Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2015

1

BAB I PENDAHULUAN

1.

1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) a. Pengertian Renja SKPD Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja–SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Solok Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 dan mempedomani UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Musrenbang, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Kabupaten Solok Tahun 20112015, terutama berkaitan dengan Agenda Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional dan Fasilitatif serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah. b. Fungsi Renja SKPD Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah : 1. Penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJM. 2. Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. c.

Proses Penyusunan Renja SKPD Proses Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok berpedoman pada Renstra dan RPJMD yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok. Sebagai penjabaran dari RPJMD dan renstra SKPD, proses penyusunan Rencana Kerja SKPD harus berpedoman kepada kedua dokumen tersebut guna terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan masing-masing SKPD untuk menunjang capaian kinerja daerah sebagaimana termaktub didalam indikator kinerja pada RPJMD. Keterkaitan antara dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:


2

Berdasarkan uraian diatas, untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi dari SKPD sebagaimana Renstra SKPD tahun 2011-2015, maka disusunlah Renja SKPD tahun 2015.

d. Keterkaitan Renja SKPD dengan Renstra dan RPJMD Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun, disusun untuk mengoperasionalkan RPJMD Kabupaten Solok Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2015

3

Tahun 2011-2015 sesuai tugas dan fungsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan. Renja disusun dengan materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, isu-isu strategis, program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja dan kaedah pelaksanaannya. Melalui Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 perlu memastikan bahwa kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok serta estimasi biaya yang dibutuhkan setelah mencermati kemampuan keuangan daerah. 1.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mempunyai tugas ; “Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan dan TI sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah”.


4

Secara struktural setiap bidang saling terkait dengan bidang lainnya, seperti tergambar pada bagan struktur Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Perda Kabupaten Solok Kepala Dinas

Nomor

: 8 Tahun 2010

Sekretaris Kelompok Jabatan Fungsional Kasubbag Peren, Monev & Laporan

Kabid Angkutan, Perizinan

Kabid DAL OPS

Kabid Kominfo

Kasi Manajemen Rekayasa, Lalin

Kasi Laka, Ops, Ketertiban lalin

Kasi Kominfo

Kasi Angkutan

Kasi Sarpra Perhubungan

Kasi Postel

Kasubbag Keuangan

Kasubbag Umum & Kepeg

Kasi Pengawasan & Pengendalian

UPT PKB

UPT Terminal Alahan Panjang

UPT Terminal Surian


UPT Terminal Sumani

5

Kedudukan, Tugas dan Fungsi (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana tekhnis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melakukan penyusunan sekaligus pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; (3) Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan d. Penyelenggaraan kajian / riset tekhnis untuk mendukung tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; e. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi terdiri dari : a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c) Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi : 1. Kasi Komunikasi dan Informatika; 2. Kasi Pos dan Telekomunikasi; dan 3. Kasi Pengawasan dan Pengendalian. d) Bidang Angkutan dan Perizinan, membawahi : 1. Kasi Angkutan, dan; 2. Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. e) Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahi : 1. Kasi Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan 2. Kasi Penanggulangan kecelakaan, operasional dan ketertiban lalu lintas. f) Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Perhubunga, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok tidak memiliki kelompok jabatan fungsional.


6

1. 3. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat 3. Bidang Angkutan 4. Bidang Pengendalian dan Operasional 5. Bidang Telekomunikasi dan Informatika Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan, Kamunikasi dan Informatika :

A.

No. 1. 2.

Jenis Pekerjaan Pegawai Dinas Pegawai UPT  UPT PKB  UPT Terminal Surian  UPT Terminal Alahan Panjang  UPT Terminal Sumani

Jumlah 38 Orang 20 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang

5.

