Form B
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang Tahun 2014 Urusan : Perdagangan Program
Kegiatan
1
2
A. Program Pelayanan Administrasi 1) Penyediaan Jasa Surat Perkantoran Menyurat
Rp. 30.000.000 Output :Jumlah surat terkirim sebanyak 2.500 surat dan tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun Outcame :Jumlah surat tersampaikan sebanyak 3230 surat dan terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun Jasa 2) Penyediaan
Realisasi
Target 3 409.643.000
4 369.485.108
5 90,20
29.345.000
30.000.000 2500
3230
97,82 129,20
2500
3230
129,20
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran Output : Terlaksananya pembiayaan telepon, air, listrik, dan surat kabar untuk 1 kantor dan 16 pasar Outcame :Terlaksananya pembiayaan telepon, air, listrik, dan surat kabar untuk 1 kantor dan 16 pasar 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Anggaran Output :Administrasi keungan berjalan dengan baik untuk 1 kantor dan 16 pasar Outcame : Administrasi keungan berjalan dengan baik untuk 1 kantor dan 16 pasar
100.920.000
77.277.608
76,57
1 kantor 16 pasar
1 kantor 16 pasar
100,00
1 kantor 16 pasar
1 kantor 16 pasar
100,00
74.888.000
80.066.000
1 kantor 16 pasar
1 kantor 16 pasar
93,53 100,00
1 kantor 16 pasar
1 kantor 16 pasar
100,00
4)Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran Output :Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan 1 kantor dan 16 pasar Outcame : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan 1 kantor dan 16 pasar
83.139.000
79.851.800
96,05
1 kantor 16 pasar
1 kantor 16 pasar
100,00
1 kantor 16 pasar
1 kantor 16 pasar
100,00
5) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggaran
76.132.000
75.046.700
98,57
Output :Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah sebanyak 58 kali
77
86
111,69
Oucame :Pelayanan administrasi perjalanan dinas luar daerah untuk rapat dan konsultasi berjalan lacar sebanyak 58 kali 6) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
77
86
111,69
20.050.000 11
13.750.000 8
68,58 72,73
128
55
42,97
19.336.000 4
19.326.000 4
99,95 100,00
4
4
100,00
775.485.000
656.461.553
84,65
Anggaran Output :Jumlah perlengkapan sarana pendukung kegiatan dinas yang tersedia terdiri dari 1 Sofa tamu, 7 meja kursi komputer
13.681.000 1 sofa tamu dan 7 meja kursi komputer
13.014.000 1 sofa tamu dan 7 meja kursi komputer
95,12 100,00
Outcame :Jumlah perlengkapan sarana pendukung kegiatan dinas yang tersedia terdiri dari 1 sofa tamu , 7 meja kursi komputer
1 sofa tamu dan 7 meja kursi komputer
1 sofa tamu dan 7 meja kursi komputer
100,00
128.685.000
110.505.900
Anggaran Output :Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 16 kali rapat dan 134 kali perjalanan Outcame :Pelayanan administrasi perjalanan dinas dalam daerah untuk rapat dan konsultasi berjalan lacar sebanyak 16 kali rapat dan 76 kali perjalanan 7) Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran Anggaran Output :Terlaksananya pembayaran gaji bagi tenaga kerja non PNS dan operasional sampah sebanyak 4 orang Outcame : Peningkatan motivasi dan kinerja tenaga kerja NonPNS dan Operasional Sampah untuk 4 orang B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Anggaran
85,87
Output : Jumlah peralatan sarana pendukung kegiatan dinas yang tersedia terdiri dari 4 kipas angin, Horn speaker, 7 komputer Outcame : Jumlah peralatan sarana pendukung kegiatan dinas yang tersedia terdiri dari 4 kipas angin, Horn speaker, 7 komputer 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Anggaran Ouput : Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan 1 gedung kantor dan 16 pasar
