PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KELURAHAN KOTA PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Sebagai salah satu implementasi mewujudkan good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak terkecuali

Kelurahan Kota Pagatan Kab. Tanah Bumbu yang merupakan

bagian integral dari Pemerintah Kab. Tanah Bumbu yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di

wilayah Kota Pagatan Kabupaten Tanah

Bumbu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016. Dalam laporan ini menyatakan hasil-hasil pelaksanaan tugas dari masing-masing unit kerja pada Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu serta permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2016. Diharapkan data yang disajikan dalam laporan ini dapat memberikan gambaran tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan Kota Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Demikian

disampaikan,

diharapkan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, Kami mengharapkan sumbang saran pihak-pihak terkait atas kekurangan laporan ini, karena Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Akhirnya kepada semua pihak yang terkait dan turut memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih. Pagatan,

2016

Lurah Kota Pagatan,

MUHAMMAD ISHAQ Penata Tk.1 NIP. 19590918 198503 1 017

LAKIP KELURAHAN KOTA PAGATAN KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

i

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN Bab I

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

I-1

B.

Tujuan

I-1

C.

Kedudukan

I-1

D.

Tugas Pokok dan Fungsi

I-2

E.

Struktur Organisasi

I-3

F.

Sumber Daya Manusia

I-3

G.

Lingkungan Strategis Yang berpengaruh

I-8

H.

Gambaran Umum Kelurahan Kota Pagatan Isu Strategis Permasalahan Kelurahan Kota Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu

I-9

I. Bab II

I-10

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA KELURAHAN KOTA PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU A. Rencana Strategis II-1 B.1. Visi B.1.1 Makna Visi II-1 B.1.2 Visi Pembangunan II-2 B.2.

B.3.

B.4.

C. Bab III

i ii iii v vi

Misi B.2.1 B.2.2

Makna Misi Misi Pembangunan

II-2 II-2

Tujuan dan Sasaran B.3.1 Tujuan B.3.2 Sasaran

II-3 II-3

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran B.4.1 Kebijakan B.4.2 Program B.4.3 Kegiatan

II-4 II-6 II-7

Rencana Kinerja

II-9

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja A.1. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan A.1.1 Realisasi Program A.1. Realisasi Keuangan A.2. Evaluasi Kinerja Dan Analisis Pencapaian Kinerja A.3. Pelayanan A.4. Pembinaan Sumber Daya Manusia

22 22 24 26 26 32

B

33

Analisa Permasalahan

BAB IV

PERMASALAHAN

34

BAB V

PENUTUP A. Permasalahan B. Kesimpulan C. Saran

36 36 36

LAKIP KEL. KOTA PAGATAN KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

iii

DAFTAR TABEL Judul/Uraian Tabel

Hal.

1.

Tabel 1.

Data Pegawai

2.

Tabel 2.

Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian

3.

Tabel 3.

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Perjenjangan ( Diklat )

4.

Tabel 4.

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Jabatan / Eselonering

5.

Tabel 5.

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

6.

Tabel 6.

Jumlah Pegawai Menurut Perkembangannya

7.

Tabel 7.

Pendidikan/Kursus/Pelatihan Pegawai

8.

Tabel 8.

Rekapitulasi Data Jumlah Pegawai

9.

Tabel 9.

Realisasi Program Kegiatan Tahun Anggaran 2015

I-3 I4 I4 I4 I4 I5 I5 I8 23

10.

Tabel 10.

Realisasi Pencapaian Keuangan / Fisik Kegiatan Tahun 2015

25

11.

Tabel 11.

Bentuk Pelayanan pada Kel. Kota Pagatan Tahun 2015

26

.


iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Kelurahan Kota Pagatan Lampiran 2. Struktur Organisasi Kelurahan Kota Pagatan Lampiran 2. Perjanjian Kinerja SKPD tahun 2016 Lampiran 3. RENSTRA Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020 Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016


v

RINGKASAN EKSEKUTIF Kelurahan Kota Pagatan merupakan salah satu dari lima kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kusan Hilir, Kelurahan Kota Pagatan terletak pada daerah pesisir pantai laut Jawa. Sebagian besar penduduknya hidup dengan mata pencaharian disektor Pedagang, Pegawai Negeri, Tukang dan sebagian kecil yang bekerja Nelayan dan sebagai swasta. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga merupakan dasar dan pedoman bagi Aparatur Pemerintah Kelurahan Kota Pagatan dalam penyusunan Program dan kegiatan kedepan, baik untuk jangka panjang. Melalui penyusunan Lakip Kelurahan Kota Pagatan ini, diharapkan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah kelurahan dapat lebih terarah lagi, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terlealisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan. Semua kegiatan pelaksanaan pembangunan yang merupakan wujud nyata pencapaian sasaran/target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dana/anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu.


ii

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan akuntabilitas kinerja yang baik dari jajaran aparatur Pemerintah, sehingga penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program / Kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparatur Instansi Pemerintah sebagai pelaksana Program / Kegiatan dalam

satu Tahun

Anggaran. Kelurahan Kota Pagatan merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu termasuk salah satu Instansi Pemerintah sehingga wajib menyampaikan LAKIP. LAKIP merupakan bentuk dari Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan SKPD sebagai tolok ukur tercapai atau tidaknya suatu target dan sasaran / tujuan pelaksanaan program / kegiatan sesuai visi dan misi kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu dalam penyusunan LAKIP mutlak diperlukan adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas serta penjabarannya dalam bentuk strategi kebijaksanaan yang diimplementasikan dalam program kerja yang terjabar menjadi kegiatan operasional yang rinci, spesifik dan terukur. B.

