

0

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata

Pembangunan rumah sakit

9

0.25

Page 36 of 47

6,558,436,442

0

1

11,562,851,390

99.92


-

50

51

3

44,632,251,720

-

-

1

3

2

4 Rp

K

K

5 Rp

6

RP (Renja)

K

RP (DPA)

10,215,278,200

18,289,382,535

7 Rp

K

6,551,384,797

K

3,070

8 Rp

K

8,889,691,596

9 Rp

-

0

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 Rp

K

-

0

Rp 6,117

K

18,212,222,824

Rp 711

80.86 22.20746986 Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

60

1,475,502,864

Terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengelola keuangan

Unit

13

46,050,000

Penyediaan Layanan kebersihan kantor

Tersedianya Layanan Kesebersihan Kantor

Bln

60

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga


Bln

60

Tersedianya alat dan bahan pembersih

Pkt

5

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersdianya bahan logistik kantor Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bln Thn Thn

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran


Sarana dan prasarana perkantoran yang memadai

Pembangunan rumah dinas

12

405,000,000

9

10,585,000

48

1,103,774,226

12

2,075,891,624

38

26,636,000

24

98,673,500

1,080,000,000

24

186,724,625

12

138,800,000

63,500,000

243,247,310

48

145,421,125

12

48,000,000

55,805,210

337,972,983

2

88,862,500

60

35,000,000

48

26,519,450

12

7,000,000

7,000,000

5 5

300,595,312 424,230,000

4 4

153,601,000 416,736,940

1 1

40,000,000 150,000,000

20,000,000 60,000,000

0.25 0.25

Thn

5

1,458,935,000

4

1,345,490,500

1

225,000,000

310,794,650

0.25

-

Keg

0

48,789,500

0

-

Terlaksananya pembangunan rumah dinas dokter RS Tersedianya kendaraan dinas/operasional RS Tersedianya perlengkapan gedung kantor RS Tersedianya peralatan gedung kantor RS

Unit

8

Unit

3

60,000,000

Unit

7

345,910,000

97

295,351,648

8

95,000,000

42,360,250

0

-

Jns

0

0

8

287,375,795

4

188,000,000

900,546,700

0

-

1

Unit Unit

96 7

244,000,000 192,028,000

25 10

264,705,000 120,110,333

105 1

142,000,000 56,000,000

71,800,000 50,500,000

0 0

-

Pkt

5

143,214,800

20

74,490,550

5

25,000,000

31,325,000

0

-

Bln

60

815,030,850

48

233,296,050

12

70,000,000

20,000,000

0

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Tersedianya mebeleur Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan mebeleur

Bln

60

56,500,000

48

20,000,000

12

6,000,000

5,042,600

0


Terlaksananya pemeliharaan aplikasi

Jns

0

0

1

10,000,000

1

10,000,000


Peningkatan Disiplin Aparatur RSUD La Temmamala


Tersedianya mesin kartu/kartu absensi

Pkt

1

30,000,000

1

30,000,000.0

Pengadaan pakaian kerja

Tersedianya pakaian kerja petugas RS

Pkt

4

130,380,800

1

23,150,000.0

Pembinaan Kepegawaian

Peningkatan Disiplin pegawai RSUD La Temmamala

Jns

0

0

14

67,506,550.0

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bln

-

456,899,644

3

10,585,000

70,339,714

3

1

122,758,349

3

-

124,016,896

3

-

207,000.0

130,657,957

9 3

3

0

-

6

31,737,500

3

-

100

105

33

61

41

33,094,300

315

72

0

31,177,500

12

62,915,000

100

99

36

249,639,625

60

23

28,050,810

12

41,991,960

100

75

60

187,413,085

100

77

4,950,000 14,297,500

3

3,325,000

3

2,455,000

12

6,725,000

100

96

60

33,244,450

100

95

0.25 0.25

4,950,000 14,959,200

945,000

0.25 0.25

4,950,000 12,705,900

0.25 0.25

5,100,000 16,809,900

1.00 1

19,950,000 58,772,500

100 100

100 98

5 5

173,551,000 475,509,440

100 100

58 112

0.25

113,949,000

0.25

100,276,750

0.25

94,608,028

1

308,833,778

100

99

5

1,654,324,278

100

113

3

23,072,863

3

23,072,863

47

3

-

-

-

RSUD La Temmamala Kab. Soppeng

-

7

7

19,360,250

1

23,000,000

8

42,360,250

100

100

105

337,711,898

255,470,000

1

36,179,000.00

2

601,900,000

4

893,549,000

100

99

12

1,180,924,795.00

105 0.5

12,050,000

0.5

5,937,500

71,748,000 26,153,750

105 1

71,748,000 44,141,250

100 100

100 87

130 11

336,453,000 164,251,583

135 157

138 86

3

9,825,000

1

4,140,000

1

13,096,300

5

27,061,300

100

86

25

101,551,850

500

71

6

470,000

6

12,920,000

12

13,390,000

100

67

60

246,686,050

100

30

80

-

-

-

-

-

0

48

20,000,000

-

-

-

0

1

10,000,000

-

-

-

18,000,000

1,500 -

-

-

Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan (Satpam)

3

10,599,350

2

3,491,750

2

17,699,750

Tersedianya peningkatan kapasitas satuan pengamanan (Satpam)

Bln

0

0

24

255,263,600

12

151,200,000

151,200,000

0

28,570,000

-

0.25

35,027,600

0.25

56,349,600

0.25

29,073,700

6

37,200,000

3

48,000,000

3

60,000,000


7


-

31,790,850

100

97

21

99,297,400

99

5

1,517,793,190

96

36

400,463,600

-

1

149,020,900

12

145,200,000

-

-


-

100

100

-

0 RSUD La Temmamala Kab. Soppeng

2

60,000,000

18

30,687,500

8

25,000,000

15,000,000

0

-

5

1,680,000

3

13,140,500

8

14,820,500

100

99

26

45,508,000

1,300

Jns

5

60,000,000

5

14,778,337

5

20,000,000

15,000,000

0

-

4

2,600,000

1

12,371,500

5

14,971,500

100

100

10

29,749,837

200

Jns

0

0

5

15413900

5

20,000,000

5,500,000

0

-

0

5

15,413,900

-

-

-

2,355,807,099

-

-

4

3,469,884,000

-

-

-

-

334,700,000

4

300,630,000

-

-

5

6,113,105,000

2

1,457,090,543

-

-

24,598,149,986

4 8 6 0

18,961,082,826

0 7 5 5

-

1

2

6

-

12151

6,160,795,200

9,986,458,189

Thn

5

3,761,432,264

41

727,589,986

-

-

Thn

5

14,279,195,583

1

1,358,493,271

-

-

-

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Terlaksanany akreditasi di RS

Pelayanan

1

213,800,000

18

545,855,657

12

400,625,000

5

201,180,900

12

150,000,000 -

84,750,000

-

50 RSUD La Temmamala Kab. Soppeng

-

1,414,664,485

3038

1,655,901,655

3038

1,600,377,197

3038

5,315,452,066

12,152

9,986,395,403

100

100

60,756

28,947,478,229

100

67

30

602,968,157

100

118

-

Tercapainya standar penyusunan kesehatan jns

-

76

3038

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan

66

-

Dok

Tersedianya sarana & prasarana perawatan Pkt penyakit asap rokok Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan Thn kesehatan RS Peningkatan pelayanan kesehatan di RS jiwa

35 -

-

32,750,000

0.25

Terlaksananya pelayanan kesehatan Thn Jamkesmas di RS Terlaksananya pelayanan kesehatan RS dan Pkt pelayanan UTD-RS

98 -

-

150,000,000

Terlaksananya pelayanan kesehatan jamkesmas di RS Terlaksananya pelayanan Askes di RS

1,551,547,142

3

-

269,438,000

Pelayanan kesehatan askes

60

3

-

Tercapainya kinerja penyusunan laporan instansi Tercapainya kinerja penyusunan laporan keuangan Tercapainya kinerja penyusunan SOP RSUD La Temmamala

98

-

1

Pelayana kesehatan jamkesmas

6,458,300

100

-

1,368,772,290

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Pelayanan kesehatan gratis

3

-

4


55,385

99.58 20

-

6,251,300

3,000,000,000

2,305,670,000

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan

14

Rp

-

5

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

K

-

13,941,150

Thn


447,772,916

2

3

Tersedianya SDM RS yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai

Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)

12

0

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

Rp

K


Terlaksananya pembayaran rekening Bln telepon, listrik & air Terlaksananya pelayanan kesehatan Askes Bln


626

13 = 12/3 x100

Terpenuhinya Kebutuhan Adm. Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaanjasa jaminanpemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyedian Jasa Administrasi Keuangan

pengadaan kendaraan dinas/operasional

12 = 4 + 9

-

-

12

57,112,500

12

57,112,500 -

Page 37 of 47

-

-


1

3

2

Rp

K

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata

4 K

5 Rp

6

RP (Renja)

K

K

Rp

K

9 Rp

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

K

Rp

K

1

1,519,683,120

Rp -

K

12 = 4 + 9 Rp

-

Tersedianya sarana dan prasarana RS

Pkt

21

43,781,160,519

Tersedianya ruang rawat inap RS

Unit

2

10,251,090,000

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang RS Tersedianya sarana dan prasarana penunjang RS Tersedianya sarana dan prasarana penunjang RS Tersedianya kamar jenasah di RS Tersedianya IPAL dan Incenerator

Pkt

2

881,482,300

7

2,539,883,604

Pkt

2

2,000,000,000

2

1,668,452,500

Pkt

0

0

4

3,018,984,000

1

-

Unit Unit

1 2

656,374,000 2,283,907,700

0 1

1,649,494,700

0

-

-

-

Terpenuhinya alat-alat kesehatan RS

Pkt

19

8,474,000,000

5

1,498,934,441

-

-

-

0

Tersedianya obat-obatan di RS Tersedianya ambulance/mobil jenasah

Pkt Unit

5 1

1,266,000,000 1,000,000,000

4

275,075,239

-

-

-

0 0

Pkt

24

826,220,000

11

373,658,000

Pengembangan ruang ICU,ICCU,NICU Pengembangan ruang isolasi Pembangunan kamar jenasah Pembanguna instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan ambulance/mobil jenasah

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah Tersedianya sarana dan prasarana sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll) penunjang pelayanan

2,814,288,000

1

1,153,833,480

2

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD

Penyediaan dan peningkatan pelayanan BLUDRSUD

K

14

Rp RSUD La Temmamala Kab. Soppeng

-

100

95

36

44,663,272,500

-

102

100

48

8

13,650,543,235

-

1,549

0

2

1,668,452,500

-

97

5

5,651,181,400

-

1

1,520,420,000 -

1

22,980,271,946

1

11,110,659,631

1

-

-

2,712,477,610

85,040,000

788,449,860

20,000,000

1

1

1,843,747,540

20,000,000

1

-

Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi dengan baik Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi dengan baik Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi dengan baik

Thn

5

293,044,800

Jns

5

513,353,600

Unit

6

305,380,000

24

Penyediaan dan peningkatan pelayanan kesehatan BLUD-RSUD

Thn

0

2

4

272,483,137

1

42,000,000

40,000,000

138,610,400

70

42,000,000

42,000,000

1

700,000

286,427,700

6

95,000,000

76,000,000

1

18,700,000

33,069,400,330

1

0.5

37,750,000

22,650,000

0.25

31,680,759,937

72,961,404,236

5,004,414,948

6,551,384,797

0.25

3,073

6,558,436,442

8,889,691,596

0.25

3,085

9,071,266,526

13,091,327,209

2,632,197,400

100 -

20,000,000

0 0

83 -

-

100

100

12

393,658,000

50

48

50

94

5

310,233,137

90

106


37,750,000

19

5,030,000

20

5,730,000

29

14

20

144,340,400

400

28

2

34,463,750

6

75,813,750

100

100

30

362,241,450

500

119

13,797,721,225

1.00

34,431,839,141

100

109

3

67,501,239,471

34,923,156,690

12,422

63,455,560,292

2,612

2,629

61,677

-

-

-

-

1

3

11,110,659,631 -

1

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

2,673,516,600

13 = 12/3 x100

Rp

K

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP,VIP, Kelas I,II,III) Pengembangan ruang gawat darurat

41,989,755,900

-

Rp

K

8

Pembangunan rumah sakit

34

2

RP (DPA)

7

0.25

3,217

-


-

80.86

-

-

86.97


Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Bulan


Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Bulan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Bulan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersediaya Instalasi Listrik dan Penerangan yang Memadai Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Jenis

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya Kebutuhan BBM dan Gas

Bulan

Jenis

Bulan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya Dalam dan Luar Daerah

Bulan


Terwujudnya Pelayanan Admininstrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Admininstrasi Perkantoran

Bulan

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Unit

Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

79,500,000

12

62,978,931

12

27,000,000

36,300,000

6,844,275

3

7,986,588

3

10,136,385

12

27,332,166

100.00

75.30

24

90,311,097

160

113.5989

16

7,400,000

4

1,965,000

4

2,400,000

2,400,000

3

2,364,918 -

3

-

2

856,500

2

890,500

4

1,747,000

100.00

72.79

8

3,712,000

50

50.1622

60

101,040,000

12

33,525,000

33,225,000

-

-

-

-

0

-

12

33,525,000

20

33.1799

1

7,634,620

12

7,545,000

9,241,500

5,000,000

1

2,774,525

7

2,774,525

240

2,500,000

1

606,925

4

65

70,500,000

1

15,000,000

10

60

6,000,000

12

1,200,000

12

1,400,000

1,300,000

3

60

237,000,000

1

114,592,600

100

91,000,000

131,046,170

60

243,000,000

1

81,475,500

12

81,178,350

159,753,500

-

12

-

3,600,000

220

3

-

1,000,000

3

1,500,000

3

4,741,500

3

2,000,000

12

9,241,500

100.00

100.00

13

16,876,120

#DIV/0!

#DIV/0!

2,136,550

-

3

1,379,350

2

710,000

0

-

5

2,089,350

71.43

97.79

6

4,863,875

2.727272727

97.2775

750,000

10,003,500

-

4

10,003,500

-

0

-

4

10,003,500

100.00

100.00

5

10,610,425

2.083333333

424.4170

15,000,000

15,000,000

3

3,590,000

3

3,340,000

4

8,070,000

10

15,000,000

100.00

100.00

11

30,000,000

16.92307692

42.5532

280,000

3

470,000

3

165,000

3

345,000

12

1,260,000

100.00

96.92

24

2,460,000

40

41.0000

25

27,011,100

25

69,178,200

25

9,977,600

25

24,750,000

100

130,916,900

100.00

99.90

101

245,509,500

168.3333333

103.5905

3

28,337,000

3

41,891,900

3

38,147,500

3

51,377,100

12

159,753,500

100.00

100.00

13

241,229,000

21.66666667

99.2712

-

12

3,600,000

-

12

3,600,000

100.00

100.00

12

3,600,000

#DIV/0!

#DIV/0!

Bulan

Unit

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Buah

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

Bulan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatnya Kelancaran Pemanfaatan Kendaraan Dinas / Operasional

Bulan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Halaman, Taman, Pagar, Tempat Parkir

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Unit

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Halaman Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Paket

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Meningkatnya Disiplin Aparatur Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya Kelancaran Tugas-Tugas Operasional

15

Unit

3

-

55,500,000

58,388,750

10

15,000,000

40,270,000

-

20

75,000,000

-

1

20,000,000

12

10,000,000

225,500,000

1

62,416,321

12

13,750,000

10

4,650,000

10

-

1

-

1

-

14,325,000

-

-

10,000,000

15

167,900,000

5

50,000,000

60 25

Bulan

Bulan

10

4

-

-

-

-

10

10,270,000

-

-

-

-

-

0

-

50,300,000

3

8,500,000

-

9

6,800,000

35,000,000

12

50,300,000

76,445,000

97,180,180

3

8,130,500

3

29,122,250

3

25,637,000

29,921,800

12

92,811,550

4,650,000

5,100,000

-

5

2,100,000

5

3,000,000

-

10

5,100,000

-

1

44,908,000

-

1

44,999,500

60

125,000,000

1

81,163,300

12

28,000,000

25,554,000

5

83,000,000

6

2,900,000

6

2,900,000

2,913,800

-

3

1,100,000

3

1,100,000

1,090,750

-

-

1

14,347,500

1

-

7,271,600

-

3

-

3

52,932,000

-

3

52,932,000

100.00

95.37

3

52,932,000

#DIV/0!

#DIV/0!

-

30,000,000

10

40,270,000

100.00

100.00

20

98,658,750

500

986.5875

0.00

#DIV/0!

0

-

0

0.0000

100.00

100.00

13

70,300,000

260

140.6000

100.00

95.50

13

155,227,871

21.66666667

68.8372

100.00

100.00

20

9,750,000

80

70.9091

44,908,000

100.00

99.80

1

44,908,000

#DIV/0!

#DIV/0!

3

-

1

14,325,000

1

14,325,000

100.00

100.00

1

14,325,000

#DIV/0!

#DIV/0!

1,360,000

3

680,000

12

25,533,100

100.00

99.92

13

106,696,400

21.66666667

85.3571

6

23,493,100

-

-

4

1,456,900

6

2,913,800

100.00

100.00

12

5,813,800

240

7.0046

1

270,000

-

2

820,733

3

1,090,733

100.00

100.00

6

2,190,733

#DIV/0!

#DIV/0!

-

1

7,271,600

100.00

100.00

2

21,619,100

#DIV/0!

#DIV/0!

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Tersedianya SOP SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jenis Jenis Dokumen

2

1,456,900

Urusan Wajib

Page 38 of 47

-

1

7,271,600

1

3

2 K

Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Supervisi, Pembinaan Khusus dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Ceria

Orang

Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Desa / Kelurahan

Orang

Bertambahnya Jumlah Koleksi Perpustakaan

Paket

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Penyimpanan dan Penataan Arsip Arsip dapat Ditemukan dengan Cepat

4 Rp

K

-

Pengunjung

Arsip

5 Rp

K

6

RP (Renja)

RP (DPA)

K

7 Rp

K

8 Rp

K

9 Rp

K

14,155,100

16

20,000,000

17,807,100

-

16

17,807,100

30,029,000

275

32,376,000

4,629,000

-

136

2,314,500

70

23,827,000

50

27,256,125

25,025,500

-

50

25,025,500

-

1

198,172,000

1

125,000,000

120,000,000

-

-

-

1

5,742,550

1

-

12,250,750

-

12,250,750

-

-

70

20,000,000

250,840,425

167,835,538

2

20,000,000

8

70

100,000,000

5

503,000,000

1

21,542,500

1

90

1,149,750

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 Rp

K

Rp

K

12 = 4 + 9 Rp

13 = 12/3 x100

Rp

K

K

14

Rp

-

16

17,807,100

100.00

100

16

31,962,200

#DIV/0!

#DIV/0!

49

1,164,750

275

4,629,000

100.00

100.00

283

34,658,000

14150

173.2900

-

50

25,025,500

100.00

100

120

48,852,500

171.4285714

48.8525

1

119,908,000

1

119,908,000

100.00

99.92

2

318,080,000

40

63.2366

-

1

12,250,750

100.00

100.00

2

17,993,300

200

83.5247

17,144,600

70

17,144,600

100.00

95.81

70

17,144,600

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta

Meningkatnya Pengetahuan Aparat Desa / Keluarahan Mengenai Pengelolaan Arsip

Peserta 17,894,600

-

898,568,000

87,350,418

70

295,792,935

895,164,649

95.41

99.62

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kantor - Tersedianya penunjang bagi aparatur

bulan

60

1,500,000

48

12,000,000

12

21,600,000

24,480,000

3

2,400,000

3

2,863,561

3

5,044,500

3

5,778,000

12

16,086,061

100.00

65.71 60

28,086,061

100.00

1872.40

- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

bulan

60

100,000,000

48

3,326,000

12

6,570,000

10,690,000

3

0

3

7,209,500

3

903,000

3

89,500

12

8,202,000

100.00

76.73 60

11,528,000

100.00

11.53


- Terseadianya jasa pelaksana administrasiKeuangan - Terseadianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Terseadianya Pelayanan Administrasi Bangunan Kantor Perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Tersedianya surat kabar, majalah, dan Perundang - Undangan sejenisnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Pengisian tabung gas elpiji Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan - Tersedianya biaya akomodasi aparatur luar daerah untuk pelaksanaan operasional luar dan dalam daerah

Bulan

60

27,690,000

48

47,995,000

0

57,620,000

0

0

0

0

0

0

3

0

3

-

0.00

0.00 51

47,995,000

85.00

173.33


Bulan

12

2,500,000

0

0

12

-

2,500,000

3

620,500

3

0

3

620,000

3

659,000

12

1,899,500

100.00

75.98 12

1,899,500

100.00

75.98

Bulan

12

1,350,000

0

0

12

-

1,350,000

3

318,200

3

0

3

615,000

3

415,000

12

1,348,200

100.00

99.87 12

1,348,200

100.00

99.87

7,000,000

48

8,990,000

12

9,000,000

9,000,000

3

0

3

4,465,000

0

3

2,240,000

9

6,705,000

75.00

74.50 57

15,695,000

95.00

224.21


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

- Tersedianya jasa tenaga kontrak, alat tulis kantor dan pengadaan serta biaya makan/minum kegiatan kantor

bulan

60

bulan

60

2,000,000

48

1,620,000

12

1,800,000

1,620,000

3

0

3

310,000

3

480,000

3

330,000

12

1,120,000

100.00

69.14 60 60

2,740,000

100.00

137.00

bulan

60

106,495,000

48

99,158,500

12

125,000,000

111,263,800

3

8,205,000

3

54,682,000

3

21,114,700

3

24,232,100

12

108,233,800

100.00

97.28

207,392,300

100.00

194.74

459,392,125

100.00

330.26

566,600,000

600.00

125.91

123,388,760

100.00

99.98

71,040,995

76.92

95.97

39,949,250

100.00

99.71

14,752,600

95.00

295.05

227,066,034

60 bulan

60

139,100,000

48

180,431,750

12

195,000,000

313,716,450

3

51,290,925

3

69,732,500

3

90,087,500

3

unit

1

450,000,000

0

368,600,000

6

-

198,000,000

6

198,000,000

0

0

0

unit

65

123,414,400

0

0

65

-

123,414,400

9

17,211,260

0

0

0

56

unit

13

74,020,700

0

0

13

-

74,020,700

9

41,040,995

0

0

0

1

Jenis

2

40,066,490

0

0

2

25,000,000

40,066,490

2

39,949,250

0

0

0

bulan

60

5,000,000

48

4,752,600

12

5,000,000

10,000,000

3

10,000,000

3

0

0

bulan

67,849,450

12

278,960,375

100.00

88.92

0

6

198,000,000

100.00

100.00

106,177,500

65

123,388,760

100.00

99.98

30,000,000

10

71,040,995

76.92

95.97

0

2

39,949,250

100.00

99.71

3

0

9

10,000,000

75.00

100.00

100.00

106.30

75.00

94.01

3 - Tersedianya kendaraan dinas operasional - Tersedianya Fasilitas Penunjang Bagi Aparatur - Tersedianya Fasilitas Penunjang Bagi Aparatur - Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

- Tersedianya gedung kantor yang baik

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- Tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap pakai - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang baik - Tersedianya aplikasi yang baik

60

119,006,000

48

119,006,000

12

70,000,000

101,656,000

3

15,134,084

3

17,333,450

34,652,700

3

40,939,800

12

108,060,034

bulan

60

8,500,000

48

4,637,500

12

6,000,000

5,700,000

3

1,056,250

3

1,400,000

0

3

2,902,500

9

5,358,750

aplikasi

1

10,000,000

1

10,000,000

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

- Tersedianya Pakaian Dinas bagi Aparatur

Stel

278

75,000,000

0

0

220

93,600,000

77,000,000

220

76,800,000

0

0

0

0

220

76,800,000

100.00

- Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Stel

278

25,000,000

0

0

14

10,000,000

10,550,000

14

10,436,250

0

0

0

0

14

10,436,250

100.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan

3

- Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan sumbar daya aparatur

bulan

60

50,000,000

48

11,000,000

12

45,000,000

77,000,000

3

5,625,000

3

2,500,000

3

3,975,000

3

34,303,200

Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Bebas Rokok Penegakan dan Pengawasan PERDA

12

bulan

60

15,000,000

48

1,873,200

12

2,350,000

5,518,100

3

2,750,900

3

0

3

2,750,900

3

16,400,900

12

- Terlaksananya keamanan dan Kenyamanan lingkungan - Terlaksananya Penegakan PERDA

Orang

149

312,900,000

0

0

149

-

312,900,000

149

kecamatan

8

120,000,000

0

0

8

-

293,695,000

8

50,750,000 0

149 8

0

kecamatan

8

700,000,000

8

809,193,500

8

1,279,000,000

838,000,000

8

68,850,000

8

139,020,000

kecamatan

8

150,000,000

0

0

8

-

150,000,000

8

0

8

0

Orang

12

144,400,000

0

0

12

-

144,400,000

12

0

12

24,479,500

Page 39 of 47

25,725,000

149

8

12

76,475,000

2 57 60

190.80

95.00

117.60

10,000,000

100.00

100.00

99.74 220

76,800,000

79.14

102.40

98.92 14

10,436,250

5.04

41.75

57,403,200

100.00

114.81

23,775,900

100.00

158.51

#DIV/0!

57 1 -

-

46,403,200

100.00

60.26 60 -

21,902,700

100.00

396.92 60

- Tersedianya Tenaga Pengendali keamanan lingkungan - Terciptanya keamanan lingkungan pada PEMILUKADA - Terciptanya keamanan lingkungan

10

100.00

-

- Dokumen hasil kegiatan

65

9,996,250

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan Lingkungan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan

#DIV/0!

6

-

149

104,300,000

8

257,250,000

5.37

82.21

8

257,250,000

5.37

82.21

0

8

273,002,080

8

273,002,080

100.00

92.95

8

273,002,080

100.00

227.50

203,420,000

8

270,970,000

8

682,260,000

100.00

81.42

8

1,491,453,500

100.00

213.06

0

8

146,290,000

8

146,290,000

100.00

97.53

8

146,290,000

100.00

97.53

24,313,600

12

15,640,400

8

64,433,500

66.67

44.62

8

64,433,500

66.67

44.62

Pol. PP

1

3

2 K

Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tekhinik pencegahan kejahatan

Kesiapan personil sat.pol.pp dan Instansi terkait dalam menciptakan Kantrantibmas melalui penegakan perda.

bulan


60

4 Rp

K

120,000,000

48

2,929,942,590

5 Rp

RP (Renja)

K

197,340,000

6 RP (DPA)

12

1,879,924,050

Rp

K

-

75,440,000

1,952,540,000

3,011,980,940

7

3

Rp

K

0

8

3

K

15,593,300

600,438,614

9 Rp

3

16,244,700

365,313,811

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 K

Rp

K

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

324,858,431

3

10,935,300

480,696,600

-

12

42,773,300

1,153,454,730

100.00

240,113,300

2,599,903,755

200.09

181.45 Tinggi

345.43 S. Tinggi

4,479,827,805.00

81.70 SR

3

6,693,447

3

6,964,114

3

9,348,520

12

29,006,081

100

52

24

2,035,000

2,200,000

-

-

-

-

7

1,741,000

-

-

7

1,741,000

100

0

14

3,591,000

KLH

-

-

-

-

-

-

-

0

-

0

0

8

46,850,000

KLH

7,027,000

3

1,000,000

3

2,527,000

3

1,500,000

-

2,000,000

9

7,027,000

75

100

21

14,054,000

KLH

1,100,000

995,000

-

-

-

-

4

995,000

-

-

4

995,000

33

100

8

1,990,000

KLH

12

7,700,000

7,000,000

-

-

12

6,930,000

-

-

-

12

6,930,000

100

99

32

13,430,000

KLH

12

2,000,000

2,000,000

3

320,000

3

330,000

3

330,000

-

495,000

9

1,475,000

75

74

15

2,435,000

KLH

124,056,501

12

80,000,000

251,300,000

3

37,696,200

3

94,798,500

3

55,816,900

3

59,850,000

12

248,161,600

100

99

57

372,218,101

KLH

89,019,000

12

90,000,000

158,250,000

3

26,747,000

3

32,199,000

3

49,010,000

3

50,251,500

12

158,207,500

100

100

24

247,226,500

KLH

194,000,000

199,170,000

1,850,000 46,850,000


12

7,027,000

12

7,500,000


Terpenuhinya alat listrik untuk kebutuhan kantor KLH

paket

4

995,000

4


Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya bahan logistik kantor

bulan

20

6,500,000

bulan

6

960,000


Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya ATK, barang cetakan, penggandaan, dan makan minum

bulan

45

bulan

12

paket unit

1 1

7 -

50,000,000

213,486,450

23600000

1 -

-

-

19,014,000

26,146,375

-

-

13,787,750

134,642,900

22

453,543,181

86.32 SR

6,000,000

8

77

100.00

3

7

121,945,020

14

Rp

55,560,000

Terpenuhinya STNK kendaraan unit dinas/operasional Terpenuhinya honorarium pengelola orang keuangan Tersedianya jasa layanan kebersihan kantor bulan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

56.70 60

K

484,332,000

12

47,600,930

116,357,014

Rp

K

23,000,000

12

143,477,947

13 = 12/3 x100

263,335,000

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik tahun

71,763,200

Rp

-

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6) Wajib Urusan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 = 4 + 9

87

624

203

778,401,612

-

-

Kantor Lingkungan Hidup KLH

76,607,011

193,591,025

60

659

50,000,000 -

-

-

-

-

-

-

1.00 -

50,000,000.00 -

1 0

50,000,000 -

100 0

100 0

2 1

47

407,077,475 50,000,000 23,600,000

KLH


Terpenuhinya perlengkapan kantor

paket

1

25,000,000

3

30,000,000

10,000,000

-

-

3.00

10,000,000.00

-

-

-

-

3

10,000,000

100

33

4

35,000,000

KLH

Pengadaan Peralatan gedung Kantor

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

unit

1

41,360,000

2

50,000,000

66,000,000

-

-

-

-

-

-

2.00

62,000,000.00

2

62,000,000

100

124

3

103,360,000

KLH

Pengadaan Meubiler Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpenuhinya Meubiler Kantor Pemeliharaan gedung laboratorium KLH

unit gedung

1 1

20,377,000 6,119,750

4 1

25,000,000 7,000,000

15,000,000 6,700,000

4 -

15,000,000 -

-

3,654,875.00

1

3,044,000.00

-

-

4 1

15,000,000 6,698,875

100 100

60 96

5 2

35,377,000 12,818,625

KLH KLH

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional unit dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya AC,komputer/notebook dan AC 7 unit, peralatan laboratorium komputer 7 unit, notebook 3 unit, dan peralatan laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah, Gedung Kantor (DB-HCT) Pemeliharaan Rutin Berkala/Aplikasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

Tersedianya gedung kantor yang representatif

7

30,589,700

7

40,000,000

41,000,000

2

4,014,000

3

9,651,500.00

1

9,743,750.00

1.00

16,462,900.00

7

39,872,150

100

100

14

70,461,850

KLH

10

5,220,000

4

12,000,000

10,470,000

-

-

1

2,840,000.00

1

1,000,000.00

2.00

6,180,000.00

4

10,020,000

100

96

14

15,240,000

KLH

paket

1

51,220,000

0

30,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

0

0

1

51,220,000

KLH

paket

1

10,000,000

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

0

0

1

10,000,000

KLH

24,048,400

100

75

24,048,400

100

75

9,495,000

100

150

42,313,500 Menunjang pelaksanaan tugas pokok

bulan

6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Urusan Wajib Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian kota sehat / ADIPURA

Pengkajian dampak lingkungan (PN-PPSP)

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (DBHCT)

Prog. Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam

42,313,500

12

9,710,000

Tersusunnya lapaoran capaian kinerja SKPD Laporan keuangan semesteran akhir tahun

50,000,000

32,000,000

50,000,000

32,000,000

12,000,000

12,000,000

5,683,000 3

5,683,000

5,200,000

9,635,400

3,530,000

3

5,200,000.00

3

9,635,400.00

3.00

3,530,000.00

-

1,500,000

-

5,495,000

-

2,500,000

-

12 12

2

18 18

66,361,900 66,361,900

8

19,205,000

KLH

-

-

dokumen

5

4,442,000

4

5,000,000

4,500,000

-

-

-

-

2

3,495,000.00

-

-

1

3,495,000

100

70

6

7,937,000

KLH

dokumen

1

5,268,000

1

7,000,000

7,500,000

-

-

-

1,500,000.00

-

2,000,000.00

1.00

2,500,000.00

1

6,000,000

100

80

2

11,268,000

KLH

-

113,439,500

-

124,750,000

-

80,373,700

394,700,600 Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka capaian penilaian kota sehat/ADIPURA

bulan

Pengkajian sanitasi lingkungan untuk data PPSP

dokumen (Perda Lingk. Hidup)

Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Cakupan pengawasan terhadap AMDAL Pengembangan produksi ramah lingkungan

-

paket

Jumlah produksi kompos dari limbah organik Kg pasar Tersusunnya laporan SLHD dan KLHS Dokumen

5

155,643,800

255,000,000

345,145,000

325,563,200

92

604

12

120,000,000

70,425,000

7,000,000 2.00

47,089,500.00

5.00

6,400,000.00

-

-

7

53,489,500

58

76

12

209,133,300

1

20,000,000

71,800,000

1.00

55,850,000.00

-

7,850,000.00

-

8,100,000.00

1

71,800,000

100

100

1

71,800,000

6,063

720,263,800

-

KLH

45

84,936,500

2

-

-

-

2.00

2,400,000.00

2

2,400,000

100

100

47

87,336,500

KLH

3000

45,422,500

3,000

50,000,000

49,020,000

750

7,000,000

750

10,500,000.00

750

10,500,000.00

750

19,373,700.00

3000

47,373,700

100

97

6000

92,796,200

KLH

2

108,697,800

1

65,000,000

151,500,000

-

-

-

-

1

100,000,000.00

-

50,500,000.00

1

150,500,000

100

232

3

259,197,800

KLH

-

-

-

-

-

-

608,315,800

-

-

778,986,400

2,267,116,250

###

325

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

2,400,000

0

1,260,203,300

1,841,829,000

0

1,817,424,000

16,201,600

Page 40 of 47

-

3,011

-

863,612,450

41

41

3,527,319,550

-

-

1

3

2

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

Status mutu air

2 sungai dan 4 sumur galian/bor

Pengkajian Dampak Perubahan Iklim Pengendalian kerusakan hutan dan lahan

Data Base MIH dan Proklim Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber-sumber mata air

Dokumen pohon

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air (DAK)

Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber-sumber mata air

60.500 bibit tanaman, 7 unit Biogas, 20 Sumur Resapan, 4 unit turap tebing sungai

K

4 Rp

K

5 Rp

6

51,841,200

Pelaksanaan kegiatan pekan lingkungan

kali

4

RP (Renja)

RP (DPA)

3,800,000 -

-

5

5

1,161,920,100

36

1,666,829,000

1,769,889,000

32,906,300

1

50,000,000

3,500,000

32,906,300.00

1

50,000,000

3,500,000

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

2

43,735,000

46,442,000

7 Rp

20,000,000 100,000,000

2

1

K

55,000,000

1 0

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

K

6

3,000,000

K

8 Rp

K

9 Rp

Rp

K

2.00

29,500,000.00

4

1.00 -

3,800,000.00 -

1 0

15

745,686,400.00

36

Rp

12 = 4 + 9

13 = 12/3 x100

Rp

Rp

43,735,000

100

100

10

95,576,200

KLH

3,800,000 -

100 0

100 0

1 2

3,800,000 46,442,000

KLH

2,219,581,250

100

125

41

3,381,501,350

KLH

K

K

14

K

Rp

-

4,500,000.00

-

-

-

-

-

13,201,600

2

603,815,800.00

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,125,787,614

1,060,078,020

-

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,735,000.00

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

-

856,877,450.00

-

0

-

-

-

0

-

1

0

32,906,300

1

-

-

32,906,300

KLH

KLH

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri Jumlah industri yang di uji emisinya

Program Pengelolan Ruang Terbuka Hijau Penataan RTH

Luas RTH yang ditata 2,893,571,000

842,229,622

119,981,800

2,833,487,681

T

90

97.92 T

Bidang Urusan Wajib Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Komunikasi dan Informasi Serta Kebutuhan Tenaga Listrik

12 bulan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

Terciptanya Kelancaran Operasional Bagi Pemegang Kendaraan Dinas

12 bulan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional Penyediaan Layanan Kebersihan kantor


Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya

Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran Tugas-Tugas Operasional Tersedianya Sarana Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas - Tugas Operasional Kantor Terpenuhinya Perlengkapan Kantor

Pengadaan Peralatan gedung kantor

Terpenuhinya Peralatan Kantor Tersedianya Mebeleur Kantor yang Siap Pakai


Tersedianya Database Kepegawaian


Tersedianya Arsip yang Rapi

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Kelangsungan Pemanfaatan Kendaraan Dinas Operasional


Kontiunitas Pemanfaatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Peningkatan Disiplin Aparatur Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

560,648,669

79

428,986,300

516,332,375

15

72,838,166

17

113,180,980

17

47,155,000

30

214,073,256

79

447,247,402

100

100

134

1,007,896,071

176

175

12

61,400,000

12

51,780,919

12

77,400,000

72,400,000

3

8,641,966

3

17,110,880

3

0

3

25,430,356

12

51,183,202

100

71

24

102,964,121

200

168

0

0

3

3,850,000

2,500,000

0

0

1

833,000

0

2

172,000

3

1,005,000

100

40

3

1,005,000

0

0

41,450,000

41,450,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 bulan

7,315,000

12

15,625,000

15,625,000

3

2,000,000

3

3,000,000

3

0

3

4,980,000

12

9,980,000

100

64

22

17,295,000

183

236

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12

7,321,450

10

0

4

960,000

3

955,500

4

4,225,000

3,400,000

0

0

1

575,000

2

0

1

2,175,000

4

2,750,000

100

81

7

3,705,500

175

386

12

9,500,000

9

9,430,000

12

12,000,000

19,000,000

3

2,335,000

3

3,665,000

3

0

3

6,701,000

12

12,701,000

100

67

21

22,131,000

175

233

12

600,000

1

370,000

12

700,000

700,000

0

0

0

0

0

12

320,000

12

320,000

100

46

13

690,000

108

115

12

72,925,000

9

69,830,000

12

85,000,000

102,950,000

3

22,558,700

3

27,712,100

3

0

3

24,549,400

12

74,820,200

100

73

21

144,650,200

175

198

12

382,439,500

11

379,517,250

12

230,186,300

299,757,375

3

37,302,500

3

60,285,000

3

47,155,000

3

149,745,500

12

294,488,000

100

98

23

674,005,250

192

12 bulan 12 bulan

176

42

504,219,800

24

489,093,250

65

251,426,450

287,056,950

37

176,461,131

4

20,014,500

9

0

12

44,327,125

62

240,802,756

95

84

86

729,896,006

205

145

3

220,662,800

3

220,590,000

2

34,735,950

32,735,950

0

0

0

0

0

2

0

2

0

100

0

5

220,590,000

167

100

5

33,801,200

4

33,596,250

3

37,334,750

39,589,000

3

39,486,818

0

0

0

0

0

3

39,486,818

100

100

7

73,083,068

140

216

5

14,135,000

5

14,091,000

7

42,255,750

112,154,500

6

81,874,364

0

0

0

1

29,211,125

7

111,085,489

100

99

12

125,176,489

240

886

1

19,925,000

1

10,225,000

20

38,525,000

37,645,000

20

37,051,949

0

0

0

0

0

20

37,051,949

100

98

21

47,276,949

2,100

237

1

37,885,800

0

37,875,750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37,875,750

0

100

3 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 1

79,200,000

0

79,180,750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79,180,750

0

100

12

22,560,000

5

17,534,500

12

37,575,000

20,000,000

3

2,508,000

3

5,014,500

3

0

3

4,396,000

12

11,918,500

100

60

17

29,453,000

142

131

12

6,050,000

4

6,000,000

12

11,000,000

7,560,000

3

540,000

0

0

3

0

3

3,420,000

9

3,960,000

75

52

13

9,960,000

108

165

2

70,000,000

2

70,000,000

9

50,000,000

37,372,500

2

15,000,000

1

15,000,000

3

0

3

7,300,000

9

37,300,000

100

100

11

107,300,000

550

153

49

74,250,000

0

74,247,250

49

29,505,000

29,505,000

33

21,705,000

0

0

16

0

0

0

49

21,705,000

100

74

49

95,952,250

100

129

0

74,250,000

0

74,247,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74,247,250

#DIV/0!

100

13

0

0

0

13

4,875,000

4,875,000

0

0

0

0

13

0

0

0

13

0

100

0

13

0

100

0

36

0

0

0

36

24,630,000

24,630,000

33

21,705,000

0

0

3

0

0

0

36

21,705,000

100

88

36

21,705,000

100

0

0

0

12 bulan

Kontiunitas Pelayanan Perizinan dan Pengelolaan Keuangan Peningkatan Disiplin Aparatur

12 bulan


Terciptanya Disiplin Aparatur 12 bulan

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Keseragaman Pakaian Kerja Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

55

12 bulan


Pengadaan mobiler

576,595,950

12 bulan Terjaminnya Kebersihan Tempat Kerja

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik bangunan kantor Penyediaan bhan bacaan dan peraturan perundangMeningkatnya Wawasan Aparat undangan

Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran

76

Keseragaman Pakaian Petugas Pelayanan

Peningkatan SDM Aparatur Meningkatnya SDM Aparatur


Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Capaian Kinerja Organisasi


Tersusunnya Dokumen Renja, LAKIP, RENSTRA,RKA,DPA dan DPPA


Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12

53,000,000

5

45,073,300

12

70,000,000

44,500,000

3

9,025,000

3

8,876,200

3

0

3

4,947,400

12

22,848,600

100

51

17

67,921,900

142

128

12

53,000,000

5

45,073,300

12

70,000,000

44,500,000

3

9,025,000

3

8,876,200

3

0

3

4,947,400

12

22,848,600

100

51

17

67,921,900

142

128

5

6,530,500

5

6,530,000

7

11,525,250

11,525,250

1

7,238,500

2

1,050,000

2

0

2

0

7

8,288,500

100

72

12

14,818,500

240

227

5

6,530,500

5

6,530,000

6

4,248,000

4,248,000

0

0

2

1,050,000

2

0

2

0

6

1,050,000

100

25

11

7,580,000

220

116

0

0

0

0

1

7,277,250

7,277,250

1

7,238,500

0

0

0

0

0

0

1

7,238,500

100

99

1

7,238,500

0

#DIV/0!

