LAMPIRAN I
:
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR
:
TANGGAL
:
Tahun 2014 November 2014
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
4.
PENDAPATAN DAERAH
3 876.969.412.006,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
54.563.804.000,00
4.1.1.
Hasil Pajak Daerah
23.497.950.000,00
4.1.1.01.
Pajak Hotel
355.000.000,00
4.1.1.01.04.
Hotel Bintang Tiga
310.000.000,00
4.1.1.01.07.
Hotel Melati Tiga
45.000.000,00
4.1.1.02.
Pajak Restoran
1.000.000.000,00
4.1.1.02.01.
Restoran
1.000.000.000,00
4.1.1.04.
Pajak Reklame
200.000.000,00
4.1.1.04.01.
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
200.000.000,00
4.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan
8.000.000.000,00
4.1.1.05.01.
Pajak Penerangan Jalan PLN
8.000.000.000,00
4.1.1.07.
Pajak Parkir
75.000.000,00
4.1.1.07.01.
Pajak Parkir
75.000.000,00
4.1.1.09.
Pajak Sarang Burung Walet
100.000.000,00
4.1.1.09.01.
Pajak Sarang Burung Walet
100.000.000,00
4.1.1.11.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
12.467.950.000,00
4.1.1.11.04.
Batu Kapur
10.577.950.000,00
4.1.1.11.06.
Batu Kali
350.000.000,00
4.1.1.11.07.
Batu Gunung
260.000.000,00
4.1.1.11.11.
Pasir Ayak
310.000.000,00
4.1.1.11.12.
Pasir Kerikil
200.000.000,00
4.1.1.11.13.
Tanah Timbun
330.000.000,00
4.1.1.11.14.
Batu Pecah
440.000.000,00
4.1.1.12.
Pendapatan Dari Hasil Perolehan Hak
1.300.000.000,00
4.1.1.12.01.
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan
1.300.000.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
14.482.854.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
9.979.854.000,00
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
8.192.554.000,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
395.400.000,00
4.1.2.01.03.
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
130.000.000,00
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
115.000.000,00
4.1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
631.900.000,00
4.1.2.01.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
190.000.000,00
4.1.2.01.11.
Retribusi Sewa Tanah Bangunan
100.000.000,00
4.1.2.01.12.
Retribusi JAMKESMAS
200.000.000,00
4.1.2.01.13.
Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
2.413.000.000,00
4.1.2.02.02.
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
1.173.000.000,00
4.1.2.02.04.
Retribusi Terminal
100.000.000,00
4.1.2.02.08.
Retribusi Rumah Potong Hewan
175.000.000,00
4.1.2.02.10.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
365.000.000,00
4.1.2.02.16.
Retribusi Sewa Traktor
111.000.000,00
25.000.000,00
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.1.2.02.17.
Retribusi Sewa Alat Alat Berat
489.000.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
300.000.000,00
4.1.2.03.03.
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
300.000.000,00
4.1.2.03.20.
Retribusi Izin Reklame
400.000.000,00
4.1.2.03.21.
Retribusi Tower Telekomunikasi
4.1.2.03.22.
Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.800.000.000,00
4.1.3.01.
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1.800.000.000,00
4.1.3.01.01.
Perusahaan Daerah ...
4.1.3.01.02.
BUMD
4.1.4
Hasil Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah
10.200.000.000,00
4.1.4.01.
Zakat Infak / Shadaqah
10.200.000.000,00
4.1.4.01.01.
Zakat Infak/Shadaqah
10.200.000.000,00
4.1.5.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.5.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4.1.5.01.03.
Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
4.1.5.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
4.1.5.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
4.1.5.01.13.
Penjualan hasil pertanian
6.000.000,00
4.1.5.01.17.
Penjualan hasil perikanan
230.000.000,00
4.1.5.02.
Penerimaan Jasa Giro
430.000.000,00
4.1.5.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
330.000.000,00
4.1.5.02.02.
Jasa Giro Pemegang Kas
4.1.5.03.
Pendapatan Bunga deposito
2.850.000.000,00
4.1.5.03.01.
Rekening Deposito pada Bank
2.850.000.000,00
4.1.5.10.
Pendapatan dari Pengembalian
4.1.5.10.01.
Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4.1.5.10.02.
