PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2012 Hal. 1 Jumlah
Nomor
Uraian
Urut 1
2
4.
PENDAPATAN DAERAH
4.1.
Realisasi
Sisa Anggaran
Anggaran 3
4
5
%
Keterangan
6
7
801.948.324.367,00
796.570.439.631,66
(5.377.884.735,34)
99,33
Pendapatan Asli Daerah
51.914.667.740,00
54.797.561.031,44
2.882.893.291,44
105,55
4.1.1.
Hasil Pajak Daerah
22.592.950.000,00
27.287.117.464,00
4.694.167.464,00
120,78
4.1.1.01.
Pajak Hotel
350.000.000,00
507.780.147,00
157.780.147,00
145,08
4.1.1.01.04.
Hotel Bintang Tiga
310.000.000,00
423.959.384,00
113.959.384,00
136,76
4.1.1.01.07.
Hotel Melati Tiga
40.000.000,00
83.820.763,00
43.820.763,00
209,55
4.1.1.02.
Pajak Restoran
1.000.000.000,00
955.505.182,00
(44.494.818,00)
95,55
4.1.1.02.01.
Restoran
1.000.000.000,00
955.505.182,00
(44.494.818,00)
95,55
4.1.1.04.
Pajak Reklame
200.000.000,00
260.410.860,00
60.410.860,00
130,21
4.1.1.04.01.
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
200.000.000,00
260.410.860,00
60.410.860,00
130,21
4.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan
8.170.000.000,00
8.986.233.180,00
816.233.180,00
109,99
4.1.1.05.01.
Pajak Penerangan Jalan PLN
8.170.000.000,00
8.986.233.180,00
816.233.180,00
109,99
4.1.1.07.
Pajak Parkir
75.000.000,00
16.662.320,00
(58.337.680,00)
22,22
4.1.1.07.01.
Pajak Parkir
75.000.000,00
16.662.320,00
(58.337.680,00)
22,22
4.1.1.09.
Pajak Sarang Burung Walet
30.000.000,00
10.000.000,00
(20.000.000,00)
33,33
4.1.1.09.01.
Pajak Sarang Burung Walet
30.000.000,00
10.000.000,00
(20.000.000,00)
33,33
4.1.1.11.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
11.467.950.000,00
15.424.853.241,00
4.1.1.11.04.
Batu Kapur
4.1.1.11.06.
Batu Kali
350.000.000,00
4.1.1.11.07.
Batu Gunung
260.000.000,00
9.577.950.000,00
15.424.853.241,00 -
3.956.903.241,00 (9.577.950.000,00) 15.074.853.241,00 (260.000.000,00)
134,50 0 4.407,10 0
Hal. 2 Uraian
Nomor Urut
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran
1
2
3
%
Keterangan
6
7
4.1.1.11.11.
Pasir Ayak
310.000.000,00
-
(310.000.000,00)
0
4.1.1.11.12.
Pasir Kerikil
200.000.000,00
-
(200.000.000,00)
0
4.1.1.11.13.
Tanah Timbun
330.000.000,00
-
(330.000.000,00)
0
4.1.1.11.14.
Batu Pecah
440.000.000,00
-
(440.000.000,00)
0
4.1.1.12.
Pendapatan Dari Hasil Perolehan Hak
1.300.000.000,00
1.125.672.534,00
(174.327.466,00)
86,59
4.1.1.12.01.
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan
1.300.000.000,00
1.125.672.534,00
(174.327.466,00)
86,59
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
14.150.053.850,00
7.643.613.682,00
(6.506.440.168,00)
54,02
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
9.611.053.850,00
4.379.203.962,00
(5.231.849.888,00)
45,56
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
8.172.554.000,00
3.116.507.263,00
(5.056.046.737,00)
38,13
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
75.000.000,00
59.405.000,00
(15.595.000,00)
79,21
4.1.2.01.03.
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
180.000.000,00
406.210.500,00
226.210.500,00
225,67
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
115.000.000,00
53.465.000,00
(61.535.000,00)
46,49
4.1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
631.900.000,00
346.777.658,00
(285.122.342,00)
54,88
4.1.2.01.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
190.000.000,00
151.910.000,00
(38.090.000,00)
79,95
4.1.2.01.11.
Retribusi Sewa Tanah Bangunan
100.000.000,00
71.449.000,00
(28.551.000,00)
71,45
4.1.2.01.12.
Retribusi JAMKESMAS
121.599.850,00
167.329.541,00
45.729.691,00
137,61
4.1.2.01.13.
Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
25.000.000,00
6.150.000,00
(18.850.000,00)
24,60
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
2.214.000.000,00
1.659.741.000,00
(554.259.000,00)
74,97
4.1.2.02.02.
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
974.000.000,00
659.980.000,00
(314.020.000,00)
67,76
4.1.2.02.04.
Retribusi Terminal
100.000.000,00
32.202.000,00
(67.798.000,00)
32,20
4.1.2.02.08.
Retribusi Rumah Potong Hewan
175.000.000,00
213.825.000,00
38.825.000,00
122,19
4.1.2.02.10.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
365.000.000,00
171.000.000,00
(194.000.000,00)
46,85
4.1.2.02.16.
Retribusi Sewa Traktor
111.000.000,00
101.059.000,00
(9.941.000,00)
91,04
4.1.2.02.17.
Retribusi Sewa Alat Alat Berat
489.000.000,00
481.675.000,00
(7.325.000,00)
98,50
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
2.325.000.000,00
1.604.668.720,00
(720.331.280,00)
69,02
Hal. 3 Uraian
Nomor Urut
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran
1
2
3
%
Keterangan
6
7
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
400.000.000,00
543.405.517,00
143.405.517,00
135,85
4.1.2.03.03.
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
300.000.000,00
442.837.201,00
142.837.201,00
147,61
4.1.2.03.20.
Retribusi Izin Reklame
300.000.000,00
315.964.383,00
15.964.383,00
105,32
4.1.2.03.21.