0

0

12 bulan


Page 41 of 47

KPT

1

3

2


Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik

Adanya Upaya Untuk Selalu Membuat Inovasi Dalam Hal Pelayanan Publik

Sosialisasi PTSP

Terlaksananya Sosialisasi

Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Terselesaikannya Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Non Perizinan Serta Pengaduan Penyederhanaan Perizinan

Tercapainya Pelayanan Maksimal

Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan

Adanya Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Kantor Pelayanan Terpadu

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terukurnya Kinerja Pelayanan Kajian Alternatif Pelayanan Publik Tersusunnya Model Alternatif JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan


4

5

6

7

8

9

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

K

Rp

K

Rp

K

RP (Renja)

RP (DPA)

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

15

467,853,750

15

464,416,500

29

903,762,000

317,630,425

5

70,726,250

7

46,228,750

7

0

7

159,043,250

26

275,998,250

0

0

0

0

1

55,000,000

50,000,000

1

49,874,000

0

0

0

0

0

0

1

49,874,000

0

75,000,000

0

74,840,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

61,200,000

0

0

4

15,000,000

4

0

4

45,000,000

12

60,000,000

1

150,000,000

1

147,657,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

169,453,750

12

168,770,000

12

185,737,000

193,405,425

3

20,852,250

3

31,228,750

3

0

3

101,115,750

12

153,196,750

100

1 1

23,400,000 50,000,000

1 1

23,264,000 49,885,000 1,640,008,969

1 3

13,025,000 0 1,695,205,000

13,025,000 0 1,206,550,000

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12,927,500 0 422,391,031

1 0

12,927,500 0 1,016,890,508

100

83.33 Rendah

84.28 Rendah

650,000,000

357,994,047

189,350,430

47,155,000

K

12 = 4 + 9

13 = 12/3 x100

14

Rp

K

Rp

K

Rp

90

87

41

740,414,750

273

158

100

100

1

49,874,000

0

0

0

74,840,000

0

100

100

98

12

60,000,000

0

0

1

147,657,500

100

98

79

24

321,966,750

200

190

99 0

2 1

36,191,500 49,885,000 #REF!

200 100

155 100

113.83 SB

83.61 SB

Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Tersedianya air, listrik, telpon dan jaringan internet Bulan Listrik

60

71,429,670

12

27,501,764

12

33,354,000

33,738,000

3

4,919,917

3

6,469,401

3

8,560,351

3

10,350,523

12

30,300,192

100

89.81

24

57,801,956

89.81

83


- Tersedianya perizinan Kendaraan Dinas /Operasional Bulan

60

6,105,100

12

1,535,400

12

2,090,000

2,189,334

3

118,480

3

573,000

3

130,000

3

-

12

821,480

100

37.52

24

2,356,880

37.52

39

- Terseadianya Honor Tim Pengelola Keuangan Bulan - Terciptanya gedung kantor yang bersih dan nyaman Bulan - Tersedianya Instalasi Listrik dan Bulan Penerangan yang memadai Tersedianya peralatan rumah Bulan tangga/peralatan dapur

60 60

114,653,778 -

12 12

48,300,000 20,895,425

12 12

48,300,000 20,910,300

22,438,000

3

1,262,250

3

0 5,577,250

3

5,315,000

3

10,283,500

12

22,438,000

0 100

100.00

12 24

48,300,000 43,333,425

100.00

42 80

60

14,652,240

12

4,750,175

12

4,250,175

5,414,200

3

678,000

3

521,700

3

2,496,100

3

1,718,100

12

5,413,900

100

99.99

24

10,164,075

99.99

99

60

25,641,420

-

-

0

- Tersedianya surat kabar/majalah

Bulan

60

30,525,500

12

30,760,000

99.69

97

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

0

-

14,790,000

12

16,020,000

-

16,020,000

3

1,220,000

3

3,230,000

3

6,650,000

3

4,870,000

12

15,970,000

100

99.69

24

- Tersedianya Bahan Logistik

Bulan

60

7,326,120

12

3,530,000

12

3,580,000

3,900,000

3

485,000

3

550,000

3

1,335,000

3

1,430,000

12

3,800,000

100

97.44

24

7,330,000

97.44

100

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah

- Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah guna kelancaran pelayanan publik

Bulan

60

383,736,061

12

159,649,400

12

160,370,200

152,553,200

3

23,581,000

3

52,912,100

3

24,366,200

3

50,710,100

12

151,569,400

100

99.36

24

311,218,800

99.36

94


- Tersedianya ATK, Materai, Makan Minum, Bulan Cetak/Penggandaan untuk Pelayanan Adm.

60

338,490,523

12

114,895,125

12

114,896,605

196,954,061

3

12,966,875

3

51,333,975

3

54,706,750

3

76,912,550

12

195,920,150

100

99.48

24

310,815,275

99.48

96

Program Peana Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur

-


- Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat dan keamanan kantor unk peningkatan kualitas pelayanan

Bulan

60

Pengadaan Peralatan Gedung kantor


Bulan

60

Pengadaan Meubelair


Bulan

60

- Terpeliharanya gedung kantor

Bulan

60

48,840,800

- Tersedianya Kendaraan Operasional yang laik Bulan jalan

60

- Terpeliharanya fasilitas kantor dan alat rumahBulan tangga

60

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Rehabilitasi sedang/berat ,halaman.taman,pagar,tempat parkir Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi

324,675,323

12

10,424,000

12

10,424,000

14,764,950

-

-

3

10,764,950

12

38,919,250

12

38,919,250

75,928,050

-

-

3

33,343,550

12

43,535,730

12

43,535,730

36,453,825

-

-

3

12

27,305,000

12

27,305,000

26,885,000

-

-

3

118,848,318

12

112,210,000

12

112,425,000

120,684,000

3

1,678,000

28,205,562

12

5,280,000

12

5,700,000

6,560,000

3

840,000

Tersedianya halaman kantor yang memadai Bulan - Terpenuhinya aplikasi pengelolaan keuangan yang sesuai kebutuhan

0

Bulan

60

12

0

3

4,000,000

12

14,764,950

100

100.00

24

25,188,950

100.00

100

3

12,584,500

3

30,000,000

12

75,928,050

100

100.00

24

114,847,300

100.00

100

31,048,825

3

3,645,500

-

12

34,694,325

100

95.17

24

78,230,055

95.17

95

11,949,500

3

5,595,500

3

9,340,000

12

26,885,000

100

100.00

24

54,190,000

100.00

100

3

35,106,560

3

43,104,300

3

40,761,950

12

120,650,810

100

99.97

24

232,860,810

99.97

91

3

500,000

3

2,260,000

3

2,960,000

12

6,560,000

100

100.00

24

11,840,000

100.00

100

-

10,000,000

-

12

10,000,000

-

-

-

12

-

14,755,000

-

-

-

-

-

-

-

14,755,000

-

-

12

14,755,000

12

10,000,000

-

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Meningkatnya Disiplin Aparatur Bulan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bintek Peraturan Perundang-undangan - Meningkatnya pendidikan Aparat KecamatanBulan Lilirilau

60

95,239,560

12

-

3

100

100.00

24

100.00

100

100.00

14

100.00

75

98.18

63

60

30,525,500

12

4,190,000

12

8,000,000

-

-

-

0

-

-

-

-

-

12

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

4,190,000 -

- Terwujudnya penyuluhan Kamtibmas guna Bulan terjaminnya ketertiban dan keamanan

Penyuluhan Kamtibmas

Kantor Camat Lilirilau

60

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di -Meningkatnya pengelolaan keungan di Desa Bulan Desa

73,261,200

12

12,000,000

12

12,000,000

12,000,000

-

-

3

1,500,000

3

4,500,000

6,000,000

12

12,000,000

100

100.00

24

24,000,000 -

60

12


27,162,500

12

686,873,769

27,200,000

27,200,000

699,280,260

-

-

768,437,620

-

47,749,522

-

260,135,811

26,705,500

175,249,201

12

276,042,223

26,705,500

100

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja 759,176,757

ST

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM…….) PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM…….)

98.18 87.96

100.00 ST

24

53,868,000

98.79 ST

90.68 ST

98.79

84.06 ST

95.37

ST

ST

87.08 ST

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran tepat waktu

Bln

12

97,097,647

12


- Persentase Kendaraan Dinas yang memiliki STNK yang berlaku

Unit

5

18,132,147


- Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi

Org

-

99,763,439

M2

500

Jenis

13

- Persentase Luas Area Kantor yang di bersihkan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Persentase terpenuhinya kebutuhan Alat Bangunan Kantor Listrik Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

16,729,746

12

21,204,960

28,096,000

3

5

2,845,100

5

3,350,000

-

42,060,000

-

42,860,000

3,910,000

1

500

9,978,000

500

13,578,000

10,398,000

125

13

5,318,000

13

5,318,000

5,724,000

3

2,871,231

3

0

1

5,657,833

3

759,550

1

5,752,390

3

8,732,919

12

23,014,373

100.00%

1,437,650

2

760,660

5

2,957,860

100.00

81.91%

24

75.65

39,744,119

81.91

40.93 Kecamatan & Kelurahan

5,802,960

75.65


10 -

-

-

-

-

42,060,000

42.16

Kecamatan

19,536,320

1,944,500 630,000

125

2,094,500

125

2,494,500

125

3,464,500

500

9,998,000

100.00

96.15

3

2,206,000

3

1,080,000

3

1,760,000

13

5,676,000

100.00

99.16

Page 42 of 47

1000 26

19,976,000

96.15

Kecamatan & Kelurahan

10,994,000

99.16


1

3

2 K


- Rumah Dinas Camat yang Representatif

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

- Meningkatnya pengetahuan aparat

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 Rp

K

5 Rp

K

RP (Renja)

6 RP (DPA)

7 Rp

K

-

Rp

K

Jenis

-

12,603,399

-

3,600,000

-

3,600,000

Eksmpler

500

76,313,750

500

11,850,000

500

11,590,000

-

- Persentase terpenuhinya kebutuhan BBG

Bln

12

19,536,320

12

3,970,000

12

4,000,000

4,340,000

3

440,000

- Persentase Rapat Konsultasi yang di ikuti

Bln

12

570,948,952

12

132,533,400

12

114,638,700

99,423,700

3

7,700,000

- Persentase penyelesaian Administrasi perkantoran tepat waktu

Org

8

624,574,624

8

131,972,940

8

125,578,800

210,843,200

2

22,100,250

15,890,000

8 K

Rp

-

0

166

9 Rp

K

K

4,270,000

166

3

1,672,500

3

44,699,100

2

59,302,250

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 Rp

K

12 = 4 + 9 Rp

168

8,590,000

500

3

750,000

3

12,515,400

3

1,474,000

3

29,767,300

2

43,884,500

2

84,399,500

Rp

K

2,770,000

13 = 12/3 x100

100.00

98.36

12

4,336,500

100.00

99.92

12

94,681,800

100.00

95.23

8

209,686,500

100.00

99.45

1000 24 24

14

Rp

3,600,000

15,630,000

K

28.56

Kecamatan

27,480,000

98.36


8,306,500

99.92


227,215,200

95.23


341,659,440

99.45


16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Persentase kebutuhan Kendaraan Dinas

Unit

1

46,228,784

1


- Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor

Jenis

2

45,605,097

2

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

- Tersedianya Moubeler bagi Aparat untuk Peningkatan Pelayanan

Buah

3

25,010,360

3


Persentase Terpenuhinya kebutuhan Kantor

Jenis

3

239,777,803

3

46,210,000

3

Pengadaan Meubeler

Persentase Terpenuhinya kebutuhan Kantor

Jenis

3

249,719,958

3

27,080,000


- Persentase Kantor dalam kondisi baik

M2

460

116,515,834

460

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- Persentase Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik - Persentase peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik

Unit

5

404,823,076

Unit

20

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

- Pelataran Halaman yang Representatif

Paket

1

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

- Kendaraan Dinas yang Representatif

Paket

-

Pemeliharaan Rutin Berkala Aplikasi

- Terpenuhinya Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang sesuai Kebutuhan

Aplkasi

-

- Meningkatnya Disiplin Aparatur

Paket

1

30,000,000

1

-

1

- Meningkatnya Disiplin Aparatur

Org

27

21,978,360

27

-

27

- Persentase meningkatnya sumber Daya Aparatur

Org

10

61,051,000

10

- Tersedianya Laporan Kinerja dan Ihtisar

%

100

17,403,750

100

- Persentase peserta Penyuluhan dfalam menjaga Ketertiban dan Keamanan

Org

62

73,261,200

62

Bln

12

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas SDM Bintek Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja

-

1

17,724,000

0

52,077,000

0

17,075,000

84,844,100

0

3

51,230,000

35,505,900

0

16,220,000

460

20,980,000

18,080,000

0

5

84,848,500

5

26,136,000

93,520,100

1

12,586,000

46,127,999

20

11,870,000

20

69,946,000

11,870,000

5

340,000

42,735,700

1

33,500,000

1

21,660,000

8,250,500

22,394,000 -

-

2 3

14,944,000 -

-

1

17,724,000 0

-

0 1

-

0

1

17,724,000

100.00

100.00

29,382,000

1

11,365,000

2

40,747,000

100.00

78.24

17,437,600

1

45,387,000

3

84,844,100

100.00

100.00

35,505,900

3

35,505,900

100.00

100.00

-

-

2 -

3

100.00

Kecamatan & Kelurahan

63,141,000

100.00


131,054,100

100.00


62,585,900

100.00


34,300,000

100.00


178,368,600

100.00


23,740,000

100.00


33,500,000

0.00


-

17,500,000

1

22,019,500

1

0 154

0 8,351,000

154

4,550,000

152

5,179,000

460

18,080,000

100.00

100.00

1

16,858,500

1

18,057,300

2

46,018,300

5

93,520,100

100.00

100.00

5

5,595,000

5

2,040,000

5

3,895,000

20

11,870,000

100.00

100.00

1

4,625,500

1

100.00

0.00

-

-

-

20,000,000

-

-

-

-

17,500,000

-

-

-

-

-

-

-

18,525,000

0

0

13,265,000 -

3,285,656

0

-

10 100

21,011,500 -

4

-

27

2,712,400

920 10 40 -

17,500,000

Kecamatan Kecamatan

1

1 18,525,000

3

-

-

-

10,000,000 10,000,000

6

0

550,000

3

-

-

27

18,525,000

10

3,262,400

10,000,000

54

100.00

99.29

100

-

Kecamatan

-

Kecamatan

16,527,400

20

99.29

27.07

-

-

Kecamatan Kecamatan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan Penyuluhan Kamtibmas

Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di -Lancarnya penelolaan dana ADD desa Desa

-

12

2,958,745,519

12,000,000

62

19,700,000

12

675,444,686

12,000,000

12,000,000

19,700,000

19,700,000

667,900,960

754,007,156

0

3

20

1,650,000 149

3

50,261,981

3,000,000

30

3,350,000

3

200,272,133

3,000,000

12

3,675,000

3

167,901,340

6,000,000

62

11,025,000

12

307,949,579

12,000,000

100.00

100.00

19,700,000

100.00

100.00

124

24

721,759,533

24,000,000

100.00

39,400,000

100.00

32.76

Kecamatan

Kecamatan

1,360,955,219 100.00

95.72 S.Tinggi

S.Tinggi

95.72 S.tinggi

46.00 Sedang

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN & KEAMANAN > Penyuluhan Kamtibmas

Terpenuhinya penyuluhan Kamtibmas

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN > Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Terpenuhinya pelayanan administrasi Listerik perkantoran > Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terpenuhinya perawatan terhadap kendaraan Dinas/operasional kendaraan bermotor Terpenuhinya pelayanan administrasi > Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor perkantoran > Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya penerangan bangunan kantor Listrik/penerangan bangunan Kantor > Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya surat kabar dan majalah Perundang-undangan > Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor > Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam & Meningkatnya SDM PNS dalam luar Daerah pelaksanaan tugas jabatannya Tersedianya ATK, biaya cetak dan > Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran penggandaan, dan makanan dan minuman pegawai PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR > Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor

Bulan

24

12,000,000

24

12,000,000

24

12,000,000

12,000,000

Bulan

12

44,260,000

12

30,076,723

12

58,440,000

44,260,000

3

-

6

3,000,000

6

3,000,000

12

6,000,000

24

12,000,000

100

100

48

24,000,000

200

200

6,198,987

3

7,449,880

3

6,670,942

3

11,926,174

12

32,245,983

100

73

24

62,322,706

200

141

Bulan

12

3,850,000

12

2,386,400

12

3,500,000

3,850,000

Bulan

12

7,054,000

12

7,000,000

12

7,000,000

7,054,000

3

784,300

3

1,588,180

3

80,000

3

457,240

12

2,909,720

100

76

24

5,296,120

200

138

3

1,400,000

3

1,415,000

3

3,439,000

3

800,000

12

7,054,000

100

100

24

14,054,000

200

Bulan

12

4,833,000

12

5,177,000

12

5,677,000

4,833,000

199

6

3,253,000

6

1,580,000

12

4,833,000

100

100

24

10,010,000

200

Bulan

12

19,500,000

12

18,760,000

12

19,000,000

19,500,000

207

-

6

5,375,000

3

3,055,000

3

8,285,000

12

16,715,000

100

86

24

35,475,000

200

Bulan

12

7,200,000

12

7,200,000

12

7,200,000

182

7,200,000

-

6

1,800,000

3

1,800,000

3

3,600,000

12

7,200,000

100

100

24

14,400,000

200

Bulan

12

125,018,200

12

173,198,100

12

200

159,138,000

125,018,200

-

71,446,500

3

27,245,700

3

18,000,800

12

116,693,000

100

93

24

289,891,100

200

Bulan

12

201,295,086

12

146,005,060

12

232

128,976,260

201,295,086

3

65,518,725

3

83,026,227

12

199,855,452

100

99

24

345,860,512

200

172

-

-

-

7

6,000,000

4

34,769,000

3

74,616,000

10

135,325,000

100

99

21

166,125,000

210

121

5

18,250,000

1

6,300,000

6

24,550,000

100

100

11

35,750,000

183

146

6

23,120,000

12

27,720,000

100

100

24

52,322,000

200

188

3

6

22,562,500

3

28,748,000

3

25,940,000

-

7

6,000,000

10

6,000,000

-

> Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


bulan

10

136,993,000

11

30,800,000

10

29,900,000

136,993,000

-

> Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

Unit

6

24,550,000

5

11,200,000

6

11,800,000

24,550,000

-

bulan

12

27,775,000

12

24,602,000

12

23,925,000

27,775,000

-

6

4,600,000

Unit

12

145,135,000

12

133,311,000

12

131,144,000

145,135,000

16,483,000

4

11,500,000

3

39,452,600

3

72,107,100

12

139,542,700

100

96

24

272,853,700

200

188

Paket

15

6,900,000

13

7,030,000

15

7,530,000

6,900,000

-

9

3,000,000

3

800,000

3

3,100,000

15

6,900,000

100

100

28

13,930,000

187

202

Pasang

84

32,175,000

-

84

32,175,000

-

81

29,280,000

2

2,100,000

83

31,380,000

99

98

83

31,380,000

99

98

Orang

12

9,000,000

4,560,000

12

15,000,000

9,000,000

-

12

4,450,800

12

4,450,800

100

49

24

9,010,800

200

100

12

19,700,000

19,700,000

8

15,113,608

12

18,713,608

100

95

12

38,314,170

100

194

> Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

> Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Dinas/Operasional > Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Terpeliharanya peralatan gedung kantor Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR > Pengadaan Pakaian dinas beserta Terpenuhinya pakaian dinas aparatur perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR > Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber Perundang undangan daya aparatur

bulan

12

-

2

619,306,283 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA > Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD Meningkatnya kualitas pengelolaan ADD didesa

Persen

12

19,700,000

19,600,562

-

2

Page 43 of 47

1,800,000

2

1,800,000

Kec. Marioriawa

1

3

2

4 Rp

K 283

K

827,238,286

5 Rp

192

RP (Renja)

K

1,258,213,128

6

293

RP (DPA)

645,930,260

Rp

K

827,238,286

7

14

47,428,787

8

K

Rp

66

170,915,560

9

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9

K

Rp

K

Rp

K

131

236,740,967

71

333,002,949

282

Rp

K

Rp

788,088,263


12 = 4 + 9

#REF! 100

13 = 12/3 x100

K

Rp

K

#REF!

#REF!

14

Rp

92

199

182

Tinggi

Tinggi

Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Tersedianya air, listrik, telpon dan jaringan Listrik internet

Bulan

60

58,608,960

12

31,590,000

12

28,290,000

35,400,000

3

5,934,568

3

5,180,461 3


Bulan

6

7,631,375

6

2,300,000

6

2,300,000

2,300,000

0

0

2

573,000


OB

6

117,935,636

144

48,840,000


Bulan

12

18,000,000

12

4,101,000 3

- Tersedianya perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

- Terseadianya Honor Tim Pengelola Keuangan - Terciptanya gedung kantor yang bersih dan nyaman Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Tersedianya Instalasi Listrik dan Bangunan Kantor Penerangan yang memadai Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga/peralatan dapur Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Tersedianya surat kabar/majalah Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Tersedianya Bahan Logistik Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar - Terwujudnya koordinasi dan konsultasi Daerah dalam dan luar daerah guna kelancaran pelayanan publik

52,440,000

0

0

17,000,000

16,600,000

3

1,725,000

3

6,597,021

3

10,914,766

12

28,626,816

100.00

80.87

24

60,216,816

40.00

102.74

4

1,593,530

6

2,166,530

100.00

94.20

12

4,466,530

200.00

58.53

-

-

-

-

-

-

-

4,060,000

3

6,709,000

12

16,595,000

100.00

99.97

24

34,595,000

693,900

3

713,300

12

2,800,000

100.00

100.00

24

7,300,000

40.00

49.82

8

4,487,200

100.00

100.00

9

16,547,200

900.00

90.35

0

Bulan

60

14,652,240

12

4,500,000

12

2,800,000

2,800,000

3

700,000

3

paket

1

18,315,300

1

12,060,000

8

12,060,000

4,487,200

0

0

8

4,487,200

Bulan

60

30,525,500

12

11,950,000

12

10,500,000

12,750,000

3

480,000

3

1,800,000 3

2,750,000

3

6,590,000

12

11,620,000

100.00

91.14

24

23,570,000

40.00

77.21

Bulan Bulan

60 60

14,652,240 415,146,800

12 12

3,600,000 117,350,000

12 12

3,600,000 99,900,000

4,560,000 72,652,700

3 3

690,000 520,000

3 3

1,590,000 3 39,641,700 3

1,140,000 13,823,500

3 3

1,140,000 14,613,400

12 12

4,560,000 68,598,600

100.00 100.00

100.00 94.42

24 24

8,160,000 185,948,600

40.00 40.00

55.69 44.79

- Tersedianya ATK, Materai, Makan Minum, Cetak/Penggandaan untuk Pelayanan Adm.

Bulan

60

397,027,962

12

148,876,700

12

126,469,200

196,973,400

3

29,900,800

3

46,069,300 3

45,246,600

3

75,350,400

12

196,567,100

100.00

99.79

24

345,443,800

40.00

87.01

-

-


paket

1

199,414,239

3

23,450,000

8

26,127,500

20,141,000

0

0

7

15,034,000

0

0

1

5,000,000

8

20,034,000

100.00

99.47

11

43,484,000

1100.00

21.81



paket

1

69,615,000

4

29,200,000

5

20,765,000

47,610,000

1

9,900,000

3

7,550,000

0

0

1

30,000,000

5

47,450,000

100.00

99.66

9

76,650,000

900.00

110.11

Pengadaan Meubelair


paket

0

1

28,600,000

9

17,180,000

36,033,300

0

0

8

30,133,000

0

0

1

5,782,500

9

35,915,500

100.00

99.67

10

64,515,500


- Terpeliharanya gedung kantor

Bulan

60

122,102,000

12

32,475,000

12

31,475,000

18,500,000

3

4,000,000

3

7,250,000 6

7,250,000

12

18,500,000

100.00

100.00

24

50,975,000

40.00

41.75

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

- Tersedianya Kendaraan Operasional yang laik jalan - Terpeliharanya fasilitas kantor dan alat rumah tangga - Terpenuhinya aplikasi pengelolaan keuangan yang sesuai kebutuhan

Bulan

60

407,515,425

12

78,763,300

12

75,413,300

89,415,000

3

15,686,000

3

15,957,500 3

20,256,400

3

37,170,700

12

89,070,600

100.00

99.61

24

167,833,900

40.00

41.18

Bulan

60

32,357,030

12

9,230,000

12

8,030,000

8,030,000

3

2,000,000

3

1,850,000 3

1,425,000

3

2,755,000

12

8,030,000

100.00

100.00

24

17,260,000

40.00

53.34

1

10,000,000

-

-

-

-

-

-

-

.-Tersedianya pakaian dinas dan atributnya

Pasang

50

18,300,000

100.00

50

18,300,000

-

-

12

2,797,400

21.67

239.72

-

-

12

12,000,000

40.00

32.76

-

-

12

11,892,000

40.00

37.57

-

-

12

34,670,000

169.60 S. Tinggi

54.49 S. Rendah


Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor


Program Peningkatan Displin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bintek Peraturan Perundang-undangan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Penyuluhan Kamtibmas

- Meningkatnya pendidikan Aparat Kecamatan Marioriwawo

Bulan

- Terwujudnya penyuluhan Kamtibmas guna terjaminnya ketertiban dan keamanan

Bulan

69,598,140

60

3,052,500

60

73,261,200

0

1

4,520,000

12

12,000,000

692,800 3 0

0

10,000,000

50

0

12

7,000,000

12

12,000,000

18,300,000

2,797,400

12,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

18,300,000

0 12

3

2,797,400

3,000,000 3

3,000,000

6

6,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa

- Tersedianya laporan kinerjadan keuangan tepat waktu

Bulan

-Meningkatnya pengelolaan keungan di Desa

bulan

60

61,051,000

12

11,045,000

12


34,700,000

2,112,462,547

12

10,000,000

12

673,050,000

12,000,000

34,700,000

34,700,000

608,050,000

648,050,000

0

0

0

0

3

1,850,000

3

3

4,962,000

3,550,000 3

71,536,368

3,550,000

190,309,961

6

5,080,000

6

27,570,000

135,851,821

236,982,596

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.10

100.00

99.91

100.00 Sedang

93.23 Rendah

-

-

13

7,317,400

-

-

24

24,000,000

-

-

24

22,937,000

-

-

24

69,370,000

634,680,746


Kantor Camat Marioriwawo

1,248,890,746.00

Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik Listrik

Bulan

60

31,218,300

12

19,198,356

12

19,547,356

23,665,538

3

3,915,108

3

4,856,836

3

5,968,959

3

8,876,233

12

23,617,136

100.00

99.80

24

42,815,492

5

8,563,098


Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas/operaisional

Bulan

60

1,171,300

12

1,900,000

12

1,900,000

1,900,000

3

-

3

75,600

3

85,500

3

1,063,500

12

1,224,600

100.00

64.45

24

3,124,600

5

624,920


Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bulan

-

18,702,400

12

30,360,000

12

30,360,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

30,360,000

2

6,072,000

Bulan

60

12

5,600,000

12

5,600,000

9,200,000

3

1,700,000

3

2,300,000

3

2,290,000

3

2,910,000

12

9,200,000

100.00

100.00

24

14,800,000

5

2,960,000

Bulan

60

2,196,250

12

2,036,000

12

2,036,000

2,036,000

3

495,000

3

445,000

3

568,000

3

528,000

12

2,036,000

100.00

100.00

24

4,072,000

5

814,400

Bulan

60

4,807,300

12

1,009,054

12

1,009,054

1,190,000

3

800,000

3

390,000

3

-

3

-

12

1,190,000

100.00

100.00

24

2,199,054

5

439,811

7,320,500

12

5,000,000

12

5,000,000

5,000,000

-

-

3

1,595,000

3

1,215,000

3

2,020,000

9

4,830,000

75.00

96.60

21

9,830,000

4

1,966,000

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Terwujudnya kebersihan kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik Bangunan Kantor dan elektronuik Bertambahnya fasilitas rumah tangga kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kecamatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Bertambahnya informasi dan referensi acuan perundang-0undangan

Bulan

60

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Terpenuhinya kebutuhan kantor

Bulan

60

3,513,800

12

1,200,000

12

1,200,000

1,200,000

-

-

3

300,000

3

300,000

3

600,000

9

1,200,000

75.00

100.00

21

2,400,000

4

480,000

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah serta kedinasan lainnya

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi guna menyamakan persepsi untuk mendapatkan informasi

Bulan

60

102,487,000

12

69,122,400

12

69,122,400

59,995,000

-

-

3

20,402,400

3

27,137,500

3

11,233,600

9

58,773,500

75.00

97.96

21

127,895,900

4

25,579,180

Page 44 of 47

Kantor Camat Ganra

1

3

2

4 Rp

K

K

5 Rp

6

RP (Renja)

K

RP (DPA)

7 Rp

K

Terlaksananya kegiatan pellayanan administrasi perkantoran

Bulan

60

78,439,200

12

46,104,800

12

46,104,800

86,827,890

3

11,730,000



Bulan

60

16,031,900

12

23,040,000

12

27,441,000

53,655,000

3

13,655,000

Bulan Bulan

60 60

11,566,400 6,324,900

12 12

4,750,000 11,174,950

12 12

11,174,950

5,000,000 11,174,950

3 3

5,000,000 590,000

Bulan

60

97,040,600

12

69,472,000

12

69,472,000

66,568,000

3

5,935,000

Bulan

60

5,519,700

12

3,700,000

12

3,700,000

4,120,000

3

Bulan

60

-

12

10,000,000

12

-

-

-

60

9,809,500

12

12

-

20,149,318

60

8,198,950

12

16,582,800

12

16,582,800

3,593,700

Bulan

60

17,569,200

12

12,000,000

12

12,000,000

Bulan

60

17,200,000

12

Terpeliharanyaaplikasi pengelolaan keuangan yang sesuai kebutuhan


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan atributnya Bulan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bertambahnya pengetahuan dan wawasan bagi aparat Bulan

-

Rp

K


Pengadaan Meubelair Tersedianya mobiler kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Tersedianya Kendaraan Operasional yang Dinas/Operasional layak pakai Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorPeralatan gedung kantor tetap layak pakai

8

3

K

9 Rp

22,051,000

3

-

-

3

1,810,000

3

840,000 -

-

-

12,000,000

3

-

17,200,000

3

322,250,360

384,475,396

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 K

22,345,000

3

30,701,250

3

-

3

3 3

2,980,000

3 3

16,672,000

3

16,647,000

3

800,000

3

-

-

-

-

3

7,600,000

-

3

3,593,700

-

3

-

3

Rp

K

12

86,827,250

40,000,000

9

5,794,000

9 12

3

27,314,000

1,640,000

3

-

-

3

-

3

-

3,000,000

3

3,000,000

3

12 = 4 + 9 Rp

13 = 12/3 x100

Rp

K

K

14

Rp

100.00

100.00

24

132,932,050

5

26,586,410

53,655,000

75.00

100.00

21

76,695,000

4

15,339,000

5,000,000 11,174,000

75.00 100.00

100.00 99.99

21 24

9,750,000 22,348,950

4 5

1,950,000 4,469,790

12

66,568,000

100.00

100.00

24

136,040,000

5

27,208,000

840,000

12

4,120,000

100.00

100.00

24

7,820,000

5

1,564,000

-

-

-

-

12

3

11,901,318

9

19,501,318

75.00

96.78

21

-

3

-

9

3,593,700

75.00

100.00

21

20,176,500

4

4,035,300

3,000,000

3

6,000,000

12

12,000,000

100.00

100.00

24

24,000,000

5

4,800,000

1,800,000

3

12,365,000

12

17,165,000

100.00

99.80

24

34,365,000

5

6,873,000

92.37

47

92,513,443

78.33

62.58

-

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban yang bisa meresahkan masyarakat. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Terwujudnya terib pengelolaan dana ADD Desa JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Penyuluhan Kamtibmas

12

349,450,360

44,660,108

88,891,536

85,976,959

162,146,901

381,675,504

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM…….) PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM…….)

100.00 T

99.27 ST

Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air Listrik dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Terpenuhinya surat kelengkapan Kendaraan Dinas

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah

- Terwujudnya kebersihan kantor - Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peana Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bintek Peraturan Perundang-undangan

Bulan

60

147,840,000

36

59,039,953

12

33,000,000

36,240,000

3

5,301,428

3

8,399,626

3

8,721,968

1

452,100 -

2

11,050,468

11

33,473,490

91.67

106,270

3

1,215,370

75.00

71.49

17

5,772,870

77.27

66.35

-

12

400,000

100.00

100.00

24

800,000

66.67

66.67

Kali

22

8,700,000

14

4,557,500

4

1,870,000

1,700,000

-

0

2

657,000

Buah

36

1,200,000

12

400,000

12

440,000

400,000

12

400,000

-

-

Bulan

60

7,246,200

12

5,396,400

12

1,006,500

915,000

-

0

-

-

6

456,000

6

459,000

12

915,000

100.00

100.00

24

6,311,400

40.00

87.10

- Meningkatnya wawasan aparatur

Bulan

60

25,000,000

36

14,110,000

12

5,500,000

5,000,000

3

200,000

3

1,400,000

2

940,000

1

880,000

9

3,420,000

75.00

68.40

45

17,530,000

75.00

70.12

- Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor

Bulan

60

7,200,000

36

3,600,000

12

1,980,000

1,800,000

3

450,000

3

-

3

450,000

3

900,000

12

1,800,000

100.00

100.00

48

5,400,000

80.00

75.00

60

424,500,000

36

231,576,350

12

93,500,000

60,755,000

3

11,250,000

4

22,999,100

1

10,143,900

3

11,864,400

11

56,257,400

91.67

92.60

47

287,833,750

78.33

67.81

60

339,905,417

36

183,261,750

12

68,640,000

91,728,400

2

14,977,000

3

24,418,000

3

18,995,000

4

33,335,250

12

91,725,250

100.00

100.00

48

274,987,000

80.00

80.90

94.70

- Meningkatnya hubungan antar sektor - Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran - Tersedianya sarana dan prasarana rumah jabatan/dinas -Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat -Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat - Terpeliharanya gedung kantor

Bulan

Paket

3

26,658,950

-

0

1

5,500,000

25,738,200

0

1

25,246,817

-

-

1

25,246,817

100.00

98.09

1

25,246,817

33.33

Paket

10

166,285,260

6

112,849,500

2

16,000,000

38,591,000

0

1

11,943,000

-

22,623,000

2

34,566,000

100.00

89.57

8

147,415,500

80.00

88.65

Paket

1

30,000,000

-

0

1

-

30,000,000

0

-

-

-

30,000,000

1

30,000,000

100.00

100.00

1

30,000,000

100.00

100.00

-

17,622,000

1

9,148,750

1

5

1,100,000

7

3,400,000

12

4,500,000

100.00

100.00

48

33,050,000

80.00

88.25

1

17,622,400

1

26,098,480

4

70,491,630

100.00

99.99

18

235,310,130

81.82

77.11

7

1,080,000

12

1,500,000

100.00

100.00

48

8,780,000

80.00

86.93

-

8

2,212,400

66.67

100.00

8

12,712,400

16.67

48.59

6,100,000

12

12,000,000

100.00

100.00

48

48,000,000

80.00

80.00

11,294,000

12

29,148,000

100.00

98.14

12

29,148,000

50.00

49.07

Bulan

60

37,450,000

36

28,550,000

12

4,840,000

4,500,000

- Memperlancar tugas pokok aparat

Jenis

22

305,170,780

14

164,818,500

4

76,825,000

70,500,260

- Meningkatnya pelayanan administrasi

Bulan

60

10,100,000

36

7,280,000

12

1,452,000

1,500,000

0

5

420,000

-

Kali

48

26,160,000

10,500,000

12

5,500,000

2,212,400

0

8

2,212,400

-

Bulan

60

60,000,000

36,000,000

12

12,000,000

12,000,000

0

4

2,900,000

4

Bulan

24

59,400,000

-

12

4

10,954,000

3

1,682,816,607

861,939,953

- Meningkatnya SDM aparatur

0

-

1

Kantor Camat DonriDonri

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Penyuluhan Kamtibmas

- Terciptanya keamanan lingkungan

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di - Terkelolanya ADD sesuai dengan juknis Desa pelaksanaan


36

29,700,000

29,700,000

0

357,753,500

413,280,260

50,200,428

120,698,693

3,000,000

4

6,900,000

5

68,781,368

159,190,868

398,871,357

1,260,811,310.00

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6)

94.12

PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6)

94.74

ST

ST

69.26

75.87

S

S

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Meningkatnya kinerja aparat dalam rangka pelayanan kepada masy.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan layanan kebersihan kantor

Presentase kendaraan dinas yang berlaku

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Presentase terpenuhinya kebutuhan alat listrik Presentase tersedianya peralatan rumah tangga yang lengkap Meningkatnya informasi dan SDM aparatur

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya Peningkatan pelayanan adm. Perkantoran

Presentase luar area kantor yang diberikan

Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat Presentase rapat koordinasi yang diikuti

Administrasi perkantoran tepat waktu

Bulan

768

258,228,000

96

49,245,600

51,645,600

15

6,270,269

21

10,089,460

20

8,142,810

8

35,116,862

64

59,619,401

66.67

115.44

64

59,619,401

67

115

Unit

304

34,500,000

38

6,900,000

6,900,000

0

0

10

916,000

11

1,900,000

11

2,062,760

32

4,878,760

84.21

70.71

32

4,878,760

84

71

Bulan

192

45,935,000

24

45,400,000

9,187,000

0

0

8

1,925,000

8

1,606,000

16

3,099,250

32

6,630,250

133.33

72.17

32

6,630,250

133

72

Bulan

576

19,825,000

72

9,187,000

3,965,000

0

0

8

516,000

10

604,000

15

1,532,500

33

2,652,500

45.83

66.9

33

2,652,500

46

67

Meter

30

2,940,000

32

3,965,000

2,940,000

0

0

31

2,912,000

0

0

0

0

31

2,912,000

96.88

99.05

31

2,912,000

97

99

Bulan

768

115,832,250

96

2,940,000

23,166,450

0

0

25

5,727,000

23

4,610,000

20

2,496,000

68

12,833,000

70.83

55.39

68

12,833,000

71

55

Bulan

672

27,500,000

84

23,166,450

5,500,000

18

150,000

30

4,354,000

20

890,000

18

1,075,000

86

6,469,000

102.38

117.62

86

6,469,000

102

118

Bulan

672

623,141,900

84

6,400,000

124,628,380

15

1,225,000

34

56,404,800

50

16,442,300

13

14,737,200

112

88,809,300

133.33

71.26

112

88,809,300

133

71

Bulan

768

1,364,483,380

96

124,628,380

272,896,676

36

34,750,550

50

74,445,225

45

55,189,914

20

65,171,212

151

229,556,901

157.29

84.12

151

229,556,901

157

84


Page 45 of 47

Kecamatan Lalabata

1

3

2


Meningkatnya kinerja aparat

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeler

Presentase terpenuhinya keb. Rumah dinas dan kantor Presentase meningkatnya kinerja aparat


Presentase kantor dalam kondisi baik

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Peralatan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Presentase jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik Presentase perlengkapan/ peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

Rp

K

Rp

6

RP (Renja)

K

RP (DPA)

K

7 Rp

K

8

9

Rp

K

Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 Rp

K

12 = 4 + 9

Rp

K

Rp

K

13 = 12/3 x100

Rp

K

Rp 115

Jenis

128

219,788,625

16

43,957,725

43,957,725

0

0

14

35,052,000

8

8,740,000

7

6,540,000

29

50,332,000

181.25

114.5

29

50332000

181

240

698,837,875

0

30

139,767,575

139,767,575

5

16,300,000

15

102,342,888

0

0

10

19,017,000

30

137,659,888

100

98.49

30

137659888

100

98

Jenis

1016

646,801,250

0

127

127,984,200

129,360,250

0

0

120

125,651,000

10

7,800,000

0

0

130

133,451,000

102.36

103.16

130

133451000

102

103

14

M2

3568

150,050,000

446

30,010,000

30,010,000

0

0

50

4,930,000

50

18,582,900

50

6,460,000

150

29,972,900

33.63

99.88

150

29972900

34

100

Unit

296

669,760,000

37

133,952,000

133,952,000

10

12,025,916

12

35,195,635

12

31,884,793

5

15,022,000

39

94,128,344

105.41

70.27

39

94,128,344

105

70

Jenis Unit

272 1

69,600,000 150,000,000

34 1

13,920,000 150,000,000

13,920,000 0

0 0

0 0

5 30

4,127,000 47,234,953

12 1

1,590,000 99,284,000

10 0

2,280,000 0

27 31

7,997,000 146,518,953

79.41 3100

57.45 #DIV/0!

27 31

7,997,000 146518953

79 3100

57 #DIV/0!

