RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2012

KECAMATAN BAGELEN JL. YOGYAKARTA KM. 12 BAGELEN

KATA PENGANTAR Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan implementasi penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Bagelen yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) diharapkan kita dapat menyusun RAPBD yang lebih obyektif karena rencana Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna namun demikian dapat di gunakan

sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka

menjalankan misi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada.

Bagelen, 10 Maret 2011 CAMAT BAGELEN KENDRASMOKO, M.Si PEMBINA NIP 19600911 198609 1 002

2

DAFTAR ISI

1.

Halaman judul

2.

Kata Pengantar

3.

Daftar Isi I.

Pendahuluan

A. Pengertian Rencana Kerja B. Dasar Hukum C. Tugas pokok, fungsi dan tatakerja D. Kekuatan sumber daya yang ada E. Sistematika II.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya

III.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dan Prakiraan Pendanaan

IV.

Indikator Kinerja (Output dan Outcomes kegiatan) dan Kelompok Sasaran

V.

Penutup

VI.

Lampiran-lampiran Lampiran-lampiran

:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2012 dan Prakiran maju Tahun 2013 Kabupaten Purworejo

3

I. PENDAHULUAN

A. Pengertian Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya. B. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah :

1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;

8.

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30. Z Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

9.

Peraturan Bupati Purworejo, Nomor 60.1 Tahun 2009, Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.

C. Tugas pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan 1.

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan a. Perijinan; b. Rekomendasi; c. Koordinasi;

4

d. Pembinaan; e. Pengawasan; f.

Fasilitasi;

g. Penetapan; h. Penyelenggaraan; i.

Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas pokok Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

di

tingkat

kecamatan; f.

Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; b. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum; d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f.

Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; h. Pelaksanaan

pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

5

2.

Susunan organisasi Susunan organisasi Kecamatan Bagelen adalah sebagaimana Struktur Organisasi sebagai berikut :

CAMAT

KENDRASMOKO, M.Si SEKCAM BAMBANG SETYO BUDOTO,S.Sos KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PERENC.EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BUDIRATONO,

MARDINEM, S.Sos

SUWARTO

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SEKSI KEMASYARAKATAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASY DAN DESA

AGUS PRASETYONO, SH

AGUS WIDIYANTO,S.IP,M.Si

BUDI SUHARJO, SIP

WASIT RASIMIN, B.Sc

Drs. BAMBANG AGUS PURWANTO, MM

6

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut : a.

Camat

b.

Sekretariat, membawahkan : 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

c.

Seksi Tata Pemerintahan

d.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

e.

Seksi Kemasyarakatan

f.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

g.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

h.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan beratnggung jawab kepada Camat. Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Subbagian – Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

7

D. Kekuatan sumber daya yang ada. 1)

Umum a. Keadaan Geografis Wilayah Kecamatan Bagelen berada diujung tenggara +12 km dari Ibu Kota Kabupaten Purworejo, yang berbatasan langsung dengan Propinsi DIY, dengan sebagian besar wilayahnya (2/3 bagian) merupakan dataran peggunungan. Adapun batas wilayah Kecamatan Bagelen adalah * Sebelah Utara

: Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kaligesing

* Sebelah Timur

: Kecamatan Kokap dan Kecamatan Temon DIY

* Sebelah selatan

: Kecamatan Purwodadi

* Sebelah Barat

: Kecamatan Purwodadi dan Banyuurip

b. Tinggi Pusat Pemerintahan c. Suhu Maximum :

21 C

d. Suhu Minimum

15 C

:

:

16 M DPL

e. Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan

f.

1. Desa/Kelurahan yang terjauh

: 14 KM

2. Ibu Kota Kabupaten

: 12 KM

3. Ibu Kota Propinsi

: 130 KM

Curah hujan

:

2645 Mm/Th

g. Bentuk wilayah 1. Datar sampai berombak

: 15%

2. Berombak sampai berbukit

: 40%

3. Berbukit sampai bergunung

: 35%

2)

Luas Wilayah

3)

Pemerintahan Desa

4)

5)

:

+ 63,67 KM2

a. Desa

:

17 desa

b. Lingkungan dusun

:

78 dusun

c. Rukun Warga

:

78 RW

d. Rukun Tetangga

:

259 RT

e. Jumlah perangkat desa

:

212 orang

a. Balai Desa

:

17 Buah

b. Kantor Desa

:

17 Buah

c. Bengkok

:

130 Ha sawah, 100 Ha Kering

d. Tanah kas Desa

:

7 Ha sawah, 10 Ha tanah kering

a. Kantor

:

1 unit

b. Rumah dinas Camat

:

1 unit

Prasarana Pemerintahan Desa

Pemerintah Kecamatan

8

c. Pegawai

:

38 orang

1) Menurut kepangkatan

-

Pembina

:

2 orang

-

Penata TK.I

:

6 orang

-

Penata

:

2 orang

-

Penata Muda TK.I

:

7 orang

-

Penata Muda

:

6 orang

-

Pengatur TK.I

:

1 orang

-

Pengatur

:

3 orang

-

Pengatur muda TK.I

:

- orang

-

Pengatur Muda

:

12orang (10 sekdes)

-

Juru muda

:

1 orang

2) Menurut eselon -

Eselon III/a

:

