SA
BI D U A K SA D A YU A NG
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PARIAMAN UTARA
TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG 1.1
LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dalam jangka waktu
tertentu. Perencanaan pembangunan daerah ini mengintegrasikan rencana tata
ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Kecamatan Pariaman Utara merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategisyangmerupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk lebih dirincinya mengenai tugas dan kewajiban Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pariaman akan diuraikan pada bagian berikutnya. Renja Kecamatan Pariaman Utara menjadi acuan untuk penyusunan RKAKecamatan Pariaman Utara (Rencana Kerja
Anggaran
Kecamatan Pariaman Utara).
Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical point-nya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome. Dalam penyusunan Renja Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran Kecamatan Pariaman Utara.
1.2
LANDASAN HUKUM 1) Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
Tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional; 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah yang telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5) Peraturan
Pemerintah Nomor 38
Tahun
2007
Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor 95/PMK07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; 11) Peraturan
Menteri
Dalam
pelaksanaan PP No 8 Tahun
Negeri 2008
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16 ); 13) sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pariaman; 14) Peraturan Walikota Pariaman Nomor 24 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN A. MAKSUD Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman adalah: 1) Renja Kecamatan Pariaman Utara menjadi acuan untuk penyusunan RKAKecamatan Pariaman Utara (Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Pariaman Utara). 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran Kecamatan Pariaman Utara dalam pelaksanaan program/kegiatan yang meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan
output/outcome. Sehingga
perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical point-nya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome. 3) Mempermudah pengendalian kegiatan karena adanya tolok ukur yang terarah serta 4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan secara internal maupun eksternal. B. TUJUAN Tujuan penyusunan dari Rencana Kerja Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman adalah: 1) Menetapkan dokumen Rencana Kerja instansi yang memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja di Kecamatan Pariaman Utara. 2) Meningkatkan kualitas perencanaan Kegiatan yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antara Kecamatan Pariaman Utara dengan dinas Instansi terkait. 3) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran. Laju
pertumbuhan
perekonomian
masyarakat
diberbagai
bidang
seperti
pembangunan, transportasi, pelayanan kepada masyarakat maka memerlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai. Rencana kerja SKPD Kecamatan Pariaman Utara tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun
untuk mewujudkan visi pembangunan Kecamatan Pariaman Utara yaitu Visi Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kota Pariaman. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman adalah: ”TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DAN PRIMA”.
Visi diatas mengandung suatu makna yang mendalam pada instansi dan staf Kecamatan Pariaman Utara yang merupakan lembaga yang langsung melaksanakan pelayan kepada masyarakat. Dimana fungsi pelayanan yang dimaksud adalah merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern, termasuk manajemen Pemerintah Kota Pariaman yang mutlak ada, tidak bisa dieleminir atau dihilangkan, karena ia melekat dalam setiap gerak langkah pembangunan guna menacapai satu sasaran yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. 1.1.1 MISI KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN Misi merupakan pernyataan tujuan dan
sasaran yang
ingin
dicapai,
yang
harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap Komponen dari Instusi. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki
serta ditunjang dengan
semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Kecamatan Pariaman Utara, maka ditetapkan Misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan Standar Mutu Pelayanan; 2. Meningkatkan Transparansi dalam prosedur pelayanan publik 3. Meningkatkan Kwantitas, Kwalitas Aparatur dalam memberikan pelayanan; dan 4. Meningkatkan pola Koordinasi/Fasilitasi dan Motivasi di segala bidang.
1.1.2 STRUKTUR ORGANISASI Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk lebih dirincinya mengenai tugas dan kewajiban Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pariaman sebagai berikut:
A. Struktur Organisasi Susunan Struktur Organisasi Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dipimpin oleh seorang CAMAT, dengan uraian sebagai berikut : Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : I.
Camat
II.
Sekretaris Camat a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan
III.
Seksi Pemerintahan
IV.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
V.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
VI.
Seksi Kesejahteraan Sosial
VII.
