BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT SEBAGAI UNIT KUASA PENGGUNA ANGGARAN BULAN DESEMBER 2014
NOMOR TANGGAL
: :
LRA-09/PW27/1/2015 12 Januari 2015
JALAN ANGKASA MULYONO-AMBAN MANOKWARI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT Jalan Angkasa Mulyono Amban Manokwari Papua Barat Telp / Fax: 09862217088 Email:
[email protected]
Nomor Lampiran Perihal
: : :
LRA-09/PW27/1/2015 Satu Berkas Laporan Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Bulan Desember Tahun 2014.
12 Januari 2015
Yth. Sekretaris Utama BPKP c.q. Kepala Biro Keuangan di Jakarta
Bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat bulan Desember Tahun 2014 dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan 2. Neraca 3. Realisasi Capaian Output RKA 4. Realisasi Dana Mitra Kerja 5. Lain-Lain 1. REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN 1) Alokasi Anggaran Belanja
Pagu yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat (689291) Tahun 2014 adalah sebesar Rp12.372.035.000,00. Anggaran tersebut selanjutnya direvisi sesuai dengan Surat Revisi Nomor: SP DIPA-089.01.2.689291/2014 revisi ke 05, Tanggal 24 November 2014, menjadi Rp12.677.100.000,00. Dengan rincian sebagai berikut: Kode
1
2
3
Jenis Belanja 4
01
3676
02
3678
06
3689
002 994 994 005 995 996 997 002 004 001
52 51 52 53 53 53 53 52 52 52
Program
Kegiatan
3701
Output
Jumlah
‘5 504.142.000,00 5.650.900.000,00 890.007.000,00 90.500.000,00 35.000.000,00 91.000.000,00 156.500.000,00 59.500.000,00 182.840.000,00 4.711.646.000,00
Anggaran Setelah Revisi (Rp) ‘6 443.502.000,00 6.974.772.000,00 888.893.000,00 25.300.000,00 34.600.000,00 214.685.000,00 92.549.000,00 9.000.000,00 182.840.000,00 3.810.959.000,00
12.372.035.000,00
12.677.100.000,00
Anggaran Awal (Rp)
Anggaran tersebut dirinci per jenis belanja adalah sebagai berikut:
Kode
Uraian
Anggaran (Rp)
1
2
‘3
Jenis Belanja
51
Belanja Pegawai
6.974.772.000,00
52
Belanja Barang
5.335.194.000,00
53
Belanja Modal
367.134.000,00
Jumlah
12.677.100.000,00
2) Realisasi Anggaran Belanja Bulan Desember Tahun 2014
Realisasi
anggaran
bulan
Desember
tahun
2014
adalah
sebesar
Rp1.390.666.907,00 atau 117,09% dari rencana penyerapan anggaran bulan Desember tahun 2014 sebesar Rp1.187.670.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Kode Program Kegiatan
Jumlah
Output
Jenis Belanja
Rencana Penyerapan
Realisasi Anggaran
%tase Capaian Penyerapan
‘5
‘6
7 = 6/5
1
2
3
4
01
3676
002
52
17.740.000,00
0,00
0,00
994
51
703.028.000,00
581.331.109,00
82,69
994
52
65.753.000,00
65.310.046,00
99,33
02
3678
996
53
145.000.000,00
144.966.500,00
99,98
06
3689
002
52
0,00
8.992.400,00
100,00
004
52
0,00
68.668.600,00
100,00
001
52
256.149.000,00
521.398.252,00
204,00
1.187.670.000,00 1.390.666.907,00
117,09
3701
Jumlah
Realisasi anggaran bulan Desember tahun 2014 per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Uraian
Rencana Penyerapan
1
2
‘3
Realisasi Anggaran
%tase Capaian Penyerapan
‘4
5=4/3
51
Belanja Pegawai
703.028.000,00
581.331.109,00
82,69
52
Belanja Barang
339.642.000,00
664.369.298,00
195,61
53
Belanja Modal
145.000.000,00
144.966.500,00
99,98
1.187.670.000,00
1.390.666.907,00
117,09
Jumlah
3) Realisasi Anggaran Belanja Sampai dengan Bulan Desember 2014
Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember tahun 2014 adalah sebesar 12.057.647.495,00 atau 96,94% dari rencana penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember tahun 2014 sebesar Rp12.438.398.495,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Kode Pro Kegi gram atan
