RENCANA KINERJA TAHUNAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2012 SASARAN
KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR
1
2
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%) 3 100
100
PROGRAM
4 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
100
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
5
6
7
8
Inputs
: Jumlah Dana :
Materai 6.000
1.400 lembar x 6.000 = 8.400.000
Outputs
Materai 3.000
1.200 lembar x 3.000 = 3.600.000
Outcomes
Belanja Kantor Belanja Rekening Telepon, Ruang Ketua, Ruang Sekretaris, dan Rujab Ketua
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
URAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 Tahun x 2.500.000 = 30.000.000
Biaya Rekening Listrik Kantor dan Rujab
1 Tahun x 5.000.000 = 60.000.000
Pemasangan Leding PDAM Kanor Sekretaria DPRD
1 LS x 5.000.000 = 5.000.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Pembayaran Pajak Mobil/Kendaraan Bermotor/KIR
1 Tahun x 17.824.801 = 17.824.801
Adanya Jasa surat Menyurat Terciptanya : Penyediaan Jasa Surat Meyurat
9
Rp
12.000.000
%
100
%
100
Inputs
: Jumlah Dana
Rp
95.000.000
Outputs
Adanya Jasa : Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
%
100
Outcomes
Terciptanya Penyediaan Jasa : Komunikasi Air dan Listrik
%
100
Inputs
: Jumlah Dana
Rp
17.824.801
%
100
%
100
Outputs
Outcomes
Adanya Jasa Pemeliharaan dan : Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Terciptanya Penyediaan Jasa : Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
KET
SASARAN
URAIAN
1
KEGIATAN
INDIKATOR
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%) 3 100
PROGRAM
4 Honorarium Administrasi Keuangan
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
5
6
7
8
Inputs
: Jumlah Dana
PENGGUNA ANGGARAN 12 Bulan x 1.080.000 = 12.960.000
Outputs
:
PPTK
36 Bulan x 500.000 = 18.000.000
Outcomes
:
BENDAHARA PENGELUARAN
12 Bulan x 750.000 = 9.000.000
PEMBANTU BENDAHARA 36 Bulan x 325.000 = 11.7000.000 PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGELOLA BARANG PEMBUAT DAFTAR GAJI PENYIMPAN BARANG PEMBANTU PPTK KETUA TIM PEMERIKSA BARANG/JASA SEKRETARIS TIM PEMERIKSA BARANG/JASA ANGGOTA TIM PEMERIKSA BARANG/JASA KETUA PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIS PENGADAAN BARANG DAN JASA ANGGOTA PENGADAAN BARANG DAN JASA PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN)
12 Bulan x 450.000 = 5.400.000 12 Bulan x 200.000 = 2.400.000 12 Bulan x 300.000 = 3.600.000 12 Bulan x 200.000 = 2.400.000 72 Bulan x 300.000 = 21.600.000 12 Bulan x 350.000 = 4.200.000
12 Bulan x 300.000 = 3.600.000
36 Bulan x 250.000 = 9.000.000 12 Bulan x 650.000 = 7.800.000 12 Bulan x 450.000 = 5.400.000 36 Bulan x 350.000 = 12.600.000 12 Bulan x 720.000 = 8.640.000 12 Bulan x 750.000 = 9.000.000
KET
9
Rp
206.700.000
Adanya Jasa Administrasi Keuangan
%
100
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
%
100
SASARAN
KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR
1
2
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%) 3
PROGRAM
URAIAN
4 5 PEMBANTU PPK (PEJABAT 24 Bulan x 300.000 = 7.200.000 PENATAUSAHAAN KEUANGAN) PENANGGUNG JAWAB 12 Bulan x 400.000 = 4.800.000 TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KETUA TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN 12 Bulan x 350.000 = 4.200.000 INTERN SEKRETARIS TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN 12 Bulan x 300.000 = 3.600.000 INTERN ANGGOTA TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN 48 Bulan x 250.000 = 12.000.000 INTERN KETUA TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN SEKRETARIS TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN ANGGOTA TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN KETUA TIM SATGAS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN SEKRETARIS TIM SATGAS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ANGGOTA TIM SATGAS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
12 Bulan x 350.000 = 4.200.000 12 Bulan x 300.000 = 3.600.000
12 Bulan x 250.000 = 9.000.000
12 Bulan x 350.000 = 4.200.000
12 Bulan x 300.000 = 3.600.000
12 Bulan x 250.000 = 3.000.000
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
6
7
8
KET
9
SASARAN
URAIAN
1
KEGIATAN
INDIKATOR
2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%) 3 100
100
PROGRAM
4
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
5
6
7
8
Belanja Pemeliharaan
Inputs
: Jumlah Dana
Komputer PC dan Laptop 30 Unit x 420.000 = 12.600.000
Outputs
:
Printer
Outcomes
Terciptanya Jasa : Perbaikan Peralatan Kerja
30 Unit x 470.000 = 14.100.000