Retribusi Tower Telekomunikasi
1.200.000.000,00
206.750.490,00
(993.249.510,00)
17,23
4.1.2.03.22.
Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan
125.000.000,00
95.711.129,00
(29.288.871,00)
76,57
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.800.000.000,00
1.932.977.703,39
132.977.703,39
107,39
4.1.3.01.
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1.800.000.000,00
1.932.977.703,39
132.977.703,39
107,39
4.1.3.01.01.
Perusahaan Daerah ...
300.000.000,00
480.000.000,00
180.000.000,00
160,00
4.1.3.01.02.
BUMD
1.500.000.000,00
1.452.977.703,39
(47.022.296,61)
96,87
4.1.4
Hasil Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah
8.592.663.890,00
11.659.039.074,72
3.066.375.184,72
135,69
4.1.4.01.
Zakat Infak / Shadaqah
8.592.663.890,00
11.659.039.074,72
3.066.375.184,72
135,69
4.1.4.01.01.
Zakat Infak/Shadaqah
8.592.663.890,00
11.659.039.074,72
3.066.375.184,72
135,69
4.1.5.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.779.000.000,00
6.274.813.107,33
1.495.813.107,33
131,30
4.1.5.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
596.000.000,00
368.685.000,00
4.1.5.01.04.
Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
200.000.000,00
-
(200.000.000,00)
0
4.1.5.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
0
4.1.5.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
4.1.5.01.13.
(227.315.000,00)
152,67
150.000.000,00
229.000.000,00
Penjualan hasil pertanian
6.000.000,00
6.000.000,00
4.1.5.01.17.
Penjualan hasil perikanan
230.000.000,00
133.685.000,00
(96.315.000,00)
58,12
4.1.5.02.
Penerimaan Jasa Giro
430.000.000,00
309.490.160,47
(120.509.839,53)
71,97
4.1.5.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
330.000.000,00
230.994.374,47
(99.005.625,53)
70,00
4.1.5.02.02.
Jasa Giro Pemegang Kas
100.000.000,00
78.495.786,00
(21.504.214,00)
78,50
4.1.5.03.
Pendapatan Bunga deposito
2.450.000.000,00
3.468.160.926,24
1.018.160.926,24
141,56
4.1.5.03.01.
Rekening Deposito pada Bank
2.450.000.000,00
3.468.160.926,24
1.018.160.926,24
141,56
4.1.5.06.
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
660.000.000,00
-
79.000.000,00
61,86
-
(660.000.000,00)
100,00
0
Hal. 4 Uraian
Nomor Urut
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran
1
2
3
4.1.5.06.03.
Bidang Pekerjaan Umum
660.000.000,00
4.1.5.10.
Pendapatan dari Pengembalian
643.000.000,00
4.1.5.10.01.
Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4.1.5.10.02.
2.128.477.020,62
(660.000.000,00) 1.485.477.020,62
%
Keterangan
6
7 0
331,02
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
0
4.1.5.10.03.
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan
250.000.000,00
323.041.244,00
73.041.244,00
129,22
4.1.5.10.04.
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas
50.000.000,00
147.416.638,00
97.416.638,00
294,83
4.1.5.10.05.
Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
4.1.5.10.06.
Pendapatan Dari Dana Bergulir
4.1.5.10.07.
Pendapatan dari Pengembalian Barang dan Jasa
4.2.
Dana Perimbangan
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.01.
7.000.000,00
-
(7.000.000,00)
12,60
10.000.000,00
1.260.000,00
311.000.000,00
1.656.759.138,62
1.345.759.138,62
532,72
641.137.410.487,00
641.009.138.818,42
(128.271.668,58)
99,98
39.494.737.487,00
39.366.465.818,42
(128.271.668,58)
99,68
Bagi Hasil Pajak
28.843.797.396,00
27.916.750.939,42
(927.046.456,58)
96,79
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
19.944.992.193,00
20.509.452.939,42
564.460.746,42
102,83
4.2.1.01.03.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
8.898.805.203,00
7.407.298.000,00
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
10.650.940.091,00
11.449.714.879,00
4.2.1.02.03.
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
3.000.000,00
1.121.429,00
(1.878.571,00)
37,38
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
24.768.000,00
8.668.800,00
(16.099.200,00)
35,00
4.2.1.02.05.
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
56.749.000,00
4.2.1.02.06.
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.02.08.
-
(8.740.000,00)
0
(1.491.507.203,00) 798.774.788,00
(56.749.000,00)
83,24 107,50
0
254.479.544,00
343.986.219,00
89.506.675,00
135,17
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
1.571.145.801,00
1.821.573.802,00
250.428.001,00
115,94
4.2.1.02.09.
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
8.600.000.000,00
8.967.727.155,00
367.727.155,00
104,28
4.2.1.02.11.
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum
42.000.000,00
188.870.355,00
146.870.355,00
449,69
4.2.1.02.12.
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
98.797.746,00
117.767.119,00
18.969.373,00
119,20
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
549.069.553.000,00
549.069.553.000,00
-
100,00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum
549.069.553.000,00
549.069.553.000,00
-
100,00
Hal. 5 Uraian
Nomor Urut
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran
1
2
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
4.2.3.01.
3
%
Keterangan
6
7
549.069.553.000,00
549.069.553.000,00
-
100,00
52.573.120.000,00
52.573.120.000,00
-
100,00
Dana Alokasi Khusus
52.573.120.000,00
52.573.120.000,00
-
100,00
4.2.3.01.01.
Dana Alokasi Khusus.
52.573.120.000,00
52.573.120.000,00
-
100,00
4.3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
108.896.246.140,00
100.763.739.781,80
(8.132.506.358,20)
92,53
4.3.1.
Pendapatan Hibah
3.587.350.900,00
4.755.842.500,00
1.168.491.600,00
132,57
4.3.1.01.
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
1.587.350.900,00
724.083.500,00
(863.267.400,00)
45,62
4.3.1.01.01.
