TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014

TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 SKPK : BAPPEDA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

2

3

1 1 06 1 06 1 06 01 1 06 1 06 01 01

Lokasi 4

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 5 6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 9 10

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 06 1 06 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Tapaktuan

80%

150,000,000

APBK

90%

165,000,000

1 06 1 06 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan.

Tapaktuan

80%

150,000,000

APBK

90%

165,000,000

1 06 1 06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK yang memadai.

Tapaktuan

80%

40,000,000

APBK

90%

44,000,000

1 06 1 06 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Dokumen cetakan dan penggandaan.

Tapaktuan

80%

38,000,000

APBK

90%

41,800,000

1 06 1 06 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ dan daya yg cukup utk penerangan kantor

Tapaktuan

80%

80,000,000

APBK

90%

88,000,000

1 06 1 06 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Tersedianya Peralatan & Perlengkapan kantor - Tersedianya Alat Pencetak/Printer Peta (Plotter)

Tapaktuan

80%

268,275,000

APBK

90%

295,102,500

1 06 1 06 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Tapaktuan

80%

25,000,000

APBK

90%

27,500,000

1 06 1 06 01 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman.

Tersedianya makanan dan minuman kantor.

Tapaktuan

80%

84,892,500

APBK

90%

93,381,750

1 06 1 06 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah.

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Tapaktuan

80%

443,250,000

APBK

90%

487,575,000

1 06 1 06 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS.

Tersedianya Tenaga Honorer di Lingkungan Bappeda.

Tapaktuan

80%

180,000,000

APBK

90%

198,000,000

Jumlah

1,459,417,500

1,605,359,250

SKPK : BAPPEDA

Kode



1

2

3

1 06 1 06 01 02

Lokasi 4


Sumber Dana 7

Catatan Penting 8


PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.

1 06 1 06 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor.

Tersedianya Papan Data Kantor Bappeda

Tapaktuan

80%

300,000,000

APBK

90%

330,000,000

1 06 1 06 01 02 10 Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur Kantor

Tapaktuan

80%

250,000,000

APBK

90%

275,000,000

1 06 1 06 01 02 11 Pengadaan Peralatan Gedung kantor.

Tersedianya Papan Data Kantor Bappeda

Tapaktuan

80%

500,000,000

APBK

90%

550,000,000

1 06 1 06 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung Kantor (Pengecatan)

Tapaktuan

80%

50,000,000

APBK

90%

55,000,000

1 06 1 06 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bappeda.

Tapaktuan

80%

80,160,000

APBK

90%

88,176,000

1 06 1 06 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Terpeliharanya Perlengkapan kantor.

Tapaktuan

80%

35,000,000

APBK

90%

38,500,000

1 06 1 06 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terehabnya gedung Kantor Bappeda

Tapaktuan

900 M

500,000,000

APBK

90%

550,000,000

Tersedianya data kawasan terpadu

Tapaktuan

80%

100,000,000

APBK

90%

110,000,000

Tersusunnya Alokasi Kegiatan Pembangunan TA. 2013

Tapaktuan

45 Bh Buku

33,000,000

APBK

50 Bh Buku

36,300,000

1 06 1 06 01 15 02 Penyusunan & Pengumpulan Data/Informasi Tersedianya Buku Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan. KDA, ASDA, PDRB Tahun 2013

Tapaktuan

3 Paket

233,000,000

APBK

3 Paket

256,300,000

1 06 1 06 01 15 03 Penyusunan & Analisa Data/Informasi Perenc. Pembangunan Kawasan Rawan Bencana (Pemetaan Daerah Rawan Bencana)

Tapaktuan

80%

1,000,000,000

APBK

90%

1 06 1 06 01 03

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1 06 1 06 01 03 05 Pendampingan Percepatan Pembangunan Kawasan Terpadu/Bedah Desa 1 06 1 06 01 15 PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 1 06 1 06 01 15 01 Pengumpulan, Updating & Analisis Data/Info. Capaian Target Kinerja Program Kegiatan.

Jumlah

Tersedianya peta daerah rawan bencana

3,081,160,000

1,100,000,000

3,389,276,000

SKPK : BAPPEDA

Kode



1

2

3

Lokasi 4


Sumber Dana 7

Catatan Penting 8


Tapaktuan

80%

100,000,000

APBK

90%

110,000,000

1 06 1 06 01 15 14 Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Daerah Tersedianya Peta Data Kawasan Tangkapan Ikan Daerah Tangkapan (Pemetaan Daerah Tangkapan Ikan) Ikan

Tapaktuan

80%

200,000,000

APBK

90%

220,000,000

1 06 1 06 01 15 16 Pembangunan Sistem Koordinat IMB

Tersedianya Sistem Koordinat IMB

Tapaktuan

80%

300,000,000

APBK

90%

330,000,000

1 06 1 06 01 15 17 Penelitian Pembangunan Ekonomi Kreatif

Terlaksananya Penelitian Ekonomi Kreatif

Tapaktuan

80%

300,000,000

APBK

90%

330,000,000

1 06 1 06 01 15 18 Penyusunan Master Plan Aceh Selatan - Penyusunan Master Plan Air Minum Kab. Aceh Selatan - Penyusunan Master Plan Kawasan Agro Industri Kabas.

Tersedianya Data Master Plan A. Selatan

Tapaktuan

80%

3,000,000,000

APBK

90%

3,300,000,000

1 06 1 06 01 15 21 Penyusunan DED - .....

Tersedianya Dokumen Pasie Raja, DED Perencanaan. Bakongan Timur

80%

3,000,000,000

APBK

90%

3,300,000,000

Tersedianya Dokumen

80%

2,000,000,000

APBK

90%

2,200,000,000

1 06 1 06 01 15 05 Penyusunan Profil Daerah.

Tersedianya Data Pokok Pembangunan Daerah.

Survey

1 06 1 06 01 15 23 Penyusunan Study Kelayakan - Study Kelayakan Air Minum IKK Labuhanhaji, IKK Pasie Raja, IKK Kluet Utara dan IKK Trumon Tengah. - Study Kelayakan Pabrik Pengolahan Limbah Plastik di Kec. Kluet Utara.

Tersedianya Dokumen Study Kelayakan

Tapaktuan

80%

3,000,000,000

APBK

90%

3,300,000,000

1 06 1 06 01 15 24 Study Pengembangan, Pembangunan dan Tersedianya Dokumen Potensi Study Pengembangan - Study Pengembangan Sosial Ekonomi Masy. Sosial Ekonomi. Pedesaan Berbasis Potensi Inti Pedesaan. - Penyusunan Skema Pembangunan Infra struktur Pedesaan Kabas. - Study Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Aksessibilitas Pembangunan Pedesaan di Kabas - Study Pembuatan Need Assignment Parsipatoris Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan di Kabas - Study Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu/Bedah Desa Kec. Tapaktuan

Tapaktuan

80%

2,951,704,500

APBK

90%

3,246,874,950

Jumlah

14,851,704,500

16,336,874,950

SKPK : BAPPEDA

Kode



1

2

3

1 06 1 06 01 16 KERJASAMA PEMBANGUNAN 1 06 1 06 01 16 07 PAP-PNPM Mandiri Perkotaan.

Lokasi 4


Sumber Dana 7

Catatan Penting 8


Terlaksananya Pembinaan PNPM Mandiri Perkotaan.

Tapaktuan

80%

87,000,000

APBK

90%

95,700,000

Penghargaan Bagi Insan Pembangunan

Tapaktuan

80%

100,000,000

APBK

90%

110,000,000

Terselenggaranya batas antar daerah.

Tapaktuan

80%

353,699,000

APBK

90%

389,068,900

1 06 1 06 01 17 06 Sinkronisasi dan koordinasi pelaporan perluasan Terselenggaranya kawasan perbatasan Kab. Aceh Selatan batas antar daerah.

Tapaktuan

80%

150,000,000

APBK

90%

165,000,000

1 06 1 06 01 17 07 Penyusunan RDTR Kabupaten Aceh Selatan

Tapaktuan

80%

2,400,000,000

APBK

90%

2,640,000,000

Tapaktuan

80%

250,000,000

APBK

90%

275,000,000

Tapaktuan

80%

200,000,000

APBK

90%

220,000,000

1 06 1 06 01 16 14 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Pembangunan 1 06 1 06 01 17 PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 1 06 1 06 01 17 01 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah. - Pembuatan Peta Administrasi Detail Kec. L.Haji Timur, L.Haji, Kl.Timur, Kl.Utara.

Tersedianya Qanun RDTR

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 1 06 1 06 01 19 09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase & Tersedianya Data yang Sanitasi Perkotaan Akurat Bidang Sanitasi (Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kab. Aceh Selatan) 1 06 1 06 01 19

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. 1 06 1 06 01 20 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Meningkatnya Kualitas Perencana. SDM & Kinerja Aparatur Perencana. 1 06 1 06 01 20

1 06 1 06 01 20 03 Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Pelatihan Penyusunan Renja SKPK)

Meningkatnya Kualitas SDM & Kinerja Aparatur Perencana.

Tapaktuan

80%

100,000,000

APBK

90%

110,000,000

1 06 1 06 01 20 04 Bimbingan Teknis Kader Perencanaan Pembangunan Daerah (Pelatihan Kader Pembangunan Kecamatan dan Gampong)

Meningkatnya Kualitas SDM & Kinerja Aparatur Perencana.

Tapaktuan

80%

300,000,000

APBK

90%

330,000,000

Tersusunnya Buku RKPD Aceh Selatan

Tapaktuan

80%

100,191,200

APBK

90%

110,210,320

1 06 1 06 01 21

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

1 06 1 06 01 21 05 Penyusunan Rancangan RKPD

Jumlah

4,040,890,200

4,444,979,220

SKPK : BAPPEDA

Kode



1

2

3

Lokasi 4


Sumber Dana 7

Catatan Penting 8


1 06 1 06 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Pembangunan.

Tapaktuan

80%

260,000,000

APBK

90%

286,000,000

1 06 1 06 01 21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Pembangunan.

Tapaktuan

80%

310,000,000

APBK

90%

341,000,000

1 06 1 06 01 21 14 Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana & Prasarana.

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana & Prasarana

Tapaktuan

80%

300,000,000

APBK

90%

330,000,000

1 06 1 06 01 21 16 Penyusunan KUA Perubahan.

Tersusunnya KUA Perubahan Tahun 2012

Tapaktuan

80%

31,578,000

APBK

90%

34,735,800

1 06 1 06 01 21 17 Penyusunan PPAS Perubahan.

Tersusunnya PPAS Perubahan Tahun 2012

Tapaktuan

80%

33,464,000

APBK

90%

36,810,400

1 06 1 06 01 21 18 Koordinasi dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan.

Terlaksananya Koordinasi, Dokumentasi Pembangunan.

Tapaktuan

80%

129,242,000

APBK

90%

142,166,200

1 06 1 06 01 21 22 Penyusunan KUA.

Tersusunnya KUA Kab. Aceh Selatan.

Tapaktuan

80%

40,165,100

APBK

90%

44,181,610

1 06 1 06 01 21 23 Penyusunan PPAS.

Tersusunnya PPAS Kab. Aceh Selatan.

Tapaktuan

80%

39,382,200

APBK

90%

43,320,420

1 06 1 06 01 21 24 Forum SKPD

Terlaksananya Forum SKPD Koordinadi Pembangunan Daerah.

Tapaktuan

80%

60,000,000

APBK

90%

66,000,000

1 06 1 06 01 21 25 Pembahasan RKA SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Pembahasan RKA/DPA SKPD

Tapaktuan

80%

65,000,000

APBK

90%

71,500,000

1 06 1 06 01 21 26 Penyusunan Laporan Tahunan.

Tersusunnya Laporan Tahunan TA. 2012.

Tapaktuan

80%

10,000,000

APBK

90%

11,000,000

1 06 1 06 01 21 27 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Tersusunnya LPPD Kab. Aceh Selatan.

Tapaktuan

80%

30,000,000

APBK

90%

33,000,000

1 06 1 06 01 21 28 Penyusunan Renja

Tersusunnya Renja

Tapaktuan

80%

25,000,000

APBK

90%

27,500,000

1 06 1 06 01 21 29 Penyusunan LAKIP

Tersusunnya LAKIP

Tapaktuan

80%

25,000,000

APBK

90%

27,500,000

Jumlah

1,358,831,300

1,494,714,430

SKPK : BAPPEDA

Kode



1

2

3

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1 06 1 06 01 22 1 06 1 06 01 22 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Tersedianya dokumen Data Inflasi

Lokasi 4


Sumber Dana 7

Catatan Penting 8


Tapaktuan

80%

100,000,000

APBK

90%

110,000,000

1 06 1 06 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

Terlaksananya Koordinasi PP Ekonomi dan Ketenagakerjaan.

Tapaktuan

80%

300,000,000

APBK

90%

330,000,000

1 06 1 06 01 22 11 Sekretariat Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Terlasananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Tapaktuan

80%

150,000,000

APBK

90%

165,000,000

Terlaksananya Koordinasi Program Pembangunan Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM.

Tapaktuan

80%

300,000,000

APBK

90%

330,000,000

1 06 1 06 01 23 PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 1 06 1 06 01 23 05 Koordinasi Perencanaan Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM.