Tujuan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai Tolok ukur pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran yang lalu sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program/kinerja pada tahun yang akan datang. Disamping itu dapat juga sebagai acuan untuk arah kebijakan dan inisiatif pelaksanaan program / kegiatan pada tahun yang akan datang.

LAKIP KEL. KOTA PAGATAN KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016 I- 1

C.

Kedudukan Dalam rangka memenuhi kelengkapan Pemerintahan Kabupaten sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No: 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 16 Tahun 2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya adalah Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No : 20 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya adalah Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 09 tahun 2009 ditetapkan tugas pokok, fungsi uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

D.

Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan mencakup bagian dan bidang-bidang sebagai berikut : 1. Sekretariat 2. Bidang Pemerintahan 3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Bidang Kesos dan Pemassyarakatan Sedangkan Fungsi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas meliputi : 1. Lurah - Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut Lurah mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Merumuskan program kerja Kelurahan dan wilayah kerjanya; b. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kelurahan; c. Mengoordinasikan

penyelenggaraan

pembangunan; LAKIP KEL. KOTA PAGATAN KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016 I- 2

kegiatan

ekonomi

dan

d. Mengoordinasikan upaya penyelengaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; e. Mengendalikan

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

secara

menyeluruh; f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris - Untuk menjabarkan tugas pokok diatas, Sekretaris mempunyai

uraian

tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan; b. menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pengelolaan

ketatausahaan/surat menyurat; c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan; d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta urusan umum lainnya; f.

menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

urusan

kehumasan

dan

keprotokolan; g. menyiapkan bahan evaluasi dan dokumentasi serta melaksanakan pelaporan kegiatan; h. melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Kecamatan; i.

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait di bidang tugasnya;

j.

mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


3. Seksi Pemerintahan - Untuk menjabarkan tugas pokok diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;

b.

Menyiapkan bahan pelaksanaan,koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan di Kelurahan sesuai pelimpahan wewenang Pemerintah Kabupaten;

c.

Menyiapkan

bahan

pelaksanaan

dan

pengoordinasian

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kelurahan; d.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan urusan Pemerintahan umum lainya yang meliputi kependudukan, pertanahan dan kewilayahan, ketentraman dan ketertiban umum serta hal-hal lain yang menyangkut tugas-tugas Kelurahan;

e.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

f.

Melaksanakn koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang tugasnya;

g.

Mengendalikan

dan

Mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

secara

menyeluruh; dan h.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan -

Untuk menjabarkan tugas pokok dimaksud, seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

Menyusun program dan petunjuk pelaksanaan tugas;

b.

Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan di Kecamatan sesuai pelimpahan wewenang Pemerintah Kabupaten;

c.

Menyiapkan

bahan

pengoordinasian

pemeliharaan

dan

fasilitas

pelayanan umum bidang ekonomi; d.

Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang tugasnya;


e.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;

f.

Mengendalikan dan Mengevaluasi pekerjaan tugas; dan

g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Seksi Kesejahteran Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. - Untuk menjabarkan uraian tugas diatas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten; c. Menyiapkan

bahan

pengkoordinasian

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat; d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan

umum

di

bidang

kesejahteraan

sosial

dan

pemberdayaan masyarakat; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan desa/Kelurahan; f.

Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang tugasnya;

g. Mengendalikan dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. - Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Perumusan kebijakan teknis di Kelurahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Camat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

Pelaksanaan dan pengkoordanisasian dibidang Pemerintahan;


c.

Pelaksanaan

dan

pengkoordanisasian

dibidang

ekonomi

dan

pembangunan; dan d.

Pelaksanaan dan pengkoordanisasian di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;

1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang

pengelolaan dan perlindungan

lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2.

Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

3.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

4.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan, pengawasan dan penanggulangan pencemaran;

5.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas lingkungan;

6.

Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup;

7.

Pelaksanaan pelayanan umum;

8.

Pengelolaan urusan ketatausahaan;

9.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 4 Tahun 2004 tanggal 01 Desember 2004 susunan Organisasi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari : 1. Lurah 2. Sekretaris 3. Kepala Seksi Pemerintahan 4. Kepala Seksi Ekobang 5. Kepala Seksi Kessos dan Pemmasy


Secara rinci struktur organisasi Kelurahan Kota Pagatan terdapat pada lampiran 1 dan lampiran 2. F.

Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan kegiatannya saat ini, Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu didukung oleh 10 (sepuluh) orang PNS ditambah 6 (enam) orang tenaga PTT, 1 (satu) orang Cleaning Service dan 1 (satu) orang Penjaga Malam. Untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, kualitas dan kuantitas SDM mutlak diperlukan. Sampai sejauh ini keberadaan pegawai Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel 1 s/d 6. Tabel 1. Data Pegawai No.

Pangkat/Gol

Status

1.

PNS

2.

PTT(Umum

dan

Jumlah

I

II

III

IV

-

6

5

-

11

-

-

-

-

5

Khusus) 3.

Cleaning Service

-

-

-

-

1

4.

Penjaga Malam

-

-

-

-

1

-

6

5

-

18

Jumlah

Tabel 2. Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian

No

Status

Pangkat / Gol I

II

III

IV

1.

Struktural

-

6

5

-

11

2.

