Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014

Pemerintah Kota Kendari

Tabel 5.106 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014

SKPD

: Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Rencana Tahun 2014 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(1)

(2)

(3)

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

1.20

1.20. 1.20.85.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20. 1.20.85.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

1.20. 1.20.85.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20. 1.20.85.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20. 1.20.85.01.11

Sumber Pendanaan : Terwujudnya pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran sesuai prosedur dan tepat waktu

BPKAD

100%

1,641,151,000

APBD

100%

1,746,158,500

Sekretariat

100%

53,460,000

APBD

100%

58,806,000

Sekretariat

100%

803,088,000

APBD

100%

883,396,800

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Sekretariat

100%

77,000,000

APBD

100%

84,700,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan biaya penggandaan

Sekretariat

100%

99,000,000

APBD

100%

108,900,000

1.20. 1.20.85.01.13

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunang administrasi perkantoran

Sekretariat

100%

61,103,000

APBD

100%

49,105,700

1.20. 1.20.85.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundngan

Tersedianya buku bacaan dan peraturanperaturan peningkatan pengetahuan

Sekretariat

100%

35,000,000

APBD

1.20. 1.20.85.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu

Sekretariat

100%

137,500,000

APBD

100%

151,250,000

1.20. 1.20.85.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Sekretariat

100%

350,000,000

APBD

100%

375,000,000

1.20. 1.20.85.01.20

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset pelaksanaan tupoksi BPKAD

Sekretariat

100%

25,000,000

APBD

100%

35,000,000



Tersedianya biaya jasa peningkatan fungsi kendaraan bermotor Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran

Rencana Tahun 2014 Kode (1)

(2)

1.20. 1.20.85.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20. 1.20.85.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.20. 1.20.85.02.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20. 1.20.85.02.10

Pengaaan Mebeuler

1.20. 1.20.85.02.11

Pengadaan Komputer

1.20. 1.20.85.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20. 1.20.85.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20. 1.20.85.02.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014

(3)

Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Pelaksanaan Tupoksi SKPD Tersedianya kendaraan dinas roda empat dan roda dua Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya almari, meja kerja dan kursi kerja Tersedianya komputer dan peralatan komputer lainnya Terpeliharanya gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan suku cadang dan bahan bakar minyak serta pelumas kendaraan dinas Terpeliharanya peralatan dan perlengkaan kantor

-

-


Lokasi



Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

BPKAD

100%

1,434,725,850

APBD

100%

846,465,250

Sekretariat

100%

658,260,000

APBD

100%

38,295,000

Sekretariat

100%

45,675,000

APBD

100%

17,356,500

Sekretariat

100%

60,291,000

APBD

100%

64,452,500

Sekretariat

100%

190,899,850

APBD

100%

198,801,250

Sekretariat

100%

22,000,000

APBD

100%

24,200,000

Sekretariat

100%

358,600,000

APBD

100%

394,460,000

Sekretariat

100%

99,000,000

APBD

100%

108,900,000


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9)

V - 181

Pemerintah Kota Kendari 1.20. 1.20.85.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

BPKAD

100%

66,300,000

APBD

100%

72,930,000

1.20. 1.20.85.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur

Sekretariat

100%

66,300,000

APBD

100%

72,930,000

1.20. 1.20.85.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Sumber Daya Aparatur

BPKAD

100%

12,000,000

APBD

100%

13,200,000

1.20. 1.20.85.05.03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

Meningkatnya Pemahaman Peraturan Perundang-undangan bagi aparatur pengelola keuangan daerah

Sekretariat

100%

12,000,000

APBD

100%

13,200,000

1.20. 1.20.85.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Akurasi dan Tansparansi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan

BPKAD

100%

303,085,000

APBD

100%

294,893,500

1.20. 1.20.85.06.02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terbuatnya Laporan Keuangan Semesteran Bidang Akuntansi dan Pemerintah Daerah Kota Kendari Pelaporan

100%

43,835,000

APBD

100%

48,218,500

1.20. 1.20.85.06.04

Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Sekretariat

100%

16,000,000

APBD

100%

17,600,000

1.20. 1.20.85.06.05

Penyusunan Laporan Aset Tahunan

Bidang Aset

100%

172,500,000

APBD

100%

189,750,000

1.20. 1.20.85.06.06

Penyusunan Laporan Penerimaan Transfer ke Daerah

Tersedianya Buku/Dokumen Laporan Penerimaan Transfer

Bidang Penatausahaan Keuangan

100%

35,750,000

APBD

100%

39,325,000

1.20. 1.20.85.06.

Profil Kelembagaan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tersedianya Dokumen Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari

Sekretariat

100%

35,000,000

APBD

Tersedianya Laporan/Dokumen Akhir Tahun AKPD Tersedianya Data Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah

Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)

-

-


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

BPKAD

100%

4,916,809,000

APBD

100%

6,058,430,000

1.20. 1.20.85.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terciptanya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20. 1.20.85.17.06

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Tersedianya Raperda APBD

Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan

100%

432,120,000

APBD

100%

475,330,000

1.20. 1.20.85.17.07

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD


100%

61,325,000

APBD

100%

67,450,000

1.20. 1.20.85.17.08

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Tersedianya Raperda Perubahan APBD


100%

464,530,000

APBD

100%

510,980,000

1.20. 1.20.85.17.09

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD


100%

70,950,000

APBD

100%

78,040,000

1.20.1.20.85.17.10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

100%

226,050,000

APBD

100%

248,650,000

1.20. 1.20.85.17.11

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


100%

226,530,000

APBD

100%

249,180,000

1.20. 1.20.85.17.14

Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Terikut sertanya Kegiatan Sosialisasi Paketpaket Regualsi

Sekretariat

100%

200,000,000

APBD

100%

220,000,000

1.20.1.20.85.17.18

Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Milik Daerah

Terlaksananya kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Milik Daerah

Bidang Aset

100%

650,000,000

1.20. 1.20.85.17.20

Sisem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengeolaan Keuangan Daerah

Tercapainya peningkatan dan pengawasan fungsi sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah

1.20. 1.20.85.17.21

Penatausahaan Pencairan Dana

1.20. 1.20.85.17.22

1.20. 1.20.85.17.23

-

-


100%

130,350,000

APBD

100%

143,380,000

Tersedianya fasilitas operasional dan penunjang pelayanan penatausahaan pencairan dana SKPD/SKPKD


100%

476,960,000

APBD

100%

524,650,000

Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran

Tersedianya data dan sinkronisasi penerimaan dan pengeluaran APBD


100%

397,804,000

APBD

100%

437,580,000

Verifikasi Dokumen Pembayaran SKPD/SKPKD

Tersedianya fasilitas dan penunjang operasional pelaksanaan verivikasi dokumen pembayaran SKPD/SKPKD


100%

410,080,000

APBD

100%

451,080,000




(1)

(2)

(3)

1.20. 1.20.85.17.24

Penyusunan Laporan Alokasi Dana Perimbangan dan Pengelolaan Bantuan


Tersedianya fasilitas dan penunjang operasional penyusunan laporan dana perimbangan dan pengelolaan bantuan


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


100%

APBD

100%

303,310,000

333,640,000

V - 182


1.20. 1.20.85.17.25

Terlaksananya evaluasi laporan bulanan Evaluasi Laporan Bulanan Pengelolaan Keuangan SKPD pengelolaan keuangan SKPD pemerintah Kota Kendari

1.20. 1.20.85.17.26

Sisem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD) dalam pengeolaan Aset Daerah

Tercapainya peningkatan dan pengawasan fungsi sistem informasi manajemen pengelolaan Aset daerah

1.20. 1.20.85.17.27

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah

1.20. 1.20.85.17.29

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Bagi Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari

1.20. 1.20.85.17.34

Penyusunan Data Base Keuangan

Tersedianya Data Base Keuangan Pemerintah Kota Kendari

1.20. 1.20.85.17.

Forum Koordinasi dan Konsoidasi Pengelolaan Keuangan daerah

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsoidasi Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pengguna Anggaran SKPD

1.20. 1.20.85.17.

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

1.20. 1.20.85.17.


100%

248,380,000

APBD

100%

273,210,000

Bidang Aset

100%

142,500,000

APBD

100%

156,750,000


100%

255,020,000

APBD

100%

280,520,000


100%

203,500,000

APBD

100%

223,850,000


100%

92,400,000

APBD

100%

101,640,000

Sekretariat

100%

100,000,000

APBD

100%

110,000,000

Tersedianya Operasional dan Tebentuknya Bidang Akuntansi dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Pelaporan Angaran Daerah

100%

150,000,000

APBD

100%

165,000,000

Pelatihan Pengelolaan Aset Daerah

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Aset Daerah bagi Aparatur Pemerintah Daerah Kota Kendari

Bidang Aset

100%

140,000,000

APBD

100%

154,000,000

1.20. 1.20.85.17.

Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Kegiatan Pendataan/Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah

Bidang Aset

100%

185,000,000

APBD

100%

203,500,000

1.20. 1.20.85.22

Program Penatausahaan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Terwujudnya Tata Pengelolaan dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaa Keuangan Daerah berdasarkan Standar Operasional Pelayanan

BPKAD

100%

130,000,000

APBD

67%

143,000,000

1.20. 1.20.85.22.

Penataan Kelembagaan Badan Layanan Umum Daerah Tertatanya Sistem Kelembagaan Badan (BLUD) Layanan Umum Daerah (BLUD)

BLUD

100%

80,000,000

APBD

100%

88,000,000



(1)

(2)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

1.20. 1.20.85.22.