4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1 lap top 10 printer
4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1 lap top 10 printer
100,00
4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1 lap top 10 printer
4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1 lap top 10 printer
100,00
145.721.000
136.752.770
93,85
1 gedung kantor dan 1 gedung kantor 16 pasar dan 16 pasar
100
Outcame :Terlaksananya 1 gedung kantor dan 1 gedung kantor belanja listrik, peralatan 16 pasar dan 16 pasar kebersihan, pembayaran PBB selama 1 tahun untuk 1 kantor dan 16 pasar 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100
Anggaran Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor berupa 4 mobil/truk dan 27 sepeda motor Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor berupa 4 mobil/truk dan 27 sepeda motor yang memadai 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor
381.520.000
294.068.883
77,08
4 mobil 27 sepeda motor
4 mobil 27 sepeda motor
100
4 mobil 27 sepeda motor
4 mobil 27 sepeda motor
100
Anggaran
17.500.000
14.264.000
81,51
Output : Terpeliharanya 30 unit peralatan kantor secara rutin
30 unit
30 unit
100
Outcame :Jumlah peralatann kantor yang terpelihara sebanyak 30 unit 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
30 unit
30 unit
100
Anggaran Output :Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung/Kantor 1 Outcame : Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung/Kantor 1 paket C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja PNS dan Tenaga Kontrak Anggaran
88.378.000
87.856.000
99,41
1
100,00
1
1
1
100,00
7.770.000
7.769.900
100,00
7.770.000
7.769.900
100,00
D. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Output : Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak yang mendapatkan pembinaan 107 PNS 1 tenaga kontrak Outcame : Peningkatan kinerja PNS dan Tenaga Kontrak sebanyak 107 PNS 1 tenaga kontrak
107 PNS 1 tenaga kontrak
107 PNS 1 tenaga kontrak
100,00
107 PNS 1 tenaga kontrak
107 PNS 1 tenaga kontrak
100,00
15.060.000
10.917.400
72,49
15.060.000
10.917.400
72,49
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Anggaran Output :Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatanLakip, IKK LPPD, LKPJ, KUA PPAS Pengendalian Outcame : Capaian Kinerja SKPD 36 dokumen E. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
36
36
100,00
36
36
100,00
255.817.000
221.557.600
86,61
41.621.000
40.095.250
1) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Anggaran (Rp) Output : Frekuensi Pengawasan monitoring peredaran barang kebutuhan pokok masyarakat serta barang strategis lainnya 122 kali Outcame : Jumlah laporan hasil monitoring peredaran barang kebutuhan pokok masyarakat penting/strategis lainnya 122 laporan, 2) Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) Anggaran
122
122
96,33 100,00
122
122
100,00
80.000.000
65.854.000
82,32
Output : Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan dan pengawasan barang kena cukai sebanyak 4 kegiatan 200 orang
4 kali 200 orang
4 kali 200 orang
100
Outcame : Terlaksananya Sosialisasi, Pembinaan sebanyak 4 kegiatan 200 orang
4 kali 200 orang
4 kali 200 orang
100
3 ) Sosialisasi Ketentuan di Bidang Kemetrologian (BanGub) Anggaran
114.196.000
103.649.450
90,76
Output :Jumlahpelaksanaan sosialisasi ketentuan di bidang kemetrologian sebanyak 4 kegiatan
