PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU LAPORAN KINERJA ( LKJ ) DINAS PASAR

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU LAPORAN KINERJA

( LKJ ) DINAS PASAR

TAHUN ANGGARAN 2015

LKJ DINAS PASAR TAHUN 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………….. DAFTAR ISI BAB I

………………………………………………………………………………

i iii

..……………………………………………………………………

1

A. latar Belakang ………………………………………………………………………

1

B. Uraian singkat Organisasi…………………………………………………………

2

C.

Kepegawaian ………………………………………………………………………

5

D.

Struktur Organisasi ………………………………………………………………..

8

E. Maksud Dan Tujuan ………………………………………………………………

9

1.Maksud……………………………………………………………………………..

9

PENDAHULUAN

2.Tujuan……………………………………………………………………………… 10 F.

Landasan Hukum…………………………………………………………………… 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………..…………………………………...

12

A. Rencana Strategis …………………………………………………………………. 12 1.Visi …………………………………..……………………………………………

13

2.Misi ………………………………………………………………………………

13

3.Tujuan …………………………………………………………………………….

14

4.Sasaran ……………………………………………………..……………………

14

B. Strategi (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran) ………………………………. 15 i.Kebijakan C.

……....……………………………………………………………….

15

ii Program…………………………………………………………………………

16

Perencanaan Kinerja……………………………………………………………..

17


iii


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................. 19 A. Capaian Kinerja Organisasi………..…………………………………………….

20

1. PerbandinganTarget dan realisasi kinerja tahun 2016……………………

20

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja………………………

21

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah…………

21

4. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ penurunan serta alternative solusi…………………. …………………………………….. 22 5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya…………………………… 22 6. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja…23 B. Realisasi Anggaran…………………………………………………………………

24

BAB IV PENUTUP 1.

Penutup……………………………………………………………………………..

2.

Lampiran - lampiran I.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

II.

Lampiran Perjanjian Kinerja

26

III. Rencana Kerja Tahun 2016 IV. IKU V. Penetapan Kinerja


iii


KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Hidayah Nya, Laporan Kinerja ( LKJ ) Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 ini akhirnya dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ( LKJ ) ini disusun sebagai implementasi

Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014. Merupakan sebuah laporan sebagai media pertanggung jawaban kinerja Dinas Pasar Kab. Tanah Bumbu dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Substansi Laporan Kinerja Instansi ini menginformasikan capaian kinerja Dinas Pasar Kab. Tanah Bumbu yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sehubungan dengan kinerja yang telah dicapai, dimana ada keberhasilan yang telah diperoleh maupun kegagalan akibat kendala / hambatan – hambatan yang ditemui dalam masa tahunbersangkutan, serta merupakan bahan untuk melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga diharapkan dimasa atau tahun yang akan datang dapat lebih maksimal dalam pencapaian tujuan, sasaran sesuai dengan visi dan misi Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu.


i


BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan di Daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar diperlukan akuntabilitas kinerja yang baik dari jajaran aparatur pemerintah yang dinamis sehingga dapat berdaya guna secara optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. Dalam kaitan ini keberadaan Dinas Pasar sebagai lembaga teknis mempunyai arti yang strategis dalam membantu Bupati dibidang perdagangan, Upaya untuk melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pengelolaan lingkungan pasar, pemindahan dan pengembangan pasar bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara pembangunan daerah. Peran Dinas Pasar merupakan salah satu Instansi penghasil yang mengelola pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam pemungutan retribusi pasar dan retribusi kebersihan pasar sehingga dalam hal ini sekaligus memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya menyelenggarakan pengelolaan pembangunan pasar dalam menciptakan pasar yang bersih dan nyaman sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan sosialisasi dan pembinaan, Dinas Pasar akan melaksanakan pengelolaan dengan cara pendataan jumlah pasar, pedagang

jenis yang diperdagangkan dan

pengelolaan dalam hal pembayaran retribusi pada lahan pasar.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk 08 April 2003 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotabaru. Luas wilayah mencakup 5.066,96 km2 atau ± 506.696 Ha dan terdiri dari 10 kecamatan, 5 kelurahan, 136 desa definitif. Pada aspek demografis sampai awal tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu

1


memiliki penduduk 301.000 jiwa. Penduduk terpadat ada di Kecamatan Simpang Empat dengan kepadatan 67.909 jiwa

sedang penduduk paling sedikit ada di Kecamantan Kuranji dengan tingkat kepadatan 7.558 jiwa (LKPJ Tanah Bumbu, 2015 ). Kabupaten Tanah Bumbu merupakan bagian dari propinsi Kalimantan selatan memiliki karekteristik

masyarakat

yang

beragam

yang

sebagian

masyarakatnya

adalah

masayarakat modern dengan pendapatan dan daya beli yang tinggi, namun mayoritas masyarakatnya

justru masyarakat tradisional dengan sistem perekonomian yang

sederhana. Pasar adalah merupakan salah satu komponen utama dalam perekonomian sederhana tersebut. Pasar menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan harga yang relatif lebih murah dengan cara tawar menawar .Dengan demikian pasar adalah salah satu sendi perekonomian masyarakat tradisional.

Pasar di Kabupaten Tanah Bumbu yang dikelola oleh pemerintah Daerah ada 5 pasar sedangkan jumlah pasar desa dan swasta ada 28 pasar dan tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan masing-masing pasar terdiri dari beberapa blok dan los dengan ukuran yang berbeda-beda dengan bentuk bangunan semi permanen. Pasar tradisional mempunyai peranan yang penting di masyarakat. Sebagai wahana transaksi jual beli, pasar memungkinkan masyarakat non pedagang untuk menjual hasil bumi maupun barang-barang yang lain kepada pedagang di pasar dan kemudian membeli barang lain yang dibutuhkan.

B.

Uraian Singkat Organisasi

Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penerimaan pengelolaan pasar, pengaturan ketertiban dan kebersihan pasar serta perencanaan pengembangan pasar.

2


Tugas pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penerimaan pengelolaan pasar, pengaturan ketertiban dan kebersihan pasar serta perencanaan pengembangan pasar.

Fungsi : 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar ;

3.

Perumusan dan penetapan kebijakan operasional,

pembinaan,

pengaturan,

pengendalian dan evaluasi terhadap pendataan dan penerimaan retribusi dan penerimaan lain-lain; 4.

Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan pedagang serta ketertiban dan kebersihan;

5.

Perumusan dan pengendalian

penetapan kebijakan operasional,

dan

evaluasi

terhadap

pembinaan,

pelaksanaan

pengaturan,

pengembangan

dan

pemeliharaan; 6.

Pembinaan dan pengendalian Unit pelaksana Teknis; dan

7.

Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, struktur organisasi Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari :

1.

KEPALA DINAS

2.

SEKRETARIAT

3


3.

4.

5.

6.

-

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

-

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

-

Sub Bagian Evaluasi,Dokumentasi dan Pelaporan

BIDANG PENDATAAN DAN PENERIMAAN -

Seksi Pendataan

-

Seksi Penerimaan Retribusi dan lain lain

BIDANG PEMBINAAN DAN KETERTIBAN -

Seksi Pembinaan, Penertiban dan Pengendalian

-

Seksi Perawatan dan Kebersihan

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN -

Seksi Pengembangan dan Pembangunan

-

Seksi Pemeliharaan

Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : a.

Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan rumah tangga dan kebijakan Dinas

serta tugas pembantuan dalam bidang penerimaan retribusi

daerah. b.

Sekretaris Mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, program dan keuangan serta melaksanakan koordinasi dengan

semua bidang

dan unit kerja lingkup Dinas dalam rangka optimalisasi

penerimaan retribusi daerah.

4


c.

Bidang Pendataan dan Penerimaan Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan sarana, pengaturan, pembagian dan penerimaan retribusi dan lain lain, perijinan dan penempatan.

d.

Bidang Pembinaan, Ketertiban dan Kebersihan Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan dan pembinaan pedagang, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pengawasan pedagang.

e.

Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan dan pemeliharaan pasar,seperti penyusunan program, pengaturan, pengendalian,

pemeliharaan

dan

evaluasi

kegiatan

pengembangan

dan

pembangunan pasar. f.

Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai keahlian dan fungsinya.

C.

Kepegawaian

Dalam melaksanakan kegiatannya saat ini, Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu didukung oleh 42 ( Empat Puluh Dua ) orang PNS ditambah 21 (dua puluh satu) orang tenaga PTT/Honorer dan 62 orang tenaga Kontrak. Untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu, kualitas dan kuantitas SDM mutlak diperlukan. Sampai sejauh ini keberadaan pegawai Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel 1 s/d 6.

5


Tabel 1. Data Pegawai

No.

Status

Pangkat/Gol I

II

III

IV

Jumlah

1.

PNS

1

20

18

3

42

2.

PTT/Honorer

-

-

-

-

21

3.

