TABEL MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 NO
PROGRAM / KEGIATAN
URUSAN WAJIB
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
613.882.607.000
542.114.181.699
A01 URUSAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat
89.078.883.000 89.078.883.000
66.568.378.246 66.568.378.246
74,73 74,73
3.659.940.000
3.432.433.106
93,78
453.000.000
452.990.900
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
1.615.940.000
1.410.619.431
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor
345.000.000
344.587.000
370.000.000
Penatausahaan Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
bulan
12
12
100,00 Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
bulan
12
12
100,00
87,29 Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air, dan bulan listrik Kantor dinas dan 91 UPTD serta belanja surat kabar harian 91 UPTD 99,88 Terlaksananya perbaikan dan penggantian suku cadang bulan peralatan kerja kantor dinas dan 91 UPTD
12
12
100,00 Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
bulan
12
12
100,00
12
12
100,00 Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
bulan
12
12
100,00
368.510.400
99,60 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor dinas, 19 uptd pendidikan, dan 21 uptd SMA, SMK, SKB dan TK negeri
bulan
12
12
100,00 Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
bulan
12
12
100,00
460.000.000
450.124.975
97,85 Terlaksananya pengelolaan keuangan dan tersusunnya laporan keuangan dan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang
bulan
12
12
100,00 Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
bulan
12
12
100,00
250.000.000
249.995.000
12
12
100,00 Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
bulan
12
12
100,00
90.000.000
88.733.400
12
12
100,00 Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
bulan
12
12
100,00
76.000.000
66.872.000
100,00 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih bulan untuk kantor dinas dan 91 UPTD 98,59 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke bulan luar daerah 87,99 Terbayarnya honorarium instruktur senam, satpam, dan org penjaga kantor
7
7
100,00 Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
bulan
12
12
100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.675.600.000
2.888.485.650
Pembangunan gedung kantor
2.165.000.000
489.718.500
22,62 Terlaksananya pembangunan (lanjutan) UPTD unit gedung Pendidikan Kecamatan Ungaran Timur dan Bandungan serta terlaksananya pengadaan tanah untuk UPTD Pend, kec. Suruh dan Sumowono bidang tanah
2
2
100,00 Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor yang layak di UPTD Pendidikan Kecamatan
unit gedung
2
2
100,00
2
-
bidang tanah
2
-
-
98,29 Terlaksananya pengadaan peralatan kantor untuk aula kaca film aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Semarang, dinas dan UPTD Pendidikan kecamatan
1
1
100,00 Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor untuk aula kaca film aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Semarang, dinas dan UPTD Pendidikan kecamatan
1
1
100,00
peredam suara lemari AC komputer laptop komputer UPTD printer UPTD tiang layar set meja kursi eselon II
1
1
1
1
2 4 3 4 19
2 4 3 4 19
2 4 3 4 19
2 4 3 4 19
19
19
19
19
1
1
peredam suara lemari AC komputer laptop komputer UPTD printer UPTD tiang layar set meja kursi eselon II
1
1
40 29 50
40 29 50
40 29 50
40 29 50
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
446.000.000
438.379.000
100,00 Terdistribusinya surat masuk dan keluar
TARGET
61,78
meja kursi eselon kursi lipat Halaman 1 dari 232
- Terpenuhinya kebutuhan tanah untuk pembangunan UPTD Pend. Kec Suruh dan Sumowono
meja kursi eselon kursi lipat
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN set meja kursi ruang transit aula set korden bulan
200.000.000
149.858.150
1.864.600.000
1.810.530.000
1.347.000.000
627.103.700
46,56
1.347.000.000
627.103.700
46,56 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk pegawai orang dan tenaga fungsional pendidik
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan & Pelatihan Non Formal
20.000.000
15.245.000
76,23
20.000.000
15.245.000
76,23 Terlaksananya pendidikan/ pelatihan bagi pegawai Dinas Pendidikan Kab. Semarang
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000
9.994.500
99,95
10.000.000
9.994.500
99,95 Terlaksananya penyusunan dokumen capaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2013 (LKPJ, LPPD, LAKIP, Rembugnas) dan POK Bulanan & Laporan Triwulan Bantuan Propinsi dinas
6 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
100.000.000 100.000.000
97.673.260 97.673.260
7 Program Pendidikan Anak Usia Dini Penambahan ruang kelas sekolah Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
464.285.000
381.308.570
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
69.285.000
-
65.000.000
64.715.000
Pengadaan Mebelair Sekolah
50.000.000
50.000.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
32.000.000
31.119.570
70.000.000
70.000.000
55.000.000
48.275.000
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
113.000.000
108.000.000
74,93 Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional dinas, UPTD Kecamatan dan SKB 97,10 Terehabnya gedung UPTD Kecamatan dan dinas
TARGET
unit
orang
dokumen
97,67 97,67 Tersusunnya Dokumen Perencaaan SKPD ( Renja SKPD, dokumen Dapodik, RKA SKPD, DPA, DPPA, Profil Pendidikan, kalender pendidikan) dan pengelolaan jaringan pendidikan Nasional (jardiknas)
%
REALISASI 1
1
4 12
4 12
7
7
6.513
6.065
10
8
6
6
7
7
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas untuk operasional 100,00 Terpenuhinya kebutuhan gedung uptd dan SKB yang layak di Dinas Pendidikan
set meja kursi ruang transit aula set korden bulan
unit
TARGET
%
REALISASI 1
1
4 12
4 12
100,00
7
7
100,00
93,12 Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Pendidikan
orang
6.513
6.065
93,12
80,00 Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur
orang
10
8
80,00
100,00 Tersusunnya dokumen capaian kinerja Dinas Pendidikan dokumen Tahun 2013 (LKPJ, LPPD, LAKIP, Rembugnas) dan POK Bulanan & Laporan Triwulan Bantuan Propinsi dinas
6
6
100,00
100,00 Terlaksananya program SKPD
7
7
100,00
dokumen
82,13 Terlaksananya pembangunan ruang kelas PAUD 99,56 Tersedianya kebutuhan alat praktik dan peraga siswa di Kelompok Bermain Tersedianya alat praktek dan peraga siswa PAUD di SKB Susukan Tersedianya alat praktek dan peraga siswa PAUD di SKB Ungaran Tersedianya kebutuhan bahan peraga siswa di TKN Pembina Bergas 100,00 Terlaksananya pengadaan mebelair PAUD
unit
1
-
- Bertambahnya daya tampung siswa PAUD
siswa
26
-
-
Paket
19
19
100,00 Terpenuhinya Kebutuhan sarana bermain
KB
19
19
100,00
Paket
1
1
SKB
1
1
100,00
Paket
1
1
SKB
1
1
100,00
Paket
1
1
100,00 Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan praktek belajar PAUD di SKB Susukan 100,00 Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan raktek belajar PAUD di SKB Ungaran 100,00 Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan raktek belajar di TKN Pembina Bergas 100,00 Terpenuhinya kebutuhan mebelair PAUD
sekolah
1
1
100,00
10
10
100,00
100,00 Terpenuhinya kebutuhan buku rapor siswa
siswa
10.358
10.358
100,00
100,00 Meningkatnya kemampuan teknis tenaga pendidik anak orang usia dini dan pengelola PAUD 100,00 Terfasilitasinya minat bakat dan kreativitas siswa TK Orang
200
200
100,00
190
190
100,00
gugus
19
19
100,00
Orang
45
45
100,00
paket
10
10
buku
10.358
10.358
Orang
200
200
Orang
190
190
gugus
19
19
95,58 Terlaksananya Seleksi Gebyar Kreativitas Anak Usia Dini Ajang Tingkat Kabupaten Semarang dan perwakilan ke tingkat Provinsi Jawa Tengah
9
9
97,25 Terlaksananya pengadaan buku raport TK 100,00 Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan pengelola Lembaga PAUD 87,77 Terlaksananya Lomba minat, bakat dan kreativitas Siswa TK Terlaksananya Lomba Gugus PAUD (KB/TK/TPA/SPS) Tingkat Kabupaten
Halaman 2 dari 232
100,00 Terfasilitasinya pemberdayaan lembaga PAUD dalam meningkatkan kompetensinya melalui Lomba Gugus PAUD 100,00 Terwakilinya Kab. Semarang pada Gebyar Kreativitas Anak Usia Dini Tk Provinsi
sekolah
NO
PROGRAM / KEGIATAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman, lapangan, upacara dan fasilitas parkir
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa
Pengadaan Mebelair Pengganti SD/SDLB dan SMP/MTs
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan sekolah
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 10.000.000
9.199.000
41.814.937.000
33.201.286.810
611.095.000
608.946.000
532.125.000
503.063.125
3.616.819.000
3.612.419.000
11.836.000
11.358.250
8.737.082.000
7.826.025.525
3.072.368.000
243.921.000
6.828.272.000
2.654.226.425
128.211.000
6.818.172.750
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
91,99 Terlaksananya monev ke SMP & SMA//SMK di Kab. Semarang
TARGET
%
REALISASI
kec
19
19
99,65 Terlaksananya pembangunan ruang kelas SMP
unit
5
94,54 Terbangunnya pagar dan talud sekolah
unit (SD)
unit (SMP)
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Terpantaunya proses belajar mengajar di SMP dan SMA/SMK
kec
19
19
100,00
5
100,00 Meningkatnya daya tampung siswa
SMP
5
5
100,00
4
4
100,00 Meningkatnya tingkat keamanan di sekolah
sekolah (SD)
4
4
100,00
3
3
100,00
sekolah (SMP)
3
3
100,00
perpus SD (DAK 2014) perpus SD (APBD I 2014) perpus SMP (DAK 2014) paket buku SD
30
30
100,00 Terpenuhinya prasarana perpustakaan di sekolah
Sekolah (SD)
30
30
100,00
1
1
100,00
Sekolah (SD)
1
1
100,00
1
1
100,00
Sekolah (SMP)
1
1
100,00
1
1
100,00 Terpenuhinya sarana buku perpustakaan di sekolah
SD
1
1
100,00
paket SD (DAK 2014) paket SMP (DAK 2014) Alat TIK SD (APBD I) Alat Lab. SMP (APBD I) Paket SD (DAK 2011) Paket SMP (DAK 2011) Paket SD (DAK 2012 Paket SD (DAK 2013) Paket SMP (DAK 2013) Set SD (DID)
94
94
116
116
100,00
91
100,00 Terpenuhinya kebutuhan alat Praktek & Peraga siswa SD & SMP 100,00
SD
91
98
98
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
2
2
100,00
2
2
100,00
3
3
100,00
15
15
100,00
4
4
100,00
5.814
5.814
169
169
100,00
8
8
100,00
8
8
100,00
4
4
100,00 100,00
79,40
99,88 Terbangunnya ruang perpustakaan
95,96 Terlaksananya penyediaan buku perpustakaan SD 89,57 Terlaksananya pengadaan alat peraga dan alat praktek siswa SD dan SMP
86,39 Terlaksananya pengadaan mebeleur sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB
52,56 Terlaksananya pengadaan raport untuk siswa SD danSMP Terlaksananya pengadaan raport untuk siswa SD/SDLB di kab semarang Terlaksananya pengadaan raport untuk siswa SMP/SMPLB di kab semarang 99,85 Terlaksananya rehab ruang kelas/bangunan yang rusak sedang/berat di SD/SDLB & SMP di Kab. Semarang
paket SD (APBD I) paket SMP (APBD I) paket SMP (A[BDII) buku
4
4
26.370
26.370
buku
13.347
13.347
buku
12.750
12.750
Unit SD (DAK 2011)
14
14
Unit SD (DAK 2012) Unit SD (DAK 2014) Unit SMP (DAK 2011)
71 16 5
Halaman 3 dari 232
SMP
100,00 Terpenuhinya mebelair yang layak bagi siswa SD & SMP Sekolah (SD)
Sekolah (SMP)
100,00 Terpenuhinya kebutuhan raport untuk siswa SD dan SMP di kab.Semarang 100,00 Terpenuhinya kebutuhan raport untuk siswa SD/SDLB di kab.Semarang 100,00 Terpenuhinya kebutuhan raport untuk siswa SMP/SMPLB di kab.Semarang 100,00 Tersedianya bangunan sekolah yang layak untuk kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah
siswa
26.370
26.370
100,00
buku
13.347
13.347
100,00
buku
12.750
12.750
100,00
101
101
100,00
71
100,00
SMP
13
13
100,00
16
100,00
100,00
5
100,00
100,00
SD
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi sedang/berat sarana air dan sanitary
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) SD/MI/SDLB & SMP/MTS
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
621.690.000
560.927.775
391.550.000
217.265.000
4.202.472.000
2.561.266.250
149.000.000
40.000.000
3.536.410.000
6.329.232.000
105.000.000
134.595.500
40.000.000
3.531.290.000
1.239.326.760
98.340.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
90,23 Terlaksananya rehab ruang kelas yang rusak sedang/berat di SD/SDLB & SMP di Kab. Semarang
55,49 Terlaksananya rehab perpustakaan sekolah 60,95 Terlaksananya pembangunan KM/WC sekolah
90,33 Terlaksananya Lomba Kompetensi siswa berprestasi (IPA dan Matematika) SD/MI , lomba kompetensi siswa berprestasi SMP (OSN ), lomba (KIR) , dan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) dan pembinaan potensi siswa SD/SDLb dan SMP/MTs (OOSN)
Terlaksananya pelatihan kurikulum 2013 bagi pendidik dan tenaga kependidikan
TARGET
Unit SMP (DAK 2012) Unit SMP (DAK 2014) ruang kelas SD ruang kelas SMP Unit SD unit SD (APBD II) unit SMP (APBD II) unit SD (APBD I) unit SMP (APBD I) siswa SD
%
REALISASI
TARGET
%
REALISASI
2
82,48
6
6
100,00
10
10
10
10
100,00
8
100,00 Tersedianya ruang kelas yang memadai bagi siswa SD/SDLB 100,00
SD
8
SMP
8
8
100,00
1
1
100,00 Tersedianya ruang perpustakaan yang representatif
sekolah
1
1
100,00
186
186
SD
106
106
100,00
212
212
SMP
182
182
100,00
13
13
76
76
152
152
82,48
8
#DIV/0!
Terpenuhinya kwbutuhan KM/WC (Sanitari) di Sekolah
100,00 Terwakilinya Kabupaten semarang ke tingkat Provinsi
siswa SD
8
100,00
siswa SMP 320 320 KIR 38 38 Pemb potensi 815 siswa SD, 815 siswa SD, siswa 372 siswa SMP 372 siswa SMP (OOSN_APBD I)
100,00 100,00 100,00
siswa SMP 12 12 KIR 3 3 Pemb potensi 51 siswa SD, 51 siswa SD, siswa 42 siswa SMP 42 siswa SMP
100,00 100,00 100,00
Peserta SD (orang) Peserta SMP (orang) SDN dan MIN
100,00 Diterapkannya kurikulum 1013 di satuan pendidikan
SD
100,00
SMP
600
94
94
697
696
SMPN dan MTSN 19,58 Terlaksananya pengadaan buku pelajaran bagi siswa SD buku mulok SD dan SMP (APBD I)
137
137
1
buku mulok SMP (APBD I) buku pelajaran SD (DAK 2011)
93,66 Terlaksananya program sekolah inklusi di SD dan SMP serta terlkasananya progeam kantin sehat SD
OUTCOME (HASIL) SATUAN
2
600
99,86 Tersedianya bantuan operasional sekolah untuk siswa SD dan SMP
URAIAN
531
531
100,00
94
94
100,00
siswa SD
97.687
97.663
99,98
100,00
siswa SMP
41.960
41.872
99,79
1
100,00 Terpenuhinya kebutuhan buku pelajaran dan buku mulok
SD
1
1
100,00
2
2
100,00
SMP
2
2
100,00
22
-
-
SD
22
-
-
buku pelajaran SD (DAK 2014)
531
13
2,45
SD
531
13
2,45
buku pelajaran SMP 93 pakket x 2 smstr (DAK 2014)
186
93
50,00
93
93
100,00
4
4
119
119
Kantin sehat SD
guru SD Inklusi
Halaman 4 dari 232
99,86 Terpenuhinya kebutuhan siswa di sekolah sekolah
SMP
100,00 Diterapkannya program sekolah inklusi di SD dan SMP dan terwujudnya kantin sehat SD
SD
4
4
100,00
100,00
SD inklusi
4
4
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa
Pengembangan Materi Belajar Mengajar dgn TIK Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
306.000.000
600.000.000
268.244.000
542.505.300
159.972.000
143.267.750
25.000.000
12.620.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
guru SMP Inklusi 87,66 Terlaksananya pembelajaran WB paket B kelas III Warga Belajar lanjutan (WB) Terlaksananya pembelajaran bagi WB Paket B Kelas II Warga Belajar lanjutan kelas II baru (WB) Terlaksananya pembelajaran bagi WB Paket B Kelas I Warga Belajar lanjutan kelas I baru (WB) Terlaksananya UN WB paket B dan eks formal Warga Belajar (WB) Terlaksananya pemberian insentif bagi penyelenggara penyelenggara Paket B KPB Terlaksananya proses belajar mengajar kejar paket B di Warga Belajar SKB Susukan (WB) 90,42 Terlaksananya lomba minat bakat & kreativitas siswa TK peserta sebanyak 6 cabang lomba Terlaksananya lomba minat bakat & kreativitas siswa SD peserta sebanyak 7 cabang lomba Terlaksananya lomba minat bakat & kreatifitas siswa peserta tingkat SMP sebanyak 5 bidang lomba terdiri dari 44 cabang 89,56 Terlaksananya pengadaan alat TIK paket SD 50,48 Terciptanya Kantin Sehat untuk SD/MI
Terlaksananya pembinaan pengelolaan perpustakaan Sekolah tingkat Provinsi / Nasional Penyediaan Bea siswa Kurang Mampu Pembangunan Ruang Lab SMP
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
240.000.000
240.000.000
1.315.093.000
1.309.628.500
140.000.000
139.587.900
TARGET
100,00 Tersedianya beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu 99,58 Terbangunnya ruang laboratorium sekolah
99,71 Terlaksananya sosialisasi BOS & monitoring pelaksanaan BOS Terlaksananya monitoring pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
%
REALISASI 70
70
300
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00
SMP inklusi
380
126,67 Terbinanya WB Paket B setara SMP
400
560
140,00
500
200
40,00
1.000
831
83,10
57
57
100,00
TARGET
%
REALISASI 4
4
100,00
kec
19
19
100,00
60
67
111,67 Terbinanya WB Paket B setara SMPdi SKB Susukan
wb
65
67
103,08
171
171
org
9
9
100,00
277
277
org
64
64
100,00
809
809
100,00 Terpilihnya peserta untuk mewakili lomba tingkat provinsi 100,00 Terpilihnya peserta untuk mewakili lomba tingkat provinsi 100,00 Terpilihnya peserta untuk mewakili lomba tingkat provinsi
org
141
141
100,00
6
6
6
6
100,00
-
100,00 Terpenuhinya kebutuhan alat TIK untuk siswa SD dan SMP - Terciptanya lingkungan sehat di sekolah
paket SD
1
sekolah
1
-
-
Sekolah
19
19
100,00 Terpilihnya perpustakaan terbaik tingkat kabupaten Semarang untuk mewakili ke tingkat Provinsi
sekolah
1
1
100,00
siswa SD
461
461
100,00 Terbantunya biaya sekolah siswa miskin
siswa SD
461
461
100,00
siswa SMP SD
200 1
200 1
siswa SMP SD
200 1
200 1
100,00 100,00
SMP sekolah
5 831
5 831
SMP kec
5 19
5 19
100,00 100,00
sekolah
98
98
100,00 100,00 Tersedianya ruang laboratorium yang representatif bagi siswa SMP 100,00 100,00 Terpantaunya efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana BOS bagi SD/SMP 100,00 Terpantaunya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
kec
19
19
100,00
2
2
100,00 Terpenuhinya kebutuhan RKB dan tanah SMK
RKB
2
2
100,00
set
9 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Gedung Sekolah
17.107.474.000
8.446.034.050
3.789.835.000
284.266.000
Penambahan ruang kelas sekolah Pemb. Lab & Ruang Praktikum Sekolah Pembangunan perpustakaan Sekolah Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa Pengadaan Mebelair Sekolah
1.807.878.000
1.801.919.400
99,67 Terbangunnya ruang kelas baru
bidang tanah unit
2 25
25
100,00 Meningkatnya daya tampung siswa
bidang tanah sekolah
2 25
25
100,00
1.406.983.000
1.404.477.600
99,82 Terbangunnya ruang laboratorium SMA/SMK
unit
10
10
100,00 Terpenuhinya prasarana laboraturium di sekolah
sekolah
10
10
100,00
26.675.000
26.526.000
99,44 Terbangunnya ruang perpustakaan SMA/SMK
unit
4
4
100,00 Terpenuhinya prasarana perpustakaan di sekolah
sekolah
4
4
100,00
4.100.024.000
217.111.500
paket
160
6
3,75 Terpenuhinya kebutuhan buku pelajaran SMA/SMK
160
6
3,75
2.319.900.000
1.297.253.900
55,92 Terlaksananya pengadaan bahan peraga untuk SMK Negeri dan alat peraga untuk SMA/SMK - Terlaksananya pengadaan mebelair SMA
paket
54
54
sekolah
54
54
100,00
paket
1
-
100,00 Terpenuhinya kebutuhan bahan peraga untuk SMK Negeri dan alat peraga untuk SMA/SMK - Terpenuhinya kebutuhan mebelair SMA
sekolah
1
-
-
Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan sekolah Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih/sanitary Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu
1.671.587.000
1.666.494.000
99,70 Terehabnya unit bangunan yang rusak sedang/berat
unit
74
74
100,00 Tersedianya ruang kelas yang memadai untuk KBM
18.092.000
16.795.000
92,83 Terlaksananya rehab kamar mandi/wc sekolah
unit
2
2
806.500.000
806.500.000
100,00 Tersedianya beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu
siswa
804
804
45.000.000
49,37 7,50 Terbangunnya RKB SMK dan pengadaan tanah untuk SMK
5,30 Tersedianya buku perpustakaan SMA/SMK
RKB
Halaman 5 dari 232
paket
unit
74
74
100,00
Terpenuhinya kebutuhan km/WC yang layak
unit
2
2
100,00
100,00 Berkurangnya siswa putus sekolah dari keluarga tidak mampu
siswa
804
804
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN Penyelenggaraan Paket C setara SMU
Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Industri Pembinaan minat, bakat, kreatifitas dan kompetensi siswa
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 85.000.000
%
58.763.500
100.000.000
86.437.000
365.000.000
295.166.500
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
10 Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus & kelembagaan
Penyediaan sarana prasarana pendidikan non formal
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 11 Program Pendidikan Luar Biasa Rehab sedang/berat bangunan sekolah
12 Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan
520.000.000
452.688.650
45.000.000
31.635.000
285.000.000
273.070.150
80.000.000
80.000.000
80.000.000
115.000.000
79.845.150
103.675.000
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
69,13 Terselenggaranya ujian nasional kesetaraan (UNPK) paket C setara SMA bagi warga belajar paket C non formal dan peserta lain yang memenuhi syarat (gagal ujian nasional UN Formal)
wb
700
495
Tersedianya kebutuhan Warga belajar paket C di SKB Susukan Tersedianya kebutuhan Warga belajar paket C di SKB Ungaran 86,44 Terselenggaranya kerjasama DUDI dengan SMK & terselenggaranya pameran kompetensi SMK 80,87 Terselenggaranya Olimpiade Sains, OOSN SMA/SMK, LKS SMK Tingkat Kabupaten
wb
75
75
100,00 Terselenggaranya Kejar paket C di UPTD SKB Susukan
wb
30
30
SMK
36
36
peserta
827
827
sekolah
1
1
kegiatan
8
8
peserta sekolah
81 65
orang
%
REALISASI 495
70,71
WB
75
75
100,00
100,00 Terselenggaranya Kejar paket C di UPTD SKB Ungaran
WB
30
30
100,00
100,00 Terjalinnya kerjasama DUDI dengan SMK
SMK
36
36
100,00
100,00 Terwakilinya Kabupaten Semarang ke tingkat Provinsi
orang
68
68
100,00
100,00 Meningkatnya kemampuan peserta dalam penelitian / KIR 100,00 Meningkatnya pelayanan pendidikan menengah
orang
40
40
100,00
Sekolah
12
12
100,00
81 65
100,00 Diterapkannya kurikulum 2013 100,00 Terlaksananya monitoring, evaluasi,pelaporan kegiaan PPDB, kegiatan Romadhon, MOS, ulangan kenaikan kelas pada SMA/SMK/MA/SMALB DI Kab.Smg
sekolah sekolah
64 65
64 65
100,00 100,00
50
50
org
50
50
100,00
orang
25
25
orang
25
25
100,00
org
40
40
WB
40
40
100,00
paket
19
19
100,00 Terlaksananya fasilitasi bagi LKP untuk program kursus dan penguatan kelembagaan 100,00 Meningkatnya ketrampilan pemuda peserta kursus di SKB Susukan 100,00 Terselenggaranya kursus bagi warga belajar di SKB Ungaran 100,00 Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat di TBM
TBM
19
19
100,00
paket
1
1
TBM
1
1
100,00
paket
1
1
TBM
1
1
100,00
keg
1
1
100,00 Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat di TBM 100,00 Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat di TBM 100,00 Tersosialisasikannya program pendidikan non formal
keg
1
1
100,00
orang
24
24
100,00 Terwakilinya SKB Susukan dalam Hai tingkat Provinsi
orang
24
24
100,00
Terlaksananya pengiriman peserta pameran dan bazar orang dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional, dan pengiriman peserta HAI Tk Propinsi oleh SKB Ungaran
24
24
100,00 Terwakilinya SKB Ungaran dalam Hai tingkat Provinsi
orang
24
24
100,00
Kec
19
19
100,00 Terlaksananya monev pendidikan Non formal di Kab. Semarang
Kec
19
19
100,00
unit
1
-
1
-
-
87,06 Terlaksananya pengembangan pendidikan menengah melalui IHT, partnership, Carier centre, ISO, KIR, dan Prakerin Terlaksananya sosialisasi kurikulum 2013 70,30 Terlaksananya monitoring, evaluasi,pelaporan kegiaan PPDB, kegiatan Romadhon, MOS, ulangan kenaikan kelas pada SMA/SMK/MA/SMALB DI Kab.Smg
70,71 Meningkatnya pendidikan masyarakat melalui program Wb paket c setara SMA
TARGET 700
Terselenggaranya pelatihan penelitian IPA d SMA Pengembangan pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah
TARGET
95,81 100,00 Terlaksananya sosialisasi program kursus dan penguatan kelembagaan Terselenggaranya kursus bagi warga belajar di SKB Susukan Terselenggaranya kursus bagi warga belajar di SKB Ungaran 99,81 Tersedianya sarana bacaan untuk masyarakat
Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana TBM di SKB SUSUKAN Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana TBM di SKB UNGARAN 90,15 Terlaksananya seleksi jambore PTK PNF tingkat Kabupaten & terkirimnya perwakilan peserta ke tingkat Provinsi Terlaksananya pengiriman peserta pameran dan bazar dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional, dan pengiriman peserta HAI Tk Propinsi oleh SKB Susukan
10.000.000
9.550.000
95,50 Terlaksananya monev pendidikan Non formal di Kab. Semarang
98.426.000
-
-
98.426.000
-
- Terlaksananya rehab gedung SLB
1.537.175.000
1.468.595.000
95,54
Halaman 6 dari 232
- Terpenuhinya gedung layak di SLB
sekolah
NO
PROGRAM / KEGIATAN Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pengembangan mutu & kualitas program pendidikan & pelatihan bagi pendidik & tenaga kependidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
Penerapan sistem dan informasi manajemen pelayanan pendidikan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar & Lokakarya
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 20.000.000
17.616.000
1.497.175.000
1.430.979.000
20.000.000
20.000.000
17.959.046.000
15.727.148.450
1.558.000.000
1.463.804.950
179.771.000
176.996.000
150.000.000
147.411.500
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
88,08 Terlaksananya proses sertifikasi pendidik
TARGET
orang
850
850
95,58 Terlaksananya pemilihan guru dan Kasek TK, orang terselenggaranya workshop penilik , terlaksananya PAK guru TK
141
137
10.000.000
10.000.000
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Meningkatnya pengetahuan guru tentang sertifikasi 97,16 Terpilihnya guru dan Kasek TK, terselenggaranya workshop penilik , tercapainya PAK PAK guru TK
TARGET
%
REALISASI
orang
850
850
100,00
orang
141
137
97,16
Terlaksanya pemilihan guru, kasek, pengawas berprestasi dan guru PLB berdedikasi, terlaksananya PAK guru SD Terlaksananya pemilihan guru, kasek, pengawas berprestasi & guru PLB berdedikasi, PAK guru SMP
orang
932
932
100,00 Terpilihnya guru, kasek, pengawas berprestasi dan guru orang PLB berdedikasi dan tercapainya PAK guru SD
813
793
97,54
orang
190
190
100,00 Terpilihnya guru, kasek, pengawas berprestasi & guru PLB berdedikasi dan tercapainya PAK guru SMP
orang
149
149
100,00
Terlaksanaya pemilihan guru, kasek, pengawas, berprestasi & guru PLB berdedikasi dan terlaksananya PAK guru SMA/SMK Terlaksananya Forum Ilmiah guru
org
234
234
100,00 Terpilihnya guru, kasek, pengawas, berprestasi & guru PLB berdedikasi dan tercapainya PAK guru
orang
149
149
100,00
10
10
100,00 Terpilihnya desiminasi hasil penelitian ilmiah terbaik
orang
10
10
100,00
Terlaksananya OSN guru SD Terlaksananya OSN guru SMP Terlaksananya OSN guru SMA/SMK
org org org
76 320 75
76 320 75
100,00 Terpilihnya guru berprestasi di bidang sains SD 100,00 Terpilihnya guru berprestasi di bidang sains SMP 100,00 Terpilihnya guru berprestasi di bidang sains SMA/SMK
orang org orang
76 320 75
76 320 75
100,00 100,00 100,00
Terlaksananya pemberian bantuan biaya study lanjut S1/D4 guru dikdasmen Terlaksananya pemberian bantuan biaya study lanjut S1/D4 pendidik PAUD Terlaksananya seleksi kepala sekolah SMA/SMK
org
183
183
100,00 Meningkatnya kualifikasi pendidik guru dikdasmen
orang
183
183
100,00
org
90
90
100,00 Meningkatnya kualifikasi pendidik guru PAUD
orang
90
90
100,00
orang
7
7
orang
7
7
100,00
Terlaksananya pelatihan program pembelajaran Pakem orang SD Terlaksananya pelatihan program pembelajaran Pakem orang SMP
75
75
100,00 Tercapainya PAK guru dan sertifikasi guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK 100,00 Tersosialinya program pembelajaran Pakem SD
orang
75
75
100,00
92
92
100,00 Tersosialinya program pembelajaran Pakem SMP
orang
92
92
100,00
19
19
100,00 Terpantaunya proses belajar mengajar di SMP dan SMA/SMK
kec
19
19
100,00
siswa
16.000
15.606
%
100
100
100,03
siswa
13.000
12.784
%
1
1
100,49
siswa
7.500
7.819
%
1
1
100,94
Siswa
29.635
30.037
Siswa
29.635
30.037
101,36
gugus
1
1
gugus
1
1
100,00
12
12
97,54 Tercapainya target kelulusan siswa SD/MI/SDLB dalam UN 98,34 Tercapainya prosentase kelulusan siswa SMP/MTs/SMPLB dalam UN 104,25 Tercapainya target kelulusan siswa SMA/MA/SMALB dalam UN 101,36 Kelancaran UN siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, dan SMA/SMK 100,00 Terkirimnya gugus SD mewakili Kab. Semarang ke tingkat Propinsi 100,00 Terpantaunya pelaksanaan bantuan keuangan
1
1
100,00 Terlaksananya monev ke SMP & SMA//SMK di Kab. Semarang
peserta
kec
87,57 93,95 Terlaksananya Tryout SD/MI/SDLB, UN SD/MI/SDLB, Ujian sekolah SD/MI/SDLB Terlaksananya Tryout dan ujian sekolah siswa SMP/MTS/SMPLB Terlaksananya tryout siswa kelas akhir SMA/MA/SMK kab Semarang Terlaksananya UASBN dan UN bagi siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, dan UNPK Terbinanya pemenang lomba gugus Tk Kabupaten
Terlaksananya pengendalian pelaksanaan bantuan bln keuangan bidang pendidikan 98,46 Terlaksananya penyusunan database pendidikan melalui dokumen sistem 98,27 Terlaksananya lomba sekolah berkharakter kebangsaan peserta
5 SMP, 5 SMA/SMK
Terlaksananya lomba paduan suara SMP dan SMA/SMK peserta
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
%
REALISASI
Terlaksananya jambore nasionalisme dan kharakter peserta bangsa Terlaksananya sosialisasi nasionalisme dan karakter peserta kebangsaan 100,00 Terlaksananya monitoring kegiatan belajar mengajar di kecamatan sekolah Halaman 7 dari 232
5 SMP, 5 SMA/SMK
12
12
100,00
100,00 Terlaksananya penyusunan database pendidikan melalui dokumen sistem
1
1
100,00
100,00 Diraihnya prestasi di tingkat Provinsi
2
2
100,00
19
19
100,00
200
200
100,00
40
40
100,00
80
80
100,00
19
19
100,00 Terpantaunya proses belajar mengajar di sekolah
bln
cabang lomba
kecamatan
NO
PROGRAM / KEGIATAN Penyediaan Jasa Pendidik Non PNS
A02 I
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 16.061.275.000
13.928.936.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
86,72 Terbayarnya insentif tenaga pendidik PAUD, pengelola org PTT/GTT PKBM, tutor PAUD non formal, PTT/GTT sekolah negeri & guru swasta tendik PAUD Pengelola PKBM Tutor KPB pendidik PAUD
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
4.876
4.513
92,56 Meningkatnya kinerja tenaga pendidik PAUD, pengelola org PTT/GTT PKBM, tutor PAUD non formal, PTT/GTT sekolah negeri & guru swasta 100,00 tendik PAUD 100,00 Pengelola PKBM 100,00 Tutor KPB 100,00 pendidik PAUD
236 8
236 8
570 420
570 420
Bln
12
12
100,00 Meningkatnya kelancaran kegiatan dinas
85,82 Tersedianya alat listrik dan elektronik dan terlaksananya Bln penambahan daya
12
12
100,00 Terpenuhinya alat listrik dan elektronik, pembayaran rekening telepon, air, listrik, retribusi sampah dan penambahan daya listrik
TARGET
%
REALISASI
4.876
4.513
92,56
236 8
236 8
100,00 100,00
570 420
570 420
100,00 100,00
Bln
12
12
100,00
Bln
12
12
100,00
URUSAN WAJIB KESEHATAN
182.865.213.000
166.846.220.184
91,24
DINAS KESEHATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat
73.421.403.000 743.336.000
60.350.948.384 700.237.045
82,20 94,20
25.000.000
24.406.660
123.958.000
106.385.407
25.000.000
24.971.500
99,89 Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bln
12
12
100,00 Peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara dengan Bln baik
12
12
100,00
101.005.000
94.477.450
93,54 Penyediaan logistik kantor dan jasa kantor
Bln
12
12
Bln
12
12
100,00
161.083.000
160.497.060
99,64 Tersedianya biaya honorarium bendahara, pembantu bendahara
Org
7
7
100,00 Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai, rapat, tamu serta belanja surat kabar di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 100,00 Terpenuhinya honorarium bendahara, pembantu bendahara
Org
7
7
100,00
Tersedianya biaya honorarium pengurus barang UPTD Puskesmas dan petugas koordinator pelaporan BPJS
Org
52
52
100,00 Terpenuhinya honorarium pengurus barang UPTD Puskesmas dan petugas koordinator pelaporan BPJS
Org
52
52
100,00
Terlaksananya rakor pengelolaan keuangan dan pendapatan retribusi dana APBD
Kegiatan
14
14
14
14
100,00
Terlaksananya rakor petugas pelaporan peserta BPJS
Kegiatan
6
6
6
6
100,00
Terlaksananya rakor Bendahara JKN di FKTP
Kegiatan
4
4
100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang Kegiatan pengelolaan keuangan dan pendapatan retribusi dana APBD 100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang pelaporan Kegiatan peserta BPJS 100,00 Meningkatnya pemahaman bendahara JKN di FKTP Kegiatan
4
4
100,00
Terlaksananya rapat sosialisasi program JKN Tercukupinya cetak form dan buku administrasi keuangan dinas, pelaporan triwulan, semesteran dan akhir tahun Terkirimnya laporan gaji dokter PTT, dokter gigi PTT , dan bidan PTT ke Jakarta 100,00 Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih
Kegiatan Buah
3 15
3 15
100,00 Meningkatnya pemahaman tentang program JKN 100,00 Tersedianya form dan buku administrasi keuangan dinas, pelaporan triwulan, semesteran dan akhir tahun
Kegiatan Buah
3 15
3 15
100,00 100,00
Bln
12
12
Bln
12
12
100,00
Bln
12
12
Bln
12
12
100,00
Bln
12
12
100,00
%
100
100
100,00
mesin ketik elektrik
2
2
100,00
tabung pemadam kebakaran lcd proyektor
2
2
1
1
Penyediaan jasa & komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor Penyediaan Logistik Kantor
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
97,63 Terlaksananya kegiatan surat menyurat
8.000.000
8.000.000
122.900.000
119.037.740
96,86 Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah
Bln
12
12
100,00 Terkirimnya laporan gaji dokter PTT, dokter gigi PTT , dan bidan PTT ke Jakarta 100,00 Terciptanya kantor yang bersih dan sehat untuk mendukung kinerja aparatur 100,00 Meningkatnya kelancaran pelayanan aparatur
176.390.000
162.461.228
92,10 Tersedianya honorarium bagi PTTD, tenaga kerja non pegawai dan instruktur senam
orang
13
12
92,31 Terpenuhinya jasa tenaga pendukung perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
910.013.000
859.747.001
94,48
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
614.520.000
587.562.500
95,61 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
mesin ketik elektrik
2
2
100,00 Meningkatnya perlengkapan dan peralatan gedung kantor
tabung pemadam kebakaran lcd proyektor
2
2
1
1
Penyediaan jasa kebersihan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung /teknis perkantoran
Halaman 8 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
180.493.000
174.227.550
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
96,53 Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - tandon air - taplak meja - sambungan perpipaan Puskesmas Pringapus dan pemasangan PDAM, peninggian pagar sebelah timur, pemeliharaan gudang arsip, pembuatan septictank, pembuatan selasar, pembuatan ruang dapur
TARGET
%
REALISASI
lemari arsip rak arsip pendek rak arsip tinggi
1 1
1 1
20
filling cabinet
2
whiteboard besar whiteboard kecil papan struktur org papan visi misi
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI 1 1
1 1
20
lemari arsip rak arsip pendek rak arsip tinggi
20
20
2
filling cabinet
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
1
1
whiteboard besar whiteboard kecil papan struktur org papan visi misi
1
1
2
2
2
2
mesin cuci wireless mic kipas angin AC komputer laptop printer meja kerja kursi staf kursi susun kulkas paket korden sprei sarung bantal
12 1 2 3 2 4 6 2 3 150 32 1 585 585
12 1 2 3 2 4 6 2 3 150 32 1 585 585
mesin cuci wireless mic kipas angin AC komputer laptop printer meja kerja kursi staf kursi susun kulkas paket korden sprei sarung bantal
12 1 2 3 2 4 6 2 3 150 32 1 585 585
12 1 2 3 2 4 6 2 3 150 32 1 585 585
selimut bantal stake laken pompa air
200 200 400 1
200 200 400 1
selimut bantal stake laken pompa air
200 200 400 1
200 200 400 1
tandon air taplak meja paket
1 4 1
1 4 1
tandon air taplak meja paket
1 4 1
1 4 1
12
12
unit
2
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
85.000.000
68.056.951
80,07 Tersedianya biaya service, penggantian suku cadang, Bln service berat dan turun mesin roda2, pelumas dan STNK
Rehabiitasi Sedang/ berat kendaraan dinas/operasional
30.000.000
29.900.000
99,67 Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
3 Prograam Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengakapannya Pengelolaan administrasi kepegawaian
252.400.000
211.991.510
83,99
212.400.000
172.067.000
81,01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
stel
1.040
1.040
40.000.000
39.924.510
99,81 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian
Bln
12
12
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
500.000.000
498.070.000
99,61
500.000.000
498.070.000
99,61 Terkirimnya peserta pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Pelatihan bagi medis/para medis /non medis / seminar/sosialisasi/workshop bagi tenaga kesehatan.
pelatihan
18
17
201
274
Orang Halaman 9 dari 232
100,00 Meningkatnya sarana prasarana dan pemeliharaan untuk mendukung kinerja aparatur - tandon air - taplak meja - sambungan perpipaan Puskesmas Pringapus dan pemasangan PDAM, peninggian pagar sebelah timur, pemeliharaan gudang arsip, pembuatan septictank, pembuatan selasar, pembuatan ruang dapur
100,00
100,00 Kendaraan dinas terpelihara dengan baik.
Bln
12
12
100,00
100,00 Terpeliharanya mobil dinas / operasional sehingga operasional kerja meningkat
unit
2
2
100,00
100,00 Tercukupinya pakaian dinas untuk Pegawai Negeri Sipil
stel
1.040
1.040
100,00
100,00 Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian
Bln
12
12
100,00
18
17
94,44
201
274
136,32
94,44 Meningkatnya SDM pegawai dan terkirimnya peserta pelatihan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa tenaga kesehatan
136,32
Orang
NO
PROGRAM / KEGIATAN
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengadaan , Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya.
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
16.886.000
14.811.900
87,72
16.886.000
14.811.900
87,72 Tersusunnya RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD
103.191.000 103.191.000
100.784.925 100.784.925
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
%
REALISASI
dokumen
4
4
100,00
dokumen
7
7
100,00 Tersedianya dokumen perencanaan : Profil Kesehatan, RKA-DPA Penetapan, RKA-DPA Perubahan, Penetapan Kinerja
dokumen
7
7
100,00
Terlaksananya koordinasi perencanaan kesehatan
kegiatan
1
1
kegiatan
1
1
100,00
Terlaksananya penyusunan perencanaan utk kegiatan DAK dan program pelayanan Terselenggaranya pengarahan Irjen Kementrian Kesehatan
bln
12
12
12
12
100,00
1
1
100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang perencanaan kesehatan 100,00 Terlaksananya penyusunan perencanaan utk kegiatan DAK dan program pelayanan 100,00 Meningkatnya kinerja Dinas Kesehatan
1
1
100,00
14
14
100,00 Tercukupinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di UPTD
14
14
100,00
356
356
paket pengadaan obat orang
356
356
100,00
74 6
74 6
74 6
74 6
100,00 100,00
1
1
1
1
100,00
97,67 97,67 Terlaksananya penyusunan Dokumen perencanaan : Profil Kesehatan, RKA-DPA Penetapan, RKA-DPA Perubahan, Penetapan Kinerja
93,41 93,22 Terlaksananya belanja obat dan perbekalan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di UPTD
23.014.000
23.013.600
210.991.000
201.186.986
Terlaksananya bimtek farmasi komunitas dan RS 95,35 Terlaksananya pengadaan bahan kemasan obat dan barang cetakan
11.582.000
Terlaksananya pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di gudang farmasi Terlaksananya pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluarsa/rusak 98,81 Terlaksananya monitoring pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas Terlaksananya evaluasi pemakaian obat golongan narkotika, psikotropika, dan obat generik di apotek, puskesmas, dan RS
2.154.770.930
TARGET
100,00 Terpantaunya capaian kinerja SKPD selama 1 tahun melalui dokumen RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD
3.084.767.322
43.037.983.041
OUTCOME (HASIL) SATUAN
4
3.320.549.908
2.397.381.000
URAIAN
4
3.309.272.000
54.862.441.000
%
REALISASI
dokumen
3.554.999.000
11.722.000
TARGET
100,00 Terlaksananya koordinasi dengan petugas pengelola obat pkm / Pustu / PKD, kepala puskesmas, dokter, dokter gigi puskesmas, petugas laboratorium
kegiatan
paket pengadaan obat orang
apotek / thn item bahan kemasan obat/barang cetakan lokasi kegiatan
1
1
UPTD
26
26
puskesmas
26
26
RS
4
4
Unit PKD
5
5
Unit Pustu Rumdin tenaga medis
1 2
Rumdin tenaga paramedis Ambulan puskesmas
100,00 Meningkatnya komunikasi / koordinasi antara seksi Farmasi, petugas pengelola obat puskesmas / pustu, kepala puskesmas, dokter / dokter gigi puskesmas dan petugas lab, farmasi komunitas dan RS berkaitan dengan pengelolaan obat / perbekalan kesehatan dan asuhan kefarmasian 100,00 100,00 Tercukupinya kebutuhan bahan kemasan obat
bln kegiatan
apotek / thn item bahan kemasan obat/barang cetakan lokasi
100,00 Obat dan perbekalan kesehatan di gudang farmasi terjaga mutunya 100,00 Obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluarsa/rusak kegiatan dapat tertangani dengan benar 100,00 Tersedianya dokumen evaluasi pengelolaan obat dan UPTD perbekalan kesehatan di puskesmas 100,00 Terlaksananya evaluasi pemakaian obat golongan puskesmas narkotika, psikotropika, dan obat generik di apotek, puskesmas, dan RS RS
1
1
100,00
26
26
100,00
26
26
100,00
4
4
Unit PKD
5
5
2
Unit Pustu Rumdin tenaga medis
1 2
2
1
1
1
1
2
2
Rumdin tenaga paramedis Ambulan puskesmas
2
2
78,45 89,88 Terlaksananya peningkatan pembangunan PKD,Pustu, rumah dinas tenaga medis, rumah dinas paramedis, pengadaan ambulance
Halaman 10 dari 232
90,91 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
90,91
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
Peningkatan kesehatan masyarakat
14.802.210.000
12.390.906.197
Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
17.911.265.000
9.589.645.368
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
83,71 Terpenuhinya pelayanan Jamkesda bagi keluarga miskin Orang di Rumah Sakit Rujukan Lanjutan (RSUP dr.Kariadi, RSU dr.Muwardi Surakarta, RS Ortopedi Surakarta, RSJ dr.Soerojo Magelang dan RSJ Amino Gondo Kusumo Semarang, RSJD Surakarta, RSUD Salatiga, RSUD Boyolali). 53,54 Terlaksananya pembinaan ke Puskesmas, Puskesmas puskesmas Pembantu. PKD/Polindes
34.615.000
10.804.550
Upaya Pemenuhan Jasa Pelayanan Kesehatan
9 Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
450.571.000
450.481.736
19.266.399.000
18.441.374.260
22.005.000
21.765.000
9.341.000
9.101.000
12.664.000
12.664.000
26
1
1
puskesmas
26
26
kali
80
80
posko
3
3
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan di puskesmas paket dan jaringannya Terlaksananya pengadaan mobil ambulance mobil
1
1
3
3
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas Tengaran 31,21 Terambilnya sampel air PDAM dari SR, reservoir dan sumber
99,98 Tercukupinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan puskesmas bersumber dari anggaran BPJS Kesehatan 95,72 Tersedianya jasa Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda Pasien rawat jalan luar wilayah Pasien rawat inap luar wilayah Pasien rawat jalan dalam wilayah Pasien rawat inap dalam wilayah Peserta BPJS PBI Peserta BPJS Non PBI
kl/th
paket sampel biologi
844.620.000
824.902.130
Paket
Hari rawat Hari rawat Hari rawat Hari rawat orang orang
1
-
192
152
40 3
32 3
1
1
8.775 888 868.265 4.715 270.834 21.397
4.344 1.227 890.633 9.638 111.317 22.937
50
50
siswa
570
570
orang
26
26
IRTP / tahun
60
60
pasar / tahun
13
13
Lokasi/ tahun
4
4
164,53 Terlayaninya Pasien JAMKESDA
Orang
100,00 Terbinanya Puskesmas, Puskesmas Pembantu , PKD/Polindes
puskesmas
100,00 Terbinanya Sarana Kesehatan Swasta
kl/th
TARGET
%
REALISASI
7.000
11.517
164,53
26
26
100,00
1
1
100,00
26
26
100,00
80
80
100,00
posko
3
3
100,00
100,00 Tersedianya alat kesehatan di 26 Puskesmas
paket
1
1
100,00
100,00 Tersedianya mobil ambulance/ puskesmas keliling
mobil
3
3
100,00
100,00 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan karyawan puskesmas puskesmas (kepala puskesmas, kasubbag TU, dan pengelola program) 100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat kali
- Tersedianya alat kesehatan di Puskesmas Tengaran
1
-
-
sampel biologi
192
152
79,17
sampel kimia kali
40 3
32 3
80,00 100,00
1
1
100,00
8.775 888 868.265 4.715 270.834 21.397
4.344 1.227 890.633 9.638 111.317 22.937
49,50 138,18 102,58 204,41 41,10 107,20
50
50
100,00
100,00 Meningkatnya pemahaman & upaya mencegah bahaya siswa penyalahgunaan napza 100,00 Meningkatnya pengetahuan petugas puskesmas dalam orang hal keamanan pangan 100,00 IRT mampu memproduksi pangan dengan menerapkan IRTP / tahun CPPB
570
570
100,00
26
26
100,00
60
60
100,00
100,00 Pedagang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap pasar / tahun pangan 100,00 Masyarakat terlindungi dari peredaran obat ilegal Lokasi/ tahun
13
13
100,00
4
4
100,00
79,17 Terperiksanya sampel air PDAM secara kimiawi dan biologi 80,00 100,00 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas sanitarian puskesmas 100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas
49,50 138,18 102,58 204,41 41,10 107,20
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda Pasien rawat jalan luar wilayah Pasien rawat inap luar wilayah Pasien rawat jalan dalam wilayah Pasien rawat inap dalam wilayah Peserta BPJS PBI Peserta BPJS Non PBI
paket
Paket
Hari rawat Hari rawat Hari rawat Hari rawat orang orang
98,91 97,43 Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi guru Orang
Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi petugas puskesmas 100,00 Terlaksananya bimtek ke IRTP
Terlaksananya pengawasan pasar dan keamanan pangan Terlaksananya pengawasan peredaran obat secara ilegal 10 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
OUTCOME (HASIL) SATUAN
26
Terlaksananya penyuluhan napza bagi siswa dan guru
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
URAIAN
11.517
sampel kimia Terlaksananya koordinasi petugas sanitarian puskesmas kali Upaya Pemenuhan Jasa Obat Askes
%
REALISASI
7.000
Terlaksananya koordinasi pengelola sarana kesehatan swasta Terlaksananya koordinasi dengan karyawan puskesmas ( kepala puskesmas, kasubag TU dan pengelola program) Terlaksananya operasional pusling sbg sarana pelayanan kesehatan & P3K Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
TARGET
97,67
Halaman 11 dari 232
100,00 Meningkatnya pengetahuan guru penanggungjawab kantin sekolah / guru UKS / kepala sekolah
Orang
NO
PROGRAM / KEGIATAN Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 507.392.000
494.250.900
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
97,41 Terlaksanya penyuluhan PHBS terhadap kader posyandu orang
Terlaksananya desinfo lewat : - leaflet - poster - banner - pembuatan KMS Anak Sekolah - buku TOGA - buku petunjuk kantin sehat - buku desa siaga aktif - spanduk - siaran spot radio Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
337.228.000
330.651.230
98,05 Terlaksananya pelatihan ukesja bagi kader Terlaksananya desinfokes pengembangan desa siaga di puskesmas Terlaksananya monitoring kegiatan posyandu Terlaksananya penyusunan laporan monitoring Terlaksananya PHBS di masyarakat & terlaksananya promosi anti rokok
Terlaksanaya pembinaan UKS
Terlaksananya pembinaan LCC, LSS
Terlaksananya pengadaan TOGA/kebun gizi
11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
26
26
2.000 2.000 20 10.000 200 200 200 30 1.080
2.000 2.000 20 10.000 200 200 200 30 1.048
kader ukesja
20
20
100,00 Meningkatnya pengetahuan kader tentang ukesja
puskesmas
26
26
kali dokumen SD/MI
4 1 6
4 1 6
100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang pengembangan desa siaga di puskesmas 100,00 Terpantaunya kegiatan posyandu 100,00 Tersusunnya laporan monitoring 100,00 Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang PHBS dan anti rokok
SMP/MTs SMA/SMK/ MA SKPD kawasan tanpa asap rokok
4 4
4 4
5
5
SLB SD/MI SMP SMA sekolah mengikuti LCC
7 10 4 3 26
7 10 4 3 26
SD/SMP mengikuti LSS
3
3
lembar lembar bh lembar buku buku buku bh kali
100,00 Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,04
Terlaksananya desinfo lewat : - leaflet - poster - banner - pembuatan KMS Anak Sekolah - buku TOGA - buku petunjuk kantin sehat - buku desa siaga aktif - spanduk - siaran spot radio
100,00
100,00 Meningkatnya pelaksanaan kegiatan UKS
100,00 Meningkatnya pemahaman peserta LCC dan LSS
100,00
orang
TARGET
%
REALISASI 26
26
100,00
2.000 2.000 20 10.000 200 200 200 30 1.080
2.000 2.000 20 10.000 200 200 200 30 1.048
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,04
kader ukesja
20
20
100,00
puskesmas
26
26
100,00
kali dokumen SD/MI
4 1 6
4 1 6
100,00 100,00 100,00
SMP/MTs SMA/SMK/ MA SKPD kawasan tanpa asap rokok
4 4
4 4
5
5
100,00
SLB SD/MI SMP SMA sekolah mengikuti LCC
7 10 4 3 26
7 10 4 3 26
100,00
SD/SMP mengikuti LSS
3
3
100,00
lembar lembar bh lembar buku buku buku bh kali
100,00
10 4 12
100,00 Tersedianya TOGA/ kebun gizi desa 100,00 pos UKK 100,00 Meningkatnya pengetahuan ponpes tentang poskestren ponpes
10 4 12
10 4 12
100,00 100,00 100,00
Terlaksananya Perti SBH
peserta
24
24
100,00 Terlaksananya Perti SBH
peserta
24
24
100,00
250
250
100,00 Meningkatnya status gizi balita
balita
250
250
100,00
posyandu kali puskesmas kali
1.628 4 20 1
1.628 4 20 1
100,00 100,00 100,00 100,00
Tersedianya data status gizi balita Terevaluasinya kegiatan program gizi Terlaksanaya supervisi/pembinaan Meningkatnya pengetahuan petugas
posyandu kali puskesmas kali
1.628 4 20 1
1.628 4 20 1
100,00 100,00 100,00 100,00
kali lembar buku buku
1 2.000 104 30
1 2.000 104 30
100,00 100,00 100,00 100,00
Meningkatnya pengetahuan petugas Tersedianya balok SKDN Tercukupinya buku panduan konseling menyusui Tersedianya buku pedoman tatalaksana gizi buruk
kali lembar buku buku
1 2.000 104 30
1 2.000 104 30
100,00 100,00 100,00 100,00
2
2
2
2
100,00
195.251.000
193.276.000
98,99 Terlaksananya pemberian makanan tambahan pada balita Terpantaunya status gizi balita Terlaksananya koordinasi dan evaluasi gizi Terlaksananya supervisi/pembinaan Terlaksananya sosialisasi konselor menyusui tk puskesmas Terlaksananya sosialisasi DDTK Terlaksananya cetak balok SKDN Tercukupinya buku panduan konseling menyusui Tercukupinya buku tata laksana gizi buruk
89.616.500
OUTCOME (HASIL) SATUAN
10 4 12
98,99
144.591.000
URAIAN
desa pos UKK ponpes
193.276.000
124.043.000
%
REALISASI
Terlaksananya kegiatan poskestren
195.251.000
198.609.000
TARGET
balita
62,46 61,98 Terlaksananya pertemuan evaluasi dan perencanaan program CLTS
kali
Halaman 12 dari 232
100,00 Terevaluasinya kegiatan perencanaan program CLTS
kali
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
54.018.000
34.426.500
580.824.000
484.434.010
97.860.000
59.317.000
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
279.233.000
269.957.300
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Peningkatan Imunisasi
111.003.000
69.266.000
82.605.500
53.107.210
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
OH
9
8
88,89 Terevaluasinya kegiatan perencanaan di provinsi
OH
9
8
88,89
kali
2
2
100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang STBM
kali
2
2
100,00
Terlaksanannya surveilans kualitas air (IS,sampling, pemeriksaan air parameter terbatas dan lab)
sampel bakteri
20
13
20
13
65,00
20 235 1
12 235 1
20 235 1
12 235 1
60,00 100,00 100,00
2
2
kali
2
2
100,00
2
2
kali
2
2
100,00
52 52
36 38
52 52
36 38
69,23 73,08
20
20
orang
20
20
100,00
orang
30
20
66,67
lokasi
49
144
293,88
lokasi
16
13
81,25
65,00 Terperiksanya kualitas air (IS,sampling, pemeriksaan air sampel bakteri parameter terbatas dan lab)
orang
30
20
lokasi
49
144
60,00 100,00 Tersedianya data sanitasi oleh kader kesling 100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang STBM di desa replikasi 100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang prapelaksanaan, pasca pelaksanaan, dan implementing program pamsimas 100,00 Terevaluasinya kegiatan dan perencanaan program kesling 69,23 Meningkatnya PHBS di sekolah 73,08 Dipahaminya tentang pengelolaan makanan yang sehat oleh pengusaha jasa boga 100,00 Dipahaminya tentang pengelolaan makanan yang sehat oleh petugas penjamah makanan di RS dan Puskesmas Rawat Inap 66,67 Dipahaminya tentang hygiene sanitasi oleh pengusaha DAMIU 293,88 Terbitnya ijin laik sehat
lokasi
16
13
81,25 Terpantaunya hygiene sanitasi pada depot air minum
sampel
207
22
10,63 Terambilnya sampel makanan dan minuman di TPM dan sampel TTUI
207
22
10,63
Fokus
100
90
90,00 Desa endemis, sporadis berkurang
Fokus
100
90
90,00
26 2.270
17 1.840
65,38 Kepadatan lalat di TPA TPS berkurang 81,06 Terpenuhinya bahan untuk penyemprotan sarang nyamuk
kali liter (premium)
26 2.270
17 1.840
65,38 81,06
22.800 75 530
20.240 75 530
22.800 75 530
20.240 75 530
88,77 100,00 100,00
7
7
7
7
100,00
puskesmas kali
26 10
26 10
puskesmas SD/MI
26 698
26 698
26 1
26 1
kali puskesmas CJH
2 26 700
2 26 700
bayi puskesmas
14.300 26
14.572 26
Terlaksananya pertemuan evaluasi dan perencanaan kali program kesling Terlaksananya kampanye CTPS SD/MI 63,73 Terlaksananya kursus penjamah makanan bagi pengusaha jasa boga Terlaksananya kursus penjamah makanan bagi petugas orang penjamah makanan di RS dan Puskesmas Rawat Inap Terlaksananya sosialisasi higiene sanitasi bagi pengusaha DAMIU Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi pada sasaran ijin laik sehat Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi pada depot air minum Terlaksananya pengambilan sampel makanan dan minuman di TPM dan TTUI
13 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
URAIAN
Terlaksananya perjalanan konsultasi/evaluasi perencanaan di propinsi Terlaksananya pelatihan penguatan STBM
sampel kimia Terlaksananya SDS oleh kader kesling desa Terlaksananya pertemuan penguatan STBM di desa kali replikasi Terlaksananya rakor dlm rangka prapelaksanaan, pasca kali pelaksanaan, dan implementing program pamsimas
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
%
REALISASI
1
sampel kimia desa kali
SD/MI 1
83,40
60,61 Terlaksananya fogging fokus di desa endemis, sporadis
Penyemprotan di TPA TPS kali 96,68 Tersedianya bahan untuk penyemprotan sarang nyamuk liter (2.270 Premium dan 22.800 Solar, abate 75 kg, (premium) insektisida 529,5 liter) liter (solar) kg (abate) liter (insektisida) 74,42 Terpantaunya kelompok resiko tinggi HIV-AIDS dan IMS. lokasi
Tertanganinya pasien TB , Terlaksananya rapat koordinasi TB, Kusta,HIV, DBD, ISPA, diare 76,67 Terlaksananya PWS Imunisasi di Puskesmas Terlaksananya pelayanan Imunisasi campak, DT-td di SD/MI Terlaksananya pelatihan bagi bidan Terlaksannya bintek & manajemen logistik imunisasi Terlaksananya pertemuan koordinator imunisasi Terpantaunya cakupan imunisasi di puskesmas Terlaksananya pemeriksaan calon jamaah haji dan imunisasi Meningitis Meningokokus Terlaksananya LIL pada bayi Terlaksananya pemusnahan limbah medis
orang Kl
Halaman 13 dari 232
88,77 100,00 100,00
liter (solar) kg (abate) liter (insektisida) 100,00 Terpantaunya kelompok resiko tinggi HIV-AIDS dan IMS. lokasi
100,00 Tertanganinya pasien TB , 100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang TB, Kusta,HIV, DBD, ISPA, diare 100,00 Meningkatnya cakupan imunisasi per desa 100,00 Meningkatnya imunisasi pada anak sekolah melalui kegiatan BIAS 100,00 Meningkatnya pengetahuan bidan 100,00 Terjaganya kualitas vaksin
puskesmas kali
26 10
26 10
100,00 100,00
puskesmas SD/MI
26 698
26 698
100,00 100,00
26 1
26 1
100,00 100,00
100,00 Terkoordinasinya pencatatan dan pelaporan 100,00 Desa / Kelurahan UCI dapat dipertahankan 100,00 Terpenuhinya syarat kesehatan calon jamaah haji
kali puskesmas CJH
2 26 700
2 26 700
100,00 100,00 100,00
101,90 Meningkatnya daya tahan bayi 100,00 Tertanganinya limbah medis secara aman
bayi puskesmas
14.300 26
14.572 26
101,90 100,00
orang Kl
NO
PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 14.491.000
10.581.000
8.971.000
8.866.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
73,02 Terlaksananya penyelidikan epidemilogi dan penanggulangan KLB Terlaksananya rakor petugas surveilans
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan pemberantasan Penyakit
15 Program Peningkatan Pelayanan Anak Balita Penyuluhan kesehatan anak balita
kasus
13
16
100,00 Terpantaunya kegiatan posbindu
9 9 5
9 9 5
100,00
10
100,00 Terstandarisasinya tenaga kesehatan
kali
10
10
100,00
900 100
886 1.062
98,44 Keluarnya SK Tim PAK, SK PAK dan SIP 1.062,00
900 100
886 1.062
98,44 1.062,00
org
52
52
100,00 Petugas mengetahui pentingnya MTBS
org
52
52
100,00
org
26
26
100,00 Terevaluasinya program RBM
org
26
26
100,00
Terlaksananya pertemuan koordinasi/evaluasi KTA
org
26
26
100,00 Terevaluasinya program KTA
org
26
26
100,00
Terlaksananya koordinasi dan evaluasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Terlaksananya cetak blanko MTBS/MTBM Terlaksananya cetak KMS balita Terlaksananya supervisi/pembinaan program pelayanan kesehatan anak balita
org
26
26
100,00 Terevaluasinya program PKPR
org
26
26
100,00
5.000 2.350 26
5.000 2.350 26
100,00 Tersedianya blanko MTBS/MTBM 100,00 Tersedianya KMS balita 100,00 Terlaksananya kegiatan program pelayanan kesehatan anak balita
lembar lembar puskesmas
5.000 2.350 26
5.000 2.350 26
100,00 100,00 100,00
2
2
100,00 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas usila 100,00 Meningkatnya pengetahuan kader kader usila.
kali
2
2
100,00
100,00 Tersedianya KMS usila
lembar
100,00 IRTP memiliki kemauan dan kemampuan untuk memproduksi pangan sesuai dengan pedoman CPPB
20.126.750
96,74
20.805.000
20.126.750
96,74 Terlaksananya pelatihan / sosialisasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) bagi petugas Terlaksananya pertemuan koordinasi/evaluasi RBM
10
123,08
linsek linprog puskesmas
20.805.000
9 9 5
16
100,00
99,09 Terlaksananya pertemuan tenaga kesehatan/profesi/linsek. Keluarnya SK Tim PAK, SK PAK dan SIP
9 9 5
kali SK PAK SIP
lembar lembar puskesmas
16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
10.119.000
10.119.000
100,00
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
10.119.000
10.119.000
100,00 Terlaksananya evaluasi/koordinasi pelayanan kesehatan kali usila Terlaksananya sosialisasi kesehatan usila bagi kader orang
26
26
2.100
2.100
IRTP
30
30
kali
4
4
Terlaksananya koordinasi dan evaluasi program ibu
kali
4
Terlaksananya koordinasi dan evaluasi program anak
kali
Terlaksananya ANC terintegrasi
kali
Terlaksananya cetak KMS usila 17 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
4.518.000
4.518.000
100,00
4.518.000
4.518.000
100,00 Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi industri rumah tangga
18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu
153.189.000
149.463.500
97,57
153.189.000
149.463.500
97,57 Terlaksananya pertemuan percepatan penurunan AKI
lembar
Halaman 14 dari 232
100,00 Terkoordinasinya pencatatan dan pelaporan surveilance kali
13
100,00
99,09
linsek linprog puskesmas
kasus
%
REALISASI
2
24.902.400
19
123,08 Tertanganinya KLB < 24 jam
TARGET
19
24.902.400
2
19
OUTCOME (HASIL) SATUAN
2
25.130.000
2
kecamatan
URAIAN
19
25.130.000
kali
%
REALISASI
kecamatan
98,83 Terlaksananya sosialisasi posbindu PTM bagi kader, lintas sektor dan lintas program
Terlaksananya monitoring kegiatan posbindu 14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengembangan SDM Bidang Kesehatan
TARGET
100,00 Tersosialisasikannya posbindu PTM bagi kader, lintas sektor dan lintas program
SK PAK SIP
orang
26
26
100,00
2.100
2.100
100,00
IRTP
30
30
1,00
100,00 Menurunnya AKI
kali
4
4
100,00
4
100,00 Terevaluasinya program kegiatan
kali
4
4
100,00
4
4
100,00 Terevaluasinya program kegiatan
kali
4
4
100,00
2
1
50,00 Terlaksananya ANC terintegrasi
kali
2
1
50,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
10.423.067.000
9.749.223.264
606.811.000
572.221.946
161.108.317
TARGET
%
REALISASI
1
100,00 Terevaluasinya puskesmas PONED
kali
1
1
100,00
Terlaksananya evaluasi/ pemantapan PWS KIA Terlaksananya sosialisasi manajemen asfiksi dan BBLR
kali kali
1 1
1 1
kali kali
1 1
1 1
100,00 100,00
Terlaksananya pembahasan medis AMP Terlaksananya pertemuan AMP bagi petugas Terlaksananya pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bumil Kurang Energi Kronis (KEK)
kali kali bumil
3 3 90
2 3 90
100,00 Terevaluasinya PWS KIA 100,00 Meningkatnya pengetahuan petugas tentang manajemen asfiksi BBLR 66,67 Terbahasnya AMP 100,00 Tersampaikannya hasil pembahsan AMP 100,00 Meningkatnya status gizi bumil KEK
kali kali bumil
3 3 90
2 3 90
66,67 100,00 100,00
5.400
5.400
100,00 Tersedianya buku KIA untuk ibu hamil
buku
5.400
5.400
100,00
20
20
100,00 Terlaksananya kegiatan program
puskesmas
20
20
100,00
12
12
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Getasan
bulan
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
100,00 Terpenuhinya uang lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur OB
93,54
94,30 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Getasan
bulan
Terlaksananya lembur jaga rawat inap
168.474.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jetak
URAIAN
Terlaksananya evaluasi/pemantapan puskesmas PONED kali
Terlaksananya cetak buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) buku dan form Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Terlaksananya supervisi / pembinaan program puskesmas 19 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Getasan
%
REALISASI
hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya bedside cabinet lemari instrumen fingerprint komputer printer meja kerja kursi kerja kursi lipat sofabed kursi tunggu luar ruangan kursi tunggu dlm ruangan kulkas karpet (m2) korden (m2) faksimili paket alkes neon box 95,63 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan bulan kesehatan di Puskesmas Jetak Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu Halaman 15 dari 232
72
72
288 72 2.135
288 72 2.135
1
1
2 6 1
2 6 1
6
6
1
1
1 4 5 8 15 40 4 7
1 4 5 8 15 40 4 7
19
19
1 15 45
1 15 45
1 1 2 12
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
72
72
100,00
288 72 2.135
288 72 2.135
100,00
1
1
100,00
2 6 1
2 6 1
100,00
6
6
100,00
1
1
1 4 5 8 15 40 4 7
1 4 5 8 15 40 4 7
19
19
1 15 45
1 15 45
1 1 2 12
100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD pustu PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang LCD proyektor pelayanan di puskesmas dan jaringannya bedside cabinet lemari instrumen fingerprint komputer printer meja kerja kursi kerja kursi lipat sofabed kursi tunggu luar ruangan kursi tunggu dlm ruangan kulkas karpet (m2) korden (m2) faksimili paket alkes neon box 100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Jetak bulan
1 1 2 12
1 1 2 12
100,00
12
12
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
12
12
100,00
1.820
1.820
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
OB
1.820
1.820
100,00
1
1
puskesmas
1
1
83,33
1
1
pustu
1
1
83,33 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
PKD rumah dinas Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya lemari instrumen fingerprint laptop printer keyboard meja kerja kursi kerja rak arsip kursi tunggu faksimili paket alkes utk puskesmas
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tengaran
116.415.000
-
801.251.000
749.857.661
- Terlaksananya pemeliharaan gedung rumah dinas 93,59 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Tengaran
paket alkes untuk pustu paket alat kedokteran gigi paket alat laboratorium rumah dinas bulan
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya layar OHP lemari obat lemari instrumen lemari sorong kaca lemari buku buatan filling cabinet lemari gantungan kunci mesin cuci fingerprint generator komputer laptop printer UPS meja komputer Halaman 16 dari 232
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
3 1 1
3
1
1
1 1 1 5 1 1 1 2 1 1
1 1 1 5 1 1 1 2 1 1
1
1
1
1
1
1
1
-
12
12
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas
bulan
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
100,00 Terpenuhinya uang lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur OB
1
60
60
288 72 4.095
288 72 4.095
1
1
1 3 1
1 3 1
2 8 1
2 8 1
5
5
3
3
3
3
2
2
1 1 1 2 1 1 2 8
1 1 1 2 1 1 2 8
100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
- Meningkatnya sarana prasarana gedung rumah dinas
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
TARGET
%
REALISASI
PKD rumah dinas LCD proyektor
3 1 1
3
lemari instrumen fingerprint laptop printer keyboard meja kerja kursi kerja rak arsip kursi tunggu faksimili paket alkes utk puskesmas
1
1
1 1 1 5 1 1 1 2 1 1
1 1 1 5 1 1 1 2 1 1
paket alkes untuk pustu paket alat kedokteran gigi paket alat laboratorium rumah dinas
1
1
1
1
1
1
1
-
-
12
12
100,00
100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD pustu PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang LCD proyektor pelayanan di puskesmas dan jaringannya layar OHP lemari obat lemari instrumen lemari sorong kaca lemari buku buatan filling cabinet lemari gantungan kunci mesin cuci fingerprint generator komputer laptop printer UPS meja komputer
1
100,00
60
60
100,00
288 72 4.095
288 72 4.095
100,00
1
1
100,00
1 3 1
1 3 1
100,00
2 8 1
2 8 1
5
5
3
3
3
3
2
2
1 1 1 2 1 1 2 8
1 1 1 2 1 1 2 8
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Susukan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
617.416.000
599.110.275
%
URAIAN
97,04 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Susukan
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
meja kerja meja kerja struktural meja telepon
15 2
15 2
1
1
meja rapat kursi putar kursi rapat kursi pimpinan rapat
6 1 25 1
kursi putar struktural rak kursi tunggu 4 deret kursi komputer set meja kursi tamu kursi tunggu single kompor gas faksimili paket alat kedokteran gigi paket alkes paket alat laboratorium bulan
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari di puskesmas dan jaringannya instrumen whiteboard neon box fingerprint pompa air generator paket kanopi paket pintu besi kipas angin berdiri kipas angin dinding komputer notebook printer UPS meja komputer meja rapat Halaman 17 dari 232
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
meja kerja meja kerja struktural meja telepon
15 2
15 2
1
1
6 1 25 1
meja rapat kursi putar kursi rapat kursi pimpinan rapat
6 1 25 1
6 1 25 1
2
2
2
2
3 7
3 7
3 7
3 7
8
8
8
8
1
1
1
1
25
25
25
25
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
12
12
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Susukan
kursi putar struktural rak kursi tunggu 4 deret kursi komputer set meja kursi tamu kursi tunggu single kompor gas faksimili paket alat kedokteran gigi paket alkes paket alat laboratorium bulan
12
12
100,00
84
84
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
84
84
100,00
288 72 3.150
288 72 3.150
100,00 Terpenuhinya uang lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur OB
288 72 3.150
288 72 3.150
100,00
1
1
1
1
100,00
4 8 1
4 8 1
4 8 1
4 8 1
100,00
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
5
5
5
5
4
4
4
4
1 1 3 3 3
1 1 3 3 3
1 1 3 3 3
1 1 3 3 3
1
1
1
1
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD pustu PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang lemari pelayanan di puskesmas dan jaringannya instrumen whiteboard neon box fingerprint pompa air generator paket kanopi paket pintu besi kipas angin berdiri kipas angin dinding komputer notebook printer UPS meja komputer meja rapat
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kaliwungu
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
528.110.000
500.331.147
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
589.746.692
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
45 1 1 1 8 1 1 2
45 1 1 1 8 1 1 2
kursi susun rak obat rak arsip rak cm kursi tunggu kompor gas lemari dapur lembar karpet
45 1 1 1 8 1 1 2
45 1 1 1 8 1 1 2
korden (m) telepon faksimili dental unit bulan
37 3 1 1 12
37 3 1 1 12
korden (m) telepon faksimili dental unit bulan
37 3 1 1 12
37 3 1 1 12
100,00
96
96
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
96
96
100,00
hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari di puskesmas dan jaringannya instrumen lemari arsip filling cabinet
298 67 2.590
298 67 2.590
100,00 Terpenuhinya uang lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur OB
298 67 2.590
298 67 2.590
100,00
1
1
1
100,00
3 6 1
3 6 1
3 6 1
100,00
2 1
2 1
100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD pustu PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang lemari pelayanan di puskesmas dan jaringannya instrumen lemari arsip filling cabinet
1
3 6 1
2 1
2 1
fingerprint magic com notebook printer meja kerja kursi tunggu deret kursi susun faksimili paket alkes paket alat laboratorium kasur pasien bulan
1 1 1 1 1 7
1 1 1 1 1 7
1 1 1 1 1 7
1 1 1 1 1 7
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
10 12
10 12
fingerprint magic com notebook printer meja kerja kursi tunggu deret kursi susun faksimili paket alkes paket alat laboratorium kasur pasien bulan
10 12
10 12
100,00
84
84
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
84
84
100,00
288 72 2.275
288 72 2.275
100,00 Terpenuhinya uang lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur OB
288 72 2.275
288 72 2.275
100,00
1
1
1
1
100,00
4 1
4 1
4 1
4 1
100,00
3 1
3 1
3 1
3 1
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
94,74 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Kaliwungu
Terlaksananya lembur jaga rawat inap
621.718.000
URAIAN
kursi susun rak obat rak arsip rak cm kursi tunggu kompor gas lemari dapur lembar karpet
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suruh
%
REALISASI
94,86 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Suruh
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan layar di puskesmas dan jaringannya proyektor lemari arsip lemari instrumen loker fingerprint komputer Halaman 18 dari 232
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kaliwungu
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Suruh
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang layar pelayanan di puskesmas dan jaringannya proyektor lemari arsip lemari instrumen loker fingerprint komputer
100,00
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dadapayam
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
250.575.000
220.644.493
%
URAIAN
88,06 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Dadapayam
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
printer modem meja kerja kursi tunggu faksimili paket dental unit bulan
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan
497.944.000
451.064.411
Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari arsip di puskesmas dan jaringannya lemari instrumen fingerprint kipas angin komputer laptop printer sterilisator bed periksa dan footstep stetoskop tensimeter air raksa 90,59 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan bulan kesehatan di Puskesmas Pabelan Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya Layar LCD gantung lemari kantor fingerprint komputer meja kerja meja komputer meja rapat kursi tunggu kursi lipat faksimili blender obat lemari obat paket alkes
Halaman 19 dari 232
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1 11 3 8 1 1
1 11 3 8 1 1
12
12
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Dadapayam
24
24
1.575
1.575
1
1
2 3 1
2 3 1
1
1
1 10 3 1 2 2 2
1 10 3 1 2 2 2
2 2
2 2
12
12
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Pabelan
72
72
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
288 72 1.750
288 72 1.750
100,00 Terpenuhinya uang lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur OB
1
1
1
1
1
1
3
3
1 1 4 2
1 1 4 2
6 5 12 1 2 1 1
6 5 12 1 2 1 1
TARGET
%
REALISASI
printer modem meja kerja kursi tunggu faksimili paket dental unit bulan
1 11 3 8 1 1
1 11 3 8 1 1
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
24
24
100,00
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
OB
1.575
1.575
100,00
100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD
puskesmas
1
1
100,00
pustu PKD lemari arsip
2 3 1
2 3 1
100,00
lemari instrumen fingerprint kipas angin komputer laptop printer sterilisator bed periksa dan footstep stetoskop tensimeter air raksa bulan
1
1
1 10 3 1 2 2 2
1 10 3 1 2 2 2
2 2
2 2
12
12
100,00
72
72
100,00
288 72 1.750
288 72 1.750
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
1
1
3
3
1 1 4 2
1 1 4 2
6 5 12 1 2 1 1
6 5 12 1 2 1 1
100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang LCD proyektor pelayanan di puskesmas dan jaringannya Layar LCD gantung lemari kantor fingerprint komputer meja kerja meja komputer meja rapat kursi tunggu kursi lipat faksimili blender obat lemari obat paket alkes
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Semowo
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
212.254.000
203.552.857
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
262.285.000
255.105.590
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1
12
12
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Semowo
12
12
Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan mesin ketik di puskesmas dan jaringannya elektronik LCD proyektor
1.280
1.280
1
1
3 1
3 1
1
1
lemari instrumen lemari arsip fingerprint notebook printer modem hardisk internal RAM meja kerja kursi lipat kursi susun kursi tunggu set meja kursi tamu dispenser paket korden telepon paket alkes bulan
1
1
1 1 3 3 8 1
1 1 3 3 8 1
2 2 6 12 6 1
2 2 6 12 6 1
1 7 1 1 12
1 7 1 1 12
60
60
2.590
2.590
1
1
1
1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 3 2 2
1 1 1 1 1 3 2 2
2
2
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuntang
URAIAN
1
95,90 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Semowo
paket inventaris ruang rawat inap bulan
%
REALISASI
97,26 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Tuntang
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya layar OHP lemari arsip lemari instrumen lemari obat fingerprint notebook printer meja kerja kursi tunggu sterilisator bed periksa dan footstep stetoskop
Halaman 20 dari 232
TARGET
%
REALISASI
paket inventaris ruang rawat inap bulan
1
1
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
OB
1.280
1.280
100,00
100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD
puskesmas
1
1
100,00
pustu mesin ketik elektronik LCD proyektor
3 1
3 1
100,00
1
1
lemari instrumen lemari arsip fingerprint notebook printer modem hardisk internal RAM meja kerja kursi lipat kursi susun kursi tunggu set meja kursi tamu dispenser paket korden telepon paket alkes bulan
1
1
1 1 3 3 8 1
1 1 3 3 8 1
2 2 6 12 6 1
2 2 6 12 6 1
1 7 1 1 12
1 7 1 1 12
100,00
100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Tuntang 100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
60
60
100,00
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
OB
2.590
2.590
100,00
100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
puskesmas
1
1
100,00
LCD proyektor
1
1
100,00
layar OHP lemari arsip lemari instrumen lemari obat fingerprint notebook printer meja kerja kursi tunggu sterilisator bed periksa dan footstep stetoskop
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 3 2 2
1 1 1 1 1 3 2 2
2
2
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gedangan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
184.661.000
178.710.871
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
96,78 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Gedangan
TARGET
tensimeter air raksa bulan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Banyubiru
301.352.000
285.551.464
94,76 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Banyubiru
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jambu
204.982.000
200.417.962
12
12
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Gedangan
24
24
1.540
1.540
puskesmas
1
1
tangga aluminium LCD proyektor
1
1
1
1
layar proyektor fingerprint laptop printer mouse memori internal meja kerja meja pendaftaran kursi kerja kursi kerja putar rak barang rak kartu kursi tunggu kompor gas regulator & selang faksimili paket alkes bulan
1
1
1 1 2 4 1
1 1 2 4 1
2 1
2 1
3 2
3 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 12
1 1 12
OB
24
24
3.430
3.430
puskesmas
1
1
lemari instrumen fingerprint laptop printer meja kerja meja komputer faksimili paket alkes bulan
1
1
1 2 2 2 2
1 2 2 2 2
1 1 12
1 1 12
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB
24
24
Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu
2.870
2.870
97,77 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Jambu
OUTCOME (HASIL) SATUAN
5
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
URAIAN
5
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
%
REALISASI
OB
Halaman 21 dari 232
TARGET
%
REALISASI
tensimeter air raksa bulan
5
5
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
24
24
100,00
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
OB
1.540
1.540
100,00
100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
puskesmas
1
1
100,00
tangga aluminium LCD proyektor
1
1
100,00
1
1
layar proyektor fingerprint laptop printer mouse memori internal meja kerja meja pendaftaran kursi kerja kursi kerja putar rak barang rak kartu kursi tunggu kompor gas regulator & selang faksimili paket alkes bulan
1
1
1 1 2 4 1
1 1 2 4 1
2 1
2 1
3 2
3 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 12
1 1 12
100,00
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Banyubiru 100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
24
24
100,00
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
OB
3.430
3.430
100,00
100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
puskesmas
1
1
100,00
lemari instrumen fingerprint laptop printer meja kerja meja komputer faksimili paket alkes bulan
1
1
100,00
1 2 2 2 2
1 2 2 2 2
1 1 12
1 1 12
100,00
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
24
24
100,00
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
OB
2.870
2.870
100,00
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Jambu
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumowono
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
687.779.000
668.029.840
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari di puskesmas dan jaringannya instrumen lemari buku komputer laptop printer modem meja komputer rak arsip korden (m2) faksimili paket alkes 97,13 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan bulan kesehatan di Puskesmas Sumowono Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya lembur jaga rawat inap
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ambarawa
284.518.000
275.257.347
hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari arsip di puskesmas dan jaringannya rak famili folder lemari instrumen fingerprint pompa air komputer printer meja kerja meja komputer meja pendaftaran kursi kerja kursi rapat faksimili paket alkes paket inventaris ruang rawat inap / rawat jalan 96,75 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan bulan kesehatan di Puskesmas Ambarawa Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Halaman 22 dari 232
%
REALISASI 1
1
2 1
2 1
1 3 1 2 10 3
1 3 1 2 10 3
1 198
1 198
1 1 12
1 1 12
108
108
142 16 2.345
142 16 2.345
1
1
3 9 4
3 9 4
3
3
1
1
1 2
1 2
6 5 3
6 5 3
1
1
5 70 1 1 1
5 70 1 1 1
12
12
36
36
2.765
2.765
1
1
1 1
1 1
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumowono
%
REALISASI
puskesmas
1
1
100,00
pustu lemari instrumen lemari buku komputer laptop printer modem meja komputer rak arsip korden (m2) faksimili paket alkes bulan
2 1
2 1
100,00
1 3 1 2 10 3
1 3 1 2 10 3
1 198
1 198
1 1 12
1 1 12
100,00
108
108
100,00
142 16 2.345
142 16 2.345
100,00
1
1
100,00
3 9 4
3 9 4
100,00
3
3
1
1
1 2
1 2
6 5 3
6 5 3
1
1
5 70 1 1 1
5 70 1 1 1
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
100,00 Terpenuhinya uang lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur OB
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
TARGET
100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD pustu PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang lemari arsip pelayanan di puskesmas dan jaringannya rak famili folder lemari instrumen fingerprint pompa air komputer printer meja kerja meja komputer meja pendaftaran kursi kerja kursi rapat faksimili paket alkes paket inventaris ruang rawat inap / rawat jalan 100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas bulan Ambarawa
100,00
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
36
36
100,00
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
OB
2.765
2.765
100,00
100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD
puskesmas
1
1
100,00
pustu PKD
1 1
1 1
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Duren
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
156.433.000
142.344.957
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari di puskesmas dan jaringannya instrumen fingerprint komputer printer meja kerja meja komputer kursi susun paket alkes paket papan nama pustu 90,99 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan bulan kesehatan di Puskesmas Duren
190.409.000
181.491.910
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1
1
1 2 2 8 4
1 2 2 8 4
8 1 2
8 1 2
12
12
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Duren
24
24
Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan layar LCD di puskesmas dan jaringannya lemari instrumen filling cabinet
1.575
1.575
1
1
1 1
1 1
1
1
2
2
fingerprint komputer printer meja kerja kursi kerja kursi tunggu faksimili bed periksa dan footstep stetoskop tensimeter sterilisator bulan
1 1 1 2 3 4 1 2
1 1 1 2 3 4 1 2
2 2 2 12
2 2 2 12
48
48
1.050
1.050
1
1
1
1
1 2
1 2
1
1
1 3 3 197 1
1 3 3 197 1
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jimbaran
%
REALISASI
95,32 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Jimbaran
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya layar OHP lemari instrumen filling cabinet fingerprint komputer printer korden (m2) faksimili
Halaman 23 dari 232
100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
lemari instrumen fingerprint komputer printer meja kerja meja komputer kursi susun paket alkes paket papan nama pustu bulan
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
TARGET
%
REALISASI 1
1
1 2 2 8 4
1 2 2 8 4
8 1 2
8 1 2
12
12
100,00
OB
24
24
100,00
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
OB
1.575
1.575
100,00
100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD
puskesmas
1
1
100,00
pustu layar LCD
1 1
1 1
100,00
lemari instrumen filling cabinet
1
1
2
2
fingerprint komputer printer meja kerja kursi kerja kursi tunggu faksimili bed periksa dan footstep stetoskop tensimeter sterilisator bulan
1 1 1 2 3 4 1 2
1 1 1 2 3 4 1 2
2 2 2 12
2 2 2 12
100,00
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
48
48
100,00
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
OB
1.050
1.050
100,00
100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
puskesmas
1
1
100,00
LCD proyektor
1
1
100,00
layar OHP lemari instrumen filling cabinet
1 2
1 2
1
1
1 3 3 197 1
1 3 3 197 1
100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Jimbaran
fingerprint komputer printer korden (m2) faksimili
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bawen
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
269.481.000
265.687.247
%
URAIAN
98,59 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Bawen
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
set bein bengkok mescial dan distal handpiece high speed paket alkes bulan
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bringin
530.070.000
491.953.453
Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari di puskesmas dan jaringannya instrumen lemari arsip fingerprint komputer notebook hardisk kursi kerja kursi tunggu faksimili paket alkes 92,81 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan bulan kesehatan di Puskesmas Bringin Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan layar OHP di puskesmas dan jaringannya loker lemari besi crom lemari besi lemari arsip fingerprint exhause fan kipas angin komputer laptop printer mouse keyboard meja kerja meja rapat kursi susun kursi lipat kursi tunggu set meja kursi tamu jam dinding paket korden Halaman 24 dari 232
%
REALISASI 1
1
1
1
1 12
1 12
48
48
2.485
2.485
1
1
2 5 2
2 5 2
5 1 5 1 1 1 8 1 1 12
5 1 5 1 1 1 8 1 1 12
72
72
288 72 3.010
288 72 3.010
1
1
1
1
3 1
3 1
1 1 1 5 2 1 1 1 2 1 5 20 10 8 5 1
1 1 1 5 2 1 1 1 2 1 5 20 10 8 5 1
10 1
10 1
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN set bein bengkok mescial dan distal handpiece high speed paket alkes bulan
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
TARGET
%
REALISASI 1
1
1
1
1 12
1 12
100,00
OB
48
48
100,00
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
OB
2.485
2.485
100,00
100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD
puskesmas
1
1
100,00
pustu PKD lemari instrumen lemari arsip fingerprint komputer notebook hardisk kursi kerja kursi tunggu faksimili paket alkes bulan
2 5 2
2 5 2
100,00
5 1 5 1 1 1 8 1 1 12
5 1 5 1 1 1 8 1 1 12
100,00
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
72
72
100,00
100,00 Terpenuhinya uang lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur OB
288 72 3.010
288 72 3.010
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
3 1
3 1
1 1 1 5 2 1 1 1 2 1 5 20 10 8 5 1
1 1 1 5 2 1 1 1 2 1 5 20 10 8 5 1
10 1
10 1
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Bawen
100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Bringin
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang layar OHP pelayanan di puskesmas dan jaringannya loker lemari besi crom lemari besi lemari arsip fingerprint exhause fan kipas angin komputer laptop printer mouse keyboard meja kerja meja rapat kursi susun kursi lipat kursi tunggu set meja kursi tamu jam dinding paket korden
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bancak
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
427.739.000
394.971.434
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
12
12
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Bancak
87
87
hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari di puskesmas dan jaringannya instrumen lemari CM filling cabinet
288 72 2.100
288 72 2.100
1
1
2
2
1 1
1 1
fingerprint pompa air kipas angin komputer printer meja kerja kursi kayu kursi lipat kursi tunggu kulkas paket korden paket alkes tempat tidur pasien bilik hitung paket alat cek labora-torium
1 2 3 2 4 4 3 5 5 2 1 1 6
1 2 3 2 4 4 3 5 5 2 1 1 6
2 1
2 1
12
12
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Bergas
48
48
288 60 2.975
288 60 2.975
1
1
2 7 1 1
2 7 1 1
8 1
8 1
1 1 1 4 4 8
1 1 1 4 4 8
Terlaksananya lembur jaga rawat inap
431.539.000
418.328.756
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1 1 4
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bergas
URAIAN
1 1 4
92,34 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Bancak
faksimili paket alkes tempat tidur pasien bulan
%
REALISASI
96,94 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Bergas
bulan
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD polindes Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya lemari obat lemari instrumen fingerprint pompa air AC komputer printer meja kerja
Halaman 25 dari 232
TARGET
%
REALISASI
faksimili paket alkes tempat tidur pasien bulan
1 1 4
1 1 4
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
87
87
100,00
100,00 Terpenuhinya uang lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur OB
288 72 2.100
288 72 2.100
100,00
100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang lemari pelayanan di puskesmas dan jaringannya instrumen lemari CM filling cabinet
1
1
100,00
2
2
100,00
1 1
1 1
fingerprint pompa air kipas angin komputer printer meja kerja kursi kayu kursi lipat kursi tunggu kulkas paket korden paket alkes tempat tidur pasien bilik hitung paket alat cek labora-torium
1 2 3 2 4 4 3 5 5 2 1 1 6
1 2 3 2 4 4 3 5 5 2 1 1 6
2 1
2 1
bulan
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
48
48
100,00
100,00 Terpenuhinya uang lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur OB
288 60 2.975
288 60 2.975
100,00
1
1
100,00
2 7 1 1
2 7 1 1
100,00
8 1
8 1
1 1 1 4 4 8
1 1 1 4 4 8
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD pustu PKD polindes 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang LCD proyektor pelayanan di puskesmas dan jaringannya lemari obat lemari instrumen fingerprint pompa air AC komputer printer meja kerja
100,00
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pringapus
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
399.600.000
389.912.155
%
URAIAN
97,58 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Pringapus
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
meja komputer kursi kerja rak FF kursi tunggu rak piring rak piring meja
4
4
8 2 26 1 1
paket korden faksimili paket alkes springbed kasur busa bulan
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya lembur jaga rawat inap
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ungaran
296.963.000
257.547.272
%
REALISASI
hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya lemari arsip lemari instrumen wireless portable fingerprint notebook printer monitor komputer meja kerja meja komputer kursi lipat kursi putar kursi tunggu faksimili paket alkes springbed 86,73 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan bulan kesehatan di Puskesmas Ungaran Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya lemari instrumen lemari obat filling cabinet
Halaman 26 dari 232
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI 4
4
8 2 26 1 1
meja komputer kursi kerja rak FF kursi tunggu rak piring rak piring meja
8 2 26 1 1
8 2 26 1 1
4 1 1 2 8 12
4 1 1 2 8 12
paket korden faksimili paket alkes springbed kasur busa bulan
4 1 1 2 8 12
4 1 1 2 8 12
100,00
60
60
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
60
60
100,00
288 72 2.100
288 72 2.100
100,00 Terpenuhinya uang lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur OB
288 72 2.100
288 72 2.100
100,00
1
1
1
1
100,00
3 5 1
3 5 1
3 5 1
3 5 1
100,00
1 2
1 2
1 2
1 2
1
1
1
1
1 1 2 2
1 1 2 2
1 1 2 2
1 1 2 2
6 1
6 1
6 1
6 1
16 2 6 1 1 4 12
16 2 6 1 1 4 12
16 2 6 1 1 4 12
16 2 6 1 1 4 12
100,00
24
24
1.330
1.330
1
1
1 1
1 1
1
1
2 2
2 2
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Pringapus
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD pustu PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang LCD proyektor pelayanan di puskesmas dan jaringannya lemari arsip lemari instrumen wireless portable fingerprint notebook printer monitor komputer meja kerja meja komputer kursi lipat kursi putar kursi tunggu faksimili paket alkes springbed 100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas bulan Ungaran
100,00
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
24
24
100,00
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
OB
1.330
1.330
100,00
100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD
puskesmas
1
1
100,00
pustu LCD proyektor
1 1
1 1
100,00
lemari instrumen lemari obat filling cabinet
1
1
2 2
2 2
100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lerep
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
528.219.000
507.628.555
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
fingerprint kipas angin laptop paket aplikasi SIMPUS
1 2 2 1
1 2 2 1
meja komputer kursi lipat kursi kerja kursi tunggu faksimili paket alkes bulan
1
1
15 2 5 1 1 12
155.000.421
OUTCOME (HASIL) SATUAN fingerprint kipas angin laptop paket aplikasi SIMPUS
TARGET
%
REALISASI 1 2 2 1
1 2 2 1
1
1
15 2 5 1 1 12
15 2 5 1 1 12
15 2 5 1 1 12
100,00
60
60
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
60
60
100,00
hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya lemari instrumen fingerprint laptop printer cooler master
288 72 1.715
288 72 1.715
100,00 Terpenuhinya uang lembur jaga rawat inap
hr kerja hr libur OB
288 72 1.715
288 72 1.715
100,00
1
1
1
100,00
2 1
2 1
2 1
100,00
1
1
1
1
1 3 2 3
1 3 2 3
100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang LCD proyektor pelayanan di puskesmas dan jaringannya lemari instrumen fingerprint laptop printer cooler master
1
2 1
1 3 2 3
1 3 2 3
baterai laptop
1
1
baterai laptop
1
1
kursi lipat kursi tunggu faksimili sterilisator bed periksa dan footstep stetoskop tensimeter air raksa kasur springbed bulan
21 17 1 2 1
21 17 1 2 1
21 17 1 2 1
21 17 1 2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
3
3
3
3
12
12
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Leyangan
kursi lipat kursi tunggu faksimili sterilisator bed periksa dan footstep stetoskop tensimeter air raksa kasur springbed bulan
12
12
100,00
36
36
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
36
36
100,00
1.435
1.435
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
OB
1.435
1.435
100,00
puskesmas
1
1
puskesmas
1
1
100,00
tangga aluminium LCD proyektor
1
1
100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
1
1
100,00
1
1
tangga aluminium LCD proyektor
1
1
remote control lcd layar lcd lemari
1
1
1
1
1 1
1 1
remote control lcd layar lcd lemari
1 1
1 1
96,10 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Lerep
Terlaksananya lembur jaga rawat inap
160.672.000
URAIAN
meja komputer kursi lipat kursi kerja kursi tunggu faksimili paket alkes 100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Lerep bulan
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leyangan
%
REALISASI
96,47 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Leyangan
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
OB
Halaman 27 dari 232
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalongan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
229.564.000
220.763.760
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
412.882.471
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
whiteboard fingerprint laptop printer meja panjang
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
meja loket meja komputer meja telepon
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
meja loket meja komputer meja telepon
1
1
meja 1/2 biro kursi lipat rak rak kayu kompor gas faksimili blender obat bed periksa tensimeter air raksa manset anak kasur busa bulan
2 1 2 1 1 1 1 1 1
2 1 2 1 1 1 1 1 1
2 1 2 1 1 1 1 1 1
2 1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 12
1 1 12
meja 1/2 biro kursi lipat rak rak kayu kompor gas faksimili blender obat bed periksa tensimeter air raksa manset anak kasur busa bulan
1 1 12
1 1 12
100,00
36
36
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
36
36
100,00
1.330
1.330
100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu
OB
1.330
1.330
100,00
1
1
100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD
puskesmas
1
1
100,00
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
100,00
3 1 1 1 1 1 40 2
3 1 1 1 1 1 40 2
pustu PKD lemari instrumen lemari obat fingerprint laptop printer rak obat kursi tunggu korden (m) set pembungkus kursi dental unit
3 1 1 1 1 1 40 2
3 1 1 1 1 1 40 2
paket alkes 90,58 Terpenuhinya pendukung pelayanan di UPTD Labkesda Bln
1 12
1 12
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Labkesda
paket alkes Bln
1 12
1 12
100,00
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB
12
12
100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan
OB
12
12
100,00
1 1
1 1
1 1
1 1
100,00 100,00
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
96,17 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Kalongan
Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari di puskesmas dan jaringannya instrumen lemari obat fingerprint laptop printer rak obat kursi tunggu korden (m) set pembungkus kursi dental unit
455.833.000
URAIAN
whiteboard fingerprint laptop printer meja panjang
Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Labkesda
%
REALISASI
Terlaksananya pemeliharaan gedung Labkesda labkesda Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari arsip di puskesmas dan jaringannya pintu kaca pompa air blower IPAL meja komputer kursi tunggu timbangan analitis digital TDS meter Halaman 28 dari 232
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kalongan
100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya
100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Labkesda labkesda 100,00 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari arsip di puskesmas dan jaringannya pintu kaca pompa air blower IPAL meja komputer kursi tunggu timbangan analitis digital TDS meter
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
OUTCOME (HASIL) SATUAN humiditymeter
1
1
termometer ruangan centrifuge 8 hole turbiditimeter
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
termometer ruangan centrifuge 8 hole turbiditimeter
1
1
1
1
1
1
100,00
%
100
100
100,00
100,00 Terpenuhinya standar mutu pelayanan sesuai ISO 17025 paket Terdeteksinya sampel secara bakteriologi, kimia dan klinis di Labkesda
550 120 660
1.511 1.067 737
274,73 889,17 111,67
paket
1
1
100,00 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pasien berkaitan dengan kebutuhan air panas, air bersih dan listrik
paket
1
1
100,00 Terpenuhinya kebutuhan air panas untuk meningkatkat % pelayanan kepada pasien
100
100
100,00
paket
1
1
100,00 Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk meningkatkat % pelayanan kepada pasien
100
100
100,00
paket
1
1
100,00 Meningkatnya pelayanan kepada seluruh bagian di RSUD Ambarawa berkaitan dengan listrik
%
100
100
100,00
stel
379
373
98,42 Meningkatnya kerapian dan kedisiplinan berpakaian PNS
stel
373
373
100,00
unit
43
43
100,00
63.340.506.184 649.806.500
701.623.000
649.806.500
Pengadaan pemanas air
173.008.000
170.060.000
- Belanja Modal - Belanja Administrasi Pengadaan Sumur artesis dan instalasinya - Belanja Modal - Konsultan Pengawas - Belanja Administrasi Pengadaan automatisasi genset - Belanja Modal - Belanja Administrasi
173.008.000 276.992.000
170.060.000 272.545.000
269.609.000 3.800.000 3.583.000 251.623.000
265.357.000 3.800.000 3.388.000 207.201.500
248.040.000 3.583.000
203.813.500 3.388.000
75.800.000
61.918.000
81,69
75.800.000
61.918.000
81,69 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas di RSUD Ambarawa
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
800.000.000
698.347.000
87,29
800.000.000
698.347.000
87,29 Terlaksananya penyediaan alat kesehatan di RSUD Ambarawa
unit
43
43
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan bertambahnya alat kedokteran
- Belanja Modal
793.736.000
692.483.000
unit unit unit unit unit unit
7 3 6 1 1 25
7 3 6 1 1 25
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.264.000
5.864.000
87,24 Pulse Oximeter Dewasa Pulse Oximeter Anak ECG 3 Chanel Digital Holter ECG Rekorder Bed Side Monitor Tensimeter (Free Air Raksa) 93,61
19.865.928.000
19.496.542.400
- Belanja Administrasi PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU - PARU / RUMAH SAKIT MATA
%
REALISASI
1
63.965.540.000 701.623.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
TARGET
1
Terlaksananya pemeriksaan sampel bakteriologis, kimia Sampel dan klinis di UPTD Labkesda Bakteri Kimia Klinis RSU AMBARAWA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
URAIAN
humiditymeter
Terpenuhinya standar mutu pelayanan sesuai ISO 17025 paket
II
%
REALISASI
99,02 92,61
92,61 Terlaksananya pengadaan pemanas perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor (pemanas air, sumur artesis dan automatisasi genset) di RSUD Ambarawa 98,30 Terlaksananya pengadaan pemanas air di RSUD Ambarawa 98,30 98,39 Terlaksananya pengadaan sumur artesis di RSUD Ambarawa 98,42 100,00 94,56 82,35 Terlaksannya pengadaan automatisasi genset di RSUD Ambarawa 82,17 94,56
98,14
Halaman 29 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II,III) Pengadaan Oksigen Sentral
9.433.338.000
9.355.317.000
563.338.000
531.109.000
- Belanja Modal - Biaya Administrasi Konstruksi Bangunan
558.022.000 5.316.000 8.870.000.000
526.393.000 4.716.000 8.824.208.000
- Modal Bangunan - Konsultan Perencana - Konsultan Pengawas - Biaya Administrasi Rehabilitasi bangunan rumah sakit - Belanja Modal Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan alat kesehatan (dana DAK) - Belanja Modal
8.626.606.000 147.400.000 73.700.000 22.294.000 150.000.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
99,17 ,
paket
8.616.750.000 137.071.000 49.000.000 21.387.000 145.000.000
94,28 Terlaksananya pengadaan oksigen sentral di RSUD Ambarawa 94,33 88,71 99,48 Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap tiga lantai 99,89 92,99 66,49 95,93 96,67 Terlaksananya rehabilitasi ruang IBS
150.000.000 10.282.590.000
145.000.000 9.996.225.400
96,67 97,22
1.501.307.000
1.501.037.000
99,98 Terlaksananya pengadaan alat kesehatan
1.495.098.000
1.495.098.000
- Biaya Administrasi Pengadaan alat kesehatan (dana Sisa DAK) - Belanja Modal
6.209.000 288.074.000
5.939.000 283.536.000
288.074.000
283.536.000
Pengadaan alat kesehatan (dana APBD) - Belanja Modal
1.582.000.000
1.552.637.000
1.578.463.000
1.549.100.000
- Biaya Administrasi Pengadaan alat kesehatan (dana APBD Provinsi Jawa Tengah) - Belanja Modal
3.537.000 6.716.209.000
3.537.000 6.472.015.400
6.700.000.000
6.457.000.000
- Biaya Administrasi Pengadaan alat kesehatan (dana APBD Perubahan )
16.209.000 195.000.000
15.015.400 187.000.000
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
1
1
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada pasien RS
%
100
100
100,00
titik
118
118
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada pasien RS
titik
118
118
100,00
M2
2.079
2.079
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan dengan bertambahnya ruang rawat inap
M2
2.079
2.079
100,00
1
1
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di IBS
%
100
100
100,00
unit
72
72
unit
72
72
100,00
100,00 Bedside Monitor Tensi Meter (Free Air Raksa)+ Trolley Tempat Tidur Kelas III Set Tempat Tidur ICU 95,65 98,42 Terlaksananya pengadaan alat kesehatan
unit unit unit unit
2 2 62 6
2 2 62 6
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan dengan bertambahnya alat kesehatan 100,00 100,00 100,00 100,00
unit
14
14
unit
14
14
100,00
98,42 Kursi Roda Nebulizer CPAP 98,14 Terlaksananya pengadaan alat kesehatan
unit unit unit unit
10 3 1 77
10 3 1 77
unit
77
77
100,00
98,14 Pulse Oximeter Dewasa ECG 3 Chanel Bedside Monitor Tensi Meter (Free Air Raksa) Tempat Tidur Kelas III Set DC Sock Blood Warmer Nebulizer 100,00 96,36 Terlaksananya pengadaan alat kesehatan
unit unit unit unit unit unit unit unit
5 3 2 6 52 1 3 5
5 3 2 6 52 1 3 5
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan dengan bertambahnya alat kesehatan 100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan dengan bertambahnya alat kesehatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
unit
54
54
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan dengan bertambahnya alat kesehatan
unit
54
54
100,00
96,37 Bedside Monitor Tempat Tidur VIP 2 Crank Gyn Bed Lampu Operasi Central Staion Monitor (6 Bed) Electrosurgical Phacoemulsification Mikroskop operating untuk Mata Mesin Anesthesia Incubator bayi Laparatomy Instrumen Set Electro Therapy Trolley Instrument Short Wave Diartemi (SWD) Dental unit Ultrasound Therapy Basic Instrument Set 92,64 95,90 Terlaksananya pengadaan alat kesehatan
unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit
2 19 6 1 1 1 1 1 1 4 1 1 11 1 1 1 1
2 19 6 1 1 1 1 1 1 4 1 1 11 1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
unit
6
6
unit
6
6
100,00
paket
Halaman 30 dari 232
100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan dengan bertambahnya alat kesehatan
NO
PROGRAM / KEGIATAN - Belanja Modal
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD
III
RSU UNGARAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
195.000.000
187.000.000
42.522.189.000
42.433.892.284
99,79
42.522.189.000
42.433.892.284
99,79 Terlaksananya pelayanan rumah sakit BLUD
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
95,90 Container Trolle kontainer ukuran 1.115x675x1.367 mm
100,00 100,00
paket
1
1
100,00 Tercapainya semua kegiatan instalasi pelayanan selama 1 th
925.789.000
62.800.000
52.266.000
83,23
62.800.000
52.266.000
83,23 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian pegawai stel pakaian
PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU - PARU / RUMAH SAKIT MATA
6.814.055.000
6.653.180.500
97,64
Pengadaan Alat - Alat Rumah Sakit
6.814.055.000
6.653.180.500
97,64 Terlaksananya pengadaan alat - alat kesehatan : CSSD ( unit CSSD Central Sterile Supply Department ) sebagai pendukung pelayanan kesehatan dan DAK untuk pemenuhan R. Klas III dan ICU kelas III unit item R. ICU unit item Bantuan Provinsi unit item unit 95,33
1.715.898.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
5 1
1.000.000.000
1.800.000.000
URAIAN
5 1
43.080.065.616 925.789.000
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU - PARU / RUMAH SAKIT MATA
%
REALISASI
unit unit
45.403.270.000 1.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
TARGET
Instalasi Farmasi Instalasi Laboratorium Instalasi Care Unit (ICU) Instalasi Bedah Sentral (IBS) Instalasi Gawat Darurat (IGD) Instalasi Rawat Jalan (IRJ) Instalasi Rawat Inap (IRI) Instalasi Radiologi Meningkatnya sarana pendukung pelayanan rumah sakit BLUD Unit kerja administrasi umum dan kepegawaian Unit kerja administrasi keuangan dan perencanaan
resep pemeriksaan pasien kasus pasien pasien pasien pemeriksaan
Unit kerja sarana dan sanitasi Unit kerja peningkatan mutu Unit kerja diklat
TARGET
%
REALISASI
748.027 101.572 349 2.368 15.530 66.328 13.200 8.378
810.824 93.654 842 2.220 15.429 71.045 13.395 8.312
1,08 0,92 2,41 0,94 0,99 1,07 1,01 0,99
kegiatan dokumen
1 14
1 14
1,00 1,00
kegiatan kegiatan kegiatan
1 2 1
1 2 1
1,00 1,00 1,00
94,88 92,58
92,58 Terlaksananya pengadaan Hydrant sebagai pendukung keselamatan pelayanan kesehatan
paket
Halaman 31 dari 232
1
1
306
306
1
1
1 24 267 1 4 6 8
22 273 1
100,00 Tersedianya hydrant pendukung keselamatan pasien dan pengunjung
%
100
100
100,00
100,00 Tercukupinya pakaian dinas harian pegawai
%
100
100
100,00
100,00 Terpenuhinya fasilitas layanan kesehatan
%
100
100
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN Pemeliharaan Rutin /Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD
IV
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESRA PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
A03 I
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
1.800.000.000
1.715.898.000
35.726.415.000
33.732.932.116
94,42
35.726.415.000
33.732.932.116
94,42 Terlaksananya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal
75.000.000 75.000.000 75.000.000
74.700.000 74.700.000 74.700.000
22.000.000
22.000.000
95,33 Terlaksananya perbaikan plumbing saluran limbah rumah sakit
TARGET
km/wc
%
REALISASI
105
105
instalasi/ unit plynan unit pendukung
15
15
5
5
kali
41
41
2 2 5
2 2 5
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit
%
100,00 Terpenuhinya pelayanan kesehatan rumah sakit
instalasi/ unit plynan unit pendukung
TARGET
%
REALISASI
100
100
100,00
15
15
100,00
5
5
100
100
100,00
5
5
100,00
99,60 99,60 99,60 100,00 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Kebugaran karyawan Donor darah 99,43 Terwujudnya Sosialisasi, Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Kesehatan Masyarakat 5 Sektor Kegiatan (BPJS, Askes, Jamkesda, Jamkesmas, HIV/AIDS)
53.000.000
52.700.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM
191.036.938.000
171.776.592.411
89,92
DINAS PEKERJAAN UMUM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor
190.766.938.000 2.391.248.000
171.572.940.211 2.278.357.327
89,94 95,28
kali kali Kegiatan
100,00 Terfasilitasinya Program Kesehatan Kerja di Lingkungan % Setda sebagai SKPD Percontohan
100,00 Terfasilitasinya kegiatan usaha peningkatan kesehatan masyarakat (BPJS, Askes, Jamkesda, Jamkesmas, HIV/AIDS)
Kegiatan
27.000.000
23.845.000
88,31 Surat Menyurat
buah
7.200
7.200
100,00 Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat Antar Dinas
buah
7.200
7.200
100,00
205.497.000
182.981.737
89,04 '10 rekening telpon, 8 rekening PDAM & 12 rekening listrik (12 Bulan)
bulan
12
12
100,00 Terpenuhinya kebutuhan Listrik, Telepon, Air
bulan
12
12
100,00
116.078.000
115.573.800
99,57 Perbaikan Peralatan Kerja
unit
73
73
100,00 Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.
unit
73
73
100,00
392.000.000
383.217.600
tahun
1
1
1
1
100,00
5 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
110.000.000
109.821.000
97,76 Tersedianya makanan & minuman harian pegawai, makanan & minuman rapat dan makanan & minuman tamu 99,84 Laporan Keuangan dan SPJ tahun 2013
buku
12
12
100,00 Terlaksananya buku laporan Dinas
buku
12
12
100,00
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
38.850.000
38.840.000
99,97 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih.
jenis
46
46
100,00 Gedung perkantoran, taman, halaman dan lingkungan menjadi rapi & indah, bersih dan terawat.
jenis
46
46
100,00
40
40
100,00 Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. kali
40
40
100,00
59
59
100,00 Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Teknis
orang PTT
59
59
100,00
30
30
100,00
orang Outsourcing
30
30
100,00
2
2
100,00 Tersedianya Sarana Penunjang dan Musholla bagi pengunjung Rumah Bupati
Paket
2
2
100,00
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran
131.250.000
130.961.190
1.370.573.000
1.293.117.000
99,78 Terlaksananya koordinasi antar daerah untuk PNS Gol III kali dan IV 94,35 kebutuhan tenaga teknis orang PTT
orang Outsourcing 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.116.098.000
16.719.712.275
1 Pembangunan Rumah Jabatan
460.000.000
433.310.300
100,00 Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman pegawai tahun maupun tamu,
97,68
94,20 Pembangunan Bangunan Penunjang Rumah Dinas Bupati
paket
Halaman 32 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
2 Pembangunan gedung Kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
3.700.000.000
3.622.645.700
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Pembangunan Bangunan Penunjang Rumah Dinas Bupati Pembangunan Musholla Rumah Dinas Bupati 97,91 Pembangunan gedung Kantor
paket
1
1
paket unit
1 2
1 2
unit
1
1
unit
1
1
jenis
7
3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
518.710.000
513.811.000
Pembangunan Dinas Peternakan&Perikanan Kab.Semarang Pembangunan Kantor Penanaman modal dan Perijinan Terpadu 99,06 Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
150.000.000
149.592.000
99,73 Pemeliharaan Gedung Induk dan gedung Kantor Ranting tahun
168.494.000
151.075.875
89,66 Pemeliharan kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun
6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 7 Rehab Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor
31.065.000
31.065.000
12.030.079.000
11.760.462.400
100,00 Service perlengkapan dan Peralatan gedung kantor.
97,76 Pemelihaaan sarana Prasrana aparatur Rehabilitasi Gedung Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Rehabilitasi Gedung Satpol PP Rehabilitasi Gedung Kantor 16 Kantor Kecamatan se. Kab. Semarang Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati Rehabilitasi Ex Kantor Camat Ambarawa Revitalisasi Puskesmas Tengaran Rehablititasi Gedung Laborat DPU dan Pembuatan Saptitank Besar 100,00 Jasa service, rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional.
URAIAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Pembangunan Bangunan Penunjang Rumah Dinas Bupati 100,00 Pembangunan Musholla Rumah Dinas Bupati 100,00 Terbangunnya tempat gedung kantor
paket
1
1
100,00
paket unit
1 2
1 2
100,00 100,00
unit
1
1
100,00
unit
1
1
100,00
7
100,00 Pembangunan Dinas Peternakan&Perikanan Kab.Semarang 100,00 Pembangunan Kantor Penanaman modal dan Perijinan Terpadu 100,00 Meningkatkan semangat & produktifitas bekerja.
jenis
7
7
100,00
100,00 Gedung kantor dalam kondisi baik
tahun
100,00 Kendaraan dinas/sarana transportasi dalam keadaan baik dan siap pakai.
kendaraan
1
1
110
110
unit
22
22
100,00 Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik.
paket
22
22
paket
1
1
paket paket
1 16
1 16
paket paket paket paket
1 1 1 1
1 1 1 1
unit
12
12
380
380
kendaraan
OUTCOME (HASIL) SATUAN
8 Rehab Berat Kendaraan Dinas / Operasional
57.750.000
57.750.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 2 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
102.500.000
102.322.400
80.000.000
79.826.000
99,78 Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
buah
22.500.000
22.496.400
99,98 lembur pengelolaan kepegawaian, perjalanan dinas
tahun
1
1
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Sosialisasi / Bimtek Peraturan Perundang-undangan
80.000.000
78.992.100
98,74
50.000.000
49.692.100
99,38 Biaya untuk mengikuti Pelatihan / BIMTEK
orang
10
10
30.000.000
29.300.000
97,67 terlaksananya kegiatan sosialisasi
kegiatan
2
2
5 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
150.000.000
149.692.000
99,79
150.000.000
149.692.000
99,79 Pelaporan Bulanan/ Tahunan SKPD
bk
380
380
6 Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
191.229.000 131.229.000
185.448.000 129.963.500
96,98 99,04 Dokumen SKPD
Org/kl
12
12
1
1
100,00
110
110
100,00
unit
22
22
100,00
100,00 terpeliharanya sarpras aparatur
paket
22
22
100,00
100,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 100,00 Rehabilitasi Gedung Satpol PP 100,00 Rehabilitasi Gedung Kantor 16 Kantor Kecamatan se. Kab. Semarang 100,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati 100,00 Rehabilitasi Ex Kantor Camat Ambarawa 100,00 Revitalisasi Puskesmas Tengaran 100,00 Rehablititasi Gedung Laborat DPU dan Pembuatan Saptitank Besar 100,00 Kendaraan dinas/sarana transportasi dalam keadaan baik dan siap pakai.
paket
1
1
100,00
paket paket
1 16
1 16
100,00 100,00
paket paket paket paket
1 1 1 1
1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00
12
12
100,00
380
380
100,00
unit
99,83
Halaman 33 dari 232
100,00 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai buah 100,00 Terselesaikannya kegiatan kepegawaian selama 1 tahun
tahun
1
1
100,00
100,00 Terkirimnya pegawai yang mengikuti Bimtek.
orang
10
10
100,00
100,00 Meningkatnya kapasitas SDM
kegiatan
2
2
100,00
100,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD
bk
380
380
100,00
100,00 Tersedianya Perencanaan Kegiatan satu dinas
Org/kl
12
12
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
2 Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/Umum
60.000.000
55.484.500
7 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Pembangunan jalan (APBD KAB)
76.481.378.000
64.164.714.900
9.454.050.000
9.149.003.000
2 Pembangunan Jembatan
3 Peningkatan Jalan Kabupaten (APBD)
4.100.000.000
19.652.000.000
3.329.459.000
18.611.136.200
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
92,47 Dokumen Satuan Analisa Hrg Satuan dinas
TARGET
buku
%
REALISASI 50
50
3.400
3.400
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Tersediannya Buku perenc Kegiatan
buku
100,00 Berfungsinya jalan sebagai prasarana transportasi
TARGET
%
REALISASI 50
50
100,00
meter
3.400
3.400
100,00
paket
9
9
100,00
meter
19.500
19.500
100,00
83,90 96,77 Pembangunan jalan
meter
Pembangunan Jalan Bayeman Pentur, Kec. Kaliwungu
Pembangunan Jalan Bayeman Pentur, Kec. Kaliwungu
Pembangunan Jalan Canggal - Kalisat, Kec. Kaliwungu
Pembangunan Jalan Canggal - Kalisat, Kec. Kaliwungu
Pembangunan Jalan Mendongan - Trayu (L), Kec. Sumowono Pembangunan Jalan Lingkar Kota Ungaran 81,21 Pembangunan Jembatan
paket
9
9
Pembangunan Jalan Mendongan - Trayu (L), Kec. Sumowono Pembangunan Jalan Lingkar Kota Ungaran 100,00 Berfungsinya jembatan sebagai prasarana transportasi
Pelebaran Jembatan Gunung Kalong, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jembatan Gogik - Candirejo, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jembatan Sikrocoan, Kec. Ungaran Barat
Pelebaran Jembatan Gunung Kalong, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jembatan Gogik - Candirejo, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jembatan Sikrocoan, Kec. Ungaran Barat
Pembangunan Jembatan Tukang Kec. Pabelan Pembangunan Jembatan Regunung, Kec. Tengaran
Pembangunan Jembatan Tukang Kec. Pabelan Pembangunan Jembatan Regunung, Kec. Tengaran
Pembangunan Jembatan Dsn Krajan, Ds Kebondalem, Kec. Jambu Pelebaran Jembatan Nglembu, Ngrapah, Kec. Banyubiru
Pembangunan Jembatan Dsn Krajan, Ds Kebondalem, Kec. Jambu Pelebaran Jembatan Nglembu, Ngrapah, Kec. Banyubiru
Pembangunan Struktur Bawah Jembatan Kali Banger, Kec. Bringin Pembangunan Jembatan Kemasan 1,2 Kec. Pringapus
Pembangunan Struktur Bawah Jembatan Kali Banger, Kec. Bringin Pembangunan Jembatan Kemasan 1,2 Kec. Pringapus
94,70 Tertanganinya peningkatan jalan kabupaten
Meter
19.500
19.500
100,00 Berfungsinya jalan sebagai prasarana transportasi
Peningkatan Jalan Kawengen - Mluweh Kec. Ungaran Timur (L) Peningkatan Jalan Susukan - Mluweh (L), Kecamatan Ungaran Timur Peninggian Jalan Mt. Haryono, Kec. Ungaran Timur
Peningkatan Jalan Kawengen - Mluweh Kec. Ungaran Timur (L) Peningkatan Jalan Susukan - Mluweh (L), Kecamatan Ungaran Timur Peninggian Jalan Mt. Haryono, Kec. Ungaran Timur
Peningkatan Jalan Lemahireng-Pringapus (L) Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Kemasan - Candirejo (L) Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Klepu-Kemasan , Kec. Pringapus
Peningkatan Jalan Lemahireng-Pringapus (L) Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Kemasan - Candirejo (L) Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Klepu-Kemasan , Kec. Pringapus
Peningkatan Jalan Wringin Putih - Penawangan, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Sumowono - Kemawi Kec. Sumowono
Peningkatan Jalan Wringin Putih - Penawangan, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Sumowono - Kemawi Kec. Sumowono
Peningkatan Jalan Candi - Kebondalem ( L) Kec. Jambu
Peningkatan Jalan Candi - Kebondalem ( L) Kec. Jambu
Peningkatan Jalan Pagergedog-Wirogomo (L) Peningkatan Jalan Semowo-Sendang ( L ), Kecamatan Bringin Peningkatan Jalan Bringin-Banding, Kec. Bringin(L)
Peningkatan Jalan Pagergedog-Wirogomo (L) Peningkatan Jalan Semowo-Sendang ( L ), Kecamatan Bringin Peningkatan Jalan Bringin-Banding, Kec. Bringin(L)
Penigkatan Pakis-Sendang ( L), Kec. Bringin Peningkatan Jalan Bapi - Sukoharjo (L) Kec. Pabelan
Penigkatan Pakis-Sendang ( L), Kec. Bringin Peningkatan Jalan Bapi - Sukoharjo (L) Kec. Pabelan
Peningkatan Jalan Kedungringin - Medayu, Kec. Suruh
Peningkatan Jalan Kedungringin - Medayu, Kec. Suruh
Halaman 34 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
4 Peningkatan Jalan Kabupaten (Bant Provinsi)
5 Peningkatan Jalan Perkotaan
6 Peningkatan Jalan Poros Desa ( APBD Kab. )
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
19.869.400.000
2.000.000.000
18.843.428.000
12.378.784.800
1.934.543.000
17.984.572.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Peningkatan Jalan Plumbon-Kenteng ( L) Kec. Suruh
Peningkatan Jalan Plumbon-Kenteng ( L) Kec. Suruh
Peningkatan Jalan Cukil - Susukan, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Gentan - Tawang (L) Kec. Susukan
Peningkatan Jalan Cukil - Susukan, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Gentan - Tawang (L) Kec. Susukan
Peningkatan Jalan Tawang - Simo, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Medayu - Wonosegoro, Kec. Suruh
Peningkatan Jalan Tawang - Simo, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Medayu - Wonosegoro, Kec. Suruh
Peningkatan Jalan Banding - Boto (L) Kec. Bancak Peningkatan Jalan Kaliwungu - Pager, Kec.Kaliwungu
Peningkatan Jalan Banding - Boto (L) Kec. Bancak Peningkatan Jalan Kaliwungu - Pager, Kec.Kaliwungu
62,30 Tertanganinya peningkatan jalan kabupaten
Meter
10.950
8.950
81,74 Berfungsinya jalan sebagai prasarana transportasi
REALISASI
%
meter
10.950
8.950
81,74
Meter
2.500
2.500
100,00
Peningkatan Jalan Prambanan, Candirejo, Kec. Ungaran Barat 100,00 Berfungsinya Jalan sbg sarana transportasi meter
20.281
20.281
100,00
Peningkatan Jalan Bringin - Kalikurmo Kec. Bringin Kab. Semarang Peningkatan Jalan Harjosari - Samban Kab. Semarang
Peningkatan Jalan Bringin - Kalikurmo Kec. Bringin Kab. Semarang Peningkatan Jalan Harjosari - Samban Kab. Semarang
Peningkatan Jalan Susukan - Jabungan Kab. Semarang
Peningkatan Jalan Susukan - Jabungan Kab. Semarang
Peningkatan Jalan Tuntang - Karanglo Peningkatan Jalan Mapagan - Nglorog Peningkatan Jalan Pager - Kener, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Lanjan - Pingit, Kec. Sumowono
Peningkatan Jalan Tuntang - Karanglo Peningkatan Jalan Mapagan - Nglorog Peningkatan Jalan Pager - Kener, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Lanjan - Pingit, Kec. Sumowono
Peningkatan Jalan Pringapus - Ngajaran, Kec. Pringapus
Peningkatan Jalan Pringapus - Ngajaran, Kec. Pringapus
Peningkatan Jalan Bener - Kalijali, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Ngajaran - Kalijambe, Kec. Tuntang
Peningkatan Jalan Bener - Kalijali, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Ngajaran - Kalijambe, Kec. Tuntang
Peningkatan Jalan Sraten - Rowosari, Kec. Tuntang
Peningkatan Jalan Sraten - Rowosari, Kec. Tuntang
Peningkatan Jalan Sumowono - Kemawi, Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Kemasan Mendiro, Kec. Pringapus
Peningkatan Jalan Sumowono - Kemawi, Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Kemasan Mendiro, Kec. Pringapus
Peningkatan Jalan Lerep - Branjang Peningkatan Jalan Kalirejo - Leyangan Peningkatan Jalan Leyangan - Beji 96,73 Peningkatan Jalan
TARGET
Peningkatan Jalan Lerep - Branjang
Meter
2.500
2.500
100,00 Berfungsinya jalan sebagai prasarana transportasi
Peningkatan Jalan Kutilang, Kec. Ungaran Timur (L)
Peningkatan Jalan Kutilang, Kec. Ungaran Timur (L)
Peningkatan Jalan Bppt Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Serasi, Beji, Ungaran Timur Peningkatan Jalan Ngempon - Derekan, Kec. Bergas
Peningkatan Jalan Bppt Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Serasi, Beji, Ungaran Timur Peningkatan Jalan Ngempon - Derekan, Kec. Bergas
Peningkatan Jalan Prambanan, Candirejo, Kec. Ungaran Barat 95,44 Peningkatan jalan Meter
20.281
20.281
Peningkatan Jalan Ds. Randugunting - Ds. Bergas Kidul (Jl. Wonoboyo Dsn Kebon Kliwon) Kec. Bergas
Peningkatan Jalan Ds. Randugunting - Ds. Bergas Kidul (Jl. Wonoboyo Dsn Kebon Kliwon) Kec. Bergas
Peningkatan Jalan Pluwang Desa Ringin Putih Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Sruwen Ds Bergas Kidul Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Jatijajar Ds. Jatijajar, Kec. Bergas
Peningkatan Jalan Pluwang Desa Ringin Putih Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Sruwen Ds Bergas Kidul Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Jatijajar Ds. Jatijajar, Kec. Bergas
Peningkatan Jalan Poros Desa Jelok - Siroto Ds Pagersari Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Gemawang Ds Munding, Kec. Bergas
Peningkatan Jalan Poros Desa Jelok - Siroto Ds Pagersari Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Gemawang Ds Munding, Kec. Bergas
Halaman 35 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Peningkatan Jalan Dsn. Sidorejo Ds. Gondoriyo Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn. Setro Ds. Gondoriyo, Kec. Bergas
Peningkatan Jalan Dsn. Sidorejo Ds. Gondoriyo Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn. Setro Ds. Gondoriyo, Kec. Bergas
Peningkatan Jalan Pagersari - Gebugan, Dusun Pagersari Kec. Bergas Peningkatan Jalan Penghubung Kenangkan Bergas Kidul, Bergas Peningkatan Jalan Sindoro Kel. Bandarjo Peningkatan Jalan Poros Desa Saren - Senden Ds . Jatijajar, Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Begajah Ds Jatijajar Kec. Bergas
Peningkatan Jalan Pagersari - Gebugan, Dusun Pagersari Kec. Bergas Peningkatan Jalan Penghubung Kenangkan Bergas Kidul, Bergas Peningkatan Jalan Sindoro Kel. Bandarjo Peningkatan Jalan Poros Desa Saren - Senden Ds . Jatijajar, Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Begajah Ds Jatijajar Kec. Bergas
Peningkatan Jalan Panjaitan Ia ( Tarubudaya) Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Perum Leyangan Damai, Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Kalikuning - Kemasan, Ds Klepu, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Poros Desa Sambeng - Kawah Desa Wonoyoso, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Dawung - Kaligajah Peningkatan Jalan Poros Desa Legarang - Watuagung Ds Jatirunggo, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Dusun Mranak. Ds Wonorejo, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Poros Desa Glodogan Harjosari, Kec. Bawen Peningkatan Jalan Dsn Soko, Ds. Polosiri, Kec. Bawen (Betonisasi) Peningkatan Jalan Dsn Kaliputih, Ds. Polosiri, Kec. Bawen Peningkatan Jalan Dsn Tugusari, Ds. Kandangan Kec. Bawen Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Candi Ds Doplang,Kec. Bawen Peningkatan Jalan Dusun Gempol, Kel Pojoksari, Kec. Ambarawa
Peningkatan Jalan Panjaitan Ia ( Tarubudaya) Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Perum Leyangan Damai, Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Kalikuning - Kemasan, Ds Klepu, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Poros Desa Sambeng - Kawah Desa Wonoyoso, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Dawung - Kaligajah Peningkatan Jalan Poros Desa Legarang - Watuagung Ds Jatirunggo, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Dusun Mranak. Ds Wonorejo, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Poros Desa Glodogan Harjosari, Kec. Bawen Peningkatan Jalan Dsn Soko, Ds. Polosiri, Kec. Bawen (Betonisasi) Peningkatan Jalan Dsn Kaliputih, Ds. Polosiri, Kec. Bawen Peningkatan Jalan Dsn Tugusari, Ds. Kandangan Kec. Bawen Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Candi Ds Doplang,Kec. Bawen Peningkatan Jalan Dusun Gempol, Kel Pojoksari, Kec. Ambarawa
Peningkatan Jalan Tembus Lonjong Kretek Seneng, Kel Ngampin, Kec. Ambarawa (L) Peningkatan Jalan Poros Desa Kebonsari Ds Kebondowo, Kec.Banyubiru (L) Peningkatan Jalan Wonosari - Rowoganjar, Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Poros Desa Jambu - Kwarasan ( Smpn 1 Jambu) Kec. Jambu Peningkatan Jalan Poros Desa Ngadikerso, Kec.Sumowono Peningkatan Jalan Lanjan - Jubelan, Kec. Sumowono
Peningkatan Jalan Tembus Lonjong Kretek Seneng, Kel Ngampin, Kec. Ambarawa (L) Peningkatan Jalan Poros Desa Kebonsari Ds Kebondowo, Kec.Banyubiru (L) Peningkatan Jalan Wonosari - Rowoganjar, Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Poros Desa Jambu - Kwarasan ( Smpn 1 Jambu) Kec. Jambu Peningkatan Jalan Poros Desa Ngadikerso, Kec.Sumowono Peningkatan Jalan Lanjan - Jubelan, Kec. Sumowono
Peningkatan Jalan Dsn Nglimut Ds. Jetis, Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Dusun Sidomukti Ds Sidomukti Kec. Bandungan (Betonisasi) Peningkatan Jalan Duren - Clapar Ds Duren, Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Dusun Prampelan Ds Mlilir Kec.Bandungan Peningkatan Jalan Poros Dsn Candi - Semanding, Ds. Candigaron, Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Dusun Wates Ds Sumogawe, Kec. Getasan
Peningkatan Jalan Dsn Nglimut Ds. Jetis, Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Dusun Sidomukti Ds Sidomukti Kec. Bandungan (Betonisasi) Peningkatan Jalan Duren - Clapar Ds Duren, Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Dusun Prampelan Ds Mlilir Kec.Bandungan Peningkatan Jalan Poros Dsn Candi - Semanding, Ds. Candigaron, Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Dusun Wates Ds Sumogawe, Kec. Getasan
Halaman 36 dari 232
TARGET
REALISASI
%
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Peningkatan Jalan Poros Desa Sokowolu - Tajuk, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Dusun Cuntel Ds Kopeng, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Poros Dusun Pringapus, Ds Sumogawe, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Poros Dusun Clowok, Ds. Polobogo, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Kerep - Ngajaran Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Toyogiri - Tlogo Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Ds Delik, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Poros Desa Lopait - Banjaran Jeblosan - Lopait, Kec. Tuntang Pembangunan Jalan Dan Saluran Desa Lopait, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Desa Karangtengah, Kec. Tuntang
Peningkatan Jalan Poros Desa Sokowolu - Tajuk, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Dusun Cuntel Ds Kopeng, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Poros Dusun Pringapus, Ds Sumogawe, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Poros Dusun Clowok, Ds. Polobogo, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Kerep - Ngajaran Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Toyogiri - Tlogo Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Ds Delik, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Poros Desa Lopait - Banjaran Jeblosan - Lopait, Kec. Tuntang Pembangunan Jalan Dan Saluran Desa Lopait, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Desa Karangtengah, Kec. Tuntang
Peningkatan Jalan Desa Tlogo, Kec Tuntang Peningkatan Jalan Desa Tlompakan, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Rowopolo Ds Rowosari, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Poros Desa Ngagrong Karanganyar, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Wonosari - Rowoganjar, Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Dsn Dempel Ke Karangnongko Desa Gedangan, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Rembes - Kalijambe, Kec. Bringin
Peningkatan Jalan Desa Tlogo, Kec Tuntang Peningkatan Jalan Desa Tlompakan, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Rowopolo Ds Rowosari, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Poros Desa Ngagrong Karanganyar, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Wonosari - Rowoganjar, Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Dsn Dempel Ke Karangnongko Desa Gedangan, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Rembes - Kalijambe, Kec. Bringin
Peningkatan Jalan Dusun Kandangan Ds Rembes, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Poros Desa Sambirejo -Soklatan Desa Sambirejo, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Karangjati - Truko, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Sempon - Kadirejo, Kec. Pabelan
Peningkatan Jalan Dusun Kandangan Ds Rembes, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Poros Desa Sambirejo -Soklatan Desa Sambirejo, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Karangjati - Truko, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Sempon - Kadirejo, Kec. Pabelan
Peningkatan Jalan Kauman Lor - Bejaten, Kec. Pabelan
Peningkatan Jalan Kauman Lor - Bejaten, Kec. Pabelan
Peningkatan Jalan Poros Dusun Bubutan - Dusun Gedong, Desa Sumberejo, Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Poros Desa Kopeng - Batur Kec. Getasan Peningkatan Jalan Poros Desa Tajuk - Jetak, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Barukan - Mulyorejo, Ds Barukan Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Cukil Krajan - Kaliwarak, Metul Desa Cukil Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Sruwen I Ds Sruwen, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dusun Kaligandu, Desa Klero, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Krajan Desa Suruh, Kec. Suruh
Peningkatan Jalan Poros Dusun Bubutan - Dusun Gedong, Desa Sumberejo, Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Poros Desa Kopeng - Batur Kec. Getasan Peningkatan Jalan Poros Desa Tajuk - Jetak, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Barukan - Mulyorejo, Ds Barukan Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Cukil Krajan - Kaliwarak, Metul Desa Cukil Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Sruwen I Ds Sruwen, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dusun Kaligandu, Desa Klero, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Krajan Desa Suruh, Kec. Suruh
Peningkatan Jalan Poros Dusun Klewonan Ds Jatirejo, Kec. Suruh Peningkatan Jalan Dusun Krajan II Ds Beji Lor Kec. Suruh
Peningkatan Jalan Poros Dusun Klewonan Ds Jatirejo, Kec. Suruh Peningkatan Jalan Dusun Krajan II Ds Beji Lor Kec. Suruh
Peningkatan Jalan Dusun Gedad Karangasem Ds Ketapang, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Poros Desa Kaliwungu - Udanwuh, Dusun Panggang, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Dsn Talok Desa Kenteng Kec. Susukan
Peningkatan Jalan Dusun Gedad Karangasem Ds Ketapang, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Poros Desa Kaliwungu - Udanwuh, Dusun Panggang, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Dsn Talok Desa Kenteng Kec. Susukan
Halaman 37 dari 232
TARGET
REALISASI
%
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Peningkatan Jalan Poros Dusun Genting - Pentur Desa Rogomulyo, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Dsn Gejugan, Ds. Cukil Kec. Suruh
Peningkatan Jalan Poros Dusun Genting - Pentur Desa Rogomulyo, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Dsn Gejugan, Ds. Cukil Kec. Suruh
Peningkatan Jalan Dsn Baok, Ds. Ujung - Ujung, Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Dsn Krajan, Ds. Cukilan Kec. Suruh
Peningkatan Jalan Dsn Baok, Ds. Ujung - Ujung, Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Dsn Krajan, Ds. Cukilan Kec. Suruh
Peningkatan Jalan Dsn Ngampon, Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Dsn Gentan, Ds. Truko, Kec. Bringin
Peningkatan Jalan Dsn Ngampon, Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Dsn Gentan, Ds. Truko, Kec. Bringin
Peningkatan Jalan Desa Karanganyar Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Sadang - Wadas, Ds. Rejosari, Kec. Jambu Peningkatan Jalan Perumahan Senjoyo Indah, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Canggal, Ds. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Pelita Ds. Kesongo, Kec. Tuntang
Peningkatan Jalan Desa Karanganyar Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Sadang - Wadas, Ds. Rejosari, Kec. Jambu Peningkatan Jalan Perumahan Senjoyo Indah, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Canggal, Ds. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Pelita Ds. Kesongo, Kec. Tuntang
Peningkatan Jalan Dsn. Ngentaksari Ds. Kesongo, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Dsn. Kepil Ds. Kebumen, Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Dsn Gondang Ds. Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat Peningkatan Jalan Ndurit - Ngropoh Ds. Kawengen Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Agung Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Topogunung Ds, Kalongan Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Dsn Leyangan, Ds Leyangan Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Kel Gedang Anak Kec. Ungaran Timur
Peningkatan Jalan Dsn. Ngentaksari Ds. Kesongo, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Dsn. Kepil Ds. Kebumen, Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Dsn Gondang Ds. Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat Peningkatan Jalan Ndurit - Ngropoh Ds. Kawengen Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Agung Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Topogunung Ds, Kalongan Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Dsn Leyangan, Ds Leyangan Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Kel Gedang Anak Kec. Ungaran Timur
Peningkatan Jalan Tembus Desa Lerep Peningkatan Jalan Tambaksari, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa Peningkatan Jalan Plembungan - Dsn Sodong, Ds. Genting , Kec. Jambu Peningkatan Jalan Krajan Ds Brongkol, Kec. Jambu Peningkatan Jalan Logong Ds Jumbelan Kec. Sumowono
Peningkatan Jalan Tembus Desa Lerep Peningkatan Jalan Tambaksari, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa Peningkatan Jalan Plembungan - Dsn Sodong, Ds. Genting , Kec. Jambu Peningkatan Jalan Krajan Ds Brongkol, Kec. Jambu Peningkatan Jalan Logong Ds Jumbelan Kec. Sumowono
Peningkatan Jalan Dsn Larangan Ds. Lanjan Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Jurang Belik - Kauman, Desa Mlilir Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Candi Tengah - Candi Kidul Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Desa Rembes, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Gentan - Carikan, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Digelan, Kec. Bringin Pembangunan Jalan Dsn Klopo, Rt 03 Rw 03 Ds Bringin, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Langensari - Kemloko Kel Wujil, Kec. Bergas Peningkatan Jalan Kelurahan Ngempon Kec. Bergas
Peningkatan Jalan Dsn Larangan Ds. Lanjan Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Jurang Belik - Kauman, Desa Mlilir Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Candi Tengah - Candi Kidul Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Desa Rembes, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Gentan - Carikan, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Digelan, Kec. Bringin Pembangunan Jalan Dsn Klopo, Rt 03 Rw 03 Ds Bringin, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Langensari - Kemloko Kel Wujil, Kec. Bergas Peningkatan Jalan Kelurahan Ngempon Kec. Bergas
Peningkatan Jalan Ngetuk - Kenongo, Kel. Pringapus, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Kemasan - Kalikuning, Ds. Klepu Kec. Pringapus
Peningkatan Jalan Ngetuk - Kenongo, Kel. Pringapus, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Kemasan - Kalikuning, Ds. Klepu Kec. Pringapus Halaman 38 dari 232
TARGET
REALISASI
%
NO
PROGRAM / KEGIATAN
7 Peningkatan Jalan Poros Desa ( Bantuan Provinsi) )
8 Peningkatan Jalan Non Status
9 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
1.750.000.000
802.500.000
%
-
767.675.900
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Peningkatan Jalan Canggal - Mukiran, Kec. Kaliwungu
Peningkatan Jalan Canggal - Mukiran, Kec. Kaliwungu
Peningkatan Jalan Papringan Serut, Kec. Kaliwungu
Peningkatan Jalan Papringan Serut, Kec. Kaliwungu
Peningkatan Jalan Sugihan - Gatak, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Banaran Ds. Butuh, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Desa Brangkongan Kidul - Ds. Ujung Ujung Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Guyang Warak, Kec. Jambu Peningkatan Jalan Dsn Karang Duren Ds. Karang Duren Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Ketapang, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Desa Kalisari - Krajan, Ds. Plumutan, Kec. Bancak Peningkatan Jalan Desa Bakalrejo, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Dsn Wates Kulon - Patemon, Ds. Patemon Kec Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Krajan, Ds. Tegalwaton Ds. Barukan Kec. Tengaran - Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan Sugihan - Gatak, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Banaran Ds. Butuh, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Desa Brangkongan Kidul - Ds. Ujung Ujung Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Guyang Warak, Kec. Jambu Peningkatan Jalan Dsn Karang Duren Ds. Karang Duren Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Ketapang, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Desa Kalisari - Krajan, Ds. Plumutan, Kec. Bancak Peningkatan Jalan Desa Bakalrejo, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Dsn Wates Kulon - Patemon, Ds. Patemon Kec Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Krajan, Ds. Tegalwaton Ds. Barukan Kec. Tengaran - Berfungsinya Jalan sbg sarana transportasi
Peningkatan Jalan Lengkongsari - Kalikayen Kebontaman, Kec. Ungaran Peningkatan Jalan Wonorejo - Buyutan 95,66 Peningkatan Jalan
Meter
800
-
meter
800
800
Peningkatan Jalan Prima Yudha - Tengaran (Perbatasan Kab. Boyolali) Peningkatan Jalan Depan Kec.Banyubiru Peningkatan Jalan Lp Ambarawa 95,41 Tersedianya Dokumen Monev buku
10.000.000
9.541.000
8 Prog. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
5.700.000.000
5.455.241.000
95,71
1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong2
5.700.000.000
5.455.241.000
95,71 Pembangunan saluran
meter
Pembangunan Saluran Dan Trotoar Jalan Brigjen Katamso Pembangunan Saluran Selo Merto Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Pembangunan Saluran Dsn Kajangan Kec. Ungaran Timur Pembangunan Saluran Jalan Dsn Soka Ds Lerep, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Saluran Jalan Poros Desa Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur Pembangunan Saluran Wringinputih - Gondoriyo, Kec. Bergas Pembangunan Saluran Jalan Dsn Kebon Kliwon Ds Bergas Kidul - Ds Srumbung Kec. Bergas Pembangunan Saluran Dsn Bengkle - Lempuyang Ds Ngebukan Kec. Bergas Pembangunan Saluran Jalan Poros Doplang - Klikasan, Kec. Bawen Pembangunan Saluran Jalan Dsn Kalisalak Desa Lemahireng Kec. Bawen Pembangunan Saluran Jalan Pringapus - Lemahireng, Kec. Pringapus Pembangunan Saluran Jalan Poros Desa Pendem Desa Manggihan Kec. Getasan
Halaman 39 dari 232
12
12
2.900
2.900
175
175
75
75
75
75
50
50
50
50
75
75
50
50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
100,00 Berfungsinya Jalan sbg sarana transportasi
%
REALISASI
meter
800
-
-
meter
800
800
100,00
12
12
100,00
2.900
2.900
100,00
meter
175
175
100,00
meter
75
75
100,00
meter
75
75
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
75
75
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
75
75
100,00
meter
75
75
100,00
Peningkatan Jalan Prima Yudha - Tengaran (Perbatasan Kab. Boyolali) Peningkatan Jalan Depan Kec.Banyubiru Peningkatan Jalan Lp Ambarawa 100,00 Terlaksananya Pembangunan yang efektif dan efisien buku
100,00 Berfungsinya saluran sebagai bangunan penunjang jalan meter 100,00 Pembangunan Saluran Dan Trotoar Jalan Brigjen Katamso 100,00 Pembangunan Saluran Selo Merto Kel. Beji Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Saluran Dsn Kajangan Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Soka Ds Lerep, Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Poros Desa Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Saluran Wringinputih - Gondoriyo, Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Kebon Kliwon Ds Bergas Kidul - Ds Srumbung Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Saluran Dsn Bengkle - Lempuyang Ds Ngebukan Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Poros Doplang - Klikasan, Kec. Bawen 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Kalisalak Desa Lemahireng Kec. Bawen 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Pringapus - Lemahireng, Kec. Pringapus 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Poros Desa Pendem Desa Manggihan Kec. Getasan
TARGET
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
REALISASI
Pembangunan Saluran Dsn Tambangan Ds Sumogawe, Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Sumogawe - Tajuk (Dsn. Wonosari) Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Dsn Sidomukti Ds Kopeng Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Ds Tajuk Dsn Kaliajeng Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Dsn Getasan, Ds Getasan Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Dsn Bumiayu, Ds Sumogawe, Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Kembang Ds Sumogawe, Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Dsn Breyon Ds Polobogo, Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Poros Desa Kebonpete Ds Polobogo, Kec. Getasan Pembangunan Saluran Dusun Kopeng Krajan Desa Kopeng Kec. Getasan (Perbatasan Magelang) Pembangunan Saluran Tajuk - Jetak, Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Ds. Patemon,Kec. Tengaran
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
75
75
50 50
50 50
Pembangunan Saluran Jalan Butuh - Getasan (L) Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Kedayon - Salaran Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Ds. Rembes Kec. Bringin
75
75
75
75
50
50
Pembangunan Saluran Jalan Gogodalem - Plumutan, Kec. Bringin Pembangunan Saluran Jalan Sruwen Ds Sruwen, Kec. Tengaran Pembangunan Saluran Dan Trotoar Depan Kec. Tengaran Pembangunan Saluran Jalan Dusun Tegalsari Ds Kebowan, Kec. Suruh Pembangunan Saluran Dan Trotoar Depan Kec. Kaliwungu Pembangunan Saluran Jalan Papringan - Pager, Kec. Kaliwungu Pembangunan Saluran Jalan Jetis - Papringan, Kec. Kaliwungu Pembangunan Saluran Jalan Muncar - Dersansari, Kec. Susukan Pembangunan Saluran Jalan Dsn Ketapang Ds Susukan, Kec. Susukan Pembangunan Saluran Jalan Dusun Krajan Ds. Sidoharjo Kec. Susukan Pembangunan Saluran Jalan Baran - Mlilir, Kec. Bandungan Pembangunan Saluran Jalan Dusun Prampelan Desa Mlilir, Kec. Bandungan Pembangunan Saluran Jalan Dusun Kluwihan Sidomukti Ds Sidomukti Kec. Bandungan Pembangunan Saluran Dan Talud Dsn Kadimulyo Ds Karang Tengah Kec. Tuntang Pembangunan Saluran Jalan Desa Watu Agung Kec. Tuntang Pembangunan Saluran Jalan Tuntang - Tambakboyo, Kec. Tuntang Pembangunan Saluran Jalan Dsn Ngelosari, Ds. Jombor, Kec. Tuntang
50
50
Halaman 40 dari 232
50
50
100
100
50
50
100
100
75
75
75
75
100
100
50
50
50
50
75
75
50
50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
%
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
100,00 Pembangunan Saluran Dsn Tambangan Ds Sumogawe, Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Sumogawe - Tajuk (Dsn. Wonosari) Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Sidomukti Ds Kopeng Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Ds Tajuk Dsn Kaliajeng Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Getasan, Ds Getasan Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Bumiayu, Ds Sumogawe, Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Kembang Ds Sumogawe, Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Breyon Ds Polobogo, Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Poros Desa Kebonpete Ds Polobogo, Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Dusun Kopeng Krajan Desa Kopeng Kec. Getasan (Perbatasan Magelang) 100,00 Pembangunan Saluran Tajuk - Jetak, Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Ds. Patemon,Kec. Tengaran
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
75
75
100,00
meter meter
50 50
50 50
100,00 100,00
100,00 Pembangunan Saluran Jalan Butuh - Getasan (L) Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Kedayon - Salaran Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Ds. Rembes Kec. Bringin
meter
75
75
100,00
meter
75
75
100,00
meter
50
50
100,00
100,00 Pembangunan Saluran Jalan Gogodalem - Plumutan, Kec. Bringin 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Sruwen Ds Sruwen, Kec. Tengaran 100,00 Pembangunan Saluran Dan Trotoar Depan Kec. Tengaran 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dusun Tegalsari Ds Kebowan, Kec. Suruh 100,00 Pembangunan Saluran Dan Trotoar Depan Kec. Kaliwungu 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Papringan - Pager, Kec. Kaliwungu 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Jetis - Papringan, Kec. Kaliwungu 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Muncar - Dersansari, Kec. Susukan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Ketapang Ds Susukan, Kec. Susukan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dusun Krajan Ds. Sidoharjo Kec. Susukan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Baran - Mlilir, Kec. Bandungan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dusun Prampelan Desa Mlilir, Kec. Bandungan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dusun Kluwihan Sidomukti Ds Sidomukti Kec. Bandungan 100,00 Pembangunan Saluran Dan Talud Dsn Kadimulyo Ds Karang Tengah Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Desa Watu Agung Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Tuntang - Tambakboyo, Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Ngelosari, Ds. Jombor, Kec. Tuntang
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
100
100
100,00
meter
50
50
100,00
meter
100
100
100,00
meter
75
75
100,00
meter
75
75
100,00
meter
100
100
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
75
75
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
meter
75
75
100,00
meter
75
75
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
Pembangunan Saluran Jalan Dusun Weru Desa Kuwarasan, Kec. Jambu Pembangunan Saluran Jalan Batur Wetan Ds. Batur, Kec. Getasan 9 Program Pembangunan Turap/ Tallud/ Bronjong 1 Pembangunan Turap/ Tallud/ Bronjong (APBD KAB)
5.910.000.000
5.704.208.000
96,52
5.900.000.000
5.694.667.000
96,52 Pembangunan Tallud
Pembangunan Talud Jalan Dsn. Tegalrejo Ds. Lerep, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Talud Jalan Dsn. Lorog Ds. Lerep Kec. Ungaran Barat Pembangunan Talud Jalan Yos Sudarso, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Talud Dan Pavingisasi Jalan Dsn. Gogik Ds. Gogik Kec. Ungaran Barat Pembangunan Talud Jalan /Drainase Jalan GogikGebugankec. Ungaran Barat Pembangunan Talud Jalan Kel. Beji - Ds. Leyangan Kec. Ungaran Timur Pembangunan Talud Jalan Dsn. Watukebo-Dsn. Kebontaman Ds. Kalikayen Kec. Ungaran Timur Pembangunan Talud Jalan Ds. Randugunting (Rt. 03 Rw. 01) Kec. Bergas Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Munding, Kec. Bergas Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Pagersari Kec. Bergas Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Diwak-Jatijajar (Rw. 01), Kec. Bergas Pembangunan Talud Dan Saluran Jalan Dsn, Senden Ds. Jatijajar, Kec. Bergas Pembangunan Talud Jalan Dsn. Setro Ds. Gondoriyo, Kec. Bergas Pembangunan Talud Jalan Pringapus-Polosiri, Kec. Pringapus Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kebonagung Ds. Jatirunggo, Kec. Pringapus Pembangunan Talud Jalan Tegalsari Ds. Sidomukti, Kec. Bandungan Pembangunan Talud Jalan Ngampin-Pasekan, Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Jalan Dsn. Puger Ds. Pasekan, Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Jalan Pasekan-Banyukuning Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Jalan Candi-Kebondalem Kec. Bandungan Pembangunan Talud Jalan Dsn Kintelan Ds. Pasekan Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Jalan Dsn. Jeruk Wangi Ds. Wirogomo Kec. Banyubiru Pembangunan Talud Jalan Dsn. Praguman Ds Pasekan Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kalitangi & Dsn. Gintungan Ds. Genting Kec. Jambu Pembangunan Talud Saluran Drainase Jalan Antar Desa Jambu-Kwarasan Kec. Jambu Pembangunan Talud Jalan Dsn. Gesing Ds. Tegaron, Kec. Banyubiru Pembangunan Talud Jalan Dsn. Gilang Ds.Tegaron, Kec. Banyubiru
REALISASI 50
50
50
50
Meter Kubik
12.491
12.491
Meter Kubik
200
200
Meter Kubik
200
200
Meter Kubik
208
208
Meter Kubik
200
200
Meter Kubik
208
208
Meter Kubik
208
208
Meter Kubik
205
205
Meter Kubik
207
207
Meter Kubik
208
208
Meter Kubik
200
200
Meter Kubik
311
311
Meter Kubik
208
208
Meter Kubik
312
312
Meter Kubik
315
315
Meter Kubik
210
210
Meter Kubik
190
190
Meter Kubik
282
282
Meter Kubik
282
282
Meter Kubik
311
311
Meter Kubik
311
311
Meter Kubik
312
312
Meter Kubik
150
150
Meter Kubik
283
283
Meter Kubik
310
310
Meter Kubik
190
190
Meter Kubik
190
190
Meter Kubik
186
186
Halaman 41 dari 232
%
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dusun Weru Desa Kuwarasan, Kec. Jambu 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Batur Wetan Ds. Batur, Kec. Getasan
meter
50
50
100,00
meter
50
50
100,00
100,00 Berfungsinya Tallud sebagai bangunan penunjang jalan
meter kubik
12.491
12.491
100,00
200
200
100,00
200
200
100,00
208
208
100,00
200
200
100,00
208
208
100,00
208
208
100,00
205
205
100,00
207
207
100,00
208
208
100,00
200
200
100,00
311
311
100,00
208
208
100,00
312
312
100,00
315
315
100,00
210
210
100,00
190
190
100,00
282
282
100,00
282
282
100,00
311
311
100,00
311
311
100,00
312
312
100,00
150
150
100,00
283
283
100,00
310
310
100,00
190
190
100,00
190
190
100,00
186
186
100,00
100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Tegalrejo Ds. Lerep, Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Lorog Ds. Lerep Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Talud Jalan Yos Sudarso, Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Talud Dan Pavingisasi Jalan Dsn. Gogik Ds. Gogik Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Talud Jalan /Drainase Jalan GogikGebugankec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Talud Jalan Kel. Beji - Ds. Leyangan Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Watukebo-Dsn. Kebontaman Ds. Kalikayen Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Talud Jalan Ds. Randugunting (Rt. 03 Rw. 01) Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Munding, Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Pagersari Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Diwak-Jatijajar (Rw. 01), Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Talud Dan Saluran Jalan Dsn, Senden Ds. Jatijajar, Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Setro Ds. Gondoriyo, Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Talud Jalan Pringapus-Polosiri, Kec. Pringapus 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kebonagung Ds. Jatirunggo, Kec. Pringapus 100,00 Pembangunan Talud Jalan Tegalsari Ds. Sidomukti, Kec. Bandungan 100,00 Pembangunan Talud Jalan Ngampin-Pasekan, Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Puger Ds. Pasekan, Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Talud Jalan Pasekan-Banyukuning Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Talud Jalan Candi-Kebondalem Kec. Bandungan 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn Kintelan Ds. Pasekan Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Jeruk Wangi Ds. Wirogomo Kec. Banyubiru 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Praguman Ds Pasekan Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kalitangi & Dsn. Gintungan Ds. Genting Kec. Jambu 100,00 Pembangunan Talud Saluran Drainase Jalan Antar Desa Jambu-Kwarasan Kec. Jambu 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Gesing Ds. Tegaron, Kec. Banyubiru 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Gilang Ds.Tegaron, Kec. Banyubiru
NO
PROGRAM / KEGIATAN
2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 10 Prog. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Rehab Pemel. Jalan (DAK)
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
10.000.000
9.541.000
23.564.913.000
22.081.494.940
10.505.561.000
9.649.691.500
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Pembangunan Talud Jalan Dsn. Bendo Ds. Kandangan Kec. Bawen Pembangunan Talud Jalan Poros Desa GlodoganSamban Kec. Bawen Pembangunan Talud Jalan Desa Karanganyar Kec. Tuntang Pembangunan Talud Jalan Dsn Dempel, Ds. Tlogo, Kec. Tuntang Pembangunan Talud Jalan Dsn. Padaan Ds. Gedangan, Kec. Tuntang Pembangunan Talud Jalan Dsn. Catak Ds. Kebonagung Kec. Sumowono Pembangunan Talud Dsn. Walen Ds. Nyamat, Kec. Tengaran Pembangunan Talud Jalan Dsn. Krajan Ds. Bener Kec. Tengaran Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kaliduren Ds. Batur Kec. Getasan Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kebonan Ds. Tolokan Kec. Getasan Pembangunan Talud Jalan Dsn. Ngrenceng Ds. Kedungringin, Kec. Suruh Pembangunan Talud Jetis, Kec. Bringin Pembangunan Talud Jalan Dsn Banjaran Cengklik Ds Cukilan. Kec. Suruh Pembangunan Talud Ds. Gunung Tumpeng Kec. Suruh
Meter Kubik
190
190
Meter Kubik
204
204
Meter Kubik
190
190
Meter Kubik
190
190
Meter Kubik
282
282
Meter Kubik
210
210
Meter Kubik
208
208
Meter Kubik
208
208
Meter Kubik
200
200
Meter Kubik
210
210
Meter Kubik
280
280
Meter Kubik Meter Kubik
190 190
190 190
Meter Kubik
208
208
Pembangunan Talud Jalan Dsn. Jombor Ds. Kebowan Kec. Suruh Pembangunan Talud Jalan Dsn. Mirirejo Ds. Plumbon Kec. Suruh Pembangunan Talud Jalan Klero-Semagu, Kec. Suruh
Meter Kubik
186
186
Meter Kubik
190
190
Meter Kubik
315
315
Pembangunan Talud Jalan Dsn. Canggal Ds. Sidoharjo Kec. Susukan Pembangunan Talud Jalan Dsn. Niten Ds. Kenteng, Kec. Susukan Pembangunan Talud Jalan Bestrikan-WonogiriPapringan Kec. Kaliwungu Pembangunan Talud Jalan Bapi-Sukoharjo Desa Jembrak Kec. Pabelan Pembangunan Talud Jalan Dsn. Prangkoan Ds. Banding Kec. Bringin Pembangunan Talud Jalan Ds. Popongan Kec. Bringin
Meter Kubik
200
200
Meter Kubik
208
208
Meter Kubik
311
311
Meter Kubik
190
190
Meter Kubik
204
204
Meter Kubik
310
310
Pembangunan Talud Dsn Krandon Desa Kalijambe, Kec. Meter Kubik Bringin Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kropoh Ds. Gogodalem Meter Kubik Kec. Bringin Pembangunan Talud Jalan Dsn. Klimo, Kec. Banyubiru Meter Kubik
190
190
190
190
190
190
450
450
buku
12
12
paket
7
7
1
1
Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kropoh Ds. Gogodalem Kec. Bringin 95,41 Tersedianya Dokumen Monev
Meter Kubik
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Bendo Ds. Kandangan Kec. Bawen 100,00 Pembangunan Talud Jalan Poros Desa GlodoganSamban Kec. Bawen 100,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Karanganyar Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn Dempel, Ds. Tlogo, Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Padaan Ds. Gedangan, Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Catak Ds. Kebonagung Kec. Sumowono 100,00 Pembangunan Talud Dsn. Walen Ds. Nyamat, Kec. Tengaran 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Krajan Ds. Bener Kec. Tengaran 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kaliduren Ds. Batur Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kebonan Ds. Tolokan Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Ngrenceng Ds. Kedungringin, Kec. Suruh 100,00 Pembangunan Talud Jetis, Kec. Bringin 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn Banjaran Cengklik Ds Cukilan. Kec. Suruh 100,00 Pembangunan Talud Ds. Gunung Tumpeng Kec. Suruh
190
190
100,00
204
204
100,00
190
190
100,00
190
190
100,00
282
282
100,00
210
210
100,00
208
208
100,00
208
208
100,00
200
200
100,00
210
210
100,00
280
280
100,00
190 190
190 190
100,00 100,00
208
208
100,00
100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Jombor Ds. Kebowan Kec. Suruh 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Mirirejo Ds. Plumbon Kec. Suruh 100,00 Pembangunan Talud Jalan Klero-Semagu, Kec. Suruh
186
186
100,00
190
190
100,00
315
315
100,00
100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Canggal Ds. Sidoharjo Kec. Susukan 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Niten Ds. Kenteng, Kec. Susukan 100,00 Pembangunan Talud Jalan Bestrikan-WonogiriPapringan Kec. Kaliwungu 100,00 Pembangunan Talud Jalan Bapi-Sukoharjo Desa Jembrak Kec. Pabelan 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Prangkoan Ds. Banding Kec. Bringin 100,00 Pembangunan Talud Jalan Ds. Popongan Kec. Bringin
200
200
100,00
208
208
100,00
311
311
100,00
190
190
100,00
204
204
100,00
310
310
100,00
100,00 Pembangunan Talud Dsn Krandon Desa Kalijambe, Kec. Bringin 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kropoh Ds. Gogodalem Kec. Bringin 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Klimo, Kec. Banyubiru
190
190
100,00
190
190
100,00
190
190
100,00
100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kropoh Ds. Gogodalem Kec. Bringin 100,00 Terlaksananya Pembangunan yang efektif dan efisien
450
450
100,00
buku
12
12
100,00
paket
7
7
100,00
1
1
100,00
93,70
91,85 Terpeliharanya Jalan kabupaten Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringapus-Ngajaran Kec.Pringapus
Halaman 42 dari 232
100,00 Memperlancar perekonomian dan memperpanjang umur jalan 100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kauman Kidul-Semowo Kec.Pabelan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala DAK Ruas Jalan SetroTukang Kec.Pabelan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala DAK Ruas Jalan Bringin-Banding Kec.Bringin Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala DAK Ruas Jalan Bringin-Kalikurmo Kec.Bringin Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala DAK Ruas Jalan Banding - Boto Kec.Bancak Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala DAK Ruas Jalan Lemah Ireng - Pringpaus Kec.Pringapus 2 Rehab Pemel. Jalan (APBD)
3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
8.856.352.000
4.203.000.000
%
REALISASI
1
1
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
Meter
2.500
2.500
meter
1.000
1.000
meter
750
meter paket
3.980.304.000
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Banyubiru-Klurahan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan S.Parman 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Lanjan Bedono (L) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala DAK Ruas Jalan Pager - Papringan Kec.Kaliwungu 94,70 Terpeliharanya jembatan
100,00 Memperlancar perekonomian dan memperpanjang umur jalan 100,00
Meter
2.500
2.500
100,00
meter
1.000
1.000
100,00
750
100,00
meter
750
750
100,00
750
750
100,00
meter
750
750
100,00
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
194
194
100,00 Terwujudnya kelancaran lalulintas , transportasi dan pemeliharaan jembatan 1 ). Rehab/Pemeliharaan Jembatan Tangkil Rembes
M2
194
194
100,00
meter
800
800
100,00
2).Rehab/Pemeliharaan Jembatan Sengkrik 3) Rehab/Pemeliharaan Bagian Atas Jembatan Rembes
1 Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong
1.231.575.000
98,21
1.254.000.000
1.231.575.000
98,21 Rehab pengaman badan Jalan
2).Rehab/Pemeliharaan Jembatan Sengkrik 3) Rehab/Pemeliharaan Bagian Atas Jembatan Rembes
meter
800
800
Pemeliharaan bangunan pelengkap talud P: 800 m' di 4 wilayah kabupaten (80%) 12 Program Pembangunan Sistem Informasi/data base Jalan dan Jembatan 1 Penyusunan Sistem Informasi/data base Jalan 2 Monitoring Evaluasidan Pelaporan 13 Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 Pengadaan Alat Berat 2 Rehabilitasi Pemeliharaan Alatalat Berat 3 Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
14 Prog. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (APBD)
%
REALISASI
100,00
95,43
1.254.000.000
TARGET
1
1 ). Rehab/Pemeliharaan Jembatan Tangkil Rembes
11 Program Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1
8.451.499.440
M2
URAIAN
100,00 Mengurangi resiko kecelakaan lalu-lintas Pemeliharaan bangunan pelengkap talud P: 800 m' di 4 wilayah kabupaten (80%)
25.000.000
13.188.500
52,75
15.000.000
8.587.500
57,25 Tersedianya acuan untuk perencanaan Jalan
buku
1
1
100,00 Terlaksananya Data Base dan informasi Jalan
buku
1
1
100,00
10.000.000
4.601.000
46,01 tercapainya data monitoring dan data pendukung
buku
4
4
100,00 tercapainya dokumen buku monitoring
buku
4
4
100,00
4.183.880.000
3.401.218.725
81,29
3.937.000.000
3.160.602.100
80,28 Tersedianya Alat- alat berat
unit
6
6
100,00 Terwujudnya penyediaan sarana prasarana alat berat
unit
229.380.000
228.069.625
99,43 Perbaikan alat berat
bh
25
25
17.500.000
12.547.000
71,70 Tersedianya peralatan laborat dan tenaga teknik yang mumpuni
buah
9
9
21.964.692.000
20.213.510.784
9.332.146.000
8.847.821.900
48
48
100,00 TerpeliharanyaAlat Pemadat 18 bh,truk/dump truk 7 bh buah 100,00 Terpeliharanya alat laborat
buah
100,00 Tersedianya jaringan irigasi yang layak pakai
buah/DI
6
6
100,00
25
25
100,00
9
9
100,00
48
48
100,00
92,03
94,81 Terlaksananya perbaikan bangunan dan saluran irigasi
buah/DI
Halaman 43 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
DI Pancuran Kec. Bringin DI Wiyonggo Kec. Pringapus DI Sirasinan Kec. Ungaran Barat DI Gendor Kec. Bringin DI Tempuran Kec. Jambu DI Grenjeng Kanan Kec. Bancak DI Sijambe Kec. Bawen DI Isep-isep Kec. Tengaran DI Gelah Kec. Tengaran DI Kalilunyu Kec. Susukan DI Silerak Kec. Tengaran DI. Setri Kec. Kaliwungu DI Srantensari Kec. Bancak DI Dung Jurang Kec. Suruh DI. Kedung Gayam Ds. Gunung Tumpeng Kec. Suruh
2 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)
5.326.046.000
4.306.157.000
DI. Gajah Barong Kec. Ambarawa DI Amat Kadir Kec. Bandungan DI Rejosari Kec. Jambu DI Gadingan Kec. Banyubiru DI Batur Kec. Banyubiru DI Siraf Kec. Sumowono DI Siblobok Kec. Ambarawa DI Sumber Mas Kec. Tuntang DI Kramat Kec. Pabelan DI Tanjung Kec. Bringin DI Gogowen Kec. Bringin DI Plaosan Kec. Bancak DI Jambon Kec. Ungaran Barat DI Sikenteng Kec. Ungaran Barat DI Kedung Ringin Kec. Suruh DI Lumut Kec. Pringapus DI Sililin Kec. Bergas DI Kunci Putih Kec. Pringapus DI Kalingelo Kec. Bandungan DI Jembluk Kec. Tuntang DI Tumpak Kec. Pabelan DI Kerban Kec. Bawen DI Mendut Kiri Kec. Susukan DI. Kali Ketek Ds. Kopeng Kec. Getasan DI. Grojogan Ds. Kopeng Kec. Getasan DI. Sileri Ds. Timpik Kec. Susukan DI. Pengkok Ds. Rejosari Kec. Bancak DI. Wanganndalem Ds. Sidomukti Kec. Bergas DI. Binoli Kec. Bergas DI. Watugajah Kec. Bringin DI. Kalongan Kec. Ungaran Timur DI. Sinatah Kec. Ungaran Timur DI. Sicangak Kec. Bawen 80,85 Terlaksananya perbaikan bangunan dan saluran irigasi DI. Watukodok Kec. Tengaran DI. Ledoksari Kec. Suruh DI. Kedungrawu Kec. Suruh DI. Payungan Kec. Kaliwungu DI. Kedung Menjangan Kec. Pabelan DI. Garung Kec. Ambarawa DI. Kerep Kec. Ambarawa DI. Sikluwih Kec. Bawen DI. Siduwet Kec. Ambarawa DI. Nyamat Karang Kec. Pabelan DI. Kedung Blimbing Kec. Pabelan DI. Susukan Kec. Tuntang DI. Wonoboyo Kec. Bergas
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DI Pancuran Kec. Bringin DI Wiyonggo Kec. Pringapus DI Sirasinan Kec. Ungaran Barat DI Gendor Kec. Bringin DI Tempuran Kec. Jambu DI Grenjeng Kanan Kec. Bancak DI Sijambe Kec. Bawen DI Isep-isep Kec. Tengaran DI Gelah Kec. Tengaran DI Kalilunyu Kec. Susukan DI Silerak Kec. Tengaran DI. Setri Kec. Kaliwungu DI Srantensari Kec. Bancak DI Dung Jurang Kec. Suruh DI. Kedung Gayam Ds. Gunung Tumpeng Kec. Suruh
buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DI. Gajah Barong Kec. Ambarawa DI Amat Kadir Kec. Bandungan DI Rejosari Kec. Jambu DI Gadingan Kec. Banyubiru DI Batur Kec. Banyubiru DI Siraf Kec. Sumowono DI Siblobok Kec. Ambarawa DI Sumber Mas Kec. Tuntang DI Kramat Kec. Pabelan DI Tanjung Kec. Bringin DI Gogowen Kec. Bringin DI Plaosan Kec. Bancak DI Jambon Kec. Ungaran Barat DI Sikenteng Kec. Ungaran Barat DI Kedung Ringin Kec. Suruh DI Lumut Kec. Pringapus DI Sililin Kec. Bergas DI Kunci Putih Kec. Pringapus DI Kalingelo Kec. Bandungan DI Jembluk Kec. Tuntang DI Tumpak Kec. Pabelan DI Kerban Kec. Bawen DI Mendut Kiri Kec. Susukan DI. Kali Ketek Ds. Kopeng Kec. Getasan DI. Grojogan Ds. Kopeng Kec. Getasan DI. Sileri Ds. Timpik Kec. Susukan DI. Pengkok Ds. Rejosari Kec. Bancak DI. Wanganndalem Ds. Sidomukti Kec. Bergas DI. Binoli Kec. Bergas DI. Watugajah Kec. Bringin DI. Kalongan Kec. Ungaran Timur DI. Sinatah Kec. Ungaran Timur DI. Sicangak Kec. Bawen Tersedianya jaringan irigasi yang layak pakai
buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DI. Watukodok Kec. Tengaran DI. Ledoksari Kec. Suruh DI. Kedungrawu Kec. Suruh DI. Payungan Kec. Kaliwungu DI. Kedung Menjangan Kec. Pabelan DI. Garung Kec. Ambarawa DI. Kerep Kec. Ambarawa DI. Sikluwih Kec. Bawen DI. Siduwet Kec. Ambarawa DI. Nyamat Karang Kec. Pabelan DI. Kedung Blimbing Kec. Pabelan DI. Susukan Kec. Tuntang DI. Wonoboyo Kec. Bergas
buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Halaman 44 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
3 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Provinsi) 4 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 5 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Pemberdayaan Petani Pemakai Air (APBD) Pemberdayaan Petani Pemakai Air (WISMP)
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
DI. Sejati Kec. Sumowono DI. Punung Kec. Bringin DI. Tarung Kec. Banyubiru DI. Pojok Kec. Suruh DI. Watugajah Kec. Bringin DI. Kalongan Kec. Ungaran Timur DI. Sinatah Kec. Ungaran Timur DI. Sicangak Kec. Bawen 93,22 Pembangunan waduk mini Desa Lerep Kec. Ungaran Barat
buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI bh
TARGET 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
121
121
892.500.000
831.980.000
5.250.000.000
5.214.229.500
99,32 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
buah
1.164.000.000
1.013.322.384
87,06
Kelompok
5
350.000.000
315.468.650
814.000.000
697.853.734
90,13 Pembinaan dan Pemberdayaan serta partisipasi anggota kelompok serta komir 85,73 Pembinaan dan Pemberdayaan serta partisipasi anggota kelompok serta komir
15 Program Pengendalian Banjir
4.514.000.000
3.403.424.000
75,40
1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
3.708.745.000
3.403.424.000
2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (bantuan Provinsi)
805.255.000
-
91,77 Rehabilitasi dan Normalisasi tanggul sungai Tuntang, meter Kaligung, Kaligobag, Kaliserang, Kaligarang, Kalitorong, Kalipawon - Rehabilitasi dan Normalisasi tanggul sungai TPA Blondo, meter Bawen
16 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
4.505.000.000
4.170.917.260
92,58
4.505.000.000
4.170.917.260
92,58 Perbaikan dan Penataan Lingkungan
17 Prog. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1 Pembangunan Jalan & Jembatan Perdesaan (APBD Kab.)
%
REALISASI
URAIAN
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
OUTCOME (HASIL) SATUAN
DI. Sejati Kec. Sumowono DI. Punung Kec. Bringin DI. Tarung Kec. Banyubiru DI. Pojok Kec. Suruh DI. Watugajah Kec. Bringin DI. Kalongan Kec. Ungaran Timur DI. Sinatah Kec. Ungaran Timur DI. Sicangak Kec. Bawen Tersedianya jaringan irigasi yang layak pakai
buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI
TARGET
%
REALISASI 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
121
121
100,00
100,00 Kelancaran pembagian/ pengaturan irigasi di 121 DI
buah
5
100,00
kelompok
5
5
100,00
5
5
kelompok
5
5
100,00
5
5
100,00 terwujudnya kemandirian 5 kelompok P3A dalam pengelolaan Jaringan Irigasi 100,00 terwujudnya kemandirian 5 kelompok P3A dalam pengelolaan Jaringan Irigasi
kelompok
5
5
100,00
1.780
1.780
1.780
1.780
100,00
1.650
-
meter
1.650
-
-
m2
9.751
9.751
100,00 Terciptanya perbaiakn dan penataan Infrastruktur
m2
9.751
9.751
100,00
Perbaikan Alignment Jl Karang Jati - Pringapus, Kec. Pringapus Pembangunan Kantong Jalan Wonoyoso Kec Pringapus
m2
1.800
1.800
m2
1.800
1.800
100,00
m2
1.500
1.500
100,00 Perbaikan Alignment Jl Karang Jati - Pringapus, Kec. Pringapus 100,00 Pembangunan Kantong Jalan Wonoyoso Kec Pringapus
m2
1.500
1.500
100,00
Penataan Alun alun Sidomulyo Penataan Jalan Lingkungan dan Trotoar Kalirejo
m2 m2
5.000 1.451
5.000 1.451
100,00 Penataan Alun alun Sidomulyo 100,00 Penataan Jalan Lingkungan dan Trotoar Kalirejo
m2 m2
5.000 1.451
5.000 1.451
100,00 100,00
92.266
92.266
92.266
92.266
100,00
Pembangunan Jaling Dsn Kalisori Ds. Diwak Kec. Bergas m2
623
623
100,00 Pembangunan Jaling Dsn Kalisori Ds. Diwak Kec. Bergas m2
623
623
100,00
Pembangunan Jalan Beton Lingkungan Kalilateng Timur m2 Rw 03 Ds Mluweh Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jalan Beton Lingkungan Dsn Karang m2 Gawang Rt 03 - 05 Rw 01 Ds Mluweh Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jalan Beton Lingkungan Dsn Karang m2 Gawang Rt 02 Rw 01 Ds Mluweh Kec. Ungaran Timur
167
167
167
100,00
167
167
167
100,00
167
167
100,00 Pembangunan Jalan Beton Lingkungan Kalilateng Timur m2 Rw 03 Ds Mluweh Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Jalan Beton Lingkungan Dsn Karang m2 Gawang Rt 03 - 05 Rw 01 Ds Mluweh Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Jalan Beton Lingkungan Dsn Karang m2 Gawang Rt 02 Rw 01 Ds Mluweh Kec. Ungaran Timur
167
167
167
167
100,00
Pembangunan Jalan Betonisasi Dsn Lengkongsari Ds. m2 Kalikayen Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jalan Dusun Duren Rt 25,26 Ds. Barukan m2 Kec. Tengaran Pembangunan Jalan Dusun Blimbing Rt 03/04 Ds m2 Dadapayam Suruh
167
167
167
100,00
944
944
944
100,00
944
944
100,00 Pembangunan Jalan Betonisasi Dsn Lengkongsari Ds. m2 Kalikayen Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Duren Rt 25,26 Ds. Barukan m2 Kec. Tengaran 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Blimbing Rt 03/04 Ds m2 Dadapayam Suruh
167
944
944
944
100,00
22.633.000.000
22.218.923.000
98,17
21.998.170.000
21.627.719.000
98,32 Pemb. Jalan, Talud & Drainase di Lingk. Permukiman Perdesaan & Daerah Perbatasan
Halaman 45 dari 232
100,00 Terkendalinya banjir dan penanganan tebing pada lokasi meter sungai -
100,00 Terwujudnya Pemb. Jalan, Talud & Drainase di Lingk. Permukiman Perdesaan & Daerah Perbatasan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Jaling Rt 1,2,3,4, Rw 2 Truko - Branjang Kec. Ungaran Barat Perbaikan Jalan Rt 2 Rw 6 Dsn Prampelan Kel. Beji Kec. Ungaran Barat Perbaikan Jalan Rw 2 Rt 6 Langensari Kec. Ungaran Barat Jaling Rw 4 Kebontaman Ds. Kalikayen Kec. Ungaran Timur Betonisasi Dsn Bumiharjo Ds. Sumogawe, Kec. Getasan
m2
623
623
m2
944
944
m2
623
623
m2
944
944
m2
110
110
Betonisasi Dan Selokanisasi Jalan Dsn Pendingan Ds. Sumogawe Kec. Getasan Betonisasi Dan Selokanisasi Jalan Dsn Ngringin Ds Batur Kec. Getasan Betonisasi Jaling Dsn. Sleker Rt 08 Rw 03 Ds. Kopeng, Kec. Getasan Betonisasi Jalan Penghubung Srumbung - Kebonkliwon Bergas Kidul Kec. Bergas Betonisasi Rw 03 - 05 Gondoriyo Bergas Kec. Bergas
m2
110
110
m2
109
109
m2
110
110
m2
109
109
m2
110
110
Peningkatan Jalan Rt 02 Rt 01 Rw 05 Kebonkliwon Bergas Kidul Kec. Bergas Peningkatan Jalan Rt 05 Rw 03 Krajan Barat Kauman Bergas Lor Kec. Bergas Peningkatan Jalan Rt 01 Rw 11 Pondansari Bergas Lor Kec. Bergas Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn Jetak Rt 01 - Rt 02 Rw 02 Ds Duren Kec Bandungan Pengaspalan Jalan Lingkungan Rt 03 S/D 06 Rw 05 Ngempon Kec. Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan Rw 9 Dsn Gebug, Ds Kalisidi Ungaran Barat Pembangunan Jaling Rt 5 Rw 6 Dsn Kalisidi Ds Kalisidi Kec. Ungaran Barat Penataan Jaling Rw 02 Mrunten Kulon Ds Kalisidi Kec. Ungaran Barat Pengaspalan Jalan Dsn Ndedeng Ds Wringin Putih Kec. Bergas Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn Soka Ds Lerep Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jembatan Dsn Soka, Kec. Ungaran Barat
m2
620
620
m2
562
562
m2
562
562
m2
623
623
m2
623
623
m2
623
623
m2
620
620
m2
626
626
m2
623
623
m2
623
623
m2
1
1
Pembangunan Jaling Ds Mluweh, Kec. Ungaran Timur
m2
620
Pembangunan Jaling Cemungsari Kel Bandarjo, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jaling Dsn Krajan Ds. Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Sigade Ds Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jaling Dsn Dersuni Ds Branjang, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jalan Dusun Klesem Ds. Gondoriyo Kec. Bergas Pembangunan Talud/ Pavingisasi Jalan Dusun Gogik Kec. Ungaran Barat Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn Sleker Ds Kopeng Kec. Getasan Betonisasi Jalan Dusun Krasak Ds Polobogo Kec. Getasan Betonisasi Jalan Dsn Getasan Ds. Getasan, Kec. Getasan
m2
Betonisasi Jln Dsn Samirono Dsn. Pongangan Ds, Samirono, Kec. Getasan
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Jaling Rt 1,2,3,4, Rw 2 Truko - Branjang Kec. Ungaran Barat 100,00 Perbaikan Jalan Rt 2 Rw 6 Dsn Prampelan Kel. Beji Kec. Ungaran Barat 100,00 Perbaikan Jalan Rw 2 Rt 6 Langensari Kec. Ungaran Barat 100,00 Jaling Rw 4 Kebontaman Ds. Kalikayen Kec. Ungaran Timur 100,00 Betonisasi Dsn Bumiharjo Ds. Sumogawe, Kec. Getasan
m2
623
623
100,00
m2
944
944
100,00
m2
623
623
100,00
m2
944
944
100,00
m2
110
110
100,00
100,00 Betonisasi Dan Selokanisasi Jalan Dsn Pendingan Ds. Sumogawe Kec. Getasan 100,00 Betonisasi Dan Selokanisasi Jalan Dsn Ngringin Ds Batur Kec. Getasan 100,00 Betonisasi Jaling Dsn. Sleker Rt 08 Rw 03 Ds. Kopeng, Kec. Getasan 100,00 Betonisasi Jalan Penghubung Srumbung - Kebonkliwon Bergas Kidul Kec. Bergas 100,00 Betonisasi Rw 03 - 05 Gondoriyo Bergas Kec. Bergas
m2
110
110
100,00
m2
109
109
100,00
m2
110
110
100,00
m2
109
109
100,00
m2
110
110
100,00
100,00 Peningkatan Jalan Rt 02 Rt 01 Rw 05 Kebonkliwon Bergas Kidul Kec. Bergas 100,00 Peningkatan Jalan Rt 05 Rw 03 Krajan Barat Kauman Bergas Lor Kec. Bergas 100,00 Peningkatan Jalan Rt 01 Rw 11 Pondansari Bergas Lor Kec. Bergas 100,00 Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn Jetak Rt 01 - Rt 02 Rw 02 Ds Duren Kec Bandungan 100,00 Pengaspalan Jalan Lingkungan Rt 03 S/D 06 Rw 05 Ngempon Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Rw 9 Dsn Gebug, Ds Kalisidi Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jaling Rt 5 Rw 6 Dsn Kalisidi Ds Kalisidi Kec. Ungaran Barat 100,00 Penataan Jaling Rw 02 Mrunten Kulon Ds Kalisidi Kec. Ungaran Barat 100,00 Pengaspalan Jalan Dsn Ndedeng Ds Wringin Putih Kec. Bergas 100,00 Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn Soka Ds Lerep Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jembatan Dsn Soka, Kec. Ungaran Barat
m2
620
620
100,00
m2
562
562
100,00
m2
562
562
100,00
m2
623
623
100,00
m2
623
623
100,00
m2
623
623
100,00
m2
620
620
100,00
m2
626
626
100,00
m2
623
623
100,00
m2
623
623
100,00
m2
1
1
100,00
620
100,00 Pembangunan Jaling Ds Mluweh, Kec. Ungaran Timur
m2
620
620
100,00
626
626
m2
626
626
100,00
m2
623
623
m2
623
623
100,00
m2
944
944
m2
944
944
100,00
m2
623
623
m2
623
623
100,00
m2
623
623
m2
623
623
100,00
m2
155
155
m2
155
155
100,00
m2
1.274
1.274
m2
1.274
1.274
100,00
m2
110
110
m2
110
110
100,00
m2
110
110
100,00 Pembangunan Jaling Cemungsari Kel Bandarjo, Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jaling Dsn Krajan Ds. Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Sigade Ds Nyatnyono Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jaling Dsn Dersuni Ds Branjang, Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Klesem Ds. Gondoriyo Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Talud/ Pavingisasi Jalan Dusun Gogik Kec. Ungaran Barat 100,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn Sleker Ds Kopeng Kec. Getasan 100,00 Betonisasi Jalan Dusun Krasak Ds Polobogo Kec. Getasan 100,00 Betonisasi Jalan Dsn Getasan Ds. Getasan, Kec. Getasan
m2
110
110
100,00
m2
110
110
100,00 Betonisasi Jln Dsn Samirono Dsn. Pongangan Ds, Samirono, Kec. Getasan
m2
110
110
100,00
Halaman 46 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Pembangunan Jalan Dukuh Kopeng Kec. Getasan Peningkatan Jalan Gajihan - Jetak Kec. Getasan Pembangunan Jalan Dusun Gumuk Ds. Rogomulyo, Kec. Kaliwungu Jembatan Dusun Dukoh Dsn Kalikopeng Desa Leyangan, Kec. Ungaran Timur Jalan Dusun Gebugan Krajan - Dusun Tegalmelik Desa Gebugan Kec. Bergas Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Karanglo Lor Desa Barukan Kec. Tengaran Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Batur Kidul Dukuh Desa Batur Kec. Getasan Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Ngadikerso Rt 3-4 Desa Bener Kec. Tengaran Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Manggung Rt 24 25 Desa Patemon Kec. Tengaran Peningkatan Jalan (Betonisasi) Lingkungan Dusun Ngroto Desa Tajuk Kec. Getasan Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Sruwen 3 Rt 13 14 Desa Sruwen, Kec. Tengaran Jaling Dsn Jlegong Rt 01,02,03 Rw 03 Ds. Ngadikerso Kec. Sumowono Jaling (Betonisasi) Lingk Kendal Dsn Jambe Ds. Candigaron, Kec. Sumowono Jalan Rw 01 Kel. Wujil, Kec. Bergas Jaling Dsn Gemawang Ds. Munding, Kec. Bergas Jaling Rw 02 Wujil Kec. Bergas Jaling Gumuksari Rt 09 Rw 09 Dsn Gebuk Ds. Kalisidi Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jalan Aspal Dsn Gading Rw Ii, Ds. Tuntang Kec. Tuntang Betonisasi Jalan Lingkungan Rejoso Desa Kelurahan Pojoksari Kec. Ambarawa Jaling Dusun Kebonsari Rt 4 Rw 3 Ds. Kebondalem Kec . Jambu Jalan Betonisasi Dusun Ngablak Kel. Pojoksari Kec. Ambarawa Jalan Aspal Lingkungn Dsn Mejing Rt 02 Rw 06 Kel. Gondoriyo, Kec. Jambu Jaling Rt 3 A Dan Rt 3B Dsn Gilang Desa Tegaron Kec. Banyubiru Betonisasi Jalan Dsn Kragilan Desa Regunung Kec. Tengaran Betonisasi Jalan Dsn Onto - Onto Desa Tawang Kec. Susukan Betonisasi Jalan Dsn Wonogiri Desa Papringan Kec. Kaliwungu Pembangunan Jalan Lingkungan Kupang Sewan Rw 07 Kel Kupang Kec. Ambarawa
TARGET
m2 m2 m2
626 620 626
paket
%
REALISASI 626 620 626
1
1
m2
944
944
m2
110
110
m2
110
110
m2
110
110
m2
109
109
m2
110
110
m2
110
110
m2
-
m2
-
1.274
110
m2 m2 m2 m2
944 944 626 623
944 944 626 623
m2
623
623
m2
110
110
m2
623
623
m2
110
110
m2
620
620
m2
626
626
m2
82
82
m2
82
82
m2
54
54
626 -
Halaman 47 dari 232
100,00 Pembangunan Jalan Dukuh Kopeng Kec. Getasan 100,00 Peningkatan Jalan Gajihan - Jetak Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Gumuk Ds. Rogomulyo, Kec. Kaliwungu 100,00 Jembatan Dusun Dukoh Dsn Kalikopeng Desa Leyangan, Kec. Ungaran Timur 100,00 Jalan Dusun Gebugan Krajan - Dusun Tegalmelik Desa Gebugan Kec. Bergas 100,00 Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Karanglo Lor Desa Barukan Kec. Tengaran 100,00 Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Batur Kidul Dukuh Desa Batur Kec. Getasan 100,00 Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Ngadikerso Rt 3-4 Desa Bener Kec. Tengaran 100,00 Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Manggung Rt 24 25 Desa Patemon Kec. Tengaran 100,00 Peningkatan Jalan (Betonisasi) Lingkungan Dusun Ngroto Desa Tajuk Kec. Getasan 100,00 Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Sruwen 3 Rt 13 14 Desa Sruwen, Kec. Tengaran 100,00 Jaling Dsn Jlegong Rt 01,02,03 Rw 03 Ds. Ngadikerso Kec. Sumowono
110
Pembangunan Jalan Dusun Sodong Ds. Kemambang Kec. m2 Banyubiru Pembangunan Jalan Lingkungan Ngampin Kulon Rt 2/3 m2 Rw 02 Kel Ngampin. Kec. Ambarawa Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Jambu Kulon Rw 03 m2 Desa Jambu Kec. Jambu Pembangunan Jalan Lingkungan Baran - Dukuh Kel m2 Baran Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Rt 07 Rw 03 Dusun Lerep, Ds Lerep m2 Kec. Ungaran Barat Pengaspalan Jalan Dsn Meranak Rw 8 Desa Wonorejo m2 Kec Pringapus
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1.274
m2
URAIAN
626 -
944
944
626
626
626
626
623
623
156
156
110
110
100,00 Jaling (Betonisasi) Lingk Kendal Dsn Jambe Ds. Candigaron, Kec. Sumowono 100,00 Jalan Rw 01 Kel. Wujil, Kec. Bergas 100,00 Jaling Dsn Gemawang Ds. Munding, Kec. Bergas 100,00 Jaling Rw 02 Wujil Kec. Bergas 100,00 Jaling Gumuksari Rt 09 Rw 09 Dsn Gebuk Ds. Kalisidi Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jalan Aspal Dsn Gading Rw Ii, Ds. Tuntang Kec. Tuntang 100,00 Betonisasi Jalan Lingkungan Rejoso Desa Kelurahan Pojoksari Kec. Ambarawa 100,00 Jaling Dusun Kebonsari Rt 4 Rw 3 Ds. Kebondalem Kec . Jambu 100,00 Jalan Betonisasi Dusun Ngablak Kel. Pojoksari Kec. Ambarawa 100,00 Jalan Aspal Lingkungn Dsn Mejing Rt 02 Rw 06 Kel. Gondoriyo, Kec. Jambu 100,00 Jaling Rt 3 A Dan Rt 3B Dsn Gilang Desa Tegaron Kec. Banyubiru 100,00 Betonisasi Jalan Dsn Kragilan Desa Regunung Kec. Tengaran 100,00 Betonisasi Jalan Dsn Onto - Onto Desa Tawang Kec. Susukan 100,00 Betonisasi Jalan Dsn Wonogiri Desa Papringan Kec. Kaliwungu 100,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Kupang Sewan Rw 07 Kel Kupang Kec. Ambarawa #VALUE! 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Sodong Ds. Kemambang Kec. Banyubiru 100,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Ngampin Kulon Rt 2/3 Rw 02 Kel Ngampin. Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Jambu Kulon Rw 03 Desa Jambu Kec. Jambu 100,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Baran - Dukuh Kel Baran Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Talud Rt 07 Rw 03 Dusun Lerep, Ds Lerep Kec. Ungaran Barat 100,00 Pengaspalan Jalan Dsn Meranak Rw 8 Desa Wonorejo Kec Pringapus
TARGET
m2 m2 m2
626 620 626
paket
%
REALISASI 626 620 626
100,00 100,00 100,00
1
1
100,00
m2
944
944
100,00
m2
110
110
100,00
m2
110
110
100,00
m2
110
110
100,00
m2
109
109
100,00
m2
110
110
100,00
m2
110
110
100,00
1.274
100,00
110
110
100,00
m2 m2 m2 m2
944 944 626 623
944 944 626 623
100,00 100,00 100,00 100,00
m2
623
623
100,00
m2
110
110
100,00
m2
623
623
100,00
m2
110
110
100,00
m2
620
620
100,00
m2
626
626
100,00
m2
82
82
100,00
m2
82
82
100,00
m2
54
54
100,00
m2
-
m2
-
1.274
m2
-
626
100,00
944
944
#VALUE! 100,00
m2
626
626
100,00
m2
626
626
100,00
m2
623
623
100,00
m2
156
156
100,00
m2
110
110
100,00
m2
626 -
-
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Pengaspalan Jalan Dsn Plimbungan - Dsn Sedono Ds. Genting Kec. Jambu Aspal Jaling Dsn Berokan Ds Banyukuning Kec. Bandungan Aspal Poros Dusun Tlogosari - Janglengan Ds. Banyukuning Kec. Bandungan Jaling Dsn Bumen Desa Bumen Kec. Sumowono Jaling Dsn Candi Ds Candi Kec.Bandungan Betonisasi Jaling Rw 02 Baran Gembongan Kel. Baran Kec. Ambarawa Pembangunan Jaling Dsn Secang Rt 03 S/D Rt 06 Ds Samban Kec. Bawen Betonisasi Rt 11, 12 Dan 13 Dsn Sumurup Ds Asinan Kec. Bawen Pengaspalan Jalan Dsn Kenanga Rt 02 Rw 05 Ds Lemahireng Kec. Bawen Pengaspalan Jalan Rt 7,8 Rw 03 Dsn Glodogan, Kel Harjosari, Kec. Bawen Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Glundungan Ds. Koripan Kec. Susukan Jln Dsn Jaten Ds Muncar Kec. Susukan Jaling Dsn Karangsalam Ds Timpik Kec. Susukan Betonisasi Jalan Dusun Karet Desa Plumutan Kec. Bancak Betonisasi Jalan Dusun Bamban Desa Lembu, Kec. Bancak Betonisasi Jalan Dusun Karangjati Desa Pucung Kec. Bancak Betonisasi Dsn Pakis Desa Banyukuning Kec. Bandungan
m2
626
626
m2
626
626
m2
623
623
m2 m2 m2
626 626 110
626 626 110
m2
620
620
m2
110
110
m2
620
620
m2
944
944
m2
167
167
m2 m2 m2
626 626 109
626 626 109
m2
109
109
m2
110
110
m2
167
167
Pembangunan Jalan Poros Dusun Krajan Ds Tegalrejo, Kec. Tengaran Pembuatan Sayap Jembatan Dung Groah Dsn Randusari Ds. Plumutan Kec. Bancak Pembangunan Jalan Dsn Sugihwaras Ds Kalijambe Kec. Bringin Pembangunan Jaling Dsn Demangan Ds. Kadirejo, Kec. Pabelan Pembangunan Jalan Poros Dusun Kedesen Rt 02-04 Desa Kradenan Kec. Kaliwungu Pembangunan Jalan Dusun Jangkrikan Rt 02 - 03 Desa Rogomulyo, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Dsn Ngrotosari, Kesongo Kec. Tuntang Pembangunan Jalan Dsn Kalisari, Ds. Jombor, Kec. Tuntang Pembangunan Jalan Sleker Ds. Kopeng - Selo Nduwur Ds. Batur Kec. Getasan Pembangunan Jalan Desa Jetak - Pulihan Desa Tajuk Kec. Getasan Pembangunan Jalan Rt 13/03 Dsn. Pateran Desa Plumbon, Kec Suruh Jalan Lingkungan Dsn Mendo Lor, Ds Semowo, Kec. Pabelan Jalan Lingkungan Dsn. Watukebo Ds. Kalikayen Kec. Ungaran Timur Pembangunan Saluran Air & Talud Kel.Candirejo Kec Ungaran Barat Pembangunan Jalan Dusun Ngablak Kel Candirejo Kec Ungaran Barat Peningkatan Jalan Jl.Jurang Sari RT 5,6,7,8 RW 01 Dusun Gogik Desa Gogik Kec Ungaran Barat Pembangunan Jalan Lingkungan RW 6 Desa Kalisidi Kec.Ungaran Barat
m2
944
944
1
1
m2
944
944
m2
944
944
m2
944
944
m2
944
944
m2
623
623
m2
626
626
m2
947
947
m2
819
819
m2
620
620
m2
1.274
1.274
m2
1.072
1.072
m3
225
225
m2
1.100
1.100
m2
1.100
1.100
m2
1.097
1.097
paket
Halaman 48 dari 232
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Pengaspalan Jalan Dsn Plimbungan - Dsn Sedono Ds. Genting Kec. Jambu 100,00 Aspal Jaling Dsn Berokan Ds Banyukuning Kec. Bandungan 100,00 Aspal Poros Dusun Tlogosari - Janglengan Ds. Banyukuning Kec. Bandungan 100,00 Jaling Dsn Bumen Desa Bumen Kec. Sumowono 100,00 Jaling Dsn Candi Ds Candi Kec.Bandungan 100,00 Betonisasi Jaling Rw 02 Baran Gembongan Kel. Baran Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Jaling Dsn Secang Rt 03 S/D Rt 06 Ds Samban Kec. Bawen 100,00 Betonisasi Rt 11, 12 Dan 13 Dsn Sumurup Ds Asinan Kec. Bawen 100,00 Pengaspalan Jalan Dsn Kenanga Rt 02 Rw 05 Ds Lemahireng Kec. Bawen 100,00 Pengaspalan Jalan Rt 7,8 Rw 03 Dsn Glodogan, Kel Harjosari, Kec. Bawen 100,00 Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Glundungan Ds. Koripan Kec. Susukan 100,00 Jln Dsn Jaten Ds Muncar Kec. Susukan 100,00 Jaling Dsn Karangsalam Ds Timpik Kec. Susukan 100,00 Betonisasi Jalan Dusun Karet Desa Plumutan Kec. Bancak 100,00 Betonisasi Jalan Dusun Bamban Desa Lembu, Kec. Bancak 100,00 Betonisasi Jalan Dusun Karangjati Desa Pucung Kec. Bancak 100,00 Betonisasi Dsn Pakis Desa Banyukuning Kec. Bandungan
m2
626
626
100,00
m2
626
626
100,00
m2
623
623
100,00
m2 m2 m2
626 626 110
626 626 110
100,00 100,00 100,00
m2
620
620
100,00
m2
110
110
100,00
m2
620
620
100,00
m2
944
944
100,00
m2
167
167
100,00
m2 m2 m2
626 626 109
626 626 109
100,00 100,00 100,00
m2
109
109
100,00
m2
110
110
100,00
m2
167
167
100,00
100,00 Pembangunan Jalan Poros Dusun Krajan Ds Tegalrejo, Kec. Tengaran 100,00 Pembuatan Sayap Jembatan Dung Groah Dsn Randusari Ds. Plumutan Kec. Bancak 100,00 Pembangunan Jalan Dsn Sugihwaras Ds Kalijambe Kec. Bringin 100,00 Pembangunan Jaling Dsn Demangan Ds. Kadirejo, Kec. Pabelan 100,00 Pembangunan Jalan Poros Dusun Kedesen Rt 02-04 Desa Kradenan Kec. Kaliwungu 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Jangkrikan Rt 02 - 03 Desa Rogomulyo, Kec. Kaliwungu 100,00 Peningkatan Jalan Dsn Ngrotosari, Kesongo Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Jalan Dsn Kalisari, Ds. Jombor, Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Jalan Sleker Ds. Kopeng - Selo Nduwur Ds. Batur Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Jalan Desa Jetak - Pulihan Desa Tajuk Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Jalan Rt 13/03 Dsn. Pateran Desa Plumbon, Kec Suruh 100,00 Jalan Lingkungan Dsn Mendo Lor, Ds Semowo, Kec. Pabelan 100,00 Jalan Lingkungan Dsn. Watukebo Ds. Kalikayen Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Saluran Air & Talud Kel.Candirejo Kec Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Ngablak Kel Candirejo Kec Ungaran Barat 100,00 Peningkatan Jalan Jl.Jurang Sari RT 5,6,7,8 RW 01 Dusun Gogik Desa Gogik Kec Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jalan Lingkungan RW 6 Desa Kalisidi Kec.Ungaran Barat
m2
944
944
100,00
1
1
100,00
m2
944
944
100,00
m2
944
944
100,00
m2
944
944
100,00
m2
944
944
100,00
m2
623
623
100,00
m2
626
626
100,00
m2
947
947
100,00
m2
819
819
100,00
m2
620
620
100,00
m2
1.274
1.274
100,00
m2
1.072
1.072
100,00
m3
225
225
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
1.097
1.097
100,00
paket
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
REALISASI
Pembangunan Jalan Dusun Krajan Desa Nyatnyono Kec Ungaran Barat Pembangunan Jalan Dusun Nglorog Desa Lerep Kec Ungaran Barat Pembangunan Jalan Dusun Branjang Desa Branjang Kec.Ungaran Barat Betonisasi Lingkungan Sekebrok RW 8 & Lingkungan Parakan RW 10 Kel Beji Kec Ungaran Timur
m2
1.100
1.100
m2
1.100
1.100
m2
823
823
m3
160
160
Pengaspalan Jalan RW 4 Kel Gedanganak Kec Ungaran Timur Betonisasi Jalan RT 02 RW 7 Silowah Desa Pagersari Kec Bergas Pengaspalan Jalan Lingkungan RW 7 Kel Karangjati Kec Bergas Betonisasi & Talud Jalan Makam Ngasem Dusun Kebonkliwon Desa Bergas Kidul Kec Bergas Talud Jalan Dusun Gemawang Desa Munding Kec Bergas
m2
1.100
1.100
m3
160
160
m2
1.100
1.100
m3
160
160
m3
226
226
Pembangunan Talud Jalan Wonoboyo - Kebonkliwon Desa Bergas Kidul Kec Bergas Betonisasi Jalan RT 2,3,4 RW 10 Dusun Kunci Putih Desa Jatirunggo Kec Pringapus Pengaspalan Jalan Dusun sajen Desa Kandangan Kec Bawen Pembangunan Jalan Dusun Geyongan Desa Kandangan Kec Bawen Pembangunan jalan Lingkungan Berokan Rt 2 & 4 Kel Bawen Kec Bawen Betonisasi RT 1 RW 5 Lingkungan Rejosari Kel Pojoksari Kec Ambarawa Jaling Kupang Lor Rt 05 Rw 03 Kel Kupang Kec Ambarawa Pembangunan saluran lingkungan Tambakrejo Kel.Tambakboyo Kac Ambarawa Betonisasi Dusun Kayumas Desa Kebumen Kec Banyubiru Pengaspalan Jalan Lingkungan Krajan RW 1 Desa Banyubiru Kec Banyubiru Pembangunan Jalan Dusun Jongrangan Desa Ngrapah Kec Banyubiru Peningkatan Jalan RW 7 Dusun Cikal Desa Tuntang Kec Tuntang Talud & Drainase Jalan Dusun Ploso Desa Banyukuning Kec Bandungan Peningkatan Jalan Dusun Kropoh Desa Duren Kec Bandungan Peningkatan Jalan Gaton Karangtalun Desa Duren Kec Bandungan Pembangunan Jalan Dusun Gerpetung Desa Sidomukti Kec Bandungan Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Candi Desa Candi Kec Bandungan Pengaspalan Jalan Dusun Jerukwangi Desa Bedono Kec Jambu Pengaspalan Dusun Tegalroto Desa Lanjan Kec Sumowono Pembangunan Jalan Dusun Krajan Desa Sumberejo Kec Pabelan Pengaspalan Jalan Dusun Cikalan Desa Padaan Kec Pabelan Talud Jalan Dusun Kenteng/Watu Gimbal Desa Rembes Kec Bringin
m3
112
112
m3
160
160
m2
1.100
1.100
m2
1.100
1.100
m2
1.100
1.100
m3
225
225
m2
542
542
m3
112
112
m3
160
160
m2
1.100
1.100
m2
1.100
1.100
m2
1.100
1.100
m3
225
225
m2
1.097
1.097
m2
1.100
1.100
m2
1.100
1.100
m3
160
160
m2
1.097
1.097
m2
1.100
1.100
m2
1.100
1.100
m2
1.100
1.100
m3
225
225
Halaman 49 dari 232
%
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
100,00 Pembangunan Jalan Dusun Krajan Desa Nyatnyono Kec Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Nglorog Desa Lerep Kec Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Branjang Desa Branjang Kec.Ungaran Barat 100,00 Betonisasi Lingkungan Sekebrok RW 8 & Lingkungan Parakan RW 10 Kel Beji Kec Ungaran Timur
m2
1.100
1.100
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
823
823
100,00
m3
160
160
100,00
100,00 Pengaspalan Jalan RW 4 Kel Gedanganak Kec Ungaran Timur 100,00 Betonisasi Jalan RT 02 RW 7 Silowah Desa Pagersari Kec Bergas 100,00 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW 7 Kel Karangjati Kec Bergas 100,00 Betonisasi & Talud Jalan Makam Ngasem Dusun Kebonkliwon Desa Bergas Kidul Kec Bergas 100,00 Talud Jalan Dusun Gemawang Desa Munding Kec Bergas
m2
1.100
1.100
100,00
m3
160
160
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m3
160
160
100,00
m3
226
226
100,00
100,00 Pembangunan Talud Jalan Wonoboyo - Kebonkliwon Desa Bergas Kidul Kec Bergas 100,00 Betonisasi Jalan RT 2,3,4 RW 10 Dusun Kunci Putih Desa Jatirunggo Kec Pringapus 100,00 Pengaspalan Jalan Dusun sajen Desa Kandangan Kec Bawen 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Geyongan Desa Kandangan Kec Bawen 100,00 Pembangunan jalan Lingkungan Berokan Rt 2 & 4 Kel Bawen Kec Bawen 100,00 Betonisasi RT 1 RW 5 Lingkungan Rejosari Kel Pojoksari Kec Ambarawa 100,00 Jaling Kupang Lor Rt 05 Rw 03 Kel Kupang Kec Ambarawa 100,00 Pembangunan saluran lingkungan Tambakrejo Kel.Tambakboyo Kac Ambarawa 100,00 Betonisasi Dusun Kayumas Desa Kebumen Kec Banyubiru 100,00 Pengaspalan Jalan Lingkungan Krajan RW 1 Desa Banyubiru Kec Banyubiru 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Jongrangan Desa Ngrapah Kec Banyubiru 100,00 Peningkatan Jalan RW 7 Dusun Cikal Desa Tuntang Kec Tuntang 100,00 Talud & Drainase Jalan Dusun Ploso Desa Banyukuning Kec Bandungan 100,00 Peningkatan Jalan Dusun Kropoh Desa Duren Kec Bandungan 100,00 Peningkatan Jalan Gaton Karangtalun Desa Duren Kec Bandungan 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Gerpetung Desa Sidomukti Kec Bandungan 100,00 Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Candi Desa Candi Kec Bandungan 100,00 Pengaspalan Jalan Dusun Jerukwangi Desa Bedono Kec Jambu 100,00 Pengaspalan Dusun Tegalroto Desa Lanjan Kec Sumowono 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Krajan Desa Sumberejo Kec Pabelan 100,00 Pengaspalan Jalan Dusun Cikalan Desa Padaan Kec Pabelan 100,00 Talud Jalan Dusun Kenteng/Watu Gimbal Desa Rembes Kec Bringin
m3
112
112
100,00
m3
160
160
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m3
225
225
100,00
m2
542
542
100,00
m3
112
112
100,00
m3
160
160
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m3
225
225
100,00
m2
1.097
1.097
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m3
160
160
100,00
m2
1.097
1.097
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m3
225
225
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
2 Pembangunan Jalan & Jembatan Perdesaan (Bantuan Provinsi)
II
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
634.830.000
591.204.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Pengaspalan Jalan Bojong-Senggrong Desa Bringin Kec Bringin Pengaspalan Dusun Prangkokan Desa Banding Kec Bringin Pembangunan Jalan Deresan Kulon Desa Dersansari Kec Suruh Betonisasi & Talud Jalan Morangan Desa Suruh Kec Suruh Pembangunan Jalan & Drainase Dusun Gedad Desa Wates Kec Getasan Pembangunan Jalan & Drainase Dusun Polobogo Desa Polobogo Kec Getasan Pembangunan Drainase Jalan Dusun Stugur Desa Jetak Kec Getasan Betonisasi Jalan Dusun Seturun Desa Manggihan Kec Getasan Betonisasi Dusun Dukuh Desa Jetak Kec Getasan Pembangunan Jalan Dusun Gintungan RT 20/RW II Desa Butuh Kec Tengaran Betonisasi Jalan Dusun Pranggen Desa Plumbon Kec Suruh Pembangunan Jalan Dusun Kliwonan RT 7 RW 1 Desa Sugihan Kec Tengaran Pembangunan Jalan Dusun Jembangan Desa Sruwen Kec Tengaran Betonisasi Jalan dan Talud Dusun Ngesrep Desa Tegalrejo Kec Tengaran Peningkatan Jalan Dusun Gesangan Desa Keboan Kec Suruh Pembangunan Jalan Dusun Sruwen 3 Desa Sruwen Kec Tengaran Peningkatan Jalan Dusun Kemasan Desa Ngasinan Kec Susukan Peningkatan Jalan Dusun Ngasinan Desa Timpik Kec Susukan Peningkatan Jalan RW 2-3 Desa Kaliwungu Kec Kaliwungu 93,13 Pemb. Jalan, Talud & Drainase di Lingk. Permukiman Perdesaan & Daerah Perbatasan
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
m2
1.100
1.100
m2
1.100
1.100
m2
1.100
1.100
m3
160
160
m2
1.095
1.095
m2
823
823
m3
160
160
m3
160
160
m3 m2
160 1.100
160 1.100
m3
160
160
m2
1.094
1.094
m2
1.100
1.100
m2
112
112
m2
1.097
1.097
m2
1.097
1.097
m2
1.100
1.100
m2
1.100
1.100
m2
1.100
1.100
m2
3.429
3.429
Peningkatan Jalan Dukuh Krajan Desa Kandangan Kec m2 Bawen Peningkatan Jalan Dukuh Pancoran Desa Kandangan Kec m2 Bawen Peningkatan Jalan Dukuh Bulu Desa Kandangan Kec m2 Bawen
1.143
1.143
1.143
1.143
1.143
1.143
Rapat
3
3
100,00 Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi melalui pemberdayaan petani pemakai air
kajian/Dokum en
2
2
100,00 Tersusunya acuan kerja pengembangan infrastruktur di kajian/Dokum Wilayah Kec Ungaran Barat dan Kec Ambarawa en
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
270.000.000
203.652.200
75,43
1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainya Pemberdayaan Petani Pemakai Air
195.000.000
132.772.700
68,09
195.000.000
132.772.700
68,09 terselenggaranya pemberdayaan KOMIR,KPMU dan tersusunya RP21,Profil KPI dan Intermalisasi PPSIP
75.000.000
70.879.500
94,51
75.000.000
70.879.500
94,51 Tersusunya penataan jaringan drainase wilayah Ungaran Barat dan Ambarawa
2 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
TARGET
Halaman 50 dari 232
100,00 Pengaspalan Jalan Bojong-Senggrong Desa Bringin Kec Bringin 100,00 Pengaspalan Dusun Prangkokan Desa Banding Kec Bringin 100,00 Pembangunan Jalan Deresan Kulon Desa Dersansari Kec Suruh 100,00 Betonisasi & Talud Jalan Morangan Desa Suruh Kec Suruh 100,00 Pembangunan Jalan & Drainase Dusun Gedad Desa Wates Kec Getasan 100,00 Pembangunan Jalan & Drainase Dusun Polobogo Desa Polobogo Kec Getasan 100,00 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Stugur Desa Jetak Kec Getasan 100,00 Betonisasi Jalan Dusun Seturun Desa Manggihan Kec Getasan 100,00 Betonisasi Dusun Dukuh Desa Jetak Kec Getasan 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Gintungan RT 20/RW II Desa Butuh Kec Tengaran 100,00 Betonisasi Jalan Dusun Pranggen Desa Plumbon Kec Suruh 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Kliwonan RT 7 RW 1 Desa Sugihan Kec Tengaran 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Jembangan Desa Sruwen Kec Tengaran 100,00 Betonisasi Jalan dan Talud Dusun Ngesrep Desa Tegalrejo Kec Tengaran 100,00 Peningkatan Jalan Dusun Gesangan Desa Keboan Kec Suruh 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Sruwen 3 Desa Sruwen Kec Tengaran 100,00 Peningkatan Jalan Dusun Kemasan Desa Ngasinan Kec Susukan 100,00 Peningkatan Jalan Dusun Ngasinan Desa Timpik Kec Susukan 100,00 Peningkatan Jalan RW 2-3 Desa Kaliwungu Kec Kaliwungu 100,00 Terwujudnya Pemb. Jalan, Talud & Drainase di Lingk. Permukiman Perdesaan & Daerah Perbatasan
TARGET
%
REALISASI
m2
1.100
1.100
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m3
160
160
100,00
m2
1.095
1.095
100,00
m2
823
823
100,00
m3
160
160
100,00
m3
160
160
100,00
m3 m2
160 1.100
160 1.100
100,00 100,00
m3
160
160
100,00
m2
1.094
1.094
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
112
112
100,00
m2
1.097
1.097
100,00
m2
1.097
1.097
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
1.100
1.100
100,00
m2
3.429
3.429
100,00
100,00 Peningkatan Jalan Dukuh Krajan Desa Kandangan Kec m2 Bawen 100,00 Peningkatan Jalan Dukuh Pancoran Desa Kandangan Kec m2 Bawen 100,00 Peningkatan Jalan Dukuh Bulu Desa Kandangan Kec m2 Bawen
1.143
1.143
100,00
1.143
1.143
100,00
1.143
1.143
100,00
3
3
100,00
2
2
100,00
Rapat
NO
PROGRAM / KEGIATAN
A04 URUSAN PERUMAHAN I DINAS PEKERJAAN UMUM 18 Program Pengembangan Perumahan 1 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 19 Prog. Lingkungan Sehat Perumahan 1 Penyed. Sarana Air bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin 2 Penyediaan Sarana & Prasarana Lingkungan Sehat Pemukiman (APBD Kab.)
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
25.618.401.000 24.709.851.000 300.000.000
24.823.247.470 23.940.114.170 275.755.060
96,90 96,88 91,92
300.000.000
275.755.060
24.107.351.000
23.408.692.100
97,10
8.257.351.000
8.015.717.100
97,07
15.850.000.000
15.392.975.000
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
91,92 Terpenuhinya operasional pengelolaan Rusunawa di Kab Semarang
TARGET
bulan
REALISASI
12
12
%
Kecamatan Kaliwungu a. Pembangunan jalan/ talud/ gorong-gorong Dusun Kadirojo Desa Papringan b. Pembangunan jalan Dusun Tawangsari Desa Payungan Kecamatan Tengaran a. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dusun Ngepringan Desa Duren b. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Krajan Desa Butuh Kecamatan Bancak a. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dusun Banyutarung Desa Bancak b. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Desa Bantal Kecamatan Pabelan a. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dusun Santen Desa Semowo b. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dusun Ujungujung Desa Ujung-ujung Kecamatan Bringin a. Pavingisasi jalan Dusun Gendar Desa Banding b. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dusun Sendang Desa Sendang Kecamatan Suruh a. Pembangunan infrastruktur lingkungan Dusun Gajian Desa Beji Lor b. Pembangunan Jalan Dusun Dukuh Desa Jatirejo Kecamatan Getasan a. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Tekelan Desa Batur b. Pembangunan saluran Dusun Tosoro A Desa Jetak Kecamatan Banyubiru a. Drainase Dusun Bakalan Desa Kemambang b. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Desa Wirogomo Kecamatan Bergas a. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Cemanggal Desa Munding b. Pembangunan infrastruktur Lingkungan Desa Pagersari
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terlaksananya operasional RUSUNAWA bagi masy kurang mampu
97,12 Terbangunnya sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman, 93 Paket Jalan, 30 Pkttallud, 15 saluran, 38 Lokasi swakeloala Kecamatan Susukan a. Pembangunan Jalan Masjid Dusun Langon Desa Tawang b. Pembangunan Jalan Dusun Kauman Desa Timpik
URAIAN
bulan
TARGET
REALISASI
%
12
12
100,00
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, 93 paket jalan, 30 paket tallud, 15 saluran, 38 Lokasi swakelola
m3
32,40
32,40
100,00
m3
32,40
32,40
100,00
m3
32,76
32,76
100,00
m3
32,76
32,76
100,00
m3
27,90
27,90
100,00
m3
27,90
27,90
100,00
m3
29,95
29,95
100,00
m3
29,95
29,95
100,00
m3
32,45
32,45
100,00
m3
32,45
32,45
100,00
m3
32,70
32,70
100,00
m3
32,70
32,70
100,00
m3
32,45
32,45
100,00
m3
32,45
32,45
100,00
m3
32,76
32,76
100,00
m3
32,76
32,76
100,00
m3
32,70
32,70
100,00
m3
32,70
32,70
100,00
m3
49,20
49,20
100,00
m3
49,20
49,20
100,00
m2 m3
200,20 29,81
200,20 29,81
100,00 100,00
m2 m3
200,20 29,81
200,20 29,81
100,00 100,00
m3
32,45
32,45
100,00
m3
32,45
32,45
100,00
m3
32,45
32,45
100,00
m3
32,45
32,45
100,00
m3
32,64
32,64
100,00
m3
32,64
32,64
100,00
m3
34,20
34,20
100,00
m3
34,20
34,20
100,00
m3 m3
34,20 44,47
34,20 44,47
100,00 100,00
m3 m3
34,20 44,47
34,20 44,47
100,00 100,00
m3
30,00
30,00
100,00
m3
30,00
30,00
100,00
m3
35,06
35,06
100,00
m3
35,06
35,06
100,00
Halaman 51 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Kecamatan Jambu a. Drainase Dusun Kalipucung Desa Genting b. Pembangunan infrastruktur Lingkungan Dusun Tabakgunung Desa Brongkol Kecamatan Bandungan a. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Kaliwinong Desa Banyukuning b. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dusun Gintungan Kel. Bandungan Kecamatan Ambarawa a. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Lengkong Desa Pasekan b. Talud Dusun Tambakrejo Desa Tambakboyo Kecamatan Tuntang a. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Banyuurip Desa Delik b. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Celengan Desa Lopait Kecamatan Sumowono a. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dusun Kemawi Desa Kemawi b. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Desa Duren Kecamatan Bawen a. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Jatisari Dusun Doplang b. Pembangunan jalan lingkungan Manggis Desa Kel. Bawen Kecamatan Ungaran Timur a. Pembangunan infrastruktur Lingkungan Dusun Karangawen Desa Mluweh b. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Barat a. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Dersuni Desa Branjang b. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Nyatnyono Kecamatan Pringapus a. Betonisasi jalan Dusun Getaskumbang Desa Jatirunggo b. Betonisasi/ pavingisasi jalan Dusun Sapen Desa Candirejo Pembangunan Jalan Lingkungan RT 03,05 RW 12 Perum Ungaran Baru, Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jalan Lingkungan RT 05 RW 10 Pondok Gedang Asri Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jalan Lingkungan RW IX Kel. Gedang Anak, Kec. Ungaran Timur Pembangunan jalan poros desa Dempul RW 06 Ds Kalongan Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jalan Lingkungan RT 06/06 Paren Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Truko Rw 02 Ds branjang Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jalan Lingkungan Rt 06 Rw 08 Kretek, Ds Lerep Kec. Ungaran Barat Pengaspalan Jalan poros dusun Siroto Kel Candirejo, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jalan Kanaan - Rindang Asih, Kec. Ungaran barat
TARGET
REALISASI
%
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
m3 m3
33,48 30,00
33,48 30,00
100,00 100,00
m3 m3
33,48 30,00
33,48 30,00
100,00 100,00
m3
32,76
32,76
100,00
m3
32,76
32,76
100,00
m3
30,00
30,00
100,00
m3
30,00
30,00
100,00
m3
30,00
30,00
100,00
m3
30,00
30,00
100,00
m3 m3
36,00 13,80
36,00 13,80
100,00 100,00
m3 m3
36,00 13,80
36,00 13,80
100,00 100,00
m3
31,00
31,00
100,00
m3
31,00
31,00
100,00
m3
32,70
32,70
100,00
m3
32,70
32,70
100,00
m3
40,50
40,50
100,00
m3
40,50
40,50
100,00
m3
32,40
32,40
100,00
m3
32,40
32,40
100,00
m3
30,00
30,00
100,00
m3
30,00
30,00
100,00
m3
30,00
30,00
100,00
m3
30,00
30,00
100,00
m3
28,80
28,80
100,00
m3
28,80
28,80
100,00
m3
32,85
32,85
100,00
m3
32,85
32,85
100,00
m3
17,10
17,10
100,00
m3
17,10
17,10
100,00
m3 m3
16,80 30,24
16,80 30,24
100,00 100,00
m3 m3
16,80 30,24
16,80 30,24
100,00 100,00
m3
32,70
32,70
100,00
m3
32,70
32,70
100,00
m3
29,81
29,81
100,00
m3
29,81
29,81
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
m2
585,00
585,00
100,00
m2
585,00
585,00
100,00
m2
710,00
710,00
100,00
m2
710,00
710,00
100,00
m2
345,00
345,00
100,00
m2
345,00
345,00
100,00
m2
345,00
345,00
100,00
m2
345,00
345,00
100,00
m2
587,50
587,50
100,00
m2
587,50
587,50
100,00
m2
587,50
587,50
100,00
m2
587,50
587,50
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
Halaman 52 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Pembangunan jalan lingkungan Genuk Barat Nyatnyono, Kec.Ungaran Barat Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Kebonan RT 03 RW 02 Ds. Randugunting Kec. Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Kutan RW 02 Ds. Randugunting Kec. Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan Beji RT 02 RW 06 Bergas lor, Kec Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan RT 06 - RT 07 RW 07 Bergas lor, Kec. Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan RW 04 Dsn Sruwen Bergas Kidul, Kec. Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan RT 03 RW 03 Dsn Kemloko, Kec. Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan Rt 02,03,04 RW 04 Dsn Tegalmelik Ds Gebugan, Kec. Bergas Peningkatan Jalan Pagersari - Gebugan Dsn Pagersari Kec. Bergas Betonisasi Jalan Tembus Dsn Klesem Ds Gondoriyo Kec. Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan Krajan Timur RW 05 Bergas Lor Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Ngobo RT 01,02,03 Rw 04 Ds. Wringin putih Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Ndendeng Rt 02 Rw 03, Ds. Wringin putih Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Krajan Rt 02 Rw 02 dan RT 08 RW 01 Ds. Wringin putih kec.bergas Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Harjosari, RW 7, RW 8 Kel. Harjosari Kec. Bawen Peningkatan Jalan Lingkungan Berokan Rt 04 Rw 06 Kel Bawen, Kec. Bawen Peningkatan Jalan Lingkungan Perum Mustika Jati Lingk. Ngrawan Lor Kel. Bawen, kec Bawen ( dari Jalan raya Bawen - ambarawa menuju perum mustika jati)
m2
705,00
705,00
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
585,00
585,00
100,00
m2
585,00
585,00
100,00
m2
585,00
585,00
100,00
m2
585,00
585,00
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
-
-
-
m2
-
-
-
m2
345,00
345,00
100,00
m2
345,00
345,00
100,00
m2
345,00
345,00
100,00
m2
345,00
345,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
m2
365,00
365,00
100,00
m2
365,00
365,00
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
Pengaspalan Jalan Dusun Bulu Rt 01/02 Kandangan Kec. Bawen Pengaspalan jalan dsn krajan ds kandangan menuju ds polosiri kec. Bawen Pengaspalan jalan lingkungan kadipaten rt 03/04 kec. Harjosari kec. Bawen Pengaspalan Jalan Dsn Jrukung Ds Kandangan, Kec. Bawen Peningkatan Jalan Dsn Secang RT 03 Rw 01 dan RT 06 RW 02 Ds. Samban Kec. Bawen Pengaspalan Jalan Dsn. Pluwang Brongkol Rt 06 Ds. Pasekan Kec. Ambarawa Betonisasi jalan Kupangsari RW 09 Kel Kupang Kec. Ambarawa Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Dlimas Ds. Genting, Kec. Jambu Pembangunan Jalan Lingkungan Rt 01 - 03 Dsn Sedon Ds Genting, Kec. Jambu Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Kalitangi Ds. Genting, Kec. Jambu Pembangunan Jalan dan Talud Rt 01/06 Dsn Sodong Ds. Genting Kec. Jambu Pengaspalan Jalan Dsn Krajan RT 03 Rw 01 s/d RT 02 RW 02 Ds Brongkol Kec. Jambu Pengaspalan jalan lingkungan Dsn Gayam Ds Kadirejo Kec. Pabelan Pengaspalan jalan dan rabat beton Ds Glawan s/d Ds Bejaten Kec. Pabelan
m2
710,00
710,00
100,00
m2
710,00
710,00
100,00
m2
710,00
710,00
100,00
m2
710,00
710,00
100,00
m2
960,00
960,00
100,00
m2
960,00
960,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
m2
420,00
420,00
100,00
m2
420,00
420,00
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
m2
710,00
710,00
100,00
m2
710,00
710,00
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
710,00
710,00
100,00
m2
710,00
710,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
Halaman 53 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Jembangan Ds Sukoharjo Kec. Pabelan Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn Tembelengan Ds Sukoharjo, Kec. Pabelan Pengaspalan Jalan Dusun Pabelan Ds. Pabelan Kec. Pabelan Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Grompol Ds Jembrak Kec. Pabelan Betonisasi Jalan Dsn Wonogaten RT 05. Rw 02, Ds. Glawan Kec. Pabelan Pembangunan Jalan Lingkungan Rt 05 Rw 07 Dsn Kunci Putih Ds Jatirunggo, Kec. Pringapus Pembangunan Jalan Lingkungan Klengkong RW 03 Ds. Wonorejo Kec. Pringapus Pembangunan Talud Dsn Kalikidang Rt 04/ Rw 03 Kel. Pringapus, Kec. Pringapus Pembangunan jalan utama penghubung Legaran Getas Kumbang. Ds Jatirunggo, Kec. Pringapus Pembangunan jalan krajan Ds Penawangan , Kec. Pringapus Peningkatan jalan Dsn Getas Kumbang Rt 01 Rw 05 Ds Jatirunggo Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Dsn Gemawang Rt 01,02,04 Ds. Munding, Kec. Bergas Betonisasi Jalan Dsn. Plumbon RT 16 RW 04 Ds. Plumbon, Kec. Suruh Betonisasi RT 24 RW 06 Dsn. Tempel Ds. Plumbon Kec. Suruh Betonisasi Dsn Seban Wates Sembungan Ds. Plumbon Kec. Suruh Betonisasi Dsn. Kebowan Ds. Kebowan Kec. Suruh
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
220,00
220,00
100,00
m2
220,00
220,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
420,00
420,00
100,00
m2
420,00
420,00
100,00
m2
460,00
460,00
100,00
m2
460,00
460,00
100,00
m2
712,50
712,50
100,00
m2
712,50
712,50
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
420,00
420,00
100,00
m2
420,00
420,00
100,00
m2
420,00
420,00
100,00
m2
420,00
420,00
100,00
m2
420,00
420,00
100,00
m2
420,00
420,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
Peningkatan Jalan Dsn Ngroto, Ds. Dadapayam Kec. Suruh Peningkatan Jalan Dsn Krajan Ds Kedungringin,Kec. Suruh Betonisasi Jalan Dsn Glagah Ombo Rt 09/03 Sukorejo, Kec. Suruh Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Dukoh Ds Plumbon kec. Suruh Pembangunan Jalan Dsn Legoksari RT RW 3 Ds. Duren Kec. Bandungan Betonisasi Jalan Ngrekesan Kaligung Dsn. Legowo Ds. Duren, Kec. Bandungan Pengaspalan Jalan Dsn. Kauman Ds. Mlilir Kec. Bandungan Pengaspalan Jalan Dsn Mlilir Ds. Mlilir, Kec. Bandungan
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
555,00
555,00
100,00
m2
555,00
555,00
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
460,00
460,00
100,00
m2
460,00
460,00
100,00
m2
420,00
420,00
100,00
m2
420,00
420,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
Pengaspalan Jalan Dsn Jetak Ds Duren Kec. Bandungan
m2
370,00
370,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
Pengaspalan jalan Rt 02 Rw 02 Krajan Ds. Banyukuning Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Dsn Mejing Ds Duren, Kec. Bandungan Pembangunan Jalan Lingkungan RW 3 RT 03 Mrunten Ds. Kalisidi Kec. Getasan Pembangunan saluran dan betonisasi Jalan Lingkungan Perum Griya Gawe Mukti Ds Sumogawe Kec. Getasan
m2
370,00
370,00
100,00
m2
370,00
370,00
100,00
m2
420,00
420,00
100,00
m2
420,00
420,00
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
Pembangunan Jalan Poros Dusun, Dusun Kedayon Rt 05, m2 rt 06 desa Wates Kec. Getasan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun dukuhan rt m2 12,13,14,15 rw 03 desa sugihan, kec. Tengaran
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
Halaman 54 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
Pengaspalan Jalan Dsn.Poncol Desa Sruwen Kec. Tengaran Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Karanglo Rt 15, Rt 17 Ds Barukan Kec. Tengaran (L) Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Krakal Mukti Ds Sruwen Kec. Tengaran Betonisasi Jalan Dsn Bawang Desa Truko, Kec. Bringin
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
m2
705,00
705,00
100,00
m2
460,00
460,00
100,00
m2
460,00
460,00
100,00
Betonisasi Jalan Lingkungan Dsn Sengkring Ds Kalikurmo, Kec. Bringin Pengaspalan jalan lingkungan gogodalem barat , ds gogodalem Pangaspalan Jalan Lingkungan Dsn Bojong, Ds bringin Kec. Bringin Pengaspalan Jalan Lingkungan Ds tanjung Kec. Bringin
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn Tugu Ds Banding, Kec. Bringin Betonisasi jalan dsn karanglo - klopo, kec. Bringin Betonisasi Dsn Truneng RT 06 Rw 09 Ds. Rejosari Kec. Bancak Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Tawang I Ds Tawang Kec. Susukan Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Deresan Rt 01,02,03,04,05,06 Desa Susukan Kec. Susukan Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Karang salam Rt 01,02,03 Ds Timpik, Kec. Susukan Pengaspalan Jalan Dsn Gumuk Desa Rogomulyo kec. Kaliwungu Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Panggang, rt 01, kec. Kaliwungu Pembangunan jalan lingkungan Dsn Canggal, Ds kaliwungu, Kec. Kaliwungu Pengaspalan Jalan Lingkungan RW 05 Dsn Pundan Ds. Kebondowo Kec. Banyubiru Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Jepara Desa Kemambang Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Lingkungan Perum Sraten Permai Ds. Sraten (L) Kec. Tuntang Pembangunan jalan karang tengah - Watu Agung (nalen) Kec. Tuntang Pembangunan jalan lingkungan Dsn Nglerak Kec. Tuntang Pembangunan jalan Dusun Lopait Desa Lopait Kec. Tuntang Pembangunan talud dan saluran jalan lingkungan RT 05 RW 07 Bergas Lor, Kec. Bergas Pembangunan Talud Lingkungan Gembongan RW 04 kel Karangjati Kec. Bergas Pembangunan Talud Lingkungan RW 01 Krajan Desa Wringin putih Kec. Bergas Pembangunan talud jalan dsn bengkle RT 3 RW 5 Ds. Gebugan Kec. Bergas Pembangunan talud jalan Ds Polosiri RT 15 RW 04 Kec. Bawen Pembangunan talud lingkungan Gentong RW 09 Kel Bawen Kec. Bawen Pembangunan Talud Jalan Lingkungan RT 04 RW 02 Pancoran Harjosari Kecamatan Bawen Pembangunan talud dan saluran perum asabri kec. Ungaran timur Pembangunan Talud dan saluran lingk rw 01 Dusun Dampu Desa Kalongan Kec. Ungaran Timur
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2 m2
465,00 420,00
465,00 420,00
100,00 100,00
m2 m2
465,00 420,00
465,00 420,00
100,00 100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
505,00
505,00
100,00
m2
505,00
505,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
465,00
465,00
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m2
462,50
462,50
100,00
m3
166,36
166,36
100,00
m3
166,36
166,36
100,00
m3
167,27
167,27
100,00
m3
167,27
167,27
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
43,64
43,64
100,00
m3
43,64
43,64
100,00
m3
168,18
168,18
100,00
m3
168,18
168,18
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
167,27
167,27
100,00
m3
167,27
167,27
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
Halaman 55 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
Pembangunan Talud dan Saluran Lingkungan RW 11 Perumnas Leyangan Damai Desa Leyangan, Kec. Ungaran Timur Pembangunan Talud Dsn Ngalian RT 03,04,05,06 RW 13 Ds. Kalongan Kec. Ungaran Timur Pembangunan Talud RW 8 Kalongan, Kec. Ungaran Timur Pembangunan talud Ds. Branjang Rw 02 Kec. Ungaran Barat Pembangunan talud RT 02 RW 08 Kelurahan Lerep Kec. Ungaran Barat Perbaikan Saluran dan Talud Rt 06 Rw 02 Ds Lerep, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Talud Jalan Dusun Jatikurung RT 01 Rw 09 Jatirunggo Kec. Pringapus Pembangunan Talud Dusun Kebon RT 3/3 Agung Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus Pembangunan Talud Dsn Getas Kumbang Ds. Jatirunggo Kec. Pringapus Pembangunan talud jalan RT 05 RW 07 Dsn Kunci putih ds jatirunggo kec. Pringapus Pembangunan talud jalan dsn kunciputih Rt 06 dan 07 Ds. Jatirunggo, Kec. Pringapus Pembangunan Talud Jalan Lingkungan RT 19 RW 06 Dsn Parguman Desa Pasekan Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Jalan Pluwang RT 24 RW 07 Desa Pasekan Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Lingkungan Permukiman dusun Tarukan desa candi kecamatan Bandungan Pembangunan Talud Dsn Kalibanger Rt 03 Rw 02 Ds. Lanjan , Kec. Sumowono Pembangunan talud makam ds Sumowono, kec. Sumowono Pembangunan Talud Jalan Karangwuni RT 01 RW 01 Ds. Plumutan Kec. Bancak Pembangunan Talud Jalan Dsn Karangsalam Ds, Segiri Kec. Pabelan Pembangunan talud jalan dusun krajan rt 01,02,03 Desa Plumbon kecamatan suruh Pembangunan Talud jalan Makam Ki Ageng Wono Kusuma RT 09 RW 02 Dsn Krajan -2 Ds. Cukilan Kec. Suruh Pembangunan Talud jalan dusun Blungkah Rt 13/14 Desa Jetis Kec. Kaliwungu Saluran Jalan RW.03 Kel. Wujil, Kec. Bergas Pembangunan Drainase jalan lingkungan ngemplak rt 05/01 kecamatan bawen Pembangunan Saluran Air Lingkungan Siroto Kel. Candirejo, Ungaran Barat Saluran air lingkungan terbayan kel ungaran Saluran Jalan Kenangasari RW 07 Kel Genuk Kec. Ungaran Barat Saluran Jalan RT 02/02 Kel Kupang, Kec. Ambarawa
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
116,36
116,36
100,00
m3
116,36
116,36
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
167,27
167,27
100,00
m3
167,27
167,27
100,00
m3
168,18
168,18
100,00
m3
168,18
168,18
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
165,45
165,45
100,00
m3
165,45
165,45
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
167,27
167,27
100,00
m3
167,27
167,27
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
169,09
169,09
100,00
m3
168,18
168,18
100,00
m3
168,18
168,18
100,00
m3
125,45
125,45
100,00
m3
125,45
125,45
100,00
m3
78,18
78,18
100,00
m3
78,18
78,18
100,00
m3
167,27
167,27
100,00
m3
167,27
167,27
100,00
m3
125,45
125,45
100,00
m3
125,45
125,45
100,00
m3
168,18
168,18
100,00
m3
168,18
168,18
100,00
m' m'
92,50 93,00
92,50 93,00
100,00 100,00
m' m'
92,50 93,00
92,50 93,00
100,00 100,00
m'
93,00
93,00
100,00
m'
93,00
93,00
100,00
m' m'
43,00 141,00
43,00 141,00
100,00 100,00
m' m'
43,00 141,00
43,00 141,00
100,00 100,00
m'
93,00
93,00
100,00
m'
93,00
93,00
100,00
Pemb Saluran Drainase Dsn Kalisoka Lor Desa Tegalrejo, Kec. Tengaran Pembangunan Saluran Drainase Dsn Cabeyan Kulon, Desa Karangduren, Kec. Tengaran Drainase jalan dusun krajan RT 8 rw 2 desa tengaran, kec. Tengaran Saluran Jalan Dusun Gumuk RT 09/10 Desa Jetis Kec. Kaliwungu Saluran Jalan RW 10 & 11 Dsn Morangan Desa Suruh kec. suruh
m'
43,00
43,00
100,00
m'
43,00
43,00
100,00
m'
43,00
43,00
100,00
m'
43,00
43,00
100,00
m'
92,00
92,00
100,00
m'
92,00
92,00
100,00
m'
92,50
92,50
100,00
m'
92,50
92,50
100,00
m'
92,00
92,00
100,00
m'
92,00
92,00
100,00
Halaman 56 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
20 Prog. Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1 Fasilitasi Pembangunan Prasarana & Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat II
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
A05
m'
93,00
93,00
100,00
m'
93,00
93,00
100,00
Saluran Lingkungan RT 04 RW 04 Dsn Banaran Ds Gemawang Kec. Jambu Drainase jalan Dusun Jayan Desa Jetak Kec. Getasan
m'
92,00
92,00
100,00
m'
92,00
92,00
100,00
m'
43,00
43,00
100,00
m'
43,00
43,00
100,00
Drainase jalan Dusun Kendal Desa Jetak Kec. Getasan
m'
43,00
43,00
100,00
m'
43,00
43,00
100,00
31
31
100,00 Terlaksananya bantuan teknis HIK Pamsimas
BKM
31
31
100,00
100,00 Rapat panitia program kemitraan pamsimas
kali
6
6
100,00
6 7
6 7
100,00 100,00
235
235
100,00
50
50
100,00
4
4
100,00
302.500.000
255.667.010
84,52
302.500.000
255.667.010
84,52 Pendampingan Bantuan Teknis P2KP
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
30.000.000
22.695.000
75,65
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat
30.000.000
22.695.000
75,65
30.000.000
22.695.000
75,65 Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana dan sarana dasar air bersih dan sanitasi
BKM
I
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
878.550.000
860.438.300
97,94
Program Peningkatan Kesiap Siagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
878.550.000
860.438.300
97,94
1 Penyusunan Norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran
75.000.000
71.450.000
95,27 Terpantaunya kejadian bencana
wilayah desa
2 Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 3 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 4 Pengadaan Sarpras pencegahan bahaya kebakaran
95.000.000
87.499.800
92,11 Terlaksananya pelatihan tenaga sukarela penanggulangan kebakaran
orang
402.500.000
399.080.000
99,15 Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
unit
306.050.000
302.408.500
98,81 Tersedianya baju tahan panas untuk petugas Damkar
Personil
186.625.000
156.037.500
83,61
120.000.000 120.000.000
92.642.500 92.642.500
77,20 77,20
80.000.000
52.642.500
65,80
40.000.000
40.000.000
URUSAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM 21 Prog. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 2 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
%
REALISASI
Pembangunan saluran lingk lapangan legoksari ling krajan - jenganti km 0,6 Ds. Kebondalem Kec. Jambu
Rapat fasilitasi dan koordinasi program pamsimas kali Peningkatan prasarana dan sarana air berih dan sanitasi desa
III
TARGET
100,00 Sosiialisai Kebijakan Penataan Ruang
235
235
50
50
4
4
13
13
100,00 Tersosialisasinya tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam
wilayah desa
100,00 Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran
orang
100,00 Terpeliharanya 4 unit sarana dan prasarana pencegahan unit bahaya kebakaran 100,00 Tersedianya baju tahan panas untuk petugas Damkar
Terwujudnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perundang2an
Halaman 57 dari 232
peserta
NO II
III
1.