4 kali 200 orang
4 kali 200 orang
100
Outcame : Jumlah pedagang yang meningkat pengetahuannya tentang ketentuan di bidang kemetrologian sebanyak 200 orang
4 kali 200 orang
4 kali 200 orang
100
4) Perlindungan Konsumen Anggaran
20.000.000
11.958.900
59,79
Output : Jumlah laporan kebutuhan pokok masyarakat sebanyak 240 lap dan distribusi Pupuk, LPG sebanyak 72 laporan
240 laporan
240 laporan
100
Outcame : Jumlah laporan hasil monitoring barang , jumlah lokasi penjualan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) brg berbahaya, brg impor 16 pasar, 20 super mareket 10 toko
240 laporan
240 laporan
100
F) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
214.700.000
162.752.850
139.700.000
109.638.750
75,80
1) Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional
Anggaran Output :Terlaksananya keikutsertaan produk ekspor unggulan dalam pameran perdagangan sebanyak 8 jenis produk ekspor Outcame : Dikenalnya produk eskpor unggulan perdagangan Kabupaten Magelang dalam 2 kali pameran 2). Monitoring Realisasi Ekspor dan Koordinasi Pengembangan Ekspor dengan Pengusaha
78,48
8 produk ekspor
8 produk ekspor
100,00
8 produk ekspor
8 produk ekspor
100,00
20.000.000
18.703.000
93,52
Output : Realisasi ekspor bersih di Kabupaten Magelang dalam 1 neraca ekspor
1
1
100,00
Outcame : Kemudahan dalam pencarian data informasi realisai ekspor bersih di Kabupaten Magelang 1 data neraca ekspor 3) Pelatihan Manajemen Ekspor
1
1
100,00
55.000.000
34.411.100
62,57
Anggaran
Anggaran Jumlah Pelaksanaan Pelatihan 1 kali dan jumlah peserta pelartihan 35 orang Jumlah Pengusaha yang pengetahuan managementnya bertambah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1) Pengembangan Pasar Lelang Daerah Anggaran Jumlah Peserta Pasar Lelang 20 pedagang
1 kali 35 orang
1 kali 35 orang
100,00
1 kali 35 orang
1 kali 35 orang
100,00
315.000.000
268.892.350
85,36
40.000.000
36.531.800
91,33
20 oedagang dan 5 buyer
100,00
20 oedagang dan 5 buyer
Jumlah Produk Agro yang diminanti buyer 5 produk agro 2) Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
20 oedagang dan 5 buyer
20 oedagang dan 5 buyer
100,00
Anggaran Output : Jumlah keikutsertaan aukm aperdagangan dalam Pameran Perdagangan 1 kali
20.000.000 1 kali dan 4 produk
18.156.600 1 kali dan 4 produk
90,78 100,00
Outcame : Jumlah Produk Unggulan Kabupaten Magelang yang dipamerkan 4 produk 3) Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa
1 kali dan 4 produk
1 kali dan 4 produk
100,00
Anggaran Pengelola Pasar Desa yang telah mendapat pelatihan Pengelola Pasar Desa yang pengetahuan managemennya bertambah sebanyak 40 orang dalam 1 kali kegiatan 4) Pembinaan Pedagang Pasar Anggaran Pedagang Pasar yang mendapatkan pembinaan 90 orang Pedagang Pasar yang mendapatkan pembinaan 90 orang 5) Pengawasn SIUP dan TDP Anggaran (Rp)
20.000.000
15.165.200
75,83
40 orang
40 orang
100,00
40 orang
40 orang
100,00
40.000.000
29.410.000
73,53
90 orang
90 orang
100,00
90 orang
90 orang
100,00
15.000.000
13.863.500
92,42
Frekuensi Pengawasn SIUP TDP 12 bulan
1 laporan
1 laporan
100,00
Laporan Pengawasan SIUP TDP 1 laporan
1 laporan
1 laporan
100,00
6) Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Anggaran
30.000.000
24.091.800
80,31
Frekuensi Pengawasan Minol 36 kali dan jumlah lokasi penjualan Minolyang terpantau 15 lokasi
15 lokasi
15 lokasi
100,00
Jumlah lokasi penjualan minol yang terpantau 15 lokasi
15 lokasi
15 lokasi
100,00