Honorer / PTT

-

-

-

-

5

-

6

5

-

16

Jumlah


Jumlah

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Penjenjangan ( Diklat )

No 1. 2. 3. 4. 5.

Tingkat Penjenjangan

Jumlah ( orang )

Non Diklat Spada / Adum / Diklat PIM IV Spadya / Spamen / Diklat PIM III Sespa / Spamen / Diklat PIM II Lemhanas / Spati Jumlah

2 2

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Jabatan / Eselonering No

Eselonering

Jumlah (orang)

1.

Ia Ib

-

II a II b III a III b IV a IV b

1 4

2. 3. 4.

Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tingkat Pendidikan SD SLTP SLTA DI D II D III D IV S1 S2 S3 Jumlah

Jumlah ( orang ) 7 1 3 11


Tabel 6. Jumlah Pegawai Menurut Perkembangannya No 1. 2. 3. 4. 5.

Tingkat Perkembangan Pensiun Kenaikan Pangkat Kenaikan Gaji Berkala Diklat Cuti

Jumlah ( orang ) 2 5 1

Dalam rangka peningkatan wawasan, pengetahuan teknis dan manajerial telah diikuti beberapa kegiatan antara lain pendidikan/kursus/pelatihan pegawai seperti tabel 7 dibawah ini. Tabel 7. Pendidikan/Kursus/Pelatihan Pegawai No.

Nama Kegiatan

Instansi Penyelenggara

Peserta


Waktu

5

Tabel 8. Rekapitulasi Data Jumlah Pegawai PNS / CPNS MENURUT PANGKAT / GOLONGAN No.

JUMLAH GOL.

1

PNS / CPNS / PTT MENURUT JENIS PENDIDIKAN

2

JUMLAH

PNS

CPNS

FUNGSIONAL

3

4

5

PENDIDIKAN

6

JUMLAH PRIA

PEJABAT MENURUT PENJEJANGAN

PNS MENURUT ESELONERING

PNS / CPNS / PTT MENURUT JENIS KELAMIN JUMLAH WANITA

PNS

CPNS

PTT.UM.

PTT.KH.

PNS

CPNS

PTT.UM.

PTT.KH.

PNS

CPNS

PTT.UM.

PTT.KH.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ESELON

19

YANG BELUM NAMA DIKLAT TERISI TERISI 20

21

22

JUML.

23

I / a.

SD

ESL.I.A

NON DIKLAT

I / b.

SMP

ESL.I.B

DIKLAT PIM I

ESL.II.A

DIKLAT PIM II

I / c.

SMA

I / d.

D1

ESL.II.B

DIKLATPIM III

II / a.

1

D2

ESL.III.A

DIKLATPIM IV

II / b.

1

D3

II / c.

3

D4

II / d.

1

S1

III / a.

8

2

3

1

4

2

4

2

1

2

1

11

3

2

ESL.III.B

1 2

1

5

3

ESL.IV.A

1

ESL.IV.B

4

S2

III / b.

1

III / c.

3

III / d.

1

S3

IV / a. I V/ b. IV / c. IV / d. JUMLAH

11

0

LAKIP KEL. KOTA PAGATAN KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016 I-8

3

5

2

1

5

2

G.

Lingkungan Strategis yang Berpengaruh 1. Lingkungan Internal a. Kekuatan (strength) merupakan situasi dan kemampuan internal bersifat

positif

yaitu : - Adanya kewenangan dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan Kelurahan - Adanya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam pengelolaan Kelurahan - Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan berbagai disiplin ilmu b. Kelemahan (Weaknesses) yaitu situasi dan ketidakmampuan internal. - Jumlah Sumber Daya Manusia tidak sebanding dengan beban tugas - Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang - Dana melaksanakan program dan kegiatan belum memadai 2. Lingkungan Eksternal a. Peluang (Opportunities) yaitu situasi faktor luas yang bersifat positif. - Adanya dukungan kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah - Adanya regulasi Pembangunan - Potensi Sumber Daya Alam yang melimpah b. Ancaman (Threat) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat negatif. - Rendahnya kesadaran pelaku usahaa terhadap pengelolaan Pembagunan - Kurangnya koordinasi kelembagaan antar sektor - Dominasi investasi usaha yang berdampak besar dan penting

H.

Gambaran Umum Kelurahan Kota Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu Sektor Kelurahan Kota Pagatan Sesuai Undang-Undang Nomor 2/2003 tentang Pembentukan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu, kabupaten Tanah Bumbu terbentuk 08 April 2003 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotabaru. Luas wilayah mencakup 5.066,96 km2 atau ± 506.696 Ha dan terdiri dari 10 kecamatan, 4 kelurahan, 131 desa definitif dan 14 desa persiapan. Pada aspek demografis sampai akhir tahun 2011 Kabupaten Tanah Bumbu memiliki penduduk 277.924 jiwa. Penduduk terpadat ada di Kecamatan Simpang Empat dengan kepadatan 204 jiwa/km2 sedang penduduk paling sedikit ada di Kecamantan Kuranji dengan tingkat kepadatan 78/jiwa/km2 (LKPJ Tanah Bumbu, 2010). Mengacu

pada BPS (2010) kondisi ekonomi Tanah Bumbu

Tahun 2010

menunjukkan kondisi yang baik. Laju pertumbuhan ekonomi melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dengan capaian 6,3 triliun rupiah. Penunjang dominan

yang

menciptakan

kondisi


meningkatnya laju pertumbuhan

ekonomi tesebut ada pada sektor pertambangan, dengan komoditas unggulannya batubara. 1.