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
10.000.000,00
4.1.5.10.03.
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan
350.000.000,00
4.1.5.10.04.
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas
4.1.5.10.05.
Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
4.1.5.10.06.
Pendapatan Dari Dana Bergulir
4.1.5.10.07.
Pendapatan dari Pengembalian Barang dan Jasa
4.2.
Dana Perimbangan
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
33.964.450.126,00
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
22.680.000.000,00
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
15.950.000.000,00
4.2.1.01.03.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak
4.2.1.02.
orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.02.03.
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
4.2.1.02.05.
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.2.1.02.06.
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.02.08.
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
2.180.000.000,00
4.2.1.02.09.
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
8.870.000.000,00
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
618.323.628.000,00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum
618.323.628.000,00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum
618.323.628.000,00
2.090.000.000,00
1.000.000.000,00 90.000.000,00
300.000.000,00 1.500.000.000,00
4.583.000.000,00 371.000.000,00 50.000.000,00 5.000.000,00 80.000.000,00
100.000.000,00
932.000.000,00 5.000.000,00
50.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 500.000.000,00 727.794.118.126,00
6.730.000.000,00 11.284.450.126,00 2.933.126,00 24.768.000,00 56.749.000,00 150.000.000,00
Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
3 75.506.040.000,00
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus
75.506.040.000,00
4.2.3.01.01.
Dana Alokasi Khusus.
75.506.040.000,00
4.3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
94.611.489.880,00
4.3.1.
Pendapatan Hibah
4.000.000.000,00
4.3.1.03.
Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri
4.000.000.000,00
4.3.1.03.01.
Badan/lembaga/organisasi swasta
4.000.000.000,00
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya
15.015.000.000,00
4.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
15.015.000.000,00
4.3.3.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
3.750.000.000,00
4.3.3.01.03.
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.800.000.000,00
4.3.3.01.05.
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6.400.000.000,00
4.3.3.01.07.
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
75.596.489.880,00
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
75.596.489.880,00
4.3.4.01.02.
Tunjangan Profesi Guru PNSD Sertifikasi
69.107.489.880,00
4.3.4.01.03.
Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi
65.000.000,00
6.489.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
876.969.412.006,00
5.
BELANJA DAERAH
903.099.412.006,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
595.670.482.719,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
542.684.368.719,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
411.956.628.839,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
306.552.152.994,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
28.129.044.132,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
13.947.339.787,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
25.121.469.441,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.01.10.
Uang Paket
67.032.000,00
5.1.1.01.11.
Tunjangan Panitia Musyawarah
20.645.100,00
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
48.780.900,00
5.1.1.01.13.
Tunjangan Panitia Anggaran
20.645.100,00
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
5.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/Tewas
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
5.1.1.01.19
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.671.500.000,00
5.1.1.02.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
2.418.000.000,00
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
1.026.000.000,00
5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
5.1.1.02.07.
Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
2.160.000.000,00
5.1.1.03.01.
Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
1.764.000.000,00
138.455.750,00 18.463.043.691,00 9.956.635.959,00 10.487.985,00 5.754.200.000,00
7.856.100,00 15.894.900,00 3.396.000.000,00 92.010.000,00 13.335.000,00 201.600.000,00 127.108.924.880,00
36.784.235.000,00 8.612.700.000,00 75.596.489.880,00
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
5.1.1.03.02.
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
3
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
320.000.000,00
5.1.1.04.01.
Biaya pemungutan PBB
320.000.000,00
5.1.1.05.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
832.000.000,00
5.1.1.05.01.
Intensif Pemungutan Pajak Daerah.
832.000.000,00
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
306.815.000,00
5.1.1.06.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
306.815.000,00
5.1.4.
Belanja Hibah
6.684.500.000,00
5.1.4.06.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
6.584.500.000,00
5.1.4.06.01.
Kelompok Masyarakat/Perorangan
6.584.500.000,00
5.1.4.07.
Belanja Hibah Kepada KIP/PANWASLU Kabupaten
5.1.4.07.01.
Belanja Hihab Kepada KIP
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
1.521.000.000,00
5.1.5.03.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
1.521.000.000,00
5.1.5.03.01.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
1.521.000.000,00
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
39.910.614.000,00
5.1.7.03.
Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
39.295.614.000,00
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
39.295.614.000,00
5.1.7.05.