Penataan Dokumen dan Arsip Keuangan Daerah Kota Kendari

Tertata dan Terjaganya Dokumen dan Arsip Keuangan Daerah Kota Kendari

1.20. 1.20.85.32

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Bagi Media Massa Masyarakat

1.20. 1.20.85.32.04

Kendari Expo

Terpenuhinya keikutsertaan dalam Pekan Promosi Daerah/Kendari Expo

Jumlah



Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Sekretariat

100%

50,000,000

APBD

100%

55,000,000

Kota Kendari

100%

25,000,000

APBD

100%

30,000,000

Sekretariat

100%

25,000,000

APBD

100%

30,000,000

8,529,070,850

9,205,077,250

V - 183



SKPD

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)

1


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

1.20

1.20 . 1.20.86 . 01

Program Pelayanan Adminikstrasi Perkantoran

Meningkatnya Kelancaran Opersional Perkantoran

100%

358,269,650

100%

394,096,615

1.20 . 1.20.86 . 01 . 02

Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya kinerja aparatur

100%

17,000,000

100%

18,700,000

1.20 . 1.20.86 . 01 . 07



100%

78,739,650

100%

86,613,615

1.20 . 1.20.86 . 01 . 10

Penyediaan Alat tulis kantor


100%

30,030,000

100%

33,033,000

1.20 . 1.20.86 . 01 . 11



100%

44,000,000

100%

48,400,000

1.20 . 1.20.86 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


100%

3,000,000

100%

3,300,000

1.20 . 1.20.86 . 01 . 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


100%

3,300,000

100%

3,630,000

1.20 . 1.20.86 . 01 . 17



100%

13,200,000

100%

14,520,000

1.20 . 1.20.86 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


100%

150,000,000

100%

165,000,000

1.20 . 1.20.86 . 01 . 20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


100%

15,000,000

100%

16,500,000

1.20 . 1.20.86 . 01 . 22

Biaya Website BPBD (Sewa Domain dan Hosting)


100%

4,000,000

100%

4,400,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Empat)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran

59%

678,950,000

83%

605,145,000


57%

198,000,000

71%

217,800,000

Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua


50%

32,000,000

70%

35,200,000


50%

75%

5,500,000

1.20 . 1.20.86 . 02 1.20 . 1.20.86 . 02 . 05

1.20 . 1.20.86 . 02 . 07 1.20 . 1.20.86 . 02 . 10

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Mesin Potong Rumput) Pengadaan Mebeuler : a. Meja 1 Biro


-

100%

6,000,000

100%



(1)

(2)


Lokasi (4)

-




Catatan Penting

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

b. Meja 1/2 Biro


58%

c. Meja Rapat


50%

d. Lemari Arsip


71%

4,000,000

86%

4,400,000

e. Lemari/Peti Peralatan


25%

10,000,000

50%

11,000,000

f. Kursi Rapat


43%

100%

6,400,000

g. Kursi 1 Biro


100%

5,000,000

100%

h. Kursi Staf


60%

7,600,000

100%

8,360,000

9,350,000 -

-

79%

10,285,000

100%

10,000,000

-

i. Kursi Tamu (Sofa)


0%

-

50%

10,000,000

1.20 . 1.20.86 . 02 . 11

Pengadaan Pendingin Udara (AC)


83%

-

100%

6,000,000

1.20 . 1.20.86 . 02 . 12

Pengadaan Komputer Pengadaan PC Komputer


100%

-

100%

Pengadaan Laptop


50%

10,000,000

-

67%

11,000,000

80%

4,000,000

Pengadaan Printer


60%

1.20 . 1.20.86 . 02 . xx

Penyediaan Alat Komunikasi RIG


67%

15,000,000

67%

1.20 . 1.20.86 . 02 . xx

Pembangunan Pagar Kantor


100%

200,000,000

100%

1.20 . 1.20.86 . 02 . xx

Penyediaan Biaya Pengiriman Logistik


100%

50,000,000

100%

1.20 . 1.20.86 . 02 . xx


0%

-

100%

25,000,000


0%

-

100%

100,000,000

1.20 . 1.20.86 . 02 . xx

Pembangunan Taman Kantor Pembangunan Garasi Kendaraan Kantor dan Gudang Peralatan Pembuatan Sumur Bor + Tower


100%

1.20 . 1.20.86 . 02 . 22



0%

1.20 . 1.20.86 . 02 . xx


-

50,000,000 -

50,000,000

100%

-

0%

-

V - 184

Pemerintah Kota Kendari 1.20 . 1.20.86 . 02 . 24

1.20 . 1.20.86 . 06 1.20 . 1.20.86 . 06 . 01 1.20 . 1.20.86 . 06 . 13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan kinerja dan Laporan capaian keuangan Tersedianya Renstra SKPD BPBD Kota Kendari Tersedianya laporan capaian kinerja tahunan SKPD

1.20 . 1.20.86 . 32

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Tersedianya Informasi kebencanaan Media Massa

1.20 . 1.20.86 . 32 . 04

Kendari Expo

100%

82,000,000

100%

90,200,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

Publik mengetahui dan memahami program dan kegiatan Penanggulangan Bencana

-

100%

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000




(2)

(3)

(1)

1.20 . 1.20.86 . xx 1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Program Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Daerah terkait Penanggulangan Bencana

-


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tersedianya Regulasi Kebencanaan

75%

87,500,000

83%

2,500,000

Tersedianya Perda Penanggulangan Bencana

100%

20,000,000

100%

-

100%

65,000,000

100%

-

25%

2,500,000

50%

2,500,000

20%

50,000,000

40%

50,000,000

20%

50,000,000

40%

50,000,000

33%

21,400,000

56%

21,400,000

33%

21,400,000

56%

21,400,000

46%

50,000,000

64%

41,000,000

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Pelatihan DaLA (Dammage and Losses Assesment)

Angota TRC Terlatih DaLA

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanganan Bencana


1.20 . 1.20.86 . xx

Program Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Penyiapan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

1.20 . 1.20.86 . xx

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur

1.20 . 1.20.86 . xx

Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam menghadapi bencana

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Membentuk Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)

Meningkatnya komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan penangulangan bencana

100%

25,000,000

100%

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Pertemuan berkala Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)

Meningkatnya komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan penangulangan bencana

14%

15,000,000

43%

30,000,000

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Inventarisasi Sektor Swasta dan Dunia Usaha Dalam Upaya Penanggulangan Bencana

Tersedianya dana CSR dari kalangan dunia usaha dalam penanggulangan bencana

25%

10,000,000

50%

11,000,000

1.20 . 1.20.86 . xx

Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana

37%

25,000,000

63%

80,000,000

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana

40%

25,000,000

60%

25,000,000

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Pembuatan Papan Peringatan Bahaya Bencana di Kawasan Rawan Bencana

Terwujudnya Pencegahan dan Mitigasi Bencana Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Menurunnya resiko bencana didaerah rawan bencana

67%

55,000,000

1.20 . 1.20.86 . xx

Program Pengurangan Resiko Bencana

Terwujudnya pengurangan resiko bencana

53%

231,000,000

Pelatihan berkala TRC dan Pembentukan Relawan

Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana

58%

44,000,000

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Tercapainya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana Terbentuknya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Terlaksananya Bimtek bagi aparatur BPBD Meningkatnya kapasitas manajerial & Teknis aparatur BPBD

33%

-

30%

210,000,000

40%

40,000,000



(1)

(2)

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Penyusunan Rencana Kontigensi

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Gladi Posko dan Gladi Lapang

1.20 . 1.20.86 . xx

Program Tanggap Darurat Bencana Pengadaan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Posko Kedaruratan a. Tandu

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

b. Life Jaket (Pelampung) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014


Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana

-


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

25%

20,000,000

50%

22,000,000

25%

150,000,000

50%

165,000,000

Terwujudnya Tanggap darurat Bencana

55%

303,355,000

83%

329,612,500

Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kedaruratan

37%

33,375,000

76%

44,212,500

20%

2,000,000

50%

3,300,000

25%

5,250,000

50%

5,775,000

V - 185


1.20 . 1.20.86 . xx. xx 1.20 . 1.20.86 . xx. xx

c. Jas hujan

20%

2,500,000

60%

6,000,000

d. Stater Kit P3K

50%

2,500,000

100%

2,750,000

e. Sepatu Boat

50%

3,750,000

100%

4,125,000

f. Helmet Safety

50%

3,125,000

100%

3,437,500

g. Senter

50%

3,750,000

100%

4,125,000

h. Tali Karmantel statis

50%

2,000,000

100%

2,200,000

i. GPS

50%

8,500,000

50%

j. Pengadaan Pompa Air /Alcon

0%

Penyelenggaraan Pengerahan Sumber Daya (Evakuasi) Pada Saat Tanggap Darurat Pengadaan BBM Dalam Rangka Mobilisasi Kendaraan dan Peralatan

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Pengadaan Kebutuhan Dasar Korban Bencana

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Pengadaan Kebutuhan Hunian Darurat dan Sementara

1.20 . 1.20.86 . xx 1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Meningkatnya kemampuan evakuasi korban bencana Meningkatnya kemampuan evakuasi dan Pemulihan dini Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana Terpenuhinya kebutuhan hunian darurat korban bencana

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam

Pulihnya Kondisi Pasca Bencana yang Lebih Baik Pulihnya kondisi rumah masyarakat korban bencana yang rusak Terbangunya rumah penduduk korban - Pembangunan Baru rumah Penduduk Korban Bencana bencana Terehabnya rumah penduduk korban - Rehabilitasi Rumah Penduduk bencana

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Pasca Bencana Pemulihan Kondisi Psikologis

Pulihnya kondisi psikologis masyarakat korban bencana (Trauma)

1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Bantuan Stimulan Aktifitas Ekonomi

Pulihnya Kegiatan Ekonomi Masyarakat korban bencana

-

(1)

1.20 . 1.20.86 . xx. xx 1.20 . 1.20.86 . xx. xx

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2)

Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum yang Rusak Akibat Bencana Identivikasi dan Verifikasi Kerusakan dan Kerugian Dampak Bencana


12,500,000

100%

109,200,000

100%

120,120,000

100%

10,780,000

100%

10,780,000

100%

105,000,000

100%

105,000,000

100%

45,000,000

100%

49,500,000

54%

332,500,000

58%

365,750,000

100%

80,000,000

100%

88,000,000

100%

50,000,000

100%

55,000,000

100%

30,000,000

100%

33,000,000

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-


-

50%


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pulihnya sarana/prasarana umum akibat bencana Tersedianya data kebutuhan pasca bencana

Jumlah

100%

250,000,000

100%

275,000,000

25%

2,500,000

50%

2,750,000

2,136,974,650

2,140,504,115

Tabel 5.108 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014

V - 186


Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014 SKPD

: Kantor Ketahanan Pangan Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)