Tenaga Harian Lepas (THL)/Sukarela

35 Orang

Sumber Daya SKPD Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi jumlah sumber daya yang ada pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut : a. Jumlah Pegawai : 93 Orang Jumlah PNS : 58 Orang Jumlah THL/Sukarela : 35 Orang b. Kualifikasi Pendidikan No. Pendidikan 1. SLTP 2. SLTA 3. D4 4. D3 5. SI 6. S2 7. SD c. Pangkat / Golongan No. Golongan 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV Jumlah

Jumlah 4 Orang 32 Orang 1 Orang 4 Orang 12 Orang 4 Orang 1 Orang

A 4 2 1


B 1 14 10 2

C 2 8 1

Keterangan

D 1 1 5 -

JUMLAH 1 Orang 21 Orang 29 Orang 4 Orang 55 Orang

7

d. Jumlah Jabatan Struktural No Struktural / Eselon 1 Pejabat Struktural Eselon II 2 Pejabat Struktural Eselon III.a 3 Pejabat Struktural Eselon III.b 4 Pejabat Struktural Eselon IV.a 5 Pejabat Struktural Eselon IV.b JUMLAH a.

JUMLAH 1 Org 1 Org 3 Org 14 Org 4 Org 33 Org

KETERANGAN

Daftar Inventaris Barang dan Perlengkapan : Kondisi No

Jenis Sarana dan Prasarana

1 A 1 2 3 4

2 Alat-alat kendaraan Mini bus Jeef Pic Up Kendaraan roda dua

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Jumlah

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Mesuin Ketik Manual blonsewagen 18 Filling Besi Lemari Kayu Papan Nama Instnsi Papan Visual Meja Kerja Eselon Meja Kerja Non Struktural Meja Telepon Meja Rapat Meja Computer Kursi Rapat Meja Kerja Non Struktural Meja Telepon Meja Rapat Meja Computer Kursi Rapat Kursi Tamu di ruang Tunggu Pejabat Esel II Kursi Tamu Kursi Kayu / Rotan Bangku Tunggu Kursi Besi / Metal


Baik

Rusak Ringan 5

Rusak Berat 6

3

4

2 1 1 12

1 1 7

3

2

4

2

1

1

1 4 2 4 5 3 1 1 4 1 3 1 1 4 1

1

2

2

1 3 1 1

1 3 1 1

1 1

2 4 5 3 1 1 4 1 3 1 1 4 1

8

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Kursi Tangan Kursi Putar Mesin Penghisap Debu AC Unit Kipas Angin Amplifer/ Toa Wireles Tiang Bendera Kaca Hias Lambang Instansi Handy Cam Komputer Unit Lap Top Resiver dan LNB Komputer Unit Camera Sound System Camera / Digital UPS Printer TV Kalkulator Faximille Mesin Pres Pesawat Telepon Handy Talky Rambu – rambu Unit Tranceifer SSB Lain – lain (Borgol) Pentungan Lain – lain (Helm) Kunci Khusus untuk Engine Lain – lain (Pompa Gemuk) Papan Visual Dispencer Portabele Almari Sofa Kulkas Karpet Gorden Receiver dan LNB Computer Mainframe / 64. Server


2 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 6 1 3 1 1 1 5 8 2 7 1 2 1 25 451 1 3 10 5 3 1 1 1 5 6 1 1 1 1 1 1

2 4 1 1

1 2

1 1 1 1 1 1 1 6 1 3 1 1 1 3 5 1 6 1

1

2

2 1 1 2

1 20 447 1 3 10 5 3 1 1 2 4 1 1 1 1 1

3

1 2 1

2 4

1 1

1 9

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

Computer PC Computer Note Book Printer UPS / Stabilizer Peralatan Jaringan : TP Link, Kabel Jaringan, Swict Hub Software Kamera Meja Kerja Kursi Kerja Microphone Tenda Alat Ukur