I.

ISU STRATEGIS PERMASALAHAN KELURAHAN KOTA PAGATAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU Isu strategis bidang pemerintahan Kelurahan Kota Pagatan

adalah Lemahnya

penegakan hukum. Isu strategis berkaitan dengan Lemahnya penegakan supremasi hukum adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Tanah Bumbu lima Tahun Kedepan dikarenakan:

a. Banyak perusahaan tidak mengindahkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan seperti ketentuan amdal dan lainnya.

b. Adanya keberpihakan aparat terhadap perusahaan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat umum. (Sumber RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu)


BAB II RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA KELURAHAN KOTA PAGATAN TAHUN 2016 A.

Rencana Strategis Pada bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup, telaah tentang sumberdaya didasarkan pada upaya pelestarian fungsi dan pemanfaatan untuk kehidupan. Cara mengungkapkan data dan informasi sumberdaya tersebut disajikan dalam format hasil inventarisasi, pencagaran dan potensi maupun kondisi yang ada. Secara kualitatif kondisi kualitas sumberdaya alam yang ada disajikan dalam Status Lingkungan Hidup Daerah, untuk memberi gambaran umum tentang ketersediaan sumberdaya yang dapat menopang tujuan pembangunan. Salah satunya dengan menyusun Rencana Strategis Pengelolaan Kelurahan yang memuat visi, misi, tujuan dan strateginya, dengan dukungan data dasar pembangunan maupun pengembangan daerah secara tepat dan akurat, agar dapat dipakai sebagai acuan maupun referensi valid untuk berbagai perencanaan bidang/sektor terkait. Dengan demikian, keterkaitan kualitas dan kuantitas berbagai sumberdaya pada pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan dalam kehidupan sangatlah erat, karena hasil analisis atau evaluasi ketersediaan dan potensi sumberdaya dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dan perencanaannya, termasuk untuk digunakan sebagai dasar pengelolaan dan pemantauannya.

B.

B.1.

VISI

B.1.1.

Makna Visi Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke arah mana organisasi akan dibawa.

Visi yang baik harus realistis dan mampu menjadi tuntutan bagi organisasi agar eksis, unggul, antisipatif dan inovatif. Visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah “Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Poros maritime utama serta pusat perdagangan, industri dan pariwisata, di Kalimantan berbasis pada keunggulan local dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi”. B.1.2.

Visi Pembangunan Visi Kelurahan Kota Pagatan adalah : “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DENGAN SUMBER DAYA APARATUR YANG BERKUALITAS”


II- 1

B.2.

MISI

B.2.1. Makna Misi Misi adalah pernyataan eksplisit dari organisasi tentang apa saja yang harus dicapai dengan menyebutkan kegiatan spesifik yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan visinya.Adapun Misi Kabupaten Tanah Bumbu adalah : 1.

Menyelenggarakan penataan ruang wilayah yang mendorong pembangunan berkelanjutan dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas

2.

Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional

3.

Mengembangkan wisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya

4.

Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan

5.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau

6.

Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih

B.2.2. Misi Pembangunan Guna mewujudkan Visi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, maka misi pembangunan yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat 2. Meningkatkan sumber daya yang handal dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kelurahan 4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan ketentraman dan ketentriban umum. 5. Meningkatkan pelaksanaan administrasi perkantoran tertata, tertib dan lancar B.3.

Tujuan dan Sasaran

B.3.1 Tujuan Agar lebih terarah dan operasional, visi dan misi perlu dirumuskan dalam bentuk tujuan strategis dengan mempertimbangkan nilai manfaat bagi publik dan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa tujuan strategis merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. disamping itu dapat diketahui secara tepat apa yang sudah dilakukan dan dijadikan sebagai pengukur tingkat capaian visi dan misi organisasi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan strategis dimaksud adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang urgen dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2.

Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan palayanan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.


II- 2

3.

Mewujudkan sumber daya manusia yang professional dan religious dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

4.

Mewujudkan

kemandirian

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakat serta keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. B.3.2 Sasaran Sasaran strategis adalah tujuan akhir yang berbentuk out put maupun out come pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup yang dituangkan dalam nilai-nilai kuantitatif maupun kualitatif yang akan dicapai oleh organisasi. Sasaran yang ingin dicapai dari serangkaian kegiatan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, adalah : 1. Mewujudkan produk – produk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang urgen dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Tersediannya sarana dan prasarana pendukung dan fasilitas umum lainnya dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyrakat.

3. Meningkatkan

kemampuan

sumber

daya

aparatur

dalam

memberikan

pelayanan kepada masyarakat. 4. Meningkatnya

keaktifan

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pemerintahan,

pembagunan dan kemasyarakatan serta keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. B.4 B.4.1.

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kebijakan Strategi kebijakan pembangunan yang dikembangkan Kelurahan Kota Pagatan

Kabupaten Tanah Bumbu 5 (lima) tahun mendatang tetap mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan situasi kondisi dan RPJM Kabupaten Tanah Bumbu. Strategi kebijakan ini dimaksudkan untuk eksistensi dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang sehingga ditempuh berbagai perubahan demi peningkatan kualitas kinerja secara terprogram melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Strategi kebijakan pembangunan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu tidak terpisahkan dengan empat pilar pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan penguatan pemerintahan.