Stell

300

92,250,000

42

0

18,450,000

0

0

0

0

42

18,155,000

0

0

42

18,155,000

100

98.4

42

18155000

100

98

Orang

5

50,000,000

1

10,000,000

10,000,000

0

0

2

2,212,400

0

0

0

0

1

2,212,400

100

22.12

1

2212400

100

22

Orang/Tahun

5

73,500,000

1

14,700,000

14,700,000

0,2

2,000,000

1

2,000,000

2

4,050,000

1

3,196,500

4

11,246,500

420

76.51

4

11246500

420

77

Tahun

10

12,000,000

12,000,000

0

0

0

0

3

3,000,000

3

3,000,000

6

6,000,000

300

50

6

6000000

300

50

Meningkatnya pengetahuan aparatur

Presentase penyelesaian adm. Pengelola yang baik

K

5

Paket-Unit-Buah

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rumah dinas yang nyaman Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Presentase jumlah pakaian dinas pegawai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di desa Program Pemberdayaan Masy. Untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Penyuluhan Kantibmas

4

Meningkatnya ketertiban, keamanan di wilayah kecamatan Lalabata


60,000,000 10591

2

5,372,973,280

0

0

1359

948,123,930

1,046,946,656

72,721,735

516,035,361

282,471,717

180,806,284

1,052,035,097


######

tinggi

100

86.04 tinggi

262.52

0.99516

Pemerintahan Umum Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi Bulan dan listrrik - Terpenuhinya jasa pengesahan/perpanjangan STNK Unit Kendaraan Dinas/Operasional - Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan - Terpenuhinya kebersihan kantor Tahun

Penyediaan Administrasi Keuangan Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Terpenuhinya peralatan Listrik dan eletronik Tahun Bangunan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur

60

35,409,580

12

13,852,343

12

20,195,160

13,200,000

3

3,060,419

3

6

9,768,160

6

1,466,900

6

2,350,000

2,300,000

0

-

3

3,039,857 651,900

3 0

3 1

46,154,556 18,315,300

12 12

25,400,000 9,857,200

12 12

25,800,000 9,857,200

10,200,000

0 3

2,550,000

0 3

255,000

0 3

2,550,000

3

12,210,200

12

1,883,000

12

1,883,000

1,873,560

3

468,000

3

562,000

3

375,000

3

Tahun

60

18,315,300

- Terpenuhinya bahan bacaan surat kabar/Majalah Tahun

60

30,525,500

12

5,000,000

12

5,000,000

3

1,215,000

3

945,000

3

- Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar Gas Tahun - Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan Tahun luar daerah - Meningkatnya pelayanan administrasi Tahun perkantoran

60

7,326,120

12

1,542,000

12

1,550,000

1,550,000

3

378,000

3

370,000

3

406,000

3

60

397,564,112

12

109,628,000

12

84,785,200

58,751,600

3

8,455,000

3

24,420,800

3

8,127,600

3

60

339,382,509

12

65,470,500

12

59,011,100

91,362,420

3

20,652,350

3

19,777,500

3

24,203,500

3

- Tersedianya peralatan rumah tangga

5,000,000

Unit

60

71,554,959

9

17,842,000

9

18,000,000

20,567,500

0

-

3

18,067,500

3

Unit

6

-

4

20,540,000

4

12,800,000

83,645,000

0

-

4

34,645,000

0

-

96

132,401,500

96

133,100,000

0

-

0

0

0

323,814,504

6

85,650,000

6

79,650,000

88,992,000

3

21,998,000

3

21,998,000

8,231,601

1

5,200,000

12

5,200,000

5,234,980

3

875,000

3

875,000

-

1

10,000,000

12

10,000,000

0

-

0

- Terpenuhinya mebeleur Kantor

Unit

- Terpenuhinya Kendaran Dinas/Operasional Unit yang siap pakai

- Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tahun kantor yang memadai - Terpenuhinya Aplikasi Pengelolaan Keuangan sesuai Kebutuhan - Tersedianya mesin/kartu absensi

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Kedisiplinan kerja aparatur meningkat Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2,550,000 468,000

1,080,000

3

1,710,000 388,000 14,638,600 26,716,250

(18,067,500)

- Terpenuhinya peralatan gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi

3,534,555

roda 4 & 2

97.66

26,743,798

0.76

100.00

65.06

2,963,300

0.30

0 12

0 10,200,000

0.00 100.00

100.00

25,400,000 20,057,200

0.55 1.10

12

1,873,000

100.00

99.97

3,756,000

0.31

12

4,950,000

100.00

99.00

9,950,000

0.33

12

1,542,000

100.00

99.48

3,084,000

0.42

12

55,642,000

100.00

94.71

165,270,000

0.42

12

91,353,600

100.00

99.99

156,824,100

0.46

9

20,567,500

100.00

100.00

38,409,500

0.54

4

76,645,000

100.00

91.63

97,185,000

-

132,401,500

0.00

0 3

2,500,000 49,000,000

-

0

21,998,000

3

875,000

3

0

6

88,992,000

100.00

100.00

174,642,000

0.54

12

5,234,980

100.00

100.00

10,434,980

1.27

10,000,000

0.00

14,532,500

0.53

-

0.00

0

0.00

0 0

Unit 17

27,472,950

-

-

-

-

14,532,500

0

0.00

3

-

-

-

-

-

-

0

0.00

0

14,532,500

3

14,532,500

100.00

100.00

0 0

Tahun

60

61,051,000

1

2,475,000

2

9,528,500

4,130,800

0

-

1

3,477,400

1

3,477,400

2

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan - Tercapainya pelaksanaan penyuluhan Orang Kantibmas Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di -Tercapainya pengelolaan dana ADD di Desa Desa Desa JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Penyuluhan Kamtibmas

100.00

1,496,400

2,609,980

- Kedisiplinan aparatur meningkat

- Tercapainya mengikuti Bintek Peraturan Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan

12,891,455

6

22,998,000 alat ktr komputer

aplikasi

Pasang

12

0

- Terpenuhinya perlengkapan Gedung Kantor


3

60



3

-

844,500


Pengadaan Meubelair

3,256,624

3,477,400

100.00

84.18

5,952,400

0.10

12,000,000

200.00

100.00

24,000,000

0.33

15,540,000

100.00

99.90

32,722,000

0.00

0 60

73,261,200

2

12,000,000

2

12,000,000

12,000,000

1

3,000,000

1

3,000,000

3,000,000

2

3,000,000

4 0

-

1

17,182,000 537,390,443

4

17,200,000

15,555,000

507,910,160

428,895,360

3

31

3

62,651,769

570,000

570,000

147,187,457

51,851,624

14,970,000 145,927,885

1

416,937,835

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM Capaian Kinerja 497,372,669,865

#REF! 100.00

97.21 Sangat Tinggi

94.52

87.26

Sangat Tinggi 433,999,423,656

######

SangatTinggi

Page 46 of 47

Tinggi

262.52

0.99516

Kantor Camat Citta

1

3

2 K

4 Rp

K

5 Rp

K

RP (Renja)

6 RP (DPA)

K

7 Rp

K

Page 47 of 47

8 Rp

K

9 Rp

K

11 = 10/5x 100

10 = 6+7+8+9 Rp

K

Rp

K

12 = 4 + 9 Rp

K

Rp

13 = 12/3 x100 K

Rp

14


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Rancangan kerangka ekonomi daerah ini akan menjadi pedoman dan arah aktivitas pembangunan ekonomi oleh lintas pelaku (stakeholder) untuk mengantar Kabupaten Soppeng pada kondisi ekonomi yang diharapkan dengan mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat. Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Soppeng tahun 2015, dan prospek perekonomian Kabupaten Soppeng tahun 2016 dan 2017. Bab ini juga membahas perkiraaan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2017. 3.1.

Arah Kebijakan ekonomi Daerah Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Soppeng tahun 2017 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2017 yaitu (1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,5 - 5,9; (2) Tingkat pengngangguran 5,1-5,4 %; (3) Angka kemiskinan 9,5%-10,5%; (4) Gini Ratio 0,38; (5) IPM 75,7 , selain itu pada tahun 2017, peran wilayah Sulawesi terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Sulawesi. Sementara itu pada RKP 2017 juga terdapat sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan indikator pertumbuhan ekonomi 8,3%; tingkat kemiskinan 7,9 % ; dan tingkat pengangguran 5,2 %.

Selain itu, kebijakan

perekonomian Kab. Soppeng juga diarahkan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkesinambungan, berkelanjutan, berkeadilan dengan mengedepankan upaya pembangunan infrastruktur, penurunan jumlah penduduk miskin, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan investasi. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Soppeng sampai dengan tahun 2014 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik walaupun dalam perjalanannya tidak lepas dari pengaruh pasang surut perekonomian global dan nasional sebagai satu sistem perekonomian yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 perumbuhan ekonomi di Kab. Soppeng tumbuh sebesar 6,76 % dimana nilai ini lebih besar disbanding perumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,0% pada tahun 2014.

RKPD KAB. SOPPENG

III - 1


Nilai PDRB Kabupaten Soppeng meningkat

dari

atas dasar harga berlaku telah

Rp.4.761.838.600.000,-

pada

tahun

2012

menjadi

Rp.5.401.131.100.000,- pada tahun 2013 dan Rp.6.176.042.700.000,- pada tahun 2014. Peningkatan nilai PDRB selain disebabkan oleh berkembangnya kegiatan ekonomi daerah juga disebabkan oleh perubahan tahun dasar perhitungan dari tahun 2000 menjadi tahun 2010. Kontribusi tujuh belas lapangan usaha pembentuk struktur PDRB Kabupaten Soppeng disajikan dalam Tabel 3.1. Selama tiga tahun terakhir struktur ekonomi Kabupaten Soppeng yang tercermin dari PDRB menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Tiga lapangan usaha dominan yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2014 masing-masing sebesar 30,26 persen, 12,91 persen dan 12,26 persen. Total kontribusi ketiganya sebesar 55,42 persen. Tabel 3.1 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2014 Lapangan Usaha

2011

2012

2013

2014

Juta (Rp)

%

Juta (Rp)

%

Juta (Rp)

%

Juta (Rp)

%

1,344,834.40

31.41

1,431,680.60

30.07

1,624,249.90

30.07

1,868,525.00

30.26


136,329.00

3.18

153,578.40

3.23

186,531.20

3.45

241,563.20

3.91

Industri Pengolahan

375,936.00

8.78

431,860.30

9.07

509,342.80

9.43

639,306.10

10.35


4,737.40

0.11

5,176.50

0.11

5,179.80

0.10

5,616.40

0.09

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang

2,798.00

0.07

2,182.50

0.05

3,085.30

0.06

3,084.60

0.05

Konstruksi

528,018.20

12.33

618,655.80

12.99

721,771.60

13.36

797,349.60

12.91

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

561,668.50

13.12

643,812.70

13.52

702,571.10

13.01

756,925.10

12.26


113,439.8

2.65

124,626.00

2.62

148,888.60

2.76

186,941.40

3.03


62,834.80

1.47

74,745.90

1.57

82,604.30

1.53

95,310.20

1.54


123,648.70

2.89

155,460.90

3.27

175,946.80

3.26

177,822.10

2.88


122,099.60

2.85

162,093.40

3.40

186,325.20

3.45

213,134.10

3.45

Real Estat

205,003.40

4.79

240,060.30

5.04

283,950.30

5.26

335,697.00

5.44


Jasa Perusahaan

8,359.70

0.20

9,506.50

0.20

11,012.60

0.20

12,046.50

0.20

Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

341,826.80

7.98

364,107.10

7.65

385,095.30

7.13

422,869.10

6.85

Jasa Pendidikan

247,999.60

5.79

232,221.00

4.88

251,835.50

4.66

278,642.90

4.51


73,589.30

1.72

79,993.60

1.68

86,967.80

1.61

99,776.40

1.62

28,534.50

0.67

31,507.20

0.66

35,772.90

0.66

41,305.90

0.67

Jasa Lainnya PDRB

4,281,657.70

4,761,268.70

5,401,131.00

6,175,915.60


RKPD KAB. SOPPENG

III - 2


Struktur ekonomi tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Soppeng menjadi daerah yang mengandalkan sector pertanian sebagai kegiatan ekonomi utama. Hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat sebagian besar berkecimpung dalam bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kontribusi sektor pertanian semakin menurun walaupun tidak signifikan. Stabilitas pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari tantangan berat tingginya laju inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Inflasi di Kab. Soppeng selama tahun 2014 adalah sebesar 8,22%, lebih tinggi dari inflasi tahun 2013 yaitu 6,86%. Lebih lanjut perkembangan Inflasi pada tahun 2011 hingga 2014 ditunjukkan pada gambar 3.1 Berikut ini. Gambar 3.1 Preview Perkembangan Inflasi Kab. Soppeng, Provinsi Sul-Sel dan Nasional Tahun 2011-2014 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2011

2012

2013

2014

Soppeng

3.94

3.65

6.86

8.22

Sul-sel

2.88

4.41

6.22

8.61

Nasional

3.79

4.3

8.38

8.36

Sumber : BPS Tahun 2016

Kondisi ekonomi tahun 2015 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal sebagai pendorong tercapainya pertumbuhan di tahun 2015. Pemerintah telah menetapkan sasaran pembangunan dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Beberapa RKPD KAB. SOPPENG

sektor

infrastruktur

tersebut

diantaranya

sektor

energi

dan III - 3


ketenagalistrikan, sektor transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan sumber daya air bersih. Faktor eksternal lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang cenderung tumbuh positif selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2011 dengan capaian 8,13 %, meningkat pada tahun 2012 sebesar 8,87%. Sedangkan pada tahun 2013 sebesar 7,63% lebih tinggi disbanding tahun 2014 yang sebesar 7,57%. Kondisi ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Soppeng. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng di tahun 2016 diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan untuk tahun 2017 dan 2018. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 6,95% dan pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 7,08%. Faktor faktor eksternal dan domestik yang lebih kondusif akan menjadi pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi eksternal, semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan tumbuh di atas 5,5 persen. Dari sisi domestik, berbagai pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang antara lain terfokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, prasarana transportasi, dan infrastruktur ekonomi lainnya akan mendorong peningkatan kegiatan investasi. Langkahlangkah tersebut juga akan mendorong perbaikan iklim usaha dan aktivitas investasi. Dari sisi konsumsi, struktur demografi masih menjadi modal dasar kuatnya konsumsi domestik. Pada saat yang sama, semakin terjaga dan menurunnya laju inflasi juga turut memberikan dampak positif bagi peningkatan permintaan agregat. Kegiatan pembangunan ekonomi yang tergambar pada pencapaian indikator makro ekonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh

terhadap

pencapaian

kinerja

bidang

sosial

terutama

pada

peningkatan kualitas hidup masyarakat. Disamping itu, pergeseran kebijakan pembangunan juga mengakibatkan konsep ukuran keberhasilan juga harus disesuaikan dimana untuk mengukur keberhasilan/kinerja pembangunan yaitu dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Adapun perkiraan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2017 sebesar 65,67 dan pada tahun 2018 diperkirakan naik mencapai 65,99. Hal tersebut sejalan pula dengan proyeksi kenaikan angka harapan hidup pada tahun 2017 yakni 68,73 tahun dan tahun 2018 mencapai 68,83 tahun, demikian pula dengan rata-rata lama sekolah yang diproyeksikan pada tahun 2017 mencapai 7,9 tahun naik menjadi 8,3 tahun pada tahun 2018. RKPD KAB. SOPPENG

III - 4


Untuk angka harapan lama sekolah, pada tahun 2017 diproyeksikan mencapai 13,75 tahun dan tahun 2018 meningkat menjadi 14 tahun. Dengan melihat kemajuan kinerja ekonomi yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2016, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut : 1. Angka kemiskinan Meskipun angka kemiskinan kecenderungannya masih dibawah angka nasional

dan

provinsi

namun

penurunannya

relatif

lambat

sehingga

memerlukan penanganan yang lebih serius dan sungguh-sungguh. 2. Kualitas pendidikan belum optimal Hal ini dapat dilihat dimana angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah di Kab. Soppeng masih dibawah rata-rata provinsi. Ini disebabkan antara lain karena Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah, Masih kurangnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi, dan Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah. 3. Derajat kesehatan Ditandai dengan masih terbatasnya ketersediaan tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan. 4. Tuntutan ketersediaan infrastruktur Antara lain dapat dilihat dari usulan masyarakat dan adanya wilayah yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai serta ketersediaan air bersih. Tantangan-tantangan tersebut sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan prioritas pembangunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya sehingga terjadi sinergitas dan kebersamaan dari semua stakeholders pembangunan di Kabupaten Soppeng. Khusus indikator makro kinerja daerah, pencapaian indikator ini adalah multi sektor dan multi instansi sehingga perlu rekayas integrasi program antar sektor. 3.2.

KERANGKA PENDANAAN Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2017 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang

RKPD KAB. SOPPENG

III - 5


mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD ini bertujuan antara lain untuk : 

Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah Kabupaten Soppeng.



Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.



Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.



Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan yang terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.



Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Soppeng Tahun 2014 s.d 2018 JUMLAH NO.

URAIAN

1.1

Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun 2014 60.544.221.463,67

81.111.844.931,42

94.915.100.486,68

108.868.781.326,57

1.1.1

Pajak Daerah

10.417.526.141,00

11.219.997.020,00

11.215.710.000,00

12.337.281.000,00

13.571.009.100,00

1.1.2

Retribusi Daerah

9.553.787.677,00

6.328.588.671,00

6.803.232.821,33

7.313.475.282,92

7.861.985.929,14

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

6.331.166.186,00

8.452.817.334,40

9.496.672.319,06

11.115.912.462,07

12.735.152.605,09

1.1.4

Lain-Lain PAD Yang Sah

34.241.741.459,67

42.498.368.947,15

53.596.229.791,04

64.148.431.741,69

74.700.633.692,34

1.2

Realisasi Tahun 2015 68.499.771.972,55

Tahun 2016

Proyeksi Tahun 2017

Proyeksi Tahun 2018

Dana Perimbangan

635.227.489.289,00

741.164.342.734,00

999.032.153.000,00

1.119.559.953.779,00

1.215.509.914.218,34

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

22.381.193.289,00

20.491.428.734,00

26.118.645.000,00

28.077.543.375,00

30.183.359.128,13

1.2.2

Dana Alokasi Umum

569.126.996.000,00

589.049.244.000,00

635.976.768.000,00

719.302.087.400,00

774.216.170.300,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

43.719.300.000,00

131.623.670.000,00

336.936.740.000,00

372.180.323.004,00

411.110.384.790,22

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

150.463.112.048,87

219.493.256.038,36

110.895.154.715,00

123.175.513.880,24

128.555.927.503,47

1.3

RKPD KAB. SOPPENG

III - 6

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 JUMLAH NO.

URAIAN

Realisasi Tahun 2014 576.232.544,00

Realisasi Tahun 2015 20.935.960.340,00

Tahun 2016

Proyeksi Tahun 2017

Proyeksi Tahun 2018

1.086.146.550,00

1.094.835.722,40

1.103.594.408,18

1.3.1

Pendapatan Hibah

1.3.2

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

30.932.282.824,87

27.177.369.698,36

25.722.513.765,00

36.697.272.004,72

40.737.247.034,04

1.3.3

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

106.392.484.000,00

161.480.322.000,00

72.021.764.000,00

72.741.981.640,00

73.469.401.456,40

1.3.4

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

12.562.112.680,00

9.899.604.000,00

12.064.730.400,00

12.641.424.513,12

13.245.684.604,85

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

846.234.822.801,54

1.029.157.370.744,91

1.191.039.152.646,42

1.337.650.568.145,93

1.452.934.623.048,38

Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan)

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017, selain mengacu pada rencana pendapatan pada RAPBD Perubahan Tahun 2015 juga tergantung pada realisasi pendapatan daerah pada Penetapan APBD Tahun 2015. Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2014 dan APBD tahun 2015, rencana pendapatan daerah tahun 2017 ditargetkan mencapai

Rp.1.337.650.568.145,93

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp.94.915.100.486,68; Dana Perimbangan Rp.1.119.559.953.779,00;

dan

Lain-lain

Pendapatan

Daerah

yang

Sah

Rp.123.175.513.880,24. Angka Pendapatan Daerah akan mengalami kenaikan terhadap

penetapan

Tahun

Anggaran

2016

menjadi

sebesar

Rp.1.337.650.568.145,93.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah pendapatan

kebijakan daerah

pendapatan

dengan

daerah

memperhatikan

ditujukan

pada

perkembangan

peningkatan perekonomian

regional dan nasional yang dapat mempengaruhi sumber penerimaan daerah. a. Pendapatan Asli Daerah Memperhatikan perkembangan keuangan daerah tahun 2016 dan mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat maka penerimaan daerah yang dapat di pacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tuntutan peningkatan PAD semakin besar mengingat pelayanan kepada masyarakat selayaknya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan pendapatan daerah dikhususkan pada upaya pencapaian pertumbuhan PAD sebesar 6,95 persen. Arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah meliputi :  Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan objek pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

RKPD KAB. SOPPENG

III - 7


 Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.  Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan selain pajak dan retribusi.  Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi.  Mendorong pembentukan system pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan.  Meningkatkan koordinasi, kerjasama antar SKPD yang terkait.  Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah b. Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak

pemerintah daerah sebagai

konsekuensi dari revenue sharing policy. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus transparan, demokratis dan adil. Terhadap dana perimbangan ini maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

RKPD KAB. SOPPENG

III - 8


3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kab. Soppeng untuk Tahun Anggaran 2017 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut: 1. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terusmenerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. 2. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan. 3. Melaksanakan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD. 4. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan. 5. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan. Tabel 3.3 Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2015 NO.

URAIAN

REALISASI TAHUN 2014


ANGGARAN BELANJA TAHUN 2016

PROYEKSI BELANJA TAHUN 2017

PROYEKSI BELANJA TAHUN 2018

677,950,875,170.25

699,183,697,918.10

638,092,747,485.17

723,734,516,174.24

1,316,043,622,655.41

1,422,918,214,092.34

A

BELANJA TIDAK LANGSUNG

485.276.703.903,00

564.915.845.798,35

674,374,696,288.00

1

Belanja Pegawai

460.276.750.504,00

500.029.931.863,35

568,296,575,439.00

2

Belanja Bunga

0,00

0,00

3

Belanja Subsidi

0,00

0,00

4

Belanja Hibah

7.876.102.904,00

28.808.519.100,00

5

Belanja Bantuan Sosial

1.251.915.000,00

0,00

0,00

0,00

1,603,220,900.00

15.853.446.401,00

35.949.220.835,00

99,671,620,172.00

18.489.094,00

128.174.000,00

3,483,279,777.00

6 7

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1,320,000,000.00

8

Belanja Tidak terduga

B

BELANJA LANGSUNG

356.462.440.261,00

432.543.583.372,00

530,559,852,649.00

1

Belanja Pegawai

51.337.396.802,00

42.161.006.253,00

35,476,395,025.00

2

Belanja Barang dan Jasa

139.031.709.130,00

164.457.680.629,00

173,389,147,606.00

3

Belanja Modal

166.093.334.329,00

225.924.896.490,00

321,694,310,018.00

JUMLAH BELANJA

841.739.144.164,00

997.459.429.170,35

1,204,934,548,937.00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan) RKPD KAB. SOPPENG

III - 9


Tahun

2017,

Belanja

Rp.1.316.043.622.655,41, Rp.638.092.747.485,17

Daerah

dengank dan

Belanja

Belanja Tidak

direncanakan

sebesar

Langsung

sebesar

Langsung

sebesar

Rp.677.950.875.170,25.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ini ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Arah kebijakan pembiayaan diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

RKPD KAB. SOPPENG

III - 10


Tabel 3.4 Realisasi dan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2015

NO.

URAIAN

6

PEMBIAYAAN

6.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1.01

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

6.1.06 6.1.07

PENERIMAAN PIUTANG DAERAH PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI DANA BERGULIR JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.2.02

PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH

6.2.03

PEMBAYARAN POKOK UTANG JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO



PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2016

66.380.420.419,28

62.517.282.938,82

20,276,966,000.00

199.754.762,00

123.542.502,00

94,379,808.00

PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2017

PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2018

35,488,782.00 66.580.175.181,28

62.640.825.440,82

20,406,834,590.00

8.558.570.880,00

5.000.000.000,00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

0,00

0,00

8.558.570.880,00

5.000.000.000,00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

58.021.604.301,28

57.640.825.440,82

15,406,834,590.00

-5,000,000,000.00

-5,000,000,000.00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan)

Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, sumber dari sisi Penerimaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, dan dari penerimaan serta Pinjaman Daerah. Sedang dari sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk kegiatan Pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah.

RKPD KAB. SOPPENG

III - 11


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 Berdasarkan tema pembangunan nasional pada RKP tahun 2017 adalah "Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kemampuan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah" dan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

pada RKPD Tahun 2017 adalah "

Peningkatan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan

Pembangunan Melalui

Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan" maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah : “Percepatan Pembangunan Berlandaskan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal” RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng (RPJMD) 2016-2021 dengan visi “PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK” serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJM 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan dengan visi “SULAWESI

SELATAN

SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018” serta memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Nasional dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 20152019

"TERWUJUDNYA

INDONESIA

YANG

BERDAULAT,

MANDIRI,

DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG". Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kondisi umum daerah, termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi serta tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial, serta memperhatikan usulan yang telah dilakukan melalui pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Daerah (musrenbang) yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan “daerahnya akan lebih baik”. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni “pemerintahan yang melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang lebih baik”. Pemerintahah yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani RKPD KAB. SOPPENG

IV - 1


dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan. “Kabupaten Soppeng yang lebih baik” bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. 1.

Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2.

Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3.

Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik

secara

lebih

baik.

Prioritas

dalam

misi

adalah

upaya

dalam

mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, RKPD KAB. SOPPENG

IV - 2


perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa). 4.

Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam

misi

ini

adalah

optimalisasi

promosi

wisata,

penemuan

dan

pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil. 5.

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6.

Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7.

Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

RKPD KAB. SOPPENG

IV - 3


8.

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah saatu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9.

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

4.1. Prioritas Pembangunan Daerah Berangkat

dari

kondisi

pertumbuhan

ekonomi

dan

percepatan

pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 disusun dengan tema “Percepatan Pembangunan Berlandaskan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal” “ Dengan berbagai langkah dan kebijakan yang dilakukan pada tahun 2015, perekonomian dapat dipulihkan sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 mencapai sebesar 6,76 %. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2014 sebesari 8,76 %. Beranjak dari tema diatas, maka tema tersebut memiliki 2 (dua) kalimat kunci yaitu : 1. Percepatan

Pembangunan dimaknai sebagai upaya pemerintah daerah

untuk meningkatkan kapasitas daerah menghadapi persaingan dengan tetap menjaga keunggulan komperatif daerah (comprative advantage) sehingga RKPD KAB. SOPPENG

IV - 4


pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan

tetap tejaga secara

berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. 2. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dimaknai sebagai penguatan dan pengembangan investasi sektoril secara partisipatif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal. Dalam hal ini mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal yang dimiliki terutama sebagai sentra produksi pangan kemudian mendorong penciptaan lapangan kerja terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal Perumusan tema di atas merupakan hasil dari beberapa kriteria perumusan yaitu: 1. korelasi terhadap pencapaian tema, prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan,

pencapaian SDGs, Standar

Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; 2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD; 3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan 4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah. Dari Tema dan Pengertian Tema di atas, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 yang diklasifikasikan ke dalam 7 (Tujuh) prioritas sebagai berikut : 1. Percepatan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat 2. Optimalisasi potensi sumber daya lokal serta menjadikan daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi dan Penanaman Modal di berbagai sektor 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

rakyat dengan

mendorong sektor ekonomi andalan 4. Peningkatan pelayanan dasar dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 5. Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang melayani dan lebih baik 6. Meningkatkan keterlibatan dan Partisipasi pemuda dan perempuan serta Lembaga Keagamaan dalam pembangunan 7. Penguatan Otonomi Desa melalui Peningkatan Sumber Daya Apartur Desa yang berkualitas dan Berkarakter

RKPD KAB. SOPPENG

IV - 5


Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2017 diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut : 1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) Pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman. 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) Pemerataan antarkelompok pendapatan; b) Pengembangan daerah tertinggal; c) Pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan sebagai berikut: A. Merevitalisasi Sektor Pertanian Revitalisasi sektor pertanian merupakan upaya untuk menempatkan kembali sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam kerangka pengembangan ekonomi daerah agar dapat tetap memberi kontribusi yang signifikan, terutama bagi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi sektor pertanian diarahkan untuk menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholder dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa pertanian tidak hanya sekedar urusan bercocok tanam dan menghasilkan komoditas. Namun pertanian memiliki sejumlah fungsi strategis, yaitu selain sebagai sumber kehidupan sebagian besar masyarakat, pemasok sandang dan pangan untuk kelangsungan kehidupan penduduk, juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan lingkungan untuk dinikmati (agro-wisata) maupun sebagai penghasil energi seperti bio-diesel. Untuk mendorong percepatan revitalisasi di sektor pertanian, maka kebijakan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas berbagai komoditas unggulan, perluasan sentra-sentra pengembangan komoditas pertanian, peningkatan akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan sumber-sumber pembiayaan, peningkatan penerapan teknologi pertanian, pemberdayaan tenaga RKPD KAB. SOPPENG

IV - 6


penyuluh pertanian, penguatan kelembagaan petani dan pembinaan kelompok tani, perbaikan nilai tukar petani (NTP), pengembangan kegiatan pasca-panen, dan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian. B. Mengembangkan Kegiatan Ekonomi Lokal Pengembangan

kegiatan

ekonomi

lokal

dimaksudkan

untuk

mendorong

berkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi daerah (komoditas unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (agro-industri dan agribisnis), UMKM dan koperasi, perdagangan, dan pariwisata merupakan bagian dari upaya pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan pembangunan industri pengolahan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing produk-produk hasil industri, peningkatan pemasaran pengolahan,

produk-produk serta

hasil

penyediaan

industri, sarana

pengembangan dan

prasarana

sentra-sentra pendukung.

industri

Kebijakan

pembangunan UMKM dan Koperasi akan diarahkan pada peningkatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, khususnya terhadap pemodalan dan teknologi; penguatan

kelembagaan

dan

peningkatan

kualitas

SDM

melalui

pembinaan

kewirausahaan, penataan organisasi, pengembangan jaringan kemitraan, dan lain-lain; penataan peraturan/regulasi dan perbaikan proses pelayanan perizinan; penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif; serta pengembangan kewirausahaan dan sistem pendukung usaha. Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh serta saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan mengarah pada pengembangan sumber daya tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial serta pengawasan tenaga kerja. Kebijakan pembangunan trasmigrasi diarahkan untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang seimbang. Kebijakan pembangunan pariwisata akan diarahkan pada pengembangan potensi wisata, terutama wisata alam, budaya, dan sejarah; pengembangan jaringan kerjasama wisata dengan daerah wisata lainnya RKPD KAB. SOPPENG

IV - 7


baik regional maupun nasional; pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan pengembangan SDM di bidang kepariwisataan; serta pengembangan kemitraan dan pemasaran pariwisata. Pembangunan perdagangan diarahkan pada pemetaaan pusat-pusat aktifitas perdagangan; peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pemasaran dan distribusi barang dan jasa antar wilayah; pengembangan pasar-pasar tradisional di daerah-daerah perdesaan;

meningkatkan

kerjasama

perdagangan

antar daerah;

perlindungan

konsumen dan pengamanan perdagangan; dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. C. Mengendalikan Jumlah Penduduk dan Meningkatkan Kualitas Keluarga Kebijakan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera akan diarahkan pada peningkatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi; pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;

pengembangan

pusat

pelayanan

informasi

dan

konseling

KRR,

penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS dan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU. D. Meningkatkan

Kapasitas,

Pemberdayaan,

Perluasan

Kesempatan

dan

Perlindungan Sosial Penduduk Miskin Untuk meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat marginal dan mengurangi jumlah penduduk miskin maka kebijakan penanggulangan kemiskinan hendaknya dilakukan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan. Oleh karena itu Kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada 1). Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial seperti pemenuhan hak dasar dan pengurangan beban hidup sementara dengan Skema dalam bentuk bantuan sosial (misalnya, BLT, Raskin, dll.), pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis), dan pemberian subsidi (misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya); 2) program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan

keterlibatan/partisipasi,

masyarakat

pemanfaatan

potensi,

seperti

penguatan

keberlanjutan

;

kapasitas, 3).

Program

penanggulangan kemiskinan berbasis penguatan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan sasaran penyediaan kemudahan akses dan bantuan permodalan. Upaya RKPD KAB. SOPPENG

IV - 8


semacam ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk miskin sehingga pada gilirannya mereka mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan. E. Memperbaiki Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Perumahan dan lingkungan pemukiman yang layak merupakan salah satu hak dasar masyarakat, dan oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dari tahun ke tahun masyarakat menikmati perumahan dan lingkungan pemukiman yang semakin baik dan berkualitas. Untuk itu, kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman ke depan akan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan perumahan dan pemukiman, perbaikan perumahan dan pemukiman akibat bencana, peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dan penataan areal pemakaman. Untuk mendukung upaya tersebut di atas, perlu dilakukan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengendalian atas pemanfaatan ruang, pemetaan ruang secara optimal berdasarkan potensi dan daya dukung lahan, dan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan ruang. Bersamaan dengan itu, juga perlu dilakukan penanganan pertanahan daerah melalui pembangunan sistem pendaftaran tanah, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan pengembangan sistem informasi pertanahan. F. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Kebijakan pembangunan pendidikan akan diarahkan pada upaya peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia dini; pengintensifan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan menengah, pendidikan formal, pendidikan luar biasa; peningkatan kualitas proses belajar mengajar, tenaga kependidikan dan manajemen pelayanan pendidikan; pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI); pengembangan kegiatan pendidikan berbasis karakter, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah-wilayah terpencil; dan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. G. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Kebijakan pembangunan kesehatan akan diarahkan pada upaya peningkatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga berencana; perbaikan status gizi masyarakat;

RKPD KAB. SOPPENG

IV - 9


pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan;

pemenuhan,

peningkatan

ketersediaan,

pengembangan

dan

keterjangkauan,

pemberdayaan

pemerataan,

SDM

keamanan,

kesehatan; mutu

dan

penggunaan obat dan makanan; pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas dan Jamkesda); pemberdayaan masyarakat promosi kesehatan dan penanggulangan bencana; peningkatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder serta didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. H. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam akan diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, sumberdaya energi, mineral dan air. Sumberdaya ini disamping belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah juga sangat potensial menurunkan kualitas lingkungan hidup jika tidak terkelola dengan baik. Untuk pembangunan kehutanan, kebijakan akan diarahkan pada pemanfaatan secara optimal potensi sumberdaya hutan dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian hutan; pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap reboisasi dan rehabilitasi hutan serta lahan dan penghijauan di luar kawasan hutan; perlindungan sumberdaya hutan melalui penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak pembakaran hutan, pembalakan liar dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan; penataan kawasan hutan dan pembuatan tata batas untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan, baik oleh masyarakat maupun untuk kepentingan industri. Sedangkan untuk pembangunan energi dan sumberdaya mineral, kebijakan akan diarahkan

pada

pengidentifikasikan

potensi-potensi

pertambangan,

energi

dan

sumberdaya mineral yang potensial dan berdaya saing; peningkatan produksi dan nilai tambah

hasil

pertambangan

dan

sumberdaya

mineral;

pengelolaan

potensi

pertambangan, energi, dan energi dan sumberdaya mineral secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral; dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. I. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Pembangunan berkelanjutan mempersyaratkan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup akan diarahkan pada pengendalian RKPD KAB. SOPPENG

IV - 10


pencemaran dan pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam; peningkatan kualitas dan akses informasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup; peningkatan pengendalian polusi, kebakaran hutan dan pengelolaan RTH; dan penegakan hukum untuk menjamin berkurangnya kerusakan lingkungan hidup. J. Menciptakan Iklim Investasi Daerah yang Lebih Kondusif Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan prasyarat penting bagi tumbuh-kembangnya kegiatan investasi daerah yang diperlukan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Berkembangnya investasi daerah juga menjadi pertanda bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam hal daya tarik dan daya saing wilayah. Untuk mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Soppeng, akan diupayakan penataan peraturan daerah yang menghambat investasi daerah, pemberian kemudahan perijinan usaha dan pemberiaan insentif bagi dunia usaha, penyusunan profil potensi investasi daerah, pemberian jaminan dan kepastian hukum termasuk didalamnya jaminan atas keamanan usaha, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dan perbaikan kualitas, produktivitas, dan iklim ketenagakerjaan. K. Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Penyebaran Sarana dan Prasarana Wilayah Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi

jalan dan jembatan; pembangunan

saluran drainase dan gorong-gorong; pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi turap/talud/brojong; pembangunan sistem informasi dan data-base jalan dan jembatan, dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Kebijakan pembangunan irigasi dan pengendalian banjir diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; penyediaan dan pengolahan air baku; pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan pengendalian banjir. Kebijakan pembangunan perhubungan akan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan fasilitas perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan darat, peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dan peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor. RKPD KAB. SOPPENG

IV - 11


L. Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Tugas pokok pemerintah daerah adalah menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan publik dimaksud terutama yang terkait dengan administrasi kependudukan, perijinan, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kualitas manusia, dan sebagainya. Kebijakan utama yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan pelayanan publik, antara lain, penerapan standar pelayanan minimum (SPM) untuk setiap jenis layanan, pengembangan sistem pelayanan satu atap (one stop services), peningkatan kualitas, kapasitas, dan pofesionalitas sumberdaya aparat pemberi layanan, dan perluasan jangkauan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama di wilayah-wilayah terpencil. M. Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Kebijakan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah akan diarahkan pada peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan; peningkatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya aparatur; peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah; peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; peningkatan efektifitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah; peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); perbaikan tata-kelola pemerintahan daerah; penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif; peningkatan mekanisme kerja dan koordinasi inter dan antar SKPD; penyebarluasan dan sosialisasi kebijakan

dan

program

pembangunan

daerah;

dan

penguatan

kelembagaan

pemerintahan dan masyarakat desa. N. Mengembangkan Kebudayaan Lokal Kebijakan pembangunan kebudayaan lokal akan diarahkan pada pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah, penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal, pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah terutama untuk tujuan wisata, pengelolaan keragaman budaya dan kesenian daerah, dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah. O. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial akan diarahkan pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; pelayanan dan rehabilitasi sosial dan pembinaan anak terlantar, pembinaan para penyandang cacat RKPD KAB. SOPPENG

IV - 12


dan trauma; pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya; pemberiaan bantuan sosial kepada pondok pesantren dan panti asuhan; pemberian insentif kepada imam masjid, guru mengaji, Ketua RT, RW, kader posyandu, pengurus LPMD/LPMK; dan pemberian bantuan keuangan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir di perguruan tinggi dengan prioritas pada S1 dan S2. P. Mendorong Peningkatan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama Meskipun bidang agama bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk memberi dukungan dan berkontribusi bagi keberlangsungan kehidupan keagamaan di daerah. Dukungan dan kontribusi pemerintah daerah dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain, peningkatan toleransi kehidupan antar umat beragama melalui pengembangan budaya dialogis antar pemimpin, tokoh, dan organisasi keagamaan; peningkatan aktualisasi dan pengamalan nilai-nilai agama bagi pemeluknya masing-masing; peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari melalui proses sosialisasi, baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal; peningkatan peran dan fungsi pemimpin/tokoh agama dan institusi keagamaan dalam rangka pembinaan kehidupan kemasyarakatan; dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan. Sedangkan Prioritas Pembangunan RPJMD 2016-2021 dengan program dan target pada tahun 2017 sebagai berikut : Tabel 4.1 Program Prioritas Daerah Tahun 2017 Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)

Program Prioritas Daerah (RKPD)

Pertanian

Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan


Pertanian

Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama


Pertanian

Program Peningkatan Peternakan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Bidang Urusan

Produksi

Hasil

Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian

Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap

Pertanian

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian


Pendidikan



Pendidikan



Pendidikan

Program Pendidikan Gratis


Kelautan dan Perikanan Pekerjaan umum Pertanian

RKPD KAB. SOPPENG

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian

IV - 13


Pendidikan



Pendidikan

Program Peningkatan Layanan Pendidikan


Pendidikan



Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Pengembangan pembinaan perpustakaan

Komunikasi dan Informatika

Program pengembangan komunikasi dan informatika

Program pengembangan informatika

Pemerintahan umum

Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH


Administrasi Kependudukan dan Capil

Program Penataan Kependudukan



Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Peningkatan dan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran


Program tanggap darurat dan logistik


Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata

Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban

Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya


Program Rehabiltasi/Pemeliharaan dan pembangunan jalan Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan

Program Rehabiltasi/Pemeliharaan pembangunan jalan

Perhubungan

Program Pelayanan Angkutan


Perhubungan

Program pembangunan prasarana perhubungan

dan

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Perumahan


Perhubungan

Program Penerangan Jalan



Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Pemerintahan Umum

Program Penguatan Kelembagaan daerah


Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara

Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara

Pemerintahan Umum

Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI

Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI

Pemerintahan Umum

Program Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Perpustakaan Pemerintahan umum Komunikasi dan Informatika

Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Pariwisata Kebudayaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanian,

Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum

RKPD KAB. SOPPENG

Perencanaan

Administrasi

sarana

Pembangunan

budaya

baca

dan

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Program Optimalisasi Informasi

Pemanfaatan Teknologi komunikasi

dan

serta

Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba Program Pengembangan Pariwisata

dan

Pemasaran

dan

Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan

dan

Pengembangan

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas


IV - 14


Pemerintahan Umum

Kesehatan

Kesehatan Kesehatan Kesehatan Pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Program Pelayanan Kecamatan (PATEN)

Program Standarisasi Puskesmas

Pelayanan

Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Program Standarisasi Rumah Sakit

Pelayanan

Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Administrasi

Terpadu

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender

Program Pemberdayaan Kestaraan Gender


Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Perlindungan Anak

Lingkungan Hidup

Program Perlindungan sumber daya alam

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Lingkungan Hidup

Program Pengendalian pencemaran dna perusakan lingkungan hidup

Program Pengendalian perusakan lingkungan hidup

Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Lingkungan Hidup

Program Penataan taman

Sosial

Program Pemenuhan Penduduk Miskin

Pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan Ketahanan Pangan

Kesehatan Sosial Sosial

dan

konservasi

Kinerja

Perempuan

Kualitas

keluarga

dan dan

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

pencemaran

dna

Program Penataan taman Hak-Hak

Dasar

Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin

Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin

Program Perlindungan Jaminan Sosial

Kesehatan

Program Rehabilitasi Sosial


Penenaman Modal

Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi


Tenaga Kerja

Program Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Perindustrian Perdagangan

RKPD KAB. SOPPENG

Pemberian

Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk

Sosial

Koperasi dan UKM

dan

Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin

Kualitas

dan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial

Program Koperasi

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

IV - 15


Tabel 4.2 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan

Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja (outcome)

Target kinerja Tahun 2017

SKPD Penanggung Jawab

1

2

3

4

5

Padi (GKG) = 295.392 ton (3%) Pertanian


Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian


Lembaga Petani yang mandiri (%)

Jagung (Pipilan Kering) = 43.722 ton (3%) Kedelai (pipilan kering) = 6.690 ton (5%) 30%

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

BP3KP

Populasi Sapi = 49.000 ekor Pertanian

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Peningkatan jumlah populasi ternak

Populasi Kambing = 27.000 ekor


Populasi Unggas = 1.942.500 ekor Kelautan dan Perikanan


Produksi ikan (ton)

3.000 ton


Pekerjaan umum

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

luas areal sawah yang terairi (Ha) (PSDA)

7.605 Ha

PSDA Tamben

Pertanian

program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian

luas areal sawah yang terairi

23.206 Ha

Pertanian


Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan

4 Komuditi APK SD Sederajat =95

Pendidikan


APK

Pendidikan


APK PAUD

Pendidikan


Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Angka Putus Sekolah

APK SMP Sederajat = 82.33 48 SD Sederajat = 0.09

Dikmudora

Dikmudora

Dikmudora

SMP Sederajat = 0.6 SD: 135 Pendidikan


Jumlah Sekolah yang terakreditasi A

Dikmudora SMP: 19

Pendidikan


Angka Melanjutkan (AM)

AM SD sederajat ke SMP sederajat = 100 AM SMP sederajat ke SMA sederajat = 100

Pendidikan


Jumlah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan,

100

Dikmudora

Perpustakaan

Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Persentase bahan pustaka yang diadakan

28.71

Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah

Pemerintahan umum

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan

Jumlah Inovasi berbasis IT

10

KPT


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

jumlah layanan publik yang terpantau

45 titik

Dinas Perhubungan dan Kominfo

RKPD KAB. SOPPENG

Dikmudora

IV - 16

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Komunikasi dan Informatika

Program pengembangan komunikasi dan informatika

Jumlah Layanan ketersediaan smart area

2


Pemerintahan umum


Jumlah Tatap Muka

100

Sekretariat Daerah

Kepemilikan KTP (%) = 89 Administrasi Kependudukan dan Capil


Kepemilikan Kartu Administrasi penduduk dan catatan sipil

Kepemilikan KIA (%) = 86 Kepemilikan Akta Kematian (%) = 6

Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Dinas Taransmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil

Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

30%

BPBD


Persentase korban bencana yang diberi bantuan

100%

BPBD

Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban

Persentase penegakan PERDA

100%

POL. PP

Pemerintahan Umum

Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba

Terfasilitasinya kegiatan kesejahteraan rakyat, Keagamaan dan penanggulangan narkoba

100%

Sekretariat Daerah

Pariwisata

Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata

Jumlah Wisatawan

201.300 wisatawan

Kebudayaan



Program Rehabiltasi/Pemeliharaan dan pembangunan jalan

Pertanian,

Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan

Panjang Jalan Usaha Tani/ produksi

235 km

Perhubungan


Jumlah orang yang terangkut angkutan umum

925.000 orang

Perhubungan

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Jumlah Terminal

5

Persentasi Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik

0.94

Persentase RT dengan akses sanitasi yang layak

97,5 %

Pekerjaan Umum

Perhubungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Cakupan keragaman budaya dan kekayaan budaya yang dilestarikan dan kelembagaan Persentase Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik/sedang) sesuai dengan jenis penanganan

19,80 %

60.81%

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pekerjaan Umum Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perhubungan dan Kominfo Dinas Perhubungan dan Kominfo Dinas Perhubungan dan Kominfo

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Persentase Rumah Layak Huni

81,44 %

Pekerjaan Umum

Perhubungan


Panjang jangkauan penerangan

127 Km




%Ketaatan RTRW

100%

Pekerjaan Umum

Pemerintahan Umum


Persentase SKPD yang lembaganya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan

90%

Sekretariat Daerah

Persentase menurunnya pelanggaran disiplin

89%

BKD

% Unit Kerja yang membaik evaluasi Kinerjanya

90%

Sekretariat Daerah

% Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang sesuai dengan regulasi

100%

BAPPEDA

Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI

Pemerintahan Umum

RKPD KAB. SOPPENG


IV - 17


Pemerintahan Umum

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

% program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD

100%

BAPPEDA

Pemerintahan Umum

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

CC

Sekretariat Daerah

Pemerintahan Umum

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen APBD (%)

100

DPPKAD

Pemerintahan Umum


jumlah temuan LHP

240

Inspektorat

Pemerintahan Umum

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

jenis pelayanan yang telah dilaksanakan

24 jenis

Kecamatan

Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

persentase puskesmas dengan sarana prasarana yang sesuai standar

5,88 %

Dinas kesehatan

Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Persentase FKTP terakreditasi

52,94%

Dinas kesehatan

Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit

Dasar

Ruamah Sakit Latemmamala

Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD

Kemandirian Keuangan Rumah Sakit

1,12%

Ruamah Sakit Latemmamala

Pemerintahan Umum

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/ Kelurahan

Persentase Kelembagaan dan Penyelenggara ibadah Desa/ Kelurahan yang dibina

100%

Kecamatan

Kepemudaan dan Olahraga

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Jumlah Organisasi Pemuda

25

Dikmudora


Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

3

Dikmudora


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Jumlah Organisasi Olah Raga

22

Dikmudora Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana


Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

89.50%


Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak

Rasio KDRT

0.032

Pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

LPM aktif

100%

BPM Pemdes

Ketahanan Pangan

Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Ketersediaan Pangan Utama (ton)

143.526 ton

BP3KP

Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Luas daerah rawan banjir dan longsor yang tertangani

473.65 Ha

Lingkungan Hidup

Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Penegakan Hukum Lingkungan

100 %

Lingkungan Hidup


Volume sampah yang tertangani (M3)

215.14 M3

Lingkungan Hidup

Program Penataan taman

Luas Taman yang ditangani

3

Sosial

Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin

Persentase RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar/ beras sejahtera

100%

Dinas Sosial

Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk miskin

Cakupan Pelayanan kesehatan penduduk miskin

100%

Dinas Kesehatan

RKPD KAB. SOPPENG

Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

IV - 18


Sosial

Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin

Sosial

Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin

Sosial

Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial

Sosial


Penenaman Modal


Persentase Warga miskin yang mendapat bantuan hukum

0%

Dinas Sosial

0.015

Dinas Sosial

100%

Dinas Sosial

Persentase PMKS yang mendapat layanan program kesejahteraan sosial

100%

Dinas Sosial

Jumlah investor (PMDN/PMA)

30

Sekretariat Daerah

Jumlah Penduduk Miskin yang dilatih dan pemberian modal usaha Persentase Jumlah KK Miskin yang mendapatkan layanan kartu MACCA

Tenaga Kerja


PersentaseTenaga kerja yang bersertifikat keahlian cukup

65%

Koperasi dan UKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase Koperasi Aktif

89,05%

Perindustrian

Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah

Persentase Pertumbuhan IKM

21,8%

Perdagangan

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah Pasar Yang Representatif

11

Dinas Taransmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Periode 2016 - 2021

Tabel Singkronisasi RPJP dengan RKPD Tahun 2017 Program RKPD Tahun 2017 No. 1

2

RPJP untuk RPJMD Periode ketiga Penerapan sistem agribisnis dan agroindustri berlandaskan sumber daya lokal

Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang

RKPD KAB. SOPPENG

PROGRAM

INDIKATOR OUTCOME




Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan

Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan

Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit)

Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan

Peningkatan jumlah produksi tananaman perkebunan

Program Pengembangan Sutra Alam

Produksi Benang Sutra


% Ketaatan RTRW

IV - 19


Program Pemanfaatan Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang 3

Meningkatnya kualitas jalan di sepanjang jalan poros Kabupaten/ Kecamatan/ Desa/ kelurahan

Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 7(Tujuh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap % RDTR yang diperdakan % Jumlah RTRK yang diperdakan

Program Rehabiltasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik/sedang) sesuai dengan jenis penanganan

Program Pembangunan Jalan/ jembatan

Persentase proporsi Jembatan dalam kondisi mantap

4

Meningkatnya investasi – penanaman modal diberbagi sector baik yang berasal dari Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi domestic maupun luar negeri

5

Meningkatnya kualitas SDM ditandai dengan Program Wajib Belajar Dasar Sembilan meningkatnya IPM Tahun, Program Pendidikan Gratis, Program Peningkatan Layanan Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin, Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia

IPM

Berkembangnya UMKM dan koperasi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat

Koperasi Aktif (%)

6


Jumlah investor (PMDN/PMA)

Volume usaha koperasi (Rp) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

UMKM (%) Jumlah Wirausaha baru

Tabel 4.5 RKPD KAB. SOPPENG

IV - 20


Dukungan Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 terhadap RPJMN (Nawacita) No. 1

2

Nawa Cita Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya

Program Pembangunan Daerah Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas Program Penguatan Kelembagaan daerah

3

Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan

4

Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia,

5

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan


Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Gratis Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD 6

Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi

7

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik.