2 2 2 1

1

1

1

1 2 40 45 2 4 1

1

1

2 1

20 25 2 4 1

10 10

10 10

10

BAB II RENCANA STRATEGIS SKPD TAHUN 2015 2. 1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN Mencermati isu strategis yang terkait dengan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Kabupaten Solok untuk 5 tahun kedepan, maka di pilih dan di tetapkan Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2011-2015 adalah : “TERWUJUDNYA TATA KELOLA PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI- INFORMATIKA YANG BAIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN STABILITAS DAERAH DAN KESEJAAHTERAAN MASYARAKAT” Dari visi di atas, ditetapkan pula 7 buah Misi yang mendukung pencapaian agenda pembangunan daerah, yakni : 1. Meningkatkan kualitas SDM dan Sarana-prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 2. Terbangunnya manajemen transportasi dan lalu lintas yang berkelanjutan guna mewujudkan stabilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang baik; 3. Terciptanya tatanan transportasi lokal yang handal guna mendukung pengendalian tata ruang daerah; 4. Tersedianya sarana-prasarana perhubungan dan komunikasi informatika yang representative; 5. Terwujudnya kepemerintahan yang baik berbasiskan e-government; 6. Terselenggaranya deseminasi informasi nasional dan daerah secara baik dan merata; 7. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan, teknologi komunikasi dan informatika. TUJUAN : Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Solok tahun 2011-2015 dimaksudkan sebagai : 1. Dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang merupakan jabaran dari RPJMD Kabupaten Solok 2011-2015 2. Pedoman dalam penyusunan rencana Tahunan SKPD 3. Pedoman penyusunan penganggaran. 4. Pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi

SASARAN : Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok serta tujuan yang telah dikemukakan diatas maka sasaran dari pembangunan bidang Perhubungan dan Komunikasi meliputi : 1. Terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur perhubungan dan teknologi informatika yang berkualitas; Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2015

11

2. Peningkatan sarana dan prasarana bidang perhubugan dan teknologi informatika yang representative; 3. Terlaksananya peningkatan manajemen transportasi dan lalu lintas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat; 4. Terlaksananya pemerintahan yang baik berbasis E-Goverment; 5. Penyebaran informasi secara baik dan merata; 6. Kualitas pelayanan jasa perhubungan, teknologi komunikasi dan informatika yang semakin membaik. 2. 2. Strategi Strategi menggambarkan cara pencapaian tujuan oleh karena itu perumusan strategi pembangunan haruslah memperhatikan faktor-faktor lingkungan sebagai yang telah di inventarisasi dalam proses analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas. Salah satu teknik yang dapat dipergunakan dalam merumuskan strategi yang perlu dikembangkan dalam mencapai tujuan, visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok adalah Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan proses perumusan strategi melalui interaksi keempat faktor lingkungan dan hasilnya dikelompokkan menurut interaksi antar faktor lingkungan yaitu : 1. Strategi Kekuatan ( S ) – Peluang ( O ) a. Optimalisasi pemanfaatan jaringan angkutan darat, danau dan TI. b. Melaksanakan pembangunan dibidang perhubungan dan kemasyarakatan. c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpra perhubungan dan TI

TI

berbasis

2. Strategi Kelemahan ( W ) – Peluang ( O ) a. Sosialisasi dan penyuluhan perhubungan dan TI b. Peningkatan fasilitas kerja dan kualitas sumberdaya manusia aparatur, petugas dan masyarakat pengguna jalan dan TI c. Revitalisasi industry jaringan transportasi angkutan darat, danau d. Pengembangan jaringan internet berbasis e-gov e. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha serta investasi 3. Strategi Kekuatan ( S ) – Ancaman ( T ) a. Penegakan hukum dan melaksanakan pengamanan perhubungan dan TI b. Percepatan rehabilitasi jaringan transportasi darat c. Pemantapan kawasan ciber city d. Pengembangan sistem informasi manajemen perhubungan dan TI 4. Strategi Kelemahan ( W ) – Ancaman ( T ) a. Pengembangan Aneka Usaha Kekuatan ( HHBK ) b. Penguatan kelembagaan perhubungan dan TI c. Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan transportasi darat dan TI


12

BAB III HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

3.

N o

1

2

3 .