Tunjangan Pendidikan (BEC)
1.587.350.900,00
724.083.500,00
(863.267.400,00)
45,62
4.3.1.03.
Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri
2.000.000.000,00
4.031.759.000,00
2.031.759.000,00
201,59
4.3.1.03.01.
Badan/lembaga/organisasi swasta ……….
2.000.000.000,00
4.031.759.000,00
2.031.759.000,00
201,59
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya
14.880.673.600,00
14.988.372.441,80
107.698.841,80
100,72
4.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
14.880.673.600,00
14.988.372.441,80
107.698.841,80
100,72
4.3.3.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
3.704.028.000,00
3.759.379.836,00
55.351.836,00
101,49
4.3.3.01.03.
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.745.779.600,00
4.841.380.664,00
95.601.064,00
102,01
4.3.3.01.05.
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6.365.866.000,00
6.315.215.091,00
(50.650.909,00)
99,20
4.3.3.01.06.
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
4.3.3.01.07.
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4.3.5.
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
4.3.5.01.
70.580.311,77
70.580.311,77
0
65.000.000,00
1.816.539,03
(63.183.460,97)
2,79
22.114.658.840,00
22.114.658.840,00
-
100,00
Bantuan keuangan dari provinsi
22.114.658.840,00
22.114.658.840,00
-
100,00
4.3.5.01.01.
Bantuan Keuangan dari Provinsi
22.114.658.840,00
22.114.658.840,00
-
100,00
4.3.6.
Pendapatan yang Sah Lainnya
68.313.562.800,00
58.904.866.000,00
(9.408.696.800,00)
86,23
4.3.6.01.
Pendapatan Yang Sah dari Pemerintah Pusat
68.313.562.800,00
58.904.866.000,00
(9.408.696.800,00)
86,23
4.3.6.01.01.
Tunjangan Profesi Guru PNSD Sertifikasi
61.824.562.800,00
52.967.116.000,00
(8.857.446.800,00)
85,67
4.3.6.01.02.
Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi
6.489.000.000,00
5.937.750.000,00
(551.250.000,00)
91,50
801.948.324.367,00
796.570.439.631,66
(5.377.884.735,34)
99,33
JUMLAH
-
Hal. 6 Uraian
Nomor Urut
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran
1
2
3
%
Keterangan
6
7
5.
BELANJA
831.105.250.795,00
759.904.431.572,00
71.200.819.223,00
91,43
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
577.705.663.304,00
543.341.449.886,00
34.364.213.418,00
94,05
5.1.1.
Belanja Pegawai
510.783.043.304,00
478.997.638.765,00
31.785.404.539,00
93,78
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
390.842.795.504,00
377.788.416.147,00
13.054.379.357,00
96,66
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
283.401.464.761,57
275.203.723.166,00
8.197.741.595,57
97,11
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
26.491.304.002,80
24.668.285.040,00
1.823.018.962,80
93,12
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
13.649.022.088,00
12.286.513.750,00
1.362.508.338,00
90,02
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
24.852.520.641,00
24.704.937.800,00
147.582.841,00
99,41
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
106.302.768,00
127.555.000,00
(21.252.232,00)
119,99
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
23.838.373.634,00
23.023.031.291,00
815.342.343,00
96,58
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
8.842.122.136,81
8.481.721.230,00
360.400.906,81
95,92
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
9.435.771,82
4.802.752,00
4.633.019,82
50,90
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
5.754.200.000,00
5.512.390.968,00
241.809.032,00
95,80
5.1.1.01.10.
Uang Paket
67.032.000,00
66.559.500,00
472.500,00
99,30
5.1.1.01.11.
Tunjangan Panitia Musyawarah
19.548.900,00
19.366.200,00
182.700,00
99,07
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
48.780.900,00
48.445.950,00
334.950,00
99,31
5.1.1.01.13.
Tunjangan Panitia Anggaran
35.991.900,00
24.847.200,00
11.144.700,00
69,04
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan
7.856.100,00
7.308.000,00
548.100,00
93,02
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
15.894.900,00
11.328.300,00
4.566.600,00
71,27
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
3.396.000.000,00
3.396.000.000,00
5.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/Tewas
92.010.000,00
-
92.010.000,00
0
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
13.335.000,00
-
13.335.000,00
0
5.1.1.01.19
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
-
-
100,00
100,00
201.600.000,00
201.600.000,00
116.734.737.800,00
98.497.247.746,00
18.237.490.054,00
84,38
2.589.140.000,00
2.219.401.000,00
369.739.000,00
85,72
Hal. 7 Uraian
Nomor Urut
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran
1
2
3
%
Keterangan
6
7
5.1.1.02.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
1.629.300.000,00
1.108.320.941,00
520.979.059,00
68,02
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
1.024.500.000,00
980.250.000,00
44.250.000,00
95,68
5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
34.710.735.000,00
30.943.795.595,00
3.766.939.405,00
89,15
5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
8.467.500.000,00
8.028.153.000,00
439.347.000,00
94,81
5.1.1.02.07.
Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah
68.313.562.800,00
55.217.327.210,00
13.096.235.590,00
80,83
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
2.054.010.000,00
2.013.290.850,00
40.719.150,00
98,02
5.1.1.03.01.
Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
1.764.000.000,00
1.749.300.000,00
14.700.000,00
99,17
5.1.1.03.02.
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
290.010.000,00
263.990.850,00
26.019.150,00
91,03
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
201.500.000,00
-
201.500.000,00
0
5.1.1.04.01.
Biaya pemungutan PBB
201.500.000,00
-
201.500.000,00
0
5.1.1.05.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
700.000.000,00
639.146.860,00
60.853.140,00
91,31
5.1.1.05.01.
Intensif Pemungutan Pajak Daerah.
700.000.000,00
639.146.860,00
60.853.140,00
91,31
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
250.000.000,00
59.537.162,00
190.462.838,00
23,81
5.1.1.06.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
250.000.000,00
59.537.162,00
190.462.838,00
23,81
5.1.4.
