REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014 Misi I : Mewujudkan Penataan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat NO 1 1.
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya produksi dan produktivitas dan mutu komiditi sektor unggulan perta nian meliputi tanaman pangan, hortikultu ra, perkebunan,peternakan,perikanan dan kehutan
PRORAM 1. 2. 3. 4. 5.
2.
3.
Meningkatnya Swasembada Pangan Dae rah
1.
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Mela lui Pengembangan Usaha Pertanian
1. 2.
2. 3. 4. 5.
3. 4. 5.
4.
3 Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebu nan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pencegahan dan Penanggulangan Penya kit Ternak Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
5.273.243.396
89.02
2.422.040.080 874.343.975
1.932.506.705 833.657.875
79.79 95.35
749.051.000
233.045.821
31.11
738.123.720
656.338.800
88.92
185.511.000 2.377.145.400 72.396.000 150.994.000
155.258.300 2.178.907.612 55.848.250 89.393.370
83.69 91.66 77.14 59.20
Pengembangan Budidaya Perikanan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Perikanan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pe ternakan Perencanaan dan Pengembangan hutan Peningkatan Pelayanan dan pembinaan pemanfaatan hutan dan Industri hasil hutan
3.970.391.000 949.193.500
3.502.285.073 892.277.300
88.21 94.00
600.525.000
460.814.750
76.74
61.350.000 74.840.500
52.521.000 65.174.863
85.61 87.09
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Pengawasan barang yang beredar di pasar
2.867.878.000
2.521.729.000
87.93
167.000.000
156.097.106
93.47
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Kope rasi
475.000.000
443.849.708
93.44
110.552.000
102.116.500
92.37
623.047.000
594.903.510
95.48
11.558.250 117.765.900 23.773.891.830
11.231.200 111.412.400 20.543.759.314
97.17 94.60 86.41
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan Peningkatan Kesejahteraan Petani Pemberdayaan Penyuluh Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan tepat guna
1.
Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah
1.
6.
Meningkatnya Hasil Produksi Industri Ke cil dan Menengah yang Berdaya Saing
1.
Pengembangan Industri Kecil dan Me nengah
7.
Berkembangnya Kawasan Transmigrasi Da lam Mendorong Perekonomian Daerah JUMLAH ( MISI I )
1. 2.
Pengembangan Wilayah Transmigrasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi
5.
2.
4 251.754.005
CAPAIAN (%) 5 6 221.146.775 87.84
REALISASI
5.923.431.500
Terciptanya Tata Niaga Pemasaran Hasil Pertanian yang Berdaya Saing Guna Ter lindungi Produsen dan Konsumen Terha dap Harga Dan Barang
2.
TARGET ( RP )
Misi II : Meningkatkan Kecerdasan, Keterampilan dan Kesehatan serta Imtaq SDM Anak Nagari
1 1.
2.
2 Meningkatanya Pemerataan Ketersediaan Keterjangkauan dan Kesetaraan Pendidi kan
1. 2. 3. 4.
3 Pendidikan Anak Usia Dini Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal
4 6.111.000.000 28.093.977.900
5 6.023.713.990 21.650.001.168
6 98.57 77.06
20.050.533.000 745.000.000
18.235.105.626 706.965.840
90.95 94.89
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidkan Induksi pemula dan Penilaian Kinerja Gu ru
2.827.245.000
2.427.110.313
85.85
450.000.000
411.789.698
91.51
Meningkatnya Mutu pendidikan yang ber basis Iman dan Taqwa serta penguatan ta ta kelola pendidikan yang baik
1.
3.
Meningkatnya Budaya dan Minat Baca masyarakat
1.
Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan
140.000.000
110.896.900
79.21
4.
Meningkatnya kemandirian Pemuda dan Prestasi Olahraga Daerah
1. 2.
174.550.550 512.769.500
57.013.400 232.535.900
32.66 45.35
5.
Meningkatnya Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan
3. 1. 2.
Peningkatan peranserta Kepemudaan Peningkatan Sarana dan Prasarana olah raga Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesman/Puskes mas Pembantu dan jaringannya Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Kemitraan peningkatan pelayanan kese hatan (RSU) Kemitraan peningkatan pelayanan kese hatan (Dinkes) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasa rana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pengawasan Obat dan Makanan
1.975.084.000 1.995.496.000 8.221.353.117
1.825.394.500 1.898.992.727 8.006.841.590
92.42 95.16 97.39
96.000.000
87.827.600
91.49
1.020.000.000
792.041.100
77.65
65.000.000
63.406.000
97.55
5.669.637.000
5.279.987.685
93.13
126.000.000 61.500.000
123.796.500 61.337.400
98.25 99.74
225.000.000
214.272.000
95.23
50.000.000 96.924.000
42.853.500 89.153.500
85.71 91.98
12.965.381.013 271.030.000 517.860.000
9.936.990.614 191.463.048 512.188.730
76.64 70.64 98.90
253.000.000
241.307.986
95.38
1.214.860.000 12.044.000 44.100.000 30.224.000
1.169.334.100 9.666.000 41.115.000 27.244.200
96.25 80.26 93.23 90.14
94.015.569.080
80.470.346.615
85.59
2.