1 1.21


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

URUSAN WAJIB BIDANG KETAHANAN PANGAN

1.21 . 1.21.01 . 01


1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan: Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet

Kantor Ketahanan Pangan

12 Bulan

250,839,640

APBD

19,140,000

APBD

(100%)

1.21 . 1.21.01 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional


2,000,000

APBD

2,000,000

- Biaya rekening air

2,000,000

APBD

3,600,000

- Biaya rekening listrik

4,940,000

APBD

7,168,000

10,200,000

APBD

10,200,000

5,830,000

APBD

Terpeliharanya kendaraan dinas dan perpanjangan izin Kendaraan


9 Unit (100%)


Tersedianya alat tulis kantor (ATK) untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan administrasi perkantoran



- Non PNS 5 Orang

APBD

25,200,000

APBD

- Non PNS 5 Orang

1,440,000

APBD

- Pemeriksa Barang 3 Orang (100%)

18,700,000

APBD

- Pemeriksa Barang 3 Orang (100%)

12 Bulan

1.21 . 1.21.01 . 01 . 13


1.21 . 1.21.01 . 01 . 17


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan administrasi perkantoran


Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih


2 paket

Tersedianya makan minum harian, rapat dan tamu


1 Tahun (100%)



(1)

(2)

(3)

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18

1.21 . 1.21.01 . 01 . 20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


12 Bulan

22,440,000

12 Bulan (100%)

11,700,040

APBD

12 Bulan (100%)

7,700,000

APBD

2 paket

(100%)

12,870,044

8,470,000

(100%) 15,840,000

APBD

1 Tahun (100%)

17,424,000


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah


Terlaksananya :


- koordinasi program & kegiatan

31,968,000

(100%)


6,413,000

26,640,000

(100%) 1.21 . 1.21.01 . 01 . 11

10 unit (100%)

Terbayarnya jasa administrasi keuangan :

- Honorarium Pemeriksa Barang

Penyediaan ATK

22,968,000

- Biaya rekening telepon

- Honorarium Non PNS

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10

12 Bulan (100%)

- Biaya rekening internet 1.21 . 1.21.01 . 01 . 06

282,431,604

8 OP

135,889,600

APBD

(100%)

8 OP

149,478,560

(100%)

94 OK

9,400,000

APBD

(100%)

104 OK

10,400,000

(100%)

- Pembinaan dan monev kegiatan

1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 05

1.21 . 1.21.01 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran

627,530,000 1 unit

Tersedianya kendaraan dinas operasional roda dua (sepeda motor)


(77%)

Tersedianya perlengkapan gedung kantor :


1 paket

- Pengadaan AC

20,808,000

586,929,720 1 unit

22,888,800

(85%) 17,800,000

2 unit

8,800,000

(67%) - Pengadaan Televisi Colour

APBD

1 paket

53,330,000

2 unit

9,680,000

(100%)

1 unit

3,500,000

-

-

(100%) -

- Pengadaan Meja Kursi Rapat

-

1 set

15,000,000

(100%)

- Pengadaan Lemari/Almari

-

-

4 unit

13,650,000

(100%) -

- Pengadaan Meja dan Kursi Pegawai

Pengadaan Komputer

Tersedianya Komputer : - Pengadaan laptop


1 paket

15,000,000

(100%) 1 unit

- Pengadaan Kamera Digital SLR

1.21 . 1.21.01 . 02 . 11

5,500,000

-

-

(100%) Kantor Ketahanan Pangan

22,600,000 2 unit

16,000,000

23,320,000 1 unit

8,800,000

V - 187

Pemerintah Kota Kendari (88%) - Pengadaan PC

(100%)

1 unit

6,600,000

2 unit

(63%) 1.21 . 1.21.01 . 02 . 22

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

1.21 . 1.21.01 . 02 . 28

Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor


Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor


1 Tahun

10,000,000

1 Tahun

(100%) 9 unit



21,372,000

10 Unit

(100%)

(2)

(3)

(1)

Lokasi (4)

(5)

Terehabnya gedung perkantoran


1 Unit (61%)

Pembuatan Website Kantor Ketahanan Pangan Kota Kendari

Tersedianya website Kantor Ketahanan Pangan Kota Kendari


(100%)

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas SDM aparatur

1.21 . 1.21.01 . 05 . 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan formal

1.21 . 1.21.01 . 15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1.21 . 1.21.01 . 02 . 42 1.21 . 1.21.01 . 02 . xx

1.21 . 1.21.01 . 05

1.21 . 1.21.01 . 15 . 02

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Pembaharuan Database Potensi Produksi Pangan

1.21 . 1.21.01 . 15 . xx Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan

Meningkatnya ketahanan pangan Kota Kendari : - Ketersediaan Energi dan protein per kapita Terbaharuinya database potensi produksi pangan

Terlaksananya penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)


1 unit

4,950,000

1 Tahun (100%)


5,445,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Catatan Penting

(6)

(7)

500,000,000



(8)

(9)

1 Unit

444,299,520

(100%) 30,000,000

-

-

20%

24,000,000

APBD

50%

36,000,000

2 Orang (20%)

24,000,000

APBD

3 orang (50%)

36,000,000

602,550,700

APBD

23,905,000

APBD

3,905,000

APBD

62% Kantor Ketahanan Pangan

25,646,400

(100%)

1 Tahun (100%)


12,000,000

(100%)


14,520,000

(100%)

10 Eks (100%)

1 kali

437,781,050 75%

26,295,500

10 Eks

4,295,500

(100%)

20,000,000

APBD

(25%)

1 kali

22,000,000

(50%)

Meningkatnya ketahanan pangan Kota Kendari :

1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

Pembangunan/Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat

Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan

- Penguatan cadangan pangan Terbangunnya/terehabnya Lumbung Pangan Masyarakat

Terbinanya kelompok lumbung pangan

Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan

Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Kendari : - Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan 1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

Pemetaan Akses Pangan

Peta akses pangan


60%

17,000,000

APBD

60%

1 unit

10,000,000

APBD

-

7,000,000

APBD

1 paket


(1)

(2)


-

(80%) 1 paket (100%)

7,700,000

(100%)

100%

25,000,000

APBD

100%

-

1 unit

25,000,000

APBD

-

-

(100%)


7,700,000


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

34,249,050

12 kali

23,504,250

Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Kendari : - Stabilitas harga dan pasokan pangan

1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga dan Akses Pangan Bulanan

Terlaksananya pemantauan dan analisis distribusi harga dan akses pangan bulanan


100%

31,135,500

APBD

12 kali

21,367,500

APBD

(100%) 1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

Pemantauan Harga Pangan Bulanan dan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN)

Terlaksananya pemantauan harga pangan menjelang dan saat HBKN


Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Kendari : - Skor Pola Pangan Harapan (PPH), (Skor 95 SPM)

1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

Termanfaatkannya lahan pekarangan untuk Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan pengembangan pangan Pangan


4 HBKN

9,768,000

APBD

(100%)


(100%)

13 kelompok

4 HBKN

10,744,800

(100%)

126,465,000

APBD

85%

29,250,000

APBD

14 kelompok

138,436,500

31,500,000

V - 188


Kantor Ketahanan Pangan (40%) 1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

Lomba Pemanfaatan Pekarangan Tk. Kota Kendari

Pelatihan Pelaku Usaha pangan lokal

Lomba pemanfaatan pekarangan Tk. Kota Kendari


Terlatihnya pelaku usaha pangan lokal

64 kelurahan

(60%) 25,355,000

APBD

(100%) 30 orang

1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)

Pelatihan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kota Kendari

Lomba cipta menu B2SA tingkat kota dan provinsi

- Terlatihnya analis dan penyusun skor PPH - Tersedianya data Skor PPH

27,890,500

(100%) 25,000,000

APBD

(25%) 1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

64 kelurahan

30 orang

27,500,000

(50%)


1 Kl Lomba (100%)

31,295,000


25 orang

15,565,000

APBD

1 Kl Lomba

34,424,500

(100%)

APBD

25 orang

10 Eks

10 Eks

(100%)

(100%)

17,121,500

Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Kendari : - Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

Sosialisasi/penyuluhan jajanan sehat anak sekolah

Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan tentang jajanan sehat untuk anak sekolah


17%

65,000,000

APBD

34%

71,000,000

15 sekolah

45,000,000

APBD

15 sekolah

49,000,000

(9%)

(25%)



(1)

1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

(2)

Sosialisasi/Penyuluhan Keamanan Pangan Segar


Lokasi


Catatan Penting



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan keamanan pangan segar kepada kelompok masyarakat


25 orang

APBD

25 orang

Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan 1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

Identifikasi Rumah Tangga Rawan Pangan di Kota Kendari (DDRT)

Pembinaan Kelompok Desa Mandiri Pangan


120 Eks

Terbinanya kelompok Desa Mandiri Pangan (Demapan) di Kota Kendari


20 kelompok

1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

1.21 . 1.21.01 . 15 . 36

1.21 . 1.21.01 . 15 . xx

Peningkatan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan Pokja DKP Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan

Kendari Expo

Mengikuti Pekan Nasional Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (penas-KTNA) XIV di Malang-Jawa Timur

1.21 . 1.21.01 . xx

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1.21 . 1.21.01 . xx . xx

Pembinaan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kantor Ketahanan Pangan Adanya partisipasi Kantor Ketahanan Pangan Kota Kendari dalam berbagai event promosi


Data dan informasi serta promosi sektor


Adanya petugas dan kelompok tani/kelompok wanita tani yang mengikuti Penas KTNA XIV di Malang-Jawa Timur



22,000,000

(50%)

148,000,000

APBD

80,000,000

APBD

(100%)

75%

54,400,000

-

-

(100%) 68,000,000

APBD

(30%)

16 kelompok

54,400,000

(50%)

100%

166,045,200

APBD

100%

105,700,000

1 Paket

46,085,000

APBD

1 Paket

50,700,000

(100%) 1 kali

(100%) 30,000,000

APBD

(100%) 1 keg

20,000,000

APBD

69,960,200

1 keg

APBD

22,000,000

-

-

(100%)

20,000,000

APBD

20,000,000

APBD

22,000,000 1 kelompok

(KMP-SIKKATO)

