PEMERINTAH KOTA PARIAMAN KECAMATAN PARIAMAN SELATAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

KECAMATAN PARIAMAN SELATAN

SA

BIDUA K SA DAYUA NG

RENCANA KERJA

(RENJA) TAHUN 2015

Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Pariaman Selatan 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Sesuai amanat pasal 37 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja Kecamatan Pariaman Selatan Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. Renja memuat Program dan Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompk sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pariaman Selatan Tahun 2015 memiliki fungsi dan peran yang pada dasarnya adalah pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pariaman. Renja Kecamatan Pariaman Selatan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kota Pariaman ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Renja Kecamatan Pariaman Selatan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Pariaman Selatan Tahun 2013-2018 (Renstra SKPD), hasil

1


evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Kecamatan Pariaman Selatan memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Pariaman Selatan, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Walikota di Wilayah kerja Kecamatan.

1.2.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2


6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 7. Peraturan Menteri

Dalam Negeri

Nomor

79 Tahun

2007

Tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007

Tentang

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pemlaksanaan Pembangunan 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan

Gubernur Sumatera Barat tentang RPJM Propinsi Sumatera

Barat.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan Renja Kecamatan Pariaman Selatan Tahun 2015 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Pariaman Selatan untuk periode 1 (satu) tahun; b. Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Pariaman Selatan tahun 2015 adalah :

3


-

Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015

-

Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi daerah

1.4.

SISTIMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pariaman Selatan Tahun 2014 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pariaman Selatan BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pariaman Selatan 3.2 Program dan Kegiatan BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN 3.1 Program dan Kegiatan

4


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN RENJA KECAMATAN PARIAMAN SELATAN TAHUN 2014

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pariaman Selatan Tahun 2014 Dan Capaian Renstra SKPD A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Pariaman Selatan mempunyai

tugas

pokok

membantu

Walikota

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan Kota di Wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan Pariaman Seatan Tahun 2014 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2014. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Tahun 2014 secara rinci adalah sebagai berikut : 1. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan 1. PROGRAM KEGIATAN

: PELAYANAN ADM PERKANTORAN : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Uraian Pelaksanaan kegiatan : Tujuan dari Kegiatan ini

adalah

supaya terlaksananya kegiatan

Administrasi perkantoran dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup.

5


Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : kegiatan ini bersifat rutin tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah Jumlah anggaran kegiatan : Rp.1.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.999.000,Hal-hal lain yang dirasa perlu untuk dilaporkan : -

2. PROGRAM KEGIATAN

: PELAYANAN ADM PERKANTORAN : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah pembayaran jasa atau rekening setiap bulannya terhadap pemakaian dari listrik,air dan jasa komunikasi kegiatan ini sangat penting sekali untuk kelancaran proses operasional pekrjaan dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutin tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah Jumlah anggaran kegiatan : Rp.66.000.000-, Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 36.163.624,Hal-hal lain yang dirasa perlu untuk dilaporkan : -

3. PROGRAM KEGIATAN

: PELAYANAN ADM PERKANTORAN : PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

6


Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan nilai tambah bagi aparatur yang mempunyai

jabatan

agar aparatur tesebut

lebih

bertanggung jawab dan lebih bersemangat dapat bekerja. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan kegiatan ini bersifat rutin tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah Jumlah anggaran kegiatan : 46.800.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 43.800.000,Hal-hal lain yang dirasa perlu untuk dilaporkan : -

4. PROGRAM KEGIATAN

: PELAYANAN ADM PERKANTORAN : PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

Uraian Pelaksanaan Kegiatan: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan K 3 kantor agar tercipta suasan kantor yang bersih dan nyaman supaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Dana yang dianggarkan tidak mencukupi untuk melaksanakan peningkatan K3 dikantor Camat secara maksimal.

Solusi yang ditempuh : Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan melaksanakan goro bhakti secara berkala disarankan tahun depan anggarannya ditambah.

7


Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 2.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.2.000.000,Hal-hal lain yang dirasa perlu untuk dilaporkan : 5. PROGRAM KEGIATAN

: PELAYANAN ADM PERKANTORAN : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan operasional administrasi perkantoran dan pelaksanaan administrasi kegiatan per bagian. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan kegiatan ini bersifat rutin tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah.

Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 15.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 14.999.629,Hal-hal lain yang dirasa perlu untuk dilaporkan : 6. PROGRAM KEGIATAN

: PELAYANAN ADM PERKANTORAN : PENYEDIAAN CETAK DAN PENGGANDAAN

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan operasional administrasi perkantoran dan pelaksanaan administrasi kegiatan per bagian. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup.

8


Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutin tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 12.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.12.000.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 7. PROGRAM KEGIATAN

: PELAYANAN ADM PERKANTORAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melengkapi infrastruktur penerangan dan alat –

alat listrik lainnya untuk kelancaran operasional pekerjaan

kantor agar dapat

memberikan

pelayanan

yang

optimal

kepada

masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutin tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 2.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.2.000.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

8. PROGRAM

: PELAYANAN ADM PERKANTORAN

9


KEGIATAN

: PENGADAAN PRINTER, LAPTOP PERALATAN GEDUNG KANTOR

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melengkapi Peralatan kantor untuk kelancaran operasional

DAN

gedung

pekerjaan kantor agar dapat

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutin tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 109.700.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.99.065.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

9. PROGRAM KEGIATAN

: PELAYANAN ADM PERKANTORAN : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN PERUNDANG-UNDANGAN

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk

DAN

menambah wawasan dan ilmu

aparatur dan menumbuhkan minat baca aparatur agar terciptanya aparatur yang cerdas dan mempunyai kinerja yang baik. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutin tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

10


Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk kegiatan ini, tahun depan dianggarkan lagi Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 3.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.3.000.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 10. PROGRAM KEGIATAN

: PELAYANAN ADM PERKANTORAN : PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM


Kelancaran dalam pelaksanaan

pekerjaan dan peningkatan motivasi aparatur agar dapat meningkatkan pelayanan yang aptimal kepada masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutin tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan tetap dianggarkan

Jumlah anggaran kegiatan : Rp.7.500.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.7.479.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 11.

PROGRAM KEGIATAN

: PELAYANAN ADM PERKANTORAN : RAPAT – RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH


Kelancaran dalam pelaksanaan

pekerjaan dan peningkatan motivasi apparatus agar dapat meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

11


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutinitas tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 110.000.000,-Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.105.762.600,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 2. PROGRAM 1. KEGIATAN

: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA : APARATUR PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melengkapi Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai sarana penunjang untuk kelancaran proses pekerjaan, agar aparatur

dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada

masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutinitas tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk kegiatan ini, tahun depan tetap dianggarkan Jumlah anggaran kegiatan : Rp.35.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.32.297.250,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

12


PROGRAM 2. KEGIATAN

: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA : APARATUR PENGADAAN INSTALASI LISTRIK DAN TELPON

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melengkapi infrastruktur dari peralatan gedung

kantor sebagai sarana penunjang untuk kelancaran

proses pekerjaan, agar aparatur

dapat bekerja dengan baik dan

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutinitas tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah. Jumlah anggaran kegiatan : Rp.37.500.000,-, Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.35.044.100,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

PROGRAM 3. KEGIATAN

: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA : APARATUR PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah memelihara gedung kantor agar tetap kondusif dan memberikan kenyamanan dan ketenangan dlam melakukan pekerjaan agar aparatur dapat melayani masyarakat secara baik. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan :

13


Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutinitas tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah

Jumlah anggaran kegiatan : Rp.3.500.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.3.500.000,PROGRAM 4. KEGIATAN

: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA : APARATUR MEMELIHARA RUTIN/BERKALA KENDIS /OPERASIONAL

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah memelihara Kendaraan Dinas agar tetap kondusif dan sehat agar aparatur dapat bekerja dengan baik dan melayani masyarakat secara maksimal Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutinitas tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah. Jumlah anggaran kegiatan : Rp.80.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.55.633.000,PROGRAM 5. KEGIATAN

: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA : APARATUR BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR

Uraian Pelaksanaan Kegiatan :

14


Tujuan dari kegiatan ini adalah memelihara Peralatan Kantor agar tetap terpelihara dan sehat agar

aparatur dapat bekerja dengan baik dan

melayani masyarakat secara maksimal Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutinitas tidak ada kendala dalam

pelaksanaannya.

Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah. Jumlah anggaran kegiatan : Rp.9.225.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.9.225.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : PROGRAM 6. KEGIATAN

: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA : APARATUR REHABILITASI SEDANG BERAT GEDUNG KANTOR

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah memelihara gedung kantor agar tetap kondusif dan memberikan kenyamanan dan ketenangan dlam melakukan pekerjaan agar aparatur dapat melayani masyarakat secara baik. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutinitas tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah

15


Jumlah anggaran kegiatan : Rp.60.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.53.146.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

PROGRAM 7. KEGIATAN

: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA : APARATUR PENGADAAN LAPANGAN PARKIR KANTOR CAMAT PARIAMAN SELATAN

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah melengkapi infrastruktur gedung kantor sebagai sarana penunjang untuk kelancaran proses pekerjaan, agar aparatur dapat bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan dalam kegiatan ini Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah Jumlah anggaran kegiatan : Rp.150.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.148.430.000Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 3.

PROGRAM KEGIATAN

: PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR. : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL.

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah ilmu dan wawasan aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dan agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan :

16


Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutinitas tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah Jumlah anggaran kegiatan : Rp.10.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.10.000.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan :4. PROGRAM KEGIATAN

: PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN : KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk sebagai pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan dan pekerjaannya . Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada Permasalahan, kegiatan ini bersifat rutinitas tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk anggaran kegiatan ini, tahun depan bertambah Jumlah anggaran kegiatan : Rp.7.500.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.7.475.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 5. PROGRAM KEGIATAN

: PROGRAM PENATAAN ADM KEPENDUDUKAN : PELAKSANAAN e-KTP DAN TIM DESK KECAMATAN.

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pendataan secara akurat terhadap jumlah Penduduk.

17


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Banyaknya terjadi perbedaan data-data pada KK dengan realita yang sebenarnya. Solusi yang ditempuh : Disarankan kepada masyarakat wajib e-KTP untuk melakukan perbaikan data-data yang tidak benar kepada instansi terkait. Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 99.982.500,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.73.681.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 6. PROGRAM 1. KEGIATAN

: PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN : PUBLIK PENDATAAN DAN PENATAAN TERHADAP RASKIN,RUMAH TIDAK LAYAK HUNI , KUBE DAN KARANG TARUNA

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pendataan dan penataan secara akurat terhadap

Raskin, Rumah Tidak Layak Huni,Kube dan

Karang Taruna. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Dalam hal pendistribusian beras kepada masyarakat miskin masih banyak yang belum mendapat jatah karena keterbatasan beras. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk tahun berikutnya anggaran bertambah. Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 14.572.500,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.14.555.500,-

18


Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : PROGRAM 2. KEGIATAN

: PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA : LOMBA MTQ TINGKAT KECAMATAN/KOTA PARIAMAN

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan Peningkatan Ibadah dan menumbuhkan minat

Seni Baca Alquran dan tafsirannya

ditengah –

tengah masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini. Solusi yang ditempuh : Disarankan supaya lebih meriahnya kegiatan ini supaya untuk tahun berikutnya anggaran bertambah. Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 99.900.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.96.542.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : PROGRAM 3. KEGIATAN

: PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN : PUBLIK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KECAMATAN

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memusyawarahkan bersama – sama seluruh komponen di Pemerintahan Desa rencana – rencana pembangunan yang akan kita laksanakan untuk diusulkan ke BAPPEDA Kota Pariaman. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini

19


Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk tahun berikutnya anggaran bertambah. Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 15.987.500,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.15.357.500,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

PROGRAM 4. KEGIATAN

: PROGRAM PENINGKATAN : PUBLIK PEMBINAAN APBDes

PELAYANAN

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendidik dan melatih aparat Desa supaya lebih mengerti dan paham dalam menyusun APBDes. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk tahun berikutnya anggaran bertambah. Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 13.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.12.995.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : PROGRAM 5. KEGIATAN

: PROGRAM PENINGKATAN : PUBLIK TIM RAMADHAN

PELAYANAN

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk peningkatan Ibadah pada bulan Ramadhan dan melaksanakan silaturahmi dengan masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup.