Strategi

kebijakan pembangunan ini memuat rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi, meliputi: penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya, dana, organisasi (faktor internal), keadaan lingkungan yang dihadapi (faktor eksternal) dan nilai manfaat bagi publik.


II- 3

Strategi dan arah kebijakan memiliki hubungan sebab akibat satu sama lain dengan tujuan, sasaran strategi sehingga secara terintegrasi semuanya mengarah pada pencapaian misi. Hubungan sebab akibat ini menunjukkan bahwa keberhasilan pada satu bagian membawa pengaruh pada keberhasilan bagian lain yang terkait dan sebaliknya. Ini artinya menuntut dicapainya tujuan, sasaran dan kebijakan secara berimbang agar visi dan misi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dapat dicapai secara optimal. B.4.2

Program Sebagai suatu

instansi pemerintah yang dinamis, Kelurahan Kota Pagatan

Kabupaten Tanah Bumbu secara terus menerus melaksanakan perubahan dan perbaikan menuju kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien mendayagunakan segala sumber daya dan dana yang tersedia, didalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan. Program kerja pada dasarnya adalah suatu upaya mengimplementasikan strategi dan kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. B.4.3

Kegiatan Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam Kabupaten Tanah

Bumbu adalah penjabaran pada sasaran operasional dan kebijakan, mengarahkan kepada upaya pencapaian tujuan dan sasaran serta berpedoman pada visi dan misi. Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan kegiatan mencerminkan aktifitas dari suatu instansi. Tanpa penentuan kegiatan yang jelas dan terarah, akan mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2016 - 2020, kegiatan pokok sesuai program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam Kabupaten Tanah Bumbu, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Bidang Administrasi

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b.

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/opersional

c.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


II- 4

d.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

f.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

g.

Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

h. Penyediaan Komponen listrik/penerangan bangunan kantor i.

Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor

j.

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

k.

Rapat – rapat Koordinasi Dalam Daerah

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan a. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 3) Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Organisasi

dan

Ketatalaksanaan Kegiatan a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan C.

Rencana Kinerja Rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja, sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten

Tanah Bumbu

untuk dicapai setiap tahun anggaran.

Penyusunan

rencana kinerja dilandasi oleh 22 (duapuluhdua) issu strategis pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang termuat pada RPJMD Kab. Tanah Bumbu, yaitu : 1. Hukum 2. Pemerintahan 3. Politik dan Demokrasi 4. Kependudukan 5. Pendidikan 6. Kesehatan 7. Agama 8. Pemberdayaan Perempuan 9. Kesejahteraan Sosial 10. Ketenagakerjaan


II- 5

11. Lingkungan Hidup 12. Indeks Pembangunan Manusia 13. Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga 14. Ekonomi 15. Investasi 16. Infrastruktur dan Penataan Ruang 17. Ekonomi Pertanian 18. Perkebunan 19. Perikanan 20. Peternakan 21. Kehutanan 22. Pertambangan Berdasarkan 22 (dua puluh dua) issu stretegis pembangunan tersebut di atas, Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu umumnya berada pada posisi pendukung sekunder, kecuali pada issu nomor 2 (dua) Pemerintahan, berada pada posisi

primer.

Ringkasan

penetapan

rencana

selengkapnya terdapat pada lampiran 3.


II- 6

stratejik

dan

rencana

kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, disajikan form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2016 pada lampiran 4 dan Pengukuran Pencapaian dan Sasaran Kegiatan (PPS) Tahun 2016 pada lampiran 5. A.1. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan A.1.1. Realisasi Program Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

pada Tahun 2016

ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang bersumber dari APBD II sebanyak 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Dari 13 kegiatan tahun 2016, 13 kegiatan terealisasi 100%. Uraian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Program kegiatan yang memenuhi target adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik (100%)  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (100%)  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (100%)  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (100%)  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (100%)  Penyediaan Alat Tulis Kantor (100%)  Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan (100%)  Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%)  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100%)  Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (100%)  Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS (100%)  Rapat – rapat Koordinasi Dalam Daerah (100%) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor (100%) 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan  Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan (100%)


b. Faktor, penyebab dan kendala

tidak terlealisasinya rencana target program dan

kegiatan di Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Program pelayanan administrasi perkantoran terlealisasi 100%,

program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur terlealisasi 100% dan Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan juga terlealisasi 100% (semua kegiatan untuk fisik terlealisasi 100%, adapun realisasi keuangan berbeda dengan realisasi fisik karena defisit anggaran).

Tabel 9.1 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

NO

1 1

KEGIATAN

SATUAN

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan Listrik

TARGET

REALISASI

3

4

Bulan

12

12

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 (%)

5

100%

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja

tahun 2016 untuk program pelayanan administrasi perkantoran

kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik didapatkan nilai 100 %, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berjalan dengan sangat baik.


NO

1 2

KEGIATAN

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

SATUAN

TARGET

3 Bulan

REALISASI

4 12

12


5

100%



kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional didapatkan nilai 100%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional berjalan dengan sangat baik.



NO

1 3

KEGIATAN

SATUAN

2 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

TARGET

REALISASI

3

4

Bulan

12

12


5

100%



kegiatan Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan didapatkan nilai 100%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan berjalan dengan sangat baik. Tabel 9.4 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

NO

1 4

KEGIATAN

SATUAN

2 Penyediaan jasa kebersihan Kantor

TARGET

REALISASI

3

4

Bulan

12

12


5

100%



kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor didapatkan nilai 100 %, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Penyediaan Jasa Adminitrasi KeKebersihan Kantor berjalan dengan sangat baik. Tabel 9.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

NO

1 5

KEGIATAN

2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

SATUAN

TARGET

3 Bulan

REALISASI

4 12

12


5

100%



kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja didapatkan nilai 100%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Kerja berjalan dengan sangat baik.



