DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU RENCANA KERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

RENCANA KERJA TAHUN 2017

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

JL.Dharma Praja No. 07 Kelurahan Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kode Post. 72171

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR : 060/18/DPPP/XII/2016

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN RENCANA 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU, Menimbang :

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun Rencana 2017;

b.

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja-SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2017.

: 1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Perekonomian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19); 22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17); 23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 33). 24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 34). 25. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 624 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan Kesatu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN RENCANA 2017.

KESATU

:

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Renja- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

KEDUA

:

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi: Bab I

Pendahuluan

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Bab IV

Penutup.

KETIGA

: Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun Rencana 2015 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan inii akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Batulicin Pada tanggal

Desember 2016

KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU,

HAMALUDDIN TAHIR, S. Pd. MM Pembina TK. I Nip. 197010051996021002

Tembusan disampaikan kepada yth : 1. 2. 3.

Bapak Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi Kepala Bappeda Kab. Tanah Bumbu di Simpang Empat Pertinggal.

LampiranI

:

Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : Tahun 2016 Tanggal : 03 Juni 2016

KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 ini merupakan rencana yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja (Renja) inimerupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun SKPD guna mendukung kelangsungan tugas pokok dan fungsiseharihari.dimana penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini merupakanwujud nyata dari pelaksanaan amanat Undang-undang Dasar 1945, dimana dengan melaksanakan fungsi penyusunan dokumen berarti SKPD telah menjalankan tugas mereka sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang menjalankan fungsi otonomnyaberdasarkan Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan SKPD teknis dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yangterlebih dahulu wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD nya sebelum pelaksanaan anggaran dimulai, dimana dokumen ini biasa disebut dengan Renja Tahunan SKPD yang berguna untuk menjamin pelaksanaan kegiatan SKPD selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2017. Kami menyadari bahwa apa yang kami tuangkan dalan Dokumen ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnyamembangun dan dapat menjadi perbaikan atas isi dokumen ini akan sangat kami harapkandan akan kami terima dengan tangan terbuka.Akhir kata, semoga dokumen yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menghantarkan kita agar dapat melayani masyarakat Tanah Bumbu sesuai dengan kebutuhan daerah, serta menambah pengetahuan dan pandangan yang baik bagi semua pihak. dan taklupa pula ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunandokumen ini. Batulicin,

2016

KEPALA DINAS,

HAMALUDDIN TAHIR, S. Pd. MM Pembina TK. I Nip. 197010051996021002

i 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...............................................................................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................

iii

BAB

BAB

I

II

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ...................................................................................................

1

1.2 Landasan Hukum ..............................................................................................

2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................

3

1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................

4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan ......................................

6

Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....................................................................

13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas ...........................................................

16

dan Fungsi Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

BAB

BAB

III

IV

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .......................................................

19

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ………………………..

22

TUJUAN, SASARAN, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...........................................................

29

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD ....................................................................

39

3.3 Program dan Kegiatan ......................................................................................

39

PENUTUP...................................................................................................................

40

LAMPIRAN

ii 

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja ........................................................

9

dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2015 Tabel

2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDTahun 2016 .............................................

20

Tabel

2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku .................................................

23

Kepentingan Tahun 2017 Tabel

3.1 Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan SKPD Tahun 2017....................................... dan Prakiraan Maju Tahun 2018

iii 

43

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Rencana Kerja (Renja)Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2017atas perubahan nomenklatur baru berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan PP No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda No. 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah disusun dari penjabaran gabungan 3 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yaitu : - Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan - Dinas Pekerjaan Umum - Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan dimana Renja inimerupakan penjabaran Tahun kedua perencanaan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Penyusunan Renja ini selain mengacu pada Rencana Strategis juga didasarkan pada RKPD Tahun bersangkutan, dimana prioritas pelapon anggaran sementara dan rencana kegiatan SKPD diakomodir dari dokumen dimaksud.Dalam penyusunan Renja inidisamping mengacu padahal tersebutdiatas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahanjuga memperhatikan aspirasi maupun masukan dari Stokeholderdan Lembaga kemasyarakatan lainnya, yang mana sesuai dengan hasil musrenbang kabupaten di tingkat kecamatan beberapa waktu yang laluhal ini karena merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen kita bersama sehingga dalam pencapaian pembangunan nantinya kita lakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan kelompok-kelompok masyarakat. Beranjak dari hal tersebut diatas, maka perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahanbaik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting yang didalamnya terkandung tujuan dan sasaran bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama pula. Perencanaan pembangunan yang baik tentunya akan menghasilkan capaianpembangunan yang baik pula, serta diharapkan akan dapat memberikan manfaat dan dampak yang jauh lebih baik pulasehinggaDinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengansendirinya menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hal ini dimaksudkan agar proses pembangunan pada bidang tersebut dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis sehingga selaras dan mengarah padapencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang dituangkan lebih sempit kedalam visi dan misi Dinas Perumahan, Permukiman dan PertanahanKabupaten Tanah Bumbu yang akan ditetapkan melalui Renstra SKPD .

1 

2   Agar upaya untuk mensyuksekan pembangunan ini dapat berjalan sesuai rencana, kedepan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dituntut agar dapat lebih mampu dan dapat menterjemahkan setiap kegiatan-kegiatan kamikedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi SKPD hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan TA.2017 ini adalah sebagai berikut: 1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

9.

Undang-Undang Nomor 11Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

10.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3   12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

Tahun

tentang pembentukan, kedudukan,

tugas pokok dan susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; 19.

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu;

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN A.

Maksud Adapun maksud disusunnya Renja ini adalah untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan

pembangunan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kedepan, dimana SKPD didalam menyusun perencanaan kegiatan nantinya akan mempedomani renja ini, hal ini agar anggaran yang disusun selaras dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah di Tahun Anggaran 2017. B.

Tujuan Sedangkan tujuan dari PenyusanRenja ini adalah sebagai berikut:

1.

Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam rencana kegiatan Pembangunan;

2.

Sebagai instrument dalam mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan selama 1 (satu) tahun;dan

3.

Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2017.

4   1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika ini berisikan susunan garis besar dokumen dan gambaran pokok bahasan dari Rancangan Awal Renja ini yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: KATA PEGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB

I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang;

1.2

Landasan Hukum;

1.3

Maksud dan Tujuan: A. Maksud B. Tujuan

1.4 BAB

BAB

BAB

II

III

IV

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPDTahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD;

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD;

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3

Program dan Kegiatan

PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYADAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya masih mengacu pada capaian Dinas Tata Bangunan dan kebersihan tahun 2016 hal ini karena Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan baru efektif pada tahun 2017 . Adapun capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

5 

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

N o

Kode Rekening

Urusan/Bidan g Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Kegi atan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2020(Akhir Periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2015 (n-2)

Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun n-1) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I

II

III

IV

8

9

10

11

6 1

2

3

5

4 K

7 Rp

K

Rp

K

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 (%)

12=8+9+10+11

13=12/7x100%

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)

14 = 6 + 12

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

22,956,7 09,000

25

4,887,2 85,240

25

5,724,6 43,002

25

5,142,0 83,407

25

5,463,02 0,837

100

21,217,0 32,486

K

Rp

K

100.0 0%

92.4 2%

100. 00

100.0 0%

93.5 8%

12.0 0

100.0 0%

88.0 0%

12.0 0

100.0 0%

98.3 2%

12.0 0

100.0 0%

99.8 8%

12.0 0

Rp

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%)

