RENCANA KERJA t TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RENCANA KERJA TAHUN 2015
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG Jl. LANGSEP NO. 15 Telp./Fax. (0334) 888358 e-mail :
[email protected] website : blhlumajang.ppejawa.com
1
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan buku Rencana Kerja ini mengacu pada Perencanaan Strategis (Renstra) Periode Tahun 2014 – 2019 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015. Sehingga Program dan Kegiatan yang akan direncanakan untuk tahun 2015, adalah berdasarkan pada program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam Renstra dan RKPD tersebut. Sejalan dengan program Pemerintah dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi pada hasil, maka diupayakan peningkatan pelayanan publik guna kebutuhan masyarakat atas pemenuhan suatu barang dan jasa serta pelayanan administrasi. Oleh karena itu, rencana kerja tahun 2015 ini disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2015 yang mengedepankan program prioritas Dinas Lingkungan Hidup
yaitu pelayanan publik diantaranya
Pengelolaan
Kebersihan/Persampahan, Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Peningkatan Pelayanan Umum, sedangkan program rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun adalah mempertahankan perolehan penghargaan ADIPURA, KALPATARU dan ADIWIYATA. Demikian penyusunan Buku Rencana Kerja ini untuk dipergunakan sebagai pedoman kerja.
Lumajang,
September 2014
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG
ttd Ir. NURUL HUDA Pembina Tk. I NIP. 19661202 199302 1 002
2
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN
1
1.1
LATAR BELAKANG
1
1.2
MAKSUD DAN TUJUAN
1
1.3
RUANG LINGKUP
1
1.4
DASAR HUKUM
1
ARAH PEMBANGUNAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG
4
2.1
VISI DAN MISI
4
2.2
STRUKTUR ORGANISASI
4
2.3
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
5
2.4
PERENCANAAN STRATEGIS
6
DUKUNGAN ADMINISTRASI
11
3.1
UMUM
11
3.2
PAGU PENDAPATAN DAN BELANJA
13
PENUTUP
19
LAMPIRAN -
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
-
RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2015- 2019
3
RENCANA KERJA t TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, bahwa Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan Kabupaten Lumajang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dan pengembangan jabatan struktural yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 43 Tahun 2009 dimana semula Kepala Bagian Tata Usaha menjadi Sekretaris dengan kenaikan eselon dari IIIb ke IIIa membawahi 3 Sub Bagian sedangkan Kepala Bidang dari Eselon IIIa menjadi eselon IIIb, semula membawahi 2 Seksi bertambah 3 Seksi sehingga jumlah pejabat Struktural saat ini 21 orang dan pejabat fungsional 3 orang. Dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Bidang Lingkungan Hidup, serta sebagian tugasnya adalah penghasil PAD melalui penarikan Retribusi Persampahan/Kebersihan. Guna menunjang kelancaran kegiatan administrasi dan teknis dilapangan baik program baru, lanjutan maupun program pemerintah yang mendesak agar berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat sasaran, maka disusun Rencana Kerja tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
1.2
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Buku Rencana Kerja 2015 ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2015 dan Program Kerja 2015 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
1.3
RUANG LINGKUP Dalam Buku Rencana Kerja 2015 ini dijabarkan meliputi kegiatan rutin pada Sekretariat / Bidang-Bidang dan kegiatan Pembangunan pada Bidang Pengelolaan Kebersihan, Bidang Pertamanan dan PJU, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan dan Bidang Pemantuan Pemulihan Lingkungan.
4
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 1.4
DASAR HUKUM : Dasar penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut : 1.
Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Nomor 3839) ;
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846) ;
3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ;
4.
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 08 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan ;
5.
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang ;
6.
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang ;
7.
Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/477/427.12/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 ;
8.
Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/485/427.12/2013 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 ;
9.
Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/13/427.12/2014 tentang Tim Perencana Teknis Bidang Pekerjaan Konstruksi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 ;
10. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 188/482/427.12/2013 tentang Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah Serta Pembantu Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 ; 11. Keputusan Kepala Dinas Lingkunagn Hidup Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/43/427.44/2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2014 ; 12. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/44/427.44/2014 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan
5
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2014 ; 13. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/45/427.44/2013 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014 ; 14. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor 188.4/814/427.44/2014
tentang
Perubahan
Atas
Keputusan
Kepala
Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor 188.4/47/427.44/2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 ; 15. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/815/427.44/2013 tentang Perubahan Atas
Keputusan Kepala
Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/42/427.44/2014 tentang Penetapan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2014 ; 16. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/840/427.44/2014
tentang Perubahan Atas
Keputusan Kepala
Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/46/427.44/2014 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2014 .
6
RENCANA KERJA t TAHUN 2015
B A B II ARAH PEMBANGUNAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG
2.1
V I S I & M I S I Berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 Visi dan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang “ LUMAJANG BERSERI “
Sedangkan misi yang akan dilakukan dalam rangka pemenuhan visi tersebut adalah : 1. Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan 2. Pengendalian Lingkungan Dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 3. Penguatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendukung
Dari masing-masing misi terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai guna mewujudkan visi Lumajang Berseri. Adapun tujuan tersebut adalah : 1. Terwujudnya Lumajang yang bersih dan sehat 2. Terwujudnya Lumajang yang hijau, indah, dan terang (HIT) 3. Terwujudnya pengedalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 4. Terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas lingkungan 5. Terwujudnya lembaga lingkungan hidup yang dewasa, tertib administrasi, dan tercukupi sarana prasarana operasional.
2.2
STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, terdiri dari : a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat
c.
Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan
d.
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
e.
Bidang Pengelolaan Kebersihan 7
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 f.
Bidang Pertamanan dan PJU
g.
Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dan Bidang membawahi : -
Sekretariat, - Sub Bagian Umum - Sub Bagian Kepegawaian - Sub Bagian Keuangan
-
Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan, membawahi : - Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan ; - Seksi Pengembangan Laboratorium Lingkungan; - Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan.
-
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, membawahi : - Seksi Analisis Dampak Lingkungan ; - Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ; - Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup.
-
Bidang Pengelolaan Kebersihan, membawahi : - Seksi Penanggulangan Persampahan ; - Seksi Kebersihan Persampahan ; - Seksi Pengelolaan Persampahan.
-
Bidang Pertamanan dan PJU, membawahi : - Seksi Pertamanan ; - Seksi Penghijauan ; - Seksi Penerangan Jalan Umum.
2.3
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 43 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, mempunyai fungsi : 1.
Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup ;
2.
Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan
pelayanan
umum
bidang
lingkungan hidup ; 3.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup ;
8
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 4.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.4
PERENCANAAN STRATEGIS a. Bidang Lingkungan Hidup b. Sasaran Tercapainya Kebersihan, Keindahan dan Pengendalian Lingkungan c. Kebijaksanaan : 1. Mengelola
sumber
daya
alam dan
memelihara
daya dukung agar
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ; 2. Melestarikan
sumber
daya
alam dan pengendalian pencemaran untuk
menekan kerusakan lingkungan ; d. Program dan Kegiatan Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2015 (sesuai dengan Renstra 2015-2019) adalah sebagai berikut : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : - Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan : - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor ; - Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor ; - Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional; - Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor ; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor ; - Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor ; - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. 3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kegiatan : - Penyusunan Laporan Keuangan, LAKIP, TAPKIN, Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup
4.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
5.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : - Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisai/Bintek.
6.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 Kegiatan : - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan ; - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan ; - Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Jalan dan Saluran ; - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah ; - Pelayanan Kebersihan/Persampahan. 7.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura ; - Pemantauan Kualitas Lingkungan ; - Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih ; - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan ; - Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan ; - Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah ; - Pembangunan Unit Biogas ; - Koordinasi Gerakan Kelurahan/Desa Berseri ; - Penilaian Kalpataru ; - Penyusunan Laporan Menuju Indonesia Hijau ; - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup ; - Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata ; - Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup ; - Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan ; - Penanganan Pengaduan Masyarakat.