3. 4. 5. 6.
7. 8. 6.
Menurunnya jumlah kematian ibu mela hirkan, Angka Kematian (AKB) dan Angka Kematian Balita ( AKBA )
1.
7.
Meningkatnya lingkungan sehat dan pola hidup sehat masyarakat
1. 2. 3.
Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Pengembangan dan pembinaan keseha tan masyarakat
8.
Menurunnya angka gizi buruk
1.
Perbaikan Gizi Masyarakat
9.
Terkendalinya laju pertumbuhan pendu duk
1. 2. 3. 4.
Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi Remaja Pelayanan kontrsepsi Pengembangan pusat pelayanan informa si dan konseling KRR
JUMLAH ( MISI II )
2. 3.
Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak Pendidikan pelatihan Konselor ASI Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita
Misi III : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Insfrastruktur serta Prasarana Dasar Nagari 1 2 3 1. Terwujudnya penataan dan pemanfaatan 1. Perencanaan Tata Ruang ruang sesuai dengan peruntukannya 2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sara na dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi di setiap nagari
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
3.
Meningkatnya ketersediaan dan keter jangkauan energi listrik setiap nagari dan jorong JUMLAH ( MISI III )
Pembangunan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jem batan Pembangunan saluran drainase/gorong gorong Sarana dan prasarana kebinamargaan Pengembangan dan pengelolaan jaringab irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Penyediaan dan pengolahan air baku Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan infrastruktur pedesaan Sosialisasi pembinaan dan survey jasa konstruksi Pembangunan prasarana dan fasilitas per hubungan Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ Pengendalian/peningkatan dan pengama nan lalu lintas Peningkatan kelaikan pengoperasian ken daraan bermotor Pengembangan komunikasi informasi dan media massa Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
1. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
4 1.110.000.000 27.262.500
5 850.586.982 27.198.200
6 76.63 99.76
20.452.638.000 13.289.108.675
18.310.941.850 12.211.747.750
89.53 91.89
2.942.976.500
1.917.470.500
65.15
967.499.833 7.050.346.000
780.659.419 5.369.496.915
80.69 76.16
4.193.521.000 11.369.859.800
2.481.227.400 9.909.571.530
59.17 87.16
5.187.177.990 3.637.616.100 150.000.000
4.216.919.950 2.683.127.762 10.483.500
81.30 73.76 6.989
338.000.000
329.737.000
97.56
1.625.558.800
1.595.077.600
98.12
571.273.000
510.229.600
89.31
300.380.000
150.299.100
50.04
238.200.000
220.502.320
92.57
238.200.000
220.502.320
92.57
2.095.968.200
1.599.504.620
76.31
75.785.586.398
63.395.284.318
83.65
Misi IV : Pemanfaatan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Sijunjung 1 2 3 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil tam 1. Pembinaan dan pengawasan dibidang bang berwawasan lingkungan untuk menpertambangan dukung kesejahteraan rakyat 2. Pengawasan dan penertiban kegiatan rak yat berpotensi merusak lingkungan 3. Studi geologi dan sumber daya mineral 2.
Terjaga kualitas air sungai dan air limbah
1. 2.
3.
4.
Terjaganya kebersihan lingkungan yang bersih, asri dan nyaman
1.
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan kritis yang berwawasan lingkungan
1. 2.
2.
3. 4. JUMLAH (MISI IV )
4 318.905.768
5 298.215.936
6 93.51
146.511.350
113.760.900
77.65
127.802.850
118.930.450
93.06
380.092.000
360.277.200
94.79
496.200.000
475.743.120
95.88
Pengembangan kinerja pengelolaan per sampahan Pemeliharaan rutin/berkala penanggula ngan K 3
3.508.294.798
936.357.500
26.69
1.281.472.000
1.278.972.000
99.80
Rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan teknik pengelolaan potensi sumber daya hutan di tingkat Resort KPHL Sijunjung Pencegahan dini dan penanggulangan ben cana alam Peningkatan sarana dan prasarana penang gulangan bencana
2.089.619.880 620.303.904
1.447.889.700 477.969.197
69.29 77.05
632.811.560
606.204.000
95.80
1.439.618.700
1.439.318.700
99.98
11.041.632.810
7.553.638.703
4 336.807.500 193.774.500
5 308.293.000 179.829.200
6 91.53 92.80
1.114.328.350
1.053.951.165
94.58
83.667.000
71.595.400
85.57
Peningkatan dan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja Perlindungan pengembangan lembaga ke tenaga kerjaan
318.361.500
289.409.600
90.91
136.400.000
135.917.100
99.65
Perencanaan sosial budaya
854.274.000
704.285.487
82.44
3.037.612.850
2.743.280.952
Perlindungan dan konservasi Sumber Da ya Alam Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Misi V : Mengentaskan Kemiskinan dan Ketertinggalan 1 2 3 1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan 1. Pengembangan Perumahan dasar masyarakat miskin 2. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Ma salah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 3. Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial 4. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahte raan sosial masyarakat 2.
3.
Meningkatnya keterampilan masyarakat miskin dalam kewirausahaan
1.