Unit SKPD Penan ggung jawab

Ket

15=14/5 x100% K

Rp

100.0 0

17.5 2

7,326,90 0,855

20.00

14.4 3

2,173,90 1,286

20.00

29.3 3

250,206, 000

20.00

20.3 4

8,365,00 0

20.00

19.9 8

-

1.03.1.03. 04.01

1.03.1.03. 04.01.02

1.03.1.03. 04.01.06

1.03.1.03. 04.01.07

1.03.1.03. 04.01.08

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100. 00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya tagihan rekening kantor (Bulan)

60.0 0

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi onal

Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasi onalrlengkap an kantor (Bulan)

60.0 0

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselenggar anya pengelolaan administrasi keuangan (%)

60.0 0

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan kantor (bulan)

60.0 0

121,087,0 35,000

50,789,50 0,500

7,411,512 ,500

1,230,260 ,000

41,875,00 0

100 .00

12. 00

12. 00

12. 00

12. 00

21,956,8 55,000

100. 00

6,796,83 0,000

12

7,829,51 0,000

3

1,816,0 95,759

3

1,710,2 09,683

3

1,189,0 16,334

3

2,611,57 9,079

12

7,326,90 0,855

3,684,03 5,000

12

2,470,29 0,000

3

603,432 ,245

3

577,315 ,819

3

597,765 ,164

3

395,388, 058

12

2,173,90 1,286

239,020, 000

12

254,490, 000

3

50,060, 000

3

90,460, 000

3

58,002, 000

3

51,684,0 00

12

250,206, 000

8,375,00 0

12

8,375,00 0

3

2,815,0 00

3

894,000

3

4,120,0 00

3

536,000

12

8,365,00 0

21,217,0 32,486

6

N o

Kode Rekening

1.03.1.03. 04.01.09

1.03.1.03. 04.01.10

1.03.1.03. 04.01.11



Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (Tahun)

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kebutuhan kantor (Bulan ) Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan berkas kebutuhan kantor (tahun) Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (tahun) Terlaksanany a rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (tahun) Tersedianya jasa tenaga kerja non PNS (orang)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.03.1.03. 04.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.03.1.03. 04.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.03.1.03. 04.01.19

Penyedia jasa tenaga non PNS

1.03.1.03. 04.01.22

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

Terlaksanany a rapat rapat koordinasi dalam daerah (tahun)


5.00

60.0 0

60.0 0

60.0 0

60.0 0

452. 00

60.0 0

68,900,00 0

463,937,0 00

156,000,0 00

2,214,150 ,000

4,455,200 ,000

52,992,75 0,000

1,262,950 ,000


1.0 0

12. 00

12. 00

12. 00

12. 00

1.0 0

12. 00





8.33 %

82.4 8%

1.00

100.0 0%

88.0 2%

12.0 0

100.0 0%

91.3 2%

12.0 0

100.0 0%

76.8 1%

12.0 0

100.0 0%

57.3 4%

12.0 0

100.0 0%

96.1 8%

452. 00

100.0 0%

68.9 3%

12.0 0

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

99.95 %

92.4 2%

Predikat kinerja

Sang at Tingg i

Sang at Ting gi

9,600,00 0

12

12,300,0 00

-

4,225,0 00

-

4,050,0 00

-

900,000

1

970,000

1

10,145,0 00

91,681,0 00

12

93,064,0 00

3

25,853, 150

3

15,987, 600

3

30,970, 650

3

9,099,00 0

12

81,910,4 00

29,620,0 00

12

37,720,0 00

3

8,350,0 00

3

4,695,0 00

3

9,330,5 00

3

12,070,0 00

12

34,445,5 00

192,360, 000

12

547,510, 000

3

9,045,0 00

3

200,987 ,000

3

86,329, 000

3

124,194, 000

12

420,555, 000

1,281,45 9,000

12

747,850, 000

3

239,388 ,586

3

57,365, 400

3

124,599 ,759

3

7,472,20 0

12

428,825, 945

9,198,47 5,000

452

10,752,3 50,000

-

2,085,7 20,500

-

3,009,2 78,500

-

3,005,0 50,000

452

2,241,62 8,500

452

10,341,6 77,500

425,400, 000

12

203,250, 000

3

42,300, 000

3

53,400, 000

3

36,000, 000

3

8,400,00 0

12

140,100, 000

22,956,7 09,000



10,145,0 00

20.00

14.7 2

81,910,4 00

20.00

17.6 6

34,445,5 00

20.00

22.0 8

420,555, 000

20.00

18.9 9

428,825, 945

20.00

9.63

100.0 0

19.5 2

20.00

11.0 9

10,341,6 77,500

140,100, 000


Ket

7

N o

Kode Rekening

1.03.1.03. 04.03

1.03.1.03. 04.03.05



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operas ional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


100. 00

Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operas ional

100. 00

Terpeliharany a Gedung/Kant or

100. 00

303,150,0 00

203,150,0 00

100,000,0 00


0.0 0

-

0.0 0

-

0.0 0

-


0.00

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.03.1.03. 04.03.05

100. 00 Jumlah pakaian khusus yang tersedia (Stel)

2260 .00

170,000,0 00 170,000,0 00

85. 00 85. 00


27,000,0 00

100

34,000,0 00

85

34,000, 000

27,000,0 00

100

34,000,0 00

85

34,000, 000

-

-

-

-

-

-

85

34,000,0 00

85

34,000,0 00


Predikat kinerja

1.03.1.03. 04.05

1.03.1.03. 04.05.01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

100. 00 Tersedianya biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan PNS (Kali)

60.0 0

0.00 %

0.00

0.00

Predikat kinerja

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

0.00 %


0.00

-

1.03.1.03. 04.03


200,000,0 00

0

200,000,0 00

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00 % Sang at Rend ah

0.00 % Sang at Ren dah

85.00 %

100. 00%

85.0 0

85.00 %

100. 00%

85.0 0



0.00 %

0.00 %

0.00

0.00 %

0.00 %

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34,000,0 00

85.00

20.0 0

34,000,0 00

3.76

20.0 0

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-


Ket

8

N o

Kode Rekening









-

Predikat kinerja

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 (%) 0.00 % Sang at Rend ah


100.0 0%

39.8 1%




Ket

1

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.05.1.03. 04.17

1.05.1.03. 04.17.07

1.05.1.03. 04.17.09

1.05.1.03. 04.17.10

Program Pengendalia n Pemanfaata n Ruang Pasilitasi Peingkatan Peran Serta Mayarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1,46

44, 29

44, 29

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah peserta sosialisasi IMB (orang)

6000 .00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan *)

Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian (Buah)

5125 .00

Jumlah Perda yang direvisi (Buah)

2.00

Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan *)

15,384,06 7,844

354,800, 000

1.01

202,450, 000

0.3 5

26,850, 000

0.33

25,000, 000

0.30

22,050, 000

0.03

6,700,00 0

1.01

80,600,0 00

354,800, 000

1.01

0.00

1,742,760 ,000

0

5,100,00 0

-

-

-

-

-

-

-

-

13,475,20 7,844

1065

147,350, 000

350

26,450, 000

330

24,800, 000

300

22,050, 000

85

6,700,00 0

166,100,0 00

1

50,000,0 00

-

400,000

-

200,000

-

-

-

-

202,450, 000

-

-

1,06 5

80,000,0 00

-

600,000


Predikat kinerja

0.00 %

0.00 %

0.00

100.0 0%

54.2 9%

1065 .00

0.00 %

1.20 %

0.00

72.78 %

39.8 1%

Seda ng

Sang at Ren dah

80,600,0 00

-

-

80,000,0 00

600,000

#VA LUE!

0.52

#DIV/ 0!

#DI V/0!

