LAPORAN REALISASI KEGIATAN dan ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BLITAR ALOKASI BIAYA NO. 1.
PROGRAM /KEGIATAN
REALISASI
%
URAIAN
Peningkatan
236.967.000
209.573.625
88,44 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan
12 Bulan
112.430.000
110.194.000
98,01 - Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor / peralatan / perlengkapan kantor,kendaraan dinas operasional
12 Bulan
12 Bulan
9 Buah
9 Buah
- Tersedianya perlengkapan kantor dan melebeur PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.
6.
12.000.000
4.000.000
33,33 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal
15 Orang
15 Orang
19.865.000
19.860.000
99,97 - Tersusunya informasi dan prognasi laporan keuangan bulanan,triwulan,seesteran dan tahunan
12 Bulan
12 Bulan
- Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan perencanaan SKPD
12 Bulan
12 Bulan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.
REALISASI
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
TARGET
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan dan Administrasi Perkantoran
2.
ANGGARAN
KELUARAN (OUTPUT)
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1. Sekolah Lapang Pengoahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Komoditas Kakao
51.700.000
51.150.000
98,94 Terlaksananya SL-PPHP 1 Kelompok Kakao
1 Kelompok
2. Bimbingan Teknis Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Kakao
32.965.000
30.556.450
92,69 Terlaksananya bintek 3 Kelompok pengendalian OPT Kakao
3 Kelompok
1.217.283.750
1.086.951.250
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan ( DAK dan Pendamping DAK)
2. Pendukung Kehutanan
Kegiatan
DAK
Bidang
75.000.000
74.840.000
89,29 Terlaksananya rehabilitasi HR 100 Ha,HR Prngkayaan 200 Ha,Agroforesty 50 Ha
350 Ha
350 Ha
Terlaksananya pengadaan bangunan sipil tekis 26 unit,motor 2 unit,laptop 6 unit.
34 Unit
34 Unit
99,79 Tersusunnya rancangan HR 10 Unit,HR Pengkayaan 20 Unit, Agroforesty 5 Unit,Sipil Teknis 26 Unit.
61 Unit
61 Unit
ALOKASI BIAYA NO.
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
3. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
20.175.000
KELUARAN (OUTPUT)
REALISASI
%
19.805.000
URAIAN
98,17 Terlaksananya koordinasi rekonsiliasi PSDH dan Timber Cruising
8.
93,15 Terlaksananya gerakan 22 Kecamatan 22 Kecamatan penanaman pohon di Kabupaten Blitar
5. Penghijauan Lingkungan PIK)
100.000.000
96230250
96,23 Tersedianya bibit 20.923 Batang 20.923 Batang penghijauan lingkungan
6. Penghijauan Lingkungan dan Pembangunan Sipil Teknis ( Silpa DAK Tahun 2012 dan 2013)
283.222.650
278846400
98,45 Terlaksananya penghijauan lingungan
12.292 Batang 12.292 Batang
8 Unit
8 Unit
10 Ha
10 Ha
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 1. Penghijauan dan Pelestarian Sumber Air ( PIK )
50.000.000
44716500
89,43 Terlaksananya penghijauan lingungan
2. Pembinaan Petani Hutan,Keon Rakyat dan Perkebunan Besar Swasta Serta PUHH
24.000.000
16295000
67,90 Terlaksananya pembinaan 3 Kelompok perkebunan rakyat,swasta nasional dan PUHH
3 Kelompok
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 11.900.000
6.480.000
54,45 Terlaksananya promosi produk perkebunan
2 Komoditi
2 Komditi
1. Operasional Pendapatan Kebun Dinas
16.000.000
15.600.687
97,50 Terlaksananya pemeliharaan kebun Dinas
12 Bulan
12 Bulan
2. Pengembangan Tanaman Kenanga
48.800.000
48.425.000
99,23 - Tersedianya bibit tanaman kenanga
PROGRAM PENINGKATAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
PRODUKSI
3. Demplot Intensifikasi Tanaman Kopi
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN HUTAN
116.540.000
17.020.000
5.000 Kg
5.000 Kg
3 Unit
-
- Terlaksanya pelatihan petani kopi
75 Orang
75 Orang
11 Ha
-
120 Orang
120 Orang
95,01 Terlaksananya sekolah 4 Kelompok lapangan PHT Tembakau
4 Kelompok
14,60 - Terlaksananya deplot intensifikasi tanaman kopi
776.930.000
0
- Terlaksananya ganti rugi tanah JLS
1. Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau Melalui Bimbingan Teknis Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tembakau (OPT) Tembakau
