TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 SKPK : BAPPEDA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1 1 06 1 06 1 06 01 1 06 1 06 01 01
Lokasi 4
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 5 6
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 9 10
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 06 1 06 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Tapaktuan
80%
150,000,000
APBK
90%
165,000,000
1 06 1 06 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan.
Tapaktuan
80%
150,000,000
APBK
90%
165,000,000
1 06 1 06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK yang memadai.
Tapaktuan
80%
40,000,000
APBK
90%
44,000,000
1 06 1 06 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Dokumen cetakan dan penggandaan.
Tapaktuan
80%
38,000,000
APBK
90%
41,800,000
1 06 1 06 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ dan daya yg cukup utk penerangan kantor
Tapaktuan
80%
80,000,000
APBK
90%
88,000,000
1 06 1 06 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Tersedianya Peralatan & Perlengkapan kantor - Tersedianya Alat Pencetak/Printer Peta (Plotter)
Tapaktuan
80%
268,275,000
APBK
90%
295,102,500
1 06 1 06 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Tapaktuan
80%
25,000,000
APBK
90%
27,500,000
1 06 1 06 01 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman.
Tersedianya makanan dan minuman kantor.
Tapaktuan
80%
84,892,500
APBK
90%
93,381,750
1 06 1 06 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah.
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
Tapaktuan
80%
443,250,000
APBK
90%
487,575,000
1 06 1 06 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS.
Tersedianya Tenaga Honorer di Lingkungan Bappeda.
Tapaktuan
80%
180,000,000
APBK
90%
198,000,000
Jumlah
1,459,417,500
1,605,359,250
SKPK : BAPPEDA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1 06 1 06 01 02
Lokasi 4
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 5 6
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 9 10
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.
1 06 1 06 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor.
Tersedianya Papan Data Kantor Bappeda
Tapaktuan
80%
300,000,000
APBK
90%
330,000,000
1 06 1 06 01 02 10 Pengadaan Mebeleur
Tersedianya Mebeleur Kantor
Tapaktuan
80%
250,000,000
APBK
90%
275,000,000
1 06 1 06 01 02 11 Pengadaan Peralatan Gedung kantor.
Tersedianya Papan Data Kantor Bappeda
Tapaktuan
80%
500,000,000
APBK
90%
550,000,000
1 06 1 06 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung Kantor (Pengecatan)
Tapaktuan
80%
50,000,000
APBK
90%
55,000,000
1 06 1 06 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bappeda.
Tapaktuan
80%
80,160,000
APBK
90%
88,176,000
1 06 1 06 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
Terpeliharanya Perlengkapan kantor.
Tapaktuan
80%
35,000,000
APBK
90%
38,500,000
1 06 1 06 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terehabnya gedung Kantor Bappeda
Tapaktuan
900 M
500,000,000
APBK
90%
550,000,000
Tersedianya data kawasan terpadu
Tapaktuan
80%
100,000,000
APBK
90%
110,000,000
Tersusunnya Alokasi Kegiatan Pembangunan TA. 2013
Tapaktuan
45 Bh Buku
33,000,000
APBK
50 Bh Buku
36,300,000
1 06 1 06 01 15 02 Penyusunan & Pengumpulan Data/Informasi Tersedianya Buku Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan. KDA, ASDA, PDRB Tahun 2013
Tapaktuan
3 Paket
233,000,000
APBK
3 Paket
256,300,000
1 06 1 06 01 15 03 Penyusunan & Analisa Data/Informasi Perenc. Pembangunan Kawasan Rawan Bencana (Pemetaan Daerah Rawan Bencana)
Tapaktuan
80%
1,000,000,000
APBK
90%
1 06 1 06 01 03
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1 06 1 06 01 03 05 Pendampingan Percepatan Pembangunan Kawasan Terpadu/Bedah Desa 1 06 1 06 01 15 PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 1 06 1 06 01 15 01 Pengumpulan, Updating & Analisis Data/Info. Capaian Target Kinerja Program Kegiatan.
Jumlah
Tersedianya peta daerah rawan bencana
3,081,160,000
1,100,000,000
3,389,276,000
SKPK : BAPPEDA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi 4
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 5 6
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 9 10
Tapaktuan
80%
100,000,000
APBK
90%
110,000,000
1 06 1 06 01 15 14 Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Daerah Tersedianya Peta Data Kawasan Tangkapan Ikan Daerah Tangkapan (Pemetaan Daerah Tangkapan Ikan) Ikan
Tapaktuan
80%
200,000,000
APBK
90%
220,000,000
1 06 1 06 01 15 16 Pembangunan Sistem Koordinat IMB
Tersedianya Sistem Koordinat IMB
Tapaktuan
80%
300,000,000
APBK
90%
330,000,000
1 06 1 06 01 15 17 Penelitian Pembangunan Ekonomi Kreatif
Terlaksananya Penelitian Ekonomi Kreatif
Tapaktuan
80%
300,000,000
APBK
90%
330,000,000
1 06 1 06 01 15 18 Penyusunan Master Plan Aceh Selatan - Penyusunan Master Plan Air Minum Kab. Aceh Selatan - Penyusunan Master Plan Kawasan Agro Industri Kabas.
Tersedianya Data Master Plan A. Selatan
Tapaktuan
80%
3,000,000,000
APBK
90%
3,300,000,000
1 06 1 06 01 15 21 Penyusunan DED - .....
Tersedianya Dokumen Pasie Raja, DED Perencanaan. Bakongan Timur
80%
3,000,000,000
APBK
90%
3,300,000,000
Tersedianya Dokumen
80%
2,000,000,000
APBK
90%
2,200,000,000
1 06 1 06 01 15 05 Penyusunan Profil Daerah.
Tersedianya Data Pokok Pembangunan Daerah.
Survey
1 06 1 06 01 15 23 Penyusunan Study Kelayakan - Study Kelayakan Air Minum IKK Labuhanhaji, IKK Pasie Raja, IKK Kluet Utara dan IKK Trumon Tengah. - Study Kelayakan Pabrik Pengolahan Limbah Plastik di Kec. Kluet Utara.
Tersedianya Dokumen Study Kelayakan
Tapaktuan
80%
3,000,000,000
APBK
90%
3,300,000,000
1 06 1 06 01 15 24 Study Pengembangan, Pembangunan dan Tersedianya Dokumen Potensi Study Pengembangan - Study Pengembangan Sosial Ekonomi Masy. Sosial Ekonomi. Pedesaan Berbasis Potensi Inti Pedesaan. - Penyusunan Skema Pembangunan Infra struktur Pedesaan Kabas. - Study Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Aksessibilitas Pembangunan Pedesaan di Kabas - Study Pembuatan Need Assignment Parsipatoris Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan di Kabas - Study Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu/Bedah Desa Kec. Tapaktuan
Tapaktuan
80%
2,951,704,500
APBK
90%
3,246,874,950
Jumlah
14,851,704,500
16,336,874,950
SKPK : BAPPEDA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1 06 1 06 01 16 KERJASAMA PEMBANGUNAN 1 06 1 06 01 16 07 PAP-PNPM Mandiri Perkotaan.
Lokasi 4
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 5 6
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 9 10
Terlaksananya Pembinaan PNPM Mandiri Perkotaan.
Tapaktuan
80%
87,000,000
APBK
90%
95,700,000
Penghargaan Bagi Insan Pembangunan
Tapaktuan
80%
100,000,000
APBK
90%
110,000,000
Terselenggaranya batas antar daerah.
Tapaktuan
80%
353,699,000
APBK
90%
389,068,900
1 06 1 06 01 17 06 Sinkronisasi dan koordinasi pelaporan perluasan Terselenggaranya kawasan perbatasan Kab. Aceh Selatan batas antar daerah.
Tapaktuan
80%
150,000,000
APBK
90%
165,000,000
1 06 1 06 01 17 07 Penyusunan RDTR Kabupaten Aceh Selatan
Tapaktuan
80%
2,400,000,000
APBK
90%
2,640,000,000
Tapaktuan
80%
250,000,000
APBK
90%
275,000,000
Tapaktuan
80%
200,000,000
APBK
90%
220,000,000
1 06 1 06 01 16 14 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Pembangunan 1 06 1 06 01 17 PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 1 06 1 06 01 17 01 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah. - Pembuatan Peta Administrasi Detail Kec. L.Haji Timur, L.Haji, Kl.Timur, Kl.Utara.
Tersedianya Qanun RDTR
PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 1 06 1 06 01 19 09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase & Tersedianya Data yang Sanitasi Perkotaan Akurat Bidang Sanitasi (Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kab. Aceh Selatan) 1 06 1 06 01 19
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. 1 06 1 06 01 20 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Meningkatnya Kualitas Perencana. SDM & Kinerja Aparatur Perencana. 1 06 1 06 01 20
1 06 1 06 01 20 03 Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Pelatihan Penyusunan Renja SKPK)
Meningkatnya Kualitas SDM & Kinerja Aparatur Perencana.
Tapaktuan
80%
100,000,000
APBK
90%
110,000,000
1 06 1 06 01 20 04 Bimbingan Teknis Kader Perencanaan Pembangunan Daerah (Pelatihan Kader Pembangunan Kecamatan dan Gampong)
Meningkatnya Kualitas SDM & Kinerja Aparatur Perencana.
Tapaktuan
80%
300,000,000
APBK
90%
330,000,000
Tersusunnya Buku RKPD Aceh Selatan
Tapaktuan
80%
100,191,200
APBK
90%
110,210,320
1 06 1 06 01 21
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
1 06 1 06 01 21 05 Penyusunan Rancangan RKPD
Jumlah
4,040,890,200
4,444,979,220
SKPK : BAPPEDA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi 4
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 5 6
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 9 10
1 06 1 06 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Pembangunan.
Tapaktuan
80%
260,000,000
APBK
90%
286,000,000
1 06 1 06 01 21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Pembangunan.
Tapaktuan
80%
310,000,000
APBK
90%
341,000,000
1 06 1 06 01 21 14 Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana & Prasarana.
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana & Prasarana
Tapaktuan
80%
300,000,000
APBK
90%
330,000,000
1 06 1 06 01 21 16 Penyusunan KUA Perubahan.
Tersusunnya KUA Perubahan Tahun 2012
Tapaktuan
80%
31,578,000
APBK
90%
34,735,800
1 06 1 06 01 21 17 Penyusunan PPAS Perubahan.
Tersusunnya PPAS Perubahan Tahun 2012
Tapaktuan
80%
33,464,000
APBK
90%
36,810,400
1 06 1 06 01 21 18 Koordinasi dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan.
Terlaksananya Koordinasi, Dokumentasi Pembangunan.
Tapaktuan
80%
129,242,000
APBK
90%
142,166,200
1 06 1 06 01 21 22 Penyusunan KUA.
Tersusunnya KUA Kab. Aceh Selatan.
Tapaktuan
80%
40,165,100
APBK
90%
44,181,610
1 06 1 06 01 21 23 Penyusunan PPAS.
Tersusunnya PPAS Kab. Aceh Selatan.
Tapaktuan
80%
39,382,200
APBK
90%
43,320,420
1 06 1 06 01 21 24 Forum SKPD
Terlaksananya Forum SKPD Koordinadi Pembangunan Daerah.
Tapaktuan
80%
60,000,000
APBK
90%
66,000,000
1 06 1 06 01 21 25 Pembahasan RKA SKPD
Terlaksananya Koordinasi dan Pembahasan RKA/DPA SKPD
Tapaktuan
80%
65,000,000
APBK
90%
71,500,000
1 06 1 06 01 21 26 Penyusunan Laporan Tahunan.
Tersusunnya Laporan Tahunan TA. 2012.
Tapaktuan
80%
10,000,000
APBK
90%
11,000,000
1 06 1 06 01 21 27 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
Tersusunnya LPPD Kab. Aceh Selatan.
Tapaktuan
80%
30,000,000
APBK
90%
33,000,000
1 06 1 06 01 21 28 Penyusunan Renja
Tersusunnya Renja
Tapaktuan
80%
25,000,000
APBK
90%
27,500,000
1 06 1 06 01 21 29 Penyusunan LAKIP
Tersusunnya LAKIP
Tapaktuan
80%
25,000,000
APBK
90%
27,500,000
Jumlah
1,358,831,300
1,494,714,430
SKPK : BAPPEDA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1 06 1 06 01 22 1 06 1 06 01 22 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Tersedianya dokumen Data Inflasi
Lokasi 4
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 5 6
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 9 10
Tapaktuan
80%
100,000,000
APBK
90%
110,000,000
1 06 1 06 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
Terlaksananya Koordinasi PP Ekonomi dan Ketenagakerjaan.
Tapaktuan
80%
300,000,000
APBK
90%
330,000,000
1 06 1 06 01 22 11 Sekretariat Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Terlasananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
Tapaktuan
80%
150,000,000
APBK
90%
165,000,000
Terlaksananya Koordinasi Program Pembangunan Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM.
Tapaktuan
80%
300,000,000
APBK
90%
330,000,000
1 06 1 06 01 23 PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 1 06 1 06 01 23 05 Koordinasi Perencanaan Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM.
Jumlah JUMLAH TOTAL
850,000,000
935,000,000
25,642,003,500
28,206,203,850
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
(1) 1
URUSAN WAJIB
1 21
Ketahanan Pangan
1 21 01
Target capaian Kinerja (5)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp) (6)
Target Capaian Kinerja (9)
Sumber Catatan Penting Dana (7)
(8)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) (10)
Badan Ketahanan Pangan
1 06
1
21 01 21
1 06
1
21 01 21
29 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD) Tersusunnya LPPD BKP3 TA. 2013
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tapaktuan
1 Laporan
3,500,000 APBK
1 tahun
3,500,000
1 06 1 06
1 1
21 01 21 21 01 21
30 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 35 Penyusunan Renja
Tapaktuan Tapaktuan
1 Dokumen 1 Dokumen
3,500,000 APBK 3,000,000 APBK
1 tahun 1 tahun
3,500,000 3,500,000
1 21
1 21
01 01
Tersusunya LAKIP BKP3 Tersusunnya program dan kegiatan t h BKP3
1 21
1 21
01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan Adm perkantoran
Tapaktuan
1 tahun
1,500,000 APBK
1 tahun
1,725,000
1 21
1 21
01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya Air dan Listrik
Kelancaran pelaksanaan tugas kedinas Tapaktuan
1 tahun
100,000,000 APBK
1 tahun
115,000,000
1 21
1 21
01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tingkat pelayanan dan ketersediaan jasTapaktuan
1 tahun
130,000,000 APBK
1 tahun
149,500,000
1 21
1 21
01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan kenyamanan bekerja
Tapaktuan
1 tahun
10,000,000 APBK
1 tahun
11,500,000
1 21
1 21
01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kelancaran administrasi perkantoran
Tapaktuan
1 tahun
20,000,000 APBK
1 tahun
23,000,000
1 21
1 21
01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kelancaran pelaksanaan tugas dinas
Tapaktuan
1 tahun
15,000,000 APBK
1 tahun
10,000,000
1 21
1 21
01 01 12 Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik
Tercapainya penerangan dan keamana Tapaktuan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10,000,000
1,179,600,000
Unit
1,000,000 APBK
Unit
1,150,000
Penerangan Gedung Kantor 1 21
1 21
01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan
Peningkatan ilmu pengetahuan pegawa Tapaktuan
20%
5,100,000 APBK
20%
5,865,000
Perundang-undangan 1 21
1 21
01 01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
Peningkatan percepatan penyelesaian Tapaktuan
1 21
1 21
01 01
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Ketepatan dalam pengambilan keputus Tapaktuan
250 org
1 21
1 21
01 01
19 Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS
Peningkatan disiplin dan semangat kerj Tapaktuan
165 org
1 21
1 21
01 02
217,000,000 APBK 20%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
250 org
280,000,000 APBK 400,000,000 APBK
249,550,000 20%
322,000,000
165 org
460,000,000
65,000,000
462,373,800
1 21 01 02
01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan kecepatan penyelesaian pekerjaan
1 Tahun
25,000,000 APBK
19 unit
1 21 01 02
01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kelancaran pelaksanaan tugas
1 Tahun
20,000,000 APBK
19 unit
23,000,000
1 21 01 02
01 02
10 Pengadaan Mebeleur
Peningkatan pelayanan, kenyamanan d Kec.Kab. Asel
20 unit
15,000,000 APBK
20 unit
17,250,000
1 21 01 02
01 02
11 Penunjang kegiatan Otsus
percepatan penyelesaian kegiatan
Kec.Kab. Asel
cepat
30,000,000 APBK
cepat
30,000,000
1 21 01 02
01 02
22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terjaganya bangunan kantor
Kec.Kab. Asel
1 unit
9,000,000 APBK
1 unit
10,350,000
1 21 01 02
01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terawatnya perlengkapan kantor
15 unit
8,000,000 APBK
15 unit
9,200,000
1 21 01 02
01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terrawatnya peralatan kantor
10 unit
8,000,000 APBK
10 unit
1 21 01 02
01 02
Peningkatan kenyamanan dalam bekerj Tapaktuan
1 unit
1 21 01 02
01 02
42 Rekabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Sharing DAK
Kec.Kab. Asel
Peningkatan kenyamanan dalam bekerj Tapaktuan
9,200,000
150,000,000 APBK
1 unit
200,000,000
197,373,800 APBK
1 unit
200,000,000
(1) 1 21
1 21
1 21 01 05 21 01 05
(2) 01 05
(3)
(4)
(5)
(6)
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
(7)
(8)
(9)
(10)
110,000,000
01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal
Peningkatan SDM Penyuluh Lap.
Kec.Kab. Asel
01 05 03 Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Peningkatan SDM Aparatur
Kec.Kab. Asel
10 org
90,000,000 APBK 30%
20 Org
20,000,000 APBK
127,600,000 30%
undangan
1 21
1 21
01 06
60,000,000 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
70,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 21
1 21
01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
1 21
1 21
01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kelengkapan laporan keuangan BKP3 Tapaktuan
1 21
1 21
01 06 06 Monitoring, evaluasi dan Pelalporan
Peningkatan kinerja
Kec.Kab. Asel
Tapaktuan
Kinerja SKPD
Kelengkapan laporan SKPD
1 23
1
21 01
15
1 23
1
21 01
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Kelengkapan data di BKP3
1 24 1 24
1 1
21 01 21 01
15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kerasipan 15 01 Pembangunan data base informasi kearsipan
Tapaktuan
8 jenis Dok
15,000,000 APBK
8 jenis Dok
5 jenis lap
10,000,000 APBK
5 jenis lap
40%
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
45,000,000 APBK
17,250,000 11,500,000 40%
51,750,000
20,000,000 10 jenis data
20,000,000 APBK
10 jenis data
23,000,000
Kelengkapan data base kepegawaian BKP3 Kec.Kab. Asel
107 data
20,000,000 20,000,000 APBK
107 data
23,000,000
2 01
1 21
01 15
2 01
1 21
01 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan SDM Petaani
Tapaktuan
150 org
90,000,000 35,000,000 APBK
150 org
40,250,000
2 01
1 21
01 15 02 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Peningkatan SDM petani
Kec.Kab. Asel
130 org
30,000,000 APBK
130 org
34,500,000
2 01
1 21
01 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Peningkatan SDM lemabaga tani
Kec.Kab. Asel
Klp tani
25,000,000 APBK
Klp tani
28,750,000
57,500,000
2 01
1 21
01
16
2 01
1 21
01
16 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Teratasinya daerah rawan pangan
Kec. Dlm Kab.
2 desa
643,400,000 50,000,000 APBK
2 desa
2 01
1 21
01
16 02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
Tersususnya data base produksi pangaKec. Dlm Kab.
5 Jenis
25,000,000 APBK
5 Jenis
2 01
1 21
01
16 09 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
Peningkatan pendapatan petani
2 01
1 21
01
16 11 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
Tersusunnya data harga pangan pokok Kec. Dlm Kab.
5 laporan
2 01
1 21
01
16 13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Terpenuhinya kebutuhan cadangan panKec. Dlm Kab.
200 ton
2 01
1 21
01
16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Berkurangnya desa rawan pangan
2 01
1 21
01
16 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija
peningkatan SDM petani dan penyuluh Kec. Dlm Kab.
Kec. Dlm Kab.
20%
Kec. Dlm Kab.
25,000,000 APBK 100,000,000 APBK 30%
199 org
2 01
1 21
01
16 18 Pengembangan Lumbung pangan desa (Sharing DAK)
Peningkatan ketersediaan Pangan
Kec. Dlm Kab.
2 01
1 21
01
16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Keamanan mutu pangan
Kec. Dlm Kab.
2 01
1 21
01
16 30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
Peningkatan konsumsi keragaman
Kec. Dlm Kab. Aceh 18 kec
30,000,000 APBK
20% 5 laporan 200 ton
40,000,000 APBK 40,000,000 APBK
115,000,000 30%
199 org
55,200,000
30,000,000 APBK 255,400,000 APBK
46,000,000 46,000,000
48,000,000 APBK 30%
34,500,000 28,750,000
30% 18 kec
30,000,000 255,400,000
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
pangan 2 01
1 21
01
18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
2 01
1 21
01
18 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
2 01
1 21
01
18 06 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Bercocok Tanam
2 01
1 21
01
20
140,000,000 Peningkatan SDM penyuluh dlm
Kec. Dlm Kab.
teknologi tepat guna
Aceh Selatan
Peningkatan SDM penyuluh dlm
Aceh Selatan
teknologi tepat guna
Kec. Dlm Kab.
30%
100,000,000 APBK
30%
115,000,000
20%
40,000,000 APBK
20%
46,000,000
30%
700,000,000
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/
500,000,000
Perkebunan Lapangan 2 01
1 21
01
20 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/
Peningkatan SDM penyuluh
Kec.Kab. Asel
30%
450,000,000 APBK
Perkebunan 2 01
1 21
01
20 02 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan JUMLAH
Penas 2014 dan pembina
Peningkatan Semangan kerja penyuluh Kec.Kab. Asel dan klp. Tani
199 org
an BPP 50,000,000 APBK 3,245,373,800
199 org 57,500,000 3,917,740,000
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan
Kode
(1)
Target capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Peningkatan kelancaran tugas penyuluh di Kecamatan
Kab. Aceh Selatan
1 21 1
21 01 02 04 Pengadaan kenderaan dinas operasional
Peningkatan Kinerja Penyuluh
Kab. Aceh Selatan
1 21 1 1 21 1
21 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 21 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Percepatan penyelesaian pekerjaan
Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Selatan
Cepat
Kab. Aceh Selatan
21 21 01 21 1 21 1
1 21 01 02
01 02
2 01
1 21
01 16
2 01
1 21
01
42 Rekabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
(3)
Lokasi
(2) URUSAN WAJIB Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan 21 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 01 02 03 Pembangunan gedung Kantor - Pembangunan pagar BPP
1 1 1 1 1
Percepatan penyelesaian pekerjaan Peningkatan kenyamanan dalam bekerja dan percepatan penyelesaian pekerjaan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Klp Tani
500,000,000 DAK
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(9)
(10)
(8)
Klp Tani
575,000,000
480,000,000 DAK
20%
552,000,000
20%
Cepat
350,000,000 DAK 300,000,000 DAK
20%
420,000,000 360,000,000
cepat
343,738,000 DAK
20%
412,485,600
20%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
16 18 Pengembangan lumbung pangan desa
Peningkatan ketersediaan pangan Kab. Aceh Selatan
5 Unit
JUMLAH
480,000,000 DAK 2,453,738,000
-
7 Unit
576,000,000 2,895,485,600
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPETEN ACEH SELATAN Sumber dana : MIGAS Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1 1 21 1 21 01 1 21 1 1 21 1
(1)
21 01 02
(2) URUSAN WAJIB Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21 01 02 03 Pembangunan gedung Kantor - Pembangunan Gedung, perencanaan,pengawasan dan biaya Operasional pembangunan BPP Tapaktuan
2 01
1 21
01 16
2 01
1 21
01
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting
Lokasi
Target capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
530,000,000 MIGAS
Klp Tani
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(9)
(10)
Peningkatan kelancaran tugas Tapaktuan penyuluh di Kecamatan
Klp Tani
Klp Tani
636,000,000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
16 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan
JUMLAH
Teratasinya daerah rawan pangan Kab. Aceh Selatan
3 Desa
75,000,000 MIGAS 605,000,000
3 Desa
4 Desa
90,000,000 726,000,000
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Sumber Dana : OTSUS Rencana Tahun 2014 Kode
1 1 1 2 2
(1) 21 21 01 01 1 21 01 1 21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(2) URUSAN WAJIB Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
01 16 01 16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
2 01 2 01
1 1
21 01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 21 01 18 04 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna - Demplot (Padi, Jagung, kacang tanah dan cabe)
2 01
1
21 01 20
2 01
1
21 01 20 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Paertanian/perkebunan - Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi
Target capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kebutuhan Penting Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) (8)
(9)
(10)
Terbinanya desa yg mandiri pangan Kab. Aceh Selatan
2 Desa
85,108,313 OTSUS
4 Desa
102,130,000
peningkatan pengetahuan Kab. Aceh Selatan petani dan kelompoktani dalam pengelolaan usha tani
4 Komoditi
100,000,000 OTSUS
5 Komoditi
120,000,000
Peningkatan SDM penyuluh
20 orng
220,000,000 OTSUS
25 orang
264,000,000
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan
JUMLAH
Tapaktuan
405,108,313
486,130,000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPETEN ACEH SELATAN Sumber Dana : APBA Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
(1) 1 1 21 1 21 01
Lokasi
Target capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
01 02
1 21 01 02
01 02 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor
Input :
- Pembangunan Saung Tani
- Dana yang dibutuhkan Out Put : - Tersedianya biaya untuk pembangunan saung tani
Kec. Dlm Kab. Ace rupiah Selatan
01 02 10 2. Pengadaan Mobiler
Input : - Dana yang dibutuhkan Out Put : - Tersedianya biaya untuk pengdaan Mobiler BPP
(9)
(10)
01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Input : - Dana yang dibutuhkan Out Put : Tersedianya biaya untuk melaksanakan pelatihan petani dan pertemuan KTNA Out Come : Meningkatnya SDM petani dan KTNA
rupiah
BPP dlm Kab. Aceh Rupiah Selatan Paket
20% 240,000,000 APBA
Rupiah
288,000,000
Paket
Persen (%) Tapaktuan Kec.Kab. Asel
480,000,000
10 Unit
20%
Out Come : - Peningkatan efektifitas kerja penyuluh di Kecamatan 1 21 1 21
400,000,000 APBA
10 Unit
Out Come : - kelancaran penyuluhan dilapangan
2 01 2 01
(8)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
URUSAN WAJIB Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan
1 21 1 21
1 21 01 02
Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Persen (%) 180,000,000 APBA
216,000,000
Rupiah
Rupiah
Paket
Paket
Persen (%)
Persen (%)
Rencana Tahun 2014 Kode
2 01
(1) 1 21 01 18
2 01
1 21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 01 18 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna 1. Demontrasi Fram (Demfarm) padi dan palawija 2. Demontrasi Plot (Demplot) budidaya ternak 3. Pelatihan Petani
JUMLAH
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Input : - Dana yang dibutuhkan Out Put : - Tersedianya biaya untuk pelaksanaan Pelatihan petani Demfarm dan Demplot Out Come : - Peningkatan keterampilan petani dan peternak dalam pengelolaan usaha tani
Lokasi (4)
Target capaian Kinerja (5)
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp) (6)
Sumber Dana (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kebutuhan Penting Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) (8) (9) (10)
Kec.Kab. Asel Rupiah
350,000,000 APBA
Rupiah
Paket
Paket
Persen (%)
Persen (%)
1,170,000,000
420,000,000
1,404,000,000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN ACEH SELATAN NAMA SKPD SUMBER DANA
: :
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH SELATAN APBK ACEH SELATAN RENCANA TAHUN 2014
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
3
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.) 6
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 KEBUTUHAN CATATAN SUMBER TARGET DANA / PAGU PENTING DANA CAPAIAN INDIKATIF KINERJA (Rp.) 9 7 8 10
1 1 13 1 13 1 13
1 13 1 13 01
URUSAN WAJIB SOSIAL URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
1 13
1 13 01 01
PR0GRAM PELAYANAN ADM
1 13
1 13 01 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT.
Output : Outcome :
Tersedianya jasa Surat Menyurat Meningkatnya Belanja penyediaan jasa surat menyurat
Tapaktuan
12 Bulan
5,500,000
APBK
12 Bulan
6,050,000
1 13
1 13 01 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI AIR DAN LISTRIK
Output : Outcome :
Tersedianya jasa Komunikasi Air dan Listrik Meningkatnya Belanja penyediaan jasa Komunikasi Air dan Listrik
Tapaktuan
12 Bulan
33,000,000
APBK
12 Bulan
36,300,000
1 13
1 13 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN.
Output : Outcome :
Tersedianya Jasa Adm. Keuangan Meningkatnya Belanja penyediaan Jasa Adm. Keuangan
Tapaktuan
12 Bulan
85,000,000
APBK
12 Bulan
93,500,000
1 13
1 13 01 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR.
Output : Outcome :
Tersedianya Alat Tulis Kantor Meningkatnya Belanja penyediaan Alat Tulis Kantor
Tapaktuan
12 Bulan
18,500,000
APBK
12 Bulan
20,350,000
1 13
1 13 01 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
Output : Outcome :
Tersedianya Bahan cetak dan penggandaan Meningkatnya Belanja penyediaan Bahan cetak dan penggandaan
Tapaktuan
12 Bulan
17,500,000
APBK
12 Bulan
19,250,000
542,500,000
1 1 13
1 13
2
3
1 13 01 01 12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Output
1 13 01 01 15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Output
:
Outcome :
:
Outcome :
4
5
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Meningkatnya Belanja penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tapaktuan
12 Bulan
4,000,000
APBK
12 Bulan
4,400,000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Meningkatnya Belanja penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tapaktuan
12 Bulan
8,500,000
APBK
12 Bulan
9,350,000
Tapaktuan
12 Bulan
65,000,000
APBK
12 Bulan
71,500,000
Aceh Selatan
12 Bulan
210,000,000
APBK
12 Bulan
231,000,000
Tapaktuan
12 Bulan
70,000,000
APBK
12 Bulan
44,400,000
Aceh Selatan
12 Bulan
25,500,000
APBK
12 Bulan
28,050,000
1 13
1 13 01 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Output : Outcome :
Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman Meningkatnya Belanja Makanan dan Minuman
1 13
1 13 01 01 18 RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH.
Output
Tersedianya Biaya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Meningkatnya Belanja Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
:
Outcome :
19 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN NON PNS
1 13
1 13 01 01
1 13
1 13 01 01 21 KONSULTASI DALAM DAERAH.
1 13
1 13 01 02
1 13
1 13 01 02 07 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
PR0GRAM PENINGKATAN PRASARANA APARATUR
SARANA
Output : Outcome :
Tersedianya Jasa Pelayanan Non PNS Meningkatnya Belanja Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS
Output : Outcome :
Tersedianya Biaya Konsultasi Dalam Daerah Meningkatnya Belanja Konsultasi Dalam Daerah
&
7
8
9
10
405,000,000
Output
:
Outcome :
1 13
6
1 13 01 02 09 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Output
:
Outcome :
Tapaktuan Tersedianya Biaya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
12 Bulan
50,000,000
APBK
12 Bulan
55,000,000
Tapaktuan
12 Bulan
80,000,000
APBK
12 Bulan
88,000,000
Tersedianya Biaya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Belanja Pengadaan Peralatan Gedung kantor
1
2
1 13
1 13 01 02
1 13
1 13 01 02 24 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
3
22 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG Output : KANTOR Outcome :
Output
:
Outcome :
1 13
1 13 01 02 28 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Output
:
Outcome :
1 13 01 05
1 13
1 13 01 05 03 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 13
1 13 01
15
1 13
1 13 01
15 02 PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN
7
8
9
10
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tapaktuan Kantor Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
12 Bulan
100,000,000
APBK
12 Bulan
110,000,000
Tapaktuan Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
12 Bulan
150,000,000
APBK
12 Bulan
165,000,000
Tapaktuan Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
12 Bulan
25,000,000
APBK
12 Bulan
27,500,000
Output
:
APBK
12 Bulan
30,250,000
Tersedianya Biaya Bimbingan Teknis Implementasi Tapaktuan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya jumlah Biaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
12 Bulan
PR0GRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
27,500,000
200,000,000
Output
:
Outcome :
15 05 PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
6
27,500,000
Outcome :
1 13 01
5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 13
1 13
4
Output
:
Outcome :
Terlaksananya pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Meningkatnya jumlah keluarga Miskin yang menerima pelatihan keterampilan berusaha
BLK Aceh Selatan
75 KK
100,000,000
APBK
Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima pelatihan keterampilan
BLK Aceh Selatan
25 Org
100,000,000
APBK
100 KK
30 Org
120,000,000
120,000,000
1
2
3
1 13
1 13 01
16
1 13
1 13 01
16 04 PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR TERMASUK ANAK JALANAN, ANAK CACAT DAN ANAK NAKAL
Output
16 06 PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA CENTER
Output
1 13
1 13 01
:
Outcome :
:
Terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal Meningkatnya jumlah anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang menerima pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja
BLK Aceh Selatan
Terlaksananya pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
Tapaktuan
Outcome : - Meningkatnya persentase keabsahan informasi penyandang cacat - Menurunnya penanganan kasus di trauma center
16 10 PENANGANAN MASALAH-MASALAH Output : STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP Outcome : DARURAT
Terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat Meningkatnya jumlah masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat yang teratasi
1 13
1 13 01
16 13 DANA SHERING OTSUS DAN ATAU APBN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI WARGA MISKIN
Tersedianya dana shering otsus dan atau APBN rehabilitasi rumah tidak layak huni warga miskin
Output
:
Outcome :
Meningkatnya jumlah rumah warga miskin yang layak huni
Aceh Selatan
Trumon Kl. Selatan Kl. Tengah Bakotim Samadua
20 Org
1 13 01
18
1 13
1 13 01
18 01 PENDATAAN PENYANDANG CACAT DAN PENYAKIT KEJIWAAN
18 04 PENDAYAGUNAAN PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
7
8
9
10
100,000,000
APBK
25 Org
75 %
25,000,000
APBK
80 %
10 Kasus
50,000,000
APBK
8 Kasus
60,000,000
60 Kasus
150,000,000
APBK
80 Kasus
180,000,000
60,000,000 40,000,000 50,000,000 20,000,000 30,000,000
APBK APBK APBK APBK APBK
60 40 50 20 30
Unit Unit Unit Unit Unit
PR0GRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
1 13
6 525,000,000
1 13 01
1 13 01
5
PR0GRAM PELAYANAN & REHABILITASI
1 13
1 13
4
Tr. Timur LH. Barat LH. Timur L. Haji Meukek
40 30 40 40 50
Unit Unit Unit Unit Unit
120,000,000
30,000,000
72,000,000 48,000,000 60,000,000 24,000,000 36,000,000
150,000,000
Output
:
Terdatanya Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan
Outcome :
Meningkatnya Persentase Keakuratan Data Penyandang cacat dan Penyakit Kejiwaan
Output
Terberdayanya Penyandang Cacat dan Trauma
:
Outcome :
Meningkatnya Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang Terberdaya
Aceh Selatan
55 %
Aceh Selatan
30 Orang
50,000,000
APBK
60 %
100,000,000
APBK
30 Orang
60,000,000
120,000,000
1
2
3
4
5
PROGRAM PELAYAN /PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO
6
7
8
9
10
1 13
1 13 01
19
800,000,000
1 13
1 13 01
19 01 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA Output : PANTI ASUHAN / JOMPO Outcome :
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Panti Asuhan / Jompo Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Panti Pemda. Kab. Asuhan / Jompo Aceh
1 Unit
200,000,000
APBK
1 Unit
240,000,000
1 13
1 13 01
19 02 REHABILITASI SEDANG / BERAT BANGUNAN Output : PANTI ASUHAN / JOMPO Outcome :
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Panti Panti Asuhan / Jompo Asuhan Meningkatnya Persentase Kelangkapan Fasilitas Panti Pemda. Kab. Asuhan / Jompo Aceh
1 Unit
100,000,000
APBK
1 Unit
120,000,000
1 13
1 13 01
19 03 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA PANTI ASUHAN / JOMPO
Terlaksananya Pemeliharan Rutin dan Operasional Panti Asuhan / Jompo
Panti Asuhan Pemda. Kab. Meningkatnya Jumlah Dana Pemeliharaan Ritun dan Aceh Operasional Panti Asuhan / Jompo Selatan
1 Unit
500,000,000
APBK
1 Unit
600,000,000
APBK
12 Bulan
90,000,000
Output
:
Outcome :
PR0GRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTRAAN SOSIAL
1 13
1 13 01
21
1 13
1 13 01
21 05 PENDAMPING KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM)
75,000,000
Output
:
Outcome :
1
URUSAN WAJIB
1 14
TENAGA KERJA
1 14
1 13
URUSAN WAJIB TENAGA KERJA
1 14
1 13 01
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1 14
1 13 01
15
PR0GRAM PENINGKATAN KUALITAS & PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
Terlaksananya Pendamping Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) Terdampingi
Aceh Selatan
12 Bulan
75,000,000
435,000,000
1 1 14
1 13 01
2
3
Output
:
Outcome :
1 13 01
Output
- Pelatihan Peternak dan Petani
9
10
Terlaksananya Pemasangan Pintu Rilling Dor Gedung Workshop BLK Meningkatnya Persentase Kualitas Gedung Workshop BLK
10,000,000
APBK
1 pkt
12,000,000
20 Orang
110,000,000
APBK
20 Orang
132,000,000
Output
Drien Rampak Kec. Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Bakongan Pelatihan Peternakan dan Pertanian
20 Orang
115,000,000
APBK
20 Orang
138,000,000
:
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana BLK Meningkatnya Jumlah Dana Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana BLK
BLK Kab. Aceh Selatan
12 Bulan
150,000,000
APBK
12 Bulan
180,000,000
:
Terlaksananya Pendamping Pembangunan Balai Latihan Kerja Meningkatnya Jumlah Dana Pendamping Pembangunan Balai Latihan Kerja
BLK Kab. Aceh Selatan
1 Paket
50,000,000
APBK
1 Paket
60,000,000
APBK
12 Bulan
72,000,000
:
15 07 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA BLK
Output Outcome :
1 13 01
8
Ie Buboh Kec. Meukek Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Perbengkelan (Otomotif)
Outcome :
1 14
1 pkt
7
Terlaksananya Pelatihan Perbengkelan (Otomotif)
:
Outcome :
1 13 01
BLK Kab. Aceh Selatan
6
15 06 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA - Pelatihan Perbengkelan (Otomotif)
1 14
5
15 02 PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA - Pemasangan Pintu Rolling Dor Gedung Workshop BLK
1 14
4
15 10 PENDAMPING PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA
Output Outcome :
Terlaksananya Pelatihan Peternakan dan Pertanian
PR0GRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
1 14
1 13 01
16
60,000,000
1 14
1 13 01
16 07 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Output Outcome :
:
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Aceh Selatan
12 Bulan
60,000,000
1
2
2
URUSAN PILIHAN
2 08
TRANSMIGRASI
2 08
1 13
URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN
2 08
1 13 01
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 08
1 13 01
15
2 08
1 13 01
15 06 PENDAMPING DANA APBN / OTSUS PEMBANGUNAN LOKASI TRANSMIGRASI
3
4
5
6
7
8
9
10
125,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI Output
:
Outcome :
Tersedianya Dana Pendamping APBN Pembangunan Kembali Lokasi Transmigrasi Meningkatnya Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Produktif
Aceh Selatan
1 Paket
PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL
125,000,000
APBK
1 Paket
150,000,000
2 08
1 13 01
16
230,000,000
2 08
1 13 01
16 01 PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL
Output : Outcome :
Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi Lokal Meningkatnya Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Telah Mengikuti Penyuluhan
Aceh Selatan
4 Lokasi
120,000,000
APBK
4 Lokasi
144,000,000
2 08
1 13 01
16 02 PELATIHAN TRANSMIGRASI LOKAL
Output : Outcome :
Terlaksananya Pelatihan Transmigrasi Lokal Meningkatnya Jumlah Pelatihan Transmigras Lokal Yang Telaksana
Aceh Selatan
4 Angk.
110,000,000
APBK
4 Angk.
132,000,000
JUMLAH
3,575,000,000
4,087,900,000
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014
Kode 1 2.01.2.02.01.19
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah dan
Kinerja Program
Program/Kegiatan
/Kegiatan
2
3
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Lokasi 4
Target Capaian
Kebutuhan Dana
Sumber
Kinerja
/Pagu Indikatif
Dana
5
6
7
Program Peningkatan Produksi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
8
9
10 -
Pertanian/Perkebunan 2.01.2.02.01.19.02
Penyediaan Sarana Produksi
Terbangunnya jalan produksi
495,000,000
Pertanian/Perkebunan 2.02.2.02.01.16 2.02.2.02.01.16.06
594,000,000 DAK
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Berkurangnya lahan kritis/terlantar dan
Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
tersedianya kenderaan dinas pengamanan
Kab.Aceh Selatan
381 Ha
1,000,000,000
DAK
1,200,000,000
hutan 1,495,000,000
1,794,000,000
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Hal. 1 Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah dan
Kinerja Program
Program/Kegiatan
/Kegiatan
2
3
1 2.02.2.02.01.15
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Lokasi 4
Target Capaian
Kebutuhan Dana
Sumber
Kinerja
/Pagu Indikatif
Dana
5
6
7
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
8
9
10
20 Ha.
103,900,000
20 Ha.
103,900,000
20 Ha.
120,000,000
- Gp. Limau Saring
10 Ha.
60,000,000
OTSUS
72,000,000
- Gp. Aur Peulumat
10 Ha.
60,000,000
OTSUS
72,000,000
Program Pemanfaatan Potensi Sumber
124,680,000
Daya Hutan. 2.02.2.02.01.15.03 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
Tersedianya bibit gaharu
Kec. Labuhan Haji Timur
OTSUS
124,680,000
- Gp. Peuneulop 2.02.2.02.01.16.
Program Rehabilitasi Hutan dan
144,000,000
Lahan. 2.02.2.02.01.16.05 Pembinaan, Pengendalian dan
Tersedianya bibit Jabon dan Mahon Kec. Labuhan Haji Timur
Pengawasan Gerakan RHL
2.01.2.02.01.16
40,000 Meter
6,000,000,000
1,000 Meter
150,000,000
OTSUS
180,000,000
1,000 Meter
150,000,000
OTSUS
180,000,000
1,000 Meter
150,000,000
OTSUS
180,000,000
1,500 Meter
225,000,000
OTSUS
270,000,000
1,500 Meter
225,000,000
OTSUS
270,000,000
- Gp. Ujong Gunong Rayeuk
1,000 Meter
150,000,000
OTSUS
180,000,000
- Gp. Jambo Keupok
1,000 Meter
150,000,000
OTSUS
180,000,000
- Gp. Ujong Gunong Cut
1,000 Meter
150,000,000
OTSUS
180,000,000
- Gp. Alur Dua Mas
1,000 Meter
150,000,000
OTSUS
180,000,000
1,000 Meter
150,000,000
OTSUS
180,000,000
Program Peningkatan Ketahanan
7,200,000,000
Pangan Produksi Pertanian/Perkebunan 2.01.2.02.01.16.29 Peningkatan Produksi, Produktifitas
Terbangunnya jalan produksi
Kec. Trumon Timur :
dan Muttu Produk Perkebunan/
- Gp. Kapa Sesak
Produk Pertanian
Kec. Trumon Tengah : - Gp. Ladang Rimba Kec. Trumon : - Gp. Ujong Tanoh Kec. Bakongan Timur : - Gp. Ladang Rimba Kec. Bakongan : - Gp. Keude. Bakongan Kec. Kota Bahagia :
Kec. Kluet Tengah : - Gp. Koto Indarung
Hal. 2
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah dan
Kinerja Program
Program/Kegiatan
/Kegiatan
2
3
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Lokasi 4
Target Capaian
Kebutuhan Dana
Sumber
Kinerja
/Pagu Indikatif
Dana
5
6
7
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
8
9
10
Kec. Pasie Raja : - Gp. Ladang Teungoh Kec. Tapaktuan :
1,000 Meter
150,000,000
OTSUS
180,000,000
- Gp. Jambo Apha
1,500 Meter
225,000,000
OTSUS
270,000,000
- Gp. Air Berudang - Gp. Batu Itam
1,500 Meter 1,500 Meter
225,000,000 225,000,000
OTSUS OTSUS
270,000,000 270,000,000
- Gp. Panjupian - Gp. Lhok Bengkuang Kec. Samadua :
1,500 Meter 1,500 Meter
225,000,000 225,000,000
OTSUS OTSUS
270,000,000 270,000,000
- Gp. Gn. Ketek (T. Hitam) - Gp. Bt Tunggai (Pt. Makmur)
1,000 Meter 1,000 Meter
150,000,000 150,000,000
OTSUS OTSUS
180,000,000 180,000,000
-
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Meter Meter Meter Meter Meter
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
OTSUS OTSUS OTSUS OTSUS OTSUS
180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
- Gp. Air Sialang Tengah Kec. Sawang :
1,000 Meter
150,000,000
OTSUS
180,000,000
- Gp. Panton Luas Kec. Meukek :
1,500 Meter
225,000,000
OTSUS
270,000,000
- Gp. Jambeu Papeun Kec. Labuhan Haji Timur :
1,500 Meter
225,000,000
OTSUS
270,000,000
- Gp. Keumumu Seberang Kec. Labuhan Haji :
1,500 Meter
225,000,000
OTSUS
270,000,000
- Gp. Bakau Hulu - Gp. Ujung Batu - Gp. Hulu Pisang - Gp. Pasar Lama Kec. Labuhan Haji Barat :
1,500 1,500 1,000 1,000
Meter Meter Meter Meter
225,000,000 225,000,000 150,000,000 150,000,000
OTSUS OTSUS OTSUS OTSUS
270,000,000 270,000,000 180,000,000 180,000,000
- Gp. Peulokan - Gp. Panton Pawoh
1,000 Meter 1,000 Meter
150,000,000 150,000,000
OTSUS OTSUS
180,000,000 180,000,000
- Gp. Pt. Pawoh (Gn.Tinggi)
1,000 Meter
150,000,000
OTSUS
180,000,000
Mata Air Berangkah Alur Sapik - M.Gata Gp. Uj. Tanah (Gn. Carak) Gp. A. Pinang - Pt. Makmur Gp. Ld Ks. Putih (A. Borek)
Hal. 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah dan
Kinerja Program
Program/Kegiatan
/Kegiatan
2
3
1 2.01.2.02.01.19
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Lokasi 4
Target Capaian
Kebutuhan Dana
Sumber
Kinerja
/Pagu Indikatif
Dana
5
6
7
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
8
9
10
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
2.01.2.02.01.19.02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan
229 Ha
- Terpeliharanya tanaman kelapa
823,000,000
OTSUS
987,600,000
332,000,000
OTSUS
398,400,000
1,000,000,000
OTSUS
1,200,000,000
sawit - Tersedianya bibit kelapa sawit
Kab.Aceh Selatan ( 2 Kec. )
42 Ha.
Kec. Bakongan Timur :
34 Ha.
- Gp. Seubadeh
8.5 Ha.
- Gp. Ld Rimba
8.5 Ha.
- Gp. Simpang
8.5 Ha.
- Gp. Uj.P.Rayeuk
8.5 Ha.
Kec. Trumon :
8 Ha
- Gp. Ie Meudama - Tersedianya bibit pala (333 Ha.)
Kab.Aceh Selatan ( 7 Kec. ) Kec. Bakongan Timur :
333 Ha. 10 Ha.
- Gp. Seuleukat Kec. Tapaktuan :
40 Ha.
- Gp. Batu Itam
8 Ha.
- Gp. Jambu Apha
8 Ha.
- Gp. Panjupian
8 Ha.
- Gp. Air Berudang
8 Ha.
- Gp. Lhok Rukam
8 Ha.
Kec. Samadua :
30 Ha.
- Mukim Kasik putih
7.5 Ha.
- Mukim Suaq
7.5 Ha.
- Mukim Panton Luas
7.5 Ha.
- Mukim Sedar
7.5 Ha.
Kec. Sawang :
60 Ha.
- Gp. Mutiara
4 Ha.
- Gp. Simpang Tiga
4 Ha.
- Gp. Kuta Baro
4 Ha.
- Gp. Ujung Padang
4 Ha.
Hal. 4
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah dan
Kinerja Program
Program/Kegiatan
/Kegiatan
2
3
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Lokasi 4
Kebutuhan Dana
Sumber
Kinerja
/Pagu Indikatif
Dana
5
6
7
- Gp. Sawang Ba'u
4 Ha.
- Gp. Blang Geulinggang
4 Ha.
- Gp. Meuligo
4 Ha.
- Gp. Seulukat
4 Ha.
- Gp. Tr. Meuduro Baroh
4 Ha.
- Gp. Tr. Meuduro Tunong
4 Ha.
- Gp. Panton Luas
4 Ha.
- Gp. Sawang-1
4 Ha.
- Gp. Sawang-2
4 Ha.
- Gp. Ujung Karang
4 Ha.
- Gp. Lhok Pawoh
4 Ha.
Kec. Meukek :
- Tersedianya bibit kakao
Target Capaian
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
8
9
10
143 Ha.
- Gp. Blang Bladeh
15 Ha.
- Gp. Blang Teungoh
18 Ha.
- Gp. Ladang Tuha
20 Ha.
- Gp. Lhok Mamplam
20 Ha.
- Gp. Buket Meuh
20 Ha.
- Gp. Drien Jalo
15 Ha.
- Gp. Alue Baro
20 Ha.
- Gp. Alue Meutuah
15 Ha.
Kec. Labuhan Haji Timur :
30 Ha.
- Gp. Beutong
15 Ha.
- Gp. Gunung Rotan
15 Ha.
Kec. Labuhan Haji :
20 Ha.
- Gp. Padang Bakau
10 Ha.
- Gp. Pisang
10 Ha.
Kab. Aceh Selatan (4 Kec.)
33 Ha.
Kec. Tapaktuan :
15 Ha.
- Gp. Batu Itam
5 Ha.
- Gp. Jambu Apha
5 Ha.
- Gp. Panjupian
5 Ha.
271,100,000
OTSUS
325,320,000
Hal. 5
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah dan
Kinerja Program
Program/Kegiatan
/Kegiatan
2
3
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Lokasi 4 Kec. Samadua :
Target Capaian
Kebutuhan Dana
Sumber
Kinerja
/Pagu Indikatif
Dana
5
6
7
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
8
9
10
10 Ha.
- Mukim Kasik putih
5 Ha.
- Mukim Suaq
5 Ha.
Kec. Labuhan Haji Timur :
4 Ha.
- Gp. Padang Peulumat Kec. Labuhan Haji Barat :
4 Ha.
- Gp. Tengah Iboh 2.01.2.02.01.19.07 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pertanian/Perkebunan
Terkendalinya hama dan penyakit
Kab. Aceh Selatan
300 Ha.
500,000,000
600,000,000
OTSUS
tanaman pala 9,150,000,000
10,980,000,000
`
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 DINAS KEHUTANAN DAN PEREBUNAN Kode
Indikator
Pemerintahan Daerah dan
Kinerja Program
Program/Kegiatan
/Kegiatan
2
3
1 1.06.2.02.01.21
Hal. 1
Urusan/Bidang Urusan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Lokasi 4
Target Capaian
Kebutuhan Dana
Sumber
Kinerja
/Pagu Indikatif
Dana
5
6
7
Program Perencanaan Pembangunan
18,000,000
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
8
9
10 19,800,000
Daerah. 1.06.2.02.01.21.29
Penyusunan LPPD
Tersusunnya LPPD
Tapaktuan
1 Dinas
6,000,000
APBK
6,600,000
1.06.2.02.01.21.30
Penyusunan LAKIP
Tersusunnya laporan tahunan dan LAKIP
Tapaktuan
1 Tahun
6,000,000
APBK
6,600,000
1.06.2.02.01.21.34
Penyusunan Rencana Kerja
Tersusunnya rencana Kerja
Tapaktuan
1 Tahun
6,000,000
APBK
1.24.2.02.01.15
Program Perbaikan Sistem
150,000,000
150,000,000
Administrasi Kearsipan. 1.24.2.02.01.15.08
Pemutakhiran Data Base Kehutanan
Tersedianya data base
Kab.Aceh Selatan
18 kec..
150,000,000
APBK
150,000,000
dan Perkebunan 2.01.2.02.01.01
Program Pelayanan Administrasi
617,389,700
679,128,670
Perkantoran. 2.01.2.02.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat dan
Tapaktuan
1 Dinas
1,952,400
APBK
2,147,640
12 Bulan
32,736,000
APBK
36,009,600
pengiriman surat 2.01.2.02.01.01.02 2.01.2.02.01.01.07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Tersedianya fasilitas telphon, air dan
Daya Air dan Listrik.
listrik
Kab.Aceh Selatan
Penyediaan Jasa Administrasi
Terciptanya kinerja yang optimal
Tapaktuan
1 Dinas
84,854,000
APBK
93,339,400
Terpeliharanya kebersihan kantor dan
Tapaktuan
1 Dinas
660,000
APBK
726,000
Tapaktuan
1 Dinas
14,844,800
APBK
16,329,280
Tapaktuan
1 Dinas
7,456,500
APBK
8,202,150
Tapaktuan
1 Dinas
1,760,000
APBK
1,936,000
Tapaktuan
6 Paket
6,006,000
APBK
6,606,600
Tapaktuan
11 Bulan
105,270,000
APBK
115,797,000
Tapaktuan
25 Orang
250,000,000
APBK
275,000,000
Tapaktuan
7 Orang
111,850,000
APBK
123,035,000
Keuangan 2.01.2.02.01.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
halaman kantor 2.01.2.02.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terselenggaranya administrasi perkantoran
2.01.2.02.01.01.11 2.01.2.02.01.01.13 2.01.2.02.01.01.15 2.01.2.02.01.01.17
Penyediaan Barang Cetakan dan
Terselenggaranya barang cetakan dan
Penggandaan
penggandaan
Penyediaan Peralatan dan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
Perlengkapan Kantor
kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Tersedianya fasilitas surat kabar/majalah/
Peraturan Perundang-undangan
koran
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya fasilitas konsumsi makanan dan minuman
2.01.2.02.01.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi
ke Luar Daerah
dan konsultasi ke luar daerah
2.01.2.02.01.01.19
Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS
Terciptanya tenaga honorer yang optimal
2.01.2.02.01.02
Program Peningkatan Sarana dan
422,560,000
422,560,000
Prasarana Aparatur. 2.01.2.02.01.02.03 2.01.2.02.01.02.07
Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya gedung aula, pagar kantor
Tapaktuan,
dan gedung pos polhut
Trumon, Meukek
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Tapaktuan
1 Dinas
300,000,000
APBK
300,000,000
1 Dinas
4,125,000
APBK
4,125,000
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
2.01.2.02.01.02.09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Tapaktuan
1 Dinas
10,890,000
APBK
10,890,000
2.01.2.02.01.02.10
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya mebeleur kantor
Tapaktuan
1 Dinas
17,160,000
APBK
17,160,000
Tapaktuan
80,155,000
APBK
80,155,000
2.01.2.02.01.02.24 2.01.2.02.01.02.26 2.01.2.02.01.02.28
2.01.2.02.01.03
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Terdukungnya transportasi untuk
Kenderaan Dinas/Operasional
kegiatan dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Terselenggaranya pemeliharaan
Perlengkapan Gedung Kantor
perlengkapan kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Terselenggaranya pemeliharaan
Peralatan Gedung Kantor
peralatan kantor
27 Unit
Tapaktuan
1 Dinas
1,980,000
APBK
2,178,000
Tapaktuan
1 Dinas
8,250,000
APBK
9,075,000
Program Peningkatan Disiplin
29,250,000
29,250,000
Aparatur. 2.01.2.02.01.03.02
2.01.2.02.01.05
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Terbayarnya pakaian dinas PDH dan
Perlengkapannya
Linmas
Tapaktuan
65 Orang
Program Peningkatan Kapasitas
29,250,000
APBK
45,000,000
29,250,000
54,000,000
Sumber Daya Aparatur. 2.01.2.02.01.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi
Terbayarnya biaya pelatihan bimtek
7 Orang
45,000,000
APBK
54,000,000
Peraturan Perundang-undangan 2.02.2.02.01.15
Program Pemanfaatan Potensi
100,000,000
100,000,000
Sumber Daya Hutan. 2.02.2.02.01.15.08
Pengembangan Pengujian dan
Terlaksananya pengamanan hutan
Kab.Aceh Selatan
15 Kasus
100,000,000
APBK
100,000,000
Pengendalian Peradaran Hasil Hutan 2.02.2.02.01.16
Program Rehabilitasi Hutan dan
430,000,000
430,000,000
Lahan. 2.02.2.02.01.16.05
Pembinaan, Pengendalian dan
Sarana dan prasarana pengamanan hutan
1 Paket
225,000,000
APBK
225,000,000
Pengawasan Gerakan RHL - AP Kegiatan OTSUS 2.02.2.02.01.16.06
Peningkatan Peran serta masyarakat
5,000,000 Berkurangnya lahan kritis
dalam rehabilitasi hutan dan lahan
2.02.2.02.01.17
- (Sharing DAK Kehutanan)
100,000,000
- AP
100,000,000
Program Perlindungan & Konservasi
300,000,000
300,000,000
Sumber Daya Hutan. 2.02.2.02.01.17.06
Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Kehutanan dan Perkebunan Akibat Gajah
Pemberantasan hama gajah
10 Bulan
300,000,000
APBK
300,000,000
2
1 2.02.2.02.01.20
3
4
5
Program Perencanaan dan
6
7
108,000,000
8
9
10 129,600,000
Pengembangan Hutan. 2.02.2.02.01.20.01
Pengembangan Hutan Masyarakat Adat
Terlaksananya pelaksanaan pawang
Kab.Aceh Selatan
18 Orang
108,000,000
APBK
129,600,000
hutan 2.01.2.02.01.15.
Program Peningkatan Kesejahteraan
18,276,000
Petani 2.01.2.02.01.15.05
Penyuluhan dan Bimbingan
Terbentuknya desa binaan gammawar
Pemanfaatan dan Produktifitas Lahan
dan P2WKSS
Kecamatan
2 Desa
18,276,000
APBK -
Tidur 2.01.2.02.01.19
Program Peningkatan Produksi
1,169,100,000
Pertanian/Perkebunan 2.01.2.02.01.19.02
Penyediaaan Sarana produksi
Mudahnya transfortasi pengangkutan
Pertanian/Perkebunan
hasil panen
- (Sharing DAK Pertanian)
49,500,000
- AP
49,500,000
- Pembangunan jln produksi Peulokan - Bibit Pala
Labuhanhaji Brt Tersedianya bibit pala
1 KM
140,000,000
25 Ha
75,000,000
- AP Kegiatan OTSUS 2.01.2.02.01.19.06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
40,000,000 Terlaksananya monitoring kegiatan-
Kab.Aceh Selatan
18 Kec.
115,100,000
APBK
138,120,000
APBK
720,000,000
kegiatan dinas 2.01.2.02.01.19.07
Pengendalian Organisme Pengganggu
Terkendalinya hama dan penyakit pala
Kab.Aceh Selatan
1 paket
100,000,000
tanaman Pertanian/Perkebunan 2.01.2.02.01.19.08
Pembangunan kebun karet rakyat
2.01.2.02.01.20
Program Pemberdayaan Penyuluh
Tersedianya bibit karet
60 Ha
600,000,000
150,000,000
150,000,000
Pertanian/Perkebunan Lapangan. 2.01.2.02.01.20.01
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Tersedianya tenaga penyuluh pertanian/
Penyuluh Pertanian/Perkebunan
perkebunan dan petani yang berkualitas
10 Orang
150,000,000
APBK
150,000,000
(PENAS XIV) 1.02.1.02.01.21
Program Pengembangan Lingkungan
100,000,000
100,000,000
Sehat. 1.02.1.02.01.21.03
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan
Terlaksananya sosialisasi rencana perbup
Sehat
KTR di Aceh Selatan JUMLAH
Kab.Aceh Selatan
1 Paket
100,000,000
3,657,575,700
APBK
100,000,000
4,389,090,840
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014
Rencana Tahun 2014 Kode
1 2 2 05 2 05 2 05 01 16
Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan - Terlaksananya pengadaan mobiler kantor pengawasan terpadu.
Lokasi
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana / Pagu indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
05 2 05 01 21
2
05 2 05 01 21 08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan (DAK/Sharing)
- Terlaksananya pembangunan PPI Gunung Cut - Terlaksananya pengerukan dan pembangunan Brekwater PPI Keumumu Hilir
8
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu indikatif
9
10
20,000,000
Tapaktuan
1 Paket
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
20,000,000
DAK
3,688,000,000 Samadua
2 Paket
1,900,000,000
DAK
- Terlaksananya pengadaan mesin perahu 5,5 PK
Aceh Selatan
45 unit
135,000,000
DAK
- Terlaksananya pengadaan mesin perahu 6,5 PK
Aceh Selatan
40 unit
135,000,000
DAK
- Terlaksananya pengadaan kapal motor 4 GT
Kluet Selatan,
5 Unit
495,000,000
DAK
Tapaktuan
-
-
1
2
3 - Terlaksananya pengadaan mesin kapal 10 PK
4
5
Tapaktuan, Bako
30 unit
150,000,000
6
DAK
7
24 unit
180,000,000
DAK
300 set
160,000,000
DAK
Kluet Utra
300 set
162,000,000
DAK
- Terlaksananya pengadaan coolbox kapasitas 1,2 ton
Meukek, Sawang
25 unit
131,000,000
DAK
- Terlaksananya pengadaan Fishfinder/GPS
Labuhanhaji, Meukek,
20 Unit
150,000,000
DAK
100 buah
90,000,000
DAK
8
9
ngan,Bakotim & Trumon.
- Terlaksananya pengadaan mesin kapal 23 PK
Lab haji, Meukek, Tapaktuan, Bakotim & Trumon
- Terlaksananya pengadaan jaring ikan ukuran 1,5 inchi - Terlaksananya pengadaan jaring ikan ukuran 1,1/8 inchi
Labuhanhaji, Sawang Meukek, Bakotim,
Sawang, Tapaktuan, Bakotim dan Trumon
2 05 2 05 01 23 2
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 05 2 05 01 23 02 Pembangunan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
- Terlaksanannya pengadaan cool box kapasitas 200 liter untuk pemuge ikan. JUMLAH
Aceh Selatan
3,708,000,000
5 unit
10.
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Nama SKPD
: Dinas Kelautan dan Perikanan Rencana Tahun 2014
Kode
Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan daerah Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan program / kegiatan
1
2
1
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 06 2 05 01 21 29 Penyusunan LPPD
1
06 2 05 01 21 30 Penyusunan LAKIP
1
06 2 05 01 21 35 Penyusunan Rencana Kerja
3
Lokasi
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana / Pagu indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
2 2 05 1 06 2 05 01 21
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 05 2 05 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
05 2 05 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
2
05 2 05 01 01 07 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan
2
05 2 05 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2
05 2 05 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 05 2 05 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan kantor
8
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu indikatif
9
10
15,600,000 - Tersedianya Laporan Penyele nggaraan Pemerintah Daerah - Tersedianya Laporan Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerintah - Tersedianya dokumen perenca naan pembangunan kelautan dan perikanan.
Tapaktuan
1 Paket
5,200,000
APBK
1 Paket
6,000,000
Tapaktuan
1 Paket
5,200,000
APBK
1 Paket
6,000,000
Tapaktuan
1 Paket
5,200,000
APBK
1 Paket
13,000,000
550,000,000
APBK
2 05 2 05 01 01
2
Catatan Penting
Lembar 1 dari 5 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
- Tersedianya Jasa Surat menyurat. - Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan listrik. - Tersedia honor pelaksana program/kegiatan - Tersedianya Alat tulis Kantor. - Tersedianya barang Cetakan dan penggandaan. - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 1 Tahun
600,000,000
Tapaktuan
5 Paket
2,500,000
Tapaktuan
4 Paket
25,000,000
1 Tahun
Tapaktuan
202 Orang
111,600,000
1 Tahun
Tapaktuan
25 Paket
15,000,000
1 Tahun
Tapaktuan
7 Paket
5,500,000
1 Tahun
Tapaktuan
1 Paket
3,000,000
1 Tahun
APBK
2
2 1 05 2 05 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
2
05 2 05 01 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
2
05 2 05 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2
05 2 05 01 01 18 Rapat Koordinasi dan Kosultasi ke Luar Daerah
2
05 2 05 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 2 05 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2
05 2 05 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2
05 2 05 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor
2
05 2 05 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas 05 2 05 01 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor
3 - Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor sebanyak 1 paket - Tersedianya bahan bacaan utk peg. Dislakan 1 paket - Tersedianya makanan dan minuman pegawai Dislakan. - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsulta si ke luar daerah. - Tersedianya honor pe gawai Non PNS 1 org
Tapaktuan
4
5 10 Paket
Tapaktuan
6
7
8
9
7,500,000
1 Paket
5 Jns koran
5,000,000
1 Paket
Tapaktuan
11 bulan
45,000,000
51 orang
Tapaktuan
30 kali
277,100,000
30 kali
Tapaktuan
6 orang
52,800,000
6 orang
Tapaktuan
5 Paket
25,000,000
Tapaktuan
10 Paket
35,000,000
Tapaktuan
2 Paket
13,000,000
1 paket
Tapaktuan
22 unit
90,000,000
1 paket
Tapaktuan
komputer 14
15,000,000
1 paket
10.
2 05 2 05 01 02
2
170,000,000 1 paket
100,000,000
- Pegawai dinas dapat mengikuti Bintek / diklat
Tapaktuan
6 orang
2 05 2 05 01 06
2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 05 2 05 01 06 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
APBK
AC 8 unit
2 05 2 05 01 05 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Formal Aparatur 05 2 05 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi PerundangUndangan
178,000,000
- Terlaksananya pengadaan mobileir kantor - Terlaksananya pengadaan Peralatan kantor - Terlaksananya pemelihara an gedung kantor - Tersedianya biaya pemeli haraan kenderaan dinas - Tersedianya biaya pemeli haraan peralatan kantor
100,000,000
APBK
6 orang
40,000,000
350,000,000
- Tersedianya dokumen ke giatan tahunan dinas. - Tersedia data laporan evaluasi kegiatan sebagai acuan penyusunan kegiatan Tahun 2015
Tapaktuan
6 jenis laporan
350,000,000
APBK
6 jenis laporan
130,000,000
1
2
3 - Tersedia dokumen pelaksanaan kegiatanTA. 2014 - Tersedianya dokumen potensi kelautan dan perikanan.
5
1 23 2 05 01 15 1
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 23 2 05 01 15 01 Penyusunan dan Pengumpulan data dan - Tersedia data statistik peStatistik Daerah rikanan Tahun 2014
4
Aceh Selatan
2 Paket
8
9
10.
150,000,000
APBK
-
-
235,000,000
Aceh Selatan
1 Tahun
75,000,000
APBK
1 tahun
Tapaktuan
3 Paket
50,000,000
APBK
-
100,000,000
Bakongan, Tapak
5 angkatan
50,000,000
APBK
5 angkatan
300,000,000
Aceh Selatan
1 Paket
50,000,000
APBK
1 paket
120,000,000
Tapaktuan
1 Paket
10,000,000
APBK
-
tuan, sawang, Me kek dan Lb.haji.
2 05 2 05 01 17
2
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 05 2 05 01 17 01 Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan - Terlaksananya penertiban Sumberdaya laut administrasi terhadap pelaku usaha perikanan - Terlaksananya pelatihan ANKAPIN/ATKAPIN bagi petugas pengawas perikanan - Biaya PENAS
7
150,000,000
2 05 2 05 01 16
2
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 05 2 05 01 16 02 Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa - Tersedia honor panglima Pengamanan Sumberdaya Kelautan Laot Kab. dan Lhok untuk - Terlaksananya peringatan hari Nusantara & Kenduri Laot Kabupaten. - Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang kelautan dan perikanan - Terlaksananya Operasi Ter padu terhadap kapal kapal perikanan. - Terlaksananya pertemuan (duek pakat) Panglima laot
6
191,900,000
Aceh Selatan
1 paket
16,900,000
APBK
Tapaktuan
2 orang
25,000,000
APBK
150,000,000
APBK
Lembar 4 dari 5
2 3 4 1 2 05 2 05 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan BBI Alupaku 2 05 2 05 01 20 01 Pengembangan Bibit ikan unggul - Terlaksananya Pengadaan agro input BBI Aluepaku Trumon, Samadua, 2 05 2 05 01 20 02 Pendampingan pada kelompok tani - Terlaksananya pembuatan kolam Pembudidaya ikan dan pengadaan Agroinput Budidaya Kluet Tengah ikan nila dan Mas Kluet Selatan - Terlaksananya pembuatan kolam pengadaan Agroinput budidaya Labuhanhaji Barat ikan lele Tapaktuan - Terlaksananya pengadaan alat-alat uji parameter kualitas air dan tanah. Aceh Selatan - Terlaksananya pengadaan Agroinput dan Benih Ikan Lele Mas, Nila dan Bandeng Jawa Barat - Terlaksananya Magang Pembudidaya Ikan 2 2
05 2 05 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 05 2 05 01 21 06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan - Sharing DAK - AP Kegiatan 1. Pembangunan Tambatan Kapal Perikanan - Terbangunnya tambatan kapal Desa Lhok Rukam perikanan Desa Lhok rukam
5
6
7
8
9
10.
675,000,000 1 Paket
150,000,000
APBK
1 paket
100,000,000
8 Paket
200,000,000
APBK
30 paket
750,000,000
5 unit
100,000,000
APBK
1 paket
50,000,000
APBK
10 unit
100,000,000
APBK
5 orang
75,000,000
APBK
-
2,413,800,000
331,900,000 331,900,000 Tapaktuan
1 Paket
600,000,000
APBK
Lhok Rukam
2. Study kelayakan pembangunan tambatan kapal perikanan Bakongan Timur
- Tersedia dokumen study kelayakan pembangunan tambatan kapal perikanan Bakongan Timur
Bakotim
1 Paket
150,000,000
APBK
Seubadeh
3. Study kelayakan pembangunan tambatan perahu nelayan Desa Ladang Tuha
- Tersedia dokumen study kelayakan pembangunan tambatan perahu nelayan Desa ladang Tuha
Pasieraja
1 Paket
150,000,000
APBK
Ladang Tuha
4. Penyusunan Review DED PPI Bakongan
- Tersedianya dokumen Review DED PPI Bakongan
Bakongan
1 Paket
200,000,000
APBK
1
2
2 2
2 5. Pengadaan Pukat Pantai
05 2 05 01 21 09 Penunjang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Pemasangan Jaringan Listrik Pabrik Es
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 05 2 05 01 22 02 Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Perikanan 05 2 05 1
3 - Terlaksananya pengadaan pukat pantai
4
5
Sawang, Samadua,
2 Unit
150,000,000
APBK
Tapaktuan
1 paket
350,000,000
APBK
Sawang
1 paket
150,000,000
APBK
- Terlaksananya pembangunan Prasarana perikanan sumber dana OTSUS - Tersedianya arus listrik pabrik Es
JUMLAH
8
9
120,000,000
- Terlaksananya penguatan dan pembinaan kelembagaan kelompok penangkapan ikan dlm KABAS - Terlaksananya lomba KUB bid. Tangkap & budidaya - Terlaksananya pelatihan permesinan dan perawatan kapal - Terlaksananya pelatihan pengolah ikan 2 angkatan - Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan
Aceh Selatan
1 Paket
30,000,000
APBK
Aceh Selatan
2 Paket
30,000,000
APBK
Tapaktuan
1 Paket
15,000,000
APBK
Bakongan dan
1 Paket
30,000,000
APBK
1 Paket
15,000,000
APBK
Lh. Barat Tapaktuan
2 05 2 05 01 23
2
7
Bakongan, Bakotim
22
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan - Sharing DAK - AP Kegiatan 05 2 05 01 23 02 Pembangunan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
6
119,000,000
Coolbox Kap 200 L
9,000,000 40,000,000
- Terlaksananya pengadaan Freezer kapasitas 300 liter - Terlaksanannya pengadaan cool box kapasitas 100 liter untuk pemuge ikan.
Pasieraja dan
3 unit
40,000,000
APBK
5 unit
63 buah
30,000,000
APBK
100 buah
kl. Utara Aceh Selatan
5,098,300,000
10.
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan
1 2
2
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
3
Lokasi
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana / Pagu indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Urusan Pilihan
2 05
Kelautan dan Perikanan
2
05 2 05 01 21
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2
05 2 05 01 21 06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan 1. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasie Kuala Ba'u a. Lanjutan Pembangunan PPI Pasie Kuala Ba'U
- Terlaksananya Pembangunan
b. Pengawasan
Pasie Kuala Ba'u
PPI Pasie Kuala Ba'u (Lanjutan)
1 Paket
-
OTSUS
1 Paket
-
OTSUS
2. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Keude Bakongan a. Lanjutan Pembangunan PPI Keude Bakongan
- Terlaksananya Pembangunan
b. Pengawasan
Bakongan
PPI Keude Bakongan (Lanjutan)
1 Paket
2,500,000,000
OTSUS
1 Paket
75,000,000
OTSUS
1 Paket
3,132,982,122
OTSUS
1 Paket
97,000,000
OTSUS
1 Paket
1,820,000,000
OTSUS
1 Paket
53,000,000
OTSUS
3. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sawang a. Lanjutan Pembangunan Breakwater
- Terlaksananya Pembangunan
b. Pengawasan Lanjutan Pembangunan Breakwater
Sawang Ba'u
Break Water (Lanjutan)
4. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Keude Meukek (Lanjutan) a. Pembangunan docking Kapal Perikanan
- Terlaksananya Pembangunan
b. Pengawasan
Meukek
docking Kapal Perikanan
5. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuhan Tarok Kec. Meukek a. Pengerukan Kolam dan Pembangunan Break water
- Terlaksananya pengerukan kolam
b. Pengawasan
2 05 2 05 01 20
1 Paket
2,500,000,000
OTSUS
dan pembangunan Break Water
Meukek
1 Paket
75,000,000
OTSUS
- Terlaksananya Pengadaan Sarana
1 Paket
600,000,000
OTSUS
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 6. Pendampingan pada kelompok tani Pembudidaya
dan Prasarana Budidaya Perikanan JUMLAH
10,852,982,122
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu indikatif
9
10
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UK & M
2 07
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
2 07 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 07 08 09 10 11 12 14 15 17 18 19 21
2 07
2 07 01 02
2 07 01 03
2 07
2 07 01 05 2 07 01 06
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Pengadaan Pakaian KORPRI Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
03 05
1 06
Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan Peningkatan Disiplin Aparatur
02 04 05 2 07
Penyedian Jasa Surat Menyurat Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Penyedian Alat Tulis Kantor Penyedian barang Cetakan dan Penggandaan Penyedian komponen Instalasi Listrik/ Penyedian Peralatan Rumah tangga Penyedian bahan Bacaan dan Peraturan Penyedian Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS Konsultasi Dalam Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana
07 09 22 24 2 07
Lembar 1
2 07 01 15
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Peningkatan Pengembangan sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Data/Informasi
01 02
Pengumpulan, Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program Penyusunan dan Pengumpulan, data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen
Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Pelayanan Publik yang dipenuhi
% Tingkat kehadiran Pegawai yang tepat waktu
Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis % Pelaksanaan Monev pada semua kegiatan Dinas
Lokasi 4
Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan
Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan
Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan
Tapaktuan
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (000) Sumber Dana 5 6 7
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 5%
8%
5%
4,185 41,426 146,355 6,864 16,500 14,957 12,800 3,750 3,300 9,700 94,890 271,200 73,900 120,000
APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK
24,500 45,500 18,000 59,700 -
APBK APBK APBK APBK
24,500 13,400 13,400
APBK APBK APBK
35,300
APBK
Catatan Penting 8
Dari 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Indikatif (000) kinerja 9 10
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 5%
8%
5%
4,603.5 45,568.6 160,990.5 7,550.4 18,150.0 16,452.7 14,080.0 4,125.0 3,630.0 10,670.0 104,379.0 298,320.0 81,290.0 132,000.0
26,950.0 50,050.0 19,800.0 65,670.0
26,950.0 14,740.0 14,740.0
38,830.0
Kab. Aceh Selatan
6%
125,500
APBK
6%
138,050.0
Kec. Dlm Aceh Selatan
5%
127,800
APBK
5%
140,580.0
120,000
APBK
Penyedian data terbaharu yang akuntable
Kec. Dlm Aceh Selatan
132,000.0
Lembar 2 1 06
1 2 07 01 21
2 Perencanaan Pembangunan Daerah 29 30 34 35
2 07
2 07 01 16
02 2 07 01 18
Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 05 Pembinaan , pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 2 07 01 15 Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif 08
09 1 15
05 06 07
2 07 01 17
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Penyelenggagaraan Promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Kewirausahaaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
2 07 01 16 01
2 07
Tapaktuan
5
6
4 Dokumen
Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan
Fasilitasi bagi industri kecil dan Menengah Jumlah usaha industi non Formal terhadap pemanfaatan sumber daya Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Jumlah usaha industri Formal dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
04
1 15
4
7 7,400
APBK
7,900 10,000 7,300
APBK APBK APBK
8
9
Dari 3 10
3 Dokumen
8,140.0 8,690.0 11,000.0 8,030.0
Pengembangan Industri Kecil dan 01
1 15
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan RENSTRA Penyusunan RENJA
3 Dok. LAKIP, RENJA SKPK dan RENSTRA SKPK
% Jumlah Koperasi Aktif % Jumlah Koperasi Sehat % Jumlah Koperasi Tumbuh
Dlm Kab. Aceh Selatan
39
76,980
APBK
39
84,678.0
Dlm Kab. Aceh Selatan
20
112,545
APBK
20
123,799.5
2%
2%
Tapaktuan
2%
145,900
APBK
2%
160,490.0
Dlm Kab. Aceh Selatan
2%
346,987
APBK
2%
381,685.7
15 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jumlah bintek inovasi usaha pada IKM, Jumlah bintek inovasi usaha pada UMKM Jumlah Pameran/Promosi yang di ikuti
Dlm Kab. Aceh Selatan
Dlm Kab. Aceh Selatan
% Jumlah wiarausaha baru yang tumbuh
Fasilitasi Pengembangan Inkubator teknologi dan Bisnis Fasilitasi Pengembangan sarana promosi Jumlah sarana promosi yang di hasil produksi bangun Jumlah Bimtek kewira-usahaan pada masyarakat Pelatihan Manajemen pengelolaan Koperasi/KUJumlah UMKM yang mengikuti pelatihan Teknis Jumlah bintek inovasi usaha pada koperasi
Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan
Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustrCakupan bina kelompok industri/pengrajin 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Jumlah pelaku usaha yang terbina Jumlah bintek inovasi produk pada industri kecil unggulan daerah
15 143,000
APBK
12
96,000
APBK
12
105,600.0
3
47,000
APBK
3
51,700.0
2% Dlm Kab. Aceh Selatan
157,300.0
2% 56,700
APBK
62,370.0
Dlm Kab. Aceh Selatan
2
560,000
APBK
2
616,000.0
Dlm Kab. Aceh Selatan Dlm Kab. Aceh Selatan
1 80
48,900 48,900
APBK APBK
1 80
53,790.0 53,790.0
1
48,900
APBK
1
53,790.0
3 Dlm Kab. Aceh Selatan
3
10
300,000
APBK
10
330,000.0
1
45,000
APBK
1
49,500.0
2 07
1 2 07 01 19
2 Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial 02
2 06
2 07 01 19
Penyediaan Sarana Informasi yang yang dapat diakses masyarakat
3
Jumlah pusat/sentra kerajinan dan Industri
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan AsongaCakupan bina kelompok Pedagang Formal 03 Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi Jumlah Pasar Tradisional yang pedagang kakilima dan asongan. Permanen Jumlah Pasar Moderen
4
5
2 07 01 19
2 07 01 15
Tapaktuan
3
Dari 3 10
2 75,900
Tapak Gadeng
Lembar 3
9
APBK
83,490.0
2
2 2,549,000
APBK
3
14.56%
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
Nilai Perdangan (Rp Milyar) komoditas unggulan yang dijual keluar daerah
1000
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 03
06
2 06
8
2,803,900.0
14.56%
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 02
2 06
7
2
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 2 06
6
2 07 01 18
Peningkatan Pengawasan peredaran barang dCakupan pengawasan terhadap barang beredar. Jumlah penurunan produk kadaluarsa yang dijual Operasionalisasi dan pengembangan UPT Cakupan pengawasan terhadap kemetrologian daerah tera dan tera ulang alat ukur perdagangan
4 Kali
Peningkatan Sistem dan Jaringan informasi perdagangan
Jumlah aktifitas kegiatan pertahun Jumlah nilai ( Rp Milyar ) perdagangan pertahun
APBK
45,300
APBK
45,300
APBK
1000
4 Kali
428,413.7
49,830.0
Dlm Kab. Aceh Selatan 0%
0%
49,830.0 138,490.0
Tapaktuan
Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 06
389,467
3 Kali
125,900
APBK
3 Kali
38
127,900
APBK
38
140,690.0
530
136,500
APBK
530
150,150.0
Dlm Kab. Aceh Selatan
7,032,118
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN ACEH SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UK & M
Lembar 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
4
Terbangunnya Tempat
Kluet Selatan
1 Unit
500,000,000
APBN
Terbangunnya Tempat Pelayanan Koperasi
Tapaktuan
1 Unit
750,000,000
APBN
Terbangunnya Tempat Pelayanan Koperasi
Samadua
1 Unit
500,000,000
APBN
Terbangunnya Tempat Pelayanan Koperasi
Tapaktuan
1 Unit
500,000,000
APBN
Terbangunnya Tempat Pelayanan Koperasi
Trumon Timur
1 Unit
500,000,000
APBN
Terbangunnya Tempat Pelayanan Koperasi
Labuhanhaji
1 Unit
500,000,000
APBN
Terbangunnya Tempat Pelayanan Koperasi
Labuhanhaji Barat
1 Unit
500,000,000
APBN
Bagunan Kantor
Tapaktuan
1 Unit
2,400,000,000
APBN
Bangunan Kantor
Tapaktuan
1 Unit
5,900,000,000
APBN
Lokasi
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5 6
Sumber Dana 7
1 1 15 2 06 2 07 01 1 15
URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 2 07 01 17 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 06 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KPRI Kluet Selatan
Pelayanan Koperasi - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KPRI Kopkas - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KSU Mawar Baru - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) Kopwan Putri Selatan - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KUD Sri Marga Mulia - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KPRI Mekar Jaya - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) Kopwan KWML
2 06 2 06 2 06
2 07 01
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 2 07 01 18 Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri. 2 07 01 18 03 Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah - Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kemetrologian - Pembangunan Gedung Kantor
Catatan Penting 8
Dari 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif kinerja 9 10
1
2 06
2 06
2 07 2 06 2 07 2 07
2
4
5
Terbangunnya lost pasar permanen.
Kec. Kuta Bahagia (Ds. Buket gadeng)
1 unit
470,000,000
APBN
- Rehap pasar Keude Rundeng
Terehapnya pasar
Kec. Kluet Selatan (Keude Rundeng)
1 unit
290,000,000
APBN
- Pembangunan Saluran Drainase Psr Krueng Luas
Terbangunnya parit pembuang pasar
Kec. Trumon Timur (Krueng Luas)
1 unit
775,000,000
APBN
Trumon Timur (Cot Bayu)
1 Unit
4,000,000,000
APBN
2 07 01 18 05 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Revitalisasi Pasar Tradisional - Pembangunan lost pasar permanen
2 07 01 19
Pembinaan Pedagang kaki lima dan Asongan 06 Pembangunan gudang guadang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan asongan - SRG ( Sistem Resi Gudang) untuk Jagung
3
Terbagunnya Gudang
6
7
8
9
10
PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 2 07 01 18 Penataan Struktur Industri 2 07 01 18 02 Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster industri
2 07 01
- Pengadaan Alat pemurnian Minyak Atsiri
Adanya alat Pemurnian
Tapaktuan
1 Unit
1,500,000,000
APBN
- GIS ( alat Penguji Analisis Mutu Atsiri )
Adanya Alat
Meukek
1 Unit
3,500,000,000
APBN
- Pengadaan Mesin Pakaging untuk produk makanan dan minuman - Pengadaan Mesin Blender/Penghancur Biji Pala
Alat
Tapaktuan
1 Unit
600,000,000
APBN
Alat
20 Unit
400,000,000
APBN
- Pengadaan Mesin Bordir Komputer
Alat
4 Unit
400,000,000
APBN
- Pengadaan Penyulingan Pala Moderen
Alat
Meukek, L Haji Sawang , Samadua Pasi Raja, Kluet Utara Sawang, Pasi Raja Kluet Utara, Tapaktuan Meukek, L Haji Tapaktuan Kuta Bahagia
4 Unit
600,000,000
APBN
- Pengadaan Mesin Pengering Jagung
Alat
Trumon
1 Unit
450,000,000
TOTAL
25,035,000,000 Tapaktuan, 28 Juni 2013 Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Selatan
Hj. HAYATUN, SH Pembina TK I /NIP. 19590815 199303 2 001
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Rencana Tahun 2014 Kode
1 2. 2.01. 2.01.01. 1.06.2.01.01.21 1.06.2.01.01.21.29
1.06.2.01.01.21.30
1.06.2.01.01.21.35
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
Penyusunan Renja
2.01.2.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.2.01.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4
5
6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Sumber Target Kebutuhan Dana/ Penting Dana Capaian Pagu Indikatif Kinerja 7 8 9 10
15,000,000
Input - Dana Output - Terlaksananya Penyusunan LPPD Outcome : Terwujudnya Penyusunan LPPD Input - Dana Output - Terlaksananya Penyusunan LAKIP Outcome : Terwujudnya Penyusunan LAKIP Input - Dana Output - Terlaksananya Penyusunan RENJA Outcome : Terwujudnya Penyusunan RENJA
Tapaktuan
6 Set
5,000,000 APBK
Set
2,750,000.00
Tapaktuan
6 Set
5,000,000 APBK
Set
2,750,000.00
Tapaktuan
6 Set
5,000,000 APBK
Set
2,750,000.00
960,272,000 Input : - Dana Tapaktuan Output : - Tersedianya alat/ bahan/ barang jasa dan biaya
Rupiah Paket
15,620,000
APBK
Rupiah Paket
17,182,000
1
2.01.2.01.01.01.02
2.01.2.01.01.01.07
2.01.2.01.01.01.08
2.01.2.01.01.01.10
2.01.2.01.01.01.11
2
3 Outcome : tugas-tugas - Terlaksananya kedinasan yang lancar
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input : - Dana Tapaktuan Output : - Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Outcome : - Peningkatan Kinerja Aparatur Input : - Dana Output : - Tersedianya biaya kebersihan Kantor Outcome : - Terpeliharanya kebersihan Kantor Input : Dana Output : - Tersedianya alat tulis kantor Outcome : - Terlaksananya tugas-tugas dinas
6
7
%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Input : Listrik - Dana Tapaktuan Output : - Tersedianya jasa komunikasi air, dan listrik Outcome : - Terlaksananya tugas-tugas dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5
Rupiah
8
9 %
100,000,000
APBK
Rupiah
Bulan
Bulan
%
%
Rupiah
100,000,000
APBK
Orang
Rupiah
10
Rupiah
110,000,000
110,000,000
Orang
792,000
APBK
Rupiah
871,200
15,000,000 APBK
Rupiah
16,500,000
1 Tahun
Tapaktuan
Input : Tapaktuan - Dana Output : - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : - Terlaksananya tugas-tugas dinas
Rupiah Jenis
Jenis
%
% APBK
Rupiah
18,360,000
Rupiah
Set
Set
%
%
20,196,000
Hal. 3 1 2.01.2.01.01.01.12
2.01.2.01.01.01.13
2.01.2.01.01.01.15
2.01.2.01.01.01.17
2.01.2.01.01.01.18
2 Penyediaan Komponen Instalansi Penerangan Bangunan kantor
3
4 Listrik/ Input : - Dana Tapaktuan Output : - Tersedianya alat komponen instalasi/ penerangan kantor Outcome : - Terlaksananya tugas-tugas dinas
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input : - Dana Tapaktuan Output : - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan dan Outcome : - Terlaksananya tugas-tugas kebersihan kantor/ SKPD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- Input : undangan - Dana Output : - Tersedianya bahan bacaan karyawan/ ti dinas - Meningkatnya wawasan karyawan/ ti Penyediaan makanan dan Minuman
Input : - Dana Tapaktuan Output : - Tersedianya makan dan minum karyawan Outcome : - Terlaksananya tugas-tugas dinas
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Input : Luar Kab. Daerah Aceh - Dana Output : - Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan dinas Outcome : - Tertibnya pelaksanaan program dan kegiatan dinas
5 Rupiah
6 5,500,000
7 APBK
8
9 Rupiah
Buah/Meter
Buah/Meter
%
%
Rupiah
200,000,000
APBK
Rupiah
Buah/Jenis
Buah/Jenis
%
%
Rupiah
10 6,050,000
220,000,000
5,000,000
Buah/Jenis %
Rupiah
%
138,000,000
APBK
Rupiah
Karyawan/i
Karyawan/i
%
%
Rupiah
300,000,000
APBK
Rupiah
Kali
Kali
%
%
151,800,000
330,000,000
2.01.2.01.01.01.19
Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS
1
2.01.2.01.01.02 2.01.2.01.01.02.07
2.01.2.01.01.02.09
2.01.2.01.01.02.10
2.01.2.01.01.02.22
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Meubeleur
Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor
Input : - Dana
3 Output : - Tersedianya biaya untuk tenaga honerer dinas dan petugas lapangan Outcome : - Tertibnya pelalaksanaan administrasi dan keuangan
4
Rupiah
5
62,000,000
6
Rupiah
APBK
7
8
9
Orang
Orang
%
%
68,200,000
10
230,000,000 Input : - Dana Output : - Tersedianya perlengkapan kantor Outcome : - Peningkatan Kinerja aparatur Input : - Dana Output : - Tersedianya Peralatan Kantor Outcome : - Peningkatan Kinerja aparatur
Tapaktuan
Tapaktuan
Input : - Dana Tapaktuan Output : - Tersedianya fasilitas penunjang kerja aparatur Outcome : - Peningkatan Kinerja aparatur Input : Kec.Dlm Kab. Aceh - Dana Output : - Terpeliharanya gedung kantor, 3 Unit Gedung BBU dan 4 Unit gedung Puskeswan Outcome : - Peningkatan kinerja aparatur
2.01.2.01.01.02.24
Tapaktuan
Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Input :
Rupiah
30,000,000
APBK
Rupiah
Unit
Unit
%
%
Rupiah
25,000,000
APBK
Rupiah
Unit
Unit
%
%
Rupiah
50,000,000
APBK
Rupiah
Unit
Unit
%
%
Rupiah
30,000,000
APBK
Rupiah
Paket
Paket
%
%
33,000,000
27,500,000
55,000,000
33,000,000
Operasional
1
2.01.2.01.01.02.28
- Dana Tapaktuan Output : - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
2
3 Outcome : - Peningkatan kinerja aparatur
4
Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Input : Kantor - Dana Tapaktuan Output : - Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor dan kebersihan kantor Outcome : - Terpeliharanya peralatan kantor
2.01.2.01.01.05
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.01.2.01.01.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2.01.2.01.01.06 2.01.2.01.01.06.01
2.01.2.01.01.15 2.01.2.01.01.15.01
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Rupiah
65,000,000
APBK
71,500,000
Unit
5
Rupiah
6
30,000,000
7
APBK
8
9
Rupiah
Buah
Buah
%
%
10
33,000,000
50,000,000 Input : - Dana Output : - Tersedianya biaya untuk peningkatan SDM aparatur. Outcome : - Peningkatan SDM aparatur
Kec. Dlm Kab. Aceh
Rupiah
50,000,000
APBK
Rupiah
Orang
Orang
%
%
55,000,000
30,000,000 Input : - Dana Output : - Tercapainya Pembuatan Laporan dan pelaksanaan Kegiatan Outcome : - Terlaksananya Pembuatan Laporan dan Kegiatan SIMONEV
Tapaktuan
Rupiah
30,000,000
APBK
Rupiah
Set
Set
%
%
33,000,000
383,300,000 Input : - Dana Output : - Tersedianya alat dan bahan
Tapaktuan Rupiah Paket
49,500,000 APBK
Rupiah Paket
54,450,000
Pelatihan untuk mantri tani Outcome : - Peningkatan SDM petugas data statistik Pertanian
1 2.01.2.01.01.15.02
2.01.2.01.01.15.04
2.01.2.01.01.16 2.01.2.01.01.16.20
2.01.2.01.01.16.35
%
2 4 3 Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Input : Agribisnis pendampingan Kegiatan GAMMAWAR - Dana Kec.Dlm Kab. Aceh Output : - Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kelompok wanita Outcome : - Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani wanita di setiap Kecamatan Peningkatan sistem insentif dan didentifikasi bagi petani/kelompok tani
5 Rupiah
%
6
7
50,000,000 APBK
2 Kelompok
9 Rupiah
10 55,000,000
Kelompok
%
Input : Kec.Dlm Kab. Aceh - Dana Rupiah selatan Output : - Tersedianya insentif bagi kejereun 86 orang Blang Outcome : - Meningkatnya kinerja dan % kesejahteraan kejeruen Blang
8
%
283,800,000 APBK
Rupiah
312,180,000
orang
%
90,000,000
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan
Input : - Dana Output : - Terlaksananya Demplot di BBU Outcome : - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas BBU Rapat Teknis dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan Input : Ketahanan Pangan - Dana Output : - Tersedianya data dan hasil monitoring kegiatan Outcome : - Terpenuhinya kebutuhan data dan pelaporan
BBU Labuhanhaji , Kluet Timur dan Trumon
Luar dan Dalam Kab.
Rupiah
50,000,000 APBK
Rupiah
Paket
Paket
%
%
Rupiah Paket
%
40,000,000 APBK
Rupiah Paket
55,000,000
44,000,000
1 2.01.2.01.01.18 2.01.2.01.01.18.01
3 2 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/ Input : Perkebunan Tepat Guna - Dana Output : - Tersedianya Dana Sharing Kegiatan SLPTT - Tersedianya Dana Sharing Kegiatan PUAP
4
Kec. Kab.
5
Dlm Aceh
Outcome : - Peningkatan Produksi Padi dan Peningkatan Modal Petani Pelaku Agribisnis 2.01.2.01.01.18.02
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
Input : - Dana Output : - Tersedianya dana pendukung operasional kegiatan
Pembangunan Infrastruktur Lahan dan Air
2.01.2.01.01.19
Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
2.01.2.01.01.19.01
Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian
Input : - Dana Output : - Tersedianya dana pendukung operasional kegiatan Outcome : - Terlaksananya program dan kegiatan PSP APBN Bidang Pertanian
7
Rupiah
Kec. Dlm Kab. Aceh
Kec. Dlm Kab. Aceh
Kec. Dlm Kab. Aceh Selatan
9
10
1
Paket
100,000,000
110,000,000
1
Paket
50,000,000
55,000,000
Rupiah
%
60,000,000
APBK
Rupiah
Paket
Paket
%
%
Rupiah
60,000,000
APBK
Rupiah
Paket
Paket
%
%
1,024,000,000 Input : - Dana
8
Rupiah
%
Outcome : - Terlaksananya program dan kegiatan OTSUS Pertanian 2.01.2.01.01.18.08
6 270,000,000
Rupiah
30,000,000 APBK
66,000,000
66,000,000
Output : - Terlaksananya rapat koordinasi Kepala Puskeswan, Kepala BBU dan Mantri Tani serta rapat koordinasi/ sosialisasi pola tanam serentak
1
2 -
3 Terlaksananya Pelatihan Petugas (PPL, PHP, Mantri Tani) Komoditi Padi, Jagung dan Kacang Tanah
Rupiah
4
-
Terlaksananya Pelatihan SLPTT Terlaksananya Pelatihan Petani Jagung - Terlaksananya Pelatihan Kacang Tanah Outcome : - Peningkatan SDM Petugas dan Petani 2.01.2.01.01.19.02
Penyedian Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan
Input : - Dana Output : - Tersedianya Saung Tani - Terbangunnya Jalan Usaha Tani
5 Paket
6 20,000,000
Paket Paket Paket
7
8
9 Paket
10 22,000,000
20,000,000 20,000,000
Paket Paket
22,000,000 22,000,000
20,000,000
Paket
22,000,000
%
%
Rupiah
Rupiah
2
Unit
-
-
24,000,000 200,000,000
(Sharing DAK)
- Terbangunnya Jaringan Irigasi
200,000,000
(Sharing DAK)
- AP Outcome : - Meningkatnya Produksi Pertanian 2.01.2.01.01.19.04
2.01.2.01.01.19.07
Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan
Pengendalian organisme Pengganggu Tanaman
350,000,000 %
Input : Kec. Dlm Kab. Aceh - Dana Output : - Terlaksananya pensertifikasian bibit unggul komoditi pertanian Outcome : - Tersedianya bibit unggul komoditi pertanian yang bersertifikasi Input :
Kec. Dlm
Rupiah
%
30,000,000 APBK
Rupiah
Paket
Paket
%
%
110,000,000
33,000,000
- Dana Output : - Tersedianya obat-obatan pemberantas hama penyakit - Terkendalinya hama dan penyakit padi
1 2.01.2.01.01.20 2.01.2.01.01.20.01
3 2 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Input : Perkebunan - Dana Output : - Terlaksananya Kegiatan PENAS XIV Outcome : - Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Agribisnis
2.01.2.01.03.21
Pencengahan Penanggulangan Penyakit Ternak
2.01.2.01.03.21.02
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2.01.2.01.03.21.06
2.01.2.01.03.21.07
Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskeswan
Peningkatan dan Pemberdayaan Pusat Kesehatan Hewan
Kab. Aceh
Rupiah
4
5
6
7
8
9
10
150,000,000 Provinsi Jawa Timur
Rupiah 1
Paket
Rupiah 150,000,000
165,000,000
%
%
310,000,000 Input : Kec. Dlm Kab. Aceh - Dana Output : - Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi dan Pengobatan Ternak Outcome : - Meningkatnya Kesehatan Ternak Masyarakat - Menurunnya Angka Kematian Ternak Input : Kec. Pasie Raja - Dana Output : - Tersedianya Instalasi Listrik di kawasan peternakan Outcome : - Terjaminnya Keamanan Sarana yang ada di Kawasan Ternak Terpadu Input : - Dana
Kec. Dlm Kab. Aceh
Rupiah
130,000,000
APBK
1 Paket
%
40,000,000
APBK
1 Paket
Rupiah
44,000,000
Paket
%
Rupiah
143,000,000
Paket
%
Rupiah
Rupiah
%
50,000,000
APBK
Rupiah
55,000,000
Output : - Tersedianya Biaya Operasional Puskeswan Outcome : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan dengan baik
1 2.01.2.01.03.21.08
2.01.2.01.03.21.09
2.01.2.01.03.22 2.01.2.01.03.22.02
2.01.2.01.03.22.04
1 Paket
%
3 4 2 Pencegahan Penyakit Avian Influenza (Flu Burung) Input : Kec. Dlm Kab. Aceh - Dana Output : - Terlaksananya Kegiatan Desinfeksi Kandang Unggas Masyarakat Outcome : - Terbebasnya Aceh Selatan dari wabah flu burung Peningkatan Sumber Daya Petugas Puskeswan Input : Kec. Dlm Kab. Aceh - Dana Output : - Terlaksananya Pelatihan Petugas Outcome : - Meningkatnya Sumber Daya/ Pengetahuan Petugas Pusat Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak (Sharing OTSUS Input : Peternakan) - Dana Output : - Tersedianya dana pendukung operasional kegiatan Outcome : - Terlaksananya program dan kegiatan OTSUS Peternakan Penyuluhan dan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat
Paket
5 Rupiah
%
6 70,000,000
7 APBK
1 Paket
9 Rupiah
10 77,000,000
Paket
%
Rupiah
8
%
20,000,000
APBK
Rupiah
Paket
Paket
%
%
22,000,000
110,000,000 Kec. Dlm Kab. Aceh
Input : Kec. Dlm Kab. Aceh - Dana Output : - Terlaksananya penyuluhan kepada Masyarakat Outcome : - Meningkatnya Produksi Ternak
Rupiah
50,000,000
APBK
Rupiah
Paket
Paket
%
%
Rupiah
60,000,000
APBK
Rupiah
Paket
Paket
%
%
55,000,000
66,000,000
2.01.2.01.03.23 2.01.2.01.01.23.03
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan (sharing DAK) -AP Jumlah
111,388,400
120,000,000
55,694,200
60,000,000
55,694,200
60,000,000
3,733,960,400
3,200,179,200
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014
Rencana Tahun 2014 Kode
1 2. 2.01. 2.01.01. 2.01.2.01.01.19 2.01.2.01.01.19.02
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
2 URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Penyedian Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan - Pembangunan Saluran Air pada Petak Tersier
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
3
4
Catatan Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Pagu Indikatif Dana
Target Kinerja 5
6
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
9
10
4,000,000,000 Input : - Dana Output : - Terlaksananya Pembangunan Saluran Air pada Petak Tersier (Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani) Outcome : - Lancarnya Pengairan di Tingkat Desa dan Persawahan
-Pembangunan Jalan Usaha Tani
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
DAK
Rupiah
5,000 Meter kec. Labuhanhaji Barat kec. Bakotim Kec. Kluet Utara Kec. Kluet Timur Kec. Kluet Tengah
Input : - Dana Output : - Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani
Rupiah
2,000,000,000
2,200,000,000 R2 *U.AD *U.AD % *U.AD
% DAK Rupiah 5,000 Meter
Kec.Labuhanhaji Barat Kec.Labuhanhaji Kec.Labuhanhaji Timur Kec.Kluet Utara Kec.Kota Bahagia Kec.Trumon Kec.Kluet Tengah Kec.Sawang Ds. Tuwi Bakau kealudama bukit mas Kec.Pasie Raja Kec.Kluet Selatan
Rupiah 2,000,000,000
2,200,000,000
*U.AD R2 R2/U.AD R4 R5/U.AD *U.AD *U.AD
1
2
3
4
5
6
Kec.Samadua Kec.Kluet Timur Kec.Tapaktuan
Outcome : - Lancarnya Transportasi di Tingkat Usaha Tani dan Meningkatnya Produksi Pertanian
2.01.2.01.03.23. 2.01.2.01.03.23.03
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
%
7
8 *U.AD *U.AD *U.AD
9
10
%
556,942,000 556,942,000
Jumlah
4,556,942,000
4,400,000,000
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014
Kode
1 2. 2.01. 2.01.01. 2.01.2.01.01.19 2.01.2.01.01.19.02
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
2 3 4 URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Input : Perkebunan - Dana Output : - Pengadaan Bibit Jagung, Pupuk dan Obat- Kec. Trumon Tengah obatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun Rencana Tahun 2014 2015 Kebutuhan Dana/ Catatan Pagu Indikatif Sumber Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Penting Capaian Pagu Indikatif Kinerja Dana Kinerja 6
5
8
9
10
3,290,000,000
OTSUS
Rupiah 50 Ha
- Rehab Pagar dan Pintu BBU Hortikultura Labuhanhaji Barat
Kec. Lbh Barat
- Pengembangan Komoditi Kacang Tanah
Aceh Selatan
- Pengembangan Komoditi jeruk nipis dan Jeruk Purut - Pengembangan Komoditi cabe Pengembangan Komoditi Semangka Pengembangan Komoditi Melon
Kec. Trumon Tengah Aceh Selatan Kluet Selatan Bakotim
6 Ha 6 Ha 2 Ha
- Optimalisasi Lahan Sawah
Kluet Utara, Kluet Selatan, Kluet Tengah, Kluet Timur, Pasie Raja.
1 Paket
Outcome : - Meningkatnya Produksi Palawija
7
1 Paket
125 Ha 10,000
Batang
%
Rupiah
250,000,000
275,000,000
110,000,000
121,000,000
250,000,000 150,000,000
165,000,000
300,000,000 150,000,000 80,000,000
330,000,000 88,000,000 2,200,000,000
2,000,000,000
%
1 2.01.2.01.03.21 2.01.2.01.03.21.02
2.01.2.01.03.21.06
2 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskeswan
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2.01.2.01.03.22.02
Pendistribusian Masyarakat
Jumlah
Ternak
4
Input : Dana Output - Tersedianya Obat-obatan dan Vaksin Outcome Terjaganya Kesehatan Hewan Input : Dana Output - Terlaksananya pembangunan Pagar Puskeswan Trumon - Rehab Puskeswan Jambo Manyang Outcome - Terjaminnya keamanan sarana yang ada didalam Puskeswan dan terpeliharanya gedung kantor
2.01.2.01.03.22
Bibit
3
Kepada Input : - Dana Output : - Tersedianya Bibit Ternak Kerbau, sapi, Ayam dan itik Outcome : - Meningkatnya Produksi ternak
Kec. Trumon Timur Kec. Kluet Utara
5
6 935,000,000
7
8
9
10
1 Paket
500,000,000
Otsus
UD
550,000,000
300 Meter
150,000,000
Otsus
UD
165,000,000
1 Unit
285,000,000
Otsus
UD
313,500,000
1,375,000,000
OTSUS
Rupiah
Rupiah
1,375,000,000
%
1,512,500,000
% 5,600,000,000
2,541,000,000
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Program dan Kode Rekening Kegiatan 1 1 20 1 20 05 01
2
Indikator Keluaran
Lokasi
3
4
Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 6 5
Catatan Penting 7
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9 10
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 1 20 05 01 21 Penyusunan Renja
Tersedianya rencana kerja tahunan
Tapaktuan
Satu Dinas
40,000,000
APBK
48,000,000
Tersedianyan tanah untuk membangun fasilitas masyarakat
Dlm Kabas
Satu Dinas
12,000,000,000
APBK
14,400,000,000
Tersedianya Sarana Pengiriman
Tapaktuan
Satu Dinas
12,000,000
APBK
14,400,000
1 20 1 20 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Sarana Telepon, Air dan Sumber Daya dan Listrik Listrik
Tapaktuan
12 Bulan
200,000,000
APBK
240,000,000
1 20 1 20 05 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor
Tapaktuan
Satu Dinas
100,000,000
APBK
120,000,000
Tapaktuan
45 Unit
13,000,000
APBK
15,600,000
Tapaktuan
12 Bulan
350,000,000
APBK
420,000,000
1 09 1 20 05 16
Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan
1 09 1 20 05 16 03 Pengadaan tanah
1 20 1 20 05 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1 20 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 20 1 20 05 01 06 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 1 20 1 20 05 01 07 Penyediaan Keuangan
JUMLAH
Jasa
dan Terpeliharanya Peralatan Kantor
Tersedianya biaya jasa pemeliharaan kendaraan dinas
Administrasi Tersedianya Pelaksanaan Adm Keu.
12,715,000,000
-
-
15,258,000,000
-
Kode Rekening 1
Program dan Kegiatan
Indikator Keluaran
2 Jumlah
3
Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) dalam ribuan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif 6 4 5 7 8 6 7 12,715,000,000 15,258,000,000
1 20 1 20 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terbayarnya Honorarium Non PNS
Tapaktuan
12 Bulan
25,000,000
APBK
30,000,000
1 20 1 20 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tapaktuan
12 Bulan
98,000,000
APBK
117,600,000
dan
Tapaktuan
12 Bulan
80,000,000
APBK
96,000,000
dan
Tapaktuan
Satu Dinas
65,000,000
APBK
78,000,000
1 20 1 20 05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Peraturan Perundang- undangan
Tapaktuan
12 Bulan
16,000,000
APBK
19,200,000
1 20 1 20 05 01 17 Penyediaan Makan dan Minum
Tapaktuan
12 Bulan
170,000,000
APBK
204,000,000
Satu Dinas
350,000,000
APBK
420,000,000
Tapaktuan
23 Orang
400,000,000
APBK
480,000,000
Dalam Kab.
Satu Dinas
60,000,000
APBK
72,000,000
Tapaktuan
7 Unit
1,500,000,000
APBK
1,800,000,000
1 20 1 20 05 01 11 Penyediaan Barang Penggandaan
Cetakan
1 20 1 20 05 01 13 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
dan Tersedianya Barang Penggandaan
Cetakan
dan Tersedianya Peralatan Perlengkapan Ktr
Tersedianya makan minum kantor
1 20 1 20 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya dengan baik perjalanan Luar Daerah ke Luar Daerah dinas 1 20 1 20 05 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS Terbayarnya honorarium Non PNS 1 20 1 20 05 01 21 Konsultasi dalam daerah
1 20 1 20 05 02
Terlaksananya dengan baik perjalanan dinas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1 20 05 02 05 Pengadaan Operasional
JUMLAH
Kendaraan
Dinas/ Tersedianya Kenderaan Dinas
15,479,000,000
-
-
18,574,800,000
-
Kode Rekening 1
Program dan Kegiatan
Indikator Keluaran
2 Jumlah
3
Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) dalam ribuan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif 4 5 6 7 7 8 6 15,479,000,000 18,574,800,000 -
Tersedianya Kenderaan Angkutan Bus Sekolah
Tapaktuan
3 Unit
750,000,000
APBK
900,000,000
kantor
Tapaktuan
Satu Dinas
50,000,000
APBK
60,000,000
1 20 1 20 05 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya pemeliharaan kendaraan Kendaraan Dinas Operasional dinas/operasional
Tapaktuan
Satu Dinas
200,000,000
APBK
240,000,000
bagi
Tapaktuan
Satu Dinas
52,650,000
APBK
63,180,000
1 20 1 20 05 05 03 Bimbingan Tekhnis Implementasi Terciptanya pegawai yang handal dan Peraturan Perundang- undangan terampil
Tapaktuan
22 Orang
120,000,000
APBK
144,000,000
Tapaktuan
40 Buku
200,000,000
APBK
240,000,000
1 20 1 20 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharaannya gedung kantor menambah kinerja pegawai
1 20 1 20 05 03
Program Aparatur
Peningkatan
Disiplin
1 20 1 20 05 03 02 Pegadaan pakaian olahraga
1 20 1 20 05 05
1 20 1 20 05 06
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Tersedianya pakaian Pegawai DPKKD
olahraga
Kapasitas
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 20 1 20 05 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
JUMLAH
Terciptanya laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya
16,851,650,000
-
-
20,221,980,000
-
Kode Rekening 1
1 20 1 20 05 17
Program dan Kegiatan
Indikator Keluaran
2 Jumlah
3
Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) dalam ribuan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif 4 5 6 7 7 8 6 16,851,650,000 20,221,980,000 -
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 1 20 05 17 02 Penyusunan standar harga 2014
Tersusunnya dengan baik dan jelas pedoman satuan harga barang
Tapaktuan
70 Buku
100,000,000
APBK
120,000,000
peraturan Tersusunnya dengan baik dan jelas peraturan daerah tentang APBD
Tapaktuan
160 Buku
450,000,000
APBK
540,000,000
1 20 1 20 05 17 07 Penyusunan rancangan Peraturan Tersusunnya dengan baik dan jelas KDH tentang Penjabaran APBD Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Tapaktuan
160 Buku
35,000,000
APBK
42,000,000
1 20 1 20 05 17 08 Penyusunan rancangan Peraturan Tersusunnya dengan baik dan jelas Daerah tentang Perubahan APBD Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tapaktuan
80 Buku
300,000,000
APBK
360,000,000
1 20 1 20 05 17 09 Penyusunan rancangan Peraturan Tersusunnya dengan baik dan jelas KDH tentang Penjabaran Perubahan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan APBD
Tapaktuan
80 Buku
40,000,000
APBK
48,000,000
1 20 1 20 05 17 10 Penyusunan rancangan Peraturan Tersedianya Penyusunan rancangan Daerah tentang Pertanggung peraturan daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan Jawaban Pelaksanaan APBD APBD
Tapaktuan
80 Buku
350,000,000
APBK
420,000,000
1 20 1 20 05 17 11 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tapaktuan
80 Buku
300,000,000
APBK
360,000,000
1 20 1 20 05 17 06 Penyusunan rancangan daerah tentang APBD
JUMLAH
Tersedianya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
18,426,650,000
-
-
22,111,980,000
-
Kode Rekening
Program dan Kegiatan
Indikator Keluaran
2 Jumlah
3
1
1 20 1 20 05 17 16 Peningkatan mutu manajemen asset
Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) dalam ribuan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif 4 5 6 7 8 6 7 18,426,650,000 22,111,980,000 -
Dlm Kabas
Semua SKPD
850,000,000
APBK
1,020,000,000
Dlm Kabas
Satu Dinas
300,000,000
APBK
360,000,000
Tapaktuan
Semua SKPD
700,000,000
APBK
840,000,000
SKPK Asel
80 Buku
150,000,000
APBK
180,000,000
1 20 1 20 05 17 25 Penetapan dan Penyusunan Target Tersedianya Buku Target PAD PAD
Dlm Kabas
150 Buku
300,000,000
APBK
360,000,000
1 20 1 20 05 17 26 Evaluasi PAD
Dlm Kabas
Satu Dinas
260,000,000
APBK
312,000,000
1 20 1 20 05 17 33 Pertimbangan dan keberatan terhadap Tersedinya pedoman pajak dan retribusi pajak dan retribusi daerah
Dlm Kabas
Satu Dinas
200,000,000
APBK
240,000,000
1 20 1 20 05 17 34 Peningkatan penagihan PAD
Tertagihnya pajak dan retribusi daerah
Dlm Kabas
Satu Dinas
300,000,000
APBK
360,000,000
1 20 1 20 05 17 36 Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
Peningkatan SumberPendapatan daerah
Dlm Kabas
Satu Dinas
200,000,000
APBK
240,000,000
1 20 1 20 05 17 19
Tertibnya Penataan Asset Pemda
Peningkatan SumberIntensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan daerah Sumber- sumber Pendapatan Daerah
1 20 1 20 05 17 22 Penataan dan Pengelolaan keuangan daerah
Pedoman 1 20 1 20 05 17 24 Penyusunan penggunaan dana APBD
JUMLAH
sumber
ADM Terciptanya penataan dan pengelolaan administrasi keuangan daerah umum Tersedianya pedoman penggunaan dana APBD
umum
Terdatanya Sumber PAD
sumber
21,686,650,000
-
-
26,023,980,000
-
Kode Rekening 1
1 20 1 20 05 20
Program dan Kegiatan
Indikator Keluaran
2 Jumlah
3
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana ) dalam ribuan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif 4 5 6 7 8 6 7 21,686,650,000 26,023,980,000 -
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 20 1 20 05 20 10 Tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi MPTP-TGR
JUMLAH
dan Terlaksananya pengawasan
tindak
lanjut
hasil
Dlm Kabas
Semua SKPD
160,000,000
21,846,650,000
APBK
192,000,000
-
-
26,215,980,000
-
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2010 KABUPATEN ACEH SELATAN NAMA SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Rencana Tahun 2012 Kode
1
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
3
Lokasi
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana / pagu indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
10
1 1 1 1
20 20 20
1 1
20 20 09
2 URUSAN WAJIB PELAYANAN PERIZINAN TERPADU URUSAN WAJIB PELAYANAN PERIZINAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1
20
1
20 09 01
PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN
1
20
1
20 09 01 01 Penyedianan Jasa Surat Menyurat
Output
: Tersedianya materai, perangko, buku cek serta benda pos lainnya Outcome : Kelancaran administrasi Perkantoran.
Tapaktuan
1,250,000
APBD
1,250,000
1
20
1
20 09 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air
Output
: Tercapainya hubungan dan penerangan
Tapaktuan
15,000,000
APBD
15,000,000
: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Kelancaran administrasi Perkantoran. Output : Kelancaran administrasi kantor Outcome :
Tapaktuan
9,500,000
APBD
9,500,000
Tapaktuan
85,000,000
APBD
85,000,000
Outcome : 1
20
1
20 09 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1
20
1
20 09 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1
20
1
20 09 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tapaktuan
24,800,000
APBD
30,000,000
1
20
1
20 09 01 11
Tapaktuan
32,500,000
APBD
32,500,000
1
20
1
20 09 01 12
Tapaktuan
750,000
APBD
1,000,000
1
20
1
20 09 01 14
Tapaktuan
2,500,000
APBD
2,500,000
1
20
1
20 09 01 15
1,500,000
APBD
1,500,000
1
20
1
20 09 01 17
25,000,000
APBD
25,000,000
1
20
1
20 09 01 18
Tapaktuan
60,500,000
APBD
60,500,000
1
20
1
20 09 01 19
Tapaktuan
16,800,000
APBD
16,800,000
Output
Tercapainya kelancaran administrasi kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainyan kelancaran administrasi kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianyan peralatan Bangunan Kantor komponen listrik Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianyan peralatan kantor Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan wawasan dan undangan kinerja aparatur Peyediaan Makanan dan Minuman untuk kelancaran administrasi perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Terwujudnyan komunikasi dan bimbingan teknis Penyediaan jasa Pelayanan Nonn PNS
Tapaktuan Tapaktuan
Koran serambi Indonesia The/kopi, kue dan aqua
1
20
1
20 09 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
20
1
20 09 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
1
20
1
20 09 05
1
20
1
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 20 09 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal
JUMLAH
Tersedianya dan pendidikan dan pelatihan aparatur
Tapaktuan
95,000,000
APBD
95,000,000
95,000,000
95,000,000
Tapaktuan, 7 Maret 2011 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Selatan,
H. AKMAL HILMA, SH. MM Pembina Tk. I Nip. 19600710 199003 1 005
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 SKPK : SETDAKAB EKONOMI SUMBER DANA : APBK Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
16
1
1 20 03
15
1
16
1
20 03
15
1
20
1
20 03
25
1
20
1
20 03
25 02
1
20
1
20 03
32
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
32 01
- Terlaksananya pelayanan dan -Peningkatan pelayanan dan penyaluran raskin penyaluran raskin kepada masyarakat miskin
1
20
1
20 03
2 PROGRAM PENINGKTAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 11 - Pameran investasi daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
02
3
Lokasi 4
Terlaksananya pameran investasi
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Kualiatas SDM/ Pelatihan kerja sama daerah aparatur
'-Pemantuan Harga Sembilan Bahan Pokok JUMLAH
Kec. Dalam Kab. Aceh Selatan
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 5 6
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 9 10
1 paket
300,000,000
APBK
330,000,000
1 paket%
80,000,000
APBK
88,000,000
13086 RTS-PM
900,000,000
APBK 990,000,000
1 paket
25,000,000.00 1,305,000,000
APBK
27,500,000 1,435,500,000