Kelompok Jabatan Fungsional
Secara lengkap
bagan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pariaman
Utara Kota Pariaman dapat dilihat dalam Gambar 2.1 berikut:
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN ORGANISASI KECAMATAN PARIAMAN UTARA
CAMAT YAKIRMAN NIP. 19591128 198602 1 001
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS FERRY FERDIAN.BP.S.STP.M.Si
NIP. 19830216 200112 1 002
KASI PEMERINTAHAN BIMA RAHMON, S.Sos NIP. 19790901 200803 1 001
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM INDRA WAHYUDI, SE NIP. 19780124 200604 1 001
KASUBAG UMUM
KASUBAG KEUANGAN
SRI LINDAWATI WANY, S.Sos NIP. 19740306 200604 2 008
INDAH MARTHA ERIYANI, ST NIP. 19850303 200604 2 003
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SYAMSURIAL, S.Sos
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NIP. 19621231 198811 1 006
Hj. YUNIZARTI, S.Pd.MM NIP. 19610626 198103 2 003
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN
BAB 1 : Pendahuluan 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PARIAMAN UTARA TAHUN 2014 2.1
Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pariaman Utara Tahun 2014
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pariaman Utara
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pariaman Utara
2.4
Reviw terhadap Rancangan Awal Kecamatan Pariaman Utara
2.5
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB 111 : TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PARIAMAN UTARA 3.1
Telaah terhadap Kebijakan Daerah / Nasional
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pariaman Utara
3.3
Program dan Kegiatan
BAB 1V : PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V : PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Realisasi Program/Kegiatan Kecamatan Pariaman Utara Tahun 2014 . Dalam tahun
anggaran 2014 Kecamatan Pariaman Utara mempunyai 11 Program dan 37 Kegiatan, dimana program tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan, namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya tidak mencapai target yang direncanakan karena keterbatasan Sumber
Daya
Manusia
dan
kekurangan
sarana
prasarana.
Adapun
realisasi
CAPAIAN
KE T
program/kegiatan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
TARGET NO 1
PROGRAM Pelayanan Adm. Perkantoran
KEGIATAN Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyedianaan makan minum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
KEUANGAN 999.000
% 100
KEUANGAN 999.000
% 100
33.600.000
100
22.442.961
66,79
53.100.000
100
48.950.000
92,18
3.000.000
100
3.000.000
100
10.000.000 17.500.000
100 100
10.000.000 17.497.000
100 99,98
2.000.000
100
2.000.000
100
3.000.000
100
1.727.500
57,58
7.500.000
100
7.488.000
99,84
75.000.000
100
56.473.700
75,30
2
3
4
5
6
7
8
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengembangan Nilai Budaya
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Peningkatan penyelenggaraa n Pemerintah Desa/Kel
Pengadaan peralatan gedung kantor
10.000.000
100
9.735.000
97,35
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pendidikan dan Pelatihan formal
5.000.000
100
3.398.000
67,96
60.750.000
100
58.203.700
95,81
14.900.000
100
12.845.000
86,21
15.000.000
100
14.500.000
96,67
Penyusunan laporan keuangan dan kinerja SKPD
10.000.000
100
9.304.000
93,04
Pelaksanaan MTQ Tk. Kec
285.860.000
100
262.938.400
91,98
Fasilitasi seleksi MTQ Tk. Kota Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah
175.000.000
100
156.057.400
89,18
23.850.000
100
20.970.000
87,92
Bulan Bhakti Goro masyarakat
17.575.000
100
16.470.000
93,71
Penataan dan Pembinaan Inventaris dan kekayaan desa
12.200.000
100
8.245.000
67,58
9
10
11
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelayanan Publik
Pengembangan Lembaga Ekonomi Perkotaan
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa Penyusunan Profil
22.420.000
100
20.734.000
92,48
22.636.500
100
21.578.500
95,33
Pelaksanaan Musrenbang Pengembangan Kecamatan Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi APBDes
32.200.000
100
31.289.500
97,17
29,360.000
100
27.229.500
92,74
Monev dan Ketertiban dan keamanan lingkungan Penyusunan Tim Ramadhan Monev Pendataan Masalah Sosial Penyelenggaraan Lomba Desa Rapat Koordinasi Bersama Muspika dan Instansi lainnya Pembinaan dan Penilaian Poskamling Penilaian Kepala Desa Berprestasi Pembinaan Desa Berprestasi Monev dan Pembinaan Pamsimas Pendataan dan Penataan terhadap KUBE dan Karang Taruna Pelaksanaan PATEN Fasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan
29.350.000
100
28.775.000
98,04
19.435.000
100
19.158.000
98,57
17.800.000
100
17.333.000
97,38
21.740.000
100
18.054.500
83,05
13.000.000
100
11.116.000
85,51
19.980.000
100
19.604.500
98,12
18.000.000
100
17.349.000
96,38
32.170.000
100
29.770.000
92,54
12.500.000
100
12.255.000
98,04
18.000.000
100
17.521.000
97,34
58.325.000 41.769.000
100 100
50.397.000 41.739.000
86.41 99,93
1.069.519.500
100
971.090.761
90,80
JUMLAH
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pariaman Utara Sebagai
bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas,
Kecamatan Pariaman Utara akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan.
Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi : 1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan,tahap pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi; 2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan. Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu: 1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaankegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi. 2. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai darisuatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik. 3. Indikator hasil (outcome) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya Kegiatan.
2.2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan A. Tugas Pokok dan Fungsi I.
CAMAT a. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 24 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan, pada pasal 4 yaitu “Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yaitu di Bidang Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku”.
b. Fungsi Sedangkan fungsi Camat Pariaman Utara Kota Pariaman yang diatur dalam Pasal 4, yaitu Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 mempunyai fungsi : a.
b.
c.
d.
e.
f. g.
h.
i.
j.
Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan Kecamatan meliputi pembinaan dan penataan ketatausahaan, penyusunan program Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dan Tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengkoordinasikan Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kecamatan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. Membagi tugas kepada Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang permasalahannya. Mengarahkan Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kecamatan agar melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretaris, para Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional guna mengetahui perkembangan dan permasalahannya. Merumuskan masalah yang timbul dilingkungan Kecamatan untuk merumuskan konsep lebih lanjut. Mengendalikan pengelolaan pelayanan Bidang Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dan tugas Pemerintah lainnya berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku agar ada kesesuain dengan rencana yang telah ditetapkan. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait penyusunan dan perumusan kegiatan Kecamatan baik rutin maupun pembangunan agar terdapat kesesuaian dalam penetapannya. Meneliti dan memaraf konsep serta menandatangi surat yang menjadi kewenanganya berdasarkan data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dan tugas Pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.
k.
l.
Membuat laporan kegiatan Kecamatan secara periodik dengan mendudukan data, informasi dan laporan setiap bagian, seksi dan kelompok jabatan fungsional untuk disampaikan kepada atasan. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota baik secara lisan maupun tertulis.
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.3.1 Isu-Isu Strategis Kecamatan Pariaman Utara Berdasarkan Pokok Dan Fungsi a. Belum terealisasinya kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan satu pintu sebagaimana mestinya b. Kurangnya koordinasi antar lintas sektoral di lingkungan wilayah Kecamatan Pariaman Utara. c. Telah berlakunya pengurusan Administrasi Kependudukan melalui SIAK Online di Kecamatan Pariaman Utara d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan KTP, IMB, HO dan SITU e. Belum adanya pelimpahan wewenang sepenuhnya dari Walikota kepada Camat dalam pengelolaan pemerintahan dalam wilayah kecamatan f.
Pendistribusian dana bantuan pemberdayaan masyarakat miskin yang kurang tepat sasaran .
2.3.2
Adapun langkah-langkah yang perlu dituangkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Tahun 2015 adalah : 1. Perumusan visi, misi 2. Perumusan nilai-nilai karakteristik. 3. Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dan Eksternal (PLE), 4. Perumusan Kesimpulan Analisa Faktor Internal (KAFI) dan Eksternal (KAFE) 5. Analisa SWOT. 6. Analisa Pilihan Asumsi Strategis (APAS) dan Faktor Kunci Keberhasilan 7. Penetapan tujuan, sasaran, dan strategi (kebijakan, program dan kegiatan).
2.4
Review terhadap Rancangan Kecamatan Pariaman Utara Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang
dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisa efisiensi dengan cara membandingkan antara input, output dan outcame baik untuk rencana kegiatan maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi Kecamatan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (perfomance gap) yang terjadi. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efesien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.
2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka Renja Kecamatan Pariaman Utara juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelomp[ok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa.
Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :
1.
Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria : a. Bersifat lintas desa b. Berdaya ungkit tinggi terhadap kemmpuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat
2.
Memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.
3.
Memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggaung jawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kota, sesuai dengan bidang urusan SKPD yang menangani.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuatitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tujuan dan Sasaran
No 1
Misi a.
Meningkatkan mutu pelayanan
2
Tujuan Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dan standar ukuran pelayanan yang jelas
Standar
Meningkatkan Transparansi dalam prosedur pelayanan publik
3
Meningkatkan Kwantitas, Kwalitas Aparatur dalam memberikan pelayanan
b.