A06 I
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
21.135.000
18.975.000
89,78
Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
21.135.000
18.975.000
89,78
20.000.000
17.840.000
89,20 Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan tentang rencana tata ruang di Kabupaten Semarang
1.135.000
1.135.000
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Survey dan Pemetaan
45.490.000 45.490.000
44.420.000 44.420.000
97,65 97,65
45.490.000
44.420.000
97,65
45.490.000
44.420.000
97,65 Validasi data penamaan rupabumi unsur alam, dan Fasilitasi pengesahan nama jalan / sarana umum, Penyelesaian permasalahan Batas
100,00 Tersusunya Peta Dasar Digital Citra Satelit Resolusi tinggi
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.333.490.000
2.512.129.532
75,36
3.163.075.000
2.353.260.832
74,40
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa dan komponen Instalasi Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik.
590.364.000
565.062.647
95,71
7.500.000
6.169.662
97.820.000
92.967.785
3 Penyediaan jasa & Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan kantor.
4 Penyediaan logistik kantor
5 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
105.000.000
90.000.000
38.000.000
100.280.800
86.181.000
37.890.300
82,26 Pengelolaan surat menyurat
TARGET
org
%
REALISASI
60
60
1
1
kecamatan
19
19
rakor
10
10
Surat
8.000
8.000
Dokumen
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan aparat pemerintahan mengenai tata ruang
org
100,00 Tersusunya Peta Dasar Digital Citra Satelit Resolusi tinggi
Dokumen
TARGET
%
REALISASI
60
60
100,00
1
1
100,00
1 1 5 22
1 1 5 22
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 Validasi data penamaan rupabumi unsur alam, terfasilitasinya pengesahan nama jalan/sarana umum, pembuatan papan nama jalan, dan penyelesaian permasalahan batas 100,00 Buku Rupabumi unsur alam dan buatan Buku Laporan Batas daerah nama jalan / sarana umum papan nama jalan
buku buku jalan papan
100,00 Terlaksananya pegelolaan surat menyurat
surat
8.000
8.000
100,00
95,04 Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik serta penyediaan komponen instalasi listrik selama 12 bln
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan komponen instalasi listrik selama 12 bln
alat listrik pesawat telp & PABX, SDA listrik 95,51 Tersedianya jasa servise peralatan kerja dan perlengkapan kantor , peralatan 7 item dan perlengkapan kerja 21 item,
item item kwh
25 2 22
25 2 22
100,00 alat listrik 100,00 pesawat telp & PABX, SDA 100,00 listrik Terwujudnya peningkatan kualitas peralatan kerja & perlengkapan kantor, meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan terpeliharanya peralatan kerja
item item kwh
25 2 22
25 2 22
100,00 100,00 100,00
- peralatan - perlengkapan kerja 95,76 Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor akan barang cetakan dan penggandaan, peralatanrumah tangga, bahan bacaan dan makanan minuman selama 12 bulan
item item
7 21
7 21
100,00 - peralatan 100,00 - perlengkapan kerja Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan makanan minuman selama 12 bulan
item item
7 21
7 21
100,00 100,00
ATK, materai tabung pemadam tabung gas surat kabar cetakan kantor,penggandaan,makan minum, peralatan RT,buku kepustakaan dan perundang undangan
item buah buah buah buah
8 11 2 3 11
8 11 2 3 11
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
item buah buah buah buah
8 11 2 3 11
8 11 2 3 11
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SPJ/12 bulan
12
12
100,00 Tersusunnya laporan keuangan
SPJ/bulan
12
12
100,00
4 6
4 6
100,00 100,00
buku org/12bln
4 6
4 6
100,00 100,00
99,71 1. jumlah SPJ yang dibuat
2. Jumlah BKU yang dibuat 3. jumlah pengelola keuangan yang dibayar
buku org/12bln Halaman 58 dari 232
ATK, materai tabung pemadam tabung gas surat kabar cetakan kantor,penggandaan,makan minum, peralatan RT,buku kepustakaan dan perundang undangan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
4. jumlah kartu kendali yang dibuat 5. jumlah laporan fungsional yang dibuat
6 Penyedian jasa kebersihan kantor
7 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
45.000.000
42.685.200
130.000.000
127.892.300
77.044.000
70.995.600
151.250.000
143.267.514
9 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
75.000.000
73.269.000
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
76.250.000
69.998.514
8 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/Teknis Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
6 Program Perencanaan 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
kk/12bln laporan/ 12bln
6. jumlah laporan administrasi keuangan (laporan keuangan, buku kas bank ,buku bantu kas, neraca lajur ,buku panjar) 94,86 pengambilan sampah dan cleaning service
dokumen
alat dan bahan kebersihan jasa loundri pengambilan sampah honor cleaning service3 org 98,38 Terlaksananya kunjungan kegiatan-kegiatan Bappeda keluar daerah: Jawa, Luar Jawa, Jakarta, DIY ,dll
item bln bln org bln
92,15 Tersedianya dana pembayaran honor PHL1 orang, 4piket jaga kantor& satpam 1 orang dan pelatih senam
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100 100
100 100
100,00 100,00
kk/12bln laporan/ 12bln
6
6
100,00
dokumen
TARGET
%
REALISASI
100 100
100 100
100,00 100,00
6
6
100,00
48 12 12 3 12
48 12 12 3 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Tercapainya kebersihan lingkungan kantor Bappeda 48 12 12 3 12
48 12 12 3 12
Orang
6
6
97,69 Terrealisasinya peningkatan sarana dan prasarana Paket aparaturTerealisasinya Peningkatan Sarana &Prasarana Aparatur melalaui Kegiatan Perbaiak runang kerja gedung Kantor Lantai I,perbaiakan lantai dan atap lanatai II dan Pengecatan 91,80 Pembayaran STNK Kend Dinas Ops,Pemel Ked roda 4 dan roda 2,BBM,Oli,ACCU,Banluar,Ban dlm serta servis rutin 5 kend rd 4 &12 kend roda 2
100
100
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
alat dan bahan kebersihan jasa loundri pengambilan sampah honor cleaning service3 org Tersedianya perjalanan dinas untuk penunjang kegiatankegiatan Bappeda keluar daerah: Jawa,luar jawa,jakarta,yogya,dll 100,00 Terjaganya keselamatan dan keamanan di lingkungan kantor, jaminan kesehatan tenaga administrasi kantor selama 12 bulan.
item bln bln org bln
Orang
6
6
100,00
100,00 Gedung Kantor Tempat bekerja yang nyaman
Paket
100
100
100,00
100
100
100,00
stell
56
56
100,00
pegawai
52
52
100,00
94,72
- kendaraan roda 4 - kendaraan roda 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12 Pengelolaan administrasi kepegawaian
TARGET
Terlegalisasinya Kendaraan Dinas operasional % danterwujudnya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional sebanyak 5 kend roda 4 dan 12 kend roda 2
Kendaraan Kendaraan
5 12
5 12
100,00 100,00
100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100,00 Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian
17.000.000
14.085.000
12.000.000
9.726.000
81,05 pakaian dinas beserta perlengkapannya
stell
56
56
5.000.000
4.359.000
87,18 Pengelolaan administrasi kepegawaian
pegawai
52
52
120.523.000
97.881.000
81,21
120.523.000
97.881.000
81,21 Terlaksananya pendidikan/pelatihan pegawai 5 jenis Jenis kegiatan/ kegiatan (perencanaan pembangunan, pengembangan 12bulan wilayah, keuangan, perekonomian, pemerntahaan sosial dan monev) 12 bulan
5
5
100,00 Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan ketrampilan Jenis kegiatan/ pegawai 12bulan
5
5
100,00
50.000.000
49.706.800
99,41
50.000.000
49.706.800
99,41 1. Jumlah laporan kinerja SKPD (Lakip. LKPJ dan LPPD SKPD),Jlm Lap POK SKPD Jlm Lap Smesteran Jml Lap Akhir Tahun 2. Jumlah laporan POK SKKPD 3. Jumlah laporan semesteran 4. Jumlah laporan akhir tahun
Dokumen
3
3
100,00 Terpantaunya pelaksanaan kinerja tiap bulan s.d. Desember 2014
Dokumen
3
3
100,00
Dokuman Dokumen Dokumen
12 2 14
12 2 14
100,00 100,00 100,00
Dokuman Dokuman Dokuman
12 2 14
12 2 14
100,00 100,00 100,00
dokumen
4
4
100,00 Terwujudnya pelaksanaan kerja yang terarah dalam 1 tahun anggaran
Dokuman
100
100
100,00
20.000.000 20.000.000
16.027.500 16.027.500
82,85
80,14 80,14 Tersusunya RKA dan DPA SKPD (Penetapan dan Perubahan
Halaman 59 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Tersusunya Renja SKPD 7 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 16 Pengumpulan updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 17 Penyusunan Profil Daerah
8 Program Kerjama Pembangunan 18 Fasilitas Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
19 Koordinasi dalam pemecahan Masalah masalah di Daerah
9 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 20 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
TARGET
dokumen
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
2
2
100,00
100,00 Terkelolanya website Bappeda Kab Semarang
Tahun
1
1
100,00
100,00 Terwujudnya data dan informasi yang akurat dalam proses perencanaan pembangunan Kab. Semarang
buku
57
57
100,00
90.000.000
84.504.500
93,89
30.000.000
25.868.000
86,23 »Terupdatenya website Bappeda Kabupaten Semarang Tahun
1
1
60.000.000
58.636.500
97,73 1. Tersusunnya Buku Analisis penysusunan profil daerah buku dan rangkuman 8 kelompok data dengan sebaran kecamatan tahun 2010-2014 (semester 1 ) 19 kec x 3 buku 2. Tersusunnya buku rangkuman 8 kelompok data dan buku profil daerah Kabupaten Semarang tahun 2014 (Smt 1)
57
57
5
5
100,00
buku
5
5
100,00
3. Tersusunnya buku analisis penyusunan profil daerah dan rangkuman 8 kelompok data dengan sebaran Kecamatan tahun 2010-2014 (19 kec x 3 buku)
buku
57
57
100,00
buku
57
57
100,00
4. Tersusunnya buku profil daerah tahun 2014 5. Tersusunnya CD profil daerah tahun 2014
buku buah
90 7
90 7
100,00 100,00
buku buah
90 7
90 7
100,00 100,00
3
3
100,00 1. Terwujudnya jaringan strategis dalam rangka kelompok penguatan ekonomi kerakyatan melalui pendayagunaan, pengembangan serta pemasyarakatan teknologi, peningkatan capacity building ( 3 kelompok)
3
3
100,00
100,00 2. Terwujudnya pengembangan jaringan pemasaran produk klaster (2 kali) 166,67 3. Terwujudnya pengembangan klaster (5 kali)
kali
2
2
100,00
klaster
5
5
100,00
100,00 Terkoordinasinya perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang, SDA, dan lingkungan hidup 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kali
42
42
100,00
kali kali kali kali kali
2 2 3 1 24
2 2 3 1 24
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 Meningkatnya Kemampuan teknis perencanaan pembangunan bagi perencana SKPD
kali
3
3
100,00
100,00
SKPD
73
73
100,00
1
1
100,00
236.000.000
224.889.600
95.000.000
95.000.000
141.000.000
129.889.600
95,29 100,00 Terselenggaranya fasilitasi dan kerjasama dalam rangka kelompok pengembangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dengan FEDEP
Terselengaaranya Fasilitasi Pameran Produk Klaster
kali
2
2
Terselenggaranya pelatihan pengembangan Klaster
kali
3
5
92,12 Terlaksananya koordinasi pemecahan di bidang tata ruang SDA,Lingkungan Hidup &Prasarana Wilayah meliputi : -Rapat Koordinasi Tim BKPRD -Rapat Koordinasi Pokja Perencanaan BKPRD -Rapat Koordinasi Pokja AMPL -Rapat Koordinasi bidang pengembangan wilayah -Rapat Koordinasi Forum SKPD
kali
42
42
kali kali kali kali kali
2 2 3 1 24
2 2 3 1 24
kali
3
3
73
73
1
1
100,00 Tersedianya dokumen bahan acuan/referensi untuk penyusunan RPJMD Kab Smrg Thn 2015-2020
Dokumen/Bk
buku dokumen
40 2
40 2
buku Dokumen
40 2
40 2
100,00 100,00
Dokumen
1
1
100,00 100,00 Tersedianya dokumen pedoman dan arah kebijakan tahunan daerah 100,00 Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Bupati TA 2014
Dokumen
1
1
100,00
150
150
100,00
buku
150
150
100,00
210.000.000
167.954.100
79,98
210.000.000
167.954.100
79,98 Terselenggaranya bimbingan teknis perencanaan pembangunan bagi perencana SKPD
SKPD 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 Penyusunan Rancangan dan Penetapan RPJMD
670.000.000
444.434.750
20.000.000
18.007.500
22 Penyusunan RKPD
220.000.000
196.952.750
23 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban
100.000.000
87.121.000
66,33 90,04 Tersusunya isu isu trategis untuk RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2015-2020
89,52 terlegalisasinya Dokumen RKPD kabupaten semarang tahun 2015 dan perubahan RKPD 87,12 Tersusunya Dokumen LKPJ Tahun 2013
Dokumen/Bk
buku Halaman 60 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
24 Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 25 Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan 26 Evaluasi Dokumen perencanaan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
180.000.000
31.768.000
17,65 Tersusunya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah SKPD yang Akuntabel (Pengembangan software, pelat SIMPEDA Thdp 73 SKPD dan Rakoor dgn SKPD)
75.000.000
40.169.300
53,56 Terlaksananya monev dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah
75.000.000
70.416.200
93,89 Tersusunya dokumen evaluasi paruh waktu RPJMD
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
73
73
100,00 Sistem Pernyusunan Perencanaan yang Akuntabel % (Pengembangan software, pelat SIMPEDA Thdp 73 SKPD dan Rakoor dgn SKPD)
Dokumen
1
1
Dokumen
1
1
buku
100
100
7
7
100,00 Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi yg terarah, tersusunya Laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
SKPD
17
17,00
100,00 Tersedianya data laporan kinerja pembangunan sebagai Dokumen bahan penyusunan perencanaan berikutnya
1
1
100,00
100,00 Tersedianya data evaluasi kinerja pelaksanaan Dokumen pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan berikutnya 100,00 buku
1
1
100,00
100
100
100,00
7
7
100,00
25 5 1
25 5 -
2
2
100,00 100,00 - Tersedianya Tabel input output Daerah Kabupaten Semarang 100,00 Terwujudnya koordinasi kebijakan dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Semarang - Terindentifikasinya Perusda Kabupaten Semarang yang potensial
kali laporan Paket
25 5 100
25 5 -
100,00 100,00 -
dokumen
100
100
100,00
Buku
100
-
-
Buku
100
-
-
1
1
90,00
4
4
2
2
4
4
desa
5
5
Dokumen
2
2
dokumen
2
2
1
1
530.000.000
214.540.500
40,48
140.000.000
133.120.000
95,09 Terkoordinassinya perencanaan pembangunan Daerah SKPD bidang ekonomi,Terlaksananya wokshop/lokakarya,terlaksananya rapat bidang ekonomi;terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi dengan instansi tingkat provinsi,terlaksanaya koordinasi luar daerah Jawa Tengah (Bakoorlin)
28 Penyusunan Tabel Input Output Daerah 29 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
120.000.000
711.000
85.000.000
80.709.500
30 Penyusunan Kajian dan Perencanaan Pengembangan Perusahaan Daerah
110.000.000
-
- terwujudnya buku kajian perusda Kabupaten semarang Buku
10
-
31 Penyusunan Kajian dan Perencanaan Pengembangan Teknologi tepat guna
75.000.000
-
- Terwujudnya buku kajian pengembangan produk tehnologi tepat guna
buku
10
-
12 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
387.938.000
258.624.921
66,67
32 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
200.000.000
164.369.221
82,18 -Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan SKPD & stakeholders bidang sosbud di tingkat kab. Semarang -Terlaksananya koordinasi perencanaan dengan SKPD dan instalasi vertikal -Terlaksananya koordinasi pemerintah desa
tahun
1
1
100,00 - Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang sosbud dan instansi tingkat provinsi dan pusat
kali
4
4
kali
2
2
27,94 -Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan ekspose pelaksanaan pembangunan desa
kali
4
4
-Terwujudnya perencanaan pembangunan mendukung kali Kab. Semarang menuju layak anak -Data dan informasi bahan perencanaan kebijakan kali pembangunan bidang sosial -Terwujudnya sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup -Meningkatnya pemahaman aparat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan 100,00 -Terwujudnya perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan kali ekspose pelaksanaan pembangunan desa
desa
5
5
bulan
12
12
bulan dokumen
12 2
12 2
1
1
33 Fasilitasi Pengembangan Desa Inovatif
100.000.000
27.936.300
-Terfasilitasinya inovasi desa berbasis potensi desa 34 Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)
60.000.000
49.601.780
82,67 -Terlaksananya Koordinasi Pengembangan PUS/EFA -Terlaksananya fasilitas PUS Kab. Semarang -Tersusunnya Laporan Pelaksanaan PUS dan EDI 2013
35 Monitoring evaluasi dan pelaporan
27.938.000
16.717.620
59,84 -Penyelenggaran Rapat korrdinasi dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
kali laporan Paket dokumen
kali
Halaman 61 dari 232
%
REALISASI
100
11 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 27 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
0,59 Terwujudnya dokumen tabel input ouput Daerah Kabuapten semarang 94,95 Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan
TARGET
- Terindentifikasinya pengembangan tehnologi tepat guna
-Terwujudnya dokumen pola tata desa 100,00 Tersedianya data dan informasi bahan perencanaan kebijakan di bidang pendidikan
tahun
Terdokumen tasikannya data dan informasi capaian aksi kali pencegahan dan pemberantasanKorupsi Pemda Kab Semarang
30,00
100,00
90,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah 36 Perencanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
II
a.
b.
a.
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2 Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
I
kali
1
1
-Pengolahan data dalam rangka pelaporan aksiPencegahan dan pemberantasan korupsi Pemkab Smg ke UKP 4 -Pengolahan data hasil monitoring,evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat Pemda
kali
1
kali
1
kali
1
1
100,00
1
1
kali
1
1
100,00
7
7
100,00 Tersusunya Memorandum Program Sanitasi(MPS)
kali
7
7
100,00
2
2
100,00
kali
2
2
100,00
35
38
MoU / Perjanjian Kerjasama
15
21
140,00
kegiatan Kerjasama
3 6
3 6
108,57 MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan Daerah Lain, Pemerintah Desa, Kementerian/Lembaga, Dunia Usaha/Pihak ketiga dan Perguruan Tinggi 100,00 100,00 Termonitornya pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah, pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah, dan pencapaian SPM
dokumen/ buku laporan
4
4
100,00
Kecamatan Kelurahan SPM
19 27 15
19 27 15
100
100
dokumen
2
2
100,00
1
1
Prosentase
100
100
100,00
Prosentase
100
100
100,00
Prosentase
100
100
100,00
72.282.000
80,31 Terlaksananya penyusunan Memorandum(MPS) melalui kali Rakoor Kelompok Kerja perecepatan Sanitasi dan Pemukiman Lokakarya/Konsultasi Publik kali 93,22 93,22
97.315.000
94.233.700
96,83
61.680.000
61.608.700
99,88 Rapat Koordinasi Tim Kerjasama, Koordinasi dan konsultasi
35.635.000
32.625.000
91,55 Laporan hasil monev pelaksanaankerjasama, pelimpahan kewenangan kepada Camat, pelimpahan kewenangan kepada Lurah, dan pencapaian SPM Kab. Semarang
73.100.000
64.635.000
88,42
73.100.000
64.635.000
88,42 a. Tersusunnya buku LPPD Kab. Semarang Tahun 2013
URUSAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat
9.080.013.000 9.080.013.000
8.449.887.172 8.449.887.172
93,06 93,06
807.757.000
790.800.965
97,90
18.825.000
12.883.200
136.600.000
131.989.065
70.110.000
68.581.000
Rakor, kegiatan
buku
laporan
100,00 100,00 100,00
100,00 Terwujudnya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 100,00
68,44 Tertatanya administrasi perkantoran yang meliputi : - Buku Agenda - Buku disposisi 96,62 Pembayaran air, listrik, telepon serta penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Lancarnya kegiatan surat menyurat dinas Buku Buku Tahun
125 15 1
125 15 1
100,00 100,00 100,00 Terwujudnya kinerja pegawai yang baik karena ditunjang sarana dan prasarana yang memadai
97,82 Terbayarnya :
- Jasa service/ tahun - Pengadaan Printer - Pengadaan Monitor - Pengadaan CPU/ Desktop - Pengadaan Mesin Faximile - Pengadaan Genset
%
REALISASI
100,00
90.000.000
-Penyelenggaran Rapat evaluasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemkab Semarang
TARGET
1
80,31
158.868.700 158.868.700
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1
72.282.000
170.415.000 170.415.000
URAIAN
kali
90.000.000
3 Program perencanaan pembangunan daerah Kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Daerah (LPPD)
2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor
%
REALISASI
-Penyelenggaran Rapat evaluasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemkab Semarang
b. Tersusunnya ILPPD Kab. Semarang Tahun 2013 A07
TARGET
Terlaksananya perbaikan serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja Unit Unit Unit Unit Unit Unit Halaman 62 dari 232
40 5 5 4 1 1
40 5 5 4 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
4 Penyediaan Logistik Kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 95.904.000
95.904.000
5 Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
88.700.000
87.099.000
6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.000.000
10.970.000
7 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran
130.000.000
255.618.000
129.516.700
253.858.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Exp Orang Bulan
91,42 Terlaksananya kebersihan tempat kerja serta pembelian bahan kebersihan - Pengadaan Jas Hujan - Pengadaan Mesin Potong Rumput 99,63 Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah :
Alat Kebersihan Buah Unit
- Wilayah Semarang - Wilayah Luar Jawa - Wilayah DKI/ JABAR/ JATIM - Wilayah JATENG/ DIY 99,31 Terlaksananya kegiatan pendukung perkantoran :
Kali/ Thn Kali/ Thn Kali/ Thn Kali/ Thn
- Honor Pelaksana Kegiatan
719.280.000
681.513.648
9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
82.280.000
79.622.648
10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 11 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor
IV
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
orang bulan orang Bulan Orang bulan
3 109 12
3 109 12
22
22
10 1
10 1
304 2 45 162
1 11 5 13 16 12
304 2 45 162
1 11 5 13 16 12
Prosentase
TARGET
REALISASI
%
100
100
100,00
100
100
100,00
100
100
100,00
100
100
100,00
Lancarnya pembayaran gaji PTT, Instruktur senam serta Prosentase Honor Tenaga Pengamanan dan Kebersihan
100
100
100,00
Tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap pakai dan berijin
Prosentase
100
100
100,00
Terwujudnya keindahan dan kerapian gedung kantor
Prosentase
100
100
100,00
Terwujudnya gedung kantor & ruang parkir
Prosentase
100
100
100,00
100
100
100,00
100
100
100,00
100
100
100,00
100,00 100,00 100,00 Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan yang Prosentase lancar, tertib serta sesuai peraturan perundang undangan 100,00 Terwujudnya kebersihan, keindahan dan kenyamanan Prosentase dalam bekerja 100,00 100,00 Terselesaikannya urusan kedinasan Prosentase
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
94,75
96,77 Terlaksananya pemeliharaan rutin/ kendaraan dinas operasional, meliputi :
37.000.000
36.359.000
- Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 6 98,27 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor berupa :
600.000.000
565.532.000
- Pengecatan Gedung Kantor 94,26 Terlaksananya pembangunan gedung kantor berupa : - Bangunan Gedung Kantor & Ruang Parkir
III
%
Terpenuhinya manmin pegawai serta meningkatnya wawasan pegawai
- Surat Kabar - Manmin Harian Pegawai 98,20 Terwujudnya pengelolaan adminsitrasi keuangan, gaji dan pendapatan
- Gaji PTT
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REALISASI
100,00 Tersedianya Logistik Kantor :
- Honor Instruktur Senam
II
TARGET
Unit Unit Unit
M²
14 10 1
2.000
14 10 1
2.000
100,00
M²
256
256
100,00
100,00 Meningkatnya performance pegawai dan meningkatkan Prosentase motivasi kerja 100,00 Terwujudnya administrasi kepegawaian yang tertib dan Prosentase teratur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 12 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
37.800.000
30.363.700
80,33
21.800.000
16.268.000
74,62 Tersedianya Pakaian Dinas Harian
Stel
105
105
16.000.000
14.095.700
88,10 Terpenuhinya pengelolaan administrasi pegawai
Pegawai
109
109
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13 Sosialisasi/ Bintek Peraturan Perundang - undangan
28.500.000
17.907.000
62,83
28.500.000
17.907.000
62,83 Peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai :
- Diklat Teknis - Sertifikasi pengadaan barang/ jasa - Pelatihan - Pelatihan
100,00 100,00 100,00
Terwujudnya SDM pegawai yang berkualitas dan berwawasan luas Kali Kali Kali
Halaman 63 dari 232
1 2 10
1 2 10
100,00 100,00 100,00
Prosentase
NO V
VI
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
URAIAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
13.500.000
13.500.000
100,00
13.500.000
13.500.000
100,00 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD
Program Perencanaan 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
100,00 100,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD :
- RKA - DPA - RKA Perubahan - DPA Perubahan VII
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 17 Sosialisasi Kebijakan di bidang Perhubungan
236.320.000
209.110.500
53.500.000
52.445.000
18 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
127.000.000
115.689.500
19 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan
44.820.000
29.976.000
Buku
%
REALISASI
20
20
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja untuk mengukut keberhasilan kinerja selama 1 tahun
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan Buku Buku Buku Buku
10 10 10 10
10 10 10 10
Lokasi
8
8
400 1
400 1
6
6
10
10
TARGET
REALISASI
%
Prosentase
100
100
100,00
Prosentase
100
100
100,00
Prosentase
100
100
100,00
Prosentase
100
100
100,00
Prosentase Prosentase Prosentase
100 100 100
100 100 100
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
88,49
98,03 Terlaksananya sosialisasi keselamatan jalan
91,09 Terlaksananya administrasi operasional terminal dan sub terminal dengan tertib dan lancar serta terlaksananya pengadaan Korden
Peserta Terminal Sub Terminal Meter Sub Terminal Meter Buku
66,88 Tersusunnya Laporan Inventarisasi Kinerja Jaringan Jalan Terlaksananya kegiatan penilaian Wahana Tata Nugraha Kegiatan Terlaksananya kegiatan Forum LLAJ
VIII
TARGET
100,00 Tersusunnya database perencanaan fasilitas lalu lintas Kab. Semarang (Kota Ungaran)
100,00 Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas 100,00 100,00 Terwujudnya operasional terminal dan sub terminal dengan tertib dan lancar 100,00 100,00 Termonitornya kinerja jaringan jalan/ ruas jalan Kabupaten Semarang 100,00 Terciptanya budaya keamanan & keselamatan LLAJ
1
1
Buku
10
10
100,00 Koordinasi perencanaan & penyelesaian masalah LLAJ
Buku
10
10
100,00 Tersedianya inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan fasilitas
Prosentase
100
100
100,00
100,00 Berfungsinya alat uji dengan baik
Prosentase
100
100
100,00
100,00 Terpeliharanya infrastruktur terminal sehingga meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan
Prosentase
100
100
100,00
Prosentase
100
100
100,00
20 Penyusunan Inventarisasi Kebutuhan dan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas
11.000.000
11.000.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 21 Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 23 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan
1.448.756.000
1.206.796.200
85.000.000
84.932.000
99,92 Terlaksananya pemeliharaan & kalibrasi alat uji secara optimal
Unit
11
11
85.000.000
80.720.000
94,96 Terlaksananya pemeliharaan : Sisemut
M²
8
8
M² M²
80 9
80 9
23 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Apill, Rambu, Halte dan RPPJ
1.278.756.000
1.041.144.200
83,30
Sub Terminal
- Drainase Terminal Bawen - Pos Pengawasan Bringin 81,42 Terlaksananya pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan berupa : - Pengadaan & Penggeseran Rambu LL - Perbaikan Traffic Light - Pengadaan Flashing Amber - Pengadaan Marka Jalan - Pengadaan Pagar Pengaman Jalan - Perbaikan & Pemeliharaan Halte - Pengadaan Mobil Pick Up - Pengadaan Laptop
LS Unit Unit M Unit Unit Unit Unit
Halaman 64 dari 232
1 1 10 1.440 50 7 1 2
1 1 10 1.440 50 7 2
100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
NO IX
PROGRAM / KEGIATAN
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 24 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
XI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
655.070.000
626.360.100
95,62
363.570.000
361.770.000
99,50 Terlaksananya uji kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang
KBWU
Terlaksananya pengadaan alat uji kendaraan bermotor keliling 91,96 Terlaksananya pengawasan bagi para pengguna jalan
Dokumen
TARGET
%
REALISASI
15.000
15.000
Unit
2
2
Kali
1.150
1.150
1
1
357
357
25 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 26 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
84.000.000
77.250.100
13.500.000
13.450.000
99,63 Tersusunnya dokumen analisis pelayanan angkutan di Kabupaten Semarang
27 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan orang
13.000.000
13.000.000
100,00 Terselenggaranya koordinasi kepada para pengusaha dan awak angkutan orang
Orang
28 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan barang
8.750.000
8.750.000
100,00 Terselenggaranya koordinasi guna peningkatan pelayanan angkutan barang
Orang/kali
29 Pelayanan perijinan angkutan orang 30 Pelayanan perijinan angkutan barang 31 Pelayanan pengelolaan perparkiran
14.000.000
14.000.000
100,00 Terlaksananya pelayanan perijinan angkutan orang
Ijin
1.458
1.458
19.250.000
19.250.000
100,00 Terlaksananya pelayanan perijinan angkutan barang
Ijin
3.296
3.296
69.000.000
55.050.000
125 125 1 1 917
125 125 1 1 917
hari
14
14
32 Kegiatan Posko Angkutan Lebaran
X
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
25/3
25/3
79,78 Terlaksananya : - Pengadaan Rompi Jukir - Pengadaan Stick Lamp - Pengadaan PC - Pengadaan Laptop 91,20 Terlaksananya posko keamanan dan pengamanan kondisi lalu lintas
Bh Bh Unit Unit personel
70.000.000
63.840.000
4.165.000.000
3.914.964.200
94,00
3.960.000.000
3.716.100.300
93,84 Terbangunnya gedung kedatangan Terminal Bawen
Unit
1
1
33 Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
205.000.000
198.863.900
Terbangunnya Sub Terminal Bedono Terbangunnya Pangkalan Truk Ds. Kelurahan 97,01 Terbangunnya halte bus sebagai pendukung BRT Koridor II Terboyo - Sisemut
Unit Unit Unit
1 1 2
1 1 2
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 34 Kegiatan Pengadaan Rambu rambu Lalu Lintas
938.030.000
928.570.859
98,99
658.030.000
651.231.059
98,97 Terpasangnya rambu - rambu lalu lintas berupa :
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 33 Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal
- Rambu Uk 60 - Rambu Besar (Rambu F) - Rambu RPPJ - Rambu Cantilefer - Pengecatan Marka - Flashing Amber - Penggantian Traffic Light Simpang Tiga Karangjati
35 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan 35 Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terwujudnya kondisi kendaraan yang laik jalan didukung Prosentase peralatan mekanis uji kendaraan bermotor
1.600
75.000.000
73.989.800
98,65 Terpasangnya Traffic Cone
Bh
96
96
7
7
Unit Halaman 65 dari 232
100
100,00
100
100,00
100,00 Terselenggaranya pelayanan angkutan umum yang tertib, aman dan lancar
Prosentase
100
100
100,00
100,00 Terlaksananya peningkatan jumlah angkutan umum yang memnuhi perijinan angkutan
Prosentase
100
100
100,00
100,00 Terciptanya arus lalu lintas angkutan barang yang sesuai Prosentase dengan kelas jalan
100
100
100,00
100,00 Terselenggaranya pelayanan angkutan orang yang memenuhi standar pelayanan 100,00 Terselenggaranya pelayanan angkutan barang yang memenuhi standar pelayanan Terwujudnya peningkatan pelayanan perparkiran di Kabupaten Semarang 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lebaran, natal dan tahun baru 100,00
Prosentase
100
100
100,00
Prosentase
100
100
100,00
Prosentase Prosentase Prosentase Prosentase Prosentase
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 Terbangunnya prasarana angkutan umum berupa gedung terminal dan bangunan pelengkap serta pangkalan truk 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan BRT Koridor II Terboyo - Sisemut
Prosentase
100
100
100,00
Prosentase
100
100
100,00
Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan serta Prosentase tertanganinya lokasi - lokasi titik kemacetan dan rawan kecelakaaan
100
100
100,00
100
100
100,00
100
100
100,00
100,00 Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Prosentase Semarang 100,00 Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Prosentase Semarang 100,00
1.600
100
100
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
M²
%
Prosentase
125 2 9 2 1.412 4 1
99,20 Terpasangnya marka jalan
REALISASI
100,00 Terwujudnya kepatuhan dalam berlalu lintas
125 2 9 2 1.412 4 1
203.350.000
TARGET
100,00
Unit Unit Unit Unit M² Unit Unit
205.000.000
Cermin Tikungan
URAIAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
19.613.111.000
18.506.466.413
94,36
DINAS PEKERJAAN UMUM 22 Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
12.126.857.000 7.676.857.000
11.163.130.237 7.393.480.237
92,05 96,31
1 Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan 2 Peningkatan Operasi & Pemel. Prasarana & Sarana Persampahan 23 Prog. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2 Pemeliharaan RTH
3.812.906.000
3.576.199.000
93,79 Pengadaan Kontainer 10 unit dan Revitalisasi TPS 9 unit.
lokasi / kec
17
17
100,00 Tersedianya sarana prasarana persampahan yang memadai
lokasi / kec
17
17
100,00
3.863.951.000
3.817.281.237
lokasi / kec
16
16
100,00 Terlaksananya operasional Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota
lokasi / kec
16
16
100,00
4.450.000.000
3.769.650.000
98,79 Operasionalisasi sarana Prasarana pengelolaan pengangkutan persampahan di 109 TPS dan 1 TPA, 17 Tru dan 2 Alat berat 84,71
3.950.000.000
3.289.569.000
83,28 Penataan Taman 10 Lokasi/Kecamatan,
lokasi
10
10
lokasi
10
10
100,00
500.000.000
480.081.000
96,02 Pemeliharaan Taman Wilayah Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, Ambarawa, Bandungan, Bringin, Tengaran dan Jambu
lokasi
8
8
100,00 Terpeliharanya Sarana Prasarana Taman dan Ruang Terbuka Hijau 100,00 Terpeliharanya Sarana Prasarana Taman dan Ruang Terbuka Hijau
lokasi
8
8
100,00
100,00 Tertibnya pelayanan surat menyurat umum dan kepegawaian 100,00 Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon dan Komponen Listrik kantor BLH
Surat
1.300
1.300
100,00
bulan
12
12
100,00
100,00 Optimalnya pemanfaatan peralatan kerja untuk kelancaran kerja 92,31 Terpenuhinya manmin harian untuk PNS dan PTTD
unit
27
27
100,00
Orang
26
24
92,31
orang
25
25
100,00
bulan
11
11
100,00
bulan
12
12
100,00
Gedung
5
5
100,00
NO
A08 I
PROGRAM / KEGIATAN
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
II
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
7.486.254.000
7.343.336.176
98,09
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa & Komponen komunikasi, sumber daya air dan listrik
286.000.000
270.668.276
94,64
7.000.000
7.000.000
100,00 Terkelolanya surat-surat umum & kepegawaian
Surat
1.300
1.300
28.360.000
23.598.776
83,21 Terbayarnya tagihan rekening listrik, telp & air
Bulan
12
12
8
13.850.000
Jenis komponen Unit
8
13.850.000
27
27
35.490.000
31.487.500
26
24
2
2
Terlaksananya Pengadaan Komponen listrik 3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4 Penyediaan Logistik Kantor
5 Penatausahaan Administrasi Keuangan 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah 8 Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran
25.000.000
24.990.000
3.100.000
3.100.000
125.000.000
118.442.000
48.200.000
48.200.000
100,00 Terlaksanya perbaikan peralatan kerja
88,72 Terlaksananya penyediaan makanan & minuman harian Orang pegawai Terlaksananya Penyediaan Surat Kabar Harian surat kabar
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00
Terlaksananya Penyediaan manmin Rapat staf dan Rapat Insidentil 99,96 Lancarnya dukungan pembiayaan kegiatan teknis pada Bidang-bidang 100,00 Terlaksananya pengadaan alat kebersihan
Bulan
11
11
100,00 Terpantaunya info Lingkungan Hidup & bertmbahnya wawasan aparat 100,00 Terpenuhinya manmin rapat staf dan rapat insidentil
Program
11
11
100,00
Jenis alat
25
25
Lancarnya dukungan pembiayaan pelaksanaan kegaiatan di BLH 100,00 Terpeliharanya kebersihan Gedung & Pekarangan BLH
Terpeliharanya kebersihan gedung dan lingkungan BLH
bulan
12
12
100,00
lahan
2
2
100,00
Bulan
12
12
100
100
100,00
Bulan
11
11
100,00 Terpadunya kegiatan BLH dengan Instansi Horisontal & % vertikal 100,00 Terlaksananya senam & terpeliharanya kebersihan & bulan pam kantor
11
11
100,00
orang
4
4
23
23
1
1
94,75 Terlaksananya koordinasi & konsultasi ke luar daerah 100,00 Instruktur senam
tenaga kebersihan dan penjaga malam B
URAIAN
327.008.000
323.997.000
99,08
167.008.000
165.879.000
99,32 Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
jenis
125.000.000
123.143.000
98,51 Terpeliharanya gedung kantor
gedung
Halaman 66 dari 232
100,00
bulan
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor sesuai kebutuhan kerja
jenis
23
23
100,00
100,00 Optimalnya pemanfaatan Gedung kantor
bulan
12
12
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
C
D
E
F
G
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
35.000.000
34.975.000
5.600.000
3.984.000
71,14
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
5.600.000
3.984.000
71,14 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Stel BLH
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
20.000.000
12.325.000
61,63
20.000.000
12.325.000
61,63 Terlaksananya pengiriman peserta Diklat
9.000.000
8.988.500
99,87
9.000.000
8.988.500
10.000.000 10.000.000
9.957.500 9.957.500
566.740.000
563.589.000
99,44
148.300.000
145.150.000
97,88 Terlaksananya Bintek persampahan
Peningkatan Disiplin Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Bimbingan Teknis Persampahan 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
418.440.000
418.439.000
99,93 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
100,00 Optimalnya pemanfaatan kendaraan dinas operasional
Roda 2
7
7
100,00
26
24
Diklat/Org
8
7
87,50 Meningkatnya wawasan aparatur BLH di bidang LH
99,87 Tersusunnya LKPJ, LPPD, LAKIP, Lap Akhir
Dokumen
6
6
99,58 99,58 Dok Renja, KUA/PPA, RKA, DPA (Penetapan & Perubahan)
Dokumen
6
6
Orang
200
200
buah unit
200 217
200 217
unit unit unit
39 1 2
39 1 2
kali
2
2
1 1 11
1 1 11
3
Pemberian bantuan Komposter 100,00 Terlaksananya Pengadaan Tong sampah Pemilah
874.830.050
97,60
340.000.000
335.820.000
98,77 - Kesiapsiagaan penilaian Adipura
33.625.000
141.000.000
132.700.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
4
896.360.000
34.000.000
URAIAN
4
- Terlaksananya Lomba K3 - Terlaksananya pengadaan Biodigester - Terlaksananya sarasehan Adipura 2 Koordinasi Penilaian Langit Biru 3 Pemantauan Kualitas Lingkungan
%
REALISASI
Roda 4
Terlaksananya pengadaan gerobag sampah Terlaksananya Pengadaan Bank Sampah Terlaksananya pengadaan Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah H
TARGET
bulan
12
100,00
26
24
92,31
orang
8
7
87,50
100,00 - Terevaluasinya kinerja dan realisasi keuangan SKPD
bulan
12
12
100,00
100,00 Terarahnya keg SKPD dlm mendukung pencapaian Visi & Misi Daerah
%
100
100
100,00
100,00 Tumbuh Kembangnya kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan sampah 100,00 100,00 Terwujudnya dukungan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang (2 Wilayah kelurahan Ungaran dan Bandungan) 100,00 100,00 100,00
Orang
200
200
100,00
buah Wilayah Kelurahan
200 2
200 2
100,00 100,00
100,00 Terwujudnya keindahan dan kebersihan kota ungaran sebagai indikator penilaian adipura 100,00 100,00 100,00
kecamatan
2
2
100,00
3
100,00 Terpilihnya pemenang Adiwiyata
3
3
100,00
100,00 Terpantaunya kualitas lingkungan di Kabupaten Semarang 100,00
jenjang/Adiwiy ata udara ambien/titik Air bersih/titik
9
9
100,00
9
9
100,00
23 9
23 9
100,00 100,00
1
1
100,00
92,31 Terwujudnya disiplin Aparatur Pegawai BLH Kabupaten stel Semarang
98,90 - Terlaksananya seleksai Adiwiyata 94,11 - Terlaksananya uji kualitas Udara ambien , air bersih/sungai , udara emisi,limbah,
udara ambien/titik Air bersih/titik
9
9
9
9
Limbah/titik air bersih/titik
23 9
23 9
100,00 100,00
Limbah/titik air bersih/titik
1
1
100,00
kali
kali
Halaman 67 dari 232
%
REALISASI 12
kali unit kelurahan &desa jenjang Pend
- Sosialisasi tentang Pemantauan Kualitas Lingkungan
TARGET
NO
PROGRAM / KEGIATAN
4 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 5 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
I
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 2 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 30.000.000
29.997.050
44.000.000
44.000.000
282.360.000
25.000.000
273.988.000
24.700.000
5.133.546.000
5.065.843.500
116.975.000
110.938.500
4.662.239.000
4.601.268.000
354.332.000
353.637.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
99,99 - Terfasilitasinya kasus pengaduan Lingkungan Hidup
100,00 - Terlaksananya kegiatan pembersihan sungai
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
a.
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
10
100,00 Terkendalinya pengelolaan Sumberdaya Alam dan kerusakan lingkungan
kasus
100,00 Terpeliharanya kebersihan Anak sungai Garang di Ungaran dan sungai belang ambarawa 100,00
sungai Orang kecamatan
2
2
Orang
650
650
- Terlaksananya pembangunan Talud - Terlaksananya pembuatan Biogas 98,80 - Terlaksananya Monev pengelolaan dan pemantauan usaha - Terlaksananya Monev pengelolaan limbah B3
Unit unit usaha/keg
2 8 41
2 8 41
usaha/keg
14
14
6.100
6.100
40 48
40 48
TARGET
%
REALISASI 10
100,00
1
1
100,00
650
650
100,00
10
10
100,00
kecamatan
19
19
100,00
kecamatan
3
3
100,00
kecamatan
16
16
100,00
Wilayah Kecamatan
19
19
100,00
100,00 Tersedianya informasi tentang kondisi Lingkungan Hidup di kab. Semarang 100,00
Dokumen
14
14
100,00
Dokumen
5
5
100,00
100,00
kali
18
18
100,00
100,00 Pemahaman tentang Regulasi LH
orang
160
160
100,00
100,00
kali
2
2
100,00
100,00 a. Termonitornya pelaksanaan dan pelunasan setoran hasil lelang eks. Bengkok
laporan lelang
27
27
100,00
Terkendalinya pencemaran & Kerusakan Lingkungan di Kab Semarang
100,00 100,00 100,00 Terkendalinya pencemaran & Kerusakan Lingkungan di Kab Semarang 100,00
10
98,68
94,84 - Terlaksananya pengadaan Bibit Tanaman
batang
-Terbinanya Kader Peduli Iklim 98,69 - Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan longsor
orang talud
99,80
Unit Unit batang
300 20 10.839
300 20 10.839
Dokumen
14
14
Dokumen
5
5
18
18
160
160
2
2
27
27
57.229.850
88,05
65.000.000
57.229.850
88,05 Tersusunnya buku/dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tersusunnya Dokumen Menuju Indonesia Hijau
Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran 1 Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri 2 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
167.000.000
151.923.500
52.000.000
49.304.500
115.000.000
102.619.000
URUSAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4 Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan & pemanfaatan tanah. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
718.550.000 257.350.000 257.350.000
682.629.350 233.937.400 203.937.400
95,00 90,90 79,25
257.350.000
203.937.400
79,25
157.350.000
114.607.400
72,84 a. Laporan hasil monitoring pelaksanaan dan pelunasan data lelang lelang bengkok
100,00 Terlindunginya Sumber Daya Alam dari kerusakan lingkungan 100,00 100,00 Terlindunginya Sumber Daya Alam dari kerusakan lingkungan Terwujudnya pencegahan dan pemulihan kerusakan sumberdaya alam serta terlaksananya pelestarian sumberdaya alam 100,00 100,00 100,00
90,97 94,82 Terlaksananya pengujian Emisi Udara akibat aktivitas industri 89,23 Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Regulasi Bidang LH
kali Orang
kali A09 I
10
sungai
65.000.000
1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
K
kasus
%
REALISASI
97,03
Terlaksananya pengadaan Biopori manual Terlaksananya pembangunan sumur resapan Terlaksananya pengadaan bibit tanaman J
TARGET
Halaman 68 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
b. Terfasilitasi penanganan permohonan alih fungsi , permohonan pemindahtanganan atas tanah Pemkab. Semarang di Kelurahan dan penyelesaian permasalahan pertanahan lainnya b.
Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan
II
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
II
89.330.000
89,33 Penyuluhan dibidang pertanahan kepada aparat kecamatan se-Kabupaten Semarang
12
12
13
13
desa/kel
150
150
peta bidang
114
106
5.000
4.500
12
12
kecamatan
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 b. Laporan hasil rapat fasilitasi penanganan permohonanalih fungsi dan pemindahtanganan tanah Pemad di Kelurahan dan permasalahan pertanahan lainnya rapat 100,00 Terlaksananya Penyuluhan dibidang pertanahan kepada aparat desa, kelurahan & 13 kecamatan se-Kabupaten Semarang 100,00
TARGET
REALISASI
%
permohonan
17
17
100,00
kali kecamatan
25 13
25 13
100,00 100,00
150
150
100,00
114
106
92,98
90,00 Tercapainya prosentase surat terkirim, laporan % kepegawaian dan laporan barang/aset 100,00 Tersedianya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya % air dan listrik
100
90
90,00
100
100
100,00
desa/kel
461.200.000
448.691.950
97,29
461.200.000
448.691.950
97,29
461.200.000
448.691.950
97,29 tersedianya 114 peta bidang, 101 sertifikat, 75 plang tanda pemilikan serta 130 patok tanda pemilikan
2.899.325.000
2.346.992.098
80,95
2.899.325.000
2.346.992.098
80,95
572.684.000
497.128.553
86,81
22.000.000
19.091.500
2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya
109.810.000
88.796.253
86,78 Jumlah surat terkirim selama 1 tahun dan 12 laporan kepegawaian dan laporan aset daerah 80,86 Terbayarnya rekening telepon, air, majalah dan listrik serta komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 th
3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor
30.028.000
28.998.000
kali 96,57 Tersedianya peralatan kantor dan perlengkapan kantor jenis sesuai fungsi dan manfaat
1 19
1 19
100,00 % 100,00 Terpenuhinya kebutuhan penggunaan peralatan kantor % dan perlengkapan kantor
100 100
100 100
100,00 100,00
37.400.000
33.454.000
89,45 Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan rapat, staf dan menerima tamu
org
36
36
%
100
100
100,00
5 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
81.493.000
78.853.500
bulan
12
12
100,00 Terpenuhinya kebutuhan penunjang kegiatan rapat, penerimaan tamu, makan minum harian dan surat kabar berlangganan 100,00 Tercapainya tertib administrasi keuangan selama 12 bulan
%
100
100
100,00
6 Penydiaan Jasa Kebersihan Kantor 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran
29.223.000
29.223.000
bulan
12
12
100,00 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan kebersihan kantor %
100
100
100,00
142.356.000
98.338.300
kali
34
33
100
97
97,00
120.374.000
120.374.000
kegiatan
12
12
97,06 Meningkatnya Koordinasi dan konsultasi dengan % instansi terkait 100,00 Tersedianya pembayaran honor instruktur senam, % tenaga keamanan kantor dan tenaga teknis/outsourcing
100
100
100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
163.254.000
156.951.975
9 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
20.950.000
20.900.000
99,76 Pengadaan jaringan komunikasi telepon berupa PABX
paket
1
1
100,00 Tersedianya komunikasi antar 2 gedung dengan menggunakan PABX
%
100
100
100,00
89.904.000
89.574.000
99,63 Terlaksananya pengecatan gedung kantor, tempat parkir karyawan, ruang pelayanan yang presentatif
gedung lama
1
1
100,00 Terpenuhinya kenyamanan ruang kerja
%
100
100
100,00
tempat parkir
1
1
100,00
%
100
100
100,00
sekat ruangan
1
1
100,00
%
100
100
100,00
A10
I
100.000.000
%
REALISASI
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat
96,76 Tersusunnya SPJ Fungsional 12 bln, Lap realisasi keuangan semesteran, Neraca, LRA, CALK dan Laporan POK 12 bln 100,00 Terbayarnya Jasa Tenaga kebersihan kantor dan terpenuhinya alat & bahan kebersihan 69,08 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100,00 Terbayarnya instruktur senam, tenaga keamanan kantor dan tenaga teknis/outsourcing
lembar bulan
92,98 pengamanan tanah pemda dalam bentuk sertifikasi dan peta bidang pemasangan papan tanda pemilikan tanah
96,14
Halaman 69 dari 232
NO
III
IV
V
VI
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
52.400.000
46.477.975
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 Pengadaan Pakaian Dinas
7.200.000
5.478.000
76,08
7.200.000
5.478.000
76,08 Tersedianya pakaian dinas (PDH) beserta kelengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.395.000
9.712.500
93,43
10.395.000
9.712.500
93,43 Tersusunnya LAKIP, LKPJ SKPD Tahun 2013 dan Persiapan penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2014
Program Perencanaan 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
17.229.000 17.229.000
15.742.500 15.742.500
2.128.563.000
1.661.978.570
15 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu 16 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
103.572.000
101.950.000
98,43 Terpenuhinya 20 unit PC untuk pelayanan Adminduk
150.000.000
136.410.270
17 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
170.000.000
18.855.000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
18 Penyediaan Informasi yang dapat Diakses Masyarakat 19 Pengembangan Database Kependudukan 20 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 22 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil
23 Peningkatan Pelayanan Publik Pendaftaran Penduduk
45.770.000
42.785.000
90.000.000
84.794.000
30.000.000
29.620.000
66.000.000
65.760.000
55.360.000
52.368.000
1.262.512.000
986.070.450
88,70 Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, pengecatan kendaraan operasional dinas
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
unit
8
8
100,00 Terwujudnya sarana penunjang kegiatan kantor yang lebih baik
%
100
100
100,00
unit
2
2
100,00
%
100
100
100,00
stel
36
33
%
100
92
92,00
dokumen
3
3
100,00 Terselesainya kinerja SKPD sesuai dengan tupoksi
%
100
100
100,00
dokumen
4
4
100,00 Tercapainya program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan
%
100
100
100,00
unit
20
20
100,00 Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk di 19 kecamatan
%
100
100
100,00
90,94 Pemeliharaan peralatan SIAK sesuai fungsi dan manfaat unit (komputer SIAK kecamatan dan kabupaten)
20
20
100,00 Meningkatnya kelancaran operasional SIAK
%
100
100
100,00
4
4
100,00 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Semarang
%
100
100
100,00
1 100 1 2.522
1 100 1 2.522
% % % %
100 100 100 100
100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00
235
235
%
100
100
100,00
1
1
100,00 100,00 100,00 100,00 Terinformasinya administrasi kependudukan kepada masyarakat 100,00 Terlaksananya penyediaan sarana prasarana informasi di 23 desa/kel 100,00 Meningkatkan pelayanan prima sesuai standar ISO 9001:2008
%
100
100
100,00
kali
14
14
100
100,00
2
2
100,00 Tersebarluasnya kebijakan kependudukan di wilayah % Kab. Semarang 100,00 Terpeliharanya dokumen catatan sipil dan aplikasi SIAK % untuk pencatatan sipil
100
kali
100
100
100,00
6 600 4 50
6 600 4 50
100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya pelaporan peristiwa kependudukan, penerbitan e-KTP di Kab. Semarang
100 100 100 100
100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00
91,37 91,37 Tersusunnya dokumen perencanaan RKPD 2015, Renja SKPD 2015, RKA perubahan 2014 dan DPA perubahan 2014
91,67 Meningkatnya kedisiplinan berpakaian dinas
78,08
11,08 Terlaksananya persiapan penyusunan profil kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, terpenuhinya buku profil kependudukan tahunan, tersedianya printer
kali
kali buku unit lembar
93,48 Terpenuhinya cetak leaflet, poster dan spanduk/MMT, cetak MMT 94,22 Tersedianya 1 paket aplikasi pendukung SIAK Desa/Kel + desa/kel Sosialisasi 98,73 Terlaksananya pendampingan konsultasi dan kegiatan surveillance Audit ISO 9001:2008 99,64 Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan di Kab. Semarang 94,60 Termite control, fumigasi, pemeliharaan komputer, pembelian odner, pembelian rak besi
78,10 Terpenuhinya blangko KK, formulir pendaftaran penduduk, pelayanan dengan mobil keliling, terlaksananya pembinaan operator KTP/KK, pertemuan dengan petugas registrasi, koordinasi dengan instansi terkait, pengadaan laptop dan printer, pengadaan printer, cleaner KTP Elektronik, Buku Panduan Kader PKK
set buah buah set
Halaman 70 dari 232
% % % %
NO
PROGRAM / KEGIATAN
24 Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Kelahiran dan Kematian 25 Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak 26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
A11
A
I
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4 Penyediaan logistik kantor
5 Penatausahaan administrasi keuangan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
117.726.000
113.050.450
32.123.000
29.921.800
5.500.000
393.600
1.722.553.000
1.656.762.562
96,18
1.033.200.000
967.749.562
93,67
377.204.000
334.327.062
88,63
22.964.000
22.964.000
95.951.000
19.706.000
88.352.000
37.933.000
63.176.262
19.706.000
79.960.500
37.693.000
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
96,03 Terlaksananya pelayanan akta kelahiran dan akta kematian dengan jemput bola
TARGET
buku kali kali kali kali unit unit unit buku buku kali
93,15 Tersedianya blangko kutipan akta perkawinan, lembar perceraian dan pengakuan anak dan terbitnya akta-akta perkawinan, perceraian dan pengakuan anak
7,16 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam bidang administrasi kependudukan
100,00 Tercukupinya alat tulis kantor dan barang cetakan serta terkirimnya surat dinas - ATK - surat - barang cetakan 65,84 Terbayarnya rekening air, listrik, dan telepon serta tersedianya alat-alat listrik dan pemasangan instalasi air (PAM) - ruang kantor - KM/WC - dapur - alat listrik dan elektronik - gedung balai pertemuan 100,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor - komputer/PC - AC split - printer - mesin ketik - laptop 90,50 Tersedianya kebutuhan surat kabar, makan minum, dan bahan bacaan - surat kabar - mmt - pegawai 99,37 Terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan monitoring evaluasi Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran UPTB
kali
jenis surat buah Bulan, buah
ruang KM/WC dapur jenis gedung
buah buah buah buah buah
bln buah orang Dokumen
bendahara bendahara pembantu
Halaman 71 dari 232
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
1.460 40 4 4 5 1 4 50 250 6.500 50
1.460 40 4 4 5 1 4 50 250 6.500 50
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terbitnya akta kelahiran dan kematian
% % % % % % % % % % %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.400
1.400
100,00 Terbitnya akta-akta perkawinan, perceraian dan pengakuan anak
%
100
100
100,00
19
19
100,00 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam % bidang adminduk di 19 kecamatan
100
100
100,00
26 3.500 8 12
26 3.500 8 12
10 6 1 6 8
10 6 1 6 8
30 5 10 6 5
30 5 10 6 5
12 10 106 1
12 10 106 1
1 3
1 3
Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
bln
12
12
100,00
100,00 100,00 100,00 66,00 Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
bln
12
12
100,00
Melancarkan proses pelayanan administrasi
jenis
5
5
100,00
Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
bln
12
12
100,00
bln
12
12
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan, Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi keuangan 100,00 100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan monitoring evaluasi
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan jasa pendukung teknis/perkantoran
22.588.000
22.588.000
52.185.000
51.114.300
37.525.000
37.125.000
100,00 Terbayarnya honor tenaga kebersihan, pembelian peralatan kebersihan kantor - ruang - KM/WC - dapur - alat pembersih 97,95 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
196.952.000
193.373.500
30.800.000
29.936.000
III
IV
V
VI
75.182.000
73.643.500
URAIAN
bendahara pembantu barang kecamatan
2
2
100,00
19
19
100,00
ruang ruang ruang alat Bulan
10 6 1 14 12
10 6 1 14 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya koordinasi Badan KB dan PP Lancarnya administrasi perkantoran
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Terpeliharanya kebersihan kantor
orang kali orang
2 11 1
2 11 1
1
1
1 4 13
1 4 13
TARGET
%
REALISASI
bln
12
12
100,00
bln
12
12
100,00
bln
12
12
100,00
jenis
4
4
100,00
100,00 Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
persen
1
1
100,00
100,00 100,00 100,00
98,18
97,19 Terlayaninya kebutuhan kantor, tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor printer korden dan tralis tabung pemadam
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
%
REALISASI
98,93 Terpenuhinya pembayaran honr tenaga keamanan, instruktur senam dan sopir tenaga oursourcing instruktur senam sopir
II
TARGET
Unit
unit buah tabung
100,00 Lancarnya pelayanan administrasi
100,00 100,00 100,00
97,95 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 4 dan roda 2
Unit
6
6
terbayarnya pajak kendaraan roda 2 terbayarnya pajak kendaraan roda 4 98,71 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Unit Unit unit
4 107 1
4 107 1
100,00 100,00 100,00 Memperlancar pelayanan administrasi perkantoran
persen
1
1
100,00
Orang
107
107
100,00 Meningkatnya kinerja dan disiplin pegawai
persen
1
1
100,00
Orang
2
2
100,00 Meningkatnya kualitas SDM aparatur
persen
1
1
100,00
Dokumen
4
4
100,00 Tersedianya capaian kinerja SKPD
dokumen
4
4
100,00
dokumen
7
7
100,00
3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor
90.970.000
89.794.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
21.400.000
17.762.000
83,00
21.400.000
17.762.000
83,00 Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan pelatihan formal
3.970.000
2.700.000
68,01
3.970.000
2.700.000
68,01 Terlaksananya pengiriman SDM melalui diklat
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD
3.300.000
3.300.000
100,00
3.300.000
3.300.000
100,00 Tersusunnya laporan SKPD (lakip, LPJ, LKPJ, LPPD)
PROGRAM PERENCANAAN 1 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
24.472.000 24.472.000
24.472.000 24.472.000
100,00 100,00 Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran bidang KB dan PP; Tersusunnya usulan program-kegiatan, DSP, Renstra, RKPD, DPA, DPPA dan data basis perencanaan rapat koordinasi perencanaan anggaran SKPD
Tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
kali Halaman 72 dari 232
2
2
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
dokumen dokumen basis data BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK VIII
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1 Advokasi dan fasilitas PUG bagi perempuan
2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
405.902.000
391.815.000
96,53
315.902.000
312.312.000
98,86
55.000.000
53.280.000
220.902.000
219.282.000
3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
15.000.000
15.000.000
4 Pengembangan sistem informasi gender dan anak
25.000.000
24.750.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Dokumen Dokumen
7 19
7 19
100,00 100,00
Orang
96
96
terlaksananya advokasi bagi para pimpinan perusahaan orang di sektor formal dan informal sebanyak 75 orang;
75
75
100,00 Meningkatnya wawasan tentang ARG dan org meningkatnya meningkatnya kinerja aparatur SKPD; meningkatnya pemahaman oleh para pengambil kebijakan di lingkungan perusahaan pada sektor formal dan informal 100,00
2
2
36 6 2 7 2 6 1.000 10 11 85
36 6 2 7 2 6 1.000 10 11 85
70
70
100,00 Meningkatnya kompetensi petugas dalam penyusunan data pilah kesetaraan dan keadilan gender (KKG); tersedianya data pilah gender
1 19 10
1 19 10
100,00 100,00 100,00
250
250
5 30
5 30
96,87 Terlaksananya pelatihan PPRG bagi 29 SKPD dan 19 kecamatan (masing-masing 2 orang);
terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan perempuan 99,27 Terlaksananya rakor P2TP2A; terlaksananya pelatihan kepemimpinan Fakas; terfasilitasinya kegiatan fakas; terlaksananya rakor tim KLA; terlaksananya sosilaisasi KLA; terlaksananya sosialisasi KHA; terlaksananya hari anak nasional; terlaksananya monev desa layak anak; terlaksananya pembentukan desa layak anak
Kali
anak kali kali kecamatan kali kegiatan anak desa desa Orang
100,00 Terlaksananya koordinasi jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak bagi 29 organisasi wanita, 19 tim penggerak PKK kecamatan, 27 tim penggerak PKK kelurahan dan 10 organisasi masyarakat LSM 99,00 Terlaksananya pelatihan data pilah kesetaraan dan Orang keadilan gender bagi petugas focal point dari 29 SKPD, 19 kecamatan dan 22 organisasi wanita, 5 LSM, 5 jajaran terkait; terbentuknya forum data pilah; tersusunnya data pilah gender dan anak di SKPD forum data SKPD
IX
TARGET
90.000.000
79.503.000
88,34
90.000.000
79.503.000
88,34 Terlaksananya sosialisasi KDRT
terlatihnya petugas penerima pengaduan korban kekerasan
forum data kecamatan Dinas/Badan
Orang
kecamatan Orang
Halaman 73 dari 232
100,00 Meningkatnya upaya perlindunganperempuan dan anak; meningkatnya kompetensi kepemimpinan fakas; optimalnya kegiatan forum anak; meninkatnya komitmen antar SKPD dalam mendukung KLA; meningkatnya kompetensi guru dalam menerapkan KHA pada proses belajar mengajar; terbentuknya 11 desa layak anak; tersedianya kesempatan anak untuk berekspresi melalui lomba kreatifitas anak
TARGET
desa layak anak
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan terwujudnya orang jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
100,00 Mewujudkan upaya perlindungan perempuan dan anak
100,00 100,00
dokumen
5
%
REALISASI
171
171
100,00
11
11
100,00
85
85
100,00
1
1
100,00
100
100
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
bantuan tansport operasional pasca tindak kekerasan perlindungan dan traficking traficking B
X
XI
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
126.000.000 126.000.000
125.660.000 125.660.000
99,73 99,73
15.000.000
14.660.000
97,73
Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik
15.000.000
14.660.000
97,73 Workshop/peningkatan rakor peran dan posisi perempuan dalam jabatan publik
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan
46.000.000
46.000.000
100,00
25.000.000
25.000.000
100,00 - Penyusunan pokja GSIB
- Revitalisasi GSIB - Rakor
XII
C XIII
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
21.000.000
21.000.000
100,00 Tersedianya peraturan bupati tentang perlindungan anak dan ASI Eksklusif
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
65.000.000
65.000.000
100,00
65.000.000
65.000.000
100,00 - Tersusunnya draft Raperda tentang kawasan tanpa rokok dan Raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan - Pembuatan ruang laktasi di tempat umum Raperda tentang kawasan tanpa rokok dan pemberdayaan dan perlindungan perempuan Ruang laktasi di tempat umum (terminal sisemut dan cofee banaran)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 1 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK
563.353.000
563.353.000
100,00
563.353.000
563.353.000
100,00
563.353.000
563.353.000
100,00 a.Terlaksananya pembekalan bagi Ketua TP PKK Desa (Terpilihnya ketua TP PKK Desa yang baru dari 235 orang/desa) b.Terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK dari Kabupaten sampai dasa wisma dalam peningkatan kesejahteraan keluarga c.Terpilihnya desa sebagai pelaksana terbaik 10 program pokok PKK di 5 kecamatan d.Terlaksananya kegiatan hari kesatuan gerak PKK dan terlaksananya pembinaan di 4 desa dalam keg.PKK,KB,Kes.
TARGET
%
REALISASI
orang orang orang Orang
25 12 6 2
25 12 6 2
peserta
150
116
rakor
2
2
100,00
SK
1
1
kec rakor
19 3
draf Perbup
16
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 100,00 100,00 100,00
77,33 Peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
150
116
77,33
rakor
2
2
100,00
100,00 Penurunan angka kematian Ibu dan Bayi
SK
1
1
100,00
19 3
100,00 100,00
kec rakor
19 3
19 3
100,00 100,00
16
100,00 Tersedianya petunjuk pelaksanaan Perda perlindungan anak dan ASI Eksklusif
draf Perbup
16
16
100,00
2
2
100,00
- Tersedianya regulasi kelembagaan guna pemberdayaan dan perlindungan perempuan - Tersedianya fasilitasi untuk masyarakat
peserta
Raperda
Raperda
2
2
100,00
ruang
2
2
100,00
orang
38
38
100,00 a.Meningkatnya wawasan PKK
%
100
100
100,00
kecamatan
19
19
100,00 b.Meningkatnya tertib administrasi PKK
%
100
100
100,00
desa
5
5
100,00 c.Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan %
100
100
100,00
Kegiatan
4
4
100,00
Halaman 74 dari 232
NO A12
I
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program Keluarga Berencana
2.772.184.000
2.686.028.000
96,89
2.772.184.000
2.686.028.000
96,89
2.139.943.000
2.054.887.000
96,03
1 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
116.710.000
116.710.000
2 Pelayanan KIE
3 Promosi pelayanan KHIBA 4 Pembinaan keluarga berencana 1. KB Teladan
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Terlaksananya kegiatan lintas sektoral melalui TNI manunggal KB-Kes, Bhayangkara KB Kes dan Kesatuan gerak PKK dengan kegiatan pencanangan di 3 kegiatan serta monitoring pelayanan KB dan pembentukan posko, pembelian alat kontrasepsi implant
52.464.000
23.266.000
44,35 Terlaksananya monitoring pelayanan KB, Operasional Muyan dan Ayoman peserta KB yang mengalami komplikasi dan kegagalan
7.925.000
7.925.000
466.500.000
466.200.000
100,00 Terlaksananya orientasi promosi program KHIBA bagi kader GSI 99,94
296.985.000
296.985.000
2, Tri Bina
52.100.000
52.100.000
3, UPPKS
22.355.000
22.355.000
100,00 Terlaksananya pemilihan pengelola KB Teladan dan diperolehnya pemenang/teladan bagi PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD dan Akseptor Lestari di 19 kecamatan seKab. Semarang dan terlaksananya pembinaan pelembagaan pengelola KB 235 Desa se Kabupaten Semarang; Terbayarnya honor operasional PPKBD 12 bln Pemenang / teladan PLKB PPKBD Sub PPKBD Akseptor Lestari ( 10th, 15th, 20th ) PPKBD 100,00 Terlaksananya 5 kali pemilihan Tri Bina Plus Tealdan yang terdiri dari 15 pemenang tri bina plus serta terbinanya kelompok kegiatan Tri Bina pada 19 kecamatan dan pelaksanaan pembinaan/pelatihan di 2 desa lab site pada 100 orang dan terlaksananya kegiatan temu wicara keluarga sejahtera (Harganas) 400 orang dan terlaksananya 19 kali KIE KB-KS melalui sosialisasi dan pemutaran film dengan Mupen
35.345.000
35.045.000
Kegiatan
KKB
Orang
%
REALISASI
3
3
6
6
40
40
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Orang Orang Orang Orang Orang Orang
orang kali
kegiatan gelar produk tingkat provinsi Jateng kali kegiatan survey monitoring, evaluasi dan pembinaan kali kelompok UPPKS 99,15 Terlaksananya koordinasi dan monitoring penilaian PAK Kec
Halaman 75 dari 232
TARGET
REALISASI
%
100,00 Terwujudnya peserta KB baru melalui pelayanan ber KB bagi keluarga miskin melalui kegiatan lintas sektor
peserta KB baru orang peserta KB aktif % 100,00 Meningkatnya komunikasi informasi dan edukasi bagi KKB/Orang pengelola pelayanan KB di KKB, Operasional Muyan dan Ayoman peserta KB orang 100,00 Tersosialisasinya promosi Program KHIBA di Kecamatan kader GSI
Terpilihnya pengelola KB teladan Tk. Kabupaten Semarang dan terbinanya kelembagaan pengelola KB Desa (PPKBD)
100,00 Terlaksananya pembinaan dan pelatihan kader Kec kelompok UPPKS; terlaksananya gelar produk UPPKS tingkat Kabupaten Semarang 2 kali; Terlaksananya gelar produk UPPKS tingkat provinsi Jawa Tengah 2 kali; Terlaksananya pemberian bantuan kepada kelompok UPPKS; Terlaksananya pembinaan kader UPPKS melalui kegiatan survey , monitoring, evaluasi, sebagai tindak lanjut kegiatan ke kader kelompok UPPKS di Kab. Semarang
kegiatan gelar produk tingkat Kabupaten Semarang
4, PAK
TARGET
%
3 3 3 1 235 15
3 3 3 1 235 15
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya kelompok KB, tahapan kelompok (BKB, orang BKR,BKL, dan UPPKS) serta meningkatnya wawasan pengetahuan masyarakat tentang pembangunan KB dan keluarga sejahtera serta terlatihnya kader Tri Bina Plus di 2 desa lab site
19
19
100,00 Meningkatnya usaha kecil melalui kegiatan UPPKS, kec meningkatnya kesejahteraan masyarakat/ kader melalui kegiatan kelompok UPPKS; meningkatnya pengetahuan SDM kader UPPKS; meningkatnya kualitas kader pengelola UPPKS se Kabupaten Semarang jangkauan pemasaran hasil produk UPPKS se Kabupaten Semarang
76 2
76 2
100,00 100,00
2 19
2 19
100,00 100,00
19
19
100,00 Meningkatnya komitmen dukungan penggarapan KB
kec
29.360 84 6
23.513 83 4
80,09 99,01 66,67
50 40
17 40
34,00 100,00
100
100
100,00
15
15
100,00
19
19
100,00
19
19
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN 5, Mupen
5 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
II
III
IV
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 1 Advokasi dan KIE tentang KRR
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 59.715.000
1.496.344.000
59.715.000
1.440.786.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN Kec
19
19
KIE KB-KS kegiatan masyarakat terpadu 96,29 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana mobillitas pengelola program KB dan tersedianya balai penyuluhan Balai penyuluhan KIE kit public addres PC
kali kali
40 18
40 18
100,00
11.144.000
11.144.000
2 Memperkuat dukungan partisipasi masyarakat
8.712.000
8.712.000
100,00 Terselenggaranya advokasi dan KIE dengan ceramah tentang KRR bagi guru dan pengurus OSIS pada 19 kecamatan berupa ceramah melalui FGD tentang informasi KRR dalam rangka KLA Guru Orang OSIS Orang 100,00 Terlaksananya koordinasi tentang kesehatan reproduksi Orang Remaja ; terlaksananya ceramah dan FGD bagi organisasi wanita dalam bidan Kesehatan Reproduksi Remaja
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 1 Pelayanan konseling KB
2.420.000
2.420.000
100,00
2.420.000
2.420.000
100,00 Terlaksananya kegiatan pelayanan konseling KB melalui KKB pembinaan R/R Pencatatan dan Pelaporan serta drouping alat kontrasepsi
131.000.000
129.900.000
99,16
131.000.000
129.900.000
99,16 1. Terselenggaranya orientasi peran pria dalam meningkatkan kesertaan ber-KB;
2. Terlaksananya Jambore Institusi Masyarakat dalam rangka peningkatan kepedulian terhadap program KB;
3. Terealisasinya bantuan BBM bagi petugas lapangan KB V
unit kit public addr unit
19.856.000
1 Fasilitasi pembinaan dan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELLING KRR 1 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
%
REALISASI
100,00 Terlaksananya dan terbinanya kegiatan masyarakat terpadu pada 19 kecamatan-desa, serta terlaksananya KIE KB-KS melalui sosialisasi pemutaran film dengan MUPEN di 19 kecamatan, desa se Kab. Semarang
19.856.000
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR MANDIRI
TARGET
23.558.000
23.558.000
100,00
12.910.000
12.910.000
100,00 Terlaksananya Orientasi konselor/ konselor sebaya
Orang
orang IMP
pendamping lapangan panitia pelaksana SKPD liter
Orang
Halaman 76 dari 232
4 80 10 17
4 80 10 17
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Meningkatnya komitmen dukungan penggarapan KB; meningkatnya kelompok KB, serta meningkatnya wawasan pengetahuan masyarakat tentang pembangunan kependudukan KB dan keluarga sejahtera 100,00 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan mobilitas pelayanan KB
TARGET
%
REALISASI
kec
19
19
100,00
kec
19
19
100,00
80
80
100,00
80
80
100,00
6
6
100,00
klpk kb pria
30
30
100,00
konselor
38
38
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Meningkatnya pengetahuan tentang KRR di lingkungan orang sekolah
20 60 40
20 60 40
100,00 100,00 100,00 Meningkatkan pengetahuan dan dukungan untuk memperkuat komitmen tentang KRR pada organisasi wanita
6
6
30
30
235
235
100,00
83
83
100,00
10
10
100,00
4.774
4.774
100,00
38
38
orang
100,00 Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi Pelayanan KKB KB serta terpenuhinya alat kontrasepsi dan konsultasi di BKKBN Jateng
100,00 1. Meningkatnya peran serta pria dalam mendukung program KB; 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program KB dan KRR; 3. Meningkatnya peserta KB MOP melalui sosialisasi dan penyuluhan lapangan
100,00 Terbentuknya koordinasi PIK KRR di Kabupaten Semarang dan adanya konselor/ konselor sebaya/pendidik sebaya di setiap kecamatan dalam rangka membantu peningkatan tentang KRR
NO
VI
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
2 Fasilitasi forum pelayanan KRR dan kelompok sebaya di luar sekolah
10.648.000
10.648.000
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
455.407.000
455.407.000
100,00
1 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
455.407.000
455.407.000
100,00 1. Terlaksananya pengumpulan bahan informasi tentang KK tumbuh kembang anak melalui pendataan keluarga tentang data demografi melalui ( jumlah KK jiwa RT), data KB ( yang meliputi PUS, WUS, Akseptor KB peserta KB Aktif, pemakaian alat kontrasepsi), Tahapan keluarga sejahtera serta data anggota keluarga se Kab. Semarang;
100,00 1. Terlaksananya monitoring dan pembinaan ke PIK KRR Orang 10 kecamatan; 2. Terfasilitasinya petugas PIK KRR
I
2 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
100,00 Terdatanya semua keluarga yang ada di wilayah Kabupaten Semarang; Tersedianya data keluarga se Kabupaten Semarang
942.429 208 27 19 54
942.429 208 27 19 54
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
940
940
100,00
100
100
100,00
orang
6.553
6.553
100,00
orang
180
180
82,89 Terselenggaranya kegiatan koordinasi, validasi dan RTSM monitoring dan kesekretariatan UPPKH Kabupaten dan UPPKH Kecamatan se Kabupaten Semarang.
9.086
9.086
19
19
orang
200
200
jenis
62
62
orang
104
104
1.227.929.504 654.646.104
92,86 93,60
270.513.000
232.786.604
86,05
50.000.000
50.000.000
220.513.000
182.786.604
224.118.000
217.222.000
18.668.000
18.668.000
2 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bg PMKS
90.875.000
86.579.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
280.353
1.322.381.000 699.381.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi PMKS
URAIAN
280.353
100,00 Terlaksananya home industri warga komunitas adat terpencil ( KAT)
Terlaksananya koordinasi, bintek service provider, validasi dan monitoring Program Keluarga Harapan ( PKH) II
%
30
3. Terbayarnya honor petugas pendata pendataan keluarga sejahtera tingkat RT' URUSAN SOSIAL DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya 1 Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
REALISASI 30
2, Terlaksananya pelatihan pembekalan pendataan keluarga sejahtera tingkat RT;
A13 A
TARGET
jiwa desa kelurahan kecamatan orang kader terlatih orang kader PKS RT orang petugas pendamping
Kec
100,00 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang resiko konselor PMS HIV/AIDS, Narkoba Napza dan masalah seksualitas
dokumen
TARGET
%
REALISASI 30
30
100,00
1
1
100,00
100,00 Meningkatnya pengetahuan , kemampuan, dan ketrampilan warga KAT dalam memenuhi kebutuhan
orang
180
180
100,00
100,00 Meningkatnya fasilitas bagi Keluarga Miskin
RTSM
9.086
9.086
100,00
100,00 Tersedianya data validasi RTSM penerima PKH dan Rumah Tangga Sasaran ( RTS )
Kec
19
19
100,00
200
200
100,00
96,92
100,00 Terlaksananya hari kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Kabupaten Semarang 95,27 Terlaksananya seleksi pengadaan alat bantu dan tersalurnya alat bantu penyandang cacat ( Kursi roda, krek ketiak,tongkat putih dan alat bantu dengar )
Terselenggaranya fasilitasi mobilitas pekerja informal/ mudik lebaran tahun 2014 terutama perempuan dan anak
Halaman 77 dari 232
100,00 Terpeliharanya nilai-nilai kesetiakawanan dan tanggung orang jawab sosial 100,00 Meningkatnya sarana dan rehabilitasi sosial penyandang cacat
jenis
62
62
100,00
100,00 Meningkatnya pelayanan tenaga sosial
orang
19
19
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
3 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
66.075.000
66.075.000
Terselenggaranya pameran hipenca 100,00 Terlaksananya pendataan PMKS dan PSKS
4 Pelayanan KIE bagi para kelompok Resiko Tinggi ( RESTI) HIV Aids 5 Bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat
15.000.000
15.000.000
Terlaksananya penjaringan pengemis , Gelandangan dan kali Orang Terlantar 100,00 Terselenggaranya bimbingan dan motivasi WTS orang
33.500.000
30.900.000
92,24 Tersalurnya cadangan beras pemerintah
Terlaksananya ceking, monitoring, bencana dan sosialisasi daerah rawan bencana III
IV
V
VI
kali dokumen
%
REALISASI 1 1
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1 1
100,00 Terlaksananya pameran hipenca 100,00 Tersedianya data 26 Jenis PMKS dan 6 jenis PSKS
kali dokumen
100,00 Meningkatnya kemampuan dan kemandirian PGOT
kali
100,00 Terentasnya WTS dari Pekerja Seks Komesial (alih Profesi)
orang
8
8
40
40
ton
100
100
100,00 Meringankan beban masyarakat yang terkena rawan bencana
kec
19
19
org
45
TARGET
%
REALISASI 1 1
1 1
100,00 100,00
8
8
100,00
40
40
100,00
ton
100
100
100,00
100,00 Tersedianya data lokasi bencana dan daerah rawan bencana
kec
19
19
100,00
45
100,00 Meningkatnya ketrampilan usaha penyandang cacat
org
45
45
100,00
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1 Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
69.250.000
69.137.500
99,84
69.250.000
69.137.500
99,84 Terlaksananya diklat penyandang cacat
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Peningkatan Jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
135.500.000
135.500.000
100,00
108.058.000
108.058.000
100,00 Terlaksananya temu konsultasi pengurus koordinator kegiatan Kesejahteraan Sosial ( K3S) Kabupaten
pengurus
30
30
100,00 Meningkatnya jaringan kerjasama K3S
pengurus
30
30
100,00
Terlaksananya temu konsultasi pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FK PSM) Kabupaten Terlaksananya kerjasama pengurus karang taruna 100,00 Terlaksananya kegiatan pelatihan peningkatan management organisasi dan ketrampilan i pengurus Karang taruna di 19 desa/kel di 19 Kec.
pengurus
30
30
100,00 Meningkatnya jaringan kerjasama FKPSM
pengurus
30
30
100,00
pengurus org
30 190
30 190
100,00 Meningkatnya jaringan kerjasama Karangtaruna 100,00 Meningkatnya pengetahuan kemampuan dan ketrampilan Karangtaruna
pengurus org
30 190
30 190
100,00 100,00
2
2
100,00
2 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat B
TARGET
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial 2 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Penyaluran Santunan Kematian
27.442.000
27.442.000
623.000.000 623.000.000
573.283.400 573.283.400
92,02 92,02
40.000.000
31.682.000
79,21
25.000.000
24.590.000
98,36 - Terlaksanannya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan rakyat Terlaksanannya koordinasi program kemiskinan dan bidng kesejahteraan rakyat
Rakor
2
2
15.000.000
7.092.000
47,28 Tersusunnya SOP Penanggulan Bencana
Rakor
12
10
kali buku
3 50
1 -
2.000
2.000
45.000.000
43.346.000
96,32
45.000.000
43.346.000
96,32 Tersalurnya santunan kematian untuk 2000 orang @ Rp.500.000,-
Orang
Halaman 78 dari 232
100,00 Terkoordinasinya program penanggulangan kemiskinan Rakor dan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat
83,33 Terwujudnya pemahaman SKPD dan lintas sektoral dalam mengatasi penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Rakor
12
10
83,33
33,33 -
kali buku
3 50
1 -
33,33 -
2.000
2.000
100,00
100,00 Tersalurnya bantuan santunan kematian untuk meringankan beban biaya pemakaman jenazah dan keperluan lain yang berkaitan denga prosesi pemakaman
Orang
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Verifikasi santunan kematian Tersalurnya bantuan santunan kematian
VII
Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan 1 Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan
2 Fasilitasi Jamaah Haji
A14
I
kali kecamatan desa/kel
7 19 235
8
8
19
19
1
1
19
19
Kegiatan
6
6
Kegiatan
13
13
Paket
4
4
Kegiatan
1
1
Orang
3
3
Kegiatan
2
2
Kegiatan
2
2
498.255.400
92,61
240.000.000
209.199.000
87,17 1. Terlaksananya Kegiatan Tarawih dan Silaturahim Kegiatan Tk.Kabupaten Semarang di 19 Kec. 2. Terlaksananya kegiatan pembinaan mental bagi PNS Kegiatan yang beragama islam dan nasrani sebagai berikut : Kultum Romadhon : 12 kali -Santapan rohani islam dan nasrani : 8 kali -Halal Bihalal : 1 kali 3. Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan pemecahan Paket permasalahan keagamaan di masyarakat : 1 kali
298.000.000
289.056.400
%
REALISASI
7 19 235
538.000.000
4. Terlaksananya kegiatan pemberian rekomendasi ijin tempat ibadah 1 kali 5. Terlaksananya survey bansos organisasi kemasyarakatan / keagamaan : 18 kali 6. Terlaksananya sosialisasi bansos Madrasah Diniyah 1 kali 7. Terlaksananya seleksi MTQ di 19 Kec., MTQ Tk.Kab., MTQ Pelajar dan MHQ Pesantren,STQ Tk.Propinsi Jateng dan STQ Nasional di Batam 8. Terlaksananya kegiatan pengajian akbar Kab.Semarang "Berdzikir dan Bersolawat " 97,00 Terpilihnya petugas haji Daerah Kab.Semarang (TPHD/TKHD) Terfasilitasinya keg.Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Terlaksananya keg.pelepasan dan penerimaan jamaah haji Kab.Semarang.
TARGET
Kec
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 100,00 100,00
TARGET
%
REALISASI
7 19 235
7 19 235
100,00 100,00 100,00
8
8
100,00
19
19
100,00
1
1
100,00
19
19
100,00
Kegiatan
6
6
100,00
Kegiatan
13
13
100,00
Paket
4
4
100,00
Kegiatan
1
1
100,00
Orang , kali
3
3
100,00
Kegiatan
2
2
100,00
Kegiatan
2
2
100,00
100,00 1. Terlaksananya Kegiatan Tarawih dan Silaturahim Kegiatan Tk.Kabupaten Semarang di 19 Kec. 100,00 2. Terlaksananya kegiatan pembinaan mental bagi PNS Kegiatan yang beragama islam dan nasrani sebagai berikut :Kultum Romadhon : 12 kali -Santapan rohani islam dan nasrani : 8 kali -Halal Bihalal : 1 kali 100,00 3. Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan pemecahan Paket permasalahan keagamaan di masyarakat : 1 kali 100,00 4. Terlaksananya kegiatan pemberian rekomendasi ijin tempat ibadah 1 kali 100,00 5. Terlaksananya survey bansos organisasi kemasyarakatan / keagamaan : 18 kali 100,00 6. Terlaksananya sosialisasi bansos Madrasah Diniyah 1 kali 100,00 7. Terlaksananya seleksi MTQ di 19 Kec., MTQ Tk.Kab., MTQ Pelajar dan MHQ Pesantren,STQ Tk.Propinsi Jateng dan STQ Nasional di Batam 100,00 8. Terlaksananya kegiatan pengajian akbar Kab.Semarang "Berdzikir dan Bersolawat " 100,00 Terpilihnya petugas haji daerah kab.Semarang ( TPHD/TKHD) 100,00 Terwujudnya pelayanan prima bagi jamaah haji Kab.Semarang 100,00 Terwujudnya kelancaran dan keamanan pelaksanaan ibadah haji Kab.Semarang Terwujudnya komunikasi yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah.
Kec
100,00 Terbitnya pelayanan administrasi surat masuk, surat keluar dan lancarnya pengelolaan adm dinas
surat
5.000
5.000
100,00
URUSAN KETENAGAKERJAAN
1.659.857.000
1.584.801.575
95,48
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan surat menyurat
1.659.857.000
1.584.801.575
95,48
376.906.000
334.323.800
88,70
18.886.000
18.736.000
99,21 Terlaksananya kegiatan surat menyurat Dinas dan BLK
surat
5.000
5.000
2 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
72.279.000
66.294.800
91,72 Tersedianya alat listrik.
jenis
16
16
100,00 Tercukupinya kebutuhan alat listrik
jenis
16
16
100,00
12
12
12
12
100,00
22.000.000
jenis
46
46
100,00 Tercukupinya kebutuhan telpon air, listrik dan surat surat kabar 100,00 Tersedianya peralatan kantor dinas dan BLK
bulan
29.183.000
terbayarnya rekening air, listrik, telepon dan surat kabar 75,39 Terpeliharanya peralatan kantor dinas dan BLK
bulan
3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor 4 Penyediaan logistik kantor
jenis
46
46
100,00
68.137.000
61.630.400
tabung org
22 90
22 90
22 90
22 90
100,00 100,00
28.804.000
28.231.000
4
4
100,00 Terpenuhinya kebutuhan gas, 100,00 Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu 100,00 Terpenuhinya honor pengelola keuangan,
tabung org
5 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
90,45 Tersedianya kebutuhan gas, Tersedianya kebutuhan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu 98,01 Terbayarnya honor pengelola keuangan,
4
4
100,00
12
12
12
12
100,00
org
Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD melalui bulan penyusunan SIPKD,SPP,SPM,SPJ.Pengujian SPM gaji dan kegiatan,jurnal kegiatan, gaji dan neraca,
Halaman 79 dari 232
org
100,00 Lancarnya penatausahaan keuangan SKPD melalui bulan penyusunan SIPKD,SPP,SPM,SPJ.Pengujian SPM gaji dan kegiatan,jurnal kegiatan, gaji dan neraca,
NO
PROGRAM / KEGIATAN
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran II
III
IV
V
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
Terlaksananaya penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis, terlaksananya laporan akhir tahun. 100,00 Terbayarnya jasa kebersihan kantor dan terlaksananya pengadaan bahan pembersih 64,22 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
VII
%
REALISASI
dokumen
3
3
dokumen bulan
3 12
3 12
bulan
12
12
Orang
9
9
107
107
12
100,00
100,00 Tersedianya Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran
Orang
9
9
100,00
100,00 Meningkatnya kinerja aparatur
jenis
107
107
100,00
100,00 Terpeliharanya gedung kantor
paket
2
2
100,00
33
100,00 Lancarnya mobilitas pegawai dalam kegiatan kerja, Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
jenis
33
33
100,00
90
90
100,00 Meningkatnya disiplin aparatur
orang
90
90
100,00
dokumen
4
4
100,00 Tesusunnya dokumen capaian kinerja dan keuangan
dokumen
4
4
100,00
kali
1
1
100,00 Adanya pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
kali
1
1
100,00
dokumen
4
4
100,00 Adanya pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
dokumen
4
4
100,00
1
1
100,00 Terpeliharanya kebersihan, kerapian ,keindahan TMP bhakti pratiwi
lokasi
1
1
100,00
org
32
32
100,00 Meningkatnya ketrampilan pencari kerja
org
32
32
100,00
kec org
19 20
19 20
100,00 Meningkatnya jumlah peserta pelatihan 100,00 Meningkatnya kualitas ketrampilan pencari kerja
kec org
19 20
19 20
100,00 100,00
org org org org
20 20 20 40
20 20 20 40
100,00 100,00 100,00 100,00
org org org org
20 20 20 40
20 20 20 40
100,00 100,00 100,00 100,00
183.596.275
94,97
1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung
122.380.000
119.526.000
97,67 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja dinas
jenis
2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
41.826.000
41.326.000
98,80 Terlaksananya pemeliharaan gedung
paket
2
2
29.110.000
22.744.275
78,13 Terpeliharanya kendaraan Dinas / operasional, terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan Dinas/operasional
jenis
33
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
19.000.000
14.944.000
78,65
19.000.000
14.944.000
78,65 Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
orang
5.500.000
5.344.000
97,16
5.500.000
5.344.000
97,16 Terlaksananya penyusuna Lakip, LKPJ, LPJ dan POK
23.745.000 23.745.000
22.411.200 22.411.200
94,38 94,38 Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Pemeliharaan rutin / berkala fasilitas umum
108.714.000
108.018.000
99,36
108.714.000
108.018.000
99,36 Terlaksananya kegiatan pavingisasi , rehab tugu lokasi kehormatan dan pemeliharaan TMP bhakti pratiwi ung
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
515.314.000
515.224.000
99,98
50.000.000
49.910.000
2 Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja berbasis masyarakat
465.314.000
465.314.000
52.060.000
46.599.700
100,00
12
193.316.000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3
bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya perjalanan dinas 100,00 Terlaksananya pelatihan service hp
3
100,00 100,00
93.506.600
99,82 Terlaksananya pelatihan operator garmen
%
REALISASI
3 12
95.207.000
Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
100,00 Tesusunnya laporan keuangan semester dan prognosis, dokumen
TARGET
3 12
36.775.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
OUTCOME (HASIL) SATUAN
dokumen bulan
57.260.000
98,21 Terlaksananya pembayaran honor Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran
URAIAN
100,00 tersusunnya laporan akhir tahun. 100,00 Terpenuhinya kebersihan lingkungan kerja pada dinas dan BLK 100,00 Meningkatnya koordinasi aparatur
7.150.000
Terlaksananya pelatihan bordir Terlaksananya pelatihan budidaya jamur Terlaksananya pelatihan mekanik sepeda motor Terlaksananya pelatihan rambut palsu/wig VIII
TARGET
7.150.000
Tersusunnya Renja SKPD,RKA,DPA dan Renstra VI
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
89,51
Halaman 80 dari 232
Meningkatnya kualitas ketrampilan pencari kerja Meningkatnya kualitas ketrampilan pencari kerja Meningkatnya kualitas ketrampilan pencari kerja Meningkatnya kualitas ketrampilan pencari kerja
NO
PROGRAM / KEGIATAN
1 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 52.060.000
46.599.700
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
89,51 Terlaksananya kemitraan Perusahaan, bursa kerja khusus. LPTKS, Terlaksananya pembuatan blanko-blanko untuk pencaker dan pengolahan data IPK Terlaksananya pembinaan BKK Terlaksananya monitoring TKA Terlaksananya koordinasi penyusunan raperda IMTA Terlaksananya pembinaan dan monitoring TKM
IX
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
2 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan Hub. Industrial
3 Fasilitasi penyelesaian pemberian perlindungan hukum dan jamsostek
4 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
365.302.000
354.340.600
16.500.000
14.610.000
25.000.000
25.000.000
50.000.000
25.000.000
24.415.000
50.000.000
5 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
79.801.000
79.801.000
6 Fasilitasi Penentuan dan Pelaksanaan Upah Minimum
81.456.000
79.769.600
TARGET
%
REALISASI
kali
1
1
jenis
4
4
BKK perusahaan dokumen
22 15 1
Kel. Usaha
kali
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
kali
1
1
100,00
jenis
4
4
100,00
22 15 1
100,00 Terciptanya jalinan kemitraan Perusahaan, bursa kerja khusus. LPTKS, 100,00 Tersedianya blanko-blanko untuk pencaker dan pengolahan data IPK 100,00 Terwujudnya pembinaan BKK 100,00 Tersedianya laporan monitoring TKA 100,00 Tersusunnya raperda IMTA
BKK perusahaan dokumen
22 15 1
22 15 1
100,00 100,00 100,00
6
6
100,00 Tersedianya laporan pembinaan dan monitoring TKM
Kel. Usaha
6
6
100,00
1
1
100,00 Meningkatnya pelaksanaan pemahaman tentang norma kali ketenagakerjaan di lembaga penyalur tenaga kerja
1
1
100,00
4
4
desa
4
4
100,00
6
6
kec
6
6
100,00
10
10
100,00 Terwujudnya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan ke masyarakat 100,00 Terwujudnya pembinaan , penyelesaian kasus, monitoring/evaluasi TKA 100,00 Dipahaminya permasalahan PHI/PHK
kasus
10
10
100,00
perusahaan
60
60
100,00 Terwujudnya perjanjian bersama
perusahaan
60
60
100,00
perusahaan
90
90
perusahaan
90
90
100,00
peta
1
1
100,00 Terlaksananya pendataan perusahaan kerawanan hubungan industrial 100,00 Tersedianya peta kerawanan hubungan industrial
peta
1
1
100,00
sidang
8
8
100,00 Tercapainya kesepakatan dari seluruh anggota LKS Tripartit dibidang ketenagakerjaan
sidang
8
8
100,00
300
300
ekspl
300
300
100,00
4
4
100,00 Tersedianya informasi ketenagakerjaan di bidang hubungan industrial 100,00 Terciptanya iklim kondusif di wilayah kab. Smg
4
4
100,00
97,00
88,55 Terlaksananya Rakor PPTKIS
Terlaksananya Sosialisasi peraturan ketenagkerjaan ke desa masy Terlaksananya pembinaan , penyelesaian kasus, kec monitoring/evaluasi TKA 100,00 Terlaksananya penyelesaian kasus PHI/PHK secara cepat kasus murah dan adil,
Terlaksananya pencegahan perselisihan PHI/PHK /mogok di Perusahaan Terlaksananya pendataan perusahaan kerawanan hubungan industrial Terlaksananya pendataan perusahaan kerawanan hubungan industrial 97,66 Terlaksananya koordinasi antara anggota LKS Tripartit dibidang ketenagakerjaan Tebitnya warta tripartit
ekspl
Terlaksananya deteksi dini guna mengetahui masalah ketenagakerjaan yg dpt memicu terjadinya PHI/Unjuk rasa/pemogokan Terlaksananya pemantauan jenis rawan perusahaan
sidang
sidang
perusahaan
24
24
100,00 Terbentuknya kerjasama LKS Bipartit
perusahaan
24
24
100,00
100,00 Tersosialisasinya UU No. 2 th. 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
orang
40
40
100,00 Meningkatnya pemahaman baik pekerja maupun pengusaha tentang UU No. 2 th. 2004 dan UU No. 13 tahun 2003
orang
40
40
100,00
Tersosialisasinya Kepmenakertrans No. Kep 31/Men/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan Bipartit Tersosialisasinya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS
orang
40
40
100,00 Dipahaminya Kepmenakertrans No. Kep 31/Men/2008 orang tentang pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan Bipartit
40
40
100,00
orang
120
120
120
120
100,00
40
40
40
40
100,00
360
360
360
360
100,00
10
10
10
100,00
1
100,00 Terlaksananya pengawasan dan perlindungan terhadap perusahaan tenagakerja 100,00 Terwujudnya usulan SK Gub Jateng tentang UMK tahun dokumen 2015,
10
1
1
1
100,00
12
12
100,00 Terumusnya KHL pekerja lajang setiap bulan
12
12
100,00
Tersosialisasinya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat orang Pekerja/Serikat Buruh 100,00 Terlaksananya penyuluhan K-3 di perusahaan, tenagakerja
Terlaksananya pembinaan, pemeriksaan, pengujian K3 di perusahaan 97,93 Terbahasnya usulan UMK sebagai dasar SK Gubernur Jateng tentang UMK tahun 2015, Survey KHL dan perumusan besarnya KHL
perusahaan dokumen
survey Halaman 81 dari 232
100,00 Dipahaminya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS
orang
100,00 Dipahaminya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat orang Pekerja/Serikat Buruh 100,00 Terlaksananya pengawasan dan perlindungan terhadap tenagakerja tenagakerja
survey
NO
PROGRAM / KEGIATAN
7 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap Norma ketenagakerjaan
A15
I
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
87.545.000
80.745.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Survey KHL dan perumusan besarnya KHL Terlaksananya sidang dewan pengupahan Terlaksananya sidang komisi pemantauan UMK tahun 2014 Terlaksananya pemantauan THR Tahun 2014 Terlaksananya sosialisasi UMK tahun 2015 92,23 Terlaksananya pemeriksaan norma ketenagakerjaan
URUSAN KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan surat-menyurat
3.381.640.000
3.205.780.294
94,80
3.381.640.000
3.205.780.294
94,80
2.025.457.000
1.880.386.248
92,84
20.000.000
19.999.593
2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Logistik Kantor
233.332.000
183.352.696
325.182.000
290.421.000
5 38 40
5 38 40
perusahaan perusahaan perusahaan
76 76 150
Terlaksananya sosialisasi norma ketenagakerjaan
orang
Terlaksananya pendataan Pekerja anak
Kec
44.070.000
37.721.350
85,59 terkelolanya administrasi keuangan dinas program , 53 kegiatan)
II
76 76 150
100,00 Terpantaunya pelaksanaan THR tahun 2014 100,00 Terpantaunya pelaksanaan UMK tahun 2015 100,00 Terwujudnya pengawasan dan perlindungan terhadap tenagakerja
perusahaan perusahaan perusahaan
120
120
19
19
2.500
3.216
12
12
77
77
100,00 terpenuhinya kebutuhan logistic pada kantor dinas
2
2
100,00
1 29.983 225 11 14 180 12 22
1 29.983 225 11 14 180 12 22
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
bulan
12
12
jenis peralatan RT buah buah or
37
Exp Majalah buku org bln kali org jenis bh/kali
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
14.040.000
14.000.000
99,72 Pengadaan peralatan keberrsihan kantor
(19
Mesin pemotong rumput Pengadaan tangga aluminium 94,85 terlaksananya kegiatan kooordinasi dan konsultasi kegiatan dinas
75.902.000
71.995.609
1.312.931.000
1.262.896.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
445.896.000
436.488.188
97,89
1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
110.896.000
109.259.950
98,52 terlaksananya pengadaan :
96,19 Terbayarnya honor instruktur senam , tenaga PTT pada or Dinas , Tenaga Penjaga Malam, tenaga kebersihan kantor, tenaga ketertiban pasar, tenaga kebersihan pasar
almari penyimpanan dok Filling kabinet
OUTCOME (HASIL) SATUAN pasar perusahan perusahan
89,31 terlaksananya pengisian tabung pemadam dan retribusi buah tabung pemadam tersedianya bahan bacaan (SK Harian dan Majalah) Exp SK
4 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
URAIAN
100,00 Terumusnya KHL pekerja lajang setiap bulan 100,00 Terumusnya KHL pekerja lajang setiap bulan 100,00 Terumusnya KHL pekerja lajang setiap bulan
100,00 terlaksananya pengagendaan dan pendistribusian surat bh masuk dan surat keluar 78,58 terbayarnya tagihan rekening listrik (Dinas+14 pasar), th telp (dinas+4 pasar) & air PDAM pada kantor Dinas
Tersedianya man min rapat staff tersedianya man min tamu terlakasananya pengadaan peralatan dapur terlaksananya pengisian tabung LPG
7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tehnis Perkantoran
%
REALISASI
pasar perusahan perusahan
terlaksananya pengadaan karcis retribusi tersedianya manmin pegawai
6 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
TARGET
Halaman 82 dari 232
REALISASI
%
5 38 40
5 38 40
100,00 100,00 100,00
76 perusahaan 150
76 76 150
100,00 76,00 100,00
100,00 Meningkatnya pengawasan terhadap TKA di perusahaan orang
120
120
100,00
100,00 Terpenuhinya hak anak di kabupaten semarang
orang
120
120
100,00
128,64 tertibnya pengelolaan surat menyurat pada dinas
bulan
12
12
100,00
100,00 terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telp kantor dinas bulan dan pasar tradisional
12
12
100,00
100
100
100,00
100,00 Lancarnya dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan keg dinas
51
51
100,00
37
100,00 Terpeliharanya kebersihan kantor dinas
12
12
100,00
1 1 31
1 1 31
100,00 100,00 100,00 terpadunya kegiatan dinas dengan instansi horisontal & bulan vertikal
12
12
100,00
103
103
persen
100
100
100,00
persen
100
100
100,00
100,00 terlaksananya senam & terpenuhinya kebutuhan SDM pendukung teknis perkantoran pada Dinas
terpenuhinya kebutuhan perlengkapan untuk pusat pelatihan pemasaran online dan kebutuhan peralatan kantor dinas buah buah
TARGET
2 3
2 3
100,00 100,00
%
bulan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
2 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
III
IV
V
VI
VII
250.000.000
248.768.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
loker Notebook printer meja komputer kursi komputer kursi eselon computer LCD 99,51 terlaksananya rehab :
buah buah buah buah buah buah buah buah
1 2 1 10 10 1 10 1
1 2 1 10 10 1 10 1
ruang komputer gedung kantor Kamar mandi/WC 89,94 terpeliharanya kendaraan roda 2 pada dinas
buah buah buah bh
1 3 4 15
1 3 4 15
bh jenis
7 7
7 7
buah
93
93
131
131
70
70
orang
7
7
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
65.000.000
58.462.238
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
20.000.000
19.998.000
terpeliharanya kendaraan roda 4 pada dinas 99,99 terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung/kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
28.000.000
18.598.000
66,42
28.000.000
18.598.000
66,42 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk aparatur stel Dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000
16.336.650
81,68
20.000.000
16.336.650
81,68 terlaksananya pelatihan di kantor sendiri (pencegahan kebakaran pasar ) terlaksananya pengiriman aparatur dalam diklat teknis
or
TARGET
%
REALISASI
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 terpenuhinya kebutuhan gedung kantor dan ruanng komputer pada dinas
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
persen
100
100
100,00
persen
100
100
100,00
persen
100
100
100,00
100,00 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk aparatur persen pada th 2013
100
100
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 terpenuhinya kelancaran operasional dinas
100,00 100,00 optimalnya pemanfaatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100,00
100,00 terwujudnya peningkatan sumber daya manusia aparatur 100,00
orang
77
77
100,00
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.000.000
14.998.000
99,99
15.000.000
14.998.000
99,99 tersusunnya LKD, LKPJ, LPPD, LAKIP, Lap POK
dokumen
5
5
100,00 terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja dinas
persen
100
100
100,00
Program Perencanaan 1 Penyusunan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
25.000.000 25.000.000
23.920.500 23.920.500
95,68 95,68 dok Renja , RKA, DPA (penetapan & perubahan)
dokumen
5
5
100,00 adanya acuan pelaks program & keg SKPD dlm mendukung Visi dan Misi Daerah
persen
100
100
100,00
115.375.000
114.189.900
20.875.000
19.689.900
raperda
1
1
100,00 adanya landasan hukum dalam pemberdayaan UKM
dokumen
1
1
100,00
94.500.000
94.500.000
dok/profil
1
1
100,00 tersedianya data dalam pembinaan UMKM Kab. Semarang
dokumen
1
1
100,00
163.006.000
162.588.500
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 2 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah
VIII
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
98,97
94,32 tersusunnya Raperda tentang Pemberdayaan UKM
100,00 terlaksananya penyusunan database UMKM Kab. Semarang
99,74
Halaman 83 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
1 Memfasilitasi peningkatan kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
32.606.000
32.606.000
100,00 Terlaksananya temu kemitraan antara pelaku usaha mikro Kab. Semarang dengan pengusaha di Banjarnegara
2 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
70.000.000
69.582.500
99,40 terlaksananya pelatihan pemasaran produk UMKM melalui internet Pembuatan profil UMKM unggulan Kab. Semarang
3 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 4 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
IX
35.000.000
35.000.000
25.400.000
25.400.000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
410.662.000
406.275.500
1 Sosialisasi dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
17.000.000
17.000.000
2 Pengembangan klaster Bisnis
79.500.000
79.150.000
3 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 4 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 5 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro Kecil Menengah
100.000.000
99.500.000
19.122.000
19.122.000
195.040.000
191.503.500
100,00 terlaksananya pelatihan ketrampilan usaha produktif sulam pita 100,00 Sosialisasi HAKI bagi 50 pelaku UMKM
A16
A
100,00 sosialisasi penyediaan permodalan UMKM
99,56 - terlaksananya pelatihan penguatan kelembagaan UMKM - terlaksananya pelatihan peningkatan daya saing - terlaksananya pencangkokan kegiatan usaha 99,50 Bantuan sarana pemasaran produk UMKM 100,00 Temu usaha KUMKM dengan lembaga perbankan dan LPDB 98,19 - Terselenggaranya Kasmex & Pekan Kreatif Nusantara
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
133.244.000
131.998.808
1 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 2 Pembinaan usaha koperasi dan prakoperasi 3 Peningkatan sistem pelaporan KSP/USP 4 Penilaian kesehatan koperasi
16.072.000
16.072.000
21.710.000
21.710.000
33.496.000
32.250.808
17.195.000
17.195.000
5 Pembinaan , pemeriksaan dan pengawasan KUMKM 6 Pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS
29.066.000
29.066.000
15.705.000
15.705.000
URUSAN PENANAMAN MODAL BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
1.785.580.000
1.614.854.797
90,44
1.785.580.000
1.614.854.797
90,44
407.960.000
375.148.402
91,96
12.000.000
11.991.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN. 1 Pengelolaan Surat Menyurat
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
UMKM
20
20
100,00 Terwujudnya jaringan kemitraan antar pengusaha mikro UMKM dengan pengusaha menengah besar
pengrajin
45
45
100,00 Adanya dukungan sarana promosi produk UMKM Kab. Semarang
1.000
1.000
pengrajin
35
35
UMKM
50
50
UMKM
50
UKM UKM UKM Unit KUMKM
profil
profil
TARGET
%
REALISASI 20
20
100,00
1.000
1.000
100,00
100,00 100,00 meningkatnya pemahaman UMKM ttg kewirausahaan dlm mengelola kegiatan usaha 100,00 Adanya pemahaman pelaku UMKM HAKI bagi Produk usahanya
pengrajin
35
35
100,00
UMKM
50
50
100,00
50
100,00 terfasilitasinya akses permodalan bagi pelaku UMKM
UMKM
50
50
100,00
20
20
50
50
100,00
35 30 20
100,00 berkembangnya klaster bisnis di kalangan UMKM Kab. Semarang 100,00 100,00 100,00 dukungan sarana pemasaran produk UMKM
UMKM
35 30 20
unit
20
20
100,00
90
90
100,00 Terfasilitasinya kerjasama koperasi dengan perbankan
koperasi
90
90
100,00
Even
1
1
100,00 Terfasilitasinya UKM dalam pemasaran produk
Even
3
3
100,00
Even
2
2
100,00
Pra koperasi
75
75
Pra koperasi
75
75
100,00
koperasi & prakoperasi koperasi
80
80
80
80
100,00
100
100
100,00 Teridentifikasinya koperasi yang aktif dan tidak aktif
Koperasi dan prakop koperasi
100
100
100,00
100
100
100,00 Teridentifikasinya kesehatan KSP/USP di Kab Semarang koperasi
100
100
100,00
50
50
KUMKM
50
50
100,00
100
100
100,00 terkendalinya kegiatan usaha koperasi simpan-pinjam di koperasi Kab. Semarang
100
100
100,00
1.500
2.459
163,93 Tertib administrasi perkantoran (surat menyurat)
100
100
100,00
98,93
- Mengikutsertakan UMKM dalam Pameran Harkop di Semarang & Expo di Javamall X
TARGET
99,07
100,00 tersosialisasikannya UU 17 Th 2012 tentang Perkoperasian 100,00 Terlaksananya pembinaan usaha koperasi dan pra koperasi 96,28 Lancarnya kinerja pelaporan koperasi di Kab Semarang
100,00 terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Kop Sesuai koperasi Permen 20 Th. 2008 100,00 Terlaksananya Pembinaan, Pemeriksaan & Pengawasan KUMKM KUMKM 100,00 terlaksananya penertiban Ijin Usaha Simpan Pinjam koperasi Usaha Koperasi di Kab. Semarang
99,93 Pengelolaan surat masuk, surat keluar, penggandaan dan lembur
surat
Halaman 84 dari 232
100,00 dipahaminya landasan hukum dalam pengelolaan koperasi di Kab. Semarang 100,00 Meningkatnya kinerja pra koperasi dan koperasi
100,00 Tertibnya pengelolaan KUMKM di Kab. Semarang
surat
NO
PROGRAM / KEGIATAN
2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor
4 Penyediaan Logistik Kantor
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
63,12 Tersedianya fasilitas listrik, telp dan air
bln
27.750.000
27.655.000
99,66 Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor
80.760.000
78.870.450
21.450.000
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
15.000.000
14.843.600
110.000.000
110.000.000
2 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Keamanan 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 4 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/ Operasional
URAIAN
47.338.352
21.450.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR. 1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor
%
75.000.000
5 Penatausahaaan Administrasi Keuangan SKPD
8 Penyediaan jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran B
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
97,66 Tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu; tersedianya bahan bahan bacaan, peralatan RT kantor
100,00 Pengelolaan administrasi keuangan dan pengelola keuangan SKPD 98,96 Kebersihan kantor
TARGET
%
REALISASI 12
12
CPU/ monitor
8
8
printer mesin ketik laptop suku cadang pengganti pegawai
12 2 2 30
12 2 2 30
100,00 100,00 100,00 100,00
28
28
100 4 15
100 4 15
8
8
20
20
tamu surat kabar macam peralatan kantor, kichen set org
jenis
66.000.000
63.000.000
499.500.000
486.625.475
97,42
284.500.000
278.314.800
97,83 Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dan gedung kantor
50.000.000
48.780.000
mainframe software nomor antrian AC Notebook komputer kulkas mesin ketik manual LCD kamera jaringan LAN mesin faximile genset perlengkapan komputer 97,56 Tersedianya perlengkapan keamanan
65.000.000
64.900.000
99,85 Pemeliharaan gedung BPMPPTSP Kab. Semarang
85.000.000
79.630.675
93,68 Terpeliharanya kendaraan dinas
Kendaraan roda 2
OUTCOME (HASIL) SATUAN
20 1 2 3 8
20 1 2 3 8
REALISASI
%
bln
100
100
100,00
100,00 Terselesainya tugas-tugas kantor
bh/kl
100
100
100,00
100,00 Lancarnya tugas kantor; tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, tamu, rapat; menambah wawasan pegawai 100,00 100,00 100,00
org/bh/set
100
100
100,00
100,00 Terbayarnya honor administrasi keuangan dan pengelola keuangan SKPD
org
100
100
100,00
100,00 Terpeliharanya kebersihan dan kenyaman kantor
jenis
100
100
100,00
kl/org
100
100
100,00
org
100
100
100,00
bh/pkt
100
100
100,00
Terkoordinasinya kegiatan-kegiatan kantor dalam kaitannya dengan lintas instansi dan daerah kali / orang kali / orang kali / orang kali / orang org
TARGET
100,00 Terbayaranya fasilitas listrik, telp dan air
100,00 Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah
Semarang Jateng Jatim Luar Jawa 95,45 Terbayarnya jasa instruktur senam, penjaga malam, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan sopir
URAIAN
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terpenuhinya jasa tenaga pendukung teknis perkantoran
Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt pkt CCTV
1 1 5 4 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1
1 1 5 4 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Menjaga keamanan kantor
pkt
100
100
100,00
Tahun
1
1
100,00 Terpeliharanya gedung kantor
Tahun
100
100
100,00
Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya pajak bh/pkt kendaraan
100
100
100,00
bh/pkt Halaman 85 dari 232
4
4
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
15.000.000
15.000.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Kendaraan roda 4 100,00 Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor AC Refil pengharum ruangan
C
D
E
F
G
TARGET
bh/pkt
%
REALISASI 3
3
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
REALISASI
%
100,00 Terciptanya suasana nyaman dalam bekerja
bh bh
TARGET
bh
100
100
100,00
10 120
10 120
100,00 100,00
stel blazer
28
28
100,00 Terciptanya suasana indah dan nyaman
stel
100
100
100,00
100,00 Peningkatan SDM bidang PM dan bagian pelayanan (SPIPISE,PTSP) 100,00 Meningkatkan kesadaran masyarakat ttg perizinan
org
100
100
100,00
org/kl
100
100
100,00
dok/lap
100
100
100,00
100
100
100,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
19.400.000
19.316.000
99,57
19.400.000
19.316.000
99,57 Teresedianya seragam pegawai BPMPPTSP Kab. Smg
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan formal 2 Sosialisasi/ Bintek Peraturan Perundang-undangan
95.000.000
90.964.000
95,75
75.000.000
71.000.000
94,67 Keikutsertaan dalam pelatihan/bimtek
org
18
18
20.000.000
19.964.000
99,82 Terselenggaranya sosialisasi perizinan
org
25
25
kl
4
4
100,00
dok/lap
6
6
lap
36
36
100,00 Tersedianya laporan keuangan dan tersedianya target kinerja 100,00
dok
9
9
100,00 Tersedianya perencanaan program dan kegiatan kantor dok/org
org
4
4
100,00
kl/org
1
1
100,00 Meningkatnya realisasi investasi
kl/org
100
100
100,00
lap
1
1
100,00 Meningkatnya keberhasilan realisasi PM baik PMA/PMDN
lap
100
100
100,00
9
15
166,67 Tersusunnya prioritas potensi investasi sebagai bahan penawar pada investor
kl
100
100
100,00
kl bk/kl
1 50
2 50
200,00 100,00 LKPM sebagai data acuan pemeriksaan di lapangan thd bk/kl proyek PM
100
100
100,00
kl org/kl
3 28
4 28
133,33 100,00 Meningkatkan kualitas SDM
100
100
100,00
3
3
100
100
100,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN. 1 Penyus.Lap. Cap. Kinerja dan Keuangan SKPD.