(KMP-SIKKATO)

(100%)

(100%)

Jumlah

33,000,000

(100%)

1 kali (100%)

1 kelompok

1 kali (100%)

(100%)

Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Kota Kendari Terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat pencinta pangan lokal (SIKKATO)

20,000,000

(25%)

Terlaksananya identifikasi rumah tangga rawan pangan di Kota Kendari

Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Kendari : (Meningkatnya Peran Kelembagaan ketahanan pangan) 1.21 . 1.21.01 . 15 . xx



1,524,920,340

22,000,000

1,365,142,374


SKPD

: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Rencana Tahun 2014 Kode




Lokasi



Catatan Penting



V - 189

Pemerintah Kota Kendari (1)

1

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

(8)

(9)

URUSAN WAJIB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22 1.22 . 1.22.01 . 01


Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran

100%

456,990,000

100%

503,491,000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran telepon

100%

3,300,000

100%

3,630,000

Jasa service kendaraan roda empat

100%

2,640,000

100%

2,904,000

Jasa service kendaraan roda dua

100%

5,280,000

100%

5,808,000

Pembayaran STNK Kendaraan roda 4

100%

990,000

100%

1,089,000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pembayaran STNK Kendaraan roda 2

100%

1,980,000

100%

2,178,000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07


- Honorarium Non PNS

100%

17,400,000

100%

20,142,000

- Lembur PNS

100%

15,000,000

100%

17,000,000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10


Alat Tulis Kantor

100%

27,500,000

100%

30,250,000

- Barang Cetak

100%

11,000,000

100%

12,100,000

- Fotocopy

100%

11,000,000

100%

12,100,000

- Pembuatan Renstra, lakip

100%

5,000,000

100%

5,000,000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 13


- Peralatan kebersihan

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17


- Makanan dan minuman rapat

100%

12,000,000

100%

14,400,000

- Snack rapat

100%

6,000,000

100%

7,200,000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Prog. BPM-PK

100%

277,200,000

100%

304,920,000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Musrembang

Frekuensi rapat-rapat koordinasi/konsultasi

100%

11,000,000

100%

12,100,000

Pembinaan Program KB dan Kesehatan

100%

16,500,000

100%

18,150,000

- Musrenbang

100%

13,200,000

100%

14,520,000



(1)


(2)

(3)

1.22 . 1.22.01 . 02


Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur

1.22 . 1.22.01 . 02 . 03

Pembangunan Gedung Kantor

Pembangunan Gedung PKK Kota Kendari

1.22 . 1.22.01 . 02 . 05


- Kendaraan Roda 4


Lokasi



Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

76%

1,132,724,000

81%

739,546,400

100%

150,000,000

100%

57%

300,000,000

71%

250,000,000

- Sepeda Motor Roda dua

77%

144,000,000

85%

37,000,000

- Kulkas

50%

-

- Gorden ruangan kantor

100%

-

- AC

100%

-

- Mobil Operasional PKK (th.2013) - Mobil Ka.Badan (th.2014) - Mobil kabid (th.2015) - Mobil kabid (th.2016) - Mobil kabid (th.2017) 1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 1.22 . 1.22.01 . 02 . 09

1.22 . 1.22.01 . 02 . 10

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan mebeleur

- Wireless

50%

- LCD

50%

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

1.22 . 1.22.01 . 02 . 28

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

Pengadaan Komputer


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional


2,000,000 -

100%

-

100% 100%

9,500,000

50%

-

100%

-

- Alat Faximile

100%

- Meja kerja 1/2 Biro

100%

16,000,000

100%

- Kursi kerja pimpinan

38%

7,500,000

100%

12,000,000

100%

12,000,000

- Kursi kerja Futura 1.22 . 1.22.01 . 02 . 11

16,000,000

-

50%

-

-

-

- Komputer

67%

20,000,000

78%

- Laptop

80%

30,000,000

6,000,000

- Printer

50%

1,000,000

63%

1,000,000

- Rehabilitasi Gedung Posyandu

38%

210,000,000

59%

210,000,000

- Sarpras posyandu

38%

28,000,000

59%

28,000,000

- Pemeliharaan komputer

100%

6,600,000

100%

7,260,000

- Pemeliharaan mebeluer

100%

1,000,000

100%

1,100,000

- Pemeliharaan laptop

100%

1,000,000

100%

1,100,000

- Pemeliharaan printer

100%

1,000,000

100%

1,100,000

- Pemeliharaan AC

100%

2,500,000

100%

2,750,000

- Bahan bakar minyak/gas

100%

126,324,000

100%

138,956,400

- Ganti suku cadang kend. Roda 4 dan 2

100%

19,800,000

100%

21,780,000

-

-

V - 190

Pemerintah Kota Kendari 1.22 . 1.22.01 . 02 . 42

Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor

- Rehabilitasi gedung kantor

100%

50,000,000

-



(1)


(2)

(3)


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.22 . 1.22.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

37%

50,000,000

56%

50,000,000

1.22 . 1.22.01 . 05 . 01


- Diklat formal aparatur (bintek)

37%

50,000,000

56%

50,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

81%

1,024,437,000

85%

1,119,506,900

1.22 . 1.22.01 . 06 1.22 . 1.22.01 . 06 . 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Rencana Kerja dan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra SKPD

1.22 . 1.22.01 . 15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkotaan

Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat perkotaan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 04

Pembentukan Forum Lembaga Adat (500 orang)

Terbentuknya Lembaga adat

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Block Grant

Pelaksanaan Block Grant tepat sasaran

100%

11,000,000

100%

12,100,000

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

Pelaksanaan Lomba Kelurahan

Penilaian lomba kelurahan

100%

165,000,000

100%

181,500,000

7.90%

230,000,000

10.60%

240,000,000

100%

44,000,000

100%

48,400,000

-

Pelaksanaan Persaudaraan madani (Jml KK Miskin=20.893, target BPM=2.816) Pembinaan adat tolaki (Pelatihan Adat Mombesara,aggt=148 org)

-

-

-

1.22 . 1.22.01 . 15 . 08

Persaudaraan Madani

1.22 . 1.22.01 . 15 . 09

Pelatihan Mombesara

1.22 . 1.22.01 . 15 . 11

Kendari Expo

expose hasil pemberdayaan masyarakat

100%

15,000,000

100%

15,000,000

1.22 . 1.22.01 . 15 . 12

Dukungan Kegiatan Pelaksanaan Lomba P2WKSS

Terlaksananya lomba p2wkss

100%

20,000,000

100%

25,000,000

1.22 . 1.22.01 . 15 . 13

Pemberian Bantuan Untuk Lansia

Pembinaan lansia (Pemberian Makanan Tambahan Lansia perKec.)

100%

22,000,000

100%

24,200,000

1.22 . 1.22.01 . 15 . 14

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)

Peningkatan kualitas gizi anak sekolah

100%

165,000,000

100%

181,500,000

1.22 . 1.22.01 . 15 . 15

Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)

Terlaksananya kegiatan gotong royong masyarakat secara berkelanjutan

100%

170,000,000

100%

187,000,000

1.22 . 1.22.01 . 15 . 16

Pembinaan Fungsi RT/RW (1300 RT/RW , Tahun 2012) Pemahaman Fungsi RT/RW

25%

40,000,000

50%

44,000,000

1.22 . 1.22.01 . 15 . 17

Pengembangan Kapasitas LPM

100%

76,175,000

100%

83,792,500

1.22 . 1.22.01 . 15 . xx

Pembinaan Lembaga Adat

25%

25,000,000

50%

27,500,000

1.22 . 1.22.01 . 15 . xx 1.22 . 1.22.01 . 15 . xx

Pemahaman fungsi LPM

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Bimbingan Teknis P2MK (222 orang)

Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

100%

-

-

41,262,000

100%

Rencana Tahun 2014 Kode (1)

1.22 . 1.22.01 . 16 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08



(2)

(3)

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perkotaan Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna

Pembinaan dan Gelar TTG

49,514,400


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

74%

352,500,000

80%

404,750,000

100%

120,000,000

100%

144,000,000

10%

82,500,000

20%

90,750,000

100%

50,000,000

100%

55,000,000

1.22 . 1.22.01 . 16 . 09

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (267 kelompok Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Tahun 2012), berupa pemberian peralatan usaha mikro

1.22 . 1.22.01 . 16 . xx

Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)

Lomba Cipta Inovasi TTG

1.22 . 1.22.01 . 16 . xx

Pembinaan dan Pengembangan Posyantek

Pembinaan dan Pengembangan Posyantek

31%

15,000,000

63%

16,500,000

1.22 . 1.22.01 . 16 . xx

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Pemanfaatan TTG

100%

60,000,000

100%

66,000,000

Pembinaan Pengawasan BB Minyak Tanah

Unit Pengaduan Masyarakat Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

100%

25,000,000

100%

32,500,000

73%

187,000,000

89%

207,200,000

100%

22,000,000

100%

24,200,000

47%

165,000,000

78%

183,000,000

53%

55,000,000

69%

60,500,000

53%

55,000,000

69%

60,500,000

1.22 . 1.22.01 . 16 . xx

1.22 . 1.22.01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 18 . 05 1.22 . 1.22.01 . 18 . xx

1.22 . 1.22.01 . 19 1.22 . 1.22.01 . 19 . 02

Program Pengingkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota Koordinasi Program PMD Kecamatan dan Kelurahan se Kota Kendari Pemutakhiran Data Dasar Keluarga, Potensi dan Tingkat Perkembangan Kelurahan Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perkotaan Pelatihan Kader Posyandu (990 kader, kebutuhan kader 1500, 198 unit posyandu)


V - 191

Pemerintah Kota Kendari 1.22 . 1.22.01 . 20

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

100%

380,000,000

100%

418,000,000

1.22 . 1.22.01 . 20 . 01

Penunjang Tim Penggerak PKK

100%

220,000,000

100%

242,000,000

1.22 . 1.22.01 . 20 . xx

Pelatihan dan Jambore Kader PKK se-Kota Kendari

100%

160,000,000

100%

176,000,000

Jumlah

3,643,651,000

5,454,997,600


SKPD

: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)