7) Pengawasan Naskah Akademik Kebijakan Bidang Perdagangan Anggaran Output :Jumlah Naskah Akademik yang tersusun 2 NA ttg SIUP TDPTDG
50.000.000 2 NA
40.324.000 2 NA
80,65 100,00
Outcame : Jumlah Naskah Akademik yang tersusun 2 NA ttg SIUP TDPTDG 8) Pengawasan dan Pembinaan Pengelola Gudang Tembakau (DBHCHT) Anggaran Output : Jumlah pengelola Gudang Tembakau sebagai peserta pembinaan 100 orang dan Pengawan Gudang Tembakau: Laporan sbanyak Pengawasan 3 kali Outcame Gudang Tembakau dan Jumlah Pengelola gudang tembakau yang meningkat Program Pembinaan Pedagang Kaki pengetahuannya dalam Lima dan Asongan
2 NA
100.000.000
2 NA
91.349.450
100,00
91,35
100 orang
100 orang
100,00
100 orang
100 orang
100,00
176.000.000
159.580.500
90,67
146.000.000
135.091.000
92,53
1) Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan Anggaran Jumlah pedagang kaki lima yang ditata 120 PKL
120 PKL di 8 lokasi
120 PKL di 8 lokasi
100,00
Jumlah Lokasi PKL yang tertata 8 lokasi
120 PKL di 8 lokasi
120 PKL di 8 lokasi
100,00
24.489.500
81,63
2) Pembinaan dan Memperkuat Klaster Perdagangan Anggaran Jumlah Pedagang sayur dan buah yang meningkat pengetahuannya 80 klaster Jumlah Klaster yang terbina 2 klaster Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
30.000.000 2 klaster
2 klaster
100,00
8.734.315.000
5.994.663.060
68,63
1.100.000.000
1.084.847.700
98,62
1) Rehabilitasi Pasar Anggaran (Rp) Output : Jumlah pasar yang terehabilitasi sebanyak 5 pasar Outcame : Jumlah Pasar yang lingkungannya nyaman 5 pasar
5 pasar
5 pasar
100,00
5 pasar
5 pasar
100,00
2) Penyusunan DED Pasar Kab. Magelang Anggaran Jumlah Dokumen DED yang tersusun 2 dokumen Outcame : Jumlah Pasar yang telah memiliki perencanaan pembangunan Mungkid dan Kaliangkrik 3) Penertiban Terpadu Lingkungan Pasar
Anggaran
300.000.000
289.379.700
96,46
2 DED
2 DED
100,00
2 DED
2 DED
100,00
55.000.000
26.784.000
48,70
Output : Jumlah pasar yang terjaga keamanan dan ketertibannya sebanyak 16 pasar dan jumlah tabung pemadam kebakaran sebanyak 67 tabung Jumlah Pasar yang terpantau situasi lingkungannya 16 pasar
16 pasar dan 67 tabung
16 pasar dan 67 tabung
100,00
16 pasar dan 67 tabung
16 pasar dan 67 tabung
100,00
4) Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pasar
Anggaran Output :Jumlah pasar yang dikelola kebersihan lingkungannya sebanyak 16 pasar Outcame : Jumlah Pasar yang meningkat kebersihannya 16 pasar 5) Pembangunan Pasar Borobudur ( DAK )
Anggaran Output : Sarana perdagangan di Pasar Borobudur yang terbangun sebanyak 1 paket Outcame : Sarana Perdagangan yang memadai di Pasar Borobudur 1 pasar 6) Pengadaan Mobil Pick Up Anggaran Output : Jumlah Mobil Pick Up yang terbeli 1 unit Outcame : Prosentase peningkatan ketersediaan kendaraan roda empat yang memadai 7) Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pasar Anggaran Output : Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pasar yang tersusun 2 pasar Outcame : Jumlah lokasi pasar yang telah ditinjau kelayakannya 2 lokasi Ps. H. Salaman dan Ps. Kayu Grabag 8) UKL/ UPL Pasar Kaliangkrik Anggaran Output :Jumlah dokumen studi UKL/UPL Pasar Kaliangkrik yang tersusun sebanyak 1 dokumen Outcame : Jumlah Pasar yang memilik Panduan Teknis Upaya pengeloaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 1 pasar
450.000.000 16 pasar
16 pasar
2.190.000.000 1 pasar
1 pasar
151.865.000 1 unit 1 unit
449.367.860 16 pasar
99,86 100,00
16 pasar
100,00
67.418.500 1 pasar
1 pasar
3,08 -
-
149.550.000 1 unit