0.00

0.00

20.78

0.59

0.00

0.36

2

3

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

9

N o

Kode Rekening


1.04.1.03. 04.20

Program pengelolaan areal pemakaman

1.04.1.03. 04.20.06

Pembanguna n sarana dan prasarana pemakaman



Luas Tempat Pemakaman Umum Tertata

10.2 5

Jumlah tempat pemakaman umum tertata (Buah)

10.2 5



10.2 5

370,150,0 00

10.2 5

370,150,0 00



370,150, 000

-

50,650, 000

370,150, 000

-

50,650, 000

-

-

1,200,0 00

10.2 5

101,500, 000

10.2 5

153,350, 000

1,200,0 00

10.2 5

101,500, 000

10.2 5

153,350, 000


Predikat kinerja



100.0 0%

41.4 3%

10.2 5

100.0 0%

41.4 3%

10.2 5



3.13 %

38.5 3%

153,350, 000

153,350, 000


100.0 0

41.4 3

100.0 0

41.4 3


Ket

4

5

Lingkungan Hidup

1.08.1.03. 04.15

1.08.1.03. 04.15.02

Program Pengemban gan Kinerja Pengelolaan Persampaha n Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan Kebersihan

1.08.1.03. 04.15.10

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

75,8 5

Jumlah sampah yang dikelola (%)

20.0 0

Jumlah Sarana Yang Terpelihara

53.0 0

Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah (Kali)

34.0 0

36,229,76 2,500

2,470,57 4,500

11,805,63 5,000

1333

1333

3,916,69 5,000

1,798,54 5,000

7.2 7

7,2 69

60,132, 000

60,132, 000

7.43

7,43 0

390,302 ,000

390,302 ,000

7.23

7.23

283,260 ,000

283,260 ,000

19.8 0

19.8 0

775,600, 000

775,600, 000

41.7 3

14,7 26

1,509,29 4,000

1,509,29 4,000

1104. 73%

83.9 2%

7,478,387 ,500

1,096,250 ,000

41.7 3

1472 6.03

0.00

6.0 0

99,859,0 00

1

31,850,0 00

-

1,800,0 00

-

-

-

-

1

22,780,0 00

1

24,580,0 00

100.0 0%

77.1 7%

1.00

1,509,29 4,000

1,509,29 4,000

-

24,580,0 00

#VA LUE!

4.17

7363 0.15

12.7 8

0.00

0.00

2.94

2.24

Target terlalu tinggi karena kesalahan dalam penginputa n.target yang seharusny a adalah 0.22

10

N o

Kode Rekening



1.08.1.03. 04.15.13

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA *)

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA (ton)


4500 0.00

15,849,49 0,000


43, 456

2,370,71 5,500


3503 851

2,086,30 0,000



508 .06

303,800 ,000

683. 25

406,259 ,922

411. 85

245,229 ,030

438

3,916,69 5,000

1.08.1.03. 04.24

1.08.1.03. 04.24.05

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH

1.08.1.03. 04.24.07

Pengembang an taman rekreasi

1.08.1.03. 04.24.11

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*)

1.08.1.03. 04.24.12

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)

Rasio Ruang Terbuka Hijau Yang Dikelola

7.12

Jumlah RTH yang tertata (ha)

93.0 0

Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibangun (ha) Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang (Titik) Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara (Titik)

550. 00

610. 00

1300 .00

16,795,1 70,944

22,755,69 2,450

2,705,850 ,000

1,906,142 ,450

16,329,65 0,000

1,814,050 ,000

219 .00

30. 00

500 .00

58.3 0%


508.1 4%

70.2 2%

Predikat kinerja

Sang at Tingg i

Seda ng

86.83 %

86.7 9%

6.18

70.52 %

70.5 2%

65.5 8

89.28 %

89.2 8%

491. 07

90.47 %

90.4 7%

551. 84

66.13 %

75.3 6%

859. 68


86.06 %

86.7 9%

Predikat kinerja

Tingg i

Ting gi

2,04 1

1,216,23 8,952

22,755,6 92,450

0.1 3

406,030 ,000

1.32

4,213,6 75,800

1.42

4,528,4 81,265

3.32

10,601,7 98,885

6.18

19,749,9 85,950

1,755,73 5,494

93

2,705,85 0,000

4.7 7

138,825 ,000

43.5 1

1,266,0 56,000

10.1 0

293,967 ,000

7.20

209,331, 500

65.5 8

1,908,17 9,500

13,529,8 01,350

550

1,906,14 2,450

2.3 4

8,100,0 00

2.25

7,800,0 00

19.2 1

66,560, 000

467. 27

1,619,43 2,450

491. 07

1,701,89 2,450

273,581, 000

610

16,329,6 50,000

0.1 6

4,200,0 00

102. 878

2,754,0 47,800

144. 09

3,857,2 87,240

304. 72

8,157,30 8,960

551. 84

14,772,8 44,000

1,236,05 3,100

1300

1,814,05 0,000

182 .67

254,905 ,000

13.1 29

185,772 ,000

222. 633

310,667 ,025

441. 246

615,725, 975

859. 680

1,367,07 0,000

1500.00


0.06 %

260,950, 000

7.12

22,755,6 92,450


2041 .42


1,216,23 8,952

4.54

7.67

19,749,9 85,950

86.83

86.7 9

1,908,17 9,500

70.52

70.5 2

1,701,89 2,450

89.28

89.2 8

14,772,8 44,000

90.47

90.4 7

1,367,07 0,000

66.13

75.3 6


Ket

11

A.

12   Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Ada beberapa program dan kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan yang tingkat realisasinya tidak dapat memenuhi target kinerja (keluaran) yang direncanakan pada tahun 2016, sebagai berikut: 1.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang -

KegiatanPenyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan capaian target 1 kali tidak dapat drealisasikan.atau 0%

-

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang target 1000 orang juga tidak dapat drealisasikanatau 0%

-

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan dari target tersedianya sarana dan prasarana pengendalian sebanyak 1.065 buah juga tidak dapat terealisasi atau 0%

2.

Program pengelolaan areal pemakaman -

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dari target 10 buah dapat terealisasi 1 buah atau 10 %

3.

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) -

Kegiatan Pengembangan taman rekreasi dari target 5 ha dapat terealisasi 0,43 ha atau 8.62%

B.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja Sedangkan keluaran atau hasil yang direncanakan dan telah memenuhi target kinerja SKPD pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1.

Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan -

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan pengelolaan persampahan Dimana capaian target (output) Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah sebanyak 1 kali dapat dilaksanakan 1 kali atau 100 %.

-

Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dari target 13,33 % dapat drealisasikan 13,33% atau 100%.

-

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA dari target 35.038,51 ton dapat direalisasikan 29.774,7 ton atau 84,97%.

2.


Kegiatan penataan RTH dari target jumlah RTH yang tertata sebanyak 93 ha dapat dapat direalisasikan 93 ha atau 100%..

13   C. Realisasi program/kegiatan yang melibihi target kinerja. 1.


Kegiatan Pemasangan lampu penerangan jalan ,Dimana capaian target (output) Jumlah meteresasi PJU yang terpasang ditargetkan sebanyak 610 titik, dapat direalisasikan 864 titik atau 141,64%

-

Kegiatan Pemeliharaan PJU target capaian 1300 titik dapat direalisasikan sebanyak 1328 titik atau 102,15%

D.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. *)

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Dari capaian program/kegiatan diatas factor penyebab tidak memenuhinya target pada dasarnya adalah efesiensi anggaran sehubungan defisit anggaran pada tahun berkenaan.

*)

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Perencanaan yang baik dan terorganisir dengan jelas dalam penyusunan rencana kinerja dan aktualisasinya akan dapat membatu SKPD dalam mencapai tujuan SKPD sesuai harapan, sehingga koordinasi dan pemahaman serta implementasi tugas sangat dibutuhkan guna keseimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang disusun tersebut, sehingga tercipta relevansi antara program dan anggaran yang tersedia.