NO

KEGIATAN

SATUAN

1

2

3

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

TARGET

REALISASI

4

Bulan

12


5

12

100%



kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor didapatkan nilai 100%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor berjalan dengan sangat baik. Tabel 9.7 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

NO

1 7

KEGIATAN

SATUAN

2 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaaan

TARGET

REALISASI

3

4

Bulan

12

12


5

100%



kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaaan didapatkan nilai 100 %, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaaan berjalan dengan sangat baik. Tabel 9.8 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

NO

1 8

KEGIATAN

2 Penyediaan Komponen listrik/penerangan bangunan Kantor

SATUAN

TARGET

3 Bulan

REALISASI

4 12

12


5

100%



kegiatan Penyediaan Komponen listrik/penerangan bangunan Kantor didapatkan nilai 100%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Penyediaan Komponen listrik/penerangan bangunan Kantor berjalan dengan sangat baik.



NO

1 9

KEGIATAN

SATUAN

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

TARGET

REALISASI

3

4

Unit

12

12


5

100%



kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor didapatkan nilai 100%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berjalan dengan sangat baik. Tabel 9.10 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

NO

1 10

KEGIATAN

SATUAN

2 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

TARGET

REALISASI

3

4

Bulan

12

12


5

100%



kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah didapatkan nilai 100%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah berjalan dengan sangat baik. Tabel 9.11 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

NO

KEGIATAN

SATUAN

1

2 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

3

11

Orang

TARGET

REALISASI

4 8

8


5

100%



kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS didapatkan nilai 100%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS berjalan dengan sangat baik.


Tabel 9.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 12 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

NO

1 12

KEGIATAN

SATUAN

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

TARGET

REALISASI

3

4

Gedung

1

1


5

100%


tahun 2016 untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor didapatkan nilai 100%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terlealisasi dengan sangat baik. Tabel 9.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran 13 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KETATALAKSANAAN

NO

1 13

KEGIATAN

2 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan

SATUAN

TARGET

REALISASI

3 Kali

4 3

3


5

100%

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2016 untuk program Pembinaan dan pengembangan organisasi ketatalaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi ketatalaksanaan didapatkan nilai 100%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi ketatalaksanaan berjalan dengan sangat baik.

A.1.2. Keuangan Pelaksanaan kegiatan merupakan wujud nyata pencapaian sasaran/target yang ditetapkan, tidak lepas dari dana/anggaran baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu (APBD II). Realisasi kegiatan belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 401.405.450,- dari pagu anggaran Rp. 425.469.700,- atau 94,34%. Pengembalian UYHD ke Kas Daerah dari sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 9.314.331,- serta sisa dari kegiatan yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 10.727.177,keseluruhan dana yang tidak terserap sebesar Rp. 24.064.250,-.


sehingga total

Tabel 10. Realisasi Pencapaian Keuangan / Fisik Program Kegiatan Pada Kelurahan Kota Pagatan Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 No.

Program / Kegiatan

1 A

2 Belanja Tidak langsung / Tambahan Penghasilan PNS B. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 Penyediaan ATK 7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 10 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 11 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah C Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 D Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan 13 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan TOTAL

Pagu (Rp.)

Rp.

Realisasi %

Fisik %

3 928.825.534

4 849.989.194

5 91.51

6.600.000

4.738.750

71.80

7.000.000

6.937.000

99.10

65.530.000 1.057.000 4.700.000 10.262.700 3.050.000

64.512.000 807.500 2.450.000 8.683.700 2.750.000

820.000

6

Dana Yang Terserap (Rp.)

Dana Yang Tidak Terserap (Rp.)

100

7 849.989.194

8

100

4.738.750

1.861.250

78.836.340

6.937.000

63.000

98.45 76.40 52.13 84.61 90.16

100 100 100 100 100 100

64.512.000 807.500 2.450.000 8.683.700 2.750.000

1.018.000 249.500 2.250.000 1.579.000 300.000

620.000

75.61

100

620.000

200.000

10.050.000 164.800.000 24.450.000

10.050.000 163.756.500 15.900.000

100 99,37 95.21

100 100 100

10.050.000 163.756.500 15.900.000

0 1.043.500 8.550.000

5.000.000

5.000.000

100

122.150.000

115.200.000

94.31

100

1.354.295.234 1.092.279.214

80.65%

100


100

5.000.000

0

115.200.000

6.950.000

1.092.279.214

102.900.590


A.2. Evaluasi Kinerja Dan Analisis Pencapaian Kinerja Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Dalam melakukan evalusasi kinerja digunakan perbandingan-perbandingan antara lain : Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya. Analisis pencapaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA). Evalusasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja disajikan dalam bentuk Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada lampiran 5. A.3. Pelayanan Kegiatan pelayanan merupakan kegiatan non budget sesuai Tupoksi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi : Bidang Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Bidang Kesejahteraan Sosial Pemasyarakatan sesuai permohonan yang diajukan oleh warga/masyarakat untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Pada tahun anggaran 2016 ini, pelayanan Kelurahan Kota Pagatan tercatat sebanyak 926 berkas pembuatan surat menyurat. Tabel 11.