1. Hasil Pelaksanaan Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Adapun capaian kinerja sasaran selama tahun 2011, 2012 dan 2013 sebagai berikut : % Tahun Tahun % Tahun 2012 Capai Indikator Satua 2011 Capaian an Sasaran n Kinerja Kinerj Targ Tahun a Targ Reali Realisas et Target 2011 Tahun et sasi i 2012 Jumlah aparatur yang 100 100 100 mengikuti peningkatan SDM 5 5 100 7 7 100 6 Jumlah Ora Aparatur ng yang mengikuti Bimtek 71,04 78,8 Terwujutnya manajemen 0 dibidang perhubungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat. 2.600 2.3 91,46 2.600 2.424 93,23 2600 Jumlah oto 78 waji keur kendaraan 244 244 100 244 242 99,18 539 Jumlah oto wajib izin trayek 539 251 46,56 539 268 49,72 539 Jumlah oto wajib izin usaha 26 12 46,15 26 19 73,08 26 Jumlah Po wajib izin Po Persentase penurunan angka 100 101, kecelakaan 7 216 216 100 212 219 103,3 225 Jumlah Ramb 0 sarpra uperhubung ramb an u


2013

Real isasi

100 6

88.8 0

7114

414

414

20

463

13

Jumlah PAM

4.

titik

32

32

40 40 Jumlah Org sopir/juru mudi yang paham berlalu lintas 236 236 Jumlah Oto kendaraan umum laik jalan di terminal Peningkatan transparansi pemerintah yang berbasis egoverment 160 160 Jumlah Org siswa/sisw i yang paham manfaat dan bahaya TI Jumlah Info informasi pemda yang disiarkan melalui radio FM

100

32

32

100

35

35

100

242

242

100

100

100

100

35

35

35

35

242

242

100

100

160

160

100

150

150

-

10

7

70

7

7

Permasalahan dan Solusi Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2013 tingkat indikator kinerja pada indikator sasaran 2 (dua) tidak mencapai seratus persen (88,80%), ini dikarenakan Perusahaan Organda (Po) yang ada saat ini tidak aktif, sedangkan kendaraan angkutan umum yang beroperasi sampai saat ini masih banyak kendaraan buatan tahun delapan puluhan terutama kendaraan angkutan Solok – Lubuk Selasih, untuk itu dirasa perlu adanya peremajaan kendaraan angkutan umum tersebut.


14

BAB IV RENCANA KERJA SKPD TAHUN BERIKUTNYA

4.

1. Agenda dan Prioritas Sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 1 ayat 5, Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Penyusunan program pembangunan tersebut diselaraskan pula dengan prioritas Kabupaten Solok. Sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, maka terdapat dua agenda besar Pembangunan Kabupaten Solok pada agenda 1 dan 3 yang termasuk dalam target capain kinerja utama dan sasaran Tahun 2011 – 2015, yaitu : 1.

2.

Agenda 1 (satu) : Mewujudkan tata kelola pemerintah lokal yang baik dan bersih dengan arah kebijakan Reformasi tata kelola dan tata laksana administrasi pemerintahan; Agenda 3 (tiga) : Pembangunan perekonomian masyarakat secara terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan dengan arah kebijakan Penataan kebijakan strategis pengembangan ekonomi daerah.

4.4.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terlaksananya dengan baik pelayanan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanan tugas-tugas selama 1 (satu) tahun. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :  Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana sebesar

Rp. 338.347.400.-

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terlaksanananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai penunjang peningkatan kinerja. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :  Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dana sebesar Rp. 163.749.500. Pemeliharaan Rutin Berkala Kenderaan Dinas Operasional dengan Dana sebesar Rp. 170.000.000.-


15

3)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan dana sebesar Rp. 44.100.000,-

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur dan pemahaman terhadap peraturan perundangan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :  Peningkatan sumber daya aparatur dengan dana sebesar Rp. 40.000.000,5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :  Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 20.000.000,6) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Hasil yang dicapai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan perasarana perhubungan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :  Perencanaan pembangunan prasarana dan fasital perhubungan dengan dana sebesar Rp. 300.000.000.7)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Hasil yang di inginkan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bertambahnya umur masa pakai rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :  Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu dengan dana sebesar Rp. 30.000.000.-

8)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Meningkatkan Penerapan Teknologi Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :  Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang dengan dana sebesar Rp. 20.000.000, Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dengan dana sebesar Rp. 643.770.264, Fasilitas perizinan di bidang perhubungan dengan dana sebesar Rp. 40.000.000,-


16



9.

