URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.07. - PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Halaman. 92
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang)
setelah perubahan 4
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7
1.07.1.07.01.00.00.4.
PENDAPATAN
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.
RETRIBUSI DAERAH
790.097.500,00
890.097.500,00
100.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
6.209.902.500,00
6.109.902.500,00
(100.000.000,00)
Jumlah Pendapatan
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
49.382.895.990,00
53.548.415.990,00
4.165.520.000,00
8,44
1.07.1.07.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
24.708.040.990,00
23.203.560.990,00
(1.504.480.000,00)
(6,09)
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
24.708.040.990,00
23.203.560.990,00
(1.504.480.000,00)
(6,09)
1.07.1.07.01.00.00.5.2.
Belanja Langsung
24.674.855.000,00
30.344.855.000,00
5.670.000.000,00
22,98
1.07.01.19.
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LLAJ
670.900.000,00
670.900.000,00
1.07.01.19.01.
FORUM LLAJ
96.000.000,00
96.000.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.450.000,00
4.450.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
91.550.000,00
91.550.000,00
1.07.01.19.02.
PEKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN & LOMBA TINGKAT NASIONAL
324.650.000,00
324.650.000,00
1.07.1.07.01.19.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
68.750.000,00
68.750.000,00
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
255.900.000,00
255.900.000,00
1.07.01.19.03.
OPERASI TERPADU ANGKUTAN BARANG / PENUMPANG UMUM
250.250.000,00
250.250.000,00
1.07.1.07.01.19.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.150.000,00
4.150.000,00
1.07.1.07.01.19.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
246.100.000,00
246.100.000,00
1.07.01.22.
PROGRAM PEMELIHARAAN, REHABILITASI, DAN PENINGKATAN TRANSPORTASI LAUT
5.756.825.000,00
5.756.825.000,00
1.07.01.22.03.
PENGADAAN KAPAL
5.756.825.000,00
5.756.825.000,00
1.07.1.07.01.22.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
10.725.000,00
10.725.000,00
1.07.1.07.01.22.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
17.100.000,00
17.100.000,00
1.07.1.07.01.22.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
5.729.000.000,00
5.729.000.000,00
12,66
Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, -
(1,61) Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, -
Halaman. 93
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.07.01.23.
PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA
1.07.01.23.01.
STUDY KELAYAKAN SEKOLAH PENERBANGAN
1.07.1.07.01.23.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.23.01.5.2.2.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
3.551.365.000,00
3.413.635.000,00
(137.730.000,00)
(3,88)
753.100.000,00
703.850.000,00
(49.250.000,00)
(6,54)
7.000.000,00
7.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
746.100.000,00
696.850.000,00
(49.250.000,00)
(6,60)
1.07.01.23.02.
PEMBUATAN RENCANA TEKNIK TERINCI SISI DARAT BANDAR UDARA BARU TANA TORAJA
502.525.000,00
492.395.000,00
(10.130.000,00)
(2,02)
1.07.1.07.01.23.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.925.000,00
5.925.000,00
1.07.1.07.01.23.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
496.600.000,00
486.470.000,00
(10.130.000,00)
(2,04)
1.07.01.23.03.
PENERTIBAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN PERALATAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI BANDAR UDARA SE-SULAWESI SELATAN
88.400.000,00
88.400.000,00
1.07.1.07.01.23.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.850.000,00
5.850.000,00
1.07.1.07.01.23.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
82.550.000,00
82.550.000,00
1.07.01.23.04.
MASTER PLAN SEKOLAH PENERBANGAN
753.100.000,00
704.050.000,00
(49.050.000,00)
(6,51)
1.07.1.07.01.23.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
7.000.000,00
7.000.000,00
1.07.1.07.01.23.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
746.100.000,00
697.050.000,00
(49.050.000,00)
(6,57)
1.07.01.23.05.
DED SEKOLAH PENERBANGAN
1.003.100.000,00
973.800.000,00
(29.300.000,00)
(2,92)
1.07.1.07.01.23.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
7.000.000,00
7.000.000,00
1.07.1.07.01.23.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
996.100.000,00
966.800.000,00
(29.300.000,00)
(2,94)
1.07.01.23.06.
PEMAGARAN AREA BANDARA BUA
451.140.000,00
451.140.000,00
1.07.1.07.01.23.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
451.140.000,00
451.140.000,00
1.07.01.24.