Ac Kecil 30 Unit x 365.000 = 10.950.000 Mesin Pemotong 5 Unit x 2.000.000 = 10.000.000 Rumput Belanja Alat Tulis Kantor
Inputs
ATK
Outputs
Untuk 1 Tahun
Outcomes Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100
100
Belanja Cetak
Inputs
Amplop, Undangan, Foto, dan Kartu Ucapan
1 Tahun x 29.660.000 = 29.660.000
Outputs
Spanduk
30 Buah x 400.000 = 12.000.000
Outcomes
Fotocopy Penjilidan Belanja Bahan Habis Pakai Kantor Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
230.000 Lembar x 300 = 69.000.000 1 LS x 9.340.000 = 9.340.000
Belanja Pengadaan Mesin Potong Rumput
9
Rp
47.650.000
%
100
%
100
: Jumlah Dana Adanya Alat Tulis : Kantor Terciptanya : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp
140.000.000
%
100
%
100
: Jumlah Dana
Rp
120.000.000
%
100
%
100
Rp
56.500.000
Adanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Adanya Barang : Cetakan dan Penggandaan Terciptanya Penyediaan Barang : Cetakan dan Penggandaan
Inputs
: Jumlah Dana
Untuk 1 Tahun
Outputs
:
Adanya Peralatan Rumah Tangga
%
100
6 Unit x 3.000.000 = 18.000.000
Outcomes
:
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
%
100
Belanja Pengadaan Kipas 5 Unit x 400.000 = 2.000.000 Angin
KET
SASARAN
KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR
1
2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%) 3
100
PROGRAM
4 Belanja Pengadaan Mesin Pompa Air Belanja Dispenser
100
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
5
6
7
8
1 Unit x 1.000.000 = 1.000.000 4 Unit x 350.000 = 1.400.000 Inputs
: Jumlah Dana
Rp
155.000.000
Biaya Surat Kabar/Majalah/Pengumu 1 Tahun x 130.000.000 = 130.000.000 man Lelang
Outputs
Adanya Bahan Bacaan : dan Peraturan Perundang-undangan
%
100
Outcomes
Terciptanya Penyediaan Bahan : Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
%
100
Inputs
: Jumlah Dana
Rp
211.000.000
Outputs
:
Adanya Makanan dan Minuman Kantor
%
100
Outcomes
Terciptanya : Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
%
100
Inputs
: Jumlah Dana
Rp
2.447.250.000
Outputs
Adanya Rapat-rapat Koordinasi dan : Konsultasi Ke Luar Daerah
%
100
Pengadaan Buku-buku Peraturan Pemerintah Belanja Makanan dan Minuman Pegawai
50 Buku x 250.000 = 12.500.000
50 Buku x 250.000 = 12.500.000
Biaya Makan dan Minum 12 Bulan x 2.400.000 = 28.000.000 Harian Anggota DPRD Biaya Makan dan Minum 12 Bulan x 5.600.000 = 67.200.000 Harian Pegawai Sekretariat DPRD Makan Minum Rapat :
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100
Makan Snack Air Mineral Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Ketua/Wakil Ketua DPRD
2.200 Porsi x 30.000 = 66.000.000 3.200 Kotak x 15.000 = 48.000.000 40 Doz x 25.000 = 1.000.000
60 Kali x 10.000.000 = 600.000.000
KET
9
Belanja Surat Kabar/Majalah
Pengadaan Buku Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
URAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
SASARAN
KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR
1
2
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%) 3
PROGRAM
4 Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Anggota DPRD Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Ess II
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
100
Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Ess III Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Ess IV Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Gol III Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Gol II Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Ketua/Wakil Ketua DPRD Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Anggota DPRD Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Ess II Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Ess III Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Ess IV
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
5
6
7
8
9
170 Kali x 8.000.000 = 1.360.000.000
10 Kali x 8.000.000 = 80.000.000
Outcomes
Adanya Rapat-rapat Koordinasi dan : Konsultasi Ke Luar Daerah
%
100
Inputs
: Jumlah Dana
Rp
813.840.000
%
100
%
100
21 Kali x 5.400.000 = 113.400.000
10 Kali x 4.850.000 = 48.500.000
35 Kali x 4.850.000 = 169.750.000
60 Kali x 1.260.000 = 75.600.000
108 Kali x 1.700.000 = 183.600.000
Outputs
340 Kali x 1.400.000 = 476.000.000
Outcomes
40 Kali x 1.400.000 = 56.000.000
36 Kali x 970.000 = 34.920.000
24 Kali x 760.000 = 18.240.000
Adanya Rapat-rapat Koordinasi dan : Konsultasi Ke Dalam Daerah Adanya Rapat-rapat Koordinasi dan : Konsultasi Ke Dalam Daerah
KET
SASARAN
KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR
1
2