Belanja Hibah
28.771.500.000,00
26.806.883.299,00
1.964.616.701,00
93,17
5.1.4.05.
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
3.537.500.000,00
3.537.412.000,00
88.000,00
100,00
5.1.4.05.01.
Badan / Lembaga / Organisasi Swasta
3.537.500.000,00
3.537.412.000,00
88.000,00
100,00
5.1.4.06.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
9.054.000.000,00
8.681.500.000,00
372.500.000,00
95,89
5.1.4.06.01.
Kelompok Masyarakat/Perorangan
9.054.000.000,00
8.681.500.000,00
372.500.000,00
95,89
5.1.4.07.
Belanja Hibah Kepada KIP/PANWASLU Kabupaten
16.180.000.000,00
14.587.971.299,00
1.592.028.701,00
90,16
5.1.4.07.01.
Belanja Hibah Kepada KIP
13.600.000.000,00
12.652.280.900,00
947.719.100,00
93,03
5.1.4.07.02.
Belanja Hibah Kepada PANWASLU
2.580.000.000,00
1.935.690.399,00
644.309.601,00
75,03
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
429.000.000,00
428.000.000,00
1.000.000,00
99,77
5.1.5.03.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
429.000.000,00
428.000.000,00
1.000.000,00
99,77
5.1.5.03.01.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
429.000.000,00
428.000.000,00
1.000.000,00
99,77
Hal. 8 Uraian
Nomor Urut
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran
1
2
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
5.1.7.03.
3
24.997.878,00
%
Keterangan
6
7
99,93
36.501.600.000,00
36.476.602.122,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
35.886.600.000,00
35.886.600.000,00
-
100,00
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
35.886.600.000,00
35.886.600.000,00
-
100,00
5.1.7.05.
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
615.000.000,00
590.002.122,00
24.997.878,00
95,94
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.
615.000.000,00
590.002.122,00
24.997.878,00
95,94
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
1.220.520.000,00
632.325.700,00
588.194.300,00
51,81
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga
1.220.520.000,00
632.325.700,00
588.194.300,00
51,81
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga
1.220.520.000,00
632.325.700,00
588.194.300,00
51,81
5.2.
BELANJA LANGSUNG
253.399.587.491,00
216.562.981.686,00
36.836.605.805,00
85,46
5.2.1.
Belanja Pegawai
41.971.114.300,00
34.420.777.080,00
7.550.337.220,00
82,01
5.2.1.01.
Honorarium PNS
17.835.669.800,00
11.281.880.680,00
6.553.789.120,00
63,25
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.801.228.100,00
6.443.415.600,00
1.357.812.500,00
82,59
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
167.400.000,00
101.550.000,00
65.850.000,00
60,66
5.2.1.01.03.
Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS
1.179.930.200,00
1.018.520.200,00
161.410.000,00
86,32
5.2.1.01.04.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
518.975.000,00
470.077.380,00
48.897.620,00
90,58
5.2.1.01.05.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
262.450.000,00
233.050.000,00
29.400.000,00
88,80
5.2.1.01.06.
Honorarium Paramedis
7.905.686.500,00
3.015.267.500,00
4.890.419.000,00
38,14
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
22.813.275.000,00
22.006.605.000,00
806.670.000,00
96,46
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.671.750.000,00
1.386.445.000,00
285.305.000,00
82,93
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
17.558.060.000,00
17.126.815.000,00
431.245.000,00
97,54
5.2.1.02.03.
Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS
3.216.495.000,00
3.139.375.000,00
77.120.000,00
97,60
5.2.1.02.04.
Honorarium Harian Lepas
366.970.000,00
353.970.000,00
13.000.000,00
96,46
5.2.1.03.
Uang Lembur
815.319.500,00
625.891.400,00
189.428.100,00
76,77
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
642.093.500,00
481.071.900,00
161.021.600,00
74,92
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
173.226.000,00
144.819.500,00
28.406.500,00
83,60
Hal. 9 Uraian
Nomor Urut
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran
1
2
5.2.1.05.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.2.1.05.01.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.
5.2.1.05.02.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat
5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.2.2.01.
3
450.000,00
%
Keterangan
6
7
99,91
506.850.000,00
506.400.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
486.850.000,00
486.400.000,00
450.000,00
99,91
118.250.346.200,00
108.647.649.935,00
9.602.696.265,00
91,88
Belanja Bahan Pakai Habis
5.685.768.278,00
5.166.108.992,00
519.659.286,00
90,86
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.905.301.997,00
2.826.765.995,00
78.536.002,00
97,30
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/ administrasi tender
73.190.500,00
40.577.500,00
32.613.000,00
55,44
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
317.580.534,00
284.173.460,00
33.407.074,00
89,48
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
141.201.000,00
121.116.920,00
20.084.080,00
85,78
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
454.303.147,00
448.254.618,00
6.048.529,00
98,67
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
823.513.300,00
532.136.204,00
291.377.096,00
64,62
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
1.000.000,00
1.000.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
24.400.000,00
16.255.000,00
8.145.000,00
66,62
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan Dekorasi
297.377.800,00
255.035.000,00
42.342.800,00
85,76
5.2.2.01.10.
Belanja Cinderamata
647.900.000,00
640.794.295,00
7.105.705,00
98,90
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
9.598.568.550,00
9.518.822.252,00
79.746.298,00
99,17
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
767.495.650,00
748.711.850,00
18.783.800,00
97,55
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
2.536.096.500,00
2.506.667.000,00
29.429.500,00
98,84
5.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak, Ikan
702.670.000,00
702.670.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
3.505.667.548,00
3.492.713.738,00
12.953.810,00
99,63
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
419.704.682,00
419.614.500,00
90.182,00
99,98
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Baku Lainnya
1.531.134.170,00
1.522.645.164,00
8.489.006,00
99,45
5.2.2.02.08.