1 orang

-

Eselon III/b

:

1 orang

-

Eselon IV/a

:

5 orang

-

Eselon IV/b

:

3 orang

-

Staf

:

17 orang

-

Sekdes

:

10 orang

-

Kades

:

1 orang

3) Menurut pendidikan

6)

-

Pasca Sarjana

:

4 orang

-

Sarjana (S1)

:

7 orang

-

Sarjana Muda / D3

:

5 orang

-

SLTA

:

21 orang

-

SLTP

:

1 orang

-

SD

:

2 orang

Instansi di Kecamatan -

Koramil

-

Polisi Sektor

-

Statistik

-

UPT Pendidikan dan Kebudayaan

-

Kantor Urusan Agama

9

7)

-

UPT PAK ( Pelayanan Adiministrasi Kependudukan )

-

UPT KB & PP

-

PPL

-

PUK

-

BRI, BKK

-

PT. Pos Indo

Kependudukan. -

Jumlah kepala keluarga

: 8.651 KK

-

Jumlah penduduk laki – laki

: 15.837 jiwa

-

Jumlah penduduk perempuan

: 16.127 jiwa

-

Jumlah Total L+ P

: 31.964 jiwa

10

E. Sistematika I. Pendahuluan A. Pengertian Rencana Kerja B. Dasar Hukum C. Tugas pokok, fungsi dan tatakerja D. Kekuatan sumber daya yang ada E. Sistematika II.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya

III.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dan Prakiraan Pendanaan

IV.

Indikator Kinerja (Output dan Outcomes kegiatan) dan Kelompok Sasaran

VII. Penutup Lampiran-lampiran

11

II. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

SKPD

:

KECAMATAN BAGELEN

URUSAN WAJIB

:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian

URUSAN PILIHAN

:

TOTAL ANGGARAN

:

Rp. 113.434.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

REALISASI ANGGARAN

:

Rp. 112.508.440,-

Sisa

:

Rp.

925.560,Form 1

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2010 Program/Kegiatan 1. Program : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN a.

1. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1) Jumlah Anggaran : Rp. 6.120.000,2) Realisasi Anggaran

: Rp. 5.198.440,-

3) Kinerja Anggaran : 85% 4) Rencana Outputs

: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kecamatan selama 12 bulan

5) Realisasi Outputs

: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kecamatan selama 12 bulan berupa pembayaran rekening listrik dan telpon

6) Capaian Kinerja

: 100%

7) Outcomes

: Lancarnya

pelaksanakan

administrasi

perkantoran b.

1. Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor 1) Jumlah Anggaran : Rp. 4.875.000,2) Realisasi Anggaran

: Rp. 4.875.000,-

3) Kinerja Anggaran : 100%

12

4) Rencana Outputs

: Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan.


: Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan berupa Jasa tenaga kebersihan kantor 1 orang 12 bulan

6) Capaian Kinerja

: 100%

7) Outcomes

: Kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor

c.

1. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor 1)

Jumlah Anggaran

: Rp. 7.408.050,-

2)

Realisasi Anggaran

: Rp. 7.408.050,-

3)

Kinerja Anggaran

: 100%

4) Rencana Outputs

: Penyediaan Alat tulis kantor selama 12 bulan.


: Tersedianya Alat tulis kantor selama 12 bulan berupa 39 jenis ATK

6) Capaian Kinerja 7)

: 100%

Outcomes

: Lancarnya pelaksanakan administrasi perkantoran

d. 1. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1) Jumlah Anggaran

: Rp. 2.132.200,-

2) Realisasi Anggaran

: Rp. 2.132.200,-

3) Kinerja Anggaran

: 100%

4) Rencana Outputs

:

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


:

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan berupa foto copy 10.661 lembar

6) Capaian Kinerja

: 100%

7) Outcomes

:

Lancarnya

pelaksanakan

administrasi

perkantoran e. 1. Kegiatan :

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1) Jumlah Anggaran

: Rp. 975.000,-


: Rp. 975.000,-

3) Kinerja Anggaran

: 100%

13

4) Rencana Outputs

: Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan kantor selama 12 bulan 5) Realisasi Outputs

: Tersedianya

komponen

instalasi

listrik/penerangan kantor selama 12 bulan berupa 6 jenis komponen listrik 6) Capaian Kinerja

: 100%

7) Outcomes

: Lancarnya

pelaksanakan

administrasi

perkantoran f. 1. Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga 1)

Jumlah Anggaran

: Rp. 956.300,-

2)

Realisasi Anggaran

: Rp. 956.300,-

3)

Kinerja Anggaran

: 100%

4)

Rencana Outputs

: Penyediaan peralatan rumah tangga selama 12 bulan.

5)

Realisasi Outputs

: Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan berupa 15 jenis peralatan rumah tangga

6)

Capaian Kinerja

: 100%

7)

Outcomes

: Lancarnya pelaksanakan tugas kantor

g. 1. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1) Jumlah Anggaran: Rp. 900.000,2) Realisasi Anggaran

: Rp. 900.000,-


: Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan selama 12 bulan.


: Tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan selama 12 bulan berupa surat kabar harian

6) Capaian Kinerja

: 100%

7) Outcomes

: Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai

h. 1. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman 1)

Jumlah Anggaran

: Rp. 5.940.000,-

2)

Realisasi Anggaran

: Rp. 5.940.000,-

14

3)

Kinerja Anggaran

: 100%

4)

Rencana Outputs

: Penyediaan makanan & Minuman pegawai selama 11 bulan

5)

Realisasi Outputs

: Tersedianya makanan & Minuman selama 11 bulan

6)

Capaian Kinerja

: 100%

7)

Outcomes

: Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

i. 1. Kegiatan : Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1) Jumlah Anggaran

: Rp. 6.490.000,-


: Rp. 6.490.000,-

3) Kinerja Anggaran

: 100%

4) Rencana Outputs

: Pelaksanaan 5 kali Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


: Terlaksananya 5 kali Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

6) Capaian Kinerja

: 100%

7) Outcomes

: Terkoordinasinya

palaksanaan

tugas

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan

serta

terwujudnya

sinergitas j. 1. Kegiatan : Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1) Jumlah Anggaran

: Rp. 24.120.000,-


: Rp. 24.120.000,-

3) Kinerja Anggaran

: 100%

4) Rencana Outputs

: Pelaksanaan 178 kali Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


: Terlaksananya 178 kali Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

6) Capaian Kinerja

: 100%

7) Outcomes

: Terkoordinasinya

pelaksanaan

tugas

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan

serta

terwujudnya

sinergitas.

15

2. Program : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR a.

1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1) Jumlah Anggaran

:

Rp. 4.000.000,-


:

Rp. 4.000.000,-

3) Kinerja Anggaran

:

100%

4) Rencana Outputs

:

Perawatan

gedung

kantor

dan

kantor

dan

lingkungannya 2.140 m² 5) Realisasi Outputs

: Terawatnya

gedung

lingkungannya 2.140 m² 6) Capaian Kinerja

: 100%

7) Outcomes

: Kenyamanan

pelaksanaan

tugas

kantor b.

1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendraan dinas/operasional 1) Jumlah Anggaran

:

Rp. 6.215.000,-


:

Rp. 6.211.000,-

3) Kinerja Anggaran

:

100%

4) Rencana Outputs

:

Perawatan

kendaraan

operasional

( mobil 1 dan sepeda motor 8) 5) Realisasi Outputs

:

Terawatnya

kendaraan

operasional

( mobil 1 dan sepeda motor 8)

c.

6) Capaian Kinerja

:

100%

7) Outcomes

:

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1) Jumlah Anggaran : Rp. 2.600.000,2) Realisasi Anggaran

: Rp. 2.600.000,-


: Perawatan komputer 6 unit


: Terawatnya komputer 6 unit

6) Capaian Kinerja

: 100%

7) Outcomes

: Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

3. Program

:

PENINGKATAN

FUNGSI

KOORDINASI

PEMERINTAHAN

KECAMATAN.

16

a. 1. Kegiatan : Rapat Kordinasi Muspika dan Pimpinan Dinas/Instansi 1) Jumlah Anggaran

:

Rp. 925.000,-


:

Rp. 925.000,-

3) Kinerja Anggaran

:

100 %

4) Rencana Outputs

:

Pelaksanaan 2 kali Rapat koordinasi MUSPIKA dan Dinas/Instansi Kecamatan


:

Terlaksananya 2 kali Rapat koordinasi MUSPIKA dan Dinas/Instansi Kecamatan yang diikuti oleh 20 orang peserta

6) Capaian Kinerja

:

100 %

7) Outcomes

:

Terwujudnya

kesinambungan

pemerintahan,

kegiatan

pembangunan,

kemasyarakatan

dan

sinergitas

pelaksanaan tugas. b. 1. Kegiatan : Musrenbang Kecamatan 1) Jumlah Anggaran

: Rp. 2.959.000,-


: Rp. 2.959.000,-

3) Kinerja Anggaran

: 100 %

4) Rencana Outputs

: Dokumen

daftar

skala

prioritas

skala

prioritas

pembangunan 1 dokumen 5)

Outputs

: Dokumen

daftar

pembangunan 1 dokumen 6) Capaian Kinerja

: 100 %

7) Outcomes

: Tersedianya

daftar

skala

prioritas

pembangunan tingkat desa & Kecamatan sebagai

pedoman

perencanaan

pembangunan. 4. Program

:

PENINGKATAN

FUNGSI

PEMBINAAN

DAN

FASILITASI

PEMERINTAHAN DESA a. 1.Kegiatan : Konferensi Dinas Kepala Desa dan Sekretaris desa 1) Jumlah Anggaran 2) Realisasi Anggaran 3) Kinerja Anggaran

:

Rp. 5.400.000,-

: Rp. 5.400.000,:

100 %

17

4) Rencana Outputs

:

Pelaksanaan 11 kali Konferensi kepala desa dan 11 kali konferensi Sekretaris desa


:

Terlaksananya

11

kali

Konferensi

kepala desa dan 11 kali konferensi Sekretaris desa yang masing diikuti oleh 25 orang 6) Capaian Kinerja

:

100 %

7) Outcomes

:

Terwujudnya kesinambungan kegiatan pemerintahan,

pembangunan,

kemasyarakatan

dan

sinergitas

pelaksanaan tugas b.1. Kegiatan : Fasilitasi DAUD/DAK Des 1)

Jumlah Anggaran

:

2)

Realisasi Anggaran

3)

Kinerja Anggaran

:

100 %

4)

Rencana Outputs

:

Asistensi, verifikasi pelaksanaan

:

Rp. 3.209.900,-

Rp. 3.209.900,-

DAUD/DAK Des ke 17 desa. 5)

Realisasi Outputs

:

Terlaksananya Asistensi, verifikasi pelaksanaan DAUD/DAK Des ke 17 desa.