150.000.000
140487250
93,66 Terlaksananya bintek pengamatan dan pengendalian OPT di Kab.Blitar
2. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tembakau
95.000.000
90260000
3. Standarisasi Kualitas bahan Baku Melalui Pengendalian OPT Tembakau
55.000.000
0
PROGRAM PENINGKATAN BAHAN BAKU TEMBAKAU
5.000 Batang 5.000 Batang
DAN
1. Pengadaan Tanah Untuk Ganti Rugi Jalur Lintas Selatan (JLS) / Silpa Bantuan Keuangan Provinsi 11.
12 Bulan
103650000
- Tersedianya pupuk kompos
10.
12 Bulan
111.270.000
1. Promosi dan pengembangan Pemasaran Produk Perkebunan 9.
REALISASI
4. Penanaman Satu Milyar Pohon (OBIT)
Pembangunan sipil teknis 7.
TARGET
KUALITAS
- Tersedianya nabati
pestisida
- Tersedianya agen hayati
250 Liter
-
150 Kg
-
ALOKASI BIAYA NO.
12.
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
KELUARAN (OUTPUT)
REALISASI
%
URAIAN
REALISASI
433 Buah
433 Buah
4. Penanganan Panen dan Pasca Bahan Baku Melalui Pemberian Bantuan Peralatan Pasca Panen
206.540.000
171925000
5. Pelatihan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
52.500.000
47080000
6. Standarisasi Kualitas Bahan Baku Melalui Pemberian Bantuan Bibit Tembakau
27.057.500
27057500
100,00 Tersedianya bibit tanaman Tembakau
187.500 Batang
187.500 Batang
7. Penguatan Kelembagaan kelompok Tani Tembakau Melalui Peningkatan SDM di Bidang Penerapan Teknologi Sarana Prasarana
21.918.000
18268500
83,35 Terlaksananya pelatihan petani Tembakau
50 Orang
50 Orang
1. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Bantuan Sarana Prasarana Prouksi
269.047.000
154955000
57,59 Terlaksananya pengadaan sarana produksi hand traktor 2 unit, pompa air 4 unit, cultivator 6 unit
12 Unit
12 Unit
2. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Bantuan Handsprayer dan Pompa Air
122.937.500
115107500
93,63 Terlaksananya pengadaan handsprayer 92 buah dan pompa air 11 buah
103 Buah
103 Buah
PROGRAM SOSIAL
PEMBINAAN
JUMLAH
83,24 Terlaksananya pengadaan peralatan pasca panen Tembakau
TARGET
89,68 Terlaksananya pelatihan 2 Kelompok panen dan pasca panen Tembakau
2 Kelompok
LINGKUNGAN
4.317.048.400
2.999.334.912
69,48
Blitar, Januari 2014 KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BLITAR
SUPANDI, SP Pembina Tk. I NIP. 19561209 197803 1 005
2. Kolom Target diisi dengan jumlah target keluaran, contoh : 10 ruang kelas 3. Kolom Realisasi pada Keluaran diisi dengan realisasi kegiatan, contoh : 10 ruang kelas
Catatan : 1. Kolom Uraian diisi dengan uraian keluaran, contoh : terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Wlingi
Catatan : 1. Kolom Uraian diisi dengan uraian keluaran, contoh : terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Wlingi
Catatan : 1. Kolom Uraian diisi dengan uraian keluaran, contoh : terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Wlingi