1 1.24

URUSAN WAJIB BIDANG KEARSIPAN

1.24. 1.24.01.01


1.24. 1.24.01.01.01

1.24. 1.24.01.01.07

Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.24. 1.24.01.01.07


1.24. 1.24.01.01.11


1.24. 1.24.01.01.13


1.24.1.24.01.01.18

konsultasi ke luar daerah (Konsultasi ke Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ANRI)

1.24.1.24.01.01.18


1.24. 1.24.01.01.02 1.24. 1.24.01.01.06

1.24. 1.24.01.02.05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2

1.24. 1.24.01.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.24. 1.24.01.02.10

Pengadaan Mebeleur

1.24. 1.24.01.02.11

Pengadaan Laptop

1.24. 1.24.01.02


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Benda-benda pos Jasa komunikasi listrik dan air selama 1 Tahun

100 Lembar

1,500,000

100 Lembar

1,500,000

12 Bulan

3,205,000

12 Bulan

3,200,000

18 Orang

67,200,000

18 Orang

67,200,000

1 Paket

25,000,000

1 Paket

25,000,000

Terpenuhinya cetak dan penggandaan

1 Paket

20,000,000

1 Paket

25,000,000

Kebersihan kantor tetap terjaga

1 Paket

15,000,000

1 Paket

15,000,000

2 Orang

45,000,000

2 Orang

50,000,000

30 Orang

10,000,000

30 Orang

15,000,000

18,000,000

1 Buah

36,000,000

70,000,000

40 Buah

70,000,000

15,000,000

7 Buah

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Lancarnya Administrasi Keuangan Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran

Terciptanya SDM aparat yang memadai

Lancarnya aktifitas kantor Tersedianya lemari untuk perpustakaan kelurahan Aktifitas kerja semakin meningkat (Meja dan kursi) Terpenuhinya Komputer Note Book

20 Buah

Pengadaan AC

1 Buah

10,000,000

2 Buah

15,000,000

1 Buah

7,500,000

1.24. 1.24.01.02.12

Pengadaan Lemari Taman Baca Perpustakaan

Banyaknya jumlah pembaca Kota Kendari

2 Buah

15,000,000

2 Buah

15,000,000

1.24. 1.24.01.02.24


Terciptanya kendaraan dinas yang aman dipakai (2 buah mobil dan 4 motor)

1 Paket

63,000,000

1 Paket

65,000,000




(1)

(2)

(3)

1.24. 1.24.01.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.24. 1.24.01.05


1.24. 1.24.01.05.01


1.24. 1.24.01.06

Program Pelayanan Perpustakaan Keliling

1.24. 1.24.01.06.01

Pelayanan Perpustakaan Keliling



Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terpeliharanya peralatan & pelengkapan kantor (Komputer,AC,Printer,Laptop)

1 Paket

5,000,000

1 Paket

15,000,000

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (Bimtek kepala seksi)

5 Orang

54,643,000

5 Orang

65,000,000

Minat Baca Masyarakat (Kelurahan, Kecamatan dan Sekolah-sekolah)

1 Paket

25,000,000

1 Paket

30,000,000

V - 192

Pemerintah Kota Kendari 1.24. 1.24.01.15

Program perbaikan sistem Administrasi kearsipan Pembinaan Kearsipan SKPD, Kecamatan dan Kelurahan

1.24. 1.24.01.15.08

Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan

1.24. 1.24.01.18

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1.24. 1.24.01.18.01

Pengadaan Buku Perpustakaan

1.24. 1.24.01.18.01

Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

1.24. 1.24.01.18.04

Pameran Pembangunan

1.24. 1.24.01.18.05

Penyusutan Jadwal Retensi Arsip Kelurahan

1 1.xx

URUSAN WAJIB BIDANG PERPUSTAKAAN

1.24. 1.24.01.19.03

Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan Lomba Perpustakaan Tingkat Kelurahan

1.24. 1.24.01.19.04

Lomba Bercerita Rakyat

1.24. 1.24.01.19

Pengeloaan arsip secara baku (SKPD,kec.& Kel) Meningkatnya pengelola arsip dan tata Kearsipan (SKPD,kec.& Kel)

1 Paket

50,000,000

1 Paket

50,000,000

30 0rang

17,650,000

30 0rang

17,650,000

Meningkatnya jumlah koleksi buku

400 Judul

85,000,000

500 Judul

85,000,000

1 Paket

10,332,000

1 Paket

15,000,000

Kegiatan Kendari Expo Terlaksananya penyusutan arsip (Kelurahan se Kota Kendari)

1 Paket

15,000,000

1 Paket

15,000,000

1 Paket

15,000,000

1 Paket

15,000,000

Terlaksanya lomba perpustakaan Tercapainya kegiatan lomba bercerita rakyat

1 Paket

10,000,000

1 Paket

10,000,000

1 Paket

8,000,000

1 Paket

8,000,000

1 Paket

30,000,000

Penyusunan arsip di SKPD,kecamatan

Penggunaan Sistem On Line Perpustakaan

Jumlah

718,530,000

721,050,000


SKPD

: Dnas Pertanian dan Kehutanan Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)

2 2.01


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN

2.01 . 2.01.01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Sumber Pendanaan :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan fasilitas telekomunikasi, air dan tenaga listrik bagi kepentingan SKPD Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07


Terlaksanaya jasa administrasi keuangan SKPD

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis kantor

Tersedianya ATK dalam pelaksanaan administrasi perkantoran

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13


Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17


2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman pegawai dalam mendukung etos kerja

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah : Koordinasi dan Konsultasi Program Kegiatan DAK Dan Terlaksananya kegiatan koordinasi dan TP (Luar Daerah) konsultasi pembangunan pertanian dan kehutanan Rapat Teknis / Workshop / Evaluasi Kegiatan DAK dan Terlaksananya kegiatan Rapat teknis TP (Luar Daerah) /Workshop/ evaluasi kegiatan pembangunan pertanian dan kehutanan

100%

933,386,400

100%

1,080,594,360

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari

100%

118,320,000

APBD

100%

136,068,000

100%

15,600,000

APBD

100%

17,940,000

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari

100%

154,302,000

APBD

100%

177,447,300

100%

49,652,400

APBD

100%

57,100,260

100%

24,000,000

APBD

100%

27,600,000

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari

100%

12,000,000

APBD

100%

13,800,000

100%

44,400,000

APBD

100%

51,060,000

Luar Daerah

100%

269,472,000

APBD

100%

309,892,800

Luar daerah

100%

144,000,000

APBD

100%

172,800,000




(1)

(2)

(3)



Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

V - 193


2.01 . 2.01.01 . 01 . 20


Terlaksananya pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanian dan kehutanan

2.01 . 2.01.01 . 02


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Kota Kendari

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari

100%

101,640,000

78%

721,250,000

65%

327,650,000

54%

APBD

100%

116,886,000

92%

776,422,500

APBD

80%

376,797,500

80,650,000

APBD

89%

86,135,000

56%

40,250,000

APBD

82%

26,335,000

73%

91,000,000

APBD

90%

78,200,000

100%

17,250,000

APBD

100%

19,837,500.00

100%

152,950,000

APBD

100%

175,892,500.00

100%

11,500,000

APBD

100%

13,225,000.00

100%

337,732,480

2.01 . 2.01.01 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraaan Dinas / Operasional

Tersedianya Kendaraan Operasional/Dinas

2.01 . 2.01.01 . 02 . 07

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Perlengkapan Kantor

2.01 . 2.01.01 . 02 . 09

Pengadaan Peralatan Kantor

Tersedianya Peralatan Kantor

2.01 . 2.01.01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeuleur

Tersedianya Mebeuleur

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24


terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

2.01 . 2.01.01 . 02 . 30

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

2.01 . 2.01.01 . 05


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100%

300,134,600

2.01 . 2.01.01 . 05 . 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal / BINTEK

Adanya pendidikan dan pelatihan, kursus dan bimbingan teknis aparatur pengelolaan kehutanan dan aset daerah

100%

300,134,600

APBD

100%

337,732,480

2.01 . 2.01.01 . 06

Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capan Kinerja

Tersedianya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100%

6,000,000

APBD

100%

7,200,000

100%

6,000,000

APBD

100%

7,200,000

2.01 . 2.01.01 . 06 . xx

Penyusunan Renja , RKA, Renstra dan LAKIP

Tersusunnya Renstra, RKA, Renja dan Lakip SKPD

Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kota Kendari



(1)

2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 33

(2)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba P2WKSS (Rutin)


(3)

Lokasi (4)

Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Target Capaian Kinerja (5)


Catatan Penting

(6)

(7)

45%

2,577,416,726.00 35,362,500

Target Capaian Kinerja (8)


54%

2,957,979,234.95

APBD

100%

40,666,875

Pembinaan Lomba P2WKSS di Kelurahan

Kota Kendari

100%

2.01 . 2.01.01 . 16 . xx

Pengembangan Pengelolahan Air Tanaman Pangan dan Hortikultura (Embung.Sumur Resapan Irigasi Tanah Terkelolanya lahan dan air seluas 6764 ha Dangkal, dan Jaringan Irigasi Air Permukaan)

Kota Kendari

12%

372,094,000

DAK

24%

427,908,100

2.01 . 2.01.01 . 16 . xx

Pengembangan Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Jalan Usaha Tani)

Terbangunnya Jalan Usaha Tani Tanaman pangan dan Hortikultura

Kota Kendari

67%

918,447,500

DAK

71%

1,056,214,625

2.01 . 2.01.01 . 16 . xx

Pembangunan Sumur Resapan Perkebunan

Tersedianya Sumur Resapan Perkebunan

Kota Kendari

26%

120,999,999

DAK

35%

133,099,999

2.01 . 2.01.01 . 16 . xx

Pembangunan Embung/Dam Parit Tanaman Perkebunan

Tersedianya Embung Air Perkebunan

Kota Kendari

20%

219,420,000

DAK

27%

252,333,000

Kota Kendari

57%

668,672,730

DAK

69%

768,973,640

Kota Kendari

20%

219,419,997

DAK

30%

252,332,997

Kota Kendari

60%

23,000,000

DAK

80%

26,450,000

2.01 . 2.01.01 . 16 . xx 2.01 . 2.01.01 . 16 . xx 2.01 . 2.01.01 . 16 . xx

Pembangunan Jalan Usaha Tani Kawasan Perkebunan Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal Tanaman Perkebunan Pengadaan Mesin Pompa Air

Tersedianya Jalan Usaha Tani Kawasan Perkebunan Tersedianya Irigasi Tanah Dangkal Perkebunan Tersedianya Mesin Pompa Air

2.01 . 2.01.01 . 17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Terlaksananya Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian dan Perkebunan Melalui Pasar Global Serta Masuknya Investasi

#REF!