8

Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Layanan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal

9

Memperteguh Kebhinekaan Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya

RKPD KAB. SOPPENG

IV - 21


Tabel 4.3 Singkronisasi Pembangunan Prioritas Propinsi Sulawesi Selatan PRIORITAS KABUPATEN NO. 1 2

PRIORITAS GUBERNUR Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS. Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan.

PROGRAM

INDIKATOR OUTCOME




Jumlah Populasi Ternak


Jumlah peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (benih ikan)

Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan

Peningkatan jumlah produksi tananaman perkebunan

Program Pengembangan Sutra Alam

Produksi Benang Sutra

3

Gratis Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

UMKM (%)

4

Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa


Jumlah Wirausaha baru

5

Membangun industry baru 24 unit (satu kabupaten satu industri) di seluruh Kab/Kota

6

Membuka 500 ribu lapangan kerja baru


Jumlah UMKM yang Mengakses pembiayaan formal

7

Gratis Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin


Persentase Rumah Layak Huni

8

Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA. Melanjutkan kesehatan gratis


Angka Putus Sekolah

Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin

Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama


Cakupan Pelayanan kesehatan penduduk miskin (%) Jumlah mahasiswa berprestasi dan mahsiswa kurang mampu yang menerima beasiswa

9

10

11

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi Guru yang berpendidikan Minimal S1 / D4 (%)

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara yang dibina (insentif)

Persentase SDM Kelembagaan Desa/ Kelurahan yang dibina ( Kader posyandu, RTRW, LPMK)

RKPD KAB. SOPPENG

IV - 22


4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 “Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik” Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut : Tabel 4.4 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Visi/ Misi

Tujuan

Sasaran

Program Pembangunan Daerah

PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani (M1)

Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan ,perikanan dan nelayan

Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan, petani perkebunan, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan (S1)


Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (S2)

Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga (M2)

Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil dari produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (S3) Meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan (S4)

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan (S5)

Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat (S6)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Gratis Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Layanan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

RKPD KAB. SOPPENG

IV - 23

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik (M3)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum

Berkembangnya pelayanan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan informasi pembangunan(IT) (S7)

Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (S8) Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya (S9)

Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (S10) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba (S11) Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman (M4)

Meningkatkan daya tarik pariwisata dan daya tarik keunikan daerah

Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (S12) Meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global (S13) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil (S14)

Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15)

Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S16)

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program pengembangan komunikasi dan informatika Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran Program tanggap darurat dan logistik Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya

Program Rehabiltasi/Pemeliharaan dan pembangunan jalan

Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan Program Pelayanan Angkutan

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Pengembangan Perumahan Program Penerangan Jalan

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi (M5)

Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi profesional ASN

Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya (S17) Meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada struktur organisasi (S18)



Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI

RKPD KAB. SOPPENG

IV - 24

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Meningkatkan penerapan kaidah kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah (M6)

Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan (M7)

Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S19)

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20)

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya keterpenuhan sarana-prasarana serta ketenagaan medic/non medik dalam pelayanan kesehatan (S21)

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit (S22)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

Meningkatkan partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai bidang pembangunan

Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23) Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga daerah (S24)

Meningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan (S25)

Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (S26) Meningkatkan kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan Melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup (T15)

Meningkatnya produksi beras (S27)

Meningkatnya kelestarian sumberdaya alam (S28) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29)

RKPD KAB. SOPPENG

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/ kelurahan

Meningkatkan partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan (M8)


Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Pengendalian pencemaran dna perusakan lingkungan hidup

IV - 25

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan (S30)

Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat

Berkurangnya penduduk miskin (S31)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Penataan taman Program Pemenuhan HakHak Dasar Penduduk Miskin Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi (M9)

Meningkatkan daya saing investasi dan iklim bisnis (T17)

Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja daerah (T18) Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah daerah dalam perdagangan (T19)

Meningkatnya cakupan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S32) Meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi (S33)


Meningkatnya jumlah tenaga kerja berkompetensi cukup untuk terserap dalam lapangan kerja (S34) Meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, industri kecil dan industry rumah tangga dalam perdagangan (S35)


Meningkatnya kapasitas sarana/ prasarana perdagangan bagi pelaku industri kecil dan rumah tangga, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (S36)


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Periode 2011 – 2015

4.3.

Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan Penyelenggaraan

Sistem

perencanaan

Pembangunan

melaui

penyelenggeraan musrenbang telah dilaksanakan secara reguler selama ini, namun berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya sangat disadari masih ditemukan kelemahan-kelemahan mendasar seperti: 1) Daftar usulan masih bersifat keinginan dan bukan kebutuhan; 2) belum adanya jaminan bahwa usulan akan terakomodir; 3) penentuan prioritas belum optimal; 4) penyelenggaraan masih kelihatan seremonial atau belum menyentuh aspek subtansi dan manfaat; dan 5) sulitnya menemukan titik temu antara pendekatan partisipatif, teknokratif, dan politis. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan diantaranya adalah: 1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan daerah semakin menurun; 2) Tidak terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan dan penganggaran baik di tingkat Desa,

RKPD KAB. SOPPENG

IV - 26


Kecamatan, dan Kabupaten; 3) Adanya sikap apatis yang tumbuh ditengah masyarakat

terhadap

pelaksanaan

musrenbang;

dan

4)

Ketidak

adilan

pengalokasian pembangunan di wilayah. Dalam konteks inilah maka Pemerintah Daerah Kab. Soppeng melakukan perubahan yang terarah demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) untuk perluasan dan

penguatan

partisipasi

masyarakat

dalam

perumusan

kebijakan

pembangunan, dengan melaksanakan Musrenbang dengan konsep pendekatan kewilayahan. Perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam konsep pendekatan kewilayahan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Partisipatif, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Soppeng Nomor

43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Partisipatif. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikan dasaran legal yang cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif dengan konsep pendekatan kewilayahan didalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan partisipatif dengan konsep pendekatan kewilayahan dimaksudkan untuk: 1) menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan dan penganggaran; 2) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 3) memberi azas kepastian terhadap program/ kegiatan prioritas dan mendesak yang diusulkan secara berjenjang oleh masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang. Untuk menjamin hal tersebut dapat terlaksana maka dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat wilayah (Kecamatan) akan ditetapkan besaran Pagu Indikatif Kewilayahan di tingkat Kecamatan yang besarannya ditetapkan melaui Surat Keputusan Bupati dan pengalokasiannya ditentukan oleh stakeholders pembangunan di wilayah tersebut melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan. Melalui proses perncanaan partisipatif konsep pendekatan kewilayahan ini terbuka kemungkinan kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan musrenbang selama ini dapat diatasi, yang bermuara pada perluasan dan penguatan partispatif masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah. Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Soppeng Konsep Kewilayahan disusun dengan maksud memberikan arah atau pedoman bagi semua stakeholder pembangunan dalam Penyelenggaraan Musrenbang disemua tingkatan sehingga keluaran dan hasil dapat tercapai sesuai dengan target. Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Soppeng Konsep Kewilayahan disusun dengan tujuan :

RKPD KAB. SOPPENG

IV - 27


1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil Penyelenggaraan Musrenbang; 2. Menjamin konsistensi antar perencanaan dan penganggaran; 3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; 4. Memberi azas kepastian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat secara berjenjang melalui proses musrenbang; 5. Menyelaraskan

perencanaan

teknokratis,

politis

dengan

perencanaan

partisipatif. Gambar 4.1 Skema Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan Kabupaten Soppeng

RKPD KAB. SOPPENG

IV - 28


Tabel 4.5 Perhitungan Pagu Indikatif Kewilayan (PIK) Kab. Soppeng Tahun 2017 NO

URAIAN

JUMLAH

I

BELANJA LANGSUNG

348,996,019,047.00

II

BELANJA YANG DIARAHKAN (BD)

104,970,237,955.00

III

-

Dana Alokasi Khusus (DAK)

-

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CT)

4,201,610,163.00

-

Pendidikan Gratis Provinsi

8,454,915,880.00

-

Kesehatan Gratis Provinsi Belanja BLUD

4,116,100,800.00 22,883,331,110.00

-

Belanja Dana Kapitasi JKN

6,000,000,002.00

KETERANGAN

59,314,280,000.00

BELANJA AMANAH UNDANG-UNDANG (BAU) Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (50 % untuk Kesehatan & Hukum) 10 % dari Pajak Kendaraan Bermotor untuk Sarana Jalan 10 % dari Pajak Kendaraan Bermotor untuk Moda Transportasi -

PP 23 TAHUN 2005 & PP 74 TAHUN 2012 PERPRES NO 32 TAHUN 2014

113,377,681,894.00 2,500,000,000.00

UU NO 28 TAHUN 2009

589,438,090.00

UU NO 28 TAHUN 2009

589,438,090.00

UU NO 28 TAHUN 2009

5,000,000,000.00

UU NO 28 TAHUN 2009

Belanja Listrik Penerangan Jalanan Umum (PJU) -

IV

69,799,203,809.00

Pendidikan 20%

34,899,601,905.00

Kesehatan 10%

BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB (BW)

66,077,202,334.00

-

Belanja DPA-L

-

-

Belanja Dana Pendamping DAK 10 %

5,931,428,000.00

-

Sharing APBD Pendidikan Gratis 60 %

12,682,373,820.00

-

Sharing APBD Kesehatan Gratis 60 %

6,174,151,200.00

-

Belanja Wajib SKPD TOTAL (BD+BAU+BW)

PIK

=

41,289,249,314.00 284,425,122,183.00

(BL-BD-BAU-BW) X 20% BL-BD-BAU-BW = 64,570,896,864.00 PERSENTASE PIK = 20 %

PIK

=

12,914,179,373

RKPD KAB. SOPPENG

IV - 29


Tabel 4.6 Perhitungan Variabel Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kab. Soppeng Tahun 2016 NO

VARIABEL

MARIORIAWA

DONRI-DONRI

LALABATA

GANRA

LILIRILAU

LILIRIAJA

MARIORIWAWO

CITTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

LUAS WILAYAH -

PROPORSI VARIABEL

-

BOBOT

-

INDEKS

JUMLAH DESA/ KEL.

320.00

222.00

278.00

57.00

187.00

96.00

300.00

40.00

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

5

4

5

1

3

2

5

1

0.75

0.6

0.75

0.15

0.45

0.3

0.75

0.15

10.00

9.00

10.00

4.00

12.00

8.00

13.00

4.00

-

PROPORSI VARIABEL

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

-

BOBOT

4.00

4.00

4.00

2.00

5.00

3.00

5.00

2.00

-

INDEKS

1.00

1.00

1.00

0.50

1.25

0.75

1.25

0.50

494,350,145.00

511,087,587.00

1,279,984,514.00

452,913,448.00

837,591,143.00

685,484,716.00

839,202,873.00

155,794,894.00

KONTRIBUSI PBB -

PROPORSI VARIABEL

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

-

BOBOT

2.00

2.00

5.00

2.00

4.00

3.00

4.00

1.00

-

INDEKS

JUMLAH PENDUDUK

0.30

0.30

0.75

0.30

0.60

0.45

0.60

0.15

30,066.00

25,378.00

50,140.00

12,263.00

41,718.00

29,726.00

52,924.00

8,781.00

-

PROPORSI VARIABEL

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

-

BOBOT

3.00

3.00

5.00

2.00

4.00

3.00

5.00

1.00

0.75

0.75

1.25

0.50

1.00

0.75

1.25

0.25

1,723.00

1,708.00

1,618.00

690.00

2,135.00

1,423.00

371.00

150.00

INDEKS JUMLAH KELUARGA MISKIN

-

PROPORSI VARIABEL

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

-

BOBOT

5.00

5.00

4.00

2.00

5.00

4.00

1.00

1.00

-

INDEKS

1.00

1.00

0.80

0.40

1.00

0.80

0.20

0.20

TOTAL INDEKS

3.80

3.65

4.55

1.85

4.30

3.05

4.05

1.25

PIK KABUPATEN

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

PIK KECAMATAN

1,851,844,589

1,778,745,461

2,217,340,232

901,555,918

2,095,508,351

1,486,348,947

1,973,676,470

609,159,404

RKPD KAB. SOPPENG

IV - 30


Tabel 4.7 Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 No.

RKPD KAB. SOPPENG

KECAMATAN

PIK (Rp)

1.

MARIORIAWA

1.851.844.589

2.

DONRI-DONRI

1.778.745.461

3.

LALABATA

2.217.340.232

4.

GANRA

5.

LILIRILAU

2.095.508.351

6.

LILIRIAJA

1.486.348.947

7.

MARIORIWAWO

1.973.676.470

8.

CITTA

901.555.918

609.159.404

IV - 31


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), lokasi, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2015 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Soppeng. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Adapun rencana program/kegiatan tahun 2017 dan prakiraan maju rencana tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel berikut :

RKPD KAB. SOPPENG

V-1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SOPPENG 2017

Tabel 5.1 Rencana Program/Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2017 Kode

Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif


56.936.199.877

01


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

44.644.738.510

% Tingkat kepuasan ASN thdp pelayanan perkantoran Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional

Dikmudora

1 tahun

1 tahun

Dikmudora

1 tahun

1 tahun

Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Jumlah jenis alat listrik

Dikmudora Dikmudora

1 tahun 1 tahun

1 tahun 1 tahun

Jumlah peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dikmudora Dikmudora

1 tahun 1 tahun

1 tahun 1 tahun

Jumlah pengisian tabung gas Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah paket pelayanan perkantoran

Dikmudora Dikmudora

1 tahun 1 tahun

1 tahun 1 tahun

Dikmudora

1 tahun

1 tahun

01 20 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa 01 19 Pengelolaan halaman web site Dinas

Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa

Dikmudora

1 tahun

1 tahun

Jumlah informasi yang terupdate selama setahun

Dikmudora

1 tahun

1 tahun

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

% sarana dan prasarana dalam kondisi baik jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan

Dikmudora

1 jenis

1 jenis

02 07 Pengadaan peralatan gedung kantor

jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan

Dikmudora

4 jenis

4 jenis

02 22 Pengadaan meubeler 02 31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah meubeler yang diadakan Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Dikmudora Dikmudora, UPTD. SKB

1 jenis 1 tahun

1 jenis 1 tahun

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 01 07 Penyediaan layanan kebersihan kantor 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor 01 08 Penyediaan peralatan rumah tangga 01 14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 15 Penyediaan logistik kantor 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 01 18 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

V-2


Rencana Tahun 2017 Kode






02 42 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

Dikmudora, UPTD. SKB

3 unit

3 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara

1 paket

1 paket

02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

Dikmudora, UPTD. SKB Dikmudora

1 unit

1 unit

Dikmudora, UPTD. SKB

1 tahun

1 tahun

03


03 04 Pembinaan kepegawaian


Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN Persentase DUPAK yang diselesaikan

Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

01

06 01 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti diklat

Dikmudora

12 orang

12 orang

06 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun


Dikmudora

7 dokumen

7 dokumen


Dikmudora

1 dokumen

1 dokumen

Kab.soppeng Kab.soppeng

1 tahun 250 orang

1 tahun 250 orang

15

Urusan Wajib Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya APK PAUD Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana / infrastruktur PAUD Negeri Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana / infrastruktur PAUD Swasta Sosialisasi PAUD dan deteksi tumbuh kembang anak Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD Pembinaan lembaga penyelenggra PAUD Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Terlaksananya PAUD Pembeian insentif bagi guru PAUD jumlah guru PAUD yang diberikan insentif


V-3





1

01

16

Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SD * Pengadaan meubeler sekolah * Pembangunan ruang kelas baru SD * Rehabilitasi ruang kelas baru SD * Pembangunan rumah dinas SD * Pembangunan pagar SD * Rehabilitasi rumah dinas SD * Rehabilitasi ruang perpustakaan * Pembangunan ruang perpustakaan * Pembangunan WC SD * Rehabilitasi WC SD * Penataan halaman Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SMP * Pengadaan meubeler sekolah * Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP * Rehabilitasi ruang kelas SMP * Rehabilitasi ruang kantor SMP * Rehabilitasi ruang laboratorium

* Rehabilitasi ruang kelas SMP * Pembangunan ruang kelas sekolah * Rehabilitasi ruang laboratorium




APM SD,SMP Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang dibangun Kab.soppeng Kab.soppeng Kab.soppeng Kec. Marioriwawo Kab.soppeng Kab.soppeng Kab.soppeng Kab.soppeng Kab.soppeng Kec.Liliriaja Kec.Marioriwawo

9 paket 37 paket 2 paket 22 paket 12 paket 10 paket 11 paket 28 paket 1 paket 1 paket

9 paket 37 paket 2 paket 22 paket 12 paket 10 paket 11 paket 28 paket 1 paket 1 paket

1 paket 2 paket 8 paket 18 paket 5 paket

1 paket 2 paket 8 paket 18 paket 5 paket

4 paket

4 paket

13 paket

13 paket

2 paket 1 paket 1 paket

2 paket 1 paket 1 paket

Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang dibangun

Lalabata, Lilirilau Kab. Soppeng Kab. Soppeng Marioriwawo, Liliriaja & Marioriawa Lalabata, Marioriawa, DonriDonri & Lilirilau Kab. Soppeng

* Rehabilitasi ruang perpustakaan

* Pembangunan WC SMP Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan pada sekolah swasta


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018


Lilirilau & Liliriaja Lalabata Donri-Donri


V-4




Indikator Kinerja Program/Kegiatan

* Pembangunan pagar * Pembangunan WC SMP Sosialisasi pelaksanaan wajib belajar 9 tahun Penyusunan Rancangan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan (DAK) Program Peningkatan Layanan Pendidikan Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu Penyelenggaraan Ujian Nasional/ Ujian Sekolah Pelaksanaan Bimbingan Belajar bagi Siswa Program Pendidikan Non Formal Pengembangan pendidikan keaksaraan Sosialisasi program Dikmas dan Kelembangaan Peningkatan peran serta Hari Aksara Internasional pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra Penyelenggraan Paket A setara SD Penyelenggraan Paket B setara SMP Penyelenggraan Paket C setara SMA Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

1 1

01 25 01 25 01

1

01 25 02

1 1

01 18 01 18 04

1

01 20

1 1

01 20 01 01 20 02

1

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 01 20 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi



Lokasi



Lalabata Liliriaja

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

Kab.soppeng

Angka Melanjutkan Jumlah siswa yang mendapat beasiswa

Dikmudora

480 org

480 org

Jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa

Dikmudora

7 orang

7 orang

8 Kecamatan

-

-

Dikmudora Dikmudora

125 org 60 org

125 org

Dikmudora Dikmudora

2 keg. 80 org

2 keg.

Dikmudora Dikmudora Dikmudora

70 orang 117 orang -

Angka Melek Huruf Berkembangnya pendidikan keaksaraan


Berkembangnya pendidikan keaksaraan Terlaksananya sertifikasi pendidik Terlaksananya uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Terlatihnya pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Pembinaan dan pengembangan karir berkelanjutan Lomba Olimpiade Nasional Guru Lomab OSN Guru


60 org

80 org 70 orang 117 orang -

V-5






Lokasi


Dikmudora

60 org

60 org

Dikmudora Lalabata Lalabata Lalabata

5 keg. 27 orang 3 kali

5 keg. 27 orang 3 kali

Dikmudora Lalabata

1 tahun -

1 tahun -

Lalabata

-

-

Fasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah 01 22 10 Penyusunan Profil Pendidikan Tersusunnya profil pendidikan 01 22 11 Penyelenggaraan Ujian Nasional/ Ujian Sekolah Memperlancar ujian nasional 01 23 Program Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (DIKDAS) Angka Putus Sekolah

Lalabata Dikmudora 8 Kec.

1 dok 1 keg

1 dok 1 keg

Dikmudora

1 tahun

1 tahun

1

01 23 6 Monitoring, dan evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Gratis (APBD Kab.) 01 23 7 Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar ( APBD Kab.)

Dikmudora

1 tahun

1 tahun

1

01 23 8 Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar ( APBD Provinsi)

Dikmudora

1 tahun

1 tahun

1 1

18 18 16

1

18 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (paskibraka)

Meningkatnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan pembangunan Terlaksananya diklat dasar kepemimpinan

Dikmudora

71 org

71 org

1

18 16 06 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda

Terlaksananya lomba kreasi dan karya tulis

Dikmudora

108 org

108 org

1

01 20 13 Pelatihan uji kompetensi bagi calon kepala sekolah

Terlatihnya pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

1 1

01 26 Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan 01 26 01 Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Pembinaan siswa OSN Penyelenggaraan lomba-lomba bidang kesiswaan 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 01 22 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Pembinaaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah

Jumlah siswa berprestasi Siswa OSN

1 1

1 1 1 1

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Persentase sekolah terakreditasi A Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, dan evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Gratis (APBD Kab.) Terlaksananya pendidikan Gratis Pendidikan Dasar ( APBD Kab.) Terlaksananya pendidikan Gratis Pendidikan Dasar ( APBD Provinsi)



Pelaksanaan seleksi anggota Paskibraka Pembinaan anggota Paskibraka


V-6



1 1 1 1 1 1 1 1 1






18 16 10 Peningkatan mutu siswa dibidang seni budaya dan sastra dikalangan siswa pemuda 18 17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 18 17 01 Pelatihan kelompok usaha pemuda kreatif 18 18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 18 18 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dan olahaga ( olimpiade olahraga) 18 18 03 Pembinaan cabang olahraga berprestasi di tingkat daerah ( POPDA) 18 18 02 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 18 18 13 Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga

Terlaksananya peningkatan mutu siswa dibidang seni budaya dan sastra dikalangan tingkat sekolah Meningkatnya keterlibatan pemuda melalui peningkatan kecakapan hidup dalam pembangunan Terlaksananya pelatihan usaha pemuda kreatif Meningkatnya jumlah olahraga berprestasi Terlaksananya idenunkasi bakat dan potensi pelajar dan olahaga ( olimpiade olahraga) Terlaksananya pembinaan cabang olahraga berprestasi di tingkat daerah Terlaksananya kompetisi olahraga Terkasananya peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi palatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga

Dikmudora

214 org

214 org

Dikmudora

40 orang

40 orang

Dikmudora

3 keg.

3 keg.

Dikmudora

87 orang

87 orang

Dikmudora Dikmudora

1 keg. 80 orang

1 keg. 80 orang

18 18 19 Pembinaan cabang - cabang olahraga

Terlaksananya pembinaan cabang - cabang olahraga

Dikmudora

1 keg.

1 keg.



V-7






Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan dana/Pagu Indikatif


44.755.772.436

01


15.511.370.300


Dinkes & UPTD

12 bulan

12 bulan

Dinkes & UPTD

272 unit

272 unit

Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan

Dinkes & UPTD

23 dan 230

23 dan 230

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor 01 08 Penyediaan peralatan rumah tangga


Dinkes & UPTD

1 tahun

1 tahun

Jumlah peralatan rumah tangga

Dinkes

1 tahun

1 tahun

01 14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah pengisian tabung gas Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah paket pelayanan perkantoran Jumlah informasi yang terupdate selama setahun

Dinkes

17 terbitan

17 terbitan

Dinkes Dinkes

12 kali 1300 kali

12 kali 1300 kali

Dinkes Dinkes

1 paket 144 berita

1 paket 144 berita

Dinkes

100%

100%

Dinkes

-

-

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 01 07 Penyediaan layanan kebersihan kantor

01 15 Penyediaan logistik kantor 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 01 18 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 01 19 Pengelolaan halaman web site Dinas

01 20 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaan pengadaan Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa barang/jasa 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 '03 Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional Kantor

% sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

02 05 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Dinkes & UPTD

30 buah

30 buah


Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan

Dinkes & UPTD

20 buah

20 buah

02 22 Pengadaan meubeler 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah meubeler yang diadakan Jumlah rumah dinas kantor yang dipelihara

Dinkes & UPTD Dinkes & UPTD

170 buah 1 unit

170 buah 1 unit

02 31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Dinkes & UPTD

19 unit

19 unit

DINAS KESEHATAN


V-8







Dinkes & UPTD




Dinkes & UPTD

R2:242 unit & R4 30 unit 60 unit

Jumlah aset tanah yang tersertifikasi

Dinkes d& UPTD

6 unit

6 unit

Program Peningkatan Profesionalisnme Aparatur Pengadaan mesin/ kartu absensi 03 02 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 03 04 Pembinaan kepegawaian 05 05 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN Jumlah absensi sidik jari yang diadakan Jumlah pakaian dinas pegawai Persentase DUPAK yang diselesaikan Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

Dinkes d& UPTD Dinkes d& UPTD Dinkes Dinkes

3 unit 509 set 100% 20 kali

3 unit 509 set 100% 20 kali

06

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuanagn tepat waktu Jumlah laporan capaian kinerja SKPD

Dinkes

8 laporan

8 laporan


Dinkes

1 laporan

1 laporan

Persentase sarana dan prasarana yang diadakan

Dinkes & UPTD

100%

100%


Dinkes & UPTD

100%

100%


Dinkes & UPTD

100%

100%


Dinkes & UPTD

100%

100%


Dinkes & UPTD

100%

100%

Jumlah laporan kajian ilmiah

Dinkes & UPTD

4 dok.

-

03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun 02

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif

R2:242 unit & R4 30 unit 60 unit

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1



Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DAU) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DAK) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (PIK) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DBH-CHT) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DBH- Pajak Rokok) Kajian ilmiah pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan

DINAS KESEHATAN


V-9





Jaminan pelayanan kessehatan ( JKN) kapitasi Jaminan pelayanan kessehatan ( JKN) Non kapitasi Pelayanan kesehatan masyarakat umum Pelayanan kesehatan gratis

Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan peserta BPJS Cakupan pelayanan kesehatan peserta BPJS Cakupan pelayanan kesehatan ( umum) Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin

UPTD UPTD UPTD UPTD

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Persentase pelaksanaan kegiatan

Dinkes

100%

100%

Dinkes & UPTD Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes & UPTD Dinkes UPTD Dinkes

1 Dok 20 dok 1 kali 5 dok 20 unit 27 orang 1 dok

02 24 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 02 24 01 Penyusunan Standar Kesehatan 02 24 Penyusunan profil kesehatan Sosialisasi dan Monev SPM Penyusunan Perda/ Perbub bidang kesehatan Pengadaan dan pemeliharaan SIK Pembinaan tenaga PTT Pengembangan BLU Puskesmas Penyusunan standar pelayanan publik

Jumlah dokumen SOP yang tersusun Jumlah dokumen profil yang tersusun Jumlah sosialisasi yang diadakan Jumlah Perda/Perbub yang tersusun Jumlah SIK yang diadakan Jumlah tenaga PTT yang dibina Jumlah puskesmas yang BLU Jumlah dokumen pelayanan publik yang tersusun

1

02 16

1

02 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat

1

02 16 11 Akreditasi Puskesmas ( DAU)

Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

1 1 1 1 1

02 02 02 02 02

Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Jumlah Puskesmas dengan kinerja baik Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan lanjut usia Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

16 16 16 16 16


Lokasi

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

1 1 1


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja


1 Dok 20 dok 1 kali 5 dok 20 unit 27 orang 2 Puskesmas 1 dok


12 13 23 24 25

Akreditasi Puskesmas ( DAK Non Fisik ) Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Peningkatan kesehatan ibu, anak dan lanjut usia ( Pajak rokok) Pelayanan kesehatan masyarakat Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Persentase Puskesmas yang terakreditasi Jumlah Puskesmasyang menyelenggarakan program kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, Puskesmas, kesehatan indra, tradisional, & komplementer, kesker, kes, OR

DINAS KESEHATAN

Dinkes

UPTD

4 Puskesmas

4 Puskesmas

UPTD UPTD Dinkes dan Puskesmas Dinkes dan Puskesmas Poskesdes

4 Puskesmas 14 Puskesmas 12 bulan 12 bulan 1 paket

4 Puskesmas 14 Puskesmas 12 bulan 12 bulan 1 paket

V - 10








1

02 16 14 Pelayanan Kesehatan Gratis ( Kabupaten)

Terlaksananya Kesehatan Gratis ( Kabupaten)

Dinkes dan Puskesmas

12 bulan

12 bulan

1

02 16 15 Jaminan persalinan (DAK Non Fisik)

Terlaksananya Jaminan persalinan

Dinkes dan Puskesmas

12 bulan

12 bulan

1

02 15

Persentase ketersediaan obat dan perbeklan kesehatan sesuai kebutuhan

1

02 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan Persentase sarana pelayanan farmasi komunitas dan RS sesuai standar Persentase penggunaan obat rasional

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Persentase sarana industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar 1

02 15 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

02 19

1

02 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1 1

Persentase Puskesmas dan jaringannya yang memiliki sarana kefarmasian sesuai standar Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Rumah Tangga ber- PHBS jumlah media promosi yang diadakan

75 Dinkes

97%

97%

Dinkes & UPTD

70%

70%

Dinkes & UPTD

75%

75%

Masyarakat

32%

32%

UPTD

70%

73%

Dinkes & UPTD

1 paket

1 paket

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Jumlah rumah tangga ber-PHBS

UPTD

30.369 RT

33.405 RT

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Jumlah tenaga penyuluh yang dilatih

Dinkes

34 orang

34 orang


6 keg

6 keg

UPTD

75 balita

75 balita

Dinkes & UPTD

< 2 % & 15 %

< 2 % & 15 %

UPTD

95%

95%

02 19 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 02 19 06 Kamapanye Bahaya Merokok Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penaggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vit.A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah kegiatan UKBM yang dilaksanakan Jumlah kegiatan kampanye merokok yang dilaksanakan

Jumlah balita gizi buruk/kurang yang mendapatkan perawatan Prevalensi gizi buruk/gizi kurang Persentase balita yang ditimbang berat badannya Persentase balita 6-59 bulan mendapatkan kapsul vtit.A

DINAS KESEHATAN


V - 11





1

1 1 1 1



Persentase bayi 0-6 bulan mendapatkan ASI ekslusif

82%

82%

Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe

84%

84%

Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beryaodium Jumlaj Puskesmas yang mendapatkan BOK

95%

95%

Dinkes & UPTD

17

17

Dinkes & UPTD

17

17

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 02 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 02 21 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Jumlah Puskesmas yang mempublikasikan kegiatan pemanfaatan BOK Persentase Akses sanitasi yang layak Jumlah akses sanitasi primer yang layak bagi masyarakat terhadap pengelola sarana fasilitas umum Pembinaan

Dinkes & UPTD Dinkes

52000 213

52000 213

02 21 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman

jumlah kawasan yang ber- STMB Persentase kegiatan bintek di masyarakat dan puskesmas Jumlah dokumen sanitasi yang tersusun

Dinkes & UPTD Dinkes & UPTD Dinkes & UPTD

10 kawasan

10 kawasan

90% 1 dok

90% 1 dok

02 02 02 02

Persentase penanganan penyakit Cakupan penderita DBD yang ditangani Cakupan penderita DBD yang ditangani Cakupan imunisasi lanjutan untuk balita Cakupan imunisasi anak sekolah Cakupan penderita penyakit menular yang ditangani

Dinkes & UPTD Dinkes & UPTD Dinkes & UPTD

100%

Dinkes & UPTD

100% 100% 60% 96% 100%

Dinkes & UPTD

60

63

91,5

92

98

98

Bantuan Operasional Kesehatan

1 1



22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 22 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Bersumber DAU 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1

02 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1

02 22 08 Peningkatan imunisasi

Jumlah desa/kel. Mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Cakupan UCI

100% 65% 96% 100%

1

02 22 09 Peningkatan survellance epidemiologi dan penanggulangan wabah Cakupan penemuan AFP < 15 tahun

Dinkes & UPTD

1 kasus

1 kasus

1

02 22 10 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Dinkes & UPTD

12 bulan

-

Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM

DINAS KESEHATAN


V - 12





Jumlah Desa/Kel. Yang melaksanakan posbindu PTMpuskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Jumlah terminal yang melakukan pemeriksaan kesehatan sopir Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi Cakupan upayan kesehatan jiwa pd orang dengan gangguan jiwa berat Cakupan pelayan kesehatan penderita diabetes melitus




100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging ( Pajak Rokok) Cakupan penderita DBD yang ditangani

Dinkes & UPTD

1 paket

1 paket

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ( Pajak Rokok)

Dinkes & UPTD

100%

100%

Angka penemuan penderita pneumonia yang ditangani Angka penemuan TB-MDR dan TB-HIV Angka kesembuhan TB-MDR dan TB-HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB

30% 1 orang 80% 100%

35% 2 orang 80% 100%

Angka penemuan penderita pneumonia yang ditangani Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

100%

100%

87% 77% 93% 100% 100% 100% 93% 76%

78% 93% 100% 100% 100% 93% 76%

Program Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu, balita, anak dan lansia Pelayanan Kesehatan ibu

Cakupan penderita penyakit menular yang tertangani

Cakupan pelayanan kesehatan ibu, balita, anak dan lansia Cakupan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani cakupan pertolongan persalinan oleh nakes Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif cakupan pelayanan nifas Cakupan peserta KB aktif

DINAS KESEHATAN

Dinkes & UPTD


90%

V - 13








Pelayanan kesehatan balita, anak

Cakupan pelayan kesehatan balita Cakupan pelayan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Dinkes & UPTD

100% 100% 100%

100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan lansia Jaminan persalinan DAK non Fisik

cakupan pelayana lansia cakupan pelayana kesehatan ibu bersalin


100% 100%

100% 100%

Program Pengembangan SDM Kesehatan Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

Persentase tenaga kesehatan terlatih Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Dinkes & UPTD

50

50

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan ( DBH-CHT) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan ( DBH-CHT) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan ( DBH-Pajak Rokok) Kajian Ilmiah Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan

Persentase sarana dan prasarana yang diadakan sesuai kebutuhan Persentase sarana dan prasarana yang diadakan sesuai kebutuhan Persentase sarana dan prasarana yang diadakan sesuai kebutuhan Jumlah laporan kajian ilmiah

Dinkes & UPTD

100%

100%

Dinkes & UPTD

100%

100%

Dinkes & UPTD

100%

100%

Dinkes & UPTD

4 dok.

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan

UPTD

100%

Jaminan pelayanan kesehatan Nasional (JKN) kapitasi

DINAS KESEHATAN


100%

V - 14


DINAS KESEHATAN

V - 15


DINAS KESEHATAN

V - 16


DINAS KESEHATAN

V - 17


DINAS KESEHATAN

V - 18


DINAS KESEHATAN

V - 19


DINAS KESEHATAN

V - 20


DINAS KESEHATAN

V - 21






Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 609.949.354.600

01


609.949.354.600

Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu

01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik

Dinas PU

12 bulan

12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 01 08 Penyediaan layanan Kebersihan Kantor

Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional

Dinas PU

24 unit

24 unit

Jumlah peralatan kebersihan yang diadakan

Dinas PU

8 jenis

8 jenis

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Dinas PU

6 jenis

6 jenis

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinas PU

25 buku

25 buku

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah pengisian tabung gas

Dinas PU

12 bulan

12 bulan

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti

Dinas PU

450 kali

450 kali

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah paket pelayan perkantoran

Dinas PU

5 bidang

5 bidang

01 20 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa


Dinas PU

30 keg.

30 keg.

02


% sarana dan prasarana dalam kondisi baik

02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan

Dinas PU

3 unit

3 unit



Dinas PU

11 jenis

11 jenis



Dinas PU

900 m2

900 m2



Dinas PU

24 unit

24 unit



Dinas PU

5 jenis

5 jenis

Dinas PU

25 orang

25 orang

03

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN


Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Dinas PU

9 dok

9 dok

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun


Dinas PU

1 dok

1 dok

DINAS PEKERJAAN UMUM

V - 15





Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 1 dok

Lokasi


Jumlah laporan SOP

Dinas PU

1 dok

Pembangunan Jalan

Panjang jalan yang dibangun

Tersebar

12 paket

12 paket

Pembangunan Jalan (Peningkatan Jalan)

Panjang jalan ditingkatkan statusnya

Tersebar

1 paket

1 paket

Panjang jalan direhabilitasi secara berkala/dibangun melalui DAK (Km) Panjang jalan yang direhabilitasi secara rutin (Km)

Tersebar

1 paket

1 paket

Tersebar

1 paket

1 paket

06 05 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (Pemeliharaan rutin) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Jembatan

Terpeliharanya jalan dan jembatan

Pembangunan jembatan

Jumlah jembatan yang dibangun (unit)

Tersebar

3 unit, 10 paket

3 unit, 10 paket

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Jumlah jembatan yang direhabilitasi (unit)

Tersebar

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pengadaan alat-alat berat

Jumlah alat berat yang diadakan

Dinas PU

4 unit, 9 buah

4 unit, 9 buah

Tersebar

1 tahun

1 tahun

Tersebar

13 unit

13 unit

3 Kec.

4 unit

4 unit

5 Kec.

5 unit

5 unit

Dinas Pu

80 Rekomendasi

80 Rekomendasi

Program Inspeksi Jalan dan Jembatan

Persentase cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi

Pemutakhiran data kondisi jalan dan jembatan

jumlah dokumen data base jalan dan jembatan

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Persentase kondisi bangunan pemerintah dalam kondisi baik

Pembangunan gedung/rumah dinas/rumah jabatan

Jumlah gedung/rumah dinas/rumah jabatan yang dibangun

Rehabilitasi sedang/berat gedung/rumah dinas/jabatan

Jumlah gedung/rumah dinas/jabatan yang direhabilitasi

Pembangunan prasarana bangunan gedung

Jumlah prasarana gedung yang dibangun

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Persentase jumlah rekomendasi izin jasa konstruksi dgn waktu penertiban paling lama 7 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Penertiban rekomendasi IUJK

Jumlah rekomendasi IUJK yang diterbitkan


V - 16




Pembinaan jasa konstruksi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


Jumlah tenaga kerja konstruksi yang disertifikasi

Lokasi


Dinas PU

30 rekomendasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 30 rekomendasi

Persentase RT dengan akses air bersih Jumlah sarana air bersih yang dibangun

15 paket

15 paket

Bekembangnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Jumlah sarana/prasarana yang dibangun

Kab. Soppeng

1 tahun

1 tahun

Pemutakhiran dokumen PPSP

Tersusunnya dokumen pemutakhiran PPSP

Lalabata

1 dok.

