LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN REALISASI A N G G A R A N PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2014 DAN 2013 Urusan Pemerintahan
1
Bidang Pemerintahan
1 . 16
Urusan Wajib Penanaman Modal
Unit Organisasi
1 . 16 . 01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
1 .1 1 .2
1 .1
4
2
1 .1 1 .2
REALISASI 2013
(%)
52.330.616.242,00
80,07
78.178.299.725,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
65.360.026, 267,00
52.330 616.242,00
80,07
78.178 299.725,00
Pendapatan Retribusi Daerah
65.360.026, 267,00
52.043 782.965,00
79,63
78.046 510.284,00
0,00
286 833.277,00
0,00
131, 789.441,00
31.234.348.573,00
20.548.471.709,00
65,79
19.009.511.162,00
21.619.533 673,00
18.884 111.259,00
87,35
17.801, 816.412,00
13.050.522 573,00
12.169. 897.861,00
93,25
11.565. 623.600,00
Belanja Barang
8.569.011 100,00
6.714. 213.398,00
78,35
6.236. 192.812,00
BELANJA M O D A L
9.614.814 900,00
1.664. 360.450,00
17,31
1.207. 694.750,00
Belanja Peralatan dan Mesin
2.098.365 500,00
1.621. 394.500,00
77,27
1.207. 694.750,00
Belanja Bangunan dan Gedung
7.496.449 400,00
23, 099.400,00
0,31
0,00
20.000 000,00
19. 866.550,00
99,33
0,00
SURPLUS / (DEFISIT)
34.125.677.694,00
31.782.144.533,00
93,13
59.168.788.563,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN A N G G A R A N (SILPA)
34.125.677.694,00
31.782.144.533,00
93,13
59.168.788.563,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA
2 .1
REALISASI 2014
65.360.026.267,00
PENDAPATAN
1
1
ANGGARAN 2014
URAIAN
NO. URUT
BELANJA OPERASI Belanja Pegawai
Belanja Aset Tetap Lainnya
AN PELAYANAN N TERPADU,
AUDITED Drs. H.
E M A
S U M A R N A ,
M.Si
' • ^ ^ - j t e j D M h a U t a m a M u d a (IV/c) NIP. 19661207 198603 10 0 6
LAPORAN REALISASI A N G G A R A N P E N D A P A T A N DAN BELANJA DAERAH
Halaman 1 dari 1 6/3/2015
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN REALISASI A N G G A R A N s.d Urusan Pemerintahan
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
1 . 16
Penanaman Modal
Unit Organisasi
1 . 16 . 01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Sub Unit Organisasi
1 . 16 . 01 . 01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
NO. URUT
31 Desember 2014
URAIAN PENDAPATAN
1
REALISASI
ANGGARAN
LEBIH /(KURANG)
65.360.026.267,00
52.330.616.242,00
(13.029.410.025,00)
1 . 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
65.360. 026.267,00
52.330.616. 242,00
(13.029.410.025,00)
1 . 1
Pendapatan Retribusi Daerah
65.360. 026.267,00
52.043.782 965,00
(13.316.243.302,00)
0,00
286.833. 277,00
286.833.277,00
1 . 1
31.234.348.573,00
20.548.471.709,00
(10.685.876.864,00)
BELANJA OPERASI
21.619 533.673,00
18.884.111 259,00
(2.735.422 414,00)
1 . 1
Belanja Pegawai
13.050. 522.573,00
12.169.897 861,00
(880.624 712,00)
1 . 2
Belanja Barang
8.569 011.100,00
6.714.213 398,00
(1.854.797 702,00) (7.950.454 450,00)
2
BELANJA
2 . 1 2
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA MODAL
9.614. 814.900,00
1.664.360 450,00
Belanja Peralatan dan Mesin
2.098, 365.500,00
1.621.394 500,00
(476.971 000,00)
Belanja Bangunan dan Gedung
7.496. 449.400,00
23.099 400,00
(7.473.350 000,00)
20. 000.000,00
19.866 550,00
(133 450,00)
SURPLUS / (DEFISIT)
34.125.677.694,00
31.782.144.533,00