*)

Faktor penyebab melebihi target kinerja Adapun factor penyebab melebihinya target kinerja pada kegiatan Pemasangan lampu penerangan jalan karena adanya addendum penambahan pekerjaan di tiga lokasi kegiatan, sedangkan pada kegiatan pemeliharaan lampu penerangan jalan faktor penyebab melebihinya target adalah penghematan pemeliharaan atas lampu yang drencanakan.

E.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan implikasi yang timbul dari aktualisasi program dan kegiatan terhadap target capaian program dan kegiatan Renstra SKPD, dimana adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

F.

14   Kebijakan /tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil. Adapun kebijakan /tindakan yang diambil dalam perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan rencana program dan kegiatan adalah dengan mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dengan didukung oleh pemberian argumentasi dan pemahaman-pemahaman serta gambaran terkait program dan kegiatan SKPD, sehingga nantinya dapat diterima umum dan dapat dianggarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan masyarakat.

15   2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonomi dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dimaksud Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dapat merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dimana dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan dalam lingkup tugasnya dalam hal Perumahan, Permukiman dan Pertanahan . Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat berikut ini: 1.

Tugas Pokok: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan..

2. Fungsi: a. perumusan kebijakan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan; b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

16   2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah: 1.

Belum optimalnya SDM yang menangani standar kebutuhan dari unit kerja SKPD;

2.

Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;

3.

Tupoksi yang masih tumpang tindih;

4.

Keterbatasan Data

B. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional 1.

Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan;

2.

Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat belum terlaksana secara optimal.

C. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 1.

Tantangan Adapun faktor-faktor lingkungan yang dapat mengancam eksistensi dan kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yaitu: a.

SDM Aparatur tentang standar kebutuhan dari unit kerja SKPD;

b.

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operional dan minimnya dana pembangunan serta pemeliharaan;

2.

c.

Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perumahan;

d.

Belum optimalnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten;

Peluang Sedangkan peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan Dinas Perumahan , Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dapat diidetifikasikan sebagai berikut: a. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur; b. Banyaknya sumber daya manusia atau tenaga yang mendukung pekerjaan; c. Tingginya Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan Daerah; d. Tersedianya bantuan program pembangunan melalui pemerintah pusat.

17   D. Isu, program dan kegiatan strategis diprioritaskan Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual dilapangan, inventarisasi permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021, maka isu strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah: 1.

Belum optimalnya SDM yang menangani standar kebutuhan dari unit kerja SKPD;

2.

Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;

3.

Tupoksi yang masih tumpang tindih; Sedangkan beberapa hal yang pokok dan menjadi program serta kegiatan prioritas Dinas

adalah sebagai berikut: 1.

Bidang Perumahan a.

Seksi Pembangunan: Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, Sub Kegiatan: -

b.

Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan

Seksi Pengendalian dan Pengembangan Perumahan: Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan, Sub Kegiatan: -

Belanja Pembuatan PERDA Penyelengaraan Perumahan;

Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan, Sub Kegiatan: 2.

Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Bidang Kawasan Permukiman a.

Seksi Infrastruktur Kawasan Permukiman: Kegiatan Penataan RTH Sub Kegiatan:

b.

-

Pemeliharaan taman dan tanaman

-

Pemasangan lampu pohon dan lampu tugu

Seksi Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman: Kegiatan Pemasangan lampu PJU Sub Kegiatan: -

Pemasangan lampu PJU

Kegiatan Pemeliharaan lampu PJU Sub Kegiatan: -

Pemeliharaan lampu PJU

18   3.

Bidang Pertanahan a.

Seksi Pengurusan hak-hak atas tanah dan penyuluhan pertanahan: Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Sub Kegiatan: -

b.

Belanja Pengadaan sertifikasi dan Pengadaan tanah.

Seksi Pengaturan Penguasaan, Penatagunaan tanah dan Penanganan masalah Kegiatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan, Sub Kegiatan: - Fasilitas penanganan konflik-konflik pertanahan.

2.4

19   REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rancangan Awal Renja SKPD yang merupakan penyesuaian rencana kegiatan SKPD sesuai dengan perencanaan kinerja SKPD.Perencanaan Kinerja dimaksud merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan , Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Umum) Kabupaten Tanah Bumbu dandijabarkan dalam rencana Program dan kegiatan Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan tahun rencana 2017. Dokumen Rancangan Awal RKPD merupakan dokumen yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai oleh setiap SKPD, dimana terdapat indikator kinerja dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD.Disamping itu dokumen RKPD juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sehingga melalui dokumen ini akan dapat diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD secara keseluruhan.

Tabel 2.2 Review Terhadap PerubahanRKPDTahun 2016 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Rancangan Awal RKPD N O (1) 1

Program /Kegiatan (2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan

2

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator /Kinerja

Target Capaian

(3)

(4) Luas area pemukiman tertata

(5)

Pagu Indikatif (Rp.) (6)

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah sosialisasi perda IMB

1000 org

180.100.000

Kab. Tanah Bumbu

Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian Jumlah Perda yang direvisi

Lokasi

Kab. Tanah Bumbu

Persentase Sampah yang dikelola

2 Jenis

147.350.000,

1 bh

72.385.000

75 %

Program /Kegiatan (7) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan Penyusunan /Revisi Kebijakan Perda Ijin Mendirikan Bangunan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Lokasi (8)

Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu

Indikator /Kinerja (9) Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang -

Target Capaian (10)

0 Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian Jumlah Penyusunan /Revisi Perda IMB Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah

0

0

Pagu Indikatif (Rp.) (11)

Catatan Penting (12)

5.100.000

147.350.000 72.385.000

20

3

4

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kab. Tanah Bumbu

Persentase Sampah yang dikelola

Sosialisasi Kebijakan pengelolaan persampahan

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA Program pengelolaan areal pemakaman

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah sampah yang ditangani .

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah tempat pemakaman umum tertata Rasio ruang terbuka hijau

Pengembangan Taman Rekreasi

Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Kab. Tanah Bumbu

Luas RTH yang tertata Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibangun Jumlah materisasi Lampu PJU terpasang

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

Kab. Tanah Bumbu

Penataan RTH

21998 ton

1 kali

83.15 ton/hr

1.598.545.000

31.850.000

2.086.300.000

Luas tempat pemakaman umum persatuan jumlah penduduk

Jumlah lampu penerangan jalan yang dipelihara

10 bh

1210 ha

824.750.000

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sosialisasi Kebijakan pengelolaan persampahan

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah sampah yang dikelola

Kab. Tanah Bumbu

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA Program pengelolaan areal pemakaman

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Jumlah sampah yang ditangani ..

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Kab. Tanah Bumbu

3.574.750.000

Penataan RTH

Kab. Tanah Bumbu

3.962.292.450

Pengembangan Taman Rekreasi

Kab. Tanah Bumbu

610 ttk

19.446.550.000


Kab. Tanah Bumbu

1300 ttk

1.614.050.000

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

Kab. Tanah Bumbu

5 ha

Luas tempat pemakaman umum persatuan jumlah penduduk Jumlah tempat pemakaman umum tertata Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola Luas RTH yang tertata Luas taman yang dibangun Jumlah materisasi Lampu PJU terpasang Jumlah lampu penerangan jalan yang dipelihara

1.798.545.000

1 kali

31.850.000

35.038,51 ton

2.086.300.000

1 bh

93 ha 5,5 ha

370.150.000

2.705.850.000 1.906.142.450 16.329.650.000

610 ttk

1300 ttk

1.814.050.000

21

2.5

22   PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan yang telah dibuat oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan akan mengacu pada tugas pokok dan fungsinya sehingga usulan masyarakat pada SKPD awal Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan sebagian tidak bisa diakomodir karena sudah menjadi tupoksi SKPD lain diantaranya: a. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah = Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir sementara dan akhir (TPS dan TPA). = Pengadaan Alat Daur Ulang Sampah Plastik = Pengadaan Alat Transportasi Sampah = Bank Sampah Adapun beberapa usulan kegiatan masyarakat untukDinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam Tahun 2017 dapat dilihat di tabel berikut:

 Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Besaran

Catatan Pagu yg

Alasan

No.

Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

/Volume

Pagu Usulan

Disetujui

Diterima/Ditolak

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 1

RT 06 Kec. Angsana

2

Kecamatan Angsana

3

Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah

Desa Mekar Jaya Kec.

Pengadaan Alat Transportasi

Angsana

Sampah

4

Kecamatan Angsana

5

Kecamatan Karang Bintang

Pengadaan Amrol dan Operasional Pengadaan Alat Daur Ulang

2 Ha

100.000.000

1 unit

350.000.000

1 unit

300.000.000

5 buah

150.000.000

1 paket

10.000.000

bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas

 Besaran No.

Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

/Volume

Catatan Pagu Usulan

Sampah Plastik 6

Desa Al-Kautsar Kec. Satui

7

RT 12 Kec. Batulicin

8

SMP 1 Batulicin Desa Teluk Kepayang RT 05

9

Kecamatan Kusan Hulu

10

Bank Sampah Pengadaan Tempat Sampah Sementara Pengadaan Tempat Sampah Sementara Tempat Sampah MI/MTs

J. Pasar Sabtu RT 10 Kec.

Pembuatan Penampungan

Simpang Empat

Sampah

Pagu yg

Alasan

Disetujui

Diterima/Ditolak SKPD

1 paket

50.000.000

10 buah

5.000.000

8 buah

4.000.000

1 paket

5.000.000

bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas

1 buah

5.000.000

SKPD

Program Pengendalian

bukan prioritas

Pemanfaatan Ruang

SKPD

Penyediaan Prasarana dan

bukan prioritas

Sarana Pengendalian Izin

SKPD

Mendirikan Bangunan 11

Kecamatan Angsana Program pengelolaan

bukan prioritas Pembangunan Patok GSB

1 paket

100.000.000

SKPD

 Besaran No.

Program /Kegiatan

Lokasi

Catatan

Indikator Kinerja

/Volume

Pagu Usulan

Pembangunan Pagar Makam

400 M

400.000.000


250 M

200.000.000


250 M

200.000.000

2x6 M

24.000.000

400 M

200.000.000

8x4 M

56.000.000

400 M

60.000.000

Pagu yg

Alasan

Disetujui

Diterima/Ditolak

areal pemakaman Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 12 13 14 15

16

17

18

19

RT 08 Kecamatan Angsana Desa Sumber Sari RT 10 Kec. Angsana Desa Margo Mulyo RT 03 Kec. Angsana Pematang Ulin RT 06 Kec.

Pembangunan Bangsal

Karang Bintang

Makam

Desa Sungai Dua Laut RT 004

Pembangunan Pagar

Kec Sungai Loban

Kuburan Muslim

Desa Sungai Dua Laut RT 004

Pembangunan Pendopo

Kec Sungai Loban

Kuburan Muslim

Desa Damar Indah RT 01 Kec.

Pembangunan Siring Jalan

Sungai Loban

Menuju Makam

Desa Damar Indah RT 01 Kec.

Pembangunan 1 Buah

Sungai Loban

Jembatan Menuju Makam

uk.4x3 M

60.000.000

bukan prioritas SKPD Sudah Termasuk ke Dalam Renja SKPD bukan prioritas SKPD Sudah Termasuk ke Dalam Renja SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD

 Besaran No. 20 21 22 23 24

25

Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Desa Sumber Makmur RT 004

Pembangunan Pagar

Kec. Sungai Loban

Kuburan

Desa Sumber Makmur RT 004 Kec. Sungai Loban Desa Batu Meranti Kec. Sungai Loban

300.000.000

Pendopo Kuburan

48 M2

140.000.000

Pagar Makam

400 M

200.000.000

1.000 M

200.000.000

300 M

200.000.000

Pagar Makam

49 unit

35.000.000

Pembangunan Pagar

Sungai Loban

Kuburan

Desa Marga Mulya RT 05 Kec.

Pemagaran Lokasi Kuburan

Sungai Loban

02, 05, 09 Kec. Sungai Loban

Pagu Usulan

300 M

Desa Tri Mulya RT 05 Kec.

Desa Dwi Marga Utama RT

/Volume

Catatan

26

Desa Rejosari Kec. Mantewe

Pemagaran Makam

400 M

200.000.000

27

Desa Bulurejo Kec. Mantewe

Pagar Makam

300 M

200.000.000


150 M

275.000.000

Desa Marga Mulia Kec. 28

Mantewe

Pagu yg

Alasan

Disetujui

Diterima/Ditolak bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD Sudah Termasuk ke Dalam Renja SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD

 Besaran No.

Lokasi

Indikator Kinerja

/Volume

29

Desa Sidomulyo Kec Mantewe


250 M

30

Desa Sepakat Kec. Mantewe


200 M

31

Desa Sarimulya Kec. Mantewe


200 M

150.000.000

Desa Maju Makmur Kec.

Pembangunan Pagar

Batulicin

Kuburan

2 unit

50.000.000

Pemagaran Kuburan Muslim

300 M

200.000.000

Pagar Kuburan

300 M

140.000.000

1 buah

25.000.000

150 M

220.000.000

32 33 34 35 36

37

Program /Kegiatan

Catatan

Desa Api-Api RT 03 Kec. Kusan Hilir Desa Bakarangan RT 03 Kec. Kusan Hulu Desa Binawara RT 04 Kec.

Pagar, Jalan, dan Pendopo

Kusan Hulu

Kuburan Muslimin

Desa Manuntung RT 02 Kec. Kusan Hulu

Pagar Makam

Desa Karang Sari RT 05 Kec.

Pembangunan Pendopo

Kusan Hulu

Makam

Pagu Usulan 275.000.000

Pagu yg

Alasan

Disetujui

Diterima/Ditolak Sudah Termasuk ke Dalam Renja SKPD bukan prioritas

200.000.000

SKPD bukan prioritas SKPD Sudah Termasuk ke Dalam Renja SKPD Sudah Termasuk ke Dalam Renja SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas

5x5 M

135.000.000

SKPD

 Besaran No.

Program /Kegiatan

38

39

Lokasi

Indikator Kinerja

Desa Karang Sari RT 05 Kec.

Pembangunan Siring Makam

Kusan Hulu

dan Tanah Uruk

Pagu Usulan

100 M

10.000.000

1 titik

150.000.000

Pagar Makam

400 M

100.000.000

Pembangunan RTH

2 paket

500.000.000

Pembangunan RTH

1 paket

1.500.000.000

Pembangunan RTH

0,5 ha

45.000.000

Desa Kerta Buana Kec.

Penghijauan di Tepi-Tepi

1.000

Sungai Loban

Jalan Desa

pohon

Desa Karang Intan Dusun II RT 09 Kec. Kuranji

40

/Volume

Catatan

Kecamatan Kuranji

Pembuatan Pagar Permanen untuk Makam Muslimin + Pendopo

Pagu yg

Alasan

Disetujui

Diterima/Ditolak bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD Sudah Termasuk ke Dalam Renja SKPD

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH 41 42 43 44

RT 03 dan RT 06 Kecamatan Angsana Desa Karang Indah RT 01, 05, 06 Kec. Angsana Desa Sari Utama Blok B1 Kec.Sungai Loban

50.000.000

bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD

 Besaran No.