Kegiatan pemelihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,-

Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasana Perhubungan  Kegiatan pembangunan Dermaga Danau Diatas dengan dana sebesar Rp. 430.000.000.-

10. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas. Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah persentase penurunan angka kecela lalu lintas di jalan raya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :  Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas dengan dana sebesar Rp. 180.000.000.  Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan dengan dana sebesar Rp. 180.000.000.11. Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian Kendaraan Bermotor Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kagiatan ini adalah terdapatnya pengawasan kendaraan angkutan umum dan barang di jalan raya guna pemeriksaaan kelengkapan kendaraan bermotor. Kegiatan yang dillaksanakan antara lain :  Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor, dana tersedia Rp. 15.000.000,12.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa. Hasil yang ingin dicapai dari palaksanaan kegiatan ini adalah tesedianya portal website ciber city kawasan Arosuka sebagai ibu kota kabupaten Solok. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :  Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, dana tersedia Rp. 70.000.000.-

13.

Program Kerja Sama Informasi dan Media Masa. Hasilnya yang ingin dicapai dari perubahan kegiatan ini adalah terlaksananya penyebar luasan informasi penyelenggara pemda dan penyuluhan bagi siswa/siswi tentang manfaat dan dampak baya TI . Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :  Penyebar luasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dana tersedia Rp. 75.000.000, Penyebar luasan informasi yangb bersifat penyuluhan bagi masyarakat, dana tersedia Rp. 40.000.000,-


17

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja pada dasarnya merupakan pedoman bagi organisasi dalam mencapai Visi, Misi dan tujuan. Selain itu, juga dapat berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Renja akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik. Dengan telah ditetapkannya Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2015 diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah dibidang Perhubungan dan Telekomunikasi Informatika (TI). Disadari bahwa pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sangat tergantung kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat Daerah Kabupaten Solok. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi/konsultasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok yaitu “TERWUJUDNYA TATA KELOLA PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI- INFORMATIKA YANG BAIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN STABILITAS DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” Perwujudan visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok pada akhirnya diharapkan juga akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Solok.

Koto Baru,

Februari 2014

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. DEDDY PERMANA, MM Pembina Utama Muda NIP. 19670810 198809 1 002


18

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Solok Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2 1.

xx

xx

01

xx

xx

01

xx

xx

02

xx

xx

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

02

xx

xx

03

xx

xx

03

2 5

3

Target Capaian Kinerja

4

5

Sumber Dana

6

7

8


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

9

10

776.196.900

Rp

853.816.590

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

338.347.400

Rp

372.182.140

Rp

372.182.140

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

DISHUB

1 Tahun

DISHUB

338.347.400

APBD

1 Tahun

333.749.500

367.124.450

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana aparatur

DISHUB

1 Tahun

163.749.500

APBD

1 Tahun

Rp

180.124.450

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kenderaan Dinas

DISHUB

1 Tahun

170.000.000

APBD

1 Tahun

Rp

187.000.000

Rp

48.510.000

Rp

48.510.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

0 1

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

NON URUSAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4 5

Lokasi

Catatan Penting

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

44.100.000

Tersedianya Lapangan

Pakaian


Kerja

DISHUB

98 stel

44.100.000

19

APBD

108 stel

xx

xx

xx

xx

xx

05

xx

05

xx

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 7

06

xx

06

Peningkatan sumber daya aparatur

DISHUB Terselenggaranya peningkatan sumber daya aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0 1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DISHUB