(2.343.533.161,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
34.125.677.694,00
31.782.144.533,00
(2.343.533.161,00)
Belanja Aset Tetap Lainnya
sember 2014 BPPT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 1 dari 1
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH peri ode 1 Januari
Urusan Pemerintahan
1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
Unit Organisasi
1.16 . 1.16.01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Sub Unit Organisasi
1.16 . 1.16.01 . 01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
2014
REALISASI s/d PERIODE LALU
PENDAPATAN
4
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1
Desember
ANGGARAN
URAIAN
KODE REKENING
s.d31
LEBIH /(KURANG)
PERIODE INI
TOTAL
65.360.026.267,00
0,00
52.330.616.242,00
52.330.616.242,00
(13.029.410.025,00)
65.360.026.267,00
0,00
52.330.616.242,00
52.330.616.242,00
(13.029.410.025,00) (10.685.876.864,00)
31.234.348.573,00
0,00
20.548.471.709,00
20.548.471.709,00
5.1
BELANJA T1DAK LANGSUNG
12.034.348.573,00
0,00
11.229.395.861,00
11.229.395.861,00
(804.952.712,00)
5 .2
BELANJA LANGSUNG
19.200.000.000,00
0,00
9.319.075.848,00
9.319.075.848,00
(9.880.924.152,00)
SURPLUS / DEFISIT
34.125.677.694,00
0,00
31.782.144.533,00
31.782.144.533,00
(2.343.533.161,00)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
34.125.677.694,00
0,00
31.782.144.533,00
31.782.144.533,00
(2.343.533.161,00)
BELANJA
5
B a n d u n g , D e s e m b e r 2014 BPPT
• EJflft SUMARNA.,M.Si 61207 198603 1 006
L A P O R A N
R E A L I S A S I
A N G G A R A N
P E N D A P A T A N
D A N
B E L A N J A
D A E R A H
Halaman 1 dari 1
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH peri ode 1 Januari
Urusan Pemerintahan
:
1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
Unit Organisasi
:
1.16 . 1.16.01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Sub Unit Organisasi
:
1.16 . 1.16.01 . 01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
52.330.616.242,00
52.330.616.242,00
(13.029.410.025,00)
0,00
52.330.616.242,00
52.330.616.242,00
(13.029.410.025,00)
65.360.026. 267,00
0,00
52.043.782.965,00
52.043.782 965,00
(13.316.243.302,00)
0,00
0,00
286.833.277,00
286.833 277,00
286.833.277,00
31.234.348.573,00
0,00
20.548.471.709,00
20.548.471.709,00
(10.685.876.864,00)
12.034.348 573,00
0,00
11.229. 395.861,00
11.229.395 861,00
(804.952 712,00)
12.034.348. 573,00
0,00
11.229. 395.861,00
11.229.395 861,00
(804.952 712,00)
19.200.000 000,00
0,00
9.319. 075.848,00
9.319.075 848,00
(9.880.924 152,00)
Belanja Pegawai
1.016.174 000,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
8.569.011. 100,00
0,00
Belanja Modal
9.614.814 900,00
0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG
R E A L I S A S I
printed By SinOa
A N G G A R A N
LEBIH /(KURANG) TOTAL
0,00
Hasil Retribusi Daerah
L A P O R A N
PERIODEINI
65.360.026. 267,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 . 1
s/d PERIODE LALU
65.360.026.267,00
PENDAPATAN
1
2014
REALISASI
ANGGARAN
URAIAN
KODE REKENING
s.d 31 Desember
P E N D A P A T A N
D A N
502.000,00
940.502. 000,00
(75.672 000,00)
6.714. 213.398,00
6.714.213 398,00
(1.854.797 702,00)
1.664. 360.450,00
1.664.360 450,00
(7.950.454 450,00)
31.782.144.533,00
(2.343.533.161,00)
31.782.144.533,00
(2.343.533.161,00)
940.
SURPLUS / DEFISIT
34.125.677.694,00
0,00
31.782.144.533,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
34.125.677.694,00
0,00
31.782.144.533,00
B E L A N J A
D A E R A H
Halaman 1 dari 1
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN REALISASI PER KEGIATAN
^ = 7
per
Urusan
1 . 16
Urusan Wajib Penanaman Modal
Unit Organisasi
1 . 16 . 01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Sub Unit Organisasi
1 . 16 . 01 . 01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
31 Desember
2014
REALISASI 1 I D A T
KODE
A I U
M I U C j U M K M n i
PEGAWAI 1 n£ 1 ifi m m 1 ^ l.UD , 1 . J . D . U I . U 1 . 1 J
1.06 . 1.16.01.01 . 15.01
n rD i r u nu ni mu m i u n jjp t -n i in y tn^m M ihu^ o ini yn cai M
uH a^ Lt O^ / / Ii HnI fUnI r 1m 1 I cai c J ic
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja
BARANG & JASA
MODAL
TOTAL
°/o
124.000.000 00
77.040.000,00
43.680.000,00
0,00
120.720.000,00
97,35
124.000.000,00
77.040.000,00
43.680.000,00
0,00
120.720.000,00
97,35
62.873.250,00
19.099.000,00
43.250.250,00
0,00
62.349.250,00
99,17
£" T c~ A
* JA 1 /— /— A n A k l
blbA
AnlGGAKAN 7 7nn
nnn nn
3.280.000,00
program dan kegiatan 1.06 . 1.16.01.01 . 21 1.06 . 1.16.01.01 . 21.16 1.16 . 1.16.01.01
01
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
62.873.250,00 2.967.484.880,00
1 q n q q nOfl Oil i n 7nn nnn nn
4 3
7 5 0
7 5 0
0 0
7 7 6 7 8 0 3 0 6 6 OO
1
Q R 6 6 5511
IT
0 00
D A , JHy ,ZDU,UU
nn
~y 7 Q 7 R f i o fiifi n n Z.. / i» / , 0 0 3 , 0 J. O, U U
94 2 8
XU.AUUiUUU,UU
QQ
524.000,00 524.000,00 169.615.264,00
1.16 . 1.16.01.01 . 01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
214.175.500,00
0,00
203.670.674,00
0,00
203.670.674,00
95,10
10.504.826,00
1.16 . 1.16.01.01 . 01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
335.604.020,00
2.600.000,00
282.275.410,00
0,00
284.875.410,00
84,88
50.728.610,00
1.16 . 1.16.01.01 . 01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
154.900.000,00
0,00
154.715.370,00
0,00
154.715.370,00
99,88
184.630,00
1.16 . 1.16.01.01 . 01.10
Penyediaan alattulis kantor
440.044.360,00
1.600.000,00
436.847.360,00
0,00
438.447.360,00
99,64
1.597.000,00
1.16 . 1.16.01.01 . 01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
469.661.000,00
3.400.000,00
462.291.660,00
0 00
4 6 5
6 9 1
6 6 0
D D
99 15
3.969.340,00
1.16 . 1.16.01.01 . 01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
106.000.000,00
1.000.000,00
84.770.000,00
19.866.550 00
1 0 5
636
5 5 0
00
99 66
363.450,00
1.16 . 1.16.01.01 . 01.17
Penyediaan makanan dan minuman
167.100.000,00
0,00
156.299.450,00
0,00
156.299.450,00
93,54
10.800.550,00
1.16 . 1.16.01.01 . 01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
920.000.000,00
0,00
828.533.142,00
0,00
828.533.142,00
90,06
91.466.858,00
1.16 . 1.16.01.01 . 01.20 1.16 . 1.16.01.01 . 02
Penyediaan jasa pengamanan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
158.400.000,00
0,00
160.000.000,00
100,00
0,00
11.818.889.371,00
160.000.000,00
13.200.000,00
1.600.000,00
1.448.948.392,00
1.644.493.900,00
3.106.642.292,00
26,29
8.712.247.079,00
7.905.300.000,00
0,00
159.753.000,00
0,00
159.753.000,00
2,02
7.745.547.000,00
360.602.500,00
0,00
0,00
360.402.500,00
360.402.500,00
99,94
200.000,00
1.875.786.000,00
1.000.000,00
112.349.000,00
1.284.091.400,00
1.397.440.400,00
74,50
478.345.600,00
1.16 . 1.16.01.01 . 02.03
Pembangunan gedung kantor
1.16 . 1.16.01.01 . 02.05
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.16 . 1.16.01.01 . 02.12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.16 . 1.16.01.01 . 02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
630.848.670,00
5.200.000,00
566.330.470,00
0,00
571.530.470,00
90,60
59.318.200,00
1.16 . 1.16.01.01 . 02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
585.450.000,00
6.000.000,00
532.187.472,00
0,00
538.187.472,00
91,93
47.262.528,00
1.16 . 1.16.01.01 . 02.42 1.16 . 1.16.01.01 . 03 1.16 . 1.16.01.01 . 03.02 1.16 . 1.16.01.01 . 05
Rehabiiitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
460.902.201,00
1.000.000,00
78.328.450,00
0,00
79.328.450,00
17,21
381.573.751,00
249.405.000,00
2.400.000,00
247.005.000,00
0,00
249.405.000,00
100,00
0,00
249.405.000,00
2.400.000,00
361.703.500,00
8.575.000,00
0,00
249.405.000,00
100,00
0,00
311.644.500,00
247.005 000,00
0,00
320.219.500,00
88,53
41.484.000,00
1.16 . 1.16.01.01 . 05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
105.000.000,00
0,00
66.541.000,00
0,00
66.541.000,00
63,37
38.459.000,00
1.16 . 1.16.01.01 . 05.04
Pembinaan Kinerja Aparatur
256.703.500,00
8.575.000,00
245.103.500,00
0,00
253.678.500,00
98,82
3.025.000,00 56.000,00
1.16 . 1.16.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
1.16 . 1.16.01.01 . 06.01
kineria dan keuanaan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
159.970.340,00
53.925.000,00
105.989.340,00
0,00
159.914.340,00
99,96
48.493.750,00
19.575.000,00
28.918.750,00
0,00
48.493.750,00
100,00
0,00
1.16 . 1.16.01.01 . 06.02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
43.432.700,00
14.625.000,00
28.751.700,00
0,00
43.376.700,00
99,87
56.000,00
1.16 . 1.16.01.01 . 06.09
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
68.043.890,00
19.725.000,00
48.318.890,00
0,00
68.043.890,00
100,00
0,00
R F A I
URAIAN
KODE
PEGAWAI Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu
1.16 . 1.16.01.01 .1 9
3 . 4 1 5 . 1 0 2 . 9 5 9 , 0 0
1 i c 1 i c I\A A I i n o i 1.1b . l . l b . U l . U l . l y . u i
Penyusunan/Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum
i^r
f.^.t~\ nnn
i c . l1. lAbc. Uf\A 1.1b l . Uf\A l . il yn . um z
Penyusunan/Penyempurnaan d a n Pemeliharaan Sistem Informasi
1
oqq
KAC\
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan
1
707
tTTT A C Q A A
4
4 £
4 4 £
A 4
A 4
4 A
1.1b . l . l b . U l . U l
A*2
. ly.UJ 4 AC A AC A 1 A 4 m PiA l.ib . l . i b . u i . u i . ly.LH 4 1 C A A C m A 1 1 A A C 1.1b . l . l b . U l . U l . l y . U b A AC A 4 C A1 A 1 m C\C l . i b . l . i b . u i . u i . iy.Ub 1.24 . 1 . 1 6 . 0 1 . 0 1 . 1 5 •1
~>A
A A C
(\A
C\A 1
C
A
Q
1.24 . l . l b . U l . U l . l b . U o
T Q A C T
ANGGARAN
7 4 4 . 4 0 4 . 0 0 0 , 0 0
BARANG & JASA
MODAL
%
TOTAL
1.721.322.150,00
0,00
2 . 4 6 5 . 7 2 6 . 1 5 0
0 0
7 2 , 2 0
SISA
ANGGARAN
9 4 9 . 3 7 6 . 8 0 9 , 0 0
nn
2.200.000,00
151.940.000,00
0,00
154.140.000,00
99,03
1.510.000,00
nnn nn
10.700.000,00
148.247.000,00
0,00
158.947.000,00
15,00
900.593.000,00 23.396.509,00
696.616.000,00
987.515.450,00
0,00
1.684.131.450,00
98,63
Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan
1
a q ao^ n n n n n
1.600.000,00
166.925.000,00
0,00
168.525.000,00
100,00
~>AC. ftAnn n n nn CHD . OOU. u u u , u u
0,00
Penyelenggaraan Pameran Perijinan T e r p a d u Satu Pintu
1.000.000,00
232.047.700,00
0,00
233.047.700,00
94,79
12.812.300,00
Monitoring, Evaluasi d a n Pelaporan
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan r e n a c a a n Mrstp b i s . r u \ )
JUMLAH
7R
nnn nnn nn
4 0 . 5 7 0 . 7 0 0 , 0 0
nn HU.D/U. / u u , u u AC\
^7d
7nn
1 9 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
32.288.000,00 1 1 . 6 5 9 . 0 0 0 , 0 0 1 1
C C A A A A A A
11.659.000,00 9 4 0 . 5 0 2 . 0 0 0 , 0 0
34.647.000,00 2 4 . 5 7 0 . 7 0 0 , 0 0
0,00 0,00
66.935.000,00 3 6 . 2 2 9 . 7 0 0 , 0 0
85,81
11.065.000,00
8 9 , 3 0
4 . 3 4 1 . 0 0 0 , 0 0
4.341.000,00
f - "7A " JA A A A 24.570.700,00
0,00
36.229.700,00
89,30
6 . 7 1 4 . 2 1 3 . 3 9 8 , 0 0
1.664.360.450,00
9 . 3 1 9 . 0 7 5 . 8 4 8 , 0 0
4 8 , 5 4
Q
nnn 074 i R7 nn