Belanja Bahan Pakan
135.800.000,00
125.800.000,00
10.000.000,00
92,64
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
12.996.057.946,00
10.833.298.086,00
2.162.759.860,00
83,36
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
541.236.000,00
362.848.516,00
178.387.484,00
67,04
-
-
-
100,00
100,00
100,00
Hal. 10 Uraian
Nomor Urut
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran
1
2
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.06.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.11.
3
%
Keterangan
6
7
472.817.200,00
335.846.955,00
136.970.245,00
71,03
7.307.132.200,00
6.482.639.056,00
824.493.144,00
88,72
21.000.000,00
-
21.000.000,00
0
335.100.000,00
275.380.219,00
59.719.781,00
82,18
26.500.000,00
20.432.000,00
6.068.000,00
77,10
7.190.000,00
3.675.000,00
3.515.000,00
51,11
Belanja Surat Kabar/Majalah
203.820.000,00
170.258.150,00
33.561.850,00
83,53
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor
903.690.000,00
761.905.400,00
141.784.600,00
84,31
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi
864.320.000,00
791.728.000,00
72.592.000,00
91,60
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Publikasi
997.750.000,00
957.969.500,00
39.780.500,00
96,01
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
62.657.746,00
56.325.000,00
6.332.746,00
89,89
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Pihak Ketiga
937.518.000,00
368.556.040,00
568.961.960,00
39,31
5.2.2.03.17
Belanja Perlengkapan Lainnya
225.326.800,00
220.567.000,00
4.759.800,00
97,89
5.2.2.03.18.
Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
90.000.000,00
25.167.250,00
64.832.750,00
27,96
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
481.750.000,00
456.160.600,00
25.589.400,00
94,69
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
437.500.000,00
437.500.000,00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
44.250.000,00
18.660.600,00
25.589.400,00
42,17
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.323.406.710,00
4.681.636.830,00
641.769.880,00
87,94
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
581.876.000,00
481.837.097,00
100.038.903,00
82,81
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.316.570.910,00
1.147.959.122,00
168.611.788,00
87,19
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.220.871.800,00
2.909.401.611,00
311.470.189,00
90,33
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
900.000,00
600.000,00
300.000,00
66,67
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
200.913.000,00
141.489.000,00
59.424.000,00
70,42
5.2.2.05.06.
Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
2.275.000,00
350.000,00
1.925.000,00
15,38
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.212.246.331,00
2.908.759.922,00
303.486.409,00
90,55
-
100,00
Hal. 11 Uraian
Nomor Urut
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran
1
2
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.07.
3
%
Keterangan
6
7
2.319.987.875,00
2.067.201.520,00
252.786.355,00
89,10
892.258.456,00
841.558.402,00
50.700.054,00
94,32
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.179.930.000,00
991.645.000,00
188.285.000,00
84,04
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.014.830.000,00
841.995.000,00
172.835.000,00
82,97
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
165.100.000,00
149.650.000,00
15.450.000,00
90,64
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
63.250.000,00
54.250.000,00
9.000.000,00
85,77
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
54.250.000,00
54.250.000,00
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.03.
9.000.000,00
-
9.000.000,00
100,00 0
452.310.000,00
419.355.000,00
32.955.000,00
92,71
50.460.000,00
45.060.000,00
5.400.000,00
89,30
Belanja sewa proyektor
750.000,00
750.000,00
-
100,00
5.2.2.10.04.
Belanja sewa generator
4.200.000,00
4.200.000,00
-
100,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
304.500.000,00
284.645.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
13.500.000,00
13.500.000,00
5.2.2.10.07
Belanja Sewa Sound System
78.900.000,00
71.200.000,00
7.700.000,00
90,24
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
11.834.927.900,00
10.849.527.977,00
985.399.923,00
91,67
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
6.453.228.000,00
6.158.036.000,00
295.192.000,00
95,43
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
2.590.016.000,00
2.157.135.266,00
432.880.734,00
83,29
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
2.591.734.400,00
2.393.781.041,00
197.953.359,00
92,36
5.2.2.11.04
Belanja makanan dan minuman lembur
199.949.500,00
140.575.670,00
59.373.830,00
70,31
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
1.188.550.000,00
1.166.254.500,00
22.295.500,00
98,12
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
110.900.000,00
109.850.000,00
1.050.000,00
99,05
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
152.050.000,00
151.250.000,00
800.000,00
99,47
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
878.000.000,00
857.654.500,00
20.345.500,00
97,68
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
11.300.000,00
11.300.000,00
19.855.000,00 -
-
93,48 100,00
100,00
Hal. 12 Uraian
Nomor Urut
Realisasi
Sisa Anggaran
3
4
5
36.300.000,00
36.200.000,00
100.000,00
99,72
Jumlah Anggaran
1
2
%
Keterangan
6
7
5.2.2.12.06
Belanja Atribut / Kelengkapan
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
298.171.000,00
296.891.000,00
1.280.000,00
99,57
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
298.171.000,00
296.891.000,00
1.280.000,00
99,57
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
525.684.000,00
523.644.500,00
2.039.500,00
99,61
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
116.514.000,00
116.404.500,00
109.500,00
99,91
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik daerah
196.350.000,00
195.920.000,00
430.000,00
99,78
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
212.820.000,00
211.320.000,00
1.500.000,00
99,30
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
18.287.398.645,00
15.566.540.259,00
2.720.858.386,00
85,12
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
6.273.020.000,00
5.624.295.000,00
648.725.000,00
89,66
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
12.014.378.645,00
9.942.245.259,00
2.072.133.386,00
82,75
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
375.000.000,00
375.000.000,00
-
100,00
5.2.2.16.03.
Belanja beasiswa tugas belajar S2
310.000.000,00
310.000.000,00
-
100,00
5.2.2.16.04.
Belanja beasiswa tugas belajar S3
65.000.000,00
65.000.000,00
-
100,00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
1.444.880.000,00
1.183.962.600,00
260.917.400,00
81,94
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.151.548.000,00
943.440.600,00
208.107.400,00
81,93
5.2.2.17.02.