Peningkatan Pelayanan Sekretaria DPRD
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%) 3
100
PROGRAM
4 Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Gol III Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Gol II Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
100
100
SATUAN
5
6
7
8
46 Kali x 420.000 = 19.320.000 Inputs Outputs
Cleaning Service Maks. 24 Jam
12 OB x 1.125.600 = 13.507.200
Outcomes
Adanya Peningkatan : Pelayanan Sekretariat DPRD Terciptanya Peningkatan : Pelayanan Sekretariat DPRD
Rp
552.254.400
%
100
%
100
Rp
50.000.000
60 OB x 804.000 = 48.240.000 72 OB x 804.000 = 57.888.000 108 OB x 1.054.000 = 113.832.000 120 OB x 804.000 = 96.480.000 12 OB x 1.125.600 = 13.507.200 144 OB x 1.200.000 = 172.800.000
Belanja Jasa Pihak Ketiga Untuk 1 Tahun
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Penjaga Stand
: Jumlah Dana
1 Kegiatan x 3.000.000
KET
9
56 Kali x 460.000 = 25.760.000
12 OB x 3.000.000 = 36.000000
Perbaikan Mobil Roda 4
Fasilitasi Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
INDIKATOR KINERJA
Tenaga Ahli (DPRD)
Cleaning Service Tukang Kebun Satpam/Petugas Jaga Malam Sopir Tukang Kebun Rujab Tenaga Administrasi Perbaikan Roda 4
URAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Inputs
: Jumlah Dana
Outputs
:
Tersedianya Jasa Perbaikan Roda 4
%
100
Outcomes
:
Terselenggaranya Jasa Perbaikan Roda 4
%
100
Inputs
: Jumlah Dana
Rp
20.000.000
Outputs
Adanya Fasilitas Pameran : Pembangunan Tingkat Kabupaten
%
100
SASARAN
KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR
1
2
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%) 3
PROGRAM
4 Belanja Pembuatan Stand Pameran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
100
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kanor
100
5 1 Paket x 5.000.000
Belanja Dekorasi Stand Transportasi Makan Snack Pembangunan Gedung Kantor
1 Paket x 4.000.000 1 Paket x 2.000.000 150 Porsi x 25.000 = 3.750.000 150 Kotak x 15.000 = 2.250.000
ATK Pembangunan Tambahan Ruang Kerja Sekretariat DPRD Perencanaan Pengawasan
INDIKATOR KINERJA
URAIAN
Outcomes
7
8
%
100
: Jumlah Dana
Rp
643.000.000
1 LS = 1.000.000
Outputs
Adanya Penambahan : Ruang Kerja Sekretariat DPRD
%
100
1 Paket = 596.990.000
Outcomes
:
%
100
: Jumlah Dana
Rp
415.000.000
%
100
%
100
Tersedianya Ruang Kerja Sekretariat DPRD
1 Paket = 25.720.000 1 Paket = 19.290.000 3 Buah x 1.500.000 = 4.500.000
Inputs
Pengadaan Almari Besi Arsip
7 Unit x 1.000.000 = 7.000.000
Outputs
Pengadaan AC Untuk ruang Setwan
2 Unit x 5.000.000 = 10.000.000
Outcomes
Pengadaan Tenda
1 Unit x 25.000.000 = 25.000.000
Pengadaan Komputer PC 4 Unit x 10.000.000 = 40.000.000 5 Unit x 10.000.000 = 50.000.000 5 Unit x 2.500.000 = 12.500.000 6 Unit x 6.000.000 = 6.000.000 1 LS x 50.000.000 = 50.000.000 1 LS x 25.000.000 = 25.000.000 1 Unit x 10.000.000 = 10.000.000
Tersedianya : Perlengkapan Gedung Kantor Terealisasinya : Perlengkapan Gedung Kantor
KET
9
Inputs
Pengadaan Stavolt
Pengadaan Laptop Pengadaan Printer Pengadaan UPS Pengadaan Kursi Rapat/Sidang Anggota DPRD Pengadaan Papan Nama Anggota DPRD Pengadaan Proyektor
6 Terselenggaranya Fasilitas Pameran : Pembangunan Tingkat Kabupaten
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
SASARAN
KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR
1
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%) 3
100
PROGRAM
4 Pengadaan MIC Pengadaan TOA Pengadaan Orgen 1 Set Pemeliharaan Rujab Ketua dan Wakil Ketua
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
6
7
8
5 1 LS x 65.000.000 = 65.000.000 1 Buah x 10.000.000 = 10.000.000 1 LS x 100.000.000 = 100.000.000 3 Buah x 25.000.000 = 45.000.000
Inputs Outputs
Outcomes Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100
Pemeliharaan Gedung Kantor
4 Buah x 10.000.000 = 40.000.000
Inputs
Pemeliharaan Mushola
1 Buah x 4.000.000 = 4.000.000
Outputs
Outcomes Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100
100
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Untuk 1 Tahun = 76.700.000
Inputs
Belanja Jasa Servis
Untuk 1 Tahun = 110.500.000
Outputs
Belanja Penggantian Suku Cadang
Untuk 1 Tahun = 165.650.000
Outcomes
Belanja Pelumas Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Anggota DPRD (17 Unit)
: Jumlah Dana Adanya Pemeliharaan : Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terciptanya Pemeliharaan : Rutin/Berkala Rumah Jabatan : Jumlah Dana Adanya Pemeliharaan : Rutin/Berkala Gedung Kantor Terciptanya Pemeliharaan : Rutin/Berkala Gedung Kantor : Jumlah Dana Adanya Pemeliharaan : Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terciptanya Penyediaan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