PROGRAM PERENCANAAN 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
20.000.000
19.997.500
99,99
20.000.000
19.997.500
99,99 Tersedianya laporan keuangan, laporan pendapatan, LAKIP, LKPJ, LPPD dan LKD
31.349.000 31.349.000
31.320.500 31.320.500
99,91 99,91 Tersusunnya dokumen perencanaan (RKAS, RKS, DPA, DPPA, Renja, Renja perubahan, RKPD)dan perjalanan dinas
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1 Peningkatan Fasilitasi terwujudnya Kerjasama strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah 2 Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/ PMA 3 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
382.500.000
347.145.010
90,76
10.000.000
10.000.000
20.000.000
18.820.000
94,10 Tersusunnya hasil laporan koordinasi antar lembaga di bidang PM
20.000.000
19.262.900
96,31 Terselenggaranya rakor penyusunan potensi PM di Kab. kl Smg;
4 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
50.000.000
38.951.800
5 Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi 6 Penyelenggaraan Pameran Investasi
12.500.000
12.350.000
150.000.000
148.031.800
100,00 Terjalinnya kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM (temu bisnis, rapat)
Terselenggaranya bussines maching 77,90 Tersusunnya dokumen ttg laporan kegiatan PM dan perkembangan realisasi PM pada perusahaan PMA/PMDN di Kab. Smg
98,80 Terselenggaranya kursus, bimtek dan sosialisasi ttg pelayanan perizinan 98,69 Mengikuti pameran investasi
kl
Halaman 86 dari 232
org/kl
100,00 Meningkatnya proyek investasi PMA/PMDN di Kab. Smg kl
NO
PROGRAM / KEGIATAN
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 120.000.000
99.728.510
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
I
A17
I
I
III
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM IVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 1 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA , SARANA DAN PRASARANA DAERAH 1 Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan Investasi
URUSAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pelestarian dan aktualisasi budaya daerah
%
REALISASI
83,11 Tersusunnya
dokumen hasil monev; Evaluasi dan pelaporan keg PM; IKM; Terselenggaranya keg IKM, bimbingan keg PM H
TARGET
303.871.000
219.342.910
72,18
303.871.000
219.342.910
72,18 Terlaksananya pelayanan perizinan usaha, terlaksananya rakor bidang PPU, terlaksananya pelayanan jemput bola di bidang PPU, Terlaksananya koordinasi instansi vertikal (Jkt) di bidang PPU
kl/kec kl/kec kl/kec kl/kec kl/kec
30 19 57 2 4
50 19 57 2 4
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN kl/kec
100
100
100,00
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan (tepat waktu, mudah dan cepat)
kl/kec/kl
100
100
100,00
bk
100
100
100,00
100,00 kelancaran kegiatan Kirab Budaya, dan resepsi HUT Kab. Semarang ke 493 100,00 Tersedianya ajang bagi seniman - seniwati untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas
%
100
100
100,00
kegiatan
5
5
100,00
100,00 Tersedianya kesempatan untuk peningkatan Pengetahuan dan pemahaman masayarakat tentang Cagar Budaya
keg
1
1
100,00
100,00 Tersampaikannya informasi tentang kekayaan Warisan Budaya di Kabupaten Semarang melalui kegiatan
keg
1
1
100,00
166,67 100,00 100,00 100,00 100,00
158 30 1 2 2 19 2 4 1
171 30 1 2 2 19 2 4 1
108,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
26.000.000
24.995.000
96,13
26.000.000
24.995.000
96,13 Tersusunnya buku profil investasi
bk
211
211
100,00 Meningkatkan keberhasilan realisasi PMA/PMDN di Kab. Smg
buku peluang penanaman modal
bk
100
100
100,00
1
1
5
5
1
1
1.500
1.500
508.594.000 508.594.000
96,95 96,95
270.250.000
270.250.000
100,00
270.250.000
270.250.000
100,00 Terlaksananya keg Kirab Budaya, dan resepsi HUT Kab. keg Semarang ke 493 Terlaksananya kegiatan Pentas Wayang Kulit di keg Kabupaten Semarang
Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air 2 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman budaya daerah
77.200.000
74.844.000
96,95
64.200.000
61.847.750
96,34 Terlaksananya kegiatan Pelestarian Peninggalan keg Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
13.000.000
12.996.250
99,97 Terlaksananya kegiatan Pameran Museum Kepurbakalaan di Obyek wisata Candi Gedongsongo
Program Fasilitas Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
163.500.000
163.500.000
koleksi
100,00
Halaman 87 dari 232
%
REALISASI
Tersedianya data dan informasi hasil kerja pengembangan PM, IKM th 2014, terlaksananya keg IKM, bimbingan keg PM, keg inventarisasi reklame
kunjungan
510.950.000 510.950.000
TARGET
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
%
REALISASI
1 Fasilitas Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
30.000.000
30.000.000
100,00 Terlaksananya keikut sertaan seniman / seniwati Kabupaten Semarang dalam Parade Seni Jateng
keg
1
1
2 Fasilitasi Penyelanggaraan Festival Budaya Daerah 3 Seminar dalam rangka revitaslisasi dan reaktualisasi budaya lokal
66.500.000
66.500.000
1
1
67.000.000
100,00 Terlaksananya keg pentas / atraksi seni dan Festival kesenian di Lokasi Wisata 100,00 Terlaksananya kegiatan sarasehan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME tingkat Kab. Semarang
keg
67.000.000
keg
1
1
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PEKERJAAN UMUM 24 Prog. Peningkatan Sarana & Prasarana Olahraga 1 Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Olahraga
3.165.730.000
2.982.474.164
94,21
419.000.000 419.000.000
405.981.000 405.981.000
96,89 96,89
419.000.000
405.981.000
96,89 Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga GOR Wujil
paket
3
3
36 80 1
36 80 1
A18
1. Pembangunan Talud dan Pagar GOR Wujil 2. Pembangunan Saluran GOR Wujil 3. Penggantian Letter Jalan Masuk GOR Wujil
I
TARGET
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.726.730.000
2.557.418.164
93,79
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat
862.132.000
816.677.130
94,73
64.262.000
64.242.000
2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan kantor
137.500.000
61.740.000
111.439.106
61.065.000
m m bh
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Tersedianya kesempatan bagi seniman - seniwati Kab. Semarang untuk menampilkan kemampuan dan ketrampilannyadalam berolahseni di Tingkat Jawa Tengah 100,00 Tersedianya ajang bagi seniman - seniwati untuk meningkatkan kreativitas 100,00 Terpantaunya kegiatan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di
keg
100,00 Terpenuhinya bangunan utilitas GOR Wujil sebagai Sarana dan prasarana Olah raga
Paket
keg
1
1
100,00
1
1
100,00
100
100,00
3
3
100,00
100,00 1. Pembangunan Talud dan Pagar GOR Wujil 100,00 2. Pembangunan Saluran GOR Wujil 100,00 3. Penggantian Letter Jalan Masuk GOR Wujil
36 80 1
36 80 1
100,00 100,00 100,00
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00
Surat
2.000
2.000
100,00 Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat Bulan dengan SKPD terkait dan stake holder serta administrasi perkantoran dan kepegawaian dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan tugas kedinasan
Jumlah surat masuk dalam satu tahun Pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah barang cetakan dalam satu tahun : Blanko SPPD Stopmap kop dinas Amplop kop dinas ukuran kecil Amplop kop dinas ukuran sedang Amplop kop Bupati Amplop kop Setda Kop surat dinas Kop surat Setda Kop surat Bupati Buku bend (Setoran ke kas daerah) Spanduk Kartu lebaran Lembar disposisi Buku surat tanda setoran Buku tanda bukti penerimaan Karcis masuk obyek wisata Karcis kawasan 81,05 Jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik meliputi :
Surat Orang
3.000 85
3.000 85
100,00 100,00
Rim Buah Buah Buah Buah Buah Rim Rim Rim Buah Buah Buah Rim Buku Buku Bendel Bendel
3 900 2.400 300 300 300 24 4 4 1 8 150 6 60 60 4.400 1.620
3 900 2.400 300 300 300 24 4 4 1 8 150 6 60 60 4.400 1.620
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Alat listrik dan elektronik Rekening telepon Rekening air Rekening listrik 98,91 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang meliputi :
item bh bh bh tahun
22 4 2 12 1
22 4 2 12 1
Buah
4
4
Terpenuhinya kebutuhan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumberdaya air, dan listrik untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan
Halaman 88 dari 232
%
REALISASI
100
%
99,97 Jumlah surat terkirim dalam satu tahun
Mesin ketik
TARGET
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dan layak pakai 100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5 Penyediaan Logistik Kantor
6 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
4.400.000
70.000.000
44.000.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
63.478.000
CPU PC Monitor komputer Printer Printer laser Laptop LCD AC Telepon PABX Penangkal petir Faximile Dispenser TV CCTV Pembongkaran, pengambilan, pengangkutan, dan pemeliharaan arena panjat tebing 65,51 Terbayaarnya PBB Obyek Wisata dan Pajak Pemanfaaatan Air : PBB Obyek Wisata Pajak pemanfaatan air kolam renang muncul 90,68 Tersedianya logistik kantor yang meliputi :
43.050.000
Bahan Bacaan: Koran Majalah Pengadaan Buku Peraturan Makanan dan minuman: Makanan minuman harian Makanan minuman rapat Makanan minuman tamu Peralatan dan Perlengkapan: Televisi Peralatan dapur: Selang gas/regulator set Tea set komplit Tea / Coffee pot Penampan / baki besar Piring kue besar Piring kue kecil Tatakan gelas Tutup gelas Sendok makan Garpu Piring makan Gelas polos Teko bunyi 24 cm Teko air Selang air 97,84 Terlaksananya administrasi keuangan SKPD
2.882.524
SPM, SPM, Penggajian dan Intensifikasi Pendapatan
7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4.636.000
93.500.000
4.636.000
93.247.700
Laporan semesteran Laporan tahunan 100,00 Tercukupinya jasa kebersihan kantor yang meliputi : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 99,73 Terpenuhinya undangan rapat serta terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
TARGET
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Paket
%
REALISASI 15 10 5 5 3 1 10 4 4 1 1 2 4 1
15 10 5 5 3 1 10 4 4 1 1 2 4 1
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
Terciptanya tertib administrasi keuangan yang efisien dan efektif
bulan
12
12
100,00
Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
3 12 1
3 12 1
100,00 100,00 100,00 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor yang berupa peralatan rumah tangga, bahan bacaan, dan peraturan perundang-undangan, serta makanan dan minuman pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Jenis Jenis Buah
2 2 10
2 2 10
100,00 100,00 100,00
Orang Tahun Tahun
70 1 1
70 1 1
100,00 100,00 100,00
Buah
1
1
100,00
Buah Set Buah Buah Buah Buah Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Buah Buah roll
1 2 1 2 3 3 4 4 2 2 2 2 1 1 1
1 2 1 2 3 3 4 4 2 2 2 2 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
item tahun
Halaman 89 dari 232
%
bulan
Lokasi Bulan Tahun
dokumen dokumen
REALISASI
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terpenuhinya kebutuhan PBB Obyek Wisata dan Pajak Pemanfaatan Air Kolam Renang Muncul
bulan
TARGET
12
12
100,00
1 1
1 1
100,00 100,00
37 1
37 1
100,00 100,00 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
NO
PROGRAM / KEGIATAN
9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
382.094.000
372.636.800
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Perjalanan dinas ke luar daerah 97,52 Instruktur senam
Pegawai Honorer/Tidak tetap Penjaga Malam Dinas Tenaga Kebersihan Dinas Tenaga Pengemudi Penjaga malam, tenaga kebersihan, petugas penyelamat, dan pengurus showroom di obyek wisata II
IV
V
100,00 100,00 Terpenuhinya kebutuhan jasa pendukung/ teknis perkantoran
orang orang orang orang orang
2 2 1 1 32
1 2 1 1 32
50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1
1
unit unit buah Buah buah set unit unit unit unit unit unit set buah buah buah unit
1 1 5 10 4 1 1 1 1 2 1 2 1 9 1 7 1
1 1 5 10 4 1 1 1 1 2 1 2 1 9 1 7 1
Tahun
1
1
Tahun unit unit unit
1 10 1 7
1 10 1 7
set
76
76
tahun
1
1
kali kali tahun
4 6 1
4 6 1
98,11
1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor
246.320.000
241.103.000
97,88 Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor tahun yang meliputi :
31.675.000
34.100.000
33.640.000
Perijinan (STNK) dan KIR kendaraan dinas kendaraan dinas roda 2 kendaraan dinas roda 3 kendaraan dinas roda 4 III
12 22
306.418.000
31.900.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
15.200.000
12.616.000
83,00
15.200.000
12.616.000
83,00 Pengadaan pakaian dinas PDH Batik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
16.500.000
12.882.100
78,07
16.500.000
12.882.100
78,07 Terlaksananya pegawai-pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop dll Kursus-kursus singkat/pelatihan/bintek Sosialisasi (seminar dll) Perjalanan Dinas Luar Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.000.000
10.000.000
URAIAN
12 22
312.320.000
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
%
REALISASI
bulan kali
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mesin Hitung Almari Kaca Printer Kursi kerja Eselon IV Kursi pimpinan rapat Meja kursi tamu Mesin faximile Papan nama dinas Papan nama dharma wanita AC Komputer PC Laptop / Notebook CCTV Meja kerja Eselon IV Kamera digital Mesin potong rumput 99,29 Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang meliputi : 98,65 Pemeliharaan kendaraan dinas (Jasa servis, spare part, olie)
TARGET
100,00
Halaman 90 dari 232
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
1
1
100,00
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai set (Batik) yang memadai dan layak pakai
76
76
100,00
100,00 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya aparatur 100,00 100,00 100,00
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terpenuhinya gedung kantor yang memadai 100,00 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 2, 3, dan 4 demi menunjang kelancaran kegiatan dinas 100,00 100,00 100,00 100,00
unit bulan
bulan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
10.000.000
10.000.000
100,00 Tersusunnya laporan dan realisasi kinerja SKPD yang akuntabel'
Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
18.000.000 18.000.000
18.000.000 18.000.000
100,00 100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan (Renja, Program dokumen Kerja) Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA dan DPA dokumen Penetapan maupun Perubahan)
TARGET
bulan
dokumen VI
VII
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 3 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
VIII
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
224.900.000
204.452.500
99.900.000
89.752.500
40.000.000
40.000.000
85.000.000
74.700.000
3 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
5
5
100,00
1
1
100,00 Tersedianya dokumen perencanaan
2
2
100,00
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
2
2
100,00 Terbentuknya Paskibra
orang
75
75
100,00
3
3
100,00 Terlaksananya kompetisi TUB PBB tingkat Kabupaten, Karisidenan dan Provinsi
penghagaan
3
3
100,00
kegiatan
3
3
penghagaan
3
3
100,00
kali
3
3
orang
10
10
100,00
2
2
orang
orang
100
100
100,00 Terfasilitasinya kemah bhakti pemuda tingkat Karisidenan dan Tingkat Jateng 100,00 Peningkatan peran serta organisasi pemuda dalam kegiatan Provinsi dan Nasional 100,00 Meingkatnya pengetahuan dan aplikasi dasar-dasar kepemimpinan 100,00 Terwujudnya peran serta pemuda lingkup Regional Nasional, dan Internasional
Pengiriman peserta seleksi pemuda pelopor tingkat Provinsi Pengiriman peserta seleksi pemuda JBI/BPAP Tingkat Provinsi Pengiriman seleksi pertukaran pemuda Pengiriman peserta pelatihan pemuda pecinta alam
orang
4
4
100,00
orang
2
2
100,00
orang orang
2 2
2 2
100,00 100,00
Pengiriman pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan Pengiriman pemuda pelatihan ketrampilan usaha
orang
2
2
100,00
orang
5
5
100,00
24
24
100,00 Meningkatnya mutu organisasi olah raga dan pelatih olah raga
15
15
100,00
30
Atlit Pa
Atlit Pi Cabor
hari
100
100
100,00
kegiatan
8
8
100,00
kegiatan
1
1
100,00
30
100,00
30
30
100,00 Terwujudnya prestasi cabor di tingkat Povinsi, Nasional, kegiatan dan Internasional
1
1
100,00
30 6
30 6
100,00 100,00
kontingen
2
2
100,00 Terbentuknya kontingen POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten Semarang Nasional
atlit
244
244
100,00
Terselenggaranya kompetisi olahraga pelajar Kabupaten kompetisi Semarang Terlaksananya pengiriman kontingen Kejurda Karate, kejurda Judo, Taekwondo, Bola Voley pantai, Wushu pelajar ke Tk. Provinsi
3
3
100,00
pelatih
68
68
100,00
5
5
100,00 Terbentuknya kontingen Kejurda Karate, Judo, Taekwondo, Bola voley pantai, Wushu pelajar
atit
23
23
100,00
9
9
100,00
150.000.000
149.750.000
99,83 Terlaksananya pembinaan atlit pelajar yang berprestasi pelatih di Kabupaten Semarang (Training camp olahraga pelajar) Tersedianya perlengkapan latihan dalam training camp cabor
339.950.000
100,00 Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntable
%
REALISASI
event
95,13
340.000.000
12
TARGET
tahap
846.650.000
150.000.000
12
OUTCOME (HASIL) SATUAN
89,84 Seleksi Paskibra Kabupaten dan pengiriman calon Paskibra tingkat Provinsi Penyelenggaraan lomba TUB PBB Tk. Kabupaten dan fasilitasi pengiriman peserta TUB PBB tingkat Karisidenan dan Provinsi Fasilitasi pengiriman peserta kemah bhakti tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional Fasilitasi pengiriman organisasi pemuda dalam event regional dan nasional 100,00 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 87,88 Seleksi pemuda pelopor Kecamatan dan Kabupaten
890.000.000
150.000.000
URAIAN
90,91
Terbinanya atlit pelajar secara optimal ditempat latihan atlit 2 Pembinaan Cabang Olahraga prestasi di Tingkat Daerah
%
REALISASI
100,00 Terbinanya atlit pelajar di Kabupaten Semarang secara intensif dan terprogram di PPLPD dibawah bimbingan pelatih Terlaksananya pembinaan cabang olahraga di Kabupaten Semarang 99,99 Terlaksananya pengiriman kontingen POPDA, POPNAS Kab. Semarang, Provinsi, dan Nasional
pelatih Timbulnya motivasi pelajar untuk berprestasi pada cabang olahraga Halaman 91 dari 232
NO
IX
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
4 Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
150.000.000
114.450.000
76,30 Terlaksananya pemberian penghargaan kepada insan olahraga prestasi dari Kabupaten Semarang di tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional
5 Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat
100.000.000
92.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
377.678.000
329.722.434
87,30
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
377.678.000
329.722.434
87,30 Terbayarnya jasa komponen instalasi air dan listrik
A19
A I
15
15
100,00
1
1
bulan
12
12
100,00 Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga
bulan
12
12
100,00
5
4
3.800
3.800
12
12
100,00 Meningkatnya produktifitas/memperlancar pekerjaan
99,77 Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor yang unit siap pakai sebanyak 48 unit yang terdiri dari : pesawat telepon, faximile,camera,laptop, LCD,printer, UPS,mesn ketik dan televisi 89,90 Tersedianya man.min bagi 22 orang karyawan dan 100 bln 0rang tamu dan bahan bacaan
48
48
12
12
95,95 Terlaksananya laporan keuangan Kantor : ( SPP , SPM , dok SPJ , Lap.Semesteran , Lap. Akhir Tahun ).
5
5
Pemberian penghargaan bagi para pelatih Kabupaten pelatih Semarang 92,50 Terbentuknya kontingen gerak jalan pemuda 28 km Kab. kontingen Semarang dan terlaksananya keikutsertaan pertandingan gerak jalan 28 km Tk. Provinsi Jateng
95,38 95,38
20.000.000
19.075.000
95,38
20.000.000
19.075.000
95,38 Terfasilitasinya kegiatan pengabdian masyarakat bagi Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan KKN di Kabupaten Semarang
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
3.359.568.000
3.244.051.735
96,56
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.011.897.000
946.843.284
93,57
240.270.000
215.895.839
89,86
10.000.000
10.000.000
54.000.000
32.982.009
3 Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
8.870.000
8.850.000
4 Penyediaan logistik kantor
25.000.000
22.474.000
5 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
20.000.000
19.189.830
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi ke luar daerah
6.000.000
6.000.000
72.000.000
72.000.000
44.400.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Meningkatnya motivasi atlet dan pelatih Kabupaten Semarang
19.075.000 19.075.000
44.400.000
URAIAN
60
20.000.000 20.000.000
8 Penyediaan jasa tenaga pendukung/Teknis perkantoran
atlit
%
REALISASI 60
Terlaksananya pemeliharaan sarpras olahraga SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
TARGET
100,00 Terlaksananya kegiatan administrasi surat menyurat,surat keluar 3,300 , surat masuk 600 61,08 Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Perguruan Tinggi
surat bln
kegiatan
TARGET
%
REALISASI 1
1
100,00
1
1
100,00
12
12
100,00
5
4
80,00
3.800
3.800
100,00
bln
12
12
100,00
100,00 Terwujudnya penyelesaian pekerjaan secara optimal
unit
48
48
100,00
100,00 Terwujudnya kinerja ,kesehatan dan kesejahteraan pegawai serta meningkatnya pengetahuan pegawai
bln
12
12
100,00
100,00 Pelaporan keuangan Kantor dapat di per tanggungjawabkan
bln
12
12
100,00
100,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan kontingen olah raga kemasyarakatan
80,00 Terfasilitasinya kegiatan pengabdian masyarakat bagi Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan KKN di Kabupaten Semarang
bulan
Perguruan Tinggi
100,00 Terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait lbr
100,00 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk kebersihan kantor 100,00 Terlaksananya kegiatan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.
bln
12
12
100,00 Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan indah . bln
12
12
100,00
Keg.
86
86
Bln
12
12
100,00
Gol. IV Gol. III Gol. II 100,00 Terbayarnya tenaga outsorching dan peraga senam
Keg. Keg. Keg. bln
38 38 10 12
38 38 10 12
100,00 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan Instansi terkait . Gol. IV Gol. III Gol. II 100,00 Terpenuhinya keamanan dan kebersihan kantor serta Kesehatan pegawai
Keg. Keg. Keg. bln
38 38 10 12
38 38 10 12
100,00
orang orang orang
2 3 1
2 3 1
orang orang orang
2 3 1
2 3 1
- penjaga kantor - peraga senam - tenaga kebersihan
Halaman 92 dari 232
- penjaga kantor - peraga senam - tenaga kebersihan
NO
II
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
86.501.000
81.517.775
94,24
9 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
35.340.000
35.255.000
99,76 Terpenuhinya pembeliaan alat-alat kantor sebanyak 6 unit terdiri:
10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
6.000.000
6.000.000
15.000.000
10.101.775
- komputer PC - komputer note book - printer - kamera 100,00 Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor
67,35 Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas
- kend. roda 4 - kend. roda 2
III
IV
V
100,00 Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
unit
6
6
100,00 Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan .
unit
6
6
100,00
unit unit unit unit unit/gedung
1 2 1 2 1
1 2 1 2 1
- komputer PC - komputer note book - printer - kamera 100,00 Terpenuhinya kebersihan dan keindahan gedung kantor dengan baik
unit unit unit unit unit / gedung
1 2 1 2 1
1 2 1 2 1
100,00
unit
8
6
100,00 Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai .
unit
8
6
100,00
unit unit
1 5
1 5
unit unit
1 5
1 5
unit
8
8
100,00 Terpenuhinya kebersihan dan kerapian gedung kantor dengan baik
unit
8
8
100,00
unit
1
1
100,00 Tersedianya ruang rapat yang nyaman
unit
1
1
100,00
- kend. roda 4 - kend. roda 2
12 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
5.000.000
5.000.000
13 Pemeliharaan sedang/berat gedung kantor
25.161.000
25.161.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya 15 Pengelolaan administrasi kepegawaian
6.500.000
4.542.000
5.000.000
3.042.000
60,84 Terbayarnya pakaian dinas dan perlengkapan PNS
org
17
17
100,00 Meningkatnya performa dan kedisiplinan PNS
org
17
17
100,00
1.500.000
1.500.000
100,00 Tersedianya pemenuhan administrasi kepegawaian
org
17
17
100,00 administrasi kepegawaian terlaksana dengan baik
org
20
17
100,00
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 16 Pendidikan dan Pelatihan Formal
48.959.000
45.240.490
92,40
38.000.000
34.281.990
90,22 Pengiriman 3 orang peserta bintek barang/jasa dan penyuluhan kepada 254 tentang intelijen daerah
org
257
257
100,00 Meningkatnya pengetahuan SDM dan produktifitas kinerja aparatur meningkat
org
257
257
100,00
17 Sosialisasi/bintek peraturan perundang-undangan
10.959.000
10.958.500
org
80
80
100,00 Meningkatnya pengetahuan peserta tentang peraturan org perundang-undangan urusan kesbangpoldagri
80
80
100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 18 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
5.000.000
4.986.000
99,72
5.000.000
4.986.000
99,72 Tersusunnya Laporan pencapaian program kerja SKPD terdiri :
dok
8
8
100,00 Terwujudnya laporan dan hasil evaluasi kegiatan yang bln akuntabel.
12
12
100,00
dok
5
5
100,00 Program dan kegiatan terencana dan terdokumenkan dengan baik.
12
12
100,00
- AC 100,00 Terlaksananya pembuatan/penyekatan ruang rapat
69,88
100,00 Terlaksananya penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan urusan kesbangpoldagri
- LKPJ - LPJ , LPPD - lap.kepegawaian - laporan kegiatan bulanan (POK) - laporan triwulan (mutasi barang) - laporan triwulan (mutasi barang) - laporan mutasi barang / tahunan VI
Program Perencanaan 19 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
5.000.000 5.000.000
4.396.500 4.396.500
87,93 87,93 Program dan kegiatan terencana dan terdokumenkan dengan baik (dok) , sbb: RKA, DPA, DPAA ,
Halaman 93 dari 232
bln
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
RENJA , RENSTRA VII
VIII
Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tidak Kriminal 20 Monitoring , evaluasi dan pelaporan.
60.000.000
57.421.000
95,70
60.000.000
57.421.000
95,70 Terpantaunya kegiatan di masyarakat Ipoleksosbud )
Program Pengembangan Wawasan kebangsaan 21 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
180.000.000
166.740.400
92,63
125.000.000
122.295.400
97,84 Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bersama Menag No.9 th 2006 dan Mendagri No.8 th.2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama , Pemberdayaan Forum Kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadat dan 11 orang peserta studi banding
30.000.000
26.353.500
25.000.000
18.091.500
112.000.000
103.074.400
32.000.000
28.450.000
22 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 23 Pembentukan Forum Pembauran Bangsa Indonesia ( FPBI ) IX
X
XI
Program Kemitraan Pengembangsan Wawasan Kebangsaan. 24 Seminar , talk show , diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
(
19
19
orang
231
231
100,00 Terciptanya hubungan yang harmonis dan suasana yan kondusif antara umat beragama di Kabupaten Semarang.
kegiatan
87,85 Terlaksananya diskusi wawasan kebangsaan tentang budaya bangsa
orang
260
260
100,00 Tumbuhnya semangat nasionalisme dalam mempertahankan budaya bangsa
72,37 Pembentukan FPBI di Kab.Semarang
orang
30
30
orang
300
300
Orang Orang Orang Orang keg.
100 100 50 50 4
100 100 50 50 4
orang
300
Orang orang orang orang orang orang Orang
orang orang orang orang
88,91 Terlaksananya Seminar tentang Peran masyarakat dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa . pelajar mahasiswa toma toga 93,28 Penyelenggaraan lomba cipta kreatifitas siswa SLTA dalam rangka menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme pada siswa SLTA
80.000.000
74.624.400
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat ) 26 Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan miras dan narkoba
77.667.000
73.644.500
94,82
77.667.000
73.644.500
94,82 Terlaksananya Sosialisai dan penyuluhan tentang pentingnya peningkatan pemahaman akan bahaya narkoba
Program Pendidikan Politik Masyarakat 27 Penyuluhan kepada masyarakat
138.000.000
137.979.980
80.000.000
79.995.000
50.000.000
49.984.980
100,00 Terdeteksinya kelompok radikal kanan , radikal kiri dan kelompok radikal lainnya
10
10
100,00
2
2
100,00
orang
260
260
100,00
100,00 Terbentuknya FPBI di Kabupaten Semarang
orang
30
30
100,00
100,00 Terwujudnya Peran masyarakat dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa . pelajar mahasiswa toma toga 100,00 tumbuhnya semangat nasionalisme dan patriotisme pada siswa SLTA
orang
300
300
100,00
Orang Orang Orang Orang keg.
100 100 50 50 4
100 100 50 50 4
100,00
300
100,00 Terwujudnya pemahaman akan penyalahgunaan obat terlarang dan bahaya narkoba
keg
300
300
100,00
750
750 150 150 150 150 150 290
100,00 Meningkatnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat dalam pembangunan daerah . - tokoh masyarakat - tokoh pemuda - kader PKK - Ormas - Pelajar 100,00 Terwujudnya pemahaman politik dalam rangka menjaga kondusifitas perpolitikan di Kab.Semarang .
Kec.
150 150 150 150 150 290
80 80 80 50
80 80 80 50
92,03
25 Pentas seni dan budaya,festifal,lomba cipta dalam uapaya peningkatan wawasan kebangsaan
28 Koordinasi forum-forum diskusi Politik
Kec.
99,99 99,99 Terlaksananya penyuluhan ttg partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah - tokoh masyarakat - tokoh pemuda - kader PKK - Ormas - Pelajar 99,97 Terlaksananya diskusi antar partai politik, tokoh masyarakat dan pemuda. - tokoh masyarakat - tokoh pemuda - tokoh Parpol - PKK
Halaman 94 dari 232
- tokoh masyarakat - tokoh pemuda - tokoh Parpol - PKK
19
19
100,00
orang orang orang orang orang Kec.
150 150 150 150 150 19
150 150 150 150 150 19
100,00
orang orang orang orang
80 80 80 50
80 80 80 50
NO
XII
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
29 Penyusunan data base Parpol
8.000.000
8.000.000
Program Pembinaan Organiasasi Kemasyarakatan.
52.000.000
51.404.400
7.000.000
6.789.400
30 Pendataan dan Verifikasi Organisasi Kemasyarakatan
31 Penyuluhan Organisasi Kemasyarakatan 32 Monitoring dan evaluasi dan pelaporan
18.000.000
17.835.000
27.000.000
26.780.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Terlaksananya identifikasi Parpol di Kab.Semarang
I
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat
%
REALISASI
Parpol
10
10
ormas
137
137
parpol LSM yayasan/PA organisasi organisasi orang Orang
12 37 47 20 6 15 130
12 37 47 20 6 15 130
Parpol
10
10
Ormas Orpol
125 10
125 10
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Tersedianya data base Parpol di Kab.Semarang dalam 1 dok. dokumen.
1
1
100,00
100,00 Tersedianya data Ormas di Kab.Semarang dalam 1 dokumen. - Parpol - LSM - Yayasan/PA - Organisasi Agama - Orgnss.Provesi - Penghayat 100,00 Tercapainya kesadaran Pengurus Ormas akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 100,00 Tercapainya aktivitas Ormas dan Orpol
dok.
1
1
100,00
parpol LSM yayasan/PA organisasi organisasi orang Kec.
12 37 47 20 6 15 19
12 37 47 20 6 15 19
100,00
bln.
12
12
100,00
100,00 - Ormas 100,00 - Orpol
Ormas Orpol
125 10
125 10
100,00 100,00
surat surat bln
260 350 12
780 901 12
300,00 257,43 100,00
100,00 terpelihara dan terawatnya peralatan kerja selama 12 bln / 19 unit
unit
19
19
100,00
100,00 Tersedianya surat kabar harian nasional dan regional selama 12 bulan dan 105,09 makan minum pegawai selama 11 bulan serta makan minum rapat selama 11 bulan 100,00 Terbayarnya honor 4 pengelola administasi keuangan selama 12 bulan dan lembur 5 org 24 jam, terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD melalui penyusunan SIPKD, SPP, SPM, SPJ, Pengujian SPM Gaji dan Kegiatan, Jurnal Gaji dan Kegiatan dan Neraca, terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis sebanyak 2 dokumen, terlaksananya laporan akhir tahun sebanyak 3 dokumen
jenis
2
2
100,00
11.000
11.560
105,09
4
4
100,00
100,00 100,00 100,00 tersedianya alat - alat kebersihan kantor sebanyak 75 bh / 24 jenis 100,00 100,00 terjalinnya koordinasi teknis dalam pelaksanaan pemeliharaan Trantibum, dan penegakan Perda, serta menambah pengetahuan / wawasan untuk penerapan dan pengembangan 100,00 tersedianya tenaga kebersihan dan penjaga malam kantor 2 org / 13 bln
orang jam buah
5 24 75
5 24 75
100,00 100,00 100,00
jenis bln
24 12
24 12
100,00 100,00
orang
2
2
100,00
100,00
bulan
13
13
100,00
98,85
96,99 Terlaksananya identifikasi /pendataan Ormas di Kab.Semarang - Parpol - LSM - Yayasan/PA - Organisasi Agama - Orgnss.Provesi - Penghayat 99,08 Terlaksananya penyuluhan kepada Pengurus Organisasi kemasyarakatan 99,19 Terlaksananya monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatan Ormas dan Orpol dana bantuan parpol - Ormas - Orpol
B
TARGET
2.003.641.000
1.953.800.701
97,51
214.485.000
207.058.251
96,54
3.500.000
3.500.000
100,00 Terkelolanya surat menyurat selama 12 bln / 260 surat keluar, 350 surat masuk surat keluar surat surat masuk surat 80,87 Pembayaran rekening air, listrik, dan telpon selama 12 bulan bulan dan pembelian 8 jenis alat listrik
260 350 12
780 901 12
2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor
29.800.000
24.098.351
10.000.000
10.000.000
100,00 Perawatan dan service 1 unit AC, 8 unit CPU, 2 unit mesin ketik, 3 unit printer, 5 bh Handy Talky
unit
19
19
50.000.000
48.528.500
jenis
2
2
11.000
11.560
5 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
12.000.000
12.000.000
97,06 Terbelinya surat kabar harian nasional dan regional selama 12 bulan dan penyediaan makan minum pegawai selama 11 bulan serta makan minum rapat selama 11 bulan 100,00 Pembayaran honor 4 pengelola administasi keuangan selama 12 bulan dan lembur 5 org 24 jam, pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD melalui penyusunan SIPKD, SPP, SPM, SPJ, Pengujian SPM Gaji dan Kegiatan, Jurnal Gaji dan Kegiatan dan Neraca, penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis sebanyak 2 dokumen, terlaksananya laporan akhir tahun sebanyak 3 dokumen
4
4
orang jam buah
5 24 75
5 24 75
jenis bln
24 12
24 12
orang
2
2
bulan
13
13
lembur 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.000.000
3.000.000
100,00 Pembelian alat - alat kebersihan kantor sebanyak 75 bh / 24 jenis
7 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
74.771.000
74.518.200
99,66 Mengikuti kegiatan Provinsi dan Nasional (rakor, rakernis, dan rakernas), Work Shop, Jambore dan kunjungan kerja DPRD.
8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran
31.414.000
31.413.200
100,00 Penyediaan tenaga kebersihan dan penjaga malam kantor 2 org / 13 bln
orang orang pengelola adm keu
Halaman 95 dari 232
terdistribusinya 642 srt klr, 1.531 srt msk selama 12 bulan 300,00 surat keluar 257,43 surat masuk 100,00 terbayarnya rekening air, listrik, dan telpn selama 12 bulan dan pembelian 8 jenis alat listrik
orang orang pengelola adm keu
NO II
PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
III 1
IV
V
VI
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
98.286.000
94.443.950
88.500.000
88.383.000
99,87
88.500.000
88.383.000
99,87 Terbelinya seragam pakaian kerja lapangan anggota Satpol PP beserta kelengkapannya, sepatu dan pakaian seragam bagi pembawa bendera Pataka
65.000.000
2 Kesamaptaan Jasmani Anggota Satpol PP
20.000.000
19.414.000
6.000.000 6.000.000
6.000.000 6.000.000
1.369.370.000
1.338.372.000
1.349.370.000
1.318.372.000
20.000.000
20.000.000
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
96,09
1.101.000
65.000.000
Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
93.342.950
84.414.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 1 Pengendalian Keamanan Lingkungan
URAIAN
4.000.000
85.000.000
Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
%
94.286.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2 Pembinaan dan Penyuluhan tentang Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
VI
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
27,53 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
unit
1
1
100,00 Meningkatnya kenyamanan gedung kantor.
unit
1
1
100,00
unit
18
18
100,00 Tersedianya kendaraan yang siap pakai, baik dari segi administrasi kendaraan maupun fisik kendaraan
unit
18
14
77,78
stel/ pasang
48
48
48
100,00
9
9
100,00 Tersedianya seragam pakaian kerja PDL I, PDL II beserta stel/ pasang kelengkapannya, 100,00 sepatu dan seragam pembawa bendera Pataka stel/ pasang
48
stel/ pasang
9
9
100,00
100,00 Pemberian materi pendidikan perijinan, kependudukan orang dan praktek lapangan serta outbond
40
40
100,00 Terlatih dan terdidiknya 40 org anggota Satpol PP.
orang
40
40
100,00
jam orang
36 46
36 46
36 46
36 46
100,00 100,00
bulan
11
11
100,00 jam 100,00 Terjaganya kebugaran fisik jasmani pada anggota Satpol orang sebanyak 46 org / 11 bln 100,00 bulan
11
11
100,00
6
6
6
6
100,00
30
30
30
30
100,00
kegiatan
220
205
kegiatan
2
2
orang
200
100,00 Terbayarnya jasa KIR (2 truk dan 3 mobil), STNK ( 6 mobil, 2 truk dan 10 spd mtr), service dan pembelian suku cadang untuk 10 unit sepeda motor, 2 unit truk, dan 6 unit mobil serta pengecatan 1 unit truk
99,31
97,07 Terlaksananya kegiatan olah raga senam, renang, bela diri, kesemaptaan jasmani, dan PBB.
100,00 100,00 Penyusunan dokumen program dan kegiatan SKPD dokumen (RKA, DPA Penetapan, RKA, DPA Perubahan), pelaporan (Renja, LAKIP, LPPD, LKPJ) buku
100,00 tersusunnya dokumen program dan kegiatan SKPD 8 jenis
dokumen
100,00
buku
97,74
97,70 Terlaksananya patroli ketertiban umum dan patroli wilayah, pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, Hari Besar Nasional, Pilkades, Pileg, Pilpres dan kegiatan dinas daerah 100,00 Terselenggaranya pembinaan tentang K3 bagi PKL sebanyak 2 kegiatan 200 orang di Kecamatan Bergas dan Bandungan
93,18 Terpeliharanya iklim kondusif masyarakat serta suksesnya pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2014
kegiatan
220
205
93,18
100,00 Meningkatnya kesadaran 200 org PKL dalam menjaga dan memelihara K3 di wilayah Kecamatan Bergas dan Bandungan
kegiatan
2
2
100,00
200
100,00
orang
200
200
100,00
142.000.000
135.129.500
95,16
1 Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
20.000.000
20.000.000
100,00 Pengendalian 45 anggota Satpol PP untuk kegiatan operasional dalam penegakan Perda, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat
kegiatan
100
100
100,00 Terkendalinya anggota Satpol PP dalam kegiatan kegiatan operasional penegakan Perda, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
100
100
100,00
2 Pengawasan Umum Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati serta Peraturan Lain di Daerah
50.000.000
50.000.000
100,00 Terpantaunya pelaksanaan Peraturan Daerah dan kegiatan Produk Hukum Daerah yang lain, pelaksanaan tindakan persuasif
180
180
100,00 Terwujudnya ketaatan masyarakat dalam mematuhi Perda & peraturan perundang- undangan.
180
180
100,00
Halaman 96 dari 232
kegiatan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
3 Operasi Yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.
C
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
72.000.000
65.129.500
90,46 Terlaksananya operasi penindakan hukum bagi masyarakat yang melanggar Perda 16/2006 ttg Izin Bangunan, Perda 15/2004 ttg Reklame, Perda 5/2012 ttg Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perda 9/2013 ttg Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Perda 9/2014 ttg Ijin Gangguan, Perda 10/204 ttg Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perda 4/2014 ttg Penyelenggaraan Kepariwisataan, terbelinya 1 unit note book, 1 unit printer, 2 unit UPS/Stabilizer
344.030.000 254.030.000
343.407.750 253.697.750
99,82 99,87
254.030.000
253.697.750
99,87
254.030.000
253.697.750
99,87 Pelaksanaan Upacara dan sarasehan hari-hari besar nasional :
TARGET
kegiatan
30
30
kegiatan
6
HUT Kab Semarang (15 Maret) Hari Kebangkitan Nasional ( 20 Mei ) HUT RI & Sarasehan (17 Agustus) Hari Kesaktian Pancasila ( 1 Oktober ) Hari Sumpah Pemuda ( 28 Oktober ) Hari Pahlawan ( 10 November ) Pelaksanaan Karantina Petugas Paskibra untuk Upacara OK HUT RI
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Daerah
A20
I
90.000.000
89.710.000
99,68
90.000.000
89.710.000
99,68 Terlaksananya fasilitasi kegiatan ziarah makam KI Ageng kegiatan Pandanaran I dan II di Mugas Semarang dan Bayat ziarah Klaten bersama Ulama Kab.Semarang
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
59.432.665.000
50.832.627.366
85,53
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
11.838.843.000 9.198.351.000 4.168.607.000
10.073.143.506 7.660.439.546 3.714.369.197
85,09 83,28 89,10
236.055.000
234.948.400
2 Penyediaan Jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
961.900.000
890.392.933
99,53 Terkirimnya sirat masuk dan keluar ke Dinas atau Instansi terkait selama 1 tahun surat masuk surat keluar jenis atk jenis barang cetakan 92,57 Tersedianya kebutuhan Komunikasi , Sumber daya air, listrik dan telepon serta tersedianya biaya pemeliharaan komponen listrik alat listrik dan elektronik, biaya listrik, air dan telepon selama 1 tahun
%
REALISASI
surat surat jenis jenis
jenis alat listrik
Halaman 97 dari 232
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
%
REALISASI
kegiatan
30
30
100,00
6
100,00 Terlaksananya rangkaian upacara peringatan Hari Besar kegiatan Nasional dalam rangka mengenang jasa - jasa para pahlawan
6
6
100,00
1
1
100,00 Anggota paskibra yang terlatih
75
75
100,00
75
75
2
2
2
2
100,00
20.000 17.500 70 35
30
25.000 20.000 70 35
30
100,00 Terjaring dan tereksekusinya pelanggar Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya
TARGET
orang
100,00
100,00 Terwujudnya komunikasi yang harmonis antara masyarakat dan jajaran pemerintah kab.Semarang,antara ulama dan umaro serta syiar agama islam dimasyarakat
kegiatan ziarah
Tertibnya Administrasi Ketatusahaan Setda
%
100
100
100,00
Terwujudnya pelayanan prima terhadap kebutuhan ketatausahaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang benar (Setda, Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati dan Sekda)
%
100
100
100,00
125,00 114,29 100,00 100,00
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
3 PenyediaanJasa perbaikan peralatan kerja sert perlengkapan kantor
250.000.000
249.371.864
99,75 Tersedianya Kebutuhan Jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor (Elektronik kantor, alat rumah tangga, pelrengkapan kantor)
4 Penyediaan logistik kantor
1.012.152.000
695.095.600
180.000.000
179.982.500
68,68 Tersedianya surat kabar dan warta PerundangUndangan guna meningkatkan wawasan SDM Serda dan terfasilitasinya kebutuhan konsumsi rapat dan makan minum harian pegawai (surat kabar / hari dan ( dan BBM, isi ulang gas, cindremata, karangan bunga) sembako dan makanan minum harian bupati dan wakil bupati) surat kabar eksemplar 99,99 Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan belanja Bupati/Wakil Bupati dan kantor Setda
5 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
6 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
187.066.000
186.266.000
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
816.160.000
765.477.900
8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran
525.274.000
512.834.000
Penelitian SPP Penelitian SPM penelitian SPJ Terlaksananya laporan keuangan 99,57 Pembelian alat-alat kebersihan, terbayarnya honor petugas kebersihan(cleaning service) Setda untuk menciptakan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman alat kebersihan honor cleaning servis 93,79 Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah 97,63 Terbayarnya honor PTT Setda, Honor Petugas keamanan (PKD) dan honor instruktur senam PKD honor instruktur senam tenaga driver
II
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.386.164.000
1.823.390.349
1 Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Rumah Jabatan
273.230.000
195.072.900
2 Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor
393.010.000
85.293.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas
229.226.000
208.495.633
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
683.554.000
667.432.000
TARGET
jenis peralatan dan perleng-kapan kantor
berkas berkas berkas bln
jenis orang tahun
orang orang orang
%
REALISASI 24
7
800 800 800 12
46 10 1
26 38 12
24
7
800 800 800 12
46 10 1
26 38 12
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terpeliharanya dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Setda
TARGET
%
REALISASI
%
100
100
100,00
Meningkatnya wawasan SDM Setda
pegawai
200
200
100,00
Terwujudnya tertib administrasi keuangan belanja Bupati/Wakil Bupati, dan kantor Setda
Bagian
9
9
100,00
Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
Kelancaran tugas-tugas Pemerintahan
%
100
100
100,00
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah tangga rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekda
%
100
100
100,00
Kelancaran tugas-tugas Pemerintahan
%
100
100
1,00
3
3
100,00
100
100
100,00
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah
100,00 100,00 100,00
76,42
71,40 Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah dinas pimpinan sound system kursi rapat mesin pemotong 21,70 Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Setda
unit buah buah
LCD Proyektor Layar proyektor Komputer PC Komputer Note book printer rak buku 90,96 Terpeliharanya rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda (pemeliharaan kebersihan, waseray dan pembayaran PBB) 97,64 Terlaksananya paket pengadaan pemeliharaan gedung kantor Setda
buah Layar unit unit unit unit rumdin
pemeliharaan gedung renovasi gedung pengadaan taman pengadaan papan nama pengadaan tempat parkir
1 300 1
2 3 7 5 8 5 3
1 300 1
1 1 2 3 2 5 3
100,00 100,00 100,00
50,00 33,33 28,57 60,00 25,00 100,00 100,00 Terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman
Terpeliharanya gedung kantor Setda
paket paket paket paket paket Halaman 98 dari 232
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Rumdin
%
NO
III
PROGRAM / KEGIATAN
V
VI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan
211.720.000
150.128.612
70,91 Terlaksananya pemeliharaan mobil dinas jabatan Kepala unit daerah/Wakil Kepala daerah
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
520.424.000
443.593.204
85,24 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Setda guna mendukung kelancaran mobilitas kedinasan
100,00 Kelancaran tugas-tugas Pemerintahan
Kelancaran tugas-tugas rutin dan mobilitas kedinasan
TARGET
%
REALISASI
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
100,00 100,00 100,00
jenis
12
12
100,00 Terpeliharanya peralatan rumah dinas Bupati dan Wakil Rumdin Bupati
2
2
100,00
98,35 Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Setda
jenis
4
4
100,00 Terpeliharanya peralatan gedung kantor Setda
4
4
100,00
%
100
100
100,00
50.000.000
49.175.000
179.180.000
168.604.000
94,10
121.230.000
113.166.500
93,35 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas bagi Bupati / Wakil Bupati, Sekda dan ajudan pimpinan dan karyawan pakaian dinas sepatu seragam karyawan 96,43 Terpenuhinya Kebutuhan pakaian kerja lapangan tenga outsourcing 91,98 Terfasilitasinya pengadministrasian kepegawaian
Meningkatnya kedisiplinan aparatur Setda
jenis
stel pasang stel stel
18 2 200 10
18 2 200 10
100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya kinerja Karyawan
%
100
100
100,00
karyawan
180
180
100,00 Tetribnya administrasi kepegawaian
%
100
100
100,00
41
30
%
100
100
100,00
dokumen
5
5
100,00 Kelancaran tugas-tugas Pemerintahan
tahun
1
1
100,00
78,26 Terfasilitasinya dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi social dan masyarakat guna meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat Kabupaten Semarang.
tahun
1
1
100,00 Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat Kab. Semarang
tahun
1
1
100,00
44,34 Terfasilitasinya Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri (tamu menteri, DPR pusat, instansi vertikal, dan tamu pemda lainya)
tahun
1
1
100,00 Meningkatnya kerjasama dengan Pemeritah Daerah lain/Pusat
tahun
1
1
100,00
95,21 Terselenggaranya koordinasi dengan Pemerintah Pusat tahun dan Pemda lainnya
1
1
100,00 Meningkatnya kinerja Pemerintah
tahun
1
1
100,00
47.950.000
46.240.000
10.000.000
9.197.500
210.000.000
152.975.400
72,85
210.000.000
152.975.400
72,85 Terfasilitasinya kegiatan pendidikan dan pelatihan diklat formal untuk aparatur Setda (kursus singkat/pelatihan, bintek, diklat, seminar)
20.000.000 20.000.000
19.905.450 19.905.450
2.234.400.000
1.781.195.150
1 Dialog/Audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
725.000.000
567.356.370
2 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 3 Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
220.000.000
97.545.000
948.400.000
902.944.080
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah/Wakil Kepala Daerah
4
OUTCOME (HASIL) SATUAN
23 81 2
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
4
URAIAN
23 81 2
24.200.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
%
REALISASI
unit unit unit
25.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
TARGET
roda 4 roda 2 bus BBM bus untuk antar jemput karyawan 96,80 Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan di rumah dinas Jabatan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan / dinas
2 Kegiatan Pengadaan Pakian Kerja lapangan 3 Kegiatan Pengelolaan administrasi kepegawaian IV
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
99,53 99,53 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Setda (RKPD, Renja, RKA, DPA penetapan dan perubahan)
73,17 Meningkatnya kualitas SDM aparatur Setda
79,72
Halaman 99 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
4 Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati 5 Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten
I
II
III
BAGIAN ORGANISASI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD
Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/ Wakil KDH 1 Rapat Koordinasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur daerah (Forkompanda)
Program Penataan kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah 1 Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan 2 Fasilitasi pemantapan SOTK Perangkat daerah
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
81.000.000
80.998.800
260.000.000
132.350.900
737.000.000 32.000.000
615.386.300 31.999.000
32.000.000
31.999.000
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Meningkatnya biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan bagai Bupati/Wakil Bupati
1
100,00
tahun
1
1
100,00 Meningkatnya kinerja Pemerintah
tahun
1
1
100,00
LAKIP SETDA Tahun 2013 LAKIPDA Tahun 2013 Rencana Kinerja Tahun 2013
buku buku buku
15 90 5
15 90 5
100,00 Terwujudnya Laporan Kinerja Tahunan 100,00 100,00 Tersedianya dokumen perencanaan kinerja tahunan
% % %
100 100 100
100 100 100
100,00 100,00 100,00
Penetapan Kinerja Bupati Semarang Tahun 2014
buku
10
10
100
100
100,00
Penetapanan Kinerja Seretaris Daerah Kepada Bupati Semarang Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Semarang
dokumen
100,00 Terwujudnya komitmen kinerja Bupati Semarang Tahun % 2013. 100,00 Terwujudnya komitmen kinerja SKPD Kepada Bupati % Tahun 2013 100,00 Tersedianya Indikator kinerja utama %
100
100
100,00
100
100
100,00
50,90 Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten Sekda.
83,50 100,00
100,00 Penyusunan :
97,06 Terlaksananya Rapat Koordinasi pengembangan Budaya Kerja Aparatur pemerintah Kabupaten Semarang
-
1
1
80
80
kegiatan
1
1
100,00 Terlaksananya tahapan pengembangan Budaya kerja Pemerintah kabupaten semarang
kegiatan
1
1
100,00
laporan
1
1
100,00
laporan
1
1
100,00
100
100
100,00 Terwujudnya pola kerja dan hubungan antar SKPD
%
100
100
100,00
dokumen
1
-
%
-
-
dokumen
1
-
%
-
-
100,00 Tersedianya pedoman pengembangan Budaya kerja Pemerintah kabupaten semarang
%
100
100
100,00
100,00 Tersedianya data base pengembangan sistem kepegawaian bagi PNS Pemerintah Kabupaten Semarang 100,00 Terlaksanannya penilaian Pelayanan Publik
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
buku
82,22
94,23 Penyusunan Pedoman Pola hubungan Kerja perangkat daerah - Penyusunan Perda OTK Perangkat daerah Penyusunan Perbup pelaksanaan tugas bagi SKPD
3 Penyusunan Pedoman Pendayagunaan Aparatur Daerah 4 Penyediaan Informasi Pendayagunaan Aparatur Daerah 4 Fasilitasi Ketatalaksanaan pelayanan publik
%
REALISASI 1
24.265.000
100.000.000
TARGET
100,00 Terpenuhinya pelayanan kesehatan Bupati/Wakil Bupati orang Semarang
25.000.000
28.270.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1
97,06
30.000.000
URAIAN
1
24.265.000
559.122.300
%
REALISASI
orang
25.000.000
680.000.000
TARGET
buku
- Tersedianya kebijakan penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah - Tersedianya pedoman pelaksananaan tugas bagi SKPD
30.000.000
29.428.500
98,10 Penyusunan Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur daerah
buku
90
90
125.000.000
117.547.000
94,04 Tersusunya Aplikasi SIM Anjab ABK PNS pemerintah Kabupaten Semarang
Paket
1
1
305.000.000
295.830.000
96,99 Fasilitasi penilaian kinerja pelayanan publik pada SKPD/UPP Pendampingan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008
SKPD
73
73
SKPD
2
2
100,00 Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu dan % sertifikasi ISO 9001 ;2008 pada unit pelayanan
100
100
100,00
Fasilitasi Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Fasilitasi Surveillance ISO 9001 : 2008
SKPD SKPD
2 2
2 2
100 100
100 100
100,00 100,00
Evaluasi Pengukuran dan Pelaporan IKM
dokumen
1
1
100,00 % 100,00 Terlaksananya fasiltasi surveillance ISO 9001 ;2008 pada % unit pelayanan 100,00 Tersediannya bahan evaluasi pelaksanaan Pelayanan % publik pada SKPD
100
100
100,00
Halaman 100 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
5 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan 6 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan 7 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Daerah
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
55.000.000
53.046.800
15.000.000
15.000.000
20.000.000
20.000.000
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kegaiatan Penyelengaraan Unit Pelayanan Pengadaan
266.200.000
264.167.500
99,24
121.000.000
119.867.500
99,06
121.000.000
119.867.500
99,06 Terfasilitasinya pengadaan barang jasa/ terlaksananya proses penetapan Penyedia barang jasa Tahun 2014
1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
117.700.000
116.800.000
99,24
117.700.000
116.800.000
99,24 Terlaksanannya Rakor POK SKPD
Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan ( POK )
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
96,45 monitoring implementasi Perda OTK dan Perbup pelaksanaan tugas pada SKPD 100,00 monitoring Kebijakan ketatalaksanaan pada SKPD
SKPD
46
46
SKPD
22
22
100,00 Monitoring implementasi SAKIP dan Pengembangan Budaya Kerja
SKPD
19
19
SKPD
73
73
100,00 Tersedianya Penyedia Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
kali
12
12
Laporan
81
81
100,00 Terwujudnya 4 tepat ( Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Laporan Sasaran, dan Tepat Manfaat ) dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Semarang sebanyak 100,00
kali
20
24
120,00
kecamatan
19
19
titik
278
278
100,00 Terpantaunya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 100,00
kali
200
200
1
1
50 300 300
50 300 300
Terpenuhinya Data realisasi fisik dan keuangan i SKPD dan Bagian Setda Rapat koordinasi bidang pengendalian pembangunan
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
27.500.000
27.500.000
100,00
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
27.500.000
27.500.000
100,00 Terlaksananya Monitoring dalam rangka Pengendalian Kegiatan Pembangunan
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
155.572.000
155.449.100
99,92
155.572.000
155.449.100
99,92
Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/audiensi dengan Tenaga Kebersihan Sekabupaten Semarang
90.000.000
89.967.100
65.572.000
65.482.000
99,96 Pelaksanaan kegiatan keprotokoleran untuk mendukung kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah dan penerimaan tamu luar daerah 99,86 Pelaksanaan dialog antara pemerintah daerah dengan masyarakat : - Perwakilan pemerintah daerah - Unsur masyarakat Pendistribusian paket sembako lebaran untuk peserta dialog/audien dari unsur masyarakat
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 5 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
TARGET
494.272.000
467.780.110
94,64
494.272.000
467.780.110
94,64
kegiatan
Orang Orang Orang
Halaman 101 dari 232
100,00 Tersedianya bahan kajian pengembangan kelembagaan % pada organisasi perangkat Daerah 100,00 Tersedianya bahan kajian pengembangan kebijakan % ketatalaksanaan 100,00 Tersedianya Bahan kebijakan pendayagunaan aparatur % daerah
SKPD
kecamatan
100,00 Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah kali dan penerimaan tamu luar daerah dengan tertib, lancar dan teratur 100,00 Terpenuhinya kebutuhan penjaringan aspirasi orang masyarakat sebagai input untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan
Terpenuhinya sebagian kebutuhan lebaran peserta dialog dari unsur masyarakat
TARGET
REALISASI
%
100
100
100,00
100
100
100,00
100
100
100,00
73
73
100,00
81
81
100,00
19
19
100,00
200
200
100,00
300
300
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
a.
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
b.
Kegiatan Penyusunan Pedoman Kajian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pelimpahannya.
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
94,97 a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
kali rakor
24
24
66.730.000
61.724.110
b. Fasilitasi pemilihan legislatif dan presiden c. Analisa kebijakan penyelenggaraan Pemda 92,50 a. Pendampingan pelaksanaan PATEN
kali putaran dokumen kali
1 10 1
1 10 1
100,00 Terwujudnya bahan masukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tindaklanjutnya 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya Pelayanan Terpadu Kecamatan
kecamatan
19
19
100,00
kali
3
3
kali
57
kali kali
95.000.000 95.000.000
93.885.000 93.885.000
1 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 2 Monitoring dan Evaluasi BUMD
70.000.000
68.885.000
25.000.000
25.000.000
98,41 Terlaksananya rakor dan koordinasi terhadap regulasi peraturan BUMD 100,00 Pemantauan dan evaluasi
77.448.000
66.874.950
86,35
77.448.000
66.874.950
86,35
77.448.000
66.874.950
86,35 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik bagi Tahun SKPD Pelatihan aplikasi LPSE bagi Pokja ULP
BAGIAN HUKUM Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
815.000.000 790.000.000
749.161.000 732.968.010
1 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
73.000.000
71.101.200
298.000.000
265.898.100
2 Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan
3 Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
91.000.000
87.665.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
kali rakor
24
24
100,00
kali putaran dokumen kecamatan
1 10 19
1 10 19
100,00 100,00 100,00
100,00 Peningkatan kualitas manajemen BUMD
unit BUMD
22
22
100,00
57
100,00 Tercapainya target PAD
unit BUMD
19
19
100,00
10 3
10 3
100,00 100,00
1
1
50
98,83 98,83
Rapat Perusda Monitoring BUMD
I
URAIAN
406.056.000
BAGIAN PEREKONOMIAN Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
%
REALISASI
427.542.000
b. Monev pelaksanaan PATEN
A
TARGET
orang
100,00 Terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
Tahun
1
1
100,00
50
100,00 Bertambahnya pengetahuan pokja ULP tentang SPSE
orang
50
50
100,00
100,00 Pelaksanaan tupoksi Kepala Sekolah diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM, dan Panita RANHAM Kabupaten dapat melaksanakan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kepala Sekolah
117
117
100,00
91,92 92,78
97,40 Tersosialisasikannya nilai-nilai HAM kepada 75 Kepala SD Negeri, 36 Kepala SD Swasta dan 6 Kepala SD Luar Biasa serta tersusunnya Laporan Panitia RANHAM Kabupaten Semester I dan Semester II
Kepala Sekolah
117
117
Laporan Panitia RANHAM Kabupaten 89,23 Penyusunan Raperda,
laporan Raperda
2 15
2 15
100,00 Laporan Panitia RANHAM Kabupaten 100,00 Terlaksananya Penyusunan Raperda,
laporan Raperda
2 15
2 14
100,00 93,33
Evaluasi Raperda ke Provinsi Evaluasi Peraturan Desa Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Harmonisasi Raperda dengan Panitia RANHAM Kabupaten Sosialisasi Raperda / Perda 96,34 Terselenggaranya penyuluhan hukum kepada Pelajar SD, SMP & SMA di Kab. Semarang tentang Peraturan Perundang-undangan dibidang Narkotika, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Perlindungan Anak
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
3 20 20 2
3 20 20 2
100,00 100,00 100,00 100,00
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
3 20 20 2
3 20 20 2
100,00 100,00 100,00 100,00
Kegiatan kegiatan
4 6
4 6
Evaluasi Raperda ke Provinsi, Evaluasi Peraturan Desa, Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, Harmonisasi Raperda dengan Panitia RANHAM Kabupaten 100,00 Sosialisasi Raperda / Perda 100,00 Tersuluhnya Pelajar SD, SMP & SMA di Kab. Semarang tentang Peraturan Perundang-undangan dibidang Narkotika, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Perlindungan Anak
Kegiatan kegiatan
4 6
4 6
100,00 100,00
300
300
100,00
orang
300
300
100,00
orang
Halaman 102 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terselenggaranya penyuluhan hukum kepada Masyarakat di Kec. Banyubiru, Desa Gemawang Kec. Jambu, Desa Nyamat & Desa Barukan Kec. Tengaran (Unsur Pemdes, Karang Taruna & Ibu-ibu PKK)
TARGET
kegiatan
orang 4 Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
150.000.000
147.526.400
5 Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Perundangundangan daerah
60.000.000
59.579.000
6 Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kadarkum Tk. Kabupaten Semarang
88.000.000
73.083.310
1
A.
Peraturan Perundang-undangan Himpunan Lembaran Daerah Himpunan Keputusan Bupati & Peraturan Bupati Lembaran Daerah Lepas 99,30 Terkajinya peraturan perundang-undangan dan terevaluasinya Produk Hukum Daerah
Kadarkum tingkat Kab. Semarang, lomba antar kelompok kadarkum se Kab. Semarang kadarkum tingkat Kab. Semarang untuk mengikuti lomba kadarkum tingkat Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah & Provinsi Jawa Tengah 93,72 Terselenggaranya koordinasi, konsultasi dan advokasi permasalahan hukum di Kabupaten Semarang
30.000.000
28.115.000
Program Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan Kegiatan Penanganan Kasus Peradilan
25.000.000
16.192.990
25.000.000
16.192.990
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan surat menyurat
14.852.017.000
10.352.474.400
69,70
851.694.000
590.892.376
69,38
25.000.000
17.555.100
345.600.000
248.062.876
4
200
200
buku buku buku eksemplar peraturan
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
100,00 Tersuluhnya Masyarakat di Kec. Banyubiru, Desa kegiatan Gemawang Kec. Jambu, Desa Nyamat & Desa Barukan Kec. Tengaran (Unsur Pemdes, Karang Taruna & Ibu-ibu PKK)
%
REALISASI 4
4
100,00
200
200
100,00
60 85 80 2.500 10
36 85 80 2.500 10
60,00 100,00 100,00 100,00 100,00
produk
10
10
100,00
100,00 Kadarkum tingkat Kab. Semarang, lomba antar kelompok kadarkum se Kab. Semarang 100,00 kadarkum tingkat Kab. Semarang untuk mengikuti lomba kadarkum tingkat Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah & Provinsi Jawa Tengah 100,00 Terselesaikannya permasalahan hukum di Kabupaten Semarang
Kelompok
19
19
100,00
kelompok
1
1
100,00
Kegiatan
10
10
100,00
100,00 Tertanganinya perkara peradilan (Perdata) di tingkat pertama
Perkara
3
3
100,00
100,00
orang
60 85 80 2.500 10
60 85 80 2.500 10
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10
10
100,00
Peraturan Perundang-undangan Himpunan Lembaran Daerah Himpunan Keputusan Bupati & Peraturan Bupati Lembaran Daerah Lepas Terlaksananya pengkajian Peraturan Perundangundangan dan evaluasi produk hukum daerah
buku buku buku eksemplar peraturan
Terbinanya Kelompok Kadarkum tingkat Kab. Semarang, terselenggaranya lomba antar kelompok kadarkum se Kab. Semarang & kelompok kadarkum tingkat Kab. Semarang untuk mengikuti lomba kadarkum tingkat Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah & Provinsi Jawa Tengah
Kelompok
19
19
kelompok
1
1
Kegiatan
10
10
3
3
4
3
34 5 12
30 5 12
172
172
64,77 Terfasilitasinya penanganan perkara peradilan (Perdata Perkara dan TUN) di tingkat pertama, banding dan kasasi
70,22 Tersedianya jenis surat masuk dan surat keluar
surat
ATK barang cetakan 71,78 Terbayarnya sarana komunikasi, sumber listrik dan air
ATK Cetakan bulan
Bertambahnya daya listrik
URAIAN
Tersedianya buku peraturan perundang-undangan, buku himpunan lembaran daerah, buku himpunan keputusan bupati & peraturan bupati, lembaran daerah lepas, serta terlaksananya pertemuan berkala JDIH Nasional dan kegiatan JDIH Kabupaten
83,05 Tercapainya fasilitasi pembinaan Kelompok Kadarkum tingkat Kab. Semarang, terselenggaranya lomba antar kelompok kadarkum se Kab. Semarang & kelompok kadarkum tingkat Kab. Semarang untuk mengikuti lomba kadarkum tingkat Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah & Provinsi Jawa Tengah
7 Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Advokasi Hukum
2 penyediaan jasa dan komponen instalasi, komunikasi sumber daya air dan listrik
4
98,35 Terlaksananya pembelian buku peraturan perundangundangan, pencetakan buku himpunan lembaran daerah, buku himpunan keputusan bupati & peraturan bupati, lembaran daerah lepas, serta terlaksananya pertemuan berkala JDIH Nasional dan kegiatan JDIH Kabupaten
produk
II
%
REALISASI
KVA
Halaman 103 dari 232
88,57 Surat masuk
Surat
88,24 Tersedianya 100,00 Tersedianya 100,00 Terbayarnya sarana komunikasi, sumber listrik dan air
ATK Cetakan bulan
100,00 Bertambahnya daya listrik
KVA
4
3
88,57
34 5 12
30 5 12
88,24 100,00 100,00
172.100
172
0,10
NO
PROGRAM / KEGIATAN
3 Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
4 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 42.125.000
37.431.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
41.000.000
97,33 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
37.331.000
Plakat Gunungan Bendera merah putih Papan Nama Meja DPRD Umbul umbul Pengisian tabung Pemadam Kartu nama anggota Lambang negara Gambar Presiden 99,73 Terpenuhinya administrasi keuangan
Penggajian pegawai Penggajian Pim&Anggota DPRD Pembukuan administrasi keuangan Dokumen SPJ 5 Penyediaan jasa kebersihan ktr
8
B
18.868.000
16.220.500
6 Penyediaan logistik kantor
118.835.000
95.588.300
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
122.170.000
21.210.000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
141.665.000
113.924.600
85,97 Tersedianya sarana dan bahan kebersian kantor dan lingkungan 80,44 Tersedianya isi tabung gas Elpiji, isi tabung pemadam, surat kabar, buletin antara, makan minum harian staf, makan minum tamu, makan minun Rapat Fraksi
TARGET
REALISASI
%
URAIAN
150 4 50 75 15 45 4 16
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Plakat Gunungan Bendera merah putih Papan Nama Meja DPRD Umbul umbul Pengisian tabung Pemadam Kartu nama anggota Lambang negara Gambar Presiden Terpenuhinya administrasi keuangan
buah buah buah buah kali buah set set
150 4 50 75 15 45 4 16
150 4 50 75 15 45 4 16
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
bulan bulan bulan bulan
13 12 12 12
13 12 12 12
100,00 100,00 100,00 100,00
Penggajian pegawai Penggajian Pim&Anggota DPRD Pembukuan administrasi keuangan Dokumen SPJ
bulan bulan bulan bulan
13 12 12 12
13 12 12 12
100,00 100,00 100,00 100,00
buah/kaleng
33
33
buah/kaleng
33
33
100,00
bulan
12
12
100,00 Tersedianya sarana dan bahan kebersian kantor dan lingkungan 100,00 Tersedianya isi tabung gas Elpiji, isi tabung pemadam, surat kabar, buletin antara, makan minum harian staf, makan minum tamu, makan minun Rapat Fraksi
bulan
12
12
100,00
kali kali kali kali ltr ltr bln
4 3 8 20 240 240 11
1 3 5 6 68 11
25,00 100,00 62,50 30,00 28,33 100,00
bln bln
3 12
3 12
100,00 100,00
buah buah unit buah buah unit unit unit buah
9 3 2 1 2 2 12 70 4
9 3 2 1 2 2 12 70 4
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
120 1
127,5 1
106,25 100,00
7 33
7 33
100,00 100,00
1 3 5 6 68 11
25,00 100,00 62,50 30,00 28,33 100,00
Honor PTT 1 org Honor tenaga pelaksana kegiatan 21 org
bln bln
3 12
3 12
100,00 Honor PTT 1 org 100,00 Honor tenaga pelaksana kegiatan 21 org
1.077.178.000
870.153.294
80,78
397.638.000
387.964.000
97,57 Terwujudnya :
buah buah unit buah buah unit unit unit buah
m2 gedung
197.501.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
450.000.000
264.538.494
korden vertikal blind pengecatan gedung 58,79 Terawatnya kendaraan dinas operasional
roda 2 roda empat
%
150 4 50 75 15 45 4 16
4 3 8 20 240 240 11
200.000.000
REALISASI
buah buah buah buah kali buah set set
kali kali kali kali ltr ltr bln
2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
TARGET
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Buku Buku Peraturan Per UU 17,36 Terselenggaranya Rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi luar daerah DKI/Jabar Jateng/DIY Kota semrang/Salatiga dalam daerah BBM DKI,JABAR JATIM BBM JATENG DIY 80,42 terbayarnya honor 1 instruktur senam
AC split 1 PK AC Split 2 PK LCD Proyektor Soundsystem almari dinding kitchen set meja rapat Kursi rapat Papan STO 98,75 Terwujudnya 1 gedung kantorr
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Tersedianya Buku Buku Peraturan Per UU Terselenggaranya Rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi luar daerah DKI/Jabar Jateng/DIY Kota semrang/Salatiga dalam daerah BBM DKI,JABAR JATIM BBM JATENG DIY terbayarnya honor 1 instruktur senam
Terwujudnya :
unit unit Halaman 104 dari 232
9 3 2 1 2 2 12 70 4
9 3 2 1 2 2 12 70 4
120 1
127,5 1
7 33
7 33
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
AC split 1 PK & 2 PK AC Split 2 PK LCD Proyektor Soundsystem almari dinding kitchen set meja rapat Kursi rapat Papan STO Terwujudnya 1 gedung kantorr
106,25 korden vertikal blind 100,00 pengecatan gedung Terawatnya kendaraan dinas operasional
m2 gedung
100,00 roda 2 100,00 roda empat
unit unit
NO
PROGRAM / KEGIATAN
4 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 29.540.000
20.149.800
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
299.600.000
289.617.000
96,67
299.600.000
289.617.000
96,67 Tersedinya pakaian dinas DPRD baru : PSH PSL PSR DPRD Lama : PSH PSR PSL PNS PDH PNS
D
E
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
buah buah buah unit unit buah unit buah unit unit buah
90 45 45
Stel Stel Stel Stel
45 45 8 63
45 45 8 45
403.874.000
89,74 Terbayarnya akomodasi dan kontribusi Bintek/Pelatihan PNS di lingkungan Setwan Bintek Pendampingan DPRD kali Outbound DIY/JATENG kali Rakor Asdeksi & Peningkatan SDM DKI/Jabar/Jatim kali
60.000.000
57.349.500
95,58 Tersusun Laporan Capaian Kinerja SKPD th.2014 :
8.052.000 8.052.000
12.105.453.000
8.052.000 8.052.000
8.132.536.230
100,00 100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan DPRD dan Setwan tahun 2014 dan tahun 2015: Renja DPRD Renja Setwan RKA DPA
1 1 39 20 2 2 14 14 4 1 4
90 45 45
450.040.000
95,58
1 1 39 20 3 2 14 14 4 4 4
Stel Stel Stel
89,74
57.349.500
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 100,00 100,00 100,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 100,00
mesin genset dan 54 ltr BBM mesin foto copy AC Split Komputer Service Komp& Souns system potong rumput printer monitor Laptop LCD Proyektor Mesin Ketik
buah buah buah unit unit buah unit buah unit unit buah
1 1 39 20 3 2 14 14 4 4 4
1 1 39 20 2 2 14 14 4 1 4
100,00 100,00 100,00 100,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 100,00
Stel Stel Stel
90 45 45
90 45 45
100,00 100,00 100,00
Stel Stel Stel Stel
45 45 8 63
45 45 8 45
100,00 100,00 100,00 71,43
Terbayarnya akomodasi dan kontribusi Bintek/Pelatihan PNS di lingkungan Setwan 100,00 Bintek Pendampingan DPRD kali 100,00 Outbound DIY/JATENG kali Rakor Asdeksi & Peningkatan SDM 100,00 DKI/Jabar/Jatim kali
3 1
4 1
133,33 100,00
1
1
100,00
Tersedinya pakaian dinas
403.874.000
60.000.000
URAIAN Terawatnya :
450.040.000
- LKPJ/LPJ - LPPD - LAKIP Buku Memory Anggota DPRD Th. 2009-2014 F
%
REALISASI
68,21 Terawatnya :
mesin genset dan 54 ltr BBM mesin foto copy AC Split Komputer Service Komp& Souns system potong rumput printer monitor Laptop LCD Proyektor Mesin Ketik C
TARGET
3 1
3 1
1
1
DPRD baru : 100,00 PSH 100,00 PSL 100,00 PSR DPRD Lama : 100,00 PSH 100,00 PSR 100,00 PSL PNS 71,43 PDH PNS
Tersusun Laporan Capaian Kinerja SKPD th.2014 :
dok dok dok dok
dok dok dok dok
67,18
Halaman 105 dari 232
2 1 1 1
1 1 1 1
2 1 1 1
1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00
- LKPJ/LPJ - LPPD - LAKIP Buku Memory Anggota DPRD Th. 2009-2014
dok dok dok dok
2 1 1 1
2 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Tersusunnya dokumen perencanaan DPRD dan Setwan tahun 2014 dan tahun 2015: Renja DPRD Renja Setwan RKA DPA
dok dok dok dok
1 1 1 1
1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2 Hearing/ Dialog & Koord dg Pejabat Pemda & Tokoh Masyt/Tokoh Agama 3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
4 Rapat-rapat Paripurna
5 Kegiatan Reses 6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
8 Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan DPRD dan anggota DPRD 9 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 2.010.970.000
675.853.600
24.200.000
10.254.800
394.060.000
245.785.600
219.738.000
508.935.000 66.710.000
1.922.122.000
201.547.500
448.955.000 10.245.000
1.651.477.000
648.878.000
501.785.100
6.309.840.000
4.386.632.630
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
33,61 Tersusunnya dan terbahasnya Rancangan Peraturan Daerah Raperda Pansus 42,38 Dialog dengan tokoh masyarakat/agama
TARGET
%
REALISASI 27
13
kali kai kali
15 12 12
6 7 6
koordinasi dengan pejabat provinsi Jawa Tengah 62,37 Terlaksananya rapat alat kelengkapan Dewan :
kali
3 188
111
R. Pimpinan R. Konsultasi R. Banmus R. Komisi internal R. Komisi eksternal R. Banggar Internal R. Banggar External R. Pansus non Raperda R. Badan Kehormatan R. Kerja R.Balegda R. Balegda dlm program Legislasi daerah 91,72 Terlaksananya rapat rapat Paripurna DPRD R. Paripurna R. Paripurna Istimewa R. Paripurna internal 88,21 kegiatan reses 45 anggota Dewan 15,36 Isidentil pimpinan DPRD
kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali
8 2 12 16 120 4 9 2 6 4 2
2 2 10 6 71 9 1 1 4 2
25,00 100,00 83,33 37,50 59,17 100,00 50,00 16,67 100,00 100,00
kali kali kali org kali
3 22 14 5 3 45 40
3 22 14 5 3 41 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,11 2,50
Isidentil Anggota DPRD Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Balegda Badan Kehormatan 85,92 Terlaksananya pengiriman peserta kursus/pelatihan bagi pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
kali kali kali kali kali kali kali
30 7 7 7 7 3 3
11 2 2 2 2 -
Bintek Outbound Jateng/DIY Orientasi tugas nggota DPRD baru 77,33 Pembayaran premi asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarnya
kali kali kali orang
3 1 1 180
3 1 1 157
OUTCOME (HASIL) SATUAN
48,15 Tersusunnya dan terbahasnya Rancangan Peraturan Daerah 40,00 Raperda 58,33 Pansus 50,00 Dialog dengan tokoh masyarakat/agama
TARGET
%
REALISASI 27
13
48,15
kali kai kali
15 12 12
6 7 6
40,00 58,33 50,00
kali
3 188
111
59,04
R. Pimpinan R. Konsultasi R. Banmus R. Komisi internal R. Komisi eksternal R. Banggar Internal R. Banggar External R. Pansus non Raperda R. Badan Kehormatan R. Kerja R.Balegda R. Balegda dlm program Legislasi daerah Terlaksananya rapat rapat Paripurna DPRD R. Paripurna R. Paripurna Istimewa R. Paripurna internal kegiatan reses 45 anggota Dewan Isidentil pimpinan DPRD
kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali
8 2 12 16 120 4 9 2 6 4 2
2 2 10 6 71 9 1 1 4 2
25,00 100,00 83,33 37,50 59,17 100,00 50,00 16,67 100,00 100,00
kali kali kali kali kali
3 22 14 5 3 45 40
3 22 14 5 3 41 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,11 2,50
36,67 28,57 28,57 28,57 28,57 -
Isidentil Anggota DPRD Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Balegda Badan Kehormatan Terlaksananya pengiriman peserta kursus/pelatihan bagi pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
kali kali kali kali kali kali kali
30 7 7 7 7 3 3
11 2 2 2 2 -
36,67 28,57 28,57 28,57 28,57 -
100,00 100,00 100,00 87,22
Bintek Outbound Jateng/DIY Orientasi tugas nggota DPRD baru Pembayaran premi asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarnya
kali kali kali orang
3 1 1 180
3 1 1 157
100,00 100,00 100,00 87,22
kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali
12 3 2 2 2 2 1 1 1 1
11 1 2 2 2 2 1 1 1 1
91,67 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kali kali
24 16
14 10
58,33 62,50
- koordinasi dengan pejabat provinsi Jawa Tengah 59,04 Terlaksananya rapat alat kelengkapan Dewan :
69,52 Terselenggaranya Kunker ke Luar Jawa :
Isidentil Pimpinan Isidentil Anggota DPRD Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan legislasi Badan Kehormatan Kunjungan kerja ke DKI/Jabar/Jatim : Isidentil Pimpinan Isidentil Anggota
URAIAN
Terselenggaranya Kunker ke Luar Jawa :
kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali
12 3 2 2 2 2 1 1 1 1
11 1 2 2 2 2 1 1 1 1
kali kali
24 16
14 10
Halaman 106 dari 232
91,67 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Isidentil Pimpinan Isidentil Anggota DPRD Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan legislasi Badan Kehormatan Kunjungan kerja ke DKI/Jabar/Jatim : 58,33 Isidentil Pimpinan 62,50 Isidentil Anggota
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan legislasi Pansus Non-Raperda Badan kehormatan Kunjungan kerja ke jateng/DIY : Isidentil Pimpinan Isidentil Anggota Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan legislasi Badan kehormatan Kota Semarang / Kota Salatiga Isidentil Pimpinan Isidentil Anggota Badan Kehormatan
A
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat
10.426.782.396
88,18
2.457.487.000
2.203.109.063
89,65
kali kali kali kali kali kali kali kali kali
3 3 3 3 3 3 3 1 2
3 3 3 3 3 3 3 1 2
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali
8 12 2 2 2 2 2 2 2 2
1 4 2 2 2 2 1 1
12,50 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00
kali kali kali
20 20 4
6 7 -
30,00 35,00 -
27.000.000
27.000.000
buah
4.500
5.167
258.340.487
92,22 Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air selama 12 bulan bulan untuk Kantor DPPKAD
12
12
225.440.000
221.974.544
98,46 Terpeliharanya 23 buah AC, 2 Sofware SIKD, 7 Komputer unit, set SIMPATDA, 18 Notebook, 43 Komputer PC, 1 Jenzet, 11 mesin tik, 10 plakat DPPKAD dan 1 lisensi Oracle
116
108
1.250.000.000
1.147.208.886
783
783
130.679.000
peg / bln
134
140
6 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
105.570.000
102.465.750
91,78 Penjaminan Asuransi atas 228 Gedung Bangunan, 15 Pasar dan 540 Kendaraan Dinas Pemda 89,92 Terpenuhinya makanan & minuman harian untuk 134 pegawai 11 bln, serta terpenuhinya snack & makan 30 orang tamu dan tersediannya surat kabar harian serta BBM Kepala Dinas 97,06 Tercukupinya SPP, SPMU, SPJ, Verifikasi, dan Laporan Keuangan, Tertib Administrasi BKP
unit
145.320.000
2.300
2.300
7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
20.000.000
20.000.000
28
28
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100.000.000
34.232.000
25
10
9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran
304.016.000
261.208.396
120
118
4.721.020.000
4.186.267.076
2
2
4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5 Penyediaan Logistik Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Mobil Jabatan
-
-
100,00 Terselesaikannya Surat Menyurat
%
REALISASI
280.141.000
2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Serta Perlengkapan Kantor
B
11.823.974.000
TARGET
set
100,00 Terpeliharanya kebersihan 12 ruang kerja, 2 ruang unit pertemuan, halaman dan 1 taman, 9 kamar mandi serta 4 gedung arsip 34,23 Rapat koordinasi luar daerah ke Semarang 4 kali, Ke orang/ kali Yogyakarta 4 kali, ke Jakarta 15 kali dan ke Luar Jawa 2 kali 85,92 Terbayarnya honor 25 PHL, instruktur senam DPPKD orang sebanyak 1 orang serta Asuransi Jamsostek PHL se Kab. Semarang sebanyak 94 orang
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan legislasi Pansus Non-Raperda Badan kehormatan Kunjungan kerja ke jateng/DIY : Isidentil Pimpinan Isidentil Anggota Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan legislasi Badan kehormatan Kota Semarang / Kota Salatiga Isidentil Pimpinan Isidentil Anggota Badan Kehormatan
TARGET
%
REALISASI
kali kali kali kali kali kali kali kali kali
3 3 3 3 3 3 3 1 2
3 3 3 3 3 3 3 1 2
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali
8 12 2 2 2 2 2 2 2 2
1 4 2 2 2 2 1 1
12,50 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00
kali kali kali
20 20 4
6 7 -
30,00 35,00 -
114,82 Tersedianya administrasi surat masuk dan surat keluar
buah
4.500
5.167
114,82
100,00 Tersediannya Kebutuhan Penerangan Kantor, Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan Telephone
bulan
12
12
100,00
unit, set
116
108
93,10
100,00 Pengamanan Barang Milik Daerah dari Resiko Kerusakan dan Kehilangan 104,48 Terwujudnya Peningkatan Kinerja
unit
783
783
100,00
peg / bln
140
140
100,00
100,00 Tercukupinya SPP, SPMU, SPJ, Verifikasi, dan Laporan Keuangan, Tertib Administrasi BKP
set
2.300
2.300
100,00
100,00 Tercapainya Lingkungan Kantor Yang Bersih dan Nyaman
unit
28
28
100,00
orang/ kali
25
10
40,00
120
118
98,33
2
2
100,00
93,10 Terlaksananya Pekerjaan dan Kegiatan dengan lancar dan tepat waktu
40,00 Terkoordinasinya Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
98,33 Terpenuhinya administrasi dan honor untuk PHL beserta orang Jamsosteknya
88,67
- tersedianya 2 unit mobil jabatan
unit Halaman 107 dari 232
100,00 tersediannya mobil jabatan
unit
NO
PROGRAM / KEGIATAN
2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
3.835.694.000
434.147.000
60.726.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
211.233.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
E
F
G
H
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
96,65 tersedianya 71 unit roda 2 & 11 unit roda 4 serta 17 cover 13,99 perlengkapan dan peralatan kantor memadai
unit
82
82
unit
60
35
205.645.000
97,35 terpeliharanya 1 gedung kantor DPPKAD, halaman, 4 kantor UPTD PBB dan 2 taman kantor DPPKAD
gedung
7
7
106.803.000
84.202.076
78,84 Terpeliharanya 8 buah mobil dinas dan 59 kendaraan dinas
unit
67
67
-
-
5
5
35.343.000
26.890.000
76,08
25.615.000
17.762.000
pegawai
121
107
9.728.000
9.128.000
69,34 Terlaksananya pengadaan 121 Pakaian dinas pegawai DPPKAD 93,83 Terselenggaranya administrasi kepegawaian DPPKAD untuk 134 pegawai DPPKAD
pegawai
134
134
176.348.000
150.032.380
145.098.000
122.133.300
kursus
7
12
31.250.000
27.899.080
84,17 Terlaksananya pelaksanaan 7 jenis pelatihan untuk 20 orang 89,28 Terlaksananya bintek 150 orang pengurus dan penyimpan barang unit pada seluruh SKPD
orang
150
150
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
15.000.000
14.374.400
15.000.000
14.374.400
95,83 Tersusunnya laporan keuangan bulanan (POK),laporan semesteran ,laporan tahunan
Laporan
3
3
Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan DPPKD
65.000.000 65.000.000
53.068.500 53.068.500
81,64 Tersusunnya Dokumen RKA Usulan SKPD, RKA Usulan SKPKD, RKA SKPD, RKA SKPKD, DPA SKPD, DPA SKPKD, RKA SKPD Perubahan, RKA SKPKD Perubahan, DPPA SKPD, DPPA SKPKD, Renja SKPD, LAKIP, dan Laporan Akhir Tahun
Dokumen
17
17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Pemeliharaan Rutin/berkala Fasilitas Umum
199.200.000
193.308.733
199.200.000
193.308.733
97,04 Pemeliharaan, perawatan dan pemberdayaan gedung milik pemda yang berada dalam pengelolaan aset
gedung
4
4
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.781.673.000
2.326.512.914
buku
185
75,62 Tersusunnya Buku Pedoman Standart Harga Satuan buku Barang dan Jasa Tahun 2015 76,73 Terlaksanannya sosialisasi 3 perbup dan pelatihan SKPD akuntansi akrual untuk tim penerapan akuntansi akrual
240 73
73
Program PeningkatanDisiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Pengelolaan administrasi kepegawaian
D
%
3.968.837.000
6 Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor B
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Sosialisasi/bintek Peraturan Perundang-undangan
1 Penyusunan Analisa Standart Belanja 2 Penyusunan Standart Satuan Harga 3 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
-
-
70.000.000
52.933.700
150.000.000
115.098.450
- terehabnya gedung bidang APBD, Pajak dan arsip serta tertutupnya tempat parkir dengan kanopi
Tersusunnya kajian analisa standart harga
ruang
Halaman 108 dari 232
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 tersediannya kendaraan dinas operasional
TARGET
%
REALISASI
unit
82
82
100,00
unit
60
35
58,33
7
7
100,00
67
67
100,00
5
5
100,00
pegawai
121
107
88,43
100,00 Terwujudnya ketertiban Administrasi kepegawaian 134 pegawai pegawai
134
134
100,00
7
12
171,43
150
150
100,00
3
3
100,00
17
17
100,00
4
4
100,00
58,33 tersediannya peralatan kerja
100,00 Gedung tempat kerja yang nyaman untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
gedung
100,00 tersediannya kendaraan dinas operasional dengan baik unit dan terbayarnya perijinan 100,00 tersediannya gedung bidang APBD, Pajak, Arsip dan tempat parkir yang nyaman
88,43 Tersedianya 121 Pakaian dinas pegawai DPPKAD
ruang
171,43 Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia 100,00 Peningkatan kapasitas dan kemampuan para pengurus dan penyimpan barang
kursus/bintek
100,00 Tersusunnya laporan keuangan bulanan (POK),laporan semesteran ,laporan tahunan
Laporan
100,00 Tersusunnya buku RKA DPPKAD, buku DPA DPPKAD, buku RKA Perubahan DPPKAD, Buku DPA Perubahan DPPKAD, LAKIP, Renja, LKPD, LPPD dan LKPJ
Dokumen
100,00 Terlaksananya pemeliharaan gedung milik pemda yang berada dalam pengelolaan bidang aset
gedung
185
100,00 Tersediannya pedoman dan penyusunan RAPBD
buku
185
185
100,00
240
100,00 Adanya Pedoman Standart Harga Satuan Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Kegiatan 100,00 Terlatihnya tim penerapan akuntansi akrual
buku
240
240
100,00
SKPD
73
73
100,00
orang
NO
PROGRAM / KEGIATAN
4 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD 7 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 39.131.000
21.386.000
230.257.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
54,65 Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
buku
150.494.360
65,36 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup tentang APBD 2014 dan 2015
172.835.000
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
120
120
2
2
112.416.100
65,04 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup tentang APBD Perubahan 2014
Dokumen (Perda, Perbup) Dokumen (Perda, Perbup)
2
2
223.000.000
205.505.100
92,15 Tersusunnya 12 buah laporan realisasi bulanan apbd th Dokumen 2014, 145 buku laporan realisasi semesteran apbd tahun anggaran 2014, 1 buku laporan perhitungan apbd aliran kas,neraca daerah calk th 2014, 150 buku perda dan perbub tentang pertanggung jawaban peleksanaan apbd th 2014, 85 buku perbub tentang kebijakan akuntansi 1 kajian mekanisme penghapusandana bergulir yg macet sesuai aturan yang berlaku
304
304
100,00 Terwujudnya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dokumen
6 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
154.000.000
133.899.000
86,95 terselenggaranya rakor dengan SKPD tentang set pelaksanaan SIPKD secara terintegrasi dan pelatihan entry perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban akuntansi, modul non core
1
1
100,00 Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah
prosentase (%)
7 Peningkatan Manajemen Aset/barang Daerah
159.000.000
133.090.250
neraca
1
1
8 Revaluasi/ appraisal aset/ barang Daerah 9 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah
131.885.000
40.508.490
buku
2
1
111.821.000
86.353.700
83,70 Tersusunnya Neraca barang TA 2013, SK penghapusan dan alih fungsi penghapusan dan penjualan barang daerah 30,72 tersediannya hasil apraisal objek lelang penjualan barang milik daerah 77,22 Terlaksananya Intensifikasi Pemungutan Pajak PBB-P2
235
235
10 Pelaksanaan Penatausahaan APBD 11 Penyelesaian Administrasi Kerugian Daerah (TPT/TGR)
92.914.000
89.734.000
96,58 Terlaksanannya Penerbitan SP2D 73 SKPD
SKPD
73
73
6.000.000
3.475.000
57,92 6 Kasus Kerugian Daerah
6
3
12 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD
225.944.000
203.293.520
Kasus Kerugian Daerah SKPD
73
73
100,00 Terlaksananya Penatausahaan APBD TA 2014 dengan baik
13 Pengelolaan Kas Daerah
90.088.000
83.432.094
SKPD
73
73
100,00 Tersedianya Dana bagi SKPD
14 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
33.330.000
27.595.000
buku
150
150
15 Penyusunan Rancangan KUA & PPAS
222.900.000
202.272.500
90,75 Tersusunnya Rancangan Nota Kesepakatan 2 KUA dan 2 buku PPAS serta 120 buku kode rekening
120
120
16 Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah I
123.692.000
120.714.750
wp
123.792
70.527
17 Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah II
198.782.000
198.781.400
wp
221.677
168.014
89,98 Pembuatan SPD, Tersedianya Daftar gaji PNS, Pengesahan dan otorisasi DPA dan DPPA 73 Satker 92,61 330 set BKU,700 set pemindah bukuan cek kasda,dau,dak,bantuan propensi ,tpp guru ,tunjangan jabatan ,profesi guru ,dp bos 82,79 Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang 150 buku
97,59 Terlaksananya intensifikasi PBB 121.820 WP baku Rp. 9.607.817.423,- monitoring dan evaluasi pemungutan PBB 172 keg selama 1 thn, rekonsiliasi PBB 60 keg, pelaporan pemasukan PBB ke DPPKAD dan pendistribusian DHKP buku 1,2,3 buku adm PBB dan daftar sementara PBB 100,00 Terlaksananya intensifikasi PBB 221.677 WP baku Rp. 11.304.697.742,- monitoring dan evaluasi pemungutan PBB 195 keg selama 1 thn, rekonsiliasi PBB 96 keg, pelaporan pemasukan PBB ke DPPKAD dan pendistribusian DHKP buku 1,2,3 buku adm PBB dan daftar sementara PBB
Desa/Kel
Halaman 109 dari 232
100,00 Tertibnya SKPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
buku
TARGET
%
REALISASI
120
120
100,00
100,00 Terwujudnya 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup tentang Dokumen APBD 2014 dan 2015
2
2
100,00
100,00 Terwujudnya 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup tentang Dokumen APBD Perubahan 2014 (Perda, Perbup)
2
2
100,00
304
304
100,00
80
80
100,00
100,00 Pengelolaan Barang daerah pemerintah kab. Semarang neraca sesuai ketentuan / peraturan yang berlaku
1
1
100,00
50,00 tersusunnya 4 buku hasil appraisal objek lelang penjualan barang milik daerah 100,00 Terselenggaranya Intensifikasi Pemungutan PBB-P2
buku
2
1
50,00
235
235
100,00
100,00 Terlaksananya Penatausahaan APBD TA 2014 dengan baik 50,00 Terselesaikannya Kasus-kasus kerugian daerah
SKPD
73
73
100,00
Desa/Kel
Kasus Kerugian Daerah SKPD
6
3
50,00
73
73
100,00
SKPD
73
73
100,00
100,00 tertibnya SKPD dalam melaksanakan Penatausahaan buku keuangan daerah berdasarkan norma-norma dan kaidahkaidah penganggaran 100,00 Tersedianya KUA dan PPAS, perbup kode rekening dan buku dokumen mendahului penetapan perubahan APBD
150
150
100,00
120
120
100,00
wp
123.792
70.527
56,97
wp
221.677
168.014
75,79
56,97 Terlaksananya intensifikasi PBB 121.820 WP baku Rp. 9.607.817.423,- monitoring dan evaluasi pemungutan PBB 172 keg selama 1 thn, rekonsiliasi PBB 60 keg, pelaporan pemasukan PBB ke DPPKAD dan pendistribusian DHKP buku 1,2,3 buku adm PBB dan daftar sementara PBB 75,79 Terlaksananya intensifikasi PBB 220.076 WP baku Rp. 7.796.366.795,- monitoring dan evaluasi pemungutan PBB 195 keg selama 1 thn, rekonsiliasi PBB 96 keg, pelaporan pemasukan PBB ke DPPKAD dan pendistribusian DHKP buku 1,2,3 buku adm PBB dan daftar sementara PBB
NO
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
18 Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah III
149.513.000
149.392.500
19 Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah IV
196.581.000
196.137.000
Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dan Objek Pajak Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD Penagihan Pajak Daerah dan Keberatan Penanganan Pelanggaran Pajak Daerah Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah, Koordinasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Evaluasi Pendapatan Daerah
1.372.903.000
1.273.219.330
311.089.000
293.583.730
94,37 tersusunya daftar 17.499 WP non PBB dan 732.475 WP Wajib Pajak PBB
283.861.000
252.721.850
89,03 terlaksananya penghitungan pajak sesuai data/hasil pemeriksaan
293.910.000
287.185.250
39.238.000
38.919.250
244.688.000
213.316.625
87,18 Tersediannya buku saku peraturan tentang pajak dan retribusi
200.117.000
187.492.625
93,69 Tersedianya laporan pendapatan daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan surat menyurat
4.513.855.000
4.252.540.842
94,21
370.621.000
330.284.515
89,12
30.000.000
30.000.000
2 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, Sumber daya air dan listrik
98.000.000
84.398.553
3 Penyediaan dan perbaikan Peralatan kerja dan perlengkapan kantor
32.450.000
29.700.000
4 Penyediaan logistik kantor
63.686.000
53.777.000
5 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
23.900.000
23.900.000
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor
26.360.000
26.360.000
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
92.825.000
78.748.962
3.400.000
3.400.000
I
1
2
3 4 5
6
I
PROGRAM / KEGIATAN
8 Penyediaan jasa tenaga pendukung / teknis perkantoran
99,92 Terlaksananya intensifikasi PBB 159.855 WP baku Rp. 2.654.459.714,- monitoring dan evaluasi pemungutan PBB 174 keg selama 1 thn, rekonsiliasi PBB 72 keg, pelaporan pemasukan PBB ke DPPKAD dan pendistribusian DHKP buku 1,2,3 buku adm PBB dan daftar sementara PBB 99,77 Terlaksananya intensifikasi PBB 218.707 WP baku Rp. 5.899.222.731,- monitoring dan evaluasi pemungutan PBB 207 keg selama 1 thn, rekonsiliasi PBB 96 keg, pelaporan pemasukan PBB ke DPPKAD dan pendistribusian DHKP buku 1,2,3 buku adm PBB dan daftar sementara PBB
TARGET
REALISASI
wp
160.170
145.285
wp
218.707
177.415
749.974
749.974
Wajib Pajak
7.150
6.750
97,71 terselesaikannya penanganan penagihan pajak dan Wajib Pajak penyelesaian keberatan 99,19 terselesaikannya penanganan pelanggaran pajak daerah Wajib Pajak
726.000
726.000
200
200
buku
3.000
3.000
SKPD
16
16
100,00 Terlaksananya surat menyurat kantor 5500 surat masuk SURAT dan 4500 surat keluar 86,12 Terbayarnya jasa dan komponen instalasi komunikasi JENIS sumber daya air dan listrik
10.000
10.000
15
15
BULAN JENIS
12 12
BULAN BULAN
%
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
REALISASI
%
wp
160.170
145.285
90,71
wp
218.707
177.415
81,12
Wajib Pajak
749.974
749.974
100,00
Wajib Pajak
7.150
6.750
94,41
100,00 terwujudnya tertib pembayaran pajak daerah dan penatausahaan pajak daerah 100,00 meningkatnya pendapatan pajak daerah
Wajib Pajak
726.000
726.000
100,00
Wajib Pajak
200
200
100,00
100,00 Terwujudnya pemahaman masyarakat wajib pajak dan retribusi terhadap peraturan
prosentase (%)
100
100
100,00
100,00 Tercukupinya target pendapatan daerah
SKPD
16
16
100,00
100,00 Terwujudnya tertib administrasi dan arsip dinas
SURAT
10.000
10.000
100,00
100,00 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan JENIS jasa pembayaran listrik,komunikasi dan air
15
15
100,00
12 12
100,00 100,00 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor
BULAN JENIS
12 18
12 18
100,00 100,00
12 11
12 11
100,00 100,00 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor
BULAN BUAH
12 11
12 11
100,00 100,00
BULAN
12
12
100,00 Tersediannya dokumen penatausahaan keuangan
BULAN
12
12
100,00
100,00 Terbayarnya honor cleaning service 2 org, 1 orang jasa BULAN angkut sampah dan , pembelian alat kebersihan 28item) Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar KALI daerah jateng 9 kali, DIY 11 kali, DKI 10 Kali dan luar jawa 4 kali 100,00 Terlaksananya pembayaran honor instruktur senam 34 BULAN kali selama 11 bulan
12
12
100,00 Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor
BULAN
12
12
100,00
34
33
KALI
34
33
97,06
11
11
BULAN
11
11
100,00
91,53 Terlaksananya perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor
84,44 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (1 harian umum dan makan minum pegawai 51 orang selama 11 bulan 100,00 Tersusunnya dok adm keuangan (SPP,SPJ,SPM,)dan terbayarnya honor bendaha 6 orang selama 12 bulan
Halaman 110 dari 232
90,71 Terlaksananya intensifikasi PBB 159.855 WP baku Rp. 2.654.459.714,- monitoring dan evaluasi pemungutan PBB 174 keg selama 1 thn, rekonsiliasi PBB 72 keg, pelaporan pemasukan PBB ke DPPKAD dan pendistribusian DHKP buku 1,2,3 buku adm PBB dan daftar sementara PBB 81,12 Terlaksananya intensifikasi PBB 216.635 WP baku Rp. 4.795.049.828,- monitoring dan evaluasi pemungutan PBB 207 keg selama 1 thn, rekonsiliasi PBB 96 keg, pelaporan pemasukan PBB ke DPPKAD dan pendistribusian DHKP buku 1,2,3 buku adm PBB dan daftar sementara PBB
TARGET
100,00 tersediannya data hasil pemeriksaan sebagai penghitungan pajak 94,41 terealisasinya SKPD dan pendistribusian SKPD
97,06 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100,00 Meningkatkan kebugaran pegawai
NO II
PROGRAM / KEGIATAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
V
VI
VII
VIII
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
98,75
30.600.000
30.114.215
98,41 Terbayarnya STNK&perbaikan onderdil kendaraan dinas/operasional 3 mobil dan 10 sepeda motor
8.400.000
8.400.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
10.800.000
8.134.000
75,31
10.800.000
8.134.000
75,31 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNS
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 12 Pemulangan pegawai yang pensiun 13 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
66.993.000
56.148.600
83,81
50.243.000
47.469.000
16.750.000
8.679.600
94,48 Terselesaikannya SK pensiun PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Semarang 51,82 Terlaksanannya pemberian bantuan pemakaman bagi keluarga PNS
Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur 14 Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan
15.000.000
15.000.000
100,00
15.000.000
15.000.000
100,00 Terlaksananya sosialisasi peraturan kepegawaian dan terlaksanannya pembuatan 5 jenis leaflet
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan 15 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
10.000.000
10.000.000
100,00
10.000.000
10.000.000
100,00 Tersusunnya laporan bulanan (POK),LAKIP,LKPJ,LPPD,LPJ,Semesteran dan akhir tahun.7 dokumen/42 buku
Program Perencanaan 16 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
15.644.000 15.644.000
13.787.000 13.787.000
1.174.781.000
1.167.274.200
99,36
1.075.831.000
1.072.118.500
98.950.000
95.155.700
99,65 Terlaksananya pengiriman peserta diklat kepemimpinan TK II ( 5 Org), TK III (15 org), dan Tk IV (20 Org) dan terlaksananya tes seleksi diklat pim II (4 Orang) 96,17 Terlaksananya pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas Terlaksananya pengiriman PNS untuk mengikuti Ujian Kenaikan pangkat penyesuaian ijasah Terlaksananya Peningkatan motivasi dan kepemimpinan sumber daya manusia pejabat struktural Eselon II,III dan IV
Program Pendidikan Kedinasan 17 Pendidikan penjenjangan struktural
18 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
IX
URAIAN
38.514.215
10 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
IV
%
39.000.000
9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
III
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.736.860.000
1.697.762.466
100,00 Terlaksananya pemeliharaan AC
88,13 88,13 Tersusunnya dokumen Renja,RKA,DPA,Program Kerja ,RKAS
TARGET
REALISASI
%
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Bulan
12
12
100,00 Memperlancar pelaksanaan kerja
Bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00 Terpenuhinya kenyamanan kerja
Bulan
12
12
100,00
stel
54
49
90,74 Meningkatnya disiplin berpakaian dinas bagi PNS
stel
54
49
90,74
SK
400
289
72,25 Diterimanya SK pensiun oleh PNS yang purna tugas
SK
400
289
72,25
PNS
29
16
55,17 Mengurangi beban bagi keluarga PNS
PNS
29
16
55,17
SKPD
73
73
100,00 Meningkatkan pengetahuan PNS tentang peraturan kepegawaian
SKPD
73
73
100,00
buku
42
42
100,00 Tersedianya dokumen capaian kinerja
dokumen
7
7
100,00
BUKU
75
75
100,00 Tersediannya dokumen perencanaan
dokumen
5
5
100,00
PNS
44
44
100,00 Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural Eselon II,III, dan IV
PNS
44
44
100,00
60,00 Terpenuhinya salah satu persyaratan kenaikan pangkat PNS PNS reguler 100,00 Terpenuhinya salah satu persyaratan kenaikan pangkat PNS PNS pilihan . 100,00 Pejabat struktural eselon II,III dan IV memiliki cara PNS pandang (mind set) dan sikap yang positif dalam melihat tantangan yakni agar aparatur pemerintah mampu berinovasi dalam menghadapi tantangan serta memiliki motivasi untuk berprestasi dalam bidangnya
PNS
35
21
PNS
296
296
PNS
300
300
97,75
Halaman 111 dari 232
35
21
60,00
296
296
100,00
300
300
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
19 Pendidikan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
X
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
1.256.913.000
1.220.551.806
20 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
400.000.000
399.195.040
21 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
60.000.000
58.068.620
22 Penyelenggaran Bintek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
19.947.000
19.947.000
1.074.156.000
915.635.846
85,24
200.876.000
172.723.136
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 23 Pembinaan karir PNS
24 Seleksi penerimaan calon PNS 25 Penempatan PNS
394.320.000
346.576.400
40.000.000
25.776.100
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
97,11 Terkirimnya CPNS eks Honorer Golongan I , II III dan formasi umum untuk mengikuti diklat prajabatan.
CPNS
511
495
99,80 Terkirimnya PNS untuk mengikuti Diklat teknis dan fungsional
PNS
158
189
96,78 Terselenggaranya diklat kesehatan bagi tenaga kesehatan
PNS
40
40
PNS
45
85,98 Terlaksananya pembinaan karier PNS melalui promosi dan mutasi PNS dalam jabatan struktural Terlaksananya pengangkatan , kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional Terlaksananya rakoor jabatan fungsional Terlaksananya tes PCAP 87,89 Terlaksananya pengadaan CPNS dari formasi umum dan formasi K2 64,44 Terlaksananya mutasi PNS pindah masuk 60 org mutasi staf di lingkungan Pemkab 43 org. Terlaksananya sosialisasi penempatan UPTD Terlaksananya monitoring evaluasi kebutuhan PNS di kecamatan Terlaksananya sosialisasi penempatan sekdes 66,88 Terprosesnya dan terselesaikannya SK Kenaikan Pangkat PNS
Kali
100,00 Terlaksananya bintek penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkup kesehatan
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
96,87 Terwujudnya CPNS yang yang memiliki kompetensi yang CPNS sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi PNS golongan I,II dan III
119,62
PNS
40
40
100,00
45
100,00 Meningkatkan kemampuan pejabat pengelola kepegawaian dalam melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkup kesehatan
PNS
45
45
100,00
3
2
kali
3
2
66,67
PNS
500
388
PNS
500
388
77,60
kali kali Orang
2 2 567
2 2 567
66,67 Terwujudnya pembinaan karier PNS melalui promosi dan mutasi PNS dalam jabatan struktural 77,60 Terwujudnya pengangkatan , kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional 100,00 Terwujudnya rakoor jabatan fungsional 100,00 Terwujudnya tes PCAP 100,00 Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai formasi
kali kali orang
2 2 567
2 2 567
100,00 100,00 100,00
SK
140
103
73,57 Terpenuhinya kebutuhan PNS
SK
140
103
73,57
Orang kali
91 19
19
- Terpenuhinya kebutuhan PNS 100,00 Terpenuhinya kebutuhan PNS
Orang kali
91 19
19
100,00
Orang SK
114 2.450
114 1.346
100,00 Terpenuhinya kebutuhan PNS 54,94 Diterimanya petikan SK Kenaikan Pangkat
SK SK
114 2.450
114 1.346
100,00 54,94
100,43 Diterimanya SPTKG Gol IV 45,33 Terealisasinya pemberian piagam Satya Lencana
SP ORANG
2.100 150
2.109 68
100,43 45,33
100,00 Tersediannya blangko DP3 100,00 Terselesaikannya kasus kepegawaian
lembar kali
22.000 24
22.000 24
100,00 100,00
1
1
100,00
300
246
82,00
23.200.000
22.460.980
Terselesaikannya SPTKG Gol IV 96,81 Terlaksananya pemberian piagam dan Satya Lencana
SP ORANG
2.100 150
2.109 68
28 Proses penangganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS
61.800.000
55.759.900
Terlaksanannya cetak DP3 90,23 Terlaksananya rapat tim penyelesaian kasus
lembar kali
22.000 24
22.000 24
29 Pemberian bantuan tugas belajar
25.188.000
23.558.000
1
1
30 Penyelenggaraaan Sumpah Janji PNS 31 Pembinaan Kedisiplinan
6.500.000
5.736.900
300
246
10.000.000
9.466.000
32 Penyusunan formasi daerah
50.000.000
43.592.600
33 Manajemen Pengelolaan Data Pegawai
65.000.000
93,53 Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan (cost PNS sharing)bagi PNS menempuh pendidikan program pasca sarjana (S2) 88,26 Terlaksananya sumpah janji PNS PNS
100,00 Terpenuhinya tenaga trampil yang berpengetahuan luas PNS atau tenaga ahli yang berpengetahuan luas yang dibutuhkan 82,00 Terlaksananya sumpah janji PNS PNS
5
10
200,00 Terwujudnya kedisiplinan PNS
kali
16
16
100,00 Tersedianya data formasi PNS di kabupaten semarang
buku
63.078.000
94,66 Terlaksananya sidak,rapat koordinasi dan terlaksananya kali monitoring 87,19 Tersusunnya 2 dokumen buku formasi PNSD tahun 2014 Buku dan 2015 97,04 Terintegrasinya SAPK antara BKD dg BKN. DATA PNS
10.300
10.252
Sistem
Validasi dan entry data pegawai Pemeliharaanfile/dokumen pegawai 98,70 Terbekalinya PNS yang akan purna tugas
DATA PNS DATA PNS Orang
10.300 10.300 140
10.252 10.252 140
99,44 Tersusunnya laporan bulanan berupa meklap dan peremajaan data pegawai
kali
12
12
99,53 Tersedianya jaringan yang terkoneksi secara on line dengan BKN 99,53 Tersedianya data informasi pegawai 99,53 Terpeliharanya file/dokumen pegawai 100,00 Meningkatnya pengetahuan bagi PNS yang akan purna tugas 100,00 Terkirimnya laporan bulanan mekanisme laporan dan peremajaan data pegawai secara periodik
11.635.000
INSPEKTORAT 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.503.925.000 362.017.000
2.357.294.099 343.113.874
96,87
189
27 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
11.700.000
495
158
100.658.330
34.614.500
511
PNS
150.500.000
35.072.000
%
REALISASI
119,62 Terpenuhinya persyaratan kompotensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional atau terpenuhinya persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 100,00 Terpenuhinya kompetensi yang dimiliki oleh petugas kesehatan dalam melaksanakan kinerjanya sehingga terwujudnya pelayanan kesehatan yang profesional
26 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
34 Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas 35 Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan
TARGET
94,14 94,78
Halaman 112 dari 232
DATA PNS DATA PNS Orang kali
5
10
200,00
16
16
100,00
1
1
100,00
10.300 10.300 140
10.252 10.252 140
99,53 99,53 100,00
12
12
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
1)
Pengelolaan Surat Menyurat
12.300.000
12.300.000
2)
Penyediaan Jasa dan komponen instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor
59.660.000
45.380.074
15.000.000
15.000.000
42.606.000
41.211.000
3)
4)
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 tersedianya kebutuhan surat menyurat
TARGET
surat
cetakan 76,06 terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bln
100,00 Terpeliharanya peralatan kerja
bln
96,73 Tersediaanya makan minum harian pegawai, tamu dan pegawai tersediannya bahan bacaan dan Peraturan Perundangan org kebersihan
5)
6) 7) 8)
1) 2)
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran.
27.743.000
27.743.000
100,00 Tersusunnya SPP, SPM,SPJ Fungsional dan data pendukung,KIR,KIB dan lap barang semesteran
3.760.000
3.760.000
100,00 Tersedianya bahan pembersih
166.100.000
162.961.800
34.848.000
34.758.000
99,74 Terbayarnya jasa tenaga kebersihan, penjaga malam dan instruktur senam .
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
99.308.000
96.317.525
96,99
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
40.000.000
38.683.000
96,71 Terpeliharanya gedung kantor
59.308.000
57.634.525
97,18 terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
98,11 terlaksananya koordinasi dan konsultasi
mobil dinas motor dinas
1) 2)
1)
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengelolaan administrasi kepegawaian 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi/Bintek Peraturan Perundang-undangan
5 Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11.300.000
9.808.000
86,80
7.800.000
6.308.000
80,87 tersedianya pakaian dinas
3.500.000
3.500.000
145.258.000
133.245.000
91,73
145.258.000
133.245.000
91,73 Pengiriman PNS dalam rangka Bimtek
9.294.000
9.294.000
100,00 tersedianya administrasi kepegawaian
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
3.100
2.820
90,97 Lancarnya aktivitas kerja
%
100
100
100,00
7 12
7 10
100,00 83,33 Lancarnya aktivitas kerja
%
100
83
#DIV/0! 83,30
12
12
100,00 Lancarnya pelaksanaan kegiatan
%
100
100
100,00
39
39
100,00 Terpenuhinya logistik kantor
%
100
100
100,00
100,00 Tersusunnya adm keuangan dan barang tersusunnya lap % semester dan laporan akhir tahun.
100
100
100,00
2
2
item buku bln org/12 bln
17 12 1
17 12 1
org/12 bln org/12 bln org/12 bln kegiatan/12 bln item/12 bln
3 1 1 28
3 1 1 28
100,00 100,00 100,00 100,00
18
18
100,00 Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor
%
100
100
100,00
koordinasi/ 1 thn org/12 bln
36
36
100,00 Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
%
100
100
100,00
4
4
100,00 Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor
%
100
100
100,00
288
288
100,00 Terciptanyakenyamanan kerja aparatur
%
100
100
100,00
Memperlancar pelaksaaan kerja
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
m2 plafon
buah buah
6 10
6 10
100,00 100,00
stel
39
39
100,00 meningkatnya kenyamanan kerja
pegawai
39
29
orang
15
15
100,00 Meningkatnya wawasan pengetahuan PNS
kali
22
22
100,00
100,00
Halaman 113 dari 232
74,36 Tertibnya admiistrasi kepagawaian
NO 1)
PROGRAM / KEGIATAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 9.294.000
9.294.000
%
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
URAIAN
1) 2)
6 Program perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengen dalian Pelaks. Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingk. Pemda
29.820.000 29.820.000
26.372.400 26.372.400
1.806.928.000
1.701.762.300
649.200.000
644.900.000
140.676.000
81.626.600
%
REALISASI
100,00 Tersusunnya Lakip, LKPJ, LPPD, Lap. Bulanan, semesteran dan alkhir tahun Lakip LKPJ LPPD Lap. Bulanan
1)
TARGET
88,44 88,44 Tersusunnya RKA penetapan dan perubahan,DPA Penetapan dan Perubahan, Renja,PKPT.
dokumen dokumen dokumen dokumen
1 1 1 12
1 1 1 12
dokumen
6
6
TARGET
REALISASI
%
%
100
100
100,00
100,00 Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
%
100
100
100,00
100,00 Laporan Hasil Pemerikaan
%
100
100
100,00
%
100
53
53,13
105,56 Tersusunya laporan pemantauan dan adanya perbaikan % kinerja, Terlaksananya kordinasi dlm daerah dan luar daerah. 100,00 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) %
100
106
105,56
100
100
100,00
%
100
100
100,00
105,39 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
%
100
105
105,39
100,00 Terwujudnya koord pengawasan tingkat kab semarang,Lap Hasil koordinasi teknis pengawasan dan PMPRB 100,00 Terwujudnya transparansi penyel. Pengawasan di Kab. Semarang
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
94,18
99,34 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
entitas
96
96
58,02 - Pelaksanaan Pemeriksaan Penanganan Dumas
pengaduan
32
17
- Klarifikasi
Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
167.930.000
153.794.500
91,58 Terlaksananya pemantauan kinerja perangkat daerah
entitas
72
76
4)
Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya Inventarisasi Temuan Pengawasan
372.846.000
358.519.000
96,16 Terlaksananya pemeriksaan inspektur pembantu wil. I.II.II.IV
entitas
52
52
136.111.000
131.057.200
96,29 Terinventarisnya semua temuan APF meliputi Inspektorat, Kabupaten, Provinsi, BPK untuk penyediaan bahan pemutakhiran, dan Laporan Pengawasan dan Tersusunnya Bahan Pemukhthiran TLHP dan Tersusunnya Laporan Pengawasan, Tersusunnya Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan APIP Persemester Lap data temuan APF 5 bahan pemutakhiran 4 lap.pengawasan 12 ikhtisar hasil pengawasan 2
6)
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Tersedianya Lakip, LKPJ, LPPD, Lap. Bulanan, semesteran dan alkhir tahun
3)
5)
URAIAN
Tersedianya bahan pemutakhiran,Tersedianya laporan pengawasan
laporan bahan laporan laporan
5 4 12 2
5 2 12 2
kali
204
215
100,00 50,00 100,00 100,00
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
185.690.000
182.440.000
59.862.000
58.657.000
97,99 Pelaksanaan RAKORWAS Tingkat Kabupaten Semarang, kali dan Pelaksanaan Kortek dan PMPRB
3
3
8)
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (LARWASDA)
20.613.000
16.838.000
81,69 Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah kabupaten Semarang
kali
1
1
9)
Penilaian akuntabilitas kinerja
20.000.000
19.980.000
99,90 Terlaksananya pelaksanaan lakip
SKPD
6
6
100,00 Tersedianya laporan hasil evaluasi lakip
%
100
100
100,00
10)
Reviu laporan keuangan
54.000.000
53.950.000
99,91 Terlaksananya Reviu Keuangan
SKPD
18
18
100,00 Tersedianya laporan hasil Reviu keuangan.