98,48 100,00
1 unit
100,00
120.000.000 2 dokumen
113.707.000 2 dokumen
94,76 100,00
2 dokumen
2 dokumen
100,00
90.000.000 1 dokumen
87.416.000 1 dokumen
97,13 100,00
1 dokumen
1 dokumen
100,00
9. Pengadaan Tanah Pasar Hewan Muntilan Anggaran Output : Luas tanah yang terbeli 2.034 m2 Outcame : Luas tanah yang terbeli 1.884 m2 10, Sosialiasai Pembangunan Pasar Secang Anggaran Output : Jumlah pedagang peserta sosialisasi 300 pedagang Outcame : Jumlah pedagang peserta yang telah mengetahui rencana pembangunan pasar 300 pedagang 11) Pembangunan Pasar Penampungan Sementara Secang Anggaran Output : Jumlah Pasar Sementara yang terbangun 1 pasar Outcame : Jumlah pedagang yang tertampung 286 pedagang 12) FS Pengadaan Tanah Pasar Hewan Muntilan Anggaran Output : Jumlah Dokumen Study Kelayakan Tanah Pasar Hewan Muntilan yang tersusun 1 dokumen Outcame : Jumlah Pasar yang ditinjau kelayakannya untuk penambahan lahan 1 pasar 13) Penyusunan Studi UKL/UPL Pasar Secang Anggaran Output : Jumlah dokumen studi UKL/UPL Pasar Secang yang tersusun sebanyak 1 dokumen Outcame : Jumlah Pasar yang memiliki Panduan teknis upaya pengeloaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 1 pasar 14) Pembangunan Sarana Perdagangan Anggaran Output : Jumlah fasilitas pasar yang terbangun 2 pasar Outcame : Jumlah Pasar yang memadai 2 pasar
Jumlah =
1.040.000.000 2.034
536.449.700 1.884
2.034
1.884
51,58 92,63 92,63
75.000.000 300 orang
66.919.900 300 orang
89,23 100,00
300 orang
300 orang
100,00
2.200.000.000 1 pasar
1 pasar
2.198.999.700 1 pasar
99,95 100,00
1 pasar
100,00
50.000.000 1 dokumen
48.578.000 1 dokumen
97,16 100,00
1 dokumen
1 dokumen
100,00
60.000.000 1 dokumen
57.405.000 1 dokumen
95,68 100,00
1 dokumen
1 dokumen
100,00
852.450.000 2 pasar 2 pasar
10.903.790.000
817.840.000 2 pasar
95,94 100,00
2 pasar
100,00
7.852.080.321
72,01
Urusan : Otonomi Daerah ,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Program 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan 2
Realisasi
Target 3
1) Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Anggaran Output :Jumlah kegiatan intensifikasi pendapatan pasar sebanyak 41 kali Outcame :Prosentase Peningkatan Pendapatan 6 %
4
5
108.625.000
106.405.000
97,96
87.695.000 41 kali
85.480.000 41 kali
97,474
100,00
41 kali
41 kali
100,00
2) Pendataan Sumber-sumber Pendapatan Anggaran 20.930.000 20.925.000 Output : Jumlah tempat parkir Parkir 23 sepeda 4 Parkir 23 sepeda titipan sepeda dan MCK yang MCK 34 lokasi 4 MCK 34 lokasi terdata 57 lokasi Outcame :Prosentase Peningkatan Pendapatan
Parkir 23 sepeda 4 MCK 34 lokasi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Parkir 23 sepeda 4 MCK 34 lokasi
99,98
100,00
100,00
23.762.000
21.125.000
10.000.000
9.710.000
2 dokumen
2 dokumen
100,00
2 dokumen
2 dokumen
100,00
13.762.000
11.415.000
30 SOP
30 SOP
100,00
30 SOP
30 SOP
100,00
88,90
1) Penyusunan Renstra SKPD Anggaran Output : Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun 2 dokumen Outcame :Jumlah Dokumen Renja dan Renstra yang ditetapkan 2 dokumen 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD Anggaran Output : Jumlah Dokumen SOP yang tersusun 30 SOP Outcame : Jumlah Dokumen SOP yang ditetapkan 30 SOP
Jumlah = Jumlah =
132.387.000 127.530.000 11.036.177.000 7.979.610.321 Kota Mungkid, Februari 2015 KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MAGELANG
DRS. ASFURI, Msi Pembina Tk.I
NIP. 19670305 199303 1 007 11 Program 50 Kegiatan
97,10
82,95
96,33 72,30