%tase Capaian Penyerapan
Jumlah Kumulatif
Out put
Jenis Belanja
Anggaran
Rencana Penyerapan
Realisasi Anggaran
‘5
‘6
‘7
Thdp Thdp Anggara Rencana n Penyerapan
1
2
3
4
01
3676
002
52
443.502.000,00
431.659.000,00
441.259.460,00
99,49
102,22
994
51
6.974.772.000,00
6.878.520.000,00
6.431.908.002,00
92,22
93,51
994
52
888.893.000,00
865.161.000,00
880.895.496,00
99,10
101,82
005
53
25.300.000,00
25.300.000,00
25.300.000,00
100,00
100,00
995
53
34.600.000,00
34.600.000,00
34.600.000,00
100,00
100,00
996
53
214.685.000,00
214.685.000,00
214.651.500,00
99,98
99,98
997
53
92.549.000,00
92.549.000,00
92.093.075,00
99,51
99,51
002
52
9.000.000,00
8.760.000,00
8.992.400,00
99,92
102,65
004
52
182.840.000,00
177.958.000,00
68.668.600,00
37,56
38,59
001
52
3.810.959.000,00
3.709.206.000,00
3.859.278.962,00
101,27
104,05
12.677.100.000,00 12.438.398.000,00 12.057.647.495,00
95,11
96,94
02
06
3678
3689
3701
Jumlah
8 = 7/5
9 = 7/6
Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember tahun 2014 per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja
%tase Capaian Penyerapan
Jumlah Kumulatif
Kode
Uraian
Anggaran
Rencana Penyerapan
Realisasi Anggaran
1
2
‘3
‘.4
x5
Thdp Thdp Rencana Anggaran Penyerapan
6 = 5/3
7 = 5/4
51
Belanja Pegawai
6.974.772.000,00
6.878.520.000,00
6.431.908.002,00
92,22
93,51
52
Belanja Barang
5.335.194.000,00
5.192.744.000,00
5.259.094.918,00
98,57
101,28
53
Belanja Modal
367.134.000,00
367.134.000,00
366.644.575,00
99,87
99,87
12.677.100.000,00 12.438.398.000,00 12.057.647.495,00
95,11
96,94
Jumlah
4) Hambatan Penyerapan Anggaran Belanja
Capaian penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember tahun 2014 adalah sebesar 96,94% dari target yang direncanakan. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember tahun 2014.
5) Penambahan Aset Tetap dari Realisasi Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal sampai dengan bulan Desember tahun 2014 sebesar Rp366.644.575,00 digunakan untuk menambah Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut: Nama BMN
Satuan
Volume
1
2
3
Buah Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Paket Unit Buah Buah Buah Buah
1 2 15 15 3 2 4 1 2 1 1 2 9 5 63
Brandkas Sepeda Motor Kursi Besi/Metal Meja Kerja Kayu P.C Unit Note Book Printer Genset CCTV Mushola Digital Indicator LCD Note Book PC. Unit Printer
Jumlah (Rp) x4
7.600.000,00 34.600.000,00 6.075.000,00 11.625.000,00 32.310.234,00 29.790.046,00 7.584.720,00 55.000.000,00 15.800.000,00 21.293.075,00 21.466.500,00 24.950.000,00 93.600.000,00 4.950.000,00 366.644.575,00
6) Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan bulan Desember tahun 2014 adalah sebesar Rp4.350.474,00. (Tahun Anggaran 2014 tidak ada estimasi pendapatan), dengan rincian sebagai berikut: Uraian
Estimasi (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN
0,00
4.350.180,00
0
2. Pendapatan Jasa
0,00
0,00
0
3. Pendapatan Pendidikan
0,00
0,00
0
4. Pendapatan luran dan Denda
0,00
0,00
0
5. Pendapatan Lain-Lain
0,00
294,00
0
Jumlah
0,00
4.350.474,00
0
2. NERACA Jumlah Aset per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.372.199.353,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp147.974.908,00. Aset Tetap sebesar Rp3.224.224.445,00. Jumlah Kewajiban per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp0,00. Jumlah Ekuitas Dana per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.372.199.353,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp147.974.908,00, dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp3.224.224.445,00.