Belanja sosialisasi
39.510.000,00
39.510.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
253.822.000,00
201.012.000,00
52.810.000,00
79,19
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
12.906.019.731,00
12.726.553.972,00
179.465.759,00
98,61
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
589.550.000,00
567.990.200,00
21.559.800,00
96,34
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
416.750.000,00
378.776.000,00
37.974.000,00
90,89
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
1.698.205.000,00
1.655.355.572,00
42.849.428,00
97,48
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah
5.960.524.731,00
5.921.570.000,00
38.954.731,00
99,35
5.2.2.20.05
Belanja Pemeliharaan Saluran/Irigasi
3.654.990.000,00
3.621.823.900,00
33.166.100,00
99,09
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Lampu Jalan
443.000.000,00
442.803.300,00
196.700,00
99,96
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih
68.000.000,00
67.735.000,00
265.000,00
99,61
-
100,00
Hal. 13 Uraian
Nomor Urut
Realisasi
Sisa Anggaran
3
4
75.000.000,00
Jumlah
%
Keterangan
5
6
7
70.500.000,00
4.500.000,00
94,00
4.057.936.609,00
3.717.991.700,00
339.944.909,00
91,62
666.500.000,00
449.470.000,00
217.030.000,00
67,44
Anggaran
1
2
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
3.128.514.469,00
3.036.610.700,00
91.903.769,00
97,06
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
262.922.140,00
231.911.000,00
31.011.140,00
88,21
5.2.2.23.
Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga
18.850.390.500,00
18.546.431.645,00
303.958.855,00
98,39
5.2.2.23.01.
Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
16.419.800.500,00
16.182.650.160,00
237.150.340,00
98,56
5.2.2.23.02.
Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
2.430.590.000,00
2.363.781.485,00
66.808.515,00
97,25
5.2.2.25.
Belanja Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah
9.488.100.000,00
8.664.815.100,00
823.284.900,00
91,32
5.2.2.25.01.
Belanja Penyaluran Zakat.
8.575.315.100,00
8.575.315.100,00
5.2.2.25.02.
Belanja Penyaluran Infaq dan Shadaqah
912.784.900,00
89.500.000,00
823.284.900,00
9,81
5.2.3.
Belanja Modal
93.178.126.991,00
73.494.554.671,00
19.683.572.320,00
78,88
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
530.000.000,00
494.965.000,00
35.035.000,00
93,39
5.2.3.01.06.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar
50.000.000,00
48.790.000,00
1.210.000,00
97,58
5.2.3.01.08.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
480.000.000,00
446.175.000,00
33.825.000,00
92,95
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
569.000.000,00
537.100.000,00
31.900.000,00
94,39
5.2.3.02.01.
Belanja modal Pengadaan traktor
270.000.000,00
261.000.000,00
9.000.000,00
96,67
5.2.3.02.10.
Belanja Modal Pengadaan Container
299.000.000,00
276.100.000,00
22.900.000,00
92,34
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
7.638.000.000,00
7.562.794.000,00
75.206.000,00
99,02
5.2.3.03.02.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
428.000.000,00
402.545.000,00
25.455.000,00
94,05
5.2.3.03.03.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
343.450.000,00
343.000.000,00
450.000,00
99,87
5.2.3.03.05.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
6.416.550.000,00
6.395.479.000,00
21.071.000,00
99,67
5.2.3.03.10.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
45.000.000,00
44.770.000,00
230.000,00
99,49
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
405.000.000,00
377.000.000,00
28.000.000,00
93,09
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
50.000.000,00
50.000.000,00
-
-
100,00
100,00
Hal. 14 Uraian
Nomor Urut
Realisasi
Sisa Anggaran
3
4
5
Jumlah Anggaran
1
2
%
Keterangan
6
7
5.2.3.08.05.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Industri
50.000.000,00
50.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
397.440.000,00
393.383.000,00
4.057.000,00
98,98
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
23.900.000,00
23.800.000,00
100.000,00
99,58
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
3.550.000,00
3.253.000,00
297.000,00
91,63
5.2.3.10.10.
Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
2.500.000,00
2.500.000,00
-
100,00
5.2.3.10.11.
Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
6.340.000,00
6.340.000,00
-
100,00
5.2.3.10.12.
Belanja modal Pengadaan AC
299.950.000,00
297.340.000,00
2.610.000,00
99,13
5.2.3.10.13.
Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
35.100.000,00
34.200.000,00
900.000,00
97,44
5.2.3.10.14.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
10.600.000,00
10.600.000,00
-
100,00
5.2.3.10.17.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
13.000.000,00
13.000.000,00
-
100,00
5.2.3.10.18.
Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner
2.500.000,00
2.350.000,00
150.000,00
94,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
640.532.233,00
628.022.216,00
12.510.017,00
98,05
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
350.125.817,00
345.386.800,00
4.739.017,00
98,65
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
65.407.000,00
61.507.000,00
3.900.000,00
94,04
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white board
3.700.000,00
3.700.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman
221.299.416,00
217.428.416,00
3.871.000,00
98,25
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
2.643.485.807,00
2.381.021.100,00
262.464.707,00
90,07
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
85.000.000,00
84.850.000,00
150.000,00
99,82
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
756.873.500,00
705.920.000,00
50.953.500,00
93,27
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.037.743.296,00
867.744.100,00
169.999.196,00
83,62
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
165.265.000,00
160.790.000,00
4.475.000,00
97,29
5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan monitor/display
7.600.000,00
7.400.000,00
200.000,00
97,37
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
135.154.011,00
124.115.000,00
11.039.011,00
91,83
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
7.350.000,00
7.350.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
116.000.000,00
112.700.000,00
-
-
3.300.000,00
100,00
100,00
100,00 97,16
Hal. 15 Uraian
Nomor Urut
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran
1
2
5.2.3.12.11.
Belanja modal pengadaan Software
5.2.3.13.