8.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan : - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim ; - Pembangunan Sarana Perlindungan Air ; - Rehabilitasi Lahan Kritis ; - Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut.
9.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan : - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan ; - Pengembangan Website dan Publikasi.
10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Kegiatan :
10
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 - Penataan RTH ; - Pemeliharaan Rutin/Berkala RTH ; - Pembuatan Taman RTH ; - Pengadaan Kendaraan Operasional RTH. 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kegiatan : - Pengadaan Sarana Fasilitas Umum ; - Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Umum.
Dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang direncanakan pada tahun 2015 pada awalnya terdiri dari 11 program dengan 45 kegiatan (berdasarkan Renstra) mengalami perubahan menjadi 10 program dengan 48 kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : - Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan : - Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional ; - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor ; - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor ; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor ; - Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor ; - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. 3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :
4.
-
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan ;
-
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kegiatan : - Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP;
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan :
11
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan; - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan; - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan ; - Pengelolaan Persampahan Pada Fasilitas Umum; - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah ; - Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Jalan dan Saluran; - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah; - Pelayanan Kebersihan/Persampahan. 6.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura ; - Pemantauan Kualitas Lingkungan ; - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup; - Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih ; - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Prusakan Lingkungan Hidup ; - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup; - Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan ; - Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata ; - Penilaian Kalpataru ; - Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan ; - Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah ; - Penyusunan Laporan Menuju Indonesia Hijau ; - Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; - Koordinasi Gerakan Kelurahan / Desa Berseri ; - Pembangunan Unit Biogas ; - Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup ; - Sosialisasi Dokumen Lingkungan / Ijin Lingkungan.
7.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan : - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim ; - Pembangunan Sarana Perlindungan Air ; - Rehabilitasi Lahan Kritis ; - Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut.
8.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan :
12
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 9.
Pengembangan Website dan Publikasi.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Kegiatan : - Penataan RTH ; - Pemeliharaan RTH ; - Pembuatan Taman ; - Pengadaan Kendaraan Tangki Air.
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kegiatan : - Pengadaan Sarana Fasilitas Umum - Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Umum.
13
RENCANA KERJA t TAHUN 2015
B A B III DUKUNGAN ADMINISTRASI
3.1
UMUM Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang meliputi kegiatan teknis dengan di dukung sarana dan prasarana yang memadai, hal ini untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan / kegiatan baik di lapangan maupun pelayanan administrasi perkantoran.
Sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas tersebut meliputi : Barang inventaris yang dipergunakan untuk mewujudkan hasil kerja kegiatan administrasi kantor dan kegiatan lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
Sumber Daya Manusia. Sampai dengan September tahun 2014 Jumlah personil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sebanyak 358 orang, terdiri dari PNS: 326 orang dan tenaga kontrak 32 orang, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah PNS Menurut Golongan dan Pendidikan
Tabel 2. Jumlah CPNS Menurut Golongan dan Pendidikan
14
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Tabel 4. Jumlah PNS Menurut BidangTugas
Tabel 5. Jumlah PNS/CPNS Menurut Tempat Tugas NO
BIDANG TUGAS
1
Pejabat Eselon
18
2
Fungsional
2
3
Tenaga Administrasi
52
4
Pesapon
87
5
Angkutan
121
6
Petugas TPA
8
7
Petugas Taman
19
8
Petugas Peghijauan
13
9
Petugas PJU
6
10
Tenaga Kontrak
32 JUMLAH
JUMLAH
358
Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sangat menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan/kegiatan baik dilapangan maupun kegiatan administrasi kantor. 15
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 Adapun sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dimaksud, adalah sebagai berikut :
3.2
1.
Gedung Kantor
1 unit
2.
Laboratorium lingkungan
1 unit
3.
Workshop
1 unit
4.
Lahan Pembibitan
1 lokasi
5.
Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
36 unit
6.
Tempat Pembuangan Sampah Akhir
3,8 ha
7.
Gerobak Sampah
115 buah
8.
Becak Sampah
116 buah
9.