Bentuk Pelayanan pada Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

No. Bidang 1 2 1 Sekretariat

Bentuk pelayanan 3 a. Surat masuk b. Surat keluar c. Surat Keputusan Lurah Kota Pgt

2

a. Pembuatan surat pengantar : - Kartu Keluarga,Kelahiran, Kematian, Pindah Domisili - KTP, KK,Bebas sengketa, b. Pembuatan data statistik

3

Pemerintahan

Ekonomi dan Pembagunan

a. Pembuatan Data Ekobang b. Pembuatan Surat Pengantar IMB Izin Usaha Keterangan Usaha c. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan


Jumlah 4 151 292 6 235 lbr

162 lbr

Ket. 5

-

4

Kesejahteraan Sosia dan Pemmasyarak atan

a. Pembuatan Data Kesos b. Pembuatan Surat Pengantar Nikah N1-N5, N6 Ket. Mengumpulkan orang banyak Kurang Mampu/SKTM Ket. Janda/Duda Ahli Waris

315 lbr

A.4. Pembinaan Sumber Daya Manusia Dalam rangka peningkatan tanggung jawab dan disiplin kerja pegawai diperlukan pembinaan secara terus menerus melalui pembinaan berjenjang dari pelaksana, kepala seksi, Sekretaris dan Lurah. Upaya yang telah ditempuh dalam peningkatan disiplin pegawai khususnya kehadiran antara lain melalui pembinaan, teguran lisan/tertulis, pembenahan ruang kerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kerja serta menawarkan mutasi kerja yang berdekatan dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Upaya pembinaan pegawai Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu telah dilaksanakan secara konsisten dan kontinyu, dan sudah memberikan hasil yang signifikan. Upaya-upaya lain yang ditempuh dalam rangka pembinaan peningkatan pengetahuan dan keahlian dilakukan melalui pelatihan/diklat/kursus.

Disamping itu

setiap pegawai yang telah melaksanakan tugas mengikuti pelatihan/diklat/kursus, selain dikenakan kewajiban untuk menyampaikan secara tertulis laporan pelaksanaan tugas kepada kepala badan juga melaksanakan transfer informasi melalui diskusi. B.

ANALISA PERMASALAHAN Selama tahun 2016, pelaksanaan kegiatan pada Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu umumnya sudah berjalan dengan baik dalam arti mengarah kepada kesesuaian Standard Operasional Prosedur (SOP) Semua bidang. Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi dan misi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu agar supaya usulan – usulan dana untuk menunjang Program dan kegiatan yang ada pada Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu supaya ditinjau kembali agar hasil yang diharapkan berhasil guna dan tepat waktu. Permasalahan lain yang dihadapi oleh Kelurahan Kota Pagatan

Kabupaten

Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2016 yaitu menyangkut peningkatan / pengembangan baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang aktivitas operasional dinas dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut di atas erat kaitannya dengan keterbatasan sumber daya manusia pengelola Pembangunan dan alokasi dana/penganggaran APBD. Ini lebih disebabkan karena makin meningkatnya tuntutan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.


BAB IV PERMASALAHAN A. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Kota Pagatan pada Tahun Anggaran 2016 antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten

dibidang

Pemerintahan,

Ekobang,

dan

Kesos.

Berikut

diuraikan

permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Kelurahan Kota Pagatan : 1. Sekretariat - Perlunya penambahan pejabat esselon IV yang membidangi Kepegawaian, Keuangan dan Evaluasi dan Pelaporan karena Kelurahan Kota Pagatan - Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan Bimtek 2. Bidang Pemerintahan - Keterbatasan SDM yang kompeten untuk kegiatan pemerintahan 3. Bidang Ekonomi dan Pembanguan - Keterbatasan SDM yang kompeten


IV- 1

BAB V PENUTUP A. Permasalahan Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kelurahan Kota Pagatan Kab. Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2014 yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

yang

kompeten

dibidang

Pemerintahan,

Ekonomi

Pembangunan

dan

Kesejahteraan Sosial dan Pemmasyarakatan yang seharusnya memerlukan adanya pendidikan dan latihan khususnya bidang tersebut. B. Kesimpulan Kendala

maupun

tantangan

yang

dihadapi

selalu

diupayakan

untuk

mendapatkan solusi secara koordinatif, bahkan kendala dan tantangan tersebut dapat memberikan motivasi untuk mengubahnya menjadi peluang, yang selanjutnya dimanfaatkan sesuai kekuatan internal yang dimiliki Kelurahan Kota Pagatan Kab. Tanah Bumbu. C. Saran 1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tertib perlu dijadikan prioritas unggulan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu disaat ini maupun di masa mendatang. 2. Pentingnya

penyediaan

sarana

dan

prasarana

pendukung

dalam

rangka

peningkatan kemampuan operasional pengelolaan Kelurahan. 3. Pengembangan kemampuan dan keterampilan tenaga pengelola serta kesesuaian penempatan dalam job adalah prioritas utama untuk mendukung optimalisasi pencapaian program. Untuk poin 2 dan 3 di atas, diperlukan kontinuitas pembinaan, jumlah dana yang memadai dan ketersediaan anggaran.