Tenaga Kontrak

-

-

-

-

62

1

25

12

3

125

Jumlah

Tabel 2. Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian Pangkat / Gol No

Status

I

II

III

IV

Jumlah

1.

Struktural

1

20

18

3

42

2.

Honorer / PTT

-

-

-

-

21

3.

Tenaga Kontrak

-

-

-

-

62

1

20

18

3

125

Jumlah

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Penjenjangan ( Diklat )

No

1. 2. 3. 4.

Tingkat Penjenjangan

Jumlah ( orang )

Spada / Adum / Diklat PIM IV Spadya / Spamen / Diklat PIM III Sespa / Spamen / Diklat PIM II Lemhanas / Spati Jumlah

8 3 11

6


Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Jabatan / Eselonering No

Eselonering

1.

Ia Ib

Jumlah (orang) -

2.

II a II b

1

3.

III a III b

1

4.

IV a IV b IV c

8 -

3

Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan No

Tingkat Pendidikan

P NS

PTT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

SD SLTP SLTA DI D II D III D IV S1 S2 S3

1 2 19 15 5 -

5 2

Tenaga Kontrak 24 30

1

8

9 4 -

-

30 34 28 9 19 5 -

21

62

125

Jumlah

42

JUMLAH

Tabel 6. Jumlah Pegawai Menurut Perkembangannya No 1. 2. 3. 4. 5.

Tingkat Perkembangan Pensiun Kenaikan Pangkat Kenaikan Gaji Berkala Diklat Cuti

Jumlah ( orang ) 9 21 3 10

7


D.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PASAR TAHUN 2016

8


E. Maksud dan Tujuan 1.

Maksud Esensi dari sistem LKJ adalah perwujudan dari implementasi sistem

pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Tanah Bumbu. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan strategis Dinas melalui impelemntasi strategis pencapaiannya (program dan kegiatan) yang terencana dan terlaksana dengan baik. Laporan Kinerja (LKJ) ini dimaksudkan untuk memepertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas pasar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 dan juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Didalam laporan ini juga disajikan hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja dan pencapaian kinerja.

LKJ memiliki dua fungsi yaitu (1) laporan instansi kinerja merupakan sasaran untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja; (2) Laporan akuntabilitas kinerja adalah upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Maksud dan tujuan LKJ dinas pasar Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : 1.

Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja tahun 2016. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk kepada sejauh mana tujuan-tujuan strategi telah dicapai dalam tahun 2016

2.

.

Aspek manajemen kinerja untuk keperluan internal organisasi sebagai sarana evaluasi capaian kinerja dan upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja (performance gaps) yang ditemukan harus dapat dirumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Dinas dapat ditingkatkan.

9


2.

Tujuan Tujuan dari Laporan Kinerja ( LKJ ) ini untuk menyampaikan informasi sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja dinas pasar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 dan sebagai konsekuensi pelaksanaan program kinerja yang selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja dinas pasar

Kabupaten Tanah Bumbu dimasa

mendatang. F.

Landasan Hukum Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu, maka yang jadi dasar hukum adalah : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan selatan 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

10


11.

Peraturan Daerah Kanupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

12.

Peraturan Daerah Kabupaten tanah Bumbu Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20 ).

11


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Rencana Strategis

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas serta dapat menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan maka diperlukan perencanaan pembangunan yang baik

utamanya Dinas Pasar

Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga perencanaan yang dihasilkan selaras dengan tercapainya Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2016 – 2021. Kebijakan pembangunan secara umum diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah, oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras, sesuai dengan skala prioritas dan potensi daerah. Sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional tersebut, pelaksanaan pembangunan sektor pasar diarahkan pada upaya peningkatan sarana, suasana lingkungan yang bersih, nyaman dan tertata sehingga dapat meningkatkan daya beli serta daya jangkau bagi semua kalangan masyarakat. Dinas Pasar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di bidang pengelolaan pasar maka dengan sendirinya mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pembangunan pada bidang tersebut dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis sehingga dapat mengarah pada visi dan misi seperti yang diharapkan oleh semua pihak

12


1.

Visi Visi Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama Serta Pusat Perdagangan, Industri Dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis Pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu Yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi ” Kaitannya terhadap Visi Kabupaten Visi Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu harus searah dan sinkron dengan visi

Bupati Tanah Bumbu sehingga dalam

pelaksanaanya merupakan pendukung . atas dasar hal tersebut Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu dirumuskan sebagai berikut ” Terwujudnya Pasar Yang Bersih, Aman dan Nyaman Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Tanah Bumbu”. Penjelasan dari Visi Dinas Pasar adalah sebagai berikut : 1.