%
100
100
100,00
30.000.000
27.541.000
91,80
30.000.000
27.541.000
91,80 Terlaksananya Pelatihan Dikantor Sendiri (PKS)
orang/4kali
39
39
100,00 Meningkatnya wawasan/pengetahuan bagi PNS
%
100
100
100,00
7)
8 Program Peningkatan Profe sionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1)
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
98,25 terlaksananya tindaklanjut hasil pemeriksaan
53,13 Laporan Hasil Pemeriksaan,Laporan hasil klarifikasi
Halaman 114 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
9 Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1)
%
URAIAN
5.900.000
98,33
6.000.000
5.900.000
98,33 Terlaksannya penyusunan SOP pengawasan dan profil
4.000.000
3.940.000
98,50
4.000.000
3.940.000
98,50 Terinventarisnya pengaduan masyarakat
KECAMATAN KECAMATAN GETASAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa SuratMenyurat 2. Penyediaan Jasa dan komponen instalasi komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.889.276.000 354.143.000 78.845.000
5.784.140.839 350.224.438 75.674.438
3.500.000
3.500.000
17.520.000
14.350.238
3. Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor 4. Penyediaan logistik kantor
1.660.000
1.660.000
15.769.000
15.769.000
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
jenis dokumen
3
3
100,00 Tersedianya pedoman dalam melakukan tugas pemeriksaan
%
100
100
100,00
kali
3
3
100,00 Tertanganinya Pengaduan Masyarakat
%
100
100
100,00
2.500
1.592
bulan
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya rekening telepon,listrik kantor, tersediannya sarana kelistrikan
bulan
12
12
100,00
100,00 Terpeliharannya peralatan kerja serta perlengkapan kantor
unit
9
9
100,00
100,00 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian bulan pegawai dan terdukungnya pengembangan SDM
12
12
100,00
100,00 Terwujudnya penatausahaan administrasi keuangan
bulan
12
12
100,00
100,00 Meningkatnya kinerja staf dengan lingkungan yang bersih 100,00 Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00 Meningkatnya kebugaran pegawai, kebersihan kantor dan keamanan kantor
bulan
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor untuk mendukung paten
bulan
12
12
100,00
98,21 98,89 95,98 100,00 Terlaksananya pengelolaan surat masuk dan surat keluar 81,91 Terbayarnya rekening listrik dan telepon
buah bln
12
12
Tersedianya komponen instalasi listrik 100,00 Tersedianya jasa service peralatan kerja kantor
bln unit
8 9
8 9
100,00 Tersedianya isi ulang galon
galon
58
58
Tersedianya makan minum pegawai Rapat staf Tersediannya surat kabar 100,00 Terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan ( SPP, SPM, Laporan pertanggungjawaban )
ok kali bulan bulan
3.740 6 12 12
3.740 6 12 12
5. Penatausahaan administrasi Keuangan SKPD
13.320.000
13.320.000
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
1.000.000
1.000.000
100,00 Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor
jenis
14
14
9.136.000
9.135.200
99,99 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
orang
2
2
16.940.000
16.940.000
kali
11
11
bln hari
12 48
12 48
buah
1
1
buah unit buah buah buah buah unit
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran
100,00 Terbayarnya instruktur senam
Terbayarnya penjaga malam Terbayarnya honor tenaga kebersihan 2
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
6.000.000
10 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2) Penatausahaan penanganan pengaduan mayarakat
1
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
55.000.000
55.000.000
100,00
1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
39.500.000
39.500.000
100,00 Tersedianya almari arsip
Tersediannya brankas Tersediannya televisi 42 "flat Tersedianya komputer PC Tersedianya printer dot matrik Tersedianya meja kerja/pelayanan Tersediannya meja eselon III Tersedianya meja pelayanan Paten
Halaman 115 dari 232
63,68 Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat
NO
3
4
5
6
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Tersedianya jam dinding 100,00 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
7.000.000
7.000.000
8.500.000
8.500.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.400.000
3.652.000
83,00
4.400.000
3.652.000
83,00 Tersediannya pakaian dinas dan kelengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
3.500.000
3.500.000
100,00
3.500.000
3.500.000
100,00 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD ( 12 laporan bulanan, 1 laporan semesteran, 1 lakip, 1 LPPD, 1 LKPJ, 1 LPJ )
Program Perencanaan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
5.070.000 5.070.000
5.070.000 5.070.000
100,00 100,00 Terlaksanannya penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( RKPD,RKA, DPA, RKA Perubahan, DPPA, Renja )
207.328.000
207.328.000
42.000.000
42.000.000
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 1. Kegiatan Pemerintahan
38.180.000
38.180.000
buah unit
%
REALISASI 1 1
1 1
5
5
stel
22
22
dok
6
dok
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
100,00 Terpeliharanya gedung kantor
bulan
12
12
100,00
100,00 Prasarana kerja memadai dan tertibnya ijin kendaraan dinas/operasional
bulan
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya pakaian dinas harian
bulan
12
12
100,00
6
100,00 Termonitornya laporan kinerja dan keuangan sKPD
bulan
12
12
100,00
6
6
100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
bulan
12
12
100,00
kali
11
11
12
12
100,00
kali kali kali kali
11 2 2 1
11 2 2 1
100,00 Terwujudnya koordinasi aparat pemerintahan desa dan bulan instansi tingkat kecamatan 100,00 100,00 100,00 100,00
kali kali
2 2
2 2
100,00 100,00
kali kali
2 2
2 2
100,00 100,00
bln
12
12
100,00
kali
1
1
100,00 Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bulan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa
12
12
100,00
Terlaksananya asistensi pembuatan DURK Terlaksananya pembinaan PJAK/PJOK Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan bulan bhakti Gotong Royong Terlaksananya rakor pemeliharaan sarana dan prasarana umum Terlaksananya Fasilitasi rapat TMMD atau BPS Terlaksananya rapat pembinaan LKD/K Terlaksananya rapat pembinaan dan pengembangan kegiatan perindustrian, Perdagangan,
kali kali kali
1 2 2
1 2 2
100,00 100,00 100,00
kali
2
2
100,00
kali kali kali
1 1 1
1 1 1
100,00 100,00 100,00
Terlaksananya rapat lomba desa / sidaya Terlaksananya rapat pembinaan koperasi dan UKM
kali kali
3 3
3 3
100,00 100,00
Terlaksananya rapat pembinaan poktan
kali
2
2
100,00
100,00 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, unit terlaksanannya perpanjangan ijin kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
100,00
100,00 Terlaksananya rapat Kades dan dinas instansi Terlaksananya rapat sekdes Terlaksananya asistensi penyusunan APBDes Terlaksananya pembinaan administrasi desa Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan
2. Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat dan desa
TARGET
Terlaksananya rapat penyusunan peraturan desa Terlaksananya inventarisasi dan pengamanan aset daerah dan kekayaan daerah Terlaksananya rapat lembaga kemasyarakatan Terlaksananya rapat intensifikasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemerintahan 100,00 Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan
Halaman 116 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terlaksananya fasilitasi dan kordinasi penyaluran dana bantuan dan program pemerintah kepada masyarakat
3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan
4. Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
76.600.000
40.968.000
76.600.000
40.968.000
9.580.000
9.580.000
268.718.000
263.426.102
%
REALISASI 3
3
100,00
1
1
100,00
12
12
100,00
1
1
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terlaksananya koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial/kemasyarakatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Terlaksananya rapat pemberdayaan perempuan Terlaksananya Rakor M3 Terlaksananya fasilitasi bidang keagamaan Terlaksananya rapat penanggulangan kemiskinan Terlaksananya rakor penanggulangan penyakit menular
kali kali kali kali kali
11 1 1 3 2
11 1 1 3 2
Terlaksananya rapat penyelenggaraan TK dan pendidikan dasar Terlaksananya rakor keolahragaan Terlaksananya fasilitasi bidang keagamaan Terlaksananya rakor penanggulangan masalah sosial
kali
3
3
100,00
kali kali kali
2 3 2
2 3 2
100,00 100,00 100,00
- Terlaksananya rakor kepramukaan Terlaksananya rakor penyelenggaraan PAUD Terlaksananya fasilitasi wadah kreatifitas anak Terlaksananya rakor bulan dana PMI Terlaksananya rapat pembinaan desa siaga Terlaksananya rapat pembinaan generasi muda Terlaksananya rapat pembinaan posyandu dan gizi keluarga Terlaksananya fasilitasi pembinaan kader posyandu
kali kali kali kali kali kali kali
4 2 1 1 3 3 2
4 2 1 1 3 3 2
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kali
2
2
100,00
Terlaksananya pembinaan seni dan budaya Terlaksananya kafilah MTQ Terlaksananya Sosialisasi Masyarakat Peduli Aids Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesejahteraan sosial/kemasyarakatan
kali kali kali bulan
2 6 1 12
2 6 1 12
100,00 100,00 100,00 100,00
2
2
100,00 Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
kali
2
2
100,00
kali kali kali kali kali kali
3 4 2 2 2 2
3 4 2 2 2 2
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 2 12
1 2 12
100,00 100,00 100,00
kali
4
4
desa
13
13
100,00
bulan
12
12
100,00
100,00 Terlaksananya pembinaan ideologi negara dan kesbang kali
100,00 Terlaksananya rakor bidang perijinan
Terlaksananya pelayanan legalisasi, KTP, KK dan perijinan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan umum KECAMATAN TENGARAN
kali
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lingkungan kali hidup Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bulan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa 100,00 Terlaksananya rakon PKK kali
Terlaksananya rapat pembinaan penanggulangan PEKAT dan kenakalan remaja Terlaksananya rapat pembinaan FKUB Terlaksananya rapat pembinaan kadarkum Terlaksananya rapat pembinaan PKL Terlaksananya pelatihan PPBA dan pengungsi Terlaksananya rakor pembinaan linmas Terlaksananya rapat pencegahan dan penanggulangan narkoba Terlaksananya rapat persiapan pileg Terlaksananya rapat persiapan Pilpres Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum 5. Kegiatan bidang pelayanan umum
TARGET
kali kali bulan
98,03 Halaman 117 dari 232
100,00 Terwujudnya pelayanan prima di kecamatan Getasan
TARGET
REALISASI
%
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
NO A.
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat
70.366.000
66.774.102
5.000.000
5.000.000
2 Penyediaan Jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.520.000
17.238.902
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
4.600.000
4.000.000
15.108.000
14.700.000
5 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
13.000.000
13.000.000
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 8 Penyediaan jasa tenaga pendukung/jasa perkantoran
2.000.000
2.000.000
9.138.000
9.135.200
2.000.000
1.700.000
100,00 Terkelolanya surat masuk
1
2
3
C. 1
D.
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
3.000
3.000
100,00 Tertibnya administrasi surat masuk
bh
3.000
3.000
100,00
bh jenis
2.000 10
2.000 10
100,00 Tertibnya administrasi surat keluar 100,00 Terpenuhinya penggantian komponen listrik yang rusak/mati
bh jenis
2.000 10
2.000 10
100,00 100,00
bln
12
12
bln
12
12
100,00
86,96 Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor
bh
9
9
100,00 Tercukupinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik 100,00 Tersedianya peralatan kerja menjadi lebih baik untuk meningkatkan kinerja pegawai
bh
9
9
100,00
97,30 Tersedianya bahan bacaan
bln
12
12
bln
12
12
100,00
Tersedianya makan minum pegawai Tersedianya makan minum tamu 100,00 Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM)
org org bln
17 110 12
17 110 12
100,00 Meningkatnya pengetahuan pegawai melalui surat kabar harian 100,00 Terpenuhinya makan minum pegawai 100,00 Terpenuhinya makan minum tamu 100,00 Terpenuhinya administrasi keuangan berupa SPJ, SPP, SPM
org org bln
17 110 12
17 110 12
100,00 100,00 100,00
Terbayarnya honor pengelola keuangan dan pengelola barang 100,00 Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor
org
5
5
5
5
100,00
19
19
100,00 Terpenuhinya pembayaran honor pengelola keuangan dan pengelola barang 100,00 Terpenuhinya Lingkungan kantor yang bersih dan rapi
org
bh
bh
19
19
100,00
99,97 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85,00 Terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor
org
2
2
org
2
2
100,00
bln
12
12
100,00 Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai 100,00 Terpenuhinya pembayaran honor tenaga kebersihan kantor
bln
12
12
100,00
bln
12
12
100,00 Terpenuhinya pembayaran honor instruktur senam
bln
12
12
100,00
-
-
Terkelolanya surat keluar 88,31 Tersedianya komponen instalasi listrik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
60.175.000
60.175.000
100,00
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
44.900.000
44.900.000
100,00 Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
jenis
8
8
100,00 Terpenuhinya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
jenis
8
8
100,00
6.000.000
6.000.000
100,00 Terpeliharanya gedung kantor dan pagar tembok keliling kantor
jenis
2
2
100,00 Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan tembok jenis keliling kantor
2
2
100,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
9.275.000
9.275.000
100,00 Terpelihara dan terbayarnya pajak kendaraaan roda 4 dan 2
bln
12
12
12
12
100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
5.000.000
4.150.000
83,00
-
-
5.000.000
4.150.000
83,00 Tersedianya pakaian dinas pegawai
25
25
4.400.000
4.400.000
100,00
-
-
4.400.000
4.400.000
100,00 Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPJ, LKPJ dan LPPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Terlaksananya penyusunan Laporan POK Terlaksananya penyusunan Laporan Akhir Tahun E.
URAIAN
bh
Terbayarnya honor instruktur senam
B.
%
REALISASI
94,90
Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor
TARGET
Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
4.000.000 4.000.000
4.000.000 4.000.000
100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan Renja dan RKPD
stel
25
25
bh
4
4
bln bh
12 1
12 1
bh
2
2
Halaman 118 dari 232
100,00 Terpenuhinya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan 1 unit kendaraan roda empat dan 5 unit kendaraan roda 2
100,00 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
bln
stel
100,00
100,00 Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja keuangan
bh
4
4
100,00
100,00 Terpenuhinya penyusunan laporan POK 100,00 Terpenuhinya Laporan Akhir Tahun
bln bh
12 1
12 1
100,00 100,00
100,00 Tersusunnya Renja dan RKPD
bh
2
2
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPPA F.
1
2
3
4
5
A
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
124.777.000
123.927.000
Kegiatan Bidang Pemerintahan
27.000.000
27.000.000
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan
Kegiatan Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
KECAMATAN SUSUKAN Program Pelayanan Administasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat
21.225.000
45.631.000
23.921.000
7.000.000
21.225.000
45.631.000
23.071.000
7.000.000
324.621.000 65.556.000
321.852.800 62.789.800
3.500.000
3.500.000
TARGET
bh
%
REALISASI 4
4
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Tersusunnya RKA, DPA, RKA Perub dan DPPA
bh
99,32
100,00 Terlaksananya rapat Kades
TARGET
%
REALISASI 4
4
-
-
100,00
kl
10
10
100,00 Koordinasi dan Sosialisasi pada Kades
kl
10
10
100,00
Terlaksananya rapat Sekdes Terlaksananya Pemb.Penyusunan APBDesa
kl kl
10 1
10 1
10 1
10 1
100,00 100,00
Terlaksananya Pembinaan DAUD
kl
2
2
100,00 Koordinasi dan Sosialisasi pada Sekdes kl 100,00 Bertambah wawasan tentang pembuatan monografi kl desa 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan bagi perangkat kl desa tentang tupoksi dan perkembangan pemerintahan
2
2
100,00
Terlaksananya Evaluasi DAUD
kl
1
1
Pembinaan adm desa
kl
15
15
kl
1
1
Terlaksananya Rakor PMD
kl
1
1
Terlaksananya Pemb. Pembangunan
kl
15
15
kl
1
1
Terlaksananya Tarkhim
kl
2
2
Terlaksananya Pemb. Adm PKK
kl
1
1
Terlaksananya Rakor Sekolah Sehat
kl
1
1
Terlaksananya Rapat M3
kl
3
Terlaksananya Rapat Evaluasi M3
kl
Terlaksanany Pembinaan Dasa Wisma
kl
100,00 Terlaksananya Pemb. K3
100,00 Terlaksananya Rapat persiapan Tarkhim
100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan tentang Penyusunan APBDes yang lebih baik 100,00 Diketahuinya hasil pembangunan di wilayah desa se Kec. Tengaran
kl
1
1
100,00
kl
15
15
100,00
kl
1
1
100,00
100,00 Terkelolanya LKD/BUMDes yang lebih baik dan profesional 100,00 Bertambah wawasan bagi pelaku IKM/UKM di Kec. Tengaran 100,00 Diketahuinya evaluasi dalam penyelenggaraan dan penyaluran raskin
kl
1
1
100,00
kl
15
15
100,00
kl
1
1
100,00
100,00 Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang kl Jamkesmas 100,00 Koordinasi dan sosialiasi serta bertambahnya kl pengetahuan tentang pemberdayaan perempuan 100,00 Bertambahnya kesadaran masyarakat untuk kl mendukung PMI baik berupa dana maupun donor darah
2
2
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
3
100,00 Terpilih para peserta yang bisa mewakili kecamatan Tengaran untuk maju di tingkat Kabupaten
kl
3
3
100,00
1
1
1
100,00
1
100,00 Memunculkan anak-anak yang kreatif serta menambah kl wawasan anak 100,00 Diketahuinya tingkat kematian ibu, kelahiran resiko kl tinggi, dll
1
1
1
1
100,00
15
15
15
15
kl
1
1
100,00
kl
1
1
100,00
kl
15
15
100,00
Terlaksananya Monev M3 dan Pemb. Keg. kemasyarakatan 96,45 Terlaksananya Rakor Satlinmas (51 org)
kl
1
1
Terlaksananya Pembinaan linmas
kl
1
1
Terlaksananya Rakor bid. Tramtib
kl
15
15
bh
1
1
100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan bagi Linmas di Kec. Tengaran 100,00 Bertambahnya wawasan masyarakat tentang Penanggulan berbagai bencana yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahun tentang perkembangan PERDA Kab. Semarang 100,00 Terbitnya KTP dan KK bagi masyarakat Kec. Tengaran
bh
1
1
100,00
Terlaksananya Rakor Perijinan bh Terlaksananya Rakor Pembinaan Pelayanan masyarakat bh
2 1
2 1
100,00 Terpenuhinya kepengurusan ijin IMB dan HO bh 100,00 Terselenggaranya pelayanan masyarakat dengan prima bh
2 1
2 1
100,00 100,00
1.200
1.039
12
12
100,00
100,00 Terlaksananya Rakor Administrasi Kependudukan
99,15 95,78 100,00 Terkelolanya surat menyurat, pengiriman, pengesahan surat pengantar
lbr SM
Halaman 119 dari 232
86,58 Tertib administrasi surat menyurat
bln
NO
PROGRAM / KEGIATAN
2 Penyediaan Jasa komponen instalasi Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
18.620.000
17.174.600
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terkelolanya kepegawaian dan pengarsipan 95,55 Terlaksananya pembelian komponen alat listrik
Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik 3 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor
12
12
9
9
14.460.000
13.140.000
90,87 Terlaksananya pengisian air minum Terlaksananya pengisian tabung gas Tersedianya surat kabar harian Tersedianya makan minum harian pegawai
bln
12
12
peg
22
16
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran
9.136.000
9.135.200
3.500.000
3.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
116.407.000
116.405.000
9 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
46.907.000
46.907.000
60.000.000
9.500.000
59.998.000
9.500.000
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Tersedianya bahan pembersih 99,99 Terlaksananya rapat koordinasi keluar darah 100,00 Terbayarnya honor instruktur senam
TARGET
%
REALISASI
56,25 100,00 Tertib administrasi kepegawaian 100,00 Tersedianya peralatan dan komponen listrik
bln bln
12 12
12 12
100,00 100,00
100,00 Tercukupinya kebutuhan biaya telepon, air dan listrik
bln
12
12
100,00
100,00 Terpeliharanya peralatan kerja
bln
12
12
100,00
100,00 Tersedianya air minum bln Tersedianya tabung gas Bertambahnya wawasan 72,70 Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai
12
12
100,00
bln bln
12 12
12 12
100,00 100,00
keg
1
1
100,00
bln
12
12
100,00
bln
12
12
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terpeliharanya gedung kantor yang memadai
bln
12
12
100,00
100,00 Tersedianya ruang PATEN Kecamatan
bln
12
12
100,00
bln
12
12
100,00
peg
25
25
100,00
100,00 Tersusunnya laporan administrasi keuangan (SPP, SPM, SPJ, item Laporan barang,) terbayarnya 5 honor pengelola 5 keuangan 100,00 Tertib dan pengelola administrasi barang keuangan 100,00 Tersedianya peralatan kebersihan item 6 6 100,00 Terpeliharanya kebersihan lingkungan item org
5 1
5 1
keg
11
11
org
1
1
100,00 Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan kantor
bh
1
1
100,00 Terciptanya kenyamanan kerja, tersedianya peralatan yang memadai, tersedianya ruang paten yang nyaman
unit unit bh unit bh bh bh paket gedung
1 1 2 2 2 5 50 1 2
1 1 2 2 2 5 50 1 2
gedung
1
1
99,99 Bertambahnya wawasan 100,00 Tercukupinya kebutuhan kesehatan jasmani
100,00
100,00 Terbelinya almari arsip
terbelinya televisi LED Terbelinya sound system Terbelinya kipas angin Terbelinya komputer/ PC Terbelinya printer Terbelinya kursi eselon Terbelinya kursi rapat Terbelinya antena 99,99 Terlaksananya pengecatan gedung kantor Terlaksananya pembangunan ruang PATEN Kecamatan Susukan 100,00 Terpeliharanya kendaraan dinas
- Roda 4 - Roda 2 Terbayarnya ijin kendaraan dinas - Roda 4 - Roda 2
D
bln item
13.200.000 1.140.000
C
450 22 3
100,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja
13.200.000 1.140.000
11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
800 22 3
2.000.000
5 Administrasi Keuangan 6 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
10 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
lbr SK org item
%
REALISASI
2.000.000
Tersedianya tenaga kebersihan kantor
B
TARGET
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 Pengadaan pakaian dias beserta perlengkapannya
4.600.000
4.600.000
4.600.000
4.600.000
100,00 Tersedianya pakaian dinas PNS
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.000.000
3.000.000
100,00
Terdukungnya operasionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai unit unit
1 7
1 7
100,00 100,00
unit unit
1 7
1 7
100,00 100,00
bh
23
23
Halaman 120 dari 232
100,00 Tercipta disiplin aparatur
NO
E
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
13 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000
3.000.000
100,00 Tersusunnya POK, Lakip, LKPJ, LPPD, penetapan kinerja, dok laporan keuangan
Program Perencanaan 14 Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD
3.500.000 3.500.000
3.500.000 3.500.000
100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan Renja, RKA, DPA penetapan dok dan RKA, DPA perubahan
131.558.000
131.558.000
26.658.000
26.658.000
100,00 Rakor dinas dan kepala desa
F
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat 15 Kegiatan Pemerintahan
16 Kegiatan Pembangunan
17 Kegiatan Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan
18 Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
25 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pelayanan Umum
A 1
KECAMATAN SURUH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat
25.050.000
34.200.000
31.250.000
14.400.000
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
6
6
100,00 Termonitornya capaian kinerja selama bulan berjalan
bln
12
12
100,00
5
5
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas
bln
12
12
100,00
kl
10
10
bln
12
12
100,00
25.050.000
Rakor Kepala desa dan BPD Rakor sekdes dan kaur Pembinaan perangkat desa dan intensifikasi PBB Rapat LKMD Pembinaan adm desa dan lembaga kemasyarakatan Monev keg. Pemerintahan 100,00 Musrenbang tingkat Kecamatan
kl kl kl kl kl kl kl
2 10 30 1 13 12 1
2 10 30 1 13 12 1
bln
12
12
100,00
34.200.000
Musbang evaluasi Rapat penyusunan DURK DAUD Rakor pembinaan PJOK/ PJAK Rakor lingkungan hidup Rakor bidang pertanian Monev kegiatan pembangunan 100,00 Rapat pemberdayaan perempuan
kl kl kl kl kl kl keg
1 1 2 1 1 12 6
1 1 2 1 1 12 6
100,00 Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, kades dan sekdes serta perangkat lainnya 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan dan koordinasi pembangunan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi,pemberdayaan perempuan dan pentingnya pengetahuan keselamatan ibu dan bayi lahir
bln
12
12
100,00
31.250.000
Rapat Koordinasi M3 kl Rapat Kerja PKK kl Lomba kreatifits anak keg Koordinasi dan pembinaan kegiatan keagamaan, penanggulangan kl kemiskinan Monev kegiatan kesra kl 100,00 Rakor bidang tramtib kl
1 1 1 60 12 2
1 1 1 60 12 2
bln
12
12
100,00
14.400.000
Bintek Ton Inti Satlinmas Bintek linmas desa Dialog interaktif Monitoring keamanan wilayah Penanggulangan bencana Monev bidang tramtibum 100,00 Cetak KK
kl kl keg kl desa keg lbr
2 1 1 24 13 12 2.000
2 1 1 24 13 12 2.045
bln
12
12
100,00
Cetak KTP Rakor pelayanan umum Rakor pelayanan IMB Rakor perijinan Koordinasi bidang pelayanan umum
lbr kl kl kl keg
3.000 2 2 2 12
2.064 2 2 2 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 102,25 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat 68,80 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 Terlaksanannya pengelolaan surat menyurat
unit
2.300
2.531
110,04 Terlaksanannya tertib administrasi surat menyurat
bln
12
12
100,00
267.855.000 137.766.000
265.882.148 135.853.148
1.400.000
1.400.000
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum,koordinasi penanggulangan bencana
99,26 98,61
Halaman 121 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
2
Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.135.000
18.268.348
90,73 Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon
3
Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor
62.130.000
62.130.000
100,00 Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja 8 komputer dan printer
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
bulan
%
REALISASI
12
12
100,00 Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon, penambahan daya listrik, kebutuhan komponen instalasi listrik
unit
8
8
item
11
11
4
Penyediaan Logistik Kantor
12.738.000
12.693.000
5
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
13.865.000
13.865.000
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.005.000
1.005.000
7
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9.136.000
9.135.200
8
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran
17.357.000
17.356.600
99,65 Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai Rp 10.125.000 Terlaksananya rapat staf Rp 776.000 Terlaksananya penyediaan surat kabar Rp 1.060.000 Terlaksananya isi ulang tabung gas Rp 366.000 Terlaksananya isi ulang air minum Rp 366.000 100,00 Tersusunnya SPJ, SPJ Gaji, SPP SPM, Laporan barang
REALISASI
%
12
12
100,00
100,00 Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor
bln
12
12
100,00
100,00 Tersedianya peralatan/perlengkapan kantor yang memadai Terdukungnya kegiatan PATEN dengan sarana prasarana yang memadai 100,00 Terdukungnya pelaksanaan tugas pegawai
bln
12
12
100,00
bln
12
12
100,00
bln
12
12
100,00
100,00 Terdukungnya pelaksanaan tugas pegawai 100,00 Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar 100,00 Terdukungnya pelaksanaan tugas pegawai 100,00 Terdukungnya pelaksanaan tugas pegawai 100,00 Tertib administrasi keuangan SKPD dan administrasi barang
bln bln
12 12
12 12
100,00 100,00
bln bln bln
12 12 12
12 12 12
100,00 100,00 100,00
orang
16
16
kali bulan
4 12
4 12
bulan bulan item
12 12 4
12 12 4
2
2
100,00 Terdukungnya optimalisasi kerja dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja yang memadai
bln
12
12
100,00
2
2
100,00 Terdukungnya pengembangan wawasan pejabat struktural
bln
12
12
100,00
orang
1
1
100,00 Peningkatan kesehatan dan kinerja
bln
12
12
100,00
orang
1
1
100,00 Peningkatan kinerja PHL selama 1 tahun
bln
12
12
100,00
99,99 Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah ( Malang orang dan Pekalongan )
Pembayaran honorarium PHL
TARGET
Terlaksananya pemasangan instalasi air
100,00 Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan kantor jenis
100,00 Pembayaran honorarium instruktur senam
OUTCOME (HASIL) SATUAN bln
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik
Terlaksananya penyediaan peralatan/perlengkapan kantor
URAIAN
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13.623.000
13.623.000
9
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan/rumah dinas
1.500.000
1.500.000
100,00 Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas
unit
1
1
100,00 Terpeliharanya rumah dinas
bln
12
12
100,00
10
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
4.500.000
4.500.000
100,00 Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas
unit
1
1
100,00 Terpeliharanya rumah dinas
bln
12
12
100,00
7.623.000
7.623.000
100,00 Terlaksananya pemeliharaan 1 buah kendaraan dinas / operasional roda 4 dan 5 buah kendaraan dinas roda 2
mobil
1
1
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan kendaraan dinas / operasional
bln
12
12
100,00
motor
5
5
100,00
buah
24
24
100,00 Peningkatan disiplin aparatur
bln
12
12
100,00
7
7
100,00 Tercapaianya kinerja SKPD satu tahun anggaran
bln
12
12
100,00
5
5
100,00 Tersedianya dokumen acuan pelaksanaan kegiatan
bln
12
12
100,00
11
C 12
D
13
E 14
100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4.800.000
4.800.000
100,00
4.800.000
4.800.000
100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas batik
Program Peningkatan Pengembagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.100.000
4.100.000
100,00
4.100.000
4.100.000
100,00 Terlaksananya laporan POK, LKPJ dan LPJ, LAKIP, Laporan keuangan semesteran dan prognosisnya, Laporan realisasi anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Kepegawaian
Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
3.130.000 3.130.000
3.130.000 3.130.000
100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan rencana kerja SKPD : Renja, dokumen RKA dan RKA Perubahan Kecamatan
laporan
Halaman 122 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
F
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
15
Kegiatan Bidang Pemerintahan
16
17
Kegiatan Bidang Pembangunan dan PMD
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
104.436.000
104.376.000
99,94
19.080.000
19.080.000
100,00
22.828.000
43.069.000
22.828.000
43.009.000
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
15.759.000
15.759.000
%
REALISASI
- Pembinaan / Koordinasi Kepala Desa dan Ka Dinas
kali
4
4
- Pembinaan Kepala Dusun
kali
1
1
- Pembinaan Sekdes dan Kaur
kali
4
4
- Rapat intensifikasi PBB Terlaksananya rapat asistensi penyusunan APBDes
kali kali
1 1
1 1
Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan
kali
2
2
- Kunjungan dan Monitoring kaliiatan Pemerintahan di kali Desa 100,00 Terlaksananya sosialisasi perijinan kali
30
30
1
Terlaksananya rakor pemeliharaan Sarana dan kali Prasarana uum Terlaksananya Rapat sosialisasi DAUD kali Terlasksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan kali pencemaran dan kerusakan lingkungan Terlaksananya Rapat pembinaan PJAK/PJOK Terlaksananya Rapat Pembinaan LKD/Koperasi Terlaksananya Pawai Pembangunan
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
100,00 Kelancaran koordinasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan 100,00 Kelancaran koordinasi pemerintahan dengan kepala dusun 100,00 Kelancaran koordinasi pemerintahan dengan sekdes dan kaur 100,00 Termonitornya pemungutan PBB 100,00 Tersusunnya APBDes
desa
17
17
100,00
desa
17
17
100,00
desa
17
17
100,00
desa desa
17 17
17 17
100,00 100,00
desa
17
17
100,00
desa
17
17
100,00
1
100,00 Tersosialisasikannya hal-hal tentang administrasi kependudukan 100,00 Termonitornya kegiatan seninan dan pelayanan masayarakat di Desa 100,00 Tersosialisasikannya masalah perijinan
desa
17
17
100,00
1
1
100,00 Termonitornya sarana dan prasarana desa
desa
17
17
100,00
1 1
1 1
100,00 Tersusunnya DAUD desa 100,00 Terpantaunya pengawasan pencemaran dan kerusakan desa lingkungan
17 17
17 17
100,00 100,00
kali kali kali
2 1 1
2 1 1
desa desa bln
17 17 12
17 17 12
100,00 100,00 100,00
Terlaksananya Rapat pra Musrenbang
kali
1
1
desa
17
17
100,00
Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan
kali
1
1
desa
17
17
100,00
Kunjungan dan pembinaan administrasi pembangunan kali desa 99,86 Terlaksananya Rapat Sosialisasi Raskin (Penanggulangan kali Kemiskinan)
36
36
100,00 Kelancaran koordinasi PJAK/PJOK 100,00 Terbinanya kelompok LKD 100,00 Terlaksananya partisipasi dalam pawai pembangunan tingkat Kabupaten 100,00 Terjalinnya koordinasi pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan dan dinas instansi terkait 100,00 Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan TK. Kecamatan 100,00 Termonitornya kegiatan pembangunan di desa
desa
17
17
1
1
100,00 Terlaksananya sosialisasi raskin
desa
17
17
100,00
kali kali kali kali kali kali
2 1 1 1 1 11
2 1 1 1 1 11
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
desa desa desa desa desa desa
17 17 17 17 17 17
17 17 17 17 17 17
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kali
2
2
desa
17
17
100,00
kali kali kali
1 1 17
1 1 17
desa TK/PAUD desa
17 17 17
17 17 17
100,00 100,00 100,00
kali kali kali kali kali
1 1 16 30 1
1 1 16 30 1
100,00 Terfasilitasinya kegiatan olahraga dan pembinaan generasi muda 100,00 Terlaksananya pembinaan GSI 100,00 Terseleksinya kreativitas siswa PAUD 100,00 Termonitornya penurunan angka kematian ibu dan bayi di kecamatan 100,00 Terpantaunya penanggulanga HIV/AIDS 100,00 Legalitas pengurus MPA Kec. Dan desa 100,00 Terbentuknya struktur MPA di seluruh desa 100,00 Termonitornya kegiatan Kesra di desa 100,00 Tersedianya bantuan personil pengaman terlatih (linmas) di kecamatan
desa desa desa desa desa
17 1 16 17 17
17 1 16 17 17
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Patroli wilayah
desa
17
17
desa
17
17
100,00
Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam (PBA) Terlaksananya Sosialisasi Perda
kali
1
1
100,00 Terpantaunya keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan 100,00 Terkoordinasinya penanggulangan bencana alam
desa
17
17
100,00
kali
1
1
100,00 Terlaksananya sosialisasi Perda
desa
17
17
100,00
Terlaksananya Rakor Pelaksanaan MTQ Terlaksananya Rakor tarkhim Terlaksananya Rapat sosialisasi BPJS Terlaksananya Rapat PMI Terlaksananya Fasilitasi kesenian rakyat Pembinaan Pemberdayaan Perempuan (PKK)
18
TARGET
Terlaksananya Fasilitasi Olahraga (Prestasi dan Non Prestasi) dan Pembinaan Generasi Muda Terlaksananya Rapat Pembinaan GSI Terlaksananya wadah kreativitas anak Terlaksananya Terlaksananya Maternal Mortality Meeting Terlaksananya rakor penanggulangan HIV/AIDS Terlaksananya rapat pengukuhan MPA Terlaksananya rapat pembentukan MPA desa Kunjungan dan monitoring kegiatan Kesra di desa 100,00 Terlaksananya rapat pembinaan Satlinmas
Halaman 123 dari 232
Terlaksananya seleksi MTQ Terlaksananya Tarkhim Terlaksananya sosialisasi Jamkesmas Terlaksananya rapat PMI Terfasilitasinya kegiatan kesenian rakyat Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Perempuan
NO
19
A.
PROGRAM / KEGIATAN
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
3.700.000
3.700.000
KECAMATAN PABELAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat
335.822.000 77.037.000
332.057.200 75.402.200
2.000.000
2.000.000
2 Penyediaan Jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
20.200.000
20.200.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terlaksananya persiapan upacara Terlaksananya pembuatan KTA Satlinmas Terlaksananya rapat pembentukan pleton inti Kunjungan dan monitoring kaliiatan ketentraman & ketertiban desa 100,00 Terlaksananya Pelayanan HO
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor
2.100.000
2.100.000
14.874.000
14.864.000
5 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
11.600.000
11.600.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 8 Penyediaan jasa tenaga pendukung/jasa perkantoran
1.500.000
1.500.000
10.000.000
9.135.200
14.763.000
14.003.000
6
ijin
3 500 1 24
3 500 1 24
50
13
100,00 100,00 100,00 100,00
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Terlaksananya upacara secara tertib dan lancar Tersusunnya data Satlinmas Tersedianya pleton inti di tingkat kecamatan Terpantaunya keamanan dan ketertiban di desa
TARGET
%
REALISASI
kali desa desa desa
3 17 17 17
3 17 17 17
100,00 100,00 100,00 100,00
26,00 Terbitnya perijinan HO sebanyak 13
desa
17
17
100,00
28,00 Terbitnya perijinan IMB sebanyak 14 ijin 93,34 Terpenuhinya identitas kependudukan berupa KTP
desa desa
17 17
17 17
100,00 100,00
ijin lembar
50 5.000
14 4.667
Terlaksananya Pelayanan KK
lembar
2.500
7.080
283,20 Terpenuhinya identitas kependudukan berupa KK
desa
17
17
100,00
Legalisasi surat keterangan tertentu dari desa - Legalisasi - SKCK - NTCR
Terciptanya pelayanan umum yang prima
desa
17
17
100,00
berkas berkas berkas
7.000 3.000 300
7.945 1.916 438
113,50 63,87 146,00
100,00 Terkelolanya surat masuk
bh
1.200
463
1.200
463
38,58
Terkelolanya surat keluar 100,00 Tersedianya komponen instalasi listrik
bh jenis
420 10
391 10
bln
12
12
bh
9
9
bln
12
12
Tersedianya makan minum pegawai Tersedianya makan minum tamu 100,00 Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM)
org org bln
17 110 12
17 110 12
Terbayarnya honor pengelola keuangan dan pengelola barang 100,00 Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor
org
5
5
bh
19
19
91,35 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 94,85 Terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor
org
2
2
bln
12
12
bln
12
98,88 97,88
100,00 Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor 99,93 Tersedianya bahan bacaan
Terbayarnya honor instruktur senam
B.
kali buah kai kali
%
REALISASI
Terlaksananya Pelayanan IMB Terlaksananya Pelayanan KTP
Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 3
TARGET
38,58 Tertibnya administrasi surat masuk
bh
93,10 Tertibnya administrasi surat keluar 100,00 Terpenuhinya penggantian komponen listrik yang rusak/mati
bh jenis
420 10
391 10
93,10 100,00
100,00 Tercukupinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik 100,00 Tersedianya peralatan kerja menjadi lebih baik untuk meningkatkan kinerja pegawai
bln
12
12
100,00
bh
9
9
100,00
100,00 Meningkatnya pengetahuan pegawai melalui surat kabar harian 100,00 Terpenuhinya makan minum pegawai 100,00 Terpenuhinya makan minum tamu 100,00 Terpenuhinya administrasi keuangan berupa SPJ, SPP, SPM
bln
12
12
100,00
org org bln
17 110 12
17 110 12
100,00 100,00 100,00
100,00 Terpenuhinya pembayaran honor pengelola keuangan dan pengelola barang 100,00 Terpenuhinya Lingkungan kantor yang bersih dan rapi
org
5
5
100,00
bh
19
19
100,00
100,00 Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai 100,00 Terpenuhinya pembayaran honor tenaga kebersihan kantor
org
2
2
100,00
bln
12
12
100,00
12
100,00 Terpenuhinya pembayaran honor instruktur senam
bln
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
jenis
10
10
100,00
100,00 Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan tembok jenis keliling kantor
2
2
100,00
12
12
100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
70.600.000
70.314.000
99,59
1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50.600.000
50.600.000
100,00 Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
jenis
10
10
10.000.000
10.000.000
100,00 Terpeliharanya gedung kantor dan pagar tembok keliling kantor
jenis
2
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10.000.000
9.714.000
bln
12
12
97,14 Terpelihara dan terbayarnya pajak kendaraaan roda 4 dan 2
Halaman 124 dari 232
100,00 Terpenuhinya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan 1 unit kendaraan roda empat dan 5 unit kendaraan roda 2
bln
NO C.
D.
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Pengelolaan Administrasi kepegawaian
8.500.000
6.680.000
78,59
6.800.000
4.980.000
73,24 Tersedianya pakaian dinas pegawai
1.700.000
1.700.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.300.000
6.276.000
99,62
6.300.000
6.276.000
99,62 Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPJ, LKPJ dan LPPD
1
Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
4.600.000 4.600.000
4.600.000 4.600.000
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
168.785.000
168.785.000
1 Kegiatan Bidang Pemerintahan
53.625.000
53.625.000
2 Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan
30.520.000
37.140.000
30.520.000
37.140.000
30
bln
12
12
bh
4
4
bln bh
12 1
12 1
bh
2
bh
88,24 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
TARGET
%
REALISASI
88,24
100,00 Terpenuhinya pengelolaan administrasi kepegawaian
bln
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja keuangan
bh
4
4
100,00
100,00 Terpenuhinya penyusunan laporan POK 100,00 Terpenuhinya Laporan Akhir Tahun
bln bh
12 1
12 1
100,00 100,00
2
100,00 Tersusunnya Renja dan RKPD
bh
2
2
100,00
4
4
100,00 Tersusunnya RKA, DPA, RKA Perub dan DPPA
bh
4
4
100,00
kl
11
11
100,00 Koordinasi dan Sosialisasi pada Kades
kl
11
11
100,00
Terlaksananya rapat Sekdes (20 org ) Terlaksananya Rakor Monografi (40 org)
kl kl
11 2
11 2
11 2
11 2
100,00 100,00
Terlaksananya Pembinaan Perangkat Desa (75 org)
kl
2
2
100,00 Koordinasi dan Sosialisasi pada Sekdes kl 100,00 Bertambah wawasan tentang pembuatan monografi kl desa 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan bagi perangkat kl desa tentang tupoksi dan perkembangan pemerintahan
2
2
100,00
Terlaksananya Pembinaan PJAK/PJOK (40 org)
kl
2
2
kl
2
2
100,00
Terlaksananya Pembinaan Penyusunan APBDes (40 org) kl
2
2
kl
2
2
100,00
Terlaksananya Rapat Intensifikasi PBB (40 org)
kl
3
3
kl
3
3
100,00
Terlaksananya Pembinaan Inventarisasi Asset (40 org)
kl
2
2
kl
2
2
100,00
Terlaksananya Pembinaan SPJ DAUD (40 org)
kl
2
2
kl
2
2
100,00
Terbayarnya sewa tanah kantor 100,00 Terlaksananya Rapat Evaluasi Pembangunan (55 org)
bln kl
12 2
12 2
bln kl
12 2
12 2
100,00 100,00
Terlaksananya Rapat Pembinaan LKD/BUMDes (68 org) kl
2
2
2
2
100,00
Terlaksananya Rapat Pembinaan IKM/UKM (51 org)
kl
1
1
1
1
100,00
kl
1
1
100,00 Terkelolanya LKD/BUMDes yang lebih baik dan kl profesional 100,00 Bertambah wawasan bagi pelaku IKM/UKM di Kec. kl Pabelan 100,00 Tersusunnya program pembangunan selama satu tahun kl
1
1
100,00
kl
1
1
kl
1
1
100,00
kl
3
3
100,00 Sarana promosi bagi pelaku IKM/UKM yang ikut serta dalam pameran 100,00 Diketahuinya evaluasi dalam penyelenggaraan dan penyaluran raskin
kl
3
3
100,00
kl
2
2
100,00 Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang Jamkesmas
kl
2
2
100,00
100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan Renja dan RKPD
34
OUTCOME (HASIL) SATUAN
30
100,00 Terkelolanya administrasi kepegawaian
stel
URAIAN
34
Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPPA F.
%
REALISASI
stel
Terlaksananya penyusunan Laporan POK Terlaksananya penyusunan Laporan Akhir Tahun E.
TARGET
100,00
100,00 Terlaksananya rapat kades (30 org)
Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan (132 org) Ikutserta dalam Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten ( 1 kali ) 100,00 Terlaksananya Rapat Evaluasi Raskin (30 org)
Terlaksananya Sosialisasi Jamkesmas (30 org)
Halaman 125 dari 232
100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan tentang Penyusunan APBDes yang lebih baik 100,00 Koordinasi untuk peningkatan pendapatan pajak (PBB) dari masyarakat 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan dalam inventarisasi asset desa 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan dalam pembuatan SPJ DAUD 100,00 Terpenuhinya pembayaran sewa tanah kantor 100,00 Diketahuinya hasil pembangunan di wilayah desa se Kec. Pabelan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terlaksananya Rakor Pemberdayaan Perempuan (45 org) Terlaksananya Rakor Bulan Dana PMI (30 org)
4 Kegiatan Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum
5 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
I 1 2
3
4
5
6 6
KECAMATAN TUNTANG Program Pelayanan Administasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan dan perbaikan peralatan Kerja serta perlengkapan kantor Penyediaan Logistik Kantor
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah
26.900.000
20.600.000
26.900.000
20.600.000
236.721.000 69.990.000
235.413.509 69.018.534
3.000.000
3.000.000
18.888.000
17.926.334
3.000.000
3.000.000
572.000 960.000 10.560.000
572.000 960.000 10.560.000
880.000 11.450.000
880.000 11.450.000
835.000
835.000
9.145.000
9.135.200
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
kl
12
12
100,00 Koordinasi dan sosialiasi serta bertambahnya kl pengetahuan tentang pemberdayaan perempuan 100,00 Bertambahnya kesadaran masyarakat untuk kl mendukung PMI baik berupa dana maupun donor darah
kl
1
1
Terlaksananya Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan (60 org) kl
1
1
100,00 Terpilih para peserta yang bisa mewakili kecamatan Pabelan untuk maju di tingkat Kabupaten
Terlaksananya Lomba Kreativitas Anak (100 org)
kl
1
1
Terlaksananya Maternal Mortality Meeting (100 org)
kl
1
1
TARGET
%
REALISASI
12
12
100,00
1
1
100,00
kl
1
1
100,00
kl
1
1
100,00
kl
1
1
100,00
kl
2
2
100,00
kl
2
2
100,00
kl
2
2
100,00
kl
1
1
100,00
bln bh
12 3.000
12 2.748
100,00 91,60
Terbitnya KK bagi masyarakat Kec. Pabelan Teroenuhinya kepengurusan ijin IMB Teroenuhinya kepengurusan ijin HO Terpenuhinya pelayanan legalisasi untuk warga Kec. Pabelan 100,00 Bertambahnya wawasan dan pengetahun masyarakat tentang kependudukan 100,00 Bertambahnya wawasan dan pengetahun masyarakat tentang perijinan
bh bh bh bh
1.500 25 25 5.100
2.311 12 5 2.212
154,07 48,00 20,00 43,37
kl
2
2
100,00
kl
2
2
100,00
100,00 Tertib dan lancarnya pengelolaan surat (1000 surat masuk dan 800 surat keluar) 100,00 Lancarnya kegiatan perkantoran, pelayanan umum
bln
1
1.800
100,00
bln
1
12
94,91
Terlaksananya pengamanan (17 desa) 100,00 Terlaksananya Pelayanan KTP
bln bh
12 3.000
12 2.748
100,00 Memunculkan anak-anak yang kreatif serta menambah wawasan anak 100,00 Diketahuinya tingkat kematian ibu, kelahiran resiko tinggi, dll 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan bagi Linmas di Kec. Pabelan 100,00 Bertambahnya wawasan masyarakat tentang Penanggulan berbagai bencana yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahun tentang perkembangan PERDA Kab. Semarang 100,00 Terdatanya anggota Linmas dengan program KTA Linmas 100,00 Situasi keamanan yang lebih baik dan kondusif 91,60 Terbitnya KTP bagi masyarakat Kec. Pabelan
Terlaksananya Pelayanan KK Terlaksananya Perijinan IMB Terlaksananya Perijinan HO Terlaksananya Legalisasi Surat
bh bh bh bh
1.500 25 25 5.100
2.311 12 5 2.212
154,07 48,00 20,00 43,37
Terlaksananya Sosialisasi Kependudukan (85 org)
kl
2
2
Terlaksananya Sosialisasi Perijinan (50 org)
kl
2
2
1.800
1.800
bln
12
12
- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100,00 - Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor
jenis
5
5
100,00
jenis
1
12
unit
6
6
100,00 Lancarnya kegiatan perkantoran, pelayanan umum
bln
1
6
100,00
100,00 - Tersedianya isi ulang air minum 100,00 - Tersedianya surat kabar 100,00 - Terpenuhinya makanan & minuman harian untuk pegawai 100,00 - Terpenuhinya makanan & minuman tamu 100,00 - Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ) Laporan Keuangan, Buku Administrasi Keuangan - Tersedianya honor pengelola keuangan SKPD - Pemantauan pelaporan keuangan melalui Rapat POK Pengkonsultasian dalam pelaporan keuangan
bln bln bln
12 12 11
12 12 11
bln
1 1
12 12 11
100,00
bln
bln bln
11 12
11 12
100,00 Terpenuhinya isi ulang air minum 100,00 Terpenuhinya kebutuhan surat kabar 100,00 Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian untuk 15 orang 100,00 Terpenuhinya makan minum tamu 100,00 Tertib administrasi keuangan dan pertanggungjawaban selama 12 bln
bln bln
1 1
11 12
100,00 100,00
bln bln
12 12
12 12
100,00 100,00
bln bln
1 1
12 12
100,00
100,00 Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor
item
17
17
bln
1
17
100,00
99,89 Tersedianya rakor dan konsultasi Camat dan Sekcam ke keg. luar daerah
2
2
100,00 Meningkatnya kinerja dengan bersihnya lingkungan kantor 100,00 Menambah pengetahuan dan wawasan Camat dan Sekcam
keg.
1
2
99,89
100,00 Terlaksananya Rakor Satlinmas (51 org)
kl
2
2
Terlaksananya Rakor Penanggulangan Bencana (51 org) kl
2
2
Terlaksananya Rakor Penegakan Perda (51 org )
kl
2
2
Terlaksananya pembuatan KTA Linmas (327 org)
kl
1
1
99,45 98,61 100,00 Terkelolanya surat menyurat, pengarsipan 94,91 - Terbayarnya rekening telepon , listrik dan air
surat
Halaman 126 dari 232
100,00
NO 7
PROGRAM / KEGIATAN Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
1
1
1.100.000
1.100.000
100,00 - Tersedianya tenaga instruktur senam
bln
11
11
unit
6
99,55 Terpeliharanya 1 buah mobil dinas dan 4 sepeda motor mobil dinas
1
Pengadaan perlengkapan dan Peralatan kantor dan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
31.680.000
31.680.000
8.000.000
7.963.975
1
V 1
VI
1
100,00
100,00 Meningkatnya kebugaran dan kesehatan bagi pegawai
bln
1
11
100,00
6
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan fasilitas yang memadai
bln
1
6
100,00
1
1
100,00 Terdukungnya operasional kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai
bln
1
1
99,55
motor
4
4
100,00
1
4
potong
27
26
bln
1
26
96,30
dok/lap
5
5
100,00 Termonitornya capaian kinerja selama bulan berjalan
bln
1
5
100,00
dok
7
7
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas
bln
1
12
100,00
100,00 - Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi, pembinaan administrasi desa, penataan dan pembinaan penyusunan data secara terpadu Kades
keg
11
11
100,00 Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, Kades dan Sekdes, tersusunnya 2 APBDes, pengelolaan keuangan desa yang baik, peningkatan kinerja pemerintahan
desa
1
11
100,00
- Terlaksananya kegiatan fasilitasi DAUD dan fasilitasi pembuatan APBDes 99,47 - Terlaksananya kegiatan rapat perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan
keg
2
2
100,00
keg
2
2
100,00 Terwujudnya pembangunan yang tepat sasaran serta peningkatan kinerja kegiatan pembangunan
desa
1
2
99,47
-Terlaksananya rapat pembinaan UKM -Terlaksananya rapat fasilitasi PJAK/PJOK 100,00 - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi di bidang keagamaan, pembinaan generasi muda, penanggulangan kemiskinan (Raskin dan Jamkesmas )
keg. keg keg
1 1 2
1 1 2
100,00 100,00 100,00 Terwujudnya fasilitasi kegiatan seni budaya, desa peningkatan kerukunan beragama, meningkatnya peran perempuan dalam segala bidang, berkurangnya angka kemiskinan, peningkatan kegiatan kesejahteraan sosial
1 1
1 2
100,00
kl
11
11
100,00
kl
12
12
100,00
kl
3
3
100,00
keg
1
1
100,00
99,91
100,00 Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai
5.400.000
5.200.000
96,30 Terbelinya pakaian dinas pegawai
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
2.800.000
2.800.000
100,00
2.800.000
2.800.000
100,00 Tercapainya pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap. Keu, LKPJ,LAKIP,LPPD,POK)
Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2.800.000 2.800.000
2.800.000 2.800.000
100,00 100,00 Tersusunnya buku RKA , buku DPA , buku RKA Perubahan, Buku DPA Perubahan, LAKIP, Renja dan Renstra
116.051.000
115.951.000
23.250.000
23.250.000
18.625.000
3
Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan
48.328.000
48.328.000
%
REALISASI 1
96,30
18.725.000
TARGET 1
5.200.000
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
OUTCOME (HASIL) SATUAN bln
5.400.000
2
URAIAN
100,00 Terjaganya keamanan kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan / Kelurahan Pemerintahan
%
REALISASI
org
39.643.975
IV
TARGET
100,00 - Terlaksananya pengamanan kantor dan rumah dinas
39.680.000
1
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
9.600.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
III
URAIAN
9.600.000
II
2
%
96,30 Terbelinya pakaian dinas pegawai
99,91
- Terlaksananya kegiatan pembinaan pemberdayaan perempuan - Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi serta perjalanan kegiatan Bazis - Terlaksananya monitoring kegiatan pendistribusian Raskin - Terlaksananya maternal mortality meeting untuk mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kecamatan TUNTANG
Halaman 127 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
4
Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
5
Pelayanan Umum
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 19.000.000
19.000.000
6.748.000
6.748.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan ketertiban umum serta kegiatan monitoring dan evaluasi
kl
100,00 - Pelayanan KTP - Pelayanan KK - IMB - Izin Gangguan untuk Tempat Usaha - Melegalisasi surat keterangan tertentu dari Desa / Kelurahan.
I A
KECAMATAN BANYUBIRU Pelayanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan dan perbaikan Peralatan kerja serta perlengkapan kantor
4 Penyediaan logistik kantor
B
C
TARGET
%
REALISASI
12
12
KTP (bh)
5.000
4.109
KK (bh) IMB HO surat
4.000 20 15 1.000
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta koordinasi penanggulangan bencana
kl
1
12
100,00
82,18 Terwujudnya pelayanan prima di bidang pelimpahan kewenangan pelayanan umum 94,48 100,00 100,00 100,00
bh
1
4.109
100,00
3.779 20 15 1.000
surat
1
1.000
100,00 Terlaksananya Pengiriman surat selama 1 tahun
%
1
1
100,00
307.034.000 103.128.000
299.980.788 100.510.488
3.800.000
3.800.000
100,00 Terselenggaranya Pengiriman surat selama 1 tahun
surat
1.400
1.400
26.310.000
23.693.288
90,05 Terbayarnya rekening listrik dan telepon 12 bulan.
bulan
12
12
100,00 Terlaksananya Pembayaran listrik, air dan telepon
%
1
1
100,00
7.800.000
7.800.000
unit unit
36 27
36 27
100,00 100,00 Terpeliharanya peralatan kantor
%
1
1
100,00
1
1
12
12
1
1
100,00
bh
61
61
100,00 Tersedianya surat kabar, pengisian gas, air minum, % makanan dan minuman harian serta makan dan minum rapat staf 100,00
bln
11
11
100,00
kali
15
15
100,00
laporan
48
48
100,00 Terlaksanannya laporan SPP, SPM dan SPJ Belanja Langsung dan gaji serta Laporan pajak dan ambil gaji
%
1
1
100,00
12
12
100,00 Terpeliharanya Kebersihan Kantor
%
1
1
100,00
2
2
100,00 Meningkatnya wawasan kinerja PNS di Kecamatan
2
2
100,00 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
%
1
1
100,00
%
1
1
100,00
%
1
1
100,00
18.502.000
18.502.000
97,70 97,46
Tersedianya alat listrik dan elektronik 100,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor
Tersedianya peralatan kantor untuk menunjang unit kelancaran pelayanan KTP 100,00 Terlaksananya pengadaan Surat Kabar selama 12 bulan bulan
Terlaksananya pengisian tabung gas dan air minum galon Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman di lingkungan kantor selama 11 bulan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat staf 100,00 Terselenggaranya Laporan SPP, SPM dan SPJ Belanja Langsung dan gaji serta laporan Pajak, terselenggaranya pencairan gaji Pegawai terselanggaranya honor bendahara dan pengelola barang
5 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
19.500.000
19.500.000
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.000.000
1.000.000
100,00 Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor melalui bln tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan jasa tenaga pendukung/ teknis perkantoran
9.136.000
9.135.200
17.080.000
17.080.000
99,99 Terlaksaahnannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kali ke luar daerah 100,00 Terlaksananya pembayaran Instruktur senam dan orang petugas jaga malam
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
61.656.000
61.130.300
38.830.000
38.830.000
100,00 Terlaksanannya penyediaan peralatan kantor pendukung PATEN
unit
19
19
10.832.000
10.832.000
unit
2
2
11.994.000
11.468.300
100,00 Terlaksanannya pemeliharaan gedung serba guna dan ruang PKK 95,62 Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional
unit
6
6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
4.400.000
3.652.000
4.400.000
3.652.000
83,00 Tersediannya pakaian dinas untuk pegawai kecamatan stel dan sekdes
22
22
Halaman 128 dari 232
100,00
100,00 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
100,00 Terpeliharannya pemeliharaan gedung serba guna dan ruang PKK 100,00 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
100,00 Meningkatnya disiplin aparatur
NO
D
E
F
PROGRAM / KEGIATAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja SKPD
4.750.000 4.750.000
4.750.000 4.750.000
127.600.000
124.438.000
20.500.000
20.500.000
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan pada Camat 1
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
Kegiatan Pemerintahan
2 Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
22.000.000
22.000.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Terlaksananya Penyusunan Laporan POK 12 kali, LKPJ,LAKIP, LPPD, penetapan kinerja, laporan keuanagan dan Kepegawaian
laporan
100,00 Terlaksananya penyusunan Renja, KUA & PPA 2 kali, RKA 2 kali dan DPA 2 kali
4 Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
44.196.000
23.704.000
44.196.000
20.542.000
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
29
29
dokumen
7
7
kegiatan
22
22
kali kali kali kali kali kali
1 2 1 1 1 2
1 2 1 1 1 2
kali kali
1 2
1 2
1,00 100,00 Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pembangunan dan Infrastruktur tingkat kecamatan
kali
1
1
100,00
2 1 1 1 1 10
2 1 1 1 1 10
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 2 3
1 2 3
100,00 100,00 100,00
Desa desa
10 10
10 10
kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali
2 10 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 20
2 10 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 20
kali
1
1
TARGET
%
REALISASI
100,00 Tersusunnya Laporan POK 12 kali, LKPJ,LAKIP, LPPD, penetapan kinerja, laporan keuanagan dan Kepegawaian
%
1
1
100,00
100,00 Tersusunnya Renja, KUA &PPA, RKA, DPA
%
1
1
100,00
keg
30
30
1,00
keg
0
0
100,00
0
0
100,00
0
0
100,00
97,52
1,00 Terlaksananya rapat koordinasi bidang Pemerintahan (Kades & Sekdes) - Terlaksananya Pembinaan Perangkat Desa 1 kali - Terlaksananya Intensifikasi PBB 1 kali Terlaksananya rapat pembinaan adminstrasi desa Terlaksanannya fasilitasi penyusunan Perdes Terlaksanannya rapat inventarisasi aset desa Terlaksananya rapat monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksanannya rakor bidang keagrariaan 100,00 Terlaksananya monitoring pemantauan kegiatan fisik desa Terlaksanannya rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan Terlaksananya rapat fasilitasi DAUD Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan DAUD Terlaksananya rakor K3 Terlaksananya rakor UKM/IKM Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Terlaksananya pendampingan musrenbang tk desa
3 Kegiatan Kesejahteraan sosial/ masyarakat
TARGET
Terlaksananya fasilitasi BBGRM Terlaksananya rakor LKD/BUMDes Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan PPMD Terlaksananya penyusunan DURK DAUD 100,00 - Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Seleksi MTQ Rakor pemberdayaan perempuan Rakor Raskin Rakor jamkesmas/jamkesda Rapat fasilitasi bulan dana PMI Rakor dan rakon pemberdayaan perempuan Rapat pembinaan penyelenggaraan TK dan PAUD Rakor dan monev M3 Rakor BAZIS Wadah kreativitas anak Rakor tarkhim Monev kegiatan kesra Pembinaan dan pelantikan MPA 86,66 - Terlaksananya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum12 kali Terlaksanannya rapat penanggulangan PEKAT dan kenakalan remaja
kali kali kali kali kali Desa kali kali kegiatan
Halaman 129 dari 232
1,00 Terlaksanannya fasilitasi dan pelayanan bidang pemerintahan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
100,00 100,00 Terlaksanaya Fasilitasi dan Pelayanan di bidang keg Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan di desa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terselenggaranya Fasilitasi dan pemberdayaan Kegiatan keg Ketentraman dan Ketertiban masyarakat desa 100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terlaksananya rapat pembinaan kadarkum Terlaksananya monev bidang trantibum Terlaksananya rakor pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi Rakor dan pembinaan satlinmas Rakor penegakan perda Pengadaan KTA Satlinmas Rapat pencegahan dan penanngulangan penyalahgunaan narkoba Monitoring pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang mengganggu lingkungan hidup 5 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
17.200.000
17.200.000
100,00 Terlaksananya pelayanan KK,KTP, IMB, ijin gangguan Terlaksananya legalisasi surat menyurat (surat pengantar, akte kelahiran, surat pengantar akte kematian, SKTM/Jamkesma/jamkesda, surat pindah, legalisasi umum) Terlaksananya rakor perijinan Terlaksananya monev bidang yanum Pengadaan banner untuk PATEN
I A 1 2
KECAMATAN JAMBU
295.280.000
290.362.542
98,33
KECAMATAN SUMOWONO Program Pelayanan Administasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
286.205.000 77.134.000
285.252.476 77.024.676
99,67 99,86
7.882.800
7.882.800
12.497.000
12.387.676
5.610.000
5.610.000
100,00 Terlaksananya administrasi surat-menyurat
TARGET
kali kali kali
%
REALISASI 2 1 2
2 1 2
100,00 100,00 100,00
2 1 400 1
2 1 400 1
100,00 100,00 100,00 100,00
kali
10
10
100,00
desa
10
10
100,00
kali kali bh
2 6 4
2 6 4
100,00 100,00 100,00
kali kali orang kali
OUTCOME (HASIL) SATUAN
keg
TARGET
%
REALISASI
13
0
1.500
1.500
100,00 Tertib administrasi surat menyurat
%
100
100
bln
12
12
100,00 Tersedianya jasa komunikasi dan listrik
%
100
92
100,00 Terlaksnanya pemeliharaan peralatan kantor
unit
13
13
100,00 Tersedianya sarpras kantor yg memadai
%
100
100
Terpenuhinya sarpras Kantor 100,00 Terbayarnya honor bendahara,Tersusunnya SPP,SPM,SPJ
unit ob
7 60
7 60
100,00 Tertib administrasi keuangan
%
100
100
3
Penyediaan Peralatan dan Perbaikan Peralatan kerja serta perlengkapan Kantor
4
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
15.744.000
15.744.000
5
Penyediaan Logistik Kantor
12.600.000
12.600.000
12
12
100,00 Terpenuhinya kebutuhan mamin pegawai & tamu
%
100
100
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keLuar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran
1.365.000
1.365.000
100,00 Tersedianya mamin tamu & karyawan, tersedianya bahan bacaan perundang-undangan. 100,00 Tersedianya peralatan & bahan2 kebersihan
bln
6
bh
61
61
100,00 Terpeliharanya kebersihan kantor
%
100
100
9.135.200
9.135.200
100,00 Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah
kl
2
2
100,00 Peningkatan pengetahuan PNS
%
100
100
12.300.000
12.300.000
480
480
100,00 Terdukungnya kegiatan senam, kebersihan dan keamanan kantor
%
100
100
7 8
100,00 Terbayarnya honor instruktur senam, tenaga kebersihan oh dan penjaga
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
39.207.000
39.125.800
9
Pengadaan perlengkapan & peralatan Kantor dan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12.918.000
12.918.000
100,00 Tersedianya bahan pemeliharaan rumah dinas
unit
1
1
100,00 terpeliharanya rumah dinas
%
100
100
18.359.000
18.359.000
unit
1
1
100,00 Terpenuhinya sarpras kerja yang memadai
%
100
100
7.930.000
7.848.800
100,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor, tersedianya sarpras kerja yg memadai 98,98 Terbelinya suku cadang kendaraan
unit
5
5
100,00 Terpeliharanya kendaraan bermotor
%
100
97
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.400.000
3.652.000
10 11
C
1,00
98,50 lbr
99,13 Terlaksananya pembayaran rekening telpon dan listrik
URAIAN
99,79
99,70
83,00
83,00
Halaman 130 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lurik
4.400.000
3.652.000
D
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.138.000
5.138.000
100,00
5.138.000
5.138.000
100,00 Tersusunnya laporan POK
11
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
83,00 Terbelinya pakaian dinas karyawan - karyawati
Program Perencanaan Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD
F
13
14
15
16
5.165.000 5.165.000
5.165.000 5.165.000
Program Pelayanan Masyarakat & pelimpahan kewenangan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan
155.161.000
155.147.000
27.636.000
27.636.000
Kegiatan Pembangunan & PMD
29.429.000
29.429.000
Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban
47.520.000
26.278.000
stel
%
REALISASI
22
22
URAIAN
100,00
OUTCOME (HASIL) SATUAN %
TARGET 100
%
REALISASI 83
100,00
Tersusunnya LKPJ, LPPD,LAKIP,SPJ E 12
TARGET
100,00 100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan
dok
12
12
100,00 Akuntabilitas kinerja
%
100
100
dok
4
4
100,00 Akuntabilitas kinerja
%
100
100
dok
5
5
100,00 Akuntabilitas kinerja perencanaan
%
100
100
99,99
99,99
keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg
22 4 1 1 1 1 1 96 36 1
22 3 1 1 1 1 1 96 36 1
100,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Peningkatan Koordinasi antar instansi Terbinanya administrasi desa Tertib administrasi kependudukan Tertib administrasi Desa Tertib administrasi Desa Tertib administrasi Desa Tertib administrasi Desa Tertib administrasi Desa Tertib administrasi Desa terdatanya kegiatan pembangunan
% desa % % % % % % % %
100 16 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47.506.000
100,00 Rakor Kades & Sekdes Pelatihan adm desa Rapat persiapan lomba desa Lomba adm desa Rakor BPD Intensifikasi PBB Sinkronisasi Asset Pembinaan & asistensi ke Desa Konsultasi & koordinasi 100,00 Terlaksananya rapat pembentukan tim fasilitasi & Monev Musrenbang Sosialisasi Perijinan Rakor Desa berkembang Terlaksananya monev pembangunan Desa Rakor ketahanan pangan Technical meeting gelar UMKM Musrenbang Tk Kec Rapat pembinaan LKD Rakor bantuan pemerintah Rapat Pariwisata Monev DAUD & Pemb Desa Monev UMKM/LKD/Dana hibah Rakor & konsultasi ke Kabupaten 99,97 Terlaksananya MPA
keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg
1 1 1 1 1 1 1 1 1 62 62 36 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 62 62 36 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Termonitornya pembangunan Desa Peningkatan pengetahuan masyarakat terdatanya kegiatan pembangunan Termonitornya pembangunan Desa Termonitornya pembangunan Desa Termonitornya pembangunan Desa Termonitornya pembangunan Desa Termonitornya pembangunan Desa Termonitornya pembangunan Desa Tertib alokasi dan administrasi DAUD Tertib Adm UMKM /LKD/Dana hibah Peningkatan pengetahuan PNS Menurunnya angka kematian Ibu & anak
% % % % % % % % % % % % %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.278.000
Rakor Raskin Seleksi STQ Rakor Karang Taruna Rakor PMI Rakor PKK & PAUD Rakorlak Tarkhim Rakor M3 Sosialisasi, pembinaan & monev desa Rakor & konsultasi ke Kabupaten Rakor Desa Siaga 100,00 Pembinaan kadarkum
keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg
1 1 1 1 12 1 1 184 84 3 3
1 1 1 1 12 1 1 167 84 3 3
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,76 100,00 100,00 100,00
Menurunnya angka kemiskinan terselenggaranya MTQ tk Kec & kab tercukupinya stok darah & dana PMI tercukupinya stok darah & dana PMI Pemberdayaan Perempuan terbinanya keg. Keagamaan Menurunnya angka kematian Ibu & anak Tertibnya adm bid Kesra Peningkatan pengetahuan PNS terselenggaranya MTQ tk Kec & kab Meningkatkan kesadaran hukum
% % % % % % % % % % keg
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
keg keg keg keg keg keg keg
1 1 1 1 1 1 160
1 1 1 1 1 1 160
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Peningkatan wawasan remaja Peningkatan wawasan PKL Peningkatan kecakapan anggota Satlinmas Inti Peningkatan wawasan masy sadar bencana Meningkatkan kesadaran hukum Peningkatan kecakapan anggota Satlinmas Inti Tertibnya keanggotaan Hansip
org keg keg % % % lbr
30 100 100 100 100 100 100
1 1 1 1 1 1 1
Penanggulangan Pekat & kenakalan remaja Rakor PKL Rakor linmas Rakor bencana &pengungsi Sosialisasi Perda Lomba PBB & Linmas Pengadaan cetak KTA Hansip
Halaman 131 dari 232
NO 23
PROGRAM / KEGIATAN Keg Pelimpahan kewenangan bidang Pelayanan Umum
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 24.298.000
24.298.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Fas Kependudukan / KTP
KECAMATAN AMBARAWA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat
301.652.000 77.446.000
298.906.654 77.197.679
4.000.000
3.999.200
2
Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14.900.000
14.674.279
3
Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor
4.000.000
4.000.000
16.000.000
15.979.000
A. 1
4
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
keg
5.000
2.981
59,62 Tercetaknya KK
buah
100
60
keg keg
3.000 30
2.041 19
68,03 Tercetaknya KTP 63,33 Terlaksananya pelayanan IMB & HO
buah keg
100 100
68 63
nomor surat
2.500
1.948
12
12
100,00
bulan
12
12
77,92 Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan bulan penyediaan jasa surat menyurat 100,00 Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi, Sumber Daya Air % dan Listrik dan komponen listrik
100
98
98,49
Item item
7 6
7 6
12
12
100,00
99,87 Tersedianya kebutuhan logistik kantor (pengisian air PNS minum, jasa surat kabar, mamin harian pegawai, mamin rapat staf dan mamin tamu)
14
13
14
13
99,87
100,00 Terlaksananya Administrasi Keuangan
bulan bulan bulan
11 12 12
11 12 12
bulan bulan %
11 12 100
11 12 100
100,00
item
19
19
100,00 Tepeliharanya Kebersihan di lingkungan Kantor
%
100
100
100,00
bulan kegiatan
12 1
12 1
100,00 Meningkatnya pengetahuan dan wawasan
%
100
100
100,00
instruktur
2
2
100,00 Terpenuhinya sebagian kebutuhan tenaga pendukung/ teknis perkantoran
%
100
100
100,00
penjaga malam bulan bulan
1
1
11 12
11 12
Fas kependudukan / KK Fas Perijinan I
TARGET
99,09 99,68 99,98 Terlaksananya Pengiriman, Pengelolaan dan Pengarsipan Surat Menyurat 98,49 Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik, dan komponen listrik
100,00 Terpenuhinya kebutuhan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor.
5
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
12.160.000
12.160.000
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.500.000
1.500.000
100,00 Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor
7
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9.136.000
9.135.200
99,99 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
8
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran
15.750.000
15.750.000
100,00 Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran
100,00 Terpeliharanya peralatan kerja dan terpenuhinya sebagian perlengkapan kantor
bulan
99,87 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (pengisian air PNS minum, jasa surat kabar, mamin harian pegawai, mamin rapat staf dan mamin tamu)
100,00 Terlaksananya Pelaporan Administrasi Keuangan (SPP, SPJ & SPM)
B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
59.630.000
58.677.975
98,40
1
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
40.000.000
39.981.600
99,95 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor untuk mendukung PATEN
item
9
9
100,00 Terpenuhinya Pengadaan sebagian Perlengkapan Kantor
%
100
100
100,00
2
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
10.000.000
9.916.250
99,16 Terlaksananya pengecatan gedung kantor
gedung kantor
1
1
100,00 Terpeliharanya gedung kantor
%
100
100
100,00
9.630.000
8.780.125
91,17 Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
mobil
1
1
100,00 Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
%
100
100
100,00
motor
4
4
18
18
100,00 Terdukungnya administrasi kepegawaian dan kinerja % pegawai dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai
100
100
100,00
3
C. 1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
3.000.000
2.490.000
83,00
3.000.000
2.490.000
83,00 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
pegawai
Halaman 132 dari 232
NO D.
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
4.000.000
4.000.000
100,00
4.000.000
4.000.000
100,00 Tersusunnya Laporan Keuangan, Laporan SPJ Fungsional, LRA, POK, LAKIP, LPPD dan LKPJ
E. 1
Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
4.000.000 4.000.000
4.000.000 4.000.000
100,00 100,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (RKA, RKA Perubahan, DPA Penetapan, DPA Perubahan), RKPD
F.
Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan
153.576.000
152.541.000
25.325.000
25.310.000
1
1
2
3
4
5
Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
32.600.000
52.450.000
29.201.000
14.000.000
32.600.000
52.450.000
28.181.000
14.000.000
TARGET
1
KECAMATAN BAWEN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa SuratMenyurat 2. Penyediaan Jasa dan komponen instalasi komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
268.600.000 71.200.000
266.671.043 70.317.543
4.000.000
4.000.000
16.200.000
16.182.343
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Dokumen
7
7
100,00 Termonitornya kinerja capaian kerja selama bulan berjalan
%
100
100
100,00
Dokumen
5
5
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas
%
100
100
100,00
kali
8
8
100,00 Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan
kegiatan
3
3
100,00
Terlaksananya Rakor Sekdes/ Seklur Terlaksananya rapat/ konsultasi ke Kabupaten 100,00 Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan
kali kali kali
6 12 1
6 12 1
100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan di Kecamatan
kegiatan
6
6
100,00
Terlaksananya rakor bidang pembangunan Terlaksananya sosialisasi DAUD Terlaksananya evaluasi DAUD Terlaksananya monitoring DAUD Terlaksananya rapat/ konsultasi ke Kabupaten 100,00 Terlaksananya Pembinaan & Fasilitasi di Bidang Keagamaan (Rakor STQ/ MTQ, Rakor Keagamaan)
kali kali kali desa kali kali
1 1 1 9 12 3
1 1 1 9 12 3
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Kesos / Kemasyarakatan di Kecamatan
kegiatan
8
8
100,00
Terlaksananya Rakor Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal Terlaksananya Fasilitasi Raskin Rapat sosialisasi M3 Pelatihan Administrasi PKK Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Kesra Terlaksananya Monev Pelaksanaan M3 Terlaksananya rapat/ konsultasi ke Kabupaten 96,51 Terlaksananya Rakor Ketentraman dan Ketertiban Umum
kali
1
1
kali kali kali kali desa kali kali
1 1 1 4 12 12 1
1 1 1 4 12 12 1
kegiatan
3
3
100,00
kali kali ijin
8 10 45
8 10 134
100
100
100,00
12 12
12 12
100,00 100,00
6
6
100,00
3.000
3.639
bln
12
12
bh
7
7
99,33
99,94 Terlaksananya Rakor Lintas Sektoral
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya rapat/ konsultasi ke Kabupaten 100,00 Terlaksananya peninjauan ijin lokasi IMB/ HO
Terlaksananya pelayanan KTP/ KK bulan Terlaksananya legalisasi surat keterangan tertentu dari bulan desa/ kel Terlaksananya rapat/ konsultasi ke Kabupaten kali I
%
REALISASI
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan 100,00 100,00 297,78 Terlaksananya Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pelayanan Umum di Kecamatan
%
99,28 98,76 100,00 Terlaksananya pengelolaan surat masuk dan surat keluar 99,00 Terbayarnya rekening listrik dan telepon
Tersedianya komponen instalasi listrik
buah
Halaman 133 dari 232
121,30 Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat
bulan
12
12
100,00
100,00 Terpenuhinya rekening telepon,listrik kantor, tersediannya sarana kelistrikan
bulan
12
12
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN 3. Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 3.500.000
3.500.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Tersedianya jasa service peralatan kerja kantor
unit
4
5
6
8
8
buah buah bulan unit bulan
1 1 1 2 11
1 1 1 2 11
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Terpeliharannya peralatan kerja kantor dan unit tersediannya 1 unit faximile, 1 buah meja faximile dan 1 buah kursi faximile, 1 unit Laptop dan Layar Monitor
13
13
100,00
100,00 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian bulan pegawai dan terdukungnya pengembangan SDM
12
12
100,00
100,00 Terwujudnya penatausahaan administrasi keuangan
bulan
12
12
100,00
100,00 Meningkatnya kinerja staf dengan lingkungan yang bersih 100,00 Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai
bulan
12
12
100,00
orang
1
1
100,00
100,00 Meningkatnya kebugaran pegawai dan kebersihan kantor
bulan
12
12
100,00
4. Penyediaan logistik kantor
14.500.000
14.500.000
5. Penatausahaan administrasi Keuangan SKPD
14.000.000
14.000.000
Tersediannya surat kabar 100,00 Terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan.
bulan bulan
12 12
12 12
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah
1.000.000
1.000.000
100,00 Terlaksananya kebershan lingkungan kantor
jenis
21
21
10.000.000
9.135.200
orang
1
1
8.000.000
8.000.000
91,35 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ke Jakarta 100,00 Terbayarnya honor instruktur senam
kali
11
11
bulan
12
12
Unit
1
1
100,00 Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan gedung kantor
bulan
12
12
100,00
100,00 Tersedianya kotak pengaduan/kotak saran
buah
1
1
100,00 Terpeliharanya gedung kantor
bulan
12
12
100,00
Tersediannya almari arsip Tersediannya papan pengumuman Tersedianya Meja Kursi Tamu Tersedianya kursi tunggu 100,00 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, terlaksanannya perpanjangan ijin kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
buah buah buah buah unit
1 1 1 3 4
1 1 1 3 4
100,00 Prasarana kerja memadai dan tertibnya ijin kendaraan dinas/operasional
bulan
12
12
100,00
stel
21
21
100,00 Terpenuhinya pakaian dinas harian
bulan
12
12
100,00
dok
6
6
100,00 Termonitornya laporan kinerja dan keuangan sKPD
bulan
12
12
100,00
dok
6
6
100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
bulan
12
12
100,00
Terbayarnya honor Penjaga malam dan tenaga kebersihan
3
%
REALISASI
Tersedianya faximile Tersediannya meja faximile Tersediannya kursi faximile Tersedianya Laptop, Layar Monitor 100,00 Tersedianya makan minum pegawai
8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran
2
TARGET
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
57.140.000
57.140.000
100,00
1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
17.600.000
17.600.000
100,00
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
30.540.000
Tersedianya Sound System 30.540.000
3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
9.000.000
9.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.200.000
3.154.000
75,10
4.200.000
3.154.000
75,10
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
3.200.000
3.200.000
100,00
3.200.000
3.200.000
100,00 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD ( 12 laporan bulanan, 1 laporan semesteran, 1 lakip, 1 LPPD, 1 LKPJ, 1 LPJ )
Program Perencanaan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
3.500.000 3.500.000
3.500.000 3.500.000
100,00 100,00 Terlaksanannya penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( RKPD,RKA, DPA, RKA Perubahan, DPPA, Renja )
129.360.000
129.359.500
Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan
Tersediannya pakaian dinas dan kelengkapannya
100,00
Halaman 134 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN 1. Kegiatan Pemerintahan
2. Kegiatan Pembangunan
3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 26.000.000
23.000.000
35.240.000
26.000.000
23.000.000
35.239.500
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
99,98 - Terlaksanaya rapat Kades
5. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
I 1 1
2
3
4
5
24.640.000
20.480.000
24.640.000
20.480.000
KECAMATAN BRINGIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan surat menyurat
340.409.000 70.273.000
338.508.550 68.657.550
2.850.000
2.850.000
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.380.000
19.202.350
Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor Penyediaan logistik kantor
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
kali
11
11
kali kali
10 1
10 1
100,00 Terwujudnya koordinasi aparat pemerintahan desa dan bulan instansi tingkat kecamatan 100,00 100,00
bln
12
12
100,00
kali kali kali
1 1 1
1 1 1
12
12
kali
2
2
kali kali kali
2 1 12
2 1 12
100,00 Terlaksananya koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial/kemasyarakatan 100,00 100,00 100,00
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesejahteraan sosial/kemasyarakatan 100,00 - Terlaksananya rakor pembinaan kamtrantibum
bulan
12
12
100,00
2
2
- Terlaksananya rapat bidang Satlinmas - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum 100,00 - Terlaksananya fasilitasi pembinaan UKM - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa
kali bulan
1 12
1 12
1
1
bulan
12
12
buah
1.500
1.805
Surat masuk buah Urusan/administrasi kepegawaian orang 99,08 Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik; bulan tersedianya komponen instalasi listrik ; serta pembelian BBM untuk genset 6 kali 5 liter
1.100 30 12
1.397 29 12
item liter item
4 30 8
100,00 Tersedianya air minum isi ulang
galon
- Terlaksanaya Pembinaan Perangkat - Terlaksananya asistensi penyusunan APBDes - Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan 100,00 - Terlaksananya Musrenbang - Terlaksananya pembinaan PJAK/PJOK - Terlaksanannya fasilitasi pelaksanaan bulan bhakti gotong royong - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan 99,98 - Terlaksananya rapat bidang keagamaan - Terlaksananya rakor bidang pendidikan - Terlaksananya rakor M3 - Terlaksananya rapat Pemberdayaan Perempuan
4. Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
TARGET
bulan
kali
kali
TARGET
%
REALISASI 12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
120,33 Terwujudnya tertib pengelolaan jasa surat menyurat dan urusan/administrasi kepegawaian 127,00 196,67 100,00 Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik serta tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan prasarana yang baik
buah
1
1.805
120,33
buah orang bulan
1 1 1
1.397 29 12
127,00 196,67 100,00
4 30 8
100,00 100,00 100,00 Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang baik
item liter item
1 1 1
30 4 8
100,00 100,00 100,00
22
22
100,00 Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan logistik kantor yang memadai
galon
1
22
100,00
100,00 97,11
bulan OH
1 1
12 6.409
100,00 97,11
100,00 OB 100,00 Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan bulan SKPD
1 1
66 12
100,00 100,00
100,00 100,00
1 1
3 2
100,00 100,00
100,00 Terselenggaranya kegiatan pembangunan 100,00 100,00 100,00
100,00 Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum 100,00 100,00
100,00 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan desa 100,00
99,44 97,70 100,00 Surat terkirim
1.500.000
1.500.000
100,00 Terlaksananya perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor
275.000
275.000
840.000 19.800.000
840.000 19.227.000
100,00 Tersedianya bahan bacaan/surat kabar harian 97,11 Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai
bulan OH
12 6.600
12 6.409
528.000 12.500.000
528.000 12.500.000
100,00 Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu OB 100,00 Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan ( SPJ, bulan SPP, SPM),
66 12
66 12
3 2
3 2
honor pengelola keuangan SKPD honor pengelola barang SKPD
orang orang
Halaman 135 dari 232
orang orang
NO 6
7
PROGRAM / KEGIATAN Penyediaan jasa kebersihan kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 1.500.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Tersedianya alat kebersihan kantor
item
9
9
bahan kebersihan kantor jasa tukang kebersihan 91,35 Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah 100,00 Terbayarnya honorarium instruktur senam.
item OH OK
5 27 2
5 27 2
OK
11
11
7
100,00
item OH OK
1 1 1
5 27 2
100,00 100,00 100,00
OK
1
11
100,00
7
100,00 Terdukungnya operasional kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai
item
1
7
100,00
1
1
100,00 Terdukungnya operasional kinerja institusi dengan penyediaan gedung kantor yang memadai
ruang
1
1
100,00
1 55 7
1 55 7
100,00 100,00 100,00 Terdukungnya operasional kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai
unit m² unit
1 1 1
1 55 7
100,00 100,00 100,00
unit
1
1
100,00
unit
1
1
100,00
set
30
29
96,67 Terwujudnya peningkatan kedisiplinan pegawai dalam berpakaian
set
1
29
96,67
dok
8
8
100,00 Termonitoringnya capaian kinerja selama bulan/tahun berjalan
dok
1
8
100,00
dok
5
5
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas
dok
1
5
100,00
kali
6
6
keg
1
11
100,00
desa kali
16 1
16 1
100,00 Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, tersusunnya Perdes, APBDes, terwujudnya tertib administrasi desa dan peningkatan kinerja pemerintahan 100,00 100,00
kali
2
2
100,00
12
12
100,00
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
90.000.000
90.000.000
100,00
1
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
28.000.000
28.000.000
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
52.000.000
52.000.000
100,00 Terlaksananya pembelian lemari arsip (1 unit), jam item dinding (1 unit) televisi (1 unit), kipas angin (2 unit), sound system (1 unit), kursi rapat (30 unit), podium (1 unit) 100,00 Terlaksananya penyempurnaan ruang tunggu pelayanan ruang
10.000.000
pengecatan gedung kantor unit pembuatan kanopi teras untuk parkir m² 100,00 Terlaksananya perpanjangan perijinan kendaraan dinas unit
3
Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
6.000.000
5.800.000
96,67
6.000.000
5.800.000
96,67 Terlaksananya pembelian PDH batik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
3.500.000
3.500.000
100,00
3.500.000
3.500.000
100,00 Terlaksananya penyusunan Laporan POK,LPJ, LKPJ, LPPD, Lakip, Penetapan Kinerja, Laporan semesteran dan Laporan Keuangan SKPD
5 1
Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
3.700.000 3.700.000
3.700.000 3.700.000
100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja/RKPD, RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPPA)
6
Program Pelayanan Masyarakat Dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
166.936.000
166.851.000
1
Kegiatan Bidang Pemerintahan
32.050.000
32.050.000
1
4
1
%
REALISASI 9
1.100.000
Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
TARGET 1
9.135.200
10.000.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN item
1.100.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
URAIAN
100,00 Meningkatnya kinerja staf dengan bersihnya lingkungan kantor 100,00 100,00 100,00 Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai 100,00 Meningkatkan kebugaran bagi pegawai
10.000.000
3
%
REALISASI
1.500.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran
8
TARGET
99,95
100,00 - Terlaksananya rakor Kades dan Sekdes
- Terlaksananya pembinaan administrasi desa - Terlaksananya rakor BPD, rakor peningkatan kinerja aparatur, rakor inventarisasi aset desa - Terlaksananya fasilitasi penyusunan Perdes dan APBDes, serta intensifikasi dan monev PBB - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan
bulan
Halaman 136 dari 232
NO 2
PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 36.524.000
36.524.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 - Terlaksananya pendampingan musrenbang desa
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan
4
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
5
Kegiatan Bidang Pelayanan umum
51.330.000
26.432.000
20.600.000
51.330.000
26.432.000
20.515.000
kali
2
2
100,00
kali
1
1
100,00
bulan
12
12
100,00
100,00 - Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan bidang keagamaan
desa
16
16
- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan bidang pendidikan, kepramukaan, pemuda olahraga, KB PP, ketenagakerjaan - Terlaksananya rakor raskin, rakor JKN, rakor maternal and infant mortality meeting (M3) - Terlaksananya rakon dan rakor pemberdayaan perempuan - Terlaksananya karantina dan pengiriman kontingen MTQ, rapat bulan dana PMI, lomba kreatifitas anak, pelantikan dan pembekalan pegurus MPA desa se Kec. Bringin - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kessos/kemasyarakatan 100,00 - Terlaksananya rapat koordinasi Satlinmas
kali
6
6
100,00 Terwujudnya kerukunan umat beragama, berkurangnya keg angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan 100,00
kali
3
3
100,00
kali
12
12
100,00
kali
1
1
100,00
bln
12
12
100,00
kali
1
1
100,00 Terwujudnya wilayah yang aman dan kondusif dan peningkatan kinerja aparatur di bidang tramtibum
kali
2
2
100,00
desa
16
16
100,00
orang bulan
160 12
160 12
100,00 100,00
KTP
5.500
5.240
KK IMB IG surat
3.000 15 20 5.100
6.120 16 13 4.964
kali kali
2 1
2 1
unit
4
- Terlaksananya rakor PBA, rakor penegakan perda, rakor pelaksanaan Pileg dan Pilpres - Terlaksananya patroli wilayah, pengamanan dan monev Pileg dan Pilpres - Fasilitasi pembuatan KTA Satlinmas Desa - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kantramtibun 99,59 - Terlaksananya pelayanan KTP dan KK
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan umum
1
KECAMATAN BERGAS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat
291.492.000 72.981.000
290.188.900 72.384.000
3.507.000
3.507.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
16
- Terlaksananya legalisasi surat keterangan tertentu dari desa - Terlaksananya rakor kependudukan - Terlaksananya rapat evaluasi bidang kependudukan, rakor PATEN, rakor perijinan - Terlaksananya pengadaan papan prosedur dan kotak aduan
A.
URAIAN
16
- Terlaksananya pelayanan IMB dan IG
I
%
REALISASI
desa
- Terlaksananya musrenbang kecamatan dan asistensi SPJ DAUD - Terlaksananya rakor PJOK PJAK, lomba K3, rakor BUMDes, pameran UKM Tk. Kec, rapat evaluasi pembangunan desa - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pembangunan dan pmd 3
TARGET
unit bulan
1 12
100,00 Terwujudnya peningkatan kegiatan pembangunan dan keg pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembanguna yang berkualitas, tertib administrasi keuangan desa, dan masyarakat yang sadar kebersihan
95,27 Terlayaninya masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan, perijinan dan legalisasi surat tertentu dari desa 204,00 106,67 80,00 97,33
TARGET
%
REALISASI 1
9
100,00
1
14
100,00
keg
1
9
100,00
keg
1
11
100,00
12
12
100,00
100,00 100,00
4 100,00 100,00 1 12 100,00
99,55 99,18 100,00 Terlaksananya Pengiriman, Pengelolaan dan Pengarsipan Surat Menyurat
nomor surat
Halaman 137 dari 232
2.000
2.031
101,55 Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat
bulan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
2
Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3
Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor
4
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 19.400.000
18.805.800
3.700.000
3.700.000
13.698.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
96,94 Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik, dan komponen listrik
12
12
item item
7 6
7 6
13.698.000
100,00 Tersedianya kebutuhan logistik kantor (pengisian air PNS minum, jasa surat kabar, mamin harian pegawai, mamin rapat staf dan mamin tamu)
14
13
100,00 Terlaksananya Administrasi Keuangan
bulan bulan bulan
11 12 12
11 12 12
item
19
19
bulan kegiatan
12 1
12 1
instruktur
2
2
penjaga malam bulan bulan
1
1
11 12
11 12
100,00 Terpenuhinya kebutuhan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor.
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
11.890.000
11.890.000
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
948.000
948.000
100,00 Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor
7
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9.138.000
9.135.200
99,97 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
8
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran
10.700.000
10.700.000
100,00 Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran
B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
51.112.000
50.983.900
1
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
36.309.000
36.309.000
2
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
6.000.000
6.000.000
8.803.000
8.674.900
98,54 Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
3.400.000
2.822.000
83,00
3.400.000
2.822.000
83,00 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
3.352.000
3.352.000
100,00
3.352.000
3.352.000
100,00 Tersusunnya Laporan Keuangan, Laporan SPJ Fungsional, LRA, POK, LAKIP, LPPD dan LKPJ
Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
4.000.000 4.000.000
4.000.000 4.000.000
100,00 100,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (RKA, RKA Perubahan, DPA Penetapan, DPA Perubahan), RKPD
C. 1
D.
1
E. 1
%
REALISASI
bulan
5
3
TARGET
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi, Sumber Daya Air % dan Listrik dan komponen listrik
TARGET
REALISASI
%
100
97
96,94
12
12
100,00
14
13
100,00
bulan bulan %
11 12 100
11 12 100
100,00
100,00 Tepeliharanya Kebersihan di lingkungan Kantor
%
100
100
100,00
100,00 Meningkatnya pengetahuan dan wawasan
%
100
100
100,00
100,00 Terpenuhinya sebagian kebutuhan tenaga pendukung/ teknis perkantoran
%
100
100
100,00
100,00 100,00 Terpeliharanya peralatan kerja dan terpenuhinya sebagian perlengkapan kantor
bulan
100,00 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (pengisian air PNS minum, jasa surat kabar, mamin harian pegawai, mamin rapat staf dan mamin tamu)
100,00 Terlaksananya Pelaporan Administrasi Keuangan (SPP, SPJ & SPM)
99,75
100,00 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor untuk mendukung PATEN
item
9
9
100,00 Terpenuhinya Pengadaan sebagian Perlengkapan Kantor
%
100
100
100,00
100,00 Terlaksananya pengecatan gedung kantor
gedung kantor
1
1
100,00 Terpeliharanya gedung kantor
%
100
100
100,00
mobil
1
1
100,00 Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
%
100
100
100,00
motor
4
4
pegawai
18
18
100,00 Terdukungnya administrasi kepegawaian dan kinerja % pegawai dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai
100
100
100,00
Dokumen
7
7
100,00 Termonitornya kinerja capaian kerja selama bulan berjalan
%
100
100
100,00
Dokumen
5
5
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas
%
100
100
100,00
Halaman 138 dari 232
NO F.
1
2
PROGRAM / KEGIATAN Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan
Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 156.647.000
156.647.000
29.950.000
29.950.000
31.500.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
4
Kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
53.500.000
28.705.000
I A.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
KECAMATAN PRINGAPUS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat
12.992.000
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
kali
8
8
100,00 Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan
Terlaksananya Rakor Sekdes/ Seklur Terlaksananya rakor penyelenggaraan lomba desa
kali kali
6 2
6 2
100,00 100,00
Terlaksananya rakor senenan Terlaksananya rakor lembaga kemasyarakatan Terlaksananya pembinaan administrasi desa Terlaksananya fasilitasi penataan perangkat desa Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan
kali kali kali kali kali
9 3 9 9 9
9 3 9 9 9
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kali
2
2
100,00 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan di Kecamatan
kali kali kali kali
1 2 1 2
1 2 1 2
100,00 100,00 100,00 100,00
kali kali
3 3
3 3
100,00 100,00
53.500.000
Terlaksananya rakor pembinaan ekonomi lemah Terlaksananya pembinaan&fasilitasi pengembangan UKM Terlaksananya Rapat LKD/BumDes Terlaksananya Rapat K3 100,00 Terlaksananya rapat seleksi MTQ
kali kali kali
3 2 1
3 2 1
100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Kesos / Kemasyarakatan di Kecamatan
28.705.000
Terlaksannya sosialisasi Kabupaten Layak Anak Terlaksananya Rakor M3 Terlaksananya Rakor Keagamaan Terlaksannya bintek administrasi PKK Terlaksananya Rakor BAZIS Terlaksanya rakor tarkhim Terlaksannya rakor tim pembina UKS Terlaksananya pertemuan organisasi kewanitaan Terlaksananya rakor organisasi kewanitaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi 100,00 Terlaksannya rakor ketentraman dan ketertiban
kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali
1 1 1 2 2 1 2 11 1 4 3
1 1 1 2 2 1 2 11 1 4 3
kali kali
3 2
3 2
100,00 100,00
kali ijin
8 2
8 2
100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Bidang Pelayanan Umum di Kecamatan
Terlaksannya rapat monitoring dan evaluasi pelayanan
bulan
3
3
100,00
Terlaksannya pelayanan KK Terlaksananya pelayanan KTP Terlaksannya pelayanan IMB Terlaksananya Ijin Gangguan Terlaksananya legalisasi surat menyurat
lembar lembar buah buah legalisasi surat
3.500 4.000 50 50 10.000
2.962 3.851 72 33 6.352
84,63 96,28 144,00 66,00 63,52
1.500
1.628
108,53 Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat
31.500.000
100,00 Terlaksananya Rakor Lintas Sektoral
100,00 Terlaksananya rakor bidang pembangunan
Terlaksannya rakor pembinaan satlinmas Terlaksanya bintek penanggulangan bencana alam
5
%
REALISASI
12.992.000
266.674.000 71.189.000
266.097.700 70.741.700
4.000.000
4.000.000
TARGET
%
REALISASI
100,00
Terlaksananya sosialisasi DAUD Terlaksananya evaluasi DAUD Terlaksananya Rakor Musrenbang Tk.Kec Terlaksananya rakor penanggulangan pencemaran
3
TARGET
Terlaksananya monitoring dan evaluasi 100,00 Terlaksannya rapat perijinan
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
kegiatan
8
8
100,00
kegiatan
9
9
100,00
kegiatan
11
11
100,00
kegiatan
4
4
100,00
kegiatan
7
7
100,00
100
109
108,53
99,78 99,37 100,00 Terlaksananya Pengiriman, Pengelolaan dan Pengarsipan Surat Menyurat
surat
Halaman 139 dari 232
%
NO
B.
C.
D.
E.
F.
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor
13.637.000
13.190.500
11.948.000
11.948.000
100,00 Terpenuhinya kebutuhan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
18.568.000
18.568.000
5 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
11.500.000
11.500.000
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran
1.300.000
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
bulan
12
12
100,00 Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi, Air dan Listrik
%
100
100
100,00
item
11
11
100,00 Terpeliharanya peralatan kerja dan terpenuhinya sebagian perlengkapan kantor
%
100
100
100,00
100,00 Tersedianya kebutuhan logistik kantor (pengisian air bulan minum, jasa surat kabar, mamin harian pegawai, mamin rapat staf dan mamin tamu)
11
11
100,00 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (pengisian air % minum, jasa surat kabar, mamin harian pegawai, mamin rapat staf dan mamin tamu)
100
100
100,00
100,00 Terlaksananya Administrasi Keuangan
bulan
12
12
100,00 Terlaksananya Pelaporan Administrasi Keuangan (SPP, SPJ & SPM)
%
100
100
100,00
1.300.000
100,00 Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor
item
19
19
100,00 Tepeliharanya Kebersihan di lingkungan Kantor
%
100
100
100,00
9.136.000
9.135.200
2
2
100,00 Meningkatnya pengetahuan dan wasan PNS
%
1.100.000
1.100.000
99,99 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke kegiatan luar daerah 100,00 Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung/Teknis bulan Perkantoran
11
11
100,00 Terpenuhinya sebagian kebutuhan tenaga pendukung/ teknis perkantoran
%
100
100
100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
33.500.000
33.381.100
1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
15.500.000
15.500.000
100,00 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
jenis
6
6
100,00 Terpenuhinya Pengadaan sebagian Perlengkapan Kantor
%
100
100
100,00
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
11.000.000
11.000.000
100,00 Terlaksananya pengecatan gedung kantor
unit
2
2
100,00 Terpeliharanya gedung kantor
%
100
100
100,00
7.000.000
6.881.100
unit
8
8
100,00 Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
%
100
98
98,30
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
3.652.000
3.652.000
100,00
3.652.000
3.652.000
100,00 Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Stel
22
22
100,00 Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
%
100
100
100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
3.500.000
3.500.000
100,00
3.500.000
3.500.000
100,00 Tersusunnya Laporan Keuangan, Laporan SPJ Fungsional, LRA, POK, LAKIP, LPPD dan LKPJ
Dokumen
7
7
100,00 Termonitornya kinerja capaian kerja selama bulan berjalan
%
100
100
100,00
Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
3.500.000 3.500.000
3.500.000 3.500.000
100,00 100,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (RKA, RKA Perubahan, DPA Penetapan, DPA Perubahan), RKPD
Dokumen
5
5
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas
%
100
100
100,00
151.333.000
151.322.900
31.200.000
31.200.000
kali
12
12
100,00 Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan
%
100
100
100,00
kali kali kali kali kali kali
12 1 1 2 1 1
12 1 1 2 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan / Kelurahan 1 Kegiatan Pemerintahan
96,73 Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik
TARGET
100
99,65
98,30 Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
99,99
100,00 Terlaksananya Rakor Kades/Lurah & Dinas Instasi Terlaksananya Rakor Sekdes/ Seklur Terlaksanannya Rakor Pembinaan Perangkat Rakor Penyusunan Perdes/ APBDes Sosialisasi Perijinan Pembinaan Administrasi Desa Rapat Intensifikasi Pemungutan atas Pajak & Retribusi Daerah
Halaman 140 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
2 Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
28.983.000
28.983.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Rakor Penyusunan Profil Desa Rakor Evaluasi e-KTP Rakor Kependudukan Rakor PATEN 100,00 Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Fisik Desa
Pembinaan Pelaksanaan DAUD Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Lomba K-3 Rakor Pengelolaan UKM Rakor Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Terlaksananya Pawai Pembangunan Terlaksananya Rapat/ Konsultasi ke Kabupaten Terlaksananya Pembinaan LKD/K (Monitoring Sistem Pencatatan & Administrasi LKD/K Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Lingkungan Bersih (Tinjauan PHBS & Kegiatan Tanam Pohon 3 Kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan
4 Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
5 Kegiatan Pelayanan umum
54.500.000
23.650.000
13.000.000
54.489.900
23.650.000
13.000.000
99,98 Terlaksananya Maternal Mortality & Meeting
Terlaksananya Rapat Koordinasi Bazis Terlaksananya Kegiatan MTQ Rakor Pemberdayaan Posyandu Rakor Pemberdayaan Perempuan Terlaksananya Sosialisasi Kabupaten Layak Anak Terlaksanya Pembinaan Anak & Remaja Terlaksannya Wadah Kreatifitas Anak 2014 Terlaksananya Rakor Pembinaan Lansia Monitoring Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi Kegiatan PMI Rakor GSI Terlaksananya Bazar Romadhon Rakor Bidang Keagamaan Terlaksananya Kegiatan Masyarakat Peduli AIDS 100,00 Terlaksananya Bintek Penanggulangan Bencana
1
KECAMATAN BANCAK Program Pelayanan Administasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
394.095.000 83.898.000
385.898.200 79.138.600
2.300.000
2.300.000
%
REALISASI
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1 1 1 1 12
1 1 1 1 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan PMD di Kecamatan
kali kali kegiatan kali kali kali kali kali
4 3 3 1 1 1 12 12
4 3 3 1 1 1 12 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kali
12
12
100,00
kali
1
1
1 1 1 13 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 3
1 1 1 13 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 3
kali kali kali kali kali kali kali kali bulan bulan kali kali kali kali kali
TARGET
REALISASI
%
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
139,67 Tertib administrasi surat menyurat
%
100
140
139,67
100,00 Tertib administrasi kepegawaian
%
100
100
100,00
100,00 Terlaksananya Kegiatan Kesos / Kemasyarakatan di Kecamatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
kali
1
1
100,00
Terlaksanya Sosialisasi Pencegahan & Penanggulangan Narkoba Terlaksananya Monitoring Daerah Rawan Bencana
kali
1
1
100,00
kali
12
12
100,00
Terlakananya Pengadaan Kartu Tanda Anggota Linmas
kali
1
1
100,00
kali kali kali lembar
1 12 1 3.250
1 12 1 3.302
lembar Ijin Ijin lembar
3.100 50 50 10.000
3.250 50 50 10.000
lbr
3.000
4.190
org
23
23
Terlakananya Pembinaan Trantibum Terlakananya Patroli Bersama Kuspika Pembinaan Linmas Desa 100,00 Terlaksannya pelayanan KK
URAIAN
kali kali kali kali Bulan
Terlakananya Pembinaan Idiologi Negara & Kesatuan
Terlaksananya pelayanan KTP Terlaksannya pelayanan IMB Terlaksananya Ijin Gangguan Terlaksananya legalisasi surat menyurat I A
TARGET
100,00 100,00 100,00 101,60 Terlaksananya Kegiatan Bidang Pelayanan Umum di Kecamatan 104,84 100,00 100,00 100,00
97,92 94,33 100,00 Terkelolanya surat menyurat, pengiriman, pengesahan surat pengantar Terkelolanya kepegawaian dan pengarsipan
Halaman 141 dari 232
NO
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
2
Penyediaan Jasa komponen instalasi Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
15.040.000
10.522.800
3
Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor
13.000.000
13.000.000
4
Penyediaan Logistik Kantor
5
Administrasi Keuangan
6
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Teknis pendukung/perkantoran
7 8
B
16.995.000
16.754.000
9.413.000
9.413.000
657.000
657.000
9.136.000
9.135.200
17.357.000
17.356.600
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
69,97 Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik
% %
100 100
100 100
100,00 100,00
4
4
%
100
100
100,00
kl galon bln ok
12 15 12 5.280
12 15 12 5.200
100,00 Tersedianya 1 buahnote book/ lap top, 2 printer dan 1 set meja tamu ruang camat 100,00 Tersedianya isi ulang gas 100,00 Tersedianya isi ulang air minum 100,00 Bertambahnya wawasan 98,48 Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai
% % % %
100 100 100 100
100 100 100 98
100,00 100,00 100,00 98,48
Tersedianya makan minum tamu Tersedianya peralatan makan 100,00 Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ, laporan barang) Jasa administrasi keuangan 100,00 Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor
ok paket bln
22 1 12
22 1 12
100,00 Terpenuhinya kebutuhan makan minum tamu 100,00 Terpenuhinya peralatan makan 100,00 Terlaksananya pelaporan keuangan
% % %
100 100 100
100 100 100
100,00 100,00 100,00
ob jenis
60 19
60 19
% %
100 100
100 100
100,00 100,00
99,99 Terlaksananya Rakor ke luar daerah untuk Camat dan Sekcam 100,00 Terbayarnya honor pttd untuk petugas kebersihan kantor Terbayarnya honor instruktur senam
keg
2
2
100,00 Terbayarnya honor pengelola keuangan 100,00 Meningkatnya kinerja dengan kebersihan lingkungan kantor 100,00 Menungkatnya wawasan aparatur
%
100
100
100,00
bln
13
13
100,00 Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor
%
100
100
100,00
bln
11
11
100,00 terlaksananya senam bersama/ meningkatnya kesehatan pegawai
%
100
100
100,00
98,79 Terlaksananya pembangunan pagar keliling kantor kec. paket Bancak 100,00 Terbelinya 1 unit AC, 1 buah kursi tunggu ruang unit pelayanan, dan 1 unit TV LCD
1
1
%
100
100
100,00
3
3
100,00 Terpeliharanya keamanan gedung kantor Kecamatan Bancak 100,00 Tersedianya AC, Kursi tunggu dan TV LCD untuk ruang pelayanan
%
100
100
100,00
100,00 Terlaksananya pengecatan gedung kantor, penggantian unit pintu kantor dan renovasi ruang camat
1
1
100,00 Terpeliharanya gedung kantor yang memadai
%
100
100
100,00
100,00 Terdukungnya operasionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai
%
100
100
100,00
165.000.000
163.011.000
2
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
10.000.000
10.000.000
31.458.000
31.458.000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5.490.000
5.190.100
C.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya
4.800.000
3.652.000
4.800.000
3.652.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.397.000
3.397.000
3.397.000
3.397.000
100,00 Tersusunnya POK, Laporan Keuangan SKPD Lakip, LKPJ, LPJ, LPPD
Program Perencanaan Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD
3.004.000 3.004.000
3.004.000 3.004.000
100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan Renja, RKPD, RKA, DPA Penetapan dan RKA, DPA perubahan
87.048.000
87.047.500
E 15
Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan
6 5
unit
%
100,00 Tersedianya alat listrik dan elektronik 100,00 Tercukupinya kebutuhan service/ perawatan peralatan kerja
Pembangunan Gedung Kantor
item unit
REALISASI
6 5
1
12
TARGET
100,00
Terbelinya 1 buah note book/ lap top, 2 printer dan 1 set meja tamu ruang camat 98,58 Terlaksananya pengisian tabung gas Terlaksananya pengisian ulang air minum Tersedianya surat kabar harian Tersedianya makan minum harian pegawai
12
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100
Terbelinya alat listrik dan elektronik 100,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja dan perlengkapan kantor
bln
URAIAN
100
209.659.100
14
%
REALISASI
%
211.948.000
D.