Tersedianya Fasilitas pelayanan publik di Lingkungan Kecamatan Pariaman Utara yang memadai Memberikan kejelasan prosedur kepada masyarakat terhadap pelayanan public dan Tersedianya Alur pelayanan yang baik, jelas dan terbuka Menghasilkan pegawai dan aparatur yang mampu bekerja secara profesional sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsinya. Dengan Tersedianya sistem administrasi perkantoran yang memadai Meningkatkan disiplin aparatur agar mampu bekerja secara profesional dan akuntabel
Sasaran a. Mempunyai Standar Operasinal Pelayanan (SOP), Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) b. Menaikan Tingkat Kepuasan Masyarakat. a. Tersedianya Penunjang fasilitas pelayanan (Telepon, Internet, ATK,( dll); b. Tersedianya Peningkatan sarana dan prasarana ibadah a. Masyarakat mendapatkan informasi secara akurat. pembangunan yang berkualitas dan partisipatif. b. Transparasi publik. c. Pelayanan informasi publik a. Penyediaan kebutuhan administrasi kantor. b. Penyediaan Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan perkantoran
a.
Meningkatkan Tingkat disiplin aparatur dalam bekerja.
b.
c.
4
Meningkatkan pola Koordinasi/Fasilitasi dan Motivasi di segala bidang
Menciptakan Pola Koordinasi, Fasilitasi, Motivasi di segala bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial dan pemberdayan Masyarakat Desa, sehingga Terlaksananya Kordinasi, Fasilitasi , Motivasi dengan Muspika dan Instansi terkait serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan
a. b.
c. d. e.
3.2
Meningkatakan Disiplin dalam Berpakaian, Seragam PDH, Linmas, Batik untuk pegawai Kecamatan Sekretaris Desa Meningkatkan Pemahaman Pelayanan Terukur oleh aparatur Kecamatan dan Desa Meningkatkan Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan setempat. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan kehidupan bermasyarakat yg harmonis; Membuat Data kependudukan akurat Menyusun Data Penduduk Miskin se- Kecamatan Pariaman Utara Meningkatkan pembuatan Infrastruktur Penunjang yang memadai untuk pelaksanaan pelayanan
Program dan Kegiatan Tahun 2015 Kecamatan Pariaman Utara Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari
sasaran, program dan kegiatan yeng telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman yang akan dilaksanakan. Rencana kerja Kecamatan Pariaman Utara tahun 2015 adalah sebagai berikut : Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Secara umum dapat ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman tahun 2015 yaitu : I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. 7. 8. 9. 10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
II.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor
III.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
IV.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
V.
Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Fasilitasi Tim Ramadhan
VI.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2. Rapat Koordinasi Lintas Sektor
VII.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2. Penyusunan Profil Desa 3. Pembinaan Desa Berprestasi Program Partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1. Bulan Bakti Gotong Royong
VIII.
IX.
X.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Kelurahan/Desa
Rehabilitasi
XI.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
XII.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3. Fasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan 4. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
XIII.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1. Penilaian Aparatur Desa Berprestasi 2. Pembinaan Pemerintahan Desa
XIV.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
XV.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
XVI. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat XVII. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Pelaksanaan PATEN XVIII.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan PAMSIMAS
BAB IV PENUTUP
Proses demokrasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan, sedang peran pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan tersebut mengubah peran masyarakat dalam proses pembangunan dan yang bersifat partisipasi masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian, Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman sebagai ujung tombak pemerintahan di Daerah merupakan posisi yang sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dibidang pembangunan secara berkelanjutan . Kecamatan memiliki peranan yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah dalam otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, dan berhasil guna serta sesuai dengan Visi dan Misi Kecamatan Pariaman Utara. yang telah ditetapkan. Kecamatan Pariaman Utara dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses pemberdayaan masyarakat, serta keberanian untuk mengubah tatanan penghidupan masyarakat agar lebih meningkat, berimbang, demokratis dan adil.