20


Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk tahun berikutnya anggaran bertambah. Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 10.420.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.10.400.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : PROGRAM 6. KEGIATAN

: PROGRAM PENINGKATAN : PUBLIK LOMBA DESA

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah

PELAYANAN

untuk memacu masyarakat

desa

melaksanakan pembangunan, melengkapi sarana dan prasarana umum dan peningkatan K 3 agar dapat berkompetisi dengan desa desa lainnya. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menghadapi Lomba Desa Solusi yang ditempuh : Memberikan dorongan dan semangat kepada masyarakat arti pentingnya Lomba Desa dengan cara memperbesar Bonus kepada Desa Pemenang. Jumlah anggaran kegiatan : Rp.18.462.500,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.18.457.500,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 7. PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN : PUBLIK PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN.

PELAYANAN DESA

DAN

Uraian Pelaksanaan Kegiatan :

21


Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan dari jumlah penduduk, tingkat ekonomi masyarakat , pendidikan dan lainnya. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Sering terlambat dan akuratnya data desa yang dibuat desa. Solusi yang ditempuh : Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada petugas desa yang membidangi kegiatan ini. Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 15.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.14.993.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : PROGRAM 8. KEGIATAN

: PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN : PUBLIK PEMBINAAN DAN MONITORING POS KAMLING

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pembinaan kepada masyarakat Desa tentang kelengkapan ADM Pos Siskamling dan aturan – aturan lainnya dan melakukan monitoring secara berkala tentang situasi dan kondisi Pos Siskamling. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini. Solusi yang ditempuh : Disarankan untuk tahun berikutnya tetap dianggarkan kegiatan ini Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 10.000,000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.9.985.000,-

22


Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 9.

PROGRAM KEGIATAN

: PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN : PUBLIK PEMBINAAN DESA BERPRESTASI ( P2WKSS, PHBS, LBS,PKK,dsb)

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada Masyarakat Desa tentang peningkatan kesejahteraan keluarga , pendidikan dan keindahan desa. Agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman hidup di desa. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Kurangnya partisipasi ibu-ibu tentang kegiatan ini.

Solusi yang ditempuh : Melakukan sosialisasi, penyuluhan tentang arti pentingnya kegiatan ini. Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 12.500.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.12.500.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 10.

PROGRAM KEGIATAN

: PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN : PUBLIK FASILITASI PENYUSUNAN RPJM DESA

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya RPJM Desa untuk pedoman dalam merencanakan pembangunan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini.

23


Solusi yang ditempuh :Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 10.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.9.979.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

11.

PROGRAM KEGIATAN

: PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN : PUBLIK FASILITASI PEMIIHAN KEPALA DESA

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pemilihan Kepala Desa secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini. Solusi yang ditempuh :Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 5.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.4.955.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

12.

PROGRAM KEGIATAN

: PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK : PENILAIAN LURAH DAN KEPALA DESA BERPRESTASI.

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengukur dan menilai kemampuan Lurah atau Kepala Desa dalam pelaksanaannya sebagai kepala Desa. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Dalam kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang berarti.

Solusi yang ditempuh : Disarankan supaya tahun depan kegiatan ini tetap dianggarkan

24


Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 14.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.11.565.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : PROGRAM 13. KEGIATAN

: PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN : PUBLIK FASILITASI PROMOSI PRODUK UMKM

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah

untuk memberdayakan dan

menumbuhkan jiwa wira usaha kepada masyarakat agar meningkatkan taraf ekonomi / penghasilan masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini. Solusi yang ditempuh :Disarankan supaya lebih meriahnya kegiatan ini supaya untuk tahun berikutnya anggaran bertambah. Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 10.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.9.975.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 7. PROGRAM KEGIATAN

: PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERKOTAAN : FASILITASI PNPM MANDIRI DAN PEDESAAN.

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pembangunan yang dilakukan PNPM Mandiri sehingga pembangunan yang diharapkan dapat terlaksana secara sempurna dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat .

25


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Kader-kader yang telah diberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan dan sebagainya tidak mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh Solusi yang ditempuh : Disarankan agar para peserta yang telah dilantik dan dibina diberikan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 30.314.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp.30.312.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Pariaman Selatan menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur bagi aaratur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa factor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi secara efektif dan efisien. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan

26


pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pariaman Selatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain : 1) Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya; 2) Mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya 3) Meningkatkan system pelayanan masyarkaat yang efektif dan efisien

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pariaman Selatan adalah sebagai berikut : 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Pariaman kepada Camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya peyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asaas kepatutan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, memiliki potensi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Kota

27


Pariaman “Menjadikan Kota Pariaman seabgai kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif yang berbasis budaya dan agama”. 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha, dalam

penyelenggaraan

pembangunan,

terlebih

pada

pembangunan

peningkatan infrastruktur wiayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguhsungguh. 3) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Pariaman yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benarbenar-benar

mampu

memberikan

pelayanan

secara

prima

kepada

masyarakat yaitu, cepat, tepat, akurat dan me mendasarkan pada prosedur miliki legalitas hokum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku. Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat 4) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur, merupakan factor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan masyarakat, sebagai factor penting maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam

28


meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur. Disamping kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam memberikan peayanan kepada masyarakat, Kecamatan Pariaman Selatan juga memiliki beberapa factor kekuatan yang dangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Pariaman Selatan dalam mencapai Visi dan Misi antara lain : a. Tersedianya Kunatitas (jumlah)SDM Aparatur Kecamatan b. Adanya Struktur Orgasnisasi yang terpola c. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemrintah dari Walikota kepada Camat d. Terjalinya koordinasi antar lembaga di wilayah Kecamatan Pariaman Selatan e. Prasarana Kecamatan Pariaman Selatan yang cukup memadai, dan letak Lantor Camat yang strategis serta mudah dijangkau di jalur utama padang pariaman f. Di sector kepariwisataan kecamatan pariaman selatan mempunyai potesi wisata Pantai Sunur g. Dibulan ramadhan khususnya desa balai kurai taji terkenal dengan pusat pabukoan

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kantor Camat Pariaman Selatan

29


Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a. Rancangan kerangka ekonomi daerah b. Program prioritas pembangunan daerah dan c. Rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Pariaman Selatan berdasarkan RKPD Kota Pariaman yang sifatnya sebagai pendukung pelaksanaan Renja SKPD Se Kota Pariaman yang

melaksanakan program dan kegiatan

berlokasi di wilayah

Kecamatan Pariaman Selatan

1.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Usulan program dan kegiatan Kecamatan Pariaman Selatan pada tahun 2014 dalam

rangka

penyelenggaraan

tugas-tugas

pemerintahan

umum

dan

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada : 1. Peningkatan kualitass pelayanan public yang memiliki kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadappelaksanaan pemerintahan Desa

30


3. Upaya penyeenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi 4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan Organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah

Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Pariaman Selatan, maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

31


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

1.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

1.1. Tujuan Renja Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dapat menunjukan sesuatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan pemerintah Kecamatan Pariaman Selatan, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan yang lainnya saling saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat seKecamatan Pariaman Selatan 2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat 3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehinggan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan Akuntabel

32


1.2. Sasaran Sasaran adalah

hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi

Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas melalui pelayanan administrasi perkantoran 2. Terwujudnya peningkatan kualitas gedung kantor melalui pemeliharaan gedung kantor secara berkala 3. Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas 4. Terwujudnya rehabilitasi gedung kantor 5. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Aparatur 6. Meningkatnya kinerja kepala desa dan organisasi kemasyarakatan di kecamatan 7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti MTQ Kecamatan 8. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 9. Termonitornya pendistribusian raskin ke masyarakat yang tersebar di kecamatan

33


2.

Program dan Kegiatan Tahun 2015

Urusan kewenangan Kantor Camat Pariaman Selatan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengeolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah : 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian 2. Kepemudaan dan olah raga 3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dlam Negeri 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa 5. Kependudukkan Sedangkan Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistimatis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Untuk Tahun 2015, Program dan Kegiatan yang direncanakan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

34


- Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan makan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Rahabilitasi sedang/berat gedung kantor

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikkan dan Pelatihan formal

4.

Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.

Program Pengembangan Nilai Budaya - Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan - Fasilitasi Tim Ramadhan

6.

Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan - Rapat Koordinasi Lintas Sektor

35


7.

Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Orgasinsasi Masyarakat Pedesaan - Penyusunan Profil Desa - Pembinaan Desa Berprestasi

8.

Program pengembangan lembaga ekonomi Pedesaan - Koordinasi Penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan/desa

9.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa - Fasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan - Bulan bhakti gotong royong masyarakat - Fasilitasi pemilihan Kepala desa - Fasilitasi penyusunan RPJM Desa

10. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa - Penilaian aparatur desa berprestasi 11. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa - Monitoring, evaluasi dan pelaporan PBB - Monitoring, evaluasi dan pelaporan peaksanaan APBDes 13. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

36


14. Program Pengembangan lingkungan sehat - Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 15. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat - Pelaksanaan PATEN

37


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistim akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada kecamatan Pariaman Selatan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarkatan dalam wilayah kecamtan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Pariaman Selatan sebagai salah satu kecamatan di Kota Pariaman, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Pariaman. Untuk mendukung hal tersebut, kecamatan pariaman selatan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015. Rencana Kerja Kecamatan Pariaman Selatan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pariaman Selatan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Pariaman Selatan telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan

38


terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2015, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Pariaman, Maret 2015 CAMAT PARIAMAN SELATAN

BASRI MALIK, SE.MM NIP. 195809021981011001

39

PROGRAM KERJA KECAMATAN PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR CAMAT PARIAMAN SELATAN TAHUN 2015 Kode 1 1. 20. 10. 01.

Program Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 20. 10. 01. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7

16 desa Indikator Kinerja Keluaran kegiatan Tolok Ukur Target 8 9

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 Rp

12 1,560,600,000

Prakiraan Maju

Rp

13 2,340,900,000

sekdes 1/2/3 14

Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat

100%

tersedianya kebutuhan surat menyurat

1 tahun

terlaksananya kegiatan surat menyurat

100%

Rp.

2,000,000 Rp.

3,000,000

1

1. 20. 10. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

lancarnya proses adm perkantoran

100%

tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1 tahun

terlaksananya operasional kantor

100%

Rp.

70,000,000 Rp.

105,000,000

1

1. 20. 10. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

meningkatnya kinerja pengelola keuangan

100%

terlaksananya pembayaran jasa adm keuangan

1 tahun

lancarnya pelaksanaan kegiatan SKPD

100%

Rp.

48,600,000 Rp.

72,900,000

1

1. 20. 10. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman

lingkungan kantor camat Parsel

terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan

lingkungan kantor camat Parsel

terciptanya lingkungan kantor yang bersih

lingkungan Rp. kantor camat Parsel

6,500,000 Rp.

9,750,000

1

1. 20. 10. 01. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

tersedianya ATK kebutuhan kantor

100%

terpenuhinya ATK kebutuhan kantor

1 tahun

lancarnya operasional kantor

100%

Rp.

15,000,000 Rp.

22,500,000

1

1. 20. 10. 01. 11. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

tersedianya ATK kebutuhan kantor

100%

terlaksananya pencetakan kop dinas, map,disposisi, dll,dan penggandaan surat surat

1 tahun


100%

Rp.

18,000,000 Rp.

27,000,000

1. 20. 10. 01. 12. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

penerangan bangunan kantor

100%

terpenuhinya komponen listrik kebutuhan kantor

tersedianya komponen listrik kebutuhan operasional kantor

100%

Rp.

3,000,000 Rp.

4,500,000

Kantor Camat Parsel

gedung kantor camat

1

SKPD Penanggung Jawab 15 kantor camat pariaman selatan

Kode 1

Program Kegiatan 2 listrik/penerangan Penyediaan Komponen Instalasi bangunan kantor

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7 penerangan bangunan kantor

1. 20. 10. 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1. 20. 10. 01. 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Indikator Kinerja Keluaran kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 terpenuhinya gedung komponen kantor listrik camat kebutuhan kantor

unit

terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk operasional kantor

unit

tersedianya buku buku peraturan perundang undangan dan bacaan lainnya

paket

terlaksananya pembelian buku peraturan perundang undangan dan bacaan lainnya

1. 20. 10. 01. 17. Penyediaan makan dan Minuman

tersedianya makan minum aparatur dan kegiatan

100%

1. 20. 10. 01. 18. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terwujudnya konsultasi dan koordinasi luar daerah

100%

1. 20. 10. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. 20. 10. 02. 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor dengan baik

gedung kantor

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 tersedianya komponen listrik kebutuhan operasional kantor

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13

sekdes 1/2/3 14


100%

Rp.

80,000,000 Rp.

120,000,000

1

1 paket

meningkatnya SDM aparatur kecamatan

100%

Rp.

4,000,000 Rp.

6,000,000

1

terlaksananya penyediaan makan dan minum kegiatan

100%

terpenuhinya makan minum aparat dan kegiatan

100%

Rp.

12,000,000 Rp.

18,000,000

1

terlaksananya rapat rapat konsultasi dan koordinas luar daerah

100%

tercapainya tujuan kegiatan melalui rapat konsultasi dan koordinasi

100%

Rp.

80,000,000 Rp.

120,000,000

1

Rp. terawat dan gedung terpeliharany kantor camat a gedung kantor dengan baik

7,500,000 Rp.

11,250,000

1

terlaksananya gedung pemeliharaan kantor gedung kantor

SKPD Penanggung Jawab 15

Kode

Program Kegiatan

1 2 1. 20. 10. 02. 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7 terpeliharanya 6 unit kendaraan dinas

1. 20. 10. 02. 28. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik

1. 20. 10. 02. 42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor

paket

gedung kantor camat

Indikator Kinerja Keluaran kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 terlaksananya 6 unit pemeliharaan kendaraan dinas

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 terawat dan 6 unit terpeliharany a kendaraan dinas operasional dengan baik paket

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12 Rp.

80,000,000 Rp.

13 120,000,000

sekdes 1/2/3 14 1

terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

paket

lancarnya kegiatan operasional perkantoran

Rp.

16,500,000 Rp.

24,750,000

1

terlaksananya rehab gedung kantor

100%

Rp. terciptanya gedung keamanan kantor camat dan kenyamanan dalam bekerja

30,000,000 Rp.

45,000,000

1

terlaksananya pembuatan pagar kantor camat

100%

berdirinya pagar kantor

100%

Rp.

500,000,000 Rp.

750,000,000

3

Pembuatan Pagar kantor camat

menambah keindahan ling kantor

rambat beton parkir

terpeliharanya halaman gdg kantor dari gerusan air

gedung kantor camat

terlaksananya pembuatan rambat beton parkir ktr

100%

berdirinya rambat beton parkir

100%

Rp.

300,000,000 Rp.

450,000,000

3

lampu taman

menambah keindahan gedung kantor

halaman kantor camat

terlaksananya pengadaan lampu taman

100%

tersedianya lampu taman

100%

Rp.

15,000,000 Rp.

22,500,000

3

4 orang

jumlah pegawai yang ikut pelatihan

4 orang

meningkatnya kinerja pegawai

100%

Rp.

15,000,000 Rp.

22,500,000

1

5 dok

terlaksananya penyusunan laporan dan pembuatan dokumen pemerintahan

5 dok

tersedianya laporan laporan pemerintahan dalam bentuk dokumen

5 dok

Rp.

15,000,000 Rp.

22,500,000

1

1. 20. 10. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. 20. 10. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal

meningkatnya SDM Aparatur pemerintahan

kantor camat

1. 20. 10. 06.

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. 20. 10. 06. 07. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

tersedianya laporan laporan pemerintahan yang valid


Kode

Program Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1. 20. 10. 15. Program Pengembangan nilai budaya 1. 20. 10. 15. 11. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

1. 20. 10. 30. Program Pelayanan Publik 1. 20. 10. 30. 02. Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan

Hasil Program tersedianya Tolok Ukur Target 7 laporan 6laporan pemerintahan yang valid

terpilihnya 4 orang terbaik tingkat kecamatan pariaman

1 org

Indikator Kinerja Keluaran kegiatan terlaksananya Tolok Ukur Target 8 9 penyusunan laporan dan pembuatan dokumen pemerintahan

terlaksananya MTQ dengan baik

tersedianya buku16 buah bukutersusunya profi desa dan buku profil kecamatan daerah

100%

Hasil Kegiatan tersedianya Tolok Ukur Target 10 11 laporan laporan pemerintahan dalam bentuk dokumen

terpilihnya 1 org terbaik ditingkat kota

16 buah bukubuku profil desa dan kecamatan

1 org

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13

sekdes 1/2/3 14

Rp.

15,000,000 Rp.

22,500,000

1

16 buah buku Rp.

16,500,000 Rp.

24,750,000

1

1. 20. 10. 30. 03. Pelaksanaan Musrenbang pengembangan kecamatan

tersedianya dokumen rencana pembangunan kecamatan

16 desa terlaksananya penyusunan rencana pembangunan kecamatan

16 desa%

tersusunya rencana pembangunan

16 desa

Rp.

25,000,000 Rp.

37,500,000

1

1. 20. 10. 30. 04. Fasilitasi, pembinaan dan evaluasi APBDes

tersusun APBDes dengan baik sesuai ketentuan

16 desa terlaksananya pembiaan dan evaluasi APBDes

16 desa

APBDes tepat waktu

16 desa

Rp.

15,000,000 Rp.

22,500,000

1

1. 20. 10. 30. 06 Penyusunan Tim Ramadhan

jumlah 8 terlaksananya masjid/mushalla mesjid/mu penyusunan yang dikunjungi shalla tim ramadhan

4 Tim

terbentuknya tim ramadhan

4 Tim

Rp.

20,000,000 Rp.

30,000,000

1

1. 20. 10. 30. 08 Penyelenggaraan Lomba Desa

terpilihnya desa terbaik tingkat kota pariaman

1 desa

terlaksananya lomba desa

16 desa terpilihnya desa terbaik tingkat kecamatan

1 desa

Rp.

25,000,000 Rp.

37,500,000

1

1. 20. 10. 30. 10. Pembinaan dan penilaian siskamling

terciptanya keamanan lingkungan

16 desa terlaksananya pembinaan siskamling

16 desa giatnya siskamling di tiap desa

16 desa

Rp.

12,000,000 Rp.

18,000,000

1

1. 20. 10. 30. 12. pembinaan Desa berprestasi

jumlah desa yang di bina

16 desa terlaksananya pembinaan desa berprestasi

16 desa terpiihnya desa berprestasi

1 desa

Rp.

15,000,000 Rp.

22,500,000

1


Kode

Program Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7

Indikator Kinerja Keluaran kegiatan Tolok Ukur Target 8 9

1. 20. 10. 30. 16. penilaian lurah,kepala desa dan sekretaris lurah/desa berprestasi

jumlah kepala 16 kades desa dan sekdes dan 16 yang dinilai

1. 20. 10. 30. 18. Fasilitasi penyusunan RPJM Desa

jumlah RPJM Desa yang disusun

16 desa terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMD

1. 20. 10. 30. 19. Fasilitasi pemilihan kepala desa

jumlah dessa yang di fasilitasi

2 desa

jumlah PNPM yang di fasilitasi

16 desa terlaksananya fasilitasi PNPM mandiri pedesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perkotaan 1. 20. 10. 32. 1. 20. 10. 32. 02. Fasilitasi PNPM Mandiri Pedesaan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13

sekdes 1/2/3 14

1 kades 1 sekdes

Rp.

22,000,000 Rp.

33,000,000

1

16 desa tersusunya RPJM desa sesuai ketentuan

16 desa

Rp.

15,000,000 Rp.

22,500,000

1

2 desa

2 desa

Rp.

15,000,000 Rp.

22,500,000

1

16 desa

Rp.

47,000,000 Rp.

70,500,000

1

terlaksananya 16 kades penilaian dan 16 kepala desa dan sekdes berprestasi

terlaksananya fasilitasi pemilihan kepala desa

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 terpilihnya kepala desa dan sekdes berprestasi

terpilihnya kepala desa

16 desa peningkatan kualitas desa

Pariaman, 11 Februari 2014 CAMAT PARIAMAN SELATAN

BASRI MALIK,SE.MM NIP. 19580902 198101 1 001


PEMERINTAH KOTA PARIAMAN KECAMATAN PARIAMAN SELATAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

Recommend Documents