Pasar yang dimaksud adalah pasar Tradisional

2.

Pasar

tradisional adalah pasar yang dibangun

dan dikelola oleh Pemerintah

Daerah dan bekerjasasama dengan tempat usaha berupa toko, kios dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar 3.

Pasar bersih artinya tersedianya lingkungan pasar

yang bersih yang dapat

ditunjukan dari tidak adanya sampah berserakan 4.

Aman dan nyaman berarti semua penghuni pasar baik pedagang maupun pembeli merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi

5.

Meningkatkan

perekonomian

masyarakat

adalah

terwujudnya

peningkatan

perekonomian dengan cara menggali sumber-sumber dan dan potensi pada sektor tradisional 2.

Misi Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten yang berkaitan dengan tupoksi Dinas pasar mengemban tugas dan tanggungjawab semaksimal mungkin bagi pencapaian misi 2 dan 5 yaitu :

13

untuk mendukung


2.

pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata

5.

Menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektif dan bersih

Dalam rangka mencapai Visi Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, maka Misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016 - 2021 adalah:

3.

1.

Mewujudkan Profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas.

2.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar.

Tujuan Agar lebih terarah dan operasional, visi dan misi perlu dirumuskan dalam bentuk tujuan strategis dengan mempertimbangkan nilai manfaat bagi publik dan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa tujuan strategis merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. disamping itu dapat diketahui secara tepat apa yang sudah dilakukan dan dijadikan sebagai pengukur tingkat capaian visi dan misi organisasi Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan strategis dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Guna Mewujudkan Pengelolaan Pasar 2. Mewujudkan pasar tradisional yang berkualitas.

4.

Sasaran Sasaran strategis adalah tujuan akhir yang berbentuk out put maupun out come pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar yang dituangkan dalam nilai-nilai kuantitatif maupun kualitatif yang akan dicapai oleh organisasi. Sasaran yang ingin dicapai dari serangkaian kegiatan Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu, adalah : 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur Dinas Pasar

14


2. Terwujudnya Penambahan sarana dan prasarana pasar dan terehabnya sarana dan prasarana yang ada. B.

Strategi (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran)

1.

Kebijakan Strategi yang diambil untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan

menetapkan kebijakan teknis yang akan dilaksanakan efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip kebijakan Kinerja Tahunan. Strategi kebijakan pembangunan yang dikembangkan Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu 5 (lima) tahun mendatang tetap mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan situasi kondisi dan RPJM Kabupaten Tanah Bumbu. Strategi kebijakan ini dimaksudkan untuk eksistensi dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang sehingga ditempuh berbagai perubahan demi peningkatan kualitas kinerja secara terprogram melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Strategi kebijakan pembangunan Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu tidak terpisahkan dengan misi ke-2 yaitu “ Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industria guna menopang daya saing masyarakat local ditengah arus regional dan nacional “

dan misi ke-5 Yaitu “ Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan

birokrasi yang baik, efektif dan bersih “ Berdasarkan strategi pembangunan Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai cara mencapai tujuan dan sasaran sesuai Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan arah kebijakan pembangunan yang tidak terlepas dari agenda arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :

15


1.1.

Arah Kebijakan dan Program Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Guna Mewujudkan Pelayanan Pasar Sebagai Penunjang Kinerja ekonomi :

a. Memberikan kesempatan bagi aparatur untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan pasar. 1.2.

Arah Kebijakan dan Program Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar : a. Melakukan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pasar yang tidak layak b. Mengadakan perekrutan, pelatihan dan peningkatan kesejahteran petugas keamanan pasar c. Mengadakan penertiban secara rutin dan berkala denganstekholder terkait d. Melakukan pendataan sumber sumber lokasi penggalian potensi PAD

2. Program Sebagai suatu

instansi pemerintah yang dinamis, Dinas Pasar Kabupaten

Tanah Bumbu secara terus menerus melaksanakan perubahan dan perbaikan menuju kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dinas

Pasar

Kabupaten

Tanah

Bumbu

secara

efektif

dan

efisien

mendayagunakan segala sumber daya dan dana yang tersedia, didalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan. Program kerja pada dasarnya adalah suatu upaya mengimplementasikan strategi dan kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Dinas Pasar Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Program Kerja Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu dalam RPJMD disesuaikan dengan Kep.Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

16


Adapun Program pada Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negri

C.

PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen dari sistem Laporan Kinerja ( LKJ ), Penyusunan Rencana kinerja ini dimulai dengan merumuskan RENSTRA yang merupakan rencana jangka menengah 5 ( lima ) tahun yang dijabarkan kedalam Rencana kinerja tahunan dan penetapan Kinerja ( PK ).

Dalam tahun berjalan pelaksanaan penetapan kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Dinas Pasar serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja( LKJ ) , Adapun Program Kerja yang terdapat dalam penetapan Kinerja Dinas Pasar adalah sebagai berikut :

1.1 Program 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program peningkatan Disiplin Aparatur

3.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

1.2 Kegiatan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pasar Kabupaten Tanah Bumbu adalah penjabaran pada sasaran operasional dan kebijakan, mengarahkan kepada upaya pencapaian tujuan dan sasaran serta berpedoman pada visi dan misi.

17


Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2016 - 2021 kegiatan pokok sesuai program Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Bidang Administrasi i.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

-

Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

-

Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

-

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

-

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

-

Rapat – rapat Koordinasi ke Dalam Daerah

ii. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Aparatur -

Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari Tertentu

iii. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri -

Pembangunan Gedung Pasar

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar

-

Rehabilitasi Ringan / Berat gedung Pasar

-

Pengelolaan pedagang Pasar

-

Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar

-

Pengelolaan Kebersihan Pasar

-

Pengelolaan keamanan Pasar

18


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas Kinerja Tahunan merupakan pertanggungjawaban SKPD melalui pengukuran kinerja dengan melakukan komparasi antara kinerja yang direncanakan dengan hasil capaian kinerja yang dilaksanakan.

Capaian kinerja adalah hasil nyata dari pelaksanaan cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kegiatan, program dan kebijakan teknis yang terukur baik secara kuantitatif dengan cara melaksanakan evaluasi kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja program. Secara umum Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis di bidang Pengelolaan Pasar secara profesional dapat terealisasi dan tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan atau digariskan pada rencana strategi.

Dari RENSTRA Dinas pasar Tahun 2016-2021, untuk Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (PK) yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang dicapai.

Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis, disajikan sebagai berikut : Capaian Sasaran Starategis Tahun 2016 NO.

SASARAN STARATEGIS

CAPAIAN (%)

1.

Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur Dinas Pasar

2.

Meningkatkan PAD dari sektor retribusi

102 %

3.

Meningkatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar

100 %

Rata-rata Capaian

19

12 Bulan

102 %


Secara rata-rata total capaian sasaran strategis tahun 2016 adalah 102 % atau kategori capaian “Sangat Baik”. Capaian sasaran strategis untuk tahun 2016 ini

Uraian capaian kinerja yang akan menjadi perbandingan atas capaian kinerja pada tahuntahun berikutnya.

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 No

1.

Indikator Kinerja

Penerimaan PAD Retribusi Daerah

Target

Realisasi

%

740.857.500

751. 435. 717,-

102

Rata-rata Capaian

102

Uraian Pendapatan Daerah dari 5 Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah

1.

Pasar Pusat Niaga Bersujud

: Rp.

228. 385. 102,-

2.

Pasar Batulicin

: Rp.

14. 542. 000,-

3.

Pasar Bumi Pangeran Kusan Hilir

: Rp.

137. 137. 740,-

4.

Pasar Angsana

: Rp.

42. 912. 375,-

5.

Pasar Sudan raya ( Sungai Danau )

: Rp.

328. 458. 500,-

: Rp.

751. 435. 717,-

Total Capaian

Nilai rata-rata capaian sasaran strategis ini pada tahun 2016 adalah 102 % atau kategori capaian “Sangat Baik”.

Dasar perhitungan pencapaian sasaran strategis kinerja dilakukan dengan target jumlah pasar dibagi realisasi pelaksanaan Dinas pasar. menggunakan jumlah pasar yang dikelola Pemerintah .

20

Adapun target tersebut dianalisa


2. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja dan capaian kinerja No Indikator kinerja

01

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

2016

Penerimaan

419.

103

436.

119

620.

124

652.

118

751.

PAD Retribusi

868.

%

149.

%

212.

%

750.

%

435.