9
Rp
45.000.000
%
100
%
100
Rp
44.000.000
%
100
%
100
Rp
402.500.000
%
100
%
100
Untuk 1 Tahun = 49.650.000
17 Unit / Tahun x 6.000.000 = 102.000.000
KET
Inputs
: Jumlah Dana
Rp
102.000.000
Outputs
Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala : Kendaraan Dinas/Operaional
%
100
SASARAN
KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR
1
2
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%) 3
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
URAIAN
4
5
Outcomes
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pembangunan Gudang
Pembangunan Kantin
100
100
100
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Genset Kantor
3.300 Liter x 6.500. = 21.450.000
Inputs
Belanja Jasa Service / Perbaikan Mesin Genset Untuk 1 Tahun = 5.000.000 / Generator
Outputs
Belanja Penggantian Suku Cadang Mesin Genset / Generator
Outcomes
1 LS = 6.500.000
Belanja oli Genset Pembangunan Gudang
200 Liter x 35.000 = 7.000.000
ATK
1 LS = 1.000.000
6 Tercapainya Pemeliharaan : Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operaional : Jumlah Dana Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala : Peralatan Gedung Kantor Tercapainya Pemeliharaan : Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
7
8
9
%
100
Rp
39.950.000
%
100
%
100
Rp
377.325.981
%
100
Inputs
: Jumlah Dana
Outputs
:
Outcomes
Tersedianya Gudang Kantor tempat : Arsip/Dokumen Setwan
%
100
Inputs
: Jumlah Dana
Rp
149.730.000
Adanya Pembangunan Gudang Kantor
Pembangunan Garasi
1 Paket = 349.913.163
Perencanaan Pengawasan Pembangunan Kantin
1 Paket = 15.093.039 1 Paket = 11.319.779
ATK
1 LS = 1.000.000
Outputs
Adanya Pembangunan : Kantin untuk Sekretariat DPRD
%
100
1 Paket = 139.000.000
Outcomes
Tersedianya Kantin : Untuk Pegawai Sekretariat DPRD
%
100
Pemasangan Paving Block Rumah Jabatan Ketua Perencanaan Pengawasan
1 Paket = 5.560.000 1 Paket = 4.170.000
KET
SASARAN
URAIAN
1 Peningkatan Disiplin Aparatur
KEGIATAN
INDIKATOR
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%) 3 100
PROGRAM
4 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pengadaan PSH Anggota DPRD
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
5
6
7
8
Inputs 20 Stell x 1.500.000 = 30.000.000
Belanja Pengadaan Pakaian Daerah Anggota 20 Stell x 2.000.000 = 40.000.000 DPRD Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Sekretariat DPRD Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
100
7 Stell x 350.000 = 2.450.000
Belanja Pakaian Satpam / 11 Stell x 350.000 = 3.850.000 Petugas Jaga Malam Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu
100
Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Belanja Pakaian Olah Raga (Training, Kaos, Sepatu Anggota DPRD)
Outcomes
Inputs
: Jumlah Dana
Outputs
:
Outcomes Inputs
20 Stell x 1.375.000 = 27.500.000
Outputs
Outcomes Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
100
Belanja Bimtek Ess II
Belanja Bimtek Ess III
Adanya Pakaian Dinas : Beserta Perlengkapannya Terciptanya Penyediaan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
9
Rp
94.000.000
%
100
%
100
Rp
6.300.000
%
100
%
100
Rp
27.500.000
%
100
%
100
60 Stell x 400.000 = 24.000.000
Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Tukang Kebun
Outputs
: Jumlah Dana
4 Kali x 9.000.000 = 36.000.000
9 Kali x 5.400.000 = 48.600.000
Adanya Pakaian Kerja Lapangan Terselenggaranya : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan : Jumlah Dana Adanya Pakaian : Khusus Hari-Hari Tertentu Terciptanya Penyediaan Pakaian : Khusus Hari-Hari Tertentu
KET
Inputs
: Jumlah Dana
Rp
310.500.000
Outputs
Terselenggaranya Bimbingan Teknis : Implementasi Peraturan Perundangundangan
%
100
SASARAN
KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR
1
2
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%) 3
PROGRAM
4
Belanja Bimtek Ess IV
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
100
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
5
6
7
8
4 Kali x 4.800.000 = 19.200.000
14 Kali x 4.800.000 = 67.200.000 Belanja Bimtek Gol III Kontribusi 31 Kali x 4.500.000 = 139.500.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun = 72.400.000 Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD
Belanja Makan dan Minum Rapat :
Rapat-Rapat Paripurna
100
Outcomes
%
100
Inputs
: Jumlah Dana
Rp
100.000.000
%
100
%
100
Rp
75.000.000
%
100
%
100
Outputs
Belanja Makan
780 Porsi x 20.000 = 15.600.000
Belanja Snack
800 Kotak x 15.000 = 12.000.000
Outcomes