PROGRAM PENINGKATAN KINERJA DINAS
9.458.498.625,00
9.501.228.625,00
42.730.000,00
0,45
1.07.01.24.01.
RAPAT KERJA REGIONAL DISHUBKOMINFO SE-SULSEL
104.450.000,00
104.450.000,00
1.07.1.07.01.24.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
20.050.000,00
20.050.000,00
1.07.1.07.01.24.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
84.400.000,00
84.400.000,00
1.07.01.24.02.
KONSOLIDASI PROGRAM/KEGIATAN/PERKEMBANGAN APBD DISHUBKOMINFO PROVINSI SULAWESI SELATAN
139.700.000,00
139.700.000,00
Halaman. 94
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.07.1.07.01.24.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.24.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.24.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.01.24.03.
PENATALAKSANAAN KEUANGAN/MONITORING PEMBINAAN/PENGAWASAN PAD
1.07.1.07.01.24.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.24.03.5.2.2.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
5.050.000,00
5.050.000,00
133.000.000,00
133.000.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
333.400.000,00
333.400.000,00
55.500.000,00
55.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
277.900.000,00
277.900.000,00
1.07.01.24.04.
PENGEMBANGAN SDM SEKTOR DISHUBKOMINFO
350.000.000,00
350.000.000,00
1.07.1.07.01.24.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
350.000.000,00
350.000.000,00
1.07.01.24.05.
PERJALAN DINAS
1.500.000.000,00
1.719.715.000,00
219.715.000,00
14,65
1.07.1.07.01.24.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.500.000.000,00
1.719.715.000,00
219.715.000,00
14,65
1.07.01.24.06.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SDA DAN LISTRIK
280.800.000,00
280.800.000,00
1.07.1.07.01.24.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
280.800.000,00
280.800.000,00
1.07.01.24.07.
PENGELOLA KEUANGAN/BARANG
274.860.000,00
274.860.000,00
1.07.1.07.01.24.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
274.860.000,00
274.860.000,00
1.07.01.24.08.
JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.402.025.000,00
1.407.025.000,00
5.000.000,00
0,36
1.07.1.07.01.24.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
77.275.000,00
77.275.000,00
1.07.1.07.01.24.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.324.750.000,00
1.329.750.000,00
5.000.000,00
0,38
1.07.01.24.09.
PENYUSUNAN BUKU LAKIP TAHUN 2010 LPPD/LPKJ GUBERNUR TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA 2011 & DOK. ANGGARAN DAN RENJA 2012
226.250.000,00
226.250.000,00
1.07.1.07.01.24.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
71.100.000,00
71.100.000,00
1.07.1.07.01.24.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
155.150.000,00
155.150.000,00
1.07.01.24.10.
PENINGKATAN KINERJA UPTD LLAJ WIL. III PARE-PARE
210.200.000,00
210.200.000,00
1.07.1.07.01.24.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
25.000.000,00
25.000.000,00
1.07.1.07.01.24.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
185.200.000,00
185.200.000,00
Halaman. 95
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.07.01.24.11.
PENINGKATAN KINERJA UPTD LLAJ WIL. IV PALOPO
1.07.1.07.01.24.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.24.11.5.2.2.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
210.200.000,00
210.200.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
185.200.000,00
185.200.000,00
1.07.01.24.12.
PENINGKATAN KINERJA UPTD LLAJ WIL. V BONE
203.000.000,00
203.000.000,00
1.07.1.07.01.24.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
25.000.000,00
25.000.000,00
1.07.1.07.01.24.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
178.000.000,00
178.000.000,00
1.07.01.24.13.
PENINGKATAN KINERJA UPTD LLAJ WIL. VI BANTAENG
210.200.000,00
210.200.000,00
1.07.1.07.01.24.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
25.000.000,00
25.000.000,00
1.07.1.07.01.24.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
185.200.000,00
185.200.000,00
1.07.01.24.14.
PENINGKATAN KINERJA UPTD LLAJ WIL. I MAKASSAR
203.000.000,00
203.000.000,00
1.07.1.07.01.24.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
35.000.000,00
35.000.000,00
1.07.1.07.01.24.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
168.000.000,00
168.000.000,00
1.07.01.24.15.