2.01 . 2.01.01 . 17 . 07

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Terlaksananya Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

100%

- PENAS

Terlaksananya pekan nasional gelar dan transfer teknologi di bidang Pertanian dan Kehutanan

Luar daerah

100%

98,000,000

APBD

100%

- Kendari Expo

Terlaksananya kegiatan Kendari Expo

Kota Kendari

100%

17,250,000

APBD

100%

19,837,500

Luar daerah

100%

75,000,000

APBD

100%

86,250,000

Luar daerah

100%

60,000,000

APBD

100%

69,000,000

- Pekan Flora dan Flori Nasional (PF2N) - Pameran Agro Food dan Expo


Terlaksananya Pekan Flora dan Flori Nasional (PF2N) Terlaksananya Pameran Agro Food dan Expo

890,679,000

#REF!

478,830,850

-

V - 194

Pemerintah Kota Kendari - Pameran Pasar Tani Nasional

Terlaksananya Pasar Tani Nasional

Luar daerah

100%

60,000,000

APBD

100%

69,000,000

- Gelar Krida Pertanian

Terlaksananya Gelar Krida Pertanian

Luar daerah

100%

60,000,000

APBD

100%

69,000,000

2.01 . 2.01.01 . 17 . 15

Temu Usaha dan Pasar Lelang Hasil Perkebunan

Terlaksananya kegiatan lelang hasil - hasil pertanian

UPTD -STA

100%

5,980,000

APBD

100%

6,877,000

2.01 . 2.01.01 . 17 . xx

Pengelolaan dan Peningkatan Fungsi UPTD STA

Terlaksananya tugas dan fungsi UPTD STA

UPTD -STA

100%

24,449,000

APBD

100%

28,116,350




(2)

(3)

(1)

2.01 . 2.01.01 . 17 . xx

Pengembangan GAP/GHP Hortikultura

Terlaksananya Pelatihan Standard Teknik Budidaya dan Pengolahan Hasil yang baik

2.01 . 2.01.01 . 17 . xx

Pendataan dan Penyebaran Informasi Pasar Melalui Media Elektronik

Tersedianya informasi harga hasil pertanian

2.01 . 2.01.01 . 17 . xx

Pembuatan Buletin Informasi Pasar

Tersedianya buletin informasi harga pasar hasil - hasil pertanian

2.01 . 2.01.01 . 17 . xx

Pengadaan Alat Peniris Minyak untuk Produk Olahan Keripik Ubi dan Keripik Pisang

Tersedianya Alat Peniris Minya untuk produk olahan keripik ubi dan keripik pisang

2.01 . 2.01.01 . 17 . xx

Rehabilitasi Bangunan Pengolahan Kakao dan Mete

2.01 . 2.01.01 . 17 . xx

Optimalisasi Pengolahan Mete dan Kakao

2.01 . 2.01.01 . 17 . xx

Survei Data Peternakan (Rutin)

Lokasi



(4)

(5)

(6)



(7)

(8)

(9)

100%

25,000,000

APBD

100%

28,750,000

Kota Kendari

100%

15,000,000

APBD

100%

17,250,000

Kota Kendari

100%

40,000,000

APBD

100%

46,000,000

Kota Kendari

25%

5,000,000

APBD

50%

5,750,000

Kel Abeli Kec. Abeli

100%

300,000,000

DAK

100%

-

Kel Abeli Kec. Abeli

100%

75,000,000

APBD

100%

-

Kota Kendari

100%

30,000,000

APBD

100%

33,000,000

100%

201,363,800

APBD

100%

98,300,180

UPTD-BBT

100%

59,500,000

APBD

100%

52,250,000

UPTD-BBT

100%

41,863,800

APBD

100%

46,050,180

UPTD-BBT

100%

100,000,000

DAK

100%

-

48%

599,489,625

75%

685,413,068.75

Kota Kendari

33%

415,000,000

APBD

59%

473,250,000

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

Pengelolaan dan Peningkatan Fungsi Balai Benih Tanaman (Rutin)

2.01 . 2.01.01 . 19 . 08

Pembuatan Green House

Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan Tersedianya bibit Tanaman Unggul Pertanian Dan Perkebunan Terlaksananya Pengelolaan dan Peningkatan Fungsi Balai Benih Tanaman (BBT) Terbangunnya Green House

2.01 . 2.01.01 . 22

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.01 . 2.01.01 . 22. 08

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Tersedianya Agribisnis di Peternakan

2.01 . 2.01.01 . 22 . 11

Pengembangan PLA Peternakan (Pembuatan Embung) Terbangunya Embung Peternakan

Kota Kendari

13%

73,988,125

APBD

70%

85,086,344

2.01 . 2.01.01 . 22 . 12

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Terpeliharanya Kesehatan hewan

Kota Kendari

100%

50,000,000

APBD

100%

57,500,000

2.01 . 2.01.01 . 22 . 13

Pengembangan Sumur Tanah Dangkal

Terbangunnya Sumur Tanah Dangkal Peternakan

Kota Kendari

54%

60,501,500

APBD

69%

69,576,725

2.01 . 2.01.01 . 23

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

100%

462,986,000

100%

69,284,600

2.01 . 2.01.01 . 23 . 14

Pengelolaan dan Peningkatan Fungsi Rumah Potong Hewan (RPH)

Terjadinya Pengelolaan dan Peningkatan Fungsi Rumah Potong Hewan (RPH)

UPTD RPH

100%

62,986,000

APBD

100%

69,284,600

2.01 . 2.01.01 . 23 . 15

Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

Terbangungnya Ruang Produksi, Kandang dan Tempat Pengolahan Limbah Ternak

UPTD RPH

100%

400,000,000

DAK

100%

-

2.01 . 2.01.01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pemgembangan Bibit Tanaman Unggul Pertanian / Perkebunan

Terpeliharanya bangunan pengolahan kakao dan Mete Terkelolanya Kelompok Usaha Agroindustri Mete dan Kakao Tersedianya Data Peternakan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting




(1)

(2)

(3)

Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Serta Berkembangnya Agribisnis dan UsahaUsaha Perternakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesmavet Terbangunya Kebun Hijauan Makanan Ternak

Lokasi


Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2.01 . 2.01.01 . 24

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2.01 . 2.01.01 . 24 . 08

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesmavet

2.01 . 2.01.01 . 24 . 09

Pembuatan Kebun Hijauan Makanan Ternak

2 2.xx

URUSAN PILIHAN BIDANG KEHUTANAN

2.01 . 2.01.01 . 26

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.01 . 2.01.01 . 26 . 08

Penanaman Pohon Mangrove

Terbangunnya Hutan Mangrove

Kota Kendari

2.01 . 2.01.01 . 26 . 09

Penanaman Hutan Rakyat

2.01 . 2.01.01 . 26 . 11

Penghijauan Lingkungan

2.01 . 2.01.01 . 26 . 12

Pembuatan DAM Penahan Banjir

Terwujudnya Hutan rakyat Tercipttanya Kondisi Lingkungan yang Hijau dan Teduh Terbangunnya DAM Penahan Banjir

2.01 . 2.01.01 . 26 . xx

Pembuatan Hutan Kota

Terbangunnya Hutan Kota Seluas 24 Ha




60%

170,000,000

70%

23,000,000

Kota Kendari

100%

150,000,000

DAK

100%

-

Kota Kendari

20%

20,000,000

APBD

40%

23,000,000

54%

1,599,853,422.00

50%

66%

1,777,210,028.64

138,819,864

DAK

67%

Kota Kendari

152,701,850

65%

457,969,699

DAK

76%

521,137,933

Kota Kendari

58%

240,332,572

DAK

67%

264,365,829

Kota Kendari

40%

124,682,798

DAK

47%

137,151,077.80

Kota Kendari

73%

100,000,000

DAK

82%

110,000,000

V - 195

Pemerintah Kota Kendari 2.01 . 2.01.01 . 26 . xx

Rehabilitasi Kawasan Hutan

Terpeliharanya Kawasan Hutan

Kota Kendari

48%

75,000,000

DAK

65%

82,500,000

2.01 . 2.01.01 . 26 . xx

Pembuatan Cekdan

Terbangunya Cekdam

Kota Kendari

70%

100,000,000

DAK

80%

110,000,000

2.01 . 2.01.01 . 26 . xx

Pembuatan Embung

Terbangunnya Embung Kehutanan

Kota Kendari

40%

293,782,501

DAK

50%

323,160,751

2.01 . 2.01.01 . 26 . xx

Pembuatan Sumur Resapan

Terbangunnya Sumur Resapan Kehutanan

Kota Kendari

46%

69,265,988

DAK

62%

76,192,587

2.01 . 2.01.01 . xx

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

75%

522,357,872.00

83%

574,593,659.20

2.01 . 2.01.01 . xx . xx

Rekonstruksi Tapal Batas Kawasan Hutan

Terwujudnya Batas-batas Kawasan Hutan Kota, Hutan Konservasi, Hutan Produksi, Hutan Rakyat

Kota Kendari

25%

120,000,000

APBD

50%

132,000,000

2.01 . 2.01.01 . xx . xx

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan Terlaksananya Pengamanan Terhadap (pos Jaga, Papan himbauan, Papan Informasi serta Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Fasilitas Pengamanan Hutan)

Kota Kendari

50%

315,912,872

DAK

67%

347,504,159

2.01 . 2.01.01 . xx . xx

Peningkatan Kapasitas Tenaga Polisi Kehutanan (Rutin)