TARGET
100,00 Tercukupinya kebutuhan biaya telepon, air dan listrik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
F
PROGRAM / KEGIATAN
98,92
94,54 Terpeliharanya kendaraan dinas
unit
7
7
76,08 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai kecamatan
stel
24
24
100,00 Meningkatnya kinerja pegawai dengan kenyamanan pakaian dinas
%
100
100
100,00
dok
28
28
100,00 Terpantau dan terkendalinya capaian kinerja selama bulan berjalan
%
100
100
100,00
dok
5
5
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas
%
100
100
100,00
100,00
Halaman 142 dari 232
NO 16
PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Pemerintahan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 20.940.000
20.940.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Terlaksananya rakor kades dan sekdes
Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23.879.000
23.879.000
12
12
desa ok
9 50
9 50
ok desa desa desa ok
130 9 9 9 15
130 9 9 9 15
100,00 Terlaksananya Rapat evaluasi pelaksanaan DAUD Tahun ok 2013
40
Terlaksanany sosialisasi Perda Perijinan Terlaksananya pemantauan kegiatan fisik desa Terlaksananya rakor pemeliharaan sarana dan prasarana desa Monev kegiatan pembangunan Terlaksananya monev pembangunan desa Terlaksananya Rakor Pelaksanaan Pameran UKM Terlaksananya Pameran UKM Terlaksanya fasilitasi Musrenbang TK Kecamatan Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terlaksananya fasilitasi TMMD Terlaksananya pembinanaan LKD/LKK Terlaksananya Monev kegiatan PPMD Terlaksananya Rakor pembinaan Koperasi dan UKM
ds/kel ds/kel ok ds/kel ds/kel ok keg ok ok desa desa desa ok
Terlaksananya Rakor pembinaan Poktan ok Terlaksananya Rakor POK ok Terlaksananya rapat penyusunan DURK DAUD APBDes ok 18
Kegiatan Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan
25.450.000
25.450.000
100,00 Terlaksananya fasilitasi keagamaan dan MTQ
ok
Fasilitasi kegiatan kepemudaan, olah raga dan pramuka keg
19
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
12.489.000
12.488.500
%
REALISASI
keg
Pembinaan administrasi desa Terlaksananya Rapat sosialisasi Administrasi Kependudukan Rapat pembinaan perangkat desa Asistensi penyusunan APBDes Terlaksananya penyusunan data secara terpadu Monev kegiatan Pemerintahan Terlaksananya rakor fasilitasi kerjasama antar desa 17
TARGET
Fasilitasi keg pemberdayaan perempuan Fasilitasi penangulangan kemiskinan ( Raskin ) Terlaksananya sosialisasi Pembinaan Desa Siaga Terlaksananya monitoring kegiatan keagamaan dan pendidikan masyarakat Terlaksananya rapat pembinaan PAUD Terlaksananya MPA Terlaksananya Rakor PMI Terlaksananya Sosialisasi M3 100,00 Terlaksananya pembinaan dan pemantauan ketetraman dan ketertiban umum Terlaksananya rapat pembinaan ideologi negara Terlaksananaya Pembinaan Satlinmas Terlaksananya Rakor Pembinaan FKUB Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Narkoba dan PEKAT Terlaksananya Pembinaan Kadarkum Terlaksananay Pembuatan KTA Satlinmas Terlaksanany Rakor Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Katertiban Umum Terlaksananya rapat sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
100,00 Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, kades dan sekdes serta perangkat lainnya 100,00 100,00
%
100
100
100,00
% %
100 100
100 100
100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
% % % % %
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
40
100,00 Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan dan koordinasi pembangunan
%
100
100
100,00
9 9 20
9 9 20
100,00 100,00 100,00
% % %
100 100 100
100 100 100
100,00 100,00 100,00
9 9 20 1 150 20
9 9 20 1 150 20
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
% % % % % %
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 9 9 30
9 9 9 30
100,00 100,00 100,00 100,00
% % % %
100 100 100 100
100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00
30 240 40
30 240 40
100,00 100,00 100,00
% % %
100 100 100
100 100 100
100,00 100,00 100,00
60
60
100,00 Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi,pemberdayaan perempuan dan pentingnya pengetahuan keselamatan ibu dan bayi lahir
%
100
100
100,00
1
1
100,00
%
100
100
100,00
12 2 2 9
12 2 2 9
100,00 100,00 100,00 100,00
% % % %
100 100 100 100
100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00
ok ok ok ok desa
20 100 25 65 9
20 100 25 65 9
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum,koordinasi penanggulangan bencana
% % % % %
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ok ok ok desa
30 30 30 9
30 30 30 9
100,00 100,00 100,00 100,00
% % % %
100 100 100 100
100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00
ok ok ok
30 235 25
30 235 25
100,00 100,00 100,00
% % %
100 100 100
100 100 100
100,00 100,00 100,00
ok
30
30
100,00
%
100
100
100,00
keg keg keg ds/kel
Halaman 143 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
20
Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pelayanan Umum
I A 1 2
3
4
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 4.290.000
4.290.000
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Terlaksananya pelayanan KK
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
buah
3.500
3.500
100,00 Terwujudnya pelayanan IMB dan ijin tempat tinggal tempat usaha
%
100
100
100,00
Terlaksananya pelayanan KTP Terlaksananya pelayanan IMB
buah buah
5.500 5
5.500 2
% %
100 100
100 100
100,00 100,00
Terlaksananya Rakor Pelayanan Umum Terlaksananya Rakor Pelayanan IMB dan Ijin Gangguan
ok ok
60 30
60 30
100,00 Terwujudnya pelayanan legalisasi surat tertentu 40,00 Terwujudnya Koordinasi bidang pelayanan administrasi kependudukan 100,00 100,00
% %
100 100
100 100
100,00 100,00
Terlaksananya pelayanan IMB
buah
10
2
20,00
%
100
100
100,00
81,68 Tersedianya Jasa Surat Menyurat
%
100
82
81,68
KECAMATAN KALIWUNGU Program Pelayanan Administasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat
318.260.000 69.800.000
276.077.692 62.901.242
4.000.000
3.725.000
93,13 Terselenggaranya administrasi surat - menyurat
surat
2.500
2.042
Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Alasan Sisa : Karena adanya efisiensi penggunaan listrik) Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor
14.500.000
9.556.042
65,90 Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik 12 bulan, bulan Tersedianya komponen instalasi listrik 77 item
12
12
100,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik serta komponen instalasi listrik
%
100
100
100,00
3.500.000
3.500.000
13.300.000
13.300.000
5
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD (Alasan Sisa : SPPD tidak dapat terserap maksimal karena kenyataan pelaksanaannya tidak sesuai dengan penganggaran)
12.000.000
11.185.000
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Alasan Sisa : SPPD tidak dapat terserap maksimal karena kenyataan pelaksanaannya tidak sesuai dengan penganggaran)
500.000
500.000
10.000.000
9.135.200
7
%
86,75 90,12
100,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja dan pengadaan peralatan dan perlengakapan kantor
unit
12
12
100,00 Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan % kantor
100
100
100,00
100,00 Tersedianya surat kabar harian
bulan
12
12
100,00 Tersedianya Bahan Bacaan
%
100
100
100,00
Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu bulan
11
11
%
100
100
100,00
93,21 Terlaksananya administrasi keuangan, dan terpenuhinya bulan jasa pengelola keuangan
12
12
100,00 Terdukungnya kinerja pegawai dengan pemenuhan makan minum 100,00 Tertibnya administrasi keuangan
%
100
100
100,00
12
12
100,00 Terjaganya Kebersihan Kantor
%
100
100
100,00
1
1
100,00 Meningkatnya pengetahuan PNS
%
100
100
100,00
12
12
100,00 Terdukungnya kegiatan senam dan keamanan kantor
bln
12
12
100,00
100,00 Terlaksananya pekerjaan kebersihan kantor 91,35 Terlaksananya Studi Banding Ke Jakarta
kegiatan
8
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran
12.000.000
12.000.000
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
67.070.000
66.328.500
9
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
24.070.000
24.070.000
100,00 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor
unit
9
9
100,00 Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai
%
100
100
100,00
35.000.000
35.000.000
100,00 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung unit Kantor yaitu pengecatan dan rehab gedung pertemuan
1
1
100,00 Tersedianya Gedung Kantor yang memadai
%
100
100
100,00
10
100,00 Terbayarnya honor instruktur senam dan tenaga penjaga malam
bulan
bulan
98,89
Halaman 144 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
11
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional (Alasan Sisa : SPPD tidak dapat terserap maksimal karena kenyataan pelaksanaannya tidak sesuai dengan penganggaran)
8.000.000
7.258.500
C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
5.000.000
5.000.000
100,00
5.000.000
5.000.000
100,00 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD (Alasan Sisa : BBM dan SPPD tidak dapat terserap maksimal karena kenyataan pelaksanaannya tidak sesuai dengan penganggaran)
6.500.000
E. 14
%
REALISASI
unit
6
6
stel
26
26
5.163.000
79,43
6.500.000
5.163.000
79,43 Tersusunnya laporan keuangan, Laporan SPJ Fungsional, dok LRA, POK, LAKIP, LPPD dan LKPJ
6
Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Alasan Sisa : BBM dan SPPD tidak dapat terserap maksimal karena kenyataan pelaksanaannya tidak sesuai dengan penganggaran)
4.000.000 4.000.000
3.624.000 3.624.000
90,60 90,60 Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD (RKA, DPA Penetapan, RKA Perubahan, DPA Perubahan, RKPD)
dok
F
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
165.890.000
133.060.950
15
Kegiatan Bidang Pemerintahan
47.555.000
40.139.000
12
D
13
(Alasan Sisa : dikarenakan akan dilaksanakan di triwulan IV tetapi waktu yang tidak memungkinkan, sehingga sepakat tidak diambil / tidak terserap)
16
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30.520.000
26.006.000
90,73 Terlaksananya Pemeliharaan & Perpanjangan ijin kendaraan dinas / operasional
TARGET
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
100,00 Tersedianya kendaraan dinas yang baik
%
100
100
100,00
100,00 Meningkatnya disiplin PNS dalam berpakaian
%
100
100
100,00
6
100,00 Termonitornya kinerja capaian kerja selama bulan berjalan
%
100
100
100,00
5
5
100,00 Terlaksananya penyusunan 5 jenis dokumen : RKA & DPA penetapan & perubahan serta Renja SKPD
%
100
100
100,00
keg
22
22
100,00 Peningkatan Koordinasi antar instansi
%
100
100
100,00
Terlaksanannya Pembinaan Administrasi Desa
keg
2
2
100,00 Terbinanya administrasi desa
%
100
100
100,00
Terlaksananya Intensifikasi PBB Terlaksananya Pembinaan & Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
keg desa
2 11
2 11
100,00 Meningkatnya pendapatan daerah 100,00 Tertib administrasi keuangan desa
% %
100 100
100 100
100,00 100,00
desa
11
11
100,00 Tertib administrasi keuangan desa
%
100
100
100,00
Terlaksanannya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
bulan
12
12
100,00 Peningkatan kinerja bidang pemerintahan
%
100
100
100,00
desa keg
11 1
11 1
100,00 Terbitnya Perdes APBDes 100,00 Meningkatnya kualitas jalan
% %
100 100
100 100
100,00 100,00
80,21
84,41 Terlaksanannya Rapat Koordinasi Kades & Sekdes
Terlaksanannya Fasilitasi Pembuatan APBDes 85,21 Terlakasananya Fasilitasi TMMD atau BPS
Halaman 145 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
(Alasan Sisa : dikarenakan akan dilaksanakan di triwulan IV tetapi waktu yang tidak memungkinkan, sehingga sepakat tidak diambil / tidak terserap)
17
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
42.115.000
36.815.750
19
I A 1
2
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (Alasan Sisa : dikarenakan akan dilaksanakan di triwulan IV tetapi waktu yang tidak memungkinkan, sehingga sepakat tidak diambil / tidak terserap)
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Alasan Sisa : dikarenakan akan dilaksanakan di triwulan IV tetapi waktu yang tidak memungkinkan, sehingga sepakat tidak diambil / tidak terserap)
KECAMATAN UNGARAN BARAT Program Pelayanan Administasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa dan Komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
16.118.000
13.982.200
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
11
11
100,00 Termonitornya pelaksanaan DAUD
%
100
100
100,00
Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemantauan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa
keg desa
3 11
3 11
100,00 Meningkatnya pembangunan desa 100,00 Pembangunan fisik desa sesuai dengan perencanaan
% %
100 100
100 100
100,00 100,00
bulan desa
12 11
12 11
100,00 Peningkatan kinerja bidang pembangunan 100,00 Meningkatnya pelestarian budaya
% %
100 100
100 100
100,00 100,00
desa
11
11
100,00 Terbinanya kegiatan keagamaan
%
100
100
100,00
keg
Terlaksananya Fasilitasi Penanganan & Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya Maternal Mortality Meeting Terlaksananya Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 59,92 Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Bidang Trantib
2
2
100,00 Menurunnya angka kemiskinan
%
100
100
100,00
keg bulan keg
1 12 2
1 12 2
100,00 Menurunnya angka kematian ibu dan bayi 100,00 Penignkatan kinerja bidang Kesra 100,00 Terpantaunya tramtibum wilayah kecamatan
% % %
100 100 100
100 100 100
100,00 100,00 100,00
desa
11
11
100,00 Peningkatan keamanan wilayah
%
100
100
100,00
bulan
12
12
100,00 Peningkatan kinerja bidang Tramtibum
%
100
100
100,00
keg
2
2
100,00 Meningkatnya pendapatan desa
%
100
100
100,00
Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan
keg
2
2
100,00 Tersedianya dokumen rencana pembangunan kecamatan
%
100
100
100,00
Terlaksananya Fasilitasi Pameran Potensi Unggulan
keg
1
1
100,00 Tereksposnya hasil produk unggulan
%
100
100
100,00
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
bulan
12
12
100,00 Peningkatan kinerja bidang PMD
%
100
100
100,00
151,50 Tertib administrasi surat menyurat dan kearsipan
bulan
12
12
100,00
100,00 Tersedianya jasa komunikasi dan listrik dan air bersih
bulan
12
12
100,00
Pengamanan Hari Besar dan Pengamanan Lainnya di wilayah Kecamatan Kaliwungu
18.800.000
%
REALISASI
desa
Terlaksananya Pembinaan Keagamaan
26.900.000
TARGET
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksaksanaan DAUD
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 87,42 Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Budaya
(Alasan Sisa : dikarenakan akan dilaksanakan di triwulan IV tetapi waktu yang tidak memungkinkan, sehingga sepakat tidak diambil / tidak terserap)
18
URAIAN
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 12 Bulan 74,37 Terlaksananya fasilitasi Pembinaan BUMDes
484.095.000
479.435.940
99,04
95.585.000
91.909.115
91,90
5.000.000
5.000.000
100,00 Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, penerimaan dan pengiriman 1,000 surat, pengarsipan dan administrasi kepegawaian 20 peg
lbr
1.000
1.515
18.954.000
17.904.115
94,46 Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telpon dan air serta tersedianya komponen listrik
bln
12
12
jenis
10
10
Halaman 146 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
3
Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Peralatan Kantor
4
Penyediaan Logistik Kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 5.830.000
5.830.000
18.410.000
15.860.000
5
Penatausahaan Administrasi Keuangan
13.000.000
13.000.000
6
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.000.000
2.000.000
7
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Pendukung Perkantoran
9.531.000
9.455.000
22.860.000
22.860.000
8
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
140.750.000
140.378.825
9
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Dinas Camat
16.000.000
16.000.000
10
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
107.250.000
106.890.000
11
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
12
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
C 13
D
14
E 15
10.000.000
10.000.000
7.500.000
7.488.825
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Terbayarnya service peralatan kerja
86,15 Tersediannya Surat Kabar dan makan/ minum harian PNS serta makan minum tamu
TARGET
unit
14
14
bulan bln
12 12
12 12
11 3
11 3
12 12
12 12
86 1
86 1
org
1
1
kali org bln
12 2 12
12 2 12
6
6
50
50
45 47 12 1
45 47 12 1
paket mobil
1 1
1 1
motor
7
7
stell
18
18
bln 100,00 Terbayarnya honor bendahara & tersusun nya SPP,SPM, jenis dok SPJ bulan 100,00 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih jenis
99,20 Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah 100,00 Terbayarnya honor tenaga teknis perkantoran 3 org (instruktur senam, penjaga malam, tenaga kebersihan)
%
REALISASI
buah keg
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Terpeliharanya dan tersedianya peralatan kerja dan peralatan kantor
unit
14
14
100,00
100,00 Terpenuhinya kebutuhan informasi dan makan minum harian pegawai
bulan
12
12
100,00
bulan bulan
11 12
11 12
100,00
100,00 Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan kantor
bulan
12
12
100,00
100,00 Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah
keg
100,00 Terjaganya kesehatan pegawai, serta terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor
bulan
100,00 Terdukungnya operasional kinerja camat dengan penyediaan prasarana yang memadai
100,00 Tertib administrasi keuangan
1
1
100,00
12
12
100,00
set
6
6
100,00
100,00 Terdukungnya operasional kinerja instirusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai dan mendukung program PATEN
set
20
20
100,00
100,00 Meningkatnya K3 di lingkungan kantor
gdg
1
1
100,00
100,00 Terpeliharanya kendaraan bermotor dan tersedianya STNK dinas
unit
8
8
100,00
100,00 peningkatan disiplin pegawai
org
18
18
100,00
99,74
100,00 Tersedianya mebelair rumah dinas: 1 set tempat ridur, 1 set set almari pakaian, 1 set meja kursi tamu, 1 set rak buku, 1 bh tabung gas, 1 bh kompor gas 99,66 Terbangunnya pagar kantor, tersedianya 1 set m1 komputer, 1 set printer, 2 set AC, 1 set UPS, 1 set Kipas Angin, 1 set sound system, 1 set podium, 30 bh kursi lipat, 1 bh jam dinding, 1 bh meja pelayanan, 4 bh meja rapat, 3 bh kursi tunggu m1 set jenis 100,00 Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor, perbaikan gdg grill saluran air, kunci- kunci pintu
99,85 Terbayarnya servis kendaraan, terbelinya suku cadang kendaraan dan terbayarnya pajak kendaraan dinas
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
3.600.000
2.988.000
83,00
3.600.000
2.988.000
83,00 Tersedianya Seragam pegawai sebanyak 23 stell
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.000.000
2.000.000
100,00
2.000.000
2.000.000
100,00 Tersusunnya laporan Capaian Kinerja LKPJ, LPJ, LAKIP, LPPD
dok
4
4
100,00 Tercapainya Akuntabilitas kinerja SKPD
dok
8
8
100,00
Program Perencanaan Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
100,00 100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan kecamatan (Renja, dok KUA, RKA, RKAP, DPA, DPAP )
5
5
100,00 Tersedianya dokumen perencanaan SKPD
dok
4
4
100,00
Halaman 147 dari 232
NO F
16
17
PROGRAM / KEGIATAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan
Kegiatan Pembangunan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 240.160.000
240.160.000
44.000.000
44.000.000
51.250.000
51.250.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
100,00 Terlaksananya Rapat Dinas Kades/Lurah
keg
12
12
Terlaksananya Rapat Sekdes/Seklur
keg
6
6
78.000.000
78.000.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan
keg
4
50
Terlaksananya pembinaan & penataan perangkat desa
desa/ kel
11
11
Terlaksananya rapat asistensi penyusunan APBDes
kali
2
2
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perdes Terlaksananya Monitoring Lomba Desa/ Kelurahan
kali
12
12
kali kali
2 1
desa/ kel kali
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 100,00 Terlaksananya sosialisasi perda perijinan
100,00 Peningkatan Koordinasi antar kades/lurah dan instansi bulan tk kecamatan 100,00 Peningkatan Koordinasi antar sekdes/seklur dan terttib bulan administrasi 100,00 Tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya desa/ kel kesadaran warga untuk tertib administrasi
12
12
100,00
12
12
100,00
11
11
100,00
100,00 tertib administrasi pemerintahan desa/kel
desa/ kel
11
11
100,00
100,00 Tersusunnya APBDes
desa
6
6
100,00
100,00 Terpantaunya kegiatan pemerintahan
bulan
12
12
100,00
2 1
100,00 Tersusunnya Perdes 100,00 Mengikuti Lomba desa/ Kelurahan
desa bulan
6 12
6 12
100,00 100,00
2 1
2 1
desa/ kel desa/ kel
100 10
100 10
100,00 10,00
kali
12
12
100,00 Peningkatan peran serta masyarakat 100,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100,00 Terpantaunya kkegiatan pembangunan fisik
kali
3
3
kali kali
2 11
2 11
kali
1
Terlaksananya fasilitasi musrenbang tingkat kecamatan kali
Kegiatan Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial/kemasyarakatan
URAIAN
100,00
Terlaksananya monnitoring pemantauan keg pembangunan fisik Terlaksananya rakor pemeliharaan sarana dan prasarana umum Terlaksananya fasilitasi DAUD Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan desa Terlaksananya pengngiriman peserta pameran UMKM
18
%
REALISASI
bulan
12
12
100,00
100,00 Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana umum bulan
12
12
100,00
100,00 Terfasilitasinya DAUD 100,00 Terpantaunya kegiatan pembangunan desa
bulan bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
1
100,00 Mengikuti pameran UMKM
kali
1
1
100,00
1
1
100,00 Terlaksananya Musrenbang
kali
terlaksananya monitoring pendampingan musrenbang tingkat desa kel Terlaksananya fasilitasi bulan bakti gotong royong
kali
11
11
100,00 Terlaksananya Musrenbang
desa/kel
kali
1
1
100,00 Terlaksananya bulan bakti gotong royong
kali
Terlaksananya fasilitasi TMMD Terlaksananya pembinaan LDK/LKK Terlaksananya pembinaan pengembangan serta pemantauan keg perindustrian Terlaksananya pembinaan kepariwisataan
kali kali kali
1 1 12
1 1 12
100,00 Partisipasi TMMD 100,00 Peningkatan dan tertib administrasi LDK/LKK 100,00 Promosi hasil pembangunan
kali desa/kel keg
kali
2
2
Terlaksananya pembinaan koperasi dan UKM serta Gol. kali Ekonomi Lemah 100,00 Terlaksananya Pembinaan & fasilitasi keg bidang kali Keagamaan
3
3
6
6
100,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yg bersih dan sehat 100,00 Peningkatan peran serta masyarakat pencapaian Adipura 100,00 Meningkatnya kerukunan umat beragama
Terlaksananya pengiriman Kalifah MTQ ke Tk Kabupaten kali
3
3
100,00 Terlaksananya pengiriman Kalifah MTQ ke Tk Kabupaten kali
Terlaksananya Fasilitasi penanggulangan Kemiskinan
kali
2
2
100,00 Sukses penyaluran bantuan masyarakat miskin
desa/kel
Terlaksananya pembinaan dan monitoring desa siaga
kali
1
1
100,00 pemantapan desa siaga
bulan
terlaksananya M3 dan monev Terlaksananya pembinaan posyandu dan pelayanan gizi keluarga Terlaksananya Monitoring kegiatan pendidikan masyarakat Terlaksananya pembinaan kelompok seni/ budaya
kali kali
2 15
2 15
100,00 Tersusunnya laporan M3 100,00 Peningkatan kesehatan masyarakat
kali
2
2
kali
1
1
Terlaksananya fasilitasi Bulan Dana PMI Terlaksananya Fasilitasi Program KB Terlaksananya Wadah Kreativitas Anak
kali kali kali
2 1 1
2 1 1
Halaman 148 dari 232
1
1
100,00
11
11
100,00
1
1
100,00
1 11 1
1 11 1
100,00 100,00 1,00
kali
100
100
100,00
kali
100
100
100,00
12
12
100,00
3
3
100,00
11
11
100,00
12
12
100,00
desa/kel bulan
11 12
11 12
100,00 100,00
100,00 Peningkatan pendidikan masyarakat
bulan
12
12
100,00
100,00 Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Daerah
bulan
12
12
100,00
100,00 Terkumpulnya Dana untuk PMI 100,00 Peningkatan partisipasi aktif program KB 100,00 meningkatnya kreatifitas anak
desa/kel desa/kel kali
11 11 1
11 11 1
100,00 100,00 100,00
bulan
NO
19
PROGRAM / KEGIATAN
Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
41.750.000
41.750.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
terlaksananya Monitoring Evaluasi Kesra Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan TK dan PAUD Terlaksananya pembinaan generasi Muda Terlaksananya fasilitasi kegiatan keolahragaan Terlaksananya pembinaan kepramukaan Terlaksananya fasilitasi bidang pemberdayaan perempuan 100,00 Telaksananya pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum Terlaksananya pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa Terlaksananya pembinaan penanggulangan PEKAT dan kenakalan remaja Terlaksananya pembinaan kadarkum Terlaksananya pembinaan PKL Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang trantibum Terlaksananya pelatihan pencegahan PBA dan Pengungsi Terlaksananya koordinasi dan pembinaan LINMAS Terlaksananya koordinasi penegakan dan pelaksanaan perda dan keputusan bupati Terlaksananya pembuatan KTA untuk anggota Linmas
20
I A 1 2
3
4
Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pelayanan Umum
KECAMATAN UNGARAN TIMUR Program Pelayanan Administasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa dan Komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Peralatan Kantor Penyediaan Logistik Kantor
25.160.000
25.160.000
283.720.000
281.252.257
99,13
86.589.000
85.649.932
91,90
5.000.000
5.000.000
16.700.000
16.150.232
3.000.000
3.000.000
16.038.000
15.649.500
97,58 - Penyediaan surat kabar - Penyediaan makan minum harian pegawai - Penyediaan makan minum rapat staf 100,00 - Penyusunan SPP - Penyusunan SPM - Penyusunan SPJ
5
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
12.000.000
12.000.000
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran
1.000.000
1.000.000
9.531.000
9.530.200
23.320.000
23.320.000
56.135.000
55.311.825
7 8
B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100,00 Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang pelayanan umum
TARGET
kali kali
1 2
1 2
kali kali kali kali
2 4 12 4
kali
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Data Kegiatan Kesra 100,00 Peningkatan kualitas TK dan PAUD
bulan bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
2 4 12 4
100,00 100,00 100,00 100,00
bulan bulan bulan bulan
12 12 12 12
12 12 12 12
100,00 100,00 100,00 100,00
22
22
100,00 Meningkatnya ketertiban dan keamanan lingkungan
bulan
12
12
100,00
kali
1
1
100,00 meningkatnya kesadaran dalam idiologi negara
bulan
12
12
100,00
kali
2
2
100,00 Terdatanya jumlah PEKAt dan kenakalan remaja
bulan
12
12
100,00
kali kali kali
1 2 24
1 2 24
100,00 meningkatnya kemampuan kadarkum 100,00 ketertiban lingkungan 100,00 tersusunnya data trantibum
bulan kali bulan
12 3 12
12 3 12
100,00 100,00 100,00
kali
2
2
100,00 Pencegahan Bencana Alam
bulan
12
12
100,00
kali
4
4
100,00 Meningkatnya kemampuan satlinmas
bulan
12
12
100,00
100,00 Peningkatan Pengetahuan dan ketaatan perundangundangan 100,00 Terpantaunya keanggotaan linmas
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
kali
Mengurangi masalah sosial dan kenakalan remaja Peningkatan kegiatan keolahragaan Dukungan organisasi kepramukaan di Peningkatan Peran serta perempuan
1
1
bh
375
375
KK,
6.000
7.621
127,02 Terselenggaranya pelayanan umum
KTP IMB HO Legalisasi
3.000 150 100 6.000
5.255 227 49 5.314
175,17 151,33 49,00 88,57
1.750
2.025
12
12
100,00
bulan dan buah
74
74
115,71 - Terkelolanya Surat masuk - Terkelolanya Surat keluar - bulan Terkelolanya Administrasi kepegawaian 100,00 Tersedianya kebutuhan Listrik dan Telpon untuk kantor bulan agar pekerjaan cepat terselesaikan
12
12
100,00
unit
14
14
100,00 - Pemeliharaan AC - Pemeliharaan PC - Pemeliharaan laptop - Pemeliharaan printer
unit
14
14
100,00
surat kabar dan bulan
23
23
100,00 - Tersedianya surat kabar - Tersedianya makan minum harian pegawai - Tersedianya makan minum rapat staf
surat kabar bulan
23
23
100,00
kali
75
75
100,00 - Tersusunnya SPP - Tersusunnya SPM - Tersusunnya SPJ bulan
12
12
100,00
70
70
12
12
100,00
2
2
2
2
100,00
12
12
100,00 - Tersedianya Peralatan pembersih - Tersedianya Bahan bulan Pembersih 100,00 Menambah Pengetahuan dan Wawasan Camat dan keg Sekretaris Camat 100,00 - Terlaksananya senam - Terlaksananya ketertiban dan bulan keamanan kantor
12
12
100,00
100,00 - Surat masuk - Surat keluar - Administrasi kepegawaian surat 96,71 - Terbayarnya rekening listrik setelah perubahan anggaran - Terbayarnya rekening telpon setelah perubahan anggaran - Terpenuhinya komponen instalasi listrik 100,00 - Terpeliharanya AC - Terpeliharanya PC Terpeliharanya laptop - Terpeliharanya printer
%
REALISASI
100,00 - Pembelian Peralatan pembersih - Pembelian Bahan buah Pembersih 99,99 Tersedianya Rakor dan Koordinasi Camat dan Sekretaris keg Camat Ke Luar Daerah 100,00 - Pelaksanaan senam - Meningkatkan ketertiban dan bulan keamanan kantor
98,53
Halaman 149 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
9
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor
49.285.000
48.585.000
10
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
6.850.000
6.726.825
98,20 - Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 - Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 - Pembayaran STNK roda 4 Pembayaran STNK roda 2
C.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
3.400.000
2.822.000
83,00
3.400.000
2.822.000
83,00 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000
1.000.000
100,00
1.000.000
1.000.000
100,00 - Laporan POK - LKPJ - LAKIP - LPPD
E. 13
Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000
100,00 100,00 - Penyusunan Renja - Penyusunan RKPD - Penyusunan RKA - Penyusunan DPA - Penyusunan RKA Perubahan Penyusunan DPA Perubahan
F.
Program Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
135.596.000
135.468.500
14
Kegiatan Bidang Pemerintahan
25.092.000
25.092.000
11
D.
12
15
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
29.005.000
28.979.500
TARGET
98,58 - Pembelian AC - Pembelian Kursi Tunggu - Pembelian unit Pintu - Pembelian Engsel Pintu - Terlaksananya Pembelian gordyn - Pembelian printer - Pembelian Kamera - Pembelian Kursi Lipat Untuk Aula - Pembelian Kipas Angin Untuk Aula
%
REALISASI
76
76
5
5
stel
21
17
dokumen
15
15
dokumen
6
6
12
12
unit mobil / unit motor
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 - Tersedianya AC - Tersedianya Kursi Tunggu unit Tersedianya Pintu - Tersedianya Engsel Pintu Terlaksananya Pembelian gordyn - Terbelinya printer Terbelinya Kamera - Terbelinya Kursi Lipat Untuk Aula Terbelinya Kipas Angin Untuk Aula 100,00 - Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 - Terbayarnya STNK roda 4 - Terbayarnya STNK roda 2
unit mobil / unit motor
80,95 Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian sesuai stel ketentuan yang berlaku
100,00 - Tersusunnya Laporan POK - Tersusunnya LKPJ Tersusunnya LAKIP - Tersusunnya LPPD
laporan
100,00 - Tersusunnya Renja - Tersusunnya RKPD - Tersusunnya dokumen RKA - Tersusunnya DPA - Tersusunnya RKA Perubahan Penyusunan DPA Perubahan
TARGET
%
REALISASI 76
76
100,00
5
5
100,00
21
17
80,95
15
15
100,00
6
6
100,00
99,91
100,00 1- Rapat koordinasi Kades/Lurah dengan SKPD 30 orang kali 2- Rapat pembinaan Sekdes/Seklur untuk administrasi Desa/Kelurahan 20 org 3- Monitoring pembinaan perangkat desa 10 Desa/Kelurahan 10 orang 4- Rapat asistensi penyusunan APBDes 25 orang
kali
2
2
kali
4
4
kali
1
1
5- Monev kegiatan Pemerintahan 6- Rapat dan monitoring Lomba Desa/Kelurahan 10 orang 7- Rapat inventarisasi dan pengamanan Aset Daerah atau Kekayaan Daerah 25 orang 8- Rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan 76 orang
kali kali
1 1
1 1
kali
1
1
kali
-
-
kali
1
1
kali
1
1
2- Monitoring pemantauan kegiatan pembangunan fisik kali desa 2 orang 3- Rapat fasilitasi DAUD 10 orang kali 4- Monitoring dan evaluasi pembangunan Desa 2 orang kali
12
12
2 1
2 1
9- Rapat intensifikasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah 40 orang 99,91 1- Rapat Sosialisasi Perda Perijinan IMB dan HO 50 orang
5- Mengikuti Pameran UKM/IKM tingkat Kecamatan
kali
1
1
6- Pengiriman peserta Pameran UKM/IKM
kali
1
1
Halaman 150 dari 232
100,00 1- Terlaksananya rapat koordinasi Kades/Lurah dengan SKPD 30 orang 100,00 2- Terlaksananya rapat pembinaan sekdes/sek lur untuk administrasi desa / kel 20 org 100,00 3- Terlaksananya monitoring pembinaan perangkat desa 10 Desa/Kelurahan 10 orang 100,00 4- Terlaksananya rapat asistensi penyusunan APBDes 25 orang 100,00 5- Monev kegiatan Pemerintahan 100,00 6- Terlaksananya rapat dan monitoring Lomba Desa/Kelurahan 10 orang 100,00 7- Terlaksananya inventarisasi dan pengamanan Aset Daerah atau Kekayaan Daerah 25 orang - 8- Terlaksananya rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan 76 orang 100,00 9- Terlaksananya rapat intensifikasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah 40 orang 100,00 1- Terlaksananya Rapat Sosialisasi Perda Perijinan IMB dan HO 50 orang
kali
12
12
100,00
kali
2
2
100,00
kali
4
4
100,00
kali
1
1
100,00
kali kali
1 1
1 1
100,00 100,00
kali
1
1
100,00
kali
-
-
-
kali
1
1
100,00
kali
1
1
100,00
100,00 2- Terlaksananya Monitoring pemantauan kegiatan pembangunan fisik desa 2 orang 100,00 3- Terlaksananya Rapat fasilitasi DAUD 10 orang 100,00 4- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pembangunan Desa 2 orang 100,00 5- Terlaksananya Mengikuti Pameran UKM/IKM tingkat Kecamatan 100,00 6- Terlaksananya Pengiriman peserta Pameran UKM/IKM
kali
12
12
100,00
kali kali
2 1
2 1
100,00 100,00
kali
1
1
100,00
kali
1
1
100,00
NO
16
17
PROGRAM / KEGIATAN
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
43.499.000
22.000.000
43.397.000
22.000.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
7- Fasilitasi Musrenbang tingkat Kecamatan 150 orang
kali
1
1
8- Monitoring pendampingan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan 4 orang 9- Fasilitasi rapat Bulan Bhakti Gotong-royong Masyarakat 15 orang 10- Rapat pembinaan LKD/LKK 25 orang
kali
10
10
kali
1
1
kali
1
1
11- Monitoring dan evaluasi kegiatan PMD
kali
12
12
12- Rapat pembinaan Pengelola obyek wisata
obyek wisata
-
-
13- Koordinasi penyaluran bantuan pembangunan dari Pemerintah kepada masyarakat
kali
-
-
14- Rapat Evaluasi Pelaksanaan DAUD 25 orang
kali
1
1
99,77 1- Rapat pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan 25 orang
kali
2
2
2- Seleksi kafilah MTQ 26 orang kali 3- Fasilitasi rapat penanggulangan kemiskinan 30 orang kali
2 1
2 1
4- Rapat pembinaan dan monitoring Desa Siaga 30 orang 5- Rapat pembinaan Posyandu dan Pelayanan Gizi Keluarga 30 orang 6- Monitoring kegiatan pendidikan masyarakat 2 orang
kali
2
2
kali
2
2
kali
11
11
7- Fasilitasi rapat penanggulangan wabah Penyakit menular 40 orang 8- Seleksi kesenian dan kebudayaan identitas kecamatan 25 orang 9- Fasilitasi rapat Bulan Dana PMI 25 orang
kali
2
2
kali
-
-
kali
1
1
10- Fasilitasi rapat Program KB 30 orang
kali
1
1
11- Wadah kreativitas anak 2014 12- Monitoring dan evaluasi kegiatan kesra
kali kali
12
12
13- Rapat maternal mortality meeting (M3) 40 orang
kali
2
2
14- Rapat pembinaan karang taruna 30 orang
kali
1
1
15- Rapat pembinaan kepramukaan 40 orang
kali
1
1
16- Pelatihan ketrampilan dan pemberdayaan perempuan 30 orang 17- Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK 50 orang
kali
11
11
kali
1
1
18- Kegiatan Temu Kader PKK 4 orang
kali
1
1
kali
1
1
kali
22
22
2- Rapat pembinaan penanggulangan PEKAT dan Kenakalan remaja 40 orang
kali
1
3- Pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Linmas 394 orang 4- Rapat pembinaan Kadarkum 30 orang
kali kali
19- Kegiatan Workshop Pembentukan Masyarakat Peduli AIDS 150 orang 100,00 1- Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum 2 orang
Halaman 151 dari 232
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 7- Terlaksananya Fasilitasi Musrenbang tingkat Kecamatan 150 orang 100,00 8- Terlaksananya Monitoring pendampingan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan 4 orang 100,00 9- Terlaksananya Fasilitasi rapat Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat 15 orang 100,00 10- Terlaksananya Rapat pembinaan LKD/LKK 25 orang
kali
1
1
100,00
kali
10
10
100,00
kali
1
1
100,00
kali
1
1
100,00
100,00 11- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kegiatan PMD - 12- Terlaksananya Rapat pembinaan Pengelola obyek wisata - 13- Terlaksananya Koordinasi penyaluran bantuan pembangunan dari Pemerintah kepada masyarakat
kali
12
12
100,00
obyek wisata
-
-
-
kali
-
-
-
100,00 14- Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan DAUD 25 kali orang 100,00 1- Terlaksananya Rapat pembinaan dan fasilitasi kali dibidang keagamaan 25 orang
1
1
100,00
2
2
100,00
100,00 2- Terlaksananya Seleksi kafilah MTQ 26 orang 100,00 3- Terlaksananya Fasilitasi rapat penanggulangan kemiskinan 30 orang 100,00 4- Terlaksananya Rapat pembinaan dan monitoring Desa Siaga 30 orang 100,00 5- Terlaksananya Rapat pembinaan Posyandu dan Pelayanan Gizi Keluarga 30 orang 100,00 6- Terlaksananya Monitoring kegiatan pendidikan masyarakat 2 orang 100,00 7- Terlaksananya Fasilitasi rapat penanggulangan wabah Penyakit menular 40 orang - 8- Terlaksananya Seleksi kesenian dan kebudayaan identitas kecamatan 25 orang 100,00 9- Terlaksananya Fasilitasi rapat Bulan Dana PMI 25 orang 100,00 10- Terlaksananya Fasilitasi rapat Program KB 30 orang
kali kali
2 1
2 1
100,00 100,00
kali
2
2
100,00
kali
2
2
100,00
kali
11
11
100,00
kali
2
2
100,00
kali
-
-
-
kali
1
1
100,00
kali
1
1
100,00
- 11- Terlaksananya Wadah kreativitas anak 2014 100,00 12- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kegiatan kesra 100,00 13- Terlaksananya Rapat maternal mortality meeting (M3) 40 orang 100,00 14- Terlaksananya Rapat pembinaan karang taruna 30 orang 100,00 15- Terlaksananya Rapat pembinaan kepramukaan 40 orang 100,00 16- Terlaksananya Pelatihan ketrampilan dan pemberdayaan perempuan 30 orang 100,00 17- Terlaksananya Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK 50 orang 100,00 18- Terlaksananya Kegiatan Kegiatan Temu Kader PKK 4 orang 100,00 19- Terlaksananya Kegiatan Workshop Pembentukan Masyarakat Peduli AIDS 150 orang 100,00 1- Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum 2 orang
kali kali
12
12
100,00
kali
2
2
100,00
kali
1
1
100,00
kali
1
1
100,00
kali
11
11
100,00
kali
1
1
100,00
kali
1
1
100,00
kali
1
1
100,00
kali
22
22
100,00
1
100,00 2- Terlaksananya Rapat pembinaan penanggulangan PEKAT dan Kenakalan remaja 40 orang
kali
1
1
100,00
1
1
1
1
100,00
11
11
100,00 3- Terlaksananya Pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) kali Linmas 394 orang 100,00 4- Terlaksananya Rapat pembinaan Kadarkum 30 orang kali
11
11
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
5- Rapat pembinaan PKL 30 orang 6- Monitoring dan evaluasi bidang Tramtibum
I
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
16.000.000
16.000.000
KECAMATAN BANDUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat
263.880.000 78.750.000
256.651.900 74.204.900
4.000.000
4.000.000
2
Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000
13.719.700
3
Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor
2.000.000
2.000.000
10.900.000
10.900.000
A. 1
4
%
REALISASI
kali kali
2 12
2 12
7- Pelatihan dan pembinaan Perlindungan Masyarakat kali (LINMAS) 50 orang 8- Pembinaan pelaku PETI (Pertambangan Tanpa Izin) 10 kali orang 9- Pemantauan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden kali
2
2
3
3
20
20
4
4
10- Rapat Koordinasi Mengenai Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 20 orang 18
TARGET
100,00 1- Pelayanan aministrasi kependudukan (KK)
kali
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 5- Terlaksananya Rapat pembinaan PKL 30 orang 100,00 6- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bidang Tramtibum 100,00 7- Terlaksananya Pelatihan dan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) 50 orang 100,00 8- Terlaksananya Pembinaan pelaku PETI (Pertambangan Tanpa Izin) 10 orang 100,00 9- Terlaksananya Pemantauan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 100,00 10- Terlaksananya Rapat Koordinasi Mengenai Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 20 orang
kali kali
2 12
2 12
100,00 100,00
kali
2
2
100,00
kali
3
3
100,00
kali
20
20
100,00
kali
4
4
100,00
100,00 1- Terlaksananya pelayanan aministrasi kependudukan (KK) 100,00 2- Terlaksananya pelayanan aministrasi kependudukan (KTP) 100,00 3- Terlaksananya pelayanan IMB 100,00 4- Terlaksananya Ijin Gangguan 100,00 5- Terlaksananya legalisasi surat menyurat
KK
3.000
3.000
100,00
KTP
6.000
6.000
100,00
IMB HO surat
30 30 5.000
30 30 5.000
100,00 100,00 100,00
131,03 Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan bulan penyediaan jasa surat menyurat 100,00 Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi, Sumber Daya Air % dan Listrik dan komponen listrik
12
12
100,00
100
91
91,46
12
12
100,00
14
13
100,00
bulan bulan %
11 12 100
11 12 100
100,00
KK
3.000
3.000
2- Pelayanan aministrasi kependudukan (KTP)
KTP
6.000
6.000
3- Pelayanan IMB 4- Ijin Gangguan 5- Legalisasi surat menyurat
IMB HO surat
30 30 5.000
30 30 5.000
nomor surat
1.550
2.031
bulan
12
12
item item
7 6
7 6
100,00 Tersedianya kebutuhan logistik kantor (pengisian air PNS minum, jasa surat kabar, mamin harian pegawai, mamin rapat staf dan mamin tamu)
14
13
bulan bulan bulan
11 12 12
11 12 12
item
19
19
100,00 Tepeliharanya Kebersihan di lingkungan Kantor
%
100
100
100,00
bulan kegiatan
12 1
12 1
100,00 Meningkatnya pengetahuan dan wawasan
%
100
100
100,00
instruktur penjaga malam, bulan
2
2
100,00 Terpenuhinya sebagian kebutuhan tenaga pendukung/ teknis perkantoran
%
100
100
100,00
penjaga malam bulan bulan
1
1
11 12
11 12
9
9
100,00 Terpenuhinya Pengadaan sebagian Perlengkapan Kantor
%
100
100
100,00
97,26 94,23 100,00 Terlaksananya Pengiriman, Pengelolaan dan Pengarsipan Surat Menyurat 91,46 Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik, dan komponen listrik
100,00 Terpenuhinya kebutuhan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor.
5
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
12.000.000
9.600.000
80,00 Terlaksananya Administrasi Keuangan
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.000.000
1.000.000
100,00 Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor
7
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10.000.000
9.135.200
91,35 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
8
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran
23.850.000
23.850.000
100,00 Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran
B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
34.630.000
34.630.000
100,00
1
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
10.000.000
10.000.000
100,00 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor untuk mendukung PATEN
item
Halaman 152 dari 232
100,00 Terpeliharanya peralatan kerja dan terpenuhinya sebagian perlengkapan kantor
bulan
100,00 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (pengisian air PNS minum, jasa surat kabar, mamin harian pegawai, mamin rapat staf dan mamin tamu)
100,00 Terlaksananya Pelaporan Administrasi Keuangan (SPP, SPJ & SPM)
NO
PROGRAM / KEGIATAN
2
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
3
C.
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 15.000.000
15.000.000
9.630.000
9.630.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
%
100
100
100,00
100,00 Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
mobil
1
1
100,00 Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
%
100
100
100,00
motor
4
4
pegawai
18
18
100,00 Terdukungnya administrasi kepegawaian dan kinerja % pegawai dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai
100
100
100,00
Dokumen
7
7
100,00 Termonitornya kinerja capaian kerja selama bulan berjalan
%
100
100
100,00
Dokumen
5
5
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas
%
100
100
100,00
kali
8
8
100,00 Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan
kegiatan
8
8
100,00
Terlaksananya Rakor Sekdes/ Seklur Terlaksananya rakor penyelenggaraan lomba desa
kali kali
6 2
6 2
100,00 100,00
Terlaksananya rakor senenan Terlaksananya rakor lembaga kemasyarakatan Terlaksananya pembinaan administrasi desa Terlaksananya fasilitasi penataan perangkat desa Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan
kali kali kali kali kali
9 3 9 9 9
9 3 9 9 9
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kali
2
2
100,00 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan di Kecamatan
kegiatan
9
9
100,00
kali kali kali kali
1 2 1 2
1 2 1 2
100,00 100,00 100,00 100,00
kali kali
3 3
3 3
100,00 100,00
kali kali kali
3 2 1
3 2 1
100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Kesos / Kemasyarakatan di Kecamatan
kegiatan
11
11
100,00
kali kali kali kali kali kali kali kali
1 1 1 2 2 1 2 11
1 1 1 2 2 1 2 11
2.988.000
78,63 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
4.000.000
3.662.500
91,56
4.000.000
3.662.500
91,56 Tersusunnya Laporan Keuangan, Laporan SPJ Fungsional, LRA, POK, LAKIP, LPPD dan LKPJ
E. 1
Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
4.000.000 4.000.000
3.615.000 3.615.000
90,38 90,38 Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (RKA, RKA Perubahan, DPA Penetapan, DPA Perubahan), RKPD
F.
Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan
138.700.000
137.551.500
22.800.000
22.800.000
Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20.300.000
19.714.000
99,17
100,00 Terlaksananya Rakor Lintas Sektoral
97,11 Terlaksananya rakor bidang pembangunan
Terlaksananya sosialisasi DAUD Terlaksananya evaluasi DAUD Terlaksananya Rakor Musrenbang Tk.Kec Terlaksananya rakor penanggulangan pencemaran
3
Kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan
53.700.000
53.637.500
%
REALISASI
100,00 Terpeliharanya gedung kantor
3.800.000
2
TARGET
1
78,63
1
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1
2.988.000
1
URAIAN
gedung kantor
3.800.000
D.
%
REALISASI
100,00 Terlaksananya pengecatan gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1
TARGET
Terlaksananya rakor pembinaan ekonomi lemah Terlaksananya pembinaan&fasilitasi pengembangan UKM Terlaksananya Rapat LKD/BumDes Terlaksananya Rapat K3 99,88 Terlaksananya rapat seleksi MTQ
Terlaksannya sosialisasi Kabupaten Layak Anak Terlaksananya Rakor M3 Terlaksananya Rakor Keagamaan Terlaksannya bintek administrasi PKK Terlaksananya Rakor BAZIS Terlaksanya rakor tarkhim Terlaksannya rakor tim pembina UKS Terlaksananya pertemuan organisasi kewanitaan
Halaman 153 dari 232
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
NO
4
PROGRAM / KEGIATAN
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
24.900.000
24.900.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terlaksananya rakor organisasi kewanitaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi 100,00 Terlaksannya rakor ketentraman dan ketertiban
Terlaksannya rakor pembinaan satlinmas Terlaksanya bintek penanggulangan bencana alam
5
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
KELURAHAN KELURAHAN BARAN 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan Pengelolaan surat menyurat
Kegiatan Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi sumber daya air dan listrik.
Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
Kegiatan Penyediaan Logistik kantor
Kegiatan Penatausahan administrasi keuangan SKPD Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
2 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
17.000.000
16.500.000
5.666.664.000 230.585.000 31.362.000
5.487.305.304 209.074.701 25.665.401
5.250.000
4.761.720
3.800.000
3.200.881
6.250.000
5.902.000
2.863.000
5.785.000
9.400.000
8.294.800
760.000
760.000
33.215.000
33.101.500
Terlaksananya monitoring dan evaluasi 97,06 Terlaksannya rapat perijinan
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
kali kali kali
1 4 3
1 4 3
100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
kali kali
3 2
3 2
100,00 100,00
kali ijin
8 2
8 2
100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Bidang Pelayanan Umum di Kecamatan
Terlaksannya rapat monitoring dan evaluasi pelayanan
bulan
Terlaksannya pelayanan KK Terlaksananya pelayanan KTP Terlaksannya pelayanan IMB Terlaksananya Ijin Gangguan Terlaksananya legalisasi surat menyurat
lembar lembar buah buah legalisasi surat
3
3
100,00
3.500 4.000 50 50 10.000
2.962 3.851 72 33 6.352
84,63 96,28 144,00 66,00 63,52
570
590
12
12
12
5
TARGET
%
REALISASI
kegiatan
4
4
100,00
kegiatan
7
7
100,00
96,83 90,67 81,84 90,70 Pengelolaan surat menyurat baik surat masuk / keluar , surat kepegawaian dan barang cetakan - Surat masuk : - Surat keluar : - Surat Kepegawaian : 84,23 Terbayarnya rekening telepon, listrik dan tersedianya bulan/ item komponen instalasi kumunikasi, sumber daya air dan listrik, 12 bulan - Rekening Listrik - Rekening Telepon - Langanan air - Komponen instalasi 45,81 Terlaksananya pemeliharaan pelaratan kerja & perlengkapan kantor
Unit /item
- CPU - Printer - mesin ketik - Laptop - Telepon Faxsimili 98,02 Terlaksananya penyediaan makan-minum pegawai / Bulan tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM - makan minum tamu - Surat Kabar 88,24 Terbayarnya honorarium bendahara pengeluaran dan tersusunnya BKU, Laporan Fungsional,SPP, SPM sesuai administrasi keuangan 100,00 Terlaksananya penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor - bahan pembersih - alat kebersihan
12
12
Orang Surat 5 item
5 1 12
5 1 12
item
12
12
Halaman 154 dari 232
103,51 Tertib administrasi surat menyurat
bulan
12
12
90,70
100,00 Terpenuhinya kebutuhan telpon air dan listrik dan komponen instalasi listrik kantor selama 12 bulan
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
kompoter 2 unit 2 kali Printer 2 unit 1 kali mesin ketik2 unit 1 kali Laptop 1 unit 1 unit pesawat telepon faxsimili 100,00 Tersediannya makan minum pegawai dan tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM perangkat khususnya dan masyarakat pada umumnya selama 12 bulan
Unit Unit Unit Unit Unit bulan
4 2 2 1 1 12
4 2 2 1 1 12
100,00
100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan selama 12 bulan
bulan
12
12
100,00
100,00 Tercukupinya kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan.
bulan
12
12
100,00
41,67 Peningkatan kerja melalui pemeliharaan peralatan & perleng- kapan kantor
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
Kegiatan Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
13.531.000
13.531.000
Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor
16.000.000
15.998.000
3.684.000
3.572.500
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.200.000
830.000
1.200.000
830.000
4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
2.420.000
1.501.000
2.420.000
1.501.000
5 Program Perencanaan Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
2.800.000 2.800.000
2.788.800 2.788.800
6 Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan / Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan dan Ketertiban masyarakat.
159.588.000
145.188.000
47.657.000
46.507.000
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.
111.931.000
98.681.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa dan komponen komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan dan Perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
196.960.000 29.485.000
195.582.400 29.237.400
8.500.000
8.500.000
5.750.000
5.502.400
1.275.000
1.275.000
Unit
%
REALISASI 2
2
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Terdukungnya kinerja SKPD dengan perlengkapan dan peralatan kantor
unit
2
2
100,00
- 1 Unit LCD proyektor - 1 Unit Komputer PC 99,99 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas sepeda motor roda dua secara rutin
Unit Unit Motor
1 1 12
1 1 12
- 1 Unit LCD proyektor - 1 Unit Komputer PC 100,00 Terdukungnya kinerja SKPD dengan terpeliharanya kendaraan dinas operasional
unit unit unit
1 1 2
1 1 2
100,00
96,97 Terlaksananya pengecatan Gedung Kantor
Gedung
12
12
100,00 Terdukungnya kinerja SKPD dengan kenyamanan gedung kantor
unit
1
1
100,00
69,17 Tercukupinya pengadaan Pakaian dinas
Stel
6
5
stel
6
5
100,00
62,02 Tersusunnya LAKIP, LPJ, LPPD bahan POK, laporan semester & Laporan akhir tahun, penetapan kinerja.
dok
7
7
100,00 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD selama 12 bulan
bulan
12
12
100,00
99,60 Tersusunya dokumen perencanaan SKPD : RKPD, Renja, dok KUA / PPAS / RKA / DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan
8
8
100,00 Tersusunya dokumen perencanaan SKPD untukmeningkatkan kinerja SKPD
bulan
12
12
100,00
12
12
100,00 Tertibnya administrasi Tata Pemerintahan umum dan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
bulan
12
12
100,00
83,33 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
97,59 Terlaksananya kegiatan Tata Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat
Bulan
Bidang tanah bengkok Sat Linmas Rakor RT/RW Wajib Pajak PBB Bidang SMS 88,16 Prosentase pelayanan masyarakat dibidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Bulan
54 30 58 7 3.092 12
55 31 58 8 3.093 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Bidang tanah bengkok Sat Linmas Rakor RT/RW Wajib Pajak PBB Bidang SMS Kegiatan Pembangunan dan sosial kemasyarakatan terlaksana
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan bulan
54 30 58 7 3.092 12
55 31 58 8 3.093 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
2 7 33 2
3 8 34 2
100,00 100,00 100,00 100,00
Musyawarah perencanaan pembangunan Kegiatan RW Kegiatan RT Kegiatan Bersih-bersih
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
2 7 33 2
3 8 34 2
100,00 100,00 100,00 100,00
surat
500
500
Pengelolaan dan pengarsipan surat keluar 95,69 pembayaran rekening telepon dan listrik selama 12 bulan
surat bulan
1.500 12
1.500 12
100,00 terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Komputer,Laptop & Mesin ketik.
jenis
3
3
Musyawarah perencanaan pembangunan Kegiatan RW Kegiatan RT Kegiatan Bersih-bersih KELURAHAN KRANGGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat
TARGET
99,30 99,16 100,00 Pengelolaan dan pengarsipan surat masuk
Halaman 155 dari 232
100,00 Tertib administrasi surat menyurat pengelolaan kearsipan 100,00 100,00 terbayarnya rekening telpon dan listrik
surat
500
500
100,00
surat bulan
1.500 12
1.500 12
100,00 95,69
100,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta kelancaran pelayanan dan administrasi kantor
jenis
3
3
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
Penyediaan Logistik Kantor
5.460.000
5.460.000
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
5.500.000
5.500.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.000.000
3.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.500.000
20.470.000
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.500.000
3.470.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
1.400.000
1.200.000
1.400.000
1.200.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja & keuangan SKPD
4.928.000
4.928.000
4.928.000
4.928.000
5 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
5.403.000 5.403.000
5.403.000 5.403.000
135.244.000
134.344.000
49.610.000
48.710.000
6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Tata Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
85.634.000
85.634.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Tersedianya kebutuhan makan dan minuman harian orang pegawai serta makan dan minuman tamu 100,00 Terlaksananya administrasi keuangan : Penyusunan SPJ, item Pembuatan : SPP,SPM,BKU dan Lap. Fungsional
6
6
100,00 terwujudnya optimalisasi kinerja
orang
6
6
100,00
5
5
100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan
item
5
5
100,00
100,00 Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan pembersih
2
2
100,00 Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman
item
2
2
100,00
1
1
100,00 Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
LCD
1
1
100,00
1
1
100,00 Tersedianya tempat kerja yang representatif
gedung
1
1
100,00
motor
2
2
100,00 terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif
motor
2
2
stel
6
6
100,00 Peningkatan Disiplin berpakaian Dinas Aparatur Kelurahan
stel
6
6
85,71
dokumen
7
7
100,00 Peningkatan kinerja kelurahan
dokumen
7
7
100,00
100,00 Tersusunnya RKA ,DPA ,RKAP ,DPPA ,Renja ,RKPD,RKAS dokumen 2013, Usulan Kegiatan
8
8
100,00 Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan kegiatan sebagai acuan / referensi pelaksanaan kegiatan SKPD
dokumen
8
8
100,00
kegli
2
2
100,00 Terwujudnya keamanan dan ketertiban wilayah
orang
46
46
100,00
Rakor RT dan RW dan lembaga kemasy. Intensifikasi PBB Pertemuan Rutin LPMK
kegli kegli kegli
3 8 3
3 8 3
orang wajib pajak orang
93 867 45
93 654 45
100,00 74,94 100,00
Rapat Persiapan Lelang Eks Tanah Bengkok Lelang Eks Tanah Bengkok
kegli kegli
1 1
1 1
100,00 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan 100,00 Peningkatan Pemasukan PBB 100,00 Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan 100,00 Kelancaran pelaksanaan lelang 100,00 Terlaksananya lelang eks tanah bengkok dengan tertib dan lancar
7 20
7 20
100,00 100,00
Terlaksananya Musyawarah Kelurahan
kegli
1
1
Rp 100,00 Terwujudnya monitoring dan evaluasi kinerja Kelurahan orang
5.470.500 40
5.470.500 40
100,00 100,00
Terbayarnya belanja perjalanan dinas ke luar daerah
kegli
1
1
100,00 Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah orang
2
2
Terbayarnya pesuruh kantor/petugas kebersihan kantor kegli
11
11
kegli
1
1
kegli
1
1
kegli
1
1
item
99,85
100,00 Terwujudnya pengadaan perlengkapan dan peralatan LCD kantor 100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan gedung gedung kantor 99,14 terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala
85,71 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
100,00 tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPJ, LPPD, Lap POK, Semesteran, dan lap akhir tahun
98,19 Terlaksananya Rakor anggota SATLINMAS
100,00 Terlaksananya Musrenbang Terlaksananya rapat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya rapat review RPJM Kelurahan
Halaman 156 dari 232
orang orang/Rp
99,14
98,19
100,00 Terwujudnya kenyamanan dan kebersihan kantor
kegli
11
11
100,00
100,00 Terwujudnya perencanaan pembangunan di wilayah Kelurahan 100,00 Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan wilayah kelurahan 100,00 Terwujudnya validasi RPJM Kelurahan
orang
40
40
100,00
orang
20
20
100,00
orang
20
20
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
KELURAHAN LODOYONG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan surat menyurat
191.981.000 22.786.000
185.046.350 22.210.500
2.900.000
2.807.000
Penyediaan Jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.280.000
3.797.500
2.937.500
Penyedian dan Perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor Penyediaan logistik kantor
%
URAIAN
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
%
REALISASI
Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan Terlaksananya fasilitasi pembangunan fisik wilayah
kegli
1
1
kegli
1
1
Terlaksananya rapat koordinasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Terlaksananya rapat koordnasi unit pengumpulan Zakat,Infak & Shodaqoh Terlaksananya rapat koodinasi Kader Kesehatan,KB & Posyandu Terlaksananya rapat koodinasi Satgas Raskin
kegli
4
4
kegli
1
1
kegli
4
4
kegli
4
4
Terlaksananya penyaluran Raskin Terbayarnya honorarium satgas Raskin Terbayarnya honorarium Modin Terbayarnya pesuruh kantor/petugas kebersihan kantor
kegli kegli kegli kegli
13 12 12 30
13 12 12 30
Surat
750
750
96,79 Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk dan keluar 88,73
- -Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik
kali
12
12
860.000
- -Terbayarnya jasa komponen instalasi gedung kantor
item
17
17
3.500.000
3.500.000
100,00 Terlaksananya pemeliharaan 4 unit computer (mesin ketik, CPU, catrid printer dan leptop).
item
4
4
5.748.000
5.748.000 4.908.000
100,00 orang
6
6
Terlaksananya informasi bahan bacaan surat kabar guna bulan pengembangan SDM atau menambah pengetahuan formal bagi perangkat
12
12
5.365.000
5.365.000
Terlaksananya penyediaan makan minum harian pegawai & tamu
100,00
Terbayarnya honor bendahara pengeluaran SKPD
orang
1
1
3.565.000
Terlaksananya administrasi keuangan rapi dan tertib
item
4
4
100,00 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih item
22
22
2
2
993.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
15.000.000
14.814.850
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan ruang dapur
12.500.000
12.500.000
2.500.000
2.314.850
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Terwujudnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah 100,00 Terwujudnya pembangunan wilayah di RW.03
orang
40
40
100,00
kegli
1
1
100,00
100,00 Terwujudnya peningkatan administrasi dan kegiatan PKK 100,00 Terwujudnya koordinasi pengumpulan dan pemanfaatan Zakat,Infak & Shodaqoh 100,00 Terwujudnya Pelaksanaan kegiatan Kesehatan,KB dan Posyandu 100,00 Terwujudnya koordinasi penyaluran RASKIN kepada keluarga miskin 100,00 Terwujudnya kelancaran penyaluran RASKIN 100,00 Terwujudnya kelancaran penyaluran RASKIN 100,00 Terwujudnya Kelancaran urusan nikah 100,00 Terwujudnya kenyamanan dan kebersihan kantor
orang
120
120
100,00
1
1
100,00
140
140
100,00
kegli
4
4
100,00
kegli kegli kegli kegli
13 12 12 30
13 12 12 30
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 Terwujudnya Tertib administrasi pengelolaan surat menyurat masuk, keluar selama 12 bln 100,00
surat
12
12
96,79
kegli orang
88,73
- Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik dan bulan komponen instalasi terpenuhi. - Terpenuhinya kebutuhan peralatan komponen instalasi item terpenuhi. 100,00 Terpeliharanya peralatan kerja kantor guna pelaksanaan item kelancaran tugas perangkat kantor Kelurahan
12
12
12
12
12
12
Bulan
11
11
100,00 Terdukungnya peningkatan kinerja pegawai dan bulan pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar
12
12
100,00 100,00 Terdukungnya peningkatan kinerja pegawai dengan pemenuhan sbg kebutuhan dasar peningkatan SDM
- Tewujudnya kelancaran kinerja pengelola bendahara Pengeluaran keuangan SKPD selama 12 bulan
100,00
100,00
100,00
1.800.000
993.000
Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas / operasional
TARGET
96,39 97,47
840.000
Penatausahaan administrasi Keuangan SKPD
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00
orang
12
12
- Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 12 bln (Honor, Spp< Spm< Spj) 100,00 Terlaksananya dan terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi & sehat
bulan
12
12
item
12
12
100,00
100,00 Terpeliharanya pengecetan gedung kantor/ Balai terwujud
ruang
12
12
100,00
98,77
100,00 Terlaksananya pengecatan kantor dan gedung pertemuan/ balai kelurahan dan ruang dapur
unit
92,59
100,00
Halaman 157 dari 232
92,35
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
2.018.000
2.018.000
482.000
296.850
61,59 Terlaksananya pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/ oprasional roda 2
3 Program peningkatan disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya
1.200.000
996.000
83,00
1.200.000
996.000
83,00 Tersedianya pakaian dinas pegawai
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
2.940.000
2.860.000
97,28
2.940.000
2.860.000
97,28 Tersusunnya LKPJ, LAKIP,LPPD, Penetapan kinerja dan laporan POK.& semester dan akhir tahun.
5 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2.725.000 2.725.000
2.590.000 2.590.000
95,05 95,05 Tersusunnya Renja RKPD, RKAS, Tahun 2015 dan RKA ,DPA penetapan dan RKA, DPA Perubahan tahun anggaran 2014
147.330.000
141.575.000
49.960.000
48.340.000
6 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kegiatan tata pemerintah, ketentraman dan ketertiban masyarakat
100,00 Terlaksananya pemeliharaan kendaaraan dinas / oprasional secara rutin /berkala
97.370.000
93.235.000
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Unit
2
2
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representif
Kendaraan
12
12
-
Unit
2
2
100,00 Terdukungnya dan terbayarnya pajak STNK, 2 (dua) kend dinas/oprasional roda 2
kendaraan
12
12
-
Stel
6
6
100,00 Peningkatan disiplin pegawai /aparatur dalam berpakaian dinas
stel
6
6
-
Dok
6
6
100,00 Laporan rutin pencairan dan capaian kinerja dan keuangan SKPD tertib
dok
12
12
-
Dok
6
6
100,00 Program kerja, renstra dan Renja, RKPD 2015 dan RKAS, dok RKA, DPA dan RKAP,DPPA tersusun .
12
12
95,05
96,76
100,00
1).Pasilitasi pakaian linmas /PDL ( 40 org) 2).Terlaksnanya pelayanan adminitrasi kependudukan Buku RT RW 6 item 3).Terbinanya anggota linmas 40 orang 4).Fasilitasi oprasional honor RT RW dan petugas kebersihan kantor 5).Fasilitasi Inventarisasi aset Daerah dan Tim, para lelang bengkok 27 bidang,
Kegiatan pembagunan dan kesejahteraan masyarakat
TARGET
kali kali
1 1
1 1
kali kali
2 2
2 2
kali
2
2
6).Fasilitasi rakor RT, RW 45 Rt Rw / Tomas & tertib kali administarsi pelayanan 7).Fasilitasi dan rakor sosialisasi dan intensifikasi PBB ( kali WP 1734) 8).Fasilitasi dan peningkatan SDM bidang Pemerintahan kali
2
2
2
2
1
1
9).Terlaksananya monev dan penyiapan bahan laporan bidang pemerintahan ( 11 bln )
kali
2
kali kali
12 12
12 12
kali
12
12
kali
12
12
100,00 6.Terlaksananya rakor RT, RW / Tomas dan 45 buku kali Rt,Rw tertib administrasi ( 90 org) 3.Terlasananya rakor sosialisasi dan intensifikasi PBB ( 6 kali RW) 100,00 8.Terlaksananya peningkatan SDM bidang kali Pemerintahan (studi banding keluar Daerah Jabar )
12
12
12
12
12
12
2
100,00 9.Terlaksananya monev dan penyiapan bahan laporan bidang pemerintahan ( 11 bln ) 100,00
kali
11
11
1).Pelaksanaan musrenbang RT RW /tomas
kali
2
2
100,00 1.Terlaksananya Pra dan musrenbang Tingkat Kelurahan kali
12
12
2).Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan dan RPJM 3).Terbinanya lembaga Keu LKK dan Poktan
kali
1
1
kali
12
12
kali
2
2
kali
12
12
kali
2
2
kali
12
12
kali
2
2
kali
11
11
kali
2
2
kali
12
12
kali
2
2
100,00 2.Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan dan RPJM terwujud. 100,00 3.Terlaksananya pembinaan lembaga Keu LKK dan Poktan 100,00 4.Terlaksananya K3 dan resik resik kebersihan 6 lingk.Wilayah Kelurahan 100,00 5.Fasilitasi pembinaan PKK, kader kes KB, posyandu bantuan PMT posyandu ( 6 RW, 7 pos ) 100,00 6.Terlaksannya rakor pembinaan pemuda dan kr taruna rapat tahmir masjid ( 90 org ). 100,00 7.Terbayarnya honor modin dan satgas Raskin selama 1 tahun
4).Fasilitasi kegiatan K3 dan kerja bakti kebersihan / resisik kutho 6 RW 5).Fasilitasi pembinaan PKK, kader kes KB, posyandu bantuan PMT posyandu ( 6 RW, 7 pos ) 6).Fasilitasi rakor kegiatan Pembinaan pemuda dan kr taruna dan tahmir masjid ( 35 org). 7).Fasilitasi dan Oprasional/ honor modin dan satgas Raskin (2 orang )
kali
12
12
95,75
Halaman 158 dari 232
100,00 1.Terwujudnya pakaian linmas/ PDL ( 40 org) 100,00 2.Terwujudnya Buku pengatar administrasi RT RW ( 6 Jenis ) 100,00 3.Terwujudnya keamanan dan ketertiban wilayah 100,00 4.Terbayarnya oprasional honor 45 RT RW dan 1 petugas kebersihan kantor 100,00 5.Terlaksananya Inventarisasi aset Daerah dan Tim dan para lelang bengkok 27 bidang (18 dan 36 org )
96,76
95,75
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
8.Fasilitasi keg bulan bakti lkmk dan keagaman ( 45 0rg ) kali
KELURAHAN NGEMPON 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat
9).Fasilitasi Pembagunan Sapras (2 Lingkungan) Kel.Lodoyong
titik
10).Monev dan penyiapan bahan laporan kegiatan pembangunan
kali
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
2
2
100,00 8.Terlaksananya keg bulan bakti lkmk dan keagamaan ( kali 90 org) 9.Terwujudnya Pembagunan Sapras ( Pengaspalan jalan titik RT.03 RW.06 dan gapura makam RW .05 Kel. Lodoyong
12
12
4
4
100,00 10.Terlaksananya monev dan penyiapan bahan laporan kali kegiatan pembangunan
12
12
bulan
12
12
100,00
12
12
100,00
6
6
100,00
189.387.000 23.184.000
187.520.000 22.131.000
2.500.000
2.325.000
93,00 Pengelolaan surat masuk & surat keluar
surat
1.050
948
Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor
4.000.000
3.122.000
78,05 Pembayaran rekening telepon & listrik
bulan
12
12
100,00 Terpenuhinya kebutuhan listrik & telepon kantor
bulan
3.000.000
3.000.000
100,00 servis/pemeliharaan 2 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit mesin ketik & 2 unit printer
unit
6
6
100,00 Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor
unit
5.724.000
5.724.000
bulan
12
12
100,00 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor
bulan
12
12
100,00
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
3.000.000
3.000.000
100,00 Penyediaan makan minum harian pegawai, makan minum tamu & bahan bacaan pegawai 100,00 Penyusunan dokumen SPP, SPM, SPJ & BKU
bulan
12
12
100,00 Terlaksananya tertib administrasi keuangan di Kelurahan Ngempon
bulan
12
12
100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.960.000
4.960.000
41
41
100,00 Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor
bulan
12
12
100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.900.000
14.665.000
98,42
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor serta Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
10.900.000
10.899.000
99,99 Pengadaan LCD Proyektor, mesin fax & printer
unit
3
3
100,00 Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor untuk menunjang pelayanan umum
unit
3
3
100,00
2.000.000
2.000.000
unit
1
1
100,00 Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan Ngempon
unit
1
1
100,00
2.000.000
1.766.000
unit
2
2
100,00 Terpeliharanya kendaraan dinas kantor
unit
2
2
100,00
3 Peningkatan Disiplin Aparatur
1.200.000
1.200.000
100,00
1.200.000
1.200.000
100,00 Terlaksananya pengadaan 6 stel pakaian dinas harian pegawai
stel
6
6
100,00 Tercapainya peningkatan disiplin kerja aparatur melalui stel keseragaman dan keserasian pakaian
6
6
100,00
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi
1.500.000
1.500.000
100,00
1.500.000
1.500.000
100,00 Penyusunan laporan Pelaksanaan pertanggungjawaban dokumen keuangan (LAKIP, LKPJ, LPPD, POK)
4
4
100,00 Tersusunnya laporan bulanan dan triwulanan
12
12
100,00
5 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.500.000 1.500.000
1.500.000 1.500.000
100,00 100,00 Penyusunan dokumen perencanaan kegiatan SPKD (RKA, DPA, RKPA, DPPA, RKPD, Renja, KUA/PPAS)
7
7
100,00 Tersusunnya pedoman pelaksanaan program kerja SKPD dokumen
7
7
100,00
6 Program Pelayanan masyarakat di tingkat Kelurahan Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat
147.103.000
146.524.000
59.500.000
59.471.000
1
1
12
12
100,00
1
1
100,00 Terlaksananya pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan dan trantib 100,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengakapannya
99,01 95,46
100,00 Tersedianya bahan dan alat kebersihan serta alat rumah item tangga
100,00 Pengecatan gedung kantor 88,30 Pembayaran pajak & Servis berkala kendaraan dinas roda dua
dokumen
90,29 Tertib administrasi surat menyurat
bulan
99,61
99,95 Fasilitasi lelang garapan tanah eks bengkok di Kelurahan kegiatan Pembinaan Linmas
kegiatan Halaman 159 dari 232
bulan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
2 Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
KELURAHAN UNGARAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komponen Instalasi komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Peralatan kerja serta Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
87.603.000
87.053.000
196.077.000 19.478.000
181.037.862 17.036.362
1.815.000
1.815.000
4.250.000
3.368.362
1.210.000
1.210.000
6.228.000
5.868.000
Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
3.625.000
2.425.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.350.000
2.350.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Pasarana Aparatur
40.767.000
29.536.500
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
Pelaksanaan Intensifikasi PBB Pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT, RW, LKMK)
kegiatan kegiatan
1 1
1 1
100,00 100,00
Pelayanan administrasi kependudukan Pelayanan administrasi pertanahan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat
kegiatan kegiatan kegiatan
1 1 1
1 1 1
100,00 100,00 100,00
Monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan ketertiban masyarakat 99,37 Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan
kegiatan
1
1
100,00
kegiatan
2
2
Fasilitasi bidang keagamaan Pembinaan pemberdayaan perempuan tingkat Kelurahan Pembinaan Pemuda/Karang Taruna Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Sosialisasi Lingkungan Hidup (Biopory) Pembinaan LKMK Pembinaan Posyandu Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
kegiatan kegiatan
1 14
1 14
100,00 Terlaksananya pelayanan masyarakat di bidang pembangunan & kesra 100,00 100,00
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
2 1 1 12 12 1
2 1 1 10 12 1
100,00 100,00 100,00 83,33 100,00 100,00
Monitoring dan evaluasi bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pembangunan fisik lingkungan
kegiatan
2
3
150,00
kegiatan
1
1
100,00
100,00 Pengelolaan surat masuk, surat keluar, kepegawaian dan barang cetakan surat masuk surat keluar surat kepegawaian Cetakan 79,00 Terbayarnya rekening listrik, telepon, air selama 12 bulan
item
3
3
100,00 Tertib Administrasi surat menyurat
350 750 16 5 3
350 750 16 5 3
100,00 Terlaksananya Pemeliharaan
Bulan
12
12
Unit Unit Unit Unit bln
2 1 2 2 12
2 1 2 2 12
surat orang orang 5 item
1 1.320 50 12
1 1.320 50 12
Bulan
12
12
item item
13 4
13 4
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00
Bulan
350 750 16 5 12
350 750 16 5 12
100,00
100,00 Peningkatan kinerja melalui pemeliharaan perlengkapan Bulan kerja kantor
12
12
100,00
2 komputer 1 laptop 2 printer 2 mesin ketik 100,00 Tersedianya makan minum pegawai dan tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM perangkat khususnya dan masyarakat pada umumnya selama 12 bulan.
Unit Unit Unit Unit Bulan
2 1 2 2 12
2 1 2 2 12
94,00
orang
20
20
100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan
Bulan
12
12
100,00
100,00 Tercukupinya Alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan Bahan pembersih Alat kebersihan
Bulan
12
12
100,00
item item
13 4
13 4
92,33 87,46
2 komputer 1 laptop 2 printer 2 mesin ketik 94,00 Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai / tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM perangkat khususnya dan masyarakat pada umumnya. Surat kabar Makan minum harian pegawai Makan minum rapat staf 67,00 Terbayarnya honor bendahara pengelola barang dan tersusunnya BKU,Fungsional, SPP, SPM dan SPJ sesuai administrasi keuangan. 100,00 Tersedianya Alat Kebersihan dan bahan pembersih kantor. Bahan pembersih Alat kebersihan
surat surat surat cetakan item
72,45
Halaman 160 dari 232
100,00 Tersedianya komponen instalasi listrik kantor dan Pembayaran rekening Telepon, dan listrik selama 12 bulan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
15.500.000
15.500.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
23.980.000
12.980.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.287.000
1.056.500
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor selama 12 bulan
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
12
100,00 tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor.
Bulan
12
12
100,00
Pengadaan LCD Pengadaan Komputer PC 54,00 Penggantian 4 buah pintu dan pengecatan gedung dan pagar kantor
Unit Unit gedung
1 1 12
1 1 12
Pengadaan LCD Pengadaan Komputer PC 100,00 Penggantian 4 buah pintu dan pengecatan gedung dan pagar kantor
Unit Unit Bulan
1 1 12
1 1 12
100,00
82,00 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin / berkala setiap tahun
motor
12
12
100,00 Peningkatan kinerja melalui pemeliharaan rutin/berkala Bulan kendaraan dinas/opersional dan pembayaran Pajak .
12
12
100,00
Motor Motor
2 2
2 2
Motor Motor
2 2
2 2
6
6
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kierja yang representatif
Bulan
12
12
100,00
12
12
100,00 Terealisasinya penyusunan Laporan capaian kinerja pada semesteran dan akhir tahun anggaran.
Bulan
12
12
100,00
12
12
100,00 Terealisasinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Bulan
12
12
100,00
12
12
100,00 Terlaksananya Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat melalui :
Kelurahan
12
12
100,00
100,00 -Diterimanya informasi penetapan harga lelang eks bengkok luas 100,00 -Diterimanya hasil lelang bengkok 100,00 -Terpenuhinya pendapatan dari PBB. 100,00 -Terbinanya anggota Linmas -Terciptanya rasa aman dan ketertiban masyarakat
bidang
29
29
100,00
Ha Rp. Rp. orang
14.932 90.000.000 638.501.406 33
14.932 114.146.050 427.795.942 33
100,00 100,00 67,00 100,00
100,00 -Terbinanya administrasi untuk 75 RT dan 12RW
orang
100
100
100,00
-Tersusunnya program kerja LKMK 100,00 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat :
Kelurahan
12
12
100,00
1.200.000
800.000
66,67
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
1.200.000
800.000
67,00 Terlaksananaya pengadaan pakaian Dinas bagi 6 orang Orang karyawan/wati selama 1 tahun
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan keuangan SKPD
1.668.000
1.668.000
100,00
1.668.000
1.668.000
100,00 Tersusunya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD, Penetapan Kinerja, Dokumen Laporan Semesteran dan Laporan akhir tahun
5 Program Perencanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.668.000 1.668.000
1.668.000 1.668.000
100,00 100,00 Tersusunnya RKPD,RENJA, KUA/PPAS, RKA, DPA, RKAP, Dokumen DPAP
6 Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan
131.296.000
130.329.000
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
59.715.000
58.792.000
71.537.000
URAIAN
12
3 Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparaur
71.581.000
%
REALISASI
bulan
Pemeliharaan Pajak STNK
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan / Kemasyarakatan
TARGET
Pemeliharaan Pajak STNK
99,26
98,00 Terlaksannya kegiatan Tata Pemerintahan dan ketertiban masyarakat melalui :
1. Fasilitasi Lelang Eks Bengkok
kali
1
1
2. Penagihan Lelang Eks Bengkok 3. Fasilitasi PBB 4. Pembinaan Linmas/Hansip dan FKPM
kali kali kali
4 4 2
4 4 2
5. Musyawarah kelurahan ( LKMK, Perangkat dan Tokoh Masyarakat
kali
1
1
100,00 Terlaksannya kegiatan Pembangunan dan Kesra :
kali
12
12
- Pelaksanaan Pra Musrenbang
kali
1
1
100,00 Terwujudnya persiapan musrenbang yang matang
orang
30
30
100,00
- Pelaksanaan Musrenbang - Sosialisasi Penilaian Adipura dan K3 - Evaluasi Pembangunan
kali kali kali
1 4 2
1 4 2
orang orang orang
60 80 40
60 80 40
100,00 100,00 100,00
- Rapat GSI, PKB dan Posyandu
kali
2
2
100,00 Terlaksananya musyawarah pembangunan 100,00 - Terserapnya informasi program Adipura dan K3 100,00 - Terlaksananya pelayanan administrasi di bidang pembangunan kepada masyarakat di tingkat kelurahan RT dan RW. 100,00 Terwujudnya peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
orang
60
60
100,00
Halaman 161 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
KELURAHAN KALIREJO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komponen Instalasi komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Peralatan kerja serta Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
156.704.000 18.338.000
155.462.772 17.590.772
2.500.000
2.500.000
4.000.000
2.200.000
5.840.000
3.252.772
2.200.000
5.840.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.000.000
3.000.000
798.000
798.000
%
REALISASI
- Rapat Penanggulangan kemiskinan
kali
2
2
- Pembinaan Karang Taruna
kali
1
1
- Pembinaan di Bidang Keagamaan - Kerja Bhakti Resik2 Kutho
kali kali
1 8
1 8
- Rapat Penyusunan RPJM
kali
1
1
- Rapat PKK Tk. Kelurahan
kali
1
1
- Pemberian PMT untuk 12 Posyandu
kali
12
12
- Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat berupa perbaikan lapangan Sebantengan Baru
kali
1
1
- Pengadaan Papan Kegiatan TP PKK Kel. Ungaran
kali
1
1
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Terserapnya informasi tentang kemiskinan dan pendistribusian raskin 100,00 Terwujudnya peningkatan pengetahuan remaja/karang taruna di bidang kesehatan ( reproduksi sehat), narkoba dan mental 100,00 - Terlaksananya pembinaan di bidang keagamaan 100,00 - Terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dan terdukungnya program Adipura dan K3 di wilayah RW Kel. Ungaran 'Terdukung Program Adipurs, K3 100,00 Terwujudnya Program Perencanaan Jangka Menengah Kelurahan Ungaran 100,00 - Terlaksananya pembinaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 100,00 - Terlaksananya Posyandu Lansia dan Balita di Kelurahan Ungaran 100,00 - Terpenuhinya sarpras guna mendukung kegiatan RW XII Kelurahan Ungaran
orang
60
60
100,00
orang
40
40
100,00
orang orang
25 400
25 360
100,00 90,00
orang
60
60
100,00
orang
30
30
100,00
Posyandu
12
12
100,00
RW
1
1
100,00
100,00 - Tertib Administrasi Kegiatan TP PKK Kel. Ungaran
TP PKK
1
1
100,00
100,00 Tertib Administrasi surat menyurat
bulan
12
12
100,00
99,21 95,93 100,00 Pengelolaan surat masuk, surat keluar, kepegawaian dan barang cetakan selama satu tahun
bulan
12
12
surat masuk surat keluar surat kepegawaian Barang cetakan 81,32 Terbayarnya rekening Telepon, dan listrik dan tersedianya komponen instalansi selama 12 bulan
surat surat surat item bulan
350 700 18 5 12
350 700 18 5 12
surat masuk surat keluar surat kepegawaian Barang cetakan 100,00 Tersedianya komponen instalasi listrik kantor dan telepon
surat surat surat item item
350 700 18 5 12
350 700 18 5 12
81,00
Rekening telepon dan listrik bulan komponen instalansi item 100,00 Terlaksananya Pemeliharaan CPU,Monitor, printer dan item mesin ketik , Laptop.
12 7 12
12 7 12
Rekening telepon dan listrik komponen instalansi 100,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun : 5 item
bulan item item
12 7 12
12 7 12
100,00
1 1 1 1 1 5.840.000
1 1 1 1 1 5.840.000
CPU 2x Printer 2x Laptop 1 unit Monitor 2x Mesin Ketik 1 unit 100,00 Tersedianya makan minum pegawai dan tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM perangkat khususnya dan masyarakat pada umumnya selama 12 bulan :
item item item item item Org/bln
1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 12
100,00
bln
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00
Item Item
8 13
8 13
CPU 2x Printer 2x Laptop 1 unit Monitor 2x Mesin Ketik 1 unit 100,00 Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai / tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM perangkat khususnya dan masyarakat pada umumnya. Makan minum harian pegawai makan minum rapat staf Makan minum tamu Surat kabar
Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
TARGET
100,00 Terbayarnya honor bendahara, tersusunnya BKU,Fungsional, SPP, SPM dan SPJ sesuai administrasi keuangan. 100,00 Terlaksananya penyediaan Alat dan bahan kebersihan kantor. Bahan Pembersih 8 item Alat kebersihan 13 Item
item item item item item 1 jenis 0rang tamu
6 33
orang orang orang surat
Makan minum harian pegawai makan minum rapat staf Makan minum tamu Surat kabar
bln
12
12
Bulan
12
12
Item Item
8 13
8 13
Halaman 162 dari 232
100,00 Terealisasinya pembayaran honor bendahara dan tersusunnya administrasi keuangan dengan baik dan benar 100,00 Tercukupinya Alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan : Bahan Pembersih 8 item Alat kebersihan 13 Item
orang orang orang surat
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
43.200.000
42.986.000
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor
11.700.000
11.700.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
29.500.000
29.500.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
2.000.000
1.786.000
%
REALISASI
100,00 Terlaksananya pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor
100,00 Terlaksananya pembangunan ruangan ( Gudang dan dapur ) di Kantor Kelurahan 89,30 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin / berkala setiap tahun :
12
12
Unit buah unit
1 3 2
1 3 2
ruangan
12
12
100,00 Terlaksananya pembangunan ruangan ( Gudang dan dapur ) di Kantor Kelurahan : 2 ruangan
motor
12
12
100,00 Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dalam keadaan baik dan lancar
1.400.000
1.400.000
100,00
1.400.000
1.400.000
100,00 Terlaksananya pengadaan PDH dan perlengkapannya : 7 stel stel pakaian
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan keuangan SKPD
1.300.000
1.300.000
100,00
1.300.000
1.300.000
100,00 Tersusunya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD, Penetapan Kinerja, dokumen Laporan Semesteran dan Laporan akhir tahun : 7 dokumen
5 Program Perencanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.300.000 1.300.000
1.300.000 1.300.000
100,00 100,00 Tersusunnya RKPD/RENJA, KUA/PPAS, RKA, DPA, RKAP, dokumen DPAP : 7 dokumen
6 Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan
91.166.000
90.886.000
99,69
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
31.449.000
31.409.000
99,87 Terlaksannya kegiatan Tata Pemerintahan ketentraman 11 Kegiatan dan ketertiban masyarakat
59.477.000
TARGET
%
REALISASI
100,00 Terlaksananya pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor
LCD Proyektor Kursi Kerja putar Monitor LCD
Unit buah unit
1 3 2
1 3 2
ruangan
12
12
100,00
unit/STNK
12
12
89,00
12
12
100,00 Pengadaan PDH dan perlengkapannya : 7 stel pakaian
stel
12
12
1,00
12
12
100,00 Terealisasinya penyusunan Laporan capaian kinerja pada semesteran dan akhir tahun anggaran : 7 dokumen
dokumen
12
12
100,00
12
12
100,00 Tersusunnya referensi Perencanaan SKPD : 7 dokumen dokumen
12
12
100,00
12
12
100,00 Terlaksannya kegiatan Tata Pemerintahan ketentraman 11 Keg dan ketertiban masyarakat
12
12
100,00
12
12
100,00
- Fasilitasi Lelang exs bengkok
- Terlaksananya Lelang exs bengkok
- Musyawarah Kelurahan - Sosialisasi PBB
- Terlaksananya Muskel - Terbayarnya PBB wajib pajak
- Pembinaan anggota Linmas -Fasilitasi Kependudukan - Fasilitasi operasional RT/RW - Pengadaan Pakaian Kerja Linmas - Evaluasi dan Monitoring Keg. Pemerintahan & trantib
- Terlaksananya Pembinaan Linmas - Terlaksananya Sosialiasi Kependudukan -Terlaksananya pemberian operasional RT/RW -- Terlaksananya Pengadaan Pakaian Linmas - Evaluasi dan Monitoring Keg. Pemerintahan & trantib
99,60 Terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Kesra
item
Pemeliharaan 3 Unit Pajak STNK 2 Buah
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya
59.717.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
bulan
Pemeliharaan 3 Unit Pajak STNK 2 Buah
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan / Kemasyarakatan
URAIAN
99,50
LCD Proyektor Kursi Kerja putar Monitor LCD Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
TARGET
32 Keg
Halaman 163 dari 232
12
12
100,00 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pembangunan dan Kesra
11 bidang / 2 Keg 45 Org /2 Keg 1592 WP/ 2 Keg 30 Org /1 Keg 45 Org /2 Keg 25 Org /1 Keg 40 Org /1 Keg 4 RW
32 Keg
NO
PROGRAM / KEGIATAN
KELURAHAN BANDARJO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat menyurat
Penyediaan Jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
423.456.000 21.875.000
420.962.595 21.220.405
2.600.000
2.413.950
4.400.000
3.946.455
Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkap kantor
1.875.000
1.875.000
Penyediaan Logistik kantor
7.000.000
7.000.000
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
4.000.000
3.985.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.000.000
2.000.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
58.450.000
57.892.400
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
23.250.000
23.250.000
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
- Fasilitasi pemberian bantuan posyandu dan P3N( Modin ) - Pembinaan Karang Taruna - Peningkatan kinerja PAUD - Pembinaan dan Pemeriksaan Lansia - Fasilitasi bidang agama - Sosialisasi BPJS/ Raskin - Fasilitasi Kelompok Tani
- Fasilitasi pemberian bantuan posyandu dan P3N( Modin ) - Pembinaan Karang Taruna - Peningkatan kinerja PAUD - Pembinaan dan Pemeriksaan Lansia - Fasilitasi bidang agama - Sosialisasi BPJS/ Raskin - Fasilitasi Kelompok Tani
- Musrenbang - Pemberdayaan Perempuan / Pertemuan Rutin TP. PKK
- Musrenbang 40 Org/1 Keg - Pemberdayaan Perempuan / Pertemuan Rutin TP. PKK 25 Org /11 Keg
- Rakon TP. PKK - Rakor LKMK - Rakor Panitia Pembangunan Lingkungan - Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan - Evaluasi dan Monitoring Keg. Pembangunan dan Kesra
- Rakon TP. PKK - Rakor LKMK - Rakor Panitia Pembangunan Lingkungan - Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan - Evaluasi dan Monitoring Keg. Pembangunan dan Kesra
40 Org /1 Keg 45 Org/4 keg 8 Org /4 Keg 40 Org/1 Keg 4 RW
- Belanja barang untuk Pembangunan Gedung LKMK
- Belanja barang untuk Pembangunan Gedung LKMK
1 Keg
TARGET
%
REALISASI
20 Org /1 Keg 35/ 1 Keg 30 Org/ 2 Keg 40 Org/1 Keg 50 Org /2 Keg 35 Org/1 Keg 50 Org / 1 Keg
99,41 97,01
92,84 Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat masuk bulan dan keluar selama 1 tahun Surat masuk Surat keluar dan Pengelolaan arsip 89,69 Pembayaran Rekening Telepon bulan
Pembayaran Rekening air Pembayaran Rekening Listrik Pembelian alat listrik dan elektronika 100,00 - Pemeliharaan 2 unit mesin ketik
bulan bulan item unit
- Pemeliharaan 2 unit komputer - pemeliharaan 2 unit printer 100,00 Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu - Pegawai -Tamu
unit unit
Tersedianya bahan bacaan kantor berupa surat kabar 99,63 Terlaksananya Pengelolaan adm.keu, angan berupa penyusunan SPJ,SPP,dan SPM 100,00 Tercukupinya peralatan kebersihan
Tercukupinya bahan pembersih 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
TARGET
org/bln org/bln
12
12
100 Tertib Administrasi, Terlaksananya
725 1.800 12
725 1.800 12
Surat masuk Surat keluar dan Pengelolaan arsip 100 Terbayarnya rekening telepon,
12 12 5 2
12 12 5 2
2 1
2 1
1.467 275
1.467 275
jenis
1
1
item
3
3
item
13
13
item
4
4
bulan
12
12
1
1
bulan
12
12
100
bulan
725 1.800 12
725 1.800 12
100
12
12
100
air dan listrik serta tersedianya alat listrik dan elektronik selama 12 bulan 100 Peningkatan Kinerja pelayanan serta administrasi kantor bulan melalui pemeliharaan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor selama 12 bulan
Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman 100,00 - Pegawai = 6 org x 20 hr x 11 bln 100,00 -Tamu = 25 org x 11 bulan
bulan
11
11
100
100,00 Terpenuhinya bahan bacaan berupa surat kabar selama 12 bulan 100,00 Terwujudnya Tertib administrasi keuangan selama 12 bulan
bulan
12
12
100
bulan
12
12
100
100,00 Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman selama 12 bulan
bulan
12
12
100
100,00 Peningkatan kinerja dalam rangka pelayanan
Unit
4
4
100
99,05
100,00 Terlaksananya pengadaan setiap tahunnya beupa;
LCD proyektor
unit Halaman 164 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Suond system Notebook Printer 99,82 Terlaksananya pengadaan kordin dan pemeliharaan gedung kantor
unit unit unit Gedung
1 1 1 1
1 1 1 1
motor
2
2
orang
7
6
31.800.000
31.743.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3.400.000
2.899.400
85,28 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua serta pembayaran pajak kendaraan bermotor
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1.400.000
1.200.000
85,71
1.400.000
1.200.000
85,71 Terlaksanannya pengadaan pakian dinas beserta perlengkapannya
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan SKPD
1.668.000
1.563.000
93,71
1.668.000
1.563.000
93,71 Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LKD dan LPPD
item
4
4
5 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.
1.668.000 1.668.000
1.549.000 1.549.000
92,87 92,87 Terlaksananya penyusunan renja, RKPD, RKA, DPA,RKAP, DPPA, dan usulan kegiatan 2015
item
7
338.395.000
337.537.790
48.005.000
47.991.790
keg
1
6 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan / Kelurahan. Kegiatan Tata Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Terwujudnya kenyamanan guna peningkatan kinerja serta pelayanan terhadap masyarakat melalui pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan
Bulan
12
12
100
100,00 Peningkatan kinerja melalui pemeliharaan kendaraan dinas roda dua sebanyak 2 unit selama 12 bulan
bulan
12
12
100
orang
7
6
85,71
100,00 Terwujudnya penyusunan laporan
bulan
12
12
100,00
7
100,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD selama 12 bulan
bulan
12
12
100,00
1
100,00 Terlaksananya lelang bengkok sebanyak :
12 21.884.200
8 4.603.410
66,67 21,04
WP Rp RT RW
2.833 768.033.804 73 9
1.508 273.364.922 73 9
53,23 35,59 100,00 100,00
org
50
50
100,00
4 80 4 4 62 15 15 15 146 12
4 80 4 4 62 15 15 15 146 12
100,00
85,71 Tercukupinya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai
99,75
99,97 Fasilitasi lelang bengkok
fasilitasi PBB
keg
1
1
100,00
Koordinasi RT/RW dengan lembaga kemasyarakatan (LKMK)
keg
1
1
100,00
Pembinaan Hansip dan Linmas
keg
1
1
100,00
Layanan kependudukan dengan penyediaan blangko kependudukan
item
9
9
100,00
Administrasi dan laporan bidang pemerintahan
bulan
Halaman 165 dari 232
12
12
100,00
- 12 bidang - Nominal Peningkatan pemasukan PBB serta meningkatkan kesadaran masyara kat tentang kewajiban membayar pajak - Wajib Pajak - Nominal Terkoordinasinya kegiatan 70 RT dan 9 RW dengan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LKMK) Terbinanya hansip dan linmas sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Terlayaninya administrasi kependudukan dengan penyediaan blanko : - Blanko KK - Blanko KTP - Blanko F.106 - Blanko F.101 - Blanko Surat Pengantar Kel. - Blanko Surat Pindah - Blanko Surat Kelahiran - Blanko Surat Kematian - Blanko pengantar RT Terlaksananya kegiatan administrasi kependudukan, program pemerintaha n dan pelayanan kepada masyarakat
bidang Rp
rim buku rim rim buku buku buku buku buku bulan
100,00
NO b
PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
KELURAHAN SUSUKAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 290.390.000
289.546.000
170.708.000 19.130.000
167.758.800 17.514.800
2.365.000
2.365.000
Penyediaan Jasa dan komponen komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan dan Perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
3.580.000
2.736.800
2.150.000
Penyediaan Logistik Kantor
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
99,71 Fasilitasi Musrenbang
TARGET
keg
%
REALISASI 2
2
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terwujudnya kesepakatan antara
Fasilitasi K3/ adipura
keg
2
2
100,00
Fasilitasi Pembangunan dan pembinaan Kader Pemberdayaan
keg
2
2
100,00
Pembangunan saarana dan prasaran lingkungan di wilayah Kelurahan
Keg
1
1
100,00
Terlaksananya pembangunan kontruksi jalan dan jembatan
keg
1
1
100,00
Kelurahan dan Masyarakat terkait program pembangunan lingkungan kelurahan dan terlaksananya 2 program rencana pembangunan di 2 RW Terwujudnya K3 di lingkungan kelura han melalui kegiatan kerja bhakti Meningkatnya kemampuan kader pemberdayaan ( 75 org kader kesehatan yang berasal dari 11 posyandu) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kelurahan Terwujudnya pembanguan kontruksi jalan dan jembatan
TARGET
%
REALISASI
program
2
2
100,00
keg
2
2
100,00
org
75
75
100,00
keg
1
1
100,00
keg
1
1
100,00
98,27 91,56 100,00 Pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar 76,45 pembayaran rekening telepon dan listrik selama 12 bulan
surat
900
887
bulan
12
12
2.150.000
100,00 terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
jenis
5
5
6.460.000
5.688.000
7
6
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
3.750.000
3.750.000
88,05 Tersedianya kebutuhan makan dan minuman harian orang pegawai Tersediaanya bahan bacaan jenis 100,00 Terlaksananya administrasi keuangan : Penyusunan SPJ, item Pembuatan : SPP,SPM,BKU dan Lap. Fungsional
1 5
1 5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
825.000
825.000
item
14
14
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
39.020.000
38.990.000
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
14.500.000
14.500.000
100,00 Terlaksananya pengadaan LCD proyektor,Komputer dan unit Printer
3
22.200.000
22.200.000
100,00 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang gedung meliputi plester aci,pemasangan kanopi dan pengecatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.320.000
2.290.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.400.000
996.000
71,14
1.400.000
996.000
71,14 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian PNS
100,00 Tersedianya kebutuhan alat dan bahan pembersih
98,56 Terwujudnya tertib administrasi surat menyurat , pengelolaan kearsipan 100,00 terbayarnya rekening telpon dan listrik
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
100,00 Terpeliharaanya peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta kelancaran pelayanan dan administrasi kantor 85,71 Terwujudnya optimalisasi kinerja PNS Kelurahan Susukan 100,00 100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
100,00 Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman
bulan
12
12
100,00
3
100,00 Tersedianya LCD proyektor,komputer dan printer
unit
3
3
100,00
1
1
100,00 Terspeliharanyanya tempat kerja yang representatif
bulan
12
12
100,00
motor
2
2
100,00 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
bulan
12
12
100,00
Stel
7
6
7
6
85,71
99,92
98,71 terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala
Halaman 166 dari 232
85,71 Tersedianya pakaian dinas harian PNS Kelurahan Susukan
stel
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja & keuangan SKPD
1.668.000
1.668.000
100,00
1.668.000
1.668.000
100,00 tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, Lap POK, lap Semesteran dan tahunan, dan laporan keuangan
dokumen
6
6
100,00 Tersusunya laporan kinerja dan laporan tahunan
bulan
12
12
100,00
5 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.265.000 1.265.000
1.265.000 1.265.000
100,00 100,00 Tersusunnya RKA ,DPA ,DPPA ,RKPD,Rencana Kegiatan dokumen Tahunan
5
5
100,00 Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan kegiatan sebagai acuan / referensi pelaksanaan kegiatan SKPD
bulan
12
12
100,00
108.225.000
107.325.000
35.730.000
34.830.000
keg
1
1
100,00 Peningkatan kinerja LINMAS
orang
38
38
100,00
Pembinaan adm kependudukan RT/RW Muskel Kelurahan
keg keg
1 1
1 1
100,00 Peningkatan kinerja RT/RW 100,00 Terkoordinasinya kegiatan kelurahan dengan LKMK
orang tahun
57 1
57 1
100,00 100,00
Pelayanan administrasi kependudukan Intensifikasi PBB Pembinaan Administrasi Kependudukan
keg keg keg
1 2 1
1 2 1
100,00 Peningkatan Pelayanan Masyarakat 100,00 Peningkatan pemasukan PBB 100,00 Peningkatan Ketertiban Administrasi kependudukan
tahun tahun bulan
1 1 12
1 1 12
100,00 100,00 100,00
keg kali kali kali kali
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kali tahun orang tahun keg
1 1 57 1 47
1 1 57 1 47
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Penyusunan dokumen perencanaan tahunan Monitoring kegiatan Pembinaan pemuda dan remaja Pembinaan kader posyandu Fasilitasi pertemuan lansia Pembinaan kader kesehatanGSI dan PKB Fasilitasi pembinaan Posyandu Koordinasi LKMK dengan tokoh masyarakat
kali kali kali kali kali kali kali kali
1 2 2 1 2 4 10 5
1 2 2 1 2 4 10 5
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
dok kali tahun kali kali kali kali kali
1 2 1 1 1 4 10 5
1 2 1 1 1 4 10 5
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Rapat pleno konsultasi PKK Kelurahan Rapat pembinaan administrasipemberdayaan perempuan koordinasiPembinaan dan Pembedayaan Perempuan
kali kali
1 2
1 2
100,00 Peningkatan kinerja PKK 100,00 Peningkatan pemberdayaan administrasi perempan
kali kali
1 2
1 2
100,00 100,00
kali
2
2
100,00 Peningkatan peran serta perempuan
kali
2
2
100,00
Rapat pengentasan kemiskinan Fasilitasi Posyandu tingkat Pratama Fasilitasi Posyandu tingkat Madya Pembinaan kelompok tani
kali kali kali kali
1 4 4 2
1 4 4 2
100,00 100,00 100,00 100,00
kali kali kali kali
1 4 4 2
1 4 4 2
100,00 100,00 100,00 100,00
surat
1.500
2.370
bulan
12
12
100,00
surat bulan bulan
1.500 12 12
2.365 12 12
bulan
12
12
100,00
6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Tata Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
KELURAHAN PRINGAPUS 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat
Penyediaan Jasa dan komponen komunikasi, sumber daya air dan listrik
72.495.000
72.495.000
264.270.000 32.616.000
262.349.900 31.965.400
5.500.000
5.500.000
4.800.000
4.149.400
99,17
97,48 Pembinaan Satgas Linmas
Pelaksanaan leleng eks bengkok Sosialisasi Perda Perijinan Pemberian Operasional RT/RW Study banding keluar daerah 100,00 Penyelenggaraan Musrenbang
Terlaksananya lelang dengan lancar dan tertib Peningkatan pemahaman Perda perijinan Peningkatan kinerja RT/RW Peningkatan kinerja PNS kelurahan Tercovernya usulan dan kebutuhan pembangunan di wilayah Tersusunnya prioritas pembangunan Terselenggaranya kegiatan dengan baik Peningkatan peran serta pemuda Peningkatan kesehatan Balita , Terwujudnya pertemuan lansia Peningkatan pembinaan GSI,PKB Peningkatan peran serta posyandu Peningkatan kinerja LKMK dengan tokoh masyarakat
Terwjudnya program pengentasan kemiskinan Peningkatan peran serta Poyandu Peningkatan peran sera posyandu Peningkatan kinerja kelompok tani
99,27 98,01 100,00 Pengelolaan dan pengarsipan surat masuk Pengelolaan dan pengarsipan surat keluar Pengelolaan Laporan Kepegawaian 86,45 pembayaran rekening telepon dan listrik selama 12 bulan
Halaman 167 dari 232
158,00 Terwujudnya tertib administrasi surat menyurat , pengelolaan kearsipan 157,67 100,00 100,00 terbayarnya rekening telpon dan listrik
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Penyediaan dan Perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
6.000.000
6.000.000
100,00 terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
jenis
4
4
Penyediaan Logistik Kantor
6.816.000
6.816.000
100,00 Tersedianya kebutuhan makan dan minuman harian pegawai Tersediaanya bahan bacaan dan perundang-undangan
orang
6
6
jenis
1
12
100,00
bulan
12
12
100,00
1
5
5
100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan
bulan
12
12
100,00
item
19
19
100,00 Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman
bulan
12
12
100,00
unit
1
1
100,00 Tersedia sarana dan prasarana kantor guna kelancaran pekerjaan
unit
1
1
100,00
1
1
100,00 Terspeliharanyanya tempat kerja yang representatif
bulan
12
12
100,00
motor
3
3
100,00 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
bulan
12
12
100,00
Stel
6
5
83,33 Tersedianya pakaian dinas harian PNS Kelurahan pringapus
6
5
83,33
dokumen
7
7
100,00 Tersusunya laporan kinerja dan laporan tahunan
bulan
12
12
100,00
dokumen
5
5
100,00 Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan kegiatan sebagai acuan / referensi pelaksanaan kegiatan SKPD
bulan
12
12
100,00
keg
1
1
100,00 Peningkatan kinerja LINMAS
orang
70
70
100,00
keg keg
1 1
1 1
100,00 Peningkatan kinerja RT/RW 100,00 Terkoordinasinya kegiatan kelurahan dengan LKMK
Rt/Rw tahun
43 1
43 1
100,00 100,00
keg kali kali kali kali
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kali Rt/Rw orang tahun kali
1 43 2 1 1
1 43 2 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 Terlaksananya administrasi keuangan : Penyusunan SPJ, item Pembuatan : SPP,SPM,BKU dan Lap. Fungsional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.000.000
4.000.000
100,00 Tersedianya kebutuhan alat dan bahan pembersih
2 Program Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor
8.500.000
8.500.000
100,00
Belanja Modal Pengadaan Elektrronik Kantor
8.500.000
8.500.000
100,00 Pengadaan LCD
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.000.000
29.830.500
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
21.000.000
21.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
9.000.000
8.830.500
98,12 terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.200.000
1.000.000
83,33
1.200.000
1.000.000
83,33 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian PNS
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja & keuangan SKPD
5.000.000
5.000.000
59,83
5.000.000
2.991.500
59,83 tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPJ, LPPD, Lap POK, Semesteran, dan lap akhir tahun
6 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
4.000.000 4.000.000
4.000.000 4.000.000
182.954.000
182.054.000
56.454.000
55.554.000
99,44
100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan gedung gedung kantor
100,00 100,00 Tersusunnya RKA ,DPA ,DPPA ,RKPD,Usulan Kegiatan
stel
99,51
98,41 Pembinaan Satgas Linmas /Hansip
Pembinaan RT/RW Rapat Koord RT/RW, LKMK, dan PKK
126.500.000
%
REALISASI 12
5.500.000
126.500.000
TARGET
bulan
5.500.000
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terpeliharaanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta kelancaran pelayanan dan administrasi kantor 100,00 Terwujudnya optimalisasi kinerja PNS Kelurahan pringapus 100,00
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
7 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Tata Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
URAIAN
Pelaksanaan lelang eks bengkok Pemberian Operasional RT/RW Study banding keluar daerah Rapat Intensifikasi PBB 100,00 Penyelenggaraan Musrenbang
Halaman 168 dari 232
Terlaksananya lelang dengan lancar dan tertib Peningkatan kinerja RT/RW Peningkatan kinerja PNS kelurahan Percepatan pelunasan PBB Tercovernya usulan dan kebutuhan pembangunan di wilayah
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Penyelengg. Muskel dan pra muskel Pembinaan posyandu Pembinaan pemuda dan remaja Pembangunan fisik lingkungan KELURAHAN BANDUNGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat
165.563.000 22.296.000
158.086.943 20.621.543
2.500.000
2.497.800
TARGET
kali kali kali kali
%
REALISASI 2 1 1 2
2 1 1 2
100,00 100,00 100,00 100,00
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Penyampaian program kerja kel. Tersusunnya prioritas pembangunan Peningkatan peran serta pemuda Realisasi usulan pembangunan
kali kali kali lokasi
TARGET
%
REALISASI 2 1 1 2
2 1 1 2
100,00 100,00 100,00 100,00
1.262
1.159
91,84
95,48 92,49 99,91 Pengelolaan dan pengarsipan surat masuk
surat
500
429
Pengelolaan dan pengarsipan surat keluar Pengelolaan Laporan Kepegawaian 77,53 pembayaran rekening telepon dan listrik selama 12 bulan
surat bulan bulan
750 12 12
718 12 12
jenis
5
4
5
5
13
13
5
5
85,80 Tertib administrasi surat menyurat pengelolaan kearsipan 95,73 100,00 100,00 terbayarnya rekening telpon dan listrik
buah/lembar
bulan
12
12
100,00
80,00 Terpeliharaanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta kelancaran pelayanan dan administrasi kantor 100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
100,00 Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman 100,00 Terdukungnya kinerja SDM pegawai dng pemenuhan sebagain kebutuhan dasarnya serta terdukungnya pengembaangan SDM melalui jalur informasi surat kabar.
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
Penyediaan jasa instalasi komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan dan Perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
5.000.000
3.876.743
3.500.000
2.975.000
85,00 terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
4.000.000
3.985.000
99,63 Terlaksananya administrasi keuangan : Penyusunan SPJ, Dokumen Pembuatan : SPP,SPM,BKU dan Lap. Fungsional
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Logistik Kantor
1.500.000
1.500.000
5.796.000
5.787.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.500.000
15.500.000
100,00
Belanja Modal LCD, Proyektor
8.500.000
8.500.000
100,00
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
4.000.000
4.000.000
100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan Unit gedung kantor
2
2
100,00 terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif
bulan
12
12
100,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.000.000
3.000.000
100,00 terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala
Unit
2
2
100,00 terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif
bulan
12
12
100,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan.
1.000.000
830.000
83,00
1.000.000
830.000
83,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif.
Orang
5
5
100,00 Meningkatnya disiplin kompentensi dan bulan profesionalisme aparatur pmerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan.
12
12
100,00
4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD.
2.000.000
1.998.400
99,92
2.000.000
1.998.400
99,92 Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, Lap. POK, Lap. Semesteran & Lap. Akhir Tahun
dokumen
6
6
100,00 Terpantaunya kinerja SKPD Kelurahan.
12
12
100,00
5 Program Perencanaan Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
Dokumen
7
7
100,00 Tersedianya bahan untuk refrensi pelaksanaan kegiatan Dok. tahun 2015.
6
6
100,00
122.767.000
117.137.000
6 Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan / Kelurahan.
100,00 Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan pembersih 99,84 Terlaksananya penyediaan makan dan minum pegawai 5 org selama 11 bulan dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM selama 9 bulan.
100,00 100,00 Tersusunnya RKA, RKAP, DPA, DPPA, Renja, RKPD dan Usulan Keg.
item Orang
95,41
Halaman 169 dari 232
bulan
NO
PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat.
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 40.500.000
82.267.000
39.595.000
77.542.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
97,77 Lelang garapan tanah Eks Bengkok
Penyediaan js komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Logistik kantor
262.286.000 30.433.000
256.828.300 26.809.800
5.000.000
5.000.000
6.500.000
6.000.000
5.148.000
3.624.800
6.000.000
4.400.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.785.000
3.000.000
4.785.000
3.000.000
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
2
2
100,00 Terlaksananya lelang eks tanah bengkok dengan tertib dan lancar
Bidang
Intensifikasi PBB Pertemuan Rutin RT / RW dan LKMK
kali kali
2 5
2 4
wajib pajak kali
Pelatihan / pembinaan anggota linmas
kali
4
4
100,00 Peningkatan Pemasukan PBB 80,00 Terkoordinasinya kegiatan Pemerintah Kelurahan dengan LKMK 100,00 Terlaksananya kegiatan pembinaan anggota Lnmas.
kali
1
1
kali
2
2
kali kali
1 2
kali kali kali kali
TARGET
%
REALISASI 19
17
89,47
3.732 5
2.549 4
68,30 80,00
orang
30
35
116,67
orang
2
2
100,00
kali
2
2
100,00
1 2
100,00 Terlaksananya kegiatan dan penambahan pengetahuan dan SDM 100,00 Tercovernya usulan dan kebutuhan pembangunan di wilayah 100,00 Tersusunnya prioritas pembangunan 100,00 Terpantaunya kegiatan pembangunan
kali kali
1 2
1 2
100,00 100,00
2 2 4 3
2 2 4 3
100,00 100,00 100,00 100,00
anak orang orang tempat
45 50 50 1
55 45 50 1
122,22 90,00 100,00 100,00
Surat
2.000
2.017
100,85 Terlaksananya pengelolaan surat menyurat selama 1 tahun
Bulan
12
12
100,00
surat surat surat bulan
12
12
100,00 Terpenuhi kebutuhan komunikasi dan listrik selama 12 bln
Bulan
12
12
100,00
item
6
6
unit
4
4
100,00 Terpelihara peralatan kerja kantor sebanyak 4 item
Bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
Bulan
12
12
100,00
Surat Bulan
12 11
12 11
100,00 Terpenuhinya pengembangan informasi melalui surat kabar,selama 12 bln 100,00 100,00 terpenuhinya makan minum rapat staf selam 11 bln
Bulan
11
11
Makan minum tamu 100,00 Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan
Bulan Bulan
11 12
11 12
Bulan
12
12
100,00
Buku kas umum lLaporan keuangan dan fungsional Penyusunan SPM laporan bulanan, Semesteran, Tahunan POK 100,00 Tercukupinya alat dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan Bahan pembersih Alat pembersih
Item Item Item
1 1 3
1 1 3
Item Bulan
1 12
1 12
Bulan
12
12
100,00
Item Item
4 14
4 14
Stady Banding ke luar daerah ( Kab. Bandung dan Kota Bandung ). 94,26 Penyelenggaraan Musrenbang
Peningkatan kesehatan Balita , Peningkatan Peran serta pemuda Terwujudnya pemberdayaan perempuan Terwujudnya lingkungan yang bersih guna mendukung adipura
97,92 88,09 100,00 Terlaksananya Pengelolaan surat keluar dan surat masuk, dokumen Kepegawaian Surat masuk Surat keluar Dokumen kepegawaian 55,77 Terlaksananya penyediaan komponen listrik,Pembayaran rekening telephon dan listrik selama 12 bln Komponen dan pembayaran rekening Listrik dan Telepon 100,00 Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan kantor
Komputer Mesin ketik Printer Laptop 85,47 Tersedianya bahan bacaan selama 12 bln dan penyediaan logistik Surta kabar Makan minum rapat satff Makan minum pegawai
Penyedian penatausahaan administrasi keuangan SKPD
%
REALISASI
kali
Penyusunan rencana penbangunan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Rakor Kader Kesehatan, KB dan Posyandu Rakor generasi muda/Karangtaruna Pembinaan anak kost(wabin) dan Pengelola Kost Kegiatan Pendukung adipura
KELURAHAN HARJOSARI 1 Program administrasi perkantoran Penyediaan jasa suratmenyurat
TARGET
1 1 1 1
Halaman 170 dari 232
100,00 Terpenuhinya gizi peg melalui makan minum pegawai 11 bln 100,00 Terpenuhinya makan minum tamu selam 11 bln 100,00 Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 12 bulan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan indah 100,00 100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
65.250.000
64.957.000
99,55
Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
39.000.000
38.931.000
99,82 Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor
Bangunan
5
5
100,00 Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor
Pengecatan gedung Pembuatan sapitank Perubahan pintu utama Perubahan tralis Perubahan dapur 94,40 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pembayaran perpanjangan STNK
Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Motor
1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1 2
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan perpanjangan 2 motor
Item
3
3
Stel
5
Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
TARGET
%
REALISASI
Bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00
100,00 Terbelinya LCD, Korden dan kursi rapat
Bulan
12
12
100,00
5
100,00 Terbelinya pakaian dinas beserta kelengkapannya
Bulan
12
12
100,00
4.000.000
3.776.000
22.250.000
22.250.000
3 Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian Dinas beserta kelngkapannya
1.400.000
1.000.000
71,43
1.400.000
1.000.000
71,43 Tercukupinya pakaian dinas beserta kelengkapannya
4 Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyediaan penusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
3.500.000
3.500.000
100,00
3.500.000
3.500.000
100,00 Tersusunnya lakip, LPPD, LKPJ, RPJM kel. RKPD
Dokumen
5
5
100,00 Terlaksananya penyusunan Lakip, LPPD, LKPJ, RPJM Kel, Bulan RKPD
12
12
100,00
5 Program perencanaan Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
100,00 100,00 tersusunya Renstra,RKPD, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan
Dokumen
6
6
100,00 Terpantaunya pelaksanaan kinerja
Bulan
12
12
100,00
159.703.000
158.561.500
45.700.000
44.624.500
97,65 Terlaksananya Tata Pemerintah dan ketertiban masyarakat
Kegiatan
5
5
100,00 Terlaksananya kegiatan tata pemerintahan dan ketertiban umum di kel. Harjosari dengan lancar
Keg
4
4
100,00
Pembinaan Anggota Hansip Terlaksananya lelang bengkok Fasilitasi PBB wajib pajak Study banding luar daerah Rakor RT/RW bersama Toma 99,94 Penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
25 3.362 1 1 1 10
25 3.362 1 1 1 10
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan selama 12 bulan denga tertib dan lancar
Keg Keg Keg Keg
1 2 2 1
1 2 2 1
100,00 100,00 100,00 100,00
Keg
1
1
100,00
keg keg
1 1
1 1
100,00 100,00
keg keg
1 1
1 1
100,00 100,00
keg keg keg keg keg Buku Paket
1 1 1 4 5 12 1
1 1 1 4 5 12 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
keg keg keg keg keg Buku Paket
1 1 1 4 5 12 1
1 1 1 4 5 12 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kegiatan tata pemerintahan dan ketertiban masyarakat
Kegiatan Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
114.003.000
113.937.000
100,00 Terbelinya LCD, Korden dan kursi rapat
99,29
Terselenggaranya musrenbang kelurahan Tersosialisasinya HO dan IMB Terlaksananya Sidaya Terlaksananya gerakan sayang ibu Terlaksananya pembinaan remaja/karangtaruna Tersosialisasinya Yazis Tersosialisasinya bahya HIV Terlaksananya raokor LKMK bersama Toma Terbelinya majalah Nusa Indah dan SIP Posyandu Terlaksanaya bantuan hibah untuk masyarakat berupa talud dan saluran air di RW VII lingkungan Harjosar, dan terlaksananya pengadaan sarana air bersih bagi RW V
KELURAHAN WUJIL
167.349.000
166.116.517
99,26 Halaman 171 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 20.492.000
19.627.517
1.500.000
1.500.000
5.100.000
4.235.517
1.700.000
1.700.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
95,78 100,00 Terlaksananya pengelolaan surat menyurat yang meliputi surat masuk, surat keluar
Surat
1.500
1.500
Bulan
12
12
Terbayarnya rekening telepon Tersedianya alat listrik untuk penerangan bangunan kantor 100,00 Terpeliharanya mesin ketik
Bulan Item
12 6
12 6
unit
1
1
unit unit unit unit Jenis
2 2 2 1 1
2 2 2 1 1
1.644
1.644
83,05 Terbayarnya rekening listrik
100,00 Terlaksananya pengelolaan surat menyurat surat menyurat selama 12 bulan sebanyak 1500 surat masuk dan surat keluar 100,00 Terbayarnya rekening listrik, telepon dan tersedianya alat listrik selama 12 bulan
Bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00
100,00 Peningkatan kinerja melalui penyediaan peralatan kerja Bulan selama 12 bulan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tersedianya bahan bacaan surat kabar selama 12 bulan Bulan
12
12
100,00
12
12
100,00
100,00 Tersedianya makan minum harian pegawai dan tamu selama 11 bulan 100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan selama 12 bulan
Bulan
11
11
100,00
Bulan
12
12
100,00
100,00 Terpeliharanya kebersihan kantor selama 12 bulan
Bulan
12
12
100,00
100,00 100,00
840.000
840.000
Terpeliharanya komputer Terpeliharanya komputer Terpeliharanya printer Terpeliharanya notebook 100,00 Tersedianya bahan bacaan kantor berupa surat kabar
5.452.000
5.452.000
100,00 Tersedianya makan minum harian pegawai dan tamu
org/hr
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
4.000.000
4.000.000
Item
4
4
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
1.900.000
1.900.000
100,00 Terwujudnya penatausahaan administrasi keuangan berupa penyusunan SPJ, SPP, SPM dan administrasi pengeloaan barang 100,00 Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan
Item
12
12
Tersedianya kebutuhan bahan pembersih
Item
5
5
100,00
100,00 terlaksananya pengadaan LCD, Proyektor
Unit
1
1
100,00 terwujudnya pengadaan LCD, Proyektor
Unit
1
1
100,00
terlaksananya pengadaan komputer/PC Unit 100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan Unit gedung kantor
1 1
1 1
100,00 terwujudnya pengadaan komputer/PC 100,00 Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan indah selama 12 bulan
Unit Bulan
1 12
1 12
100,00 100,00
2
2
100,00 Peningkatan kinerja melalui pemeliharaan kendaraan dinas selama 12 bulan
Bulan
12
12
100,00
org/k
7
7
100,00 terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian (PDH) kheki untuk 7 pegawai
orang
7
7
100,00
Penyediaan Logistik Kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.000.000
19.870.000
99,35
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
14.500.000
14.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.500.000
3.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.000.000
1.870.000
93,50 Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak dua Motor unit kendaraan dinas roda dua
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) kheki.
1.400.000
1.162.000
83,00
1.400.000
1.162.000
83,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian (PDH) kheki
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
1.500.000
1.500.000
100,00
1.500.000
1.500.000
100,00 Tersusunya LAKIP, LPPD, LKD, LKPJ, LPJ
Dokumen
5
5
100,00 Terpantaunya pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan SKPD selama 12 bulan
Bulan
12
12
100,00
5 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.500.000 1.500.000
1.500.000 1.500.000
100,00 100,00 Tersusunya RENSTRA, RKPD, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Usulan Kegiatan 2014
Dokumen
7
7
100,00 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD selama 12 bulan
Bulan
12
12
100,00
6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan
122.457.000
122.457.000
100,00
Halaman 172 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
2 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 36.450.000
86.007.000
36.450.000
86.007.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Administrasi dan pelaporan bidang tata pemerintahan dan ketertiban masyarakat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Logistik Kantor
234.060.000 20.693.000
232.321.694 19.529.994
2.250.000
2.250.000
4.959.000
3.795.994
3.000.000
3.000.000
840.000
840.000
3.960.000
3.960.000
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Bulan
12
12
100,00 Terlaksananya administrasi dan pelaporan bidang tata pemerintahan dan ketertiban masyarakat selama 12 bulan
Bulan
12
12
100,00
Pembinaan LINMAS Rakor 26 RT dan 4 RW Intensifikasi dan sosialisasi PBB
Orang Kegiatan Kegiatan
40 2 2
40 2 2
Orang RT/RW Orang
40 60 70
40 60 70
100,00 100,00 100,00
Fasilitasi Lelang Bengkok perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
Kegiatan kegiatan
2 20
2 20
100,00 Terbinanya LINMAS 100,00 Terkoordinasinya RT dan RW 100,00 Tersalurkannya surat pembayaran pajak PBB tahun 2013 100,00 Terlaksananya lelang bengkok tahun 2013 100,00 terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan umum kelurahan dan study banding ke luar daerah
Bengkok orang
23 20
23 20
100,00 100,00
Bulan
12
12
Bulan
12
12
100,00
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1 1 2
1 1 2
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1 1 2
1 1 2
100,00 100,00 100,00
Kegiatan Kegiatan Bulan Kegiatan Kegiatan
11 2 12 5 1
11 2 12 5 1
100,00 Terlaksananya administrasi dan pelaporan bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan selama 12 bulan 100,00 Terlaksananya pra musrenbang 100,00 Terlaksananya musrenbang kelurahan 100,00 Tersusunnya perencanaan pembangunan tahunan/ Rakor LKMK 100,00 Terlaksananya Pembinaan dan Raker PKK 100,00 Terkoordinasinya Raskin 100,00 Tersalurkannya Raskin 100,00 Terbinanya posyandu 100,00 Terbinanya kelompok tani
OK OK KK Madya Kelompok
220 70 109 11 2
220 70 109 11 2
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Surat
800
800
Bulan
12
12
100,00
Surat Surat Bulan
250 550 12
250 550 12
100,00 Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat selama 1 tahun 100,00 100,00 100,00 Terpenuhinya pembayaran listrik dan telpon serta terpeliharanya instalasi listrik bangunan kantor
Bulan
12
12
100,00
Terbayarnya rekening telepon Tersedianya alat listrik untuk penerangan bangunan kantor 100,00 Terpeliharanya komputer
Bulan Item
12 8
12 8
unit
2
2
12
12
100,00
Terpeliharanya komputer Terpeliharanya mesin ketik Terpeliharanya printer Terpeliharanya notebook 100,00 Tersedianya bahan bacaan kantor berupa surat kabar
unit unit unit unit Jenis
2 1 2 1 1
2 1 2 1 1
100,00 Terlaksananya pemerliharaan peralatan dan Bulan perlengkapan kantor 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tersedianya bahan bacaan surat kabar selama 12 bulan Bulan
12
12
100,00
100,00 Tersedianya makan minum harian pegawai
Orang/ bulan
1.320
1.320
12
12
100,00
100,00 Tersedianya makan minum harian tamu
Orang/ bulan
100,00 Tersedianya makan minum harian pegawai selama 11 Bulan bulan 100,00 Tersedianya makan minum harian tamu selama 11 Bulan bulan 100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan secara benar Bulan dan tertib
11
11
100,00
12
12
100,00
100,00 Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih sehat dan nyaman 100,00
Bulan
12
12
100,00
100,00 Pelayanan administrasi kantor, surat menyurat berjalan Bulan dengan baik dan lancar
12
12
100,00
100,00 Administrasi dan pelaporan kegiatan bidang pembangunan dan kesra Pra musrenbang Musrenbang Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan/ rakor LKMK Pembinaan dan Raker PKK Rakor Raskin Penyaluran Raskin Pembinaan Posyandu Pembinaan kelompok tani
KELURAHAN KARANGJATI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat
TARGET
99,26 94,38 100,00 Terlaksananya pengelolaan surat menyurat Surat masuk Surat keluar 76,55 Terbayarnya rekening listrik
584.000
584.000
48
48
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
3.600.000
3.600.000
100,00 Terlaksananya administrasi keuangan secara benar dan Item tertib
12
12
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
1.500.000
1.500.000
100,00 Tercukupinya kebutuhan alat kebersihan
Item
14
14
Item
6
6
Unit
1
1
Tercukupinya kebutuhan bahan pembersih 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
61.012.000
60.643.000
99,40
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
50.912.000
50.662.000
99,51 Terlaksananya pengadaan filing cabinet
Halaman 173 dari 232
100,00 100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Set
1
1
100,00
Terlaksananya pengadaan printer dua function inkjet
Unit
1
1
100,00
Unit Unit Unit Unit Unit Set Unit
1 4 2 4 2 1 1
1 4 2 4 2 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya gedung rumah dinas yang bersih dan indah
Terlaksananya pengadaan printer inkjet Terlaksananya pengadaan meja kerja eselon IV Terlaksananya pengadaan meja kerja staf Terlaksananya pengadaan kursi kerja eselon IV Terlaksananya pengadaan kursi kerja staf Terlaksananya pengadaan meja kursi tamu 100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan rumah dinas
2.250.000
2.250.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.250.000
5.250.000
100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan Unit gedung kantor
2
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.600.000
2.600.000
100,00 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala
Motor
2
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.200.000
996.000
83,00
1.200.000
996.000
83,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
Potong
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
1.100.000
1.100.000
100,00
1.100.000
1.100.000
100,00 Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKD, LKPJ & LPJ
5 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2.125.000 2.125.000
2.123.200 2.123.200
147.930.000
147.929.500
45.250.000
45.250.000
99,92 99,92 Tersusunnya RENSTRA, RENJA, RKPD, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Usulan Kegiatan 2015
102.680.000
102.679.500
TARGET
%
REALISASI
Bulan
12
12
100,00
100,00 Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan indah
Bulan
12
12
100,00
2
100,00 Terpeliharanya 2 unit kendaraan dinas roda 2
Bulan
12
12
100,00
6
6
100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
Bulan
12
12
100,00
Dokumen
5
5
100,00 Terpantaunya pelaksanaan kinerja kelurahan
Bulan
12
12
100,00
Dokumen
8
8
100,00 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Kelurahan
Bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00 Terlaksananya administrasi dan pelaporan bidang tata pemerintahan dan ketertiban masyarakat selama 12 bulan
Bulan
12
12
100,00
Orang Kegiatan Kegiatan Kegiatan
60 1 3 3
60 1 3 3
100,00 100,00 100,00 100,00
Orang RT/RW LKMK Surat
60 60 1 3.460
60 60 1 3.389
100,00 100,00 100,00 97,95
Kegiatan Kegiatan Item
1 1 9
1 1 9
100,00 100,00 100,00
Bengkok Bulan Jenis
25 12 9
25 12 9
100,00 100,00 100,00
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00
1 1 1
1 1 1
100,00 100,00 100,00
2 1 120 166 2
2 1 120 166 2
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00
100,00 Administrasi dan pelaporan bidang tata pemerintahan dan ketertiban masyarakat
Pembinaan LINMAS Rakor 55 RT dan 9 RW Rakor LKMK Intensifikasi dan sosialisasi PBB
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Terlaksananya pengadaan komputer dan monitor LED
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ rumah dinas
6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
URAIAN
Fasilitasi Lelang Bengkok Sosialisasi Kamtibmas Pelayanan kependudukan dengan blangko kependudukan 100,00 Administrasi dan pelaporan kegiatan bidang pembangunan dan kesra
Bulan
Pra musrenbang Musrenbang Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1 1 1
1 1 1
100,00 100,00 100,00
Penetapan dokumen perencanaan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Musyawarah kelurahan Pembinaan dan Raker PKK Pembinaan generasi muda & olah raga
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1 1 3 2 1
1 1 3 2 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Halaman 174 dari 232
Terbinanya LINMAS Terkoordinasinya RT dan RW Terkoordinasinya kegiatan LKMK Tersalurkannya surat pembayaran pajak PBB tahun 2013 Terlaksananya lelang bengkok tahun 2013 Terpeliharanya kabtibmas selama 12 bulan Terlaksananya kegiatan bidang Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat Terlaksananya administrasi dan pelaporan bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan selama 12 bulan Terlaksananya pra musrenbang Terlaksananya musrenbang kelurahan Tersusunnya perencanaan pembangunan tahunan Tersusunya dokumen perencanaan Terlaksananya Musyawarah Kelurahan Terlaksananya Pembinaan dan Raker PKK Terbinanya generasi muda/ karangtaruna
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dokumen 0 Kegiatan OK OK Organisasi
NO
PROGRAM / KEGIATAN
KELURAHAN GONDORIYO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat
Penyediaan Jasa & Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor
Penyediaan Logistik Kantor
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
276.816.000 30.803.000
266.811.972 27.320.972
4.500.000
4.500.000
5.460.000
2.800.000
6.543.000
10.000.000
1.500.000
5.106.472
2.800.000
6.464.500
6.950.000
1.500.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Kegiatan Bulan Kegiatan
1 12 1
1 12 1
Pembinaan Posyandu & lansia Pelatihan perawatan jenazah
Kegiatan Kegiatan
12 1
12 1
Pembinaan kelompok tani Sosialisasi perijinan Pembinaan UKM & koperasi
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
2 2 1
2 2 1
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terkoordinasinya Raskin, Jamkesmas dan Yasis 100,00 Tersalurkannya Raskin 100,00 Terkoordinasinya bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan desa, KB dan Posyandu 100,00 Terbinanya posyandu & lansia 100,00 Terlaksananya pelatihan perawatan jenazah di 6 RW selama 12 bulan 100,00 Terbinanya kelompok tani 100,00 Terlaksananya sosialisasi perijinan 100,00 Terbinanya UKM & koperasi
TARGET
REALISASI
%
RW/12Bln KK Bidang
6 78 3
6 78 3
100,00 100,00 100,00
Madya RW
11 9
11 9
100,00 100,00
Kelompok Orang Orang
2 60 40
2 60 40
100,00 100,00 100,00
bulan
12
12
100,00
12
12
100,00
96,39 88,70 100,00 Terlaksananya pengelolaan Surat Menyurat selama 1 tahun berupa : - Surat Masuk - Surat Keluar - Dokumen Kepegawaian - Dokumen Administrasi Barang 93,53 Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik
Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat selama 1 tahun Surat Surat Surat Surat item
350 875 23 2 3
326 1.006 18 2 3
Terlaksananya pembayaran rekening telpon, air & listrik bulan selama 1 tahun 100,00 Terpeliharanya alat - alat kerja yang digunakan untuk item kegiatan kerja selama 1 tahun
12
12
3
3
100,00 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama bulan 1 tahun
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00 Terdukungnya kinerja SDM dengan pemenuhan bulan sebagian kebutuhan dasar & tersedianya bahan bacaan (surat kabar) selama 1 tahun
12
12
100,00
item
5
5
100,00 Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 12 bulan
bulan
12
12
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
12 6
10 6
bulan
12
12
100,00
4
4
100,00 Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan indah 100,00
gedung
1
1
100,00 Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan indah
bulan
12
12
100,00
pekerjaan
5
5
100,00
motor
2
2
bulan
12
12
100,00
motor
1
1
100,00 Terpeliharanya dua unit kendaraan dinas roda dua & terbayarnya pajak kendaraan (STNK) 1 unit kendaraan dinas roda dua 100,00
Laptop Printer UPS 98,80 Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai Kantor Kelurahan Gondoriyo selama 12 bulan Makan minum pegawai Tersedianya bahan bacaan 69,50 Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan selama 1 tahun
99,21
78.500.000
78.384.000
99,85 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan Terlaksananya penambahan konstruksi bangunan gedung kantor 92,73 Terlaksananya pemeliharaan 2 unit kendaraan dinas/ operasional secara rutin/ berkala Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan (STNK) untuk 1 unit kendaraan dinas roda dua
93,14 114,97 78,26 100,00 100,00 Terpeliharanya instalasi listrik dan penerangan Kantor & bulan terpenuhinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 1 tahun 100,00
1 1 1
Terlaksannaya pembayaran Honorarium bagi Bendahara Orang/ 12 Pengeluaran bulan Terlaksananya pembayaran Honorarium Bendahara Orang Barang bulan 100,00 Tersedianya & tercukupinya alat kebersihan kantor item selama 12 bulan Tersedianya & tercukupinya bahan kebersihan kantor item selama 12 bulan
85.603.600
7.219.600
%
REALISASI
Rakor Raskin, Jamkesmas, Yasis Penyaluran Raskin Rakor Bidang kesehatan, KB & posyandu
86.286.000
7.786.000
TARGET
Halaman 175 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
3 Program Peningkatan Displin Aparatur Pengadaan pakaia dinas dan kelengkapannya
1.200.000
1.000.000
83,33
1.200.000
1.000.000
83,33 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
4.268.000
3.333.000
78,09
4.268.000
3.333.000
5 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
4.263.000 4.263.000
3.757.300 3.757.300
149.996.000
145.797.100
45.720.000
45.716.500
6 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
104.276.000
100.080.600
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Potong
6
6
100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas kantor
bulan
12
12
100,00
78,09 Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKD, LKPJ, LPJ
Dokumen
5
5
100,00 Terpantaunya pelaksanaan kinerja kelurahan
bulan
12
12
100,00
88 88,14 Tersusunnya RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan
Dokumen
4
4
100,00 Tersedianya Dokumen petunjuk pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun
bulan
12
12
100,00
1.094
1.094
100,00 Terlaksananya tertib administrasi kependudukan bagi warga Kelurahan Gondoriyo
orang
1.094
1.094
100,00
1
1
Bidang
22
22
100,00
1.865
1.870
100,00 Terlaksananya penerimaan pendapatan hasil lelang eks tanah bengkok bagi Kas Daerah 100,27 Terlaksananya penerimaan pendapatan PBB bagi Kas Daerah 100,00 Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di tingkat RT& RW serta terjalinnya komunikasi dengan LKMK 100,00 Terlaksananya kegiatan keamanan & ketertiban di wilayah Kelurahan Gondoriyo 100,00 Tersedianya data yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pembuatan dokumen perencanaan kerja bagi Kelurahan Gondoriyo
1.865
1.870
100,27
kali
3
3
100,00
kali
2
2
100,00
Dokumen
2
2
100,00
1
1
100,00
97,20
99,99 Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga Kelurahan Gondoriyo
orang
Terlaksananya kegiatan fasilitasi lelang eks tanah bengkok Terlaksananya kegiatan fasilitasi PBB bagi Wajib Pajak di Kelurahan Gondoriyo Terlaksananya kegiatan Rakor RT/ RW dan LKMK
kali
kali
3
3
Terlaksananya kegiatan pembinaan Linmas
kali
2
2
Terlaksananya kegiatan pembuatan Data Profil Kelurahan
kali
2
2
1
1
100,00 Terlaksananya peningkatan SDM bidang Pemerintahan
2 orang
kali
1
1
Pekerjaan
18
4
22,22
Terlaksananya penyelenggaraan Rakor Dana Pembangunan
kali
1
1
Dokumen
2
2
100,00
Terlaksananya penyelenggaraan Rakor Dokumen Perencanaan Pembangunan
kali
3
3
100,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan Gondoriyo secara tepat sasaran dan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat 100,00 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan secara tepat sasaran dan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat 100,00 Tersedianya dokumen pelaksanaan teknis kegiatan pembangunan di Kelurahan Gondoriyo
Dokumen
2
2
100,00
Terlaksananya penyelenggaraan Monev Pembangunan
kali
2
2
100,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan dengan tertib, lancar, tepat waktu dan tepat sasaran
Pekerjaan
4
4
100,00
Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan fasilitasi Gerakan Sayang Ibu
kali
1
1
100,00 Terbangunnya kesadaran warga Kelurahan Gondoriyo akan pentingnya menjaga kesehatan ibu
Orang
60
30
50,00
Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pembinaan Gerakan pemuda dan olah raga
kali
1
1
100,00 Terwujudnya sikap mental positif bagi pemuda pemudi warga Kelurahan Gondoriyo
Orang Pemuda/i
30
30
100,00
Terlaksananya penyelenggaraan monitoring pemberdayaan perempuan PKK untuk 6 RW
kali
15
15
100,00 Terlaksananya kegiatan PKK RT/ RW di wilayah Kelurahan Gondoriyo
kali
15
15
100,00
Terlaksananya penyelenggaraan fasilitasi penyuluhan masalah kesehatan, KB dan Posyandu
kali
1
1
100,00 Terwujudnya kesadaran warga Kelurahan Gondoriyo akan pentingnya menjaga kesehatan keluarga
Orang
60
30
50,00
orang
Terlaksananya peningkatan SDM bidang Pemerintahan 2 orang Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat
%
REALISASI
95,98 Terlaksananya penyelenggaraan Musyawarah Kelurahan
Halaman 176 dari 232
orang
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
Terlaksananya penyelenggaraan Rakor Raskin
kali
2
2
Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk
kali
3
3
19
19
1.600
1.600
12
12
Terlaksananya penyelenggaraan fasilitasi kegiatan kerja RT bakti di wilayah RT Kelurahan Gondoriyo untuk mendukung perolehan ADIPURA
KELURAHAN NGAMPIN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
236.000.000 26.265.000
233.330.117 24.879.017
3.000.000
3.000.000
6.000.000
4.614.017
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan Penyediaan Modal Penyediaan Logistik
6.500.000
6.500.000
100,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/komputer dan mesin ketik
jenis
3
4.565.000
4.565.000
org
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor
3.600.000
3.600.000
100,00 Tersedianya bahan bacaan dan makanan minuman harian Pegawai 100,00 Terlaksananya pelaporan Belanja langsung dan Belanja Tidak langsung
Penyediaan Jasa Kebersihan
2.600.000
2.600.000
100,00 Terpenuhinya peralatan rumah tangga
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
24.336.400
Pengadaan perlengkapan dan peralatan Kantor dan gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
8.500.000
8.500.000
12.000.000
12.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Tersedianya data yang akurat tentang jumlah warga penerima Raskin (DPM) & peningkatan kinerja pendistribusian raskin kepada warga Kelurahan Gondoriyo 100,00 Terwujudnya peningkatan kualitas asupan makanan bagi balita gizi buruk di wilayah Kelurahan Gondoriyo
TARGET
%
REALISASI
Orang
294
169
57,48
Orang Balita
300
150
50,00
19
19
100,00
100,00 Terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman RT di wilayah Kelurahan Gondoriyo
98,87 94,72 100,00 Terlaksananya pengelolaan administrasi Surat menyurat surat dan pengarsipan selama 12 bulan 76,90 Tersedianya peralatan/komponen instalasi listrik dan bulan penerangan bangunan
100,00 Terlaksananya pengelolaan Surat menyurat baik penerimaan maupun pengiriman surat 100,00 terpenuhinya kebutuhan peralatan/komponen listrik dan penerangan bangunan dan terbayarnya rekening telpon, air dan listrik selama 12 bulan
surat
1.600
1.600
100,00
bulan
12
12
100,00
3
100,00 terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik, komputer dan Laptop
jenis
3
3
100,00
5
4
org
5
4
80,00
bulan
12
12
bln
12
12
100,00
item
18
18
80,00 Terdukungnya Kinerja SDM Pegawai dengan Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar 100,00 Terwujudnya dan tertibnya kegiatan Administrasi Keuangan selama 12 bulan ( BKU,Fungsional, SPP, SPM,SPJ dan laporan Keuangan ) 100,00 Kebersihan Kantor dapat terjaga selama 12 bulan
item
18
18
100,00
100,00 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor item (LCD Proyektor)
1
1
100,00 Terwujudnya sarana prasarana kantor
LCD Proyektor
1
1
100,00
100,00 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengecetan bangunan Gedung/Balai Gedung kantor
4
4
100,00 Tersedianya tempat kerja yang reprensesatif
Gedung/Balai
3
3
100,00
Gedung Balai motor
3 1 2
3 1 2
100,00 100,00 100,00 terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif
motor
2
2
100,00
stel
5
4
5
4
80,00
dok
6
6
6
6
100,00
99,33
Pengecatan gedung kantor Renovasi Balai gedung kantor 95,91 terpeliharanya Kendaraan Dinas
4.000.000
3.836.400
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.200.000
800.000
66,67
1.200.000
800.000
66,67 Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja &ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.600.000
2.180.000
83,85
2.600.000
2.180.000
83,85 tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPJ, LPPD dan Laporan POK
5 Program Perencanaan
2.500.000
2.200.000
88,00
Halaman 177 dari 232
80,00 Tersedianya Pakaian Dinas melalui Peningkatan disiplin stel Aparatur
100,00 Tertibnya Administrasi Pelaporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
dok
NO
PROGRAM / KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat
Kegiatan Pembangunan dan Kesra
KELURAHAN SIDOMULYO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 2.500.000
2.200.000
178.935.000
178.934.700
61.875.000
61.874.700
117.060.000
117.060.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
88,00 Terlaksananya Program dan anggaran
TARGET
%
REALISASI
%
REALISASI
7
100,00 Tersedia bahan referensi untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2012
dok
7
7
100,00
keg
1
1
100,00 - Terkoordinirnya kegiatan RT/RW
keg
1
1
100,00
- terlaksananya pembinaan anggota Linmas - Terlaksananya rapat sosialisasi lelang eks tanah bengkok - Terlaksananya rapat koordinasi dan intensifikasi PBB
keg keg
1 1
1 1
keg keg
1 1
1 1
100,00 100,00
keg
2
2
100,00 - Peningkatan SDM anggota Linmas 100,00 Terwujudnya penentuan pemenang Lelang Eks tanah bengkok 100,00 Peningkatan PAD melalui PBB
keg
2
2
100,00
- Terlaksananya fasilitasi rutin pengurus linmas - Terlaksananya Bintek anggota Linmas - Terlaksananya penyuluhan keamanan dan ketertiban pada Tokoh masyarakat
keg keg keg
1 1 2
1 1 2
100,00 Peningkatan Pengetahuan bagi pengurus Linmas 100,00 Peningkatan pengetahuan Teknis anggota Linmas 100,00 Terjaminnya keamanan dan Ketertiban bagi warga masyarakat
keg keg keg
1 1 2
1 1 2
100,00 100,00 100,00
- Terlaksananya rapat musyawarah perencanaan pembangunan - Terlaksananya penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan - Pembinaan LKMK dan UKM - Terlaksananya pembinaan kelompok tani
keg
1
1
100,00 - Terwujudnya Perencanaan Pembangunan
keg
1
1
100,00
keg
1
1
100,00 -Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan
keg
1
1
100,00
keg keg
1 1
1 1
keg keg
1 1
1 1
100,00 100,00
- Terlaksananya rapat Evaluasi Perencanaan Pelaksanaan tahunan - Rapat pembinaan generasi muda dan Karang Taruna
keg
1
1
100,00 Terwujudnya Validasi RPJM Kelurahan 100,00 Terwujudnya monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pembangunan Kelurahan 100,00 Terwujudnya pembangunan di 6 (enam) lingkungan
keg
1
1
100,00
keg
1
1
keg
1
1
100,00
- Terlaksananya rapat Satgas Raskin dengan 29 RT
keg
1
1
100,00 Peningkatan pengetahuan bagi generasi muda dan Karang Taruna 100,00 Tersalurnya bantuan Raskin pada Masyarakat miskin
keg
1
1
100,00
- Rapat fasilitasi Kesehatan, KB dan Posyandu
keg
1
1
keg
1
1
100,00
- Terlaksananya rapat pemberdayaan Perempuan
keg
12
12
keg
12
12
100,00
-Terlaksananya Pertemuan Posbindu Terpadu Penyakit Tidak Menular ( Posbindu PTM )
keg
6
6
keg
6
6
100,00
- Terlaksananya rapat Fasilitasi pendataan Masyarakat miskin dan kurang mampu - Terlaksananya pemberian makanan tambahan pada balita gizi buruk
keg
1
1
100,00 Peningkatan SDM bagi Masyarakat tentang kesehatan, KB dan Posyandu 100,00 Peningkatan pendidikan dan ketrampilan kaum Perempuan melalui GENDER 100,00 Terwujudnya kesehatan Masyarakat yang sehat melalui pembinaan terpadu penyakit tidak menular ( Posbindu PTM ) 100,00 Terdatanya masyarakat miskin dan kuarng mampu
keg
1
1
100,00
keg
1
1
100,00 - tersedianya makanan tambahan pada anak balita gizi buruk
keg
1
1
100,00
58,57 Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat selama 1 tahun 100,00 46,30 100,00 Terpenuhinya pembayaran listrik dan telpon serta terpeliharanya instalasi listrik bangunan kantor
Bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00
100,00
100,00 -Terlaksananya Pembinaan RT/RW
100,00
5.400.000
4.310.000
79,81 Terlaksananya pengelolaan surat menyurat
Surat
1.750
1.025
7.840.219
Surta masuk Surat keluar 85,97 Terbayarnya rekening listrik
Surat Surat Bulan
400 1.350 12
400 625 12
Bulan Item
12 8
12 8
unit
2
2
unit unit unit unit
2 2 2 2
2 2 2 2
2.100.000
TARGET
7
128.980.819 24.514.819
2.100.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
dok
158.967.000 32.070.000
9.120.000
URAIAN
81,14 76,44
Terbayarnya rekening telepon Tersedianya alat listrik untuk penerangan bangunan kantor 100,00 Terpeliharanya komputer Terpeliharanya komputer Terpeliharanya mesin ketik Terpeliharanya printer Terpeliharanya notebook
Halaman 178 dari 232
100,00 100,00 100,00 Terlaksananya pemerliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 100,00 100,00 100,00 100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Penyediaan Logistik Kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terpeliharanya CPU Terpeliharanya UPS 100,00 Tersedianya bahan bacaan kantor berupa surat kabar
840.000
840.000
3.960.000
3.540.000
2.200.000
375.000
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
6.100.000
3.961.000
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
2.350.000
1.548.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
22.566.000
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
12.000.000
12.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8.000.000
8.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.500.000
2.566.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.400.000
830.000
59,29
1.400.000
830.000
59,29 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
1.668.000
1.191.000
71,40
1.668.000
1.191.000
5 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.668.000 1.668.000
1.258.000 1.258.000
97.661.000
78.621.000
80,50
28.241.000
25.893.500
91,69 Administrasi dan pelaporan bidang tata pemerintahan dan ketertiban masyarakat
unit unit Jenis
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1 1 1
1 1 1
100,00 100,00 100,00 Tersedianya bahan bacaan surat kabar selama 12 bulan Bulan
TARGET
REALISASI
%
12
12
100,00
89,39 Tersedianya makan minum harian pegawai selama 11 Bulan bulan 100,00 Tersedianya makan minum harian tamu selama 11 Bulan bulan 100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan secara benar Bulan dan tertib
12
12
100,00
11
11
100,00
12
12
100,00
100,00 Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih sehat dan nyaman
Bulan
12
12
100,00
12
12
100,00
89,39 Tersedianya makan minum harian pegawai
Orang/ bulan
1.320
1.180
17,05 Tersedianya makan minum harian tamu
Orang/ bulan
46
46
64,93 Terlaksananya administrasi keuangan secara benar dan Item tertib
12
12
65,87 Tercukupinya kebutuhan alat kebersihan
12
12
Unit
1
1
100,00 Pelayanan administrasi kantor, surat menyurat berjalan Bulan dengan baik dan lancar
Terlaksananya pengadaan Kamera digital Set 100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan Unit gedung kantor
1 2
1 2
100,00 100,00 Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan indah
Bulan
12
12
100,00
Motor
2
2
100,00 Terpeliharanya 2 unit kendaraan dinas roda 2
Bulan
12
12
100,00
Potong
5
5
100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
Bulan
12
12
100,00
71,40 Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKD, LKPJ & LPJ
Dokumen
5
5
100,00 Terpantaunya pelaksanaan kinerja kelurahan
Bulan
12
12
100,00
75,42 75,42 Tersusunnya RENSTRA, RENJA, RKPD, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Usulan Kegiatan 2015
Dokumen
7
7
100,00 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Kelurahan
Bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00 Terlaksananya administrasi dan pelaporan bidang tata pemerintahan dan ketertiban masyarakat selama 12 bulan
Bulan
12
12
100,00
Pembinaan Tertib administrasi RT/RW Rakor 29 RT dan 5 RW
Orang Kegiatan
25 1
25 1
100,00 Terbinanya LINMAS 100,00 Terkoordinasinya RT dan RW
Rakor LKMK Intensifikasi dan sosialisasi PBB
Kegiatan Kegiatan
1 1
1 1
Orang RT RW LKMK Surat
25 29 5 1 1.561
25 29 5 1 1.561
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fasilitasi Lelang Bengkok Bantuan Operasional RT dan RW Pelayanan kependudukan dengan blangko kependudukan Pengadaan pakaian LINMAS
Kegiatan Kegiatan Item
1 1 9
1 1 9
18 12 9
18 12 9
100,00 100,00 100,00
25
25
Tercukupinya kebutuhan bahan pembersih
6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
TARGET
Item Item
92,11
100,00 Terlaksananya pengadaan LCD Proyektor
57,02 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala
Orang
Halaman 179 dari 232
100,00 Terkoordinasinya kegiatan LKMK 100,00 Tersalurkannya surat pembayaran pajak PBB tahun 2014 100,00 Terlaksananya lelang bengkok tahun 2014 100,00 tercapainya administrasi yang baik 100,00 Terlaksananya kegiatan bidang Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat 100,00 Keseragaman pakaian
Bengkok Bulan Jenis
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Perjalan dinas luar daerah Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
KELURAHAN GENUK 1 Program administrasi perkantoran Penyediaan jasa suratmenyurat
69.420.000
52.727.500
225.521.000 20.740.000
220.640.697 17.443.697
2.500.000
2.500.000
Penyediaan js komunikasi sumber daya air dan listrik
5.800.000
2.599.697
Penyediaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Logistik kantor
2.300.000
2.300.000
5.640.000
5.544.000
TARGET
%
REALISASI
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.500.000
1.000.000
3.500.000
1.000.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
31.500.000
31.289.000
Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
13.200.000
13.200.000
Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.800.000
2.589.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Kegiatan
1
1
100,00 Terlaksananya kegiatan luarr darerah ke Ke Bandung
Kegiatan
1
1
100,00
Kegiatan
1
1
100,00 Terlaksananya pra musrenbang
Kegiatan
1
1
100,00
Musrenbang Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan
Kegiatan Kegiatan
1 1
1 1
100,00 Terlaksananya musrenbang kelurahan 100,00 Tersusunnya perencanaan pembangunan tahunan
Kegiatan Kegiatan
1 1
1 1
100,00 100,00
Review RPJMD Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pembinaan dan Raker PKK Pembinaan generasi muda & Karang taruna Rakor Toga, Tomas , RW dan RT Rakor Raskin, Jamkesmas, Baziz Penyaluran Raskin Rakor Bidang kesehatan, KB & posyandu
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1 1 2 1
1 1 2 1
100,00 100,00 100,00 100,00
Dokumen Kegiatan OK Organisasi
1 1 11 2
1 1 11 2
100,00 100,00 100,00 100,00
Kegiatan Bulan Kegiatan
1 12 1
1 12 1
100,00 100,00 100,00
RW KK Bidang
12 16 6
12 16 6
100,00 100,00 100,00
Pembinaan Posyandu & lansia Rakor lembaga sosial kemasyarakatan pendidikan ( PAUD )
Kegiatan Kegiatan
12 2
12 1
100,00 50,00
Madya Kegiatan
10 1
10 1
100,00 100,00
75,95 Pra musrenbang
97,84 84,11
Tersusunya dokumen perencanaan Pengawasan kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan Raker PKK Terbinanya generasi muda/ karangtaruna terselenggaranya rapat koordinasi di RW dan RT Terkoordinasinya Raskin, Jamkesmas dan Yasis Tersalurkannya Raskin Terkoordinasinya bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan desa, KB dan Posyandu Terbinanya posyandu & lansia Terselenggaranya pendidkan PAUD
1.496
100,00 Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat
Surat
1.500
1.496
99,73 Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat serta pengarsipannya selama 1 tahun
Bulan
12
12
100,00
Suart masuk Surat keluar 44,82 Tersedianya alat - alat listrik dan terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 12 bulan Komponen Listrik 100,00 Terlaksananya pemeliharan peralatan dan perlengkapan kantor
Surat Surat Bulan
12
12
Bulan
12
12
100,00
Item Item
6 4
6 4
100,00 Terpenuhi kebutuhan komunikasi dan listrik selama 12 bln 100,00 100,00 Terpelihara peralatan kerja kantor sebanyak 4 item
Bulan
12
12
100,00
11
11
Bulan
12
12
100,00
Terpenuhinya pengembangan informasi melalui surat kabar,selama 12 bln Terpenuhinya gizi peg melalui makan minum pegawai 11 bln terpenuhinya makan minum tamu selam 11 bln 100,00 Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 12 bulan
Bulan
11
11
100,00
Bulan
11
11
100,00
Bulan Bulan
11 12
11 12
100,00 100,00
100,00 Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan indah
Bulan
12
12
100,00
100,00 Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor
Bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00
98,30 Tersedianya bahan bacaan dan logistik kantor selama 11 Bulan bulan Surat kabar Makan minum Pegawai
Penyedian penatausahaan administrasi keuangan SKPD
URAIAN
Makan minum tamu 100,00 Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan
Buku kas umum Laporan Keuangan dan fungsional Penyusunan Laporan Keuangan POK 100,00 Tercukupinya alat dan kebersihan kantor serta bahan pembersih selama 12 bulan Bahan Pembersih Alat pembersih
Bulan
12
12
Item Item Item Item Bulan
1 2 3 1 12
1 2 3 1 12
Ietm Item
8 8
8 8
Bangunan
3
3
2
2
98,30
99,33
100,00 Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor
Pengecatan gedung Pembuatan teralis pintu dan jendela 92,46 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan motor dinas/operasional dan pembayaran perpanjangan STNK
1 2
Halaman 180 dari 232
92,46 Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan perpanjangan 2 motor
NO
PROGRAM / KEGIATAN Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
15.500.000
15.500.000
3 Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian Dinas beserta kelngkapannya
1.600.000
1.162.000
72,63
1.600.000
1.162.000
72,63 Tercukupinya pakaian dinas beserta kelengkapannya
4 Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyediaan penusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
1.500.000
1.490.000
99,33
1.500.000
1.490.000
99,33 Tersusunnya lakip, LPPD, LKPJ, RPJM kel. RKPD
5 Program perencanaan Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD
1.500.000 1.500.000
1.500.000 1.500.000
168.681.000
167.756.000
68.850.000
67.950.000
6 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan dan ketertiban masyarakat
Kegiatan Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
99.831.000
99.806.000
100,00 Terbelinya LCD, dan 1 ( uniit ) Komputer PC ( CPU dan Monitor )
100,00 100,00 tersusunya Renstra,RKPD, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Item
3
3
100,00 Terbelinya LCD, dan 1 ( uniit ) Komputer PC ( CPU dan Monitor )
stel
7
7
87,50 Terbelinya pakaian dinas beserta kelengkapannya
Dokumen
5
5
Dokumen
6
6
Kegiatan
11
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
4 2 1 3 1 10
Kegiatan Penyediaan Jasa Komponen Instalasi komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
228.508.000 34.855.000
225.352.135 33.602.285
3.108.000
3.048.000
5.065.000
4.662.285
%
REALISASI
Bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00
99,33 Terlaksananya penyusunan Lakip, LPPD, LKPJ, RPJM Kel, Bulan RKPD
12
12
100,00
100,00 Terpantaunya pelaksanaan kinerja
Bulan
12
12
100,00
11
100,00 Terlaksananya kegiatan tata pemerintahan dan ketertiban umum di kel. Harjosari dengan lancar
Keg
11
11
100,00
4 2 1 3 1 10
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan selama 12 bulan Keg denga tertib dan lancar
1
1
100,00
keg keg keg keg
12 5 7 4
12 5 7 4
100,00 100,00 100,00 100,00
keg keg keg Keg Keg Paket
1 6 10 6 12 1
1 6 5 6 12 1
100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00
100,00 Tertib Administrasi surat menyurat
Bulan
12
12
100,00
100,00 Meningkatnya kinerja aparat dengan adanya air, listrik dan komponen instalansi
Bulan
12
12
100,00
99,45
98,69 Terlaksananya Fasilitasi lelang bengkok, PBB, Pembinaan Linmas/Hansip, FKM, Rakor RT/RW dan Toma, terbayarnya honor RT/RW Pembinaan anggota hansip terlaksananya leleng bengkok Rapat Intensifikasi Rakor RT/RW Study banding ke luar daerah 99,97 Penyelenggaraan musrenbang, fasilitasi Ho dan imb, Rpjm, pembinaan remaja dan karangtaruna , Pembinaan Yasis, fasilitasi adipura Terselenggaranya musrenbang kelurahan Terlaksananya kegiatan pendistribusian raskin Terlaksananya pelatihan pembuatan ceriping Terlaksannya kegiatan pelatihan perawatan jenazah Terlaksannya pembinaan remaja/karangtaruna Rakor PKK Kelurahan Terlaksananya rapat rutin LKMK Tersosialisasinya penyakit tidak menular Terlaksananya pertemuan kader posyandu Terlaksananya bantuan hibah untuk masyarakat berupa pembuatan talud dan pavingisasi jalan di RW VI lingkungan somboi
KELURAHAN BAWEN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat
TARGET
98,62 96,41 98,07 Pengelolaan surat menyurat 2.000 selama satu tahun: Surat masuk : 500 Surat keluar : 1.500 Surat masuk Surat keluar 92,05 Tersedianya jasa Komponen Instalasi komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening telepon Rekening air Rekening listrik Komponen instalansi
surat
2.000
2.000
Surat Surat bulan
12
12
1.200.000 275.285 2.400.000 715.000
1.200.000 275.285 2.400.000 715.000
Rp Rp Rp Rp
Halaman 181 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Peralatan kerja serta Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor
Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 3.360.000
5.948.000
3.360.000
5.798.000
6.014.000
6.014.000
800.000
800.000
10.560.000
9.920.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.161.000
28.918.850
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor
21.641.000
21.641.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Tersedianya dan Terpeliharanya Peralatan & Perlengkapan Kantor
TARGET
Unit
%
REALISASI 7
7
CPU Unit Mesin ketik Unit Laptop Unit Printer Unit 97,48 Tersedianya kebutuhan logistik kantor: bahan bacaan bulan Rp. 840.000,- dan makan-minum pegawai Rp. 4.620.000,-
2 2 1 2 12
2 2 1 2 12
Bahan bacaan bulan Makan Minum pegawai bulan 100,00 Terlaksananya penyusunan : BKU,Fungsional, SPP, SPM bulan dan SPJ sesuai administrasi keuangan.
11 12 12
11 12 12
100,00 Terpenuhinya kebersihan kantor, Tersedianya Alat dan jenis bahan kebersihan kantor. 93,94 Tersedianya jasa tenaga teknis perkantoran orang/bulan
18
12
12
12
100,00 Tersedianya LCD dan Proyektor, komputer, Printer, unit Mesin Faximile, Peralatan Jaringan Komputer (Modem)
5
LCD Proyektor Komputer Printer Mesin Faxmile Peralatan jaringan komputer 100,00 terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor
unit unit unit unit unit unit
93,98 kendaraan dinas/operasional roda 2 terpelihara dengan unit baik
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terpeliharannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
TARGET
%
REALISASI
Bulan
12
12
100,00
100,00 Tersedianya makan minum pegawai dan terlaksananya Bulan penyediaan bahan bacaan
12
12
100,00
100,00 Tertib administrasi dan kinerja keuangan selama 1 tahun
Bulan
12
12
100,00
66,67 Terciptanya lingkungan kantor dan tempatkerja yang bersih dan serasi 100,00 Tenaga Jasa Teknis Perkantoran
Bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00
5
100,00 Tersedianya sarana Kantor dan Gedung Kantor
bulan
12
12
100,00
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
100,00 Pemeliharaan gedung kantor terpenuhi
bulan
12
12
100,00
2
2
100,00 Kelancaran operasional kendaraan dinas/operasional
Bulan
12
12
100,00
Stel
6
6
100,00 Peningkatan Disiplin berpakaian dinas
orang
6
6
100,00
dokumen
4
4
100,00 Tersusunya laporan kinerja SKPD dan pertanggungjawaban
Bulan
12
12
100,00
dokumen
6
6
100,00 tersedianya pedoman pelaksanaan program kegiatan
Bulan
12
12
100,00
70
70
100,00 Terlaksananya Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat
Bulan
12
12
100,00
99,17
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
3.500.000
3.500.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
4.020.000
3.777.850
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1.200.000
996.000
83,00
1.200.000
996.000
83,00 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan keuangan SKPD
2.080.000
2.080.000
100,00
2.080.000
2.080.000
100,00 Tersusunya LAKIP , LKPJ , LAPRES/LPPD , Semesteran dan Laporan akhir tahun
5 Program Perencanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2.660.000 2.660.000
2.660.000 2.660.000
100,00 100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan RKS penetapan, perubahan, RKAS 2012 DPA penetapan,perubahan, Renja, Program Kerja
6 Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan
158.552.000
157.095.000
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
55.905.000
54.995.000
99,08
98,37 Terbinanya anggota linmas
orang
Halaman 182 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terlaksanannya pembinaan RT/RW Terbayarnya biaya Operasional RT/RW Terbayarnya Pesuruh Kantor dan Petugas Kebersihan Kantor Terlaksananya kegiatan lelang bengkok Terlaksananya kegiatan Intensifikasi PBB Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan / Kemasyarakatan
KELURAHAN GEDANGANAK 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa dan komponen instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
102.647.000
102.100.000
158.512.180
98,33
22.052.000
19.736.680
89,50
2.074.000
2.074.000
6.222.000
4.026.680
Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Peralatan kerja serta Perlengkapan Kantor
1.400.000
1.400.000
Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor
5.856.000
5.736.000
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Kegiatan RT/RW Org/Keg
2 80 37
2 80 37
100,00 100,00 100,00
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
2 2 2
2 2 2
100,00 100,00 100,00
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
2 2 1 1
2 2 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya Review RPJM Kelurahan
Terlaksananya Musyawarah Kelurahan Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan
Kegiatan Kegiatan
1 1
1 1
100,00 Terwujudnya Musyawarah Kelurahan 100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan
Kegiatan
1
1
100,00 Terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan
Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pembangunan
Kegiatan
1
1
100,00 Terwujudnya evaluasi pelaksanaan pembangunan
Terlaksananya sosialisasi lingkungan hidup Terlaksananya koordinasi pengumpulan yazis Terlaksananya koordinasi kader kesehatan, Terlaksananya koordinasi kader KB, Terlaksananya Koordinasi kader Posyandu Terkoordinasinya satgas raskin di tingkat Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1 1 2 2 2 1
1 1 2 2 2 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Terbayarnya pesuruh kantor/petugas kebersihan kantor Org/Keg
37
37
Terbayarnya Honor Modin Terbayarnya Jasa Distribusi Raskin Terlaksananya koordinasi pemberdayaan perempuan
Org/Bln Org/Bln Kegiatan
13 13 12
13 13 12
100,00 Terciptanya lingkungan kantor dan tempatkerja yang bersih dan serasi 100,00 Terbayarnya Honor Modin 100,00 Terbayarnya Jasa Distribusi Raskin 100,00 Terkoordinasinya pemberdayaan perempuan
Terbinanya remaja karang taruna Terbinanya Kelompok tani Terlaksananya Penyuluhan HIV-AIDS Terlaksananya Koordinasi MPA Terlaksananya Monev Pelaksanaan MPA Pembangunan Fisik Lingkungan
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Lingk
1 1 13 2 2 4
1 1 13 2 2 2
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Surat
2.518
2.518
Surat Surat Surat
1.000 1.500 18
1.000 1.500 18
terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi tertibnya administrasi kependudukan study banding 99,47 Terlaksananya Review RPJM Kelurahan
161.197.000
TARGET
100,00 Terpenuhinya sarana surat menyurat Surat masuk Surat keluar Adm kepegawaian 64,72 Terbayarnya rekening :
- telpon - pdam - listrik - komponen instalasi 100,00 Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja 1 unit komputer, 2 mesin ketik, 1 unit telpon Terpenuhinya pengadaan 1 unit laptop 97,95 Terpenuhinya kebutuhan Logistik Kantor selama 12 bulan
TARGET
REALISASI
%
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
bulan bulan bulan bulan bulan
12 12 12 12 12
12 12 12 12 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
bulan
12
12
100,00
Terwujudnya sosialisasi lingkungan hidup Terkoordinasinya pengumpulan yazis Terkoordinasinya kader kesehatan, Terkoordinasinya kader KB, Terkoordinasinya kader Posyandu Terkoordinasinya satgas raskin di tingkat Kelurahan
Terbinanya remaja karang taruna Terbinanya Kelompok tani Terwujudnya Penyuluhan HIV-AIDS Terkoordinasinya Pengurus MPA Terwujudnya Monev Pelaksanaan MPA Terlaksananya Pembangunan Fisik Lingkungan
100,00 Terwujudnya pengelolaan surat menyurat serta terpenuhinya kepentingan masyarakat
terpenuhinya :
bulan bulan bulan item item
unit
12 12 12 12 4
12 12 12 12 4
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1
1
100,00
- telpon - pdam - listrik - komponen instalasi Terlaksananya pelaksanaan administrasi dan tugas kantor dengan baik serta cepat
Terpenuhinya :
Halaman 183 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Kegiatan Penata Usahaan Administrasi Keuangan SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
840.000 3.960.000 1.056.000 5.000.000
840.000 3.840.000 1.056.000 5.000.000
100,00 96,97 100,00 100,00
1.500.000
1.500.000
100,00 Terpenuhinya alat kebersihan kantor
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
- bahan bacaan (koran) - makan minum harian pegawai - makan minum harian tamu Terpenuhinya pengelolaan administrasi keuangan dengan pembuatan SPP, SPM, SPJ dan Honorarium
Terpenuhinya bahan kebersihan
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
bulan orang orang item
12 6 12 4
12 6 12 4
100,00 100,00 100,00 100,00
- bahan bacaan (koran) - makan minum harian pegawai - makan minum harian tamu Terwujudnya tertib administrasi keuangan
item
17
17
100,00 Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan sehat
item
6
6
100,00
TARGET
%
REALISASI
bulan bulan bulan bulan
12 12 12 12
12 12 12 12
100,00 100,00 100,00 100,00
bulan
12
12
100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12.965.000
12.799.500
98,72
Pengadaan Peralatan kantor dan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
8.500.000
8.500.000
100,00 Terlaksananya pengadaan peralatan kantor
unit
1
1
100,00 Peningkatan kinerja dalam rangka pelayanan
unit
1
1
100,00
1.965.000
1.965.000
100,00 Terlaksananya pemeliharaan pengecatan Gedung kantor
gedung
1
1
100,00 Terciptanya Lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, dan indah
bulan
12
12
100,00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
2.500.000
2.334.500
93,38 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional roda dua
motor
1
1
100,00 Kelancaran operasional kendaraan dinas
bulan
12
12
100,00
motor
1
1
100,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.200.000
996.000
83,00
1.200.000
996.000
83,00 Terpenuhinya pakaian dinas harian
pegawai
6
6
100,00 Terwujudnya kerapian pakaian kerja
6
6
100,00
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.500.000
1.500.000
100,00
1.500.000
1.500.000
100,00 Terlaksananya penyusunan
bulan bulan bulan bulan bulan bulan
12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 Terlaksananya kegiatan pemerintahan, ketertiban dan ketentraman masyarakata dengan tertib dan lancar
bulan
12
12
100,00
100,00 Tertib adm pekerjaan 100,00 Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
bulan bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
Terbayarnya pajak kendaraan selama 12 bulan
LAKIP, LPPD, LKPJ, Penetapan kinerja SKPD Laporan POK Laporan Keuangan 5 Program Perencanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.330.000 1.330.000
1.330.000 1.330.000
6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat
122.150.000
122.150.000
47.943.000
47.943.000
Terpenuhinya
dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan
Renja SKPD RKPD KUA/PPAS RKA DPA RKA Perubahan DPPA
pegawai
LAKIP, LPPD, LKPJ, Penetapan kinerja SKPD Laporan POK Laporan Keuangan
Terpenuhinya
dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
12
12
1 1
1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Renja SKPD RKPD KUA/PPAS RKA DPA RKA Perubahan DPPA
100,00
100,00 Tersedianya Fasilitasi kegiatan tata pemerintah, ketentraman dan ketetiban masyarakat diantaranya:
Tersedianya blanko pengantar untuk 76 RT Terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan bagi 76 RT 11 RW
bulan
kali kali
Halaman 184 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Kegiatan Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
74.207.000
74.207.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
163.924.000 23.644.000
161.015.100 21.808.600
1.358.000
1.358.000
Penyediaan jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
5.337.000
3.501.600
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
REALISASI
%
Terealisasinya bantuan transportasi dan akomodasi bagi kali 60 anggota Linmas Terlaksananya penagihan dari lelang eks bengkok kali
1
1
100,00 Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
bulan
12
12
100,00
1
1
100,00 pemenuhan target pembayaran lelang eks bengkok
bulan
12
12
100,00
Terlaksananya pembinaan 70 orang anggota Linmas/Hansip Terlaksananya sosialisasi tentang kependudukan dan administrasi PBB untuk 76 Ketua RT, 11 Ketua RW dan 13 Tokoh Masyarakat Terlaksananya rakor pengurus FKPM, RT/RW, Tokoh Masyarakat, dan LKMK sejumlah 100 orang Terlaksananya tertib administrasi kependudukan Terlaksananya lelang garapan tanah eks bengkok Kelurahan Gedanganak sebanyak 54 bidang Terlaksananya penagihan dari lelang eks bengkok
kali
1
1
100,00 Ketentraman dan ketertiban wil.Kel.Gedanganak
bulan
12
12
100,00
kali
1
1
100,00 Kententeraman dan ketertiban wilayah Kel. Gedanganak
bulan
12
12
100,00
kali
1
1
100,00 Tertib adm pertanggung jawab surat pengantar
bulan
12
12
100,00
kali kali
1 1
1 1
bulan bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
kali
1
1
100,00 Tertib adm kependudukan 100,00 Terpilihnya pemenang lelang garapan tanah eks bengkok dan tergarapnya tanah/ aset daerah 100,00 pemenuhan target pembayaran lelang eks bengkok
bulan
12
12
100,00
kali kali
1 1
1 1
bulan bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
bulan
12
12
bulan
12
12
100,00
Terealisasinya pembayaran honorarium untuk Modin dan Satgas Raskin Terlaksananya pra musrenbang Tingkat kelurahan Terlaksananya Musrenbang Tingkat kelurahan
bulan
12
12
100,00 Rakor Dalam/Luar Daerah 100,00 Tertib adm pelaksanaan bidang pemerintahan dan pertanggungjawaban 100,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat selama 12 bulan dengan tertib dan lancar 100,00 Tertib adm pelaksanaan bidang pembangunan
bulan
12
12
100,00
1 1
1 1
bulan bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
Tersedianya bantuan transportasi untuk kegiatan PKK
bulan
12
12
100,00 Usulan perencanaan dan dokumen perencanaan 100,00 Terlaksananya koordinasi awal untuk persiapan musrenbang 100,00 Terlaksananya Program Kerja PKK
bulan
12
12
100,00
30
30
100,00 Terlaksananya program Kerja LKMK
bulan
12
12
100,00
Perjalanan Dinas Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan 100,00 Penyelenggaraan kegia
kali kali
Tersedianya bantuan transportasi untuk kegiatan LKMK kali
KELURAHAN BERGASLOR 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan surat menyurat
%
REALISASI
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembangunan
kali
1
1
100,00 Tercapainya koordinasi rencana pembangunan
bulan
12
12
100,00
Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi dibidang Keagamaan dan kemasyarakatan Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda, Karang Taruna, dan BKR Terlaksananya Rakor dan Rakon Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya kegiatan Pemberian makanan tambahan Posyandu di 10 RW Terlaksananya Pembinaan Kesehatan, Jamkesmas, Jamkesda, dan Raskin terlaksananya kegiatan pembinaan dalam rangka K3 dan adipura Terlaksananya koordinasi dan pelaporan bidang pembangunan dan kesra Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan Terlaksananya pembangunan fisik di 2 RW
kali
1
1
100,00 Pertemuan tokoh agama dan tokoh masyarakat
bulan
12
12
100,00
kali
1
1
bulan
12
12
100,00
12
12
100,00 Peningkatan SDM terutama generasi muda, Karang Taruna dan BKR 100,00 Terlaksananya Program Kerja PKK
bulan
12
12
100,00
kali
1
1
100,00 Peningkatan kesehatan Balita dan Lansia
bulan
12
12
100,00
kali
1
1
bulan
12
12
100,00
kali
1
1
100,00 Tersalurkannya Raskin, Jamkesmas, Jamkesda tepat pada sasaran 100,00 Terciptanya lingkungan yang tertib, rapi dan nyaman
bulan
12
12
100,00
kali
1
1
100,00 Tertib Adm Pelaporan Pembangunan
bulan
12
12
100,00
12
12
100,00 Tertib Administrasi pelaksanaan pembangunan
bulan
12
12
100,00
2
2
100,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan fisik di lingkungan
bulan
12
12
100,00
surat
1.799
2.489
138,35 tertib administrasi perkantoran, terlaksananya bulan pengelolaan surat masuk dan surat keluar sebanyak 612 surat masuk dan 1.187 surat keluar
12
12
100,00
surat surat
612 1.187
811 1.678 Terbayarnya rekening telepon, listrik, dan air bersih serta tersedianya alat listrik dan elektronik selama 12 bulan
12
12
100,00
bulan
bulan RW
98,23 92,24 100,00 Terlaksananya Pengelolaan Surat Menyurat yang meliputi Surat Masuk dan Surat Keluar Surat masuk Surat keluar 65,61 Terbayarnya dan tersedianya:
Halaman 185 dari 232
bulan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor
Penyediaan Logistik Kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
3.125.000
3.125.000
840.000
840.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Rekening Telepon Rekening listrik Rekening air bersih Tersedianya alat listrik dan elektronik 100,00 Terpeliharanya peralatan kerja kantor
Bulan Bulan Bulan Item
Mesin Ketik Komputter Printer Laptop 100,00 Tersedianya bahan bacaan kantor berupa surat kabar
Unit Unit Unit Unit jenis
%
REALISASI 12 12 12 8
12 12 12 8
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
3.960.000
3.960.000
100,00 Tersedianya makan minum harian pegawai
orang/bulan
5.400.000
5.400.000
item
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
1.374.000
1.374.000
100,00 Terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan berupa penyusnan SPJ, SPP, SPM, dan administrasi pengelolaan barang daerah 100,00 Tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor:
2 2 2 1 1
2 2 2 1 1
1.320
1.320
4
4
13 6
13 6
%
REALISASI
12
12
100,00
12
12
100,00
11
11
100,00
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terpenuhinya bahan bacaan melalui surat kabar selama bulan 12 bulan 100,00 Tersedianya makan minum harian pegawai sebanyak 6 bulan orang x 20 hari x 11 bulan 100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan selama 12 bulan bulan Terpeliharanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih selama 12 bulan
Item Item
TARGET
100,00 100,00 100,00 100,00 Peningkatan kinerja melalui penyediaan dan bulan pemeliharaan perlengkapan dan perlatan kantor selama 12 bulan
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
Peralatan kebersihan Alat kebersihan
TARGET
100,00 100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.150.000
13.976.500
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8.500.000
8.500.000
100,00 Terlaksananya Belanja/pembelian LCD
Unit
1
1
100,00 Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur
Unit
1
1
100,00
2.800.000
2.800.000
100,00 terlaksananya pemeliharaan (pengecatan) gedung kantor
gedung
1
1
100,00 Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu melalui pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan
bulan
12
12
100,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
2.850.000
2.676.500
motor
2
2
100,00 Peningkatan kinerja melalui pemeliharaan kendaraan dinas roda dua sebanyak 2 unit selama 12 bulan
bulan
12
12
100,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1.400.000
1.400.000
100,00
1.400.000
1.400.000
100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
stel
7
7
100,00 Terwujudnya disiplin keseragaman dan kerapian dalam stel berpakaian dinas
7
7
100,00
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
2.500.000
2.500.000
100,00
2.500.000
2.500.000
100,00 Terlaksananya penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, LKD,LPJ,POK
dokumen
6
6
100,00 Terwujudnya penyusunan laporan kinerja dan keuangan bulan SKPD selama 12 bulan
12
12
100,00
5 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan renstra/renja, RKPD, RKA, DPA, RKAP, DPPA, KUAPPAS,RENJA
dokumen
7
7
100,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD selama 12 bulan
bulan
12
12
100,00
120.230.000
119.330.000
38.230.000
37.330.000
kegiatan
1
1
100,00 Terlaksananya fasilitasi lelang tanah eks bengkok
kegiatan
1
1
100,00
Pelaksanaan Sosialisasi dan Intensifikasi PBB
Kegiatan
2
2
kegiatan
2
2
100,00
Pembinaan RT/RW (41 RT,11 RW)
Kegiatan
3
3
kegiatan
3
3
100,00
Layanan Administrasi Kependudukan
item
6
6
100,00 Masyarakat lebih sadar untuk membayar PBB sebagai kewajiban masyarakat 100,00 Terciptanya kerukunan masyarakat,ketertiban dan keamanan masyarakat 100,00 Terlaksananya administrasi kependudukan
12
12
100,00
6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
98,77
93,91 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua serta pembayaran pajak kendaraan bermotor
99,25
97,65 Fasilitasi Lelang Tanah Eks Bengkok
Halaman 186 dari 232
bulan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
KELURAHAN LANGENSARI 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pengelolaan Surat menyurat
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan kantor
Penyediaan logistik kantor
82.000.000
82.000.000
178.636.000 21.883.000
176.684.000 21.124.800
2.300.000
2.300.000
4.800.000
3.700.000
6.483.000
4.041.800
3.700.000
6.483.000
%
REALISASI
Pembinaan Linmas
Kegiatan
3
3
Rakor/Pembinaan LKMK
Kegiatan
3
3
Operasional RT/RW
bulan
12
12
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pemerintahan bulan
12
12
kegiatan
1
1
kegiatan
1
1
Musrenbang
kegiatan
1
1
Posyandu, Kesehatan dan KB/Lansia
kegiatan
12
12
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan(LKMK/PNPM/Karang Taruna)
kegiatan
11
11
Pembinaan Kelompok Tani
kegiatan
1
1
Honor Modin
bulan
12
12
Honor Satgas Raskin
bulan
12
12
Honor Petugas Kebersihan
bulan
12
12
Pembangunan Fisik Lingkungan Kelurahan
kegiatan
5
5
Pengembangan SDM Bidang Pemerintahan
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
TARGET
1,00 Pra Musrenbang
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terlaksananya Pembinaan Linmas,Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat 100,00 Sinergisitas program pembangunan dan pemerintahan antara Kelurahan dan LKMK 100,00 Terbayarnya Operasional RT/RW untuk satu tahun
TARGET
%
REALISASI
kegiatan
3
3
100,00
kegiatan
3
3
100,00
12
12
100,00
12
12
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
bulan
100,00 Terlaksnanay monitoring dan evaluasi kegiatan bidang bulan pemerintahan sebagai pedoman perbaikan kinerja ditahun berikutnya 100,00 Terlaksananya pengembangan SDM bidang kegiatan pemerintahan berupa kunjungan kerja/studi banding ke Kota Bandung Jawa Barat 100,00 Menghasilkan point point yang akan dibahas pada saat kegiatan Musrenbang 100,00 Terwujudnya kesepakatan antara Kelurahan dan Masyarakat terkait program pembangunan lingkungan kelurahan 100,00 Terselenggaranya Posyandu, meningkatkan kesehatan ibu/anak dan Lansia 100,00 Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahansehingga terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan di kelurahan
Kegiatan
1
1
100,00
Kegiatan
12
12
100,00
kegiatan
11
11
100,00
100,00 Terlaksananya pembinaan kelompok tani sehingga terciptanya cara penanaman, penggunaan pupuk,obat hama dengan baik dan benar
kegiatan
1
1
100,00
100,00 Terbayarnya honor modin sehingga tercipta tertib bulan administrasi NTCR 100,00 Terbayarnya honor satgas raskin sehingga terkelola dan bulan terdistribusinya raskin secara lancar dan benar
12
12
100,00
12
12
100,00
100,00 Terbayarnya Honor Petugas Kebersihan sehingga terciptanya danmeningkatnya kebersihan lingkungan kelurahan 100,00 Terlaksananya pembangunan fisik di 5 RW Kelurahan Bergaslor
12
12
100,00
5
5
100,00
bln
12
12
100,00
bln
12
12
100,00
100,00 Terpeliharanya peralatan kerja kantor selama 12 bulan
Bulan
12
12
100,00
Terdukungnya kinerja SDM Pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasr dan tersedianya bahan bacaan
bulan
12
12
100,00
bulan
kegiatan
98,91 96,54
100,00 Pengelolaan surat menyurat : Surat masuk 1500 Surat keluar 1200 Cetak 3 item 84,20 Terbayarnya rekening listrik dan tersedianya komponen listrik selama 12 bulan Rekening telepon Rekening Listrik Rekening Air Instalasi Listrik 100,00 Terlaksana Pemeliharaan peralatan kantor selama 12 bulan
Tertib Administrasi surat menyurat surat surat item bulan
Unit
Mesin Ketik Komputer Printer 100,00 terlaksana penyediaan logistik kantor dan terlaksananya peny.bahan bacaan
Halaman 187 dari 232
1.500 1.200 3 12
1.500 1.200 3 12
8
8
100,00 100,00 100,00 100,00 Tersedianya komponen Instalasi Listrik dan terbayar rekening listrik selam 12 bulan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
Penata Usahaan Administrasi keuangan SKPD
3.600.000
3.600.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.000.000
1.000.000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
24.676.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
1.650.000
6000000
24.617.200
6000000
1.591.200
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Makan minum pegawai Pengisian air minum galon Makan minum tamu Surat kabar 100,00 Terbayarnya honorarium Bendahara Pengelola Keuangan selama 12 bulan 100,00 Terlaksananya penyediaan Alat dan Bahan kebersihan kantor Bahan Pembersih Alat kebersihan
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Administrasi Keuangan sesuai peraturan Bulan yang berlaku Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, sehat dan nyaman
item item
TARGET
%
REALISASI
12
12
100,00
bln
12
12
100,00
Ruang
5
5
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan sarana kerja yang representatif
bulan
12
12
100,00
Unit
2
2
bulan
12
12
100,00
2 4 10
2 4 10
100,00 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional roda 2 dengan keadaan baik guna kelancaran aktivitas kantor selama 12 bulan 100,00 100,00 100,00
org
6
6
100,00 Terdukungnya peningkatan disiplin aparatur pegawai
org
6
6
100,00
dokumen
4
4
100,00 Terwujudnya penyusunan laporan kinerja SKPD
bulan
4
4
100,00
dok
10
10
10
10
100,00
97,51 Terlaksananya pelayanan Administrasi Pemerintah dan Kependudukan, KTP, Surat Pindah, Surat Kelahiran, Surat Kematian, Laporan Monografi dll.
kali
1
1
100,00 · Terlaksananya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan melalui rapat / muskel dengan 50 RT, 6 RW dan LKMK
4
4
100,00
Terlaksananya pembinaan dan fasilitas kegiatan rapat bagi 40 orang Terlaksananya kegiatan intensifikasi penagihan PBB , sistim jemput bola Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi bagi RT dan RW Terlaksananya kegiatan lelang ex bengkok Terlaksananya kunjungan kerja ke luar daerah ke Kabupaten Gresik dan Sidoharjo 100,00 Penyelenggaraan Musrenbang RW dan Kelurahan
kali
3
3
100,00
kali
3
3
100,00
kali
4
4
100,00
kali kali
1 1
1 1
100,00 100,00
kali/thn
2
2
100,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan Pavingisasi Jalan kali/thn Langensari Barat dan Pembangunan pondasi Gedung Pertemuan Langensari Timur dengan tertib dan lancar.
1
1
100,00
100,00 terlaksana pengecatan gedung kantor pengecatan ruang kantor, 5 ruangan 96,44 terlaksana pemeliharan kendaran dinas roda dua berkala /rutin
17.026.000
100,00
3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1.200.000
1.200.000
100,00
1.200.000
1.200.000
100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
2.598.000
2.553.000
98,27
2.598.000
2.553.000
98,27 tersusunya LAKIP,LKPJ,LPJ,LPPD ,POK,Lap.KU
5 PROGRAM PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2.493.000 2.493.000
2.443.000 2.443.000
97,99 97,99 Tersusunnya : RKA Penetapan , RKAP, RKAS Th 2013 , DPA Penetapan, DPAP, RKA Th 2013, Renja Th 2013, RKT 2013, Program Kerja Th 2013
125.786.000
124.746.000
41.771.000
40.731.000
84.015.000
1.320 12 75 12 12
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 100,00
99,76
17.026.000
84.015.000
1.320 12 75 12 12
URAIAN
15 9
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat
orang gaoln galon surat Item
%
REALISASI
15 9
pajak kendaraan 2 unit service 2 kendaraan 2 kali penggantian suku cadang
6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
TARGET
unit service item
100,00 Dokumen Perencanaan SKPD disusun sebagai pedoman dok pelaksanaan kegiatan
99,17
Halaman 188 dari 232
kali
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan ; Review RPJMD Kelurahan KELURAHAN KUPANG 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pengelolaan surat menyurat
238.265.000 22.300.000
236.332.000 21.415.000
2.799.000
2.799.000
Penyediaan Jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.600.000
2.715.000
1.346.000 3.450.000
1.346.000 3.450.000
Penyedian dan Perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
Penyediaan logistik kantor
Penatausahaan administrasi Keuangan SKPD
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
kali/thn kali/thn
3 1
3 1
100,00 100,00
lembar
400
473
118,25 Tertib administrasi surat masuk
bulan
12
12
100,00
lembar bulan
800 12
841 12
105,13 Tertib administrasi surat masuk 100,00 Terpenuhinya kebutuhan telepone, listrik
bulan bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
100,00 Terpenuhinya komponen instalasi listrik 100,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja dan perlatan kantor,.
bulan bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
100,00 Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar 100,00 terpenuhinya makan minum PNS 100,00 Terbayarnya honor bendahara
bulan
12
12
100,00
bulan bulan
11 12
11 12
100,00 100,00
99,19 96,03
100,00 Terlaksananya pengiriman surat masuk Terlaksananya pengiriman surat keluar 75,42 Terbayarnya rekening listrik dan telepone
100,00 Tersedianya komponen instalasi listrik 100,00 Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor
item unit
6 20
6 20
Komputer Mesin ketik Printer Nota Book Meja Kursi 100,00 Tersedianya bahan bacaan guna pengembangan SDM
unit unit unit unit unit unit exp
4 1 3 1 1 10 12
4 1 3 1 1 10 12
840.000
840.000
4.896.000 1.800.000
4.896.000 1.800.000
100,00 Tersediamnya makan minum PNS 100,00 Terbayarnya honor bendahara Lap keuangan, dan lap akhir tahun
oh bulan
1.320 12
1.320 12
2.469.000
2.469.000
100,00 Tertibnya administrasi Keuangan (BKU, fungsional, SPP, SPM. SPJ) Lap keuangan Semesteran dan prognosis, Laporan akhir tahun 100,00 Tercukupinya alat dan bahan kebersihan kantor
bulan
12
12
100,00 Terlaksananya tertib administrasi keuangan
bulan
12
12
100,00
dok dok bulan
3 1 12
3 1 12
100,00 Terlaksananya lap kinerja keuangan 100,00 Terlaksananya lap akhir tahun 100,00 Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang sehat, rapi dan bersih
bulan bulan bulan
12 12 12
12 12 12
100,00 100,00 100,00
100,00 Terdukungnya kinerja instutisi dengan penyediaan peralatan kerja yang reprenstatif
unit
11
11
100,00
100,00 Terdukungnya kinerja instutisi dengan penyediaan lingkungan kerja yang reprenstatif
unit
2
2
100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
1.100.000
1.100.000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
40.673.000
39.829.000
97,92
35.050.000
34.400.000
98,15 Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor dan gedung kantor
unit
10
10
LCD Printer Meja Kerja Kursi kerja 100,00 Terlaksananya pengecetan gedung kantor dan gedung pertemuan
unit unit unit unit unit
1 1 4 4 9
1 1 4 4 9
93,98 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/opersional secara rutin dengan penyediaan suku cadang Tercukupinya pembayaran pajak kendaraan
item
4
4
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja instutisi dengan penyediaan prasarana kerja yang reprensentatif
bulan
12
12
100,00
motor
2
2
100,00 Terbayarnya pajak kendaraan bermotor
bulan
12
12
100,00
stel
6
6
6
6
100,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.401.000
2.401.000
Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas / operasional
3.222.000
3.028.000
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.200.000
996.000
83,00
1.200.000
996.000
83,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.878.000
1.878.000
100,00
Halaman 189 dari 232
83,00 Tercukupinya sarana pakaian dinas
stel
NO
PROGRAM / KEGIATAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5 PROGRAM PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kegiatan tata pemerintah, ketentraman dan ketertiban masyarakat
Kegiatan pembagunan dan kesejahteraan masyarakat
KELURAHAN BEJI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
1.878.000
1.878.000
100,00 Tersusunnya Lakip, LPJ, LPPD, bahan POK
dok
4
4
100,00 Tersusunya laporan kinerja SKPD dan keuangan SKPD
bulan
12
12
100,00
2.178.000 2.178.000
2.178.000 2.178.000
100,00 100,00 Tersusunya renja, RKPD, RKA & DPA Penetapan, RKA &DPA Perubahan
dok
6
6
100,00 Tersusunya Dokumen perencanaan SKPD
bulan
12
12
100,00
170.036.000
170.036.000
71.705.000
71.705.000
Pembinaan RT/RW kel Kupang Pembinaan Satlinmas
keg Kali
2 2
2 2
bulan Kali
12 2
12 2
100,00 100,00
Pembinaan Linmas Fasilitasi lelang tanah eks bengkok
keg keg
2 2
2 2
100,00 Terdukungnya pembinaan RT/RW 100,00 Terciptanya administarsi kependudukan yang tertib dan lancar 100,00 Terdukungnya pembinaan Linmas 100,00 Terlaksananya Fasilitasi pelelangan tanah eks bengkok
bulan Kali
12 2
12 2
100,00 100,00
Fasilitasi Intensifikasi PBB Pelayanan administrasi pemerintahan dan kepandudukan Monen adminduk dan Pemerintahan
keg Bulan
2 12
2 12
100,00 Terlaksananya intensifikasi pemerimaan PBB 100,00 Terlaksananya terrib adminduk dan pemerintahan
bulan bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
keg
2
2
bulan
12
12
100,00
Peningkatan SDM bidang pemerintahan
keg
1
1
100,00 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan Adminduk 100,00 Terlaksananya peningkatan SDM bidang pemerintahan dengan kajian lapangan
kali
1
1
100,00
Musrenbang Tk Kelurahan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
keg keg
2 5
2 5
100,00 Tersedianya data prioritas pembangunan 100,00 Terdukungnya pembinaan LKMK, Karang taruna, PKK
Kali bulan
1 1
1 1
100,00 100,00
Pembinaan kader keluarga
keg
6
6
12
12
100,00
Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan
keg
2
2
100,00 Terdukungnya pembinaan PSM, SKD, GSI. Posyandu, bulan PKK, Kaderkes 100,00 Terdukungnya pembinaan keagamanan/ takmir masjid bulan
12
12
100,00
Sosialisasi raskin & jamkesmas
keg
1
1
1
1
100,00
Monev pembangunan dan kesra Operasional LKMK Pembagunan sarana umum lingkungan kelurahan
keg keg keg
2 1 2
2 1 2
surat
1.500
2.370
surat bulan item
1.500 12 3
2.365 12 3
98.331.000
98.331.000
152.351.000 26.595.000
147.829.000 23.734.000
2.160.000
2.160.000
100,00
100,00 Terlaksananya :
100,00 Terlaksananya :
100,00 Terselengaranya sosialisasi bagi pemerima Raskin, jamkesmas dan bantuan sosial 100,00 Terpantaunya kegiatan pembangunan dan kesra 100,00 Tersedianya biaya opersional LKMK 100,00 Tersedianya Sarana prasarana umum lingkungan
kali bulan bulan keg
2 12 2
2 12 2
100,00 100,00 100,00
158,00 Terwujudnya tertib administrasi surat menyurat , pengelolaan kearsipan 157,67 100,00 100,00 terbayarnya rekening telpon dan listrik dan air
bulan
12
12
100,00
bulan
100
3
100,00
97,03 89,24 100,00 Pengelolaan dan pengarsipan surat masuk Pengelolaan dan pengarsipan surat keluar Pengelolaan Laporan Kepegawaian 66,84 pembayaran rekening telepon dan listrik dan air selama 12 bulan
Penyediaan Jasa dan komponen komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan dan Perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
8.628.000
5.767.000
3.429.000
3.429.000
100,00 terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
jenis
4
4
100,00 Terpeliharaanya dan terpenuhinya kebutuhan bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta kelancaran pelayanan dan administrasi kantor
12
12
100,00
Penyediaan Logistik Kantor
7.010.000
7.010.000
100,00 Tersedianya kebutuhan makan dan minuman harian pegawai Tersediaanya bahan bacaan dan perundang-undangan
orang
7
7
100,00 Terwujudnya optimalisasi kinerja PNS Kelurahan Beji
bulan
12
12
100,00
jenis
1
1
100,00
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
4.048.000
4.048.000
100,00 Terlaksananya administrasi keuangan : Penyusunan SPJ, item Pembuatan : SPP,SPM,BKU dan Lap. Fungsional
5
5
100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan
bulan
100
12
100,00
Halaman 190 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.320.000
1.320.000
2 Program Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor
10.300.000
10.300.000
100,00
Belanja Modal Pengadaan Elektrronik Kantor
10.300.000
10.300.000
100,00 Pengadaan LCD dan Soundsistem
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.500.000
10.739.000
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
8.000.000
8.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.500.000
2.739.000
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.400.000
1.400.000
100,00
1.400.000
1.400.000
100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian PNS
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja & keuangan SKPD
1.548.000
1.548.000
100,00
1.548.000
1.548.000
100,00 tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPJ, LPPD, Lap POK, Semesteran, dan lap akhir tahun
6 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.560.000 1.560.000
1.560.000 1.560.000
100,00 100,00 Tersusunnya RKA ,DPA ,DPPA ,RKPD,Usulan Kegiatan
99.448.000
98.548.000
99,10
39.238.000
38.338.000
97,71 Pembinaan Satgas Linmas /Hansip
7 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Tata Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
100,00 Tersedianya kebutuhan alat dan bahan pembersih
60.210.000
60.210.000
187.645.000 31.018.000
187.441.000 31.018.000
2.600.000
2.600.000
item
16
16
unit
1
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman
bulan
1
100,00 Tersedia sarana dan prasarana kantor guna kelancaran pekerjaan
unit
1
1
100,00 Terspeliharanyanya tempat kerja yang representatif
motor
3
3
Stel
7
dokumen
TARGET
%
REALISASI 12
12
100,00
100
100
100,00
bulan
12
12
100,00
100,00 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
bulan
12
12
100,00
7
100,00 Tersedianya pakaian dinas harian PNS Kelurahan pringapus
stel
7
7
100,00
7
7
100,00 Tersusunya laporan kinerja dan laporan tahunan
bulan
12
12
100,00
dokumen
5
5
100,00 Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan kegiatan sebagai acuan / referensi pelaksanaan kegiatan SKPD
bulan
12
12
100,00
keg
1
1
100,00 Peningkatan kinerja LINMAS
orang
70
70
100,00
keg keg
1 1
1 1
100,00 Peningkatan kinerja RT/RW 100,00 Terkoordinasinya kegiatan kelurahan dengan LKMK
Rt/Rw tahun
70 1
70 1
100,00 100,00
keg kali kali kali kali
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kali Rt/Rw orang tahun kali
1 70 2 1 1
1 70 2 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kali kali kali kali
2 1 1 2
2 1 1 2
100,00 100,00 100,00 100,00
kali kali kali lokasi
2 1 1 1
2 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00
2.000
2.000
12
12
100,00
1.000
1.000
100,00 Terlaksananya surat menyurat 4 jenis surat, baik masuk bulan atau surat keluar 100,00 Surat masuk surat
1.000
1.000
100,00
100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan gedung gedung kantor 78,26 terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala
Pelaksanaan lelang eks bengkok Pemberian Operasional RT/RW Study banding keluar daerah Rapat Intensifikasi PBB 100,00 Penyelenggaraan Musrenbang Penyelengg. Muskel dan pra muskel Pembinaan posyandu Pembinaan pemuda dan remaja Pembangunan fisik lingkungan
KELURAHAN POJOKSARI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat
%
REALISASI
93,38
Pembinaan RT/RW Rapat Koord RT/RW, LKMK, dan PKK
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
TARGET
Terlaksananya lelang dengan lancar dan tertib Peningkatan kinerja RT/RW Peningkatan kinerja PNS kelurahan Percepatan pelunasan PBB Tercovernya usulan dan kebutuhan pembangunan di wilayah Penyampaian program kerja kel. Tersusunnya prioritas pembangunan Peningkatan peran serta pemuda Realisasi usulan pembangunan
99,89 100,00 100,00 Terpenuhinya sarana suarat menyurat dan pengarsipan surat selama 12 bulan Surat masuk surat Halaman 191 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Kegiatan Penyediaan Jasa dan komponen instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
5.000.000
5.000.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Surat keluar 100,00 Terbayarnya rekening Telpon .
Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor
Kegiatan Penata Usahaan Administrasi Keuangan SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.500.000
5.068.000
7.000.000
1.500.000
5.068.000
7.000.000
1.000 12
1.000 12
kali item
12 7
12 7
Terbayarnya rekening Air Tersambuingnya instalasi air baru 100,00 Terpenuhinya kebutuhan biaya service peralatan
kali kali unit
12 1 6
12 1 6
Mesin Ketik Laptop/PC Printer 100,00 Terpenuhinya kebutuhan Logistik Kantor ( makan minum harian dan tamu ) Penyediaan makan minum harian pegawai Penyediaan makan minum tamu 100,00 Terpenuhinya sarana administrasi keuangan sebanyak 17 item, untuk pengelolaan dan pelaporan keuangan .
unit unit unit
2 2 2
2 2 2
9.850.000
9.850.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.927.000
23.927.000
100,00
Kegiatan Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
18.427.000
18.427.000
100,00 Terpenuhinya 4 jenis pembelian kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
LCD Proyektor Komputer PC Faxmile Kamera Digital 100,00 Terpenuhinya 8item pembelian kebutuhan pengecatan pagar halaman kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
2.000.000
2.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3.500.000
3.500.000
%
REALISASI
surat kali
Terbayarnya rekening listrik . Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik
Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Peralatan kerja serta Perlengkapan Kantor
TARGET
100,00 Terpenuhinya alat kebersihan kantor 14 item pembelian dan kordin kantor 36 meter
Org Org item
6 86 17
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Surat keluar surat 100,00 Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik, bulan Lancarnya Komunikasi ,penerangan gedung kantor serta kebutahan listrik untuk pelaksanaan kegiatan administrasi terpenuhi. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksannya pelaksanaan administrasi dan tugas kantor dengan baik serta cepat
bulan
12
12
100,00
bulan bulan bulan
11 11 12
11 11 12
100,00 100,00 100,00
kali
13
13
100,00
kali
13
13
100,00
kegiatan
13
13
100,00
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
12
12
100,00
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
4
100,00 Terlaksannya pelaksanaan administrasi dan tugas kantor dengan baik serta cepat
unit unit unit unit item
1 1 1 1 8
1 1 1 1 8
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksannya pengecataan pagar halaman kantor untuk bulan 90 meter
100,00 Terpenuhinya item peralatan pemeliharaan kendaraan Item dinas / opersional roda dua serta
13
13
2
6
996.000
83,00
1.200.000
996.000
83,00 Terpenuhinya 6 stel seragam batik Gedongsongo/ Kab. stel Semarang untuk 6 orang pegawai.
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan
1.500.000
1.500.000
100,00
Halaman 192 dari 232
100,00
Terlaksananya penyediaan makan minum harian pegawai dan tamu : Penyediaan makan minum harian pegawai Penyediaan makan minum harian tamu Terwujudnya Pengelolaan Administrasi keuangan Belanja Tidak Langsung dan belanja langsung dengan lancar dan tepat, serta administrasi Pertanggung jawaban keuangan akhir tahun Terlaksananya pengajuan SPP/SPM Belanja Pegawai, selama 1 tahun Terlaksananya pengajuan SPP/SPM UP/GU/TU Belanja Langsung Barang dan Jasa, selama 1 tahun Terlaksananya administrasi Pertanggung jawaban keuangan selama 1 tahun Terwujudnya kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas
4
1.200.000
% 100,00 100,00
unit
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan pengadaan seragam Dinas pegawai beserta perlengkapannya.
REALISASI 1.000 12
15
motor
TARGET 1.000 12
15
Terbayarnya pajak kendaraan selama 12 bulan
item
6 86 17
URAIAN
100,00 Kelancaran operasional kendaraan dinas .
bulan
12
12
100,00
2
100,00 Terwujudnya perizinan STNK 2 motor
bulan
12
12
100,00
6
100,00 Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai yang berkompetensi , profesionalisme dan responsive terhadap perubahan paradigma pemerintahan.
bulan
12
12
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 1.500.000
1.500.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Terpenuhinya item pembelian kebutuhan kebutuhan Laporan Capaian kinerja dan keuangan SKPD, yaitu :
TARGET
item
%
REALISASI 9
9
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian kinerja dan bulan keuangan SKPD, yaitu :
3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000
100,00 100,00 Terpenuhinya item pembelian kebutuhan kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD. Yaitu :
Renja, Renstra, tahun 2014 RKPD, tahun 2014 RKA Penetapan,DPA Penetapan tahun 2014 RKA Perubahan dan DPA Perubahan tahun 2014 Rancangan RKPD tahun 2015 6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat
127.000.000
127.000.000
37.720.000
37.720.000
12
100,00
Dok Dok Dok Dok bulan Dok Dok Dok Dok Dok Dok
1 1 1 4 12 1 1 1 2 1 1
1 1 1 4 12 1 1 1 2 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 Terlaksananya penyusunan Renja, Renstra, Rancangan bulan RKPD, RKA Penetapan,DPA Penetapan, RKA Perubahan dan DPA Perubahan tahun 2014
12
12
100,00
2 1 2 2 1
2 1 2 2 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12
12
100,00
89.280.000
89.280.000
10
10
2 1 2 2 1
2 1 2 2 1
Item
24
24
100,00 Terlaksananya administrasi kependudukan
bulan
Kali
10
10
100,00 Terlaksananya rakor RT/RW 40 orang x 3 kegiatan
kali
120
120
100,00
Kali kali
10 16
10 16
100,00 Terlaksananya rakor LKMK 15 orang x 3 kegiatan 100,00 Terlaksananya rakor Satlinmas
kali kali
30 70
30 70
100,00 100,00
orang orang
30 27
30 27
100,00 Terlaksananya pembelian seragam satlinmas 100,00 Terbayarnya honor RT / RW Terlaksananya lelang eks bengkok Terlaksananya intensifikasi PBB (penyampaian SPPT & pemungutan PBB) Terlaksananya biaya transportasi rapat koordinasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Terlaksananya Kunjungan Kerja ke Luar daerah yaitu Jawa Barat 100,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang 40 orang x 1 kegiatan,
stel bulan Bulan bulan
30 12 12 1.517
30 12 12 1.517
100,00 100,00 100,00 100,00
bulan
25
25
100,00
kali
2
2
100,00
Kali
40
40
100,00
100,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Penyusunan Kali Perencanaan tahunan pembangunan wilayah 40 orang x 1 kegiatan, 100,00 Terlaksananya Fasilitasi evaluasi pelaksanaan Kali pembangunan wilayah untuk 5 RW, 100,00 Terlaksananya Penyelenggaraan pembinaan Kali pemberdayaan perempuan 40 orang x 31kegiatan,
40
40
100,00
20
20
100,00
40
40
100,00
100,00 Terlaksananya fasilitasi bidang keagamaan dan bazis 20 Kali orang x 1kegiatan
20
20
100,00
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Renja, Renstra, tahun 2014 RKPD, tahun 2014 RKA Penetapan,DPA Penetapan tahun 2014 RKA Perubahan dan DPA Perubahan tahun 2014 Rancangan RKPD tahun 2015
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
100,00
100,00 Terpenuhinya item pembelian kebutuhan untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Tercukupinya biaya kebutuhan rapat rapat koordinasi. Tercukupinya biaya honor kebersihan rapat, Tercukupinya biaya akomodasi dan koordinasi Kegiatan Kasi tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tercukupinya seragam Satlinmas Tercukupinya biaya honor RT/ RW,
Kegiatan Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
item
%
REALISASI 12
LAKIP, LPPD, LKPJ, Penetapan kinerja SKPD Laporan POK penyusunan LRA, LRA Penjabaran, Buku Besar, Neraca, CALK, Laporan semester 1 dan II, Laporan Fungsional dan Neraca per 31 Desember 2014 5 Program Perencanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
TARGET
100,00 Terpenuhinya item pembelian kebutuhan untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, Tercukupinya : Tercukupinya biaya rapat rapat koordinasi
Item
37
37
kali
11
11
Terpenuhinya biaya kebersihan rapat
kali
11
11
Terpenuhinya kebutuhan Modin
bulan
12
12
18
18
Tercukupinya biaya akomodasi dan koordinasi Kegiatan kali Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.
Halaman 193 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terfasilitasinya kegiatan Fisik lingkungan
KELURAHAN TAMBAKBOYO 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, SDA dan listrik
Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
TARGET
RW
%
REALISASI 1
1
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terlaksananya fasilitasi bidang kesehatan , KB dan 5 kelompok Posyandu Terlaksananya fasilitasi operasional Tim PKK Terlaksananya Pembangunan fisik Pembangunan teras samping, Gudang oeralatan dan pavingisasi halaman Balai RW II
TARGET
%
REALISASI
bulan
12
12
100,00
bulan kali
12 1
12 1
100,00 100,00
220.952.000 22.564.000
219.031.800 21.564.900
2.988.000
2.973.000
99,50 Pengeloaan/penerimaan surat masuk
surat
750
542
72,27 Tertib pengelolaan surat masuk
bulan
12
12
100,00
4.200.000
3.510.900
Pengelolaan / pengiriman surat keluar 83,59 Terpenuhinya kebutuhan alat listrik & elektronik
surat item
750 9
379 9
50,53 Tertib pengelolaan surat keluar 100,00 Penerangan kantor tercukupi
bulan bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
Terbayarnya rekening telpon Terbayarnya rekening Listrik 100,00 Terlaksananya peliharanya peralatan & perlengkapan kantor
bulan bulan
12 12
12 12
100,00 Komunikasi lancar 100,00 Pekerjaan berjalan lancar 100,00 Pelayanan dan administrasi kantor dapat berjalan dengan lancar
bulan bulan bulan
12 12 12
12 12 12
100,00 100,00 100,00
- Komputer - mesin ketik - Printer - Laptop 100,00 Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai serta kebutuhan akan sumber pengetahuan
unit buah buah buah bulan
3 2 3 1 11
3 2 3 1 11
100,00 Terwujudnya optimalissai kinerja pegawai
bulan
12
12
100,00
94,18 Terlaksananya administrasi keuangan secara benar dan bulan tertib
12
12
100,00 Tertib administrasi keuangan
bulan
12
12
100,00
19
19
100,00 Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman
bulan
12
12
100,00
100,00 Peningkatan Pelayanan Masyarakat
bulan
12
12
100,00
100,00 Gedung kantor terawat dan nyaman guna peningkatan bulan kinerja pegawai 100,00 Peningkatan kelancaran tugas serta optimalissai kinerja bulan
12
12
100,00
12
1
100,00
3.408.000
3.408.000
Penyediaan Logistik Kantor
5.900.000
5.900.000
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
5.068.000
4.773.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.000.000
1.000.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
32.680.000
32.539.400
Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor dan Gedung Kantor
19.180.000
19.180.000
99,13 95,57
100,00 Tercukupinya kebutuhan alat dan bahan pembersih
item
100,00 Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - LCD - Kipas angin - Komputer - Printer - Kamera 100,00 Pemeliharaan , pengecatan ruang pertemuan dan perbaikan atap kantor 95,98 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
unit unit unit unit unit unit
1 2 1 1 1 1
1 2 1 1 1 1
unit
2
2
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
10.000.000
10.000.000
3.500.000
3.359.400
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1.000.000
830.000
1.000.000
830.000
4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
2.220.000
2.215.000
100,00
2.220.000
2.215.000
100,00 Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD , POK, laporan semester dokumen & Laporan akhir tahun
83,00 100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya
100,00 stell
Halaman 194 dari 232
5
5
100,00 Peningkatan disiplin pegawai dalam berpakaian
bulan
12
12
100,00
7
7
100,00 LAKIP,LPJ,LPPD, bbahan POK, semester & tahunan terlaksana
bulan
12
12
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
5 Program Perencanaan Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
6 Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan / Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
2.200.000 2.200.000
2.185.000 2.185.000
100,00 100,00
160.288.000
159.697.500
100,00
54.310.000
54.037.000
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Penyusunan RKA,RKAP,DPA,DPAP, RENJA, RKPD dan usulan kegiatan
1.
105.978.000
105.660.500
URAIAN
7
orang
34
34
100,00 Peningkatan SDM LINMAS
RT/RW RW
41 8
41 8
33 30 2.223 12 2 2
33 30 2.223 12 2 2
kelompok kelompok
1 12
Fasilitasi Kegiatan kader Posyandu, Kesehatan KB dan Sosial Kemasyarakatan ( PKBD, PSM ) Fasilitasi kegiatan Klembaga Kemasyarakatan ( LPMK< PKK, Karang Taruna ) Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Sosialisasi Jamkesmas dan Raskin Monitoring kegiatan Pembangunan dan Kesra
kelompok
Pembangunan Sarana prasarana lingkungan
99,50 Fasilitasi kegiatan LINMAS
Fasilitasi Lelang Eks tanah bengkok Intensifikasi PBB Administrasi dan Laporan bidang pemerintahan Kajian Lapangan 100,00 Terlaksananya Musrenbang dan Penyusunan rencana pembangunan tahunan Fasilitasi Lembaga Keuangan Kelurahan Fasilitasi Kelompok Tani ( Tani, Ternak dan tani ikan )
dokumen
%
REALISASI
7
Pembinaan dan RakordRT dan RW Koordinasi dan Pembinaan RT dan RW
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
TARGET
OUTCOME (HASIL) SATUAN
%
REALISASI
1
1
100,00
bulan
12
12
100,00
100,00 Peningkatan SDM RT/RW 100,00 Terkoordinasikannya kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 100,00 100,00 Peningkatan target Lelang eks bengkok 100,00 Peningkatan pemasukan PBB 100,00 Tertib administrasi Pemerintahan 100,00 Peningkatan SDM 100,00 Tersusunnya Rencana Pembangunan
bulan bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
bulan bulan bulan bulan bulan
12 12 12 12 12
12 12 12 12 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 12
100,00 Peningkatan pendapatan anggota 100,00 Peningkatan SDM
bulan bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
10
10
bulan
12
12
100,00
kegiatan
3
3
100,00 Peningkatan prosentase KB , Kesehatan Balita dan Masyarakat, Peningkatan Mutu Kader 100,00 Peran serta Lembaga dalam pembangunan
bulan
12
12
100,00
kelompok lingkungan lingkungan
8 8 8
8 8 8
100,00 Peningkatan kerukunan antar umat beragama bulan 100,00 peningkatan taraf kesehatan masyarakat bulan 100,00 Terpantaunya kegiatan pelayanan bidang pembangunan bulan
12 12 12
12 12 12
100,00 100,00 100,00
lingkungan
2
2
100,00 Peningkatan sarana prasarana lingkungan
bulan
12
12
100,00
184,00 Terlaksananya Pengiriman Surat & Teradministrasikan surat-surat masuk 100,00 Terbayarnya Rekening Telpon, Listrik, dan air
Persen
100
4.390.000
184,00
Persen
100
3.851.050
100,00
RT bidang WP bulan pegawai kegiatan
100,00 Tersusunnya dokumen pelaksanaan kegiatan sebagai acuan /refrensi pelaksanaan kegiatan SKPD, Angggaran Keuangan
TARGET
KELURAHAN PANJANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan dan Perbaikan peralatan Kerja serta perlengkapan kantor Penyediaan Logistik Kantor
217.950.000 26.980.000
180.097.650 23.901.050
82,63 88,59
4.450.000
4.390.000
98,65 Surat Keluar / Masuk Dinas
surat
1.750
3.220
5.200.000
3.851.050
74,06 Pembayaran Rekening Telepon,Air dan listrik
bulan
12
12
2.550.000
2.400.000
94,12 Terpeliharanya peralatan kerja kantor dan tersedianya perlengkapan komputer
unit
7
7
100,00 Terpemeliharaan peralatan kantor
Persen
100
2.400.000
100,00
5.180.000
5.180.000
100,00 Terlaksana penyediaan makan minum pegawai
or/bln
5
5
100,00 Terpenuhinya sebagian kebutuhan dasar pegawai
Persen
100
5.180.000
100,00
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
4.500.000
4.500.000
100,00 Penyusunan SPP, SPM, SPJ ,Lap POK ,Semesteran dan Tahunan
bulan
12
12
100,00 Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan
Persen
100
4.500.000
100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.100.000
3.580.000
bln
12
12
100,00 Terciptanya lingkunggan Kantro dan tempat kerja yg bersih
Persen
100
3.580.000
70,20
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Kantor & Gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
39.300.000
39.123.400
28.600.000
28.600.000
8.700.000
8.700.000
70,20 Tercukupinya alat kebersihan kantor
99,55
100,00 Tersedianya Sarana kerja yang memadai yang mendukung pelaksanaan tugas 100,00 Terpeliharanya Gedung Kantor
-
unit
7
7
100,00 Terwujudnya Sarana kerja yang memadai
Persen
100
28.600.000
100,00
unit
2
2
100,00 Terciptanya tempat kerja yg nyaman.
Persen
100
8.700.000
100,00
Halaman 195 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya
1.000.000
830.000
83,00
1.000.000
830.000
83,00 Terlaksananya pembelian Seragam PDH
4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Keuangan SKPD
3.500.000
3.500.000
100,00
3.500.000
3.500.000
100,00 Tersusunnya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD
dokumen
5
5
100,00 Tersusunnya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD
Persen
100
3.500.000
100,00
5 PROGRAM PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2.550.000 2.550.000
2.550.000 2.550.000
100,00 100,00 Tersusunnya Renstra, RKPD, RKA, DPA, DPA Perubahan
dokumen
5
5
100,00 Tersusunnya Renstra, RKPD, RKA, DPA, DPA Perubahan Persen
100
2.549.800
99,99
6 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
144.620.000
110.193.200
36.350.000
32.557.000
89,57 Fasilitasi Lelang bengkok, PBB, Pemb RT/RW, Linmas, Lembaga Kemasyarakatan dan Studi Banding ke Luar Daearh ( Jawa Timur )
keg
6
6
100,00 Fasilitasi Lelang bengkok, PBB, Pemb RT/RW, Linmas, Lembaga Kemasyarakatan dan Studi Banding ke Luar Daearh ( Jawa Timur )
Persen
100
32.557.000
100,00
Kegiatan Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
108.270.000
77.636.200
71,71 Terlaksananya penyelenggaraan Rakor P2KP , UKM ,musrenbang, Kelp Tani, K3, Rakor Kesra , sos persampahan,Koorrd & evaluasi Bid pemb & Kesra , Kelomp Keagamaan , PKK, UP2K, Karang Taruna, Posyandu, LKMK,penyerahan barang/matrial kepada masyarakat.
keg
15
5
33,33 Terlaksananya penyelenggaraan Rakor P2KP , UKM ,musrenbang, Kelp Tani, K3, Rakor Kesra , sos persampahan,Koorrd & evaluasi Bid pemb & Kesra , Kelomp Keagamaan , PKK, UP2K, Karang Taruna, Posyandu, LKMK,penyerahan barang/matrial kepada masyarakat.
Persen
100
77.708.200
33,00
KELURAHAN CANDIREJO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat
170.546.000 31.698.000
167.098.000 29.804.500
5.940.000
5.940.000
100,00 Pengelolaan surat masuk, surat keluar, kepegawaian dan barang cetakan Surat Masuk Surat Keluar Surat Kepegawaian Cetakan 56,17 Terbayarnya rekening ; Telepon, dan listrik selama dan tersedianya komponen selama 12 bulan
Bulan
12
12
Bulan
12
12
100,00
Surat Surat Surat Jenis Bulan
350 571 26 3 12
350 571 26 3 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tersedianya komponen instalasi listrik kantor dan Pembayaran rekening Telepon, dan listrik selama 12 bulan
Bulan
12
12
100,00
100,00 Terlaksananya Pemeliharaan selama 12 bulan
Bulan
12
12
100,00 Peningkatan kinerja melalui pemeliharaan peralatan kerja kantor selama 12 bulan
Bulan
12
12
100,00
Komputer Printer Laptop Mesin Ketik 100,00 Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai / tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM perangkat khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Item Item Item Item Bulan
2 2 1 1 12
2 2 1 1 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Item Item Item Item Bulan
2 2 1 1 12
2 2 1 1 12
100,00
Jenis Orang
2 77
2 77
100,00 100,00
Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor
2.426.500
6.585.000
6.585.000
7.060.000
7.060.000
2
URAIAN
1.823.400
4.320.000
unit
%
REALISASI
2.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Komponen Instalasi komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Peralatan kerja serta Perlengkapan Kantor
91,17 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 2 unit secara rutin / berkala .
TARGET
2
100,00 Terpeliharanya 2 Kendaraan Dinas
Persen
100
1.823.400
5
100,00 Terciptanya peningkatan Disiplin Pegawai
Persen
100
830.000
100,00
Stel
5
100,00
-
76,19
-
97,98 94,03
Surat Kabar Makan minum harian pegawai
Halaman 196 dari 232
100,00 Tertib Administrasi surat menyurat
Komputer Printer Laptop Mesin Ketik Tersedianya makan minum pegawai dan tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM perangkat khususnya dan masyarakat pada umumnya selama 12 bulan.
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
4.548.000
4.548.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.245.000
3.245.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Pasarana Aparatur
31.610.000
31.194.000
Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
18.500.000
18.500.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
8.910.000
8.910.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
4.200.000
3.784.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Terbayarnya honor bendahara pengelola barang dan tersusunnya BKU,Fungsional, SPP, SPM dan SPJ sesuai administrasi keuangan. 100,00 Tersedianya Alat Kebersihan dan bahanpembersih kantor. Bahan pembersih Alat kebersihan
TARGET
%
REALISASI
item
5
5
Bulan
12
12
Item Item
4 13
4 13
100,00 Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kerja selama 12 bulan berupa:
Bulan
12
12
LCD Proyektor Komputer PC Camera 100,00 Terlaksananya pengecatan gedung kantor dan perbaikan pintu gerbang kantor kelurahan Candirejo
Item Item Item gedung
1 1 1 12
1 1 1 12
100,00 100,00 100,00 100,00
Bulan
12
12
Unit Buah
2 2
2 2
7
OUTCOME (HASIL) SATUAN
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan
Bulan
12
12
100,00
100,00 Tercukupinya Alatkebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan 100,00 100,00
Bulan
12
12
100,00
1
Bulan
12
12
100,00
LCD Proyektor Komputer PC Camera Terwujudnya pengecatan gedung kantor dan perbaikan pintu gerbang kantor kelurahan Candirejo
Item Item Item Bulan
1 1 1 12
1 1 1 12
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 Tercukupinya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin / berkala setiap tahun :
Bulan
12
12
100,00
7
100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kierja yang representatif
Bulan
12
12
100,00
7
7
100,00 Terealisasinya penyusunan Laporan capaian kinerja pada semesteran dan akhir tahun anggaran.
Bulan
12
12
100,00
7
7
100,00 Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Bulan
12
12
100,00
12
12
100,00 Terlaksananya Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat melalui :
Kelurahan
12
12
100,00
98,68
90,10 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin / berkala setiap tahun : Pemeliharaan kendaraaan dinas Pajak STNK
3 Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparaur
1.400.000
1.162.000
83,00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
1.400.000
1.162.000
83,00 Terlaksananaya pengadaan pakaian Dinas bagi 7 orang Orang karyawan/wati selama 1 tahun
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan keuangan SKPD
3.750.000
3.750.000
100,00
3.750.000
3.750.000
100,00 Tersusunya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD, Penetapan Kinerja, dokumen Laporan Semesteran dan Laporan akhir tahun
5 Program Perencanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
3.800.000 3.800.000
3.800.000 3.800.000
100,00 100,00 Tersusunnya RKPD,RENJA, KUA/PPAS, RKA, DPA, RKAP, dokumen DPAP
6 Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan
98.288.000
97.387.500
99,08
1 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
30.465.000
29.564.500
97,04 Terlaksannya kegiatan Tata Pemerintahan dan ketertiban masyarakat melalui :
6 keg
100,00 Terwujudnya 1 unit LCD Proyektor unit Komputer PC
1 unit Camera
1. Fasilitasi Lelang garapan tanah
kali
1
1
100,00 Diterimanya informasi penetapan harga lelang eks bengkok
29 bidang tdk laku 8 bdg
57.505.350
57.505.350
100,00
2. Fasilitasi pembagian SPPT PBB 3. Rapat Koordinasi RT / RW 4. Pembinaan Linmas/Hansip dan FKPM
kali kali kali
4 3 2
4 3 2
1945 wp orang orang
98.440.068 40 50
87.607.815 40 50
89,00 100,00 100,00
5. Rapat koordinasi perangkat ,LKMK dan Toma 6.Study ke Luar Daerah
kali kali
2 1
2 1
100,00 Tersalurnya SPPT PBB pd masyarakat 100,00 Terlaksananya rapat koordinasi RT / RW 100,00 Terbinanya anggota Linmas Terciptanya rasa aman dan ketertiban masyarakat 100,00 Terbinanya administrasi untuk 29 RT dan 6 RW 100,00 Tersusunnya program kerja LKMK
100 2
100 2
100,00 100,00
Halaman 197 dari 232
orang orang
NO
PROGRAM / KEGIATAN
2 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan / Kemasyarakatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH A
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 67.823.000
67.823.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 1.Terlaksannya kegiatan Pembangunan dan Kesra :
12
100,00
100,00 Terwujudnya persiapan musrenbang yang matang
orang
50
50
100,00
orang
25
25
100,00
4.Pembinaan aneka usaha tani 5.Pembinaan Kelembagaan kemasyarakatan
kali kali
2 3
2 3
orang orang
25 50
25 50
100,00 100,00
6.Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan
kali
2
2
100,00 Terlaksananya pembinaan kader kesehatan , KB dan Posyandu 100,00 Terlaksananya pembinaan Aneka usaha Tani 100,00 Terlaksananya pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 100,00 Terlaksananya fasilitasi pembinaan bidang keagamaan
orang
25
25
100,00
7. Sosialisasi Jamkesmas / Jamkesda / Raskin
kali
2
2
25
25
100,00
kali kali
2 2
2 2
100,00 Terlaksananya sosialisasi Jamkesmas / Jamkesda dan raskin 100,00 Terlaksananya fasiliotasi kegiatan Modin 100,00 Terwujudnya Rakor pelaksanaan pembangunan lingkungan Evaluasi dan Monitoring kegiatan Kesra
orang
8. Fasilitasi kegiatan Modin 9. Rakor pelaksanaan pembangunan Lingkungan Evaluasi dan Monitoring kegiatan Kesra
orang orang
10 50
10 50
100,00 100,00
10.Fasilitasi kegiatan Donor Darah
kali
2
2
100,00 Terwujudnya Kegiatan Donor Darah
orang
50
50
100,00
Surat
1.400
1.400
100,00 Tercapainya pelaksanaan administrasi surat menyurat
Surat
1.400
1.400
100,00
Bulan
12
12
100,00 Tersedianya layanan komunikasi, jaringan air bersih dan bulan energi listrik
12
12
100,00
Jenis komponen Unit
8
8
48
46
unit
48
46
95,83
Orang
36
36
100,00 Kinerja & Produktifitas pegawaiyang meningkat
Orang
27
22
81,48
12
12
100,00 Proses administrasiberjalan dengan lancar
bulan
12
12
100,00
3
3
100,00 Pemeliharaan kebersihan Kantor
Gedung
3 Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor
252.450.000
251.095.000
28.686.000
28.685.200
5 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD
25.000.000
22.932.500
91,73 Pengadministrasian keuangan Kantor
bulan
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
25.000.000
24.833.000
99,33 Pemeliharaan kebersihan Kantor (26 Jenis)
Gedung
Peningkatan Disiplin Aparatur
12
2
95,27 100,00 Terkirimnya surat keluar/masuk 66,79 Terealisasinya pembanyaran jasa telpon,air,listrik dan alat listrik Terlaksananya Pengadaan Komponen listrik
C
Kelurahan
1
43.414.030
2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
100,00 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat :
2
65.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
%
REALISASI
1
10.000.000
297.211.000
TARGET
kali
10.000.000
59.533.000
12
OUTCOME (HASIL) SATUAN
kali
731.703.330
64.680.000
12
URAIAN
3.Fasilitasi pembinaan kader kesehatan ,KB,Posyandu
768.027.000
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran
%
REALISASI
2. Terlaksananya Musrenbang Kelurahan
1.898.531.330
2 Penyediaan jasa & Komponen komunikasi, sumber daya air dan listrik
B
12 keg
2.130.111.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan surat menyurat
TARGET
99,46 Pemeliharaan peralatan kerja
100,00 Penyediaan makan minum pegawai dan bahan bacaan
100,00 95,83 Peralatan dan perlengkapan berfungsi dengan baik
3
3
100,00
lahan 100,00 Terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis dengan Kegiatan instansivertikal dan horisontal 100,00 Terlaksananya senam & terpeliharanya kebersihan bulan kantor
2 32
2 29
100,00 90,63
12
12
100,00
100,00
bulan
11
11
100,00
12
12
100,00
3
3
100,00
92,04 Pelayanan administrasiperkantoran
Bulan
12
12
291.210.600
97,98 PTTD / Orang
orang
1
1
Org/bl
Bulan
11
11
198.400.000
181.910.350
91,69
37.200.000
21.910.350
58,90 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Roda 4
1
1
100,00 Optimalnya pemanfaatan kendaraan dinas operasional
bulan
161.200.000
160.000.000
99,26 Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik
Roda 2 gedung
7 3
7 3
100,00 100,00 Optimalnya pemanfaatan gedung kantor
gedung
33.775.000
33.299.000
98,59
Halaman 198 dari 232
NO
D
E
F
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
33.775.000
33.299.000
98,59 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Stel BPBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
30.000.000
26.905.000
89,68
30.000.000
26.905.000
89,68 Terlaksananya pengiriman peserta Diklat/Pelatihanpelatihan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
15.000.000
14.572.000
97,15
15.000.000
14.572.000
6.589.000 6.589.000
6.295.000 6.295.000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam Pengadaan logistik dan obat oabatan bg penduduk di tempat penampungan sementara Bintek dan Pelatihan SAR
442.317.000
417.373.800
103.500.000
98.837.800
214.700.000
195.586.000
79.117.000
Program Penyelenggaran Bencana dan Pasca Bencana
Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
G
1
2
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
41
39
95,12 Terwujudnya disiplin Aparatur Pegawai BPBD Kabupaten Semarang
Diklat/Org
4
4
100,00 Meningkatnya SDM dan Produktifitas Kinerja Pegawai
97,15 Tersusunnya LKPJ, LPPD, LAKIP, Lap Akhir
Dokumen
4
4
95,54 95,54 Dok Renja, KUA/PPA, RKA, DPA (Penetapan & Perubahan)
Dokumen
6
6
25
stel
TARGET
%
REALISASI 41
39
95,12
orang
4
4
100,00
100,00 - Terevaluasinya kinerja dan realisasi keuangan SKPD
bulan
12
12
100,00
100,00 Terarahnya keg SKPD dlm mendukung pencapaian Visi & Misi Daerah
%
100
100
100,00
25
100,00 Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
paket
1
1
100,00
100,00 Terwujudnya sarana prasarana peralatan evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam
Wilayah Kecamatan
19
19
100,00
100,00 Tersedianya logistik bencana
desa
235
235
100,00
94,36
95,50 Terlaksananya pembuatan peta daerah rawan bencana buku
91,10 Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi
jenis
2
2
78.115.000
98,73 Terpenuhinya persediaan logistik bencana
desa
235
235
45.000.000
44.835.000
99,63 Terwujudnya peningkatan kemampuan teknis anggota SAR
orang
60
60
100,00 Meningkatnya kemampuan teknis anggota SAR
orang
60
60
100,00
636.003.000
486.472.850
1 Pelatihan Teknis Penilaian DALA 2 Pelatihan Teknis PDNA
45.200.000
43.205.500
95,59 Terselenggaranya pelatihan teknis perhitungan DALA
orang
40
40
orang
40
40
100,00
45.200.000
43.520.000
96,28 Terselenggaranya pelatihan teknis PDNA
orang
40
40
orang
40
40
100,00
3 Fasilitasi dan koordinasi penanggulagan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
45.000.000
34.765.250
77,26 Tercetaknya buku laporan kegiatan Rehab Rekon pasca buku bencana
5
5
100,00 Terselenggaranya pelatihan teknis perhitungan DALA bagi aparatur 100,00 Terselenggaranya pelatihan teknis PDNA bagi aparatur bencana 100,00 Tersedianya data kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Wilayah Kecamatan
19
19
100,00
19
100,00
75.000.000
62.862.500
Peninjauan dan pemantauan kegiatan Rehab Rekon wilayah pasca bencana 83,82 - Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi wilayah penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana
19
4 Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana
19
19
100,00 Terlaksanya koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana
Wilayah
19
19
100,00
- Tersedianya buku laporan kegiatan penanggulangan kerusakan infrastruktur 77,71 Terciptanya peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat relawan PBA
10
10
100,00
365
365
365
365
100,00
3
4
H
PROGRAM / KEGIATAN
5 Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana
110.000.000
85.480.000
76,86
buku piket posko
Halaman 199 dari 232
100,00 Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi terhadap hari korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarana dan prasarana Vital untuk aktifitas masyarakat\
NO
G
I
A21 A
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
6 Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana
261.103.000
173.844.600
7 Fasil. & koord. Penyel.,evakuasi dan penanganan pengungsi 8 Pemeliharaan dan perawatan peralatan bencana
10.000.000
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
66,58 Terwujudnya Koordinasi Relawan Penenggulangan Bencana secara terkoodinasi dan menyeluruh
orang
9.930.000
99,30 Terlaksananya kegiatan fasilitasi & Koordinasi evakuasi pengungsi
4.500.000
4.500.000
100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan bencana
40.000.000
28.365.000
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
214.000.000
200.414.650
93,65
193.000.000
184.826.650
95,77
128.000.000
119.826.650
93,61 Buku pedoman/petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa
2 Fasilitasi pengelolaan tanah kas desa 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
40.000.000
40.000.000
100,00 Terfasilitasinya pengelolaan tanah kas desa
25.000.000
25.000.000
100,00 Monitoring,evaluasi,dan pelaporan pengelolaan keuangan desa dan DAUD
70,91 Terpantaunya kejadian bencana
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Penataan lembaga dan aparatur pemerintah desa
21.000.000
15.588.000
74,23
21.000.000
15.588.000
74,23 Terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah Kades terpilih
URUSAN KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan
1.597.617.000
1.559.875.762
97,64
52.000.000 52.000.000 52.000.000
52.000.000 52.000.000 52.000.000
100,00 100,00 100,00
52.000.000
52.000.000
100,00 Monev raskin dan laporan
Rakor/rapat evaluasi Koordinasi ke pusat B A
KANTOR KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan surat menyurat
1.545.617.000
1.507.875.762
97,56
194.399.000
190.976.745
98,24
12.999.000
12.998.190
99,99 Terselesaikannya surat menyurat kedinasan
2 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor 4 Penyediaan logistik kantor
21.526.000
19.986.230
92,85 Tersedianya kebutuhan komunikasi, internet, air dan listrik
17.920.000
17.920.000
17.160.000
17.046.540
TARGET 40
40
alat
5
alat
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan koordinasi operasional TRC
orang
40
40
100,00
5
100,00 Terwujudnya kesiap siagaan dan peralatan bencana
buah
5
5
100,00
5
5
100,00 Terwujudnya kesiap siagaan dan peralatan bencana
buah
5
5
100,00
wilayah
235
235
100,00 Tersosialisasinya tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam
wilayah
235
235
100,00
exemplar
445
445
100,00 1.Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
%
100
100
100,00
19
19
100,00
19
2.Pendistribusian buku pedoman/petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa 100,00 Efektifitas pengelolaan tanah kas desa
Kec
19
19
19
100,00
35
35
desa di 19 kecamatan %
100
100
100,00
buku
5
5
%
100
100
100,00
orang
5
5
100,00 Terwujudnya Kades yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan per UU an yang berlaku
orang
100
100
100,00
kali
190
190
100,00 Termonitornya dan tersedianya laporan penyaluran Raskin
lokasi
19
19
100,00
kali kali
11 1
11 1
100,00 Rekomendasi kebijakan penyaluran raskin 100,00
laporan
1
1
100,00
3.000
3.000
lembar, bulan
3.000
3.000
100,00
12 12
12 12
100,00 Terkirimnya surat menyurat kedinasan dan tertibnya administrasi perkantoran 100,00 100,00 Tersedianya kebutuhan komunikasi, internet, air dan listrik
12 12
12 12
100,00 100,00
15
15
100,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang unit layak
15
15
100,00
12
12
100,00 Tersedianya makan minum harian pegawai, tamu dan rapat, koran, perjalanan dinas dalam daerah dan BBM
12
12
100,00
desa di 19 kecamatan desa
lembar, bulan bulan bulan
100,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang unit layak 99,34 Tersedianya makan minum harian pegawai, tamu dan rapat, koran, perjalanan dinas dalam daerah dan BBM
%
REALISASI
bulan
Halaman 200 dari 232
100,00 1.Tertibnya administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 100,00 2.Tersusunnya 1 buah dokumen monev
bulan bulan
bulan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
5 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan jasa pendukung/teknis perkantoran
B
C
D
E
F
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 11.994.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 Penyediaan dana untuk honorarium bendahara gaji, bendahara pengeluaran dan bendahara barang
bulan
12
100,00 Tersedianya kebutuhan bahan kebersihan Kantor Ketahanan Pangan 99,93 Menghadiri rakor Tk. Provinsi, nasional dan bakorwil
lokal gedung kantor orang/tahun
1
1
12
12
94,43 Terbayarnya gaji penjaga malam, cleaning service, driver dan instruktur senam
orang/tahun
4
4
12
12
2
7.898.000
7.898.000 73.951.785
30.902.000
29.182.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
155.435.000
155.085.882
99,78
9 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
109.975.000
109.702.000
99,75 Tersedianya peralatan kantor yang memadai
10 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
20.500.000
20.500.000
100,00 Terpeliharanya gedung kantor dan gudang cadangan pangan yang terpelihara, layak dan memadai
11 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
24.960.000
24.883.882
99,70 Terpeliharanya kendaraan dinas Kantor Ketahanan Pangan Kab. Semarang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.351.000
4.909.000
91,74
2.600.000
2.158.000
83,00 Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
2.751.000
2.751.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 12 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
12.000.000
11.996.100
99,97
12.000.000
11.996.100
99,97 Pembuatan laporan keuangan dan kinerja Kantor Ketahanan Pangan
5.635.000 5.635.000
5.635.000 5.635.000
1.172.797.000
1.139.273.035
40.000.000
39.849.000
30.000.000
30.000.000
150.000.000
146.333.000
35.000.000
35.000.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 14 Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
15 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
16 Pengembangan cadangan pangan 17 Pengembangan desa mandiri pangan
%
REALISASI
11.994.000
74.000.000
Program Perencanaan 13 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
TARGET
100,00 Tersedianya sarana pendukung untuk kelancaran administrasi kepegawaian
100,00 100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
12
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terbayarnya honorarium bendahara pengeluaran, bulan bendahara gaji dan bendahara barang guna peningkatan kinerja 100,00 Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman lokal gedung kantor 100,00 Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah orang/tahun
TARGET
%
REALISASI 12
12
100,00
1
1
100,00
12
12
100,00
4
4
100,00
12
12
100,00
2
2
100,00
5
5
100,00
100
100
100,00
100,00 Terbayarnya gaji penjaga malam, cleaning service, driver dan instruktur senam
orang/tahun
100,00 Terdukungnya optimalisasi kerja dan kegiatan institusi di kantor
item
2
100,00 Terpeliharanya gedung kantor dan gudang cadangan pangan yang terpelihara, layak dan memadai
5
5
100,00 Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan
lokal gedung kantor dan gudang buah
orang
13
13
%
bulan
12
12
100,00 Terciptanya pakaian dinas yang baik, bersih dan rapi bagi pegawai Meningkatkan kinerja, menunjang kenyamanan dan kelancaran tugas aparatur 100,00 Tersedianya sarana pendukung untuk kelancaran administrasi kepegawaian
bulan
12
12
100,00
buku
30
30
100,00 Tersedianya laporan keuangan dan kinerja yang benar untuk Kantor Ketahanan Pangan
buku
30
30
100,00
buku
30
30
100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
buku
30
30
100,00
kecamatan
19
19
%
100
100
100,00
570
570
153
153
100,00 Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) 100,00 Tersusunnya analisa konsumsi pangan masyarakat di Kab. Semarang 100,00 Termonitornya harga dan stock pangan strategis di tingkat distributor.
%
100
100
100,00
paket
1
1
paket
1
1
100,00
kali
1
1
100,00 Tersusunnya DED dan pembangunan lantai jemur dan pagar pengaman. 100,00 Terbinanya DMP
desa
10
10
100,00
kali kali kali
1 20 3
1 20 3
100,00 Terlatihnya petugas dan kelompok afinitas 100,00 Terselenggaranya pertemuan tim pangan desa 100,00 Terlaksananya Rapat Koordinator DMP Tk. Kabupaten
orang orang orang
40 240 120
40 240 120
100,00 100,00 100,00
item
lokal gedung kantor dan gudang buah
97,14 99,62 Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan Pola Pangan Harapan
Terlaksananya survey pola pangan harapan dan analisa titik lokasi konsumsi pangan masyarakat 100,00 Terhimpunnya data stock dan harga pangan strategis di buah tingkat distributor dan terlaksananya rakor dan evaluasi
97,56 Penyusunan DED dan terbangunnya bangunan fisik lantai jemur dan pagar pengaman 100,00 Pembinaan DMP Pelatihan petugas dan kelompok afinitas Pertemuan tim pangan desa Rapat Koordinator tk. Kabupaten
Halaman 201 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
18 Pengembangan lumbung pangan desa
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 414.504.000
399.600.000
19 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
20.000.000
20 Koordinasi kebijakan perberasan
21 Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
23 Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan
%
REALISASI 1
100,00 Terwujudnya perencanaan (DED), bangunan fisik lumbung dan sarana pendukungnya
2
2
100,00
18.130.000
90,65 Terlaksananya sosialisasi mutu dan keamanan pangan bagi anak sekolah dan masyarakat
kl
2
2
39.000.000
33.125.000
84,94 Terlaksananya rapat koordinasi kebijakan perberasan
kec kali
2 2
2 2
19
19
60.000.000
60.000.000
1
1
100,00 Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran dalam penanganan pangan segar yang dikonsumsi serta mewujudkan hasil pangan yang aman dan bermutu. 100,00 100,00 Terjalinnya kerjasama dan kesepahaman pelaku perberasan 100,00 Termonitoringnya perkembangan HPP gabah di produsen dan distributor 100,00 Terpantaunya ketersediaan dan kerawanan pangan di kecamatan
1
1
kecamatan
19
orang
26
Monitoring harga dan stock gabah saat paceklik dan kecamatan panen raya 100,00 Terlaksananya rakor DKP Tk. Kabupaten dan Kecamatan kali
19.000.000
187.293.000
19.000.000
184.471.435
100,00 Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi keamanan pangan dan gizi
kali
98,49 Terlaksananya lomba kreasi Penganekaraganan Pangan kali Lokal tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat
178.000.000
173.764.600
97,62 Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pekarangan
Terlaksananya pembuatan demplot optimalisasi pekarangan
A22
I
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program pelayanan administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa suratmenyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
4 Penyediaan logistik kantor
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1
2.269.786.000
2.209.416.932
97,34
2.269.786.000
2.209.416.932
97,34
292.440.000
279.364.327
95,53
15.000.000
15.000.000
43.000.000
30.879.827
30.000.000
30.000.000
57.500.000
57.427.000
100,00 Terlaksananya penatausahaan surat menyurat,kepegawaian serta asset selama 1 tahun 71,81 Terbayarnya Rekening listrik,telepon,air
%
REALISASI 2
2
100,00
orang
100
100
100,00
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
1
1
100,00
1
1
100,00
19
100,00 Terlaksananya peringatan Hari Pangan Sedunia Tk. Kab. kali Semarang 100,00 Terpantaunya ketersediaan dan kerawanan pangan kec
19
19
100,00
26
100,00 Tersedianya informasi keamanan pangan dan gizi
100
100
100,00
1
1
100,00
100
100
100,00
%
Tersedianya data ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan (data SKPG) 100,00 Terwujudnya dan termotivasinya masyarakat untuk kali mengolah dan mengkonsumsi pangan B2SA dan berbahan baku lokal. Terlatihnya kelompok masyarakat untuk mengolah pangan B2SA berbahan baku lokal 100,00 Meningkatnya pemanfaatan pekarangan oleh % masyarakat
1
1
orang
40
40
KWT
3
3
orang kali
30 3
30 3
buah
3.200
3.072
96,00 Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor
bulan
100
3.072
3.072,00
bulan
12
12
100,00 Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor
bulan
100
100
100,00
Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor
bulan
100
100
100,00
1
1
100,00
100,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Bapermasdes komputer printer mesin ketik laptop LCD telepon/fax televisi 99,87 Terpenuhinya kebutuhan makan minum pegawai,rapat dinas,langganan koran,bahan cetak,jamuan tamu
unit
TARGET
kali
Pelatihan olahan pangan B2SA 24 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
URAIAN
96,40 Penyusunan DED (bangunan fisik lumbung) dan paket terbangunnya gudang lumbung masyarakat dan sarana pendukungnya unit lumbung
Peringatan hari Pangan Sedunia Tk. Kabupaten Semarang Pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan 22 Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
TARGET
unit unit unit unit unit unit unit pegawai
Halaman 202 dari 232
8 8 3 3 3 1 1 35
8 8 3 3 3 1 1 35
100,00 Terwujudnya demplot pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan pangan hidup masyarakat 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor
pegawai
NO
PROGRAM / KEGIATAN
5 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
32.610.000
31.807.500
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor
28.530.000
28.450.000
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
II
III
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
82.500.000
82.500.000
%
URAIAN
97,54 Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Bapermasdes (SPP,SPM,pengesahan SPJ,Neraca,CaLK,administrasi keuangan,laporan bulanan) 99,72 Terpeliharanya kebersihan kantor selama 1 tahun honor tenaga kebersihan 99,99 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Luar jawa DKI Jatim Jabar Jateng DIY Semarang 100,00 Tersedianya jasa 1 tenaga pendukung instruktur senam
8 Penyediaan jsa tenaga pendukung
3.300.000
3.300.000
Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pakaian dinas PNS
7.200.000
5.478.000
76,08
7.200.000
5.478.000
78,08 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
351.541.000
330.070.005
93,89
1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
194.221.000
182.407.700
93,92 Terealisasinya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
107.320.000
99.930.480
30.000.000
29.831.825
20.000.000
17.900.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Sosialisasi Bimbingan teknis peraturan perundangundangan
TARGET
%
%
REALISASI
100
100
tahun
1
orang
2
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Tertibnya administrasi keuangan SKPD
%
1
1
100,00
1
100,00 Terpeliharanya kebersihan kantor selama 1 tahun
tahun
1
1
100,00
2
100,00 kali
1
1
100,00
Meningkatnya wawasan aparatur kali kali kali kali kali
1 4 2 10 33
1 4 2 10 33
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya kesehatan dan kebugaran aparatur
kali
1
1
100,00
orang
33
33
100,00 Meningkatnya kedisiplinan aparatur
tahun
1
1
100,00
tahun
1
1
100,00
tahun
1
1
100,00
Kendaraan dinas dalam keadaan siap operasional
bulan
1
1
100,00
Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor
tahun
1
1
100,00
orang
4
4
100,00
tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor
gordyn kursi rapat meja rapat AC sound system podium rak buku kursi tunggu PABX TV LCD Proyektor laptop printer Filling cabinet 93,11 Terealisasinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur (teralis kantor,kanopi untuk garasi,pagar tembok belakang,pagar pintu masuk) 99,44 Terpeliharanya kendaraan dinas dan terealisasinya pajak kendaraan dinas selama 1 tahun
meter buah buah buah paket buah buah buah buah buah buah buah buah buah tahun
kendaraan dinas roda empat kendaraan roda dua 89,50 Terlaksananya pemeliharaan 5 buah AC,1 meja kerja dan 4 kursi kerja selama 1 tahun
unit unit
AC meja kerja kursi kerja IV
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100 60 10 6 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1
4 5
100 60 10 6 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1
4 5
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 gedung /tempat kerja yang nyaman
100,00 100,00
buah buah buah
5 1 4
5 1 4
100,00 100,00 100,00
4
4
100,00 Meningkatnya kualitas SDM aparatur Bapermasdes
15.000.000
12.995.000
86,63
15.000.000
12.995.000
86,83 Terlaksananya pengiriman peserta bintek implementasi orang peraturan
Halaman 203 dari 232
NO V
VI
VII
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
15.000.000
14.904.000
99,36
15.000.000
14.904.000
99,39 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa LAKIP,LKPJ,LPPD
Program Perencanaan 1 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
50.000.000 50.000.000
46.489.000 46.489.000
92,98 92,98 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD dan DPA SKPD terdiri dari : RKA,DPA,Renja SKPD,RKPD, dan terfasilitasinya musrenbang kec.di 19 kec
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
359.372.000
346.766.800
96,49
139.000.000
138.594.800
99,71 Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa
2 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
181.823.000
176.573.000
97,11 Terlaksananya pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi BPD,Kaur pemerintahan desa dan kepala desa baru
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
38.549.000
31.599.000
kaur pemdes BPD kades, sekdes 81,97 Terlaksananya monev dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa Terlaksananya monev 2 desa lokasi lab site
VIII
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
444.000.000
440.529.000
139.000.000
139.000.000
TARGET
20.000.000
3 Pendampingan/pengembanga n program pengembangan kecamatan/PNPM
285.000.000
281.529.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
buku
10
10
100,00 Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
buku
10
10
100,00
dokumen
10
10
100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan
dokumen
10
10
100,00
208
208
100,00 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
desa
100
100
100,00
desa
100
100
100,00
orang
100
100
100,00
208
208
100,00
2
2
100,00
desa
Sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa bagi para kepala desa Terwujudnya pemahaman dan kualitas Aparatur Pemdes
orang orang orang orang desa
75 90 114 208 208
75 90 114 208 208
2
2
Posyandu
198
Posyandu RT/RW RW desa Posyandu
desa
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapainya 1 dokumen monev peningkatan kualitas desa dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa 100,00 Tercapainya 1 dokumen peningkatan kapasitas pemerintahan desa di desa lab site
desa
100,00 1. Terbinanya kader posyandu pratama
198
100,00 1.Meningkatnya posyandu pratama menjadi posyandu madya
Posyandu
198
198
100,00
1.438 6.502
1.438 6.502
Posyandu RT/RW
1.438 6.502
1.438 6.502
100,00
1.576 208 1
1.576 208 1
RW desa Posyandu
1.576 208 1
1.576 208 1
100,00
208
208
desa
208
208
100,00
orang
90
90
100,00 100,00 2.Meningkatnya motivasi dan kinerja RT,RW dan Posyandu 100,00 100,00 100,00 3.Meningkatnya pengetahuan dan kinerja kader posyandu 100,00 5. Peningkatan fungsi-fungsi lembaga yang ada didesa dengan pelaksanaan BBGRM 100,00 Tersusunnya perencanaan pembangunan yang partisipasif dalam rangka bottom up planing yang dituangkan dalam RPJM desa
orang
90
90
100,00
Kec.
16
16
100,00 1.Meningkatnya kualitas kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan
Kec.
16
16
100,00
3. Terpilihnya posyandu terbaik tingkat Kab.Semarang Tahun 2013 4. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong-royong Masyarakat desa 20.000.000
URAIAN
99,22
posyandu non pratama 2. Terbinanya RT,RW se Kabupaten Semarang
2 Penyelenggaraan pendidikan dan latihan tenaga teknis dan masyarakat
%
REALISASI
100,00 Terlaksananya kegiatan pelatihan P3MD dalam rangka pemasyarakatan methodologi pemberdayaan masyarakat 98,78 Tersalurnya DDUB PNPM Mandiri Perdesaan
2.Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pedesaan di 16 Kecamatan
Halaman 204 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
3.Meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dan desa miskin dilokasi PNPM Mandiri Perdesaan
IX
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
152.733.000
151.663.300
99,30
1 Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa
152.733.000
151.663.300
99,30 1. Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen BUMDes bagi Komisaris,BPD,dan pengurus BUMDes 2. Terlaksananya kajian lapangan
X
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3 Pemberian stimulan pembangunan desa
4 Monitoring,evaluasi dan pelaporan A23
URUSAN STATISTIK BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
18 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1 Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
2 Pengolahan, Updating, dan Analisis Data PDRB
582.500.000
581.157.500
99,77
350.000.000
348.660.000
99,62 1.Terlaksananya pembinaan TTG di 19 Kec.dan 2 Posyantek
25.000.000
25.000.000
160.000.000
159.997.500
URUSAN KEARSIPAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
624
624
kegiatan
2.Terbentuknya 65 BUMDes 3.Tersosialisasinya Perda BUMDes
100,00
desa orang
208 624
208 624
100,00 100,00
Kegiatan
19
19
100,00
2.Terlaksananya gelar TTG Kab.semarang dan gelar TTG Kegiatan Tk.Nasional 3.Terlaksananya workshop Pamsimas berkelanjutan Kegiatan
2
2
100,00 2.Terwujudnya gelar TTG Tk.Kab dan nasional
Kegiatan
2
2
100,00
4.terlaksananya bintek penguatan Manajemen BPSPAMS Kab.Semarang 5.Terfasilitasinya pembinaan dan operasionalisasi BPSPAMS dan pokja percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) 100,00 Tersusunnya hasil musyawarah pembangunan desa yang dijabarkan setiap tahunan didesa guna kepentingan pembangunan di desa 99,99 1.Tersalurkannya bantuan TMMD untuk 2 desa di 2 kec.
1
1
100,00 3.Terwujudnya workshop pamsimas berkelanjutan
Kegiatan
1
1
100,00
Kegiatan
1
1
Kegiatan
1
1
100,00
Kegiatan
2
2
Kegiatan
2
2
100,00
desa
38
38
desa
38
38
100,00
Desa
2
2
100,00 4.Terwujudnya bintek penguatan manajemen BPSPAMS Kab.Semarang 100,00 5.Terwujudnya pembinaan dan operasionalisasi BPSPAMS dan pokja percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) 100,00 Terlaksananya kegiatan fasilitasi musyawarah pembangunan guna memperoleh hasil kualitatif diperlukan musbang 100,00 1.Tercapainya peningkatan sarana prasarana dalam meningkatkan perekonomian desa lokasi TMMD
Desa
2
2
100,00
208
208
Desa
208
208
100,00
4
4
100,00 2.Tercapainya pembangunan sarana prasarana desa di 208 desa di 19 kec. 100,00 Terpantaunya dan terevaluasi kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat
kegiatan
4
4
100,00
6
6
100,00 Tersedianya data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan
Dokumen
6
6
100,00
Dokumen
2
2
100,00
2.Tersalurnya bantuan sarana prasarana Tk.Jawa tengah Desa tahun 2014 100,00 Terlaksananya monev dan pelaporan kegiatan
260.301.100 260.301.100
98,23 98,23
265.000.000
260.301.100
98,23
180.000.000
178.170.000
98,98 Terlaksananya penyusunan data/ informasi/ statistik daerah tahun 2014
Dokumen
a) Buku Data Strategis Kabupaten b) Buku Data Strategis Kecamatan c) Buku Tinjauan Perekonomian Kecamatan d) Buku Potret kesejahteraan rakyat e) Buku Profil kesejahteraan Petani petani f)Buku perkembangna harga konsumen 96,62 Tinjauan PBRB Kabupaten Semarang
Buku Buku Buku Buku buku buku Buku
90 190 25 25 25 20 85
90 190 25 25 25 20 85
Buku
75
75
163.556.300 33.251.000
100
100,00 1.Terwujudnya pembinaan TTG pada 19 Kec.
265.000.000 265.000.000
176.778.000 35.000.000
100
19
47.500.000
82.131.100
lembaga
19
47.500.000
85.000.000
100,00 1.Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola BUMDes
Kegiatan
Tinjauan PDRB Kabupaten menurut Kecamatan A24
orang
92,52 95,00
Halaman 205 dari 232
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tersedianya data capaian kinerja ekonomi makro daerah bagi penyusunan dan pengguna data lainnya 2 dok 100,00
NO I
PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
1 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip
2 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip
II
III
IV
A25
I
35.000.000
33.251.000
15.000.000
15.000.000
20.000.000
18.251.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 Tersedianya Naskah Sumber Arsip berupa buku kode etik DPRD, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD - Leaflet Profil angg DPRD 91,26 Terdokumentasikannya kegiatan dan produk hukum DPRD : - Foto dok keg DPRD - Kaset rekaman - DVD Rekaman - Buku Kump produk hkm
buku lembar
50 400
50 400
lembar buah keping buku
600 225 105 120
600 225 105 120
buku
235
-
130.305.300
91,91
15.000.000
12.628.600
84,19
15.000.000
12.628.600
84,19 Terklasifikasinya data kearsipan
Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah 1 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
51.650.000
48.054.500
93,04
21.650.000
20.026.000
92,50 dokumen photo
buah
1.455
1.455
2 Pendataan dan Penataan dokumen / arsip daerah
20.000.000
19.350.000
96,75 Terlaksanaya survey dan pengambilan arsip / dokumen desa
40
40
10.000.000
8.678.500
19 401
19
3 Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk informatika Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasaranan kearsipan 1 Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
23.253.000
23.252.200
100,00
18.000.000
17.999.200
100,00 bahan anti rayap / serangga
4
4
5.253.000
5.253.000
3.090
3.090
51.875.000
46.370.000
89,39
1 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
15.000.000
11.295.000
75,30 Tersusunya bahan naskah/dokumen arsip sejarah
roll film
2
2
2 Bimbingan teknis kearsipan
36.875.000
35.075.000
96,95 Terlaksananya bimtek pengelolaan kearsipan SKPD
foto orang
9 80
9 66
3.876.450.000
3.673.299.993
94,76
180.000.000
165.006.500
91,67
160.000.000
145.691.500
91,06
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
Tersedianya Naskah Sumber Arsip berupa buku kode etik DPRD, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD
141.778.000
Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi
URAIAN
95,00
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Program perbaikan sitem administrasi kearsipan 1 Pengklasifikasikan data
2 Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah V
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
401,00 dokumen photo
100,00 terpeliharanya arsip
kec lbr
jenis (termit,fumiga si,house sprying, kapur barus) dos
Halaman 206 dari 232
100,00 100,00 - Leaflet Profil angg DPRD Terdokumentasikannya kegiatan dan produk hukum DPRD : 100,00 - Foto dok keg DPRD 100,00 - Kaset rekaman 100,00 - DVD Rekaman 100,00 - Buku Kump produk hkm
- Meningkatnya sistem layanan informasi kearsipan
100,00 Terpeliharanya arsip
Tercapainya tertib penataan arsip
- Tersedianya dokumen photo
buku lembar
50 400
50 400
100,00 100,00
lembar buah keping buku
600 225 105 120
600 225 105 120
100,00 100,00 100,00 100,00
buku
235
-
-
buah
1.455
1.455
100,00
desa
40
38
95,00
kec lbr
19 401
19 401
100,00
4
4
100,00
3.090
3.090
100,00
2
2
100,00
9
9 66
97,00
100,00 Terpeliharanya arsip /dok. Dawerah yang representetif jenis (termit,fumiga si,house sprying, kapur barus) 100,00 terwujudnya arsip yang refresentatif dos
100,00 Tersedinya dokumen arsip
97,00 Meningkatnya ketrampilan SDM bidang kearsipan
roll film
foto orang
80 orang
NO
PROGRAM / KEGIATAN
1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
3 Kegiatan Pengadaan Alat Studio & Komunikasi
II
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1 Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
A
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
B
Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi 1 Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
55.000.000
44.365.000
80,66 Terlaksananya pendataan warnet
Lokasi
19
19
30.000.000
27.285.000
90,95 Terlaksananya pendataan Menara RBS
Lokasi
19
19
Tersedianya Bend untuk pemungutan retribusi Terlaksananya sosialisasi perda retribusi menara telekomunikasi kpd para telco operator & tower provider Terlaksananya koordinasi mengenai tata cara pemungutan retribusi menara telekomunikasi 98,72 Terlaksananya pengadaan alat - alat jaringan komputer berupa : - SIM Kominfo + Antivirus - Printer Multi Fungsi
Buku Org
7 35
7 35
100,00 100,00
Kali
2
2
100,00
Set Unit
1 1
1 1
100,00 100,00
Org
50
SKPD
75.000.000
74.041.500
100,00
Prosentase
100
100
100,00
Terlaksananya kerjasama informasi dan media massa guna penyediaan informasi
Prosentase
100
100
100,00
50
100,00 Tersedianya data & terkoordinirnya pelaksanaan KIM sehingga lebih mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat
Prosentase
100
100
100,00
73
73
100,00 stabilitas jaringan komunikasi
SKPD
73
73
100,00
Pembangunan dan Pengembangan jaringan Fiber Optik SKPD ( FO ) Peningkatan koneksi jaringan SKPD
13
13
SKPD
13
13
100,00
26
26
SKPD
26
26
100,00
SKPD
73
73
SKPD
73
73
100,00
Pemeliharaan Repeater Utama
Lokasi
2
2
Lokasi
2
2
100,00
Pemeliharaan Repeater Sekunder
Lokasi
6
6
Lokasi
6
6
100,00
Pemeliharaan,penggantian dan pengecatan Menara/Tower Internet
SKPD
15
42
SKPD
15
42
280,00
Penambahan Desa Online
Desa
29
29
100,00 Terwujudnya kelancaran proses komunikasi dan informasi antar SKPD 100,00 Meningkatnya kelancaran proses komunikasi dan informasi antar SKPD 100,00 Meningkatnya kelancaran proses komunikasi data dan informasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang 100,00 Meningkatnya kelancaran proses komunikasi data dan informasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang 100,00 Meningkatnya kelancaran proses komunikasi data dan informasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang 280,00 Meningkatnya kelancaran proses komunikasi data dan informasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang 100,00 Tersedianya media informasi potensi pembangunan desa melalui website desa online Kab. Semarang
Desa
29
29
100,00
Monitoring dan evaluasi desa online
Desa
41
41
100,00 Tersedianya media informasi potensi pembangunan desa melalui website desa online yang selalu up date informasi
Desa
41
41
100,00
orang
210
210
100,00 Meningkatnya kwalitas SDM Aparatur dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
orang
210
210
100,00
20.000.000
19.315.000
96,58 Terselenggaranya penyuluhan & pendataan KIM di Kabupaten Semarang
3.146.350.000 1.826.806.000
3.054.337.743 1.770.071.930
97,08 96,89
1.074.300.000
1.039.109.350
96,72
574.300.000
560.975.950
97,68 Monitoring koneksi jaringan
478.133.400
127.059.580 93,72249
135.570.000
127.059.580
%
REALISASI 100
96,58
93,72 Pelatihan komputer bagi Tim Website SKPD, Desa dan Desa Online
Halaman 207 dari 232
100,00 Tersedianya data mengenai lokasi & jumlah warnet sehingga bisa digunakan masyarakat yang membutuhkan akses internet melalui warnet 100,00 Tersedianya data mengenai lokasi & jumlah warnet sehingga bisa digunakan masyarakat yang membutuhkan akses internet melalui warnet
TARGET 100
19.315.000
135.570.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN Prosentase
20.000.000
500.000.000
URAIAN
NO C
PROGRAM / KEGIATAN Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 Program Kerja Sama Informasi dan Media Masa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Peresmian Proyek Kabupaten Semarang
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
616.936.000
603.903.000
97,89
616.936.000
603.903.000
97,89 Penyediaan bandwith layanan internet bagi SKPD
73
73
100,00
Pengelolaan sarana komunikasi dan informasi berupa Website Pemerintah Kabupaten Semarang
SKPD
26
26
100,00 Tersedianya media informasi SKPD melalui website Kabupaten Semarang
SKPD
26
26
100,00
Tersedianya Hot spot area
Lokasi
3
3
100,00 Terwujudnya kelancaran komunikasi dan informasi berupa hot spot area
Lokasi
3
3
100,00
kali
1
1
100,00 Terinformasikannya Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013
kali
1
1
100,00
100
100
100,00 Tersedianya informasi pembangunan kegiatan prasarana daerah
Kec
19
19
100,00
6.935
6.935
100,00 Tersebarnya informasi pembangunan daerah secara cepat dan efektif melalui siaran radio di 19 kecamatan
jam
6.935
6.935
100,00
9
9
100,00
3.600
3.600
100,00
48
48
100,00
100,00
170.500.000
170.500.000
100,00 Terlaksanaya peresmian proyek Pembangunan di Kab.Semarang
Tersedianya Buku Prasarana Daerah Kabupaten Semarang
1.113.765.813
96,93
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Operasional Radio Suara Serasi
251.971.000
228.158.779
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Advetorial dan Dokumentasi
842.073.000
830.607.034
%
REALISASI
SKPD
100,00
1.149.044.000
TARGET
100,00 Peningkatan Komunikasi dan Informasi secara global menuju e-government
170.500.000
96,93
OUTCOME (HASIL) SATUAN
73
170.500.000
1.113.765.813
URAIAN
73
170.500.000
1.149.044.000
%
REALISASI
SKPD
170.500.000
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
TARGET
90,55 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Hiburan di 19 kecamatan melalui siaran Radio Suara Serasi Pembelian peralatan komputer untuk mendukung operasional Radio Suara : - Printer - UPS / Stabilizer Pembelian peralatan studio dan komunikasi - Booster Mos Feet Transistor - Exciter - Stand MIC Swing - Head Phone 98,64 Pendokumentasian kegiatan Bupati/Wabup dan pembangunan daerah, melalui :
Buku
jam
Tersedianya sarana dan prasarana studio untuk mendukung operasional Radio Suara Serasi buah buah buah buah buah buah lembar
1 3
1 3
1 1 1 2 3.600
1 1 1 2 3.600
48
48
- Foto/video kegiatan Bupati/Wabup, pembangunan daerah
cd
Pembelian perlengkapan dokumentasi : Handycam, Kamera Foto, Lensa Kamera dan Voice Record
buah
4
buah
1
Pembelian peralatan komputer - Printer Penyebarluasan/sosialisasi kebijakan dan pemberitaan pembangunan daerah melalui media massa cetak/elektronik, kalender pembangunan dan papan baca - Publikasi Laporan Keuangan Daerah Penetapan APBD Tahun 2014 di Suara Merdeka Maret 2014 ILPPD Tahun 2014 di Wawasan pada bulan Juni LKPD di Wawasan pada bulan Juli - Liputan Khusus di media massa
buah
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terdokumentasikan dan terarsipkannya kegiatan Bupati/Wabup dan pembangunan daerah dengan baik
lembar
100,00 Terpenuhinya sarana kerja untuk Pendokumentasian kegiatan Bupati/Wabup dan pembangunan daerah
cd
4
100,00
buah
4
4
100,00
buah
1
1
100,00
1
100,00
3
3
100,00
15
39
260,00
Tersedianya sarana dan prasarana kerja Terpublikasikannya informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah secara luas kepada masyarakat kali/ media
kali Halaman 208 dari 232
3
3
100,00
kali/ media
15
39
260,00
kali
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
- Liputan Khusus di media elektronik MATRA Produk Unggulan Ucapan Selamat - Publikasi media luar ruangan melalui baliho, spanduk dan leaflet
TARGET
kali
baliho spanduk leaflet buah
Terpasangnya 5 buah Papan baca di Alun-alun Kalirejo, Alun-alun Sidomulyo, Alun-alun Lama, Beteng, Halaman Parkir Pasar Karang Jati - Tersebarnya Kalender 2015 pada SKPD, Kecamatan, eksemplar Kelurahan, Desa dan Sekolah di Kabupaten Semarang
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Penerbitan Majalah Gema Serasi
55.000.000
55.000.000
Pelaksanaan kegiatan Presstour dengan wartawan ke kali Madiun dan Malang 100,00 Penerbitan Majalah Gema Serasi untuk seluruh SKPD eksemplar perusahaan-perusahaan, BUMD dan Bupati Walikota seJateng)
A26
I
URUSAN PERPUSTAKAAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat menyurat
2 Penyediaan jasa komponen instalasi, komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
100,00
kali
21
27
128,57
baliho
53 1.000 5
55 1.000 5
103,77 100,00 100,00
spanduk leaflet buah
2.000
2.000
100,00
eksemplar
100,00 Terjalinnya kemitraan Pemerintah Daerah dengan jurnalis 100,00 Tersebarnya informasi pemberitaan pembangunan daerah
kali
100,00 100,00
edisi lembaga
100,00 Cetak Majalah Interupsi
2
2
4 350
4 350
edisi
12
12
jadwal kegiatan harian DPRD dan kliping Perjalanan Dinas Dewan Redaksi dan Wartawan ke DIY/Jateng pamflet buku anggota DPRD dokumentasi pelantikan DPRD dan Pimpinan DPRD,
kali kali
240 3
240 3
eks buku kali
200 150 2
200 150 2
pemasangan ucapan Pimpinan DPRD lewat media cetak, pengadaan papan struktur DPRD Kab.SMG kamera nampan map tempat Ball Point Protokoler
kali
2
-
buah bah set buah buah
1 2 1 2 1
th
tempat
453.955.750
82,52
550.100.000
453.955.750
82,52
550.100.000
453.955.750
82,52 Cetak Majalah Interupsi
2.153.319.000 2.153.319.000
2.035.247.239 2.035.247.239
389.136.000
340.146.842
15.143.000
15.143.000
100,00 Terlaksanya adminstrasi kepegawaian surat menyurat umum
102.436.000
72.777.042
71,05 Terselesaikannya pembayaran rek. Telp, listrik, air dan speedy
26.850.000
14.835.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
5
4.000
550.100.000
URAIAN
5
4.000
edisi lembaga SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program Kerjasama Informasi dan Media Masa Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
%
REALISASI
eksemplar
TARGET
%
REALISASI 5
5
100,00
21
27
128,57
53 1.000 5
55 1.000 5
103,77 100,00 100,00
2.000
2.000
100,00
2
2
100,00
4.000
4.000
100,00
4 350
4 350
100,00 100,00
edisi
12
12
100,00
100,00 jadwal kegiatan harian DPRD dan kliping 100,00 Perjalanan Dinas Dewan Redaksi dan Wartawan ke DIY/Jateng 100,00 pamflet 100,00 buku anggota DPRD 100,00 dokumentasi pelantikan DPRD dan Pimpinan DPRD,
kali kali
240 3
240 3
100,00 100,00
eks buku kali
200 150 2
200 150 2
100,00 100,00 100,00
kali
2
-
-
1 2 1 2 1
- pemasangan ucapan Pimpinan DPRD lewat media cetak, 100,00 pengadaan papan struktur DPRD Kab.SMG 100,00 kamera 100,00 nampan 100,00 map 100,00 tempat Ball Point Protokoler
buah bah set buah buah
1 2 1 2 1
1 2 1 2 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1
1
100,00 Lancarnya pengelolaan administrasi perkantoran
th
1
1
100,00
3
3
Lancarnya urusan kepegawaian 29 pegawai 100,00 Lancarnya pelayanan administrasi kantor
tempat
3
3
100,00
12
12
12 1
12 1
100,00 100,00
94,52 94,52 87,41
bulan 55,25 Terlaksananya pemeliharaan peralatan 7 perlengkapan kantr terdiri dari 5 komp, 4 mesin ketik 18 ac, perbaikan rollopec komputer unit mesin ketik unit Halaman 209 dari 232
100,00 Memperlancar pelayanan administrasi perkantoran
5 4
5 4
100,00 100,00
bulan th
NO
PROGRAM / KEGIATAN
4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
100,00 100,00 Terpenuhinya kondisi kesehatan pegawai perpustakaan orang dan arsip
25.046.000
96,82 Tersedianya makan minum harian pegawai
orang
29
29
100,00 Terpenuhinya makjan minum pegawai, tamu dan rapat
13.436.500
98,80 Terbayarnya honorarium pengelola keuangan dan biaya bln lembur tenaga pengelola keuangan pada perpustakaan
12
12
100,00 Lancarnya pelayanan administrasi keungan
th
1
1
th
1
1
100,00 Terpeliharanya kebersihan kantor perpustakaan 3 gedung (ungaran 2, ambarawa 1) 100,00 Menambah wawasan untuk pengembangan perpustakaan dan arsip
25.868.000 13.600.000
7 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
8.937.000
8.937.000
59.790.000
59.679.000
133.512.000
127.636.600
100,00 Terlaksananya pengadaan peralatan dan bahan kebersihan 99,81 Terlaksananya rakor dan konsultasi luar daerah
95,60 Terbayarnya honor PHL tenaga kantor & instruktur senam
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
583.558.000
576.241.652
98,75
1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
544.583.000
541.785.000
99,49 Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor papan baca filling cabinet AC vacum cleaner CCTV home theatre dan peralatan, almari arsip, rak arsip
34.456.652
88,41 Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan kend. Operasional mobil kendaraan roda dua
III
IV
V
VI
Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
OUTCOME (HASIL) SATUAN
18 6
6 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
38.975.000
URAIAN
18 6
5 Penyediaan logistik kantor
2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
%
REALISASI
unit orang
2.656.700
PHL Tenaga kantor II
TARGET
ac 88,56 Terlaksananya general cek up pegawai perpustakaan dan arsip
3.000.000
9 Penyediaan jasa tenaga pendukung / teknis perkantoran
%
TARGET
%
REALISASI
6
6
100,00
orang
29
29
100,00
bln
12
12
100,00
th
1
1
100,00
th
1
1
100,00
orang orang
1 9
1 9
100,00 100,00
buah buah buah buah set set
2 2 2 6 1 1
2 2 2 6 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Lancarnya pelayanan perpustakaan daerah
orang orang
1 9
1 9
100,00 PHL 100,00 Tenaga kantor
Terpenuhinya sarana kerja pegawai
buah buah buah buah set set
2 2 2 6 1 1
2 2 2 6 1 1
bln
12
12
unit unit
4 9
4 5
setel
25
19
12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
papan baca filling cabinet AC vacum cleaner CCTV home theatre dan peralatan, almari arsip, rak arsip
100,00 Lancarnya mobilitas pelayanan kantor
bln
12
12
100,00
100,00 mobil 55,56 kendaraan roda dua
unit unit
4 9
4 5
100,00 55,56
76,00 Menambah disiplin dan kenyamanan pegawai
setel
25
19
76,00
9
75,00 Meningkatnya wawasan dan pengetahuan SDA perpusda
orang
12
9
75,00
5.000.000
3.154.000
63,08
5.000.000
3.154.000
63,08 Tersedianya pakaian dinas pegawai
26.300.000
15.080.000
57,34
26.300.000
15.080.000
57,34 Terkirimnya SDM dalam keg. Kursus & bintek karantina orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistim pelalaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
4.370.000
4.363.400
99,85
4.370.000
4.363.400
99,85 Terlaksananya penyusunan POK,LAKIP,LPJ,LRA
dokumen
4
4
100,00 Teridentifikasinya capaian kinerja dan keuangan
dokumen
4
4
100,00
Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
4.000.000 4.000.000
3.976.000 3.976.000
99,40 99,40 Terlaksananya penyusunan dok renja,RKA,DPA
dokumne
4
4
100,00 Tersedianya dokumen perencanaan
dokumen
4
4
100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
Halaman 210 dari 232
NO VII
PROGRAM / KEGIATAN
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 1.140.955.000
1.092.285.345
352.600.000
333.898.045
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
61.255.000
61.255.000
3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustkaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
51.000.000
50.520.000
4 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
5 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
351.770.000
95.600.000
326.229.000
95.600.000
94,70 Terselenggaranya sosialisasi perpustakaan terhadap siswa TK, SD, MI
Terlaksananya pengadaan buku untuk perpustakaan keliling 100,00 Terlaksananya lomba perpusdes
anak
7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
200.000.000
197.788.300
28.730.000
26.995.000
pos
109.852.968.000 32.122.990.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
107.202.637.926 30.879.468.416 29.544.400 29.544.400 29.544.400
30.000.000
29.544.400
pengelola perpusdes pengelola perpus rumah ibadah/sekolah 92,74 Terlaksananya rapat sosialisasi,
bantuan buku dan rak buku 100,00 Terlaksananya pameran buku&
98,94 Terlaksananya terbitan sekunder dan bahan pustaka
Terlaksananya pengadaan bahan pustaka 93,96 Terlaksananya monev perkemb.perpusdes dan kearsipan ds &tersusunnya laporan hsl monev
A
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
1
1
125
130
2.485
4.272
14
14
juara
6
6
100,00 Bertambahnya wawasan anak
anak
100,00 Bertambahnya wawasan pengunjung perpustakaan
tahun
104,00 Terlayaninya penggunaan perpustakaan di wilayah kec. pos
600
600
100,00
1
1
100,00
125
130
104,00
171,91 Berkembangnya budaya baca masyarakat
eks
2.485
4.272
171,91
100,00 Meningkatnya layanan perpusdes
lokasi
14
14
100,00
100,00
juara
6
6
100,00
Meningkatnya SDM penglola perpusdes/sekolah & rmh ibadah
orang orang orang
40 40 75
40 34 75
100,00 pengelola perpusdes 85,00 pengelola perpus rumah ibadah/sekolah 100,00 Meningkatnya layanan perpusdes
orang orang orang/ desa
40 34 75
40 34 75
100,00 100,00 100,00
desa
25
25
100,00
desa
25
25
100,00
hari
100,00 Meningkatnya minat bc masy;
hari
7
7
100,00
100,00 100,00 terpublikasinya kgtn perpus&arsip
5 1.000
5 1.000
100,00 100,00
100,00 Tersedianya informasi koleksi terbaru
lomba eksemplar per triwulan eks
4
4
100,00
100,00 Meningkatnya minat baca masyarakat 100,00 Meningkatnya pelayanan perpusdes & kearsipandes
eks perpusdes
4 111
4 111
100,00 100,00
111
111
100,00
1
1
100,00
19
19
100,00
7
7
lomba eksemplar per triwulan eks
5 1.000
5 1.000
4
4
eks perpusdes
2.978 111
2.978 111
111
111
100,00
kearsipan-des
dokumen
1
1
100,00
dokumen
titik/lokasi
19
19
100,00 Termonitornya distribusi pupuk
lokasi
1 1
1 1
97,59 96,13 98,48 98,48 98,48 98,48 Monev pupuk
Rakor pupuk Koordinasi ke Kementan DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
600
lokasi
kearsipan-des
URUSAN PILIHAN B01 URUSAN PERTANIAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN A Program Peningkatan Produksi Pangan 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
600
99,06 Terselenggaranya bimtek pengelola perpusdes, sekolah dan rumah ibadah
lomba;terbitnya buletin pustaka 6 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
URAIAN
95,73
Terselenggaranya pelayanan perpustakaan di ungaran , tahun Ambarawa dan pos baca RSU Ungaran, Kec. Bandungan dan puskesmas Banyubiru Terselenggaranya pelayanan perpustakaan keliling pos
2 Pengembangan minat dan budaya baca
%
REALISASI
20.746.276.000
19.882.030.437
95,83
1.110.624.000
1.090.559.284
98,19
kali kali
Halaman 211 dari 232
100,00 100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
1 Pengelolaan surat menyurat
2 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor
4 Penyediaan logistik kantor
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 23.000.000
204.346.000
57.100.000
91.500.000
23.000.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
400
-Tercukupinya agenda surat masuk -Tercukupinya agenda surat keluar -Disposisi -Blangko SSP -Bend A2 -Amplop Dinas -Tersedia kertas kop Dinas -Prangko -Materai Rp 3.000 -Materai Rp 6.000 91,04 - Terbayarnya jasa komunikasi air,listrik
buah buah rim buah buah buah pak buah buah buah Kantor, UPTD dan 16 BPP
100 100 12 12 12 600 12 150 70 70 16
100 100 12 12 12 600 12 150 70 70 16
56.935.000
- Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan - Terpasangnya jaringan instalasi listrik 99,71 -Terpeliharanya telepon langsung
item pkt unit
26 1 1
26 1 1
100,00 100,00 100,00 Terpeliharanya alat-alat studio dan alat-alat kantor yang tahun memadai dan tersedia peralatan dan perlengkapan kantor serta membeulair dan alat studio
91.079.000
-Terpeliharanya intercom -Terpeliharanya mesin faximile -Terpeliharanya sound sistem -Terpeliharanya komputer -Terpeliharanya mesin ketik -Terpeliharanya AC ruangan -Terpeliharanya kursi tamu -Terpeliharanya meja kerja -Terpeliharanya almari arsip 99,54 -Tersedia surat kabar dan majalah
unit unit unit unit unit unit unit unit unit jenis
15 1 2 40 9 19 8 10 8 4
15 1 2 40 9 19 8 10 8 4
1 90 1.300 210
1 90 1.300 210
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatkan pengetahuan umum dan meningkatkan kinerja PNS 100,00 100,00 100,00 100,00
12
12
10.096 54
10.096 54
5 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
92.170.000
91.307.000
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
25.000.000
25.000.000
100.000.000
99.996.606
517.508.000
%
400
-Tersedia buku peraturan-peraturan -Tersedia makanan dan minuman harian pegawai -Tersedia makanan dan minuman rapat -Tersedia makanan dan minuman tamu luar daerah
8 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/teknis perkantoran
REALISASI
buah
186.034.478
100,00 -Tersedianya stopmap dinas
TARGET
517.207.200
99,06 -Laporan bulanan
-Karcis Retribusi STA Jetis 100,00 -Tersedia peralatan kebersihan dan bahan pembersih
paket pegawai dos dos lap
100,00 Terselesaikan administrasi keuangan
100
100
100,00
bln
12
12
100,00
1
1
100,00
PNS
90
90
100,00
lap
12
12
100,00
100
100
100,00
100
100
100,00
12
12
100,00
12
12
100,00
kali kali kali kali kali kali
1 7 5 3 2 12
1 7 5 3 2 12
-terbayarnya gaji 2org PTT -Terbayarnya Honor 100 org THL TBPP -Terbayarnya 2 org tenaga administrasi kantor -Terbayarnya 2 org tenaga kebersihan kantor -Terbayarnya 2 org tenaga keamanan kantor -Terbayarnya 1 org tenaga kebersihan sampah kantor
bln bln bln bln bln bln
13 2 12 12 12 12
13 2 12 12 12 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
-Terbayarnya 1 org tenaga supir kantor -Terbayarnya 7 org tenaga keamanan UPTD -Terbayarnya 9 org tenaga kebersihan UPTD
bln bln bln
12 12 12
12 12 12
100,00 100,00 100,00 Terselesaikannya administrasi perkantoran
Halaman 212 dari 232
%
REALISASI
%
100,00 100,00 Meningkatkan kebersihan, keindahan dan kenyamanan % kantor dan UPTD Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi program % kegiatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terselesaikan administrasi perkantoran bulan
100,00 -Terlaksana keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar jawa DKI JAKARTA/jabar/jatim DI Yogyakarta/jateng Semarang Salatiga 99,94 -Terbayarnya 1org instruktur senam
buku item
100,00 Terwujudnya Kelancaran Tugas Kedinasan dan Peringkatan Kinerja Penyuluh 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik serta instalasi listrik dan menunjang kelancaran tugas kedinasan
TARGET
bulan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
-STA jetis (3org) -UPTD lain (6org) -Terbayarnya 5 org tenaga pemeliharaan tanaman -Terbayarnya 9 org tenaga keamanan BPP B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
575.620.000
554.825.878
96,39
124.820.000
113.662.878
91,06 -Terpelihara kendaraan dinas oprasional roda 4
-Terpelihara kendaraan dinas oprasional roda 2 -Terbayarnya kendaraan dinas oprasional roda 2 -Terbayarnya pajak kendaraan dinas oprasional roda 4 2 Rehabilitas Sedang/berat rumah gedung kantor
450.800.000
441.163.000
97,86 - Terpeliharanya gedung kantor dinas Gedung/gudang Pakopen & Kesongo - Tersedia pagar keliling - Tersedia garasi perbaikan atap tempat parkir dan perbaikan kamar mandi
C
Program Peningkatan Disiplin Apratur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya
59.500.000
58.517.000
98,35
36.000.000
35.017.000
97,27 -Tersedia pakaian kerja lapangan
2 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
23.500.000
23.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
25.000.000
18.170.000
72,68
25.000.000
18.170.000
72,68 -Bintek perencanaan keuangan/penyusun renja
-Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) Batik 100,00 -Terlaksana pengelolaan kepegawaian di kantor dan di lapangan
TARGET
-Pelatihan kultur jaringan -Terlaksana -Bintek pengadaan dan uji barang jasa -Ujian pengadaan barang dan jasa -Terlaksana seminar E
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
33.500.000
32.650.000
97,46
33.500.000
32.650.000
97,46 -Penyusunan laporan capaian kerja & ikhtisar realisasi kerja: -Laporan POK -LAKIP -LKPJ -LPPD -laporan statistik dan Dlm angka -Laporan PDRB -Laporan Akhir Tahun -Laporan Semesteran
F
Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD
79.600.000 79.600.000
70.590.000 70.590.000
12 12 12 12
12 12 12 12
100,00 100,00 100,00 100,00
unit
11
11
100,00 Menunjang kelancaran tugas kedinasan
unit unit unit
145 145 12
145 145 12
paket
1
1
100,00 Tersediannya gedung yang representatif untuk mendukung tugas kedinasan
paket paket
1 1
1 1
100,00 100,00
stel
10
10
stel PNS
167 167
167 167
96
96
paket
2
2
PNS
2
2
100,00 Meningkatkan disiplin apratur dan menunjang kelancaran tugas kedinasan 100,00
paket orang paket
1 5 1
1 5 1
100,00 100,00 100,00
kali kali kali kali kali kali kali kali
12 1 1 1 4 1 1 2
12 1 1 1 4 1 1 2
kali Halaman 213 dari 232
6
6
OUTCOME (HASIL) SATUAN
tahun
TARGET
%
REALISASI
1
1
100,00
%
100
100
100,00
100,00 Terpenuhinya pakaian Dinas Hrian (PDH) Batik
%
100
100
100,00
100,00 100,00 Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas kedinasan
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
100,00 100,00 100,00
100,00
Terpenuhinya Laporan Capaian kinerja dan realisasi Kinerja
dokumen
8
8
100,00
Tersusun singkronisasi kegiatan dinas pertanian,perkebunan dan kehutanan
dokumen
6
6
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
88,68 88,68 "penyusun dokumen perencanaan : -Singkronisasi kegiatan pusat & daerah
URAIAN
bln bln bln bln
THL/TBPP D
%
REALISASI
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
-RKA & DPA SKPD -Usulan Program/Kegiatan -RKA & DPA SKPD Perubahan -Profil dinas pertanian,Perkebunan dan kehutanan
G
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
616.000.000
585.925.200
95,12
272.000.000
262.462.400
96,49 -Terlaksana sekolah lapangan hama terpadu (SLPHT) Tanaman padi
-Terlaksana SPLTH sayur
2 Penyuluhan dan pendamping petani dan pelaku agrobisnis
296.000.000
276.002.800
93,24 -Terlaksana Pertemuan pengurus gapokat tingkat Kabupaten
-Terlaksana verifikasi kelompok tani tk kabupaten
-Terlaksana pelatihan P4S
-Terlaksana Pembina Gapokat PUAP -Terlaksana pertemuan KTNA Tk. Kecamatan -Terlaksana pertemuan KTNA Tk. Kabupaten
3 Peningkatan kemampuan lembaga petani
48.000.000
47.460.000
-Pengiriman peserta PENAS KTNA -Pengiriman peserta PENAS KTNA 98,88 -Terlaksana pertemuan kelompok tani
-terlaksana pertemuan wanita tani -Terlaksana pemuda Tani
H
Program Peningkatan Produksi Pangan 1 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
TARGET
dokumen dokumen dokumen buku
%
REALISASI
URAIAN
1 2 2 50
1 2 2 50
unit
9
9
100,00 Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman petani dalam penglolaan hama penyakit
Ha org unit unit Ha org org org
1 30 12 3 1 30 12 10
1 30 12 3 1 30 12 10
4 2
4 2
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agroindustri, agrobisnis dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk daya sering sektor pertanian 100,00 100,00
19 30 2 2 165
19 30 2 2 165
25 3 40 2 25 25 40
25 3 40 2 25 25 40
kali org kali org kali
3 40 3 40 3
3 40 3 40 3
kali poktan kec org log ho Gapoktan PUAP org kali org kali org org org
TARGET
%
REALISASI
100,00 100,00 100,00 100,00
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
%
80
80
100,00
Kelompok
7
7
100,00
Unit
7
7
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -Sinkronisasi program kerja kelompok tani,wanita tani,pemuda tani '-Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kelompok tani 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12.459.787.000
11.744.429.125
94,26
98.500.000
90.530.250
91,91 -Tersedia peralatan pengelolahan keripik simgkong
unit
7
7
100,00 Meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM petani
196.400.000
186.223.500
94,82 -Terlaksana koordinasi intensifikasi tanaman pangan
kali
2
2
100,00
-Terlaksana pengelolahan data statistik tanaman pangan -Terlaksana pembinaan intensifikasi tanaman pangan
kab
1
1
100,00 Tersajinya data ubinan
plot
100
100
100,00
100,00
kec
19
19
100,00
-Tanaman jagung komposit
kg kelompok kecamatan kg kelompok
100,00 Meningkatnya luas tan. Jagung 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya luas tan. Kedelai 100,00
Ha
79
79
100,00
Ha
69
69
100,00
Tersalurnya bantuan alat pengolahan hasil 2 Pengembangan intensifikasi tanaman padi,palawija
OUTCOME (HASIL) SATUAN
-Tanaman kedelai
kali
Halaman 214 dari 232
12
12
1.975 8 3 2.760 9
1.975 8 3 2.760 9
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
-Tanaman koro pedang
-Bantuan peralatan untuk padi organik 3 Pengembangan diversifikasi tanaman
4 Pengembangan pertanian pada lahan kering
5 Pengembangan perbenihan/perbibitan
6 Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian
7 Penelitian dan Pengembangan teknologi budi daya
4.420.635.000
671.000.000
80.000.000
150.000.000
600.000.000
4.299.863.000
9 Pengembangan intensifikasi tanaman hotikultura
5.754.200.000
199.000.000
kecamatan kg kelompok kecamatan kelompok tani
%
REALISASI
3 1.500 2 1 1
3 1.500 2 1 1
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 100,00 Meningkatnya luas tan. Koropedang Ha 100,00 100,00 100,00 Lebih meningkatnya penerapan intensifikasi tan.pangan Kec.
19
100,00 100,00
100,00 -Terbangunnya jalan usaha tani (JALUT) 100,00 -Terbangunnya jaringan irigasi Tingkat usaha Tani
unit unit
28 11
28 11
100,00 100,00
168.000 40
168.000 40
100,00 100,00
1
1
100,00
1 1 8 100
1 1 8 100
100,00 100,00 100,00 100,00
5
5
100,00
btg kg liter liter org org Ha
100.000 25.000 150 75 25 55 7,5
100.000 25.000 150 75 25 55 7,5
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Org
50
50
100,00
3
3
100,00
Ha
100
100
100,00
Ha
480
480
100,00
14.400 25.000
14.400 25.000
100,00 100,00
unit unit
28 11
28 11
168.000 40
168.000 40
paket
1
1
Terlaksanannya Pengawasan Jalu &jitut Terbangunnya Jalan Usaha Tani Terbangunnya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani 97,57 -Benih padi unggul besertifikat
paket unit unit kg
1 1 8 20.800
1 1 8 20.800
100,00 100,00 100,00 100,00
143.705.000
-Benih jagung -Benih jeruk -Bibit pisang -Bibit tanaman Sayur -Buah salak 95,80 -Terlaksananya penanaman nilam
kg btg btg tnm kg Ha
11.000 1.700 1.000 30.000 800 5
11.000 1.700 1.000 30.000 800 5
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -Terlaksananya penanaman nilam
Ha
394.177.500
-Tersalurnya bibit nilam -Tersalurnya pupuk bokhasi -Tersalurnya pupuk cair -Tersalurnya pestisida hayati -Terselenggaranya pertemuan petani nilam -Terselenggaranya temu lapangan petani nilam 65,70 -Tersedia bibit karet
btg kg liter liter orang orang batang
100.000 25.000 150 75 25 55 4.750
100.000 25.000 150 75 25 55 4.750
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.507.104.000
178.500.000
37.000
37.000
unit unit btg btg paket
2 8 1.800 1.800 1
2 8 1.800 1.800 1
-Terlaksana penyusun DED irigasi air permukaan -Terlaksana penyusunan DED jalut/jitut -Terlasksana penyusunan jalut -Terlaksana pengawasan irigasi air permukaan -Terlaksana pengawasan jalut -Terbangun jalan usaha tani -Terbangunnya irigasi air permukaan -Terbangunnya jalan usahatani/jaringan irigasi tingkat usaha tani 89,70 -Terlaksana penyuluhan untuk intensifikasi tanaman jeruk putut dan jamur tiram
paket paket paket paket
1 1 1 1
1 1 1 1
28 8 20
28 8 20
7
7
14.400
14.400
-tersedia bibit buah-buahan dan jamur -jeruk purut
kg
unit unit unit kelompok
btg Halaman 215 dari 232
100,00
175
-Terbangunnya Jalan Usaha Tani (JALUT) -Terbangunnya Jaringan irigasi Tingkat Tingkat Usaha Tani -Tersalurnya Bibit Tembakau -Terselenggaranya Kajian Teknis dan Pemasaran Tembakau 98,94 Terlaksanannya Penyusunan DED Jalut & Jitut
-Terlaksana SL-PHT Tanaman kopi -tersedia alat pasca panen kopi -Tersedianya bibit kelapa -Tersedianya bibit cengkeh 95,71 -Tanaman penyusun DED jalut
50
19
7
78.057.125
50
175
7
663.886.000
%
REALISASI
org
unit
batang orang
TARGET
100,00 -Terlatihnya petani tembakau dalam SLPHT Tembakau
97,27 -Terlaksana SLPHT Tembakau
-Tersedia pupuk organik
8 Peningkatan produksi,produktivitas dan mutu produk perkebunan ,produk pertanian
TARGET
100,00 -Tersediaanya Bibit tembakau btg 100,00 -Terselenggarannya Kajian Teknis Teknis dan Pemasaran org Tembakau 100,00 Terlaksanannya Penyusunan DED Jalut & Jitut paket Terlaksanannya Pengawasan Jalu &jitut Terbangunnya Jalan Usaha Tani Terbangunnya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Meningkatkan penggunaan benih/bibit unggul dan hasil produksi tanaman pangan dan holtikultura Terpenuhinya hasil produksi tanaman pangan dan holtikultura ke masyarakat
-Tersalurnya bibit nilam -Tersalurnya pupuk bokhasi -Tersalurnya pupuk cair -Tersalurnya pestisida hayati -Terselenggaranya pertemuan petani nilam -Terselenggaranya temu lapangan petani nilam -Terlaksana penanaman tanaman karet
100,00 -Terlaksana peningkatan SDM petani melalui SL-PHT Tanaman kopi 100,00 -Terlaksana peningkatan mutu hasil kopi 100,00 -tersedia alat pasca panen kopi 100,00 -Tersedianya bibit kelapa 100,00 -Tersedianya bibit cengkeh 100,00 -Meningkatkan indeks tanaman padi
100,00 100,00 - memperlancar akes ke lahan pertanian 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
paket unit unit %
Klpk. Tani
100,00 -Terlaksana penanaman bibit buah buahan dan jamur
- jeruk purut 100,00 -jamur tiram
btg bag log
NO
PROGRAM / KEGIATAN
10 Pengelolaan lahan dan air tanaman pangan dan hortikultura
I
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/pedesaan produksi hasil 1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranan pasar kecamatan/pedesaaan hasil
2 promosi hasi produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
3 Pembangunan pusat pusat penampungan produksi pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan 4 Penyuluhan kualitas dan teknis bkemasan hasil produksi pertanian /pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
290.052.000
202.382.750
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
-jamur tiram 69,77 -Terlaksananya fasilitas pembentukan/restrukturisasi P3A/GP3A
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1 penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
bag log KL
%
REALISASI
25.000 10
25.000 10
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 100,00 -Terbentuknya /terresrukturisasi P3A/GP3A
TARGET
%
REALISASI
Klp
10
10
100,00
100,00 -Terlegalisasi /pemberitahuan badan hukum P3A/GP3A Klp
-Terlaksana pelatihan penguat kelembagaan GP3A
KL
5
5
10
10
100,00
-Terlaksananya legalisasi/pe,beritahuan badan hukum P3A/GP3A -Terlaksana pelatihan dana inventasi agribisnis dan pembuatan proposal -Terlaksana sekolah lapang sistem rice of intensification (SL SRI) -Terlaksana study banding GP3A
KL
10
10
100,00 -Terlatihnya GP3A
Klp
5
5
100,00
KL
30
30
100,00 -Terlaksana pelatih penguat kelembagaan GP3A
Klp
5
5
100,00
org
60
60
30
30
100,00
org
30
30
100,00 -Terlatihnya peserta dalam pemanfaatan dana inventasi org agribisnis dan pembuatan proposal 100,00 -Terlatihnya peserta dalam metode sistem rice of org intensification (SRI) -Bertambahnya pengetahuan & ketrampilan petani dan org petugas GP3A dalam pengelolahan irigasi
60
60
100,00
30
30
100,00
1
1
100,00
6
6
100,00
30
30
100,00
100
100
100,00
624.000.000
544.338.650
87,23
120.500.000
104.292.000
86,55 -Terlaksana pemeliharaan gedung tempat kerja
unit
1
1
100,00 -tersedianya fasilitas pelaku usaha agribisnis yang representatif
180.896.000
-Peningkatan penerangan fasilitas kantor -pemeliharaan fasilitas pemasaran - Pemeliharaan saluran air 88,24 -Terlaksana promosi produk unggulan sebanyak 6 kali
unit unit unit kali
1 1 1 5
1 1 1 5
100,00 100,00 100,00 100,00 -Promosi selama 1 tahun pelaku yang ikut berpartisipasi kali
3
1 1
1 1
100,00 -Terkenalnya produk unggulan diluar maupun di kabupaten semarang 100,00 100,00 -Terbangunya sarana dan prasarana/fasilitas UPTD
Kelompok
214.530.000
sektor prod. Tanbunhut paket paket
3
250.000.000
Terkenalnya produk unggulan baik diluar maupun di dalam kabupaten Semarang Terbayarnya sewa tempat produksi 85,81 -Tersedia sarana dan prasarana/fasilitas UPTD
48.500.000
44.620.650
92,00 -Peningkatan kemampuan dan keterampilan pengepakan hasil produksi pertanian
org
25
25
100,00 -Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM petani
org
25
25
100,00
buah
5
5
100,00 -TERselenggaranya pelatihan teknis pengemasan hasil produksi pertanian/perkebunan
org
25
25
100,00
unit
6
6
100,00 Diperolehnya paket teknologi spesifikasi lokasi
unit
100
100
100,00
unit
22
22
100,00 -Tersedianya perencanaan embung dan renovasi embung
Unit
7
7
100,00
5 3 1 1
5 3 1 1
205.000.000
alat cetak sablon plastik
J
TARGET
1.531.981.000
1.695.156.600
100.000.000
85.000.000
1.431.981.000
1.610.156.600
Paket
%
110,65
85,00 Terlaksananya usaha agribisnis tanaman Jamur tiram
112,44 -penyediaan pompa air
-Terbangunya embung -Terenofasi embung -Penyusun DED embung dan Renovasi Embung -Pengawasan embung dan renovasi embung
unit unit paket paket Halaman 216 dari 232
100,00 100,00 100,00 100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
-Terlaksana pemberian hibah pompa air kecil -Terlaksana koordinasi pengendalian OPT -tersedianya alat-alat laboratorium pertanian -Terbangunnya Laboratorium kultur jaringan K
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
2 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
3 Monitoring,Evaluasi dan pelaporan
L
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan 1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2.823.000.000
2.718.803.200
350.000.000
342.915.000
2.450.000.000
2.355.738.200
22 12 1 1
666
666
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Meningkatkan indek pertanaman padi/palawija 100,00 100,00 100,00
%
100,00 Upaya pengendalian hama dan penyakit tumbuhan
Ha
TARGET
REALISASI
%
100
100
100,00
2.350
2.350
100,00
%
100
100
100,00
100,00 Tercapainya prosentase monitoring evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pertanian dan perkrbunan
%
100
100
100,00
100,00 Tersedianya sarana dan prasaranan penyuluhan
Kecamatan
19
19
100,00
19
19
100,00
90
90
100,00
kg
Terbangunnya rumah burung hantu Tersedianya mist Blower Tersedianya Power Sprayer 96,15 -Tersediaanya Bibit Cengkeh
unit unit unit btg
56 2 2 12.000
56 2 2 12.000
100,00 100,00 100,00 100,00 -Terlaksana peremajaan tanaman cengkeh
-Tersediannya pupuk organik
kg
36.000
36.000
-Terlaksana sl-pht Tanaman cengkeh
unit
2
2
100,00 -Terlaksana peningkatan SDM petani melalui SL-PHT tanaman cengkeh 100,00 -Terlaksana peningkatan nilai tambah tanaman cengkeh
-Tersediaanya alat penyuling minyak atsiri -Tersdiaanya Bakterisida -Tersediaanya Fungisida
unit liter kg
1 60 68
1 60 68
-Tersediannya Pestisida cair -Tersediaanya Pestisida Granule -Terbangunnya jalan usaha Tani -Terbangunnya Jaringgan Irigasi Tingkat Usaha Tani
liter bgks unit unit
100 70 19 1
100 70 19 1
obyek
110
110
bh
6
6
unit unit pkt unit unit unit
8 1 1 17 21 2
8 1 1 17 21 2
bh bh bh unit paket paket org
20 20 1 1 1 1 210
20 20 1 1 1 1 210
kl org kec org
4 3 19 100
4 3 19 100
2
2
20.150.000
807.664.000
768.065.500
95,10
726.214.000
686.615.500
94,55 Tersedianya sepeda motor
81.450.000
22 12 1 1
URAIAN
97,98 Tersedianya obat-obatan untuk menangani hama dan penyakit
23.000.000
81.450.000
unit kali paket paket
%
REALISASI
96,31
87,61 -Terlaksana monitoring,evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pertanian perkebunan
Terenovasinya kantor BPP Terenovasinya UPTD Terenovasinya Sumur Dalam Tersedianya proyektor Tersedianya wairless Tersedianya komputer
2 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
TARGET
Tersedianya meja kerja Tersedianya kursi kerja Tersedianya lemari besi Terpasangnya jaringan listrik Penyusunan DED BPP Pengawasan BPP 100,00 Terlaksananya training penyuluh
Terlaksananya verifikasi penyuluh Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh
kl Halaman 217 dari 232
100,00 -Terlaksana pengendalian OPT perkebunan 100,00 -Terlaksana pembangunan Jalan Usaha Tani 100,00 -Terlaksana pembangunan jaringan irigasi Tingkat Usaha Tani 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya pemberdayaan penyuluhan dan kelompok Kecamatan fungsional 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - Berkembangnya metode penyuluhan kepada % kelompok sasaran 100,00 100,00 100,00 100,00 -Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik sektor pertanian 100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
Terlaksananya pembinaan THL-TBPP
org kl Tersedianya ATK untuk 19 Kec pkt Tersusunnya buku Programa Kecamatan dan Kabupaten pkt
A
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat
11.346.714.000
10.967.893.579
96,66
904.315.000
859.372.200
95,03
26.700.000
26.697.900
2 Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik
272.580.000
230.548.200
44.290.000
44.290.000
3 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja Serta Perlengkapan Kantor
118.881.000
118.662.000
3.000
100,00 Lancarnya kegiatan surat menyurat dinas
%
2. Tersedianya barang cetakan 3. Tersedianya surat menyurat (surat keluar) 84,58 a. Terbayarnya air, telepon, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
jenis surat buah
14 4.000 30
14 4.000 30
100,00 100,00 100,00 Terfasilitasinya listrik, telepon, air
tahun
b. Tersedianya lampu penerangan jalan 100,00 a. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor sound system
buah unit
8 2
8 2
100,00 100,00 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan penyediaan % peralatan kerja dan peralatan kantor
unit
4
4
100,00
unit
1
1
100,00
unit
6
6
100,00
unit
1
1
100,00
unit
10
10
100,00
unit
7
7
100,00
unit
4
4
100,00
unit unit paket paket
1 1 1 1
1 1 1 1
100,00 100,00 100,00 100,00
tabung
2
2
100,00 Terpenuhinya makan minum pegawai, tamu dan rapat dinas serta meningkatkan wawasan pegawai
8 12 118
8 12 118
100,00 100,00 100,00
80 10 175
80 10 175
100,00 100,00 100,00
2 36 8 12
2 36 8 12
99,82 Tersedianya pengisian ulang tabung gasLPG
kali bulan orang
49.330.000
orang kali Tersedianya makan munum rapat dinas Outsorsing dan orang pegawai dinas kali Tersedianya makan munum tamu dinas orang kali 98,66 Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan Dokumen
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
Dokumen
2
2
Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan SPJ dan SPM Tersedianya karcis dan barang cetakan
Dokumen Bulan jenis bulan
1 12 26 12
1 12 26 12
Halaman 218 dari 232
TARGET
%
REALISASI
100,00 100,00 100,00 100,00
3.000
Tersedianya makan munum rapat dinas PNS
50.000.000
100 3 19 20
OUTCOME (HASIL) SATUAN
surat
Tersedianya surat kabar 3 jenis Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai
5 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
100 3 19 20
URAIAN
99,99 1. Tersedianya surat menyurat (surat masuk)
b. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor Air Conditioner c. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor mesin faximili d. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor pesawat telepon e. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor Telpon PABX f. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor mesin ketik manual g. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor CPU Komputer h. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor CCVT i. Tersedianya harddisk internal j. Tersedianya UPS?Stabiliser k. Tersedianya peralatan jaringan komputer l. Terbayarnya pemeliharaan peralatan lab pakan ternak 4 Penyediaan Logistik Kantor
%
REALISASI
tahun
100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapainya Target Pendapatan Tahun 2014
Rp.
100,00 Tersedianya Data Keuangan yang valid dan akuntable
Tahun
100,00 100,00 100,00 100,00
100
100
100,00
1
1
100,00
100
100
100,00
1
1
100,00
1.791.364.000 1.799.431.235
1
1
100,45
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terlaksananya intensifikasi PAD 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10.000.000
10.000.000
7 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
60.000.000
57.980.100
321.864.000
321.864.000
8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tehnis Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas Operasional
100,00 Terlaksananya kebersihan tempat kerja serta pembelian Jenis, bahan kebersihan dan alat pembersih Terwujudnya perlengkapan rumah tangga kantor jenis 96,63 Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar Kali/th daerah
29
29
tahun
8 48
8 48
100,00 Terwujudnya kebersihan, keindahan dan kenyamanan dalam bekerja 100,00 100,00 Terselesaikannya urusan kedinasan
100,00 a. Tersedianya Tenaga Outsorsing
orang
28
28
100,00 Tersedianya tenaga oursorsing/Non Teknis
bulan bulan
11 12
11 12
buah
19
buah set unit unit buah buah unit paket paket
Terpeliharanya bak air RPH
C.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Pengelolaan administrasi kepegawaian
100,00
100
100
100,00
orang
28
28
100,00
100,00 Terselenggaranya honor tenaga SKJ (11 bulan) 100,00 Tersedianya pelayanan pengambilan sampah
orang bulan
1 12
1 12
100,00 100,00
19
100,00 Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai
kecamatan
19
19
100,00
19 1 2 2 1 5 1 1 1
19 1 2 2 1 5 1 1 1
100,00 Terwujudnya sarana prasarana kantor 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
paket
1
1
paket
1
1
100,00
Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor Terlaksannaya pemeliharaan Pasar Hewan Suruh Terlaksananya rehab Pasar Hewan Canggal Kaliwungu
paket
1
1
100,00 Terwujudnya pemeliharaan gedung Puskeswan Ketapang 100,00 Terwujudnya pemeliharaan RPH Ambarawa
paket
1
1
100,00
paket paket
1 1
1 1
paket paket
1 1
1 1
100,00 100,00
Terlaksananya rehab Pasar Hewan Ambarawa
paket
4
4
100,00 Terwujudnya pemeliharaan Pasar Hewan Suruh 100,00 Terwujudnya pemeliharaan Pasar Hewan Canggal Kaliwungu 100,00 Terwujudnya pemeliharaan Pasar Hewan Ambarawa
paket
4
4
100,00
100,00 Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai dan mempunyai ijin
th
1
1
100,00
117.890.950
99,91 a. Tersedianya meja kerja
b. Tersedianya Kursi Kerja c. Tersedianya Meja Kursi Tamu d. Tersedianya Komputer e. Tersedianya Printer f. Tersedianya mesin hitung uang elektronik g. Tersedianya alat pendeteksi uang palsu h. Tersedianya sound system 12 speaker i.Tersedianya Audio Soundsystem 100,00 Terlaksananya rehab atap Puskeswan Ketapang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
%
96,80 Terpelihara dan terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas roda 2
kendaraan
90
90
Terpelihara dan terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas roda 3 Terpelihara dan terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas roda 4 (Kijang, Bus dan Taff) Tersedianya suku cadang kendaraan roda 2 Tersedianya suku cadang kendaraan roda 4
kendaraan
1
1
100,00
kendaraan
15
15
100,00
kendaraan kendaraan
90 15
90 15
100,00 100,00
orang
133
133
100,00 Terwujudnya pakaian seragam dinas
orang
133
133
100,00
Orang PNS
188
188
%
100
100
100,00
outsourcing bulan
65 12
65 12
100,00 Terwujudnya admisitrasi kepegawaian dan barang daerah yang tertib dan teratur 100,00 100,00
3
3
100,00 Terwujudnya laporan kinerja LKPJ dan LPPD
Buku
15
15
100,00
53.000.000
47.127.950
88,92
28.000.000
22.127.950
79,03 Terpenuhinya pengadaan pakaian seragam dinas
25.000.000
25.000.000
100,00 a. Terpenuhinya pengelolaan administrasi pegawai
b. Tertibnya administrasi Barang Daerah D
%
REALISASI
1
117.997.000
134.799.825
TARGET
1
99,09
139.251.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00
495.890.725
243.199.950
URAIAN
12
500.448.000
243.200.000
wil kecamatan
%
REALISASI 12
b. Tersedianya Tenaga Instruktur SKJ c. Tersedianya tenaga pengambil sampah B
TARGET
10.000.000
10.000.000
100,00
10.000.000
10.000.000
100,00 Adanya dokumen LAKIP, LKPJ dan LPPD
dokumen
Halaman 219 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Tersedianya laporan capaian kegiatan bulanan E
F.
G
100,00 Tersedianya laporan capaian kegiatan bulanan
Eksemplar
Jenis
10
10
100,00 Terselenggaranya perencanaan program dan kegiatan SKPD
kali
2
2
20
20
266 19 2
266 19 2
9
paket
1
1
100,00
100,00 Terlaksananya pendampingan PEDA dan PENAS 2014
orang
5
5
100,00
100,00 a. Tersusunnya programa penyuluhan
dokumen
20
20
100,00
100,00 b. Terselenggaranya pembinaan kelompok 100,00 c. Terfasilitasinya monev penyusunan programa 100,00 d. Terfasilitasinya penilaian kinerja penyuluh
kelompok laporan orang
266 19 16
266 19 16
100,00 100,00 100,00
9
100,00 e. Meningkatnya sarana prasarana penyuluhan (white board, elektronik kantor, PC, netbook, printer, meja kerja, kamera, handycam, protektor)
unit
9
9
100,00
9
9
100,00 Tersusunnya data ternak dan ikan
dokumen
1
1
100,00
224 1 19
224 1 19
100,00 Tersusunnya pemetaan penyakit 100,00 Terlatihnya petugas 100,00 a. Terwujudnya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak besar/kecil
dokumen orang ekor
1 28 1.800
1 28 1.800
100,00 100,00 100,00
1.400
1.400
ekor
55.000
55.000
100,00
kali bulan (2org) bulan (1org) bulan
1 12 10 12
1 12 10 12
100,00 b. Terwujudnya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak unggas 100,00 c. Terperiksanya dan terobatinya ternak 100,00 d. Terwujudnya kesehatan ikan 100,00 e.Tersedianya Tenaga Medis sebanyak 3 orang 100,00
ekor kali bulan (2org) bulan (1org)
1.400 1 12 10
1.400 1 12 10
100,00 100,00 100,00 100,00
f. Terbayarnya Tenaga Pembantu Paramedis sebanyak 2 orang g. Terlaksananya monitoring kegiatan
bulan
12
12
100,00 f.Tersedianya tenaga paramedic sebanyak 1 orang
bulan
12
12
100,00
kali
13
13
12
12
100,00
h. Terlaksananya pengawasan obat hewan i. Tersedianya sarana Puskeswan (Tas paramedik/multipurpose bag)
kali buah
4 3
4 3
100,00 g.Tersedianya tenaga pembantu paramedic sebanyak 2 bulan orang 100,00 h.Terwujudnya monitoring evaluasi kegiatan orang 100,00 i. Terwujudnya pengawasan obat hewan kecamatan
13 4
13 4
100,00 100,00
3
3
100,00
1
1
j. Terwujudnya sarana Puskeswan (Tas paramedik/multipurpose bag) 100,00 Terhindarnya ternak dari penyakit endemis
buah
jenis penyakit
jenis penyakit
1
1
100,00
19
19
100,00
kecamatan
19
19
100,00
31.800.000
31.800.000
100,00
31.800.000
31.800.000
100,00 Terfasilitasinya pelaksanaan PEDA dan PENAS 2014
158.413.000
157.846.000
99,64
158.413.000
157.846.000
99,64 a. Tersedianya biaya penyusunan programa penyuluhan Lokasi
kali lokasi kali
e. Tersedianya prasarana penunjang penyuuhan jenis pertanian ( white borad, elektronik kantor, PC, netbook, printer, meja kerja,kamera, handycam, proyektor)
45.000.000
44.536.000
2 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
190.000.000
187.100.000
98,81
98,97 Terlaksananya pendataan penyakit ternak dan ikan (9 jenis penyakit yaitu AI, ND, Hog Cholera, IBR, Brucella, Anthrax, Fasciolosis, Aeromonas dan Fungi/jamur, Omphalitis) Teramatinya penyakit ternak dan ikan Terlaksananya pelatihan bagi petugas 98,47 a. Terlaksananya vaksinasi ternak
b. Terperiksanya kesehatan ternak dan reproduksi ternak c. Terperiksanya kesehatan ikan d.Terbayarnya Tenaga Medis sebayak 3 orang e. Terbayarnya Tenaga Paramedis sebanyak 1 orang
3 Pengendalian/ Pemusnahan Ternak Yang Terkena Penyakit Endemis
30.000.000
29.909.000
%
REALISASI
100,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Penngkatan kemampuan lembaga petani
286.545.000
TARGET
12
99,68 99,68 Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang (Renja SKPD, Usulan Anggaran, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKA-SKPD Perubahan, DPA-SKPD Perubahan, Proposalkegiatan APBN dan APBD Propinsi, Buku Profil, Leaflet dan data peternakan)
12
40.870.000 40.870.000
290.000.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
12
41.000.000 41.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1 Pendataan Masalah Peternakan
URAIAN
12
b. Terselenggaranya pembinaan kelompok c. Terfasilitasinya monev penyusunan programa d. Terfasilitasinya penilaian angka kredit penyuluh
H
%
REALISASI
eksemplar
Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Petugas Peternakan dan Perikanan Lapangan 1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
TARGET
99,70 Terlaksananya pengamanan terhadap ternak dari serangan penyakit endemis
jenis penyakit
Pengamatan kali kecamatan
ekor
kecamatan Halaman 220 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
4 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
15.000.000
15.000.000
5 Operasionalisasi UPTD Lab Keswan dan Puskeswan
10.000.000
10.000.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
3.027.538.000
2.993.545.404
120.000.000
119.427.000
75.000.000
75.000.000
199.000.000
198.275.954
kali
72
72
72
72
100,00 Tersedianya Rekomendasi Kesehatan Hewan
ekor
40.000
40.000
100,00
100,00 a. Terlayaninya pemeriksaan laboratorium secara pasif terhadap penyakit hewan
sampel Pullorum sampel Brucella AI/ND Helminthiasis
1.000
1.000
1.000
100,00
3.000
3.000
3.000
100,00
500 50
570 80
114,00 160,00
sampel Pullorum sampel Brucella AI/ND Helminthiasis
1.000
3.000
100,00 a. Terperiksanya sampel untuk penyakit hewan (pelayanan pasif) 100,00
500 50
570 80
114,00 160,00
sampel AI/ND
100
110
100
110
110,00
525
778
110,00 b. Terperiksanya sampel untuk penyakit hewan (pelayanan aktif) 148,19 c. Terperiksanya sampel untuk produk hewan
sampel AI/ND
sampel susu
sampel susu
525
778
148,19
sampel daging
250
264
105,60
sampel daging
250
264
105,60
2
2
100,00 d. Meningkatnya pengetahuan petugas laboratorium
orang
2
2
100,00
Kecamatan
19
19
100,00 1.Terwujudnya monitoring pelaksanaan IB
Kecamatan
19
19
100,00
pos IB kelompok
29 4
29 4
pos IB Kelompok
29 4
29 4
100,00 100,00
kelompok
4
4
kelompok
4
4
100,00
kali
2
2
100,00 100,00 2. Tersedianya sarana prasarana perbibitan ternak (sarana recording) 100,00 3. Meningkatnya pengetahuan peternak mengenai Good Breeding Practise 100,00 Terwujudnya pertemuan inseminator (koordinator dan penyuluhan)
kali
2
2
100,00
kali
2
2
30 40
30 40
100,00 100,00
kelompok
2
2
orang orang (peserta) 100,00 Terwujudnya Model Satuan Pelayanan IB (SP-IB) Sapi PO kelompok
2
2
100,00
kelompok kecamatan laporan kecamatan
2 19 1 19
2 19 1 19
100,00 100,00 100,00 100,00
60 19 1 12
60 19 1 12
100,00 100,00 100,00 100,00
2
2
1
1
100,00
1
1
20
20
100,00
10 2
orang
4
kali
kali
kali
5 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan
788.538.000
99.757.500
787.039.600
475
475
100,00
7
7
100,00
98,88 99,52 1. Terlaksananya monitoring pelaksanaan IB
100,00 Terlaksananya pertemuan inseminator
Terlaksananya Model Satuan Pelayanan IB (SP-IB) Sapi PO Terlaksananya Sosialisasi Model SP-IB Terlaksananya monitoring perbibitan Terlaksananya laporan kegiatan perbibitan 99,64 Terlaksananya pengawasan peredaran pakan
kali
Terfasilitasinya koordinasi/apresiasi pengawas mutu kali pakan Terlaksananya pembinaan terhadap pelaku usaha pakan lokasi ternak Tersedianya alat untuk operasionalisasi Lab Pakan unit
100.000.000
%
REALISASI
100,00 Terwujudnya pembinaan penyakit hewan endemis pada orang masyarakat 100,00 Terawasinya perdagangan ternak pasar hewan
Terlaksananya koordinasi dengan tingkat pusat
4 Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan
TARGET
19
Terlaksananya pertemuan koordinasi
3 Kegiatan Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak
OUTCOME (HASIL) SATUAN
19
2. Terlaksananya pengadaan sarana prasarana perbibitan ternak (sarana recording) 3. Terlaksananya pelatihan Good Breeding Practise 2 Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak
URAIAN
kali
d. Terlaksananya kajian laboratorium
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak
%
REALISASI
Terlaksananya pembinaan penyakit hewan endemis pada masyarakat 100,00 Terlaksananya pengawasan Lalu Lintas perdagangan hewan sebanyak 4 kali Terlaksananya pemeriksaan dan pengobatan ternak
b. Terlayaninya pemeriksaan laboratorium secara aktif terhadap penyakit hewan c. Terlayaninya pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas produk hewan
I
TARGET
Meningkatnya pengetahuan manajerial laboratorium pakan daerah 99,76 Terlaksananya pembinaan budidaya ternak dan teknik pemotongan kuku sapi perah Tersedianya mesin pencacah rumput/chopper Tersedianya alat pemotong kuku sapi perah Terlaksananya rapat koordinasi petugas 99,81 Tersedianya konsultan untuk pembangunan
unit unit orang paket
Halaman 221 dari 232
100,00 Terwujudnya pertemuan koordinasi
Terwujudnya Sosialisasi ModelSP-IB Terwujudnya monitoring perbibitan Tersusunnya Laporan Kegiatan Perbibitan Terawasinya peredaran pakan
peserta kecamatan laporan sampel
100,00 Terlaksananya pembinaan pakan terhadap petugas peternakan 100,00 Terbinanya pelaku usaha pakan ternak
kali
10
100,00 Meningkatnya sarana prasarana laboratorium pakan
unit
2
2
100,00
2
orang
4
4
100,00
4
100,00 Meningkatnya pengetahuan manajerial laboratorium daerah 100,00
1
1
100,00 Terbinanya ketrampilan petani peternak
orang
30
30
100,00
2 15 30 1
2 15 30 1
100,00 100,00 100,00 100,00
unut unit orang paket
2 15 30 1
2 15 30 1
100,00 100,00 100,00 100,00
Tersedianya mesin pencacah rumput/chopper Tersedianya alat pemotong kuku sapi perah Terwujudnya rapat koordinasi petugas Tersedianya DED dan laporan pengawasan pekerjaan konstruksi
orang
NO
PROGRAM / KEGIATAN
6 Kegiatan Operasionalisasi UPTD Perbibitan Ternak Unggul
6 Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak
7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
J
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan
2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
3 Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
1.565.000.000
165.000.000
15.000.000
1.534.273.350
164.772.000
15.000.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terlaksananya pengadaan peralatan UPTD (Peralatan recording, sarana kandang, penyimpanan susu, alat pengolah data) Terlaksananya pembangunan kandang pedet Terlaksananya pembangunan mushola UPTD Terlaksananya pembangunan irigasi air tanah UPTD dan saluran perpipaannya Terlaksananya peremajaan kebun HMT UPTD Terlaksananya pengadaan bahan pakan ternak berupa rumput segar Terlaksananya pengadaan pompa air dalam 98,04 Terpeliharanya ternak sapi perah
paket paket paket
1 1 1
Ha ton
%
REALISASI
100,00
1 1 1
paket paket paket
1 1 1
1 1 1
100,00 100,00 100,00
3 300
3 300
100,00 Terwujudnya peremajaan kebun HMT UPTD 100,00 Tersedianya bahan pakan ternak berupa rumput segar
Ha ton
3 300
3 300
100,00 100,00
unit Ekor/12bln
1 150
1 150
100,00 Tersedianya pompa air dalam 100,00 Tersedianya bibit sapi perah untuk replacement
unit ekor
1 10
1 10
100,00 100,00
Terpeliharanya ternak sapi potong Terpeliharanya ternak kambing sebagai sumber bibit
Ekor/12bln Ekor/12bln
35 200
35 200
100,00 Tersedianya bibit sapi potong untuk replacement 100,00 Tersedianya tenaga kandang
ekor Orang/12bln
5 17
5 17
100,00 100,00
Terbayarnya tenaga kandang Terbayarnya tenaga pengolah pupuk
Orang/12bln Orang/12bln
17 1
17 1
Orang/12bln Orang/60hari
1 2
1 2
100,00 100,00
Orang/60hari
2
2
100,00 Tersedianya tenaga pengolah pupuk 100,00 Tersedianya tenaga pengolah tanah, penanaman rumput 100,00 Tersedianya tenaga paramedis
Orang/12bln
1
1
100,00
Orang/12bln bulan
1 12
1 12
100,00 Tersedianya sumber PAD 100,00
Rp
130
130
100,00 Meningkatnya populasi ternak pada 130 kelompok
kelompok
497.950.000
544.083.550
109,26
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
kecamatan
19
19
100,00
Terlaksananya minitoring ternak pemerintah
Ekor
2
2
Terbinanya petugas recorder ternak pemerintah Tersedianya aplikator ternak Tersedianya sarana pengolahan dan pengolahan data ternak pemerintah 100,00 Terlaksananya monitoring kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan
orang buah paket
80 15 1
80 15 1
100,00 Tertibnya administrasi dan pelaporan data ternak pemerintah 100,00 100,00 100,00
lokasi
19
19
100,00 Termonitornya kegiatan Dinas (Urusan Pertanian)
kali
6
6
100,00
paket
2
2
100,00 a. Terpenuhinya fasilitas di Pasar Hewan Ambarawa
paket
2
2
100,00
paket kali
1 4
1 4
100,00 b. Terpenuhinya fasilitas di Pasar Hewan Bringin 100,00 c. Terwujudnya koordinasi kegiatan APBN
paket kali
1 4
1 4
100,00 100,00
pasar hewan unit
5 1
5 1
100,00 d. Terwujudnya monitoring pasar hewan 100,00 Terlaksananya manajemen pasar hewan Ambarawa
pasar hewan unit
5 1
5 1
100,00 100,00
unit
5
5
unit
5
5
100,00
Orang/12bln kali
1 2
1 2
100,00 Terlaksananya manajemen pasar hewan di wilayah kecamatan 100,00 Tersedianya tenaga paramedis 100,00 Meningkatnya peluang pemasaran produk peternakan
Orang/12bln kali
1 2
1 2
100,00 100,00
100,00 Meningkatnya konsumsi susu di masyarakat
lokasi
3
3
100,00
100,00 Terwujudnya pembinaan kelompok
kali
3
3
100,00
4.298.500.000
4.148.766.300
96,52 a. Terlaksananya penataan Pasar Hewan Ambarawa
73.180.000
1
TARGET
1
96,67
75.000.000
1
OUTCOME (HASIL) SATUAN
1
Terbayarnya tenaga pengolah tanah, penanaman rumput Terbayarnya tenaga paramedis Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak dan obat-obatan ternak 99,86 Terbinanya kelompok pembibitan ternak pemerintah
paket
URAIAN
paket
4.529.546.300
42.500.000
%
REALISASI
100,00 Tercukupinya pengadaan peralatan UPTD (Peralatan recording, sarana kandang, sarana penyimpanan susu, alat pengolah data) 100,00 Meningkatnya kapasitas tampung kandang pedet 100,00 Meningkatnya fasilitas UPTD 100,00 Meningkatnya sarana pengairan UPTD
4.685.600.000
42.500.000
TARGET
b. Terlaksananya rehab Pasar Hewan Bringin c. Terlaksananya koordinasi kegiatan APBN dengan Kementerian Pertanian d. Terlaksananya monitoring pasar hewan 100,00 a. Tertatanya manajemen pasar hewan modern Ambarawa
b. Tertatanya manajemen pasar hewan di wilayah kecamatan c. Terbayarnya tenaga paramedis 97,57 Terlaksananya promosi produk peternakan di Kabupaten Semarang dan Jateng Terlaksananya gerakan minum susu olahan untuk anak sekolah Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan gemar minum susu Terlaksananya pembinaan kelompok
lokasi
3
3
orang
4.950
4.950
3
3
kali
Halaman 222 dari 232
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
4 Kegiatan Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan yang akan Dipasarkan
5 Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 27.000.000
242.600.000
26.340.000
238.760.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
97,56 Terlaksananya pembinaan kelompok/pelaku usaha pengolah hasil peternakan
L
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Pengamanan Produk Hewan dan Ikutannya
100,00 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok/pelaku usaha
orang
Terlaksananya pelatihan perijinan usaha
kali
1
1
100,00 Terwujudnya koordinasi dengan Kemeterian Pertanian
kali
Terlaksananya koordinasi kegiatan APBN dengan Kemeterian Pertanian 98,42 Terlaksananya pelatihan agribisnis ternak kambing/domba
kali
2
2
100,00
kelompok
15
15
100,00 Peningkatan SDM kelompok tani
kelompok kali kelompok
15 2 70
15 2 70
100,00 100,00 100,00
kelompok
25
25
100,00
kali
1
1
100,00
paket
1
1
100,00 Terlaksananya percontohan melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna
RPH, RPU, KUD, KSU, pasar, masy RPU KUD KSU pasar masy pelaku usaha PAH sampel
4
4
100,00 a. Terperiksanya susu dari pemalsuan dan pencampuran sampel bahan lain
2 5 2 7
2 5 2 7
100,00 100,00 100,00 100,00
3
3
3
3
pasar, RPH
7
7
100,00 b.Terperiksanya daging/ikan yang layak dikonsumsi masyarakat 100,00 c.Terperiksanya BAH/HBAH dari residu dan mikroba patogen 100,00 d.Terpenuhinya pembinaan pelaku usaha PAH
RPH RPH
4 2
4 2
paket
1
1
39.367.000
98,42
40.000.000
39.367.000
98,42 Terfasilitasinya kegiatan demplot pemberdayaan nelayan di sekitar Rawapening
1.604.600.000
1.475.983.000
584.000.000
494.283.000
84,64 a. Terawasinya kesehatan dan keamanan produk pangan asal hewan
e. Tersedianya sarana dan prasarana RPH (katrol dan timbangan) f. Terlaksananya rehab lanjutan RPH-U Ungaran
100,00 a. Terlaksananya bimbingan teknis penyakit zoonosis dan PAH ASUH
kali
19
19
kali
4
4
c. Terlaksananya pembinaan kesejahteraan hewan bagi kali pelaku usaha pemotongan 100,00 a. Terlaksananya pemotongan ternak yang ASUH RPH
38
38
4
4
b. Terlaksanaya pembinaan teknis penanganan hewan qurban bagi Takmir masjid, petugas dan masyarakat
3 Operasionalisasi UPTD RPH/RPU
60.000.000
60.000.000
TARGET
%
REALISASI 90
90
100,00
2
2
100,00
Kelompok
100
100
100,00
kelompok
1
1
100,00
525
525
100,00
sampel
250
250
100,00
sampel
160
160
100,00
12
12
100,00
2
2
100,00
7
7
100,00
4 1 19
4 1 19
100,00 100,00 100,00
91,98
c. Terambilnya sampel untuk uji analisis residu dan mikroba pathogen d. Terpantaunya dan terawasinya peredaran produk PAH
60.000.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
2
40.000.000
60.000.000
URAIAN
2
b. Terbinanya pelaku usaha pangan asal hewan
2 Pengendalian, penanggulangan penyakit zoonosa dan peningkatan kesejahteraan hewan
%
REALISASI
kali
Terlaksananya pelatihan agribisnis ternak sapi Terlaksananya rapat koordinasi Terlaksananya pembinaan kelompok tani yang mengakses sumber permodalan Terlaksananya bimbingan teknis penguatan kelembagaan kelompok tani ternak Terlaksananya studi banding dalam rangka penguatan kelembagaan kelompok tani K
TARGET
Halaman 223 dari 232
kali
100,00 100,00 e. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RPH RPH (katrol dan timbangan) 100,00 f.Terpenuhinya pemantauan dan pengawasan produk Pasar, RPH PAH RPH g. Terpenuhinya rehab lanjutan RPH-U Ungaran paket 100,00 a. Terkendalinya penyakit zoonosa kali
100,00 b. Terpenuhinya pembinaan kesejahteraan hewan bagi pelaku usaha pemotongan
kali
4
4
100,00
100,00 c. Terpenuhinya kesejahteraan hewan
kali
38
38
100,00
100,00 a. Terpenuhinya target pemotongan ternak
ekor sapi besar
720
1.727
239,86
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
TARGET
RPU
4 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesmavet
900.600.000
861.700.000
b. Terbayarnya tenaga keurmaster 95,68 Tersedianya konsultan untuk pembangunan kegiatan
Terlaksananya renovasi RPH-U Ungaran Terlaksananya renovasi RPU-SK Ambarawa Tersedianya peralatan RPH-U B02
A
URUSAN KEHUTANAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1 Pengembangan hutan tanaman
2 Pengembangan hasil hutan non kayu 3 Perencanaan dan Pengembangan hutan kemasyarakatan
4 Pengembangan pengujian dan Pengendalian Hasil hutan
B
Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
3 Pembinaan,pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
paket paket paket
1 1 1
1 1 1
100,00 100,00 100,00
406.989.100
91,50
176.310.000
174.083.500
98,74 Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian tanaman org
576
25
4,34
292.800 17.580 2 100
335.708 3.135 2 100
114,65 17,83 100,00 100,00
ekor unggas kg orang %
btg
6.500
6.500
100,00
org
80
80
100,00
kg btg
800 4.105
800 4.105
100,00 100,00 Terselenggaranya Upacara HMPI
kg kali
3
3
3
3
100,00
380
380
380
380
100,00
27 420 4.000
27 420 4.000
4.000
4.000
100,00
373.852.951
373.852.951
600.000.000
600.000.000
100,00
org
35
35
btg
65.000
65.000
11
11
78.334.000
Tersusunnya rancangan kegiatan vegetatif Terlaksanannya penyuluhan petani 84,69 Terlaksananya penatausahaan hasil hutan
unit org Dokumen pengangkutan hasil hutan Rp
42.240.000
ekor kambing/ domba
100,00 Pembinaan petani di sekitar hutan 100,00 100,00
ha
49.000.000
72,91
100,00 Bertambahnya populasi tanaman keras dan buah
88,62 Termonitornya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
273.439.000
4.471
80
79.756.600
300.000.000
6.132
4.000 2.500 200
90.000.000
83.552.000
ekor sapi kecil
80
74.815.000
90.000.000
%
REALISASI
4.000 2.500 200
85.980.000
1.125.551.100
TARGET
btg btg org
bantuan bibit tanaman keras Bantuan bibit tanaman buah Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian tanaman dengan sistem PHBM( Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat) Bantuan benih jagung Bantuan bibit tanaman keras untuk upacara hari menanam pohon Indonesia /HMPI) 87,01 Terbinanya kelompok tani aneka usaha kehutanan
klpk
org
100,00 Terpenuhinya sarana produksi aneka uasaha kehutanan Kelompok 100,00 Berhasilnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
100,00 100,00 100,00 Tercapainya penatausahaan hasil hutan
Ha
100,00 Tercapainya penerimaan DBH SDA Kehutanan
Dokumen pengangkutan hasil hutan Rupiah
100,00 Bertambahnya pengetahuan petani tentang jenis kayu
org
100,00 Tersedianya bibit siap salur
btg
65.000
65.000
100,00
100,00 Terpeliharanya pohon klengkeng
pohon
60
60
100,00
pohon btg
40 72.000
40 72.000
100,00 100,00
Ha
180
180
100,00
Kec.
19
19
100,00
82,39 92,84 Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan Terpeliharanya kebun bibit kalongan dan mulyorejo
2 Penanaman pohon pada kawasan industri dan hutan wisata
2 3
444.790.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00
2 3
85,32 85,32
1.366.115.000
2
orang paket
1.650.229.200 1.650.229.200
Terlaksananya pendapatan dana bagi hasil SDA Kehutanan (Pemenkeu: 01/PMK/2014) Diklat pengenalan jenis kayu
2
URAIAN
pemeriksaan post mortem 100,00 b. Tersedianya tenaga keurmaster 100,00 Meningkatnya pelayanan pemotongan di RPH-U Ungaran
1.934.218.000 1.934.218.000
92.500.000
%
REALISASI
ha
91,15 Tersediabya tegakan tan.kehutanan 72,000 btg
btg
72.000
72.000
Terpeliharanya pohon durian 100,00 Bertambahnya populasi tegakan tan. Kehutanan
Tersedianya insektisida Tersedianya fungisida Tersedianya pupuk organik 86,20 Pendataan potensi kehutanan kab.semarang
botol kg kg desa
500 500 72.000 235
500 500 72.000 235
100,00 100,00 Terkendalinya serangan OPT tan. Kehutanan 100,00 100,00 Tersedianya data potensi kehutanan kab.semarang
Halaman 224 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
C
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 927.115.000
726.320.100
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
78,34 Tertanaminya lahan dengan tegakan kehutanan
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PEKERJAAN UMUM 25 Prog. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambanagan dan Air Tanah 1 Pembinaan & Pengawasan Pelaks. Keg. Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam & Batuan 2 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah 26 Prog. Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Energi dan Migas 1 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 2 Pemeliharaan, Pengembangan & Efisiensi Sarana & Prasarana LPJU (APBD Kab.) 3 Perluasan Jaringan Listrik Masuk Desa
200
200
Tertanaminya lahan dengan tanaman buah-buahan
btg
80.000
80.000
100,00
Terbangunnya bangunan sipil teknis Tersedianya alat pemosisi global (GPS)
unit unit
7 2
7 2
100,00 100,00
123.313.000
117.689.000
95,44
123.313.000
117.689.000
95,44 Terlaksananya:
unit unit unit ha kabupaten
I
URUSAN PARIWISATA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3 3 3 10 1
3 3 3 10 1
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Berhasilnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
Ha
TARGET
%
REALISASI
200
200
100,00
Memperlancar kegiatan penyuluhan
Kab.
1
1
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
28.590.808.000
28.362.826.876
99,20
28.590.808.000 268.000.000
28.362.826.876 250.584.500
99,20 93,50
38.000.000
36.971.000
97,29 1. Buku Laporan Pengawasan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada 30 Kegiatan Usaha Penambangan
buku
1
1
100,00 Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai Ketentuan Berlaku
buku
1
1
100,00
230.000.000
213.613.500
paket
2
2
100,00 Terlaksananya Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Pengusahaan dan Pemakaian Air Tanah
Paket
2
2
100,00
28.322.808.000
28.112.242.376
92,88 Pengawasan pemanfaatan Air Tanah pada 283 titik, Penyelenggaraan Hari air dan Sumur resapan da;am(Sumur injeksi) 99,26
160.000.000
157.518.500
98,45 Penyusunan rencana Umum Ketenagalistrikan daerah dan studi potensi EBT
dokumen
12
12
100,00 Terlaksanaya Pengembangan EBT energi alternatif dan pelaporan penghematan energi dan air
dokumen
12
12
100,00
27.662.808.000
27.470.519.876
12
12
100,00 Terpeliharanya dan terlayaninya LPJU se Kabupaten Semarang
bulan
12
12
100,00
500.000.000
484.204.000
4
4
100,00 Pemerataan Pembangunan pada daerah terpencil
paket
4
4
100,00
1
1
1
100,00
1
1
1
100,00
1
1
1
1
100,00
1
1
100,00 Pemasangan jaringan listrik Dusun Kalisari Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat 100,00 Pemasangan jaringan listrik Dusun Kronden Desa Gunung Tumpeng Kec. Suruh 100,00 Pemasangan jaringan listrik Desa Kauman Lor Kecamatan Pabelan 100,00 Pemasangan jaringan listrik Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru
1
1
1
1
100,00
99,30 Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan bulan Prasarana LPJU, serta perluasan, penataan dan Meterisasi LPJU. 96,84 Pemasangan Jaringan Listrik JTR dan JTM
paket
Pemasangan jaringan listrik Dusun Kalisari Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Pemasangan jaringan listrik Dusun Kronden Desa Gunung Tumpeng Kec. Suruh Pemasangan jaringan listrik Desa Kauman Lor Kecamatan Pabelan Pemasangan jaringan listrik Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru B04
%
REALISASI
Ha
Komputer PC Laptop Printer Demplot percontohan Kegiatan Penyuluhan B03
TARGET
1.942.484.000 1.942.484.000
1.872.135.634 1.872.135.634
96,38 96,38
1.222.506.000
1.161.744.534
95,03
Halaman 225 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
1 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 780.376.000
723.833.534
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
92,75 Keikutsertaan dalam keanggotaan Java Promo
3 Pengembangan statistik obyek dan daya tarik wisata
392.500.000
16.500.000
388.281.000
16.500.000
8.800.000
8.800.000
24.330.000
24.330.000
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
1
1
100,00 Meningkatnya jaringan kerjasama pariwisata
Tahun
1
1
100,00
Kali
1
1
100,00 Meningkatnya peluang kerjasama dengan pihak ketiga di bidang pemasaran pariwisata Kabupaten Semarang
Tahun
1
1
100,00
Keikutsertaan rapat bulanan, triwulan, dan semesteran Tahun
1
1
100,00
Terjalin kerjasama paket wisata dengan daerah lain Obyek dengan 15 obyek wisata swasta di Kabupaten Semarang
15
15
100,00
3
3
100,00
Memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dengan pengelola obyek wisata yang ada di Kabupaten Semarang
Kali
Penyebaran informasi pariwisata Kabupaten Semarang melalui 7 Media Cetak dan 6 Media Elektronik
Buah
13
13
100,00
Penyebaran informasi pariwisata Kabupaten Semarang melalui 2 baliho Koordinasi penyusunan MOU bagi hasil pengelolaan retribusi obyek wisata Candi Gedong Songo
Buah
1
1
100,00
Dok
1
1
100,00
Kali
1
1
100,00 Meningkatnya jumlah jaringan pemasaran, Wisatawan, Tahun dan kerjasama para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Semarang dan sekitarnya di Jawa Tengah
1
1
100,00
Terlaksananya pentas seni di PRPP Semarang
Kali
1
1
100,00 Meningkatnya peran stakeholders dalam memperkenalkan produk wisata Kabupaten Semarang
Tahun
1
1
100,00
Terlaksananya Roadshow luar daerah di Bandung
Kali
1
1
Tahun
1
1
100,00
Terlaksananya Fam Trip
Kali
1
1
Tahun
1
1
100,00
Terlaksananya pemilihan Duta Wisata Kabupaten kali Semarang dan terkirimnya 2 orang juara di tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk mewakili Kabupaten Semarang Terlaksananya penyebaran informasi pariwisata melalui:
1
1
100,00 Meningkatnya jumlah wisatawan dari luar dan dalam daerah 100,00 Meningkatnya pemahaman masyarakat dari luar dan dalam daerah tentang potensi kepariwisataan di Kabupaten Semarang 100,00 Meningkatnya penyebarluasan produk pariwisata Kabupaten Semarang
Tahun
1
1
100,00
5.750
5.750
100,00
buku data pengunjung
40
40
100,00
orang
50
50
100,00
buku
40
40
100,00
98,93 Terlaksananya pentas seni di TMII Jakarta
leaflet booklet tas kertas Peta wisata Kabupaten Semarang cetak leaflet tunggal 4 obyek wisata milik Pemda CD profil pariwisata Promosi pariwisata melalui website 100,00 Terlaksananya pendataa pengunjung daya tarik wisata
Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola DTW
4 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 5 Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata
%
REALISASI
Tahun
Rapat koordinasi Tim Java Promo
2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
TARGET
Terlaksananya monitoring dan evaluasi DTW 100,00 Terlaksananya pembinaan tenaga teknis pemandu wisata 100,00 Terlaksananya pendataan hunian hotel pariwisata di Kabupaten Semarang Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola hotel di Wilayah Kabupaten Semarang
Penyebaran informasi pariwisata melalui leaflet, buah booklet, peta wisata, banner, dan leaflet tunggal untuk 4 obyek wisata dan pembuatan CD profil pariwisata
lbr expl lbr lbr lbr buah paket DTW
2.000 500 500 500 1.750 500 1 22
2.000 500 500 500 1.750 500 1 22
DTW
22
22
DTW kali
22 1
22 1
hotel
228
228
hotel
228
228
Halaman 226 dari 232
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tersedianya data pengunjung obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Semarang dan meningkatnya tingkat kesadaran pengelola obyek wisata untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Bidang Kepariwisataan 100,00 100,00 100,00 Terbinanya tenaga teknis pemandu wisata tarik wisata di Kab. Semarang 100,00 Tersedianya data hunian usaha sarana pariwisata di Kabupaten Semarang 100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terlaksananya monitoring dan evaluasi usaha hotel di Wilayah Kabupaten Semarang Terlaksananya rakor tentang kebijakan-kebijakan di Bidang Pariwisata II
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
2 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta Pengawasan standarisasi
III
Program Pengembangan Kemitraan 1 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
382.813.000
380.926.500
99,51
316.013.000
314.126.500
99,40 Terlaksananya pemeliharaan DTW yang dikelola dinas (Gedongsongo, Museum Palagan, Pemandian Muncul, dan Bukit Cinta) Terbayarnya premi asuransi kecelakaan Terlaksananya pemeliharaan gedung tempat kerja
66.800.000
66.800.000
337.165.000
329.464.600
20.000.000
19.965.000
- pembuatan talud penahan longsor - Rehab / penggantian lantai keramik kolam (dalam dan pinggir kolam) - Penggantian keramik halaman parkir dan perbaikan selokan - Pengecatan dan perbaikan plesteran dinding pagar pengaman (bagian luar) Evaluasi pelaksanaan retribusi jasa usaha 100,00 Terlaksananya pengendalian dan pengawasan usaha sarana dan jasa pariwisata serta peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata
B05
A
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul 2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
317.165.000
309.499.600
%
REALISASI
hotel
228
228
100,00
orang
100
100
100,00
OW
4
4
Paket/Th
1
1
Paket m2
1 381
1 381
m2
418
418
m2
400
400
12 93
12 93
bulan titik
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Meningkatnya keamanan, kebersihan, keindahan OW ketertiban,kenyamanan di lingkungan 4 (empat) obyek wisata 100,00 Terlindunginya pengunjung obyek wisata Paket/Th Terwujudnya pemeliharaan gedung tempat kerja
TARGET
%
REALISASI
4
4
100,00
1
1
100,00
100,00 - pembuatan talud penahan longsor 100,00 - Rehab / penggantian lantai keramik kolam (dalam dan pinggir kolam) 100,00 - Penggantian keramik halaman parkir dan perbaikan selokan 100,00 - Pengecatan dan perbaikan plesteran dinding pagar pengaman (bagian luar) 100,00 Tercapainya target retribusi jasa usaha 100,00 Terwujudnya iklim usaha jasa pariwisata yang kondusif
Paket m2
1 381
1 381
100,00 100,00
m2
418
418
100,00
m2
400
400
100,00
12 68
12 68
100,00 100,00
26 67 15 100
26 67 15 100
100,00 100,00 100,00 100,00
80
80
100,00
20
20
100,00
12
12
100,00
4
4
100,00
1 20 2
1 20 2
100,00 100,00 100,00
bulan buah
Terlaksananya Lomba Adhi Karya Pariwisata
kali
1
1
100,00 Meningkatnya kualtas standar mutu usaha jasa sarana pariwisata Meningkatnya standar usaha jasa dan sarana pariwisata di Kabupaten Semarang
PMU karaoke juara orang
99,83 Pembinaan tenaga jasa kuda di OW. Candi Gedong songo
kali
1
1
100,00 Terwujudnya tingkat kesadaran mematuhi peraturan yang berlaku di bidang kepariwisataan dan meningkatnya pelayanan prima terhadap wisatawan
orang
kali
1
1
97,58 Terlaksananya konvensi kelompok sadar wisata selama kali 3 hari
3
3
100,00 Terwujudnya kesamaan persepsi dan peran serta orang pengusaha dalam pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata 100,00 Terpilihnya kelompok sadar wisata yang akan maju dan pokdarwis mewakili Kabupaten Semarang dalam Jambore kelompok sadar wisata tk. Provinsi Jateng
Terlaksananya Pembinaan Pokdarwis (Ds. Duren, Ds. Diwak, Ds. Gogodalem, Ds. Brongkol) Jambore Pokdarwis Terlaksanya Festifal Desa Wisata Terlaksananya atraksi wisata di DTW Kabupaten Semarang Terlaksananya sarasehan Pokdarwis Terlaksananya Aksi Sapta Pesona
kali
4
4
kali kali kali
1 1 15
1 1 15
100 100
100 100
97,72
Temu usaha dan pembinaan pengelola usaha rumah makan/restoran 2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
TARGET
3.611.508.000
3.402.100.300
94,20
3.611.508.000
3.402.100.300
94,20
2.172.000.000
2.098.567.800
96,62
202.369.000
193.619.000
85.000.000
80.300.000
orang orang
100,00 Terbinanya kelompok sadar wisata
pokdarwis
100,00 Terkirimnya kelompok jambore pokdarwis 100,00 Fasilitasi Desa Wisata di Kabupaten Semarang 100,00 Meningkatnya minat masyarakat di DTW
kali Desa wisata DTW
100,00 100,00
95,68 Tersedianya Peralatan Pembenihan
paket
30
30
94,47 Terlaksananya pembinaan pembudidaya ikan
orang
120
120
100,00 Meningkatnya produksi benih ikan dan kualitas benih ikan unggul di UPR 100,00 Terbinanya pembudidaya ikan
kali orang
4 120
4 120
100,00 100,00 Terbinanya pembenih ikan
Terlaksananya pembinaan pembenihan ikan
Halaman 227 dari 232
kelompok
30
30
100,00
orang
120
120
100,00
orang
120
120
100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
3 Kegiatan Operasionalisasi Balai Benih Ikan
4 Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya
5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
B.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
2 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
253.227.000
1.616.404.000
15.000.000
251.107.000
1.558.541.800
15.000.000
626.180.000
596.342.000
36.500.000
32.465.000
379.680.000
355.887.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
Terlaksannya rakor petugas dan PPL Tersedianya honor tenaga pendamping PUMP Budidaya 1 bulan 99,16 a. Tersedianya sarana prasarana konsultasi budidaya perikanan b. Terlaksananya pakan ternak dan bahan obat-obatan
C
Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 1 Pengembangan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perikanan
210.000.000
207.990.000
223.928.000
130.870.500
40.000.000
40.000.000
kali kali orang
%
REALISASI 4 6 3
4 6 3
lokasi
3
3
bulan
12
12
bulan ekor
12 1.682.160
12 1.682.160
1 1 4.950 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
kali
88,95 Terlaksananya pembinaan kelompok (Pokyan)
Terlaksananya pembinaan Pokmaswas Terpeliharanya PPI Rawapening
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 100,00 Terlaksananya koordinasi antara petugas dan PPL 100,00 Terpenuhinya honor tenaga pendamping PUMP Budidaya 1 bulan 100,00 a.Peningkatan SDM
TARGET
REALISASI
%
orang orang
20 3
20 3
100,00 100,00
orang
700
700
100,00
100,00 b.Tersedianya honor tenaga pekerja 9 orang
bulan
12
12
100,00
100,00 c.Tercaapainya target PAD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana :
Rp
110.000.000
110.022.000
100,02
1 1 4.950 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
paket paket kg paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket Kecamatan
1 1 4.950 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
1 1 4.950 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6
6
100,00
kali
20
20
kali unit
4 1
4 1
paket
20
20
100,00 Terpenuhinya alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan
paket buah
20 2
20 2
kali
4
4
100,00 Terpenuhinya alat bantu penangkapan ikan 100,00 Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan penangkapan ikan 100,00 Peningkatan SDM Kelompok Nelayan Rawapening tentang Pelestarian Sumber Daya Ikan
Terlaksananya pengelolaan PUD (Perairan Umum Daerah) Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Nelayan Rawapening PUD lainnya Tercetaknya Leaflet Pelestarian Sumber Daya Ikan
unit
10
10
kali
10
10
eksp
600
600
Terlaksananya Penebaran Ikan Nila untuk PUD
ekor
884.000
884.000
19
19
216 18
216 18
c. Terbayarnya honor tenaga pekerja 9 orang d. Terlaksananya penjualan benih ikan 96,42 Terwujudnya sarana dan prasarana BBI :
a. Induk Arwana b. Induk Lele c. Pakan Induk d. Talud saluran pembuangan BBI Siwarak e. Rehab kolam BBI Siwarak f. Rehab Kolam BBI Duren g. Rehab Kolam BBI Ngampin h. Pembangunan dan rehab kolam BBI Kebowan i. Pembangunan Pagar Keliling BBI Ngampin j. Pembangunan rumah karyawan BBI Ngampin k. Penataan lingkungan BBI Kebowan l. Induk Koi m. Peralatan BBI 100,00 Terlaksananya monitoring kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan
paket paket kg paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket kecamatan
a. Induk Arwana b. Induk Lele c. Pakan Induk d. Talud saluran pembuangan BBI Siwarak e. Rehab kolam BBI Siwarak f. Rehab Kolam BBI Duren g. Rehab Kolam BBI Ngampin h. Pembangunan dan rehab kolam BBI Kebowan i. Pembangunan Pagar Keliling BBI Ngampin j. Pembangunan rumah karyawan BBI Ngampin k. Penataan lingkungan BBI Kebowan l. Induk Koi m. Peralatan BBI Termonitornya kegiatan Dinas (Urusan Kelautan dan Perikanan)
95,23
93,73 Tersedianya Alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan Tersedianya alat bantu penangkapan ikan Tersedianya perahu motor tempel di Pokmaswas
3 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan dan Peningkatan Pelestarian Sumberdaya Ikan
TARGET
99,04 Sosialisasi Pelestarian Sumber Daya Ikan PUD/Rawapening
100,00 Peningkatan SDM nelayan
kelompok
20
20
100,00
100,00 100,00 Peningkatan SDM Pokmaswas
orang kelompok orang paket
500 4 80 20
500 4 80 20
100,00 100,00 100,00 100,00
paket buah
20 2
20 2
100,00 100,00
orang
100
100
100,00
100,00 Peningkatan SDM Kelompok Nelayan Rawapening/masyarakat PUD 100,00 Tersedianya Leaflet Pelestarian Sumber Daya Ikan
orang
250
250
100,00
eksp
600
600
100,00
100,00 Tersedianya benih ikan nila
ekor
884.000
884.000
100,00
100,00
58,44 100,00 1. Tersedianya biaya penyusunan programa penyuluhan lokasi
2. Terselenggaranya pembinaan kelompok 3. Terfasilitasinya monev penyusunan programa
kali lokasi
Halaman 228 dari 232
100,00 1. Tersusunnya programa penyuluhan
dokumen
19
19
100,00
100,00 2. Terbinanya kelompok tani ternak 100,00 3. Tersusunnya monev penyusunan programa
kelompok laporan
216 18
216 18
100,00 100,00
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
4. Terfasilitasinya penilaian angka kredit penyuluh 2 Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan
183.928.000
90.870.500
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1 Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
589.400.000
576.320.000
40.000.000
39.832.500
25.000.000
24.315.000
99,58 Terlaksananya pembinaan poklahsar hasil perikanan
97,26 Terlaksananya promosi produk hasil perikanan melalui kegiatan pameran Terlaksananya kegiatan gemarikan
3 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan
524.400.000
512.172.500
I
URUSAN PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1 Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa 2 Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian daerah 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar
4 Pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pasar
2
100,00 4. Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh
%
REALISASI
orang
14
14
100,00
unit buah buah buah buah %
18 2 1 2 9 50
18 2 1 2 9 50
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23
23
100,00
18 2 1 2 9
18 2 1 2 9
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kali
23
23
100,00 PeningkatanSDM poklahsar hasil perikanan
kelompok
kali OB
1 1
2 1
200,00 Terwujudnya lomba masak ikan 100,00 Terlaksananya jasa tenaga pendampingan PUMP-P2HP
kali OB
1 1
2 1
200,00 100,00
kali
3
3
100,00 Produk hasil perikanan Kabupaten Semarang dikenal masyarakat luas melalui kegiatan pameran
kali
3
3
100,00
kali
2
2
orang
300
300
100,00
1
1
100,00 Meningkatnya konsumsi ikan melalui kegiatan gemarikan 100,00 Terwujudnya sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
paket
30
30
100,00
a. Komputer Notebook/Laptop b. Meja kerja c. Meja rapat d. Kursi kerja staf e. Kursi lipat f. Meningkatnya kinerja penyuluh
paket
paket
1
1
paket
30
30
100,00 Meningkatnya fasilitas tempat pemasaran ikan hidup dan olahan 100,00 Meningkatnya pengetahuan poklahsar
1
1
100,00
poklahsar
30
30
100,00
poklahsar
30
30
100,00
9
9
100,00 terlindunginya konsumen dalam peredaran barang yang komoditas tidak sesuai standart yang ditentukan
9
9
100,00
11.000
11.000
100,00
40.286.429.500 40.143.182.700
98,69 98,69
1.992.718.000
1.933.212.464
97,01
18.772.000
18.772.000
100,00 terpantaunya peredaran barang/jasa di Kab. Semarang
komoditas
7.000.000
7.000.000
100,00 Terujinya UTTP yang dipergunakan pelaku usaha di 19 kecamatan
UTTP
11.000
11.000
1.352.955.000
1.327.977.400
98,15 Tersedianya alat & bahan kebersihan pasar
jenis
23
23
buah pasar pasar pasar pasar buku
1.636 12 5 5 3 3.000
1.636 12 5 5 3 3.000
100,00
pemeliharaan gedung pasar tradisional pengadaan alarm pasar pengadaan audio pasar pengadaan CCTV 94,24 - Pengadaan KBP/BIP kios/los
kios/los lembar buku
66 1.500 66
66 1.500 66
100,00
531.480.564
TARGET
unit buah buah buah buah
40.822.552.000 40.677.552.000
563.991.000
OUTCOME (HASIL) SATUAN
Meningkatnya sarana dan prasarana penyuluhan :
97,67 Terlaksananya rehabilitasi depo tempat pemasaran ikan paket
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran Terlaksananya bantuan peralatan pengolahan /pemasaran hasil perikanan Terlaksananya pembinaan poklahsar B06
2
URAIAN
97,78
Terlaksananya lomba masak ikan Tersedianya jasa tenaga pendamping PUMP-P2HP 2 Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan
kali
%
REALISASI
49,41 Terwujudnya sarpras penyuluhan :
a. Komputer Notebook/Laptop b. Meja kerja c. Meja rapat d. Kursi kerja staf e. Kursi lipat
D.
TARGET
- Formulir permohonan KBP/KIB - Agenda Keluar masuk
Halaman 229 dari 232
100,00 terlindungi konsumen dari penggunaan alat UTTP yang tidak sah
UTTP
100,00 Terjaganya kondisi fisik pasar dan terkendalinya keamanan pasar tradisional di Kabupaten Semarang
pasar tradisional
33
33
100,00
Pasar tradisional
33
33
100,00
100,00 Tertibnya pengelolaan pasar serta pengendalian Retribusi Pasar Tradisional
NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
- Penyusunan Profil Pasar - Pengadaan Megaphone - Pengecekan instalasi listrik Ps. Bandarjo - Pakaian Kerja petugas kebersihan - Pakaian Kerja petugas parkir - Pengadaan motor pengangkut sampah - pengadaan meja dan kursi kantor pasar
5 Peningkatan Pengawasan Barang Kena cukai
- Sewa lahan untuk pembuangan sampah ps - pengadaan handytalkie 95,97 - Sosialisasi tentang barang kena cukai
50.000.000
47.982.500
7.000.000
7.000.000
100,00
7.000.000
7.000.000
100,00 Tersusunnya pelaporan realisasi ekspor-impor
38.589.200.000
38.115.319.236
25.410.000
25.350.000
- pengawasan peredaran barang kena cukai II
III
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1 Pengembangan database informasi potensi unggulan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
99,76 Tersusunnya draft rancangan Perda Bidang Perdagangan Tersusunnya perbup tentang penataan & pemberdayaan PKL 100,00 Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang persyaratan perijinan di Bidang Perdagangan
18.746.000
18.746.000
3 Pengembangan pasar lelang daerah 4 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 5 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri 6 Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional
35.678.000
32.238.000
90,36 keikutsertaan pelaku usaha pada kegiatan pasar lelang
15.000.000
15.000.000
100,00 Tersedianya data harga mingguan dan stock barang di pasaran
335.000.000
322.647.868
85.666.000
82.666.000
96,50 - Pembinaan petugas pasar tradisional
- pembinaan pengelolaan retribusi pendapatan pasar
IV
Program Pembinaan Pedagang Kaki lIma dan asongan
88.634.000
37.618.671.368
87.651.000
1 2 1 93 80 11 12 28 9 11 120
1 2 1 93 80 11 12 28 9 11 120
wil kec
19
19
buku
20
20
buah
1
1
Perbup
1
1
80
80
Pelaku usaha perdagangan kali
9
9
48
48
7
7
pasar
33
33
or kl paket
85 4 4
85 4 4
pasar buah buah unit
33 31 24 1
33 31 24 1
laporan
96,31 keikutsertaan UKM di Kab. Smg dalam berbagai event even promosi
- Pembinaan Paguyuban Pedagang Pasar
38.073.700.000
dokumen buah pasar buah buah unit buah meja buah kursi bulan unit orang
%
REALISASI
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
TARGET
%
REALISASI
100,00 terpantaunya peredaran barang kena cukai untuk mengawasi beredarnya barang ilegal di pasaran
wil kec
19
19
100,00
100,00 Terpenuhinya kebutuhan data ekspor-Impor di Kab Semarang
persen
100
100
100,00
100,00 Tersedianya Raperda Perdag dan perbup untuk pengelolaan PKL di Kab Semarang
dokumen
2
2
100,00
100,00 dipahami ketentuan & peraturan yang menjadi persyaratan pengajuan perijinan bagi pelaku usaha
Pelaku usaha perdagangan
80
80
100,00
100,00 Terbukanya akses pasar bagi UKM penghasil komoditi agro 100,00 Terlindunginya konsumen dari kelangkaan kebutuhan bahan pokok dan penting di pasaran
kali
100,00 Terbukanya akses pemasaran UKM Kab Semarang dalam event di Tk lokal, regional dan nasional
even promosi
100,00 terkendalinya pengelolaan retribusi pasar dan terwujudnya K3 pada pasar tradisional
98,77
2 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
7 Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi
TARGET
- pembinaan K3 Pasar Tradisional - Pengadaan Lampu emergency untuk pasar - Pengadaan senter untuk petugas keamanan 98,80 - Pemb Pasar.Projo Tahap II - Pemb. Pasar Babadan
unit
1
1
- Pemb. Pasar Gilang Tahap II - Pemb. Pasar Surabaya Tahap II - Tersedianya Genset untuk Pasar Projo - Tersusunnya DED Ps. Sumowono, Ps. Bandungan & Los Daging Pasar Projo - Pengadaan almari arsip untuk pasar - pengadaan tempat sampah beroda untuk pasar
unit unit unit dokumen
1 1 1 3
1 1 1 3
8 28
8 28
buah buah
98,89
Halaman 230 dari 232
9
9
100,00
100
100
100,00
7
7
100,00
pasar
33
33
100,00
100,00 - terselesaikannya pembangunan Pasar Projo, Pasar Pasar Babadan, Pasar Surabaya, dan Pasar Gilang - tersedianya DED pemb. Ps. Sumowono dan los daging DED Ps. Bandarjo dan Ps. Bandungan
4
4
100,00
3
3
persen
NO
PROGRAM / KEGIATAN
1 Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
2 Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
E
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (DBHCHT)
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 71.885.000
70.902.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
98,63 - Terlaksananya pembinaan PKL
- terlaksananya Penyusunan Data PKL - Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2014 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL - Pengadaan tong sampah beroda - pengadaan mesin pemotong rumput 100,00 Terselenggaranya tatap muka pemodal dengan PKL
I
II
URUSAN PERINDUSTRIAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Peningkatan IPTEK Sistem Produksi 1 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Fasilitasi Bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
III
IV
%
REALISASI
Kelompok
10
10
orang dokumen orang TDU PKL buah buah PKL
100 1 100 200 20 1 100
100 1 100 200 20 1 100
16.749.000
16.749.000
145.000.000 145.000.000 145.000.000
143.246.800 143.246.800 143.246.800
20.000.000
19.955.000
99,78 Rakor ekuinda
kegiatan
2
2
125.000.000
123.291.800
98,63 rakor DBHCHT
kegiatan
12
kegiatan kali
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 Terbinanya organisasi PKL dan Asongan di Kab Semarang
kecamatan
TARGET
%
REALISASI 7
7
100,00
100
100
100,00
100,00
100,00 terfasilitasinya akses permodalan bagi PKL
PKL
laporan
1
1
100,00
12
100,00 Terkoordinasinya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru 100,00 Terpantaunya penggunaan DBHCHT
laporan
1
1
100,00
14 1
14 1
100,00 100,00
or
20
20
100,00 Diterapkan teknologi pengolahan tahu untuk mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah tahu
40
40
100,00
- Pendampingan penerapan teknologi pengolahan tahu or
20
20
100,00 meningkatkan kemampuan teknis IKM serta IKM kemampuan mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dlm mengelola kegiatan usaha
60
60
100,00
98,79 98,79 98,79 Kementan
monev DBHCHT koordinasi dan konsultasi B07
TARGET
645.567.000 581.990.000
572.951.000 513.879.000
88,75 88,30
52.330.000
50.780.000
97,04
52.330.000
50.780.000
97,04 - Pelatihan penerapan teknologi pengolahan tahu
UKM
235.160.000
226.059.000
96,13
169.160.000
160.384.000
94,81 - Pelatihan diversifikasi produk kerajinan
orang
20
20
- Pelatihan AMT bagi IKM - Pelatihan manajemen produksi bagi IKM - Terpeliharanya sarana E-commerce - Monev pemanfaatan e-commerce dalam pemasaran produk IKM 99,51 terlaksananya studi banding IKM Makanan olahan dan IKM kerajinan
orang orang unit kec
20 20 1 19
20 20 1 19
orang
40
40
100,00 meningkatnya kualitas produk IKMmakanan olahan & IKM kerajinan di Kab. Semarang
IKM
40
40
100,00
peralatan produksi
37
37
100,00 adanya dukungan peralatan produksi bagi IKM Konveksi, pertukangan, makanan olahan dan kerajinan
IKM
35
35
100,00
2 Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster
66.000.000
65.675.000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
199.480.000
143.630.000
72,00
199.480.000
143.630.000
72,00 Bantuan peralatan produksi untuk IKM konveksi, pertukangan, makanan olahan dan kerajinan
Program Penataan Struktur Industri
82.520.000
81.350.000
98,58
Halaman 231 dari 232
NO
PROGRAM / KEGIATAN
1 Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri
V
F
INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 82.520.000
81.350.000
%
URAIAN
OUTPUT (REALISASI) SATUAN
98,58 - pelatihan peralatan produk IKM jenang & kerupuk
IK Jenang
50
50
- Fasilitasi pemasaran produk - Pembuatan papan nama sentra
kerupuk sentra sentra
30 2 2
30 2 2
- bantuan peralatan kemasan produk
unit
7
7
buku data profil IKM logam
50
50
II
URAIAN
OUTCOME (HASIL) SATUAN
100,00 meningkatnya kualitas kemasan produk IKM & Jenang dan Kerupuk
terfasilitasinya pemasaran produk IKM Adanya dukungan sarana produksi bagi IKM makanan olahan
TARGET
%
REALISASI
IK Jenang
50
50
100,00
kerupuk sentra sentra
30 2 2
30 2 2
unit
7
7
buku
50
50
100,00
1
1
100,00
lokasi
1
1
100,00
2
2
100,00
30
30
100,00
2
2
100,00
12.500.000
12.060.000
96,48
12.500.000
12.060.000
96,48 Tersusunnya database profil IKM di Kabupaten Semarang
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN Pogram Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
63.577.000 63.577.000 63.577.000
59.072.000 59.072.000 59.072.000
92,91 92,91
1 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta
48.577.000
44.207.000
91,00 Lomba disain batik
kegiatan
1
1
100,00 Terlaksananya kegiatan Dekranasda Kab.Semarang dan kali temu pengusaha
15.000.000
14.865.000
Keikutsertaan kunker Dekranasda Rakor 99,10 Monitoring kegiatan bidang perekonomian
kali kegiatan kegiatan
1 5 2
1 5 2
100,00 100,00 100,00 Terlaksananya monev dan pelaporan Bidang Perekonomian
kegiatan
4
4
100,00
URUSAN TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1 Peningkatan kerjasama antar wil. antar pelaku & antar sektor dlm rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
182.841.000 182.841.000
176.497.000 176.497.000
96,53 96,53
166.866.000
160.522.000
96,20
117.365.000
114.485.000
97,55 Terwujudnya MoU / kerjasama antar daerah bidang ketransmigrasian
propinsi
2
2
100,00 Terciptanya kerjasama yang harmonis antara daerah pengirim dan daerah penerima penempatan trans
propinsi
49.501.000
46.037.000
93,00 terlaksananya cek lokasi dan penempatan
KK
30
30
100,00 Terciptanya kesempatan kerja dan usaha bagi transmigran di lokasi
KK
2
2
100,00 Meningkatnya kesejahteraan warga transmigran
lokasi
Program Transmigrasi Lokal 1 Penyuluhan Transmigrasi Lokal
15.975.000 5.975.000
15.975.000 5.975.000
100,00 Meningkatnya kualitas calon transmigran
lokasi
4
4
100,00
100,00 Tersosialisasinya syarat-syarat , hak dan kewajiban Calon transmigran 100,00 Meningkatnya ketrampilan bagi calon transmigran di wilayah kab Smg
buah
400
400
100,00
30
4
100,00
Rakor
I
%
REALISASI
Program Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial 1 Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Ekonomi)
B08
TARGET
Terlaksananya penempatan transmigran 100,00 100,00 Terlaksananya penyuluhan bagi Calon transmigran Terlaksananya pembuatan leaflet
2 Pelatihan Transmigrasi Lokal
10.000.000
10.000.000
100,00 terlaksananya pelatihan dan ketrampilan bagi transmigran
lokasi lokasi
4
4
buah
400
400
30
4
KK
Halaman 232 dari 232
100,00 tersedianya database ttg tentang profil IKM di Kab. Smg
KK