PENINGKATAN KINERJA UPTD LLAJ WIL. II MAROS
203.000.000,00
203.000.000,00
1.07.1.07.01.24.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
30.000.000,00
30.000.000,00
1.07.1.07.01.24.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
173.000.000,00
173.000.000,00
1.07.01.24.16.
PENINGKATAN KINERJA UPTD ASDP
175.000.000,00
175.000.000,00
1.07.1.07.01.24.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
20.000.000,00
20.000.000,00
1.07.1.07.01.24.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
155.000.000,00
155.000.000,00
1.07.01.24.17.
PENINGKATAN KINERJA UPTD LAUT WIL. I BONE
75.000.000,00
75.000.000,00
1.07.1.07.01.24.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000,00
75.000.000,00
1.07.01.24.18.
PENINGKATAN KINERJA UPTD LAUT WIL. II PARE-PARE
75.000.000,00
75.000.000,00
1.07.1.07.01.24.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000,00
75.000.000,00
1.07.01.24.19.
PENINGKATAN KINERJA UPTD BANDAR UDARA
75.000.000,00
75.000.000,00
1.07.1.07.01.24.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000,00
75.000.000,00
1.07.01.24.20.
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN DISHUBKOMINFO
1.524.575.000,00
1.652.305.000,00
127.730.000,00
7
8,38
Halaman. 96
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.07.1.07.01.24.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.24.20.5.2.2.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
19.275.000,00
19.275.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
645.550.000,00
685.780.000,00
40.230.000,00
6,23
1.07.1.07.01.24.20.5.2.3.
BELANJA MODAL
859.750.000,00
947.250.000,00
87.500.000,00
10,18
1.07.01.24.21.
PENATALAKSANAAN KEGIATAN DISHUBKOMINFO
1.273.123.625,00
1.273.123.625,00
1.07.1.07.01.24.21.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
7.275.000,00
7.275.000,00
1.07.1.07.01.24.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.265.848.625,00
1.265.848.625,00
1.07.01.24.22.
LEGISLASI DAERAH
409.715.000,00
(409.715.000,00)
(100,00)
1.07.1.07.01.24.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
77.065.000,00
(77.065.000,00)
(100,00)
1.07.1.07.01.24.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
332.650.000,00
(332.650.000,00)
(100,00)
1.07.01.24.23.
OPERASI DAN PEMELIHARAAN ONLINE SISTEM
1.07.1.07.01.24.23.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.24.23.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.01.25.
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SEKTOR PERHUBUNGAN
1.07.01.25.09.
PAMERAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011
1.07.1.07.01.25.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.25.09.5.2.2.
100.000.000,00
100.000.000,00
6.350.000,00
6.350.000,00
93.650.000,00
93.650.000,00
447.970.000,00
1.947.970.000,00
1.500.000.000,00
101.500.000,00
101.500.000,00
8.650.000,00
8.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
92.850.000,00
92.850.000,00
1.07.01.25.10.
POSKO ANGKUTAN LEBARAN TERPADU & PEMANTAU OPS. TERMINAL DARAT LAUT & UDARA TAHUN 2011
68.500.000,00
68.500.000,00
1.07.1.07.01.25.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
31.800.000,00
31.800.000,00
1.07.1.07.01.25.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
36.700.000,00
36.700.000,00
1.07.01.25.12.
MONITORING & EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERHUBUNGAN
77.970.000,00
77.970.000,00
1.07.1.07.01.25.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.250.000,00
6.250.000,00
1.07.1.07.01.25.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
71.720.000,00
71.720.000,00
1.07.01.25.16.
STUDY TRANSPORTASI DARAT I
100.000.000,00
100.000.000,00
334,84
Halaman. 97
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.07.1.07.01.25.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.25.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.01.25.17.
STUDY TRANSPORTASI DARAT II
1.07.1.07.01.25.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.25.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.01.25.18.
PENYUSUNAN BASIC STUDY PERKERETAAPIAN MAMMINASATA
1.07.1.07.01.25.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.25.18.5.2.2.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
6.350.000,00
6.350.000,00
93.650.000,00
93.650.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
6.350.000,00
6.350.000,00
93.650.000,00
93.650.000,00 900.000.000,00
900.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
893.000.000,00
893.000.000,00
1.07.01.25.19.
PENYUSUNAN STUDY POLA TRANSPORTASI MAKRO MAMMINASATA
600.000.000,00
600.000.000,00
1.07.1.07.01.25.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.925.000,00
5.925.000,00
1.07.1.07.01.25.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
594.075.000,00
594.075.000,00
1.07.01.26.
PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LAUT
1.07.01.26.01.
708.096.375,00
708.096.375,00
PENERTIBAN, PEMBINAAN, PENDATAAN SERTA PENGAWASAN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT DAN PENUNJANG ANGKUTAN LAUT
69.200.000,00
69.200.000,00
1.07.1.07.01.26.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
23.800.000,00
23.800.000,00
1.07.1.07.01.26.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
45.400.000,00
45.400.000,00
1.07.01.26.05.
KAMPAYE KESELAMATAN PELAYARAN
78.896.375,00
78.896.375,00
1.07.1.07.01.26.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.750.000,00
8.750.000,00
1.07.1.07.01.26.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
69.846.375,00
69.846.375,00
1.07.1.07.01.26.05.5.2.3.
BELANJA MODAL
300.000,00
300.000,00
1.07.01.26.10.
DED PELABUHAN
560.000.000,00
560.000.000,00
1.07.1.07.01.26.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
7.300.000,00
7.300.000,00
1.07.1.07.01.26.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
552.700.000,00
552.700.000,00
1.07.01.28.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SARANA & PRASARANA LLAJ
1.909.675.000,00
5.564.675.000,00
3.655.000.000,00
191,39
7
Halaman. 98
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.07.01.28.01.
PENGADAAN & PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS
1.07.1.07.01.28.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.28.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.28.01.5.2.3.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
154.500.000,00
338,82
(154.500.000,00)
(100,00)
(5.000.000,00)
(1,98)
(5.000.000,00)
(2,22)
7
160.275.000,00
160.275.000,00
5.375.000,00
5.375.000,00
53.960.000,00
53.960.000,00
BELANJA MODAL
100.940.000,00
100.940.000,00
1.07.01.28.02.
PENGADAAN & PEMASANGAN MARKA JALAN
206.375.000,00
206.375.000,00
1.07.1.07.01.28.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.275.000,00
6.275.000,00
1.07.1.07.01.28.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
45.600.000,00
200.100.000,00
1.07.1.07.01.28.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
154.500.000,00
1.07.01.28.03.
PEMATANGAN LAHAN JT NASIONAL
223.175.000,00
223.175.000,00
1.07.1.07.01.28.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.875.000,00
6.875.000,00
1.07.1.07.01.28.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
216.300.000,00
216.300.000,00
1.07.01.28.04.
LAY BAYA (CELUKAN PENGHENTIAN ANGKOT) MAMMINASATA
252.975.000,00
247.975.000,00
1.07.1.07.01.28.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.875.000,00
6.875.000,00
1.07.1.07.01.28.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
21.100.000,00
21.100.000,00
1.07.1.07.01.28.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
225.000.000,00
220.000.000,00
1.07.01.28.13.
RELOKASI ALAT JT MACCOPA KE JT DATAE
202.875.000,00
202.875.000,00
1.07.1.07.01.28.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.275.000,00
6.275.000,00
1.07.1.07.01.28.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
196.600.000,00
196.600.000,00
1.07.01.28.15.
MANAJEMEN TRANSPORTASI
90.000.000,00
90.000.000,00
1.07.1.07.01.28.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.350.000,00
6.350.000,00
1.07.1.07.01.28.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
83.650.000,00
83.650.000,00
1.07.01.28.16.
PENYEDIAAN LAHAN DAN DESAIN JEMBATAN TIMBANG PERCONTOHAN DI BARRU (LANJUTAN)
774.000.000,00
1.274.000.000,00
500.000.000,00
64,60
1.07.1.07.01.28.16.5.2.3.
BELANJA MODAL
774.000.000,00
1.274.000.000,00
500.000.000,00
64,60
1.07.01.28.17.
SOSIALISASI KESELAMATAN BERKENDARAAN
70.000.000,00
70.000.000,00
1.07.1.07.01.28.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.750.000,00
8.750.000,00
Halaman. 99
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.07.1.07.01.28.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.01.28.18.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
61.250.000,00
61.250.000,00
PEMBEBASAN LAHAN STTD TAHAP I
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1.07.1.07.01.28.18.5.2.3.
BELANJA MODAL
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1.07.01.28.19.