Terlaksananya Pengamanan Terhadap Hutan dan Peredaran Hasil Hutan

UPTD BPPHL

100%

16,445,000

APBD

100%

18,089,500

2.01 . 2.01.01 . xx . xx

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian peredaran Terkendalinya Peredaran Hasil Hutan Serta Hasil Hutan (Rutin) Tersedianya Data Legalitas Kehutanan

Kota Kendari

100%

20,000,000

APBD

100%

22,000,000

Catatan Penting



(7)

(8)

(9)

APBD

100%




(2)

(3)

(1)

2.01 . 2.01.01 . xx . xx

Pengelolaan dan Peningkatan Fungsi BPPHL dan Polisi Terlaksananya Fungsi BBPHL dan Polisi Kehutanan (Rutin) Kehutanan




(4)

(5)

(6)

UPTD BPPHL

100%

Lokasi

Jumlah

50,000,000

8,814,917,445

55,000,000

8,843,560,962


SKPD

: Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Rencana Tahun 2014

2

Kode


Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

(1)

(2)

(3)


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

URUSAN WAJIB


V - 196

Pemerintah Kota Kendari 2.01

BIDANG PERTANIAN

2.01 . 2.01.01 . 01


Sumber Pendanaan : Kota Kendari

100%

376,004,950

APBD

100%

406,965,940

100%

33,000,000

-

100%

39,600,000

100%

7,500,000

-

100%

9,000,000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100%

121,200,000

-

100%

121,200,000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10


100%

20,534,950

-

100%

24,641,940

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

100%

13,290,000

100%

15,948,000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13


100%

20,880,000

100%

25,056,000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minunman

100%

25,000,000

100%

30,000,000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100%

125,000,000

-

100%

130,000,000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 20


100%

9,600,000

-

100%

11,520,000

18%

241,310,000

APBD

23%

210,960,000

50%

34,000,000

-

63%

34,000,000

-

73%

69,200,000

61%

39,700,000 12,000,000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

-

2.01 . 2.01.05 . 02 . 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

2.01 . 2.01.05 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

55%

78,050,000

2.01 . 2.01.05 . 02 . xx


68%

61,200,000

2.01 . 2.01.05 . 02 . xx


100%

12,000,000

-

100%

2.01 . 2.01.05 . 02 . xx


100%

6,000,000

-

100%

6,000,000

2.01 . 2.01.05 . 02 . 05


100%

50,060,000

-

100%

50,060,000

2.01 . 2.01.05 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiaan Kinerja Dan Keuangan

100%

19,712,000

APBD

100%

22,654,400

2.01 . 2.01.05 . 06 . 13

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Bulanan Penyuluh

100%

14,712,000

-

100%

17,654,400



2.01 . 2.01.05 . 02

Kota Kendari

Kota Kendari




(2)

(3)

(1)

Lokasi


Catatan Penting

(5)

(6)

(7)

(8)

100%

5,000,000

-

100%

5,000,000

5%

10,000,000

APBD

8%

10,500,000

Pembinaan/Fasilitasi Kelompok Tani/Nelayan Model

6%

5,000,000

-

8%

5,500,000

Pembinaan/Fasilitasi LKMA Model

4%

5,000,000

-

8%

5,000,000

2.01 . 2.01.05 . 06 . xx

Penyusunan Renstra SKPD,LAKIP,RENJA dan RKA

2.01 . 2.01.05 . 15

Program Peningkatan Kesejahtraan Petani

2.01 . 2.01.05 . 15 . xx 2.01 . 2.01.05 . 15 . xx

(4)



Kota Kendari

2.01 . 2.01.05 . xx . xx

Program Pembinaan Dan Penyelenggaraan Penyuluhan PPK Penyusunan Programa Penyuluhan PPK

2.01 . 2.01.05 . xx . xx

Temu Aplikasi Teknologi

40%

38,500,000

-

60%

42,350,000

2.01 . 2.01.05 . xx . xx

Pembuatan Film Penyuluhan dan Siaran Pedesaan

25%

15,000,000

-

50%

16,500,000

2.01 . 2.01.05 . xx . xx

Pameran/Expo Fasilitasi Kegiatan Organisasi Profesi:PERHIPTANI,IPKANI, IPKINDO Fasilitasi Kegiatan KTNA Kota Kendari (Rembug Harian, Madya dan Utama) Pertemuan Komisi Penyuluhan

100%

20,000,000

-

100%

22,000,000

100%

30,000,000

-

100%

30,000,000

100%

30,000,000

-

100%

33,000,000

25%

5,000,000

-

50%

5,000,000

Pendataan dan Penyusunan Monografi Penetapan Persyaratan Sertifikasi dan Akreditasi Jabatan Penyuluh

100%

11,050,000

-

100%

12,200,000

100%

33,608,025

-

100%

36,968,828

Penyusunan Materi Penyuluhan Spesifik Lokasi

100%

5,000,000

-

100%

5,000,000

100%

5,000,000

-

100%

5,000,000

2.01 . 2.01.05 . xx

2.01 . 2.01.05 . xx . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx

Kota Kendari

57%

319,323,025

APBD

62%

345,800,328

100%

59,800,000

-

100%

65,780,000

2.01 . 2.01.05 . xx . xx

Supervisi,Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan PPK Pembinaan Pemanfaatan Lahan Tidur

5%

10,000,000

-

9%

11,000,000

2.01 . 2.01.05 . xx . xx

Sekolah Lapang Budidaya Sayuran & TOGA

100%

10,000,000

-

100%

10,000,000

2.01 . 2.01.05 . xx . xx

Demplot Komoditi Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

25%

46,365,000

-

50%

51,001,500

46%

566,400,000

APBD

53%

361,542,000

67%

17,908,000

-

100%

5,000,000

100%

10,000,000

-

100%

18,150,000

40%

16,500,000

-

60%

19,698,800

2.01 . 2.01.05 . xx . xx

2.01 . 2.01.05 . 34 . 03

Program Pengembangan SDM dan Kelembagaan Penyuluhan PPK Pembentukkan Organisasi Profesi : PERHIPTANI, IPKANI, IPKINDO Pembinaan Gapoktan PUAP, dan Kelompok Pelestari Hutan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

2.01 . 2.01.05 . 34 . 04

Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar

32%

17,908,000

-

51%

19,698,800

2.01 . 2.01.05 . 34 . 06

Pelatihan Budidaya Tanaman Hias

32%

17,908,000

-

51%

19,698,800

2.01 . 2.01.05 . 34 . 09

Pelatihan Identifikasi Potensi Wilayah (IPW)

72.25%

17,908,000

-

100%

19,698,800

2.01 . 2.01.05 . 34 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx 2.01 . 2.01.05 . 34 . 02


Kota Kendari

V - 197

Pemerintah Kota Kendari Rencana Tahun 2014 Kode (1)


2.01 . 2.01.05 . 34 . 10

(2) Pelatihan Konservasi Tanah dan Air

2.01 . 2.01.05 . 34 . 15

Pelatihan Manajemen Usaha Tani Terpadu

2.01 . 2.01.05 . 34 . 16 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)

Lokasi (4)

Target Capaian Kinerja (5) 4%

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 17,908,000

Catatan Penting


(7) -

(8) 6%

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 19,698,800

1.60%

17,908,000

-

2.40%

19,698,800

Pelatihan Budidaya Tanaman Obat (TOGA) Keluarga

32%

17,908,000

-

51%

19,698,800

Pelatihan Manajemen LKMA

32%

17,908,000

-

51%

19,698,800

Pelatihan Industri Rumah Tangga Hasil Pertanian

32%

17,908,000

-

51%

19,698,800

100%

71,632,000

-

100%

78,795,200

100%

35,816,000

-

100%

39,397,600

100%

100,000,000

-

-

-

Pelatihan Budidaya Komoditi PPK (Sesuai Hasil Musrembang Kel/Kec) Pelatihan Pengolahan Hasil Komoditi PPK (Sesuai Hasil Musrembang Kel/Kec) Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Penyuluh PPK

2.01 . 2.01.05 . 34 . xx

Coaching Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

100%

10,000,000

-

-

-

2.01 . 2.01.05 . 34 . xx

Bimbingan Teknis PRA bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bagi Petani

100%

10,000,000

-

-

-

2.01 . 2.01.05 . 34 . xx

Bimtek Penyusunan Programa Penyuluhan PPK

100%

10,000,000

-

-

2.01 . 2.01.05 . 34 . xx

20%

5,000,000

-

40%

5,000,000

25%

5,000,000

-

50%

5,000,000

100%

5,000,000

-

100%

5,000,000

2.01 . 2.01.05 . 34 . xx

Fasilitasi BPP Model Pembinaan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)/Kelurahan Pembinaan P4S/Pertanian,P2MKP/Kelautan dan Perikanan dan UPPK/Kehutanan Mengikuti PENAS KTNA

50%

100,000,000

-

-

2.01 . 2.01.05 . 34 . xx

Penyusunan Data Base Kelembagaan Tani/Nelayan

25%

5,000,000

-

50%

5,000,000

25%

5,000,000

-

50%

5,000,000

58%

16,280,000

-

100%

17,910,000

31%

170,250,000

APBD

44%

124,500,000

2.01 . 2.01.05 . 34 . xx 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx

2.01 . 2.01.05 . 34 . xx 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx

Jejaring Usaha Agribisnis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pelatihan Penyuluh PPK Swadaya

-

-

2.01 . 2.01.05 . 35

Program Pemberdayaan Petani/Nelayan, Pelaku Agribisnis dan Penyuluh

2.01 . 2.01.05 . 35 . xx

Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani/Nelayan

100%

10,000,000

-

100%

11,000,000

2.01 . 2.01.05 . 35 . xx

Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

100%

30,250,000

-

100%

33,500,000

2.01 . 2.01.05 . 35 . xx

Mengikuti Jambore Pertanian dan Saka Taruna Bumi

6%

40,000,000

-

-

2.01 . 2.01.05 . 35 . xx

Mengikuti Jambore Perikanan dan Saka Bahari

50%

40,000,000

-

-

2.01 . 2.01.05 . 35 . xx

Mengikuti Jambore Kehutanan dan Wana Bakti

-

-

-

100%

30,000,000

2.01 . 2.01.05 . 35 . xx

Temu Teknis

25%

10,000,000

-

50%

10,000,000

2.01 . 2.01.05 . 35 . xx

Temu Karya

25%

10,000,000

-

50%

10,000,000

Kota Kendari




(2)