Gerobak Motor
6 unit
10. Dump Truck
5 unit
11. Truk Terbuka
2 unit
12. Truk Tangki
2 unit
13. Pick Up
1 buah
14. Amroll
3 buah
15. Container
34 buah
16. Bulldozer
1 buah
17. Mobil PJU
2 unit
18. Kendaraan Operasional roda 4
3 unit
19. Kendaraan Operasional roda 2
7 unit
20. Komputer
10 unit
21. Laptop
6 unit
22. Telepon
1 buah
23. Mesin Pompa
2 unit
24. Mesin Potong Rumput
8 buah
25. Gergaji Mesin
2 buah
PAGU PENDAPATAN DAN BELANJA PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang melaksanakan penarikan retribusi persampahan/ kebersihan kepada pengguna jasa pelayanan persampahan di dalam kota dan beberapa Kecamatan wilayah perkotaan.
16
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 Upaya Strategis tetap dilaksanakan sebagaimana tahun yang lalu untuk peningkatan PAD dengan jalan memungut pada setiap KK pengguna jasa pelayanan persampahan melalui Koordinator Petugas Lapangan (mandor) di masing-masing wilayah kerjanya dengan Surat Perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Adapun struktur dan besarnya tarif sebagaimana pasal 14 ayat 1, adalah sebagai berikut : a.
Besarnya retribusi untuk perumahan sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah), dan Kantor Pemerintah/Swasta dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)
b.
Perdagangan : 1.
Pedagang lesehan, Bakul, Pedagang Kaki Lima sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah)
2.
Kios sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)
3.
Toko/Ruko sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah)
4.
Toko Swalayan sebesar Rp. 15.000,00 (Lima Belas ribu rupiah)
c. Hotel / Losmen / Rumah makan : 1.
Hotel Berbintang sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah)
2.
Hotel Melati / Losmen sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)
3.
Rumah Makan sebesar digolongkan : a. Rumah makan kecil sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah); b. Rumah makan sedang/besar sebesar Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah);
d.
Perusahaan / Pabrik, industri dengan klasifikasi : 1.
Perusahaan Besar sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah).
2.
Perusahaan Menengah sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupia).
3.
Perusahaan Kecil sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
BELANJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Anggaran yang akan digunakan untuk belanja dalam rangka pemenuhan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Renstra 2015-2019 adalah sebesar Rp. 28.415.340.375,00- (DUA PULUH DELAPAN MILYAR EMPAT RATUS LIMA BELAS JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH). Adapun rincian belanja per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini :
17
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 Tabel 6 Rincian Pagu Anggaran Per Kegiatan (Berdasarkan Renstra 2015-2019) No
Program dan Kegiatan
Pagu Th. 2014 (Rp)
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
2
Pemantauan Kualitas Lingkungan
40.000.000
3
Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
55.000.000
4
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
41.500.000
5
Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan
50.000.000
6
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
40.000.000
7
Pembangunan Unit Biogas
195.000.000
8
Koordinasi Gerakan Kelurahan / Desa Berseri
110.000.000
9
Penilaian Kalpataru
58.000.000
10
19.000.000
12
Penyusunan Laporan Menuju Indonesia Hijau Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata
110.000.000
13
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
100.000.000
14
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
55.000.000
15
Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan
50.000.000
16
Penanganan Pengaduan Masyarakat
11
17
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
151.800.000
27.500.000
25.000.000 151.800.000
18
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
19.000.000
19
Pembangunan Sarana Perlindungan Air
161.500.000
20
Rehabilitasi Lahan Kritis
21
25.000.000
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
25.000.000
22
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
42.294.000
23
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah
24
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Saluran
151.564.350
25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah
1.584.202.725
26
Pelayanan Kebersihan/Persampahan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 27
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.031.448.600
306.810.000 12.234.063.300
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 28
Pengaduan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
66.045.000
29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
21.000.000
30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.314.177.900
18
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
31.250.000
33
Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor
14.175.000
34
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
178.500.000
2.299.500
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 15.750.000 SKPD/LAKIP PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN 35
LINGKUNGAN HIDUP 36
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
105.000.000
37
Pengembangan Website dan Publikasi PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
36.300.000