Jumlah JUMLAH TOTAL

850,000,000

935,000,000

25,642,003,500

28,206,203,850

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Rencana Tahun 2014 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Lokasi

(2)

(3)

(4)

(1) 1

URUSAN WAJIB

1 21

Ketahanan Pangan

1 21 01

Target capaian Kinerja (5)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp) (6)

Target Capaian Kinerja (9)

Sumber Catatan Penting Dana (7)

(8)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) (10)

Badan Ketahanan Pangan

1 06

1

21 01 21

1 06

1

21 01 21

29 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD) Tersusunnya LPPD BKP3 TA. 2013

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tapaktuan

1 Laporan

3,500,000 APBK

1 tahun

3,500,000

1 06 1 06

1 1

21 01 21 21 01 21

30 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 35 Penyusunan Renja

Tapaktuan Tapaktuan

1 Dokumen 1 Dokumen

3,500,000 APBK 3,000,000 APBK

1 tahun 1 tahun

3,500,000 3,500,000

1 21

1 21

01 01

Tersusunya LAKIP BKP3 Tersusunnya program dan kegiatan t h BKP3

1 21

1 21

01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Peningkatan Adm perkantoran

Tapaktuan

1 tahun

1,500,000 APBK

1 tahun

1,725,000

1 21

1 21

01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya Air dan Listrik

Kelancaran pelaksanaan tugas kedinas Tapaktuan

1 tahun

100,000,000 APBK

1 tahun

115,000,000

1 21

1 21

01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tingkat pelayanan dan ketersediaan jasTapaktuan

1 tahun

130,000,000 APBK

1 tahun

149,500,000

1 21

1 21

01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Peningkatan kenyamanan bekerja

Tapaktuan

1 tahun

10,000,000 APBK

1 tahun

11,500,000

1 21

1 21

01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kelancaran administrasi perkantoran

Tapaktuan

1 tahun

20,000,000 APBK

1 tahun

23,000,000

1 21

1 21

01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kelancaran pelaksanaan tugas dinas

Tapaktuan

1 tahun

15,000,000 APBK

1 tahun

10,000,000

1 21

1 21

01 01 12 Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik

Tercapainya penerangan dan keamana Tapaktuan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10,000,000

1,179,600,000

Unit

1,000,000 APBK

Unit

1,150,000

Penerangan Gedung Kantor 1 21

1 21

01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan

Peningkatan ilmu pengetahuan pegawa Tapaktuan

20%

5,100,000 APBK

20%

5,865,000

Perundang-undangan 1 21

1 21

01 01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

Peningkatan percepatan penyelesaian Tapaktuan

1 21

1 21

01 01

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Ketepatan dalam pengambilan keputus Tapaktuan

250 org

1 21

1 21

01 01

19 Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS

Peningkatan disiplin dan semangat kerj Tapaktuan

165 org

1 21

1 21

01 02

217,000,000 APBK 20%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

250 org

280,000,000 APBK 400,000,000 APBK

249,550,000 20%

322,000,000

165 org

460,000,000

65,000,000

462,373,800

1 21 01 02

01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Peningkatan kecepatan penyelesaian pekerjaan

1 Tahun

25,000,000 APBK

19 unit

1 21 01 02

01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kelancaran pelaksanaan tugas

1 Tahun

20,000,000 APBK

19 unit

23,000,000

1 21 01 02

01 02

10 Pengadaan Mebeleur

Peningkatan pelayanan, kenyamanan d Kec.Kab. Asel

20 unit

15,000,000 APBK

20 unit

17,250,000

1 21 01 02

01 02

11 Penunjang kegiatan Otsus

percepatan penyelesaian kegiatan

Kec.Kab. Asel

cepat

30,000,000 APBK

cepat

30,000,000

1 21 01 02

01 02

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terjaganya bangunan kantor

Kec.Kab. Asel

1 unit

9,000,000 APBK

1 unit

10,350,000

1 21 01 02

01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terawatnya perlengkapan kantor

15 unit

8,000,000 APBK

15 unit

9,200,000

1 21 01 02

01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terrawatnya peralatan kantor

10 unit

8,000,000 APBK

10 unit

1 21 01 02

01 02

Peningkatan kenyamanan dalam bekerj Tapaktuan

1 unit

1 21 01 02

01 02

42 Rekabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Sharing DAK

Kec.Kab. Asel

Peningkatan kenyamanan dalam bekerj Tapaktuan

9,200,000

150,000,000 APBK

1 unit

200,000,000

197,373,800 APBK

1 unit

200,000,000

(1) 1 21

1 21

1 21 01 05 21 01 05

(2) 01 05

(3)

(4)

(5)

(6)

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

(7)

(8)

(9)

(10)

110,000,000

01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal

Peningkatan SDM Penyuluh Lap.

Kec.Kab. Asel

01 05 03 Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Peningkatan SDM Aparatur

Kec.Kab. Asel

10 org

90,000,000 APBK 30%

20 Org

20,000,000 APBK

127,600,000 30%

undangan

1 21

1 21

01 06

60,000,000 -

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

70,000,000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 21

1 21

01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

1 21

1 21

01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kelengkapan laporan keuangan BKP3 Tapaktuan

1 21

1 21

01 06 06 Monitoring, evaluasi dan Pelalporan

Peningkatan kinerja

Kec.Kab. Asel

Tapaktuan

Kinerja SKPD

Kelengkapan laporan SKPD

1 23

1

21 01

15

1 23

1

21 01

15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Kelengkapan data di BKP3

1 24 1 24

1 1

21 01 21 01

15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kerasipan 15 01 Pembangunan data base informasi kearsipan

Tapaktuan

8 jenis Dok

15,000,000 APBK

8 jenis Dok

5 jenis lap

10,000,000 APBK

5 jenis lap

40%

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

45,000,000 APBK

17,250,000 11,500,000 40%

51,750,000

20,000,000 10 jenis data

20,000,000 APBK

10 jenis data

23,000,000

Kelengkapan data base kepegawaian BKP3 Kec.Kab. Asel

107 data

20,000,000 20,000,000 APBK

107 data

23,000,000

2 01

1 21

01 15

2 01

1 21

01 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan SDM Petaani

Tapaktuan

150 org

90,000,000 35,000,000 APBK

150 org

40,250,000

2 01

1 21

01 15 02 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Peningkatan SDM petani

Kec.Kab. Asel

130 org

30,000,000 APBK

130 org

34,500,000

2 01

1 21

01 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Peningkatan SDM lemabaga tani

Kec.Kab. Asel

Klp tani

25,000,000 APBK

Klp tani

28,750,000

57,500,000

2 01

1 21

01

16

2 01

1 21

01

16 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Teratasinya daerah rawan pangan

Kec. Dlm Kab.

2 desa

643,400,000 50,000,000 APBK

2 desa

2 01

1 21

01

16 02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

Tersususnya data base produksi pangaKec. Dlm Kab.

5 Jenis

25,000,000 APBK

5 Jenis

2 01

1 21

01

16 09 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Peningkatan pendapatan petani

2 01

1 21

01

16 11 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

Tersusunnya data harga pangan pokok Kec. Dlm Kab.

5 laporan

2 01

1 21

01

16 13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Terpenuhinya kebutuhan cadangan panKec. Dlm Kab.

200 ton

2 01

1 21

01

16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Berkurangnya desa rawan pangan

2 01

1 21

01

16 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

peningkatan SDM petani dan penyuluh Kec. Dlm Kab.

Kec. Dlm Kab.

20%

Kec. Dlm Kab.

25,000,000 APBK 100,000,000 APBK 30%

199 org

2 01

1 21

01

16 18 Pengembangan Lumbung pangan desa (Sharing DAK)

Peningkatan ketersediaan Pangan

Kec. Dlm Kab.

2 01

1 21

01

16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Keamanan mutu pangan

Kec. Dlm Kab.

2 01

1 21

01

16 30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Peningkatan konsumsi keragaman

Kec. Dlm Kab. Aceh 18 kec

30,000,000 APBK

20% 5 laporan 200 ton

40,000,000 APBK 40,000,000 APBK

115,000,000 30%

199 org

55,200,000

30,000,000 APBK 255,400,000 APBK

46,000,000 46,000,000

48,000,000 APBK 30%

34,500,000 28,750,000

30% 18 kec

30,000,000 255,400,000

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

pangan 2 01

1 21

01

18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

2 01

1 21

01

18 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

2 01

1 21

01

18 06 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Bercocok Tanam

2 01

1 21

01

20

140,000,000 Peningkatan SDM penyuluh dlm

Kec. Dlm Kab.

teknologi tepat guna

Aceh Selatan

Peningkatan SDM penyuluh dlm

Aceh Selatan

teknologi tepat guna

Kec. Dlm Kab.

30%

100,000,000 APBK

30%

115,000,000

20%

40,000,000 APBK

20%

46,000,000

30%

700,000,000

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/

500,000,000

Perkebunan Lapangan 2 01

1 21

01

20 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/

Peningkatan SDM penyuluh

Kec.Kab. Asel

30%

450,000,000 APBK

Perkebunan 2 01

1 21

01

20 02 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan JUMLAH

Penas 2014 dan pembina

Peningkatan Semangan kerja penyuluh Kec.Kab. Asel dan klp. Tani

199 org

an BPP 50,000,000 APBK 3,245,373,800

199 org 57,500,000 3,917,740,000

TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

(1)

Target capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Peningkatan kelancaran tugas penyuluh di Kecamatan

Kab. Aceh Selatan

1 21 1

21 01 02 04 Pengadaan kenderaan dinas operasional

Peningkatan Kinerja Penyuluh

Kab. Aceh Selatan

1 21 1 1 21 1

21 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 21 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Percepatan penyelesaian pekerjaan

Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Selatan

Cepat

Kab. Aceh Selatan

21 21 01 21 1 21 1

1 21 01 02

01 02

2 01

1 21

01 16

2 01

1 21

01

42 Rekabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

(3)

Lokasi

(2) URUSAN WAJIB Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan 21 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 01 02 03 Pembangunan gedung Kantor - Pembangunan pagar BPP

1 1 1 1 1

Percepatan penyelesaian pekerjaan Peningkatan kenyamanan dalam bekerja dan percepatan penyelesaian pekerjaan


Klp Tani

500,000,000 DAK

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

(9)

(10)

(8)

Klp Tani

575,000,000

480,000,000 DAK

20%

552,000,000

20%

Cepat

350,000,000 DAK 300,000,000 DAK

20%

420,000,000 360,000,000

cepat

343,738,000 DAK

20%

412,485,600

20%

Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

16 18 Pengembangan lumbung pangan desa

Peningkatan ketersediaan pangan Kab. Aceh Selatan

5 Unit

JUMLAH

480,000,000 DAK 2,453,738,000

-

7 Unit

576,000,000 2,895,485,600

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPETEN ACEH SELATAN Sumber dana : MIGAS Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 1 21 1 21 01 1 21 1 1 21 1

(1)

21 01 02

(2) URUSAN WAJIB Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

21 01 02 03 Pembangunan gedung Kantor - Pembangunan Gedung, perencanaan,pengawasan dan biaya Operasional pembangunan BPP Tapaktuan

2 01

1 21

01 16

2 01

1 21

01

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

530,000,000 MIGAS

Klp Tani



(9)

(10)

Peningkatan kelancaran tugas Tapaktuan penyuluh di Kecamatan

Klp Tani

Klp Tani

636,000,000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

16 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan

JUMLAH

Teratasinya daerah rawan pangan Kab. Aceh Selatan

3 Desa

75,000,000 MIGAS 605,000,000

3 Desa

4 Desa

90,000,000 726,000,000

TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Sumber Dana : OTSUS Rencana Tahun 2014 Kode

1 1 1 2 2

(1) 21 21 01 01 1 21 01 1 21


(2) URUSAN WAJIB Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

01 16 01 16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

2 01 2 01

1 1

21 01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 21 01 18 04 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna - Demplot (Padi, Jagung, kacang tanah dan cabe)

2 01

1

21 01 20

2 01

1

21 01 20 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Paertanian/perkebunan - Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh


Lokasi



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kebutuhan Penting Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) (8)

(9)

(10)

Terbinanya desa yg mandiri pangan Kab. Aceh Selatan

2 Desa

85,108,313 OTSUS

4 Desa

102,130,000

peningkatan pengetahuan Kab. Aceh Selatan petani dan kelompoktani dalam pengelolaan usha tani

4 Komoditi

100,000,000 OTSUS

5 Komoditi

120,000,000

Peningkatan SDM penyuluh

20 orng

220,000,000 OTSUS

25 orang

264,000,000

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan

JUMLAH

Tapaktuan

405,108,313

486,130,000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPETEN ACEH SELATAN Sumber Dana : APBA Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode



(2)

(3)

(1) 1 1 21 1 21 01

Lokasi



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

01 02

1 21 01 02

01 02 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

Input :

- Pembangunan Saung Tani

- Dana yang dibutuhkan Out Put : - Tersedianya biaya untuk pembangunan saung tani

Kec. Dlm Kab. Ace rupiah Selatan

01 02 10 2. Pengadaan Mobiler

Input : - Dana yang dibutuhkan Out Put : - Tersedianya biaya untuk pengdaan Mobiler BPP

(9)

(10)

01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Input : - Dana yang dibutuhkan Out Put : Tersedianya biaya untuk melaksanakan pelatihan petani dan pertemuan KTNA Out Come : Meningkatnya SDM petani dan KTNA

rupiah

BPP dlm Kab. Aceh Rupiah Selatan Paket

20% 240,000,000 APBA

Rupiah

288,000,000

Paket

Persen (%) Tapaktuan Kec.Kab. Asel

480,000,000

10 Unit

20%

Out Come : - Peningkatan efektifitas kerja penyuluh di Kecamatan 1 21 1 21

400,000,000 APBA

10 Unit

Out Come : - kelancaran penyuluhan dilapangan

2 01 2 01

(8)


URUSAN WAJIB Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan

1 21 1 21

1 21 01 02

Catatan Penting Target Capaian Kinerja

Persen (%) 180,000,000 APBA

216,000,000

Rupiah

Rupiah

Paket

Paket

Persen (%)

Persen (%)


2 01

(1) 1 21 01 18

2 01

1 21


(2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 01 18 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna 1. Demontrasi Fram (Demfarm) padi dan palawija 2. Demontrasi Plot (Demplot) budidaya ternak 3. Pelatihan Petani

JUMLAH


Input : - Dana yang dibutuhkan Out Put : - Tersedianya biaya untuk pelaksanaan Pelatihan petani Demfarm dan Demplot Out Come : - Peningkatan keterampilan petani dan peternak dalam pengelolaan usaha tani

Lokasi (4)

Target capaian Kinerja (5)

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp) (6)

Sumber Dana (7)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kebutuhan Penting Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) (8) (9) (10)

Kec.Kab. Asel Rupiah

350,000,000 APBA

Rupiah

Paket

Paket

Persen (%)

Persen (%)

1,170,000,000

420,000,000

1,404,000,000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN ACEH SELATAN NAMA SKPD SUMBER DANA

: :

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH SELATAN APBK ACEH SELATAN RENCANA TAHUN 2014

KODE

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

1

2

3

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

4

5

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.) 6

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 KEBUTUHAN CATATAN SUMBER TARGET DANA / PAGU PENTING DANA CAPAIAN INDIKATIF KINERJA (Rp.) 9 7 8 10

1 1 13 1 13 1 13

1 13 1 13 01

URUSAN WAJIB SOSIAL URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN

1 13

1 13 01 01

PR0GRAM PELAYANAN ADM

1 13

1 13 01 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT.

Output : Outcome :

Tersedianya jasa Surat Menyurat Meningkatnya Belanja penyediaan jasa surat menyurat

Tapaktuan

12 Bulan

5,500,000

APBK

12 Bulan

6,050,000

1 13

1 13 01 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI AIR DAN LISTRIK

Output : Outcome :

Tersedianya jasa Komunikasi Air dan Listrik Meningkatnya Belanja penyediaan jasa Komunikasi Air dan Listrik

Tapaktuan

12 Bulan

33,000,000

APBK

12 Bulan

36,300,000

1 13

1 13 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN.

Output : Outcome :

Tersedianya Jasa Adm. Keuangan Meningkatnya Belanja penyediaan Jasa Adm. Keuangan

Tapaktuan

12 Bulan

85,000,000

APBK

12 Bulan

93,500,000

1 13

1 13 01 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR.