(3)

(1)

Lokasi

-


Catatan Penting


(7) -

(8) 50%

(9) 10,000,000


2.01 . 2.01.05 . 35 . xx

Magang

(5) 25%

(6) 10,000,000

2.01 . 2.01.05 . 35 . xx

Studi Banding

25%

10,000,000

-

50%

10,000,000

2.01 . 2.01.05 . 35 . xx

Temu Usaha Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

25%

10,000,000

-

50%

10,000,000

63%

10,000,000

APBD

75%

10,000,000

100%

5,000,000

-

100%

5,000,000

25%

5,000,000

-

50%

5,000,000

40%

89,000,000

APBD

51%

91,500,000

25%

10,000,000

-

50%

10,000,000

22%

34,000,000

-

25%

34,000,000

2.01 . 2.01.05 . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx

2.01 . 2.01.05 . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Apresiasi/Hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Penerapan/Kaji Terap Teknologi Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

(4)


-

Kota Kendari

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan PPK Cyber Extention dan Fasilitasi Perpustakaan Penyuluhan PPK BP4K dan BP3K Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua Penyuluh PPK

Kota Kendari

2.01 . 2.01.05 . xx . xx

Fasilitasi Pengadaan Sarana Prasarana P4S/Pertanian, P2MKP/Kelautan dan Perikanan dan UPPK Kelautan

100%

10,000,000

-

100%

10,000,000

2.01 . 2.01.05 . xx . xx

Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Posluhdes

30%

10,000,000

-

30%

10,000,000

2.01 . 2.01.05 . xx . xx

Pengadaan Alat Bantu Penyuluhan PPK,Media Penyuluhan PPK dan Alat-alat Studio

25%

25,000,000

-

50%

27,500,000

Jumlah


1,801,999,975

1,584,422,668

V - 198



SKPD

: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)

2 2.04

URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA

2.04 . 2.04.01 . 01

2.04 . 2.04.01 . 01 . 07

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2.04 . 2.04.01 . 01 . 10


2.04 . 2.04.01 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 2.04 . 2.04.01 . 01 . 06


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terpenuhinya Pelayanan Adm. Perkantoran Tersedianya Alat Komunikasi, Air dan Listrik

100% 1

100%

423,590,000

1

23,100,000

440,549,000 25,410,000

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

1

10,000,000

1

15,000,000

Terdapatnya Honor Pegawai Kontrak Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Mobiler

1

102,960,000

1

113,256,000

100%

26,400,000

100%

29,040,000

100%

7,700,000

100%

8,470,000

Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan Tersedianya Mobiler & Perlengkapan Kantor

1

1

54.000.000

30.000.000

20 Meja kerja = 10, butuh =13

87%

4,000,000

100%

6,000,000

kursi kerja =20, butuh =50

57%

10,000,000

86%

10,000,000 12,000,000

Lemari = 3, butuh =5

63%

8,000,000

100%

Meja rapat =0, butuh = 1 set

100%

20,000,000

0

kursi sofa =0, butuh 1 set

100%

10,000,000

0

meja komputer =2, butuh =4

67%

2,000,000

67%

2,000,000

Terselenggaranya Rapat-Rapat Terlaksananya Konsultasi Kementerian & Lembaga Lainnya

100%

15,400,000

100%

16,940,000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17

Penyediaan Makan & Minum

2.04 . 2.04.01 . 01 . 18

Rapat-Rapat Konsultasi Keluar Daerah

2.04 . 2.04.01 . 01 . 20

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya Pendataan dan Monitoring

100%

2.04 . 2.04.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan

Tersedianya Sarana Prasarana bagi Aparatur

100%

2.04 . 2.04.01 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraan Dinas Dinas/Operasional

Tersedianya Sarana Kendaraan

1

Mobil =1, butuh =4 Motor =10 butuh =11

40% 67%

1

164.230.000

100%

19,800,000

100%

1,271,362,500


(1)

(2)

2.04 . 2.04.01 . 02 . 07

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)

Lokasi (4)

665,598,750 236,000,000

36,000,000

60%

200,000,000 36,000,000

76%


Catatan Penting



(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

75%

25,000,000

0

bus pariwisataa = 1

100%

600,000,000

0

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

50,487,500 42,487,500 57%

8,000,000

0 54,736,250

1 86%

34,475,000 Pengadaan Komputer

21,780,000


Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (AC)

2.04 . 2.04.01 . 02 . 11

180.653.000

-

motor viar = 2, butuh =2

AC =2, butuh =5

-

661,000,000


-

46,736,250 8,000,000 46,922,500

Tersedianya Komputer

63%

24,475,000

88%

26,922,500

Lapotop = 1 butuh =7

50%

10,000,000

75%

20,000,000

100%

100,000,000

33%

250,000,000

53%

150,000,000

100%

11,000,000

100%

12,100,000

Komp.PC = 1 butuh 3 2.04 . 2.04.01 . 02 . 12

Pengadaan Website

2.04 . 2.04.01 . 02 . 13

Pembangunan Talud Gedung Kantor

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin & Berkala Gedung Kantor


Tersedianya Website Terpeliharanya Gedung Kantor

V - 199

Pemerintah Kota Kendari 2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 2.04 . 2.04.01 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin & Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin & Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

100% 100%

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialiasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersedianya sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

2.04 . 2.04.01 . xx

Program Pengembangan Promosi & Kerja Sama Pariwisata

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

60%

2.04 . 2.04.01 . xx. xx

Aktivasi ruang kreatif untuk Pemasaran Pariwisata

Terciptanya Kreatifitas Lulo

2.04 . 2.04.01 . xx. xx

Pembuatan Bahan Informasi Pariwisata

Tersedianya Bahan informasi Pariwisata

2.04 . 2.04.01 . xx. xx

Fasilitasi Promosi Wisata di Media Massa, Elektronik & Tersedianya informasi wisata dimedia Ruang Publik massa, media elektronik & ruang publik

2.04 . 2.04.01 . 05 2.04 . 2.04.01 . 05. 02 2.04 . 2.04.01 . 05. 03

2.04 . 2.04.01 . 06 2.04 . 2.04.01 . 06 . 05

2.04 . 2.04.01 . xx. xx

Promosi Pariwisata Nusantara

100%

100%

100%

150,000,000

100%

14,400,000

100%

12,000,000

100%

12,000,000


(1)

(2)

(3)

2.04 . 2.04.01 . xx. xx

Pembuatan Data Base Potensi dan Informasi Statistik Pariwisata Kota Kendari

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 16. 08

Fasilitasi Pengembangan Obyek Wisata baru

Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya obyek wisata baru

2.04 . 2.04.01 . 16. xx

Pengembangan Desa Wisata

Tersedianya Desa Wisata

2.04 . 2.04.01 . 16. xx

Belanja Peralatan Sarana & Pengemb. ODTW

2.04 . 2.04.01 . 16. xx

Pembangunan Rumah Adat

Tersedianya Rumah Adat

2.04 . 2.04.01 . 16. xx

Fasilitasi Pedagang Kuiner (Kendari Beach)

Tersedianya Pedagang Kuliner

2.04 . 2.04.01 . 16. xx

Pembuatan Hotel

Tersedianya Hotel

2.04 . 2.04.01 . 16. xx

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Jasa

Tersedianya Usaha Jasa Pariwisata

13,000,000

5,000,000 5,000,000

601,510,000

75%

618,812,000

25%

150,000,000

50%

165,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

100% 20,000,000

100%

20,000,000 100%

261,510,000

313,812,000


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tersedianya Data Base Potensi dan Informasi Statistik Pariwisata Kota Kendari

2.04 . 2.04.01 . 16

13,000,000

5,000,000

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

15,840,000

100%

5,000,000

Keikutsertaan dalam kegiatan promosi dalam & luar daerah

Kode

150,000,000

100%

100% 150,000,000

100,000,000

2,567,600,000 75%

6,931,600,000

100,000,000

80%

100,000,000 -

Tersedianya peralatan sarana ODTW

150,000,000 100,000,000

-

370,000,000

355,000,000

1,000,000,000 50,000,000

50,000,000 5,000,000,000

40,000,000

44,000,000

57,600,000

57,600,000

150,000,000

175,000,000

150,000,000

175,000,000

100,000,000

100,000,000

Jumlah asosiasi =4, butuh = 2 2.04 . 2.04.01 . 16. xx 2.04 . 2.04.01 . 16. xx 2.04 . 2.04.01 . 16. xx

Terbinanya Jasa Pariwisata Pembinaan Jasa Pariwisata Pembekalan Manajemen & Teknis Pariwisata bagi Usaha Jasa Pariwisata Tersedianya manajemen & teknis pariwisata bagi usaha jasa pariwisata Kerjasama Pengembangan Industri Kreatif (Pelatihan Tersedianya industri kreatif Industri Kreatif)

2.04 . 2.04.01 . 16. xx

Seminar Kepariwisataan

2.04 . 2.04.01 . 16. xx

Kegiatan Kemitraan dengan Pemerintah Kab/Kota dan Pusat

Terbangunnya kemitraan dengan Kab/Kota dan Pusat dalam event Nasional

Kegiatan Promosi ODTW Nambo Lomba Dalam Rangka Promosi Kesadaran Wisata

Terselenggaranya Festival Nambo Tersedianya lomba dalam rangka meningkatkan kesadaran wisata

2.04 . 2.04.01 . 16. xx

Pendukungan Penyelanggaraan

Tersedianya Even Pariwisata Kendari

2.04 . 2.04.01 . 16. xx

Event Pariwisata Kota Kendari

Terlaksananya seminar kepariwisataan -

75% 2.04 . 2.04.01 . 16. xx 2.04 . 2.04.01 . 16. xx

-

250,000,000

450,000,000

80%

100,000,000 -

100,000,000 -

100,000,000 250,000,000

(1)

x x.xx



(2)

(3)

100,000,000 275,000,000


475,000,000


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

URUSAN WAJIB BIDANG KEBUDAYAAN


V - 200

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014

Recommend Documents