1 dok.

Jumlah dokumen sanitasi yang dibangun

Lalabata

1 dok.

1 dok.

Panjang drainase yang dibangun

Tersebar

35 paket

35 paket

Tersebar

33 paket

33 paket

Penyusunan data base infrastruktur pemukiman

Luas kawasan pemukiman yang dikembangkan infrastrukturnya (Ha) Panjang jalan lingkungan pemukiman yang dibangun/direhabilitasi Jumlah database bangkim yang disusun

Lalabata

100%

100%

Penyusunan RP12JM Keciptakaryaan

Jumlah dokumen RP12JM Keciptakaryaan yang disusun

Lalabata

100%

100%

Progaram Pengembangan Perumahan

Persentase rumah layak huni

Pembangunan/ perbaikan Rumah Sehat Layak Huni

jumlah rumah tinggal yang dibangun/direhabilitasi

2 Kec.

100 unit

100 unit

Program Perencanaan Tata Ruang

Telaksananya perencanaan tata ruang

Revisi Rencana Tata ruang

Tersusunnya review PERDA RTRW kabupaten

Kab. Soppeng

1 Tahun

1 Tahun

Kab. Soppeng

1 Tahun

1 Tahun

Kab. Soppeng

1 Tahun

1 Tahun

Kab. Soppeng

3 dok.

3 dok.

Fasilitasi pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Pembangunan saluran drainase/Gorong-Gorong

Program Pengembangan Kawasan Pemukiman Pembangunan/Pemeliharaan jalan lingkungan

Fasilitasi RANPERDA Rencana Detail tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Survey dan Pemetaan

Persentase Drainase dalam kondisi baik

Terfasilitasinya penyusunan PERDA RDTR dan RTRK Tersusunnya laporan fakta dan analisis kawasan perkotaan dan kawasan strategis Tersusunnya laporan fakta dan analisis kawasan perkotaan dan kawasan strategis


V - 17




Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan


Tersusunnya rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan strategis RDTR

Penyusunan RTBL kawasan kota lama Watansoppeng Koreksi Geometris dan Orthoreksi Peta RTDR

Terkoreksinya peta RDTR dan RTRK sesuai standar BIG

Koreksi peta RDTR dan RTRK Penyusunan Teknis kawasan

Tersusunnya dokumen rencana teknis pemanfaatan ruang

Penyusunan Data Base Tata Ruang

Tersusunnya dokumen database pemanfaatan ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Terkendalinya pemanfaatan ruang

Tersusunnya peraturan Bupati terkait penyediaan sarana dan prasarana pada kawasan pemukiman, perumahan, industri dan perdagangan Penyusunan Peraturan Bupati Terkait TABG, pendataan bangunan gedung Tersusunnya peraturan Bupati terkait TABG dan Pendataan dan pembongkaran gedung Bangunan Gedung Penyusunan Peraturan Bupati terkait penyediaan sarana dan prasarana pada kawasan pemukiman, perumahan, industri dan perdagangan


Persentase ketaatan terhadap RTRW

Pengawasan Pemanfaata Ruang

Terlaksananya kegiatan pemantauan IMB, Reklamae


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 1 dok

Lokasi


Kab. Soppeng

1 dok

Lalabata

1 dok.

1 dok.

Lalabata

1 Peta

1 Peta

Lalabata

1 Peta

1 Peta

Lalabata

1 dok

1 dok

Lalabata & Lilirilau

2 dok

2 dok

Kab. Soppeng

1 dok

1 dok

Kab. Soppeng

1 keg.

1 keg.

Kab. Soppeng

1 dok.

1 dok.

V - 18



V - 19



V - 20



V - 21



V - 22

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SOPPENG 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018







13.884.043.821 01


01

02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

01

9.580.915.131

Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu Kab.Soppeng

12 bulan

12 bulan

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional

Kab.Soppeng

379 unit

379 unit

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kab.Soppeng

4 gedung

4 gedung

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah jenis alat listrik

Kab.Soppeng

100%

100%

01

14 Penyediaan peralatan rumah tangga


Kab.Soppeng

100%

100%

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Kab.Soppeng

22 jenis

22 jenis

01

16 Penyediaan logistik kantor


Kab.Soppeng

100%

100%

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah


Kab.Soppeng

250 kali

250 kali

01

20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran


Kab.Soppeng

100%

100%

02



Jasa Cleaning service dan jumlah jenis alat pembersih


02

'03 Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Kantor dan lokasi yang dibutuhkan

Kab.Soppeng

1 bangunan

1 bangunan

02

05 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan

Kab.Soppeng

5 jenis

5 jenis

02 02

07 Pengadaan peralatan gedung kantor 22 Pengadaan meubeler

jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah meubeler yang diadakan

Kab.Soppeng Kab.Soppeng

4 jenis 2 jenis

4 jenis 2 jenis

02

31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Kab.Soppeng

23 bangunan

23 bangunan

02

42 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Kab.Soppeng

44 unit

44 unit

02

44 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor


Kab.Soppeng

100%

100%

02 02 03

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 46 Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur


Jumlah gedung kantor yang direhab

Kab.Soppeng

4 paket

4 paket

Jumlah aplikasi yang dipelihara

Kab. Soppeng

4 aplikasi

4 aplikasi

Kab. Soppeng

360 orang

360 orang

Dalam dan Luar Daerah

15 orang

15 orang

Persentase peningkatan disiplin aparatur

03

06 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan

05

03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

Jumlah aparat yang mengikuti bintek

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

V - 19



06







Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuanagn tepat waktu

06

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD

Kab.Soppeng

5 dok.

5 dok.

06

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

Kab.Soppeng

2 dok.

2 dok.

06

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun


Kab.Soppeng

1 dok

1 dok

06

07 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kabupaten

Tersedianya laporan keuangan semesteran Kabupaten

Kab.Soppeng

1 dok.

1 dok.

1

Urusan Wajib

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 17

% Penetapan dokumen pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu

1 20 17

02 Penyusunan standar satuan harga

Jumlah buku standar satuan harga

Kab.Soppeng

330 buah

330 buah

1 20 17

06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Jumlah Rancangan Perda tentang APBD

Kab.Soppeng

1 dok.

1 dok.

1 20 17

07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Jumlah Rancangan Perbub tentang penjabaran APBD

Kab.Soppeng

1 dok.

1 dok.

1 20 17

08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

Kab.Soppeng

1 dok.

1 dok.

1 20 17

09 Penyusunan rancangan peraturan tentang penjabaran perubahan APBD

Jumlah rancangan Perbub tentang penjabaran Perubahan APBD

Kab.Soppeng

1 dok

1 dok

1 20 17

10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 11 Penyusunan rancangan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah rancangan Perbub tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kab.Soppeng

1 dok

1 dok

Kab.Soppeng

1 dok

1 dok

1 20 17

20 Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait

Jumlah laporan sinkronisasi dan rekonsiliasi

Kab.Soppeng

1 dok

1 dok

1 20 17

22 Peningkatan Manajemen Tuntutan ganti Rugi Keuangan Daerah

Jumlah pelaksanaan sidang majelis

Kab.Soppeng

2 kali

2 kali

1 20 17

28 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Kab.Soppeng

1 dok.

1 dok.

1 20 17

29 Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan

Jumlah Rancangan Perda dan atau Rancangan Perubahan Perda % penyelesaian verifikasi SP2D tepat waktu

Kab.Soppeng

100%

100%

1 20 17

30 Sosialisasi APBD pokok dan perubahan

Jumlah pelaksanaan sosialisasi APBD

Kab.Soppeng

2 kali

2 kali

1 20 17



V - 20








1 20 17

41 Penyusunan Standar Biaya Umum

Jumlah dokumen standar Biaya Umum

Kab.Soppeng

1 dok.

1 dok.

1 20 17

39 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

% penyelesaian Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah

Kab.Soppeng

100%

100%

Pogram peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik daerah Penyusunan laporan barang milik daerah

% Jumlah SKPD dengan pencatatan aset yang benar Jumlah laporan barang milik daerah

Kab.Soppeng

9 Dokumen

9 Dokumen

Sensus barang milik daerah

Jumlah barang yang diinventalisir

Kab.Soppeng

-

2 Dokumen

Penyusunan laporan kebutuhan dan laporan pemeliharaan barang milik daerah Penjualan dan penghapusan barang milik daerah

jumlah dokumen rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan barang milik daerah jumlah dokumen

Kab.Soppeng

1 dok.

Kab.Soppeng

1 dok.

1 dok.

Penilaian aset daerah

Jumlah dokumen penilaian aset daerah

Kab.Soppeng

1 dok.

1 dok.

Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah

% penyelesaian dokumen pengelolaan barang milik daerah

Kab.Soppeng

1 dok.

1 dok.

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Penyediaan barang cetakan/ benda berharga

% Peningkatan PAD Jumlah barang cetakan/ benda berharga

Kab. Soppeng

256 Jenis

256 Jenis

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

% Pencapaian target pajak daerah

Kab. Soppeng

100%

100%

Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah

% Pencapaian target retribusi daerah

Kab. Soppeng

100%

100%

Kab. Soppeng

1 dok.

1 dok.

Pembentukan dan pemutakhiran basis data objek pajak daerah dan retribusi Jumlah dokumen daerah



1 dok.

V - 21










V - 22








5.715.600.860 01



4.564.548.500


Kec. Lalabata

1 Tahun

1 Tahun

Kec. Lalabata

100%

100%

Jumlah pelaksana keuangan

Kec. Lalabata

1 Tahun

1 Tahun

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Kec. Lalabata

1 Tahun

1 Tahun



Kec. Lalabata

1 Tahun

1 Tahun


Kec. Lalabata

1 Tahun

1 Tahun

01 15 Penyediaan logistik kantor

Jumlaj pengisian tabung gas

01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 01 18 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Jumlahrapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah paket pelayanan perkantoran

01 19 Pengelolaan halaman web site dinas/badan/kantor

Informasi yang terupdate melalui web site

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 01 07 Penyediaan jasa administrsi keuangan

02


Kec. Lalabata

1 Tahun

1 Tahun

Dalam dan Luar Daerah Kec. Lalabata

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Kec. Lalabata

20 berita

20 berita




Kec. Lalabata

100%

100%



Kec. Lalabata

1 tahun

1 tahun



Kec. Lalabata

100%

100%

Kec. Lalabata

1 tahun

1 tahun

03





06




06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Kec. Lalabata

100%

100%



Kec. Lalabata

100%

100%

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

V - 22





1





Urusan Wajib

1

17

Kebudayaan

1

17 15

Program Pengelolaan dan PengembanganKeragaman dan Kekayaan Jumlah keragamandan kekayaan budaya yang Budaya dilestarikan dan dikembangkan

1

17 15 01 Pelestarian dan aktualisasi budaya daerah

Pesta nelayan dan pesta adat

Kec. Marioriawa, Lalabata, Citta & Kec. Marioriwawo

12 kali

12 kali

1

Situs GoariE dan Villa Yuliana

Kec. Marioriawa & Kec.Lalabata Dalam dan Luar Daerah

2 situs

2 situs

1

17 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 17 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1 pesta rakyat, 8 event kesenian

1 pesta rakyat, 8 event kesenian

2

04 17

Persentase meningkatnya jumlah wisatawan

2

04 17 01 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri

Jumlah event promosi yang dilaksanakan

Dalam dan Luar Daerah

80%

80%

2

04 17 02 Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata

Duta wisata

Kec. Lalabata

24 orang

24 orang

2

04 17 03 Pengembangan zona kreatif bagi insan insan kreatif

Zona Kreatif

Kec. Lalabata

2 Lokasi

2 Lokasi

2

04 17 04 Pengembangan obyek pariwisata unggulan

Jumlah obyek wisata yang dikembangkan

lejja, Ompo, Citta

3 objek

3 objek

2

04 17 06 Peningkatan pembangunan sarana dan prasana pariwisata

kantin KWA Lejja yang lebih baik

Kec. Marioriawa

100%

100%

2

04 17 07 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata

Pengawasan objek wisata pada hari raya

Kec. Lalabata, marioriawa dan Citta

3 objek

3 objek

Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata

Jumlah gelar seni budaya daerah yang dilaksanakan


V - 23










V - 24



V - 25



V - 26



V - 27








1.069.000.000 01


1.072.700.000




Dinas Koperindag

12 bulan

12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


Dinas Koperindag

12 bulan

12 bulan

01 08 Penyediaan layanan Kebersihan Kantor


Dinas Koperindag

12 bulan

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor


Dinas Koperindag

12 bulan

12 bulan



Dinas Koperindag

12 bulan

12 bulan



Dinas Koperindag

1 tahun

1 tahun



Dinas Koperindag

12 bulan

12 bulan



Dinas Koperindag

12 bulan

12 bulan



Dinas Koperindag

12 bulan

12 bulan

02





Dinas Koperindag

4 unit

4 unit

02 10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Dinas Koperindag

4 unit

4 unit



Dinas Koperindag

8 unit

8 unit

02 22 Pengadaan meubeler

Jumlah meubeler yang diadakan

Dinas Koperindag

2 unit

2 unit

02 14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas ASN

Dinas Koperindag

40 pasang

40 pasang



Dinas Koperindag

191 m

191 m



Dinas Koperindag

23 unit

23 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor


Dinas Koperindag

35 unit

35 unit

Dinas Koperindag

11 kali

11 kali

03


05 05 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

V - 24



06










Dinas Koperindag

7 dok

7 dok



Dinas Koperindag

6 dok

6 dok

1


Urusan Wajib

1

15

Koperasi

1

15 18

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

1

15 18 04 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Meningkatnya predikat kesehatan KSP/USP koperasi

Kab. Soppeng

67 koperasi

67 koperasi

1

15 18

Meningkatnya pengawasan terkait peredaran dana perkuatan koperasi

Kab. Soppeng

64 koperasi

66 koperasi

Kab. Soppeng

35 koperasi

35 koperasi

Meningkatnya pengetahuan pengurus dalam membuat kertas kerja Meningkatnya pengetahuan pengurus, pengawas dan pengelola koperasi

Lalabata

35 orang

35 orang

Lalabata

30 orang

30 orang

Lalabata

100 orang

100 orang

Tk. Kab., Prov., Nasional, & internasional Tk. Kab., Prov., Nasional, & internasional

2 kali

2 kali

7 kali

7 kali

Lilirilau

20 orang

20 orang

Lalabata

20 orang

20 orang

lalabata

1 unit

1 unit

Monitoing, evaluasi dan pelaporan dana perkuatan koperasi Pembinaan dan evaluasi kelembagaan koperasi aktif Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Meningkatnya persentase koperasi aktif

URUSAN UMKM Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM 1

15 16 03 Fasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha Mikro Kecil Menengah

Fasilitasi kemitraan bagi investor dan pelaku UMKM

1

15 16 05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi (Kerajinan Daerah/ Dekranasda)

Pengembangan hasil kerajinan daerah

1

15 16 06 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Keikutsertaan produk UMKM pada ajang promosi dan pameran

1

15 16 07 Pelatihan teknologi pengemasan bagi pelaku UMKM

Fasilitasi penciptaan produk IKM yang berdaya saing

1

15 16

Sosialisasi kebijakan tentang UKM

1

15 16

Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM

Peningkatan pengetahuan regulasi UMKM Tersedianya tempat pemasaran produk lokal unggulan UMKM


V - 25





Meningkatnya kemampuan diversifikasi produk


Lokasi



Lilirilau ( Abbanuange)

20 orang

20 orang

1

15 16

Pelatihan teknologi peningkatan mutu produk UMKM

1

15 16

Penyelenggaraan pembinaan usaha rumah tangga

Meningkatnya kemampuan dalam mengelola usaha bagi pelaku IRT

Marioriwawo (TettikenrarE)

20 orang

20 orang

1

15 16

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Meningkatnya kemampuan dalam mengelola usaha bagi pelaku UMKM

Donri-Donri (Leworeng)

60 orang

60 orang

1

15 16

Pendataan dan pembinaan usaha mikro menjadi usaha kecil (Naik Kelas)

Tersedianya data UMKM danpeningkatan usaha mikro yang naik kelas

Citta & Liliriaja

14 unit

14 unit

1

15 16

Pendataan usaha lembaga keuangan mikro

LKM/UKM

Kab.Soppeng

2332 unit

2332 unit

1

15 16

Study Banding bagi pelaku UMKM

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan UMKM dalammengelola usaha setelah mendapat perbandingan usaha di daerah lain

Kab.Soppeng


30 orang

URUSAN PERDAGANGAN Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan dan revitalisasi pasar

Jumlah pasar yang direvitalisasi

Marioriawa & Liliriaja

2 unit

2 unit

1

15 19

Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang

1

15 19 02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

Daftar izin perdagangan

Kab. Soppeng

1 dok.

1 dok.

1

15 19

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Dokumen omzet perdagangan

Kab. Soppeng

1 dok.

1 dok.

1

15 19

Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di tingkat pasar

Frekuensi pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Kab. Soppeng

404 kali

404 kali

1

15 19

Fasilitasi keikutsertaan pasar lelang

Frekuensi keikutsertaan pasar lelang

Tk.Prov. & Nasional

7 kali

2 kali

2

06 15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2

06 15

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Kab. Soppeng

3100 barjas

3580

Jumlah barang yang diawasi


V - 26





2

06 15 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Meningkatnya penggunaan alat UTTP yang standar dan benar

2

06 15 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

Jumlah konsumen yang terfasilitasi UU perlindungan konsumen


Lokasi



Kab. Soppeng

3900 UTTP

3920 UTTP

Mariorilau, Lompulle, Lalabatarilau, LabaE

40 orang

40 orang

Lalabata

1 unit

1 unit

Botto

1 paket

1 paket


URUSAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri IKM Pembinaan kemampuan teknologi industri

Fasilitasi alat kemasan produk olahan (packaging)

Pengadaan sarana dan prasarana IKM

Bantuan sarana prasarana industri

2

06 18 05 Pelatihan kerajinan souvenir/kerajinan tangan

Jumlah peserta yang dibina dan dilatih

Marioriwawo

70 orang

70 orang

2

06 16


Kab. Soppeng

20 unit & 1 sentra

20 unit & 1 sentra

2

06 16 02 Pelatihan Pengolahan Minyak Kelapa


Dinas Koperindag

2

06 16 05 Pelatihan industri Kripik Pisang


Marioriwawo ( Ds GoariE)

25 orang

25 orang

Pelatihan industri sapu lidi berwarna


Donri-Donri (Labokong)

25 orang

25 orang

Pelatihan keterampilan jahit menjahit


Lalabata (ompo)

20 orang

20 orang

Pelatihan teknologi pembuatan abon


Pelatihan pengembangan industri gula merah


Lalabata (Umpungeng)

25 orang

Pelatihan kemasan produk pangan


pelatihan kerajinan bambu


Marioriwawo

40 orang 30 orang

Penguatan sentra dan kelompok pengrajin

30 orang

20 orang 25 orang 20 orang

2

06 16

Pelatihan pemintalan benang sutera


Donri-Donri (Pesse)

2

06 16

Pelatihan keterampilan meubel


Dinas Koperindag

2

06 16

Kajian pengembangan industri


kab. Soppeng


30 orang 15 orang

1 dok

-

V - 27










V - 28



V - 29



V - 30



V - 31



V - 32



V - 33

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SOPPENG 2017 Rencana Tahun 2017 Kode





Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif

2.847.707.764 01


5.216.712.650




Dinas Sosial

24 kali

24 kali



Dinas Sosial

18 unit

18 unit



Dinas Sosial

16 jenis

16 jenis



Dinas Sosial

3 jenis

3 jenis

01 13 Penyediaan peralatan rumah tangga


Dinas Sosial

6 jenis

6 jenis



Dinas Sosial

15 exp

15 exp



Dinas Sosial

7 kali

7 kali



Dinas Sosial

250 kali

250 kali


Jumlah paket pelayanan perkantoran

Dinas Sosial

8 jenis

8 jenis

02




Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan

Dinas Sosial

5 jenis

5 jenis



Dinas Sosial

1 jenis

1 jenis



Dinas Sosial

18 unit

18 unit



Dinas Sosial

6 unit

6 unit

02 25 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


Dinas Sosial

1 unit

1 unit

03

Persentase peningkatan disiplin aparatur Dinas Sosial

7 orang

7 orang

100%

100%

7 dokumen

7 dokumen




06





DINAS SOSIAL

Dinas Sosial

V - 28






Lokasi


Terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Dinas Sosial

1 tahun

1 tahun

Tersedianya Sarana Prasarana pendukung Bagi Fakir Miskin

Dinas Sosial

13 KK

13 KK

16 01 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

Berkembangnya kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik

Dinas Sosial

80

80

16 03 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia 16 07 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

Berkembangnya kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik Berkembangnya kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik

Dinas Sosial

400 orang

400 orang

Dinas Sosial

4 klp

4 klp

16 10 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

Berkembangnya kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik

Dinas Sosial

4 klp

4 klp

Dibedayakannya para penyandang cacat dan eks truma

Dinas Sosial

201 orang

201 orang

Urusan Wajib Sosial 16

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

16 01 Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 15 07 Pengadaan Sarana Prasarana pendukung Bagi Fakir Miskin 16

18

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

18 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks truma 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial 21 01

Dinas Sosial

3 klp

3 klp

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Dinas Sosial

100%

100%

21 04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Dikembangkannya model kelembagaan perlindungan sosial

Dinas Sosial

53 oang

53 oang

DINAS SOSIAL

V - 29






Kebutuhan Dana/Pagu indikatif


3.235.211.600 1 1

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4.150.516.750

Urusan Wajib 10

Kependudukan dan Catatan Sipil 01


01 2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa komunikasi ,listrik dan air

Kab.Soppeng

1 Tahun

1 Tahun

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diterbitkan STNK

Kab.Soppeng

R2 : 10 & R4: 1

R2 : 10 & R4: 1

01 07 Penyediaan layanan kebersihan kantor

Bahan pembersih dan peralatan kebersihan,jasa cleaning service

Kab.Soppeng

1 tahun

1 tahun

Jumlah alat listrik yagn tersedia

Kab.Soppeng

1 tahun

1 tahun


Kab.Soppeng

1 tahun

1 tahun

Jumlah surat kabar dan majalah

Kab.Soppeng

1 tahun

1 tahun

Rapat koordinasi dan konsultasi

Kab.Soppeng

1 tahun

1 tahun

tersedianya atk, Honorarium, penggandaan, jilid,dan makan minum dalam pelayanan administrasi perkantoran

Kab.Soppeng

1 tahun

1 tahun

01 12


01 13 Penyediaan peralatan rumah tangga 01 14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 16



02


% Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik


Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

Kab.Soppeng

5 jenis

5 jenis

02 07 Pengadaan peralatan gedung kantor 02 22 Pengadaan mebeleur

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

Kab.Soppeng

4 jenis

4 jenis

jumlah mebeleur kantor yang diadakan

Kab.Soppeng

3 jenis

3 jenis

02 31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 02 42 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

luas gedung kantor yang terpelihara

Kab.Soppeng

1 tahun

1 tahun

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

Kab.Soppeng

R2 : 10 & R4: 1

R2 : 10 & R4: 1

02 43 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 02 44 Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman,pagar,tempat parkir


Kab.Soppeng

5 jenis

5 jenis

pagar gedung kantor

Kab.Soppeng

1 jenis

1 jenis

pakaian dinas harian

Kab.Soppeng

41 stell

41 stell

02 03

03

Program peningkatan Profesionalisme Aparatur 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

V - 30



05 05

06 06 01




PNS yang mengikuti bimtek


Lokasi



Kab.Soppeng

7 orang

7 orang

Kab.Soppeng

7 jenis

7 jenis

Kab.Soppeng

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

tersusunnya RKA,DPA,DPPA,LAKIP,dan Renstra ,LKPD,RENJA laporan keuangan akhir tahun

Program Penataan administrasi kependudukan

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

profil kependudukan kab.soppeng

Kab.Soppeng

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah akta capil yang diterbitkan

Kab.Soppeng

6500 akta

6500 akta

Pengembangan data base kependudukan

Jumlah KK yang diterbitkan

Kab.Soppeng

19000 KK

19000 KK

Monitoring,evaluasi,dan pelaporan

Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Kab.Soppeng

1 dok

1 dok

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan pada pelayanan jumlah E-KTP berbasis NIK yang diterbitkan E-KTP

Kab.Soppeng

1530 KTP

1530 KTP

Sosialisasi berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan bidang kependudukan

jumlah peserta sosialisasi

Kab.Soppeng

89 orang

89 orang


Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat keahlian cukup

Penyusunan data base tenaga kerja daerah

Tersusunnya data base tenaga kerja daerah

Kab.Soppeng

5 dok

5 dok

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Kab.Soppeng

5 dok

5 dok

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Laporan informasi pasar kerja

Kab.Soppeng

12 laporan

12 laporan

Penyelenggaraan padat karya infrastruktur

Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang terserap

Kab.Soppeng

132 orang

132 orang

Penyelenggaraan padat karya produktif

Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang terserap

Kab.Soppeng

66 orang

66 orang

Program peningkatan kesempatan kerja


V - 31






Lokasi


Persentase penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan HI

Kab.Soppeng

100%

100%

Persentase kepesertaan dalam program jaminan sosial

Kab.Soppeng

2%

2%

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketagakerjaan

Persentase pemahaman pengusaha dan pekerja mengenai saran HI dan syarat-syarat kerja serta jaminan sosial

Kab.Soppeng

70%

70%

Monitoring,evaluasi,dan pelaporan

Persentase perusahaan yang membentuk peraturan perusahaan (PP), PK, Pengupahan dan ketentuan jaminan sosial

Kab.Soppeng

2%

2%

Tersedianya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

Kab.Soppeng

55%

55%

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Program pengembangan wilayah Transmigrasi Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomii di kawasan transmigrasi



Persentase jumlah perusahaan yang terdaftar dalam program jaminan sosial tenagakerjaan


V - 32










V - 33










V - 34








`9.946.188.500 01



2.692.428.090

Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu Dishub dan Kominfo

12 kali

12 kali

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional

Dishub dan Kominfo

17 unit

17 unit


Dishub dan Kominfo

2 orang

2 orang

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah jenis alat listrik

Dishub dan Kominfo

4 jenis

4 jenis



Dishub dan Kominfo

3 jenis

3 jenis

01 16 Penyediaan logistik kantor 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Jumlah pengisian tabung gas Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti

Dishub dan Kominfo Dishub dan Kominfo

30 kali 30 kali

30 kali 30 kali



Dishub dan Kominfo

60 kali

60 kali



Dishub dan Kominfo

5 paket

5 paket

02







Dishub dan Kominfo

2 unit

2 unit

02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan

Dishub dan Kominfo

3 jenis

3 jenis



Dishub dan Kominfo

11 jenis

11 jenis



Dishub dan Kominfo

5 jenis

5 jenis



Dishub dan Kominfo

110 m2

110 m2



Dishub dan Kominfo

20 unit

20 unit

02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

Dishub dan Kominfo

3 unit

3 unit



Dishub dan Kominfo

41 unit

41 unit

02 46 Pemeliharaan rutin aplikasi

Jumlah aplikasi keuangan yang tepelihara

Dishub dan Kominfo

1 aplikasi

1 aplikasi

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

V - 33



03







Persentase peningkatan profesionalisme aparatur

03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian dinas paegawai

Dishub dan Kominfo

100 stel

100 stel

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Dishub dan Kominfo

100 stel

100 stel



Dishub dan Kominfo

40 orang

50 orang

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Dishub dan Kominfo

8 dokumen

8 dokumen



Dishub dan Kominfo

4 dokumen

4 dokumen

lalabata

8 jenis

8 jenis

Tersebar

6 terminal

6 terminal

8 Kec.

56 buah

56 buah

Urusan Wajib 07

Perhubungan

07 16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi LLAJ baik 16 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor ( Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang direhab kaliberasi) 16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Luas sarana publik yang dipelihara 16 05 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu

Jumlah rambu-rambu yang direhab/dipelihara

19

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Pemenuhan sarana pengamanan lalu lintas

19

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan

8 Kecamatan

132 buah

132 buah

19 02 Pengadaan marka jalan

Panjang marka jalan yang diadakan

8 Kecamatan

2000 m

2000 m

19

Pengadaan pagar pengaman jalan

Panjang pagar pengaman jalan yang diadakan

8 Kecamatan

128 m

128 m

19

pengadaan fasilitas keselamatan

Jumlah fasilitas keselamatan yang diadakan

8 Kecamatan

59 buah

59 buah

17


Jumlah orang yang terlayani angkutan umum Tersebar

60 orang

60 orang

17 01 Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Jumlah sopir/ juru mudi yang mendapatkan penyuluhan untuk peningkatan keselamatan penumpang


V - 34







Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 48 kali

17 02 Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Jumlah kegiatan penertiban, pengendalian kendaraan umum

Tersebar

48 kali

17 04 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Jumlah kendaraan umum yang wajib di uji

Lalabata

1066 kali

1100 kali

17

Jumlah aparatur LLAJ yang mengikuti sosialisasi

Lalabata

70 orang

70 orang

17 15 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 17 Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan

Jumlah kegiatan pemilihan sopir teladan

Lalabata

1 kali

1 kali

Tersebar 8 Kec.

12 kali

12 kali

17

Monitoring dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor

Jumlah pembinaan dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor

20

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

20

Pembangunan gedung terminal

Jumlah terminal yang dibangun

Kab. Soppeng

1 paket

1 paket

20

Pembangunan halte

Jumlah halte yang dibangun

Lalabata

1 paket

1 paket

20

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Jumlah tatralok yang disusun

Lalabata

1 dok

1 dok

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu ilintas dan angkutan

Jumlah keg monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Penerangan Jalan Penyusunan database lampu jalan

Jumlah dokumen yng tersusun

Lalabata

1 dok

1 dok

Pemeliharaan rutin/berkala penerangan lampu jalan

Jumlah titik lampu jalan yang dipelihara

Tersebar 8 Kec.

1500 titik

1500 titik

Pemasangan baru titik lampu jalan

Jumlah titik lampu jalan baru

Tersebar 8 Kec.

20 titik

20 titik

Pengadaan lampu tenaga surya

Jumlah lampu tenaga surya yang diadakan

Tersebar 8 Kec.

10 titik

10 titik

Pengadaan lampu LED

Jumlah lampu LED yang diadakan

Tersebar 8 Kec.

33 unit

33 unit

Lalabata

1 set

1 set

Komunikasi dan Informatika 15

Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Jumlah desa/ kel yang terakses informasi

15

Pengadaan alat studio dan komunikasi

Jumlah alat stasiun TV Mini Lokal yang diadakan

15

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Kab. Soppeng

12 kali

12 kali

15

Pembinaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat

Jumlah keg. Pembinaan pengusaha Radio non RRI dan TV Kabel Jumlah kelompok KIM yang terbina

Tersebar 8 Kec.

70 klp

70 klp

15

Site audit menara telekomunikasi

Jumlah menara telekomunikasi yang tertata

Tersebar 8 Kec.

70 menara

70 menara


V - 35



18


Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa




Lokasi


Prov. / Kab.

1 kali

-

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistibusian informasi pembangunan daaerah melalui media massa dan media lainnya

18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media pameran

Jumlah festival yang diikuti

18 02 Penyusunan Buku

Jumlah buku selayang pandang Dishubkominfo yang dicetak

Kab. Soppeng

80 buku

80 buku

18 03 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Jumlah kegiatan pemerintah yang didokumentasikan

8 Kecamatan

12 kali

12 kali

18 04 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Jumlah penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

8 Kecamatan

24 kali

24 kali

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyediaan layanan opration room

Jumlah layanan publik yang terpantau opration room

Lalabata

45 titik

45 titik

Penyediaan layanan media centre

Jumlah CCTV yang terpasang

Lalabata

8 titik

8 titik

Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Jumlah layanan ketersediaan smart area

Kab. Soppeng

2 titik

2 titik

17

Program Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Dokumentasi

17

Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan dokumentasi

Jumlah pejabat PPID yang mengikuti diklat

Lalabata

60

60

17

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Jumlah peserta bakohumasan dan pers

Lalabata

80 orang

80 orang

17

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan SDM

Lalabata

60 orang

60 orang


V - 36







3.544.871.200 01


5.462.660.000

% Tingkat kepuasan ASN thdp pelayanan perkantoran

01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kel. Lalabatarilau

12 bulan

12 bulan

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


Kel. Lalabatarilau

38 unit

38 unit

01

08 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor


Kel. Lalabatarilau

12 OB

12 OB

01



Kel. Lalabatarilau

12 bulan

12 bulan

01

16 Penyediaan bahan logistik kantor


Kel. Lalabatarilau

12 bulan

12 bulan

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Kel. Lalabatarilau

12 bulan

12 bulan

01

20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran


02



02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional


Kel. Lalabatarilau

12 unit

12 unit

02

07 Pengadaan perlengkapann gedung kantor


Kel. Lalabatarilau

2 unit

2 unit

02

10 Pengadaan meubeler


Kel. Lalabatarilau

1 paket

1 paket

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor


Kel. Lalabatarilau

4 unit printer

4 unit printer

02

09 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Kel. Lalabatarilau

12 bulan

12 bulan

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Kel. Lalabatarilau

38 unit

38 unit

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

Kel. Lalabatarilau

12 bulan

12 bulan

03



03

01 Pengadan pakaian kerja lapangan

Jumlah pakaian kerja pegawai yang diadakan

Kel. Lalabatarilau

1 paket

1 paket

05

03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan


Kel. Lalabatarilau

1 paket

1 paket

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

V - 37


06






06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Kel. Lalabatarilau

7 dokumen

7 dokumen

06

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun


Kel. Lalabatarilau

4 dokumen

4 dokumen

TPS persatuan penduduk

Kab. Soppeng

12 jenis

12 jenis

Panjang jalan, drainase dan tempat umum yang dibersihkan

Kab. Soppeng

3 lokasi

3 lokasi

04 Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan Penanganan sampah persampahan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Meningkatnya peran masyarakat dalam pengolahan sampah

Kab. Soppeng

1 tahun

1 tahun

Kab. Soppeng

1 tahun

1 tahun

1

Urusan Wajib

1 08

Lingkungan Hidup

1 08 15


1 08 15

02 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Pembersihan jalan, drainase dan tempat umum

1 08 15

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

Terpenuhinya kebijakan

Kab. Soppeng

1 tahun

1 tahun

Peningkatan operasional dan pemeliharaan IPLT

terlaksananya IPLT

Kab. Soppeng

1 tahun

1 tahun

Kab. Soppeng

1 tahun

1 tahun

Pogram Penataan, Penguasaan, Pemil.ikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Luas tanah yang tersedia untuk pemakaman umum, taman dan tempat pengelolaan sampah

Penataan Penguasaan, Pemil.ikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Luas tanah pemakaman umum, taman dan tempat pengelolaan sampah yang diadakan

Program Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota

Luas taman kota yang dipelihara

Pembangunan/Penataan taman Tematik Kota

Luas taman yang dibangun dan ditata

Wt.Soppeng

1 tahun

1 tahun

Pemeliharaan taman kota

Luas taman kota yang dipelihara

Wt.Soppeng

1 tahun

1 tahun


V - 38








V - 39








2.832.210.000 01



2.217.060.000

% Penyelesaian kegiatan Tepat waktu Watansoppeng

12 kali

12 kali


Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional

Watansoppeng

13 unit

13 unit



Watansoppeng

15 org 20 jenis

15 org 20 jenis

01 05 Penyediaan komponeinstalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan

Watansoppeng

20 buah

20 buah



Watansoppeng

15 jenis

15 jenis%



Watansoppeng

10 terbitan

10 terbitan



Watansoppeng

12 kali

12 kali


Watansoppeng

1150 kali

1150 kali


Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah paket pelayanan perkantoran

Watansoppeng

5 paket

5 paket

01 19 Pengelolaan halaman web site Dinas

Jumlah informasi yang terupdate selama setahun

Watansoppeng

48 berita

48 berita

2 Unit

02


% pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

02 '03 Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional Kantor


Watansoppeng

2 unit



Watansoppeng

1 paket, 1 buah



Watansoppeng

3 unit

3 unit



Watansoppeng

9 buah,1 set, 1 unit

9 buah,1 set, 1 unit



Watansoppeng

360 m2

360 m2



Watansoppeng

13 unit

13 unit

02 43 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Kantor


Watansoppeng

22 unit 1 paket

22 unit 1 paket



Watansoppeng

38 unit

38 unit

03

% ASN Berkinerja Baik (SKP) Watansoppeng

41 set

41 set


03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari Tertentu



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

V - 39



06










Watansoppeng

14 Dokumen

14 Dokumen



Watansoppeng

2 Dokumen

2 Dokumen

1

Urusan Wajib

1 06

Perencanaan Pembangunan & Statistik

1 06 21


% ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD,RKPD yang sesuai regulasi

1 06 21 08 Penyusunan RKPD

Jumlah dokumen RKPD dan RKPD Perubahan

1 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Jumlah dokumen musrenbang RKPD

Watansoppeng

2 Dokumen

2 Dokumen

70 desa/kel dan 8 kec

4 Dokumen

4 Dokumen

1 06 21 14 Penyusunan KUA-PPAS

Jumlah dokumen KUA-PPAS yang disusun

Watansoppeng

2 Dokumen

2 Dokumen

1 06 21

Asistensi penyusunan RAPBD

Jumlah SKPD yang diasistensi

Watansoppeng

37 SKPD

37 SKPD

1 06 21

Updating RAD Pencegahan dan Pembaerantasan Korupsi (PPK)

Jumlah dokumen RADyang disusun

Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

1 06 21 04 Koordinasi perencanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif


Watansoppeng

90 orang

90 orang

1 06 21

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi

Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

1 06 21 06 Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat


Kab. Soppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

1 06 21 13 Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

Jumlah koordinasi yang dilakasanakan

Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

1 06 21

Koordinasi Perencanaan Responsif Gender

Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG

Watansoppeng

37 SKPD

37 SKPD

1 06 21

Koordinasi Penyelenggaraan kabupaten/Kota Layak Anak


Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) 1 06 21 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah


Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah orang yang ikut sosialisasi

8 Kecamatan

100 orang

100 orang

1 06 21

Jumlah aplikai Software

Watansoppeng

1 Software

1 Software

Koordinasi pelaksanaan Program WISMP

1 06 21

Pembangunan sistem informasi Perencanaan Pembangunan kab. Soppeng



V - 40



1 06 21






Program Pengendalian da Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah

% Program RPMD yang dijabarkan ke dalam RKPD

Revisi RPJPD Pengendalian dan evaluasi RPJMD

Jumlah dokumen revisi Jumlah dokumen hasil evaluasi

Watansoppeng Watansoppeng

1 Dok 1 dok

1 Dok 1 dok

Terselenggaranya monev pelaksanaan rencana pembangunan

8 Kecamatan

2 Dokumen

2 Dokumen

Jumlah dokumen evaluasi kinerja program/ kegiatan

1 06 21 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 1 06 21 Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan

Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

1 06 21

Evaluasi mandiri Kepala Daerah Berbasis KPI ( Key Performance Indicator) Jumlah dokumen evaluasi

Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

1 06 21

Pembangunan Sistem Informasi Monev

Watansoppeng

1 Software

1 Software

Dalam dan Luar Daerah Watansoppeng

12 Orang

12 Orang

100 orang

100 orang

Jumlah aplikasi/ Software

Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Jumlah tenaga perencana yang lulus sertifikat

1 06 20 03 Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah orang yang ikut sworkshop


1 06 20

Program Pengembangan Statistik Daerah

% Ketersediaan Data/Informasi Pembangunan Daerah

Pegumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Tersusunnya dokumen penetapan kinerja

Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Dokumen penelitian

Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Jumlah dokumen SIPD

Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan, Pengumpulan & analisis Data/informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Ekonomi Penyusunan, Pengumpulan & analisis Data/informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya Penyusunan, Pengumpulan & analisis Data/informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Analisis sektor unggulan terhadap pengembangan investasi daerah

Jumlah Dokumen

Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Dokumen

Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Dokumen

Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah dokumen analisis sektor unggulan thdp pengembangan investasi daerah Jumlah dokumen statistik

Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah dokumen statistik

Watansoppeng

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan dan pengumpilan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Pengolahan, updating dan analisis data PDRB


V - 41










V - 42


01





Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8.700.227.000




Kec. Lalabata

12 bulan

12 bulan



Kec. Lalabata

8 unit

1 Paket



Kec. Lalabata

2 orang, 8 jenis

2 orang, 8 jenis



Kec. Lalabata

29 unit

29 unit



Kec. Lalabata

6 terbitan

6 terbitan



54 kali

54 kali



Dalam dan luar daerah Kec. Lalabata

58 kali

58 kali



Kec. Lalabata

18 paket

18 paket

02

Persentase sarana dan prasarana pekantoran



02 '03 Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional Kantor


Kec. Lalabata

3 unit

-


Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan

Kec. Lalabata

6 unit

6 unit



Kec. Lalabata

2 unit

2 unit



Kec. Lalabata

2 unit

2 unit



Kec. Lalabata

8 unit

8 unit



Kec. Lalabata

28 unit

28 unit

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur 05 05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan


Kec. Lalabata

9 orng

12 orang

Kec. Lalabata

5 dokumen

5 dokumen

Kec. Lalabata

2 dokumen

2 dokumen

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan RKA,DPA,DPPA,LAKIP, LPPD LKPJ 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

BADAN KEPGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

V - 42




1

Urusan Wajib

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur






% Tingkat Displin ASN

02 Pemberian penghargaan ASN berprestasi

Jumlah PNS yang berprestasi yang diberikan penghargaan

Kec. Lalabata

350 orang

350 orang

03 Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara

Pelaksanaan pengelolaan absensi PNS dan penegakan disiplin PNS secara berkala

Kec. Lalabata

1 tahun

1 tahun

Analisis kebutuhan Diklat

Jumlah dokumen analisis yang dihasilkan

Kec. Lalabata

1 dokumen

1 dokumen

Pengiriman peseta pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan Diklat Dalam Jabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III

Jumlah pengiriman diklat ke lembaga diklat yang tidak tercover dalam pelaksanaan kelasdi BK Jumlah kelas diklat prajabatan golongan III

Kec. Lalabata

27 orang

27 orang

Kec. Lalabata

2 kelas

2 kelas

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

Jumlah kelas diklat prajabatan gol.III

Kec. Lalabata

1 kelas

1 kelas

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat IV

Jumlah kelas diklat PIM IV

Kec. Lalabata

2 kelas

2 kelas

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi

Jumlah kelas diklat Teknis pelaksanaan tugas dan fungsi

Kec. Lalabata

3 kelas

3 kelas

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tenaga Pendidik

Jumlah kelas diklat tenaga pendidikan

Kec. Lalabata

2 kelas

2 kelas

Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan

Jumlah kelas diklat tenaga kesehatan

Kec. Lalabata

3 kelas

3 kelas

Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Penyuluh

Jumlah kelas diklat tenaga penyuluh

Kec. Lalabata

3 kelas

3 kelas

Program Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara

Persentase pemenuhan ASN Kec. Lalabata

100 %

100 %

Kec. Lalabata

100 %

100 %

Kec. Lalabata

100 %

100 %

Kec. Lalabata

2 kali

2 kali

Kec. Lalabata

100 %

100 %

Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan dalam Jabatan

01 Perencanaan, Penyeleksian dan Pengangkatan Pegawai ASN 02 Pengelolaan Pengadministrasian Penempatan Pegawai 03 Pengelolaan Pengadministrasian Pemberhentian Pegawai 04 Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara

05 Mutasi kepangkatan ASN

Persentase pemenuhan kebutuhan ASN melalui seleksi CPNS Persentase penempatan PNS sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Persentase realisasi pengusulan PNS yang memasuki usia pensiun berdasarkan PNS yang memenuhi syarat Pelaksanaan uji kompetensi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator Persentase terbitnya SK kenaikan pangkat PNS yang bersyarat


V - 43








06 Ujian penyesuaian ijazah/ ujian dinas

Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas/ ujian penyesuaian ijazah

Kec. Lalabata

100 orang

100 orang

07 Pemberian tugas belajar kepada ASN

Jumlah ASN yang luklus seleksi tugas belajar

Kec. Lalabata

10 orang

10 orang

08 Penyusunan Rancangan Kebijakan Kepegawaian

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian , pendidikan dan pelatihan Jumlah sosialisasi/ rapat koordinasi kepegawaian yang dilaksanakan

Kec. Lalabata

2 dok

2 dok

Kec. Lalabata

2 kali

2 kali

09 Sosialisasi peraturan kepegawaian

Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian

Persentase Pelayanan Kepegawaian secara tepat waktu

Pelayanan Pengadministrasian Berkas-Berkas Kepegawaian

Peresentase realisasi Cuti PNS, LP2P, KPE, Karis Karsu dan Taspen berdasarkan pengusulan yang memenuhi syarat

Kec. Lalabata

100 %

100 %

Pelayanan Kartu Identitas dan Atribut Pegawai

Kec. Lalabata

100 %

100 %

Pengembangan dan Pengolahan Data Base Kepegawaian

Persentase penerbitan tanda pengenal bagi PNS berdasarkan usulan Jumlah sistem informasi kepegawaian yang digunakan

Kec. Lalabata

2 sistem

2 sistem

Pengelolaan sistem informasi dan portal kepegawaian

Jumlah fasilitas portal online yang disediakan

Kec. Lalabata

2 Domain

2 Domain

Pelayanan izin belajar dan seleksi calon mahasiswa ke perguruan tinggi berikatan dinas

% PNS yang mendapatkan izin belajar berdasarkan hasil seleksi, dan jumlah calon mahasiswa yang diproses berdasarkan yang memenuhi syarat hasil evaluasi kinerja BKD Kab. Soppeng

Kec. Lalabata

100 %

100 %

Kec. Lalabata

baik

baik

Monitoring dan evaluasi kinerja dan pelayanan



V - 44








1.862.000.000 01


3.356.578.500




Ktr. BPM

1 tahun

1 tahun



Ktr. BPM

6 unit

6 unit

01 08 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor


Ktr. BPM

1 tahun

1 tahun


Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor

Ktr. BPM

6 jenis

6 jenis



Ktr. BPM

8 jenis

8 jenis



Ktr. BPM

10 exp

10 exp



Ktr. BPM

1 tahun

1 tahun


Jumlahrapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Ktr. BPM

1 tahun

1 tahun



Ktr. BPM

1 tahun

1 tahun

01 25 Penyediaan jasa perkantoran

Jumlah jasa perkantoran yang diadakan

Ktr. BPM

1 tahun

1 tahun

02



02 07 Pengadaan perlengkapann gedung kantor


Ktr. BPM

6 buah

28 buah



Ktr. BPM

5 buah

6 buah



Ktr. BPM

6 unit

6 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Ktr. BPM

3 jenis

15 jenis

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Ktr. BPM

4 jenis

15 jenis

03

Persentase peningkatan disiplin aparatur Watansoppeng

1 tahun

1 tahun




06

Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu





Ktr. BPM

5 dok.