3
%
Keterangan
6
7
332.500.000,00
310.152.000,00
22.348.000,00
93,28
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
1.563.931.852,00
1.466.976.460,00
96.955.392,00
93,80
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
1.045.011.250,00
959.247.780,00
85.763.470,00
91,79
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
35.500.000,00
35.300.000,00
200.000,00
99,44
5.2.3.13.03.
Belanja modal Pengadaan meja makan
20.574.000,00
19.990.000,00
584.000,00
97,16
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
114.162.919,00
110.580.000,00
3.582.919,00
96,86
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
62.675.000,00
62.150.000,00
525.000,00
99,16
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
102.533.683,00
102.523.680,00
10.003,00
99,99
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
107.250.000,00
105.960.000,00
1.290.000,00
98,80
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
47.625.000,00
45.275.000,00
2.350.000,00
95,07
5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Pintu
28.600.000,00
25.950.000,00
2.650.000,00
90,73
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
81.985.050,00
81.795.250,00
189.800,00
99,77
5.2.3.14.01.
Belanja modal Pengadaan tabung gas
2.525.000,00
2.495.000,00
30.000,00
98,81
5.2.3.14.02.
Belanja modal Pengadaan kompor gas
837.500,00
837.500,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
5.685.000,00
5.560.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
3.300.000,00
3.300.000,00
5.2.3.14.07.
Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
39.773.550,00
39.746.750,00
26.800,00
99,93
5.2.3.14.08.
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Dapur
3.485.000,00
3.484.000,00
1.000,00
99,97
5.2.3.14.11.
Belanja Modal Pengadaan Alat Prasmanan
21.870.000,00
21.864.000,00
6.000,00
99,97
5.2.3.14.13.
Belanja Modal Pengadaan Blender/Mixer
864.000,00
864.000,00
5.2.3.14.14.
Belanja Modal Pengadaan Termos
3.645.000,00
3.644.000,00
1.000,00
99,97
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
98.852.265,00
98.022.000,00
830.265,00
99,16
5.2.3.15.01.
Belanja modal Pengadaan lampu hias
3.500.000,00
3.450.000,00
50.000,00
98,57
5.2.3.15.02.
Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja
7.875.000,00
7.530.000,00
345.000,00
95,62
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Gorden
46.320.000,00
45.915.000,00
405.000,00
99,13
125.000,00 -
-
100,00 97,80 100,00
100,00
Hal. 16 Uraian
Nomor Urut
Realisasi
Sisa Anggaran
3
4
5
Jumlah Anggaran
1
2
%
Keterangan
6
7
5.2.3.15.04.
Belanja Modal Pengadaan Karpet
25.735.000,00
25.733.000,00
2.000,00
99,99
5.2.3.15.05.
Belanja Modal Pengadaan Spray/BedCover/Selimut/Sarung Bantal
12.420.000,00
12.412.000,00
8.000,00
99,94
5.2.3.15.08.
Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja/Taplak Kaki
3.002.265,00
2.982.000,00
20.265,00
99,33
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
435.790.000,00
424.285.000,00
11.505.000,00
97,36
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
117.500.000,00
110.405.000,00
7.095.000,00
93,96
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
7.000.000,00
7.000.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
70.000.000,00
69.437.000,00
563.000,00
99,20
5.2.3.16.04.
Belanja modal Pengadaan sound system
181.000.000,00
177.678.000,00
3.322.000,00
98,16
5.2.3.16.05.
Belanja modal Pengadaan televisi
60.290.000,00
59.765.000,00
525.000,00
99,13
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
334.845.700,00
326.528.000,00
8.317.700,00
97,52
5.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
15.400.000,00
15.400.000,00
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
10.500.000,00
9.700.000,00
800.000,00
92,38
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
25.000.000,00
24.590.000,00
410.000,00
98,36
5.2.3.17.08.
Belanja Modal Pengadaan Wireless
125.795.700,00
124.450.000,00
1.345.700,00
98,93
5.2.3.17.09.
Belanja Modal Billboard/Pamplet/Reklame
158.150.000,00
152.388.000,00
5.762.000,00
96,36
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
137.802.000,00
135.770.000,00
2.032.000,00
98,53
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan timbangan
26.342.000,00
26.200.000,00
142.000,00
99,46
5.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
15.500.000,00
14.470.000,00
1.030.000,00
93,35
5.2.3.18.05.
Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi
4.600.000,00
4.400.000,00
200.000,00
95,65
5.2.3.18.09.
Belanja modal pengadaan Soil tester
91.360.000,00
90.700.000,00
660.000,00
99,28
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
845.045.025,00
830.162.000,00
14.883.025,00
98,24
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
608.045.025,00
593.639.200,00
14.405.825,00
97,63
5.2.3.19.07.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
148.000.000,00
147.722.800,00
277.200,00
99,81
5.2.3.19.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan
40.000.000,00
40.000.000,00
5.2.3.19.15.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyemprotan Lalat
49.000.000,00
48.800.000,00
-
-
200.000,00
100,00
100,00
100,00 99,59
Hal. 17 Uraian
Nomor Urut
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran
1
2
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.20.03.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5.2.3.20.09.
3
1.535.493.200,00
%
Keterangan
6
7
88,51
13.368.065.800,00
11.832.572.600,00
44.468.000,00
44.468.000,00
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
13.323.597.800,00
11.788.104.600,00
1.535.493.200,00
88,48
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
20.337.522.000,00
20.163.411.100,00
174.110.900,00
99,14
5.2.3.21.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.
20.337.522.000,00
20.163.411.100,00
174.110.900,00
99,14
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
9.800.000,00
9.800.000,00
-
100,00
5.2.3.22.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
9.800.000,00
9.800.000,00
-
100,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
6.976.556.500,00
4.459.711.400,00
2.516.845.100,00
63,92
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
2.750.916.500,00
2.703.914.500,00
47.002.000,00
98,29
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
4.115.240.000,00
1.645.550.900,00
2.469.689.100,00
39,99
5.2.3.23.08.
Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air
101.400.000,00
101.246.000,00
154.000,00
99,85
5.2.3.23.10.
Belanja Modal Pengadaan Saluran Air/Got
9.000.000,00
9.000.000,00
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
232.100.000,00
223.838.000,00
8.262.000,00
96,44
5.2.3.24.01.
Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
24.100.000,00
23.950.000,00
150.000,00
99,38
5.2.3.24.04.
Belanja modal Pengadaan Taman
208.000.000,00
199.888.000,00
8.112.000,00
96,10
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
578.627.600,00
561.352.025,00
17.275.575,00
97,01
5.2.3.25.01.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
139.420.000,00
138.280.500,00
1.139.500,00
99,18
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
434.707.600,00
418.571.525,00
16.136.075,00
96,29
5.2.3.25.02.
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
4.500.000,00
4.500.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
33.560.345.159,00
20.388.505.520,00
13.171.839.639,00
60,75
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
30.109.169.289,00
17.012.175.520,00
13.096.993.769,00
56,50
5.2.3.26.02.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
142.000.000,00
125.800.000,00
16.200.000,00
88,59
5.2.3.26.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
737.226.500,00
734.630.000,00
2.596.500,00
99,65
5.2.3.26.07.
Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan
37.000.000,00
34.100.000,00
2.900.000,00
92,16
5.2.3.26.09.
Belanja modal Pengadaan konstruksi Bangunan Gedung Pasar
113.850.000,00
111.070.000,00
2.780.000,00
97,56
-
-
-
100,00
100,00
100,00
Hal. 18 Uraian
Nomor Urut
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran
1
2
3
%
Keterangan
6
7
5.2.3.26.10.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Gedung Sekolah
133.000.000,00
132.270.000,00
730.000,00
99,45
5.2.3.26.11.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rumah Ibadah
151.240.000,00
148.480.000,00
2.760.000,00
98,18
5.2.3.26.12.
Belanja Modal Pengadaan Pintu Gerbang, Pagar
389.550.000,00
388.890.000,00
660.000,00
99,83
5.2.3.26.13.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Dermaga
1.646.309.370,00
1.600.513.000,00
45.796.370,00
97,22
5.2.3.26.14.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Bangunan Kolam
51.000.000,00
50.577.000,00
423.000,00
99,17
5.2.3.26.15.
Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor
50.000.000,00
50.000.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.843.793.000,00
141.690.000,00
5.2.3.27.01.
Belanja modal Pengadaan buku matematika
13.040.000,00
13.040.000,00
5.2.3.27.02.
Belanja modal Pengadaan buku fisika
15.436.800,00
15.248.000,00
188.800,00
98,78
5.2.3.27.03.
Belanja modal Pengadaan buku kimia
13.984.000,00
13.961.000,00
23.000,00
99,84
5.2.3.27.04.
Belanja modal Pengadaan buku biologi
14.099.200,00
14.048.000,00
51.200,00
99,64
5.2.3.27.09.
Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra
25.839.000,00
25.839.000,00
-
100,00
5.2.3.27.10.
Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
2.110.000,00
2.110.000,00
-
100,00
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
1.697.652.000,00
1.188.000,00
5.2.3.27.14.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
7.600.000,00
7.600.000,00
-
100,00
5.2.3.27.15.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
1.000.000,00
1.000.000,00
-
100,00
5.2.3.27.18.
Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
650.000,00
650.000,00
-
100,00
5.2.3.27.20.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
44.382.000,00
43.006.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku naskah
4.000.000,00
5.2.3.27.22.
Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)
4.000.000,00
4.000.000,00
-
100,00
5.2.3.29.
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
9.500.000,00
9.500.000,00
-
100,00
5.2.3.29.03.
Belanja modal Pengadaan tanaman
9.500.000,00
9.500.000,00
-
100,00
5.2.3.31.
Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plagn Petunjuk
295.107.000,00
293.350.000,00
1.757.000,00
99,40
5.2.3.31.01.
Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk
295.107.000,00
293.350.000,00
1.757.000,00
99,40
831.105.250.795,00
759.904.431.572,00
71.200.819.223,00
91,43
JUMLAH
-
1.702.103.000,00 -
1.696.464.000,00
1.376.000,00 4.000.000,00
100,00 7,68 100,00
0,07
96,90 0
Hal. 19 Uraian
Nomor
Jumlah
Urut
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran
1
2
3 SURPLUS/(DEFISIT)
(29.156.926.428,00)
36.666.008.059,66
(76.578.703.958,34)
%
Keterangan
6
7
(125,75)
6.
PEMBIAYAAN
29.156.926.428,00
28.060.426.428,39
1.096.499.999,61
96,24
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
29.156.926.428,00
28.060.426.428,39
(1.096.499.999,61)
96,24
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
28.031.926.428,00
28.031.926.428,39
0,39
100,00
6.1.1.04.
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
28.031.926.428,00
28.031.926.428,39
0,39
100,00
6.1.1.04.01.
Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
28.031.926.428,00
28.031.926.428,39
0,39
100,00
6.1.5.
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
125.000.000,00
28.500.000,00
(96.500.000,00)
22,80
6.1.5.01.
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
125.000.000,00
28.500.000,00
(96.500.000,00)
22,80
6.1.5.01.01.
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
125.000.000,00
28.500.000,00
(96.500.000,00)
22,80
6.1.6.
Penerimaan piutang daerah
6.1.6.01. 6.1.6.01.03.
1.000.000.000,00
-
(1.000.000.000,00)
0
Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
1.000.000.000,00
-
(1.000.000.000,00)
0
Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah
1.000.000.000,00
-
(1.000.000.000,00)
0
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN
29.156.926.428,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
-
28.060.426.428,39
(1.096.499.999,61)
64.726.434.488,05
(77.675.203.957,95)
96,24 0
Kota Jantho, 31 Desember 2012 BUPATI ACEH BESAR
MUKHLIS BASYAH