Daerah

000

000

158,-

802,-

%

102

717,-

3.Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

N

Program/ Kegiatan

o Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Target

Target

Realisasi

RPJMD

Renstra

Kinerja

2016

2016

2016

12

12

12

740.857.500

740.857.500

751.435.717

1

1

1

100 %

100%

100%

Meningkatkan kualitas dan 01

kapasitas aparatur Dinas Pasar

02

Penerimaan PAD Retribusi Pasar

Pasar Tradisional Yang di 03

revitalisasi

04

Indeks Kepuasan Masyarakat

21

%


4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/Penurunan kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukakan Pembinaan dan rapat koordinasi yang sering dilaksanakan oleh Kepala Dinas kepada seluruh aparat, pejabat dan staf sangat mendukung sehingga tercapainya sasaran strategis yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Dinas Pasar. Kebersamaan dan saling berbagi informasi Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun pelayanan administrasi adalah hal yang sangat menunjang dalam pencapaian realisasi penerimaan. Sehingga target yang ditentukan dapat terpenuhi bahkan melampaui.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksaannya baik penggunaan sumber dana maupun sumber daya aparatur, Dinas Pasar telah menerapkan system pelayanan

menggunakan kartu

pembayaran Retribusi dan melalui loket pembayaran. Sehingga para pedagang dapat membayar retribusi dan dapat langsung berkoordinasi dengan petugas loket apabila ada permasalahan yang mereka temui dilingkungan pasar baik tingkat pelayanan petugas kebersihan ataupun petugas keamanan.

22


6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun

program

yang

menjadi

sasaran

strategis

adalah

Program

Efisiensi

Perdagangan Dalam Negri yang mana kegiatan yang menunjang keberhasiln Dinas Pasar dalam pencapaiannya ialah kegiatan Pengelolaan Pasar.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjalankan kegiatan operasional dan programnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipergunakan

untuk Belanja Aparatur Daerah. Alokasi Anggaran Belanja Administrasi Umum dan Belanja Dinas Pasar digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan (sebagaiamana dalam Indikator Capaian Rencana Kinerja Tahunan/RKA) untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

23


Realisasi anggaran Tahun 2016

No

URAIAN

ANGGARAN DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2016

NON PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

KEU

FISIK

Rp. 3.594.945.865,-

Rp. 3.470.765.298

97 %

100%

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

2

3

Jasa komunikasi sumber daya air dan

Rp. 92.220.000

Rp.

81.666.100

89 %

Rp. 12.500.000

Rp. 11.970.000

96 %

100 %

Rp. 39.500.000

Rp. 35.330.000

89 %

95 % 90 % 57 % 55 % 74 % 100 %

95 %

listrik Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional

4

Jasa Administrasi Keuangan

Rp. 192.470.000

Rp. 156.286.000

5

Jasa kebersihan kantor

Rp. 12.585.000

Rp.

7.130.000

6

Jasa perbaikan peralatan kerja

Rp.

Rp.

5.550.000

7

Alat tulis kantor

Rp. 51.518.000

Rp. 37.938.000

8

Barang cetakan penggandaan

Rp. 19.547.000

Rp. 19.486.500

81 % 57 % 53 % 74 % 99 %

Rp.

13.767.500

Rp. 13.442.500

98 %

100 %

Rp. 266.300.000

Rp. 264.574.000

99 %

100 %

Rp. 338.400.000

Rp. 153.164.500

45 %

50 %

95 % 46 %

100 % 78 %

95,23%

100%

9

10

11

Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rapat Koordinasi konsultasi keluar daerah

10.500.000

12

Jasa tenaga non PNS

Rp.2.001.950.000

Rp. 1.896.883.500

13

Rapat koordinasi ke dalam daerah

Rp. 149.550.000

Rp.

68.800.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Rp. 30.250.000

24

Rp. 30.250.000


PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI 1 2

3 4 5

Pembangunan Gedung Pasar Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung pasar

Rp. 1.880.758.370

Rp.

807.405.370

43 %

100%

Rp. 250.850.000

Rp.

159.650.000

64 %

98 %

-

-

Rehabilitasi ringan/Berat gedung

Rp. -

pasar Pengelolaan Pasar Pembinaan dan penataan pedagang pasar

6

Pengelolaan Kebersihan pasar

7

Pengelolaan keamanan pasar Jumlah

-

Rp

29.250.000

Rp.

28.550.000

98 %

100 %

Rp.

62.475.000

Rp.

29.225.000

47 %

75 %

Rp. 215.112.750

83 % 72 %

87 % 89 %

Rp. 259.560.000 Rp. 118.327.500 Rp. 9.427.224.235

25

Rp.

84.670.000

Rp. 7.577.849.518

80 %


LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU LAPORAN KINERJA ( LKJ ) DINAS PASAR

Recommend Documents