SOSIALISASI PERDA KELEBIHAN MUATAN
90.000.000,00
90.000.000,00
1.07.1.07.01.28.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.750.000,00
8.750.000,00
1.07.1.07.01.28.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
81.250.000,00
81.250.000,00
1.07.01.29.
PROGRAM PENINGKATAN PERAN TRANSPORTASI SDP UNTUK PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT DAN PARIWISATA
692.625.000,00
502.625.000,00
(190.000.000,00)
(27,43)
1.07.01.29.01.
MASTER PLAN PENGEMBANGAN PELABUHAN BIRA
502.625.000,00
502.625.000,00
1.07.1.07.01.29.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.525.000,00
6.525.000,00
1.07.1.07.01.29.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
496.100.000,00
496.100.000,00
1.07.01.29.02.
PEMBANGUNAN SARANA/ PRASARANA PENUNJANG PELABUHAN PENYEBRANGAN BIRA TAHAP I
190.000.000,00
(190.000.000,00)
(100,00)
1.07.1.07.01.29.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
7.175.000,00
(7.175.000,00)
(100,00)
1.07.1.07.01.29.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
182.825.000,00
(182.825.000,00)
(100,00)
1.25.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1.213.850.000,00
2.013.850.000,00
800.000.000,00
65,91
1.25.01.15.01.
PENGADAAN/REVITALISASI PENDAYAGUNAAN MEDIA CENTRE PROVINSI SULAWESI SELATAN
241.100.000,00
241.100.000,00
1.25.1.07.01.15.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.050.000,00
5.050.000,00
1.25.1.07.01.15.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
236.050.000,00
236.050.000,00
1.25.01.15.05.
KERJASAMA MEDIA
150.250.000,00
150.250.000,00
1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.150.000,00
4.150.000,00
1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
146.100.000,00
146.100.000,00
1.25.01.15.08.
PENINGKATAN KAPASITAS SERTA KUALITAS KOMUNIKASI BERBASIS MASAYARAKAT MELALUI FESTIVAL PERTUNJUKKAN RAKYAT
105.200.000,00
105.200.000,00
7
Halaman. 100
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.25.1.07.01.15.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.25.1.07.01.15.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.25.01.15.10.
FORUM PEMBERDAYAAN KIM DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI SOSIAL
1.25.1.07.01.15.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.25.1.07.01.15.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.25.01.15.11.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
3.850.000,00
3.850.000,00
101.350.000,00
101.350.000,00
67.300.000,00
67.300.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
59.050.000,00
59.050.000,00
KOMISI INFORMASI PUBLIK (KIP)
650.000.000,00
1.350.000.000,00
700.000.000,00
107,69
1.25.1.07.01.15.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
145.050.000,00
296.760.000,00
151.710.000,00
104,59
1.25.1.07.01.15.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
504.950.000,00
822.740.000,00
317.790.000,00
62,93
1.25.1.07.01.15.11.5.2.3.
BELANJA MODAL
230.500.000,00
230.500.000,00
1.25.01.15.15.
PELATIHAN JURNALISTIK PRAKTIS
100.000.000,00
100.000.000,00
1.25.1.07.01.15.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
17.250.000,00
17.250.000,00
1.25.1.07.01.15.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
82.750.000,00
82.750.000,00
1.25.01.19.
PROGRAM PENGEMBANGAN BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI
265.050.000,00
265.050.000,00
1.25.01.19.01.
PENERTIBAN/PENGAWASAN/PEMBINAAN BIDANG POSTEL
185.100.000,00
185.100.000,00
1.25.1.07.01.19.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.800.000,00
8.800.000,00
1.25.1.07.01.19.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
176.300.000,00
176.300.000,00
1.25.01.19.02.
PENGADAAN KELENGKAPAN SARANA TELEKOMUNIKASI
79.950.000,00
79.950.000,00
1.25.1.07.01.19.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.550.000,00
5.550.000,00
1.25.1.07.01.19.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.400.000,00
4.400.000,00
1.25.1.07.01.19.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
70.000.000,00
70.000.000,00
Jumlah Belanja
49.382.895.990,00
53.548.415.990,00
4.165.520.000,00
8,44
Surplus/(Defisit)
(42.382.895.990,00)
(46.548.415.990,00)
(4.165.520.000,00)
9,83
.
Halaman. 101
Jumlah (Rp) KODE REKENING
1
URAIAN
2
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