Output : Outcome :

Tersedianya Alat Tulis Kantor Meningkatnya Belanja penyediaan Alat Tulis Kantor

Tapaktuan

12 Bulan

18,500,000

APBK

12 Bulan

20,350,000

1 13

1 13 01 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Output : Outcome :

Tersedianya Bahan cetak dan penggandaan Meningkatnya Belanja penyediaan Bahan cetak dan penggandaan

Tapaktuan

12 Bulan

17,500,000

APBK

12 Bulan

19,250,000

542,500,000

1 1 13

1 13

2

3

1 13 01 01 12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Output

1 13 01 01 15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Output

:

Outcome :

:

Outcome :

4

5

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Meningkatnya Belanja penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tapaktuan

12 Bulan

4,000,000

APBK

12 Bulan

4,400,000

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Meningkatnya Belanja penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tapaktuan

12 Bulan

8,500,000

APBK

12 Bulan

9,350,000

Tapaktuan

12 Bulan

65,000,000

APBK

12 Bulan

71,500,000

Aceh Selatan

12 Bulan

210,000,000

APBK

12 Bulan

231,000,000

Tapaktuan

12 Bulan

70,000,000

APBK

12 Bulan

44,400,000

Aceh Selatan

12 Bulan

25,500,000

APBK

12 Bulan

28,050,000

1 13

1 13 01 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Output : Outcome :

Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman Meningkatnya Belanja Makanan dan Minuman

1 13

1 13 01 01 18 RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH.

Output

Tersedianya Biaya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Meningkatnya Belanja Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

:

Outcome :

19 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN NON PNS

1 13

1 13 01 01

1 13

1 13 01 01 21 KONSULTASI DALAM DAERAH.

1 13

1 13 01 02

1 13

1 13 01 02 07 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

PR0GRAM PENINGKATAN PRASARANA APARATUR

SARANA

Output : Outcome :

Tersedianya Jasa Pelayanan Non PNS Meningkatnya Belanja Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS

Output : Outcome :

Tersedianya Biaya Konsultasi Dalam Daerah Meningkatnya Belanja Konsultasi Dalam Daerah

&

7

8

9

10

405,000,000

Output

:

Outcome :

1 13

6

1 13 01 02 09 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Output

:

Outcome :

Tapaktuan Tersedianya Biaya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

12 Bulan

50,000,000

APBK

12 Bulan

55,000,000

Tapaktuan

12 Bulan

80,000,000

APBK

12 Bulan

88,000,000

Tersedianya Biaya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Belanja Pengadaan Peralatan Gedung kantor

1

2

1 13

1 13 01 02

1 13

1 13 01 02 24 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

3

22 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG Output : KANTOR Outcome :

Output

:

Outcome :

1 13

1 13 01 02 28 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Output

:

Outcome :

1 13 01 05

1 13

1 13 01 05 03 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1 13

1 13 01

15

1 13

1 13 01

15 02 PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN

7

8

9

10

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tapaktuan Kantor Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

12 Bulan

100,000,000

APBK

12 Bulan

110,000,000

Tapaktuan Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

12 Bulan

150,000,000

APBK

12 Bulan

165,000,000

Tapaktuan Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

12 Bulan

25,000,000

APBK

12 Bulan

27,500,000

Output

:

APBK

12 Bulan

30,250,000

Tersedianya Biaya Bimbingan Teknis Implementasi Tapaktuan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya jumlah Biaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

12 Bulan

PR0GRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

27,500,000

200,000,000

Output

:

Outcome :

15 05 PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

6

27,500,000

Outcome :

1 13 01

5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1 13

1 13

4

Output

:

Outcome :

Terlaksananya pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Meningkatnya jumlah keluarga Miskin yang menerima pelatihan keterampilan berusaha

BLK Aceh Selatan

75 KK

100,000,000

APBK

Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima pelatihan keterampilan

BLK Aceh Selatan

25 Org

100,000,000

APBK

100 KK

30 Org

120,000,000

120,000,000

1

2

3

1 13

1 13 01

16

1 13

1 13 01

16 04 PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR TERMASUK ANAK JALANAN, ANAK CACAT DAN ANAK NAKAL

Output

16 06 PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA CENTER

Output

1 13

1 13 01

:

Outcome :

:

Terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal Meningkatnya jumlah anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang menerima pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja

BLK Aceh Selatan

Terlaksananya pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center

Tapaktuan

Outcome : - Meningkatnya persentase keabsahan informasi penyandang cacat - Menurunnya penanganan kasus di trauma center

16 10 PENANGANAN MASALAH-MASALAH Output : STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP Outcome : DARURAT

Terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat Meningkatnya jumlah masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat yang teratasi

1 13

1 13 01

16 13 DANA SHERING OTSUS DAN ATAU APBN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI WARGA MISKIN

Tersedianya dana shering otsus dan atau APBN rehabilitasi rumah tidak layak huni warga miskin

Output

:

Outcome :

Meningkatnya jumlah rumah warga miskin yang layak huni

Aceh Selatan

Trumon Kl. Selatan Kl. Tengah Bakotim Samadua

20 Org

1 13 01

18

1 13

1 13 01

18 01 PENDATAAN PENYANDANG CACAT DAN PENYAKIT KEJIWAAN

18 04 PENDAYAGUNAAN PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

7

8

9

10

100,000,000

APBK

25 Org

75 %

25,000,000

APBK

80 %

10 Kasus

50,000,000

APBK

8 Kasus

60,000,000

60 Kasus

150,000,000

APBK

80 Kasus

180,000,000

60,000,000 40,000,000 50,000,000 20,000,000 30,000,000

APBK APBK APBK APBK APBK

60 40 50 20 30

Unit Unit Unit Unit Unit

PR0GRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA

1 13

6 525,000,000

1 13 01

1 13 01

5

PR0GRAM PELAYANAN & REHABILITASI

1 13

1 13

4

Tr. Timur LH. Barat LH. Timur L. Haji Meukek

40 30 40 40 50

Unit Unit Unit Unit Unit

120,000,000

30,000,000

72,000,000 48,000,000 60,000,000 24,000,000 36,000,000

150,000,000

Output

:

Terdatanya Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan

Outcome :

Meningkatnya Persentase Keakuratan Data Penyandang cacat dan Penyakit Kejiwaan

Output

Terberdayanya Penyandang Cacat dan Trauma

:

Outcome :

Meningkatnya Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang Terberdaya

Aceh Selatan

55 %

Aceh Selatan

30 Orang

50,000,000

APBK

60 %

100,000,000

APBK

30 Orang

60,000,000

120,000,000

1

2

3

4

5

PROGRAM PELAYAN /PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO

6

7

8

9

10

1 13

1 13 01

19

800,000,000

1 13

1 13 01

19 01 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA Output : PANTI ASUHAN / JOMPO Outcome :

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Panti Asuhan / Jompo Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Panti Pemda. Kab. Asuhan / Jompo Aceh

1 Unit

200,000,000

APBK

1 Unit

240,000,000

1 13

1 13 01

19 02 REHABILITASI SEDANG / BERAT BANGUNAN Output : PANTI ASUHAN / JOMPO Outcome :

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Panti Panti Asuhan / Jompo Asuhan Meningkatnya Persentase Kelangkapan Fasilitas Panti Pemda. Kab. Asuhan / Jompo Aceh

1 Unit

100,000,000

APBK

1 Unit

120,000,000

1 13

1 13 01

19 03 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA PANTI ASUHAN / JOMPO

Terlaksananya Pemeliharan Rutin dan Operasional Panti Asuhan / Jompo

Panti Asuhan Pemda. Kab. Meningkatnya Jumlah Dana Pemeliharaan Ritun dan Aceh Operasional Panti Asuhan / Jompo Selatan

1 Unit

500,000,000

APBK

1 Unit

600,000,000

APBK

12 Bulan

90,000,000

Output

:

Outcome :

PR0GRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTRAAN SOSIAL

1 13

1 13 01

21

1 13

1 13 01

21 05 PENDAMPING KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM)

75,000,000

Output

:

Outcome :

1

URUSAN WAJIB

1 14

TENAGA KERJA

1 14

1 13

URUSAN WAJIB TENAGA KERJA

1 14

1 13 01

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1 14

1 13 01

15

PR0GRAM PENINGKATAN KUALITAS & PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

Terlaksananya Pendamping Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) Terdampingi

Aceh Selatan

12 Bulan

75,000,000

435,000,000

1 1 14

1 13 01

2

3

Output

:

Outcome :

1 13 01

Output

- Pelatihan Peternak dan Petani

9

10

Terlaksananya Pemasangan Pintu Rilling Dor Gedung Workshop BLK Meningkatnya Persentase Kualitas Gedung Workshop BLK

10,000,000

APBK

1 pkt

12,000,000

20 Orang

110,000,000

APBK

20 Orang

132,000,000

Output

Drien Rampak Kec. Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Bakongan Pelatihan Peternakan dan Pertanian

20 Orang

115,000,000

APBK

20 Orang

138,000,000

:

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana BLK Meningkatnya Jumlah Dana Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana BLK

BLK Kab. Aceh Selatan

12 Bulan

150,000,000

APBK

12 Bulan

180,000,000

:

Terlaksananya Pendamping Pembangunan Balai Latihan Kerja Meningkatnya Jumlah Dana Pendamping Pembangunan Balai Latihan Kerja


1 Paket

50,000,000

APBK

1 Paket

60,000,000

APBK

12 Bulan

72,000,000

:

15 07 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA BLK

Output Outcome :

1 13 01

8

Ie Buboh Kec. Meukek Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Perbengkelan (Otomotif)

Outcome :

1 14

1 pkt

7

Terlaksananya Pelatihan Perbengkelan (Otomotif)

:

Outcome :

1 13 01


6

15 06 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA - Pelatihan Perbengkelan (Otomotif)

1 14

5

15 02 PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA - Pemasangan Pintu Rolling Dor Gedung Workshop BLK

1 14

4

15 10 PENDAMPING PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA

Output Outcome :

Terlaksananya Pelatihan Peternakan dan Pertanian

PR0GRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

1 14

1 13 01

16

60,000,000

1 14

1 13 01

16 07 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Output Outcome :

:

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Aceh Selatan

12 Bulan

60,000,000

1

2

2

URUSAN PILIHAN

2 08

TRANSMIGRASI

2 08

1 13

URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN

2 08

1 13 01

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2 08

1 13 01

15

2 08

1 13 01

15 06 PENDAMPING DANA APBN / OTSUS PEMBANGUNAN LOKASI TRANSMIGRASI

3

4

5

6

7

8

9

10

125,000,000

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI Output

:

Outcome :

Tersedianya Dana Pendamping APBN Pembangunan Kembali Lokasi Transmigrasi Meningkatnya Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Produktif

Aceh Selatan

1 Paket

PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL

125,000,000

APBK

1 Paket

150,000,000

2 08

1 13 01

16

230,000,000

2 08

1 13 01

16 01 PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL

Output : Outcome :

Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi Lokal Meningkatnya Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Telah Mengikuti Penyuluhan

Aceh Selatan

4 Lokasi

120,000,000

APBK

4 Lokasi

144,000,000

2 08

1 13 01

16 02 PELATIHAN TRANSMIGRASI LOKAL

Output : Outcome :

Terlaksananya Pelatihan Transmigrasi Lokal Meningkatnya Jumlah Pelatihan Transmigras Lokal Yang Telaksana

Aceh Selatan

4 Angk.

110,000,000

APBK

4 Angk.

132,000,000

JUMLAH

3,575,000,000

4,087,900,000

TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014

Kode 1 2.01.2.02.01.19

Urusan/Bidang Urusan

Indikator

Pemerintahan Daerah dan

Kinerja Program

Program/Kegiatan

/Kegiatan

2

3

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Lokasi 4

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Sumber

Kinerja

/Pagu Indikatif

Dana

5

6

7

Program Peningkatan Produksi

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Target Capaian

Kebutuhan Dana/

Kinerja

Pagu Indikatif

8

9

10 -

Pertanian/Perkebunan 2.01.2.02.01.19.02

Penyediaan Sarana Produksi

Terbangunnya jalan produksi

495,000,000

Pertanian/Perkebunan 2.02.2.02.01.16 2.02.2.02.01.16.06

594,000,000 DAK

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Berkurangnya lahan kritis/terlantar dan

Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

tersedianya kenderaan dinas pengamanan

Kab.Aceh Selatan

381 Ha

1,000,000,000

DAK

1,200,000,000

hutan 1,495,000,000

1,794,000,000

TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Hal. 1 Kode


Indikator


Kinerja Program

Program/Kegiatan

/Kegiatan

2

3

1 2.02.2.02.01.15


Target Capaian

Kebutuhan Dana

Sumber

Kinerja

/Pagu Indikatif

Dana

5

6

7


Catatan Penting

Target Capaian

Kebutuhan Dana/

Kinerja

Pagu Indikatif

8

9

10

20 Ha.

103,900,000

20 Ha.

103,900,000

20 Ha.

120,000,000

- Gp. Limau Saring

10 Ha.

60,000,000

OTSUS

72,000,000

- Gp. Aur Peulumat

10 Ha.

60,000,000

OTSUS

72,000,000

Program Pemanfaatan Potensi Sumber

124,680,000

Daya Hutan. 2.02.2.02.01.15.03 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

Tersedianya bibit gaharu

Kec. Labuhan Haji Timur

OTSUS

124,680,000

- Gp. Peuneulop 2.02.2.02.01.16.