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
615.000.000,00
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.
615.000.000,00
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
4.870.000.000,00
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga
4.870.000.000,00
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
53.459.419.900,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
20.277.783.900,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS
1.351.980.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.391.530.000,00
5.2.1.01.05.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.06.
Honorarium Paramedis
7.905.686.500,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
31.586.809.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.03.
Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS
5.2.1.02.04.
Honorarium Harian Lepas
5.2.1.03.
Uang Lembur
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
789.954.500,00
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
245.522.500,00
5.2.1.05.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
559.350.000,00
5.2.1.05.01.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.
5.2.1.05.02.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat
5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.854.733.520,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
4.329.208.819,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/ administrasi tender
210.497.900,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
333.249.402,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
143.648.000,00
396.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
4.870.000.000,00 307.428.929.287,00
9.131.737.400,00 187.950.000,00
308.900.000,00
3.231.769.000,00 24.306.600.000,00 3.736.120.000,00 312.320.000,00 1.035.477.000,00
59.000.000,00 500.350.000,00 147.564.272.763,00
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
583.248.599,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan Dekorasi
424.901.300,00
5.2.2.01.10.
Belanja Cinderamata
737.702.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
3.774.355.000,00
5.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak, Ikan
1.341.400.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
6.409.633.131,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Baku Lainnya
5.2.2.02.08.
Belanja Bahan Pakan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
747.752.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
519.213.200,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.06.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.07.
Belanja Sertifikasi
3.000.000,00
5.2.2.03.08
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
6.760.000,00
5.2.2.03.11.
Belanja Surat Kabar/Majalah
257.206.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor
960.751.500,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi
2.234.845.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Publikasi
1.398.950.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Pihak Ketiga
5.2.2.03.17
Belanja Perlengkapan Lainnya
189.280.000,00
5.2.2.03.18.
Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
107.000.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Pendaftaran Perkara
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
477.007.000,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
437.500.000,00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.815.970.650,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.918.047.300,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
4.582.478.125,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
3.347.281.450,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.235.196.675,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.812.310.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.344.810.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
456.750.000,00
5.2.2.07.04.
Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
454.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
442.000.000,00
1.064.877.500,00 3.000.000,00 24.400.000,00
14.476.849.061,20 437.090.650,00
424.912.403,00 1.965.377.877,20 124.080.000,00 16.455.331.420,00
7.843.276.000,00 11.500.000,00 375.306.720,00 11.900.000,00
120.841.000,00 1.651.750.000,00
16.000.000,00
39.507.000,00 6.710.097.450,00 614.732.000,00
2.500.000,00 358.847.500,00
10.750.000,00
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
12.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.2.2.10.07
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
9.514.646.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
3.397.831.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.083.214.500,00
5.2.2.11.04
Belanja makanan dan minuman lembur
246.331.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
596.235.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
55.950.000,00
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
116.750.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
206.250.000,00
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.12.06
Belanja Atribut / Kelengkapan
210.785.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
386.500.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
386.500.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
922.650.000,00
5.2.2.14.01.
Belanja pakaian KORPRI
593.000.000,00
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
212.000.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik daerah
38.350.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
79.300.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
21.436.802.032,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
226.000.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja beasiswa tugas belajar S2
226.000.000,00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
2.264.356.464,80
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.421.096.464,80
5.2.2.17.02.
Belanja sosialisasi
421.710.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
421.550.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
2.095.168.900,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah
5.545.385.000,00
5.2.2.20.05
Belanja Pemeliharaan Saluran/Irigasi
2.478.800.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Lampu Jalan
194.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih
301.500.000,00
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas
289.250.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
3.976.900.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
45.650.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga
25.053.479.290,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
23.978.351.290,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
410.816.000,00 8.190.000,00 8.450.000,00 337.200.000,00 5.000.000,00 51.976.000,00 16.242.023.500,00
6.500.000,00
8.829.050.032,00 12.607.752.000,00
12.880.053.900,00 1.026.500.000,00 949.450.000,00
4.122.550.000,00 100.000.000,00
576.500.000,00
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.23.05.
Belanja Barang/Jasa Sarana Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan
244.928.000,00
Peternakan 5.2.2.23.06.