Program /Kegiatan

Lokasi Desa Batu Meranti Kec.

45

Sungai Loban Desa Marga Mulya RT 01 s/d

46

RT 06 Kec. Sungai Loban Desa Marga Mulya RT 01 s/d

47

RT 06 Kec. Sungai Loban Desa Tri Mulya Kec. Sungai

48

Loban Desa Suka Damai Kec.

49

Mantewe

50

Kota Pagatan Kec.Kusan Hiir

Indikator Kinerja Pembuatan RTH Penghijauan Desa Pembangunan Taman Desa Pembuatan RTH Pembuatan Taman Desa Penghijauan Kota Wilayah Kec. Kusan Hilir

/Volume 400 M2 50.000 pohon

Catatan Pagu Usulan 200.000.000 62.500.000

25x50 M

62.500.000

-

150.000.000

1 paket

200.000.000

Pagu yg

Alasan

Disetujui

Diterima/Ditolak bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas

1 paket

SKPD

Pengembangan taman rekreasi 52

53

RT 01 dan RT 02 Kec.

Pembangunan Pintu

Angsana

Gerbang Batas Kecamatan

Desa Damar Indah RT 06 Kec. Sungai Loban

1 paket

200.000.000

Uk. Pembangunan Taman Desa

30x100 M

30.000.000

bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD

 Besaran No.

54

55

Program /Kegiatan

Lokasi Desa Sebamban Lama Kec. Sungai Loban

Indikator Kinerja

/Volume

Catatan Pagu Usulan

Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi

1 unit

50.000.000

2 unit

200.000.000

1 paket

500.000.000

Pembangunan Gapura

1 unit

120.000.000

Pembuatan Pintu Gerbang

2 unit

40.000.000

4x8 M

200.000.000

4x8 M

200.000.000

4x8 M

200.000.000

Lingkungan

Desa Sebamban Lama RT

Pembangunan dan

01/07 Kec. Sungai Loban

Pemeliharaan Taman Desa Pembangunan Pintu

56

Desa Emil Baru Kec. Mantewe

Gerbang dan Batas Kabupaten

57 58

59

60

61

Kecamatan Batulicin RT 07 Kecamatan Batulicin RT 11 dan RT 12 Desa Serdangan RT 01 Kec.

Pembangunan Pintu

Kusan Hilir

Gerbang Desa

Desa Pejala RT 01 Kec.

Pembangunan Pintu

Kusan Hilir

Gerbang Desa

Desa Pakatelu-Api Api RT 04

Pembangunan Pintu

Kec. Kusan Hilir

Gerbang Desa

Pagu yg

Alasan

Disetujui

Diterima/Ditolak bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD

 Besaran No.

Program /Kegiatan

Lokasi Desa Pacakan RT 04 dan RT

62

06 Kec. Kusan Hulu

63

Indikator Kinerja

/Volume

Pembangunan Gapura Jalan

2 buah

40.000.000

5x9 M

160.000.000

Pembuatan Tugu Desa

1 unit

160.000.000

Penerangan Jalan Umum

60 titik

300.000.000


10 titik

200.000.000

Penerangan Jalan umum

29 unit

170.000.000

40 unit

20.000.000

Desa Harapan Jaya RT 02

Pembangunan Gedung

Kec. Kusan Hulu

Pesraman (Hindu)

Desa Harapan Jaya RT 10

64

Kec. Kusan Hulu

Catatan Pagu Usulan

Pagu yg

Alasan

Disetujui

Diterima/Ditolak bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD


65

66 67

68

Desa Makmur RT 01 s/d 05 dan RT 07 Kec. Angsana Desa Mekar Jaya Kec. Angsana Desa Purwodadi Jalan Poros Kec. Angsana Desa Maduretno RT 01 sd RT

Pemasangan Lampu

12 Kec. Karang Bintang

Penerangan Jalan Desa

Sudah Termasuk Ke Dalam Renja SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD Sudah Termasuk Ke Dalam Renja SKPD

 Besaran No. 69 70 71

Program /Kegiatan

Lokasi Desa Sari Mulya Kec. Sungai Loban Desa Wanasari Kec. Sungai Loban Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Desa Sumber Makmur RT 01,

72

02 dan RT 04 Kec. Sungai Loban

73

74

75

76

Indikator Kinerja

17 unit

170.000.000


17 unit

170.000.000


30 titik

100.000.000

30 titik

67.500.000

20 titik

20.000.000

1 Paket

100.000.000

49 unit

220.500.000

21 titik

200.000.000

Penerangan Jalan Poros Desa Pemasangan lampu jalan

RT 08 Kec. Sungai Loban

Desa

Loban

Pagu Usulan


Desa Sumbe Sari RT 07 dan

Desa Tri Mulya Kec. Sungai

/Volume

Catatan


Desa Sumber Makmur RT 01

Pemasangan Jaringan Listrik

sd RT 04 Kec. Sungai Loban

Bagi Keluarga Miskin

Desa Rejosari Kec. Mantewe


Pagu yg

Alasan

Disetujui

Diterima/Ditolak Sudah Termasuk Ke Dalam Renja SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD

 Besaran No.

Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

/Volume

Catatan Pagu Usulan

77

Desa Bulurejo Kec. Mantewe


15 titik

50.000.000

78

Desa M. Mulia Kec. Mantewe


10 titik

150.000.000


20 Titik

200.000.000


20 Titik

200.000.000

75 unit

150.000.000

3 KM

150.000.000

2 km

100.000.000

20 titik

50.000.000

79

Desa Sidomulyo Kec. Mantewe

80

Desa Sepakat Kec.Mantewe

81

Desa Satui Timur Kec. Satui

82

Desa Tegalsari Kec. Satui

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pemasangan Lampu

83

Desa Makmur Mulia Kec. Satui

Penerangan Jalan Umum Menuju Kantor Camat

84

Kecamatan Batulicin RT 01 sd

Penyediaan Lampu

RT 03

Penerangan Jalan

Pagu yg

Alasan

Disetujui

Diterima/Ditolak Sudah Termasuk Ke Dalam Renja SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD

Sudah Termasuk Ke Dalam Renja SKPD

Sudah Termasuk Ke Dalam Renja SKPD

 Besaran No. 85 86

87

88 89 90

Program /Kegiatan

Lokasi Kecamatan Batulicin RT 01 sd RT 03

Indikator Kinerja Lampu Penerangan Jalan

Kecamatan Batulicin RT 02

Penambahan Tiang Listrik

Desa Pakatellu RT 01 sd RT

Pengadaan Lampu

04 Kec. Kusan Hilir

Penerangan Jalan

Kota Pagatan RT 01 Kecamatan Kusan Hilir Saring S Bambu RT 02 sd RT 05 Kec. Kusan Hilir Desa Manurung Kec. Kusan Hilir

/Volume 300 titik 10 batang

Catatan Pagu Usulan 200.000.000 30.000.000

25 titik

200.000.000

8 unit

24.000.000

Penerangan Lampu Jalan

2.000 M

300.000.000

Pengadaan Lampu Jalan

50 titik

250.000.000

Pemasangan GPU/PJU

Pagu yg

Alasan

Disetujui

Diterima/Ditolak bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD Sudah Termasuk Ke Dalam Renja SKPD

Pemindahan Tiang Listrik Jl. 7 Februari, Jl. HM Nurung, Jl. 91

Kota Pagatan – Pasar Baru

Pemerintahan, Jl. A Yani, Jl.