Belanja Cetak Undangan 4.500 Lembar x 5.000 = 22.500.000 Rapat Paripurna
Inputs
: Jumlah Dana
Belanja Makan dan Minum Rapat :
Outputs
:
Outcomes
Terciptanya : Penyediaan RapatRapat Paripurna
Belanja Snack
3.500 Kotak x 15.000 = 52.500.000
9
Terciptanya Penyediaan Bimbingan : Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
Adanya Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan : Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Terciptanya Penyediaan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan : Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Terselenggaranya Rapat-Rapat Paripurna
KET
SASARAN
KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR
1
2
Kegiatan Reses
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%) 3
100
100
PROGRAM
URAIAN
4 5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketua/Wakil Ketua dan 1 Tahun = 81.600.000 Anggota DPRD Pertemuan dengan Masyarakat di 8 Kecamatan Belanja Makan dan Minum Rapat / 2.280 Porsi x 30.000 = 68.400.000 Pertemuan dengan Masyarakat di 8 Kecamatan
100
SATUAN
6
7
8
: Jumlah Dana
Rp
150.000.000
Outputs
: Adanya Kegiatan Reses
%
100
Outcomes
Terciptanya : Penyediaan Kegiatan Reses
%
100
Inputs
: Jumlah Dana
Rp
579.000.000
Outputs
Adanya Kunjungan Kerja Pimpinan dan : Anggota DPRD Ke Luar Daerah
%
100
Outcomes
Terciptanya Penyediaan Kunjungan : Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah
%
100
Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah 1 Tahun = 732.000.000 Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD
Inputs
: Jumlah Dana
Rp
1.092.000.000
Kontribusi
Outputs
Adanya Peningkatan : Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
%
100
Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah 1 Tahun = 549.000.000 Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD
80 Kali x 4.500.000 = 360.000.000
KET
9
Inputs
Biaya Transportasi Dalam 1 Tahun = 30.000.000 Kota Yang Dikunjungi
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
SASARAN
KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR
1
2
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%) 3
PROGRAM
4
INDIKATOR KINERJA
URAIAN
5
Outcomes
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun = 54.400.000 Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Belanja Makan dan 686 Porsi x 30.000 = 20.580.000 Minum Rapat :
Inputs
: Jumlah Dana
Outputs
:
Outcomes
Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
100
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan 20 Orang x 10.000.000 = 200.000.000 Anggota DPRD
6 Terciptanya Penyediaan : Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Inputs
Outputs
Outcomes
Adanya Peraturan Perundang-Undangan Terciptanya Penyediaan Sosialisasi : Peraturan Perundangundangan : Jumlah Dana Adanya Jasa Jaminan : Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Terciptanya Penyediaan Jasa : Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
7
8
KET
9
%
100
Rp
74.980.000
%
100
%
100
Rp
200.000.000
%
100
%
100
BAB I PENDAHULUAN
Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau merupakan salah satu unsur dari Pemerintah Kabupaten Lamandau yang mempunyai tugas pokok yaitu memberikan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dalam memenuhi hak dan menjalankan kewajibannya.
Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 314 Tahun 2003, oleh sebab itu semua kebijakan, program kerja dan kegiatannya baik sehari – hari, jangka pendek dan jangka panjang harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam keputusan tersebut tanpa mengabaikan
peraturan
perundang
–
undangan
lain
yang
berkaitan
dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau mempunyai kedudukan sebagai unsur dalam membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Lamandau atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
Adapun penyesuaian gerak dan langkah dalam pelaksanaan kegiatannya tentu dilakukan dengan menyesuaikan situasi, kondisi pada tempat, ruang dan waktu dimana kebijakan program tersebut dilaksanakan.
Kalau kita bicara secara cermat akan isi surat dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 314 Tahun 2003, ada beberapa hal yang harus dipahami sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau yaitu :
1. Tugas Pokok Tugas Pokok Sekretariat Dewan Kabupaten Lamandau adalah membantu DPRD dalam rangka melaksanakan segala urusan dan kegiatan meliputi pelaksanaan Informasi, Keuangan, Administrasi serta Asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas kewenangan serta hak dan kewajiban DPRD.