6)

Capaian Kinerja

:

100 %

7)

Outcomes

:

Meningkatnya tertib administrasi DAUD dan DAKDes

5. Program : PENINGKATAN PELAYANAN ADIMINISTRASI MASYARAKAT a.

1. Kegiatan : Fasilitasi penyetoran PBB 1)

Jumlah Anggaran

: Rp. 5.410.000,-

2)

Realisasi Anggaran

: Rp. 5.410.000,-

3)

Kinerja Anggaran

: 100 %

4)

Rencana Outputs

: Pelaksanaan

Monitoring

dan

asistensi penarikan dan penyetoran PBB

serta

pembinaan

petugas

pemungut PBB ke 17 desa

18

Realisasi Outputs

5)

: Terlaksananya

Monitoring

dan

asistensi penarikan dan penyetoran PBB ke 17 desa Terlaksananya 1 kali Pembinaan petugas pemungut PBB 2 orang x 17 desa

b.

6)

Capaian Kinerja

: 100 %

7)

Outcomes

: Lancarnya pemasukan target PBB

1. Kegiatan : Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan 1)

Jumlah Anggaran

: Rp. 2.010.000,-

2)

Realisasi Anggaran

: Rp. 2.010.000,-

3)

Kinerja Anggaran

: 100 %

4)

Rencana Outputs

: Surat ijin dan rekomendasi perijinan 15 surat / rekomendasi.

5)

Realisasi Outputs

: Surat ijin dan rekomendasi perijinan 15 surat / rekomendasi.

6)

Capaian Kinerja

: 100 %

7)

Outcomes

: Terlayaninya kebutuhan perijinan masyarakat

6. Program : PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN. a .1 Kegiatan : Pemantauan dan pengendalian Bencana alam 1)

Jumlah Anggaran

:

Rp. 3.420.900,-

2)

Realisasi Anggaran

:

Rp. 3.420.900,-

3)

Kinerja Anggaran

:

100 %

4)

Rencana Outputs

:

Pelaksanaan pengendalian

Pemantauan, dan

pendataan

(dampak) bencana alam dan Pembinaan Linmas 15 kali 5)

Realisasi Outputs

:

Terlaksananya pengendalian

Pemantauan, dan

pendataan

(dampak) bencana alam 15 kali dan Pembinaan Linmas 1 kali 34 orang

19

6)

Capaian Kinerja

:

100 %

7)

Outcomes

:

Meningkatnya kemampuan PBA dan

tersedianya data dampak

bencana alam.

b.1. Kegiatan : Pembinaan dan Patroli Kamtibmas 8)

Jumlah Anggaran

: Rp. 5.967.500,-

9)

Realisasi Anggaran

: Rp. 5.967.500,-

10) Kinerja Anggaran

: 100 %

11) Rencana Outputs

: Pembinaan ketertiban umum dan patroli trantibmas 19 kali


: Terlaksananya

Pembinaan

ketertiban umum 1 kali 40 orang dan patroli trantibmas 19 kali 13) Capaian Kinerja

: 100 %

14) Outcomes

: Terwujudnya ketertiban umum

c .1 Kegiatan : Fasilitasi kegiatan PKK 1)

Jumlah Anggaran

: Rp. 3.732.650,-

2)

Realisasi Anggaran

: Rp. 3.732.650,-

3)

Kinerja Anggaran

: 100 %

4) Rencana Outputs

: Pelaksanaan Pembinaan PKK ke 17 desa


: Terlaksananya Pembinaan PKK ke 2 desa binaan , Raker PKK 1 kali 100 orang (17 desa) dan Pertemuan rutin PKK 6 kali 25 orang (17 desa)

6) Capaian Kinerja

: 100 %

7) Outcomes

: Meningkatnya peran serta dalam pembangunan desa.

d.1. Kegiatan : Fasilitasi kegiatan keagamaan 1)

Jumlah Anggaran

:

Rp. 7.667.500,-

2)

Realisasi Anggaran

:

Rp. 7.667.500,-

3)

Kinerja Anggaran

:

100 %

20

4)

Rencana Outputs

:

4 kali Forum komunikasi antar umat beragama


:

1

kali

115

orang

Forum

komunikasi antar umat beragama, 3 kali tarling masing-masing 75 orang 6)

Capaian Kinerja

:

100 %

7)

Outcomes

:

Terwujudnya kerukunan antar umat beragama

21

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bagelen

adalah “ Meningkatkan kapasitas

pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, sumberdaya aparat, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima” Sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) adalah Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2011-2015 Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun sasaran

yang ingin

dicapai Kecamatan Bagelen adalah

“ Optimalisasi fungsi kecamatan dan kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ”. Program adalah kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu, sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 4. Program perencanaan dan pengendalian kegiatan SKPD 5. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa 6. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah 7. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.