5 dok.

06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran


Ktr. BPM

1 dok.

1 dok.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN PEMERINTAH DESA

V - 45





06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1

22

1

22 15


Lokasi


Ktr. BPM

1 dok.

1 dok.

Jumlah anak sekolah yang diberikan makanan tambahan

5 Kec.

200 anak

200 anak

Terlaksananya Pembinaan, Evaluasi, dan monitoring Baruga Sayang Jumlah Desa/ Kel. Yang difasilitasi

7 Kec.

11 Desa

11 Desa

8 kecamatan

1 tahun

1 tahun

Jumlah adm pendamping Teknis dan Tenaga Ahli pemberdayaan masyarakat Jumlah masyarakat marginal yang dibina

Ktr. BPM

69 PDMP

69 PDMP

Ktr. BPM

113 Klp

113 Klp

Pemahaman aparat ttg produk hukum dgn tersusunnya PERDES ttg Desa jumlah pelaksanaan sosialisasi

Ktr. BPM

1 kali

1 kali

Ktr. BPM

70 d/k

70 d/k

Tersusunnya Peraturan Desa Tentang Desa

Ktr. BPM

49 Desa

49 Desa

Terlaksananya Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat

Ktr. BPM

1 Desa

1 Desa

Terlaksananya percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Terlaksanaya evaluasi Tingkat Partisipasi Masayarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan

Ktr. BPM

22 Desa

22 Desa

1 D/ 1 K

1 D/ 1 K

148 Org

148 Org

49 Desa

49 Desa

49 Desa

49 Desa

9 Desa

9 Desa




Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/ Kel. 01 Evaluasi dan monitoring pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT AS) 02 Pembinaan, Evaluasi, dan monitoring Baruga Sayang 03 Fasilitasi 10 Program Pokok PKK

1

22 16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaaan

1

22 16 08 Pembinaan pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan Pembinaan dan Penagihan Kelompok P2M2 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDES Sosialisasi Posyantekdes (Pos Pelayanan TTG) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Tentang Desa

LPM Aktif

% Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pogram Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pedesaan Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Evaluasi Tingkat Partisipasi Masayarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan

Ktr. BPM

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

jumlah pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

Ktr. BPM Ktr. BPM


Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pembinaan dan fasilitasi penggunaan Dana ADD/DAD

Terbinanyaaparatur dlm penggunaan Dana ADD/DAD

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD

Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD

Ktr. BPM Ktr. BPM


V - 46





Fasilitasi Penyusunan LPPDesa

Terfasilitasinya Penyusunan LPPDesa

Fasilitasi Penyusunan APBDesa

Terfasilitasinya Penyusunan APBDesa

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Terfasilitasinya Penyusunan Profil Desa

Ktr. BPM Ktr. BPM Ktr. BPM





49 Desa

49 Desa

49 Desa

49 Desa

49 Desa

49 Desa


V - 47







3.061.016.844 01






Watansoppeng

12 bulan

12 bulan



Watansoppeng

3 Mobil, 29 Motor

3 Mobil, 29 Motor



Watansoppeng

1 orang

1 orang



Watansoppeng

2 jenis

2 jenis



Watansoppeng

4 jenis

4 jenis



Watansoppeng

11 jenis

11 jenis



Watansoppeng

12 kali

12 kali



Watansoppeng

140 kali

140 kali



Watansoppeng

19 paket

19 paket

02

Persentase sarana dan prasarana pekantoran

75%

75%


Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan

Watansoppeng

4 buah

4 buah



Watansoppeng

270 m2

270 m2



Watansoppeng

64 unit

64 unit



Watansoppeng

25 unit

25 unit

03



50%

50%

03


Jumlah absensi sidik jari yang diadakan

Watansoppeng

1 paket

1 paket

03 06 Pembinaan Kepegawaian

Jumlah penyuluh KB yang dinilai

Watansoppeng

25 orang

25 orang



Watansoppeng

5 orang

5 orang

06


100%

100%





Watansoppeng

9 dokumen

9 dokumen

06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran akhir tahun

Watansoppeng

3 dokumen

3 dokumen

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

V - 48


1




Lokasi



Watansoppeng

10 organisasi

10 organisasi

Watansoppeng

20 orang

20 orang

Watansoppeng

25 Klp

25 Klp

Watansoppeng

30 orang

30 orang

Watansoppeng

50 orang

50 orang

Watansoppeng

75 orang

75 orang

Watansoppeng

1 dok

1 dok

Watansoppeng

100 keluarga

100 keluarga


Urusan Wajib

VI Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

Pembinaan organisasi perempuan

jumlah organisasi perempuan yang dibina

1 Pendidikan dan pelathan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender


2 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

jumlah klp usaha yang mendapatkan bimbingan

3 Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM pelayanan pendampingan korban KDRT

Jumlah peserta TOT pelayanan pendampingan KDRT

Sosialisasi sitem pencatatandan pelaporan KDRT

Jumlah peserta sosialisasi pencatatan dan pelaporan KDRT

Workshop penyusunan PPRG

Jumlah peserta Workshop

Penyusunan profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

jumlah profil yang disusun

Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak

Rasio KDRT

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan

Penyusunan Perda Perlindungan Anak

Jumlah Perda Yang disusun

Watansoppeng

1 Perda

1 Perda

Pertemuan Forum Anak kabupaten dan pemilihan dewan anak

Jumlah pesrta forum anak

Watansoppeng

165 orang

165 orang

Pembentukan dan pengembangan kota layak anak

Jumlah lokasi kota layak anak

Watansoppeng

1 Lokasi

1 Lokasi

Watansoppeng

3 Keg

3 Keg

Watansoppeng

1 Keg

1 Keg

Watansoppeng

1 dokumen

1 dokumen

Watansoppeng

100 orang

100 orang

Watansoppeng

1 dokumen

1 dokumen

Watansoppeng

24 laporan

24 laporan

Peringatan Hari Anak Nasional

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada hari anak nasional

Peringatan Hari Ibu

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Hari Ibu

Urusan Pemerintahan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Pengendalian Penduduk

Total Fertylity Rate

Penysunan analisis dampak dan parameter kependudukan

Jumlah dokumen analisis dampak dan parameter kependudukan yang disusun

Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk begi pengelola program KB dan organisasi

jumlah peserta sosialisasi

Penysunan profil KB dan KS

Jumlah profil yang dibuat

Pengolahan data dan informasi program KB

Jumlah laporan dalap dan pelkon yang dibuat


V - 49



II Program Keluarga Berencana 1

Pelayanan KB momentum khusus (IBI KB-Kes, Bhayangkara KB-Kes, TNI Manunggal KB-Kes, PKK KB-Kes)




Watansoppeng

6700 apseptor KB

6700 apseptor KB

Watansoppeng

3 Paket

3 Paket

7 Kecamatan

7 Balai

7 Balai

Watansoppeng

50 orang

50 orang

Watansoppeng

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Watansoppeng

200 orang

200 orang

Jumlah peserta KB yang dilayani Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan

3 Penyediaan biaya operasional program KKBPK (BOKB)

Jumlah balai PLKB yang dibiayai

Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi dan KIE KB kepada stakeholder dan jumlah peserta orientasi mitra kerja

5 Pembinaan Keluarga Berencana

Jumlah kegiatan Pembinaan KB

6 Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Pengendalian Penduduk dan KB

Jumlah peserta Rakerda

7 Pembentukan dan pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa

Jumlah klp PIK remaja yang dibina

Watansoppeng

50 klp

50 Klp

Jumlah peserta advokasi dan KIE

Watansoppeng

75 orang

75 orang

8 Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja

III Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Persentase Keluarga pra sejahtera dan KS I yang tertangani Jumlah PPKBD da Sub PPKBD yang dibina

Watansoppeng

210 orang

210 orang

Pelaksanaan updating data keluarga melaui pendataan keluarga

Jumlah desa/kel. Wilayah pendataan

Watansoppeng

70 desa/kel.

70 desa/kel.

Pembinaan dan pengembangan Poktan dan UPKS

Jumlah klp yang dibina

Watansoppeng

8 klp

8 klp


Watansoppeng

50 orang

50 orang

Jumlah peserta yang mengikuti Hari Keluarga

Watansoppeng

150 orang

150 orang

1 Pembinaan dan penguatan kelembagaan IMP

Pelatihan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 3 Peringatan Hari Keluarga


Rasio aksepter KB aktif dan cakupan PUS yang ber KB

2 Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana

4



V - 50








1.733.912.000 01

1.864.187.000




Badan Kesbangpol

12 kali

12 kali


Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

Badan Kesbangpol

6 kendaraan

8 kendaraan

01 07 Penyediaan jasa layanan kebersihan kantor

Jasa Cleaning service

Badan Kesbangpol

2 orang

2 orang



Badan Kesbangpol

2 jenis

2 jenis


Jumlah langganan surat kabar

Badan Kesbangpol

14 eks

14 eks


Jumlah pemakaian tabung gas

Badan Kesbangpol

7 kali

7 kali



Badan Kesbangpol

240 kali

242 kali



Badan Kesbangpol

8 jenis

8 jenis



Badan Kesbangpol

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Badan Kesbangpol

6 unit

2 unit



Badan Kesbangpol

6 unit

8 unit



Badan Kesbangpol

3 unit

3 unit

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur 05 05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

% PNS berkinerja baik Jumlah aparat yang mengikuti bintek

Badan Kesbangpol

4 orang

5 orang



Badan Kesbangpol

6 dok.

6 dok.

06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran


Badan Kesbangpol

2 dok.

2 dok.



Badan Kesbangpol

13 dok.

2 dok.

15 01 Pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat ( FKDM)

Jumlah pertemuan FKDM

Badan Kesbangpol

4 kali

4 kali

15 07 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Jumlah peserta sarasehan

Badan Kesbangpol

100 orang

100 orang

02

06

1 1



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 unit


Urusan Wajib 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 15

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

V - 51








15 04 Fasilitasi penguatan jaringan intelijen daerah (KOMINDA)

Jumlah pertemuan yang diadakan

Badan Kesbangpol

12 kali

12 kali

15 02 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

Jumlah pertemuan anggota FPK

Badan Kesbangpol

4 kali

4 kali

15 01 Fasilitasi pencapaian haloqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Jumlah pertemuan anggota FKUB

Badan Kesbangpol

4 kali

4 kali

15 02 Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Jumlah pelaksanaan sosialisasi

Badan Kesbangpol

2 kali

2 kali

21 01 Penyuluhan Kepada Masyarakat


Badan Kesbangpol

200 orang

200 org

21 03 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

Jumlah parpol

Badan Kesbangpol

10 parpol

10 parpol

21 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah pembinaan ormas/LSM dalam bidang kesbangpol

8 Kec.

100 orang

100 orang

21


Program Pendidikan Politik Masyarakat

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

V - 52









2.484.289.054 01



3.740.000.000


Kantor Inspektorat

12 bulan

12 bulan

Kantor Inspektorat

1 paket

1 paket


Kantor Inspektorat

12 bulan

12 bulan



Kantor Inspektorat

1 paket

1 paket

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Kantor Inspektorat

12 bulan

12 bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Jumlah pengisian tabung gas Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah paket pelayanan perkantoran

Kantor Inspektorat Kantor Inspektorat

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

Kantor Inspektorat

12 bulan

12 bulan

Kantor Inspektorat

1 paket

1 paket


jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan

Kantor Inspektorat

1 paket

1 paket

02 02 02 02 02

Jumlah meubeler yang diadakan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

Kantor Inspektorat Kantor Inspektorat Kantor Inspektorat Kantor Inspektorat Kantor Inspektorat

1 paket 3 unit 1 paket 16 unit 1 paket

1 paket 3 unit 1 paket 16 unit 1 paket

Terpeliharanya halaman, taman & parkir kantor

Kantor Inspektorat

1 paket

1 paket

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 01 08 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 02



10 05 22 24 28

Pengadaan meubeler Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

02 30 Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman & parkir

03





INSPEKTORAT DAERAH

V - 53




03 01 Pendidikan dan pelatihan formal 03 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan 03 05 Pengadaan mesin/ kartu absensi 1





12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

Kantor Inspektorat

-

1 unit

Persentase cakupan pemeriksaan Persentase kasus pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Jumlah database tindak lanjut hasil pemerikasaan yang dievaluasi Terlaksananya pendampingan Penyelesaian tindak


50 LHP 40 LHP

50 LHP 40 LHP


65% 2 dok

65% 2 dok

Kantor Inspektorat

37 SKPD

37 SKPD

Jumlah aparat yang mengikuti

Kantor Inspektorat

43 orang

43 orang

Jumlah laporan keuanagan yang direviu SKPD se Kab. Soppeng Pengelolan keuangan yang berstandar akuntansi

Kantor Inspektorat Kantor Inspektorat Kantor Inspektorat

37 SKPD 37 SKPD 37 SKPD

37 SKPD 37 SKPD 37 SKPD

Kantor Inspektorat

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya penyusunan aplikasi berbasis web

Kantor Inspektorat

1 tahun

1 tahun

Pelaksanaan penyususnan sistem layanan publik

Kantor Inspektorat

1 Tahun

1 tahun

Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah mesin/ kartu absensi yang diadakan




Urusan Wajib

1

20

1

20

20

1

20

20

01

1

20

20

02

1

20

20

06

1

20

20

08

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1

20

20

09

Desk Pendampingan SKPD

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

20

20

10

1

20

20

11

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda

Pelatihan teknis, reviu dokumen perencanaan, pengawasan, pengadaan barang dan jasa dan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah Reviu dokumen pelaporan SKPD Evaluasi LAKIP Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan

Reviu dokumen perencanaan, penyerapan anggaran belanja barang Dokumen perencanaan yang direviu dan jasa dan penilian akuntabilitas kinerja pemerintah 1 20 20

Penyusunan sistem informasi pelayanan pengaduan publik

1 20 20 02 Pembentukan unit khusus pengaduan masyarakat

INSPEKTORAT DAERAH

V - 54








20.989.908.137


BAGIAN UMUM SETDA 01



Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kel. Lalabatarilau

1 Tahun

1 Tahun

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya perizinan kendaraan dinas

Kel. Lalabatarilau

1 Tahun

1 Tahun

Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor

Kel. Lalabatarilau

1 Tahun

1 Tahun

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kel. Lalabatarilau

1 Tahun

1 Tahun


Tersedianya komponen listrik/penerangan dan peralatan listrik lainnya Biaya pengisian tabung gas

Kel. Lalabatarilau

15 buah

15 buah


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Kel. Lalabatarilau

1 Tahun

1 Tahun

01 23 Penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH

Tersedianya makan-minum rumah tangga bupati dan wakil bupati Terwuudnya pelayanan kesehatan bupati dan wakil bupati

Kel. Botto

1 Tahun

1 Tahun

Kel. Botto

2 orang

2 orang

01 24 Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH

02


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Soppeng

1 Tahun

1 Tahun

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Sarana dan Prasarana Kantor Setda

Kab. Soppeng

1 Tahun

1 Tahun

02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Tersedianya peralatan rumah jabatan

Kab. Soppeng

2 Unit

2 Unit



Kab. Soppeng

1 Unit

1 Unit

02 10 Pengadaan Mebeleur

Mebeleur Kantor Setda dan Kantor Penghubung

Kab. Soppeng

1 tahun

1 tahun

02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Terpelihatnya sarana dan prasarana rumah jabatan bupati dan wakil bupati Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah dinas

Kab. Soppeng

2 Unit

2 Unit

Kab. Soppeng

1 Unit

1 Unit

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan bupati dan wakil bupati Terwujudnya pemeliharaan mobil dinas/operasional

Kab. Soppeng

1 Unit

1 Unit

Kab. Soppeng

2 Unit

2 Unit

Kab. Soppeng

70 unit

75 unit

02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

SEKRETARIAT DAERAH

V - 55








02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Terpeliharanya peralatan rumah tangga rumah jabatan bupati dan wakil bupati

Kab. Soppeng

2 Unit

2 Unit


Terpeliharanya peralatan kantor

Kab. Soppeng

1 Unit

1 Unit

02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah halaman, taman, pagar, dan tempat parkir

Sarana dan Prasarana kantor bupati

Kab. Soppeng

4 Unit

4 Unit

Tersedianya pakaian bupati dan wakil bupati

Kab. Soppeng

1 tahun

19 Set

16 01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

Aspirasi Masyarakat

Kab. Soppeng

11 kali

11 kali

16 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 16 05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

Kunjungan Kerja Tamu Pejabat

Kab. Soppeng

19 kali

19 kali

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Kab. Soppeng

129 kali

129 kali

Kab. Soppeng

96 kali

96 kali

20 02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Tenaga ahli selaku pengacara/konsultan hukum pemda

Watansoppeng

2 Kasus

2 Kasus

20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Aparat Pemerintah Daerah yang menjadi Obyek Pemeriksaan (Obrik)

Watansoppeng

82 LHP

82 LHP

SKPD

Watansoppeng

100 org

100 org

03


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

16


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 20

26

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program penataan Peraturan perundang-Undangan

26 01 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

SEKRETARIAT DAERAH

V - 56





Target Capaian Kinerja 1 dok



26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang undangan

Dokumen Prolegda

Watansoppeng

26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan

Kelompok Kadarkum

Watansoppeng

4 Klp

30 desa/kel

26 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Produk-produk hukum daerah

Watansoppeng

450 produk hukum

450 produk hukum

Honorarium Pegawai Kontrak/Honorer Setda Kab.Soppeng

Kab.Soppeng

55 org

55 org

03 02 Pengadaan pakain dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas PNS

Kab. Soppeng

1 Paket

1 Paket

03 06 Pembinaan kepegawaiaan

Tersedianya buku DUK/Induk

Kab. Soppeng

4 dokumen

4 dokumen

03 07 Evaluasi dan monitoring kinerja aparatur

Tersedianya pakaian bupati dan wakil bupati

Kab. Soppeng

170 orang

170 orang

Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkup Sekretariat Daerah

Kab. Soppeng

20 kali

20 kali

Tersusunnya SOP

Kab. Soppeng

1 dokumen

1 dokumen

28 05 Penyusunan Rencana Kerja Kelembagaan Daerah

Evaluasi dan Penyusunan Perda dan Perbub

Kab. Soppeng

2 produk hukum

2 produk hukum

28 08 Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik

Pembinaan dan Penilaian Kinerja SKPD yang mengelola Pelayananan Publik

Kab. Soppeng

5 SKPD

5 SKPD

28 11 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi

Kab. Soppeng

1 dokumen

1 dokumen


1 dok

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 01


01 21 Penyediaan jasa perkantoran 03

05

Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur


05 03 Bimbingan Tekhnis Peraturan Perundang-undangan 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

6 01 Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) 28

Program Penguatan Kelembagaan

SEKRETARIAT DAERAH

V - 57




28 12 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Kesenjangan antara pofil pegawai dan syarat kepegawaian


Uraian Tugas dan Analisis Jabatan SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng

Lokasi


Kab. Soppeng

2 dokumen




2 dokumen

BAGIAN KEUANGAN 01


01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pengelola keuangan daerah (SKPD Setda)

Kel. Lalabatarilau

29 org

29 org


Terlaksananya Rapat - Rapat kordinasi dan konsultasi

Kel. Lalabatarilau

1 Tahun

1 Tahun

01 20 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Kel. Lalabatarilau

1 Tahun

1 Tahun

Kel. Lalabatarilau

20 Buku

20 Buku

Kab. Soppeng

25 Buku

25 Buku

Kel. Lalabatarilau

1 paket

1 paket

Watansoppeng

1 tahun

1 tahun

Kel. Lalabatarilau

30 Exp

30 Exp

06


06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya LAKIP, LPPD dan LKPD 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 17 16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

17

Manajemen aset/barang daerah (SKPD Setda)

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN ADM PEMBANGUNAN 17

06

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 02 Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan se-Kabupaten Soppeng Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 38

Data profil dan laporan kinerja pembangunan daerah

RENJA/renstra Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa

SEKRETARIAT DAERAH

V - 58








38 01 Penyelenggaraan Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)

Pokja dan Penyedia

Kel. Lalabatarilau

240 paket

280 paket

38 02 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) 38 03 Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa

Pengguna LPSE

Kel. Lalabatarilau

1 dok

1 dok

Pembangunan Berkualitas dan Tepat Waktu

Kel. Lalabatarilau

1 dok

1 dok

01 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Terlaksananya sosialisasi Mengenai perekonomian

Kel. Lalabatarilau

1 tahun

1 tahun

09 Koordinasi Perumusan Kebijakan & Sinkronisasi Pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan & Penurunan Kesenjangan.

Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Kel. Lalabatarilau

1 tahun

1 tahun

15 06 Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

Kerjasama antara Pemerintah dan Dunia Usaha di Bidang Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah

Kel. Lalabatarilau

1 tahun

1 tahun

15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Informasi Potensi Produk Unggulan Daerah

Kel. Lalabatarilau

4 kali

4 kali

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun


BAGIAN ADM PEREKONOMIAN 16

15

25

Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

25 01 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah dalam penyediaan Pelayanan Publik 35

Pemantauan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Program Perekonomian & Pembangunan

35 01 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Sosialisasi ketentuan dibidang tembakau

35 02 Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Ilegal

Data kebijakan Pembangunan Ekonomi di Bidang Industri Tembakau

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 01


01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Surat Kabar, Majalah dan Promosi Daerah (SKPD Setda)

SEKRETARIAT DAERAH

V - 59






Lokasi


Jakarta

1 Tahun

1 Tahun

Peralatan studio dan komunikasi

Watansoppeng

6 unit

6 unit

15 02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Data Informasi Kabupaten Soppeng

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun

15 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Data Informasi untuk Masyarakat

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun

15 12 Peningkatan Kegiatan Keprotokolan

Meningkatnya Kegiatan Keprotokolan

Watansoppeng & Luar Kab. Soppeng

45 Kali

45 Kali

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 17 02 Bintek Keprotokoleran

Meningkatnya Pemahaman tentang Protokol

40 orang

40 orang

17 03 Orientasi Keprotokoleran

Meningkatnya Pemahaman tentang Protokol

Watansoppeng & Luar Kab. Soppeng Watansoppeng & Luar Kab. Soppeng

40 orang

40 orang

8 Kecamatan

100 Kali

100 Kali

01 18 Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta

02


Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

02 30 Pemeliharaan rutin berkala peralatan studio dan komunikasi

15

Memperlancar Pelaksanaan Opesional Mess Pemda


Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

17

18

Program kerjasama informasi dengan Media Massa

18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Peliputan, dokumentasi dan Klipping Pers

18 03 Percepatan pembangunan sanitasi di daerah

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

Orientasi PPID

50 orang

BAGIAN ADM SUMBER DAYA ALAM 28


28 03 Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan 28 04 Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan Data Kebijakan Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

SEKRETARIAT DAERAH

8 Kecamatan

1 dok

1 Dok

8 Kecamatan

1 dok

1 Dok

V - 60






Lokasi



8 Kecamatan

1 dok

1 Dok

28 05 Evaluasi, Monitoring dan koordinasi bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi dan LH

Data kegiatan dari pengawasan

28 08 Penyusunan rencana kerja kelembagaan daerah

Watansoppeng

1 dok

1 Dok

Penyusunan uraian tugas dan anjab SKPD lingkup Pemkab soppeng

Tersedianya pedoman bagi aparat untuk kelancaran tugas dan fungsinya Uraian tugas Anjab

Watansoppeng

1 dok

1 Dok

Fasilitasi Penyusunan profil kecamatan

Tersedianya profil kecamatan

Watansoppeng

1 dok

1 Dok

33 01 Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat

Kab. Soppeng

1 dok

1 dok

33 02 Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemuda dan Olah Raga

Data dan informasi di bidang Pemuda dan Olah Raga

Kab. Soppeng

1 dok

1 dok

33 03 Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik BAGIAN ADM KESEJAHTERAAN RAKYAT

Data dan informasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Kab. Soppeng

1 dok

1 dok

Siar Agama Islam

8 Kecamatan

1 Tahun

1 Tahun

Watansoppeng

3 Kali

3 Kali

Watansoppeng

4 Triwulan

4 Triwulan

Watansoppeng

4 Triwulan

4 Triwulan

Watansoppeng

4 Triwulan

4 Triwulan


BAGIAN ADM KEMASYARAKATAN 33

21

Program Pengkajian Kebijakan Pemda di Bidang Kesbag dan Polotik, Pemuda dan Olah Raga dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial

21 05 Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid dan Penghulu Syara 34

Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

34 01 Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan Koordinasi dan Konsultasi di bidang Pendidikan dan Kesehatan 34 02 Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Sosial, Tenaga Kerja & Koordinasi dengan SKPD terkait Bidang Sosial, Tenaga Transmigrasi Kerja dan Transmigrasi 34 03 Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan Koordinasi di Bidang pemberdayaan Perempuan dan KB dan KB dan agama 34 04 Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah Haji Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan/Pemulangan Kabupaten Soppeng Jamaah Haji

SEKRETARIAT DAERAH

V - 61






Lokasi


Watansoppeng

1 ahun

1 Tahun

34 06 Fasilitasi Pelaksanaan /Keikutsertaan STQ/MTQ

Pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI/Safari Ramadhan, MTQ Tradisional Tk Kecamatan, Maulid, Isra Miraj, Idul Fitri, Idul Adha) Pelaksanaan Keikutsertaan MTQ

1 Tahun

1 Tahun

34 07 Fasilitasi Pelaksanaan Festival anak Saleh

Pendidikan Agama Untuk Anak-Anak

Watansoppeng

1 Kali

1 Kali

34 08 Fasilitasi Penanganan Narkoba Melalui sistem Pencegahan, Penyalahgunaan Pemberantasan Gelap Narkoba (P4GN)

Pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkoba

8 Kecamatan

1 Tahun

1 Tahun

34 09 Pengembangan Nilai Budaya LASQI

Terselenggaranya festival LASQI Tkt. Prov.

8 Kecamatan

1 Tahun

1 Tahun

34 11 Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan

Terwujudnya nilai -nilai keagamaan masyarakat

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun

34 12 Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Zoonisia

Tercapainya koordinasi bidang kesejahteraan

8 Kecamatan

1 Tahun

1 Tahun

Evaluasi Kinerja (LAKIP, LPPD dan LKPJ Setda)

Kab. Soppeng

3 dok

3 dok

Kab. Soppeng

5 Bidang, 50 sertifikat 1500 bidang

34 05 Fasilitasi Pelaksanaan Panitia Perayaan Hari Besar Islam



BAGIAN ADM PEMERINTAHAN UMUM 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan Laporan Capaiaan Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD 16

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

16 01 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tanah Aset Pemerintah Daerah (Ganti Rugi dan Sertifikat) Sertifikat Tanah Masyarakat Kurang Mampu

Kab. Soppeng

5 Bidang, 50 sertifikat 1500 bidang

17 01 Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Penyelesaian kasus tanah aset Pemda

Kab. Soppeng

10 kasus

10 kasus

17 02 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

Terdatanya wilayah Kab. Soppeng

Kab. Soppeng

1 dokumen

1 dokumen

Terdatanya data pembaj\kuan nama Rupabumi unsur buatan Kab. Soppeng

Kab. Soppeng

1 dokumen

1 dokumen

Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

Kab. Soppeng

1 dokumen

1 dokumen

03 Penyusunan sistem Pendaftaran Tanah 17

27

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

27 06 Koordinasi dan monitoring pembakuan unsur buatan Kab. Soppeng

28


28 02 Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

SEKRETARIAT DAERAH

V - 62





SEKRETARIAT DAERAH





V - 63





SEKRETARIAT DAERAH





V - 64





SEKRETARIAT DAERAH





V - 65





SEKRETARIAT DAERAH





V - 66








5.202.087.000


SEKRETARIAT DPRD 01


01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Pembayaran Tagihan Telp, Air, Listrik dan TV Kabel Jumlah Pengurusan STNK kendaraan Dinas/Operasional

Ktr. DPRD

48 kali

48 kali

Ktr. DPRD

48 unit

48 unit

01 08 Penyediaan Layanan Kebersihan kantor

Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan Kantor dan Rumah Jabatan DPRD

Ktr. DPRD & Rujab

18 orang

18 orang

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga

Jumlah Komponen Penerangan Lampu Kantor

Ktr. DPRD & Rujab

12 jenis

12 jenis

Jumlah Peralatan Rumah Tangga

Ktr. DPRD

15 jenis

15 jenis

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya Bahan Bacaan & Refrensi

Ktr. DPRD

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dan Tugas kedinasan lainnya 01 20 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran

Jumlah Koordinasi, Konsultasi & pendampingan DPRD

Ktr DPRD dan rujab pimpinan Dalam dan luar daerah

50 kali

50 kali

Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran

Ktr. DPRD & Rujab

12 kali

12 kali

01 22 Penyediaan jasa jaminan asuransi kesehatan DPRD

Terpenuhinya Asuransi Kesehatan DPRD

Ktr. DPRD

30 kali

30 kali

jumlah gedung kantor yang representatif

Ktr. DPRD

1 unit

1 unit

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 02 05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 02 06 Pengadaan Peralatan Rujab Dinas

Jumlah Kendaraan Dinas yg baik

Ktr. DPRD

34 unit

34 unit

Jumlah Perlengkapan Gedung kantor

Ktr. DPRD

12 unit

12 unit

Jumlah peralatan Rumah Dinas

Ktr. DPRD

65 unit

65 unit

02 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 02 09 Pengadaan Mebeleur

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

Ktr. DPRD

46 unit

46 unit

Jumlah Meubeleur Kantor

Ktr. DPRD

100 unit

100 unit

02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rujab Dinas 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Frekuensi Pemeliharaan Rujab

Ktr. DPRD

6 kali

6 kali

Frekuensi Pemeliharaan Gedung ktr

Kel. Botto

3 kali

3 kali

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Frekuensi pemeliharaan Mobil Jabatan

Ktr. DPRD

36 kali

36 kali

Frekuensi Pemeliharaan kendaraan Dinas

Ktr. DPRD

528 kali

528 kali

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rujab Dinas

Frekuensi pemeliharaan perlengkapan gedung ktr

Ktr. DPRD

12 kali

12 kali

Ktr DPRD dan rujab pimpinan

9 kali

9 kali

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Randis/Operasional

02 02


02

Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor


Frekuensi pemeliharaan Rumah jabatan Dinas

SEKRETARIAT DPRD

V - 63








02 40 Rehabilitasi sedang/Berat rumah jabatan

Jumlah Rehab Gedung kantor yg Representatif

Ktr. DPRD

6 paket

6 paket

02 42 Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor 02 46 Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi

Jumlah Rehab Gedung kantor yg Representatif

Ktr. DPRD

1 unit

1 unit

Frekuensi pemeliharaan aplikasi

Ktr. DPRD

2 kali

2 kali

03


03 01 Pengadaan mesin/ Kartu Absensi

Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN Ktr. DPRD

1 unit

1 unit


Ktr. DPRD

375 pasang

375 pasang

03 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi

Ktr. DPRD

50 orang

50 orang



Ktr. DPRD

50 orang

50 orang

Jumlah Laporan Capaian Kinerja

Ktr. DPRD

9 dokumen

9 dokumen

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran

Ktr. DPRD

2 dokumen

2 dokumen

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Ktr. DPRD

1 dokumen

1 dokumen

Ktr. DPRD

8 Perda

8 Perda

Kab. Soppeng

15 kali

15 kali



Jumlah mesin absensi


06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 06 04 Penyusunan pelaporan keauangan semesteran 06 05 Penyusunan pelaporan keauangan akhir tahun 1

Urusan Wajib

1 20


1 20 15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPR

Jumlah penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD Jumlah pembahasan Ranperda RAPBD tepat waktu % Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Perda

1 20 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 1 20 15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 1 20 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Jumlah Penetapan Ranperda menjadi Perda dan Perda atas Inisiatif DPRD Jumlah hearing/dengar pendapat

Ktr. DPRD

140 kali

140 kali

1 20 15 04 Rapat-rapat paripurna 1 20 15 05 Reses

Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan Jumlah pelaksanaan Reses

Ktr. DPRD Kab. Soppeng

15 kep 3 kali

15 kep 3 kali

1 20 15 06 Kunker pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Jumlah pelaksanaan Kunjungan kerja Dlm daerah

Kab. Soppeng

10 kali

10 kali

SEKRETARIAT DPRD

V - 64








1 20 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah pelaksanaan Bimtek & Kunker Luar daerah

Kab. Soppeng

18 kali

18 kali

1 20 15 08 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi

Kab. Soppeng

6 kali

6 kali

1 20 15 09 Fasilitasi Kegiatan Kehumasan dan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD 1 20 15 10 Penyediaan Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD

Jumlah Fasilitasi kehumasan dan Keprotokoleran

Kab. Soppeng

12 kali

12 kali

Jumlah Publikasi dan informasi kegiatan DPRD

Kab. Soppeng

12 kali

12 kali

SEKRETARIAT DPRD


V - 65







35.572.852.000 01


25.795.235.090




Kec. Lalabata

12 kali

12 kali



Kec. Lalabata

12 unit

12 unit



Kec. Lalabata

1 org 1 jenis

1 org 1 jenis



Kec. Lalabata

5 jenis

5 jenis



Kec. Lalabata

14 terbitan

14 terbitan



Dalam dan luar daerah

100 kali

100 kali



Kec. Lalabata

150 kali

150 kali



Kec. Lalabata

8 paket

8 paket



Kec. Lalabata

2 keg

2 keg

02





Kec. Lalabata

5 unit

5 jenis



Kec. Lalabata

5 unit

5 unit



Kec. Lalabata

1 unit

2 unit



Kec. Lalabata

1 unit

1 unit



Kec. Lalabata

4 jenis

4 jenis

02



Kec. Lalabata

26 unit

26 unit

02

Pemeliharaan rutin/berkala meubeler kantor

Jumlah meubeler kantor yang dipelihara

Kec. Lalabata

3 jenis

3 jenis

03


Kec. Lalabata

7 jenis

7 jenis

03 01 Pembinaan Kepegawaian

05



Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN Jumlah dokumen data kepegawaian



Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundangundangan

Kec. Lalabata

56 orang

56 orang

03 04 Peningkatan kapasitas satuan Pengamanan (SATPAM)

Jumlah SATPAM yang ditingkatkan kapasitasnya

Kec. Lalabata

21 orang

21 orang

RSUD La TEMMAMALA

V - 66


06








06 01 Peny laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun

Kec. Lalabata

11 dokumen

11 dokumen

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun

Kec. Lalabata

5 jenis

5 jenis

06 05 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Jumlah laporan SOP yang disusun

Kec. Lalabata

5 jenis

5 jenis

1


Urusan Wajib

1

02

Kesehatan

1

02 23


1

02 23 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Jumlah jenis dokumen akreditasi

Kec. Lalabata

5 jenis

5 jenis

1

02 23 08 Penyusunan standar pelayanan kesehatan (DAK)

Tersusunnya dokumen akreditasi rumah sakit

Kec. Lalabata

12 jenis

12 jenis

1

02 26

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

1

02 26 05 Pengembangan ruang gawat darurat

Jumlah paket alat kesehatan dan gedung yang diadakan

RSUD

2 paket

2 paket

1

02 26 09 Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU


Kec. Lalabata

2 paket

2 paket

1

02 26 10 Pengembangan ruang isolasi


Kec. Lalabata

2 paket

2 paket

1

02 26 22 Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Jumlah perlengkapan RT RS yang diadakan

Kec. Lalabata

5 unit

5 unit

1

02 27

Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

1

02 27 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Kec. Lalabata

15 jenis

15 jenis

1

02 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

jumlah mobil ambulance yang terpelihara

Kec. Lalabata

723 unit

738 unit

1

02 27 18 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

Jumlah mobil ambulance/ mobil jenazah yang terpelihara

Kec. Lalabata

11 unit

11 unit

1

02 33

1

02 33 01 Penyediaan dan peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD

Jumlah paket pelayanan dan pendukung pelayanan

Kec. Lalabata

1.12

1.12

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit

jumlah RS yang terpelihara

Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD

RSUD La TEMMAMALA

V - 67







2.187.610.000 01


2.464.019.972




Kel. Lalabatarilau dan Kel. Lapajung Kantor KLH

12 bulan

12 bulan


Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

11 unit

11 unit

01 07 Penyediaan jasa layanan kebersihan kantor

Jasa Cleaning service

Kantor KLH

11 jenis

11 jenis



Kantor KLH

5 jenis

5 jenis


Jumlah langganan surat kabar

Kantor KLH

20 koran

20 koran


Jumlah pemakaian tabung gas





01 25 Penyediaan Biaya umum dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan Jumlah kegiatan yang dibiayai jasa 02

Kantor KLH

12 kali

12 kali

Kab. Soppeng, Propinsi dan Pusat Kantor KLH

12 bulan

12 bulan

3 seksi

3 seksi

Kantor KLH

1 keg.

1 keg.



Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan

Kantor KLH

2 unit

2 unit


Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan

Kantor KLH

2 unit

2 unit



Kantor KLH

18 jenis

18 jenis



Kantor KLH

20 unit

20 unit



Kantor KLH

7 unit

7 unit



Kantor KLH

22 unit

22 unit



Kantor KLH

2 unit

2 unit

Kantor KLH

34 set

34 set

Kantor KLH

1 tahun

1 tahun

03


03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya '05

Program Peningkatan Kapasitas Sumbe Daya Aparatur


Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN Jumlah pakaian dinas paegawai Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

V - 68



06





Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun

Kantor KLH

4 dokumen

8 dokumen



Kantor KLH

3 dokumen

2 dokumen

1

Urusan Wajib

1 08

Lingkungan Hidup

1 08 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 08 16 01 Koordinasi penilaian kota sehat / ADIPURA

Persentase Peningkatn kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Jumlah koordinasi penilaian ADIPURA

Kel. Lalabatarilau

100%

12 bulan

1 08 16 07 Pengkajian Dampak Lingkungan

Terlaksananya Pengendalian Dampak Lingkungan

Kab. Soppeng

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 08 16 08 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan

Jumlah tambang yang dipantau

Kab. Soppeng

20 tambang

45 tambang

1 08 16 11 Pengembangan produksi ramah lingkungan

Volume kompos (kg)

Kec. Lalabata

240 kg

3000 g kompos

1 08 16 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1 08 16 13 Penyusunan KLHS RPJMD Kab.Soppeng tahun 2016-2021

Tersusunnya laporan SLHD dan KLHS

Kel. Lalabatarilau

100%

2 laporan

Kab. Soppeng

1 laporan

1 08 17

Luas daerah lingsor yang ditangani

Prog. Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam

Laporan KLHS

1 08 17 02 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

Jumlah sungai yang dipantau kualitas airnya

Kab. Soppeng

4 sungai

4 sungai

1 08 16 03 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Jumlah kampung iklim binaan

Kab. Soppeng

3 lokasi

3 lokasi

1 08 17 05 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

Jumlah sumur resapan, biogas, turap tebing, penanaman pohon, biopori, kantong-kantong air

Kab. Soppeng

10 sumur resapan, 3 biogas, 1 turap, 32.000bibit, 1 kantong air

10 sumur resapan, 3 biogas, 1 turap, 32.000bibit, 1 kantong air

Pusat

7 org

7 org

1 08 19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1 08 19 04 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Pelaksanaan kegiatan pekan lingkungan


V - 69








V - 70







2.583.236.880 01

2.583.236.880

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pemeliharaan

Jumlah pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Ktr Pol. PP

12 kali

12 kali

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah STNK Randis

Ktr Pol. PP

14 unit

14 unit


Jumlah peralatan kebersihan

Ktr Pol. PP

20 jenis

20 jenis

01 07 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor

Ktr Pol. PP

20 jenis

20 jenis


Jumlah bahan bacaan / peraturan perundang-undangan

Ktr Pol. PP

19 terbitan

19 terbitan



Ktr Pol. PP

12 kali

12 kali


Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Ktr Pol. PP

120 kali

120 kali



Ktr Pol. PP

19 paket

19 paket

02 07 Pengadaan kendaraan dinas kantor

Jumlah kendraan dinas yang diadakan

Ktr Pol. PP

2 unit

2 unit

02 09 Pengadaan Peralatan Kantor


Ktr Pol. PP

10 unit

10 unit


Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

Ktr Pol. PP

14 unit

14 unit


Jumlah peralatan gedung lantor yang dipelihara

Ktr Pol. PP

4 jenis

4 jenis


Jumlah pakaian dinas pegawai yang diadakan

Ktr Pol. PP

280 stell

280 stell


Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek

Ktr Pol. PP

10 orang

10 orang

Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun

Ktr Pol. PP

27 dok

27 dok

02

03

06





KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

V - 70




1

Urusan Wajib

1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

1 19 15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1 19 15 01 Penyiapan tenaga pengendaliaan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah petugas jaga

1 19 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1 *24 jam terlaksanaya monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 19 15 06 Penegakan dan pengawasan peaturan daerah




Wilayah Kab. Soppeng Wilayah Kab. Soppeng

209 orang

209 orang

1 kali

1 kali

Wilayah Kab. Soppeng

1 tahun

1 tahun

Ktr Pol. PP

48 kali

48 kali

Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan tindak Kriminal 1 19 16

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Jumlah penertiban dan pencegahan kejahatan

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

V - 71








1.825.159.534 01


1.540.596.487




KPAD

3 Rek

1 tahun



KPAD

7 unit

3 unit



KPAD

1 org, 10 jenis

1 org, 9 jenis



KPAD

5 jenis

5 jenis



KPAD

9 jenis

9 jenis



KPAD

18 judul

18 judul



KPAD

1 tahun

1 tahun



KPAD

1 tahun

1 tahun

KPAD

1 tahun

1 tahun

KPAD

1 kegiatan

1 kegiatan


01 25 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa 02





KPAD

1 unit

1 unit



KPAD

-

2 Jenis



KPAD

8 jenis

6 jenis



KPAD

2 jenis

2 jenis

02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor


KPAD

1 buah

1 buah



KPAD

7 unit

3 unit



KPAD

15 unit

15 unit

03





Jumlah pakaian dinas pegawai

KPAD

-

30 stel



KPAD

30 stel

30 stel

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

V - 72






Lokasi


KPAD

1 unit

1 unit

KPAD

5 orang

5 orang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan dan keuangan tepat waktu 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun

KPAD

7 laporan

7 laporan



KPAD

7 laporan

7 laporan

1 26 21 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

jumlah peserta lomba bercerita

KPAD

16 orang

16 orang

1 26 21 02 Pengembangan minat dan budaya baca

Jumlahpengunjung perpustakaan ceria

KPAD

500 orang

1000 orang

1 26 21 03 Supervisi, pembinaan khusus dan simulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti supervisi dan jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan yang menerima insentif Jumlah peseta sosialisasi

KPAD

50 orang

50 orang & 70 orang

03 01 Pengadaan mesin/ Kartu Absensi 05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

Jumlah mesin absensi Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan



06

1

Urusan Wajib

1 26

Perpustakaan

1 26 21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 26 21 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

KPAD

200 orang

200 orang

1 26 21 09 Pengadaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Jumlah bahan pustaka yang diadakan

KPAD

576 judul

576 judul

1 26 21 11 Pengembangan potensi dan bakat pidato bagi siswa sekolah

Jumlah peserta lomba pidato

KPAD

16 orang

16 orang

1 26 21 12 Pengembangan minat dan bakat pada bidang pengetahuan umum

Jumlah peserta lomba cerdas cermat

KPAD

24 orang

24 orang

1 26 21

Lomba perpustakaan Desa/ Kelurahan

Jumlah perpustakaan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba

KPAD

8 Desa/Kel.

8 Desa/Kel.

1 26 16

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip daerah

Cakupan SKPD yang dibina dalam penerapan arsip secara baku

1 26 16 02 Pendataan dan penataan dokumen arsip

Jumlah dokumen arsip yang didata dan ditata

KPAD

1500 lbr

1500 lbr

1 26 16 05 Penyimpanan dan Penataan Arsip

Jumlah SKPD yang dibina dalam penataan arsip

KPAD

5 SKPD

5 SKPD

1 26 16

Tersimpannya dan tertatanya arsip

KPAD

70 orang

70 orang

Sosialisasi / penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah / swasta


V - 73










V - 74



V - 75



V - 76



V - 77








1.156.200.000 01


01 02 Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber data air dan listrik

544.431.439

% Tingkat kepuasan ASN thdp pelayanan perkantoran Kec. Lalabata

12 kali

12 kali



Kec. Lalabata

6 unit

6 unit



Kec. Lalabata

12 Bulan

12 Bulan



Kec. Lalabata

12 Bulan

12 Bulan



Kec. Lalabata

12 terbitan

12 terbitan



Kec. Lalabata

3 tabung gas

3 tabung gas



Kec. Lalabata

12 Bulan

12 Bulan



Kec. Lalabata

1 paket

1 paket

02





Kec. Lalabata

1 Unit

2 Unit



Kec. Lalabata

1 paket

1 paket



Kec. Lalabata

1 paket

1 paket



Kec. Lalabata

6 unit

6 unit



Kec. Lalabata

1 Gedung

1 Gedung

02 46 Pemeliharaan rutin/berkala Aplikasi

Terpeliharanya Pengelolaan Keuangan

Kec. Lalabata

2 jenis

2 jenis

Kab. Soppeng

12 stel

12 stel

Kab. Soppeng

5 orang

5 orang

02



05

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur



Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN Jumlah pakaian dinas paegawai

Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

KANTOR PELAYANAN TERPADU

V - 74



06










Kec. Lalabata

1 Dokumen

7 Dokumen



Kec. Lalabata

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah dokumen regulasi

Kec. Lalabata

1 dokumen

1 dokumen

Jumlah pelaksanaan sosialisasi

Kec. Lalabata

1 kali

1 kali

1 20 36 03 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

Kec. Lalabata

2500 rekom

2500 rekom

1 20 36 04 Penyusunan dan pengelolaan data dan informasi pelayanan masyarakat

Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan

Kec. Lalabata

2500 izin

2500 izin

1 20 36 03 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil suvey kepuasan masyarakat

Kec. Lalabata

1 dokumen

1 dokumen

1 20 36

Training Soft Skill

Jumlah aparatur yang ditraining

Kec. Lalabata

45 orang

45 orang

1 20 36

Pengembagngan jaringan komunikasi dan informasi pelayanan publik

Jumlah perizinan yang terupdate

Kec. Lalabata

1 paket

1 paket

1 20


1 20 36


36 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pelayan publik 1 20 36

Sosialisasi dan penyebarluasan infomasi pelayan publik


KANTOR PELAYANAN TERPADU

V - 75




01









Terealisasinya pembayaran telepon, listrik, air

Kab. Soppeng

12 bulan

12 bulan



Kab. Soppeng

42 unit

42 unit

01 08 penyediaan layanan kebersihan kantor

Tersedianya jasa layanan kebersihan kantor

Kab. Soppeng

2 orang

2 orang



Kab. Soppeng

5 buah

5 buah


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas

Kab. Soppeng

24 terbitan

24 terbitan

Kab. Soppeng

36 tabung

36 tabung

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terwujudnya pelayanan admininstrasi perkantoran

Kab. Soppeng

360 kali

360 kali

Kec. Lalabata

12 bulan

12 bulan

Kab. Soppeng

4 keg.

4 keg.

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 01 25 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa

02


Tersedianya pelayanan umum dan administrasi pelaksanaan barang/jasa % sarana dan prasarana dalam kondisi baik

02 05 Pengadaan kendaraan dinas Operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional

Kab. Soppeng

2 unit

2 unit


Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Soppeng

10 unit

10 unit



Kab. Soppeng

4 unit

4 unit



Kab. Soppeng

1 tahun

1 tahun


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Kab. Soppeng

41 unit

41 unit


Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Kab. Soppeng

5 jenis

4 jenis


Jumlah bagian gedung kantor yang direhabilitasi

Kab. Soppeng

-

-


Aplikasi keuangan SKPD yang terpelihara

Kab. Soppeng

1 paket

1 paket

Kab. Soppeng

52 pasang

52 pasang

Kab. Soppeng

5 orang

5 orang

03


03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 03 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan


Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN Jumlah mesin absensi Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

V - 76




06










Kab. Soppeng

6 exp

6 exp



Kab. Soppeng

4 exp

4 exp

Marioriwawo, Liliriaja, DonriDonri & Liliriaja, Lilirilau, Marioriawa, & Liliriaja & Lilirilau

25 Klp

25 Klp

25 Klp

25 Klp

25 Klp

25 Klp

8 Kec.

25 Klp

25 Klp

8 Kec.

20 Klp

20 Klp

8 BPP Kec.

10 Komoditi

10 Komoditi

Marioriwawo & Marioriawa marioriwao, Lilirilau, lalabata, & Marioriawa 8 Kec.

11%

11%

5 Unit

5 Unit

2


Urusan Pilihan Peningkatan Kesejahteraan Petani

% Kelembagaan petani yang terbina

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Jumlah peserta pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Penyuluhan dan bimbingan pengwelolaan sumber daya petani melalui bantuan pemerintah

Jumlah klp yang mengikuti pelatihan peningkatan kelembagaan Jumlah klp yang mengikuti sosialisasi sistem kredit/ pembiayaan usaha tani Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan pengelolaan sumber daya petani melaui bantuan pemerintah

Pelatihan dan bimbingan kewirausahaan bagi klp usaha tani

Jumlah klp tani yang mengikuti pelatihan kewirausahaan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

% Peningkatan produktifitas pertanian

Sosialisasi sistem kredit/ Pembiayaan usaha tani terhadap klp tani

16

02 Penyusunan database potensi produk pangan 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil petanian Penanganan pengolahan hasil petanian

Jumlah data potensi tanaman pangan dan holtikultura yang tersusun Tingkat kehilangan/ susut hasil produksi perrtanian Jumlah unit usaha pengolahan hasil pertanian

16 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Luas lahan pekarangan yang dikembang

17 Pengembangan diversifikasi tanaman

Jumlah komoditi holtikultura yang diversifikasi

20 Pengembangan pertanian pada lahan kering

Luas areal pengembangan padi ladang

24 Pengembangan pembenihan/ pembibitan

Jumlah benih yang tersedia hasil penagkaran, prosesing

Marioriwawo,Liliri aja & Lilirilau Marioriwawo, Lilirilau & Marioriwa Marioriwawo, Liliriaja & Lilirilau


3 Hektar

3 Hektar

5 Komoditi

5 Komoditi

100 Ha

100 Ha

100 ton

100 ton

V - 77






29 Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, dan pertanian

Tingkatproduksi dan produktifitas tanaman pangan yang dihasilkan





8 Kec.

Produktifitas : a. Padi

6225 ton

6225 ton

b. Jagung

4.992 ton

4.992 ton

c. Kedelai

2.138 ton

2.138 ton

d. Kacang tanah

2.008 ton

2.008 ton

e. Kacang Hijau

1.161 ton

1.161 ton

f. Ubi kayu

18.800 ton

18.800 ton

g. Ubi jalar

16.807 ton

16.807 ton

a. Padi

318.558 ton

318.558 ton

b. Jagung

43.740 ton

43.740 ton

c. Kedelai

6.700 ton

6.700 ton

d. Kacang tanah

665 ton

665 ton

e. Kacang Hijau

810 ton

810 ton

f. Ubi kayu

940 ton

940 ton

269 ton

269 ton

a. Padi

52.293 ha

52.293 ha

b. Jagung

12.079 ha

12.079 ha

c. Kedelai

Produksi

g. Ubi jalar Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija

Luas areal intensifikasi tanaman padi, palawija

8 Kec.

Luas lahan

3.864 ha

3.864 ha

d. Kacang tanah

367 ha

367 ha

e. Kacang Hijau

733 ha

733 ha

f. Ubi kayu

58 ha

58 ha

g. Ubi jalar

39 ha

39 ha

a. Padi

51.174 ha

51.174 ha

b. Jagung

8.762 ha

8.762 ha

c. Kedelai

3.134 ha

3.134 ha

Luas Panen


V - 78









d. Kacang tanah

331 ha

331 ha

e. Kacang Hijau

698 ha

698 ha

f. Ubi kayu

50 ha

50 ha

g. Ubi jalar

16 ha

16 ha

a. Bawang merah

886 ton

886 ton

b. Cabai merah

665 ton

665 ton


Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk holtikultura Produktifitas :

c. Cabai rawit

650 ton

650 ton

d. Durian

32,00 ton

32,00 ton

e. Pisang

30,00 ton

30,00 ton

f. Mangga

16,00 ton

16,00 ton

g. Jahe

5,50 ton

5,50 ton

h. Kencur

7,00 ton

7,00 ton

a. Bawang merah

180 ton

180 ton

b. Cabai merah

120 ton

120 ton

c. Cabai rawit

120 ton

120 ton

Produksi :

d. Durian

400 ton

400 ton

e. Pisang

1.450 ton

1.450 ton

f. Mangga

4.250 ton

4.250 ton

g. Jahe

22 ton

22 ton

h. Kencur

25 ton

25 ton 2 komoditi

Pengembangan komoditi holtikultura tanaman hias

Jumlah tanaman hias yang dikembangkan

Pengembangan pertanian organik

Luas areal pengemabangan usaha tani organik

Marioriwawo

2 komoditi

Lilirilau (Tetewatu)

50 Ha

Pembinaan dan pengembangan kelembagaan P3A/ GP3A

Jumlah kelembagaan P3A dan GP3A yang dibina

50 Ha

Kel. Lemba

25 Klp

25 Klp

Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya

Hasil kajian pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan holtikultura

-

1 Dok.

1 Dok.

Pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi

Jumlah pengecer dan distributor pupuk bersubsidi yang terbina

Kab. Soppeng

52 orang

52 orang


V - 79





1 Dok.

1 Dok.

Lalabatariaja

10 Ton

10 Ton

-

1 Dok.

1 Dok.

-

1 Dok.

1 Dok.

Hasil kajian pengembangan teknologi pasca panen

-

1 Dok.

1 Dok.

Data harga pasar komoditi tanaman pangan dan holtikultura yang tersusun

-

1 Buku

1 Buku

Jumlah keikutsertaan dalam pelaksanaan pameran promosi tingkat Kab & Luar kab.Soppeng

Dlam & Luar Kab. Soppeng

5 kali

5 kali

Prov.Aceh

50 orang

50 orang

-

1 kali

1 kali

Gattareng Toa & Gattareng

2 Unit

2 Unit

Jumlah produksi pupuk organik yang dihasilkan pabrik pupuk organik Hasil kajian sumberdaya lahan pertanian/ peta lahan pertanian Database jaringan irigasi berbasis IT



Progam Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

19

8 Kec.

Apresiasi pengembangan pupuk organik

Pengembangan isistem informasi pasar

18


Jumlah RDKK pupuk bersubsidi yang tersusun tepat waktu

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen


Lokasi Penyusunan rencana defenitif kebutuhan klp ( RDKK) pupuk bersubsidi

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

17


Pekan Nasional (PENAS) KTNA

Jumlah peserta yang mengikuti PENAS KTNA

fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian

Jumlah fasilitasi pemasaran yang dilaksanakan melalui pola kerjasama

Pengadaan Pondok Agribisnis

Jumlah pondok agribisnis yang dibangun

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

% Ketersediaan alat dan mesin pertanian

02 Pengadaan sarana dan pasarana teknologi pertanian tepat guna

Jumlah alat dan mesin pertanian yang tersedia

Kab. Soppeng

71 unit ( traktor Roda 4, Traktor Roda 2, Pompa Air, alat tanam padi, Cultivator, hand Sprayer )

71 unit ( traktor Roda 4, Traktor Roda 2, Pompa Air, alat tanam padi, Cultivator, hand Sprayer )

05 Pembinaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat

Jumlah pelaksanaan pembinaan alat dan mesin pertanian

Marioriawa & Liliriaja

1 kali

1 kali

Marioriwawo & Lilirilau

1 Paket

1 Paket

Progam Peningkatan Produksi Petanian 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan

% Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi


V - 80





04 Sertifikasi bibit unggul petanian Pengembangan bibit unggul pertanian


Fasillitasi penyediaan benih bibit unggul tanaman pangan yang telah disertifikasi Jumlah bibit unggul holtikultura yang dikembangkan

Luas areal sawah yang terairi

Program Penyediaan dan Pengembangan sarana dan Prasarana Pertanian

Jumlah luas areal yang terairi

Pengelolaan sumber-sumber air tanah untuk pertanian

Jumlah sumber-sumber air yang dibangun/ direhabilitasi

Cekdam (unit) Sumur tanah dangkal (unit)

Lilriaja, & Lilirilau

197 ton


500 pohon/ 2000 kg 3 paket

Kab. Soppeng

6832 Ha

6832 Ha

gattareng, Jampu & Timusu Gattareng & Laringgi 7 Kec.

3 unit

3 unit

5 unit

5 unit

15 unit

15 unit

1 unit

1 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

50 Ha

50 Ha

50 Ha

50 Ha

Irigasi air permukaan (unit)

liliriaja & Marioriawa jampu & Ompo

Prasarana lainnya


197 ton

3 paket

Sumur tanah dalam (unit)

Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (TP)


JennaE & Timusu

Terlaksananya pengembangan/ rehabilitasi jaringan irigasi dan sumber-sumber air ( JITUT/ JIDES /Ha)

Embun ( unit)


Gattareng Toa, 500 pohon/ 2000 Pattojo & Macanre kg

07 Perlindungan tanaman untuk peningkatan pengamanan produksi tanaman pangan Jumlah obat-obatan yang diadakan

Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya Pengelolaan air irigasi untuk pertanian

Lokasi

Penambahan luas areal tanam Cetak sawah baru

Optimasi lahan

Marioriwawo, Lilirilau, & Marioriawa Lilirilau & Marioriawa

Pengembangan sistem pengelolaan lahan (SRI, dll) Peningkatan pengeloalaan lahan

Panjang jalan usahatani yang dikembangkan/direhabilitasi

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan lahan Pertanian

% peningkatan luas areal pertanian yang tertangani

Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI

Gerakan pengendalian OPT


100 Ha

100 Ha

8 Kecamatan

20 Km

20 Km

Pattojo

1 Kali

1 Kali

V - 81






Pengendalian lahan berkelanjutan

PERDA perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan






1 dok.

V - 82








13.648.542.332 01


25.492.390.000



Terealisasinya pembayaran telepon, listrik, air

Dinas PSDA

1 tahun

1 tahun



Dinas PSDA

12 unit

12 unit


Tersedianya jasa layanan kebersihan kantor

Dinas PSDA

1 tahun

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor


Dinas PSDA

1 tahun

4 jenis



Dinas PSDA

1 tahun

5 jenis


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas

Dinas PSDA

1 tahun

12 bulan

Dinas PSDA

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terwujudnya pelayanan admininstrasi perkantoran

Dinas PSDA

500 kali

500 kali

Dinas PSDA

5 bidang

5 bidang

Tersedianya pelayanan umum dan administrasi pelaksanaan barang/jasa

Dinas PSDA

4 keg.

4 keg.

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 01 25 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa

02





Dinas PSDA

5 unit

5 unit



Dinas PSDA

18 unit

18 unit



Dinas PSDA

14 unit

14 unit

02 10 Pengadaan mebeleur

Terpenuhinya fasilitas kantor

Dinas PSDA

20 unit

20 unit



Dinas PSDA

224 m2

224 m2



Dinas PSDA

17 unit

17 unit


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Dinas PSDA

4 jenis

4 jenis

03

Meningkatnya disiplin aparatur Dinas PSDA

15 orang

15 orang

Program Profesionalisme Aparatur




DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

V - 83










Dinas PSDA

8 dok

8 dok

06 02 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun


Dinas PSDA

1 dok

1 dok

06 04 Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Jumlah laporan dokumen standar operasional prosedur

Dinas PSDA

1 dok

1 dok


06

1

Urusan Wajib

1 03

Pekerjaan Umum

1 03 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Persentase Luas Irigasi Kab.Soppeng dalam Kondisi Baik

Pembangunan pintu air

Jumlah pintu air yang terbangun

Tersebar

4 buah

4 buah

Terpeliharanya air untuk irigasi

Tersebar di 8 kec

3 Paket

3 Paket

Petani mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing

Tersebar di 8 kec

1 tahun

1 tahun

Perbaikan dan Rehabilitasi Bendung

Tersebar di 8 kec

2088m, 4 buah

2088m, 4 buah

Jumlah DI yang didatabase

Tersebar di 8 kec

20 DI

20 DI

1 03 24 22 Pengelolaan Irigasi secara partisipatif

Perbaikan saluran irigasi secara partisipatif

Tersebar di 8 kec

1 tahun

1 tahun

1 03 24 15 Pengadaan peralatan penunjang OP jaringan irigasi

Tersedianya peralatan penunjang operasi pemeliharaan

Dinas PSDA

1 tahun

1 tahun

1 03 24 16 Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan

Terpenuhinya operasi pemeliharaan jaringan irigasi

Dinas PSDA

1 tahun

1 tahun

Tersebar di 8 kec

2000 m3

2000 m3

1 03 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Pemberdayaan petani pemakai air 1 03 24 19 Pembangunan Jaringan Irigasi Penyusunan istem informasi / database irigasi

1 03 28

Rehabilitasi dan pemeliharaan dan pembangunan Embung/Cekdam

Persentase Pembangunan Embung

1 03 28 03 Pembangunan dan pemeliharaan embung/cekdam

Volume embung yang direhabilitasi

2 03 15

Persentase Penurunan Pertambangan Tanpa Izin

Program Pemeliharaan bantaran, tanggul dan normalisasi sungai

2 03 15 05 Pembangunan turap/talud/bronjong

Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun

Tersebar di 8 kec

1428 m

1428 m

2 03 15 07 Pengerukan / normalisasi sungai

Panjang sungai yang dinormalisasi

Tersebar di 8 kec

10134 m

10134 m

2 03 15

Panjang tanggul sungai yang terbangun

Tersebar di 8 kec

636 m

636 m

Jumlah sugai yang didatabase

Tersebar di 8 kec

1 tahun

1 tahun

Pembangunan tanggul sungai

2 03 15 01 Penyusunan sistem informasi/database sungai


V - 84










V - 85








1.505.000.000 01


1.575.000.000



8 Kec.

12 bulan

12 bulan



BP3KP

85 unit

85 unit



BP3KP

12 bulan

12 bulan



BP3KP

6 Jenis

6 Jenis



BP3KP

13 media

13 media



BP3KP

12 kali

12 kali


BP3KP

1300 kali

1300 kali



BP3KP

12 jenis

12 jenis



BP3KP

2 Keg.

2 Keg.


BP3KP

-

-



BP3KP

3 unit

3 unit



BP3KP

4 unit

4 unit

02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor


BP3KP

8 unit

8 unit



BP3KP

1 unit

1 unit



BP3KP

4 jenis

4 jenis

Makassar/luar prov.

8 orang

8 orang

01 25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02

03




Program Profesionalime Aparatur




05 03 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


BP3KP

5 Dokumen

5 Dokumen

06 01 Penyusunan Pelaporan Keuanagn Akhir Tahun


BP3KP

1 Dokumen

1 Dokumen

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

V - 85








06 05 Penyusunan Standar pelayanan Minimal (SPM)

Jumlah dokumen SPM yang disusun

BP3KP

1 Dokumen

1 Dokumen

06 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen standar pelayanan minimal (SPM) yang disusun

BP3KP

1 Dokumen

1 Dokumen


Urusan Pilihan 20

Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh

% Efektifitas Penyelenggaraan penyuluh

20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

Jumlah peenyuluh yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas 20 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Jumlah penyuluh yang meningkat kesejahteraannya

8 Kec.

150 Orang

150 Orang

70 Desa/Kel.

150 orang

150 orang

20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian dan perkebunan

Penyusunan programa penyuluhan dan rencana kerja Tk.Desa/Kel. Tk.Jec & Kab. Yang difasilitasi Jumlah jenis sarana dan prasarana penyuluhan yang diadakan

70 Desa/Kel.

149 dokumen

149 dokumen

8 Kec.

12 Jenis

12 Jenis

Frekuensi penyuluhan informasi teknologi yang telah direkomendasikan Paket teknologi spesifik lokasi rekomendasi yang memerlukan pengkajian Frekuensi pendampingan dan pengawalan peningkatan produksi pangan utama Frekuensi penyuluhan teknologi peternakan yang dilaksanakan Jumlah paket teknologi perikanan yang dikembangkan

70 Desa/Kel.

120 kali

120 kali

8 Kec.

2 paket

2 paket

70 Desa/Kel.

149 kali

149 kali

70 Desa/Kel.

120 kali

120 kali

8 Kec.

4 paket

4 paket

8 Kec.

20 klp

20 klp

20 13 Replikasi pemberdayaan balai penyuluh kecamatan

Pembinaan dan pendampingan Kelompok Tani Hutan dan Kawasan Jumlah model percontohan/ Demplot integrasi terpadu

2 Kec.

2 unit

2 unit

20 14 Pengembangan kelembagaan penyuluhan sebagai posko pelaksana pembangunan pertanaian, perikanan dan kehutanan

Jumlah BP3K kecamatan yang dikembangkan sebagai posko pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan

8 Kec.

8 unit

8 unit

16

% Ketersediaan Pangan Utama (Surplus Beras)

20 04 Peningkatan sarana dan prasarana tenaga penyuluhan (DAK) 20 05 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan spesifik lokasi 20 06 Pengkajian teknologi pertanian/perkebunan spesifik lokasi yang direkomendasikan 20 07 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 20 09 Penyuluhan dan pendampingan penerapan teknologi peternakan tepat guna 20 11 Kajian sistem penyuluhan perikanan 20 12 Penyuluhan dan pendampingan Kelompok Tani hutan dan Kawasan

Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

16 01 Laporan kondisi ketahanan pangan daerah

Laporan dewan ketahanan pangan Tk.Desa Kec. Dan Kabupaten

70 Desa/kel.

1 Dok.

1 Dok.

16 02 Pemetaan daerah rawan pangan

Laporan kondisi daerah rawan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi

8 Kec.

1 Dok.

1 Dok.


V - 86




16 03 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan



Lokasi



8 Kec.

1 Dok.

1 Dok.

8 Kec.

16 kali

16 kali

Ds.Congko, BaraE, Soga, Watu Toa, & Gattareng Kec. Ganra ( Desa Labokong) Kel Labessi

5 unit

5 unit

12 ton

12 ton

1 unit

1 unit

16 04 Koordinasi Kebijakan Perberasan

Laporan analisis ratio jumlah penduduk trrhadap kebutuhan pangan Fasilitasi pelaksanaan kebijakan perberasan

16 05 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Jumlah desa mandiri pangan yang dibina

16 06 Pengembangan cadangan pangan daerah 16 07 Pengembangan Lumbung pangan Desa (DAK)

Penguatan cadangan pangan pemerintah dalam mengatasi kerawanan pangan Jumlah lumbung pangan yang akan dibangun

16 08 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

laporan akses pangan masyarakat

8 Kec.

1 Dok.

1 Dok.

16 09 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien

8 Kec.

9 Gapoktan

9 Gapoktan

16 10 Pemantauan dan Harga Pangan Pokok

Jumlah Gapoktan pengembangan Model Lembaga Distribusi pangan Masyarakat yang dievalusi laporan harga pangan pokok strategis

8 Kec.

1 Dok.

1 Dok.

17

% Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan 8 kecamatan

1 dokumen

1 dokumen

8 kecamatan

2 dokumen

2 dokumen

8 kecamatan

12 kelompok

12 kelompok

70 Desa/Kel.

16 kali

16 kali

8 Kec.

16 kali

16 kali

8 Kec.

1 Dokumen

1 Dokumen

Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Pangan 17 11 Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan dan suplai pangan 17 12 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 17 13 Pwercepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui P2KP 17 14 Promosi dan sosialisasi produk olahan pangan alternatif 17 15 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Laporan analisis neraca bahan makanan dan pola pangan harapan Tersusunnya laporan neraca bahan makanan dan pola pangan harapan (PPH) Pengembangan tanaman pekarangan melalui model kawasan rumah pangan lestari Jumlah frekuensi penyuluhan konsumsi sumber pangan lokal

17 16 Pembinaan dan pemantauan dan sosialisasi preferensi pangan masyarakat (PPM)

Jumlah frekuensi pembinaan, pemantauan, dan sosialisasi keamanan pangan Jumlah jenis pangan yang aman diuji tingkat keamanan pangannya

15

% lembaga Petani yang Mandiri

Program Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama

15 01 Pendidikan petani dan pelaku agribisnis

Jumlah petani yang mengikuti diklat dan pelatihan

8 kecamatan

350 orang

350 orang

15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Pendampingan kemitraan usaha Gapoktan dalam bergribisnis

70 Desa/Kel.

70 Gapoktan

70 Gapoktan

15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani dan KTNA

Jumlah kelembagaan pelaku utama yang dibina

70 Desa/Kel.

775 Klp

775 Klp



V - 87





15 04 Pekan Nasional Kelompok Tani Andalan

Jumlah petani yang mengikuti PENAS

15 05 Fasilitasi model kelembagaan pelaku utama

Pendampingan penyusunan kebijakan kelembagaan pelaku utama


Lokasi


Aceh

25 orang

25 orang

8 Kec.

775 Klp

775 Klp




V - 88








2.705.723.191 01

Program Pelayanan Perkantoran


2.791.473.191






8 Kec.

2 orang & 15 jenis

2 orang & 15 jenis



8 Kec.

21 jenis

21 jenis



Kec. Lalabata

27 terbitan

27 terbitan



24 kali

24 kali



Kec. Lalabata &Kec.Citta Dalam dan luar daerah Kec. Lalabata

920 kali

920 kali

6 paket

6 paket

KPAD

1 kegiatan

1 kegiatan


01 25 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa

02

8 Kec.

12 kali

12 kali

Kec. Lalabata

63 unit

63 unit




Kec. Lalabata

8 jenis

8 jenis



Kec. Lalabata

1 unit

1 unit



Kec. Lalabata

5 unit

5 unit



Kec. Lalabata

3 unit

3 unit



Kec. Lalabata

63 unit

63 unit



Kec. Lalabata

27 unit

27 unit

03


Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengadaan mesin/ kartu absensi


Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN Jumlah mesin/ kartu absensi yang diadakan Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kec. Lalabata

1 unit

-

Kec. Lalabata

12 orang

12 orang

V - 89



06










Kec. Lalabata

7 Dokumen

7 Dokumen



Kec. Lalabata

1 laporan

1 laporan

Kab. Soppeng

400 sampel

400 sampel

Kab. Soppeng

8.000 dosis

8.000 dosis

Puskeswan Liliriaja, Congko, Lalabata & Kec.Liliriaja

4 Puskeswan

4 Puskeswan

5 paket

5 paket

8 Kec.

50 sampel

50 sampel

Kec.Lalabata, Lilirilau & DonriDonri Dlm & Luar kab. Soppeng

1.200 dosis,, 130 kambing, 25 sapi

1.200 dosis,, 130 kambing, 25 sapi

1 Paket

1 Paket

2

1 21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2

1 21 01 Pendataan Masalah Peternakan

2

1 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Jumlah pengambilan dan pemeriksaan sampel darah sapi & jumlah populasi ternak Jumlah vaksin dan pengobatan ternak

2

1 21 06 Pemberdayaan puskeswan

Jumlah Puskeswan yang diberdayakan

2

1 21 07 Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia

Penggunaan sarana penunjang RPH

2

1 21 08 Pembinaan Kesmavet pada usaha petenakan

Jumlah pemeriksaan sampel daging dan uji sampel produk peternakan

2

1 22

2

1 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak

Jumlah sarana dan prasarana IB dan jumlah ternak yang diadakan

2

1 22

Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

2

1 22 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah buku yang diadakan

Kab. Soppeng

85 exp.

85 exp.

2

1 22 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana begulir

Jumlah laporan yang disusun

Kab. Soppeng

1 Lapoan

1 Lapoan

2

1 23

2

1 23 05 Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan

Jumlah peserta yang mengikuti PENAS

Aceh

12 Peserta

12 Peserta

2

1 23 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

Jumlah Even yang diikuti

Dalam dan luar Kab. Soppeng

3 Even

3 Even

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan*

Pengadaan sarana dan prasarana peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Persentase jenis kasus penyakit ternak

Peningkatan jumlah populasi ternak

Peningkatan penyebarluasan informasi tentang produk dan inovasi hasil peternakan


V - 90




2

1 24

2

1 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

2

1 24 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

2 05 20

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program Pengembangan Budi Daya Perikanan dan Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja


8 Kecamatan

6 unit

6 unit

8 Kecamatan

Pelatihan pasca panen 6 Kali, pakan 8 kali, & sosialisasi IB 40 kali

Pelatihan pasca panen 6 kali, pakan 8 kali, & sosialisasi IB 40 kali

Kec.Lalabata, Liliriaja, Citta Kec. Lalabata, Liliriaja, Citta, & Marioriawa Kec.Lalabata, Liliriaja, Marioriwawo, Liliilau, Donri-Donri, Citta, Ganra & Marioriawa Kec. Marioriawa & Kec. Ganra Kec. Marioriawa

13.500.000 ekor

13.500.000 ekor

12 paket

12 paket

300 orang

300 orang

92 kasus

92 kasus

-

-

Kec. Ganra

-

1

Dalam dan luar Kab. Soppeng 8 Kec.

3 Even

3 Even

22 Klp

22 Klp


Jumlah klp yang menerapkan teknologi tepat guna Jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan yang diadakan Pelatihan opasca panen, pembuatan pakan dan sosialisasi IB

Produksi ikan

2 05 20 01 Pengembangan perikanan (bibit ikan unggul air tawar)

Jumlah benih ikan yang dihasilkan dan diadakan

2 05 20 02 Pengadaan sarana dan prasarana pengembangan perikanan (DAK)

Jumlah prasarana pengembangan perikanan yang diadakan

2 05 20 03 Pengembangan usaha mina padi pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB) dan pengelolaan pemasaran hasil perikanan (PUMP-PPHP)

Jumlah anggota yang dibina

2 05 21 04 Pembinaan dan pengawasan Danau Tempe

Jumlah penurunan kasus penggunaan alat tangkap yang ilegal Jumlah tapak batas yang diukur

2 05 21 05 Pengukuran dan pemetaan luasan lahan Danau Tempe


Lokasi

Pengukuran luasan lahan Tappareng Salae

Jumlah tapal batas yang diukur

Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

Peningkatan penyebarluasan informasi tentang produk dan inovasi hasil peternakan

2

1 24

2

1 24 01 Pengembangan agribisnis Perikanan

Jumlah Even yang diikuti

2

1 24 02 Pengembangan daya saing produk perikanan

Jumlah klp yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan


V - 91










V - 92








16.327.306.011 2

Urusan Pilihan

2 01

Pertanian

2 01 16


2 01 16 29 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Meningkatnya wawasan klp tani

16.137.806.011

Dishutbun

1 Tahun

1 tahun

Liliriaja

3 Klp

3 Klp

Citta, Marioriawa, Lilirilau, Liliriaja, marioriwawo 8 Kec.

25 Klp

25 Klp

30 Klp

30 Klp

Marioriwawo, Citta, Lilirilau & Liliriaja

70000 Phn

70000 Phn

Marioriwawo, Citta, & Lalabata

9000 pohon

9000 pohon

Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Perkebunan

Produksi Kakao, dan Tembakau

Pelatihan petani SL-PHT

Meningkatnya wawasan petani

Pelatihan kelembagaan petani

Meningkatnya pembinaan kelembagaan petani

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan berkelanjutan

Jumlah CP/CL Petani Kakao

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

tersedianya bibit sambung pucuk

Pengembangan tanaman alternatif perkebunan

Tersedianya bibit pala dan lada

Peningkatan produksi dan kualitas tembakau

meningkatnya produksi dan kualitas tembakau

Lilirilau & Citta

8 Klp

8 Klp

Pengadaan sarana Produksi

Tersedianya sarana produksi

Citta, Liliriaja & Marioriwawo

150 Ha

150 Ha

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan

Panjang jalan produksi

Pengembangan jalan produksi

Tersedianya prasarana pertanian ( jalan produksi)

8 Kec.

24 km

24 km

Konservasi air dan antisivasi anomali iklim

Tersedianya bangunan konservasi berupa embung, rorak dan sumur bor

Citta, Liliriaja & marioriwawo

5 unit

5 unit

Program Peningkatan Pasca Panen Pemasaran dan Promosi hasil Perkebunan

Tersedianya Alta Pasca Panen 4 kali

Jumlah pameran/ekspo promosi komoditas yang diikuti

kab.Soppeng & Luar kab.sopeng

4 kali

Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


V - 92




PENAS


keikutsertaan peserta dalam kegiatan PENAS

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Jumlah alat pengolahan perkebunan Pelatihan pengolahan pasca panen

Meningkatnya pengetahuan klp tani

Penyediaan sarana dan prasarana perkebunan

Unit pengolahan, alat transportasi


Lokasi



Prov. Aceh

4 kali

4 kali

Lilirilau

18 unit

18 unit

Labessi & JennaE

2 Klp

2 Klp

kab.Soppeng

5 unit

5 unit

Dishutbun

1 Tahun

1 tahun

Dishutbun

48 unit

48 unit

Dishutbun

1 paket

1 paket


% Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran Teesedianya jasa komunikasi, air dan listrik Jumlah perpanjangan/pengesahan STNK Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Jasa Cleaning Service dan Peralatan Pembersih


Jumlah Komponen Listrik/Penerangan yang diadakan

Dishutbun

30 buah

30 buah

Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar /Majalah)

Dishutbun

18 media

18 media

Dishutbun

1 Tahun

1 tahun

Dishutbun

1 Tahun

1 tahun

Dishutbun

1 Tahun

1 tahun

Dishutbun

3 keg.

3 keg.


Dishutbun

1 unit

1 unit

Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah meubeler yang diadakan

Dishutbun

4 unit

4 unit

Dishutbun

4 jenis

4 jenis


Luas Gedung Kantor yang Dipelihara

Dishutbun

200 m2

200 m2


Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara

Dishutbun

48 unit

48 unit


Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara

Dishutbun

3 jenis

3 jenis


Dishutbun

70 orang

70 orang

Jumlah tenaga fungsional yang dinilai

Dishutbun

14 orang

14 orang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Penyediaan bahan logistik kantor Pengisian Tabung Gas Elpiji Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan Jumlah Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti lainnya Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Honorarium, ATK, Penggandaan, Makan Minum

Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Tersedianya Biaya Umum Administrasi Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan peralatan gedung kantor 02 10 Pengadaan meubeler


Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pembinaan Kepegawaian


V - 93





Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah Aparatur yang mengikuti kursus singkat/Pelatihan

Pengadaan mesin kartu absensi

jumlah mesin absensi yang diadakan


Lokasi



Dishutbun

8 orang

8 orang

Dishutbun

1 buah

1 buah

Dishutbun

5 jenis

5 jenis

Dishutbun

1 Tahun

1 tahun

Marioriawa, DonriDonri, Liliriaja & Marioriwawo Marioriawa, DonriDonri, Liliriaja & Marioriwawo

20 Ha

20 Ha

4 Klp

4 Klp

1 Tahun

1 Tahun

Marioriwawo

3000 Ha

3000 Ha

Marioriawa

100 Ha

100 Ha

50 Ha

50 Ha

Donri-Donri & Marioriwawo 8 Kec.

10 unit

10 unit

12 bulan

12 bulan

kab. Soppeng

7225,8 Ha

7225,8 Ha


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah/Jenis Laporan / Dokumen yang Disusun

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersedianya Laporan Keuangan

Program Pengembangan Sutera Alam

Produksi kokon (Kg)

Pengembangan sutera alam

Tersedianya luas pengembangan sutera alam

Pelatihan petani sutera Alam

jumlah klp yang diberi pelatihan

Program Pengelolaan Tahura

Adanya legalitas pengelolaan tahura Pengawasan Hutan Tahura

Pembinaan, pengendalian, pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembangunan Tahura

Dibangunnya Tahura

Pengembangan Hutan Rakyat

Terlaksananya pengembangan hutan rakyat

Pembuatan Hutan Kota/ penghijauan Lingkungan Pembuatan bangunan konservasi

Penanaman pada Hutan Kota dan Turus jalan Jumlah bangunan konservasi

Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Terlaksananya pengawasan industri hasil hutan

Program Perencananaan dan Pengembangan Hutan Fasilitasi RT-RW

Tersedianya data RT RW bidang kehutanan


V - 94








4.472.890.400 01

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Penggantian STNK kendaraan dinas/operasional

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terjaganya kebersihan kantor

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun

12 Penyediaan komponen instalasi listrik,penerangan bangunan kantor

Tersedianya jaringanlistrik kantor

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun

14 Penyediaan peralatan rumah tangga kantor

tersedianya peralatan Rumah tangga

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun


Pengetahuan dan wawasan aparat meningkat

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun

16 Penyediaan logistik kantor


Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar daerah

Lancarnya Koordinasi dan konsultasi

Watansoppeng

12 Bulan

12 Bulan

20 Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Admnistrasi Perkantoran

Watansoppeng

12 Bulan

12 Bulan

05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya kendaraan dinas kantor

Watansoppeng

4 unit

4 unit

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Watansoppeng

1 paket

1 paket

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya Pelayanan dan Tugas Operasional yang Optimal Terpenuhinya fasilitas kantor

Watansoppeng

1 paket

1 paket

Watansoppeng

1 paket

1 paket

22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terpeliharanyagedung kantor

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun

24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas

Terpeliharanya kendaraan dinas kantor

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun

28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun

Luar daerah Kab. Soppeng

6 orang

6 orang


02 10 Pengadaan mebeleur

05


05 02 Bintek implementasi peraturan perundang undangan 06

3.000.000.000

URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

02


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 01 Penyusunan Laporaan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya bahan e valuasi pelaksanaan tupoksi

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun

04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja

Watansoppeng

1 Tahun

1 Tahun

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

V - 95



19



Watansoppeng

1 keg

1 keg

Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahya kebakaran Terlaksananya pengendalian bahaya kebakran

Watansoppeng

1 paket

1 paket

Watansoppeng

1 tahun

1 tahun

Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahya kebakaran

Watansoppeng

1 paket

1 paket

02 Penyiapan peta rawan bencana

Tersedia nya peta rawan bencana

Watansoppeng

1 dok

1 dok

04 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Tersedianya informasi potensi bencana alam

Watansoppeng

1 keg

1 keg

07 Penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana kontigensi

Tersusunnya rencana penaggulangan bencana

Watansoppeng

1 dok

1 dok

Urusan Wajib Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahya kebakaran 11 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 16 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahya kebakaran (DAK)

23

24


Lokasi

07 Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

22


% Pemadaman kebakaran yang cepat, tepat dan akuntabel Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran



Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan


% Penyaluran Logistik yang cepat, dan tepat

01 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

Terpenuhinya kebutuhan korban bencana

Kec. Lalabata

1 tahun

1 tahun

02 Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana

Tersedianya peralatan dan logistik bencana

Kec. Lalabata

1 paket

1 paket

04 Kegiatan penanganan korban bencana

Tertanganinya korban dengan cepat

8 Kec

1 tahun

1 tahun

06 Kegiatan simulasi penanganan darurat bencana

Tersosialisasinya cara penangan bencana

8 Kec

1 tahun

1 tahun

8 Kec

1 Dokumen

1 Dokumen

Kec. Lalabata

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Kec. Lilirilau

9 paket

9 paket

Watansoppeng

1 lokasi

1 lokasi

Program rehabilitasi/ rekonstruksi Pasca bencana

% Perbaikan lokasi pasca bencana

01 Kegiatan Pendataan dan Pelaporan kerusakan akibat bencana

Tersedianya laporan kerusakan bencana

01 Bintek kajian kebutuhan pasca bencana

Tersedianya kebutuhan pasca bencana

01 Penyusunan dokumen kajian pasca bencana

Tersedianya dokumen kajian pasca bencana

02 Rehabilitasi/ Rekonstruksi Pasca Bencana ( Dana Hibah)

Berfungsinya infrastruktur dengan baik

URUSAN PERTANAHAN Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan % penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan tanah pemanfaatan tanah Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tersedianya tanah lokasi pembangunan gedung kantor

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

V - 96





KECAMATAN MARIORIWAWO 27

Program Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten )

27 01 Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan



1.683.094.848


Jenis pelalayanan yang telah dilaksanakan Jumlah surat izin yang diterbitkan

Kec. Marioriwawo

24

24

100%

100%

Urusan Wajib

28

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Dialog/Audience dengan tokoh masyarakat,pimpinan atau anggota organisasi sosial masyarakat

28 01 Bupati Menyapa

Jumlah tatap muka yang dilaksanakan

Kec. Marioriwawo

2 kali

2 kali

28 02 Penyuluhan Kamtibmas

Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan

Kec. Marioriwawo

500

500

1

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan 1 01 Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa

Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kel. Yang dibina Jumlah desa yang difasilitasi

Kec. Marioriwawo

11

11

1 02 Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara

Kec. Marioriwawo

51

51

1 03 Fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Meningkatnya peran dan fungsi guru mengaji, Imam mesjid Kelurahan, dan Penghulu Syara Jumlah RT,RW,LPMK yang diberi insentif

Kec. Marioriwawo

53

53

1 04 Fasilitasi Kader Posyandu Kelurahan

Meningkatnya peran dan fungsi Kader Posyandu Kelurahan

Kec. Marioriwawo

55

55

01

% Tingkat kepuasan ASN thdp pelayanan perkantoran Kec. Marioriwawo

12 kali

12 kali

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Kec. Marioriwawo

7 unit

6 unit

01 08 Penyediaan layanan kebersihan


Kec. Marioriwawo

4 orang/146 buah

4 orang/146 buah

01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor


Kec. Marioriwawo

136 buah

136 buah


Jumlah peralatan kantor yang disediakan

Kec. Marioriwawo

70 jenis

70 jenis



Kec. Marioriwawo

108 terbitan

108 terbitan



Kec. Marioriwawo

340 kali

340 kali



Kec. Marioriwawo

635 kali

635 kali



KECAMATAN MARIORIWAWO

V - 97









Kec. Marioriwawo

4 paket

4 paket

02


Persentase sarana dan prasarana aparatur dlm kondisi baik Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan

Kec. Marioriwawo



Kec. Marioriwawo

R2 1 unit & R4 1 unit 10 unit

R2 1 unit & R4 1 unit 10 unit



Kec. Marioriwawo

5 unit

5 unit

02


Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor

Kec. Marioriwawo

90 unit

90 unit



Kec. Marioriwawo

3 unit

3 unit

02

Jumlah rumah jabatan yang dipelihara

Kec. Marioriwawo

1 unit

1 unit



Kec. Marioriwawo R210 unit, R4 2 unit



Kec. Marioriwawo

33 unit

33 unit

03

Pengadaan Meubeler

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas


R210 unit, R4 2 unit


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus harihari tertentu 05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan


Kec. Marioriwawo

94 set

94 set


Kec. Marioriwawo

3 Keg.

3 Keg.

06



Kec. Marioriwawo

2

2

06


Kec. Marioriwawo

2

2

Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

Kec. Marioriwawo

3

3

Penyusunan laporan keuangan

06 01 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran


KELURAHAN LABESSI 01



Kebutuhan komunikasi, air dan listrik menjadi lancar

Kel. Labessi

12 bulan

12 bulan

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honorarium pengelola keuangan

Kel. Labessi

12 bulan

12 bulan


V - 98








Terwujudnya kebersihan kantor

Kel. Labessi

12 bulan

12 bulan


Tercapainya penerangan yang memadai untuk menunjang pelayanan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Kel. Labessi

12 bulan

12 bulan

Kel. Labessi

12 bulan

12 bulan



Kel. Labessi

12 bulan

12 bulan


Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SDM PNS

Kel. Labessi

12 bulan

12 bulan



Kel. Labessi

12 bulan

12 bulan



Kel. Labessi

1 paket

1 paket



Kel. Labessi

12 bulan

12 bulan



Kel. Labessi

5 unit

5 unit

Tersedianya PDH

Kel. Labessi

10 pasang

10 pasang


02

03



Program peningkatan displin aparatur

03 02 Pengadaan pakaian dinas dan atributnya KELURAHAN TETTIKENRARAE 01




Kel. TettikenraraE

12 bulan

12 bulan



Kel. TettikenraraE

12 bulan

12 bulan


Terwujudnya kebersihan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Kel. TettikenraraE

12 bulan

12 bulan

Kel. TettikenraraE

12 bulan

12 bulan

Tersedianya bahan logistik kantor Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SDM PNS Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Kel. TettikenraraE

12 bulan

12 bulan

Kel. TettikenraraE

12 bulan

12 bulan

Kel. TettikenraraE

12 bulan

12 bulan



Kel. TettikenraraE

1 paket

1 paket



Kel. TettikenraraE

12 bulan

12 bulan



Kel. TettikenraraE

5 unit

5 unit

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 02



V - 99


03




Kel. TettikenraraE

10 pasang




Program peningkatan displin aparatur

03 02 Pengadaan pakaian dinas dan atributnya

Tersedianya PDH


10 pasang

V - 100



V - 101



V - 102



V - 103



V - 104






KECAMATAN LILIRIAJA 27





1.473.620.292



Kec. Liliriaja

12 bulan

12 bulan

100%

100%

Urusan Wajib 28





Kec. Liliriaja

2 kali

2 kali



Kec. Liliriaja

120 orang

120 orang

1



Kec. Liliriaja

1 tahun

1 tahun

1 02 Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara


Kec. Liliriaja

Guru mengaji 73 org, imam mesjid 22 org RT 66 org, RW 21 org, LPMK 3 org

Guru mengaji 73 org, imam mesjid orgRW 21 RT 6622 org, org, LPMK 3 org



Kec. Liliriaja

80 orang

80 orang

02

02 01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Persentase sarana dan prasarana aparatur dlm kondisi baik Persentase kebutuhan kendraan dinas

Kec. Liliriaja

1 unit

1 unit



Kec. Liliriaja

6 jenis

6 jenis



Kec. Liliriaja

2 unit

2 unit

02

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan rumah jabatan/ dinas

Kec. Liliriaja

-

-

02

Pengadaan Meubeler

1 03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan


Kec. Liliriaja

Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor

Kec. Liliriaja

54 unit

54 unit



Kec. Liliriaja

60 m2

60 m2



Kec. Liliriaja

5 unit

5 unit

KECAMATAN LILIRIAJA

V - 101










Kec. Liliriaja

22 unit

22 unit

02


Gedung kantor yang representatif

Kec. Liliriaja

1 paket

1 paket

03

Program Peningkatan Profesional Aparatur

Kec. Liliriaja

3 kali

3 kali

Kec. Liliriaja

27 orang

27 orang

Kec. Liliriaja

12 bulan

12 bulan



Kec. Liliriaja

5 unit

5 unit


Persentase luas area kantor yang dibersihkan

Kec. Liliriaja

500 m2

500 m2



Kec. Liliriaja

12 jenis

12 jenis



Kec. Liliriaja

500 exp

500 exp



Kec. Liliriaja

1 tahun

1 tahun



Kec. Liliriaja

1 tahun

1 tahun



Kec. Liliriaja

8 orang

8 orang

06


Kec. Liliriaja

2 jenis

2 jenis

Kel. Appanang Kel. Appanang Kel. Appanang Kel. Appanang Kel. Appanang

12 bulan 4 unit 5 jenis 300 exp 1 tahun

12 bulan 4 unit 5 jenis 300 exp 1 tahun

05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan 05 04 Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapan 01





Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Meningkatnya disiplin apatur

KELURAHAN APPANANG 01 01 01 01 01 01

02 06 12 15 16

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor

% Tingkat kepuasan ASN thdp pelayanan perkantoran Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik STNK kendaraan dinas/operasional Jumlah Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlaj pengisian tabung gas

KECAMATAN LILIRIAJA

V - 102








01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran


Kel. Appanang Kel. Appanang

1 tahun 4 kasi

1 tahun 4 kasi

02

Persentase sarana dan prasarana aparatur dlm kondisi baik jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah meubeler yang diadakan Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

Kel. Appanang Kel. Appanang Kel. Appanang Kel. Appanang Kel. Appanang Kel. Appanang

4 unit 1 paket 28 m2 4 unit 4 unit

4 unit 1 paket 28 m2 4 unit 4 unit


Kel. Appanang Kel. Appanang

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

Kel. Jennae

12 bulan

12 bulan



Kel. Jennae

3 unit

3 unit


Persentase luas aeal kantor yang dibersihkan

Kel. Jennae

1 orang

1 orang



Kel. Jennae

3 jenis

3 jenis



Kel. Jennae

300 exp

300 exp



Kel. Jennae

1 tahun

1 tahun



Kel. Jennae

1 tahun

1 tahun

Kel. Jennae

4 kasi

4 kasi

Kel. Jennae

2 jenis

2 jenis

02 02 02 02 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 09 10 22 24 28

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeler Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

03 Program Peningkatan Profesional Aparatur 05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan 05 04 Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapan


KELURAHAN JENNAE 01






Persentase sarana dan prasarana aparatur dlm kondisi baik jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan

KECAMATAN LILIRIAJA

V - 103










Kel. Jennae

1 paket

1 paket



Kel. Jennae

18 m2

18 m2



Kel. Jennae

3 unit

3 unit



Kel. Jennae

5 unit

5 unit

02

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor


Kel. Jennae

1 paket

1 paket

03


Kel. Jennae

1 tahun

1 tahun

Kel. Jennae

1 tahun

1 tahun

Kel. Galung

12 bulan

12 bulan



Kel. Galung

4 unit

4 unit



Kel. Galung

2 jenis

2 jenis



Kel. Galung

300 exp

300 exp



Kel. Galung

1 tahun

1 tahun



Kel. Galung

1 tahun

1 tahun

Kel. Galung

4 kasi

4 kasi


Persentase sarana dan prasarana aparatur dlm kondisi baik jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan

Kel. Galung

2 jenis

2 jenis



Kel. Galung

1 paket

1 paket



Kel. Galung

-

-



Kel. Galung

16 m2

16 m2

05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan 05 04 Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapan

01

KELURAHAN GALUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran






KECAMATAN LILIRIAJA

V - 104










Kel. Galung

4 unit

4 unit



Kel. Galung

6 unit

6 unit

03






Kel. Galung

1 tahun

1 tahun

05 04 Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapan

Meningkatnya disiplin apatur

Kel. Galung

1 tahun

1 tahun

KECAMATAN LILIRIAJA

V - 105


KECAMATAN LILIRIAJA

V - 106


KECAMATAN LILIRIAJA

V - 107


KECAMATAN LILIRIAJA

V - 108


KECAMATAN LILIRIAJA

V - 109


KECAMATAN LILIRIAJA

V - 110






KECAMATAN CITTA 27





878.896.639

601.696.639


Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 28 Kecamatan 28 01 Bupati menyapa Jumlah tatap muka

Kec. Citta

12 bulan

12 bulan

Kec. Citta

2 kali

2 kali

4

4 28 02 Penyuluhan Kamtibmas


25 OB

25 OB

2

7

100%

100%

2

7


4 Desa

4 Desa

1

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan 1 01 Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa 01




Kec. Citta

12 kali

12 kali

Kec. Citta

8 unit

8 unit


Kec. Citta

2 orang 5 jenis

2 orang 5 jenis



Kec. Citta

5 jenis

5 jenis



Kec. Citta

3 exp

3 exp



Kec. Citta

12 tabung

12 tabung



Kec. Citta Kec. Citta

99 kali DD, 24 kali DL 6 paket

99 kali DD, 24 kali DL 6 paket



Kec. Citta

R2 1 unit & R4 1 unit



Kec. Citta

7 jenis

R2 1 unit & R4 1 unit 7 jenis

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 08 Penyediaan layanan kebersihan



KECAMATAN CITTA

V- 106






Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 10 jenis

Lokasi



Kec. Citta

10 jenis



Kec. Citta

5 unit

5 unit



Kec. Citta

3 unit

3 unit



Kec. Citta

R26 unit, R4 2 unit

R26 unit, R4 2 unit



Kec. Citta

5 jenis

5 jenis


03





Kec. Citta

24 set

24 set



Kec. Citta

3 keg.

3 keg.

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06 Penyusunan laporan keuangan


Kec. Citta

2 dokumen

2 dokumen


Kec. Citta

2 dokumen

2 dokumen



Kec. Citta

3 dokumen

3 dokumen

KECAMATAN CITTA

V- 107


KECAMATAN CITTA

V- 108


KECAMATAN CITTA

V- 109








1.757.345.800

1.419.031.690

Urusan Wajib KECAMATAN LILIRILAU Urusan Wajib 27


27 01 Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Penyuluhan Kamtibmas

01

Jenis pelalayanan yang telah dilaksanakan Kantor camat Lilirilau

12 bulan

12 bulan

Kantor camat Lilirilau

12 bulan

12 bulan

Tersedianya listrik dan telepon untuk menunjang pelayanan administrasi Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional


12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan

Jumlah surat izin yang diterbitkan

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terkelolanya kebersihan kantor yg bersih


12 bulan

12 bulan

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersediaya instalasi listrik dan penerangan yang memadai yang menunjang pelayanan Tersedianya surat kabar/majalah


12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan


Tersedianya bahan logistik


12 bulan

12 bulan


Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah guna kelancaran pelayanan publik Tersedianya ATK, Materai, Makan Minum, Cetak/Penggandaan, dan honor tenaga kontrak untuk pelayanan administrasi


12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan


Tersedianya kendaraan dinas opeasional


1 unit

12 bulan


Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat untuk peningkatan kualitas pelayanan Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat untuk peningkatan kualitas pelayanan


12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan


02



KECAMATAN LILIRILAU

V-108







Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 12 bulan

02 10 Pengadaan meubeleur

Tersedianya meubiler kantor


12 bulan




12 bulan

12 bulan


Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalan untuk penunjang pelayanan kepada masyarakat


12 bulan

12 bulan


Terwujudnya fasilitas kantor dan alat rumah tangga


12 bulan

12 bulan

03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas pegawai


12 bulan

12 bulan


Meningkatnya kualitas sumber daya aparat


12 bulan

12 bulan


2 jenis

2 jenis

100%

100%

Kantor camat Lilirilau Kantor camat Lilirilau

2 kali 120 orang

2 kali 120 orang


1 tahun

1 tahun

1 02 Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Meningkatnya peran dan fungsi guru mengaji, Imam Syara mesjid Kelurahan, dan Penghulu Syara


Guru mengaji 73 org, imam mesjid 22 org

Guru mengaji 73 org, imam mesjid 22 org

1 03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Jumlah RT,RW,LPMK yang diberi insentif


RT 66 org, RW 21 org, LPMK 3 org

RT 66 org, RW 21 org, LPMK 3 org




80 orang

80 orang

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian capaian kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan tepat waktu 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun SKPD Urusan Wajib Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan






1

Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kel. Yang dibina

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan

1 01 Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa

Jumlah desa yang difasilitasi

KECAMATAN LILIRILAU

V-109



01






KELURAHAN UJUNG

01 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 08 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Tersedianya air, listrik dan telepon untuk menunjang pelayanan adminstrasi

Kantor Kelurahan Ujung

12 bulan

12 bulan




12 bulan

12 bulan


Terkelolanya kebersihan kantor


12 bulan

12 bulan


Terrsedianya instalasi listrik dan penerangan yang memadai untuk menunjang pelayanan Tersedianya surat kabar/majalah


12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan




12 bulan

12 bulan


Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalan dan luar daerah guna kelancaran pelayanan publik


12 bulan

12 bulan

02



12 bulan

12 bulan


Persentase kebutuhan kendraan dinas


1 unit

1 unit


Sarana dan prasarana meningkat


1 gedung

12 bulan




12 bulan

12 bulan


Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalan untuk penunjang pelayanan kepada masyarakat


12 bulan

12 bulan



Kantor Kelurahan Cabbenge

12 bulan

12 bulan


02 09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01

KELURAHAN CABBENGE

01 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 08 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Tersedianya air, listrik dan telepon untuk menunjang pelayanan administrasi

KECAMATAN LILIRILAU

V-110







12 bulan



01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 12 Penyediaan layanan kebersihan kantor

Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Terkelolanya kebersihan kantor


12 bulan

12 bulan


Tersedianya instalasi Listrik dan penerangan yang memadai untuk menunjang pelayanan Tersedianya surat kabar/majalah


12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan




40 kali

40 kali


Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah guna kelancaran pelayanan publik Tersedinaya ATK, materai, makan minum, cetak, penggandaan untuk pelayanan administrasi


12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan




12 bulan

12 bulan



12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan

02 22 Pengadaan Mobiler

Tersedinaya sarana dan prasarana kerja bagi aparat untuk peningkatan kualitas pelayanan Tersedinaya sarana dan prasarana kerja bagi aparat untuk peningkatan kualitas pelayanan Tersedianya Mobiler kantor


12 bulan

12 bulan


Sarana dan Prasarana meningkat


3 unit

12 bulan


Tersedianya Kendaraan Operasional yang layak jalan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat


12 bulan

12 bulan

Terwujudnya fasilitas kantor dan alat rumah tangga


12 bulan

12 bulan

Tersedianya air, listrik dan telepon untuk menunjang pelayanan administrasi Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional

Kantor Kelurahan Pajalesang

12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan




Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor

01

KELURAHAN PAJALESANG

01 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 08 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

KECAMATAN LILIRILAU

V-111









Terkelolanya kebersihan kantor


12 bulan


Tersedianya instalasi Listrik dan penerangan yang memadai untuk menunjang pelayanan Tersedianya surat kabar/majalah


12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan




40 kali

12 bulan


Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah guna kelancaran pelayanan publik Tersedinaya ATK, materai, makan minum, cetak, penggandaan untuk pelayanan administrasi


12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan




12 bulan

12 bulan




12 bulan

12 bulan




12 bulan

12 bulan


Tersedianya meubeler kantor


12 bulan

12 bulan




12 bulan

12 bulan


Terpeliharanya kendaraan dinas kantor


12 bulan

12 bulan

02 07 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor



12 bulan

12 bulan

Tersedianya air, listrik dan telepon untuk menunjang pelayanan administrasi Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional

Kantor Kelurahan Macanre

12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan

Tersedianya surat kabar/majalah


12 bulan

12 bulan

02



01

KELURAHAN MACANRE

01 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 08 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 15 Penyediaan layanan kebersihan kantor

KECAMATAN LILIRILAU

V-112









Tersedianya instalasi Listrik dan penerangan yang memadai untuk menunjang pelayanan Tersedianya bahan logistik


12 bulan


6 kali

6 kali


Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah guna kelancaran pelayanan publik Tersedinaya ATK, materai, makan minum, cetak, penggandaan untuk pelayanan administrasi Jumlah paket pelayanan perkantoran


80 kali

80 kali


12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan

Tersedianya pakaian dinas pegawai


12 bulan

12 bulan




12 bulan

12 bulan




12 bulan

12 bulan




12 bulan

12 bulan


Tersedianya meubeler kantor


12 bulan

12 bulan



12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan

01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 02


03


02 10 Pengadaan pakaian dinas besrta perlengkapannya


02


Tersedianya Kendaraan Operasional yang layak jalan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat Terpeliharanya kendaraan dinas kantor

02

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

KECAMATAN LILIRILAU

V-113


KECAMATAN LILIRILAU

V-114


KECAMATAN LILIRILAU

V-115


KECAMATAN LILIRILAU

V-116


KECAMATAN LILIRILAU

V-117


KECAMATAN LILIRILAU

V-118


KECAMATAN LILIRILAU

V-119








955.995.335

KECAMATAN GANRA 27


677.250.635

Jenis pelalayanan yang telah dilaksanakan Kec. Ganra

12 bulan

12 bulan

Jumlah tatap muka

Kec. Ganra

2 kali

2 kali



Kec. Ganra

12 bulan

12 bulan

01


Kec. Ganra

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

Kec. Ganra

5 unit

5 unit


Kec. Ganra

3 org 8 jenis

3 org 8 jenis



Kec. Ganra

6 jenis

10 jenis



Kec. Ganra

3 jenis

3 jenis



Kec. Ganra

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan



Kec. Ganra

12 kali

12 kali



Kec. Ganra

320 kali

320 kali



Kec. Ganra

8 orang

8 orang

02



Kec. Ganra

4 paket

4 paket



Kec. Ganra

3 paket

4 paket



Kec. Ganra

4 unit

4 unit



28

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 28 01 Bupati menyapa

Jumlah rekomendasi yang dihasilkan


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor



KECAMATAN GANRA

V- 114










Kec. Ganra 5 unit

5 unit



Kec. Ganra

2 unit

2 unit

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas

Jumlah rumah jabatan dinas yang dipelihara

Kec. Ganra

1 unit

1 unit



Kec. Ganra

4 unit

5 unit



Kec. Ganra

6 unit

6 unit

03





Kec. Ganra

40 pasang

40 pasang



Kec. Ganra

2 keg.

2 keg.

06


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan tepat waktu

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06 Penyusunan laporan keuangan


Kec. Ganra

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan


Kec. Ganra

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan



Kec. Ganra

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

01


Kec. Ganra

4 desa

4 desa

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD Desa 01 01 Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa

KECAMATAN GANRA

V- 115





KANTOR CAMAT LALABATA 27


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 103.080.522

105.929.008

Jenis pelalayanan yang telah dilaksanakan



Kec. Lalabata

02



Kec. Lalabata



Kec. Lalabata



Kec. Lalabata



Kec. Lalabata

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kantor

Jumlah rumah dinas kantor yang dipelihara

Kec. Lalabata

1 rmh

1 rmh



Kec. Lalabata



Kec. Lalabata

1 tahun 6 unit

1 tahun 6 unit

02


Kec. Lalabata

-



Kec. Lalabata

4 jenis

5 jenis

01


Kec. Lalabata

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

Kec. Lalabata

6 unit

6 unit


Kec. Lalabata

10 jenis

10 jenis



Kec. Lalabata

10 jenis

10 jenis



Kec. Lalabata

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan



Kec. Lalabata

24 kali

24 kali



Kec. Lalabata

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

Kec. Lalabata

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan


- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor






KECAMATAN LALABATA

150 buah

150 buah

2 unit

2 unit

2 jenis

2 jenis

4 jenis

4 jenis

1 jenis

1 jenis

-

V- 116


03








Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah pakaian dinas pegawai

Kec. Lalabata

2 orang

2 orang


Kec. Lalabata

31 stel

-



Kec. Lalabata

-

32 stel

Kec. Lalabata

10 laporan

10 laporan

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah rekomendasi yang dihasilkan Kecamatan 28 01 Bupati menyapa Jumlah tatap muka

Kec. Lalabata

2 kali

2 kali


Kec. Lalabata

12 kali

12 kali

06


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan tepat waktu

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan SKPD


28

1


Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah Desa / Kelurahan desa/kel. Yang dibina

1

01 Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa


Kec. Lalabata

7 orang

7 orang

1

02 Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara

Meningkatnya peran dan fungsi guru mengaji, Imam mesjid Kelurahan, dan Penghulu Syara

Kec. Lalabata

1

03 Fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Jumlah RT,RW,LPMK yang diberi insentif

Kec. Lalabata

Gm=191 org, Im=72 org,, Pdt/Okm=10 org RT=139 org, RW=45 org, LPMK=7 org

Gm=191 org, Im=72 org,, Pdt/Okm=10 org RT=139 org, RW=45 org, LPMK=7 org

1

04 Fasilitasi Kader Posyandu Kelurahan


Kec. Lalabata

215 orang

215 orang


Persentase sarana dan prasarana aparatur dlm kondisi baik Persentase kebutuhan kendraan dinas

Kel. Lalabatarilau

1 unit

1 unit



Kel. Lalabatarilau

-

-

KELURAHAN LALABATA RILAU 02


KECAMATAN LALABATA

V- 117





Lokasi



Kel. Lalabatarilau

4 unit



Kel. Lalabatarilau

-

-



Kel. Lalabatarilau

30 m2

30 m2



Kel. Lalabatarilau

5 unit

5 unit

01


Kel. Lalabatarilau

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

Kel. Lalabatarilau

5 Unit

1 Tahun/12 Bulan


Kel. Lalabatarilau

2 jenis

2 jenis



Kel. Lalabatarilau

5 jenis

5 jenis



Kel. Lalabatarilau

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan



Kel. Lalabatarilau

12 kali

12 kali



Kel. Lalabatarilau

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

Kel. Lalabatarilau

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan



01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 08 Penyediaan layanan kebersihan






4 unit




Kel. Lalabatarilau

12 stel

12 stel



Kel. Lalabatarilau

10 stel

12 stel



Kel. Lemba

1 jenis



Kel. Lemba

5 jenis

5 jenis



Kel. Lemba

1 jenis

1 jenis



Kel. Lemba

47 m2

47 m2

KELURAHAN LEMBA 02


KECAMATAN LALABATA

V- 118









Kel. Lemba

4 unit

4 unit



Kel. Lemba

4 jenis

4 jenis

01

% Tingkat kepuasan ASN thdp pelayanan perkantoran Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kel. Lemba

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan




Kel. Lemba

4 unit

4 unit


Kel. Lemba

5 jenis

10 jenis



Kel. Lemba

5 jenis

10 jenis



Kel. Lemba

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan



Kel. Lemba

12 kali

12 kali



Kel. Lemba

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

Kel. Lemba

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan







Kel. Lemba

19 stel

-



Kel. Lemba

19 stel

-



Ke. Botto

-

-



Ke. Botto

5 jenis

5 jenis



Ke. Botto

2 jenis

2 jenis



Ke. Botto

50 m2

50 m2



Ke. Botto

3 unit

3 unit



Ke. Botto

1 jenis

1 jenis

KELURAHAN BOTTO 02


KECAMATAN LALABATA

V- 119





Lokasi



Ke. Botto

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

Ke. Botto

3 unit

3 unit


Ke. Botto

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan



Ke. Botto

12 kali

12 kali



Ke. Botto

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

Ke. Botto

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

01


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



03 02 Pengadaan pakaian khusus hari-hai tertentu




Ke. Botto


Ke. Botto

-

-


Persentase sarana dan prasarana aparatur dlm kondisi baik Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan

Kel. Ompo

2 jenis

2 jenis



Kel. Ompo

30 m2

30 m2

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

Kel. Ompo Kel. Ompo

3 unit 3 jenis

3 unit 4 jenis

01


Kel. Ompo

12 bulan

12 bulan

Kel. Ompo

3 buah

3 buah 4 jenis

02

KELURAHAN OMPO Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




Kel. Ompo

4 jenis



Kel. Ompo

6 jenis

6 jenis



Kel. Ompo

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan



Kel. Ompo

12 kali

12 kali

KECAMATAN LALABATA


V- 120



01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 03






Lokasi




Kel. Ompo

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

Kel. Ompo

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

Kel. Ompo

10 stel

10 stel



KELURAHAN LAPAJUNG 02


Persentase sarana dan prasarana aparatur dlm kondisi baik



Kel. Lapajung

-

5 jenis



Kel. Lapajung

-

2 unit



Kel. Lapajung

4 jenis

4 jenis



Kel. Lapajung

47 m2

47 m2



Kel. Lapajung

3 unit

3 unit

01


Kel. Lapajung

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

Kel. Lapajung

3 unit

3 unit



Kel. Lapajung

5 jenis

5 jenis



Kel. Lapajung

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan



Kel. Lapajung

12 kali

12 kali



Kel. Lapajung

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

Kel. Lapajung

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


KELURAHAN SALOKARAJA

KECAMATAN LALABATA

V- 121





Lokasi



Persentase sarana dan prasarana aparatur dlm kondisi baik Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan

Kel. Salokaraja

10 jenis

10 jenis



Kel. Salokaraja

53 m2

53 m2



Kel. Salokaraja

5 unit

5 unit



Kel. Salokaraja

4 jenis

4 jenis

01


Kel. Salokaraja

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

Kel. Salokaraja

5 unit

5 unit

02







Kel. Salokaraja

10 jenis

10 jenis


Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan

Kel. Salokaraja

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan



Kel. Salokaraja

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan



Kel. Salokaraja

12 kali

12 kali



Kel. Salokaraja

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan

Kel. Salokaraja

1 Tahun/12 Bulan

1 Tahun/12 Bulan



Kel.Bila

3 jenis



Kel.Bila

-



Kel.Bila

1 jenis



Kel.Bila

40 m2

40 m2



Kel.Bila

4 unit

4 unit



KELURAHAN BILA 02


KECAMATAN LALABATA

3 jenis

V- 122









Kel.Bila

-

-

01


Kel.Bila

1 tahun

1 tahun

Kel.Bila

4 unit

4 unit


Kel.Bila

1 tahun

1 tahun


Kel.Bila

1 tahun

1 tahun

Kel.Bila

1 tahun

1 tahun

Kel.Bila

-

-


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 03


03 02 Pengadaan pakaian khusus hari-hai tertentu



KECAMATAN LALABATA

V- 123


KECAMATAN LALABATA

V- 124


KECAMATAN LALABATA

V- 125


KECAMATAN LALABATA

V- 126


KECAMATAN LALABATA

V- 127


KECAMATAN LALABATA

V- 128


KECAMATAN LALABATA

V- 129


KECAMATAN LALABATA

V- 130


KECAMATAN LALABATA

V- 131




Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 829.680.260

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 539.740.260

Lokasi


Kec. Donri-Donri

12 bulan

12 bulan

Kec. Donri-Donri

12 bulan

12 bulan


Kec. Donri-Donri

120 OB

120 OB


Kec. Donri-Donri

12 kali

12 kali

Kec. Donri-Donri

3 unit

3 unit


Kec. Donri-Donri

12 buah

12 buah



Kec. Donri-Donri

20 buah

20 buah



Kec. Donri-Donri

5 exp

5 exp



Kec. Donri-Donri

12 kali

12 kali



Kec. Donri-Donri Kec. Donri-Donri

214 kali 8 paket

214 kali 8 paket

KEC. DONRI-DONRI 27


27 01 Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan 4

4


4 28

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah rekomendasi yang dihasilkan Kecamatan 28 01 Bupati menyapa Jumlah tatap muka

4 28 02 Penyuluhan Kamtibmas 01


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 08 Penyediaan layanan kebersihan



Persentase sarana dan prasarana aparatur dlm kondisi baik



Kec. Donri-Donri

1 unit

3 unit



Kec. Donri-Donri

3 paket

4 paket



Kec. Donri-Donri

2 paket

3 paket

02 04 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan yang diadakan

Kec. Donri-Donri

1 paket

1 paket



Kec. Donri-Donri

10 unit

10 unit



Kec. Donri-Donri

1 unit

3 unit

02 23 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas


Kec. Donri-Donri

1 unit

3 unit



Kec. Donri-Donri

R22 unit, R4 1 unit

R22 unit, R4 1 unit



Kec. Donri-Donri

6 unit

6 unit

03



KECAMATAN DONRI-DONRI

V-124





Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus Jumlah pakaian dinas paegawai hari-hari tertentu 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan SKPD


1





Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 2 Keg.

Lokasi


Kec. Donri-Donri

2 Keg.

Kec. Donri-Donri

19 set

19 set

Kec. Donri-Donri

2 jenis

2 jenis

100%

100%

9 Desa

9 Desa

Kec. Donri-Donri

V-125



V-126



V-127








2.132.185.448


KECAMATAN MARIORIAWA 27


Jenis pelalayanan yang telah dilaksanakan



Kec. Marioriawa

12 bulan

12 bulan

01

Kec. Marioriawa

12 bulan

12 bulan



Kec. Marioriawa

18 unit

18 unit

01 08 Penyediaan layanan kebersihan

Persentase luas aeal kantor yang dibersihkan

Kec. Marioriawa

1 tahun

1 tahun



Kec. Marioriawa

1 tahun

1 tahun



Kec. Marioriawa

108 terbitan

108 terbitan



Kec. Marioriawa

450 kali

450 kali



Kec. Marioriawa

1 tahun

1 tahun

Kec. Marioriawa

12 paket

12 paket



Kec. Marioriawa



Kec. Marioriawa





Kec. Marioriawa

10 unit

10 unit



Kec. Marioriawa

5 unit

5 unit



Kec. Marioriawa

17 unit

17 unit



Kec. Marioriawa

17 unit

17 unit

02 22 Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman, pagar dan tempat parkir

Jumlah rumah dinas kantor yang dipelihara

Kec. Marioriawa

2 paket

-





KECAMATAN MARIORIAWA

V-126




03









Kec. Marioriawa

94 set

94 set



Kec. Marioriawa

2 keg.

2 keg.

Kec. Marioriawa

2 jenis

2 jenis

100%

100%

Kec. Marioriawa

2 kali

2 kali

Kec. Marioriawa

500

500

06


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian keuangan kinerja dan keuangan tepat waktu


28 28 01




Bupati Menyapa




1

Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kel. Yang dibina

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan

1

01 Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa


Kec. Marioriawa

5 desa

5 desa

1

02 Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara

Kec. Marioriawa

1 tahun

1 tahun

1

03 Fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan


Kec. Marioriawa

1 tahun

1 tahun

1

04 Fasilitasi Kader Posyandu Kelurahan


Kec. Marioriawa

1 tahun

1 tahun

Kel. Batu-Batu

12 bulan

12 bulan

Kel. Batu-Batu

12 bulan

12 bulan

KELURAHAN BATU-BATU 01


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terwujudnya kebersihan kantor Tercapainya penerangan yang memadai untuk menunjang pelayanan


V-127






Lokasi


Kel. Batu-Batu

12 bulan

12 bulan


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan logistik kantor

Kel. Batu-Batu

12 bulan

12 bulan


Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SDM PNS

Kel. Batu-Batu

12 bulan

12 bulan



Kel. Batu-Batu

12 bulan

12 bulan



Kel. Batu-Batu

1 tahun

1 tahun



Kel. Batu-Batu

1 paket

1 paket

1 tahun

1 tahun


Tersedianya meubeler Terpeliharanya gedung kantor

Kel. Batu-Batu Kel. Batu-Batu

12 bulan

12 bulan



Kel. Batu-Batu

12 bulan

12 bulan



Kel. Batu-Batu

12 bulan

12 bulan

Kebutuhan komunikasi, air dan listrik menjadi lancar Tersedianya perawatan kendaraan dinas

Kel. Kaca

12 bulan

12 bulan

Kel. Kaca

12 bulan

12 bulan



Kel. Kaca

12 bulan

12 bulan


Terwujudnya kebersihan kantor Tercapainya penerangan yang memadai untuk menunjang pelayanan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Kel. Kaca

12 bulan

12 bulan

Kel. Kaca

12 bulan

12 bulan

Kel. Kaca

12 bulan

12 bulan

Kel. Kaca

12 bulan

12 bulan


Tersedianya bahan logistik kantor Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SDM PNS

Kel. Kaca

12 bulan

12 bulan



Kel. Kaca

12 bulan

12 bulan



Kel. Kaca

1 paket

1 paket



Kel. Kaca

12 bulan

12 bulan


02





KELURAHAN KACA 01



01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

02



V-128




02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26 24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor



Lokasi


Kel. Kaca

12 bulan

12 bulan

Kel. Kaca

12 bulan

12 bulan


Kel. Attangsalo

12 bulan

12 bulan

Kel. Attangsalo

12 bulan

12 bulan

Terbayarnya honorarium pengelola keuangan Tercapainya penerangan yang memadai untuk menunjang pelayanan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Kel. Attangsalo

12 bulan

12 bulan

Kel. Attangsalo

12 bulan

12 bulan

Kel. Attangsalo

12 bulan

12 bulan

Tersedianya bahan logistik kantor Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SDM PNS

Kel. Attangsalo

12 bulan

12 bulan

Kel. Attangsalo

12 bulan

12 bulan


Kel. Attangsalo

12 bulan

12 bulan

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor



KELURAHAN ATTANGSALO 01


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 02




Kel. Attangsalo

1 paket

1 paket



Kel. Attangsalo

12 bulan

12 bulan



Kel. Attangsalo

12 bulan

12 bulan


Kel. Attangsalo

12 bulan

12 bulan

26 24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor KELURAHAN MANORANGSALO 01




Kel. Manorangsalo

12 bulan

12 bulan


Tersedianya perawatan kendaraan dinas

Kel. Manorangsalo

12 bulan

12 bulan

Terbayarnya honorarium pengelola keuangan Terpenuhinya layanan kebersihan kantor

Kel. Manorangsalo

12 bulan

12 bulan

Kel. Manorangsalo

12 bulan

12 bulan

Tercapainya penerangan yang memadai untuk menunjang pelayanan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Kel. Manorangsalo

12 bulan

12 bulan

Kel. Manorangsalo

12 bulan

12 bulan

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


V-129






Lokasi


Tersedianya bahan logistik kantor Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SDM PNS Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Kel. Manorangsalo

12 bulan

12 bulan

Kel. Manorangsalo

12 bulan

12 bulan

Kel. Manorangsalo

12 bulan

12 bulan



Kel. Manorangsalo

1 paket

1 paket


Tersedianya meubeler

Kel. Manorangsalo

12 bulan

12 bulan


Kel. Manorangsalo

12 bulan

12 bulan

Kel. Manorangsalo

12 bulan

12 bulan

Kel. Manorangsalo

12 bulan

12 bulan


Kel. Limpomajang

12 bulan

12 bulan

Kel. Limpomajang

12 bulan

12 bulan



Kel. Limpomajang

12 bulan

12 bulan


Terpenuhinya layanan kebersihan kantor Tercapainya penerangan yang memadai untuk menunjang pelayanan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan logistik kantor

Kel. Limpomajang

12 bulan

12 bulan

Kel. Limpomajang

12 bulan

12 bulan

Kel. Limpomajang

12 bulan

12 bulan

Kel. Limpomajang

12 bulan

12 bulan

Kel. Limpomajang

12 bulan

12 bulan

Kel. Limpomajang

12 bulan

12 bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 02




02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26 24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

KELURAHAN LIMPOMAJANG 01



01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 02

Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SDM PNS Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran




Kel. Limpomajang

1 paket

1 paket


Tersedianya meubeler

Kel. Limpomajang

12 bulan

12 bulan



Kel. Limpomajang

12 bulan

12 bulan



Kel. Limpomajang

12 bulan

12 bulan



Kel. Limpomajang

12 bulan

12 bulan


V-130


BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017 merupakan penjabaran dari pelaksanaan tahun ke dua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yang menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017. RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yaang akan dilaksanakan Tahun 2017. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat tahunan maka RKPD adalah kolaborasi dari dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD). Mekanisme penyusunan RKPD Kabupaten Soppenga Tahun 2017 dimulai dengan dilaksanakannya Musrenbang RKPD pada awal Tahun 2016 mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten dengan menggunanakan gagasan baru dengan Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan melalui Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). Melalui proses tersebut diharapkan substansi RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 nantinya akan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah baik yang dipicu oleh perkembangan eksternal seperti krisis ekonomi global beserta dampakdampak yang ditimbulkanya maupun perkembangan internal yang didorong oleh terjadinya pergeseran orientasi, motivasi dan kepentingan internal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah akibat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan Tahun 2017. Daftar program dan kegiatan dalam RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah, oleh karenanya pelaksanaan

program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam

rangka

sinkronisasi,

sinergitas,

harmonisasi

dan integrasi

pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD RKPD KAB. SOPPENG

VI - 1


harus menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2017. Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2017 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing, yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Soppeng. Demikian dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan ini disusun agar dijadikan acuan bagi penyusunan dan pelaksanaan dokumen – dokumen lain yang bersifat lebih operasional sehingga terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan program/kegiatan dan dokumen anggaran sehingga bias terwujud sinergi diantara dokumen-dokumen yang ada. Namun demikian dokumen akan lebih bermakna apabila adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa menjadikan dokumen ini sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Pada akhirnya sebagai suatu dokumen perencanaan tidak menutup kemungkinan apabila dalam penyusunan dokumen ini masih banyak ditemui kesalahan baik yang bersifat substansial maupun redaksional. Untuk itu segala masukan, evaluasi maupun

rekomendasi

dari

semua

pihak

masih

sangat

dibutuhkan

untuk

menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng dimasa-masa mendatang.

BUPATI SOPPENG

H. A. KASWADI RAZAK, SE

RKPD KAB. SOPPENG

VI - 2

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

Recommend Documents