V- 1

Lampiran 1. STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KOTA PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU

LURAH KOTA PAGATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

SEKRETARIS

KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMMASYARAKATAN

LAMPIRAN 2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KOTA PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU LURAH KOTA PAGATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

MUHAMMAD ISHAQ NIP. 19590918 198503 1 017 Penata Tk.1 (IIId) Pembina

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: : :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 04 TAHUN 2004 01 DESEMBER 2004

SEKRETARIS

YUSKANDIATI, SE NIP. 19810318 200701 2 012 Penata Muda Tk.1 (IIIb) Pelaksana: 1. H. Roy Alam Syaputra, A.Md 2. Hj. Nurul Faridah 3. Kadriansyah 4. Erlinda Sari, ST 5. Aridah 6. Gusti Ayu NP 7. Samsudin

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

NORHAYANI NIP. 19581229 199010 2 001 Penata ( III/c) Pelaksana : 1. Ismet Munandar 1.

MASRITA NIP. 19600320 199303 2 002 Penata (III/c) Pelaksana : 1. Anis Qamariah 2. Muharram

NOOR WAHIDATUL MUHARRAMIAH, S.Pi NIP. 19700309 200701 2 020 Penata Muda Tk.1 (III/c) Pelaksana : 1. Amrullah

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KOTA PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN : 2016 NO.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

TARGET

1

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya keperluan penyediaan jasa administrasi komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan

2

Meningkatnya sarana dan prasaarana aparatur

Terpeliharanya kendaraan dinas

5 Unit

3


Terlaksananya administrasi keuangan

12Bulan

4


Terpeliharanya kebersihan kantor

12 Bulan

5

Tercapainya kelancaran aktifitas kerja

Terpeliharanya pemeliharaan/perlengkapan kantor

12 Bulan

6


Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan

7


Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

12 Bulan

8


Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan

9


Tersedianya peralatan kantor

12 Bulan

10

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

Terbayarnyajasa Non PNS

8 Orang

11

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

Terlaksananyarapat – rapatkoordinasidankonsultasidalamdaerah

12 Bulan

12

Meningkatnyasaranadanprasaranaaparatur

Terlaksananyapemeliharaanrutin

1 Gedung

13

Meningkatnyapengembanganpembinaanorganisasidanketatalaksanaan

Terpenuhinyapengembanganpembinaanorganisasidanketatalaksanaan

3 kali

Lampiran 3. Lampiran RENSTRA KELURAHAN KOTA PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU Tujuan Sasaran Jangka Menengah Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.


Aparatur Kelurahan Kota Pagatan

- Belanja administrasi komunikasi, - 12 Bulan sumber daya air dan listrik

2.

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur


- Belanja pemeliharaan kendaraan dinas

3.



- Terlaksananya administrasi keuangan

4.



- Belanja administrasi komunikasi, - 12 Bulan sumber daya air dan listrik

5.



- Belanja Peralatan bahan pembersih

6.



- Terpeliharanya pemeliharaan/perlengkapan kantor

- 12 Bulan

7.



- Tersedianya alat tulis kantor

- 12 Bulan

8.

Kelancaran Administrasi Perkantoran


- Belanja cetak dan pengandaan

- 12 Bulan

9.

Kelancaran Administrasi Perkantoran


- Belanja Alat listrik elektronik

- 12 Bulan

/perawatan -

kebersihan

5 unit

- 12 Bulan

dan - 12 Bulan

10.

11 12

13



- Honorarium Non PNS

-

8 orang

Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah


- Belanja Perjalanan Dinas

-

12 Bulan

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur


-

-

1 Gedung

Meningkanya pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan

Aparatur Kelurahan Kota Pagatan, Ketua RT dan Sekretaris RT

- Honorarium perangkat Desa - Belanja makan dan minum rapat

Belanja pemeliharaan gedung

Pagatan,

- 5 orang RT, 5 orang Linmas - 3 kali rapat makan minum

Desember 2016

Lurah Kota Pagatan,

MUHAMMAD ISHAQ Pembina Tk.1 NIP. 19590918 198503 1 017

LAMPIRAN 4.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO. 1 2 3

: TANAH BUMBU : KELURAHAN KOTA PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TA. 2015 INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya sarana dan prasaarana aparatur Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya keperluan penyediaan jasa administrasi komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpeliharanya kendaraan dinas Terlaksananya administrasi keuangan

TARGET

REALISASI 12 Bulan 5 Unit

12 Bulan 5 Unit

12 Bulan

12 Bulan

% 100% 100% 100%

4

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Terpeliharanya kebersihan kantor

12 Bulan

12 Bulan

5 6 7

Tercapainya kelancaran aktifitas kerja Terpeliharanya pemeliharaan/perlengkapan kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya alat tulis kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya peralatan kantor Terpasilitasinya rapat – rapat koordinasi ke luar Terlaksananya rapat – rapat koordinasi ke luar daerah daerah Meningkatnya pelayanan administrasi Terbayarnya jasa Non PNS perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan perkantoran konsultasi dalam daerah Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pemeliharaan rutin Meningkatnya pengembangan pembinaan Terpenuhinya pengembangan pembinaan organisasi organisasi dan ketatalaksanaan dan ketatalaksanaan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

100% 100% 98,90% 100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

8 Orang

8 Orang

12 Bulan

12 Bulan

95,21%

1 Gedung

1 Gedung

100%

4 Kali

4 Kali

100%

8 9 10 11 12 13 14

I. Total Anggaran Kegiatan Tahun 2015

: Rp. 389.824.900,-

II. Realisasi Kegiatan Anggaran Tahun 2015

: Rp. 379.097.723,- (99.55%)

100%

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents