1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 205 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 KOTA TEBING TINGGI Nama Sumber Dana : Badan Perencanaan Pembangunan : APBD Kota ...
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA TEBING TINGGI Nama SKPD
: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sumber Dana
: APBD Kota Tebing Tinggi
Kode Prog
Keg 1
1
1
06 01 01
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
2
3
4
5
Program Pelayanan Perkantoran Kegiatan:
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Keterangan Sumber Jenis SKPD Kegiatan Pendanaan (1/2/3) (1/2/3) 14 15 16
Administrasi
01
Peenyediaan Jasa Surat Menyurat
Tebing Tinggi
Jasa Surat Menyurat
1 Tahun
Tersedianya Jasa Menyurat
1 Tahun
45.000.000
50.000.000 Bappeda
1
APBD
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tebing Tinggi
Administrasi dan pelayanan kantor
1 Tahun
Tersedianya kebutuhan administrasi dan pelayanan kantor
1 Tahun
90.000.000
95.000.000 Bappeda
1
APBD
03
Penyediaan Jasa Perlengkapan Kantor
dan
Tebing Tinggi
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1 Tahun
Tersedianya jasa service peralatan kantor
1 Tahun
35.000.000
50.000.000 Bappeda
1
APBD
04
Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Peralatan Kantor
Tebing Tinggi
Kebersihan Kantor
1 Tahun
Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor
1 Tahun
40.000.000
45.000.000 Bappeda
1
APBD
05
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tebing Tinggi
Alat Tulis Kantor
1 Tahun
Tersedianya ATK untuk Kebutuhan Kantor
1 Tahun
35.000.000
40.000.000 Bappeda
1
APBD
06
Penyediaan Barang Penggandaan
dan
Tebing Tinggi
Barang Cetakan Penggandaan
1 Tahun
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam bentuk dokumen atau surat-surat
1 Tahun
75.000.000
80.000.000 Bappeda
1
APBD
07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tebing Tinggi
Peralatan Listrik
1 Tahun
1 Tahun
3.000.000
5.000.000 Bappeda
1
APBD
08
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tebing Tinggi
Buku-buku Peraturan
1 Tahun
Tersedianya barang-barang komponen listrik untuk kebutuhan kantor Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundangundangan
1 Tahun
5.000.000
7.000.000 Bappeda
1
APBD
09
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tebing Tinggi
Makanan Rapat
Minuman
1 Tahun
Tersedianya penyediaan makanan dan minuman rapat untuk kegiatan rapat-rapat kedinasan
1 Tahun
15.000.000
20.000.000 Bappeda
1
APBD
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah
Tebing Tinggi
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Provinsi
1 Tahun
Tersedianya pembayaran ganti biaya perjalanan dinas aparatur baik dalam maupun luar provinsi
1 Tahun
380.000.000
400.000.000 Bappeda
1
APBD
1 Tahun
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 Tahun
130.000.000
140.000.000 Bappeda
1
APBD
Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor berupa perawatan bangunan kantor
1 Tahun
145.000.000
150.000.000 Bappeda
1
APBD
1 Tahun
110.000.000
120.000.000 Bappeda
1
APBD
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional berupa BBM, Asuransi, Jasa Service, STNK, Suku Cadang
1 Tahun
35.000.000
40.000.000 Bappeda
1
APBD
06 01 02
Peralatan
Program Peningkatan prasarana aparatur Kegiatan:
Cetakan
sarana
dan
dan
dan
01
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tebing Tinggi
Perlengkapan Kantor
Gedung
02
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tebing Tinggi
Peralatan Gedung Kantor
1 Tahun
03
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Tebing Tinggi
Pemeliharaan Kantor
Gedung
1 Tahun
04
Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
Tebing Tinggi
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 Tahun
Kode Prog
Keg
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
2
3
4
5
1
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Keterangan Sumber Jenis SKPD Kegiatan Pendanaan (1/2/3) (1/2/3) 14 15 16
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
Laporan capaian kinerja
1 Tahun
Tersedianya laporan capaian kinerja
1 Tahun
15.000.000
20.000.000 Bappeda
2
APBD
1 Tahun
Tersedianya Rencana Pembangunan Daerah
1 Tahun
300.000.000
310.000.000 Bappeda
1
APBD
Program Peningkatan Peengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01
1
06 01 21
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Perencanaan Pembangunan Reformasi Birokrasi Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola kelola Pemerintahan Daerah
Tebing Tinggi
tata
Tebing Tinggi
Terkoordinasinya pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat
95%
Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan Tersusunnya dokumen perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan
4 Dok
Tersedianya kegiatan penunjang program percepatan pembangunan sanitasi permukiman
85%
Tersedianya dokumen perencanaan percepatan pembangunan sanitasi permukiman
-
Terlaksananya perencanaan Responsif Gender
pelatihan penganggaran
95%
40 Orang
Persentase instansi yang menyusun RKT (Rencana Kerja tahunan) dan Penetapan Kinerja (PK)
100%
Tersedianya dokumen RKPD yang merupakan usulan kegiatan hasil musrenbang
1 Dok
Tersedianya dokumen indikator kinerja utama untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Kota
-
Tersusunnya buku profil perencanaan Kota Tebing Tinggi
-
Persentase guru-guru berprestasi di tingkat regional dalam mengikuti jarlit
16%
Kegiatan: 01
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tebing Tinggi
Dokumen RKPD
Kerja
02
Monitoring, Pelaksanaan daerah
evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan
Tebing Tinggi
Dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1 Dok
Tersusunnya buku pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1 Dok
15.000.000
20.000.000 Bappeda
1
APBD
03
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Tebing Tinggi
1 Dok
Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Tebing Tinggi
1 Dok
25.000.000
30.000.000 Bappeda
1
APBD
Kode Prog
Keg 1
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
2
3
4
5
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
6
7
8
9
10
11
Prakiraan Maju
Target 12
13
Keterangan Sumber Jenis SKPD Kegiatan Pendanaan (1/2/3) (1/2/3) 14 15 16
04
Penyusunan laporan Rencana Aksi Daerah-Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kota Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
laporan RAD-PPK di Kota Tebing Tinggi
1 Dok
Tersusunnya laporan RAD-PPK di Kota Tebing Tinggi
1 Dok
10.000.000
12.000.000 Bappeda
3
APBD
05
Penyusunan Laporan dana APBN (Tugas Pembantuan)
Tebing Tinggi
Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBN (Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, Urusan bersama)
1 Dok
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBN (Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, Urusan bersama) di Kota Tebing Tinggi
1 Dok
5.000.000
7.000.000 Bappeda
3
APBD
06
Penyusunan LAKIP (Penilaian kinerja) Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
Dokumen Pemerintah Tinggi
LAKIP Tebing
1 Dok
Terlaksananya pembangunan daerah yang akuntabel
1 Dok
40.000.000
50.000.000 Bappeda
2
APBD
07
Evaluasi RKPD Kota Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
Penilaian evaluasi RKPD Kota Tebing Tinggi
1 Dok
1 Dok
35.000.000
40.000.000 Bappeda
1
APBD
08
Penunjang Pemberdayaan Masyarakat
Tebing Tinggi
Dokumen Laporan 1 tahun
1 Dok
Tersusunnya buku evaluasi hasil RKPD Pemerintah Kota Tebing Tinggi Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah
1 Dok
200.000.000
210.000.000 Bappeda
3
APBD
09
Penyusunan Laporan Evaluasi Renja SKPD Kota Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
Dokumen Evaluasi Renja SKPD Kota Tebing Tinggi
1 Dok
Terlaksananya Penyusunan Laporan Evaluasi Renja SKPD Kota Tebing Tinggi
1 Dok
25.000.000
27.000.000 Bappeda
1
APBD
10
Pelaksanaan Lokakarya Green Action Plan Kota Tebing Tinggi
City
Tebing Tinggi
Kegiatan Lokakarya Green City Action Plan Kota Tebing Tinggi
1 Keg
Terlaksananya Kegiatan Lokakarya Green City Action Plan Kota Tebing Tinggi
1 Keg
30.000.000
35.000.000 Bappeda
1
APBD
11
Koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