Kec. Kusan Hilir

Arung Abdul Rahim, Jl. Kusuma Negara, Jl. HM Badri

1 Paket

bukan prioritas SKPD

 Besaran No. 92 93 94 95 96

97

98

99

Program /Kegiatan

Lokasi Muara Pagatan RT 01 sd RT 04 Kec. Kusan Hilir Desa Batuah RT 2, 3, 4 dan RT 8 Kec. Kusan Hilir Desa Betung RT 01 sd RT 06 Kec. Kusan Hilir Desa Karya Bakti RT 01 dan RT 02 Kec. Kusan Hilir Desa Anjir Baru Kec. Kusan Hulu Desa Tapus Kec. Kusan Hulu

Indikator Kinerja

4 KM

100.000.000


70 buah

700.000.000


20 buah

200.000.000


30 buah

300.000.000


1 paket

150.000.000

23 titik

500.000.000

1 Paket

100.000.000

25 titik

100.000.000

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Pemasangan Lampu

RT 10 Kec. Kusan Hulu

Penerangan Jalan

Hulu

Pagu Usulan


Desa Harapan Jaya RT 01 sd

Desa Mangkalapi Kec. Kusan

/Volume

Catatan

Pemasangan PJU

Pagu yg

Alasan

Disetujui

Diterima/Ditolak bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD Sudah Termasuk Ke Dalam Renja SKPD

 Besaran No. 100

101

102 103

104

105 106 107 108

Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Desa Binjai RT 01 sd RT 03

Pemasangan Lampu

Kec. Kusan Hulu


Desa Binawara RT 04 Kec.

Penerangan Jalan

Kusan Hulu

Lingkungan

Desa Binawara RT 07 Kec. Kusan Hulu Desa Binawara RT 09 Kec. Kusan Hulu

9.000.000

20 buah

50.000.000


30 buah

50.000.000


10 buah

40.000.000

1 paket

75.000.000

100 unit

250.000.000


6 buah

60.000.000

Penambahan Lampu Jalan

10 buah

100.000.000


60 titik

100.000.000

Pengadaan Lampu

Hulu


Desa Manuntung RT 01 sd RT


04 Kec. Kusan Hulu

Desa

Kecamatan Kusan Hulu Jalan Pelita I dan Pelita II RT 04 Kec. Simpang Empat Desa Rangkil Kecamatan Kuranji

Pagu Usulan

30 titik

Desa Anjir Baru Kec. Kusan

Desa Guntung RT 02

/Volume

Catatan Pagu yg

Alasan

Disetujui

Diterima/Ditolak bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD bukan prioritas SKPD Sudah Termasuk Ke Dalam Renja SKPD bukan prioritas SKPD

 Besaran No.

Program /Kegiatan

109

Lokasi

Indikator Kinerja

Desa Karang Intan Kec.


Kuranji

(Penerangan Jalan Umum)

/Volume

Catatan Pagu Usulan

25 titik

25.000.000

2 unit

4.000.000

Pagu yg

Alasan

Disetujui

Diterima/Ditolak Sudah Termasuk Ke Dalam Renja SKPD

Non Program 110

Kecamatan Batulicin

Bantuan Mesin Potong Rumput

bukan prioritas SKPD

Berdasarkan usulan diatas program kerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu tidak dapat mengakomodir usulan bidang kebersihan karena sudah menjadi Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan akan memprioritaskan program dan kegiatan sebagai berikut : 1.

Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan -

Pembuatan PERDA Penyelengaraan Perumahan;

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 2.

Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan ;

Program Lingkungan Sehat Perumahan KegiatanKordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan -

3.

Rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah;

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Kegiatan Penataan RTH -Belanja Peralatan Kebersihan - Belanja Air untuk Penyiraman Tanaman; - Belanja Bahan/Bibit Tanaman; - Belanja Pupuk ( bahan Kimia) u/ Pemeliharaan Taman; - Belanja Pakaian Kerja Lapangan; Kegiatan Pemasangan lampu penerangan jalan - Pemasangan Lampu PJU di Jalan Lingkar; - Pengadaan / Pemasangan KWh PJU; -Pemasangan lampu sorot; -Pemasangan lampu PJU di Desa Sarigadung Kec Simpang Empat; -Pemasangan lampu PJU di Pagatan; Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan - Belanja pemeliharaan rutin PJU;

38 

39  

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD 3.1

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Dalam menentukan rumusan program dan kegiatan Kabupaten hendaknya mesesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan yang didasarkan pada tingkat urgensi serta relevansinya, sehingga diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan guna memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD didalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehingga arah pembangunan daerah dapat menguraikan kebijakan nasional yang dapat berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, disamping juga daerah perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi, dimana dalam tahap ini kabupaten/kota dapat selaras dengan kebijakan yang direncanakan oleh provinsi yang bisa berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Dimana kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang telah dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten/ kota yang direncanakan.

3.2

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi SKPD, dimana tujuan dimaksud merupakan hasil akhir atau keadaan dimasa yang akan datang yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau akhir tahun 2017.Sehingga dengan demikian dapat kami jabarkan tujuan yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yaitu sebagai berikut: a.

Terwujudnya Perumahan layak huni

b.

Meningkatkan efektifitas penangganan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah

c.

Mewujudkan pelayanan informasi, meningkatnya tertib administrasi pertanahan serta penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Tanah Bumbu

d.

Meningkatkan kapasitas pegawai sesuai bidang tugasnya Sedangkan sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran

yang diharapkan dari suatu kegiatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (2011:7).Sehingga jelaslah bahwa sasaran itu merupakan target atau hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan SKPD selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2017. Beranjak dari pengertian dimaksud, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan merumuskan sasarannya sebagai berikut: 1.

Peningkatan kualitas perumahan kumuh bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

2.

40   Terlaksananya upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

3.

Terwujudnya kepastian hukum dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Tanah Bumbu

4.

Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan

3.3

PROGRAM DAN KEGIATAN A.

Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Dinas Peumahan, Permukiman dan pertanahan yang dilaksanakan dalam Tahun 2017 ini selain untuk mencapai visi dan misi SKPD, juga merupakan pelaksanaan pencapaian target SPM. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan Dinas Peumahan, Permukiman dan pertanahan sangatlah penting dan prioritas.Dari sejumlah Target SPM yang ditetapkan pemerintah, setidaknya terdapat 6 (enam) target yang dijalankan Dinas Peumahan, Permukiman dan pertanahan. Ini menunjukkan betapa besarnya peranan SKPD ini dalam membangun kabupaten ini, diantaranya: a. Cakupan ketersedian rumah layak huni; Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) b. Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di perkotaan; c. Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola; Jumlah Titik PJU yang terpasang; Luas Taman/ Pertamanan yang terkelola d. Pesentase kasus yang ditangani e. persentase tanah pemerintah daerah f. Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

B.

Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran ini Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan menjalankan sedikitnya 6 (enam) Program unggulan yang dibagi kedalam 21 (dua puluh satu) kegiatan . Dimana program dan kegiatan ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan non rutin, diantaranya: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: a.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

c.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

d.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

e.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f.

Penyediaan alat tulis kantor

2.

3.

g.

41   Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h.

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

i.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k.

Penyedia jasa tenaga non PNS

l.

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

Program Pengembangan Perumahan a.

Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan

b.

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;

Program Lingkungan Sehat Perumahan: a.

Kordinasi

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

tentang

pembangunan perumahan; 4.

5.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH): a.

Penataan RTH;

b.

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan;

c.

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan;

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan: a.

6.

Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan;

Program Pengadaan Tanah: a.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; Kegiatan rutin dimaksud merupakan kegiatan SKPD yang penyebarannya hanya

terfokus pada SKPD saja, namun dampaknya ada yang secara langsung dan ada pula yang secara tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat luas, sedangkan kegiatan non rutin ini merupakan kegiatan yang bisa dalam bentuk fisik maupun juga dalam bentuk non fisik yang dampaknya secara langsung berpengaruh dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas, dimana dari semua kegiatan yang diusulkan tersebut bertujuan untuk kesejahterakan masyarakat. C.

Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD Program dan Kegiatan yang dianggarkan pada Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan TahunAnggaran 2017ini merupakan usulan rencana Program dan Kegiatan dari tiga SKPD yaitu Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan, Sekretariat Daerah bagian Pemerintahan dan Dinas Pekerjaan umum yang diakomodir dari Rancangan Awal RKPD Tahun 2017, namun besaran pagu indikatif yang diusulkan dalam Renja SKPD ini lebih kecil pagu indikatif yang ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu. Namun usulan ini juga masih memungkinkan untuk tereliminasi ketikapada saat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melakukan proses Assistensi bersama TIM Anggaran Eksekutive, hal ini agar didapatkan kewajaran anggaran yang diusulkan.

42  

D.

Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD Lebih jelas mengenai kedudukan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

Rencana Tahun 2017 (N) Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

53,842,105,321.00

-

Belanja Belanja Tidak Langsung

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1) Target Capaian Kinerja


(8)

(9)

(10)

-

-

65,506,853,818.00

3,538,776,321.00

Belanja Langsung

50,303,329,000.00

3,789,219,818.00 -

-

-

61,717,634,000.00

Non Urusan 0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0

0

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya dan Listrik

0

0

1

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan) SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan

Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran Terbayarnya Rekening Kantor

Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara

100%

12 Bulan

21 unit

100%

11,003,043,000 Pendapatan Daerah

347,950,000 Pendapatan Daerah

12 Bulan

21 unit

10,399,710,000

543,350,000

43

Kode


(1)

(2)

0

0

1

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

0

0

1

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0

0

1

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

0

0

1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

0

0

1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Lokasi Detail




Sumber Dana

(6)

(7)

Catatan Penting (8)



(9)

(10)

(3) Pertanahan)

(4)

(5)

SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan) SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan) SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan) SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan) SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan)

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

12 bln


0 bln

249,490,000

Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

12 bln


0 bln

8,375,000

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

45 unit


45 unit

12,300,000

Tersedianya alat tulis kantor

12 bln


0 bln

93,064,000

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bln


0 bln

30,320,000

44

Kode

(1) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 1

4


Lokasi Detail

(2) (3) 1 12 Penyediaan komponen SKPD (SKPD) instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 1 13 Penyediaan Peralatan dan SKPD (Dinas Perlengkapan Kantor Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan) 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan SKPD (Dinas konsultasi keluar daerah Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan) 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan) 1 22 Rapat Koordinasi dalam Kabupaten Daerah (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan) Wajib

Indikator Kinerja Program /Kegiatan (4) Tersedianya komponen listrik kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor



Sumber Dana

(5) 12 bln

(6) (7) 6,810,000 Pendapatan Daerah

53 unit

Jumlah Rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja


(9) 12 bln

(10) 3,000,000


53 unit

472,860,000

69 ok


69 ok

907,375,000

Terbayarnya Jasa Tenaga Non PNS

139 ob

3,316,225,000 Pendapatan Daerah

139 ob

11,091,150,000

Rapat-Rapat Koordinasi dalam Daerah

1.195 ok


(8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)

1.195 ok

209,675,000

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

45

Kode


1

(1) 4 15

(2) Program Pengembangan Perumahan

1

4 15

1 Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan

1

4 15

1

4 16

7 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Program Lingkungan Sehat Perumahan

1

4 16

1 Kordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

Lokasi Detail

(3)

Kabupaten (Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan) Kabupaten (Kabupaten Tanah Bumbu)

Kabupaten (Kabupaten



(4) Cakupan ketersedian rumah layak huni; Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jumlah Perda yang dibuat

(5) 50 %;61,9 %

Persentase perumahan tertata Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di perkotaan Peningkatan jalan lingkungan

10%

1 bh


Sumber Dana

(6)

(7)



7%

1.000 mtr

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1) Target Capaian Kinerja (9) 66,67 %;66,23 %

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10)

0 bh

548,625,000

10%

1,000,000,000

8%


1.500 mtr

261,600,000

46

Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) kebijakan tentang pembangunan perumahan

Lokasi Detail

(3) Tanah Bumbu)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan (4) perumahan



Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

Catatan Penting (8)



(9)

(10)

4 4 11

Lingkungan Hidup

4 11 24

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

4 11 24

4 11 24 11 Pemasangan lampu penerangan jalan

Kabupaten (Tanah Bumbu) Kabupaten (Tanah Bumbu)

4 11 24 12 Pemeliharaan lampu penerangan jalan

Kabupaten (Tanah Bumbu)

4 10

5 Penataan RTH

Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola; Jumlah Titik PJU yang terpasang; Luas Taman/ Pertamanan yang terkelola Jumlah RTH yang tertata Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara

0 %;426 Titik;6,1 %

1.212 ha 560 titik

500 titik

0 %;426 Titik;6,7 %

1,558,200,000 Pendapatan Daerah 1,398,050,000 Pendapatan Daerah

1.214 ha

2,372,590,000

560 titik

11,214,150,000


1.500 titik

2,200,000,000

Pertanahan

4 10 17

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 4 10 17 11 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Kabupaten, SKPD (Tanah

Pesentase kasus yang ditangani Jumlah kasus yang ditangani

100% 20 kasus

100% 151,050,000 Pendapatan Daerah

20 kasus

100,000,000

47

Kode


(1)

(2)

4 10 19

Lokasi Detail

(3) Bumbu)

Program Pengadaan Tanah

4 10 19 19 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Kabupaten, SKPD (Tanah Bumbu)




Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

persentase tanah pemerintah daerah Luas Pengadaan tanah

100%

TOTAL

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)

Rencana Tahun 2017 (N)

115.000 M²

Catatan Penting



(9)

(10)

(8)

100% 29,971,300,000 Pendapatan Daerah

115.000 M²

50,303,329,000

20,000,000,000 61,717,634,000

Kepala Dinas,

Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM Pembina TK. I Nip. 197010051996021002

48

BAB IV PENUTUP PenyusunanRencana kerjaDinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah BumbuTahun 2017 ini menjadi acuan dan arah pembangunan SKPD satu tahun kedepan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana kerja merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja,oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renja memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi, sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD akan mudah dicapai dan tentunya dengan memperhatikan hal-hal berikut: a.

Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur seandainya ketersediaan anggaran menjadi pokok permasalahan;

b.

Peka terhadap kebutuhan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh pada tercapainya tujuan organisasi;

c.

Memegang teguh komitmen bahwa transparansi diseluruh kegiatan yang pelaksanaannya diterapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2017 nanti, Dinas Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu memilih 6 program dan 21 ( dua puluh satu) Kegiatan. Sedangkan jumlah anggaran untuk menunjang kegiatan yang dibutuhkan tersebut guna terselenggaranya seluruh program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 53.842.105.321,-( Lima puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dengan prakiraan maju pada tahun 2018 sebesar Rp. 65.506.853.818,- (Enam puluh lima milyar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapanratus delapan belas rupiah).

Batulicin,

2016

KEPALA DINAS,

Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM Pembina TK. I Nip. 197010051996021002

49 

Lampiran II

:

Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : Tahun 2016 Tanggal : 2016

PRA RKA-2017

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU RENCANA KERJA TAHUN 2017

Recommend Documents