Belanja Barang Alat Perlengkapan Acara (Tenda,
193.700.000,00
5.2.2.23.27.
Teratak,Podium,,Kursi,Meja) Belanja Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
5.2.2.25.
Belanja Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah
5.2.2.25.01.
Belanja Penyaluran Zakat.
5.2.2.25.02.
Belanja Penyaluran Infaq dan Shadaqah
5.2.3.
Belanja Modal
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
917.072.000,00
5.2.3.01.01.
Belanja modal Pengadaan tanah kantor
864.000.000,00
5.2.3.01.30.
Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material
53.072.000,00
5.2.3.02.
bahan baku Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
60.500.000,00
5.2.3.02.10.
Belanja Modal Pengadaan Container
60.500.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.02.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
5.2.3.03.03.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
5.2.3.03.05.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
240.000.000,00
5.2.3.03.08.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
230.000.000,00
5.2.3.03.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
390.000.000,00
5.2.3.03.10.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
39.254.990,00
5.2.3.04.05.
Belanja modal Pengadaan karavan
39.254.990,00
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
6.600.000,00
5.2.3.08.01.
Belanja modal Pengadaan mesin las
6.600.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.2.3.09.05.
Belanja modal Pengadaan Alat Pertanian Lainnya
12.800.000,00
5.2.3.09.06.
Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Perikanan
158.850.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
662.620.000,00
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.04.
Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
5.2.3.10.12.
Belanja modal Pengadaan AC
5.2.3.10.13.
Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
25.900.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
10.600.000,00
5.2.3.10.15.
Belanja Modal Pengadaan Genset
11.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Pemanas Ruangan
5.2.3.10.17.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
5.2.3.10.18.
Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Mesin Porporasi
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
948.556.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
490.346.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
121.050.000,00
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white board
54.920.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
60.000.000,00 10.200.000.000,00 9.088.600.000,00 1.111.400.000,00 106.405.236.624,00
3.442.500.000,00 270.000.000,00 1.785.000.000,00
45.000.000,00 482.500.000,00
171.650.000,00
8.000.000,00 800.000,00 36.000.000,00 455.500.000,00
420.000,00 15.400.000,00 9.000.000,00 90.000.000,00
7.000.000,00
275.240.000,00 4.356.039.900,00 257.400.000,00
Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah 3 1.857.580.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
851.322.900,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
380.157.000,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan monitor/display
267.500.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
239.900.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
22.510.000,00
5.2.3.12.10.
keyboard, hardisk, speaker) Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
92.000.000,00
5.2.3.12.11.
Belanja modal pengadaan Software
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
3.536.910.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
1.897.200.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
123.500.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.067.110.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
258.250.000,00
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
31.000.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
80.000.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
40.650.000,00
5.2.3.13.10.
Belanja modal pengadaan podium / mimbar
25.000.000,00
5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Pintu
14.200.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
12.300.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
9.300.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
3.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.02.
Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Gorden
136.478.000,00
5.2.3.15.04.
Belanja Modal Pengadaan Karpet
30.504.000,00
5.2.3.15.05.
Belanja Modal Pengadaan Spray/BedCover/Selimut/Sarung Bantal
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
48.670.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
694.988.500,00
5.2.3.16.04.
Belanja modal Pengadaan sound system
80.500.000,00
5.2.3.16.05.
Belanja modal Pengadaan televisi
35.000.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
12.000.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
16.800.000,00
5.2.3.17.08.
Belanja Modal Pengadaan Wireless
282.500.000,00
5.2.3.17.09.
Belanja Modal Billboard/Pamplet/Reklame
115.000.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
118.500.000,00
5.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
13.700.000,00
5.2.3.18.09.
Belanja modal pengadaan Soil tester
82.000.000,00
5.2.3.18.10.
Belanja Modal Pengadaan pH Meter
7.500.000,00
5.2.3.18.11.
Belanja Modal Pengadaan Sound Level Meter
5.2.3.18.12.
Belanja Modal Pengadaan Water Quality Checker Portable
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
1.706.442.500,00
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.297.690.000,00
5.2.3.19.02.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
32.310.000,00
5.2.3.19.03.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT
22.442.500,00
3.200.000,00
384.470.000,00
191.882.000,00 1.000.000,00
23.900.000,00 1.029.558.500,00 170.400.000,00
426.300.000,00
5.000.000,00 10.300.000,00
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.19.07.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit
329.500.000,00
5.2.3.19.15.
kandungan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyemprotan Lalat
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.20.03.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
28.260.336.700,00
5.2.3.21.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.