3. REALISASI CAPAIAN OUTPUT RKA Realisasi capaian output RKA per kode program, kegiatan, dan output sampai dengan bulan Desember 2014 adalah sebagai berikut: Output
Dana
Realisasi Kode Output
Satuan
Tar
s.d.
get
Bln
Bln Ini
lalu
Realisasi (Rp) s.d.
Anggaran (Rp)
s.d Bln
bln
Bln Ini
lalu
Ini
s.d. Bln Ini
3676.002
Laporan
38
58
22
80
443.502.000,00
441.259.460,00
0,00
441.259.460,00
3676.994
Layanan
12
11
1
12
7.863.665.000,00
6.666.162.343
646.641.155
7.312.803.498
3678.005
Unit
31
31
0
31
25.300.000,00
25.300.000,00
0,00
25.300.000,00
3678.995
Unit
2
2
0
2
34.600.000,00
34.600.000,00
0,00
34.600.000,00
3678.996
Unit
26
10
16
26
214.685.000,00
69.685.000,00
144.966.500,00
214.651.500,00
3678.997
Unit
4
4
0
4
92.549.000,00
92.093.075,00
0,00
92.093.075,00
3689.002
Orang
30
30
0
30
9.000.000,00
0,00
8.992.400,00
8.992.400,00
3689.004
K/L Pemda
7
0
12
12
182.840.000,00
0,00
68.668.600,00
68.668.600,00
3701.001
Laporan
229
432
46
478
3.810.959.000,00
3.337.880.710,00
372
649
85
675
Jumlah
521.398.252,00 3.859.278.962,00
12.677.100.000,00 10.666.980.588,00 1.390.666.907,00
12.057.647.495
Catatan: Rincian anggaran dan realisasi dana nilainya sarna dengan yang tercantum dalam butir 1.
4. REALISASI PEMBIAYAAN PENUGASAN Realisasi pembiayaan penugasan dari Pemerintah Daerah sampai dengan bulan Desember tahun 2014 adalah sebesar Rp409.483.000,00. Namun belum termasuk realisasi pembiayaan penugasan untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut: No.
s.d. Bulan Lalu
Nama Kedeputian/
Bulan Ini
s.d. Bulan Ini
1. IPP-Perekonomian
S LHP T 1 1
2. IPP-Polsoskam
0
0
0,00
1
1
13.500.000,00
1
1
13.500.000,00
Akuntabilitas Pemda
8
8
247.660.000,00
0
0
0,00
8
8
247.660.000,00
4. Akuntan Negara
1
0
2.880.000,00
1
1
2.120.000,00
0
0
5.000.000,00
5. Investigasi
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
288.000.000,00
8
0
121.483.000,00
8
0
409.483.000,00
3.
Bidang
Jumlah
(Rp)
ST
LHP
(Rp)
ST
LHP
(Rp)
37.460.000,00
2
2
105.863.000,00
3
3
143.323.000,00
5. LAIN-LAIN Rekonsiliasi data SPM/SP2D dengan KPPN Manokwari telah dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2015. Input realisasi output ke dalam aplikasi monev.anggaran.depkeu.go.id telah dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2015. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Ibu Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Perwakilan,
Sumitro NIP.19621020 198302 1 001
Tembusan Yth: 1. Ketua TEPPA BPKP; 2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian (Deputi Pembina); 3. Inspektur BPKP.
ADK Realisasi Anggaran Bulan Desember 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