Padang Birik-Birik,
Maret 2015
Camat PARIAMAN UTARA
YAKIRMAN NIP. 19591128 198602 1 001
TABEL ……………. (NOMOR TABEL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ) RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA PARIAMAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
1 2 20 08 01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Kode
Lembar …………… dari …….. Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Meningkatnya pelayanan adm perkantoran
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana ) Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu 6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya Kec. Prm. Utara penyediaan jasa surat menyurat sehingga terlaksanan pengiriman surat
100 %
18.500.000 APBD
100 %
2.000.000
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sehingga tersedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kec. Prm. Utara
100 %
35.000.000 APBD
100 %
36.500.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengurusan STNK yang sesuai dengan adm
Kec. Prm. Utara
100 %
1.800.000 APBD
100 %
1.950.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya Kec. Prm. Utara pembayaran jasa administrasi keuangan sehingga tersedia jasa administrasi keuangan
100 %
47.500.000 APBD
100 %
58.500.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana )
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
1
2
3
4
5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7
8
9
10
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya Kec. Prm. Utara penyediaan jasa kebersihan kantor sehingga tersedia jasa kebersihan
100 %
3.250.000 APBD
Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksannaya Kec. Prm. Utara penyediaan ATK sehingga tersedia ATK kantor
100 %
20.500.000 APBD
100%
25.500.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya Kec. Prm. Utara penyediaan barang cetakan dan penggandaan sehingga tersedia jml barang cetakan dan penggandaan
100 %
20.000.000 APBD
100%
23.000.000
Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya penyediaan komponen listrik sehingga tersedia bahan alat listrik dan elektronik
Kec. Prm. Utara
100 %
2.500.000 APBD
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya Kec. Prm. Utara penyediaan makananan dan minuman sehingga tersedia makanan dan minuman rapat
100 %
10.000.000 APBD
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1
2
3
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana ) Kebutuhan Target Capaian Sumber Lokasi Dana/Pagu Kinerja Dana Indikatif 4 5 6 7
100 %
3.450.000
30.000.000
100 %
12.500.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8
9
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
20 08 02
Kode 1
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya rapt- Kec. Prm. Utara rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sehingga terlaksananya koordinasi
100 %
125.000.000 APBD
100 %
130.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Kec. Prm. Utara pengadaan perlengkapan gedung kantor sehingga tersedia perlengkapan
100 %
25.000.000 APBD
100 %
40.000.000
Pengadaan peralatan Gedung kantor
Terlaksananya Kec. Prm. Utara pengadaan peralatan gedung kantor
100 %
25.000.000 APBD
100 %
25.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Kec. Prm. Utara pemeliharaan kendaraan dinas sehingga terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4
100 %
80.000.000 APBD
100 %
85.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Kec. Prm. Utara gedung kantor sehingga tersedia pemeliharaan gedung kantor
100 %
16.000.000 APBD
100 %
18.000.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
20 08 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Meningkatnya wawasan pengetahuan, keterampilan & profesionalisme aparatur
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana ) Kebutuhan Target Capaian Sumber Lokasi Dana/Pagu Kinerja Dana Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pendidikan dan pelatihan formal
1
20 08 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja da keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1
20 08 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Penyusunan Profil
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
20 08 15 Program Pengembangan Nilai Budaya
Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal sehingga terpenuhi jml pegawai yg mengikuti pelatihan
Kec. Prm. Utara
100 %
18.000.000 APBD
18.000.000
Tersusunnya laporan Kec. Prm Utara keuangan dan kinerja SKPD sehingga sehingga tersedianya dokumen yg disusun
100 %
15.000.000 APBD
100 %
17.500.000
100 %
27.500.000 APBD
100 %
29.000.000
100 %
25.000.000 APBD
100 %
30.000.000
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyelenggaraan Lomba Desa Terlaksananya lomba Kec. Prm Utara desa yang dilombakan dalam aspek pemerintah Terlaksananya penyusunan profil desa dan Kec
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Meningkatnya pengembangan nilai agama dan nilai budaya di tengah masyarakat
Kec. Prm Utara
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana ) Kebutuhan Target Capaian Lokasi Dana/Pagu Kinerja Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Fasilitasi Tim Ramadhan
1
1
Kec. Prm. Utara
100 %
25.000.000 APBD
100 %
27.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monev, Kec. Prm. Utara ketertiban, keamanan lingkungan dan monitoring, pembinaan pos kamling
100 %
59.000.000 APBD
100 %
59.000.000
Pembinaan Desa Berprestasi
Terlaksananya pembinaan desa berprestasi