Tebing Tinggi
Menyesuaikan juknis semua bidang
1 Keg
Terlaksananya daerah
pembangunan
1 Tahun
50.000.000
60.000.000 Bappeda
1
APBD
12
Tebing Tinggi
Dokumen KUA
1 Dok
55.000.000
60.000.000 Bappeda
1
APBD
Tebing Tinggi
Dokumen RKT dan PK Kota Tebing Tinggi Dokumen KUPA
1 Tahun
Tersusunnya KUA Kota Tebing Tinggi Tersedianya Dokumen RKT dan PK Kota Tebing Tinggi Tersedianya acuan untuk menyusun PAPBD
1 Tahun 1 Tahun
40.000.000
50.000.000 Bappeda
2
APBD
14
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Penyusunan RKT dan PK Kota Tebing Tinggi Penyusunan KUPA
1 Tahun
65.000.000
70.000.000 Bappeda
1
APBD
15
Penyusunan Perubahan RKPD
Tebing Tinggi
Dokumen Perubahan RKPD Kota T.Tinggi
1 Dok
Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD Kota T.Tinggi
1 Tahun
40.000.000
50.000.000 Bappeda
1
APBD
16
Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kapala Daerah Kota Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
Dokumen laporan pertanggung jawaban kepala daerah Kota Tebing Tinggi
1 Dok
Tersusunnya laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi
1 Dok
60.000.000
70.000.000 Bappeda
1
APBD
17
Kegiatan Penunjang PPSP Tahun 2015
Tebing Tinggi
Kampanye Sanitasi
1 Keg
Terlaksananya Tahun 2015
PPSP
100%
260.000.000
270.000.000 Bappeda
1
APBD
18
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
Data dan Informasi terkait perumahan dan permukiman
1 Keg
Tersedianya data dan informasi terkait perumahan dan permukiman
1 Buku
360.000.000
370.000.000 Bappeda
1
APBD
19
Penunjang Pelaksanaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
Koordinasi penataan ruang daerah Kota Tebing Tinggi
1 Keg
Terlaksananya koordinasi penataan ruang Kota Tebing Tinggi
100%
70.000.000
80.000.000 Bappeda
3
APBD
20
Review jarlit Pendidikan
Tebing Tinggi
Untuk pemahaman penelitian pendidikan
1 Keg
Meningkatnya pemahaman terhadap jaringan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan bagi tenaga pendidik
1 Keg
110.000.000
125.000.000 Bappeda
3
APBD
13
Tebing Tinggi
Kota
memperluas jaringan tentang
1 Dok
kegiatan
Kode Prog
Keg
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
2
3
4
5
1
1
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
21
Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
Tebing Tinggi
22
Penyusunan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kota Tebing Tinggi 2015-2019
Tebing Tinggi
pembangunan, Program Penguatan Kelembagaan Bidang Kesejahteraan Terwujudnya pembinaan sosial kemasyarakatan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rakyat dengan secara berkeadilan
Tebing Tinggi
06 01 16
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
6
7
8
9
10
11
Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Terlaksananya Penyusunan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kota Tebing Tinggi 2015-2019
1 Keg
Terlaksananya Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Terlaksananya Penyusunan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kota Tebing Tinggi 2015-2019
1 Keg
110.000.000
120.000.000 Bappeda
3
APBD
1 Keg
90.000.000
95.000.000 Bappeda
3
APBD
Dokumen laporan Kegiatan PUG
1 Dok
agar semua perencanaan harus mengacu kepada responsif gender
100%
90.000.000
95.000.000 Bappeda
3
APBD
Terbitnya peraturan daerah yang berhubungan tentang perlindungan anak di kota Tebing Tinggi
1 Keg
Meningkatnya pemahaman tentang perlindungan anak
1 Keg
100.000.000
110.000.000 Bappeda
3
APBD
1 tahun
Mwningkatnya kapasitas Sanitasi Kelurahan
KSM
1 tahun
100.000.000
110.000.000 Bappeda
2
APBD
Tersedianya dokumen analisis ekonomi makro Tersedianya Data dan informasi pembangunan daerah di Kota Tebing Tinggi
1 Keg
160.000.000
175.000.000 Bappeda
1
APBD
1 Dok
20.000.000
30.000.000 Bappeda
3
APBD
1 Keg
Target
Keterangan Sumber Jenis SKPD Kegiatan Pendanaan (1/2/3) (1/2/3) 14 15 16
12
13
Kegiatan: 01
Penunjang Kelompok Kerja PUG
Tebing Tinggi
02
Workshop tentang perlindungan anak dalam rangka pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak di Kota Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