2. Fungsi Sekretariat Dewan Adapun fungsi Sekretariat Dewan Kabupaten Lamandau adalah : a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas SETWAN; b. Menyusun rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan Pimpinan DPRD; c. Pembinaan Administratif dalam arti membina urusan tata usaha dan kepegawaian, mengelola keuangan dan barang serta mengelola perlengkapan dan perawatannya; d. Menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD; e. Mengatur penerimaan tamu-tamu dan atau delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD serta kegiatan Pimpinan DPRD; f. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD, khususnya dalam kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD; g. Memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam kantor, gedung, rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD. 3. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Dewan, 3 (tiga) Kepala Bagian, dan 7 (tujuh) Sub Bagian yang sampai saat ini struktur tersebut belum dapat terpenuhi secara maksimal. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau terdiri dari : a. Sekretaris Dewan b. Bagian Keuangan terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan Anggaran 2. Sub Bagian Penatausahaan dan Verifikasi c. Bagian Persidangan dan Protokol terdiri dari : 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah 2. Sub Bagian Hukum dan Protokol d. Sub Bagian Umum terdiri dari : 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2. Sub Perlengkapan dan Rumah Tangga
14
Adapun Struktur Organisasi pada Tahun 2012 ini yaitu : 1. Sekretaris Dewan 2. Kepala Bagian Keuangan 3. Kepala Bagian Persidangan dan Protokol 4. Kepala Bagian Umum 5. Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 314 Tahun 2003 dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 mempunyai Bagian Struktur Organisasi seperti dalam lampiran I.
4. Bidang Kewenangan Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan organisasi yang ada maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau mempunyai beberapa kewenangan yang perlu diperhatikan sebagai faktor pendukung sekaligus pembatas dalam melaksanakan tugas dan penyusunan program kegiatannya. Bila disimpulkan secara singkat bidang kewenangan tersebut terdiri dari : a. Menyelenggarakan fungsi umum termasuk didalamnya Administrasi umum, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga dan kelengkapan Kantor Sekretariat dan gedung DPRD. b. Menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengaturan dan pembinaan pegawai di lingkungan Kantor Sekretariat DPRD. c. Menyelenggarakan fungsi perencanaan pengatur penggunaan anggaran dan keuangan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau. d. Menyelenggarakan
fungsi
penyediaan
dan
pelayanan
administrasi,
penyelenggaraan dan pengaturan siding-sidang Anggota DPRD beserta rapatrapat seluruh alat kelengkapan DPRD. e. Menyelenggarakan fungsi bantuan analisis, evaluasi dan advokasi Hukum dan Perundang-undangan. f. Menyelenggarakan fungsi pencatat data, fakta (dokumentasi) dan melakukan pengolahan analisa dan perumusan masalah serta menyusun laporan. g. Menyelenggarakan fungsi pengkajian analisa secara teliti dan seksama terhadap hasil produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Lamandau baik dalam substansi, rumusannya dan analis dilakukan pula terhadap saran dan usul dari luar DPRD. h. Mensosialisasikan hasil seluruh data dan informasi produk-produk DPRD secara transparan dan terbuka kepada masyarakat luas atau pihak luar yang memerlukannya.
14
BAB II PROGRAM KERJA
Berdasarkan kepada tugas pokok, fungsi, organisasi dan kewenangan yang ada pada kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Lamandau
sebagaimana
dimaksud
dalam
pendahuluan maka disusunlah program kerja sebagai berikut :
1. Visi dan Misi yang ingin dicapai. Visi pada hakekatnya adalah membentuk dan menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa, visi adalah modal masa depan yang menjadi milik bersama dan diyakini seluruh anggota. Visi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau adalah “Terwujudnya pelayanan yang solid dan prima, guna menunjang penyelenggaraan tugas DPRD Kabupaten Lamandau”. Sesuai dengan visi yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh unsur dalam ruang lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau maka misi yang ingin dicapai adalah : a. Menyelenggarakan pelayanan umum yang solid dan prima. b. Menyelenggarakan
pelayanan
penyediaan
sarana
dan
prasarana
serta
perlengkapan kantor dan gedung DPRD. c. Menyelenggrakan / memberikan pelayanan penyediaan tenaga asistensi, aplikasi dan tenaga ahli. d. Menyelenggarakan pelayanan penyediaan anggaran dan keuangan. e. Menjaga, mengamankan, dan mensosialisasikan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD. 2. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. I.
Tujuan Berdasarkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau seperti yang telah disebutkan diatas maka tujuan yang ingin dicapai yaitu : a. Menyediakan sarana dan prasarana umum dan administrasi untuk menunjang kegiatan Sekratariat DPRD Kabupaten Lamandau. b. Menyediakan sarana dan prasarana kantor dan alat kelengkapan yang terdiri dari Kantor Sekretariat, Ruang Komisi, dan Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lamandau.
14
c. Menghasilkan sumber daya aparatur yang terdiri dari penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pengelolaan administrasi, pengelolaan keuangan dan anggaran serta tenaga perbantuan asistensi dan ahli. d. Penyediaan alat dan buku-buku referensi yang menunjang tugas-tugas Anggota DPRD. e. Meyediakan dana dan anggaran yang dibutuhkan demi menunjang kegiatan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD. II.
Sasaran a. Tersedianya sarana dan prasarana umum dan administrasi yang diperlukan. b. Tersedianya sarana dan prasarana kantor serta alat dan perlengkapan yang diperlukan. c. Tersedianya tenaga yang cakap dan mandiri dan mempunyai kemanpuan yang handal di bidangnya. d. Tersedianya alat-alat dokumentasi dan bahan-bahan yang representatif yang dapat menunjang kegiatan seluruh kegiatan Anggota DPRD. e. Tersedianya dana dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu sesuai kebutuhan.
3. Rencana Kegiatan : Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2012 ini maka Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau telah menyusun rencana kegiatan sebagai berikut : 1. Non Fisik 1. Melaksanakan kegiatan rutin administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau dalam bentuk usul, informasi, rencana dan pelaporan tugas Kantor Sekretariat DPRD. 2. Mengatur
dan
menyelenggarakan
rencana
rapat-rapat,
sidang,
dan
pertemuan-pertemuan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau dalam bentuk rapat intern maupun rapat Komisi-komisi dalam pembahasan Perda. 3. Mendampingi perjalanan reses, kunjungan kerja di dalam daerah dan luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Lamandau. 4. Mengolah data dan produk-produk DPRD serta mensosialisasikannya kepada pihak luar (masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan). 5. Mengikuti kursus dan job training bagi pegawai Sekretariat di bidang Keuangan, Sekretaris dan Protokoler.
14
6. Mengikut sertakan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Lamandau dalam Diklat dan Job Training sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Lamandau.
2. Berupa Fisik 1. Penyediaan ATK kebutuhan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau. 2. Penyediaan / perbaikan alat dan peralatan kantor Sekretariat DPRD dan di ruangan sidang DPRD. 3. Pembangunan fasilitas fisik Kantor DPRD Kabupaten Lamandau. 4. Pengadaan fasilitas Kantor DPRD Kabupaten Lamandau. 4. Program Pembiayaan / Anggaran a. Belanja Admistrasi Umum (BAU) Sekretariat DPRD dan DPRD Tahun Anggaran 2012 terdiri dari : BELANJA I BELANJA TIDAK LANGSUNG
Rp. 14.672.843.791,Rp. 4.790.038.609,-
- Belanja DPRD - Belanja Pegawai SETWAN
Rp. 3.251.527.380,Rp. 1.538.511.229,-
II BELANJA LANGSUNG - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal JUMLAH
Rp. 9.882.805.182 Rp. 761.954.400,Rp. 7.486.394.801,Rp. 1.634.455.981,Rp. 14.672.843.791,-
b. Untuk lebih jelasnya rincian kegiatan sebagaimana terlampir di halaman berikut : ……………………
14
BAB III PROGRAM DAN HAMBATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMANDAU
Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kekuatan dan kelemahan secara internal dihadapi oleh organisasi unit kerja Sekretariat DPRD, kemudian secara eksternal apa yang menjadi peluang dan ancaman dalam kerangka visi dan misi tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan. A. INDIKATOR KINERJA Faktor-faktor diatas dapat diakumulasikan beberapa indikator kinerja antara lain : Analisa lingkungan internal, yang terdiri dari : 1.
Kekuatan Berdasarkan hasil identifikasi terhadap unsur-unsur yang menjadikan faktor kekuatan pada lingkungan internal organisasi, teridentifikasi sebagai berikut : A. Unsur SDM dan Organisasi Adanya organisasi dan tata kerja yang jelas sesuai dengan ketentuan. Adanya rekruitmen sesuai kebutuhan. B. Unsur Sarana dan Prasarana Adanya fasilitas gedung perkantoran Adanya peralatan kerja dan perlengkapan yang menunjang C. Unsur Keuangan Adanya sistem anggaran yang baik Adanya sistem pelaporan yang berjalan dengan lancar Adanya pengawasan dan pengendalian anggaran secara berkala D. Unsur Komitmen Adanya motivasi kerja yang baik Adanya hubungan kerja setiap sub unit Adanya pemberian penghargaan atas prestasi di lingkungan Sekretariat DPRD E. Unsur Pelayanan Masyarakat Adanya pedoman yang baku sesuai dengan tuntutan kebutuhan Adanya program kerja yang jelas
2.
Kelemahan Kelemahan yang teridentifikasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
14
Belum terpenuhinya tenaga personil untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada atau kurangnya jumlah personil dibanding dengan formasi struktural yang ada. Kemampuan dan ketrampilan personil masih kurang dan belum merata serta masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya terhadap bidang-bidang tugas. Motivasi dan komitmen kerja personil belum merata. Perlunya penetapan tugas terhadap personil dengan mempertimbangkan disiplin ilmu yang dimilki dengan jabatan-jabatan yang ada. Masih terbatasnya anggaran dana dilingkungan Sekretariat dalam menunjang beban tugas yang ada. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung secara optimal.
Analisa Lingkungan Eksternal Kekuatan dan kelemahan yang diuraikan diatas menggambarkan bahwa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau secara eksternal terdapat peluang dan ancaman yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, berikut ini diuraikan sebagai berikut : 1. PELUANG Dari identifikasi terdapat faktor-faktor peluang pada lingkungan eksternal sebagai berikut : A. Teknologi 1. Adanya kemajuan teknologi komputer dan teknologi informasi untuk penggunaan informasi dan aplikasi data pelaporan. 2. Adanya alih informasi teknologi tepat guna. B. Sosial Budaya 1. Adanya perubahan pandangan masyarakat ke arah peningkatan pencapaian aspirasi melalui DPRD. 2. Adanya kesadaran masyarakat Kabupaten Lamandau untuk melakukan kegiatan “unjuk rasa” di gedung DPRD. C. Politik 1. Adanya “Politikal Will” Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membiarkan adanya kegiatan unjuk rasa oleh masyarakat secara terkontrol. 2. Adanya suasana demokratisasi yang murni melalui berbagai aksi masyarakat. D. Hukum 1. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten Lamandau dalam mengatur tentang tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau. 14
2. Adanya
kebijakan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Lamandau
untuk
menempatkan hukum adat diberlakukan sesuai dengan proporsinya.
2. ANCAMAN Faktor ancaman yang teridentifikasi dari unsur-unsur yang ada pada lingkungan eksternal pada organisasi adalah sebagai berikut : 1. Teknologi Kurang adanya kemampuan dan minat pegawai untuk penggunaan teknologi tepat guna dalam pemamfaatan dan pengolahan sumber daya alam karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan financial. 2. Sosial dan Budaya Terbatasnya kemampuan Pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat. 3. Politik Adanya ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. 4. Hukum Adanya aparat birokrat yang kurang mematuhi ketentuan yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
B. INDIKATOR PENGUKURAN KERJA Analisis tentang Indikator Pencapaian Pelaksanaan Kinerja (Pengukuran Kinerja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. Penetapan Indikator Kinerja Laporan Tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau ini didasarkan pada kelompok menurut masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak serta indikator proses jika diperlukan untuk menunjukan proses kegiatan yang telah terjadi. Indikator tersebut diatas digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator kinerja masukan dan pengeluaran dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai, sedangkan indikator hasil dan manfaat maupun dampak baru diperoleh setelah kegiatan selesai dan beberapa kegiatan waktu berlalu.
14
1.1
MASUKAN (INPUT)
Indikator masukan mengukur sejumlah sumber biaya seperti anggaran (dana), peralatan, material, sumberdaya manusia dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan, dianalisis kesesuaiannya dengan rencana strategis yang ditetapkan. Indikator masukan masing-masing kegiatan di lingkungan Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau berbeda menurut macam / jenis kegiatannya. Adapun ditinjau dari faktor yang dominan untuk masukan pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut terutama adalah aspek keuangan (dana) memiliki bobot yang besar untuk pencapaian kinerja, kemudian didukung dengan sumber daya manusia maupun peralatan yang memadai dan material lain yang diperlukan.
1.2
KELUARAN (OUTPUT)
Indikator keluaran untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, untuk menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai rencana. Indikator keluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau untuk masingmasing jenis kegiatan baik fisik maupun non fisik dan data / informasi yang relevan lengkap dan akurat. Indikator keluaran fisik meliputi semua kegiatan fisik baik peningkatan fasilitas maupun kegiatan non fisik. Indikator keluaran non fisik berupa pelayanan baik kepada masyarakat, LSM maupun dinas, instansi terkait, termasuk juga dalam keluaran non fisik ini data informasi, laporan yang akurat dari bidang yang terkait.
1.3
HASIL (OUTCOME)
Indikator ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Indikator ini sering kali terjadi kerancuan dengan indikator keluaran, tetapi ada perbedaan yang mendasar bahwa indikator keluaran lebih sering bersifat kuantitatif sedangkan indikator hasil lebih bersifat kualitatif.
1.4
MANFAAT (BENEFITS)
Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut, baru tampak setelah beberapa waktu dalam jangka menengah atau jangka panjang, menunjukan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat 14
diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu). Indikator manfaat ini berbeda untuk masing-masing kegiatan.
1.5
DAMPAK (IMPACTS)
Indikator kinerja ini memperhatikan pengaruh yang ditimbulkan dari hasil kegiatan. Indikator ini baru dapat diketahui dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator
dampak
menunjukan
dasar
pemikiran
di
laksanakan
kegiatan
yang
menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional, dan nasional.
14
BAB IV PENUTUP
Demikian Program kerja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau, dalam pelaksanaannya program kerja ini di evaluasi selama 3 (tiga) bulan sekali. Dalam rangka mengkaji faktor-faktor pendukung dan yang menghambat dalam pelaksanaannya. Didalam evaluasi juga akan diadakan perubahan atau perbaikan serta penyesuaian dengan kebutuhan bila diperlukan.
DIBUAT DI
:
NANGA BULIK
PADA TANGGAL
:
3 JANUARI 2012
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LAMANDAU
W. MARTHIN, S.Pd NIP. 19540418 197603 1 004
14
14