Kec. Prm. Utara
100 %
35.000.000 APBD
100 %
30.000.000
Rapat Koordinasi Lintas Sektor
Terlaksananya rapat koordinasi bersama muspika dan instansi
Kec. Prm. Utara
100 %
21.000.000 APBD
100 %
25.000.000
20 08 15 Program Peningkatan keamanan dan keyamanan lingkungan
20 08 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1
20 08 16 Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Terlaksananya kunjungan Tim Ramadhan Meningkatnya monev,ketertibban,k eamanan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Terlaksananya pendataan dan penataan raskin, RTLH, KUBE, Karang Taruna Meningkatnya penanggulangan kemiskinan di tingkat kel. Desa
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana ) Lokasi Target Capaian Kebutuhan Kec. Prm. Utara
100 %
Sumber
40.000.000 APBD
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan 100 %
75.000.000
Koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kel./Desa
1
100 %
20.000.000 APBD
100 %
25.000.000
Kec. Prm. Utara
100 %
40.000.000 APBD
100 %
45.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Monev Kec. Prm. Utara Pilkades
100 %
48.500.000 APBD
100 %
48.500.000
Fasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan
Terlaksanannya fasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan
Kec. Prm. Utara
100 %
50.500.000 APBD
100 %
60.000.000
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Terlaksananya Kec. Prm. Utara pencanangan BBRGM tingkat Kecamatan
100 %
20.000.000 APBD
100 %
20.000.000
20 08 17 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
1
20 08 17 Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Penyelenggaraan promosi produk usaha kecil menengah
1
Terlaksananya Kec. Prm. Utara penanggulangi kemiskinan di tingkat kel/desa
20 08 18 Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa
Penilaian aparatur desa berprestasi
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa Terlaksananya pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dan kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana ) Lokasi Target Capaian Kebutuhan Sumber
Terikuti Kec. Prm. Utara penyelenggaraan promosi produk usaha kecil menengah
100 %
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan
20.000.000 APBD
100 %
20.000.000
52.000.000 APBD
100 %
52.000.000
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa Terlaksananya Kec. Perm Utara penilaian kepala desa dan sekretaris desa berprestasi
100 %
Pembinaan Pemerintahan desa
1
20 08 19 Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1
1
100 %
35.150.000 APBD
100 %
35.150.000
Terlaksananya Monev Kec. Prm. Utara PBB
100 %
29.500.000 APBD
100 %
30.000.000
100 %
51.000.000 APBD
100 %
55.000.000
100 %
31.335.000 APBD
100 %
35.000.000
Pelaksanaan monev dan pelaporan
Meningkatnya penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Terlaksananya Kec. Prm. Utara pembinaan pengembangan lingkungan sehat 20 08 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
20 08 24 Program mengintensifkan penangan pengaduan masyarakat Pelaksanaan PATEN
1
Kec. Prm. Utara
20 08 21 Program Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1
Terlaksananya pembinaan aparatur pemerintah desa
20 08 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Monitoring ,Evaluasi dan Pembinaan PAMSINAS
Terlaksananya monev Kec. Prm. Utara dan pendataan masalah sosial
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana ) Kebutuhan Target Capaian Lokasi Dana/Pagu Kinerja Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Meningkatnya Pelaksanaan PATEN Terlaksananya PATEN Kec. Prm. Utara di Kec. Pariaman Utara
100 %
70.000.000 APBD
100 %
72.000.000
100 %
18.000.000 APBD
100 %
19.000.000
Meningkatnya Pelaksanaan PATEN Terlaksananya Monev Kec. Prm. Utara dan Pembinaan PAMSIMAS
1.181.535.000
1.318.550.000
CAMAT PARIAMAN UTARA
YAKIRMAN NIP. 591128198602 1 001
TABEL ……………. (NOMOR TABEL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ) REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN ……. (TAHUN BERJALAN) KOTA PARIAMAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA
Lembar ……………
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Kode
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 120 120 1.20.08.01 120 1.20.08 120 1.20.08 120 1.20.08 120 1.20.08 120 1.20.08 120 1.20.08 120 1.20.08
02 02 02 02 02 02 02 02
07 02 07 08 10 11 12
1
20 1.20.08
01
15
1 1
20 1.20.08 20 1.20.08
01 01
17 17
2 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kegiatan jasa Adaminstrasi keuangan kegiatan jasa kebersihan kantor kegiatan penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 1 1 1
20 20 20 20
1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08
02 02 02 02
01 28 24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 1
20 1.20.08 20 1.20.08
02 02
28 11
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Pengadaan instalasi listrik dan telpon
1 01 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun…………
3
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Realisasi s/d dengan tahun (n- Target Renja Tingkat SKPD Tahun Renja SKPD 3) Realisasi (%) (n-2) Tahun (n-2) 5
6
7
8= (7/6)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan Pogram dan Kegiatan Realisasi Capaian (Renja SKPD Program dan Kegiatan tahun n-1) s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 9
10=(5+7+9)
1 01 03 1 01 03 1 01 03
01 02 03
Kegiatan………… Kegiatan………… dst
aan Realisasi Capaian Target tra SKPD s/d Tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11= (10/4)