Keluarnya Kabupaten Sijunjung dari kate gori daerah tertinggal JUMLAH ( MISI V )
1.
2.
68.41
90.31
Misi VI : Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, Adil, Peduli dan Berwibawa 1 2 3 1. Meningkatnya jumlah dan kualitas produk 1. Penataan Peraturan Perundang-undangan hukum yang aspiratif
4 684.610.000
5 547.325.060
6 79.95
2.
Meningkatnya kualitas perlindungan hu kum dan HAM bagi masyarakat
1.
Mengintesifkan penanganan pengaduan masyarakat
118.500.000
102.924.600
86.86
3.
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi
1. 2.
Pengembangan wawasan kebangsaan Pendidikan Politik masyarakat
597.829.700 1.189.309.297
574.527.425 1.135.390.473
96.10 95.47
4.
Meningkatnya kinerja dan kompetensi aparatur daerah
1. 2. 3.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pembinaan dan pengembangan aparatur Penataan Otonomi Baru
1.699.760.384 1.227.829.210 170.000.000
741.591.845 790.929.059 62.495.375
43.63 64.42 36.76
6.
Meningkatnya sarana prasarana perkanto ran serta peralatan kerja
1. 2.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Peningkatan Pembangunan dan pelaya nan sarana dan prasarana aparatur
317.800.000 375.000.000
284.085.550 254.984.600
89.39 68.00
7.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1.
Pembinaan dan peningkatan Unit Kerja pelayanan publik Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Penataan Administrasi Kependudukan Penyelamatn dan pelestarian Dokumen/ Arsip daerah Peningkatan kualitas pelayanan Informasi Menyediakan Website dan penggunaan ICT dalam peningkatan pelayanan masya rakat Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil Kepala Daerah Mengoptimalkan penyelenggaraan peme rintahan kecamatan
99.000.000
84.335.187
85.19
145.650.000 863.792.681 191.500.000
62.828.450 777.858.705 165.176.950
43.14 90.05 86.25
1.716.240.000 125.000.000
1.637.210.180 112.850.090
95.40 90.28
1.523.113.000
1.280.013.398
84.04
8.550.693.390
7.627.663.621
89.21
Peningkatan dan pengembangan pengelo laan keuangan daerah Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Peningkatan profesionalisme tenaga pe meriksa dan aparatur pengawasan
4.035.567.000
3.255.331.727
80.67
924.316.350
802.245.775
86.79
225.191.000
178.441.500
79.24
Pengembangan data/informasi Perencanaan pembangunan daerah Peningkatan pengembangan sistem pela poran Capaian Kinerja dan keuangan Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
422.733.500 1.121.845.250 46.659.500
343.704.018 552.296.218 46.072.500
81.31 49.23 98.74
63.263.690
62.337.190
98.54
26.435.203.952
21.482.619.496
81.27
5.
2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
8.
Tercapainya opini WTP terhadap laporan keuangan daerah
1. 2.
3.
9.
Meningkatnya kualitas Laporan Akuntabi litas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dan La poran Penyelenggaraan Pemerintah Dae
1. 2. 3. 4.
JUMLAH ( MISI VI )
.
Misi VII : Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan 1 2 3 1. Meningkatnya kemandirian masyarakat 1. Peningkatan Partsipasi masyarakat dalam dalam menunjang proses pembangunan membangun desa di nagari/desa 2.
Meningkatnya kelembagaan nagari/desa yang mandiri
1. 2. 3. 4.
3.
Meningkatnya pemberdayaan lembaga ekonomi nagari/desa JUMLAH ( MISI VII )
1.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerin tahan Nagari Penyusunan kebijakan pelaksanaan dan pengelolaan Keuangandaerah/nagari Peningkatan kualitas hidup dan perlin dungan korban KDRT Penguatan kelembagaan pengarusutama an Gender dan Anak Peningkatan Keberdayaann Masyarakat pedesaan
Misi VIII : Revitaliisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari 1 3 2 1. Meningkatnya peran tokoh agama dan 1. Pelayanan kehidupan beragama adat dalam peningkatan pemahaman fal 2. Pengembanagan nilai budaya safah Minangkabau " Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah "
2.
Terpeliharanya seni dan nilai budaya masyarakat anak nagari JUMLAH ( Misi VIII ) TOTAL ( MISI I S/D VIII)
2.
Peningkatan pemberantasan penyakit ma syarakat (PEKAT)
1. 2.
Pengembangan nilai budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya
4 930.857.921
5 875.293.529
6 94.03
426.159.150
411.950.850
96.67
70.000.000
60.125.450
85.89
15.758.928
14.497.500
92.00
53.388.580
46.142.900
86.43
2.361.940.660
2.301.922.610
97.46
3.858.105.239
3.709.932.839
96.16
4 2.070.500.000 622.000.000
5 2.006.992.750 515.741.300
6 96.93 82.92
60.101.600
59.352.500
98.75
622.000.000 100.000.000 3.474.601.600 241.422.203.759
515.741.300 96.753.400 3.194.581.250 203.093.443.487
82.92 96.75 91.94 84.12