40.000.000

1 Tahun

DISHUB

Tersusunnya kinerja SKPD

laporan

capaian

DISHUB

40.000.000

44.000.000

APBD

1 Tahun

Rp

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

44.000.000

22.000.000

APBD

1 Tahun

Rp

22.000.000

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2


3

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

URUSAN WAJIB : DISHUBKOMINFO

1

11

8



9

10

1.783.770.264

PROGRAM REHABILITAS / PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

16

Catatan Penting

Rp 1.962.147.290

30.000.000

Rp

33.000.000

Rp

33.000.000

Rp

840.147.290

Rehabilitasi Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas 1

11

15

1

11

17

0 3

Terpeliharanya Rambu-Rambu Lalu Lintas

DISHUB

150 bh

30.000.000

APBD

165 bh

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 763.770.264


20

1

11

17

1 0

1

11

17

1 1

1

11

17

1 2

1

11

17

1 3

1

11

17

1 4

Pengendalian Disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Pengumpulan dan Analisis data base pelayanan jasa angkutan

terciptanya disiplin angkutan umum

DISHUB

40 titik PAM

Terlaksananya uji kelayakan

DISHUB

1 THN

20.000.000

Terlaksanaya pengumpulan data base

DISHUB

dokumen

tersedianya pengurusan perizinan

DISHUB

Terdapatnya sopir teladan

DISHUB

643.770.264

APBD

40 titik PAM

Rp

708.147.290

1 THN

Rp

22.000.000

30.000.000

dokumen

Rp

33.000.000

7000 keur

40.000.000

7000 keur

Rp

44.000.000

3 org

30.000.000

4 org

Rp

33.000.000

Rp

473.000.000

Rp

473.000.000

Fasilitas Perizinan dibidang perhubungan

Kegiatan Pemilihan dan Penghargaan sopir/juru mudi/awak kenderaan angkutan umum PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PROGRAM PERHUBUNGAN

1

11

18

1

11

18

430.000.000

0 6

Pembangunan Dermaga Danau Diatas

Tersedianya bangunan dermaga

DISHUB

1 unit

430.000.000

1 unit

Rencana Tahun 2015

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Lokasi



Sumber Dana

1

2

3

4

5

6

7


21

Catatan Penting

8



9

10

1

11

19

1

11

19

1

12

19

1

1

1

12

12

12

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

0 1 0 2

20

20

12

21

1

12

22

1

12

22

1

12

22

tersedianya rambu-rambu / penunjuk jalan, pemberitahuan, peringatan dan larangan lalin

0 2

396.000.000

150 bh

180.000.000

APBD

150 bh

Rp

198.000.000

DISHUB

120 m'

180.000.000

APBD

120 m'

Rp

198.000.000

Rp

16.500.000

Rp

16.500.000

Rp

77.000.000

Rp

77.000.000

Rp

126.500.000

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Tersedianya jalan

pagar

pengaman

15.000.000

Pelaksanaan Uji Petik Kenderaan Terlaksananya uji petik

DISHUB

1500 kend.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

0 2

Rp

DISHUB

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KEND. BERMOTOR

21

1

Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas

360.000.000

Pembinaan dan pengembangan jaringan informasi dan media masa

15.000.000

APBD

1500 kend.

70.000.000

tersedianya perangkat komunikasi

DISHUB

1 hotspot

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA

70.000.000

APBD

1 hotspot

115.000.000

0 2

Penyebarluasan Informasi dan media mssa

Tersebarnya informasi dari pemerintah ke masyarakat

DISHUB

100%

75.000.000

APBD

100%

Rp

82.500.000

0 3

Penyebaran informasi yg bersifat penyuluhan

Penyuluhan ke sekolah-sekolah

DISHUB

150 org

40.000.000

APBD

150 org

Rp

44.000.000

JUMLAH TOTAL


2.559.967.164

22

Rp 2.815.963.880


23

Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Recommend Documents