28.260.336.700,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
12.932.420.000,00
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
9.089.208.000,00
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
1.806.452.000,00
5.2.3.23.08.
Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air
5.2.3.23.09.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
380.478.000,00
5.2.3.24.01.
Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
200.000.000,00
5.2.3.24.04.
Belanja modal Pengadaan Taman
180.478.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
135.307.600,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
35.307.600,00
5.2.3.25.01.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
100.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
40.106.385.014,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
19.267.046.550,00
5.2.3.26.02.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
695.500.000,00
5.2.3.26.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
214.000.000,00
5.2.3.26.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
735.860.000,00
5.2.3.26.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
415.850.364,00
5.2.3.26.07.
Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan
5.2.3.26.09.
Belanja modal Pengadaan konstruksi Bangunan Gedung Pasar
5.2.3.26.10.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Gedung Sekolah
5.2.3.26.11.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rumah Ibadah
5.2.3.26.12.
Belanja Modal Pengadaan Pintu Gerbang, Pagar
5.2.3.26.14.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Bangunan Kolam
5.2.3.26.15.
Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor
1.034.200.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.845.417.200,00
5.2.3.27.01.
Belanja modal Pengadaan buku matematika
5.2.3.27.02.
Belanja modal Pengadaan buku fisika
5.2.3.27.03.
Belanja modal Pengadaan buku kimia
95.940.000,00
5.2.3.27.04.
Belanja modal Pengadaan buku biologi
163.800.000,00
5.2.3.27.09.
Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra
346.106.000,00
5.2.3.27.10.
Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
212.580.400,00
5.2.3.27.12.
Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya
176.880.000,00
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
469.306.400,00
5.2.3.27.14.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
297.849.600,00
5.2.3.27.15.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
86.868.800,00
5.2.3.27.16.
Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia
34.147.200,00
5.2.3.27.17.
Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa
23.452.800,00
5.2.3.27.18.
Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
5.2.3.27.20.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku naskah
5.2.3.27.22.
Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)
5.2.3.27.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku Muatan Lokal
24.500.000,00 3.276.077.000,00 110.000.000,00 3.166.077.000,00
180.250.000,00 1.856.510.000,00
42.500.000,00 6.751.810.600,00 10.198.056.000,00 38.000.000,00 618.561.500,00 95.000.000,00
131.973.600,00 95.940.000,00
650.000,00 59.882.000,00 170.410.000,00 65.000.000,00 183.929.600,00
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.27.31.
Belanja Modal Pengadaan Buku Pendidikan Kesehatan Jasmani
70.700.800,00
5.2.3.27.34.
Belanja Modal Pengadaan Buku Panduan Pendidik
160.000.000,00
5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
189.529.220,00
5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan lukisan/foto
5.2.3.28.03.
Belanja modal Pengadaan ukiran
5.2.3.28.07.
Belanja modal pengadaan buduk / debus
25.850.000,00
5.2.3.28.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Band
10.000.000,00
5.2.3.29.
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
249.500.000,00
5.2.3.29.02.
Belanja modal Pengadaan ternak
240.000.000,00
5.2.3.29.03.
Belanja modal Pengadaan tanaman
5.2.3.31.
Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plagn Petunjuk
5.2.3.31.01.
Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk
18.000.000,00 135.679.220,00
9.500.000,00 403.100.000,00 403.100.000,00
JUMLAH BELANJA
903.099.412.006,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(26.130.000.000,00)
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
26.130.000.000,00
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
26.750.000.000,00
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
26.600.000.000,00
6.1.1.04.
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
26.600.000.000,00
6.1.1.04.01.
Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
26.600.000.000,00
6.1.5.
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
150.000.000,00
6.1.5.01.
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
150.000.000,00
6.1.5.01.01.
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
150.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
26.750.000.000,00
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
620.000.000,00
6.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
620.000.000,00
6.2.2.02.
Badan usaha milik daerah (BUMD)
620.000.000,00
6.2.2.02.06.
TPA Sampah
620.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO 6.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
620.000.000,00 26.130.000.000,00 -