Program Rehabilitasi Hutan dan

144,000,000

Lahan. 2.02.2.02.01.16.05 Pembinaan, Pengendalian dan

Tersedianya bibit Jabon dan Mahon Kec. Labuhan Haji Timur

Pengawasan Gerakan RHL

2.01.2.02.01.16

40,000 Meter

6,000,000,000

1,000 Meter

150,000,000

OTSUS

180,000,000

1,000 Meter

150,000,000

OTSUS

180,000,000

1,000 Meter

150,000,000

OTSUS

180,000,000

1,500 Meter

225,000,000

OTSUS

270,000,000

1,500 Meter

225,000,000

OTSUS

270,000,000

- Gp. Ujong Gunong Rayeuk

1,000 Meter

150,000,000

OTSUS

180,000,000

- Gp. Jambo Keupok

1,000 Meter

150,000,000

OTSUS

180,000,000

- Gp. Ujong Gunong Cut

1,000 Meter

150,000,000

OTSUS

180,000,000

- Gp. Alur Dua Mas

1,000 Meter

150,000,000

OTSUS

180,000,000

1,000 Meter

150,000,000

OTSUS

180,000,000

Program Peningkatan Ketahanan

7,200,000,000

Pangan Produksi Pertanian/Perkebunan 2.01.2.02.01.16.29 Peningkatan Produksi, Produktifitas

Terbangunnya jalan produksi

Kec. Trumon Timur :

dan Muttu Produk Perkebunan/

- Gp. Kapa Sesak

Produk Pertanian

Kec. Trumon Tengah : - Gp. Ladang Rimba Kec. Trumon : - Gp. Ujong Tanoh Kec. Bakongan Timur : - Gp. Ladang Rimba Kec. Bakongan : - Gp. Keude. Bakongan Kec. Kota Bahagia :

Kec. Kluet Tengah : - Gp. Koto Indarung

Hal. 2

Kode 1


Indikator


Kinerja Program

Program/Kegiatan

/Kegiatan

2

3


Target Capaian

Kebutuhan Dana

Sumber

Kinerja

/Pagu Indikatif

Dana

5

6

7


Catatan Penting

Target Capaian

Kebutuhan Dana/

Kinerja

Pagu Indikatif

8

9

10

Kec. Pasie Raja : - Gp. Ladang Teungoh Kec. Tapaktuan :

1,000 Meter

150,000,000

OTSUS

180,000,000

- Gp. Jambo Apha

1,500 Meter

225,000,000

OTSUS

270,000,000

- Gp. Air Berudang - Gp. Batu Itam

1,500 Meter 1,500 Meter

225,000,000 225,000,000

OTSUS OTSUS

270,000,000 270,000,000

- Gp. Panjupian - Gp. Lhok Bengkuang Kec. Samadua :


225,000,000 225,000,000

OTSUS OTSUS

270,000,000 270,000,000

- Gp. Gn. Ketek (T. Hitam) - Gp. Bt Tunggai (Pt. Makmur)


150,000,000 150,000,000

OTSUS OTSUS

180,000,000 180,000,000

-

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Meter Meter Meter Meter Meter

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

OTSUS OTSUS OTSUS OTSUS OTSUS

180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000

- Gp. Air Sialang Tengah Kec. Sawang :

1,000 Meter

150,000,000

OTSUS

180,000,000

- Gp. Panton Luas Kec. Meukek :

1,500 Meter

225,000,000

OTSUS

270,000,000

- Gp. Jambeu Papeun Kec. Labuhan Haji Timur :

1,500 Meter

225,000,000

OTSUS

270,000,000

- Gp. Keumumu Seberang Kec. Labuhan Haji :

1,500 Meter

225,000,000

OTSUS

270,000,000

- Gp. Bakau Hulu - Gp. Ujung Batu - Gp. Hulu Pisang - Gp. Pasar Lama Kec. Labuhan Haji Barat :

1,500 1,500 1,000 1,000

Meter Meter Meter Meter

225,000,000 225,000,000 150,000,000 150,000,000

OTSUS OTSUS OTSUS OTSUS

270,000,000 270,000,000 180,000,000 180,000,000

- Gp. Peulokan - Gp. Panton Pawoh


150,000,000 150,000,000

OTSUS OTSUS

180,000,000 180,000,000

- Gp. Pt. Pawoh (Gn.Tinggi)

1,000 Meter

150,000,000

OTSUS

180,000,000

Mata Air Berangkah Alur Sapik - M.Gata Gp. Uj. Tanah (Gn. Carak) Gp. A. Pinang - Pt. Makmur Gp. Ld Ks. Putih (A. Borek)

Hal. 3

Kode


Indikator


Kinerja Program

Program/Kegiatan

/Kegiatan

2

3

1 2.01.2.02.01.19


Target Capaian

Kebutuhan Dana

Sumber

Kinerja

/Pagu Indikatif

Dana

5

6

7


Catatan Penting

Target Capaian

Kebutuhan Dana/

Kinerja

Pagu Indikatif

8

9

10

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

2.01.2.02.01.19.02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

229 Ha

- Terpeliharanya tanaman kelapa

823,000,000

OTSUS

987,600,000

332,000,000

OTSUS

398,400,000

1,000,000,000

OTSUS

1,200,000,000

sawit - Tersedianya bibit kelapa sawit

Kab.Aceh Selatan ( 2 Kec. )

42 Ha.

Kec. Bakongan Timur :

34 Ha.

- Gp. Seubadeh

8.5 Ha.

- Gp. Ld Rimba

8.5 Ha.

- Gp. Simpang

8.5 Ha.

- Gp. Uj.P.Rayeuk

8.5 Ha.

Kec. Trumon :

8 Ha

- Gp. Ie Meudama - Tersedianya bibit pala (333 Ha.)

Kab.Aceh Selatan ( 7 Kec. ) Kec. Bakongan Timur :

333 Ha. 10 Ha.

- Gp. Seuleukat Kec. Tapaktuan :

40 Ha.

- Gp. Batu Itam

8 Ha.

- Gp. Jambu Apha

8 Ha.

- Gp. Panjupian

8 Ha.

- Gp. Air Berudang

8 Ha.

- Gp. Lhok Rukam

8 Ha.

Kec. Samadua :

30 Ha.

- Mukim Kasik putih

7.5 Ha.

- Mukim Suaq

7.5 Ha.

- Mukim Panton Luas

7.5 Ha.

- Mukim Sedar

7.5 Ha.

Kec. Sawang :

60 Ha.

- Gp. Mutiara

4 Ha.

- Gp. Simpang Tiga

4 Ha.

- Gp. Kuta Baro

4 Ha.

- Gp. Ujung Padang

4 Ha.

Hal. 4

Kode 1


Indikator


Kinerja Program

Program/Kegiatan

/Kegiatan

2

3


Kebutuhan Dana

Sumber

Kinerja

/Pagu Indikatif

Dana

5

6

7

- Gp. Sawang Ba'u

4 Ha.

- Gp. Blang Geulinggang

4 Ha.

- Gp. Meuligo

4 Ha.

- Gp. Seulukat

4 Ha.

- Gp. Tr. Meuduro Baroh

4 Ha.

- Gp. Tr. Meuduro Tunong

4 Ha.

- Gp. Panton Luas

4 Ha.

- Gp. Sawang-1

4 Ha.

- Gp. Sawang-2

4 Ha.

- Gp. Ujung Karang

4 Ha.

- Gp. Lhok Pawoh

4 Ha.

Kec. Meukek :

- Tersedianya bibit kakao

Target Capaian


Catatan Penting

Target Capaian

Kebutuhan Dana/

Kinerja

Pagu Indikatif

8

9

10

143 Ha.

- Gp. Blang Bladeh

15 Ha.

- Gp. Blang Teungoh

18 Ha.

- Gp. Ladang Tuha

20 Ha.

- Gp. Lhok Mamplam

20 Ha.

- Gp. Buket Meuh

20 Ha.

- Gp. Drien Jalo

15 Ha.

- Gp. Alue Baro

20 Ha.

- Gp. Alue Meutuah

15 Ha.

Kec. Labuhan Haji Timur :

30 Ha.

- Gp. Beutong

15 Ha.

- Gp. Gunung Rotan

15 Ha.

Kec. Labuhan Haji :

20 Ha.

- Gp. Padang Bakau

10 Ha.

- Gp. Pisang

10 Ha.

Kab. Aceh Selatan (4 Kec.)

33 Ha.

Kec. Tapaktuan :

15 Ha.

- Gp. Batu Itam

5 Ha.

- Gp. Jambu Apha

5 Ha.

- Gp. Panjupian

5 Ha.

271,100,000

OTSUS

325,320,000

Hal. 5

Kode 1


Indikator


Kinerja Program

Program/Kegiatan

/Kegiatan

2

3

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Lokasi 4 Kec. Samadua :

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Sumber

Kinerja

/Pagu Indikatif

Dana

5

6

7


Catatan Penting

Target Capaian

Kebutuhan Dana/

Kinerja

Pagu Indikatif

8

9

10

10 Ha.

- Mukim Kasik putih

5 Ha.

- Mukim Suaq

5 Ha.

Kec. Labuhan Haji Timur :

4 Ha.

- Gp. Padang Peulumat Kec. Labuhan Haji Barat :

4 Ha.

- Gp. Tengah Iboh 2.01.2.02.01.19.07 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pertanian/Perkebunan

Terkendalinya hama dan penyakit

Kab. Aceh Selatan

300 Ha.

500,000,000

600,000,000

OTSUS

tanaman pala 9,150,000,000

10,980,000,000

`

TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 DINAS KEHUTANAN DAN PEREBUNAN Kode

Indikator


Kinerja Program

Program/Kegiatan

/Kegiatan

2

3

1 1.06.2.02.01.21

Hal. 1



Target Capaian

Kebutuhan Dana

Sumber

Kinerja

/Pagu Indikatif

Dana

5

6

7

Program Perencanaan Pembangunan

18,000,000


Catatan Penting

Target Capaian

Kebutuhan Dana/

Kinerja

Pagu Indikatif

8

9

10 19,800,000

Daerah. 1.06.2.02.01.21.29

Penyusunan LPPD

Tersusunnya LPPD

Tapaktuan

1 Dinas

6,000,000

APBK

6,600,000

1.06.2.02.01.21.30

Penyusunan LAKIP

Tersusunnya laporan tahunan dan LAKIP

Tapaktuan

1 Tahun

6,000,000

APBK

6,600,000

1.06.2.02.01.21.34

Penyusunan Rencana Kerja

Tersusunnya rencana Kerja

Tapaktuan

1 Tahun

6,000,000

APBK

1.24.2.02.01.15

Program Perbaikan Sistem

150,000,000

150,000,000

Administrasi Kearsipan. 1.24.2.02.01.15.08

Pemutakhiran Data Base Kehutanan

Tersedianya data base

Kab.Aceh Selatan

18 kec..

150,000,000

APBK

150,000,000

dan Perkebunan 2.01.2.02.01.01

Program Pelayanan Administrasi

617,389,700

679,128,670

Perkantoran. 2.01.2.02.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat dan

Tapaktuan

1 Dinas

1,952,400

APBK

2,147,640

12 Bulan

32,736,000

APBK

36,009,600

pengiriman surat 2.01.2.02.01.01.02 2.01.2.02.01.01.07

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Tersedianya fasilitas telphon, air dan

Daya Air dan Listrik.

listrik

Kab.Aceh Selatan

Penyediaan Jasa Administrasi

Terciptanya kinerja yang optimal

Tapaktuan

1 Dinas

84,854,000

APBK

93,339,400

Terpeliharanya kebersihan kantor dan

Tapaktuan

1 Dinas

660,000

APBK

726,000

Tapaktuan

1 Dinas

14,844,800

APBK

16,329,280

Tapaktuan

1 Dinas

7,456,500

APBK

8,202,150

Tapaktuan

1 Dinas

1,760,000

APBK

1,936,000

Tapaktuan

6 Paket

6,006,000

APBK

6,606,600

Tapaktuan

11 Bulan

105,270,000

APBK

115,797,000

Tapaktuan

25 Orang

250,000,000

APBK

275,000,000

Tapaktuan

7 Orang

111,850,000

APBK

123,035,000

Keuangan 2.01.2.02.01.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

halaman kantor 2.01.2.02.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terselenggaranya administrasi perkantoran

2.01.2.02.01.01.11 2.01.2.02.01.01.13 2.01.2.02.01.01.15 2.01.2.02.01.01.17

Penyediaan Barang Cetakan dan

Terselenggaranya barang cetakan dan

Penggandaan

penggandaan

Penyediaan Peralatan dan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

Perlengkapan Kantor

kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Tersedianya fasilitas surat kabar/majalah/

Peraturan Perundang-undangan

koran

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya fasilitas konsumsi makanan dan minuman

2.01.2.02.01.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi

ke Luar Daerah

dan konsultasi ke luar daerah

2.01.2.02.01.01.19

Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS

Terciptanya tenaga honorer yang optimal

2.01.2.02.01.02

Program Peningkatan Sarana dan

422,560,000

422,560,000

Prasarana Aparatur. 2.01.2.02.01.02.03 2.01.2.02.01.02.07

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya gedung aula, pagar kantor

Tapaktuan,

dan gedung pos polhut

Trumon, Meukek

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Tapaktuan

1 Dinas

300,000,000

APBK

300,000,000

1 Dinas

4,125,000

APBK

4,125,000

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2.01.2.02.01.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Tapaktuan

1 Dinas

10,890,000

APBK

10,890,000

2.01.2.02.01.02.10

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur kantor

Tapaktuan

1 Dinas

17,160,000

APBK

17,160,000

Tapaktuan

80,155,000

APBK

80,155,000

2.01.2.02.01.02.24 2.01.2.02.01.02.26 2.01.2.02.01.02.28

2.01.2.02.01.03

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Terdukungnya transportasi untuk

Kenderaan Dinas/Operasional

kegiatan dinas


Terselenggaranya pemeliharaan

Perlengkapan Gedung Kantor

perlengkapan kantor


Terselenggaranya pemeliharaan

Peralatan Gedung Kantor

peralatan kantor

27 Unit

Tapaktuan

1 Dinas

1,980,000

APBK

2,178,000

Tapaktuan

1 Dinas

8,250,000

APBK

9,075,000

Program Peningkatan Disiplin

29,250,000

29,250,000

Aparatur. 2.01.2.02.01.03.02

2.01.2.02.01.05

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Terbayarnya pakaian dinas PDH dan

Perlengkapannya

Linmas

Tapaktuan

65 Orang

Program Peningkatan Kapasitas

29,250,000

APBK

45,000,000

29,250,000

54,000,000

Sumber Daya Aparatur. 2.01.2.02.01.05.03

Bimbingan Teknis Implementasi

Terbayarnya biaya pelatihan bimtek

7 Orang

45,000,000

APBK

54,000,000

Peraturan Perundang-undangan 2.02.2.02.01.15

Program Pemanfaatan Potensi

100,000,000

100,000,000

Sumber Daya Hutan. 2.02.2.02.01.15.08

Pengembangan Pengujian dan

Terlaksananya pengamanan hutan

Kab.Aceh Selatan

15 Kasus

100,000,000

APBK

100,000,000

Pengendalian Peradaran Hasil Hutan 2.02.2.02.01.16

Program Rehabilitasi Hutan dan

430,000,000

430,000,000

Lahan. 2.02.2.02.01.16.05

Pembinaan, Pengendalian dan

Sarana dan prasarana pengamanan hutan

1 Paket

225,000,000

APBK

225,000,000

Pengawasan Gerakan RHL - AP Kegiatan OTSUS 2.02.2.02.01.16.06

Peningkatan Peran serta masyarakat

5,000,000 Berkurangnya lahan kritis

dalam rehabilitasi hutan dan lahan

2.02.2.02.01.17

- (Sharing DAK Kehutanan)

100,000,000

- AP

100,000,000

Program Perlindungan & Konservasi

300,000,000

300,000,000

Sumber Daya Hutan. 2.02.2.02.01.17.06

Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Kehutanan dan Perkebunan Akibat Gajah

Pemberantasan hama gajah

10 Bulan

300,000,000

APBK

300,000,000

2

1 2.02.2.02.01.20

3

4

5

Program Perencanaan dan

6

7

108,000,000

8

9

10 129,600,000

Pengembangan Hutan. 2.02.2.02.01.20.01

Pengembangan Hutan Masyarakat Adat

Terlaksananya pelaksanaan pawang

Kab.Aceh Selatan

18 Orang

108,000,000

APBK

129,600,000

hutan 2.01.2.02.01.15.

Program Peningkatan Kesejahteraan

18,276,000

Petani 2.01.2.02.01.15.05

Penyuluhan dan Bimbingan

Terbentuknya desa binaan gammawar

Pemanfaatan dan Produktifitas Lahan

dan P2WKSS

Kecamatan

2 Desa

18,276,000

APBK -

Tidur 2.01.2.02.01.19

Program Peningkatan Produksi

1,169,100,000

Pertanian/Perkebunan 2.01.2.02.01.19.02

Penyediaaan Sarana produksi

Mudahnya transfortasi pengangkutan

Pertanian/Perkebunan

hasil panen

- (Sharing DAK Pertanian)

49,500,000

- AP

49,500,000

- Pembangunan jln produksi Peulokan - Bibit Pala

Labuhanhaji Brt Tersedianya bibit pala

1 KM

140,000,000

25 Ha

75,000,000

- AP Kegiatan OTSUS 2.01.2.02.01.19.06

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

40,000,000 Terlaksananya monitoring kegiatan-

Kab.Aceh Selatan

18 Kec.

115,100,000

APBK

138,120,000

APBK

720,000,000

kegiatan dinas 2.01.2.02.01.19.07

Pengendalian Organisme Pengganggu

Terkendalinya hama dan penyakit pala

Kab.Aceh Selatan

1 paket

100,000,000

tanaman Pertanian/Perkebunan 2.01.2.02.01.19.08

Pembangunan kebun karet rakyat

2.01.2.02.01.20

Program Pemberdayaan Penyuluh

Tersedianya bibit karet

60 Ha

600,000,000

150,000,000

150,000,000

Pertanian/Perkebunan Lapangan. 2.01.2.02.01.20.01

Peningkatan Kapasitas Tenaga

Tersedianya tenaga penyuluh pertanian/

Penyuluh Pertanian/Perkebunan

perkebunan dan petani yang berkualitas

10 Orang

150,000,000

APBK

150,000,000

(PENAS XIV) 1.02.1.02.01.21

Program Pengembangan Lingkungan

100,000,000

100,000,000

Sehat. 1.02.1.02.01.21.03

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan

Terlaksananya sosialisasi rencana perbup

Sehat

KTR di Aceh Selatan JUMLAH

Kab.Aceh Selatan

1 Paket

100,000,000

3,657,575,700

APBK

100,000,000

4,389,090,840



1 2 2 05 2 05 2 05 01 16

Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2

3

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan - Terlaksananya pengadaan mobiler kantor pengawasan terpadu.

Lokasi

Target capaian kinerja

Kebutuhan dana / Pagu indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

05 2 05 01 21

2

05 2 05 01 21 08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan (DAK/Sharing)

- Terlaksananya pembangunan PPI Gunung Cut - Terlaksananya pengerukan dan pembangunan Brekwater PPI Keumumu Hilir

8


Kebutuhan Dana / Pagu indikatif

9

10

20,000,000

Tapaktuan

1 Paket

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2

Catatan Penting


20,000,000

DAK

3,688,000,000 Samadua

2 Paket

1,900,000,000

DAK

- Terlaksananya pengadaan mesin perahu 5,5 PK

Aceh Selatan

45 unit

135,000,000

DAK

- Terlaksananya pengadaan mesin perahu 6,5 PK

Aceh Selatan

40 unit

135,000,000

DAK

- Terlaksananya pengadaan kapal motor 4 GT

Kluet Selatan,

5 Unit

495,000,000

DAK

Tapaktuan

-

-

1

2

3 - Terlaksananya pengadaan mesin kapal 10 PK

4

5

Tapaktuan, Bako

30 unit

150,000,000

6

DAK

7

24 unit

180,000,000

DAK

300 set

160,000,000

DAK

Kluet Utra

300 set

162,000,000

DAK

- Terlaksananya pengadaan coolbox kapasitas 1,2 ton

Meukek, Sawang

25 unit

131,000,000

DAK

- Terlaksananya pengadaan Fishfinder/GPS

Labuhanhaji, Meukek,

20 Unit

150,000,000

DAK

100 buah

90,000,000

DAK

8

9

ngan,Bakotim & Trumon.

- Terlaksananya pengadaan mesin kapal 23 PK

Lab haji, Meukek, Tapaktuan, Bakotim & Trumon

- Terlaksananya pengadaan jaring ikan ukuran 1,5 inchi - Terlaksananya pengadaan jaring ikan ukuran 1,1/8 inchi

Labuhanhaji, Sawang Meukek, Bakotim,

Sawang, Tapaktuan, Bakotim dan Trumon

2 05 2 05 01 23 2

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 05 2 05 01 23 02 Pembangunan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

- Terlaksanannya pengadaan cool box kapasitas 200 liter untuk pemuge ikan. JUMLAH

Aceh Selatan

3,708,000,000

5 unit

10.

TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Nama SKPD

: Dinas Kelautan dan Perikanan Rencana Tahun 2014

Kode

Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan daerah Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan program / kegiatan

1

2

1

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 06 2 05 01 21 29 Penyusunan LPPD

1

06 2 05 01 21 30 Penyusunan LAKIP

1

06 2 05 01 21 35 Penyusunan Rencana Kerja

3

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

2 2 05 1 06 2 05 01 21

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 05 2 05 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

05 2 05 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

2

05 2 05 01 01 07 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan

2

05 2 05 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

2

05 2 05 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 05 2 05 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan kantor

8



9

10

15,600,000 - Tersedianya Laporan Penyele nggaraan Pemerintah Daerah - Tersedianya Laporan Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerintah - Tersedianya dokumen perenca naan pembangunan kelautan dan perikanan.

Tapaktuan

1 Paket

5,200,000

APBK

1 Paket

6,000,000

Tapaktuan

1 Paket

5,200,000

APBK

1 Paket

6,000,000

Tapaktuan

1 Paket

5,200,000

APBK

1 Paket

13,000,000

550,000,000

APBK

2 05 2 05 01 01

2

Catatan Penting

Lembar 1 dari 5 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

- Tersedianya Jasa Surat menyurat. - Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan listrik. - Tersedia honor pelaksana program/kegiatan - Tersedianya Alat tulis Kantor. - Tersedianya barang Cetakan dan penggandaan. - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 1 Tahun

600,000,000

Tapaktuan

5 Paket

2,500,000

Tapaktuan

4 Paket

25,000,000

1 Tahun

Tapaktuan

202 Orang

111,600,000

1 Tahun

Tapaktuan

25 Paket

15,000,000

1 Tahun

Tapaktuan

7 Paket

5,500,000

1 Tahun

Tapaktuan

1 Paket

3,000,000

1 Tahun

APBK

2

2 1 05 2 05 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

2

05 2 05 01 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

2

05 2 05 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

2

05 2 05 01 01 18 Rapat Koordinasi dan Kosultasi ke Luar Daerah

2

05 2 05 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 2 05 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2

05 2 05 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2

05 2 05 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor

2

05 2 05 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas 05 2 05 01 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor

3 - Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor sebanyak 1 paket - Tersedianya bahan bacaan utk peg. Dislakan 1 paket - Tersedianya makanan dan minuman pegawai Dislakan. - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsulta si ke luar daerah. - Tersedianya honor pe gawai Non PNS 1 org

Tapaktuan

4

5 10 Paket

Tapaktuan

6

7

8

9

7,500,000

1 Paket

5 Jns koran

5,000,000

1 Paket

Tapaktuan

11 bulan

45,000,000

51 orang

Tapaktuan

30 kali

277,100,000

30 kali

Tapaktuan

6 orang

52,800,000

6 orang

Tapaktuan

5 Paket

25,000,000

Tapaktuan

10 Paket

35,000,000

Tapaktuan

2 Paket

13,000,000

1 paket

Tapaktuan

22 unit

90,000,000

1 paket

Tapaktuan

komputer 14

15,000,000

1 paket

10.

2 05 2 05 01 02

2

170,000,000 1 paket

100,000,000

- Pegawai dinas dapat mengikuti Bintek / diklat

Tapaktuan

6 orang

2 05 2 05 01 06

2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 05 2 05 01 06 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

APBK

AC 8 unit

2 05 2 05 01 05 2

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Formal Aparatur 05 2 05 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi PerundangUndangan

178,000,000

- Terlaksananya pengadaan mobileir kantor - Terlaksananya pengadaan Peralatan kantor - Terlaksananya pemelihara an gedung kantor - Tersedianya biaya pemeli haraan kenderaan dinas - Tersedianya biaya pemeli haraan peralatan kantor

100,000,000

APBK

6 orang

40,000,000

350,000,000

- Tersedianya dokumen ke giatan tahunan dinas. - Tersedia data laporan evaluasi kegiatan sebagai acuan penyusunan kegiatan Tahun 2015

Tapaktuan

6 jenis laporan

350,000,000

APBK

6 jenis laporan

130,000,000

1

2

3 - Tersedia dokumen pelaksanaan kegiatanTA. 2014 - Tersedianya dokumen potensi kelautan dan perikanan.

5

1 23 2 05 01 15 1

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 23 2 05 01 15 01 Penyusunan dan Pengumpulan data dan - Tersedia data statistik peStatistik Daerah rikanan Tahun 2014

4

Aceh Selatan

2 Paket

8

9

10.

150,000,000

APBK

-

-

235,000,000

Aceh Selatan

1 Tahun

75,000,000

APBK

1 tahun

Tapaktuan

3 Paket

50,000,000

APBK

-

100,000,000

Bakongan, Tapak

5 angkatan

50,000,000

APBK

5 angkatan

300,000,000

Aceh Selatan

1 Paket

50,000,000

APBK

1 paket

120,000,000

Tapaktuan

1 Paket

10,000,000

APBK

-

tuan, sawang, Me kek dan Lb.haji.

2 05 2 05 01 17

2

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 05 2 05 01 17 01 Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan - Terlaksananya penertiban Sumberdaya laut administrasi terhadap pelaku usaha perikanan - Terlaksananya pelatihan ANKAPIN/ATKAPIN bagi petugas pengawas perikanan - Biaya PENAS

7

150,000,000

2 05 2 05 01 16

2

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 05 2 05 01 16 02 Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa - Tersedia honor panglima Pengamanan Sumberdaya Kelautan Laot Kab. dan Lhok untuk - Terlaksananya peringatan hari Nusantara & Kenduri Laot Kabupaten. - Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang kelautan dan perikanan - Terlaksananya Operasi Ter padu terhadap kapal kapal perikanan. - Terlaksananya pertemuan (duek pakat) Panglima laot

6

191,900,000

Aceh Selatan

1 paket

16,900,000

APBK

Tapaktuan

2 orang

25,000,000

APBK

150,000,000

APBK

Lembar 4 dari 5

2 3 4 1 2 05 2 05 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan BBI Alupaku 2 05 2 05 01 20 01 Pengembangan Bibit ikan unggul - Terlaksananya Pengadaan agro input BBI Aluepaku Trumon, Samadua, 2 05 2 05 01 20 02 Pendampingan pada kelompok tani - Terlaksananya pembuatan kolam Pembudidaya ikan dan pengadaan Agroinput Budidaya Kluet Tengah ikan nila dan Mas Kluet Selatan - Terlaksananya pembuatan kolam pengadaan Agroinput budidaya Labuhanhaji Barat ikan lele Tapaktuan - Terlaksananya pengadaan alat-alat uji parameter kualitas air dan tanah. Aceh Selatan - Terlaksananya pengadaan Agroinput dan Benih Ikan Lele Mas, Nila dan Bandeng Jawa Barat - Terlaksananya Magang Pembudidaya Ikan 2 2

05 2 05 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 05 2 05 01 21 06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan - Sharing DAK - AP Kegiatan 1. Pembangunan Tambatan Kapal Perikanan - Terbangunnya tambatan kapal Desa Lhok Rukam perikanan Desa Lhok rukam

5

6

7

8

9

10.

675,000,000 1 Paket

150,000,000

APBK

1 paket

100,000,000

8 Paket

200,000,000

APBK

30 paket

750,000,000

5 unit

100,000,000

APBK

1 paket

50,000,000

APBK

10 unit

100,000,000

APBK

5 orang

75,000,000

APBK

-

2,413,800,000

331,900,000 331,900,000 Tapaktuan

1 Paket

600,000,000

APBK

Lhok Rukam

2. Study kelayakan pembangunan tambatan kapal perikanan Bakongan Timur

- Tersedia dokumen study kelayakan pembangunan tambatan kapal perikanan Bakongan Timur

Bakotim

1 Paket

150,000,000

APBK

Seubadeh

3. Study kelayakan pembangunan tambatan perahu nelayan Desa Ladang Tuha

- Tersedia dokumen study kelayakan pembangunan tambatan perahu nelayan Desa ladang Tuha

Pasieraja

1 Paket

150,000,000

APBK

Ladang Tuha

4. Penyusunan Review DED PPI Bakongan

- Tersedianya dokumen Review DED PPI Bakongan

Bakongan

1 Paket

200,000,000

APBK

1

2

2 2

2 5. Pengadaan Pukat Pantai

05 2 05 01 21 09 Penunjang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Pemasangan Jaringan Listrik Pabrik Es

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 05 2 05 01 22 02 Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Perikanan 05 2 05 1

3 - Terlaksananya pengadaan pukat pantai

4

5

Sawang, Samadua,

2 Unit

150,000,000

APBK

Tapaktuan

1 paket

350,000,000

APBK

Sawang

1 paket

150,000,000

APBK

- Terlaksananya pembangunan Prasarana perikanan sumber dana OTSUS - Tersedianya arus listrik pabrik Es

JUMLAH

8

9

120,000,000

- Terlaksananya penguatan dan pembinaan kelembagaan kelompok penangkapan ikan dlm KABAS - Terlaksananya lomba KUB bid. Tangkap & budidaya - Terlaksananya pelatihan permesinan dan perawatan kapal - Terlaksananya pelatihan pengolah ikan 2 angkatan - Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan

Aceh Selatan

1 Paket

30,000,000

APBK

Aceh Selatan

2 Paket

30,000,000

APBK

Tapaktuan

1 Paket

15,000,000

APBK

Bakongan dan

1 Paket

30,000,000

APBK

1 Paket

15,000,000

APBK

Lh. Barat Tapaktuan

2 05 2 05 01 23

2

7

Bakongan, Bakotim

22

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan - Sharing DAK - AP Kegiatan 05 2 05 01 23 02 Pembangunan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

6

119,000,000

Coolbox Kap 200 L

9,000,000 40,000,000

- Terlaksananya pengadaan Freezer kapasitas 300 liter - Terlaksanannya pengadaan cool box kapasitas 100 liter untuk pemuge ikan.

Pasieraja dan

3 unit

40,000,000

APBK

5 unit

63 buah

30,000,000

APBK

100 buah

kl. Utara Aceh Selatan

5,098,300,000

10.



Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan

1 2

2


3

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Urusan Pilihan

2 05

Kelautan dan Perikanan

2

05 2 05 01 21

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2

05 2 05 01 21 06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan 1. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasie Kuala Ba'u a. Lanjutan Pembangunan PPI Pasie Kuala Ba'U

- Terlaksananya Pembangunan

b. Pengawasan

Pasie Kuala Ba'u

PPI Pasie Kuala Ba'u (Lanjutan)

1 Paket

-

OTSUS

1 Paket

-

OTSUS

2. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Keude Bakongan a. Lanjutan Pembangunan PPI Keude Bakongan


b. Pengawasan

Bakongan

PPI Keude Bakongan (Lanjutan)

1 Paket

2,500,000,000

OTSUS

1 Paket

75,000,000

OTSUS

1 Paket

3,132,982,122

OTSUS

1 Paket

97,000,000

OTSUS

1 Paket

1,820,000,000

OTSUS

1 Paket

53,000,000

OTSUS

3. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sawang a. Lanjutan Pembangunan Breakwater


b. Pengawasan Lanjutan Pembangunan Breakwater

Sawang Ba'u

Break Water (Lanjutan)

4. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Keude Meukek (Lanjutan) a. Pembangunan docking Kapal Perikanan


b. Pengawasan

Meukek

docking Kapal Perikanan

5. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuhan Tarok Kec. Meukek a. Pengerukan Kolam dan Pembangunan Break water

- Terlaksananya pengerukan kolam

b. Pengawasan

2 05 2 05 01 20

1 Paket

2,500,000,000

OTSUS

dan pembangunan Break Water

Meukek

1 Paket

75,000,000

OTSUS

- Terlaksananya Pengadaan Sarana

1 Paket

600,000,000

OTSUS

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 6. Pendampingan pada kelompok tani Pembudidaya

dan Prasarana Budidaya Perikanan JUMLAH

10,852,982,122

Catatan Penting

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target capaian kinerja


9

10

TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UK & M

2 07

Kode



1

2

3

2 07 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 07 08 09 10 11 12 14 15 17 18 19 21

2 07

2 07 01 02

2 07 01 03

2 07

2 07 01 05 2 07 01 06

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Pengadaan Pakaian KORPRI Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

03 05

1 06

Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan Peningkatan Disiplin Aparatur

02 04 05 2 07

Penyedian Jasa Surat Menyurat Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Penyedian Alat Tulis Kantor Penyedian barang Cetakan dan Penggandaan Penyedian komponen Instalasi Listrik/ Penyedian Peralatan Rumah tangga Penyedian bahan Bacaan dan Peraturan Penyedian Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS Konsultasi Dalam Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana

07 09 22 24 2 07

Lembar 1

2 07 01 15

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Peningkatan Pengembangan sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Data/Informasi

01 02

Pengumpulan, Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program Penyusunan dan Pengumpulan, data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen

Penyediaan Administrasi Perkantoran

Jumlah Pelayanan Publik yang dipenuhi

% Tingkat kehadiran Pegawai yang tepat waktu

Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis % Pelaksanaan Monev pada semua kegiatan Dinas

Lokasi 4

Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan

Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan

Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan

Tapaktuan

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (000) Sumber Dana 5 6 7

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 5%

8%

5%

4,185 41,426 146,355 6,864 16,500 14,957 12,800 3,750 3,300 9,700 94,890 271,200 73,900 120,000

APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK

24,500 45,500 18,000 59,700 -

APBK APBK APBK APBK

24,500 13,400 13,400

APBK APBK APBK

35,300

APBK

Catatan Penting 8

Dari 3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Indikatif (000) kinerja 9 10

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 5%

8%

5%

4,603.5 45,568.6 160,990.5 7,550.4 18,150.0 16,452.7 14,080.0 4,125.0 3,630.0 10,670.0 104,379.0 298,320.0 81,290.0 132,000.0

26,950.0 50,050.0 19,800.0 65,670.0

26,950.0 14,740.0 14,740.0

38,830.0

Kab. Aceh Selatan

6%

125,500

APBK

6%

138,050.0

Kec. Dlm Aceh Selatan

5%

127,800

APBK

5%

140,580.0

120,000

APBK

Penyedian data terbaharu yang akuntable

Kec. Dlm Aceh Selatan

132,000.0

Lembar 2 1 06

1 2 07 01 21

2 Perencanaan Pembangunan Daerah 29 30 34 35

2 07

2 07 01 16

02 2 07 01 18

Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 05 Pembinaan , pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 2 07 01 15 Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif 08

09 1 15

05 06 07

2 07 01 17

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggagaraan Promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Kewirausahaaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

2 07 01 16 01

2 07

Tapaktuan

5

6

4 Dokumen

Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan

Fasilitasi bagi industri kecil dan Menengah Jumlah usaha industi non Formal terhadap pemanfaatan sumber daya Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Jumlah usaha industri Formal dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

04

1 15

4

7 7,400

APBK

7,900 10,000 7,300

APBK APBK APBK

8

9

Dari 3 10

3 Dokumen

8,140.0 8,690.0 11,000.0 8,030.0

Pengembangan Industri Kecil dan 01

1 15

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan RENSTRA Penyusunan RENJA

3 Dok. LAKIP, RENJA SKPK dan RENSTRA SKPK

% Jumlah Koperasi Aktif % Jumlah Koperasi Sehat % Jumlah Koperasi Tumbuh

Dlm Kab. Aceh Selatan

39

76,980

APBK

39

84,678.0


20

112,545

APBK

20

123,799.5

2%

2%

Tapaktuan

2%

145,900

APBK

2%

160,490.0


2%

346,987

APBK

2%

381,685.7

15 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jumlah bintek inovasi usaha pada IKM, Jumlah bintek inovasi usaha pada UMKM Jumlah Pameran/Promosi yang di ikuti



% Jumlah wiarausaha baru yang tumbuh

Fasilitasi Pengembangan Inkubator teknologi dan Bisnis Fasilitasi Pengembangan sarana promosi Jumlah sarana promosi yang di hasil produksi bangun Jumlah Bimtek kewira-usahaan pada masyarakat Pelatihan Manajemen pengelolaan Koperasi/KUJumlah UMKM yang mengikuti pelatihan Teknis Jumlah bintek inovasi usaha pada koperasi

Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan

Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustrCakupan bina kelompok industri/pengrajin 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Jumlah pelaku usaha yang terbina Jumlah bintek inovasi produk pada industri kecil unggulan daerah

15 143,000

APBK

12

96,000

APBK

12

105,600.0

3

47,000

APBK

3

51,700.0

2% Dlm Kab. Aceh Selatan

157,300.0

2% 56,700

APBK

62,370.0


2

560,000

APBK

2

616,000.0

Dlm Kab. Aceh Selatan Dlm Kab. Aceh Selatan

1 80

48,900 48,900

APBK APBK

1 80

53,790.0 53,790.0

1

48,900

APBK

1

53,790.0

3 Dlm Kab. Aceh Selatan

3

10

300,000

APBK

10

330,000.0

1

45,000

APBK

1

49,500.0

2 07

1 2 07 01 19

2 Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial 02

2 06

2 07 01 19

Penyediaan Sarana Informasi yang yang dapat diakses masyarakat

3

Jumlah pusat/sentra kerajinan dan Industri

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan AsongaCakupan bina kelompok Pedagang Formal 03 Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi Jumlah Pasar Tradisional yang pedagang kakilima dan asongan. Permanen Jumlah Pasar Moderen

4

5

2 07 01 19

2 07 01 15

Tapaktuan

3

Dari 3 10

2 75,900

Tapak Gadeng

Lembar 3

9

APBK

83,490.0

2

2 2,549,000

APBK

3

14.56%

Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri

Nilai Perdangan (Rp Milyar) komoditas unggulan yang dijual keluar daerah

1000

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 03

06

2 06

8

2,803,900.0

14.56%

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 02

2 06

7

2

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 2 06

6

2 07 01 18

Peningkatan Pengawasan peredaran barang dCakupan pengawasan terhadap barang beredar. Jumlah penurunan produk kadaluarsa yang dijual Operasionalisasi dan pengembangan UPT Cakupan pengawasan terhadap kemetrologian daerah tera dan tera ulang alat ukur perdagangan

4 Kali

Peningkatan Sistem dan Jaringan informasi perdagangan

Jumlah aktifitas kegiatan pertahun Jumlah nilai ( Rp Milyar ) perdagangan pertahun

APBK

45,300

APBK

45,300

APBK

1000

4 Kali

428,413.7

49,830.0

Dlm Kab. Aceh Selatan 0%

0%

49,830.0 138,490.0

Tapaktuan

Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 06

389,467

3 Kali

125,900

APBK

3 Kali

38

127,900

APBK

38

140,690.0

530

136,500

APBK

530

150,150.0


7,032,118

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN ACEH SELATAN

NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UK & M

Lembar 1

Kode



1

2

3

4

Terbangunnya Tempat

Kluet Selatan

1 Unit

500,000,000

APBN

Terbangunnya Tempat Pelayanan Koperasi

Tapaktuan

1 Unit

750,000,000

APBN


Samadua

1 Unit

500,000,000

APBN


Tapaktuan

1 Unit

500,000,000

APBN


Trumon Timur

1 Unit

500,000,000

APBN


Labuhanhaji

1 Unit

500,000,000

APBN


Labuhanhaji Barat

1 Unit

500,000,000

APBN

Bagunan Kantor

Tapaktuan

1 Unit

2,400,000,000

APBN

Bangunan Kantor

Tapaktuan

1 Unit

5,900,000,000

APBN

Lokasi

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5 6

Sumber Dana 7

1 1 15 2 06 2 07 01 1 15

URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 2 07 01 17 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 06 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KPRI Kluet Selatan

Pelayanan Koperasi - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KPRI Kopkas - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KSU Mawar Baru - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) Kopwan Putri Selatan - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KUD Sri Marga Mulia - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KPRI Mekar Jaya - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) Kopwan KWML

2 06 2 06 2 06

2 07 01

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 2 07 01 18 Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri. 2 07 01 18 03 Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah - Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kemetrologian - Pembangunan Gedung Kantor

Catatan Penting 8

Dari 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif kinerja 9 10

1

2 06

2 06

2 07 2 06 2 07 2 07

2

4

5

Terbangunnya lost pasar permanen.

Kec. Kuta Bahagia (Ds. Buket gadeng)

1 unit

470,000,000

APBN

- Rehap pasar Keude Rundeng

Terehapnya pasar

Kec. Kluet Selatan (Keude Rundeng)

1 unit

290,000,000

APBN

- Pembangunan Saluran Drainase Psr Krueng Luas

Terbangunnya parit pembuang pasar

Kec. Trumon Timur (Krueng Luas)

1 unit

775,000,000

APBN

Trumon Timur (Cot Bayu)

1 Unit

4,000,000,000

APBN

2 07 01 18 05 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Revitalisasi Pasar Tradisional - Pembangunan lost pasar permanen

2 07 01 19

Pembinaan Pedagang kaki lima dan Asongan 06 Pembangunan gudang guadang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan asongan - SRG ( Sistem Resi Gudang) untuk Jagung

3

Terbagunnya Gudang

6

7

8

9

10

PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 2 07 01 18 Penataan Struktur Industri 2 07 01 18 02 Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster industri

2 07 01

- Pengadaan Alat pemurnian Minyak Atsiri

Adanya alat Pemurnian

Tapaktuan

1 Unit

1,500,000,000

APBN

- GIS ( alat Penguji Analisis Mutu Atsiri )

Adanya Alat

Meukek

1 Unit

3,500,000,000

APBN

- Pengadaan Mesin Pakaging untuk produk makanan dan minuman - Pengadaan Mesin Blender/Penghancur Biji Pala

Alat

Tapaktuan

1 Unit

600,000,000

APBN

Alat

20 Unit

400,000,000

APBN

- Pengadaan Mesin Bordir Komputer

Alat

4 Unit

400,000,000

APBN

- Pengadaan Penyulingan Pala Moderen

Alat

Meukek, L Haji Sawang , Samadua Pasi Raja, Kluet Utara Sawang, Pasi Raja Kluet Utara, Tapaktuan Meukek, L Haji Tapaktuan Kuta Bahagia

4 Unit

600,000,000

APBN

- Pengadaan Mesin Pengering Jagung

Alat

Trumon

1 Unit

450,000,000

TOTAL

25,035,000,000 Tapaktuan, 28 Juni 2013 Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Selatan

Hj. HAYATUN, SH Pembina TK I /NIP. 19590815 199303 2 001


DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Rencana Tahun 2014 Kode

1 2. 2.01. 2.01.01. 1.06.2.01.01.21 1.06.2.01.01.21.29

1.06.2.01.01.21.30

1.06.2.01.01.21.35

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

Penyusunan Renja

2.01.2.01.01.01.


2.01.2.01.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

3

Lokasi


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Sumber Target Kebutuhan Dana/ Penting Dana Capaian Pagu Indikatif Kinerja 7 8 9 10

15,000,000

Input - Dana Output - Terlaksananya Penyusunan LPPD Outcome : Terwujudnya Penyusunan LPPD Input - Dana Output - Terlaksananya Penyusunan LAKIP Outcome : Terwujudnya Penyusunan LAKIP Input - Dana Output - Terlaksananya Penyusunan RENJA Outcome : Terwujudnya Penyusunan RENJA

Tapaktuan

6 Set

5,000,000 APBK

Set

2,750,000.00

Tapaktuan

6 Set

5,000,000 APBK

Set

2,750,000.00

Tapaktuan

6 Set

5,000,000 APBK

Set

2,750,000.00

960,272,000 Input : - Dana Tapaktuan Output : - Tersedianya alat/ bahan/ barang jasa dan biaya

Rupiah Paket

15,620,000

APBK

Rupiah Paket

17,182,000

1

2.01.2.01.01.01.02

2.01.2.01.01.01.07

2.01.2.01.01.01.08

2.01.2.01.01.01.10

2.01.2.01.01.01.11

2

3 Outcome : tugas-tugas - Terlaksananya kedinasan yang lancar

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Input : - Dana Tapaktuan Output : - Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Outcome : - Peningkatan Kinerja Aparatur Input : - Dana Output : - Tersedianya biaya kebersihan Kantor Outcome : - Terpeliharanya kebersihan Kantor Input : Dana Output : - Tersedianya alat tulis kantor Outcome : - Terlaksananya tugas-tugas dinas

6

7

%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Input : Listrik - Dana Tapaktuan Output : - Tersedianya jasa komunikasi air, dan listrik Outcome : - Terlaksananya tugas-tugas dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5

Rupiah

8

9 %

100,000,000

APBK

Rupiah

Bulan

Bulan

%

%

Rupiah

100,000,000

APBK

Orang

Rupiah

10

Rupiah

110,000,000

110,000,000

Orang

792,000

APBK

Rupiah

871,200

15,000,000 APBK

Rupiah

16,500,000

1 Tahun

Tapaktuan

Input : Tapaktuan - Dana Output : - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : - Terlaksananya tugas-tugas dinas

Rupiah Jenis

Jenis

%

% APBK

Rupiah

18,360,000

Rupiah

Set

Set

%

%

20,196,000

Hal. 3 1 2.01.2.01.01.01.12

2.01.2.01.01.01.13

2.01.2.01.01.01.15

2.01.2.01.01.01.17

2.01.2.01.01.01.18

2 Penyediaan Komponen Instalansi Penerangan Bangunan kantor

3

4 Listrik/ Input : - Dana Tapaktuan Output : - Tersedianya alat komponen instalasi/ penerangan kantor Outcome : - Terlaksananya tugas-tugas dinas

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input : - Dana Tapaktuan Output : - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan dan Outcome : - Terlaksananya tugas-tugas kebersihan kantor/ SKPD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- Input : undangan - Dana Output : - Tersedianya bahan bacaan karyawan/ ti dinas - Meningkatnya wawasan karyawan/ ti Penyediaan makanan dan Minuman

Input : - Dana Tapaktuan Output : - Tersedianya makan dan minum karyawan Outcome : - Terlaksananya tugas-tugas dinas

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Input : Luar Kab. Daerah Aceh - Dana Output : - Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan dinas Outcome : - Tertibnya pelaksanaan program dan kegiatan dinas

5 Rupiah

6 5,500,000

7 APBK

8

9 Rupiah

Buah/Meter

Buah/Meter

%

%

Rupiah

200,000,000

APBK

Rupiah

Buah/Jenis

Buah/Jenis

%

%

Rupiah

10 6,050,000

220,000,000

5,000,000

Buah/Jenis %

Rupiah

%

138,000,000

APBK

Rupiah

Karyawan/i

Karyawan/i

%

%

Rupiah

300,000,000

APBK

Rupiah

Kali

Kali

%

%

151,800,000

330,000,000

2.01.2.01.01.01.19

Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS

1

2.01.2.01.01.02 2.01.2.01.01.02.07

2.01.2.01.01.02.09

2.01.2.01.01.02.10

2.01.2.01.01.02.22

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Meubeleur

Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor

Input : - Dana

3 Output : - Tersedianya biaya untuk tenaga honerer dinas dan petugas lapangan Outcome : - Tertibnya pelalaksanaan administrasi dan keuangan

4

Rupiah

5

62,000,000

6

Rupiah

APBK

7

8

9

Orang

Orang

%

%

68,200,000

10

230,000,000 Input : - Dana Output : - Tersedianya perlengkapan kantor Outcome : - Peningkatan Kinerja aparatur Input : - Dana Output : - Tersedianya Peralatan Kantor Outcome : - Peningkatan Kinerja aparatur

Tapaktuan

Tapaktuan

Input : - Dana Tapaktuan Output : - Tersedianya fasilitas penunjang kerja aparatur Outcome : - Peningkatan Kinerja aparatur Input : Kec.Dlm Kab. Aceh - Dana Output : - Terpeliharanya gedung kantor, 3 Unit Gedung BBU dan 4 Unit gedung Puskeswan Outcome : - Peningkatan kinerja aparatur

2.01.2.01.01.02.24

Tapaktuan

Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Input :

Rupiah

30,000,000

APBK

Rupiah

Unit

Unit

%

%

Rupiah

25,000,000

APBK

Rupiah

Unit

Unit

%

%

Rupiah

50,000,000

APBK

Rupiah

Unit

Unit

%

%

Rupiah

30,000,000

APBK

Rupiah

Paket

Paket

%

%

33,000,000

27,500,000

55,000,000

33,000,000

Operasional

1

2.01.2.01.01.02.28

- Dana Tapaktuan Output : - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

2

3 Outcome : - Peningkatan kinerja aparatur

4

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Input : Kantor - Dana Tapaktuan Output : - Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor dan kebersihan kantor Outcome : - Terpeliharanya peralatan kantor

2.01.2.01.01.05

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.01.2.01.01.05.03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2.01.2.01.01.06 2.01.2.01.01.06.01

2.01.2.01.01.15 2.01.2.01.01.15.01

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Rupiah

65,000,000

APBK

71,500,000

Unit

5

Rupiah

6

30,000,000

7

APBK

8

9

Rupiah

Buah

Buah

%

%

10

33,000,000

50,000,000 Input : - Dana Output : - Tersedianya biaya untuk peningkatan SDM aparatur. Outcome : - Peningkatan SDM aparatur

Kec. Dlm Kab. Aceh

Rupiah

50,000,000

APBK

Rupiah

Orang

Orang

%

%

55,000,000

30,000,000 Input : - Dana Output : - Tercapainya Pembuatan Laporan dan pelaksanaan Kegiatan Outcome : - Terlaksananya Pembuatan Laporan dan Kegiatan SIMONEV

Tapaktuan

Rupiah

30,000,000

APBK

Rupiah

Set

Set

%

%

33,000,000

383,300,000 Input : - Dana Output : - Tersedianya alat dan bahan

Tapaktuan Rupiah Paket

49,500,000 APBK

Rupiah Paket

54,450,000

Pelatihan untuk mantri tani Outcome : - Peningkatan SDM petugas data statistik Pertanian

1 2.01.2.01.01.15.02

2.01.2.01.01.15.04

2.01.2.01.01.16 2.01.2.01.01.16.20

2.01.2.01.01.16.35

%

2 4 3 Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Input : Agribisnis pendampingan Kegiatan GAMMAWAR - Dana Kec.Dlm Kab. Aceh Output : - Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kelompok wanita Outcome : - Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani wanita di setiap Kecamatan Peningkatan sistem insentif dan didentifikasi bagi petani/kelompok tani

5 Rupiah

%

6

7

50,000,000 APBK

2 Kelompok

9 Rupiah

10 55,000,000

Kelompok

%

Input : Kec.Dlm Kab. Aceh - Dana Rupiah selatan Output : - Tersedianya insentif bagi kejereun 86 orang Blang Outcome : - Meningkatnya kinerja dan % kesejahteraan kejeruen Blang

8

%

283,800,000 APBK

Rupiah

312,180,000

orang

%

90,000,000

Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan

Input : - Dana Output : - Terlaksananya Demplot di BBU Outcome : - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas BBU Rapat Teknis dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan Input : Ketahanan Pangan - Dana Output : - Tersedianya data dan hasil monitoring kegiatan Outcome : - Terpenuhinya kebutuhan data dan pelaporan

BBU Labuhanhaji , Kluet Timur dan Trumon

Luar dan Dalam Kab.

Rupiah

50,000,000 APBK

Rupiah

Paket

Paket

%

%

Rupiah Paket

%

40,000,000 APBK

Rupiah Paket

55,000,000

44,000,000

1 2.01.2.01.01.18 2.01.2.01.01.18.01

3 2 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/ Input : Perkebunan Tepat Guna - Dana Output : - Tersedianya Dana Sharing Kegiatan SLPTT - Tersedianya Dana Sharing Kegiatan PUAP

4

Kec. Kab.

5

Dlm Aceh

Outcome : - Peningkatan Produksi Padi dan Peningkatan Modal Petani Pelaku Agribisnis 2.01.2.01.01.18.02

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Input : - Dana Output : - Tersedianya dana pendukung operasional kegiatan

Pembangunan Infrastruktur Lahan dan Air

2.01.2.01.01.19

Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

2.01.2.01.01.19.01

Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian

Input : - Dana Output : - Tersedianya dana pendukung operasional kegiatan Outcome : - Terlaksananya program dan kegiatan PSP APBN Bidang Pertanian

7

Rupiah

Kec. Dlm Kab. Aceh

Kec. Dlm Kab. Aceh

Kec. Dlm Kab. Aceh Selatan

9

10

1

Paket

100,000,000

110,000,000

1

Paket

50,000,000

55,000,000

Rupiah

%

60,000,000

APBK

Rupiah

Paket

Paket

%

%

Rupiah

60,000,000

APBK

Rupiah

Paket

Paket

%

%

1,024,000,000 Input : - Dana

8

Rupiah

%

Outcome : - Terlaksananya program dan kegiatan OTSUS Pertanian 2.01.2.01.01.18.08

6 270,000,000

Rupiah

30,000,000 APBK

66,000,000

66,000,000

Output : - Terlaksananya rapat koordinasi Kepala Puskeswan, Kepala BBU dan Mantri Tani serta rapat koordinasi/ sosialisasi pola tanam serentak

1

2 -

3 Terlaksananya Pelatihan Petugas (PPL, PHP, Mantri Tani) Komoditi Padi, Jagung dan Kacang Tanah

Rupiah

4

-

Terlaksananya Pelatihan SLPTT Terlaksananya Pelatihan Petani Jagung - Terlaksananya Pelatihan Kacang Tanah Outcome : - Peningkatan SDM Petugas dan Petani 2.01.2.01.01.19.02

Penyedian Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Input : - Dana Output : - Tersedianya Saung Tani - Terbangunnya Jalan Usaha Tani

5 Paket

6 20,000,000

Paket Paket Paket

7

8

9 Paket

10 22,000,000

20,000,000 20,000,000

Paket Paket

22,000,000 22,000,000

20,000,000

Paket

22,000,000

%

%

Rupiah

Rupiah

2

Unit

-

-

24,000,000 200,000,000

(Sharing DAK)

- Terbangunnya Jaringan Irigasi

200,000,000

(Sharing DAK)

- AP Outcome : - Meningkatnya Produksi Pertanian 2.01.2.01.01.19.04

2.01.2.01.01.19.07

Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan

Pengendalian organisme Pengganggu Tanaman

350,000,000 %

Input : Kec. Dlm Kab. Aceh - Dana Output : - Terlaksananya pensertifikasian bibit unggul komoditi pertanian Outcome : - Tersedianya bibit unggul komoditi pertanian yang bersertifikasi Input :

Kec. Dlm

Rupiah

%

30,000,000 APBK

Rupiah

Paket

Paket

%

%

110,000,000

33,000,000

- Dana Output : - Tersedianya obat-obatan pemberantas hama penyakit - Terkendalinya hama dan penyakit padi

1 2.01.2.01.01.20 2.01.2.01.01.20.01

3 2 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Input : Perkebunan - Dana Output : - Terlaksananya Kegiatan PENAS XIV Outcome : - Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Agribisnis

2.01.2.01.03.21

Pencengahan Penanggulangan Penyakit Ternak

2.01.2.01.03.21.02

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

2.01.2.01.03.21.06

2.01.2.01.03.21.07

Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskeswan

Peningkatan dan Pemberdayaan Pusat Kesehatan Hewan

Kab. Aceh

Rupiah

4

5

6

7

8

9

10

150,000,000 Provinsi Jawa Timur

Rupiah 1

Paket

Rupiah 150,000,000

165,000,000

%

%

310,000,000 Input : Kec. Dlm Kab. Aceh - Dana Output : - Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi dan Pengobatan Ternak Outcome : - Meningkatnya Kesehatan Ternak Masyarakat - Menurunnya Angka Kematian Ternak Input : Kec. Pasie Raja - Dana Output : - Tersedianya Instalasi Listrik di kawasan peternakan Outcome : - Terjaminnya Keamanan Sarana yang ada di Kawasan Ternak Terpadu Input : - Dana

Kec. Dlm Kab. Aceh

Rupiah

130,000,000

APBK

1 Paket

%

40,000,000

APBK

1 Paket

Rupiah

44,000,000

Paket

%

Rupiah

143,000,000

Paket

%

Rupiah

Rupiah

%

50,000,000

APBK

Rupiah

55,000,000

Output : - Tersedianya Biaya Operasional Puskeswan Outcome : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan dengan baik

1 2.01.2.01.03.21.08

2.01.2.01.03.21.09

2.01.2.01.03.22 2.01.2.01.03.22.02

2.01.2.01.03.22.04

1 Paket

%

3 4 2 Pencegahan Penyakit Avian Influenza (Flu Burung) Input : Kec. Dlm Kab. Aceh - Dana Output : - Terlaksananya Kegiatan Desinfeksi Kandang Unggas Masyarakat Outcome : - Terbebasnya Aceh Selatan dari wabah flu burung Peningkatan Sumber Daya Petugas Puskeswan Input : Kec. Dlm Kab. Aceh - Dana Output : - Terlaksananya Pelatihan Petugas Outcome : - Meningkatnya Sumber Daya/ Pengetahuan Petugas Pusat Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak (Sharing OTSUS Input : Peternakan) - Dana Output : - Tersedianya dana pendukung operasional kegiatan Outcome : - Terlaksananya program dan kegiatan OTSUS Peternakan Penyuluhan dan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat

Paket

5 Rupiah

%

6 70,000,000

7 APBK

1 Paket

9 Rupiah

10 77,000,000

Paket

%

Rupiah

8

%

20,000,000

APBK

Rupiah

Paket

Paket

%

%

22,000,000

110,000,000 Kec. Dlm Kab. Aceh

Input : Kec. Dlm Kab. Aceh - Dana Output : - Terlaksananya penyuluhan kepada Masyarakat Outcome : - Meningkatnya Produksi Ternak

Rupiah

50,000,000

APBK

Rupiah

Paket

Paket

%

%

Rupiah

60,000,000

APBK

Rupiah

Paket

Paket

%

%

55,000,000

66,000,000

2.01.2.01.03.23 2.01.2.01.01.23.03

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan (sharing DAK) -AP Jumlah

111,388,400

120,000,000

55,694,200

60,000,000

55,694,200

60,000,000

3,733,960,400

3,200,179,200



1 2. 2.01. 2.01.01. 2.01.2.01.01.19 2.01.2.01.01.19.02

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan

2 URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Penyedian Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan - Pembangunan Saluran Air pada Petak Tersier


3

4

Catatan Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Pagu Indikatif Dana

Target Kinerja 5

6

7

8


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

9

10

4,000,000,000 Input : - Dana Output : - Terlaksananya Pembangunan Saluran Air pada Petak Tersier (Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani) Outcome : - Lancarnya Pengairan di Tingkat Desa dan Persawahan

-Pembangunan Jalan Usaha Tani

Lokasi


DAK

Rupiah

5,000 Meter kec. Labuhanhaji Barat kec. Bakotim Kec. Kluet Utara Kec. Kluet Timur Kec. Kluet Tengah

Input : - Dana Output : - Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani

Rupiah

2,000,000,000

2,200,000,000 R2 *U.AD *U.AD % *U.AD

% DAK Rupiah 5,000 Meter

Kec.Labuhanhaji Barat Kec.Labuhanhaji Kec.Labuhanhaji Timur Kec.Kluet Utara Kec.Kota Bahagia Kec.Trumon Kec.Kluet Tengah Kec.Sawang Ds. Tuwi Bakau kealudama bukit mas Kec.Pasie Raja Kec.Kluet Selatan

Rupiah 2,000,000,000

2,200,000,000

*U.AD R2 R2/U.AD R4 R5/U.AD *U.AD *U.AD

1

2

3

4

5

6

Kec.Samadua Kec.Kluet Timur Kec.Tapaktuan

Outcome : - Lancarnya Transportasi di Tingkat Usaha Tani dan Meningkatnya Produksi Pertanian

2.01.2.01.03.23. 2.01.2.01.03.23.03

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

%

7

8 *U.AD *U.AD *U.AD

9

10

%

556,942,000 556,942,000

Jumlah

4,556,942,000

4,400,000,000


Kode

1 2. 2.01. 2.01.01. 2.01.2.01.01.19 2.01.2.01.01.19.02

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan


Lokasi

2 3 4 URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Input : Perkebunan - Dana Output : - Pengadaan Bibit Jagung, Pupuk dan Obat- Kec. Trumon Tengah obatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun Rencana Tahun 2014 2015 Kebutuhan Dana/ Catatan Pagu Indikatif Sumber Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Penting Capaian Pagu Indikatif Kinerja Dana Kinerja 6

5

8

9

10

3,290,000,000

OTSUS

Rupiah 50 Ha

- Rehab Pagar dan Pintu BBU Hortikultura Labuhanhaji Barat

Kec. Lbh Barat

- Pengembangan Komoditi Kacang Tanah

Aceh Selatan

- Pengembangan Komoditi jeruk nipis dan Jeruk Purut - Pengembangan Komoditi cabe Pengembangan Komoditi Semangka Pengembangan Komoditi Melon

Kec. Trumon Tengah Aceh Selatan Kluet Selatan Bakotim

6 Ha 6 Ha 2 Ha

- Optimalisasi Lahan Sawah

Kluet Utara, Kluet Selatan, Kluet Tengah, Kluet Timur, Pasie Raja.

1 Paket

Outcome : - Meningkatnya Produksi Palawija

7

1 Paket

125 Ha 10,000

Batang

%

Rupiah

250,000,000

275,000,000

110,000,000

121,000,000

250,000,000 150,000,000

165,000,000

300,000,000 150,000,000 80,000,000

330,000,000 88,000,000 2,200,000,000

2,000,000,000

%

1 2.01.2.01.03.21 2.01.2.01.03.21.02

2.01.2.01.03.21.06

2 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskeswan

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.01.2.01.03.22.02

Pendistribusian Masyarakat

Jumlah

Ternak

4

Input : Dana Output - Tersedianya Obat-obatan dan Vaksin Outcome Terjaganya Kesehatan Hewan Input : Dana Output - Terlaksananya pembangunan Pagar Puskeswan Trumon - Rehab Puskeswan Jambo Manyang Outcome - Terjaminnya keamanan sarana yang ada didalam Puskeswan dan terpeliharanya gedung kantor

2.01.2.01.03.22

Bibit

3

Kepada Input : - Dana Output : - Tersedianya Bibit Ternak Kerbau, sapi, Ayam dan itik Outcome : - Meningkatnya Produksi ternak

Kec. Trumon Timur Kec. Kluet Utara

5

6 935,000,000

7

8

9

10

1 Paket

500,000,000

Otsus

UD

550,000,000

300 Meter

150,000,000

Otsus

UD

165,000,000

1 Unit

285,000,000

Otsus

UD

313,500,000

1,375,000,000

OTSUS

Rupiah

Rupiah

1,375,000,000

%

1,512,500,000

% 5,600,000,000

2,541,000,000

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Program dan Kode Rekening Kegiatan 1 1 20 1 20 05 01

2

Indikator Keluaran

Lokasi

3

4

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 6 5

Catatan Penting 7

8

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9 10

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 1 20 05 01 21 Penyusunan Renja

Tersedianya rencana kerja tahunan

Tapaktuan

Satu Dinas

40,000,000

APBK

48,000,000

Tersedianyan tanah untuk membangun fasilitas masyarakat

Dlm Kabas

Satu Dinas

12,000,000,000

APBK

14,400,000,000

Tersedianya Sarana Pengiriman

Tapaktuan

Satu Dinas

12,000,000

APBK

14,400,000

1 20 1 20 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Sarana Telepon, Air dan Sumber Daya dan Listrik Listrik

Tapaktuan

12 Bulan

200,000,000

APBK

240,000,000

1 20 1 20 05 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor

Tapaktuan

Satu Dinas

100,000,000

APBK

120,000,000

Tapaktuan

45 Unit

13,000,000

APBK

15,600,000

Tapaktuan

12 Bulan

350,000,000

APBK

420,000,000

1 09 1 20 05 16

Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan

1 09 1 20 05 16 03 Pengadaan tanah

1 20 1 20 05 01


1 20 1 20 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 20 1 20 05 01 06 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 1 20 1 20 05 01 07 Penyediaan Keuangan

JUMLAH

Jasa

dan Terpeliharanya Peralatan Kantor

Tersedianya biaya jasa pemeliharaan kendaraan dinas

Administrasi Tersedianya Pelaksanaan Adm Keu.

12,715,000,000

-

-

15,258,000,000

-

Kode Rekening 1

Program dan Kegiatan

Indikator Keluaran

2 Jumlah

3

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) dalam ribuan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif 6 4 5 7 8 6 7 12,715,000,000 15,258,000,000

1 20 1 20 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terbayarnya Honorarium Non PNS

Tapaktuan

12 Bulan

25,000,000

APBK

30,000,000

1 20 1 20 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Tapaktuan

12 Bulan

98,000,000

APBK

117,600,000

dan

Tapaktuan

12 Bulan

80,000,000

APBK

96,000,000

dan

Tapaktuan

Satu Dinas

65,000,000

APBK

78,000,000

1 20 1 20 05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Peraturan Perundang- undangan

Tapaktuan

12 Bulan

16,000,000

APBK

19,200,000

1 20 1 20 05 01 17 Penyediaan Makan dan Minum

Tapaktuan

12 Bulan

170,000,000

APBK

204,000,000

Satu Dinas

350,000,000

APBK

420,000,000

Tapaktuan

23 Orang

400,000,000

APBK

480,000,000

Dalam Kab.

Satu Dinas

60,000,000

APBK

72,000,000

Tapaktuan

7 Unit

1,500,000,000

APBK

1,800,000,000

1 20 1 20 05 01 11 Penyediaan Barang Penggandaan

Cetakan

1 20 1 20 05 01 13 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

dan Tersedianya Barang Penggandaan

Cetakan

dan Tersedianya Peralatan Perlengkapan Ktr

Tersedianya makan minum kantor

1 20 1 20 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya dengan baik perjalanan Luar Daerah ke Luar Daerah dinas 1 20 1 20 05 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS Terbayarnya honorarium Non PNS 1 20 1 20 05 01 21 Konsultasi dalam daerah

1 20 1 20 05 02

Terlaksananya dengan baik perjalanan dinas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1 20 05 02 05 Pengadaan Operasional

JUMLAH

Kendaraan

Dinas/ Tersedianya Kenderaan Dinas

15,479,000,000

-

-

18,574,800,000

-

Kode Rekening 1


Indikator Keluaran

2 Jumlah

3

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) dalam ribuan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif 4 5 6 7 7 8 6 15,479,000,000 18,574,800,000 -

Tersedianya Kenderaan Angkutan Bus Sekolah

Tapaktuan

3 Unit

750,000,000

APBK

900,000,000

kantor

Tapaktuan

Satu Dinas

50,000,000

APBK

60,000,000

1 20 1 20 05 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya pemeliharaan kendaraan Kendaraan Dinas Operasional dinas/operasional

Tapaktuan

Satu Dinas

200,000,000

APBK

240,000,000

bagi

Tapaktuan

Satu Dinas

52,650,000

APBK

63,180,000

1 20 1 20 05 05 03 Bimbingan Tekhnis Implementasi Terciptanya pegawai yang handal dan Peraturan Perundang- undangan terampil

Tapaktuan

22 Orang

120,000,000

APBK

144,000,000

Tapaktuan

40 Buku

200,000,000

APBK

240,000,000

1 20 1 20 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharaannya gedung kantor menambah kinerja pegawai

1 20 1 20 05 03

Program Aparatur

Peningkatan

Disiplin

1 20 1 20 05 03 02 Pegadaan pakaian olahraga

1 20 1 20 05 05

1 20 1 20 05 06

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Tersedianya pakaian Pegawai DPKKD

olahraga

Kapasitas

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 20 1 20 05 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

JUMLAH

Terciptanya laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya

16,851,650,000

-

-

20,221,980,000

-

Kode Rekening 1

1 20 1 20 05 17


Indikator Keluaran

2 Jumlah

3


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 1 20 05 17 02 Penyusunan standar harga 2014

Tersusunnya dengan baik dan jelas pedoman satuan harga barang

Tapaktuan

70 Buku

100,000,000

APBK

120,000,000

peraturan Tersusunnya dengan baik dan jelas peraturan daerah tentang APBD

Tapaktuan

160 Buku

450,000,000

APBK

540,000,000

1 20 1 20 05 17 07 Penyusunan rancangan Peraturan Tersusunnya dengan baik dan jelas KDH tentang Penjabaran APBD Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Tapaktuan

160 Buku

35,000,000

APBK

42,000,000

1 20 1 20 05 17 08 Penyusunan rancangan Peraturan Tersusunnya dengan baik dan jelas Daerah tentang Perubahan APBD Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Tapaktuan

80 Buku

300,000,000

APBK

360,000,000

1 20 1 20 05 17 09 Penyusunan rancangan Peraturan Tersusunnya dengan baik dan jelas KDH tentang Penjabaran Perubahan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan APBD

Tapaktuan

80 Buku

40,000,000

APBK

48,000,000

1 20 1 20 05 17 10 Penyusunan rancangan Peraturan Tersedianya Penyusunan rancangan Daerah tentang Pertanggung peraturan daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan Jawaban Pelaksanaan APBD APBD

Tapaktuan

80 Buku

350,000,000

APBK

420,000,000

1 20 1 20 05 17 11 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tapaktuan

80 Buku

300,000,000

APBK

360,000,000

1 20 1 20 05 17 06 Penyusunan rancangan daerah tentang APBD

JUMLAH

Tersedianya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

18,426,650,000

-

-

22,111,980,000

-

Kode Rekening


Indikator Keluaran

2 Jumlah

3

1

1 20 1 20 05 17 16 Peningkatan mutu manajemen asset


Dlm Kabas

Semua SKPD

850,000,000

APBK

1,020,000,000

Dlm Kabas

Satu Dinas

300,000,000

APBK

360,000,000

Tapaktuan

Semua SKPD

700,000,000

APBK

840,000,000

SKPK Asel

80 Buku

150,000,000

APBK

180,000,000

1 20 1 20 05 17 25 Penetapan dan Penyusunan Target Tersedianya Buku Target PAD PAD

Dlm Kabas

150 Buku

300,000,000

APBK

360,000,000

1 20 1 20 05 17 26 Evaluasi PAD

Dlm Kabas

Satu Dinas

260,000,000

APBK

312,000,000

1 20 1 20 05 17 33 Pertimbangan dan keberatan terhadap Tersedinya pedoman pajak dan retribusi pajak dan retribusi daerah

Dlm Kabas

Satu Dinas

200,000,000

APBK

240,000,000

1 20 1 20 05 17 34 Peningkatan penagihan PAD

Tertagihnya pajak dan retribusi daerah

Dlm Kabas

Satu Dinas

300,000,000

APBK

360,000,000

1 20 1 20 05 17 36 Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan SumberPendapatan daerah

Dlm Kabas

Satu Dinas

200,000,000

APBK

240,000,000

1 20 1 20 05 17 19

Tertibnya Penataan Asset Pemda

Peningkatan SumberIntensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan daerah Sumber- sumber Pendapatan Daerah

1 20 1 20 05 17 22 Penataan dan Pengelolaan keuangan daerah

Pedoman 1 20 1 20 05 17 24 Penyusunan penggunaan dana APBD

JUMLAH

sumber

ADM Terciptanya penataan dan pengelolaan administrasi keuangan daerah umum Tersedianya pedoman penggunaan dana APBD

umum

Terdatanya Sumber PAD

sumber

21,686,650,000

-

-

26,023,980,000

-

Kode Rekening 1

1 20 1 20 05 20


Indikator Keluaran

2 Jumlah

3

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana ) dalam ribuan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif 4 5 6 7 8 6 7 21,686,650,000 26,023,980,000 -

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 20 1 20 05 20 10 Tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi MPTP-TGR

JUMLAH

dan Terlaksananya pengawasan

tindak

lanjut

hasil

Dlm Kabas

Semua SKPD

160,000,000

21,846,650,000

APBK

192,000,000

-

-

26,215,980,000

-

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2010 KABUPATEN ACEH SELATAN NAMA SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013


1

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan


3

Lokasi


Kebutuhan dana / pagu indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting


Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8

9

10

1 1 1 1

20 20 20

1 1

20 20 09

2 URUSAN WAJIB PELAYANAN PERIZINAN TERPADU URUSAN WAJIB PELAYANAN PERIZINAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1

20

1

20 09 01

PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN

1

20

1

20 09 01 01 Penyedianan Jasa Surat Menyurat

Output

: Tersedianya materai, perangko, buku cek serta benda pos lainnya Outcome : Kelancaran administrasi Perkantoran.

Tapaktuan

1,250,000

APBD

1,250,000

1

20

1

20 09 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air

Output

: Tercapainya hubungan dan penerangan

Tapaktuan

15,000,000

APBD

15,000,000

: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Kelancaran administrasi Perkantoran. Output : Kelancaran administrasi kantor Outcome :

Tapaktuan

9,500,000

APBD

9,500,000

Tapaktuan

85,000,000

APBD

85,000,000

Outcome : 1

20

1

20 09 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20

1

20 09 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

20

1

20 09 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tapaktuan

24,800,000

APBD

30,000,000

1

20

1

20 09 01 11

Tapaktuan

32,500,000

APBD

32,500,000

1

20

1

20 09 01 12

Tapaktuan

750,000

APBD

1,000,000

1

20

1

20 09 01 14

Tapaktuan

2,500,000

APBD

2,500,000

1

20

1

20 09 01 15

1,500,000

APBD

1,500,000

1

20

1

20 09 01 17

25,000,000

APBD

25,000,000

1

20

1

20 09 01 18

Tapaktuan

60,500,000

APBD

60,500,000

1

20

1

20 09 01 19

Tapaktuan

16,800,000

APBD

16,800,000

Output

Tercapainya kelancaran administrasi kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainyan kelancaran administrasi kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianyan peralatan Bangunan Kantor komponen listrik Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianyan peralatan kantor Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan wawasan dan undangan kinerja aparatur Peyediaan Makanan dan Minuman untuk kelancaran administrasi perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Terwujudnyan komunikasi dan bimbingan teknis Penyediaan jasa Pelayanan Nonn PNS

Tapaktuan Tapaktuan

Koran serambi Indonesia The/kopi, kue dan aqua

1

20

1

20 09 02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

20

1

20 09 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

1

20

1

20 09 05

1

20

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 20 09 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal

JUMLAH

Tersedianya dan pendidikan dan pelatihan aparatur

Tapaktuan

95,000,000

APBD

95,000,000

95,000,000

95,000,000

Tapaktuan, 7 Maret 2011 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Selatan,

H. AKMAL HILMA, SH. MM Pembina Tk. I Nip. 19600710 199003 1 005

TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 SKPK : SETDAKAB EKONOMI SUMBER DANA : APBK Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

16

1

1 20 03

15

1

16

1

20 03

15

1

20

1

20 03

25

1

20

1

20 03

25 02

1

20

1

20 03

32

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN

32 01

- Terlaksananya pelayanan dan -Peningkatan pelayanan dan penyaluran raskin penyaluran raskin kepada masyarakat miskin

1

20

1

20 03

2 PROGRAM PENINGKTAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 11 - Pameran investasi daerah


02

3

Lokasi 4

Terlaksananya pameran investasi

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Kualiatas SDM/ Pelatihan kerja sama daerah aparatur

'-Pemantuan Harga Sembilan Bahan Pokok JUMLAH

Kec. Dalam Kab. Aceh Selatan


Sumber Dana 7

Catatan Penting 8


1 paket

300,000,000

APBK

330,000,000

1 paket%

80,000,000

APBK

88,000,000

13086 RTS-PM

900,000,000

APBK 990,000,000

1 paket

25,000,000.00 1,305,000,000

APBK

27,500,000 1,435,500,000

TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014

Recommend Documents