Terlaksananya Workshop
1 Kgt
Tebing Tinggi
Kapasitas KSM Sanitasi
1 tahun
Tebing Tinggi
Tersediannya data kawasan rawan bencana
informasi
-
Terwujudnya pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dengan secara berkeadilan
Tersedianya data kawasan kumuh
informasi
-
Meningkatnya Akuntabilitas kelola Pemerintahan
tata
Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya
4 Dok
Meningkatnya Akuntabilitas kelola Pemerintahan
tata
Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya
90%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air 01
1
06 01 15
Peningkatan Kapasitas KSM Sanitasi Kelurahan di Kota Tebing Tinggi Program Data/Informasi
Pengembangan
Terwujudnya Kota Tebing Tinggi yang bebas banjir dan infrastruktur yang berkualitas, misalnya akses jalan, sarana drainase, pasar dan terminal
Kegiatan: 01 02
Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi Pengolahan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Kota Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
Dokumen analisis
1 Keg
Tebing Tinggi
Data dan informasi pembangunan daerah di Kota Tebing Tinggi
1 Dok
Kode Prog
Keg
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Meningkatnya pendapatan daerah rata-rata 10 persen per tahun
Tebing Tinggi
Tersedianya Dokumen kajian identifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
-
1 1
06 01 22
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Ekonomi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Keterangan Sumber Jenis SKPD Kegiatan Pendanaan (1/2/3) (1/2/3) 14 15 16
Kegiatan:
1
01
Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)
Tebing Tinggi
Data penggunaan DBHCHT dan RAD-PG
1 Tahun
Terlaksananya penggunaan DBHCHT dan RAD-PG sesuai dengan Perencanaan Pembangunan
1 Tahun
10.000.000
20.000.000 Bappeda
1
APBD
02
Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Pusat Industri Kota Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
Data Pengembangan Pusat Industri Kota Tebing Tinggi
1 Dok
Tersedianya data Pengembangan Pusat Industri Kota Tebing Tinggi
1 Dok
200.000.000
200.000.000 Bappeda
1
APBD
03
Kajian Pengembangan Pasar Kecamatan Kota Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
Data Potensi Ekonomi lokal Tebing Tinggi
1 Dok
Tersedianya Data Potensi Ekonomi lokal Tebing Tinggi
1 Dok
275.000.000
280.000.000 Bappeda
1
APBD
06 01 27
Program Peningkatan Keberdayaan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perdesaan
Meningkatnya pemenuhan hak dasar terutama bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan agar pembangunan semakin inklusif dan berkeadilan;
Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
98%
Kegiatan:
1
01
Penunjang TKPK
Tebing Tinggi
Data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan data laporan kemiskinan
100%
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah dan tersedianya laporan kemiskinan
100%
350.000.000
400.000.000 Bappeda
3
APBD
02
Monitoring dan evaluasi PKH di Kota Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
Evaluasi data monitoring kegiatan PKH
1 Dok
Tersedianya data hasil monitoring Program PKH di Kota Tebing Tinggi
1 Dok
150.000.000
180.000.000 Bappeda
3
APBD
06 01 17
Program Pengendalian Pemanfaatan Infrastruktur Ruang
Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan digunakannya standard pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan, aktivitas sosial maupun ekonomi;
Operasi penertiban bangunan
12 Kali/ Operasi
Kegiatan: 01
Masterplan Banjir Kota Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
Dokumen masterplan banjir Kota Tebing Tinggi
1 Dok
Tersedianya dokumen masterplan Kota Tebing Tinggi
1 Dok
200.000.000
210.000.000 Bappeda
3
APBD
02
Studi Kelayakan IPLT Kota Tebing Tinggi Penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH)
Tebing Tinggi
Dokumen IPLT
1 Dok
1 Dok
260.000.000
265.000.000 Bappeda
3
APBD
Tebing Tinggi
Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH)
1 keg
Tersedianya standar pelayanan untuk IPLT Tersedianya Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH)