38
Pengiriman aparatur dalam rangka Diklat/Sosilisasi/Bintek PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
50.000.000
39
70.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 40
Penataan RTH
550.000.000
41
Pemeliharaan Rutin/Berkala RTH
825.000.000
42
Pembuatan Taman RTH
1.320.000.000
43
Pengadaan Kendaraan Operasional RTH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 44 Pengadaan Sarana Fasilitas Umum 45 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Umum TOTAL
550.000.000 5.280.000.000 1.277.160.000 28.415.340.375,-
Sedangkan Anggaran yang akan digunakan untuk belanja dalam rangka pemenuhan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2015 adalah sebesar Rp. 51.648.078.258,- (LIMA PULUH SATU MILYAR ENAM RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RUPIAH) Adapun rincian belanja per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini :
Tabel 7 Rincian Pagu Anggaran Per Kegiatan (Berdasarkan RKPD 2015)
No
Program dan Kegiatan
Pagu Th. 2015 (Rp)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
13.151.455.000
19
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
137.500.000
3
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
150.833.500
4
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
24.000.000
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
25.000.000
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
27.500.000
8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perelatan dan Perlengkapan Gedung
5.600.000
1.610.000.000
Kantor 9
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1.026.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
11
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
142.560.000 72.200.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 12
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
16.500.000,00
SKPD/LAKIP PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 13
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
350.000.000
Persampahan 14
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
110.000.000
15
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
75.000.000
16
Pengelolaan Persampahan Pada Fasilitas Umum
18.181.818
17
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah
18
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Saluran
250.000.000
19
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah
4.620.000.000
20
Pelayanan Kebersihan / Persampahan
2.227.627.500
335.600.000
PROGRAM PENGENDALIA PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 21
Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
151.800.000
22
Pemantauan Kualitas Lingkungan
40.000.000
23
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
40.000.000
24
Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih
82.250.000
25
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
50.000.000
Lingkungan Hidup 26
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan
27.500.000
Hidup 27
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
41.500.000
28
Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata
100.000.000
29
Penilaian Kalpataru
57.750.000
20
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 30
Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan
50.000.000
31
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
44.000.000
32
Penyusunan Laporan Menuju Indonesia Hijau
19.250.000
33
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
40.000.000
34
Koordinasi Gerakan Kelurahan / Desa Berseri
35
Pembangunan Unit Biogas
96.250.000
36
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
50.000.000
37
Sosialisasi Dokumen Lingkungan / Ijin Lingkungan
110.000.000
100.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 38
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
19.000.000
39
Pembangunan Sarana Perlindungan Air
161.700.000
40
Rehabilitasi Lahan Kritis
25.000.000
41
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut
25.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 42
Pengembangan Website dan Publikasi
22.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 43
Penataan RTH
1.573.000.000
44
Pemeliharaan RTH
750.000.000
45
Pembuatan Taman
1.200.000.000
46
Pengadaan Kendaraan Tangki Air
500.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 47
Pengadaan Sarana Fasilitas Umum
48
Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Umum TOTAL
20.365.840.440 1.527.680.000 51.648.078.258,-
Berdasarkan Renstra 2015-2019 dan RKPD Tahun 2015, diketahui terjadi penambahan jumlah belanja Dinas Lingkungan Hidup. Yang awalnya direncanakan sebesar
Rp. 28.415.340.375,00-, naik menjadi Rp. 51.648.078.258,00-. Dengan
anggaran sebesar Rp. 51.648.078.258,00-, jumlah Program dan Kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2015 menjadi 10 program dengan 48 kegiatan.
21
RENCANA KERJA t TAHUN 2015 BAB IV PENUTUP
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2015 , telah dapat dilaksanakan. Penyusunan Buku Rencana Kerja Tahun 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2015 dan Program Kerja 2015 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Manfaat yang didapatkan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan Renstra yang telah disusun, sehingga Program Kerja yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Rencana Strategis 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015.
22