22

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Adapun kegiatan Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.

Penyediaan jasa surat menyurat

2.

Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik

3.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.

Penyediaan alat tulis kantor

5.

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

6.

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bagunan kantor

7.

Penyediaan peralatan rumah tangga

8.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

9.

Penyediaan makanan dan minuman

10. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12. Pengadaan sarana penyimpanan arsip 13. Pemeliharaan mebeler 14. Pemeliharaan rutin / bekala gedung kantor 15. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 16. Pemeliharaan rutin / berkala komputer 17. Penyusunan Laporan SKPD ( laporan Bulanan, Triwulanan dan semesteran) dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun (CALK, LKPJ, LRA, LAKIP) 18. Penyusunan Anggaran SKPD (RKA, DPA, DPPA) 19. Penyusunan RENJA dan RKT SKPD 20. Fasilitasi lomba desa / Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 21. Fasilitasi pengelolaan DAUD, TPAPD, dan DAK Desa 22. Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa dan kepala desa 23. Fasilitasi penyusunan APBDes 24. Konfrensi Kepala desa/kelurahan dan sekretaris desa/kelurahan 25. Pembinaan komputer dan IT 26. Pembinaan administrasi desa 27. Pembinaan Perangkat desa 28. Bintek Penyusunan Peraturan Desa 29. Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan 30. Intensifikasi PBB, pajak dan retribusi daerah 31. Monitoring pelaksanaan pembangunan pedesaan 32. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan 33. Pembinaan lembaga ekonomi desa dan kelompok ekonomi prodoktif 34. Rapat dinas pelaksanaan pembangunan ditingkat kecamatan 35. Updating data base pembangunan kecamatan 36. Fasilitasi dan pembinaan program nasional dan daerah

23

37. Fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan 38. Fasilitasi kegiatan kepemudaan olahraga dan kesenian 39. Fasiltasi kegiatan hari besar nasional 40. Pemantauan dan pengendalian bencana alam 41. Pemberdayaan peranan wanita 42. Fasilitasi kegiatan PKK 43. Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa 44. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas 45. Pembinaan kerukunan antar umat beragama 46. Pembinaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) 47. Pembinaan anggota POKJA Agopoliitan 48. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

24

IV. INDIKATOR KINERJA. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif dari Outputs dan Outcomes yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Outputs dan Outcomes dari Kegiatan Tahun 2012 sebagai berikut : 1. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume Dana (Indikatif) Sumber dana

: : : : : : : : : : : :

2. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume

: : : : : : : : : :

Dana (Indikatif) Sumber dana

Penyediaan jasa surat menyurat Surat-surat dinas Kecamatan Bagelen

Jasa pengiriman surat - surat dinas 300 buah Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 % Rp. 770.000 APBD Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur Kecamatan Kecamatan Bagelen Jasa layanan telekomonikasi dan layanan listrik 12 bulan Tercukupinya kebutuhan jasa telpon dan listrik 100 %

: Rp. 6.720.600,: APBD

3. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume Dana (Indikatif) Sumber dana

: : : : : : : : : : : :

Penyediaan jasa kebersihan kantor


: : : : : : : : : : : :

Penyediaan alat tulis kantor

Aparatur Kecamatan Kecamatan Bagelen Jasa tenaga kebersihan kantor 1 orang Terwujudnya kebersihan kantor 100% Rp. 5.850.000,APBD

Aparatur Kecamatan Kecamatan Bagelen Alat tulis kantor 45 Jenis Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor 100% Rp. 8.081.000,APBD

25


: : : : : : : : : : : :

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan


: : : : : : : : : : : :

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bagunan kantor


: : : : : : : : : : : :

Penyediaan peralatan rumah tangga


: : : : : : : : : : : :

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

9. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek

: : : : : : :

Penyediaan makanan dan minuman

Aparatur Kecamatan Kecamatan Bagelen Foto copy 1 jenis Tercukupinya kebutuhan penggandaan 100% Rp. 4.000.000,APBD

Aparatur Kecamatan Bagelen Kecamatan Bagelen Komponen instalasi listrik / penerangan kantor 7 Jenis Tercukupinya kebutuhan instalasi listrik penerangan kantor 100% Rp. 879..000,APBD

Aparatur Kecamatan Kecamatan Bagelen Alat dan bahan kebutuhan rumah tangga 15 Jenis Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kebutuhan rumah tangga 100% Rp. 1.500.000,APBD

Aparatur Kecamatan Kecamatan Bagelen Langganan surat kabar harian 12 bulan Tersedianya bahan bacaan 100% Rp. 960.000,APBD

Aparatur Kecamatan Kecamatan Bagelen Makanan dan minuman harian 30 orang

26

Hasil - Uraian - Volume Dana (Indikatif) Sumber dana

: : : : :

10. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian

: : : : : : : : :

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

: : : : : : : : :

Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


: : : : : : : : : : : :

Pengadaan sarana penyimpanan arsip

13. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Lokasi Dana (Indikatif) Sumber dana

: : : : : : : : : : : :

Pemeliharaan mebeler

- Volume Dana (Indikatif) Sumber dana 11. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Lokasi Dana (Indikatif) Sumber dana

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian 100% Rp. 6.500.000,APBD

Aparatur Kecamatan Jateng dan DIY Konsultasi dan koordinasi keluar daerah 4 kali

Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta terwujudnya sinergitas : 100% : Rp. 6.720.000,: APBD

Aparatur Kecamatan Bagelen Desa se Kecamatan dan Kabupaten Purworejo Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 250 kali

Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta terwujudnya sinergitas : 100% : Rp. 26.000.000,: APBD

Aparatur Kecamatan Bagelen Lemari arsip dan filing kabinet @ 1 buah Tersedianya tempat penyimpanan arsip @ 1 buah Rp.10.000.000,APBD

Aparatur Kecamatan Kecamatan Bagelen Perbaikan mebeler 3 unit Tersedianya mebeler yang memadahi 3 unit 3 unit Rp. 5.000.000,APBD

27


: : : : : : : : : : : :

Pemeliharaan rutin / bekala gedung kantor


: : : : : : : : : : : :

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional


: : : : : : : : : : : :

Pemeliharaan rutin / berkala komputer

17. Kegiatan

- Volume/frek

: Penyusunan Laporan SKPD ( laporan Bulanan, Triwulanan dan semesteran) dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun (CALK, LKPJ, LRA, LAKIP) : : Tim penyusun anggaran Kecamatan : Kecamatan Bagelen : : Dokumen laporan bulanan (SPJ, triwulanan, dan semesteran, LAKIP dan Dokumen laporan keuangan akhir tahun (CALK, LRA) dan LKPJ : 22 dokumen

Hasil - Uraian - Volume Dana (Indikatif) Sumber dana

: : : : :

Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian

Aparatur Kecamatan Kecamatan Bagelen Pemeliharaan gedung kantor dan lingkungannya 2.140 M2 Terwujudnya gedung kantor tempat bekerja yang memadahi 100% Rp. 12.500.000,APBD

Aparatur Kecamatan Kecamatan Bagelen Perawatan kendaraan operasional 10 unit (9 unit sepeda motor dan 1 unit mobil) Tersedianya kendaraan operasional yang memadahi 100% Rp. 11.500.000,APBD

Aparatur Kecamatan Kecamatan Bagelen Perawatan komputer 6 unit 6 unit Tersedianya perangkat komputer yang memadahi 100% Rp. 3.000.000,APBD

Dokumen laporan keuangan SKPD 100% Rp. 4.048.000,APBD

28


: : : : : : : : : : : :

Penyusunan Anggaran SKPD (RKA, DPA, DPPA)


: : : : : : : : : : : :

Penyusunan RENJA dan RKT SKPD

20. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian

: : : : : : : : :

Fasilitasi lomba desa / evaluasi pemberdayaan masyarakat

: : : : : :

Fasilitasi pengelolaan DAUD, TPAPD, dan DAK Desa

- Volume Dana (Indikatif) Sumber dana 21. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume Dana (Indikatif) Sumber dana

Tim penyusun laporan Kecamatan Bagelen Penysusunan RKA, DPA, DPPA 3 dokumen Dokumen RKA, DPA, DPPA 3 dokumen Rp. 2.340.000,APBD

Tim Kecamatan Bagelen Dokumen RENJA DAN RKT 2 dokumen Tersedianya dokumen RENJA dan RKT SKPD 2 dokumen Rp. 2.200.000,APBD

Desa lomba Desa lomba Pembinaan, asistensi dan pendampingan desa loma 2 desa

Meningkatnya kesiapan desa dan kapasitas untuk lomba desa tingkat Kabupaten : 100% : Rp. 4.294.600,: APBD

Pengelola DAUD Desa & Kecamatan

Asistensi, Pembinaan, monitoring dan Evaluasi pengadministrasian pelaksanaan DAUD dan DAK Desa, serta Asistensi kegiatan TPAPD : 17 desa : : Meningkatnya kemampuan pengadministrasian pelaksanaan DAUD, TPAPD, DAK Desa dan TPAPD : 100% : Rp. 15.851.100,: APBD

29

22. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume Dana (Indikatif) Sumber dana 23. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume Dana (Indikatif) Sumber dana 24. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume Dana (Indikatif) Sumber dana 25. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume Dana (Indikatif) Sumber dana

: : : : : :

Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa dan kepala desa

: : : : : : : : :

Fasilitasi penyusunan APBDes

: : : : : : : : :

Konfrensi kepala desa/kelurahan dan sekretaris desa/kelurahan

: : : : : :

Pembinaan komputer dan IT

Pemerintahan Desa 5 desa

Asistensi dan pendampingan pengisian perangkat desa dan Kepala Desa : 5 desa : : Meningkatnya kapasitas dalam proses pengisian kepala desa dan perangkat desa : 100% : Rp. 7.053.800,: APBD

Sekretaris Desa & Kepala Desa Kecamatan Bagelen Asistensi dan pelatihan penyusunan APBDes 1 x 34 orang

Meningkatnya kemampuan dan Ketrampilan SDM dalam bidang penyusunan APBDes : 100% : Rp. 4.047.000,: APBD

Kepala Desa dan sekdes Kecamatan Bagelen Konfrensi kepala desa dan konfrensi Sekretaris desa masing-masing 11 kali

Tersampaikannya informasi-informasi pemerintahan terwujud sinergi dalam pelaksanaan kegiatan : 100% : Rp. 5.684.300,: APBD

sehingga

Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Bagelen

Pelatihan ketrampilan teknis penggunaan komputer dan IT bagi aparat kecamatan dan desa : 34 orang x 2 hari : : Meningkatnya ketrampilan teknis penggunaan komputer dan IT bagi aparat desa : 100% : Rp. 12.156.000,: APBD

30

26. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume Dana (Indikatif) Sumber dana 27. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume Dana (Indikatif) Sumber dana

28. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume Dana (Indikatif) Sumber dana 29. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume Dana (Indikatif) Sumber dana

: : : : : : : : :

Pembinaan administrasi desa Pemerintahan Desa Kecamatan Bagelen Pembinaan penyusunan administrasi desa 17 desa

Meningkatnya kemampuan desa dalam penyusunan administrasi desa : 100% : Rp. 10.066.000,: APBD

: Pembinaan Perangkat desa : : Kadus, Kaur dan PTL desa : Kecamatan Bagelen : : Pembinaan kemampuan dan Ketrampilan SDM perangkat desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya : 194 0rang : : Meningkatnya kemampuan dan Ketrampilan SDM perangkat desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya : 100% : Rp. 10.308.000,: APBD

: Bintek Penyusunan Peraturan Desa : : Sekdes dan Ketua Baperdes : Kecamatan Bagelen : : Pelatihan SDM perangkat desa dalam menyusun Peraturan Desa sesuai yang dengan ketentuan : 1 x 34 orangi : : Meningkatnya kemampuan dan Ketrampilan SDM perangkat desa dalam menyusun Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan : 100% : Rp 12.003.000,: APBD

: Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan : : : : : : : : : : :

Pemohon ijin Desa & Kecamatan

Sosialisasi, Surat ijin dan rekomendasi perijinan 1 kali dan 100 buah Surat ijin dan rekomendasi perijinan Terlayaninya permohonan perijinan 100% Rp 17.147.000,APBD

31

30. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume/frek Dana (Indikatif) Sumber dana 31. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian

: : : : : :

Intensifikasi PBB, pajak dan retribusi daerah Tim pemungut PBB desa Desa & Kecamatan Bagelen

Pembinaan dan monitoring pelaksanaan pemungutan PBB, retribusi

dan pajak daerah : 17 desa : : Pelunasan PBB dan pajak/retribusi daerah sesuai potensi dan tepat waktu : 100% : Rp. 11.161.050,: APBD : : : : : : : : :

Monitoring pelaksanaan pembangunan pedesaan Desa Desa & Kecamatan

Data perkembangan pelaksanaan pembangunan pedesaan 1 dokumen Tersedianya data perkembangan pelaksanaan pembangunan

pedesaan - Volume/frek Dana (Indikatif) Sumber dana 32. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume/frek Dana (Indikatif) Sumber dana 33. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran out put - Uraian - Volume / Frekwensi Hasil / Out Came - Uraian - Volume / Frekwensi Dana Indikatif Sumber dana

: 100% : Rp. 4.271.700 : APBD : : : : : :

Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan Kepala Desa, BPD, PKK, Karang Taruna dan LPMD Desa & Kecamatan Bagelen

Dokumen prioritas rencana pembangunan tingkat kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa : 1 dokumen dan 17 desa : : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan : 100% : Rp. 7.476.300,: APBD : Pembinaan Lembaga perekonomian Desa dan kelompok ekonomi prodoktif : : Masyarakat pelaku usaha : Kecamatan : : Pelatihan-pelatihan : 1 x 34 orang : : Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan pelaku usaha dan pengelola usaha ekonomi prodoktif : 100 % : Rp 4.648.300,: APBD

32

34. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran out put - Uraian - Volume / Frekwensi Hasil / Out Came - Uraian - Volume / Frekwensi Dana Indikatif Sumber dana

: : : : : :

Rapat dinas pelaksanaan pembangunan ditingkat kecamatan Muspika dan dinas tingkat kecamatan Kecamatan

Rekomendasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan tiap triwulanan : 4 dokumen : : Meningkatnya kinerja pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan : 100 % : Rp 3.122.800,: APBD

35. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran out put - Uraian - Volume / Frekwensi Hasil / Out Came - Uraian - Volume / Frekwensi Dana Indikatif Sumber dana

: : : : : : : : : : : :

36. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian

: : : : : :

Fasilitasi dan pembinaan program nasional dan daerah

: : : : : : : : : : : :

Fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan

- Volume/frek Hasil - Uraian - Volume/frek Dana (Indikatif) Sumber dana 37. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume/frek Dana (Indikatif) Sumber dana

Updating data base pembangunan kecamatan Pemerintah Desa & Kecamatan Desa & Kecamatan Dokumen berisi data base pembangunan kecamatan yang up to date 18 dokumen Tersedianya data base pembangunan kecamatan yang up to date 100 % Rp 4.271.700,APBD

Desa penerima program Desa & Kecamatan Bagelen

Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. : 17 Desa : : Meningkatnya kapasitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan : 100% : Rp. 4.648.300,: APBD

Ormas Desa & Kecamatan Bagelen Pembinaan pengurus organisasi kemasyarakatan. 60 orang Meningkatnya kapasitas untuk aktifitas organisasi kemasyarakatan 100% Rp. 5.568.000,APBD

33

38. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume/frek Dana (Indikatif) Sumber dana 39. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume/frek Dana (Indikatif) Sumber dana 40. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume/frek Dana (Indikatif) Sumber dana 41. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume/frek Dana (Indikatif) Sumber dana

: : : : : : : : :

Fasilitasi kegiatan kepemudaan olahraga dan kesenian Grup kesenian, pemuda dan olah raga Desa & Kecamatan Bagelen Pembinaan pengurus karang taruna, grup kesenian dan olah raga. 40 orang

Meningkatnya kapasitas untuk aktifitas kepemudaan, olah raga dan kesenian : 100% : Rp. 4.860.000,: APBD : : : : : :

Fasiltasi kegiatan hari besar nasional

: : : : : :

Pemantauan dan pengendalian bencana alam

: : : : : :

Pemberdayaan peranan wanita

Aparatur kecamatan dan desa Kecamatan Bagelen

Meningkatnya Kapasitas untuk melakukan peringatan hari besar nasional dan hari jadi Purworejo. : 4 kali : : Menumbuhkan sikap disiplin, berbangsa dan bernegara : 100% : Rp. 6.983.000,: APBD

Desa lokasi bencana desa

Data dan informasi kondisi desa rawan bencana serta kesiapsiagaan masyarakatnya.. : 17 kali : : Kelancaran prosedur dan mekanisme penanganan bencana alam meningkat : 100% : Rp. 6.908.400,: APBD

Tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan

Sosialisasi kesetaraan gender bagi 20 orang laki-laki dan 20 orang perempuan : 1 kali : : Terwujudnya kesetaraan gender : 100% : Rp 4.648.000,: APBD

34

42. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume/frek Dana (Indikatif) Sumber dana 43. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume/frek Dana (Indikatif) Sumber dana 44. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume/frek Dana (Indikatif) Sumber dana

45. Kegiatan Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume/frek Dana (Indikatif) Sumber dana

: : : : : :

Fasilitasi kegiatan PKK

: : : : : : : : :

Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa

TP. PKK desa dan Kecamatan Desa & Kecamatan

Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan PKK tingkat Kecamatan dan Desa : 17 desa : : Meningkatnya peran serta PKK dalam pemberdayaan perempuan : 100% : Rp 4.506.800,: APBD

Anggota BPD Kecamatan Pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa 17 desa

Meningkatnya kompetensi dan ketrampilan anggota BPD dalam menjalankan fungsinya : 100% : Rp 4.648.000,: APBD : : : : : :

Pembinaan dan Patroli Kamtibmas

: : : : : : : : : : : :

Pembinaan kerukunan antar umat beragama

Masyarakat Desa & Kecamatan

Patroli ketertiban umum 48 x kegiatan, pembinaan ketertiban umum 3 lokasi dan komisi kejadian 6 kali serta rapat koordinasi tramtibum 2 kali : 59 kali : : Meningkatnya ketertiban umum dan penegakan Perda di wilayah : 100% : Rp 18.000.000,: APBD

Tokoh agama Kecamatan Forum komonikasi antar umat beragama 60 orang x 2 kali kegiatan Terwujudnya kerukunan antar umat beragama 100% Rp 7.690.600,APBD

35


: : : : : : : : :

Pembinaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) Anggota Linmas desa Kecamatan Pembinaan dan pelatihan mitigasi bencana alam 17 desa

Meningkatnya ketrampilan dan kesiapsiagaan anggota Linmas dalam mitigasi bencana alam : 100% : Rp 5.851.000,: APBD

Pembinaan dan Fasilitasi POKJA Agropolitan Kecamatan


: : : : : : : : : : : :

48. Kegiatan

: Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggota Pokja Kecamatan Pembinaan anggota POKJA Agopolitan 3 kali Meningkatnya kinerja Pokja agropolitan 100% Rp 4.047.000,APBD

(LPMD) Kelompok Sasaran - Uraian - Lokasi Keluaran - Uraian - Volume/frek Hasil - Uraian - Volume/frek Dana (Indikatif) Sumber dana

: : Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) : Kecamatan : : Pembinaan dan pelatihan perencanaan bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) : 17 desa : : Meningkatnya kompetensi LPMD dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perencanaan : 100% : Rp 4.047.000,: APBD

36

IV. PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 yang disusun Kecamatan Bagelen merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bagelen yang memuat Pendahuluan (terdiri atas pengertian Renja, Dasar hukum penyusunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta sumber daya yang ada), Tujuan, Sasaran, Evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya, Program, kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran dan perlu disosilaisasikan kepada jajaran pimpinan, staf, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun mendatang. Dengan sosialisasi ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal, yang akhirnya tujuan dan sasaran dapat dicapai. Renja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level SKPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan

yang

berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012. CAMAT BAGELEN

KENDRASMOKO, M.Si PEMBINA NIP. 19600911 198609 1 002

37

RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents